{"id": "llm-100-006810", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/11/2026 via PEC da monza@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: INAIL Direzione territoriale di Monza e Brianza \nA: Gatti & Figli S.a.s., Via degli Artigiani 91, 20900 Monza (MB), P.IVA 83219381171\nOggetto: Autoliquidazione premio 2026 – Basi di calcolo disponibili online\n\nGentile cliente,\n\nsi comunica che le basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio INAIL 2026 sono disponibili nella sezione “Servizi online” del portale dell’Istituto, accessibili con le credenziali aziendali.\n\nSi ricorda che il termine per il versamento del saldo e del primo rateo del premio mediante modello F24, nonché per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, è di 24 giorni dal ricevimento o dalla notifica della presente comunicazione.\n\nPer ogni chiarimento è possibile contattare il funzionario referente, Matteo Fontana, oppure rivolgersi alla sede territoriale di Monza.\n\nCordiali saluti,\nLombardi & Figli S.n.c. di Bergamo – Ufficio consulenza\n\nRicevuto il 17/11/2026.", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 24}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012274", "fonte": "llm/inps/inps_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/09/2026 via mail da comunicazioni@inps.it\nInoltro, vedi tu.\n\nOggetto: Novità procedurale UniEmens – Nuove causali conguagli.\n\nCon la presente, si comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2026, sono state introdotte nuove causali per la gestione dei conguagli nel flusso UniEmens. Non è richiesta alcuna azione per i datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario. 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Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare la sede\nINPS territorialmente competente.\n\nDistinti saluti.\nMatteo Marino\nResponsabile dell'Ufficio Prestazioni e Servizi\nArea Nord-Ovest\n\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nSpedito da: comunicazioni@inps.it\n\nRiferimenti: Ditte coinvolte in verifiche: Edil Nord S.r.l. di Cremona,\nposizione aziendale n. 7891234567.", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008886", "fonte": "llm/sollecito/sollecito_sospensione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via mail da vendite@serramenti.it\nSpett.le Mariani & Figli S.n.c.\nVia Matteotti 48\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 42049250956\n\nTreviglio, 08/11/2026\n\nOggetto: Secondo sollecito di pagamento fatture scadute\n\nGentile cliente,\n\ncon la presente, in riferimento alle fatture nn. 457/2026 (€ 4.230,00) e 512/2026 (€ 3.780,00), scadute e ancora insolute, Le comunichiamo che, in assenza di pagamento entro 3 giorni dal ricevimento della presente, saremo costretti a sospendere le forniture e a trasmettere la pratica al nostro legale per il recupero coattivo del credito.\n\nRestiamo a disposizione per chiarimenti.\n\nCordiali saluti.\n\nMatteo Moretti\nSerramenti dell’Adda S.a.s. di Lecco\nvendite@serramenti.it", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 3}, "meta": {"scenario": "sollecito_sospensione", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007473", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via PEC da dp.bergamo.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nInoltro, vedi tu.\n\nOggetto: Comunicazione di irregolarità – Controllo automatizzato dichiarazione IVA anno 2025 – art. 36-bis DPR 600/73\n\nSpett.le Edil dell’Oglio S.r.l.\nVia degli Artigiani 113\n24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 16179160391\n\nCon la presente, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l’anno 2025, si comunica che è stata riscontrata una irregolarità relativa al mancato versamento dell’imposta dovuta, risultante dalla liquidazione periodica.\n\nIn particolare, l’importo a debito indicato nel modello IVA 2026 per l’anno 2025 non è stato integralmente versato entro i termini previsti. 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entro il termine sopra indicato comporterà l’iscrizione a ruolo dell’importo non versato, con l’applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge.\n\nPer eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Controlli di Bergamo all’indirizzo di posta elettronica certificata dp.bergamo.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it, oppure rivolgersi al funzionario responsabile del procedimento, dott.ssa Federica Lombardi.\n\nDistinti saluti.\n\nAgenzia delle Entrate\nDirezione Provinciale di Bergamo\nUfficio Controlli", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003824", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", 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Ho maturato esperienza come responsabile logistico presso Alimentari del Serio S.r.l. di Pavia e possiedo competenze nella gestione dei flussi e nella conduzione di macchinari. Allego il curriculum vitae per un eventuale colloquio.\n\nCordiali saluti,\nAndrea Rinaldi\nandrearinaldi89@gmail.com", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "cortese e ordinato", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012398", "fonte": "llm/pubblicita/newsletter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/11/2026 via mail da newsletter@offertelombardia.it\nOggetto: Nuove opportunità per il settore edile\n\nGentile Edil dell’Adda S.r.l.s.,\n\nsiamo lieti di presentarvi l’offerta formativa di Galli & Figli S.n.c. di Bergamo: il webinar gratuito “Soluzioni innovative per il cantiere” del 20 novembre 2026.\n\nPer partecipare, visiti il link: https://offertelombardia.it/webinar-edile\n\nSe non desidera ricevere ulteriori comunicazioni, clicchi qui: https://offertelombardia.it/cancellazione\n\nCordiali saluti,\nRoberto Rinaldi\nUfficio Promozioni", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "newsletter", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002127", "fonte": "fattura/split_payment", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 12/09/2026 tramite SDI\nFile: IT54895341110_NPW19.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 54895341110\n \n 88327\n FPA12\n 97VVCP\n \n \n \n \n IT\n 54895341110\n \n 54895341110\n \n Grafiche Nord S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via Mazzini 3\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n 00331963556\n \n Comune di Cremona\n \n \n \n Piazza del Municipio 1\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-08\n 446/26\n 453.48\n \n \n Determina 2026/10\n 2NFPYH46R5\n \n \n \n \n 1\n Canone software gestionale mese di agosto\n 1.00\n 203.47\n 203.47\n 22.00\n \n \n 2\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 25.00\n CF\n 2.25\n 56.25\n 22.00\n \n \n 3\n Salame cremasco\n 10.00\n KG\n 12.42\n 124.20\n 10.00\n \n \n 22.00\n 259.72\n 57.14\n S\n Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72\n \n \n 10.00\n 124.20\n 12.42\n S\n Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-11-30\n 383.92\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 79, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": true, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003218", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 via PEC da cremona@postacert.inail.it\nOggetto: Comunicazione autoliquidazione premio INAIL 2026 – Basi di calcolo disponibili online.\n\nSpett.le Tecno Brianza S.a.s.,\nVia Mazzini 36\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 71631730026\n\nCon la presente si comunica che, in relazione all’autoliquidazione del premio assicurativo per l’anno 2026, le basi di calcolo relative alla Vostra posizione sono consultabili online sul portale INAIL. Il termine per il versamento del saldo tramite modello F24 nonché per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni è fissato in 38 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.\n\nSi rammenta che il mancato adempimento nei termini previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di legge.\n\nPer ogni chiarimento è possibile contattare l’unità territoriale competente.\n\nDistinti saluti.\n\nValentina Ferrari\nINAIL – Sede di Cremona\n\nDocumento trasmesso ai sensi di legge.\nRif. prot. 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INPS/DPC/2026/0045812\nCrema, 04/10/2026\n\nSpett.le\nOfficine Bresciana S.n.c.\nVia Roma, 80\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 34329631088\n\nOggetto: Richiesta di regolarizzazione contributiva in esito a domanda di DURC – Comunicazione ex art. 4, D.L. n. 338/1989\n\nCon riferimento alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentata in data 30/09/2026 dalla società Ferramenta Bresciana S.p.A. di Monza, dalla quale la Vostra ditta risulta quale soggetto tenuto al versamento dei contributi, si comunica che, a seguito delle verifiche effettuate sugli archivi informatici dell’Istituto, è emersa la seguente situazione debitoria per omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i dipendenti.\n\nPeriodi di morosità accertati:\n\n- Giugno 2025: importo dovuto € 1.842,30\n- Luglio 2025: importo dovuto € 1.842,30\n- Agosto 2025: importo dovuto € 1.842,30\n- Settembre 2025: importo dovuto € 1.842,30\n- Ottobre 2025: importo dovuto € 1.842,30\n\nTotale complessivo dovuto: € 9.211,50, di cui € 8.750,00 per contributi omessi e € 461,50 per sanzioni civili e interessi calcolati fino alla data di emissione della presente.\n\nAi sensi della normativa vigente, la regolarizzazione della posizione contributiva dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 19/10/2026. Decorso infruttuosamente tale termine, il DURC richiesto sarà rilasciato con esito negativo, con le conseguenze di legge in ordine alla sospensione dei benefici normativi e contributivi e all’impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.\n\nLa regolarizzazione può essere effettuata mediante pagamento telematico tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo e le causali contributive indicate nella sezione “Dettaglio posizioni debitorie” accessibile dal cassetto previdenziale dell’azienda.\n\nPer ogni chiarimento, la S.V. può contattare l’ufficio DURC di questa Direzione Provinciale al numero 0373 812345, oppure rivolgersi al patronato o al consulente del lavoro di fiducia.\n\nCordiali saluti.\n\nIl Direttore Provinciale\nSilvia Rinaldi", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011688", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/11/2026 via PEC da avv.moretti@pec.ordineavvocatibrescia.it\nSpett.Ie Logistica dell’Oglio S.r.l.s.\nVia Mazzini 68\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 36696270929\n\nOggetto: contestazione formale vizi merce – Alimentari Italia S.r.l. – ns. prot. 487/26\n\nCon la presente, in nome e per conto della Alimentari Italia S.r.l., con sede in Pavia, Via dei Mille 14, P.IVA 02458760138, Vi scrivo per contestare formalmente i vizi riscontrati nella partita di merce consegnata in data 14 novembre 2026, come da Vostro DDT n. 9214/26.\n\nIl carico, composto da 120 cartoni di olio extravergine di oliva (lotto 45B/26) e 80 cartoni di passata di pomodoro (lotto 12A/26), presentava alla verifica effettuata il 18 novembre 2026 le seguenti anomalie: 15 cartoni di olio risultavano manomessi e con tracce di prodotto fuoriuscito; 22 cartoni di passata mostravano rigonfiamenti e segni di fermentazione, con data di scadenza palesemente alterata (indicante il 2025). La merce è stata posta in quarantena e resa disponibile per Vostra verifica.\n\nLa mia assistita ha subito un danno economico diretto, stimato in via provvisionale in € 9.870,00, oltre al danno d’immagine e alle spese di smaltimento e perizia.\n\nAlla luce di quanto sopra, Vi diffido formalmente ai sensi dell’art. 1490 c.c. e segg. a provvedere entro e non oltre il 15 dicembre 2026 alla sostituzione integrale della merce viziata, o in alternativa alla riduzione del prezzo di acquisto in misura proporzionale, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti.\n\nIn difetto di integrale adempimento entro il termine suindicato, la mia assistita si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria competente per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle della presente procedura stragiudiziale.\n\nResto in attesa di un Vostro cortese riscontro scritto entro il termine assegnato.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Francesca Moretti\n(firmato digitalmente)\nAvvocato del Foro di Brescia\nIndirizzo PEC: avv.moretti@pec.ordineavvocatibrescia.it", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 17}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-013247", "fonte": "llm/candidatura/candidatura_protetta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via mail da lucamoretti98@gmail.com\nOggetto: Candidatura con curriculum e dichiarazione L. 68/1999\n\nSpett.le Impianti dell'Adda S.a.s.,\n\nSono Luca Moretti e allego la mia candidatura! Ho diritto alle categorie protette con invalidità del 74% come da verbale medico allegato! Invio anche copia del mio documento d’identità! Esigo che la mia richiesta venga presa sul serio e non ignorata come al solito! Basta con le scartoffie perse!\n\nCordiali saluti,\nLuca Moretti\n(Edil Padana S.n.c. di Treviglio)\nlucamoretti98@gmail.com", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004947", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/09/2026 via PEC da elena.rossi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 472\nAllegato: documento_472.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 472 DEL 02/09/2026\n\nFornitore:\nDott.ssa Elena Rossi\nVia Cavour 112 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 60314460019\n\nCliente:\nSerramenti del Serio S.r.l.\nVia Indipendenza 108 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 08593270930\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nConsulenza fiscale e tenuta contabilità mese di agosto | 1,00 | 520,17 | 520,17 | 22%\n\nContributo Cassa Dottori Commercialisti 4.00%: 20,81\nImponibile IVA 22%: 540,98 Imposta: 119,02\nTOTALE DOCUMENTO: € 660,00\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 104,03\nNETTO A PAGARE: € 555,97\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT70K5362203894171092813686 - scadenza 01/11/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 57, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-006474", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/10/2026 via PEC da brescia@postacert.inail.it\nOggetto: Comunicazione relativa all’autoliquidazione del premio INAIL – Basi di calcolo disponibili online.\n\nSpettabile Ricci & Figli S.a.s.,\nViale Europa 87\n25121 Brescia (BS)\n\nCon la presente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autoliquidazione del premio assicurativo, si comunica che le basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto per l’annualità in corso sono disponibili online, nell’area riservata del portale INAIL, accessibile tramite le credenziali aziendali.\n\nSi ricorda che il termine per il versamento del premio mediante modello F24, nonché per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, è fissato in 41 giorni dal ricevimento o dalla notifica della presente comunicazione.\n\nSi invitano codesta ditta e il suo consulente a verificare la correttezza dei dati retributivi e contributivi inseriti, provvedendo, ove necessario, alla loro rettifica prima della scadenza.\n\nEventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici della Sede INAIL di Brescia, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo brescia@postacert.inail.it, oppure contattando la referente Valentina Barbieri.\n\nDistinti saluti.\n\nINAIL – Sede di Brescia\nProt. n. INAIL/BS/2026/0042157\n\nData, 17 ottobre 2026", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 41}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005234", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 06/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.carpenteria.it\nOggetto: Invio documento n. 10\nAllegato: documento_10.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 10 DEL 31/08/2026\n\nFornitore:\nCarpenteria Po S.r.l.\nVia Garibaldi 33 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 85895590660\n\nCliente:\nBarbieri & Figli S.a.s.\nVia Roma 62 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 26821840191\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 1.206,79 | 1.206,79 | 22%\nMangime per bovini da latte | 36,00 QL | 32,84 | 1.182,24 | 10%\nMangime per bovini da latte | 8,00 QL | 44,90 | 359,20 | 10%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 16,00 PZ | 4,52 | 72,32 | 22%\nServizio di pulizia uffici mese di luglio | 1,00 | 629,26 | 629,26 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.908,37 Imposta: 419,84\nImponibile IVA 10%: 1.541,44 Imposta: 154,14\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.023,79\nNETTO A PAGARE: € 4.023,79\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 29/11/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 06/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.carpenteria.it\nOggetto: Invio documento n. 10\nAllegato: documento_10.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 11/26 DEL 01/08/2026\n\nFornitore:\nCarpenteria Po S.r.l.\nVia Garibaldi 33 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 85895590660\n\nCliente:\nBarbieri & Figli S.a.s.\nVia Roma 62 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 26821840191\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 1.206,79 | 1.206,79 | 22%\nMangime per bovini da latte | 36,00 QL | 32,84 | 1.182,24 | 10%\nMangime per bovini da latte | 8,00 QL | 44,90 | 359,20 | 10%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 16,00 PZ | 4,52 | 72,32 | 22%\nServizio di pulizia uffici mese di giugno | 1,00 | 629,26 | 629,26 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.908,37 Imposta: 419,84\nImponibile IVA 10%: 1.541,44 Imposta: 154,14\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.023,79\nNETTO A PAGARE: € 4.023,79\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 29/11/2026", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002737", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 09/12/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu.\n\nAgenzia delle Entrate-Riscossione\nDirezione Provinciale di Lodi\nVia dei Mille 44, 26900 Lodi\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\n\nSpett.le Elettro Po S.p.A.\nVia Roma 105\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 56895280446\n\nProt. n. LOD/2026/045821\nRif. pratica: DEF-AGE-78423\nData: 09 dicembre 2026\n\nOggetto: Promemoria pagamento rata definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) – scadenza 20 dicembre 2026\n\nCon riferimento alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e successive modificazioni, si comunica che è in scadenza la rata del piano di rateazione concesso.\n\nLa prossima rata, relativa al mese di dicembre 2026, ammonta a euro 2.847,50 (duemilaottocentoquarantasette/50). Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 dicembre 2026.\n\nIl pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bollettino RAV. Il codice RAV assegnato per questa rata è il seguente: 7777 3322 1144 5566 7890. Il codice è associato univocamente alla partita IVA della Vostra società. Il codice fiscale da riportare sul bollettino è 56895280446.\n\nSi avverte che, ai sensi della normativa vigente, il mancato pagamento, anche parziale, della rata in scadenza entro il termine perentorio del 20 dicembre 2026 comporta la decadenza automatica dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, tornerà esigibile e l’agente della riscossione procederà al recupero coattivo delle somme.\n\nÈ possibile effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari, gli uffici postali, i tabaccai abilitati e tramite i canali di home banking dei principali istituti di credito convenzionati, utilizzando esclusivamente il bollettino RAV sopra indicato.\n\nPer ogni ulteriore informazione o comunicazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta a disposizione.\n\nDistinti saluti.\n\nIl Direttore provinciale\nPaolo Pellegrini\n\nDocumento trasmesso ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 11}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-000189", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/09/2026 via mail da amministrazione@grafichegroup.it.com\nOggetto: Comunicazione cambio coordinate bancarie\n\nSpett.le Impianti Padana S.a.s.,\n\ncon la presente comunichiamo che, a seguito di un aggiornamento dei nostri sistemi contabili, le coordinate bancarie per il pagamento delle fatture in sospeso sono state modificate.\n\nA partire da oggi, 30 settembre 2026, tutti i bonifici dovranno essere inviati al nuovo IBAN: IT60L0306909606100000002487, intestato a Grafiche Brianza S.r.l., presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Crema.\n\nLe fatture ancora aperte (nn. 1024/2026 del 15/09, 1058/2026 del 22/09 e 1071/2026 del 28/09) per un totale di € 38.450,00 devono essere saldate entro e non oltre il 2 ottobre 2026 per evitare blocchi nella fornitura dei materiali già ordinati.\n\nVi preghiamo di non contattare la banca o il precedente ufficio per verifiche, in quanto il cambio è stato già validato internamente.\n\nVi chiediamo di confermare la ricezione della presente rispondendo a questa mail e di procedere al pagamento immediato.\n\nCordiali saluti,\nGiulia Lombardi\nAmministrazione\nGrafiche Brianza S.r.l. - Crema\namministrazione@grafichegroup.it.com", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004756", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/11/2026 tramite SDI\nFile: IT29434311014_W0JNT.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 29434311014\n \n 79676\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.ferramenta.it\n \n \n \n \n IT\n 29434311014\n \n \n Laura\n Moretti\n \n RF19\n \n \n Via dell'Industria 76\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 43398970095\n \n 43398970095\n \n Ferramenta Orobica S.r.l.s.\n \n \n \n Via Mazzini 111\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-23\n 34\n \n SI\n 2.00\n \n 562.09\n \n \n \n \n 1\n Canone software gestionale mese di ottobre\n 1.00\n 560.09\n 560.09\n 0.00\n N2.2\n \n \n 2\n Rimborso imposta di bollo\n 1.00\n 2.00\n 2.00\n 0.00\n N1\n \n \n 0.00\n N2.2\n 560.09\n 0.00\n Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\n \n \n 0.00\n N1\n 2.00\n 0.00\n Escluse ex art. 15 DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2027-01-31\n 562.09\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 63, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004109", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/10/2026 via mail da vendite@barbierisrl.it\n---Trasmissione interna---\n\nOggetto: Sollecito pagamento fatture scadute\n\nSpett.le Serramenti Nord S.r.l., Via dei Mille 6, 26100 Cremona (CR), P.IVA 18999100748,\n\ncon la presente sollecitiamo il pagamento delle fatture n. 487 del 15/07/2026 (€ 3.240,00, scadenza 14/09/2026) e n. 512 del 30/08/2026 (€ 1.870,50, scadenza 29/10/2026), risultate ancora insolute.\n\nVi preghiamo di provvedere al bonifico entro il 25/10/2026 o di comunicarci la data di esecuzione. In assenza di riscontro, valuteremo l'avvio di azioni di recupero.\n\nCordiali saluti,\nElena Mariani\nBarbieri & Figli S.a.s. di Pavia\nvendale@barbierisrl.it", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004334", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 28/11/2026 via PEC da matteo.pellegrini@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 31-2026\nAllegato: documento_31-2026.pdf (testo estratto)\n\nPARCELLA N. 31-2026 DEL 23/11/2026\nTipo documento: TD06\n\nFornitore:\nAvv. 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Si invita pertanto a trasmettere i seguenti documenti:\n\n1. Referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza con diagnosi completa: “Trauma distorsivo caviglia destra con lesione parziale del legamento peroneo-astragalico anteriore. Sospetta frattura scomposta del malleolo peroneale.”\n\n2. Certificato medico con prognosi iniziale di 45 giorni (dal 05/09/2026 al 19/10/2026).\n\n3. Copia fronte/retro del documento di identità del lavoratore (carta d’identità n. AB7346219, rilasciata dal Comune di Brescia il 02/12/2022).\n\n4. Copia del verbale di primo soccorso aziendale, se disponibile.\n\nLa presente costituisce richiesta ufficiale ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche. In caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si procederà d’ufficio.\n\nCordiali saluti,\nFederica Bianchi\nFunzionario INAIL – Sede di Bergamo\nTel. 035.298.7641", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005708", "fonte": "fattura/split_payment", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/10/2026 tramite SDI\nFile: IT89376680602_RPABY.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 89376680602\n \n 63637\n FPA12\n 3VSWQ6\n \n \n \n \n IT\n 89376680602\n \n 89376680602\n \n Carpenteria Cremasca S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via Indipendenza 105\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n 00207954032\n \n Comune di Treviglio\n \n \n \n Piazza del Municipio 1\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-30\n 12-2026\n 3756.46\n \n \n Determina 2026/10\n GED4GY4U0K\n \n \n \n \n 1\n Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi\n 31.00\n PZ\n 110.16\n 3414.96\n 10.00\n \n \n 10.00\n 3414.96\n 341.50\n S\n Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-10-30\n 3414.96\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 24, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": true, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004009", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/09/2026 via mail da logistica@grafichegroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2652/26 DEL 29/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nGrafiche del Serio S.r.l.\nVia Indipendenza 8 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 08692210225\n\nDestinatario:\nEdil Brianza S.n.c.\nVia Roma 71 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 76593700081\n\nLuogo di destinazione: Via Roma 71 - Cremona\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Mittente\nData e ora inizio trasporto: 29/09/2026 ore 11:00\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 12 Peso kg: 587\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\n5J928E | Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm | PZ | 16\n471634 | Toner compatibile nero | PZ | 21\nQB1CHN | Toner compatibile nero | PZ | 20\nN461XG | Toner compatibile nero | PZ | 21\n6RMBFT | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 16\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004484", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 via PEC da avv.galli@pec.ordineavvocatibergamo.it\nCon la presente, ai sensi della L. 53/1994, si notifica il decreto ingiuntivo n. 1847/2026 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 02/12/2026, su ricorso di Logistica del Serio S.r.l. (P.IVA 01745890238) contro Agri Brianza S.n.c., per l’importo di € 14.280,00, oltre spese del procedimento liquidate in € 1.120,00. Il pagamento o l’opposizione dovranno avvenire entro il 25/01/2027. Decorso tale termine senza opposizione, il decreto diverrà esecutivo. Avv. Laura Galli.", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 40}, "meta": {"scenario": "decreto_ingiuntivo", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-000796", "fonte": "llm/atto_giudiziario/citazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/09/2026 via PEC da avv.colombo@pec.ordineavvocatimilano.it\nATTO DI CITAZIONE\n\nTRIBUNALE DI BRESCIA\n\nN.R.G. 4526/2026\n\nPARTE ATTRICE: Serramenti Bresciana S.p.A., con sede in Piacenza, Via Emilia 14, P.IVA 01234560987, rapp. e dif. dall'Avv. Francesca Colombo, PEC avv.colombo@pec.ordineavvocatimilano.it\n\nPARTE CONVENUTA: Meccanica del Serio S.r.l., Via dei Mille 77, 25121 Brescia (BS), P.IVA 70034440373\n\nFATTO: La Serramenti Bresciana S.p.A. ha acquistato dalla convenuta macchinari per lavorazione alluminio, consegnati in data 15/03/2026, risultati difettosi e non conformi.\n\nDOMANDE: L’attrice chiede la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento di € 48.700,00, oltre interessi e spese legali.\n\nUDIENZA: 25/02/2027 ore 9:30.\n\nTERMINE: Costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c.\n\nNotificato via PEC il 27/09/2026.", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true}, "meta": {"scenario": "citazione", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001852", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/10/2026 via mail da roberto.barbieri97@outlook.it\nbuongiorno sono Roberto Barbieri di Termoidraulica Padana S.p.A. di Bergamo volevo sapere gli orari di apertura e se avete disponibile la caldaia modello Eko 24 e i tempi di consegna per la zona di Bergamo", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_info", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001993", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/10/2026 via PEC da piacenza@postacert.inail.it\nOggetto: Richiesta di integrazione denuncia di infortunio n. 87654/2026 – Sig. Luca Bonomi\n\nSpett.le Colombo & Figli S.n.c.\nVia Mazzini, 88\n29121 Piacenza (PC)\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio presentata in data 15/10/2026, relativa al lavoratore Sig. Luca Bonomi, nato a Piacenza il 14/03/1982, codice fiscale BNMLCU82C14G535V, si comunica che la documentazione trasmessa risulta incompleta ai fini della corretta istruttoria del caso.\n\nPertanto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si richiede di voler provvedere alla integrazione della pratica, trasmettendo entro e non oltre il 09/11/2026 la seguente documentazione:\n\n1. Copia integrale del referto di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piacenza del 12/10/2026, dal quale si evince la diagnosi di “frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra” con prognosi di 45 giorni, comprensivo del codice nosologico e delle indicazioni relative al trattamento farmacologico d’urgenza.\n\n2. Certificato medico di infortunio redatto dal medico curante, Dott. Alberto Galli, con indicazione della data presunta di guarigione clinica e delle eventuali complicanze.\n\n3. Copia del documento di identità in corso di validità del lavoratore (carta d’identità n. AB7654321, rilasciata dal Comune di Piacenza il 02/05/2022).\n\n4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di precedenti giudiziari a carico del lavoratore, con particolare riferimento a condanne per reati contro la persona o violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.\n\n5. 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Il bonifico non può essere eseguito a causa di dati bancari non aggiornati. Per ricevere il pagamento entro il 05/09/2026, è obbligatorio confermare le coordinate cliccando il link di verifica entro 24 ore dalla ricezione di questa PEC.\n\nIl link è: www.agenziaentrate-italia-it.com/verifica-rimborso.\n\nIn caso di mancata adesione entro il termine perentorio, la procedura verrà archiviata e l’importo sarà definitivamente perso.\n\nDistinti saluti,\n\nStefano Rinaldi\nUfficio Rimborsi\nAgenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006945", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/09/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nAgenzia delle Entrate - Riscossione\nDirezione Provinciale di Cremona\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\n\nAlla c.a. di Impianti Orobica S.r.l.\nVia Bergamo 48\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 38359850559\n\nProt. n. 10034/2026\n\nOggetto: Promemoria rata definizione agevolata – D.L. n. 119/2018\n\nCon riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata, si comunica che la rata in scadenza al 06/10/2026 ammonta a € 1.843,27.\n\nIl pagamento dovrà essere effettuato entro la suddetta data mediante il codice RAV 300987654321.\n\nSi avverte che il mancato pagamento, anche parziale, entro il termine indicato comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.\n\nCordiali saluti.\n\nFederica Rinaldi\nResponsabile Ufficio Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 28}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004510", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via mail da info@graficheitalia.it\nSpett.le Ferramenta del Serio S.r.l.\nVia dell’Industria, 94\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 56884360894\n\nOggetto: Comunicazione rinnovo contrattuale e aggiornamento condizioni economiche – Contratto n. 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Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicati. La diffusione, distribuzione e/o copia non autorizzata è vietata. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La preghiamo di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente.", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 34}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001848", "fonte": "llm/conferma_ordine/conferma_ordine", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/11/2026 via mail da ordini@carpenteriasrl.it\nDa: Francesca Colombo \nOggetto: Conferma d’ordine\n\nConfermiamo l’ordine del 28/10/2026 per n. 30 travi in acciaio S235, codice T235-08, al prezzo unitario di € 185,00. 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Cordiali saluti, Dott. Andrea Pellegrini\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 27535760527\nRAGIONE SOCIALE: Fontana & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Milano (MI)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6011 0011 2026 8.723,00\n\nSALDO FINALE: EURO 8.723,00\nSCADENZA: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 15, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-000055", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 09/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.impianti.it\nOggetto: Invio documento n. 719/26\nAllegato: documento_719-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 719/26 DEL 03/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nImpianti dell'Adda S.p.A.\nVia Cavour 85 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 63406010510\n\nCliente:\nRicci & Figli S.n.c.\nVia Milano 98 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 80833320304\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nCarta A4 80 g risma 500 fogli | 31,00 RS | 3,24 | 100,44 | 22%\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 261,11 | 261,11 | 22%\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 438,23 | 438,23 | 22%\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 759,84 | 759,84 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.559,62 Imposta: 343,12\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.902,74\nNETTO A PAGARE: € 1.902,74\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 30/11/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 52, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008581", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/10/2026 via mail da noreply@webmail-aruba.net\nOggetto: Avviso di sospensione imminente del servizio PEC\n\nSpett.le Gatti & Figli S.a.s.,\n\nLa presente per comunicarLe che la Sua casella di posta certificata associata al dominio risulta aver raggiunto il limite di capienza disponibile.\n\nPer evitare la sospensione definitiva del servizio, prevista per il giorno 31/10/2026 alle ore 12:00, Le chiediamo di procedere con la verifica tramite il seguente collegamento: https://webmail-aruba.net/verifica-account.\n\nAcceda con le Sue credenziali (indirizzo e password) per confermare la disponibilità e sbloccare lo spazio. In caso di inottemperanza entro il termine indicato, la casella verrà disattivata e tutti i messaggi cancellati.\n\nLa preghiamo di non ignorare questo avviso.\n\nCordiali saluti,\nDavide Ferrari\nOfficine Orobica S.a.s. di Bergamo\nnoreply@webmail-aruba.net", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002083", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/09/2026 via PEC da mantova@postacert.inail.it\nSpett.le Meccanica Padana S.r.l.\nVia Mazzini, 114\n46100 Mantova (MN)\nP.IVA 40502820257\n\nOggetto: Richiesta di integrazione denuncia di infortunio n. 2026/INFMN/00472 del 12/09/2026 – Lavoratore: Lorenzo Bellani.\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio pervenuta in data 12/09/2026, relativa al lavoratore dipendente Lorenzo Bellani, nato a Desenzano del Garda (BS) il 03/05/1985, codice fiscale BLLLNZ85E03D548T, si comunica che la stessa risulta incompleta. Ai fini della corretta istruttoria e della definizione del procedimento, si richiede l’integrazione della documentazione sotto elencata, da trasmettere entro e non oltre il termine perentorio del 26/09/2026, pena l’archiviazione della pratica e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 53 del D.Lgs. 81/2008.\n\nIl lavoratore è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova in data 10/09/2026, con diagnosi di “frattura scomposta del terzo medio del femore sinistro” (codice ICD-10 S72.3), con prognosi iniziale di giorni 45 (quarantacinque). Si precisa che dalla documentazione pervenuta non è possibile evincere la dinamica dell’evento e la sussistenza di eventuali responsabilità di terzi.\n\nSi richiede pertanto l’invio della seguente documentazione integrativa, in formato digitale tramite PEC all’indirizzo mantova@postacert.inail.it:\n\n1. Certificato medico di Pronto Soccorso completo di diagnosi, giorni di prognosi e timbro del sanitario.\n2. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato, con particolare riferimento alla mansione di “addetto alla movimentazione manuale carichi” svolta dal lavoratore.\n3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal datore di lavoro, attestante le modalità dell’infortunio e l’assenza di cause di esclusione dalla tutela assicurativa.\n4. Copia del documento di identità del lavoratore (carta d’identità n. AB7345620 rilasciata dal Comune di Desenzano del Garda in data 10/01/2023).\n5. 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Cordiali saluti, Dott.ssa Federica Bianchi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Credito Padano\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 24280200197\nRAGIONE SOCIALE: Ferramenta Orobica S.p.A.\nDOMICILIO FISCALE: Monza (MB)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0010 2026 2.218,12\n1012 0010 2026 4.770,34\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6608 DM10 5644422069 10/2026 4.213,86\n\nSALDO FINALE: EURO 11.202,32\nSCADENZA: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 12, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009103", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/09/2026 via mail da avvisi@inps-verifica.net\nOggetto: Rimborso fiscale in corso di erogazione\n\nSpettabile Officine dell'Oglio S.a.s.,\nVia Matteotti 112, 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 45969880363\n\nCon riferimento alla sua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate comunica che le è stato accreditato un rimborso fiscale di importo pari a 4.382,17 euro, relativo alla pratica n. RM/2026/004291.\n\nPer completare la procedura e ricevere l’accredito sul suo conto corrente, è necessario confermare i dati bancari entro le ore 14:00 del 22/09/2026.\n\nClicchi sul link sottostante per verificare e aggiornare le coordinate:\nhttps://avvisi.inps-verifica.net/accedi\n\nIn caso di mancata conferma entro il termine indicato, la procedura verrà annullata e il rimborso non sarà più erogabile.\n\nCordiali saluti,\nRoberto Ricci\nUfficio Rimborsi\nTecno Lombarda S.p.A. – Cremona", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001136", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 12/09/2026 via mail da studio.rinaldi@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/09/2026. Cordiali saluti, Dott. Andrea Rinaldi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Credito Padano\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 22986290033\nRAGIONE SOCIALE: Grafiche Brianza S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Piacenza (PC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0008 2026 4.841,07\n\nSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI\ncodice ente | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati\nG535 3918 2026 3.539,56\n\nSALDO FINALE: EURO 8.380,63\nSCADENZA: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 4, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001509", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/10/2026 via mail da logistica@agrigroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1130/26 DEL 16/10/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nAgri Cremasca S.r.l.s.\nVia Cavour 14 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 94605570137\n\nDestinatario:\nAgri del Serio S.r.l.s.\nVia Garibaldi 38 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 57144351012\n\nLuogo di destinazione: Via Garibaldi 38 - Piacenza\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Autotrasporti Serio S.n.c.\nData e ora inizio trasporto: 16/10/2026 ore 16:15\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 5 Peso kg: 231\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\n5T0CSH | Grana Padano DOP stagionato 16 mesi | KG | 12\nJLQPUG | Acqua minerale naturale 1,5 L x 6 | CF | 28\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005324", "fonte": "fattura/differita", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 08/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.arredi.it\nOggetto: Invio documento n. 730/26\nAllegato: documento_730-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA DIFFERITA N. 730/26 DEL 03/12/2026\nTipo documento: TD24\n\nFornitore:\nArredi dell'Oglio S.r.l.\nVia Mazzini 106 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 71783120968\n\nCliente:\nGrafiche Orobica S.a.s.\nVia Indipendenza 106 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 08649300723\n\nRif. 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(conto presso b estera).\n\nTutte le fatture attualmente scadute o in scadenza dovranno essere saldate esclusivamente su questo conto entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2026, pena l’immediata sospensione delle forniture e l’avvio di procedure di recupero crediti con addebito di interessi e spese legali.\n\nNon contattare la nostra banca di riferimento per alcuna verifica, in quanto il cambio è già stato registrato e qualsiasi richiesta di conferma genererebbe ritardi operativi a suo carico.\n\nSi prega di confermare l’avvenuta ricezione e l’esecuzione del primo bonifico rispondendo a questa email entro 24 ore.\n\nCordiali saluti,\n\nDavide Ricci\nAmministrazione\nImpianti Brianza S.p.A. – Sede di Piacenza", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002587", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/10/2026 via mail da logistica@plastichegroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 817/26 DEL 16/10/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nPlastiche dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Roma 28 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 11548800082\n\nDestinatario:\nPellegrini & Figli S.a.s.\nVia Indipendenza 1 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 58669700690\n\nLuogo di destinazione: Via Indipendenza 1 - Mantova\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Destinatario\nData e ora inizio trasporto: 16/10/2026 ore 15:30\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 2 Peso kg: 352\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nD7XAJZ | Mangime per bovini da latte | QL | 31\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012382", "fonte": "llm/phishing/phishing_fattura_link", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/10/2026 via mail da pec-service@webmail-aruba-it.com\nOggetto: Notifica di chiusura pratica legale – Fattura scaduta prot. 7791/24\n\nEgregi Moretti & Figli S.n.c.,\n\nLa fattura n. 7791/24 di € 3.480,00, scaduta lo scorso 02/10/2026, risulta ancora insoluta. Il pagamento deve essere effettuato entro 24 ore dalla presente, pena il passaggio immediato della pratica al nostro legale.\n\nScarichi il sollecito e il conteggio interessi al link: https://webmail-aruba-it.com/pec/dl/accesso\n\nCordiali saluti,\nRoberto Rinaldi\nUfficio Recupero Crediti\nMoretti & Figli S.a.s. – Monza", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_fattura_link", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "gen-2026-005665", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/10/2026 via mail da logistica@rinaldiitalia.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2407/26 DEL 26/10/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nRinaldi & Figli S.a.s.\nVia degli Artigiani 38 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 98941650743\n\nDestinatario:\nSerramenti Cremasca S.p.A.\nVia degli Artigiani 77 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 75327301141\n\nLuogo di destinazione: Via degli Artigiani 77 - Pavia\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Destinatario\nData e ora inizio trasporto: 26/10/2026 ore 17:30\nAspetto esteriore dei beni: Bancali\nN. colli: 3 Peso kg: 516\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nGW9GQJ | Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm | PZ | 38\nZ2JQG4 | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 11\n3MA7AM | Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm | PZ | 2\n2WZM19 | Carta A4 80 g risma 500 fogli | RS | 30\nA3KE41 | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 15\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010655", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/11/2026 via PEC da cop.brescia@pce.agenziaentrate.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA\nUFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA\nVia Pietro Metastasio, 12 – 25128 Brescia\ncop.brescia@pce.agenziaentrate.it\n\nSpett.le\nIMPIANTI PO S.R.L.\nVIA DEI MILLE 13\n25121 BRESCIA (BS)\nP.IVA 65300200352\n\nProt. n. 2026/78945/BS\nRif. comunicazione: CT-2026-0045321\nData comunicazione: 11/11/2026\n\nOggetto: Comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Controllo automatizzato della dichiarazione IVA anno 2024. Imposta non versata, sanzioni e interessi.\n\nCon la presente, si comunica che, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2024, eseguito ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, è stata rilevata la seguente irregolarità: mancato versamento dell’imposta risultante dalla liquidazione annuale, per un importo di euro 8.450,00.\n\nAi sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, sono state pertanto applicate le seguenti sanzioni ridotte, calcolate nella misura del 30% dell’imposta non versata, pari a euro 2.535,00, nonché gli interessi legali maturati alla data della presente comunicazione, ammontanti a euro 312,00.\n\nIl totale complessivamente dovuto è pertanto di euro 11.297,00 (imposta euro 8.450,00 + sanzioni euro 2.535,00 + interessi euro 312,00).\n\nLa presente comunicazione è emessa in via telematica e si intende ricevuta per effetto della pubblicazione sul cassetto fiscale del contribuente. Il termine per provvedere è di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, decorso il quale si procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con applicazione delle sanzioni nella misura piena e degli interessi di mora.\n\nQualora intenda aderire al contenuto della presente comunicazione, la S.V. potrà effettuare il pagamento delle somme indicate mediante modello F24, utilizzando i codici tributo e i dati identificativi della comunicazione stessa, entro il termine sopra indicato. In alternativa, qualora ritenga che l’irregolarità sia stata erroneamente rilevata, potrà presentare istanza di rettifica tramite il servizio CIVIS, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione comprovante l’avvenuto versamento o la sussistenza di eventuali errori.\n\nPer ogni ulteriore chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Territoriale di Brescia, al numero verde 800.90.96.96, oppure recarsi presso lo sportello previo appuntamento.\n\nIl presente avviso è redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti e non costituisce atto impositivo, bensì invito al pagamento o alla regolarizzazione.\n\nDistinti saluti.\n\nIL FUNZIONARIO\nStefano Bianchi", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004574", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/10/2026 via mail da info@grafiche.it\n-- Messaggio Inoltrato --\nDa: Stefano Pellegrini \nData: 4 ottobre 2026\nOggetto: Contratto di fornitura energetica e manutenzione impianti\n\nSpettabile Impianti Nord S.r.l.\nVia Cavour 55\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 63573650080\n\nIn allegato alla presente trasmettiamo il contratto per la fornitura di energia elettrica e i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e illuminazione presso la sede di Grafiche Brianza S.a.s. di Bergamo.\n\nL'oggetto della fornitura riguarda la copertura del fabbisogno energetico per una potenza impegnata di 75 kW, con fornitura in media tensione, e la manutenzione programmata di n. 3 unità trattamento aria e n. 2 gruppi frigo. Il contratto decorrerà dalla data di attivazione prevista per il 15 ottobre 2026, fatto salvo il perfezionamento della documentazione.\n\nLa durata del presente accordo è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione, con rinnovo tacito per periodi successivi di 12 mesi, salvo disdetta da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della scadenza.\n\nIl canone mensile è stabilito in euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) IVA esclusa, per la componente fissa di manutenzione, cui si aggiunge la componente energia a consumo fatturata su base mensile secondo le tariffe indicate nell’allegato tecnico (tariffa monoraria BT M, spread fisso di 0,045 euro/kWh). 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In mancanza di restituzione entro tale data, la presente proposta dovrà intendersi come decaduta e le condizioni economiche e contrattuali saranno soggette a revisione.\n\nRingraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.\n\nStefano Pellegrini\nResponsabile Amministrativo\nGrafiche Brianza S.a.s.\nVia delle Industrie 14\n24100 Bergamo (BG)\nC.F. 04789320158", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 18}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004683", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 via mail da fatturazione@fatture-pec-it.com\nOggetto: Sospensione temporanea della casella PEC\n\nSpettabile Ferramenta dell’Adda S.a.s.,\nVia Matteotti 70, 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 62414261107\n\nLa presente comunicazione viene inviata a seguito delle periodiche verifiche di capienza effettuate sui server di posta elettronica certificata.\n\nRileviamo che la sua casella PEC, associata all’indirizzo in intestazione, ha raggiunto il limite massimo di archiviazione consentito. In base alle disposizioni vigenti e per garantire la continuità del servizio, la casella verrà disattivata in via cautelativa entro 48 ore dal ricevimento della presente.\n\nPer evitare l’interruzione del servizio e la perdita dei messaggi in giacenza, è necessario procedere tempestivamente con la liberazione dello spazio e la riconferma delle credenziali di accesso.\n\nClicchi sul link sottostante per accedere al portale di gestione e completare la procedura di riattivazione:\n\nhttps://fatture-pec-it.com/verifica/casella/62414261107\n\nNel corso della procedura le verranno richiesti l’indirizzo PEC completo e la password attuale. Una volta autenticato, potrà eliminare i messaggi non necessari e ripristinare la piena funzionalità della casella.\n\nQualora non si proceda entro il termine indicato, la casella verrà sospesa e tutti i messaggi in entrata e in uscita verranno bloccati. Il ripristino successivo potrebbe comportare oneri aggiuntivi e tempi tecnici fino a 5 giorni lavorativi.\n\nPer assistenza può contattare il nostro ufficio all’indirizzo supporto@fatture-pec-it.com.\n\nCordiali saluti,\n\nAndrea Ferrari\nUfficio Gestione Servizi Digitali\nAgri dell’Adda S.r.l. – Lodi\n\nRicevuto il: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012256", "fonte": "llm/atto_giudiziario/citazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/10/2026 via PEC da avv.fontana@pec.ordineavvocaticremona.it\nATTO DI CITAZIONE\n\nTRIBUNALE CIVILE DI MONZA\n\nN. R.G. 2854/2026\n\nPARTE ATTRICE: Carpenteria Lombarda S.a.s. di Mantova, con sede in Via F.lli Cervi 23, 46100 Mantova (MN), P.IVA 037 8251 0212, rapp. e dif. dall'Avv. Francesca Fontana (C.F. FNTFNC85R61A975J), PEC: avv.fontana@pec.ordineavvocaticremona.it.\n\nPARTE CONVENUTA: Ferrari & Figli S.n.c., Via dei Mille 12, 20900 Monza (MB), P.IVA 97480761119.\n\nFATTO: La società attrice ha eseguito lavori di carpenteria metallica presso il capannone sito in Mantova, Via Indipendenza 8, su commissione della convenuta, per un importo pattuito di € 38.400,00. A fronte dell'emissione della fattura n. 412 del 15/03/2026, la convenuta ha corrisposto solo l'importo di € 12.000,00, risultando debitrice del saldo di € 26.400,00, oltre interessi moratori e rivalutazione.\n\nDOMANDE: Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 26.400,00, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo, e rifusione delle spese di lite.\n\nUDIENZA: L'udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 16 febbraio 2027, ore 10:00, davanti al Giudice designando.\n\nINVITO: La convenuta è invitata a costituirsi in giudizio nei termini di legge (70 giorni prima dell'udienza), ex art. 166 c.p.c., depositando comparsa di risposta presso la Cancelleria del Tribunale di Monza.\n\nMonza, 20 ottobre 2026\n\nAvv. 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Luca Bruno\nVia Mazzini 32 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 62336310743\n\nCliente:\nAlimentari del Serio S.r.l.s.\nVia dell'Industria 111 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 14007460364\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPratica edilizia SCIA e direzione lavori | 1,00 | 2.442,68 | 2.442,68 | 22%\n\nContributo Cassa Geometri 5.00%: 122,13\nImponibile IVA 22%: 2.564,81 Imposta: 564,26\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.129,07\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 488,54\nNETTO A PAGARE: € 2.640,53\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT06J9468309491478177305024 - scadenza 04/03/2027", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 87, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008942", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/10/2026 via PEC da treviglio@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: INAIL - Sede di Treviglio \nData: 14 ottobre 2026\nOggetto: Autoliquidazione premio 2026-2027 - Basi di calcolo disponibili\n\nSpett.le Rinaldi & Figli S.n.c.,\nVia Milano 109, 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 08141730765\n\nSi comunica che le basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio INAIL 2026/2027 sono consultabili online sul portale dell’Istituto. Il versamento del premio tramite modello F24 e la dichiarazione delle retribuzioni devono essere effettuati entro il termine di 23 giorni dal ricevimento della presente.\n\nPer eventuali chiarimenti contattare Marco Galli (Ufficio Premi).\n\nCordiali saluti,\nPlastiche del Serio S.r.l. - Brescia\n(per conto INAIL)", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 23}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001219", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/11/2026 via PEC da avv.galli@pec.ordineavvocatibrescia.it\nAlla cortese attenzione di\nCarpenteria Italia S.r.l.\nVia Garibaldi 37\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 06337970435\n\nPEC: avv.galli@pec.ordineavvocatibrescia.it\n\nProt. n. 1024/2026/BG\n\nPiacenza, 4 novembre 2026\n\nSpett.le Carpenteria Italia S.r.l.,\n\nmi pregio di intervenire nella veste di legale della società Arredi Nord S.r.l., con sede in Milano,\nal fine di contestare formalmente i gravi vizi riscontrati sui manufatti in metallo consegnati in data\n15 ottobre 2026, in esecuzione del contratto di fornitura n. 789/2026.\n\nI difetti rilevati, come da perizia tecnica allegata, compromettono la funzionalita' e la sicurezza\ndei beni.\n\nAlla luce di quanto precede, la mia assistita richiede, entro e non oltre il 18 novembre 2026,\nla sostituzione integrale della merce difettosa ovvero una congrua riduzione del prezzo pattuito,\npari a € 4.500,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in via provvisionale in\n€ 2.800,00.\n\nIn difetto di adempimento, la scrivente procedera' nelle opportune sedi giudiziali, con rivalsa\ndi spese e competenze.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Valentina Galli", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001363", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 12/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramenta.it\nOggetto: Invio documento n. 524/26\nAllegato: documento_524-26.pdf (testo estratto)\n\nNOTA DI CREDITO N. 524/26 DEL 07/12/2026\nTipo documento: TD04\n\nFornitore:\nFerramenta Italia S.r.l.s.\nVia Matteotti 37 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 48372551126\n\nCliente:\nTecno del Serio S.p.A.\nVia Matteotti 37 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 45071800374\n\nRif. fattura n. 110/26 del 08/11/2026\nStorno per reso merce non conforme\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nBancale EPAL 80x120 usato | 33,00 PZ | 11,19 | 369,27 | 22%\nToner compatibile nero | 26,00 PZ | 37,50 | 975,00 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.344,27 Imposta: 295,74\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.640,01\nDocumento non soggetto a pagamento: l'importo verrà compensato o rimborsato.", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005106", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 21/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.grafiche.it\nOggetto: Invio documento n. 543\nAllegato: documento_543.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 543 DEL 17/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGrafiche dell'Adda S.r.l.\nViale Europa 80 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 97762570063\n\nCliente:\nFerrari & Figli S.n.c.\nViale Europa 24 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 21896190820\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 352,76 | 352,76 | 22%\nRaccoglitore ad anelli dorso 8 cm | 40,00 PZ | 3,57 | 142,80 | 22%\nToner compatibile nero | 23,00 PZ | 55,28 | 1.271,44 | 22%\nToner compatibile nero | 10,00 PZ | 44,69 | 446,90 | 22%\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 459,58 | 459,58 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 2.673,48 Imposta: 588,17\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.261,65\nNETTO A PAGARE: € 3.261,65\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT62D4682017605628210641941 - scadenza 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 56, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011651", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/10/2026 via PEC da avv.bruno@pec.ordineavvocatibrescia.it\nAlla cortese attenzione di Ferramenta dell'Oglio S.n.c., Via dell'Industria 111, 20121 Milano (MI), P.IVA 44451471112. 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MODELLO F24\nBanca del Territorio Lombardo\nPagamento eseguito il 16/09/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 47713249885403966\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 59587631165\nRAGIONE SOCIALE: Ferrari & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Mantova (MN)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0008 2026 3.850,36\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6062 DM10 6731812655 08/2026 7.806,78\n\nSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI\ncodice ente | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati\nE897 3918 2026 2.675,95\n\nSALDO FINALE: EURO 14.333,09\nDATA DI PAGAMENTO: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001602", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_guasto", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/10/2026 via mail da alessandro.bianchi13@hotmail.it\nciao, ho comprato una confezione di biscotti al cioccolato il 20/10/2026, ma si sono rovinati in pochi giorni con muffa. chiedo assistenza in garanzia. grazie, alessandro bianchi", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_guasto", "stile": "colloquiale da WhatsApp: niente maiuscole, abbreviazioni, emoji", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004262", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/09/2026 via mail da studio.mariani@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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Andrea Mariani\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca Popolare Orobica\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 85692900708\nRAGIONE SOCIALE: Tecno Nord S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Pavia (PV)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0009 2026 5.497,16\n6009 0009 2026 8.276,72\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4729 DM10 7128747309 09/2026 10.899,32\n\nSALDO FINALE: EURO 24.673,20\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 18, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001347", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 09/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.edilitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 390/FE\nAllegato: documento_390-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 390/FE DEL 04/11/2026\n\nFornitore:\nEdil Padana S.r.l.s.\nVia Cavour 99 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 16875330793\n\nCliente:\nSerramenti Padana S.n.c.\nVia Milano 86 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 66191760074\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nProsciutto cotto alta qualità | 3,00 KG | 15,93 | 47,79 | 10%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 15,00 KG | 12,69 | 190,35 | 4%\n\nImponibile IVA 10%: 47,79 Imposta: 4,78\nImponibile IVA 4%: 190,35 Imposta: 7,61\nTOTALE DOCUMENTO: € 250,53\nNETTO A PAGARE: € 250,53\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 04/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-006633", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/09/2026 via mail da amministrazione@impiantigroup.it\nOGGETTO: Offerta n. OFF/2026/0987 - Fornitura linee di confezionamento\n\nSpett.le Alimentari Italia S.r.l.\nVia degli Artigiani, 36\n26100 Cremona (CR)\n\nIn riferimento alla Vostra cortese richiesta, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra offerta per la fornitura di n. 3 linee di confezionamento sottovuoto modello “VAC-Pack 3000”.\n\nDi seguito i dettagli dell’offerta:\n\n- Prodotto: Linea di confezionamento VAC-Pack 3000 (codice articolo VPC-3000)\n- Quantità: 3 unità\n- Prezzo unitario: € 24.500,00\n- Sconto applicato: 8% sul prezzo complessivo\n- Importo totale netto offerto: € 67.620,00 (IVA esclusa)\n\nTempi di consegna: 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente offerta, con consegna franco destino presso il Vostro stabilimento di Cremona.\n\nCondizioni di pagamento: 30% alla conferma dell’ordine; saldo a 60 giorni data fattura, mediante bonifico bancario.\n\nLa presente offerta è valida fino al 10/10/2026. 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Per procedere all’erogazione immediata della somma, è necessario confermare i propri dati bancari entro e non oltre le ore 14:00 del 23/09/2026, pena la decadenza automatica del diritto al rimborso.\n\nAcceda al portale sicuro dedicato all’indirizzo: servizi@inps-rimborsi.com. Inserisca il codice pratica RB-9267-IT e il codice fiscale dell’azienda. Dovrà quindi fornire l’IBAN su cui accreditare l’importo oppure, in alternativa, i dati della carta di credito o del bancomat per la verifica di sicurezza. Senza questi dati non sarà possibile completare la procedura.\n\nSi avverte che eventuali ritardi o omissioni comporteranno l’annullamento definitivo della pratica e la segnalazione della sua azienda per mancata collaborazione.\n\nCordiali saluti,\nPaolo Marino\nResponsabile Rimborsi\nINPS – Ufficio Controllo Contributi\n\nNota: la presente comunicazione è inviata tramite Logistica Italia S.r.l., Via Ticino 12, 27100 Pavia.", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-002557", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 via mail da lucafontana91@gmail.com\nOggetto candidatura per ruolo tecnico manutentivo\n\nBuongiorno Officine Italia S.r.l.s. sono Luca Fontana di Meccanica Orobica S.r.l. di Cremona vi scrivo per una candidatura spontanea ho studiato perito meccanico poi ho maturato sei anni di esperienza nella manutenzione industriale con competenze su saldatura e tornitura fresatura il mio curriculum in allegato per maggiori dettagli cordiali saluti", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002806", "fonte": "fattura/split_payment", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 04/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.termoidraulicasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 270-2026\nAllegato: documento_270-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 270-2026 DEL 29/08/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nTermoidraulica dell'Adda S.r.l.\nVia Garibaldi 25 - 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A corredo della presente, allego il verbale di verifica tecnica redatto dal perito ing. Luigi Fabbri (incaricato in data 20/10/2026) che documenta analiticamente i vizi e i danni conseguenti, quantificabili in via provvisoria in € 18.450,00 per mancata produzione e ripristino.\n\nAlla luce di quanto sopra, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., Vi intimo di provvedere entro e non oltre il 17/11/2026 alla sostituzione integrale della merce difettosa con altra conforme al contratto, ovvero in subordine alla riduzione del prezzo pattuito (€ 22.800,00) nella misura del 40%, e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, comprensivi di spese tecniche e fermo impianto.