diff --git "a/train-dataset-part1.csv" "b/train-dataset-part1.csv" --- "a/train-dataset-part1.csv" +++ "b/train-dataset-part1.csv" @@ -1,2584 +1,2583 @@ dataset "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +Inhabée! ok a5 Msi us -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz First GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH MVZ gGmbH 90411 Nirnberg -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 Ansprechpartner = Angela Wagner -63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 -Fax -E-Mail angela.wagner@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10590 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-18186 Seite 1 -Belegdatum 29. September 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag -101197 KfH Medizinische Versorgungszentrum Furth -Unterhaltsreinigung September 2022 1 Pauschal 433,15 433,15 -Total EUR ohne Mwst. 433,15 -19% Mwst. 82,30 -Total EUR inkl. MwsSt. 515,45 +strass +6 Yeu Isenburg -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +Tel/Fax : 06102-4877 +Malkemus Floristik, Wilhelmstr.57,63263 Neu Isenburg -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Lief. an Adresse +70506 Stuttgart -KfH Medizinische Versorgungszentren -Gemeinnttzige GmbH -Robert-Koch-Str. 41 +5.4.2023 +Rechnung-Nummer : 27/2023 +RG Nummer bei Zahlung bitte immer angeben! -90766 Furth +Rechnung +Blumen / Lieferung & Leistung gem. Bestellung: -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Leistungsempfanger: +KfH e.V., Zentrale, Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu Isenburg -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +6.32023 Blurien Empfang a 25,00 € -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +20.3.2023 Blumenstrau 30,00 € KSt. 10010106 +13,3.2023 Blumen Empfang - oS 25,00 € ) +20.3.2023 Blumen Empfang 25,00 € -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +27.3.2023 Blumen Empfang 25,00 € - +Gesamtbetrag: 130,00 € -Steuernummer: 238/169/02401 +Rechnungsbetrag enthalt 7% Umsatzsteuer -Banken +Wir danken fiir Ihren Auftrag, -Sparkasse Nurnberg +Rechnungsbetrag ist fallig sofort, ohne Abzug. -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Bankverbindung: Commerzbank Neu Isenburg, IBAN DE59 5004 0000 0406 3640 00 +BIC: COBADEFFXXX, Steuer-Nummer: 44 844 31976 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-18186"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-29"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""27/2023"", + ""invoice_date"": ""2023-04-05"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-03-20"", + ""creditor_name"": ""Malkemus Floristik"", + ""creditor_taxId"": ""4484431976"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE59500400000406364000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""515.45"", - ""amount_net"": ""433.15"", - ""amount_tax"": ""82.30"", + ""amount_gross"": ""130.00"", + ""amount_net"": ""130.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort. - -rad - -Hiisken GmbH & Co. KG + Thiiringer Str. 10-14 - 46286 Dorsten - -KTH Kuratorium far Dialyse und Nierentransplantation e.V -Eingangsrechnungen -Fostfach 80 06 20 - -7OSO06 Stuttgart - -RECHNUNG - Nr.: 2023005423 - -KdNr 18250 - -A4rtor. Bezeichnung Preis per Menge - -Lieferschein 2023009515 zum 10.05.2023 KFH Nierenzentrum Essen - -Lieferadresse : Eleanorastr. 42 -44136 Essen -thre Auftragsnummer. Dauerbestellung -33083 TK LAUIGENBREZEL GEFULLT MIT BUTTER 20x85g STK 386 -88400 ENERGIEKOSTEN-/DIESELZUSCHLAGS 4 4 +ésMTN -Zwischensumme fur Lieferschein 2023008513 +NEUBRANDENBURG GmeH +a NIP2O company -Betrag netto YhMwt. EUR MwSt. +Rechnung -Transportkostenaufschilag: 3,85 49,06 0,75 -Warenwert: 395,20 7,80 (2) = 2/66 -Warerwert: 16,00 19,00 (1) = 2,86 -444,45 31,28 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -USt.-ldNr.: DE 184 109 748 +MTN Neubrandenburg GmbH -Steuernummer: 359/5832/0272 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Vereinte Volksbank eG: IBAN DE71 4246 1435 0312 5845 01 -BIC: GENODEM1KIH ‘ +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Geschaftsfiihrer: Thomas Husken -PhG: Husken Verwaltungs GmbH -AG Gelsenkirchen HRB 6606 -AG Gelsenkirchen HRA 3091 +Rechnungsnummer: 675314 +Rechnungsdatum : 20.06.22 +Bestellnummer : 4100817131 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Hassfurt +70506 = Stuttgart Brueckenstr. 14 +Kunde : 549 +Debitor : 20800 +Seite 1 von i +Lieferschein: 121727 vom: 08.06.22 Lieferdatum: 15.06.22 +Pos. Artikelnummer Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 28308000402 +28308000402 283 A-Concentrate 800 L 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 397,00 EUR +Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +397,00 % 19,00 75,43 472,43 EUR +397,00 75,43 472,43 EUR -Hiisken GmbH & Co. KG -Thiringer Str. 10-14 +Bei Zahlung innerhalb von -46286 Dorsten +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Tel: +49 2369 9194-0 +9,45 EUR -Fax: +49 2369 9194-44 -info@huesken-servicebund.de -huesken-servicebund.de +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: -15.05.2023 +MTN Neubrandenburg GmbH +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Seite :4 +Geschaftsfthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Einzelpr. Ges.preis Mi -4,040 386,20 2 -16,000 15,00 14 +Skontoabzug 2,00 % +Netto -410,20 +Bank/ Bankers: Swift-Code: -Endbetrag +BNP PARIBAS BNPADEFPXXX -EUR 446,44 -LANGNESE’ +IBAN: +DE67512106004223396013 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023005423"", - ""invoice_date"": ""2023-05-15"", - ""receipt_date"": ""2023-05-17"", - ""delivery_date"": ""2023-05-10"", - ""creditor_name"": ""Hüsken GmbH + Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""35958320272"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184109748"", + ""invoice_number"": ""675314"", + ""invoice_date"": ""2022-06-20"", + ""receipt_date"": ""2022-06-27"", + ""delivery_date"": ""2022-06-15"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dorsten"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE71424614350312584501"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""445.41"", - ""amount_net"": ""445.41"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100817131"", + ""amount_gross"": ""472.43"", + ""amount_net"": ""397.00"", + ""amount_tax"": ""75.43"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg - -Filtration Group GmbH - -DECKMA +1.26-ALW 10/14 U1 -Kieler Strasse 316 -Telefon: +... hur echt mit der Wascheleine -Fax: +KfH Kuratorium fur -E-Mail: +Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Internet: +70506 Stuttgart -USt-ldNr.: -EORI-Code: +Deutschland Bei Rickfragen bitte angeben +Nummer 117354 +Datum Samstag, 30.04.2022 +Kunde 20240 -Bankverbindung: -IBAN Nr.: +Rechnung Sete -22525 Hamburg - Germany -+49(0)405488760 -+49(0)4054887610 -post@deckma.com -www.deckma.com -DE118540659 +‘Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR +20240 KfH Lohr am Main Grafen-von-Rieneck-Str. 1 +Kuratorium fur Dialyse und D-97816 Lohr am Main -DE 5210542 +Nierentransplantation e.V. -Deutsche Bank, Hamburg -DE49 2007 0024 0653 3301 00 +Nachberechnung Sweatshirt +It. Aufstellung -Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM -74613 Ohringen -Rechnung -Nummer: 114632 Seite 1 -Belegnummer: 6033880 -Datum: 22.11.2022 -Lieferdatum: 21.11.2022 -Kurzzeichen: GR/TB -Kundennummer: 12201 -Schiffsname: RHEINLAND PFALZ -Ihre USt-ldNr.: DE222609448 -Besteller: Marco Stricker -Reparaturnummer: REP0O78081 -Pos Artikel Menge Preis Summe EUR -Wir danken fur Ihren Auftrag. -Nach Uberpriifung und Reparatur einer defekten MeRzelle, -berechnen wir Ihnen wie folgt: -1 17625 OMD-2005 Messzelle 1 550,00 550,00 -Reparatur und Kalibrierung -Seriennummer: 5020606 -HS-Code: 90279000 - Ursprungsland: Deutschland -Abholung der Ware ab Werk Hamburg erfolgt durch den Kunden. -Zwischensumme 550,00 -19% MWSt auf EUR 550,00 104,50 -Summe EUR 654,50 +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 6 St. 3,66 21,96 +Nachberechnung 2018 -Zahlung: Innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - rein netto. +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 119 St. 3,66 435,54 +Nachberechnung 2019 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. -Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 142 St. 3,66 519,72 +Nachberechnung 2020 +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 147 St. 3,66 538,02 +Nachberechnung 01.0.1-31.05.2021 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""114632"", - ""invoice_date"": ""2022-11-22"", - ""receipt_date"": ""2022-11-22"", - ""delivery_date"": ""2022-11-21"", - ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", - ""creditor_postcode"": ""22525"", - ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""654.50"", - ""amount_net"": ""550.00"", - ""amount_tax"": ""104.50"", - ""amount_taxBasis"": ""550.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 91 St. 3,81 346,71 +Nachberechnung 01.06.-31.12.2021 -### Input: -MVZ Labor Limbach Munchen GmbH +5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 43 St. 3,81 163,83 -Richard-Strauss-Str. 80-82 -81679 Munchen +Nachberechnung 01.01.-28.02.2022 -Tel: 089 - 999 2970-350 -Fax: 089 - 999 2970-64 -E-Mail: abrechnung-muenchen@limbachgruppe.com +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR +2.025,78 384,90 2.410,68 -MVZ Labor Limbach GmbH - Richard-Strauss-Str. 80-82 - 81679 Munchen +faa) -KfH Kuratorium f.Dial.e.v. -Rechng.Stando.Oberschleif&h. +O -Postfach 800620 R EC H N U N G Seite 1 -70506 Stuttgart *xee* Bei Zahlung bitte angeben **** -Debit.-Nr. Re.-Nr. Datum -00002039 MUC23E100007 31.01.2023 -Einsendung von : K£H Oberschleifheim +~ Zahlbar sofort netto -Dr.C.Beer, A.Wanka -Freisinger Str. 1b -D 85764 Oberschleifheim +N -Untersuchung GOA-Ziffer Preis Faktor -Auftrag 8160058991 vom 09.01.2023 Fall Summe : -Patient Kerstin Weber *09.08.1978 -1 Nukleinséureisolierung 4780 52,46 1,150 -2 Reverse Transkriptase 4782 29,14 1,150 -3 Nukleinsaureamplifikation 4783 29,14 1,150 -4 Identifizierung mittel Sonde 4785 17,49 1,150 -Auftrag 8160059579 vom 16.01.2023 Fall Summe: -Patient Christian Beer *08.11.1962 -1 Nukleinsaéureisolierung 4780 52,46 1,150 -2 Reverse Transkriptase 4782 29,14 1,150 -3 Nukleinsaureamplifikation 4783 29,14 1,150 -4 Identifizierung mittel Sonde 4785 17,49 1,150 -Ihre Uberweisung bitte unter Angabe der Rechnungsbetrag +> -Rechnungsnummer auf folgendes Konto. -Die Leistung sind umsatzsteuerfrei nach §4 Ust.G -Zahibar ohne Abzug bis 11.03.2023 +o -Bankverbindung : UNICREDIT BANK - HVB -IBAN : DE93 7002 0270 0015 1197 97 BIC: HYVEDEMMXXX -ust.-ID. : DE 284 790 218 +N -Betrag EUR +dRAL Rudolf Leimeister Wascherei GmbH & Co. KE Kontakt Bankverbindung I Bankverbindung It -147, +for Sitz: Schweinfurt, HRA 8589 Telefon 097 21/89089 Flessabank Schweinfurt Sparkasse Schweinfurt LEO SYSTEM -147, +5 Leimeister Verwaltungs GmbH Telefax 097 21/890 94 BLZ 793 301 11, Konto 540 BLZ 793 501 01, Konto 380 -46 +4 Sitz: Schweinfurt, HRB 4995 e-mail: leimeister@leimeisterde IBAN: DE89 793301110000000540 _—sIBAN: DE33 7935 0101 0000 0003 80 ESS +Acolf-Ley-StraBe 8, 97424 Schweinfurt Internet: www. leimeister.de BIC: FLESDEMMXXX BIC: BYLADEM1KSW DRESS +GF: Matthias Leimeister, UID.: DE 250013306 -46 ### Response: { - ""invoice_number"": ""MUC23E100007"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-02-16"", - ""delivery_date"": ""2023-01-09"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Limbach München"", - ""creditor_taxId"": ""14316562079"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE284790218"", + ""invoice_number"": ""117354"", + ""invoice_date"": ""2022-04-30"", + ""receipt_date"": ""2022-04-29"", + ""delivery_date"": ""30.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Rudolf Leimeister Wäscherei Gm"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE250013306"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""München"", + ""creditor_city"": ""Schweinfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE93700202700015119797"", + ""creditor_iban"": ""DE33793501010000000380"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""294.92"", - ""amount_net"": ""294.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""2410.68"", + ""amount_net"": ""2025.78"", + ""amount_tax"": ""384.90"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Fey stadtwerke zirndorf +K!'RSCH -Strom | Gas | Wasser | Fernwarme +VERPACKUNGSSYSTEME -stadtwerke zirndorf gmbh - Schistzenstrahe 12 + 90513 Zirndorf +dwell heh +xssiq VP +Awelossi4 +Selecta Klemm GmbH & Co. KG +Hanfacker 10 +70378 Stuttgart +RECHNUNG +Bestellnummer: Rechnungs-Nr. — : 360851 +Bestelldaten — : Ihr Telefonat vom 16.08.21 Kundennummer : 54964 +A. Hande, Wartung FS400, 0100024 Rechnungsdatum: 20.08.2021 +Bei Zahlung bitte angeben. +Kundenberater: Anatol Eyl Auftragsnummer: 363799 +Lieferschein-Nr: 363799 Lieferung vom: 17.08.2021 +Artikel Preis je Menge E-Preis _Pos.-Preis +20AFP1 Stuck 1 64,00 64,00 +Anfahrtskosten, pauschal +20AZ1 Stuck 1 61,90 61,90 +Arbeitsstunde Monteur Montag bis Freitag +von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr +20KS1 Stuck 2 6,00 12,00 +Kleinteile und Schmierstoffe +Summe EUR: 137,90 +zzgl. 19% MwSt. EUR: 26,20 +Rechnungsbetrag EUR: 164,10 +Zahlungsbedingungen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto +bei Zahlung bis 30.08.2021 EUR 159,18 +zu zahlen am _ 19.09.2021 EUR 164,10 +Lieferbedingungen: Anlieferung ab 125,- EUR Nettowarenwert frei Haus +Versandanschrift: Selecta Klemm GmbH +Versand -An das +Hanfacker 10 +70378 = Stuttgart-Muhlhausen -KfH Kuratorium fiir Dialyse u. Nierentranspl. e.V. -Eingangsrechnungen +Unsere Lieferungen erfolgen unter einfachem und verlangertem Eigentumsvorbehalt! +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Postfach 8006 20 +Unberechtigt abgezogene Skontobetrage werden ausnahmslos nachgefordert! -Stadtwerke Zirndorf GmbH +Die Lieferung erfolgt ohne Lizenzierung im Sinne der Verpackungsverordnung. -Aufsichtsratsvorsitzender: -Erster Biirgermeister Thomas Zwingel +Volksbank Stuttgart (BLZ 600 901 00) 210 008 008 _~—=sIBAN: DE91 6009 0100 0210 0080 08, BIC: VOBADESS +SWN-KSK-Waiblingen (BLZ 602 500 10) 1129 289 _IBAN: DE51 6025 0010 0001 1292 89, BIC: SOLADES1WBN +Kirsch Verpackungssysteme Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH - EisentalstraBe 35 71332 Waiblingen +Telefon: 07151/96912-0 Telefax: 07151/600071 www.kirsch-vs.de info@kirsch-vs.de +Geschaftsfuhrer: Hans-P eter Kirsch, Dennis Kirsch Amtsgericht Stuttgart HRB 262 522 +Umsatzsteuer-Ident-Nr. 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ENTWwo00000020 -Glaubiger4D: DE16SWZ00000292427 -Mandatsreferenz-Nr. = 220D15167012328 +Filtration Group GmbH -Entlastungspaket Warme -fiir Kunde: Kuratorium f. Dialyse u. Nierentranspi. -Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -aufgrund der Gas- und Energiepreiskrise méchte die Bundesregierung eine schnelle finanzielle Entlastung der betroffenen -Bargerinnen und Birger umsetzen. Hierzu wurden umfangreiche Entlastungspakete geschniirt, um die teilweisen extremen -Belastungen abzufangen. Eine dieser MaRnahmen ist die ,Soforthilfe fur Letztverbraucher von teitungsgebundenem Erdgas +Rechnung Korrektur -und Kunden von Warme (Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz - EWSG)"". +Pos. Bestell-Nr./ Pos. -Die Berechnung Ihres persénlichen Entlastungsbetrages haben wir entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben fiir Sie +000 4502904339 -gerne vorgenommen. +000 4502904339 -Mit der Auszahlung dieser Soforthilfe soll Innen diber uns als thr Warmelieferant vor Ort eine unmittelbare spiirbare +000 4502904916 -Entlastung zuteilwerden. +000 4502904916 -Zah!punkt: DE9999059051305000000000000025807 / Zahlernummer: 5304460003 +000 4502905298 -Steuersatz Netto +000 4502905924 -Endgiiltig ermittelter Entlastungsbetrag 873,64 € -./, Vorlaufiger Entlastungsbetrag durch Abschlagsverzicht 728,04 € +000 4502905924 -Auszahlungsbetrag 145,61 € +000 4502907311 -Steuer +Warenwert Verpackungskosten -61,16 € -50,96 € -10,19 € 155,80 € +18,00 -Die Verrechnung des Auszahlungsbetrages werden wir auf Ihr Konto, IBAN DE78 5008 00XX XXXX XX00 00 BIC +Nr. G00251 -DRESDEFFXXX bei Commerzbank vormals Dresdner Bank vornehmen. +Menge ME Bezeichnung -Sollten unsere Angaben unvollstandig oder unrichtig scin, bitten wir Sie um unverziigliche Mitteilung. +0 ST Filterkopf aus Roht. -Mit freundlichen Grien -Stadtwerke Zirndorf GmbH -Diese Schreiben wurde per EDV erstellt und tragt daher keine Unterschrift +5050-56396030-S00 -Registergericht Firth HRB 9913 - Stever-Nr.: 218/139/00189 - USt-IdNr.: DE132760844 - Sitz der Gesellschaft: Zirndorf -Bankverbindung Sparkasse Fiirth: IBAN DE62 7625 0000 0000 0280 27 - BIC BYLADEMISFU + BLZ 762 500 00 - Konto-Nr. 28 027 +L SMW GmbH -Bankverbindung HypoVereinsbank Zirndorf: IBAN DE89 7622 0073 0007 1313 13 - BIC HYVEDEMM419 - BLZ 762 200 73 - Konto-Nr. 7 131 313 a Bt a ee +DruckgieBtechnik +Kunden-Nr. 10485 +Art.-Nr. +7639600 70302179 +LS-Nr. 63448 AL-TZ +vom 13.04.2023 E-TZ +MINDERM.ZUSCHL +LS-Nr. 63448 +vom -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""ENTW00000020"", - ""invoice_date"": ""2022-12-29"", - ""receipt_date"": ""2022-12-30"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Stadtwerke Zirndorf GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21813900189"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE132760844"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Zirndorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE62762500000000028027"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""155.80"", - ""amount_net"": ""145.61"", - ""amount_tax"": ""10.19"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +0 ST Filterkopf aus Roht.7630140: 76301444 -### Input: -Kerst & Schweitzer oHG +5050-20085678-S00 -. 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Lfg. 56 -Preisart: Januar -unsere AuftragsNr.: 6560236.1 / unsere ArtikelNr.: 85136 [Loseblattwerk Inland] -Tag der Lieferung / Leistung: 28.01.2022 -Lieferschein: 182748771 Datum: 28.01.2022 -netto: 35,51 Steuerbetrag: 2,49 brutto: 38,00 -Leistungsempfanger / Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. -Justitiariat Martin-Behaim-StraRe 20 63263 Neu-lsenburg +7030239 70302397 -Gerne Ubermitteln wir Ihnen Ihre Rechnungen und Gutschriften elektronisch als PDF-Dokument. Bei Interesse -wenden Sie sich bitte an frankfurt@schweitzer-online.de. +LS-Nr. 63448 AL-TZ +vom 13.04.2023 E-TZ +7030262 70302618 -Steuerliches Entgelt Rechnungsbetrag +LS-Nr. 63448 AL-TZ +vom 13.04.2023 E-TZ -35,51 38,00€ +MINDERM.ZUSCHL -Gesamtmenge: 1 Seite 1 von 1 -Unsere Datenschutzerklarung zum von Ihnen gewahlten Bestellweg finden Sie unter www.schweitzer-online.de/datenschutz. +LS-Nr. 63448 +vom +0 ST Filterkopf aus Roht. 7639600 70302177 +LS-Nr. 63448 AL-TZ +5050-56396030-S00 vom 13.04.2023 E-TZ +Nettowert Mwst.Satz +0,00 18,00 19,0 % -Kerst & Schweitzer oHG | AG Frankfurt HRA 28484 | St.Nr. 014/334/60715 | USt-ID: DE 191 164 601 +Rudolf-Diesel-Str. 2 +74214 Schéntal-Oberkessach -Postbank IBAN: DE51700100800583611802 | BIC: PBNKDEFF | Mainzer Volksbank IBAN: DE0855190000002847 1019 | BIC: MVBMDE55 -Commerzbank IBAN: DE29500400000585153000 | BIC: COBADEFFXxXx | Dt. Bank IBAN: DE89500700240248501900 | BIC: DEUTDEDBFRA -Zahlbar sofort ohne Abzug. Es gelten unsere Allgem. Geschaftsbedingungen, die Sie unter www.schweitzer-online.de finden. +Tel. +49 7943 9110-0 +Fax +49 7943 9110-50 -7% +info@smwgmbh.de +www.smwgmbh.de +Datum 03.05.2023 +Seite 1 von 1 +E-Preis Betrag in EUR +935,07 /0100 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""41081006"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-02-02"", - ""delivery_date"": ""2022-01-28"", - ""creditor_name"": ""Kerst & Schweitzer oHG"", - ""creditor_taxId"": ""01433460715"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE191164601"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89500700240248501900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""38.00"", - ""amount_net"": ""35.51"", - ""amount_tax"": ""2.49"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +2,29 0 +0,56 0 +1220,07 0,00 +6,00 /0001 6,00 +6,00 6,00 +940,02 /0100 +0,92 0 +0,22 0 +1054,02 0,00 +6,00 /0001 6,00 +6,00 6,00 +627,29 /0100 +0,77 0 +0,19 0 +723,29 0,00 +678,41 /0100 +0,86 0 +0,21 0 +785,41 0,00 +6,00 /0001 6,00 +6,00 6,00 +1058,61 /0100 +2,29 0 +0,56 0 +1343,61 0,00 +Mwst. 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Bezeichnung Menge ME Hauf Preis Preis -R001 Unterhaltsreinigung 1 ST 1,000 1.247 ,28 1.247 ,28 -Netto EUR 1.247,28 Mehrwertsteuer 19,0% EUR 236,98 Endbetrag EUR 1.484,26 -Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar ohne Abzug -Bitte bei Zahlung angeben: 1385035915-507175 -USt befreit auf Grund umsatzsteuerlicher Organschaft -Anschrift Geschaftsfiihrer Prokura Registergericht Bankverbindung -Klinik Service GmbH Erlangen Martin Welker ‘Bettina Wunderle = Amtsgericht Fiirth HRB 10450 Commerzbank Miinchen -Katholischer Kirchenplatz 14 Vincenzo Montalto Sitz der Gesellschaft Erlangen IBAN:DE04700400410212220800 -91054 Erlangen Tim Jiilich UST-ID: DE248558812 BIC: COBADEFFXXX +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG +IBAN: DE72 6006 9714 0042 2390 01 -UST-NR.: 21611480005 +BIC: GENODESiIBR + +Geschaftsfihrer: + +Handelsregister Stuttgart: HRB 590343 +Ust-Id-Nr.: DE146283094 + +Elke Kimmig, Dagmar Neuwirth ### Response: { - ""invoice_number"": ""1385035915"", - ""invoice_date"": ""2023-04-26"", - ""receipt_date"": ""2023-05-02"", - ""delivery_date"": ""30.04.2023"", - ""creditor_name"": ""Klinik Service GmbH Erlangen"", - ""creditor_taxId"": ""21611480005"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248558812"", + ""invoice_number"": ""G00251"", + ""invoice_date"": ""2023-05-03"", + ""receipt_date"": ""2023-05-03"", + ""delivery_date"": ""2023-04-13"", + ""creditor_name"": ""SMW Druckgiesstechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146283094"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Erlangen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04700400410212220800"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1484.26"", - ""amount_net"": ""1247.28"", - ""amount_tax"": ""236.98"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schoental"", + ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 2"", + ""creditor_postcode"": ""74214"", + ""creditor_iban"": ""DE29622515500005001516"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904339"", + ""amount_gross"": ""21.42"", + ""amount_net"": ""18.00"", + ""amount_tax"": ""3.42"", + ""amount_taxBasis"": ""18.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de - -PLASTIFORM - -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. 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V. +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. +Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Transaktionen im Zeitraum 01.08.2022 bis 31.08.2022. +1123914 - KfH Dialyse Bischofswerda, Kamenzer Str. 51, 01877 Bischofswerda +Artikel - Kundeneigen W.31 =3W32 W.33 W.34 W.35 Preis Betrag +1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE IN K 39 112 154 121 105 1,13 600,03 -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Lieferung gemaf& Lieferschein: 427265 (2/8), 429528 (9/8), 431810 (16/8), 434130 (23/8), 436267 (30/8) -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 +Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX +IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 -BIC: GENODES(1IBR +Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen -USt-ldNr.: DE225527332 +Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag +EUR 600,03 114,01 714,04 +Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider -Stuttgart +39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter -HRB 590738 +Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6832"", - ""invoice_date"": ""2022-06-24"", - ""receipt_date"": ""2022-06-24"", - ""delivery_date"": ""2022-06-24"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""4248948"", + ""invoice_date"": ""2022-08-31"", + ""receipt_date"": ""2022-09-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089079"", - ""amount_gross"": ""1184.95"", - ""amount_net"": ""995.76"", - ""amount_tax"": ""189.19"", - ""amount_taxBasis"": ""995.76"", + ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""714.04"", + ""amount_net"": ""600.03"", + ""amount_tax"": ""114.01"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éysMTN - -NEUBRANDENBURG GweH -a NIP2O company +biiroEiry p24 Rechnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +biroshop24 GmbH +In der Niederwiese 2 +65473 Bischofsheim -MTN Neubrandenburg GmbH +www, bueroshep24.de +rechnungsversand@bueroshop24.de -Gustav-Kirchhoff-Str, 2 +aaa Tel.: 0800/888 333 2 +rare Deutsche Bank +. . IBAN DE61 5107 0021 0031 1316 00 +biroshop24 GmbH »« 65473 Bischofsheim BIC DEUTDEEFS510 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +04 2FES ED90 56 0000 1504 UStIIN. DEB14608985 -Rechnungsnummer: 677308 -Rechnungsdatum : 24.08.22 -Bestellnummer : 4100828174 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Oberschleissheim -D 70506 Stuttgart Freisinger Str. 1b -Kunde : 581 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 123834 vom: 08.08.22 Lieferdatum: 16.08.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Unbedingt alle Leercontainer zuriick nehmen -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 45,00 45,00 1 -Summe : 177,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -177,00 177,00 % 19,00 33,63 210,63 EUR -177,00 177,00 33,63 210,63 EUR +DV 03.22 0,85Deutsche Post OF -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +ae -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 14.09.22 Skontoabzug 2,00 % 4,21 EUR -30 Tagen 23.09.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS ‘ BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +*KO000* -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsflhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -PA377 60 0 30 1 +KfH Kuratorium fdr Dialyse e. V. +Eingangsrechnungen 461 +Postfach 800620 -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +70506 Stuttgart +(D) 0000000747942755 (Z) 0/0/0/0/ -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""677308"", - ""invoice_date"": ""2022-08-24"", - ""receipt_date"": ""2022-08-25"", - ""delivery_date"": ""2022-08-16"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100828174"", - ""amount_gross"": ""210.63"", - ""amount_net"": ""177.00"", - ""amount_tax"": ""33.63"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +(A) 000187 (K) G00289 (B) 1/1 -### Input: -‘_.; -Lyreco, +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Bestelier/Bestell-Nr. Paket-Nr. -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Frau Jana Hader +129146384 69985671 30.03.2022 715082535 197678071 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Lieferanschrift, KiH Dialyse und Nierenzentrum e.V. Jana Hader Erwin-Bock-Str, 5.22559 Berlin -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Bastell-Nr. Menge} Artikelbezeichnung Einzeipreis Gesamtpreis ust Bermerkung +467 530-79 10] Planospeed Papier A4 4,99 49,90! 1 +Versandkostenpauschale 3,35 +Zahlartgebohr Warenwert Netto Gesamt-Netto USt-Betrag | % USt Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +0,00 -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +7 2 +49,90 53,25 10,12 | 19 63,37 1 | 29.04.2022 -KFH-NIERENZENTRUM -STARKENBURGRING 70 -63069 OFFENBACH AM MAIN +GF; Hans R, Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Darmstadt, HRB 99426, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 + +Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per Sle wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen 7 +Uiberweisu +; Sie di hfolgenden D : Falls ein Artikel nicht Ihren Enwartungen entspricht, KGnnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenlos +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: zuruickgeben. Wir holen die Artikel bei thnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Rlicksendelabel, ganz nach +Bank: Deutsche Bank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos flr Sie. +Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.bueroshop24 de/rueckgabe. +Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 69985671 und Auftragsnummer 715082535 bereit. + +e SZWECK: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 333 2 +Rg 129146384, Kd. 69985671 oder rechnungsversand@bueroshop24 de. +. , Kd. + +IBAN: DE61 5107 0021 0031 1316 00 +Bic: DEUTDEFFS1LO -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU TEU OI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101985839 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655796864 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 21/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1065412672 vom 22/03/2022 Sumre ; 27,62 -Auftr.-Nr. 62062734 Bestdler Frau J asrrin Ulbrich Best.Nr.: 4100798055 -81.009.282 1 /BX25 LEITZ 1984-55 ALPHA HANGEHEFT.GRUN 27,62 27,62 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (20/04/2022) Gesamtbetrag netto 27,62 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 31,88 EUR bis 04/04/2022 Gesamthetrag USt 523 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655796864"", - ""invoice_date"": ""2022-03-21"", - ""receipt_date"": ""2022-03-22"", - ""delivery_date"": ""2022-03-22"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""129146384"", + ""invoice_date"": ""2022-03-30"", + ""receipt_date"": ""2022-04-04"", + ""delivery_date"": ""2022-03-30"", + ""creditor_name"": ""Büroshop24 GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814608985"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Bischofsheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE61510700210031131600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100798055"", - ""amount_gross"": ""32.87"", - ""amount_net"": ""27.62"", - ""amount_tax"": ""5.25"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""63.37"", + ""amount_net"": ""53.25"", + ""amount_tax"": ""10.12"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éyMTN - -NEUBRANDENBURG GweH -a NIP2O company - -Rechnung +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -D- 17033 Neubrandenburg +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Nr. 541069 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 01.12.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502868480 / 010 vom 14.09.2021 +Unsere Auftrag-Nr 130248 vom 14.09.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 347306 Pos 1 vom 01.12.2021 +Aufnahme-kpl 932.328.8 | 224 6,80 EUR 1.523,20 EUR +MTZ 224 0,08 17,92 +VCl-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 8 0,85 6,80 +Einzelbetrag 1.547,92 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 1.547,92 EUR +19% MWSt 294,10 EUR +Rechnungsbetrag 1.842,02 EUR +3% Skonto 55,26 EUR -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -Rechnungsnummer: 681040 -Rechnungsdatum : 29.12.22 -Bestellnummer : 4100851735 -Postfacli 80 06 20 Lieterort : Seelow -DBD 70506 Stuttgart Robert-Koch-Str. 7 a -Kunde : 589 -Debitor : 20800 -Seite : 1von 1 -Lieferschein: 128239 vom: 16.12.22 tieferdatum: 27.12.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust.. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 3ST 3 ST 132,00 396,00 i -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 685,00 EUR -Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag -685,00 % 19,00 130,15 815,15 EUR -685,00 130,15 815,15 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! - -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 19.01.23 Skontoabzug 2,00 % 16,30 EUR -30 Tagen 28.01.23 Netto -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: “-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFYXX DE67512106004223396013 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -GeschaftsfUhrer: Serge Kemps -PA377 60 6 30 1 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""681040"", - ""invoice_date"": ""2022-12-29"", - ""receipt_date"": ""2023-01-02"", - ""delivery_date"": ""2022-12-27"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""541069"", + ""invoice_date"": ""2021-12-01"", + ""receipt_date"": ""2021-12-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100851735"", - ""amount_gross"": ""815.15"", - ""amount_net"": ""685.00"", - ""amount_tax"": ""130.15"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502868480"", + ""amount_gross"": ""1842.02"", + ""amount_net"": ""1547.92"", + ""amount_tax"": ""294.10"", + ""amount_taxBasis"": ""1547.92"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -° Sanger GmbH * Postfach 140 * 74573 Schrozberg - -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Hauptverwaltung - Eingangsrechnungen - -Sanger GmbH - -Zeller Weg 30 - -74575 Schrozberg / Germany -Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 -Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 -E-Mail: info@sanger.de -http:/Awww.sanger.de - -Postfach 800620 -70506 Neu Isenburg - -Rechnung -Bestell-Nr.: 4400117434 . Nummer: 693000 -Bestell-Datum: per E-Mail 23.11.2022 Datum: 28.11.2022 -Besteller: Herr Munkelt Seite: 1 -Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 -a Inr Ansprechpartner: Veronika Heckel Auftrags-Nr.: 359959 -Lieferschein: 1254485, 28.11.2022 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis -1 01571 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. S 5.000,00 Stk 100 7,09 354,50 -puderfrei, blau -2 01572 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. M 10.000,00 Stk 100 7,09 709,00 -puderfrei, blau -3 01573 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. L 5.000,00 Stk 100 7,09 354,50 -puderfrei, blau -Nettobetrag EUR 1.418,00 -MwsSt. 19,00 % EUR 269,42 -Gesamtbetrag EUR 1.687,42 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum - -— Lieferart/-bedingung : - -WeiRenfels*VP* WA Fr. nur von 8-12:00 Uhr, Patterken 7, OT Zorbau, 06686 -Lutzen +AHS ALTO HOSPITAL SERVICE -Spedition, ab 250 € Warenwert frei Haus +Alto Products -Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. +Im- und Export GmbH +Paul-Thomas-Str. 48 +40599 Dusseldorf -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. +Fon: 0211 / 711 708 40 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de -Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0211 / 711 708 50 +Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de +Eingangsrechnungen www.ahs-alto.de +Postfach 1562 +Datum 14.03.2022 +63235 Neu-lsenburg Ihre Kunden-Nr. 12575 +Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis +Durchwahl +49 (0) 211-711 70867 +Belegerstellung: Nadine Keilbar +Rechnung Nr. 12575-8038455 +Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt -FO_50_06 05/10 +Lieferschein-Nr. 7044836 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 10. KW 2022 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Julius Leber Str. 1c, D-63450 Hanau -FettifiZier, -ISC +Ihr Auftrag vom 07.03.22 - Besteller: Herr Till +Unsere BearbNr.: 1047032, unsere Auftrags-Nr.: 6048832 -Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 +AHS-Comfort-Kopfh6rer 2.0 SSG 100 Stiick 1,16 € 116,00 € +Unsere Art.-Nr.: 0241 -Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DE50 6225 1550 0005 0259 70 +Frachtkosten 1 7,50 € 7,50 € +Summe netto 123,50 € +zzgl. 19% Mwst. 23,47 € +Rechnungsendbetrag 146,97 € -Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 +Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen -Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 +Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: +IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 -ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 +Commerzbank Disseldorf - IBAN: DE8O 3008 0000 6202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 +Geschaftsfdhrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Dasseldorf 21988 - WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 — USt-IDNr. DE 119424164 -Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) ### Response: { - ""invoice_number"": ""693000"", - ""invoice_date"": ""2022-11-28"", - ""receipt_date"": ""2022-11-28"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5707320104"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", + ""invoice_number"": ""12575-8038455"", + ""invoice_date"": ""2022-03-14"", + ""receipt_date"": ""2022-03-24"", + ""delivery_date"": ""2022-03-07"", + ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", + ""creditor_taxId"": ""10657000519"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schrozberg"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", + ""creditor_iban"": ""DE80300800000202785900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400117434"", - ""amount_gross"": ""1687.42"", - ""amount_net"": ""1418.00"", - ""amount_tax"": ""269.42"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""146.97"", + ""amount_net"": ""123.50"", + ""amount_tax"": ""23.47"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seminare | Training | Beratung +4103 -Wir kiitatuera yus! +“M%® +RECHNUNG Nr. 455124927 +Molnlycke’ Original Datum 21.09.2022 -Poko-institut OHG -SROER ANON Mi Kaiser-Wilhelm-Ring 3a -FACT? sFIELD +Retum envelope to: Financial Service Center , Seite 1 von 1 -48145 Minster +Box 13080, SE-402 52 Gateborg, Sweden +Rechnungsadresse | -Poko-Institut OHG - Kaiser-Wilhelm-Ring 3a - 48145 Minster +Falligkeitsdatum: 21.10.2022 -Telefon 0251 1350-0 -Telefax 0251 1350-500 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto -KfH Kuratorium fir Dialyse u. Nierentransplantation e. V. info@poko.de -Betriebsrat www.poko.de -Postfach 80 06 20 +Zahlungsreferenz: 455124927 KfH Kuratorium fiir Dialyse und -70506 Stuttgart +IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. +Postfach 1562 +DE-63235 Neu-lsenburg -USt.-Id.-Nr. DE 126 105 457 -St.-Nr. 337/5722/0200 +BIC: INGBDEFF +Bankleitzahl: 500 21 000 +Kontonummer: 10160125 +Warenempfanger: 120782 -Minster, 12.04.2022 T.Graber . -Rechnung +Rechnungsempfanger: 121620 +Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 +thre Referenz: 4400115930 +Lieferkonditionen: DDP -Nr. 0150CX22 - 866931 (bei Zahlung bitte vollstandig angeben!) -Ihr Zeichen: Bestellnummer: Bottrop 20220000, Betseller: Fr. Poizin, Bestelldatum: 12.04.22 +Lieferadresse -Far die Teilnahme von -Frau Nadine Poilzin +KFH Kuratorium fr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Industriegebiet Sid A19 +DE-63755 Alzenau -an Veranstaltung Seminar -Bestellnummer 0150CX22 -Titel Betriebsverfassungsrecht | -Die Basis fir Inren erfoigreichen Einstieg als Betriebsrat -Termin/Ort 31.05.2022 09:00 Uhr - 03.06.2022 12:30 Uhr Hamburg +455124927 +. . Rab | MwSt . +. . Verp. Preis Preis Nettobetrag in +Unsere Best-Nr: 902374129 Bestelldatum: 09.09.2022 +Ihre Referenz: 4400115930 Versanddatum: 21.09.2022 -Leistungsempfanger KfH Kuratorium fir Dialyse u. -Nierentransplantation e. V. -Osterfelder Str. 155 A -46242 Bottrop +Lieferschein-Nr: 864354047 Lieferdatum: 23.09.2022 -berechnen wir fir: -1 Teilnehmer a 799,00 € +670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19 % 979,20 +Chargennr.: 22241774 Verfallsdatum: 2025.05 Menge: 28.320 PCE +Chargennr.: 22241817 Verfallsdatum: 2025.05 Menge: 480 PCE -abzgl. Zusatz-/Sonderleistung/Rabatt +311500-30 MEFIX FIXIERVLIES 10,0 M - 15,0 CMB 30 PCE 204,00 /100 PCE 19 % 61,20 +Chargennr.: 22220815 Verfallsdatum: 2025.04 Menge: 30 PC -Zwischensumme -19 % MwSt. 151,81 € +Sehr geehrte Kunden<(>,<)> +Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Avww.molnlycke.de/agb/ +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und +Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen +Geschaftsbedingungen (AGB) der Mdtnlycke Health Care GmbH in der +jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website +(http:/Awww.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. -Gesamtbetrag 950,81 € +Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. -abzgl. Guthaben/Vorauszahlung 0,00 �� -restl. Zahibetrag 950,81 € +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser +Eigentum. +Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir -Bankverbindung: Poko-Institut OHG (Amtsgericht Minster HRA 10792), Sparkasse Munsterland Ost, -IBAN DE62 4005 0150 0003 0044 88, BIC/SWIFT WELADED1MST +Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. +Gere bieten wir Ihnen die Méglichkeit, thre Rechnungen bequem, -866931 / 0150CX22 / 438121003 / 50838874 / 1 +schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. -Geschaftsfiihrender Gesellschafter: Dipl.-Psych. Hans Dieter Rieder | Registergericht: Amtsgericht Munster | Handelsregister-Nr.: HRA 10792 +Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kiinftig thre +Rechnung schicken dirfen. + +Eine kurze Info an: buchhaltung.de@motnlycke.com genigt. + +Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise +leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com + +1.040,40 197,68 1.238,08 + +oo 1.040,40 197,68 1.238,08 + +www.moiniycke.com + +Méinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 +Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 + +40029 Diisseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +Grafenberger Allee 297 + +40237 Disseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""0150CX22-866931"", - ""invoice_date"": ""2022-04-12"", - ""receipt_date"": ""2022-04-25"", - ""delivery_date"": ""12.04.2022"", - ""creditor_name"": ""POKO Institut"", - ""creditor_taxId"": ""33757220200"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""455124927"", + ""invoice_date"": ""2022-09-21"", + ""receipt_date"": ""2022-10-06"", + ""delivery_date"": ""2022-09-21"", + ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14758510381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE62400501500003004488"", + ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""950.81"", - ""amount_net"": ""799.00"", - ""amount_tax"": ""151.81"", + ""order_number"": ""4400115930"", + ""amount_gross"": ""1238.08"", + ""amount_net"": ""1040.40"", + ""amount_tax"": ""197.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Laborservice Westmecklenburg GmbH & Co. KG +KFH-KURATORIUM F.DIALYSE -S- +U.NIERENTR. E -Laborservice WM GmbH & Co. KG * Ellerried 7 * 19061 Schwerin +WV. -KfH Kuratorium fir Dialyse und HWIB -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +TE CFE gommait GUNION| -Rechnung Nr .224002336 vom 30.09.2022 -Ihre Kunden Nr 10187 +POSTFACH 800620 Rechnuoon g/Lieferschein KASSEL +70506 STUTTGART +EINGANGSRECHNUNGEN ERED Lieferdatum.: 8.06.22 +Warenempfanger : Kunden-Nr. Blatt Rechnungs-Datum Rechnungs-Nr. +KFH-NIERENZENTRUM 8.06.22 +GERGRABEN 14 FON: 05541 213394 1 5:58:28 225580570 -Postfach 80 06 20 | \ Bei Zahlung bitte angeben -70506 Stuttgart KfH-Betriebsstatte: . -Stortebecker StraBe 4, 23966 Wismar -Seite 1 -Bezeichnung Artikel Nr. Menge Ejinheit Preis/pro Gesamt -Lieferschein Nr: 14155450 vom 30.09.2022 7 . -Laborbecher universal weiB 0,2 Liter D76001 300 Stk. 2,50 / 100 7,50 -Urinbecher 120ml, mit Schraubdeckel grin 75.1354.001 50 Stk. 95,00 / 1000 _ 4,75 -Warenwert 12,25 ‘MWSt 19 % 2,33 Gesamt netto "" °12,25€ -MWSt 2,33€ -Gesamt brutto | ' -14,58€ +34346 HANN.MUENDEN 9059-0 -Zahlungsbedingung : Zahlbar bis zum 20.10.2022 ohne Abzug +Empf.: St Nr: -Laborservice Westmecklenburg Pers. haft. Gesellschafterin USt-Id-Nr.: DE 257 854 367 Bankverbindung: +USt-IdNr: -GmbH & Co. KG Laborservice Westmecklenburg Steuer-Nr.: 090/158/04006 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin -Ellerried 7 | 19061 Schwerin VerwaltungsGmbH HRA 2796 Schwerin IBAN: DE34 1405 2000 1728 9997 20 -Tel.: +49 385 64424-228 HRB 9663 Schwerin BIC: NOLADE21LWL +Wichtig! Bitte bei Zahiung Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. angeben + +Zahlbar sofort netto ohne Skontoabzug + +Anzahl Grapieangabe Einh. , Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamt-Betrag Leergut UST +a 1,00 PA EG GEK.HINTERSCHINKEN 500G 7eea542e 6,790 94,32 1 +& 1,00 PA HENKELM.LANDSALAMI 5S00G 724461 4,190 33,52 1 +8 1,00 PA HENKELM.DELI.BIERSCHINKEN 500G 724512 4,190 33,52 1 +i 12,00 PA G&G H-MILCH 3.5% iL VLOG 762136 0,860 10,32 1 +3 6,00 BE G&G FRISCHE.N.DR 70% 300G VLOG 761828 1,188 21,38 1 +2 6,00 PA E.FS CL.BUTTERKASE SCH.45%1KG 762268 11,790 141,48 1 +24 1,00 BE G&G PFLANZENMARGARINE SOOG 755112 1,188 28,51 1 +i 10,00 ST G&G KONFITURE EX.HIMBEER.450G 602002 1,270 12,79 1 +1 12,00 GL HENGS.KNAX GEWORZGURKEN 670G 600878 2,090 25,08 1 +i 1,00 KT GRUYT.KAFF.KRANZ.40X25T 1,6KG 304989 10,604 10,60 j +2 1,00 KT GRUYT.ROGENTALER GOX25T 1,2KG 304991 13,899 27,80 i +i 1,00 KT GRUYT.HETDESAND GOX2ST 1,8K6 304994 15,504 15,50 1 7 +1 12,00 PA G&G ROSTKAFFEE UNS.EMPF.500G 353753 4,986 59,83 i +i 1,00 PA PAP.ALUFOLIE LOSE 30CMX150M 219729 21,175 21,18 2 +2 6,00 PA ARC.KAFFEEBECHER REST.25CL 6ST @03090 10,154 121,85 2 +i 6,00 PA DUNT SERV. KIWI 1/33/5005T 880051 8,121 48,73 2 +Es bestehen Vereinbarungen, aus danen sich nachtragliche +Minderungen des Entgelts ergeben konnen. +empfohlene Lagertemperaturen bei Gefliigel: Frischware —2°C ~ +4°C +Tiefkihlware < -18°C WON +Leergut Ware Ware +7% 19% Euro +474,56 191,76 666,32 Warenbetrag Gesamt +DE-GKO—-03¢9 +Identitdats-Kz. HE 30232 +Abs.: Ust-IdNr: DE811180852 33,22 36,43 6965, vctoumsatzsteuer +SB UnionGroBmarkt GmbH Bankverbindung: 507,78 228,19 735,97 Rechnungsbetrag +Unter dem Schéneberg 20 Edekabank Hamburg on oom . +34212 Melsungen IBAN DE18 2009 0700 2838 6210 01 1 = Ware zu ermaigtem Steuersatz Wir liefern Ihnen zu unseren von thnen anerkannten Geschafts-, Zahlungs- und Lieferbedingungen. +Tel.-Nr. Zentrale BIC EDEKDEHH 2 = Ware zu vollem Steuersatz Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahiung Eigentum der SB Union. -Fax: +49 385 64424-202 Geschaftsfihrer: +siehe Rickseite -laborservice@!abor-schwerin.de Janet Werner, Steffen Schmudlach +Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fritzlar HRB 11079 - Geschaftsfiihrer: Hans-Richard Schneewei8, Christian Hach, Uwe Schmidt ### Response: { - ""invoice_number"": ""224002336"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-14"", - ""delivery_date"": ""2022-09-30"", - ""creditor_name"": ""Laborservice Westmecklenburg"", - ""creditor_taxId"": ""09015804006"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE257854367"", + ""invoice_number"": ""225580570"", + ""invoice_date"": ""2022-06-08"", + ""receipt_date"": ""2022-06-14"", + ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""creditor_name"": ""SB Union Großmarkt GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811180852"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwerin"", + ""creditor_city"": ""Melsungen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34140520001728999720"", + ""creditor_iban"": ""DE18200907002838621001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""14.58"", - ""amount_net"": ""12.25"", - ""amount_tax"": ""2.33"", + ""amount_gross"": ""735.97"", + ""amount_net"": ""735.97"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -yf NIKKISO Europe GmbH -NIKKISO 0.30858 Lang -D-30855 Langenhagen -y_ 4 -Joerg Brandes - -Tel.: 0511-679999-260 -Mail: j.brandes@nikkiso-europe.eu - -NIKKISO Europe GmbH - Eschenweg 10 - D-30855 Langenhagen -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 RECHNUNG -70506 Stuttgart -Rechnungs-Nr. : 42114878 -Datum : 14.12.2021 -Seite : 1 -Kunden-Nr. : 3000828 -Ihre Bestellung: 202112-0070 Ihre USt.ID-Nr. : -vom: 08.12.2021 Auftrags-Nr. : -Steuer-Nr. : 2720014944 -Versandadresse: KfH Nierenzentrum Lieferschein-Nr. : 32109049 -Bismarckstr 95-96 Lieferdatum : 08.12.2021 -10625 Berlin -POS MENGE ME _ TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR -1 2,00 ST N-H02-659A00 Schlauchanschlussflr Bypassanschluss 0,00 0,00 -mannlich am Gerat Metall -2 10,00 M N-H06-001A11 Schlauch |.D. (6,5mm) Dialysator- 0,00 0,00 -Schlauche(Exton) -3 1,00 ST N-T02-031B00 Temperatursensor 0,00 0,00 -4 1,00 ST N-X06-867W02 Venéser Block komplett mit Luftdetektor ohne 0,00 0,00 -Klemme und SchlaucherkennungDBBO5 (grau) -5 1,00 ST N-G02-242A00 Dichtung (Luftdetektor) 0,00 0,00 -6 2,00 ST N-BO2-079A03 Blutdruckmanschette-03-05 NR.3 12cm 99,03 -15,00 168,35 -7 1,00 ST N-X01-069202 Gasabscheider 2 komplett neu 0,00 0,00 -zahlbar bis zum 04.01.2022 mit 2% Skonto: 196,33 EURO NETTOBETRAG EUR: 168,35 -STEUERBETRAG 19% EUR: 31,99 -zahlbar bis zum 13.01.2022 rein netto: 200,34 EURO -GESAMTBETRAG EUR: 200,34 -Steuerbemessung: -Versandart : frei Haus 168,35 EUR x 19 % = 31,99 EUR -Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart -AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb -I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung HE Bankverbindung -Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Tsunehisa Suita (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG -D-30855 Langenhagen USt-IDNr. DE 118 598 787 Yoji Wakabayashi BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 -WEEE-Reg-Nr DE72551791 Konto: 97568 Konto: 3 110 633 006 Konto: 04 023 201 00 -Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX SwifBIC: MHCB DE DD SwiftBIC: DRES DE FF 200 +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000258884 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDE DKXXX m: 29.06.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120949730 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040070220 +Lieferdatum: 29.06.2022 +Kundenadresse: 1416358 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Bestellung +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und +NIERENTRANSPLANTATION E.V. Nierentransplantation e. V. +GRO®E HAMBURGER STR 5-11 800620 +RECHNUNG 10115 BERLIN DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Menge Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871454 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT BOX 80 7 67,10 0,00 67,10 469,70 7% +Gesamtwert netto 469,70 +Beztiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Licferadresse: 1416358 a 1116329 469,70 +09.07.2022 502,58 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 469,70 32,88 +UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - +NIERENTRANSPLANTATION E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse +GRO®E HAMBURGER STR 5-11 70506 Stuttgart DE 10 Tage netto, +10115 BERLIN DE tiga Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 502,58 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fir den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 -ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 ~—_—IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" ### Response: { - ""invoice_number"": ""42114878"", - ""invoice_date"": ""2021-12-14"", - ""receipt_date"": ""2021-12-14"", - ""delivery_date"": ""2021-12-08"", - ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""invoice_number"": ""5000258884"", + ""invoice_date"": ""2022-06-29"", + ""receipt_date"": ""2022-06-29"", + ""delivery_date"": ""2022-06-29"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""200.34"", - ""amount_net"": ""168.35"", - ""amount_tax"": ""31.99"", + ""amount_gross"": ""502.58"", + ""amount_net"": ""469.70"", + ""amount_tax"": ""32.88"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Fresenius Medical Care GmbH +PLASTIFORM -61346 Bad Homburg +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel +Bestellnr.: 4502885977/G57 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 01.07.2022 +Rechnung Nr. 6845 Datum: 01.07.2022 +zu Lieferschein Nr. 9521 vom 01.07.2022 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 1.920} Stick 70510416 IZARGE-034,5 V 07 0,659 1.265,28 +1 Pal., 12 KLT +Gesamt Netto 1.265,28 +zzgl. 19,00 % USt. auf 1.265,28 240,40 +Gesamtbetrag 1.505,68 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -Postfach 800620 +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -70506 Stuttgart +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -PD: +Bankverbindungen: -Fresenius Medical Care GmbH -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Sarah Ahlborn +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Telefon: 06172-6098229 -Telefax: 06172-6098329 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -E-Mail: angebotswesen-deutschland@fmc-ag.com +USt-ldNr.: DE225527332 -Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Rechnung 1851385561 +Stuttgart -vom 01.04.2022 -Kunden-Nr. 495005482 +HRB 590738 -Vertrag 2813420018 -Bettina Rathke-Schlafer, Telefon 0172-6605391 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""6845"", + ""invoice_date"": ""2022-07-01"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""2022-07-01"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502885977"", + ""amount_gross"": ""1505.68"", + ""amount_net"": ""1265.28"", + ""amount_tax"": ""240.40"", + ""amount_taxBasis"": ""1265.28"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000543, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, FreiligrathstraBe 12, 55131 Mainz +### Input: +elektrotechnik schaltaniagenbau elektroinstallation -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +schaltanlagenbau -Pos. Art-Nr. -Bezeichnung -Packungsgrofe +zoler Ill -Station GML AG / Abt. Technik +RECHNUNG -10 H250611 +Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben -SOFTWAREPFLEGEVERTRAG POL CLIENT/SERVER +Uwe E. Zoller GmbH + Elektrotechnik + Otto-Hahn-StraRe 9 + 25337 Elmshorn Rechnungs-Nr.: 442538 +Filtration Group GmbH Kunden-Nr.: 00011635 +: Datum: 16.05.2022 +Schleifbachweg 45 ; +mo Lieferdatum: 04.05.2022 +74613 Ohringen Valuta-Datum: 16.05.2022 -1X 1ST STCK. -Gerate-Nr. 4PNA03LH -Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 +8646-202205161 60201197 -Die Vergutung pro Stuck der Software betragt +Sachbearbeiter: Sebastian Hartmann / SWF +Telefon: +49 (4121) 7907-56 +Telefax: +49 (4121) 7907-77 +E-Mail s.hartmann@zoller-gmbh.de +lhre Bestellung: 4502877290/G61 +Ihre Ust-ID-Nr.: DE222609448 +Projekt-Nr.: P22100220 +70805881 / KFWA3+4 400/460V 50/60HZ 7035 Seite: 1/1 +Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. +Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € +01 Schaltschrank KFWA, RAL7035 +70805881 KFWA3+4 400/460V 50/60HZ 7035 +400/460 V - 50/60Hz 380 x 380 x 210 mm +Schutzart IP55 +4,00 Stk 1.000,40 4.001,60 +02 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen +>2<10 Stick auf Palette +1,00 PAL 127,00 127,00 +Nettobetrag € 4.128,60 ++ 19,00 % Mehrwertsteuer 784,43 +Rechnungsbetrag € 4.913,03 -jahrlich pauschal 500,00 €. +N +iS) += +Cc +_] +a -Zwischensumme -Mehrwertsteuer +zahlbar bis zum 15.06.2022 netto -Gesamtbetrag +er Legierungszuschlag / Rohstoffanteil ist nicht skontierbar. -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto +D +Vielen Dank fir Ihren Auftrag! -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Sitz der Gesellschaft: +Handelsregister: -Menge Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 ST 500,00 500,00 -500,00 -19,00 % von 500,00 95,00 -595,00 +Elmshorn +AG Elmshorn, HRB 140 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +zahlbar bis zum 30.05.2022 mit 3,00 % Skonto. entspricht 147,39 € -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Bankverbindungen: -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene +Geschaftsfuhrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN +Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 Sparkasse Elmshom IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH +Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 Deutsche Bank AG IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXxx +Erfillungsort und Gerichtsstand: = Elmshom HypoVereinsbank IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen -Bankverbindung +Postbank Hannover -Commerzbank AG, Bad Homburg +sektromesch nengauy ob ypsive ut -Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 -BIC: DRESDEFFXXX / UST-ID.Nr. DE262548790 +lackiertechnik heizung & sanitér Hl GE ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851385561"", - ""invoice_date"": ""2022-04-01"", - ""receipt_date"": ""2022-04-02"", - ""delivery_date"": ""01.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""442538"", + ""invoice_date"": ""2022-05-16"", + ""receipt_date"": ""2022-05-16"", + ""delivery_date"": ""2022-05-04"", + ""creditor_name"": ""Uwe E. Zoller GmbH,"", + ""creditor_taxId"": ""1319900448"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811872884"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""595.00"", - ""amount_net"": ""500.00"", - ""amount_tax"": ""95.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Elmshorn"", + ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 9"", + ""creditor_postcode"": ""25337"", + ""creditor_iban"": ""DE66200700000679005900"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502877290"", + ""amount_gross"": ""4913.03"", + ""amount_net"": ""4128.60"", + ""amount_tax"": ""784.43"", + ""amount_taxBasis"": ""4128.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -610383 (02/2021) +DECKMA +Hamburg -HARTMANN -Deutschland +Kieler Strasse 316 +Telefon: -PAUL HARTMANN AG / Postfach 14 20 / 89504 Heidenheim Rechnungs-Nr. : 6463440837 -Datum : 27.05.2022 -: om: Lieferdatum : 27.05.2022 -KfH Kuratorium far Dialyse Kunden-Nr. : 95664137 -und Nierentransplantation e.V. -Einganasrechnungen Auftrags-Nr. : 6412426638 -gang ung Lieferschein-Nr. : 6438662113 +Fax: -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +E-Mail: -Seite: 1 von 1 +Internet: +USt-ldNr.: +EORI-Code: +DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg -Auftraggeber Warenempfanger Ihr Ansprechpartner +Bankverbindung: -KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nadja Pfendert -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Telefon : 0800-7235591 -Martin-Behaim-Str. 20 Logistikzentrum Alzenau / UFr. Telefax : 0800-7235590 -63263 Neu-lsenburg Industriegebiet Sid A 19 Kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk +22525 Hamburg - Germany ++49(0)405488760 ++49(0)4054887610 +post@deckma.com +www.deckma.com +DE118540659 -63755 Alzenau +DE 5210542 -+++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + +++ -Bitte beachten Sie unsere gednderten Allgemeine Geschiftsbedingungen. +Deutsche Bank, Hamburg -Lieferschein 6438662113 / Lieferdatum 27.05.2022 Ihre Fax - Bestellung 4400113012 vom 28.04.2022 +Filtration Group GmbH IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 +Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM +74613 Ohringen +Rechnung +Nummer: 117475 Seite 1 +Belegnummer: 6036586 +Datum: 28.04.2023 +Lieferdatum: 27.04.2023 +Kurzzeichen: -/SQ +Kundennummer: 12201 +Kundenauftragsnr.: 4502910604 / G65 +Ihre USt-ldNr.: DE222609448 +Besteller: Carsten Imbeck +Pos Artikel Menge Preis Summe EUR +Wir danken fur Ihren Auftrag! +Ihre Material No.: 70567514 +1 77500 Messzelle OMD-24 + OMD-2008 1 1.525,00 1.067 ,50 +incl. Kalibrierzertifikat +Serien-Nr.: 4026137 +Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 +30,00 % Rabatt auf EUR 1.525,00 = EUR 457,50 +2 77505 Standard Zubehdér flr MZ09 1 0,00 0,00 +Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 +3 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 +Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen +Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer +Kunden-Nr. 58792 - cp - o.g. Anschrift. +Zwischensumme 1.072,50 +19% MWSt auf EUR 1.072,50 203,78 +Summe EUR 1.276,28 -4271115 Stulpa Rolle 1R 2,5emx15m 81 RL 1,8135 1,8135 146,89 1 -00982948 Berechnungseinheit: P? =81 ST (181,35 7181,35je 100 ST) -Nettosumme 146,89 EUR -MWST (Code = 1) 19,00 % von 146,89 27,91 EUR -ENDBETRAG 174,80 EUR -Zahlungsbedingungen: -Bis zum 03.06.2022 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 1,47 EUR -zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 1,47 EUR 0,28 EUR -1,75 EUR +innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto -Bis zum 26.06.2022 ohne Abzug +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. +Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) -Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: -Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6463440837 -Es knnen sich nachtragliche Entgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. -Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen méglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""117475"", + ""invoice_date"": ""2023-04-28"", + ""receipt_date"": ""2023-04-28"", + ""delivery_date"": ""2023-04-27"", + ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", + ""creditor_postcode"": ""22525"", + ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502910604"", + ""amount_gross"": ""1276.28"", + ""amount_net"": ""1072.50"", + ""amount_tax"": ""203.78"", + ""amount_taxBasis"": ""1072.50"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -*Die Auftragsmenge wurde aufgerundet. +### Input: +CLEANSERVICE +Muskalla GmbH -Unsere gesamte, auch zukiinftige Geschaftsbeziehung unterliegt den Regulatorischen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Clean Service Muskalla GmbH | Pfarrer-Hilz-StraBe 10 | 84556 Kast -Diese stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfigung: https://hartmann.info/de-de/agb. Die Anwendung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen von HARTMANN (Liefer- und -Zahtungsbedingungen) bleibt hiervon unberihrt. +KfH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplantation +eV. -Angaben zum Importeur (Art. 13 Abs. 3 MDR): https://www.hartmann.info/de-de/MDR-Importer . +Eingangsrechnungen -PAUL HARTMANN AG Vorstand: Britta Funfstuck (Vorsitzende/CEO), Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm +Postfach 1562 -Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim Francois Georgelin, Stefan Grote, ILN 40 49500 00000 O- UI-Nr. DE145566683 +63263 Neu-lsenburg -Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim Stefan Miller IK-Nr, 590810099 +Deutschland -Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-JUrgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 +Rechnung Nr. 202203102105 RECHNUNGS-NR. +202203102105 +Ihre Rechnung wurde im Rahmen der elektronischen Rechnungsstellung an Ihre +Emailadresse versendet. DATUM +28.03.2022 +Pos. Beschreibung Gesamtpreis LEISTUNGSZEITRAUM +SO oo 01.03.2022 - 31.03.2022 +1. Unterhaltsreinigung 2022 3.214,16 EUR +MVZ ALTOTTING 84503 Altétting ink. Nachts/ pauschal IHRE anne +Feiertagszulagen +IHR ANSPRECHPARTNER +Gesamtbetrag netto 3.214,16 EUR Adam-Josef Muskalla +zzg|. Umsatzsteuer 19% 610,69 EUR SEITE +vl -BNP Paribas S.A. IBAN: DE47 3701 0600 2220 6420 17 BIC: BNPADEFFXXX +Gesamtbetrag brutto 3.824,85 EUR -Hypovereinsbank Unicredit Bank AG IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00 BIC: HYVEDEMM271 +Zahlungskonditionen: Zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum bis +zum 05.04.2022, ohne Abzug. -www.hartmann.info +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag mit Rechnungsnummer auf Eines der +folgenden Konten: -Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb / {DE87/ / 11407 / V012600 / FOD/M -12377/1000286003/0010/ Seite: 0001 +Sparkasse Altdétting-Muhldorf : DE92 7115 1020 0026 4996 99 PENTA solarisBank AG : +DE25 1101 0100 2244 3976 35 + +Clean Service Muskalla GmbH +Gebaudereinigung +Pfarrer-Hilz-Strasse 10 + +84556 Kastl + +Tel. 08671-85979 +Fax: 08671-85985 +Mobil: 01 71- 3 25 68 81 +Internet: www.cleanao.de +e-Mail: info@cleanao.de + +Geschaftsftinrer: Adam Muskalla +Ust+ID: DE 222791790 +FA MU: 141/123/40530 +Amtsgericht Traunstein HRB 14489 + +Bankverbindung: + +Sparkasse Altétting-MUuhidorf +IBAN: DE92711510200026499699 +BIC: BYLADEM1 MDF + +BAYERN ### Response: { - ""invoice_number"": ""6463440837"", - ""invoice_date"": ""2022-05-27"", - ""receipt_date"": ""2022-06-01"", - ""delivery_date"": ""2022-05-27"", - ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", + ""invoice_number"": ""202203102105"", + ""invoice_date"": ""2022-03-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-28"", + ""delivery_date"": ""2022-03-01"", + ""creditor_name"": ""Clean Service Muskalla GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14112340530"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE222791790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidenheim"", + ""creditor_city"": ""Kastl"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", + ""creditor_iban"": ""DE92711510200026499699"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113012"", - ""amount_gross"": ""174.80"", - ""amount_net"": ""146.89"", - ""amount_tax"": ""27.91"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3824.85"", + ""amount_net"": ""3214.16"", + ""amount_tax"": ""610.