diff --git "a/test-dataset-part1.csv" "b/test-dataset-part1.csv" --- "a/test-dataset-part1.csv" +++ "b/test-dataset-part1.csv" @@ -1,2796 +1,3515 @@ dataset "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Beuth - -publishing DIN - -05757172 - -Beuth Verlag GmbH | 10772 Berlin Rech n u ng -Rechnungs-Nr.: B5757172 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden-Nr.: 7606164 -Nierentransplantation e.V. Auftrags-Nr.: 10051413 -Eingangsrechnungen oe -Postfach 80 06 20 Telefon: +49 30 2601-1331 -Seite 1 von 1 (e) -Menge _ Artikel Bruttopreis | Rabatte Gesamtpreis St. U +‘_.; +Lyreco, -Vielen Dank fir Ihre Bestellung! +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Die Lieferung/Leistung erfolgte im Monat 2021-11 sofern in den einzelnen Positionen nicht anders -angegeben. +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Lieferung an: Thomas Thienel, Forsterstr. 25, 01189 Dresden +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +MAXSTR. 48 +67059 L UDWI GSHAFEN -Block 1 Auftrag vom: 2021-11-12 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Ihre Bestellung via Internet +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969110 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656641012 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 15/10/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Eur angS asap tper ust +Lieferung Nr. 63762064 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63762064 Bestdler Frau J utta Samira Best. Nr.: 4100838616 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067264559 vom 14/10/2022 Sum : 148,80 +Auftr.-Nr. 63762064 Bestdler Frau J utta Samira Best. Nr.: 4100838616 +15.318.624 2 BX24IRONMAXX RIEGEL SCHOKOLADE 35G 14,88 29,76 2 +15.318.613 5 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL ERDNUSS 35G 14,88 74,40 2 +15.318.577 3 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL BANANE 35G 14,88 44,64 2 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/11/2022) Gesamtbetrag netto 150,38 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 156,26 EUR bis 29/10/2022 Gesamthetrag USt 10,72 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Besteller: Thomas Thienel -E-Mail: thomas.thienel@kfh-dialyse.de -Telefon-Nr.: +49 6102 359272 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656641012"", + ""invoice_date"": ""2022-10-15"", + ""receipt_date"": ""2022-10-15"", + ""delivery_date"": ""2022-10-14"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100838616"", + ""amount_gross"": ""161.10"", + ""amount_net"": ""150.38"", + ""amount_tax"": ""0.30"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 DIN EN 62366-1, 108,98 EUR 108,98 EUR V U -Identisch mit: -VDE 0750-241-1 -Versandspesen 2,70 EUR 2,70 EUR V -Warenwert Versandspesen (netto) Nettoentgelt Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz -101,85 EUR 2,52 EUR 104,37 EUR 7,31 EUR 7,00% +### Input: +MTN Neubrandenburg Gmb -Rechnungssumme: 111,68 EUR +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +. D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Zahlbar nach Erhalt ohne Abzug unter Angabe der Rechnungs- und Kunden-Nr. +NEUBRANDENBURG GmsH Telefax +49(0)395 581 +a NIP2O company -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der Beuth Verlag GmbH (einschlieRlich der -Zusatzbedingungen, die fur das jeweils bestellte Produkt gelten), abrufbar unter www.beuth.de/agb +Rechnung -Erlauterungen der Kurzzeichen: St. = Steuersatz, V = Vorzugssteuersatz, N = Normaler Steuersatz, X = Steuersatz EU-Ansassigkeitsstaat, U = Unverbindliche Preisempfehlung, -M = Mengenrabatt, K = Kundenrabatt, G = Globalmengenrabatt +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bestellabwicklung genutzt. Zudem dienen die Daten dazu, Sie Uber Angebote der DIN-Gruppe zu informieren. Dem kdnnen Sie jederzeit -widersprechen. Ausfuhrliche Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht und zum Datenschutz finden Sie unter www.beuth.de/datenschutzhinweis +00-98 -Hausanschrift: Ruicksendeanschrift: Telefon: +49 30 2601-2260 Bankverbindung: Geschaftsftihrung: -Beuth Verlag GmbH Beuth Verlag GmbH Telefax: +49 30 2601-1260 Commerzbank Berlin AG Dominik Grau, -Am DIN-Platz Versandzentrum kundenservice@beuth.de IBAN: DE23 1008 0000 0920 9104 00 Marion Winkenbach -Burggrafenstrake 6 Salzufer 13 - 14 www.beuth.de S.W.I.F.T.-Code (BIC): Rechtsform der Gesellschaft: -10787 Berlin Gebaude 2 | Aufgang C DRES DE FF 100 GmbH - Sitz Berlin -10587 Berlin Verkehrs-Nr.: 10577 UID-Nr.: DE 811 236 989 Registergericht: Amtsgericht -Steuer-Nr.: 27/027/35105 Berlin-Charlottenburg HRB 3357 +Rechnungsnummer: 674998 +Rechnungsdatum : 09.06.22 +Bestellnummer : 4100814258 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Dillingen +D 70506 = Stuttgart Ziegelstr. 38 +Kunde : 984 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 121184 vom: 24.05.22 Lieferdatum: 02.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 78703000402 +CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 573,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +573,00 573,00 % 19,00 108,87 681,87 EUR +573,00 573,00 108,87 681,87 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.06.22 Skontoabzug 2,00 % 13,64 EUR +30 Tagen 09.07.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015-11 (Zert.-Reg.-Nr.: 412169 QM15) +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 9 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""B5757172"", - ""invoice_date"": ""2021-11-16"", - ""receipt_date"": ""2021-11-16"", - ""delivery_date"": ""2021-11-12"", - ""creditor_name"": ""Beuth Verlag GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811236989"", + ""invoice_number"": ""674998"", + ""invoice_date"": ""2022-06-09"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""2022-06-02"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23100800000920910400"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""111.68"", - ""amount_net"": ""104.37"", - ""amount_tax"": ""7.31"", + ""order_number"": ""4100814258"", + ""amount_gross"": ""681.87"", + ""amount_net"": ""573.00"", + ""amount_tax"": ""108.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -> -(£9) -> i +VOLKER -ZANDER-GRUPPE DER-GRUPPE +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -RINK(( +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -eG ElektrofachgroBhandel +Nierentransplatation e.v. Rechnung +Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben +70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 -Wilhelm Rink GmbH & Co. KG : Oskar-Barnack-Str. 11 - 35606 Solms +Deutschland Rechnungsnummer.: 223752 -KFH KURATORI UM FUER DI ALYSE -UND NI ERENTRANSPLANTATI ON E. V. -Postfach: 800620 RECHNUNG -70506 STUTTGART -Bel eg - Nr: 2276184 -Kunden- Nr : GWNEO1 - -Dat um : 15. 10. 21 -VAT- No. : DE218013414 -LI EFERANSCHRI FT : ABHOLUNG LAGER MAI NZ -AB 07: 00 UHR -NI KOLAUS KOPERNI KUSSTR 21 -55129 ABHOLUNG LAMA -Seite 1 +Auftragsnummer: 178164 +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 + +Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de -Es gelten die allg. Geschaftsbedi ngungen (AGB) der WI hel mRi nk GybH & Co. KG -Diese sind unter http:// ww ri nk- el ektro. de/agb verfUgbar. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Neudegger Allee 8 -ARTI K- NR BEZEI CHNUNG MENGE M PE PREIS RAB BETRAG +86609 Donauworth -LI EFERSCHEI N NR : 4248599 Lieferdatum: 14.10. 2021 -AUFTRAG 14. 10. 2021 -KOM W ESBADEN +Ihre Bestellung: Q/202304-0022 -3291311 1 /1ST 52. 48 52. 48 -PRACHT LED- Feuchtraumeuchte 52W -LUNA BL 4000K 6575I m 5211015- FR- Leuc +Witten, 12.04.2023 -Net t obet rag 52. 48 -Mast 19 % 9.97 -aK BI TTE BEACHTEN: aK -Auf grund der aktuellen Rohstoff- und ~— ------------------------------- +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag +EUR EUR +1 K2107 NETZKABEL NFS SPIRALE SCHUKO 3 64,31 192,93 -Beschaffungsl age, kOnnen wr keine ver- Rechnungsbet rag EUR 62. 45 -| asslichen Li eferternine zusagen. a +Lieferschein: 242177 +Lieferdatum: 12.04.2023 +2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 +Lieferschein: 242177 +Lieferdatum: 12.04.2023 -Zahl bar bis zum15. 11.21 abzuegl ich 3.00 %Skonto aus EUR 62. 45 -Skont o- Brut to Skont o- Netto Unsatzsteuer -EUR 1. 87 EUR 1.57 EUR 0.30 (19 % +Gesamtbetrag netto: 212,93 +USt. 19,00 %: 40,46 +Gesamtbetrag brutto: 253,39 -Zahl bar Netto bis zum0O9. 12. 2021 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Hausanschrift Banken: +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Oskar-Barnack-Str. 11 Amtsgericht Wetzlar - HRA 2127 Sparkasse Wetzlar +Seite: 1 von 1 -35606 Solms P. h. G.: Rink Verwaltungs-GmbH - Sitz Wetzlar IBAN: DE71 5155 0035 0011 0005 93 -Postfach 23 09 - 35533 Wetzlar Amtsgericht Wetzlar - HRB 872 BIC: HELADEF1WET +Volker GmbH -Telefon 06441 913-0 Geschaftsftthrer: Harald Meffert, Florian Schréter, Jochen Rink Commerzbank Wetzlar +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 -Internet http://www.rink-elektro.de USt.-IdNr. DE113744336 IBAN: DEO2 5154 0037 0480 1452 00 +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch -e-mail info@rink-elektro.de Steuer-Nr. 039/361/00034 BIC: COBADEFFXXX +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN ### Response: { - ""invoice_number"": ""2276184"", - ""invoice_date"": ""2021-10-15"", - ""receipt_date"": ""2021-10-15"", - ""delivery_date"": ""2021-10-14"", - ""creditor_name"": ""Wilhelm Rink GmbH & Co. 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Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Internet: -USt-ldNr.: -EORI-Code: -DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23009366 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 30/01/2023 -Bankverbindung: +70506 Stuttgart -22525 Hamburg - Germany -+49(0)405488760 -+49(0)4054887610 -post@deckma.com -www.deckma.com -DE118540659 +Kunden-Nr.: 46504111 -DE 5210542 +Sachbearbeiter: -Deutsche Bank, Hamburg +Telefon / Fax: / -Filtration Group GmbH IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 -Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM -74613 Ohringen -Rechnung -Nummer: 117475 Seite 1 -Belegnummer: 6036586 -Datum: 28.04.2023 -Lieferdatum: 27.04.2023 -Kurzzeichen: -/SQ -Kundennummer: 12201 -Kundenauftragsnr.: 4502910604 / G65 -Ihre USt-ldNr.: DE222609448 -Besteller: Carsten Imbeck -Pos Artikel Menge Preis Summe EUR -Wir danken fur Ihren Auftrag! -Ihre Material No.: 70567514 -1 77500 Messzelle OMD-24 + OMD-2008 1 1.525,00 1.067 ,50 -incl. Kalibrierzertifikat -Serien-Nr.: 4026137 -Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 -30,00 % Rabatt auf EUR 1.525,00 = EUR 457,50 -2 77505 Standard Zubehdér flr MZ09 1 0,00 0,00 -Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 -3 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 -Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen -Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer -Kunden-Nr. 58792 - cp - o.g. Anschrift. -Zwischensumme 1.072,50 -19% MWSt auf EUR 1.072,50 203,78 -Summe EUR 1.276,28 - -innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto - -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. -Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""117475"", - ""invoice_date"": ""2023-04-28"", - ""receipt_date"": ""2023-04-28"", - ""delivery_date"": ""2023-04-27"", - ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", +Email Id: + +Ihre Auftrags-Nr.: /Datum: Bestellung SchOmidt / 27/01/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23012613-SO + +Lieferschein-Nr.: 23005887 + +Lieferdatum **: 30/01/2023 + +Lieferbedingungen: Frei Haus + +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 + +Lieferanschrift: 48512190 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Rudolf-Breitscheid-Str. 100, 16225 Eberswalde + +Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +AV17M15SGP_ Plume AV17M15SG-p-t 220622213 50 0,8500 42,50 19,00 +30/06/2027 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +42,50 19,00 % 8,08 +50,58 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""23009366"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""2023-01-30"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", - ""creditor_postcode"": ""22525"", - ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502910604"", - ""amount_gross"": ""1276.28"", - ""amount_net"": ""1072.50"", - ""amount_tax"": ""203.78"", - ""amount_taxBasis"": ""1072.50"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""50.58"", + ""amount_net"": ""42.50"", + ""amount_tax"": ""8.07"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -INoerotec +WES-Wasser-Filtersysteme, Auhalde 18, 78737 Fluorn-Winzeln 7 MILDENBERGER +Filtration Group GmbH -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Bei Zahlungen und Rickfragen +bitte angeben : -**/ ieferanschrift*** -KFH Kuratorium f. Dialyse und KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Krad ansplantation eV. -Postfach 80 06 20 Pelikanplatz 25 -70506 Stuttgart 30177 Hannover -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 232580 Auftrags-Nr. 232534 UstID-Kunde DE113598500 Datum 11.04.2023 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 232563 Versandart UPS Lieferdatum 11.04.2023 +Rechnungs-Nr. Datum +2023010004 03.01.2023 +Lieferschein-Nr. Lieferdatum +2022120006 03.01.2023 +Kundennummer +10096 +lhre Bestellnummer -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 05.04.2023, Maria Rietzke -Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100871424 +Rechnung 4502901303/G54 -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +Sehr geehrte Damen und Herren, Lieferadresse: -01 LOGITECH C920 HD Pro Webcam USB black 1 St. 70,40 70,40 -960-000768 [Inprotec ID: 118185] +; ; Filtration Group GmbH +wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Pos. Anzahl Einheit Artikelnummer Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamipreis +1 100 Stk. 01042181 Nylonfilterkerze klein 80 ym fur 3/4"", 1"" und 1 1/4"" 20,30 € 2.030,00 € +Filter. +lhre Materialnummer. 70367117 +Gesamtsumme netto MwSt. 19% MwSt. 7% Gesamtsumme brutto +2.030,00 € 385,70 € 0,00 € 2.415, 70€ -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -70,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 70,40 EUR 13,38 EUR 83,78 EUR +Zahlungsbedingungen: +14 Tage ./. 3% Skonto oder +30 Tage ohne Abzug -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung +Eigentum der Wasser-Filter-Systeme Mildenberger. +Wir liefern ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB, die Sie bei Bedarf anfordern k6nnen. -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 01.05.2023 +Inh. Erich Mildenberger Tel. 07402 / 920916 email: info@wfs-mildenberger.de VB Schwarzwald-Donau-Neckar eG +Auhalde 18 Fax 07402 / 920917 web: www.wfs-mildenberger.de IBAN: DE50 6439 0130 0610 9820 01 -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +D-78737 Fluorn-Winzeln Ust-IdNr.: DE246047524 BIC: GENO DE $1 TUT -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. 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(06 51} 208-12 76 -Fax (06 51) 208-91 12 76 +500002 + +Beschreibung -Trier, 29.11.2021 +lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 +nuernberg @idee-ocs.de -Rechnung-—Nr. 221759: +Idee Kaffee Naturmild 250 g -Verwaltungspauschale gemafs § 6 des Vertrages vom 03.12.2019 +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -Zeitraum 01.11.2021 — 30.11.2021 +30 Tage netto, zahlbar bis zum 02.04.22 -Rechnungsnummer Rechnungsbetrag Pauschale 5% Ust. 19% Summe -221757 — 12.737,99 € 636,90 € 121,01 € 757,91 € -221758 7.558,44 € 377,92 € 71,81€ 449,73€ +Rechnung -Gesamtbetrag 1.207,64 € +Datum Blatt -2219S = Syg3CC - YISCH° » WY9IBE +28. Februar 2022 1 -227 FS? = PF Fyeso= 7 FHS - 25,000 = FIS, ZF Sc +Rechnungsnr. 7771289 Bitte +immer -SYVYoorr ~— +Kunden Nr. 159399 13 angeben -ELF he - 642,65 S& +Auftragsnummer 3821487 +Lieferschein-Nr. 12864400 +Ihre Bestellung 09.02.2022 -Zahlungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. -Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. -Erfallungsort und Gerichtsstand ist Trier. +Lieferdatum 11.02.2022 +Kunden +Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +24 3,50 84,00 7 +Warenwert in EUR 84,00 +7% Mehrwertsteuer von 84,00 5,88 -Steuernummer: 42 655 0091 0 +Total EUR inkl. MwSt. 89,88 -Krankenhaus der Pax-Bank eG +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Barmherzigen Brader Trier IBAN DEI4 3706 0193 3000 0660 19 -Nordailee 1, 54292 Trier = Swift-BIC: GENODED1 PAX +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. -Tel. 0651 208-0 +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg -Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier -www. bictrier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 -info@bk-trier.de Swift-BIC: TRISDE55 +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de -IK.Nr. 2607 2044 3 +Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Trager: Barmherzige Bruder Trier gGmbH BBT- Grup) Pp e -Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und -Steuer-Nr. 42/655/009 1/0 Nachstenliebe im Dienst -USt.-ID-Nr. DE 149 876 279 fir die Menschen: -Geschaftsfulhrer: Dr. Albert-Peter Rethmann . Die Krankenhduser -Matthias Warmuth - Werner Hemmes - Andreas Latz und Sozialeinrichtungen -Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe +(BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 +IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 -Bruder Alfons Maria Michels +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""221759"", - ""invoice_date"": ""2021-11-29"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""2021-11-01"", - ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", - ""creditor_taxId"": ""4265500910"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""7771289"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-03"", + ""delivery_date"": ""2022-02-11"", + ""creditor_name"": ""IDEE"", + ""creditor_taxId"": ""0886005660"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trier"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", + ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1207.64"", - ""amount_net"": ""1014.82"", - ""amount_tax"": ""192.82"", + ""amount_gross"": ""89.88"", + ""amount_net"": ""84.00"", + ""amount_tax"": ""5.88"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CODD +éyMTN -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 | +NEUBRANDENBURG GmasH +a NIPRO company -Email info@bionic-jms.com +Rechnung -Internet www. bionic-jms.com . +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 . Max-Planck-Str. 21 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -Bionic Medizintechnik GmbH — Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdort Lieferanschrift D -: on uratorium fiir Dialyse und +MTN Neubrandenburg GmbH -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e.V. Karl-Binz-Weg 12 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Eingangsrechnungen +D- 17033 Neubrandenburg -Postfach 800620 54470 Bernkastel-Kues +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Deutschland +Rechnungsnummer: 675535 +Rechnungsdatum : 28.06.22 +Bestellnummer : 4100817980 - +Postfach 80 06 20 Lieferort : Muenchen +D 70506 Stuttgart Seybothstrasse 75 +Kunde : 571 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 121864 vom: 14.06.22 Lieferdatum: 21.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 76108000402 +CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 397,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +397,00 397,00 % 19,00 75,43 472,43 EUR +397,00 397,00 75,43 472,43 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.07.22 Skontoabzug 2,00 % 9,45 EUR +30 Tagen 28.07.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -70506 Stuttgart +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +FA377 60 0 30 1 -Deutschland +Steuer-Nr.: 072/114/02061 + + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""675535"", + ""invoice_date"": ""2022-06-28"", + ""receipt_date"": ""2022-07-07"", + ""delivery_date"": ""2022-06-21"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100817980"", + ""amount_gross"": ""472.43"", + ""amount_net"": ""397.00"", + ""amount_tax"": ""75.43"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Rechnung Nr. : 52301407 Seite 1 von 1 Datum : 17.02.2023 +### Input: +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-Strake 18, 74653 Kinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -keKKK Original wKRkKESE +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-Strake 18,74653 Kinzelsau -Lieferschein Nr. : 42301456 vom 17.02.2023 Leistungsmonat : 2/2023 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Ihre Bestellung : 4100862992 Lieferanten-Nr. : +74613 Ohringen -vom : 17.02.23 Vertriebsmitarbeiter : Axel Prescher -Kunden-Nr. : 11484 Bearbeiter : Christine Weinel -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 -Versandart : Paket (DHL) +Rechnung Nr. 7140 +zu Lieferschein Nr. 10035 vom 15.02.2023 -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +aus Lieferplan v. 27.06.22 U 24 -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +KD.USt-ldNr.: +Lieferdatum: -Artikel-Nr. +PLASTIFORM + +GmbH + +1 +40002 + +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 + +Fr. 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Menge Gesamt -01.01.0043 Buttonhole Dialysekanile arteriell 73,44 150 110,16 -646AGAMB 1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 220717.01 150 +Gesamtbetrag 4.902,78 -HS 646-AGAM-BH-S +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -01.01.0046 Buttonhole Dialysekanile venous 73,44 50 36,72 -646VGAMBHS 1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 220825.01 50 +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren mUssen. -646-VGAM-BH-S +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -EUR 182,17 +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. -Mwst-Betrag Mwst-Satz +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN BIC: -29,09 19,00 % +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 -vase) 000%| 6.20 +GENODES1IBR -Beztiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfoigbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www bionic-jms.de) - Regarding sales, detivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +USt-ldNr.: DE225527332 -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) +Geschaftsfihrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto/Acc. 729064000 Swif/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiffBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift, HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Stutigart -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsftihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""52301407"", - ""invoice_date"": ""2023-02-17"", - ""receipt_date"": ""2023-02-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""7140"", + ""invoice_date"": ""2023-02-15"", + ""receipt_date"": ""2023-02-15"", + ""delivery_date"": ""2023-02-15"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100862992"", - ""amount_gross"": ""182.17"", - ""amount_net"": ""153.08"", - ""amount_tax"": ""29.09"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089132"", + ""amount_gross"": ""4902.78"", + ""amount_net"": ""4119.98"", + ""amount_tax"": ""782.80"", + ""amount_taxBasis"": ""4119.98"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a it ® -| -sorgt fur saubere Umwelt +Landesdrztekammer Hessen -Banken: +Kdrperschaft des offentlichen Rechts -Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg +LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +Carl-Oelemann-Schule -IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS -HypoVereinsbank Munchen +Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX +KfH Kuratorium fr Dialyse Unsere Steuernr.: 045 226 63006 +und Nierentransplantation e. V. -Landesbank Baden-Wirttemberg -Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1410473 -und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 177580 -Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 06.07.22 -70506 Stuttgart Buchungsdatum: 30.06.22 -Ihre UID-Nr.: DE113598500 -Sachbearbeiter: Schuh Alexandra -@-Mail alexandra.schuh@wittmann.de -Seite: 1 -Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR +- Offenbach - FUr Sie zustandig: -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. Von-Scala-Str. 1 a 85560 Ebersberg +Postfach 80 06 20 llona PreuB -Datum: 03.06.2022 LS-Nr.: 32444710 -1,00 x 5,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 125,65 125,65 -gemischte Siedlungsabfalle +70506 Stuttgart E-Mail: ilona.preuss@laekh.de -Datum: 10.06.2022 LS-Nr.: 32449180 -1,00 x 5,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 125,65 125,65 -gemischte Siedlungsabfalle +Tel.: 06032 782-100 +Fax: 06032 782-180 -Datum: 17.06.2022 LS-Nr.: 32454360 -1,00 x 5,0 com MGB Umleerbehalter Leerfahrt AZV/ 1,000 Stk. 0,00 0,00 -gemischte Siedlungsabfalle Zufahrt verparkt +Bitte bei Zahlung angeben +Kunde / Rechnung N:.: -Datum: 24.06.2022 LS-Nr.: 32458556 -1,00 x 5,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 125,65 125,65 -gemischte Siedlungsabfalle +TF21152/GVR198014 -Datum: 30.06.2022 LS-Nr.: 30012034 +Unser Zeichen: Datum: -Miete 1,000 Stk. 10,30 10,30 -5,0 com MGB Umleerbehdalter AZV/gemischte Siedlungsabfalle Juni 2022 +18.07.22 -Zwischensumme: 387,25 -Steuer 19% ---> Netto gesamt EUR 387,25 -Netto: 387,25 EUR Mwst 73,58 ---> Steuer gesamt EUR 73,58 -Endbetrag EUR 460,83 +thr Zeichen: -Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. -Falligkeitsdatum: 16.07.22 +Gebihrenrechnung It. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen -Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen -Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. +Carl-Oelemann-Schule +Prifungsvorbereitungskurs 22_PVK 3_10 - Netto gesamt EUR 347,50 +Netto: 347,50 EUR MwsSt 66,03 +--> Steuer gesamt EUR 66,03 +Endbetrag EUR 413,53 -Seite Seite 1/1 +Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. +Falligkeitsdatum: 16.07.22 -Lieferadresse: +Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen +Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. -Kuratorium flir Dialyse und Nierentransplantationen -eV. +gsfachpe = Hauptverwaltung: Niederlassung Miinchen-Nordost: = Niederlassung Chemnitz: Handelsregister Miinchen HRB 74 755 +S&S U. M —s Lochhamer Schlag 7 GutenbergstraBe 13 Chemnitzer Str. 3 USt-ldNr.: DE 129 495 482 +4 ol 82166 Grafelfing 85748 Garching-Hochbriick 09123 Chemnitz Finanzamt Munchen Abt. Korperschaften -Herr Jake! +Ww E LT Telefon +49 89 85486-0 Telefon +49 89 326747-11 Telefon +49 371 240897-0 Steuer-Nummer 143/197/80077 +Telefax Telefax +49 89 326747-22 ++49 89 85486-16 Geschaftsleitung ++49 89 85486-44 Disposition E-Mail: info@wittmann.de Gesch€aftsfllhrer: Markus Wittmann, Johannes -Pelikanplatz 25 +BAYERN +49 89 85486-99 Vertrieb Internet: www.wittmann.de Wittmann -30177 Hannover +Prokurist: Michael Wittmann -Pos Artikel Bezeichnung Menge Einhe Preis Netto EUR -Lieferschein 0000959421 vom 25.04.2022 -Ihre Referenz: ReferenzNr.: 0000869323 -1 1000112328 Osram Lumilux T8 L 18W/830 warmweiB 25,0 Stk 1,42 35,50 19,0% -H3 POOL A dimmbar Gi3 ; -4050300517810 4050300517810 -Leuchtstofflampe +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1410701"", + ""invoice_date"": ""2022-07-06"", + ""receipt_date"": ""2022-07-06"", + ""delivery_date"": ""2022-06-30"", + ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", + ""creditor_taxId"": ""14319290576"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""413.53"", + ""amount_net"": ""347.50"", + ""amount_tax"": ""66.03"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Ursprung, 85393190 +### Input: +Pos. -2 123456 Versandkosten 1,0 Stk 4,96 4,96 19,0% -STK . . -Nettosumme 40,46 -19% (von 40,46) 7,69 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Bruttosumme 48,15 +Postfach 80 06 20 -Zahiungskondition: 10 Tage Netto (ohne Abzug) +70506 Stuttgart -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung -VR Bank Bamberg-Forchheim eG - IBAN: DE88 7639 1000 0006 7075 80 - BIC: GENODEF1FOH +Deutschland -Bitte bei Zahlung angeben: 0000953512 + 1237500 / = imibeaees +Rechnung 993450 -QR-Code fiir -ntinebanking +KfH Nierenzentrum Miesbach -Inhaber: Christian Rabel - Steuernr.: 217/260/10355 - USt. ID: DE251289907 - HRA 12133 - EORI: DE885042159229810 +Objektnr. Kt. +Beschreibung -Wir verweisen auf die Gultigkeit unserer AGB, welche unter www.leuchtmittelmarkt.com eingesehen werden kann. -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Falls nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Liefer-/ Leistungsdatum +Abrechnung fir Zeitraum: 10/2022 -WEEE/LED-Retrofit = Recycling- und Entsorgungsgebihr pflichtige Leuchtmittel, WEEE-Reg.-Nr. DE 77200195 +163762 15 10000 +Unterhaltsreinigung gem. LV +163762 15 20000 + +Gestellung I-Mop + +OAZ-Nr. + +WZ, + +DORFNER + +GEBAUDEREINIGUNG + +Aufbewahrungspflicht fiir Privatpersonen 2 Jahre + +Total EUR + +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurmberg + +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de + +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr./RON: 100236/42 +Rechnungs-Nr.: 993450 +Buchungsdatum: 31.10.22 +Belegdatum: 03.11.22 +Gen.-Nr./von: 998673/OLKI +Blatt: 1 +Einheit Menge Einzelpreis Betrag US +Pauschal 1 2.725,26625 2.725,27 19 +Pauschal 1 68,72 68,72 19 +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +2.793,99 19,00 530,86 3.324,85 +2.793,99 530,86 3.324,85 + +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 + +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 + +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfuhrer: + +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, + +Holger Lésch, Sinan Akdeniz + +UStID DE133492954 + +St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""0000953512"", - ""invoice_date"": ""2022-04-25"", - ""receipt_date"": ""2022-05-02"", - ""delivery_date"": ""25.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Christian Räbel Leuchtmittelma"", - ""creditor_taxId"": ""21726010355"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE251289907"", + ""invoice_number"": ""993450"", + ""invoice_date"": ""2022-11-03"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Telefax: 06196/92009-25 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Berater. —_ Lara Goebel +Nierentransplatationen e. V. E-Mail: business@reisebuerokopp.de +Gemeinnutzige Korperschaft BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN +Martin-BehainyStr. 20 Kunden Nr.: 160441 +63263 Neu-lsenburg BelegNr.: 1172641 + +Besteller: § Frau Woods +Datum: 27.04.2023 + +Rechnung 1172641 + +Reisedatum: 08.05.2023 + +Leistungstrager: * DB Vertrieb GmbH +Buchungsnummer: 377924769 + +Fahrtstrecke: 08.05.2023 Frankfurt(Main)Hbf - Gottingen + +Leistung: Flexpreis , ------- ,2.Klasse + +Online-Ticket INL.: | 31836140 * 132,50 EUR +Fahrtstrecke: 08.05.2023 Frankfurt(Main)Hbf - Gottingen + +Online-Ticket RES.: 31836141 * 9,00 EUR +Fahrtstrecke: 09.05.2023 Gottingen - Frankfurt(Main)Hbf + +Online-Ticket RES.: 31836142 * 9,00 EUR +Serviceentgelt: 31836140 (Service Entgelt Firmen DB) 11,78 EUR +Reisende: Anke Brawek + +Rechnungsbetrag 162,28 EUR +Falliger Betrag 162,28 EUR +Zahlbar sofort ohne Abzug + +Bitte Uberweisen Sie den ausstehenden Betrag auf das unten angegebene Konto. + +Umsatzsteuerausweis fur Ust.-ID % Nettobetrag Umsatzsteuer Bruttobetrag +DB Vertrieb GmbH DE 814160246 7.00 140,65 EUR 9,85 EUR 150,50 EUR +Potsdamer Platz 2,-10785 Berlin + +Reiseburo Kopp GmbH DE 114204588 19.00 9,90 EUR 1,88 EUR 11,78 EUR + +Die fur Dritte ausgewiesene Umsatzsteuer wird im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Verkehrs- und Leistungstragers berechnet. +* Wir vermitteln Ihnen die o.g. Leistungen im Namen der genannten Leistungstrager. +* Leistungsdatum entspricht dem Reisedatum + +*® Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum + +Rechnung 1172641 , Seite 1 von 1 + +Anschrift: Bankverbindung 1: Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt Geschaftsfuhrung: +Reisebiro Kopp GmbH Frankfurter S parkasse HRB 30396 Michael Kopp +Lufthansa City Center BIC: HELADEF 1822 UStldNr.: DE 114204588 Isabella Rau +Unterortstr. 27 IBAN: DE86 5005 0201 0200 5129 19 + +65760 Eschborn + +Tel.: 06196/92009-26 + +Fax: 06196/92009-25 +Business@Reisebuerokopp.de +www.reisebuerokopp.de + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1172641"", + ""invoice_date"": ""2023-04-27"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Kopp Reisebüro"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE114204588"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Eschborn"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86500502010200512919"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""162.28"", + ""amount_net"": ""162.28"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +yf NIKKISO Europe GmbH +NIKKISO 0.30858 Lang +D-30855 Langenhagen +y_ 4 +Joerg Brandes + +Tel.: 0511-679999-260 +Mail: j.brandes@nikkiso-europe.eu + +NIKKISO Europe GmbH - Eschenweg 10 - D-30855 Langenhagen +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen + +Postfach 80 06 20 RECHNUNG +70506 Stuttgart +Rechnungs-Nr. : 42208148 +Datum : 12.07.2022 +Seite : 1 +Kunden-Nr. : 3000828 +Ihre Bestellung: Q/202206-0187 Ihre USt.ID-Nr. : +vom: 01.07.2022 Auftrags-Nr. : +Steuer-Nr. : 2720014944 +Versandadresse: KfH Nierenzentrum Lieferschein-Nr. : 32204920 +Haus 40 Lieferdatum : 04.07.2022 +Burgerstr 2 +09113 Chemnitz +POS MENGE ME _ TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR +1 1,00 ST N-QSHM004 Siliconfett 4,06 4,06 +2 6,00 ST N-BO7-069A00 Lager fur DP Kolben schwarz 0,00 0,00 +zahlbar bis zum 02.08.2022 mit 2% Skonto: 4,73 EURO NETTOBETRAG EUR: 4,06 +STEUERBETRAG 19% EUR: 0,77 +zahlbar bis zum 11.08.2022 rein netto: 4,83 EURO +GESAMTBETRAG EUR: 4,83 +Steuerbemessung: +Versandart : frei Haus 4,06 EUR x 19 % =0,77 EUR +Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart +AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb +I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer HE Bankverbindung Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung +Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Yoji Wakabayashi (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG +D-30855 Langenhagen USt.-IDNr. DE 118 598 787 Tsunehisa Suita BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 +WEEE-Reg-Nr DE72551791 Konto: 97568 Konto: 3 110 633 006 Konto: 04 023 201 00 +Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX Swift/BIC: MHCB DE DD Swift/BIC: DRES DE FF 200 + +ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 ~—_IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""42208148"", + ""invoice_date"": ""2022-07-12"", + ""receipt_date"": ""2022-07-12"", + ""delivery_date"": ""2022-07-04"", + ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""4.83"", + ""amount_net"": ""4.06"", + ""amount_tax"": ""0.77"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +> +nwb VERLAG + +NWB Verlag +GmbH & Co. KG +Eschstrae 22, 44629 Herne +NWB Verlag, 44621 Herne “] Postfach 10 18 49, 44608 Herne Seite 1 von 1 +Fon: 02323.141-900 Verkeh +Fax: 02323.141-123 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Internet: www.nwb.de 14550 +Nierentransplantation e. V. Pe ee OE 125418075 +usieferung: +A eae or eenbur Sigloch Distribution GmbH & Co. KG +g Am Buchberg 8, 74572 Blaufelden +Auftragsbestatigung und Rechnung +3196763 101629446 06.01.23 +LL | Kundennummer Belegnummer Datum + +Bei Zahlung und Schriftwechsel bitte angeben. + +Rabatt abzgl. +Rabatt + +Kal | + +Entgelt Summe netto | Brutto-Gesamtbotrag_| +4217 7,00 @] 295) 2,95 EUR 256,80 + +Lizenzen/ | Bestellzeichen/-datum/Titel +Anzahl + +Frau Schumacher / 01.09.2008 +1241403 Die Med. Fachangesteliten + +Jan 2023 - Dez 2023 + +Die Med. Fachangest. print + +>| Digitale Lizenzen + +Normalpreis + +Versandkosten + +Liefer-/Leistungsempfanger: + +KfH Nierenzentrum + +Frau Ulrike Schumacher + +Eleonorastr. 42 + +45136 Essen + +zur Fortsetzung notiert + +Es gelten unsere Allgemeinen + +Geschaftsbedingungen, die Sie in der aktuell + +glltigen Fassung unter https:/Avww.nwb. + +de/de-de/service/01_ra_agb einsehen + +kénnen. + +Nettowarenwert) Netto Versandkosten| Netto Direktbeorderung + +42,17 + +12 Monat(e)a 18,80 + +15,04 +3,76 +225,60 + +nach Erhalt z. Zahlung fallig + +16867 29,16 7,00 (1) 13,85 +GLS Gemeinschaftsbank Bochum eG _IBAN: DE65 4306 0967 4082 333500 BIC: GENODEM1GLS +So k6nnen Sie uns erreichen: unsere Marken +Montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags Pnwb| kieh | + +von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr unter folgender Rufnummer: 02323.141-900 = + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""101629446"", + ""invoice_date"": ""2023-01-06"", + ""receipt_date"": ""2023-01-09"", + ""delivery_date"": ""2023-01-06"", + ""creditor_name"": ""NWB-Verlag"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE125418075"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Herne"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE65430609674082333500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""256.80"", + ""amount_net"": ""240.00"", + ""amount_tax"": ""16.80"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +TEPPER AUFZUGE — +_ + +TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Munster Rechnung Seite 1 + +Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum + +10118 10699964 22.11.2022 +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. + +bei Zahlung bitte angeben + +Eingangsrechnungen-Technik Unsere USt-IdNr DE813728397 +Postfach 80 06 20 Lieferantennr.: +70506 Stuttgart +Ansprechpartner: Jérg Kampe +Telefon: 02241 9500 16 +E-Mail: joerg.kampe@tepper-aufzuege.de +Ihre Bestellung: +Vertrags-/Auftrags-Nr.: MW9851.00 +Leistungsempfanger: Leistungserbringung: 21.11.2022 + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Technik Martin-Behaim-StraBe 20 63263 Neu-lsenburg + +Fabrik Nr. Standort + +F10873A KfH-Nierenzentrum Aachen Schurzelter Str. 564 +BT7101-NW 52072 Aachen +Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- +preis preis +Wartung ausgefihrt +121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. F10873A 1 Pausc 220,00 220,00 +Warenwert ohne MwSt EUR 220,00 +19% MWSt EUR 41,80 +Gesamtsumme EUR 261,80 + +sachlich gepruft: +Freigabe 25.11.2022 +Deutscher Aufzugsdienst +Wachash Wath + +Zahlbar bis: 22.12.2022, ohne Abzug + +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. + +TEPPER AUFZUGE GMBH + +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de + +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle + +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX + +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten + +finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""10699964"", + ""invoice_date"": ""2022-11-22"", + ""receipt_date"": ""2022-11-25"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""261.80"", + ""amount_net"": ""220.00"", + ""amount_tax"": ""41.80"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: + tiefertag +4400109561 26.11.2021 631647 29.11.2021 749138 3.12.2021 -250 Blutentnahme, Vene 1 1,800 2,331 € 4,20€ 0,00 € 4,20€ +Lieferanschrift : KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Drahtzieherstr. 17, 91154 - Roth +Kundenanschrift: |= KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Martin-Behaim-StraBe 20, 63263 - Neu-Isenburg -7 Untersuchung, Organsystem 1 2,300 9,325 € 21,45 € 0,00 € 21,45 € -Haut / Brust / Bauch / -Bewegungsorgane + Artikel-Nr. Menge: - Gesamtpreis EUR . -KPA Kostenpauschale Hepatitis A 1 1,000 13,000 € 13,00 € 0,00 € 13,00 € -Antikorper +A01.410 Einmalspritze GA 30 ml L/L 96 27,12 VE/100 St. 2.603,52 +INFUJEKT dis 22030 +Thre Artikel-Nr.: 0013316 +Lot-Nr.:59/4100 -KPB Kostenpauschale Hepatitis B 1 1,000 14,000 € 14,00 € 0,00 € 14,00 € -Antikorper +Geliefert mit Dispomed Lieferschein-Nr.:9190729 vom 01.12.21 -Honorar: 80,80 € +» racht Verpackg Sonat. NK Nettowarenwert _-Mehrwiertsteuer: +2.603,52 19,00% 494,67 -Gesamtsumme: 80,80 € +Rechnungsendbetrag: 3.098,19 +Zahlungsbedingung: Bei Zahlung bis zum 13.12.2021 3,00 % Skonto +Ohne Abzug fallig am: 2.01.2022 -Diagnose: -Arbeitsmedizinische Vorsorge +Lieferbedingung: gem. LOGIMED AGB's -Abrechnung gemaf der gilltigen Gebiihrenordnung fiir Arzte vom 01.01.2002 -Abrechnung der Infektionsserologie erfolgt nicht nach GOA sondern zu Konditionen nach pers. Absprache +Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils giiltigen Geschaftsbedingungen erbracht. -Bitte zahlen Sie den angegebenen Betrag bis zum 13.12.2021 . Die Leistung als Vorsorgeuntersuchung ist nach -§4 Nr. 12 Umsatzsteuergesetz steuerfrei. Eignungs-/Einstellungsuntersuchungen sind steuerpflichtig. +Wir sind im Besitz einer Gro8handelserlaubnis:nach AMG §52a, ausgestelit am 18.10.2006 durch das Regierungsprasidium Darinistadt. -Bankverbindung: -Deutsche Apotheker- und Arztebank BIC: DAAEDEDDXxXX IBAN: DE65 3006 0601 0002 8377 90 +Frankfurter Volksbank;,. =. BIC .FFVBDEFFOXX |. “IBAN--_..DE41501900004103130099 Geschaftsfiihrer:_ Helmut Brannemann +Sparkasse Langen-Seligenstadt ~ BIC HELADEFISIS © IBAN _DE33506521240003115847 ” Amtsgericht Offenbach - ""ARB.22176 +“Postbank : 8 BIC PBNKDEFRIOX “TBAN _DE53500100600083151604 Steuer-Nr. 44 238/30654 +: Tel.: 06182-5021 Lo ; Fax: . 06182-65304 E-Mail: info@logimed‘de www.logimed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""9151"", - ""invoice_date"": ""2021-11-29"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""29.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Aldomed Zentrum für Arbeitsmed"", - ""creditor_taxId"": ""22357503320"", + ""invoice_number"": ""842797"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-09"", + ""delivery_date"": ""2021-12-03"", + ""creditor_name"": ""LOGIMED GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4423830654"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Hainburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE65300606010002837790"", + ""creditor_iban"": ""DE11501900004103130099"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""80.80"", - ""amount_net"": ""80.80"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400109561"", + ""amount_gross"": ""3098.19"", + ""amount_net"": ""2603.52"", + ""amount_tax"": ""494.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +‘_.; +Lyreco, -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seo Strate ST.ELISABETH-STR. 23 -arsinghausen 94315 STRAUBING +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager + +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Bismarckstra#e 95-96 +12053 Berlin + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969084 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101969284 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656774230 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2657037496 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 14/11/2022 +Daum — 02/01/2023 101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +Kunder-referenzen Ldstu an KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 64029561 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64029561 Bestdler Frau Tatjana K dz Best.Nr.: 4100844298 +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 64401325 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64401325 Bestdler Diana M#ler Best.Nr.: 4100854273 99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067654061 vom 15/11/2022 Sumre : 80,77 -Auftr.-Nr. 64029561 Bestdler Frau Tatjana K dz Best.Nr.: 4100844298 -10.262.822 2 BX2400AVERY 4732 1+L+K ETIK.35,6X16,9 WE 12,21 24,42 1 -1.051.068 1 BX250 HEFTSTREIFEN KUN.DECKLEISTE SORT 5,70 5,70 1 -159.543 5 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 21,10 1 -1.072.128 5 BX10 ELBA 04614 RUCKENSCHILD WEISS 2,86 14,30 1 -157.739 5 BX 10 LEITZ 1642 RUCKENS. KURZ 8CM H.GRAU 3,05 15,25 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/12/2022) Gesamtbetrag netto 82,35 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 95,06 EUR bis 28/11/2022 Gesamthetrag USt 15,6 +Lieferung Nr. 1068367726 vom 03/01/2023 Sumre : 34,00 +Auftr.-Nr. 64401325 Bestdler Diana M#ler Best.Nr.: 4100854273 +325.811 5 LEITZ 1010 ORDNER 180GRAD PP A4 80MM GRA 4,88 24,40 1 +1.119.198 10 LY RECO REGISTER A-Z PP O DB.A4 20BL.GRAU 0,96 9,60 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/02/2023) Gesamtbetrag netto 35,58 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 41,07 EUR bis 16/01/2023 Gesamthetrag USt 6,76 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in % INettobetrag (exkl.USt) @@ -3871,13 +4350,12 @@ Mersandkosten USt - ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656774230"", - ""invoice_date"": ""2022-11-14"", - ""receipt_date"": ""2022-11-15"", - ""delivery_date"": ""2022-11-15"", + ""invoice_number"": ""2657037496"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-03"", + ""delivery_date"": ""2023-01-03"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -3887,1547 +4365,1783 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100844298"", - ""amount_gross"": ""98.00"", - ""amount_net"": ""82.35"", - ""amount_tax"": ""15.65"", + ""order_number"": ""4100854273"", + ""amount_gross"": ""42.34"", + ""amount_net"": ""35.58"", + ""amount_tax"": ""6.76"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Getrankefachmarkt Peter Koch -Kiinzeller Str. 5 - -36043 Fulda +Zeltverleih -Fon: 0661/73060 +Zeltverleih Sprenger, Langobardenring 6, 46286 Borsten -Fax: 0661/9017208 +KTH Kuratorium £ Dialyse und Nierentranspiantation e.\¥. +Nierenzentrum Mart fe +Hervester Str. 69 -Mail: info@300bier.de +45768 Marl -Getrankefachmarkt Peter Koch Inh.Andreas Kaiser Kiinzeller Str. 5 36043 Fulda +Rechnung Nr. 20210883 -Kfh Kuratorium fur +Betr.: Langzeitvermietung einer Pagode +01.04.2021-07.06.2024 +(10 Wechen) -Diallyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +[Pos Menge | Bezeichnung -Postfach 1562 +| | | inkl. 10 Polsterstihlen +a | proWoche 150€ -DE-63263 Neu- llsenburg Rechnung Nr. : +| Gesamt Netto +Zzg!. 19,00 % NiwSt. auf -Kunden Nr. : +Gesamibetrag -176876 -131 +Zahlbar bis zum 24. 07.2021 ohne Abzug. -Rechnungsdatum: 15.09.2022 +Sma aralas Wu usa fh -Liefertermin: -Unsere Steuernr.: +1; 10,00: Woche; Pagode ohne HolzfuRboden(5mx5m } -Rechnung -Sehr geehrte Damen und Herren, +a -wir berechnen Ihnen hiermit gemaf& Ihrer Bestellung wie folgt: +Volkshank-Lembeck-Rhade eG +IBAN: DES5 4006 9709 noD2 8635 01 +SIC: GENODEMIDLR -Pos. Artikelnr Bezeichnung Einh. Menge Einzelpreis +Vereinte Volksbank eG +IBAN: DE73 4246 1435 o964 5618 07 +BIC: GENODEMTKIH -4 660 Forstina Apfelschorle 12x0,75 PET Kiste 15,00 9,58 +Langobardenring 6 +46286 Dorsten -2 3000 Dieselzuschlag 1,00 0,50 -Summe in €: +Tel: 02369/3611 +Fax: 02389/202099 -MwSt. 19% inkl. +hitp://zeltverleih-sprenger de +kontakt@zeitverleih-sprenger.de -: . . Rechnungsbetrag € -Zahlibar innerhalb 14 Tagen bis zum 29.09.2022 ohne Abziige +150,00; -Wir danken fur Ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen Grien. -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. +Sparkasse Vest Recklinghausen +IBAN: DE24 4265 0150 5075 04 62 20 +Bic: WELADEDIREK -Genossenschaftsbank eG Fulda Sparkasse Fulda -BLZ 530601 80 _ KtoNr. 0014834 BLZ 530 501 80 KtoNr. 40055314 -BIC:GENODES1FUL IBAN:DE09 5306 0180 0000 014834. ~— BIC: HELADEF 1F DS IBAN: DE58 5305 0180 0040 0553 14 +Kunden Nr.: 10250 +Steuemr.: 359 5385 4804 +Datum: 14.07.2021 +Einzeipreis 3esamtpreis +: EUR EUR +1.500,06/ -08.09.2022 -01883331331 +| -G-Preis € -143,70 -0,50 -144,20 -23,02 -144,20 +1.500,00, ### Response: { - ""invoice_number"": ""176876"", - ""invoice_date"": ""2022-09-15"", - ""receipt_date"": ""2022-09-22"", - ""delivery_date"": ""2022-09-08"", - ""creditor_name"": ""Getränkefachmarkt Peter Koch"", - ""creditor_taxId"": ""1883331331"", + ""invoice_number"": ""20210883"", + ""invoice_date"": ""2021-07-14"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": ""07.06.2021"", + ""creditor_name"": ""Zeltverleih Sprenger"", + ""creditor_taxId"": ""35953854804"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fulda"", + ""creditor_city"": ""Dorsten"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE09530601800000014834"", + ""creditor_iban"": ""DE24426501500075016220"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""144.20"", - ""amount_net"": ""121.18"", - ""amount_tax"": ""23.02"", + ""amount_gross"": ""1785.00"", + ""amount_net"": ""1500.00"", + ""amount_tax"": ""285.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +C. OTTO GEHRCKENS +DICHTUNGSTECHNIK -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -NEUBRANDENBURG GmeH Telefax +49(0)395 581 00-98 +C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg -a NIPO company +Rechnung + +Filtration Group GmbH Nr.: 11632021 + +Schleifbachweg 45 +DE-74613 Ohringen + +Datum : 02.11.2021 +Ihre Kundennummer: 107587 +Ihre Ust-Ident-Nr +Lieferantennummer : 311437 + +Bestellt von: Frau Marion Stefanidis + +Lieferadresse: +Filtration Group GmbH + +_ Schleifbachweg 45 Ihr Sachbearbeiter : Carina Kronenwerth +DE-74613 Oehringen Telefon : +49 4101 5002-703 +Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis +Ihre Bestellung vom —: 01.09.2021 Ihre Bestellnummer =: 4502865145/G52 +Lieferscheinnummer — : 2281688 Auftragsnummer : 1928457 +Lieferdatum 02.11.2021 Auftragsdatum : 01.09.2021 +1,0 A4N0131666 100 St 89,83 H 89,83 Eur +O-Ring +105x3 AP300 +HS-Code: 4016 93 00 / EU-Ursprung +Ursprungsland: Deutschland +mit gelben Punkt +ohne silikonhaltige Formtrennmittel +Materialspezifikation 1042341952/02 +Materialnr.: 77757743 +Lieferant: C. Otto Gehrckens +Zwischensumme 89,83 Eur +Fracht / Verpackung 0,00 Eur +Nettobetrag 89,83 Eur +Umsatzsteuer 19,00% 17,07 Eur +Rechnungsbetrag 106,90 Eur +Versandart: UPS Nat. -Standard +Gewicht (kg) : 0,2400 + +Zahlungsbedingungen: +Bei Zahlung bis 18.11.2021 Eur 103,69 , sonst Zahlung bis 04.12.2021 rein netto. + +H = Preis pro Hundert / S = Stickpreis + +Hausanschrift Telefon +49 (0) 4101 5002-0 Banken Deutsche Bank AG Kto.Nr. 690010400 BLZ 20070000 IBAN DE42 2007 0000 0690 0104 00 Swift-Adr. DEUTDEHH + +Gehrstticken 9 Telefax +49 (0) 4101 5002-83 Sparkasse Siidholstein 2101699 230 510 30 DE32 2305 1030 0002 1016 99 NOLADE21SHO + +25421 Pinneberg E-Mail info@cog.de Hamburger Sparkasse 1002109898 200 505 50 DE24 2005 0550 1002 1098 98 HASPDEHHXXX +Internet www.cog.de Commerzbank AG 573222700 221 414 28 DE39 2214 1428 0573 2227 00 COBADEFF206 + +C . OTTO GEHRCKENS GMBH & CO.KG. - KOMMANDITGESELLSCHAFT MIT SITZ IN PINNEBERG - HANDELSREGISTER HRA 2106 AMTSGERICHT PINNEBERG + +PH.G.:METZGER VERWALTUNGS-UND VERTRIEBS-GMBH SITZ PINNEBERG:HANDELSR. HRB 762 AG. PINNEBERG:GESCHAFTSFUHRER:INGO METZGER UND JAN METZGER + +UST.-ID.-NR. DE 134525733 - ST.-NR. 31 284 16407 FINANZAMT PINNEBERG - ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN, EINZUSEHEN UNTER WWW.COG.DE + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""11632021"", + ""invoice_date"": ""2021-11-02"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": ""2021-11-02"", + ""creditor_name"": ""C. Otto Gehrckens GmbH & Co. K"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE134525733"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Pinneberg"", + ""creditor_street"": ""Gehrstücken 9"", + ""creditor_postcode"": ""25421"", + ""creditor_iban"": ""DE39221414280573222700"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502865145"", + ""amount_gross"": ""106.90"", + ""amount_net"": ""89.83"", + ""amount_tax"": ""17.07"", + ""amount_taxBasis"": ""89.83"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH +Konrad-Zuse-StraBe 1 * D-34123 Kassel + +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen + +Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 + +LANDEFELD + +Pneumatik + Hydraulik - Industriebedarf + +Telefon: +49(0)561/95885-9 © Telefax: +49(0)561/95885-20 +E-Mail: verkauf@landefeld.de © Internet: www.landefeld.de Rechnung +und Auftragsbestatigung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +211027-02:00:01- +AdminSchedErpDruckO2 02:12:00 -Rechnungsnummer: 680281 -Rechnungsdatum : 30.11.22 -Bestellnummer : 4100846363 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Aachen -D 70506 Stuttgart Schurzelter Str. 564 -Kunde : 495 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 127245 vom: 17.11.22 Lieferdatum: 30.11.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. -Gebrauchseinheit: 28308000402 -CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 3 ST 3 ST 352,00 1.056,00 1 -Gebrauchseinheit: 26308000402 -CE 26308000402 263 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: 76108000402 -CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 80,00 80,00 1 -Summe : 1.840,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -1840,00 1840,00 % 19,00 349,60 2189,60 EUR -1840,00 1840,00 349,60 2189,60 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! : -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 21.12.22 Skontoabzug 2,00 % 43,79 EUR -30 Tagen 30.12.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Bei Ruckfragen bitte angeben: Seite 1 -FA377 60 0 30 1 +Beleg-Nr. Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. +6506584 27.10.21 33443 114325 + +Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein +angegebene Serviceteam Verkauf. + +Pos bestellt — geliefert Bezeichnung + +Artikelnummer VK-Preis PE Betrag + +Auftragsnummer 14128560 vom 01.09.21 (ADM 34) Lieferung vom 26.10.21 +mit LS-Nr. 11483040 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800400365 durch +Herr Stefan Rapp bearbeitet durch Serviceteam Verkauf + +Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH + +Gebaude A, Raum 004 Schleifoachweg 45,74613 Ohringen + +H. Rapp +1 2 2Stk | HERLITZ Trennstreifen blau, TRENNSTR BLAU 2,29 1 3,66 +100er Pack 20,00 % +Werkauftrag: H. Rapp Buchungskonto:66610000 +2 2 2Stk | HERLITZ Trennstreifen gelb, TRENNSTR GELB 2,29 1 3,66 +100er Pack 20,00 % +Werkauftrag: H. Rapp Buchungskonto:66610000 +Zahlungsbedingung: 30 Tage 3%, 60 Tage netto Total EUR ohne MwSt. 7,32 +19% MwSt. 1,39 +Total EUR inkl. MwSt. 8,71 + +abzgl. Skonto: 0,26 EUR (netto: 0,22, Steuerbetrag 19%: 0,04) zahlbar bis zum 26.11.21, EUR inkl. MwSt.: 8,45 + +we +a + +a +ei” Beriihrungslos, kontaktlos, verschleiBfrei + +Unsere neuen Naherungsschalter bietet Ihnen all diese Eigenschaften. +Wir liefern alle gangigen Bauformen induktiver Naheungsschalter ab Lager. +} TO-Link Sie finden bei uns I|O-Link-fahige Schalter mit Kabelanschluss oder einem +gangigem M8- oder M12-Stecker in Messing- sowie Edelstahlgehausen. +Suchen Sie unter ww.landefeld.de einfach nach: ""induktive Naherungsschalter"" + +Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH Telefon: +49(0)561/95885-9 Kasseler Sparkasse BIC: HELA DE Fl KAS, IBAN: DE25 5205 0353 0002 0822 75 + +Konrad-Zuse-StraBe 1 Telefax: +49(0)561/958 85-20 Volksbank Kassel Géttingen eG BIC: GENO DE 51 KS1, IBAN: DE53 5209 0000 0022 5610 06 + +D-34123 Kassel E-Mail: verkauf@landefeld.de © Commerzbank Kassel BIC: COBA DE FF XXX, _ IBAN: DE83 5204 0021 0260 3876 00 +Internet: www.landefeld.de Glaubiger-IDNr. DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 + +USt-IDNr.: .DE113078807 + +Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld + +Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfainger. FUr diese und alle zukinftigen +Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. ### Response: { - ""invoice_number"": ""680281"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-12-05"", - ""delivery_date"": ""2022-11-30"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""6506584"", + ""invoice_date"": ""2021-10-27"", + ""receipt_date"": ""2021-10-27"", + ""delivery_date"": ""2021-10-26"", + ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", + ""creditor_taxId"": ""02534030036"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100846363"", - ""amount_gross"": ""2189.60"", - ""amount_net"": ""1840.00"", - ""amount_tax"": ""349.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kassel"", + ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""34123"", + ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800400365"", + ""amount_gross"": ""8.71"", + ""amount_net"": ""7.32"", + ""amount_tax"": ""1.39"", + ""amount_taxBasis"": ""7.32"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +SZAM LA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar + +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +| A | atutalas/Uberweisung | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 2023.04.17 | R00051/2023_ | + +BH: 45029005536 52 +LS: ¥5l-2023/00045 +Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation + +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd + +72469472 Anzeiger Z Pis 3093 /5,0 bar 200,0000 db 9.4300 KBAET — 1 886,0000 0,00 1 886,00 +FKM R Zeichnung-/ + +Versionsnummer:5050-20165098-S00/04 + +Anderungsstand:04 + +Zuschlag / Menge MS 200,0000 stck 2,4500 KBAET 490,0000 0,00 490,00 + +Arkillénbézet / Arkompenzacié + +Afakules leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: + +KBAET: Adémentes Kozdssegen bellili termékertékesités, Uj kozlekedési eszkoz nelkill + +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 2 376,00 EUR 0,00 EUR 2 376,00 EUR + +Ossz./Total:2 376,00 EUR 0,00 EUR 2 376,00 EUR +azaz kett6ezer-haromszazhetvenhat 00/100 EUR + +Aszamla értéke forintban: 908 677 FT (euro arfolyama: 382,44 FT/EUR). + +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung + +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R00051/2023"", + ""invoice_date"": ""2023-02-14"", + ""receipt_date"": ""2023-02-14"", + ""delivery_date"": ""2023-02-14"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900553"", + ""amount_gross"": ""2376.00"", + ""amount_net"": ""2376.