\n\nDecorso infruttuoso il termine del 17/11/2026, la mia assistita si vedrà costretta ad agire in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per la declaratoria di risoluzione contrattuale, la condanna al risarcimento danni e al pagamento delle spese legali, con riserva di richiedere sequestro conservativo e provvedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c.\n\nResto in attesa di Vostro cortese riscontro scritto entro il termine indicato.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Chiara Gatti\n(Firmato digitalmente)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004159", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/12/2026 via mail da notifiche@bancalombardo.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nBanca del Territorio Lombardo\nPagamento eseguito il 16/11/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 76435091022011210\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 97141150710\nRAGIONE SOCIALE: Plastiche Italia S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Cremona (CR)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0010 2026 5.082,27\n1012 0010 2026 5.846,91\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4927 DM10 8141013875 10/2026 10.007,87\n\nSALDO FINALE: EURO 20.937,05\nDATA DI PAGAMENTO: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002828", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu.\n\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Lecco\nVia Fiandra 14, 23900 Lecco (LC)\nPEC: notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nSpett.le\nConti & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 106\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 30833521161\n\nOggetto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - CARTELLE NOTIFICATE E NON PAGATE\n\nCon la presente, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, si intima il pagamento delle seguenti somme dovute a seguito di cartelle di pagamento regolarmente notificate e rimaste insolute:\n\n- Cartella n. 397 2024 00024478, emessa in data 15/03/2024, per complessivi Euro 4.826,30, di cui Euro 3.450,00 per imposte IRES e IVA, oltre sanzioni e interessi.\n- Cartella n. 401 2025 00011234, emessa in data 10/01/2025, per complessivi Euro 2.134,75, di cui Euro 1.540,00 per contributi INPS, oltre sanzioni e interessi.\n- Cartella n. 412 2025 00038901, emessa in data 22/06/2025, per complessivi Euro 1.015,50, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.\n\nIl termine per il pagamento è di 5 giorni dal ricevimento della presente o dalla notifica. Decorso inutilmente tale termine, si procederà senza ulteriore avviso al pignoramento dei beni mobili e crediti, nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla Vs. società, ai sensi di legge.\n\nSi diffida pertanto la Vs. azienda dal porre in essere atti di disposizione del patrimonio che possano pregiudicare la procedura esecutiva.\n\nIl pagamento può essere effettuato presso gli sportelli dell’Agenzia o tramite i canali telematici indicati nella cartella, oppure con le modalità previste dal codice di versamento riportato nella presente intimazione.\n\nDistinti saluti.\n\nElena Rossi\nAgente della Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002069", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 17/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramentasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 857/FE\nAllegato: documento_857-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 857/FE DEL 15/09/2026\n\nFornitore:\nFerramenta Brianza S.r.l.\nVia degli Artigiani 56 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 49381550257\n\nCliente:\nOfficine Bresciana S.r.l.\nVia degli Artigiani 95 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 22620711113\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 673,08 | 673,08 | 22%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 21,00 KG | 9,86 | 207,06 | 4%\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 587,66 | 587,66 | 22%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 5,00 KG | 13,46 | 67,30 | 4%\nAcqua minerale naturale 1,5 L x 6 | 24,00 CF | 3,59 | 86,16 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.346,90 Imposta: 296,32\nImponibile IVA 4%: 274,36 Imposta: 10,97\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.928,55\nNETTO A PAGARE: € 1.928,55\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT79H0271377631652128036275 - scadenza 15/10/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 17/09/2026 via mail da amministrazione@pec.ferramentasrl.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 857/FE\nAllegato: documento_857-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 857/FE DEL 15/09/2026\n\nFornitore:\nFerramenta Brianza S.r.l.\nVia degli Artigiani 56 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 49381550257\n\nCliente:\nOfficine Bresciana S.r.l.\nVia degli Artigiani 95 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 22620711113\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 673,08 | 673,08 | 22%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 21,00 KG | 9,86 | 207,06 | 4%\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 587,66 | 587,66 | 22%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 5,00 KG | 13,46 | 67,30 | 4%\nAcqua minerale naturale 1,5 L x 6 | 24,00 CF | 3,59 | 86,16 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.346,90 Imposta: 296,32\nImponibile IVA 4%: 274,36 Imposta: 10,97\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.928,55\nNETTO A PAGARE: € 1.928,55\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT79H0271377631652128036275 - scadenza 15/10/2026", "etichette": {"doppione": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002492", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/10/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Regionale della Lombardia\nVia delle Finanze, 12 – 20121 Milano\nPEC: notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nProt. n. 2026/BR/04521/LOM\n\nSpett.le\nElettro Nord S.r.l.\nViale Europa 55\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 80252060597\n\nOggetto: Intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 – Cartelle non pagate\n\nCon la presente, si comunica che le cartelle di pagamento di seguito elencate, regolarmente notificate alla Vs. società, risultano tuttora insolute.\n\n- Cartella n. 045-2025-0023117, emessa per omessi versamenti IVA anno 2023, importo residuo dovuto € 12.580,00.\n- Cartella n. 045-2025-0034289, emessa per contributi INPS non versati, importo residuo dovuto € 8.210,50.\n- Cartella n. 045-2026-0001502, emessa per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, importo residuo dovuto € 2.045,30.\n\nL’importo complessivo ancora dovuto, comprensivo di interessi di mora e aggio, ammonta a € 22.835,80.\n\nSi intima alla Vs. società di provvedere al pagamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente o dalla notifica. Decorso inutilmente tale termine, si procederà, senza ulteriore avviso, al pignoramento dei beni mobili e immobili nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla Vs. società, ai sensi di legge.\n\nSi rammenta che ogni ulteriore comunicazione in merito sarà inviata esclusivamente all’indirizzo PEC della Vs. società.\n\nDistinti saluti.\n\nAndrea Conti\nFunzionario dell’Area Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000226", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 30/11/2026 tramite SDI\nFile: IT73341190707_RSD5J.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 73341190707\n \n 87080\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.brunogroup.it\n \n \n \n \n IT\n 73341190707\n \n 73341190707\n \n Meccanica Po S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via Milano 29\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 76909590275\n \n 76909590275\n \n Bruno & Figli S.a.s.\n \n \n \n Via Indipendenza 109\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-24\n 579/26\n 502.88\n \n \n \n \n 1\n Trasporto merce Crema-Milano\n 1.00\n 412.20\n 412.20\n 22.00\n \n \n 22.00\n 412.20\n 90.68\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2027-01-23\n 502.88\n Banca Popolare Orobica\n IT85W9953442764738169083637\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 54, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005769", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/09/2026 via mail da logistica@carpenteriasrl.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1088/26 DEL 10/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nCarpenteria Italia S.r.l.s.\nVia dell'Industria 112 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 87563550042\n\nDestinatario:\nPlastiche dell'Adda S.r.l.s.\nVia dell'Industria 107 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 62891480063\n\nLuogo di destinazione: Via dell'Industria 107 - Treviglio\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Mittente\nData e ora inizio trasporto: 10/09/2026 ore 8:15\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 2 Peso kg: 128\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\n5EPJ54 | Acqua minerale naturale 1,5 L x 6 | CF | 23\nBXUPTB | Grana Padano DOP stagionato 16 mesi | KG | 30\nD9KFXV | Salame cremasco | KG | 28\nT5JYH4 | Acqua minerale naturale 1,5 L x 6 | CF | 48\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005078", "fonte": "llm/conferma_ordine/conferma_ordine", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/10/2026 via mail da ordini@carpenteria.it\nSpett.le Conti & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 22\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 79566130781\n\nCrema, 20 ottobre 2026\n\nProt. n. 2026/ORD/4782\n\nOggetto: Conferma d’ordine n. 7481 del 15/10/2026\n\nCon la presente confermiamo l’ordine ricevuto in data 15 ottobre 2026 e trasmesso via sistema EDI, relativo alla fornitura di profilati in acciaio e lamiere zincate. I dettagli sono riportati di seguito.\n\nArticoli e prezzi:\n- Profilato a C 100x50x3 mm, lunghezza 6 m, codice ART-C10050, quantità 120 pezzi, prezzo unitario € 18,40, totale € 2.208,00.\n- Lamiera zincata spessore 2 mm, formato 2000x1000 mm, codice ART-LZ2000, quantità 80 pezzi, prezzo unitario € 24,75, totale € 1.980,00.\n- Trave IPE 180, lunghezza 12 m, codice ART-IPE180, quantità 30 pezzi, prezzo unitario € 52,30, totale € 1.569,00.\n\nImporto complessivo della fornitura: € 5.757,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72).\n\nConsegna prevista: settimana 48 del 2026 (dal 23 al 29 novembre 2026), presso il vostro magazzino di Crema. Il trasporto è a nostro carico (franco destino).\n\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura, come da accordi contrattuali.\n\nRestiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ringraziamo per la fiducia accordata.\n\nCordiali saluti.\n\nCarpenteria Cremasca S.r.l.s.\nVia dell’Industria 14\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 03629170164\nTel. 0363 478112\nEmail: ordini@carpenteria.it\n\nSara Conti\nUfficio Ordini\n\nInformativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il presente messaggio e i suoi allegati sono destinati esclusivamente al destinatario sopra indicato. Qualora lo aveste ricevuto per errore, siete pregati di informarci immediatamente e di distruggere il messaggio. La diffusione, copia o distribuzione non autorizzata è vietata. I dati personali eventualmente contenuti saranno trattati per finalità connesse al rapporto contrattuale e non saranno comunicati a terzi salvo obblighi di legge. 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DDT n. 355/26 del 12/10/2026\nRif. 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Riferimento posizione contributiva n. 8804412C. Codice ditta: 4156LLC.\n\nSi comunica che, a seguito della verifica delle risultanze contabili della Vostra azienda, risulta un debito contributivo pari a € 12.847,50 (dodicimilaottocentoquarantasette/50) per contributi omessi, oltre a sanzioni civili nella misura del 15% ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000, pari a € 1.927,13 (mille novecentoventi-sette/13), per un totale complessivo di € 14.774,63 (quattordicimila settecentosettantaquattro/63).\n\nIl dettaglio delle somme è consultabile presso gli sportelli della sede INPS di Lecco o accedendo al cassetto previdenziale dell'azienda.\n\nLa presente costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 46/1999. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione del presente atto, si procederà all'esecuzione forzata per il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi o iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili della società.\n\nIl pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 05/11/2026, mediante modello F24 o bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato. In caso di omesso o ritardato pagamento verranno applicati ulteriori interessi di mora e aggravi.\n\nSi invitano i signori della Pellegrini & Figli S.a.s. a provvedere al saldo entro il termine indicato per evitare l'avvio delle procedure esecutive. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Recupero Crediti della scrivente Direzione Provinciale, contattando la sig.ra Federica Mariani.\n\nSi allega il dettaglio analitico delle somme dovute, unitamente alla copia del verbale di accertamento ispettivo redatto in data 15/06/2026 dalla società Marino & Figli S.n.c. di Crema, incaricata della verifica contabile.\n\nDistinti saluti.\n\nLa Direttrice Provinciale\nDott.ssa Federica Mariani\n\nINPS - Direzione Provinciale di Lecco\nVia Ghislanzoni 22, 23900 Lecco (LC)\nPEC: direzione.provinciale.lecco@postacert.inps.gov.it\n\nProt. 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Ho studiato chimica dei polimeri all’Università di Pavia, con tesi sulle plastiche biodegradabili. Ho cinque anni di esperienza in controllo qualità e produzione, con competenze in gestione lotti e normativa REACH! Sono stufa di essere ignorata! Il mio curriculum è allegato. Non capisco perché non mi chiamiate mai, con la mia preparazione! 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Guarnizione mod. G-22, cod. 4410A, € 12,50 cad.\n- 100 pz. Vite inox M8, cod. 7721B, € 0,90 cad.\n\nConsegna richiesta entro il 10/11/2026. Prezzi e condizioni come da vs. offerta del 01/10/2026. 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Matteo Barbieri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cremona, Corso Vittorio Emanuele n. 45,\n\nCITA\n\nAgri del Serio S.r.l.s., con sede in Milano, Via Cavour n. 29, P.IVA 13113821006,\n\na comparire dinanzi al Tribunale di Bergamo, sezione imprese, all'udienza del 26/02/2027, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione tardiva comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.\n\nOGGETTO: risoluzione contratto di fornitura e risarcimento danni.\n\nFATTO: la convenuta non ha provveduto al pagamento della fattura n. 458/2026 del 15/07/2026, relativa alla fornitura di materiale agricolo, nonostante sollecito del 12/09/2026 e messa in mora del 05/10/2026.\n\nSi invita il convenuto a costituirsi, comparendo nel termine indicato.\n\nBergamo, 20/10/2026\n\nAvv. 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Cordiali saluti, Dott.ssa Francesca Barbieri\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 86745930627\nRAGIONE SOCIALE: Carpenteria Italia S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Piacenza (PC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0011 2026 3.969,90\n1040 0011 2026 5.687,81\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5326 DM10 7105699645 11/2026 10.928,02\n\nSALDO FINALE: EURO 20.585,73\nSCADENZA: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 1, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001129", "fonte": "fattura/differita", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 09/11/2026 tramite SDI\nFile: IT78103380412_UVFXV.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 78103380412\n \n 49609\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.grafichegroup.it\n \n \n \n \n IT\n 78103380412\n \n 78103380412\n \n Serramenti Nord S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via dell'Industria 107\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 80968160038\n \n 80968160038\n \n Grafiche Padana S.p.A.\n \n \n \n Via Roma 55\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD24\n EUR\n 2026-11-06\n 274-2026\n 3847.39\n \n \n 993/26\n 2026-10-24\n \n \n 378/26\n 2026-10-30\n \n \n 772/26\n 2026-10-13\n \n \n \n \n 1\n Servizio di pulizia uffici mese di ottobre\n 1.00\n 1118.72\n 1118.72\n 22.00\n \n \n 2\n Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg\n 3.00\n PZ\n 12.58\n 37.74\n 4.00\n \n \n 3\n Servizio di pulizia uffici mese di ottobre\n 1.00\n 1138.70\n 1138.70\n 22.00\n \n \n 4\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 19.00\n CF\n 2.02\n 38.38\n 22.00\n \n \n 5\n Noleggio carrello elevatore mese di ottobre\n 1.00\n 825.63\n 825.63\n 22.00\n \n \n 22.00\n 3121.43\n 686.71\n I\n \n \n 4.00\n 37.74\n 1.51\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-06\n 3847.39\n Cassa Rurale dell'Adda\n IT50Q3294421179965261822482\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 27, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004982", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 via mail da vendite@edilitalia.it\nSpett.le Plastiche Cremasca S.a.s.\nVia Mazzini 54\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 39516620919\n\nTreviglio, 02 novembre 2026\n\nProt. n. 2026/ED/0241\n\nOggetto: Offerta commerciale per fornitura materiali plastici\n\nIn risposta alla Vostra richiesta del 28 ottobre u.s., abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura dei seguenti articoli:\n\n- Granuli di polipropilene HD60, quantità 500 kg, prezzo unitario € 2,45/kg;\n- Lastre in PVC rigido spessore 3 mm, quantità 200 pz, prezzo unitario € 18,70/pz;\n- Guarnizioni in gomma EPDM profilo 25, quantità 1000 mt, prezzo unitario € 0,95/mt.\n\nSu tutti gli articoli viene applicato uno sconto promozionale del 10% sull’importo complessivo, riservato ai clienti abituali. Il prezzo totale netto offerto, IVA esclusa, ammonta a € 6.112,50.\n\nI tempi di consegna previsti sono di 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente offerta, con consegna franco destino presso il Vostro stabilimento di Treviglio.\n\nLe condizioni di pagamento richieste sono: bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con emissione di fattura elettronica contestuale alla spedizione.\n\nLa presente offerta è valida fino al 09 novembre 2026, termine oltre il quale la stessa si intenderà automaticamente decaduta.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e per concordare eventuali varianti. 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Il nuovo conto corrente su cui effettuare i pagamenti è il seguente:\n\nIBAN: FR76 3000 4007 8100 0102 3456 789\nIntestato a: Ricci & Figli S.n.c. di Crema\nBanca: BNP Paribas – Filiale di Lione\n\nVi chiediamo cortesemente di aggiornare i Vostri archivi e di provvedere al pagamento delle fatture attualmente aperte e scadute (importo complessivo: € 18.540,00) entro e non oltre le ore 12:00 del 24/10/2026. 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Si precisa che, decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà all’esecuzione forzata mediante pignoramento mobiliare e immobiliare, nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla debitrice, senza necessità di ulteriore avviso.\n\nPer eventuali chiarimenti o richieste di rateizzazione, contattare la scrivente al numero verde 800.000.111, oppure rivolgersi al funzionario responsabile, dott.ssa Chiara Colombo.\n\nBergamo, 13 novembre 2026\n\nIl Direttore\n(dott.ssa Chiara Colombo)", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005773", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/09/2026 via mail da 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"stato": "Ricevuto il 22/09/2026 via mail da servizi@inps-italia-it.com\nOggetto: Comunicazione importante – Rimborso contributivo INPS\n\nSpett.le Impianti Po S.r.l.s.,\n\nsiamo lieti di informarLa che, a seguito di una verifica contabile, risulta un credito contributivo a Suo favore pari a € 1.847,50.\n\nPer ricevere il bonifico, La invitiamo a collegarsi al sito ufficiale all’indirizzo servizi@inps-italia-it.com e inserire IBAN e dati della carta entro 24 ore.\n\nCordiali saluti,\nValentina Moretti\nUfficio Rimborsi INPS\n\nProtocollo: RM/INPS/2026/78432", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009064", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_merce", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/11/2026 via mail da federica.bruno69@hotmail.it\nSpett.le Arredi Italia S.r.l.,\nVia Milano 21, 27100 Pavia (PV)\n\nOggetto: Reclamo ordine n. 78102 del 03/11/2026\n\nCon la presente, in qualità di amministratore di Serramenti Padana S.r.l., segnalo che la merce ricevuta presenta un pannello danneggiato. 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Si rende necessario integrare la denuncia entro 12 giorni dal ricevimento della presente.\n\nSi richiede l’invio dei seguenti documenti: certificato medico di infortunio dettagliato (mod. 1018 INPS/INAIL), copia del referto del Pronto Soccorso, copia della denuncia di infortunio già presentata, copia del documento di identità del lavoratore e copia della sentenza penale n. 127/2026 del Tribunale di Bergamo, relativa a precedente infortunio del medesimo dipendente.\n\nDistinti saluti.\n\nMarco Bruno\nSede INAIL di Brescia\nbrescia@postacert.inail.it", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002287", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 03/10/2026 tramite SDI\nFile: IT55901490338_Z8UK9.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 55901490338\n \n 18934\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.plastichegroup.it\n \n \n \n \n IT\n 55901490338\n \n 55901490338\n \n Tecno Po S.p.A.\n \n RF01\n \n \n Via Matteotti 76\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 77070750995\n \n 77070750995\n \n Plastiche Cremasca S.p.A.\n \n \n \n Via Roma 60\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-30\n 279/FE\n 254.83\n \n \n \n \n 1\n Mangime per bovini da latte\n 6.00\n QL\n 38.61\n 231.66\n 10.00\n \n \n 10.00\n 231.66\n 23.17\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-10-31\n 254.83\n Banca del Territorio Lombardo\n IT42V8393016987323135691554\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004707", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/12/2026 via PEC da avv.barbieri@pec.ordineavvocatibrescia.it\nSpett.Ie Termoidraulica Bresciana S.p.A.,\nVia Cavour 42, 27100 Pavia (PV).\n\nOggetto: contestazione formale vizi e richiesta risarcimento.\n\nCon la presente, per conto di Agri Bresciana S.r.l., Vi contesto formalmente i gravi vizi della merce consegnata il 15/11/2026. La Vs. fornitura presenta difetti che ne compromettono l'utilizzo.\n\nVi richiedo, entro e non oltre il 29/12/2026, la sostituzione o una congrua riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti (stimati in € 4.800,00). In difetto, adirò le vie legali.\n\nDistinti saluti.\nAvv. Sara Barbieri\n(firma digitale)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 19}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003291", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 13/10/2026 via mail da studio.galli@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. Cordiali saluti, Dott.ssa Federica Galli\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca del Territorio Lombardo\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 34299870252\nRAGIONE SOCIALE: Cattaneo & Figli S.n.c.\nDOMICILIO FISCALE: Brescia (BS)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0009 2026 2.555,29\n1001 0009 2026 847,45\n6009 0009 2026 4.163,12\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6064 DM10 1027555293 09/2026 1.292,30\n\nSALDO FINALE: EURO 8.858,16\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 3, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007732", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 via PEC da cremona@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: INAIL - Sede di Cremona \nInviato: venerdì 6 novembre 2026 09:42\nA: Meccanica Orobica S.r.l. \nOggetto: Autoliquidazione premio 2026 - Basi di calcolo e scadenze\n\nSpettabile Meccanica Orobica S.r.l.,\nVia dell'Industria 20\n26100 Cremona (CR)\nPartita IVA: 76124191180\n\nCon la presente comunichiamo che, in relazione all’autoliquidazione del premio INAIL per l’annualità 2026, le basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto sono disponibili online. Si invitano pertanto i Vs. uffici a prendere visione del prospetto contenente i dati retributivi e le aliquote applicate, accessibile tramite il portale “Servizi Online” dell’Istituto, nella sezione dedicata all’autoliquidazione.\n\nSi ricorda che il termine ultimo per il versamento del premio mediante modello F24, nonché per l’invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni (modello UNIEMENS), è fissato al 21 novembre 2026. Il mancato rispetto della scadenza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.\n\nPer ogni chiarimento o per segnalare eventuali discordanze riscontrate nei dati, è possibile contattare la scrivente sede, facendo riferimento al numero di protocollo della presente comunicazione: INAIL-CR-2026-008745. L’ufficio è a disposizione anche per assistenza nella compilazione del F24 o nella gestione delle pratiche di rateizzazione, ove ne ricorrano i presupposti.\n\nRestando a disposizione per ogni ulteriore necessità, porgiamo cordiali saluti.\n\nINAIL - Sede di Cremona\nLa responsabile del procedimento\nSara Ferrari", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008634", "fonte": "llm/inps/inps_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/11/2026 via mail da comunicazioni@inps.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: comunicazioni@inps.it\nOggetto: Novità procedurale UniEmens – Conguagli e nuove causali\n\nGentile Edil del Serio S.r.l.,\n\nsi comunica che, a partire dal mese di novembre 2026, sono state introdotte nuove causali per la gestione dei conguagli nel flusso UniEmens. Le modalità operative restano invariate per i datori di lavoro che si avvalgono di intermediario.\n\nCordiali saluti,\nMatteo Mariani", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003673", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via PEC da direzione.provinciale.mantova@postacert.inps.gov.it\nOggetto: Comunicazione di irregolarità contributiva – Invito alla regolarizzazione – DURC\n\nCon riferimento alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentata in data 20/11/2026, si comunica che, dalla verifica effettuata presso gli archivi informatici, sono emerse le seguenti omissioni contributive a carico della Vs. società.\n\nPeriodi di scopertura:\n\n- Mese di febbraio 2026: importo omesso € 1.234,56;\n- Mese di aprile 2026: importo omesso € 987,65;\n- Mese di luglio 2026: importo omesso € 1.543,21.\n\nL’importo complessivo dovuto, comprensivo di interessi di mora e sanzioni, ammonta a € 4.015,42.\n\nLa mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine perentorio del 11/12/2026 comporterà l’emissione di un DURC di esito negativo, con le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di partecipazione a gare d’appalto e rapporti con le pubbliche amministrazioni.\n\nPer ogni adempimento, è possibile contattare il funzionario responsabile, Sig. Marco Bianchi, ovvero rivolgersi al consulente Meccanica Italia S.a.s. di Crema, delegato alla gestione della pratica.\n\nCordiali saluti.\n\nIL DIRETTORE PROVINCIALE\nINPS – Direzione Provinciale di Mantova\nVia dei Toscani, 12 – 46100 Mantova", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001914", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 24/11/2026 via PEC da davide.rossi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 616\nAllegato: documento_616.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 616 DEL 22/11/2026\n\nFornitore:\nDott. Davide Rossi\nVia Mazzini 96 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 40413480191\n\nCliente:\nMeccanica Nord S.r.l.\nVia Bergamo 2 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 53544790693\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nElaborazione cedolini paga mese di ottobre | 1,00 | 3.238,33 | 3.238,33 | 22%\n\nContributo Cassa Dottori Commercialisti 4.00%: 129,53\nImponibile IVA 22%: 3.367,86 Imposta: 740,93\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.108,79\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 647,67\nNETTO A PAGARE: € 3.461,12\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 22/12/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001112", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via mail da servizi@agenzia-entrate-verifica-it.com\nOggetto: Rimborso fiscale IRPEF 2025 – Comunicazione urgente\n\nSpett.le Marino & Figli S.n.c.,\nVia Bergamo 31\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 55961310822\n\nProtocollo n. AER/2026/78412/PC\nData: 15/11/2026\n\nGentile contribuente,\n\na seguito della verifica delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza comunica che la Vs. società ha diritto a un rimborso fiscale complessivo di Euro 3.847,50 (IVA inclusa).\n\nLa somma, comprensiva di interessi legali, deriva da un conguaglio positivo emerso dall’elaborazione del modello REDDITI 2026 e dalle ritenute subite su fatture emesse nei confronti di Pellegrini & Figli S.n.c. con sede a Brescia. Il rimborso sarà accreditato direttamente sul conto corrente aziendale indicato nella richiesta.\n\nPer procedere all’erogazione entro i termini previsti, è necessario confermare i dati bancari associati alla partita IVA attraverso il portale sicuro dell’Agenzia. La mancata conferma entro 48 ore dalla ricezione della presente comporterà la sospensione della pratica e il rinvio della liquidazione all’esercizio successivo.\n\nClicchi sul link sottostante per accedere alla procedura di verifica e inserire le coordinate IBAN su cui ricevere il bonifico:\n\nhttps://servizi.agenzia-entrate-verifica-it.com/rimborso/confirma\n\nLa procedura è semplice e richiede pochi minuti. Per assistenza può contattare la dott.ssa Chiara Ferrari, referente del procedimento, all’indirizzo e-mail indicato nel portale.\n\nAttenzione: il termine per la conferma scade improrogabilmente alle ore 23:59 del 17/11/2026. Trascorsa tale data, il rimborso verrà automaticamente annullato e sarà necessario presentare una nuova istanza con tempi di lavorazione stimati in 180 giorni.\n\nSi ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rimborso e non saranno comunicati a terzi senza il Suo consenso.\n\nCordiali saluti,\n\nAgenzia delle Entrate\nUfficio Rimborsi e Procedure Automatiche\nLa presente comunicazione è generata automaticamente. 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26013 Crema (CR)\nP.IVA 23377950110\n\nCliente:\nRinaldi & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 38 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 56096590015\n\nRif. fattura n. 48/26 del 19/09/2026\nSconto concordato su fattura precedente\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 667,51 | 667,51 | 22%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 35,00 PZ | 121,58 | 4.255,30 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 667,51 Imposta: 146,85\nImponibile IVA 10%: 4.255,30 Imposta: 425,53\nTOTALE DOCUMENTO: € 5.495,19\nDocumento non soggetto a pagamento: l'importo verrà compensato o rimborsato.", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005859", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 04/10/2026 tramite SDI\nFile: IT95227390762_JF2PF.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 95227390762\n \n 34663\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.officineitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 95227390762\n \n 95227390762\n \n Logistica dell'Adda S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via dei Mille 51\n 26013\n Crema\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 58805380811\n \n 58805380811\n \n Officine Orobica S.r.l.\n \n \n \n Via Roma 33\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-01\n 3/26\n 1712.75\n \n \n \n \n 1\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 15.00\n CF\n 2.43\n 36.45\n 22.00\n \n \n 2\n Prosciutto cotto alta qualità\n 5.00\n KG\n 12.84\n 64.20\n 10.00\n \n \n 3\n Noleggio carrello elevatore mese di settembre\n 1.00\n 850.88\n 850.88\n 22.00\n \n \n 4\n Prosciutto cotto alta qualità\n 8.00\n KG\n 11.03\n 88.24\n 10.00\n \n \n 5\n Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg\n 37.00\n PZ\n 12.02\n 444.74\n 4.00\n \n \n 22.00\n 887.33\n 195.21\n I\n \n \n 10.00\n 152.44\n 15.24\n I\n \n \n 4.00\n 444.74\n 17.79\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-12-30\n 1712.75\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 87, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004012", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.tecnoitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 527/FE\nAllegato: documento_527-FE.pdf (testo estratto)\n\nNOTA DI CREDITO N. 527/FE DEL 14/12/2026\nTipo documento: TD04\n\nFornitore:\nTecno Orobica S.r.l.\nVia Milano 43 - 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Allego il mio curriculum, fotocopia del documento d’identità (carta d’identità n. AC4537289 rilasciata dal Comune di Mantova il 10/01/2024) e verbale medico della ASL di Mantova protocollo n. 789/2025 che attesta invalidità civile al 46% ai sensi della L. 68/1999! Sono categorie protette e pretendete che ve lo riscriva altre cento volte?!\n\nBasta con le richieste ridicole, ho già inviato tutto per email ieri! Non mi fate perdere tempo con scartoffie inutili!\n\nIn fede,\nStefano Lombardi\nMariani & Figli S.a.s. di Mantova\n(Via Roma 45, Mantova)", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-013022", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/12/2026 via PEC da monza@postacert.inail.it\nOggetto: Integrazione Denuncia di Infortunio - Lavoratore: Marco Villa\n\nSpett.le Ferramenta Cremasca S.r.l.\nVia Indipendenza 84\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 24715851051\n\nIn riferimento alla denuncia di infortunio presentata per il Vs.ro dipendente sig. Marco Villa, nato a Bergamo il 14/02/1989, codice fiscale VLLMRC89B14A794F, avvenuto in data 28/11/2026 presso la sede operativa di Lodi, si comunica che la documentazione inviata risulta incompleta e necessita di integrazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.\n\nSi richiede pertanto l'invio della seguente documentazione:\n\n1. Copia del referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Lodi, dal quale si evince la seguente diagnosi: \"Trauma contusivo al polso sinistro con sospetta frattura dello scaffoide. Escoriazioni multiple al gomito e avambraccio destro. Contusione alla regione lombare.\" Prognosi iniziale indicata in giorni 30 (trenta) salvo complicanze.\n\n2. Certificato medico di malattia/infortunio (modello INAIL) completo di diagnosi e giorni di prognosi aggiornati, in quanto dalla documentazione pervenuta non è chiaro se il lavoratore sia stato sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici (RX e TAC) come risulta dal verbale del pronto soccorso.\n\n3. Copia del documento di identità del lavoratore (carta d'identità o patente di guida) scaduto il 03/06/2025 e non ancora rinnovato, allegato alla denuncia iniziale. Si precisa che il documento risulta essere stato emesso dal Comune di Bergamo con numero CA874562.\n\n4. Copia del registro infortuni aziendale aggiornato con i dati relativi all'evento, in cui sono riportate le generalità del lavoratore, la data, la dinamica e le lesioni riportate, nonché le eventuali controdeduzioni del dipendente.\n\n5. Eventuale documentazione relativa a precedenti infortuni dello stesso lavoratore (si segnala un pregresso infortunio stradale con lesioni al rachide cervicale in data 15/09/2024, denunciato all'INAIL con protocollo 2024/RL/98765).\n\nSi ricorda che la mancata integrazione della denuncia entro il termine sopraindicato potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la sospensione delle prestazioni indennitarie a carico dell'Istituto.\n\nRestando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano distinti saluti.\n\nLuca Moretti\nFunzionario INAIL\nSede di Monza\ne-mail: monza@postacert.inail.it\n\nProtocollo: 2026/IN/54321\nPratica n. 78901/INF/26", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010607", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 via mail da amministrazione@pellegrinisrl.it\nOggetto: Invio contratto di fornitura energia elettrica e gas\n\nSpett.le Officine Brianza S.r.l.,\ncon la presente trasmettiamo il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, della durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/02/2027. Il canone mensile è pari a euro 1.450,00 oltre IVA.\nLa preghiamo di restituire copia firmata entro il termine di 13 giorni dal ricevimento della presente, al fine di mantenere le condizioni proposte.\nCordiali saluti.\nPaolo Ricci\nPellegrini & Figli S.n.c. di Lodi\namministrazione@pellegrinisrl.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 13}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001998", "fonte": "llm/pubblicita/offerta_non_richiesta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/11/2026 via mail da newsletter@eventilombardia.it\nOggetto: Proposta di collaborazione\n\nGentile Barbieri & Figli S.a.s.,\n\ncon la presente desideriamo presentare la nostra realtà, Meccanica dell'Oglio S.r.l., attiva da anni nel settore della consulenza aziendale, marketing digitale e soluzioni energetiche e software.\n\nRiteniamo che la vostra esperienza nel settore possa trarre beneficio da un confronto mirato sulle nostre proposte, pensate per ottimizzare processi e ridurre costi operativi.\n\nSaremmo lieti di fissare una breve call conoscitiva per illustrarvi nel dettaglio le nostre soluzioni e valutarne insieme le possibili sinergie.\n\nIl nostro referente, Stefano Barbieri, resta a vostra disposizione per concordare un appuntamento, rispondendo direttamente a questa email o contattando la nostra sede di Cremona.\n\nCordiali saluti,\n\nStefano Barbieri\nMeccanica dell'Oglio S.r.l.\nnewsletter@eventilombardia.it", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002271", "fonte": "fattura/acconto", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/12/2026 tramite SDI\nFile: IT36991481064_A6GJE.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 36991481064\n \n 74835\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.plastichegroup.it\n \n \n \n \n IT\n 36991481064\n \n 36991481064\n \n Fontana & Figli S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via dei Mille 15\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 49328840431\n \n 49328840431\n \n Plastiche Nord S.p.A.\n \n \n \n Via Mazzini 78\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD02\n EUR\n 2026-11-30\n 284\n 1076.24\n Acconto del 30% su ordine 601\n \n \n \n \n 1\n Bancale EPAL 80x120 usato\n 37.00\n PZ\n 8.58\n 317.46\n 22.00\n \n \n 2\n Toner compatibile nero\n 9.00\n PZ\n 44.16\n 397.44\n 22.00\n \n \n 3\n Toner compatibile nero\n 4.00\n PZ\n 30.65\n 122.60\n 22.00\n \n \n 4\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 14.00\n PZ\n 3.19\n 44.66\n 22.00\n \n \n 22.00\n 882.16\n 194.08\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-30\n 1076.24\n Banca del Territorio Lombardo\n IT87T5555411192743359795352\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "altro", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001886", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/11/2026 via mail da logistica@marinogroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1529/26 DEL 21/11/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nMarino & Figli S.n.c.\nVia degli Artigiani 114 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 09216170044\n\nDestinatario:\nAgri dell'Oglio S.r.l.\nVia Mazzini 73 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 09417180354\n\nLuogo di destinazione: Via Mazzini 73 - Bergamo\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Mittente\nData e ora inizio trasporto: 21/11/2026 ore 10:45\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 11 Peso kg: 382\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nWLZSU8 | Toner compatibile nero | PZ | 29\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003028", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/09/2026 via mail da studio.conti@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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Per il dettaglio completo dei codici e delle relative modalità di compilazione, si rimanda alla circolare n. 128 del 15 luglio 2026 e al messaggio n. 2947 del 20 agosto 2026, pubblicati sul sito istituzionale.\n\nSi precisa che, qualora la sua azienda si avvalga di un intermediario abilitato, come un consulente del lavoro o un centro di assistenza fiscale, non è richiesta alcuna azione diretta da parte sua. L’intermediario sarà già stato informato delle novità procedurali attraverso i consueti canali di comunicazione e provvederà autonomamente all’adeguamento delle procedure di invio dei flussi retributivi.\n\nPer eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Contact Center multicanale dell’INPS, oppure rivolgersi alla sede territorialmente competente, indicando il codice fiscale aziendale e il numero di protocollo della comunicazione (prot. 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Sono Stefano Pellegrini, amministratore delegato e titolare effettivo dell’operazione. Mi trovo all’estero per una trattativa riservata con i vertici di Edil del Serio S.r.l. di Piacenza, finalizzata all’acquisizione di un ramo d’azienda strategico per il nostro gruppo. L’affare è in fase di chiusura e necessita di un bonifico immediato per bloccare la concorrenza.\n\nLe chiedo di disporre il trasferimento della somma di 127.500,00 euro (centoventisettemilacinquecento/00) sul conto corrente dedicato, le cui coordinate sono riportate in calce. L’operazione deve essere eseguita entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2026, pena la perdita della caparra già versata e il fallimento dell’intera trattativa. Non sono ammessi ritardi o disguidi.\n\nÈ fondamentale che non parli con nessuno di questa richiesta, né con il personale interno né con consulenti esterni. La riservatezza è condizione imprescindibile per la buona riuscita dell’operazione. 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Tale importo è disponibile per il rimborso immediato.\n\nPer procedere all’accredito, è necessario accedere al portale dedicato entro 48 ore dalla ricezione della presente, utilizzando il link sottostante e inserendo i dati della carta o il proprio IBAN per la verifica. In caso di mancata richiesta entro il 17/11/2026, il bonus sarà considerato rinunciato e il credito annullato.\n\nCordiali saluti,\nValentina Gatti\nResponsabile rimborsi contributivi\nAgenzia Entrate Online\nnoreply@agenziaentrate-online.info\n\nProtocollo: AC/RIMB/33402170758/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002519", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 tramite SDI\nFile: IT24358360899_Y74H2.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 24358360899\n \n 58256\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.elettro.it\n \n \n \n \n IT\n 24358360899\n \n \n Davide\n Cattaneo\n Dott.\n \n RF19\n \n \n Via degli Artigiani 23\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 72125310200\n \n 72125310200\n \n Elettro Lombarda S.a.s.\n \n \n \n Via Indipendenza 60\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-29\n 645/26\n \n SI\n 2.00\n \n 509.69\n \n \n \n \n 1\n Servizio di pulizia uffici mese di settembre\n 1.00\n 507.69\n 507.69\n 0.00\n N2.2\n \n \n 2\n Rimborso imposta di bollo\n 1.00\n 2.00\n 2.00\n 0.00\n N1\n \n \n 0.00\n N2.2\n 507.69\n 0.00\n Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\n \n \n 0.00\n N1\n 2.00\n 0.00\n Escluse ex art. 15 DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-11-28\n 509.69\n Credito Padano\n IT58P0630580315859923541384\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 26, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005689", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via mail da francesca.gatti.direzione@proton.me\nOggetto: URGENTE e RISERVATO - Disposizione di bonifico\n\nDa: Francesca Gatti - francesca.gatti.direzione@proton.me\nA: Amministrazione Carpenteria dell'Oglio S.n.c.\nData: 20 dicembre 2026\n\nBuongiorno,\n\nscrivo con la massima urgenza e vi chiedo di gestire questa pratica con la massima riservatezza. Non parlate di questo messaggio con nessun collega o collaboratore, per ragioni di sicurezza e strategia aziendale.\n\nAbbiamo appena chiuso un accordo riservato con Termoidraulica Italia S.r.l. di Brescia per l’acquisizione di un ramo d’azienda. L’operazione è delicatissima e deve rimanere confidenziale fino al perfezionamento. Il notaio ci ha già inviato le bozze e il pagamento del primo acconto deve avvenire entro e non oltre martedì 22 dicembre 2026.\n\nPertanto, vi chiedo di predisporre un bonifico immediato di 47.830,00 euro sul conto corrente intestato a Termoidraulica Italia S.r.l. presso Banca Popolare di Brescia, IBAN IT60X0542878914538210057468.\n\nLa causale del bonifico deve riportare esattamente: “Acconto operazione straordinaria – Riservato – Accordo NR. 4387/26”.\n\nNon ritardate di un minuto. Se entro le ore 14.00 di oggi non vedo la contabile dell’operazione, considererò la cosa come una gravissima inadempienza e prenderò i provvedimenti del caso, anche nei confronti dell’amministrazione. Non posso permettermi di perdere questa trattativa per negligenza interna.\n\nLa documentazione cartacea firmata vi arriverà nei prossimi giorni, ma per ora il bonifico deve partire sulla base di questa mia disposizione. 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F-2026/4157 – Avviso di messa in mora\n\nGentile Ferramenta Italia S.r.l.s.,\n\ncon la presente comunichiamo che la fattura n. F-2026/4157, emessa in data 18/10/2026 per l’importo complessivo di € 4.780,00 (oltre IVA), risulta ancora insoluta alla data odierna.\n\nNonostante i precedenti solleciti inviati via PEC, non abbiamo ricevuto riscontro né pagamento entro i termini contrattualmente previsti.\n\nAlla luce di quanto sopra, Le inviamo il dettaglio della pratica e la documentazione relativa alla transazione, disponibile al link sottostante. Il documento è consultabile esclusivamente online per ragioni di sicurezza e tracciabilità.\n\nAccedi al documento: https://fatture-pec.net/documento?id=9f3a2b8c7d1e\n\nSi diffida formalmente dal provvedere al saldo entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della presente. 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Tutte le future disposizioni di pagamento, incluse le fatture n. 1482/2026, n. 1511/2026 e n. 1540/2026 attualmente scadute e in attesa di saldo, dovranno essere eseguite esclusivamente sul nuovo conto corrente acceso presso un istituto estero, con le seguenti coordinate:\n\nIBAN: DE68 2312 0047 8901 2334 56\nBIC/SWIFT: SOLADEST400\nIntestazione: Grafiche Bresciana S.r.l., Via delle Industrie 9, 20900 Monza (MB)\n\nVi invitiamo a voler cortesemente aggiornare i Vs. archivi e a dare esecuzione ai bonifici per le predette fatture entro e non oltre il 15/10/2026, al fine di evitare l’attivazione della procedura di sollecito e l’applicazione degli interessi di mora previsti dalle condizioni contrattuali.\n\nPer eventuali chiarimenti, contattare esclusivamente l’Ufficio Amministrazione al numero 039-8512234 o all’indirizzo e-mail amministrazione@grafichegroup-srl.com, facendo riferimento alla presente comunicazione.\n\nIn considerazione della riorganizzazione interna, Vi chiediamo di non inoltrare comunicazioni ai nostri precedenti riferimenti telefonici, che non saranno più presidiati.\n\nVi preghiamo di confermare la ricezione della presente e la presa in carico delle nuove coordinate, rispondendo alla presente e-mail entro le prossime 24 ore.\n\nRingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.\n\nGrafiche Bresciana S.r.l.\nFederica Mariani\nUfficio Amministrazione", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005296", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 14/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramenta.it\nOggetto: Invio documento n. 548\nAllegato: documento_548.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 548 DEL 09/09/2026\n\nFornitore:\nFerramenta Po S.r.l.\nVia dei Mille 90 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 04540071141\n\nCliente:\nEdil del Serio S.a.s.\nVia Cavour 88 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 01134000684\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 10,00 PZ | 4,22 | 42,20 | 22%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 8,00 PZ | 6,20 | 49,60 | 22%\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 175,31 | 175,31 | 22%\nMangime per bovini da latte | 24,00 QL | 30,88 | 741,12 | 10%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 10,00 PZ | 123,57 | 1.235,70 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 267,11 Imposta: 58,76\nImponibile IVA 10%: 1.976,82 Imposta: 197,68\nTOTALE DOCUMENTO: € 2.500,37\nNETTO A PAGARE: € 2.500,37\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT22W5007794130420600405752 - scadenza 09/10/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005734", "fonte": "llm/candidatura/candidatura_protetta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 09/12/2026 via mail da giuliamoretti97@gmail.com\noggetto candidatura e dichiarazione ai sensi legge 68 novantanove\nbuongiorno sono giulia moretti e con la presente invio la mia candidatura per eventuali posizioni lavorative aperte presso arredi dell oglio spa\ndichiaro di appartenere alle categorie protette con percentuale di invalidità del sessantasette per cento come da verbale medico allegato\nallego anche copia del mio documento d identità\nresto a disposizione per un colloquio\ngiulia moretti", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002308", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 19/09/2026 via PEC da chiara.barbieri@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 782/FE\nAllegato: documento_782-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 782/FE DEL 19/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGeom. Chiara Barbieri\nVia Cavour 71 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 74928940522\n\nCliente:\nPlastiche Nord S.r.l.\nVia Garibaldi 78 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 68294650673\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPratica edilizia SCIA e direzione lavori | 1,00 | 2.264,64 | 2.264,64 | 22%\n\nContributo Cassa Geometri 5.00%: 113,23\nImponibile IVA 22%: 2.377,87 Imposta: 523,13\nTOTALE DOCUMENTO: € 2.901,00\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 452,93\nNETTO A PAGARE: € 2.448,07\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT86W6313725229769681641844 - scadenza 19/10/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 30, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009655", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/10/2026 via PEC da avv.rossi@pec.ordineavvocatibrescia.it\nSpett.le Meccanica Bresciana S.r.l.\nVia Bergamo, 39\n24047 Treviglio (BG)\n\nPEC: avv.rossi@pec.ordineavvocatibrescia.it\n\nTreviglio, 8 ottobre 2026\n\nProt. n. 246/2026/SR\n\nOggetto: Contestazione formale vizi e difformità – C.C. n. 1023/2026 del 15.09.2026 – Ricci & Figli S.n.c.\n\nEgregi,\n\ncon la presente, in qualità di legale della Ricci & Figli S.n.c. di Treviglio, Vi comunico la formale contestazione dei vizi e difetti riscontrati sulla merce consegnata in esecuzione del contratto di compravendita del 15.09.2026 (ns. C.C. n. 1023/2026).\n\nLa Vostra partita di componenti meccanici, consegnata in data 01.10.2026, presenta gravi difformità rispetto ai campioni pattuiti, rendendo il bene inidoneo all’uso convenuto. Il difetto, emerso in fase di collaudo, compromette irreversibilmente la funzionalità del macchinario della Vostra cliente.\n\nAlla luce di quanto sopra, la Vostra cliente Vi diffida formalmente ad adempiere, entro e non oltre il 18 ottobre 2026, mediante la sostituzione integrale della merce difettosa con altra conforme ai campioni e priva di vizi, oppure mediante una congrua riduzione del prezzo di acquisto, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, stimati in via provvisoria in Euro 23.450,00.\n\nDecorso inutilmente il termine assegnato, senza che sia stata fornita idonea prova dell’avvenuto adempimento, la Vostra cliente si riserva di agire nelle competenti sedi giudiziarie per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese legali.\n\nResto in attesa di un Vostro cortese e urgente riscontro.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Sara Rossi", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005500", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 tramite SDI\nFile: IT34817630337_DYGFD.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 34817630337\n \n 92328\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.carpenteria.it\n \n \n \n \n IT\n 34817630337\n \n 34817630337\n \n Impianti Nord S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via Garibaldi 17\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 09142050997\n \n 09142050997\n \n Carpenteria Po S.r.l.\n \n \n \n Via Mazzini 108\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-19\n 665-2026\n 983.12\n \n \n \n \n 1\n Canone software gestionale mese di settembre\n 1.00\n 294.84\n 294.84\n 22.00\n \n \n 2\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 36.00\n CF\n 3.02\n 108.72\n 22.00\n \n \n 3\n Prosciutto cotto alta qualità\n 33.00\n KG\n 13.52\n 446.16\n 10.00\n \n \n 22.00\n 403.56\n 88.78\n I\n \n \n 10.00\n 446.16\n 44.62\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-12-31\n 983.12\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 71, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-006246", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 via mail da servizi@inps-servizi-online.top\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Centrale Prestazioni e Servizi\nservizi@inps-servizi-online.top\n\nProtocollo: INPS/2026/0457321/DC\nPratica: Rimborso contributivo art. 15-bis D.Lgs. 124/2025\n\nSpett.le Plastiche Brianza S.r.l.\nVia Mazzini 38\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 52636940778\n\nOggetto: Comunicazione di accredito - Rimborso contributivo anno 2025\n\nGentile Cliente,\n\na seguito della revisione automatizzata delle posizioni contributive per l’anno 2025, il sistema ha rilevato un credito a Suo favore pari a € 3.870,50, relativo a versamenti eccedenti per apprendistato professionalizzante e CIG in deroga.\n\nIl rimborso è disponibile per l’accredito diretto su conto corrente o carta prepagata. Per procedere all’erogazione immediata della somma, è necessario confermare i dati di pagamento accedendo alla piattaforma dedicata.\n\nLa procedura è attiva fino alle ore 14:00 del 23 ottobre 2026. Oltre tale termine, la disponibilità decadrà e sarà necessario presentare una nuova istanza tramite CAF.\n\nPer completare l’operazione, collegarsi al sito ufficiale INPS all’indirizzo:\n\ninps-servizi-online.top/accredito\n\ned inserire il codice pratica: RIMB-2610-LE-4783.\n\nSarà richiesto di indicare l’IBAN o il numero della carta (circuito Visa/Mastercard) e il codice di sicurezza. I dati saranno cifrati secondo lo standard SSL/TLS.\n\nPer assistenza, contattare la dott.ssa Chiara Colombo, referente per l’Ufficio Rimborsi (Orario: lun-ven 9:00-13:00).\n\nDistinti saluti.\n\nINPS - Area Riscossione e Recupero\n(Ente convenzionato con Officine del Serio S.p.A. - Mantova)", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "gen-2026-004217", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/10/2026 tramite SDI\nFile: IT56912330158_285FB.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 56912330158\n \n 08746\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.ferramentasrl.it\n \n \n \n \n IT\n 56912330158\n \n 56912330158\n \n Agri Bresciana S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via dell'Industria 55\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 65586020730\n \n 65586020730\n \n Ferramenta Italia S.p.A.\n \n \n \n Viale Europa 93\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-24\n 52-2026\n 6853.06\n \n \n \n \n 1\n Pellet di abete certificato sacco 15 kg\n 20.00\n PZ\n 4.16\n 83.20\n 22.00\n \n \n 2\n Trasporto merce Crema-Milano\n 1.00\n 598.66\n 598.66\n 22.00\n \n \n 3\n Canone software gestionale mese di settembre\n 1.00\n 189.55\n 189.55\n 22.00\n \n \n 4\n Telo pacciamante nero rotolo\n 34.00\n RT\n 47.77\n 1624.18\n 22.00\n \n \n 5\n Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi\n 34.00\n PZ\n 101.83\n 3462.22\n 10.00\n \n \n 22.00\n 2495.59\n 549.03\n I\n \n \n 10.00\n 3462.22\n 346.22\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-11-23\n 6853.06\n Banca del Territorio Lombardo\n IT39J7299210304438691810031\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010055", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/09/2026 via mail da ordini@meccanica.it\nSpett.le Ferramenta Cremasca S.r.l.\nVia degli Artigiani, 4\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 56410110607\n\nProt. n. 2026/3842/MB\n\nLodi, 30 settembre 2026\n\nOggetto: Contratto di noleggio e manutenzione impianto fotovoltaico – Offerta n. 1023/26\n\nEgregi,\n\nin riferimento alla Vostra richiesta, trasmettiamo in allegato il contratto di noleggio e manutenzione ordinaria per l’impianto fotovoltaico da 50 kWp installato presso la Vostra sede.\n\nOggetto del contratto: nolo e manutenzione di n. 1 inverter marca SolarEdge, modello SE50K, comprensivo di sistema di monitoraggio remoto.\nDurata: 36 mesi decorrenti dalla data di attivazione, prevista per il 15 ottobre 2026.\nCanone mensile: € 247,00 + IVA, da corrispondersi tramite RID bancario entro il giorno 5 di ogni mese.\n\nLe condizioni economiche e tecniche indicate nella presente offerta sono valide esclusivamente qualora il contratto, debitamente firmato per accettazione, sia da Voi restituito a mezzo PEC all’indirizzo ordini@meccanica.it entro e non oltre il 14 ottobre 2026. 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Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente.", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003712", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/11/2026 via PEC da paolo.galli@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 526/FE\nAllegato: documento_526-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 526/FE DEL 30/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nIng. Paolo Galli\nVia dei Mille 11 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 21260061045\n\nCliente:\nFerramenta dell'Adda S.n.c.\nVia degli Artigiani 27 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 40664190564\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nProgettazione impianto elettrico capannone | 1,00 | 3.243,04 | 3.243,04 | 22%\n\nContributo Inarcassa 4.00%: 129,72\nImponibile IVA 22%: 3.372,76 Imposta: 742,01\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.114,77\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 648,61\nNETTO A PAGARE: € 3.466,16\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT22C0533789999514904110288 - scadenza 30/10/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -6, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012050", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/11/2026 via mail da andrea.bianchi.direzione@gmail.com\nOGGETTO: Richiesta bonifico urgente e riservato\n\nSpett.le Grafiche del Serio S.n.c.,\n\ncon la presente, in qualità di titolare, Le chiedo di disporre con la massima urgenza un bonifico bancario dell’importo di euro 18.740,00 a favore di Arredi Orobica S.r.l., con sede a Monza, IBAN IT20X0306909606100000012345.\n\nL’operazione è necessaria per finalizzare l’acquisto di materiali destinati a una commessa strategica in fase di chiusura. La prego di non discutere la richiesta con altri colleghi o collaboratori, né di contattare la banca per chiarimenti: è una pratica riservata e va gestita con discrezione.\n\nIl pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13:00 del 30/11/2026. 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I giorni di prognosi indicati sono 25. 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Con la presente diffido al ripristino della conformità, mediante sostituzione o riduzione del prezzo, e al risarcimento dei danni subiti.\n\nIn difetto di positivo riscontro entro il 27 ottobre 2026, adirò le competenti vie legali.\n\nAvv. 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DDT n. 1019/26 del 27/11/2026\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nFarina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg | 23,00 PZ | 12,68 | 291,64 | 4%\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 371,12 | 371,12 | 22%\nAcqua minerale naturale 1,5 L x 6 | 38,00 CF | 3,00 | 114,00 | 22%\nFarina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg | 15,00 PZ | 19,49 | 292,35 | 4%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 11,00 KG | 13,97 | 153,67 | 4%\n\nImponibile IVA 4%: 737,66 Imposta: 29,51\nImponibile IVA 22%: 485,12 Imposta: 106,73\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.359,02\nNETTO A PAGARE: € 1.359,02\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT75K8771622814489872307201 - scadenza 13/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -3, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009251", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/10/2026 via PEC da direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it\nA: Officine Orobica S.r.l., Via Matteotti 69, 20121 Milano (MI), P.IVA 14044720523\nData ricezione: 17/10/2026\n\nOggetto: Avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo\n\nCon la presente si comunica che, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 269/2003, è stato accertato il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo gennaio-giugno 2026. 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In qualità di partner di Meccanica Bresciana S.p.A. di Piacenza, abbiamo sviluppato un pacchetto integrato di servizi pensato per aziende come la vostra, attive nel settore delle materie plastiche.\n\nCosa possiamo fare per voi?\n\n- Consulenza strategica per ottimizzare i processi produttivi e ridurre i costi operativi.\n- Marketing digitale avanzato, con campagne mirate per aumentare la vostra visibilità nel mercato B2B.\n- Soluzioni energetiche innovative, per abbattere i consumi e migliorare la sostenibilità ambientale.\n- Software gestionale su misura, progettato per semplificare la gestione degli ordini e del magazzino.\n\nPerché sceglierci? I nostri esperti, coordinati dalla dott.ssa Chiara Marino, hanno già supportato oltre 40 aziende del Nord Italia nel raggiungimento di risultati concreti. Siamo certi che anche Plastiche Nord possa trarre grandi vantaggi da una partnership con noi.\n\nVi invitiamo a fissare una call conoscitiva di 20 minuti, senza impegno, per approfondire le opportunità più adatte alle vostre esigenze. Non vediamo l’ora di conoscervi e di costruire insieme il futuro della vostra impresa!\n\nA presto,\nChiara Marino\nTeam Sviluppo Commerciale\nnewsletter@feralombardia.it\n\nRicevuto il: 22/11/2026", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "entusiasta da marketing, con elenchi puntati", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006855", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/11/2026 via PEC da avv.galli@pec.ordineavvocatimilano.it\nAlla cortese attenzione di\nPlastiche Cremasca S.n.c.\nVia degli Artigiani 39\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 09565620987\n\nProt. n. 204/2026/GM\nMilano, 24 novembre 2026\n\nSpett.le Società,\n\nmi pregio di intervenire in nome e per conto della Carpenteria Orobica S.a.s. di Treviglio, mia assistita.\n\nIn relazione alla fornitura di profilati in alluminio e pannelli compositi eseguita in data 10 ottobre 2026, la mia assistita ha riscontrato gravi vizi occulti, consistenti in difformità dimensionali e delaminazione del materiale, emersi solo in fase di lavorazione.\n\nAlla luce di quanto precede, Vi diffido formalmente a provvedere, entro 14 giorni dal ricevimento della presente, alla sostituzione della merce difettosa ovvero alla riduzione del prezzo pattuito, con contestuale risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in via prudenziale in € 38.500,00.\n\nIn difetto, adirò le competenti sedi giudiziarie per ottenere tutela, con aggravio di spese e interessi a Vostro carico.\n\nAvv. 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Servono 14.700 euro entro le 15:00 di oggi. Il bonifico va intestato a: Arredi Italia S.r.l.s., IBAN IT60P0306912345678901234567.\n\nNon parlarne con nessuno in azienda, è un’operazione delicata. Se non ricevo conferma entro due ore, prendo provvedimenti. Conto sulla tua massima discrezione e velocità.