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -V Verbindungstechnik +babu -“I. Steinhilber GmbH +MINI Vertragshandler Autohaus Joas MINI Service -Im Eisenhutle 14 +Firma Autohaus Joas OKG +Hausenschrift: Am Reitweg 10, 0-89407 Dillingen/Do., Tel +49(0)9071- 5 88 50, Fax +49(0)9071- 5 88 550 +www.bmw-joas.de, edmund.joas@bmw-joas.de -74626 Bretzfeld -fon (0 79 46) 9 4977 30 -Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Im Eisenhitle 14 | 74626 Bretzfeld fax (0 79 46) 9 4977 31 +""B, ‘9€Zeichnet mit dam BMW Annee +©Ster Untemehmer Deutschia"" -mail — info@vts-hydraulik.de -web ~ www.vts-hydraulik.de +Firma ; -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Martin-Behaim-StraRe 20 +63263 Neu-lsenburg -Lieferschein-Nr. +RECHNUNG -2003140345 -Rechnungs-Nr. -2022021801 -Datum -Rechnung 18.02.2022 -Sachbearbeiter/-in: -Ihre Referenz: 45028 74021/651 Tobias Steinhilber -Sehr geehrte Damen und Herren, -wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: +NM tod is se HGH as g +00009301209 ; 81B WMW8 1BR0003N93823 10 00082 S$.Sehr +COOPER S ALL4 / / 10 00082 +Nummer Bezeichnung Menge/AW/St E-Preis Gesamt +FRACHT Frachtkosten 1 584,03 584,03 -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis Einzelpreis Gesamtpreis -1 20 Stk. 70595937 Gerade 5,57€ 5,57€ 111,40 € -Einschraubverschraubung +Wir danken Ihnen ftir Ihren Auftrag und +winschen Ihnen weiterhin +Freude am Fahren ! -Kérper -CF-GE 15LR 1"" WD VIT OMD -Material 70595937 -2 1 Stk. | Versandkosten-2 UPS bis 10kg 9,60€ 9,60€ 9,60€ -Summe 121,00 € -Mehrwertsteuer 19% 22,99 € -Zu zahlender Betrag 143,99 € +110,97 -Zahlungsbedingungen: -14 Tage ./. 2% Skonto oder -30 Tage netto Kasse +19,00% MwSt von 584,03 -**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* - -Bankverbindung: -Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG - -BLZ 600 696 80 | Kto.27 762 009 +Zahlbar sofort, netto Kasse! -IBAN: DE64 6006 9680 0027 7620 09 -HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | Geschaftsftihrer: Tobias Steinhilber BIC: GENODES1BRZ +Bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises +bleibt der Kaufgegenstand Elgentum des Verkiufers +Gerichtsstand Dillingen, Registergericht Augsburg, HRA-Nr.: 7330, Ust.-IdNr.: DE 268 287 811, Steuer-Nr.: 409/151/52304 +Autohaus Joas OHG, MINI Vertragshandler +Geschaftsfihrer: Edmund Joas und Paul Joas +Automobile - Verkauf - Reparatur rd i +Bankverbindung Sparkasse Dillingen (BAN: DE97 1520 0000 0124 32) BIC: BYLADEM1OLG +Raiftelsenbank Dillingen (IBAN: DE26 7206 9043 0000 1019 90) BIC: GENODEF1GZ2 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022021801"", - ""invoice_date"": ""2022-02-18"", - ""receipt_date"": ""2022-02-18"", - ""delivery_date"": ""18.02.2022"", - ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", + ""invoice_number"": ""109656-21"", + ""invoice_date"": ""2021-12-20"", + ""receipt_date"": ""2022-01-07"", + ""delivery_date"": ""2021-12-20"", + ""creditor_name"": ""Autohaus Joas OHG"", + ""creditor_taxId"": ""10915152304"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE268287811"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": "" Langenbrettach"", - ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", - ""creditor_postcode"": ""74243"", - ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502874021"", - ""amount_gross"": ""143.99"", - ""amount_net"": ""111.40"", - ""amount_tax"": ""22.99"", - ""amount_taxBasis"": ""111.40"", + ""creditor_city"": ""Dillingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE97722515200000012432"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""695.00"", + ""amount_net"": ""584.03"", + ""amount_tax"": ""110.97"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MV Z Labor Dr. Limbach - -HEIDELBERG +Der Umwelt zuliebe Recycling -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +www.aktenvernichtung-muenchen.de -KfH Medizinische -Versorgungszentren gGmbH +AKTEN- u, DATENVERNICHTUNG VOR ORT- NeufeldstraBe14- 85232 Gdnding bei Bergkirchen - Zuverlassig! +- Sicher! +. - Kundengerecht! +KfH Kuratorium -PF 800620 +fur Dialyse u.Nierentransplantation e.V +Martin-Behain+Strale 20 +D-63263 Neu-lsenburg 16.02.2022 -70506 Stuttgart +RECHNUNG: 63816 DS: 10368 -/T: R EC H N U N G Seite 1 -x*k*k* Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 225811485 10.05.2022 +Fur den Zeitraum vom 01.01.2022 - 07.02.2022 berechnen wir Ihnen: -Einsendung von -KfH £.Dialyse u.Nierentranspl. -e.Vv. / Beckmann / Muselmann +Mietpreis /monatlich 5,00 € 1 Alutonne 6,25 € -Pettenkoferstraffe 10 +Sonstiges: 0,00 € +Zwischensumme: 6,25€ +Mwst: 19% 119€ -D 83022 Rosenheim +Gesamt: 744€ -Untersuchung Ziffer -Patient: Hd-Konzentrat, 913 geb: 29.03.2022 /Summe: -Auftrag: 799089448 vom 01.04.2022 Ext .Nr.: +Dienstleistungen zahlbar innerhalb 10 Tagen rein Netto -1 NAHD Natrium i.HDK 3558 +Akten- und Datenvernichtung Telefon (08131)32299-0 Amtsgericht Munchen Sparkasse Dachau -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 +Vor Ort GmbH & Co.KG Telefax (08131)32299-44 HRA 83052 Kto.-Nr. 707 459 14 BLZ 700 515 40 +NeufeldstraBe 14 e-mail info@ aktenvemichtung-muenchen.de Ust-ldNr.: DE 232 640944 IBAN: DE59 7005 1540 0070 7459 14 +D-85232 GUnding b. Bergkirchen Internet ww. aktenvemichtung-muenchen.de Sitz: GUnding BIC: BYLADEM1DAH -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 +Personlich haftende Gesellschafterin: Machleit Verwaltungs GmbH, AG Munchen HRB 150 135, Sitz: GUnding, GeschaftsfUhrerin Nicole Machleit Anzenberger +Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird Dachau vereinbart -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""63816"", + ""invoice_date"": ""2022-02-16"", + ""receipt_date"": ""2022-02-16"", + ""delivery_date"": ""07.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Akten-u.Datenvernichtung vor O"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE232640944"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Dachau"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59700515400070745914"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""7.44"", + ""amount_net"": ""6.25"", + ""amount_tax"": ""1.19"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 +### Input: +Original Rechnung 1721427422 -Rechnungsbetrag EUR +* +Datum: 19.06.2023 Bestell-Nr.: 4400121300 / 19.06.2023 ** +Netto-Falligkeit: 07.09.2023 Auftrag: 1704476805 / 19.06.2023 ** +Kundenberatung: Lieferung: 1712603960 / 19.06.2023 * OK +Telefon (07624) 14-2255 +E-Mail +Rechnungsempfanger: 19035919 Warenempfanger: 19032315 +KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium fir Dialyse +Nierentransplantation e.V. und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Logistikzentrum Aizenau +70506 Stuttgart Industriegebiet Stid B 40 -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 - +63755 Alzenau -im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Zahlungsbedingung: Zahlbar 60 Tage mit 1,5% Skonto oder 80 Tage netto -Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DEtt 6702 0190 0021 7489 27 +Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Wert MWST (%) +DE00364825 NEORECORMON 4000, 3P. 140,00 420,00 AA(19,00) +6 Fertigspritzen . +Charge: B3000HO06 (3) Ablaufdatum: 08.2024 +Netto-Warenwert 3P. 420,00 +Summe Positionen 420,00 +Mehrwertsteuer (AA) 19,00 % 420,00 79,80 +Endbetrag . 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Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. -zahibar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +Unsere aktualisierten AGB finden Sie unter: : +https:/Awww.roche.de/rechtliche-hinweise/pharma-agb/ -Betrag EUR +Roche Pharma AG Emil-Barell-StraBe 1 Sitz der Gesellschaft: Vorstand: +Postfach 1270 Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner +D-79639 Grenzach-Wyhlen Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat +Telefon: +49 (7624) 14-0 HRB 410096 Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender +Telefax: +49 (7624) 1019 Steuer-Nr: 11001/00890 Glaubiger ID Nr, +Bankverbindung: Deutsche Bank AG Lérrach DE27RPG00000256727 -LIMBACH & GRUPPE +SWIFT: DEUT DE 6F 683 IBAN-Nummer: DE56 6837 0034 0018 0240 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S811485"", - ""invoice_date"": ""2022-05-10"", - ""receipt_date"": ""2022-05-16"", - ""delivery_date"": ""10.05.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""invoice_number"": ""1721427422"", + ""invoice_date"": ""2023-06-19"", + ""receipt_date"": ""2023-06-21"", + ""delivery_date"": ""2023-06-19"", + ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", + ""creditor_taxId"": ""1100100890"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Grenzach-Wyhlen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""creditor_iban"": ""DE56683700340018024000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400121300"", + ""amount_gross"": ""499.80"", + ""amount_net"": ""420.00"", + ""amount_tax"": ""79.80"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -"" Withagenweg 40, 7384 SB Wilp . %, -4 Tel. 055-301 13 72 collectief -@ Sierteelt -tJ) Nijverheidsstraat 41, 6681 LN Bemmel Vervoerder +ALW +<* As -Tel. 026 - 326 30 20 +Otto Pachmayr GmbH & Co KG, Kolpingring 20, 82041 Oberhaching -TRANSPORTEN IBAN nr. NL55 ABNA 0548 4659 91 -RUNNER Kv.K. nr. 54276462 E-mail: info@terriele.nl -TRANSPORT BTW-nr. NL 8512.39.687.B.01 Website: www.terriele.nl -SSE Onderdeel van Ter Riele Transporten V.O.F. -Selecta Klemm GmbH & Kg -Hanfacker 10 -70378 Stuttgart -Duitsland -FACTUURNUMMER: 2021.4575 Wilp, 03-09-2021 -DEBITEURNUMMER: 9388 -BTW NUMMER: DE812705630 -datum aantal omschrijving prijs bedrag -29-08-2021 1 pallets van Van Zaal Transport B.V. naar Hkw M.Kregting b.v 17,45 17,45 -31-08-2021 1 pallets van Van Zaal Transport B.V. naar Hkw M.Kregting b.v 17,45 17,45 -1 Brandstoftoeslag 9 % 3,14 3,14 -BTW verlegd. Totaal EUR 38,04 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Betaling binnen 14 dagen. Bij betaling factuur en debiteurnummer vermelden. +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank -te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. -Tevens zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de -Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002. Voor opslag gelden de Physical Distribution voorwaarden, gedeponeerd ter griffie -van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 14 dagen. Op verzoek zenden wji genoemde -voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook teruglezen op en downloaden van onze website: www.terrele.n! onder het kopje 'Home'. +Artikel +> KY +> opt 18, % +%. > +Onc? +Qu AL It T A T A US TT R AD 1 TT ON +Seite 1 von 1 +RECHNUNG: 2500159428 +Rechnungsdatum: 12.10.2022 +Kunden-Nr.: 14332 +GLN: 4328761000005 +Ihre Ust-Id: keine +Menge Einheit Preis Wert EUR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2021.4575"", - ""invoice_date"": ""2021-09-03"", - ""receipt_date"": ""2021-09-06"", - ""delivery_date"": ""31.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Riele B.Ter Transporten"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL851239687B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""Bemmel"", - ""creditor_street"": ""Nijverheidsstraat 41"", - ""creditor_postcode"": ""6681 LN"", - ""creditor_iban"": ""NL55ABNA0548465991"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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V. Rechnung +Leergutartikel -Pettenkoferstr. 10 +0009613 Kal2x0,25/ 4,50€ +0009740 Leerkiste 1,50 € +0009750 Palette 7,50€ -83022 Rosenheim Bei Zahlung und Riickfragen bitte angeben: -Kunden-Nr. 514471 -Rechnungs-Nr. 31202272 -Auftrags-Nr. 31206696 B/C0603211125/01 -Aktions-Nr. 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B. fur -Gluckwunsche zu Geburtstag, Hochzeit, Geburt, Jubila4um, als Einladung, Gutschein oder Werbung oder als -Gelegenheit, einfach mal Dankesch6n zu sagen. Sympathisch und kostengunstig. Wir beraten Sie gerne -pers6nlich unter 089 / 89 74 65 -30. -Mit besten GriRen +Otto Pachmayr GmbH & Co. Mineralwasser KG, -Rosa Huber | +Sitz Oberhaching, HRA 40923, -Zahlungsbedingung: 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum bzw. Valutadatum +Pers. haft. Gesellschafter Otto Pachmayr GmbH, -_ Es gelten unsere AGB s. Diese finden Sie unter: https:/Avww.cardverlag.com/agbs ; -Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https‘/Avww.cardverlag.com/datenschutz.. +HRB 7830, Sitz Miinchen -173,54 19% 7,12 180,66 34,33 214,99 +Geschaftsflihrer: Dr. Otto Pachmayr, Klaus Wellnhofer, +Elias Ghulam, Daniele Montanari -CARD Verlag und Versand GmbH Telefon: 0 89/89 74 65 - 30 Commerzbank Bielefeld Firmensitz: Krailling +Bankverbindungen: -Konrad-Zuse-Bogen 10 Telefax: 0 89/89 74 65 - 60 IBAN: DE92 4804 0035 0545 0044 00 HRB 137893 Amtsgericht Miinchen +HypoVereinsbank Miinchen: -82152 Krailling E-Mail: info@cardverlag.com BIC: COBADEFFXXX Geschaftsfiihrer: Alexandra Robeck -Verlag und Versand — Ust.-Id.Nr. DE 813.268 094 Internet: www.cardverlag.com Bruno Fortmeier, Karl-Theo Welschof +IBAN: DE66 7002 0270 0045 5001 01, BIC: HYVEDEMMXXX +Commerzbank Miinchen: + +IBAN: DE75 7008 0000 0326 7854 00, BIC: DRESDEFF700 +USt-IdNr: DE 130 248 193 + +Zertifiziert durch: +DE-OKO-006 +Kontrollstelle ### Response: { - ""invoice_number"": ""31202272"", - ""invoice_date"": ""2021-11-25"", - ""receipt_date"": ""2021-12-06"", - ""delivery_date"": ""25.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Card Verlag und Versand GmbH"", + ""invoice_number"": ""2500159428"", + ""invoice_date"": ""2022-10-12"", + ""receipt_date"": ""2022-10-13"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Otto Pachmayr GmbH & Co. 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Bei Riickfragen bitte angeben : +80 06 20 -800620 Kundennummer: 14050 +70506 Stuttgart -70506 Stuttgart Betriebsstatten-Nr. : . -unsere IK-Nr. : 330640823 -Rechnungs-Nr. 845041 -Rechnungs-Datum: 30.06.2022 -Seite: 1 -Sachbearbeiter: Rechnung2 -Kd.Betreuung: LM Strecke +210100 +800245 -4400113914 10.06.2022 632729: 10.06.2022 7 . 751374 30.06.2022 +900245 +900260 -Lieferanschrift : KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Industriegebiet Sid A 19, 63755 - Alzenau -Kundenanschrift: — KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Martin-Behaim-StraBe 20, 63263 - Neu-Isenburg +Artikel Menge Preis M Betrag -A08.025 Kombistopfen steril 900 2,42 Pckg./100 St. 2.178,00 -: se oS rot Luer Lock IM561010 ; -Charge-Nr.:22.3298.1 +Lieferschein 5198 16/08/2022 +Dialysetentrum Linnich -Geliefert mit Infumed Lieferschein-Nr.:25784 vom 23.06.2022 +Geroisteiner 12x0,75 10 5,87 A 58,70 +Leergut/geliefert +Leergut AFG Kiste 12 Fl. 10 3,00 A 33,00 +Leergut/zurtick +Leergut AFG Kiste 12 Fl. 8 -3,30 A -26,40 +Leergut PET Cycle 12 Fl. 6 -4,50 A -27,00 +Netto 38,30 ++19% MWSt (A) 1228 +Gesamt 45,58 -te dea AS -2.178,00 2.178,00 -Rechnungsendbetrag: 2.591,82 -Zahlungsbedingung: Bei Zahlung bis zum 10.07.2022 3,00 % Skonto -Ohne Abzug fallig am: 30.07.2022 -Lieferbedingung: gem. LOGIMED AGB's +Zahlbar sofort ohne Abzug. -Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils glltigen Geschaftsbedingungen erbracht. +Bankverbindung: Volksbank Linnich BLZ 310 605 17 +BIC: GENODED1MRB IBAN: DE2Z9310605176603333010 ### Response: { - ""invoice_number"": ""845041"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-01"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""LOGIMED GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4423830654"", + ""invoice_number"": ""53830"", + ""invoice_date"": ""2022-08-16"", + ""receipt_date"": ""2022-08-16"", + ""delivery_date"": ""16.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Getränke Havertz"", + ""creditor_taxId"": ""21350370409"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hainburg"", + ""creditor_city"": ""Linnich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11501900004103130099"", + ""creditor_iban"": ""DE29310605176603333010"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113914"", - ""amount_gross"": ""2591.82"", - ""amount_net"": ""2178.00"", - ""amount_tax"": ""413.82"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""45.58"", + ""amount_net"": ""38.30"", + ""amount_tax"": ""7.28"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -apetito -catering - -DIE} weLT -Service- -Champions - -Im erlebten Kundenservice - -apetito catering BV. & Co KG | Postfach 1151 | 48404 Rheine | Deutschland Ausgezeichneter Service! apetito catering -Ne {der Contract-Caterer -BRAGA -Bereits zum sechsten Mal oe tenlieg -in Folge Branchen-Sieger www.terviee-champlons.de -der Contract-Caterer. an banal - -Rechnung -KFH Kuratorium fiir Dialyse und . -Nierentransplantation e.V. Seite 1 bit ben: -63235 Neu-Ilsenburg or eailang bine angeben: - -Kundennr.: 835713 -Belegnr.: 7381005805 +Viking -Belegdatum: 31. Juli 2022 +KOPIE-RECHNUNG -Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an: +Rechnungsanschrift -07/22 738100 +KFH Neu Isenburg +Postfach 1562 -Beschreibung ""Menge VK-Preis Nettobetrag MW Bruttobetrag -Stiege Milch 3,00 13,08 39,24 A4 46,70 -Kasten Mineralwasser medium 14,00 3,49 48,86 A4 58,14 -Kasten Mineralwasser naturell 14,00 6,56 91,84 A4 109,29 +Versandanschrift -Personalgetranke | 1.-30.7.2022 | Herr Heyer | Kst. 32920000 +KFH Kuratorium fur Dialyse und +Eppenreuther Str. 9 -. MwSt.-Pflicht MwSt.- Betrag Total +63235 Neu- Isenburg 95032 Hof +GERMANY GERMANY +Kunden- Rechnungs- Rechnungs-_ Falligkeits- [thre Unsere Auftrags- Lieferdatum +nummer nummer datum datum Auftragsnummer Auftragsnummer datum +3420582 4913137868 04.08.21 03.09.21 INTERNET 6611031 04.08.21 04.08.21 +Einkaufer: J asmin J ungiereck +Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamitpreis USt % +menge Netto Netto +2 3000-SZ edding 3000 Permanentmarker 1.5 - 3 mm Rundspitze 3 5 ST 1,49 7,45 19% +mm Schwarz +2 3000-SZ Gutschein 5 ST -0,36 -1,80 19% +999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% +7 4708368 Gutschein 1 ST -0,84 -0,84 19% +7 4708368 Trodat 7011 Stempelfarbe Blau, 28 ml 1 ST 3,29 3,29 19% +5 09995217 Niceday Briefumschlage DL 75 g/m? Wei& Ohne Fenster 1 BX 12,99 12,99 19% +Selbstklebend 1000 Sttick +5 09995217 Gutschein 1 BX -3,19 -3,19 19% +1 400-SZ edding 400 Permanentmarker F ein Rundspitze Schwarz 6 ST 1,79 10,74 19% +1 400-SZ Gutschein 6 ST -0,44 -2,64 19% +4 57370 tesafilm Klebefilm 57370 Polypropylen 15 mm x 10 m 1 PK 3,79 3,79 19% +Transparent 10 Rollen +4 57370 Gutschein 1 PK -0,93 -0,93 19% +998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% +3 3080 Schneider Kugelschreiber K15 0.5 mm Blau 50 Sttick 1 BX 11,99 11,99 19% +3 3080 Gutschein 1 BX -2,95 -2,95 19% +6 V07914289 Niceday Versandtaschen C4 90 g/n? 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Gerichtsstand Rheine. +Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 -apetito catering BV.& Co.KG = www.apetito-catering.de +Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). -Bonifatiusstra®e 305 Geschaftsfihrer: Komplementarin: Stadtsparkasse Rheine Deutsche Postbank AG -48432 Rheine Deutschiand Andreas Oellerich apetito catering Europe BV. — Konto-Nr.: 7005 Konto-Nr: 2495 438 -Telefon: +49.(0)5971.799-0 Sitz: Rheine, D Sitz: Denekamp, NL BLZ: 403 500 05 BLZ: 360 100 43 +Kundenservice Kontakt Details -Fax: +49.(0}5971.799-94 90 Amtsgericht Steinfurt: HRA 5828 Handelsregister Kamer van IBAN: DE66 4035 0005 0000 0070 05 IBAN: DE39 36014 0043 0002 4954 38 -info@apetito-catering.de UST-IDNr.: DE 815 101 064 Koophandel: 08204028 SWIFT: WELA DE D1 RHN SWIFT: PBNK DEFF XXX +Telefon: 06026 97345678 +Email: kontakt@ viking.de +Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7381005805"", - ""invoice_date"": ""2022-07-31"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": ""01.07.2022"", - ""creditor_name"": ""apetito catering B.V. & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815101064"", + ""invoice_number"": ""4913137868"", + ""invoice_date"": ""2021-08-04"", + ""receipt_date"": ""2021-09-30"", + ""delivery_date"": ""2021-08-04"", + ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", + ""creditor_taxId"": ""20411640206"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rheine"", + ""creditor_city"": ""Großostheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE66403500050000007005"", + ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""214.13"", - ""amount_net"": ""179.94"", - ""amount_tax"": ""34.19"", + ""amount_gross"": ""60.63"", + ""amount_net"": ""50.94"", + ""amount_tax"": ""9.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung KOPPERT - -BIOLOGICAL SYSTEMS - -Koppert Deutschland GmbH -Zeppelinstr. 32 -D-47638 Straelen +A! Gehresmer -Klemm + Sohn GmbH & Co. KG Telefon +49 2834 30092-01 +A > t/, Mi f +f if ; - - 7 ssa i +pene ad (0 - v -FA Amtsgericht Krefeld HRB 16122 +Inh. M. Wachendorfer +Hohestrake 16 -Hanfacker 10 ericnt Krel -Geschaftsfuhrer: Peter Maes +72108 Rottenburg-Wurmlingen +Tel: 07472/281444 -7037 8Stuttgart +Fax: 07472/915881 +Umsatzsteuer-Nr. 86458/16407 -Germany Koppert Deutschland GmbH -Gdldern 3 w +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-Isenburg -78479 Reichenau -Jelefon tM ose 12265-0 -MwSt. Nr. DE812705621 info@koppertbio.de +per E-Mail an 1000.invoice.cred@kfh-dialyse.de/cc Alexander.Hoheisel@kfh.de -www.koppertbio.de -Deutsche Bank AG -IBAN: DE97320700800105859300 -KundenNr. | RechnungsNr. Datum BIC: DEUTDEDD320 +Rechnung -USt-Id Nr. DE287535576 -100889 $100023002 19.08.2021 +Ihr Auftrag von Kunden-Nr. Rechnungs- Nr.: Rechnungsdatum +Juli 22 | 20200101 202207_017 |08.08.2022 -Seite 1 / 1 +Betr.: KfH Kindernierenzentrum Tubingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tubingen +Sehr geehrte Damen und Herren +entsprechend unserer Vereinbarung erlauben wir uns, Ihnen unsere Leistungen -Anzahl Beschreibung Einzelpreis Rabatt% Rab. Preis Gesamipr. +fur das KfH-Kindernierenzentrum Tubingen, Hoppe-Seyler-Strafe 1, 72076 Tubingen +die unten im einzelnen aufgefuhrt sind, wie folgt in Rechnung zu stellen -Debitornummer: 100889 +Bezeichnung Position Anzahl Einzelpreis Summe -Klemm + Sohn GmbH & Co. KG -Datum:18.08.2021 +Seiten 4,46 € 399,17 € -Ref: SO00056379 -Debitorenreferenz: PO 192 16/08/21 +Zwischensumme 399,17 € -03780 2,00 | THRIPEX/100.000/6ltr bucket 28,40 | 5,00 26,98 53,96 19% -100,000 Neoseiulus cucumeris/bucket/5ltr/1:10 +Briefe KfH -DEKARTD 1,00 | Transport Karton D 11,00 | 0,00 11,00 11,00 19% +399,17 € -Umsatz-netto Steuerbetrag Steuerbetrag +zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 75,84 € -64,96 19% 12,34 12,34 EUR 77,30 +Rechnungsbetrag 475,01 € -Zahlungen bis 02.09.2021 auf Konto DE97320700800105859300, Deutsche Bank AG, Krefeld. -Bei spaeterer Zahlung werden Verzugszinsen berechnet. -IBAN: DE97320700800105859300 SWIFT: DEUTDEDD320 +Wir bitten um Uberweisung des oben genannten Rechnungsbetrages auf unten genanntes Konto. +Fur das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich recht herzlich und hoffe, +den Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgefuhrt zu haben. -Dieser Lieferung und auch allen zukUnftigen Lieferungen durch Koppert Deutschland GmbH liegen die allgemeinen +Bankverbindung: Bankleitzahl: Kontonummer: +Kreissparkasse Tubingen 641 500 20 10 83 978 +IBAN: DE94 6415 0020 0001 0839 78 SWIFT-BIC: SOLADES1TUB +Seite 1 KfH_Kinderklinik_202207_017.xls ### Response: { - ""invoice_number"": ""SI00023002"", - ""invoice_date"": ""2021-08-19"", - ""receipt_date"": ""2021-08-19"", - ""delivery_date"": ""16.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Koppert Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 287535576"", + ""invoice_number"": ""202207_017"", + ""invoice_date"": ""2022-08-08"", + ""receipt_date"": ""2022-08-09"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Schreibbüro Kussmaul"", + ""creditor_taxId"": ""86458/16407"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reichenau"", - ""creditor_street"": ""Göldern 3 w"", - ""creditor_postcode"": ""78479"", - ""creditor_iban"": ""DE97320700800105859300"", - ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", - ""order_number"": ""PO 192"", - ""amount_gross"": ""77.30"", - ""amount_net"": ""53.96"", - ""amount_tax"": ""12.34"", - ""amount_taxBasis"": ""53.96"", + ""creditor_city"": ""Rottenburg-Wurmlingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94641500200001083978"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""475.01"", + ""amount_net"": ""399.17"", + ""amount_tax"": ""75.84"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG ) +West-Apotheke +Sentruper Héhe 29 +48149 Munster -@ -Mf _VAN DER HAAS +Tel.: 0251 / 981360 +Fax: 0251 / 9813625 -TRANSPORT -Joh. van der Haas Transport B.V. -Bovendijk 30 -2295 RZ Kwintsheul Nederland -E-mail Planung: operations@vanderhaas.nl -Planung tel.: +31 174 519380 Fax Nr.: +31 174 519385 -Verwaltung tel.: +31 174-519390 Fax Nr.: +31 174-519395 -Reg.:KVK Haaglanden 27229596 -B.T.W.nr: NL009732299B01 -Selecta Klemm GmbH & Co. KG. -Hanfacker 10 -Rechnung Nr. 54864 DE-70378 Stuttgart -Kunden Nr. 15340 Duitsland -Rechnungsdatum 16-8-2021 -Zahlung bis 15-9-2021 -Ihre UsT nr. DE812705630 -Datum Dossier Tekst Referenz Sttickzahl Betrag -10-08 = §=©119221/1 Kwintsheul Lagness, Chichester Ladereferenz: ex raeth 1CCTAG-5 Pflanzen 124,00 3 -CMR Nr. : 345197 -Diesel Zulage 16 % 124,00 19,84 3 -Insgesamt Excl. MwsT 143,84 -3 BTW 0 % verkoop 143,84 0,00 -Gesamt EUR 143,84 +West Apotheke Sentruper Héhe 29 48149 Minster -Bei Bezahlung bitte vermelden 15340/54864 -Zahlung innerhalb Dreizig Tage +Nierentransplantation Kuratorium fur Dialyse e.V. +Postfach 800620 -Bitte beachten Sie! Unsere Bankkonten haben sich geandert! -Rabo Z-H-M Delft, Nederland IBAN: NL28RABO0146801970 BIC: RABONL2U +70506 Stuttgart -Alle vervoer geschiedt voor het binnenland op AVC-kondities en voor het grens-overschrijdend vervoer op CMR-kondities. Op al onze werkzaamheden zijn van -toepassing de TLN - algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238. +Rechnung + +Rechnungsnummer 352 FE + +Datum... ecco 31.03.2022 fe aor +Kundennummer..... 2000000 eten +Blatt occ 1 —_— + +Wir lieferten an Nierentransplantation Kuratorium fir Dialyse e.V. folgende Positionen: + +Aufgefithrte Preise sind Bruttopreise in EUR incl. MwSt Spalte R (Rezept) P=PKV K=GKV +PZN/HNr_ Artikelbezeichnung Herst Dar MengeME LiefDat Anz R MwSt Einzel- Gesamt-Pr +01553758 NOVALGIN SANOF TRO 50ML 07.12.21 1 P 19,0% 20,21 20,21 + +bereits geliefert am 07.12.2021 +05518635 NOVAMINSULFON RATIO 500MG = RATIO TAB 20ST 07.12.21 1P 19,0% 12,50 12,50 +01553758 NOVALGIN SANOF TRO 50ML 03.03.22 1 P 19,0% 20,44 20,44 +07504643 ENGERIX B ERWACHSENE O KAN GLAXO ISU 1ST 05.03.22 1P 19.0% 69,34 69,34 +06681001 KA VIT TROPFEN INFEC TEI 1O0ML 05.03.22 1 P 19,0% 26,98 26,98 +06875030 ATOSIL DESIT TEI 30ML 05.03.22 1 P 19,0% 18,23 18,23 +08999345 PARACETAMOL STADA 500MG STADA TAB 50ST 08.03.22 1 P 19,0% 15,29 15,29 +08999345 PARACETAMOL STADA 500MG STADA TAB 50ST 08.03.22 1 P 19,0% 15,29 15,29 +01126111 PARACETAMOL RATIO 500MG RATIO TAB 20ST 08.03.22 1P 19,0% 3,17 3,17 +01850120 STYPRO GELATINESCHWAMM CUB DAHLH SWA 30ST 09.03.22 2P 19,0% 52,50 105,00 +08612984 LOPERAMID 1A PHARMA 1APHA HKP 20ST 16.03.22 2 19,0% 13,60 27,20 +bereits geliefert am 03.01.2022 +MwSt 19,00% BRUTTOSUMME GESANT: 333,65 +Brutto Steuer +333,65 53,27 + +a +Vielen Dank fiir thren Auftrag. +Mit freundiichen GriRen + +Zahibar bis zum 14.04.22, ohne Abzug. + +Bankverbindung:Sparkasse MUnsterland * IBAN: DE70 4005 0150 0034 1014 77 * BIC: WELADED1MST +UST-Ident-Nr: De 814582294 * Amtsgericht Minster * HRA 7749 ### Response: { - ""invoice_number"": ""54864"", - ""invoice_date"": ""2021-08-16"", - ""receipt_date"": ""2021-08-17"", - ""delivery_date"": ""10.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Haas van der Transport B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL 009732299B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""Kwintsheul"", - ""creditor_street"": ""Bovendijk 30"", - ""creditor_postcode"": ""2295 RZ"", - ""creditor_iban"": ""NL28RABO0146801970"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG - Etzenrichterstr. 33 - 92637 Weiden Telefon: 0961 / 48 1 99-0 +KFH Kuratorium fiir Dialyse Telefax: 0961 / 48 199-99 +und Nierentransplanation e. V. e-mail: info@weinhof-peschke.de +Postfach 800620 Internet: www.weinhof-peschke.de -Zentrum Maintal +70506 Stuttgart Weiden, 24.11.2022 -Postfach 80 06 20 -D 70506 Stuttgart +Rechnung +Vorgang-Nr. Kunde: : Vertreter: Blatt “ zu Lieferschein Nr.: +RE2201951 13224/13224 - 2 - -1- LI2201038 +Unsere Steuer-Nr.: 255/18 1/52001 +Kommentar : Industrie +Versandart : Eigenfahrzeug Tour 1 +Pos. Art-Nr. Mge. Inh. Artikel Bezeichnung ’ % Vol Jahr USt E-Preis € Ges. Preis € +It. Auftrag vom 22.11.22, Lieferung vom +22.11.22 KFH Nierenzentrum e. V. Frau +Kronen, Weiden +1. 1400014 30 1,0 Gluhwein Sternenhimmel 19% 2,50 75,00 -Datum: 07.03.2022 Falligkeit: 14.03.2022 -Hennig Dienstleistungen -Hennig Heidemarie -RECHNUNGS - NR. 022 — 164 Taubenberg 48 -65510 Idstein -. Ust. Nr. 004 826 60220 -Kreditor-NR. 914 508 -—SO—————— taunus-event@gmx.de -Leistungsort : MV Zentrum Maintal Telefon 06126 - 6617 -Fax 06126 - 228796 -. Mobil 0172 - 6646884 -Beauftragte Person: VL/ PDL Mobi! 0472 . 6846949 -Leistungszeitraum: Monat 03 - 2022 -Glasreinigung +ohne Alkohol -Reinigung der Glasflachen im MVZ Maintal. -Die Reinigung erfolgt auSerhalb der Dialysezeiten. +Vielen Dank fir Ihren Auftrag -Einsatztag: 05.03.2022 DYNAMIK -Leistung: 148,09 m? x 2,38 € / m? -_ EFFEKTIVITAT -RATIONALISIERUNG -Netto 19 % MwSt. Brutto -. OPTIMIERUNG -352,45 € 66,97 € 419,42 € +Warenwert 19% € 75,00 +MwsSt. 19% € 14,25 +Warenwert 7% € 0,00 +Rechnungsbetrag € 89,25 +Zahlungsbedingungen: +skontierbarer Rechnungsbetrag € 89,25 +innerhalb 8 Tage (bis 02.12.2022) mit 2,00 % Skonto, Re.-Betrag € 87,47 +innerhalb 14 Tage (bis 08.12.2022) ohne jeden Abzug +Beziiglich der Entgeldminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen (§14 Abs.4 S.1 Nr.7 USTG) +Sitz: . : Weiden i.d.Opf. Banken: +Registergericht Weiden: HRA 739 Volksbank Weiden DE54 7539 0000 0000 0417 50 BIC: GENODEF1WEV -Wiesbadener Volksbank e.G. — BIC: WIBADE5W __sIBAN: DE94 5109 0000 0069 7615 00 +Pers. Haft. Geselischafter: | Peschke Beteiligungs-GmbH HRB 1807 Sparkasse Opf. Nord DE49 7535 0000 0011 3546 77 BIC: BY_LADEM1IWEN +Geschaftsfuhrer: Christian Hoffmann Postbank Nurnberg DE83 7601 0085 0031 1778 58 BIC: PBNKDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""022-164"", - ""invoice_date"": ""2022-03-07"", - ""receipt_date"": ""2022-03-08"", - ""delivery_date"": ""31.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Hennig Dienstleistungen"", - ""creditor_taxId"": ""0482660220"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""RE2201951"", + ""invoice_date"": ""2022-11-24"", + ""receipt_date"": ""2022-11-28"", + ""delivery_date"": ""2022-11-22"", + ""creditor_name"": ""Weinhof Peschke GmbH & Co. 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Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. -7000869 30.06.22 33443 114325 +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein +Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 831174 -Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 angegebene Serviceteam Verkauf. +echnungsprurung . +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Pos bestellt geliefert Bezeichnung Artikelnummer VK-Preis PE Betrag +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Auftragsnummer 14905325 vom 29.06.22 (ADM 34) Lieferung vom 29.06.22 -mit LS-Nr. 12177940 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800401049 durch -Herr Jurgen Kubach bearbeitet durch Serviceteam Verkauf +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH +Lieferschein: 24327 vom 28.03.2023 a, -Gebaude B, Raum 025 Schleifoachweg 45,74613 Ohringen +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -1 4 4Stk | Gewindeflansch DN40-PN16 (DIN) FL 40 G ST 9,69 1 38,76 -, Rp 1-1/2"", DIN 2566, Stahl v -Buchungskonto:60218400 +Ihre Bestellung: 4502907008/G51 vom 06.03.2023 -2 8 8Stk — Blindflansch DN40-PN16 (DIN), FL 40 B ST 9,50 1 76,00 -DIN 2527, Stahl verzinkt -Buchungskonto:60218400 +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -3 8 8Stk — Blindflansch DN32-PN16 (DIN), FL 32B ST 8,18 1 65,44 -DIN 2527, Stahl verzinkt -Buchungskonto:60218400 +01 5 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 70309890 59,00 € 295,00 € +Transportkiste 950 x 500 x 300 mm +mit Kufen, IPPC-Ausfuhrung +Gewicht: ca. 13,4 kg / Stuck -4 5 5Stk —Flanschdichtung DN 40, 49 x 92 FLDR 40 1,30 1 6,50 -x 2mm, C 4400 -Buchungskonto:60218400 -5 8 8Stk Flanschdichtung DN 32, 43 x 82 FLDR 32 1,06 1 8,48 -x 2mm, C 4400 +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -Buchungskonto:60218400 +02 5 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 50 x 50 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Bretter 50 x 30 mm -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3%, 60 Tage netto Total EUR ohne MwSt. 195,18 -19% MwSt. 37,08 -Total EUR inkl. MwSt. 232,26 +03 10 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70309925 4,26 € 42,60 € +Holzeinlagen AF 132 +500 x 48 x 24 mm +(liegen in einer Holzkiste) -abzgl. Skonto: 6,97 EUR (netto: 5,86, Steuerbetrag 19%: 1,11) zahlbar bis zum 30.07.22, EUR inkl. MwSt.: 225,29 +A: 74412/24 -wens meena Festo DSBC der normbasierte Profilzylinder nach ISO 15552 -ST ° a Die aktuelle Zylinderserie DSBC unseres Vertriebspartners Festo beerbt als neuer -ry a a, Standard die bekannte DNC-Baureihe. Die Zylinder zeichnet eine groRe -at Befestigungsvielfallt und Kompatibilitat zu ISO-Zylindern anderer Hersteller aus. +IPPC-Bestatigung: -Suchen Sie einfach unter www.landefeld.de nach: Festo DSBC +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). -Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH Telefon: +49(0)561/95885-9 Kasseler Sparkasse BIC: HELA DE Fl KAS, IBAN: DE25 5205 0353 0002 0822 75 +Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 337,60 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 64,14 € -Konrad-Zuse-StraBe 1 Telefax: +49(0)561/958 85-20 Volksbank Kassel Géttingen eG BIC: GENO DE 51 KS1, IBAN: DE53 5209 0000 0022 5610 06 +29.06.2023 0,00 € 401,74 € +Gesamtbetrag brutto 401,74 € -D-34123 Kassel E-Mail: verkauf@landefeld.de © Commerzbank Kassel BIC: COBA DE FF XXX, _ IBAN: DE83 5204 0021 0260 3876 00 -Internet: www.landefeld.de Glaubiger-IDNr. DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net -USt-IDNr.: DE113078807 Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld -Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfanger. Fur diese und alle zykinttigen -Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""7000869"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-06-30"", - ""delivery_date"": ""2022-06-29"", - ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", - ""creditor_taxId"": ""02534030036"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", + ""invoice_number"": ""831174"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-03-31"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kassel"", - ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""34123"", - ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401049"", - ""amount_gross"": ""232.26"", - ""amount_net"": ""195.18"", - ""amount_tax"": ""37.08"", - ""amount_taxBasis"": ""195.18"", + ""order_number"": ""4502907008"", + ""amount_gross"": ""401.74"", + ""amount_net"": ""337.60"", + ""amount_tax"": ""64.14"", + ""amount_taxBasis"": ""337.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +Selecta Klemm GmbH Co kg +Attn: Selecta Duitsland +Hanfacker 10 -iS) -IDEE +70378 Stuttgart -office-coffee-service +Germany -Lebensfreude -C Fay for Faq +Your VAT Reg No.: NL801066116B01 +Customer number: 240 -Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt -Nierentransplantation e.V. 31. Oktober 2021 1 -Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7731278 Bitte -Postfach 80 06 20 immer -Kunden Nr. 158859 13 angeben +Shipment No.: FLEX/5001597 -Auftragsnummer 3779440 -Lieferschein-Nr. 12821835 +Departure: Amsterdam -Ihre Bestellung 11.10.2021 +Destination: Kunming -70506 Stuttgart +Flight No.: CZ 456/05 -Lieferdatum 12.10.2021 -Lieferadresse -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum -Mohrendorfer Str. 1 ¢ -91056 Erlangen -Kunden -Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 -nuernberg @idee-ocs.de -500005 Hochgenuss 250 g 48 3,50 168,00 7 -Warenwert in EUR 168,00 -7% Mehrwertsteuer von 168,00 11,76 +E.T.D. Sep 5, 2021 -Total EUR inkl. MwsSt. 179,76 +E.T.A. Sep 6, 2021 -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.12.21 +Pieces Weight Chargeable weight +1 4 kg 4kg -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Airfreight +Handling charges / Flowerwings Fee -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Payment within 7 days -IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 +‘ FLY WERWINGS -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle +CARGO BV +Invoice Flowerwings Cargo B.V. +Noordpolderweg 17 +1432 JH Aalsmeer +Amsterdam Schiphol Airport +The Netherlands +Office Phone: +31 20 654 32 40 +Office Fax: +31 20 653 76 34 +E-mail: info@flowerwingscargo.nl +Invoice number: 21113869 +Invoice date: Sep 9, 2021 +Invoice due date: Sep 16, 2021 +Page: lof 1 +Your Ref.: +AWB: 784-45829431 +Shipper: Selecta Italia SRL +Consignee: YUNNAN ALIVEFLORA IMP&EXP +CN — KUNMING CITY-YUNNAN +Nature of goods +CUTTINGS +405.00 EUR +157.50 EUR +Total excl. VAT 562.50 EUR +VAT 0% of 562.50 0.00 EUR +Total amount due 562.50 EUR + +K.v.K.: 34189505 © Vat no.: NL811928470 B01 +EUR « ABN AMRO ¢ IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A +USD * ABN AMRO * IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A +All our activities are performed under the terms of our General Conditions as printed on the reverse side +Al onze activiteiten worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwaarden zoals op de achterzijde vermeld ### Response: { - ""invoice_number"": ""7731278"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-03"", - ""delivery_date"": ""2021-10-12"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""invoice_number"": ""21113869"", + ""invoice_date"": ""2021-09-09"", + ""receipt_date"": ""2021-09-09"", + ""delivery_date"": ""2021-09-05"", + ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", + ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", + ""creditor_postcode"": ""1432"", + ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG +Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantationen e.v. +Postfach 80 06 20 -Wankelstrae 12 86356 Neusa® Gebdauvdereiniguns -KfH Kuratorium fir Dialyse und GmbH & Co. KG -Nierentransplantation e.V. +D- 70506 Stuttgart -Postfach 80 06 20 WankelstraBe 12 © 86356 Neusal +Rechnungsdatum: 31.10.2021 +Ust-IdNr.: 02 821 30677 -70506 Stuttgart +Rechnung Nr. 135/21 -Telefon 0821/44479-0 +Wir berechnen Ihnen fiir Unterhaltsreinigung in Objekt KfH, in 36266 Heringen gemaB Angebot und +Auftragserteilung : In Absprache mit Fr.Titze erhoht sich die Monatspauschale ab 01.03.21 um 144,- netto, +mit 3 jahriger Preisbindung. -Telefax 0821/44479-11 -E-Mail info@zirbelnuss.net -Internet www. zirbelnuss.net +Monat Oktober 2021 / Wéchentlich 6 Reinigungseinsatze inkl Sonntage und zusatzlich 1 x Dialysezimmer +in Kellergeschoss -RECHNUNG +netto 1564,00 € -RECHNUNG Nr.: 142172 Kunden-Nr. Datum : 11.10.2021 +Umsatzsteuer 19% 297,16 € +Rechnungsbetrag 1861,16 € -Seite 1 Objekt Zeitraum: Oktober 2021 +Zahlungsziel: 2 % Skonto bis 08.11.21 , Ohne Abzug bis 15.11.21 -Objekt: Neudegger Allee 8, Donauwérth +DLS -Einzel- Gesamt - -Pos Bezeichnung Menge Hau. Preis Preis -61 Schmutzfangmatten - Service 1,00 Stck 18,00 18,00 -1 Matte 150 x 250 cm -Wechsel 4-wdéchentlich -Wechsel :20.09.21 -Netto EUR 18,00 Mwst% 19,00 Mwst EUR 3,42 Rechnungsbetrag EUR 21,42 +Telefon: 06624/7319 -Zahlbar Sofort nach Erhalt, ohne Abzug +Mobil.: 01606757823 -Unsere UST-Identnummer: DE244390174 +SPK Bad Hersfeld-Rotenburg -Sitz der Gesellschaft ist Neusa& - Registergericht Augsburg HRA 15301 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: ZirbelnufS Verwaltungs GmbH - Sitz der Geselischaft ist Neusa -Registergericht Augsburg HRB 21224 - Geschaftsfiihrerin: Ute Wallner -Bankverbindung: HypoVereinsbank « Kto. 6520340 - BLZ 72020070 - IBAN: DE55 7202 00700006 5203 40 - BIC: HYVEDEMM408 +Kto-Nr.: 400 10311 IBAN: DE 20 5325 00000040 0103 11 +BLZ: 532 50000 ### Response: { - ""invoice_number"": ""142172"", - ""invoice_date"": ""2021-10-11"", - ""receipt_date"": ""2021-10-12"", - ""delivery_date"": ""2021-10-31"", - ""creditor_name"": ""Zirbelnuß-Gebäudereinigung-Gmb"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE244390174"", + ""invoice_number"": ""135/21"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": ""2021-03-01"", + ""creditor_name"": ""DLS Gebäudereinigung"", + ""creditor_taxId"": ""0282130677"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neusäß"", + ""creditor_city"": ""Heringen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE55720200700006520340"", + ""creditor_iban"": ""DE20532500000040010311"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""21.42"", - ""amount_net"": ""18.00"", - ""amount_tax"": ""3.42"", + ""amount_gross"": ""1861.16"", + ""amount_net"": ""1564.00"", + ""amount_tax"": ""297.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS +ed +wy +Vv -vy MEDICAL CARE +FRESENIUS +MEDICAL CARE Fresenius Medical Care GmbH - 61346 Bad Homburg -Sachbearbeiter: Maximilian Olijnyk -Telefon: 06172-6097124 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen + +z.Hd. Herrn Dirk Schafer + +70506 Stuttgart + +Regulierer: + +Fresenius Medical Care GmbH 61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Inga Krutsch +Telefon: 06172-6098355 +Telefax: 06172-6098391 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Kaufmann: Bernd Bohringer +Telefon: 0172 — 6887358 -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com +Bei Zahlung Rechnungsnr. angeben +Rechnung 10308801 -Postfac h 80 ) 6 2 ) Bei Verrechnung Belegnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Vergittungsanzeige 1860053870 -vom 08.05.2023 +vom 08.07.2022 +Kundennummer: 495005482 -Kunden-Nr. 495005482 -Rechnung 1851534002 / 19.04.23 -Lieferschein 3527082911 / 19.04.23 +Kundennummer 495001616, KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Peter Wachendo6rfer, Telefon 0174-3032288 +Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Strahe 20, 63263 Neu-Isenburg -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000093, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, Otfrid-von-Weifenburg-Strage 7, 36043 Fulda +Pos. = Art.-Nr. Bezeichnung -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +PackungsgréRe -Pos. Art-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Packungsgrofe EUR EUR +Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR -Station Medizintechnik +10 5099101 5008S SN 8VSAGU69 1 5.474,00 5.474,00 +20 $099101 5008S SN 8VSAGU71 | 5.474,00 5.474,00 +30 5099101 5008S BPM SN 0VSAMY07 1 7.825,00 7.825,00 +Zwischensumme 18.773,00 +Mehrwertsteuer 19 % 3.566,87 +Gesamtbetrag 22.339,87 -10 M369041 -UNIVERSAL-TEMPERATURSENSOR 5008/S -1X 1ST STCK 2 ST 78,47 156,94 -Rabatt PRDHA (FI 12,50- % 19,62- -137,32 +Kauf der Gerate bei Ihnen vor Ort aus der Vereinbarung LEA_HD_75_2015_3 / A_LHD_1534_2022 -Gewahrleistung - Geratenummer: 2VSAYU65 . -Vergutungsanzeige erfolgt nach RUucksendung und Uberpruffung des ausgetauschten Teiles. +Zahlungsbedingungen: 30 Tage 2%, 45 Tage netto -Zwischensumme 137,32 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 137,32 26,09 -Gesamtbetrag 163,41 +WEEE-REG.NR.: DE 55842428 -Dieser Beleg ist zu skontieren, wenn die Rechnung unter Abzug von Skonto bezahit wurde. +Sitz der Geselischaft: Bad Homburg +Eingetragen beim Amtsgericht Bad Homburg +HRB 11082 -Gewéahrleistung - Geratenummer: 2VSAYU65 +Postanschrift 61346 Bad Homburg -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Bankverbindung: Dresdner Bank AG, BLZ 500 800 00, Konto 07 134 745 00 +USt ID Nr. DE262548790 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +IBAN DE60 5008 0000 0713 4745 00 -Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +SWIFT/BIC: DRESDEFFXXX -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Geschaftsfiihrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum ### Response: { - ""invoice_number"": ""1860053870"", - ""invoice_date"": ""2023-05-08"", - ""receipt_date"": ""2023-05-09"", + ""invoice_number"": ""10308801"", + ""invoice_date"": ""2022-07-08"", + ""receipt_date"": ""2022-08-09"", ""delivery_date"": """", ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", @@ -2590,1853 +2589,1624 @@ Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""163.41"", - ""amount_net"": ""137.32"", - ""amount_tax"": ""26.09"", + ""amount_gross"": ""22339.87"", + ""amount_net"": ""18773.00"", + ""amount_tax"": ""3566.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Iss - -INDUSTRIESERVICESPEYER - -SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING -ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po - -Belegnummer Datum Seite -Filtration Group GmbH 414884 17.01.2022 1/1 -Rechnungsprufung Kundennummer -Schleifbachweg 45 40002 -74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih -Germany re - nsere Nr- bei Ihnen - -DE222609448 319606 - -Ihr Ansprechpartner - -Julian Pafel - -j.pafel@is-speyer.de - -Telefon :+49 (6232) 673 123 - -Fax :+49 (6232) 673 113 - -Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: -Rechnungsprtfung 4502874572 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com - -Lieferadresse +MVZ Labor Dr. Limbach -Filtration Group GmbH +HEIDELBERG -Schleifbachweg 45 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR| Im Breitspiel 16 [ 69126 Heidelberg -74613 Ohringen +Kf£fH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Germany +PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 +70506 Stuttgart x*ex* Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228832339 08.12.2022 +Einsendung von +KfH Nierenzentrum Bochum +Bergstrafe 25 +D 44791 Bochum +Untersuchung Ziffer Betrag EUR +Patient: Hd-Konzentrat, 1357 geb: 08.11.2022 /Summe : 5,92 +Auftrag: 799087609 vom 29.11.2022 Ext.Nr.: 99999999 +1 NAHD. Natrium 1.HDK 3558 0,61 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,617 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 +6 GLUCHDK Glucose 1.HDK 3560 0,82 +Patient: Hd-Konzentrat, 1354 geb: 17.11.2022 /Summe: 5,92 +Auftrag: 799087607 vom 18.11.2022 Ext.Nr.: 99999999 +1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 +S CLHDK Chliorid i.HDK 3556 0,61 +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 +Rechnungsbetrag EUR 11,84 -Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in -Rechnung. +MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432 - 377 -Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag +Fax: +49 6221 3432 - 135 +verwaltung@labor-limbach.de -Basierend auf Lieferschein 315852 vom 17.01.2022.Lieferdatum 17.01.2022. +www labor-limbach.de -1 72487023 ISS O-Ring NBR 70° Shore 1.000,00 Stck 0,7100 19,00 710,00 -13256783 158 x 6mm -WS#112257 -Lieferdatum KW 3 -Zwischensumme 710,00 -Nettobetrag 710,00 -Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 710,00 134,90 -Gesamtbetrag EUR 844,90 +USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -Versandart: Sammelsendung +BIC: HYVEDEMM489 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +Akkreditiert nach DAKKS: D-ML-13176-01-00 +D-PL-13176-01-00 -Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -18.03.2022 844,90 -16.02.2022 3.0 % 25,35 819,55 -ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 -Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE -Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => -Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX —— = -Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay -www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen -Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 +LIMBACH GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""414884"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-01-17"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", - ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", - ""creditor_taxId"": ""4165207632"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""invoice_number"": ""22S832339"", + ""invoice_date"": ""2022-12-08"", + ""receipt_date"": ""2022-12-13"", + ""delivery_date"": ""2022-11-08"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Speyer"", - ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", - ""creditor_postcode"": ""67346"", - ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502874572"", - ""amount_gross"": ""844.90"", - ""amount_net"": ""710.00"", - ""amount_tax"": ""134.90"", - ""amount_taxBasis"": ""710.00"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""11.84"", + ""amount_net"": ""11.84"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -osMTN +IPDYNAMICS -NEUBRANDENBURG GusH -a NIP2O company +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium -Rechnung +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Buchhaltung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 , -D- 17033 Neubrandenburg +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -Telefon +49(0)395 581 00-0 +T. +49 40 57276767 +F. +49 40 57276737 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +70506 Stuttgart auftraege@ipdynamics.de +Rechnung +Rechnungsnr. 247746 +Rechnungsdatum 01.10.2022 +Projekt Code 3355 +lhre Referenz Hof (Eppenreuther Str) +Pos. Produkt / Dienstleistung Gesamtpreis (EUR) +Service TK-Anlage Standort Hof +1 01.10.22 bis 31.10.22 65,29 +2 01.11.22 bis 30.11.22 65,29 +3 01.12.22 bis 31.12.22 65,29 +Gesamtbetrag (EUR) 195,87 +19% MwsSt. 37,22 +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 233,09 -Rechnungsnummer: 678900 -Rechnungsdatum : 17.10.22 -Bestelinummer : 4100838048 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Goerlitz -D 70506 Stuttgart Girbigsdorfer Str. 26 -Kunde : 541 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 125721 vom: 04.10.22 Lieferdatum: 13.10.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _—Ust. -Gebrauchseinheit: 26605000402 -CE 26605000402 266 A-Concentrate 500 L 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 35,00 35,00 1 -Summe : 475,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR -475,00 475,00 90,25 565,25 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR -30 Tagen Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsflihrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Diese Rechnung ist am 30.10.2022 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Achtung! Geanderte Bankverbindung + +Hamburger Sparkasse + +IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""678900"", - ""invoice_date"": ""2022-10-17"", - ""receipt_date"": ""2022-10-24"", - ""delivery_date"": ""2022-10-13"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""247746"", + ""invoice_date"": ""2022-10-01"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100838048"", - ""amount_gross"": ""565.25"", - ""amount_net"": ""475.00"", - ""amount_tax"": ""90.25"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""233.09"", + ""amount_net"": ""195.87"", + ""amount_tax"": ""37.22"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GFl]136|029{029-210923-1359|3275775|3.82.00 (CS)/2021.09.01/22:01 (428452/b2295) - -Industrie- und Handeiskammer -Heilbronn-Franken - -2 IHK - -Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn Gebtihrenbescheid -Filtration Group GmbH Debitorennummer: 349744 -Schleifoachweg 45 Nummer: 295312 - -74613 Ohringen -Bitte unbedingt bei Zahlung und Schriftverkehr angeben - -EINGANG IF1H -24, Sep. 2021 - -Zahlbar bis 2021-10-07 - -Ansprechpartner Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum -Frau Anita Scheuffele 071319677-474 anita.scheufrcie @heilbronn.ihk.de 2021-09-23 -Seite 1 -Pos. Art der Leistung/Zahlungsgrund Anzahl Finale Sesame me -1 [B.2.2.1.] Weiterbildung; Priifungsgebiihr Ausbildereignung (AEVO) 1,00 75,00 75,00 -Ausbilder-Eignungsverordnung: Salih, Sabri (565904), Oktober 2021 -Gesamtbetrag: EUR 75,00 - -Lick FOSYSH +0. Yor =e - -Wenn Sie Ihre Rechnungen und Gebiihrenbescheide kiinftig per E-Mail erhalten méchten, kénnen Sie sich hier -registrieren: https://heiloronn.ink.de/erechnung +m Dieckhott -Bitte beachten Sie, dass der digitale Versand nicht fiir unsere Beitragsbescheide gilt. Hier sind wir aufgrund -rechtlicher Vorgaben auch weiterhin an den Postversand gebunden. +TEXTILSYSTEME -Zu Ihrer Information: +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -Bei dem Gebiihrenbescheid handelt es sich um keine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. In dem betreffenden -Bereich ist die IHK Heilbronn-Franken hoheitlich tatig. Die Pflichtangaben nach dem Umsatzsteuergesetz entfalten -hierfiir keine Geltung. +Postfach 220347 42373 Wuppertal PUPA oeeessecesesetnssetnseertnsee : DA708072 +KFH K ium flr Dial BeElEQNUMME -.sssessssssssssssssees : 21R021761 +uratorium urea yse Kunden-Nummet ..............+ : 8010 -Rechtsbehelfsbelehrung: -Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Industrie- und -Handelskammer Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn eingelegt werden. +und Nierentransplantation e. V. -SCOn +. Datum ou..eeesesessssseecsseeessneeeees : 04.10.2021 +Eingangsrechnungen seit ; 1 1 +Postfach 1562 hr ‘ es tell-N um : 4100762026 +63235 Neu-Isenburg re veste summer sore -Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | St.-Nr. 65207 35404 | USt-ID-Nr. DE225513472 +Ihr Bestell-Zeichen ............ : Ihr Auftrag +Ihr Bestell-Datum .............. : 16.08.2021 -Postanschrift: Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn | Biiroanschrift: Ferdinand-Braun-Str. 20 | 74074 Heilbronn +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Tel. (0 71.31) 96 77-0 | Fax (0 71 31) 96 77-199 | Internet: www.heilbronn.ihk.de | E-Mail: info@heilbronn.ink.de +Rechnung -Kreissparkasse Heilbronn | Konto 000035350 | BLZ 62050000 | IBAN: DE91 6205 0000 0000 0353 50 | SWIFT-BIC: HEISDEGEXXX -Volksbank Heilbronn | Konto 109500008 | BLZ 62090100 | BAN: DEO3 6209 0100 0109 5000 08 | SWIFT-BIC: GENODES1VHN -BW Bank Heilbronn | Konto 4646075 | BLZ 60050101 | IBAN: DE21 6005 0101 0004 6460 75 | SWIFT-BIC: SOLADEST600 +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +2 2301985/3 M 6678/002-002 5 7,75 pro Stick 38,75 19,00 +Unisex-Kasack Form ""1985/3"", 1 Brusttasche mit Stiftabtrennung durch +Maschinenriegel bei 4 cm, 2 Seitentaschen, mit Uberlappendem V- +Ausschnitt, 1/2 Arm +mit Emblem ""KfH"" auf der Brusttasche, Gr. Il = 44 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""295312"", - ""invoice_date"": ""2021-09-23"", - ""receipt_date"": ""2021-09-27"", - ""delivery_date"": ""01.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Industrie- und Handels-"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225513472"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""Ferdinand-Braun-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""74074"", - ""creditor_iban"": ""DE03620901000109500008"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""75.00"", - ""amount_net"": ""75.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""75.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +GroBe: M -### Input: -RECHNUNG RICOH +Stoffqualitat: Mischgewebe aus 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, ca. +210 g/m?, Satinbindung, weiss -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223586150 06-APR-2023 +Menge: 5,00 Lieferscheinummer: 21L023043 Lieferdatum: 04.10.2021 -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 10020164 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -elle. 30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49195719 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM C300 -Seriennummer 3939PC01776 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rothenburger Str. 300 -90431 Nurnberg -Abteilung Technik GML-RTS -Kostenstelle 10020164 -Inventar-Nr. Kunde 242619 -Stockwerk 1.0G -Standortangabe 1 Regionalbtro Mitte Sud -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -3209 4831 1622 -1 99999999999 1622 0,0105 17,03 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -2248 2921 673 -1 99999999999 673 0,03938 26,50 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2023 bis 30-JUN-2023 106,17 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 149,70 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 28,44 -Rechnungsendbetrag \_ € 178,14 / +Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +Robert-Koch-Str. 5 +97422 Schweinfurt -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Verkaufssaldo Sonst. 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DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""223586150"", - ""invoice_date"": ""2023-04-06"", - ""receipt_date"": ""2023-04-06"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""21R021761"", + ""invoice_date"": ""2021-10-04"", + ""receipt_date"": ""2021-10-05"", + ""delivery_date"": ""2021-10-04"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""178.14"", - ""amount_net"": ""149.70"", - ""amount_tax"": ""28.44"", + ""order_number"": ""4100762026"", + ""amount_gross"": ""46.11"", + ""amount_net"": ""38.75"", + ""amount_tax"": ""7.36"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH - -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Andrea Laucke -Telefon: 06172-6097148 -Telefax: 06172-6097142 - -Fresenius Medical Care GmbH +Unielektro -61346 Bad Homburg +NLELEKTRO = Ludwig-Frhard-StraRe 21.39 - 65760 - Eschbom Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kundennummer Belegnummer Belegdatum +Nierentransplantation e.V. 15085 453187729 14. 02. 2023 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 +63235 Neu-lsenburg -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com - -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851429198 -vom 22.08.2022 +Wahrung EUR -Kunden-Nr. 495005482 +Position Artikel Bezeichnung Wert +Leistungszeitpunkt Menge ME Preis PE Rabatt RE -Ihre Auftrags-Nr. Q/202208-0479 -Lieferschein 3524961743 / 22.08.22 -Auftrag 2287182935 / 22.08.22 +Ver kauf sbur o: F-Gieshei mASS , Leonardi, Petra, Tel. 069/ 35101478- 13 -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -Akut: N. N., Telefon 0172-6959619 +Auf trags- Nr. : 97492358 vom 02. 02. 2023 -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing +Lieferschein-Nr.: 657218624 vom 14. 02. 2023 -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Best el | dat en: HV- 10010182 Unbau BUuro vom 02. 02. 2023 -Abladestelle : Medizintechnik +Bestel | er: Herr Herig -Liefer- Arrt.-Nr. +Auf t raggeber : Kf H Kuratori umfur Dial yse und -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 MO19461 -NETZKABEL M.KNICKSCHUTZ GENIUS 90 -1X 1 ST/EA. 1 ST 136,08 136,08 -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 23,81- -112,27 -Zwischensumme 112,27 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 112,27 21,33 -Gesamtbetrag 133,60 -Skonto: 2,00 % (EUR 2,67 ) zahlbar bis 21.09.22 : 130,93 -ohne Abzug zahlbar bis 06.10.2022 : 133,60 +Ni erentranspl ant ation e. V. +Marti n- Behai mStrae 20 +63263 Neu-| senburg -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Var enenpf anger: Kf H Kuratori umfur Dial yse und +Ni erentranspl ant ation e. V. +Marti n- Behai mStrae 20 +63263 Neu-| senburg -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +000010 35016819 OSRAM LEDTUBE T8 EM ADV 12 1. 275, 00 +02/ 2023 LEDTUBE T8 EM ADV 1200 14W 840 OSRAM +170 ST 7,50 EUR 1 ST +Mehrwertsteuer 19,00 % +Summe vor Mehrwertst euer 1. 275, 00 +Mehr wer t st euer 19,00 % 242, 25 +Rechnungsbetrag brutto 1.517, 25 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +(Ent gel tm nderungen k6nnen sich aus unseren aktuellen Rahnen- und +Kondi ti onsver ei nbarungen er geben. ) -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Die Rechnung ist bis zum 24. 02. 2023 unter Abzug von 30, 35 EUR Skonto, oder bis zum +06. 03. 2023 ohne Abzug zu bezahl en. -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Bi tte Uuberweisen Sie auf fol gendes Konto: DE03500400000380294900, BI C COBADEFF XXX +Commer zbank AG Ffm -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Es gelten die Ihnen bekannten Al | gerei nen Li ef erbedi ngungen der UN) ELEKTRO +Fachgrohandel GiwoH & Co. KG die j ederzeit auch imlInternet unter www uni el ektro. de +nachgel esen bzw. heruntergel aden werden konnen. -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +UNI ELEKTRO Fachgrof&handel GmbH & Co. KG - Postfach 6120 - 65735 Eschborn - Ludwig-Erhard-Str. 21-39 - 65760 Eschborn - Tel. (06196) 477-0 - Fax (06196) 477-266 - +Geschéftsflhrer: Matthias Gaydoul - Thomas Réder - Uwe Schaffitzel - Sitz Eschborn - Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 29339 - USt.-IdNr.: DE154347673 - GLN: +4016705000005 - Finanzamt Wiesbaden, Steuer-Nr. 04022581094 - IBAN-Nr. DEO3 5004 0000 0380 2949 00 - SWIFT Code: COBADEFFXXX - EAR DE 67920185 - +Registr.-Nr. Verpackungsreg.: LUCID DE1821111661991 - Persdénlich haftende Gesellschafterin: UNI ELEKTRO Fachgro&handel GmbH - Sitz Eschbom - Amtsgericht Frankfurt a. +Main HRB 118200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851429198"", - ""invoice_date"": ""2022-08-22"", - ""receipt_date"": ""2022-08-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""453187729"", + ""invoice_date"": ""2023-02-14"", + ""receipt_date"": ""2023-02-15"", + ""delivery_date"": ""2023-02-02"", + ""creditor_name"": ""UNI ELEKTRO Fachgroßhandel"", + ""creditor_taxId"": ""04322585706"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE154347673"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Eschborn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE03500400000380294900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""133.60"", - ""amount_net"": ""112.27"", - ""amount_tax"": ""21.33"", + ""amount_gross"": ""1517.25"", + ""amount_net"": ""1275.00"", + ""amount_tax"": ""242.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADLER Smart Solutions GmbH - Caffamacherreihe 7 - 20355 Hamburg +MAGUICS. GmbH -Firma +Meures GmbH - Wallaustr. 111 - 55118 Mainz +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantationen e.V. -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Postfach 80 06 20 +Postfach 800620 70506 Stuttgart -Lieferadresse: - -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Adelenstr.66a - -28239 Bremen - -Pos _Leistungsart +Rechnung -1 Unterhaltsreinigung +Rechnungsnummer Rechnungsdatum Valutadatum = Ausfiihrungsmonat +20230108 30.01.2023 30.01.2023 Januar 2023 +Pos/Id Text -VA ADLE +GLAS- UND +GEBAUDEREINIGUNG +MEISTERBETRIEB -SOLUTION +staatl. anerkannte Desinfektoren -RECHNUNG -Nummer R20230065 -Datum 28.02.2023 -Kunden-Nr. 10046 -Kostenstelle 310 -Leistungsmonat 12.2022 -Seite 1 +SCHADLINGSBEKAMPFUNG +IHK-gepr. Schadlingsbekampfer -Menge Einheit Preis ++ Unterhaltsreinigung « Gartenpflege -1 Pauschale 2.572,01 ++ BauschluBreinigung * Winterdienst -19 % USt. auf € 2.572,01 +* Teppichbodenreinigung + Sonderleistungen auf Anfrage +* Hausmeisterservice -Nettobetrag -Bruttobetrag -Zahlung: innerhalb 20 Tagen netto -ADLER Smart SOLUTIONS GmbH Tel +49 40/ 22 86 62 17 -Caffamacherreihe 7 Fax +49 40 22 86 62 18 -20355 Hamburg www.adlersmartsolutions.de +Auftragsnummer Kundennummer _ Seite +11376/3 11376 1/1 -Geschaftsfthrer:Tajo Adler/ -Steuer-Nr.:41/700/04367 +Berechnung Netto -15 +37601108 / KFH- ""ALLGEMEIN"" e Freiligrathstr. 12 e 55131 Mainz -Betrag € -2.572,01 +12382 Mattentausch:2 x im Monat Tausch von 2 +Schmutzfangmatten 1,15 x 1,80 mtr. -2.572,01 -488,68 +Ausftihrung: -3.060,69 +Mi11.01., Mi 25.01. -Kreissparkasse Verden DE52 2915 2670 0020 4816 02 +Netto Mwst. % +115,68 € 19,00 % -BIC: BRLADE21VER +Zahlung innerhalb +8 Tagen bis zum 07.02.2023 ohne Abzug -VR Bank Siidoldenburg DE35 2806 1501 0280 1191 00 +2 x 2,00 Matte * 28,92 EUR 115,68 € +Mwst. 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DE113835167, IBAN: DE 71 5109 0000 0021 5857 00, BIC: WIBADESWXXX -HR 139524, Amtgericht Hamburg, VAT +REINIGEN +PFLEGEN +SCHUTZEN -Nr.DE279241096 +Handelsregister Mainz 14 HRB 4790 Telefon 0 6131/67 70 85 +Geschaftsfiihrer: Thomas Bansemir Telefax 0 6131/61 38 11 -Commerzbank DE28 2904 0090 0192 0545 00 +E-mail mail@meures-gmbh.de §Wiesbadener Volksbank +Internet www.meures-gmbh.de (BLZ 510 900 00) 215 857 00 -BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""R20230065"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""ADLER Smart Solutions GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4170004367"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE279241096"", + ""invoice_number"": ""20230108"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-30"", + ""delivery_date"": ""30.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Meures GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113835167"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Mainz"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE52291526700020481602"", + ""creditor_iban"": ""DE71510900000021585700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3060.69"", - ""amount_net"": ""2572.01"", - ""amount_tax"": ""488.68"", + ""amount_gross"": ""137.66"", + ""amount_net"": ""115.68"", + ""amount_tax"": ""21.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Liefenschrift + Zahlbetrag: € 1.119,55 +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto/Acc. 729064000 Swif/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiffBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift, HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -BATHON GmbH | RéntgenstraBe 5 | D-63755 Alzenau | Telefon 0 60 23 97 11-0 | Fax 0 60 2397 11-55 | info@bathon.de | www.bathon.de -Geschaftsfilhrer Stefan Bathon | Eingetragen im Amtsgericht Aschaffenburg | HRB-Nr. 2853 | Ust.