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""2376.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Technische Gase - Ballongas- u. Kohlensaurevertrieb Gas oboth +ie + +LADENBURGER -Propangas - Schweif&technisches Zubehor +UN -Med. Sauerstoff + Zubehor Inh.: kus Soboth +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Autogas-Tankstellen +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL -Mors€strake 28 +Telefon 0 79 67/578 +Telefax 0 79 67/570 -60486 Frankfurt/Main +Firma +Filtration Group GmbH -Tel.: 069-708269 -069-7072824 +Schleifoachweg 45 -Gase-Soboth -MorsestraRe 28 - 60486 Frankfurt/Main : Fax: 069-706822 -KFH Kuratorium fur Dialyse und Nieren- www.gase-soboth.de -transplantation e.V. info@gase-soboth.de -Eingagsrechnungen -Postfach:1562 Rechnungsdatum : 19.04.2022 -63263 Neu-lsenburg Ihre Auftragsnr. : per fax -Auftragsnummer : A03963/22 -Ust.-Id.-Nr.: : DE814846210 -Bei Zahlung bitte angeben: -Kundennummer : 15228 -Rechnungsnummer : RO3691/22 -Rechnung R03691/22 -Pos. Artikelnummer Kurztext Bestellt Geliefert Ruckstand E.-Preis -% Gesamt +74613 OHRINGEN -Lieferschein LO1631/22 vom 12.04.2022 Ihre Nr.:per fax (Lieferscheindatum ist gleich Leistungsdatum): -Geliefert an Lieferstelle:00001/Kfh Nierenzentrum/Ringstr. 57/63505 Langenselbold +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -121,50 +lhre Bestell-Nr 4502878974 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 130653 +Unsere Lieferschein-Nr 347701 Pos 1 -1,53 -0,00 +RECHNUNG + +Nr. 541497 +Kunden-Nr. 711010 +vom 28.02.2022 + +Bitte bei Zahlung angeben ! + +Menge Preis / Stk Betrag + +vom 03.02.2022 +vom 03.02.2022 +vom 28.02.2022 -kostenpfl.Resttage -167 x 0,20/Tag -149 x 0,20/Tag +Filterkopf-Pi-3615 976.772.4 +MTZ -0001 0-M06100002 Sauerstoff med.10 Liter in F... 3 3 0 40,50 -ChNr: A595 -Oko - Zuschlag 3 0,51 -0002 0-M06100002 Mietabrechnung/Leergut 3 3 0 0,00 -Mietabrechnung zu Pos.2 - Sauerstoff med.10 Liter in Flaschen: -Pos. Anzahl - mietfrei x Mietzeitraum von/bis Tage mietfreie Tage bisher berechnet -1 1 1 28.10.2021/12.04.2022 167 0 0 -2 2 0 15.11.2021/12.04.2022 149 0 0 -Ihr aktueller Mietartikelbestand (Anzahl Behdalter): -Artikelnummer = Behalter Bestand:alt Geliefert Ruckgabe —_Bestand:neu -0-E0458 1008 Kohlensaure 6 kg Eigentum 3 3 -0-M04584607 Kohlensaure ohne Steigr. 1 0 0 1 -0-M06 100002 Sauerstoff med.10 Liter in Flaschen 28 3 3 28 -0-T06100002 Sauerstoff med.10 Liter Fillung in Flasc 3 0 0 3 -Nettowarenwert -+ Zufuhr -+ GGVS +Zwischenlage -+ MwsSt (netto: 153,13) 19,00% -Gesamt-Betrag +10, 38,17 EUR 381,70 EUR -123,03 -25,00 -5,10 -29,09 -182,22 +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 4 4,16 -dab) dh dh dh dh +Einzelbetrag -Zahlbar sofort - ohne Abzug +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand fur beide Parteien ist Frankfurt a. +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -Main. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Alle in der Rechnung genannten Betrage sind in Euro ( EUR ) +10 3,93 39,30 +1 0,38 +425,54 EUR +Nettobetrag 425,54 EUR +19% MWSt 80,85 EUR +Rechnungsbetrag 506,39 EUR +3% Skonto 15,19 EUR -Hinweis: Flussiggas, als Kraftstoff zum Antrieb von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen. +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Der Fahrzeugfthrer und Empfanger wurde auf das Gefahrgut hingewiesen und hat, falls erforderlich, die -Sicherheitsdatenblatter und schriftlichen Weisungen (Unfallmerkblatter) erhalten. +Seite 1 von 1 Seite(n) -Der Fahrzeugfuthrer ist fur die ordnungsgemafe Ladungssicherung auf seinem Fahrzeug verantwortlich. +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Bankverbindung: Frankfurter Volksbank - IBAN DE75 5019 0000 6000 7042 51 - BIC: FFVBDEFF +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R03691/22"", - ""invoice_date"": ""2022-04-19"", - ""receipt_date"": ""2022-04-19"", - ""delivery_date"": ""2022-04-12"", - ""creditor_name"": ""Gase Soboth"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814846210"", + ""invoice_number"": ""541497"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt/Main"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE75501900006000704251"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""182.22"", - ""amount_net"": ""153.13"", - ""amount_tax"": ""29.09"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502878974"", + ""amount_gross"": ""506.39"", + ""amount_net"": ""425.54"", + ""amount_tax"": ""80.85"", + ""amount_taxBasis"": ""425.54"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KFH Kuratorium far Dialy -Moorenstrasse 5 / Gebau +n -holzle! -oO Z eitner 40225 Dusseldorf +wir f We. +Briingel -Josef Holzleitner Elektrogerate GmbH & Co, KG - Trompeterailee 140 - 41189 Monchengladbach lhr Ansprech partner vor Ort -. a . Josef Holzleitner Elektrogerate GmbH & Co. KG -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Ronsdorerst. 65 -i j Telefon 02117370488 -Nierentransplantation eV. duessel!dorf35@holzleitner.de +Umformtechnik GmbH -Postfach 800620 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen + +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 + +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de + +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 + +D - 74613 Oehringen +Datum: 31.05.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 -VerkduferNr. 211. Frau Susanne Ehl +Rechnung Nr: 014479 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -70506 Stuttgart : Kunden-Nr.: 8062059 -Beleg-Nr.: V-40513238 -Datum: 23.09.2022 -Filiale 35 +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088892 vom 03.05.2022 +100 Endscheibe 76166185 -- 5050-57826084-S00/13, ENDSCH-G 300/2,00/EVZK 7,2338 723,38 € +OEL SANDGESTRAHL -Telefon; 021187669650 Frau Bajraktari +Lieferschein/Pos.: 029139-1 vom 31.05.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Mal Hateme.Bajraktari@kfh.de Liefertermin: 22.09.2022 -RE CHN U N G Versandart: Lieferteam 425 -| Pos Artikei-Nr. Bezeichnung Menge Lager E-Preis G-Preis -Abruf VL5 - V-30455686 vom 21.09.2022 -Abruf VB1 - V-20452925 vom 01.09.2022 -1 161530 Siemens KI 85 NNFF 0 1,00 35 999,00 999,00 € -2 906000 5 Jahres Vollgarantie nicht -erwinscht! -3 Lieferung1 Lieferkosten 1,00 39,00 39,00 € -Service2 Montage Einbaugerat 1,00 60,00 60,00 € -5 Altgerat Altgerat Entsorgung 1,00 0,00 0,00 € -Bei gewerblicher Nutzung ist die Garantie auf 6 Monate beschrankt. -Ust % Netto Anteil gesetz. MwsSt Brutto -19,00 922,69 175,31 € 1.098,00 -. , Bruttosumme: 1.098,00 € -Summe geleisteter Anzahlungen : 0,00 € -Restbetrag: 1.098,00 € -Zahlungsbedingung: Zahlung nach Rechnungszustellung 8 Tage netto +723,38 € +zzgl. 19 % Mwst. 137,44 € +Rechnungsbetrag 860,82 € -Die Lieferung erfolgt auf Grund der umseitigen Geschaftsbedingungen, die der Kaufer mit seiner Unterschrift als verbindlich -anerkennt. +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 17,22 € -JOSEF HOLZLEITNER ELEKTROGERATE GMBH & CO. KG - TROMPETERALLEE 140 - 41189 MONCHENGLADBACH -Telefon (0 21 66) 9 60 00-0 - Fax (0 21 66} 9 60 00 - 35 - holzleitner@holzleitner.de - www.holzleitner.de +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Ménchengtadbach, HR A 9303 Geschaftsfihrer: Bankverbindung: -Komplementarin: Holzleitner Holding GmbH Dirk Bonnen, Stefan Groot Sparkasse Krefeld -Sitz der Gesellschaft: Ménchengtadbach, Amtsgericht Monchengladbach, HR B 2318 Steuernummer: 121/5824/4584 IBAN: DE 84 3205 0000 0000 4175 76 +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 -USt-Id: DE 120 822 624 BIC: SPKRDE33XXX +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""V-40513238"", - ""invoice_date"": ""2022-09-23"", - ""receipt_date"": ""2022-09-28"", - ""delivery_date"": ""2022-09-22"", - ""creditor_name"": ""Josef Holzleitner"", - ""creditor_taxId"": ""12158244584"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120822624"", + ""invoice_number"": ""014479"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-05-31"", + ""delivery_date"": ""31.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mönchengladbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE84320500000000417576"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1098.00"", - ""amount_net"": ""922.69"", - ""amount_tax"": ""175.31"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088892"", + ""amount_gross"": ""860.82"", + ""amount_net"": ""723.38"", + ""amount_tax"": ""137.44"", + ""amount_taxBasis"": ""723.38"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AG L Activ Services -— - -AGL Activ Services GmbH, GeorgstraBe 42, 30159 Hannover - -KfH Medizinische Versorgungszentren -gGmbH - -Martin-Behaim-Str. 20 - -63263 Neu-lsenburg - -16336 -06.2023 - -Rechnungsnummer: -Leistungszeitraum: - -Sehr geehrte Damen und Herren, - -Ihr Ansprechspartner: - -Team Vertragsabrechnung -Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 -Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 -E-Maill: anfrage@agl.de -www.activ-services.de -Hannover, 22.05.2023 - -im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage rechnen wir vereinbarungsgemaB3 ab: +CNC-Bearbeitung -VT / Antrags-Nr. Objekt Falligkeit - -82127150 / B119065 E-Bike Entice Kalkhoff und Monatsrate -82128280 / B120456 E-Bike Tempt E+ 2 LIV und Z Monatsrate -82128738 / B120533 E-Bike Talon E+ 3 Giant und Monatsrate - -Gesamt: - -Betrag netto MwSt. % Mwst. Brutto -126,47 19,00 24,03 150,50 -87,29 19,00 16,59 103,88 - -84,32 19,00 16,02 100,34 -298,08 EUR 56,64 EUR 354,72 EUR - -Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am -01.06.2023 unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser nachfolgendes Konto bei der Sparkasse +in 2D und 3D +Werner Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach Einzelteile +Kleinserien Werkzeug- & +Montagevorrichtungen +Filtration Group GmbH Spritzgiesswerkzeuge Fi OF menbau +Rechnungsprtfung +--- per E-Mail --- +Schleifbachweg 45 -Hannover: +Ihr Auftrag: 4700024404/F50 +vom: 01.01.2021 +Besteller: Frau Karin Pachel +Ansprechpartner: Herr Hans-Peter Brehm +Unsere Lieferanten-Nr.. 313 435 +Ihre Kunden Nr.: 22015 +Unsere Auftrags-Nr.: 2021006 +Steuer-Nr.: 76 164 12154 -IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 -BIC: SPKHDE2HXXX +D-74613 Ohringen -Mit freundlichen GriBen +Datum: 20.09.2021 -lhre -AGL Activ Services GmbH +Rechnung Nr.: 210 281 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben Seite 1 von 1 +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamipreis +001 Sammelauftrag fiir diverse Arbeiten fiir den Bereich +GroBfiltermontage +--- Limit: 20.000,-€ --- +Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 +034 1 Stk. Biege-Werkzeug SilentCare fiir ebenen Sitz des 1.080,00 € 1.080,00 € +Stundenzahlers +inkl. Material +Auslieferung: 15.09.2021 Lieferschein-Nr: 210 302 +Summe Pos.: MwSt. 2Z. 19% Endbetrag: +1.080,00 € 205,20 € 1.285,20 € -(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) +Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, +spatestens jedoch bis zum: 20.10.2021 -AGL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 -Steuer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXx - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten -Geschaftsfiihrer: Cecil von Dungern, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf -Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. +Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +Werkzeug- U. 74613 Ohringen-Michelbach IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR +Formenbau Tel: 07941/38120 Fax: 38220 Sparkasse Hohenlohekreis -) TOP SERVICE -DEUTSCHLAND -2022 +www.radtke-werkzeugbau. de IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN +Mmail@radtke-werkzeugbau.de Ust-IDNr.: DE 153 508 627 ### Response: { - ""invoice_number"": ""16336"", - ""invoice_date"": ""2023-05-22"", - ""receipt_date"": ""2023-05-22"", - ""delivery_date"": ""30.06.2023"", - ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2520126978"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", + ""invoice_number"": ""210281"", + ""invoice_date"": ""2021-09-20"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": ""2021-09-15"", + ""creditor_name"": ""WERNER RADTKE"", + ""creditor_taxId"": ""7616412154"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE153508627"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""OEHRINGEN-MICHELBACH"", + ""creditor_street"": ""OBERSTEINBACHER STR. 38"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE94600697140402946006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024404"", + ""amount_gross"": ""1285.20"", + ""amount_net"": ""1080.00"", + ""amount_tax"": ""205.20"", + ""amount_taxBasis"": ""1080.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Lieferanschrift: +KfH Dialyse + +Im Pinderpark 6 +90513 Zirndorf + +Ihr Systempartner fur +Reinigung, Pflege & Hygiene + +—~Jurner + +KfH Kuratorium f. Dialyse und +. 7 ite: 1 +Nierentransplantation e.V. Rechnung 21615999 Seite +Eingangsrechnungen Belegdatum 03.12.2021 +eebe ey ine 9620 aus Lieferschein 21419476 Liefertag 03.12.2021 +unger aus Auftrag 1113977. vom 01.12.2021 +Sachbearbeiter Alexandra Czanda 0911-657740 +L116 +R 116 +Kundennr. 118295 +Artikelnr. Bezeichnung Menge Einheit Preis € Betrag € +Ubernahme von Lieferschein 21419476 / 03.12.2021 Wert 144,39 € +07730023 TAPIRA Top Topa Tissue 3-lagig hochweif& 3 Pack 19,71 59,13 +Zellstoff, 250 Blatt, 9x8 Rollen +Herst.nr.: 7730023 +01460359 Neodisher BioClean Geschirrreiniger 1 Eimer 61,99 61,99 +53172 Pulver 10 kg +Herst.nr.: 321776 +03120703 Tork Lunchserviette 1-lagig wei& 1 Kart 23,27 23,27 +1/8 Falz, 32,5x32,5 cm, 8x500 Stuck +Herst.nr.: 509308 +Fachberater Frau J oschko Kirstin Warenwert Netto 144,39 € | Belegwert Netto 144,39 € +Steuer 19% von 144,39 27,43 € +Fallig am 02.01.2022; Netto / 171,82 € +bis 17.12.2021; 2% Skonto / 168.38 € Gesamtbetrag 171,82 € +Beziglich der Entgeldminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Hausanschrift: Kommunikation: Geschéftsfuhrer: Komplementare: Sparkasse Erlangen Mitglied +Durner GmbH & Co. KG Tel. (0911) 65774-0 Oliver Gnus, Marco Herberger, Klaus Agsteiner IBAN: DE52 7635 0000 0007 0005 22 Member of +Lenkersheimer StraBe 21 ‘Fax (0911) 65774-610 Klaus Agsteiner, Vera Agsteiner R.D.Geschaftsfihrungs GmbH BIC: BYLADEM1ERH GVS +90431 Nurnberg info@durner.de Sitz der Gesellschaft: Nurnberg Sitz der Gesellschaft: Nurnberg Hypovereinsbank ~~ +www.durner.de AG Nurnberg HRA 12554 Amtsgericht Nurnberg IBAN: DE24 7602 0070 0008 8080 07 GROUP + +USt-IdNr. 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KG _- Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg +° Sanger GmbH * Postfach 140 * 74573 Schrozberg KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 15 62 - -63263 Neu-Isenburg - -USt-IdNr. DE133252302 - -Bei Zahlung bitte immer angeben: - -Kunden-Nr. 10168 - -Rechnungsnr. RG22-22431 - -Leistungs- -Beschreibung zeitraum -101227 Dialyse Ochsenfurt -Unterhaltsreinigung 6 x wochentl. November 2022 -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto - -FruarseE - -SAUBERKEIT - -Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -90411 Nurnberg - -Ansprechpartner = Mechtild Buck +und Nierentransplantation e.V. +Hauptverwaltung - Eingangsrechnungen +Postfach 800620 -Telefon +49 931 299915-0 +70506 Neu Isenburg -Fax +Sanger GmbH -E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- +Zeller Weg 30 -gruppe.de +74575 Schrozberg / Germany +Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 +Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 +E-Mail: info@sanger.de +http:/Awww.sanger.de Rechnung +Bestell-Nr.: 4100831542 Nummer: 683685 +Bestell-Datum: per E-Mail 26.08.2022 Datum: 29.08.2022 +Besteller: Herr Strehl Seite: 1 +Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 +— Ihr Ansprechpartner: Gabriele Baumann, Tel.-Dw: 214 Auftrags-Nr.: 352198 +Lieferschein: 1244792, 29.08.2022 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis +1 01406 Baumwoll Strickhandschuh 1 Paar, Gr. M 20,00 Paar 1 0,61 12,20 +anatomische Passform +2 01407 Baumwoll Strickhandschuh 1 Paar, Gr. L 20,00 Paar 1 0,61 12,20 +anatomische Passform +3 9001 Anteilige Versandkosten 1,00 1 4,90 4,90 +Nettobetrag EUR 29,30 +MwsSt. 19,00 % EUR 5,57 +Gesamtbetrag EUR 34,87 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum, -Seite 1 - -Belegdatum 30. November 2022 - -Zuschlag - -Menge __§Einheit VK-Preis % - -1 Pauschal 1.718,08 - -Total EUR ohne Mwst. -19% Mwst. - -Total EUR inkl. MwsSt. - -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. - -Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Am Greinberg 29 -97199 Ochsenfurt -Deutschland +Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt an der Oder -Betrag +Lieferart/-bedingung : DHL, ab 250 € Warenwert frei Haus -1.718,08 +— Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. -1.718,08 -326,44 +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. -2.044,52 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +FO_50_06 05/10 -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -Steuernummer: 238/169/02401 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 +Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DE50 6225 1550 0005 0259 70 -Banken +rentitiZiey, Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 +ISO} ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 +Sertitie -Sparkasse Nurnberg +Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-22431"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-11-30"", - ""delivery_date"": ""2022-11-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""683685"", + ""invoice_date"": ""2022-08-26"", + ""receipt_date"": ""2022-08-29"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5707320104"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Schrozberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2044.52"", - ""amount_net"": ""1718.08"", - ""amount_tax"": ""326.44"", + ""order_number"": ""4100831542"", + ""amount_gross"": ""34.87"", + ""amount_net"": ""29.30"", + ""amount_tax"": ""5.57"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Extrakorporale Systeme - Plasmatechnik - -Heinz Meise GmbH Im Gewerbepark 6 58579 Schalksmthle +Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen +office discount GmbH +Ludwig-Erhard-Str. 12 +85374 Neufahrn/Minchen -Postfach 1562 +www. office-discount.de +kundenservice@office-discount.de +Tel.: 0800/888 444 2 -63235 Neu-lsenburg +Commerzbank +IBAN DE23 7008 0000 0345 0041 00 +office discount GmbH « 85374 Neufahrn/Munchen BIC DRESDEFF700 -Pos Artikel -1 130050 -AV 156.6 KK +Postbank Miinchen +IBAN DE84 7001 0080 0000 3148 03 +BIC PBNKDEFFXXX -Blutschlauchsysteme im Set +USt-ldNr. DE184382723 -fur Dialysegerate von -Fresenius MTS 4008 -NTP-sterilisiert +KfH e.V. - Zentrale -Charge: 389 06 22, Menge: 20 Stck, +Bereich Personal, Frau Grubler +Martin-Behaim-Str. 20 -Verfallsdatum: 30.06.2025 +63263 Neu-Isenburg -1.1 200129 -Karton -mit Aufreissperforation +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. +Frau Patricia Grubler +134693822 88388520 17.03.2023 719462649 205536924 +Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamitpreis | USt. | Bemerkung +KZ +468 753-79 3} Multicopy Papier Zero Maxi-Box 41,75 125,25} 1 +Versandkosten 3,99 +Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis +125,25 129,24 24,56 | 19 153,80] 1 | 16.04.2023 -Zahlungsbedingung: +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Amtsgericht Miinchen, HRB 121783, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 -Liefer-/ Leistungsdatum: 30.08.2022 +Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per Sie wollen einen Artikel zuriickgeben oder umtauschen ? +Bankiiberweisung -Heinz Meise GmbH -Medizintechnik +i on Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Ruckgabefrist kostenlos +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: -Im Gewerbepark 6 -58579 Schalksmihle +zuruckgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Ricksendelabel, ganz nach -Tel. +49 (0) 2355 - 90 95 50 -Fax +49 (0) 2355 - 90 95 90 -E-Mail: mail@meise.com -Internet: www.meise.com +Bank: Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. +ae ORC eOEEE Oe 0345 0041 00 Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.office-discount.de/rueckgabe. -Gerichtsstand: -Registergericht Iserlohn -HRB 5011 +, Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 88388520 und Auftragsnummer 719462649 bereit. +Verwendungszweck: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 444 2 -Geschaftsfiihrer: -Dipl.-Ing. Heinz Meise +Rg 134693822, Kd. 88388520 oder kundenservice@office-discount.de. -RECHNUNG Nr. -g -MISS cms -MEDIZINTECHNIK +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""134693822"", + ""invoice_date"": ""2023-03-17"", + ""receipt_date"": ""2023-04-21"", + ""delivery_date"": ""2023-03-17"", + ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""153.80"", + ""amount_net"": ""129.24"", + ""amount_tax"": ""24.56"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -355029 +### Input: +Iss -Schalksmuhle, 30. August 2022 +INDUSTRIESERVICESPEYER -Vorgang Nr. +SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING +ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po -Ihre Kunden-Nr. -Ansprechpartner -Durchwahl -E-Mailadresse -Ihr Zeichen +Belegnummer Datum Seite +Filtration Group GmbH 416475 04.11.2022 1/1 +Rechnungsprufung Kundennummer +Schleifbachweg 45 40002 +74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih +Germany re - nsere Nr- bei Ihnen -Ihr Auftrag +DE222609448 319606 -vom -Lieferschein +Ihr Ansprechpartner -Lieferungsempfanger: +Julian Pafel -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und +j.pafel@is-speyer.de -Nierentransplantation e. V. -KfH-Logistik-Versorgungsze -ntrum +Telefon :+49 (6232) 673 123 -Patterken 7 +Fax :+49 (6232) 673 113 -06686 Litzen/OT Zorbau +Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: +Rechnungsprtfung 4502896620 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -Menge -20 Stck +Lieferadresse -1 Stck +Filtration Group GmbH -157972 +Schleifbachweg 45 -11401 +74613 Ohringen -Frau Silke Schlichting -02355 / 90 95 53 -schluechting@meise.com -Herr Andreas Bottcher -4400115537 +Germany -25.08.2022 +Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in +Rechnung. -262730 vom 26.08.2022 +Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag -Zwischensumme +Basierend auf Lieferschein 317671 vom 03.11.2022.Lieferdatum 03.11.2022. -+ Fracht +1 77850555 Formdichtung PI 1844/64-100 500,00 0,4400 19,00 220,00 +F2261574 ISS Formteil, gem. beil. Zeichnung +32 x 25x9mm -Netto EUR -+ 19,00% MwSt. von 74,00 +NBR, schwarz, ca. 70° Shore +Zeichnungsnummer: +5050-5789 1856-S00/08 -Gesamtsumme EUR +Lieferdatum 09.11.2022 -Seite 1 -Auftraggeber: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V -Martin-Behaim-Str.20 -63263 Neu-lsenburg -Einzelpreis Gesamt -3,50 70,00 -EUR/ Stck -70,00 -4,00 -74,00 -14,06 -88,06 +Zwischensumme 220,00 +Nettobetrag 220,00 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 220,00 41,80 +Gesamtbetrag EUR 261,80 -2,00% Skonto bis zum 09.09.2022 / netto bis zum 29.09.2022 +Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. -Bankverbindungen: -Sparkasse Liidenscheid -Markische Bank eG. Hagen -Postbank Dortmund -Commerzbank Liidenscheid -MwSt-ld.-Nr.: DE811227863 +Versandart: Sammelsendung -BIC WELADED1LSD -BIC GENODEM1HGN -BIC PBNKDEFF440 +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. -BIC COBADEFFXXX +Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +03.01.2023 261,80 +04.12.2022 3.0 % 7,85 253,95 +ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 +Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE +Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => +Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX — —_———— +Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay +www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 -IBAN DE59458500050004065173 -IBAN DE04450600090034801500 -IBAN DE80440100460231588463 -IBAN DE80458400260660004300 +Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""355029"", - ""invoice_date"": ""2022-08-30"", - ""receipt_date"": ""2022-08-30"", - ""delivery_date"": ""2022-08-26"", - ""creditor_name"": ""Heinz Meise GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811227863"", + ""invoice_number"": ""416475"", + ""invoice_date"": ""2022-11-04"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-11-03"", + ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", + ""creditor_taxId"": ""4165207632"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schalksmühle"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04450600090034801500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400115537"", - ""amount_gross"": ""88.06"", - ""amount_net"": ""74.00"", - ""amount_tax"": ""14.06"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Speyer"", + ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", + ""creditor_postcode"": ""67346"", + ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502896620"", + ""amount_gross"": ""261.80"", + ""amount_net"": ""220.00"", + ""amount_tax"": ""41.80"", + ""amount_taxBasis"": ""220.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -INoerotec - -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +Lesezir 6S +bunte Welt -**Lieferanschrift*** -KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 z. Hd. Frau Synke Nowacki -Streiflacher Strasse 3 -70506 Stuttgart 82110 Germering -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 221226 Auftrags-Nr. 213459 UstID-Kunde DE113598500 Datum 16.02.2022 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 212445 Versandart UPS Lieferdatum 16.02.2022 +Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 ° 64319 Pfungstadt -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 11.02.2022, Claudia Bienert -Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100795493 +Milojka Lehrmann +Figline-Valdarno-Ring 17 -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. 64319 Pfungstadt +Kreditorenbuchhaltung Telefon: 06157 - 98 63 700 +Postfach 80 06 20 Telefax: 06157 - 98 63 701 +70506 Stuttgart Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de +www.Lesezirkel-bunteWelt.de +Bankverbindung: +Sparkasse Darmstadt -01 LOGI M510 Cordless Mouse dark grey USB 1 St. 25,50 25,50 -910-001826 [Inprotec ID: 111838] +IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -25,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 25,50 EUR 4,85 EUR 30,35 EUR +Steuer-Nr.: 00784104540 -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +RECHNUNG Nr.1063358 KD-Nr.1001864 KW414-17 25.04.2022 -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 08.03.2022 +Kndn-Nr. Arti kel EP Anz GP -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +Lieferung an: KfH Kuratoriumftr Dial yse e.V. - 64732 Bad kOni g -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP +1000119 Classic, Excl usi v, Wahl nappe 6,50€ 4 26, O0€ +Net t obet rag 24, 30€ +Mast. (7% 1, 70€ +Gesant bet rag 26, OO€ -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +Zahl bar sofort ohne Abzug -42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E +Bank: Stadt und Kreis-Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE43 5085 0150 0009 0012 63, BIC: HELADEF1DAS ### Response: { - ""invoice_number"": ""221226"", - ""invoice_date"": ""2022-02-16"", - ""receipt_date"": ""2022-02-17"", - ""delivery_date"": ""2022-02-16"", - ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13958120387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""invoice_number"": ""1063358"", + ""invoice_date"": ""2022-04-25"", + ""receipt_date"": ""2022-04-22"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", + ""creditor_taxId"": ""00784104540"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wülfrath"", + ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", + ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100795493"", - ""amount_gross"": ""30.35"", - ""amount_net"": ""25.50"", - ""amount_tax"": ""4.85"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""26.00"", + ""amount_net"": ""24.30"", + ""amount_tax"": ""1.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH - -D-85716 UnterschleiBheim +MVZ Labor Dr. Limbach -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +HEIDELBERG -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23015356 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 15/02/2023 +KfH Kuratorium f£. Dialyse u. +Nierentransplantation e.V. 70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 - -Sachbearbeiter: - -Telefon / Fax: / - -Email Id: - -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202302-0198 / 10/02/2023 -Unsere Auftrags-Nr.: 23019550-SZ -Lieferschein-Nr.: 26086186 - -Lieferdatum **: 15/02/2023 -Lieferbedingungen: Frei Haus +PF 800620 / Eingangsrechnungen /T: R EC HN UN G Seite 1 +**** Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re. -Nr. Datum +26099 228808047 05.04.2022 -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Einsendung von : +KfH Nierenzentrum Ehingen +Hopfenhausstrafe 6 -Lieferanschrift: 49846584 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., KFH NIERENZENTRUM, Hauptstr. 2, 82008 Unterhaching +Betrag EUR -Art-Nr. Bezeichnung Batch/Serien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert Mwst. +5,92 -PZN Verfallsdatum in % -W200802001 Pex Tube Moduleing. 1160245332 2 4,8632 9,73 19,00 -31/12/2050 Rabatt -25,0% -2,44 -7,29 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -7,29 19,00 % 1,39 -8,68 +D 89584 Ehingen, Donau -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Untersuchung Ziffer -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Patient: Hd-Konzentrat, 715 geb: 18.03.2022 /Summe: +Auftrag: 799087946 vom 19.03.2022 Ext .Nr.: -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +1 NAHD Natrium 1.HDK 3558 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""23015356"", - ""invoice_date"": ""2023-02-15"", - ""receipt_date"": ""2023-02-17"", - ""delivery_date"": ""2023-02-15"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""8.68"", - ""amount_net"": ""7.29"", - ""amount_tax"": ""1.39"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 -### Input: -SS IGEPA’ +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 -Rechnung G GEIGER SAE +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 -73434 Aalen -Geiger GmbH & Co. KG: Postfach 1308 - 73403 Aalen t ie Syrae1 Bee 10 -Ansprechpartner Niederlassung Sasbach -Julia Kéniger Am Fuchsgraben 12 -T +49 (0)7361599207 1 ifa0 (0) 6739-0 -F +49 (0)73615993207 F +49 (0)7841 6739-355 -Filtration Group GmbH E jkoeniger@igepagroup.com -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Bitte bei Bezahlung/Riickfragen angeben -Rechnung Nr. 10093090 -Kundennummer 693016 -Datum 30.09.21 -Unsere Zeichen 601/L/E -Seitel/1 -Artikel Betrag -Position 1 an: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Lieferschein Nr. 39550410 zur Lieferung vom 01.10.21 -100.000 BL 9293A80S 475,00 € -IP Basic, holzfrei Kopierpapier -21,0 X 29,7 cm; SB; 80 g/m? - -Warennummer: 48025620 -Stiickpreis: 4,75 € pro Tausend Bogen/Blatt -#Fr. Schumacher #KST: 2056600 #PFDD - -Aufgrund Lieferengpassen seitens der Papierhersteller liefern wir Ihnen in der gleichen Qualitatsstufe unser -Kopierpapier ""IP Basic”. - -Gewicht Steuerpfl. Betrag MwSt % MwSt Endbetrag -500,00 KG 475,00 € 19 % 90,25 € 565,25 € +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Rechnungsbetrag EUR -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto -Sie bezahlen 565,25 €. +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Kreissparkasse Ostalb Commerzbank AG Aalen +Im Breitspiet 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -BAN: DE15 6145 0050 0110010519 BIC: OASPDE6AXXX IBAN: DE49 6148 0001 0584010700 BIC: DRESDEFF614 -Baden-Wirttembergische Bank Aalen VR-Bank Ostalb eG +Tel.: #49 6221 3432 - 377 tBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -BAN: DE10 6005 0101 0004 2029 83 BIC: SOLADEST600 IBAN: DE84 6149 0150 0101622007 BIC: GENODESI1AAV -Oberbank AG Aalen +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 -BAN: DE60 7012 0700 1801101203 BIC: OBKLDEMXXXX +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 -Wir liefern und berechnen zu unseren Geschaftsbedingungen, die Sie unter www.igepa.de/geiger/agb vollstandig abrufen kénnen. -Kommanditgesellschaft: Sitz in Aalen (Amtsgericht Ulm, HRA 500294) +www. labor-limbach.de -Personlich haftende Gesellschafterin: Geiger Verwaltungs GmbH - Sitz in Aalen (Amtsgericht Ulm, HRA 500616) +O-PL-13176-01-00 -USt.-ID-Nr. DE144632354 - Geschaftsfiihrer: Peter Geiger, Florian Geiger, Sebastian Geiger Gesellschafterunternehmen der IGEPA group +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen -geiger-papier.de geiger_info@igepagroup.com igepagroup.com +LIMBACH QYGRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""10093090"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-10-01"", - ""delivery_date"": ""01.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Geiger GmbH & Co. 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Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen -PRASCHLU -Umformtechnik +Filtration Group GmbH -(‘Konto-Nr. beim Empfanger -Account-No. of consignee +Human Resources -311506 +z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck -Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -{2) Eingangsvermerke / Remarks +Kunden-Nr. -Unsere St.-Nr: -9902500898 +: DE08704325 -Lieferschein / Delivery note +Rechnungs-Nr. : 2100079557 vom 26.04.23 -68218 +Monat: April 2023 -(3) Nr. / No. +Menge ME -Schleifbachweg 45 +435 Stiick -D 74613 Ohringen +10 Stiick +435 Stiick +435 Stiick +435 Stiick -Ihre ID-Nr.: +12 Stiick -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier +1 Stiick -10000 +1 Stiick +SUMME Positionen -DE222609448 +Bezeichnung -(4}Datum/Date 11.08.22 -RECHNUNG +ADP Clever MS -Konto-Nr. / -Account No. +ADP Clever MS Rentner +ESS/MSS -110928 -11.08.22 +Stellenplan -(8) Nr. / No. +Zeitwirtschaft - Zutrittskontrolle +Client-Anbindung -{9) Datum / Date +SFTP -{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA -5500088968 13.07.22 Fr. Rasmussen -{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net -1 aid unpaid . -per Spedition P pa’) siehe unten 68 29 +Versandkosten -{25) Versandanschrift / Shipping address ++ Mehrwertsteuer 19,00 % +END-BETRAG in EUR -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen +Zahlungsbedingungen: -26) Abladestelle/Place of unlo. +A? -77 +ADP Employer Services GmbH -{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description +Frankfurter Str. 227 +63263 Neu-lsenburg +www.de.adp.com -(31) a Einzelpr. / Unit price +Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com -Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total -1 70364559 534 St 48,33 258,08 -873.247.1 OHR ENDSCHEIBE HC69 per 100 -@115 -Lademittel...: 8/90109876 Kunststoff- -8/90109876 Auflegedeck -1/EURO-Flachpalette -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. -steuerpflichtiger Betrag EUR 258,08 -+ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 49,04 -Rechnungsencbetrag EUR 307,12 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto -Fallig bis...: 10.10.22 -Valuta-Datum.: 11.08.22 +RECHNUNG -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +Einzelpreis -Telefon (07946) 9102-0 -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com +zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben -Geschaftsfuhrer: Christian Wust +Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 -Beirat: Prof.Dr.-Ing.Karl Roll{Vors.} +FA Offenbach / Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 +Geschaftsflhrer: Martijn Brand (Vorsitzender), Virginia Magliulo +Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +Deutsche Bank AG +BLZ 500 700 10 Konto 0 911 925 00 +IBAN: DE43500700100091 192500 +BIC / SWIFT DEUTDEFFXXX -Bankverbindungen: +Bankverbindung: -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Wert in EUR -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +5.276,55 +55,60 +439,35 +291,45 +1.113,60 +467,04 +166,77 +388,45 + +8.198,81 +1.557,78 +9.756,59 ### Response: { - ""invoice_number"": ""110928"", - ""invoice_date"": ""2022-08-11"", - ""receipt_date"": ""2022-08-11"", - ""delivery_date"": ""11.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""2100079557"", + ""invoice_date"": ""2023-04-26"", + ""receipt_date"": ""2023-04-26"", + ""delivery_date"": ""2023-04-01"", + ""creditor_name"": ""ADP Employer Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""03522800201"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE111608126"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": ""Mary-Somerville-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""28359"", + ""creditor_iban"": ""DE43500700100091192500"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088968"", - ""amount_gross"": ""307.12"", - ""amount_net"": ""258.08"", - ""amount_tax"": ""49.04"", - ""amount_taxBasis"": ""258.08"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""9756.59"", + ""amount_net"": ""8198.81"", + ""amount_tax"": ""1557.78"", + ""amount_taxBasis"": ""8198.81"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WES-Wasser-Filtersysteme, Auhalde 18, 78737 Fluorn-Winzeln 7 MILDENBERGER -Filtration Group GmbH +Sanwald GmbH, Kocherweg 24, 74429 Sulzbach-Laufen + +Firma +Filtration Group GmbH +Rechnungspriifung Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Bei Zahlungen und Rickfragen -bitte angeben : -Rechnungs-Nr. Datum -2023010004 03.01.2023 -Lieferschein-Nr. Lieferdatum -2022120006 03.01.2023 -Kundennummer -10096 -lhre Bestellnummer +Sanwald -Rechnung 4502901303/G54 +und Maschinenbau * CNC-Serienfertigung -Sehr geehrte Damen und Herren, Lieferadresse: +x, Kunden Nr.: 3327 +D-74613 Ohringen Steuernr.: 84 070 12999 +Datum: 07.02.2022 +Rechnung Nr. 20220055 +Wie folgt stellen wir Ihnen in Rechnung: +Pos Art.-Nr. Text Menge Einzelpreis ' Gesamtpreis +| EUR EUR +1 78319162 Schutzstab AF74-96SU 6,00 Stick 25,00 150,00 +Material Nr.5050-20081860-S00 +Material 1.0037 gez. +Version 01 +Bestell Nr. 4502873059/G53 +2 78319162 Schutzstab AF74-96SU 12,00 Stick 18,00 216,00 +Material Nr.5050-20081860-S00 +Material 1.0037 gez. +Version 01 +Bestell Nr. 4502878210/G53 +3 78319170 Schutzstab AF74-96SU 6,00 Stuck 40,00 240,00 +Material Nr.5050-20081860-S00 +Material 1.0037 gez. +Version 01 +Bestel! Nr. 4502872652/G53 +Gesamt Netto 606,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 606,00 115,14 +Gesamtbetrag 721,14 -; ; Filtration Group GmbH -wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Pos. Anzahl Einheit Artikelnummer Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamipreis -1 100 Stk. 01042181 Nylonfilterkerze klein 80 ym fur 3/4"", 1"" und 1 1/4"" 20,30 € 2.030,00 € -Filter. -lhre Materialnummer. 70367117 -Gesamtsumme netto MwSt. 19% MwSt. 7% Gesamtsumme brutto -2.030,00 € 385,70 € 0,00 € 2.415, 70€ +Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Zahlungsbedingungen: -14 Tage ./. 3% Skonto oder -30 Tage ohne Abzug +Lieferung frei Haus. -Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung -Eigentum der Wasser-Filter-Systeme Mildenberger. -Wir liefern ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB, die Sie bei Bedarf anfordern k6nnen. +Lieferdatum gleich Rechnungsdatum. -Inh. Erich Mildenberger Tel. 07402 / 920916 email: info@wfs-mildenberger.de VB Schwarzwald-Donau-Neckar eG -Auhalde 18 Fax 07402 / 920917 web: www.wfs-mildenberger.de IBAN: DE50 6439 0130 0610 9820 01 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum -D-78737 Fluorn-Winzeln Ust-IdNr.: DE246047524 BIC: GENO DE $1 TUT +Sanwald GmbH Telefon +49-7976-910565 +Kocherweg 24 Telefax +49-7976-910566 +74429 Sulzbach-Laufen E-Mail: info@sanwald-gmbh.de +Internet: www.sanwald-gmbh.de +Geschaftsfuhrer: Ust-ld: DE281697435 +Volker Sanwald Registergericht: +Stuttgart HRB 571269 + +VR Bank Schwabisch- +Hall-Crailsheim eG + +IBAN: + +DE78 6229 0110 0621 3080 05 +SWIFT(BIC): GENODES1SHA +Sparkasse Schwabisch Hail- + +Crailsheim +IBAN: + +DE26 6225 0030 0001 7281 92 +SWIFT (BIC): SOLADES1SHA ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023010004"", - ""invoice_date"": ""2023-01-03"", - ""receipt_date"": ""2023-01-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-03"", - ""creditor_name"": ""WFS Wasser-Filtersysteme"", + ""invoice_number"": ""20220055"", + ""invoice_date"": ""2022-02-07"", + ""receipt_date"": ""2022-02-08"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""SANWALD GMBH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE246047524"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE281697435"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fluorn-Winzeln"", - ""creditor_street"": ""Auhalde 18"", - ""creditor_postcode"": ""78737"", - ""creditor_iban"": ""DE50643901300610982001"", + ""creditor_city"": ""SULZBACH-LAUFEN"", + ""creditor_street"": ""Kocherweg 24"", + ""creditor_postcode"": ""74429"", + ""creditor_iban"": ""DE26622500300001728192"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502901303"", - ""amount_gross"": ""2415.70"", - ""amount_net"": ""2030.00"", - ""amount_tax"": ""385.70"", - ""amount_taxBasis"": ""2030.00"", + ""order_number"": ""4502873059"", + ""amount_gross"": ""721.14"", + ""amount_net"": ""606.00"", + ""amount_tax"": ""115.14"", + ""amount_taxBasis"": ""606.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘ FLY WERWINGS +CH MS’ ) mee -CARGO BV +Rédental + +—— + +CHMS GmbH & Co. KG Coburger Str. 19 96472 Rodental + +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 + +70506 Stuttgart -I nvo I ce Flowerwings Cargo B.V. +Bei Ruckfragen bitte angeben +Nummer 230003909 +Datum 24.04.2023 +Leistung 21.04.2023 -Noordpolderweg 17 -1432 JH Aalsmeer -Amsterdam Schiphol Airport +Rec h nun 9g Kunde 21710000 -Selecta Klemm GmbH Co kg -Attn: Selecta Duitsland -Hanfacker 10 +Tour TR11 +Seite 1 +Artikel Bezeichnung Menge Einheit PreisEUR = Betrag EUR +21710000 KfH Kuratorium fur Dialyse Hertzstrafe 26 +und Nierentransplantation e.V. 96050 Bamberg -70378 Stuttgart +Berechnung Lieferung(en) -Germany +27.02.2023 (0000372846), 06.03.2023 (0000374776), 13.03.2023 (0000376056), 20.03.2023 (0000377286), 27.03.2023 (0000378870) +03.04.2023 (0000380804), 17.04.2023 (0000383321) -The Netherlands +1502500201 HTN-Schmutzmatte 150 x 250 grau (1W) 20 Stuck 12,35 247,00 +1502500201 HTN-Schmutzmatte 150 x 250 grau (2W) 2 Stuck 14,75 29,50 +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR | +276,50 52,54 329,04 -Invoice number: +Zahlbar bis zum 08.05.2023 ohne Abzug -Your VAT Reg No.: NL801066116B01 ree ae . +CHMS GmbH & Co. KG Coburger Str. 19 96472 Rédental Tel. 09563/30990 Fax. 09563/3706 e-Mail: info@chms.de www.chms.de +Geschaftsfiihrer: Joachim Krause, Fabian Krause Handelsregister A Coburg HRA5005 Steuer-Nr. 212-154-06803 DE 307228906 st"" *""#s +CHMS Verwaltungs-GmbH Coburger Str. 19 96472 Rddental Handelsregister B Coburg HRB 5776 ig -Customer number: 240 nvoice due date: -Page: +Sparkasse Coburg Lichtenfels BIC: BYLADEM1COB_IBAN: DE51 7835 0000 0092 0009 34 oder DE11 7835 0000 0092 5015 92 +VR-Bank Coburg BIC: GENODEF1COS IBAN: DE09 7836 0000 0000 8335 68 oder DE25 7836 0000 0007 1188 80 -Shipment No.: FLEX/5001600 Your Ref.: -Departure: Amsterdam AWB: 074-44050425 -Destination: Entebbe Shipper: Selecta Canarias sat N9261 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""230003909"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-26"", + ""delivery_date"": ""2023-04-21"", + ""creditor_name"": ""CHMS GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""21215406803"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE307228906"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Rödental"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11783500000092501592"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""329.04"", + ""amount_net"": ""276.50"", + ""amount_tax"": ""52.54"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Flight No.: KL 0537/11 Consignee: Wagagai Ltd. +### Input: +AHS ALTO HOSPITAL SERVICE -E.T.D. Sep 11, 2021 UG — Kampala +Alto Products -E.T.A. Sep 11, 2021 +Im- und Export GmbH +Paul-Thomas-Str. 48 +40599 Diisseldorf -Pieces Weight Chargeable weight Nature of goods +Fon: 0211 / 711 708 40 -13 104 kg 111 kg CUTTINGS +KfH Kuratorium fur Dialyse Fax: 0211 / 711 708 50 +und Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de +Postfach 80 06 20 www.ahs-alto.de +70506 Stuttgart Datum 05.01.2022 +Ihre Kunden-Nr. 13216 +Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis +Durchwahl +49 (0) 211-71170867 +Belegerstellung: Nadine Keilbar -Airfreight +Rechnung Nr. 13216-8036159 -Handling charges / Flowerwings Fee +Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Total excl. VAT +Lieferschein-Nr. 7042429 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 1. KW 2022 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium far Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Dialysezentrum Jakob-Henle-Haus, +Robert-Koch-Str. 41, D-90766 Firth -VAT 0% of 772.50 -Payment within 7 days Total amount due +Ihr Auftrag vom 27.12.21 - Besteller: Herr Sperber -K.v.K.: 34189505 © Vat no.: NL811928470 B01 -EUR « ABN AMRO ¢ IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A -USD * ABN AMRO * IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A -All our activities are performed under the terms of our General Conditions as printed on the reverse side -Al onze activiteiten worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwaarden zoals op de achterzijde vermeld +Unsere BearbNr.: 1044381, unsere Auftrags-Nr.: 6045801 -Office Phone: +31 20 654 32 40 -Office Fax: +31 20 653 76 34 -E-mail: info@flowerwingscargo.nl +AHS-Eco-Kopfhérer 1.8 SPG 250 Stick 0,84 € 210,00 € +Unsere Art.-Nr.: 0032 -21114318 -Sep 17, 2021 +Summe netto 210,00 € +zzgl. 19% MwSt. 39,90 € +Rechnungsendbetrag 249,90 € -Sep 24, 2021 -1of 1 +Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen -615.00 EUR -157.50 EUR +Wir bitten um Oberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: +IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 -772.50 EUR +‘Commerzbank Disseldorf - IBAN: DE8D 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 — +Geschaftsfohrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Disseldorf 21988 ~ WEEE-Reg.-Nr. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 25.08.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502863205 vom 12.07.2021 -Auftrag: 20211990 vom 12.07.2021 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202102764 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +IPDYNAMICS -Euro Euro +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium + +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Lieferschein 202103586 vom 24.08.2021 +70506 Stuttgart -1 70305936 Faltschachtel - Neutral 2250 Stick 75,24 / 100 1.692,90 -mit eingenadelter Materialnummer -Anderungsstand: 55 +Rechnung -Format LxBxH 98x98x340 mm -Druck - -Material E-Welle braun / braun +Rechnungsnr. 242316 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Rechnungsdatum 01.10.2021 -Zahlungsbedingung _ : bis 24.10.2021 netto Bei Zahlung bis 24.09.2021 erhalten Netto 1.692,90 EUR -0 - +Projekt Code 2350 -Sie 2 % Skonto = 40,29 EUR (Zahlbetrag 1.974,26 EUR) MwSt. 19% 321,65 EUR +lhre Referenz Neusa& Oskar-von-Miller-Str. +Pos. Produkt / Dienstleistung -Brutto 2.014,55 EUR +Service TK Anlage Standort Neusaf -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +T. +49 40 57276767 + +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de + +Gesamtpreis (EUR) + +1 01.10.21 bis 31.10.21 141,49 +2 01.11.21 bis 30.11.21 141,49 +3 01.12.21 bis 31.12.21 141,49 +Gesamtbetrag (EUR) 424,47 + +19% MwsSt. 80,65 + +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 505,12 + +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto + +Sparkasse Harburg-Buxtehude + +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202102764"", - ""invoice_date"": ""2021-08-25"", - ""receipt_date"": ""2021-08-25"", - ""delivery_date"": ""24.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""242316"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863205"", - ""amount_gross"": ""2014.55"", - ""amount_net"": ""1692.90"", - ""amount_tax"": ""321.65"", - ""amount_taxBasis"": ""1692.90"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""505.12"", + ""amount_net"": ""424.47"", + ""amount_tax"": ""80.65"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Metzger Ott - -Metzger Ott * BahnhofstraBe 37 * 67059 Ludwigshafen - -KFH Kuratorium fur Dialyse und Eingangsrechnung +Lochbleche Butzbach GmbH +Telefon (06033) 9646-0 +Telefax (06033) 96 46-30/-10 -Nierentransplantation e.V. -__ Postfach 80 06 20 +info@lochblech.de +www.lochblech.de +www.edura-gartenmoebel.de -D 70506 Stuttgart +SHS Lachbleche Butzbach GmbH ° Holzheimer Str. 14-16 © 35510 Bulzbach -Rechnung Nr: 78 Datum: 14.03.2022 +GroBer Preis +Filtration Group GmbH des Mittelstandes 2002 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Seite ..... :1 +RECHNUNG +bei Zahlung bitte angeben +Datum ...: 25.01.2023 +Rechn.-Nr : 82024 +Kunden-Nr: 10010 +Lfsch.-Nr .: 72378 / 24.01.2023 +Ihre Best .: Abruf 1 5500089203 Auftrag ...: 20221421 +vom ......: 17.10.2022 Lief.Nr ...: 312803 +Ihr Zeich .: Hr. Melchor Kaufm. AP : Andreas Marx +Ihre StNr .: Telefon ...: +49 (0)6033-9646-34 -Eingangsrechnung +Techn. AP : Johann Schuster -Lieferung fur KfH Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen -Belegte Brotchen vom 01.03.2022 bis 15.03.2022 +Abruf aus Kontrakt Rahmen 5500089203 +Versandart : Anlieferung per Spedition / frei Haus vor Ort ...: +Lieferanschr .: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen, -Kostenstelle: 488 200 00 +Pos Artikelnr. Bezeichnung Menge Preis EUR +Lieferscheindatum = Leistungsdatum -Preis in € +1 1082838 Gelochtes Blech 1.000,00 7,75 7.750,00 +Ihre Art.-Nr.: 72348932 Stuck /1 Stuck -Posten Stuckanzahl / Stk. +Zeichnung: 505020125457-S00 Vers. 05 +Werkstoff: 1.4404 / 1.4571 -= 1 358 2,00 -2 85 2,20 +Abmessung: 0,50 x 390,00 x 470,00mm +Breitentoleranz: +0,00mm / -1,00mm +Langentoleranz: +2,00mm -3 7 1,00 +Lochung: Rv 5 - 8 DIN 24041:2002-12 +Rander Langsseite: ca. 5,00mm / ca. 5,00 +Rander Stirnseite: ohne / ohne +Oberflache: entfettet -Gesamt Netto 850,47 -Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abziige zu +vom Coil auf Ma abgelangt, -uiberweisen. -IBAN: DE24 5455 0010 0000 509794 -BIC: LUHSDE6AXXX +maschinell gerichtet -7% Mwst. 59,53 +Pos.Wert Verpackung Fracht+Geb Grundlage MwsSt% Mwst. SUMME EUR +7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 19,00 1.472,50 9.222,50 -Gesamtbetrag | 910,00 +Zahlungsbedingungen : 30 Tage mit 3 % Skonto +90 Tage netto -ee, +Hausanschrift: Holzheimer StraBe 14-16, 35510 Butzbach a +Rechtsform: Gesellschaft mit beschrankter Haftung © Amtsgericht Friedberg HRB 2656 TOV i +Geschaftsfiihrer: Winfried Hartmannshenn [D [Ry _f : +Bankverbindungen: Volksbank Butzbach Kto. 15 601 BLZ 51861403 Swift: GENO DE 51 BUT IBAN: DE19 5186 1403 0000015601 BIC: GENODES1 BUT “Uw Tt +Sparkasse Wetzlar Kto. 65001018 BLZ 51550035 Swift: HELA DEFI WET IBAN: DE58515500350065001018 BIC: HELADEFF Cc oA : +Info-Service: Umfassendes Info-Material per Download unter www.lochblech.de 150 -Metzger Ott Bahnhofstrake 37 Tel. 0621 511997 gerd.ott@online.de -Fleischer Fachbetrieb 67059 Ludwigshafen Fax: 0621 625648 www.metzgerott.de -Inh. Gerd Ott +SVS/RVS Verbotskunde ¢ USt-IdNr.: DE 811819747 © Steuer-Nr.: 02024330664 73 100 846_/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""78"", - ""invoice_date"": ""2022-03-14"", - ""receipt_date"": ""2022-03-16"", - ""delivery_date"": ""15.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Gerd Ott"", - ""creditor_taxId"": ""2712581700"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""82024"", + ""invoice_date"": ""2023-01-25"", + ""receipt_date"": ""2023-01-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SHS Lochbleche"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811819747"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ludwigshafen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24545500100000509794"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""910.00"", - ""amount_net"": ""850.47"", - ""amount_tax"": ""59.53"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Butzbach"", + ""creditor_street"": ""Holzheimer Str. 14-16"", + ""creditor_postcode"": ""35510"", + ""creditor_iban"": ""DE19518614030000015601"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089203"", + ""amount_gross"": ""9222.50"", + ""amount_net"": ""7750.00"", + ""amount_tax"": ""1472.50"", + ""amount_taxBasis"": ""7750.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +co +A Liefenschrift -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +‘lyre -1 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Seo Strate ST.ELISABETH-STR. 23 +arsinghausen 94315 STRAUBING -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -PETTENKOFERSTR. 10 -ROSENHEIM +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969100 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Kunden-Nr. 101969084 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656676236 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2655206734. sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 25/10/2022 +Daum 18/10/2021 101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an +Kunderreferenzen Ldstu an KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63854520 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63854520 Bestdler Frau Christine Braun Best. Nr.: 4100840368 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067404903 vom 26/10/2022 Sumre : 69,94 -Auftr.-Nr. 63854520 Bestdler Frau Christine Braun Best. Nr.: 4100840368 -5.002.556 1 BX1000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 26/6 0,21 0,21 1 -3.927.024 1 BX100 LY RECO BRIEFHULLE DL SK OF WE 2,78 2,78 1 -159.543 15 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 63,30 1 -3.770.248 5 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,73 3,65 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (24/11/2022) Gesamtbetrag netto 71,52 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 82,55 EUR bis 08/11/2022 Gesamthetrag USt BD +Artiked nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1063819820 vom 19/10/2021 Sumre ; 78,40 +Auftr.-Nr. 60924014 von Frau Michele Reichinger Best.Nr.: 4100773205 +8.146.416 20 SENATOR 2362 KUGELSCHREIBER POINT BLAU 0,25 5,00 1 +1.864.488 10 LY RECO HAFTNOTIZWURFEL 76X76 320 BL NEON 401 40,10 1 +159.543 15 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 806 2,22 33,30 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (17/11/2021) Gesamtbetrag netto 78,40 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 90,50 EUR bis 01/11/2021 Gesamthetrag USt 14,90 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % +USt in% INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +MV ersandkosten USt + ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656676236"", - ""invoice_date"": ""2022-10-25"", - ""receipt_date"": ""2022-10-26"", - ""delivery_date"": ""2022-10-26"", + ""invoice_number"": ""2655206734"", + ""invoice_date"": ""2021-10-18"", + ""receipt_date"": ""2021-10-19"", + ""delivery_date"": ""2021-10-19"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -5437,1137 +6151,962 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100840368"", - ""amount_gross"": ""85.11"", - ""amount_net"": ""71.52"", - ""amount_tax"": ""13.59"", + ""order_number"": ""4100773205"", + ""amount_gross"": ""93.30"", + ""amount_net"": ""78.40"", + ""amount_tax"": ""14.90"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +MTN Neubrandenburg GmbH -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223107906 06-OKT-2021 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -E USt.ID-Nr. j Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -DE113598500 41620000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover +a NIPO company +Rechnung -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 - -63263 Neu-lsenburg - -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49152841 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell MP 402SPF -Seriennummer Y178H701366 -KfH-Nierenzentrum Bochum -Cruismannstr. 37 -44807 Bochum -Gebaude CRS 337 Bochum -Kostenstelle 20120000 -Kunde Referenz 99780992 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2021 bis 30-SEP-2021 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -25089 32091 7002 -1 99999999999 7002 0,010784 75,51 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2021 bis 31-DEZ-2021 98,82 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 174,33 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 33,12 -Rechnungsendbetrag \_ € 207,45 / - -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 - -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2021 - -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Rechnungsnummer: 677939 +Rechnungsdatum : 16.09.22 +Bestellnummer : 4100831683 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Goerlitz +D 70506 Stuttgart Girbigsdorfer Str. 26 +Kunde : 541 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 124517 vom: 29.08.22 Lieferdatum: 08.09.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. +Gebrauchseinheit: 26605000402 +CE 26605000402 266 A-Concentrate 500 L 2ST 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 35,00 35,00 1 +Summe : 475,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR +475,00 475,00 90,25 565,25 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.10.22 Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR +30 Tagen 16.10.