\n\nMatteo Rossi", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_ceo", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002874", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via mail da studio.ferrari@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/01/2027. Cordiali saluti, Dott. Roberto Ferrari\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 56153160876\nRAGIONE SOCIALE: Elettro Bresciana S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Brescia (BS)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0012 2026 8.156,90\n\nSALDO FINALE: EURO 8.156,90\nSCADENZA: 16/01/2027", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 27, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005063", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/10/2026 via mail da studio.barbieri@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. Cordiali saluti, Dott.ssa Elena Barbieri\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Credito Padano\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 63884910793\nRAGIONE SOCIALE: Agri Po S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Lodi (LO)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0009 2026 7.775,05\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5940 DM10 3806246349 09/2026 10.842,06\n\nSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI\ncodice ente | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati\nE648 3918 2026 1.870,29\n\nSALDO FINALE: EURO 20.487,40\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 12, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-013831", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/10/2026 via PEC da avv.galli@pec.ordineavvocaticremona.it\nOggetto: Decreto Ingiuntivo n. 1456/2026 – Notifica ex art. 7 L. 53/1994\n\nImpianti Po S.n.c.\nVia dei Mille, 49\n46100 Mantova (MN)\nP.IVA 44204870560\n\nAi sensi della L. 53/1994, si notifica il Decreto Ingiuntivo n. 1456/2026 emesso dal Tribunale di Mantova in data 15/10/2026, depositato il 20/10/2026.\n\nRicorrente: Tecno Nord S.r.l.s., con sede in Bergamo (BG), Via Piave 12, P.IVA 34567890123.\n\nOggetto: decreto che ingiunge a codesta Impresa il pagamento della somma di € 14.580,00 (quattordicimilacinquecentoottanta/00) oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, nonché spese processuali liquidate in € 1.520,00 per compensi, € 98,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.\n\nSi assegna il termine di giorni 40 (quaranta) dalla ricezione della presente per adempiere al pagamento o per proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Mantova, ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c.\n\nDecorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, il presente decreto diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e si procederà all’esecuzione forzata.\n\nTermine ultimo perentorio: 07/12/2026.\n\nAvv. 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Notifica: n. 2026/BR/11203\nOggetto: Intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 – Cartelle esattoriali non pagate\n\nCon la presente, si comunica che le seguenti cartelle di pagamento, già regolarmente notificate e scadute, risultano tuttora insolute:\n- Cartella n. 2024/BR/00987, emessa il 12/03/2024, importo residuo € 4.320,50;\n- Cartella n. 2025/BR/00341, emessa il 18/07/2025, importo residuo € 2.180,75;\n- Cartella n. 2026/BR/00122, emessa il 10/01/2026, importo residuo € 1.540,00.\n\nL’importo complessivo ancora dovuto, comprensivo di interessi di mora e aggio, ammonta a € 8.041,25 (ottomilaquarantuno/25).\n\nAi sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, si intima il pagamento integrale della suddetta somma entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2026.\n\nDecorso inutilmente tale termine, si procederà, senza ulteriore preavviso, all’esecuzione forzata mediante pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla società debitrice, con addebito di ulteriori spese e interessi.\n\nIl presente atto viene notificato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it.\n\nSi invita a provvedere al saldo tramite bonifico bancario intestato a Agenzia delle Entrate - Riscossione, IBAN IT89X0306909606100000004578, oppure presso gli sportelli della società Ferramenta Orobica S.a.s. di Lodi, incaricata della riscossione sul territorio.\n\nPer ogni chiarimento, contattare il funzionario responsabile Luca Rinaldi (tel. 030.4567891, e-mail luca.rinaldi@agenziariscossione.gov.it).\n\nDistinti saluti.\n\nBrescia, 9 ottobre 2026\n\nIl Dirigente\nDott.ssa Maria Grazia Fabbri", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004084", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 15/09/2026 tramite SDI\nFile: IT89504170427_C48R5.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 89504170427\n \n 58248\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.colombogroup.it\n \n \n \n \n IT\n 89504170427\n \n \n Chiara\n Barbieri\n Avv.\n \n RF01\n \n \n Via Garibaldi 67\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 16440520340\n \n 16440520340\n \n Colombo & Figli S.n.c.\n \n \n \n Via dei Mille 25\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-14\n 570/26\n \n RT01\n 528.33\n 20.00\n A\n \n \n TC01\n 4.00\n 105.67\n 2641.64\n 22.00\n \n 3351.72\n \n \n \n \n 1\n Assistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti\n 1.00\n 2641.64\n 2641.64\n 22.00\n SI\n \n \n 22.00\n 2747.31\n 604.41\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-11-30\n 2823.39\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 76, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002656", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/12/2026 via mail da info@arredigroup.it\nOggetto: Invio contratto di fornitura energia elettrica e servizi di manutenzione\n\nSpett.le Elettro Lombarda S.n.c.,\ncon la presente trasmettiamo il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica e manutenzione impianti, della durata di 24 mesi, canone annuo € 4.800,00 + IVA.\nLa preghiamo di restituirlo firmato entro 15 giorni dal ricevimento della presente per mantenere le condizioni offerte.\n\nCordiali saluti,\nSara Cattaneo\nArredi Lombarda S.r.l.\ninfo@arredigroup.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006618", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/12/2026 via mail da avvisi@inps-verifica.top\nAgenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza\nUfficio Rimborsi e Controlli\nProt. n. 2026/0045821/RM\nPratica n. 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Decorso tale termine senza riscontro, l’offerta si intenderà decaduta e verranno applicate le condizioni standard.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento.\n\nDistinti saluti.\n\nCarpenteria del Serio S.r.l.s.\nVia Roma 34 – 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 03456780129\nChiara Gatti\namministrazione@carpenteriagroup.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012032", "fonte": "llm/phishing/phishing_fattura_link", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/11/2026 via mail da notifiche@posta-certificata-it.com\nSpett.le Barbieri & Figli S.a.s.\nVia Garibaldi 82\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 14002710581\n\nOggetto: Mancato pagamento fattura n. 4871/INV del 02/10/2026 – Sollecito di pagamento e avviso di messa in mora\n\nSpettabile Clientela,\n\ncon la presente siamo a comunicarLe che, nonostante i precedenti solleciti, la fattura n. 4871/INV del 02/10/2026, di importo pari a € 3.840,00, risulta ancora non saldata alla data odierna.\n\nIl pagamento doveva avvenire entro il 01/11/2026. 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Andrea Rinaldi\nVia Matteotti 66 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 84070710839\n\nCliente:\nImpianti Nord S.r.l.s.\nVia Garibaldi 21 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 56852640616\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nServizio di pulizia uffici mese di ottobre | 1,00 | 797,51 | 797,51 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 797,51 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 799,51\nNETTO A PAGARE: € 799,51\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT22A8152157900376905669610 - scadenza 21/01/2027", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 55, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004547", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.morettigroup.it\nOggetto: Invio documento n. 297-2026\nAllegato: documento_297-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 297-2026 DEL 04/11/2026\n\nFornitore:\nMoretti & Figli S.n.c.\nVia dei Mille 86 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 60862240292\n\nCliente:\nElettro Orobica S.a.s.\nVia Milano 97 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 73522890919\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 24,00 PZ | 118,79 | 2.850,96 | 10%\nTelo pacciamante nero rotolo | 34,00 RT | 41,64 | 1.415,76 | 22%\n\nImponibile IVA 10%: 2.850,96 Imposta: 285,10\nImponibile IVA 22%: 1.415,76 Imposta: 311,47\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.863,29\nNETTO A PAGARE: € 4.863,29\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 04/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010310", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via PEC da cop.pavia@pce.agenziaentrate.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDirezione Provinciale di Pavia\nUfficio Controlli\n\nSpett.le\nRicci & Figli S.a.s.\nVia dell’Industria, 14\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 25533340789\n\nProt. n. PV/98765/2026\n\nOggetto: Richiesta documenti per controllo formale dichiarazione IVA anno d’imposta 2024 – art. 36-ter DPR 600/73.\n\nCon la presente, si comunica che la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024, presentata dal Vostro contribuente, è stata selezionata per le procedure di controllo formale.\n\nAi sensi del citato articolo, si richiede l’invio, entro e non oltre il 10 novembre 2026, della seguente documentazione:\n\n1. Copia delle fatture di acquisto emesse da Impianti Padana S.a.s. di Lecco per un importo complessivo pari a euro 23.450,00;\n2. Ricevuta del versamento IVA relativo al mese di giugno 2025 (modello F24);\n3. Certificazione dei corrispettivi giornalieri per l’esercizio 2024.\n\nLa documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio a mezzo PEC all’indirizzo cop.pavia@pce.agenziaentrate.it, oppure presentata presso gli sportelli della sede di Via Teodolinda, 5.\n\nIl responsabile del procedimento\nLaura Conti", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002772", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 via mail da vendite@officine.it\nSpett.le Grafiche Lombarda S.p.A.\nVia Matteotti, 112\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 67596470137\n\nOggetto: Sollecito di pagamento fatture scadute\n\nSpettabile Direzione,\n\ncon la presente siamo a sollecitare il pagamento delle seguenti fatture, risultate ancora insolute alla data odierna:\n\n- Fattura n. 2487 del 15/06/2026, importo € 3.240,00, scadenza 15/07/2026;\n- Fattura n. 2591 del 22/07/2026, importo € 1.870,50, scadenza 21/08/2026;\n- Fattura n. 2618 del 05/08/2026, importo € 4.125,80, scadenza 04/09/2026.\n\nL’importo complessivo dovuto è pari a € 9.236,30.\n\nPur comprendendo eventuali disguidi amministrativi, ci vediamo costretti a richiedere un riscontro immediato. 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Alla data del 02/09/2026 non risulta ancora alcun pagamento né comunicazione relativa.\n\nLa preghiamo pertanto di provvedere al saldo entro e non oltre il 08/09/2026, mediante bonifico bancario intestato a Officine Brianza S.n.c. di Bergamo, utilizzando le coordinate IBAN già in vostro possesso.\n\nIn alternativa, qualora il bonifico sia già stato disposto, vi chiediamo di comunicarci la data di esecuzione e l’importo, in modo da aggiornare la nostra contabilità.\n\nIn caso di mancato pagamento entro il termine indicato, saremo costretti a valutare l’invio della pratica al nostro ufficio legale per il recupero coattivo del credito, con aggravio delle spese a vostro carico.\n\nRestiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e confidiamo in un vostro celere riscontro.\n\nCordiali saluti.\n\nOfficine Brianza S.n.c.\nRoberto Rinaldi\nUfficio Vendite\nvendite@officine.it", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 6}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008298", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 13/11/2026 via mail da ordini@alimentarigroup.it\n--- Messaggio inoltrato ---\n\nDa: Luca Moretti \nOggetto: Offerta commerciale Rif. RFQ-2026-084\nData: 12 novembre 2026\n\nSpett.le Cattaneo & Figli S.a.s.,\n\nin risposta alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo la ns. offerta:\n\n- Farina tipo \"00\" per pizza, kg 25: 50 sacchi, € 14,90/cad.\n- Olio extravergine d'oliva, lattine da lt 5: 30 pezzi, € 32,50/cad.\n- Pomodoro pelato, scatole da kg 3: 100 pezzi, € 9,80/cad.\n\nSconto cassa 5% sull’intero importo. Consegna entro 20 giorni lavorativi dall’ordine. Pagamento a 60 giorni data fattura. 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RM-AL-45, quantita' 50 pezzi, prezzo unitario Euro 38,00.\n- Valvole a sfera in ottone cromato 1/2\", cod. VS-OT-12, quantita' 200 pezzi, prezzo unitario Euro 4,50.\n- Tubo multistrato diametro 16 mm rotolo da 50 m, cod. TM-16-50, quantita' 30 rotoli, prezzo unitario Euro 62,00.\n- Termosifoni in alluminio 10 elementi modello Calor, cod. TA-10-CL, quantita' 20 pezzi, prezzo unitario Euro 145,00.\n\nImporto totale netto della fornitura: Euro 10.015,00.\n\nSconto applicato: sconto commerciale del 5% sull'importo totale, per un totale scontato di Euro 9.514,25.\n\nI prezzi si intendono IVA esclusa, franco ns. sede di Cremona. 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Oltre tale termine, i prezzi e le condizioni proposte potranno subire variazioni.\n\nPer l'accettazione della presente offerta, Vi preghiamo di comunicarci l'ordine entro la data di validita' sopraindicata, tramite email all'indirizzo ordini@termoidraulicasrl.it, specificando il numero di offerta.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.\n\nTermoidraulica Cremasca S.r.l.\nVia del Commercio 17\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 25789109371\nTel. 0372 456789\nEmail: info@termoidraulicasrl.it\nPEC: termoidraulica@pec.it\n\nFirma digitale del responsabile commerciale: Alessandro Fontana\n\nAi sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono trattati esclusivamente per finalita' connesse al rapporto contrattuale e commerciale in essere. Il titolare del trattamento e' Termoidraulica Cremasca S.r.l. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente. La presente email non costituisce documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, salvo diversa indicazione esplicita.", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003385", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 28/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.logisticasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 390/FE\nAllegato: documento_390-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 390/FE DEL 24/10/2026\n\nFornitore:\nLogistica del Serio S.r.l.\nVia Matteotti 69 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 46332480626\n\nCliente:\nTermoidraulica Lombarda S.r.l.s.\nVia Milano 106 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 94299280829\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 3,00 KG | 9,29 | 27,87 | 4%\n\nImponibile IVA 4%: 27,87 Imposta: 1,11\nTOTALE DOCUMENTO: € 28,98\nNETTO A PAGARE: € 28,98\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT43M1266131091860105557206 - scadenza 24/10/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -4, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005673", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/11/2026 via mail da info@bianchi.it\nOrdine di Acquisto n. 482 del 10/11/2026\n\nBianchi & Figli S.n.c. di Treviglio\nVia Roma 25, 24047 Treviglio (BG) - P.IVA 02345670987\ninfo@bianchi.it\n\nSpett.le Grafiche Po S.r.l.\nVia Mazzini 11\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 06649640015\n\nOggetto: Ordine n. 482 del 10/11/2026\n\nVi trasmettiamo il seguente ordine:\n\nCodice articolo: STAMP-02\nDescrizione: Brochure formato A4 pieghevole, carta patinata 170 gr, stampa 4/4\nQuantità: 5.000 pezzi\nPrezzo unitario concordato: Euro 0,85\nImporto totale: Euro 4.250,00\n\nConsegna richiesta entro il 30/11/2026.\n\nVi preghiamo di inviarci conferma d’ordine via email.\n\nDistinti saluti.\n\nBianchi & Figli S.n.c. di Treviglio\nFederica Marino – Ufficio Acquisti\nTel. 0363.456789 – Fax 0363.456790\ninfo@bianchi.it\n\nInformativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali contenuti nel presente messaggio sono trattati esclusivamente per finalità connesse al rapporto commerciale in essere.", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004061", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/10/2026 via PEC da avv.colombo@pec.ordineavvocatimilano.it\nStudio Legale Avvocato Davide Colombo\nVia Torino 24, 20123 Milano\nPEC: avv.colombo@pec.ordineavvocatimilano.it\nProt. n. 478/26/DC\n\nMilano, 03/10/2026\n\nSpett.le\nAgri Cremasca S.r.l.\nVia Cavour 17\n20121 Milano (MI)\nP.IVA 51911690975\n\nOggetto: Contestazione vizi e difformità – Grafiche Lombarda S.p.A. di Crema\n\nCon la presente, in nome e per conto della società Grafiche Lombarda S.p.A. di Crema, Vi comunico la formale contestazione dei vizi e delle difformità riscontrati nella merce consegnata in data 28/09/2026, come da Vostra fattura n. 1023/26.\n\nIl materiale, consistente in carta patinata e cartoncino, presenta screpolature e variazioni cromatiche che lo rendono inidoneo all’uso convenuto.\n\nPertanto, il mio assistito Vi diffida a provvedere, entro 11 giorni dal ricevimento della presente, alla sostituzione integrale della merce ovvero alla riduzione del prezzo pattuito, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in via provvisoria in € 4.850,00.\n\nDecorso inutilmente il termine, mi vedrò costretto ad agire in giudizio per ottenere l’adempimento e il risarcimento, con rivalsa delle spese legali.\n\nDistinti saluti.\nAvv. 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Luca Ferri (matr. 102), si richiede l’integrazione della stessa entro e non oltre il 08/10/2026.\n\nIl lavoratore, codice fiscale FRRLCU85M15L219C, è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi in data 26/09/2026, ove gli è stata diagnosticata “frattura scomposta del terzo medio del radio sinistro” (ICD-10 S52.31), con prognosi di 35 giorni.\n\nSi invita a trasmettere, tramite PEC, copia del referto di Pronto Soccorso, del certificato medico iniziale e della carta d’identità del lavoratore (n. L0123456, rilasciata dal Comune di Lodi).\n\nDistinti saluti.\n\nChiara Bruno\nSede INAIL di Lodi", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003936", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 17/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.elettroitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 446/FE\nAllegato: documento_446-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 446/FE DEL 16/12/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nElettro dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Milano 14 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 85584150396\n\nCliente:\nLogistica Orobica S.r.l.s.\nVia Indipendenza 68 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 50928430193\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nSalame cremasco | 3,00 KG | 17,58 | 52,74 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 52,74 Imposta: 5,27\nTOTALE DOCUMENTO: € 58,01\nNETTO A PAGARE: € 58,01\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 16/03/2027\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 17/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.elettroitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 446/FE\nAllegato: documento_446-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 605/26 DEL 16/12/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nElettro dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Milano 14 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 85584150396\n\nCliente:\nLogistica Orobica S.r.l.s.\nVia Indipendenza 68 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 50928430193\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nSalame cremasco | 4,00 KG | 17,58 | 70,32 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 70,32 Imposta: 7,03\nTOTALE DOCUMENTO: € 77,35\nNETTO A PAGARE: € 77,35\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 16/03/2027", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010259", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_merce", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 via mail da luca.moretti88@libero.it\nOrdine 4873Z arrivato incompleto! Manca la cassettiera modello Verona! Voglio rimborso immediato o sostituzione! Luca Moretti, Arredi Lombarda S.r.l., Monza.", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_merce", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011287", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 25/10/2026 via mail da vendite@barbieriitalia.it\nOggetto: Rinnovo automatico contratto fornitura – nuove condizioni\n\nSpett.le Alimentari dell’Adda S.n.c.,\nVia degli Artigiani 18\n29121 Piacenza (PC)\n\nP.IVA 07313850393\n\nCon la presente comunichiamo che il contratto di fornitura in essere tra la nostra società e la Vostra, relativo ai prodotti della linea “Barbieri Selezione”, si rinnoverà automaticamente alla scadenza del periodo in corso, salvo Vostra disdetta scritta da inviare entro 38 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.\n\nIn caso di mancata disdetta entro il termine sopra indicato, il contratto proseguirà alle seguenti nuove condizioni:\n\n- Prezzo unitario per singolo articolo: Euro 12,80 + IVA (precedente Euro 11,50 + IVA)\n- Codice contratto: BAR/2024/ALI/0471\n- Frequenza consegne: settimanale, ogni martedì\n\nTutte le altre condizioni contrattuali restano invariate.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e per ricevere eventuali Vostre comunicazioni ai recapiti abituali.\n\nCordiali saluti.\n\nBarbieri & Figli S.a.s. di Lodi\nElena Lombardi\nUfficio Vendite\nvendite@barbieriitalia.it\n\nRicevuto il 25/10/2026", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 38}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000893", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 via mail da studio.lombardi@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/12/2026. 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Alessandro Lombardi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca del Territorio Lombardo\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 75384501096\nRAGIONE SOCIALE: Arredi Brianza S.p.A.\nDOMICILIO FISCALE: Milano (MI)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0011 2026 3.699,35\n1040 0011 2026 2.471,15\n\nSALDO FINALE: EURO 6.170,50\nSCADENZA: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 5, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012786", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 via mail da pec-service@webmail-aruba.online\nOggetto: Avviso di sospensione casella PEC\n\nGentile cliente Agri Padana S.r.l.,\n\nla presente per comunicarle che la sua casella di posta certificata è quasi piena e verrà disattivata entro 48 ore. 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Alessandro Conti\nVia Indipendenza 61 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 85768340391\n\nCliente:\nSerramenti Padana S.r.l.\nVia Mazzini 6 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 84684590130\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 1.118,78 | 1.118,78 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 1.118,78 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.120,78\nNETTO A PAGARE: € 1.120,78\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT91J1985592544159097919184 - scadenza 07/10/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 26, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001244", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/09/2026 via mail da studio.rinaldi@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/09/2026. 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Stefano Rinaldi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca Popolare Orobica\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 16420270866\nRAGIONE SOCIALE: Plastiche Orobica S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Cremona (CR)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6008 0008 2026 5.498,14\n1001 0008 2026 1.403,61\n1012 0008 2026 1.171,71\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5859 DM10 8808371759 08/2026 2.276,10\n\nSALDO FINALE: EURO 10.349,56\nSCADENZA: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 10, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004249", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/11/2026 via mail da servizi@inps-servizi-verifica.com\nOggetto: Rimborso fiscale IRPEF 2025 – Comunicazione urgente\n\nDa: servizi@inps-servizi-verifica.com\nA: Carpenteria dell'Adda S.a.s.\nData: 30 novembre 2026\n\nSpettabile Carpenteria dell'Adda S.a.s.,\n\na seguito della verifica delle dichiarazioni dei redditi, risulta un rimborso IRPEF di € 4.327,50 a suo favore, protocollo RIMB/INPS/2026/88421.\n\nPer ricevere l’accredito, deve confermare i dati bancari entro le ore 14:00 del 2 dicembre 2026, cliccando sul link di verifica. In caso di mancata conferma, la pratica sarà annullata e il credito sarà trattenuto.\n\nCordiali saluti,\nRoberto Bianchi\nUfficio Rimborsi", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008154", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/09/2026 via mail da rimborsi@agenzia-entrate-verifica-it.com\nOggetto: Avviso di accertamento contributivo INPS – Richiesta di rimborso\n\nSpett.le Logistica Bresciana S.a.s.\nVia Garibaldi 104\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 36773621002\n\nRif. Protocollo: INPS/2026/48721/PC\nPratica n. 23987/26\n\nAlla cortese attenzione dell’Amministratore,\n\ncon la presente si comunica che a seguito di una verifica straordinaria sulle posizioni contributive delle aziende iscritte alla gestione commercianti e artigiani, è emerso un credito a suo favore pari a € 4.732,15 relativo a eccedenze contributive versate per il periodo 2023-2025.\n\nTale importo è ora disponibile per il rimborso, ma è necessario perfezionare la richiesta entro e non oltre le ore 14:00 del 21/09/2026. Decorso tale termine il credito sarà definitivamente annullato e si procederà con le azioni di recupero delle somme erroneamente accreditate, con l’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico.\n\nPer ricevere il bonifico è obbligatorio confermare i dati del conto corrente o della carta di pagamento tramite il portale di verifica all’indirizzo:\n\nhttps://agenzia-entrate-verifica-it.com/rimborsi-inps\n\nLa procedura è immediata e richiede l’inserimento del codice pratica 23987/26 e dei propri estremi bancari. In caso di mancata attivazione entro il termine indicato, verrà emesso un avviso di addebito coattivo per l’intero ammontare del credito non riscosso.\n\nSi invita a procedere con urgenza per evitare spiacevoli conseguenze.\n\nCordiali saluti,\n\nFrancesca Pellegrini\nUfficio Rimborsi e Verifiche\nAgenzia delle Entrate – Verifica IT", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-006937", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 via PEC da dp.monza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: dp.monza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nData: 02/09/2026\nOggetto: Comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/73 – Controllo automatizzato dichiarazione IVA 2025\n\nAlla c.a. di Termoidraulica Cremasca S.r.l.\nVia dell’Industria 5\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 87625210080\n\nCon riferimento alla dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025, presentata in data 30/04/2026, si comunica che dall’elaborazione automatizzata è emersa la seguente irregolarità:\n\nImporto IVA dovuta e non versata: € 4.280,00\nSanzioni ridotte (art. 13, D.Lgs. 471/97): € 856,00\nInteressi legali (calcolati fino al 31/08/2026): € 102,40\nTotale dovuto: € 5.238,40\n\nLa presente comunicazione è emessa ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente avviso, quindi entro e non oltre il 02/10/2026, versando l’importo sopra indicato mediante modello F24 (codice tributo 6099, causale 9040, anno 2025).\n\nIn alternativa, qualora si ritenga che l’irregolarità sia dovuta a errori materiali o di calcolo, è possibile presentare istanza di rettifica tramite il servizio CIVIS disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione giustificativa.\n\nPer ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Controlli di Monza, referente dott.ssa Federica Pellegrini, ai recapiti indicati nell’intestazione.\n\nDistinti saluti.\n\nAgenzia delle Entrate\nDirezione Provinciale di Monza\nUfficio Controlli", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010266", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/10/2026 via mail da chiara.bruno.ufficio@proton.me\nOggetto: Richiesta urgente di bonifico\n\nAlla cortese attenzione dell’Amministrazione\nImpianti Padana S.r.l.\nVia Mazzini, 6\n29121 Piacenza\n\nPregiatissimi,\n\nmi trovo in riunione operativa con i vertici di Tecno Brianza S.p.A. di Cremona per una acquisizione strategica che deve essere perfezionata entro il 30 ottobre. Abbiamo bisogno di un bonifico immediato per bloccare l’operazione.\n\nImporto: 48.750,00 euro\nIBAN beneficiario: IT60P0306912345678901234567\nIntestatario: Tecno Brianza S.p.A., Via dei Platani 12, 26100 Cremona\nCausale: “Acconto operazione riservata – rif. prot. 2026/1874”\n\nLa operazione è riservatissima: non deve essere comunicata a nessun altro collaboratore per evitare fughe di notizie che comprometterebbero la trattativa. Vi prego di non contattare altri fornitori o consulenti. Il bonifico deve partire entro le ore 14:00 di oggi, 28 ottobre 2026.\n\nConfermate l’avvenuto pagamento via mail appena eseguito. 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Trascorso tale termine senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la scrivente provvederà al rilascio di un DURC con esito negativo, con le conseguenze di legge in ordine all’impossibilità di stipulare contratti di appalto e di ottenere certificazioni necessarie per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.\n\nPer ogni chiarimento, il responsabile del procedimento, dott. Alessandro Mariani, resta a disposizione presso gli uffici della Direzione Provinciale.\n\nDistinti saluti.\n\nIl Direttore Provinciale\nAlessandro Mariani", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010582", "fonte": "llm/atto_giudiziario/pignoramento_terzi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via PEC da unep.tribunale.crema@giustiziacert.it\nTRIBUNALE DI CREMA\nATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI\n\nCon provvedimento del 10/10/2026, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, vista l’istanza della creditrice Cattaneo & Figli S.n.c. di Bergamo,\n\nNOTIFICA\n\nalla società Impianti Nord S.r.l.s., Via Roma 47, 26013 Crema (CR), P.IVA 56068491192, quale datore di lavoro del dipendente Davide Gatti, nato a Crema il 14/03/1985, C.F. GTTDVD85C14D142P,\n\nDI PIGNORARE\n\npresso la Vs. azienda, fino a concorrenza dell’importo di € 12.380,50, lo stipendio netto mensile del predetto dipendente, nei limiti di legge (art. 545 c.p.c.).\n\nLa società dovrà trattenere le somme dovute e rendere la dichiarazione del terzo entro il termine perentorio del 21/10/2026, utilizzando l’apposito modello allegato, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.\n\nSi allega certificato medico del dipendente (patologia oncologica in atto) e copia della sentenza penale di condanna n. 452/2025.\n\nL’Ufficiale Giudiziario\n(Firma digitale)\n\nRicevuto il 11/10/2026.", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "pignoramento_terzi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003523", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.meccanicaitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 808\nAllegato: documento_808.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 808 DEL 24/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nMeccanica Lombarda S.r.l.\nVia Roma 88 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 73608810013\n\nCliente:\nAlimentari Brianza S.p.A.\nVia degli Artigiani 88 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 16602820520\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 503,04 | 503,04 | 22%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 30,00 PZ | 133,15 | 3.994,50 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 503,04 Imposta: 110,67\nImponibile IVA 10%: 3.994,50 Imposta: 399,45\nTOTALE DOCUMENTO: € 5.007,66\nNETTO A PAGARE: € 5.007,66\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 23/11/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005275", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 via PEC da direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it\nINPS\nIstituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Brescia\nVia dei Mille 12, 25121 Brescia\nPEC: direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it\n\nProt. n. INPS/DP_BR/2026/0047890\nBrescia, 21 ottobre 2026\n\nOGGETTO: Invito alla regolarizzazione della posizione contributiva a seguito di richiesta Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)\n\nSpett.le Plastiche Nord S.r.l.s.\nVia Matteotti 111\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 63086350400\n\nCon riferimento alla richiesta di DURC pervenuta a questo Istituto, si comunica che dalla verifica effettuata presso la posizione contributiva della Vostra Società sono emerse le seguenti irregolarità:\n\n- Gennaio 2026: contributi omessi pari a Euro 3.450,00;\n- Febbraio 2026: contributi omessi pari a Euro 2.890,00;\n- Marzo 2026: contributi omessi pari a Euro 4.120,00;\n- Aprile 2026: contributi omessi pari a Euro 3.780,00;\n- Maggio 2026: contributi omessi pari a Euro 2.150,00.\n\nIl totale degli importi non versati ammonta a Euro 16.390,00, oltre agli interessi di mora calcolati secondo legge.\n\nLa presente costituisce formale invito a regolarizzare la Vostra posizione contributiva entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del presente atto. In assenza di regolarizzazione entro il termine indicato, il DURC sarà rilasciato con esito negativo, con le conseguenze di legge in ordine alla sospensione dei benefici normativi e contributivi nonché alla impossibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.\n\nRestando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si invita a contattare il funzionario incaricato, Sig. Roberto Conti, al recapito telefonico 030.4567890.\n\nIl documento è sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.\n\nIl Responsabile del Procedimento\nRoberto Conti", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-000069", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_merce", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via mail da federica.rinaldi81@libero.it\nOggetto: Reclamo ordine n. 2847/2026\n\nSpettabile Tecno Italia S.r.l., con la presente, in qualità di Federica Rinaldi per conto di Lombardi & Figli S.n.c. di Brescia, desidero segnalare che la merce relativa all'ordine del 10 novembre scorso, arrivata il 15/11/2026, presenta purtroppo dei problemi piuttosto evidenti: la stampante laser, modello TX-300, è arrivata con la confezione in parte schiacciata su un lato e, aprendola, mi sono accorta che mancavano i cavi di alimentazione, mentre invece c’erano due manuali d’istruzioni in inglese, il che non avevamo richiesto. Inoltre, un pezzo di ricambio sembra rotto. Visto che si tratta di materiale urgente, chiedo cortesemente la sostituzione completa del prodotto oppure, in alternativa, il rimborso totale della somma di 448,70 euro già versata con bonifico. Resto in attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_merce", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-013386", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/12/2026 via mail da silviapellegrini76@gmail.com\nOggetto: Candidatura posizione commerciale\n\nSpettabile Ferramenta Lombarda S.p.A.,\n\nmi propongo per un inserimento nel vostro team. Sono Silvia Pellegrini, laureata in Economia, con esperienza come account manager presso Elettro Italia S.p.A. di Lecco. 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Federica Ferrari\n\n(f.to digitalmente)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010661", "fonte": "llm/candidatura/candidatura_protetta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 via mail da marcolombardi90@gmail.com\nOggetto: Candidatura e Curriculum Vitae – Categoria Protetta L. 68/1999\n\nSpett.le Meccanica Orobica S.r.l.s.,\n\nil sottoscritto Marco Lombardi, nato a Brescia il 14/03/1985, residente in Via Roma 12, 25121 Brescia, codice fiscale LMBMRC85C14B157I, email marcolombardi90@gmail.com, in possesso dei requisiti per l’assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 68/1999, presenta la propria candidatura per eventuali posizioni lavorative aperte presso la Vostra società.\n\nIl sottoscritto dichiara di appartenere alle categorie protette con invalidità civile accertata pari al 67%, come da verbale medico n. 45678 del 15/09/2026 rilasciato dalla Commissione Medica ASL di Brescia, allegato al presente messaggio. Allega altresì copia del proprio documento d’identità (Carta d’Identità n. 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Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di contattarci immediatamente. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali eventualmente contenuti sono trattati nel rispetto della normativa vigente.", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005252", "fonte": "llm/diffida/diffida_credito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/09/2026 via PEC da avv.marino@pec.ordineavvocatimilano.it\nAlla cortese attenzione di\nImpianti dell’Oglio S.r.l.\nVia Indipendenza 18\n26100 Cremona (CR)\nP.ITA 58680030960\n\nOggetto: Diffida e messa in mora per mancato pagamento fatture\n\nSpettabile Società,\n\ncon la presente, su incarico della mia assistita Arredi Italia S.a.s. di Treviglio, Vi diffido formalmente e Vi costituisco in mora per il mancato pagamento delle sott-\no elencate fatture, scadute e rimaste insolute nonostante i solleciti:\n\n- Fattura n. 1423/F del 15/03/2026, importo € 1.200,00, scaduta il 14/04/2026\n- Fattura n. 1589/F del 10/05/2026, importo € 3.450,00, scaduta il 09/06/2026\n- Fattura n. 1721/F del 20/07/2026, importo € 2.800,00, scaduta il 19/08/2026\n\nTotale dovuto: € 7.450,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, calcolati dal giorno di sca-\ndenza di ciascuna fattura fino all’effettivo saldo.\n\nVi assegno termine improrogabile fino al 05/10/2026 per il pagamento dell’i-\nntero importo, mediante bonifico bancario sul conto corrente di Arredi Italia S.a.s., IBAN IT46T0306909606100000134578.\n\nDecorso inutilmente tale termine, la mia assistita procederà senza ulteriore avviso alla notifica del decreto ingiuntivo e all’esecuzione forzata, con aggravio\ndi spese legali e competenze di procedura.\n\nLa presente costituisce formale atto stragiudiziale.\n\nDistinti saluti.\n\nMilano, 20/09/2026\n\nAvv. 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Ho già predisposto tutto con la controparte, ma il bonifico deve partire entro le 15:00. Non posso chiamare, non ho tempo.\n\nCoordinate IBAN: IT60P0306912345678901234567, intestato a Agri Bresciana S.a.s.\n\nNon coinvolga nessuno, nemmeno i soci. È un’operazione riservata che segue direttive del consiglio. Se non ricevo conferma entro le 14:30, ci saranno conseguenze serie per la nostra posizione. Conto sulla sua massima discrezione e tempestività.\n\nValentina Pellegrini", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_ceo", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009788", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_guasto", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/10/2026 via mail da chiara.mariani57@libero.it\nAl gentile Arredi Padana S.r.l., il tavolo modello \"Lariano\" acquistato il 15/09/2026 si è già rotto! 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Chiara Mariani", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_guasto", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011091", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/09/2026 via mail da amministrazione@plastiche.it\nOggetto: Comunicazione rinnovo contrattuale e aggiornamento condizioni economiche\n\nSpett.le Edil Nord S.n.c.\nVia Indipendenza 19\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 04604621005\n\nCon la presente, in riferimento al contratto di fornitura in essere tra la nostra società e la Vostra, stipulato in data 17/03/2023 con protocollo PDO-2023-0178, desideriamo informarVi che, in assenza di Vostra disdetta scritta da inviare tramite PEC o raccomandata A/R entro e non oltre il 15/11/2026, il contratto si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di 12 mesi.\n\nIl corrispettivo annuo per il periodo di rinnovo sarà pari a Euro 9.750,00 oltre IVA, con un incremento del 4,2% rispetto al valore precedente, come da clausola di adeguamento Istat contenuta nell’articolo 5 del contratto.\n\nVi invitiamo a verificare la congruità delle nuove condizioni e a comunicarci eventuali Vostre determinazioni entro il termine sopraindicato.\n\nCordiali saluti.\n\nPlastiche dell’Oglio S.r.l.\nVia dei Polimeri 12\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 04604621005\nTel. 0371 123456\nEmail: amministrazione@plastiche.it\nPEC: plastichedelloglio@pec.it\n\nFrancesca Lombardi\nUfficio Amministrazione Clienti\n\nInformativa privacy: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali contenuti nella presente comunicazione e nei relativi allegati sono trattati esclusivamente per finalità connesse al rapporto contrattuale in essere. Il titolare del trattamento è Plastiche dell’Oglio S.r.l. Qualora il presente messaggio fosse stato ricevuto per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua cancellazione.", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 47}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011135", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 12/11/2026 via mail da amministrazione@impiantiitalia.it\nDa: amministrazione@impiantiitalia.it\nA: Logistica Cremasca S.r.l.\nOggetto: Contratto di fornitura energia elettrica\n\nSpett.le Logistica Cremasca S.r.l.,\n\ncon la presente trasmettiamo il contratto per la fornitura di energia elettrica relativo alla vostra sede di Via Cavour 42, Crema.\n\nOggetto: fornitura energia elettrica per uso terziario, potenza impegnata 30 kW.\nDurata: 24 mesi a decorrere dal 01/12/2026.\nCanone mensile: € 1.850,00 IVA esclusa, con fatturazione trimestrale.\n\nPer mantenere le condizioni proposte, Vi preghiamo di restituire il contratto debitamente firmato e timbrato entro e non oltre il 24/11/2026, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@impiantiitalia.it o via fax al numero 0376 225489.\n\nIn caso di mancato rispetto del termine, l'offerta si intenderà automaticamente decaduta.\n\nRingraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.\n\nFrancesca Gatti\nImpianti Padana S.a.s.\nVia dell'Industria 15, 46100 Mantova\nP.IVA 55052600297\n\n---\nInoltrato internamente il 12/11/2026 da Ufficio Acquisti.", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005314", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/10/2026 via mail da logistica@officinegroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 558/26 DEL 12/10/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nOfficine del Serio S.r.l.\nViale Europa 63 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 15710521053\n\nDestinatario:\nAlimentari Cremasca S.a.s.\nVia Milano 13 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 11264591121\n\nLuogo di destinazione: Via Milano 13 - Cremona\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Destinatario\nData e ora inizio trasporto: 12/10/2026 ore 8:30\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 10 Peso kg: 172\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\n355WKG | Silicone sigillante trasparente 310 ml | PZ | 38\n23EZ10 | Pannello OSB 18 mm 250x125 | PZ | 39\nDXPHWW | Olio idraulico ISO 46 fusto 20 L | PZ | 29\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011705", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 25/09/2026 via mail da sararicci80@gmail.com\nOggetto: Candidatura per opportunità lavorativa in Plastiche Brianza S.n.c.\n\nSpett.le Plastiche Brianza S.n.c.,\nVia dei Mille 103, 29121 Piacenza (PC)\n\nCon la presente, in riferimento alla mia spontanea candidatura per una posizione lavorativa all’interno della Vostra stimata azienda, sono a sottoporre il mio profilo professionale, nella speranza di poter eventualmente contribuire al Vostro team. Mi chiamo Sara Ricci, residente a Brescia, dove collaboro con Lombardi & Figli S.n.c., esperienza che mi ha permesso di maturare competenze nella gestione di pratiche amministrative e nel rapporto con la clientela. In precedenza ho conseguito un diploma in ragioneria e ho svolto attività di supporto in ufficio acquisti per un periodo di circa due anni, oltre a frequenti corsi di aggiornamento su software gestionali e contabili, che ritengo possano essere utili. 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In caso di mancato, tardivo o parziale versamento, anche di un solo importo, si decade automaticamente dal beneficio della definizione agevolata e l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà nuovamente esigibile. L’agente della riscossione procederà pertanto al recupero coattivo delle somme dovute.\n\nIl versamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali, tramite i canali di home banking del proprio istituto di credito (utilizzando il codice RAV sopra indicato) oppure presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, muniti del bollettino allegato.\n\nPer eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero verde 800.123.456 o recarsi presso lo sportello territoriale di competenza. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento per eventuali controlli futuri.\n\nCordiali saluti.\n\nGiulia Lombardi\nResponsabile Ufficio Riscossione\nAgenzia delle Entrate-Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 39}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007395", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/10/2026 via PEC da dp.treviglio.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nAgenzia delle Entrate\nDirezione Provinciale di Bergamo\nUfficio Controlli di Treviglio\nVia Piave, 12 – 24047 Treviglio (BG)\nTel. 0363 123456 – Fax 0363 123457\ne-mail: dp.treviglio.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\n\nProt. n. 2026/0047821/TV\n\nTreviglio, 02 ottobre 2026\n\nSpett.le\nMeccanica Po S.r.l.\nVia degli Artigiani, 111\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 48129490941\n\nOggetto: Richiesta di documentazione per controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024 – Art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.\n\nCon la presente, si comunica che la dichiarazione IVA presentata da codesta società per l’anno d’imposta 2024 è stata selezionata per le procedure di controllo formale previste dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.\n\nAi fini della verifica della corretta determinazione dell’imposta dovuta e delle detrazioni operate, si richiede la produzione della seguente documentazione, da far pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il termine perentorio del 01 novembre 2026:\n\n1. Copia delle fatture di acquisto emesse da Tecno dell’Oglio S.r.l.s., con sede in Lodi, relative al contratto di fornitura di componenti meccanici del 15 marzo 2024, per un importo complessivo pari a euro 47.850,00. Si richiede altresì la copia delle ricevute di pagamento attestanti l’avvenuta transazione.\n\n2. Elenco analitico delle fatture di vendita emesse nei confronti del cliente F.lli Bianchi S.p.A., con indicazione del numero progressivo, della data di emissione e dell’importo, per un totale di euro 128.400,00.\n\n3. Certificazione rilasciata dal consulente del lavoro, dott.ssa Sara Ferrari, relativa alle ritenute d’acconto operate sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi nell’anno 2024, per un ammontare pari a euro 6.720,00.\n\n4. Copia delle ricevute fiscali relative alle spese per servizi di manutenzione ordinaria degli impianti, fatturate dalla ditta Manutenzioni Veloci S.n.c., per l’importo di euro 3.150,00.\n\nLa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato cartaceo, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, presso la sede di questo Ufficio, ovvero in formato elettronico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato.\n\nSi invita a voler osservare scrupolosamente il termine assegnato, decorso il quale si procederà alla determinazione d’ufficio delle imposte dovute, ai sensi delle vigenti disposizioni.\n\nIl responsabile del procedimento\nSara Ferrari", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011884", "fonte": "llm/pubblicita/newsletter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/12/2026 via mail da newsletter@energialombardia.it\nOggetto: Invito al webinar \"Efficienza Energetica negli Impianti Industriali\" – 12 dicembre 2026\n\nGentile Impianti Orobica S.p.A.,\n\nsiamo lieti di invitarla al webinar gratuito organizzato da Alimentari Lombarda S.r.l., in collaborazione con Energia Lombardia. L'incontro si terrà il 12 dicembre 2026 e illustrerà soluzioni per l'ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi.\n\nPer iscriversi: https://webinar.energialombardia.it/iscrizione\n\nPer cancellarsi: https://webinar.energialombardia.it/cancellazione\n\nCordiali saluti,\nStefano Rinaldi\nEnergia Lombardia", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "newsletter", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004873", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/11/2026 via mail da studio.gatti@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/11/2026. Cordiali saluti, Dott.ssa Silvia Gatti\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca del Territorio Lombardo\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 72106710931\nRAGIONE SOCIALE: Carpenteria Brianza S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Piacenza (PC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0010 2026 2.474,36\n1040 0010 2026 4.486,24\n1001 0010 2026 3.544,30\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5864 DM10 6402130459 10/2026 4.910,50\n\nSALDO FINALE: EURO 15.415,40\nSCADENZA: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 5, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001569", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/11/2026 via mail da logistica@impianti.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 949/26 DEL 07/11/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nImpianti dell'Adda S.r.l.\nVia dell'Industria 119 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 50049660942\n\nDestinatario:\nAlimentari del Serio S.r.l.s.\nVia dell'Industria 19 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 71595451189\n\nLuogo di destinazione: Via dell'Industria 19 - Mantova\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Trasporti Padani S.r.l.\nData e ora inizio trasporto: 07/11/2026 ore 11:45\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 1 Peso kg: 727\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nSJ7VWD | Mangime per bovini da latte | QL | 16\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001164", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 07/09/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nPROMEMORIA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\n\nSpett.le Alimentari dell'Oglio S.n.c.\nVia Garibaldi 105\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 24469360572\n\nOggetto: Rata definizione agevolata (rottamazione) cartelle.\n\nCon riferimento alla definizione agevolata in corso, Le comunichiamo i dettagli della prossima rata in scadenza il 14/09/2026.\n\nImporto rata: € 1.247,58\nCodice RAV: 39210758493\n\nIl mancato pagamento entro il termine indicato comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e la riassunzione dei carichi originari.\n\nDistinti saluti.\nDavide Ferrari\nAgenzia delle Entrate-Riscossione\n\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 7}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004468", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 12/09/2026 via mail da studio.rossi@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/09/2026. Cordiali saluti, Dott. Alessandro Rossi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 25577231050\nRAGIONE SOCIALE: Grafiche dell'Oglio S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Mantova (MN)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6008 0008 2026 4.340,77\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6407 DM10 7757179708 08/2026 10.008,08\n\nSALDO FINALE: EURO 14.348,85\nSCADENZA: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 4, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009614", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/09/2026 via PEC da direzione.provinciale.crema@postacert.inps.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nINPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Cremona\nVia Dante Alighieri 12, 26100 Cremona\nPEC: direzione.provinciale.crema@postacert.inps.gov.it\n\nProt. n. INPS/DPCR/2026/0047891\nSpett.le\nCattaneo & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 56\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 53050960144\n\nOggetto: Avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo – Contributi non versati.\n\nCon il presente atto si comunica che, a seguito della verifica delle posizioni contributive, risultano dovuti dalla Vostra società i seguenti importi, relativi al periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2024:\n\n- Contributi omessi: euro 14.320,00\n- Sanzioni civili (art. 116, legge n. 388/2000): euro 2.845,00\n- Spese di notifica: euro 18,50\n- Totale dovuto: euro 17.183,50\n\nIl presente avviso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 46/1999 e successive modificazioni. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto, l’INPS procederà all’esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi o iscrizione di ipoteca legale sugli immobili di proprietà della Vostra azienda.\n\nIl termine perentorio per il pagamento è fissato al 13 novembre 2026. Trascorsa tale data senza regolare saldo, saranno avviate le procedure di recupero coattivo.\n\nPer eventuali chiarimenti o richieste di rateizzazione, potete contattare il funzionario responsabile Marco Colombo, presso la sede di Cremona.\n\nCordiali saluti.\n\nIl Direttore Provinciale\nDott. 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Il titolare del trattamento è Logistica Orobica S.a.s. di Pavia. Il destinatario è tenuto a non diffondere il contenuto del presente messaggio a soggetti terzi non autorizzati. Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione, è possibile contattare il responsabile della protezione dati all’indirizzo dpo@logistica.it.", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009936", "fonte": "llm/conferma_ordine/conferma_ordine", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/12/2026 via mail da vendite@officine.it\nSpett.le Rossi & Figli S.n.c.\nVia Milano 9\n24121 Bergamo (BG)\n\nConferma d’ordine n. 2457/C del 05/12/2026\n\nOggetto: Ordine n. 89/RF del 03/12/2026\n\nVi confermiamo l’ordine dei seguenti articoli:\n- 50 pz. Valvola termostatica mod. VT200, cod. 89012, prezzo unitario € 14,50\n- 30 pz. 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Controllo automatizzato dichiarazione annuale IVA 2024.\n\nCon riferimento alla dichiarazione presentata per l’anno 2024, si comunica che dall’elaborazione dei dati è emerso un importo a debito non versato pari a € 4.280,00, maggiorato di sanzioni ridotte per € 856,00 e interessi per € 214,00. Il totale dovuto è di € 5.350,00.\n\nLa presente comunicazione viene inviata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 entro il termine perentorio del 03/01/2027. 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Il versamento del premio tramite modello F24 e la dichiarazione delle retribuzioni devono essere effettuati entro 27 giorni dal ricevimento della presente.\n\nProt. INAIL MI/2026/0047921.\n\nDistinti saluti.\n\nFrancesca Rinaldi\nINAIL – Sede di Milano", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 27}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005794", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 via mail da studio.marino@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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Mi chiamo Marco Mariani, e scrivo dall'indirizzo marcomariani71@gmail.com, dove lavoro attualmente come responsabile tecnico per Meccanica dell’Oglio S.r.l.s. di Piacenza. Allego nel corpo della mail un breve curriculum che riassume i miei studi in ingegneria meccanica, le esperienze maturate in officina e le competenze informatiche di base. Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per un eventuale colloquio conoscitivo. 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Cordiali saluti, Dott.ssa Francesca Cattaneo\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 03407071038\nRAGIONE SOCIALE: Impianti Lombarda S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Bergamo (BG)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0008 2026 6.849,06\n1001 0008 2026 8.280,68\n1040 0008 2026 4.775,42\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4726 DM10 4887842265 08/2026 9.482,77\n\nSALDO FINALE: EURO 29.387,93\nSCADENZA: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 14, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005918", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 tramite SDI\nFile: IT99915191037_GRTZD.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 99915191037\n \n 69229\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.gattisrl.it\n \n \n \n \n IT\n 99915191037\n \n 99915191037\n \n Serramenti dell'Adda S.r.l.s.\n \n RF01\n \n \n Via Matteotti 92\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 98723560763\n \n 98723560763\n \n Gatti & Figli S.n.c.\n \n \n \n Via Roma 23\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD04\n EUR\n 2026-11-04\n 953-2026\n 4612.69\n Sconto concordato su fattura precedente\n \n \n 58/26\n 2026-09-29\n \n \n \n \n 1\n Trasporto merce Crema-Milano\n 1.00\n 524.24\n 524.24\n 22.00\n \n \n 2\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 473.26\n 473.26\n 22.00\n \n \n 3\n Toner compatibile nero\n 29.00\n PZ\n 55.47\n 1608.63\n 22.00\n \n \n 4\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 1174.76\n 1174.76\n 22.00\n \n \n 22.00\n 3780.89\n 831.80\n I\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008485", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/11/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu.\n\n---\nOggetto: Promemoria rata definizione agevolata\n\nEgregia Carpenteria Lombarda S.r.l.,\n\ncon riferimento alla definizione agevolata delle cartelle, la informiamo che la rata in scadenza il 29/12/2026 è pari a 1.742,30 euro.\n\nIl pagamento deve essere effettuato tramite il codice RAV 3705809104 presente nel bollettino allegato.\n\nIl mancato pagamento entro il termine indicato comporterà la decadenza dal beneficio.\n\nCordiali saluti,\nValentina Mariani\nAgenzia delle Entrate-Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 31}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001093", "fonte": "fattura/estero", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 23/11/2026 tramite SDI\nFile: ITNLQSAFU44M6_L1DFM.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 47612440603\n \n 22261\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.termoidraulicagroup.it\n \n \n \n \n NL\n QSAFU44M6\n \n \n Adsphere Europe B.V.\n \n RF18\n \n \n Main Street 10\n 00000\n Amsterdam\n NL\n \n \n \n \n \n IT\n 47612440603\n \n 47612440603\n \n Termoidraulica Nord S.r.l.\n \n \n \n Via Milano 60\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n CC\n \n \n \n \n TD17\n EUR\n 2026-11-23\n 197-2026\n 2572.74\n \n \n INV-46588\n 2026-11-08\n \n \n \n \n 1\n Campagna pubblicitaria online ottobre\n 1.00\n 2108.80\n 2108.80\n 22.00\n \n \n 22.00\n 2108.80\n 463.94\n I\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD17", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001386", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/10/2026 via mail da studio.ricci@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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OFF-2026-184 del 05/11/2026\n\nSpett.le Arredi Lombarda S.n.c.\nVia Garibaldi 16\n25121 Brescia (BS)\n\nIn riferimento alla Vostra gradita richiesta di preventivo, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la seguente offerta commerciale, valida per 27 giorni dal ricevimento o dalla notifica della presente.\n\nArticoli e prezzi:\n- n. 50 lastre in policarbonato alveolare, spessore 10 mm, colore bianco, formato 2100x6000 mm, prezzo unitario Euro 85,00;\n- n. 200 profili di giunzione in alluminio, lunghezza 6 mt, prezzo unitario Euro 12,50;\n- n. 100 guarnizioni di tenuta in EPDM, prezzo unitario Euro 3,20.\n\nImporto totale netto: Euro 6.390,00.\nSconto cassa: 5% sul totale netto per pagamento entro 30 giorni dalla data fattura.\nImporto netto finale dopo sconto: Euro 6.070,50.\n\nI prezzi si intendono franco ns. stabilimento di Monza, IVA esclusa.\n\nTempi di consegna: 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell’ordine e ricevimento della conferma scritta.\n\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura, oppure 30 giorni con applicazione dello sconto cassa di cui sopra.\n\nLa presente offerta decade automaticamente in caso di mancato accettazione scritta entro il termine sopra indicato.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.\n\nPlastiche del Serio S.r.l.\nAmministrazione\nElena Bruno\namministrazione@plastichesrl.it", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 27}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009344", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_guasto", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/12/2026 via mail da luca.pellegrini71@outlook.it\nAlla cortese attenzione di Agri Po S.a.s., Via Milano 94, 26900 Lodi, P.IVA 91508960043. Con la presente, il sottoscritto Luca Pellegrini, in qualità di legale rappresentante di Serramenti dell'Oglio S.r.l. di Pavia, intende formalizzare il reclamo per il grave e prematuro guasto occorso al deumidificatore industriale modello DP-4500, acquistato presso il Vostro punto vendita lo scorso 20 novembre 2026 e installato dal Vostro tecnico solo due giorni dopo, il 22 novembre. Già nella mattinata del 27 novembre, dopo appena cinque giorni di funzionamento discontinuo a causa di alcuni blackout elettrici nella nostra zona che hanno interessato anche la centralina, il motore ha smesso di girare producendo un odore acre di bruciato e il display ha iniziato a lampeggiare mostrando il codice errore E-78, il tutto nonostante il corretto utilizzo secondo le specifiche del manuale d'uso. Considerando che la garanzia contrattuale di 24 mesi è ancora pienamente valida e che il prodotto si è rivelato chiaramente difettoso sin dalla prima accensione, chiediamo un immediato intervento di sostituzione o riparazione in garanzia, con la preghiera di contattarci all'indirizzo email luca.pellegrini71@outlook.it per concordare la data del sopralluogo. Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro. Distinti saluti.", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_guasto", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004025", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 03/11/2026 tramite SDI\nFile: IT06971690034_CYS4Z.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 06971690034\n \n 44287\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.rossi.it\n \n \n \n \n IT\n 06971690034\n \n \n Luca\n Gatti\n Avv.\n \n RF01\n \n \n Via Milano 113\n 46100\n Mantova\n MN\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 64737350179\n \n 64737350179\n \n Rossi & Figli S.n.c.\n \n \n \n Viale Europa 33\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD06\n EUR\n 2026-10-30\n 561/FE\n \n RT01\n 190.86\n 20.00\n A\n \n \n TC01\n 4.00\n 38.17\n 954.30\n 22.00\n \n 1210.81\n \n \n \n \n 1\n Assistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti\n 1.00\n 954.30\n 954.30\n 22.00\n SI\n \n \n 22.00\n 992.47\n 218.34\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-11-29\n 1019.95\n Banca del Territorio Lombardo\n IT59F7072825238695070172652\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 26, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD06", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010288", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/09/2026 via PEC da direzione.provinciale.piacenza@postacert.inps.gov.it\nINPS - Direzione Provinciale di Piacenza\nVia G. 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Il costo della materia prima rimarrà invariato per gli ordini confermati entro il 30 settembre 2026.\n\nVi ricordiamo che, per esercitare la facoltà di disdetta, dovrete inviare una comunicazione scritta tramite PEC all’indirizzo logisticadelladda@pec.it oppure tramite raccomandata A/R al nostro ufficio amministrazione sito in Monza, Via Monte Bianco 12, entro la data sopra indicata. Fa fede il timbro postale o la data di ricezione della PEC.\n\nPer qualsiasi chiarimento o per concordare eventuali condizioni particolari, restiamo a disposizione. 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Scrivo in fretta per chiedere cortesemente conferma degli orari di apertura del vostro punto vendita a Cremona.\n\nSiamo interessati al modello di decespugliatore professionale che avevate in catalogo a ottobre, codice ART-4221. Potete dirmi se è ancora disponibile? In caso affermativo, quali sono i tempi di consegna previsti per una fornitura di 4 pezzi? Inoltre, vorrei sapere se effettuate consegne anche nella zona di Bergamo e provincia.\n\nGrazie, attendo vostre notizie.\n\nMatteo Barbieri\nImpianti Brianza S.a.s.