-ID-Nr. DE 132075 527 -HypoVereinsbank-Aschaffenburg IBAN: DE63 7952 0070 0366 8288 50 BIC: HYVEDEMM407 | Sparkasse Aschaffenburg/Alzenau IBAN: DES4 7955 0000 0240 2502 90 -BIC: BYLADEM1ASA | Commerzbank Aschaffenburg IBAN: DEOS 7954 0049 0104 6218 00 BIC: COBADEFFXXX +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1 ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 35,00 35,00 1 +Summe : 475,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -258,00 258,00 % 19,00 49,02 307,02 EUR -258,00 258,00 49,02 307,02 EUR +475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR +475,00 475,00 90,25 565,25 EUR + Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 11.01.22 Skontoabzug 3,00 % 9,21 EUR -30 Tagen 20.01.22 Netto + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.05.22 Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR +30 Tagen 28.05.22 Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -. MTN Neubrandenburg GmbH : ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers:. Swift-Code: : IBAN: : +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg + +Geschéaftsflhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert | Steuer-Nr.:072/114/02061 + ### Response: { - ""invoice_number"": ""669779"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-23"", - ""delivery_date"": ""2021-12-15"", + ""invoice_number"": ""673718"", + ""invoice_date"": ""2022-04-28"", + ""receipt_date"": ""2022-05-02"", + ""delivery_date"": ""2022-04-27"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -4444,898 +4214,940 @@ Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100782786"", - ""amount_gross"": ""307.02"", - ""amount_net"": ""258.00"", - ""amount_tax"": ""49.02"", + ""order_number"": ""4100807413"", + ""amount_gross"": ""565.25"", + ""amount_net"": ""475.00"", + ""amount_tax"": ""90.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CIDEON Software & Services GmbH & Co. KG - PeterstraRe 1 - D-02826 Gérlitz - -Filtration Group GmbH -Bereich Industriefilter - -Schleifbachweg 45 - -74613 Ohringen - -Bestell-Datum: 15.12.2022 Rechnung - -Bestellnummer: jahrliche Wartung Nummer: 90154324 -Datum: 04.01.2023 - -Order Management: Frau Mirle Kunden-Nr.: 11766 - -Telefon: +49(0)358 1/3878-281 Auftragsnummer: 40084548 - -Fax: +49(0)3581/3878-219 Ihr Betreuer: Martin Noack +Leibrecht Consulting -E-Mail: stefanie.mirle@cideon.com +Fortbildung+Unternehmensberatung -Pos Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +KfH Kuratorium Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Frau Monique Prosamer +Martin-Behaim-Strake 20 -in EUR in EUR -20 CIDEON Tool Box fiir SAP PLM Wartung Rene 1,000 LE 950,00 950,00 +63263 Neu-lsenburg -jahrliche Wartung fur die aufgefuhrten Lizenzgegenstande gem. -Software-Service Vertrag +USt.IDNr. DE168127938 -Module: +Rechnung -1x CIDEON BOM Suite +Ihre Zeichen Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -BE 4700012833/V0G v 03.12.2014 -Lizenzubertragung von MAHLE auf Filtration Group +18205 0S0505-255/2022 2.5.2022 +22998 -Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 +Bitte bei Zahlung angeben -Nettobetrag EUR 950,00 -Mwst: 19 % 180,50 -Gesamtbetrag EUR 1.130,50 +Seminar Leibrecht Consulting: -Wir erwarten Ihren Zahlungseingang: -Bis zum 03.02.2023 ohne Abzug +» Update Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht“ am 5.5.2022 (A) +»Update Umsatzsteuer 2022“ am 10.5.2022 (B) +jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr online -Wenn auf der Rechnung nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- oder Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. -Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig. +Teilnehmer Einzelpreis +EUR -YY PROZESSBERATUNG ENGINEERING-SOFTWARE IMPLEMENTIERUNG GLOBAL SUPPORT > +1 Monique Présamer (A und B) +2 Claudia Wolf (A) +Zwischensumme +19,00 % Mehrwertsteuer -CIDEON Software & Sitz: Grafelfing, Persénlich haftend: Geschaftsfthrung: Commerzbank AG +Der Rechnungsbetrag ist vor Seminarbeginn fallig. -Services Amtsgericht Minchen CIDEON Software & Sebastian Seitz (Vors.) IBAN DE63 3804 0007 0111 6631 00 -GmbH & Co. KG HRA 108083 Services Verwaltungs __ Rolf Lisse BIC/SWIFT: COBADEFFXXX -Peterstrake 1 Telefon: +49(0)3581 3878-0 GmbH, Sitz: Haiger, USt-IdNr.: DE199517300 +Rechnungsbetrag -D-02826 Gérlitz Fax: +49(0)3581 3878-219 Amtsgericht Wetzlar +460,53 EUR -HRB 5847 -FRIEDHELM LOH GROUP ### Response: { - ""invoice_number"": ""90154324"", - ""invoice_date"": ""2023-01-04"", - ""receipt_date"": ""2023-01-05"", - ""delivery_date"": ""01.01.2023"", - ""creditor_name"": ""CIDEON GmbH & Co. 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Objektnr. Ktr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag -Beschreibung -Abrechnung fur Zeitraum: 10/2022 -153253 15 10000 Pauschal 1 4.419,69 4.419,69 -Monatspauschale -Unterhaltsreinigung -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Rechnung/Gutschrift Uber: RB Berlin -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -4.419,69 19,00 839,74 5.259,43 -4.419,69 839,74 5.259,43 ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 23.11.22. +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 210204 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 04.10.2022 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 +Bearb. Innendienst Mara John +Kundennr. Lieferant 303431 +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 340660 +4502890813 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Ubernahme von Lieferschein 340660 / 4502890813 -Sparkasse Nurnberg +1 LPS600/ 70536177 40,00 Ro 41,10 /1 1.644,00 +Luftpolsterschlauch, Noppen aufsen, 2-schichtig +LDPE-Folie 50000x600 mm 80 u +600 mm breit, 50 Ifm. je Rolle +52er Pappkern +2 Roje VE +Aufgrund steigender Rohstoffpreise +mussen wir unseren Verkaufspreis anpassen. -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Preise unter Vorbehalt +Bei einer Veranderung der Rohstoffpreise um +/- 3 % nach EUWID -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +behalten wir uns vor, nachtraglich, die bestatigten Preise +entsprechend dem Materialanteil anzupassen. -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.644,00 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 03.12.2022 Versand 0,00 € +Betrag 1.897,67 € mit 3,00% Skonto bis 18.11.2022 Nettobetrag 1.644,00 € -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfthrer: +19,00% Mehrwertsteuer 312,36 € -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Liefertermin: 04.10.2022 Gesamtbetrag 1.956,36 € +Versandart: LKW -Holger Losch, Sinan Akdeniz +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -USt.ID DE133492954 +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -St.Nr. 240/156/04804 +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -US +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -19 +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 ### Response: { - ""invoice_number"": ""994843"", - ""invoice_date"": ""2022-11-08"", - ""receipt_date"": ""2022-11-09"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502904554 vom 02.02.2023 +Auftrag: 202300223 vom 02.02.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600020715 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300662 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -RECHNUNG +Euro Euro -Biiromarkt Béttcher AG, Brisseler Stra®e 3, DEU-07747 Jena +Lieferschein 2023000696 vom 02.03.2023 -Angaben bei Uberweisung: -IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 +1 70382100 Faltschachtel - Premium Select 1200 Sttick 40,84 / 100 490,08 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 21 -BIC: DEUTDE8EXXX -Verwendungszweck: 320221495529 -Zahlibetrag: 56,99€ +Format LxBxH 85x85x380 mm +Druck 3/0 farbig + Lack +Material 250 g/m? GD2 auf -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +E-Welle braun kaschiert -Postfach 800620 Rechnung Nr. : 320221495529 +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -70506 Stuttgart Datum : 20.04.2022 +Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 490,08 EUR +MwSt. 19% 93,12 EUR +Brutto 583,20 EUR -DEUTSCHLAND Auftrag Nr. > A22001452643 -Auftr.-Datum : 20.04.2022 -Kunden-Nr. : 36873145 -Bearbeiter : Internetauftrag +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Pos Artikel-Nr. Menge ME PES Einzelpreis Gesamtpreis -Bezeichnung EUR EUR -Lieferschein-Nr. L20221488423 vom 20.04.2022 -Versandanschrift +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202300662"", + ""invoice_date"": ""2023-03-08"", + ""receipt_date"": ""2023-03-08"", + ""delivery_date"": ""2023-02-02"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904554"", + ""amount_gross"": ""583.20"", + ""amount_net"": ""490.08"", + ""amount_tax"": ""93.12"", + ""amount_taxBasis"": ""490.08"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +### Input: +Gebaudereinigung JEBLICK GmbH | Otto-Hahn-Str. 4 | 67661 Kaiserslautern Tel. +49 (0) 6301 / 71 48-0 -Herr Ketzler / Verwaltung, 0651/40149 -Kutzbachstr. 7 +Fax +49 (0) 6301/71 48-50 2 0% +KfH Kuratorium fur Dialyse info@jeblick-gmbh.de +und Nierentransplantation e.V. www.jeblick-gmbh.de +Postfach 800620 Bankverbindung: +70506 Stuttgart Sparkasse Kaiserslautern -54290 Trier +IBAN: DE82540502200000990960 +BIC: MALADES1KLK -10 88081091-s 10 PAK 1V 4,49 44,90 -Kopierpapier Inapa Joy, A4 -80g/qm, wei®, 500 Blatt +Deutsche Bank +IBAN: DE38540700240041299900 +BIC: DEUTDEDB540 -20 ge238 1 STK 1V 0,00 0,00 -Klebeband Tesa -19mm x 10m, matt-unsichtbar +__ Kaiserslautern, den 25.03.2022 -30 t 1 STK 1V 2,99 2,99 -Verpackungspauschale pro Auftrag +RECHNUNG Nr. 225418 +Kunden-Nr. 12707 -Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% Netto Erm. MwSt 5% Steuertrei Gesamtwert -47,89 9,10 EUR 56,99 -Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug -zahlbar bis : 11.05.2022 +Fur Reinigungs- und Serviceleistungen berechnen wir Ihnen fur den Monat 3/2022 -Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! +Reinigungsobjekt: KFH - DZ Kaiserslautern -Buromarkt Béttcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratsvorsitzende: Vorstand: Registergericht: -Brisseler StraRe 3 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 -07747 Jena Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Danilo Frasiak Ust-Ident-Nummer: +Pos. Leistung Ausfuhrung Arbeitsbericht Gesamtpreis -Stephan Liickenkétter DE 219636488 +1 Marz 2022 3.784,53 +Unterhaltsreinigung +KST 38820000 DZ Kaiserslautern +It. vereinbartem Leistungsverzeichnis in den Raumlichkeiten Kurt-Schumacher- +Strae 61 in 67663 Kaiserslautern + +Wy + +wy Summe Netto: EUR 19 % MWSt.: EUR Summe Brutto: EUR +; 3.784,53 719,06 4.503,59 + +Ve ‘3 Zahlbar bis zum 08.04.2022 ohne Abzug. + +2p + +INNUNGSSETRIER + +Geschaftsfihrer: Christian Knoll & Richard Féhre | Erfillungsort und Gerichtsstand Kaiserslautern | HRB Kaiserslautern 3274 | USt.ldent: DE 192740125 ### Response: { - ""invoice_number"": ""320221495529"", - ""invoice_date"": ""2022-04-20"", - ""receipt_date"": ""2022-04-28"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", - ""creditor_taxId"": ""16212600230"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", + ""invoice_number"": ""225418"", + ""invoice_date"": ""2022-03-25"", + ""receipt_date"": ""2022-03-25"", + ""delivery_date"": ""2022-03-01"", + ""creditor_name"": ""JEBLICK Gebäudereinigung GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE192740125"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Kaiserslautern"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", + ""creditor_iban"": ""DE82540502200000990960"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""56.99"", - ""amount_net"": ""47.89"", - ""amount_tax"": ""9.10"", + ""amount_gross"": ""4503.59"", + ""amount_net"": ""3784.53"", + ""amount_tax"": ""719.06"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie - -LADENBURGER - -UN - -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell - -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Serial & — SerialNr 2707000597 -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Date 26/01/2021 | -Firma -Filtration Group GmbH +NB - ROAD -Schleifoachweg 45 +i \ +| FILTRATION GROUP GMBH po — ae | +: : Order Nr 347248922 ; +1 : -74613 Ohringen +; SCHLEIFBACHWEG 45 | * Ekol Pos Nr 11060849 +( | Truck Nr 34 BTE 225 ‘ +_ DE - 74613 OHRINGEN +. Contact Person? MELANIE PFAEFFLIN ; 2021-095 | +Your Order Nr 96796723;96796724 { -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +VAT DE222609448 -lhre Bestell-Nr 4502863143 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 130028 -Unsere Lieferschein-Nr 347130 Pos 1 +ATC400020460120215904 -RECHNUNG +/ + E-mail +| Phone -Nr. 541003 -Kunden-Nr. 700010 -vom 19.10.2021 +{| Invoice Create User — -Bitte bei Zahlung angeben ! +Customer Representative : Gamze Siinbil -Menge Preis / Stk Betrag +gamze.sunbul@ekol.com ++90 216 564 3000 +_dilek.guler@ekol.com — -vom 08.07.2021 -vom 08.07.2021 -vom 19.10.2021 +Sender MAHLE FILTRE KOCAELI Package -Aufnahme 2,5"" 7055.281.8 +Manufacturer +Loading Place +Delivery Place -41; 27,00 EUR| 1.107,00 EUR +: Your Order -Einzelbetrag +Departure Date : -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +MAHLE FILTRE KOCAELI -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +TR - 41480 GEBZE / KOCAELI -1.107,00 EUR +DE - 74613 OHRINGEN - GERMANY +96796723;96796724 -Nettobetrag 1.107,00 EUR -19% MWSt 210,33 EUR -Rechnungsbetrag 1.317,33 EUR -3% Skonto 39,52 EUR +23/01/2021 -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Gross Weight +Volume/Ldm -Seite 1 von 1 Seite(n) +PW +Declaration Value -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +2.-- Pallet +137.10 Kg +1.35 Kg -Steuernummer : -50 485 00015 +700.00 Kg +8,076.00 EUR +Service Explanations Cost Center +1404 * Atlas Costs 12101000DE +1452 * Customs Clearance Costs for IMPORT 12101000DE +1499 Customs VAT 12101000DE +1511 * Porti Paper Costs 12101000DE +1555 * Agent Commission Costs 12101000DE -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""541003"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-11-04"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863143"", - ""amount_gross"": ""1317.33"", - ""amount_net"": ""1107.00"", - ""amount_tax"": ""210.33"", - ""amount_taxBasis"": ""1107.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +* Vat Ratio % 19 -### Input: -babu +* TOTAL INVOICE AMOUNT -MINI Vertragshandler Autohaus Joas MINI Service +Due Date :02/02/2021 M* If not written otherwise service date equals invoice date * +Please ensure that all banking charges are borne by the sender. -Firma Autohaus Joas OKG -Hausenschrift: Am Reitweg 10, 0-89407 Dillingen/Do., Tel +49(0)9071- 5 88 50, Fax +49(0)9071- 5 88 550 -www.bmw-joas.de, edmund.joas@bmw-joas.de +Transport service within a Non-EU-country or with origin in a Non-EU-country free from VAT according to § 4 Abs. 3 German UStG -""B, ‘9€Zeichnet mit dam BMW Annee -©Ster Untemehmer Deutschia"" +Exchange -Firma ; +Amount +EUR 7,00 +EUR 80,00 +EUR 1.534,44 +EUR 5,00 +EUR 30,69 +EUR +EUR -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Martin-Behaim-StraRe 20 -63263 Neu-lsenburg +Amount +7,00 +80,00 +1.534,44 +5,00 +30,69 -RECHNUNG +23.31 -NM tod is se HGH as g -00009301209 ; 81B WMW8 1BR0003N93823 10 00082 S$.Sehr -COOPER S ALL4 / / 10 00082 -Nummer Bezeichnung Menge/AW/St E-Preis Gesamt -FRACHT Frachtkosten 1 584,03 584,03 +1,680.44 -Wir danken Ihnen ftir Ihren Auftrag und -winschen Ihnen weiterhin -Freude am Fahren ! +EKOL LOGISTIK GMBH Geschaeftsfihrer — :Ismail Singil,Ersin Ucan,Cagatay Hascan | Bank Inf. -110,97 +Steinzeugstrasse 94 Sitz der Gesellschaft: Mannheim Konto Nr. +DE-68229 MANNHEIM UST-ID :DE182092168 BLZ +HRB Nr :716383 Mannheim IBAN -19,00% MwSt von 584,03 +BIC -Zahlbar sofort, netto Kasse! +: Commerzbank Darmstadt +2131574601 -Bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises -bleibt der Kaufgegenstand Elgentum des Verkiufers -Gerichtsstand Dillingen, Registergericht Augsburg, HRA-Nr.: 7330, Ust.-IdNr.: DE 268 287 811, Steuer-Nr.: 409/151/52304 -Autohaus Joas OHG, MINI Vertragshandler -Geschaftsfihrer: Edmund Joas und Paul Joas -Automobile - Verkauf - Reparatur rd i -Bankverbindung Sparkasse Dillingen (BAN: DE97 1520 0000 0124 32) BIC: BYLADEM1OLG +2508 400 05 +:DE06508400050131574601 +: COBADEFFXXX -Raiftelsenbank Dillingen (IBAN: DE26 7206 9043 0000 1019 90) BIC: GENODEF1GZ2 ### Response: { - ""invoice_number"": ""109656-21"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""Autohaus Joas OHG"", - ""creditor_taxId"": ""10915152304"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE268287811"", + ""invoice_number"": ""2101000597"", + ""invoice_date"": ""2021-01-26"", + ""receipt_date"": ""2021-01-26"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""EKOL Logistik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182092168"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dillingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97722515200000012432"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Mannheim"", + ""creditor_street"": ""Steinzeugstr. 94"", + ""creditor_postcode"": ""68229"", + ""creditor_iban"": ""DE06508400050131574601"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""695.00"", - ""amount_net"": ""584.03"", - ""amount_tax"": ""110.97"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""1680.44"", + ""amount_net"": ""1657.13"", + ""amount_tax"": ""23.31"", + ""amount_taxBasis"": ""122.69"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Udo Blaschezok GmbH Max-Planck-Str. 547638 Stracien - -Klemm Sohn GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 - -D 70378 Stuttgart - -—— - - -biaschczok -STAHLKAMINBAU - -Bau ven Stahikaminen nach DEN EN 13084-7 -Bau von Stalitiirmen und Werbeturmaniagen +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Udo Blaschezok GmbH -Max-Planck-Str. 5 -47638 Straeien +MTN -Telefon: 02834 — 91490 -Telefax: 02834 — 914956 -www.blaschezok.de +NEUBRANDENBURG GweH +a NIPRO company -info@blaschezok.de -, Kl Hl | | | Nummer: 5007643 -1000000645 . Datum: 01.09.2021 -Projekt-Nr: 1003997 -Kunden-Nr: 11981 Rechnung -Ausfihrung der Zustandsiberwachung Ihrer Stahlkaminanlagen -Die Ausfiihrung der Leistungen erfolgte am 31.08.2021. -Pos Menge Ejinh. Text Einzelpreis |Gesamtbetrag -1 1,00 Stck Zustandstberwachung zur Bauwerkserhaltung 690,00 Eur 690,00 Eur -und zur statischen Standsicherheit der -Stahlschornsteinanlage gemaR der Forderung nach Norm -der DIN EN 13084-1 -2 3,00 Stck fur jede weitere Kaminanlage 195,00 Eur 585,00 Eur -3 1,00 Stck Zustandsiberwachung Mehrpreis 150,00 Eur 150,00 Eur -Summe MwSt% MwSt-Betrag Rechnungsbetrag -1.425,00 Eur 270,75 Eur 1.695,75 Eur -19,0 % (1.425,00 Eur) +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Zahlbar bis zum 01.10.2021 netto. +MTN Neubrandenburg GmbH -Bankverbindung: Volksbank an der Niers eG -BLZ: 320 613 84 Konto-Nr.: 510 690 4016 -IBAN DE 69 3206 1384 5106 9040 16 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Sitz: 47638 Straelen -Handelsregister Nr.: HRB 4142 +Rechnungsnummer: 678805 +Rechnungsdatum : 11.10.22 +Bestellnummer : 4100836837 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Demmin +D 70506 Stuttgart Am Krankenhaus 1 +Kunde : 1593 +Debitor : 20800 +Seite 1von 1 +Lieferschein: 125496 vom: 26.09.22 Lieferdatum: 04.10.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1 ST 220,00 220,00 i +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1 ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 25,00 25,00 1 +Summe : 377,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +377,00 377,00 % 19,00 71,63 448,63 EUR +377,00 377,00 71,63 448,63 EUR -Geschdaftsflhrer: Udo Blaschezok -Gerichtsstand: Geldern -Bauleistungen nach VOB +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Steuer-Nr.: 113 5742 0386 -UST-Id-Nr.: DE 169 633 810 -BIC GENODED I GDL +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 01.11.22 Skontoabzug 2,00 % 8,97 EUR +30 Tagen 10.11.22 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschdaftsfuhrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30.1 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5007643"", - ""invoice_date"": ""2021-09-01"", - ""receipt_date"": ""2021-09-08"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""BLASCHCZOK UDO GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""169633810"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""678805"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-14"", + ""delivery_date"": ""2022-10-04"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""STRAELEN"", - ""creditor_street"": ""Max-Planck-Strasse 5"", - ""creditor_postcode"": ""47638"", - ""creditor_iban"": ""DE69320613845106904016"", - ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1695.75"", - ""amount_net"": ""1425.00"", - ""amount_tax"": ""270.75"", - ""amount_taxBasis"": ""1425.00"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100836837"", + ""amount_gross"": ""448.63"", + ""amount_net"": ""377.00"", + ""amount_tax"": ""71.63"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Format Textilservice +VFBAD -|.: (05751) 1408 1/ Fax: (05751) 15109 -Email: info@format-textilservice.de +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Format Textilservice GmbH & Co. KG - LindenstraRe 34 - 31737 Rintein +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : +Customer Sales Services -KfH Kuratorium fiir Dialyse- und -Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen +Herbert-Rabius-Str. 1 -Postfach 800620 +53225 Bonn +. Ts Tel.: 0228 / 40072 104 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 +Nierentransplantation e.V. E-Mail: +Eingangsrechnungen css-kundenservice @bad- +Postfach 80 06 20 gmbh.de +70506 Stuttgart Ansprechperson/en: -D 70506 Stuttgart Bei Riickfragen bitte angeben -Nummer 42942 -Datum 15.05.2022 -Kunde 10136 +Team Vertriebsinnendienst -Rechnung Sete -Artikel Bezeichnung Menge _ Einheit PreisEUR —_ Betrag EUR +USt.IDNr.: DE811573298 +Datum: 07.06.2022 -10136 KfH Kuratorium fiir Dialyse- und Stadtfelddamm 65 -Nierentransplantation e. V. 30625 Hannover -Berechnung Lieferung(en) 02.05.2022 (81852), 09.05.2022 (81959) -23 Steppdecke waschbar 3 Stiick 3,70 11,10 -36 Schaumstoffkissen 80 x 80 3 Stick 2,50 7,50 -39 Schaumstoffkissen 40 x 80 5 Stuck 2,50 12,50 -51 Kissenbezug 40x40 8 Stuck 0,22 1,76 -53 Kissenbezug 40x80 8 Stick 0,24 1,92 -55 Kissenbezug 80x80 24 Stuck 0,35 8,40 -60 Bettbezug 26 Stick 0,93 24,18 -64 Spanniaken 64 Stick 0,77 49,28 -80 Kittel 35 Stick 1,10 38,50 -83 Kasak 146 Stuck 0,55 80,30 -91 _ Arbeitshose 143 Stick 0,55 78,65 -99 Pauschale Bearbeitungsgebthr 2 Stuck 4,75 9,50 -Zwischensumme EUR 323,59 -17,30 % Energiekostenzuschlag von 323,59 55,98 -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR +zugehGriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -379,57 +Stolzingstr. 40 Bei Zahlung bitte angeben: +95445 Bayreuth , Kunden-Nr.: 60092018 +Vorschussanforderung -Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung. -Der Rechnungsmonat entspricht dem Leistungsmonat! +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -Gesch§ftsfiihrer: Bjorn Batjer +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetriige zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -Bankverbindung: +Belegnummer 51457441 +Vorschusszeitraum 3. Quartal +Zahlungstermin 01.07.2022 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 112,56€ +2Summe Netto 112,56 € +Umsatzsteuer 19% 21,39€ +Gesamthbetrag (brutto) 133,95 € -Sparkasse Schaumburg: IBAN: DE28 2555 1480 0313 1396 51, Swift-BIC NOLADE21SHG -Deutsche Bank, IBAN: DE85250700240665989000, BIC: DEUTDEDBHAN +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Steuer Nr.: 44/204/03100, UST-IdNr: DE274634578, HRA 200243 - HRB 200621 +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) + +Seite 1 von 1 + +Gesellschafter: Geschiaftsfihrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert_ nach + +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 + +Arbeitsmedizinischer und Uhike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE8?7 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 + +Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW + +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""42942"", - ""invoice_date"": ""2022-05-15"", - ""receipt_date"": ""2022-05-18"", - ""delivery_date"": ""2022-05-02"", - ""creditor_name"": ""FORMAT Textilservice GmbH & C"", - ""creditor_taxId"": ""4420403100"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274634578"", + ""invoice_number"": ""51457441"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-10"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rinteln"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE28255514800313139651"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""451.69"", - ""amount_net"": ""379.57"", - ""amount_tax"": ""72.12"", + ""amount_gross"": ""133.95"", + ""amount_net"": ""112.56"", + ""amount_tax"": ""21.39"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Zehender Electronics UG (haftungsbeschrankt) | Geleenerstr. 27 | 71034 Bdéblingen N U vo(Nap) +UKW +Service GmbH -Tel: 0152/05604900 +Gebaudereinigung, Stationsservice +infrastrukturelle Dienstleistungen, Catering +Bewachungen, Personaliiberlassung -Firma E-Mail: zehender.electronics@gmail.com -Filtration Group GmbH info@nuvoled.de -Schleifoachweg 45 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen Erstellt von Anja Dorsch +Postfach 800620 Email ADorsch@dorfner-gruppe.de +70506 Stuttgart Telefon-Nr. 0931 2506739 +Deutschland +Seite 1 von 1 +Rechnungsnummer AR121-000003907 +Datum 11.01.2022 +Debitorenkonto D0000107 +Wahrung EUR +Leistungszeitraum Dezember 2021 +Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. +1 R101 # 122282 22 Std 22,76 500,72 19% -74613 Ohringen Datum: 04.09.2021 +Serviceleistungen werktags +(Essen richten, austeilen, Kaffee / Tee kochen, sptlen) -Leistungsdatum: Jul 21 -Bestellnummer: 4502863672 + 4502863673 +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Rechnungs-Nr.: 575 +Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwsSt. -Pos. Menge Produkt Einzel (Netto) Summe -1 800 72489425 Leiterplatten, Bauteile und Bestluckung 6,74 € 5.392,00 € -Summe (Netto) 5.392,00 € -Mwst: 19% 1.024,48 € -Gesamtbetrag (Brutto) 6.416,48 € +500,72 19% 95,14 595,86 -Bitte Uberweisen Sie den angegebenen Betrag ohne Abztige auf das angegebene Konto mit der -Rechnungsnummer als Betreff. +Total EUR 500,72 95,14 595,86 -Mit freundlichen Gruen -i.A. Timo Zehender +Zahlung fallig am 26.01.2022 -IBAN: DE46 6007 0024 0051 7102 00 | BIC: DEUTDEDBSTG | Deutsche Bank -Handelsregister: Registergericht Stuttgart / HRB 752025 +UKW Service GmbH Verwaltung: HypoVereinsbank Wurzburg +BeethovenstraBe 1 Willstatterstr. 71, 90449 Nurnberg IBAN: DE28790200760347354333 +97080 Wurzburg Telefon 0911 6802-0 BIC: HYVEDEMM455 -Geschaftsfuhrer : Timo Zehender -Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE299458921 +Telefon 0931 201-55666 USt-ID: DE255963649 -Seite 1 von 1 +Telefax 0931 201-61826 Amtsgericht Wurzburg HRB 9579 Steuernummer: 257/140/70234 +info@ukwservice.de Geschaftsfilhrer: Tobias Firnkes + +www.ukwservice.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""575"", - ""invoice_date"": ""2021-09-04"", - ""receipt_date"": ""2021-09-07"", - ""delivery_date"": ""31.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Zehender Electronics UG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299458921"", + ""invoice_number"": ""AR121-000003907"", + ""invoice_date"": ""2022-01-11"", + ""receipt_date"": ""2022-01-11"", + ""delivery_date"": ""2021-12-01"", + ""creditor_name"": ""UKW Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714070234"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Böblingen"", - ""creditor_street"": ""Geleenerstr. 27"", - ""creditor_postcode"": ""71034"", - ""creditor_iban"": ""DE46600700240051710200"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863672"", - ""amount_gross"": ""6416.48"", - ""amount_net"": ""5392.00"", - ""amount_tax"": ""1024.48"", - ""amount_taxBasis"": ""5392.00"", + ""creditor_city"": ""Würzburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE28790200760347354333"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""595.86"", + ""amount_net"": ""500.72"", + ""amount_tax"": ""95.14"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gesundheitszentren in der Oberlausitz +Die pro domo App: Jetzt verfiigbar fur |OS +und Android -Oberiausitz-Kliniken gGmbH - Am Stadtwall 3 - 02625 Bautzen -KfH Nierenzentrum +Gebaudedienste D> GoodiePa + +@, Download on the +@ App Store + +mM Gebaudereinigung + +a a +prodomoGmbH FeldstraRe 19 48499 Salzbergen eingetragen in die Handwerksrolle -Frau Dr. med. Norgit Meyer -Internistin/Nephrologin +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Schéafferstr. 27 +Nierentransplantation e.V. M@ = Fachhandel fur Reinigungsbedarf -‘02625 Bautzen +Eingangsrechnungen ; oo -Storno Nr.: 912237 +Postfach 1562 HM 3 Wach- und Sicherheitsdienst +zugelassengemab § 34a GewO -zur -Rechnungs-Nr.: 912218 +63235 Neu-Isenburg Datum: 29.10.2021 +Kundennr.: 16380 +Rechnungsnr.: 753775 +Seite: 1 -Verkauf von Antikorpern +Rechnung fuir Monat Oktober 2021 -Patient: Franz, Reiner Seiler, Petra -geb. 13.07.1944 geb. 17.10.1953 +A.-Nr. Beschreibung Menge Einheit Einz.-Preis Ges.-Preis -Diagnose: Praexpositionsprophylaxe 1. Dosis -Risikofaktor: Immunsuppression +AUR AUR -Casirivimab/Impfdevimab -1 Packung +KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Gutenbergstr. 19 -o- +48268 Greven -Rechnungsbetrag: +@2 RegelmaRige Unterhalts- +reinigung in Ihrem Buro -OberlausitzKliniken gGmbH -- Fin A - -Am Stadtwall 25 Bautzen -Tel. 03591/ 363 2022 +Ausfuhrung: 2 x pro Woche 1,00 Mon 477,66 477,66 -WIR SIND PARTNER +Zahlbar per Uberweisung bis 18.11.2021, ohne Abziige! Uberweisungsbetrag: 568,42 EUR -NEGUS +Nettobetrag MwSt-Satz MwSt-Betrag Rechnungsbetrag +477,66 EUR 19, 00% 90,76 EUR 568,42 EUR +Kontaktdaten: Sonstiges: Bankverbindung: +pro domo GmbH > Tel. (05971) 991 07-0 Steuer-Nr.:61/206/06045 VR-Bank Kreis Steinfurt eG +2 FeldstrafRe 19 USt-ID.Nr.: DE 231 402 274 BIC; GENODEM1IBB +48499 Salzbergen IBAN: DES57 4036 1906 4300 0166 00 +< info@prodomo24.de Handelsregistereintrag: Oldenburgische Landesbank +a Amtsgericht Osnabriick BIC: OLBODEH2Xxx +HRB 100 717 IBAN: DE90 2802 0050 6242 0138 00 -Wi Netzwerk fOr Gesundheit +Geschaftsfihrer: Johannes Jede -MB und Soziales -Sitz der Gesellschaft Postanschrift -, Oberlausitz-Kliniken gombH Oberlausitz-Kliniken gGmbH -Am Stadtwall 3 Krankenhaus Bautzen -Ein Unternehmen 02625 Bautzen Am Stadtwall 3 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""753775"", + ""invoice_date"": ""2021-10-29"", + ""receipt_date"": ""2021-11-04"", + ""delivery_date"": ""31.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Pro Domo"", + ""creditor_taxId"": ""6120606045"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE231402274"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Salzbergen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE57403619064300016600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""568.42"", + ""amount_net"": ""477.66"", + ""amount_tax"": ""90.76"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -: Aufsichtsrat 02625 Bautzen -des Landkreises Bautzen Landrat Michael Harig, -Predewzace wokrjesa Budysin Vorsitzender +### Input: +éy»MTN -Oberlausitz-Kliniken gembx +MTN Neubrandenburg GmbH -Akademisches Lehrkrankenhaus an -der Technischen Universitat Dresden +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -falllig +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Bankverbindungen -Kreissparkasse Bautzen +Telefax +49(0)395 581 -IBAN: +00-98 -DE 02 8555 0000 1000 0016 08 +NEUBRANDENBURG GusH +a NIPZO company +Rechnung +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Rechnungsnummer: 669805 +Rechnungsdatum : 21.12.21 +Bestellnummer : 4100782885 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden +D 70506 Stuttgart Fetscherstr. 74 +Kunde : 524 +Debitor : 20800 +Seite 1 von i +Lieferschein: 115223 vom: 08.12.21 Lieferdatum: 16.12.21 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 215,00 430,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 215,00 215,00 1 +Summe : 645,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +645,00 645,00 % 19,00 122,55 767,55 EUR +645,00 645,00 122,55 767,55 EUR -L6 -18.01.2022 -01.02.2022 -40,00 € - 40,00 € -- 40,00 € -Geschaftsfihrer Handelsregister -Reiner E. Rogowski Dresden HRB 22171 -Kontakt USt-idNr. -Telefon (0 35 91) 3 63-0 DE 233 125 744 -Telefax (0 35 91) 3 63-2455 IK-Nr, +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -E-Mail: info@oberlausitz-kliniken.de 261 401 041 -Internet: www.oberlausitz-kliniken.de +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 11.01.22 Skontoabzug 3,00 % 23,03 EUR +30 Tagen 20.01.22 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: . +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -BIC: -SOLA DE $1 BAT +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +. FA377 60 0 30 1 -© Oberlausitz-Kliniken gGmbH 2016 * OLK-M-001/2016 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""912218"", - ""invoice_date"": ""2022-01-18"", - ""receipt_date"": ""2022-01-24"", - ""delivery_date"": ""18.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Oberlausitz-Kliniken gGmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE233125744"", + ""invoice_number"": ""669805"", + ""invoice_date"": ""2021-12-21"", + ""receipt_date"": ""2021-12-23"", + ""delivery_date"": ""2021-12-16"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bautzen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE02855500001000001608"", + ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""40.00"", - ""amount_net"": ""40.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100782885"", + ""amount_gross"": ""767.55"", + ""amount_net"": ""645.00"", + ""amount_tax"": ""122.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg éyMTN -NEUBRANDENBURG GmsH -a NIP2O company +NEUBRANDENBURG GusH +a NIFO company Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -D- 17033 Neubrandenburg +MTN Neubrandenburg GmbH + Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Telefax +49(0)395 581 00- -MTN Neubrandenburg GmbH +98 -Rechnungsnummer: 680464 -Rechnungsdatum : 13.12.22 -Bestellnummer : 4100847294 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Berlin -D 70506 Stuttgart Teltowkanalstr. 2 -Kunde : 509 +Rechnungsnummer: 680088 +Rechnungsdatum : 28.11.22 +Bestellnummer : 4100845670 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Halle +D 70506 Stuttgart Bachstelzenweg 4 +Kunde : 545 Debitor : 20800 Seite 1 von 1 -Lieferschein: 127414 vom: 23.11.22 Lieferdatum: 07.12.22 -Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX E67512106004223396013 +MTN Neubrandenburg GmbH I0-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. 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E-Preis Betrag -Veoissant Le Tourier 572 1,40 € 800,80 € -Brezen 416 0,80 € 332,80 € -Zwischensumme 1.133,60 € -Zahlungsinformationen Inkl. MwSt. 7 % 74,16 € -Sparkasse Bad Reichenhall Lieferung 0,00 € -DE 94 7105 0000 0020 5808 90 BYLADEM1BGL Gesamt 1.133,60 € -BEZAHLT 0,00 € -Betrag fallig 1.133,60 € +Postfach 800620 Zertifizierte Apotheke +D 70506 Stuttgart nach iSO 9001:2015 -Notizen +30. Dezember 2021 +Rechnungsnummer: 21001051 +Lieferdatum: 20.12.2021 +Lieferungsort: KfH Offenbach, Starkenburgring 70 +Besteller: Frau Dr. med. Tirneci 19.12.21 +Rechnung -Rechnung November +Sehr geehrte Damen und Herren, -1/1 +Sie erhielten von uns : + +Artikel | Menge | Finzelpreis EUR Gesamtpreis +EUR + +SONOVUE 1x5ML PlJ 3 195,26 585,78 +EUR 492,25 +49% MwSt. EUR 93,53 +EUR 585,78 + +Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen netto unter Angabe der +Rechnungsnummer auf unten angegebenes Konto. + +Wir danken Ihnen fur Ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen GriiBen. + +Buchrain-Apotheke am Stadtkrankenhaus e.K. +Apothekerin Dr. Bettina Fréstl +Registergericht: Amtsgericht Offenbach am Main, HRA 40866; USt-ID-Nr.: DE 251327188 +Bankverbindung: Deutsche Apotheker- und Arztebank Frankfurt/M. 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Dialyse und KfH Kuratorium flr Dialyse -Nierentransplantation e.V und Nierentransplantation e.V. +74613 Ohringen -_ KfH-Nierenzentrum -Postfach 80 06 20 Kronenstr. 3 -70506 Stuttgart 40217 Diisseldorf -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 218031 Auftrags-Nr. 210281 UstID-Kunde DE113598500 Datum 14.10.2021 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 209305 Versandart UPS Lieferdatum 14.10.2021 +Rechnung Nr. 6682 +zu Lieferschein Nr. 9240 vom 04.03.2022 -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 12.10.2021, Heike Baumann -Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100772207 +v.01.07.21, U 21 -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +KD.USt-IdNr.: +Lieferdatum: -01 Kingston DataTraveler 2000 8GB 1 St. 68,50 68,50 -DT2000/8GB [Inprotec ID: 166658] +PLASTIFORM -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -68,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 68,50 EUR 13,02 EUR 81,52 EUR +GmbH -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +1 +40002 -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 03.11.2021 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +Fr. Fischer +5500088870/F45 +DE222609448 +04.03.2022 +04.03.2022 -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. 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INV-000290 +zzgl. 19,00 % USt. auf 652,80 124,03 -healthcare +Gesamtbetrag 776,83 -Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Adresse Rechnungsdatum : -KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Eingangsrechnungen Name: -Postfach 80 06 20 . +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -70506 Stuttgart Leistungsdatum : +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Betreff : +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN BIC: -Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare -Leistungszeitraum: Oktober 2022 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 -Sehr geehrte Damen und Herren, +GENODES1IBR -vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: +USt-ldNr.: DE225527332 -1 Dienstleistung Patientenverpflegung 221,00 24,90 -KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. -Leistungszeitraum: 01.10.-31.10.2022 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Zwischensumme -19% (19%) +Stuttgart -Gesamt +HRB 590738 -Anmerkungen -31.10.2022 -Kai Plunsch +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""6682"", + ""invoice_date"": ""2022-03-04"", + ""receipt_date"": ""2022-03-07"", + ""delivery_date"": ""2022-03-04"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088870"", + ""amount_gross"": ""776.83"", + ""amount_net"": ""652.80"", + ""amount_tax"": ""124.03"", + ""amount_taxBasis"": ""652.80"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -31.10.2022 +### Input: +éysMTN -5 502,90 +NEUBRANDENBURG GmsH +a NIP2O company -5 502,90 +Rechnung -1 045,55 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -€6 548,45 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 14.11.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende +D- 17033 Neubrandenburg -Konto. -Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Mit freundlichen Gruen -Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 675007 +Rechnungsdatum : 09.06.22 +Bestelinummer : 4100814291 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Idar Oberstein +D 70506 Stuttgart Dr. Ottmar-Kohler-Str. 2 +. 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HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +FA377 60 9 30 1 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""INV-000290"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-03"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""invoice_number"": ""675007"", + ""invoice_date"": ""2022-06-09"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""2022-06-02"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6548.45"", - ""amount_net"": ""5502.90"", - ""amount_tax"": ""1045.55"", + ""order_number"": ""4100814291"", + ""amount_gross"": ""996.03"", + ""amount_net"": ""837.00"", + ""amount_tax"": ""159.03"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -biiroEiry p24 - -Rechnung - -biroshop24 GmbH -In der Niederwiese 2 -65473 Bischofsheim +Erhardt+Leimer Elektroanlagen GmbH +Leitershofer StraBe 80 -www, bueroshep24.de -rechnungsversand@bueroshop24.de +86157 Augsburg -aaa Tel.: 0800/888 333 2 -rare Deutsche Bank -. . IBAN DE61 5107 0021 0031 1316 00 -biroshop24 GmbH »« 65473 Bischofsheim BIC DEUTDEEFS510 +DEUTSCHLAND -04 2FES ED90 56 0000 1504 UStIIN. DEB14608985 +Telefon +49 (8 21) 22797-0 -DV 03.22 0,85Deutsche Post OF +Telefax +49 (8 21) 22797-114 -ae +Gebdude- und Automatisierungstechnik -*KO000* +Erhardt + Leimer Elektroaniagen GmbH * Leitershofer Stra&e 80 + 86157 Augsburg Bei Schriftwechsel bitte angeben +KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr: 458765/8400 -KfH Kuratorium fdr Dialyse e. V. -Eingangsrechnungen 461 -Postfach 800620 +Kunden-Nr.: 00020007 +Beleg-Datum: 10.03.2023 -70506 Stuttgart +und Nierentransplantation e.V. -(D) 0000000747942755 (Z) 0/0/0/0/ +Eingangsrechnungen - Technik -(A) 000187 (K) G00289 (B) 1/1 +Postfach 80 06 20 Unsere Projekt-Nr.. K1236001-P +70506 Stuttgart Unser Zeichen: | MAC +Sachbearbeiter: | Constantin Mayer +Telefon: +49 (821) 22797-137 -Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Bestelier/Bestell-Nr. Paket-Nr. +Mail: — constantin.mayer@el-elektroanlagen.com +Seite: 1/1 +Rechnung +Liefer- und Leistungsdatum: 01.01. - 31.03.2023 +Pos. Bezeichnung Menge Einh. E-Preis € G-Preis € +Vertr.-Nr.: 00000017 +Vertr.-Laufzeit von: 01.01.2023 +—_ Vertr.-Laufzeit bis: 31.03.2023 +Wartung gemafs Leistungsubersicht aus Vertrag. +Vierteljahrliche Wartung der Brandmeldeanlage +im KfH Nierenzentrum, Oskar-von-Miller-Strake 2a, +86356 Neusaf&, gema& Wartungsvertrag vom +19.12.2007 und Preisanpassung ab dem 01.01.2023. +00001 Abrechnungszeitraum: 1,00 x 712,83 712,83 +01.01.2023 - 31.03.2023 +Objekt-Nr.: 6001 +Bezeichnung: KfH Neusass, Wartung BMA +Standort: KfH Kuratorium fur Dialyse, 86356 +Neusafs +Warenwert Netto € Fracht/Porto € Verpackung € Stpfl. Betrag € Ust 19,00 % Steuerfrei € Endbetrag € +712,83 0,00 0,00 712,83 135,44 0,00 848,27 -Frau Jana Hader -129146384 69985671 30.03.2022 715082535 197678071 +Diese Rechnung ist gemaf§ § 271 BGB sofort zur Zahlung fallig. 30 Tage nach Falligkeit und Zugang dieser Rechnung sind Sie gemafB § +286 Abs. 3 BGB in Verzug. Die Verzugszinsen belaufen sich gemafS § 288 Abs. 1 BGB auf 5 % Uber dem Basiszinssatz, wenn Sie als +privater Verbraucher bei uns bestellt haben. Sind Sie Unternehmer, betragt der Zinssatz 9 % Uber dem Basiszinssatz gem. § 288 Abs. 2 +BGB. -Lieferanschrift, KiH Dialyse und Nierenzentrum e.V. Jana Hader Erwin-Bock-Str, 5.22559 Berlin +a +3 +fa +g +Ss +QV -Bastell-Nr. Menge} Artikelbezeichnung Einzeipreis Gesamtpreis ust Bermerkung -467 530-79 10] Planospeed Papier A4 4,99 49,90! 1 -Versandkostenpauschale 3,35 -Zahlartgebohr Warenwert Netto Gesamt-Netto USt-Betrag | % USt Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis +o -0,00 +& +& -7 2 -49,90 53,25 10,12 | 19 63,37 1 | 29.04.2022 +Unsere Ust-ldnr.: DE 812 828 831 -GF; Hans R, Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Darmstadt, HRB 99426, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 +Ohne Abzug zahlbar innerhalb von 14 Tagen -Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per Sle wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen 7 -Uiberweisu -; Sie di hfolgenden D : Falls ein Artikel nicht Ihren Enwartungen entspricht, KGnnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenlos -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: zuruickgeben. Wir holen die Artikel bei thnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Rlicksendelabel, ganz nach -Bank: Deutsche Bank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos flr Sie. -Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.bueroshop24 de/rueckgabe. -Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 69985671 und Auftragsnummer 715082535 bereit. +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum! -e SZWECK: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 333 2 -Rg 129146384, Kd. 69985671 oder rechnungsversand@bueroshop24 de. -. , Kd. +Bankverbindungen: -IBAN: DE61 5107 0021 0031 1316 00 -Bic: DEUTDEFFS1LO +HypoVereinsbank Augsburg, Kto.: 0359 774 184 (BLZ 720 200 70) Geschaftsfuhrer: +IBAN: DE97 7202 0070 0359 7741 84, BIC: HYVEDEMM408 Dr. Michael Proeller, Andreas Weindl, Urban Beck +Stadtsparkasse Augsburg, Kto.: 42 440 (BLZ 720 500 00) Amtsgericht Augsburg HRB 17 515 +IBAN: DE 83720 50000 00000 42440, BIC: AUGSDE77 Ust-Idnr. DE 812 828 831 ### Response: { - ""invoice_number"": ""129146384"", - ""invoice_date"": ""2022-03-30"", - ""receipt_date"": ""2022-04-04"", - ""delivery_date"": ""2022-03-30"", - ""creditor_name"": ""Büroshop24 GmbH"", + ""invoice_number"": ""458765/8400"", + ""invoice_date"": ""2023-03-10"", + ""receipt_date"": ""2023-03-10"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Erhardt + Leimer"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814608985"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812828831"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bischofsheim"", + ""creditor_city"": ""Augsburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE61510700210031131600"", + ""creditor_iban"": ""DE83720500000000042440"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""63.37"", - ""amount_net"": ""53.25"", - ""amount_tax"": ""10.12"", + ""amount_gross"": ""848.27"", + ""amount_net"": ""712.83"", + ""amount_tax"": ""135.44"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +ho ¢m -co -A Lieferanschrift +d eon -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +ANN +k t -‘lyre +Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH | IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach -CAE ete hiand cmb KFH-NIERENZENTRUM NORD.MUHLENVORST. -30890 Bersinch FERDINAND-SAUERBRUCH-STR. -arena 17489 GREIFSWALD +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Nierentransplantation e.V. RECHNUNG +Postfach 80 06 20 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101985705 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656345900 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 16/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 63292631 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63292631 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100829261 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066692800 vom 17/08/2022 Sumre : 107,09 -Auftr.-Nr. 63292631 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100829261 -1.129.752 5 BX5 MAILLITE LUPO-TA. 230X 330MM GOLDGELB 1,41 7,05 1 -1.059.839 1 BX250 VERSANDTA. C4 90G SK OF BR 10,15 10,15 1 -7.189.816 1 BX6LY RECO PREM. PACKBAND 50MMX66M BRAUN 8,54 8,54 1 -1.098.116 1 PEL 4K 351197 STEMPELFARBE O.OL 28ML SWZ 3,70 3,70 1 -1.104.712 4 B+S 44322 HEFT 32BL KARIERT A4 1,17 4,68 1 -147.952 10 EDDING 400 PERMANENTMARKER RUND 1MM SWZ 1,27 12,70 1 -1.050.178 30 TESA 57654 OFFICE-NOTES 75X 75MM GELB 0,81 24,30 1 -185.873 3 BROTHER TZE231 SCHRIFTB.12MM SWZ/WEISS 11,99 35,97 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (15/09/2022) Gesamtbetrag netto 108,67 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 125,44 EUR bis 30/08/2022 Gesamthetrag USt 20,65 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +70506 Stuttgart Seite 1 + +Rechnungsnr. VR15-0152290 +Kundennr. 301306 +Belegdatum 24.02.22 + +Buchungsdatum 24.02.22 +Ihre USt.IdNr. DE113598500 +Ihre Steuernr. + +Kundencenter GroRkunden +Telefon +49 (0) 9171 / 847-710 +Email grosskunden@hofmann-denkt.de +Leistungs- Mwst- +Datum Auftrag Beschreibung Menge Einheit Preis € Rab.% Betrag € Kennz. +91751 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Drahtzieherstr. 17 +91154 Roth +28.02.22 A15-01036834 Miete/Monat 1 Monat 216,00 216,00 AA +Schrankballenpresse +01.02.22 bis 28.02.22 +1 Stk. x 1 Monat +Total EUR 216,00 +19% MwSt 41,04 +Total EUR inki. MwSt 257,04 +MwsSt-Kennzeichen Mwst % Nettobetrag MwSt-Betrag Betrag (inkl. MwSt) +AA 19 % Umsatzsteuer 19,00 216,00 41,04 257,04 +216,00 41,04 257,04 +Zahlungskonditionen: +innerhalb von 7 Tagen rein netto +Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH Sitz: Sparkasse Mittelfranken-Std +Postfach 1106 | 91184 Buchenbach IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach Bankleitzahl 764 500 00 +Amtsgericht Nurnberg HRB 31438 fon: +49 (0) 9171/847-0 IBAN: DE48 7645 0000 0231 0336 89 +USt.IdNr. DE 260904613 fax: +49 (0) 9171/847-47 BIC: BYLADEM1SRS +Geschaftsfllhrer: Rainer Hofmann, Petra Steiner www.hofmann-denkt.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656345900"", - ""invoice_date"": ""2022-08-16"", - ""receipt_date"": ""2022-08-17"", - ""delivery_date"": ""2022-08-17"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""VR15-0152290"", + ""invoice_date"": ""2022-02-24"", + ""receipt_date"": ""2022-02-24"", + ""delivery_date"": ""2022-02-24"", + ""creditor_name"": ""Friedrich Hofmann Betriebsgese"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260904613"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Büchenbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE48764500000231033689"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100829261"", - ""amount_gross"": ""129.32"", - ""amount_net"": ""108.67"", - ""amount_tax"": ""20.65"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""257.04"", + ""amount_net"": ""216.00"", + ""amount_tax"": ""41.04"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH - -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223434415 06-OKT-2022 +ie LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 AKQ-Ticket#99391304 & 99391307 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49136693 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell SP 4510DN -Seriennummer T577HA02433 +IndustriestraRe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 /570 -KfH-Nierenzentrum Bochum -Cruismannstr. 37 -44807 Bochum +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Kostenstelle 20120000 -Abteilung Verwaltung -Stockwerk EG -Raum K6chling -Kunde Referenz D-NZ337-004 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -14329 15428 1099 -1 99999999999 1099 0,011847 13,02 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 45,96 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 58,98 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% €11,21 -Rechnungsendbetrag \_ € 70,19 / +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Nr. 540325 +Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 22.04.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502850337 vom 18.02.2021 +Unsere Auftrag-Nr 129612 vom 19.02.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 346346 1 vom 22.04.2021 +Filterkopf 825.973.1 13 52,66 EUR 684,58 EUR +MTZ 13 2,56 33,28 +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 3,82 +Zwischenlage 0,35 +Einzelbetrag 722,03 EUR +Nettobetrag 722,03 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 137,19 EUR +Rechnungsbetrag 859,22 EUR +3% Skonto 25,78 EUR -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 30 Tagen; Rechnung fallig am: 05-NOV-2022 +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage natia -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Seite 1 von 1 Seite(n) -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223434415"", - ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""540325"", + ""invoice_date"": ""2021-04-22"", + ""receipt_date"": ""2021-04-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""70.19"", - ""amount_net"": ""58.98"", - ""amount_tax"": ""11.21"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502850337"", + ""amount_gross"": ""859.22"", + ""amount_net"": ""722.03"", + ""amount_tax"": ""137.19"", + ""amount_taxBasis"": ""722.03"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Linde Material Handling +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -HIOFMANV +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplatation e.v. +Postfach 800620 -FORDERTECHNIK (; , / +70506 Stuttgart -Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm +Deutschland -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Lieferanschrift: -Rechnung Nr.: 22/466159M Blatt - 1 von 1 - +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Julius-Leber-Str. 1c -Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: -4700024468/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.09.2022 -Bu-Nr.: 22281 +63450 Hanau -Gedruckt am: 29.08.2022 -Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: -Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +Ihre Bestellung: E-Mail vom 03.03.2023/Till -1 1,00 Monat 01.09.2022 - 30.09.2022 1.046,96 1.046,96 -LINDE Hochregalstapler -Typ: K - SCHWENK -Gerate-Nr.: 61X011F00367 -Interne Nummer: FGO213 +Pos. Artikel Beschreibung -Gesamt-Netto EUR 1.046,96 -zuzuglich 19% MwSt. EUR 198,92 -Gesamt-Brutto EUR 1.245,88 +1 BG2394 CPR REPARATURKIT -Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto -+++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ -Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. +Lieferschein: 240785 +Lieferdatum: 16.03.2023 +2 ADMINFEE Versandkostenpauschale -Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE -147815922 +Lieferschein: 240785 +Lieferdatum: 16.03.2023 -kK +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! -ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER -SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim -Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 -Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann +Volker GmbH -Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten -KARCHER AGilax di NEDCON GENKINGER PEFRA HUBTE < EEcltesteqins +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 -auvanced storage teetnoloyy MATERIAL HANDLING +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN + +VOLKER + +Rechnung + +Bei Ruckfragen bitte angeben + +Kundennummer: 10001601 +Rechnungsnummer.: 221999 +Auftragsnummer: 177437 + +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 + +Kontakt: buchhaltung @voelker.de + +Witten, 16.03.2023 + +Menge Preis Betrag +EUR EUR + +2 17,00 34,00 +1 20,00 20,00 +Gesamtbetrag netto: 54,00 + +USt. 19,00 %: 10,26 +Gesamtbetrag brutto: 64,26 + +Seite: 1 von 1 + +Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch ### Response: { - ""invoice_number"": ""22/466159M"", - ""invoice_date"": ""2022-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", + ""invoice_number"": ""221999"", + ""invoice_date"": ""2023-03-16"", + ""receipt_date"": ""2023-03-16"", + ""delivery_date"": ""2023-03-16"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", - ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74172"", - ""creditor_iban"": ""DE34622901100263621006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024468"", - ""amount_gross"": ""1245.88"", - ""amount_net"": ""1046.96"", - ""amount_tax"": ""198.92"", - ""amount_taxBasis"": ""1046.96"", + ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""64.26"", + ""amount_net"": ""54.00"", + ""amount_tax"": ""10.26"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -JUST PACK - -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de - -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach - -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 204284 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 20.04.2022 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 - -Bearb. Innendienst Mara Brenner -Kundennr. Lieferant 303431 +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 320007 +PLASTIFORM -4502883474 +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 5500088378/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 30.07.2021 +Rechnung Nr. 6391 Datum: 30.07.2021 +zu Lieferschein Nr. 8750 vom 30.07.2021 +aus Lieferplan vom 18.09.2019 U32 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis +EUR EUR +1 5.000] Stick 72461802 Scheibenventil 056 7,0 bar montiert VO7 0,540 2.700,00 +Gesamt Netto 2.700,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.700,00 513,00 +Gesamtbetrag 3.213,00 -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 320007 / 4502883474 +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug -1 70377649 / 70377649 300,00 St. 737,00 /1.000 221,10 -Wellp.-Faltkarton -1-wellige Wellpappe 280x280x300 mm 1.20 B Fefco: 0201 -1-farbiger -Nummerndruck 70377649 auf Deckelinnenklappe -25 St. je VE 300 St./Pal. -Palettenhdhe: 1150 -Rahmenauftrag 46000020609 vom 09.09.2021 / Restmenge: 900 St. +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Zahlungsbedingungen: Warenwert 221,10 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 19.06.2022 Versand 0,00 € -Betrag 255,22 € mit 3,00% Skonto bis 04.06.2022 Nettobetrag 221,10 € +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -19,00% Mehrwertsteuer 42,01 € +Bankverbindungen: -Liefertermin: 20.04.2022 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Gesamtbetrag 263,11 € +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +USt-ldNr.: DE225527332 -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Stuttgart -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""204284"", - ""invoice_date"": ""2022-04-20"", - ""receipt_date"": ""2022-04-20"", - ""delivery_date"": ""20.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""6391"", + ""invoice_date"": ""2021-07-30"", + ""receipt_date"": ""2021-07-30"", + ""delivery_date"": ""2021-07-30"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502883474"", - ""amount_gross"": ""263.11"", - ""amount_net"": ""221.10"", - ""amount_tax"": ""42.01"", - ""amount_taxBasis"": ""221.10"", + ""order_number"": ""5500088378"", + ""amount_gross"": ""3213.00"", + ""amount_net"": ""2700.00"", + ""amount_tax"": ""513.00"", + ""amount_taxBasis"": ""2700.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HAUS & HOF - -GEBAUDESERVICE - -HAUS & HOF GmbH, SchillerstraRe 25, 16225 Eberswalde - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -Bearbeiter: Ziemdorf Bianka -Steuernr.: 065/123/04042 -Datum: 07.04.2022 -Leistungszeitpunkt: 28.03.2022 -Rechnung Nr.: 202201615 - -Rechnung Nr. 202201615 - -Objekt: Rudolf-Breitscheid-StraBe 100 in 16225 Eberswaide +Ihr Systemhaus und Provider boh mM edv -F. +bohmedv GmbH, BahnhofstraBe 17, 86150 Augsburg -a +Selecta Klemm GmbH & Co. KG Kunden Nr.: +Herr Mundus +Hanfaecker 10 -Blumenkibel bepflanzt +70378 Stuttgart +Deutschland -Gesamt Netto 58,00 -| zuziiglich 19,00% USt 11,02 -Gesamtbetrag 69,02 +GmbH -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 21.04.2022 ohne Abzug auf das unten angegebene Konto. +10562 +Datum: 02.09.2021 +Lieferdatum: 02.09.2021 +Seite: 1 +Bearbeiter: Uwe Conrad +Telefon: +49 821 650 705-0 +Fax: +49 821 650 705-99 +Bestellnr.: 2021 - PO - 303 -Wir weisen darauf hin, dass ein privater Leistungsempfanger diese Rechnung 2 Jahre aufbewahren muss. +Rechnung Nr. 31098 +zu Lieferschein Nr. 14928 vom 02.09.2021 -- Seite 1/1 - -HAUS & HOF GmbH Telefon: (0 33 34) 23 63 82 Sparkasse Barnim -SchillerstraRe 25 Telefax: (0 33 34) 21 05 46 IBAN: DE 51 1705 2000 3120 0991 20 -16225 Eberswalde E-Mail: info@hausundhof.biz BIC: WELADED1GZE -Geschéaftsfihrer: Internet: www.HausundHof. biz +Pos Menge Text Einzelpreis | Gesamtpreis +Ticket#18448 BANF - SK - Panzerglaser fiir iPhone 8 / SE +1 5,00 Zubehér fur Handy, Smartphones, Telefon 11,19 € 55,95 € +nevox NEVOGLASS Apple iPhone SE 2020/8/7/6/6s tempered +Glass ohne Easy App +Gesamt Netto 55,95 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 55,95 € 10,63 € +Gesamtbetrag 66,58 € +Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug +Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag ! +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Diese kénnen Sie unter http://www.bohmedv.de/inhalt/agbs.pdf einsehen. +Sofern nichts anderes angegeben ist gilt: Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum. +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der bohmedv GmbH. +bohmedv GmbH Amtsgericht Augsburg Commerzbank Augsburg Stadtsparkasse Augsburg +BahnhofstraBe 17 HRB 20896 BLZ 720 800 01 BLZ 720 500 00 +D-86150 Augsburg Geschaftsfthrer Kto.-Nr. 118577900 Kto.-Nr. 42655 +info@bohmedv.de Christoph Bohm IBAN: DE55720800010118577900 IBAN: DE98720500000000042655 -Alexander Bierbrauer +www.bohmedv.de -Nur Qualitat bringt Vertrauen. +USt-IdNr.: DE239808218 BIC: DRESDEFF720 BIC: AUGSDE77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""202201615"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-14"", - ""delivery_date"": ""2022-03-28"", - ""creditor_name"": ""Haus & Hof GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""06512304042"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""31098"", + ""invoice_date"": ""2021-09-02"", + ""receipt_date"": ""2021-09-02"", + ""delivery_date"": ""2021-09-02"", + ""creditor_name"": ""BOHMEDV GMBH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE 239808218"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eberswalde"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51170520003120099120"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""AUGSBURG"", + ""creditor_street"": ""Bahnhofstrasse 17"", + ""creditor_postcode"": ""86150"", + ""creditor_iban"": ""DE55720800010118577900"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Q/202209-0563 -Lieferschein 3525303566 / 29.09.22 -Auftrag 2287629111 / 29.09.22 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Wolfgang Wilder, Telefon 0172-6124851 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000399, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, Alois-Steinecker-StraBe 16, 85354 Freising +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Abladestelle : Medizintechnik +D - 74613 Oehringen +Datum: 28.02.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -Liefer- Arrt.-Nr. +Rechnung Nr: 014093 -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 M364331 -CROSSOVER-PATCHKABEL L= 3M, 5008 6008 MFT -1X 1ST STCK 2 ST 40,99 81,98 -Zwischensumme 81,98 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 81,98 15,58 -Gesamtbetrag 97,56 -Skonto: 2,00 % (EUR 1,95 ) zahlbar bis 29.10.22 : 95,61 -ohne Abzug zahlbar bis 13.11.2022 : 97,56 +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088922/201127728 vom +690 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 6.459,44€ +Z3.1 -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Lieferschein/Pos.: 028261-1 vom 28.02.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +6.459,44 € +zzgl. 19 % Mwst. 1.227,29 € +Rechnungsbetrag 7.686,73 € -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 153,73 € -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851445128"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-30"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""invoice_number"": ""014093"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-02-28"", + ""delivery_date"": ""2022-02-28"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""97.56"", - ""amount_net"": ""81.98"", - ""amount_tax"": ""15.58"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088922"", + ""amount_gross"": ""7686.73"", + ""amount_net"": ""6459.44"", + ""amount_tax"": ""1227.29"", + ""amount_taxBasis"": ""6459.44"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TL +LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, F Exslager -Referenzen +Nc, +Lyreco, -Fahrer -Driver ID +LYRECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strake 4 +30890 Barsinghausen -(CIAN MICKLEWRIGHT -117953831 +Lieferanschrift +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Ihre Mietdaten +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Anmietung -Rueckgabe +Rechn hrift +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO UP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +RECHNUNG 2657680059 —scite = 1 +Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf +[Datum 12/05/2023 +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Kunden-referenzen Leistungsempfinger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. +(inkl USL (exkl. BSt) (exkL USL)’ Sch. +** Kostenstelle: 2055010 Summe : 23,90 +Lieferung Nr. 1069693837 vom 15/05/2023 Summe : 23,90 +Auftr.-Nr. 65453310 Besteller Gebaéude B1, Raum 210 Pa Best.Nr.: 4800401785 +5.114.542 1 BX100 SUN PROF.SPULMASCHINENTABS 2PHASEN 16,84 16,84 1 +PK +3.770.248 10 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,46 4,60 1 +PCE +701.718 1 P&G PROFESSIONAL HANDSPULMITTEL 1L 2,46 2,46 1 +PCE +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (10/08/2023) Gesamtbetrag netto 23,90 +Gesamtbetrag USt. 4,54 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +IUSt. in % +Nettobetrag (exkl.USt.) Gesamtsumme +(Versandkosten EUR +IUSt. -Fahrzeuggruppe -Fahrzeug -Kennzeichen -Kosten -Miete -Grundpreis +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657680059"", + ""invoice_date"": ""2023-05-12"", + ""receipt_date"": ""2023-05-12"", + ""delivery_date"": ""15.05.2023"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401785"", + ""amount_gross"": ""28.44"", + ""amount_net"": ""23.90"", + ""amount_tax"": ""4.54"", + ""amount_taxBasis"": ""23.90"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -FRANKFURT AP 24H OPEN T1 -IKC- -FRANKFURT AP 24H OPEN T1 -IKC- +### Input: +PRD -OPEL (VAUXHALL) GM ASTRA ST -HH-QG8545 +Hoffmann Géppingen Qualitatswerkzeuge GmbH, Uimer StraBe 70, D-73037 G6Bpingen = 1. Sep. hvind -CORPORATE C2 DAILY INKL.LDW +Filtration Group GmbH +Schieifbachweg 45 +74613 Ohringen -Tage a +a -im Grundpreis enthaltene Km Km +ho Hoffmann Group -Versicherung -Basis-Schutzpaket +Nummer: +Datum: +Kunden-Nr.: +Bearbeiter/in: +Bei Riickfragen: +Incoterms 2020: -Extrakosten -Klimaschutzbetrag +Ihre Tel.