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsftihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +PA377 60 9 30 2 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223107906"", - ""invoice_date"": ""2021-10-06"", - ""receipt_date"": ""2021-10-07"", - ""delivery_date"": ""2021-07-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""677939"", + ""invoice_date"": ""2022-09-16"", + ""receipt_date"": ""2022-09-19"", + ""delivery_date"": ""2022-09-08"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""207.45"", - ""amount_net"": ""174.33"", - ""amount_tax"": ""33.12"", + ""order_number"": ""4100831683"", + ""amount_gross"": ""565.25"", + ""amount_net"": ""475.00"", + ""amount_tax"": ""90.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DECKMA +EINGANG IF1H +2 7 Okt. 2021 -Kieler Strasse 316 22525 Hamburg - Germany -Hamburg Telefon: +49(0)405488760 +Filtration-Group +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Fax: +49(0)4054887610 +Blumenhaus Grolig -E-Mail: post@deckma.com +Inh. Sylke Niklas -Internet: www.deckma.com +Blumen und +mehr! -USt-ldNr.: DE118540659 +Fleurop - Service -EORI-Code: DE 5210542 +74632 Neuenstein, Schlo&straRe 2 +Tel.: 07942 / 2386, Fax.: 07942 / 4672 -DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg -Bankverbindung: Deutsche Bank, Hamburg +Rechnungs-Nr.: 5121 Monat Tag: 20.10.2021 -Filtration Group GmbH IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 -Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM -74613 Ohringen -Rechnung -Nummer: 113612 Seite 1 -Belegnummer: 6032783 -Datum: 14.09.2022 -Lieferdatum: 13.09.2022 -Kurzzeichen: MG/JMF -Kundennummer: 12201 -Kundenauftragsnr.: 4502894774 / F55 -Ihre USt-ldNr.: DE222609448 -Besteller: Benjamin Freitag -Pos Artikel Menge Preis Summe EUR +Bankverbindung: -Wir danken fir Ihren Auftrag! +Steuernummer: -Ihre Material No.: 70567510 +Menge Artikel -1 18570 Service Kit fr OMD-24, OMD-2008, OMD-32 1 132,00 92,40 -Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 -30,00 % Rabatt auf EUR 132,00 = EUR 39,60 +25.03.2021 1 StrauB 18,69 € +27.03.2021 StrauB geliefert zu Therese Kaiser 23,36 € +01.04.2021 1 StrauB 18,69 € +06.04.2021 1 StrauB& 18,69 € +27.04.2021 StrauB geliefert zu Sandro Ramos 23,36 € +18.05.2021 1 StrauB ( Armin Korschek) 18,69 € +16.06.2021 1 StrauB& 18,69 € +25.06.2021 1 StrauB geliefert zu Frau Pachel 23,36 € +20.07.2021 1 StrauB 18,69 € +28.07.2021 2 BlumenstrauBe 37,38 € +04.08.2021 StrauB geliefert zu Galina Immel 28,04 € +StrauB geliefert zu Sabine Hader 28,04 € +05.08.2021 1 StrauB& 18,69 € +17.08.2021 1 StrauB 18,69 € +1 Straub A. WS ~ Gee 28,04 € +1 StrauB ( Frau Meer) =f 18,69 € +29.09.2021 5 BilumenstrauBe 93,46 € -2 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 -Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen +; ligt SOSHLOKO +tu au g Waeyetes. Gesamtnetto 453,27 € +FOeu ltl, 2 Se Mwst (7%) 31,73 € -Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer -Kunden-Nr. 58792 - cp - o.g. Anschrift. +Zahibar innerhalb 10 Tagen ohne Abzug. -Zwischensumme 97,40 -19% MWSt auf EUR 97,40 18,51 -Summe EUR 115,91 +Gesamtbetrag 485,00 € -innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto +Sparkasse Hohentohekreis SWIFT-BIC: SOLADES1KUN / IBAN: DE97 6225 1550 0002 7308 80 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. -Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) +76160/00169 + +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG SWIFT-BIC: GENODES1IBR / IBAN: DE96 6006 9714 0437 7000 03 ### Response: { - ""invoice_number"": ""113612"", - ""invoice_date"": ""2022-09-14"", - ""receipt_date"": ""2022-09-14"", - ""delivery_date"": ""2022-09-13"", - ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", + ""invoice_number"": ""5121"", + ""invoice_date"": ""2021-10-20"", + ""receipt_date"": ""2021-10-27"", + ""delivery_date"": ""29.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Blumenhaus Grolig"", + ""creditor_taxId"": ""7616000169"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", - ""creditor_postcode"": ""22525"", - ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Schlossstr. 2"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE97622515500002730880"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502894774"", - ""amount_gross"": ""115.91"", - ""amount_net"": ""97.40"", - ""amount_tax"": ""18.51"", - ""amount_taxBasis"": ""97.40"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""485.00"", + ""amount_net"": ""453.27"", + ""amount_tax"": ""31.73"", + ""amount_taxBasis"": ""453.27"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung - -Nummer / Datum -9430040287 / 30.12.2022 -Kundennummer / Wahrung -117068 / EUR - -Rechnungsempfanger - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Auftraggeber : 112547 - KfH Kuratorium fur Dialyse und -Zu zahlender Betrag : 71,40 EUR - -Zahlungsbedingungen : Bis zum 20.01.2023 erhalten Sie 2,000 % Skonto - -Bis zum 29.01.2023 ohne Abzug -Skontobetrag : 1,43- EUR -Zahlungsreferenz : 9430040287 -Lieferbedingungen : DDP GREVEN - -NirP2O - -MEDICAL EUROPE - -Nipro Medical Germany GmbH -Am Gierath 20d - -40885 Ratingen - -Germany - -Tel +49 2102 56 598 30 -Fax +49 2102 56 598 40 -USt-IdNr. DE269766772 -cs-nipro-de@nipro-europe.com - -Auftrag 70010370 - Ref. 4400117966 / 16.12.2022 - -1 TRANSPORT-ROAD 1 EA -Dieselzuschlag 80767157 - 99999999 +esamed GmbH, Niedernhart 1 a, 94113 Tiefenbach -Summe ohne MwSt. : -19,00 % MwsSt. Auf 60,00 : -Zu zahlender Betrag : +esamed -Preis Wert EUR -60,00000 60,00 -60,00 +RECHNUNG -11,40 +GP / B-Post +KfH - Kuratorium fur Dialyse RECHNUNGWNr. R385204 +und Nierentransplantation e.V. 1 +Eingangsrechnungen Seite: 1 von 1 +Postfach 1562 Datum : 27.10.2021 +DE 63263 Neu-lsenburg Kundennummer: 18161 +Auftragsnummer: 588086 +Lieferscheinnummer: LI671528 +Lieferung an: KfH - Kuratorium fiir Dialyse Lieferdatum: 27.10.2021 +und Nierentransplantation e.V. +- Nephrologische Ambulanz - +Geyersberger Strafe 13 +DE 94078 Freyung +Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis +1 141112 3,00 100 Stuck 6,30€ 1 18,90 € +Membran-Luer-Adapter +2 141205 3,00 100 Stuck 13,90€ 1 41,70 € +Multiadapter +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Nettosumme MwSt-Betrag Gesamtsumme +60,60 € 19,00 % 11,51€ gesamt gesamt +0,00 € 7,00 % 0,00 € 60,60 € 11,51 € 72,11 € +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug. +Niedernhart 1a Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG Geschaftsflhrerin: Dr. Christina Kreus -71,40 +BLZ 740 627 86 - Kto. 226 777 +IBAN: DE53 7406 2786 0000 2267 77 +BIC: GENODEFITIE -mo-th 7-13 / fr til 12 pls. see comment in the list +94113 Tiefenbach +Tel. (0 85 46) 9743 - 0 +Fax (0 85 46) 9743 - 33 -Seite 1/1 +Amtsgericht Passau: HRB 53 68, Erfullungsort und Gerichtsstand ist Passau -BNP PARIBAS - IBAN : DEO6 5121 0600 4222 0100 11 - BIC : BNPADEFFXXX +USt-IdNr. 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Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -| A | atutalas/Uberweisung | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 2023.04.17 | R00051/2023_ | +Buromaschinen - Burobedarf Bi hell fenkevcidey-com -BH: 45029005536 52 -LS: ¥5l-2023/00045 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +aller five A www.dildey.com -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +F. Dildey - AgnesstraBe 8 - 97833 Frammersbach -72469472 Anzeiger Z Pis 3093 /5,0 bar 200,0000 db 9.4300 KBAET — 1 886,0000 0,00 1 886,00 -FKM R Zeichnung-/ +KfH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e. V. /Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Versionsnummer:5050-20165098-S00/04 +63235 Neu-Isenburg -Anderungsstand:04 +Datum: 14.09.2022 +Rechnungs-Nr.: 2022090064 +Kunden-Nr.: 11717 -Zuschlag / Menge MS 200,0000 stck 2,4500 KBAET 490,0000 0,00 490,00 +Sachbearbeiter/-in: Ilka Dildey -Arkillénbézet / Arkompenzacié +Rechnung -Afakules leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +Sehr geehrte Damen und Herren, -KBAET: Adémentes Kozdssegen bellili termékertékesités, Uj kozlekedési eszkoz nelkill +wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 2 376,00 EUR 0,00 EUR 2 376,00 EUR +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Einzelpreis © Gesamtpreis +1 3 Stick 22777851 Brother Trommel Kompatibel DR-3400 89,50 € 268,50 € +Summe 268,50 € +Mehrwertsteuer 19% auf 268,50 € netto 51,02 € +Gesamtbetrag 319,52 € -Ossz./Total:2 376,00 EUR 0,00 EUR 2 376,00 EUR -azaz kett6ezer-haromszazhetvenhat 00/100 EUR +Liefer-/Leistungsdatum: 12.09.2022 -Aszamla értéke forintban: 908 677 FT (euro arfolyama: 382,44 FT/EUR). +Zahlungsbedingungen: +14 Tage netto Kasse -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +Es gelten die allg. Liefer- u. Zahlungsbedingungen Bankverbindung: +Gerichtsstand ist Gemtinden am Main Raiffeisenbank Main-Spessart +Steuernummer: 231 211 40276 IBAN: DE76 7906 9150 0008 969361 -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu +Ust.-ID: DE 209170709 BIC: GENODEF1GEM ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00051/2023"", - ""invoice_date"": ""2023-02-14"", - ""receipt_date"": ""2023-02-14"", - ""delivery_date"": ""2023-02-14"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900553"", - ""amount_gross"": ""2376.00"", - ""amount_net"": ""2376.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""2376.00"", + ""invoice_number"": ""2022090064"", + ""invoice_date"": ""2022-09-14"", + ""receipt_date"": ""2022-09-14"", + ""delivery_date"": ""2022-09-12"", + ""creditor_name"": ""Frank Dildey"", + ""creditor_taxId"": ""23121140276"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Frammersbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE76790691500008969361"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""319.52"", + ""amount_net"": ""268.50"", + ""amount_tax"": ""51.02"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éy»MTN - -MTN Neubrandenburg GmbH +e +war += pte +Veta -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +WES-Wasser-Filtersysteme, Auhalde 18, 78737 Fluorn-Winzeln -Telefax +49(0)395 581 +Filtration Group GmbH -00-98 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Bei Zahlungen und Rickfragen +bitte angeben : +Rechnungs-Nr. 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MA000025 ~=—sCWvirbelstromfilter Typ 42, mit Reduzierung 1"" 93,75€ 4.687 ,50 € +Innengewinde, mit KH, Nylonfilterkerze 80m, +Manometer und Filterschlussel. +Ihre Artikelnummer: 70373234 +Gesamtsumme netto MwSt. 19% MwSt. 7% Gesamtsumme brutto +4.687 ,50 € 890,63 € 0,00 € 5.578,13€ -NEUBRANDENBURG GusH -a NIPZO company -Rechnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 669805 -Rechnungsdatum : 21.12.21 -Bestellnummer : 4100782885 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden -D 70506 Stuttgart Fetscherstr. 74 -Kunde : 524 -Debitor : 20800 -Seite 1 von i -Lieferschein: 115223 vom: 08.12.21 Lieferdatum: 16.12.21 -Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Inh. Erich Mildenberger Tel. 07402 / 920916 email: info@wfs-mildenberger.de VB Schwarzwald-Donau-Neckar eG +Auhalde 18 Fax 07402 / 920917 web: www.wfs-mildenberger.de IBAN: DE50 6439 0130 0610 9820 01 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -. 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Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +0235584/01 138-0 1628/000 1-0002 -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ -Lyreco-Strase 4 Martin-Behaim-Stra#e 20 -30890 Barsinghausen New+l senburg -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Rechi brift -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981318 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657725897 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 30/05/2023 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 65559021 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 65559021 Bestdler J ulia Fr#hauf Best.Nr.: 4100880706 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1069813058 vom 31/05/2023 Sumre : 79,37 -Auftr.-Nr. 65559021 Bestdler J ulia Fr#hauf Best.Nr.: 4100880706 -335.985 2 STABILO LUMINATOR TEXTMARKER 2+5MM GELB 2,54 5,08 1 -125.147 2 EDDING 88 OFFICE FINELINER 0,6MM BLAU 0,35 0,70 1 -2.620.381 2 SCHNEIDER 1355 DRUCKKULI LOOX M BLAU 1,17 2,34 1 -1.085.509 2 POST-IT 670-5 PAGEMARKER 15X50 5ER NEON 2,18 4,36 1 -5.207.053 6 OXFORD 8028 COLL. BLOCK 44LOCH A4KAR 2,78 16,68 1 -157.796 5 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,49 22,45 1 -16.145.111 1 BX12 POST-IT 654 NOTES 76X76 100BL GELB 27,76 27,76 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (29/06/2023) Gesamtbetrag netto 80,95 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 93,44 EUR bis 13/06/2023 Gesamthetrag USt 15,38 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg Datum 20.12.2021 +29 3045 FBG0 05 E000 4434 Kunden-Nr. 84102621 +DV 12.21 0,80 Deutsche Post 4 Auftrag-Nr. 8017097798 +Leistungszeitraum 12.2021 +Ansprechpartner Frau Kirsten Gerber +*K4000*21 .12,*235584""1 138* Kundenbetreuung -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2657725897"", - ""invoice_date"": ""2023-05-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-31"", - ""delivery_date"": ""2023-05-31"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100880706"", - ""amount_gross"": ""96.33"", - ""amount_net"": ""80.95"", - ""amount_tax"": ""15.38"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Kuratorium ftir Dialyse und Telefon 040-360 33 444 -### Input: -Nagarro ES GmbH, Westerbachstrae 32, 61476 Kronberg im Taunus +Nierentransplantation e.V. Fax 040-360 33 555 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Postfach 8 62 00 -Rechnung +70506 Hannover E-Mail service@otto-office.de +Internet www.otto-office.de -Belegnummer: +Seite 1 von 1 -nNagarroes +Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter +www.otto-office.de/kundenkonto. -Fit for the Digital Age +Rechnung Nr. 4017405381 - - -DE51009489 +Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwSt. Einzelpreis Gesamtpreis +INT-287098 Hellma Zucker Sticks Sweets - Ups 10 PAK 7% 3,69 € 36,90 € +Paketnummer: 01765550661 871 -Rechnungsdatum: 30.09.2022 -Kundennummer: 1008787 -Referenznummer: 4700024191/40 +Nettowarenwert 36,90 € -Projektname: Filtration Group-Managed -Services -Positionen -Produkt Beschreibung Menge Rate Betrag -FIL-AMS Simple Ticket User&Role-USE -ZLS002 FIL-AMS Simple Ticket 1,00 LE 200,00 EUR/1LE 200,00 EUR -User&Role-USE -Abrechnungsperiode: 01.09.2022 - 30.09.2022 -10103532 PEF Jobabbruch 9/22/2022 -10103074 PEF Jobabbruch 9/18/2022 -10103075 PEF Jobabbruch 9/18/2022 -10103076 PEF Jobabbruch 9/18/2022 -10102353 PEF Jobabbruch 9/12/2022 -10102352 PEF Jobabbruch 9/11/2022 -10102349 PEF Jobabbruch 9/10/2022 -10101703 PEF Jobabbruch 9/6/2022 -Zahlungsbedingungen: Nettofalligkeit in 75 Tagen Ges. Netto Betrag: 200,00 EUR -Mehrwertsteuer: 19,00 % 38,00 EUR -Summe: 238,00 EUR +Fracht 2,27 € -Nagarro ES GmbH -WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg 10438 +Spesen 2,19 € -im Taunus +Summe Netto 41,36 € -Tel. +49 761 21766 0 -invoice@nagarro-es.com -www.nagarro-es.com +Steuerbasis 7%auf 41,36€ 7 %Mwst . 2,90 € -Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB +Gesamtbetrag 44,26 € -St.-Nr.: 003 240 02006 +Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 19.01.2022 ohne +Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: +zahlungsavise.service@otto-office.de -USt-Id.: DE 815 660 472 +Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG +IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: +BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank KfH Nierenzentrum e.V. +Betrag: 44.26 € Frau Gerber +Verwendungszweck: 84102621, 4017405381 Stadtfelddamm 65 -Geschaftsfuhrer: -Michael Schmidt -Jérg Dietmann +, 30625 Hannover -Commerzbank AG +(bitte immer angeben) -Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 -IBAN: DE65290400800108398900 -SWIFT / BIC: COBADEFFXXX +Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: ht + +DE-Oko-003 +OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a - 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 +Persénlich haftend: Verwaltungsgesellschaft OTTO Office mbH - AG Hamburg - HRB 62764 - St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 +Geschaftsftihrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) . Roy Vieregge - Ein Unternehmen der Haris R. 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Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -Hotel &3 -Hansablick +3108099 2XL 1121/002-002 2 18,65 pro Stuck 37,30 19,00 -Schon, ruhig += -und mittendrin -Comfortable, -quiet and central +Warmejacke fir Damen und Herren Form ""8099"", VorderverschluB mit +Gripper, 1/1 Raglanarmel, Stehbord -Datum: 09.06.22 -Anreise: 07.06.22 -Abreise: 09.06.22 -Zimmer. 401 2 +Gripper mit blanker Kappe -Hotel Hansablick +GroBe 2XL -Berlin -Leistung Zahlung -102.50 -6.50 -102.50 -6.50 -218.00 -218.00 0.00 -218.00 -Netto MwSt -191.59 € 13.41 € -10.92 € 2.08 € +Stoffqualitat: Fleece aus 100% Polyester, ca. 240 g/m, weiss -Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages auf unser u. g. Konto innerhalb von 14 Tagen. +Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 -Fon 030-39 04 80-0 -Fax 030-3 92 69 37 +2 3108099 XL 1121/002-002 2 16,95 pro Stuck 33,90 19,00 +Beschreibung wie vor, jedoch GréBe XL +Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 -info@hansablick.de -www. hansablick.de +3 3108099 M 1121/002-002 2 16,95 pro Stuck 33,90 19,00 +Beschreibung wie vor, jedoch GréBe M +Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 -Hotel Hansablick -FlotowstraBe 6 -10555 Berlin-Tiergarten +Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium flr Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +Untere Kordel 31 +54516 Wittlich -Inh. Karl J. Brugger +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +105,10 0,00 105,10 19,97 125,07 EUR -Berliner Bank AG BLZ 100 708 48 +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 25.03.2022, 30 Tage Netto bis 03.04.2022 -Konto-Nr. 525 749 800 +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -IBAN: DE65 1007 0848 0525 7498 00 +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -BIC: DEUT DE DB110 +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -Steuernr. 243/50127 -USt.-IdNr, DE136310569 +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""33196"", - ""invoice_date"": ""2022-06-09"", - ""receipt_date"": ""2022-06-17"", - ""delivery_date"": ""2022-06-09"", - ""creditor_name"": ""Hotel Hansablick"", - ""creditor_taxId"": ""24350127"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE136310569"", + ""invoice_number"": ""22R004884"", + ""invoice_date"": ""2022-03-04"", + ""receipt_date"": ""2022-03-07"", + ""delivery_date"": ""2022-03-04"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE65100708480525749800"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""218.00"", - ""amount_net"": ""218.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100784723"", + ""amount_gross"": ""125.07"", + ""amount_net"": ""105.10"", + ""amount_tax"": ""19.97"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ca -DAS Keine Teundliche HOTEL -im Terzen der Siingerstadt - -FINSTERWALDE - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. - -Gemeinnutzige Korperschaft -KfH Dialyysezentrum Dresden -Fetscherstraf&e 74 Haus 19 -01307 Dresden - -Deutschland +Ruder Verpackungen GmbH » Lindenhofstraf&e 130 * 73529 Schw. Gmiind -Rechnung - -Sehr geehrte Damen und Herren, - -hiermit berechnen wir wie folgt: - -Ubernachtungen -Anzahl Beschreibung - -1 Einzelzimmer -Buchungszeitraum: 26.03.2023 - 04.04.2023 -Preis: 73,00 € pro Nacht -Anreisende Gaste:Frau Dr. Uta Bednarz - -Summe Ubernachtungen - -MwsSt.-Satz Netto-Betrag Mwst.-Betrag Brutto-Betrag - -614,02 € 42,98 € 657,00€ +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +D 74613 Ohringen -Total 614,02 € 42,98 € 657,00 € +Telefon: +07171 /104698-0 -14 -Bitte zahlen Sie diese Rechnung bis zum 18.04.2023. +Sachbearbeiter: +Jessica Jagusch -03238 Finsterwalde -Lange StraBe 15 +RECHNUNG 202102159 -Telefon: (0 35 31) 22 69 -Fax: (03531) 3205 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung -Inhaber: +Lieferschein 202102915 vom 02.07.2021 +1 78297889 Faltschachtel - Neutral +mit Mat.-Nr. auf Innenseite oder +AuRenseite der Lasche aufgedruckt +Anderungsstand: 23 +Format LxBxH 380x330x142 mm +Druck - +Material 1.20C +Lieferschein 202102916 vom 02.07.2021 +2 Frachtkosten Berechnung der Frachtkosten +CA.-Kosten +Frachtkosten werden nach tatsachlichem +Aufwand berechnet -Ute Scholz +Durchwahl: -unsere Bankverbindung: -Sparkasse Elbe-Elster +RUDE -BLZ: 1805 1000 -Konto: 3100 200 623 +oi VERPACKUNGEN -IBAN: DE33 18051000 3100200623 -BIC: WELADEDI1EES +a +| +02.07.2021 +12587 -USt-IdNr.: DE138930135 +Roman Klaiber -Rechnungs-Nr. 44267 +4502856785/G53 vom 26.04.2021 +20211237 vom 29.04.2021 -Datum 04.04.2023 +Datum: +Kunden-Nr.: +Sachbearbeiter: +Bestell-Nr-.: +Auftrag: -Einzelpreis MwSt.(%) | Gesamtpreis +E-Mail: +jessica .jagusch@ruder-verpackungen.de -657,00 € 7 657,00 € +Seite 1 -657,00 € +Menge Einzelpreis -Gesamtsumme 657,00 € +Euro -Wir bedanken uns fur die angenehme Zusammenarbeit und freuen uns Uber Ihr weiteres Vertrauen! +Gesamipreis +Euro +1350 Stuck 46,00 / 100 621,00 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""44267"", - ""invoice_date"": ""2023-04-04"", - ""receipt_date"": ""2023-04-04"", - ""delivery_date"": ""2023-03-26"", - ""creditor_name"": ""Hotel Zum Vetter"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE138930135"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Finsterwalde"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE33180510003100200623"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""657.00"", - ""amount_net"": ""614.02"", - ""amount_tax"": ""42.98"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +1 StUck 150,00 150,00 -### Input: -Lochbleche Butzbach GmbH -Telefon (06033) 9646-0 -Telefax (06033) 96 46-30/-10 +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -info@lochblech.de -www.lochblech.de -www.edura-gartenmoebel.de +Zahlungsbedingung -SHS Lachbleche Butzbach GmbH ° Holzheimer Str. 14-16 © 35510 Bulzbach +Geschaftsfilhrer +Otto Davis +Amtsgericht Ulm -GroBer Preis +Telefon +49 7171/104698-0 +Telefax +49 7171/65462 +info@ruder-verpackungen.de -Filtration Group GmbH des Mittelstandes 2002 +Ruder Verpackungen GmbH +LindenhofstraRe 130 +73529 Schwabisch Gmund -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Seite ..... :1 -RECHNUNG -bei Zahlung bitte angeben -Datum ...: 14.10.2022 -Rechn.-Nr : 81513 -Kunden-Nr: 10010 -Lfsch.-Nr .: 71882 / 13.10.2022 -lhre Best .: Abruf 5500089145 Auftrag ...: 20221244 -vom ......: 07.09.2022 Lief.Nr ...: 312803 -lhr Zeich .: Brigitte Schierle Kaufm. AP : Andreas Marx -Ihre StNr .: Telefon ...: +49 (0)6033-9646-34 +www .ruder-verpackungen.de -Techn. AP : Arthur Wiegel +: bis 31.08.2021 netto Bei Zahlung bis 01.08.2021 erhalten +Sie 2 % Skonto = 18,35 EUR (Zahlbetrag 899,14 EUR) -Abruf aus Kontrakt Rahmen 5500089145 -Versandart : Anlieferung per Spedition / frei Haus vor Ort ...: -Lieferanschr .: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen, +HRB Nummer 700759 +USt.-ldNr. DE 811 240 805 +Steuernummer 83099/05832 -Pos Artikelnr. Bezeichnung Menge Preis EUR -Lieferscheindatum = Leistungsdatum +Netto +MwSt. -1 1096874 Gelochtes Blech 300,00 3,25 975,00 -Ihre Art.-Nr.: 72486986 Stuck /1 Stuck +771,00 EUR -Zeichnung: 5050-20181809-S00 Index:00 -Werkstoff: 1.4404 / 1.4571 +19% 146,49 EUR -Abmessung: 0,50 x 198,00 x 299,00mm -Breitentoleranz: +1,00mm -Langentoleranz: +0,50mm / -0,50mm -Lochung: Rv 6 - 8 DIN 24041:2002-12 -Siebrichtung parallel zu: 299,00 -Oberflache: nach der Bearbeitung entfett -jedoch nicht gebeizt. +Brutto 917,49 EUR -gelocht, maschinell gerichtet, +Kreissparkasse Ostalb -eins. ca. 4mm Rand, Rest teilweise -durch die Lochung/ teilw. mit Rand +IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +SWIFT-BIC: OASPDE6AXXX +Postbank Stuttgart -Pos.Wert Verpackung Fracht+Geb Grundlage MwsSt% Mwst. SUMME EUR -975,00 0,00 0,00 975,00 19,00 185,25 1.160,25 +IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Zahlungsbedingungen : 30 Tage mit 3 % Skonto -90 Tage netto +SZ] -Hausanschrift: Holzheimer StraBe 14-16, 35510 Butzbach a -Rechtsform: Gesellschaft mit beschrankter Haftung © Amtsgericht Friedberg HRB 2656 TOV i -Geschaftsfiihrer: Winfried Hartmannshenn [D [Ry _f : -Bankverbindungen: Volksbank Butzbach Kto. 15 601 BLZ 51861403 Swift: GENO DE 51 BUT IBAN: DE19 5186 1403 0000015601 BIC: GENODES1 BUT “Uw Tt -Sparkasse Wetzlar Kto. 65001018 BLZ 51550035 Swift: HELA DEFI WET IBAN: DE58515500350065001018 BIC: HELADEFF Cc oA : -Info-Service: Umfassendes Info-Material per Download unter www.lochblech.de 150 +DIN EN ISO 9001:2015 -SVS/RVS Verbotskunde ¢ USt-IdNr.: DE 811819747 © Steuer-Nr.: 02024330664 73 100 846_/ +Zertifiziert ### Response: { - ""invoice_number"": ""81513"", - ""invoice_date"": ""2022-10-14"", - ""receipt_date"": ""2022-10-14"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SHS Lochbleche"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811819747"", + ""invoice_number"": ""202102159"", + ""invoice_date"": ""2021-07-02"", + ""receipt_date"": ""2021-07-06"", + ""delivery_date"": ""02.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""8309905832"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Butzbach"", - ""creditor_street"": ""Holzheimer Str. 14-16"", - ""creditor_postcode"": ""35510"", - ""creditor_iban"": ""DE19518614030000015601"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089145"", - ""amount_gross"": ""1160.25"", - ""amount_net"": ""975.00"", - ""amount_tax"": ""185.25"", - ""amount_taxBasis"": ""975.00"", + ""order_number"": ""4502856785"", + ""amount_gross"": ""917.49"", + ""amount_net"": ""771.00"", + ""amount_tax"": ""146.49"", + ""amount_taxBasis"": ""771.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Viking +~TAL -RAJA Grou -RECHNUNG +SHill Stahi- und Metalibau GmbH & Co. KG +Neckartaistr. 35 . 71642 Ludwigsburg -Auftraggeber -KfH Kuratorium fiir Dialyse und KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Hervester StraRe 69 Hervester StraRe 69 -45768 Marl 45768 Marl , -GERMANY GERMANY +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -2503255 4914573077 14.04.22 14.05.22 14.04.22 +Ihre Bestellung Nr. 4502840849/F41 v. 29.10.20 -lhre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7855270 +Uberdachung fiir Fahrrader -Kostenstelle: . Versandanschrift: +Lieferung und Montage einer feuerverzinkten +Uberdachung, hergestellt als 3seitiger Rahmen -Einkaufer: Frau Moller KfH Kuratorium fur Dialyse und -Hervester StraRe 69 -45768 Marl -GERMANY +aus Profilrohren mit verz. beschichtetem Trapezblech +RAL 9002 -Lieferschein: Versanddatum: 14.04.22 +GréBe: 8 600 x 2 200 x 2350 mm -“NN ~ -1 1211795 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende 5 PK 85,00 425,00 0% -Briefmarken 0,85€ 100 Stick ; -998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% -999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% +1 Stiick +Nettobetrag € MWSt.% MWS. € +7.533,00 16,0 1.205,28 -Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +‘si -Beztglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen +a Jan. 2071 -: - . -429,90 0,93 430,83 0,00 430,83 EUR +STAHL- UND METALLBAU GmbH & Co. KG -425,00 0% 0,00 -4,90 19% 0,93 +Stah!tore +Stahitrennwaénde +Stahikonstruktionen +LM - Eingangsanlagen +LM - Fensterelemente +LM - Wintergarten -0% - Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- -de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 +RECHNUNG NYr.: 2512-20 +Steuer-Nr. 71380/00201 -Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen +Datum: 29.12.2020 -Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914573077 -auf unser Konto DE327958009901561 20001 +Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 -Gesch€aftsfuhrerin: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de +7.533,00 —-72.533,00 -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXx, IBAN: DE32795800990156120001 -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +Endbetrag € -Diese finden Sie unter www.viking.de/de/agb -Seite 1 +8.738,28 + +Zahlung: sofort nach Erhalt der Rechnung — rein netto + +Still Stahl- und Metalibau GmbH & Co. KG Komplementarin: S#ill Beteiligungs-GmbH +Sitz der Geselischaft: Ludwigsburg Handelsregister Amtsgericht Log. HRB 2482 +Handelsregister Amtsgericht Log. HRA 2048 Geschéftsfithrer: Fritz Schauer + +Telefon 07141/57939 +Telefax 071 41/ 250022 + +Kreissparkasse Ludwigsburg +(BLZ 60450050) Konto-Nr. 86031 +IBAN: DE30 6045 0050 0000 0860 31 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4914573077"", - ""invoice_date"": ""2022-04-14"", - ""receipt_date"": ""2022-04-28"", - ""delivery_date"": ""2022-04-14"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""2512-20"", + ""invoice_date"": ""2020-12-29"", + ""receipt_date"": ""2021-01-15"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""S & M Stahl- und Metallbau"", + ""creditor_taxId"": ""7138000201"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""430.83"", - ""amount_net"": ""429.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ludwigsburg"", + ""creditor_street"": ""Neckartalstr. 35"", + ""creditor_postcode"": ""71642"", + ""creditor_iban"": ""DE30604500500000086031"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4508840849"", + ""amount_gross"": ""8738.28"", + ""amount_net"": ""7533.00"", + ""amount_tax"": ""1205.28"", + ""amount_taxBasis"": ""7533.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WWE MA +ASI BEIN4EA -Arbeitsschutz & Imagekleidung +Ie — AOVDOAUL +S A vXe\ +ERSATZBUCHUNGSBELEG +PER UBERWEISUNG -WEMA GmbH, Verrenberger Weg 32, 74613 Ohringen - -Filtration Group GmbH Kunden Nr-.: 10857 -Rechnungspriifung Bee Ka: M fn ea -i earbeiter: artin Wei -Schleifbachweg 45 Bestell-Nr.: 4502880073 -wy KD.USt-IdNr.: DE222609448 -74613 Ohringen Besteller: Herr Snowbar -Datum: 18.02.2022 -Rechnung Nr. 49733 -Art.-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis | Gesamitpreis -Aufkleber fog. auf transparentem Hintergrund 4| Stick 6,50 € 26,00 € -Gesamt Netto 26,00 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 26,00 € 4,94 € -Gesamtbetrag 30,94 € - -Zahlbar bis zum 28.02.2022 mit 2% Skonto (0,62 EUR) = 30,32 EUR, Zahlbar bis zum 20.03.2022 = 30,94 EUR - -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum - -WEMA GmbH - -Verrenberger Weg 32 Martin WeiB / Hakan Yesilk6ék -USt ID: DE 306772558 - -74613 Ohringen -Deutschland +Kuratorium flr Dialyse und +Nicrentransplantalion eV, -Geschaftsfthrer +») KE -HRB 757162 +Gemeinniitzige Kérperschaft -Bankverbindung +ACH LOWS -Raiffeisenbank Bretzfeld +56570701 Bite ask Cle +KST.: as - “he +Innen- Les | +DAC | +Auftrags-Nr.: _ Le see +oder ' +Projekt-Nr.: +(PSP-Element) +Betrag: 300.000,00 € Kontierung: +(bitte +€ periodenfremde +Abgrenzung +€ beachten!) +Zahlungs- Dr. Harald Seidel +empfanger: Wagnerstr. 36 +(08523 Plauen +Verwendungs- KP-Zahlung aus Praxiskauf- und Ubertragungsvertrag +zweck: +i +IBAN: DE60 8708 0000 0626 6897 01 +BIC: DRESDEFF870 +Institut: Commerzbank Plauen +Datum: 15.09.2021 -IBAN: DE 26 6006 9714 0489 9410 01 +M. Hamprecht -BIC: GENODES1IBR +J. Taylor-Mahlo -Fon 07941 647 1780 -Fax 07941 647 178 90 +Name Anweisende/r Unterschrift Arwelsende/r -mail@wemaonline.de +A glue eel -www.wemaonline.de +Name Genehmigende/r +T] (opf f& fobs +“Pnterschrif Genehmigende/r ### Response: { - ""invoice_number"": ""49733"", - ""invoice_date"": ""2022-02-18"", - ""receipt_date"": ""2022-02-18"", - ""delivery_date"": ""18.02.2022"", - ""creditor_name"": ""WEMA GmbH"", + ""invoice_number"": """", + ""invoice_date"": ""2021-09-15"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Dr. Harald Seidel"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE306772558"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Verrenberger Weg 32"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE26600697140489941001"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502880073"", - ""amount_gross"": ""30.94"", - ""amount_net"": ""26.00"", - ""amount_tax"": ""4.94"", - ""amount_taxBasis"": ""26.00"", + ""creditor_city"": ""Plauen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60870800000626689701"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""300000.00"", + ""amount_net"": ""300000.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIP2O company +oy»MTN + +NEUBRANDENBURG GmusH +a NiPFO company Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 670866 -Rechnungsdatum : 26.01.22 -Bestellnummer : 4100789139 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Erfurt -D 70506 Stuttgart Nordhaeuser Str. 74 -Kunde : : 530 +MTN Neubrandenburg GmbH + +- Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - + +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 678329 +Rechnungsdatum : 26.09.22 +Bestellnummer : 4100835443 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald +D 70506 Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. +Kunde : 542 Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 116277 vom: 11.01.22 Lieferdatum: 17.01.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 26305000402 . -CE 26305000402 263 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Seite : 1voni +Lieferschein: 125049 vom: 29.08.22 Lieferdatum: 23.09.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Summe : 660,00 EUR +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 25,00 25,00 1 +Summe : 465,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -660,00 660,00 % 19,00 125,40 785,40 EUR -660,00 660,00 125,40 785,40 EUR +465,00 465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR +465,00 465,00 88,35 553,35 EUR + Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.02.22 Skontoabzug 2,00 % 15,71 EUR -30 Tagen 25.02.22 Netto + +Bei Zahlung innerhalb von 17.10.22 Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR +26.10.22 Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH . ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +GeschaftsfUhrer: Serge Kemps -FA377 60 9 320 1 +PA377 60 0 30 1 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""670866"", - ""invoice_date"": ""2022-01-26"", - ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", + ""invoice_number"": ""678329"", + ""invoice_date"": ""2022-09-26"", + ""receipt_date"": ""2022-09-27"", + ""delivery_date"": ""2022-09-23"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -6577,3443 +7116,3297 @@ FA377 60 9 320 1 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100789139"", - ""amount_gross"": ""785.40"", - ""amount_net"": ""660.00"", - ""amount_tax"": ""125.40"", + ""order_number"": ""4100835443"", + ""amount_gross"": ""553.35"", + ""amount_net"": ""465.00"", + ""amount_tax"": ""88.35"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Landowski Dichtungstechnik GmbH +Syntech Plastics GmbH « BergmannstraBe 19-23 » DE-49439 Steinfeld +Filtration Group GmbH -Ihr Partner in Dichtungsfragen +Werk Ohringen + +Schleifbachweg 45 -Landowski Dichtungstechnik GmbH - Felder Str.4 - 24796 Bredenbek +DE-74613 Ohringen -Firma +Rechnung Nr.: 43041902 + +Kunden-Nr.: 11105 +Ihre Ust-Id.: DE222609448 + +Bestell-Nr.: +Bestelldatum: 23.01.23 +Referenz: Dieter Breier + +Pos. __ Art.-Nr. / Bezeichnung + +Menge PE ME + +Syntech + +Plastics + +Ansprechpartner + +Huseyin Karaoglu +Durchwahl: 05492/ 927-9031 +E-Mail: hueseyin.karaoglu@syntech-plastics.com + +Seite: 1 von 1 +Datum: 18.04.23 + +Preis/PE Gesamtpreis € + +Best-Nr.:4502903664/G45 +AB-Nr. 41022360 + +LS-Nr. 42126135 mit Lieferdatum: 18.04.23 + +1 Art.-Nr.:100556 200,00 100,00 Stk 336,30€ 672,60€ +Deckel Saugfilter montiert +KD Art.-Nr.:76671713 +Best-Nr.:4502906880/G55 +AB-Nr. 41022656 LS-Nr. 42126135 mit Lieferdatum: 18.04.23 +2 Art.-Nr.:101213 1.000,00 100,00 Stk 48,97€ 489, 70€ +Endscheibe G-97 +72360928 +KD Art.-Nr.:72360928 +Gesamt Netto: 1.162,30€ € +zzgl. 19,0% MwSt.: 220,84€ € +Gesamtbetrag: 1.383,14€ € + +18.05.23 +17.06.23 netto + +Zahlung bis +Zahlung bis + +mit 2% Skonto= 27,66€ + +(1.355,48 €) + +Syntech Plastics GmbH + +BergmannstraRe 19-23 +49439 Steinfeld +Fon 05492/92790-0 + +Fax 05492/92790-49 +info@syntech-plastics.com +www.syntech-plastics.com + +Geschaftsfiihrer + +Cuneyt Karaoglu Sparkasse Osnabriick +Huseyin Karaoglu Kto. 515387 +Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 + +HRB 203002 IBAN-Nr.: + +St.-Nr. 68/216/00531 DE 90265501050000515387 + +UStld.Nr. DE 234071796 (S.W.LF.T.-Code) NOLADE 22 (S.W.IF.T.-Code) SLZODE22 + +Landessparkasse Oldenburg + +Kto. 1708064 —— + +BLZ 280 501 00 = Cs + +IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 > xs +a> + + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""43041902"", + ""invoice_date"": ""2023-04-18"", + ""receipt_date"": ""2023-04-18"", + ""delivery_date"": ""2023-04-18"", + ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6821600531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Steinfeld"", + ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", + ""creditor_postcode"": ""49439"", + ""creditor_iban"": ""DE95280501000001708064"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502903664"", + ""amount_gross"": ""1383.14"", + ""amount_net"": ""1162.30"", + ""amount_tax"": ""220.83"", + ""amount_taxBasis"": ""1162.30"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 45029021 13/G56 vom 03.01.2023 +Auftrag: 202300010 vom 03.01.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600021101 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Andrea Matzner 07171 /10 46 98-0 | andrea.matzner@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300312 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Versandart DPD +Euro Euro -Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung -Bezug Lieferschein 2022-102466 +Lieferschein 2023000398 vom 03.02.2023 -Ihr Zeichen Fr. Joiko 16.08.22 +1 78206880 Faltschachtel - Neutral 900 StUck 24,44 / 100 219,96 +mit Automatikboden +mit Nummerneinpragung +- Kontraktartikel - -Ihr Beleg 4502893069/F 47 +51 +Format LxBxH 68x68x118 mm +Material 400 g/m? GD2 -Pos. Artikelnr. Bezeichnung +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -1 99999999 PTFE-2mm +Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 219,96 EUR +MwSt. 19% 41,79 EUR +Brutto 261,75 EUR -Ring 42 x 32 mm -lhre Art. Nr. 78389835 +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Lieferschein: 2022-102466 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -2 00000007 ~=Versandpauschale -zzgl. MwSt. mit Steuercode -Rechnung -Vorgangsnummer 36133 -Belegnummer 2022-62392 -Datum 01.09.2022 -Kundennummer D011223 -Bearbeiter Hanna Reske +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202300312"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-02-08"", + ""delivery_date"": ""2023-01-03"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502902113"", + ""amount_gross"": ""261.75"", + ""amount_net"": ""219.96"", + ""amount_tax"": ""41.79"", + ""amount_taxBasis"": ""219.96"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +0000 po33/ UNIVOD0245011123_ 120.10 UB // 29128 9638 12804 1/2 -Bitte bei allen RUckfragen angeben ! +me -Unsere UStIDNr DE134898317 -Unsere SteuerNr 2029247382 -Ausland. StNr +POSTIDENT -Ihre UStIDNr DE222609448 +Vodafone Kunden Service Center | Postfach 10 13 30 | 44713 Bochum Verwendungszweck: 1003200620648 -Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -500 Stk 31,00 155,00 101 -Preiseinheit 100 -31.08.2022 +59 42C3 181D 8D BO02 5A62 . Kundennummer: 801543501 +DV 10.21 0,80 Deutsche Post Q : Rechnungsnummer: 00173112694/21/10 +rod Datum: 11.10.2021 += . Seite: Seite 1 von 2 +. . : Ihr Online-Service: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und www.vodafone.de/hilfe/alles-zur-rechnung.htm! +Nierentransplantation e.V. www.vodafone.de/hilfe/services.html +Postfach 1562 kundenservice@unitymedia.de +63235 Neu-Isenburg . Sie erreichen Ihren Kunden-Service taglich unter +Telefon: 0221 / 466 191 00 +Telefax: : 0221 / 466 191 09 -01.09.2022 1 Stk 13,30 13,30 101 -Zwischensumme EUR 168,30 SC +IHRE RECHNUNG Bezahlcode -101 19,00 % von 168,30 31,98 +Oktober 2021 - KUNDEN NR. 801543501 -Endsumme EUR 200,28 +Serviceadresse: Firstenwall 93, 40217 Dusseldorf -**** Sofern nicht anders vermerkt ist das Leistungsdatum gleich Lieferscheindatum*** +Leistung Zeitraum Menge __USt._Einzelpreis € Nettopreis € -bitte nehmen sie die Zahlungen auf folgende Konten vor: +Digital-Receiver 01.10.21 - 31.10.21 1 19% 1,60 1,60 -Bordesholmer Sparkasse: BLZ 210 512 75 Konto 13001294 +Digitaler Kabelanschluss 01.10.21 - 31.10.21 1 19% 1,68 1,68 -IBAN DE35 2105 1275 0013 0012 94 BIC NOLADE21BOR +Zwischensumme Nettobetrag 3,28 +davon Netto fir Leistungen Vodafone zum Steuersatz 19% 3,28 -Postbank Hamburg: BLZ 200 100 20 Konto 1974 78203 +Umsatzsteuer 19% 0,62 +davon USt. 19% von Vodafone 0,62 -IBAN DE08 2001 0020 0197 478203 BIC PBNKDEFF +Rechnungsbetrag 3,90 -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 15.09.2022) -30Tage (bis 01.10.2022) +Forderung aus Vormonat(en) bis 10.10.2021 3,90 -Abweichende Lieferadressen +Zu zahlender Betrag 7,80 -Belegart Belegnummer Lieferadressen +Sie haben den GigaKombi Vorteil? Dann finden Sie weitere Rabatte auf Ihrer Vodafone Mobilfunkrechnung. -Lieferschein 2022-102466 Firma +Der zu zahlende Betrag in Héhe von 7,80 € ist sofort fallig und ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Mit Ablauf +dieser Frist tritt Verzug ein, sofern Sie nicht bereits mit Forderungen aus vorangegangenen Monaten in Verzug sind. Bitte +Uberweisen Sie den zu zahlenden Betrag auf unser Konto: -Filtration Group GmbH -Werk Ohringen -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Empfanger: Vodafone NRW GmbH -Eingetr. AG Kiel, Reg.-Nr. HRB 3318 +IBAN: DE97 3701 0050 0005 8205 07 +BIC: PBNKDEFF370 -Geschaftsftihrer: J6rg-Michael Reske, Gunda Reske +Bank: Postbank K6éin +Verwendungszweck: 801543501 -Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek +* Mit dem Bezahicode und Ihrer Banking-App kénnen Sie schnell und ohne Tippfehler Uberweisen. Bei Fragen zur Nutzung wenden Sie +sich bitte an Ihre Bank. -2,00% Skonto 196,27EUR -200,28EUR -OHMI www.l|dt-gmbh.de -EuroCert E-mail: info@Idt-gmbh.de +Vodafone NRW GmbH Vodafone NRW GmbH HR Amtsgericht Koln HRB 55984 Geschaftsfuhrer: +Vodafone Kunden Service Center Aachener Str. 746-750 Sitz der Gesellschaft K6in Dr. Johannes Ametsreiter +Postfach 10 13 30 §0933 Kéln UStID: DE 813 243 353 (Vorsitzender) -zertifiziert nach +44713 Bochum : Anna Dimitrova -DIN EN ISO 9001:2000 Tel. 04334-98 29 08-0 +Bettina Karsch +Andreas Laukenmann +Gerhard Mack +Alexander Saul -CQ-21/06/01 ### Response: { - ""invoice_number"": ""36133"", - ""invoice_date"": ""2022-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""Landowski Dichtungstechnik"", + ""invoice_number"": ""00173112694/21/10"", + ""invoice_date"": ""2021-10-11"", + ""receipt_date"": ""2021-10-22"", + ""delivery_date"": ""2021-10-31"", + ""creditor_name"": ""Vodafone NRW GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134898317"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813243353"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bredenbek"", - ""creditor_street"": ""Felder Strasse 4"", - ""creditor_postcode"": ""24796"", - ""creditor_iban"": ""DE35210512750013001294"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502893069"", - ""amount_gross"": ""200.28"", - ""amount_net"": ""155.00"", - ""amount_tax"": ""31.98"", - ""amount_taxBasis"": ""155.00"", + ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE97370100500005820507"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""7.80"", + ""amount_net"": ""7.18"", + ""amount_tax"": ""0.62"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1.3 PRAXISDIENST +PLATE Biromaterial Vertriebs GmbH -13 PRAXISDIENST +Hilligenwarf 5 +28865 Lilienthal -tJ PRAXISDIENST i. PRAXISDIENST +Tel: (04298) 401-0 -73 PRAXISDIENST +PLATE Buromaterial Vertriebs GmbH, Hilligenwart 5, 28865 Lilienthal Fax: (04298) 401- 140 -13 PRAXISDIENST +Niederlassung Ratingen +Anna-Schlinkheider-Str. 4 -Poet -a +Bankverbindungen: -x -7 USABILITY Sy) +Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck +IBAN: DE41 2916 2394 0723 3337 00 +BIC: GENODEF10HZ -% AWARD My -Enh +Sparkasse Rotenburg Osterholz +IBAN: DE41 2415 1235 0000 1407 15 +BIC: BRLADE21ROB -WA) Ny A/a +Stadtsparkasse Duisburg +IBAN: DE62 3505 0000 0250 0123 66 +BIC: DUISDE33XXX -mm] PRAXISDIENST +40878 Ratingen -Medizinprodukte seit 1953 +Tel: (02102) 94 35 -0 +Fax: (02102) 94 35 - 10 -Praxisbedart -(Ontine- Shops} +GeschAaftszeiten: + +KfH Kuratorium fur Dialyse und Montag - Freitag 07.30 - 16.30 Uhr +Nierentransplantationen e.V. +Postfach 80 06 20 -Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StraRe 43-47 - D 54340 Lonquich +70506 Stuttgart -echnung +Warenlieferungen zahlbar innerhalb 21 Tagen netto +Kasse. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung +unser — Eigentum. Beziglich eventuell weiterer +Entgeltminderungen wird auf die aktuellen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen hingewiesen. +Onlinebestellungen unter www.plate.de +E-Mail: info@plate.de -Rechnungs-/Lieferdatum: 27.06.2022 -KfH Kuratorium fur Rechnung-Nr: 50879360 -Dialyse und , ihre Kunden-Nr: 3667169 -Nierentransplantation e. V./E Bestelldatum: 02.06.2022 -Ewald Plew estelidatum: 06. -Postfach 800620 Auftrags-Nr: 40754444 -70506 Stuttgart Lieferschein-Nr: -Deutschland Bearbeiter: . Praxisdienst +Bei Zahlung bitte angeben! +Rechnungs-Nr. -Telefon-Nr: 0049650291690 -E-Mail: info@praxisdienst.de +Sachbearbeiter +Kunden-Nr. -Ihre Umsatzsteuer-Nr: +OL860 -Seite 1 von 1 +Datum + +03.03.2023 + +geliefert +Marz 2023 + +RECHNUNG + +2303-01-0101257 Fr. Lowenberg + +Lieferung an: + +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. -Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! +Tel. : 0911-53 99 55 00 +Technik 1. Etage -Pre +Rothenburger Str. 300 +90431 Nurnberg -31,76 EUR 63,52 EUR +DE -gebogen +WW! Sofort !!! -Normaler Steuersatz 19,00 % 63,52 EUR 12,07 EUR 75,59 EUR -Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR -Summe 68,42 EUR 13,00 EUR 81,42 EUR -Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand -Zahlungsziel: Zahiung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager +Onlineshop-Nr.: onlineshop-0001444532 -10 Tage (bis 07.07.2022) ohne Abzug 81,42 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. +Stick Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung per Einzelpreis Gesamtpreis +1 57327 Klebefilmabroller Tesa Easy Cut Curve 53917-00000-00 1 5,69 € 569€ A +Tischabroller, bis 19mm/33m, mit Rolle +19mm/10m, schwarz +3 233190 Klebefilm a-series AS1378 1 0,89 € 2,67€ A -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. +19mm x 33m, transparent, PP -zahlen +Der erste Frost ist mit unseren Produkten kein Problem! +Entdecken Sie Frostschutzmittel, Enteiser & Co. auf: www.plate.de +Allzeit gute Fahrt wiinscht Ihnen die Plate Unternehmensgruppe. -Praxisdienst GmbH & Co KG Amitsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: -Trierer Strabe 43-47 UstdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier -D - 54340 Longuich Stever-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) -0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) -+49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg -info@praxisdienst.de Koenig & Firwentsches GmbH IBAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) -www. praxisdienst.de Geschaftsfiihrer: Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank +Zahlungsart: Uberweisung -D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) +Netto-Warenwert Versandkosten MwSt.-pflichtiger Nettobetrag | MwSt.-Satz MwSt.-Betrag Rechnungs-Endbetrag +'Versandkostenpauschale 2,95€ 16,21€ |A 19% 3,08 € +8,36 € Mindermengenzuschlag 4,90€ 19,29 € +Die Lieferung erfolgt entsprechend unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen - Gerichtsstand Osterholz-Scharmbeck Bitte zahlen Sie (./. 0.0% Skonto) 24.03.2023 19,29€ +Handelsregister Walsrode HRB 121896 - Geschaftsfihrer: Ingo Schmidt, Iris Muller bis: 24.03.2023 19. 29€ -Amtsgericht: HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas +USt-lIdNr.: DE 116259137 - Steuer-Nr. 36/212/11200 -IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""50879360"", - ""invoice_date"": ""2022-06-27"", - ""receipt_date"": ""2022-07-13"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", - ""creditor_taxId"": ""4221613007"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", + ""invoice_number"": ""2303-01-0101257"", + ""invoice_date"": ""2023-03-03"", + ""receipt_date"": ""2023-03-03"", + ""delivery_date"": ""2023-03-01"", + ""creditor_name"": ""Plate Büromaterial Vertriebs G"", + ""creditor_taxId"": ""3621211200"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE116259137"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Longuich"", + ""creditor_city"": ""Lilienthal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", + ""creditor_iban"": ""DE41291623940723333700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""81.42"", - ""amount_net"": ""68.42"", - ""amount_tax"": ""13.00"", + ""amount_gross"": ""19.29"", + ""amount_net"": ""16.21"", + ""amount_tax"": ""3.08"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RAY-MED - -Medizinprodukthandels GmbH -Vertrieb Deutschland & Osterreich -der TORAY Medical Co. Ltd. Tokyo - -Zur Steinritz 7 - 9 -RAY-MED GmbH - Zur Steinritz 7 - 9 - D-65527 Niedemhausen D-65527 Niedernhausen -Telefon: +49 (0)6127 9 69 99 60 -; .. Telefax: +49 (0)6127 9 69 99 62 -KfH Kuratorium fir Dialyse Mail: centoray@t-online.de - -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen +2002781772 -Postfach 80 06 20 +9743005496 -70506 Stuttgart Kunden Nr.: $4000150 -Bearbeiter: Frau Harwardt -Bestelinr.: 4400114741 -USt-Id: DE 191526479 -Lieferdatum: 25.07.2022 -Datum: 25.07.2022 +30A4 -Rechnung Nr. 23052 +8212998354 -zu unserem Lieferschein Nr. 2022-001188 an Ihr Logistik-Versorgungszentrum Roth +5 -Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 240| Stiick Filtryzer BG-1.6U 10,15 2.436,00 +(NRAD -vollsynthetische high-flux PMMA-Membran -Chargen-Nr. 10730612 -Verfall: 14.07.2024 (L/E) +Rechnung +Seite 1/1 +Rechnungs-/Leistungsdatum 20.09.2022 +Rechnungs-Nr. 9743005496 +Kundennummer 2144674 +Referenz Handy J.Hirsch +Julian Hirsch +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +KFH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen KST: 13012442 +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Warenempfanger: +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Herr Julian Hirsch +Gutenbergstr. 19 +48268 Greven +Pos. Art.-Nr. — Artikelbezeichnung Menge Stk Einzelpreis Gesamtpreis +20 2337115 Vivanco Schutzglas iPhone SE (2.Gen) 1 19 14,28 14,28 +Folgende Artikel werden nachgeliefert: +2128164 Black Rock Backcover iPhone 7 iPhone 8 i 1 +Nachlieferung ohne Versandkostenpauschale erfolgt kurzfristig. +Versandkostenpauschale 19 4,16 +Summe Nettowert 18,44 +USt. 19,0 % aus 18,44 3,50 +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert 21,94 +Endbetrag 21,94 EUR -2 1 Lieferkosten: Lieferung frei Haus 0,00 0,00 -Gesamt Netto 2.436,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.436,00 462,84 -Gesamtbetrag 2.898,84 +Alle Betrage in EUR -Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und liefern zu unseren Lieferbedingungen. -Die Rechnung ist zahlbar 30 Tage nach Rechnungserhalt rein netto (ohne Abzug). -Ihre Zahlung nehmen Sie bitte auf folgendes Konto vor: +Zahlbar 30 Tage rein netto -Bank: Commerzbank Wiesbaden +GIROCODE -IBAN: DE89 5004 0000 0121 4279 00 -BIC: COBADEFFXXX +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -Sitz der Gesellschaft: Niedernhausen Geschaftsfihrer: Italo Centofante Amtsgericht: Wiesbaden HRB 10736 +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. 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Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +EDEKA - MARKT -KFH KURATORIUM F DIALYSE U. -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +TOM ENGELS E. K. -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Stralse 4 SC atthe STR. 564 -30890 Barsinghausen +Edeka-Markt Tom Engels ec. K. Longericher Str. 534, 50739 Kéln-Longerich -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH — Kuratorium -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101962800 uUst.-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656843366 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 29/11/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM F DIALYSE U. -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -SCHURZELTER STR. 564 -52074 AACHEN -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1067903606 vom 30/11/2022 Sumre : 11,00 -Auftr.-Nr. 64114988 Bestd ler Hubert Philippen Best.Nr.: 4100846424 -4.501.587 5 GLOCKEN 5072321 QUERTERMINBUCH 1W/2S 2,20 11,00 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage nettho (29/12/2022) Gesamtbetrag netto 11,00 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 12,70 EUR bis 13/12/2022 Gesamthetrag USt 2,09 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +fiir Dialyse u. Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2656843366"", - ""invoice_date"": ""2022-11-29"", - ""receipt_date"": ""2022-11-30"", - ""delivery_date"": ""2022-11-30"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100846424"", - ""amount_gross"": ""13.09"", - ""amount_net"": ""11.00"", - ""amount_tax"": ""2.09"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Thr Zeichen: Thre Nachricht vom: -### Input: -#14312 +Rechnung — Nr.: 2022 - 1 -02 14312 LROO_FL +EDEKA - MARKT -* 01/2007 - 16/06/2020 gedruckt am: 21.05.2022 03:04 +Tom Engels e. K. +Longericher Str. 534 +50739 K6ln-Longerich +Tel.: 0221 / 12 61 55 40 +Fax: 0221 / 12 61 55 39 -ACG +Verwaltung Edeka Engels +Horbeller Str. 2-4 -y +50858 KéIn-Marsdorf -Deutsche Leasing +Tel.: 02234 - 20 28 208 -. a : Deutsche Leasing AG -Deutsche Leasing AG - GF Mobility ‘ . . a Geschaftsfeld Mobility -FrolingstraBe 15 - 31 - 61352 Bad Homburgv.d.Héhe - Zentrale -oo. . : : : FrdlingstraRe 15 - 31 : -61352 Bad Homburg v. d. Héhe -- www.deutsche-leasing.com +Fax: 02234 — 20 28 703 -KfH Medizinische VersorgungszentrenGmbH oo Bad Homburg v. d: Hohe HRB 6595 -FB Finanz-/Rechnungswesen . USt-ldNr.: DE812776645 -Martin-Behaim-StraBe 20 . : , Yuliya Reich! -63263 Neu Isenburg . , Telefon +49 6172 881682 -. : : Telefax -, ; "" yuliya.Reichl@ +E-Mail: edeka-engels @t-online.de -deutsche-leasing.com_. +Datum: 04.01.2022 -01.06.2022 +Folgend aufgefiihrten Betrag stellen wir ihnen fiir die Lieferung von Obstkérben a. 35,00€ -Rechnung Nr. 8125320276 (Bitte stets S angeben) +Fiir den Monat Dezember 2021 in Rechnung: -Fallige Raten fiir den Monat Juni 2022 (Leistungszeitraum) gemaB der Anlage"" ""2530974"" mit der Auf-. +Lieferanschrift: KfH - Nierenzentrum +GraseggerstraBe 105 -listung der betroffenen Leasingvertrage +50737 K6ln +4X € 35,00 +Rechnungsbetrag € 140,00 -Kunde / Leistungsempfanger: 2530974, KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinniitzige. GmbH -me Edmund-Seng-Str. 3-5, 63477 Maintal +In diesem Betrag ist die MwSt von 19% und 7% enthalten -Finanzraten / BUR 0,00. -‘Serviceraten (regularer MwSt.- Satz), : oo, EUR 3,50 -Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 -Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) . ; , . EUR ; . 3,50 -Zwischensumme (MwSt.-frei) - EUR = 0,00 -19 %MwSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz - EUR “0,67 -Gesamtbetrag brutto oo ae ) ' EUR | 4,17 +Bitte tiberweisen Sie den Betrag unter Angaben der Rechnungsnummer auf unser Konto -Bitte iberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto: bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- -zentrale IBAN: DE62 5005.0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. +Bankyerbindung -Diese Rechnung ersetzt alle in der Anlage ""2530974"" aufgefuhrten. Dauerleasingrechnungen zu den dort -genannten Vertragen. , +Edekabank Hamburg AG -Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Yuliya Reichl. +IBAN: DE12 2009 0700 4528 0930 01 +BIC: EDEKDEHHXXX -Erfillungsort ist Bad Homburg, v. d: Hohe. +Amtsgericht Kéln -Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. ‘Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine .e juristische -Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich- rechtliches Sondervermégen ist. . +HRB: 32985 -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wilerst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), : -: : Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis S Finanzgruppe ° +Finanzamt: Kéin — Nord +Steuernummer: 217/50064/5497° ### Response: { - ""invoice_number"": ""8125320276"", - ""invoice_date"": ""2022-06-01"", - ""receipt_date"": ""2022-05-30"", - ""delivery_date"": ""01.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", + ""invoice_number"": ""2022-1"", + ""invoice_date"": ""2022-01-04"", + ""receipt_date"": ""2022-01-07"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""EDEKA - MARKT Tom Engels E.K."", + ""creditor_taxId"": ""217500645497"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. 