\nVia Monte Grappa 27, Bergamo\n\nRicevuto l’11/12/2026", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_info", "stile": "frettoloso, frasi corte e qualche errore di battitura", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003643", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/10/2026 via PEC da bergamo@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nOGGETTO: Richiesta integrazione denuncia di infortunio n. 28741/2026. Lavoratore: Marco Bianchi.\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio del dipendente Marco Bianchi, nato a Milano il 12/03/1982, codice fiscale BNCMRC82C12F205X, si richiede di integrare la pratica entro 15 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi del D.P.R. 1124/1965.\n\nSi allega certificato del Pronto Soccorso di Treviglio del 19/10/2026 con diagnosi: \"Frattura composta del terzo medio del radio sinistro\". Prognosi: 40 giorni.\n\nDocumenti da inviare: copia del referto PS, certificato medico di infortunio, copia del documento di identità del lavoratore (carta d'identità n. 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Cordiali saluti, Dott.ssa Sara Barbieri\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca Popolare Orobica\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 64122721190\nRAGIONE SOCIALE: Rossi & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Mantova (MN)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0011 2026 3.656,66\n1040 0011 2026 4.918,28\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4613 DM10 1853522282 11/2026 5.109,88\n\nSALDO FINALE: EURO 13.684,82\nSCADENZA: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 13, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005429", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via mail da amministrazione@meccanicaitalia.it\nSpett.le Carpenteria Italia S.r.l.\nVia Roma 69\n24047 Treviglio (BG)\n\nP.IVA 50448570593\n\nRif. contratto n. MP/2025/874 – Fornitura profilati in acciaio\n\nTreviglio, 26 novembre 2026\n\nOggetto: Comunicazione di rinnovo contrattuale con aggiornamento prezzi\n\nCon la presente, ai sensi dell’art. 7 del contratto sopraindicato, Le comunichiamo che, in assenza di Sua disdetta formale da recapitare entro il termine di 44 giorni dal ricevimento della presente notifica, il contratto di fornitura si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2027.\n\nIl nuovo listino prezzi, in vigore per il periodo di rinnovo, prevede un aumento medio del 4,7% rispetto alle condizioni attuali. In allegato troverà il prospetto dettagliato con le nuove voci tariffarie (Allegato A).\n\nLa invitiamo a voler verificare la congruità delle nuove condizioni e, qualora non intenda accettare il rinnovo, a trasmettere la disdetta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione@meccanicaitalia.it, entro il termine sopraindicato.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.\n\nMeccanica Padana S.p.A.\nSara Colombo\nUfficio Amministrazione", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 44}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001294", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/09/2026 via mail da notifiche@bancaorobica.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nBanca Popolare Orobica\nPagamento eseguito il 16/08/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 21863989454830006\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 10896660411\nRAGIONE SOCIALE: Meccanica Lombarda S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Cremona (CR)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0007 2026 7.045,30\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4985 DM10 6339069187 07/2026 2.831,78\n\nSALDO FINALE: EURO 9.877,08\nDATA DI PAGAMENTO: 16/08/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001959", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 31/10/2026 via mail da laura.rinaldi.direzione@proton.me\nDa: laura.rinaldi.direzione@proton.me\nA: amministrazione@galliefigli-sas.it\nOggetto: Pagamento urgente e riservato fornitore estero\n\nSpettabile amministrazione,\n\nsono Laura Rinaldi, amministratore delegato di Termoidraulica dell’Adda S.p.A. di Piacenza. Scrivo direttamente perché la questione è riservata e urgente.\n\nCome sapete, stiamo chiudendo l’acquisizione di un ramo d’azienda in Germania. Il notaio ci ha appena comunicato che manca un bonifico di 48.700,00 euro per il deposito cauzionale, necessario per perfezionare l’atto entro il 2 novembre. Se non arriva entro domani alle 12:00, perdiamo l’opzione e i 15.000 euro già versati.\n\nAbbiamo un accordo di consulenza con la Vostra azienda e il nostro commercialista mi dice che possiamo compensare questo importo con le fatture in sospeso. Vi chiedo quindi di effettuare il bonifico immediato sul conto del notaio tedesco, intestato a Notariat Dr. Weber, IBAN DE23 5007 0024 0123 4567 89, BIC DEUTDEFFXXX.\n\nVi prego di non discuterne con nessuno all’interno della Vostra azienda: l’operazione è sotto riservatezza contrattuale e ogni informazione anticipata potrebbe compromettere l’accordo. Inviate conferma del bonifico a questo indirizzo e chiamatemi al 345 678 9012 per ogni chiarimento.\n\nFiduciosa in un Vostro celere riscontro, porgo cordiali saluti.\n\nLaura Rinaldi\nAmministratore Delegato\nTermoidraulica dell’Adda S.p.A.\nVia Genova 24, 29121 Piacenza", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_ceo", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004454", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 24/10/2026 tramite SDI\nFile: IT25765810236_GAETT.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 25765810236\n \n 86678\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.elettrosrl.it\n \n \n \n \n IT\n 25765810236\n \n 25765810236\n \n Plastiche Italia S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via Bergamo 38\n 24121\n Bergamo\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 78699700338\n \n 78699700338\n \n Elettro Italia S.r.l.\n \n \n \n Via Milano 119\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-22\n 145\n 1793.00\n \n \n \n \n 1\n Viti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz\n 18.00\n CF\n 13.31\n 239.58\n 22.00\n \n \n 2\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 583.68\n 583.68\n 22.00\n \n \n 3\n Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione\n 1.00\n 646.41\n 646.41\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1469.67\n 323.33\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-11-21\n 1793.00\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000084", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/10/2026 via PEC da avv.fontana@pec.ordineavvocatibrescia.it\nSpett.le Elettro Brianza S.a.s.\nVia Garibaldi, 59\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 53535720402\n\nOggetto: Contestazione formale vizi della merce e richiesta di sostituzione o riduzione prezzo – Risarcimento danni – Proc. n. 124/2026/AF\n\nIn nome e per conto della Elettro Nord S.r.l., con sede in Monza (MB), Via Monte Grappa 14, P.IVA 04253010967, Vi scrivo per contestare formalmente i vizi riscontrati nella fornitura di nr. 15 quadri elettrici modello QE-45, ordinati con Vs. conferma d’ordine n. 2356 del 12/08/2026 e consegnati in data 15/09/2026.\n\nA seguito di verifica tecnica effettuata il 25/09/2026, sono emerse le seguenti non conformità: difetti di isolamento su tre quadri, cablaggi interni non corrispondenti allo schema elettrico allegato al contratto e componenti di sezionamento non conformi alle norme CEI EN 61439. Tali vizi rendono la merce inidonea all’uso cui è destinata e ne compromettono la sicurezza, con grave pregiudizio per la mia assistita.\n\nAlla luce di quanto sopra, Vi diffido a provvedere, entro e non oltre il termine perentorio del 20/10/2026, alla sostituzione integrale dei quadri difettosi con altri privi di vizi, ovvero a concedere una riduzione del prezzo pari al 30% del valore della fornitura (€ 4.200,00 IVA esclusa), oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in via provvisionale in € 2.800,00, per fermo impianto e mancata produzione.\n\nIn difetto, la Elettro Nord S.r.l. si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria competente per ottenere l’adempimento coattivo, il risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese legali.\n\nIl presente atto vale quale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. e interruzione della prescrizione.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Paolo Fontana\nPEC: avv.fontana@pec.ordineavvocatibrescia.it\n\nBrescia, 01/10/2026", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 19}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006443", "fonte": "llm/sollecito/sollecito_sospensione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/12/2026 via mail da info@grafichesrl.it\nSpett.le Alimentari Po S.r.l.s.\nVia dei Mille 3\n46100 Mantova (MN)\nP.IVA 33641930483\n\nOggetto: Secondo sollecito – Fatture scadute\n\nCon la presente, in assenza di riscontro al nostro precedente sollecito del 20 novembre 2026, siamo a ricordarVi che risultano ancora insoluti i seguenti importi:\n\n- Fattura n. 1432 del 15/10/2026, importo € 1.280,00\n- Fattura n. 1489 del 31/10/2026, importo € 950,00\n- Fattura n. 1510 del 15/11/2026, importo € 720,00\n\nIl totale dovuto è di € 2.950,00.\n\nVi diffidiamo a provvedere al saldo entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della presente. In caso di mancato pagamento, saremo costretti a sospendere immediatamente le forniture e a trasmettere la pratica al nostro legale per il recupero coattivo del credito, con aggravio di spese e interessi di mora a Vostro carico.\n\nCordiali saluti.\n\nElena Cattaneo\nUfficio Amministrazione\nGrafiche Italia S.r.l.\nVia Roma 24, 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 02638090134\ninfo@grafichesrl.it", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 4}, "meta": {"scenario": "sollecito_sospensione", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001877", "fonte": "fattura/reverse_charge", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 02/12/2026 tramite SDI\nFile: IT65710500938_W6MY0.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 65710500938\n \n 52903\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.officinegroup.it\n \n \n \n \n IT\n 65710500938\n \n 65710500938\n \n Fontana & Figli S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Indipendenza 95\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 45225460307\n \n 45225460307\n \n Officine dell'Adda S.n.c.\n \n \n \n Via dell'Industria 108\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-27\n 164-2026\n 9057.36\n \n \n \n \n 1\n Installazione impianto idraulico cantiere Via Matteotti\n 1.00\n 9057.36\n 9057.36\n 0.00\n N6.3\n \n \n 0.00\n N6.3\n 9057.36\n 0.00\n Inversione contabile - art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72 (subappalto nel settore edile)\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-12-27\n 9057.36\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": true, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005388", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 26/10/2026 via PEC da davide.barbieri@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 893/FE\nAllegato: documento_893-FE.pdf (testo estratto)\n\nPARCELLA N. 893/FE DEL 25/10/2026\nTipo documento: TD06\n\nFornitore:\nAvv. Davide Barbieri\nVia dell'Industria 50 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 91396120957\n\nCliente:\nElettro Italia S.p.A.\nVia degli Artigiani 97 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 64193141195\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti | 1,00 | 955,19 | 955,19 | 22%\n\nContributo Cassa Forense 4.00%: 38,21\nImponibile IVA 22%: 993,40 Imposta: 218,55\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.211,95\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 191,04\nNETTO A PAGARE: € 1.020,91\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT73R8253347817020924566947 - scadenza 24/11/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 29, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD06", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003846", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 14/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.bruno.it\nOggetto: Invio documento n. 909/FE\nAllegato: documento_909-FE.pdf (testo estratto)\n\nNOTA DI CREDITO N. 909/FE DEL 13/11/2026\nTipo documento: TD04\n\nFornitore:\nBruno & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 59 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 42400180610\n\nCliente:\nCarpenteria Padana S.r.l.\nVia Cavour 2 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 52091011099\n\nRif. fattura n. 207/26 del 30/10/2026\nStorno totale per errata fatturazione\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 34,00 PZ | 157,79 | 5.364,86 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 5.364,86 Imposta: 536,49\nTOTALE DOCUMENTO: € 5.901,35\nDocumento non soggetto a pagamento: l'importo verrà compensato o rimborsato.", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000009", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/10/2026 via PEC da direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\nINPS - Direzione Provinciale di Cremona\nUfficio Contributi e Gestione delle Entrate\nVia dei Mille, 12 - 26100 Cremona (CR)\nPEC: direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\n\nProt. n. INPS/DPCR/2026/0047892\nCremona, 06 ottobre 2026\n\nOggetto: Invito alla regolarizzazione della posizione contributiva – Richiesta DURC.\n\nSpett.le Impianti dell’Adda S.r.l.s.\nVia Bergamo, 65\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 58389360858\n\nIn esito alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentata in data 02/10/2026, si comunica che, dalla verifica delle posizioni assicurative, risultano omessi i versamenti contributivi per i mesi di aprile, maggio e giugno 2026, per un importo complessivo di € 8.342,50 (di cui € 6.210,00 per contributi omessi e € 2.132,50 per sanzioni civili e interessi).\n\nLa scrivente invita codesta Società a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio del 21 ottobre 2026, mediante pagamento tramite modello F24 con i codici tributo e gli estremi indicati nell’allegato prospetto di dettaglio (Allegato A).\n\nSi avverte che, in mancanza di regolarizzazione entro il termine sopra indicato, verrà emesso un DURC negativo, con le conseguenze di legge in ordine alla sospensione dei benefici normativi e contributivi, nonché all’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso versamento.\n\nDistinti saluti.\n\nLa Responsabile\nFrancesca Ricci\n\nAllegato: Prospetto di dettaglio posizioni debitorie (mesi aprile-giugno 2026).", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001766", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 via mail da notifiche@bancaorobica.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nBanca Popolare Orobica\nPagamento eseguito il 16/10/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 50240982249390575\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 51309570789\nRAGIONE SOCIALE: Grafiche Italia S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Lecco (LC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0009 2026 1.004,70\n1040 0009 2026 1.537,28\n6009 0009 2026 5.253,09\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4464 DM10 9495379602 09/2026 7.016,43\n\nSALDO FINALE: EURO 14.811,50\nDATA DI PAGAMENTO: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003701", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 28/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramenta.it\nOggetto: Invio documento n. 247\nAllegato: documento_247.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 247 DEL 28/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nFerramenta Padana S.r.l.s.\nViale Europa 103 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 19658910468\n\nCliente:\nOfficine Orobica S.n.c.\nVia degli Artigiani 33 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 89540410027\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 38,00 RT | 96,32 | 3.660,16 | 22%\nViti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz | 6,00 CF | 9,49 | 56,94 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 3.717,10 Imposta: 817,76\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.534,86\nNETTO A PAGARE: € 4.534,86\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT80F2829177940669192542909 - scadenza 27/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 60, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005915", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 tramite SDI\nFile: IT36705980153_C0FCZ.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 36705980153\n \n 53983\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.grafichegroup.it\n \n \n \n \n IT\n 36705980153\n \n 36705980153\n \n Rossi & Figli S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Roma 98\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 88195230029\n \n 88195230029\n \n Grafiche Bresciana S.r.l.\n \n \n \n Via Milano 51\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-05\n 344/26\n 1816.10\n \n \n \n \n 1\n Canone software gestionale mese di ottobre\n 1.00\n 213.28\n 213.28\n 22.00\n \n \n 2\n Guanti da lavoro in nitrile tg. 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OF24-8973 del 17/09/2026\n\nEgregi,\n\nin risposta alla Vostra richiesta del 12/09/2026, siamo lieti di presentarVi la seguente offerta per la fornitura di materiale idraulico:\n\n- 150 pz. Rubinetto termostatico Mod. RTA/100: € 45,00 cad.\n- 300 mq. Pannello radiante a pavimento Mod. PRX/500: € 38,00/mq.\n- 20 pz. Caldaia a condensazione Mod. ECO/90: € 2.150,00 cad.\n\nSconto applicato: 12% sull’importo complessivo.\nTempi di consegna: 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine.\nCondizioni di pagamento: 30% all’ordine, saldo a 60 giorni dalla consegna.\nLa presente offerta è valida fino al 12/10/2026.\n\nPer chiarimenti, restiamo a Vostra disposizione.\n\nDistinti saluti.\n\nTermoidraulica dell’Adda S.p.A.\nVia della Stazione 12, 26900 Lodi (LO) | P.IVA 05673820987\nLuca Rossi – Ufficio Commerciale\nTel. +39 0371 654321 | info@termoidraulicasrl.it\n\nDISCLAIMER: Il contenuto di questo messaggio è riservato esclusivamente al destinatario. Qualora lo riceviate per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente. Ai sensi del Reg. 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Laura Mariani\n(firmato digitalmente)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 8}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008460", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 via PEC da avv.gatti@pec.ordineavvocatibrescia.it\nSpett.Ie Tecno Bresciana S.r.l.s.\nVia dei Mille 76\n26900 Lodi (LO)\n\nOggetto: contestazione formale vizi e richiesta risarcimento danni.\n\nCon la presente, su mandato della Termoidraulica Bresciana S.r.l. di Lodi, Vi contesto formalmente i gravi vizi riscontrati nella fornitura di n. 15 caldaie mod. TBS-300, consegnata in data 20/11/2026. I beni presentano difetti di tenuta e malfunzionamento del sistema di accensione, come da perizia tecnica allegata.\n\nLa ns. cliente Vi ha già richiesto la sostituzione o, in subordine, una riduzione del prezzo di € 8.500,00 oltre al risarcimento dei danni subiti.\n\nIn assenza di Vs. riscontro scritto entro e non oltre il 03/01/2027, adiremo le vie legali per ottenere il risarcimento di tutti i danni, maggiorati di interessi e spese.\n\nDistinti saluti.\nAvv. Chiara Gatti\n\nFirmato digitalmente\nAvv. 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AR-PO-45: Scrivania operativa mod. Linea, q. 6, prezzo unitario € 340,00\nCOD. AR-SE-12: Sedia ergonomica mod. Comfort, q. 12, prezzo unitario € 155,00\nCOD. AR-AR-03: Armadio metallico cm 180x90, q. 3, prezzo unitario € 280,00\n\nTotale importo ordine: € 5.040,00 + IVA. Prezzi concordati e invariati.\n\nVi chiediamo cortese conferma d’ordine via e-mail all’indirizzo amministrazione@alimentarisrl.it.\n\nDistinti saluti.\nLaura Pellegrini\nUfficio Acquisti", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007694", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/10/2026 via mail da servizi@inps-italia.top\nOggetto: Comunicazione importante – Rimborso contributivo INPS\n\nSpett.le Plastiche Po S.r.l.,\n\nsi comunica che la sua azienda ha diritto a un rimborso contributivo di € 1.283,40 relativo alla gestione separata. Per ricevere il bonifico è necessario confermare i dati IBAN entro 24 ore tramite il portale.\n\nClicchi sul link sottostante per completare la procedura:\n\nwww.inps-italia.top/verifica\n\nCordiali saluti,\nFrancesca Mariani\nServizio Contributi INPS", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004559", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 08/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.impiantisrl.it\nOggetto: Invio documento n. 269-2026\nAllegato: documento_269-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 269-2026 DEL 06/12/2026\n\nFornitore:\nImpianti Padana S.r.l.\nVia Milano 112 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 79000680227\n\nCliente:\nGrafiche Italia S.r.l.\nVia Roma 67 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 34681390133\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nMangime per bovini da latte | 20,00 QL | 33,68 | 673,60 | 10%\nNoleggio carrello elevatore mese di novembre | 1,00 | 764,75 | 764,75 | 22%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 24,00 PZ | 4,72 | 113,28 | 22%\n\nImponibile IVA 10%: 673,60 Imposta: 67,36\nImponibile IVA 22%: 878,03 Imposta: 193,17\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.812,16\nNETTO A PAGARE: € 1.812,16\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT72V8899417659002795707075 - scadenza 06/03/2027\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 08/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.impiantisrl.it\nOggetto: Invio documento n. 269-2026\nAllegato: documento_269-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 270/26 DEL 06/11/2026\n\nFornitore:\nImpianti Padana S.r.l.\nVia Milano 112 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 79000680227\n\nCliente:\nGrafiche Italia S.r.l.\nVia Roma 67 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 34681390133\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nMangime per bovini da latte | 20,00 QL | 33,68 | 673,60 | 10%\nNoleggio carrello elevatore mese di ottobre | 1,00 | 764,75 | 764,75 | 22%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 24,00 PZ | 4,72 | 113,28 | 22%\n\nImponibile IVA 10%: 673,60 Imposta: 67,36\nImponibile IVA 22%: 878,03 Imposta: 193,17\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.812,16\nNETTO A PAGARE: € 1.812,16\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT72V8899417659002795707075 - scadenza 06/03/2027", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003561", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 29/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.elettrogroup.it\nOggetto: Invio documento n. 499\nAllegato: documento_499.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 499 DEL 26/11/2026\n\nFornitore:\nElettro del Serio S.a.s.\nViale Europa 47 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 52291730217\n\nCliente:\nElettro Nord S.r.l.\nVia Garibaldi 66 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 03263260451\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nCanone software gestionale mese di ottobre | 1,00 | 96,82 | 96,82 | 22%\nMangime per bovini da latte | 33,00 QL | 31,06 | 1.024,98 | 10%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 34,00 PZ | 92,02 | 3.128,68 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 96,82 Imposta: 21,30\nImponibile IVA 10%: 4.153,66 Imposta: 415,37\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.687,15\nNETTO A PAGARE: € 4.687,15\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 31/01/2027\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 29/11/2026 via mail da amministrazione@pec.elettrogroup.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 499\nAllegato: documento_499.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 499 DEL 26/11/2026\n\nFornitore:\nElettro del Serio S.a.s.\nViale Europa 47 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 52291730217\n\nCliente:\nElettro Nord S.r.l.\nVia Garibaldi 66 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 03263260451\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nCanone software gestionale mese di ottobre | 1,00 | 96,82 | 96,82 | 22%\nMangime per bovini da latte | 33,00 QL | 31,06 | 1.024,98 | 10%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 34,00 PZ | 92,02 | 3.128,68 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 96,82 Imposta: 21,30\nImponibile IVA 10%: 4.153,66 Imposta: 415,37\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.687,15\nNETTO A PAGARE: € 4.687,15\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 31/01/2027", "etichette": {"doppione": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005237", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/11/2026 via mail da noreply@inps-italia.com\nOggetto: Rimborso fiscale annuale 2025 - Comunicazione urgente\n\nSpett.le Pellegrini & Figli S.n.c.\nVia Cavour 50\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 64513470878\n\nCon la presente, l’Agenzia delle Entrate comunica che, a seguito della revisione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno fiscale 2025, risulta un credito a Vostro favore pari a € 7.843,29.\n\nIl rimborso è stato autorizzato con protocollo n. 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Dichiarazione annuale IVA 2025. Prot. n. 45012/MB.\n\nCon la presente, si comunica che all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2025, è emersa la seguente irregolarità: importo a debito dovuto di euro 3.420,00 non versato entro il termine di scadenza.\n\nDall'attività di liquidazione, risultano pertanto dovute le seguenti somme:\n\n- Imposta non versata: € 3.420,00\n- Sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 (30% ridotta a 1/6): € 171,00\n- Interessi moratori: € 41,50\n- Totale dovuto: € 3.632,50\n\nAi sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/73, Le è data facoltà, entro il termine perentorio del 16/12/2026, di:\n\n1. Effettuare il pagamento del totale dovuto utilizzando il modello F24, indicando i codici tributo e gli estremi della presente comunicazione.\n2. Inviare una richiesta di rettifica dei dati esposti, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 4, utilizzando la procedura CIVIS disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.\n\nDecorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si procederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.\n\nPer chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio scrivente al numero 039.xxxxxx o scrivere all'indirizzo PEC dp.monza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it.\n\nIl funzionario responsabile\nAlessandro Ferrari", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008912", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 07/09/2026 via PEC da direzione.provinciale.treviglio@postacert.inps.gov.it\nOggetto: Avviso di addebito n. 2026/0045871 – Contributi dovuti e non versati – Periodo 01/01/2024 – 31/12/2025\n\nSpett.le Officine del Serio S.a.s., Via Indipendenza 55, 24047 Treviglio (BG), P.IVA 14085050988.\n\nSi comunica che, a seguito della notifica del presente atto, l’INPS procede alla riscossione coattiva del credito contributivo di seguito indicato, per complessivi euro 24.580,00, di cui euro 21.300,00 per contributi omessi, euro 2.980,00 per sanzioni civili, oltre interessi.\n\nIl presente avviso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.\n\nPer informazioni contattare la sottoscritta Chiara Barbieri, Direzione Provinciale INPS di Treviglio.\n\nDistinti saluti.\nLa Direttrice\nChiara Barbieri", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "inps_addebito", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002536", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/10/2026 via PEC da cop.treviglio@pce.agenziaentrate.it\nAgenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo\nUfficio Controlli Documentali\ncop.treviglio@pce.agenziaentrate.it\n\nProt. n. 72641/2026/TR\n\nSpett.le\nTermoidraulica dell'Adda S.a.s.\nVia Mazzini, 112\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 81675520340\n\nOggetto: Richiesta documenti per controllo formale dichiarazione IVA 2026 (art. 36-ter DPR 600/73).\n\nCon la presente si comunica che la Vs. dichiarazione è stata selezionata per controllo formale. Ai sensi del citato articolo, si richiede di produrre entro il 05/11/2026 la seguente documentazione:\n\n1. Elenco analitico delle fatture emesse nel 2025 con importi superiori a 2.500 euro;\n2. Ricevute bancarie dei pagamenti ricevuti da Rossi & Figli S.n.c. di Pavia (fattura n. 112/2025 del 15/03/2025);\n3. 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FRRLCU88L15F205V, residente in Via Monza 140, 20125 Milano.\n\nLa sottoscritta Ufficiale Giudiziario, dott.ssa Francesca Barbieri,\n\nINVITA\n\nla società Marino & Figli S.n.c., con sede in Viale Europa 85, 20121 Milano (MI), P.IVA 60455411037, in qualità di datore di lavoro del debitore Luca Ferri, a costituirsi entro il termine perentorio del 22/09/2026.\n\nA tal fine, la società è tenuta a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., indicando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. 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Resto in attesa di un Vs. cortese riscontro.\n\nCordiali saluti,\nPaolo Barbieri\nSerramenti Po S.r.l.\nTel. +39 337 284 8010", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_guasto", "stile": "cortese e ordinato", "canale": "WhatsApp", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005341", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 09/11/2026 via mail da logistica@alimentarisrl.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2474/26 DEL 08/11/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nAlimentari Padana S.r.l.s.\nVia Indipendenza 25 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 76576800577\n\nDestinatario:\nBarbieri & Figli S.a.s.\nVia Matteotti 7 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 93285450289\n\nLuogo di destinazione: Via Matteotti 7 - Piacenza\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Mittente\nData e ora inizio trasporto: 08/11/2026 ore 17:15\nAspetto esteriore dei beni: Bancali\nN. colli: 11 Peso kg: 51\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nTGDDKS | Grana Padano DOP stagionato 16 mesi | KG | 44\nZBNX0L | Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg | PZ | 15\nCE07WN | Prosciutto cotto alta qualità | KG | 19\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010431", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/12/2026 via mail da rimborsi@inps-verifica.online\nOggetto: Comunicazione Rimborso Fiscale – Pratica n. INPS/RIMB/2026/8943\n\nSpettabile Officine Brianza S.r.l.,\n\nla informiamo che, a seguito della revisione delle dichiarazioni fiscali periodo d’imposta 2025, risulta un credito a Vostro favore di € 4.870,50 relativo a contributi previdenziali erroneamente versati.\n\nIl pagamento del rimborso è stato disposto ma per completare la procedura è necessario verificare le coordinate bancarie attive per l’accredito. A causa di un aggiornamento del sistema di verifica dei conti correnti, deve essere effettuata una riconferma entro 48 ore dalla ricezione della presente.\n\nSi prega di accedere al portale dedicato all’indirizzo indicato in calce, autenticarvisi con il codice fiscale aziendale e selezionare l’IBAN su cui ricevere il bonifico. 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Sara Barbieri\nVia degli Artigiani 87 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 98860790181\n\nCliente:\nGalli & Figli S.n.c.\nVia dell'Industria 89 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 98240800346\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 1.319,91 | 1.319,91 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 1.319,91 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.321,91\nNETTO A PAGARE: € 1.321,91\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT24X8656055722441900750503 - scadenza 02/01/2027", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 30, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010509", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/10/2026 via mail da info@carpenteria.it\nSpett.le Carpenteria dell'Oglio S.a.s.\nVia Indipendenza 6\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 71542011102\n\nLecco, 15 ottobre 2026\n\nProtocollo n. 2026/347/DG\n\nOggetto: Sollecito di pagamento fatture scadute\n\nCon la presente, siamo a sollecitare il pagamento delle seguenti fatture, risultate scadute alla data odierna e per le quali non risulta ancora pervenuto il relativo bonifico:\n\nFattura n. 127/2026 del 15/06/2026, importo euro 3.840,00, scadenza 15/07/2026.\nFattura n. 284/2026 del 20/08/2026, importo euro 5.270,00, scadenza 20/09/2026.\n\nL’importo complessivo dovuto, pari a euro 9.110,00, dovrà essere saldato entro e non oltre il 27 ottobre 2026.\n\nIn caso di pagamento già disposto, Vi preghiamo di comunicarci la data del bonifico e il relativo codice CRO/TRN per aggiornare la nostra contabilità. 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Sono Luca Ferrari, laureato in Ingegneria Meccanica e attualmente impiegato presso Tecno Padana S.r.l. di Piacenza. Vanto esperienza nella progettazione di infissi e nella gestione dei rapporti con la clientela. 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Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, utilizzando le coordinate e i codici tributo indicati nella comunicazione allegata al presente messaggio, oppure tramite il servizio online “Regolarizzazione DURC” disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.\n\nSi avverte che, in caso di mancato pagamento dell’intero importo entro la data sopra indicata, il DURC richiesto sarà emesso con esito negativo, con le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e privati.\n\nPer ogni chiarimento o per la richiesta di rateizzazione, è possibile contattare l’ufficio della Direzione Provinciale di Crema, all’attenzione del Sig. 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In particolare, per le rettifiche relative a periodi pregressi, dovrà essere utilizzata la causale \"C1\" nel quadro \"Denuncia Individuale\". Le istruzioni sono state pubblicate sul sito istituzionale. I datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario non sono tenuti ad alcuna azione diretta.\n\nCordiali saluti,\nPaolo Mariani\nINPS - Direzione Centrale", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002771", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 tramite SDI\nFile: IT78216990180_YT77T.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 78216990180\n \n 93600\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.edil.it\n \n \n \n \n IT\n 78216990180\n \n 78216990180\n \n Pellegrini & Figli S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Cavour 41\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 07553090825\n \n 07553090825\n \n Edil Orobica S.r.l.\n \n \n \n Via dell'Industria 10\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-12-10\n 252-2026\n 704.53\n \n \n \n \n 1\n Viti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz\n 20.00\n CF\n 10.85\n 217.00\n 22.00\n \n \n 2\n Guanti da lavoro in nitrile tg. 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La merce è arrivata incompleta e con un trapano danneggiato; chiedo sostituzione o rimborso. Luca Ricci, Ferramenta Orobica S.r.l. di Bergamo.", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_merce", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003365", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/11/2026 via mail da amministrazione@termoidraulicagroup-spa.com\nOggetto: Variazione coordinate bancarie – URGENTE\n\nPlastiche Brianza S.n.c.,\nVia degli Artigiani 92, 24121 Bergamo (BG)\n\nVi comunichiamo che, a seguito di un aggiornamento contrattuale, le coordinate bancarie di Termoidraulica Italia S.n.c. di Treviglio sono state modificate.\n\nTutte le fatture aperte (prot. n. 1123/2026 e n. 1147/2026, per un totale di € 38.450,00) dovranno essere pagate entro e non oltre le ore 12:00 del 21/11/2026 esclusivamente sul nuovo IBAN: IT59Z0306909606100000004567 (Banca Sella – filiale di Zurigo).\n\nNon effettuare bonifici sul vecchio conto: non saranno accettati. Non contattare la banca né il nostro ufficio telefonicamente. Confermare via mail l’avvenuto pagamento entro 24 ore.\n\nIn difetto, procederemo con la sospensione immediata delle forniture e con il recupero coattivo del credito.\n\nCordiali saluti,\nSara Bruno\nAmministrazione Termoidraulica Group S.p.A.", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002164", "fonte": "ddt/conto_lavorazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/09/2026 via mail da logistica@termoidraulica.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1945/26 DEL 08/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nTermoidraulica Brianza S.a.s.\nVia dell'Industria 30 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 35014650846\n\nDestinatario:\nElettro Brianza S.r.l.\nVia Matteotti 98 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 50614930100\n\nLuogo di destinazione: Via Matteotti 98 - 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25121 Brescia (BS)\nP.IVA 94284260273\n\nCliente:\nArredi Cremasca S.r.l.\nVia dei Mille 87 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 77717130478\n\nRif. fattura n. 802/26 del 17/10/2026\nSconto concordato su fattura precedente\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 827,77 | 827,77 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 7,00 PZ | 7,34 | 51,38 | 22%\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 231,52 | 231,52 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 25,00 PZ | 8,06 | 201,50 | 22%\nCarta A4 80 g risma 500 fogli | 17,00 RS | 4,93 | 83,81 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.395,98 Imposta: 307,12\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.703,10\nDocumento non soggetto a pagamento: l'importo verrà compensato o rimborsato.", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001608", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 13/11/2026 via mail da ordini@officinegroup.it\nSpett.le Alimentari Nord S.r.l.\nVia Mazzini 105\n23900 Lecco (LC)\n\nProt. n. 2026/OP/1152\n\nOGGETTO: Ordine di acquisto n. 487 del 13/11/2026\n\nCon la presente trasmettiamo il nostro ordine per i seguenti prodotti, secondo i prezzi già concordati in sede di trattativa.\n\n| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario |\n| :--- | :--- | :--- | :--- |\n| FARO-01 | Farina di grano tenero tipo \"0\" | 500 kg | € 0,85 |\n| OLEV-03 | Olio extravergine di oliva | 200 lt | € 4,50 |\n| PASB-07 | Pasta di semola di grano duro | 300 kg | € 1,20 |\n\nImporto totale ordine (IVA esclusa): € 1.475,00\nData consegna richiesta: entro e non oltre il 27/11/2026\n\nSi prega di inviare conferma d’ordine tramite email all’indirizzo ordini@officinegroup.it, indicando il numero e la data del presente documento.\n\nDistinti saluti.\n\nAlessandro Rinaldi\nOfficine del Serio S.a.s. di Crema", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004362", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/11/2026 via PEC da direzione.provinciale.mantova@postacert.inps.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Mantova\nVia Don Mariano Ricini 2\n46100 Mantova\nPEC: direzione.provinciale.mantova@postacert.inps.gov.it\n\nProtocollo: DP-MN/2026/0032784\nSpett.le\nMeccanica Italia S.p.A.\nVia Mazzini 44\n46100 Mantova (MN)\nP.IVA 62719360489\n\nOggetto: Regolarizzazione posizione contributiva a seguito di richiesta DURC.\n\nCon riferimento alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentata in data 04/11/2026 dalla società Termoidraulica Padana S.r.l. di Cremona, si comunica che dall’esame della posizione contributiva della Vostra azienda sono emerse delle irregolarità per omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti all’INPS.\n\nAi sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, siete invitati a regolarizzare la Vostra posizione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Decorso tale termine senza che sia avvenuta la regolarizzazione, il DURC richiesto sarà emesso con esito negativo, con le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici.\n\nSi riportano di seguito i periodi e gli importi non versati, come risultanti dalla banca dati dell’Istituto:\n\nPeriodo: gennaio 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: febbraio 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: marzo 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: aprile 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: maggio 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: giugno 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: luglio 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\nPeriodo: agosto 2026 – importo dovuto: euro 2.348,50\n\nImporto totale omesso: euro 18.788,00\n\nLa regolarizzazione dovrà avvenire mediante versamento dell’intero importo tramite il modello F24, indicando la causale “REG DURC” e il codice azienda 78891MN. In alternativa, è possibile presentare istanza di rateazione presso la sede competente.\n\nPer ogni chiarimento, potete contattare la funzionaria responsabile del procedimento, Dott.ssa Elena Ricci, all’indirizzo PEC sopra indicato.\n\nDistinti saluti.\n\nIl Direttore Provinciale\nDott.ssa Elena Ricci\n(firmato digitalmente)", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inps_durc", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001918", "fonte": "llm/conferma_ordine/conferma_ordine", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/10/2026 via mail da amministrazione@carpenteriagroup.it\nDa: amministrazione@carpenteriagroup.it\nOggetto: Conferma d'ordine n. 2026/4587 – Ordine del 21/10/2026\n\nSpett.le Bruno & Figli S.a.s.\nVia Garibaldi 35\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 01711980290\n\nBrescia, 24/10/2026\n\nProt. n. 1024/2026/CF\n\nConferma d’ordine n. 2026/4587\n\nIn riferimento al Vostro ordine del 21/10/2026, trasmesso a mezzo email, siamo lieti di confermarvi la fornitura dei seguenti articoli, alle condizioni sotto indicate.\n\nArticolo: Trave IPE 200 in acciaio S235JR, lunghezza 12 m, quantitativo 30 pezzi, prezzo unitario € 85,40, totale netto € 2.562,00.\nArticolo: Lamiera grecata tipo 75/700, spessore 1,0 mm, quantitativo 150 mq, prezzo unitario € 18,90/mq, totale netto € 2.835,00.\nArticolo: Bulloneria completa per giunti strutturali classe 8.8, kit da 50 pezzi, quantitativo 20 kit, prezzo unitario € 22,30, totale netto € 446,00.\n\nImporto complessivo netto della fornitura: € 5.843,00 (IVA 22% esclusa).\n\nConsegna prevista: settimana 45 del 2026, a mezzo nostro vettore, franco destino presso il Vostro stabilimento di Lecco.\n\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura, come da accordi.\n\nRestiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.\n\nCarpenteria Padana S.r.l.\nSilvia Pellegrini\nUfficio Acquisti e Logistica", "etichette": {"tipo": "conferma_ordine", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "conferma_ordine", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000802", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 16/11/2026 via PEC da paolo.ferrari@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 202\nAllegato: documento_202.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 202 DEL 11/11/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGeom. Paolo Ferrari\nVia Matteotti 74 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 69095190828\n\nCliente:\nSerramenti Padana S.a.s.\nVia dell'Industria 61 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 17211210541\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPratica edilizia SCIA e direzione lavori | 1,00 | 3.065,74 | 3.065,74 | 22%\n\nContributo Cassa Geometri 5.00%: 153,29\nImponibile IVA 22%: 3.219,03 Imposta: 708,19\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.927,22\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 613,15\nNETTO A PAGARE: € 3.314,07\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT84L5545348894758214862114 - scadenza 11/12/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004849", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 25/09/2026 tramite SDI\nFile: IT37487050223_PJVEF.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 37487050223\n \n 50798\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.impiantisrl.it\n \n \n \n \n IT\n 37487050223\n \n \n Luca\n Conti\n Geom.\n \n RF01\n \n \n Via Mazzini 99\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 14284020535\n \n 14284020535\n \n Impianti Lombarda S.a.s.\n \n \n \n Via Indipendenza 73\n 24121\n Bergamo\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-20\n 958-2026\n \n RT01\n 359.68\n 20.00\n A\n \n \n TC03\n 5.00\n 89.92\n 1798.39\n 22.00\n \n 2303.74\n \n \n \n \n 1\n Pratica edilizia SCIA e direzione lavori\n 1.00\n 1798.39\n 1798.39\n 22.00\n SI\n \n \n 22.00\n 1888.31\n 415.43\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-11-19\n 1944.06\n Banca Popolare Orobica\n IT56U4765544762997885824586\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 55, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002910", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/10/2026 via mail da notifiche@bancalombardo.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nBanca del Territorio Lombardo\nPagamento eseguito il 16/10/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 13416633049846159\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 89582120708\nRAGIONE SOCIALE: Plastiche Padana S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Lecco (LC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6009 0009 2026 900,61\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4061 DM10 2077424493 09/2026 4.972,83\n\nSALDO FINALE: EURO 5.873,44\nDATA DI PAGAMENTO: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003650", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/11/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nAGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO\nUFFICIO RISCOSSIONE\n\nProt. n. 2026/1143/RD\n\nSpett.le\nElettro dell'Oglio S.n.c.\nVia Milano 71\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 38998530679\n\nOggetto: PROMEMORIA RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE CARTELLE)\n\nCon riferimento alla domanda di definizione agevolata delle cartelle presentata, si comunica che la prossima rata scade il 02/12/2026.\n\nL’importo dovuto è di euro 487,63.\nIl codice RAV per il pagamento è: 77700192AG3.\n\nIl mancato pagamento entro il termine di 31 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente promemoria comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e la revoca del piano di rateazione.\n\nPer eventuali chiarimenti contattare il funzionario responsabile dott. 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Per eventuali chiarimenti, e' possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164, oppure rivolgersi alla propria sede territoriale di competenza.\n\nDistinti saluti.\n\nINPS - Direzione Centrale Entrate\nAlessandro Conti\nResponsabile procedimento\n\nProtocollo: INPS/2026/DR/LOM/0987342\nData comunicazione: 18 dicembre 2026\n\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Centrale Entrate\nVia Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma\nwww.inps.it\n\nSpett.le Conti & Figli S.a.s.\nVia Garibaldi 49\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 37043880774\n\nSi prega di prendere visione del contenuto della presente comunicazione. 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Restano esclusi gli interventi per cause di forza maggiore o manomissione non autorizzata.\n\nLa presente invito è subordinata al mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali offerte. Qualora non ricevessimo la copia firmata entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente, l'offerta si intenderà decaduta e verrà formulata una nuova proposta a condizioni diverse.\n\nRestiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Vi preghiamo di restituire il contratto firmato in ogni sua pagina, unitamente alla copia del documento, all'indirizzo amministrazione@ferramentasrl.it.\n\nCordiali saluti,\n\nFrancesca Cattaneo\nAmministrazione Ferramenta Bresciana S.r.l.\nLodi\n\nFerramenta Bresciana S.r.l. – Sede legale: Via XX Settembre 112, 26900 Lodi (LO) – P.IVA 40128735610", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004354", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 via mail da studio.barbieri@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. Cordiali saluti, Dott. Luca Barbieri\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 12501410372\nRAGIONE SOCIALE: Ferrari & Figli S.n.c.\nDOMICILIO FISCALE: Mantova (MN)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0009 2026 754,94\n6009 0009 2026 2.978,35\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4502 DM10 9704249258 09/2026 9.749,90\n\nSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI\ncodice ente | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati\nE897 3918 2026 1.011,79\n\nSALDO FINALE: EURO 14.494,98\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 22, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002222", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 19/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.grafichesrl.it\nOggetto: Invio documento n. 668/FE\nAllegato: documento_668-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 668/FE DEL 14/12/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGrafiche Cremasca S.p.A.\nVia dell'Industria 78 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 17173630389\n\nCliente:\nTecno Lombarda S.r.l.s.\nVia Mazzini 69 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 70990890223\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 33,00 RT | 130,64 | 4.311,12 | 22%\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 39,00 PZ | 21,60 | 842,40 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 16,00 RT | 95,95 | 1.535,20 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 6.688,72 Imposta: 1.471,52\nTOTALE DOCUMENTO: € 8.160,24\nNETTO A PAGARE: € 8.160,24\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT47S7378903320688485682445 - scadenza 12/02/2027\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 19/12/2026 via mail da amministrazione@pec.grafichesrl.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 668/FE\nAllegato: documento_668-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 668/FE DEL 14/12/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGrafiche Cremasca S.p.A.\nVia dell'Industria 78 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 17173630389\n\nCliente:\nTecno Lombarda S.r.l.s.\nVia Mazzini 69 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 70990890223\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 33,00 RT | 130,64 | 4.311,12 | 22%\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 39,00 PZ | 21,60 | 842,40 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 16,00 RT | 95,95 | 1.535,20 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 6.688,72 Imposta: 1.471,52\nTOTALE DOCUMENTO: € 8.160,24\nNETTO A PAGARE: € 8.160,24\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT47S7378903320688485682445 - scadenza 12/02/2027", "etichette": {"doppione": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-005348", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/12/2026 via mail da paolobianchi80@gmail.com\nOggetto: Candidatura per posizione tecnico commerciale\n\nSpett.le Tecno del Serio S.r.l.,\n\nVi scrivo da Alimentari Orobica S.n.c. di Lodi. 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Per maggiori informazioni consulti l’informativa completa sul nostro sito o contatti il DPO all’indirizzo dpo@logisticagroup.it.", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 11}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012824", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/11/2026 via PEC da lodi@postacert.inail.it\nSpett.le Logistica Italia S.r.l.s.\nVia Garibaldi 43\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 19041010836\n\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio n. 2026/INL/0047123 del 19/11/2026\n\nCon la presente, in esito alla denuncia di infortunio trasmessa in data 19/11/2026\nrelativa al lavoratore sig. Paolo Marino, nato a Piacenza il 14/03/1982,\ncodice fiscale MRNPLA82C14G535Q, dipendente della Vs. societa,\nsi richiede di voler integrare la documentazione inviata con i seguenti\nelementi obbligatori, pena la sospensione del procedimento istruttorio.\n\nIl lavoratore e stato visitato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale\ndi Lodi in data 18/11/2026 con diagnosi: \"Trauma distorsivo del ginocchio\ndestro con sospetta lesione del legamento crociato anteriore. Escoriazioni\nmultiple all'arto inferiore sinistro.\" Prognosi iniziale di gg. 25 (venticinque)\na decorrere dal 18/11/2026, salvo complicanze.\n\nSi precisa che la diagnosi sopra riportata e stata estrapolata dal referto\ndel pronto soccorso allegato alla denuncia, ma risulta parzialmente illeggibile\ne non conforme alle specifiche tecniche richieste per l'acquisizione\ndocumentale.\n\nPertanto, si richiede di trasmettere entro e non oltre il 03/12/2026,\na mezzo PEC all'indirizzo lodi@postacert.inail.it, la seguente documentazione\nin copia conforme:\n\n1. Certificato medico di pronto soccorso in originale o copia autentica,\n redatto in modo chiaro e leggibile, con timbro e firma del medico.\n2. Documento di identita valido del lavoratore (carta d'identita o passaporto)\n in corso di validita, ai fini della corretta identificazione anagrafica.\n3. Copia del verbale di eventuali accertamenti strumentali (es. risonanza\n magnetica o radiografia) se gia effettuati alla data odierna.\n\nSi fa presente che il lavoratore risulta essere stato assunto in data\n01/09/2025 con contratto a tempo determinato, mansione di magazziniere,\ne che presso la Vs. sede operativa e presente il rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza sig. Luca Ferri.\n\nPer ulteriori chiarimenti e possibile contattare l'Ufficio Infortuni\ndi questo Istituto al numero 02 1234567.\n\nDistinti saluti.\n\nIL FUNZIONARIO INAIL\n(dr.ssa Elena Bianchi)\n\nINAIL - Sede di Lodi\nVia XX Settembre 12\n26900 Lodi\n\nProt. n. 2026/LO/0048912 del 19/11/2026", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001793", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 20/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.meccanicagroup.it\nOggetto: Invio documento n. 414/26\nAllegato: documento_414-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 414/26 DEL 15/11/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nMeccanica Brianza S.r.l.\nVia Bergamo 10 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 86973070609\n\nCliente:\nTecno dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Mazzini 81 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 44939090047\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 530,46 | 530,46 | 22%\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 8,00 PZ | 23,23 | 185,84 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 39,00 RT | 127,44 | 4.970,16 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 5.686,46 Imposta: 1.251,02\nTOTALE DOCUMENTO: € 6.937,48\nNETTO A PAGARE: € 6.937,48\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 15/12/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 20/11/2026 via mail da amministrazione@pec.meccanicagroup.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 414/26\nAllegato: documento_414-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 414/26 DEL 15/11/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nMeccanica Brianza S.r.l.\nVia Bergamo 10 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 86973070609\n\nCliente:\nTecno dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Mazzini 81 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 44939090047\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nTrasporto merce Crema-Milano | 1,00 | 530,46 | 530,46 | 22%\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 8,00 PZ | 23,23 | 185,84 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 39,00 RT | 127,44 | 4.970,16 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 5.686,46 Imposta: 1.251,02\nTOTALE DOCUMENTO: € 6.937,48\nNETTO A PAGARE: € 6.937,48\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 15/12/2026", "etichette": {"doppione": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-013412", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/12/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nOggetto: Promemoria scadenza rata definizione agevolata\n\nSpett.le Elettro dell'Adda S.r.l.,\n\nCon la presente si ricorda che la prossima rata della definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle, di importo pari a € 1.250,00, scade il 15/01/2027.\n\nIl pagamento deve essere effettuato mediante il codice RAV allegato. Si avverte che il mancato pagamento entro il termine di 36 giorni dal ricevimento della presente compora la decadenza dal beneficio.\n\nCordiali saluti,\nLaura Bianchi\nAgenzia delle Entrate-Riscossione\n\nNon rispondere a questa e-mail: indirizzo non presidiato.", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 36}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002546", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/11/2026 via PEC da pavia@postacert.inail.it\nOggetto: Comunicazione autoliquidazione premio INAIL – Basi di calcolo disponibili.\n\nSpett.le Barbieri & Figli S.n.c., Via dell’Industria 118, 27100 Pavia (PV), P.IVA 01666620719,\n\nsi comunica che le basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio 2026 sono disponibili online sul portale INAIL. Il versamento del saldo tramite modello F24 e la dichiarazione delle retribuzioni devono essere effettuati entro 35 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Per ogni chiarimento, contattare la scrivente.\n\nCordiali saluti,\nSilvia Barbieri\nUfficio Premi, Sede INAIL di Pavia", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 35}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000486", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/11/2026 tramite SDI\nFile: IT18553060155_NFHJZ.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 18553060155\n \n 92309\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.contisrl.it\n \n \n \n \n IT\n 18553060155\n \n 18553060155\n \n Grafiche Bresciana S.r.l.s.\n \n RF01\n \n \n Via Roma 36\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 33108600330\n \n 33108600330\n \n Conti & Figli S.n.c.\n \n \n \n Via Matteotti 104\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-31\n 485/FE\n 570.06\n \n \n \n \n 1\n Carta A4 80 g risma 500 fogli\n 21.00\n RS\n 5.70\n 119.70\n 22.00\n \n \n 2\n Toner compatibile nero\n 3.00\n PZ\n 31.29\n 93.87\n 22.00\n \n \n 3\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 37.00\n PZ\n 4.57\n 169.09\n 22.00\n \n \n 4\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 20.00\n PZ\n 4.23\n 84.60\n 22.00\n \n \n 22.00\n 467.26\n 102.80\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-12-30\n 570.06\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 55, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004482", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/09/2026 via mail da amministrazione@conti.it\nDa: amministrazione@conti.it\nOggetto: Sollecito di pagamento fatture scadute\n\nSpettabile Ferrari & Figli S.a.s.,\n\ncon la presente la informiamo che le seguenti fatture risultano ancora insolute alla data odierna:\n\n- Fattura n. 134 del 15/05/2026, importo 2.340,00 euro, scadenza 14/06/2026.\n- Fattura n. 157 del 22/06/2026, importo 1.780,00 euro, scadenza 21/07/2026.\n\nIl termine per il pagamento è di 14 giorni dal ricevimento della presente. In caso di bonifico già effettuato, vi preghiamo di comunicarci la data dell’operazione.\n\nCordiali saluti.\n\nGiulia Mariani\nConti & Figli S.a.s.", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007600", "fonte": "llm/inps/inps_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/09/2026 via mail da comunicazioni@inps.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: comunicazioni@inps.it\nOggetto: Novità procedurale UniEmens – conguagli e nuove causali\n\nSpettabile Termoidraulica Po S.n.c., Via Roma 62, 24121 Bergamo (BG), P.IVA 04208800203,\n\nsi informa che, a partire dal mese di ottobre 2026, sono state introdotte modifiche alle modalità di compilazione del flusso UniEmens per la gestione dei conguagli contributivi e fiscali. In particolare, per i conguagli derivanti da denunce rettificative relative ai periodi precedenti, è stata attivata la nuova causale C100. Tale causale deve essere valorizzata esclusivamente nei casi di recupero di contributi non dovuti.\n\nSi precisa che i datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario abilitato non devono adottare alcuna iniziativa, in quanto gli adempienti provvederanno automaticamente all’adeguamento delle procedure. 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Francesca Mariani, Elettro Italia S.a.s.", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_preventivo", "stile": "cortese e ordinato", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003297", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/12/2026 via PEC da brescia@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nOggetto: Autoliquidazione premio INAIL 2026/2027 – Basi di calcolo disponibili online.\n\nSpett.le Logistica Bresciana S.n.c.,\n\nle basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio sono disponibili sul portale INAIL. 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Qualora abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne comunicazione al mittente e di cancellare il messaggio.", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003413", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/12/2026 via mail da notifiche@cassadell'adda.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCassa Rurale dell'Adda\nPagamento eseguito il 16/11/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 14238863290249034\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 38486070279\nRAGIONE SOCIALE: Officine Orobica S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Monza (MB)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0010 2026 8.422,62\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4195 DM10 3600267670 10/2026 8.773,52\n\nSALDO FINALE: EURO 17.196,14\nDATA DI PAGAMENTO: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001267", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 via mail da logistica@cattaneosrl.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2346/26 DEL 31/08/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nCattaneo & Figli S.a.s.\nVia Roma 6 - 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E L. 53/1994 – DECRETO INGIUNTIVO N. 4287/2026 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA\n\nCon la presente, io sottoscritto Avv. Stefano Lombardi, difensore della società Edil Po S.r.l. con sede in Monza (MB), Via Monte Grappa 15, P.IVA 05728410982, comunico la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 4287/2026 emesso dal Tribunale di Brescia in data 10/08/2026, con il quale le viene ingiunto il pagamento della somma di € 34.280,00, oltre interessi legali e spese del procedimento.\n\nLe spese del procedimento sono state liquidate in € 1.120,00 per compensi, € 278,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.\n\nCONDANNA: La S.V. è condannata al pagamento delle suddette somme entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente notifica o dalla data di notifica, termine entro il quale potrà proporre opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c.\n\nAVVERTENZA: Decorso il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione, il Decreto Ingiuntivo diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e si procederà alla esecuzione forzata.\n\nIl presente atto viene notificato a mezzo PEC ai sensi della L. 53/1994, con valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. 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Abbiamo recentemente avviato una partnership operativa con la piattaforma EnergiaPMI, che ci consente di offrire strumenti digitali per il monitoraggio dei consumi e l’acquisto di energia elettrica e gas a condizioni competitive.\n\nRiteniamo che Officine Brianza S.p.A., per il profilo produttivo e la rilevanza territoriale, possa trarre beneficio da un’analisi preliminare gratuita dei propri contratti energetici e da un audit sulle attuali campagne di marketing. I nostri servizi comprendono:\n\n- consulenza per l’ottimizzazione delle forniture di energia e gas;\n- sviluppo di piani di marketing digitale e promozione di prodotto;\n- implementazione di software gestionali per il controllo dei costi operativi.\n\nNon ci rivolgiamo a Voi con intento promozionale generico, ma con la volontà di instaurare un dialogo professionale basato su dati concreti. A tal fine, propongo di organizzare una breve call conoscitiva della durata di circa venti minuti, nel corso della quale potremo illustrarVi alcuni casi studio relativi ad aziende del settore metalmeccanico con cui abbiamo collaborato.\n\nIl nostro referente per l’iniziativa è Stefano Fontana, che potrà approfondire le modalità operative e rispondere a eventuali quesiti preliminari.\n\nResto a disposizione per concordare un appuntamento telefonico secondo le Vostre preferenze. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.\n\nMeccanica Padana S.n.c.