-Nr.: +Ihre Fax-Nr.: +Ihre UStID: -Flughafen-/Bahnhof-Servicegebuehr +9605227177 +25.08.2022 +6200368 +Frau Lindner -Sonstige Kosten -Desinfektionsbetrag +0911/65816344 -Zahlung(en) +CFR -Tage a +711 501 0 +711 5063304 +DE222609448 -Tage a +Beziglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffene Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. -24.90 Prozent +Kontrakt Nr.:004/46001 959 -Miete +Ihre Bestellnr. Bestelldat. Bestellart Name/ Abteilung -EINGEGANG -28 Juni 2022 +S.U. schriftlich -Tatsaechlich -20.06.2022 16:05 +unsere Auftragsnr.: 61187426 unsere Liefersch.Nr.: XXXXXXXXXX -23.06.2022 14:48 -DWMR +Pos-Nr_ thre Pos.-Nr. Ihre Material-Nummer -Mehrwertsteuer 19.00 % auf +Menge Kat.Nr. Grde Werkzeugbezeichnung Einzelpreis Rab Gesamtpreis -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN -GERMANY +% EUR +00010 +1 999990 BONUS 3% Bonus fir Umsatz 08/2021 - -Ihre Rechnung +07/2022 359,31 359,31 +Warenwert 359,31 +Summe EUR 359,31 +19,00 % Mwst EUR 68,27 +Erstattungsbetrag (keine Zahlung notig) EUR 427,58 -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN = 100340676431 -Rechnungsdatum 23.06.2022 -Erstellungsdatum 23.06.2022 -Reservierungs Nr. 1146788939 -Mietvertragsnummer 1093457743 -Contract 51046820 -KUNDENNUMMER = 95196422 -Ihre Steuer Nr. DE222609448 -Kreditkarte 951964220013 +Geschafisfahrer: +Ralph Goller, Joachim SaB -Berechnet -20.06.2022 16:05 +Hoffmann Géppingen Qualitétswerkzeuge GmbH +Ulmer StraBe 70 - 73037 Gappingen -23.06.2022 14:48 -CXMR +Postfach 1280 - 73012 Géppingen -Berechnete Tage 3 -Gefahrene Kilometer 357 (43.20kg CO2) -CO2 Ausstoss (121g/km CO2) +Tel.: +49 7161 622-0, Fax: +49 7161 622-10270 -19.00% -19.00% +Amtsgericht: Uim HRB 530484 +Ust-ldNr.: DE 236081994 +WEEE-Reg.-Nr.: DE 53879614 -19.00% +IBAN: +DEO 6002 0290 0611 0152 83 -19.00% -19.00% +Bankverbindung: -19.00% +HypoVereinsbank HYVEDEMM473 -192.35 EUR +E-Mail: ab.goeppingen@hoffmann-group.com -36.55 EUR +25.08.2022 www.hoffmann-group.com -Rechnungsbetrag +12:27:50 -Faelliger Betrag -Zu zahlen bis -KUNDENNUMMER -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""9605227177"", + ""invoice_date"": ""2022-08-25"", + ""receipt_date"": ""2022-09-08"", + ""delivery_date"": ""25.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Hoffmann Goeppingen"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE236081994"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Goeppingen"", + ""creditor_street"": ""Ulmer Str. 70"", + ""creditor_postcode"": ""73037"", + ""creditor_iban"": ""DE06600202900611015283"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""427.58"", + ""amount_net"": ""359.31"", + ""amount_tax"": ""68.27"", + ""amount_taxBasis"": ""359.31"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG +### Input: +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 +Email info@bionic-jms.com +Internet www. bionic-jms.com +VAT-no. DE 811584315 -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 -20537 HAMBURG -GERMANY +en))). +biensc -228.90 EUR +Bionic Medizintechnik GmbH +Max-Planck-Str. 21 +61381 Friedrichsdorf / Germany -228.90 EUR -07.07.2022 -95196422 +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf -100340676431 -IBAN: DE85200800000673266500 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Zahiung mit RECHNUNGSNUMMER an -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +Lieferanschrift -20537 HAMBURG -GERMANY +KfH Lager Alzenau +Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -BIC/SWIFT: DRESDEFF200 +Eingangsrechnungen industriegebiet Siid A 19 +Postfach 800620 +63755 Alzenau +70506 Stuttgart Deutschiand +Deutschland +Rechnung Nr. >52109203 Seite 1 von 1 Datum : 06.10.2021 +kek EK Original KKK +Lieferschein Nr. : 42109385 vom 05.10.2021 Leistungsmonat : 10/2021 +Ihre Bestellung : 4400107967 Lieferanten-Nr. : +vom : 20.09.21 Vertriebsmitarbeiter : Manuel Hemberger +Kunden-Nr. : 12817 Bearbeiter : Michaela Schneider +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.32 +Versandart : Paletten +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahibar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +543-AV-G Dialysekanille-Set arteriell / vends 86,00 1.600 1.376,00 +1,5x20mm x 15cm PE/100 210906.01 4.600 -AST) Sas BOF +| 1.37600] 000%] 0.00 -Tel 040-52018 89 00 -Fax 040-52018 26 37 +Mwst-Betrag -USt.-Id-Nummer DE815728335 -Handelsregister: HRB 168009 +261,44 -Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +19,00 % EUR 1.637 ,44 -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaiftsfihrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise {www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 + +Sitz der Geseilschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Lienard, F.Exslager +Grofmarkt -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Gelle pon -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 -54290 TRIER +C&C Grof&markt Bingen +C&C Kissel GmbH & Co. KG +Gustav-Stresemann-Strake 1 +55411 Bingen +Telefon:06721/49500 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Fax: 06721/495091 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +E-Mail: info@cc-bingen.de +Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 -Kunden-Nr. 101969089 ust-iD-Nr DE 113598500 -RECHNUNG 2656909258 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +JP LIN AeZe py INE TIOMUICTT -Daum 05/12/2022 +Bankverbindung: BIC: MALADE51KRE IBAN: DE96560501800010151090 + +C&C Gro&Rmarkt Bingen C&C Kissel GmbH & Co. KG, Gustav-Stresemann-StraRe 1, 55411 Bingen -Rechnungsanschrift KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 +POSTFACH 80 06 20 + 70506 STUTTGART -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Zufuhr *** RE CHNUNG“*** +217022 +24.01.2022 -Kunderreferenzen +Kunden-Nr.: -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Datum: +Rechnungs-Nr.: 131177 -NEU ISENBURG +Auftrags-Nr.: 304766 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Telefon 0671 298430127 Tour: 302 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 64223929 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64223929 Bestdler Herr Christian Welter Best Nr.: 4100848683 - -99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 -Lieferung Nr. 1067995765 von 06/12/2022 Sumre : 250,80 -Auftr.-Nr. 64223929 Bestdler Herr Christian Welter Best Nr.: 4100848683 - -7.709.073 20 BX100 BINGOLD NITRIL 35PLUS GR. L WE 6,27 12540 1 -7.709.062 20 BX100 BINGOLD NITRIL 35PLUS GR. M WE 6,27 12540 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 252,38 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 291,32 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 47,5 - -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten - -USt. - - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2656909258"", - ""invoice_date"": ""2022-12-05"", - ""receipt_date"": ""2022-12-06"", - ""delivery_date"": ""2022-12-06"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100848683"", - ""amount_gross"": ""300.33"", - ""amount_net"": ""252.38"", - ""amount_tax"": ""47.95"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -TRANSPORT CONTROL INTERNATIONAL GMBH -Ein Unternehmen der Schwiering-Gruppe -info@transportcontrol.de - www.monitoring-shop.de - -TCI GMBH - AM KNICK 9 - D-22113 OSTSTEINBEK - -Filtration Group GmbH - -hleifoachweg 4 - -Schle bac eg 45 Ihr TCl-Team - -74613 Ohringen Andre Willuhn -Tel.: +49 40 6963874 18 -Fax: +49 40 6963874 25 -E-Mail: andre.willuhn@transportcontrol.de - -Rechnung 2116162739 - -Lieferanschrift: Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Rechnungsnummer: 2176162739 -Lieferscheinnummer: 21T3062704-001 -Auftragsbestatigung: 2173062704 -Rechnungsdatum: 29.07.2021 -Kunden-Nr: 11875 -Versanddatum: 29.07.2021 - -Ihre Bestellung: 4502862939/G55 / 07.07.2021 / Serge} Melchor Seite 1/1 - -Artikelnummer Bezeichnung Menge E-Preis Gesamt - -8TS-TS374 Zeitindikator 24 Monate 1.000 Stuck 0,28 € 280,00 € - -Versand GLS Paket 1 6,00 € 6,00 € - -GLS Sendungsnummer: 20287814707 -https:/Awww.gls-pakete.de/sendungsverfolgung?match=20287814707&txtAction=7 1000 - -Gesamt Netto 286,00 € - -zzgl. MwSt (19,00 %) 54,34 € -Rechnungsbetrag 340,34 € -Zahibetrag 340,34 € - -Ihre USt.-IldNr.: DE222609448 - -Zahlungsbedingungen: Rechnung (10 Tage 2,00 % Skonto oder 30 Tage netto) -Lieferbedingungen: ab Lager - -Zahlung per Uberweisung - -Bitte begleichen Sie den offenen Rechnungsbetrag in Héhe von 340,34 € bis zum 28.08.2021 auf unser Konto mit -der IBAN: DE36200505501324123395 bei der Transport Control International GmbH (BIC: HASPDEHH) unter -Angabe des Verwendungszwecks ‘Invoice 21T6162739"". Bei Zahlung bis zum 08.08.2021 gewahren wir Ihnen ein -Skonto in Héhe von 2,00 % des Rechnungsbetrages.Sie kénnen den QR-GiroCode auf der rechten Seite nutzen, -um die Zahlung unkompliziert Uber Ihre Online-Banking-App durchzufuhren. Wir weisen darauf hin, dass die oben -aufgefuhrten Artikel bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem Eigentum verbleiben. - -AM KNICK 9 HAMBURGER SPARKASSE UST.-ID.NR.: DE 811 943 102 ERFULLUNGSORT UND DIE WARE BLEIBT BIS ZUR - -99113 OSTSTEINBEK BIC: HASPDEHHXXX REINBEK HRB 2534 RE GERICHTSSTAND FUR VOLLSTANDIGEN BEZAHLUNG -IBAN: DE36 2005 0550 1324 1233 95 GESCHAFTSFUHRER: BEIDE TEILE IST REINBEK UNSER EIGENTUM, - -TEL: +49 (0)40-6963 874-10 RUDIGER SCHWIERING - -FAX: +49 (0)40-6963 874-25 INGRID SCHWIERING - -002 / RWF41721974 / 2021 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21T6162739"", - ""invoice_date"": ""2021-07-29"", - ""receipt_date"": ""2021-07-29"", - ""delivery_date"": ""2021-07-29"", - ""creditor_name"": ""Transport Control"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811943102"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oststeinbek"", - ""creditor_street"": ""Am Knick 9"", - ""creditor_postcode"": ""22113"", - ""creditor_iban"": ""DE36200505501324123395"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502862939"", - ""amount_gross"": ""340.34"", - ""amount_net"": ""286.00"", - ""amount_tax"": ""54.34"", - ""amount_taxBasis"": ""286.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -WPelis - -Elis Ost GmbH * Magdeburger StraBe 251 * 39218 Schdénebeck (Elbe) - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. -Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. - -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. - -Transaktionen im Zeitraum 01.02.2023 bis 28.02.2023. - -Rechnung 4254956 +Lieferanschrift +KFH - Muhlenstr.47 - 55543 BAD KREUZNACH +ArtNr./GTIN Bezeichnung Menge Inhalt Einzelpreis |Gesamtwert MSt +** LIEFERSCH_int.Nr.: 303561 +Nr: 130114 vom 19.01.22 UP Lieferdatum: 19.01.22 +Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer +88 C+C-ROLLBEHALTER 2 1 ST 55,000 110,00 19 +126780 O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) 1 1 ST 3,860 3,86 7 +1000165 C+C ZWISCHENBODEN 1 1 ST 8,000 8,00 19 +GS 88 C+C-ROLLBEHALTER -1 1 ST 55,000 -55,00 19 +GS 126780 O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) -1 1 ST 3,860 -3,86 7 +GS 1000165 C+C ZWISCHENBODEN -1 1 ST 8,000 -8,00 19 +GS 109738 COLA/MIN./LIMO/PELLE. 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W.08 W.09 Preis Betrag -1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE INK 94,0 45,0 43,0 50,0 1,47 341,04 -Lieferung gemaf& Lieferschein: 486167 (1/2), 488493 (8/2), 490168 (15/2), 492270 (22/2), 493761 (28/2) +Fleisch-/Frischfischreklamationen sind +innerhalb 24 Stunden mdglich. -Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX +Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur +entgilltigen Bezahlung unser Eigentum. +Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 -IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 +Rechnungsdatum: 24.01.2022 -Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen +nicht innerhalb der Zahlungsfrist +erfolgt, tritt auch ohne Mahnung +Zahlungsverzug ein (§286 BGB). +Grundlage sind unsere Allgemeine +Geschaftsbedingungen. -Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag -EUR 360,64 68,52 429,16 -Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: +Seite 1 von 1 -Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider +Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen +zuruckgenommen werden. -39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter +Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). +Im Ubrigen gelten unsere bekannten AGB. Sitz der +Gesellschaft: 76829 Landau. -Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 +Rechnungs-Nr.: 131177 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4254956"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", + ""invoice_number"": ""131177"", + ""invoice_date"": ""2022-01-24"", + ""receipt_date"": ""2022-01-26"", + ""delivery_date"": ""2022-01-19"", + ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", + ""creditor_taxId"": ""2420304207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", + ""creditor_city"": ""Bingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", + ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""429.16"", - ""amount_net"": ""360.64"", - ""amount_tax"": ""68.52"", + ""amount_gross"": ""29.16"", + ""amount_net"": ""24.50"", + ""amount_tax"": ""4.66"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -INoerotec - -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +a +& +-—< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 17.12.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Tim Kovacs +Bestell-Nr.: 4502869414/G61 vom 27.09.2021 +Auftrag: 20212765 vom 29.09.2021 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202104014 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -**Lieferanschrift*** -KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Krad ansplantation ev. +Euro Euro --Nierenzentrum +Lieferschein 202105139 vom 15.12.2021 -Postfach 80 06 20 Graf-Siegfried-StraRe 115 -70506 Stuttgart 54439 Saarburg -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 219154 Auftrags-Nr. 211488 UstID-Kunde DE113598500 Datum 30.11.2021 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 210411 Versandart UPS Lieferdatum 30.11.2021 +1 78297889 Faltschachtel - Neutral 2880 Stick 43,32 / 100 1.247,62 +mit Mat.-Nr. auf Innenseite oder +AufSenseite der Lasche aufgedruckt +Anderungsstand: 23 -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 26.11.2021, Michael Riss -Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100781024 +Format LxBxH 380x330x142 mm +Druck - +Material 1.20C -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -01 HID OMNIKEY 3121 USB 1 St. 14,31 14,31 -R31210320-01 [Inprotec ID: 179849] +Zahlungsbedingung _ : bis 15.02.2022 netto Bei Zahlung bis 16.01.2022 erhalten Netto 1.247,62 EUR +an _ -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -14,31 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR 18,31 EUR 3,48 EUR 21,79 EUR +Sie 2 % Skonto = 29,69 EUR (Zahlbetrag 1.454,98 EUR) MwSt. 19% 237,05 EUR -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +Brutto 1.484,67 EUR -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 20.12.2021 +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 -42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E ### Response: { - ""invoice_number"": ""219154"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-01"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13958120387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""invoice_number"": ""202104014"", + ""invoice_date"": ""2021-12-17"", + ""receipt_date"": ""2021-12-17"", + ""delivery_date"": ""15.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wülfrath"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100781024"", - ""amount_gross"": ""21.79"", - ""amount_net"": ""18.31"", - ""amount_tax"": ""3.48"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502869414"", + ""amount_gross"": ""1484.67"", + ""amount_net"": ""1247.62"", + ""amount_tax"": ""237.05"", + ""amount_taxBasis"": ""1247.62"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Stullenschmiede Tel. 02571 / 968 73 70 -Klaudia Becker bestellung@stullenschmiede-greven.de -Hansaring 135 d Offnungszeiten: Mo-Fr.: 5:30 - 14:00 Uhr -48268 Greven - -KfH +Aw RHON-KLINIKUM +Zea, Services GmbH -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +RHON-KLINIKUM Services GmbH, Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt -Postfach 800620 +Bitte bei Zahlung angeben -70506 Stuttgart +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. Rechnungsnummer +KST 34920000 undennummer +70506 Stuttgart Datum -Rechnung +Valuta -03.11.2022 +Auftrag -RTS Nord-West,Gutenbergstrabe 19,48268 Greven Re. Nr.: 521 112022 -25.10.2022 +1173292 +10590050 -7 Mittagessen 51,68 € +02.03.2022 +02.03.2022 -6 Dessert 14,02 € +10590050 -3 Flasche Wasser 0,51 6,31 € +Ansprechpartner: Carina Kégler, 0641 985-47992 +E-Mail: carina.koegler@rhoen-reinigung.de -1 Flasche Sprite 0,51 2,52 € +Umsatzsteuernummer: -2 Flasche Cola 0,51 5,05 € +Rechnung -1 Flasche Cola light 0,51 2,52 € -26.10.2022 +Fir die von uns ausgefihrte Dienstleistung, erlauben wir uns in Rechnung zu stellen: -16 halbe belegte Weizenbrétchen mit Garnitur 26,17 € +Leistungszeitraum: Marz 2022 +Unterhaltsreinigung des Zentrums fur Kinderdialyse in Marburg -16 halbe belegte K6rnerbrétchen mit Garnitur 29,16 € +Menge Einzelpreis -Gesamtbetrag: 137,43 € +1 KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e. V. -7 % Mwst 9,62 € +205/117/10015 -zu zahlender Betrag: 147,05 € +Gesamtpreis -Der Betrag ist zahlbar sofort netto Kasse. -Wir bedanken uns fiir Ihren Auftrag. +KST 47362000 +1 Unterhaltsreinigung Mo-Fr / inkl. Feiertage, welche auf einen Mo-Mi-Fr fallen , Pauschale it. Vertrag +1,00 Pauschal x 812,69 € 812,69 € +Summe Netto 812,69 € +Mwst 19,00 % 154,41 € +Summe Brutto 967,10 € -Kreissparkasse Steinfurt BIC; WELADEDISTF -Stullenschmiede Inh. Klaudia Becker IBAN: DE25 4035 10 60 0074 2448 56 +Geschaftsfihrer: Herbert Loibnegger, Thomas Reitz -Ust-IdNr.: DE322404741 +Sitz der Gesellschaft: Bad Neustadt a. d. Saale, Registergericht Schweinfurt HRB 2235 +UniCredit Bank - HypoVereinsbank, IBAN: DE34 7932 0075 1074 6546 10, BIC: HYVEDEMM451 +Umsatzsteuver-Identifikationsnummer: DE813499220 ### Response: { - ""invoice_number"": ""521112022"", - ""invoice_date"": ""2022-11-03"", - ""receipt_date"": ""2022-11-07"", - ""delivery_date"": ""2022-10-25"", - ""creditor_name"": ""Stullenschmiede"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE322404741"", + ""invoice_number"": ""1173292"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-04"", + ""delivery_date"": ""31.03.2022"", + ""creditor_name"": ""RHÖN-Reinigungsgesellschaft mb"", + ""creditor_taxId"": ""20511710015"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Greven"", + ""creditor_city"": ""Bad Neustadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25403510600074244856"", + ""creditor_iban"": ""DE34793200751074654610"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""147.05"", - ""amount_net"": ""137.43"", - ""amount_tax"": ""9.62"", + ""amount_gross"": ""967.10"", + ""amount_net"": ""812.69"", + ""amount_tax"": ""154.41"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Viking - -KOPIE-RECHNUNG +IX -Rechnungsanschrift +media. -KFH Neu Isenburg -Postfach 1562 +Travix Media GmbH | Alte Poststr. 4 | 70173 Stuttgart -Versandanschrift +Selecta Klemm GmbH & Co. KG Rechnungs-Nr.: RE 21 / 95253 +Hanfaecker 10 Rechnungsdatum 17.08.2021 +70378 Stuttgart Leistungszeitraum: Juli 2021 -KFH Kuratorium fur Dialyse und -Eppenreuther Str. 9 +Deutschland -63235 Neu- Isenburg 95032 Hof -GERMANY GERMANY -Kunden- Rechnungs- Rechnungs-_ Falligkeits- [thre Unsere Auftrags- Lieferdatum -nummer nummer datum datum Auftragsnummer Auftragsnummer datum -3420582 4913137868 04.08.21 03.09.21 INTERNET 6611031 04.08.21 04.08.21 -Einkaufer: J asmin J ungiereck -Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamitpreis USt % -menge Netto Netto -2 3000-SZ edding 3000 Permanentmarker 1.5 - 3 mm Rundspitze 3 5 ST 1,49 7,45 19% -mm Schwarz -2 3000-SZ Gutschein 5 ST -0,36 -1,80 19% -999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% -7 4708368 Gutschein 1 ST -0,84 -0,84 19% -7 4708368 Trodat 7011 Stempelfarbe Blau, 28 ml 1 ST 3,29 3,29 19% -5 09995217 Niceday Briefumschlage DL 75 g/m? Wei& Ohne Fenster 1 BX 12,99 12,99 19% -Selbstklebend 1000 Sttick -5 09995217 Gutschein 1 BX -3,19 -3,19 19% -1 400-SZ edding 400 Permanentmarker F ein Rundspitze Schwarz 6 ST 1,79 10,74 19% -1 400-SZ Gutschein 6 ST -0,44 -2,64 19% -4 57370 tesafilm Klebefilm 57370 Polypropylen 15 mm x 10 m 1 PK 3,79 3,79 19% -Transparent 10 Rollen -4 57370 Gutschein 1 PK -0,93 -0,93 19% -998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% -3 3080 Schneider Kugelschreiber K15 0.5 mm Blau 50 Sttick 1 BX 11,99 11,99 19% -3 3080 Gutschein 1 BX -2,95 -2,95 19% -6 V07914289 Niceday Versandtaschen C4 90 g/n? Weifs Ohne Fenster 1 BX 10,79 10,79 19% -Selbstklebend 250 Sttick -6 V07914289 Gutschein 1 BX -2,65 -2,65 19% -FurBlo Nieeete SE .° OS Betrag Netto Gesamt USt Rechnungs- Vorkasse Gesamitbetrag -Warenwert Warenwert betrag -Gesamt -50,94 19% 9,69 50,94 9,69 60,63 0,00 60,63 EUR +RECHNUNG RE 21 / 95253 -Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen +Beschreibung Anzahl Stuckpreis Gesamt -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4913137868 -auf unser Konto DE32795800990156120001 +SUPPORT / PIM / DAM -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 Grofostheim -Amtsgericht AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID. Nr. DE812166759 -Geschaftsfuhrer: Bemd Richard Schminke +Technischer Support 7,75 € 110,00 19% € 852,50 +Gesamt netto € 852,50 +MwsSt. 19% € 161,98 +Gesamtbetrag inkl. MwSt. € 1.014,48 +Gesamtbetrag € 1.014,48 -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das angegebene Bankkonto und vermerken Sie auf der +Uberweisung die Rechnungsnummer. -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +Travix Media GmbH Volksbank Stuttgart eG +Registergericht Stuttgart HRB 746913 IBAN: DE18 6009 0100 0295 7610 08 +Geschaftsfthrer: Jorg Hartenstein, Daniel Sommerfeld SWIFT / BIC: VOBADESS -Kundenservice Kontakt Details +USt.-IdNr.:DE292345372 -Telefon: 06026 97345678 -Email: kontakt@ viking.de -Seite 1 +1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4913137868"", - ""invoice_date"": ""2021-08-04"", - ""receipt_date"": ""2021-09-30"", - ""delivery_date"": ""2021-08-04"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""RE21/95253"", + ""invoice_date"": ""2021-08-17"", + ""receipt_date"": ""2021-08-18"", + ""delivery_date"": ""31.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Travix Media GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE292345372"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Stuttgart"", + ""creditor_street"": ""Alte Poststr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""70173"", + ""creditor_iban"": ""DE18600901000295761008"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Q/202208-0479 +Lieferschein 3524961743 / 22.08.22 +Auftrag 2287182935 / 22.08.22 Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -Akut: in Vertretung Bernhard Karow, Telefon 0172-6124826 +Akut: N. N., Telefon 0172-6959619 Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing @@ -7000,50 +6806,48 @@ KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Pos. Art-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Packungsgrofe EUR EUR - -Station Medizintechnik - -40 M068171 -VENTILEINHEIT Y20/21 SW> 3.0 PREP.TS -1X 1ST STCK 1 ST 108,70 108,70 -Zwischensumme 108,70 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 108,70 20,65 -Gesamtbetrag 129,35 - -Dieser Beleg ist zu skontieren, wenn die Rechnung unter Abzug von Skonto bezahit wurde. - -Externe Vergutung +Abladestelle : Medizintechnik -Differenzgutschrift der Position M068171 -(VG-1487/22) +Liefer- Arrt.-Nr. -zu Hd. Herrn Hafner +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 MO19461 +NETZKABEL M.KNICKSCHUTZ GENIUS 90 +1X 1 ST/EA. 1 ST 136,08 136,08 +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 23,81- +112,27 +Zwischensumme 112,27 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 112,27 21,33 +Gesamtbetrag 133,60 +Skonto: 2,00 % (EUR 2,67 ) zahlbar bis 21.09.22 : 130,93 +ohne Abzug zahlbar bis 06.10.2022 : 133,60 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf - Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 + ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851424939"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-09-15"", + ""invoice_number"": ""1851429198"", + ""invoice_date"": ""2022-08-22"", + ""receipt_date"": ""2022-08-23"", ""delivery_date"": """", ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", @@ -7055,3327 +6859,3347 @@ Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""129.35"", - ""amount_net"": ""108.70"", - ""amount_tax"": ""20.65"", + ""amount_gross"": ""133.60"", + ""amount_net"": ""112.27"", + ""amount_tax"": ""21.33"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -()dellamedica - -Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen - -Rechnungsanscthrift: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 413836 -70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 -DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 04.10.2021 - -Auftrags-Nr.: 115496 - -Lieferschein-Nr.: 306419 - -Lieferdatum: 01.10.2021 -Lieferanschrift: Bestell-Nr.: 4400108157 - -Ihre UstID-Nr.: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 -KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de -DrahtzieherstraRe 17 - -Seite 1 von 1 - -91154 ROTH -DEUTSCHLAND -Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge __ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz -09773040 Glucose 5% 20x500mI DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20EUR 19% +Building Technologies -NTIN: 04150097730406 +EINGEGANGEN -Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.651,20 EUR +~2 Jan. 2023 +Rechnung -Nettosumme: 1.651,20 EUR +nungszeitraum -Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 313,73 EUR -Ihr Skonto: Zahlen Sie 1905,98 bis zum 25.10.2021 und sparen somit 58,95 +*856527°2417*BZAInStd* ""017744"" ; Thre Kundennummer +Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Lahnstr. 34-40, 60326 Frankfurt am Main +Rechnungsnummer +. : Rechnungsdatum +Filtration Group GmbH Mietvertn, +Schleifbachweg 45 8 -Eur. Gesamt (Brutto): 1.964,93 EUR +thre USt-Ident-Nr. +Unsere USt-Ident-Nr. +Unsere Steuernummer -Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 03.11.2021 +74613 Ohringen -Vielen Dank fur Ihre Bestellung +Thr Ansprechpartner +Telefon -Sehr geehrte Damen und Herren, +Email -nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, +BV.Mb @de.bosch.com -Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. -Bitte informieren Sie sich genauer unter: +Serviceleitstelle fiir +_ tech. Stérungsannahme -https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ +Hinweis zur Rechnungsadresse SCHLEIFBACHWEG 45, OHRINGEN -Unsere neue AGB und Retourenregelung giltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de -Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 +01.01.2023 bis 31.03.2023 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum +20357609 -Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung -Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau -Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 +9502629301 +01.01.2023 +400524127 +DE222609448 -Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX +DE8 13474672 -5665145 +28 99 012/07789 +Bestandsverwaltung ++49 (0) 89 250062-193 ++49 (0) 89 250062 160 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""413836"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2022-01-05"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400108157"", - ""amount_gross"": ""1964.93"", - ""amount_net"": ""1651.20"", - ""amount_tax"": ""313.73"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Miete Zeitwirtschaft Wahrung EUR +Installations-/Lieferadresse Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Monatliche Miete 62,61 +Miete im Abrechnungszeitraum 01.01.2023 bis 31.03.2023 187,83 +o Netto Gesamt 187,83 +, ~ & +ale , ; n . cf 19,0% Umsatzsteuer 35,69 +S Cr Ci VW cr) ! O li Cae Endbetrag 223,52 -### Input: -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000222359 -Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 07.04.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120915535 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040031157 -Lieferdatum: 07.04.2022 -Kundenadresse: 1416369 Rechnungsempfanger: 1416329 -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. -HANS-BRANDTMANN-WEG 1 800620 -REC HNUNG 97080 WUERZBURG DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Kok ESAOLO -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000871454 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT BOX 80 2 67,10 0,00 67,10 134,20 71% -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 4 1,88 0,00 1,88 7,52 19% +Sie haben Anregungen oder waren nicht zufrieden? Wir empfinden Feedback als sehr wertvoll +und méchten stets daran arbeiten, fiir Sie unsere Prozesse zu verbessern. +Gere stelien wir Ihnen unter info.service@ bosch.com oder 6800 7600 444 zur Vertiigung. -Gesamtwert netto 141,72 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ +Freistellungsbescheinigung umseitig oder iiber folgenden Link verfiigbar: +https://www.boschbuildingsolutions.com/de/media/pdf_files/downloads/freistellungsbescheinigung.pdf Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: 1416369 a 1416329 141,72 -17.04.2022 152,54 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 134,20 9.39 -UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - 19% 752 143 -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse -HANS-BRANDTMANN-WEG 1 70506 Stuttaart DE 10 Tage netto. -97080 WUERZBURG DE tiga Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 152,54 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 - -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5000222359"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""2022-04-07"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""152.54"", - ""amount_net"": ""152.54"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Sofort fallig zum Rechnungsdatum -### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar +Dieses Dokument ist ohne Unterzeichnung rechtsgtiltig. +Entgeltminderungen erfolgen nach den mit Ihnen vereinbarten Z. +Achtung, Anpassung Bankkonto fiir Ihre Zahlung! -Vevé/Kunde: Filtration Group +Bitte verwenden Sie ab sofort nur noch das unten angegebene Bankkonto. -Elado/ Rumotec Kft. -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged -Wimmer Filldp u. 1. -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 +ahlungskonditionen. -rs -atutalas/Uberweisung | 2021.10.06 2021.10.06 | 2021.10.20 | R00267/2021 +Unsere Anschrift | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 -Liefer-Nr.:21A261 -Bestell-Nr: 4502860352/G52 -orditott adézas/Reverse charge/Steuerschuldneschafll des | cistumosempfangers/Autoliquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me.J/Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Bruttd -72469939 Anzeiger Z Pis 3098 1,5 /bar 1 000,0000 db 5,9500 KBAET 5 9650,0000 0,00 5 950,00 -NBR R -Zeichnung-/Versionsnummer:5050- -20164983-S00/05 -Anderungsstand:05 +Unsere Kontoverbindungen +BLZ +500 800 00 -90262080 Zuschlag / Menge ALU 1 000,0000 stck. 0,2000 KBAET 200,0000 0,00 200,00 -Arkiilonbozet / Arkompenzacio +SWIFT-Code +DRES DE FF XXX -Versand bis 20 kg 4,0000 Stck 25,0000 KBAET 100,0000 0,00 100,00 +Kontonummer -Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Schleifenbachweg 45 +DE79 5008 0000 0160 0199 00 160 019 900 -K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: +D-85630 Grasbrunn -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kozdsségen beliili termékértékesités, tj kozlekedési eszk6z nélktil +Bank +Commerzbank AG, Frankfurt -~TANQU +Sitz: Stuttgart; Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 23118 +Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Fischer -AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutt6/Brutto -KBAET 6 250,00 EUR 0,00 EUR 6 250,00 EUR +Geschaftsfthrung: Thomas Quante, Peter Léffler, Henrik Siegle -Ossz./Total:6 250,00 EUR 0,00 EUR 6 250,00 EUR -azaz hatezer-kett6szaz6tven 00/100 EUR +BOSCH und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH, Stuttgart -A szamla értéke forintban: 2 231 563 FT (euré arfolyama: 357,05 FT/EUR). -Pénzforgaimi elszamolas, Forditeft Afa, Af trvény terilleli hatalyan kiviil -Leistungsempfanger ist Sleverschuldner +WEEE-Reg.-Nr. 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Rappsilber 0911-23421-0 +Rechnungsdatum: 07.06.22 +Unsere Auftragsnummer: 117469 +Kundennummer: 43263 +Spacelabs Healthcare GmbH, SUdwestpark 40,90449 Nurnberg,GERMANY Ihre Auftragsnummer: FAX -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +Lieferung an: -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 208025 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 02.08.2022 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 +KFH Kuratorium f. Dialyse u. KfH Kuratorium f. Dialyse +Nierentransplantation eV u. Nierentransplantation eV +Postfach 80 06 20 KFH Nierenzentrum Kinder/Jug. +70506 Stuttgart Carl-Neuberg-Str. 1 +GERMANY 30625 Hannover -Bearb. Innendienst Andrea Seeger -Kundennr. Lieferant 303431 +GERMANY -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 333529 +Bemerkung: har -4502888264/G52 +Position Artikelnummer Menge Preis Gesamtpreis -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 333529 / 4502888264/G52 +Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tagen Netto Warenwert 135,10 EUR -1 WP_Tray_10 / 72361529 120,00 St. 4.975,00 /1.000 597,00 -Wellp.-Tray Typ 10, mit Verstarkung. -3-wellige Wellpappe 395x350x307 mm 2.92 CAA -Artikelnummer 72361529 gestempelt -10 St. je VE 60 St./Pal. -Palettenhdhe: 1150 -Rahmenauftrag 4600020807 vom 18.02.2022 / Restmenge: 480 St. +Lieferung erfolgte am 06.06.22 mitLS.NR 200098566 Fracht 6.90 EUR -Zahlungsbedingungen: Warenwert 597,00 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 01.10.2022 Versand 0,00 € -Betrag 689,12 € mit 3,00% Skonto bis 16.09.2022 Nettobetrag 597,00 € +Wir bieten nachfolgende Garantiezeiten: Systeme und Rekorder 24 Monate; +Service-Ersatzteile 6 Monate; Zubehér 0 Monate. -19,00% Mehrwertsteuer 113,43 € +Gesamtnettowert: 142,00 EUR +MwSt. 19% 26,98 EUR +Seite 1 von 1 Gesamtbetrag 168,98 EUR -Liefertermin: 02.08.2022 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Um die mégliche Weiter verbreitung des COVD-19 Virus weiter einzuschranken, kénnen wir Artikel, die wahrend der +Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zurticknehmen. Wir bitten hier um Ihr Verstandnis. -Gesamtbetrag 710,43 € +Spacelabs Healthcare GmbH Geschaftsfiihrer AG Nurnberg: HRB 3841 Bank of America, Frankfurt -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Stidwestpark 40 Matthias Finsterer Steuer Nr.: 241/137/70070 Konto-Nr.: 190 130 17 -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +D-90449 Nurnberg Sitz Narnberg USt. Nr.: DE 133535713 BLZ: 500 109 00 -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Tel.: 0911 23421 0 germany@spacelabs.com IBAN: DE38500109000019013017 +Fax: 0911 23421 127 ; www.spacelabshealthcare.com Swift Code: BOFADEFX -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +Service-Fax: 0911 23421 138 ### Response: { - ""invoice_number"": ""208025"", - ""invoice_date"": ""2022-08-02"", - ""receipt_date"": ""2022-08-02"", - ""delivery_date"": ""2022-02-18"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""IV204791"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-08"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""24113770070"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502888264"", - ""amount_gross"": ""710.43"", - ""amount_net"": ""597.00"", - ""amount_tax"": ""113.43"", - ""amount_taxBasis"": ""597.00"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""168.98"", + ""amount_net"": ""142.00"", + ""amount_tax"": ""26.98"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -arf GmbH _ = Emmericher Str. 17 = 90411 Nurnberg +NOVA Biomedical GmbH - Hessenring 13a Geb. G - 64546 Moérfelden-Walldorf -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH -Fr. Schimmel / Fr. Dr. Palausch -Martin-Behaim-Strake 20 -63263 Neu-lsenburg +Med. Versorgungszentren gG@mbH -RECHNUNG 2223127 +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 +63235 Neu-Isenburg -Kunden-Nr.: Kontakt: Telefon: -10036 Maximilian Riesenbeck +NOoUud -Projekt: +biomedical +Rechnung +Vorgangsnummer 64649 +Belegnummer 2022/109135 +Datum 12.01.2022 +Kundennummer 15052 +Bearbeiter Stephanie Leichner -P21/22-016 KfH - PriFakt & GesFakt +Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! -Projekt-Abrechnung: 01.01.2023 - 31.01.2023 +Versandart Unsere UStIDNr DE113574785 -Pos. Bezeichnung +Lieferbedingung Unsere SteuerNr 02124045191 -1 Stumpf Felix -2 Krey Peter +Bezug Ausland. StNr -3 Pelz Rudiger -4 +Ihr Zeichen Ihre UStIDNr -Reisekostenpauschale (16.08.2022) -KickOff: Roth, Suhl, Pelz +Ihr Beleg -Gesamt netto -Mehrwertsteuer 19 % auf € 30.088,50 +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamipreis SC +Betr.: Rahmenvereinbarung vom 22.08.2014 +GemaR o.a. Rahmenvereinbarung berechnen wir Ihnen fur die Gerate an den Standort MVZ +Furth wie folgt: -Gesamtbetrag +1 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 +Oktober 2021 -Zahlungsbedingungen: -Zahlbar bis zum 24.03.2023 netto ohne Abzug. +2 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 +November 2021 -+49-91 1 -23-08-783 +3 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 +Dezember 2021 -> qa rf Gesellschaft fiir Organisationsentwicklung mbH +Zwischensumme EUR 50,01 SC +zzgl. 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Brixner -Sparkasse Nirnberg -BLZ 760 501 01, Kto.-Nr. 138 72 58 -IBAN: DE47 7605 0101 0001 3872 58 -BIC: SSKNDE77XXX +de-info@novabio.com -USt-IdNr.: DE173847651 +Service-Hotline 06105 4505-450 + +Commerzbank Darmstadt + +IBAN DE32 5084 0005 0138 3264 00 +BIC COBADEFFXXX + +Postbank Frankfurt/Main + +IBAN DE37 5001 0060 0025 0516 08 +BIC PBNKDEFF + +Management +System +ISO 9001:2015 + +TOVRheiniand + +ERTIFIZIERT | Montage) +1D 9108620199, ### Response: { - ""invoice_number"": ""2223127"", - ""invoice_date"": ""2023-02-22"", - ""receipt_date"": ""2023-02-22"", - ""delivery_date"": ""2022-08-16"", - ""creditor_name"": ""Arf GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE173847651"", + ""invoice_number"": ""2022/109135"", + ""invoice_date"": ""2022-01-12"", + ""receipt_date"": ""2022-01-12"", + ""delivery_date"": ""2014-08-22"", + ""creditor_name"": ""NOVA Biomedical GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4424015452"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113574785"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Mörfelden-Walldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47760501010001387258"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE32508400050138326400"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""35805.32"", - ""amount_net"": ""30088.50"", - ""amount_tax"": ""5716.82"", + ""amount_gross"": ""59.51"", + ""amount_net"": ""50.01"", + ""amount_tax"": ""9.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Serial & — SerialNr 2707000597 +Rechnung -Date 26/01/2021 | +Nummer / Datum +9430040952 / 14.02.2023 +Kundennummer / Wahrung +117068 / EUR -NB - ROAD +Rechnungsempfanger -i \ -| FILTRATION GROUP GMBH po — ae | -: : Order Nr 347248922 ; -1 : +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -; SCHLEIFBACHWEG 45 | * Ekol Pos Nr 11060849 -( | Truck Nr 34 BTE 225 ‘ -_ DE - 74613 OHRINGEN -. Contact Person? MELANIE PFAEFFLIN ; 2021-095 | -Your Order Nr 96796723;96796724 { +70506 Stuttgart -VAT DE222609448 +Auftraggeber : 112547 - KfH Kuratorium fur Dialyse und +Zu zahlender Betrag : 71,40 EUR -ATC400020460120215904 +Zahlungsbedingungen : Bis zum 07.03.2023 erhalten Sie 2,000 % Skonto -/ + E-mail -| Phone +Bis zum 16.03.2023 ohne Abzug +Skontobetrag : 1,43- EUR +Zahlungsreferenz : 9430040952 +Lieferbedingungen : DDP GREVEN -{| Invoice Create User — +NirP2O -Customer Representative : Gamze Siinbil +MEDICAL EUROPE -gamze.sunbul@ekol.com -+90 216 564 3000 -_dilek.guler@ekol.com — +Nipro Medical Germany GmbH +Am Gierath 20d -Sender MAHLE FILTRE KOCAELI Package +40885 Ratingen -Manufacturer -Loading Place -Delivery Place +Germany -: Your Order +Tel +49 2102 56 598 30 +Fax +49 2102 56 598 40 +USt-IdNr. 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Netto Betrag: 869,00 EUR +Mehrwertsteuer: 19,00 % 165,11 EUR -1,680.44 +Nagarro ES GmbH -EKOL LOGISTIK GMBH Geschaeftsfihrer — :Ismail Singil,Ersin Ucan,Cagatay Hascan | Bank Inf. +WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg 10438 +St.-Nr.: 003 240 02006 -Steinzeugstrasse 94 Sitz der Gesellschaft: Mannheim Konto Nr. -DE-68229 MANNHEIM UST-ID :DE182092168 BLZ -HRB Nr :716383 Mannheim IBAN +im Taunus -BIC +Tel. +49 761 21766 0 +invoice@nagarro-es.com +www.nagarro-es.com -: Commerzbank Darmstadt -2131574601 +Summe -2508 400 05 -:DE06508400050131574601 -: COBADEFFXXX +USt-Id.: DE 815 660 472 +Geschaftsfuhrer: +Michael Schmidt + +Jérg Dietmann + +Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB Commerzbank AG + +1.034,11 EUR +Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 +IBAN: DE65290400900108398900 +SWIFT / BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2101000597"", - ""invoice_date"": ""2021-01-26"", - ""receipt_date"": ""2021-01-26"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""EKOL Logistik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182092168"", + ""invoice_number"": ""90037389"", + ""invoice_date"": ""2021-07-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""2021-07-01"", + ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6010418176"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mannheim"", - ""creditor_street"": ""Steinzeugstr. 94"", - ""creditor_postcode"": ""68229"", - ""creditor_iban"": ""DE06508400050131574601"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": ""Hans-Bredow-Str. 60"", + ""creditor_postcode"": ""28307"", + ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1680.44"", - ""amount_net"": ""1657.13"", - ""amount_tax"": ""23.31"", - ""amount_taxBasis"": ""122.69"", + ""order_number"": ""4700024191"", + ""amount_gross"": ""1034.11"", + ""amount_net"": ""869.00"", + ""amount_tax"": ""165.11"", + ""amount_taxBasis"": ""869.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Inworks GmbH + Horvelsinger Weg 39 * DE-89081 Ulm - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 1562 - -63235 Neu-Isenburg - -SUPPORT 2023 - -Ihre Kundennummer 11704 - -Ihre Referenz Bestellung per E-Mail v. 16.02.23 -Gebuchtes - -Pos. Beschreibung Lieferdatum - -1 Kontingent (prepaid), 30 Std., fur 20.02.23 - -Support und laufende Anderungen -30 Std. Support fiir das Jahr 2023. -Der Aufwand verfallt nicht Uber den Jahreswechsel. - -Inhaltliche Unterstitzung zur Intrafox Software. +AZ +o00e -mmworks +Boon Edam GmbH — +EINGEGANGEN| BOON EDAM +2 Marz 2023 YOUR ENTRY EXPERTS. +Rechnung ORIGINAL a Zs +Rechnungsanschrift 1058427 Information +Filtration Group GmbH Rechnungsnummer :; 90212715 +Rechnungspriifung . +Schleifbachweg 45 Rechnungsdatum : 25.02.2023 +74613 Ohringen ; Ihre Referenznummer : 4502872187/F50 +Deutschland » Dokument-Nr. : 70077694 +! Leistungsdatum > 02.12. +Lieferadresse 1058559 Fault 9 N 02-12.2022 +Filtration Group GmbH : quipment-Nr * DE-251429C¢ +Schleifoachweg 45 : Unsere Referenz : Katharina Meyers +74613 Ohringen : E-Mail : katharina.meyers@boonedam.com +Deutschland -Rechnung VKR23-0260 +Auftragsnummer: 4279021 - Wartung (EBA) -Belegdatum 21. Februar 2023 +eee -Ihr Ansprechpartner +Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto ohne Abzug +Incoterms : FCA Kaarst -Name Birgit Gansloser -Telefonnr. +49 731 93807 210 -E-Mail buchhaltung@inworks.de +eee -Auftragsnummer = AUF23-0042 +Leistungsdatum 02.12.2022 -Menge Einheit _Einzelpreis Gesamtpreis +DETAILS -1 Pauschal 4.200,00 4.200,00 +chreibun sIp +tre rh EHS ae te ms fete! ie coh ota! te 2 +1 Wartung und UVV 1.0x 623,00 EUR 623,00 EUR +Gesamtpreis exkl. MwSt 623,00 EUR +MwSt 19% - EE 918,37 EUR +Gesamtpreis inkl MwSt 741 '37 EUR. -Per Telefon oder E-Mail, verfigbar min. Mo. bis Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr. Nicht an +* Bitte geben Sie bei der Zahlung die Rechnungsnummer an. -gesetzlichen Feiertagen am Firmensitz der Inworks GmbH. +Die Ware verbleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Boon Edam GmbH. Gerat der Kaufer mit einer Rate in +Verzug, ist die Boon Edam GmbH berechtigt, von diesem Vertrag zuruickzutreten und die Sache wieder an sich zu nehmen. Der Kaufer ist +nicht berechtigt, die Sache weiter zu verkaufen oder an Dritte weiter zu geben. -Gesamtbetrag EUR 4.200,00 -19% MwSt. 798,00 -Gesamtbetrag EUR 4.998,00 -Zahlungsbedingungen 10 Tage netto nach Rechnungserhalt -Lief. an Adresse -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Frau Kati Gobel -Martin-Behaim-StraBe 20 -63263 Neu-Isenburg -Inworks GmbH Geschaftsfiihrung Bankverbindung HRB Ulm -Horvelsinger Weg 39 Markus Tannheimer Sparkasse Ulm USt-IdNr. DE812932818 -D-89081 Ulm Oliver Zwirner IBAN DE70 6305 0000 0000 0957 09 Steuernr. 88002/81907 -info@inworks.de André Reitz SWIFT-BIC SOLADES1ULM Tel. +49 731 93807-0 +Download Bescheinigung nach §48b EStG und nach §13b UStG unter: https://content.boonedam.com/de-de/ +Es gelten unsere allgemeine Geschaftsbedingungen, diese finden Sie unter: www.boonedam.de -www.inworks.de Bernd Hofer +Boon Edam GmbH | RurstraBe 1 | 41564 Kaarst | T +49 211 416 118 90 | E de.info@boonedam.com +Commerzbank AG Recklinghausen | IBAM: DEO? 4268 0081 0656 9146 00 | BIC. DRESDEFF426 +Geschaftsfuhrer: Niels Huber, Lourens Beijer, Holger Busing | HRB 21634-Amtsgericht Neuss | UST-ID Mr. DE185550731 -Fax +49 731 93807-18. -Seite -1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""VKR23-0260"", - ""invoice_date"": ""2023-02-21"", - ""receipt_date"": ""2023-02-21"", - ""delivery_date"": ""2023-02-20"", - ""creditor_name"": ""Inworks GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""8800281907"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812932818"", + ""invoice_number"": ""90212715"", + ""invoice_date"": ""2023-02-25"", + ""receipt_date"": ""2023-03-06"", + ""delivery_date"": ""2022-12-02"", + ""creditor_name"": ""Boon Edam GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE185550731"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ulm"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70630500000000095709"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4998.00"", - ""amount_net"": ""4200.00"", - ""amount_tax"": ""798.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kaarst"", + ""creditor_street"": ""Rurstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""41465"", + ""creditor_iban"": ""DE07426800810656914600"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872187"", + ""amount_gross"": ""741.37"", + ""amount_net"": ""623.00"", + ""amount_tax"": ""118.37"", + ""amount_taxBasis"": ""623.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CERI SerY ice +CIDEON Software & Services GmbH & Co. KG - PeterstraRe 1 - D-02826 Gérlitz -Y Gebaudereinigung -Y Griinanlagenpflege -v Hausmeister Service -¥ Hotelvollservice -_ ¥ Hygieneartikel -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +Filtration Group GmbH +Bereich Industriefilter -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Schleifbachweg 45 -Postfach 80 06 20 +74613 Ohringen -70506 Stuttgart +Bestell-Datum: 15.12.2022 Rechnung -¥ Kliniken Service -Y Personal Service +Bestellnummer: jahrliche Wartung Nummer: 90154324 +Datum: 04.01.2023 -YU: YY J, -Rechnung Bel Zan. -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Order Management: Frau Mirle Kunden-Nr.: 11766 -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220626 25.05.2022 +Telefon: +49(0)358 1/3878-281 Auftragsnummer: 40084548 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Fax: +49(0)3581/3878-219 Ihr Betreuer: Martin Noack -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Mai 2022. +E-Mail: stefanie.mirle@cideon.com -Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Pos Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis + +in EUR in EUR +20 CIDEON Tool Box fiir SAP PLM Wartung Rene 1,000 LE 950,00 950,00 -Objektnummer: 10116-12 Position: 4 +jahrliche Wartung fur die aufgefuhrten Lizenzgegenstande gem. +Software-Service Vertrag -KfH Nierenzentrum Wuppertal Carnaper Str. +Module: -Carnaper Str. 40 +1x CIDEON BOM Suite -42283 Wuppertal +BE 4700012833/V0G v 03.12.2014 +Lizenzubertragung von MAHLE auf Filtration Group -Gestellung von Servicekraften +Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 -nach Aufwand zum SVS. +Nettobetrag EUR 950,00 +Mwst: 19 % 180,50 +Gesamtbetrag EUR 1.130,50 -117,00 Std. x 17,70 € 2.070, 90 +Wir erwarten Ihren Zahlungseingang: +Bis zum 03.02.2023 ohne Abzug -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Wenn auf der Rechnung nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- oder Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. +Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig. -Umsatzsteuer 19 % 2.070, 90 19,00 393,47 2.464,37 -Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -Sauberkeit Telefax Diisseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +YY PROZESSBERATUNG ENGINEERING-SOFTWARE IMPLEMENTIERUNG GLOBAL SUPPORT > -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL +CIDEON Software & Sitz: Grafelfing, Persénlich haftend: Geschaftsfthrung: Commerzbank AG + +Services Amtsgericht Minchen CIDEON Software & Sebastian Seitz (Vors.) IBAN DE63 3804 0007 0111 6631 00 +GmbH & Co. KG HRA 108083 Services Verwaltungs __ Rolf Lisse BIC/SWIFT: COBADEFFXXX +Peterstrake 1 Telefon: +49(0)3581 3878-0 GmbH, Sitz: Haiger, USt-IdNr.: DE199517300 + +D-02826 Gérlitz Fax: +49(0)3581 3878-219 Amtsgericht Wetzlar + +HRB 5847 +FRIEDHELM LOH GROUP ### Response: { - ""invoice_number"": ""220626"", - ""invoice_date"": ""2022-05-25"", - ""receipt_date"": ""2022-05-30"", - ""delivery_date"": ""2022-05-01"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""90154324"", + ""invoice_date"": ""2023-01-04"", + ""receipt_date"": ""2023-01-05"", + ""delivery_date"": ""01.01.2023"", + ""creditor_name"": ""CIDEON GmbH & Co. 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Telefon: +49 7121 992115 -KfH-Logistikzentrum Greven E-Mail: info@deltamedica.de -Up'n Nien Esch 9 Seite lvon 1 -48268 GREVEN -DEUTSCHLAND -Rechnung zu LS 304630 -Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge _ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz -06925963 Isot. NaCl-Lésung 0,9% DELTA 20x500mI PP-Beutel 1.589,00 Pck 15,600 24.788,40 EUR 19% -NTIN: 04150069259638 -Versandart: Spedition Zwischensumme: 24.788,40 EUR -Nettosumme: 24.788,40 EUR -Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 4.709,80 EUR -lhr Skonto: Zahlen Sie 28613,25 bis zum 20.10.2021 und sparen somit -884.95 Eur. P Gesamt (Brutto): 29.498,20 EUR +FORDERTECHNIK (; , / -Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 29.10.2021 +Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm -Vielen Dank fur Ihre Bestellung +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Sehr geehrte Damen und Herren, +Rechnung Nr.: 22/469661M Blatt - 1 von 1 - -nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, -Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. -Bitte informieren Sie sich genauer unter: +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +4700024503/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.11.2022 +Bu-Nr.: 22281 -https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ +Gedruckt am: 24.10.2022 +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: -Unsere neue AGB und Retourenregelung gultig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de -Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +1 1,00 Monat 01.11.2022 - 30.11.2022 345,84 345,84 +LINDE Elektro Niederhubwagen +Typ: T20SP -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum +Gerate-Nr.: W4Y131L00311 +Interne Nummer: FGO210 -Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung -Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau -Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 +Gesamt-Netto EUR 345,84 +zuztglich 19% MwSt. EUR 65,71 +Gesamt-Brutto EUR 411,55 -Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX +Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto ++++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. + +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE +147815922 + +kK + +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ + +Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim + +Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 -4684761 +Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann +Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 + +KARCHER Gilox gNEDCON GENKINGER PEERA HUBTE < EE] tostsrcgres + +MATERIAL HANDLING ### Response: { - ""invoice_number"": ""413660"", - ""invoice_date"": ""2021-09-29"", - ""receipt_date"": ""2021-09-29"", - ""delivery_date"": ""29.09.2021"", - ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", + ""invoice_number"": ""22/469661M"", + ""invoice_date"": ""2022-11-01"", + ""receipt_date"": ""2022-10-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400104086"", - ""amount_gross"": ""29498.20"", - ""amount_net"": ""24788.40"", - ""amount_tax"": ""4709.80"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", + ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74172"", + ""creditor_iban"": ""DE34622901100263621006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024503"", + ""amount_gross"": ""411.55"", + ""amount_net"": ""345.84"", + ""amount_tax"": ""65.71"", + ""amount_taxBasis"": ""345.84"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS +#14312 ~ -vy MEDICAL CARE +02 14312 LROO_FL -Fresenius Medical Care GmbH +01/2007 - 16/06/2020 gedruckt am: 24.08.2022 02:46 -61346 Bad Homburg +AoO -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Deutsche Leasing AG . GF Mobility +FrélingstraRe 15 - 31 . 61352 Bad Homburg v. d. Héhe -Postfach 800620 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation +e.V. LVB Mitte -70506 Stuttgart +Martin-Behaim-Str.20 -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: +63263 Neu-lsenburg -Fresenius Medical Care GmbH +01.09.2022 -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiter: Maximilian Olijnyk -Telefon: 06172-6097124 +Rechnung Nr. 81 25409060 (Bitte stets angeben) -Telefax: 06172-6097142 +Deutsche Leasing -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com +Y -Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +Deutsche Leasing AG +Geschaftsfeld Mobility ~ +Zentrale -Rechnung 1851436931 +FrélingstraRe 15 - 31 -vom 06.09.2022 -Kunden-Nr. 495005482 +61352 Bad Homburg v. d. Héhe +www.deutsche-leasing.com -Ihre Auftrags-Nr. tel Fr. Milde -Lieferschein 3525098199 / 06.09.22 -Auftrag 2287359585 / 06.09.22 +Bad Homburg v. d. Hohe HRB 6595 +USt-ldNr.: DE812776645 -Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 +Kundenbetreuung +Vertragsoptimierung und -ende, +Telefon +49 (0)6172 882434 +Telefax a . +Kundenbetreuung. Service.Mobility@ +deutsche-leasing.com Lo -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495006763, MVZ KfH Gesundheitszentrum z.Hd. Fr. Milde, +Fallige Raten fiir den Monat September 2022 (Leistungszeitraum) gemas der Anlage ""2742233"" mit -Robert-Koch-StraBe 41, 90766 Furth +der Auflistungder betroffenen Leasingvertrage -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Kunde/ Leistungsempfanger: 2742233, KfH Kuratorium fr Dialyse und Nierentransplantatione. V. LVB Mitte +- Martin-Behaim- Str. 20, 63263 Neu- “Isenburg -Abladestelle : z.Hd. Fr. Milde +Finanzraten — +Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) -Liefer- Arrt.-Nr. +Serviceraten (MwSt.-fre!) -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 F40013134 -ADSORBERHALTER ART -2 ST 128,16 256,32 -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 44,86- -211,46 -Zwischensumme 211,46 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 211,46 40,18 -Gesamtbetrag 251,64 -Skonto: 2,00 % (EUR 5,03 ) zahlbar bis 06.10.22 : 246,61 -ohne Abzug zahlbar bis 21.10.2022 : 251,64 +Zwischensumme netto (regularer MwSt. -Satz) +Zwischensumme (MwSt. -frei) -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +19 ~MWSt auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Gesamtbetrag brutto -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +EUR 0,00. +EUR 124,00 +EUR 0,00 +EUR 124,00 +EUR 0,00 +EUR 23,56 +EUR. 147,56 -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Gi- -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene +lig. -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +rozentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFF XXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fal- -Bankverbindung +Diese Rechnung ersetzt alle in der Anlage- ""2742233"" aufgefiihrten Dauerleasingrechnungen zu. den dort -Commerzbank AG, Bad Homburg +genannten Vertragen. -Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an Kundenbetreuung Vertragsoptimierung und -ende,. -BIC: DRESDEFFXXX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Erfullungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. + +Gerichtsstandist Bad Homburg v. d. Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine juristische +Person des 6ffentlichen Rechts oder ein offentlich-rechtliches Sondervermégen ist. + +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wuerst — Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), +. Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis + +Ad . +| Finanzgruppe. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851436931"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""invoice_number"": ""8125409060"", + ""invoice_date"": ""2020-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-08-29"", + ""delivery_date"": ""30.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. 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KG, 01055 Dresden -KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Herr Steffen Plenzig -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-Isenburg -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben/ -When paying please quote: -Rechnungsnr. Kundennr. Umsatzsteuer-ID Auftragsnr. Rechnungsdatum -10985118 1263040 0005880808 21.09.2021 +Ernst-Abbe-Str. 3 + +eS TRANSGOURMET + +Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln +Finanzamt: Darmstadt Telefon: +Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Telefax: +Ernst-Abbe-Str. 3 - 50769 KéIn ILN: Rechnung -Positionen -Belegungseinheit Sachsische Zeitung Preis/Einheit 915,00 € -LA Bautzen/Bischofswerda Gesamipreis 915,00 € -Erscheinungstermin 18.09.2021 -Kollektiv 70 J. Ing.-Ausbildung in Bautze -GréBe 5 Sp./150 mm -Stichwort Jubilaumskampagne BA Bauizen -Nettobetrag 915,00 € -Netto Gesamt 915,00 € -MwSt. 19% 173,85 € -Rechnungsbetrag 1.088,85 € -Zahlungsbedingungen: -Bitte zahlen Sie den Rechnungs-/Zahlbetrag in EURO innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit Angabe der -Rechnungsnummer auf die angegebene Bankverbindung. Unsere Zahlungsbedingungen finden Sie unter (http://szlink.de/DDVAGB). +KFH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +POSTFACH 800620 -DDV Mediengruppe GmbH & Ihr Ansprechpartner: Geschaftsflhrung: | Komplementar: DDV Bankverbindung: +70506 Stuttgart -Co. KG Monika Mieth Carsten Dietmann __ Beteiligungs GmbH Deutsche Bank AG Dresden +www. felere-mit.de -AG Dresden HR A 673 Telefon: 03591/4950-5021 (verantw.) AG Dresden HR B 21434 IBAN: DE 96 8707 0000 0514 9000 01 -Fax: 03591-49505022 Oliver Radtke BIC: DEUTDE8C +UID-Regulierer: -Ostra-Allee 20 E-Mail: to.Bautzen@ddv- Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 +0221 - 27060500 +0221 - 27060555 -01067 Dresden mediengruppe.de +4388042000001 +Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""10985118"", - ""invoice_date"": ""2021-09-21"", - ""receipt_date"": ""2021-11-05"", - ""delivery_date"": ""2021-09-18"", - ""creditor_name"": ""DDV Mediengruppe GmbH & Co. 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SPRECH-UND KLINGELANLAGEN | TRESORE, BRIEFKASTENANLAGEN +Betrieb Regulierer Auftraggeber +0037 ve V8690201 V8690204 -EINBRUCH- U. BRANDMELDEANLAGENI! VIDEOQUBERWACHUNGI ZUTRITTSKONTROLLEN SYSTEMHAUS FUR -SICHERHEITS- UND -KOMMUNIKATIONS- +Beleg/Vorgangerbeleg Belegdatum Auftragsdaten +9711760677 +2051525975 08.02.2023 -TECHNIK +Abhol-/Liefer-Datum [Blatt -STP GmbH Berlin - Liebenwalder Str. 31 - D - 13055 Berlin +08.02.2023 1von 1 -z -. oom 12) -KfH Kuratorium fur Dialyse 4 -Nierentransplantationen e.V. al -Eingangsrechnungen a -Postfach 80 06 20 7 -70506 Stuttgart ° -Cc -Zz -m -fon] -Ww -foun] -i : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 22.03.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502905463 vom 13.02.2023 +Auftrag: 202300309 vom 13.02.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600020737 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300752 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -2 1| Stuck ToF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € -Gesamt Netto 292,50 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 292,50 € 55,58 € -Gesamtbetrag 348,08 € +Euro Euro -Zahlung: Bis zum 28.09.2022 = 348,08 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +Lieferschein 2023001005 vom 21.03.2023 +4 70321646 Faltschachtel - Neutral 2400 Stick 25,09 / 100 602,16 +mit eingenadelter Mat.-Nr. in einer +Staublasche / Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 57 -Lieferung per trans-o-flex (temp) +Format LxBxH 95x95x190 mm +Druck - +Material B-Welle braun/braun -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daflir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen +Zahlungsbedingung _ : bis 20.06.2023 netto Netto 602,16 EUR +MwSt. 19% 114,41 EUR +Brutto 716,57 EUR -Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg -Geschaftsftihrer: Tex Fichtner & Karl Weis +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -DQS,|\MED +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118: Amtsgericht Wurzburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""462598"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-09-07"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""202300752"", + ""invoice_date"": ""2023-03-22"", + ""receipt_date"": ""2023-03-22"", + ""delivery_date"": ""2023-02-13"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100833427"", - ""amount_gross"": ""348.08"", - ""amount_net"": ""292.50"", - ""amount_tax"": ""55.58"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502905463"", + ""amount_gross"": ""716.57"", + ""amount_net"": ""602.16"", + ""amount_tax"": ""114.41"", + ""amount_taxBasis"": ""602.16"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 -D - 74613 Oehringen - -Rechnung Nr: 014350 - -n - -wir f We. -Briingel - -Umformtechnik GmbH +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -Hinter den Garten 2-4 +EdisonstraBe 4 -59469 Ense-Hdingen +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22112194 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 17/11/2022 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Mail: m.bruengel@t-online.de +70506 Stuttgart -www.bruengel-umformtechnik.de +Kunden-Nr.: 46504111 -Datum: 30.04.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Sachbearbeiter: -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 5500088814 vom 10.02.2022 -1150 Endscheibe 70560877 -- 5050-57838402-S00/12, Endsch-O 115-0,50 RD60x4 0,8635 993,03 € -EVZK GEWASCHEN -Lieferschein/Pos.: 028863-1 vom 28.04.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -993,03 € -zzgl. 19 % Mwst. 188,68 € +Telefon / Fax: / -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto +Email Id: -Rechnungsbetrag 1.181,71€ +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100845043 / 10/11/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22160118-SZ +Lieferschein-Nr.: 22084763 -Skontobetrag: 23,63 € +Lieferdatum **: 17/11/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus -* Tiefziehen +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Metalldriicken * Stanzen +Lieferanschrift: 47023382 +KfH Kuratorium fur Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, BoéckingstraRe 54-56, 51063 Koln -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +101940 NEPHRAL 300 ST 2210085 96 8,8500 849,60 19,00 +0014882 01/09/2024 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +849,60 19,00 % 161,42 +1.011,02 -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""014350"", - ""invoice_date"": ""2022-04-30"", - ""receipt_date"": ""2022-04-30"", - ""delivery_date"": ""28.