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Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nieren- +transplatation e.V. +Postfach 80 06 20 -Postfach 800620 -DE 70506 Stuttgart +70506 Stuttgart -RECHNUN®G Nr. 22-RE01168 +Leistungen im Monat Juli im Objekt -Rechnung-/Lieferdatum: 30.08.2022 +Limbach -Ihr Auftrag : 4100831972 -Kunden-Nr. : NEUMAR -Fibu-Konto : 102825 +GEBAUDEDIENSTE -Zahlungskonditionen : 30 Tage netto / 10 Tage 2% Skonto +Rechnung +UST-Nr. 3266005526 +Auftrag 8932 +Belegnummer 2022-12812 +Datum 03.08.2022 +Kunden-Nr. 127606 +Fur Ruckfragen 02631 / 8312150 -analyticon +Bitte bei allen Riickfragen angeben ! -Lieferadresse:99205 +Gebaudedienste gema Angebot Nr. 630 Ferdinand-Sauerbruch-Str. 30,56073 Koblenz -KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum +Pos. Rechnungstext -Nordhduser Str. 74 +1 Unterhaltsreinigung -DE 99089 Erfurt +Unterhaltsreinigung Montag - Samstag +zu einem Pauschalpreis -EUR -Art.-Nr Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt -94025 1 Sttck CombiScreen® mALB / CREA 8,10 8,10 -25 Streifen -PZN-#: 15573167 -1,00 Stick Charge: 2106/0722/2023-11-30 -PV1 1 Porto und Verpackung 12,00 12,00 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, -die Sie auf unserer Homepage unter www.analyticon-diagnostics.com abrufen und herunterladen koénnen. -Netto-Betrag 20,10 -+ 19 % USt von 20,10 EUR 3,82 -Gesamtbetrag EUR 23,92 +zzgl. MwSt. mit Steuercode + +Zahlungsvereinbarungen: + +8Tage (bis 11.08.2022) ohne Abzug -Analyticon Biotechnologies GmbH | Am Muhlenberg 10 | 35104 Lichtenfels — Germany | Telefon 0049 (0) 6454-79910 | Telefax 0049 (0) 6454-799171 -info@analyticon-diagnostics.com | www.analyticon-diagnostics.com | VAT-ID DE187579794 | Steuernummer 025 228 35759 | Amtsgericht Korbach HRB 2371 -Geschéaftsfihrer: Dr. Sebastian Kubsch -Sparkasse Waldeck-Frankenberg Euro IBAN DE58 5235 0005 0000 0312 37 - BIC HELADEF1KOR -Sparkasse Waldeck-Frankenberg USD IBAN DE87 5235 0005 0000 0954 14 - BIC HELADEF1KOR -Commerzbank IBAN Euro und USD IBAN DE22 5204 0021 0330 1090 00 - BIC COBADEFF520 +GEBAUDEDIENSTE UMWELTDIENSTE + +SICHERHEITSDIENSTE + +Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis + +1,00 psch 2.652,16 2.652,16 + +Zwischensumme EUR 2.652,16 + +19,00 %von 2.652,16 503,91 + +Endsumme EUR 3.156,07 + +3.156,07EUR + +PERSONALDIENSTE + +Limbach GmbH - Gebaudedienste + +Talweg 75 | 56567 Neuwied | Tel.: 02631 - 831210 | Fax: 02631 - 8312199 +info@limbach-gruppe.de | www.limbach-gruppe.de + +Geschéftsfthrer: Heinz Limbach | Andreas Limbach | Amtsgericht Montabaur 3 HRB 10845 | USt.-ID-Nr.: DE 149522183 +Banken: Sparkasse Neuwied | IBAN DE 5357 4501 2000 0140 2155 | BIC MALADE51INWD +Raiffeisenbank Neuwied | IBAN DE 0557 4601 1701 0070 0752 | BIC GENODEDINWD -Rechnung D (B) - SD_FB_OR_5009 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22-RE01168"", - ""invoice_date"": ""2022-08-30"", - ""receipt_date"": ""2022-08-30"", - ""delivery_date"": ""2022-08-30"", - ""creditor_name"": ""Analyticon Biotechnologies Gmb"", + ""invoice_number"": ""2022-12812"", + ""invoice_date"": ""2022-08-03"", + ""receipt_date"": ""2022-08-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Limbach GmbH-Gebäudedienste"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE187579794"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149522183"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", + ""creditor_city"": ""Neuwied"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22520400210330109000"", + ""creditor_iban"": ""DE53574501200001402155"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100831972"", - ""amount_gross"": ""23.92"", - ""amount_net"": ""20.10"", - ""amount_tax"": ""3.82"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3156.07"", + ""amount_net"": ""2652.16"", + ""amount_tax"": ""503.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +Filtration Group GmbH +Rechnungspriifung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Bestell-Nr.: 4502870837/F50 vom 14.10.2021 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Pos. 00010 - 00020 +Karin Pachel -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +WECKERLE -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -BRIVER ALLEE 1-3 -91207 LAUF +BERLAC GROUP -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969082 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655357792 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum — 25/11/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1064252703 vom 26/11/2021 Sune : 114,37 -Auftr.-Nr. 61289061 Bestdler Trang Nguyen Best.Nr.: 4100780705 -7.150.301 1 BX2143 POST-IT 654SE24P S/S NOTES 76X76 28,42 28,42 1 -1.085.509 4 POST-IT 670-5 PAGEMARKER 15X50 5ER NEON 1,95 7,80 1 -12.085.776 4 BX6 KUCHENROLLE XXL DECOR 3LAG 90BL 5,69 22,76 1 -157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 23,90 1 -8.267.482 1 BX24 ENERGIZER AA/LRO6 ALKALINE VALUEBOX 7,57 7,57 1 -1.059.602 2 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE C6 SK OF WE 11,96 23,92 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (25/12/2021) Gesamtbetrag netto 114,37 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 132,02 EUR bis 09/12/2021 Gesamthetrag USt 21,73 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Performance in paint. + +RECHNUNG +Rechnungs-Nr.: 813444 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655357792"", - ""invoice_date"": ""2021-11-25"", - ""receipt_date"": ""2021-11-26"", - ""delivery_date"": ""2021-11-26"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100780705"", - ""amount_gross"": ""136.10"", - ""amount_net"": ""114.37"", - ""amount_tax"": ""21.73"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Auftrags-Nr.: 614491 -### Input: -Heise Media Service - Winsbergring 38 - 22525 Hamburg +Lieferschein: 816827 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Rechnungsdatum: 19.10.2021 -KfH-Nierenzentrum -Friedrich-Ebert-StraBe 59 +Kunden-Nr.: 39739 + +Lieferanten-Nr.: 300302 -56564 Neuwied -R h Bitte bei -Zahlung -ec nung unbedingt -angeben. -Bestellnummer: 180014038-10-21 +Lieferung: abgehend am 19.10.2021 +Sachbearbeiter: Silke Lederer (-51) -Verhandlung mit: Herr Matzack +Vertreter: Rolf Kreiter -Heise RegioConcept +Wir lieferten zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Siehe www.weckerle-lacke.de +Lieferbedingung giiltig nach Incoterms® 2020. +Auf Grund der angespannten Situation auf dem Rohstoffmarkt sowie im logistischem Bereich, kann es zu Terminverschiebungen kommen. Dies hat +zufolge, dass es sich bei dem oben genannten Ausliefertermin um einen vorlaufigen somit unverbindlichen Termin handelt. -llona Pl6tz +Seite 1/1 -Winsbergring 38 -22525 Hamburg +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Gebinde Pack Inhalt Menge Preis/PE Wert € +4 10000000051 004 weco-Spezialverdiinnung F60A2 15 5,000 LTR 75 5,90 LTR 442,50 +Ihre Artikel-Nr.7716207 +Charge: 10210814 +8 10000000051 006 weco-Spezialverdiinnung F30- 1A1 5 30,000 LTR 150 4,31 LTR 646,50 +Ihre Artikel-Nr.7716207 +Charge: 10210635 +Zwischen- Netto- MWST Rechnungs- +summe € summe € 19 % summe € +1.089,00 1.089,00 206,91 1.295,91 + +Zahlungskonditionen: +Lieferbedingungen: +Versandart: +Lieferanschrift: -Telefon 040 800801720 -Telefax 040 800801917 -ilona.ploetz@heise.de +Weckerle Lackfabrik GmbH +Strohgaustrasse 20 -Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungs-Datum -[> 1810644 6501 05.05.2022 +70435 Stuttgart -Produkt Buchabschnitt Nettopreis -Das Ortliche fiir Neuwied, Andernach und Umgebung 2022/2023 +Telefon +49 (0) 711 / 82601-0 +E-Mail: info@weckerle-lacke.de +Internet: www.weckerle-lacke.de -Grundschriftzeile sw 1 Stuck Neuwied 128, 24€ -Fettschriftzeile sw 2 Stuck Neuwied 308,24€ -Standard-Paket 1 Paket Neuwied 195,00€ -Nettobetrag 631,48 € -abzgl. 7,50 % Agenturrabatt 47,36 € -Zwischensumme 584,12 € -USt. (19%) 110,98 € -Rechnungsbetrag 695,10 € -Erscheinungstermin: 28.03.2022 +25. folg. Monat 2% Skonto ,60 Tage netto +EXW Stuttgart -Zahlbar sofort ohne Abzug. +LSU Strasse -Winsbergring 38 -22525 Hamburg +Filtration Group GmbH + +Schleifbachweg 45 + +74613 Ohringen + +Deutschland -Google Partner ~ +Volksbank Zuffenhausen -a © Beverisiog -Ea Select Partner +BIC: GENODES1ZUF -Geschaftstilhrer -Ansgar Heise - Karsten Marquardser +IBAN: DE42600903000401121003 +Commerzbank AG Augsburg -Gesellschafterin Hannoversche Volksbank +BIC: DRESDEFF720 -BIC VOHADEZHXXx -Ust-ID-Nr. DE 218 279 512 +IBAN: DE65720800010104652400 -5t. Nr +Amtsgericht Stuttgart, HRB 720262 +Ust.-ld-Nr.: DE 814 457 759 -jister +Steuer-Nr. 99032 / 18515 +Geschaftsfthrer: -25/215/0363 +Michael Maier, Daniel Kesselring, +Christian Maron, Willy Scheuchenpflug ### Response: { - ""invoice_number"": ""6501"", - ""invoice_date"": ""2022-05-05"", - ""receipt_date"": ""2022-05-05"", - ""delivery_date"": ""28.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Heise Media Service GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""2521503635"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE218279512"", + ""invoice_number"": ""813444"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-10-19"", + ""delivery_date"": ""2021-10-19"", + ""creditor_name"": ""Weckerle Lackfabrik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814457759"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE12251900010013607702"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""695.10"", - ""amount_net"": ""584.12"", - ""amount_tax"": ""110.98"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Stuttgart"", + ""creditor_street"": ""Strohgaeustr. 20"", + ""creditor_postcode"": ""70435"", + ""creditor_iban"": ""DE65720800010104652400"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502870837"", + ""amount_gross"": ""1295.91"", + ""amount_net"": ""1089.00"", + ""amount_tax"": ""206.91"", + ""amount_taxBasis"": ""1089.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Tannenberg Apotheke f } +Werner Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach + +Filtration Group GmbH +Rechnungsprtfung +--- per E-Mail --- + +Schleifbachweg 45 +D-74613 Ohringen -Birgit Konig & Anna Marquardt OHG -Robert-Daum-Platz 2 +Rechnung Nr.: 210 014 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben -42103 Wuppertal -: Telefon : 0202 87 00 74 0 -Tannenberg-Apotheke, Robert-Daum-Platz 2, 42103 Wuppertal Fax: 0202 87 00 74 69 -. . . www.tannenberg-apotheke.com +CNC-Bearbeitung +in 2D und 3D +Einzelteile -KfH Kuratorium f Dialyse ; -Dial t Ni t lantati Vv Ihre Ansprechpartnerin: +Kleinserien Werkzeug- & -ialysezentrum Nierentransplantation e.V. Frau Sladjana Osthoff -Carnaper Str 48 Tel.: 0202-87 00 74 23 -42283 Wuppertal Abrechnungszeitraum: +Montagevorrichtungen -vom 22.08.2022 bis 22.08.2022 -Rechnungsdatum: 08.09.2022 -Rechnungsnummer: 2070395 +Spritzgiesswerkzeuge Fi orm enbau -Rech nu ng fur KfH Kuratorium f Dialyse Nierentransplantation e.V. Dialys +Ihr Auftrag: 4700024314/F50 -Datum Menge PZN Artikelname Pack-Gr Verkaufsart Preis o.Rab. Preis +vom: 08.01.2020 +Besteller: Frau Karin Pachel +Ansprechpartner: Herr Hans-Peter Brehm +Unsere Lieferanten-Nr.: 313 435 +Ihre Kunden Nr... 22015 +Unsere Auftrags-Nr.: 2020009 -22.08.2022 2 090161996 BUSCOPAN Dragees 20 St Pc 11,08€ 9,40€ +Steuer-Nr.. 76 164 12154 -22.08.2022 5 46357856 NITROLINGUAL akut Spray 11,89 Pc 22,55€ 0,00€ +Datum: 25.01.2021 -22.08.2022 5 91116414 VOMEX Aiiv. Iniektionslésung 3X10 ml Pc 1637€ 0,00€ +Seite 1 von 1 -22.08.2022 4 46824418 ADRENALIN 1:1.000 Padia 1 ma/ml Injektionsisg. 10X1 ml pc 2260€ 0,00€ +Pos. Menge Bezeichnung -22.08.2022 2 93507952 NOVAMINSULFON 500 mg Lichtenst.Tropfenz.£ 100 ml Pc 16,56€ 0,00€ +Einzelpreis Gesamtpreis -22.08.2022 5 94126111 PARACETAMOL-ratiopharm 500 mg Tabletten 20 St Po 349€ 9,95€ -""Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum"". +001 Sammelauftrag fiir diverse Arbeiten fur den Bereich 0,00 € -Nettobetrag MwSt-Betrag Rechnungsbetrag +GroBfiltermontage +Herr Nodes / Herr Brehm -19 % MwSt 16,26 € 3,09 € 19,35 € +--- Limit 30.000,-€ -- +Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 -7% MwSt 0,00 € ""0,00 € 0,00 € +053 1 Stk. Zentrierdorn Flowgrid EBM-Papst-Liifter nach Skizze 210,00 € 210,00 € +inkl. Material +Auslieferung: 11.01.2021 Lieferschein-Nr: 210 003 -’ Summe Vorst. abziehbar 16,26 € 3,09 € 19,35 € +054 1 Stk. Zentrierdorn Flowgrid Zhiel-Abbeg-Lifter nach Skizze 210,00 € 210,00 € +inkl. Material -Rezeptzuzahlungen (kein Vorsteuerabzug) . 0,00 € +Auslieferung: 11.01.2021 -Gesamtsumme 19,35 € +Summe Pos.: -Tagen ‘bis 22-09:2022... +420,00 € -. .. Bankverbindung: Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden, -- IBAN: DE22 3307 0024 0211 6655 00, BIC: DEUTDEDBWUP +Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, -Rechnungsnummer: 2070395 © Kunden-Nr: 2765 +Lieferschein-Nr: 210 003 -Sollte eine. Befreiung von der gesetzlichen GKV-Zuzahlung vorliegen, melden Sie sich bitte dringend bei uns. +MwSt. zZ. 19% Endbetrag: +79,80 € 499,80 € -A SSS +spatestens jedoch bis zum: 24.02.2021 -Inhaber/in: Frau Birgit Konig; Frau Anna Marquardt . Legende Verkaufsarten: PRV = Privatrezept -Gerichtsstand: Wuppertal ’ RZM = Rezept mit Gebihr Bar = Barverkauf -HRA-Nummer: 13841 RZO = Rezept ohne Gebihr Empf = griines Rezept +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten -Umsatzsteuer-ldNr DE814820130 -Seite 1 von 1 +Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 +Werkzeug- u. 74613 Ohringen-Michelbach +Formenbau Tel.: 07941/38120 Fax: 38220 + +www.radtke-werkzeugbau. dé +mail@radtke-werkzeugbau. dé + +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR + +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN + +Ust-IDNr.: DE 153 508 627 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2070395"", - ""invoice_date"": ""2022-09-08"", - ""receipt_date"": ""2023-01-25"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Tannenberg Apotheke"", - ""creditor_taxId"": ""13258110398"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814820130"", + ""invoice_number"": ""210014"", + ""invoice_date"": ""2021-01-25"", + ""receipt_date"": ""2021-01-25"", + ""delivery_date"": ""2021-01-11"", + ""creditor_name"": ""WERNER RADTKE"", + ""creditor_taxId"": ""7616412154"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE153508627"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22330700240211665500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.35"", - ""amount_net"": ""16.26"", - ""amount_tax"": ""3.09"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""OEHRINGEN-MICHELBACH"", + ""creditor_street"": ""OBERSTEINBACHER STR. 38"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE72622515500000185080"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024314"", + ""amount_gross"": ""499.80"", + ""amount_net"": ""420.00"", + ""amount_tax"": ""79.80"", + ""amount_taxBasis"": ""420.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -POPP +Ihre Rechnung -Entrorguug una UCHr! +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN ~— 100341132117 +Rechnungsdatum 05.09.2022 +Erstellungsdatum 05.09.2022 +Reservierungs Nr. 1151896720 +Mietvertragsnummer 1093886893 +Contract 51149601 +KUNDENNUMMER ~— 96288772 +Kreditkarte 962887720158 -Podppel, Am Kastlacker 6, 93309 Kelheim/Donau +Europcar -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 +KFH E.V. -70506 Stuttgart +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG -Rechnung +POSTFACH 800620 -Pdppel Abfallwirtschaft und Stadtereinigung GmbH +70506 STUTTGART -Am Kastlacker 6 -93309 Kelheim -poeppel@poeppel.de +GERMANY -Tel.:094 41/50560 -Fax:0 9441/5056 99 -www.poeppel.de +Referenzen -Zustandig fur Ruckfragen -Fr. Seitz +Fahrer ROBERT HANEL +Driver ID 121579765 +KOSTENSTELLE -Datum +Order number - -31.10.2022 +Ihre Mietdaten -wir erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: +Anmietung MAINZ +Rueckgabe MAINZ +Fahrzeuggruppe +Fahrzeug +Kennzeichen -Leistungs- Menge Bezeichnung Einzelpreis Preis -datum in EUR in EUR -31.10.2022 1,000 Mon Monatsmiete fur Absetzcont.m.Deckel 18,10€ 18,10€ -1619120 Abfallcontainer 10m? Nr. 1428 vom 01.10.2022 bis -31.10.2022 -Gesamt netto in EUR 18,10 € -19 % MwSt. aus 18,10€ 3,44 € +VOLKSWAGEN VW T-ROC +HH-RV8328 -Ihre Zahlungsbedingungen fiir diese Rechnung: +Kosten -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug bis spatestens 10.11.2022 +Berechnung Anzahl Einheit -Ust.-ID: DE812287404 Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Seite: 1/1 +Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW -Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG Sparkasse Riedenburg Geschaftsfiihrung: +Miete +Grundpreis Tage a +im Grundpreis enthaltene Km Km -IBAN: DE31 7506 9014 0007 114877 IBAN: DE81 7505 1565 0570 0003 64 _—Dieter Poppel, Michael Poppel, +Versicherung +Basis-Schutzpaket Tage a -BIC: BYLADEM1KEH Susanne Poppel +Extrakosten +Klimaschutzbetrag Tage a -Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Registergericht: Regensburg HRB 5193 +Sonstige Kosten +Desinfektionsbetrag Miete -Entsorgungsfachbetrieb -Qualitatsmanagement ISO 9001 -Arbeitsschutzmanagement SCC** BIC: GENDODEF1ABS -Teilnehmer am Umweltpakt Bayern —_ Ust-IdNr.: DE812287404 +Rechnungsbetrag: +Tatsaechlich -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22210531"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-08"", - ""delivery_date"": ""31.10.2022"", - ""creditor_name"": ""Pöppel"", - ""creditor_taxId"": ""12617257406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812287404"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31750690140007114877"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""21.54"", - ""amount_net"": ""18.10"", - ""amount_tax"": ""3.44"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +05.09.2022 07:49 +05.09.2022 15:37 +CDAR -### Input: -n +Preis/Einh EUR -wir f We. -Briingel +Mehrwertsteuer 19.00 % auf -Umformtechnik GmbH +Zahlung(en) +Rechnungsbetrag +Faelliger Betrag -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +Zu zahlen bis +KUNDENNUMMER -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Berechnet -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +05.09.2022 07:49 +05.09.2022 15:37 +CCAR -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Netto EUR -D - 74613 Oehringen +62.00 EUR -Datum: 10.09.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Rechnung Nr: 014928 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +62.00 EUR -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +73.78 EUR -Auftrags.-Nr. 5500088892 vom 25.07.2022 +73.78 EUR +19.09.2022 -96 Endscheibe 76166185 -- 5050-57826084-S00/13, ENDSCH-G 300/2,00/EVZK 10,5100 1.008,96 € -OEL SANDGESTRAHL +96288772 -Lieferschein/Pos.: 030063-1 vom 06.09.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Berechnete Tage 1 +Gefahrene Kilometer 579 (85.69kg CO2) +CO2 Ausstoss (148g/km CO2) -1.008,96 € -zzgl. 19 % Mwst. 191,70 € -Rechnungsbetrag 1.200,66 € +Betrag inkl. 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Briingel Volksbank Sauerland eG +19.00% +19.00% -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +19.00% -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +11.78 EUR 73.78 EUR +11.78 EUR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""014928"", - ""invoice_date"": ""2022-09-10"", - ""receipt_date"": ""2022-09-10"", - ""delivery_date"": ""06.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088892"", - ""amount_gross"": ""1200.66"", - ""amount_net"": ""1008.96"", - ""amount_tax"": ""191.70"", - ""amount_taxBasis"": ""1008.96"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -### Input: -afsterarbeit +ANCKELMANNSPLATZ 1 -EINGEGANGEN -15 Juti ones +20537 HAMBURG +GERMANY -Rechnu -alsterarbeit g@mbH - Elisabeth-Fligge-StraBe 10 - 22337 Hamburg Seite 1/1 -Filtration Group GmbH . Rechnungs-Nr. 71006574 # 6416 -Rechnungspriifung Rechnungsdatum 13.07.2021 -Schieifbachweg 45 Kunden-Nr. 4907109 [7] -74613 Ohringen -mc , ~ Ansprechpartner Tim Turlach (FF) -. | Betriebsstatte alsterfemo -Tarpenring 13 -. ; 22419 Hamburg -FG#2005 Abteilung Biro -: Telefon +49(40)5332687714 -E-Mail t.turlach@alsterarbeit.de -Unser Lieferschein 37125 vom 08.07.2021 . -Filtration Group GmbH ; -Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Pos. Artikel Menge Einheit Mwst.% 0. Positionswert +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -Ihre Bestellung 4502862089/G65 vom 29.06.2021 / Unser Auftrag 22333 +100341132117 +IBAN: DE85200800000673266500 -1 MAH70806457 30,00 St 7% 715,20 EUR -Ihre Artikel-Nr. 70806457 -Kostenstelle(n) 3102150 (100,00 %) +BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -Phasentrennprofilreihe Typ 442/34 zugeschnitten, entgratet und -montiert. +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -1 Einwegpalette, 1,20m x 0,80m x 0,53m -Gewicht: 105kg +Tel 040-52018 89 00 -Nettowert 715,20 EUR -+ 7% MwSt 50,06 EUR -Rechnungsbetrag 765,26 EUR +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 27.07.2021 ohne Abzug und unter Angabe der OL, -Rechnungsnummer (71006574) und Kundennummer (4907109) auf das unten angegebene Konto. +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -Nach § 223 SGB IX betragt die Arbeitsleistung 715,20 EUR. +20537 HAMBURG +GERMANY -(Vereinbart mit dem Integrationsamt vom 28.08.2018) +USt.-Id-Nummer DE815728335 +Handelsregister: HRB 168009 -Geschéftsflhrung: Stefani Burmeister -Bank fiir Sozialwirtschaft - IBAN DE24 2512 0510 0004 4428 00 - BIC BFSWDE33HAN -Amtsgericht Hamburg, HRB 93634 - Steuer-Nr. 17/404/07305 - USt-IdNr. DE 244537977 +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""71006574"", - ""invoice_date"": ""2021-07-13"", - ""receipt_date"": ""2021-07-20"", - ""delivery_date"": ""2021-07-08"", - ""creditor_name"": ""alsterarbeit gemeinnuetzige"", - ""creditor_taxId"": ""1740407305"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE244537977"", + ""invoice_number"": ""100341132117"", + ""invoice_date"": ""2022-09-05"", + ""receipt_date"": ""2022-09-06"", + ""delivery_date"": ""2022-09-05"", + ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", + ""creditor_taxId"": ""2731400108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Elisabeth-Fluegge-Str. 10"", - ""creditor_postcode"": ""22337"", - ""creditor_iban"": ""DE24251205100004442800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502862089"", - ""amount_gross"": ""765.26"", - ""amount_net"": ""715.20"", - ""amount_tax"": ""50.06"", - ""amount_taxBasis"": ""715.20"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""73.78"", + ""amount_net"": ""62.00"", + ""amount_tax"": ""11.78"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FEDERNFABRIK ERWIN LUTZ GMBH -GRAFENTALSTRASSE4 . D-72800 ENINGEN +ITG | +COLLIN & STELLING -_ sos +RECHNUNG +Bei Schriftwechsel bitte angeben -Federnfabrik Erwin Lutz Gmbd + Postfach 1202 - D-72795 Eningen +KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt +917 070540 380137 20.07.2021 1 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 - Innend. Scholand, Wolfgang +74613 Ohringen Tel.:+49 040/325645-15 +Fax.: -Filtration Group GmbH RECHNUNG Seite 1 -Rechnungsprufung -Schleifbachweg 45 Rechnungs-Nr. 99529 -74613 Ohringen Datum 26.01.2021 -Kunden-Nr. 11909 -Lieferant-Nr. 300291 -Auftrag Nr: 87821 -Bestell-Nr. 4502844953/G53 -Lieferschein-Nr. 893773 -Lieferdatum: 26.01.2021 -Sachbearbeiter Anike Schmelz -Durchwahl 07121984810 -E-Mail a.schmelz@lutz-federn.de -Art.Nr. Beschreibung Menge Preis EUR PE Gesamt EUR +AuBend. Charchulla, Martin -Unsere Lieferung Nr. 893773 vom 26.01.2021 zu Auftrag Nr. 87821, Ihre Bestellung Nr. 4502844953/G53 -Lieferung an Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Tel.:+49 040/325645-16 +TANIA - +7 FG#2005 +Debitor : 02073999 +Umsatzsteuer-IDNR: DE222609448 +Artikel Menge ME Preis Pos/Wert +Lieferung 750 40128488-005 vom 20.07.2021 - per LKW - -210682 Drehfeder 150,00 194,00 2 291,00 -Zeichnung 77987324 Index 01 31.05.2000 -1.4310 rostfr Federstahldr.EN 10270-3 d=1,40 -nt=2,200 / Dm=8,600 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +AUFTR.TEXT: 4502861590/G61 v. 22.06.2021 L.-Nr. 347745 +AUFTR.NR. : Hr. Kovacs -130 LZ 1.4310 0,11 2,05 5 0,22 -PE: 1 = Stk., 2 = 100 Stk., 3 = 1000 Stk., 4 = Meter, 5 = Kg, 6 = Nettobetrag EUR 291,22 -pauschal, 7 = 100 Kg, 8 = 1000 Kg 19 % MwSt. 55,33 +DDC01055 20,000 ST 29,88 597,60 +Kugelhahn mit blauem Fltgelgriff, Gl, -Versand: frei Werk, einschl. Verpackung +.Edelstahl/PTFE, PN130, BL 89mm -B EUR 4. -Zahlung: 14 Tage 2.0 % Skonto, 90 Tage netto ruttobetrag EU 346,55 +Material-Nr.: 70805876 +Best.-Pos. 00010 -Vereinigte Volksbanken neuer IBAN: DE93 6039 0000 0103 7730 02 +17988568/00002/00002 -Telefon +49/0)7121/9848-0 Bankverbindungen +& -Telefax +49(/0)7121/9848-48 Vereinigte Volksbanken eG +GC GRUPPE -http Awww lutz-tedern.de IBAN DES3 6039 0000 0103 773002 BIC: GENODESIBBY -e-mail: info@lutz-federn.de Baden-Wurtternbergische Bank +Transportkosten und Verpackung 16,50 * +Transportsicherung 7,17 * +Zahlbar bis 05.08.2021 2,00% Skt= 724,92 Warenwert : 621,27 EUR +Zahlbar bis 21.08.2021 ohne Abzug 19, OOSMWST: 118,04 EUR +Skontofahiger Betrag : 719,68 een +Gesamt: 739,31 EUR +22.07.2021 . ==s=5--=~==~= -USt.-ldNr. DE 242517168 IBAN DEi9 6005 0101 0004 6046 60 - BIC: SOLADEST +ITG COLLIN & STELLING KG | FIRMENSITZ: HAMMER DEICH 70 | 20357 HAMBURG | T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55 +INFO.COLLIN-STELLING @ITG-HANDEL.DE | WWW.ITG-HANDEL.DE | UST-IBNR.: DE 814 768 869 | HRA 105098 AMTSGERICHT HAMBURG +DEUTSCHE BANK AG: IBAN DE 64 2007 0000 0030 6688 G0 | BIC DEUTDEHHXXX -Handelsregister AG Stuttgart HRB 351919 - Sitz der Gesellschaft: 72800 Eningen u.A. - Geschdaftsfhrer: Dipl. Wirt. Ing. {FH} Martin Lutz +COMMERZBANK: IBAN DE 76 2008 OC0O 0620 2226 00 | BIC DRESDEFF200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""99529"", - ""invoice_date"": ""2021-01-26"", - ""receipt_date"": ""2021-01-26"", - ""delivery_date"": ""2021-01-26"", - ""creditor_name"": ""Federnfabrik"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE242517168"", + ""invoice_number"": ""380137"", + ""invoice_date"": ""2021-07-20"", + ""receipt_date"": ""2021-07-30"", + ""delivery_date"": ""2021-07-20"", + ""creditor_name"": ""ITG COLLIN & STELLING KG"", + ""creditor_taxId"": ""814768869"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814768869"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eningen"", - ""creditor_street"": ""Grafentalstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""72800"", - ""creditor_iban"": ""DE10600501010004604660"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Hammer Deich 70"", + ""creditor_postcode"": ""20537"", + ""creditor_iban"": ""DE64200700000030668800"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502844953"", - ""amount_gross"": ""346.55"", - ""amount_net"": ""291.22"", - ""amount_tax"": ""55.33"", - ""amount_taxBasis"": ""291.22"", + ""order_number"": ""4502861590"", + ""amount_gross"": ""739.31"", + ""amount_net"": ""597.60"", + ""amount_tax"": ""118.04"", + ""amount_taxBasis"": ""597.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Schlusseldienst Rietz, LutherstraBe 47, 06886 Wittenberg - -KfH -Dialysezentrum e.V. - -Koburger StraBe 31 - -04416 Markkleeberg - -Kunden Nr.: 106993 -Bearbeiter: Claudia Risch -Steuernr.: 115 262 00251 -USt-IdNr.: DE139863149 -Datum: 16.12.2022 -Rechnung Nr. 49286 -Lieferung erfolgte im Monat Dezember 2022 -Lieferschein-Nr.842/22 vom 09.12.2022 -Fur folgende erbrachte Leistungen berechnen wir Ihnen -Pos Menge Text Einzelpreis Rabatt Gesamipreis -EUR % EUR -1 12,00) Stuck WINKHAUS 46,22 554,64 -Nachschlussel zur Anlage DG-BLZT: -06x GHS (Gruppe49) -03x GS-51 (Dialyse) -03x GS-53 (Sprechstunde) -Gesamt Netto 554,64 -zzgl. 19,00 % USt. auf 554,64 105,38 -Gesamtbetrag 660,02 - -Bitte Uberweisen Sie den falligen Betrag auf unser - -Kto - Nr. 20001 bei der Sparkasse Wittenberg ( BLZ 805 501 01 ). +Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort. -IBAN DE50 8055 0101 0000 0200 01 +rad -BIC NOLADE21WBL +Hiisken GmbH & Co. KG + Thiiringer Str. 10-14 - 46286 Dorsten -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. - -Bitte geben Sie bei Uberweisung immer die Rechnungsnummer mit an!!! +KTH Kuratorium far Dialyse und Nierentransplantation e.V +Eingangsrechnungen +Fostfach 80 06 20 -Wir danken fur Ihren Auftrag! +7OSO06 Stuttgart +RECHNUNG - Nr.: 2023005423 +KdNr 18250 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""49286"", - ""invoice_date"": ""2022-12-16"", - ""receipt_date"": ""2022-12-16"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Schlüsseldienst Rietz"", - ""creditor_taxId"": ""11526200251"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lutherstadt Wittenberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE50805501010000020001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""660.02"", - ""amount_net"": ""554.64"", - ""amount_tax"": ""105.38"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +A4rtor. Bezeichnung Preis per Menge -### Input: -~“p -Sankt Ez} +Lieferschein 2023009515 zum 10.05.2023 KFH Nierenzentrum Essen -Paulus Apotheke +Lieferadresse : Eleanorastr. 42 +44136 Essen +thre Auftragsnummer. Dauerbestellung +33083 TK LAUIGENBREZEL GEFULLT MIT BUTTER 20x85g STK 386 +88400 ENERGIEKOSTEN-/DIESELZUSCHLAGS 4 4 -Gesundheit zum Wohlfihlen. +Zwischensumme fur Lieferschein 2023008513 -Sankt Paulus Apotheke Hohenzollernstr.40 45659 Recklinghausen +Betrag netto YhMwt. EUR MwSt. -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Transportkostenaufschilag: 3,85 49,06 0,75 +Warenwert: 395,20 7,80 (2) = 2/66 +Warerwert: 16,00 19,00 (1) = 2,86 +444,45 31,28 -Postfach 800620 +USt.-ldNr.: DE 184 109 748 -70506 Stuttgart +Steuernummer: 359/5832/0272 -RECHNUNG Seite 1 von 1 +Vereinte Volksbank eG: IBAN DE71 4246 1435 0312 5845 01 +BIC: GENODEM1KIH ‘ -Beleg-Nr. Belegdatum Kunden-Nr. -23-226728 31.01.2023 489 +Geschaftsfiihrer: Thomas Husken +PhG: Husken Verwaltungs GmbH +AG Gelsenkirchen HRB 6606 +AG Gelsenkirchen HRA 3091 -Leistungsdatum -Artikelbezeichnung -KFH-Gesundheitszentrum Recklinghausen Medizinisches Versorgungszentrum [KSt. 26420000] -Wiidermannstr. 45 +Hiisken GmbH & Co. KG +Thiringer Str. 10-14 -45659 Recklinghausen +46286 Dorsten -Menge Einheit MwSt. Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis +Tel: +49 2369 9194-0 -05.01.2023 -2 PARACETAMOL Kabi 10 mg/ml 1.000 mg Infusionsg00 ml 19% 28,01 € 0,00 € 56,02 € -URGOTUL 10x10 cm Wundgaze 10St 19% 69,75€ -10,46€ 59,29 € +Fax: +49 2369 9194-44 +info@huesken-servicebund.de +huesken-servicebund.de -Warenwert brutto: 125,77 € Nettobetrag MwSt.-Betrag Bruttobetrag +15.05.2023 -Gesamtrabatt brutto: -10,46 € 7 % MwSt. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -19 % MwSt. 96,90 € 18,41 € 115,31 € +Seite :4 -Summe netto 96,90 € -Rechnungsbetrag 115,31 € +Einzelpr. Ges.preis Mi +4,040 386,20 2 +16,000 15,00 14 -Ohne Abzug (115,31 €) zahlbar bis 14.02.2023. +410,20 -Sankt Paulus Apotheke Telefon 02361-24907 Sparkasse Vest Recklinghausen Apothekerin Christiane R6mhild -Christiane Romhild e. Kfr. Telefax 023 61-18 63 63 BLZ 426 50150 - Konto-Nr. 17 27 26 -Hohenzollernstrake 40 info@sankt-paulus-apotheke.de IBAN: DE37 4265 0150 0000 1727 26 Amtsgericht Recklinghausen, HRA 0949 +Endbetrag -45659 Recklinghausen www.sankt-paulus-apotheke.de SWIFT-BIC: WELADEDIREK UStidNr. 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V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung - -Rechnungs-Nr.: T2-69-23 -Rechnungsdatum: 31.03.2023 -Debitor-Nr.: +A Quality Filtration Company +a -Fur die Lieferung von Speisen und Getranken im Sankt Georg Leipzig im Marz 2023 -berechnen wir Ihnen gemaf& Lieferschein 69 wie folgt: +FAI FILTRI S.r.1. -Netto: 340,60 € -19% Mwst: 16,47 € -7% Mwst: 17,77 € -Brutto: 374,84 € +Via Strada Prov.le Francesca,7 -Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb 14 -Tage auf unser Konto bei der Bank fur Sozialwirtschaft. +24040 Pontirolo Nuovo (Bergamo) ITALY -www.sanktgeorg.de +Tel. 0039 0363 880024 r.a. -Seitel von 1 +Fax 0039 0363 330177 Uff.commerciale -Geschaftsfuhrung -Geschaftsfthrerin -Grit Jetting +Fax 0039 0363 330777 Uff.acquisti-Uff.tecnico +http:/Avww faifiltr it - E-mail: faifiltri@faifiltriit -Datum -03.04.2023 +STEM ©, +BN ER -Bearbeiter: Kerstin Sander -Telefon: +49 ( 0341) 909-2161 -Telefax: +49 ( 0341) 909-3343 -kerstin.sander@sanktgeorg.de +e NV-G vy +Iso 9001 +N.Mecc. BG 001694 -St. Georg Wirtschafts- und -Logistikgesellschaft mbH -Delitzscher Stra&e 141 -04129 Leipzig +Cap. Soc. € 500.000 .V. -Telefon: 0341 909-3970 -Telefax: 0341 909-1518 -E-Mail: vl-logistikgesellschaftt@ -sanktgeorg.de +Cod Fisc. N. 03507230153 +Part. IVA N. 01585440165 -Sitz der Geschaftsfuhrung -Leipzig -Geschaftsfthrerin +‘ +no? -Grit Jetting +SPETTABILE / MESSRS. -Registergericht Leipzig -HRB-Nr.: 22582 -Umsatzsteuer-Nr.: -23114400076 +FILTRATION GROUP GMBH -Bankverbindung +SCHLEIFBACHWEG, 45 +D-74613 OEHRINGEN +GERMANY -Bank fur Sozialwirtschaft +Reg Impr 8G N. 26000, Spedire a: +REA. Bergamo N. 221235 FILTRATION GROUP GMBH -IBAN +ZIEGELEISTR. 20 +DE74613 OEHRINGEN +GERMANY -DE07 8602 0500 0003 4847 00 +CODICE IVA ZONA AGENTE VALUTA | TIPO DOCUMENTO NUMERO DATA DOGUMENTO | PAG. +CUSTOMER VAT ZONE AGENT CURRENGY | DOCUMENT TYPE No DTD +005606 56 995 EURO FATTURA V1 128 18/01/2021 1 +CODICE E DESCRIZIONE DI PAGAMENTO BANGA D'APPOGGIO / BANK +PAYMENT CONDITIONS BANCO POPOLARE -CREDITO BERGAMASCO +003 Rimessa Diretta 30 gg FM IBAN: IT22N0503433161000000006459 BIC: BAPPIT21AC1 +RIFERIMENTI VARI CODICE FISGALE PARTITAIVA |PORTO +VARIOUS CUSTOMER VAT No | DELIVERY TERMS +DE 222609448 EX WORKS +CODICE DESGRIZIONE DEI BENI U.M. QUANTITA’ PREZZOUN. 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Technik -Herr Christian Pfarr -Theresienstr. 24 - -63741 Aschaffenburg-Damm - -Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung yO : —_ . : : Menge ‘SIK Einzeipreis Gesamtpreis, -10 2175990 Olymp Tirfeststeller - TS 250 3 19 41,97 35,91 -Versandkostenpauschale 19 4,16 -Summe Nettowert 40,07 -USt. 19,0 % aus 40,07 7,61 -StK 19: 19% Umsatzsteuer . -Summe Bruttowert 47,68 -Endbetrag 47,68 EUR - -Alle Betrage in EUR - -GIROCODE - -Zahibar 30 Tage rein netto +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000222359 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 07.04.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120915535 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040031157 +Lieferdatum: 07.04.2022 +Kundenadresse: 1416369 Rechnungsempfanger: 1416329 +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. +HANS-BRANDTMANN-WEG 1 800620 +REC HNUNG 97080 WUERZBURG DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871454 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT BOX 80 2 67,10 0,00 67,10 134,20 71% +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 4 1,88 0,00 1,88 7,52 19% -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Niirnberg) DEUTDEMM760 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) PBNKDEFF760 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DES59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Suizbach) BYLADEM1ABG +Gesamtwert netto 141,72 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: 1416369 a 1416329 141,72 +17.04.2022 152,54 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 134,20 9.39 +UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - 19% 752 143 +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse +HANS-BRANDTMANN-WEG 1 70506 Stuttaart DE 10 Tage netto. +97080 WUERZBURG DE tiga Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 152,54 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 -Geschaftsfllhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jiirgen Groth, Dr. Sebastian Dehnen +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" ### Response: { - ""invoice_number"": ""9744440143"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-03"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", - ""creditor_taxId"": ""20111520063"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""invoice_number"": ""5000222359"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-07"", + ""delivery_date"": ""2022-04-07"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47.68"", - ""amount_net"": ""40.07"", - ""amount_tax"": ""7.61"", + ""amount_gross"": ""152.54"", + ""amount_net"": ""152.54"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -vw BAD +RHENUS -V +OFFICE SYSTEMS -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn +Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +KfH Kuratorium fur Dialyse + +und Nierentransplantantion e. V. +Eingangsrechnung Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -zugehériger Vertragspartner: - -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Kreuzburger Str. 2 - -90471 Niirnberg - Bei Zahlung bitte angeben: +Referenz 224098551 +Belegdatum 06.04.2022 +Kunden-Nr. 2242139 +Debitor 40553224 +Beleg erstellt durch: -Rechnungsnummer 64239765 -Kundennummer 60092076 -Rechnung - -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2021 +Ersteller Faktura +Telefon +49 2509 89 284 -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +E-Mail faktura.data-office@de.rhenus.com -Customer Sales Services -Herbert-Rabius-Str. 1 +Pos Datum Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamipreis -53225 Bonn +KfH Kuratorium fir Dialyse / und Nierentransplantation e. V. / Standort Nr. Rhenus: 118795 / +1 Venloer Str. 415 / 50825 Kéin +Leistungen der Niederlassung: NL Ratingen, Tel.:+49 2102 7407-290 -Tel.: 0228 / 40072 104 +1.1 31.01.2022 Januar 2022 1 Stk 3,00 3,00 -Fax: 0228 / 40072 186 +monatliche Miete 250 Liter Behalter -E-Mail: -css-kundenservice @ bad-gmbh.de - -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse +3 / Sicherheitsstufe P-4 -USt.-IdNr.: DE811573298 -Datum: 11.01.2022 +1 Behalter vom Typ T23 Shuttle Miete von 01.01.2022 bis +31.01.2022 Preis 1 X 1,00 X 3,00 -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende +3,00 -Abrechnung: +Zwischensumme € 3,00 -Betrag Betrag -2 Grundbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 4,60 Std. x 102,66 € 472,24 € +zzgl. MwSt 19,00 % aus € 3,00 0,57 +Endsumme € 3,57 -Nettobetrag USt-Betrag +USt. 19 % +Zahlung erfolgt per Rechnung +Sofort ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung -umsatzsteuerpflichtig (19%) 472,24 € 89,73 € -Rechnungsbetrag 472,24 € 89,73 € 561,97 € -abzgl. geleistete Vorschiisse 19% -472,24 € -89,72 € -561,96 € -0,00 € 0,01 € 0,01 € -Zahibetrag —SS +Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfugung. -Der Rechnungsbetrag ist bis zum 31.01.2022 ohne Abzug fallig. -Zahlungseinginge fiir Vorschiisse sind bis zum 10.01.2022 beriicksichtigt. +Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland - Tel.: +49 (0)2509 89-0 - Fax: +49 (0)2509 89-33 - info.data-office@de.rhenus.com - www.aktenvernichtung.de -Den ausgewiesenen Zahlbetrag bitten wir bis zum Falligkeitsdatum zu tiberweisen. -Einen Zahlbetrag bis 1,00 Euro bitten wir als gegenstandslos zu betrachten. +Rhenus Data Office GmbH, Sitz: Nottuln, AG Coesfeld, HRB 2671, Ust-ldNr. DE812270411, Steuernummer 316/5957/0366; -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) - -Seite 1 von 1 +Geschaftsflhrung: Jens Kumbrink, Michael Wiegmann -Gesellschafter: Geschiftsfihrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zettifiziert nach +Bankverbindungen: Sparkasse Minsterland Ost, IBAN DE50 4005 0150 0000 3035 45, BIC WELADED1MST, -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Koln DIN EN ISO 9001 +Sparkasse Westminsterland, IBAN DE81 4015 4530 0021 0010 37, BIC WELADE3WXxXx, -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +HypoVereinsbank Diisseldorf, IBAN DE85 3022 0190 4500 2319 42, BIC HYVEDEMM414, -Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW +Commerzbank Wittenberg, IBAN DE72 8008 0000 0800 0360 00, BIC DRESDEFF800, . -HRB 6426 +Sparkasse Wilhelmshaven, IBAN DE84 2825 0110 0032 2009 90, BIC BRLADE21WHV Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""64239765"", - ""invoice_date"": ""2022-01-11"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""11.01.2022"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""224098551"", + ""invoice_date"": ""2022-04-06"", + ""receipt_date"": ""2022-07-07"", + ""delivery_date"": ""2022-01-31"", + ""creditor_name"": ""Rhenus Data Office GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""31659570366"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812270411"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Nottuln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE50400501500000303545"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.01"", - ""amount_net"": ""0.01"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""3.57"", + ""amount_net"": ""3.00"", + ""amount_tax"": ""0.57"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lufthansa City Center - -Reiseburo Kopp - -Reisebiiro Kopp GmbH - Unterortstr. 27 - 65760 Eschbom Telefon: 06196/92009-26 - -8. 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E-Mail: business@reisebuerokopp.de -Gemeinnutzige Korperschaft BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN -Martin-BehainyStr. 20 Kunden Nr.: 160441 -63263 Neu-lsenburg BelegNr.: 1172641 - -Besteller: § Frau Woods -Datum: 27.04.2023 - -Rechnung 1172641 - -Reisedatum: 08.05.2023 - -Leistungstrager: * DB Vertrieb GmbH -Buchungsnummer: 377924769 - -Fahrtstrecke: 08.05.2023 Frankfurt(Main)Hbf - Gottingen - -Leistung: Flexpreis , ------- ,2.Klasse - -Online-Ticket INL.: | 31836140 * 132,50 EUR -Fahrtstrecke: 08.05.2023 Frankfurt(Main)Hbf - Gottingen - -Online-Ticket RES.: 31836141 * 9,00 EUR -Fahrtstrecke: 09.05.2023 Gottingen - Frankfurt(Main)Hbf - -Online-Ticket RES.: 31836142 * 9,00 EUR -Serviceentgelt: 31836140 (Service Entgelt Firmen DB) 11,78 EUR -Reisende: Anke Brawek - -Rechnungsbetrag 162,28 EUR -Falliger Betrag 162,28 EUR -Zahlbar sofort ohne Abzug +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 07.04.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Dieter Breier +Bestell-Nr.: 4502880657/G45 vom 22.02.2022 +Auftrag: 202200473 vom 22.02.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020535 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202200984 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Bitte Uberweisen Sie den ausstehenden Betrag auf das unten angegebene Konto. +Euro Euro -Umsatzsteuerausweis fur Ust.-ID % Nettobetrag Umsatzsteuer Bruttobetrag -DB Vertrieb GmbH DE 814160246 7.00 140,65 EUR 9,85 EUR 150,50 EUR -Potsdamer Platz 2,-10785 Berlin +Lieferschein 2022001271 vom 05.04.2022 +1 70377625 Faltschachtel - Neutral 900 Sttick 28,39 / 100 255,51 +Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt +nach Fefco 0701 +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 15 -Reiseburo Kopp GmbH DE 114204588 19.00 9,90 EUR 1,88 EUR 11,78 EUR +Format LxBxH 294x154x158 mm +Druck - +Material B-Welle braun -Die fur Dritte ausgewiesene Umsatzsteuer wird im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Verkehrs- und Leistungstragers berechnet. -* Wir vermitteln Ihnen die o.g. Leistungen im Namen der genannten Leistungstrager. -* Leistungsdatum entspricht dem Reisedatum +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -*® Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum +Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2022 netto Bei Zahlung bis 07.05.2022 erhalten Netto 255,51 EUR +~ ao _ -Rechnung 1172641 , Seite 1 von 1 +Sie 2 % Skonto = 6,08 EUR (Zahlbetrag 297,98 EUR) MwSt. 19% 48,55 EUR -Anschrift: Bankverbindung 1: Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt Geschaftsfuhrung: -Reisebiro Kopp GmbH Frankfurter S parkasse HRB 30396 Michael Kopp -Lufthansa City Center BIC: HELADEF 1822 UStldNr.: DE 114204588 Isabella Rau -Unterortstr. 27 IBAN: DE86 5005 0201 0200 5129 19 +Brutto 304,06 EUR -65760 Eschborn +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Tel.: 06196/92009-26 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Fax: 06196/92009-25 -Business@Reisebuerokopp.de -www.reisebuerokopp.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""1172641"", - ""invoice_date"": ""2023-04-27"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Kopp Reisebüro"", + ""invoice_number"": ""202200984"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-07"", + ""delivery_date"": ""05.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114204588"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eschborn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86500502010200512919"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""162.28"", - ""amount_net"": ""162.28"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502880657"", + ""amount_gross"": ""304.06"", + ""amount_net"": ""255.51"", + ""amount_tax"": ""48.55"", + ""amount_taxBasis"": ""255.51"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Unielektro - -NLELEKTRO = Ludwig-Frhard-StraRe 21.39 - 65760 - Eschbom Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kundennummer Belegnummer Belegdatum -Nierentransplantation e.V. 15085 453187729 14. 02. 2023 - -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 -63235 Neu-lsenburg - -Wahrung EUR - -Position Artikel Bezeichnung Wert -Leistungszeitpunkt Menge ME Preis PE Rabatt RE - -Ver kauf sbur o: F-Gieshei mASS , Leonardi, Petra, Tel. 069/ 35101478- 13 - -Auf trags- Nr. : 97492358 vom 02. 02. 2023 +Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing -Lieferschein-Nr.: 657218624 vom 14. 02. 2023 - -Best el | dat en: HV- 10010182 Unbau BUuro vom 02. 02. 2023 - -Bestel | er: Herr Herig - -Auf t raggeber : Kf H Kuratori umfur Dial yse und - -Ni erentranspl ant ation e. V. -Marti n- Behai mStrae 20 -63263 Neu-| senburg - -Var enenpf anger: Kf H Kuratori umfur Dial yse und -Ni erentranspl ant ation e. V. -Marti n- Behai mStrae 20 -63263 Neu-| senburg - -000010 35016819 OSRAM LEDTUBE T8 EM ADV 12 1. 275, 00 -02/ 2023 LEDTUBE T8 EM ADV 1200 14W 840 OSRAM -170 ST 7,50 EUR 1 ST -Mehrwertsteuer 19,00 % -Summe vor Mehrwertst euer 1. 275, 00 -Mehr wer t st euer 19,00 % 242, 25 -Rechnungsbetrag brutto 1.517, 25 - -(Ent gel tm nderungen k6nnen sich aus unseren aktuellen Rahnen- und -Kondi ti onsver ei nbarungen er geben. ) - -Die Rechnung ist bis zum 24. 02. 2023 unter Abzug von 30, 35 EUR Skonto, oder bis zum -06. 03. 2023 ohne Abzug zu bezahl en. - -Bi tte Uuberweisen Sie auf fol gendes Konto: DE03500400000380294900, BI C COBADEFF XXX -Commer zbank AG Ffm +|e it ® +| +sorgt fur saubere Umwelt -Es gelten die Ihnen bekannten Al | gerei nen Li ef erbedi ngungen der UN) ELEKTRO -Fachgrohandel GiwoH & Co. KG die j ederzeit auch imlInternet unter www uni el ektro. de -nachgel esen bzw. heruntergel aden werden konnen. +Banken: -UNI ELEKTRO Fachgrof&handel GmbH & Co. KG - Postfach 6120 - 65735 Eschborn - Ludwig-Erhard-Str. 21-39 - 65760 Eschborn - Tel. (06196) 477-0 - Fax (06196) 477-266 - -Geschéftsflhrer: Matthias Gaydoul - Thomas Réder - Uwe Schaffitzel - Sitz Eschborn - Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 29339 - USt.-IdNr.: DE154347673 - GLN: -4016705000005 - Finanzamt Wiesbaden, Steuer-Nr. 04022581094 - IBAN-Nr. DEO3 5004 0000 0380 2949 00 - SWIFT Code: COBADEFFXXX - EAR DE 67920185 - -Registr.-Nr. Verpackungsreg.: LUCID DE1821111661991 - Persdénlich haftende Gesellschafterin: UNI ELEKTRO Fachgro&handel GmbH - Sitz Eschbom - Amtsgericht Frankfurt a. -Main HRB 118200 +Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg +IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS +HypoVereinsbank Munchen -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""453187729"", - ""invoice_date"": ""2023-02-14"", - ""receipt_date"": ""2023-02-15"", - ""delivery_date"": ""2023-02-02"", - ""creditor_name"": ""UNI ELEKTRO Fachgroßhandel"", - ""creditor_taxId"": ""04322585706"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE154347673"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eschborn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE03500400000380294900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1517.25"", - ""amount_net"": ""1275.00"", - ""amount_tax"": ""242.25"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX +Landesbank Baden-Wirttemberg -### Input: -ie +IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 -LADENBURGER +KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1394596 +und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 90798 +Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 06.04.22 +70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.03.22 +Ihre UID-Nr.: DE113598500 -UN +Sachbearbeiter: Forst Christiane -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +@-Mail _ christiane.forst@wittmann.de -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Seite: 1 -Firma -Filtration Group GmbH +Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR -Schleifoachweg 45 +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e. V. Gautinger Str. 51 82061 Neuried -74613 Ohringen +Datum: 31.03.2022 LS-Nr.: 32404140 -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 +gemischte Siedlungsabfalle -lhre Bestell-Nr 4502875138 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 130496 -Unsere Lieferschein-Nr 347566 Pos 1 +Zwischensumme: 68,50 -vom 08.12.2021 -vom 08.12.2021 -vom 07.02.2022 +Steuer 19% +--> Netto gesamt EUR 68,50 -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Netto: 68,50 EUR MwsSt 13,02 +--> Steuer gesamt EUR 13,02 +Endbetrag EUR 81,52 -RECHNUNG +Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. -Nr. 541395 -Kunden-Nr. 700010 -vom 07.02.2022 +Falligkeitsdatum: 16.04.22 -Bitte bei Zahlung angeben ! +Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen +Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. -Menge Preis / Stk Betrag +kg g ochhamer Schlag +—— 82166 Grafelfing +ae Telefon +49 89 85486-0 +Ne ¥ Telefax ++49 89 85486-16 Geschaftsleitung -Filterkopf PI 422 7054.000.9 ++49 89 85486-44 Disposition -Zuschlag +0 E-Mail: ++49 89 85486-99 Vertrieb -2| 112,09 EUR 224,18 EUR +BAYERN -Einzelbetrag +Niederlassung Miinchen-Nordost: +GutenbergstraBe 13 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +85748 Garching-Hochbriick +Telefon +49 89 326747-11 +Telefax +49 89 326747-22 -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +info@wittmann.de -+ 135,00 EUR +Internet: www.wittmann.de -359,18 EUR +Niederlassung Chemnitz: +Chemnitzer Str. 3 -Nettobetrag 359,18 EUR -19% MWSt 68,24 EUR -Rechnungsbetrag 427,42 EUR -3% Skonto 12,82 EUR +09123 Chemnitz -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Telefon +49 371 240897-0 -Seite 1 von 1 Seite(n) +Handelsregister Miinchen HRB 74 755 +USt-ldNr.: DE 129 495 482 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Finanzamt Minchen Abt. Kérperschaften +Steuer-Nummer 143/197/80077 -Steuernummer : -50 485 00015 +Geschaftsfthrer: Markus Wittmann, Johannes +Wittmann +Prokurist: Michael Wittmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""541395"", - ""invoice_date"": ""2022-02-07"", - ""receipt_date"": ""2022-02-08"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""1394596"", + ""invoice_date"": ""2022-04-06"", + ""receipt_date"": ""2022-04-06"", + ""delivery_date"": ""2022-03-31"", + ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", + ""creditor_taxId"": ""14319290576"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502875138"", - ""amount_gross"": ""427.42"", - ""amount_net"": ""359.18"", - ""amount_tax"": ""68.24"", - ""amount_taxBasis"": ""359.18"", + ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""81.52"", + ""amount_net"": ""68.50"", + ""amount_tax"": ""13.02"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -=e FeltenPersonalService - -Personlich. Menschlich. Nah. - -@ - -Felten Personalservice GmbH, ViktoriastraBe 43-45, 44787 Bochum - KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Deutschland -44807 Bochum +DORFNER -STORNO +GEBAUDEREINIGUNG -zur Rechnung 17101140 Rechnung: 17101228 -Datum: 14.02.2022 -Kunden-Nr.: 17100090 -Debitoren-Nr.:_ Kunden-Kto. 11980 -Bearbeiter: SC -Telefonnummer: 02330 802780 +Erstellt von: Martina Vetter, +Telefon-Nr.: 030 5858465-10 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Seite: 1 +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -Einsatzort +Kunden-Nr./RON: 100236/24 +Rechnungs-Nr.: 994843 +Buchungsdatum: 31.10.22 +Belegdatum: 08.11.22 +Rechnung 994843 Gen.-Nr./von: 1000700/MAVE +Blatt: 1 +KfH Nierenzentrum, 10115 Berlin Mitte +Groe-Hamburger-Str. 5-11 +1000.invoice.cred@kfh.de +Pos. Objektnr. Ktr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag +Beschreibung +Abrechnung fur Zeitraum: 10/2022 +153253 15 10000 Pauschal 1 4.419,69 4.419,69 +Monatspauschale +Unterhaltsreinigung +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Rechnung/Gutschrift Uber: RB Berlin +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +4.419,69 19,00 839,74 5.259,43 +4.419,69 839,74 5.259,43 -Mitarbeiter Beruf +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 23.11.22. -Zeitraum KW _ Std.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -Bochum +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Personalnummer: 10000014 +Sparkasse Nurnberg -Krebber, Anke Medizinische/r Fachangestellite +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -10.01. - 10.01.2022 5,50 Normalstunden 34,90 191,95 +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 -Nettobetrag 191,95 EUR +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -19 % MwSt 36,47 EUR +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfthrer: -Bruttobetrag 228,42 EUR +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Felten Personalservice GmbH -Volksbank Beckum-Lippstadt eG -solarisBank +Holger Losch, Sinan Akdeniz -Geschaftsfiihrung: J oschka Felten, Heike Felten -IBAN: DE33 4166 0124 0104 6166 00 -IBAN: DE76 1101 0100 2974 6446 30 +USt.ID DE133492954 -Amtsgericht Hagen : HRB 7448 -BIC: GENODEMILPS -BIC: SOBKDEBBXXX +St.Nr. 240/156/04804 -Steuernummer 5706/2995 -USt-ID Nr.: DE250401690 +US + +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""17101228"", - ""invoice_date"": ""2022-02-14"", - ""receipt_date"": ""2022-02-18"", - ""delivery_date"": ""2022-01-10"", - ""creditor_name"": ""Felten Personalservice GnbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE250401690"", + ""invoice_number"": ""994843"", + ""invoice_date"": ""2022-11-08"", + ""receipt_date"": ""2022-11-09"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Fischer -Bestellnr.: 5500088499/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 22.10.2021 -Rechnung Nr. 6511 Datum: 22.10.2021 -zu Lieferschein Nr. 8943 vom 22.10.2021 -aus Lieferplan v. 01.06.20 U12 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 1.890) Sttick 76929731 Scheibenventil NBR 0,25 BAR Al 06 0,660 1.247,40 -Gesamt Netto 1.247,40 -zzgl. 19,00 % USt. auf 1.247,40 237,01 -Gesamtbetrag 1.484,41 +Frau Dr. med. Norgit Meyer +Internistin/Nephrologin -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug +Schéafferstr. 27 -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +‘02625 Bautzen -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Storno Nr.: 912237 -Bankverbindungen: +zur +Rechnungs-Nr.: 912218 -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Verkauf von Antikorpern -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 +Patient: Franz, Reiner Seiler, Petra +geb. 13.07.1944 geb. 17.10.1953 -BIC: GENODES(1IBR +Diagnose: Praexpositionsprophylaxe 1. Dosis +Risikofaktor: Immunsuppression -USt-ldNr.: DE225527332 +Casirivimab/Impfdevimab +1 Packung -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +o- -Stuttgart +Rechnungsbetrag: -HRB 590738 +OberlausitzKliniken gGmbH +- Fin A - +Am Stadtwall 25 Bautzen +Tel. 03591/ 363 2022 +WIR SIND PARTNER -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6511"", - ""invoice_date"": ""2021-10-22"", - ""receipt_date"": ""2021-10-28"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088499"", - ""amount_gross"": ""1484.41"", - ""amount_net"": ""1247.40"", - ""amount_tax"": ""237.01"", - ""amount_taxBasis"": ""1247.40"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +NEGUS -### Input: -RECHNUNG RICOH +Wi Netzwerk fOr Gesundheit -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223634529 22-MAI-2023 +MB und Soziales -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 35620000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -elle. 30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49146537 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM C300F -Seriennummer 3922P952904 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Isoldenstr. 15 -80804 Munchen -Kostenstelle 35620000 -Inventar-Nr. Kunde 242634 -Abteilung Kinderdialyse -Miete -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 121,38 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 121,38 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 23,06 -Rechnungsendbetrag \_ € 144,44 / +Sitz der Gesellschaft Postanschrift +, Oberlausitz-Kliniken gombH Oberlausitz-Kliniken gGmbH +Am Stadtwall 3 Krankenhaus Bautzen -Bankverbindung: +Ein Unternehmen 02625 Bautzen Am Stadtwall 3 -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +: Aufsichtsrat 02625 Bautzen +des Landkreises Bautzen Landrat Michael Harig, +Predewzace wokrjesa Budysin Vorsitzender -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 12-JUN-2023 +Oberlausitz-Kliniken gembx -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Akademisches Lehrkrankenhaus an +der Technischen Universitat Dresden -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +falllig -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Bankverbindungen +Kreissparkasse Bautzen + +IBAN: + +DE 02 8555 0000 1000 0016 08 + +L6 +18.01.2022 +01.02.2022 +40,00 € - 40,00 € +- 40,00 € +Geschaftsfihrer Handelsregister +Reiner E. Rogowski Dresden HRB 22171 +Kontakt USt-idNr. +Telefon (0 35 91) 3 63-0 DE 233 125 744 +Telefax (0 35 91) 3 63-2455 IK-Nr, + +E-Mail: info@oberlausitz-kliniken.de 261 401 041 +Internet: www.oberlausitz-kliniken.de + +BIC: +SOLA DE $1 BAT + +© Oberlausitz-Kliniken gGmbH 2016 * OLK-M-001/2016 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223634529"", - ""invoice_date"": ""2023-05-22"", - ""receipt_date"": ""2023-05-23"", - ""delivery_date"": ""31.03.2023"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""912218"", + ""invoice_date"": ""2022-01-18"", + ""receipt_date"": ""2022-01-24"", + ""delivery_date"": ""18.