\nVia dei Mestieri, 15\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 01635240189\n\nnewsletter@energiapmi.it", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003924", "fonte": "llm/atto_giudiziario/pignoramento_terzi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/09/2026 via PEC da unep.tribunale.monza@giustiziacert.it\nATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI\n\nNotificato ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile.\n\nNell’esecuzione promossa da Carpenteria dell’Oglio S.r.l., con sede in Piacenza, Via Bixio n. 14, C.F. e P.IVA 03512100332, rappresentata dal procuratore speciale avv. Elena Moretti, nei confronti del dipendente della Vostra società, sig. Luca Fioravanti, nato a Palermo il 12/08/1973, C.F. FRILCU73M12G273P, il Tribunale di Monza, con provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 6745/2026 R.E., ha disposto il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti della Vostra azienda, Logistica Bresciana S.r.l., a titolo di retribuzione e relative competenze accessorie.\n\nCon il presente atto, notificato a mezzo posta certificata, si ingiunge alla società Logistica Bresciana S.r.l., nella Vostra qualità di terzo pignorato, di trattenere le somme dovute al sig. Luca Fioravanti entro il limite legale di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., tenendo conto della tipologia di impiego e del reddito percepito. Si provvederà al prelievo sulla quota eccedente il minimo vitale e sulla quota pignorabile per i crediti da corrispettivo di lavoro subordinato.\n\nLa Vostra società dovrà, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della presente notifica, rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., indicando analiticamente l'ammontare dei crediti dovuti al lavoratore, la loro natura, le eventuali trattenute previdenziali e assistenziali, nonché l'eventuale esistenza di precedenti pignoramenti o cessioni. La dichiarazione dovrà essere trasmessa al creditore procedente presso il suo indirizzo o al legale rappresentante avv. Elena Moretti, e depositata presso la cancelleria del Tribunale di Monza.\n\nSi specifica che il sig. Luca Fioravanti è sottoposto a procedura concorsuale per la dichiarazione di fallimento e risulta essere affetto da patologia cronica invalidante con necessità di cure continue, circostanza che incide sul calcolo del minimo pignorabile. La documentazione medica rilasciata dall’A.S.L. di Palermo in data 10.08.2026, numero protocollo 4589/P, è agli atti del fascicolo esecutivo.\n\nIl presente atto è notificato a mezzo PEC da indirizzo unep.tribunale.monza@giustiziacert.it in data 01/09/2026.\n\nIl Cancelliere\nDott. 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QE-200, cod. 90EF33, prezzo unitario € 45,00\n\nTotale importo: € 1.935,00 + IVA.\n\nConfermate la disponibilità e la data di consegna via email a info@rossi.it entro il 23/12/2026.\n\nRossi & Figli S.a.s.\nDavide Moretti", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003455", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via mail da laurafontana86@gmail.com\noggetto candidatura per posizione amministrativa\n\nbuongiorno sono Laura Fontana e scrivo da Arredi Nord S.r.l. di Bergamo dove ho lavorato per tre anni come contabile ho una laurea in economia e gestione aziendale conseguita nel 2020 e ho esperienza nella gestione della fatturazione elettronica e nei rapporti con i fornitori allego il mio curriculum nel quale troverete tutti i dettagli dei miei studi e delle competenze informatiche ringrazio per l attenzione Laura Fontana laurafontana86@gmail.com", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001305", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/10/2026 via mail da notifiche@creditopadano.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCredito Padano\nPagamento eseguito il 16/10/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 42665654993419881\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 47580110451\nRAGIONE SOCIALE: Meccanica Padana S.p.A.\nDOMICILIO FISCALE: Bergamo (BG)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0009 2026 7.519,95\n1012 0009 2026 8.230,94\n1040 0009 2026 424,79\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4239 DM10 2349356275 09/2026 1.348,13\n\nSALDO FINALE: EURO 17.523,81\nDATA DI PAGAMENTO: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011761", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/10/2026 via mail da amministrazione@barbierisrl-srl.com\nOGGETTO: Comunicazione cambio coordinate bancarie\n\nSpett.le Ferramenta Lombarda S.r.l.,\nViale Europa 37, 23900 Lecco (LC)\n\nCon la presente, la informiamo che a seguito di una revisione dei nostri rapporti bancari, le coordinate per i pagamenti sono state aggiornate.\n\nLa preghiamo pertanto di voler effettuare i bonifici per le fatture attualmente in sospeso (incluse le n. 1048 e 1052 del 15/09/2026 e 22/09/2026, per un totale di € 12.340,00) esclusivamente sul nuovo IBAN estero:\n\nIT60X0300203283000400192009\nIntestato a: Barbieri & Figli S.a.s. di Cremona\nBanca: BNL – Filiale di Cremona\n\nLa variazione è già operativa. 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Il vostro profilo, attivo nel settore termoidraulico, ci ha colpito per la solidità e la crescita costante.\n\nCon la nostra esperienza, possiamo aiutarvi a ottenere risultati concreti in breve tempo. Ecco cosa proponiamo:\n\n- Consulenza strategica personalizzata per ottimizzare la gestione operativa e fiscale della vostra S.r.l.\n- Soluzioni di marketing digitale avanzato, con campagne mirate per aumentare la visibilità nel territorio di Lecco e provincia.\n- Offerte vantaggiose nel settore energia, per ridurre i costi fissi della vostra sede di Via Matteotti.\n- Software gestionale integrato, progettato per semplificare la contabilità e la gestione degli interventi tecnici.\n\nIl nostro team, guidato da Marco Pellegrini, ha già supportato oltre 150 imprese del settore, ottenendo un incremento medio del 25% nel fatturato annuo. 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La capacità residua è insufficiente per garantire la regolare ricezione e invio delle comunicazioni.\n\nIn conformità con le nostre policy di sicurezza e gestione del servizio, la casella verrà disattivata in via definitiva entro 48 ore dalla ricezione di questa comunicazione, salvo Suo tempestivo intervento. Trascorso tale termine, non sarà più possibile accedere ai messaggi archiviati né inviare nuove PEC. Tutti i dati presenti nella casella potrebbero essere cancellati in modo irreversibile.\n\nPer evitare la sospensione e la perdita dei dati, è necessario procedere immediatamente alla verifica e all'aggiornamento delle credenziali di accesso tramite il portale di manutenzione del servizio. 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Matteo Pellegrini.\n\nCon tale provvedimento, codesta Ferramenta Po S.r.l. è stata ingiunta al pagamento della somma di € 12.450,00, oltre interessi legali e spese del procedimento liquidate in € 1.280,00, per complessivi € 13.730,00.\n\nSi assegna termine di 40 giorni dal ricevimento della presente per provvedere al pagamento ovvero per proporre opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. Si avverte che, in mancanza di opposizione nel termine indicato, il decreto diverrà esecutivo ai sensi di legge, con conseguente possibilità di procedere a esecuzione forzata.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. 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Paolo Mariani\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 52710800518\nRAGIONE SOCIALE: Rossi & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Pavia (PV)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0010 2026 5.477,45\n1040 0010 2026 2.874,04\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5425 DM10 7489064256 10/2026 9.465,32\n\nSALDO FINALE: EURO 17.816,81\nSCADENZA: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 8, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012458", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/09/2026 via mail da amministrazione@ferramentagroup-italia.net\nOggetto: COMUNICAZIONE URGENTE VARIAZIONE COORDINATE BANCARIE\n\nAlla cortese attenzione dell’Ufficio Amministrazione\nElettro dell’Adda S.r.l.\nViale Europa 21\n46100 Mantova (MN)\n\nRif. ns. prot. 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Andrea Galli\nVia degli Artigiani 40 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 88590780271\n\nCliente:\nMeccanica Italia S.r.l.s.\nVia Roma 16 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 31096480152\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nServizio di pulizia uffici mese di agosto | 1,00 | 1.651,53 | 1.651,53 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 1.651,53 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.653,53\nNETTO A PAGARE: € 1.653,53\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT35D3105736122045773961556 - scadenza 03/09/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -4, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008308", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 25/11/2026 via PEC da bergamo@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: INAIL Sede di Bergamo \nA: Officine dell’Adda S.r.l.\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio – Dipendente Luigi Bianchi\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio presentata per il Vs. dipendente Luigi Bianchi, nato a Bergamo il 14/03/1988, codice fiscale BNCLGU88C14A794H, si comunica che la stessa risulta incompleta.\n\nSi richiede pertanto di voler integrare la denuncia entro 12 giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo la seguente documentazione:\n\n1. Copia del referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dal quale si evince la seguente diagnosi: “Frattura scomposta del terzo medio del femore sinistro, con interessamento del nervo sciatico. Trauma contusivo al ginocchio destro.” Prognosi giorni 45 (quarantacinque).\n\n2. Copia del documento di identità del lavoratore (carta d’identità in corso di validità).\n\n3. Eventuale certificato medico di infortunio sul lavoro rilasciato dal medico curante.\n\nSi precisa che il lavoratore ha dichiarato di aver subito l’infortunio il giorno 10/11/2026, mentre era intento alla manutenzione di un macchinario agricolo di proprietà della ditta Agri del Serio S.p.A. di Cremona, durante un’attività di trasporto e installazione di attrezzature.\n\nPer ogni chiarimento, contattare la sottoscritta, Chiara Marino, al numero 035.1234567.\n\nCordiali saluti.\nChiara Marino\nINAIL – Sede di Bergamo", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003189", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 tramite SDI\nFile: IT20462020627_79ND4.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 20462020627\n \n 44869\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.impiantiitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 20462020627\n \n 20462020627\n \n Tecno Padana S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via Indipendenza 118\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 40626590042\n \n 40626590042\n \n Impianti dell'Adda S.r.l.\n \n \n \n Via Indipendenza 3\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD04\n EUR\n 2026-08-28\n 770-2026\n 1035.55\n Sconto concordato su fattura precedente\n \n \n 200/26\n 2026-06-30\n \n \n \n \n 1\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 30.00\n PZ\n 2.85\n 85.50\n 22.00\n \n \n 2\n Bancale EPAL 80x120 usato\n 13.00\n PZ\n 10.68\n 138.84\n 22.00\n \n \n 3\n Servizio di pulizia uffici mese di luglio\n 1.00\n 521.69\n 521.69\n 22.00\n \n \n 4\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 12.00\n PZ\n 2.69\n 32.28\n 22.00\n \n \n 5\n Bancale EPAL 80x120 usato\n 6.00\n PZ\n 11.75\n 70.50\n 22.00\n \n \n 22.00\n 848.81\n 186.74\n I\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-013728", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/11/2026 via mail da vendite@graficheitalia.it\nORDINE DI ACQUISTO N. 2547/2026 DEL 28/10/2026\n\nGrafiche dell'Oglio S.r.l. – Via delle Industrie 12, 26100 Cremona (CR) – P.IVA 02748310567\n\nSpett.le Carpenteria dell'Oglio S.n.c.\nVia degli Artigiani 48\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 71892121006\n\nOggetto: Ordine di acquisto materiali metallici\n\nCon riferimento alla ns. trattativa, Vi trasmettiamo il seguente ordine:\n\n| Codice articolo | Descrizione | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |\n|----------------|-------------|------|----------------|---------|\n| MET-FE-0458 | Lamiera ferro 3 mm | 150 pz | € 28,50 | € 4.275,00 |\n| MET-AL-1023 | Profilato alluminio 40x40 | 80 pz | € 12,30 | € 984,00 |\n| MET-IN-2097 | Tondino acciaio inox 8 mm | 200 pz | € 4,15 | € 830,00 |\n\nTotale ordine: € 6.089,00\nConsegna richiesta entro il: 20/11/2026\nImballo e trasporto a Vostro carico.\n\nVi preghiamo di inviare conferma d'ordine a vendite@graficheitalia.it entro 5 giorni.\n\nCordiali saluti.\n\nGrafiche dell'Oglio S.r.l.\nLaura Marino\nUfficio Acquisti\nTel. 0372 456789\nVia delle Industrie 12\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 02748310567\n\nDISCLAIMER PRIVACY: Ai sensi del Reg. UE 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e confidenziali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di distruggerlo e di comunicarlo immediatamente al mittente.", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006418", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via PEC da cop.treviglio@pce.agenziaentrate.it\nInoltro, vedi tu\n\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDirezione Provinciale di Bergamo\nUfficio di Treviglio\ncop.treviglio@pce.agenziaentrate.it\n\nProt. n. 2026.0047821/TV\n\nSpett.le Tecno Brianza S.r.l.\nVia Garibaldi 31\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 95364910406\n\nOGGETTO: Comunicazione di irregolarità – art. 36-bis DPR n. 600/1973 – Controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2025.\n\nCon riferimento alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2025, presentata in data 15/04/2026, dall’elaborazione automatizzata dei dati è emersa una differenza a debito non versata pari a € 3.472,00.\n\nLa presente comunicazione è emessa ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973. Il mancato pagamento entro i termini di legge comporta l’applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi di mora.\n\nDettaglio importi dovuti:\n- Imposta non versata: € 3.472,00\n- Sanzione ridotta (30%): € 1.041,60\n- Interessi di mora: € 62,35\n- Totale dovuto: € 4.575,95\n\nIl pagamento può essere effettuato mediante modello F24, con codice tributo “6499”, entro il termine perentorio del 26/12/2026, pena l’iscrizione a ruolo.\n\nIn alternativa, qualora rileviate errori materiali o di calcolo, potete richiedere la rettifica dei dati esposti tramite la procedura CIVIS disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, entro la stessa data del 26/12/2026.\n\nPer eventuali chiarimenti, potete contattare l’Ufficio scrivente al numero 035.485.1234 o scrivere all’indirizzo email cop.treviglio@pce.agenziaentrate.it.\n\nF.to: Luca Gatti\nFunzionario Responsabile", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005946", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 via PEC da pavia@postacert.inail.it\nSpett.le Conti & Figli S.a.s.\nViale Europa 95\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 99131670707\n\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio – Lavoratore: Luigi Verdi\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio presentata in data 02/09/2026, relativa al lavoratore Luigi Verdi, nato a Cremona il 14/03/1985, codice fiscale VRDLGU85C14D150Z, si comunica che la documentazione risulta incompleta.\n\nSi richiede pertanto l’invio della seguente integrazione, entro e non oltre il 14/09/2026:\n\n1. Copia integrale del referto di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona del 01/09/2026, con diagnosi: “frattura scomposta del radio sinistro e trauma contusivo alla mano destra, con prognosi di 35 giorni”.\n\n2. Copia del documento di identità valido del lavoratore (carta d’identità n. AB1234567 rilasciata dal Comune di Cremona il 10/01/2022).\n\n3. Copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria, in quanto l’infortunio è avvenuto durante un alterco con un collega (pratica Procura di Pavia n. 4587/2026).\n\n4. Certificazione medica aggiornata relativa al perdurare dell’inabilità temporanea, qualora i giorni di prognosi siano superiori a quelli iniziali.\n\nSi precisa che il lavoratore risulta attualmente ricoverato presso la Plastiche Bresciana S.r.l. di Cremona per le cure del caso.\n\nIl termine perentorio per la regolarizzazione è il 14/09/2026. Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con le sanzioni previste.\n\nCordiali saluti.\n\nAndrea Bruno\nResponsabile Sede INAIL di Pavia\npavia@postacert.inail.it\n\nINAIL – Sede di Pavia\nVia della Repubblica 12\n27100 Pavia\nTel. 0382/123456\nProt. n. INAIL/PV/2026/04521", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006676", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via mail da amministrazione@pellegrinigroup-spa.com\nOggetto: URGENTE – Variazione coordinate bancarie\n\nSpett.le Colombo & Figli S.n.c.,\n\nLa presente per comunicarVi che il nostro IBAN è cambiato. Per il pagamento delle fatture aperte (importo complessivo € 14.870,00) utilizzate esclusivamente il nuovo conto: IT60P0300203286000001234567.\n\nNon contattate la banca né i nostri uffici abituali. Confermate immediatamente via mail il pagamento entro 48 ore.\n\nOgni ritardo comporterà la sospensione delle forniture e azioni legali.\n\nDistinti saluti,\nLuca Cattaneo\nAmministrazione\nPellegrini & Figli S.a.s.", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001993", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 tramite SDI\nFile: IT27193341172_32L8X.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 27193341172\n \n 24062\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.impiantiitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 27193341172\n \n \n Elena\n Pellegrini\n \n RF19\n \n \n Via Bergamo 17\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 74806970203\n \n 74806970203\n \n Impianti Nord S.r.l.\n \n \n \n Via Milano 26\n 46100\n Mantova\n MN\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-01\n 554/26\n \n SI\n 2.00\n \n 1395.71\n \n \n \n \n 1\n Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione\n 1.00\n 1393.71\n 1393.71\n 0.00\n N2.2\n \n \n 2\n Rimborso imposta di bollo\n 1.00\n 2.00\n 2.00\n 0.00\n N1\n \n \n 0.00\n N2.2\n 1393.71\n 0.00\n Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\n \n \n 0.00\n N1\n 2.00\n 0.00\n Escluse ex art. 15 DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-31\n 1395.71\n Cassa Rurale dell'Adda\n IT59H9714209040008687454755\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 59, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002395", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 tramite SDI\nFile: IT38425230620_6RU01.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 38425230620\n \n 99695\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.meccanicaitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 38425230620\n \n 38425230620\n \n Carpenteria Lombarda S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Bergamo 93\n 46100\n Mantova\n MN\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 16605811039\n \n 16605811039\n \n Meccanica Bresciana S.p.A.\n \n \n \n Via Milano 21\n 24121\n Bergamo\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-12-11\n 842/26\n 1015.83\n \n \n \n \n 1\n Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg\n 20.00\n PZ\n 16.75\n 335.00\n 4.00\n \n \n 2\n Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg\n 33.00\n PZ\n 17.63\n 581.79\n 4.00\n \n \n 3\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 18.00\n CF\n 2.84\n 51.12\n 22.00\n \n \n 4.00\n 916.79\n 36.67\n I\n \n \n 22.00\n 51.12\n 11.25\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2027-02-09\n 1015.83\n Banca del Territorio Lombardo\n IT15R5665224337455502390484\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 60, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002565", "fonte": "fattura/split_payment", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.bianchi.it\nOggetto: Invio documento n. 579\nAllegato: documento_579.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 579 DEL 09/12/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nBianchi & Figli S.a.s.\nVia Garibaldi 15 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 32983791032\n\nCliente:\nComune di Cremona\nPiazza del Municipio 1 - 26100 Cremona (CR)\nC.F. 00909522312\n\nCIG: JY797GN93U\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nBancale EPAL 80x120 usato | 40,00 PZ | 10,13 | 405,20 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 10,00 PZ | 12,80 | 128,00 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 15,00 PZ | 11,75 | 176,25 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 709,45 Imposta: 156,08\nScissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72: IVA da versare a cura del committente\nTOTALE DOCUMENTO: € 865,53\nNETTO A PAGARE: € 709,45\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 07/02/2027", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 58, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": true, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003432", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/11/2026 via mail da studio.moretti@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/12/2026. Cordiali saluti, Dott.ssa Elena Moretti\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca del Territorio Lombardo\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 41467730028\nRAGIONE SOCIALE: Ferramenta Lombarda S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Pavia (PV)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0011 2026 7.420,17\n1001 0011 2026 4.442,83\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n4974 DM10 6079330679 11/2026 8.430,88\n\nSALDO FINALE: EURO 20.293,88\nSCADENZA: 16/12/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 16, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009472", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 23/10/2026 via mail da vendite@elettrogroup.it\nDa: Sara Cattaneo \nA: Termoidraulica dell'Adda S.n.c. - Via Bergamo 118, 23900 Lecco (LC)\nOggetto: Rinnovo automatico contratto fornitura materiale elettrico - nuove condizioni economiche\n\nSpettabile Termoidraulica dell'Adda S.n.c.,\n\ncon la presente desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del contratto di fornitura stipulato in data 15/01/2024 (protocollo EL/2024/0127), il contratto in essere si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di dodici mesi a partire dal 01/12/2026.\n\nIn occasione del rinnovo, il corrispettivo per la fornitura del materiale elettrico sarà aggiornato secondo le condizioni economiche comunicate nel listino prezzi allegato al presente messaggio. Il nuovo prezzo applicato prevede un adeguamento del 4,2% rispetto all’importo contrattuale precedente, portando il costo medio annuo della fornitura a Euro 17.850,00 + IVA (codice offerta EL/2026/RIN/0843). L’aggiornamento tiene conto della variazione degli indici ISTAT del settore e dell’incremento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi mesi.\n\nQualora non intendiate avvalervi del rinnovo automatico, Vi ricordiamo che potrete esercitare il diritto di disdetta inviando una comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo elettrolombarda@pec.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata alla nostra sede di Via Monte Grappa 52, 24122 Bergamo (BG). La disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 07/11/2026, termine perentorio oltre il quale il contratto si intenderà automaticamente rinnovato alle nuove condizioni sopra indicate.\n\nRimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare eventuali modifiche alle modalità di fornitura. Potete contattare la sottoscritta all’indirizzo email sara.cattaneo@elettrogroup.it o al numero 035/789412.\n\nCordiali saluti.\n\nElettro Lombarda S.r.l.\nSara Cattaneo\nUfficio Vendite e Contratti", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005957", "fonte": "llm/pubblicita/offerta_non_richiesta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via mail da newsletter@fieraitalia.it\nOggetto: Un’opportunità per Plastiche Italia S.r.l.\n\nSpett.le Plastiche Italia S.r.l.,\n\nsono Valentina Lombardi, consulente marketing di Elettro dell’Oglio S.p.A. di Pavia. In occasione della fiera di settore dello scorso settembre, abbiamo notato il vostro profilo aziendale e crediamo che la nostra esperienza possa aiutarvi a ottimizzare processi e visibilità.\n\nVi scrivo per proporvi una breve call conoscitiva, senza impegno, per presentarvi come possiamo supportarvi in tre aree chiave:\n\n- Consulenza strategica per lo sviluppo commerciale\n- Soluzioni innovative per il risparmio energetico\n- Software gestionale su misura per la plastica\n\nSiamo già partner di aziende come Metalli Leggeri S.p.A. e Gomma Service S.r.l., con risultati concreti in termini di riduzione costi e aumento lead.\n\nQuando preferite? Basta rispondere a questa mail per fissare un appuntamento di 20 minuti nella settimana del 26 ottobre.\n\nA presto,\n\nValentina Lombardi\nConsulente Marketing\nElettro dell’Oglio S.p.A.\nnewsletter@fieraitalia.it\n\nRicevuto il 18/10/2026", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "entusiasta da marketing, con elenchi puntati", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011081", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via mail da noreply@agenziaentrate-online.top\nAgenzia delle Entrate - Rimborsi Contributivi\nnoreply@agenziaentrate-online.top\n\nOggetto: Richiesta accredito bonus INPS 2026 - Pratica n. 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C-2026/471\n\nSpettabile Elettro dell'Adda S.r.l.s.,\n\ncon la presente trasmettiamo in allegato il contratto per la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria degli impianti, della durata di 24 mesi, canone annuo di € 3.850,00 + IVA.\n\nPer mantenere le condizioni proposte, Vi preghiamo di restituirlo firmato entro 7 giorni dal ricevimento della presente.\n\nCordiali saluti,\nChiara Colombo\nMariani & Figli S.n.c.\ninfo@marianiitalia.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 7}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000970", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/09/2026 via mail da notifiche@creditopadano.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCredito Padano\nPagamento eseguito il 16/09/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 11061226202755375\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 99121340337\nRAGIONE SOCIALE: Conti & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Monza (MB)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0008 2026 3.368,78\n1001 0008 2026 3.225,70\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6384 DM10 7149910759 08/2026 7.940,54\n\nSALDO FINALE: EURO 14.535,02\nDATA DI PAGAMENTO: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-004993", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via mail da amministrazione@grafichesrl.it\nSpett.le Tecno Orobica S.r.l.s.\nVia Matteotti, 15\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 20221660838\n\nProt. n. 2410/2026/OB\n\nOggetto: Offerta economica per fornitura materiali grafici – Vs. richiesta del 02/10/2026\n\nSpettabile cliente,\n\nin riscontro alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra offerta commerciale per la fornitura dei seguenti articoli, alle condizioni di seguito indicate.\n\n1. Cartucce toner compatibili modello XJ-450, quantitativo 120 pezzi, prezzo unitario Euro 18,50, importo netto Euro 2.220,00.\n2. Risme carta A4 80 g/mq, confezioni da 500 fogli, quantitativo 300 pezzi, prezzo unitario Euro 4,20, importo netto Euro 1.260,00.\n3. Cartelline ad anelli formato A4, colore blu, quantitativo 200 pezzi, prezzo unitario Euro 3,90, importo netto Euro 780,00.\n\nTotale merce: Euro 4.260,00.\nSconto quantità riservato del 8%: Euro 340,80.\nImporto complessivo netto offerto: Euro 3.919,20.\nIva 22% esclusa.\n\nTempi di consegna: entro 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente offerta, franco ns. stabilimento di Crema.\n\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni data fattura, con emissione di fattura elettronica contestuale alla spedizione.\n\nLa presente offerta è valida fino al 29 ottobre 2026.\n\nRingraziandoVi per la cortese attenzione, restiamo in attesa di un Vostro gradito riscontro e porgiamo distinti saluti.\n\nGrafiche Brianza S.p.A.\nL’amministratore\nStefano Bruno\namministrazione@grafichesrl.it", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 18}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000471", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 30/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.grafichegroup.it\nOggetto: Invio documento n. 20/26\nAllegato: documento_20-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 20/26 DEL 28/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGrafiche del Serio S.r.l.s.\nVia Milano 78 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 15118871209\n\nCliente:\nEdil dell'Oglio S.r.l.\nVia dei Mille 58 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 42886661034\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 28,00 PZ | 145,25 | 4.067,00 | 10%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 14,00 PZ | 6,02 | 84,28 | 22%\nSeme di mais ibrido sacco 50.000 semi | 30,00 PZ | 154,49 | 4.634,70 | 10%\nPellet di abete certificato sacco 15 kg | 27,00 PZ | 4,76 | 128,52 | 22%\nMangime per bovini da latte | 22,00 QL | 35,31 | 776,82 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 9.478,52 Imposta: 947,85\nImponibile IVA 22%: 212,80 Imposta: 46,82\nTOTALE DOCUMENTO: € 10.685,99\nNETTO A PAGARE: € 10.685,99\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT42P6168667886249685969841 - scadenza 26/01/2027\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 30/10/2026 via mail da amministrazione@pec.grafichegroup.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 20/26\nAllegato: documento_20-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 20/26 DEL 28/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGrafiche del Serio S.r.l.s.\nVia Milano 78 - 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HP400 – acciaio C40 temprato\nQuantità: 8 pezzi\nPrezzo unitario: € 425,00\nImporto totale: € 3.400,00\n\nCodice articolo: MB-8815\nDescrizione: Boccola bronzina autolubrificante Ø 60x80 mm\nQuantità: 50 pezzi\nPrezzo unitario: € 18,50\nImporto totale: € 925,00\n\nCodice articolo: MB-9264\nDescrizione: Kit guarnizioni per cilindro sollevatore serie 2000\nQuantità: 20 pezzi\nPrezzo unitario: € 97,00\nImporto totale: € 1.940,00\n\nCodice articolo: MB-4107\nDescrizione: Flangia di supporto in acciaio inox AISI 304 – foratura 4xM12\nQuantità: 30 pezzi\nPrezzo unitario: € 33,00\nImporto totale: € 990,00\n\nTotale complessivo ordine: € 7.255,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a, DPR 633/72)\n\nLa consegna richiesta è fissata improrogabilmente entro il 30/09/2026, presso il nostro stabilimento di Monza, Via Roma 42. Le spese di trasporto sono a vostro carico.\n\nVi preghiamo di inviarci conferma scritta del presente ordine entro e non oltre il 12/09/2026, via email all’indirizzo info@agrisrl.it, indicando la data di spedizione prevista e il numero di colli.\n\nRestiamo in attesa del vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.\n\nAgri dell’Adda S.r.l.\nStefano Galli\nUfficio Acquisti\n\nRicevuto il: 09/09/2026\nProtocollo interno: 2026-AGRI-0891", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000948", "fonte": "ddt/conto_lavorazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/10/2026 via mail da logistica@galliitalia.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1455/26 DEL 13/10/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nGalli & Figli S.n.c.\nVia Mazzini 33 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 70882530267\n\nDestinatario:\nLogistica Orobica S.r.l.\nVia Matteotti 77 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 18889470938\n\nLuogo di destinazione: Via Matteotti 77 - Brescia\nCausale del trasporto: Conto lavorazione\nTrasporto a cura del: Mittente\nData e ora inizio trasporto: 13/10/2026 ore 8:15\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 11 Peso kg: 278\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nQE2YL6 | Telo pacciamante nero rotolo | RT | 18\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002879", "fonte": "fattura/estero", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 tramite SDI\nFile: ITDEKVDBSBWBN_U9M7N.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 37315600058\n \n 16009\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.serramentiitalia.it\n \n \n \n \n DE\n KVDBSBWBN\n \n \n Softwerk GmbH\n \n RF18\n \n \n Main Street 10\n 00000\n München\n DE\n \n \n \n \n \n IT\n 37315600058\n \n 37315600058\n \n Serramenti Nord S.n.c.\n \n \n \n Via dei Mille 110\n 46100\n Mantova\n MN\n IT\n \n \n CC\n \n \n \n \n TD17\n EUR\n 2026-11-05\n 624\n 2132.66\n \n \n INV-50452\n 2026-10-28\n \n \n \n \n 1\n Licenza software in abbonamento ottobre\n 1.00\n 1748.08\n 1748.08\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1748.08\n 384.58\n I\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD17", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011223", "fonte": "llm/atto_giudiziario/pignoramento_terzi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/10/2026 via PEC da unep.tribunale.mantova@giustiziacert.it\nATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI\n\nEx artt. 543 e 546 c.p.c.\n\nProt. n. 1274/2026 R.G. Esec. n. 158/2026\n\nTRIBUNALE DI MANTOVA\n\nUFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI\n\nIl Giudice dell’Esecuzione,\n\nVisto l’atto di pignoramento presso terzi promosso da:\n\nCREDITORE PROCEDENTE: Carpenteria dell’Adda S.r.l., con sede in Mantova, C.F. 02763480205, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Barbieri, C.F. BRRSLV73B45E897X, PEC avv.silvia.barbieri@ordineavvocati.mantova.it,\n\nnei confronti del DEBITORE: Sig. Luigi Ferrara, nato a Mantova il 12/03/1980, C.F. FRRLGU80C12E897L, residente in Via IV Novembre 12, 46100 Mantova, dipendente della società EDIL BRIANZA S.N.C., con sede in Via Garibaldi 57, 46100 Mantova (MN), P.IVA 73929110762, in qualità di TERZO PIGNORATO,\n\nLetta l’istanza depositata in data 28/10/2026, corredata dalla documentazione attestante il credito vantato, pari a € 18.750,00 oltre interessi legali e spese, nonché dal documento di identità del creditore (Carta d’Identità n. AB73456 rilasciata dal Comune di Mantova in data 05/06/2022),\n\nConsiderato che il debitore è affetto da patologia cronica documentata con certificato medico ASL del 10/09/2026, circostanza che sarà valutata in sede di eventuale opposizione ma che non incide sulla presente procedura esecutiva,\n\nORDINA\n\nalla società EDIL BRIANZA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, di trattenere, a decorrere dalla notifica del presente atto e fino a concorrenza del credito sopra indicato, la quota pignorabile dello stipendio del Sig. Luigi Ferrara, nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., e cioè nella misura di un quinto dell’importo netto mensile, e di non effettuare pagamenti al debitore per la quota trattenuta.\n\nDISPONE\n\nche la società terza pignorata, entro il termine perentorio del 09/11/2026, renda la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., comunicando al creditore e al debitore, tramite deposito telematico presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Mantova, l’esistenza e l’ammontare del rapporto di lavoro, la retribuzione lorda e netta del debitore, le eventuali ritenute, nonché l’esistenza di precedenti pignoramenti.\n\nAvvisa che l’omessa dichiarazione o la dichiarazione falsa comporta le conseguenze di legge, ivi compresa l’azione esecutiva diretta nei confronti del terzo ex art. 548 c.p.c.\n\nNotifichi il presente atto a cura del creditore procedente.\n\nMantova, 30/10/2026\n\nIl Giudice dell’Esecuzione\n\nAvv. 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Paolo Cattaneo\nVia Bergamo 95 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 02581741150\n\nCliente:\nArredi del Serio S.n.c.\nVia dell'Industria 52 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 95096780747\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPratica edilizia SCIA e direzione lavori | 1,00 | 325,05 | 325,05 | 22%\n\nContributo Cassa Geometri 5.00%: 16,25\nImponibile IVA 22%: 341,30 Imposta: 75,09\nTOTALE DOCUMENTO: € 416,39\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 65,01\nNETTO A PAGARE: € 351,38\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT15A5410566053416231055561 - scadenza 20/12/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002303", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 13/09/2026 via PEC da avv.moretti@pec.ordineavvocatibrescia.it\nNOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53\n\nSpett.le\nAgri Orobica S.r.l.s.\nVia Indipendenza, 12\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 78932550821\n\nOggetto: Notifica del decreto ingiuntivo n. 1428/2026 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 02/09/2026, nel procedimento R.G. n. 3154/2026, promosso da Impianti Brianza S.r.l.s., con sede in Bergamo, Via Monte Bianco 8, P.IVA 65723840125, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Moretti del Foro di Brescia (PEC: avv.moretti@pec.ordineavvocatibrescia.it).\n\nSi comunica che il Tribunale di Bergamo, con il provvedimento in epigrafe, ha ingiunto alla Vs. società di pagare alla ricorrente Impianti Brianza S.r.l.s. la somma di Euro 23.740,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in Euro 1.850,00 per compensi ed Euro 320,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e contributo unificato.\n\nIl presente decreto viene notificato a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della L. 53/1994, in data 13/09/2026.\n\nAVVERTENZE\n\nAi sensi dell’art. 641 c.p.c., la società ingiunta ha facoltà di proporre opposizione avverso il presente decreto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricevimento della presente notifica, mediante atto di citazione da notificare al ricorrente presso il domicilio eletto dello stesso presso lo scrivente legale.\n\nDecorso inutilmente il termine suddetto senza che sia stata proposta opposizione, il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo ai sensi di legge, costituendo titolo esecutivo per il recupero coattivo delle somme ingiunte.\n\nSi avverte altresì che, in caso di mancata opposizione, la parte ricorrente potrà procedere ad esecuzione forzata sui beni della Vs. società, con ogni conseguenza in termini di spese e interessi ulteriori.\n\nRestando a disposizione per ogni chiarimento, si invita a voler provvedere al pagamento ovvero a contattare il sottoscritto legale per un eventuale accordo transattivo.\n\nCordiali saluti.\n\nAvv. 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Il versamento tramite modello F24 e la dichiarazione delle retribuzioni dovranno essere effettuati entro 13 giorni dal ricevimento della presente. Per chiarimenti contattare Matteo Cattaneo.\n\nDistinti saluti.", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 13}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009662", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/12/2026 via mail da ordini@alimentariitalia.it\nDa: Roberto Rinaldi - Alimentari Po S.n.c. di Lodi\nInviato: 08/12/2026\nA: Meccanica dell'Adda S.r.l.s.\nOggetto: Offerta commerciale Rif. ORD-2026/254\n\nIn risposta alla Vostra richiesta, formuliamo la seguente offerta:\n\nOlio extravergine d'oliva Dop, conf. da 5 l: 50 pezzi, prezzo unitario Euro 24,80. Sconto 10% su importo totale.\nPassata di pomodoro, lattina 800 g: 120 pezzi, prezzo unitario Euro 3,50. Sconto 5%.\nFarina di grano tenero tipo 00, sacco kg 25: 30 pezzi, prezzo unitario Euro 18,00.\n\nConsegna prevista entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione. 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Scrivo direttamente da un incontro riservato con i nostri consulenti finanziari per un’operazione di acquisizione molto importante che deve essere finalizzata entro oggi pomeriggio.\n\nHo bisogno della vostra collaborazione per un bonifico urgente. Purtroppo ho un problema con l’accesso al mio home banking e il consulente sta insistendo per avere il pagamento entro le ore 15:00 per non perdere l’affare. Vi prego di non parlare con nessuno di questa operazione, neanche con altri colleghi o fornitori, per questioni di riservatezza e per non compromettere la trattativa.\n\nI dettagli del bonifico sono i seguenti:\n\nBeneficiario: Studio Legale Associato Meroni e Verdi\nIBAN: IT93P0760112345678901234\nBanca: Banca Popolare di Sondrio\nImporto: 38.750,00 euro (trentottomilasettecentocinquanta/00)\nCausale: \"Anticipazione parcella per due diligence su acquisizione Ramondi S.r.l.\"\n\nVi chiedo di effettuare il bonifico con valuta immediata e di inviarmi la ricevuta via email non appena eseguito. Se avete bisogno di una conferma telefonica purtroppo non posso parlare ora, ma potete rispondermi a questa mail: vi darò istruzioni aggiuntive entro la mattinata.\n\nL’operazione è coperta da un accordo di riservatezza, quindi non deve essere inserita nei registri contabili ordinari fino a lunedì prossimo. La fattura vi sarà inviata successivamente dallo studio legale per la regolarizzazione.\n\nResto in attesa di una vostra rapida conferma.\n\nCordiali saluti,\nMatteo Barbieri\nFerramenta dell'Oglio S.p.A. - Crema\nTel. ufficio: 0373 456789 (non attivo in questo momento)", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_ceo", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007292", "fonte": "llm/cartella/cartella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Cremona\nUfficio Notifiche\nVia dei Platani 12, 26100 Cremona\nPEC: notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nProt. n. 2026/0045789/CR\nCremona, 29 ottobre 2026\n\nCARTELLA DI PAGAMENTO N. 241 2026 00098765\n\nA:\nAlimentari Padana S.a.s.\nViale Europa 61\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 51756440536\n\nOggetto: Cartella di pagamento per omesso versamento – IRAP 2024 – Richiesta di pagamento.\n\nCon la presente si notifica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento relativa al credito vantato dall’ente creditore sottoindicato.\n\nEnte creditore: Regione Lombardia – Dipartimento Bilancio e Finanze\nTributo e anno di riferimento: IRAP – Anno 2024\nImporto iscritto a ruolo: € 8.342,17\nDiritti di notifica: € 10,48\nTotale dovuto: € 8.352,65\n\nIl pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 02 gennaio 2027, utilizzando i modelli F24 precompilati allegati alla presente cartella, presso qualsiasi sportello bancario, postale o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.\n\nDecorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l’importo sarà maggiorato degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge, e si procederà alle azioni esecutive e cautelari, ivi compreso il pignoramento dei beni mobili e immobili, il fermo amministrativo dei veicoli e la segnalazione alla Centrale dei Rischi.\n\nIl contribuente può richiedere la rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentando apposita istanza presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite il portale web, entro la data di scadenza del pagamento. È altresì possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, qualora sussistano motivi di impugnativa.\n\nPer ogni chiarimento o richiesta di informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800.030.030, o recarsi presso la sede territoriale di Cremona, previo appuntamento.\n\nIl presente documento è sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della normativa vigente.\n\nIl Responsabile del Procedimento\nFrancesca Pellegrini\n\n(firma digitale omessa)", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "cartella", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008838", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/10/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Piacenza\nUfficio Riscossione Massa\n\nPromemoria Rata Rottamazione\n\nSpett.le Impianti Nord S.r.l.s.\nVia Matteotti 104\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 45441680050\n\nProt. n. 2026/04578/PC\n\nOggetto: Definizione agevolata cartelle – Scadenza rata del 14/11/2026\n\nCon riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata, si comunica che la prossima rata, relativa al piano di ristrutturazione del debito, scade il 14/11/2026.\n\nImporto rata: € 1.234,56\nCodice RAV per il pagamento: 277000045678901234\n\nIl pagamento deve essere effettuato entro la data indicata esclusivamente mediante modello F24 con il codice RAV sopra riportato, presso qualsiasi sportello bancario, postale o tramite home banking.\n\nSi avverte che il mancato pagamento, anche parziale, della rata entro il termine di scadenza comporterà la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e la ripresa integrale dell'attività di riscossione per l'intero importo residuo.\n\nPer informazioni contattare Gatti & Figli S.a.s. di Brescia, incaricata della gestione del rapporto.\n\nCordiali saluti.\n\nValentina Lombardi\nResponsabile Ufficio Riscossione\n\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 26}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012143", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via mail da elenarinaldi95@gmail.com\nOggetto: Candidatura per posizione lavorativa\n\nSpettabile Impianti Nord S.r.l.s.,\nVia Mazzini 52, 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 15191620960\n\nCon la presente desidero sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura, spontanea o in risposta a un annuncio che ho letto su un sito di offerte di lavoro, non ricordo bene se fosse LinkedIn o un altro portale, ma comunque sono molto interessata a entrare a far parte del Vostro team, anche se magari non c’è una posizione aperta in questo momento, ma si sa mai, perché ho sempre sentito parlare bene della Vostra azienda.\n\nMi chiamo Elena Rinaldi, sono nata a Pavia e ho 31 anni, e attualmente lavoro presso Agri Italia S.r.l. di Pavia, dove mi occupo di contabilità e rapporti con i fornitori da ormai sei anni, ma prima ho lavorato anche in altri ambiti. 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Mob., pubblichiamo il seguente atto.\nSi notifica a Logistica Lombarda S.r.l., Via dell’Industria 56, 26100 Cremona, P.IVA 83400630535, in qualità di terzo pignorato, l’ordinanza di pignoramento presso terzi emessa su istanza di Impianti Po S.r.l., con sede in Lodi, Via Dante 12, P.IVA 72540130684, creditrice procedente.\nIl debitore è il Sig. Marco Bianchi, nato a Milano il 04/06/1980, C.F. BNCMRC80H04F205T, residente in via Roma 33, 26100 Cremona, vs dipendente. Si ordina di trattenere, nei limiti di legge, la quota pignorabile dello stipendio fino a concorrenza di € 4.500,00, oltre interessi e spese.\nAi sensi dell’art. 547 c.p.c., la S.V. è tenuta a rendere la dichiarazione del terzo entro il termine perentorio del 25/11/2026, mediante invio all’indirizzo PEC unep.tribunale.cremona@giustiziacert.it, indicando l’esistenza di rapporti di lavoro, retribuzione lorda mensile e eventuali cessioni o trattenute. Si avverte che l’omessa o falsa dichiarazione comporta le sanzioni di cui agli artt. 548 e 551 c.p.c.\nSi allega copia del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 2154/2026) e del certificato di iscrizione a ruolo.\nL’Ufficiale Giudiziario: Silvia Rossi.\nCremona, 12/11/2026.", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "pignoramento_terzi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005663", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via mail da francescaconti97@gmail.com\nOggetto candidatura per posizione amministrativa\n\nBuongiorno sono Francesca Conti scrivo da Logistica dell’Adda S.r.l.s. di Lecco per propormi per un ruolo amministrativo ho studiato ragioneria e ho cinque anni di esperienza nella gestione ordini e fatture conosco i principali software gestionali e ho buona dimestichezza con l’inglese commerciale allego il mio curriculum per un eventuale colloquio grazie", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002315", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 02/09/2026 tramite SDI\nFile: IT38096110184_ZJWQ1.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 38096110184\n \n 37605\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.tecnoitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 38096110184\n \n 38096110184\n \n Termoidraulica Lombarda S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via Garibaldi 78\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 73926370146\n \n 73926370146\n \n Tecno Nord S.r.l.\n \n \n \n Via Matteotti 64\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-08-31\n 116/26\n 987.38\n \n \n \n \n 1\n Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione\n 1.00\n 809.33\n 809.33\n 22.00\n \n \n 22.00\n 809.33\n 178.05\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-10-30\n 987.38\n Banca del Territorio Lombardo\n IT88K8467940402370014298073\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 58, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008226", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/09/2026 via mail da davide.fontana4@gmail.com\nCon riferimento al preventivo 7891, chiedo gentilmente la disponibilità del prodotto codice GRA-456 e i tempi di consegna per la zona di Treviglio. 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Scarichi il documento tramite il link sottostante entro 48 ore per evitare il passaggio della pratica al nostro legale.\n\nDocumento disponibile qui: notifiche@docs-pec.top\n\nIl mancato accesso comporterà l’avvio di una procedura di recupero coattivo.\n\nCordiali saluti,\nMarco Pellegrini\nGrafiche Bresciana S.a.s. di Monza", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_fattura_link", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-004483", "fonte": "llm/candidatura/candidatura_protetta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/10/2026 via mail da robertobianchi74@gmail.com\nOggetto candidatura per posizione operaio specializzato con richiesta assunzione agevolata ai sensi della legge 68 del 1999\nSpettabile Fontana & Figli S.n.c.\nsono Roberto Bianchi residente a Milano e scrivo dalla Carpenteria Po S.r.l. di Milano dove attualmente lavoro ma sono in cerca di nuova occupazione stabile\nallego il mio curriculum vitae aggiornato con tutti i dati personali e le esperienze professionali\ndichiaro di appartenere alle categorie protette con invalidità civile riconosciuta al trentadue per cento come da verbale medico della commissione Asl di Milano che allego in copia\nallego anche copia del mio documento d’identità carta d’identità numero CA 4512789 rilasciata dal comune di Milano\nresto a disposizione per un colloquio conoscitivo e per eventuali chiarimenti\ncordialmente Roberto Bianchi\nindirizzo email robertobianchi74@gmail.com", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002645", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 31/10/2026 tramite SDI\nFile: IT14443620944_HR0BX.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 14443620944\n \n 80877\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.meccanicagroup.it\n \n \n \n \n IT\n 14443620944\n \n 14443620944\n \n Mariani & Figli S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via degli Artigiani 48\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 22821860958\n \n 22821860958\n \n Meccanica Lombarda S.r.l.\n \n \n \n Via Milano 34\n 26013\n Crema\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-29\n 204\n 1033.38\n \n \n \n \n 1\n Tubo multistrato 16x2 rotolo 100 m\n 1.00\n RT\n 143.33\n 143.33\n 22.00\n \n \n 2\n Silicone sigillante trasparente 310 ml\n 29.00\n PZ\n 6.33\n 183.57\n 22.00\n \n \n 3\n Silicone sigillante trasparente 310 ml\n 32.00\n PZ\n 3.31\n 105.92\n 22.00\n \n \n 4\n Guanti da lavoro in nitrile tg. 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Roberto Lombardi, difensore e procuratore della Barbieri & Figli S.n.c. di Pavia, con riferimento al contratto di fornitura del 15/10/2026, comunica che i macchinari consegnati in data 10/11/2026 presentano gravi vizi occulti, non rilevabili al momento della consegna, che ne compromettono il funzionamento e la conformità agli accordi.\n\nSi contesta formalmente la responsabilità della Vostra società ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. e si richiede, entro e non oltre il 18/12/2026, la sostituzione integrale dei beni con altri conformi, ovvero la riduzione del prezzo per un importo pari a € 15.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in via provvisoria in € 8.500,00.\n\nIn difetto, la scrivente procederà nelle sedi giudiziali competenti, con ogni conseguenza in punto di spese e danni.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. 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Roberto Bruno, ai recapiti dell’Agenzia.\n\nDistinti saluti.\n\nIl Direttore\nRoberto Bruno\n(Documento informatico sottoscritto digitalmente)", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004062", "fonte": "llm/diffida/diffida_vizi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/10/2026 via PEC da avv.marino@pec.ordineavvocatibergamo.it\nSpett.Ie Ferrari & Figli S.a.s.\nVia Matteotti 88\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 54728630507\n\nOggetto: contestazione formale vizi e difetti merce consegnata e richiesta risarcimento danni.\n\nCon la presente, in nome e per conto della ns. assistita Rinaldi & Figli S.a.s. di Piacenza, P.IVA 52874130654, Vi contestiamo formalmente i gravi vizi e difetti di conformità riscontrati nella merce da Voi consegnata in data 02/10/2026, come da Vs. 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Elena Marino\n(avv.marino@pec.ordineavvocatibergamo.it)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 19}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001249", "fonte": "ddt/conto_lavorazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/09/2026 via mail da logistica@carpenteriaitalia.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1994/26 DEL 20/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nCarpenteria Padana S.n.c.\nVia Milano 97 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 63550440208\n\nDestinatario:\nPlastiche dell'Adda S.r.l.\nVia Matteotti 29 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 05461170119\n\nLuogo di destinazione: Via Matteotti 29 - Pavia\nCausale del trasporto: Conto lavorazione\nTrasporto a cura del: Destinatario\nData e ora inizio trasporto: 20/09/2026 ore 13:00\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 2 Peso kg: 244\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nPB6VEJ | Guanti da lavoro in nitrile tg. 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RIM-AD24/2026).\n\nPer procedere all’accredito, è obbligatorio confermare i dati del conto corrente tramite il link sottostante entro le ore 14:00 del 14/11/2026. In mancanza, la Sua pratica verrà sospesa e si procederà a segnalazione per incongruenza documentale.\n\nClicchi qui per la conferma: (link)\n\nCordiali saluti,\nAlessandro Cattaneo\nUfficio Rimborsi – INPS Servizi Italia\n(indirizzo rimborsi@inps-servizi-italia.com)", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-000995", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 09/11/2026 via mail da ordini@elettroitalia.it\nElettro Padana S.r.l.\nVia dei Mestieri 15, 24047 Treviglio (BG)\nTel. 0363.471258 - Fax 0363.471259\nP.IVA 01567890421 - Cod. 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Se serve un nome di persona usa Federica Galli; se serve un'altra azienda usa Carpenteria del Serio S.r.l. di Monza.\nRicevuto il: 27/10/2026 (le date nel testo devono essere coerenti con questa).\nTermine: Il termine è il 10/11/2026: indica questa data esatta.\nDati personali: Deve contenere dati personali particolari come indicato nella descrizione (salute, dati giudiziari o documento d'identità).\nStile: testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute.\nLunghezza: circa 100 parole.\nImporti, numeri di protocollo, codici e nomi devono essere verosimili ma inventati.\nRegole: usa esattamente i nomi indicati sopra (niente Mario Rossi o nomi d'esempio); niente codici finti come 01234567890 o 12345; niente grassetto, asterischi o altro markdown; non scrivere mai etichette che spiegano il documento (per esempio \"dati sensibili\", \"truffa\", \"scadenza:\") se un documento vero non le avrebbe.", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 14}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004702", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 23/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramentasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 969/26\nAllegato: documento_969-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 969/26 DEL 19/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nFerramenta Lombarda S.n.c.\nViale Europa 5 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 87324251039\n\nCliente:\nLogistica dell'Oglio S.r.l.\nVia Cavour 95 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 43128060878\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nViti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz | 25,00 CF | 10,44 | 261,00 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 261,00 Imposta: 57,42\nTOTALE DOCUMENTO: € 318,42\nNETTO A PAGARE: € 318,42\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT42H4252742827881778623769 - scadenza 31/12/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 23/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramentasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 969/26\nAllegato: documento_969-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 970/26 DEL 19/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nFerramenta Lombarda S.n.c.\nViale Europa 5 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 87324251039\n\nCliente:\nLogistica dell'Oglio S.r.l.\nVia Cavour 95 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 43128060878\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nViti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz | 25,00 CF | 10,44 | 261,00 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 261,00 Imposta: 57,42\nTOTALE DOCUMENTO: € 318,42\nNETTO A PAGARE: € 318,42\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT42H4252742827881778623769 - scadenza 31/12/2026", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004060", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 17/10/2026 tramite SDI\nFile: IT27340180044_0RWY7.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 27340180044\n \n 51014\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.impiantiitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 27340180044\n \n \n Andrea\n Rinaldi\n Geom.\n \n RF19\n \n \n Via Roma 19\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 36983970819\n \n 36983970819\n \n Impianti del Serio S.r.l.\n \n \n \n Via dei Mille 91\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-17\n 862-2026\n \n SI\n 2.00\n \n 2204.62\n \n \n \n \n 1\n Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione\n 1.00\n 2202.62\n 2202.62\n 0.00\n N2.2\n \n \n 2\n Rimborso imposta di bollo\n 1.00\n 2.00\n 2.00\n 0.00\n N1\n \n \n 0.00\n N2.2\n 2202.62\n 0.00\n Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\n \n \n 0.00\n N1\n 2.00\n 0.00\n Escluse ex art. 15 DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2027-01-15\n 2204.62\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 90, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001137", "fonte": "llm/atto_giudiziario/citazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/09/2026 via PEC da avv.pellegrini@pec.ordineavvocatimilano.it\nTRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO\n\nATTO DI CITAZIONE\n\nPer l’Avv. Valentina Pellegrini (C.F. PLLVNT78A41F205X), del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Manzoni 12, è elettivamente domiciliata, pec: avv.pellegrini@pec.ordineavvocatimilano.it, fax 02.1234567\n\nNEI CONFRONTI DI\n\nConti & Figli S.a.s., con sede in Via Mazzini 65, 20121 Milano (MI), P.IVA 43841760861\n\nATTORE\n\nEdil dell’Oglio S.n.c. di Brescia (P.IVA 32165409871)\n\nOGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.\n\nFATTO\n\nCon contratto di appalto stipulato in data 15/03/2026, l’attrice affidava alla convenuta l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Brescia, Via Verdi 10. La convenuta, a fronte del pagamento di un acconto di € 48.000,00, non completava le opere nei termini pattuiti, abbandonando il cantiere in data 10/06/2026. 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Piacenza (PC)\n\nCon la presente trasmettiamo il nostro ordine di acquisto per i seguenti materiali, ai prezzi e condizioni concordati:\n\n| Codice Articolo | Descrizione | Q.tà | Prezzo Unitario | Totale |\n|----------------|-------------|------|-----------------|--------|\n| ELP-4501 | Motore elettrico trifase 5,5 kW | 8 | € 420,00 | € 3.360,00 |\n| ELP-7802 | Inverter monofase 220V | 4 | € 185,00 | € 740,00 |\n| ELP-2234 | Sensore di prossimità M18 | 20 | € 22,50 | € 450,00 |\n\nTotale ordine: € 4.550,00 + IVA 22%.\n\nConsegna richiesta entro il 30/11/2026 presso la ns. sede in via Roma 45, Bergamo.\n\nVi preghiamo di inviare conferma d’ordine via email all’indirizzo vendite@alimentarigroup.it entro 48 ore.\n\nCordiali saluti.\n\nAlimentari Orobica S.r.l.\nFederica Bruno", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "breve e diretto, poche 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comunichiamo che l'importo di 3.847,20 euro è stato approvato. 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Si raccomanda di non condividere il link con terzi e di conservare le credenziali in luogo sicuro.\n\nQualora non dovesse riuscire a completare la procedura, contatti il nostro supporto tecnico all’indirizzo pec-service@webmail-aruba.info, indicando il codice pratica RIF-2026-00478.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento.\n\nCordiali saluti,\n\nMatteo Ricci\nResponsabile Servizio PEC\nArredi Brianza S.r.l.\nVia dei Mille 12, 24047 Treviglio (BG)\nTel. 0363-987654\n\nNota: questo messaggio è stato generato automaticamente dal sistema di monitoraggio. 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Chiara Marino\n\nPEC: avv.marino@pec.ordineavvocaticremona.it\n\nRicevuto il: 02/09/2026", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 9}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001464", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 10/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.agri.it\nOggetto: Invio documento n. 94/FE\nAllegato: documento_94-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 94/FE DEL 05/12/2026\n\nFornitore:\nAgri dell'Adda S.a.s.\nVia Matteotti 88 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 72919910074\n\nCliente:\nGrafiche dell'Oglio S.r.l.\nVia Roma 62 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 47841970982\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nServizio di pulizia uffici mese di novembre | 1,00 | 806,96 | 806,96 | 22%\nGuanti da lavoro in nitrile tg. 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Le nuove modalità operative sono illustrate nella circolare INPS n. 456/2026.\n\nL'adeguamento delle procedure non richiede alcuna azione da parte dei datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario abilitato, come nel caso di Barbieri & Figli S.a.s. di Piacenza, che provvederà autonomamente agli aggiornamenti necessari.\n\nPer eventuali chiarimenti, è possibile contattare il funzionario Marco Barbieri.\n\nINPS - Direzione Centrale", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010179", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Cremona\nVia Dante Alighieri 12, 26100 Cremona (CR)\nPEC: notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nProt. n. 2026/0047391\n\nSpett.le\nFerrari & Figli S.a.s.\nVia Matteotti 56\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 71493820337\n\nOggetto: Intimazione di pagamento\n\nCon la presente si intima il pagamento delle somme dovute in relazione alle cartelle di pagamento sottoelencate, già regolarmente notificate e rimaste insolute:\n\n- Cartella n. 371 2024 00987123, notificata in data 15/03/2024, importo residuo euro 4.320,50\n- Cartella n. 372 2024 00987124, notificata in data 22/07/2024, importo residuo euro 1.890,75\n- Cartella n. 389 2025 00345218, notificata in data 10/01/2025, importo residuo euro 6.105,20\n\nTotale importo dovuto: euro 12.316,45, oltre agli interessi di mora e alle spese di procedura.\n\nSi diffida a provvedere al pagamento entro e non oltre il termine perentorio del 05/12/2026. 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Per evitare la sospensione del servizio e la conseguente perdita di messaggi, è necessario procedere con lo svuotamento e la riattivazione dell’account entro 48 ore dalla ricezione del presente avviso.\n\nSi invita pertanto ad accedere al portale di gestione tramite il link sottostante, autenticandosi con le credenziali (nome utente e password) attualmente in uso:\n\nLink: https://posta-certificata.info/verifica-account\n\nIl mancato adempimento entro il 04/11/2026 comporterà la disattivazione definitiva della casella.\n\nPer eventuali chiarimenti, contattare l’assistenza all’indirizzo supporto@posta-certificata.info.