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""22112194"", + ""invoice_date"": ""2022-11-17"", + ""receipt_date"": ""2022-11-18"", + ""delivery_date"": ""2022-11-17"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088814"", - ""amount_gross"": ""1181.71"", - ""amount_net"": ""993.03"", - ""amount_tax"": ""188.68"", - ""amount_taxBasis"": ""993.03"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100845043"", + ""amount_gross"": ""1011.02"", + ""amount_net"": ""849.60"", + ""amount_tax"": ""161.42"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +° Sanger GmbH * Postfach 140 * 74573 Schrozberg -IndustriestraRe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 /570 +Sanger GmbH -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Zeller Weg 30 -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +74575 Schrozberg / Germany +Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 +Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 +E-Mail: info@sanger.de +http:/Awww.sanger.de -Nr. 540034 -Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 04.02.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +KfH Kuratorium fur Dialyse -Ihre Bestell-Nr 4502848027 / 010 vom 27.01.2021 -Unsere Auftrag-Nr 129532 vom 27.01.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 346001 Pos 1 vom 05.02.2021 +und Nierentransplantation e.V. +Hauptverwaltung - Eingangsrechnungen +Postfach 800620 -F-Kopf PI 3705-3711 7248.846.5 5| 86,05 EUR 430,25 EUR +70506 Neu Isenburg -MTZ + 12,75EUR -Einzelbetrag 443,00 EUR -Nettobetrag 443,00 EUR +Rechnung +Bestell-Nr.: 4400118029 Nummer: 698016 +Bestell-Datum: per E-Mail 21.12.2022 Datum: 18.01.2023 +Besteller: Herr Munkelt Seite: 1 +Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 +Ihr Ansprechpartner: Gabriele Baumann, Tel.-Dw: 214 Auftrags-Nr.: 362961 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 84,17 EUR -Rechnungsbetrag 527,17 EUR +Lieferschein: 1259629, 18.01.2023 -3% Skonto 15,82 EUR +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis +4 99024 Fehlende Artikel werden 1,00 1 +versandkostenfrei nachgeliefert +5 01573 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. L 600,00 Stk 100 7,09 42,54 +puderfrei, blau +Nettobetrag EUR 42,54 +MwsSt. 19,00 % EUR 8,08 +Gesamtbetrag EUR 50,62 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum -Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage natia +WeiRenfels*VP* WA Fr. nur von 8-12:00 Uhr, Patterken 7, OT Zorbau, 06686 +Lutzen +Lieferart/-bedingung : DHL, ab 250 € Warenwert frei Haus +Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. -Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de +Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. -Seite 1 von 1 Seite(n) +Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 +Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DESO 6225 1550 0005 0259 70 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 + +FO_50_06 05/10 + +FettifiZier, +ISC + +Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 +ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 +Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) ### Response: { - ""invoice_number"": ""540034"", - ""invoice_date"": ""2021-02-05"", - ""receipt_date"": ""2021-02-08"", + ""invoice_number"": ""698016"", + ""invoice_date"": ""2023-01-18"", + ""receipt_date"": ""2023-01-18"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5707320104"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502848027"", - ""amount_gross"": ""527.17"", - ""amount_net"": ""430.25"", - ""amount_tax"": ""84.17"", - ""amount_taxBasis"": ""443.00"", + ""creditor_city"": ""Schrozberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400118029"", + ""amount_gross"": ""50.62"", + ""amount_net"": ""42.54"", + ""amount_tax"": ""8.08"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ca BONN Winx +Rexel +ee -Bonn - WAKU GmbH & Co. KG - LanzstraRe 5-7 - 74731 Walldurn +a world of energy -Filtration Group GmbH Gutschrift +REXEL GERMANY GMBH & CO. KG +USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 +KESSELSTRABE 21 +70327 STUTTGART +Telefon : 0711 / 8966660 +Telefax : 0711 / 89666650 +IC. Suedwest@rexel .de +Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN +IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 +Swift/BIC: BYLADEMMXxXxX -(Formerly MAHLE Industrial +Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen -Filtration) Nummer : 60074 vom 26.04.2023 -Schleifoachweg 45 Kunde : 14603 +FILTRATION GROUP GMBH 5407317 +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN Nummer +@ RECHNUNG 7006096 31.05 +Bitte bei Zahlung angeben +Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt +094/6083659 30.05.2023 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 +Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ -74613 Ohringen UStID : DE 144443421 +Besteller: Knobloch, Jochen -Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt das Lieferscheindatum auch als Zeitpunkt der Leistung. +Bst. 4800401811 vom : 30.05.2023 +Knobloch, Jochen -lhre Bestellung : QM-Meldung 201133584 vom +Auftragsnummer: 8101129 -Artikelbezeichnung Menge E-Preis G-Preis -Art.-Nr. 72435605 -2,00 247,75 -495,50 -Gehause Ubergang +Lieferanschrift -Zahlungsbedingungen +FILTRATION GROUP GMBH -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder inner- -halb von 30 Tagen rein netto. +GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Adresszusatz: Gebdaude B Buhne Insta +ndhaltung +Bestellnummer: 4800401811 +Besteller: Knobloch, Jochen +Lieferdatum des Kunden: 31.05.2023 +4800401811 -Die genannten Preise und Lieferzeiten sind nur unter Vorbehalt giiltig! Aufgrund der aktuellen -Rohstoffsituation, sind Anpassungen der Angaben nicht ausgeschlossen. +10 2010336 SIEMENSN 35U1001-0AB60-0AA0 5,49 EUR 1 Netto 54,90 EUR +Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund +, Kunststoff, weif, Druckknopf +Kostenstelle: 2054750 +Buchungskonto: 60218400 +Besteller: +Knobloch, Jochen -Warenwert 19,00 % Mwst Gutschriftsbetrag +Zahlbetrag mit Skonto Skontobetrag Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag +54,90 EUR 19,0 10,43 EUR 65,33 EUR +Zahlbar Netto Kasse bis 29.08.2023 --495,50 -94,15 -589,65 EUR +Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg +Fur den Bezug von Waren gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Fur die +Erbringung von Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen - Stand April 2021. Fur die Erbringung von Werkleistungen gelten unsere +Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Werkleistungen - Stand Juni 2021. Unsere Geschaftsbedingungen kénnen unter www.rexel.de/agbs oder in unseren Geschaftsraumen +eingesehen werden und werden auf Wunsch zugesandt. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Geschaftsbedingungen eines fruheren +Standes sind nicht anwendbar. Gerichtsstand ist Munchen. -Jelefon: Yelefsx Bank: Reg.-Gericht Mannheim HRA 460023 Pers. haft. Gesellsch.: W.+G. Bonn GmbH -(062 82) (062 82) Sparkasse Neckartal-Odenwald Reg.-Ger. Mannheim HRB 460194 + Erfullungsort ist Walldurn, -92 09-80 92 09-29 IBAN: DE49 6745 0048 0008 1004 63 Gerichtsstand Buchen/Odw. « Geschaftsfihrer: Thorsten Schott +Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: +GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran +Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Ricardo Radowski +80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen Angela Wallenberger +AG Munchen - HRA 48737 UStId. DE129985329 AG Miinchen HRB 167099 -www.WAKU-GmbH.com SWIFT: SOLADESIMOS +St.-Nr.: 143/357/00016 ### Response: { - ""invoice_number"": ""60074"", - ""invoice_date"": ""2023-04-26"", - ""receipt_date"": ""2023-04-26"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Bonn - WAKU GmbH & Co. KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144443421"", + ""invoice_number"": ""7006096"", + ""invoice_date"": ""2023-05-31"", + ""receipt_date"": ""2023-06-05"", + ""delivery_date"": ""2023-05-30"", + ""creditor_name"": ""Rexel Germany GmbH & Co. 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Nierentranspl. e.V. +Eingangsrechnungen -4502864880/G45 +Postfach 8006 20 -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +Stadtwerke Zirndorf GmbH -Ubernahme von Lieferschein 268510 / 4502864880/G45 +Aufsichtsratsvorsitzender: +Erster Biirgermeister Thomas Zwingel -1 WP_Tray_12 / 72364818 -Wellp.-Tray Typ 12 +Geschaftsfiihrer: +Andreas Neusinger -3-wellige Wellpappe 740x350x307 mm 2.92 CAA +Tet.: 0911 60806-0 +Fax: 0911 60806-9555 -Artikelnummer 72364818 eingenadelt -passend zum Karton 72364835 -10 St. je VE 90 St./Pal. +info@stadtwerke-zirndorf.de +www.stadtwerke-zirndorf.de -Rahmenauftrag vom / Restmenge: 219 St. +70506 Stuttgart +Kundennummer: 151670 +(Bei Zahtungen und Schriftverkehr bitte angeben) +Ansprechpartner: Kundencenter Telefax: 0911/60 80 6-9333 Datum: 29.12.2022 +Telefon; 0911/60 80 6-333 eMail: kundencenter@stadtwerke-zirndorf.de Re.-Nr. ENTWwo00000020 +Glaubiger4D: DE16SWZ00000292427 +Mandatsreferenz-Nr. = 220D15167012328 -Restlagerbestand +Entlastungspaket Warme +fiir Kunde: Kuratorium f. Dialyse u. Nierentranspi. +Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, -Zahlungsbedingungen: -Betrag ohne Abzug fallig bis 13.12.2021 +aufgrund der Gas- und Energiepreiskrise méchte die Bundesregierung eine schnelle finanzielle Entlastung der betroffenen +Bargerinnen und Birger umsetzen. Hierzu wurden umfangreiche Entlastungspakete geschniirt, um die teilweisen extremen +Belastungen abzufangen. Eine dieser MaRnahmen ist die ,Soforthilfe fur Letztverbraucher von teitungsgebundenem Erdgas -Betrag 794,69 € mit 3,00% Skonto bis 13.11.2021 +und Kunden von Warme (Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz - EWSG)"". -Liefertermin: 14.10.2021 -Versandart: LKW +Die Berechnung Ihres persénlichen Entlastungsbetrages haben wir entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben fiir Sie -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +gerne vorgenommen. -RECHNUNG +Mit der Auszahlung dieser Soforthilfe soll Innen diber uns als thr Warmelieferant vor Ort eine unmittelbare spiirbare -Beleg-Nr. 111931 +Entlastung zuteilwerden. -vom / Seite 14.10.2021 / 1 -Kunden-Nr.: 26126 +Zah!punkt: DE9999059051305000000000000025807 / Zahlernummer: 5304460003 -Bearb. Innendienst Andrea Seeger -Kundennr. Lieferant 303431 +Steuersatz Netto -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 268510 +Endgiiltig ermittelter Entlastungsbetrag 873,64 € +./, Vorlaufiger Entlastungsbetrag durch Abschlagsverzicht 728,04 € -Preis /PE Gesamt +Auszahlungsbetrag 145,61 € -5.935,00 /1.000 688,46 -Warenwert 688,46 € -Versand 0,00 € -Nettobetrag 688,46 € -19,00% Mehrwertsteuer 130,81 € -Gesamtbetrag 819,27 € +Steuer -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +61,16 € +50,96 € +10,19 € 155,80 € -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Die Verrechnung des Auszahlungsbetrages werden wir auf Ihr Konto, IBAN DE78 5008 00XX XXXX XX00 00 BIC -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +DRESDEFFXXX bei Commerzbank vormals Dresdner Bank vornehmen. -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 +Sollten unsere Angaben unvollstandig oder unrichtig scin, bitten wir Sie um unverziigliche Mitteilung. -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Mit freundlichen Grien +Stadtwerke Zirndorf GmbH +Diese Schreiben wurde per EDV erstellt und tragt daher keine Unterschrift -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Registergericht Firth HRB 9913 - Stever-Nr.: 218/139/00189 - USt-IdNr.: DE132760844 - Sitz der Gesellschaft: Zirndorf +Bankverbindung Sparkasse Fiirth: IBAN DE62 7625 0000 0000 0280 27 - BIC BYLADEMISFU + BLZ 762 500 00 - Konto-Nr. 28 027 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Bankverbindung HypoVereinsbank Zirndorf: IBAN DE89 7622 0073 0007 1313 13 - BIC HYVEDEMM419 - BLZ 762 200 73 - Konto-Nr. 7 131 313 a Bt a ee ### Response: { - ""invoice_number"": ""111931"", - ""invoice_date"": ""2021-10-14"", - ""receipt_date"": ""2021-10-14"", - ""delivery_date"": ""14.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""ENTW00000020"", + ""invoice_date"": ""2022-12-29"", + ""receipt_date"": ""2022-12-30"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Stadtwerke Zirndorf GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21813900189"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132760844"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502864880"", - ""amount_gross"": ""819.27"", - ""amount_net"": ""688.46"", - ""amount_tax"": ""130.81"", - ""amount_taxBasis"": ""688.46"", + ""creditor_city"": ""Zirndorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE62762500000000028027"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""155.80"", + ""amount_net"": ""145.61"", + ""amount_tax"": ""10.19"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DBV/. +Hammerlit -Reifen. Felgen. Ole. Casy +SARE -Ewetttnones -Merargortentayaient +B | Hammerlit -DBV Wiirzburg GmbH -Paradiesstrasse 14b +Hammerlit GmbH - Postfach 12 28 - DE-26762 Leer -DBV Wurzburg GmbH - Paradiesstrasse 14b - 97080 Wurzburg 97080 Wurzburg +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -KfH Kuratorium fur Dialyse Telefonnr. +49-931-97004-0 +Postfach 15 62 -u.Nierentranspl.e.V. / ER Faxnr. +49-931-97004-90 +63235 Neu-lsenburg -Postfach 15 62 Ihre USt-ldNr. +.. Made to work. -63235 Neu-lsenburg Seite 1/1 -Rechnungsnr. 140554036 -Datum 13. Dezember 2021 -Kundennr. 29455 +Xx_1_1_035294_010277_769555_R0675667_20220607_361_341_170_xX -Fur Ruckfragen wenden Sie sich bitte an: -DBV Kundenservice -Rechnung Telefon: +49 931 97004-0 -, hello@dbv.eu +Sagemthlenstr. 49 - D-26789 Leer -Nr. Beschreibung Lieferdatum Menge Einheit VK-Preis MwSt.-K. Betrag +0491 / 9290 0 - Fax 0491/92 90 100 +info@hammerlit.de/www.hammerlit.de +USt-IdNr.: DE117262778 St-Nr:60/210/03105 -An Logistikzentrum Alzenau, -Industriegebiet Stid A 19 -63755 Alzenau -Lieferungsnr: 130901724 / 10.12.2021 -Auftragsnr: 123322899 -Verkauf an Debitor 29356: -Logistikzentrum Alzenau -KFH -Industriegebiet Sid A 19 -63755 Alzenau -18080 5W/30 UHPD Synthetik-Oel neuster 10.12.21 1 20 Liter 78,80 19% 78,80 -Technologie -20-Liter-Kanister +Rech-Datum: -Total EUR ohne MwSt. 78,80 +Liefer-Datum: 07.06.22 +Auftragsdatum: 19.05.22 +Bestelldatum: 18.05.22 +Bestell-Nummer: 4100813407 -19% Mwst. 14,97 +Bezirk 1: +Bezirk 2: -Total EUR inkl. MwSt. 93,77 +RECHNUNG-NR. R0675667 +Kunden-Nr. H035294 +Versandanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Alle oben gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand -ist Wurzburg. +Kunden-Nr: H0O10277 Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum -Zahlu ngsbedingung: 14 Tage netto -Lieferbedingung: Ab Werk / Ex Works -hr Punktestand: 60 +Seite 1 -DBV Wurzburg GmbH - Amtsgericht Wurzburg, HRB 928 - Geschaftsftihrer: Klaus-René Kifer -Gerichtsstand und Sitz der Gesellschaft: Wurzburg, USt.-IdNr.: DE134169070 +Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen -HypoVereinsbank Wurzburg IBAN: DE64 7902 0076 0001 4989 24 BIC: HYVEDEMM455 -Commerzbank Wirzburg —_IBAN: DE77 7908 0052 0323 7254 00 BIC: DRESDEFF790 +1 Abfallsammler mit Schiebegriff MS 295LT +mit Tretmechanismus +mit 2 Einspannringen +Deckel, blau, mit DT 82 +Scharnieroberteil +Deckel, gelb, mit DT 84 +Scharnieroberteil +2 Mehrzweckwagen MW 36 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""140554036"", - ""invoice_date"": ""2021-12-13"", - ""receipt_date"": ""2021-12-17"", - ""delivery_date"": ""2021-12-10"", - ""creditor_name"": ""Deutscher Brennstoffvertrieb G"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134169070"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Würzburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE77790800520323725400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""93.77"", - ""amount_net"": ""78.80"", - ""amount_tax"": ""14.97"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +900 x 600 x 950 mm (BxTxH) -### Input: -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -aluminium kety J +Lieferbedingungen: +Bankverbindung: -emmii +frei Haus, inkl. Verpackung -74613 OHRINGEN -NEMCIJA Lieferanten Nr.: 313339 -UID Nr. : DE222609448 RECHNUNG WNr.: 1211198 -Slovenska Bistrica : 31/08/21 -Lieferung am : 31/08/21 -Zahibar: 30 Tage -Zahlungseingang bis: 30/09/21 -Wahrung: 978 EUR -Seite: 1 -Ansprechsp.: Natalija Adam +Jakobstrake 97 +51465 Bergisch Gladbach ++++ 769555+4++ -Bestellnummer: +Einzelpreis -4502863410/G51 (12.07.2021) -Lieferschein Nr.: 0000139699 (31.08.2021) +Menge EUR +1 321,98 -Gesamtbetrag +1 14,45 -| Menge | EH | Preis/EinheitWahrung| PC | Einzelbetrag -Bezeichnung der Lieferung/Leistung +1 14,45 -1. ABSTREIFMANTEL AF190156/1/Gehause 100,000 STK 17,25 9300 1.725,00 1.725,00 -Cee pen ner5166-20005411.000/01 70303259 705 4502863410/G51 0000139699 -re RekapitulaionEH: 100.000 STK. -Geamt Betrag ohne Mwst.: EUR 1.725,00 -Gesamt Mwst: EUR 0,00 -Gesamtbetrag: EUR 1.725,00 -Kolli : 1 Netto : 94 kg Brutto : 134 kg -Lieferbedingungen : CPT DE-74613 OHRINGEN -(INCOTERMS 2020) -Lieferart : MB EXT-02 +1 284,06 -Zahlungsfrist : 10 TAGE 2 % SKONTO, 30 TAGE +Mwst.19% -00 211198-2021 +Gesamtbetrag -NAZIV BANKE: Delavska Hranilnica, MikloSiéeva cesta 5, 1000 Ljubljana -IBAN: $156610000007786149 -SWIFT: HDELSI22 +Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) -Referenz Nr.: +IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX -Zahlungsziel : +Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) +IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 -Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit veroundenen Kosten und Spesen in -unserem Eigentum. +09.06.2022 00:00:00 +Nr. +Nr. 622632 -Ansprechpariner : -Natalija Adam +Volker Frerk/Malte Wurdemann -VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! -OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. +Gesamtpreis +EUR -VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. -Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. +321,98 -; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija -i Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si -AS Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 -Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 +14,45 -Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 +14,45 -Grupa Kety +284,06 + +Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen +(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. + +Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds +Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. B 110003 ### Response: { - ""invoice_number"": ""I211198"", - ""invoice_date"": ""2021-08-31"", - ""receipt_date"": ""2021-08-31"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""SI17403014"", - ""creditor_country"": ""SI"", - ""creditor_city"": ""SLOVENSKA BISTRICA"", - ""creditor_street"": ""KOLODVORSKA 37 A"", - ""creditor_postcode"": ""2310"", - ""creditor_iban"": ""SI56610000007786149"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863410"", - ""amount_gross"": ""1725.00"", - ""amount_net"": ""1725.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1725.00"", + ""invoice_number"": ""R0675667"", + ""invoice_date"": ""2022-06-09"", + ""receipt_date"": ""2022-06-09"", + ""delivery_date"": ""2022-06-07"", + ""creditor_name"": ""Hammerlit GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6021003105"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE117262778"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Leer"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE82280200507007853000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""755.58"", + ""amount_net"": ""634.94"", + ""amount_tax"": ""120.64"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Wascherei und Reinigung | uly += © -Wascherei Pach GmbH - Grupellostr. 101 - 41469 Neuss (Nerf) +EV Talim... -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Societa unipersonale soggetta a direzione c coordinamento di L Holding S.r.l, -Kostenstelle 3912000 -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Via Tonate. 2 (angolo Via Crocette - Zona Ind. 1) +24066 PEDRENGO (BG) - ITALY -63235 Neu-lsenburg -Deutschland +Tel +39 035 658 111 (multilinea) -Textilien -sind unsere +Fax +39 035 656 050 (uff. commerciale) -Leidenschaft. +Fax +39 035 664 151 (uff. estero} -Telefon 02137-133 39 -Telefax 02137-999 774 -win waescherel-luna.de -info@waescherei-luna.de +Fax +39 035 657 557 (uff. ammunistrazione) -Rechnungsnummer |Kundennummer [Datum [Seite -202202467 50440 [29.07.2022 +Fax +39 035 658 266 (uff. acquisti) -Lieferadr.: +Cap Soc Int Vers. € 3.000 000 -Rechnung +Cad Fisc. e Reg. Imp. n. 00220400162 +REAn 8G-118716 -Menge Bezeichnung +Part. IVA n 00220400162 -LS-Nr.: 2207528 Lieferdatum: 06.07.2022 -66 Wasche Schrankfertig -LEIMBACHER +Cod Id. CEE 1700220400162 +weeacitalfim tt -LS-Nr.: 2207688 Lieferdatum: 13.07.2022 -56 Wasche Schrankfertig -LEIMBACHER +e-mail. italfim@ialfim.t -LS-Nr.: 2208004 Lieferdatum: 20.07.2022 -56 Wasche Schrankfertig -LEIMBACHER +Spett. +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OEHRINGEN +GERMANIA +Tipo documento Numero Data Cod. fiscale Partita IVA Cod. cliente +FATTURA 102550 §=.24/08/21 DE222609448 251026 +Pagamento Banca d'appoggio +RD 60 GG DF BANCO BPM S.P.A. - SERIATE +Porto IBAN: IT740@50345351 0000000003347 +DAP-RESO A DESTINAZIONE C/ADDEBITO MEZZO VETTORE SWIFT: BAPPIT22 or BAPPIT21AD4 +Codice Descrizione Quantita Prezzo unitario Sconto% Importo EUR WA +MERCE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE +DDT 7971 del 24/08/21 +Ns.Commessa 21053386 del 01/07/21 A SALDO +Vs.Rif. 4502862338 del 30/06/21 +SPEZZONE FE DX54D SENDZIMIR 180 +R22x10-1,25x0,8 SPIAN. +C/MAGLIE PIENE IN DC +2AD020084 DL 595 +0-3 x 1088 +6 mm nr 1.000 3,56 3.560,00 41 +OCP000011 SPESE TRASPORTO 223,00 41 +VOCI DOGANALI +73145000 _kg 1.027,00 EUR 3.783,00 +COLLI Peso netto Peso lordo +nr 2 kg 1.027,00 kg 1.085,00 -LS-Nr.: 2208313 Lieferdatum: 27.07.2022 -46 Wasche Schrankfertig +Non imponibile cessione intracomunitaria ART.41 DL 513/92 e success. legge 427/93 Art.138 direttiva 2006/112/CEE ""VAT exempt Intra EU supply"" -LEIMBACHER +Scadenze WA +24/10/21 3.783,00 ART.41 -Zahlungsbedingung -monatlich +Contributo ambientale CONAI assolto se dovuto. -Kostenstelle 3912000 +Imponibile -Wascherei feiach GmbH +3.783,00 -Grupellostr. 101 +Imposta +(e) Importo netto -41469 Neuss(Norf) -Telefon 02137-787484 0 -Telefax 02137-999 774 +3.783,00 -Bankverbindungen +Spese bollo +WA -Commerzbank (BLZ 300 400 00) 4 614 962 -DE 46 3004 0000 0461 4962 00 +otale +3.783,00 EUR -VR Bank eG (BLZ 305 605 48) 4 612 449 010 -DE 72 3056 0548 4612 4490 10 +Pag. 1 di 1 -KFH Nierenzentrum Wuppertal -Leimbacherstrasse 51 -42281 Wuppertal +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""102550"", + ""invoice_date"": ""2021-08-24"", + ""receipt_date"": ""2021-09-01"", + ""delivery_date"": ""24.08.2021"", + ""creditor_name"": ""ITALFIM S.P.A."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""IT00220400162"", + ""creditor_country"": ""IT"", + ""creditor_city"": ""PEDRENGO(BERGAMO)"", + ""creditor_street"": ""2, VIA TONALE"", + ""creditor_postcode"": ""24066"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502862338"", + ""amount_gross"": ""3783.00"", + ""amount_net"": ""3560.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""3560.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Preis (EUR) / PE Gesamtpreis (EUR) +### Input: +Plastiform GmbH -1,16 / Kilo 76,56 -1,16 / Kilo 64,96 -1,16 / Kilo 64,96 -1,16 / Kilo 53,36 +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Netto (EUR) MwSt 19% (EUR) Brutto (EUR) -259,84 49,37 309,21 +PLASTIFORM -Geschaftsfuhrer +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Yvonne Meyering, Helmut Pach -Handelsregister Neuss, HRB 5969 -St.-Nr. 122/5781/4520 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -USt.-ID-Nr. DE120692892 +74613 Ohringen +Rechnung Nr. 6509 +zu Lieferschein Nr. 8941 vom 22.10.2021 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202202467"", - ""invoice_date"": ""2022-07-29"", - ""receipt_date"": ""2022-07-29"", - ""delivery_date"": ""2022-07-06"", - ""creditor_name"": ""Wäscherei Luna Pach GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""12557220303"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120692892"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuss ( Norf)"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46300400000461496200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""309.21"", - ""amount_net"": ""259.84"", - ""amount_tax"": ""49.37"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +GmbH +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 5500088745/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 22.10.2021 +Datum: 22.10.2021 -### Input: -n +Ubertrag 20 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 3.168 Stick 72460588 Endsch-0 160 PA6 Z V03 0,810 2.566,08 +Gesamt Netto 2.566,08 +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.566,08 487,56 +Gesamtbetrag 3.053,64 -wir f We. -Briingel +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Umformtechnik GmbH +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Hinter den Garten 2-4 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -59469 Ense-Hdingen +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +IBAN: DE14622515500005027394 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +BIC: -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +SOLADES1KUN -www.bruengel-umformtechnik.de +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Schleifbachweg 45 +USt-ldNr.: DE225527332 -D - 74613 Oehringen +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Rechnung Nr: 014642 +Stuttgart -Datum: 09.07.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 - -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 5500088990 vom 24.02.2022 -370 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 3.463,76€ -Z3.1 -Lieferschein/Pos.: 029475-1 vom 07.07.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Auftrags.-Nr. 5500088990 vom 19.04.2022 -903 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 8.453,43 € -Z3.1 -Lieferschein/Pos.: 029475-2 vom 07.07.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -11.917,19 € -zzgl. 19 % Mwst. 2.264,27 € -Rechnungsbetrag 14.181,46 € -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG - -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH - -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern - -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""014642"", - ""invoice_date"": ""2022-07-09"", - ""receipt_date"": ""2022-07-09"", - ""delivery_date"": ""07.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""6509"", + ""invoice_date"": ""2021-10-22"", + ""receipt_date"": ""2021-10-28"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088990"", - ""amount_gross"": ""14181.46"", - ""amount_net"": ""11917.19"", - ""amount_tax"": ""2264.27"", - ""amount_taxBasis"": ""11917.19"", + ""order_number"": ""5500088745"", + ""amount_gross"": ""3053.64"", + ""amount_net"": ""2566.08"", + ""amount_tax"": ""487.56"", + ""amount_taxBasis"": ""2566.08"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -faum ausgehadngten Liefer- und Gewahreistungsbedingungen. - -Die Arbeiten wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (§ 14 Abs. 1 Ziff. 4 USIG.) erbracht. Laut EriaB-des Bundesfinanz- -ministeriums vom 12.3.1969 sind zusatzlich zum Austauschbetrag 10% des Bruttopreises zu versteuem. Die-Lieferung von - -Original Volkswagen und Audi Teifen erfolgt zu den im Verkaufs! - -3 -Gq -ve) -e) - -EINGEGANGEN -06 Okt, 2022. - -AUFTRAGSBESTATIGUNG/RECHNUNG NR. 050499 - -Autohaus Graf GmbH & Co. KG : Berliner Str. 13 - 74613 Ohringen +RECHNUNG RICOH -Pr; Berliner Str. 13 Bei Zahiung bitte Rechnungs-Nr. -iryma 74613 Ohringen und Kunden-Nr. angeben. -Filtration Group GmbH Telefon (0 19 41) 92 52.85 BetriebsNr: 13645322 -Industriefiltration GmbH www ah-araf de AuftragsNr: 25445- 2 | -Schleifbachweg 45 . info@ah-oraf de Datum: 06.10.22 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: ~ 1133 -: 48246 -Abn.-Gr.: T 5 0 41 -Freigabe-Nr.: - Seite: -Amtl. Kennzeichen Typ/Modell Fahrzeug-ldent.Nr. Zulassungstag Annahmetag km-Stand KDB -GM-GU 5000| 4MNSU2 WAUZZZF17LD025991 14.07.20 |06.10.22 0! RT -a ae Le — -EURO -Es bediente Sie Herr Teibrich. -SCHLUSELBATTERIE ERSETZT -N 105 283 O1 1 BATTERIE 1 3,85 25,0 2,89 -DIESE RECHNUNG BEINHALTET 0,96 EURO NACHLASS +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223434576 06-OKT-2022 -Lieferungs- bzw. Leistungsdatum Teileauftrag: 06.10.22 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 21120000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49175156 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell IM 430F +Seriennummer 3359P600482 -KREKEKKEKKEKEKEKKRKEKREKREKKKKRKKKEKKKKK KE KRKKAKK KKK KKK KKK KK KKK KKK +KfH-Nierenzentrum Bad Soden +Kronberger Str. 36 B +65812 Bad Soden -Bestellte Teile kénnen nicht zurtiickgenommen werden. +Kostenstelle 21120000 +Inventar-Nr. Kunde 242560 +Standortangabe 1 Dr. Fursch +Gebaude KFH Nierenzentrum +Stockwerk EG +Raum 0A18 +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +17227 19580 2353 +1 99999999999 2353 0,010815 25,45 +Miete +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 93,36 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 118,81 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 22,57 +Rechnungsendbetrag \_ € 141,38 / -Elektronische Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen. -KRKEKKKRKKKRKEKK EK KK RK KR KR RRR RR KR RR RK RK KR RK RK RK RK RK KR KK +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -USt.-Basis: 2,89 19,00 % USt.-Betrag 0, 55 -KMS) OASR3OG +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2022 -RO +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Arbeitspreis Material/Fahrzeug Umsatzsteuer Austausch-Altwert USt. auf Altwert Agenturware It. Beleg* Gesamtbetrag ; -0,00]. 2,89 |. 0,55 | 0,00 | 0,00 0,00 fs - .3,44* -2,89 Zahlbar sofort netto Kasse. -Personlich haftende Gesellschafterin: Amtsgericht Stuttgart Sparkasse Hohenlohekreis -Graf Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, HRA 580873 (BLZ 622 515 50) Konto: 33 33 8 FERC a -Ohringen Amtsgericht Stuttgart HRB 581122 USt-IdNr.: DE 245712478 IBAN: DE20 6225 1550 0000 0333 38 aS : -Geschaftsfiihrer: Volker Graf FA-Steuer-Nr.: 7600205522 BIC: SOLADES1KUN MOBIL +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -REHT-A-CAR +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""050499"", + ""invoice_number"": ""223434576"", ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-14"", - ""delivery_date"": ""2022-10-06"", - ""creditor_name"": ""Autohaus Graf GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600205522"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE245712478"", + ""receipt_date"": ""2022-10-07"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""OEHRINGEN"", - ""creditor_street"": ""Berliner Str. 13"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE20622515500000033338"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3.44"", - ""amount_net"": ""2.89"", - ""amount_tax"": ""0.55"", - ""amount_taxBasis"": ""2.89"", + ""amount_gross"": ""141.38"", + ""amount_net"": ""118.81"", + ""amount_tax"": ""22.57"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0_1_70//66723 620 1378 1/1 - -0000 po38/ DLGRVV0252080131 - -| Rechnung - -MeDiTA GmbH - -MeDiTA GmbH - Weidertinaer Ring 12 - 83365 NuBdorf 2022-400474 - -52 42C4 1B00 10 5000 10B6 Bitte bel Uberweisung angeben ! -DV 01.22 0,85 Deutsche Post Q - -*K4000* - -cage - -KFH Kuratorium fdr Dialyse- und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 +Getranke C3) H. Brocks cmbr -70506 Stuttgart +Getranke H. Brocks GmbH __Hdltenweg 117 48155 Minster -Lieferanschrift: +KfH Kuratorium fir Dialyse und Auftrags-Nr: +Nierentransplantation e.V. Telefon: +Eingangsrechnungen Telefax: +Postfach 80 06 20 Mobil: +70506 Stuttgart Tour: -KFH Kuratorium fir Dialyse- und Nierentransplantation e.V. -Dr. med. C. Gerlach +Telefon (02 51) 61 66 67 -Briickenstr. 14 +Telefax (02 51) 61 70 55 -97437 HaGfurt -Bearbeiter:Cornelia Giet! Bezug: Datum: 21.01.2022 -Telefon: 0861-2097334 ihr Beleg: Kunden-Nr.: D404487 -Fax: 0861-2097344 ID-Nr: -Email: Gietl@medita.de +E-Mail h.brocks@getraenke-brocks.de +Internet www.getraenke-brocks.de -Rechnungsdatum ist gleich Lieferdatum! +1259 AB St-Nr: 336 / 5702 / 2090 -Pos. Artikeinr. ‘Bezeichnung Menge ME __—E’inzelpreis_Gesamipreis SC | +RE -Nr: 221112 +Datum: 25.05.2022 +Kunden-Nr: 43069 -Vorgang: 394893 -Lieferschein 2022-301671 vom 21.01.2022 -und Nierentransplantation e.V. KFH Kuratorium fiir Dialyse- +0/0/Lieferung Bei Zahlung bitte angeben ! -1 80000321 Sarstedt S-Monovetten BSG 2ml 50St. 2 Pak 5,500 11,00 101 -Herst.Art.Nr.: 05.7079 PZN: : +Rechnung -[LL _2wischensumme EUR 11,00SC] +Lieferung und Leistung laut LS-Nr.: 221058 Liefer-Datum: 23.05.2022 +AP Art-Nr Artikel-Bezeichnung / (lang) Stickzahl ME Gr6éBe Preis Betrag +1 20056 Externsteiner klassik 12/0,75 30 KA = 12x0,75 3,20 96,00 -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00% von 11,00 2,09 -| ; Endsumme EUR 13,09 +Pfandabrechnung: -Zahlunasvereinbarungen: -Zahlung innerhaib 10 Tagen netto +LG-Nr Leergut-Bezeichnung Verkauf geliefert zurtck berechnet LG-Preis Betrag +53 AFG 12er 30 16 14 3,30 46,20 +Warenwert —Leergutwert Netto-Betrag MwSt Mwst Betrag +96,00 46,20 142,20 19 % 27,02 169,22 +Betrag EUR: 169,22 -MeDITA medizintechn. Handels- Tel.: (0861) 20973-0 Bankverbindung: GeschaftsfGhrer UStID: DE197168303 -und Dienstleistungs GmbH Fax: (0861) 20973-41 Hypoverelnsbank Ingo Stolle Handelsregister -Weidertinger Ring 12 IBAN DE04 7102 2182 0372 9622 08 HRB: 11487 AG Traunstein +Zahlungsbedingungen: Sofort zur Zahlung fallig. +Falligkeit: 25.05.2022 169,22 -83365 NuBdorl/Chiemgau +Getranke H. Brocks GmbH _ Heiner Brocks Héltenweg 117 48155 Munster HRB 4564 AG Munster +Sparkasse Minsterland Ost BIC: WELADED1MST_ IBAN: DE20 4005 0150 0000 1066 90 +Volksbank Minster BIC: GENODEM1MSC_IBAN: DE22 4016 0050 2715 2629 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-400474"", - ""invoice_date"": ""2022-01-21"", - ""receipt_date"": ""2022-01-25"", - ""delivery_date"": ""21.01.2022"", - ""creditor_name"": ""MeDITA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197168303"", + ""invoice_number"": ""221112"", + ""invoice_date"": ""2022-05-25"", + ""receipt_date"": ""2022-05-25"", + ""delivery_date"": ""2022-05-23"", + ""creditor_name"": ""H. 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Postfach 800620 +D-70506 Stuttgart — -70506 Stuttgart -Deutschland - -Rechnung Nr. 152301801 Seite 1 von 1 - -ee Re Original ke -Lieferschein Nr. : 42301852 vom 02.03.2023 -Ihre Bestellung : 4400118702 -vom > 30.01.23 -Kunden-Nr. > 13602 -Ihre USt-ID-Nr. : -Versandart : Paletten - -Versandbedingungen - -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto - -Lieferanschrift - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Logistikzentrum WeiRenfels -Patterken 7 - -Ub6686 Lutzen -Deutschland +RECHNUNG 2022-79 6.10.2022 -Datum : 06.03.2023 +IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BETREUUNG +(UST- FREI) -Leistungsmonat 13/2023 -Lieferanten-Nr. -Vertriebsmitarbeiter -Bearbeiter +Fur das KfH Oberschlei&heim (Frau Fruk, Frau Tiwo) vom 05.10.2022 -Durchwahl +BESCHREIBUNG a | PREIS PRO EINHEIT GESAMT i -: Robert Sulinski -: Annette Klunker -: 06172-7576.31 +‘Fahrtpauschale . oO . +auerhalb Munchens ; , 20,00 -: Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +_ 2x Impistoff Hep A — | 67,59 135,18 -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -01.01.0048 Hy-Flo SN-Kaniile mit Fliigel 150,12 100 150,12 -, 1,6x25mm x 10cm PE/100 221129.02 100 -652-HR 652-HR -Warenwert| Rabatt so Fracht Verpackung Netto] Mwst-Betrag Mwst-Satz Brutto -150,12 0,00 %| 0,00 150, “I 28,52 19,00 % EUR 178,64 +1x Impfung im + +Dokumentation + +Bereithalten- +Notfallmed. (zweite . +Impfung wurde dort ne ; 10,72 +_gelassen und von co, L. +anwesendem Arzt +geimpft, da MA erst +- im m Spatdienst) — -Beziigiich Verkauf, Lioforung und ROckverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschsitsbedingungen (wawbionic-jms.da} - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www. bionicyjms.com) -Boziglich Artikel 13 EU- Datonseiutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic jms.de)- Regarding aitice 13 EU General Data Protection Regutation our privacy statement apply (ww bionic-jms.com) +- Vorsorge Arbeiten mit . oe ge 75. +. Infektionsgefahrdung ms -IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -IBAN EUR; DE63 5125 0000 0020 0220 35 -IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Vorsor. ge Hautbelastung / Feuchtar beit +- {halftig, da iberlappende Inhalte) -Swift/BIC: DRESDEFFXXX -SwiffBIC: HELADEFITSK -‘Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK +1 Porto 1,-- 1,-- +Laborkosten _ , 79,68 +-ZWISCHENSUMME | . 344,08 +MWST OS eee +GESAMTBETRAG : 344,08 +‘Dr. Monika Wiemer | Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 +Weiherweg 40 BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Munchen) +. 85579 Neubiberg . .. - UST-ID: 5379 4816 049 +Wiemer — +Dr. Mon nika medizin +n i arbeits +Facharsti | oe wed -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc, 7 290 640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 -USD-Konio: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 +85579 bapaentie 9 +Yel. 02 -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschafisfiihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""52301801"", - ""invoice_date"": ""2023-03-06"", - ""receipt_date"": ""2023-03-07"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""2022-79"", + ""invoice_date"": ""2022-10-06"", + ""receipt_date"": ""2022-10-10"", + ""delivery_date"": ""06.10.2022"", + ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", + ""creditor_taxId"": ""53794816049"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_city"": ""Neubiberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118702"", - ""amount_gross"": ""178.64"", - ""amount_net"": ""150.12"", - ""amount_tax"": ""28.52"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""344.08"", + ""amount_net"": ""344.08"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie +MVZ Labor Dr. Limbach -LADENBURGER +HE -UN +IDELBERG -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +KfH Kurator -Firma -Filtration Group GmbH +ium £. Dialyse u. -Schleifoachweg 45 +Nierentransplantation e.V. -74613 Ohringen +PF 800620 / -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +70506 Stu -lhre Bestell-Nr 4502894542 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 131193 -Unsere Lieferschein-Nr 348967 Pos 1 +Eingangsrechnungen /T: R E ¢C H N UN G Seite 1 -vom 08.09.2022 -vom 12.09.2022 -vom 13.01.2023 +ttgart *k*k* Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228804254 08.03.2022 -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Einsendung von +KfH Nierenzentrum +Bad Kreuznach +MuhlenstraBe 47 -RECHNUNG +D 55543 Bad Kreuznach -Nr. 542560 -Kunden-Nr. 700010 -vom 13.01.2023 +Untersuchung Ziffer +Patient: Hd-Konzentrat, 487 geb: 21.02.2022 /Summe: +Auftrag: 799087157 vom 21.02.2022 EXt.Nr.: -Bitte bei Zahlung angeben ! +1 NAHD Natrium 1.HDK 3558 -Menge Preis / Stk Betrag +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 -Kiiken Z NG50-110 FKMN3 V2A = 7243.849.1 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 -110| 23,87 EUR| 2.625,70 EUR +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 -Einzelbetrag +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage rata +Rechnungsbetrag EUR -2.625,70 EUR +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.; DE 165 326 309 -Nettobetrag 2.625,70 EUR -19% MWSt 498,88 EUR -Rechnungsbetrag 3.124,58 EUR -3% Skonto 93,74 EUR +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -Seite 1 von 1 Seite(n) +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: 0-ML-13176-01-00 -Steuernummer : -50 485 00015 +www.labor-limbach.de + +D-PL-13176-01-00 + +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen + +Betrag EUR + +5,92 + +LIMBACH GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""542560"", - ""invoice_date"": ""2023-01-13"", - ""receipt_date"": ""2023-01-19"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""22S804254"", + ""invoice_date"": ""2022-03-08"", + ""receipt_date"": ""2022-03-15"", + ""delivery_date"": ""2022-02-28"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502894542"", - ""amount_gross"": ""3124.58"", - ""amount_net"": ""2625.70"", - ""amount_tax"": ""498.88"", - ""amount_taxBasis"": ""2625.70"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Der Umwelt zuliebe Recycling - -www.aktenvernichtung-muenchen.de +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -AKTEN- u, DATENVERNICHTUNG VOR ORT- NeufeldstraBe14- 85232 Gdnding bei Bergkirchen - Zuverlassig! -- Sicher! -. - Kundengerecht! -KfH Kuratorium +EdisonstraBe 4 -fur Dialyse u.Nierentransplantation e.V -Martin-Behain+Strale 20 -D-63263 Neu-lsenburg 16.02.2022 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -RECHNUNG: 63816 DS: 10368 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23011415 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 03/02/2023 -Fur den Zeitraum vom 01.01.2022 - 07.02.2022 berechnen wir Ihnen: +70506 Stuttgart -Mietpreis /monatlich 5,00 € 1 Alutonne 6,25 € +Kunden-Nr.: 46504111 -Sonstiges: 0,00 € -Zwischensumme: 6,25€ -Mwst: 19% 119€ +Sachbearbeiter: -Gesamt: 744€ +Telefon / Fax: / +Email Id: +Ihre Auftrags-Nr.: /Datum: 4100859677 / 31/01/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23014224-SZ +Lieferschein-Nr.: 23007082 +Lieferdatum **: 03/02/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Lieferanschrift: 48931252 +KfH Nierenzentrum, Neustadter Str. 63, 96515 Sonneberg +Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +SP7001633 Supercath SP700-16(33) 2108315 100 2,9000 290,00 19,00 +0088085 31/07/2024 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +290,00 19,00 % 55,10 +345,10 -Dienstleistungen zahlbar innerhalb 10 Tagen rein Netto +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -Akten- und Datenvernichtung Telefon (08131)32299-0 Amtsgericht Munchen Sparkasse Dachau +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Vor Ort GmbH & Co.KG Telefax (08131)32299-44 HRA 83052 Kto.-Nr. 707 459 14 BLZ 700 515 40 -NeufeldstraBe 14 e-mail info@ aktenvemichtung-muenchen.de Ust-ldNr.: DE 232 640944 IBAN: DE59 7005 1540 0070 7459 14 -D-85232 GUnding b. Bergkirchen Internet ww. aktenvemichtung-muenchen.de Sitz: GUnding BIC: BYLADEM1DAH +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -Personlich haftende Gesellschafterin: Machleit Verwaltungs GmbH, AG Munchen HRB 150 135, Sitz: GUnding, GeschaftsfUhrerin Nicole Machleit Anzenberger -Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird Dachau vereinbart +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""63816"", - ""invoice_date"": ""2022-02-16"", - ""receipt_date"": ""2022-02-16"", - ""delivery_date"": ""07.02.2022"", - ""creditor_name"": ""Akten-u.Datenvernichtung vor O"", + ""invoice_number"": ""23011415"", + ""invoice_date"": ""2023-02-03"", + ""receipt_date"": ""2023-02-06"", + ""delivery_date"": ""2023-02-03"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE232640944"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dachau"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59700515400070745914"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7.44"", - ""amount_net"": ""6.25"", - ""amount_tax"": ""1.19"", + ""order_number"": ""4100859677"", + ""amount_gross"": ""345.10"", + ""amount_net"": ""290.00"", + ""amount_tax"": ""55.10"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ratiopharm GmbH, 89070 Ulm - -61976 - -Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. -Ni erentranspl antation e. V. - -Ei ngangsr echnungen - -Postfach 1562 - -63235 Neu-! senburg - -Versandanschrift -Kuratori umf. -Frau Beil er - -Hei nbi al yse - Logi sti - -Drahtzi eherstr. 17 -91154 Roth -PZN Bezeichnung -Preis -12411820 EPCRA. 3. 000! U/0, 5ML FS S2 -75,60 EUR 1 ST -12411843 EPORA 4. OOO! U/ 0, 5ML Fs S2 -100, 80 EUR ST -Summe Posi ti onen -Mast 19,00 % -Endbet rag -Zahl ungsbedi ngungen: -29. 01. 2023 abzugl ich 2,50 % - -18. 02. 2023 ohne Abzug - eine Marke von ratiopharm teva -Rechnung - -ABAOO2 Seite 1 / 1 -Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum +ratiopharm GmbH, 89070 Ulm -61976 / 186191768 / 19.01. 2023 -Lieferscheinnummer/Datum +61976 Rechnung +Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 +Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum +Ei ngangsr echnungen 61976 / 185899347 / 15.11. 2021 +Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum +63235 Neu-! senburg 33896628 / 15.11.2021 -34454329 / 19.01. 2023 Auftragsnummer/Datum -128999822 / 12.01.2023 / SO +128639917 / 09.11.2021 / HS Ihre Bestellung: -4400118369 -unsere Ust-Id-Nummer: DE8 1 242 5448 -Ihre Ust-ld-Nummer: DE113598500 - -Leistungserbringung im - -J anuar 2023 - -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Versandanschrift 4400109048 -Bankverbindung: +Kuratoriumf. Hei ndi al yse -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG -Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 -IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 -BIC TUBDDEDD +- Logi sti kzent rum - unsere Ustid-Nummer: DE812425448 +Up' n Ni enesch 9 Leistungserbringung im Novenber 2021 -Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm -Bestimmungsbahnhof: Ulm +48268 Geven -Apotheken (Offizin) -Krankenhausbedarf -GroBhandel +PZN Bezeichnung +Preis Menge Wert in EUR -Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 -Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 +12411777 EPORA. 1. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 -. .de Telefon +49 (0)800 - 589 4085 -Registergericht. AG Ulm HRB 991 +25,20 EUR 1 ST 10 CP 252, 00 +12411808 EPORA 2. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 -Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 -F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, -so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden +50,40 EUR 1 ST 84 OP 4. 233, 60 +12411820 EPORA. 3. OOO! U/0, 5ML FS S2 6 -Menge Wert in EUR -6 -8 OP 604, 80 -6 -14 CP 1. 411, 20 -2. 016, 00 -2. 016, 00 383, 04 -2. 399, 04 -59, 98 2. 339, 06 -2. 399, 04 -Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: +75,60 EUR 1 ST 28 OP 2.116, 80 +12411843 EPORA. 4. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 -Thomas Schlenker -Andreas Burkhardt +100, 80 EUR 1 ST 56 OP 5. 644, 80 +12411866 EPORA. 5. 000! U/0, 5ML FS S2 6 -Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 -Telefax +49 (0)800 - 589 4086 +126,00 EUR 1 ST 14 © 1. 764, 00 +Summe Posi ti onen 14. 011, 20 +Mast 19,00 % 14. 011, 20 2. 662, 13 +Endbet rag 16. 673, 33 +Zahl ungsbedi ngungen: +25.11. 2021 abzugl ich 2,50 % 416, 83 16. 256, 50 +15. 12. 2021 ohne Abzug 16. 673, 33 +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 +Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, +IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden +BIC TUBDDEDD +Graf- rake Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: +www. ratiopharm.de Apotheken (Retouren) Telefon +49 (0)800 - 800 50 12 Telefax +49 (0)800 - 673 78 97 Andreas Burkhardt +Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker +Registergericht. AG Ulm HRB 991 ### Response: { - ""invoice_number"": ""186191768"", - ""invoice_date"": ""2023-01-19"", - ""receipt_date"": ""2023-01-19"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""invoice_number"": ""185899347"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-15"", + ""delivery_date"": ""2021-11-01"", ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", ""creditor_taxId"": ""20112103997"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", @@ -10385,3521 +10209,3482 @@ Telefax +49 (0)800 - 589 4086 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118369"", - ""amount_gross"": ""2399.04"", - ""amount_net"": ""2016.00"", - ""amount_tax"": ""383.04"", + ""order_number"": ""4400109048"", + ""amount_gross"": ""16673.33"", + ""amount_net"": ""14011.20"", + ""amount_tax"": ""2662.13"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BAD +was” FRESENIUS -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +_ 4 -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : -Customer Sales Services +vy MEDICAL CARE -Herbert-Rabius-Str. 1 +Fresenius Medical Care GmbH -53225 Bonn -; — Tel: 0228 / 40072 104 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 -Nierentransplantation e.V. E-Mail: -Eingangsrechnungen css-kundenservice@bad- -Postfach 80 06 20 gmbh.de -70506 Stuttgart Ansprechperson/en: +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Carina Will +Telefon: 06172-6097145 -Team Vertriebsinnendienst +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +61346 Bad Homburg -USt.IDNr.: DE811573298 -Datum: 07.06.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -zugehoriger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -KrankenhausstraBe 8a , Bei Zahlung bitte angeben: -91301 Forchheim Kunden-Nr.: 60092016 -Vorschussanforderung +Postfach 800620 +70506 Stuttgart -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 +Ihr/e Ansprechpartner/in i +HD: +Warenempfanger: -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +Regulierer: -Belegnummer 51457440 -Vorschusszeitraum 3. Quartal -Zahlungstermin 01.07.2022 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 74,61 € -2Summe Netto T4,61€ -Umsatzsteuer 19% 14,18 € -Gesamtbetrag (brutto) 88,79 € +Pos. Art-Nr. +Bezeichnung -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +Packungsgrofe -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) +10 X002201 -Seite 1 von 1 +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Geselischafter: Geschiftsfiihning Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn K6ln DIN EN ISO 9001 +Rechnung 1851453157 -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -Sichetheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +vom 17.10.2022 +Kunden-Nr. 495005482 -Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW +Ihre Auftrags-Nr. Hr. Hoegen -HRB 6426 +im AufBendienst: +Rainer Ostheimer, Telefon 0172-6922465 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""51457440"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-10"", - ""delivery_date"": ""07.06.2022"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""88.79"", - ""amount_net"": ""74.61"", - ""amount_tax"": ""14.18"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kunden-Nr. 495000233, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, RitzefeldstraBe 14, 52222 Stolberg -### Input: -ORIGINAL Baxter -RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH +Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Menge Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +VERSANDKOSTENANTEIL EXPRESS BIS 9.00 UHR +1X 1ST STCK. 1 ST 19,50 19,50 +zu Expressendung 3525427147 nach Rucksprache mit Herr Hoegen -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Skonto: -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 21102326 -u. Nierentransplantation e.V. -RTS Mitte /ZSS Rechnungsdatum: 20/10/2021 -Postfach 800620 -70506 Stuttgart Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: Helmut Loefflath -Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* -Email Id: Germany_SHS_Equipment@baxter.com -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/211014-0014 / 14/10/2021 -Unsere Auftrags-Nr.: 1-38268210746 / 21146847-SO -Lieferschein-Nr.: 26033843 -Lieferdatum **: 19/10/2021 -Lieferbedingungen: Frei Verwendungsstelle -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Externer Beleg, -Lieferanschrift: 49903032 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., Technik, Hans-Brandmann-Weg 1, 97080 Wirzburg +Zwischensumme 19,50 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 19,50 3,71 +Gesamtbetrag 23,21 +2,00 % (EUR 0,46 ) zahlbar bis 16.11.22 : 22,75 +ohne Abzug zahlbar bis 01.12.2022 : 23,21 -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. +Berechnung der Expresslieferung zu Lieferschein 3525427147 am 14.10.22 -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -W509002003 Membranef.WRO-300H 2109026 1 1.498,8050 1.498,81 19,00 -31/12/2050 RABATT -25,00% -374,71 -1.124,10 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -1.124,10 19,00 % 213,58 -1.337,68 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz +Zahlungsbedingungen: +WEEE-REG.-NR.: -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto + +DE 55842428 + +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + +Sitz der Gesellschaft: + +Bad Homburg v.d.H. +Eingetragen beim Amtsgericht +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 + +Geschaftsfihrer: Bankverbindung + +Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + +Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 + +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""21102326"", - ""invoice_date"": ""2021-10-20"", - ""receipt_date"": ""2021-10-21"", - ""delivery_date"": ""2021-10-19"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""1851453157"", + ""invoice_date"": ""2022-10-17"", + ""receipt_date"": ""2022-10-18"", + ""delivery_date"": ""2022-10-14"", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1337.68"", - ""amount_net"": ""1124.10"", - ""amount_tax"": ""213.58"", + ""amount_gross"": ""23.21"", + ""amount_net"": ""19.50"", + ""amount_tax"": ""3.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Sonepar Deutschland/ -Region West GmbH - -Sonepar D./Region West GmbH - Postfach 1243 - 59435 Holzwickede +\D FRESENIUS +v MEDICAL CARE -KfH Kuratorium f.Dialyse -Nierentransplantation e.V Rechnung in Euro Seite: O1 -Ringangsrechnungen -Martin-Behaim-Strake 20 Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Datum -019978 87300048] 09.05.22 |0 -63263 Neu-Isenburg Bitte geben Sie bei Zahlungen und evtl. Riickfragen -immer Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. an! -Es betreut Sie unsere Niederlassung in: -48155 Munster -Pos | Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge PE| Bruttopreis Nettopreis Gesamt -20220503-2 -0127379269 Hommerding -Lieferung am: 04.05.2022 -LS 20941280 vom 04.05.2022 -Lieferung erfolgte an: -KfH Kuratorium f. Dialyse -u.Nierentranspl. e.V. -Gleueler Str. 176-178 -50935 Koln -Die Versandadresse stimmt mit -dem Leistungsempfanger uberein -035101551 WWAGO Compact-Verbindungsklemme 100 |2 1755 17/55 -2-Leiter bis 4qmm 221-412 -Bestellposition Kunde: 3 -065101552 WAGO Compact-Verbindungsklemme 100 |2 2177 2177 -3-Leiter bis 4qmm 221-413 -Bestellposition Kunde: 6 -Die Licferung erfolgte aufgrund unserer Allgemeinen Warenwert 39 ’ 32 -Verkaufs - und Lieferbedingungen. -Pete stack oe aor Reparaturkosten sind nicht skontierfahig. Mws t 1 9 , 0 g 7 , 4 7 -Sonepar Deutschland/Region West GmbH -rele ion (02501) 708-0 Telefe (02301) 298-298 E.NDBETRAG 46,79 -Commerzbank AG Dortmund -IBAN: DE11 4404 0037 0350 1947 00 - BIC: COBADEFF440 0,94 EUR Skonto bei Zahlung -Erfllungsort und Gerchlstand ist Holawickede/Unna bis 23.05.22 . -Amtsgericht Hamm Register-Nr. HRB 3061 -Ust-ID-Nr.: DE 811 251 612 08.06.22 +Fresenius Medical Care GmbH - 61346 Bad Homburg -Steuernummer Unternehmen -Steuernummer Organtrager +persdiniich / vertrautich -105/5843/2788 Finanzamt Disseldorf-Nord -105/5843/2733 Finanzamt Disseldorf-Nord +KfH +Martin-Behaim-StraBe 63263 +Neu-Isenburg -Geschaftsfllhrer: Bernhard Weber, Dieter Lautz, Ingolf Coers, Alexander GieRwein -* Fragen Sie nach unserer Aktion Lieferant des Monats * -Pramienpunkte sammeln-aus unserem Pramienkatalog wahlen +Gutschriftsnummer: 10308299 -Netto fallig bis +Ansprechpartner: Lorena Euler/Silke Rauch +Fresenius Medical Care GmbH +Marketing Deutschland +Congress Services +Else-Kro6ner-StraBe 1 +61352 Bad Homburg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""87300048"", - ""invoice_date"": ""2022-05-09"", - ""receipt_date"": ""2022-05-10"", - ""delivery_date"": ""2022-05-04"", - ""creditor_name"": ""SONEPAR Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811251612"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Holzwickede"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11440400370350194700"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""46.79"", - ""amount_net"": ""39.32"", - ""amount_tax"": ""7.47"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +T +49 6172 609-2367_8730 +F +49 6172 608 39 0960 +e-mail: Seminar-Rostock@fmc-ag.com -### Input: -Pos. +20.12.2021 -DORFNER +Kostenstelle DS01632008 -GEBAUDEREINIGUNG +Fur die Teiinahme von Torsten Parr am Modul PD A: Einsteigerkurs CAPD am 23.11.2021 +im Raddisson Blu Hotel Rostock senden wir Ihnen anbei eine Gutschrift zur Rechnungsnummer -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +10308205. +Pos Beschreibung Preis Anzahl Total +1 Teilnahmegebuthr Nettobetrag 50,00 € 1 50,00 € +MwsSt. 19% 9,50€ -Postfach 80 06 20 +Gesamtsumme 59,50 € -70506 Stuttgart +Mit freundlichen GruBen -Deutschland +CN = Silke Bergenthum email = silke. -Rechnung 1003739 +Digital unterschrieben -MVZ KfH-Gesundheitszentrum Altdtting -Vinzenz-von-Paul-Str. 8,84503 Altdtting -Regiereinigung Dezember 2022 -Leistung gem. Vertrag -1000.invoice.cred@kfh.de +- von Andreas Heinecke -Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge -Beschreibung -163830 15 Std./Tage 47,5 -Nachtzuschlag Reinigung -163830 15 Std./Tage 2 -Feiertagsreinigung am 26.12.2022 -Zuschlag 200% -Rechnung/Gutschrift Uber RB Deggendorf -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Wir winschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. -Nettobetrag USt % -362,26 19,00 -Total EUR 362,26 +y fos. +a ; borgenthum@ime-ag.com C= DEO = of we +g Pispetnen Fresenius Medical Care GmbH OU = MALE, Mbit Datum: 2021.12.21 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 27.01.23. +Marketing Deutschland - Congress Services +2021.12.24 09:17:09 +01'00"" -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +10:43:34 +01'00' -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +i.V. S. Bergenthum ppa. A. Heinecke -Sparkasse Nurnberg +Bankverbindung -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Commerzbank, Bad Homburg -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +Konto-Nr. 07 134 745 00 / IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00 +Bankleitzahl 500 800 00 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Fresenius Medical Care GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0 +Sitz und Handelsregister: Bad Homburg von der Héhe, HRB 11082 -Erstellt von: Christiane Geifler, -Telefon-Nr.: 0991 / 9 98 03-0 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Ust-ID-Nr.: DE 262548790 -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Geschaftsfihrer: Dr, Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene -Kunden-Nr./RON: 100236/44 -Rechnungs-Nr.: 1003739 -Buchungsdatum: 31.12.22 -Belegdatum: 12.01.23 -Gen.-Nr./von: 1009582/CAGE -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag -5,17885 246,00 -58,13 116,26 -USt Betrag Betrag inkl. USt -68,83 431,09 -68,83 431,09 +Bankinformationen: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE6O 5008 0000 0713 4745 GO, SWIFT/BIC: DRES DE FF XXX -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfthrer: -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""10308299"", + ""invoice_date"": ""2021-12-20"", + ""receipt_date"": ""2021-12-29"", + ""delivery_date"": ""2021-12-20"", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""59.50"", + ""amount_net"": ""50.00"", + ""amount_tax"": ""9.50"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Holger Losch, Sinan Akdeniz +### Input: +‘_.; +Lyreco, -USt.ID DE133492954 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -St.Nr. 240/156/04804 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -US +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +BRUCKENSTR. 14 +97437 HABFURT -19 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -19 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101968672 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656854268 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 30/11/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Last an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 64175033 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64175033 Bestdler Frau Sigrun Bohner Best.Nr.: 4100847236 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067920871 vom 01/12/2022 Sumre : 119,58 +Auftr.-Nr. 64175033 Bestdler Frau Sigrun Bohner Best.Nr.: 4100847236 +317.868 2 BX 100 LY R PROSP.HUL. GENARBT 0,08MM A4 4,93 9,86 1 +1.644.752 4 TESA 57447 TESA-ABROLLER 0,88 3,52 1 +13.148.884 20 BX500 NEW FUTURE MULTI NEUTRAL A4 80G WE 5,31 106,20 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (30/12/2022) Gesamtbetrag netto 121,16 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 139,85 EUR bis 14/12/2022 Gesamthetrag USt 23,02 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""1003739"", - ""invoice_date"": ""2023-01-12"", - ""receipt_date"": ""2023-01-13"", - ""delivery_date"": ""2022-12-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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V. -Andrea Stoecklein +biirofit) 24 -Rechnung-Nr: -Ihre Kunden-Nr: -Bestelldatum: +biroshop24 GmbH -Seybothstrasse 75 Auftrags-Nr: 40843532 -81545 Miinchen Lieferschein-Nr: 3234067 -Deutschland Bearbeiter: Praxisdienst GmbH & Co. +In der Niederwiese 2 -Telefon-Nr: 0049650291690 -E-Mail: info@praxisdienst.de +65473 Bischofsheim +www.bueroshop24.de +rechnungsversand@bueroshop24.de +Tel.: 0800/888 333 2 -Ihre Umsatzsteuer-Nr: +Deutsche Bank -Lieferadresse: +IBAN DE61 5107 0021 0031 1316 00 +BIC DEUTDEFF510 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Seybothstr. 75 +USt-IdNr. DE814608985 -81545 Miinchen +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. +Herr Julian Hirsch +127566269 53410465 29.12.2021 713852798 195461465 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V RTS Nord-West Gutenbergstr. 19 48268 Greven +Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis ust Bemerkung +303 481-79 2| Tischabroller Curve+8 tesafilm 7,59 15,18} 1 +Versandkostenpauschale 3,35 +Wir wunschen Ihnen ein erfolgreiches und glticklithes neues Jahr 2022! +Zahlartgebihr Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis +15,18 18,53 3,52 | 19 22,05) 1 | 12.01.2022 -Deutschland Seite 1 von 1 +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Darmstadt, HRB 99426, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 -reis. EUR. ‘Rabe -x'Gegam +Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per -n eames Z ie So -1 6 VE 603028 Vasofix Safety Brauntile 1.1 x 33 mm, G20, 0,97 EUR 5,82 EUR -rosa -Charge: 22B05G8345 Menge:6 VE MHD: 01.02.2027 -2 6 VE 603032 Vasofix Safety Braunille 1.7 x 50 mm, G16, 0,97 EUR 5,82 EUR -grau -Charge: 22D13G8252 Menge:6 VE MHD: 30.04.2027 -3 6 VE 603030 Vasofix Safety Braunile 1.3 x 45 mm, G18, 0,97 EUR 5,82 EUR -grin -Charge: 22E09G8251 Menge:6 VE MHD: 09.05.2027 -x) MwSt-Satz: “& Nettowert > Mehrwertsteuer ©“. 2) ‘Bruttowert. -¢ -Normaler Steuersatz 19,00 % 17,46 EUR 3,32 EUR 20,78 EUR -Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR -Summe 22,36 EUR 4,25 EUR 26,61 EUR +Bankiiberweisung -Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: -Zahlungsziel: Zahlung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager +Bank: Deutsche Bank +IBAN: +BIC: DEUTDEFF510 -Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. +DE61 5107 0021 0031 1316 00 -26,61 EUR : . -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. +Verwendungszweck: +Rg. 127566269, Kd. 53410465 -10Tage (bis 03.10.2022) ohne Abzug +Sie wollen einen Artikel zuriickgeben oder umtauschen ? -Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: -Trierer StraRe 43-47 Ust-ldNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier -D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) -0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE5S) -+49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg -info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH {BAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) -www. praxisdienst.de Geschéftsfilhrer. Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank +Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Ruckgabefrist kostenlos +zuruckgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Ricksendelabel, ganz nach +Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. -D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) +Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.bueroshop24.de/rueckgabe. -Amtsgericht: HRB 1688 +Halten Sie hierfur bitte Ihre Kundennummer 53410465 und Auftragsnummer 713852798 bereit. + +Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 333 2 +oder rechnungsversand@bueroshop24.de. -Luxembourg: BGL BNP Paribas -IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""50961834"", - ""invoice_date"": ""2022-09-23"", - ""receipt_date"": ""2022-10-17"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", - ""creditor_taxId"": ""4221613007"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", + ""invoice_number"": ""127566269"", + ""invoice_date"": ""2021-12-29"", + ""receipt_date"": ""2021-12-29"", + ""delivery_date"": ""2021-12-29"", + ""creditor_name"": ""Büroshop24 GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814608985"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Longuich"", + ""creditor_city"": ""Bischofsheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", + ""creditor_iban"": ""DE61510700210031131600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""26.61"", - ""amount_net"": ""22.36"", - ""amount_tax"": ""4.25"", + ""amount_gross"": ""22.05"", + ""amount_net"": ""18.53"", + ""amount_tax"": ""3.