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Oberlausitz-Kliniken gGmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE233125744"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Bautzen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE02855500001000001608"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""144.44"", - ""amount_net"": ""121.38"", - ""amount_tax"": ""23.06"", + ""amount_gross"": ""40.00"", + ""amount_net"": ""40.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Tauro|implant +ro ZN -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen +oe) BG) GEM +GroBhandel || erika -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 -Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch -Eingangsrechnungen Bestellnr.: 4100835922 -Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE229422510 -70506 Stuttgart Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 -Datum: 21.09.2022 -Rechnung Nr. 462886 -zu Lieferschein Nr. 335492 vom 21.09.2022 -Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum Krefeld -Lutherplatz 56 -47805 Krefeld -Deutschland -Ihre Bestellung per E-Mail vom 20.09.2022: -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -1 25) Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 475,00 € +fiir den Gartenbau. -TauroLock-U25.000 +Gartnereinkauf -VPE: 5 Flaschena5 mL+5 -Durchstechflaschen Urokinase -Cat./REF: TP-05 +Gartnereinkauf Minchingen GmbH - Schwieberdinger Str. 46 - 70825 KorntalMinchingen sue +www.gem-bedarf.de -PZN: 5519882 +Klemm+Sohn GmbH&Co.KG RECHNUNG +Entwicklungsabteilung bei Zahlung bitte angeben +Hanfacker 10 Beleg-Nr BED Konto-Nr Datum +70378 Stuttgart 2161336 HAE 150191 15.09.2021 +Lieferschein Nr. 391501 vom 31.08.21 Zufuhr Lager Mtinchingen -2 1| StUck TOF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € -Gesamt Netto 482,50 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 482,50 € 91,68 € -Gesamtbetrag 574,18 € +Leistungsdatum = Lieferscheindatum -Zahlung: Bis zum 12.10.2022 = 574,18 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +Liefermenge Bezeichnung E-Preis M Netto +2021-P0-222 +Herr Miiller—Weichert -Lieferung per trans-o-flex (temp) +2 Rol Smartflex SMT Premium 40,10 +1/2"" 25m +Rabatt 10,00% 301 72,18 -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +8,00 kg Gesamtgewicht +Entgeltminderungen koennen sich aufgrund bestehender +Vereinbarungen ergeben (Paragraph 4(4)7.UST). -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen -Geschaftsfiihrer: Tex Fichtner & Karl Weis +Mehrwertsteuer 72,18 13,71 301 19,00% 85,89 +ENDBETRAG EUR 85,89 +Bei Zahlung bis 30.10.2021 3,00% Skonto aus EUR 85,89 = 2,58 -Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +Zahlbar ohne Abzug bis 14.12.2021 +unsere Steuernummer: 70/007/04102 -g IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -DQS,|MED +Gartnereinkauf Miinchingen GmbH -Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg +D-70825 Korntal-Minchingen D-88074 Meckenbeuren Amtsgericht Ludwigsburg Bankverbindung: Konto 22 530 002 +Schwieberdinger StraBe 46 DieselstraBe 5 HRB 206543 VR-Bank Asperg-Markgroningen eG +Tel.: +49 (0) 71 50, / 91 23-0 Tel.: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-0 Geschaftsftihrer: BLZ 604 628 08 - BIC: GENODES1AMT +Fax: +49 (0) 71 50/91 23-23 Fax: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-9 Hans Ehret, Norbert Klopfer IBAN: + +E-Mail: info@gem-bedarf.de E-Mail: meckenbeuren@gem-bedarfde — USt-ID-Nr. DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 ### Response: { - ""invoice_number"": ""462886"", - ""invoice_date"": ""2022-09-21"", - ""receipt_date"": ""2022-09-21"", - ""delivery_date"": ""2022-09-21"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""2161336"", + ""invoice_date"": ""2021-09-15"", + ""receipt_date"": ""2021-09-13"", + ""delivery_date"": ""31.08.2021"", + ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""813513435"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100835922"", - ""amount_gross"": ""574.18"", - ""amount_net"": ""482.50"", - ""amount_tax"": ""91.68"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", + ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", + ""creditor_postcode"": ""70825"", + ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""85.89"", + ""amount_net"": ""72.18"", + ""amount_tax"": ""13.71"", + ""amount_taxBasis"": ""72.18"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ihre’Bestelliing Gber Gonrad Marketplace -Achtung!-Bitte unbedingt -‘Zahlungsempfanger beachten- - -UPR Unter Profis GmbH * Oranienburger Str. 37 * 16540 Hohen Neuendorf - -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. Rechnung / Invoice -RTS Mitte Technik CM2524-00006898 -Otfrid-von-WeiRenburg-Str. 7 Rechnungsdatum 01.12.21 +LEWELL -Lieferdatum 01.12.21 -36043 Fulda Auftragsnummer: MP04207664-00-A -Germany Unter-Profis (2524) +LEWELL | Postfach 13 06 | 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf RECHNUNG +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr: 8450180 vom 05.01.2022 +Maschinenbau Lieferschein-Nr: 7763343 vom 05.01.2022 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr- 16517 +74613 Ohringen Lieferanten-Nr: 338943 +Aufendienst Herr Hemmersbach, Tim +Sachbearbeiter: Herr L6ffler, Steffen -Ihre Bestellnummer: -Ihr Ansprechpartner: Barbara Kiel +€8 +49 (0) 9571 9239 68 +=) +49 (0) 9571 9239 868 +I steffen.loeffler@lewell.de -Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis StKZ -netto netto +Seite: 1 von 1 a -2126928 Wiha PicoFinish Schlitz-Schraubendreher 2.0 EUR 4,34 8,68 01 -Versandkosten EUR 5,45 01 +Pos. Artikelnummer / Bezeichung Stick Preis € / PE Betrag € -Summe Nettowert EUR 14,13 +Auftrag: 6925558 vom 24.08.2021 | Ihre Bestellung: 4502866775/G53 vom 20.08.2021 +RV-Nr: 6918869 | Ihre RV-Nr: 4600020521/F46 -MwSt (01) 19.0% aus 14,13 EUR EUR 2,69 +1 16517-0010 / 72495164 Dreieckspolster +Zuschnitt gerillt +mit der Welle +160 St./Pal. 1250x800mm +Rahmenvertrag Uber 12.800 St., Apnahme zu je 640 St. -Endbetrag EUR 16,82 +ohne Druck +JIT +Format (mm): 1250 x 634 Sorte: 2.40 BC +Verschlussart: unverschlossen Druck: ohne Druck +724 720,00 /1000 521,28 +Summe Netto EUR Mehrwertsteuer Auftragswert +521,28 19,0% 99,04 620,32 EUR +Zahlungsart: Zahlbar bis 19.01.2022 ./. 2% Skt. = 12,41 EUR => 607,91 EUR +Zahlung bis 04.02.2022 netto +Lieferart: frei Haus (DAP Incoterms 2020 unverzollt) +Lieferadresse: Hutter Spedition + Logistik GmbH, Zeilbaumweg 29, 74613 Ohringen +Ust-Ident-Nr.: DE 222 609 448 -Lieferadresse: +Beztglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -KfH Nierenzentrum Hanau +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. (www.lewell.de) -Till Stefan +Zahlungen, Wechsel und Schecks nur an LEWELL, 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf Branchenkompetenz filr die bessere Losung +Geschaftsftihrer Handelsregister: USt.-Nr. 212/131/30096 +Bernhard Lemmink Coburg HRB 1170 USt.-ldNr. DE 132 458 333 FA Coburg -Julius-Leber-Str. 1¢ -63450 Hanau +1), Management t +Sparkasse Coburg-Lichtenfels Postbank Nurnberg Kreissparkasse Hildburghausen HypoVereinsbank /» sys +IBAN: DE 85 7835 0000 0092 502103 IAN: DE 14 7601 0085 0217022855 = IBAN: DE 20 8405 4040 1120 102720 = IBAN: DE 857702 00700003 570690 | wets, -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug bis spatestens 16.12.21. +q RTIFIZIERT .cor -ACHTUNG! Abweichender Zahlungsempfanger -Conrad Marketplace - Webhelp Payment Services -IBAN: DE76 5004 0000 0406 1016 00 +BIC: BYLADEM1COB BIC: PBNKDEFF BIC: HELADEF1HIL Bic: HYVEDEMM411 -BIC: COBADEFFXXX -Verwendungszweck: Rechn.nr. CM2524-00006898 -Sie haben Fragen zu Ihrer Lieferung? -Dann loggen Sie sich doch auf www.conrad.de ein. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""8450180"", + ""invoice_date"": ""2022-01-05"", + ""receipt_date"": ""2022-01-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Lewell Kartonagen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21213130096"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132458333"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", + ""creditor_street"": ""Reundorfer Str. 13-15"", + ""creditor_postcode"": ""96215"", + ""creditor_iban"": ""DE85783500000092502103"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502866775"", + ""amount_gross"": ""620.32"", + ""amount_net"": ""521.28"", + ""amount_tax"": ""99.04"", + ""amount_taxBasis"": ""521.28"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -In Ihrem Konto unter ""Bestellungen” kénnen Sie den Verlauf Ihrer Bestellung einsehen und den Verkaufer -kontaktieren. +### Input: + Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau -Tel. 07947 95082 Fax. 07947 95083 E-Mail: srig_j.geist@web.de +Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung +Filtration G GmbH Belegnummer 90143780 +iltration Group Gm +Schleifbachweg 45 Belegdatum 05.04.2022 +D-74613 Ohringen Lieferschein 80153780 +Leistungsdatum 05.04.2022 +Ihre Kunden-Nr. 11208 +Ihr Bearbeiter Roman Klaiber +Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 +Auftragsnr./Datum 92345 / 21.02.2022 +[Kovinformation OT Bestellnummer 4502880405/G53 +opfinformation B II 18.02.2022 +Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto estelldatum . 8.02. 0. +Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel +Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 +Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 +Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com +Seite 1 von 1 +Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag +10 1015207 1ST 52,60 EUR 1 ST 52,60 EUR +Aufnahmeplatte Filtersteuerung 70575649 +Zwischensumme o. Mwst 52,60 EUR +Ausgangssteuer 19% 19,00 % 9,99 EUR +Gesamtbetrag 62,59 EUR +Zu zahlender Betrag 62,59 EUR +Telefon 07904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker VR Bank Schwdbisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA +Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA +info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns +www.zucker-edelstahl.com USt.-ldNr.DE 197009641 das Elgentum on allen verkauffen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkdufen liegen unsere umselfigen -SRIG Jurgen Geist,Erlenweg 7,74670 Wohlmuthausen +Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -BRD -Seite: 1 -Kunden Nr-.: 3000011 -Lief.Nr.b.Kd.: 314598 -Bearbeiter: Geist -Bestellnr.: 4700024517/F50 -Steuemr.: 76 123 10659 -Lieferdatum: 24.06.2022 -Rechnung Nr. 2337 Datum: 27.06.2022 -Projektarbeiten -Pos Menge Text Einzelpreis |(Gesamtpreis -EUR EUR -1 12,00) Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 1.080,00 -Zusatzfunktionen Schrumpftunnel -2 7,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 630,00 -Vorbereitungen Multipanel -3 10,00) Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 900,00 -BDE Daten Verklebekarussell. Step 5 -Gesamt Netto 2.610,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.610,00 495,90 -Gesamtbetrag 3.105,90 - -Zahlbar bis 11.08.2022 ohne Abzug -Vielen Dank fur Ihren Auftrag +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""90143780"", + ""invoice_date"": ""2022-04-05"", + ""receipt_date"": ""2022-04-05"", + ""delivery_date"": ""2022-04-05"", + ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", + ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""74549"", + ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502880405"", + ""amount_gross"": ""62.59"", + ""amount_net"": ""52.60"", + ""amount_tax"": ""9.99"", + ""amount_taxBasis"": ""52.60"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bankverbindung: +### Input: +¢ Bombaftus -Sparkasse Hohenlohekreis +Rechnung +Filtration Group GmbH Rechnungs - Nr.: 458724 +Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.22 +74613 Ohringen Auftrag-Nr.: 592860 Seite: 1/1 +Lieferschein-Nr.: 230889 Datum: 19.05.22 +Kunden-Nr. (Rech.): 28922 +Steuer-Nr-.: +Bestellangaben: 4502887167/G55 +Pos. Artikelnr. PZN Menge Einzelpreis Wert St +a Bezeichmung EUR +1 80048199 08917695 100 Stiick 1,30 130,00 (V) +Vaseline, weiss Ph.Eur. 10 ml +Warenwert 19,00 % 130,00 +manueller Kopf-Rabatt 18,00 % -23,40 +Bei Zahlung bis 02.06.22 gewahren wir 2,00 % Skonto Warenwert (19,00 %) 106,60 +Skontoanteil f.19,00 % MWSt 2,54 ergibt 124,31 MwSt (19,00 %) 20,25 +Bei Nutzung von Skonto Uberweisen Sie bitte EUR 124,31 +Zahlung netto bis 18.06.22 EUR 126,85 Rechnungsbetrag EUR 126,85 -IBAN: DE14 6225 1550 0000 2430 63 -BIC: SOLADES1KUN +Das Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum. +Eine Herstellungserlaubnis gemaf& §13 AMG vom 27.03.2015 sowie eine Grofhandelserlaubnis nach §52a Abs.1 AMG vom 10.11.2004 der Landesdirektion +Dresden liegen vor. + +Bombastus-Werke AG Aufsichtsratvorsitzender: Sitz der Gesellschaft: Freital - Amtsgericht Dresden, HR B 18772 Quolitétsmanagement +Wilsdruffer Str.170 Ulrich Kas Ust.-Ident-Nr. DE 140 459 872 - Steuer-Nr. 210/100/02564 an +01705 Freital Vorstand: Commerzbank Dresden + +Tel. 03 51/6 58 03-0 Ulrich Brodkorb IBAN: DE 84 8504 0000 0171 7727 00 - BIC: COBADEFF850 + +Fax 03 51/6 58 03-99 Joachim Ginther Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG + +info@bombastus-werke.de IBAN: DE52 8509 0000 3427 5910 09 - BIC: GENODEF1DRS +bestellung@bombastus-werke.de Glaubiger-ID DE94BWF00000017289 + +* DE-OKO-006 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2337"", - ""invoice_date"": ""2022-06-27"", - ""receipt_date"": ""2022-06-27"", - ""delivery_date"": ""2022-06-24"", - ""creditor_name"": ""Juergen Geist"", - ""creditor_taxId"": ""7612310659"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""458724"", + ""invoice_date"": ""2022-05-19"", + ""receipt_date"": ""2022-05-19"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Bombastus-Werke AG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140459872"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Forchtenberg"", - ""creditor_street"": ""Erlenweg 7"", - ""creditor_postcode"": ""74670"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500000243063"", + ""creditor_city"": ""Freital"", + ""creditor_street"": ""Wilsdruffer Straße 170"", + ""creditor_postcode"": ""01705"", + ""creditor_iban"": ""DE84850400000171772700"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024517"", - ""amount_gross"": ""3105.90"", - ""amount_net"": ""2610.00"", - ""amount_tax"": ""495.90"", - ""amount_taxBasis"": ""2610.00"", + ""order_number"": ""4502887167"", + ""amount_gross"": ""126.85"", + ""amount_net"": ""106.60"", + ""amount_tax"": ""20.25"", + ""amount_taxBasis"": ""106.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafge 1 - D-49377 Vechta - -Selecta Klemm -GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 -D-70378 Stuttgart - -Lieferanschrift - -Mario J endrysik -Ogrodnictwo - -ul. Sportowa 4 +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -PL-44-187 Wielowies/ Swibie -Polen +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 +Email info@bionic-jms.com +Internet www. bionic-jms.com -Nr. Bezeichnung +VAT-no. DE 811584315 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 -0765032 Vliest6pfe 2,3 cm EW gestapelt - -144er- Belegung -300 Pl/ EWP -B&B +CODDD +bionic -6001812 Industrie-Palette IPAL 1 Vliest6pfe -Make 1,2 mtr. x 1,0 mtr. +Bionic Medizintechnik GmbH +Max-Planck-Str. 21 +61381 Friedrichsdorf / Germany -Rechnung Nr. R2114741 +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf -Belegdatum: 26.08.21 -Buchungsdatum 26.08.21 -Auftragsnummer: A09273500 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Externe Belegnummer: -Kundennummer: 60574 -Ihre USt-IdNr.: DE812705630 -Liefemummer: 31799 -Besteller: Selecta Klemm -Lade- und Leistungsdatum: 25.08.21 -Verkaufer: Hans-Jurgen Luck +Lieferanschrift -Lieferart -ab Werk / per LKW -Spedition: Selbstabholer -Rabatt MwSt -Gebinde Pal. Menge E-Preis % % Gesamipreis -EW-Platten 4 1.200 1,78 19 2.136,00 -Stick 4 19 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum -Total EUR ohne MwSt. 2.136,00 -19% MwSt 405,84 -Total EUR inki. MwSt 2.541,84 +Gergraben 14 -aReRRRPPRERERERREEEEEEPEPPrRYarpassen Sie nicht unseren HawiTag am 6 September 2021 Preerrrrrrricerrericiccisk -a | (1 Infos finden Sie unter www.hawitag. derrrrrrrr rrr rer rrr er rrr rR pRB RK +Postfach 800620 +34346 Hann.-Miinden +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland +Rechnung Nr. : 52300094 Seite 1 von 1 Datum : 04.01.2023 +RKKKE Original RRHKESK +Lieferschein Nr. : 42300100 vom 03.01.2023 Leistungsmonat 1/2023 +thre Bestellung : 4100854056 Lieferanten-Nr. : +vom : 02.01.23 Vertriebsmitarbeiter : Manuel Hemberger +Kunden-Nr. 11849 Bearbeiter : Christine Weinel +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 +Versandart : Paket (DHL) -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3% Skonto oder 45 Tage netto -Zahlbar bis zum 25.09.21 abzgl. 3% Skonto (= 76,26 EUR) oder netto bis zum 10.10.21 +: Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +: Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen R abattkonditionen. +Versandbedingungen +Zahlungsbedingungen -Es gelten ausschlieflich unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. (s. Ruckseite sowie auf unserer Homepage www.hawita.de) +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +a SSSSSSSSSSSS——SHNZEIpreis, UNarge/cer.-Nr Menge Gesamt_ +LIEFERTERMIN: 5. Januar 2023 +Die Anlieferung ist unbedingt unter der +Telefon-Nr.: 05541 - 9059.0 zu avisieren. +Ansprechpartner: Fr. Claudia Zeller +H5 Funktionstisch HIFLEX 5 lichtgrau 500,90 1 500,90 -Hawntay Hawtay -fruhstorfer professional -erde +(RAL 7035) mit 2 abnehmbaren Tabletts PE/1 M50922297 1 +pneumatischer Hohenverstellung, -HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafse 1 - D-49377 Vechta -Tel. +49 (0) 4441-9395-0 - Fax +49 (0) 4441-9395-44 +Neigungsverstellung des groRen Tabletts (Typ 502) -info@hawita.de - www.hawita.de ++ Mehrzweckbehalter -HRB 110658 Oldenburg - USt. Id: DE117 781 370 - Steuer-Nr.: 6821100059 -ZSVR-Registrierungsnummer: DE1517136795957 ++ Desinfektionsmittelhalter im kleinen Tablett -Geschaftsfiihrer: Simon Tabeling +[eer Ra o[ Fass vera] Wal +500,90] 10,00 % 25,001 -0,00| 475,81 90,40 -Hamas HAWTAy HAWMTAY -easypot technoplant palettino +Seziiglich Verkauf, Lieferung und Ritckverfoigbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com)} -Volksbank Vechta eG - IBAN: DEO2 2806 4179 0323 5050 00 - BIC: GENODEF1VEC +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) -NORD/LB - IBAN: DE54 2905 0000 3032 2340 06 - BIC: BRLADE22 +IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -Deutsche Bank Vechta - IBAN: DE34 2907 0059 0604 6049 00 - BIC: DEUTDEHB290 +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 64000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift! HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK -Banque Populaire d‘Alsace - IBAN: FR76 1470 7500 3370 2187 3025 115 - BIC: CCBPFRPPMTZ -Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud - IBAN: CH39 8043 4000 0079 7404 2 (EURO) - BIC: RAIFCH22 +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfilhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""R2114741"", - ""invoice_date"": ""2021-08-26"", - ""receipt_date"": ""2021-08-26"", - ""delivery_date"": ""2021-08-25"", - ""creditor_name"": ""HAWITA GRUPPE GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""6821100059"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 117781370"", + ""invoice_number"": ""52300094"", + ""invoice_date"": ""2023-01-04"", + ""receipt_date"": ""2023-01-09"", + ""delivery_date"": ""2023-01-05"", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""VECHTA"", - ""creditor_street"": ""Postfach 1255"", - ""creditor_postcode"": ""49361"", - ""creditor_iban"": ""DE54290500003032234006"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag US -Beschreibung -4 163761 15 Std./Tage 38 4,45 169,10 19 -Nachtzuschlag fur die Reinigung nach 22 Uhr -It. Vertrag -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -169,10 19,00 32,13 201,23 -Total EUR 169,10 32,13 201,23 +SOLUTION -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 +RECHNUNG +Nummer R20230065 +Datum 28.02.2023 +Kunden-Nr. 10046 +Kostenstelle 310 +Leistungsmonat 12.2022 +Seite 1 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 20.08.22. +Menge Einheit Preis -Sparkasse Nurnberg -IBAN: DE44760501010001523500 +1 Pauschale 2.572,01 -90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX -Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -Telefax IBAN: DE21760200700358952259 +19 % USt. auf € 2.572,01 -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Nettobetrag +Bruttobetrag +Zahlung: innerhalb 20 Tagen netto +ADLER Smart SOLUTIONS GmbH Tel +49 40/ 22 86 62 17 +Caffamacherreihe 7 Fax +49 40 22 86 62 18 +20355 Hamburg www.adlersmartsolutions.de + +Geschaftsfthrer:Tajo Adler/ +Steuer-Nr.:41/700/04367 + +15 + +Betrag € +2.572,01 + +2.572,01 +488,68 + +3.060,69 + +Kreissparkasse Verden DE52 2915 2670 0020 4816 02 + +BIC: BRLADE21VER -Swift: HYVEDEMM460 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +VR Bank Siidoldenburg DE35 2806 1501 0280 1191 00 -p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Niirnberg HRB 31044 -Geschéftsfthrer: +BIC:GENODEF1CLP -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +HR 139524, Amtgericht Hamburg, VAT -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Nr.DE279241096 -USt.ID DE133492954 +Commerzbank DE28 2904 0090 0192 0545 00 -St.Nr. 240/156/04804 +BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""983709"", - ""invoice_date"": ""2022-08-05"", - ""receipt_date"": ""2022-08-10"", - ""delivery_date"": ""2022-07-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KackertstraBe 11 . D-52072 Aachen -knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-StraBe 2063263 Neu-Isenburg knowledgepark GmbH +KFH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-StraBe 20 -Martin-Behaim-Strafe 20 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und 63263 Neu-Isenburg -Nierentransplantation e.V. -Michael Rennert -Postfach 15 62 63263 Neu-lsenburg -phone:+49 (0) 6102/ 78 87-0 -fax:+49 (0) 6102/7 98 46-29 -contact@kpark.de +CONSENSE -www.kpark.de +ConSense GmbH -Rechnung-Nr.: RE 2023-0001 Kunden-Nr. 14820 Datum 01.01.2023 -Ihr Auftrag: -POS-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR -Vergutung +KackertstraBe 11 +52072 Aachen -vertragsgegenstandliche -Leistungen des -Rahmenvertrages ""medizinischer -Arbeitsplatz"" vom 21.12.2022 +Info -Quartalsvorschussrechnung -(01.01.-31.03.2023) +buchhaltung@consense-gmbh.de -Pauschale Abgeltung -1. Projektleistungen (1000 PT p.a.) 1 210.000,00 € 210.000,00 € -Zwischensumme 1 210.000,00 € -19 % Mwst 39.900,00 € -Rechnungsbetrag (Brutto) 249.900,00 € -Zahlungsbedingungen: sofort fallig (Brutto) -knowledgepark GmbH -Geschaftsfthrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic -Thomas Schoeppe +Ihr Ansprechpartner - Telefon - E-Mail -Sitz der Gesellschaft: MUnchen -Munchen HRB 226280 -USt.-ID-Nr. DE129431549 +Anja Zimmermann -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 ++49 (0)241 / 9909393-49 +a.zimmermann@consense-gmbh.de + +Leistungsdatum + +Siehe Positionen + +Kunden-Nr. 1110500 +Datum 23.06.2022 +Rechnung Nr.: R220623.6765 +Sehr geehrte Damen und Herren, +gemafs der unten stehenden Positionen erlauben wir uns nachfolgend unsere Liquidation zu Ubermitteln. +Pos. Art-Nr. Artikel Bezeichnung Menge E-Preis (€) Ges. Preis (€) +Einheit +1. CSPFQ Teilnahme an unserem 1 49,00 49,00 +""7, Norddeutscher Qualitatstag"" +am 14.06.2022 als Online-Event Stck/ pcs +Teilnehmer: Herr J Urgen Messer +Zahlungsvereinbarung: Zahlung innerhalb von 20 Tagen Gesamt-Netto 49,00 € +MwSt. 19% 9,31 € +Gesamt-Brutto 58,31 € + +Mit freundlichen Gruen + +Anja Zimmermann + +Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten, Rechnungsanschrift etc. haben, so konnen Sie diese innerhalb von zwei Wochen +nach Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt. -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF1822 +ConSense GmbH | KackertstraBe 11 | D-52072 Aachen | Geschaftsfthrer: Dr. Iris Bruns; Dr. Stephan Killich; Dr. Alexander Kunzer | Telefon +49 (0)241 / 990 93 93 - 0 +Fax +49 (0)241 / 990 93 93 - 99 | info@consense-gmbh.de | www.consense-gmbh.de | Deutsche Bank Aachen | BLZ 390 700 24 | Konto 5 22 85 80 +IBAN DE87390700240522858000 | BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDB390 | USt-Id Nr. 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Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 35620000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +elle. 30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg 70506 Stuttgart -Deutschland -Rechnung 946960 -KfH Nierenzentrum Passau -Rudolf-Guby-Str. 3, 94032 Passau -Leistung gem. Vertrag vom 01.03.2017 -Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge -Beschreibung -Abrechnung fir Zeitraum: 10/2021 -1 163292 15 10000 Pauschal 1 -Unterhaltsreinigung gem. LV -Montag - Samstag _ -Ambulanz -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % -508,85 19,00 -Total EUR 508,85 - -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.11.21. - -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nornberg - -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de - -Sparkasse Niirnberg - -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX - -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 - -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 - -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de - -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechse! angeben: +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49146537 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell IM C300F +Seriennummer 3922P952904 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Isoldenstr. 15 +80804 Munchen +Kostenstelle 35620000 +Inventar-Nr. Kunde 242634 +Abteilung Kinderdialyse +Miete +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 121,38 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 121,38 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 23,06 +Rechnungsendbetrag \_ € 144,44 / -Kunden-Nr./RON: 100236/10 -Rechnungs-Nr.: 946960 -Buchungsdatum: 31.10.21 -Belegdatum: 31.10.21 -Gen.-Nr./von: 951806/OLKI -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag US -50885325 508,85 19 -USt Betrag Betrag inki. USt -96,68 605,53 -96,68 605,53 +Bankverbindung: -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 -Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 12-JUN-2023 -Holger Losch, Sinan Akdeniz +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -USt.ID DE133492954 +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -St.Nr. 240/156/04804 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""946960"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-10-29"", - ""delivery_date"": ""31.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG, Gustav-Siresemann-Strafe 1, 55411 Bingen - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E. Ve, - -POSTFACH 80 06 20) / cwho - -KISSEL +Elektronische Rechnung per E-Mail -Grofmarkt, +diamed +| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben -tage [frartate pee made -C&C Grofimarkt Bingen -C&C Kissel GmbH & Co. KG -Gustav-Stresemann-Strake 1 -55411 Bingen -Telefon:06721/49500 -Fax: 06721/495094 -E-Mail: info@cc-bingen.de -Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 +MEDIZINTECHNIK -Zufuhr ** RECHNUNG** +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -70506 STUTTG ART ve*% Kunden-Nr-.: 217021 -, oer el Datum: 15.10.2021 -Rechnungs-Nr.: 125733 -Auftrags-Nr.: 271084 -Telefon 06132440010 Tour: 5602 -Lieferanschrift -KFH - CAROLINENSTRARE 6 - 55218 INGELHEIM -AntNr/GTIN Bezeichnung — Menge inhalt Einzelpreis Gesarntwert MSt -Zufuhr *** LIEFERSCHEIN *** ; -Nr: 269868 vom 12.10.21 SM Lieferdatum: 15.10.21 : -315494 BARENMARKE KAFFEETRAUM 8 % 170G 7 4 FL 0,709 4,96 | 7) -4045317052539 : : _—_| -284354 GG TOILETTENPAPIER 3-LG 10 X 200 BLATT 10° 1 PG 2,649 : 26,49 19 -4311501648483 -232181 SOMAT PROFESSIONAL SALZ FUR SPULMASCHINEN 6 2 1 PG 5,829 11,66 19 -4015000351560 KG -300136 ECOLAB TOPMAT PROFESSIONAL REINIGERTABS 4 KG 2 1 KT 36,251 72,50 19 -4028159078646 : -733431 GG H-MILCH 1,5 %1L 5 12PG 0,699 41,94 7 -4341501489826 -451023 KOGLER PAPIER FLEXHALME PUNKTE BUNT 100 STUCK © 1 1 PG 7,207 7.21 19 -4006497250726 -206563 K+S FLINKA ALLZWECKTUCH 38 X 40 CM 10 ER 10 1PG 2,119 21,19 19 -4002810003420 -170445 DUN! SERVIETTE WEISS 33 X 33 CM 2-LG 1/8 300 STUCK - 4 4PG 5,829 23,32 19 -4002215214018 -Zahlbetrag -rs | -[243,40 EUR | +Postfach 80 06 20 -Es bediente Sie Laura Marfilius +70506 Stuttgart -Barzahlung mit Kredit +RECHNUNG RG22100098 Datum: 11.10.2022 -Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4100839155 Lieferscheinnr.: LS22100119DM -Reéklamationen kénnen nur innerhalb 3 -Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt +vom: 10.10.2022 Versand per /am: DACHSER/ 10.10.2022 -werden. +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. +KfH-Nierenzentrum Holsterhausen +Abgabe nur in der KINDERKLINIK +Kinderdialyse, 3 Etage +Hufelandstr. 55 +45147 Essen -Fleisch-/Frischfischreklamationen sind -innerhalb 24 Stunden méglich. +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -Wenn die Bezahlung der Rechnung -nicht innerhalb der Zahlungsfrist -erfoigl, tritt auch ohne Mahnung -Zahlungsverzug ein (§286 BGB). -Grundiage sind unsere Allgemeine +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +6 SET TR-5-Sigma-PA-1 +Artikel-Nr.: 6006 1.505,00 9.030,00 -Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur Geschaftsbedingungen. -entgilltigen Bezahlung unser Eigentum. -Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 +Immunadsorption - Set fur PLASAUTO SIGMA -Rechnungsdatum: 15.10.2021 Seite +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 9.030,00 1.715,70 10.745,70 -4 von 1 +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In -Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang -. zuruickgenommen werden. -Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). -im Ubrigen gelten unsere bekannten AGB. Sitz der -Gesellschaft: 76829 Landau. +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de -Rechnungs-Nr.: 125733 +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""125733"", - ""invoice_date"": ""2021-10-15"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-15"", - ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", - ""creditor_taxId"": ""2420304207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", + ""invoice_number"": ""RG22100098"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-11"", + ""delivery_date"": ""2022-10-10"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bingen"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""243.40"", - ""amount_net"": ""243.40"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100839155"", + ""amount_gross"": ""10745.70"", + ""amount_net"": ""9030.00"", + ""amount_tax"": ""1715.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Sergej Melchor -Bestell-Nr.: 4502904243 vom 30.01.2023 -Auftrag: 202300212 vom 30.01.2023 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300300 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +=e FeltenPersonalService -Euro Euro +Personlich. Menschlich. Nah. -Lieferschein 2023000367 vom 02.02.2023 +@ -1 76674329 Faltschachtel - Neutral mit Pragung 220 Stuck 52,83 / 100 116,23 -mit Automatikboden -Anderungsstand: 51 +Felten Personalservice GmbH, ViktoriastraBe 43-45, 44787 Bochum -Format LxBxH 62x62x72 mm -Druck unbedruckt -Material 400 g/m? GD2 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +44807 Bochum -Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 116,23 EUR -MwSt. 19% 22,08 EUR -Brutto 138,31 EUR +STORNO -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +zur Rechnung 17101140 Rechnung: 17101228 +Datum: 14.02.2022 +Kunden-Nr.: 17100090 +Debitoren-Nr.:_ Kunden-Kto. 11980 +Bearbeiter: SC +Telefonnummer: 02330 802780 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Seite: 1 + +Einsatzort + +Mitarbeiter Beruf + +Zeitraum KW _ Std.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR + +Bochum + +Personalnummer: 10000014 + +Krebber, Anke Medizinische/r Fachangestellite + +10.01. - 10.01.2022 5,50 Normalstunden 34,90 191,95 + +Nettobetrag 191,95 EUR + +19 % MwSt 36,47 EUR + +Bruttobetrag 228,42 EUR + +Felten Personalservice GmbH +Volksbank Beckum-Lippstadt eG +solarisBank + +Geschaftsfiihrung: J oschka Felten, Heike Felten +IBAN: DE33 4166 0124 0104 6166 00 +IBAN: DE76 1101 0100 2974 6446 30 + +Amtsgericht Hagen : HRB 7448 +BIC: GENODEMILPS +BIC: SOBKDEBBXXX +Steuernummer 5706/2995 +USt-ID Nr.: DE250401690 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300300"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": ""2023-01-30"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""17101228"", + ""invoice_date"": ""2022-02-14"", + ""receipt_date"": ""2022-02-18"", + ""delivery_date"": ""2022-01-10"", + ""creditor_name"": ""Felten Personalservice GnbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE250401690"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904243"", - ""amount_gross"": ""138.31"", - ""amount_net"": ""116.23"", - ""amount_tax"": ""22.08"", - ""amount_taxBasis"": ""116.23"", + ""creditor_city"": ""Herdecke"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE33416601240104616600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""228.42"", + ""amount_net"": ""191.95"", + ""amount_tax"": ""36.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 - -NEUBRANDENBURG GmusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +ésMTN +NEUBRANDENBURG GmusH a NIP2O company Rechnung @@ -10021,51 +10414,59 @@ Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 673605 -Rechnungsdatum : 25.04.22 -Bestellnummer : 4100806213 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Wismar -D 70506 Stuttgart Stoertebekerstr. 4 -Kunde : 601 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 + +D- 17033 Neubrandenburg + +Telefon +49(0)395 581 00-0 + +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 685233 +Rechnungsdatum : 12.06.23 +Bestellnummer : 4100880633 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Forchheim +D 70506 = Stuttgart Krankenhausstrasse 8a +Kunde : 536 Debitor : 20800 Seite 1 von 1 -Lieferschein: 119661 vom: 11.04.22 Lieferdatum: 22.04.22 -Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.:072/114/02061 +Geschdaftsftthrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""673605"", - ""invoice_date"": ""2022-04-25"", - ""receipt_date"": ""2022-04-29"", - ""delivery_date"": ""2022-04-22"", + ""invoice_number"": ""685233"", + ""invoice_date"": ""2023-06-12"", + ""receipt_date"": ""2023-06-19"", + ""delivery_date"": ""2023-06-07"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -10075,1869 +10476,1722 @@ Geschéaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.:072/114/02061 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100806213"", - ""amount_gross"": ""1286.39"", - ""amount_net"": ""1081.00"", - ""amount_tax"": ""205.39"", + ""order_number"": ""4100880633"", + ""amount_gross"": ""1229.27"", + ""amount_net"": ""1033.00"", + ""amount_tax"": ""196.27"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Building Technologies - -EINGEGANGEN - -~2 Jan. 2023 -Rechnung - -nungszeitraum - -*856527°2417*BZAInStd* ""017744"" ; Thre Kundennummer -Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Lahnstr. 34-40, 60326 Frankfurt am Main -Rechnungsnummer -. : Rechnungsdatum -Filtration Group GmbH Mietvertn, -Schleifbachweg 45 8 +2 +~~ -thre USt-Ident-Nr. -Unsere USt-Ident-Nr. -Unsere Steuernummer +| Filt +mf microfilter gmbh, Robert-Bosch-Str. 9, 74632 Neuenstein m I C r O I e r +Filtration Group GmbH Rechnung +Schleifbachweg 45 Nummer: R43631 +74613 Ohringen Datum: 03.02.2023 +LS-Nummer: L43649 +LS-Datum: 03.02.2023 +Kunden-Nr.: 11253 +Bearbeiter: Anette Braun +Telefon: 07942-75630-240 +Telefax: 07942-75630-290 +Lieferadresse: Ihre Nr.: 362759 +Filtration Group GmbH UST-ID-Nr.: DE222609448 +Schleifobachweg 45 74613 Ohringen +Ihre Bestellung: 5500089133 - 7. Abruf vom 09.01.2023 +Ansprechpartner: Frau Nicole Massa +Telefon: +49 7941 -6466-266 +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis/E Gesamtpreis/€ + +Auftragsnummer: 141312 vom 10.01.23 +Bestellnummer: +5500089133 - 7. Abruf +vom 09.01.2023 +Abruf: RO1193/007 +Restmenge Rahmenauftrag: 250 +1.0 100 St 43835-175 10,60 1.060,00 +Drahtgewebezylinder 175um +Langsnaht verschweift +Kundenzeichnung-Nr.: 5050-20153950-S00/00 +Rev: 00 +Id.-Nr.: 72410816 +Stuckgewicht Netto: 0,1686 kg +Warennummer: 84219990 +Ursprungsland: DE -Thr Ansprechpartner -Telefon - -Email - -BV.Mb @de.bosch.com - -Serviceleitstelle fiir -_ tech. Stérungsannahme - -Hinweis zur Rechnungsadresse SCHLEIFBACHWEG 45, OHRINGEN - -01.01.2023 bis 31.03.2023 - -20357609 - -9502629301 -01.01.2023 -400524127 -DE222609448 - -DE8 13474672 - -28 99 012/07789 -Bestandsverwaltung -+49 (0) 89 250062-193 - -+49 (0) 89 250062 160 - -Miete Zeitwirtschaft Wahrung EUR -Installations-/Lieferadresse Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Monatliche Miete 62,61 -Miete im Abrechnungszeitraum 01.01.2023 bis 31.03.2023 187,83 -o Netto Gesamt 187,83 -, ~ & -ale , ; n . cf 19,0% Umsatzsteuer 35,69 -S Cr Ci VW cr) ! O li Cae Endbetrag 223,52 - -Kok ESAOLO - -Sie haben Anregungen oder waren nicht zufrieden? Wir empfinden Feedback als sehr wertvoll -und méchten stets daran arbeiten, fiir Sie unsere Prozesse zu verbessern. -Gere stelien wir Ihnen unter info.service@ bosch.com oder 6800 7600 444 zur Vertiigung. - -Freistellungsbescheinigung umseitig oder iiber folgenden Link verfiigbar: -https://www.boschbuildingsolutions.com/de/media/pdf_files/downloads/freistellungsbescheinigung.pdf -Zahlungsbedingungen - -Sofort fallig zum Rechnungsdatum - -Dieses Dokument ist ohne Unterzeichnung rechtsgtiltig. -Entgeltminderungen erfolgen nach den mit Ihnen vereinbarten Z. -Achtung, Anpassung Bankkonto fiir Ihre Zahlung! - -Bitte verwenden Sie ab sofort nur noch das unten angegebene Bankkonto. - -ahlungskonditionen. - -Unsere Anschrift | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 - -Unsere Kontoverbindungen -BLZ -500 800 00 - -SWIFT-Code -DRES DE FF XXX - -Kontonummer - -DE79 5008 0000 0160 0199 00 160 019 900 - -D-85630 Grasbrunn - -Bank -Commerzbank AG, Frankfurt - -Sitz: Stuttgart; Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 23118 -Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Fischer +Nettobetrag / € 1.060,00 ++ 19.0% MwSt (aus €1.060,00) 201,40 +Gesamtsumme / € 1.261,40 -Geschaftsfthrung: Thomas Quante, Peter Léffler, Henrik Siegle +SendungsNr: 01746810832183 +Zahlung: 90 Tage netto +Lieferung: frei Werk, verpackt / DAP DPD Standard -BOSCH und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH, Stuttgart +Lieferscheindatum entspricht Leistungsdatum -WEEE-Reg.-Nr. DE89058273 -TOO UL -PS856! +Geschaftsfiihrer: Michael Salm Sparkasse Hohenlohekreis Tel.: 0 79 42 /7 56 30-0 +USt-IdNr.: DE146282139 IBAN: DE94 6225 1550 0000 1818 71 | BIC: SOLADES1KUN Fax: 0 79 42 / 7 56 30-290 +Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG info@microfilter.de -527 2417 4097 003238 +HRB 590 188 IBAN: DE13 6006 9714 0044 3500 07 | BIC: GENODES1IBR www.microfilter.de +Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter: www.microfilter.de/datenschutz ### Response: { - ""invoice_number"": ""9502629301"", - ""invoice_date"": ""2023-01-01"", - ""receipt_date"": ""2023-01-09"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Bosch Sicherheitssysteme GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""289901208009"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813474672"", + ""invoice_number"": ""R43631"", + ""invoice_date"": ""2023-02-03"", + ""receipt_date"": ""2023-02-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""mf microfilter GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282139"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", - ""creditor_street"": ""Ingersheimer Str. 16"", - ""creditor_postcode"": ""70499"", - ""creditor_iban"": ""DE79500800000160019900"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 9"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE94622515500000181871"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""223.52"", - ""amount_net"": ""187.83"", - ""amount_tax"": ""35.69"", - ""amount_taxBasis"": ""187.83"", + ""order_number"": ""5500089133"", + ""amount_gross"": ""1261.40"", + ""amount_net"": ""1060.00"", + ""amount_tax"": ""201.40"", + ""amount_taxBasis"": ""1060.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PROMED/A -MEDIZINTECHNIK - -Produkte & Dienstleistungen -fur die Medizin - -www.promedia-med.de -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen - -KfH Kuratorium flir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -EBingangsrechnungen - -Postfach 1562 - -63235 Neu-Isenburg - -Rechnungskorrektur - -Nr./Datum: 353975 / 07.02.2022 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 - -Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener -Strasse 13 - 15, 52441 Linnich - -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 - -Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Ruckgabe 684710 vom 31.01.2022 (CL/G) -Ruckgabe vom 25.01.2022/c]1 -Gutschrift zu Rechnung vom 31. Januar 2022 Nr.: 352 066 -Teillieferung: 0 Lieferschein 276481 / 31.01.2022 VT: FSCH -21708318 Elektrodencreme 250 ml -4 9,35/ST 37,40- -200165 -Gesamt-Netto €: 37,40- -19,0% Mehrwertsteuer von -37,40 7,11- -Betrag €: 44,51- - -Wir bitten um Verrechnung unter Abzug von Skonto. +‘_.; +Lyreco, -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +1 -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +PETTENKOFERSTR. 10 +ROSENHEIM -Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969100 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656676236 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 25/10/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63854520 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63854520 Bestdler Frau Christine Braun Best. Nr.: 4100840368 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067404903 vom 26/10/2022 Sumre : 69,94 +Auftr.-Nr. 63854520 Bestdler Frau Christine Braun Best. Nr.: 4100840368 +5.002.556 1 BX1000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 26/6 0,21 0,21 1 +3.927.024 1 BX100 LY RECO BRIEFHULLE DL SK OF WE 2,78 2,78 1 +159.543 15 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 63,30 1 +3.770.248 5 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,73 3,65 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (24/11/2022) Gesamtbetrag netto 71,52 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 82,55 EUR bis 08/11/2022 Gesamthetrag USt BD +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""353975"", - ""invoice_date"": ""2022-02-07"", - ""receipt_date"": ""2022-02-07"", - ""delivery_date"": ""2022-01-31"", - ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Vertrag vom 01.09.19 -OAZ-Nr. - -Pos. Objektnr. Ktr. - -Beschreibung - -Abrechnung fiir Zeitraum: 12/2021 -4 163722 15 10000 - -Unterhaltsreinigung gema& - -Ihrem Leistungsverzeichnis - -My - -DORFNER - -GEBAUDEREINIGUNG - -Ausfihrung Montag - Freitag werktags - -Ambulanz - -Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre - -Wir wiinschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. - -Total EUR - -Einheit Menge -Pauschal 1 -Nettobetrag USt % -273,90 19,00 -273,90 - -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.01.22. - -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 74 -90449 Nurnberg -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de - -Sparkasse Nurnberg - -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +PLASTIFORM -Amtsgericht Narnberg HRA 1017 +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel +Bestellnr.: 5500088954/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 20.05.2022 +Rechnung Nr. 6778 Datum: 20.05.2022 +zu Lieferschein Nr. 9409 vom 20.05.2022 +aus Lieferplan v. 22.10.21 U13 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis +EUR EUR +1 1.890) Sttick 76929731 Scheibenventil NBR 0,25 BAR Al 06 0,690 1.304,10 +6 Karton +Gesamt Netto 1.304,10 +zzgl. 19,00 % USt. auf 1.304,10 247,78 +Gesamtbetrag 1.551,88 -Erstellt von: Oiga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Kunden-Nr./RON: 100236/14 -Rechnungs-Nr.: 955083 -Buchungsdatum: 31.12.21 -Belegdatum: 03.01.22 -Gen.-Nr/von: 960635/OLKI -Blatt: 4 -Einzelpreis Betrag -273,89687 273,90 -USt Betrag Betrag inkl. USt -52,04 325,94 -52,04 325,94 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Niirnberg HRB 31044 -Geschaftsfihrer: Karlheinz Rohrwild, +Bankverbindungen: -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Hoiger Lésch, Sinan Akdeniz +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -UStID DE133492954 +USt-ldNr.: DE225527332 -St.Nr. 240/156/04804 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -US +Stuttgart -19 +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""955083"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG - Pfarrweg 8 + 93470 Lohberg | O} CL Cd ) -Ansprechpartner Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum -Frau Christine Schmitt 071319677-165 christine.schmitt@heilbronn.ink.de 2022-10-21 -Seite 1 -F Einzelpreis Gesamtsumme -Pos. Art der Leistung/Zahlungsgrund Anzahl in EUR in EUR -1 [A3.1.1.] Ausstellung von Ursprungszeugnissen und Bescheinigungen von 2,00 12,00 24,00 -sonstigen : -AuBenwirtschaftsdokumenten je Original -Gesamtbetrag: EUR 24,00 - -Abrechnungszeitraum von 01.08.2022 bis 30.09.2022 Kontraktnummer 4700024640 - -Wenn Sie Ihre Rechnungen und Gebiihrenbescheide kiinftig per E-Mail erhalten méchten, kinnen Sie sich hier -registrieren: https://heiloronn.ihk.de/erechnung - -Bitte beachten Sie, dass der digitale Versand nicht fiir unsere Beitragsbescheide gilt. Hier sind wir aufgrund -rechtlicher Vorgaben auch weiterhin an den Postversand gebunden. +. REINHEIT DIE MAN FUHLT +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Zu Ihrer Information: -Bei dem Gebiihrenbescheid handelt es sich um keine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. In dem betreffenden +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Bereich ist die IHK Heiloronn-Franken hoheitlich tatig. Die Pflichtangaben nach dem Umsatzsteuergesetz entfalten -hierfiir keine Geltung. +70506 Stuttgart Bei Rickfragen bitte angeben +Deutschland Nummer 50357 +Datum 30.06.2022 +Kunde 10835 -Rechtsbehelfsbelehrung: +Rechnung Tour a2 -Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Industrie- und -Handelskammer Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn eingelegt werden. +|Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR +10835 KfH Kuratorium fur Plato-Wild-StraBe 12 +Dialyse und Nierentransplantation e. V. D-93053 Regensburg +Berechnung Lieferung(en) 22.06.2022 (247952), 29.06.2022 (248596) +TC1050 Bett- und Frotteewasche 207,600 KG 0,92 190,99 +TC1747 Logistikpauschale 2 Anfahrt 3,95 7,90 +TC1813 temp. Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag 2 Stuck 13,00 26,00 +Zwischensumme EUR 224,89 +0,72 % Umlage staatl. Co? Steuer von 224,89 1,62 -Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | St.-Nr. 65207 35404 | USt-ID-Nr. DE225513472 +Aufgrund der anhaltenden Russland-Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die +Energiepreise sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 16.03.2022 kurzfristig zu reagieren und die Mehrkosten in +Form eines ,temporaren Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag"" an Sie weiterzugeben. Der Zuschlag wird monatlich +angepasst werden. Grundlage ist, der von der Abteilung fur Verkehr und Energie der Europaischen Kommission +ermittelte, gerundete Durchschnittspreis fur Diesel aus der EU-Landerzone incl. Zdlle und Steuern. Wir versichern +Ihnen, dass der Zuschlag entfallt, sobald sich die Grundlage auf ,Vorkriegsniveau"" einpendelt. -Postanschrift: Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn | Buiroanschrift: Ferdinand-Braun-Str. 20 | 74074 Heilbronn +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR +226,51 43,04 269,55 -Tel. (0 7131) 9677-0 | Fax (0 71 31) 9677-199 | Internet: www.heilbronn.ihk.de | E-Mail: info@heilbronn.ihk.de +Dienstleistung bitte nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug begleichen. +Umsatzsteuer ID: DE283114183 -Kreissparkasse Heiloronn | Konto 000035350 | BLZ 62050000 | IBAN: DE91 6205 0000 0000 0353 50 | SWIFT-BIC: HEISDEG6XXX +Steuernummer: 211/178/51408 +Ust.-ID: DE283114183 -VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG | Konto 109500008 | BLZ 62290110 | IBAN: DES7 6229 0110 0109 5000 08 | SWIFT-BIC: GENODESISHA +Top Clean GmbH&Co.KG Tel.:0.99.43/605 Bankverbindung: Bankverbindung: Parsdnlich haftende Gesellschaft: Top Clean GmbH & Co. KG +Fax: 0.99 43/10 03 Oberbank Straubing Commerzbank Lam Top Clean Wascherei GmbH Sitz in Lohberg +Pfarrweg 8 info@topclean-waescherei.de IBAN: DE14701207001601102096 IBAN: DE58781400000278902200 HRB 12920, Amtsgericht Regensburg HRA 8647, Amtsgericht Regensburg +93470 Lohberg wwwetopclean-waeschereide BIC: OBKLDEMX BIC: COBADEFFXXX Geschaftsflihrer: Pongratz Helmut, Pongratz Marco ### Response: { - ""invoice_number"": ""321602"", - ""invoice_date"": ""2022-10-21"", - ""receipt_date"": ""2022-10-27"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Industrie- und Handels-"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225513472"", + ""invoice_number"": ""50357"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""2022-06-22"", + ""creditor_name"": ""Top Clean GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""21117851408"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE283114183"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""Ferdinand-Braun-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""74074"", - ""creditor_iban"": ""DE57622901100109500008"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024640"", - ""amount_gross"": ""24.00"", - ""amount_net"": ""24.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""24.00"", + ""creditor_city"": ""Lohberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE14701207001601102096"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""269.55"", + ""amount_net"": ""226.51"", + ""amount_tax"": ""43.04"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE +Radiometer GmbH * Europark Fichtenhain A 4 * 47807 Krefeld Lr | +Telefon: 02151 8933 100 * Fax: 02151 8933 171 * E-Mail: info@radiometer.de RADIOMETER HR) -Fresenius Medical Care GmbH +www.radiometer.de -61346 Bad Homburg +Gutschrift -Sachbearbeiterin: Valentina J ustus +Lieferanschrift +Radiometer GmbH * Europark Fichtenhain A 4 * 47807 Krefeld -Telefon: + 49 6172 6088348 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098340 +Kundenanschrift -61346 Bad Homburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse- und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com - -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851446256 -vom 30.09.2022 - -Kunden-Nr. 495005482 - -Ihre Auftrags-Nr. 4500024965 / 22.09.22 -Lieferschein 3525302325 / 29.09.22 -Auftrag 2287627644 / 29.09.22 - -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -Akut: Katy Assauer, Telefon 0173-6583548 - -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495014394, KfH Nierenzentrum Porz Akutmaterial fUr Klinikdialyse am -Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH, Urbacher Weg 19, 51149 Koln - -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +KfH Kuratorium f. Dialyse und Brandenburger Str. 17 -Liefer- Arrt.-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR +26133 OLDENBURG +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer Datum Seite +70506 STUTTGART +Germany R111268653 28/04/2023 1/1 +Rechnungskonto _ |hre Auftrags-Nr. Ihre Auftragsreferenz Lieferschein-Nr. Unsere Auftrags-Nr. +114910 GS z. RG R111023471 GS wg. Ruckruf FAN 915-420 2707450 -10 F00007426 -MULTIBIC 2MMOL/L K+, 24 MON. SPRACHVAR.1 -Ihre Art.-Nr.: 0042481 +4100777054 v. 05.11.21 -80 ST 9,20 736,00 +Kundenkonto Ihre USt-Id-Nr. Vorgang 2486390 Versanddatum Unsere Zeichen +459700 28/04/2023 danru +Notiz zum Auftrag Leitweg ID -Zwischensumme 736,00 +Artikel-Bezeichnung Menge Basispreis Rabatt Preis Betrag EUR USt. +956-552 PICO50 Aspirationsspritze 0,5-2 mL (100 -1,00 23,00 23,00 -23,00 19% +Stiick) -Mehrwertsteuer 19,00 % von 736,00 139,84 +-1,00 * 956-552ME07 -Gesamtbetrag 875,84 +++++ BESTELLHOTLINE: Fax 02151/8933171 - eMail eorder@radiometer.de -Skonto: 2,00 % (EUR 17,52 ) zahlbar bis 30.10.22 : 858,32 -ohne Abzug zahlbar bis 14.11.2022 : 875,84 +USt. 19 % -4,37 -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Nettobetrag EUR -Die Fresenius Medical Care GmbH verftgt Uber die Erlaubnis zum Grof&handel mit Arzneimitteln gem. § 52a AMG in -der Betriebsstatte Biebesheim durch Erteilung des RP Darmstadt vom 04.12.2018. +Incoterms 2020 Free Carrier: Place of origin Gesetzliche USt. EUR -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Rechnungsbetrag EUR -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +AGB: Wir liefern gemaf unseren Geschaftsbedingungen (www.radiometer.de) -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Zahlbar: +Deutsche Bank Krefeld - IBAN: DE69 3207 0080 0034 1446 00 | BIC CODE: DEUTDEDD320 -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Geschaftsfilhrer: Christian Wagner - Jorg Riede - Claus Lonborg +Sitz der Gesellschaft: Krefeld, Amtsgericht Krefeld HR B 4505 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +USt-Id-Nr. DE 811211609 - Steuer-Nr. 117|5833|2539 +WEEE-Reg.-Nr. 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KG +Gustav-Stresemann-StraRe 1 +55411 Bingen +Telefon:06721/49500 + +Fax: 06721/495091 -Bei Zahlung bitte immer angeben: +E-Mail: info@cc-bingen.de +Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 -Kunden-Nr. 30228900 +C&C Grofmarkt Bingen C&C Kisse! GmbH & Co. KG, Gustav-Stresemann-Strake 7, 55411 Bingen -Rechnungsnr. RE2125868 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. +POSTFACH 80 06 20 -Nr. Beschreibung +70506 STUTTGART -Einsatzort: 30228004 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Dorstener Str. 49 -46045 Oberhausen -P0023381 047 +zZufuhr **, RECHNUNG *** +Kunden-Nr.: -400-P Unterhaltsreinigung Praxis -5x wochentlich -Winter (Oktober-Marz) +217022 +Datum: 24.01.2022 +Rechnungs-Nr.: 131177 +Auftrags-Nr.: 304766 -Zahlungsbedingungen +Telefon 0671 298430127 +Lieferanschrift +KFH - Mithienstr.47 - 55543 BAD KREUZNACH -Sitz der Gesellschaft: Telefon 0208 / 85 89 30 -gewa Gesellschaft flr Fax 0208 / 80 30 87 -Gebaudereinigung und Wartung mbH +FINK /GT| -Fahnhorststr. 13 +Tour. 302 -46117 Oberhausen +:** LIEFERSCH int.Nr.: 303561 +| Nr: 130114 vom 19.01.22 UP Lieferdatum: 19.01.22 +| Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer -St Spk Oberhausen -VB Rhein-Ruhr Duisburg -Commerzbank +1ST| 110,00: 19 -Verwaltungssitz: -Postfach 100509 +88 | C+C-ROLLBEHALTER | 55,000 -46005 Oberhausen National-Bank Essen +126780 'O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) 1| 18T! 3,860 3,861 7 -gewa OF +1000165 | C+C ZWISCHENBODEN 1, 1ST! 8,000 | 8,00| 19 +GS 88 C+C-ROLLBEHALTER -1. 18T) 55,000 | -55,00| 19 +GS 126780 | O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) -1, 48T: 3860 | -3,86| 7 -GebaudeDienste +""GS"" 1000165 | C+C ZWISCHENBODEN | -Sachbearbeiter Tanja Sand -Telefon +49 (0208) 85893-48 -E-Mail tanja.sand@gewa-gruppe.de +GS 109738 | COLA/MIN./LIMO/PELLE. KASTEN 1,50 + 12 FL. 0,15 19} 1ST) 3,300 | -62,70' 19 +GS 117811 | PUNICA/APFELS/... KASTEN (1,50) + 6 FL (0,15) -7; 18T) 2400 | -16,80) 19 -Verkauf - Rechnung +“7.00% 0,00 0,00, «0,00 -Seite 1 +MwSt + +Zahlbetrag + +Gesamt + +2450, 486, «dR -Belegdatum 30. November 2021 -Leistungs- -zeitraum Menge __Einheit VK-Preis -November 2021 1 Pau. 251,39 +Es bediente Sie Melanie Schiésser Bitte iberweisen Sie den Betrag in den nachsten Tagen + +Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. -Total EUR ohne Mwst. -19% Mwst. +Rekiamationen kénnen nur innerhalb 3 +Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt +werden. -Total EUR inkl. MwsSt. -14 Tage / 2 % Skonto +Fleisch-/Frischfischreklamationen sind +innerhalb 24 Stunden méglich. -Geschaftsfihrer: Registergericht: -Bernd Thielen HRB 11940, AG DUISBURG -Stefan Thielen USt-IdNr.: DE 120 644 174 +Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur +entgiitigen Bezahlung unser Eigentum. +Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 -Finanzamt: Oberhausen-Nord +Rechnungsdatum: 24.01.202 -IBAN: DE67365500000000165209 BIC: WELADED10BH -IBAN: DE97350603864322000001 BIC: GENODED1VRR -IBAN: DE833654004602904 10000 BIC: COBADEFFXXX +Wenn die Bezehlung der Rechnung +nicht innerhalb der Zahlungsfrist +erfoigt, itt auch ohne Mahnung +Zahlungsverzug ein {§286 BGB). +Grundlage sind unsere Allgemeine +Geschafitsbedingungen. -IBAN: DE30360200300000714100 BIC: NBAGDE3EXXX +2 Seite -Betrag +1 von 4 -251,39 +Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen +zurickgenommen werden. ; +Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug ven Skento}. +Im Ubrigen gelien unsere bekannten AGB. Sitz der +Geselischaft: 74829 Landau, . -251,39 -47,76 +Rechnungs-Nr.: 131177 -299,15 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2125868"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-01"", - ""creditor_name"": ""GEWA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120644174"", + ""invoice_number"": ""131177"", + ""invoice_date"": ""2022-01-24"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""2022-01-19"", + ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", + ""creditor_taxId"": ""2420304207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oberhausen"", + ""creditor_city"": ""Bingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97350603864322000001"", + ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""299.15"", - ""amount_net"": ""251.39"", - ""amount_tax"": ""47.76"", + ""amount_gross"": ""29.16"", + ""amount_net"": ""24.50"", + ""amount_tax"": ""4.66"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AHS ALTO HOSPITAL SERVICE - -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 1562 - -Datum -63235 Neu-lsenburg Ihre Kunden-Nr. - -Alto Products - -Im- und Export GmbH -Paul-Thomas-Str. 48 -40599 Dusseldorf - -Fon: 0211 / 711 708 40 -Fax: 0211 / 711 708 50 -info@ahs-alto.de -www.ahs-alto.de - -06.09.2022 -15111 - -Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis - -Durchwahl -Belegersteliung: - -Rechnung Nr. 15111-8043871 - -Position / Artikel Menge Preis/ME -Lieferschein-Nr. 7051284 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 36. KW 2022 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V KonigsbergerstraRe 2, D-60487 Frankfurt - -_ Ihr Auftrag vom 26.08.22 - Besteller: Herr Wietz -Unsere BearbNr.: 1052927, unsere Auftrags-Nr.: 6055557 - -AHS-Eco-Kopfhoérer SPW LR 250 Stiick 0,99 € -Unsere Art.