\n\nCordiali saluti,\nGiulia Bianchi\nUfficio Gestione Posta Elettronica\nGrafiche dell’Adda S.r.l.s. – Piacenza\n\nRicevuto il: 02/11/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005237", "fonte": "fattura/estero", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 30/09/2026 via PEC da billing@nordcloud.com\nOggetto: Invio documento n. 932/FE\nAllegato: documento_932-FE.pdf (testo estratto)\n\nINTEGRAZIONE / AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO N. 932/FE DEL 25/09/2026\nTipo documento: TD17\n\nFornitore:\nNordcloud Services Ltd\nMain Street 10 - 00000 Dublin - IE\nP.IVA IE1BA0ED2W0\n\nCliente:\nLombardi & Figli S.a.s.\nVia Indipendenza 36 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 85592260450\n\nRif. fattura n. 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Società ad adempiere entro e non oltre il termine perentorio del 20/10/2026, pena l’avvio delle procedure esecutive di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, nonché del fermo amministrativo dei veicoli intestati, senza necessità di ulteriore comunicazione.\n\nIl responsabile del procedimento, Marco Fontana, resta a disposizione per ogni chiarimento.\n\nDistinti saluti.\n\nLodi, 15/10/2026\n\nIl Funzionario\nMarco Fontana", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007711", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/09/2026 via mail da davidelombardi81@gmail.com\nOggetto: Candidatura spontanea per posizione operativa\n\nSpett.le Termoidraulica Po S.a.s., Via Roma 42, 20900 Monza (MB), P.IVA 11140310852,\n\ncon la presente, facendo seguito alla valutazione delle Vostre attività nel settore termoidraulico, desidero sottoporre la mia candidatura spontanea, pur non avendo visto un annuncio specifico, ma ritenendo comunque utile presentare il mio profilo per eventuali future collaborazioni. Mi chiamo Davide Lombardi, contattabile all'indirizzo davidelombardi81@gmail.com, e attualmente lavoro presso Meccanica Bresciana S.r.l. di Brescia, dove ho maturato esperienze significative nella manutenzione di impianti e nella gestione di interventi tecnici complessi, anche se non prettamente termoidraulici, ma comunque affini per competenze meccaniche e organizzative. I miei studi, consistenti in un diploma di perito meccanico conseguito nel 2000 presso l'Istituto Tecnico Industriale di Bergamo, mi hanno fornito una solida base tecnica, poi arricchita da corsi di aggiornamento su normative e sicurezza, che reputo importanti per operare in contesti professionali. Tra le competenze specifiche, posso annoverare la capacità di leggere schemi tecnici, utilizzare attrezzature di misura e lavorare in team, oltre a una buona manualità e propensione al problem solving, qualità che ho affinato in anni di attività lavorativa. Allego, pertanto, il mio curriculum vitae dettagliato, redatto in formato europeo, dal quale potrete evincere le esperienze pregresse, comprese quelle presso aziende del settore metalmeccanico, come la precedente collaborazione con la ditta F.lli Rossi di Monza, dove ho seguito la manutenzione di linee produttive. Resto a disposizione per un eventuale colloquio conoscitivo, durante il quale potrei approfondire ulteriormente le mie capacità e la mia motivazione, e porgo distinti saluti. Davide Lombardi", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000059", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/11/2026 tramite SDI\nFile: IT02437141092_Y4R0Y.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 02437141092\n \n 31167\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.lombardigroup.it\n \n \n \n \n IT\n 02437141092\n \n 02437141092\n \n Ricci & Figli S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Indipendenza 28\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 10421900464\n \n 10421900464\n \n Lombardi & Figli S.a.s.\n \n \n \n Via Garibaldi 60\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-28\n 429-2026\n 314.17\n \n \n \n \n 1\n Silicone sigillante trasparente 310 ml\n 37.00\n PZ\n 6.96\n 257.52\n 22.00\n \n \n 22.00\n 257.52\n 56.65\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2027-01-31\n 314.17\n Cassa Rurale dell'Adda\n IT89I5407432934899278951222\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 63, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003034", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/09/2026 via mail da paolo.bruno85@gmail.com\nOggetto: Richiesta informazioni su disponibilità prodotto e consegna\n\nSpettabile Plastiche Italia S.p.A.,\n\ncon la presente, in qualità di titolare della Mariani & Figli S.n.c. di Lodi, desidero ricevere alcuni chiarimenti riguardanti il prodotto “Lastra Compatta Polipropilene 6 mm”, codice PL-994-03, presente nel vostro catalogo.\n\nLa prego di comunicarmi la disponibilità attuale del suddetto articolo presso il vostro magazzino e gli eventuali orari di apertura al pubblico per il ritiro diretto, considerando che la nostra sede si trova in provincia di Lodi.\n\nInoltre, gradirei conoscere i tempi di consegna standard per la zona servita, nonché le condizioni minime d’ordine per poter procedere con un primo acquisto.\n\nRingraziando per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.\n\nPaolo Bruno\nMariani & Figli S.n.c.\npaolo.bruno85@gmail.com", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_info", "stile": "cortese e ordinato", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002719", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/12/2026 via PEC da chiara.pellegrini@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 512\nAllegato: documento_512.pdf (testo estratto)\n\nPARCELLA N. 512 DEL 03/12/2026\nTipo documento: TD06\n\nFornitore:\nAvv. Chiara Pellegrini\nVia Mazzini 3 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 50730800278\n\nCliente:\nRinaldi & Figli S.n.c.\nVia Garibaldi 102 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 58903610952\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti | 1,00 | 3.442,39 | 3.442,39 | 22%\n\nContributo Cassa Forense 4.00%: 137,70\nImponibile IVA 22%: 3.580,09 Imposta: 787,62\nTOTALE DOCUMENTO: € 4.367,71\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 688,48\nNETTO A PAGARE: € 3.679,23\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT21T6837678514973678833737 - scadenza 02/01/2027", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 27, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD06", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003863", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/11/2026 via mail da notifiche@bancaorobica.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nBanca Popolare Orobica\nPagamento eseguito il 16/11/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 43490918610034227\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 39115000851\nRAGIONE SOCIALE: Ferramenta Bresciana S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Lecco (LC)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6010 0010 2026 7.863,04\n\nSALDO FINALE: EURO 7.863,04\nDATA DI PAGAMENTO: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010534", "fonte": "llm/pubblicita/newsletter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/12/2026 via mail da newsletter@eventiimpresa.it\nOggetto: Invito al webinar tecnico “Soluzioni per l’efficienza idraulica negli impianti civili”\n\nSpett.le Termoidraulica Bresciana S.p.A.,\nVia degli Artigiani 57, 24121 Bergamo (BG)\n\nIn qualità di responsabile comunicazione di Eventi Impresa, sono lieto di invitare la Vostra azienda al webinar gratuito “Soluzioni per l’efficienza idraulica negli impianti civili”, organizzato in collaborazione con Elettro Po S.n.c. di Lodi.\n\nL’incontro si terrà il 15 dicembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, in modalità online. Durante il webinar verranno presentate le più recenti innovazioni nel settore della termoidraulica, con particolare attenzione ai sistemi di pompaggio a velocità variabile, alle valvole di bilanciamento e ai materiali compositi per tubazioni. Interverranno tecnici specializzati di Elettro Po S.n.c. e progettisti del settore.\n\nIl programma prevede:\n- Presentazione delle novità di prodotto per il 2027;\n- Casi studio su installazioni in edifici residenziali e commerciali;\n- Sessione di domande e risposte con i relatori.\n\nLa partecipazione è gratuita, previa registrazione. Per iscriversi, Vi invitiamo a cliccare sul seguente link: https://www.eventiimpresa.it/webinar-idraulica-dicembre2026.\n\nAl termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per qualsiasi chiarimento, potete contattare Davide Moretti all’indirizzo d.moretti@eventiimpresa.it o al numero 0371 892345.\n\nCogliamo l’occasione per informarVi che, se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni da Eventi Impresa, potete cancellarvi dalla lista cliccando qui: https://www.eventiimpresa.it/unsubscribe.\n\nRingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.\n\nEventi Impresa\nVia Firenze 12, 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 12785430156\nnewsletter@eventiimpresa.it\n\nRicevuto il: 01/12/2026", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "newsletter", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000163", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 09/10/2026 via PEC da elena.rinaldi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 966-2026\nAllegato: documento_966-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 966-2026 DEL 09/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGeom. Elena Rinaldi\nVia Garibaldi 27 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 88453930799\n\nCliente:\nElettro Bresciana S.p.A.\nVia degli Artigiani 81 - 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 18043920349\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 266,06 | 266,06 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 266,06 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 268,06\nNETTO A PAGARE: € 268,06\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT62T5969552905294598537982 - scadenza 08/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 60, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004226", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 23/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.logisticagroup.it\nOggetto: Invio documento n. 111/FE\nAllegato: documento_111-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 111/FE DEL 18/11/2026\n\nFornitore:\nLogistica Italia S.r.l.\nVia dei Mille 58 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 87512770287\n\nCliente:\nMoretti & Figli S.n.c.\nVia dei Mille 61 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 71082060816\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nNoleggio carrello elevatore mese di ottobre | 1,00 | 689,05 | 689,05 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 689,05 Imposta: 151,59\nTOTALE DOCUMENTO: € 840,64\nNETTO A PAGARE: € 840,64\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT40X3609138264421296055061 - scadenza 31/12/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 23/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.logisticagroup.it\nOggetto: Invio documento n. 111/FE\nAllegato: documento_111-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 112/26 DEL 19/10/2026\n\nFornitore:\nLogistica Italia S.r.l.\nVia dei Mille 58 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 87512770287\n\nCliente:\nMoretti & Figli S.n.c.\nVia dei Mille 61 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 71082060816\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nNoleggio carrello elevatore mese di settembre | 1,00 | 689,05 | 689,05 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 689,05 Imposta: 151,59\nTOTALE DOCUMENTO: € 840,64\nNETTO A PAGARE: € 840,64\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT40X3609138264421296055061 - scadenza 31/12/2026", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012387", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/11/2026 via PEC da cop.crema@pce.agenziaentrate.it\nAgenzia delle Entrate\nDirezione Provinciale di Cremona\nUfficio Controlli\n\nProt. n. CR/2026/0045321\n\nAlla\nPlastiche Nord S.a.s.\nVia Matteotti, 83\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 31434120536\n\nOggetto: Richiesta documenti per controllo formale della dichiarazione – art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.\n\nCon riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, si comunica che la stessa è stata selezionata per le procedure di controllo formale.\n\nAi sensi del citato articolo, si richiede la produzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, della seguente documentazione:\n\n1. Fatture e ricevute relative ai costi per servizi indicati nel rigo RF55;\n2. Certificazione rilasciata da Tecno dell’Oglio S.p.A. di Cremona per le prestazioni ricevute (contratto n. 2024/987);\n3. Estratto conto e ricevute di pagamento relative al fornitore indicato.\n\nLa documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo cop.crema@pce.agenziaentrate.it, oppure presentata presso l’Ufficio territorialmente competente.\n\nSi invita a fare riferimento al protocollo sopra indicato in ogni comunicazione.\n\nCordiali saluti.\n\nLa funzionaria\nGiulia Marino", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005554", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/09/2026 via mail da amministrazione@serramenti-italia.net\nOggetto: Comunicazione cambio coordinate bancarie\n\nSpettabile Rinaldi & Figli S.a.s.,\nVia Garibaldi 25\n24121 Bergamo (BG)\n\nCon la presente desideriamo informarVi che, a seguito di un aggiornamento dei nostri sistemi contabili e bancari, le coordinate bancarie di Serramenti del Serio S.r.l. sono state modificate.\n\nA partire dal 20 settembre 2026, tutte le fatture emesse e future dovranno essere saldate esclusivamente sul nuovo conto corrente. Vi preghiamo pertanto di aggiornare i Vs. archivi e di annullare eventuali pagamenti già in essere sulle vecchie coordinate.\n\nLe nuove coordinate bancarie sono le seguenti:\n\nBanca: BNP Paribas Filiale di Lussemburgo\nIBAN: LU28 0019 1000 1458 5240\nBIC/SWIFT: BNPLLULLXXX\nIntestatario: Serramenti del Serio S.r.l.\n\nSi tratta di un conto presso la nostra filiale estera per la gestione dei pagamenti intracomunitari. Vi preghiamo di non contattare la banca per verifiche in quanto il cambio è stato regolarmente autorizzato dalla nostra direzione.\n\nLa presente sostituisce ogni precedente comunicazione in merito.\n\nPer le fatture attualmente aperte con scadenza nei prossimi giorni, Vi chiediamo cortesemente di provvedere al pagamento entro e non oltre il 22 settembre 2026. Inoltre, abbiamo alcune fatture in sospeso per le quali il termine di pagamento è già scaduto; per queste, Vi preghiamo di dare priorità assoluta e di saldare entro il 21 settembre 2026. La nostra situazione finanziaria richiede un rapido rientro.\n\nVi saremmo grati se poteste confermare la ricezione della presente e l’avvenuto aggiornamento dei Vs. sistemi, rispondendo direttamente a questo indirizzo mail entro la giornata odierna. 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Società sarà costituita in mora ex art.\n1219 c.c., e la scrivente provvederà, senza ulteriore preavviso, alla presentazione di un\nricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 633 e ss. c.p.c., con\naggravio di spese legali, interessi e compensi di fase, oltre al danno da ritorno assegni.\n\nIl presente atto vale quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti degli artt.\n1219 e 1454 c.c., nonché quale interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.\n\nResto in attesa di un cortese cenno di riscontro e di regolarizzazione.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. 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Non è quanto richiesto e mancano anche due pacchi! Pretendo la sostituzione immediata o il rimborso totale!\nSara Ferrari\nAlimentari Po S.r.l.\nViale Europa 61, 26900 Lodi", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_merce", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009093", "fonte": "llm/diffida/diffida_credito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 29/09/2026 via PEC da avv.mariani@pec.ordineavvocatimilano.it\nOGGETTO: Diffida e messa in mora.\n\nCon la presente, in nome e per conto di Grafiche Italia S.n.c. di Piacenza, diffido formalmente Impianti Cremasca S.r.l. al pagamento delle fatture n. 458/26 del 15/06/2026 (€ 1.230,00), n. 512/26 del 30/07/2026 (€ 2.450,00) e n. 589/26 del 31/08/2026 (€ 1.800,00), oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e spese. Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre il 07/10/2026. In difetto, si procederà ad azione giudiziale senza ulteriore avviso.\n\nAvv. Sara Mariani", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 8}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005862", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 via PEC da federica.mariani@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 651/FE\nAllegato: documento_651-FE.pdf (testo estratto)\n\nPARCELLA N. 651/FE DEL 19/09/2026\nTipo documento: TD06\n\nFornitore:\nAvv. Federica Mariani\nVia Indipendenza 41 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 06892080018\n\nCliente:\nTermoidraulica Padana S.n.c.\nVia dei Mille 1 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 12080200210\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti | 1,00 | 600,87 | 600,87 | 22%\n\nContributo Cassa Forense 4.00%: 24,03\nImponibile IVA 22%: 624,90 Imposta: 137,48\nTOTALE DOCUMENTO: € 762,38\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 120,17\nNETTO A PAGARE: € 642,21\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT09I8595689955937078745201 - scadenza 18/12/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 85, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD06", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002709", "fonte": "llm/candidatura/candidatura_protetta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/11/2026 via mail da paoloferrari80@gmail.com\nSpettabile Grafiche Nord S.r.l., il sottoscritto Paolo Ferrari, residente in Monza, con email paoloferrari80@gmail.com, in qualità di dipendente di Gatti & Figli S.a.s. di Monza, presento la mia candidatura allegando il mio curriculum vitae, dichiarando di appartenere alle categorie protette ai sensi della L. 68/1999 con una percentuale di invalidità del 45% come da verbale medico allegato, copia del documento d'identità e codice fiscale.", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001777", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/09/2026 via mail da logistica@bianchi.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 485/26 DEL 09/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nBianchi & Figli S.a.s.\nVia Cavour 107 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 57243400876\n\nDestinatario:\nElettro Orobica S.a.s.\nVia dell'Industria 21 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 85210920121\n\nLuogo di destinazione: Via dell'Industria 21 - Pavia\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Trasporti Padani S.r.l.\nData e ora inizio trasporto: 09/09/2026 ore 9:00\nAspetto esteriore dei beni: Fusti\nN. colli: 4 Peso kg: 440\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nR78GK4 | Salame cremasco | KG | 34\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000575", "fonte": "llm/atto_giudiziario/citazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/10/2026 via PEC da avv.lombardi@pec.ordineavvocatibrescia.it\nATTO DI CITAZIONE\n\nTRIBUNALE DI BRESCIA\n\nIl giorno 8 ottobre 2026, l’Avv. Laura Lombardi (C.F. LMNLRA75E41B157L), del Foro di Brescia, con studio in Via XX Settembre 14, 25121 Brescia, PEC avv.lombardi@pec.ordineavvocatibrescia.it, nell’interesse della società Grafiche del Serio S.a.s. di Cremona (P.IVA 02134520984), con sede in Via Garibaldi 55, 26100 Cremona, espone quanto segue.\n\nFATTO\nLa società attrice ha commissionato alla convenuta Termoidraulica Bresciana S.r.l. (P.IVA 41323400626), con sede in Viale Europa 99, 25121 Brescia, lavori di manutenzione dell’impianto termico presso la sede di Cremona, per un importo pattuito di € 12.400,00. A fronte del pagamento integrale della somma, la convenuta non ha eseguito le prestazioni pattuite, cagionando un danno patrimoniale di € 8.700,00 oltre interessi.\n\nDOMANDE\nL’attrice chiede al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento di € 8.700,00, oltre interessi legali e spese di lite. 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Vostra Richiesta del 05/11/2026\n\nSpett.le Carpenteria Italia S.p.A.\n\nIn risposta alla Vostra richiesta, siamo lieti di sottoporVi la seguente offerta commerciale, valida fino al termine di 28 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente documento.\n\nArticoli e Quantità:\n- Travi in acciaio S355, profilo HEA 200, lunghezza 6 mt: 150 pezzi, prezzo unitario Euro 87,50.\n- Lamiere zincate spessore 3 mm, formato 2000x1000 mm: 80 pezzi, prezzo unitario Euro 42,00.\n- Bulloneria ad alta resistenza classe 10.9, M20x60: 400 pezzi, prezzo unitario Euro 1,80.\n\nSconto applicato: Sconto quantità del 10% sull'importo complessivo netto.\n\nImporto Totale Netto (dopo sconto): Euro 15.984,00 + IVA 22%.\n\nTempi di Consegna: 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine, franco nostro stabilimento di Treviglio (BG).\n\nCondizioni di Pagamento: Bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con domiciliazione su c/c presso Banca Popolare di Sondrio, filiale di Treviglio.\n\nPer accettazione, Vi preghiamo di inviare l'ordine formale all'indirizzo ordini@impianti.it.\n\nDistinti saluti.\n\nImpianti Po S.p.A.\nSara Marino\nUfficio Commerciale", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 28}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007118", "fonte": "llm/cartella/cartella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO\nUFFICIO LEGALE NOTIFICHE\n\nProt. n. 2026/78451/RB\nNotifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973\n\nSpett.le\nGALLI & FIGLI S.A.S.\nVIA BERGAMO 4\n24121 BERGAMO (BG)\nP.IVA 32709540796\n\nOggetto: Cartella di pagamento n. 071 2026 0012345678.\n\nSi comunica che, in esecuzione della iscrizione a ruolo effettuata dalla Logistica del Serio S.r.l.s. di Milano, è stata emessa la cartella di pagamento relativa al tributo TARI, anno di imposta 2024.\n\nImporto a ruolo: € 2.847,50\nDiritti di notifica: € 6,20\nTOTALE DOVUTO: € 2.853,70\n\nIl termine per il pagamento è di 60 giorni dal ricevimento o dalla notifica. Trascorso tale termine, saranno applicati interessi di mora e saranno avviate le procedure di recupero coattivo, inclusa l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo del veicolo.\n\nSi ricorda la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito secondo le modalità previste dalla legge, nonchè la facoltà di proporre ricorso avverso il presente atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.\n\nDistinti saluti.\n\nValentina Bianchi\nFunzionario responsabile\nAgenzia delle Entrate-Riscossione\n\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO\nUFFICIO LEGALE NOTIFICHE\n\nProt. n. 2026/78451/RB - segue", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "cartella", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000095", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 19/11/2026 tramite SDI\nFile: IT39784350801_HX4J2.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 39784350801\n \n 12848\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.serramentisrl.it\n \n \n \n \n IT\n 39784350801\n \n 39784350801\n \n Termoidraulica Brianza S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via dell'Industria 42\n 24121\n Bergamo\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 50702701074\n \n 50702701074\n \n Serramenti Orobica S.a.s.\n \n \n \n Via Cavour 28\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-17\n 324/FE\n 1551.85\n \n \n \n \n 1\n Viti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz\n 11.00\n CF\n 12.46\n 137.06\n 22.00\n \n \n 2\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 850.14\n 850.14\n 22.00\n \n \n 3\n Canone software gestionale mese di ottobre\n 1.00\n 284.81\n 284.81\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1272.01\n 279.84\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2027-02-15\n 1551.85\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 88, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-000835", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 24/11/2026 tramite SDI\nFile: IT22555000672_HX89N.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 22555000672\n \n 96342\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.alimentarigroup.it\n \n \n \n \n IT\n 22555000672\n \n 22555000672\n \n Galli & Figli S.a.s.\n \n RF01\n \n \n Via dei Mille 76\n 26013\n Crema\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 85544760771\n \n 85544760771\n \n Alimentari Brianza S.r.l.\n \n \n \n Via Cavour 105\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-18\n 264\n 5234.52\n \n \n \n \n 1\n Guanti da lavoro in nitrile tg. 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Le modalità operative sono dettagliate nelle istruzioni allegate al presente messaggio.\n\nPer i datori di lavoro che si avvalgono di un intermedia rio, come Tecno Padana S.r.l. di Piacenza, non è richiesta alcuna azione diretta.\n\nCordiali saluti,\nGiulia Pellegrini\n(comunicazioni@inps.it)", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007207", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 via PEC da piacenza@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: INAIL – Sede di Piacenza \nData: 24 settembre 2026\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia infortunio – Dipendente Edil Italia S.n.c. di Crema\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio del Sig. 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Devo effettuare un bonifico urgente di € 48.720,00 per concludere l’accordo.\n\nIBAN: IT60X0306909606100000001234\nIntestatario: Conti & Figli S.a.s.\nCausale: Acconto operazione riservata protocollo CF2026-0458.\n\nLa operazione deve rimanere strettamente confidenziale. Non ne parlare con nessuno in azienda, neanche con i colleghi. 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MODELLO F24\nBanca del Territorio Lombardo\nPagamento eseguito il 16/10/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 21252231507707880\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 61626010534\nRAGIONE SOCIALE: Impianti Cremasca S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Lodi (LO)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6009 0009 2026 3.242,67\n\nSALDO FINALE: EURO 3.242,67\nDATA DI PAGAMENTO: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009519", "fonte": "llm/phishing/phishing_fattura_link", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/11/2026 via mail da pec-service@posta-certificata.info\nOggetto: Fattura Scaduta e Documento PEC in Sospeso – Diffida di Pagamento\n\nSpett.le Agri Nord S.p.A.\nVia degli Artigiani 1\n23900 Lecco (LC)\n\nCon la presente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del DPCM 22/02/2013, comunichiamo che alla data del 04/11/2026 risulta ancora non saldata la fattura n. 487/EL/2026 del 15/10/2026, di importo pari a € 3.740,00 IVA inclusa, emessa da Elettro del Serio S.r.l. di Monza per forniture di componentistica elettrica.\n\nIl documento di dettaglio (nota di sollecito e copia della PEC inviata in data 20/10/2026) è disponibile esclusivamente online all’indirizzo: https://pec-service.portale-certificata.info/documenti/accesso?id=AGC48726\n\nLa invitiamo a scaricare e visionare immediatamente il documento tramite il link sopra indicato. La mancata consultazione entro e non oltre le ore 12:00 del 06/11/2026 costituirà rinuncia alla visione del contenuto e autorizzerà la prosecuzione delle procedure esecutive.\n\nIl mancato pagamento dell’importo sopra indicato, comprensivo di interessi di mora e spese di notifica, entro 48 ore dalla ricezione della presente, comporterà il trasferimento della pratica al nostro ufficio legale per il recupero coattivo del credito, con aggravio di ulteriori costi a Vostro carico.\n\nConfidando in un Vostro tempestivo riscontro, restiamo in attesa.\n\nDistinti saluti.\n\nFederica Ferrari\nResponsabile Recupero Crediti\npec-service@posta-certificata.info", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_fattura_link", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-012503", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Cremona\nUfficio Riscossione Massa\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\n\nProt. n. 48722/CREM/2026\nSpett.le\nAgri Lombarda S.n.c.\nVia dei Mille, 65\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 40531550198\n\nOggetto: Promemoria rata definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) – D.L. n. 119/2018.\n\nCon riferimento alla domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, si comunica che la prossima rata, relativa al piano di pagamento sottoscritto, è in scadenza.\n\nSi invitano le SS.LL. a provvedere al pagamento dell’importo di euro 1.847,50 entro e non oltre il termine perentorio del 26 dicembre 2026.\n\nIl versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello RAV allegato al presente promemoria, recante il codice identificativo 40531550198/ROTT/2026/047 e la scadenza suindicata.\n\nSi avverte che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 119/2018, il mancato pagamento, anche parziale, della rata alle scadenze previste determina l’automatica decadenza dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, sarà nuovamente esigibile e si procederà alla ripresa delle ordinarie attività di riscossione.\n\nPer ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio Riscossione di Cremona, scrivendo all’indirizzo PEC dell’Agenzia o telefonando al numero verde 800.000.000.\n\nCordiali saluti.\n\nLa Responsabile dell’Ufficio\nGiulia Gatti", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 6}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004047", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/12/2026 via mail da studio.conti@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/01/2027. 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La ricezione non autorizzata, la divulgazione, la copia o la distribuzione sono vietate. 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Vogliamo aiutarvi a ottimizzare la vostra attività con soluzioni concrete:\n\n- Consulenza strategica per aumentare le vendite\n- Marketing digitale mirato\n- Risparmio energetico fino al 25%\n- Software gestionale su misura\n\nUna call conoscitiva di 15 minuti vi mostrerà come. Contattateci a newsletter@energialombardia.it.\n\nRicevuto il 15/11/2026.", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "entusiasta da marketing, con elenchi puntati", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003791", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/12/2026 tramite SDI\nFile: IT83709590810_AH5HS.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 83709590810\n \n 44484\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.grafiche.it\n \n \n \n \n IT\n 83709590810\n \n 83709590810\n \n Agri Orobica S.r.l.\n \n RF01\n \n \n Via dei Mille 71\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 29538321208\n \n 29538321208\n \n Grafiche Italia S.p.A.\n \n \n \n Via dell'Industria 51\n 23900\n Lecco\n LC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-12-05\n 55-2026\n 928.19\n \n \n \n \n 1\n Pellet di abete certificato sacco 15 kg\n 20.00\n PZ\n 6.66\n 133.20\n 22.00\n \n \n 2\n Telo pacciamante nero rotolo\n 8.00\n RT\n 57.99\n 463.92\n 22.00\n \n \n 3\n Trasporto merce Crema-Milano\n 1.00\n 157.78\n 157.78\n 22.00\n \n \n 4\n Pellet di abete certificato sacco 15 kg\n 1.00\n PZ\n 5.91\n 5.91\n 22.00\n \n \n 22.00\n 760.81\n 167.38\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2027-02-03\n 928.19\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 59, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012604", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 09/11/2026 via mail da elena.ferrari.direzione@outlook.com\nOggetto: URGENTE – Richiesta bonifico riservato per operazione strategica\n\nBuongiorno,\n\nvi scrivo in qualità di Amministratore Unico di Arredi del Serio S.r.l. di Piacenza, con la quale abbiamo in corso una collaborazione importante. Mi trovo all’estero per una trattativa riservata e ho necessità di un bonifico immediato per finalizzare un accordo che porterà notevoli benefici anche alla vostra azienda.\n\nL’importo da trasferire è di 38.750,00 euro sul conto corrente intestato a Elena Ferrari, IBAN IT60X0306909606100000001234, Banca di Piacenza, filiale di Piacenza. Causale: “Operazione riservata novembre 2026”.\n\nLa pratica è molto delicata e deve essere gestita con la massima discrezione: non parlate con nessuno all’interno della società di questa richiesta, nemmeno con i colleghi dell’amministrazione. Vi chiedo di effettuare il bonifico entro e non oltre le ore 12:00 del 10/11/2026.\n\nAppena riceverò la conferma del trasferimento vi farò avere la documentazione di supporto. 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ORD-2411-09 del 02 dicembre 2026\n\nSpett.le cliente,\n\ncon la presente siamo lieti di confermare l’ordine di acquisto sopra indicato, ricevuto in data 04 dicembre 2026, relativo alla fornitura dei seguenti materiali elettrici:\n\nCodice articolo: CAV-FR25\nDescrizione: Cavo unipolare FG16OR16 1x25 mmq, colore nero\nQuantità: 500 metri\nPrezzo unitario: € 4,80\nImporto totale netto: € 2.400,00\n\nCodice articolo: MAG-TM32\nDescrizione: Interruttore magnetotermico quadripolare 32A curva C, potere di interruzione 6 kA\nQuantità: 15 pezzi\nPrezzo unitario: € 42,50\nImporto totale netto: € 637,50\n\nCodice articolo: QUA-PRE-12M\nDescrizione: Quadro elettrico pre-cablato da parete, 12 moduli, grado IP65\nQuantità: 8 pezzi\nPrezzo unitario: € 118,00\nImporto totale netto: € 944,00\n\nCodice articolo: DIF-AC30\nDescrizione: Interruttore differenziale puro 30 mA, 2 poli, 40A\nQuantità: 20 pezzi\nPrezzo unitario: € 29,90\nImporto totale netto: € 598,00\n\nImporto totale netto della fornitura: € 4.579,50\nIva ordinaria 22%: € 1.007,49\nTotale documento: € 5.586,99\n\nLa consegna dei materiali è prevista per la settimana 4 del 2027, salvo diverso accordo da comunicare con almeno 48 ore di anticipo. Le condizioni di pagamento applicate sono quelle concordate: bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con pagamento presso la nostra sede di Milano.\n\nL’ordine sarà gestito con la consueta attenzione. 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Elena Colombo", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 8}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011439", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 07/12/2026 via mail da info@elettrosrl.it\nSpett.le Elettro Orobica S.a.s. di Lodi\nVia Dante Alighieri 14\n26900 Lodi (LO)\ninfo@elettrosrl.it\n\nProtocollo: 847/AC/2026\nData: 07 dicembre 2026\n\nOggetto: Ordine di acquisto n. 4527 del 07/12/2026\n\nSpett.le Agri Cremasca S.a.s.\nVia Cavour 66\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 34673060207\n\nCon la presente, in riferimento ai preventivi e agli accordi intercorsi, trasmettiamo il nostro ordine di acquisto per i materiali di seguito specificati, da consegnarsi presso la ns. sede di Lodi.\n\nRichiediamo cortese conferma d'ordine tramite email all'indirizzo info@elettrosrl.it entro e non oltre il 14 dicembre 2026.\n\nDettaglio ordine:\n\n1. Articolo: Cavo elettrico FG16OR16 3G2,5 mmq\n Codice fornitore: FG16-3G25\n Quantità: 500 metri\n Prezzo unitario: Euro 1,80\n Importo totale: Euro 900,00\n\n2. Articolo: Interruttore magnetotermico 10A curva C, modulo singolo\n Codice fornitore: INT-MT10C\n Quantità: 200 pezzi\n Prezzo unitario: Euro 4,50\n Importo totale: Euro 900,00\n\n3. Articolo: Pulsante a fungo rosso con ritenuta, diametro 22 mm\n Codice fornitore: PUL-FR22\n Quantità: 150 pezzi\n Prezzo unitario: Euro 6,20\n Importo totale: Euro 930,00\n\n4. Articolo: Morsettiera passacavo 12 poli, sezione 4 mmq\n Codice fornitore: MOR-12P4\n Quantità: 300 pezzi\n Prezzo unitario: Euro 2,30\n Importo totale: Euro 690,00\n\nTotale importo ordine: Euro 3.420,00 (IVA esclusa)\n\nCondizioni concordate:\n- Pagamento: a 60 giorni data fattura, mediante bonifico bancario\n- Trasporto: a carico del fornitore, reso franco ns. sede\n- Iva: 22% come da normativa vigente\n\nData di consegna richiesta: entro e non oltre il 31 gennaio 2027.\n\nIn caso di impossibilità a rispettare tale data, Vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente per concordare eventuali soluzioni alternative.\n\nRestiamo in attesa della Vs. gentile conferma d'ordine e porgiamo distinti saluti.\n\nPer Elettro Orobica S.a.s. di Lodi\n\nGiulia Mariani\nUfficio Acquisti", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010120", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/12/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Mantova\nVia Solferino 18, 46100 Mantova (MN)\nnotifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nProt. n. 2045/2026/RM\n\nSpett.le\nMoretti & Figli S.n.c.\nVia Cavour 7\n46100 Mantova (MN)\nP.IVA 49878390415\n\nOggetto: Intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973.\n\nCon la presente si comunica che le cartelle esattoriali di seguito elencate, già notificate e non saldate, rimangono insolute:\n\n- Cartella n. 47620190001234567, notificata il 15/03/2022, importo residuo € 8.540,00.\n- Cartella n. 47620210009876543, notificata il 22/11/2023, importo residuo € 3.210,50.\n\nTotale dovuto: € 11.750,50, di cui € 1.200,00 per interessi e spese di notifica.\n\nSi diffida a pagare entro il termine perentorio del 13/12/2026, pena l’avvio di procedure esecutive quali pignoramento presso terzi o fermo amministrativo dei veicoli intestati alla società, senza ulteriore preavviso.\n\nIl pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o tramite il portale dell’Agenzia.\n\nDavide Moretti\nResponsabile dell'Ufficio Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007280", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/12/2026 via mail da amministrazione@alimentarigroup-spa.com\nOggetto: Comunicazione cambio coordinate bancarie – Urgente\n\nSpett.le Mariani & Figli S.n.c.,\nViale Europa 113, 20121 Milano (MI)\nP.IVA 45540670218\n\nMilano, 10 dicembre 2026\n\nProt. n. ALIM/2026/4872\n\nAlla cortese attenzione dell’Ufficio Amministrazione,\n\ncon la presente desideriamo comunicarVi che, a seguito di un aggiornamento contrattuale con il nostro gruppo societario, le coordinate bancarie per il pagamento delle fatture emesse da Alimentari Cremasca S.r.l. sono state modificate.\n\nA partire dal 10 dicembre 2026, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sul seguente IBAN:\n\nIBAN: IT60K0306909606100000007234\nIntestato a: Alimentari Cremasca S.r.l.\nBanca: Intesa Sanpaolo – Filiale di Crema (CR)\n\nVi preghiamo di aggiornare immediatamente i Vostri dati fornitori e di utilizzare il nuovo IBAN per il saldo delle fatture ancora aperte, in particolare la fattura n. 2026/1543 del 15 novembre 2026 (importo € 8.740,00) e la fattura n. 2026/1598 del 30 novembre 2026 (importo € 5.320,00), entrambe in scadenza nei prossimi giorni.\n\nPer evitare disguidi, Vi chiediamo di non contattare la Vostra banca ma di inviare una conferma di aggiornamento via email a questo indirizzo entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2026.\n\nRestiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.\n\nCordiali saluti,\n\nLaura Barbieri\nUfficio Amministrazione\nAlimentari Group S.p.A.\namministrazione@alimentarigroup-spa.com\nTel. 0373 891234", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "formale ma con qualche errore di italiano o traduzione automatica", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000229", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/11/2026 via mail da logistica@serramenti.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 571/26 DEL 16/11/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nSerramenti Padana S.r.l.\nVia Milano 67 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 69436390996\n\nDestinatario:\nCattaneo & Figli S.n.c.\nViale Europa 67 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 01207151083\n\nLuogo di destinazione: Viale Europa 67 - Bergamo\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Spedizioni Lombarde S.p.A.\nData e ora inizio trasporto: 16/11/2026 ore 11:00\nAspetto esteriore dei beni: Bancali\nN. colli: 8 Peso kg: 731\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nKGLFJC | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 18\nQB2509 | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 5\nDTN32J | Bancale EPAL 80x120 usato | PZ | 24\nEYT1XS | Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm | PZ | 40\nKXS4D9 | Carta A4 80 g risma 500 fogli | RS | 50\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001583", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.serramenti.it\nOggetto: Invio documento n. 153-2026\nAllegato: documento_153-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 153-2026 DEL 31/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nSerramenti Padana S.p.A.\nVia Indipendenza 79 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 09632870284\n\nCliente:\nSerramenti Bresciana S.r.l.\nVia dei Mille 60 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 86955310130\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 31,00 PZ | 22,55 | 699,05 | 22%\nSilicone sigillante trasparente 310 ml | 10,00 PZ | 6,66 | 66,60 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 9,00 RT | 94,03 | 846,27 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.611,92 Imposta: 354,62\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.966,54\nNETTO A PAGARE: € 1.966,54\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT83Q5482343989043468451995 - scadenza 30/11/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 24, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000570", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via mail da amministrazione@edilitalia.it\nDa: amministrazione@edilitalia.it\nA: Edil Orobica S.p.A.\n\nOggetto: Contratto di noleggio e manutenzione impianto di climatizzazione – Edil del Serio S.n.c. di Lecco\n\nSpett.le Edil Orobica S.p.A.,\n\ncon la presente trasmettiamo in allegato il contratto di noleggio e manutenzione dell’impianto di climatizzazione per la sede di Via Matteotti 44, relativo alla proposta formulata dalla ditta Edil del Serio S.n.c. di Lecco.\n\nOggetto del contratto: nolo annuale di n. 3 unità trattamento aria modello ETA/750 con relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensivo di ricambi e materiali di consumo.\n\nDurata: 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione dell’impianto, con rinnovo tacito salvo disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.\n\nCanone annuo: 8.940,00 euro oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di 2.235,00 euro ciascuna.\n\nCondizioni particolari: il presente contratto viene inviato in forma definitiva con le condizioni già concordate verbalmente in data 10 ottobre 2026. Per mantenere le stesse condizioni economiche e la disponibilità delle unità, Vi preghiamo di restituire il contratto debitamente firmato per accettazione entro il termine di 13 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 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Il prodotto presenta difetti di funzionamento e non conformità alle specifiche pattuite, come da perizia tecnica allegata.\n\nAlla luce di quanto sopra, la Vostra cliente è tenuta, entro il termine di 9 giorni dal ricevimento o dalla notifica della presente, a sostituire la merce viziata ovvero a concedere una congrua riduzione del prezzo, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. In difetto, adirò le competenti sedi giudiziarie per ottenere tutela coattiva, con rivalsa di spese e competenze.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. 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Andrea Cattaneo.\n\nSi segnala che, in caso di pagamento entro 5 giorni, è\npossibile richiedere la dilazione.\n\nLa presente viene notificata a mezzo PEC.\n\nBergamo, 10/11/2026\n\nIl Direttore Provinciale\n( firma illeggibile )", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000787", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 18/12/2026 tramite SDI\nFile: IT53709461197_PG4AU.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 53709461197\n \n 01411\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.agriitalia.it\n \n \n \n \n IT\n 53709461197\n \n \n Valentina\n Barbieri\n Dott.ssa\n \n RF19\n \n \n Via dell'Industria 92\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 95034530949\n \n 95034530949\n \n Agri Nord S.a.s.\n \n \n \n Viale Europa 37\n 26900\n Lodi\n LO\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-12-18\n 194/26\n \n SI\n 2.00\n \n 2299.11\n \n \n \n \n 1\n Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione\n 1.00\n 2297.11\n 2297.11\n 0.00\n N2.2\n \n \n 2\n Rimborso imposta di bollo\n 1.00\n 2.00\n 2.00\n 0.00\n N1\n \n \n 0.00\n N2.2\n 2297.11\n 0.00\n Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\n \n \n 0.00\n N1\n 2.00\n 0.00\n Escluse ex art. 15 DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-18\n 2299.11\n Banca Popolare Orobica\n IT66U7204586263426639547423\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 0, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004877", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/09/2026 via mail da notifiche@creditopadano.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCredito Padano\nPagamento eseguito il 16/08/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 70481538792255636\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 03309500753\nRAGIONE SOCIALE: Gatti & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Treviglio (BG)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0007 2026 7.061,77\n6007 0007 2026 8.952,41\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6442 DM10 1674567452 07/2026 2.953,20\n\nSALDO FINALE: EURO 18.967,38\nDATA DI PAGAMENTO: 16/08/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-013924", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/09/2026 via mail da amministrazione@marianigroup.it.com\nOggetto: Variazione coordinate bancarie e pagamento urgente fatture scadute\n\nSpettabile Ferramenta Brianza S.a.s.,\n\ncon la presente comunichiamo che, a seguito di un aggiornamento del nostro sistema di tesoreria, le coordinate bancarie per il pagamento delle fatture sono state modificate.\n\nDalla data odierna, tutte le somme dovute alla nostra ditta dovranno essere versate esclusivamente sul seguente conto corrente:\n\nIBAN: IT82P0306909606100000001832\nBanca: BNL – Filiale di Piacenza\nIntestato a: Mariani & Figli S.n.c. di Piacenza\n\nLe fatture ancora aperte e immediatamente esigibili sono le seguenti:\n\n- Fattura n. 2026/0451 del 10/09/2026, importo € 4.730,00\n- Fattura n. 2026/0487 del 15/09/2026, importo € 8.210,50\n- Nota di debito n. 2026/0123 del 18/09/2026, importo € 1.120,40\n\nTotale da pagare: € 14.060,90\n\nLa preghiamo di provvedere al bonifico entro e non oltre le ore 12:00 del 22/09/2026. Ogni ritardo comporterà l’immediata sospensione delle forniture e l’avvio di una procedura di recupero crediti con aggravio di spese e interessi di mora come da contratto.\n\nNon contatti la nostra vecchia sede né la banca per verifiche: il cambio è stato già comunicato a tutti i fornitori e non accettiamo deroghe.\n\nLa preghiamo di inviare conferma dell’avvenuto pagamento via email a questo stesso indirizzo amministrazione@marianigroup.it.com entro la stessa scadenza.\n\nCordiali saluti,\nAlessandro Cattaneo\nAmministrazione\nMariani & Figli S.n.c. di Piacenza", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008353", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_guasto", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/11/2026 via mail da francesca.moretti60@hotmail.it\nCon la presente, vi segnalo il guasto al tagliaerba modello T100 acquistato il 2/11/2026. 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Ufficio Notifiche Esecuzioni\n\nN. 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In mancanza di riscontro, l’Agenzia procederà alla compensazione d’ufficio con debiti pregressi, con conseguente applicazione di sanzioni e interessi moratori.\n\nSi invita pertanto ad accedere al portale sicuro tramite il link sottostante e a seguire la procedura di verifica:\n\nhttps://avvisi.agenziaentrate-verifica.top/login\n\nIl mancato adempimento comporterà l’archiviazione della pratica e l’avvio del recupero coattivo delle somme non corrisposte.\n\nDistinti saluti,\nRoberto Colombo\nUfficio Rimborsi e Riscossioni\nAgenzia delle Entrate", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000708", "fonte": "ddt/vendita", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/09/2026 via mail da logistica@ferramentagroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1716/26 DEL 04/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nFerramenta Cremasca S.a.s.\nVia Milano 7 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 90275550102\n\nDestinatario:\nArredi Po S.r.l.\nVia dei Mille 48 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 12760350186\n\nLuogo di destinazione: Via dei Mille 48 - Lecco\nCausale del trasporto: Vendita\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Trasporti Padani S.r.l.\nData e ora inizio trasporto: 04/09/2026 ore 10:30\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 9 Peso kg: 897\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nWN3AVQ | Carta A4 80 g risma 500 fogli | RS | 11\nQ58CK2 | Toner compatibile nero | PZ | 11\nHZJMXD | Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm | PZ | 21\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002622", "fonte": "llm/cartella/rata_definizione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via mail da noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: noreply@agenziaentrateriscossione.gov.it\nOggetto: Promemoria pagamento rata definizione agevolata – Carpenteria del Serio S.r.l.\n\nCarpenteria del Serio S.r.l.\nViale Europa 32\n20121 Milano (MI)\nP.IVA 22190880793\n\nMilano, 18/10/2026\nProt. n. AGT/2026/0045271\n\nSpettabile Carpenteria del Serio S.r.l.,\n\ncon la presente ricordiamo che la prossima rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione) è in scadenza il 09/11/2026.\n\nDettaglio rata:\n- Importo: 1.247,80 euro\n- Codice RAV: 347 0227 3910 8521\n- Scadenza: 09/11/2026\n\nIl pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato, utilizzando esclusivamente il modello di pagamento allegato alla precedente comunicazione o il codice RAV sopra riportato presso qualsiasi sportello bancario, postale o tramite home banking.\n\nSi segnala che il mancato pagamento, anche parziale, della rata entro la scadenza del 09/11/2026 comporta la decadenza automatica dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, l’intero importo residuo delle cartelle originarie, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà nuovamente esigibile e verranno avviate le ordinarie procedure di recupero.\n\nPer eventuali chiarimenti, contattare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai recapiti indicati sul sito istituzionale.\n\nCordiali saluti,\nMarco Lombardi\nResponsabile Area Gestione Debiti\nAgenzia delle Entrate-Riscossione", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 22}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007107", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 07/09/2026 via mail da davide.moretti97@gmail.com\nSpett.le Ricci & Figli S.n.c.,\ncon la presente, in qualità di cliente Elettro Italia S.n.c. di Treviglio, Le chiedo cortesemente di indicarmi gli orari di apertura al pubblico della Vs. sede di Cremona, nonché la disponibilità attuale del modello di avvitatore a batteria da 18V che avevamo visto in catalogo, e i tempi di consegna previsti per la zona di Bergamo e provincia, considerando che la nostra ditta opera anche su Brescia. Resto in attesa, distinti saluti. Davide Moretti", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_info", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005148", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 27/10/2026 via PEC da laura.lombardi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 225/FE\nAllegato: documento_225-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 225/FE DEL 21/10/2026\n\nFornitore:\nAvv. Laura Lombardi\nVia dei Mille 47 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 43140410010\n\nCliente:\nSerramenti Po S.n.c.\nVia Mazzini 69 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 11421880870\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nAssistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti | 1,00 | 2.749,75 | 2.749,75 | 22%\n\nContributo Cassa Forense 4.00%: 109,99\nImponibile IVA 22%: 2.859,74 Imposta: 629,14\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.488,88\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 549,95\nNETTO A PAGARE: € 2.938,93\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT97X5001579027392780956215 - scadenza 20/11/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 24, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007856", "fonte": "llm/conferma_ordine/conferma_ordine", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/12/2026 via mail da vendite@ferramenta.it\nOGGETTO: Conferma d’ordine n. 24-9871\n\nSpett.le Serramenti del Serio S.r.l.\nVia Roma, 65\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 26048600337\n\nCon la presente confermiamo l’ordine n. ORD-2026-114 del 16/12/2026, da Voi trasmesso in data 18/12/2026. La seguente nota costituisce pertanto conferma definitiva delle condizioni di fornitura sotto riportate.\n\nArticoli ordinati:\n\n- N. 120 pz. Cerniera in acciaio inox AISI 304, modello ORB-45, codice 304.ORB45 – prezzo unitario € 4,20\n- N. 60 pz. Maniglia per finestra alluminio, modello LINEA-60, codice ALU.L60 – prezzo unitario € 8,75\n- N. 25 pz. Cilindro europeo doppia mappa, modello SEC-10, codice CIL.E10 – prezzo unitario € 15,30\n\nTotale imponibile: € 1.395,00\nIva 22%: € 306,90\nTotale documento: € 1.701,90\n\nConsegna prevista: settimana 05/2027 (dal 27 al 31 gennaio 2027).\nPorto franco, vettore a ns. cura.\n\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura (netto).\n\nLa presente annulla e sostituisce ogni precedente comunicazione relativa al suddetto ordine. Vi preghiamo di verificare la corrispondenza tra le Vostre esigenze e quanto sopra riportato. Per qualsiasi chiarimento restiamo a Vostra disposizione.\n\nCordiali saluti.\n\nFerramenta Orobica S.r.l.s.\nVia G. Mazzini, 12\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 01928760163\n\nAlessandro Rossi\nUfficio Vendite\nvendite@ferramenta.it", "etichette": {"tipo": "conferma_ordine", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "conferma_ordine", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005028", "fonte": "fattura/differita", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferramentasrl.it\nOggetto: Invio documento n. 394\nAllegato: documento_394.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA DIFFERITA N. 394 DEL 10/12/2026\n\nFornitore:\nFerramenta Orobica S.r.l.\nVia Bergamo 97 - 26013 Crema (CR)\nP.IVA 41203001189\n\nCliente:\nArredi dell'Adda S.r.l.\nVia dei Mille 31 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 53520050419\n\nRif. DDT n. 151/26 del 21/11/2026\nRif. 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L | 16,00 CF | 9,55 | 152,80 | 22%\nViti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz | 37,00 CF | 14,43 | 533,91 | 22%\nPannello OSB 18 mm 250x125 | 14,00 PZ | 18,81 | 263,34 | 22%\nTubo multistrato 16x2 rotolo 100 m | 23,00 RT | 99,56 | 2.289,88 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 3.239,93 Imposta: 712,78\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.952,71\nNETTO A PAGARE: € 3.952,71\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT92G0408117783190154341448 - scadenza 31/01/2027", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 51, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005968", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 04/10/2026 via PEC da federica.rossi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 502-2026\nAllegato: documento_502-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 502-2026 DEL 30/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nGeom. Federica Rossi\nVia Indipendenza 39 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 97026870382\n\nCliente:\nPlastiche dell'Oglio S.a.s.\nVia Bergamo 56 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 61570261075\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nPratica edilizia SCIA e direzione lavori | 1,00 | 2.114,42 | 2.114,42 | 22%\n\nContributo Cassa Geometri 5.00%: 105,72\nImponibile IVA 22%: 2.220,14 Imposta: 488,43\nTOTALE DOCUMENTO: € 2.708,57\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 422,88\nNETTO A PAGARE: € 2.285,69\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT61Y7465858609180600496010 - scadenza 30/09/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -4, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-008156", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/09/2026 via PEC da direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\nINPS\nDirezione Provinciale di Cremona\nVia del Porto, 12 – 26100 Cremona\nPEC: direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\n\nProt. n. 2026/CR/004287\nCremona, 01/09/2026\n\nAVVISO DI ADDEBITO\n(Valore di titolo esecutivo – Art. 30, D.Lgs. n. 46/1999 e s.m.i.)\n\nA:\nAgri dell’Oglio S.n.c.\nVia dell’Industria, 97\n26100 Cremona (CR)\nPartita IVA: 27246011053\n\nOggetto: Addebito contributi previdenziali e assistenziali non versati – Periodo gennaio 2025 – giugno 2025.\n\nSi comunica che, a seguito della verifica delle posizioni contributive e del mancato pagamento nei termini di legge, questa Direzione Provinciale ha accertato a carico della Vostra società i seguenti importi, relativi ai contributi dovuti per i dipendenti e non versati entro le scadenze previste:\n\n- Periodo di riferimento: gennaio 2025 – giugno 2025\n- Contributi non versati: € 12.478,30\n- Sanzioni civili (art. 116, L. n. 388/2000): € 2.341,15\n- Interessi di mora: € 312,88\n- Totale dovuto: € 15.132,33\n\nIl presente atto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.\n\nTermine per il pagamento:\nIl pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso o dalla sua notifica, mediante modello F24 EP presso qualsiasi sportello bancario, postale o tramite i servizi telematici dell’INPS. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all’esecuzione forzata mediante iscrizione di ipoteca legale, fermo amministrativo dei veicoli e pignoramento presso terzi, nonché alla segnalazione alla banca dati delle esecuzioni.\n\nAvvertenze:\n- Il mancato pagamento entro il termine comporterà l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi di mora.\n- È possibile richiedere la rateizzazione dell’importo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 46/1999, presentando apposita istanza entro il termine di pagamento.\n- Per ogni chiarimento, è possibile contattare la sede INPS di Cremona al numero 0372 4061 o inviare una PEC all’indirizzo sopra indicato.\n\nIl presente atto viene notificato ai sensi di legge.\n\nIl Responsabile del Procedimento\nDott.ssa Francesca Pellegrini\n\n(firma digitale omessa)", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "inps_addebito", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008769", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 31/10/2026 via mail da ordini@contigroup.it\nOggetto: Ordine di acquisto n. 2741/AC del 28/10/2026\n\nSpett.le Tecno Cremasca S.r.l.s.\nVia degli Artigiani 23\n24047 Treviglio (BG)\n\nCon la presente confermiamo il nostro ordine d'acquisto per la fornitura dei seguenti materiali, ai prezzi e condizioni concordati:\n\nCodice articolo: TCM-450B – Descrizione: Pannello di controllo modello T450 – Quantità: 12 pezzi – Prezzo unitario: 87,50 EUR – Totale: 1.050,00 EUR\nCodice articolo: TCM-221S – Descrizione: Sensore di prossimità industriale tipo S221 – Quantità: 25 pezzi – Prezzo unitario: 14,30 EUR – Totale: 357,50 EUR\n\nImporto totale ordine: 1.407,50 EUR (IVA esente ex art. 8 DPR 633/72).\nConsegna richiesta entro e non oltre il 20/11/2026 presso la ns. sede operativa in Via Roma 15, Monza.\nVi preghiamo di trasmettere conferma scritta dell’ordine entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, indicando la data di spedizione prevista.\n\nDistinti saluti.\nConti & Figli S.a.s. di Monza\nRoberto Bianchi – Ufficio Acquisti\nordini@contigroup.it\n\n--\nRicevuto il 31/10/2026", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "inoltrato internamente con una riga sopra e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001942", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 06/09/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA\nUFFICIO RECUPERO CREDITI\n\nSpett.le\nCarpenteria dell'Adda S.p.A.\nVia dell'Industria 100\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 23769580897\n\nINTIMAZIONE DI PAGAMENTO\n\nCon riferimento alle cartelle di pagamento notificate e rimaste insolute, si comunica che l’importo complessivo dovuto è pari a € 8.432,70, comprensivo di interessi e spese di notifica.\n\nSi intima il pagamento entro e non oltre il termine del 11/09/2026. Decorso tale termine, si procederà al pignoramento mobiliare e/o immobiliare nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla Vs. società, senza ulteriore avviso.\n\nPer eventuali chiarimenti, contattare la sottoscritta dott.ssa Federica Ferrari.\n\nProt. n. 2026/CR/004872\n\nCremona, 04/09/2026\n\nAgenzia delle Entrate-Riscossione\ndott.ssa Federica Ferrari", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002266", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via mail da pec-service@posta-certificata.online\nOggetto: Avviso di sospensione casella PEC\n\nSpett.le Edil Po S.r.l.,\nVia Indipendenza 110, 24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 42815180080\n\nLa presente comunicazione è un avviso automatico inviato dal sistema di gestione della posta certificata.\n\nRisulta che la capacità di archiviazione della Sua casella PEC (edilpo@pec-service.postacertificata.online) abbia raggiunto il limite massimo consentito. Per evitare l’interruzione del servizio e la conseguente impossibilità di ricevere e inviare messaggi certificati, è necessario procedere con la verifica e l’eventuale ampliamento dello spazio di archiviazione.\n\nLe operazioni di manutenzione straordinaria sono gestite in collaborazione con il provider terzo Bianchi & Figli S.n.c. di Piacenza.\n\nPer evitare la sospensione definitiva della casella, La invitiamo a completare la procedura di riattivazione entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 10/11/2026.\n\nClicchi sul link sottostante per accedere al portale di verifica:\nhttps://pec-service.postacertificata.online/verifica-edilpo\n\nUna volta effettuato l’accesso con le Sue credenziali (indirizzo PEC e password), il sistema guiderà la procedura di sblocco. La mancata attivazione entro il termine indicato comporterà la disattivazione definitiva della casella e la cancellazione dei messaggi in essa contenuti.\n\nPer qualsiasi chiarimento, contatti l’assistenza tramite il portale o risponda a questo messaggio.\n\nCordiali saluti,\nSara Ferrari\nUfficio Gestione Posta Certificata\npec-service@posta-certificata.online", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011706", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/10/2026 via mail da notifiche@docs-pec.online\nOggetto: Avviso di sospensione casella PEC\n\nGentile cliente Alimentari Nord S.r.l.s.,\n\nLa presente per comunicarle che la sua casella di posta elettronica certificata associata alla partita IVA 00469920813 ha raggiunto il limite massimo di archiviazione consentito.\n\nPer evitare la disattivazione definitiva del servizio, prevista per il 16/10/2026, la invitiamo a procedere con la liberazione dello spazio entro le prossime 24 ore.\n\nAcceda al link sottostante per effettuare la verifica e il ripristino della casella:\n\nhttps://docs-pec.online/verifica\n\nInserisca le credenziali (nome utente e password) per completare la procedura.\n\nCordiali saluti,\nAndrea Rossi\nArea Tecnica – Ferramenta Lombarda S.n.c. di Monza\n\nRicevuta: 14/10/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012662", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/09/2026 via mail da andreafontana88@gmail.com\nOggetto: Candidatura spontanea per posizione commerciale\n\nSpett.le Arredi Italia S.p.A.,\n\ncon la presente, io sottoscritto Andrea Fontana, in qualità di rappresentante di Edil Padana S.r.l. di Bergamo, mi permetto di inviare la mia candidatura spontanea per eventuali posizioni aperte, pur non avendo visto un annuncio specifico, ma ritenendo di poter apportare un valore aggiunto al vostro team. Allego nel corpo della mail un breve riepilogo del mio curriculum: dopo la laurea in Ingegneria Gestionale conseguita nel 2014 presso l’Università di Bergamo, ho maturato esperienze pluriennali in aziende del settore arredamento, tra cui una lunga collaborazione con Mobilificio Lombardo S.p.A. di Treviglio, dove ho gestito contratti per un valore complessivo di circa 1.200.000 euro. Le mie competenze spaziano dalla gestione dei rapporti con la clientela alla pianificazione logistica, con particolare attenzione al controllo dei costi operativi. 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ART-F0245 – Concime NPK 20-10-10, sacchi da 25 kg\nQuantità: 120 sacchi\nPrezzo unitario: € 18,50\nImporto totale: € 2.220,00\n\nCod. SEM-FE112 – Sementi di frumento tenero varietà “Bologna”\nQuantità: 50 sacchi da 50 kg\nPrezzo unitario: € 32,00\nImporto totale: € 1.600,00\n\nCod. 