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HOTEL RESTAURANT +ba +ETIKETTEN ALLER ART -wk kk kk -BITZFELD -Filtration Group GmbH EINGEGANGER -Werk Ohringen -Frau Sigrun Wecker 2 9, Okt. 2021 +Rechnung +Vorgangsnummer 16648 +Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau Belegnummer 9022-10858 +Filtration Group GmbH Datum 13.07.2022 +Rechnungsprifung Kundennummer 23901 +Schleifbachweg 45 Bearbeiter Uwe Krautschneider +74613 Ohringen Bitte bei allen Rickfragen angeben ! +Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 +Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 +E-Mail: info@bauer-etikett.de +Web: www.bauer-etikett.de +Auftraggeber: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 -- FG#2005 -Datum: 28.10.2021 -Zimmer: 432 -Anreise: 25.10.2021 -Rechnung Abreise: 28.10.2021 -Rechnungsnummer 117996 Kassierer : Miller, Ute -Herr Markus Beer -Datum Beschreibun Debit € Kredit € -Beer, Markus, 432 25.10.2021 - 28.10.2021 -25.10.2021 Logis 3 Xx 93,00 279,00 0,00 -25.10.2021 Servicepauschale 3 x 13,00 39,00 0,00 -28.10.2021 Debitor 1x -318,00 -318,00 318,00 -Total 318,00 0,00 -Offener Saldo 318,00 € -Diese Rechnung enthalt folgende MwSt.-Betrage -Mwst. Brutto Netto Mwst. -MwSt. 19 % (1) 22,20 € 18,66€ 3,54 € -MwSt. 7 % (2) 295,80 € 276,45€ 19,35 € - -< IAS AZO. ~~~"" 38,00 € ~~ 295,17 €- ~ 22,90€- +74613 Ohringen +Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20849 Unsere UStIDNr DE147815963 +Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 +Ihr Beleg 4502885129/G55 Ausland. StNr +Ihre UStIDNr +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 25037 Haftetiketten auf der Rolle 13.07.2022 12.000 Stk 28,75 345,00 101 +Papier schreib wei permanent +Format: Preiseinheit 1.000 +92 x 84 mm, R2 mm +Farbe: +vollflachig grun Pantone 359U +Ausfiihrung: +- wie gehabt - -Wir bitten um Uberweisung innerhalb der nachsten 10 Tagen auf unser unten aufgefiihrtes +nach Ihrer Zg.-Nr. 5216-20035817-S00/01 +Innenwicklung, 40-er-Kern, -Konto. +Abstand 4,9 mm -Technical Security Device +(Abstand geandert in Absprache mit -Serial ID +Hr. Anger 11.08.2010) -Vielen Dank. -(* Servicepauschale nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) +2.000 Stk./Rolle -Transaktions ID +(max. 180 mm Aufendurchmesser) +(GAM911203) -685767 9bef7d66b21b454b597259bce040f59265a3ddb7864298565fcc2e1b8 900026203 +Ihre Mat.-Nr.: 70353660 -Hotel Restaurant Rose -Willi Carle e.K. -WeiRlensburger Strabe 12 -74626 Bretzfeld-Bitzfeld +Ursprungland: EG +Nettogewicht: 14,2 kg +Zolltarif-Nr.: 481 121 000 -Tel. 07946/7750 +Zwischensumme EUR 345,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 345,00 65,55 +Endsumme EUR 410,55 -Fax: 07946/77 5400 +Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -www.rose-bitzfeld.de Sparkasse Hohenlohe - IBAN: DE67 6225 1550 0000 0118 31 - BIC: SOLADES1KUN -info@rose-bitzfeld.de Ust.-ID-Nr. DE 295531071 - HRA 580680, Registergericht Stuttgart +Zahlungsvereinbarungen: +30Tage (bis 12.08.2022) 3,00% Skonto 398,23EUR +60Tage (bis 11.09.2022) ohne Abzug 410,55EUR +SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 +BIC: SWBSDESS « IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 +BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. +BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 +VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +bh BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 REO Oe oeoIs +Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider +USt-IdNr.: DE147815963 ### Response: { - ""invoice_number"": ""117996"", - ""invoice_date"": ""2021-10-28"", - ""receipt_date"": ""2021-11-03"", - ""delivery_date"": ""2021-10-25"", - ""creditor_name"": ""Hotel Restaurant Rose"", + ""invoice_number"": ""2022-10858"", + ""invoice_date"": ""2022-07-13"", + ""receipt_date"": ""2022-07-13"", + ""delivery_date"": ""2022-07-13"", + ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE295531071"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld-Bitzfeld"", - ""creditor_street"": ""Weisslenburger Str. 12"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE67622515500000011831"", + ""creditor_city"": ""Fichtenau"", + ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", + ""creditor_postcode"": ""74579"", + ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""318.00"", - ""amount_net"": ""295.11"", - ""amount_tax"": ""3.55"", - ""amount_taxBasis"": ""18.66"", + ""order_number"": ""4502885129"", + ""amount_gross"": ""410.55"", + ""amount_net"": ""345.00"", + ""amount_tax"": ""65.55"", + ""amount_taxBasis"": ""345.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -® wS- Digital. Einfach. Sicher. +00513 // 00903 001 // 001 // 45-780416-4 -Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer | Burgmauer 53 | 50667 KéIn beA-Karten -Ein Service der Zertifizierungsstelle +Landesdarztekammer Hessen -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -der Bundesnotarkammer +Kérperschaft des offentlichen Rechts -Tobias Clasen +LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -Zertifizierungsstelle -Martin-Behaim-StraBe 20 der Bundesnotarkammer -63263 Neu-Isenburg Burgmauer 53 | 50667 Kéln -Service-Nummer: 0800 / 3550 100 -Fax: 0221 / 27 79 35 - 20 -E-Mail: bea@bnotk.de -Web: https://bea.bnotk.de +01 3040 7AFO 3D 0000 2010 +Pp DV 09.22 0,85 Deutsche Post GH Carl-Oelemann-Schule +*K2055* a Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +KfH Kuratorium fur Dialyse und Unsere Steuernr.: 045 226 63006 +Nierentransplantation e. V. +Postfach 15 62 Fur Sie zustéindig: +63235 Neu-lsenburg Bezirksdrztekammer GieBen -Rechnung -Rechnungsnummer RA2686002 Bestellnhummer B-20171214-00129 -Rechnungsdatum 19.12.2022 Thr Zeichen +E-Mail: sandina.gall@laekh.de +Tel.: 069-976 72 -168 +Fax: 069-976 72 - 68168 -Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Tobias Clasen, +Bitte bei Zahlung angeben +‘Kunde / Rechnung Nr.: -fir Leistungen der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer stellen wir Ihnen in Rechnung: +64031 /GVR200395 -Produkt Leistungszeitraum Produktdaten Anz. Netto-Preis Ust % Ust-Betrag Netto-Betrag +i Unser Zeichen: Datum: -beA-Karte Signatur 19.12.2022- Tobias Clasen 1 49,90€ 19% 9,48 € 49,90 € -18.12.2023 20157513 +07.09.22 -Gesamt netto 49,90 € +hr Zeichen: -zzgl. 19,00 % USt aus 49,90 € 9,48 € +Gebiihrenrechnung Ht. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen -Gesamtbetrag 59,38 € +Uberbetriebliche Ausbildung +Carl-Oelemann-Schule -Den Rechnungsbetrag werden wir unter unserer Glaubiger-ID DE19BEA00000101186 gemaB dem uns erteilten -Lastschriftmandat mit der Referenz ZSLAW300140738ZSBRAK1 in den nachsten Tagen von Ihrem Girokonto -DE78***********4444*Q00 (Commerzbank vormals Dresdner Bank) einziehen. +Kursname: Lehrgang B +Kursbeginn: 08.04.2022 +Auszubildende: Pauline Schreitz -Diese Rechnung gilt auch flr zugehdrige, in dem aufgeftihrten Leistungszeitraum bereitgestellte Austauschkarten +Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamipreis/EUR MwsSt. % -oder -Zertifikate. +Lehrgang B ] 385,00 385,00 0 +Kostenverzeichnis |,.3000 -Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. +Summe 385,00 +Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. -Mit freundlichen GriiBen +Wir werden o.g. Betrag von Ihrem Konto -Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer +IBAN DE78500800000198 190000 Mandatsreferenz 0000017653-MFA-2019-01 +SWIFT-Code DRESDEFFXXX Bank Name +Gldubiger-identifikationsnummer DE85ZZZ000003 13980 am: 21.09.22 -Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer +einziehen. -Burgmauer 53 Service-Nummer: 0800 35 50 100 -50667 Koln E-Mail: bea@bnotk.de -Fax: 0221 277 935 — 20 Web: https://bea.bnotk.de +Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. -USt.-ID-Nr.: DE122788238 +Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""RA2686002"", - ""invoice_date"": ""2022-12-19"", - ""receipt_date"": ""2023-01-04"", - ""delivery_date"": ""2022-12-18"", - ""creditor_name"": ""Bundesnotarkammer"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122788238"", + ""invoice_number"": ""GVR200395"", + ""invoice_date"": ""2022-09-07"", + ""receipt_date"": ""2022-09-15"", + ""delivery_date"": ""2022-04-08"", + ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", + ""creditor_taxId"": ""4522663006"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": """", + ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""59.38"", - ""amount_net"": ""49.90"", - ""amount_tax"": ""9.48"", + ""amount_gross"": ""385.00"", + ""amount_net"": ""385.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -> Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau - -Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung -Filtration Group GmbH Belegnummer sot 94048 -Schlelfbachweg a5 Belegdatum 08.12.2022 -D-74613 Ohringen Lieferschein 80165002 -Leistungsdatum 08.12.2022 -Ihre Kunden-Nr. 11208 -Ihr Bearbeiter Roman Klaiber -Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 -Auftragsnr./Datum 97969 / 10.10.2022 -[Kovfinformation SCS Bestellnummer 4502896461/G53 -information -Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto Bestelldatum . 07.10.2022 -Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel -Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 -Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 -Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com -Seite 1 von 1 -Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag -10 1077630 1ST 140,60 EUR 1 ST 140,60 EUR -Deckel 79397183 5050-59397183-S00 Ind.06 -Zwischensumme o. Mwst 140,60 EUR -Ausgangssteuer 19% 19,00 % 26,71 EUR -Gesamtbetrag 167,31 EUR -Zu zahlender Betrag 167,31 EUR -Telefon 07 904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker = VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA -Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA -eee ieeiicm — UStURYDE 1aFOoet ts Eiger on Gen vorkauon Wareh vor Unearn Lfenrgon, Lalstungan und Yenauien llgon urbe urscigen - -Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""90154948"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-08"", - ""delivery_date"": ""2022-12-08"", - ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", - ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""74549"", - ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896461"", - ""amount_gross"": ""167.31"", - ""amount_net"": ""140.60"", - ""amount_tax"": ""26.71"", - ""amount_taxBasis"": ""140.60"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0000 po33/ UNIVOD0245011123_ 120.10 UB // 29128 9638 12804 1/2 - -me - -POSTIDENT - -Vodafone Kunden Service Center | Postfach 10 13 30 | 44713 Bochum Verwendungszweck: 1003200620648 - -59 42C3 181D 8D BO02 5A62 . Kundennummer: 801543501 -DV 10.21 0,80 Deutsche Post Q : Rechnungsnummer: 00173112694/21/10 -rod Datum: 11.10.2021 -= . Seite: Seite 1 von 2 -. . : Ihr Online-Service: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und www.vodafone.de/hilfe/alles-zur-rechnung.htm! -Nierentransplantation e.V. www.vodafone.de/hilfe/services.html -Postfach 1562 kundenservice@unitymedia.de -63235 Neu-Isenburg . Sie erreichen Ihren Kunden-Service taglich unter -Telefon: 0221 / 466 191 00 -Telefax: : 0221 / 466 191 09 - -IHRE RECHNUNG Bezahlcode +Linde Material Handling -Oktober 2021 - KUNDEN NR. 801543501 +HIOFMANV -Serviceadresse: Firstenwall 93, 40217 Dusseldorf +FORDERTECHNIK (; , / -Leistung Zeitraum Menge __USt._Einzelpreis € Nettopreis € +Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm -Digital-Receiver 01.10.21 - 31.10.21 1 19% 1,60 1,60 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Digitaler Kabelanschluss 01.10.21 - 31.10.21 1 19% 1,68 1,68 +Rechnung Nr.: 22/458217M ‘Blatt - 1 von 1 - -Zwischensumme Nettobetrag 3,28 -davon Netto fir Leistungen Vodafone zum Steuersatz 19% 3,28 +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +4700024194/F 41 22281 P. Seidel +49 7132 4890 01.04.2022 +Bu-Nr.: 22281 -Umsatzsteuer 19% 0,62 -davon USt. 19% von Vodafone 0,62 +Gedruckt am: 31.03.2022 +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: -Rechnungsbetrag 3,90 +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +1 1,00 Monat 01.04.2022 - 30.04.2022 115,95 115,95 +LINDE Elektro Hochhubwagen +Typ: L121 -Forderung aus Vormonat(en) bis 10.10.2021 3,90 +Gerate-Nr.: F21172J04306 +Interne Nummer: FGO203 +inkl. Batterieservice +Bestellposition: 00010 -Zu zahlender Betrag 7,80 +2 1,00 Monat 01.04.2022 - 30.04.2022 289,79 289,79 +LINDE Elektro Niederhubwagen +Typ: T20SP +Gerate-Nr.: W4X131J05683 +Interne Nummer: FGO204 +Bestellposition: 00020 +Geratestandort: Filtration Group GmbH ZiegeleistraRe 20 -Sie haben den GigaKombi Vorteil? Dann finden Sie weitere Rabatte auf Ihrer Vodafone Mobilfunkrechnung. +74613 Ohringen +Gesamt-Netto EUR 405,74 +zuztglich 19% MwSt. EUR 77,09 +Gesamt-Brutto EUR 482,83 -Der zu zahlende Betrag in Héhe von 7,80 € ist sofort fallig und ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Mit Ablauf -dieser Frist tritt Verzug ein, sofern Sie nicht bereits mit Forderungen aus vorangegangenen Monaten in Verzug sind. Bitte -Uberweisen Sie den zu zahlenden Betrag auf unser Konto: +Zahlweise: Innerhalb 30 Tagen netto ++++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. -Empfanger: Vodafone NRW GmbH +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE +147815922 -IBAN: DE97 3701 0050 0005 8205 07 -BIC: PBNKDEFF370 +kK -Bank: Postbank K6éin -Verwendungszweck: 801543501 +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! . +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ -* Mit dem Bezahicode und Ihrer Banking-App kénnen Sie schnell und ohne Tippfehler Uberweisen. Bei Fragen zur Nutzung wenden Sie -sich bitte an Ihre Bank. +Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim -Vodafone NRW GmbH Vodafone NRW GmbH HR Amtsgericht Koln HRB 55984 Geschaftsfuhrer: -Vodafone Kunden Service Center Aachener Str. 746-750 Sitz der Gesellschaft K6in Dr. Johannes Ametsreiter -Postfach 10 13 30 §0933 Kéln UStID: DE 813 243 353 (Vorsitzender) +Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 -44713 Bochum : Anna Dimitrova +Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann-Maneth, Ulrich Hofmann +Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 -Bettina Karsch -Andreas Laukenmann -Gerhard Mack -Alexander Saul +KARCHER Gilox gNEDCON GENKINGER PEFRA HUBTE < EE] tostsrcgres +MATERIAL HANDLING ### Response: { - ""invoice_number"": ""00173112694/21/10"", - ""invoice_date"": ""2021-10-11"", - ""receipt_date"": ""2021-10-22"", - ""delivery_date"": ""2021-10-31"", - ""creditor_name"": ""Vodafone NRW GmbH"", + ""invoice_number"": ""22/458217M"", + ""invoice_date"": ""2022-04-01"", + ""receipt_date"": ""2022-03-31"", + ""delivery_date"": ""30.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813243353"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97370100500005820507"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7.80"", - ""amount_net"": ""7.18"", - ""amount_tax"": ""0.62"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", + ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74172"", + ""creditor_iban"": ""DE77620901000263621006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024194"", + ""amount_gross"": ""482.83"", + ""amount_net"": ""405.74"", + ""amount_tax"": ""77.09"", + ""amount_taxBasis"": ""405.74"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau - -Filtration Group GmbH - -elobau © - -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 - -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 - -Pers6nlich haftender Gesellschafter: - -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 - -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com - -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen - -Bankverbindung: +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler -Bernhard Kernen +PLASTIFORM +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 23014951 Ihre Bestellung: 4502899897/G45 Lieferschein-Nr 942533 Vertreter: 98/4 Seite 1/1 -Rech.Datum: 06.04.2023 Dieter Breier Lieferdatum: 05.04.2023 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000953889 vom: 24.11.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel +Bestellnr.: 5500089079/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 21.10.2022 +Rechnung Nr. 6994 Datum: 21.10.2022 +zu Lieferschein Nr. 9793 vom 21.10.2022 +Aus Lieferplan v. 06.04.22 U10 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 1.080) Sttick 70356094 Scheibenventil NBR 0,25 Bar Linde neu 0,922 995,76 +Al 03 +1 Pal. 12KLT +Gesamt Netto 995,76 +zzgl. 19,00 % USt. auf 995,76 189,19 +Gesamtbetrag 1.184,95 -Bezeichnung -5 330900 100 STK 1,380 1 138,00 EUR +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -Kolbeneinheit 77727647 +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -PIS 3085/1,9 Los 100 Stk. +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Ihre Artikel Nr.: 77727647 +Bankverbindungen: -Liefertermin: 05.04.2023 +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Zeichnungsrr.: 77727647 Mahle +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 -Nettogewicht: 2,00 kg +BIC: GENODES(1IBR -HS-Code: 85365019 -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 138,00 EUR -Gesamt netto 138,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 26,22 EUR -Rechnungsbetrag 464,22 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +USt-ldNr.: DE225527332 -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & -einfach online bestellen unter https://elo.store +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Stuttgart + +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23014951"", - ""invoice_date"": ""2023-04-06"", - ""receipt_date"": ""2023-04-06"", - ""delivery_date"": ""2023-04-05"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +—_— -Bankverbindung: +Auftraggeber -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 21032098 Ihre Bestellung: 4502864764/G52 Lieferschein-Nr §36942 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 07.09.2021 Marion Stefanidis Lieferdatum: 06.09.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000880997 vom: 27.07.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag +63263 Neu-lsenburg -Bezeichnung -5 33003501 50 STK 7,790 1 389,50 EUR +Warenempfanger -VA-U 78224024 2.2bar 1SP EPDM +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Logistikzentrum Greven +Up'n Nienesch 9 -AL DD PIS3098 Los 50 Stk. +thr Ansprechpartner -Ihre Artikel Nr: = 78224024 +Nadja Pfendert -Liefertermin: 06.09.2021 +Telefon : 0800-7235591 +Telefax : 0800-7235590 -Zeichnungsnr.: FG 505058307993S00_28 +Kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk -Nettogewicht: 2,75 kg +610383 (02/2021) -HS-Code: 90261029 -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 389,50 EUR -Gesamt netto 389,50 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 74,01 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 463,51 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Fremdsp./Paketdienst +48268 Greven -NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter -https://elo.store ++++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + + + Achtung + + + Achtung + + ++ +Bitte beachten Sie unsere geanderten Aligemeine Geschaftsbedingungen. -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Lieferschein 7598062 / Lieferdatum 20.01.2023 Ihre Fax - Bestellung 4400118378 vom 12.01.2023 +9751221 Sterillium classic pure 500m! 560 ST 1,8832 1,9962 1.117,87 1 +9803901 Berechnungseinheit: P1 = 560 ST (188,32 199,62je 100 ST) +04817465 +Sonderzuschlag 6,00 % +Nettosumme 1.117,87 EUR +MWST (Code = 1) 19,00 % von 1.117,87 212,40 EUR +ENDBETRAG 1.330,27 EUR +Zahlungsbedingungen: +Bis zum 27.01.2023 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 11,18 EUR +zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 11,18 EUR 2,12 EUR +13,30 EUR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21032098"", - ""invoice_date"": ""2021-09-07"", - ""receipt_date"": ""2021-09-07"", - ""delivery_date"": ""2021-09-06"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Steinhilber GmbH -= +Zuschlag mit zunachst zeitlicher Begrenzung auf Grund auBerplanmaRiger Belastungen (signifikant erhéhten Preisen fiir Rohstoffe und +Packmittel unserer Vorlieferanten, sowie stark angestiegenen Produktions- und Logistikkosten). +Der Zuschlag betragt insgesamt 63,28 EUR netto. . -Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Bei der Leimengrube 20 | 74243 Langenbrettach +Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6464908293 -Rechnung +Es kénnen sich nachtragliche Entgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. +Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen mdglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. -Ihre Referenz: 4602896998/G61 -Sehr geehrte Damen und Herren, +PAUL HARTMANN AG +Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim -wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: +Vorstand: Britta Funfstuck (Vorsitzende/CEO}, +Francois Georgelin, Stefan Grote, -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. +Stefan Miller IK-Nr. 590810099 +Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-Jirgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 +IBAN: DE47 3701 0600 2220 6420 17 BIC: BNPADEFFXXX -1 20 Stk. CN-GE28LR -2 4 Stk. Versandkosten-2 -Summe +IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00 BIC: HYVEDEMM271 -Mehrwertsteuer 19% +/ |} DE87/ / 11407 / VO12600 / FOD/ M -Zu zahlender Betrag -Zahlungsbedingungen: +Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm +ILN 40 49500 00000 0 - UI-Nr. DE145566683 +Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim -14 Tage ./. 2% Skonto oder -30 Tage netto Kasse +Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 +BNP Paribas S.A. -Bezeichnung Listenpreis -Ger Einschraubverschraubung 13,52 € -70805907 +Hypovereinsbank Unicredit Bank AG +www.hartmann.info -Preis und Liefertermin unter -Vorbehalt von Anderungen -durch die volatile -Marksituation. +Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb -UPS bis 10kg 9,60€ +/2244/1000286003/0006/ Seite: 0003 -**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* -HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""6464908293"", + ""invoice_date"": ""2023-01-20"", + ""receipt_date"": ""2023-01-25"", + ""delivery_date"": ""2023-01-20"", + ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Heidenheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400118378"", + ""amount_gross"": ""1330.27"", + ""amount_net"": ""1117.87"", + ""amount_tax"": ""212.40"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bei der Leimengrube 20 -74243 Langenbrettach +### Input: +ORIGINAL Baxter +RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH -fon (071 39) 9 37 93 33 -fax (071 39) 9 37 93 32 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -mail —info@vts-hydraulik.de -web www.vts-hydraulik.de +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Lieferschein-Nr. -2003142033 +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23017189 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 21/02/2023 -Rechnungs-Nr. -2023012510 +70506 Stuttgart -Datum -25.01.2023 +Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter/-in: -Tobias Steinhilber +Sachbearbeiter: -Einzelpreis Gesamtpreis +Telefon / Fax: / -13,52€ 270,40 € -9,60€ 9,60 € -280,00 € +Email Id: -53,20 € +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202302-0350 / 16/02/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23022446-SZ +Lieferschein-Nr.: 26086719 -333,20 € +Lieferdatum **: 21/02/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Baden WUurttembergische Bank -IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 -BIC: SOLADEST600 +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Raiffeisenbank Hohenloher Land eG -IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 -BIC: GENODES1IBR +Lieferanschrift: 49552374 +KfH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentrasplantationen e.V., Kfh Nierenzentrum, Brachelener Str. 13-15, 52441 Linnich + +Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +W300607001 CABLE HARNESS WRO 01161913 1 109,6452 109,65 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -27,42 +82,23 +W100224001 Flow Regulator,kompl 01149585 1 101,0684 101,07 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -25,27 +75,80 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +158,03 19,00 % 30,03 +188,06 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023012510"", - ""invoice_date"": ""2023-01-25"", - ""receipt_date"": ""2023-01-26"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", + ""invoice_number"": ""23017189"", + ""invoice_date"": ""2023-02-21"", + ""receipt_date"": ""2023-02-22"", + ""delivery_date"": ""2023-02-21"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenbrettach"", - ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", - ""creditor_postcode"": ""74243"", - ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896998"", - ""amount_gross"": ""333.20"", - ""amount_net"": ""280.00"", - ""amount_tax"": ""53.20"", - ""amount_taxBasis"": ""280.00"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""188.06"", + ""amount_net"": ""158.03"", + ""amount_tax"": ""30.03"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung +ORIGINAL -Filtration Group GmbH +RECHNUNG -Nummer R21-2369 -Rechnungsprifung -Schleifhachweg 45 Datum 19.11.21 -74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502870082/G45 -Lieferant-Nr. 375745 -Bei Riickfragen Nico Horwath -Durchwahl 07941 9401-11 -Seite 1 -Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt -1 F-Geh St 80S ABLG 1/4 L21-2556/ 1 202 Stick 3,74 755,48 € -ZNr: 5050-58274888-S00 19.11.2021 -Werkstoff: 1.1141 (77599251) -Art-Nr: 78340705 -755,48 € -Mwst. 19% 143,54 € -Bis zum 03.12.21 (2%) 881,04 €, bis zum 19.12.21 rein netto Gesamt 899,02 € -EXW -Mit freundlichen GriiRen -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-Id-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -Fax. 07941 9401-20 -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +KFH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 +70506 Stuttgart -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R21-2369"", - ""invoice_date"": ""2021-11-19"", - ""receipt_date"": ""2021-11-19"", - ""delivery_date"": ""2021-11-19"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502870082"", - ""amount_gross"": ""899.02"", - ""amount_net"": ""755.48"", - ""amount_tax"": ""143.54"", - ""amount_taxBasis"": ""755.48"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferanschrift: 49880189 -### Input: -NEUE APOTHEKE EBERSWALDE +Baxter -NEUE APOTHEKE Thomas Reygers e.K., Ludwig-Sandberg-Str. 4, 16225 Eberswalde Kundennr. 1000011 -Firma Belegnr. 46278 -Datum 10.01.2022 +Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Eingangsrechnungen -Liefer/Leistungsort Eberswalde Seite 1/1 -Postfach PF 800620 ene +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Bearbeiter Herr Thomas Reygers +Rechnungs-Nr.: -70506 Stuttgart +Rechnungsdatum: -Rechnung +Kunden-Nr.: -Oc +Sachbearbeiter: +Telefon / Fax: +Email Id: -Menge Artikelbezeichnung DAR Einheit Lieferdatum Kz VK/ZuMehr Rabatt Kundenpreis Gesamt -ae -Kunde: KFH (KdNr: 1000011) 55,17 € -Lieferschein Nr. 94411 vom 23.12.2021 41,00 € +21128030 +30/12/2021 -1 PULMICORT TURBO 200UG 200 HHP 4St 23.12.2021 P 41,00€ 41,00 € 41,00€ -Lieferschein Nr. 93703 vom 02.12.2021 14,17 € +46504111 -1 DIGITOXIN PHILO AMP 5X1ml 02.12.2021 14,17 € 14,17 € 14,17€ +/ -Kunde: NieBner, Horst (KdNr: 35316) +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100786491 / 27/12/2021 -Lieferschein Nr. 93695 vom 01.12.2021 -1 ARANESP 40UG FS MIT ANS FER 4St 01.12.2021 R 0,00 € 0,00 € 0,00 € +Unsere Auftrags-Nr.: +Lieferschein-Nr.: +Lieferdatum **: +Lieferbedingungen: +Ihre Ust-IdNr.: -Netto Nettosumme 46,36 € +21186775-SZ +21098722 -Teilsummen 19 % 46,36 € Mehrwertsteuver 19% 8,81 € -Teilsummen 7 %* 0,00 € -Teilsummen 0%** inkl. Zuzahiungen 0,00 € +30/12/2021 -Bruttosumme 55,17 € +Frei Verwendungsstelle +DE113598500 -Fur Zuzahlungen in Héhe von 0,00 € wird keine MwSt. ausgewiesen +KFH NIERENZENTRUM, FUR KINDER AN DER HOCHSCHULE HANNOVER, CARL-NEUBERG-STR. 1, 30625 HANNOVER -Thomas Reygers¢ : us -ulzen Sie unseren Drive- In Schalter: schnell bequem, dis rel atzt mit kostenlosem Coffee-To-Go oder einem Erfrischungsget if -NEUE APOTHEKE HRA 460 FF Apothekerbank Diisseldorf -Thomas Reygers e.K. Amtsgericht Frankfurt Oder Konto: 0007180942 -Ludwig-Sandberg-Str. 4 Ust-Id: DE259351911 BLZ: 30060601 -16225 Eberswalde IK:300802896 IBAN: DE07300606010007180942 +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +955463 NOVALINE BL 120N 2001010261 9,9700 358,92 19,00 +0139235 31/05/2023 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +358,92 19,00 % 68,19 +427,11 -Tel.: 03334/23402 www.die-apotheke.de BiC: DAAEDEDDXXX +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions + +einsehen konnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen +BLZ 700 700 10 +Konto-Nr.: 0239 400 04 + +SWIFT: DEUTDEMMXXX + +IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 + +Ust-IdNr.: DE129298676 +Steuer-Nr: 143/301/00037 + +IK#: 330910988 + +Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""46278"", - ""invoice_date"": ""2022-01-10"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""2021-12-23"", - ""creditor_name"": ""Neue Apotheke"", + ""invoice_number"": ""21128030"", + ""invoice_date"": ""2021-12-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-31"", + ""delivery_date"": ""2021-12-30"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE259351911"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eberswalde"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE07300606010007180942"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""55.17"", - ""amount_net"": ""46.36"", - ""amount_tax"": ""8.81"", + ""amount_gross"": ""427.11"", + ""amount_net"": ""358.92"", + ""amount_tax"": ""68.19"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -2_1_60//38646 5554 7961 1/1 - -0000 po34/ DLGRVV026010864 - -REKKKEKEKERERE KKEKKEKKKEKEKEEEK - -* * * -. Save the date * mat * Save the date * -#Fehrmann Fachmessex FEHRM: -_ ANI N@ *Fehrmann Fachmessex - -KREKKKKEKRKEREKRE KKEEKKKEKKREKEEKE -FLEISCHEREI- & GASTRONOMIEBEDARF * GROSSKUCHENTECHNIK « KUNDENDIENST » HYGIENE-LOSUNGEN - -Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG - Kruppstr. 4 - 36041 Fulda Bei Zahluna Debitoren- und Rechunas-Nr. angeben +Wascherei und Reinigung | uly -prreeas -*K4000* [& r +Wascherei Pach GmbH - Grupellostr. 101 - 41469 Neuss (Nerf) -en: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -57 42CA 1B00 98 A000 1AF6 -DV 05.22 0,85 Deutsche Post +Kostenstelle 3912000 +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Poa +63235 Neu-lsenburg +Deutschland -RECHNUNG +Textilien +sind unsere -Rechnungsnummer: R22.29566 +Leidenschaft. -KfH Kuratorium fur Dialyse Rechnungsdatum: 20.05.22 -und Nierentransplantation e.V. . Debitoren-Nr: 37206 -Ringstr. 57 Kunden-Nr: 37206 -63505 Langenselbold — Auftrag-Nr. -Lieferdatum: 20.05.22 -Verkaufer Serafim Savvoglou -Seite 4 -Lieferung an: -Art-Nr. Beschreibung . . Menge Einheit VK-Preis WG _sBetrag/Euro -LS-Nr. L22.38006 von Lieferdatum 19.05.22 : -0534006 _—Kaffeefilter Filterk6rochen Mondo/TH10 24 Pack 5,00 K19 120,00 -Bonamat 250 Stiick im Pack 4 Pack/Karton -2001022 Versandkosten Paketdienst 1X 15,90 K19 15,90 -Einzelaufstellung der verschiedenen Warengruppen (WG) -Gruppe: Nettobetrag MwSt.% MwSt.- Betrag Bruttobetrag -K19 135,90 19 25,82 161,72 -Summe Nettobetrag: 135,90 Bruttoendbetrag 161,72 +Telefon 02137-133 39 +Telefax 02137-999 774 +win waescherel-luna.de +info@waescherei-luna.de -Beztglich méglicher Entgeitminderungen verweisen wir auf einzelvertraglich vereinbarte Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Rechnungsnummer |Kundennummer [Datum [Seite +202202467 50440 [29.07.2022 -Zahlungsbedingung: 8 Tage netto, -bis zum 28.05.22 = 161,72 EUR +Lieferadr.: -Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG - Kruppstrake 4 - 36041 Fulda - T +49 (0)661 92825-0 - F +49 (0)661 92825-55 - info@fehrmann.de -: Fillale Erfurt - Heckerstieg 5 - 99085 Erfurt - T +49 (0)361 6635819-0 - F +49 (0)361 6635819-9 - erfurt@fehrmann.de -_ Amtsgericht Fulda HRA 269 - Pers. haftende Geselischafterin: Fehrmann Verwaltungs GmbH - Amtsgericht Fulda HRB 1924 -Geschaftsfitrer Tom Fehrmann und Patricia Fehrmann : Ust.-ld-Nr. DE 112 409 410 -Bankverbindungen Sparkasse Fulda : IBAN: DE30 5305 0180 0000 0216 87 - BIC: HELADEF1FDS -VR Bank Fulda eG - IBAN: DE16 5306 0180 0000 2170 50 - BIC: GENODES1FUL -HypoVereinsbank - IBAN: DE31 7932 0075 0377 4167 24 - BIC: HYVEDEMM451 -Commerzbank Fulda - IBAN: DE79 5304 0012 0190 7146 00 - BIC: COBADEFFXXX -Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen. Ware steht bis zur vollstandigen Zahlung unter Eigentumsvorbehalt der Rudolf Fehrmann GmbH&Co.K +Rechnung -vananes fahemann da +Menge Bezeichnung +LS-Nr.: 2207528 Lieferdatum: 06.07.2022 +66 Wasche Schrankfertig +LEIMBACHER -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R22.29566"", - ""invoice_date"": ""2022-05-20"", - ""receipt_date"": ""2022-05-30"", - ""delivery_date"": ""2022-05-20"", - ""creditor_name"": ""Rudolf Fehrmann GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112409410"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fulda"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE16530601800000217050"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""161.72"", - ""amount_net"": ""135.90"", - ""amount_tax"": ""25.82"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +LS-Nr.: 2207688 Lieferdatum: 13.07.2022 +56 Wasche Schrankfertig +LEIMBACHER -### Input: -PRAXIS -(PARTNER) +LS-Nr.: 2208004 Lieferdatum: 20.07.2022 +56 Wasche Schrankfertig +LEIMBACHER -Praxis Partner GmbH | In den Fritzenstiicker 9-11 | 65549 Limburg Bestelit von: -KfH Medizinische Versorgungszentren GmbH KfH-Kuratorium fur Dialyse -Postfach 800620 und Nierentransplantation e.V. -70506 Stuttgart ; 1. Stock - Ambulanz ; -gart Kreuzburger StraRe 2 / 1. 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Am 24. und 31.12. haben wir geschlossen, ansonsten stehen wir wie gewohnt zur Verfiigung. +VR Bank eG (BLZ 305 605 48) 4 612 449 010 +DE 72 3056 0548 4612 4490 10 -Hausanschrift Bank Commerzbank AG Handelsregister Ust-ldNr. +KFH Nierenzentrum Wuppertal -Praxis Partner Fachversand IBAN DE32.5138 0040 0933 5900 0O AG Limburg HRB 1050 DE811229641 +Leimbacherstrasse 51 +42281 Wuppertal -fiir Arzt- und Laborbedarf GmbH BIC DRESDEFF513 Geschaftsfihrer Glaubiger-ID +Preis (EUR) / PE Gesamtpreis (EUR) -In den Fritzenstiicker 9-11 Marcus H. Simon DE24ZZZ00000149693 -65549 Limburg +1,16 / Kilo 76,56 +1,16 / Kilo 64,96 +1,16 / Kilo 64,96 +1,16 / Kilo 53,36 -Telefon (06431) 9780-100 +Netto (EUR) MwSt 19% (EUR) Brutto (EUR) +259,84 49,37 309,21 -Telefax (06431) 9780-120 oder -121 +Geschaftsfuhrer -E-Mail fachversand@praxis-partner.de +Yvonne Meyering, Helmut Pach +Handelsregister Neuss, HRB 5969 +St.-Nr. 122/5781/4520 -Internet www.praxis-partner.de GroBhandelserlaubnis gema6 §52a durch Reglerungsprasidium Darmstadt vom 09.08.2017 +USt.-ID-Nr. 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BaumarktstraBe 10 -Postfach 80 06 20 30823 Garbsen +Postfach 80 06 20 RECHNUNG +70506 Stuttgart -70506 Stuttgart Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 +Kunden-Nr. Rechnung-Nr. Rech.Datum -Telefax 05137 / 89 98 - 68 +Leistungsempfanger: 5324 2216027 6.09.2022 -E-Mail info@printplanet.de -Internet www.printplanet.de +KfH Kuratorium f.Dialyse e.V. Bei Zahlung bitte unbedingt angeben -09.09.2022 -Rechnung 90284841 -zu Lieferschein 30676312, Lieferdatum 09.09.2022 -Ihre Bestellnummer Asenbauer, Rosa -Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € -2702760 37020000 Zentrumsmedien, KfH Terminzettel fir NZ & MVZ, KfH-Nierenzentrum Passau 4000 147,90 € -2702761 37020000 Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ -Summe Netto 152,10 € -zzgl. MwSt 19% 28,90 € -Rechnungsbetrag 181,00 € -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. -Geschdftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. -Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 -Frank Langer Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. -Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 +im BKH ee +10 -Hannover, HRB 11 09 59 +89312 Gunzburg -90284841 - Seite 1/1 +ARTNR BEZEICHNUNG Ka/Fa Flaschen Liter PREIS BETRAG EUR + +1381075 Liefertag: 6.09.2022 Nr: 25972 23400 + +Bestell-Nr. +169 PET Orange 20 x 0,5 1 20 400 200,000 5,75 115,00 +177 PET Al.Que.sanft 11 ,b1.Fl. 15 180 180,000 3,60 54,00 +Leergutruckgabe : +99771 PET 20 x 0,5 1 13 260 +99772 PET 12 x 11 blaue Flaschen 16 192 +Frachtvergtitung 20 Ka/F 0,20 an +Frachtvergttung 15 Ka/F 0,18 270 +WARENWERT: 380,000 162,30 +LEERGUT-KONTO: STOCK ALTER MENGE MENGE NEUER MENGE PFAND PFAND +SALDO LIEFERUNG ZURUCK SALDO DIFF. SATZ BETRAG +771 PET 20 x 0,51 20 20 13 27 7 5,50 38,50 +772 PET 12 x 1 1 blaue Flaschen 38 15 16 37 1- 4,50 4,50- +797 Bucher Kasten 20 Fl. 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Lienard, G.Gibdlli, reso +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -co -A Liefenschrift +PLASTIFORM -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 55000891 42/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 16.09.2022 +Rechnung Nr. 6953 Datum: 16.09.2022 +zu Lieferschein Nr. 9725 vom 16.09.2022 +Ubertrag 08 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis +EUR EUR +1 1.920) Sttick 70350715 Endsch-O 119 mit Griff Al 08 0,340 652,80 +Gesamt Netto 652,80 +zzgl. 19,00 % USt. auf 652,80 124,03 +Gesamtbetrag 776,83 -‘lyre +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafe 4 MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -30890 Barsinghausen NEU-ISENBURG +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981318 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655445595 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum — 14/12/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -[ \Kunderrfererzer” «| ; z -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1064475300 vom 15/12/2021 Sumre ; 30,41 -Auftr.-Nr. 61474287 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100781972 -1.059.167 10 AWF 154821 TEXTLINER 48 NF 1-5MM ROT 0,45 4,50 1 -1.059.156 10 AWF 154807 TEXTLINER 48 NF 1-5MM GELB 0,45 4,50 1 -1.059.544 1 BX500 LY RECO BRIEFHULLE DL HK MF WE 5,45 5,45 1 -3.469.362 2 BX250 VERSANDTA. C4 90G HK MF WE 7,98 15,96 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (13/01/2022) Gesamtbetrag netto 30,41 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 35,10 EUR bis 28/12/2021 Gesamthetrag USt 5,78 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Bankverbindungen: + +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN + +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR + +USt-ldNr.: DE225527332 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 + +Stuttgart + +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655445595"", - ""invoice_date"": ""2021-12-14"", - ""receipt_date"": ""2021-12-15"", - ""delivery_date"": ""2021-12-15"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""6953"", + ""invoice_date"": ""2022-09-16"", + ""receipt_date"": ""2022-09-16"", + ""delivery_date"": ""2022-09-16"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100781972"", - ""amount_gross"": ""36.19"", - ""amount_net"": ""30.41"", - ""amount_tax"": ""5.79"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089142"", + ""amount_gross"": ""776.83"", + ""amount_net"": ""652.80"", + ""amount_tax"": ""124.03"", + ""amount_taxBasis"": ""652.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KUHNAX Service-GmbH +00101 // 00256 004 // 004 // 45-808191-4 -Glas- und Gebaudereinigung/Baumdienst +Landesdarztekammer Hessen -KUHNAX Service-GmbH W.-v.-Siemens-Ring 8 39116 Magdeburg +Korperschaft des offentlichen Rechts -Firma -KfH Kuratorium fur Dialyse und recon: Ose oo o0 OS d -Noreen spantayon e.V. KfH Medizinische Versorgungszentren ger jaternet: kona AX de ° -70506 Stuttgart bei Zahlung bitte angeben -2209038 -Ag-2357 -30.9.2022 -Rechnung 18029 +LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -Erbrachte Leistungen aus 2022, September +01 3040 7AF2 08 5000 065B +P DV 03.23 0,85 Deutsche Post GF Kee Carl-Oelemann-Schule +*K2055* : Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +KfH Kuratorium fur Dialyse... e.V. Unsere Steuernr.: 045 226 63006 +Dr.med. R. Veith +Am Wendeberg 2 Fur Sie zustaindig: +36251 Bad Hersfeld Bezirksarztekammer Kassel -Fermersleber Weg 25, Magdeburg, Aussenanlagenpflege +E-Mail: bezaek.kassel@laekh.de +Tel: 0561 91318-12 +Fax: 0561 91318-41 -Position Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis/Monat -008 1 psch Objektpflege durchfUhren 253,87 € -Summe Netto 253,87 € -Mehrwertsteuer 19 % 48,24 € +Bitte bei Zahlung angeben +Ihr Zeichen: Kunde / Rechnung Nr.: Unser Zeichen: -Gesamtbetrag 302,11 € * +76253/GVR212624 02.03.23 -zahlbar bis zum 10.10.2022 ohne Abztige +Datum: -Wir danken fur Ihren Auftrag. +Gebiihrenrechnung It. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen -Ino.g. Rechnung sind 293,04 EUR Lohn- und 9,06 EUR Materialkosten enthalten. +Uberbetriebliche Ausbildung +Carl-Oelemann-Schule -KUHNAX Service -GmbH, Werner-von-Siemens-Ring 8, 39116 Magdeburg -Tif: 0391-636 070 3, -eMail: kontakt@kuehnax.de, Intemet: www.KUEHNAX.de -Ust-IdNr.: 102/107/15326, HRB 112330 -Bankverbindung: Deutsche Bank, -IBAN: DE35 8107 0024 0117 3327 00, BIC/SWIFT: DEUTDEDBMAG +Kursname: Lehrgang A +Kursbeginn: 23.01.2023 +Auszubildende: Vanessa Neupert + +Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamtpreis/EUR Mwst. % + +Lehrgang A ] 750,00 750,00 0 +Kostenverzeichnis 1.3000 + +Summe 750,00 +Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. + +Wir bitten um Uberweisung des vorgenannien Betrages bis zum 16.03.23 auf das Konto +der Landesdrztekammer Hessen Nr. 0001161695,Apotheker- und Arztebank Dusseldorf, BLZ 300 606 01 +IBAN: DES6 3006 0601 0001 1616 95, BIC Gwift Code): DAAEDEDDXXXx + +Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. + +uses, +the KS + +SA 2 COO + +Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXxx ### Response: { - ""invoice_number"": ""2209038"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""KÜHNAX Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""10210715326"", + ""invoice_number"": ""GVR212624"", + ""invoice_date"": ""2023-03-02"", + ""receipt_date"": ""2023-03-10"", + ""delivery_date"": ""2023-01-23"", + ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", + ""creditor_taxId"": ""4522663006"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Magdeburg"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE35810700240117332700"", + ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""302.11"", - ""amount_net"": ""253.87"", - ""amount_tax"": ""48.24"", + ""amount_gross"": ""750.00"", + ""amount_net"": ""750.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica “ Service Rechnung Nr.: 2022-0279 -WB GmbH +RECHNUNG = $ 576176 VOM 17. 08. 2022 S 1 +ED -P / -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 +KDNR 67613 -Rechnung = +HOVELMANN +Getranke Vertrieb -Fax 08441 - 279604 +9 +Rheinfels +rae” -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.12.2022 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1016 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +Hévelmann Getranke Vertrieb GmbH & Co. KG « Postfach 180168 - 47171 Duisburg -Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel +Kf H Kuratoriumfur Dal yse und ILN : 4001051000007 +Ni erentranspl antation e. V. Zentral e: 9977 +Postfach 80 06 20 Partner: 9199977 -Dialysezentrum 85764 Oberschlei&heim -Freisingerstr. 1b +70506 Stuttgart +LI] EFERDATUM LEI ST. - DATUM -Unterhaltsreinigung im Monat Dezember 2022 -berechnen wir Ihnen: +AUF-NR 760741 15. 08. 2022 15. 08. 2022 KUNDEN AUFTR. NR O +Zustel lung durch Partner LFS. :L010255865 +Art. Bezei chnung Inhalt Menge E- Preis Bet rag +Nr. Fl/Fass Kasten Fl asch Fl / Geb EUR +186 Rhf. Quelle Kila. IND 0,70 72 864 5, 5800 401, 76 1 +Pal ett enrabatt 72 864 0, 1200- 8, 64-1 +Vérbeverg. fur Krankenhauser 72 864 0, 0900- 6, 48-1 +St af f el - Rabat t 72 864 0, 3996- 28, 77-1 +Kf H Kuratori umfur Dal yse und +Ni erentranspl antation e. V. +Mborenstr. +40225 Dussel dorf +19 % WET Vérenwert: 357, 87 1 +Warenwert AFG 357,87 Gesam Warenwert: 357, 87 +Pf andwert: 99, 00 +Zw schensunme: 456, 87 +: 19,00 % MET: 86, 81 +Wr bitten um Uber vei sung! Endbet rag 543, 68 +Art. Bezei chnung Alter CG@- Zuruck Dffe- Pf and Neuer +Nr. Saldo liefert renz EUR Sal do +9000 AfG K. 12Fl . 3, 30 1795- 42 42- 138, 60- 1837-1 +10590 RHF K. 12Fl. 3, 30 1080 72 72 237, 60 1152 1 -1,00 /|Unterhaltsreinigung vom 01.12.2022 bis 31.12.2022 3.050,00 € +Ent gel tminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahnmen- und +Kondi ti onsver ei nbar ungen. -4,50 |4,5 Stunden Feiertagzuschlag 26.12.2022 27,28 € +Fur den Handel mt Bi o-,Getranken sind wr -Zwischensumme +zertifiziert durch DE- OKO 006 -Zahlbar bis 10.01.2023 +Hovelmann Getranke Vertrieb GmbH & Co. KG, RémerstraBe 109, 47179 Duisburg-Walsum, HRA 8199, USt.-IdNr.; DE 212 707 394, Telefon (0203) 99 19-0 - Fax (0203) 99 19-210 +Komplementar: Mineralquellen und Getranke H. Hovelmann GmbH - HRB Duisburg 2002 - -Volksbank Raiffeisenbank +Geschaftsfulhrende Gesellschafter: Hermann Hévelmann, Heidrun Hévelmann, Geschdftsfiihrer: Heino Hévelmann, Edmund Skopyrla -Bayern Mitte +Bankverbindungen: Deutsche Bank Oberhausen, IBAN DE74 3657 0049 0482 3100 00 / BIC DEUTDEDE365 -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +Sparkasse Duisburg, IBAN DE36 3505 0000 0270 0041 46 / BIC DUISDE33XXX » Commerzbank Essen, IBAN DE96 3604 0039 0121 5409 00 / BIC COBADEFFXXX + +Informationen zum Datenschutz gemé® EU-DSGVO finden Sie unter www. il-hgg.de/Datenschutz/HGW/Informationspflicht. pat ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0279"", - ""invoice_date"": ""2022-12-31"", - ""receipt_date"": ""2022-12-30"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""576176"", + ""invoice_date"": ""2022-08-17"", + ""receipt_date"": ""2022-08-17"", + ""delivery_date"": ""2022-08-15"", + ""creditor_name"": ""Hövelmann Getränke Vertrieb Gm"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212707394"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Duisburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE96360400390121540900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3775.58"", - ""amount_net"": ""3172.76"", - ""amount_tax"": ""602.82"", + ""amount_gross"": ""543.68"", + ""amount_net"": ""456.87"", + ""amount_tax"": ""86.81"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Gr€afelfing -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +|e it ® +| +sorgt fur saubere Umwelt -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Banken: -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG -Nr. 540984 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 20.10.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502864049 / 010 vom 20.07.2021 -Unsere Auftrag-Nr 130065 vom 20.07.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 347112 Pos 1 vom 19.10.2021 -F-Kopf KE 2455/3 7037.128.4 44 33,08 EUR 1.455,52 EUR -MTZ 44 1,79 78,76 -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 3,82 -_Zwischenlage 1 0,35 -Einzelbetrag 1.538,45 EUR -Nettobet 1. 45 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum ettobetrag 938,45 EU -19% MWSt 292,31 EUR -Rechnungsbetrag 1.830,76 EUR -3% Skonto 54,92 EUR +Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg -Zahlungsziai: 30 Tage 3% Skonto, -60 Tage rath +IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS +HypoVereinsbank Munchen -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX +Landesbank Baden-Wirttemberg -Seite 1 von 1 Seite(n) +IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnungskorrektur Nr.: 1384621 +und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 90755 +Postfach 80 06 20 Gutschriftsdatum: 02.02.22 +70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.01.22 +Ihre-UID-Nr.: DE1 13598500 +STORNO zu Rechnung-Nr. = 1383832 +Sachbearbeiter: Forst Christiane +@-Mail christiane.forst@wittmann.de +Seite: 1 +Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR +Kuratorium fiir Dialyse Seybothstr. 75 81545 Miinchen +Datum: 28.01.2022 LS-Nr.: 32363741 +Transport 4x 5,60€ 5,0 com MGB AZV/gemischte 1,000 = Stk. -22,40 -22,40 +Siedlungsabfalle -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""540984"", - ""invoice_date"": ""2021-10-20"", - ""receipt_date"": ""2021-10-22"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502864049"", - ""amount_gross"": ""1830.76"", - ""amount_net"": ""1538.45"", - ""amount_tax"": ""292.31"", - ""amount_taxBasis"": ""1538.45"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Differenz, da versehentlich falscher Preis berchnet +wurde -### Input: -notes . PRASCHU -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH Umformtechnik +Netto: -22,40 MwSt +Netto: VSt -Konto-Nr. beim Empfanger 344506 (2) Eingangsvermerke / Remarks Unsere St.-Nr: +19% -Account-No, of consignee -™_—— > | gg02s00808 +-4,26 -A eer +--> Netto gesamt EUR -22,40 +--> Steuer gesamt EUR -4,26 +Endbetrag EUR -26,66 -Filtration Group GmbH ———-FGH#2005 -Schleifoachweg 45 (4)Datum /Date 7.01.21 +Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. -RECHNUNG +Falligkeitsdatum: 12.02.22 -Konto-Nr. / -Account No, +Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen +Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. -D 74613 Ohringen +Hauptverwaltung: -Ihre ID-Nr.: (8) Nr. No. 106519 +Lochhamer Schlag 7 -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -10000 DE222609448 (®) Datum /Dete 7.01.21 +82166 Grafelfing -(10) thre Zeichen / Your ref. (11) Besteflung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt/Our dept. (13) Ow / Direct dial. | (14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA : -. 4502838283/G57 30.09.20 Frau Schimmele RE -/00010 -(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frel. (20) unfrel | (21) Verpackungsart / Packing (22) Versandz. / Marks (23) brutto. / gross (24) netto. / net -Ss di . paid unpaid] .; h -per Spedition siehe unten 170 85 +Telefon +49 89 85486-0 -(25) Versandanschrift / Shipping address - 26) Abladestelie/Place of unto. -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen 17 -(27) Bestell-Nr. / Order-No. {29} Bezeichnung / Description {31) ME |(32) Elnzelpr. / Unit price -Sach-Nr. / Part-No. {21} Verpackungsart / Packing (30) Menge / Quant] key = [(18) Preisinh. / {34) Gesamtpr. / Total -77591951 : . 435,00 +Telefax -759.195.1 VENTILKAPPE HC70 -MTZ 0,14EUR/ 100 ++49 89 85486-16 Geschaftsleitung ++49 89 85486-44 Disposition -Lademittel...: 1/Gitterbox DB 7066947 +BAYERN 449 89 85486-99 Vertrieb -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. +SS) -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt +E-Mail: +Internet: www.wittmann.de -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. +Niederlassung Miinchen-Nordost: +GutenbergstraBe 13 -steuerpflichtiger Betrag -+ 19,00% Mehrwertsteuer +85748 Garching-Hochbrtick +Telefon +49 89 326747-11 +Telefax +49 89 326747-22 -Rechnungsendbetrag +info@wittmann.de -epee reckeeyendheeedeecb ere bertperctertbenteets cbertenteetertertacterterteeteteet ad -SSS SSS SSS SSS SS SS SSS SS +Niederlassung Chemnitz: +Chemnitzer Str. 3 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto +09123 Chemnitz -F€llig bis...: 8.03.21 -Valuta-Datum.: 7.01.21 +Telefon +49 371 240897-0 -‘Bankverbi dungen: +Handelsregister Miinchen HRB 74 755 +USt-ldNr.: DE 129 495 482 -_ Prézisionsteile Franz Schulz GmbH . -Franz-Schulz-Str, 2 - 8 74626 Bratzfald Geschiifisfilhrer: Dipt. Ing (FH) Christoph Kehrs BW-Bank Ohringen IBAN: DES4 8005 0101 7830 5002 92 -Telefon (07946) 8102-0 Belrat: Praf.Dr.-Ing.Karl Roll(Vors.) SWIFTBIC: SOLADEST800 -Telefax (07948) 9102-22 /-41 Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 Deutsche Bank Heilbronn IBAN: OE 1162070081001 1556800 +Finanzamt Minchen Abt. Kérperschaften +Steuer-Nummer 143/197/80077 -eMail:Info@praeschu.com Umsatz.-id. DE 182827334 SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +Geschaftsfihrer: Markus Wittmann, +Johannes Wittmann +Prokurist: Michael Wittmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""106519"", - ""invoice_date"": ""2021-01-07"", - ""receipt_date"": ""2021-01-08"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""1384621"", + ""invoice_date"": ""2022-02-02"", + ""receipt_date"": ""2022-02-02"", + ""delivery_date"": ""2022-01-31"", + ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", + ""creditor_taxId"": ""14319290576"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502838283"", - ""amount_gross"": ""525.98"", - ""amount_net"": ""442.00"", - ""amount_tax"": ""83.98"", - ""amount_taxBasis"": ""442.00"", + ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""26.66"", + ""amount_net"": ""22.40"", + ""amount_tax"": ""4.26"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -~S -~S” -trygoneal - -GROUP - -Trygonal Group GmbH, Neue Heimat 22, 74343 Sachsenheim - -Rechnung Nr. 142300820 - -Filtration Group GmbH Datum: 30.01.2023 Seite 1 -Rechnungspriifung Ansprechpartner/in: | Maik Menas -Schleifbachweg 45 Telefon/Fax: 0049-7046-9610-231 Fax-33 -74613 Ohringen E-Mail: maik.menas@trygonal.com - -Thr Auftrag/Datum: 4502902435/G57 / 5.01.2023 -Deutschland/Germany Unsere Auftrags-Nr: 122300333 +amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH -Lieferschein: 132300945 +amedes -Liefertag: 27.01.2023 +amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH +Werner-von-Siemens-StraRe 10 | 37077 Gottingen -Kundennummer: 17771 +Rechnung +KfH Kuratorium fuir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Lieferantennummer: 303085 +atum : -Lieferanschrift : -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Belegnr./- -Pos Art-Nr. /Bezeichnung Menge Einzelpreis _Einheit Gesamtpreis EUR +Postfach 80 06 20 Buchungsdatum: 05.05.2022 +Kundennummer: 24734 -1.0.0 70321147 100 499,00 100 St. 499,00 -10-0353003769-0175EL -O-Ring -37,69x3,53 -80-01-75014 -Ursprungsland: Deutschland/Germany -Zolltarif-Nr.: 39269097 +70506 Stuttgart Ansprechpartner: Central Order Entry +Telefon: 0800/5890506 +Fax: 0800/5890507 +E-Mail: praxisbedarf@amedes-group.com +Lieferscheinnr./-datum: 400826937/ 03.05.2022 +Auftragsnr./-datum: 290734527/ 03.05.2022 +Kundenreferenz: 4100810074 -Chargennummer(n): +Seite 1 von 1 -61489 100 St. -Warenwert Fracht Verp. Sonst. NK Nettogesamtwert Mehrwertsteuer -499,00 9,20 508,20 19,00% 96,56 +Zahlung Bis zum 04.06.2022 ohne Abzug Lieferung Frei Haus -Rechnungsendbetrag: 604,76 +Wabhrung: EUR -Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils giiltigen Geschaftsbedingungen erbracht. -Zahlungsbedingung: +f HG +Betriebs -Bei Zahlung bis zum 1.03.2023 3,00 % Skonto -Ohne Abzug fallig am: 31.03.2023 +statte mit der Erlaubnis zum GroRhandel mit Arzneimittel: Robert-Bosch-Breite 17, 37079 Gottingen +Position Artikel-Nr. Menge Preis / Einheit Betrag EUR +Bezeichnung +10 100197 6 PKG 15,17 EUR/ 1 PAK 91,02 -Versandart: DPD +CoaguChek XS Control (De) -Lieferbedingung: unfrei -fm.de.invoice@filtrationgroup.com +Ihre Kundenartikelnummer: 222956 +Leistungserstellungsdatum: 03.05.2022 +Lieferung erfolgte an: -Trygonal Group GmbH Niederlassung: GeschaftsfUhrer: Martin Auber, Jurgen H. Ohr +KfH Kuratorium fur Dialyse -Neue Heimat 22 Unter den Eichen 16 Handelsregister: HRB 291027 Stuttgart +und Nierentransplantation e.V. +Perlasberger Str. 45 -D-74343 Sachsenheim-Ochsenbach D-57635 Weyerbusch Steuer-Nr.: 55081/12806 FA Bietigheim-Bissingen, VAT-ID: DE 198074098 -Telefon: +49 (0) 70 46 / 96 10-0 Telefon: +49 (0) 26 86 / 80 84 Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 +94469 DEGGENDORF -Telefax: +49 (0) 70 46 / 96 10-33 Telefax: +49 (0) 26 86/5 65 +DEUTSCHLAND +Gesamtpreis 91,02 +Umsatzsteuer 19,00 % 17,29 +Berechnungsgrundlage 91,02 EUR +Endbetrag 108,31 +Rechnungsbetrag 108,31 +amedes Medizinische Geschaftsfihrung: Telefon: +49.551.30 750-0 Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank +Dienstleistungen GmbH Wolf Frederic Kupatt Fax: +49.551.30 750-77 IBAN: DE65 2003 0000 0030 0715 71 +Werner-von-Siemens-Str. 10 Alexander Kleinke Amtsgericht Géttingen HRB 3605 BIC: HYVEDEMM300 +37077 Gottingen USt-ID-Nummer: DE257916647 -info@trygonal.com info@ trygonal.com Bankverbindung: KSK Ludwigsburg, BLZ: 604 500 50, Konto: 8 016 924 +FSC FSc* C007121 -www. trygonal.com www. trygonal.com SWIFT-BIC: SOLA DE S1 LBG, IBAN: DE15 6045 0050 0008 0169 24 ### Response: { - ""invoice_number"": ""142300820"", - ""invoice_date"": ""2023-01-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-31"", - ""delivery_date"": ""2023-01-27"", - ""creditor_name"": ""Trygonal Group GmbH"", + ""invoice_number"": ""808844536"", + ""invoice_date"": ""2022-05-05"", + ""receipt_date"": ""2022-05-09"", + ""delivery_date"": ""2022-05-03"", + ""creditor_name"": ""Amedes GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE198074098"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE257916647"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Sachsenheim"", - ""creditor_street"": ""Neue Heimat 22"", - ""creditor_postcode"": ""74343"", - ""creditor_iban"": ""DE15604500500008016924"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502902435"", - ""amount_gross"": ""604.76"", - ""amount_net"": ""499.00"", - ""amount_tax"": ""96.56"", - ""amount_taxBasis"": ""499.00"", + ""creditor_city"": ""Göttingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE65200300000030071571"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100810074"", + ""amount_gross"": ""108.31"", + ""amount_net"": ""91.02"", + ""amount_tax"": ""17.29"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HARTMANN -Deutschland +TWE Bocholt — HandelstraRe 2 — D-46395 Bocholt -: 6464908293 +RECHNUNG -Rechnungs-Nr. -Datum : 20.01.2023 +TWE Bocholt - Handelstrasse 2 - D-46395 Bocholt Nummer / Datum +Auftragsnr. / Datum -PAUL HARTMANN AG / Postfach 14 20 / 89504 Heidenheim -: 95664137 -: 6413683191 +Filtration Group GmbH Ihre Bestellung / Datum -KfH Kuratorium fir Dialyse Kunden-Nr. +Schleifbachweg 45 Kundennummer -und Nierentransplantation e.V. Auftrags-Nr. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +74613 Ohringen Ust-IDnr -70506 Stuttgart +Lieferantennummer +Ihr Ansprechpartner +Telefon -Seite: 1 von1 +Fax -—_— +E-Mail -Auftraggeber +Seite 1 -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 +3686746 / 23.09.22 +3215125 / 25.07.22 +4502891545/G55 / 25.07.22 +21836100 -63263 Neu-lsenburg +DE222609448 -Warenempfanger +316626 -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Logistikzentrum Greven -Up'n Nienesch 9 +Méllmann Gabi -thr Ansprechpartner ++49 (0) 2871 9509-91 -Nadja Pfendert ++49 (0) 2871 9509-8091 +gabi.moellmann@twe-group.com -Telefon : 0800-7235591 -Telefax : 0800-7235590 +Zahlungsbedingung 10 Tage 2 %, 30 Tage netto -Kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk +Lieferbedingung FCA -610383 (02/2021) +Gesamtgewicht 224,000 KG -48268 Greven +Lieferscheinnummer 3473481 vom 23.09.22 _Leistungsdatum 23.09.22 -+++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + + + Achtung + + + Achtung + + ++ -Bitte beachten Sie unsere geanderten Aligemeine Geschaftsbedingungen. +Pos Beschreibung Rollen Menge Preis / Einheit Betrag +1 TH 200-T08 28 1120 qm 177,45 / 100 qm 1.987,44 EUR +Spec: 1040049350 +Breite: 100,00 cm +Lange: 40,000 m Dicke: 8,000 mm +Farbe: rot Hilsen-o: Omm +H-Wandung: 0,000 mm Verpackung: +Ausfihrung: +Ausriistung: +Ihre Materialnr: 77628514 (40qm) +Zolltarifnummer: 56039490 +4502891545/G55 +Summe Positionen 1.987,44 EUR +Ausgangssteuer 19,00 % 377,61 EUR +Endbetrag 2.365,05 EUR -Lieferschein 7598062 / Lieferdatum 20.01.2023 Ihre Fax - Bestellung 4400118378 vom 12.01.2023 +Es gelten unsere ""Allgemeinen Verkaufsbedingungen der deutschen Unternehmen der TWE-Gruppe” abrufbar unter: -9751221 Sterillium classic pure 500m! 560 ST 1,8832 1,9962 1.117,87 1 -9803901 Berechnungseinheit: P1 = 560 ST (188,32 199,62je 100 ST) -04817465 -Sonderzuschlag 6,00 % -Nettosumme 1.117,87 EUR -MWST (Code = 1) 19,00 % von 1.117,87 212,40 EUR -ENDBETRAG 1.330,27 EUR -Zahlungsbedingungen: -Bis zum 27.01.2023 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 11,18 EUR -zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 11,18 EUR 2,12 EUR -13,30 EUR +http:/Awww.twe-group.com/agb. +Vielen Dank. -Bis zum 19.02.2023 ohne Abzug +Mit freundlichen Gren +TWE Bocholt GmbH & Co.KG -Zuschlag mit zunachst zeitlicher Begrenzung auf Grund auBerplanmaRiger Belastungen (signifikant erhéhten Preisen fiir Rohstoffe und -Packmittel unserer Vorlieferanten, sowie stark angestiegenen Produktions- und Logistikkosten). -Der Zuschlag betragt insgesamt 63,28 EUR netto. . +TWE Bocholt GmbH & Co. KG Amtsgericht Coesfeld HRA 8459 TWE Bocholt Verwaltungs-GmbH +Handelstrae 2 | D-46395 Bocholt Ust.Id.-Nr.: DE 811 396 864 Sitz der Gesellschaft: Bocholt Commerzbank AG +Fon.: +49 (0 )2871 9509-0 - Fax: +49(0)2871 9509-66 Steuer-Nr.: 311/5912/3013 Amtsgericht Coesfeld HRB 16986 -Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: +E-Mail: info@twe-group.com | www.twe-group.com PersGnlich haftende Gesellschafterin Geschaftsfiihrer: Jérg Ortmeier -Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6464908293 +smart nonwoven +solutions -Es kénnen sich nachtragliche Entgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. -Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen mdglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. +IBAN: DE74 4004 0028 0120 1573 00 +SWIFT-BIC: COBA DE FF XXX -PAUL HARTMANN AG -Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim -Vorstand: Britta Funfstuck (Vorsitzende/CEO}, -Francois Georgelin, Stefan Grote, +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""3686746"", + ""invoice_date"": ""2022-09-23"", + ""receipt_date"": ""2022-11-02"", + ""delivery_date"": ""2022-09-23"", + ""creditor_name"": ""TWE Bocholt GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811396864"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bocholt"", + ""creditor_street"": ""Haendelstr. 2"", + ""creditor_postcode"": ""46395"", + ""creditor_iban"": ""DE74400400280120157300"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502891545"", + ""amount_gross"": ""2365.05"", + ""amount_net"": ""1987.44"", + ""amount_tax"": ""377.61"", + ""amount_taxBasis"": ""1987.44"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Stefan Miller IK-Nr. 590810099 -Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-Jirgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 -IBAN: DE47 3701 0600 2220 6420 17 BIC: BNPADEFFXXX +### Input: +n -IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00 BIC: HYVEDEMM271 +wir f We. +Briingel -/ |} DE87/ / 11407 / VO12600 / FOD/ M +Umformtechnik GmbH -Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm -ILN 40 49500 00000 0 - UI-Nr. DE145566683 -Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 -BNP Paribas S.A. +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Hypovereinsbank Unicredit Bank AG -www.hartmann.info +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -/2244/1000286003/0006/ Seite: 0003 +D - 74613 Oehringen + +Datum: 10.09.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Rechnung Nr: 014928 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 + +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag + +Auftrags.-Nr. 5500088892 vom 25.07.2022 + +96 Endscheibe 76166185 -- 5050-57826084-S00/13, ENDSCH-G 300/2,00/EVZK 10,5100 1.008,96 € +OEL SANDGESTRAHL + +Lieferschein/Pos.: 030063-1 vom 06.09.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen + +1.008,96 € +zzgl. 19 % Mwst. 191,70 € +Rechnungsbetrag 1.200,66 € + +Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 12,01 € + +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG + +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern + +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""6464908293"", - ""invoice_date"": ""2023-01-20"", - ""receipt_date"": ""2023-01-25"", - ""delivery_date"": ""2023-01-20"", - ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", + ""invoice_number"": ""014928"", + ""invoice_date"": ""2022-09-10"", + ""receipt_date"": ""2022-09-10"", + ""delivery_date"": ""06.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidenheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118378"", - ""amount_gross"": ""1330.27"", - ""amount_net"": ""1117.87"", - ""amount_tax"": ""212.40"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088892"", + ""amount_gross"": ""1200.66"", + ""amount_net"": ""1008.96"", + ""amount_tax"": ""191.70"", + ""amount_taxBasis"": ""1008.96"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Irlicher Str.55, D-56567 Neuwied -Perl, Westerwaldstr.4, D-56579 Rengsdorf -Telefon: +49 2634 99-0 -Telefax: +49 2634 99-6467 -Lohmann & Rauscher . 