-Nr.: 0045 - -+49 (0) 211-71170867 -Nadine Keilbar - -Gesamt +INoerotec -247,50 € +INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES -Summe netto -zzgl. 19% Mwst. +“1 ieferanschrift**™* +KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Krad ansplantation eV. +Eingangsrechnungen Ingolstadter Strae 51 +Postfach 15 62 +85276 Pfaffenhofen +63235 Neu-lsenburg +Rechnung Seite: 1 +Rechnungs-Nr. 216923 Auftrags-Nr. 209046 UstID-Kunde DE113598500 Datum 03.09.2021 +Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 208219 Versandart UPS Lieferdatum 03.09.2021 +Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 30.08.2021, Gabriele Menzinger +Bestell-Text +Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +01 HID OMNIKEY 3121 USB 1 St. 14,90 14,90 -Rechnungsendbetrag +R31210320-01 [Inprotec ID: 179849] -Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen +Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag +14,90 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR 18,90 EUR 3,59 EUR 22,49 EUR -247,50 € -47,03 € +Lieferbedingungen: frei Haus +Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto -294,53 € +Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 23.09.2021 -Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: +Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. -IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 +Deutsche Bank AG +IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 +BIC: DEUTDEDBWUP -Commerzbank Disseldorf - IBAN: DESO 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 -Geschéftsfthrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Dusseldorf 21988 ~ WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 ~ USt-IDNr. DE 119424164 +Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius +elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG +KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E ### Response: { - ""invoice_number"": ""15111-8043871"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-09-09"", - ""delivery_date"": ""2022-08-26"", - ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", - ""creditor_taxId"": ""10657000519"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", + ""invoice_number"": ""216923"", + ""invoice_date"": ""2021-09-03"", + ""receipt_date"": ""2021-10-26"", + ""delivery_date"": ""2021-09-03"", + ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""13958120387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Wülfrath"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80300800000202785900"", + ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""294.53"", - ""amount_net"": ""247.50"", - ""amount_tax"": ""47.03"", + ""amount_gross"": ""22.49"", + ""amount_net"": ""18.90"", + ""amount_tax"": ""3.59"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Schrauben und Zubehor, Zeichnungsteile, Rohrverbindungsteile, Holzverbinder OTTO ROTH -Befestigungstechnik, Werkzeuge, Chemische Produkte, C-Teile-Management - -Rechnung 970163781 -Lieferanten-Nr.: 301854 -Otto Roth GmbH & Co KG - Rutesheimer Str. 22 - 70499 Stuttgart Ku nden-Nr.: 0004604 -oo Datum: 02.02.2023 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Ort: Rutesheimer Str. 22, 70499 Stuttgart -Ansprechpartner: Herr Peter -Telefon: +49(711)1388-181 -Fax: +49(711)1388-148 -E-Mail: u.peter@ottoroth.de -Aufendienst: PLZ-Gebiet 74 -Seite 1(1) -Bestell-Nr.: 4502900615/G61 Herr Kovacs vom 02.12.22 -Auftrags-Nr.: 0002/220153287 Lieferung Nr.: 23015463 am 30.01.23 +Se ==) +Jimy + + ow -Lieferadresse: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +ono, TORE! of +Jim & Joe Dorfbackeret GbR, Priener Strafe 2, 83125 Eggstatt ey -Pos. best./gelief. Artikelbeschreibung Preis / PE Netto-Wert -Menge EUR EUR -1 100 Stck Ihre Artikelnummer: 77899883 149,00/100 149,00 -100 Stck DIN 431 BG 3/4"" nach DIN 228 Wst. 1.4301 -Lieferung Nr-.: 23015463 am 30.01.23 -Zollstatistik-Nr: 73181535 -Ursprungsland: INDIEN -Artikel-Nr.: 101700 -Gesamtbetrag Netto EUR 149,00 -+19 % Mwst EUR 28,31 -Gesamtbetrag Brutto EUR 177,31 +KfH Kuratorium flr Dialyse und Nierentransplantation e.V. +MVZ KfH Gesundheitszentrum -Zahlbar bis 16.02.23 mit 3 % Skonto EUR 5,32 (4,47 + 0,85) oder bis 04.03.23 Netto. +Harrasserstr. 55 -Versandart: Zufuhr +83209 Prien am Chiemsee -Lieferbedingungen: frei Haus, einschl. Verpackung +Rechnungsnummer: 2021844 09.01.2022 +Verrechnete Lieferungen 20.12.2021 bis 20.12.2021 Kunden-Nr. 10158 -Ihre UST-ID-Nr.: DE222609448 +Menge Bezeichnung Artikel-Nr. Preis € Total € +____50.__lebkuchen2zer OBO «200,00 +Rechnungsbetrag € 200,00 -UST-ID-Nr.: DE147528145 +Rechnungsbetrag inkl. 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SOLADES1MOS DE13 67450048 0007009764 +Telefon: 08056-208 +Steuernr.: 156/164/57303 +USt-ldNr.: DE320817168 Geschaftsfihrer: Matthias Andraschko und Jim Ritter ### Response: { - ""invoice_number"": ""970163781"", - ""invoice_date"": ""2023-02-02"", - ""receipt_date"": ""2023-02-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-30"", - ""creditor_name"": ""Otto Roth GmbH & Co. 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Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. +1 R107 Stationsservice gem. Angebot vom 11.10.2021 1 Pauschale 662,40 662,40 19% -Eingangsrechnungen Rec h nu ng -Postfach 1562 +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -WAGETECHNIK +Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwsSt. -Waagen - Wdgesysteme - Entwicklung +662,40 19% 125,86 788,26 -Nummer : 22332 -63263 Neu-lsenburg Se tna . 30.08.2022 -Lieferdatum : 24.08.2022 -Kunden-Nr. : 10315 +Total EUR 662,40 125,86 788,26 -Bestellung : Frau Kniess telef. Versand : DHL -Artikelnr. Bezeichnung Einh. Menge Preis Summe -BL-5040 Karton Thermo-Rollen fur Streifendrucker BL2-58S St 1 46,50 46,50 -BPA frei -Lieferung +Zahlung fallig am 15.06.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +Dorfner Service Management GmbH & Co. KG Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +WillstatterstraBe 71 IBAN: DE24760200700358952593 +90449 Nurnberg BIC: HYVEDEMM460 -Dialysezentum -Hopfenhausstrafe 6 -89584 Ehingen -Warenwert Eichkosten | Versandkosten| Nettobetrag 19 % Mwst Endbetrag € -46,50 0,00 9,95 56,45 10,73 67,18 +Telefon 0911 6802-0 +Telefax 0911 6802-441 +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Zahibar innerhalb 10 Tage netto. +Amtsgericht Nurnberg HRA 12162 +p. h.: Dorfner DL GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 12406 +GF: Karlheinz Rohrwild -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Zahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Aichach. +GF: Peter Engelbrecht -Anschrift Telefon Internet USHdMr.: Stadtsparkasse Augsburg SWIFT-BIC: AUGSDE? 7XXX = -STURM Wiagetachnik (0821) 783359 www woogen-sturm.de DE 81) 821 452 IBAN: DEG? 7205 0000 0000 1508 96 4 -Kroutgartenweg 6 Telefax. eMail Stever-Nr.: Augusta-Bank Augsburg SWIFT-BIC: GENODEF1 AUB +USt.ID: DE209536079 -86316 Friedberg (08 21) 783219 mail@waagen-sturm.de 102/279/30042 IBAN: DE?7 7209 0000 0005 711834 +St.Nr.: 240/156/05207 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22412"", - ""invoice_date"": ""2022-08-30"", - ""receipt_date"": ""2022-08-30"", - ""delivery_date"": ""2022-08-24"", - ""creditor_name"": ""STURM Wägetechnik"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811821452"", + ""invoice_number"": ""AR110-000004537"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-05-30"", + ""delivery_date"": ""2022-05-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner Service Managem. 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Fr. dofmann/Hr.Rostocki +CERI SerY ice -Lieferantennummer: 376557 - -Bezeichnug - -FUCHS +Y Gebaudereinigung +Y Griinanlagenpflege +v Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +_ ¥ Hygieneartikel +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -RECHNUNG +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Nummer -Datum -Kunden-Nr. -Lieferdatum +Postfach 80 06 20 -LIEFERSCHEIN LS2021/108 vom 07.12.2021 +70506 Stuttgart -Birke Multiplex 18mm -Musterplatten +¥ Kliniken Service +Y Personal Service -Pos Menge Einheit -0011 6 St. -Zahlung: +YU: YY J, +Rechnung Bel Zan. +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Zwischensumme -19 % USt. auf € 112,20 +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220626 25.05.2022 -Bodenplatte Motor Silentcare 72488932 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -RE2021/207 -08.12.2021 -10018 -07.12.2021 +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Mai 2022. -Seite 1 +Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Einzelpreis € Gesamtpreis € +Objektnummer: 10116-12 Position: 4 -Endbetrag +KfH Nierenzentrum Wuppertal Carnaper Str. -Ohne Abzug bis zum 16.12.2021 +Carnaper Str. 40 -Dietmar Fuchs -Schreinerei -Max-Eyth-Strasse 20 -Neunstadt II -Industriegebiet -73479 Ellwangen +42283 Wuppertal -Telefon 07961-7594 +Gestellung von Servicekraften -Mobil 01712747214 +nach Aufwand zum SVS. -Fax 07961-53228 +117,00 Std. x 17,70 € 2.070, 90 -E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -USt-ldNr. DE 164087714 -Steuernr. 2850233/35785 +Umsatzsteuer 19 % 2.070, 90 19,00 393,47 2.464,37 +Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Diisseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -18,70 112,20 -112,20 -21,32 -133,52 -VR Bank Ellwangen -Konto 40725022 -BLZ 61491010 -IBAN DE33 6149 1010 0040 7250 22 -BIC GENODES1ELL +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2021/207"", - ""invoice_date"": ""2021-12-08"", - ""receipt_date"": ""2021-12-08"", - ""delivery_date"": ""2021-12-07"", - ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", + ""invoice_number"": ""220626"", + ""invoice_date"": ""2022-05-25"", + ""receipt_date"": ""2022-05-30"", + ""delivery_date"": ""2022-05-01"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ellwangen"", - ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""73479"", - ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""133.52"", - ""amount_net"": ""112.20"", - ""amount_tax"": ""21.32"", - ""amount_taxBasis"": ""112.20"", + ""amount_gross"": ""2464.37"", + ""amount_net"": ""2070.90"", + ""amount_tax"": ""393.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -e e 5 -Vikin -RAJA Group -KOPIE-RECHNUNG - -Auftraggeber - -KfH Medizinische KfH Medizinische - -Versorgungszentren Versorgungszentren +éy»MTN -gemeinnitzige GmbH gemeinnutzige GmbH +NEUBRANDENBURG GusH +a N1IP2O company -Postfach 800620 Postfach 800620 +Rechnung -70506 Stuttgart 70506 Stuttgart +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -GERMANY GERMANY -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum -3420582 4914709606 16.05.22 15.06.22 13.05.22 +Postfach 80 06 20 -Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 7970322 +MTN Neubrandenburg GmbH -Kostenstelle: Versandanschrift: +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Einkaufer: Jasmin Jungiereck KFH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eppenreuther Str. 9 -95032 Hof -GERMANY +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Lieferschein: Versanddatum: 16.05.22 +D =70506 = Stuttgart -Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % -menge Netto Netto -8 4270 HERMA Universaletiketten 4270 Weif DIN A4 38,1 x 21,2 1 PK 23,49 23,49 19% +Lieferschein: 128358 vom: 20.12.22 -mm 100 Blatt a 65 Etiketten +Lieferdatum: 27.12.22 -Fiir BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +Rechnungsnummer: 681056 +Rechnungsdatum : 29.12.22 +Bestellnummer : 4100852329 +Lleferort : Erfuit -Netto- USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag -Warenwert Warenwert betrag -Gesamt -23,49 19% 4,46 23,49 4,46 27,95 0,00 27,95 EUR +Nordhaeuser Str. 74 +Kunde : 530 +Debitor : 20800 +Seite 1von 1 -Zahlungsziet: Netto innerhalb von 30 Tagen +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2ST 2ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 485,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +485,00 485,00 % 19,00 92,15 577,15 EUR +485,00 485,00 92,15 577,15 EUR -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914709606 auf unser Konto -DE32795800990156120001 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2 , 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, USt.-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 -Geschaftsfihrer: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.01.23 Skontoabzug 2,00 % 11,54 EUR +30 Tagen 28.01.23 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXOXX DE67512106004223396013 -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) -Diese finden Sie unter www.viking.de/de/agb +Sit2 der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps +FA377 60 9 30 1 -Seite 1 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4914709606"", - ""invoice_date"": ""2022-05-16"", - ""receipt_date"": ""2022-12-28"", - ""delivery_date"": ""2022-05-16"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""681056"", + ""invoice_date"": ""2022-12-29"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-12-27"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""27.95"", - ""amount_net"": ""23.49"", - ""amount_tax"": ""4.46"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100852329"", + ""amount_gross"": ""577.15"", + ""amount_net"": ""485.00"", + ""amount_tax"": ""92.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gebaudereinigung JEBLICK GmbH | Otto-Hahn-Str. 4 | 67661 Kaiserslautern Tel. +49 (0) 6301 / 71 48-0 +Elektronische Rechnung per E-Mail + +diamed +| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben + +MEDIZINTECHNIK -Fax +49 (0) 6301/71 48-50 2 0% -KfH Kuratorium fur Dialyse info@jeblick-gmbh.de -und Nierentransplantation e.V. www.jeblick-gmbh.de -Postfach 800620 Bankverbindung: -70506 Stuttgart Sparkasse Kaiserslautern +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -IBAN: DE82540502200000990960 -BIC: MALADES1KLK +Postfach 80 06 20 -Deutsche Bank -IBAN: DE38540700240041299900 -BIC: DEUTDEDB540 +70506 Stuttgart -__ Kaiserslautern, den 25.03.2022 +RECHNUNG RG22100155 Datum: 12.10.2022 -RECHNUNG Nr. 225418 -Kunden-Nr. 12707 +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4100839425 Lieferscheinnr.: LS22100147DM -Fur Reinigungs- und Serviceleistungen berechnen wir Ihnen fur den Monat 3/2022 +vom: 11.10.2022 Versand per /am: DACHSER/ 11.10.2022 -Reinigungsobjekt: KFH - DZ Kaiserslautern +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. +Alfried-Krupp-Krankenhaus +Station 1C, 1 Etage +Alfried-Krupp-Str. 21 +45131 Essen -Pos. Leistung Ausfuhrung Arbeitsbericht Gesamtpreis +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -1 Marz 2022 3.784,53 -Unterhaltsreinigung -KST 38820000 DZ Kaiserslautern -It. vereinbartem Leistungsverzeichnis in den Raumlichkeiten Kurt-Schumacher- -Strae 61 in 67663 Kaiserslautern +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +3 Karton a6 StUck CRRT-FSL +Artikel-Nr.: 6003 Chargen-Nr.: 200919 145,00 870,00 2.610,00 -Wy +Chargen-Nr.: 200921 +Kassettensystem fur PLASAUTO SIGMA -wy Summe Netto: EUR 19 % MWSt.: EUR Summe Brutto: EUR -; 3.784,53 719,06 4.503,59 +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 2.610,00 495,90 3.105,90 -Ve ‘3 Zahlbar bis zum 08.04.2022 ohne Abzug. +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In -2p +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang -INNUNGSSETRIER +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de -Geschaftsfihrer: Christian Knoll & Richard Féhre | Erfillungsort und Gerichtsstand Kaiserslautern | HRB Kaiserslautern 3274 | USt.ldent: DE 192740125 +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""225418"", - ""invoice_date"": ""2022-03-25"", - ""receipt_date"": ""2022-03-25"", - ""delivery_date"": ""2022-03-01"", - ""creditor_name"": ""JEBLICK Gebäudereinigung GmbH"", + ""invoice_number"": ""RG22100155"", + ""invoice_date"": ""2022-10-12"", + ""receipt_date"": ""2022-10-12"", + ""delivery_date"": ""2022-10-11"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE192740125"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kaiserslautern"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE82540502200000990960"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4503.59"", - ""amount_net"": ""3784.53"", - ""amount_tax"": ""719.06"", + ""order_number"": ""4100839425"", + ""amount_gross"": ""3105.90"", + ""amount_net"": ""2610.00"", + ""amount_tax"": ""495.90"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 02.06.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502884926 vom 20.04.2022 -Auftrag: 202200916 vom 20.04.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020641 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202201584 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Backhaus Hackner GmbH, 85080 Gaimersheim -Euro Euro +KfH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 + +70506 Stuttgart -Lieferschein 2022002045 vom 31.05.2022 +Levelingstr. 21 -4 70512297 Faltschachtel - Premium Element 600 Stick 62,12 / 100 372,72 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 20 +D-85049 Ingolstadt -Format LxBxH 95x95x190 mm -Druck 3/0 farbig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf +Rechnungs-Nr.: 21 - 12438 -E-Welle braun kaschiert +Kunden-Nr.: 1103 +Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 25.11.2021 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +KK, -Zahlungsbedingung _ : bis 16.08.2022 netto Netto 372,72 EUR -Mwst. 19% 70,82 EUR -Brutto 443,54 EUR +Backhaus Hackner GmbH -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Daimlerstr. 11 +85080 Gaimersheim -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Telefon 08458-32900 +Fax 08458-329050 + +BLZ: 72150000 Konto: 192955 +Sparkasse Ingolstadt-Eichstatt + +IBAN: DE39721500000000192955 + +BIC: BYLADEMI1ING + +Steuer-Nr.: 124/122/00762 +USt-IdNr.: DE 128584020 + +Erfullungsort u. Gerichtsstand +fur beide Teile ist Ingolstadt. + +Datum: 30.11.2021 Seite: 1 +Art.Nr. Bezeichnung 25, +2890 Hefezopf 1500 g 10 +93,52 +Netto: 93,52 + +Zahlbar sofort rein netto + +Geschaftsfuhrer: Stefan und Thomas Hackner + +Werte in EURO + +Berech- EinzelRabatt Gesamt +Menge Preis in% Preis + +10 11,69 20,0 93,52 + +Summe: 93,52 +7,0 % MwSt: 6,55 Brutto: 100,07 +Zahlbetrag EUR: 100,07 + +AG Ingolstadt, HRB 855 / Sitz der Gesellschaft: 85080 Gaimersheim ### Response: { - ""invoice_number"": ""202201584"", - ""invoice_date"": ""2022-06-02"", - ""receipt_date"": ""2022-06-02"", - ""delivery_date"": ""31.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""21-12438"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-01"", + ""delivery_date"": ""25.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Backhaus Hackner GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""12412200762"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE128584020"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884926"", - ""amount_gross"": ""443.54"", - ""amount_net"": ""372.72"", - ""amount_tax"": ""70.82"", - ""amount_taxBasis"": ""372.72"", + ""creditor_city"": ""Gaimersheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE39721500000000192955"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""100.07"", + ""amount_net"": ""93.52"", + ""amount_tax"": ""6.55"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Filtration Group’ +Wir liefern zu unseren von Ihnen anerkannten Bedingungen: +Bankverbindungen: Hypovereinsbank IBAN DEO9 7932 0075 0301 1208 00 BIC HYVEDEMM451 +Sparkasse Fulda IBAN DE80 5305 0180 0000 0189 44 BIC HELADEFIFDS -Fittering The World +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPL. E.V. Kd-Nr: +EINGANGSRECHNUNGEN (FULDA) Datum: +POSTFACH 800620 ReNr.: -Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen - -Just-Pack GmbH Belastung +Seite: +70506 STUTTGART Anr .: -Benzstr. 4 +Zufuhr *** REC HNUNG *** -D-71546 Aspach Belastungsnr. 201131668/1 -Lieferantennr. 303431 +Lieferanschrift: K.F.H. DIALYSEZENTRUM FULDA -Bestelinummer 4502896017/00010 -OM Auftrag +OTFRID-VON-WEIBENBURG-STR. 7 +36043 FULDA -OMKoordinator Evelyn Temel +376316 WEHNER +08.04.22 GRO +170390 +fel +243071 -Telefon: +497115010 +GROMA FULDA +St.-Nr.:. 018-380-00184 -Datum 15.11.2022 +EAN/ArtNr Menge Inhalt Bezeichnung VK-EUR Betrag EUR MwSt +Zufuhr *** LIEFERSCHEIN *** +Nr: 237468 vom 01.04.22 OD Lieferdatum: 08.04.22 +2811 6 12 TE H-MILCH 1.5 % FETT 1 LITER 0,690 G 49,68 1 +39287 4 1 PG OKO PUREX HAUSHALTSROLLE 3-LAGIG 4 X 51 BLATT 2,990 G 10,36 2 +39300 20 1 PG OKO PUREX TISSUE TOILETTENPAPIER 2LG 8X250 BL 2,790 G 55,80 2 +14696 1 7 PG WURFELZUCKER 1 KG 1,690 G 11,83 1 +11922 4 12 PG JEDEN TAG KAFFEE NATURMILD GEMAHLEN 500 G 4,990 G 239,52 1 +89013 15 12 BE FRANKENLAND FRUCHTQUARK 20% F.1.TR 150G SORT 0,520 G 93,60 1 +99100 1 1 ST MAUT- UND ENERGIEKOSTENUMLAGE 2,680 2,68 2 +Brutto Warenwert Netto Warenwert 463,47 +422,25 MwSt 7,00% aus: 394,63 27,62 1 +81,92 MwSt 19,00% aus: 68, 84 13,08 +** SOFORT FALLIG OHNE ABZUG ** RECHNUNGSBETRAG GESAMT 504,17 EUR -Seite 1/1 -Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer Ihre UIN-Nummer Datum -Darko Brajkovic +4979416466625 DE222609448 DE146197073 15.11.2022 +Unsere Serviceverpackungen sind Lizenziert! Eine Lizenzierung jhrerseits ist daher nicht notwendig. -Kostenart Anzahl -Stunden/Teile +PITTA IIIT EIT EERIE IK +** SOFORT FALLIG OHNE ABZUG ** +HKIKI REE REIKI TARE +HEARERS RRR -Materialkosten : 77055817 91*):201131668/1 4.500 ST 0,0942 EUR 423,90 EUR -Aufgrund unserer Reklamation Nr.: 201131668/1 +Aufgrund der aktuellen angespannten WarenverfUgbarkeit bitten +wir um Verstdndnis, dass wir bei Ersatzartikeln nicht immer +die Preisanpassung zum bestellten Artikel umsetzen kénnen. +Ab dem 28.02.2022 erreichen sie unseren Telefonverkauf +Montag-Freitag 08:00-15:00 Uhr Samstag 08:00-12:00 Uhr -belasten wir Ihr Konto wie folgt : +HH He HHH III IKI ERE RII IEA EIT EEA AI ARIANA RR -Wir bitten um gleichlautende Buchung . +_ Temperatur bei Ubergabe _ -423,90 EUR -MwSt. + 19,00 % 80,54 EUR +Frische , Cc Uhrzeit der Ubergabe: -Zwischensumme: +Tiefkuhl Cc -504,44 EUR +Niederlassungen: -*) 91 = Wareneingang, 92 = Fertigung, 93/8D = Kyfidenreklamation +Lissabonstrafe 2 -Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! +97424 Schweinturt -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, -industrial filtrationgroup.cam, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, -Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck +Tel. 097 21/6598 60 +Fax 097 21/6598 62 22 +Metzgerei Tel. 097 21/65 986203 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""201131668/1"", - ""invoice_date"": ""2022-11-15"", - ""receipt_date"": ""2022-11-15"", - ""delivery_date"": ""15.11.2022"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896017"", - ""amount_gross"": ""504.44"", - ""amount_net"": ""423.90"", - ""amount_tax"": ""80.54"", - ""amount_taxBasis"": ""423.90"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Zentrale: Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG +36043 Fulda, Kreuzbergstrabe 37 -### Input: -‘_.; -Lyreco, +36011 Fulda, Postfach 2155 -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Tel. 06 61/49 58-200, Fax 0661/49 58-444 +Metzgerei Tel. 0661/49 58-116 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rudolf-Diesel-Ring 26 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +97616 Bad Neustadt -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Tel. 09771/6 1570 -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Fax 09771/615727 -KFH-NIERENZENTRUM -GRORE PAROWER STR. 45 -18435 STRALSUND +Meizgerei Tel. 0977 1/6157-240 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101982050 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655909813 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 20/04/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1065697902 vom 21/04/2022 Sumre ; 36,72 -Auftr.-Nr. 62427213 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100805921 -469.167 2 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. MULTIBOX A4 80G 18,36 36,72 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (20/05/2022) Gesamtbetrag netto 36,72 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 42,39 EUR bis 04/05/2022 Gesamthetrag USt 698 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Es bediente Sie Dominik Gérlich +Tour: 777 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655909813"", - ""invoice_date"": ""2022-04-20"", - ""receipt_date"": ""2022-04-21"", - ""delivery_date"": ""2022-04-21"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100805921"", - ""amount_gross"": ""43.70"", - ""amount_net"": ""36.72"", - ""amount_tax"": ""6.98"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Unterschrift: -### Input: -[ey -= FRESENIUS +USt-ldNr.: DE 112416062 -vy MEDICAL CARE +Soweit nicht anders ausgewiesen, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. +Zur Information: Kaffeelieferungen inkl. Steuer It. Kaffee St. G. -Fresenius Medical Care GmbH +Bzgl. eventueller Entgeltminderungen verweisen wir auf die -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiter: Adrian Molina Neumann -Telefon: 06172-6095329 +aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Fresenius Medical Care GmbH +Zertifiziert gemals OkoV von: DE-OKO-003 -61346 Bad Homburg -Telefax: 06172-6092896 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""170390"", + ""invoice_date"": ""2022-04-08"", + ""receipt_date"": ""2022-04-14"", + ""delivery_date"": ""2022-04-08"", + ""creditor_name"": ""Wehner-Lebensmittel GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": ""01838000184"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112416062"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Fulda"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE80530501800000018944"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""504.17"", + ""amount_net"": ""504.17"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -E-Mail: angebotswesen-deutschland@fmc-ag.com +### Input: +Stimme i +Mediengruppe EINGEGANGEN RegioMail -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +12 April 2923 -Postfach 800620 +RegioMail GmbH -70506 Stuttgart +AustraBe 52, 74076 Heilbronn +T 07131 39010-0 -vom +F 07131 39010-130 -Kunden-Nr. +RegioMail GmbH, AustraBe 52, 74076 Heilbronn -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -PD: Lina Maria Melo Pereira, Telefon 0172-6344847 +www.stimme-mediengruppe.de/ -Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +Filtration Group GmbH regiomail +Schleifbachweg 45 www.regiomail.de +74613 Ohringen +RM 2523300 +Rechnung Nr. 4753267 Wichtig: +Bitte folgenden Verwendungszweck +Rechnungsdatum: 31.03.2023 angeben: Rg.4753267, Kd.22135206. +Leistungszeitraum: Marz 2023 Zahlbar innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt +Ihre Kunden-Nr.: 22135206 ohne Abzug. +Seite 1 von 1 +Leistung Menge Einzelpreis Nachlass Gesamt-Netto +DPAG Einschreiben Kompaktbrief 1 83,6500 € 1% 3,61 € +DPAG Einschreiben GroBbrief 2 4,2500€ 1% 8A2€ +DPAG Einschreiben International GroBbrief 1 7,2000 € 1% 713 € +Gesamt-Netto: 19,16 € +davon Portoauslagen Deutsche Post AG: 19,16 € +Rechnungsbetrag: 19,16 € -Rechnung 1851368995 +Beziiglich der vorab vereinbarten Entgeltminderung verweisen wir auf die Regelungen der aktuellen Preisliste bzw. unsere +Vereinbarung. -12.02.2022 -495005482 +Steuerfreie Leistung(en) gemaB § 4 Nr. 11b UStG. +RST? QOS AO4O +LA. Lo tere? -Vertrag 2814170543 +ey ry Om sens -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000115, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. fur -Kinder und J ugendliche beim Klinikum der Universitat, Im Neuenheimer Feld 430, -69120 Heidelberg +or REG-NR OAS 021300 +DIE 2WEITE POST +Amtsgericht Stuttgart. Geschaftsfihrung: VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn +HRB 107743 Marc Becker IBAN: DE9O 6228 0110 0845 2770 06 IBAN: DE12 6205 0000 0000 0085 45 +Steuernummer: 65202/03625 Nadine Brauninger BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +USt-IdNr: DE217044574 Tilmann Disteibarth -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Pos. Art-Nr. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4753267"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-05-02"", + ""delivery_date"": ""2023-03-01"", + ""creditor_name"": ""RegioMail GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217044574"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""Austr. 52"", + ""creditor_postcode"": ""74076"", + ""creditor_iban"": ""DE12620500000000008545"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""19.16"", + ""amount_net"": ""19.16"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""19.16"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Packungsgrofe EUR EUR -Station Dialyse -10 H250611 -SOFTWAREPFLEGEVERTRAG POL CLIENT/SERVER -1X 1ST STCK. 1 ST 500,00 500,00 -Gerate-Nr. 7PNAO04J N -Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 -Die Vergutung pro Stuck der Software betragt -jahrlich pauschal 500,00 €. -Zwischensumme 500,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 500,00 95,00 -Gesamtbetrag 595,00 -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +### Input: +osMTN -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +NEUBRANDENBURG GweH +a NIPRO company -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Rechnung -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Bankverbindung +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Commerzbank AG, Bad Homburg +Rechnungsnummer: 681816 +Rechnungsdatum : 30.01.23 +Bestellnummer : 4100856766 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Straubing +D 70506 = Stuttgart St. Elisabeth-Str. 23 +Kunde : 592 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 129009 vom: 16.01.23 Lieferdatum: 25.01.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 90703000402 +CE 90703000402 907 A-Concentrate 300 L 3ST 132,00 396,00 1 +Gebrauchseinheit: 90803000402 +CE 90803000402 908 A-Concentrate 300 L 3ST 132,00 396,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 837,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +837,00 837,00 % 19,00 159,03 996,03 EUR +837,00 837,00 159,03 996,03 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 19,92 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. 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Produkte GmbH. Langer Brauck 15, 58640 Iserlohn -Kuratorium f. Dialyse u. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -»Joline +Postfach 80 06 20 -Rechnung 9016146 +70506 Stuttgart -Nierentransplantation e.V. Datum: 24. Juni 2022 -Eingangsrechnungen Kunde: 607801 -Postfach 80 06 20 Auftragsart: Kunde -70506 Stuttgart Seite 1 -Lief. an Adresse -Verk. an Deb.-Nr. 607801 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum -LobenhofstraBe 15 -92237 Sulzbach-Rosenberg -Achim Schulz-Lauterbach Verkaufer: 08 Unsere USt-IdNr. DE125582394 -Vertrieb medizinischer Produkte GmbH = Sachbearbeiter: Manuela Enzinger Unsere Kontonr.: -Langer Brauck 15 -58640 Iserlohn Telefonnr.: 02371 / 9763-0 -Faxnr.: 02371 / 9763-26 Ihre Auftragsnr. 4100819984 -E-Mail: info@akut-dialyse.de -Auftragsnr. 116128 Auftragsdatum 24.06.22 Ihre Auftragsnr. 4100819984 -Pos Art. Menge Einheit VK-Preis MWwst% Betrag -Beschreibung -Lieferschein 416952 v. 24.06.22 -80020 40 Stick 1,77 19 70,80 -Rotoclix Schlauchhalter, -grin Durchmesser 6.0 mm -Katalognr.: RC-006 -Menge — Chargennr. Verfalldatum Herstelldatum +CERI Ser¥ ice + +¥ Gebdudereinigung +¥ Griinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service -40,00 20220828 +Y Hotelvollservice -1 7,60 -Fracht /Versandk. Inland 19% +v -Lieferbedingung DPD / unfrei -Zahlung bis 24.07.22 ohne Abzug: -Zahlung bis 08.07.22 unter Abzug von 3 % Skonto: +Hygieneartikel -19 +¥ Kliniken Service +Vv Personal Service + +Rechnung +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Total EUR ohne MwSt. -19% MwSt. -Total EUR inkl. MwSt. +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220107 31.01.2022 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen [Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Januar 2022. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-04 Position: 6 +KfH Dialysezentrum Wuppertal +Bradandstrém Str. 13 +42289 Wuppertal +Sonderreinigung / Sondertsunden gema&& Auftrag - Arbeitsnachweis +zum SVS durchgeftihrt. +Reinigung an Feiertagen 01.1.2022. -93,30 EUR -90,50 EUR +4,00 Std. x 28,65 € 114,60 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € . +Umsatzsteuer 19 &% 114,60 19,00 21,77 136,37 -7,60 +Umwelt- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri -78,40 -14,90 -93,30 +bewusste 02102/447744 Handelsregister -Wenn nichts anderes angegeben ist, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Bis zur vollstandigen/ +Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 -endgiltigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb med. Produkte GmbH. +es -Phone: +49 (0) 2371/9763 - 0 Commerzbank AG lserlohn Deutsche Bank Iserlohn GF: Lars Sunnanvader -Fax: +49 (0) 2371/9763-26 DE47 4454 0022 0575 0070 00 DE96 4457 0024 0015 7511 00 Iserlohn HRB 1287 +) -E-mail: info@akut-dialyse.de BIC: COBADEFFXXX BIC: DEUTDEDB445 ID-Nr.: DE 125582394 -Internet: www.akut-dialyse.de Sparkasse Iserlohn Postbank Dortmund St.-Nr.: 328/5813/0419 +ao -DE14 4455 0045 0000 0803 33 -BIC: WELADED1ISL +Emailadresse: +info@ceri-service.de +Internet: +www.ceri-service.de -DE61 4401 0046 0027 7024 68 -BIC: PBNKDEFF +Bankverbindung: -Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb medizinischer Produkte GmbH, Langer Brauck 15, DE-58640 Iserlohn +Sparkasse Ratingen +DE31 3345 0000 0034 3669 30 +BIC WELADEDIVEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""9016146"", - ""invoice_date"": ""2022-06-24"", - ""receipt_date"": ""2022-06-24"", - ""delivery_date"": ""2022-06-24"", - ""creditor_name"": ""Achim Schulz-Lauterbach"", - ""creditor_taxId"": ""32858130419"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE125582394"", + ""invoice_number"": ""220107"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-02-04"", + ""delivery_date"": ""2022-01-31"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Iserlohn"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14445500450000080333"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100819984"", - ""amount_gross"": ""93.30"", - ""amount_net"": ""78.40"", - ""amount_tax"": ""14.89"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""136.37"", + ""amount_net"": ""114.60"", + ""amount_tax"": ""21.77"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +UMWELTINSTITUT +OFFENBACH GmbH -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. +AKADEMIE FUR ARBEITSSICHERHEIT UND +UMWELTSCHUTZ -LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST -Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 -30890 Barsinghausen 48268 GREVEN +UIO + Frankfurter Str. 48 + D-63065 Offenbach Praxisorientierte Fachlehrgange im betrieblichen -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Arbeits-, Brand- und Umweltschutz * Facility Management +Arbeits-, Vertrags- und Verwaltungsrecht +Integrierte Managementsysteme -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657208585 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Daum 31/01/2023 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Last an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. -GUTENBERGSTR. 19 -48268 GREVEN -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 64670889 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64670889 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 13012442 -Empfanger Herr J ulian Hirsch -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1068764537 vom 01/02/2023 Sumre : 31,92 -Auftr.-Nr. 64670889 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 13012442 -Empfanger Herr J ulian Hirsch -186.227 3 BROTHER TZE131 SCHRIFTB.12MM SWZ/FARBL 10,64 31,92 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (02/03/2023) Gesamtbetrag netto 33,50 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 38,67 EUR bis 14/02/2023 Gesamthetrag USt 637 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Filtration Group GmbH Qualifizierungsberatung * Inhouse-Schulungen +Schleifbachweg 45 Abfallmanagement ¢ Altlasten-Bearbeitung +Le Umweitvertraglichkeitsstudien * Airport-Consulting +74613 Ohringen 9 +Telefon (069) 81 06 79 +Frankfurter StraRe 48 Telefax (069) 82 34 93 +63065 Offenbach am Main mail@umweltinstitut.de +www.umweltinstitut.de +Ihr Zeichen: Unser Zeichen: SH Kst.: 140 +Bitte bei Zahlung und Riickfragen angeben: Rechnungs-Nr.: 12/abfe22/04510 +Rechnungs-Datum: 13.07.2021 +Rechnung -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2657203585"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-02-02"", - ""delivery_date"": ""2023-02-01"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""39.87"", - ""amount_net"": ""33.50"", - ""amount_tax"": ""6.37"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +een) -### Input: -CDDDD +am 24.09.2021 -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 a © || a¢ -Email info@bionic-jms.com -internet www. bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 - 61381 Friedrichsdorf Lieferanschrift_ -. .o.. Kuratorium fur Dialyse und -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e.V. Heideviertel ; -Eingangsrechnungen Stadtfelddamm 65 -Postfach 800620 -30625 Hannover -70506 Stuttgart Deutschland -Deutschland -Rechnung Nr. : 52109933 Seite 1 von 4 Datum : 01.11.2021 -. kKaeKkKE Original RkKEKK -Lieferschein Nr. : 42110209 vom 01.11.2021 Leistungsmonat 11/2021 -Ihre Bestellung : 4100774872 Lieferanten-Nr. : -vom : 26.10.21 Vertriebsmitarbeiter : Holger Steger -Kunden-Nr. : 11875 Bearbeiter : Michaela Schneider -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.32 -Versandart : Paket (DHL) -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahibar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -LIEFERTERMIN: 02.11.2021 -Die Anlieferung ist unbedingt unter der -Telefon-Nr.: 0511-53099-0 zu avisieren. -Ansprechpartner: Frau Andrea Giebert -H5 Funktionstisch HIFLEX 5 lichtgrau 412,00 1 412,00 -(RAL 7035) mit 2 abnehmbaren Tabletts PE/1 M50921364 1 +Teilnehmer: Malek Zenklo + +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Nettobetrag 19% MwSt. Bruttobetrag +(€) (€) (€) (€) +1. 1,00 Seminargebuhr 398,00 398,00 75,62 473,62 +Gesamt 398,00 75,62 473,62 + +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag spatestens bis zum 12.08.2021 +unter Angabe der Rechnungsnummer ohne jeden Abzug auf eines unserer Konten. -pneumatischer Héhenverstellung, -Neigungsverstellung des grofen Tabletts (Typ 502), -mit Mehrzweckbehalter. +Programmanderungen und Terminverschiebungen behalten wir uns vor. -> ohne Mehrzweckbehalter +Eine Stornierung oder Umbuchung muss schriftlich erfolgen. Bei Stornierung der Anmeldung bis 8 Tage vor Seminarbeginn wird eine Stornogebuhr in Héhe von 20 % der +SeminargebUhr berechnet. Bei spaterer Stornierung bzw. bei Nichterscheinen zur Veranstaltung oder vorzeitigem Beenden der Teilnahme wird die volle Seminargebuhr +fallig. Bei Umbuchung der Anmeldung bis 8 Tage vor Seminarbeginn wird eine Umbuchungsgebihr in Héhe von 10 % der Seminargebihr berechnet. Bei spaterer +Umbuchung wird eine Umbuchungsgebthr in Hohe von 20 % der Seminargebuhr fallig. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit kostenlos mdglich. -> mit Zeitungsablage +Bei Nichtgenehmigung der Férderung nach AZWYV ist ein Ricktritt jederzeit und kostenlos méglich. -412,00] 10,00 % 25,00| 0,00| —_395,80 75,20} 19,00 % EUR 471,00 +Mit freundlichen Gru -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit gelten unsere Aligemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +ilvia Hermann -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) +Geschaftsfthrer: Herbert Pfaff-Schiey * Helmut Schreier Sitz der Gesellschaft: Offenbach a. M. +Amtsgericht Offenbach a. M. HRB 7165 UST-IdNr.: DE 113591788 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Sparkasse Offenbach * BLZ 505 500 20 Frankfurter Sparkasse « BLZ 500 502 01 +Konto-Nr.: 15 000 805 Konto-Nr.: 887877 -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Lienard, F.Exslager +Kundenr. 005311 +Datum 19-04-2022 Filtration Group GmbH +Falligkeit 19-05-2022 Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Unsere Auftragsnr. 120-20187004 DE +Contact Nicole Massa +Ihre Zeichen 4502881447/G57/ +USt-ID DE222609448 Filtration Group GmbH +Seite 4/1 Schleifoachweg 45 +Ohringen 74613 +DE +Artikelnummer Beschreibung Versanddatum Menge _ Einzelpreis Betrag +VES-72496490 Filterpad dim. 210x210 mm. OEM21-P412 19-4-2022 5.000 0,18 900,00 +72496490 ISO Coarse 70% +Mwst 19% Sonst. Zuschlage 0,00 +Wahrung EUR Total excl. Mwst 900,00 +Lieferbedingungen Frei Haus +Lieferart Transport to customer directly Mwst 171,00 +Zahlung Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug Summe 1.071,00 +Geschaftsfihrer: Joost Verlaan +AFPRO Filters GmbH IBAN nr. 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Lienard, G.Gibdlli, reso + +co +A Liefenschrift -Lieferanschrift KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -GRUBERFELD 2 -94081 FURSTENZELL + +‘lyre + +CAE ete hiand cmb KFH-NIERENZENTRUM +yreco Stra ERWIN-BOCK-STR. 5 +30890 Barsinghasen 12559 BERLIN + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969832 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Kunden-Nr. 101983370 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656726894 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum == Q1/11/2022 +RECHNUNG 2655549679 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Faix +Datum 17/01/2022 101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay +Kunden-réerenzen Last ay KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1067458218 vom 02/11/2022 Sumre : 223,20 -Auftr.-Nr. 63883853 Bestdler Frau Ema Heinzl Best.Nr.: 4100842284 -15.318.624 15 BX24IRONMAXX RIEGEL SCHOKOLADE 35G 14,88 223,20 2 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (01/12/2022) Gesamtbetrag netto 223,20 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 231,66 EUR bis 15/11/2022 Gesamthetrag USt 15,€2 +Artiked nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1064758743 vom 18/01/2022 Sumre ; 68,85 +Auftr.-Nr. 61697256 Bestdler Frau J ana Hader Best.Nr.: 4100789967 +8.267.482 2 BX24 ENERGIZER AA/LRO6 ALKALINE VALUEBOX 7,57 15,14 1 +137.811 4 BX20 TESA 58003 POWERSTRIPS POSTER 3,05 12,20 1 +3.389.957 1 BX25 DURABLE 8103-26 CLIP-BEFESTIGUNG 17,61 17,61 1 +157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 23,90 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage nettho (16/02/2022) Gesamtbetrag netto 68,85 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 79,47 EUR bis 31/01/2022 Gesamthetrag USt 13,08 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% +UStin% INettobetrag (exkl.USt) MV ersandkosten -USt +St ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656726894"", - ""invoice_date"": ""2022-11-01"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""2022-11-02"", + ""invoice_number"": ""2655549679"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""2022-01-18"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -11947,3581 +12201,3337 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100842284"", - ""amount_gross"": ""238.82"", - ""amount_net"": ""223.20"", - ""amount_tax"": ""15.62"", + ""order_number"": ""4100789967"", + ""amount_gross"": ""81.93"", + ""amount_net"": ""68.85"", + ""amount_tax"": ""13.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -()dellamedica - -Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen - -Rechnungsanscthrift: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 413836 -70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 -DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 04.10.2021 - -Auftrags-Nr.: 115496 - -Lieferschein-Nr.: 306419 - -Lieferdatum: 01.10.2021 -Lieferanschrift: Bestell-Nr.: 4400108157 - -Ihre UstID-Nr.: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 -KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de -DrahtzieherstraRe 17 - -Seite 1 von 1 - -91154 ROTH -DEUTSCHLAND -Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge __ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz -09773040 Glucose 5% 20x500mI DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20EUR 19% - -NTIN: 04150097730406 - -Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.651,20 EUR - -Nettosumme: 1.651,20 EUR - -Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 313,73 EUR -Ihr Skonto: Zahlen Sie 1905,98 bis zum 25.10.2021 und sparen somit 58,95 - -Eur. Gesamt (Brutto): 1.964,93 EUR +Kf£fH - Gesamtbetriebsrat +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-Isenburg -Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 03.11.2021 +Kf£H-Ausschuss flir Offentlihckeitsarbeit - +06. - 08.10.2021 -Vielen Dank fur Ihre Bestellung +GBR -Sehr geehrte Damen und Herren, +RECHNUNG Nr 0 109782 -nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, +Hotel-Steuer-Nr.: Ust.-ID:DE192043090 -Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. -Bitte informieren Sie sich genauer unter: +Anreise 05/10/21 -https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ +Abreise 09/10/21 -Unsere neue AGB und Retourenregelung giltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de -Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 +Datum ZiNr Art Anz Artikel-Bezeichnung +09/10/21 206 2 1. Kaffeepause +05/10/21 120 300 1 Vollpension +06/10/21 120 300 1 Vollpension +07/10/21 120 300 1 Vollpension +05/10/21 123 300 1 Vollpension +06/10/21 123 300 1 Vollpension +07/10/21 123 300 1 Vollpension +Rechnungsbetrag : 702,00 EUR +bezahlit 0,00 EUR +zu begleichen : 702,00 EUR +enthaltene Mwst. von: 0,00% EUR -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum +Rechnung gedruckt von: Julia Hofmann -Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung -Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau -Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 +Geschaftsflihrer: Thorsten Ahrend, Matthias Schiebl +Sitz: Elfershausen | Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt HRB 3176 +Ust.ID: DE192043090 -Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX +Elfershausen, -4734259 +Seite +bezahlt mit: Debitor -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""413836"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2021-10-04"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400108157"", - ""amount_gross"": ""1964.93"", - ""amount_net"": ""1651.20"", - ""amount_tax"": ""313.73"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +0,00 -### Input: -ORIGINAL Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +Bankverbindung: Flessa Bank Hammelburg, IBAN: DE 35 7933 0111 0000 310 166, BIC: FLESDEMM -EdisonstraBe 4 +HOTEL**** -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +ULLRICH?) -* +Erholung - Tagung : Aktiv Spa -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Betriebsgesellschaft mbH +August-Ullrich-StraBe 40-42 +97725 Elfershausen -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Tel.: 09704 - 91 30-0 +E-Mail: info@hotel-ullrich.de +Internet: www.hotel-ullrich.de -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 21090967 -u. Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Rechnungsdatum: 20/09/2021 -Postfach 1562 -63235 Neu-Isenburg Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: trena Esposito -Telefon / Fax: +49 800 7235 635” / +49 800 7245 790* -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4900003265 - LT 20.9.21 / 12/08/2021 -Unsere Auftrags-Nr.: 21109091-DQ -Lieferschein-Nr.: -Lieferdatum **: 20/09/2021 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +09.10.2021 / 08:12:29 -Lieferanschrift: 48131344 -Kamile Demirci, c/o Yakup Demirci, Laleli Sokak 10, TR-43030 Meydan - -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. F . MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge _ Einzelpreis Warenwert in % -HPB5260 PHYSIONEAL 40 1.36% GLUKOSE2000 125 6,3600 795,00 19,00 -0031576 ML CAPD-DOPPELBEUTEL -Lieferschein : -HPB5268 EXTRANEAL 2000 MLCAPD- 25 8,9100 222,75 19,00 -0049482 DOPPELBEUTEL -Lieferschein : -SPC4466 MINICAPS 240 0,8900 213,60 19,00 -0006217 -Lieferschein : -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR MwSt.% MwSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -1.231,35 19,00 % 233,96 -1.465,31 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen k6énnen. -* gebihrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +E-Preis Betrag +6,00 12,00 +115,00 115,00 +115,00 115,00 +L151, 0:0 115,00 +115,00 115,00 +115 0.0 115,00 +115,00 115,00 +TOTAL EUR 702,00 +(09/10/21) 702,00 EUR +Netto: EUR 702,00 -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 +prestaurant | +_ svenrs 70 +pcatering || +Pvinarium ### Response: { - ""invoice_number"": ""21090967"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-24"", - ""delivery_date"": ""2021-09-20"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""0 109782"", + ""invoice_date"": ""2021-10-09"", + ""receipt_date"": ""2021-10-27"", + ""delivery_date"": ""2021-10-09"", + ""creditor_name"": ""Hotel ULLRICH Betriebsges. mbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE192043090"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Elfershausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE35793301110000310166"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4900003265"", - ""amount_gross"": ""1465.31"", - ""amount_net"": ""1231.35"", - ""amount_tax"": ""233.96"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""702.00"", + ""amount_net"": ""702.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ed -wy -Vv +VL -FRESENIUS -MEDICAL CARE +Vordruck Leitverlag GmbH - Halsbricker Str. 31b - 09599 Freiberg -Fresenius Medical Care GmbH -61346 Bad Homburg +VORDRUCK +LEITVERLAG -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Rechnung -z.Hd. Herrn Dirk Schafer +KfH Kuratorium fur Dialyse +Nierentransplantation e.V. +Nierenzentrum -70506 Stuttgart +Burgerstraffe 2, Haus 40 -Regulierer: +Nr.: -Fresenius Medical Care GmbH +31113396 -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Inga Krutsch -Telefon: 06172-6098355 -Telefax: 06172-6098391 +09113 Chemnitz, Sachs Kunden-Nr.: 71970 +BSNR: 947600300 +Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Ansprechpartner Datum +Susann Reifiland 08.05.2023 Mail A 09.05.2023 +Seite 1 +1. 200 Stiick 0353/PKV 4.65 € / 100 9.30 € +Privatrezept +Online-Bestellen auf www.vordruckleitverlag.de +Warenwert: 9.30 € +Handlings- und Versandpauschale (Warensendung, 0.25 kg): 6.90 € +Gesamt—Nettobetrag: 16.20 € +gesetzliche Mehrwertsteuer 19.00 %: 3.08 € +Gesamtbetrag: 19.28 € +Liefer—/Leistungsdatum: 09.05.2023 -Kaufmann: Bernd Bohringer -Telefon: 0172 — 6887358 +Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen fiir +Katalogwaren (siehe www.vordruckleitverlag.de) -Bei Zahlung Rechnungsnr. angeben -Rechnung 10308801 +Vas -vom 08.07.2022 -Kundennummer: 495005482 +FSC -Kundennummer 495001616, KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH +www.sc.org +FSC* C128361 -Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Strahe 20, 63263 Neu-Isenburg +Vordruck Leitverlag GmbH -Pos. = Art.-Nr. Bezeichnung +Druckerei und Verlag Vordruck Leitverlag GmbH Geschaftsfuhrer: +Halsbrucker StraBe 31b VertriebsbUro Wolfgang Stier -PackungsgréRe +09599 Freiberg K6penicker StraBe 325 /Haus116 Jurgen May -Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR +Telefon 03731 303-0 12555 Berlin Amtsgericht Chemnitz +Fax 03731 303-114 Telefon 030 6576-4450 HRB 32814 -10 5099101 5008S SN 8VSAGU69 1 5.474,00 5.474,00 -20 $099101 5008S SN 8VSAGU71 | 5.474,00 5.474,00 -30 5099101 5008S BPM SN 0VSAMY07 1 7.825,00 7.825,00 -Zwischensumme 18.773,00 -Mehrwertsteuer 19 % 3.566,87 -Gesamtbetrag 22.339,87 +Fax 030 6576-4459 +info@vordruckleitverlag.de -Kauf der Gerate bei Ihnen vor Ort aus der Vereinbarung LEA_HD_75_2015_3 / A_LHD_1534_2022 +www.vordruckleitverlag.de +info.fg@vordruckleitverlag.de -Zahlungsbedingungen: 30 Tage 2%, 45 Tage netto +St.-Nr.: 220/121/03909 +Ust.-ID: DE202619888 -WEEE-REG.NR.: DE 55842428 +Das Zeichen far +verantwortungsvolle +Waldwirtschaft -Sitz der Geselischaft: Bad Homburg -Eingetragen beim Amtsgericht Bad Homburg -HRB 11082 +Nur die in diesem Dokument als solche +bezeichneten Produkte sind FSC®-zertifiziert. -Postanschrift 61346 Bad Homburg +Wir drucken -Bankverbindung: Dresdner Bank AG, BLZ 500 800 00, Konto 07 134 745 00 -USt ID Nr. DE262548790 +% klimaneutral +Ye natureOtfice -IBAN DE60 5008 0000 0713 4745 00 +Betrag fallig am: 23.05.2023 -SWIFT/BIC: DRESDEFFXXX +Sparkasse Mittelsachsen +IBAN DE17 8705 2000 3115 0102 64 +BIC WELADED1FGX +Deutsche Bank Chemnitz +IBAN DE55 8707 0000 0220 0996 00 +BIC DEUTDE8CXXX +Commerzbank AG +IBAN DE02 8704 0000 0304 2454 00 +BIC COBADEFFXXX -Geschaftsfiihrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum +Deutsche Bank +IBAN DE50 1007 0848 0526 1565 00 +BIC DEUTDEDB110 ### Response: { - ""invoice_number"": ""10308801"", - ""invoice_date"": ""2022-07-08"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""invoice_number"": ""31113396"", + ""invoice_date"": ""2023-05-09"", + ""receipt_date"": ""2023-06-06"", + ""delivery_date"": ""2023-05-09"", + ""creditor_name"": ""Vordruck Leitverlag GmbH Berli"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE202619888"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Freiberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE02870400000304245400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""22339.87"", - ""amount_net"": ""18773.00"", - ""amount_tax"": ""3566.87"", + ""amount_gross"": ""19.28"", + ""amount_net"": ""16.20"", + ""amount_tax"": ""3.08"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -2002781772 +ho ¢m -9743005496 +d eon -30A4 +ANN +k t -8212998354 +Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH | IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach -5 +RECHNUNG -(NRAD +KfH Kuratorium fur Dialyse und Seite 1 -Rechnung -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 20.09.2022 -Rechnungs-Nr. 9743005496 -Kundennummer 2144674 -Referenz Handy J.Hirsch -Julian Hirsch -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen KST: 13012442 -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Warenempfanger: -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Herr Julian Hirsch -Gutenbergstr. 19 -48268 Greven -Pos. Art.-Nr. — Artikelbezeichnung Menge Stk Einzelpreis Gesamtpreis -20 2337115 Vivanco Schutzglas iPhone SE (2.Gen) 1 19 14,28 14,28 -Folgende Artikel werden nachgeliefert: -2128164 Black Rock Backcover iPhone 7 iPhone 8 i 1 -Nachlieferung ohne Versandkostenpauschale erfolgt kurzfristig. -Versandkostenpauschale 19 4,16 -Summe Nettowert 18,44 -USt. 19,0 % aus 18,44 3,50 -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert 21,94 -Endbetrag 21,94 EUR -Alle Betrage in EUR +Postfach 80 06 20 Rechnungsnr. VR15-0158743 +70506 Stuttgart Kundennr. 301306 +Belegdatum 08.04.22 +Buchungsdatum 31.03.22 +Ihre USt.IdNr. DE113598500 +Ihre Steuerr. +Kundencenter GroRkunden +Telefon +49 (0) 9171 / 847-710 +Email grosskunden@hofmann-denkt.de +Leistungs- MwsSt- +Datum Auftrag Beschreibung Menge Einheit Preis € Rab.% Betrag € Kennz. +91751 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Drahtzieherstr. 17 +91154 Roth +31.03.22 A15-01076876 Miete/Monat 1 Monat 216,00 216,00 AA +Schrankballenpresse +01.03.22 bis 31.03.22 +1 Stk. x 1 Monat +Total EUR 216,00 +19% MwSt 41,04 +Total EUR inki. MwSt 257,04 +MwsSt-Kennzeichen MwSt % Nettobetrag MwSt-Betrag Betrag (inkl. MwSt) +AA 19 % Umsatzsteuer 19,00 216,00 41,04 257,04 +216,00 41,04 257,04 +Zahlungskonditionen: +innerhalb von 7 Tagen rein netto +Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH Sitz: Sparkasse Mittelfranken-Stid -Zahlbar 30 Tage rein netto +Postfach 1106 | 91184 Buchenbach -GIROCODE +Amtsgericht Nurnberg HRB 31438 -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +USt.IdNr. DE 260904613 -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. 