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La diffusione, distribuzione e/o copia del presente documento è vietata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darne comunicazione al mittente.", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005725", "fonte": "fattura/estero", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via PEC da billing@adsphere.com\nOggetto: Invio documento n. 60/26\nAllegato: documento_60-26.pdf (testo estratto)\n\nINTEGRAZIONE / AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO N. 60/26 DEL 02/11/2026\nTipo documento: TD17\n\nFornitore:\nAdsphere Europe B.V.\nMain Street 10 - 00000 Amsterdam - NL\nP.IVA NLTLLYXZ2FA\n\nCliente:\nSerramenti Orobica S.a.s.\nVia Milano 8 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 18942870512\n\nRif. fattura n. 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In caso contrario, non potremo garantire la continuità delle forniture già programmate per la prossima settimana.\n\nSi precisa che eventuali pagamenti effettuati sul vecchio conto non saranno più riconosciuti da questa società e verranno considerati come inadempimento contrattuale, con conseguente blocco degli ordini e sospensione del rapporto commerciale.\n\nPer ogni chiarimento, contattare esclusivamente il sottoscritto via email all’indirizzo amministrazione@carpenteriaitalia-srl.com. Non contattate la nostra banca né il nostro ufficio acquisti: ogni comunicazione deve passare da me.\n\nVi preghiamo di inviare una conferma scritta di ricezione e di presa in carico della presente entro le ore 12:00 del 02/12/2026. In mancanza, provvederemo alla sospensione automatica di tutte le consegne previste.\n\nCordiali saluti,\n\nMatteo Rinaldi\nResponsabile Amministrazione\nCarpenteria del Serio S.r.l.\nVia F.lli Calvi 14, 25122 Brescia\nTel. 030 2768100", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012654", "fonte": "llm/contratto/contratto_firma", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/12/2026 via mail da ordini@termoidraulicagroup.it\nOggetto: Contratto di noleggio e manutenzione impianti termici – Vs. rif. preventivo n. 4512/26\n\nSpett.le Edil dell’Oglio S.r.l.s.,\nVia Matteotti 113, 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 45882360725\n\nCon la presente trasmettiamo il contratto di noleggio e manutenzione per il generatore di calore marca Viessmann, modello Vitodens 300-W, matricola VT-89342.\n\nDurata contrattuale: 36 mesi, decorrenza 01/01/2027.\nCanone mensile: € 148,00 IVA esclusa.\n\nPer mantenere le condizioni economiche e tecniche indicate in preventivo, La preghiamo di restituire il contratto firmato entro e non oltre il 05/01/2027 via email all’indirizzo ordini@termoidraulicagroup.it.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento.\n\nCordiali saluti.\nTermoidraulica Padana S.r.l.\nMatteo Lombardi", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "azione": "firmare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 17}, "meta": {"scenario": "contratto_firma", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002449", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/09/2026 via PEC da silvia.ricci@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 578/26\nAllegato: documento_578-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 578/26 DEL 03/09/2026\n\nFornitore:\nDott.ssa Silvia Ricci\nVia Milano 58 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 76984091173\n\nCliente:\nEdil Orobica S.r.l.\nVia Garibaldi 79 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 57925740979\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nElaborazione cedolini paga mese di agosto | 1,00 | 2.073,84 | 2.073,84 | 22%\n\nContributo Cassa Dottori Commercialisti 4.00%: 82,95\nImponibile IVA 22%: 2.156,79 Imposta: 474,49\nTOTALE DOCUMENTO: € 2.631,28\nRitenuta d'acconto 20.00%: - 414,77\nNETTO A PAGARE: € 2.216,51\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT25C3870392812236826263682 - scadenza 02/11/2026", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 58, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002205", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via mail da amministrazione@officinegroup.it\nSpett.le Elettro Lombarda S.n.c.\nVia dei Mille 95\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 12900640793\n\nProt. n. 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Alla luce delle nuove disposizioni in materia di sicurezza e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2017, art. 12-bis), è necessario aggiornare la dichiarazione di titolarità del conto.\n\nPer procedere, Vi invitiamo a cliccare sul collegamento sottostante entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12 ottobre 2026. Decorso tale termine, la procedura verrà annullata e il rimborso sarà sospeso fino a nuova istruttoria.\n\nConferma dati bancari:\nhttps://servizionline.inps.gov.it/avvisi/verifica-conto\n\nIl servizio è gestito da Officine Nord S.r.l. di Milano, in qualità di fornitore autorizzato per la gestione delle comunicazioni telematiche dell’Istituto. Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la nostra assistenza al numero verde 800.99.55.33 o scrivere all’indirizzo avvisi@inps-servizi-online.com, indicando il numero di protocollo RIMB/2026/INPS/04721.\n\nRestiamo in attesa di un Vostro pronto riscontro.\n\nCordiali saluti,\n\nFrancesca Galli\nUfficio Rimborsi e Accrediti\nINPS – Divisione Servizi Online", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-012313", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via PEC da cremona@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: Inail Direzione territoriale Cremona \nInviato: 15/11/2026\nA: Agri Lombarda S.r.l.\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio del dipendente Marco Rossi, nato a Brescia il 12/03/1985 (C.F. 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In assenza di Vostro riscontro entro il termine indicato, saremo costretti a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria per il recupero del credito, con aggravio di spese e interessi di mora a Vostro carico, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.\n\nRestiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e di un puntuale adempimento, confidando nella Vostra collaborazione per chiudere definitivamente la posizione.\n\nCordiali saluti.\n\nCarpenteria Lombarda S.n.c. di Lodi\nAndrea Fontana\nResp. 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AluLinea 120x90 cm: € 280,00 cad.\n- N. 30 porte finestre Mod. 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La consegna dovrà avvenire presso il nostro magazzino in Via dei Campi 14, Bergamo (BG), e contestualmente avremmo bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria su un trattore cingolato già in nostro possesso, con verifica della pompa idraulica e sostituzione dei filtri, se necessario, durante la stessa visita del vostro tecnico. Quantità: tre decespugliatori, un kit ricambi. Vi prego di indicare i costi separati per merce e manodopera, nonché eventuali spese di trasporto. Resto in attesa.\n\nCordiali saluti,\nMarco Galli\nAgri Orobica S.r.l.s.\nmarco.galli7@libero.it", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_preventivo", "stile": "lungo e confuso, con dettagli inutili", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002459", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/09/2026 via PEC da avv.colombo@pec.ordineavvocatimilano.it\nOGGETTO: ATTO DI NOTIFICAZIONE DECRETO INGIUNTIVO\n\nCon la presente si notifica, ai sensi della L. 53/1994, il Decreto Ingiuntivo n. 847/2026 emesso dal Tribunale di Lodi in data 10/09/2026, su ricorso di Bianchi & Figli S.n.c. di Pavia (P.IVA 01427830157).\n\nIl Tribunale ha ingiunto ad Agri Brianza S.n.c., Via Indipendenza 112, 26900 Lodi (LO), P.IVA 70396250360, il pagamento della somma di € 12.740,00, oltre interessi legali e spese del procedimento liquidate in € 1.230,00, per complessivi € 13.970,00.\n\nTERMINE: entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente, l'ingiunto può proporre opposizione davanti al Tribunale di Lodi. 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MI/2026/CTR/45821\nMilano, 2 ottobre 2026\n\nSpett.le\nElettro Cremasca S.r.l.\nVia Garibaldi, 113\n20121 Milano (MI)\nP.IVA 39021280589\n\nOggetto: Richiesta di documenti per controllo formale della dichiarazione – art. 36-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.\n\nCon riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, si comunica che codesta società è stata selezionata per le verifiche di cui all’oggetto.\n\nAi sensi dell’art. 36-ter del citato D.P.R., si richiede la produzione, entro il termine perentorio del 9 novembre 2026, della seguente documentazione:\n\n1. Ricevute delle fatture emesse nei confronti di Officine Orobica S.p.A. di Bergamo (P.IVA 42987130156) per l’importo complessivo di euro 48.720,00, relative alle prestazioni registrate nel 2024;\n2. Certificazione dei corrispettivi percepiti per le medesime prestazioni;\n3. Copia delle fatture di acquisto relative ai beni strumentali ammortizzati nell’esercizio 2024 per un valore superiore a euro 15.000,00.\n\nLa documentazione dovrà pervenire a questo Ufficio, all’indirizzo PEC dp.milano.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it, ovvero essere depositata presso la sede di Via Manzoni, 12.\n\nIl responsabile del procedimento\nValentina Ferrari", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004645", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 28/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.tecno.it\nOggetto: Invio documento n. 575-2026\nAllegato: documento_575-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 575-2026 DEL 26/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nTecno Lombarda S.a.s.\nVia Milano 105 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 06953200588\n\nCliente:\nLogistica dell'Adda S.r.l.\nVia Garibaldi 41 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 31884361036\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nProsciutto cotto alta qualità | 40,00 KG | 11,66 | 466,40 | 10%\nNoleggio carrello elevatore mese di agosto | 1,00 | 530,99 | 530,99 | 22%\nSalame cremasco | 28,00 KG | 13,81 | 386,68 | 10%\nGrana Padano DOP stagionato 16 mesi | 17,00 KG | 11,87 | 201,79 | 4%\nAcqua minerale naturale 1,5 L x 6 | 32,00 CF | 3,51 | 112,32 | 22%\n\nImponibile IVA 10%: 853,08 Imposta: 85,31\nImponibile IVA 22%: 643,31 Imposta: 141,53\nImponibile IVA 4%: 201,79 Imposta: 8,07\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.933,09\nNETTO A PAGARE: € 1.933,09\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT13U2678020700954057973040 - scadenza 26/10/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-000268", "fonte": "fattura/nota_credito", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 18/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.edil.it\nOggetto: Invio documento n. 592\nAllegato: documento_592.pdf (testo estratto)\n\nNOTA DI CREDITO N. 592 DEL 13/11/2026\n\nFornitore:\nEdil dell'Adda S.r.l.\nVia Milano 9 - 24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 84475890053\n\nCliente:\nArredi dell'Oglio S.r.l.\nVia degli Artigiani 87 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 68237190118\n\nRif. fattura n. 570/26 del 28/09/2026\nStorno totale per errata fatturazione\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nNoleggio carrello elevatore mese di ottobre | 1,00 | 726,92 | 726,92 | 22%\nSalame cremasco | 28,00 KG | 15,22 | 426,16 | 10%\nSalame cremasco | 35,00 KG | 13,50 | 472,50 | 10%\nProsciutto cotto alta qualità | 3,00 KG | 13,96 | 41,88 | 10%\n\nImponibile IVA 22%: 726,92 Imposta: 159,92\nImponibile IVA 10%: 940,54 Imposta: 94,05\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.921,43\nDocumento non soggetto a pagamento: l'importo verrà compensato o rimborsato.", "etichette": {"tipo": "nota_credito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD04", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-013147", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/09/2026 via mail da vendite@barbierisrl.it\nDa: Barbieri & Figli S.n.c. - Via Torino 15, 20123 Milano (MI) - P.IVA 07654320987\nA: Arredi Italia S.n.c. - Via degli Artigiani 24 - 26900 Lodi (LO) - P.IVA 63608900484\nOggetto: Rinnovo automatico contratto fornitura n. BAR/2024/118 del 15/10/2024 - Nuovo listino prezzi\n\nSpett.le Arredi Italia S.n.c.,\n\ncon la presente comunichiamo che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del contratto di fornitura sottoscritto in data 15/10/2024 (ns. rif. BAR/2024/118), il rapporto contrattuale si rinnoverà automaticamente alla scadenza del primo anno, salvo disdetta da comunicare entro il termine perentorio del 02/11/2026.\n\nIl rinnovo avverrà alle condizioni economiche aggiornate secondo il nuovo listino prezzi in vigore dal 01/01/2027, allegato alla presente comunicazione. Il prezzo unitario per gli articoli della categoria \"Sedute imbottite\" passerà da € 89,50 a € 94,20 IVA esclusa, mentre per la categoria \"Tavoli e superfici\" il prezzo unitario passerà da € 156,00 a € 162,80 IVA esclusa. Per tutti gli altri articoli, l’incremento medio applicato è pari al 4,8%.\n\nQualora non intendiate avvalervi del rinnovo automatico, Vi invitiamo a inviare la disdetta scritta tramite PEC all’indirizzo barbierifigli@pec.it o via raccomandata A/R presso la nostra sede legale, entro e non oltre il 02/11/2026. In assenza di comunicazione entro tale data, il contratto si intenderà rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni sopra indicate.\n\nPer ogni chiarimento, rimaniamo a disposizione ai consueti recapiti telefonici (02.87654321) o via e-mail all’indirizzo vendite@barbierisrl.it, che potrete contattare chiedendo della sottoscritta Chiara Mariani.\n\nCogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.\n\nMilano, 28/08/2026\n\nBarbieri & Figli S.n.c.\nChiara Mariani\nUfficio Vendite e Contratti\n\nAllegato: Nuovo listino prezzi 2027 (5 pagine)\n\n--- Messaggio inoltrato ---\n\nDa: vendite@barbierisrl.it\nData: 04/09/2026\nOggetto: Rinnovo contratto fornitura BAR/2024/118 - Nuovo prezzo\n\nSi inoltra la comunicazione ufficiale ricevuta oggi. 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Es.\n\nOggetto: Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.\n\nIl sottoscritto Ufficiale Giudiziario,\n\nvista l’istanza del creditore procedente Edil Orobica S.r.l., con sede in Mantova, C.F. 01546230455, rappresentata dall’avv. Andrea Gatti;\n\ncomunica a\n\nOfficine Bresciana S.r.l., Via Milano 7, 26900 Lodi (LO), P.IVA 44652480441,\n\nin qualità di terzo pignorato e datore di lavoro del debitore\n\nMichele Bianchi, nato a Lodi il 14/02/1980, C.F. BNC MHL 80B14 E648L, residente in Via Dante 12, 26900 Lodi,\n\nche, in forza del decreto ingiuntivo n. 725/2026 del Tribunale di Lodi, sono pignorate le somme dovute al debitore a titolo di retribuzione, nella misura di legge (art. 545 c.p.c.).\n\nSi ordina a codesta società di trattenere mensilmente la quota pignorabile dello stipendio e di rendere la dichiarazione del terzo entro il termine perentorio del 19/11/2026, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.\n\nSi allega copia del titolo esecutivo e della relata di notifica.\n\nLodi, 09/11/2026\n\nL’Ufficiale Giudiziario\nDott.ssa Federica Rinaldi", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "pignoramento_terzi", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002547", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/10/2026 via mail da rimborsi@inps-servizi-rimborsi.top\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito\nUfficio Rimborsi Contributivi\nC.F. 80078770587\n\nSpett.le\nBianchi & Figli S.n.c.\nVia dell’Industria, 71\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 20698620422\n\nProt. n. INPS/RIMB/2026/04581\nPratica n. 2291/RC/2026\nRif. pratica: RIMB-20698620422-10\n\nOggetto: Rimborso contributivo anno 2025 – Comunicazione di liquidazione\n\nEgregi,\n\na seguito della revisione delle posizioni contributive per l’anno 2025, l’INPS ha rilevato un credito a Vostro favore pari a € 3.847,50 (tremilaottocentoquarantasette/50), relativo a eccedenze versate per il personale dipendente iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti, come da D.M. 11/03/2026, art. 4.\n\nLa presente comunicazione costituisce notifica formale dell’importo spettante, disponibile per l’erogazione immediata.\n\nPer procedere all’accredito, è necessario confermare i dati bancari (IBAN) entro le ore 14:00 del giorno 14/10/2026, pena la sospensione della pratica e il rinvio della liquidazione a successiva finestra utile.\n\nLa procedura di conferma deve essere completata esclusivamente tramite il portale dedicato all’indirizzo:\n\nhttps://www.inps-servizi-rimborsi.top/accedi\n\nAccedendo con il codice fiscale dell’azienda (20698620422) e il codice pratica indicato in oggetto, sarà possibile verificare l’importo e inserire l’IBAN su cui ricevere il bonifico.\n\nIn caso di ritardo nella convalida, l’INPS si riserva di annullare d’ufficio la pratica di rimborso, che decade senza ulteriore preavviso.\n\nPer assistenza è possibile contattare la funzionaria referente, dott.ssa Silvia Moretti, all’indirizzo e-mail: s.moretti@inps-servizi-rimborsi.top (risposta entro 24 ore, solo per quesiti tecnici sulla procedura online).\n\nSi precisa che l’INPS non richiede mai, per nessuna ragione, la comunicazione di codici di sicurezza delle carte di pagamento o la scansione di documenti di identità. Qualsiasi richiesta di tale natura deve essere considerata fraudolenta e segnalata alle autorità competenti.\n\nDistinti saluti.\n\nINPS\nUfficio Rimborsi Contributivi\nF.to Silvia Moretti\n(Responsabile del procedimento)\n\nData, 11/10/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "llm-100-006893", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via PEC da direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Bergamo\nVia Pignolo 78, 24121 Bergamo (BG)\n\nProt. n. INPS/DPBG/2026/0458923\nSpett.le\nOfficine del Serio S.r.l.\nVia Cavour 66\n24121 Bergamo (BG)\nP.IVA 92697910948\n\nOggetto: Invito alla regolarizzazione contributiva a seguito di richiesta DURC\n\nCon riferimento alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presen-\ntata da codesta impresa in data 10/10/2026, si comunica che dalla verifica delle posizioni\ncontributive presso l’INPS e gli altri enti previdenziali sono emerse le seguenti inadempienze.\n\nIn particolare, per la posizione aziendale relativa al codice ditta 5678901, risultano non\nversati i contributi dovuti per i seguenti periodi:\n\n- Gennaio 2026: € 1.245,80\n- Febbraio 2026: € 1.198,50\n- Marzo 2026: € 1.312,40\n- Aprile 2026: € 1.089,70\n- Maggio 2026: € 1.401,10\n- Giugno 2026: € 1.156,30\n- Luglio 2026: € 1.278,90\n- Agosto 2026: € 1.089,70\n\nTotale importo dovuto: € 9.772,40\n\nSi invita, pertanto, codesta impresa a provvedere al pagamento integrale delle somme sopra\nindicate entro e non oltre il giorno 02/11/2026, utilizzando le modalità telematiche messe a\ndisposizione dall’Istituto. In caso di regolarizzazione entro tale termine, il DURC verrà\nrilasciato con esito positivo.\n\nSi avverte che, in assenza di regolarizzazione entro la data suindicata, il DURC sarà\nemesso con esito negativo, con le conseguenze previste dalla normativa vigente, ivi incluse\nle segnalazioni agli enti competenti e l’impossibilità di stipulare contratti con la pubblica\namministrazione.\n\nPer eventuali chiarimenti è possibile contattare il funzionario responsabile, Sig. Paolo Bianchi,\nall’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente o al numero telefonico 035-456789.\n\nDistinti saluti.\n\nIL DIRETTORE PROVINCIALE\n(documento firmato digitalmente)\n\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Bergamo\nVia Pignolo 78, 24121 Bergamo (BG)\n\nProt. n. 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Rottamazione-quater)\n\nOggetto: Promemoria scadenza rata della definizione agevolata – Avvertenza decadenza dal beneficio.\n\nCon la presente, si ricorda che la prossima rata del piano di definizione agevolata in epigrafe, relativa alla gestione affidata a codesta ditta, scade improrogabilmente entro il termine di 39 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente avviso.\n\nL’importo dovuto per la rata in scadenza è pari a Euro 1.847,30. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, utilizzando il codice RAV n. 3007-04582-00921-84730, allegato al presente promemoria.\n\nSi avverte che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il mancato pagamento, anche parziale o tardivo, della rata comporta la decadenza automatica dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà nuovamente esigibile e le somme già versate verranno imputate a copertura del carico originario, con riattivazione delle procedure di riscossione ordinaria.\n\nPer ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio di Lecco (referente sig. Paolo Cattaneo) ai recapiti indicati sul sito istituzionale.\n\nSi prega di conservare copia del presente avviso per eventuali verifiche.\n\nDistinti saluti.\n\nAgenzia delle Entrate - Riscossione\nIl Direttore\nPaolo Cattaneo\n\nnoreply@agenziaentrateriscossione.gov.it", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 39}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001724", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/09/2026 via PEC da mantova@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: INAIL - Sede di Mantova \nData: 18 settembre 2026\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio - Lavoratore: Lorenzo Bianchi\nProtocollo: INAIL/MN/2026/0047832\n\nSpett.le Ricci & Figli S.a.s.,\nVia dei Mille 11, 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 62618050462\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio del lavoratore Lorenzo Bianchi, nato a Mantova il 12/04/1989 (C.F. 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Vostro Fornitore: Logistica Cremasca S.n.c. di Lecco\n\nCon la presente, desideriamo informarVi che, a seguito di un aggiornamento dei nostri sistemi di gestione, le coordinate bancarie per il pagamento delle fatture emesse sono state modificate.\n\nVi preghiamo pertanto di prendere nota del nuovo IBAN su cui effettuare i bonifici:\n\nIBAN: IT60G0306909606100000061234\nBanca: Banca di Credito Cooperativo di Lecco\nIntestatario: Logistica Cremasca S.n.c. di Lecco\n\nTutti i pagamenti relativi alle fatture ancora aperte, incluse le scadenze dei prossimi giorni, dovranno essere effettuati esclusivamente su questo nuovo conto corrente. Il precedente IBAN non è più operativo a partire dal 01 settembre 2026.\n\nVi chiediamo gentilmente di provvedere con urgenza al pagamento della fattura n. 2026/0457 del 15/08/2026, dell'importo di Euro 12.580,00, e della fattura n. 2026/0512 del 28/08/2026, dell'importo di Euro 7.340,00. 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II difetto di lavorazione ha causato danni alla produzione per un valore stimato di € 27.500,00.\n\nSi richiede la sostituzione integrale della merce o, in alternativa, una riduzione del prezzo pari al 40% dell’importo fatturato, oltre al risarcimento dei danni.\n\nIn difetto di positivo riscontro entro e non oltre il 21/10/2026, si procederà nelle sedi giudiziarie opportune.\n\nDistinti saluti.\n\nAvv. Marco Fontana\n(avv.fontana@pec.ordineavvocaticremona.it)", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 13}, "meta": {"scenario": "diffida_vizi", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-000877", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/11/2026 via mail da alessandroferrari78@gmail.com\nOggetto: Candidatura per opportunità lavorative in Termoidraulica Brianza S.p.A.\n\nSpettabile Termoidraulica Brianza S.p.A., Via Garibaldi 80, 29121 Piacenza (PC),\n\nmi chiamo Alessandro Ferrari e scrivo dalla mia mail alessandroferrari78@gmail.com per presentare una candidatura, sia spontanea che in risposta a eventuali annunci che possano essere usciti, perché mi interessa molto la vostra azienda. Lavoro come tecnico presso Agri Nord S.r.l.s. di Lecco, dove ho maturato esperienze nel settore della termoidraulica, riparazioni e manutenzioni, con studi fatti all’istituto tecnico di Lecco e competenze pratiche su impianti di riscaldamento e condizionamento, oltre a qualche corso di aggiornamento che ho seguito per conto mio. Allego il mio curriculum con i dettagli di queste esperienze, studi e competenze, e resto a disposizione per un colloquio quando volete, perché penso di poter essere utile alla vostra sede di Piacenza. 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Allego copia del verbale medico rilasciato dalla commissione ASL e copia del mio documento d’identità (carta d’identità n. AB12345PC, in corso di validità).\n\nResto a disposizione per un colloquio.\n\nCordiali saluti,\n\nMarco Moretti\nPlastiche dell’Adda S.r.l.\nVia Roma 12, 23900 Lecco (LC)\nmarcomoretti78@gmail.com", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura_protetta", "stile": "frettoloso, frasi corte e qualche errore di battitura", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006028", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 31/10/2026 via PEC da direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nDa: Luca Bianchi\nINPS - Direzione Provinciale di Cremona\nVia dei Mille 23, 26100 Cremona\nindirizzo direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it\n\nA: Termoidraulica dell'Oglio S.r.l.s.\nVia Matteotti 59\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 89250720383\n\nProtocollo: INPS-DPCREM-2026-0045271\nSpettabile Termoidraulica dell'Oglio S.r.l.s.,\n\ncon la presente, si comunica che, a seguito della verifica delle posizioni contributive a carico della Vostra società, è emerso un debito per contributi non versati relativi al periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2026.\n\nDettaglio del debito:\n- Periodo di riferimento: gennaio 2025 - giugno 2026\n- Importo contributi non versati: euro 14.237,82\n- Sanzioni civili: euro 2.891,45\n- Interessi di mora: euro 743,90\n- Totale dovuto: euro 17.873,17\n\nIl presente avviso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.\n\nSi invita codesta società a provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato entro e non oltre il termine perentorio del 30/12/2026, mediante versamento diretto presso gli uffici postali o tramite bonifico bancario sul conto corrente postale n. 49871632 intestato a INPS Gestione Contributi, indicando nella causale il codice a barre riportato in calce al presente documento.\n\nDecorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà all'esecuzione forzata mediante iscrizione di ipoteca legale sugli immobili della Vostra azienda, fermo amministrativo dei beni mobili registrati, e notifica di cartella esattoriale per il recupero coattivo delle somme dovute, con l'aggiunta delle spese di procedura e degli ulteriori interessi di mora maturati.\n\nPer eventuali chiarimenti o per richiedere una rateizzazione del debito, potete contattare l'ufficio contributi della Direzione Provinciale di Cremona al numero 0372-894512 o inviare una richiesta all'indirizzo PEC sopra indicato.\n\nSi allega il dettaglio delle posizioni debitorie per singolo mese e lavoratore.\n\nCordiali saluti.\n\nLuca Bianchi\nResponsabile Ufficio Contributi\nINPS - Direzione Provinciale di Cremona", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "inps_addebito", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000400", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/10/2026 via mail da notifiche@cassadell'adda.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCassa Rurale dell'Adda\nPagamento eseguito il 16/10/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 59110627792183543\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 74688260319\nRAGIONE SOCIALE: Galli & Figli S.n.c.\nDOMICILIO FISCALE: Cremona (CR)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6009 0009 2026 2.292,96\n1001 0009 2026 1.244,61\n\nSALDO FINALE: EURO 3.537,57\nDATA DI PAGAMENTO: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000852", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via mail da amministrazione@plastiche-spa.com\nOggetto: Comunicazione cambio coordinate bancarie\n\nSpett.le Alimentari Brianza S.a.s.,\n\ncon la presente comunichiamo che, a partire da oggi, le coordinate IBAN per il pagamento delle fatture sono variate.\n\nIl nuovo IBAN è: IT27D0306932141000000456789, intestato a Plastiche Bresciana S.r.l.s. presso Banca di Piacenza.\n\nVi preghiamo di aggiornare i vostri archivi e di effettuare i bonifici per le fatture scadute entro le prossime 48 ore, dandocene cortese conferma via email. 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Il vostro cliente è tenuto alla sostituzione integrale o alla riduzione del prezzo di € 8.450,00, oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 2.380,00. In mancanza di adempimento entro 10 giorni dal ricevimento della presente, adirò le vie legali.\n\nAvv. 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L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni nel settore termoidraulico, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alle tecnologie sostenibili.\n\nTermoidraulica del Serio S.r.l. sarà presente con uno stand dedicato (Padiglione 3, Stand B12) per presentare la nuova linea di caldaie a condensazione serie ECO-PLUS e i sistemi di domotica per il controllo da remoto degli impianti.\n\nPer partecipare, è necessario registrarsi tramite il portale ufficiale all’indirizzo: https://www.fieralombardia.it/registrazione\n\nPer rimanere aggiornato sulle nostre iniziative, non esiti a contattarci. Per non ricevere più queste comunicazioni, clicchi qui: https://www.fieralombardia.it/unsubscribe\n\nCordiali saluti,\nGiulia Moretti\nUfficio Comunicazione\nFiera Lombardia S.p.A.\nnewsletter@fieralombardia.it", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "newsletter", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012188", "fonte": "llm/cartella/cartella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 28/09/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Provinciale di Monza e Brianza\nUfficio Notifiche\nnotifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nSpett.le\nEdil Orobica S.a.s.\nVia Mazzini, 36\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 17362121075\n\nOggetto: Cartella di pagamento n. 326/2026/PN – Riscossione tributi locali\n\nCon la presente si notifica la cartella di pagamento di seguito riepilogata, emessa ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.\n\nEnte creditore: Comune di Cremona\nTributo e anno: IMU – annualità 2023\nImporto a ruolo: € 2.840,50\nDiritti di notifica: € 7,00\nTotale dovuto: € 2.847,50\n\nDecorso inutilmente il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, saranno applicati gli interessi di mora e si procederà al recupero coattivo mediante fermo amministrativo, pignoramento o iscrizione ipotecaria.\n\nIl contribuente può richiedere la rateizzazione del debito secondo le modalità previste dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro il medesimo termine.\n\nIl presente atto è firmato digitalmente da Elena Cattaneo, Funzionario Responsabile.\n\nData di notifica: 28 settembre 2026", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "cartella", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003671", "fonte": "llm/pubblicita/offerta_non_richiesta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via mail da newsletter@energiapmi.it\nOggetto: Opportunità di collaborazione per Termoidraulica Po S.r.l.\n\nGentile Team di Termoidraulica Po S.r.l.,\n\nsono Luca Lombardi di Elettro Orobica S.r.l., e ti scrivo per proporti una collaborazione su misura per la tua azienda.\n\nOffriamo soluzioni integrate per ottimizzare la tua gestione energetica e la tua presenza sul mercato:\n\n- Consulenza strategica per ridurre i costi energetici fino al 25%\n- Piani di marketing digitale per aumentare la visibilità locale\n- Software gestionale per semplificare preventivi e fatture\n\nVorremmo fissare una breve call conoscitiva per presentarti i dettagli. Cosa ne pensi?\n\nA presto,\nLuca Lombardi\nElettro Orobica S.r.l., Lodi\nnewsletter@energiapmi.it\n\nRicevuto il 26/11/2026", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "entusiasta da marketing, con elenchi puntati", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005709", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/11/2026 via mail da rimborsi@agenziaentrate-italia.net\nSpettabile Cattaneo & Figli S.n.c.\nVia Indipendenza 93\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 19892830837\n\nOggetto: Comunicazione relativa a rimborso contributivo INPS – Pratica n. 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Matteo Marino, all’indirizzo email rimborsi@agenziaentrate-italia.net o al numero verde 800 123 456 (attivo dalle 9:00 alle 17:00).\n\nCi scusiamo per eventuali disguidi, ma la procedura è stata recentemente aggiornata per garantire la massima sicurezza delle transazioni. 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Il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.\n\nSi invitano i Vs. uffici a verificare la correttezza dei dati esposti nel prospetto di calcolo, con particolare attenzione ai codici ATECO e ai massimali retributivi indicati. Per eventuali anomalie o rettifiche, è possibile contattare l’Ufficio Premi della sede territoriale di Pavia (telefono 0382.123456, int. 3) oppure inviare una Pec all’indirizzo pavia@postacert.inail.it.\n\nPer la compilazione del F24, si specifica che la sede operativa di Cattaneo & Figli S.n.c. di Mantova, Vs. consulente di riferimento per la gestione dei premi, ha già ricevuto comunicazione analoga. Il referente per la pratica è il Sig. Andrea Moretti, disponibile per chiarimenti presso i nostri uffici previo appuntamento.\n\nRestando a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono distinti saluti.\n\nINAIL - Sede di Pavia\nIl Responsabile dell’Ufficio Premi\nAndrea Moretti", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 28}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002419", "fonte": "fattura/estero", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 11/11/2026 tramite SDI\nFile: ITDEUEECP3PAM_F4YTT.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 32970520543\n \n 09497\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.edilgroup.it\n \n \n \n \n DE\n UEECP3PAM\n \n \n Softwerk GmbH\n \n RF18\n \n \n Main Street 10\n 00000\n München\n DE\n \n \n \n \n \n IT\n 32970520543\n \n 32970520543\n \n Edil Nord S.r.l.s.\n \n \n \n Via Matteotti 113\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n CC\n \n \n \n \n TD17\n EUR\n 2026-11-09\n 700-2026\n 1814.41\n \n \n INV-69214\n 2026-10-27\n \n \n \n \n 1\n Licenza software in abbonamento ottobre\n 1.00\n 1487.22\n 1487.22\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1487.22\n 327.19\n I\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD17", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004701", "fonte": "ddt/conto_visione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/11/2026 via mail da logistica@serramentigroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2462/26 DEL 21/11/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nSerramenti Italia S.r.l.\nVia Roma 52 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 61531241075\n\nDestinatario:\nCarpenteria Italia S.r.l.\nVia dell'Industria 26 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 76727290025\n\nLuogo di destinazione: Via dell'Industria 26 - Lodi\nCausale del trasporto: Conto visione\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Spedizioni Lombarde S.p.A.\nData e ora inizio trasporto: 21/11/2026 ore 7:45\nAspetto esteriore dei beni: Sfuso\nN. colli: 4 Peso kg: 188\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nB7WM91 | Telo pacciamante nero rotolo | RT | 9\n32E5EM | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 28\n9ZPY81 | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 19\n\nMerce in conto visione: da restituire o confermare l'acquisto entro il 06/12/2026.\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 14, "rischio": 1}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-006750", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/10/2026 via mail da chiara.gatti87@gmail.com\nSpett.le Meccanica Italia S.r.l., con la presente chiedo gentilmente conferma degli orari di apertura e della disponibilità del prodotto codice RPT-47 per consegna in zona Mantova. 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Andrea Mariani\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca del Territorio Lombardo\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 95322500919\nRAGIONE SOCIALE: Logistica Po S.r.l.s.\nDOMICILIO FISCALE: Pavia (PV)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0010 2026 4.737,90\n1012 0010 2026 2.903,41\n1001 0010 2026 1.898,13\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6850 DM10 2515448001 10/2026 5.903,94\n\nSALDO FINALE: EURO 15.443,38\nSCADENZA: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 15, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-003314", "fonte": "ddt/conto_lavorazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/09/2026 via mail da logistica@tecnogroup.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 908/26 DEL 18/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nTecno Padana S.r.l.\nVia Matteotti 92 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 49161610735\n\nDestinatario:\nElettro Lombarda S.r.l.s.\nVia dell'Industria 20 - 25121 Brescia (BS)\nP.IVA 00448620369\n\nLuogo di destinazione: Via dell'Industria 20 - Brescia\nCausale del trasporto: Conto lavorazione\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Spedizioni Lombarde S.p.A.\nData e ora inizio trasporto: 18/09/2026 ore 10:30\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 7 Peso kg: 615\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nRZP716 | Silicone sigillante trasparente 310 ml | PZ | 5\nB647TQ | Olio idraulico ISO 46 fusto 20 L | PZ | 49\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-004935", "fonte": "fattura/split_payment", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 12/09/2026 tramite SDI\nFile: IT97859210672_ZDSHY.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 97859210672\n \n 32358\n FPA12\n 9KGJMW\n \n \n \n \n IT\n 97859210672\n \n 97859210672\n \n Termoidraulica Po S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Garibaldi 9\n 46100\n Mantova\n MN\n IT\n \n \n \n \n 00428831550\n \n Comune di Pavia\n \n \n \n Piazza del Municipio 1\n 27100\n Pavia\n PV\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-07\n 967\n 367.17\n \n \n Determina 2026/10\n 4P81EKL5XK\n \n \n \n \n 1\n Toner compatibile nero\n 12.00\n PZ\n 25.08\n 300.96\n 22.00\n \n \n 22.00\n 300.96\n 66.21\n S\n Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-10-07\n 300.96\n Cassa Rurale dell'Adda\n IT28G6545970434950420327360\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": true, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-000396", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 22/09/2026 via mail da studio.ricci@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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Marco Ricci\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca Popolare Orobica\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 42274830233\nRAGIONE SOCIALE: Officine dell'Adda S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Monza (MB)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1012 0009 2026 1.978,19\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5522 DM10 8919071762 09/2026 11.024,24\n\nSALDO FINALE: EURO 13.002,43\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 24, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001013", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/09/2026 via PEC da stefano.marino@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 952/26\nAllegato: documento_952-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 952/26 DEL 24/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nDott. 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DDT n. 180/26 del 04/12/2026\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nBancale EPAL 80x120 usato | 13,00 PZ | 13,37 | 173,81 | 22%\nNoleggio carrello elevatore mese di novembre | 1,00 | 561,13 | 561,13 | 22%\nToner compatibile nero | 24,00 PZ | 58,48 | 1.403,52 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 2.138,46 Imposta: 470,46\nTOTALE DOCUMENTO: € 2.608,92\nNETTO A PAGARE: € 2.608,92\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 10/03/2027", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 88, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-006668", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/12/2026 via mail da amministrazione@graficheitalia-srl.com\nOggetto: Variazione coordinate bancarie – Pagamento fatture\n\nSpett.le Grafiche Brianza S.r.l.,\n\ncon la presente comunichiamo la variazione delle nostre coordinate bancarie per i pagamenti delle fatture in essere e future.\n\nA partire dal 16/12/2026, tutte le somme dovranno essere bonificate sul seguente IBAN: IT60L0306909606100000009876, Banca Sella, intestato a Grafiche Cremasca S.r.l.s. – P.IVA 02671830183.\n\nVi preghiamo di aggiornare i vostri archivi e di effettuare il pagamento della fattura n. 1124/26 dell’importo di € 7.450,00 entro il 18/12/2026. 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(già Grafiche Cremasca S.r.l.s.)", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008278", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/11/2026 via PEC da direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it\nInoltro, vedi tu\n\nINPS – Direzione Provinciale di Brescia\nVia Luca Marenzio 9, 25128 Brescia\nPEC: direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it\n\nSpett.le Arredi Cremasca S.n.c.\nVia Milano 99\n25121 Brescia (BS)\nP.IVA 18259250258\n\nOggetto: Avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo – Contributi non versati\n\nCon la presente si comunica che, a seguito della verifica delle posizioni contributive relative alla gestione artigiani e commercianti, risulta un debito per contributi non versati dalla Vostra società nel periodo compreso tra gennaio 2025 e giugno 2025.\n\nImporto dovuto: euro 4.280,00\ndi cui euro 3.950,00 per contributi omessi, euro 330,00 per sanzioni civili.\n\nSi invita a provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente avviso. 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Voglio sapere quando arriveranno, immediatamente!\n+39 339 403 8139", "etichette": {"tipo": "reclamo", "ufficio": "assistenza", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "reclamo_ritardo", "stile": "agitato o arrabbiato, con punti esclamativi", "canale": "WhatsApp", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004592", "fonte": "llm/candidatura/candidatura", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 14/09/2026 via mail da alessandrogalli73@gmail.com\nOggetto candidatura spontanea\nBuongiorno Plastiche Lombarda S.r.l.\nmi chiamo Alessandro Galli e lavoro come responsabile tecnico per Edil dell'Oglio S.p.A. di Brescia\nho visto il vostro sito e mi piacerebbe proporre una collaborazione\nho trentotto anni una laurea in ingegneria gestionale e dieci anni di esperienza nella logistica e nell'approvvigionamento di materie prime plastiche\nnegli ultimi cinque anni ho gestito forniture per impianti di stampaggio a iniezione e termoformatura\nconosco i processi produttivi e le certificazioni di qualità ISO 9001\nallego il mio curriculum aggiornato\nspero di poter approfondire un colloquio per capire se posso essere utile\nAlessandro Galli\nalessandrogalli73@gmail.com\n14 settembre 2026", "etichette": {"tipo": "candidatura", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "candidatura", "stile": "testo trascritto da un messaggio vocale: niente punteggiatura, ripetizioni", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008723", "fonte": "llm/atto_giudiziario/pignoramento_terzi", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/09/2026 via PEC da unep.tribunale.lecco@giustiziacert.it\nTRIBUNALE DI LECCO\nUfficio Notifiche Esecuzioni e Protesti\n\nAtto di Pignoramento presso Terzi\n\nIl Presidente dell’Ufficio,\n\nvisti gli atti,\n\nnotifica\n\nalla società Alimentari dell'Oglio S.r.l., Via dei Mille 111, 23900 Lecco (LC), P.IVA 51762140906, quale terzo datore di lavoro del dipendente Sig. Stefano Bruno, nato a Monza il 12/05/1980, C.F. BRNSFN80E12F704L,\n\nche, con ordinanza del 15/09/2026, il creditore Carpenteria Bresciana S.r.l. di Monza ha ottenuto il pignoramento della quota di stipendio del predetto dipendente nei limiti di legge.\n\nLa società datrice è tenuta a trattenere l’importo dovuto e a rendere la dichiarazione del terzo entro il 30/09/2026.\n\nSi allega copia del titolo esecutivo e della documentazione relativa allo stato di salute e ai dati giudiziari del debitore.\n\nLecco, 18/09/2026\n\nIl Cancelliere\n(dott. Luca Verdi)", "etichette": {"tipo": "atto_giudiziario", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "pignoramento_terzi", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001206", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 15/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.marianiitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 533-2026\nAllegato: documento_533-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 533-2026 DEL 13/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nMariani & Figli S.a.s.\nVia Bergamo 110 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 87905230469\n\nCliente:\nOfficine Cremasca S.r.l.\nVia Bergamo 20 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 08353871208\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nBancale EPAL 80x120 usato | 16,00 PZ | 13,75 | 220,00 | 22%\nNoleggio carrello elevatore mese di settembre | 1,00 | 856,88 | 856,88 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 40,00 PZ | 10,85 | 434,00 | 22%\nBancale EPAL 80x120 usato | 1,00 PZ | 10,29 | 10,29 | 22%\nCanone software gestionale mese di settembre | 1,00 | 99,96 | 99,96 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 1.621,13 Imposta: 356,65\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.977,78\nNETTO A PAGARE: € 1.977,78\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT60E6198947321328043738236 - scadenza 12/11/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007707", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_guasto", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/10/2026 via mail da andrea.gatti81@libero.it\nOggetto: Reclamo urgente per guasto impianto in garanzia\n\nSpett.le Mariani & Figli S.n.c.,\nVia dei Mille 1, 24047 Treviglio (BG)\n\nCon la presente vi scrivo per segnalare un grave problema con l’impianto che ci avete installato lo scorso 15 settembre 2026. Purtroppo il 28 settembre 2026, appena 13 giorni dopo, l’impianto si è completamente bloccato e non funziona più. Considerando che era in garanzia, ci aspettiamo un intervento di assistenza immediato.\n\nIl numero della fattura è 8921 del 15/09/2026, codice cliente EDILTRV01. 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L\n 23.00\n CF\n 7.87\n 181.01\n 22.00\n \n \n 4\n Pannello OSB 18 mm 250x125\n 7.00\n PZ\n 28.22\n 197.54\n 22.00\n \n \n 5\n Viti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz\n 15.00\n CF\n 11.36\n 170.40\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1270.54\n 279.52\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-31\n 1550.06\n Credito Padano\n IT53N3128962743350474067444\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 83, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003037", "fonte": "llm/inps/inps_durc", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/11/2026 via PEC da direzione.provinciale.crema@postacert.inps.gov.it\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Provinciale di Crema\nVia Cavour 12, 26013 Crema (CR)\nPEC: direzione.provinciale.crema@postacert.inps.gov.it\n\nProt. n. 2026/CR/04587/DC\n\nSpett.le\nOfficine Padana S.a.s.\nVia degli Artigiani 35\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 99985270034\n\nOggetto: Invito alla regolarizzazione contributiva – Richiesta DURC\n\nCon riferimento alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentata da codesta impresa in data 03/11/2026, si comunica che dalla verifica della posizione contributiva sono emerse le seguenti irregolarità:\n\n- Mese di gennaio 2026: contributi omessi per euro 2.350,00;\n- Mese di aprile 2026: contributi omessi per euro 1.870,00;\n- Mese di luglio 2026: contributi omessi per euro 3.120,00.\n\nL’importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, ammonta a euro 7.870,00.\n\nAi sensi della normativa vigente, la presente costituisce invito a regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni dal ricevimento o dalla notifica del presente atto. 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L | 31,00 CF | 8,23 | 255,13 | 22%\nViti autofilettanti 4x40 conf. 500 pz | 12,00 CF | 10,68 | 128,16 | 22%\nAssistenza tecnica su macchina CNC | 1,00 | 212,94 | 212,94 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 2.746,35 Imposta: 604,20\nTOTALE DOCUMENTO: € 3.350,55\nNETTO A PAGARE: € 3.350,55\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT13V9680559532119579863542 - scadenza 31/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 24, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-001693", "fonte": "fattura/forfettario", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 17/10/2026 via PEC da chiara.bianchi@pec.it\nOggetto: Invio documento n. 240/FE\nAllegato: documento_240-FE.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 240/FE DEL 12/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nChiara Bianchi\nVia Bergamo 47 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 60098600061\n\nCliente:\nOfficine Italia S.p.A.\nVia Cavour 85 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 72179950513\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 1.465,72 | 1.465,72 | N2.2\nRimborso imposta di bollo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | N1\n\nImponibile N2.2: 1.465,72 Imposta: 0,00\nOperazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)\nImponibile N1: 2,00 Imposta: 0,00\nEscluse ex art. 15 DPR 633/72\nImposta di bollo assolta in modo virtuale: 2,00\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.467,72\nNETTO A PAGARE: € 1.467,72\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT74C3430086742788221103397 - scadenza 12/10/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": -5, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003235", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/12/2026 via PEC da dp.monza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA\nUFFICIO CONTROLLI\n\nProt. n. 2026/98765/MB\n\nSpett.le\nEdil Padana S.a.s.\nVia Roma, 72\n20900 Monza (MB)\nP.IVA 72353460594\n\nOggetto: Richiesta documenti per controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73. Periodo d’imposta 2024.\n\nCon la presente, si comunica che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, presentata dalla Vs. società, è stata selezionata per le procedure di controllo formale.\n\nAi sensi del citato articolo, si richiede di produrre, entro il termine perentorio del 04/01/2027, la seguente documentazione:\n\n1. Ricevute fiscali e fatture di acquisto relative ai costi per servizi indicati nella dichiarazione, emesse dalla ditta Tecno Nord S.r.l. di Treviglio per l’importo complessivo di Euro 18.450,00;\n2. Certificazione unica 2025 relativa ai compensi corrisposti;\n3. Copia delle note di credito registrate nel periodo d’imposta 2024, per un totale di Euro 3.200,00.\n\nLa documentazione dovrà pervenire a questo Ufficio, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dp.monza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it, entro la data sopra indicata.\n\nIl Funzionario\nElena Conti", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005204", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/09/2026 via PEC da cremona@postacert.inail.it\nINAIL - Sede di Cremona\nViale Europa 12, 26100 Cremona\nPosta certificata: cremona@postacert.inail.it\n\nProt. 28476/CR del 16/09/2026\n\nSpett.le Meccanica dell’Adda S.n.c.\nViale Europa 45, 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 45828871132\n\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio - Sig. Luca Barbieri\n\nCon riferimento alla denuncia di infortunio del dipendente Luca Barbieri, nato a Mantova il 14/03/1983, codice fiscale BRBLCU83C14E897L, occorso il 10/09/2026 presso la ditta Galli & Figli S.n.c. di Mantova, si richiede di integrare la seguente documentazione entro il 28/09/2026:\n\n- certificato medico del Pronto Soccorso di Mantova con diagnosi: “frattura scomposta del radio sinistro” e prognosi di 40 giorni;\n- copia del documento d'identità del lavoratore (carta d'identità n. AB1234567 rilasciata dal Comune di Mantova il 20/01/2024);\n- copia della sentenza penale n. 789/2025 del Tribunale di Mantova relativa a precedente infortunio.\n\nCordiali saluti,\n(Il funzionario)", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000477", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 24/09/2026 tramite SDI\nFile: IT65546070304_R2K96.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 65546070304\n \n 22419\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.alimentarigroup.it\n \n \n \n \n IT\n 65546070304\n \n 65546070304\n \n Arredi del Serio S.p.A.\n \n RF01\n \n \n Viale Europa 108\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 73514430393\n \n 73514430393\n \n Alimentari Po S.p.A.\n \n \n \n Via dei Mille 1\n 20900\n Monza\n MB\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-09-23\n 546\n 130.22\n \n \n \n \n 1\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 38.00\n PZ\n 2.13\n 80.94\n 22.00\n \n \n 2\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 12.00\n PZ\n 2.15\n 25.80\n 22.00\n \n \n 22.00\n 106.74\n 23.48\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-10-31\n 130.22\n Banca del Territorio Lombardo\n IT59G7520231555921531957510\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 37, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011690", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/12/2026 via mail da amministrazione@officineitalia-italia.net\nOGGETTO: Variazione coordinate bancarie\n\nSpett.le Meccanica dell’Adda S.a.s.,\n\ncon la presente comunichiamo la variazione delle nostre coordinate bancarie per il pagamento delle fatture in essere.\n\nA partire dal 21/12/2026 il nuovo IBAN è: IT60W0306909606100000004567 intestato a Officine del Serio S.r.l. presso Banca Popolare di Sondrio.\n\nVi preghiamo di aggiornare i vs. archivi e di effettuare i pagamenti delle fatture scadute (importo totale € 14.320,00) entro il 22/12/2026.\n\nNon contattare la banca per verifiche. Vi chiediamo cortese conferma di ricezione e di aggiornamento via email.\n\nDistinti saluti,\nValentina Gatti\nAmministrazione\nOfficine del Serio S.r.l.", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-011762", "fonte": "llm/phishing/phishing_casella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 23/11/2026 via mail da pec-service@docs-pec-it.com\nOggetto: Avviso di disattivazione casella PEC\n\nGentile cliente Agri Po S.r.l.,\n\nla presente per informarla che la sua casella PEC associata all’indirizzo agripo@pec-agripo.it risulta prossima alla saturazione. Per evitare la sospensione del servizio entro 48 ore, la invitiamo a verificare la propria casella accedendo al seguente link: https://docs-pec-it.com/verifica\n\nInserisca le sue credenziali per completare la procedura.\n\nCordiali saluti,\nAndrea Colombo\nAssistenza Tecnica PEC", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-004215", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 13/11/2026 via mail da info@serramentigroup.it\nOggetto: Sollecito di pagamento fatture scadute\n\nSpett.le Bruno & Figli S.n.c.,\n\ncon la presente, in nome e per conto di Serramenti Orobica S.r.l., le segnaliamo la scadenza delle seguenti fatture, ad oggi non ancora saldate:\n\n- Fattura n. 1457 del 02/08/2026, importo € 2.380,00, scadenza 01/09/2026.\n- Fattura n. 1493 del 06/09/2026, importo € 1.120,00, scadenza 06/10/2026.\n\nIl totale dovuto è di € 3.500,00. 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Il corrispettivo annuo per il prossimo periodo sarà pari a € 4.750,00, IVA esclusa, come da accordi intercorsi.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.\n\nEdil Cremasca S.r.l.\nAndrea Bruno\nUfficio Amministrativo\ninfo@edilsrl.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 29}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005762", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 05/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.agrisrl.it\nOggetto: Invio documento n. 242\nAllegato: documento_242.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 242 DEL 31/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nAgri Italia S.a.s.\nVia dell'Industria 54 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 83847380413\n\nCliente:\nFerramenta del Serio S.r.l.s.\nVia Milano 113 - 20900 Monza (MB)\nP.IVA 83939150088\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nNoleggio carrello elevatore mese di settembre | 1,00 | 537,02 | 537,02 | 22%\nServizio di pulizia uffici mese di settembre | 1,00 | 302,97 | 302,97 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 839,99 Imposta: 184,80\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.024,79\nNETTO A PAGARE: € 1.024,79\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT54W7270280286654799737427 - scadenza 30/12/2026", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 55, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-000211", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/10/2026 via mail da amministrazione@impiantigroup.it.com\nOggetto: Comunicazione cambio coordinate bancarie\n\nBuongiorno,\n\ncon la presente comunichiamo che il nostro IBAN è variato. Per favore, da subito, pagate le fatture aperte sul nuovo conto: IT60X0542865917MZPL0004812 (Banca Sella, filiale di Monza).\n\nNon contattate la banca e procedete entro il 22/10/2026. Confermate la ricezione via mail.\n\nGrazie,\nValentina Cattaneo\nAmministrazione\nImpianti Bresciana S.r.l.", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-013442", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/12/2026 via mail da info@impiantigroup.it\nSpett.le Logistica Po S.p.A.\nVia Matteotti 2\n20900 Monza (MB)\n\nProt. n. OFF-1203/26\n\nOggetto: Offerta commerciale per fornitura materiali e impiantistica\n\nIn riferimento alla Vostra richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra offerta per i seguenti articoli:\n\n- N. 200 Staffe portacavi in acciaio zincato, cod. STF-0221, prezzo unitario Euro 4,20\n- N. 50 Quadri elettrici mod. QE-400, prezzo unitario Euro 1.150,00\n- N. 15 Rulliere motorizzate cod. RLL-120, prezzo unitario Euro 320,00\n\nApplicheremo uno sconto del 8% sull’importo complessivo netto. Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Condizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura.\n\nLa presente offerta è valida per 13 giorni dalla notifica della stessa, come da Vostra richiesta.\n\nCordiali saluti.\n\nImpianti del Serio S.r.l.\nVia dell’Industria 8\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 03051290137\nTel. 0341-789456\nEmail: info@impiantigroup.it\nRoberto Lombardi – Responsabile Commerciale\n\nAi sensi del Regolamento UE 2016/679, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Qualora Lo riceviate per errore, Vi preghiamo di darne comunicazione al mittente e di non utilizzare o divulgare il contenuto.", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 13}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "con firma aziendale lunga e disclaimer sulla privacy in fondo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001411", "fonte": "fattura/differita", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 29/11/2026 tramite SDI\nFile: IT50260811018_B48LK.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 50260811018\n \n 48647\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.tecnosrl.it\n \n \n \n \n IT\n 50260811018\n \n 50260811018\n \n Ferramenta Brianza S.p.A.\n \n RF01\n \n \n Via Cavour 87\n 26100\n Cremona\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 81821801065\n \n 81821801065\n \n Tecno Italia S.r.l.\n \n \n \n Via Mazzini 52\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD24\n EUR\n 2026-11-25\n 276\n 1168.41\n \n \n 1438/26\n 2026-11-09\n \n \n \n \n 1\n Acqua minerale naturale 1,5 L x 6\n 19.00\n CF\n 3.33\n 63.27\n 22.00\n \n \n 2\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 806.30\n 806.30\n 22.00\n \n \n 3\n Salame cremasco\n 5.00\n KG\n 19.55\n 97.75\n 10.00\n \n \n 22.00\n 869.57\n 191.31\n I\n \n \n 10.00\n 97.75\n 9.78\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2027-01-24\n 1168.41\n Banca del Territorio Lombardo\n IT91W9685652110060190956276\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 56, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003072", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/09/2026 via PEC da dp.piacenza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nInoltro, vedi tu.\n\nAgenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza – Ufficio Controlli\ndp.piacenza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\n\nProt. n. 2026/PC/0047321\nPiacenza, 01/09/2026\n\nSpett.le Bruno & Figli S.n.c.\nVia Bergamo 96\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 27716360550\n\nOggetto: Comunicazione di irregolarità – art. 36-bis DPR 600/73. Controllo automatizzato dichiarazione IVA 2025. Imposta non versata: euro 1.247,00. Sanzioni ridotte: euro 186,00. Interessi: euro 42,00. Totale dovuto: euro 1.475,00.\n\nSi comunica che dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l’anno 2025 è emerso un mancato versamento dell’imposta indicata. Potete regolarizzare la somma entro il 08/10/2026 mediante modello F24 (codice tributo 6905) oppure richiedere la rettifica tramite il servizio CIVIS dell’Agenzia. Per chiarimenti contattare il funzionario Roberto Ferrari.\n\nCordiali saluti.\nCarpenteria Nord S.r.l. – Mantova", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005658", "fonte": "llm/pubblicita/offerta_non_richiesta", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/11/2026 via mail da newsletter@offerteimpresa.it\nOggetto: Proposta di collaborazione commerciale\n\nSpett.le Termoidraulica dell'Adda S.r.l.s.,\n\ncon la presente desideriamo presentare la nostra realtà, Impianti Orobica S.r.l., operante a Treviglio nel settore della consulenza tecnico-commerciale per impiantisti.\n\nOffriamo servizi integrati di marketing digitale, ottimizzazione energetica e gestione software dedicati alle imprese di termoidraulica. Il nostro obiettivo è supportare la Vostra crescita attraverso soluzioni su misura.\n\nSaremmo lieti di fissare una breve call conoscitiva per illustrarVi le nostre proposte. Per ogni chiarimento, restiamo a disposizione.\n\nCordiali saluti,\nChiara Fontana\nImpianti Orobica S.r.l.\nnewsletter@offerteimpresa.it\n\nRicevuto l'11/11/2026.", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-005353", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 08/10/2026 tramite SDI\nFile: IT70847841072_VWC3N.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 70847841072\n \n 25001\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.agri.it\n \n \n \n \n IT\n 70847841072\n \n 70847841072\n \n Edil Italia S.r.l.s.\n \n RF01\n \n \n Via Bergamo 114\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 56798980217\n \n 56798980217\n \n Agri Orobica S.r.l.s.\n \n \n \n Via dell'Industria 100\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-10-07\n 608\n 5941.03\n \n \n \n \n 1\n Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi\n 38.00\n PZ\n 99.89\n 3795.82\n 10.00\n \n \n 2\n Mangime per bovini da latte\n 34.00\n QL\n 39.38\n 1338.92\n 10.00\n \n \n 3\n Pellet di abete certificato sacco 15 kg\n 12.00\n PZ\n 5.30\n 63.60\n 22.00\n \n \n 4\n Mangime per bovini da latte\n 6.00\n QL\n 32.61\n 195.66\n 10.00\n \n \n 10.00\n 5330.40\n 533.04\n I\n \n \n 22.00\n 63.60\n 13.99\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2026-12-06\n 5941.03\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 59, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-010041", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 12/12/2026 via PEC da cop.cremona@pce.agenziaentrate.it\nAgenzia delle Entrate\nDirezione Provinciale di Cremona\nUfficio Controllo Documentale\nVia dei Mille, 12 - 26100 Cremona\ncop.cremona@pce.agenziaentrate.it\n\nProt. n. 2026/CR/04578/DL\n\nSpett.le\nCarpenteria Bresciana S.r.l.\nVia Indipendenza, 43\n26100 Cremona (CR)\nP.IVA 75419250370\n\nOggetto: Richiesta di documenti per controllo formale della dichiarazione IVA anno 2025 – Art. 36-ter DPR 600/73.\n\nCon la presente, questa Agenzia comunica che la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025, presentata dalla Vostra società, è stata selezionata per le procedure di controllo formale ai sensi del citato articolo.\n\nAi fini del riscontro, Vi invitiamo a produrre, entro e non oltre il termine perentorio dell’11 gennaio 2027, la seguente documentazione:\n\n1. Copia delle fatture attive e passive registrate nel periodo d’imposta 2025, con evidenza dei corrispettivi e dell’IVA esposta, limitatamente alle operazioni di importo superiore a 2.500,00 euro.\n2. Elenco analitico delle ricevute fiscali relative agli acquisti di beni strumentali effettuati nel medesimo anno, corredato dalle relative certificazioni di pagamento.\n3. Certificazione unica dei redditi corrisposti a lavoratori dipendenti e collaboratori per l’anno 2025, rilasciata dal sostituto d’imposta.\n\nLa documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cop.cremona@pce.agenziaentrate.it, oppure presentata presso gli sportelli dell’Ufficio di Cremona previo appuntamento.\n\nIl funzionario incaricato del procedimento è il Dott. Davide Galli, reperibile ai recapiti dell’Ufficio per eventuali chiarimenti.\n\nSi precisa che la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.\n\nDistinti saluti.\n\nCremona, 12 dicembre 2026\n\nIl Direttore\nDott. Davide Galli", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003693", "fonte": "llm/inps/inps_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/10/2026 via mail da comunicazioni@inps.it\nINPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale\nDirezione Centrale Prestazioni e Sussidi\nUfficio Comunicazioni Datoriali\n\nA: Serramenti Padana S.n.c.\nVia degli Artigiani 81\n24121 Bergamo (BG)\n\nP.IVA 23880540531\n\nProt. INPS/DCPS/2026/0047298\n\nOggetto: Novità procedurali UniEmens - Nuove causali conguagli\n\nCon riferimento alla gestione delle denunce UniEmens, si comunica che a decorrere dal periodo di competenza ottobre 2026 sono state introdotte nuove causali per la gestione dei conguagli relativi a trattamenti fiscali e previdenziali.\n\nTali causali, identificate dai codici C123 e C456, devono essere esposte esclusivamente in caso di variazioni rispetto al dato già comunicato in precedenza. La procedura di compilazione rimane invariata per i datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario abilitato, i quali non devono adottare alcuna azione specifica.\n\nSi raccomanda di verificare la corretta trasmissione dei flussi tramite i consueti canali telematici. Per chiarimenti è possibile contattare la sede territoriale competente.\n\nCordiali saluti.\nFrancesca Gatti\nFunzionario INPS", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009088", "fonte": "llm/phishing/phishing_iban", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 30/10/2026 via mail da amministrazione@impiantigroup.it.com\nOggetto: COMUNICAZIONE URGENTE VARIAZIONE IBAN\n\nSpett.le Ferramenta del Serio S.r.l.,\n\nVi informiamo che, a seguito di un aggiornamento dei nostri sistemi di tesoreria, il conto corrente su cui effettuare i pagamenti è cambiato.\n\nTutte le fatture in sospeso (prot. 782/26 e 891/26 per complessivi € 14.380,00) dovranno essere saldate entro e non oltre il 02/11/2026 esclusivamente sul nuovo IBAN: IT38K0887645321000098765432 (intestato a Impianti Po S.r.l., Banca Popolare di Crema).\n\nSi prega di non contattare la nostra banca e di non chiamare i vecchi recapiti, poiché non più operativi per disguidi tecnici. Confermate via mail a questo indirizzo l’avvenuto bonifico.\n\nIn assenza di pagamento entro i termini, sospenderemo immediatamente la fornitura e procederemo per vie legali.\n\nDistinti saluti,\nSara Marino\nAmministrazione Impianti Group", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009201", "fonte": "llm/phishing/phishing_ceo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via mail da paolo.galli.ufficio@outlook.com\nDa: Paolo Galli \nA: Amministrazione Meccanica Italia S.p.A.\nOggetto: URGENTE E RISERVATO - Bonifico da eseguire entro oggi\n\nBuongiorno,\n\nvi scrivo personalmente per un’operazione della massima urgenza e riservatezza. Dovete eseguire un bonifico immediato di 47.830 euro a favore di Alimentari Po S.p.A. con sede a Crema, IBAN IT60P0306912345678901234567.\n\nIl pagamento è per un’operazione strategica che ho appena concluso con il loro amministratore. Non posso fornire ulteriori dettagli via email. Il bonifico deve essere disposto entro le ore 14:00 di oggi, 18 ottobre 2026. Qualsiasi ritardo comprometterebbe un accordo riservato con gravi conseguenze per la nostra azienda.\n\nNon contattate nessuno, né telefonicamente né via email, per confermare questa richiesta. Non parlate con colleghi o con il commercialista. È assolutamente necessario che solo voi gestiate la pratica con la massima discrezione. Ogni violazione di questa riservatezza sarà considerata una grave negligenza.\n\nConfermate immediatamente l’esecuzione del bonifico rispondendo a questa email. Allego la fattura proforma con il riferimento protocollo 4872/PA.\n\nAttendo riscontro entro trenta minuti. Qualsiasi disguido sarà di vostra esclusiva responsabilità.\n\nCordiali saluti,\nPaolo Galli\nPaolo Galli – Ufficio Direzione", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_ceo", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005576", "fonte": "llm/diffida/diffida_credito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/12/2026 via PEC da avv.pellegrini@pec.ordineavvocatimilano.it\nSpett.le Officine dell’Adda S.p.A.\nVia Roma 27\n23900 Lecco (LC)\n\nPEC: avv.pellegrini@pec.ordineavvocatimilano.it\n\nOggetto: Diffida e messa in mora\n\nCon la presente, su incarico della Plastiche Cremasca S.r.l. di Pavia, Vi diffido formalmente al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della presente delle seguenti fatture insolute:\n- Fattura n. 456 del 15/06/2026, importo € 3.450,00;\n- Fattura n. 478 del 03/08/2026, importo € 5.120,00;\n- Fattura n. 512 del 22/09/2026, importo € 2.890,00.\n\nSulle somme sono dovuti interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, da calcolarsi dal rispettivo termine di pagamento.\n\nDecorso infruttuoso il termine assegnato, procederemo senza ulteriore avviso nelle sedi opportune, con aggravio di spese e danni.\n\nAvv. Roberto Pellegrini", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 10}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "formale e giuridico, da studio legale o da cancelleria", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004669", "fonte": "fattura/parcella_avvocato", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 28/09/2026 tramite SDI\nFile: IT92477210147_Q6ZB3.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 92477210147\n \n 13179\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.meccanicagroup.it\n \n \n \n \n IT\n 92477210147\n \n \n Stefano\n Bruno\n Avv.\n \n RF01\n \n \n Via degli Artigiani 90\n 26013\n Crema\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 81320010382\n \n 81320010382\n \n Meccanica Padana S.p.A.\n \n \n \n Via Matteotti 19\n 29121\n Piacenza\n PC\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD06\n EUR\n 2026-09-23\n 267/26\n \n RT01\n 312.44\n 20.00\n A\n \n \n TC01\n 4.00\n 62.49\n 1562.18\n 22.00\n \n 1982.10\n \n \n \n \n 1\n Assistenza legale stragiudiziale pratica recupero crediti\n 1.00\n 1562.18\n 1562.18\n 22.00\n SI\n \n \n 22.00\n 1624.67\n 357.43\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-10-23\n 1669.66\n Banca Popolare Orobica\n IT32P6194525196347496442045\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD06", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-001404", "fonte": "llm/cartella/cartella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nInoltro, vedi tu.\n\nAgenzia delle Entrate - Riscossione\nDirezione Provinciale di Piacenza\nVia Beverora 57, 29121 Piacenza\nnotifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nSpettabile\nLogistica Bresciana S.r.l.\nVia Garibaldi 49\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 55511320693\n\nOggetto: Cartella di pagamento n. 874 2024 00123456\n\nCon la presente si notifica la cartella di pagamento relativa ai seguenti crediti affidati dall’ente creditore Serramenti Padana S.r.l. di Crema, codice tributo 891T, anno 2023.\n\nImporto a ruolo: euro 3.280,50\nDiritti di notifica: euro 7,15\nTotale: euro 3.287,65\n\nDecorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, senza che sia stato effettuato il pagamento, verranno applicati gli interessi di mora e avviate le procedure di recupero coattivo.\n\nÈ possibile richiedere la rateizzazione del debito o presentare ricorso secondo le modalità previste dalla legge.\n\nIl responsabile del procedimento\nMatteo Colombo", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "cartella", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-010515", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 08/11/2026 via mail da noreply@inps-italia.net\nOggetto: Comunicazione relativa a rimborso fiscale IRPEF 2023\n\nSpett.le Grafiche Orobica S.a.s.,\nVia Matteotti 107, 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 08363820492\n\nCon riferimento alla sua dichiarazione dei redditi, la informiamo che è stato accertato un credito d’imposta a suo favore pari a € 3.847,50. Il rimborso sarà erogato direttamente sul conto corrente da lei indicato.\n\nPer procedere al bonifico, la invitiamo a confermare le coordinate bancarie entro il 10/11/2026 cliccando sul link sottostante. In mancanza di riscontro entro il termine indicato, la pratica verrà sospesa e il rimborso annullato.\n\nClicchi qui per confermare i dati: https://rimborso-inps.click/verifica\n\nCordiali saluti,\nAndrea Colombo\nColombo & Figli S.a.s. di Mantova\n(per conto di INPS Italia – Servizio Rimborsi)\n\nnoreply@inps-italia.net", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007968", "fonte": "llm/inps/inps_addebito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/11/2026 via PEC da direzione.provinciale.lodi@postacert.inps.gov.it\nAVVISO DI ADDEBITO INPS\nDIREZIONE PROVINCIALE INPS DI LODI\nVia Garibaldi 12, 26900 Lodi (LO)\nTel. 02 7654321\n\nAlla c.a. di Plastiche Bresciana S.n.c.\nVia Cavour 91, 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 50511571096\n\nProt. n. INPS/LO/2026/0047891\nSpett.le Ditta,\n\ncon la presente, codesto Istituto comunica l'emissione di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 88/2018, relativo a contributi previdenziali non versati per i periodi di paga gennaio 2025 – giugno 2026.\n\nINFORMAZIONI DETTAGLIATE:\nPeriodo di riferimento: 01/01/2025 – 30/06/2026\nImporto contributi omessi: € 14.870,00\nSanzioni civili (ex art. 116, L. 388/2000): € 3.250,42\nInteressi di mora (calcolati al 31/10/2026): € 896,30\nTotale dovuto: € 19.016,72\n\nIl presente avviso è notificato in data 01/11/2026 e costituisce titolo esecutivo immediatamente esecutivo.\n\nAVVERTENZE:\nIl versamento del totale sopraindicato dovrà avvenire improrogabilmente entro il termine perentorio del 31/12/2026, mediante modello F24 EP, da presentare esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.\n\nDecorso inutilmente tale termine, si procederà a esecuzione forzata mediante iscrizione ipotecaria e successivo pignoramento presso terzi, nonché segnalazione alla banca dati dei protesti.\n\nPer chiarimenti contattare la dott.ssa Silvia Bruno, funzionaria responsabile del procedimento, all'indirizzo PEC di cui sopra.\n\nF.to La Direttrice Provinciale\ndott.ssa Silvia Bruno\n\nINPS DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI\nFirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 68/2003", "etichette": {"tipo": "inps", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "inps_addebito", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-008174", "fonte": "llm/inail/inail_infortunio", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 02/12/2026 via PEC da treviglio@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: INAIL - Sede di Treviglio \nData: 02 dicembre 2026\nOggetto: Richiesta integrazione denuncia di infortunio – Dipendente Fontana & Figli S.a.s. – Sig. Claudio Ferri\nProtocollo: INAIL-TV-2026-0047821\n\nAlla cortese attenzione di\nImpianti Lombarda S.r.l.\nVia Indipendenza, 63\n24047 Treviglio (BG)\nP.IVA 16404910495\n\nSpettabile Impresa,\n\ncon riferimento alla denuncia di infortunio presentata in data 28 novembre 2026, relativa al dipendente della ditta Fontana & Figli S.a.s. di Brescia, Sig. Claudio Ferri (codice fiscale FRRCLD80M15L781X), si comunica che la pratica risulta incompleta e necessita dei seguenti integrazioni documentali, da inviare entro e non oltre il 17 dicembre 2026:\n\n1. Copia integrale del referto di Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dal quale risulti la diagnosi certa di “frattura scomposta del terzo medio della diafisi tibiale sinistra” e la prognosi di 65 giorni, come indicato nel certificato medico iniziale.\n\n2. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido del lavoratore (carta d’identità o passaporto) – in particolare si richiede copia della carta d’identità n. AE7345629 rilasciata dal Comune di Brescia in data 10/03/2022.\n\n3. Eventuale documentazione relativa a precedenti giudiziari del lavoratore, limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 38/2000, per la valutazione dell’eventuale concorso di colpa. Si fa presente che agli atti risulta annotata la sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Brescia (reato ex art. 590 c.p. per lesioni colpose sul lavoro), di cui si chiede copia integrale.\n\n4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’esatta dinamica dell’infortunio e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, firmata dal legale rappresentante della committente Impianti Lombarda S.r.l. e dal titolare della Fontana & Figli S.a.s., Sig. Paolo Conti.\n\nSi precisa che in mancanza di riscontro entro il termine indicato si procederà all’archiviazione della pratica con ogni conseguenza di legge.\n\nCordiali saluti.\n\nPaolo Conti\nFunzionario INAIL – Sede di Treviglio\nTel. 0363 47821 int. 5\ne-mail: p.conti@inail.it", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "rispondere", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": true, "scadenza": true, "giorni": 15}, "meta": {"scenario": "inail_infortunio", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-005893", "fonte": "llm/atto_giudiziario/citazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/12/2026 via PEC da avv.marino@pec.ordineavvocatibrescia.it\nTRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA\n\nATTO DI CITAZIONE\n\nMoretti & Figli S.a.s., con sede in Monza, Via Monte Rosa 12, P.IVA 83762940158, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Marino (C.F. MRNSFN75L22A001X), pec avv.marino@pec.ordineavvocatibrescia.it, fax 030 554411, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Dante 33,\n\nCITA\n\nPellegrini & Figli S.a.s., Viale Europa 104, 27100 Pavia (PV), P.IVA 82581500301, a comparire dinanzi al Tribunale di Pavia, Sezione Civile, Giudice designando, all’udienza del 10 giugno 2027, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c., con avvertenza che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.\n\nFATTO\n\nLa società attrice, in data 15 marzo 2026, stipulava con la convenuta un contratto di fornitura di materie prime per la produzione di infissi, per un importo complessivo di € 48.700,00. La convenuta riceveva regolarmente la merce, come da DDT n. 4321 del 20/03/2026 e n. 4567 del 10/04/2026, ma non provvedeva al pagamento delle fatture nn. 890 e 891, scadute rispettivamente il 30/06/2026 e il 31/07/2026, per un saldo debitore di € 31.200,00, oltre interessi di mora e spese di sollecito. Nonostante numerosi tentativi di conciliazione stragiudiziale, la convenuta non ha corrisposto alcuna somma.\n\nDOMANDE\n\nL’attrice chiede che il Tribunale, accertato l’inadempimento, condanni Pellegrini & Figli S.a.s. al pagamento della somma di € 31.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al rimborso delle spese legali, con attribuzione all’Avv. Stefano Marino.\n\nData, 15 dicembre 2026\n\nAvv. 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Vs. offerta n. 281 del 20/08/2026.\n\nSi prega di fornire e consegnare entro il 25/09/2026:\n\n- N. 200 pz. Staffa in alluminio mod. AL-12 (cod. STF/AL12) a € 4,50 cad.\n- N. 50 pz. Supporto regolabile in acciaio inox mod. SRX-7 (cod. SUP/SRX7) a € 12,30 cad.\n\nTotale importo netto: € 1.515,00 + IVA 22%. 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Colombo 45, 29121 Piacenza\ndp.piacenza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\n\nSpett.le Edil Nord S.n.c.\nVia Mazzini 101\n29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 74554691100\n\nOggetto: COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ – ART. 36-bis DPR 600/73\nControllo automatizzato dichiarazione IVA a.nno 2025 – Prot. 2026/0045721\n\nCon la presente, a seguito del controllo automatizzato della\ndichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2025, si comunica che\ndall'esame della documentazione in possesso di quest'Ufficio\nè emersa una irregolarità relativa al versamento dell'imposta\ndovuta.\n\nDalla liquidazione effettuata risulta un debito d'imposta non\nversato pari a € 1.847,00. Ai sensi dell'art. 36-bis del DPR\n600/73, la somma è maggiorata delle sanzioni ridotte (ex art.\n13 D.Lgs. 471/97) per € 369,40 e degli interessi legali per\n€ 18,47.\n\nL'importo totale dovuto ammonta pertanto a € 2.234,87.\nIl pagamento, con possibilità di compensazione tramite F24,\ndeve essere effettuato entro il 12/12/2026.\n\nIn alternativa, entro il medesimo termine, la scrivente può\npresentare istanza di rettifica della dichiarazione utilizzando\nla procedura CIVIS (Comunicazione per la regolarizzazione).\n\nSi precisa che la presente comunicazione viene inviata\nesclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC\ndella Vs. società. Per chiarimenti è possibile contattare\nil funzionario incaricato Stefano Marino.\n\nDistinti saluti.\nF.to Il Direttore dell'Ufficio\n\nRicevuto il 12/11/2026.", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003560", "fonte": "fattura/professionista", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 12/11/2026 tramite SDI\nFile: IT55895130205_V6DBX.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 55895130205\n \n 63366\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.carpenteria.it\n \n \n \n \n IT\n 55895130205\n \n \n Sara\n Bruno\n Dott.ssa\n \n RF01\n \n \n Via Cavour 48\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 21661071023\n \n 21661071023\n \n Carpenteria del Serio S.p.A.\n \n \n \n Viale Europa 6\n 26013\n Crema\n CR\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-11-11\n 230/26\n \n RT01\n 132.81\n 20.00\n A\n \n \n TC04\n 4.00\n 26.56\n 664.05\n 22.00\n \n 842.54\n \n \n \n \n 1\n Elaborazione cedolini paga mese di ottobre\n 1.00\n 664.05\n 664.05\n 22.00\n SI\n \n \n 22.00\n 690.61\n 151.93\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP12\n 2027-01-10\n 709.73\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "parcella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 59, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007333", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 05/11/2026 via PEC da monza@postacert.inail.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: monza@postacert.inail.it\nOggetto: Autoliquidazione premio INAIL 2026\nData: 5 novembre 2026\n\nSpettabile Tecno Cremasca S.n.c.,\n\nle basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio 2026 sono disponibili online. 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MODELLO F24\nBanca del Territorio Lombardo\nPagamento eseguito il 16/11/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 44705636606566835\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 98949720787\nRAGIONE SOCIALE: Cattaneo & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Cremona (CR)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0010 2026 1.437,81\n1040 0010 2026 8.004,76\n6010 0010 2026 1.155,68\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n6153 DM10 7363298336 10/2026 1.311,00\n\nSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI\ncodice ente | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati\nD150 3918 2026 3.005,03\n\nSALDO FINALE: EURO 14.914,28\nDATA DI PAGAMENTO: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-000977", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 06/11/2026 via PEC da amministrazione@pec.carpenteria.it\nOggetto: Invio documento n. 700-2026\nAllegato: documento_700-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 700-2026 DEL 04/11/2026\n\nFornitore:\nCarpenteria Orobica S.r.l.\nVia dell'Industria 28 - 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Utilizzare il codice RAV 456789012345678901. Il mancato pagamento entro il termine di 38 giorni dal ricevimento comporterà la decadenza dal beneficio.\n\nCordiali saluti,\nFederica Colombo", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 38}, "meta": {"scenario": "rata_definizione", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-004481", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 13/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.arrediitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 185/26\nAllegato: documento_185-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 185/26 DEL 08/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nArredi Nord S.r.l.\nVia dell'Industria 35 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 81564140630\n\nCliente:\nArredi Po S.r.l.\nVia Mazzini 9 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 91005051189\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nProsciutto cotto alta qualità | 27,00 KG | 12,78 | 345,06 | 10%\nSalame cremasco | 21,00 KG | 15,74 | 330,54 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 675,60 Imposta: 67,56\nTOTALE DOCUMENTO: € 743,16\nNETTO A PAGARE: € 743,16\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT83T8369890844567977824277 - scadenza 31/10/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 13/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.arrediitalia.it\nOggetto: Invio documento n. 185/26\nAllegato: documento_185-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 186/26 DEL 09/08/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nArredi Nord S.r.l.\nVia dell'Industria 35 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 81564140630\n\nCliente:\nArredi Po S.r.l.\nVia Mazzini 9 - 46100 Mantova (MN)\nP.IVA 91005051189\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nProsciutto cotto alta qualità | 27,00 KG | 12,78 | 345,06 | 10%\nSalame cremasco | 21,00 KG | 15,74 | 330,54 | 10%\n\nImponibile IVA 10%: 675,60 Imposta: 67,56\nTOTALE DOCUMENTO: € 743,16\nNETTO A PAGARE: € 743,16\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT83T8369890844567977824277 - scadenza 31/10/2026", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-002828", "fonte": "fattura/differita", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 01/12/2026 tramite SDI\nFile: IT83064081082_EXLB8.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 83064081082\n \n 41405\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.termoidraulica.it\n \n \n \n \n IT\n 83064081082\n \n 83064081082\n \n Grafiche Brianza S.r.l.s.\n \n RF01\n \n \n Via Mazzini 41\n 24047\n Treviglio\n BG\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 11043190849\n \n 11043190849\n \n Termoidraulica Padana S.n.c.\n \n \n \n Via Cavour 69\n 20121\n Milano\n MI\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD24\n EUR\n 2026-11-26\n 970/FE\n 1389.43\n \n \n 1455/26\n 2026-10-29\n \n \n 1084/26\n 2026-11-03\n \n \n 1055/26\n 2026-11-23\n \n \n \n \n 1\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 1.00\n PZ\n 3.75\n 3.75\n 22.00\n \n \n 2\n Assistenza tecnica su macchina CNC\n 1.00\n 1056.14\n 1056.14\n 22.00\n \n \n 3\n Carta A4 80 g risma 500 fogli\n 1.00\n RS\n 4.70\n 4.70\n 22.00\n \n \n 4\n Raccoglitore ad anelli dorso 8 cm\n 19.00\n PZ\n 3.91\n 74.29\n 22.00\n \n \n 22.00\n 1138.88\n 250.55\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2026-12-26\n 1389.43\n Cassa Rurale dell'Adda\n IT71H8334460147335773771247\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 25, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD24", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007262", "fonte": "llm/cartella/intimazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/09/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE\nDirezione Regionale della Lombardia\nUfficio di Pavia\nVia della Risorgimento 12, 27100 Pavia\nnotifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\n\nProt. N. 2026/ADER/PAV/0043210\nDel 01/09/2026\n\nINTIMAZIONE DI PAGAMENTO\n\nAlla\nLogistica dell'Oglio S.n.c.\nVia Indipendenza 19\n27100 Pavia (PV)\nP.IVA 00076760180\n\nOGGETTO: Intimazione di pagamento per cartelle esattoriali non adempiute - Comunicazione di avvio delle procedure esecutive.\n\nCon la presente si comunica che, alla data del 01/09/2026, le seguenti cartelle di pagamento, regolarmente notificate e scadute, risultano non integralmente saldate:\n\n- Cartella n. 045-2024-0007890, per un residuo dovuto di euro 2.745,30 (di cui euro 2.300,00 per tributi, euro 235,50 per interessi e euro 209,80 per aggio);\n- Cartella n. 067-2025-0012345, per un residuo dovuto di euro 1.860,00 (di cui euro 1.550,00 per tributi, euro 186,00 per interessi e euro 124,00 per aggio).\n\nL'importo complessivo ancora dovuto ammonta a euro 4.605,30, oltre agli interessi di mora legale maturandi fino all'effettivo saldo.\n\nSi diffida la Logistica dell'Oglio S.n.c. a provvedere al pagamento dell'intero importo entro e non oltre il 06/09/2026, pena l'immediata attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.\n\nDecorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà, senza ulteriore avviso, al pignoramento dei beni mobili e immobili nonché al fermo amministrativo dei veicoli intestati alla società debitrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto.\n\nSi invita a voler contattare l'ufficio per eventuali chiarimenti o per concordare una rateizzazione.\n\nIl Responsabile del Procedimento\nMarco Cattaneo", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 5}, "meta": {"scenario": "intimazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001262", "fonte": "ddt/conto_visione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/12/2026 via mail da logistica@bianchi.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2494/26 DEL 17/12/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nBianchi & Figli S.a.s.\nVia Roma 22 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 16178670234\n\nDestinatario:\nArredi Orobica S.a.s.\nVia Indipendenza 65 - 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 10317870060\n\nLuogo di destinazione: Via Indipendenza 65 - Pavia\nCausale del trasporto: Conto visione\nTrasporto a cura del: Destinatario\nData e ora inizio trasporto: 17/12/2026 ore 9:45\nAspetto esteriore dei beni: Fusti\nN. colli: 7 Peso kg: 262\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nL6AV09 | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 20\nK6SSBE | Mangime per bovini da latte | QL | 22\n2B8K7Y | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 4\nML391P | Telo pacciamante nero rotolo | RT | 31\n\nMerce in conto visione: da restituire o confermare l'acquisto entro il 16/01/2027.\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 28, "rischio": 1}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003674", "fonte": "llm/diffida/diffida_credito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/10/2026 via PEC da avv.ricci@pec.ordineavvocatibergamo.it\nSpett.Ie Tecno Italia S.n.c.\nVia Indipendenza 7\n20121 Milano (MI)\nP.IVA 48409390852\n\nPEC: avv.ricci@pec.ordineavvocatibergamo.it\n\nMilano, 27 ottobre 2026\n\nProt. 897/2026/AR\n\nOGGETTO: Diffida e messa in mora per mancato pagamento fatture.\n\nCon la presente, in nome e per conto di Edil Orobica S.p.A. con sede in Crema, Vi diffidiamo e mettiamo in mora per il pagamento delle seguenti fatture, scadute e non saldate:\n\n- Fattura n. 1542 del 15/03/2026, importo € 4.780,00;\n- Fattura n. 1821 del 10/06/2026, importo € 3.250,00;\n- Fattura n. 2105 del 01/09/2026, importo € 6.120,00.\n\nDovranno essere corrisposti anche gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, calcolati fino all'effettivo saldo.\n\nConcediamo termine di 12 giorni dal ricevimento o dalla notifica della presente per il pagamento. In difetto, procederemo ad azione giudiziale senza ulteriore avviso, con aggravio di spese legali.\n\nAvv. Andrea Ricci", "etichette": {"tipo": "diffida", "ufficio": "avvocato", "azione": "inoltrare", "rischio": 3, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 12}, "meta": {"scenario": "diffida_credito", "stile": "testo estratto con OCR da un PDF firmato digitalmente: qualche carattere sbagliato e a capo spezzati", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-007849", "fonte": "llm/cartella/cartella", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 19/11/2026 via PEC da notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA\nVia Roma 12, 46100 Mantova\n\nCARTELLA DI PAGAMENTO N. 276 2026 0009884\nNOTIFICATA A: Impianti Padana S.r.l.\nVIA MAZZINI 38, 46100 MANTOVA (MN)\nP.IVA 61813090604\n\nENTE CREDITORE: COMUNE DI MANTOVA\nTRIBUTO: TARI ANNO 2025\nIMPORTO A RUOLO: € 3.420,00\nDIRITTI DI NOTIFICA: € 6,20\nTOTALE DA PAGARE: € 3.426,20\n\nTERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO: 18/01/2027\nTrascorso tale termine saranno applicati interessi di mora e saranno avviate le procedure di recupero coattivo.\n\nÈ possibile richiedere la rateizzazione del debito secondo le modalità previste dalla legge.\nAvverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica.\n\nLuca Bruno\nFunzionario dell'Area Riscossione\n\nnotifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it", "etichette": {"tipo": "cartella", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 60}, "meta": {"scenario": "cartella", "stile": "testo estratto con OCR da una scansione: qualche carattere sbagliato, a capo spezzati, intestazioni ripetute", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001008", "fonte": "fattura/ordinaria", "gruppi": ["documento", "fattura"], "stato": "Ricevuto il 17/12/2026 tramite SDI\nFile: IT10202060207_AEGQW.xml\n\n\n\n \n \n \n IT\n 10202060207\n \n 32906\n FPR12\n 0000000\n amministrazione@pec.plastiche.it\n \n \n \n \n IT\n 10202060207\n \n 10202060207\n \n Termoidraulica Italia S.n.c.\n \n RF01\n \n \n Via Matteotti 3\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n IT\n 66204930433\n \n 66204930433\n \n Plastiche dell'Oglio S.r.l.\n \n \n \n Via dell'Industria 112\n 25121\n Brescia\n BS\n IT\n \n \n \n \n \n \n TD01\n EUR\n 2026-12-13\n 44/26\n 1578.68\n \n \n \n \n 1\n Prosciutto cotto alta qualità\n 26.00\n KG\n 10.44\n 271.44\n 10.00\n \n \n 2\n Grana Padano DOP stagionato 16 mesi\n 37.00\n KG\n 14.14\n 523.18\n 4.00\n \n \n 3\n Prosciutto cotto alta qualità\n 15.00\n KG\n 11.04\n 165.60\n 10.00\n \n \n 4\n Farina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg\n 20.00\n PZ\n 17.09\n 341.80\n 4.00\n \n \n 5\n Trasporto merce Crema-Milano\n 1.00\n 162.59\n 162.59\n 22.00\n \n \n 10.00\n 437.04\n 43.70\n I\n \n \n 4.00\n 864.98\n 34.60\n I\n \n \n 22.00\n 162.59\n 35.77\n I\n \n \n \n TP02\n \n MP05\n 2027-01-12\n 1578.68\n Banca Popolare Orobica\n IT44Z7408475217771713298259\n \n \n \n", "etichette": {"tipo": "fattura", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 26, "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "codice_td": "TD01", "split_payment": false, "reverse_charge": false, "ritenuta": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-009346", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 25/11/2026 via PEC da cop.crema@pce.agenziaentrate.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI CREMA\nUFFICIO CONTROLLI AUTOMATIZZATI\nVia Gramsci 12 - 26013 Crema (CR)\ncop.crema@pce.agenziaentrate.it\nTel. 0373 89111\n\nProt. n. 2026/0089432/CR\nSpett.le\nAgri Orobica S.r.l.s.\nVia Bergamo 108\n26013 Crema (CR)\nP.IVA 61343870822\n\nOggetto: Comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Controllo automatizzato della dichiarazione IVA anno d’imposta 2025.\n\nCon riferimento alla dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2025, registrata al protocollo n. 2025/IVAD/045127 del 30 aprile 2026, si comunica che, in esito al controllo automatizzato effettuato ai sensi del citato art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, è emersa la seguente irregolarità:\n\n- Imposta a debito non versata: euro 3.847,22\n- Sanzione ridotta del 30% ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997: euro 1.154,17\n- Interessi legali calcolati fino alla data di emissione della presente comunicazione: euro 42,89\n- Totale dovuto: euro 5.044,28\n\nLa presente comunicazione viene emessa ai fini del contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000. La somma complessivamente dovuta, pari a euro 5.044,28, potrà essere versata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, con modello F24, utilizzando il codice tributo 7005, indicando il codice atto 1 e il numero di protocollo sopra riportato.\n\nDecorso il termine di trenta giorni senza che sia stato effettuato il versamento o presentata istanza di rettifica, si procederà all’iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte, con l’applicazione della sanzione piena e degli interessi in misura ordinaria.\n\nQualora si ritenga che l’irregolarità sia dovuta a errori materiali o di calcolo, è possibile presentare, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, richiesta di rettifica della liquidazione mediante il servizio CIVIS (Comunicazioni per Irregolarità e Versamenti – Invio Sintetico) disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.\n\nPer ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il funzionario responsabile del procedimento, dott. Marco Galli, all’indirizzo di posta elettronica indicato in intestazione o presso la sede dell’Ufficio Controlli Automatizzati di Crema.\n\nDistinti saluti.\n\nIL DIRETTORE PROVINCIALE\nDott.ssa Laura Bianchi\n\nRicevuto il 25/11/2026", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-001290", "fonte": "llm/inail/inail_autoliquidazione", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 03/11/2026 via PEC da milano@postacert.inail.it\nSpett.le Plastiche Padana S.r.l.,\nVia Matteotti 66, 20121 Milano (MI)\nP.IVA 37026130387\n\nOggetto: Autoliquidazione premio INAIL 2026/2027 – Basi di calcolo disponibili online.\n\nCon riferimento alla comunicazione del 03/11/2026, si informa che le basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio sono consultabili sul portale INAIL. Il versamento tramite modello F24 e la dichiarazione delle retribuzioni devono pervenire entro il 28/11/2026.\n\nDistinti saluti.\n\nValentina Colombo\nINAIL – Sede di Milano\ne-mail: milano@postacert.inail.it", "etichette": {"tipo": "inail", "ufficio": "personale", "azione": "pagare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 25}, "meta": {"scenario": "inail_autoliquidazione", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009915", "fonte": "llm/ordine/ordine_cliente", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/09/2026 via mail da amministrazione@carpenteriasrl.it\nSpett.le Logistica Po S.r.l.\nVia degli Artigiani 103\n20900 Monza (MB)\n\nOrdine di Acquisto n. 24-OR-078 del 23/09/2026\n\nCon la presente trasmettiamo il nostro ordine per i seguenti articoli:\n\n| Codice | Descrizione | Q.tà | Prezzo |\n|--------|-------------|------|--------|\n| CAR-TR-220 | Trave lamellare abete 100x200 mm | 15 pz | € 85,00 cad. |\n| CAR-PL-045 | Pannello OSB 3 cm 250x125 cm | 40 pz | € 18,50 cad. |\n\nPrezzo totale concordato: € 2.015,00 + IVA.\n\nConsegna richiesta entro il 10/10/2026.\n\nVi preghiamo di inviarci conferma d’ordine via e-mail.\n\nCordiali saluti.\n\nFederica Cattaneo\nUfficio Amministrazione\nCarpenteria Orobica S.r.l.\namministrazione@carpenteriasrl.it", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002004", "fonte": "llm/contratto/contratto_rinnovo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 27/11/2026 via mail da vendite@termoidraulicasrl.it\nOggetto: Comunicazione rinnovo contrattuale automatico\n\nSpett.le Ricci & Figli S.n.c.\nVia Roma 87\n24121 Bergamo (BG)\n\nProt. n. TERM/2026/4872\n\nLecco, 27 novembre 2026\n\nCon la presente, in qualità di fornitore, comunichiamo che, ai sensi dell’art. 7 del contratto di fornitura in essere tra Termoidraulica Po S.r.l.s. e la Vostra società, il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza del 31 gennaio 2027.\n\nIl rinnovo comporterà l’adeguamento del corrispettivo annuo al nuovo importo di euro 8.240,00 oltre IVA, come da comunicazione tariffaria allegata.\n\nPer evitare il rinnovo automatico, sarà Vostra cura inviare disdetta tramite raccomandata A/R o PEC all’indirizzo termoidraulicapo@pec.it, entro e non oltre il 22 gennaio 2027. Farà fede la data di ricezione da parte nostra.\n\nRestiamo a disposizione per ogni chiarimento.\n\nCordiali saluti.\n\nTermoidraulica Po S.r.l.s.\nVia dell’Industria 12\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 03872980137\n\nMarco Barbieri\nUfficio Commerciale\nvendite@termoidraulicasrl.it", "etichette": {"tipo": "contratto", "ufficio": "direzione", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 56}, "meta": {"scenario": "contratto_rinnovo", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-000978", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 20/11/2026 via mail da studio.colombo@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/12/2026. 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(C.F. 00237840456), con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 12, contro il dipendente sig. Luca Bianchi (C.F. BNC LCU 85R12 L219V), nato a Lodi il 12 ottobre 1985, residente in via Garibaldi 3, Treviglio, esecutato, si ordina a codesta società Cattaneo & Figli S.n.c., in qualità di datore di lavoro, di trattenere sulla retribuzione mensile del predetto dipendente, nei limiti di legge (art. 545 c.p.c.), la quota pignorabile e di versarla direttamente al creditore procedente.\n\nLa trattenuta decorre dalla data di notifica del presente atto. Entro dieci giorni dalla notifica o dal ricevimento, la società dovrà rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., indicando l’esistenza del rapporto di lavoro, la retribuzione corrisposta e gli eventuali altri pignoramenti in corso. 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Siamo Logistica Cremasca S.n.c. di Cremona, attivi nei settori della consulenza aziendale, marketing strategico, efficienza energetica e soluzioni software.\n\nRiteniamo che le nostre competenze possano essere di valore per la Vostra impresa, aiutandovi a ottimizzare i processi interni e a sviluppare nuove opportunità commerciali.\n\nSaremmo lieti di organizzare una breve call conoscitiva per illustrarVi le nostre proposte in modo più dettagliato e valutare insieme eventuali sinergie.\n\nSe interessati, Vi invitiamo a contattarci rispondendo alla presente email o chiamando il nostro referente Marco Bruno.\n\nCordiali saluti,\n\nLogistica Cremasca S.n.c.\nVia dei Mestieri 12, 26100 Cremona\nP.IVA 01924870364\nnewsletter@eventilombardia.it", "etichette": {"tipo": "pubblicita", "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "offerta_non_richiesta", "stile": "sobrio e professionale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-002875", "fonte": "llm/phishing/phishing_inps", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 11/09/2026 via mail da avvisi@inps-servizi-verifica.info\nAVVISO IMPORTANTE - PRATICA N. 789/INPS/26\n\nSpett.le Moretti & Figli S.a.s.,\n\ncon la presente, l’INPS comunica che, a seguito di una verifica sulle posizioni contributive della Vostra azienda, è stato rilevato un credito di € 8.742,50 relativo a un bonus rimborso contributivo non ancora erogato.\n\nPer procedere all’accredito immediato, è necessario confermare i dati bancari entro 24 ore. Accedete al portale ufficiale di verifica all’indirizzo https://www.inps-servizi-verifica.info/online/ e inserite il codice pratica 3567-21B e l’IBAN o i dati della carta di credito aziendale per la validazione.\n\nLa mancata attivazione entro il termine indicato comporterà la decadenza automatica del diritto al rimborso e l’archiviazione della pratica con segnalazione alla Guardia di Finanza per omessa dichiarazione.\n\nDistinti saluti,\n\nDavide Barbieri\nUfficio Recupero Crediti INPS\nRif. 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Trascorsa tale data, purtroppo saremo costretti a sospendere le forniture in corso e a valutare l’invio della pratica al nostro ufficio legale.\n\nRestiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.\n\nCordiali saluti,\n\nAlessandro Pellegrini\nUfficio Amministrazione e Finanza\nLogistica dell’Oglio S.p.A. – Pavia\nTel. 0382.1745829 – int. 34\ne-mail: amministrazione@logisticasrl-italia.net\n\nProtocollo: LDO/2026/08723", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_iban", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003066", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 16/10/2026 via PEC da amministrazione@pec.edilsrl.it\nOggetto: Invio documento n. 71/26\nAllegato: documento_71-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 71/26 DEL 12/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nEdil Nord S.r.l.\nVia Cavour 108 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 21638890018\n\nCliente:\nImpianti Po S.r.l.\nViale Europa 75 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 32425791152\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nServizio di pulizia uffici mese di settembre | 1,00 | 795,98 | 795,98 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 795,98 Imposta: 175,12\nTOTALE DOCUMENTO: € 971,10\nNETTO A PAGARE: € 971,10\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT65X4335997334139827195487 - scadenza 30/11/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 16/10/2026 via mail da amministrazione@pec.edilsrl.it\nOggetto: Copia di cortesia documento n. 71/26\nAllegato: documento_71-26.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 71/26 DEL 12/10/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nEdil Nord S.r.l.\nVia Cavour 108 - 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 21638890018\n\nCliente:\nImpianti Po S.r.l.\nViale Europa 75 - 20121 Milano (MI)\nP.IVA 32425791152\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nServizio di pulizia uffici mese di settembre | 1,00 | 795,98 | 795,98 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 795,98 Imposta: 175,12\nTOTALE DOCUMENTO: € 971,10\nNETTO A PAGARE: € 971,10\nPagamento: bonifico bancario su IBAN IT65X4335997334139827195487 - scadenza 30/11/2026", "etichette": {"doppione": true}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-007908", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/12/2026 via mail da amministrazione@plastiche.it\nSpett.le Termoidraulica Nord S.r.l.\nVia Bergamo 19\n26900 Lodi (LO)\nP.IVA 75656800895\n\nOggetto: Offerta commerciale Rif. Richiesta del 12/12/2026\n\nSpettabile cliente,\n\nin risposta alla Vostra richiesta, siamo lieti di sottoporre la nostra offerta per la fornitura di raccordi e tubazioni.\n\nN. 500 pz Raccordo a T in ottone da 1/2 poll. al prezzo unitario di € 4,50\nN. 300 pz Tubo multistrato diam. 16 mm rotolo 50 mt al prezzo unitario di € 35,00\nN. 200 pz Valvola a sfera 1/2 poll. al prezzo unitario di € 12,00\n\nSconto applicato: 12% sull’importo totale.\nPrezzo complessivo offerto: € 8.910,00 IVA esclusa.\n\nTempi di consegna: 10 giorni lavorativi dal ricevimento ordine.\nCondizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura.\n\nLa presente offerta è valida fino al 09/01/2027.\n\nRestiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.\n\nDistinti saluti.\n\nPlastiche Padana S.r.l.\nLuca Gatti\namministrazione@plastiche.it", "etichette": {"tipo": "preventivo", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 24}, "meta": {"scenario": "preventivo_fornitore", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-003747", "fonte": "llm/richiesta_cliente/richiesta_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/09/2026 via mail da davide.conti83@outlook.it\nciao a tutti, sono davide conti di alimentari del serio s.a.s. di lodi. volevo sapere se avete disponibilità del formato da 1 kg della farina tipo 0, codice 4502-78. ci servirebbero per la prossima settimana, ma non ho capito bene quali sono i vostri orari di apertura al pubblico per il ritiro diretto. inoltre, operate consegne nella zona di cremona e mantova? chiedo perché nel nostro caso sarebbe più comodo un giro settimanale. fatemi sapere, grazie.", "etichette": {"tipo": "richiesta_cliente", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "richiesta_info", "stile": "colloquiale da WhatsApp: niente maiuscole, abbreviazioni, emoji", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-013653", "fonte": "llm/atto_giudiziario/decreto_ingiuntivo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 17/11/2026 via PEC da avv.mariani@pec.ordineavvocatimilano.it\nOGGETTO: Notifica decreto ingiuntivo n. 458/2026 R.G. del Tribunale di Milano.\n\nCon la presente, ai sensi della L. 53/1994, si notifica copia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10/11/2026, nel procedimento promosso da Serramenti Cremasca S.r.l.s., con sede in Bergamo, Via Piave 22, P.IVA 02784560126, rappresentata e difesa dall’avv. 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Matteo Colombo (PEC: avv.colombo@pec.ordineavvocaticremona.it), espone quanto segue.\n\nLa società Termoidraulica del Serio S.r.l. di Milano ha eseguito, in data 12/03/2026, una fornitura di materiali termoidraulici per conto della Logistica dell’Oglio S.r.l.s., del valore complessivo di Euro 28.400,00, come da fattura n. 428 del 15/03/2026. Nonostante i solleciti, tale importo non è stato saldato.\n\nPertanto, si cita la Logistica dell’Oglio S.r.l.s. a comparire all’udienza del 16/04/2027, ore 9:30, dinanzi al Giudice designando del Tribunale di Piacenza, con invito a costituirsi ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza, con l’avvertimento che la costituzione tardiva comporta le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.\n\nSi chiede la condanna della convenuta al pagamento di Euro 28.400,00, oltre interessi e spese di lite.\n\nPiacenza, 16/12/2026\n\nAvv. 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Per questa ragione, vi prego di non divulgare il contenuto di questa comunicazione a nessun altro collaboratore o referente esterno, né di discuterne con altri uffici, fino a nuovo ordine.\n\nIl bonifico deve essere disposto entro la giornata di domani, giovedì 04 novembre 2026, per consentire il perfezionamento dell’atto in tempo utile. I dettagli per l’accredito sono i seguenti:\n\nBeneficiario: Arredi del Serio S.r.l.\nIBAN: IT39 N 08720 31105 0001478294\nBIC: UNCRITMMXXX\nImporto: € 48.900,00 (quarantottomilanovecento/00)\nCausale: “Acconto cessione quote – riservato”\n\nHo già concordato verbalmente le condizioni con il legale rappresentante della controparte. Ogni ritardo potrebbe compromettere l’intera trattativa.\n\nVi chiedo pertanto di procedere con la massima urgenza, dandomi conferma dell’avvenuto pagamento via email, allegando la ricevuta della transazione. 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FATT-2026/4892 del 10/09/2026, dell’importo di € 3.850,00, emessa da Agri dell’Adda S.r.l., Via Roma 12, 20121 Milano (MI), P.IVA 03854120156, comunichiamo che la stessa risulta ad oggi non saldata.\n\nLa fattura è disponibile esclusivamente in formato digitale sul nostro portale certificato. Per scaricarla e visionare i dettagli del pagamento, La invitiamo a cliccare sul link sottostante entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente:\n\nhttps://fatturazione-posta-certificata.net/download/64a7f2e9\n\nTrascorso tale termine senza riscontro, la pratica verrà affidata al nostro ufficio legale per l’avvio delle procedure di recupero coattivo del credito, con aggravio di spese e interessi di mora a Suo carico.\n\nSi ricorda che il mancato pagamento entro la data di scadenza del 17/09/2026 costituisce inadempimento contrattuale. 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Tuttavia, per completare la procedura di erogazione, è necessario che il legale rappresentante provveda a convalidare i dati del conto corrente aziendale entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12/10/2026. In mancanza di tale convalida entro il termine indicato, la procedura verrà automaticamente sospesa e il diritto al rimborso decadrà.\n\nPer effettuare la convalida, si prega di accedere al portale dedicato all’indirizzo:\nhttps://www.inps-servizi-italia.top/convalida-rimborso\ne di inserire il codice pratica: RIMB-BZ-7843-2026 e il codice fiscale dell’azienda.\n\nSuccessivamente, il sistema richiederà di inserire le credenziali di accesso al conto corrente aziendale per la verifica dell’IBAN e della titolarità. Si raccomanda di utilizzare una connessione protetta.\n\nPer qualsiasi chiarimento, è possibile contattare l’operatore Roberto Lombardi all’indirizzo email rimborsi@inps-servizi-italia.top o al numero verde 800 99 44 33 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9:00-18:00).\n\nIl presente avviso viene inviato in via telematica in sostituzione della raccomandata cartacea, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 76/2020.\n\nCordiali saluti.\n\nRoberto Lombardi\nResponsabile Ufficio Rimborsi Contributivi\nINPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito\n\nSi allega:\n- Nota informativa sul credito contributivo (documento protetto da password).", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_inps", "stile": "credibile e curato, quasi identico a una comunicazione vera", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash", "difficile": true}} {"id": "gen-2026-002146", "fonte": "coppia", "gruppi": ["coppia"], "stato": "Documento 1:\nRicevuto il 29/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferrari.it\nOggetto: Invio documento n. 860-2026\nAllegato: documento_860-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 860-2026 DEL 27/09/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nFerrari & Figli S.a.s.\nViale Europa 72 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 83784030153\n\nCliente:\nSerramenti dell'Oglio S.r.l.\nVia Roma 20 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 49819230373\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 437,90 | 437,90 | 22%\nFarina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg | 32,00 PZ | 15,15 | 484,80 | 4%\nServizio di pulizia uffici mese di agosto | 1,00 | 353,57 | 353,57 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 791,47 Imposta: 174,12\nImponibile IVA 4%: 484,80 Imposta: 19,39\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.469,78\nNETTO A PAGARE: € 1.469,78\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 30/11/2026\n\n-----\n\nDocumento 2:\nRicevuto il 29/09/2026 via PEC da amministrazione@pec.ferrari.it\nOggetto: Invio documento n. 860-2026\nAllegato: documento_860-2026.pdf (testo estratto)\n\nFATTURA N. 861/26 DEL 28/08/2026\nTipo documento: TD01\n\nFornitore:\nFerrari & Figli S.a.s.\nViale Europa 72 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 83784030153\n\nCliente:\nSerramenti dell'Oglio S.r.l.\nVia Roma 20 - 26100 Cremona (CR)\nP.IVA 49819230373\n\n\nDescrizione | Q.tà | Prezzo | Importo | IVA\nManutenzione ordinaria impianto di climatizzazione | 1,00 | 437,90 | 437,90 | 22%\nFarina di grano tenero tipo 00 sacco 25 kg | 32,00 PZ | 15,15 | 484,80 | 4%\nServizio di pulizia uffici mese di luglio | 1,00 | 353,57 | 353,57 | 22%\n\nImponibile IVA 22%: 791,47 Imposta: 174,12\nImponibile IVA 4%: 484,80 Imposta: 19,39\nTOTALE DOCUMENTO: € 1.469,78\nNETTO A PAGARE: € 1.469,78\nPagamento: Ri.Ba. con scadenza 30/11/2026", "etichette": {"doppione": false}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-012186", "fonte": "llm/sollecito/sollecito", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 15/12/2026 via mail da amministrazione@agrisrl.it\nSpett.le Alimentari Padana S.r.l.\nVia dell'Industria 79\n27100 Pavia (PV)\n\nOggetto: Sollecito di pagamento fatture scadute\n\nSpett.le clientela,\n\ncon la presente desideriamo ricordarVi che risultano ancora non saldate le seguenti fatture:\n\n- Fattura n. 284/2026 del 14/10/2026, importo € 3.450,00, scadenza 13/11/2026;\n- Fattura n. 301/2026 del 28/10/2026, importo € 5.870,00, scadenza 27/11/2026;\n- Fattura n. 317/2026 del 12/11/2026, importo € 2.120,00, scadenza 12/12/2026.\n\nVi preghiamo di provvedere al saldo entro il 24/12/2026 o, in alternativa, di comunicarci tempestivamente la data del bonifico in modo da aggiornare la nostra contabilità.\n\nRestando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.\n\nAgri del Serio S.n.c. di Bergamo\nStefano Cattaneo\namministrazione@agrisrl.it", "etichette": {"tipo": "sollecito", "ufficio": "amministrazione", "azione": "pagare", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 9}, "meta": {"scenario": "sollecito", "stile": "breve e diretto, poche righe", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-001560", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/10/2026 via mail da notifiche@bancalombardo.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - 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TC/100/A: Viti inox M8x30, q. 500 pz, € 0,15 cad.\n- Cod. TC/200/B: Dadi autobloccanti M8, q. 500 pz, € 0,10 cad.\n\nPrezzo totale concordato: € 125,00 + IVA.\n\nConsegna richiesta entro il 15/01/2027.\n\nVi preghiamo di inviare conferma d’ordine via email.\n\nCordiali saluti,\nAndrea Ricci\nUfficio Acquisti", "etichette": {"tipo": "ordine", "ufficio": "commerciale", "azione": "rispondere", "rischio": 1, "phishing": false, "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "ordine_cliente", "stile": "formale e cortese, da ufficio amministrativo", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003457", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 10/10/2026 via mail da studio.cattaneo@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. 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Marco Rossi\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Cassa Rurale dell'Adda\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 39652401173\nRAGIONE SOCIALE: Rossi & Figli S.a.s.\nDOMICILIO FISCALE: Bergamo (BG)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n6010 0010 2026 2.038,50\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5026 DM10 5438326651 10/2026 9.165,77\n\nSALDO FINALE: EURO 11.204,27\nSCADENZA: 16/11/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 29, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-002629", "fonte": "llm/preventivo/preventivo_fornitore", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/10/2026 via mail da vendite@officineitalia.it\nOggetto: Offerta Commerciale Rif. Vostra Richiesta del 22/10/2026\n\nSpett.le Moretti & Figli S.a.s.,\n\nin risposta alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo la nostra offerta per n. 150 pezzi cod. R-45/B (pompa oleodinamica) a € 142,00 cad., sconto 5%. Consegna prevista entro 20 giorni lavorativi. Pagamento a 60 giorni data fattura. Offerta valida 30 giorni dal ricevimento.\n\nDistinti saluti.\n\nOfficine dell'Oglio S.r.l.\nRoberto Bruno\nResp. Commerciale\nVia dei Canali 12, 23900 Lecco (LC)\nTel. 0341 123456\nvendite@officineitalia.it\nP.IVA 03654120134\n\nInformativa Privacy: ai sensi del Reg. 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Per evitare la disattivazione definitiva entro 48 ore, è necessario eseguire la verifica immediata dell’account.\n\nAcceda al link https://fatture-pec-it.com/verifica per inserire le credenziali (indirizzo PEC e password). In caso di mancata autenticazione entro il 26/11/2026, il servizio verrà sospeso e i messaggi non recapitati.\n\nCordiali saluti,\nValentina Marino – Ufficio Fatturazione\nCattaneo & Figli S.n.c. di Cremona", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_casella", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-002847", "fonte": "ddt/reso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 04/09/2026 via mail da logistica@arrediitalia.it\nOggetto: DDT spedizione\n\nDOCUMENTO DI TRASPORTO N. 1367/26 DEL 04/09/2026\n(D.P.R. 472 del 14/08/1996)\n\nMittente:\nArredi Cremasca S.p.A.\nVia Mazzini 86 - 29121 Piacenza (PC)\nP.IVA 31304960136\n\nDestinatario:\nMarino & Figli S.a.s.\nVia Milano 105 - 23900 Lecco (LC)\nP.IVA 63907061202\n\nLuogo di destinazione: Via Milano 105 - Lecco\nCausale del trasporto: Reso\nTrasporto a cura del: Vettore\nVettore: Trasporti Padani S.r.l.\nData e ora inizio trasporto: 04/09/2026 ore 16:30\nAspetto esteriore dei beni: Scatole\nN. colli: 8 Peso kg: 189\n\nCodice | Descrizione | U.M. | Quantità\nXNDTCX | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 12\nSEEL5P | Mangime per bovini da latte | QL | 5\n7QW9VJ | Seme di mais ibrido sacco 50.000 semi | PZ | 42\nGSAPVD | Pellet di abete certificato sacco 15 kg | PZ | 42\n773BU7 | Telo pacciamante nero rotolo | RT | 7\n\nFirma conducente: ____________ Firma destinatario: ____________", "etichette": {"tipo": "ddt", "ufficio": "logistica", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "gen-2026-005084", "fonte": "f24/quietanza", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 12/10/2026 via mail da notifiche@cassadell'adda.it\nOggetto: Quietanza di pagamento F24\n\nQUIETANZA DI PAGAMENTO - MODELLO F24\nCassa Rurale dell'Adda\nPagamento eseguito il 16/09/2026 con addebito sul conto del contribuente.\nProtocollo telematico: 99873763795448989\nEsito: ESEGUITO\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 34811750628\nRAGIONE SOCIALE: Plastiche Italia S.r.l.\nDOMICILIO FISCALE: Bergamo (BG)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1001 0008 2026 8.556,80\n1040 0008 2026 7.885,21\n1012 0008 2026 3.047,15\n\nSALDO FINALE: EURO 19.489,16\nDATA DI PAGAMENTO: 16/09/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "archiviare", "scadenza": false, "giorni": null, "rischio": 0}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-011979", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36bis", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 16/09/2026 via PEC da cop.milano@pce.agenziaentrate.it\nAGENZIA DELLE ENTRATE\nDIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO\nUFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1\nVia Manzoni, 12 – 20121 Milano\ncop.milano@pce.agenziaentrate.it\n\nSpett.le\nEdil del Serio S.a.s.\nVia Cavour, 99\n20121 Milano (MI)\nP.IVA 32286891075\n\nProt. n. 2026/98765/MI\nPratica n. CIVIS 4521/2026\n\nOggetto: Comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Controllo automatizzato della dichiarazione IVA anno 2025.\n\nCon la presente, si comunica che, a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione annuale IVA presentata per l’anno d’imposta 2025, è stata rilevata la seguente irregolarità: mancato versamento dell’imposta dovuta a saldo per l’importo di euro 4.287,50, risultante dalla stessa dichiarazione.\n\nAi sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, il calcolo delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi è stato effettuato come segue:\n\n- Imposta non versata: euro 4.287,50\n- Sanzione ridotta (30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997): euro 1.286,25\n- Interessi legali (calcolati dal 16/03/2026 al 16/09/2026): euro 87,34\n- Totale dovuto: euro 5.661,09\n\nLa presente comunicazione viene inviata al fine di consentirLe di regolarizzare la propria posizione, entro il termine perentorio del 16 ottobre 2026, mediante:\n\n1. Pagamento dell’intero importo indicato, tramite modello F24 (codice tributo “6099”, anno di riferimento 2026), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.\n2. Richiesta di rettifica dei dati esposti, qualora ritenga che l’irregolarità sia dovuta a errori materiali o di calcolo, presentando istanza tramite il servizio CIVIS (Canale Informativo per la regolarizzazione delle dichiarazioni), corredata della documentazione giustificativa.\n\nIn caso di mancato pagamento o di mancata presentazione dell’istanza di rettifica entro il suddetto termine, si procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con applicazione delle sanzioni piene e degli interessi di mora.\n\nPer ogni chiarimento o assistenza, può rivolgersi all’Ufficio Territoriale di Milano 1, contattando la sottoscritta funzionaria responsabile, dott.ssa Chiara Conti, all’indirizzo email istituzionale sopra indicato.\n\nDistinti saluti.\n\nMilano, 16 settembre 2026\n\nLa funzionaria responsabile\nChiara Conti\n\nDocumento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36bis", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-012099", "fonte": "llm/avviso_bonario/avviso_36ter", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 18/10/2026 via PEC da dp.piacenza.ufficiocontrolli@pce.agenziaentrate.it\nOggetto: Richiesta documenti controllo formale dichiarazione – art. 36-ter DPR 600/73.\n\nCon la presente, si invita codesta società a esibire, entro il 17/11/2026, la documentazione indicata in allegato (ricevute, fatture e certificazioni) relativa al periodo d’imposta 2024. Il termine decorre dalla data di ricezione del presente atto, avvenuta il 18/10/2026.\n\nDistinti saluti.\n\nSara Marino\nUfficio Controlli – DP Piacenza\nAgenzia delle Entrate", "etichette": {"tipo": "avviso_bonario", "ufficio": "commercialista", "azione": "inoltrare", "rischio": 2, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": true, "giorni": 30}, "meta": {"scenario": "avviso_36ter", "stile": "formale e burocratico, come i documenti ufficiali", "canale": "PEC", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-009291", "fonte": "llm/inps/inps_info", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 26/10/2026 via mail da comunicazioni@inps.it\nInoltro, vedi tu.\n\nDa: INPS - Comunicazioni \nA: Tecno Padana S.r.l. \nOggetto: Novità procedurale UniEmens – Nuove causali per conguagli\n\nCon la presente, si informano i datori di lavoro in merito all’introduzione di nuove causali per la gestione dei conguagli nel flusso UniEmens, come previsto dalla circolare n. 4789 del 15 ottobre 2026.\n\nLe modifiche riguardano esclusivamente la compilazione delle denunce relative ai periodi di paga a partire da novembre 2026. In particolare, sono state introdotte le causali “C001” per il recupero di contributi versati in eccesso e “C002” per la regolarizzazione di somme non dovute a seguito di eventi di malattia professionale. Tali codici dovranno essere indicati nell’apposita sezione del tracciato record.\n\nSi precisa che la procedura non richiede alcuna azione immediata da parte dei datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, associazione di categoria o altro soggetto delegato), in quanto l’adeguamento sarà curato direttamente dal professionista incaricato.\n\nPer eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’Istituto tramite il servizio di messaggistica del Cassetto Previdenziale Aziendale, oppure rivolgersi alla sede territoriale competente di Mantova.\n\nCordiali saluti,\nDavide Bruno\nINPS – Direzione Centrale Gestione Contributi e Prestazioni", "etichette": {"tipo": "inps", "azione": "archiviare", "rischio": 0, "phishing": false, "dati_sensibili": false, "scadenza": false, "giorni": null}, "meta": {"scenario": "inps_info", "stile": "inoltrato da un collega con una riga sopra (es. \"Inoltro, vedi tu\") e poi il testo originale", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "llm-100-006752", "fonte": "llm/phishing/phishing_rimborso", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 21/10/2026 via mail da noreply@inps-servizi-online.com\nOggetto: RIMBORSO FISCALE 2025 – COMUNICAZIONE URGENTE\n\nSpett.le Grafiche Cremasca S.r.l.,\nVia Mazzini 77, 26900 Lodi (LO)\nP.IVA 11046120686\n\nA seguito della verifica delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha accertato un credito a Vostro favore pari a € 4.720,00. 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In caso contrario il rimborso sarà sospeso e la pratica annullata.\n\nCliccare sul link sottostante per accedere al portale sicuro e inserire le coordinate IBAN:\n\nhttps://www.inps-servizi-online.com/rimborso/verifica\n\nIl mancato riscontro entro le ore 12:00 del 22/10/2026 comporterà la decadenza del diritto al rimborso e l’avvio di accertamenti a Vostro carico.\n\nDistinti saluti,\nMarco Fontana\nResponsabile Rimborsi\nAgenzia delle Entrate – Ufficio di Lodi\n\nRicevuto il 21/10/2026", "etichette": {"tipo": "phishing", "phishing": true, "ufficio": "nessuno", "azione": "cestinare", "dati_sensibili": false}, "meta": {"scenario": "phishing_rimborso", "stile": "urgente e minaccioso", "canale": "mail", "modello": "deepseek/deepseek-v4-flash"}} {"id": "gen-2026-003884", "fonte": "f24/delega", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 01/10/2026 via mail da studio.colombo@mail.it\nOggetto: F24 in scadenza\n\nBuongiorno, in allegato il modello F24 da pagare entro il 16/10/2026. Cordiali saluti, Dott.ssa Elena Colombo\n\nMODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24\nDELEGA IRREVOCABILE A: Banca Popolare Orobica\n\nCONTRIBUENTE\nCODICE FISCALE: 72368940697\nRAGIONE SOCIALE: Agri Italia S.n.c.\nDOMICILIO FISCALE: Pavia (PV)\n\nSEZIONE ERARIO\ncodice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati\n1040 0009 2026 8.856,63\n6009 0009 2026 8.126,88\n1001 0009 2026 290,02\n\nSEZIONE INPS\ncodice sede | causale contributo | matricola INPS | periodo di riferimento | importi a debito versati\n5976 DM10 2255553764 09/2026 2.392,15\n\nSALDO FINALE: EURO 19.665,68\nSCADENZA: 16/10/2026", "etichette": {"tipo": "f24", "ufficio": "amministrazione", "phishing": false, "dati_sensibili": false, "azione": "pagare", "scadenza": true, "giorni": 15, "rischio": 2}, "meta": {"generatore": "genera.py"}} {"id": "llm-100-003501", "fonte": "llm/reclamo/reclamo_ritardo", "gruppi": ["documento"], "stato": "Ricevuto il 24/11/2026 via WhatsApp da +39 321 652 7736\n\nAlimentari Italia S.r.l.\nViale Europa 104\n26013 Crema (CR)\n\nOggetto: reclamo consegna\n\nSpettabile Alimentari Italia, con la presente, in qualità di legale rappresentante di Elettro Po S.n.c. di Lecco, sono costretto a lamentare il ritardo della consegna dei prodotti ordinati, che non è ancora arrivata. 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DI PAVIA\nSede Legale: Via dei Mille 45, 27100 Pavia (PV)\nP.IVA 01527450185 | REA PV-287354\namministrazione@pellegrini.it | Tel. 0382.456789\n\nSpett.le\nFerramenta Orobica S.a.s.\nVia Milano 52\n23900 Lecco (LC)\nP.IVA 57123220816\n\nProt. n. 2026/0921/PA\nPavia, 07 settembre 2026\n\nOGGETTO: SECONDO SOLLECITO DI PAGAMENTO – FATTURA N. 1456/2026 DEL 15/06/2026\n\nCon la presente siamo a ricordarVi che la fattura n. 1456/2026 del 15 giugno 2026, dell’importo complessivo di Euro 8.742,00 (ottomilasettecentoquarantadue/00), risulta ancora insoluta nonostante il primo sollecito inviato in data 10 agosto 2026.\n\nIl termine di pagamento, già ampiamente scaduto, era fissato al 30 luglio 2026. 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