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Nierentranspl. e.V. -Eingangsrechnungen +61976 Rechnung +Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 +Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum +Ei ngangsr echnungen 61976 / 186118302 / 11.10. 2022 +Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum +63235 Neu-! senburg 34321995 / 10.10. 2022 -Postfach 80 06 20 +Auftragsnummer/Datum -70506 Stuttgart +128904523 / 05.10.2022 / BT -Betreff : +Ihre Bestellung: -Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare -Leistungszeitraum: Februar 2023 +Versandanschrift 4400116398 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Kuratori umf. Hei nbDi al yse - Logi sti -Rechnung -Rechnungs-Nr. INV-000349 +Frau Bei | er unsere Ustid-Nummer: DE812425448 +Drahtzi eherstr. 17 Ihre Ust-Id-Nummer: DE113598500 +91154 Roth Leistungserbringung im Okt ober 2022 -Rechnungsdatum : 13.03.2023 -Name: Momar Nijie -Leistungsdatum : 28.02.2023 +>>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. +WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT +DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. -vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: +PZN Bezeichnung -1 Abrechnung Catering (Brétchen) -Abrechnung erfolgt gemafg beigefligtem Beleg -KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin -Leistungszeitraum: 01.02.-28.02.2023 +Preis Menge Wert in EUR +07226500 CALCET 950 MG FT 100 -Anmerkungen +5,09 EUR 1 ST 210 CP 1. 068, 90 +Summe Posi ti onen 1. 068, 90 +Mast 19,00 % 1. 068, 90 203, 09 +Endbet rag 1. 271, 99 -4 441,00 0,43 1 909,63 -Stk. -Zwischensumme 1 909,63 -19% (19%) 362,83 -Gesamt €2 272,46 +Zahl ungsbedi ngungen: +21. 10. 2022 abzugl ich 2,50 % 31, 80 1. 240, 19 +10. 11. 2022 ohne Abzug 1. 271, 99 -Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 20.03.2023 ohne Abziige auf das nebenstehende +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Konto. -Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Bankverbindung: -Mit freundlichen Gruen -Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 + +Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, + +IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden + +BIC TUBDDEDD + +Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: +Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker +i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt + +. .de +Registergericht. AG Ulm HRB 991 ### Response: { - ""invoice_number"": ""INV-000349"", - ""invoice_date"": ""2023-03-13"", - ""receipt_date"": ""2023-03-14"", - ""delivery_date"": ""2023-02-01"", - ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""invoice_number"": ""186118302"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-11"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""20112103997"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Ulm"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", + ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2272.46"", - ""amount_net"": ""1909.63"", - ""amount_tax"": ""362.83"", + ""order_number"": ""4400116398"", + ""amount_gross"": ""1271.99"", + ""amount_net"": ""1068.90"", + ""amount_tax"": ""203.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | D-29643 Neuenkirchen +Rexel +ee -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -MaiMed +a world of energy -MalMed® GmbH +REXEL GERMANY GMBH & CO. KG +USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 +KESSELSTRABE 21 +70327 STUTTGART +Telefon : 0711 / 8966660 +Telefax : 0711 / 89666650 +IC. Suedwest@rexel .de +Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN +IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 +Swift/BIC: BYLADEMM -Robert-Koch-StraBe 1-7 -D-29643 Neuvenkirchen -Tel.: +49 5195 9707-0 +Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen -Fax: +49 5195 9707-100 -Mail: info@maimed.de - -Rech nung Web: www.MaiMed.de -Kundennummer __: D10223 Geschanistohrer: -irk Pfemfert -Belegnummer : 2021-281573 HRB-Nr.: 202135 -Lieferanschrift: Vorgangsnummer_ : 461519 Amisgericht Luneburg -. eo. . Ust-IdNr.: DE 812089996 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum * 27.11.2021 Stever-Nr.: 41/201/16297 -Nierentransplantation e.V. MPB : Klinik West IK-Nr.: 330331033 -KfH-Logistikzentrum Alzenau Bearbeiter/-in * Leon Nimtz Bankverbindungen -Industriegebiet Sud A 19 Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! Kreissparkasse Walsrode - -63755 Alzenau BLZ (251 523 75) 714 881 0 -IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 -BIC: NOLA DE 21WAL - -: : Deutsche Bank Hamb +FILTRATION GROUP GMBH 5407317 +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN Nummer +@ RECHNUNG 5193150 18.04 +Bitte bei Zahlung angeben +Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt +094/4453758 12.04.2022 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 +Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ -Bezug Lieferschein 2021-228923 Versandart Standard BLz (200 700 >. 4) 522 pon +Besteller: Knobloch, Jochen -Ihr Zeichen Per E-mail 28.10.2021 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB IBAN: DEO? 2007 0024 0522 0355 00 +Bst. 4800400914 vom : 12.04.2022 +Knobloch, Jochen -Ihr Beleg 4400108850 Ihre UStIDNr BIC: DEUT DE DBHAM -Niederlassung Polen +Auftragsnummer: 6394075 -Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis MaiMed® Polska Sp.zo.o. -ul. Traugutta 21 +Lieferanschrift -1 00175553 MaiMed-Coat Protect 6 Kart. 78,50 471,00 42-690 Boruszowice +FILTRATION GROUP GMBH -Comfort,Schutzkittel aus Vlies Polska +GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 -Termin: mit BW-Bundchen, d.-griin, Lange -Jahr/KW 136cm, 10St./Pack. Grundpreis: -2021/48 Kart. enthalt 10 Pack. 10Stck. 7,85 -PZN: 06113550 Gewicht 55,20 kg -Charge: 395-1874-2049 MHD: 31.10.2025 60Pack. -Zolltarif-Nr. 62101092 -Zwischensumme EUR 471,00 -zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 471,00 89,49 -Endsumme EUR 560,49 +74613 OHRINGEN -Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. +Adresszusatz: Gebdaude B Buhne Insta +ndhaltung -Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach -Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. -Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. +Bestellnummer: 4800400914 +Besteller: Knobloch, Jochen +Lieferdatum des Kunden: 13.04.2022 +4800400914 -Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. -Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, -wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 10€ pro StUck berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur -Europaletten. +4 2634894 EATON M22-LED230-W 8,42 EUR 1 Netto 33,68 EUR +Leuchtelement, LED, wei, Frontbefe +stigung, 85 - 264 V AC, Schraubansc +Kostenstelle: 2054750 +Buchungskonto: 60218400 -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 11.12.2021) -30Tage (bis 27.12.2021) +Besteller: +Knobloch, Jochen +Versandkostenpauschale 4,95 EUR +Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag +38,63 EUR 19,0 7,34 EUR 45,97 EUR +Zahlbar Netto Kasse bis 17.07.2022 -2,00% Skonto -ohne Abzug +Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg -549,28 EUR -560,49 EUR +Fur den Bezug von Waren gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Fur die +Erbringung von Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen - Stand April 2021. Fur die Erbringung von Werkleistungen gelten unsere +Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Werkleistungen - Stand Juni 2021. Unsere Geschaftsbedingungen kénnen unter www.rexel.de/agbs oder in unseren Geschaftsraumen +eingesehen werden und werden auf Wunsch zugesandt. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Geschaftsbedingungen eines fruheren +Standes sind nicht anwendbar. Gerichtsstand ist Munchen. -HEALING PROTECTION CARE HYGIENE +Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: +GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran +Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Roman K6hler +80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen -9000 O suis we an! -aaa +AG Miinchen - HRA 48737 UStId. DE129985329 AG Miinchen HRB 167099 +St.-Nr.: 143/357/00016 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-281573"", - ""invoice_date"": ""2021-11-27"", - ""receipt_date"": ""2021-11-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-28"", - ""creditor_name"": ""MaiMed GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4120116297"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812089996"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenkirchen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE63251523750007148810"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400108850"", - ""amount_gross"": ""560.49"", - ""amount_net"": ""471.00"", - ""amount_tax"": ""89.49"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""invoice_number"": ""5193150"", + ""invoice_date"": ""2022-04-18"", + ""receipt_date"": ""2022-04-19"", + ""delivery_date"": ""2022-04-12"", + ""creditor_name"": ""Rexel Germany GmbH & Co. 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Institut AG + BlumenstraBe 3 * 82327 Tutzing - -KfH Kuratorium fur +TEPPER AUFZUGE — +_ -Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Otfrid-von-WeiSenburg-StraBe 7 -36043 Fulda +TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Minster Rechnung Seite 1 -Rechnung Nr.: 2117834 +Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum -Ihre Kundennummer Ihre Bestellung Unser Zeichen Rechnungsdatum - Seite 1/1 - -48950 BR394-7147 11.10.2021 - -Betriebsrate-Fortbildung BR394-7147 - -Seminar: Anerkennung der (Schwer-)Behinderung und Gleichstellung -Termin: 26.10.2021 bis 29.10.2021 - -Ort: Koln Stadthotel am Romerturm +10118 10802805 09.05.2023 +KfH Kuratorium fiir Dialyse -Leistung Anzahl Einzelpreis Gesamipreis -Seminargebuhr Ute Michel 1,00 1.697,00 € 1.697,00 € -Rechnungsbetrag Netto: 1.697,00 € +i Zahl i +und Nierentransplantation e.V. bei Zahlung bitte angeben -Mehrwertsteuer: 19,00% 322,43 € +Eingangsrechnungen-Technik Unsere USt-IdNr DE813728397 +Postfach 80 06 20 Lieferantennr.: +70506 Stuttgart +Ansprechpartner: Petar Barisic +Telefon: 0811 99 868 +E-Mail: petar.barisic@tepper-aufzuege.de +Ihre Bestellung: BT-22900-SO/KST 48420000 +Vertrags-/Auftrags-Nr.: MW9469.00 +Leistungserbringung: 08.05.2023 +Fabrik Nr. Standort Adressdaten +FO8BD1279 KfH-Nierenzentrum Nirnberg Kreuzburger Str. 2 +BT-22900-SO/KST 48420000 90471 Nurnberg +Nr. Beschreibung Menge Std./Stick Einzel- Gesamt- +preis preis +Wartung ausgefihrt +121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. FO8BD1279 1 Pausc 220,00 220,00 +Warenwert ohne MwSt EUR 220,00 +19% MWSt EUR 41,80 +Gesamtsumme EUR 261,80 -Rechnungsbetrag: 2.019,43 € +Zahlbar bis: 08.06.2023, ohne Abzug -Zahlung: | Nach Rechnungseingang ohne Abzug, spatestens jedoch vor Seminarbeginn +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. -Bank: Postbank Munchen -IBAN: DE 88 7001 0080 0792 6958 00 -BIC: PBNKDEFF700 +TEPPER AUFZUGE GMBH -Unsere AGB finden Sie im Katalog oder unter www.waf-seminar.de/agb -Weitere Informationen zu den Hotelkosten finden Sie auf www.waf-seminar.de/seminarorte-und-hotels +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de -W.A.F. Institut far Telefon: 08158 99720 Vorstand: Zertifiziert nach: -Betriebsrate-Fortbildung AG Fax: 08158 9972111 Peter Britting, Christian Lutgenau DIN EN ISO 9001:2015 -BlumenstraRe 3 mail@waf-seminar.de Aufsichtsrat: Rudiger Marquardt (Vors.) Register-Gericht: MUnchen HRB 163703 +Amitsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - GeschaftsflUhrung: Marco Meyer (Sprecher), Matthias Stentrup +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle -82327 Tutzing www.betriebsrat.com Gunter Gerhard, Georg Stromsky USt-ID-Nr.: DE 128 249 658 +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""2117834"", - ""invoice_date"": ""2021-10-11"", - ""receipt_date"": ""2021-10-11"", - ""delivery_date"": ""29.10.2021"", - ""creditor_name"": ""W.A.F. 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Fischer +Bestellnr.: 4502911129/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 02.06.2023 +Rechnung Nr. 7295 Datum: 02.06.2023 +zu Lieferschein Nr. 10286 vom 02.06.2023 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis +EUR EUR +1 1) StUck 2 Werkzeuganderung 876,000 876,00 +72502237 Endsch-0 107 PA66CF20 +leitfahig, Durchmesser 98 auf 99,5 -0,3 +2 5| Stick 72502237 Endsch-0 107 LF Al 09 +Muster 1 Karton +Gesamt Netto 876,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 876,00 166,44 +Gesamtbetrag 1.042,44 -HELMUT +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren mUssen. -Ln -Helmut RUbsamen GmbH + Co. KG - Postfach 1317 - 56465 Bad Marienberg RU BSA M E N +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. -Filtration Group GmbH GmbH + Co. KG +Bankverbindungen: -Schleifoachweg 45 METALLDRUCKER E| -UMFORMTECHNIK +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -74613 Ohringen -Carl-GoerdelerAllee 6 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Deutschland 56470 Bad Marienberg -Rechnung -Nummer : 2021-0393442 -Datum : 08.11.2021 -Lieferung an : Filtration Group GmbH Auftragsnr. : 2021-0372143 -Schleifobachweg 45 Kunden-Nr_ : 10619 -74613 Ohringen UStldNr -Bestellnummer : 4502857463/G45 Versand :FCA -Bestelldatum : 30.04.21 Peter Held +USt-ldNr.: DE225527332 + +Geschaftsfihrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -0049 2661/9851-221 +Stutigart -Soweit nicht anders angegeben, gilt das Datum der Rechnung als Lieferdatum (Leistungsdatum). +HRB 590738 -Pos. Artikel Menge Preis Rabatt % Betrag -Lieferschein-Nr. 2021-0419488 vom 08.11.2021 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""7295"", + ""invoice_date"": ""2023-06-02"", + ""receipt_date"": ""2023-06-02"", + ""delivery_date"": ""2023-06-02"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502911129"", + ""amount_gross"": ""1042.44"", + ""amount_net"": ""876.00"", + ""amount_tax"": ""166.44"", + ""amount_taxBasis"": ""876.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 110717 11 55,58 611,38 -Gehause mont., besch. 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RAL 7021 -400mm lg, ID-Nr.: 797.002.3 -Zg.: 797.002.3 Ind.: 06 +office discount GmbH +Ludwig-Erhard-Str. 12 -Pos 2 kostenlose Nachlieferung, 22 Stck wurden -bereits mit Lieferung v. 11.10.2021 berechnet -jedoch nicht geliefert +85374 Neufahrn/Minchen -Netto EUR 611,38 -19% Mwst. 116,16 -Brutto EUR 727,54 +www. office-discount.de +kundenservice@office-discount.de +Tel.: 0800/888 444 3 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2%, 30 Tage Netto +Commerzbank -Diesem Auftrag liegen unsere allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen zugrunde. +IBAN DE23 7008 0000 0345 0041 00 +BIC DRESDEFF700 -Tel.: +49 (0) 26 61 / 98 51-0 - Fax: +49 (0) 26 61 / 98 51-51 - E-Mail: info@helmut-ruebsamen.de - www.helmut-ruebsamen.de - Ust-Id-Nr.: DE 148 556 293 - DUNS-Nr. 319460200 +Postbank Munchen -Deutsche Bank Slegen Commerzbank Dillenburg Westerwaldbank Hachenburg Postbank Frankfurt +IBAN DE84 7001 0080 0000 3148 03 +BIC PBNKDEFFXXX -BLZ 460 700 90 Kto. 416 800 BLZ 516 400 43 Kto. 1690 106 BLZ 573 918 00 Kto. 3 686 302 BLZ 500 100 60 Kto. 2583 01-600 -IBAN: DE23 4607 0090 0041 6800 00 IBAN: DE92 5164 0043 0169 0106 00 IBAN: DE73 5739 1800 0003 6863 02 IBAN: DE85 5001 0060 0258 3016 00 -BIC code: DEUTDEDK 460 BIC code: cobadeff 516 BIC code: GENODE51WW11 BIC Code: PBNKDEFF +UStidNr. DE184382723 -Helmut RUbsamen GmbH & Co. KG, mit Sitz in Bad Marienberg, Registergericht Montabaur HRA 2788, Personlich haftende Gesellschafterin: we : on -Helmut Rubsamen Verwaltungs GmbH, Sitz Bad Marienberg, Registergericht Montabaur HRB 5275, Geschaftsfuhrung: Dipl.-Ing. Thomas Rottger TOV +=e +Ries +office discount GmbH « 85374 Neufahrn/Mtinchen -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2021-0393442"", - ""invoice_date"": ""2021-11-08"", - ""receipt_date"": ""2021-11-08"", - ""delivery_date"": ""2021-10-11"", - ""creditor_name"": ""Helmut Ruebsamen"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE148556293"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Marienberg"", - ""creditor_street"": ""Carl-Goerdeler-Allee 6"", - ""creditor_postcode"": ""56470"", - ""creditor_iban"": ""DE23460700900041680000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502857463"", - ""amount_gross"": ""727.54"", - ""amount_net"": ""611.38"", - ""amount_tax"": ""116.16"", - ""amount_taxBasis"": ""611.38"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +04 2FES ED90 63 4000 1138 +DV09.22 —_0,85Deutsche Post QF -### Input: -CORDES & GRAEFE OSNABRUCK -HAUSTECHNIK +*KO000"" -z +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentr. +Eingangsrechnungen -, GC GRUPPE +Postfach 800620 -RECHNUNG +70506 Stuttgart -Bei Schriftwechsel bitte angeben +(A) 000151 (K) 000235 (B) 1/1 +(D) 0000000797810582 (Z) 0/0/0/0/ -KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt -020 092428 8847918 08.03.2022 1 +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. ; Paket-Nr, +Herr Eingangsrechnungen Eingangsrechnun- -KfH Kuratorium flr Dialyse und +gen -Nierentransplantation e.V. Innend. Aerdker, Rainer -Postfach 800620 Tel.:+49 0251/62637-13 -70506 Stuttgart Fax.:+49 0251/615663 -AuBend. Pesch, Philipp -Tel.: -Fax.: -Debitor : 02028037 +—_______ 200ssissa -Umsatzsteuer-IDNR: DE218013414 -Wir lieferten Ihnen zu unseren aktuellen Verkaufs-u.Lieferbedingungen. -Lieferdatum entspricht Leistungsdatum +ieferanschrift: KfH f. Dialyse u. Nierentransplant. e.V. HAUS 9 Kinderdialyse Delitzscher Str, 141 04129 Leipzi +Bestell-Nr. Menge | Artikelbezelchnung Einzelpreis Gesamtpreis Ust. Bemerkung -Artikel Menge ME Preis Pos/Wert +295 404-79 1] Finish Cl. Spultabs 210 Tabs 27,99 27,99| 1 +236 596-79 2| 4xNotizklotz wei 9x9cm 800BI 9,19 18,38} 1 +617 902-79 1} Od Musterklam.Flachk.Verm.300x 6,19 6,19} 1 +Verpackungspauschale 2,99 SCHON AB EUR 50.- NETTO-WAREN- -Lieferung 020 22867594-004 vom 08.03.2022 Strecke +WERT LIEFERN WIR FRACHTFREI -geliefert von : GC24-Express KG +Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag Rg.-Betrag EURI| Zahibar bis -Werkslieferschein: 2279649.001 vom 08.03.2022 +52,56 55,55 10,55 66,10 01.10.2022 -AUFTR.TEXT: B2200132 +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Amtsgericht Munchen, HRB 121783, ko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 -AUFTR.NR. : J.Hirsch +Wichtiger Hinweis flir die Zahlung per Sie wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen ? -KHSVAVFT32 200 4,000 sT 665,20 2660,80 +Bankiberweisung . a ihn | +| oo. Falls ein Artikel nicht ihren Erwartungen entspricht, kénnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenlos +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: zurlickgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Riicksendelabel, ganz nach -KHS-VAV Vollstr.absperrv.DN 32 AG 1 1/2"" Netto -Kemper m.Feder-Stellantr. flir KHS-Timer +Bank: Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. -Vereinbarte Online-Verguttung 26,61-* -Zahlbar bis 25.03.2022 3,00% Skt= 3040,65 Warenwert : 2634,19 EUR -Zahlbar bis 10.04.2022 ohne Abzug 19, 00%MWST: 500,50 EUR -Skontofadhiger Betrag : 3134,69 a ee eee -Gesamt: 3134,69 EUR -11.03.2022 SSSSSSSS==== +IBAN: —_DE23 7008 0000 0345 0041 00 Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www. office-discount.de/rueckgabe. -CORDES & GRAEFE OSNABRUCK KG FACHGROGHANDEL FUR HAUSTECHNIK | DUTESTRAIGE 21: 49078 OSNABRUCK +BIC. DRESDEFF700 Halten Sie hierfiir bitte Ihre Kundennummer 56439946 und Auftragsnummer 716867255 bereit. -T +49 541 9500-0 | F +49541 9506-500 | WWW.GC-GRUPPE.DE | UST-IDNR.: 06114524092 | AMTSGERICHT OSNABRUCK HRA 4965 -SPARKASSE OSNABRUCK (BLZ 265 501 05) KTO. 42424 BIC NOLADE22xXXxX IBAN DE41 2655 0105 0000 0424 24 +Verwendungszweck: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter O800/888 444 3 +Rg. 131403470, Kd. 56439946 oder kundenservice @office-discount. de. -DEUTSCHE BANK AG OSNABRUCK (BLZ 265 700-90) KTO. 3897097 BIC DEUTDE3B265 IBAN DE36 2657 0090 0389 7097 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""8847918"", - ""invoice_date"": ""2022-03-08"", - ""receipt_date"": ""2022-03-11"", - ""delivery_date"": ""2022-03-08"", - ""creditor_name"": ""Cordes & Graefe KG"", + ""invoice_number"": ""403070"", + ""invoice_date"": ""2022-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-09-07"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114524092"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Osnabrück"", + ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41265501050000042424"", + ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3134.69"", - ""amount_net"": ""2634.19"", - ""amount_tax"": ""500.50"", + ""amount_gross"": ""66.10"", + ""amount_net"": ""55.55"", + ""amount_tax"": ""10.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Wells - -Elis GmbH, Holsteiner Chaussee 303A, D-22457 Hamburg +‘_.; +Lyreco, -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Postfach 80 06 20 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +FERMERSLEBER WEG 25 +39112 MAGDEBURG -Bei Zahlung bitte angeben: +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -D- 70506 Stuttgart Kd.Nr. 410398 -Rg.Nr. 107023744 -Rg.Datum 30.09.2021 -Seite 1 von 1 -RECHNUNG -Abrechnung vom : 01.09.2021 bis 30.09.2021 -Lieferanschrift: -KfH Nierenzentrum fiir Kinder und Jugendliche -Delitzscher Str. 141 -04129 Leipzig -Art-Nr. Bezeichnung Grésse Auslieferart Menge Preis € Rabatt Betrag € -Waschen -110120001 Spannlaken Smart ws Jersey 50 Stck 1,63 81,50 -111100017 Bezug Dynamix 20 Stck 1,63 32,60 -111100524 Bezug Moritz gelb 80x80 UHF 5 Stck 1,10 5,50 -111110031 Kokibezug Dynamix 80x80 10 Stck 0,60 6,00 -118100001 Geschirrtuch 5 Stck 0,53 2,65 -120290004 Mullwindel 80x80 30 Stck 0,60 18,00 -122130001 Wickelsack ws farbige Streifen 10 Stck 0,57 5,70 -122130103 Wickelsack vollfarbig grin 15 Stck 0,57 8,55 -122130999 Tasche mit Staben 1 Stck 0,55 0,55 -124100270 Kasack Bodo brombeer 0 15 Stck 0,86 12,90 -124100271 Kasack Bodo brombeer 1 56 Stck 0,86 48,16 -124100273 Kasack Bodo brombeer 3 29 Stck 0,86 24,94 -124110221 Hose Bernd bromb Kordel 1 45 Stck 0,86 38,70 -124110222 Hose Bernd bromb Kordel 2 40 Stck 0,86 34,40 -124110223 Hose Bernd bromb Kordel 3 26 Stck 0,86 22,36 -Zwischensumme Waschen 342,51 -Nettobetrag € 342,51 -Mwst 19.0% von 342,51 € 65,08 -Bruttobetrag € 407,59 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com -Zahlbar sofort ohne Abzug +Kunden-Nr. 101969102 uUst-ib-nr DE 113598500 +RECHNUNG 2656641004 sete 1 +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Sitz der Gesellschaft -Hamburg +Daum 15/10/2022 -HRB 152247 Hamburg -DE 211 079 601 +Rechnungsanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART -Commerzbank AG +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Frankfurt am Main +Kunderreferenzen -DE25 2004 0000 0614 3077 00 -COBADEFF XXX +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -Geschaftsfilhrer -Gétz Gessner -Torden Schade -Robert Carter +NEU ISENBURG -Elis GmbH +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Holsteiner Chaussee 303A -D-22457 Hamburg +Artikd M Artikelbezdch inzelprei +rum Merge hebenecrerg a9} eess earthy? +Lieferung Nr. 63767592 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63767592 Bestdler Frau Kerstin Seidel Best.Nr.: 4100838752 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067260888 vom 14/10/2022 Sum : 43,70 +Auftr.-Nr. 63767592 Bestdler Frau Kerstin Seidel Best.Nr.: 4100838752 +157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,37 43,70 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/11/2022) Gesamtbetrag netto 45,28 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 52,26 EUR bis 29/10/2022 Gesamthetrag USt 860 -Tel.: +49.40.356252.0 -Fax: +49.40.356252.182 +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten -www.elis.com +USt. -de-hc.contact@elis.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""107023744"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-10-07"", - ""delivery_date"": ""30.09.2021"", - ""creditor_name"": ""Elis GmbH"", + ""invoice_number"": ""2656641004"", + ""invoice_date"": ""2022-10-15"", + ""receipt_date"": ""2022-10-15"", + ""delivery_date"": ""2022-10-14"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE211079601"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25200400000614307700"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""407.59"", - ""amount_net"": ""342.51"", - ""amount_tax"": ""65.08"", + ""order_number"": ""4100838752"", + ""amount_gross"": ""53.88"", + ""amount_net"": ""45.28"", + ""amount_tax"": ""8.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Worner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung -Datum : - -Seite: -Kundennummer: -Mandats-Ref. - -Auftragsnummer: - -Lieferscheinnummer: - -Worner - -Medizinprodukte und Logistik GmbH - - -R1219282 -17.01.2022 -1von1 -58965 -16647 +i = ma F ka wit o/ Es Al Hebetechnik -WS48950 -LI5303038 -17.01.2022 - -entspricht Leistungsdatum - -WS48950 -Pos. Artikel -1 041928 - -S-Monovette 2,7ml -Plasma-Gel, Lithium-Heparin +Tortechnik Krantechnik Lastaufnahmemittel Service +Ladungssicherung Hebetechnik Anschlagmittel -090912 +VOGT Hebetechnik, Wieslensdorfer Strasse 12,74182 Obersulm - Eschenau -Mindermengenzuschlag, da -Mindestbestellwert von 75,-€ nicht erreicht +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. +74613 Ohrignen -Nettosumme MwSt-Satz -66,95 € 19,00 % -7,00 % +Seite: 1 +Kunden Nr.: 10233 +Bestellnr.: 4502892339/F50 +KD.USt-ldNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 18.08.2022 +Datum: 20.08.2022 +Rechnung Nr. 903709 +zu Lieferschein Nr. 303348 vom 18.08.2022 +Lieferung an: Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis Gesamtpreis +1 24 Stk 920005 Wartung und Prifung nach ASR A1.7 85,00 EUR 2.040,00 EUR -Lieferung an: +Tortyp: PVC-Schnelllauftor und Sektionaltor +durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal +mit 1nem Mann. -. fur Kinder und Jugendliche -Kinderdialyse- -KfH Nierenzentrum +2 2 Stk 920000 Wartung und Priifung nach ASR A1.7 70,00 EUR 140,00 EUR +Tortyp: Rolltor +durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal +mit 1nem Mann. -Im Neuenheimer Feld 431 +3 2 Stk 970000 Wartung und Priifung nach DGUV108_006 80,00 EUR 160,00 EUR +von Ladebricken und Uberfahrrampen. +durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal +mit 1nem Mann. Inkl. Kleinteile. -69120 Heidelberg +Gesamt Netto 2.340,00 EUR +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.340,00 EUR 444,60 EUR +Gesamtbetrag 2.784,60 EUR -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen +Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto +ab Werk +Priifergebnisse It. Ubergebenden Prtfprotokolle. -Menge ME Einzelpreis +Ubergabe an: Herr Knobloch per Mail +Ubergabe am: 20.08.2022 -5 50 Stuck 12,39 € +VOGT Hebetechnik Volksbank Sulmtal -1 1 Stick 5,00 € +Inhaber: Thilo Vogt Telefon: 071 30-50 8204 Email: info@vogt-hebetechnik.de BLZ: 620619 91 +Wieslensdorfer Strasse 12 Fax: 071 30-50 82 06 Internet: www.vogt-hebetechnik.de Kto: 42452015 +74182 Obersulm - Eschenau Mobil: 0163 - 8 44 56 00 IBAN: De02620619910042452015 -MwSt-Betrag -12,72 € +USt-ID-Nr.: DE 2 58 68 63 73 BIC: GENODES1VOS -PE Gesamtpreis_| -1 61,95€ -1 5,00€ -Gesamtsumme +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""903709"", + ""invoice_date"": ""2022-08-20"", + ""receipt_date"": ""2022-08-20"", + ""delivery_date"": ""2022-08-18"", + ""creditor_name"": ""VOGT Hebetechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE258686373"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Obersulm-Eschenau"", + ""creditor_street"": ""Wieslensdorfer Strasse 12"", + ""creditor_postcode"": ""74182"", + ""creditor_iban"": ""DE02620619910042452015"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502892339"", + ""amount_gross"": ""2784.60"", + ""amount_net"": ""2340.00"", + ""amount_tax"": ""444.60"", + ""amount_taxBasis"": ""2340.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -79,67 € +### Input: +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 -Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 -Ferdinand-Lassalle-Str. 37 Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 -Fragen zur Zahlung: Telefon 07121-9459 902 +aluminium kety J -Telefax 07121-9459 980 +emmii -72770 Reutlingen +74613 OHRINGEN +NEMCIJA Lieferanten Nr.: 313339 +UID Nr. : DE222609448 RECHNUNG WNr.: 1220304 +Slovenska Bistrica : 04/03/22 +Lieferung am: 04/03/22 +Zahibar: 30 Tage +Zahlungseingang bis: 03/04/22 +Wahrung: 978 EUR +Seite: 1 +Ansprechsp.: Natalija Adam -USt-IdNr. DE812076812 +Bestellnummer: -Glaubiger-Identifikation: DE51HAN00000057542 +4502872172/G51 (02.11.2021) +Lieferschein Nr.: 0000142701 (04.03.2022) -Geschaftsfihrer: Dr. Christina Kreus -Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 -Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG -IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 +Gesamtbetrag -BIC: GENODES1BBV +| Menge | EH | Preis/EinheitWahrung| PC | Einzelbetrag +Bezeichnung der Lieferung/Leistung +1. Profilrohr DI54 DA 65.3 Langloch 100,000 STK 16,69 9300 1.669,00 1.669,00 +eee eee eee eee OSS 708, 4502872172/651 0000142701 +Rekapitulation EH : 100,000 STK +Geamt Betrag ohne Mwst.: EUR 1.669,00 +Gesamt Mwst: EUR 0,00 +Gesamtbetrag: EUR 1.669,00 +Kolli : 1 Netto : 43 kg Brutto : 73 kg +Lieferbedingungen : CPT DE-74613 OHRINGEN +(INCOTERMS 2020) +Lieferart : MB EXT9 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R1219282"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""79.67"", - ""amount_net"": ""66.95"", - ""amount_tax"": ""12.72"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Zahlungsfrist : 10 TAGE 2 % SKONTO, 30 TAGE -### Input: -ORIGINAL Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +00 220304-2022 -EdisonstraBe 4 +NAZIV BANKE: Delavska Hranilnica, MikloSiéeva cesta 5, 1000 Ljubljana +IBAN: $156610000007786149 +SWIFT: HDELSI22 -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Referenz Nr.: -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23011415 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 03/02/2023 +Zahlungsziel : -70506 Stuttgart +Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit veroundenen Kosten und Spesen in +unserem Eigentum. -Kunden-Nr.: 46504111 +Ansprechpariner : +Natalija Adam -Sachbearbeiter: +VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! +OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. -Telefon / Fax: / -Email Id: -Ihre Auftrags-Nr.: /Datum: 4100859677 / 31/01/2023 -Unsere Auftrags-Nr.: 23014224-SZ -Lieferschein-Nr.: 23007082 -Lieferdatum **: 03/02/2023 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Lieferanschrift: 48931252 -KfH Nierenzentrum, Neustadter Str. 63, 96515 Sonneberg -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -SP7001633 Supercath SP700-16(33) 2108315 100 2,9000 290,00 19,00 -0088085 31/07/2024 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -290,00 19,00 % 55,10 -345,10 +VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. +Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija +fe Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si +s Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 +Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +Grupa Kety -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23011415"", - ""invoice_date"": ""2023-02-03"", - ""receipt_date"": ""2023-02-06"", - ""delivery_date"": ""2023-02-03"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""I220304"", + ""invoice_date"": ""2022-03-04"", + ""receipt_date"": ""2022-03-04"", + ""delivery_date"": ""2022-03-04"", + ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100859677"", - ""amount_gross"": ""345.10"", - ""amount_net"": ""290.00"", - ""amount_tax"": ""55.10"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""SI17403014"", + ""creditor_country"": ""SI"", + ""creditor_city"": ""SLOVENSKA BISTRICA"", + ""creditor_street"": ""KOLODVORSKA 37 A"", + ""creditor_postcode"": ""2310"", + ""creditor_iban"": ""SI56610000007786149"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872172"", + ""amount_gross"": ""1669.00"", + ""amount_net"": ""1669.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1669.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +Garten- und Landschaftsbau +Claudia Steenblock -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Claudia Steenblock * Nordendstr. 79 * 63225 Langen -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Kuratorium fir Dialyse -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +70506 Stuttgart -KFH-NIERENZENTRUM -BACHSTELZENWEG 4 -06120 HALLE +Langen, 30. November 2022 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101967343 ust-ID-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655776510 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 14/03/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1065345761 vom 15/03/2022 Sumre ; 3,79 -Auftr.-Nr. 62118780 Bestdler Hat Michad Radda Best.Nr.: 4100799434 -11.332.375 1 BX10 EXACOMPTA THERMOROLLE EC 57MMX{18M 3,79 3,79 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (13/04/2022) Gesamtbetrag netto 379 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 4,37 EUR bis 28/03/2022 Gesamthetrag USt 0,72 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Rechnung-Nr. 248 +Liegenschaft: Martin-Behaim-StraRe 20, 63263 Neu-lsenburg +Beauftragt durch: Frau Fastenrath + +datum + +1 Stick Adventkranz geliefert 49,00 + +21.11.2022 + +25.11.2022 + +1 Stiick Weihnachtsbaum geliefert (4m ) 299,00 + +348,00 +zuziigl. 19 % Mwst. 66,12 +414,12 +Claudia Steenblock fon: 06103 / 73 14 31 SteuerNr.: 028 871 319 Bankverbindung: +NordendstraRe 79 mobil: 0176/22 20 8071 Finanzamt Offenbach IBAN: DE61 5065 2124 0026 1273 32 + +63225 Langen Gerichtsstand Langen BIC: HELADEF1SLS ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655776510"", - ""invoice_date"": ""2022-03-14"", - ""receipt_date"": ""2022-03-14"", - ""delivery_date"": ""15.03.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""248"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2022-12-06"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""Claudia Steenblock"", + ""creditor_taxId"": ""028871319"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Langen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE61506521240026127332"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100799434"", - ""amount_gross"": ""4.51"", - ""amount_net"": ""3.79"", - ""amount_tax"": ""0.72"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""414.12"", + ""amount_net"": ""348.00"", + ""amount_tax"": ""66.12"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Aw RHON-KLINIKUM -Zea, Services GmbH +MV Z Labor Dr. Limbach -RHON-KLINIKUM Services GmbH, Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt +HEIDELBERG -Bitte bei Zahlung angeben +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. Rechnungsnummer -KST 34920000 undennummer -70506 Stuttgart Datum +KfH Medizinische +Versorgungszentren gGmbH -Valuta +PF 800620 -Auftrag +70506 Stuttgart -1173292 -10590050 +/T: R EC H N U N G Seite 1 +x*k*k* Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 225811485 10.05.2022 -02.03.2022 -02.03.2022 +Einsendung von +KfH £.Dialyse u.Nierentranspl. +e.Vv. / Beckmann / Muselmann -10590050 +Pettenkoferstraffe 10 -Ansprechpartner: Carina Kégler, 0641 985-47992 -E-Mail: carina.koegler@rhoen-reinigung.de +D 83022 Rosenheim -Umsatzsteuernummer: +Untersuchung Ziffer +Patient: Hd-Konzentrat, 913 geb: 29.03.2022 /Summe: +Auftrag: 799089448 vom 01.04.2022 Ext .Nr.: -Rechnung +1 NAHD Natrium i.HDK 3558 -Fir die von uns ausgefihrte Dienstleistung, erlauben wir uns in Rechnung zu stellen: +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 -Leistungszeitraum: Marz 2022 -Unterhaltsreinigung des Zentrums fur Kinderdialyse in Marburg +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 -Menge Einzelpreis +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 + +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 + +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 + +Rechnungsbetrag EUR -1 KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e. V. +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 - -205/117/10015 +im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -Gesamtpreis +Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DEtt 6702 0190 0021 7489 27 -KST 47362000 -1 Unterhaltsreinigung Mo-Fr / inkl. Feiertage, welche auf einen Mo-Mi-Fr fallen , Pauschale it. Vertrag -1,00 Pauschal x 812,69 € 812,69 € -Summe Netto 812,69 € -Mwst 19,00 % 154,41 € -Summe Brutto 967,10 € +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 -Geschaftsfihrer: Herbert Loibnegger, Thomas Reitz +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 -Sitz der Gesellschaft: Bad Neustadt a. d. Saale, Registergericht Schweinfurt HRB 2235 -UniCredit Bank - HypoVereinsbank, IBAN: DE34 7932 0075 1074 6546 10, BIC: HYVEDEMM451 -Umsatzsteuver-Identifikationsnummer: DE813499220 +www .labor-limbach.de + +D-PL-13176-01-00 + +zahibar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen + +Betrag EUR + +LIMBACH & GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""1173292"", - ""invoice_date"": ""2022-03-02"", - ""receipt_date"": ""2022-03-04"", - ""delivery_date"": ""31.03.2022"", - ""creditor_name"": ""RHÖN-Reinigungsgesellschaft mb"", - ""creditor_taxId"": ""20511710015"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""22S811485"", + ""invoice_date"": ""2022-05-10"", + ""receipt_date"": ""2022-05-16"", + ""delivery_date"": ""10.05.2022"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Neustadt"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34793200751074654610"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""967.10"", - ""amount_net"": ""812.69"", - ""amount_tax"": ""154.41"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BAD +UA unique -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +Unique Personalservice GmbH Landsberger StraRe 370a, 80687 Munchen Ihre betreuende Niederlassung: +Unique Personalservice GmbH +91 2FFF C310 A4 5000 08AE . KaiserstraRe 20 +DV 06.23 0,85 Deutsche Post CF 60311 Frankfurt am Main +, ee Tel.: 069 - 2097 584 570 +*eNz*1aAKoNe * Fax.: +Gorm 1SB*2K4000 Mail: frankfurt@unique-med.de -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : -Customer Sales Services +KfH Kuratorium fir Dialyse -Herbert-Rabius-Str. 1 +COUNT oo+2” -53225 Bonn -. as Tel.: 0228 / 40072 104 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 -Nierentransplantation e.V. E-Mail: -Eingangsrechnungen css-kundenservice @bad- -Postfach 80 06 20 gmbh.de -70506 Stuttgart Ansprechperson/en: +und Nierentransplantation e.V. KdUSt.-ID-Nr.: DE113598500 -Team Vertriebsinnendienst +Postfach 80 06 20 Debitor: 611000979 -USL IDNr.: DE811573298 -Datum: 07.06.2022 +70506 Stuttgart -zugehGriger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +RECHNUN G bitte bei Zahlung angeben Seite: 1 +Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungs-Datum -Giinzstr. 4 Bei Zahlung bitte angeben: -93059 Regensburg Kunden-Nr.: 60092058 -Vorschussanforderung +298000021 298100372 31.05.2023 -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 +Abr.-Periode KW Sitd.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrige zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +Lieferantennr: -Belegnummer 51457460 -Vorschusszeitraum 3. Quartal -Zahlungstermin 01.07.2022 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 121,73 € -2Summe Netto 121,73 € -Umsatzsteuer 19% 23,13 € -Gesamtbetrag (brutto) 144,86 € +Bestelinr: -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +Einsatzort: Aschaffenburg -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) +Projekt: -Seite 1 von 1 +Matthews, Rosemarie Gesundheits- und Kinderkranken + +15.05. - 21.05.2023 20 36,75 Normaistunden 64,90 2.385,08 + +20 7,25 Feiertagszuschlag 100 % 64,90 100,00 470,53 + +Nettobetrag 2.855,61 EUR +19 % MwSst 542,57 EUR -Gesellschafter: Geschaftsfihrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach +Zahibar bis zum 15.06.2023 ohne Abzug. Bruttobetrag 3.398,18 EUR -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Born Kéin DIN EN ISO 9001 +Unique Personalservice GmbH Geschaftsfuhrung: SWIFT/BIC: COBADEFFXXX -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 Bereich: IT- Abteilung) -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +Sitz: Munchen Philipp Geyer IBAN: DE72700400410213004500 -Sitz der Gesellschaft: Bonn ; MAAS-BGW +Amtsgericht: Manchen HRB 83187 DUNS-Nr: 324086420 -HRB 6426 +USt.-ID-Nr. 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Frau Pachel -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen - -RECHNUNG Nr: W2022-135 15.03.2022 +‘_.; +Lyreco, -Gesamtpreis -Kontraktnummer: 4700024525/F50 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Zusatzliche Rundgange aussen und innen 1.500,00 € -im rechten Gebaude 2-3 mal pro Nacht. +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Monat Marz 2022 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Zwischensumme: 1.500,00 € -19% MWSt. 285,00 € -1.785,00 € +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +VON-LEYDEN-STR. 23 +65191 WIESBADEN -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb 30 Tagen netto +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969036 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656926608 sat 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 08/12/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1068060418 vom 09/12/2022 Sumre : 17,25 +Auftr.-Nr. 63974604 Bestdler Frau Claudia Mladinic Best.Nr.: 4100844229 +1.099.052 5 ZETTLER 915 GROSSPLANER 2023 100X 70CM 3,45 17,25 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (07/01/2023) Gesamtbetrag netto 17,25 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 19,91 EUR bis 22/12/2022 Gesamthetrag USt 3,28 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Sparkasse Hohenlohekreis BLZ 622 515 50, Konto Nr. 203089 -IBAN: DE90 6225 1550 0000 2030 89, BIC: SOLADES1KUN -Steuer Nr. 11 76 110 12409 57 1804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""W2022-135"", - ""invoice_date"": ""2022-03-15"", - ""receipt_date"": ""2022-03-15"", - ""delivery_date"": ""2022-03-01"", - ""creditor_name"": ""Bunk Wachdienst GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11/76/110/12409/57"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2656926608"", + ""invoice_date"": ""2022-12-08"", + ""receipt_date"": ""2022-12-09"", + ""delivery_date"": ""2022-12-09"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Verrenberger Weg 7"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE90622515500000203089"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024525"", - ""amount_gross"": ""1785.00"", - ""amount_net"": ""1500.00"", - ""amount_tax"": ""285.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100844229"", + ""amount_gross"": ""20.53"", + ""amount_net"": ""17.25"", + ""amount_tax"": ""3.28"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1997854033 - -9730971321 - -30A4 - -8202925885 - -209 - -(NRAD - -Rechnung -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 02.11.2021 -Rechnungs-Nr. 9730971321 -Kundennummer 58589020 -Referenz Nierenzentrum GroR-Gerau -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 -70506 Stuttgart -Warenempfanger: - -KfH Kuratorium fur Dialyse und - -Nierentransplantation e.V. -Herr Thomas Daniel -Wilhelm-Seipp-Str. 3 a -64521 Grok-Gerau - -Pos. Art.-Nr. — Artikelbezeichnung Menge Stk Einzelpreis - -10 1288347 Schraubendreher M: 10 1/2 XZN 1 19 24,72 -Artikel ist nicht rabattfahig. +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Summe Nettowert +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -USt. 19,0 % aus 24,72 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Endbetrag -Alle Betrage in EUR +Nr. 541789 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 09.05.2022 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -GIROCODE +lhre Bestell-Nr 4502882978 / 010 vom 23.03.2022 +Unsere Auftrag-Nr 130790 vom 23.03.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 348049 Pos 1 vom 09.05.2022 -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +F-Kopf Pi 48016-G 1-1/2 0.VA 7052.565.9 2| 641,56 EUR) = 1.283,12 EUR -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG +MTZ 2 160,85 321,70 +Zeugnisse und Dokumente 1 25,00 -Geschaftsfllhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth +Einzelbetrag 1.629,82 EUR +Nettobetrag 1.629,82 EUR -Gesamtpreis +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 309,67 EUR +Rechnungsbetrag 1.939,49 EUR -24,72 +3% Skonto 58,18 EUR -24,72 -4,70 +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -29,42 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -29,42 EUR +Seite 1 von 1 Seite(n) -Zahlbar: Bis Zum 18.11.2021 ohne Abzug +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9730971321"", - ""invoice_date"": ""2021-11-02"", - ""receipt_date"": ""2021-11-04"", - ""delivery_date"": ""2021-11-02"", - ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", - ""creditor_taxId"": ""20111520063"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""invoice_number"": ""541789"", + ""invoice_date"": ""2022-05-09"", + ""receipt_date"": ""2022-05-12"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hirschau"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium f��r Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""29.42"", - ""amount_net"": ""24.72"", - ""amount_tax"": ""4.70"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502882978"", + ""amount_gross"": ""1939.49"", + ""amount_net"": ""1629.82"", + ""amount_tax"": ""309.67"", + ""amount_taxBasis"": ""1629.82"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG - -Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal - KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. +Nierentransplantation e.V. Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart - -Rechnung - -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge -1 2401067/1 XL 6678/002-001 20 - -Unisex-Hose Form ""1067/1"", Offnung fiir Gummiband in der -Vorderhose, 1 aufgesetzte GesaBtasche rechts - -Gr. Il = 44 bzw. Gr. M = 44 - -1,5 cm gr. GroBenetikett seitlich unter die Tasche geschoben (unterhalb -vom Saum) - -GroBe: XL +70506 Stutigart -Stoffqualitat: Mischgewebe aus 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, ca. -210 g/m?, Satinbindung, weiss +Deutschland -Menge: 20.00 Lieferscheinummer: 23L002219 Lieferdatum: 1/30/2023 +We +DORFNER -Versand erfolgte an ....... : KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Hertzstr. 26 -96050 Bamberg +GRUPPE +QUALITAT FUR MENSCH & GEBAUDE -Dieckhott +Erstellt von: Judith Krawezyk, +Telefon-Nr.: 08025 99700 -TEXTILSYSTEME +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -NU] 10 ¢- [0 pe : DA730262 -BeleQnumMe ........ceceee ~23RO002144 -Kunden-Nummer ............... 8010 -Datum 30.01.2023 -i 1 von 1 -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -lhr Bestell-Datum .............. 24.01.2023 +Kunden-Nr./RON: 40028/ +Rechnungs-Nr.: 983709 +Buchungsdatum: 31.07.22 +Belegdatum: 05.08.22 +Rechnung 983709 Gen.-Nr./von: 989466/JUKR +Blatt: 1 +Leistungsempfanger: +KfH Nierenzentrum Rosenheim +Pettekoferstr. 10, 83022 Rosenheim +Leistungszeitraum: Juli 2022 +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag US +Beschreibung +4 163761 15 Std./Tage 38 4,45 169,10 19 +Nachtzuschlag fur die Reinigung nach 22 Uhr +It. Vertrag +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +169,10 19,00 32,13 201,23 +Total EUR 169,10 32,13 201,23 -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 -Preis Betrag Mwst % -7,75 pro Stick 155,00 19,00 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 20.08.22. -Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und +Sparkasse Nurnberg +IBAN: DE44760501010001523500 -Versandkostenanteil von 12 € berechnen. +90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX +Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +Telefax IBAN: DE21760200700358952259 -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert -155,00 12,00 155,00 +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Mwst Summe -31,73 198,73 EUR +Swift: HYVEDEMM460 +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 20.02.2023, 30 Tage Netto bis 01.03.2023 +p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Niirnberg HRB 31044 +Geschéftsfthrer: -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +USt.ID DE133492954 -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23R002144"", - ""invoice_date"": ""2023-01-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-30"", - ""delivery_date"": ""2023-01-30"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""983709"", + ""invoice_date"": ""2022-08-05"", + ""receipt_date"": ""2022-08-10"", + ""delivery_date"": ""2022-07-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Heimdialyse u. +Nierentransplantation -Postfach 80 06 20 +Kurt-Schumacher-Sir. 61 -70506 Stuttgart +67663 Kaiserslautern -Rechnung -Kundennummer : D10223 -Belegnummer + 2022-263598 -Lieferanschrift: Vorgangsnummer : 471804 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentrans- Datum * 02.06.2022 -plantation e.V. MPB : Klinik West -KfH-Logistik-Versorgungszentrum Bearbeiter/-in ‘ Christina Sachse -Patterken 7 Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! - -06686 Lutzen / OT Zorbau - -Bezug Lieferschein 2022-213087 Versandart Standard -Ihr Zeichen per Mail vom 16.02.2022 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB -lhr Beleg 4400111317 Ihre UStIDNr -Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Liefertermin eintreffend: 28.02.2022 -100061020 Maielast-glatt 6cmx4m 204 Box 1,80 367,20 -Termin: Elastische Fixierbinden, 20 St./Box -Jahr/KW. Grundpreis: -2022/22 20Stck. 1,80 -PZN: 08889125 Gewicht 35,09 kg -Charge: 3396252202 MHD: 30.11.2026 204Box -Zolltarif-Nr. 30059099 -Zwischensumme EUR 367,20 -zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 367,20 69,77 -Endsumme EUR 436,97 - -Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. - -Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach -Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. -Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. - -Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. -Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, -wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 25€ pro Stick berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur -Europaletten. +Patient Rechnungsnr. -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 16.06.2022) -30Tage (bis 02.07.2022) +Marco Soffel -2,00% Skonto -ohne Abzug +Geb.-Dat. 94.94.1972 -428,23 EUR -436,97 EUR +Bei Zahlung bitte stets angeben. -HEALING PROTECTION CARE HYGIENE +Qualitat +im 4rztlichen +Labor -9000 O suis we an! +MEDIZINISCHES +VERSORGUNGSZENTRUM +Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH -MaiMed +ARZTLICHE +LIQUIDATION -MalMed® GmbH +Behandelnder Arzt -Robert-Koch-StraBe 1-7 -D-29643 Neuvenkirchen -Tel.: +49 5195 9707-0 +75224-114 -Fax: +49 5195 9707-100 -Mail: info@maimed.de -Web: www.MaiMed.de +Gedruckt auf FSC® - zertifiziertem Papier -Geschaftsfuhrer: +Pat.-1D 3941547 | Probeneingang 44.02.2022 _| Datum 07.03.2022 -Dirk Pfemfert +Untersuchung GOA-Ziffer Betrag +Harnstoff i.S. 3584.H1 0,18 EUR +Kreatinin i.S. (Jaffé) 3585.H1 0,18 EUR +Alkalische Phosphatase i.S. _ 3587.H1 0,18 EUR +Kalium i.S. 3557 0,18 EUR +Calcium i.S. 3555 0,18 EUR +Natrium i.S. 3558 0,18 EUR +Phosphat i.S. 3580.H1 0,37 EUR -HRB-Nr.: 202135 -Amitsgericht LUneburg -Ust-IdNr.: DE 812089996 -Stever-Nr.: 41/201/16297 -IK-Nr.: 330331033 +Summe: 1,45 EUR -Bankverbindungen +Rechnung erstellt durch Carina Neumann am 07.03.2022 -Kreissparkasse Walsrode +MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM Commerzbank, Saarbriicken -BLZ (251 523 75) 714 881 0 +Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 +Briisseler StraBe 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFF590 -IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 -BIC: NOLA DE 21 WAL +Tel.: 0631/30 32 4-181 - Fax: 0631/30 324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de -Deutsche Bank Hamburg +E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-kl.de -BLZ (200 700 24) 522 035 500 -IBAN: DEO9 2007 0024 0522 0355 00 -BIC: DEUT DE DBHAM +Geschaftsfiihrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt -Niederlassung Polen -MaiMed?® Polska Sp.zo.o. -ul. Traugutta 21 +Zahlungsziel: 30 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug -42-690 Boruszowice -Polska +Finanzamt Kaiserslautern + +a. +Steuer-Nr.: 19/656/42105 (( DAKkS +USt.Id.Nr.: DE 241949844 Sa Deutsche + +. . Akkreditierungsstelle +Amtsgericht Kaiserslautern D-ML-13235-01-00 + +HRB 33066 Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-263598"", - ""invoice_date"": ""2022-06-02"", - ""receipt_date"": ""2022-06-02"", - ""delivery_date"": ""2022-02-28"", - ""creditor_name"": ""MaiMed GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4120116297"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812089996"", + ""invoice_number"": ""75224-114"", + ""invoice_date"": ""2022-03-07"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""2022-02-14"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dres. 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Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +955,00 € +zzgl. 19 % Mwst. 181,45 € +Rechnungsbetrag 1.136,45 € -Seite 1 von 1 Seite(n) +Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 11,36 € -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +ACHTUNG: Anderung IBAN der Volksbank-Bankverbindung ! + +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG +IBAN: DE53 4606 2817 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1SMA +AG Arnsberg, HRB 8278 Sparkasse Arnsberg-Sundern + +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""542400"", - ""invoice_date"": ""2022-11-17"", - ""receipt_date"": ""2022-11-18"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""015740"", + ""invoice_date"": ""2023-03-25"", + ""receipt_date"": ""2023-03-25"", + ""delivery_date"": ""2023-02-01"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502895116"", - ""amount_gross"": ""728.28"", - ""amount_net"": ""612.00"", - ""amount_tax"": ""116.28"", - ""amount_taxBasis"": ""612.00"", + ""order_number"": ""5500089200"", + ""amount_gross"": ""1136.45"", + ""amount_net"": ""955.00"", + ""amount_tax"": ""181.45"", + ""amount_taxBasis"": ""955.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -co -A Liefenschrift +Produkte & Dienstleistungen +fuir die Medizin -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +www.promedia-med.de +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH - Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -‘lyre +KfH Kuratorium flir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +EBingangsrechnungen -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafe 4 MARIAHILFBERGWEG 7 -30890 Barsinghausen 92224 AMBERG +Postfach 1562 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +63235 Neu-Isenburg -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Kunden-Nr. 101980419 uUst-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655756558 ste 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Faix -Datum 07/03/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix -Kundarrderenzn Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1065275597 vom 08/03/2022 Sumre ; 34,74 -Auftr.-Nr. 62127828 Bestdler Frau Monika Ertl Best.Nr.: 4100799656 -157.796 5 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,84 14,20 1 -317.881 2 BX100 LY R PROSP.HUL. GLASKLAR 0,08MM A4 4,93 9,86 1 -466.178 2 BX6500 LY RECO VIELZWECKETIK.38,1X21,2 MM 5,34 10,68 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (06/04/2022) Gesamtbetrag netto 34,74 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 40,10 EUR bis 21/03/2022 Gesamthetrag USt 6,60 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Rechnung +Nr./Datum: 413228 / 24.08.2022 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 + +Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener +Strasse 13 - 15, 52441 Linnich + +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +Artikel + +Menge Preis/ME Gesamt +Auftrag 787055 vom 10.08.2022 (FSCH/K) Best.-Nr.: 4100828646 +Auftrag vom 10.08.2022 +Auftragsnr. 4100828646 +Direktlieferung Fa. Dietz mit Ls-Nr.: 2224410 vom 10.08.2022 +Teillieferung: 0 Lieferschein 378143 / 19.08.2022 VT: FSCH +401001 Toilettenstuhl TSU-2 1 131,00/ST 131,00 e +TSU-2 mit 2 Totalfeststeller an den +Lenkradern +Belastbar bis 120 kg, +inkl. Sitzauflage schwarz gepolstert +mit Offnung fiir Toilettensitz +inkl. Eimer mit Deckel +Ser.-Nr.: 584032236 Version: +VERSAND Versandkosten des Herstellers 1 14,90/ST 14,90 +Gesamt-Netto €: 145,90 +7,0% Mehrwertsteuer von 131,00 9,17 e +19,0% Mehrwertsteuer von 14,90 2,83 +Betrag €: 157,90 + +Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (4,74 €) bis zum 14.09.2022 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 23.09.2022 + +Wenn nicht anders vermertk, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. + +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH + +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADEDISIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter + +@ (02 71)31460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldlt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldy = UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 + +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle * Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655756558"", - ""invoice_date"": ""2022-03-07"", - ""receipt_date"": ""2022-03-07"", - ""delivery_date"": ""08.03.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""413228"", + ""invoice_date"": ""2022-08-24"", + ""receipt_date"": ""2022-08-24"", + ""delivery_date"": ""2022-08-10"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220678 31.05.2022 -Zahl.Bedingung: | : Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen ftir den Zeitraum Mai 2022. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-02 Position: 9 -K£H Dialysezentrum Geldern -Clemensstrasse 1 -47608 Gelidern -Gestellung von Servicekraften -nach Aufwand zum SVS. -115,00 Std. x 17,70 € 2.035,50 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 2.035,50 19,00 386,75 2.422,25 -Umwelt- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -Sauberkeit Telefax Dissetdorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1IVEL +Bezirkskliniken Schwaben KU -s +Dienstleistungs- und Logistikzentrum Ginzburg -@ +Lindenallee 2 , 89312 Gunzburg -(od +Tel.: 08221 96-00 | Fax: 08221 96-2100 +www. bezirkskliniken-schwaben.de +Dienstleistungs- und Logistikzentrum GUnzburg | Lindenallee 2 | 89312 Ginzburg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""220678"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-10"", - ""delivery_date"": ""31.05.2022"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2422.25"", - ""amount_net"": ""2035.50"", - ""amount_tax"": ""386.75"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -### Input: -FruarseE +bezirkskliniken _/ +schwaben —O +/ -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck -Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 -63263 Neu-Isenburg Fax -Deutschland E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-00892 Seite 1 -Belegdatum 31. Januar 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101416 Dialyse HaB®furt -Unterhaltsreinigung Nephrologische Sprechstunde Januar 2022 1 Pauschal 109,02 109,02 -Total EUR ohne Mwst. 109,02 -19% Mwst. 20,71 -Total EUR inkl. MwsSt. 129,73 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto - -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. - -Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Bruckenstr. 14 -97437 HaBfurt - -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. - -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. - -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 - -Banken +Rechnung -Sparkasse Nurnberg +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 01.07.2022 +70506 Stuttgart +Lieferung/Leistung: == 08.06.2022 _ +Kunden-/Deb.-Nr._ +Rechnung Nr. 273 / 2022 +Abteilung: DLZ - Kiiche Tel.Nr. 08221 / 96-2114 : +Sachbearbeiter/in: Fr. Baader Zahlungsbedingung: sofort fallig +; Bezeichnung 7 Menge MwSt | Preis je Einheit | ~—s Summe +% (netto) (netto) +Fur die Lieferung von Backwaren | +am 08.06.2022 an die Dialyse +in Gunzburg erlauben wir uns zu berechnen: +Zopf (a 2,5 kg) 4 7% 8,69 € 34,77 € +Anlieferpauschale 1 7% 9,35 € 935€ +: ‘Rechnungsbetrag, netto 44,11 € +7% MwSt 3,09 € +* steuerfrei gem. § 4 UStG 19% MwSt 0,00 € +** nicht steuerbarer Umsatz Rechnungsbetrag, brutto 47,20 € + +Sparkasse Gunzburg - Krumbach +IBAN: DE11 7205 1840 0040 0703 51 + +BIC: BYLADEM1GZK +Ust-ID-Nr. DE258212967 + +Bezirkskliniken Schwaben - Kommunalunternehmen (Anstalt des dffentlichen Rechts ) Sitz: Augsburg +Vorstand: Stefan Brunhuber (Vorsitzender), Verwaltungsratsvorsitzender: Martin Sailer ; AG Augsburg HRA 16251 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-00892"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""273/2022"", + ""invoice_date"": ""2022-07-01"", + ""receipt_date"": ""2022-07-06"", + ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""creditor_name"": ""Bezirkskrankenhaus"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE258212967"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Günzburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE11720518400040070351"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""129.73"", - ""amount_net"": ""109.02"", - ""amount_tax"": ""20.71"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -VL - -Vordruck Leitverlag GmbH - Halsbricker Str. 31b - 09599 Freiberg - -VORDRUCK -LEITVERLAG + ""amount_gross"": ""47.20"", + ""amount_net"": ""44.11"", + ""amount_tax"": ""3.09"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +### Input: Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse -Nierentransplantation e.V. -Nierenzentrum - -Burgerstraffe 2, Haus 40 - -Nr.: +Printus GmbH + 77656 Offenburg -31113396 +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. -09113 Chemnitz, Sachs Kunden-Nr.: 71970 -BSNR: 947600300 -Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Ansprechpartner Datum -Susann Reifiland 08.05.2023 Mail A 09.05.2023 -Seite 1 -1. 200 Stiick 0353/PKV 4.65 € / 100 9.30 € -Privatrezept -Online-Bestellen auf www.vordruckleitverlag.de -Warenwert: 9.30 € -Handlings- und Versandpauschale (Warensendung, 0.25 kg): 6.90 € -Gesamt—Nettobetrag: 16.20 € -gesetzliche Mehrwertsteuer 19.00 %: 3.08 € -Gesamtbetrag: 19.28 € -Liefer—/Leistungsdatum: 09.05.2023 +Printus GmbH +Carl-Zeiss-Str. 1 +77656 Offenburg +www. printus.de -Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen fiir -Katalogwaren (siehe www.vordruckleitverlag.de) +technungsversand @printus.de +Tel.: 0781/607-130 -Vas +Commerzbank +IBAN DE58 6808 0030 0732 0620 00 +BIC DRESDEFF680 -FSC +Volksbank +IBAN DE14 6649 0000 0000 6600 00 +BIC GENODE610G1 -www.sc.org -FSC* C128361 +[ USt-ldNr. DE813301471 -Vordruck Leitverlag GmbH +QIN +Gleueler Str. 176-178 +50935 Kdln +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. +Herr Mathias Schaller +125846033 64242191 28.09.2021 712556403 193033390 +Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamipreis ust Bemerkung +570 263-79 3] Duracell AAA Akkus PreCharged 14,99 44,97) 1 +883 223-79 3] VARTA 4 Mignon-Akkus 2100mAh 13,99 41,97] 1 +Spesenpauschale 3,79 WIR LIEFERN ALLE AUFTRAGE +OHNE FRACHTKOSTEN +Frachtkosten 0,00 +Minderm.- | Warenwért Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahibar bis +zuschlag +86,94 90,73 17,24 | 19 107,97) 1 | 28.10.2021 -Druckerei und Verlag Vordruck Leitverlag GmbH Geschaftsfuhrer: -Halsbrucker StraBe 31b VertriebsbUro Wolfgang Stier +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 471271, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 -09599 Freiberg K6penicker StraBe 325 /Haus116 Jurgen May +Wichtiger Hinweis fir die Zahlung per +Bankiiberweisung +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: -Telefon 03731 303-0 12555 Berlin Amtsgericht Chemnitz -Fax 03731 303-114 Telefon 030 6576-4450 HRB 32814 +Bank: -Fax 030 6576-4459 -info@vordruckleitverlag.de +IBAN: -www.vordruckleitverlag.de -info.fg@vordruckleitverlag.de +BIC: -St.-Nr.: 220/121/03909 -Ust.-ID: DE202619888 +Verwendungszweck: +Rg. 125846033, Kd. 64242191 -Das Zeichen far -verantwortungsvolle -Waldwirtschaft +Sie wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen ? -Nur die in diesem Dokument als solche -bezeichneten Produkte sind FSC®-zertifiziert. +Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. -Wir drucken +DE58 6808 0030 0732 0620 00 +DRESDEFF680 -% klimaneutral -Ye natureOtfice +Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Rickgabefrist kostenlos +zuriickgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden thnen ein DHL-Riicksendelabel, ganz nach -Betrag fallig am: 23.05.2023 +Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.printus.de/rueckgabe. +Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 64242191 und Auftragsnummer 712556403 bereit. -Sparkasse Mittelsachsen -IBAN DE17 8705 2000 3115 0102 64 -BIC WELADED1FGX -Deutsche Bank Chemnitz -IBAN DE55 8707 0000 0220 0996 00 -BIC DEUTDE8CXXX -Commerzbank AG -IBAN DE02 8704 0000 0304 2454 00 -BIC COBADEFFXXX +Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0781/607-130 +oder rechnungsversand@printus.de. -Deutsche Bank -IBAN DE50 1007 0848 0526 1565 00 -BIC DEUTDEDB110 ### Response: { - ""invoice_number"": ""31113396"", - ""invoice_date"": ""2023-05-09"", - ""receipt_date"": ""2023-06-06"", - ""delivery_date"": ""2023-05-09"", - ""creditor_name"": ""Vordruck Leitverlag GmbH Berli"", + ""invoice_number"": ""125846033"", + ""invoice_date"": ""2021-09-28"", + ""receipt_date"": ""2021-10-08"", + ""delivery_date"": ""2021-09-28"", + ""creditor_name"": ""Printus GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE202619888"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813301471"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Freiberg"", + ""creditor_city"": ""Offenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE02870400000304245400"", + ""creditor_iban"": ""DE58680800300732062000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.28"", - ""amount_net"": ""16.20"", - ""amount_tax"": ""3.08"", + ""amount_gross"": ""107.97"", + ""amount_net"": ""90.73"", + ""amount_tax"": ""17.24"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -vee KOT +Worner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen -bo) HOHENLOHER -KUNSTSTOFFTECHNIK GmsH & Co. KG +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Hohenloher Kunststofftechnik GmbH & Co. KG - Pfaffenmihlweg 82 « D-74613 Ohringen +Postfach 80 06 20 -Filtration Group GmbH RECHNUNG +70506 Stuttgart -Schleifbachweg 45 +Rechnung +Datum : -D-74613 Ohringen Nxr.: 20220791 -Datum: 27.02.2023 -Seite: 1 -Auftrag-Nr.: 20220350 -Kunden-Nr.: 61060 -Ihr Zeichen: Hr. Reuss -Lieferanten-Nr. +Seite: +Kundennummer: +Mandats-Ref. + +Auftragsnummer: -Ihre Bestellnummer: 4502905627/F45 vom: 15.02.2023 +Lieferscheinnummer: -Sachbearbeiter: Fr. Feucht Telefon: 07941/6096-22 +Worner -Lieferung an: Filtration Group GmbH +Medizinprodukte und Logistik GmbH - + +R1219282 +17.01.2022 +1von1 +58965 +16647 + +WS48950 +LI5303038 +17.01.2022 + +entspricht Leistungsdatum -Schleifbachweg 45 D-74613 Ohringen +WS48950 +Pos. Artikel +1 041928 + +S-Monovette 2,7ml +Plasma-Gel, Lithium-Heparin + +090912 -Lieferschein-Nr.: Lieferdatum: +Mindermengenzuschlag, da +Mindestbestellwert von 75,-€ nicht erreicht + +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. + +Nettosumme MwSt-Satz +66,95 € 19,00 % +7,00 % -Versandart: Spedition Paketanzahl/Gewicht kg: +Lieferung an: -Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Netto-Betrag +. fur Kinder und Jugendliche -Kinderdialyse- +KfH Nierenzentrum -1 Wexrkzeugkosten 1 St 1,.500,00 1.500,00 EUR +Im Neuenheimer Feld 431 -Kunden-Teilenr.: +69120 Heidelberg -Reparatur Heisskanaldtise +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen -fur WZ Hebel Z +Menge ME Einzelpreis -78350183 +5 50 Stuck 12,39 € -HKT-W2-Nr. 3.165 +1 1 Stick 5,00 € -gemaé& E-Mail v. 14.02.2023 Hr. Kraft +MwSt-Betrag +12,72 € -Warenwert: 1.500,00 EUR +PE Gesamtpreis_| -Porto/Verpackung: 0,00 EUR +1 61,95€ +1 5,00€ +Gesamtsumme -19,0% MW-Steuer 285,00 EUR +79,67 € -Rechnungsbetrag: 1.785,00 EUR -Lieferbedingung: frei Werk, einschlieflich Verpackung +Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 +Fragen zur Zahlung: Telefon 07121-9459 902 -Zahlungsbedingung: 14 Tage netto -Bitte zahlen Sie bis 13.03.2023 EUR 1.785, 00 +Telefax 07121-9459 980 -Hausanschrift Tel. 0 79 41/60 96-0 BW-Bank Ohringen IBAN: DE16 6005 0101 7830 5001 44 +72770 Reutlingen -Hohenloher Kunststofftechnik Fax 0 79 41/60 9640 SWIFT (BIC): SOLA DE ST SAY -GmbH & Co, KG www. hkt-hohenloher.de +USt-IdNr. DE812076812 -Pfaffenmihlweg 82 Id-Nr.: DE 146 281 865 +Glaubiger-Identifikation: DE51HAN00000057542 -D-74613 Ohringen St.-Nr.: 76050/06579 +Geschaftsfihrer: Dr. Christina Kreus +Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 +Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 -Kommanditgesellschafl Sitz Ohringen, Reg.-Ger. Stuttgart HRA 560365 phG.: Hohenlohe-Oehringen Industriebetriebe Verwaltungs GmbH, Sitz Ohringen, Reg.Ger. Stuligat HRB 742043. Geschiftsfuhrer: Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ochringen +BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220791"", - ""invoice_date"": ""2023-02-27"", - ""receipt_date"": ""2023-02-27"", - ""delivery_date"": ""2023-02-14"", - ""creditor_name"": ""Hohenloher Kunststoff-"", - ""creditor_taxId"": ""7605006579"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146281865"", + ""invoice_number"": ""R1219282"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""2022-01-17"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Pfaffenmuehlweg 82"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE16600501017830500144"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502905627"", - ""amount_gross"": ""1785.00"", - ""amount_net"": ""1500.00"", - ""amount_tax"": ""285.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""79.67"", + ""amount_net"": ""66.95"", + ""amount_tax"": ""12.72"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SPACELABS -HEALTHCARE +£ Béttcher AG +Bottcher A +) = -Spacelabs Healthcare GmbH,Stdwestpark 40,90449 Nurnberg. GERMANY +RECHNUNG -KFH Kuratorium f. Dialyse u. -Nierentransplantation eV +Biiromarkt Béttcher AG, Brisseler Stra®e 3, DEU-07747 Jena -Betr. Hamburg/KoSt. 50330000 -Postfach 80 06 20 +Angaben bei Uberweisung: +IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 -70506 Stuttgart +BIC: DEUTDE8EXXX +Verwendungszweck: 320221495529 +Zahlibetrag: 56,99€ -GERMANY +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bemerkung: -X +Postfach 800620 Rechnung Nr. : 320221495529 -Pos Artikelnummer Seriennummer +70506 Stuttgart Datum : 20.04.2022 -Rechnung Service +DEUTSCHLAND Auftrag Nr. > A22001452643 +Auftr.-Datum : 20.04.2022 +Kunden-Nr. : 36873145 +Bearbeiter : Internetauftrag -Rechnungsnummer: -Markus Hanchen -Rechnungsdatum: +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. -Ihre Auftragsnummer: -Unsere Aufstragnummer: -Kundennummer: +Pos Artikel-Nr. Menge ME PES Einzelpreis Gesamtpreis +Bezeichnung EUR EUR -Lieferung an: +Lieferschein-Nr. L20221488423 vom 20.04.2022 -Kuratorium f.Dialyse und -Nierentranspiantation e.V. -Praf- und Kalibrierlabor -Kreuzberger Ring 24 -65205 Wiesbaden -GERMANY -Vertragsnummer: +Versandanschrift -Menge Preis +Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -1V211010 +Herr Ketzler / Verwaltung, 0651/40149 +Kutzbachstr. 7 -28.04.23 -TMT202304-01049 +54290 Trier -/CA112514 -47685 +10 88081091-s 10 PAK 1V 4,49 44,90 +Kopierpapier Inapa Joy, A4 +80g/qm, wei®, 500 Blatt -Gesamtpreis +20 ge238 1 STK 1V 0,00 0,00 +Klebeband Tesa +19mm x 10m, matt-unsichtbar -Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tagen Netto +30 t 1 STK 1V 2,99 2,99 +Verpackungspauschale pro Auftrag -Rechnungsdatum = Lieferdatum +Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% Netto Erm. MwSt 5% Steuertrei Gesamtwert +47,89 9,10 EUR 56,99 +Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug +zahlbar bis : 11.05.2022 -Warenwert +Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! -Fracht +Buromarkt Béttcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratsvorsitzende: Vorstand: Registergericht: +Brisseler StraRe 3 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 +07747 Jena Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Danilo Frasiak Ust-Ident-Nummer: -Gesaminettowert -MwSt. 19% +Stephan Liickenkétter DE 219636488 -Gesamtbetrag -150,00 EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""320221495529"", + ""invoice_date"": ""2022-04-20"", + ""receipt_date"": ""2022-04-28"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", + ""creditor_taxId"": ""16212600230"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""56.99"", + ""amount_net"": ""47.89"", + ""amount_tax"": ""9.10"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +OSTLANGENBERG +Fertigungstechnik GmbH -6,90 EUR +WaldstraRe 4 +33449 Langenberg +Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH +Waldstrake 4 - 33449 Langenberg Telefon: 05248-8240 88-0 +. . Telefax: 052 48-82 40 88-20 +Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de -156,90 EUR -29,81 EUR +Schleifoachweg 45 -186,71 EUR +74613 Ohringen Rechnung 26645 +Datum: 08.06.2022 +Lieferanten-Nr.: 375755 +Kunden-Nr.: 430 +Versandart: EXW +Auftrag-Nr.: 17970 +Bestelltext: 4502877986 -Um die mégliche Weiter verbreitung des COVID-19 Virus weiter einzuschradnken, kénnen wir Artikel, die wahrend der -Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zuriicknehmen. Wr bitten hier um thr Verstandnis. +Lieferanschrift: . +Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland -Geschaftsftihrer -Jean-Michel Motyka -Sitz NUrnberg +Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis -Spacelabs Healthcare GmbH -Sidwestpark 40 -D-90449 Nurnberg +Lieferschein-Nr.: 54456 vom 08.06.2022 / Liefertag (Leistungsdatum) +Auftrag-Nr.: 17970 4502877986 -Tel.: 0911 23421 0 -Fax: 0911 23421 127 -Service-Fax: 0911 23421 138 +20 10 Stick 430-00012 E 87,75€ 877,50 € +GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD +Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 +Ihre Artikelnummer: 79319351 -AG Nirnberg: HRB 3841 -Steuer Nr.: 241/137/70070 -USt. Nr.: DE 133535713 +30 3 Stick Abdrickbescheinigung E +Rechnungsbetrag netto 877,50 € +Zzgl. 19% MwsSt. 166,73 € +Rechnungsbetrag brutto 1.044,23 € -germany@spacelabs.com -www.spacelabshealthcare.com +Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 07.08.2022): 1.044,23€ -Seite 1 Von 1 +2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 22.06.2022): 1.023,35€ +Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils +aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. -Bank of America, Frankfurt -Konto-Nr.: 190 130 17 -BLZ: 500 109 00 +1/1 +Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: +Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg +IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 -IBAN: DE38500109000019013017 -Swift Code: BOFADEFX +BIC: GENO DE M1 GTL USt.-IdNr.: DE297257689 ### Response: { - ""invoice_number"": ""IV211010"", - ""invoice_date"": ""2023-04-28"", - ""receipt_date"": ""2023-05-08"", - ""delivery_date"": ""28.04.2023"", - ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""24113770070"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", + ""invoice_number"": ""26645"", + ""invoice_date"": ""2022-06-08"", + ""receipt_date"": ""2022-06-08"", + ""delivery_date"": ""08.06.2022"", + ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", + ""creditor_taxId"": ""347/5712/1313"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""186.71"", - ""amount_net"": ""156.90"", - ""amount_tax"": ""29.81"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Langenberg"", + ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", + ""creditor_postcode"": ""33449"", + ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502877986"", + ""amount_gross"": ""1044.23"", + ""amount_net"": ""877.50"", + ""amount_tax"": ""166.73"", + ""amount_taxBasis"": ""877.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Radiometer GmbH * Europark Fichtenhain A 4 * 47807 Krefeld Lr | -Telefon: 02151 8933 100 * Fax: 02151 8933 171 * E-Mail: info@radiometer.de RADIOMETER HR) +Viking -www.radiometer.de +RECHNUNG -Gutschrift +Auftraggeber +KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. +Ginnheimer Landstr.92 Ginnheimer Landstr.92 +60487 Frankfurt/Main 60487 Frankfurt/Main -Lieferanschrift -Radiometer GmbH * Europark Fichtenhain A 4 * 47807 Krefeld +s ce 2 ANS cS +3403902 4914085338 19.01.22 18.02.22 19.01.22 -Kundenanschrift +INTERNET -KfH Kuratorium fiir Dialyse- und +Ihre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7446029 -Nierentransplantation e.V. -KfH Kuratorium f. Dialyse und Brandenburger Str. 17 +Kostensteile: Versandanschrift: +Einkaufer: Frau Bauersachs KfH Ginnheim +Ginnheimer Landstrasse 92 +60487 Frankfurt am Main -26133 OLDENBURG -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer Datum Seite -70506 STUTTGART -Germany R111268653 28/04/2023 1/1 -Rechnungskonto _ |hre Auftrags-Nr. Ihre Auftragsreferenz Lieferschein-Nr. Unsere Auftrags-Nr. -114910 GS z. RG R111023471 GS wg. 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Vorgang 2486390 Versanddatum Unsere Zeichen -459700 28/04/2023 danru -Notiz zum Auftrag Leitweg ID +4 1029199 Deutsche Post Briefmarken 2,70 € Deutschland 10 1 PK 27,00 27,00 0% +Stuck Habichtskraut Seilbstklebend -Artikel-Bezeichnung Menge Basispreis Rabatt Preis Betrag EUR USt. -956-552 PICO50 Aspirationsspritze 0,5-2 mL (100 -1,00 23,00 23,00 -23,00 19% -Stiick) +998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% --1,00 * 956-552ME07 +999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% -++++ BESTELLHOTLINE: Fax 02151/8933171 - eMail eorder@radiometer.de +Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 -USt. 19 % -4,37 +128,90 0,93 129,83 0,00 129,83 EUR -Nettobetrag EUR +0% +19% 0,93 -Incoterms 2020 Free Carrier: Place of origin Gesetzliche USt. EUR +0% - Verkauf im Namen und flir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- +de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 -Rechnungsbetrag EUR +Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen -AGB: Wir liefern gemaf unseren Geschaftsbedingungen (www.radiometer.de) +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914085338 +auf unser Konto DE32795800990156120001 -Zahlbar: -Deutsche Bank Krefeld - IBAN: DE69 3207 0080 0034 1446 00 | BIC CODE: DEUTDEDD320 +Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details +Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 +Geschaftsftihrer: Dominik Miser Email: kontakt@viking.de -Geschaftsfilhrer: Christian Wagner - Jorg Riede - Claus Lonborg -Sitz der Gesellschaft: Krefeld, Amtsgericht Krefeld HR B 4505 +Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXxX, IBAN: DE32795800990156120001 +Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). -USt-Id-Nr. DE 811211609 - Steuer-Nr. 117|5833|2539 -WEEE-Reg.-Nr. 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OTTO GEHRCKENS +DICHTUNGSTECHNIK -arcotest GmbH + D-71297 Ménsheim * Postfach 1142 +C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg + +Rechnung + +Filtration Group GmbH Nr.: 11639035 -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +DE-74613 Ohringen + +Datum : 30.11.2021 +Ihre Kundennummer: 107587 +Ihre Ust-Ident-Nr +Lieferantennummer : 311437 +Ihr Sachbearbeiter : Thilo Kelm -RECHNUNG Nr. 5210424 +Bestellt von: Frau Petra Sekinger -Ihre Bestellung/ Datum _Lieferschein Nr. +Lieferadresse: +Filtration Group GmbH +~ Schleifoachweg 45 + +DE-74613 Oehringen Telefon : +49 4101 5002-45 +Sammelsendung +Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis +Ihre Bestellung vom —_: 03.09.2021 Ihre Bestellnummer =: 4502867709/G50 +Lieferscheinnummer — : 2289865 Auftragsnummer : 1930743 +Lieferdatum : 30.11.2021 Auftragsdatum : 09.09.2021 +1,0 A4N0174978 500 St 23,34 H 116,70 Eur +O-Ring +59,69x5,33 P583 +HS-Code: 4016 93 00 / EU-Ursprung +Ihre Art.-Nr.: 76234438 +Ursprungsland: Italien +Lieferant: C. Otto Gehrckens +Zwischensumme 116,70 Eur +Fracht / Verpackung 0,00 Eur +Nettobetrag 116,70 Eur +Umsatzsteuer 19,00% 22,17 Eur +Rechnungsbetrag 138,87 Eur +Versandart: UPS Nat. -Standard +Gewicht (kg) : 3,9400 -4502847728/F50 vom 4210435 +Zahlungsbedingungen: +Bei Zahlung bis 16.12.2021 Eur 134,70 , sonst Zahlung bis 01.01.2022 rein netto. -25.01.2021 +H = Preis pro Hundert / S = Stickpreis -Besteller Telefon -07941/660 +Hausanschrift Telefon +49 (0) 4101 5002-0 Banken Deutsche Bank AG Kto.Nr. 690010400 BLZ 20070000 IBAN DE42 2007 0000 0690 0104 00 Swift-Adr. DEUTDEHH -Lieferbedingung +Gehrstticken 9 Telefax +49 (0) 4101 5002-83 Sparkasse Siidholstein 2101699 230 510 30 DE32 2305 1030 0002 1016 99 NOLADE21SHO -Lieferantennr. -327181 +25421 Pinneberg E-Mail info@cog.de Hamburger Sparkasse 1002109898 200 505 50 DE24 2005 0550 1002 1098 98 HASPDEHHXXX +Internet www.cog.de Commerzbank AG 573222700 221 414 28 DE39 2214 1428 0573 2227 00 COBADEFF206 -Testtinten + Testinks « Encres test -Arcotest GmbH www.arcotest.info +C . OTTO GEHRCKENS GMBH & CO.KG. - KOMMANDITGESELLSCHAFT MIT SITZ IN PINNEBERG - HANDELSREGISTER HRA 2106 AMTSGERICHT PINNEBERG -Rotweg 25 e-mail: info@arcotest. info -Postfach 1142 Tel. 00 49 (0)7044 - 90 22 70 -D-71297 Ménsheim Fax 00 49 (0)7044 - 90 22 69 +PH.G.:METZGER VERWALTUNGS-UND VERTRIEBS-GMBH SITZ PINNEBERG:HANDELSR. HRB 762 AG. PINNEBERG:GESCHAFTSFUHRER:INGO METZGER UND JAN METZGER -Geschaftsfuhrer: +UST.-ID.-NR. DE 134525733 - ST.-NR. 31 284 16407 FINANZAMT PINNEBERG - ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN, EINZUSEHEN UNTER WWW.COG.DE -Fritz P. Bloss Sparkasse -Amtsgericht Mannheim Pforzheim Calw -Registergericht: IBAN: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""11639035"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""C. Otto Gehrckens GmbH & Co. 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(0 22 41) 3164-0 BIC PBNKDEFF370 -Ursprungsland: Bundesrepublik Deutschland +Fax (0 22 41) 31 64 - 36 IBAN DE68 3701 0050 0007 0925 05 +www.asgard.de info@asgard.de Postbank K6In (BLZ 370 100 50) Konto 70 925 05 -Zahlbar innerhalb 30 Tagen nach -Rechnungsstellung -spatestens bis 25.02.2021 rein netto. +Verkehrs-Nr. 10228 -Bruttogewicht :0,5 kg -Nettogewicht :0,42kg -Verpackung =: 1 Karton +EINGANG 25, MRZ. 2022 -Testtinte OFFENER SATZ, 7 x 10 ml, PINK +Asgard-Verlag - Hohenzollernstr. 117 - 53721 Siegburg +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Maxstr. 48 +67059 Ludwigshafen +993625 -Kundennr. -12924 -59068 -Menge ME E-Preis Gesamt -1,00 Satz 95,00 95,00 -1,00 Stk 11,00 11,00 -Warenwert 95,00 € -Nebenkosten 11,00 € -Mwst (19%) 20,14 € -Endbetrag 126,14 € +RECHNUNG/ LIEFERSCHEIN -Testtinten sind Verbrauchsmaterialien und kénnen zur Wiederverwertung nicht zuruickgenommen werden. -Bis zur Bezahlung samtlicher Anspriche aus der Geschaftsverbindung behalt sich der Verkaufer das Eigentum an seinen Liefersachen vor. +Kunden-Nr. Beleg-Nr. Beleg-Datum +122797 993625 17.03.2022 +Titelnummer / ISBN / Titel Ladenpreis Rabatt Berechneter Preis EUR MwSt +EUR % einzeln gesamt % -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5210424"", - ""invoice_date"": ""2021-01-26"", - ""receipt_date"": ""2021-01-26"", - ""delivery_date"": ""2021-01-26"", - ""creditor_name"": ""Arcotest GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813775094"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Moensheim"", - ""creditor_street"": ""Rotweg 25"", - ""creditor_postcode"": ""71297"", - ""creditor_iban"": ""DE31666500850000845965"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502847728"", - ""amount_gross"": ""126.14"", - ""amount_net"": ""106.00"", - ""amount_tax"": ""20.14"", - ""amount_taxBasis"": ""117.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum -### Input: -SCHAFERSHOP. +Datum/ BZ: 18.07.2006 tel. Frau Sammel -einfach. erstklassig. arbeiten. +534070 - ISBN 978 3537 55736 0 +Der Kommentar zu EBM und GOA, +70. Lieferung, Stand 01.04.2022 -Rechnung +Versandkosten -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +Steuerliches Gesamibetrag in EUR -An Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme -. v . Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 -KfH Kuratorium fur Dialyse Und Ntp eV. Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 -Eingangsrechnungen E-Mail:info@schaefer-shop.de -Postfach 80 06 20 -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -70506 Stuttgart Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum -2121983683 9464987 7122771926 22.11.2021 -Lieferscheinnummer: 3125933388 -Lieferdatum: 22.11.2021 -Bestell-Nr.: Frau Ploth -Bestelldatum: 11.10.2021 -bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 +Entgelt in EUR +112,04 -Lieferanschrift: KFH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. Griinstr. 35 a DE-58095 Hagen +Versandweg Entgelt nach MwSt. in EUR +Post Betrag 7% Betrag 19% Steuerfrei -Einzelpreis Gesamtpreis USt +0,700 kg| 112,04 -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% -010 842257 Lindt Adventskalender Wiurfel Ratsel 145 ST 4,49 651,05 19,00 -Kundenrabatt in % 15,000- 97 ,66- -Positionswert 3,82 553,39 -020 833118 Kartonquerkalender Silberfarben 10 ST 1,79 17,90 19,00 -Kundenrabatt in % 15,000- 2,69- -Positionswert 1,52 15,21 -030 832949 Schreibtisch-Querkalender Schwarz 3 ST 1,99 5,97 19,00 -Kundenrabatt in % 15,000- 0,90- -Positionswert 1,69 5,07 -Zwischensumme 573,67 -Nettowert 573,67 -Umsatzsteuer 19,00 % 109,00 -Endbetrag 682,67 +Betrag MwSt. in EUR +7% 19% -Bitte Uberweisen Sie 682,67 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7122771926 auf -das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 +7,85 -oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. +119,89 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Rechnung zahibar innerhalb von 30 Tagen netto, fallig sofort ohne Abzug. +Bitte Gberweisen Sie auf das Konto der Postbank KélIn: -Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen -in der zum Zeitpunkt der Bestellung giltigen Fassung, die Sie unter www.schaefer-shop.de/agb -abrufen kénnen. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung www.schaefer-shop.de/datenschutz +IBAN DE68 3701 0050 0007 0925 05 BIC PBNKDEFF370 -SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: Deutsche Bank -IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE31 4607 0090 0250 5550 00 -57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank -Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. 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V. -Postfach 800620 *0050176391* +DORFNER + +GEBAUDEREINIGUNG + +KfH Medizinische Versorgungszentren +gemeinnitzige GmbH +Eingangsrechnungen + +Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Ansprechpartner: bueromaterialien -Telefon : -32138 170488 30.06.22 +Deutschland -PO ARTIKEL VERP MENGE PE E/PREIS % G/PREIS +Rechnung 951093 -RECHNUNG +MVZ Berlin-Mitte, GroRe Hamburger StraRe +(Kst. 56470701) -Lieferadresse: +Ersteilt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -LVZ Greven KfH Kuratorium f. Dialys -e T:061023590 Anlieferung bis 14.30 -Up'n Nien Esch 9 +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -48268 Greven +Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. 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USt +67,98 425,76 +67,98 425,76 + +p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 +Geschaftsfuhrer: Karlheinz Rohrwild, -1 2621284 PG 200 0 4,30 860,00 -Kopierpapier A4 80g holzfrei -weifR 500 Blatt +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -2 RP Stck 10 0,99 0,99 -Rechnungsporto +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -SUMME EUR| VERSAND EUR|MWST 19 %|NETTO EUR| BRUTTO EUR -860,99 2,79 164,12 863,78 1.027, 90 +USt.ID DE133492954 -Zahlungsbedingung: bis zum 11.07.22 = 1.027,90 EUR +St.Nr. 240/156/04804 -Preiseinheiten (PE): 0=1St.- 1=10St. - 2=12 St. - 3=100 St. - 4= 500 St. - 5= 1000 St. +US -bueromaterialien.net GmbH GF: Jerome Behne, André Hoffmann HypoVereinsbank - Konto 107 890 89 -Max-Planck-Str. 18 Handelsregister Stendal, HRB14464 BLZ 200 300 00 - BIC HYVEDEMM300 -38855 Wernigerode USt-IdNr. 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V. -Dorstener Str. 49 - -46045 Oberhausen - -P0023381 047 +® BenzstraBe 4 +71546 Aspach/GroBaspach +Telefon: 071 91/9246-0 +Fax: 07191/9246-11 -Unterhaltsreinigung Praxis Sommer (April- -September) -5x wochentlich +Mail: info@justpack.de -Zahlungsbedingungen +Systempartner fur Verpackungen www. justpack.de -Sitz der Gesellschaft: -gewa Gesellschaft fur +JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach -Telefon 0208 / 85 89 30 -Fax 0208 / 80 30 87 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Gebaudereinigung und Wartung mbH +4502864880/G45 -Fahnhorststr. 13 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -46117 Oberhausen +Ubernahme von Lieferschein 268510 / 4502864880/G45 -Verwaltungssitz: -Postfach 100509 +1 WP_Tray_12 / 72364818 +Wellp.-Tray Typ 12 -St Spk Oberhausen -VB Rhein-Ruhr Duisburg -Commerzbank +3-wellige Wellpappe 740x350x307 mm 2.92 CAA -46005 Oberhausen +Artikelnummer 72364818 eingenadelt +passend zum Karton 72364835 +10 St. je VE 90 St./Pal. -National-Bank Essen +Rahmenauftrag vom / Restmenge: 219 St. -gewa OF +Restlagerbestand -GebaudeDienste +Zahlungsbedingungen: +Betrag ohne Abzug fallig bis 13.12.2021 -Sachbearbeiter Tanja Sand -Telefon +49 (0208) 85893-48 -E-Mail +Betrag 794,69 € mit 3,00% Skonto bis 13.11.2021 -Verkauf - Rechnung +Liefertermin: 14.10.2021 +Versandart: LKW -Seite 1 +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Belegdatum 31. Mai 2023 -Leistungs- -zeitraum Menge __Einheit VK-Preis -Mai 2023 1 Pau. 271,51 +RECHNUNG -Total EUR ohne MwsSt. -19% MwsSt. +Beleg-Nr. 111931 -Total EUR inkl. MwSt. +vom / Seite 14.10.2021 / 1 +Kunden-Nr.: 26126 -14 Tage / 2 % Skonto +Bearb. Innendienst Andrea Seeger +Kundennr. Lieferant 303431 -Geschaftsfthrer: -Bernd Thielen -Stefan Thielen +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 268510 -IBAN: DE67365500000000165209 -IBAN: DE97350603864322000001 -IBAN: DE833654004602904 10000 -IBAN: DE30360200300000714100 +Preis /PE Gesamt -Registergericht: +5.935,00 /1.000 688,46 +Warenwert 688,46 € +Versand 0,00 € +Nettobetrag 688,46 € +19,00% Mehrwertsteuer 130,81 € +Gesamtbetrag 819,27 € -HRB 11940, AG DUISBURG -USt-IdNr.: DE 120 644 174 -Finanzamt: Oberhausen-Nord +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -BIC: WELADED10BH -BIC: GENODED1VRR -BIC: COBADEFFXXX -BIC: NBAGDE3EXXX +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -tanja.sand@gewa-gruppe.de +GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth -Betrag +Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -271,51 +Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -271,51 -51,59 +Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -323,10 +Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2308563"", - ""invoice_date"": ""2023-05-31"", - ""receipt_date"": ""2023-05-31"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""GEWA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120644174"", + ""invoice_number"": ""111931"", + ""invoice_date"": ""2021-10-14"", + ""receipt_date"": ""2021-10-14"", + ""delivery_date"": ""14.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oberhausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97350603864322000001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""323.10"", - ""amount_net"": ""271.51"", - ""amount_tax"": ""51.59"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502864880"", + ""amount_gross"": ""819.27"", + ""amount_net"": ""688.46"", + ""amount_tax"": ""130.81"", + ""amount_taxBasis"": ""688.46"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -& Acs +SMW GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 2 - 74214 Schéntal-Oberkessach -THERMO Fluid Control - -More POWER, -less ENERGY. -ACS GmbH Am Talfeid 5 BE-83703 Gmund am Tegernsee -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr.: 20230472 -Rechnungsprifung Rechnungsdatum: 09.03.2023 -Schleifbachweg 45 Lieferdatum: 09.03.2023 -74613 OHRINGEN Kunden-Nr.; 13669 (770775) -Kd.UIDIV.A.T.: DE222609448/ -Besteilung Nr.: 4502904471/G59 -Bestellung von: Sergej Melchor -Auftragsnummer: 12230350 -Lieferschein-Nr.: LS20230471 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Lieferantennummer: 336245 -Rechnun g fm.de.invoice@filtrationgroup.com +74613 Ohringen -Pos. Menge Art.Nr. (alt) / Kd.Art.Nr / Beschreibung Einzelpreis EUR Gesamt EUR -1 50 — Stiick (X1.326.25.100.6C) / 72463265 (plastic pack) 43,90 2.195,00 -Thermostat Einsatz m. 6 Bohrungen a 3,5 mm -2 4 Stiick (44) / 44 3,91 3,91 -KARTON 42x32x 18cm -3 1 Stick - (33) 133 13,00 13,00 -PORTO / TRANSPORT -Summe 2.211,91 -zuziiglich 19% MwSt. aus 2.211,91 420,26 -Gesamtbetrag 2.632,17 +L SMW GmbH + +DruckgieBtechnik + +Rudolf-Diesel-Str. 2 +74214 Schéntal-Oberkessach + +Tel. +49 7943 9110-0 +Fax +49 7943 9110-50 + +info@smwgmbh.de +www.smwgmbh.de +Datum 14.09.2022 +Nr. 26986 Kunden-Nr. 10485 +Rechnung Seite 1 von 1 +Pos. Bestell-Nr./ Pos. Menge ME Bezeichnung Art.-Nr. E-Preis Betrag in EUR +000 4502890174 50 ST Deckel aus Rohteil 78216936 78217002 23,27 /0001 1163,50 +LS-Nr. 62316 AL-TZ 2,04 102,00 +5213-57969801-S00 vom 13.09.2022 E-TZ 0,48 24,00 +25,79 1289,50 +000 4502890850 250 ST Filterkopf aus Roht. 7795545 77927635 504,00 /0100 1260,00 +LS-Nr. 62316 AL-TZ 0,97 242,50 +5050-57927635-S00 vom 13.09.2022 E-Tz 0,23 57,50 +624,00 1560,00 +000 4502890850 1 MINDERM.ZUSCHL 75,00 /0001 75,00 +LS-Nr. 62316 75,00 75,00 +vom +Warenwert Verpackungskosten Nettowert Mwst.Satz Mwst. Endbetrag +2.924,50 0,00 2.924 ,50 19,0 % 555,66 EUR 3.480,16 +Zahlbar 45 Tage netto bis 29.10.2022 Steuer Nr.76003/02276 -Zahlungsbedingungen: 30 Tag(e) rein netto. +Sparkasse Hohenlohekreis +(BAN: DE29 6225 1550 0005 0015 16 +BIC: SOLADESIKUN -Lieferbedingungen: EXW, zzgl. Verp. netto. / UPS, Standard ACS: gegen Berechnung -Lieferung besteht aus: 1 Paket, Gesamtgewicht netto: 11,88kg -Lieferadresse: Filtration Group GmbH Schleifoachweg 45 74613 OHRINGEN +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG +IBAN: DE72 6006 9714 0042 2390 01 +BIC: GENODES1IBR -Tel. +49 (O} 80227064 - O Fax +49 [O) 8022 70 64 - 29/ACS GmbH Am Talfeld 5 83703 Gmund am Tegernsee Geschaftsfihrer: K. Aurich & S. Aurich -Hypo Vereinsbank Rottach-Egern IBAN De 51711200780909 902572 SWIFT (BIC} HY VEDEMM6 44 - BLZ 711 200 78 Kto.Nr. 309 802 572 -Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee IBAN 0e87711525700620302653 SWIFT (BIC): BY LAD EM1M1!6-BLZ 71152570 Kta. Nr. 620 302 653 -Handelsreg. Eintr. 86488 Registergericht Munchen Erfullungs- und Gerichtsstand Munchen St.Nr.: 139/121/20222 Ust. - Id/V.A.T.Nr. Oe 131166032 -www.acs-germany.de / info@acs-germany.de / Werksvertretung und Servicelager der Behr Thermot-+tranik GmbH +Handelsregister Stuttgart: HRB 590343 +Ust-Id-Nr.: DE146283094 +Geschaftsfithrer: Elke Kimmig, Dagmar Neuwirth ### Response: { - ""invoice_number"": ""20230472"", - ""invoice_date"": ""2023-03-09"", - ""receipt_date"": ""2023-03-09"", - ""delivery_date"": ""2023-03-09"", - ""creditor_name"": ""ACS Air Compressor Systeme Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""13912120222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131166032"", + ""invoice_number"": ""26986"", + ""invoice_date"": ""2022-09-14"", + ""receipt_date"": ""2022-09-14"", + ""delivery_date"": ""2022-09-13"", + ""creditor_name"": ""SMW Druckgiesstechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146283094"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gmund a. 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Telefax: 052 48-82 40 88-20 -Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de - -Schleifoachweg 45 +(6)deltamedica -74613 Ohringen Rechnung 27601 -Datum: 10.10.2022 -Lieferanten-Nr.: 375755 -Kunden-Nr.: 430 -Versandart: EXW -Auftrag-Nr.: 18786 -Bestelltext: 4502890457 +Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen -Lieferanschrift: . -Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland +Rechnungsanschrift: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 413660 +70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 +DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 29.09.2021 +Auftrags-Nr.: 115408 +Lieferschein-Nr.: +Lieferdatum: +Lieferanschrift: Bestell-Nr.: 4400104086 +Ihre UstID-Nr.: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentranspl. Telefon: +49 7121 992115 +KfH-Logistikzentrum Greven E-Mail: info@deltamedica.de +Up'n Nien Esch 9 Seite lvon 1 +48268 GREVEN +DEUTSCHLAND +Rechnung zu LS 304630 +Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge _ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz +06925963 Isot. NaCl-Lésung 0,9% DELTA 20x500mI PP-Beutel 1.589,00 Pck 15,600 24.788,40 EUR 19% +NTIN: 04150069259638 +Versandart: Spedition Zwischensumme: 24.788,40 EUR +Nettosumme: 24.788,40 EUR +Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 4.709,80 EUR +lhr Skonto: Zahlen Sie 28613,25 bis zum 20.10.2021 und sparen somit +884.95 Eur. P Gesamt (Brutto): 29.498,20 EUR + +Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 29.10.2021 -Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis +Vielen Dank fur Ihre Bestellung -Lieferschein-Nr.: 55959 vom 10.10.2022 / Liefertag (Leistungsdatum) -Auftrag-Nr.: 18786 4502890457 +Sehr geehrte Damen und Herren, -10 10 Stick 430-00012 E 93,28 € 932,80 € -GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD -Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 -Ihre Artikelnummer: 79319351 +nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, +Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. +Bitte informieren Sie sich genauer unter: -20 3 Stuck Abdrickbescheinigung E -Auftragsumme 932,80 € -Zuschlagfahig 932,80 € -4,6% Energieteuerungszuschlag 42,91 € -Rechnungsbetrag netto 975,71€ -Zzgl. 19% MwsSt. 185,38 € -Rechnungsbetrag brutto 1.161,09 € +https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ -Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 09.12.2022): 1.161,09€ +Unsere neue AGB und Retourenregelung gultig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de +Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 -2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 24.10.2022): 1.137,87€ -Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils -aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum -1/1 +Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung +Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau +Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 -Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: -Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg -IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 +Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX -BIC: GENO DE M1 GTL USt.-IdNr.: DE297257689 +4684761 ### Response: { - ""invoice_number"": ""27601"", - ""invoice_date"": ""2022-10-10"", - ""receipt_date"": ""2022-10-10"", - ""delivery_date"": ""10.10.2022"", - ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", - ""creditor_taxId"": ""347/5712/1313"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", + ""invoice_number"": ""413660"", + ""invoice_date"": ""2021-09-29"", + ""receipt_date"": ""2021-09-29"", + ""delivery_date"": ""29.09.2021"", + ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenberg"", - ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", - ""creditor_postcode"": ""33449"", - ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890457"", - ""amount_gross"": ""1161.09"", - ""amount_net"": ""975.71"", - ""amount_tax"": ""185.38"", - ""amount_taxBasis"": ""975.71"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400104086"", + ""amount_gross"": ""29498.20"", + ""amount_net"": ""24788.40"", + ""amount_tax"": ""4709.80"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, F Exslager - -Nc, -Lyreco, - -LYRECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strake 4 -30890 Barsinghausen - -Lieferanschrift -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 -IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Elektronische Rechnung per E-Mail -Rechn hrift -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO UP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -RECHNUNG 2657680059 —scite = 1 -Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf -[Datum 12/05/2023 -101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf -Kunden-referenzen Leistungsempfinger -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. -(inkl USL (exkl. BSt) (exkL USL)’ Sch. -** Kostenstelle: 2055010 Summe : 23,90 -Lieferung Nr. 1069693837 vom 15/05/2023 Summe : 23,90 -Auftr.-Nr. 65453310 Besteller Gebaéude B1, Raum 210 Pa Best.Nr.: 4800401785 -5.114.542 1 BX100 SUN PROF.SPULMASCHINENTABS 2PHASEN 16,84 16,84 1 -PK -3.770.248 10 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,46 4,60 1 -PCE -701.718 1 P&G PROFESSIONAL HANDSPULMITTEL 1L 2,46 2,46 1 -PCE -Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (10/08/2023) Gesamtbetrag netto 23,90 -Gesamtbetrag USt. 4,54 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -IUSt. in % -Nettobetrag (exkl.USt.) Gesamtsumme -(Versandkosten EUR -IUSt. - - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2657680059"", - ""invoice_date"": ""2023-05-12"", - ""receipt_date"": ""2023-05-12"", - ""delivery_date"": ""15.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", - ""creditor_postcode"": ""30890"", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401785"", - ""amount_gross"": ""28.44"", - ""amount_net"": ""23.90"", - ""amount_tax"": ""4.54"", - ""amount_taxBasis"": ""23.90"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +diam dl +| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben -### Input: -Nierenzentrum Chemnitz +MEDIZINTECHNIK +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgurrtel 77 | D-50935 KéIn KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -BurgerstraRe 2 -09113 Chemnitz +Eingangsrechnungen + +Postfach 80 06 20 -RE C H N U N G Rechnungs-Nr. Datum Zahlungsbedingungen fallig am +70506 Stuttgart -6659 30.11.2022 10 Tg 3% Sk., 30 Tgnet || 30.12.2022 -POSTEN BESCHREIBUNG MENGE PREIS BETRAG -KH Kiichwald -Lieferschein Nr. 1629 -Auftrag 2022-8-295 - Kst. 993011 -60781006-P 20 Printer 20 5 5,45 27,25 +RECHNUNG RG23050157 Datum: 12.05.2023 -Shenyeek lesb +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4400120463_2 Nachlieferung Lieferscheinnr.: LS23050160DM -= letzte Lyges REL Cot Tt -- 2D: _ Lagewechsel:- 7. +vom: 10.05.2023 Versand per /am: DACHSER/ 10.05.2023 -“.* -Procedere: - +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH Logistik-Versorgungszentrum +Patterken 7 +06686 Lutzen, OT Zorbau -‘wey +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -Vielen Dank fir Ihren Auftrag. +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +2 Karton a 12 Stuck HF-410 +Artikel-Nr.: 8402 Chargen-Nr.: 22D056 24,50 294,00 588,00 -NETTO 27,25 -Samtlich abgerechnete Lieferungen wurden im Rechnungsmonat erbracht, -soweit sie nicht ausdricklich mit anderem Lieferzeitpunkt gekennzeichnet -sind. +Schlauchsystem fur OCTO NOVA -+19 % MwSt. 5,18 +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 588,00 111,72 699,72 -HRB 19386 - St.-Nr. 215/107/06428 -Umsatzsteuer-ID: DE220350776 +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In -Geschaftsftihrer: J6rg Gerhardt +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang -IBAN: DE46 8707 0024 0140 4094.00 BIC: DEUTDEDBCHE Gesamt € 32,43 +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""6659"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-12-20"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""City-Print Chemnitz GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21510706428"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""RG23050157"", + ""invoice_date"": ""2023-05-12"", + ""receipt_date"": ""2023-05-12"", + ""delivery_date"": ""2023-05-10"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Chemnitz"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46870700240140409400"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""32.43"", - ""amount_net"": ""27.25"", - ""amount_tax"": ""5.18"", + ""order_number"": ""4400120463"", + ""amount_gross"": ""699.72"", + ""amount_net"": ""588.00"", + ""amount_tax"": ""111.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +SHS Dichtungen GmbH, Am Schaidweg 11, D-94559 Niederwinkling S | S -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Firma DICHTUNGEN -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +Am Schaidweg1I +74613 Ohringen 94559 Niederwinkling -Nr. 542782 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 20.03.2023 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502901868 / 010 vom 21.12.2022 -Unsere Auftrag-Nr 131451 vom 22.12.2022 -Unsere Lieferschein-Nr 349248 Pos 1 vom 20.03.2023 -F-Kopf KE 2455/3 7037.128.4 80 35,65 EUR 2.852,00 EUR -MTZ 80 2,87 229,60 -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 4,16 -Zwischenlage 0,76 -Me ey ee -Einzelbetrag 3.086,52 EUR -; ; Nettobetrag 3.086,52 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -19% MWSt 586,44 EUR -Rechnungsbetrag 3.672,96 EUR -3% Skonto 110,19 EUR +Tel +49(0)9962 9409-0 +Fax +49 (0) 9962 9409-25 +info@shs-dichtungen.de +www.shs-dichtungen.de -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +RECHNUNG -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Rechnung-Nr. Liefersch.-Nr. Kunden-Nr. Kd. UStId-Nr. Lieferanten-Nr. Datum Seite +5112904 5120530 12069 DE222609448 90000 16.06.2021 1 -Seite 1 von 1 Seite(n) +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH , . +Schleifbachweg 45, D - 74613 Ohringen -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Lieferdatum 16.06.2021 +POS BEZEICHNUNG MENGE PREIS/€ GESAMT-PREIS +1 O-Ringe 100 Sttick Preis/100 Sttick 23,90 23,90 + +36,09 x 3,53 mm FPM 75C5 schwarz +Thre Artikelnr.: 72396939 +Ihre Bestell-Nr.: 4502859519/G56 vom 27.05.2021 + +2 Versandkosten 1 DLE 7,10 7,10 +Post/1 Paket + +NETTOWERT ST.-BETRAG MWST% MWST ENDBETRAG +Alle Betrage in € 31,00 31,00 19,00 5,89 36,89 +Lieferbedingungen ab Werk, einschlieBlich Verpackung + +Zahlungsbedingungen 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto bis zum 16.07.2021 zahlbar ohne Abzug. +Werkzeugkosten sind nicht skontierbar + +Diese Rechnung erging auf Grundlage unserer AGB ( Stand: 18.12.2013 ) + +SHS DichtungenGmbH Tel +49(0}9962 9409-0 Geschoftsfihrer: HR Straubing Commerzbank Stroubing: IBAN: DE40 7424 0062 0630 7151 00- BIC: COBADEFFXXX +Am Schaiciweg Il Fax +49(0}99629409-25 Alfons Schaffer, HRE-NE S809 sparkasse Niodorbayern-Mitte: IBAN: DEBS 7425 0000 0570 160218 - BIC: BYLADEMISRG +94559 Niecderwinkling info@shs-dichtungen.de Heritert Heinrich, Ust.-ldNr. + +www.shs-dichtungen.do Gabrioie Schug-Fuchs _DE131.457 703 Postbank NGrnberg: IBAN: DESS 76010085 0006 3198 54 - BIC: PBNKDEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""542782"", - ""invoice_date"": ""2023-03-20"", - ""receipt_date"": ""2023-03-21"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""5112904"", + ""invoice_date"": ""2021-06-16"", + ""receipt_date"": ""2021-06-16"", + ""delivery_date"": ""2021-06-16"", + ""creditor_name"": ""SHS-Dichtungen-GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""996294090"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131457703"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Niederwinkling"", + ""creditor_street"": ""Am Schaidweg 11"", + ""creditor_postcode"": ""94559"", + ""creditor_iban"": ""DE40742400620630715100"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502901868"", - ""amount_gross"": ""3672.96"", - ""amount_net"": ""3086.52"", - ""amount_tax"": ""586.44"", - ""amount_taxBasis"": ""3086.52"", + ""order_number"": ""4502859519"", + ""amount_gross"": ""36.89"", + ""amount_net"": ""23.90"", + ""amount_tax"": ""5.89"", + ""amount_taxBasis"": ""31.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +FROBINERTEOAVATTIE ROTH -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Gesellschaft mit beschranktor Haftung -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell - -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +METALL- UND FEINEISENBAU -Nr. 542545 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 02.01.2023 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502900021 / 030 vom 24.11.2022 -Unsere Auftrag-Nr 131391 vom 28.11.2022 -Unsere Lieferschein-Nr 348933 Pos 1 vom 14.12.2022 -Filterkopf Pi 360/420 G1/2 VA 7611.781.6 | 104 5,79 EUR 602,16 EUR -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 -Zwischenlage 1 0,38 -Einzelbetrag 606,70 EUR -Nettobetrag 606,70 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -19% MWSt 115,27 EUR -Rechnungsbetrag 721,97 EUR -3% Skonto 21,66 EUR +Frohnort & Vatteroth GmbH +» Bonifaciusstrafe 146+ 45309 Essen -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla +Schaufenster-, Portalanlagen, -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e. V. Haustiiren und Wintergarten +: ‘ in Leichtmetall. +z. Hd. Frau Dipl.-Ing. Jutta Kiehl ‘Siehiciateiienes +Martin-Behaim-str. 20 Brand- und Rauchschutz +: nach DIN 4102 und 18095 +63263 Neu-Isenburg | | ne -Seite 1 von 1 Seite(n) +ty hi Bonifaciusstrasse 146 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +PLD Ph, fu HPS] 45309 Essen (Kray ) +lini Telefon 02 01 / 55 36 82 +Telefax 0201/55 12 24 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""542545"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-09"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900021"", - ""amount_gross"": ""721.97"", - ""amount_net"": ""606.70"", - ""amount_tax"": ""115.27"", - ""amount_taxBasis"": ""606.70"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ite Zelchen Ive Nachyicht vom Unsere Zelchen Datum Steuer-Nr.: 111/5703/0869 -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +lo / 08.12.2021 RE 21092 -co -A Lieferanschrift +vat KfH Halle, Bachstelzenweg 4, in 06120 Halle (Saale) -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +RECHNUNG -‘lyre +Am 28.10.2021 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seo nae ‘ PROFESSOR-ARNETH-STR. 2A -arsinghausen 96215 LICHTENFELS +1 Stiick AP-Programmschalter mit AP-Kabelkanal +geliefert und auf Wunschhéhe Ihres Personals montiert. +1 Stiick Funktaster wei geliefert und auf der Wand +zwischen Fahrstuhl und Brandschutztiir montiert. -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Preis einschlieBlich Kabelverlegung, Montage und -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969085 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655310257. sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 11/11/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1064081638 vom 12/11/2021 Sumre ; 150,45 -Auftr.-Nr. 61146946 von Frau Susanne Seidel Best.Nr.: 4100777697 -1.104.767 20 B+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,26 25,20 1 -1.080.321 2 LEITZ 1908 UNI-BOX A4F. 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LandstraBe 180, 60327 Frankfurt am Main, -Filtration Group GmbH +Telefon: 069 $80014-234 - i ‘ So Rechnungsdatum, ; 08.03.2023. +Fax: 06 : ; : Regulierer-Nr. 11267815 -Schleifbachweg 45 +‘ax: 069 580014-100 . +E-Mail: kundenservice@rsonline.de Rechnungsempfiinger Nr. 11267815 +Internet: rsonline de ‘ Le, thre Ust-Id-Nr. : DE147815922 | +: “www. ; ; : Lieferanten-Nr. — 107091 +Ust.-Id.-Nr.: DE 115 302.343 : : os. . +‘Steuer-Nr.: 047 242 86741.’ oo _ [Rechnangs-Nr.. | 526825876, +WEEE -Registrierungs-Nr.: DE. 41403304 Seite Ivon 1 -74613 Ohringen +Bitte ‘geben Sie bei Zahlungen atets die +‘Rechnungs Nr. an ! -Rechnung -Vorgangsnummer 34824 -Belegnummer 2022-60945 -Datum 31.03.2022 -Kundennummer D011223 -Bearbeiter Hanna Reske - -Bitte bei allen Rickfragen angeben ! - -Versandart DPD Unsere UStIDNr DE134898317 -Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung Unsere SteuerNr 2029247382 -Bezug Lieferschein 2022-100957 Ausland. StNr -Ihr Zeichen Hr. Klaiber 15.03.22 Ihre UStIDNr DE222609448 -Ihr Beleg 4502882245/G53 -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 07121882 Klingersil C-4400 - 2 mm 5 Stk 1.330,00 66,50 101 -Ring 395 x 315 mm -Ihre Artikelnummer 76234579 Preiseinheit 100 -Zeichnung 5050-201 78322-S00 -6 Lécher 26 mm Lk 355 -Lieferschein: 2022-100957 30.03.2022 -Zwischensumme EUR 66,50 SC -zzgl. 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HRB 3318 OHMI -Geschattsfiihrer: Jorg-Michael Reske, Gunda Reske EuroCert -Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek DIN EN ISO 9001:2000 +“k7020°6472203605 1""2020°0000487"" on a oa : +““gaga1031 03064874 269/208/1 1 326825876 , : . . “ , , +Filtration Group GmbH. oe oo , Abe anna - +Schleifbachweg 45 0 7 : , : Soe oo { 3, Marz 2023 +- 74613 Obringen : sas a : “ +Ihre Auftrags-Nr. me RS Auftrags-Nr. oO oO . ; "" ” Kostenstelle +4800401616 oe : 174261481 Se ne ; co 2054750/60218400 +WARENEMPFANGER +11368664 Filtration Group GmbH +; Gebaude B Buhne Instandhaltung’ +Filtration Group GmbH,,. +- Doebele,Maik +a Schleifbachweg 45. +oni : - ""74613 Ohringen +Lieferschein-Nr. _ Lieferschein- und Leistungsdatum +1217512123 08.03.2023 +Pos. ©. Bestell-Nr. 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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. . + +” Geschaftsfihrer: David gen, ‘Sven Reus, ‘Ralf Hellwig, ‘Andreas Mas Casellas +Amtsgericht: “Frankfurt am Main HRB 117725 + +‘Commerzbank AG Kto.-Nr.134 209 601, BLZ 508 400 05-BIC (Swift-Code) COBADEFF508 - IBAN:DE44 5084 0005 0134 2096 OL -E-mail: info@Idt-gmbh.de -Tel. 04334-98 29 08-0 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-60945"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-03-31"", - ""delivery_date"": ""30.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Landowski Dichtungstechnik"", + ""invoice_number"": ""326825876"", + ""invoice_date"": ""2023-03-08"", + ""receipt_date"": ""2023-03-17"", + ""delivery_date"": ""2023-03-08"", + ""creditor_name"": ""RS Components GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134898317"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115302343"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bredenbek"", - ""creditor_street"": ""Felder Strasse 4"", - ""creditor_postcode"": ""24796"", - ""creditor_iban"": ""DE35210512750013001294"", + ""creditor_city"": ""Moerfelden-Walldorf"", + ""creditor_street"": ""Hessenring 13b"", + ""creditor_postcode"": ""64546"", + ""creditor_iban"": ""DE44508400050134209601"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882245"", - ""amount_gross"": ""79.14"", - ""amount_net"": ""66.50"", - ""amount_tax"": ""12.64"", - ""amount_taxBasis"": ""66.50"", + ""order_number"": ""4800401616"", + ""amount_gross"": ""263.05"", + ""amount_net"": ""221.05"", + ""amount_tax"": ""42.00"", + ""amount_taxBasis"": ""221.05"", ""currency"": ""EUR"" }"