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Cordula Gerlach, -Brickenstr. 14, 97437 Haffurt -20 Ref.52134 2,00 AP 64,30 128,60 -Precise Einweg-Hautklammerentferner 1 AP P30.00- % 38,58 -AP 10 P2.00- % 2,57 -PZN 02759114 87,45 -Wert vor Rabatten 128,60 -Zwischensumme ; 87,45 -19,00 % Mehrwertsteuer von 87,45 16,62 -Rechnungsbetrag Brutto EUR . 104,07 -Zahlungsbedingungen: Bis zum 27.12.2021 erhalten Sie 2,000 % Skonto - entspricht Zahlbetrag EUR 101,99 -Bis zum 12.01.2022 ohne Abzug -UniCredit Bank AG BIC: HYVE DE MM 430 IBAN: DE70 5032 0191 0605 8918 53 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum -Es kénnen weitere wertmindernde Vereinbarungen existieren. -Liefer- und Zahlungsbedingungen umseitig. -Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Persdnfich haftende Gesellschafterin: UniCredit Bank AG BIC: HYVE DE MM 430 IBAN: DE70 5032 0191 0605 8918 53 -Inicher Strafe 55, 56567 Neuwied Lohmann & Rauscher Verwaltun: 3 GmbH, Inicher Strafe 55, 56567 Neuwied, Commerzbank AG Koblenz BIC: DRES DE FF 570 IBAN: DE41 §708 0070 0681 2016 00 -Amtsgericht Montabaur, HRA 12036 Amtsgericht Mo Montabaur, HRB 13676 Sparkasse Neuwied BIC: MALA DE 51 NWD IBAN: DE81 5745 0120 0000 0252 21. -Steuernummer 32/200/0866/4 Geschaftsftihrer: Deutsche Bank AG Neuwied BIC: DEUT DE 5M 574 IBAN: DE16 §747 0047 0202 8330 00 -Ust.-[d. Nummer: DE br 997 250 Biel. “|g. ‘eH ang SiiRle Wars), Rheinland-Pfalz Bank (LBBW} BIC: SOLA DE ST 600 IBAN: DE58 6005 0101 7401 5528 75 -Erfullungsort: Neuwied Dipl. ng { FH Thomas Menitz (Stv. Vors.), -: Dipl. Wirtsch. Ing, Holger Magdefrau +KFH Kuratorium f. Dialyse Bitte bei Zahlung immer angeben: +Nierentransplant.e.V Beleg-Nr.: 22380388 vom: 12.06.2022 +Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 1002120901 DE113598500 +70506 Stuttgart USt-IdNr.: DE131937938 + +Bankverb.: DZ BANK + +BLZ: 76060000 + +Konto: 210555 + +BIC: GENO DE FF 760 + +IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 + +Seite 1/1 + +Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR -Dr. Klemens Schulz +Lieferschein-Nr.: 35382160 / 1 / LE / Frau Cornelia Mertins , LS-Datum 03.06.2022, A-Datum 31.05.2022 , Best.Nr. , Standkuhlschrank ,_ , +geliefert an:: Lief.-Nr.: ,Marcel Grafl (+49 981 8903-155) +KFH Kuratorium f. Dialyse +Technik Herr Hierold +Traubenweg 3 +93309 Kelheim +1 213862 BOSC Tisch-Kuthlschrank 1 1 261,59 261,59 +KTR15NWFEA ws Serie 2 KTR1S5NWFA + +Lieferscheinsumme: 261,59 +(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 261,59 +ausgeschlossen. Mwst: 261,59 19,0 % 49,70 +Endbetrag: EUR 311,29 +ims be i ic Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag Skonto EUR Zahibetrag +elec Ba ma dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 26.06.2022 311,29 9,34 301,95 +: “a fe? i der Skontofrist, konnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 12.07.2022 311,29 +Ea pee , +4 ce +Pa eth Te +oi o afb + +Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer +Homepage unter http:/\www.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. + +Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fir Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fir Warenricknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen +und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen mdglich. + +Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. -9501689 0518 d/A +Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. + +Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5016505782"", - ""invoice_date"": ""2021-12-13"", - ""receipt_date"": ""2021-12-20"", - ""delivery_date"": ""2021-12-10"", - ""creditor_name"": ""Lohmann & Rauscher GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""3220008664"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE194997250"", + ""invoice_number"": ""22380388"", + ""invoice_date"": ""2022-06-12"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""03.06.2022"", + ""creditor_name"": ""FEGA & Schmitt"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131937938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuwied"", + ""creditor_city"": ""Ansbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41570800700681201600"", + ""creditor_iban"": ""DE17760600000000210555"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""104.07"", - ""amount_net"": ""87.45"", - ""amount_tax"": ""16.62"", + ""amount_gross"": ""311.29"", + ""amount_net"": ""261.59"", + ""amount_tax"": ""49.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Selecta Klemm GmbH Co kg -Attn: Selecta Duitsland -Hanfacker 10 - -70378 Stuttgart - -Germany - -Your VAT Reg No.: -Customer number: - -NL801066116B01 -240 - -Shipment No.: FLIM/4104217 - -Departure: Entebbe - -Destination: | Amsterdam - -Flight No.: KL 0537 - -E.T.A. Aug 31, 2021 8:00 AM +Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH -Pieces Weight Chargeable weight -198 1,396 kg 1,396 kg +Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck -Airfreight 41728 +Filtration Group Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -NCTS-Dokument +Rechnung -Phytosanitary Inspection -Keuringskosten PD E3328668 -1.67 EUR x 19 min. +Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 016306 -Start tariff KCB -Keuren lokatie FWC -Transport +Pos Artikelbezeichnung -Payment within 7 days +001 Dichtung EN1514-IBC-DN40-PN40-2-C4400 +Mae 49 x 92 x2 mm +Ihre Materialnummer 70805267 -K.v.K.: 34189505 +002 Frachtkosten -. FL Q@WERWINGS +Nettobetrag Mwst. % +94,50 Euro 19,00 -CARGO BV +Tel.: +49 (0)451/2036-600 +Fax: +49 (0)451/2036-601 -Invoice Flowerwings Cargo B.V. -Noordpolderweg 17 -1432 JH Aalsmeer -Amsterdam Schiphol Airport -The Netherlands -Office Phone: +31 20 654 32 40 -Office Fax: +31 20 653 76 34 -E-mail: info@flowerwingscargo.nl -Invoice number: 21113624 -Invoice date: Sep 6, 2021 -Invoice due date: Sep 13, 2021 -Page: lof 1 -Your Ref.: -AWB: 074-46921512 -Shipper: Wagagai Ltd. -Consignee: Selecta Klemm GmbH Co kg -DE — Stuttgart -Nature of goods -FRESH CUTTINGS -USD 5,638.00 / 1.17127 4,813.58 EUR -25.00 EUR -11.69 EUR -31.73, EUR -53.44 EUR -50.00 EUR -50.00 EUR -Total excl. VAT 5,035.44 EUR -VAT 0% of 5,035.44 0.00 EUR -Total amount due 5,035.44 EUR +Grootkoppel 8 b +D-23566 Lubeck -« Vat no.: NL811928470.B01 +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX -EUR « ABN AMRO « IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Kovacs +lhre E-Mail Bestellung: 4502887585/G61 +vom 29.06.2022 -USD * ABN AMRKO * +Lieferwunsch 18.07.2022 -All our a -Al onze a +Rech. - Nr.: 017306 Rg.-Datum: 30.06.2022 -e performed under the terms of our Gener: -en worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwai +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 30.06.2022 -al Conditions +Me Menge _ Einzelpreis Betrag +Stuck 200,00 0,38 76,00 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag -IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A +17,96 Euro 112,46 Euro -printed on the reverse side -arden zoa vals op de achterzijde vermeld +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""21113624"", - ""invoice_date"": ""2021-09-06"", - ""receipt_date"": ""2021-09-06"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", - ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", - ""creditor_postcode"": ""1432"", - ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh +HENNIG Dienstleistungen + Taubenberg 48 + 655710 Idstein KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Nierentransplantation e. V. | +Eingangsrechnung | Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart - -Warenempfanger/Auftragsort - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -1.0G - -Kiche +D 70506 Stuttgart +Datum: 30.09.2021 Falligkeit: 11.10.2021 +RECHNUNGS - NR. 021 — 528 tennia Dienstlet +ennig Dienstleistungen +oo Hennig Heidemarie +Kreditor-NR. 914 508 Taubenberg 48 +vn stein ; +Ust. Nr. 004 826 60220 +Leistungsort : KfH Zentrum Wiesbaden +taunus-event@gmx.de +Beauftragte Person: Frau Mladenic Telefon 06126 - 6617 -Briver Allee 3 +Fax 06126 - 228796 -91207 Lauf +Leistungszeitraum: Monat 08 - 2021 Mobil 0172 - 6646884 +Mobil 0172 - 6646949 -Material -Pos. +Garten- AuRenanlagen -Beschreibung +Lt. Angebot zur Werterhaltung und Pflege der +Gartnerischen Anlagen +Leistungszeitraum April - Oktober des Jahres -Auftrag 310108355 +Monatlicher Pauschalbetrag 368,55 € +DYNAMIK +EFFEKTIVITAT +Netto — 19 % MwSt. Brutto +368,55 € 70,02 € 438,57 € RATIONALISIERUNG +Die VR Bank Untertaunus e.G. verbindet sich mit der Wiesbadener Volksbank e.G. +Bitte korrigieren Sie zeitnah die Kontoverbindung fir unser Unternehmen. +Wiesbadener Volksbank e.G. +BIC WIBADESW IBAN DE94 5109 0000 0069 7615 00 OPTIMIERUNG -Maschinentyp: PG8057 +vr bank Untertaunus e.G. BIC: VR BUDE 51 IBAN: DE 82 510 917 00 00 12 7106 07 -Rechnung -Kundendienst Professional +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""021-528"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-09-28"", + ""delivery_date"": ""30.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Hennig Dienstleistungen"", + ""creditor_taxId"": ""0482660220"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Idstein"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94510900000069761500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""438.57"", + ""amount_net"": ""368.55"", + ""amount_tax"": ""70.02"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben +### Input: +ie -Kundennummer Belegnummer Belegdatum -366785 730428996 02.08.2022 -Konzern: 244165 +LADENBURGER -Mitglieds-Nr: 30652 +UN -Referenzbeleg: 0310108355 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Es betreut Sie: -Telefon: -E-Mail: +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Auftraggeber +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Briver Allee 3 +Firma +Filtration Group GmbH -91207 Lauf +Schleifoachweg 45 -Einzelpreis -EUR +74613 Ohringen -Fabrikationsnummer: 000095407315 +Pos Bestelldaten / Bezeichnung -AMS-Vertragsnummer: [V010403101]Berechnungszeitraum: [01.08.2022 - 31.07.2023] +lhre Bestell-Nr +Unsere Auftrag-Nr 130074 +Unsere Lieferschein-Nr 347012 Pos -07355130 Instandhaltung -10 Prof. GG -EAN: 4002514593517 +Artikel-Nr -Positionsnetto +4502864335 / 010 -Bonus It. aktueller Vereinbarung -Zahlungsbedingungen: +RECHNUNG -USt: 19,000 % +Nr. 540894 +Kunden-Nr. 700010 +vom 24.09.2021 -65,50 -Steuerpfl. Betrag -Umsatzsteuer 19,000 % -Endbetrag +Bitte bei Zahlung angeben ! -Bis zum 01.09.2022 ohne Abzug +Menge Preis / Stk Betrag -Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de +vom 21.07.2021 +vom 21.07.2021 +vom 24.09.2021 -Miele & Cie. KG +Aufnahme kpl. -Service Professional -0800 22 44 644 -professionalservice@miele.de +MTZ 13 x 0,09 -Menge Summe -EUR +932.330.4 -12 ST -786,00 -786,00 -786,00 149,34 -935,34 +13 6,99 EUR 90,87 EUR -Carl-Miele-StraRe 29 +Einzelbetrag -33332 Gutersloh +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Telefon: 0 52 41/89-0 +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -Internet: www.miele.de -Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 -WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 +1,17 EUR -Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, -Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: -Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, +92,04 EUR -Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. +Nettobetrag 92,04 EUR -Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, -Dr. Markus Miele, Rebecca Steinhage, Dr. Reinhard Zinkann. -Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in -unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach +19% MWSt 17,49 EUR +Rechnungsbetrag -Seite 1/1 +3% Skonto 3,29 EUR -Deutsche Bank AG Gitersloh +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 -Commerzbank AG Gitersloh +Seite 1 von 1 Seite(n) -BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 -UniCredit Bank AG Berlin +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 -Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""730428996"", - ""invoice_date"": ""2022-08-02"", - ""receipt_date"": ""2022-08-03"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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Héhe +- www.deutsche-leasing.com -Auftrag durch den Hausmeister xxxxxx von der Rothenburger Str. erteilt +KfH Medizinische VersorgungszentrenGmbH oo Bad Homburg v. d: Hohe HRB 6595 +FB Finanz-/Rechnungswesen . USt-ldNr.: DE812776645 +Martin-Behaim-StraBe 20 . : , Yuliya Reich! +63263 Neu Isenburg . , Telefon +49 6172 881682 +. : : Telefax +, ; "" yuliya.Reichl@ -Laut Hausmeister la&t sich besagte Tire durch Tastedruck (Entriegelung) nicht mehr schlieRen. -Der zugehGrige Fl-Schalter léste aus. +deutsche-leasing.com_. -Schwester Nurnberger teilte mir mit, da eine Verlangerungsleitung die Ursache gewesen sein konnte, -die dann von einem Techniker (Christian) ausgetauscht wurde. +01.06.2022 -Beiu meinem Eintreffen konnte kein Defekt festgestellt werden. +Rechnung Nr. 8125320276 (Bitte stets S angeben) -Pos-Nr Bezeichnung Menge Ejinheit E-Preis G-Preis -7.3.2022 Regel 2,000 54,50 109,00 +Fallige Raten fiir den Monat Juni 2022 (Leistungszeitraum) gemaB der Anlage"" ""2530974"" mit der Auf-. -2 KFZ-Pauschale 4,000 28,00 28,00 -: Nettosumme — € 137,00. +listung der betroffenen Leasingvertrage -MwSt. 19,00 % von 137,00 € 26,03 +Kunde / Leistungsempfanger: 2530974, KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinniitzige. GmbH +me Edmund-Seng-Str. 3-5, 63477 Maintal -“Bruttosumme - — -€163,03 +Finanzraten / BUR 0,00. +‘Serviceraten (regularer MwSt.- Satz), : oo, EUR 3,50 +Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 +Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) . ; , . EUR ; . 3,50 +Zwischensumme (MwSt.-frei) - EUR = 0,00 +19 %MwSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz - EUR “0,67 +Gesamtbetrag brutto oo ae ) ' EUR | 4,17 -Zahlbar bis zum 29.03.2022 ohne Abzug. +Bitte iberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto: bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- +zentrale IBAN: DE62 5005.0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. -Vielen Dank fur Ihren Auftrag. +Diese Rechnung ersetzt alle in der Anlage ""2530974"" aufgefuhrten. Dauerleasingrechnungen zu den dort +genannten Vertragen. , -Der Gesetzgeber verpflichtet uns zu diesem steuverl. Hinweis: -Der Rechnungsempfanger ist verpflichtet, diese Rechnung mindestens 2 Jahre ab Zugang aufzubewahren. Die Nichtbeachtung +Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Yuliya Reichl. -dieser Pflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbu&e bis zu € 500,-- geahndet werden kann. +Erfillungsort ist Bad Homburg, v. d: Hohe. -90765 Firth, Hans-Sachs-Str. 26 - Telefon: (0911) 7 90 64 82 - Fax: (0911) 7 94 04 14 -WalterRegel@t-online.de - St.Nr 218/260/90062 +Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. ‘Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine .e juristische +Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich- rechtliches Sondervermégen ist. . -Bankverbindung: Commerzbank Nurnberg (BLZ 760 800 40) - Konto-Nr. 04 505 190 00 -IBAN: DE 31 7608 0040 0450 5190 00 BIC: DRESDEFF760 +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wilerst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), : +: : Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis S Finanzgruppe ° ### Response: { - ""invoice_number"": ""15005"", - ""invoice_date"": ""2022-03-21"", - ""receipt_date"": ""2022-03-24"", - ""delivery_date"": ""2022-03-07"", - ""creditor_name"": ""Walter Regel"", - ""creditor_taxId"": ""21826090062"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""8125320276"", + ""invoice_date"": ""2022-06-01"", + ""receipt_date"": ""2022-05-30"", + ""delivery_date"": ""01.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fürth"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. Höhe"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31760800400450519000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE62500500000063462006"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""163.03"", - ""amount_net"": ""137.00"", - ""amount_tax"": ""26.03"", + ""amount_gross"": ""4.17"", + ""amount_net"": ""3.50"", + ""amount_tax"": ""0.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SPACELABS Rechnung - -HEALTHCARE Rechnungsnummer: 1¥204791 -H.A. Rappsilber 0911-23421-0 -Rechnungsdatum: 07.06.22 -Unsere Auftragsnummer: 117469 -Kundennummer: 43263 -Spacelabs Healthcare GmbH, SUdwestpark 40,90449 Nurnberg,GERMANY Ihre Auftragsnummer: FAX +STAHLCON GMBH -Lieferung an: +VERTRIEB VON EINBAUELEMENTEN FUR TECHNISCHE ANLAGEN -KFH Kuratorium f. Dialyse u. KfH Kuratorium f. Dialyse -Nierentransplantation eV u. Nierentransplantation eV -Postfach 80 06 20 KFH Nierenzentrum Kinder/Jug. -70506 Stuttgart Carl-Neuberg-Str. 1 -GERMANY 30625 Hannover +STAHLCON GMBH - Robert-Bosch-Str. 4 - 71144 Steinenbronn R E Cc H N U N G Seite 1 +Filtration Group GmbH Nummer 160804 -GERMANY +Schleifbachweg 45 Datum 22.11.2022 -Bemerkung: har +D-74613 Ohringen Kunden-Nr. 51004 -Position Artikelnummer Menge Preis Gesamtpreis +Versandtag 22.11.2022 +Auftrags-Nr. 4502894393/G61 +Auftragsdatum 08.09.2022 +Lieferantenr. 312010 -Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tagen Netto Warenwert 135,10 EUR +Bearbeiter Katrin Paul +Telefon +49 (0)7157/5386-10 +E-Mail katrin.paul@stahlicon.de -Lieferung erfolgte am 06.06.22 mitLS.NR 200098566 Fracht 6.90 EUR +Lieferbedingung: Frei Haus Bestimmungsort (DAP) -Wir bieten nachfolgende Garantiezeiten: Systeme und Rekorder 24 Monate; -Service-Ersatzteile 6 Monate; Zubehér 0 Monate. +Lieferadresse:: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg +45, D-74613 Ohringen -Gesamtnettowert: 142,00 EUR -MwSt. 19% 26,98 EUR -Seite 1 von 1 Gesamtbetrag 168,98 EUR +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag € -Um die mégliche Weiter verbreitung des COVD-19 Virus weiter einzuschranken, kénnen wir Artikel, die wahrend der -Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zurticknehmen. Wir bitten hier um Ihr Verstandnis. +LIEFERSCHEIN 148293 / 22.11.2022 +AUFTRAGSBESTATIGUNG 2207296 / 08.09.20220 +1 200948 V-Kupplung mit T-Bolzenverschluss (M8) 50 40,75 2.037,50 +Werkstoff: 1.4301 (304StSt) +Bestellcode: T130181009AC3P +Nenndurchmesser: 181mm +Profil Nr.: 9 ; 3 Segmente -Spacelabs Healthcare GmbH Geschaftsfiihrer AG Nurnberg: HRB 3841 Bank of America, Frankfurt +Stiickgewicht: 0,527 kg +Zolltarifnummer: 73269098 +Ursprungsland: Grofbritannien -Stidwestpark 40 Matthias Finsterer Steuer Nr.: 241/137/70070 Konto-Nr.: 190 130 17 +Zwischensumme 2.037,50 +19% MWSt. auf € 2.037,50 387,13 +Endbetrag 2.424,63 -D-90449 Nurnberg Sitz Narnberg USt. Nr.: DE 133535713 BLZ: 500 109 00 +Zahlungsbedingung: Mit 2,00 % Skonto (= 48,49 €) auf 2.424,63 € bis zum 12.12.2022 zu zahlen: 2.376,14 € +Ohne Abzug bis zum 22.12.2022 -Tel.: 0911 23421 0 germany@spacelabs.com IBAN: DE38500109000019013017 -Fax: 0911 23421 127 ; www.spacelabshealthcare.com Swift Code: BOFADEFX +Tel.: +49 (0)7157/5386-0 Sitz der Gesellschaft: Deutsche Postbank AG Bank: 4 -Service-Fax: 0911 23421 138 +Fax: +49 (0)7157/5386-11 Steinenbronn Stuttgart Nr.: 278 48-708 ELLWANGER + GEIGER, Stuttgart \ + +E-Mail: info@stahlcon.de Registergericht:: Stuttgart HRB (BLZ 600 100 70) Nr.: 25 245015 (BLZ 600 302 00) ¥ My +Internet: www.stahlcon.de 245993 BIC: PBNKDEFF600 BIC: ELGEDES1XXX Dé +GeschaftsfUhrer: Max Ménkemoéller —_ Ust.-Id-Nr.: DE 147865860 IBAN: DE18600100700027848708 IBAN: DE85600302000025245015 + +St.-Nr.: 9906801903 EINGETRAGENE FIRMA ### Response: { - ""invoice_number"": ""IV204791"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-08"", - ""delivery_date"": ""07.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""24113770070"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", + ""invoice_number"": ""160804"", + ""invoice_date"": ""2022-11-22"", + ""receipt_date"": ""2022-11-22"", + ""delivery_date"": ""2022-11-22"", + ""creditor_name"": ""STAHLCON GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""9906801903"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147865860"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""168.98"", - ""amount_net"": ""142.00"", - ""amount_tax"": ""26.98"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Steinenbronn"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71144"", + ""creditor_iban"": ""DE18600100700027848708"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502894393"", + ""amount_gross"": ""2424.63"", + ""amount_net"": ""2037.50"", + ""amount_tax"": ""387.13"", + ""amount_taxBasis"": ""2037.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seite 1/1 +reeds -a -yDalis Rechnung 4250025 +Sanitatshaus Kraus +Ortho | Reha | Kids Care -Elis Ost GmbH * Magdeburger StraBe 251 * 39218 Schdénebeck (Elbe) -Rechnungsdatum: 30.09.2022 -Rechnungsnummer: 4250025 +Sanitatshaus Kraus | Veilchengasse 11 | 94469 Deggendorf -Kundennummer: 8020020 KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. -Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Transaktionen im Zeitraum 01.09.2022 bis 30.09.2022. -1120020 - KfH Dialysezentrum Dresden, Fetscherstrafe 74, 01307 Dresden -Artikel - Kundeneigen W.35 W.36 W.37 W.38 W.39 Preis Betrag -1129420 EINZIEHKISSEN PE 80X80 1 3 3,72 14,88 -1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE IN K 75 188 99 174 140 1,13 763,88 -1129500 WOLLDECKE 2 3,72 7,44 +Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr.: 92089 / 65717 +Eingangsrechnungen Patient: KfH Nierenzentrum e.V. +Postfach: 1562 Telefon: 3704626 +A0SO6 Shulteact- Adresse: Perlasbergerstr. 45 +94469 Deggendorf +— -Lieferung gemafs Lieferschein: 437698 (2/9), 438156 (5/9), 439169 (7/9), 440032 (9/9), 440464 (12/9), 441524 (14/9), 442113 (16/9), -442908 (19/9), 443809 (21/9), 444584 (23/9), 445135 (26/9), 446107 (28/9), 446986 (30/9) +Rechnung A40892 -Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX -IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 +KV-Nr.: Kunden-Nr.: USt.-Nr.: 108/240/30249 IK-Nummer: Sachbearbeiter: Seite: Datum: +65717 UiD.-Nr.: DE194559580 330920822 J.Apolony 1 von 1 22.03.2022 +Menge | Artikel-Nr. Bezeichnung Pree Rab. | ZZ%| zzi€| Betragi€| M -Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen +1 0000072082 Standardgurt Gr. M 155,46 7 155,46 1 +fiir Patientenlifter Foldy -- +HMV-Nr.: 22.40.04.0001 -- +Abgabeart: 00-Neulieferung -Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag -EUR 786,20 149,38 935,58 -Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: +Nettobetrag/€ Versandart Mwst % Mwst€ Rechnungsbetrag/€: 185,00 +155,46 (1/3) 19.0% 29,54 - Zuzahlungé€: 0.00 +0,00 - (2/4) 7.0% 0,00 -Eigenanteil/€: 0,00 -Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider +Forderungsbetrag/€: 185,00 +Mwst:1=19.0% excl.; 2= 7.0% excl.; 3=19.0% incl.; 4= 7.0% incl. -39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter +Zahlbar innerhalb 14 Tage, rein netto ohne Abzug bis zum 05.04.2022 -Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 +Sanitatshaus Kraus e. K. Tel: 0991 370 880 Bankverbindung: Amtsgericht Deggendorf + +Veilchengasse 11 Fax: 0991 370 8820 IBAN: DE63 7412 0071 0006 467210 HRA Nr.: 2797 +94469 Deggendorf Email: info@sanitaetshaus-kraus.de BIC: HYVEDEMM415 USt-IdNr.: DE194559580 + +Inhaber: Stefan Kraus www.sanitaetshaus-kraus.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""4250025"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-05"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", + ""invoice_number"": ""A40892"", + ""invoice_date"": ""2022-03-22"", + ""receipt_date"": ""2022-03-30"", + ""delivery_date"": ""22.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Sanitätshaus Kraus"", + ""creditor_taxId"": ""10824030249"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE194559580"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", + ""creditor_city"": ""Deggendorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", + ""creditor_iban"": ""DE63741200710006467210"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""935.58"", - ""amount_net"": ""786.20"", - ""amount_tax"": ""149.38"", + ""amount_gross"": ""185.00"", + ""amount_net"": ""155.46"", + ""amount_tax"": ""29.54"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Europcar - -Ihre Rechnung - -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -Rechnungsdatum - -Erstellungsdatum +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Reservierungs Nr. -Mietvertragsnummer +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Contract +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -KUNDENNUMMER +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Kreditkarte +Nr. 542949 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 05.06.2023 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502907363 / 010 vom 09.03.2023 +Unsere Auftrag-Nr 131621 vom 14.03.2023 +Unsere Lieferschein-Nr 349436 Pos 1 vom 01.06.2023 +Kiiken NG150-450/FPM 632.420.6 264 20,57 EUR 5.430,48 EUR +MTZ 264 0,14 36,96 +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 +Zwischenlage 3 0,38 1,14 +Einzelbetrag 5.472,74 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 5.472,74 EUR +19% MWSt 1.039,82 EUR +Rechnungsbetrag +3% Skonto 195,38 EUR -100339601268 -13.12.2021 -13.12.2021 -1141207496 -1092495293 -51149601 -96288772 -962887720113 +Zahlungsziel 30 Tage 3% Skonto, +60 Tage neta -KFH E.V. +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -POSTFACH 800620 +Seite 1 von 1 Seite(n) -70506 STUTTGART +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -GERMANY -Referenzen +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""542949"", + ""invoice_date"": ""2023-06-05"", + ""receipt_date"": ""2023-06-06"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502907363"", + ""amount_gross"": ""6512.56"", + ""amount_net"": ""5472.74"", + ""amount_tax"": ""1039.82"", + ""amount_taxBasis"": ""5472.74"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Fahrer ANDREAS POLITZ -Driver ID 35242419 -KOSTENSTELLE 071221 +### Input: +SS IGEPA’ -Order number POLITZ +Rechnung G GEIGER SAE -Ihre Mietdaten +73434 Aalen +Geiger GmbH & Co. KG: Postfach 1308 - 73403 Aalen t ie Syrae1 Bee 10 +Ansprechpartner Niederlassung Sasbach +Julia Kéniger Am Fuchsgraben 12 +T +49 (0)7361599207 1 ifa0 (0) 6739-0 +F +49 (0)73615993207 F +49 (0)7841 6739-355 +Filtration Group GmbH E jkoeniger@igepagroup.com +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Bitte bei Bezahlung/Riickfragen angeben +Rechnung Nr. 10093090 +Kundennummer 693016 +Datum 30.09.21 +Unsere Zeichen 601/L/E +Seitel/1 +Artikel Betrag +Position 1 an: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Lieferschein Nr. 39550410 zur Lieferung vom 01.10.21 +100.000 BL 9293A80S 475,00 € +IP Basic, holzfrei Kopierpapier +21,0 X 29,7 cm; SB; 80 g/m? + +Warennummer: 48025620 +Stiickpreis: 4,75 € pro Tausend Bogen/Blatt +#Fr. Schumacher #KST: 2056600 #PFDD + +Aufgrund Lieferengpassen seitens der Papierhersteller liefern wir Ihnen in der gleichen Qualitatsstufe unser +Kopierpapier ""IP Basic”. + +Gewicht Steuerpfl. Betrag MwSt % MwSt Endbetrag +500,00 KG 475,00 € 19 % 90,25 € 565,25 € -Tatsaechlich Berechnet +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Anmietung FREILASSING 08.12.2021 08:42 08.12.2021 08:42 -Rueckgabe FREILASSING 11.12.2021 09:14 11.12.2021 08:42 -Fahrzeuggruppe DCAR CCAR +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto +Sie bezahlen 565,25 €. -Fahrzeug VOLKSWAGEN VW GOLF +Kreissparkasse Ostalb Commerzbank AG Aalen -Kennzeichen HH-QB8741 +BAN: DE15 6145 0050 0110010519 BIC: OASPDE6AXXX IBAN: DE49 6148 0001 0584010700 BIC: DRESDEFF614 +Baden-Wirttembergische Bank Aalen VR-Bank Ostalb eG -Berechnete Tage 3 -Gefahrene Kilometer 1532 (148.60kg CO2) -CO2 Ausstoss (97g/km CO2) +BAN: DE10 6005 0101 0004 2029 83 BIC: SOLADEST600 IBAN: DE84 6149 0150 0101622007 BIC: GENODESI1AAV +Oberbank AG Aalen -Kosten +BAN: DE60 7012 0700 1801101203 BIC: OBKLDEMXXXX -Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR +Wir liefern und berechnen zu unseren Geschaftsbedingungen, die Sie unter www.igepa.de/geiger/agb vollstandig abrufen kénnen. +Kommanditgesellschaft: Sitz in Aalen (Amtsgericht Ulm, HRA 500294) -Tarif/Produkt:K0731DE-KFH E.V.PKW DAILY INKL.LDW +Personlich haftende Gesellschafterin: Geiger Verwaltungs GmbH - Sitz in Aalen (Amtsgericht Ulm, HRA 500616) -Miete -Grundpreis Tage a 19.00% -im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% +USt.-ID-Nr. DE144632354 - Geschaftsfiihrer: Peter Geiger, Florian Geiger, Sebastian Geiger Gesellschafterunternehmen der IGEPA group -Versicherung -Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% +geiger-papier.de geiger_info@igepagroup.com igepagroup.com -Zubehor -Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% -Extrakosten -Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""10093090"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-10-01"", + ""delivery_date"": ""01.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Geiger GmbH & Co. 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Abruf vom 29.10.2020 -Rechnungsbetrag 188.97 EUR +Ansprechpartner: Frau Nicole Massa +Telefon: 07941-6466-266 -Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +microfilter -Faelliger Betrag 188.97 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +moderne littertechnik fur alle einsatzbareiche -Zu zahlen bis 27.12.2021 20537 HAMBURG +Rechnung -KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY +Nummer: R36793 -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG +Datum: 05.01.2021 +LS-Nummer: L36938 +LS-Datum: 05.01.2021 +Kunden-Nr.: 11253 -100339601268 +Bearbeiter: Ramona Heerlein +Telefon: 07942-75630-219 +Telefax: 07942-75630-290 +Ihre Nr.: 362759 +UST-ID-Nr.: DE222609448 -IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 +Pos. Menge Bezeichnung -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +Einzelpreis/€ Gesamtpreis/€ -Tel 040-52018 89 00 +Auftragsnummer: 134631 vom 29.10.20 -Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Fax 040-52018 26 37 +Bestellnummer: +5500088465 - 6. Abruf +vom 29.10.2020 +Abruf: R00915/006 -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +Restmenge Rahmenauftrag: -40 -20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 -GERMANY Handelsregister: HRB 168009 +1.0 200 St 43835-175 -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaftsfhrung: Wolfgang Neumann, Lars Creutzmann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 +Drahtgewebezylinder 175um +Langsnaht verschweift -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""100339601268"", - ""invoice_date"": ""2021-12-13"", - ""receipt_date"": ""2021-12-14"", - ""delivery_date"": ""2021-12-08"", - ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""2731400108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""188.97"", - ""amount_net"": ""158.80"", - ""amount_tax"": ""30.17"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kundenzeichnung-Nr.: 5050-20153950-S00 -### Input: -Lesezirkel -bunte Welt +Id.-Nr.: 72410816 -Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann « Figline-Valdarno-Ring 17 * 64319 Pfungstadt +Stlickgewicht Netto: 0,1686 kg +Warennummer: 84219990 -KfH MVZ gGmbH -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Ursprungsland: DE -63235 Neu Isenburg +10,75 2.150,00 -Milojka Lehnmnann -Figline-Valdamo-Ring 17 -64319 Pfungstadt +Nettobetrag / € ++ 19.0% MwSt (aus €2.150,00) -Telefon: 06157 - 98 63 700 -Telefax: 06157 - 98 63 701 +2.150,00 +408,50 -Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de -www.Lesezirkel-bunteWelt.de +Gesamtsumme / € -Bankverbindung: -Sparkasse Darmstadt -IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 +2.558,50 -Steuer-Nr.: 00784104540 +SendungsNr: 01746816351768 -RECHNUNG Nr.1059073 KD-Nr.1001707 KW 22-26 30.06.2021 +Zahlung: 14 Tage 2% (= 51,17 €) Skonto, 30 Tage netto -Best-_Nr. Artikel EP Anz -Lieferung an: 1.0G - MVZ KfH- Gesundheitszentrum Grof- Umstadt GmbH -1000330 Exclusiv, Wahlmappe 6,30 € 5 +Lieferung: frei Werk, verpackt DPD Standard -Summe Nettobetrag -Mwst. (7%) -Summe Gesamtbetrag +Lieferscheindatum entspricht Leistungsdatum -Zahlbar sofort ohne Abzug +eMail: info@microfilter.de -GP +mf microfilter gmbh Telefon: +49 / 7942 / 75630 -0 +Robert-Bosch-Str. 9 Telefax: +49 / 7942 / 75630 -290 +D-74632 Neuenstein Internet: www.microfilter.de -31,50 € +Ust.-Id.-Nr.: DE 146 282 139 -29,44 € -2,06 € -31,50 € +Sparkasse Hohenlohekreis BLZ 622 515 50 Konto-Nr. 181 871 +IBAN: DE94 6225 1550 0000 1818 71 SWIFT-BIC: SOLADES1KUN +Raiffeisenbank Kocher-Jagst EG BLZ 600 697 14 Konto-Nr. 0044 350 007 +IBAN: DE13 6006 9714 0044 3500 07 SWIFT-BIC: GENODES1IBR +Geschaftsfihrer: Michael Salm; Amtsgericht Stuttgart HRB 590 188 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1059073"", - ""invoice_date"": ""2021-06-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-16"", - ""delivery_date"": ""30.06.2021"", - ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", - ""creditor_taxId"": ""00784104540"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R36793"", + ""invoice_date"": ""2021-01-05"", + ""receipt_date"": ""2021-01-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""mf microfilter GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282139"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""31.50"", - ""amount_net"": ""29.44"", - ""amount_tax"": ""2.06"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 9"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE94622515500000181871"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088465"", + ""amount_gross"": ""2558.50"", + ""amount_net"": ""2150.00"", + ""amount_tax"": ""408.50"", + ""amount_taxBasis"": ""2150.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAM LA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -| 1 | atutatas/Uberweisung | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.07.18 |_R00143/2023_ | +iS) +IDEE -BH: 4502894362/F 45 -LS: 22 0347 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +office-coffee-service -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +Lebensfreude -C Fay for Faq -72498151 4,0000 st 33,6000 KBAET 134,4000 0,00 -EOTN O/O 2SP WDIN -MUSTER +Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt +Nierentransplantation e.V. 31. Dezember 2021 1 +Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7750997 Bitte +Postfach 80 06 20 immer +Kunden Nr. 171592 13 angeben -EMPB priifung 1,0000 stick 150,0000 KBAET 150,0000 0,00 -Kezdeti vizsgalati mintajelentés -( szolgaltatas) +Auftragsnummer 3806649 +Lieferschein-Nr. 12849452 +Ihre Bestellung 27.12.2021 -Versand und Verpackung bis 3 Kg 1,0000 Stck 23,0000 KBAET 23,0000 0,00 +70506 Stuttgart -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekértékesités, Uj kézlekedeési eszk6z nélkul +Lieferdatum 30.12.2021 +Lieferadresse +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Dialysezentrum +Melkendorfer Str. 8a +95326 Kulmbach +Kunden +Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 +nuernberg @idee-ocs.de +500005 Hochgenuss 250 g 36 3,50 126,00 7 +Warenwert in EUR 126,00 +7% Mehrwertsteuer von 126,00 8,82 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 307,40 EUR 0,00 EUR 307,40 EUR +Total EUR inkl. MwsSt. 134,82 -Ossz./Total: 307,40 EUR 0,00 EUR 307,40 EUR -azaz haromszazhét 40/100 EUR +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.02.22 -Aszamla értéke forintban: 115 991 FT (euro arfolyama: 377,33 FT/EUR). +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 + +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00143/2023"", - ""invoice_date"": ""2023-05-19"", - ""receipt_date"": ""2023-05-19"", - ""delivery_date"": ""2023-05-19"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502894362"", - ""amount_gross"": ""307.40"", - ""amount_net"": ""307.40"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""307.40"", + ""invoice_number"": ""7750997"", + ""invoice_date"": ""2021-12-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""2021-12-30"", + ""creditor_name"": ""IDEE"", + ""creditor_taxId"": ""0886005660"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""134.82"", + ""amount_net"": ""126.00"", + ""amount_tax"": ""8.82"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mittwald CM Service * Konigsberger StraBe 4-6 * 32339 Espelkamp +Fuhrmann GmbH . Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen fir HV -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -Deutschland - -mittwald. - -Hosting neu gedacht +Finanzbuchhaltung +Martin-Behaim-StraRe 20 -Leistungsempfanger: +D 63263 Neu-lsenburg -KfH Kuratorium flr Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Ilja Stracke +Fuhrmann -Martin-Behaim-Strasse 20 +Lieferanschrift: -63263 Neu-lsenburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierntransplantation e.V. +KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Patterken 7 -Deutschland +D 06686 LUutzen/OT Zorbau -Rechnung Kunden Nr.: 317070 Bei Zahlung bitte angeben: -Kunden Ust-Nr.: - - - -Rechnung Nr.: 5799644 317070 / 5799644 -Rechnungsdatum: 22.03.2023 -. Einzelpreis Gesamtpreis -Pos. Menge Artikel USt. P P -Netto Netto -| 3 Monate Zusatzliche IP Adresse 19 % 9,00 EUR 27,00 EUR -Abrechnung erfolgt vierteljahrlich im Voraus -P: 46.30.61.24 -Projekt: p203116 (KfH | Main-Account - KfH-Sites) -Leistungszeitraum: 17.03.2023 bis 16.06.2023 -2 12 Monate | Zusatzliche Domains Preisstufe 1 19 % 1,50 EUR 18,00 EUR -Domains mit einem monatlichen Preis von 1,50 EUR -Domain: kfh-bildungsportal.de -Projekt: p255253 (KfH | KfH-Bildungszentrum) -Leistungszeitraum: 15.03.2023 bis 14.03.2024 -3 12 Monate | SSL Starter 19 % 4,90 EUR 58,80 EUR -Domainvalidiertes SSL-Zertifikat -SSL: v24.kfh-bildungsportal.de -Projekt: p255253 (KfH | KfH-Bildungszentrum) -Reseller: r6645 -Leistungszeitraum: 22.03.2023 bis 21.03.2024 -4 ] Versandgebuhr 19 % 1,00 EUR 1,00 EUR -Versandgebthr flr Rechnung per Post -Zwischensumme Netto 104,80 EUR -Zzq|. 19 % USt. (Deutschland) auf 104,80 EUR 19,91 EUR -Gesamtbetrag 124,71 EUR -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug auf folgendes Konto: -Mittwald CM Service -Konto: 36012 -BLZ: 490 510 65, Stadtsparkasse Rahden -SWIFT: WELADED1RHD -IBAN: DE29 4905 1065 0000 0360 12 -] +vom: 01.06.2022 +Kunden-Nr.: 100210 +RECHNUNGNr. 50501321 UST-ID-Nr.: +Kundenservice: Melanie Lehmann +Telefon: +49 2245 9196 27 +E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de +Referenz: 4400113457 +Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR +PE Rabatt EUR gesamt +Lieferschein-Nr.: 60518751 vom: 01.06.2022 Referenz: 4400113457 +Referenz: 4400113457 +1 36287-3 Einmal-Schere Metzenbaum, 125 1,42 177,50 +1 STCK +stumpf/stumpf, gerade, 14,5 cm, +a 1 Sttick, EO steril +EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto +177,50 0,00 0,00 177,50 33,72 211,22 -Mittwald CM Service GmbH & Co. KG +Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. +Lieferbedingung: Ab Werk +Versandart: trans-o-flex -Konigsberger Str. 4-6 -32339 Espelkamp +Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. -Telefon: +49-5772-293-100 -Fax: + 49-5772-293-333 -E-Mail: info@mittwald.de -Internet: www.mittwald.de +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Geschaftsflihrer: Robert Meyer, Florian -Jurgens +Kontakt Geschaftsftihrung +Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann +Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 +53804 Much -St.Nr.: 331/5721/1033 +Amtsgericht Siegburg +Telefon +49 2245 9196-0 +Fax +49 2245 9196-60 +www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de -USt.ID-Nr.: DE8 14773217 +USt-ldNr. DE123108396 +Steuer-Nr. 220/5804/0316 -HRA 6640, AG Bad Oeynhausen +Bankverbindung -Komplementarin: -Robert Meyer Verwaltungs GmbH -HRB 13260, AG Bad Oeynhausen +Postbank K6In +BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 +Sparkasse K6InBonn +BIC: COLSDE33XXX_IBAN: DE13 3705 0198 1932 7604 89 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5799644"", - ""invoice_date"": ""2023-03-22"", - ""receipt_date"": ""2023-04-18"", - ""delivery_date"": ""2023-03-17"", - ""creditor_name"": ""Mittwald CM Service"", - ""creditor_taxId"": ""33157211033"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814773217"", + ""invoice_number"": ""50501321"", + ""invoice_date"": ""2022-06-01"", + ""receipt_date"": ""2022-06-01"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""Fuhrmann GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""22058040316"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123108396"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Espelkamp"", + ""creditor_city"": ""Much"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE29490510650000036012"", + ""creditor_iban"": ""DE13370501981932760489"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""124.71"", - ""amount_net"": ""104.80"", - ""amount_tax"": ""19.91"", + ""order_number"": ""4400113457"", + ""amount_gross"": ""211.22"", + ""amount_net"": ""177.50"", + ""amount_tax"": ""33.73"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ba -ETIKETTEN ALLER ART +B-A‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn -Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau -Filtration Group GmbH -Rechnungsprifung +KfH Kuratorium ftir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Schleifbachweg 45 +Postfach 80 06 20 -74613 Ohringen +70506 Stuttgart -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20448 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 -Ihr Beleg 4502881961/G45 -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin -1 28478 Haftetiketten 07.04.2022 -3M 3690 E -Format: -40 x 16 mm, Ecken spitz -Farbe: +zugeh6riger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KiskerstraBe 26 -Grund rot Pantone 187C, +33615 Bielefeld -Schrift und Schriftfelder wei -Ausfiihrung: +Vorschussanforderung +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2023 -- nach Ihrer Zg. 5050-201 06666-S00/02 - -""Typenschild Linde” +v7 BAD -Innenwicklung, Kopf voraus, -Etikettenabstand 3 mm, Randbreite 2 mm -max. 150 mm AD, 50-er-Kern +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Rollen a 500 Stiick +Customer Sales Services -Ihre Mat.-Nr.72460095 +Herbert-Rabius-Str. 1 +53225 Bonn -jede Rolle einzeln im UV- -DruckverschluRbeutel +Tel.: 0228 / 40072 104 +Fax: 0228 / 40072 186 +E-Mail: +cess-kundenservice@bad- +gmbh.de -Rechnung -Vorgangsnummer 16424 -Belegnummer 2022-10453 -Datum 07.04.2022 -Kundennummer 23901 -Bearbeiter Tanja Braune +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst -Bitte bei allen Rickfragen angeben ! +USt.IDNr.: DE811573298 +Datum: 08.02.2023 -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de -Web: www.bauer-etikett.de +Bei Zahlung bitte angeben: +Kunden-Nr.: 11081562 -Unsere UStIDNr DE147815963 -Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ausland. StNr +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -identisch mit Art.-Nr. 26852 jedoch Grundfarbe Rot Pant. 187 C und nicht schwarz ! +51521939 +2. Quartal +01.04.2023 -zzgl. MwSt. mit Steuercode +Belegnummer 51521938 +Vorschusszeitraum 1. Quartal +Zahlungstermin 28.02.2023 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 128,10 € +2Summe Netto 128,10€ +Umsatzsteuer 19% 24,34 € +Gesamtbetrag (brutto) 152,44 € -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +128,10€ +24,34 € -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 07.05.2022) -60Tage (bis 06.06.2022) +152,44 € -3,00% Skonto -ohne Abzug +51521940 51521941 +3. Quartal 4. Quartal +01.07.2023 01.10.2023 -SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 -BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +128,10 € 128,10€ +128,10 € 128,10 € -Ihre UStIDNr -MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -500 Stk 373,00 186,50 101 -Preiseinheit 1.000 -Zwischensumme EUR 186,50 SC -19,00 % von 186,50 35,44 -Endsumme EUR 221,94 -215,28EUR -221,94EUR -ZDH -@ ZERT +24,34 € 24,34 € +152,44 € 152,44 € -BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +? Umsatzsteuerpflichtig (19%) -DINENISO S001 -REG.-NR. O1 0205015 +Gesellschafter: Geschaftsfthrung National-Bank AG +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX + +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof, Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 +Sitz der Gesellschaft: Bonn +HRB 6426 + +UniCredit Bank AG + +Kéln + +BIC HYVEDEMM429 + +IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 + +Seite | von 1 + +Zertifiziert nach +DIN EN ISO 9001 +DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +DIN ISO 45001 +_MAAS-BGW ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-10453"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""2022-04-07"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""invoice_number"": ""51521938"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-04-19"", + ""delivery_date"": ""01.04.2023"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502881961"", - ""amount_gross"": ""221.94"", - ""amount_net"": ""186.50"", - ""amount_tax"": ""35.44"", - ""amount_taxBasis"": ""186.50"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""152.44"", + ""amount_net"": ""128.10"", + ""amount_tax"": ""24.34"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Elektronische Rechnung per E-Mail +AHS ALTO HOSPITAL SERVICE -diamed -| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben +Alto Products -MEDIZINTECHNIK +Im- und Export GmbH +Paul-Thomas-Str. 48 +40599 Dusseldorf -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Fon: 0211 / 711 708 40 +KfH Kuratorium fur Dialyse Fax: 0211 / 711 708 50 +und Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de +Eingangsrechnungen www.ahs-alto.de Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +Datum 20.06.2023 +70506 Stuttgart thre Kunden-Nr. 15247 -RECHNUNG RG22090063 Datum: 07.09.2022 +Inre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis -Ihre Kundennr.: 13607 -Ihr Auftrag: 4100832994 Lieferscheinnr.: LS22090071DM +Durchwahl +49 (0) 211-71170867 -vom: 05.09.2022 Versand per /am: DACHSER / 06.09.2022 +Belegerstellung: Nadine Keilbar -Leistungsempfanger: KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. -Kinderdialyse/ECP -Ebene 3 -Hoppe-Seyler-Str. 1 -72076 Tubingen +Rechnung Nr. 15247-8053977 +a -GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -2 Karton a6 StUck CRRT-PFSL -Artikel-Nr.: 6022 Chargen-Nr.: 200530 163,00 978,00 1.956,00 +a -Kassettensystem Padiatrie SIGMA +Lieferschein-Nr. 7062195 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 24. KW 2023 -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -EUR 1.956,00 371,64 2.327,64 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- transplantation e.V. Technik - Stefan Till, Elisabethenstr. 13, D-64732 Bad +Konig -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +Ihr Auftrag vom 09.06.23 - Besteller: Herr Till -HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang +Unsere BearbNr.: 1063406, unsere Auftrags-Nr.: 6066977 -T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +AHS-Comfort-Kopfh6rer 2.0 SSG 100 Stuck 1,16 € 116,00 € +Unsere Art.-Nr.: 0241 -Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de +Frachtkosten 1 7,50 € 7,50 € +Neen eee eee ee ee ee ee ee +Summe netto 123,50 € +zzgl. 19% Mwst. 23,47 € +eee ey +Rechnungsendbetrag 146,97 € + +i + +Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen + +Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: +IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 + +Commerzbank Dusseldorf - IBAN: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 +Geschaftsfahrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Disseldorf 21988 - WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 ~ USt-IDNr. DE 119424164 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22090063"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-09-06"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""invoice_number"": ""15247-8053977"", + ""invoice_date"": ""2023-06-20"", + ""receipt_date"": ""2023-06-21"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", + ""creditor_taxId"": ""10657000519"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""creditor_iban"": ""DE80300800000202785900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100832994"", - ""amount_gross"": ""2327.64"", - ""amount_net"": ""1956.00"", - ""amount_tax"": ""371.64"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""146.97"", + ""amount_net"": ""123.50"", + ""amount_tax"": ""23.47"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 12.09.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502891645 vom 26.07.2022 -Auftrag: 202201729 vom 26.07.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020696 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202202562 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +J000937889|B03854v|S0002436/S!1S0001 |BSO000|v -Euro Euro +CO:-Abgabe ab 01.01.2021: -Lieferschein 2022003330 vom 09.09.2022 -1 72469565 Faltschachtel - Kaeser 1280 Stick 45,35 / 100 580,48 -oben mit Einsteckverschluss, -unten Automatikboden -inkl. Anleitung auf zwei Seiten -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 02 +# Durch die Einfiihrung eines CO,-Preises steigen zuktinftig die +mw reise fiir Benzin und Diesel. Diese MaBnahme ist Teil des +Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung. Um Ihnen +“ weiterhin einen zuverlassigen und professionellen Service zu +bieten, berechnen wir ab dem 01.01.2021 wéchentlich pro +Toilettenkabine und Reinigung 0,13 € netto. -Format LxBxH 143x143x315 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 250 g/m? GD2 auf E-Welle weiss kaschiert +TOI TOI & DIXI -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +SANITARSYSTEME GmbH -Zahlungsbedingung _ : bis 11.11.2022 netto Netto 580,48 EUR -MwSt. 19% 110,29 EUR -Brutto 690,77 EUR +EINGEGANGEN +~ 3.982. 2021 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +TO! TO! & DIX! Sanitarsysteme GmbH KillisfeldstraBe 40¢ 76227 Karlsruhe +11 305E 1F80 59 E000 A24B +DV 08.21 0.80 Deutsche Post QF -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Rechnung +Filtration Group GmbH und Auftragsbestatigung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Auftragsnummer Datum +12480978 01.09.2021 +Bitte bei Zahltung angeben! +Kommissionsnr. .. Ihre Referenz USt.-id.Nr.: Kundennummer Belegnummer +4700024357/F41 ~ 6229155 154717180 +. 2021/09 +~ Seite 1 +Standort: Ziegeleistr. 20 a +74613 Ohringen +Lieferdatum: 03.07.2020 FG#2005 +Besteller: per Mail +Artikel Leistung(Cen) Reinigungs- Gesamtpreis +rhythmus in EUR +Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) +01/021 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 165,80 + +01/067 Grokes Handwaschbecken +60 1 Frischwasser +01/093 Haftungsbefreiung fiir +etwaige Schdden am vermieteten Objekt + +Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) +01/098 LKW-Maut, giiltig ab 01.07.18 1 x Woche 2,24 + +Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) + +Lieferdatum: 04.01.2021 +01/149 CO2 Zulage 1 x Woche 0,52 + +Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschaftsbedingungen. + +Nettobetrag in EUR 168 , 56 + +BANKVERBINDUNG: 19 %MwSt. in EUR 32,03 +KBC Bank NV Niederlassung Deutschland + +IBAN: DE92 3052 4400 0000 2801 69 . + +BIC-Swift: KREDDEDDXXX Betrag in EUR 200,59 +Auftragsannahme Ohne Abzug zahlbar bis 11.09.2021 +Tel. 0721 - 46 47 26 0 + +Tel. 07141 - 29 99 40 + +TO! TOI & DIX! Sanitadrsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: +KillisfeldstraRe 40c AG Mannheim HRB 111274 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland + +» +76227 Karlsruhe Ust.id.-Nr: DE 192 439 645 IBAN: DE92 3052 4400 0000 2801 69 TOI +Tel +49 721-464 726 0 BIC-Swift: KREDDEDDXXX +Fax +49 721-464 726 15 Geschaftsfiihrer: TOI +e +Erhard Weber, Frank Feuerstacke + +vertrieb.karlsruhe@toitoidixi.de +www toitoidixi.de . Wir sind zertifiziert: +ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN {SO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202202562"", - ""invoice_date"": ""2022-09-12"", - ""receipt_date"": ""2022-09-27"", - ""delivery_date"": ""09.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""154717180"", + ""invoice_date"": ""2021-09-01"", + ""receipt_date"": ""2021-09-07"", + ""delivery_date"": ""2020-07-03"", + ""creditor_name"": ""TOI TOI & DIXI"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE192439645"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""creditor_city"": ""Remseck-Neckargroeningen"", + ""creditor_street"": ""Rainwiesen 30"", + ""creditor_postcode"": ""71686"", + ""creditor_iban"": ""DE92305244000000280169"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502891645"", - ""amount_gross"": ""690.77"", - ""amount_net"": ""580.48"", - ""amount_tax"": ""110.29"", - ""amount_taxBasis"": ""580.48"", + ""order_number"": ""4700024357"", + ""amount_gross"": ""200.59"", + ""amount_net"": ""168.56"", + ""amount_tax"": ""32.03"", + ""amount_taxBasis"": ""168.56"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: MTN Neubrandenburg GmbH - Gustav-Kirchhoff-Str. 2 D- 17033 Neubrandenburg Telefon +49(0)395 581 00-0 - NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 - -a NIP20 company +a NIP2O company Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 683794 -Rechnungsdatum : 17.04.23 -Bestellnummer : 4100871045 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Darmstadt -D 70506 Stuttgart Grafenstr. 13 -Kunde : 1237 +Rechnungsnummer: 670866 +Rechnungsdatum : 26.01.22 +Bestellnummer : 4100789139 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Erfurt +D 70506 Stuttgart Nordhaeuser Str. 74 +Kunde : : 530 Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 131496 vom: 04.04.23 Lieferdatum: 12.04.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 156,00 312,00 1 -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1st 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 669,00 EUR +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 116277 vom: 11.01.22 Lieferdatum: 17.01.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 26305000402 . +CE 26305000402 263 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Summe : 660,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR -669,00 669,00 127,11 796,11 EUR +660,00 660,00 % 19,00 125,40 785,40 EUR +660,00 660,00 125,40 785,40 EUR Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 08.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR -30 Tagen 17.05.23 Netto -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: 5 -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.02.22 Skontoabzug 2,00 % 15,71 EUR +30 Tagen 25.02.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH . ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Geschaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FAR?7 C2 2 Ro 1 +FA377 60 9 320 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""683794"", - ""invoice_date"": ""2023-04-17"", - ""receipt_date"": ""2023-04-20"", - ""delivery_date"": ""2023-04-12"", + ""invoice_number"": ""670866"", + ""invoice_date"": ""2022-01-26"", + ""receipt_date"": ""2022-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-01-17"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -13909,16 +13694,16 @@ FAR?7 C2 2 Ro 1 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100871045"", - ""amount_gross"": ""796.11"", - ""amount_net"": ""669.00"", - ""amount_tax"": ""127.11"", + ""order_number"": ""4100789139"", + ""amount_gross"": ""785.40"", + ""amount_net"": ""660.00"", + ""amount_tax"": ""125.40"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: 74 20000 @@ -13998,4721 +13783,4806 @@ pers. haft. 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AB023327 -Auftrage mit 19,00% MwsSt. 33,00 EUR -Auftrage mit 0,00% MwsSt. 0,00 EUR -Zwischensumme 33,00 EUR -Treibstoffzuschlag 6,93 EUR -Zwischensumme 39,93 EUR -19,00% MwSt. auf 39,93 EUR 7,59 EUR -Gesamtbetrag 47,52 EUR +3 6 1,00 + +Gesamt Netto | 810,29 +Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abziige zu + +uiberweisen. +IBAN: DE24 5455 0010 0000 509794 +BIC: LUHSDE6AXXX + +7% Mwst. 56,71 + +Gesamtbetrag| 867,00 + +ee, + +Metzger Ott Bahnhofstrake 37 Tel. 0621 511997 gerd.ott@online.de +Fleischer Fachbetrieb 67059 Ludwigshafen Fax: 0621 625648 www.metzgerott.de +Inh. 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Frau Kowsky -Syntech +Poststr. 34a -Plastics +40764 Langenfeld (Rheinland) +Datum +Kunden-Nr. +Auftrag-Nr. +Leistungszeitraum +Ihre Reterenz Ansprechpartner -Huseyin Karaoglu -Durchwahl: 05492/ 927-9031 -E-Mail: hueseyin.karaoglu@syntech-plastics.com - -Seite: 1 von 1 -Datum: 18.04.23 +Kundenbetreuung +Telefon +Fax -Preis/PE Gesamtpreis € +E-Mail +Internet -Best-Nr.:4502903664/G45 -AB-Nr. 41022360 +16.08.2021 +81376391 +8016449917 +08.2021 -LS-Nr. 42126135 mit Lieferdatum: 18.04.23 +2058274 -1 Art.-Nr.:100556 200,00 100,00 Stk 336,30€ 672,60€ -Deckel Saugfilter montiert -KD Art.-Nr.:76671713 -Best-Nr.:4502906880/G55 -AB-Nr. 41022656 LS-Nr. 42126135 mit Lieferdatum: 18.04.23 -2 Art.-Nr.:101213 1.000,00 100,00 Stk 48,97€ 489, 70€ -Endscheibe G-97 -72360928 -KD Art.-Nr.:72360928 -Gesamt Netto: 1.162,30€ € -zzgl. 19,0% MwSt.: 220,84€ € -Gesamtbetrag: 1.383,14€ € +Frau Silke Kowsky -18.05.23 -17.06.23 netto +040-360 33 444 +040-360 33 555 -Zahlung bis -Zahlung bis +service@otto-office.de +www.otto-office.de +Seite 1 von 1 -mit 2% Skonto= 27,66€ +Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter +www.otto-office.de/kundenkonto. -(1.355,48 €) +Rechnung Nr. 4016717476 -Syntech Plastics GmbH +Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwsSt. Einzelpreis Gesamtpreis -BergmannstraRe 19-23 -49439 Steinfeld +INT-37696SZ § Schreibunterlage »Artwork« Ns 3 ST 19% 17,15 € 51,45 € +Paketnummer: 01 765549493747 -Fon 05492/92790-0 +INT-279270 Microsoft Wireless Keyboard 850 USB bk I 3 OST 19% 34,99 € 104,97 € +Paketnummer: 01765549493 747 -Fax 05492/92790-49 -info@syntech-plastics.com -www.syntech-plastics.com +INT-338451 G&G Schriftband 45010, 12mm s/t ~~ 2 ST 19% 6,99 € 13,98 € +Paketnummer: 01765549493747 -Geschaftsfiihrer +INT-338430 G&G Schriftband 45013 12mm s/w ~~ 2 ~=« ST 19% 6,99 € 13,98 € +Paketnummer: 01 765549493747 -Cuneyt Karaoglu Sparkasse Osnabriick -Huseyin Karaoglu Kto. 515387 -Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 +INT-3394 FlashPen ""Fancy"" 128GB S34 ST 19% 13,99 € 55,96 € +Paketnummer: 01765549493747 -HRB 203002 IBAN-Nr.: +Nettowarenwert 240,34 € -St.-Nr. 68/216/00531 DE 90265501050000515387 +Spesen 2,19 € -UStld.Nr. DE 234071796 (S.W.LF.T.-Code) NOLADE 22 (S.W.IF.T.-Code) SLZODE22 +Summe Netto 242,53 € -Landessparkasse Oldenburg +Steuerbasis 19% auf 242,53 € 19% MwSt 46,08 € -Kto. 1708064 —— +Gesamtbetra 288,61 € -BLZ 280 501 00 = Cs +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 15.09.2021 ohne +Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: +zahlungsavise.service@otto-office.de -IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 > xs -a> +Kostenstelle: 2058274 +Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG ~ +IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Konto: CECYIS Ges +BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank , a +Betrag: 288,61 € Sachi. Prifung: S VS +Verwendungszweck: 81376391, 4016717476 QO -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""43041902"", - ""invoice_date"": ""2023-04-18"", - ""receipt_date"": ""2023-04-18"", - ""delivery_date"": ""2023-04-18"", - ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6821600531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Steinfeld"", - ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", - ""creditor_postcode"": ""49439"", - ""creditor_iban"": ""DE95280501000001708064"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502903664"", - ""amount_gross"": ""1383.14"", - ""amount_net"": ""1162.30"", - ""amount_tax"": ""220.83"", - ""amount_taxBasis"": ""1162.30"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +(bitte immer angeben) -### Input: - Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau -KARCHER PEFRA i NEDCON GENKINGER HUBTE < [Ez dlesistcy.ren -Es eee iinger ERIE atvmcen storage ecto MATERIAL HANDLING +Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung +Filtration G GmbH Belegnummer 90150503 +iltration Group Gm +Schleifbachweg 45 Belegdatum 12.09.2022 +D-74613 Ohringen Lieferschein 80160541 +Leistungsdatum 12.09.2022 +Ihre Kunden-Nr. 11208 +Ihr Bearbeiter Roman Klaiber +Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 +Auftragsnr./Datum 95711 / 07.07.2022 +Koptinf Bestellnummer 4502890318/G53 +opfinformation B II 7.2022 +Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto estelldatum . 06.07. 0. +Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel +Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 +Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 +Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com +Seite 1 von 1 +Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag +10 1015207 1ST 52,60 EUR 1 ST 52,60 EUR +Aufnahmeplatte Filterste. 70575649 Ind.1 +Zwischensumme o. Mwst 52,60 EUR +Ausgangssteuer 19% 19,00 % 9,99 EUR +Gesamtbetrag 62,59 EUR +Zu zahlender Betrag 62,59 EUR +Telefon 07904-84296-0 GF Bemd Zucker, Renate Zucker VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 9030 00 - BIC GENODES1SHA +Telefax 07904-94296-40 _Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA +info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns +www.zucker-edelstahl.com USt.-ldNr.DE 197009641 das Elgentum on allen verkauffen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkdufen liegen unsere umselfigen +Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""21/452241M"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""90150503"", + ""invoice_date"": ""2022-09-12"", + ""receipt_date"": ""2022-09-12"", + ""delivery_date"": ""2022-09-12"", + ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", - ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74172"", - ""creditor_iban"": ""DE77620901000263621006"", + ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", + ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""74549"", + ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024510"", - ""amount_gross"": ""524.17"", - ""amount_net"": ""440.48"", - ""amount_tax"": ""83.69"", - ""amount_taxBasis"": ""440.48"", + ""order_number"": ""4502890318"", + ""amount_gross"": ""62.59"", + ""amount_net"": ""52.60"", + ""amount_tax"": ""9.99"", + ""amount_taxBasis"": ""52.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -safetykleen +‘_.; +Lyreco, -@ -ved +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -www.safetykleen.eu +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Seite 1 von 1 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Safety-Kleen Deutschland GmbH +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -Meisterweg 16 32427 Minden -Tel. 0571-38661-424 (Rechnungserstellung) Fax 0571-38661-204 -Tel. 057 1-38661-425 (Kundenservice), 0571-38661-433 (Buchhaltung) +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -BNP Paribas S.A. Frankfurt -BIC BNPADEFFXXX_ IBAN DE24 3701 0600 1092 1011 69 +KFH-NIERENZENTRUM +WILDERMANNSTR. 45 +45659 RECKLINGHAUSEN -Handelsregister HRB Bad Oeynhausen 3132 -Steuer-Nr.: 335/5759/4311 Ust. ID-Nr.: DE 121 635 071 -Geschaftsfuhrer: Christian Baumbach +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com -Kunden-Nr +Kunden-Nr. 101967342 ust-ip-nr DE 113598500 +RECHNUNG 2655286021 sete 1 +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -83026016 -Ihre Auftrags-Nr. +Daum 04/11/2021 -Ihre USt-Nr. +Rechnungsanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -4700024217 /F50 +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -RECHNUNG -Rechnung-Nr +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART -21.07.2021 2150076 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Safetykleen, Meisterweg 16 32427 Minden +Kunderreferenzen -Lieferanschrift — Leistungsempfanger -FILTRATION GROUP GMBH FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUEFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN 74613 OEHRINGEN -Datum der Leistung Lieferschein-Nr Konto-Nr Kette Niederlassung % MwSt -19.07.2021 4388095 83024477 7131 | 8380-01 Stuttgart 19,00% -07121 73035 -TT | Produkt-Nr Bezeichnung/Maschine-Nr Int | Menge P.P.E. Wert Mwst. Summe -AP 1436 Uebernahmesch. Abf. 070704 1,00 FOC -AP 4444 Entsorgungskostenaufschlag 1,00 FOC -AP 7070 Desinfektion von Geratekontaktflachen 1,00 FOC -AP 11503 ADR-Transport Lpr / Verd. 1,00 FOC -AP 1326307 SK 13263 Solvpaint WaschverdUinnung 2,00 51,90 103,80 123,52 -SK214 im 35-Liter-Leihgebinde -AP 82041 je Liter - Ents. Lackabfalle n. ausgeh. 105,00 1,30 136,50 162,44 -MS| 722015071 |Komplettservice Reinigungsanlage 2 192,41 228,97 -722-78270 -ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Dienstleistungen 8 Tage Netto. EURO 432,71 82,22 514,93 +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -Warenlieferungen 30 Tage Netto. +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Bei Zahlung geben Sie bitte die Rechnungsnummer an. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG -MINERALOELHALTIGE ERZEUGNISSE DUERFEN NICHT ALS KRAFT-ODER -HEIZSTOFF ODER ZUR HERSTELLUNG SOLCHER STOFFE VERWENDET WERDEN +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -ZAHLUNGSABSCHNITT +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten -BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN +USt. -Kunden-Nr +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1063999573 vom 05/11/2021 Sumre ; 40,95 +Auftr.-Nr. 60838910 von Frau Reginajansen Best.Nr.: 4100771626 -Rechnungsdatum Rechnung-Nr +4.707.943 5 BX180 HELLMA ZUCKERSTICKS PARIS 5G 8,19 40,95, 2 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/12/2021) Gesamtbetrag netto 40,95 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 42,51 EUR bis 18/11/2021 Gesamthetrag USt 2,87 -Niederlassung -EURO -83026016 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655286021"", + ""invoice_date"": ""2021-11-04"", + ""receipt_date"": ""2021-11-05"", + ""delivery_date"": ""2021-11-05"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100771626"", + ""amount_gross"": ""43.82"", + ""amount_net"": ""40.95"", + ""amount_tax"": ""2.87"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -21.07.2021 2150076 +### Input: +PrintPlanet.de -Ihre Auftrags-Nr. +die Internetdruckerei | -8-380-01 +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraRe 10 - 30823 Garbsen -514,93 +KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH -4700024217 /F50 +und Nierentransplantation e.V. Baumarktstrake 10 +Postfach 80 06 20 30823 Garbsen -FILTRATION GROUP GMBH +70506 Stuttgart Telefon 0 51 37 / 89 98 - 60 -epost -gb06210721----------- +Telefax 05137 / 89 98 - 68 -22-07-2021 +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de -sv +25.11.2021 +Rechnung 90261015 +zu Lieferschein 30640367, Lieferdatum 25.11.2021 +Ihre Bestellnummer Walcher, Johann +Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € +2614685 42320000 Holzstempel, KfH-Adressstempel klein (30 x 20 mm), KfH-Nierenzentrum, 83278 Traunstein 5 49, 50€ +2614686 - Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ +Summe Netto 53,70 € +zzgl. MwSt 19% 10,20 € +Rechnungsbetrag 63,90 € +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Geschdaftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Frank Langer Kto. 4.930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. +Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 + +Hannover, HRB 1109 59 + +90261015 - Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2150076"", - ""invoice_date"": ""2021-07-21"", - ""receipt_date"": ""2021-07-22"", - ""delivery_date"": ""19.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Safety-Kleen Deutschland"", - ""creditor_taxId"": ""33557594311"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121635071"", + ""invoice_number"": ""90261015"", + ""invoice_date"": ""2021-11-25"", + ""receipt_date"": ""2021-11-26"", + ""delivery_date"": ""2021-11-25"", + ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2720030141"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Oeynhausen"", - ""creditor_street"": ""Herforder Str. 47-51"", - ""creditor_postcode"": ""32545"", - ""creditor_iban"": ""DE24370106001092101169"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024217"", - ""amount_gross"": ""514.93"", - ""amount_net"": ""432.71"", - ""amount_tax"": ""82.22"", - ""amount_taxBasis"": ""432.71"", + ""creditor_city"": ""Garbsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94360700240493061600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""63.90"", + ""amount_net"": ""53.70"", + ""amount_tax"": ""10.20"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Europcar - -Ihre Rechnung - -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -Rechnungsdatum - -Erstellungsdatum - -Reservierungs Nr. -Mietvertragsnummer - -Contract - -KUNDENNUMMER - -E-Voucher - -100341858163 -11.01.2023 -11.01.2023 -1156281090 -1094516893 -51149601 -96288772 -61428161 - -KFH E.V. - -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNG +* Entsorgungstachbetrieb -POSTFACH 800620 +‘Sammoin / Beferdern / Lagem / Behandaln / +‘Verwarten / Handaln / Makein -70506 STUTTGART +UMWELTSCHUTZ GmbH mente ca -GERMANY +Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft -Referenzen +GER Umweltschutz GmbH, Langer Steinschlag 2, 23936 Grevesmihien -Fahrer MAX BREITWIESER -Driver ID 119360892 -KOSTENSTELLE 10010153 +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Stértebecker Strabe 4 -Order number - +23966 Wismar -Ihre Mietdaten +Rechnung - Nr.: A2228495 -Tatsaechlich Berechnet +Kunden-Nr.: 34651 Buchungs-Datum: 31.12.2022 Bearbeiter: Franziska Gagzow +Rechnungs-Datum: 02.01.2023 Falligkeits-Datum: 23.01.2023 Durchwahl: 03881/780811 -Anmietung FRIEDBERG 07.01.2023 10:30 07.01.2023 10:30 -Rueckgabe FRIEDBERG 11.01.2023 10:32 11.01.2023 10:32 -Fahrzeuggruppe JWAR DWAR -Fahrzeug VOLKSWAGEN VW PASSAT-VA +Abrechnungszeitraum Januar bis Dezember 2022 -Kennzeichen HH-SJ8065 +Bezeichnung -Berechnete Tage 4 -Gefahrene Kilometer 1436 (221.14kg CO2) -CO2 Ausstoss (154g/km CO2) +PP11 | Entleerung/en 1,1 m® Behilter Pappe/Papier | | 24,000Entl. | 9,30 223,20 -Kosten +Netto: EUR 223,20 19,00 % Ust.: EUR +| 0,00 % Ust.: EUR -Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR +Wir weisen darauf hin, dass Rechnungen fiir Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstiick von Nichtunternehmern zwei Jahre +aufzubewahren sind. Die Frist beginnt mit dem Ende dieses Kalenderjahres. -Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der GER Umweltschutz GmbH. Seite: Vi +Verwaitung / Containerdienst: Recyclingpark: NL Wismar: NL Neubukow-jérnstorf: Geschiftsfiihrer: Bankverbindung: +Langer Steinschlag 2 An der B 105 Am Torey 41 HauptstraBe |8a Claudius Martinetz Deutsche Kreditbank AG +23936 Grevesmiihlen 23936 Neu Degtow 23970 Wismar OT Dorf Jérnstorf HRB 2222 Niederlassung Schwerin +Tel. 03881 - 7808 10/12 Tel. 0 3881-71 1205 Tel. 0 3841-21 26 76 18230 Biendorf Amtsgericht Schwerin IBAN: DE23 1203 0000 0018 5169 22 +Fax 0 3881 - 7808 13 Fax 0 3881-71 1255 Fax 0 3841 - 2529551 Tel. 0 38 294 - 98 89 27 BIC: BYLADEM 1001 -Miete -Grundpreis Tage a 19.00% -im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% +www.ger-umweltschutz.de e-mail: info@ger-umweltschutz.de USt.-Ident-Nr:: DE 137 4375 04 -Versicherung -Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% -Zubehor -Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""A2228495"", + ""invoice_date"": ""2022-12-31"", + ""receipt_date"": ""2023-01-23"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""GER Umweltschutz GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE137437504"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Grevesmühlen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE23120300000018516922"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""265.61"", + ""amount_net"": ""223.20"", + ""amount_tax"": ""42.41"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Extrakosten -Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% +### Input: +‘_.; +Lyreco, -Sonstige Kosten -Desinfektionsbetrag Miete . . 19.00% +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Rechnungsbetrag: 248.50 EUR 47.22 EUR 295.72 EUR +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Mehrwertsteuer 19.00 % auf 248.50 EUR 47.22 EUR +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Zahlung(en) +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU-ISENBURG -Rechnungsbetrag 295.72 EUR +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com -Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +Kunden-Nr. 101981318 uUst-ip-nr DE 113598500 +RECHNUNG 2056747084 sete «=O +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Faelliger Betrag 295.72 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +Datum 07/11/2022 -Zu zahlen bis 25.01.2023 20537 HAMBURG +Rechnungsanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART -KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG +Kunderreferenzen -100341858163 +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 +NEU ISENBURG -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Tel 040-52018 89 00 +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten -Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Fax 040-52018 26 37 +USt. -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1067556329 vom 08/11/2022 Sumre : 7,08 +Auftr.-Nr. 63936721 Bestdler Frau Michada Selzer Best Nr.: 4100843225 -20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 -GERMANY Handelsregister: HRB 168009 +82.795.808 1 /NEULAND 8042.0101 MARKER BIGONE GR 7,08 7,08 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (07/12/2022) Gesamtbetrag netto 7,08 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahe 8,18 EUR bis 21/11/2022 Gesamthetrag USt 1,35 -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""100341858163"", - ""invoice_date"": ""2023-01-11"", - ""receipt_date"": ""2023-01-12"", - ""delivery_date"": ""2023-01-07"", - ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""2731400108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", + ""invoice_number"": ""2656747984"", + ""invoice_date"": ""2022-11-07"", + ""receipt_date"": ""2022-11-08"", + ""delivery_date"": ""2022-11-08"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""295.72"", - ""amount_net"": ""248.50"", - ""amount_tax"": ""47.22"", + ""order_number"": ""4100843225"", + ""amount_gross"": ""8.43"", + ""amount_net"": ""7.08"", + ""amount_tax"": ""1.35"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a U ro | ™M la nt Wir feiern in diesem -p Jahr unser 15-jahriges +Mail -Firmenjubilaum +JUST PACK -und mochten uns ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -bei unseren Kund:innen, +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -Lieferant:innen +RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 304952 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 23.05.2023 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -und Mitarbeiter:innen +Bearb. Innendienst Sophie Hebeda +Kundennr. Lieferant 303431 -fiir die schone Zeit Tauro|mplant -bedanken. s +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 390355 -eit 2007 +4502908900/G58 -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +Ubernahme von Lieferschein 390355 / 4502908900/G58 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 -Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch -Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 -Postfach 80 06 20 Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 -70506 Stuttgart Lieferdatum: 18.05.2022 +1 1156 / 76166946 / 1200,00 St. 480,00 /1.000 576,00 +Wellp.-Zuschnitt +1-wellige Wellpappe 770x1170 mm 1.02 B Fefco: 0110 +Innen- & AuRendecke Testliner +600 /Pal. +Palettenhdhe: 1900 +Rahmenauftrag 4600020935 vom 10.06.2022 / Restmenge: 4800 St. -Rechnung Nr. 460485 -zu Lieferschein Nr. 333929 vom 18.05.2022 +Zahlungsbedingungen: Warenwert 576,00 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 22.07.2023 Versand 0,00 € +Betrag 664,88 € mit 3,00% Skonto bis 07.07.2023 Nettobetrag 576,00 € -Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eppenreuther Str. 9 -95032 Hof -Deutschland +19,00% Mehrwertsteuer 109,44 € -Ihre Bestellung per E-Mail vom 17.05.2022: +Liefertermin: 23.05.2023 +Versandart: LKW +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis +Gesamtbetrag 685,44 € -1 10| Flaschen) TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 190,00 € -TauroLock-U25.000 +Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtraglich Minderungen des Entgelts ergeben k6nnen. +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -VPE: 5 Flaschena5 mL+5 -Durchstechflaschen Urokinase -Cat./REF: TP-05 +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -PZN: 5519882 +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -2 1| StUck TOF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € -Gesamt Netto 197,50 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 197,50 € 37,53 € +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Gesamtbetrag 235,03 € -Zahlung: Bis zum 08.06.2022 = 235,03 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""304952"", + ""invoice_date"": ""2023-05-23"", + ""receipt_date"": ""2023-05-23"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502908900"", + ""amount_gross"": ""685.44"", + ""amount_net"": ""576.00"", + ""amount_tax"": ""109.44"", + ""amount_taxBasis"": ""576.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Lieferung per trans-o-flex (temp) +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +co +A Lieferanschrift -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Geschaftsfthrer: Tex Fichtner & Karl Weis £°’ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -pas|\MED +‘lyre -Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco Strate VENUSBERG-CAMPUS 1 +arsinghausen 531227 BONN + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101966532 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656453178 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 08/09/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 63473246 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63473246 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100833483 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066903113 vom 09/09/2022 Sumre : 50,06 +Auftr.-Nr. 63473246 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100833483 +3.679.403 3 MELITTA KAFFEE AUSLESE GEMAHLEN 500G 6,05 18,15 2 +5.366.245 3 LY RECO RECY C.DRUCKBLEISTIFT 0,7MM GRU/WE 0,63 1,89 1 +469.167 1 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. MULTIBOX A480G 22,17 22,17 1 +3.770.248 4 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,73 2,92 1 +317.868 1 BX 100 LY R PROSP.HUL. GENARBT 0,08MM A4 4,93 4,93 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (08/10/2022) Gesamtbetrag netto 5L64 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 57,49 EUR bis 22/09/2022 Gesamthetrag USt 7,63 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""460485"", - ""invoice_date"": ""2022-05-18"", - ""receipt_date"": ""2022-05-18"", - ""delivery_date"": ""2022-05-18"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""2656453178"", + ""invoice_date"": ""2022-09-08"", + ""receipt_date"": ""2022-09-09"", + ""delivery_date"": ""2022-09-09"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""235.03"", - ""amount_net"": ""197.50"", - ""amount_tax"": ""37.53"", + ""order_number"": ""4100833483"", + ""amount_gross"": ""59.27"", + ""amount_net"": ""51.64"", + ""amount_tax"": ""6.36"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502901558 vom 19.12.2022 -Auftrag: 202202765 vom 19.12.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600021084 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300297 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis - -Euro Euro - -Lieferschein 2023000363 vom 02.02.2023 - -1 70532940 Faltschachtel - KAESER 3000 Stiick 24,30 / 100 729,00 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 00 - -Format LxBxH 85x85x440 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 400 g/m? GD2 +SBPIAINIPIHIATRIMIA) -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +INJECTING LIFE +Panpharma GmbH Commerzbank IBAN DEO3 2004 0000 0114 8485 00 +vormals Rotexmedica GmbH BIG COBADEFFXXX +Bunsenstrasse 4 - D-22946 Trittau Deutsche Bank IBAN DE67 2007 0000 0062 2308 00 +BIC DEUTDEHHXXX +GEHE Pharma Handel GmbH KSK Herzogtum — IBAN DE94 2305 2750 0081 1037 98 +Brandsttcken 18 BIC NOLADE21RZB +22549 Hamburg USt.-IDNr. DE 811164254 +Rechnung E-Mail: SRuckinski@panpharma.de +Telefon-Nr.: 04154/862305 +Rechnungsnummer: 22116711 Unser Zeichen: Sandra Ruckinski +Kundennummer: 310437 Datum: 08.11.2021 +Auftragsnummer: 492992 Auslieferdatum: 08.1 1.21 +Seite: 1/1 +Ref. : Ihre Faxbestellung +Nr. 11/77259 +Pos Artikelnummer Bezeichnung Menge Preis/Stuck Gesamtwert +EUR EUR +1 CAL5A019C0336 Calcitonin 100 I.E.-ROTEXMEDICA 7,000 PK 391,50 2.740,50 +Ampulle 1 ml, 10 Ampullen +PZN: 08919122 +Batch: 004060001 / 0 7,000 PK +2 VIT5P015C0124 Vitamin C-Rotexmedica 4,000 PK 39,85 159,40 +Ampullen 5 ml, 10x10 Ampullen +PZN: 03419231 +Batch: 10273 /0 4,000 PK +Zwischensumme 2.899,90 +MwSt (19,00 %) 550,98 +Gesamtwert EUR 3.450,88 -Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 729,00 EUR -Mwst. 19% 138,51 EUR -Brutto 867,51 EUR +Zahlungsbedingungen: +Lieferbedingungen: +Paketdienst -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +30 Tage netto, 8 Tage 2 % +FRACHTFREI VERSICHERT -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Panpharma GmbH +Diese Rechnung ist ohne Unterschrift gultig. +Panpharma GmbH, Bunsenstrasse 4, D-22946 Trittau, Tel. +49 (0)4154 862 0, Fax +49 (0)4154862 155 +www.panpharma.eu, Registergericht Anrensburg HRB-NR. 251, Geschaftsfhrer: Pierre Moysan, Dr. Hendrik Schlehahn ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300297"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": ""2022-12-19"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""22116711"", + ""invoice_date"": ""2021-11-08"", + ""receipt_date"": ""2021-11-09"", + ""delivery_date"": ""2021-11-08"", + ""creditor_name"": ""Panpharma GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811164254"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502901558"", - ""amount_gross"": ""867.51"", - ""amount_net"": ""729.00"", - ""amount_tax"": ""138.51"", - ""amount_taxBasis"": ""729.00"", + ""creditor_city"": ""Trittau"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE03200400000114848500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3450.88"", + ""amount_net"": ""2899.90"", + ""amount_tax"": ""550.98"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bitte bei Zahlung angeben: -9011059918996 - -Kunden-Nr.: 0010097744 Rechnungs-Nr.: 105991899 -Bestellung vom: 22.05.2015 Ihr Bestellzeichen: -Rechnungs- und’ Abo Ausbildung (V.Jacobi) - -Lieferdatum: 07.06.2022 - -u-form Verlag: Hermann Ullrich GmbH & Co. KG - Cronenberger Str. 58 - 42651 Solingen - -KfH Kuratiorium fir Dialyse -und Nierentransplant. e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-Ilsenburg +MTN Neubrandenburg GmbH -t +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIPLO company -Ihr personlicher Ansprechpartner: Vera Lorenz, lorenz@u-form.de, 0212 22207-55 +Rechnung -u-form +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -LieferanschritvLeistungsempfanger: +Rechnungsnummer: 674292 +Rechnungsdatum : 17.05.22 +Bestellnummer : 4100809963 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Bonn +D 70506 = Stuttgart Sigmund - Freud - Str. 25 +Kunde : 515 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 120396 vom: 02.05.22 Lieferdatum: 11.05.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: 26305000402 +CE 26305000402 263 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 +6 Leercontainer zuriick nehmen +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 80,00 80,00 1 +Summe : 1.400,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1400,00 1400,00 % 19,00 266,00 1666,00 EUR +1400,00 1400,00 266,00 1666,00 EUR -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Ausbildung (S. Walter) -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -42651 Solingen www.u-form.de Amtsgericht Wuppertal HRB 14846 USt-ldNr. DE 120 877 156 +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.06.22 Skontoabzug 2,00 % 33,32 EUR +30 Tagen 16.06.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Rechnung -Menge Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Gesamtpreis MwSt. -1 7520122 Kfm.Gesundheitsw. AP So. 2022 13,00 7% -ee * 22.05.2015 Abo Ausbildung.(V.Jacobi) -1 7302122 _ Kfm.Buromanag. Teil 2 So. 2022 | 13,00 ~7% ~ -22.05.2015 Abo Ausbildung (V.Jacobi) . -im Gesamtbetrag enthaltene Mwst. / Netto: = _ ‘Summe EUR 26,00 -7,00% = 2,02 / 28,88 : is + Porto u. Verp. (7%) EUR 4,90 -oo ; i ‘Rechnungsbetrag EUR ~ 30,90 -Rechnungsbetrag zahlbar ohne Abzug bis zum 21.06.2022 — -Bitte verwenden Sie folgende Angaben fiir Ihre Zahlung:. -Zahlungsempfanger: H. Ullrich GmbH & ‘Co KG -IBAN: DE22.3701 0050 0029 8505 03 -Uberweisungsbetrag: 30,90 ; -Verwendungszweck: 9011059918996 -Ww -Zahlung auch per PayPal méglich an: paypal@u-form. de 8 -(Bitte den Verwendungszweck angeben) Q -G) -u-form Verlag . Tel. 0212 22207-0 Amtsgericht Wuppertal HRA 10374 . GeschaftsfUhrer: Marie-Luise Hasler, Postbank KéIn -Hermann Ullrich GmbH & Co. KG » Fax 0212 22207-63 PersOnlich haftend: Ullrich Druck Cornelius Scheffel-Ullrich IBAN DE22 3701 0050 0029 8505 03 -Cronenberger Str. 58 uform@u-form.de und Verlag GmbH, Solingen : Umsatzsteuer-Nr. 128 5907 4624 BIC PBNKDEFF370 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""105991899"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-17"", - ""delivery_date"": ""2022-06-07"", - ""creditor_name"": ""U-Form-Verlag"", - ""creditor_taxId"": ""12858420322"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120877156"", + ""invoice_number"": ""674292"", + ""invoice_date"": ""2022-05-17"", + ""receipt_date"": ""2022-05-20"", + ""delivery_date"": ""2022-05-11"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Solingen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22370100500029850503"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""30.90"", - ""amount_net"": ""28.88"", - ""amount_tax"": ""2.02"", + ""order_number"": ""4100809963"", + ""amount_gross"": ""1666.00"", + ""amount_net"": ""1400.00"", + ""amount_tax"": ""266.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0000 po3B/ DLGRVV0288852920_1_70 // 134188 181 272 1/1 +CTO Balzuweit GmbH, Lautlinger Weg 3, D-70567 Stuttgart -Mittwald CM Service * Kénigsberger Strate 4-6 * 32339 Espelkamp +KFH Kuratorium fur -52 42C4 1B00 3A 4000 0B5B -DV 05.23 0,85 Deutsche Post Ok +Dialyse und Nierentranspl e.V +Eingangsrechnung -ae FZ +Postfach 80 06 20 -*K4000* +D-70506 Neu-Isenburg -i +Bedingungen -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen fiir HV -Postfach 800620 +Zahlung Bis zum 19.11.2021 ohne Abzug -70506 Stuttgart +Rechnungsdetails +Position Artikel-Nr. / Bezeichnung -Leistungsempfanger: +000070 CDL1000 -mittwald. +Dienstleistung siehe Bericht vom 20.10.2021 +Digitalisierung Eingangsrechnungen -Hosting neu gedacht +Leistungszeitraum: September / Oktober 2021 -KfH Kuratorium flir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Positionssumme +Mehmertsteuer +Gesamtbetrag +CTO Balzuweit GmbH Telefon (0 711) 718639-0 +Lautlinger Weg 3 Telefax (0711) 718639-29 +D-70567 Stuttgart intemet: www.cto.de +AG: Stuttgart HRB731337 eMail: info@cto.de -IIja-‘Stracke +USt-IdNr.: DE815110686 -Martin-Behaim-Strasse 20 +Geschaftsfuhrer: +Peter Balzuweit +Markus Balzuweit +Dennis Balzuweit -63263 Neu-lsenburg -Deutschland +Rechnung -Deutschland -Rechnung Kunden Nr.: 317070 -. Bei Zahlung bitte angeben: -Kunden Ust-Nr.: - - - -Rechnung Nr.: 5822031 317070 | 5822034 -Rechnungsdatum: 30.04.2023 -me Einzelpreis Gesamtpreis -Pos. . |Menge Artikel Just inze’p pret -i Netto Netto -] 3 Monate SSL Starter Wildcard 19 % 34,90 EUR 104,70 EUR -Domainvalidiertes $SL-Zertifikat mit Giltigkeit fir beliebige Subdomains einer -Domain (* .domain.tld) -SSL: *.kth-stiftung-praeventivmedizin.de -Projekt: p486487 (KfH Stiftung Préventivmedizin) -Leistungszeitraum: 30.04.2023 bis 29.07.2023 -2 | Versandgebthr 19 % 1,00 EUR 1,00 EUR -Versandgebtihr flir Rechnung per Post -Zwischensumme Netto 105,70 EUR -Zzgl. 19 % USt. (Deutschland) auf 105,70 EUR 20,08 EUR -Gesamtbetrag 125,78 EUR] +Belegnummer +Belegdatum +Auftrags-Nr. +Bestell-Nr. / Datum +Ihr Zeichen +Kunden-Nr. -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug auf folgendes Konto: -Mittwald CM Service +Menge / ME -Konto: 36012 +29,5 STD -BLZ: 490 510 65, Stadtsparkasse Rahden +Volksbank Stuttgart e.G. -SWIFT: WELADED1RHD +BLZ: 600 901 00 -- IBAN: DE29 4905 1065 0000 0360 12 +Kto.: 18 153 003 -Mittwald CM Service GmbH & Co. KG Telefon: +49-5772-293-100 -K6nigsberger Str. 4-6 Fax: +49-5772-293-333 -32339 Espelkamp E-Mail: info@mittwald.de +IBAN: DE46600901000018153003 +SWIFT: VOBADESS -Internet: www.mittwald.de +90024980 -Geschaftsfiihrer: Robert Meyer, Florian -Jirgens +20.10.2021 -St.Nr.; 331/5721/1033 +13364 / 22.04.2021 -USt.ID-Nr.: DE8 14773217 +4500023537 Pos.142 / 19.04.2021 +Claudia Bienert -HRA 6640, AG Bad Oeynhausen +10300 +Einzelpreis Betrag +150,00 4.425,00 +4.425,00 +19,00 % 840,75 +EUR 5.265,75 +Commerzbank AG O editrenar: -Komplementarin: -Robert Meyer Verwaltungs GmbH -HRB 13260, AG Bad Oeynhausen +BLZ: 600 800 00 + +Kto.: 331 771 700 + +IBAN: DE17600800000331771700 +SWIFT: DRESDEFF600 + +WIR SIND MITGLIED. ### Response: { - ""invoice_number"": ""317070 / 5822031"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-04"", - ""delivery_date"": ""2023-04-30"", - ""creditor_name"": ""Mittwald CM Service"", - ""creditor_taxId"": ""33157211033"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814773217"", + ""invoice_number"": ""90024980"", + ""invoice_date"": ""2021-10-20"", + ""receipt_date"": ""2021-10-20"", + ""delivery_date"": ""2021-10-31"", + ""creditor_name"": ""CTO Balzuweit GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815110686"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Espelkamp"", + ""creditor_city"": ""Stuttgart"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE29490510650000036012"", + ""creditor_iban"": ""DE46600901000018153003"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""125.78"", - ""amount_net"": ""105.70"", - ""amount_tax"": ""20.08"", + ""amount_gross"": ""5265.75"", + ""amount_net"": ""4425.00"", + ""amount_tax"": ""840.75"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502904554 vom 02.02.2023 -Auftrag: 202300223 vom 02.02.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600020715 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300662 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis - -Euro Euro - -Lieferschein 2023000696 vom 02.03.2023 +IPDYNAMICS -1 70382100 Faltschachtel - Premium Select 1200 Sttick 40,84 / 100 490,08 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 21 +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium -Format LxBxH 85x85x380 mm -Druck 3/0 farbig + Lack -Material 250 g/m? GD2 auf +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -E-Welle braun kaschiert +Postfach 80 06 20 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +70506 Stuttgart -Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 490,08 EUR -MwSt. 19% 93,12 EUR -Brutto 583,20 EUR +Rechnung -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Rechnungsnr. 247964 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Rechnungsdatum 01.10.2022 +Projekt Code 2154 +USt-IdNr. 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Produkt / Dienstleistung -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Service TK Anlage Standort Dulmen -co -A Liefenschrift +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +T. +49 40 57276767 -‘lyre +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -LY RECO Deutschland GmbH ELISABETHENSTR. 13 -Lyreco-Strae 4 64732 BAD KONIG -30890 Barsinghausen +Gesamtpreis (EUR) -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +1 01.10.22 bis 31.10.22 115,30 +2 01.11.22 bis 30.11.22 115,30 +3 01.12.22 bis 31.12.22 115,30 +Gesamtbetrag (EUR) 345,90 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. -Kunden-Nr. 101974978 ust-ib-nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655875257 ste «1 70506 STUTTGART -AufBendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +19% MwsSt. 65,72 -Datum 06/04/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 411,62 -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -NEU ISENBURG +Diese Rechnung ist am 30.10.2022 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1065594735 vom 07/04/2022 Summe } 15,06 -Auftr.-Nr. 62392872 Bestdler Frau Maike Hell Best Nr.: 4100805165 +Achtung! Geanderte Bankverbindung -119.374 2 BX100 LYR BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 2,71 5,42; 1 -1.077.488 2 LYRECO HANGEORDNER A4 50MM 4,31 8,62; 1 -128.488 3 STABILO POINT 88 FINELINER 0,4MM GRUN 0,34 1,02) 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (06/05/2022) Gesamtbetrag netto 15,06 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 17,38 EUR bis 20/04/2022 Gesamthetrag USt 2,86 +Hamburger Sparkasse -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX -Ust +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655875257"", - ""invoice_date"": ""2022-04-06"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""2022-04-07"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""247964"", + ""invoice_date"": ""2022-10-01"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100805165"", - ""amount_gross"": ""17.92"", - ""amount_net"": ""15.06"", - ""amount_tax"": ""2.86"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""411.62"", + ""amount_net"": ""345.90"", + ""amount_tax"": ""65.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seit Uber 30 Jahren Partner der - -intergast - -Und Dein Rezept funktioniert - -Bankverbindung: BIC: HELADEF1FDS IBAN: DE80 5305 0180 0000 0189 44 - -Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG, Kreuzbergstr. 37, 36043 Fulda - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPL. E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN (FULDA) - -POSTFACH 800620 - -70506 STUTTGART - -Telefon 0661/25043132 KUCHE Tour: 651 - -GROMA FULDA - -Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG -Kreuzbergstr. 37 - -36043 Fulda - -Telefon:0661/4958321 - -Fax: 0661/4958333 - -E-Mail: bestellung@groma.de -Steuer-Nr.: 018-380-00184 - -Zufuhr *** RE CHNUNG *** - -276316 -12.11.2022 - -Kunden-Nr.: - -Datum: -Rechnungs-Nr.: 241926 +Plastiform GmbH -Auftrags-Nr.: 427140 +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Lieferanschrift -K.F.H. DIALYSEZENTRUM FULDA - OTFRID-VON-WEIRENBURG-STR. 7 - 36043 FULDA -ArtNr. Menge Inhalt Bezeichnung Einzelpreis Gesamtwert MSt -Zufuhr *** LIEFERSCHEIN *** -Nr: 419966 vom 04.11.22 MHU Lieferdatum: 11.11.22 -2811 4 12 TE H-MILCH 1.5% FETT 1LITER 1,190 57,12 7 -14696 1 7 PG WURFELZUCKER 1 KG 1,690 11,83 7 -12968 4 1 PG HERBA SCHWARZTEEMISCHUNG = 25ER TASSENPORTION 0,865 3,46 7 -10937 5 1 KA POWER SYSTEM HIGH PROTEIN BAR SCHOKO 24 X 35 G 24,990 124,95 7 -best.: 6 KA -89013 14 12 BE FRANKENLAND FRUCHTQUARK 20% F.I.TR 150G SORT 0,690 115,92 7 -99100 1 1 ST MAUT- UND ENERGIEKOSTENUMLAGE 2,680 2,68 19 -SUMME BELEG/LIEFERSCHEIN 419966: 315,96 EUR -** LIEFERSCH_int.Nr.: 425876 -Nr: 560042 vom 11.11.22 AK Lieferdatum: 11.11.22 -Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer -99004 2 1 ST E2 GROMA TRANSPORTKISTE GRUN 8,000 16,00 19 -SUMME BELEG/LIEFERSCHEIN 560042: 16,00 EUR -Mwst. Netto Mwst. Gesamt Zahlbetrag -7,00% 313,28 21,93 335,21 -19,00 % 18,68 3,55 22,23 -Gesamt 331,96 25,48 357,44 EUR +PLASTIFORM -Es bediente Sie Anita Schnell ** SOFORT FALLIG OHNE ABZUG ** +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG -Geschaftsfuhrende Gesellschafter: +74613 Ohringen -Zentrale: -36043 Fulda, KreuzbergstraRe 37 -36011 Fulda, Postfach 2155 +Rechnung Nr. 6545 +zu Lieferschein Nr. 8996 vom 12.11.2021 -Tel. 066 1/4958-200 -Fax 0661/4958-444 -Metzgerei: 0661/4958-116 +GmbH +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 4502870089/G57 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 12.11.2021 +Datum: 12.11.2021 -Rechnungsdatum: 12.11.2022 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR -AG Fulda HRA 920 -Oliver Wehner +1 1.920} Stick 70510416 IZARGE-034,5 V 07 0,659 1.265,28 -Niederlassung Schweinfurt: -LissabonstraRe 2 -97424 Schweinfurt +Gesamt Netto 1.265,28 -Tel. 09721/65986-0 -Fax 09721/65986-222 -Metzgerei: 09721/65986-203 +zzgl. 19,00 % USt. auf 1.265,28 240,40 -Seite +Gesamtbetrag 1.505,68 -USt.IDNr.: DE 112416062 -Kristin Wehner-Rundshagen +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Niederlassung Bad Neustadt: +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Rudolf-Diesel-Ring 26 -97616 Bad Neustadt +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Tel. 09771/6157-0 -Fax 09771/6157-27 -Metzgerei: 09771/6157-240 +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -1 von 1 +IBAN: DE14622515500005027394 -Rechnungs-Nr.: 241926 +BIC: -Wehner GmbH AG Fulda HRB 387 +SOLADES1KUN -Soweit nicht anders ausgewiesen, entspricht das -Rechnungsdatum dem Lieferdatum +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Zur Information: Kaffeelieferungen inkl. Steuer It. -KaffeSt.G. +USt-ldNr.: DE225527332 -Bzgl. eventueller Entgeldminderungen verweisen -wir auf die aktuellen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Zertifiziert Gema& OkoV von: DE-OKO-003 +Stuttgart -KdNr.: 276316 +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""241926"", - ""invoice_date"": ""2022-11-12"", - ""receipt_date"": ""2022-11-13"", - ""delivery_date"": ""2022-11-11"", - ""creditor_name"": ""Wehner-Lebensmittel GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""01838000184"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112416062"", + ""invoice_number"": ""6545"", + ""invoice_date"": ""2021-11-12"", + ""receipt_date"": ""2021-11-15"", + ""delivery_date"": ""2021-11-12"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fulda"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80530501800000018944"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""357.44"", - ""amount_net"": ""357.44"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502870089"", + ""amount_gross"": ""1505.68"", + ""amount_net"": ""1265.28"", + ""amount_tax"": ""240.40"", + ""amount_taxBasis"": ""1265.28"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Zehender Electronics UG (haftungsbeschrankt) | Geleenerstr. 27 | 71034 Bdéblingen N U vo(Nap) -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Tel: 0152/05604900 -NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00- +Firma E-Mail: zehender.electronics@gmail.com +Filtration Group GmbH info@nuvoled.de +Schleifoachweg 45 -a NIPO company -Rechnung +74613 Ohringen Datum: 04.09.2021 -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Leistungsdatum: Jul 21 +Bestellnummer: 4502863672 + 4502863673 -98 +Rechnungs-Nr.: 575 -Rechnungsnummer: 681251 -Rechnungsdatum : 09.01.23 -Bestellnummer : 4100853697 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Ingelheim -D 70506 Stuttgart Carolinenstr. 6 -Kunde : 552 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 128561 vom: 28.12.22 Lieferdatum: 04.01.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 441,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR -441,00 441,00 83,79 524,79 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.01.23 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -30 Tagen 08.02.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Pos. Menge Produkt Einzel (Netto) Summe +1 800 72489425 Leiterplatten, Bauteile und Bestluckung 6,74 € 5.392,00 € +Summe (Netto) 5.392,00 € +Mwst: 19% 1.024,48 € +Gesamtbetrag (Brutto) 6.416,48 € -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsftihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Bitte Uberweisen Sie den angegebenen Betrag ohne Abztige auf das angegebene Konto mit der +Rechnungsnummer als Betreff. -FPA377 60 3 321 +Mit freundlichen Gruen +i.A. Timo Zehender + +IBAN: DE46 6007 0024 0051 7102 00 | BIC: DEUTDEDBSTG | Deutsche Bank +Handelsregister: Registergericht Stuttgart / HRB 752025 + +Geschaftsfuhrer : Timo Zehender +Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE299458921 + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""681251"", - ""invoice_date"": ""2023-01-09"", - ""receipt_date"": ""2023-01-12"", - ""delivery_date"": ""2023-01-04"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""575"", + ""invoice_date"": ""2021-09-04"", + ""receipt_date"": ""2021-09-07"", + ""delivery_date"": ""31.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Zehender Electronics UG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299458921"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100853697"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Böblingen"", + ""creditor_street"": ""Geleenerstr. 27"", + ""creditor_postcode"": ""71034"", + ""creditor_iban"": ""DE46600700240051710200"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863672"", + ""amount_gross"": ""6416.48"", + ""amount_net"": ""5392.00"", + ""amount_tax"": ""1024.48"", + ""amount_taxBasis"": ""5392.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -(Mercateo - -Die Beschaffungsplattform flr Geschaftskunden - -Mercateo - Postfach 1460 - D-06344 Kéthen - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nier -entranspiantation eV. -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 - -63235 Neu-lsenburg - -Lieferadresse: -MVZ. Kfti-Gesundheitszentrum Altattin - -g -Vinzenz-vor-Paul-Strake 8 -84503 Altétting -Pos. Artikel Nr. Bezeichnung +SZAMLA 4. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Rechnung 3005202514 -Rechnungsdatum , 08.02.2022 -Bestellnummer 85342450 -Ihre Kundennummer , 60879828 +Vevé/Kunde: Filtration Group -thr Mercateo Service O89 12 140 777 +Elado/ Rumotec Kft. -Uberweisung an Mercatee Deutschland AG +Verkaufer: -BIC: DEUTDEMMxXxXX -IBAN: DE12700700100225033000 -Verwendungszweck 3005202514 60879828 -Gesamtbetrag in EUR 285,60 +Cim/Adresse: 6728 Szeged +Wimmer Fildp u. 1. -Ohne Abzug zu bezahlen bis zum 15.02.2022. -Alle Preisangaben in EUR. +Tel/Fax: +36202238855 -Menge Einzelpr. Total Mwst +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -Liefermenat Februar 2022 -10 1682-439055900 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 -Summe Positionen +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) -MwSt 19,0 % +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 -Gesamtbetrag +Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Schleifenbachweg 45 -PAPSTAR Trinkbecher pure 87457 Pappe 0,2 +K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: -50 Pakete 4,80 240,00 19,0% +(~Craeinibaie he | Feats méalZahungoweic | Scania atelRecinung Daun] — Teesdale | Fast hataltanongars | Seine soreaniRecing +| tM _| atutalas/Uberweisung | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.28 | R00320/2021 +Liefer-Nr.:214321 -240,00 -45,60 +Bestell-Nr: 4502868583/G52 -285,60 +IFordtott adézas/Reverse charge/Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers/Autoliquidation -eee +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Brutto +90262080 72434239 Anzeiger Z PIS 3098 / 2,2 NBR 600,0000 Stck 4,9000 KBAET 2940,0000 0,00 2 940,00 +Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20164983- +$00/00 +90262080 Zuschlag / Menge ALU 600,0000 stck. 0,5300 KBAET 318,0000 0,00 318,00 +Arkiilénbdzet / Arkompenzacid +Versand bis 20 kg 2,0000 Stck 25,0000 KBAET 50,0000 0,00 50,00 +Versand bis 10 Kg 1,0000 Stck 19,0000 KBAET 19,0000 0,00 19,00 -Mercateo Deutschland AG Vorstand: +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adémentes Kézdsségen belilli termékértékesités, tj kozlekedési eszk6z nélktil -Postanschrift Buchhaltun: Peter Ledermann -Museumsgasse 4-5, 06366 Kothen Dr. Bernd Schénwalder -Tel: 089 42 140 777 Or. Sebastian Wieser -Fax: 01805 404986"" Vors. d. Aufsichtsrats: -E-Mail: service@mercateo.com Karl Mayer-Rieckh +uM -“) 0,14 EUR/min. aus dem dt. Fesinetz; max 0,42 EUR/min. aus der Mobilfun +AFAIMwSt % Nettd/Netto AFA/MwsSt. Bruttd/Brutto +KBAET 3 327,00 EUR 0,00 EUR 3 327,00 EUR -oi der Geselischaft Deutsche Bank AG -NRB oa3e8 1 BLE: 80 700 10 -Amts: ericht Méinehen Konto: 22 50 33 one -HRB SWIFT/BIC: DEUTD +Ossz./Total:3 327,00 EUR 0,00 EUR 3 327,00 EUR -MXXX -Ust-ID: ast: ae 15776049 IBAN: DE127007001 Fy228043000 +azaz haromezer-haromszazhuszonheét 00/100 EUR -knetz +A szamla értéke forintban: 1 221 109 FT (euré arfolyama: 367,03 FT/EUR). +Peénzforgaimi elszarnolas, Fordifott Afa, Afa térvény terifieli hatdlyan kiviili +Leistungqsempfanger ist Steuerschuldner +Cash accounting/Besteverung nach versinnahntien Enigelttet (Kassenbuchfitrung +(c) RLB-60 Bt - Szdmlazé és Készietnyilvantarté program Attp:/www.rilb.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""3005202514"", - ""invoice_date"": ""2022-02-08"", - ""receipt_date"": ""2022-02-09"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Mercateo Deutschland AG"", + ""invoice_number"": ""R00320/2021"", + ""invoice_date"": ""2021-12-14"", + ""receipt_date"": ""2021-12-22"", + ""delivery_date"": ""2021-12-14"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815776049"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köthen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE12700700100225033000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""285.60"", - ""amount_net"": ""240.00"", - ""amount_tax"": ""45.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502868583"", + ""amount_gross"": ""3327.00"", + ""amount_net"": ""3258.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""3258.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -nordeko SAFETY | Brookstieg 19 | 22145 Stapelfeld - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung RE27848 - -nordeko - -MEDICAL & WORKWEAR -Auftrags-Nr.: 23547 -Kommission: Herr Westenberger -Kunden-Nr.: 15127 -Liefernummer: 38529 -Bestell-Nr.: 4400118407 -Belegdatum: 20.01.2023 -Falligkeit: 20.02.2023 -Versanddatum: 19.01.2023 -Ihr Auftrag vom: 13.01.2023 -Bearbeiter: Yvonne Kay -E-Mail: y.kay@nordeko.de - -Debitorennummer - -15127 - -Lieferadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. | KfH-Logistik-Versorgungszentrum | Industriegebiet Std A19 | -63755 Alzenau +WQNCE -Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einheit Offene Preis/Einh € Steuer % Gesamt € -Liefermenge -1 88521.1.20.4 Feinstaubmaske FFP2 NR ohne Ventil 9.600,00 Stk. 0,00 0,24 19,00 2.304,00 -80 einzeln Verpackt VPE 20/480 Stuck -1.10.400 -Positionen netto 2.304,00 € -Positionen USt. 19,00% auf 2.304,00 € 437,76 € -Endsumme 2.741,76 € +wstn | qualified network consulting -Lieferbedingung: Frachtfrei ab 120€ -Frachtfrei ab 120€ +WAQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraRe 24 - 07749 Jena -Zahlungsbedingung: Innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto, 30 Tage ohne Abzug -Zahlungsart: Auf Rechnung +Rechnungs-Nr. 2202. +Rech dat 06.09.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eee _ +Referenz LANCOM Einrichtung /Cloud +Postfach 800620 Anbindung 1-1910004PSP: +70506 Stuttgart 1-1910004-16 +Deutschland Lieferdatum 24.08.2022 +hre Kundennummer 136 +hr Ansprechpartner Rene Biersack +Rechnung Nr. 2202. +Sehr geehrte Damen und Herren, +vielen Dank fur Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! +Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: +Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +1. WQNCxTICO01239 Konfiguration / Cloud Anbindung 1,00 Std 90,00 EUR 90,00 EUR +Lancom +Langenselbold, RingstraBe 57, [KfH-Nierenzentrum] +[KFH-0154] +AKQ-Ticket#99968227 +2. Projektkoordination 0,25 Std 65,00 EUR 16,25 EUR +Langenselbold, RingstraBe 57, [KfH-Nierenzentrum] +[KFH-0154] +AKQ-Ticket#99968227 +Gesamtbetrag netto 106,25 EUR +zzgl. Umsatzsteuer 19% 20,19 EUR +Gesamtbetrag brutto 126,44 EUR -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der nordeko SAFETY e.K. Die AGB finden Sie unter www.nordeko.de oder -beigeflgt im Anhang. +Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abziige. +Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- bzw. Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. -Anschrift: Kontaktdaten: Bankverbindung: . -Nordeko SAFETY Name: Nordeko Hamburger Sparkasse IBAN -Brookstieg 19 SAFETY Konto 1312120346 DE24200505501312120346 -22145 Stapelfeld Telefon: 040/6772584 BLZ 20050550 BIC HASPDEHHXXX -Telefax: 040/67582786 -E-Mail: Postbank-Giro-Hamburg -info@nordekosafety.de Konto 152252200 IBAN +Mit freundlichen Gruen +Rene Biersack -BLZ 20010020 DE32200100200152252200 +Seite 1 von 1 -EG-Identnr.: DE118402299 BIC PBNKDEFF200 +(+49 3641 349956 | @info@wanc.de | http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 -Steuernr.: 3015201481 +STN Fidor Bank: DE44 7002 2200 0020 474696 | Swift/BIC: FDDODEMMXXX +GROUP WQNC JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE27848"", - ""invoice_date"": ""2023-01-20"", - ""receipt_date"": ""2023-01-20"", - ""delivery_date"": ""2023-01-19"", - ""creditor_name"": ""Nordeko SAFETY e.K."", - ""creditor_taxId"": ""3015201481"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118402299"", + ""invoice_number"": ""2202"", + ""invoice_date"": ""2022-09-06"", + ""receipt_date"": ""2022-11-03"", + ""delivery_date"": ""2022-08-24"", + ""creditor_name"": ""WQNC"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stapelfeld"", + ""creditor_city"": ""Jena"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24200505501312120346"", + ""creditor_iban"": ""DE44700222000020474696"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118407"", - ""amount_gross"": ""2741.76"", - ""amount_net"": ""2304.00"", - ""amount_tax"": ""437.76"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""126.44"", + ""amount_net"": ""106.25"", + ""amount_tax"": ""20.19"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen +FE OOO? 1213 -Filtration Group GmbH -Rechnungsprtfung -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +REMONDIS” -Pos Artikel +IM AUFTRAG DER ZUKUNFT -1 F-Geh AL 80S ELOX COE -ZNr: 5050-20066272-S00 -Werkstoff: AIMgSi 1 (70383936) -Art-Nr: 70515021 +REMONDIS GmbH & Co. KG // Postfach 400147 // 44735 Bochum Beleg erstellt durch: +. Katrin Kinzel -Nummer R22-2680 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE U. T +49) 2 34/89 21-2 77 -Datum 13.06.22 +NIERENTRANSPLATATION E.V. F +49) 2 34/89 21-2 14 -Bestell-Nr. 4502879354/G45 +EINGANGSRECHNUNGEN katrin.kinzel@ remondis.de -Lieferant-Nr. 375745 +Postfach 1562 -Bei Riickfragen Nico Horwath -Durchwahl 07941 9401-11 +63235 NE U-ISE NBURG Bei Zahlung bitte angeben: +Beleg-Nr: 8436949 +Kunden-Nr: 4076718 +Beleg-Datum: 05. 01. 2022 -Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis -L22-2889/ 1 320 Stlick 1,87 -09.06.2022 +Buchungsdatum 31. 12. 2021 +Rechnung Seite 1 +Leistung Menge /Ejinheit Preis (netto) Summe (netto) MwSt. % -Zuschlag/ Menge -Zuschlag/ Menge +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Dialysezenttum +Am Schlofgarten 11 // 48249 Dulmen -Mwst. 19% -Bis zum 27.06.22 (2%) 1.294,95 €, bis zum 13.07.22 rein netto Gesamt -EXW -Mit freundlichen Gruen -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +5 cbm Umleerbehalter +180104 - Abf., an deren Samml. & Ents. a. infektionspraventiver Sicht keine bes.Anford. gest. werden +Vertrag: 3045814-1 // Leistungen unserer Niederlassung Coesfeld: -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen +22.12.21 Transport 1,000 Stk 45, 45 45, 45 19,0 +22.12.21 Aufbereitung / Verwertung 1,000 Stk 138, 50 138, 50 19,0 +22.12.21 Energiekostenzuschlag 1,000 Stk 5, 00 5, 00 19, 0 +22.12.21 Vorbehandlungszuschlag 1,000 Stk 0, 00 0, 00 19, 0 +29.12.21 Transport 1,000 Stk 45, 45 45, 45 19,0 +29.12.21 Aufbereitung / Verwertung 1,000 Stk 138, 50 138, 50 19,0 +29.12.21 Energiekostenzuschlag 1,000 Stk 5, 00 5, 00 19, 0 +29.12.21 Vorbehandlungszuschlag 1,000 Stk 0, 00 0, 00 19, 0 -Fax. 07941 9401-20 +Netto-Betrag Mwst.% MwsSt.-Betrag Brutto-Betrag Wahrung +Umsatzsteuer 19,00 % 377, 90 19, 0 71, 80 449, 70 EUR -SWIFT/BIC: SOLADES1KUN +Zahibar: Sofort nach Empfang der Rechnung ohne Abzug -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +Bei Riickfragen zu dieser Rechnung wenden Sie sich bitte an +unsere Einsatzleitung in Coesfeld unter der +Rufnummer: 0 25 41/94 55-50 Telefax: 0 25 41/94 55-56 -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +SEPA-Info: Commerzbank Bochum:IBAN: DE 87430400360291070100 +BIC: COBADEFFXXX -Seite 1 +WwWw.remondis-shop.de -Gesamt +Um sowohl Ihre Mitarbeiter als auch unsere vor Infektionen +zu schutzen, fugen wir unseren Rechnungen bis auf weiteres +keine Anlagen wie Liefer- oder Wiegescheine bei. -598,40 € +Wir bitten dies unbedingt zu beachten!!! -598,40 € -499,20 € -12,80 € -1.110,40 € -210,98 € -1.321,38 € +REMONDIS GmbH & Co. KG//Region West//Dieselstr.3//44805 Bochum//Deutschland//T +49 (0) 234 8921-0//F +49 (0) 234 8921- +265//service.west@ remondis.de//remondis-west.de/Amtsgericht Bochum, HRA 3718//P ersonlich haftende Gesellschafterin: +REMONDIS Verwaltungsgesellschaft mbH, 44805 Bochum, HRB 4994//GeschaftsfUhrer: Guido Hanning, Klaus Enenbach, Thorsten +Feldt/Steuemummer: 316/5957/0107//USt-IdNr.: DE 125906439//Bankverbindung: Commerzbank Bochum IBAN: DE 87 4304 00 36 +0291 0701 00/Swift-BIC: COBADEFF XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""R22-2680"", - ""invoice_date"": ""2022-06-13"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": ""2022-06-09"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""invoice_number"": ""8436949"", + ""invoice_date"": ""2022-01-05"", + ""receipt_date"": ""2022-01-06"", + ""delivery_date"": ""2021-12-31"", + ""creditor_name"": ""REMONDIS GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""31659570107"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE125906439"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502879354"", - ""amount_gross"": ""1321.38"", - ""amount_net"": ""598.40"", - ""amount_tax"": ""210.98"", - ""amount_taxBasis"": ""598.40"", + ""creditor_city"": ""Bochum"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE87430400360291070100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""449.70"", + ""amount_net"": ""377.90"", + ""amount_tax"": ""71.80"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PrintPlanet.de - -die Internetdruckerei | +DORFNER -PrintPlanet GmbH - BaumarktstraBe 10 - 30823 Garbsen +GESAUDEREINIGURG -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach. 80 06 20 -Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Rechnung -zu Lieferschein +Deutschland -Ihre Bestellnummer +Gutschrift 57594 -Position Kostenstelle -2618566 45720000 -2618567 45720000 +KfH Bischofswerda -30823 Garbsen +Kamenzer Str. 51, -Kontakt PrintPlanet GmbH -Baumarktstrale 10 +01877 Bischofswerda -Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 -Telefax 05137 / 89 98 - 68 +Vertrag v. 01.09.2017 ,Auftag.Fr. Saring +1000.invoice.cred@kfh.de -E-Mail info@printplanet.de -Internet www.printplanet.de +Pos. Objektnr, Ktr. OAZ-Nr. Einheit +Beschreibung +1 153264 15 Pauschal +Gutschrift fur entfallene Unterhaltsreinigung +Monat August +Rechnung/Gutschrift Uber: HB Dresden +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag +216,80 +Total EUR 216,80 +Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nirnberg -10.12.2021 +WillstatterstraGe 71 -90263001 +90449 Nurnberg Swift, SSKNDE77XXX -30641896, Lieferdatum 10.12.2021 +Telefon 0911 6802-0 +Telefax -Langendorf, Carola -Bezeichnung Auflage -Weihnachtskarten, KfH Weihnachtskarte mit 3 Motiven doppelseitig, Sehr geehrte/r Wir 100 -wunschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest... (10.12.2021 03:56) -Versandkosten, Logistik und Versand 1 +info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 -Summe Netto +www. dorfner-gruppe.de -zzgl. MwSt 19% +Erstelit von: Simone Kramer, +Telefon-Nr.: (0351) 843 870 — 11 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Bitte bei Schriftwechsel angeben: -Geschdftsfiihrer +Kunden-Nr./RON 100236/21 +Gutschrifts-Nr.: 87594 +Buchungsdatum: 31.08.22 +Belegdatum: 13.09.22 +Gen.-Nr./von: §8343/SIKR +Blatt: q +Menge Einzelpreis Betrag +1 216,80 216,80 +USE% USt Betrag Betrag ink!. USt +19,00 41,19 257,99 +41,19 257,99 -Dipl.-Ing. Thomas Demann -Frank Langer +IBAN: DE44760501010001523500 -Amtsgericht +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 -Hannover, HRB 11 09 59 +Amtsgericht NGrnberg HRA 1017 -Rechnungsbetrag -Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. -Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 -Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. -BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs Gmbk +Amtsgericht Nitrnberg HRB 31044 +Geschaftsfihrer: -Netto € +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -104,90 € +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -4,20€ +USt.ID DE133492954 -109,10 € -20,73 € +St.Nr. 240/156/04804 -129,83 € +US -90263001 - Seite 1/1 +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""90263001"", - ""invoice_date"": ""2021-12-10"", - ""receipt_date"": ""2021-12-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-10"", - ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2720030141"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", + ""invoice_number"": ""57594"", + ""invoice_date"": ""2022-09-13"", + ""receipt_date"": ""2022-09-19"", + ""delivery_date"": ""2017-09-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Anleitung auf zwei Seiten +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 02 -70506 Hannover E-Mail service@otto-office.de -Internet www.otto-office.de +Format LxBxH 143x143x315 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 250 g/m? GD2 auf E-Welle weiss kaschiert -Seite 1 von 1 -Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter -www.otto-office.de/kundenkonto. +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Rechnung Nr. 4017422806 +Zahlungsbedingung _ : bis 11.11.2022 netto Netto 580,48 EUR +MwSt. 19% 110,29 EUR +Brutto 690,77 EUR -Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwSt. Einzelpreis Gesamtpreis +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -INT-338497 ‘KMP Toner ftir Lexmark 502 (50F2000), sz 1 ST 19% 50,99 € 50,99 € -Paketnummer: 01765550691042 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Nettowarenwert 50,99 € -Summe Netto 50,99 € -Steuerbasis 19%auf 50,99€ 19% MwSt 9,69 € +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202202562"", + ""invoice_date"": ""2022-09-12"", + ""receipt_date"": ""2022-09-27"", + ""delivery_date"": ""09.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502891645"", + ""amount_gross"": ""690.77"", + ""amount_net"": ""580.48"", + ""amount_tax"": ""110.29"", + ""amount_taxBasis"": ""580.48"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Gesamtbetrag 60,68 € +### Input: +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach -Bitte berweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 22.01.2022 ohne -Abzug. Wollen Sie uns ein Zahiungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: -zahlungsavise.service@otto-office.de +KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e. V -Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG -IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: -BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank KfH Nierenzentrum e.V. -Betrag: 60,68 € Frau Gerber -Verwendungszweck: 84102621, 4017422806 Staditfelddamm 65 +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -9 . : 30625 Hannover +DT. Gebaude- +dienstleistungen GmbH -(bitte immer angeben) +Telefon: 06107 / 50 36°76 +Telefax: 06107 / 62 82 4 +E-Mail: info@dt-gmbh.de +Web: www.dt-gmbh.de -Vielen Dank fur Ihre Bestellung. Wir legen Ihnen ab einem Mindestbestellwert von 95 € (netto) leckere Kekse gratis dazu. -Postwertzeichen und Apple Produkte sind von allen Aktionen, Konditionen und der Berechnung von Mindestbestellwerten -ausgenommen. +Kunden Nr.: 307 Rechnung Nr.: 6306 Datum 31.07.2022 Betrag -Sie erhalten ein 4+tlg. Keramikbecher-Set ab einem Bestellwert von 119 € (netto) bzw. 141,61 �� (brutto) GRATIS dazu! -Postwertzeichen und Apple Produkte sind von allen Aktionen, Konditionen und der Berechnung von Mindestbestellwerten -ausgenommen. +Steuer-Nr.: 007231 50956 -Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: http://(www.otto-office.de/rechnung +OR, -DE-Oko-003 -OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a . 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 -Persénlich haftend: Verwaltungsgeselischaft OTTO Office mbH - AG Hamburg - HRB 62764 - St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 -Gesch€aftsfihrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) - Roy Vieregge . Ein Unternehmen der Hans R. Schmid Holding AG -Bankverbindung: Deutsche Bank - IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 - BIC: DEUTDE6F664 +DIN EN ISO 90) +REG.-NR. ©] O1OSISS -0235967/00566-00807/0001 -0002 +Objekt: Kfh-Ludwigshafen, MaxstraBe 48 in 67059 Ludwigshafen + +Fir erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- + +wie folgt: +Unterhaltsreinigung 1.0G.+ 2. OG./Praxis im Monat Juli 2022 1.383,62 +Polierarbeiten 178,07 +1.561,69 +Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 19% Mwét 296,72 +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank +Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan UStldNr. DE2 19068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 + +Hundert-Morger:Str. 32 * 65451 Kelsterbach + +BIC: FFVBDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""4017422806"", - ""invoice_date"": ""2021-12-23"", - ""receipt_date"": ""2021-12-28"", - ""delivery_date"": ""23.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Otto Office GmbH & Co. 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KG - Pfarrweg 8 + 93470 Lohberg | O} CL Cd ) +0000 po33/ EPPNICO28045392:! -. REINHEIT DIE MAN FUHLT -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Stiftung fir Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +e RfB: -70506 Stuttgart Bei Rickfragen bitte angeben -Deutschland Nummer 49838 -Datum 31.05.2022 -Kunde 10835 -Rechnung Tow 8 -Seite 1 -|Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR -10835 KfH Kuratorium fur Plato-Wild-StraBe 12 -Dialyse und Nierentransplantation e. V. D-93053 Regensburg -Berechnung Lieferung(en) 18.05.2022 (244670), 25.05.2022 (245314) -TC1050 Bett- und Frotteewasche 261,300 KG 0,92 240,40 -TC1747 Logistikpauschale 2 Anfahrt 3,95 7,90 -TC1813 temp. Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag 2 Stuck 13,00 26,00 -Zwischensumme EUR 274,30 -0,72 % Umlage staatl. Co? Steuer von 274,30 1,97 +Referenzinstitut +F . . . . F fir Bioanalytik +Stiftung fur Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik ; ; +Referenzinstitut fur Bioanalytik, Friesdorfer Str. 153, 53175 Bonn Ringversuchsleiter -Aufgrund des Feiertags Pfingstmontag am 06.06.2022 verschiebt sich die Tour von -Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag -auf Freitag sowie Freitag auf Samstag. +28 42C4 1B04 9A E001 C1DF Prof. Dr. med. C. Knabbe -In der darauffolgenden Woche bleiben Ihre Liefertage trotz des Feiertags -Fronleichnam am Donnerstag den 16.06.2022 an den vereinbarten Standard- -Liefertagen. +DV 02.23 0,85 Deutsche Post GF mas Dr KP. Kohse +ror. Ur. M. Neumaler -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR -276,27 52,49 328,76 +Geschdftsstelle +*K4000"" Dr. A. Kessler +Medizinisches Versorgungszentrum gGmbH _ +KfH-Gesundheitszentrum Regensburg +Gunzastr. 4 +93059 Regensburg Rechnung +Rechnungskundennr.: 16420 +Rechnungsnrr.: 902935 +Rechnungsdatum: 31.12.22 +Ausstellungsdatum: 20.01.23 +Versandkundennr.: 16421 +RfB-Teilnehmernr.: 6819268 +Auftrag: 707428 +Leistungsdatum: 02.12.22 +E-Mail: rechnung@spmd-rfb.de -Dienstleistung bitte nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug begleichen. -Umsatzsteuer ID: DE283114183 +Lieferanschrift: -Steuernummer: 211/178/51408 -Ust.-ID: DE283114183 +Medizinisches Versorgungszentrum +KfH-Gesundheitszentrum Regensburg +Gunzstr. 4 -Top Clean GmbH&Co.KG Tel.:0.99.43/605 Bankverbindung: Bankverbindung: Parsdnlich haftende Gesellschaft: Top Clean GmbH & Co. KG -Fax: 0.99 43/10 03 Oberbank Straubing Commerzbank Lam Top Clean Wascherei GmbH Sitz in Lohberg -Pfarrweg & info@topclean-waescherei.de IBAN: DE14701207001601102096 IBAN: DE58781400000278902200 HRB 12920, Amtsgericht Regensburg HRA 8647, Amtsgericht Regensburg +93059 Regensburg -93470 Lohberg www.topclean-waescherei.de BIC: OBKLDEMX BIC: COBADEFFXXX Geschaftsfiihrer: Pongratz Helmut, Pongratz Marco +Aufgrund Ihrer Anmeldung stellen wir Ihnen gema& unseren AGB die Gebihren fur die nachfolgend +aufgefiihrten Ringversuche bzw. Frachtkosten in Rechnung: + +Ringversuch Bezeichnung RfB-Teilnehmernr. Menge Einzelpreis Gesamtpreis + +EUR EUR + +US2/22 Urinsediment 6819268 1 22,00 22,00 +Summe Netto EUR 22,00 + +zuzuglich 7,00 % MwSt. 1,54 + +Gesamtbetrag EUR 23,54 + +Zahlungsbedingungen: 28.02.2023 +Bitte iiberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungs- und Rechnungskundennummer. + +Seite 1 von 1 Rechnungsnr. 902935 vom 31.12.22 + +Stiftung fir Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik e Referenzinstitut fur Bioanalytik « + +Friesdorfer Str. 153 e 53175 Bonn e Tel. +49 (0)228926895-0 e Fax +49 (0)228 926895-29 e info@spmd-rfb.de e www.rfb.bio +AZ 14-0563.1, Sitz Karlsruhe e USt-ID Nr. DE 268 787 733 + +BBBank e.V., IBAN: DE50 660 908 00 000 745 8347, SWIFT-BIC: GENODE 61 BBB ### Response: { - ""invoice_number"": ""49838"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-02"", - ""delivery_date"": ""2022-05-18"", - ""creditor_name"": ""Top Clean GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""21117851408"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE283114183"", + ""invoice_number"": ""90235"", + ""invoice_date"": ""2022-12-31"", + ""receipt_date"": ""2023-02-24"", + ""delivery_date"": ""2022-12-02"", + ""creditor_name"": ""RfB - Referenzinst. f.Bioanaly"", + ""creditor_taxId"": ""3502275452"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE268787733"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lohberg"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14701207001601102096"", + ""creditor_iban"": ""DE50660908000007458347"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""328.76"", - ""amount_net"": ""276.27"", - ""amount_tax"": ""52.49"", + ""amount_gross"": ""23.54"", + ""amount_net"": ""22.00"", + ""amount_tax"": ""1.54"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -¢ Kupfer / Zinn -SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) -¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl - -GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren - -¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu -* Tempern / Warmauslagern - -Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn - -Filtration Group GmbH Rechnung 34986 -Rechnungspriufung -Schleifbachweg 45 Roane 23.03.2023 -74613 Ohri - -818 Onringen Lieferantennr 362812 - -DE222609448 - -Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen - -Bestellung 4502907146 vom 09.03.2023 - -Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt -1 34848-1 70550586 3,04 €/1 Stk 647,52 € -213 Stk IZARGE - -40,257 kg 72499949 -Z-Nr: 5050-20090777-S00 -Edelstahl beizen -Energiekostenpauschale 8% 51,80 € +Sonepar Deutschland/ +Region West GmbH -LSNr 27191-5 vom 21.03.2023 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 213 Stk +Sonepar D./Region West GmbH - Postfach 1243 - 59435 Holzwickede -Zahlungsbedingung Positionssumme 647,52 € -Bis 10 Tage 832,19 € ohne Abzug Energiekostenpauschale 51,80 € -Nettosumme 699,32 € -MwSt 19% 132,87 € -Rechnungsendbetrag 832,19 € +KfH Kuratorium f.Dialyse +Nierentransplantation e.V Rechnung in Euro Seite: O1 +Ringangsrechnungen +Martin-Behaim-Strake 20 Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Datum +019978 87300048] 09.05.22 |0 +63263 Neu-Isenburg Bitte geben Sie bei Zahlungen und evtl. Riickfragen +immer Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. an! +Es betreut Sie unsere Niederlassung in: +48155 Munster +Pos | Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge PE| Bruttopreis Nettopreis Gesamt +20220503-2 +0127379269 Hommerding +Lieferung am: 04.05.2022 +LS 20941280 vom 04.05.2022 +Lieferung erfolgte an: +KfH Kuratorium f. Dialyse +u.Nierentranspl. e.V. +Gleueler Str. 176-178 +50935 Koln +Die Versandadresse stimmt mit +dem Leistungsempfanger uberein +035101551 WWAGO Compact-Verbindungsklemme 100 |2 1755 17/55 +2-Leiter bis 4qmm 221-412 +Bestellposition Kunde: 3 +065101552 WAGO Compact-Verbindungsklemme 100 |2 2177 2177 +3-Leiter bis 4qmm 221-413 +Bestellposition Kunde: 6 +Die Licferung erfolgte aufgrund unserer Allgemeinen Warenwert 39 ’ 32 +Verkaufs - und Lieferbedingungen. +Pete stack oe aor Reparaturkosten sind nicht skontierfahig. Mws t 1 9 , 0 g 7 , 4 7 +Sonepar Deutschland/Region West GmbH +rele ion (02501) 708-0 Telefe (02301) 298-298 E.NDBETRAG 46,79 +Commerzbank AG Dortmund +IBAN: DE11 4404 0037 0350 1947 00 - BIC: COBADEFF440 0,94 EUR Skonto bei Zahlung +Erfllungsort und Gerchlstand ist Holawickede/Unna bis 23.05.22 . +Amtsgericht Hamm Register-Nr. HRB 3061 +Ust-ID-Nr.: DE 811 251 612 08.06.22 -Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. -Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. +Steuernummer Unternehmen +Steuernummer Organtrager -August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA -74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV -www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA ann +105/5843/2788 Finanzamt Disseldorf-Nord +105/5843/2733 Finanzamt Disseldorf-Nord -SsuD +Geschaftsfllhrer: Bernhard Weber, Dieter Lautz, Ingolf Coers, Alexander GieRwein +* Fragen Sie nach unserer Aktion Lieferant des Monats * +Pramienpunkte sammeln-aus unserem Pramienkatalog wahlen -Iso 9001 +Netto fallig bis -phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer ### Response: { - ""invoice_number"": ""34986"", - ""invoice_date"": ""2023-03-23"", - ""receipt_date"": ""2023-03-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", + ""invoice_number"": ""87300048"", + ""invoice_date"": ""2022-05-09"", + ""receipt_date"": ""2022-05-10"", + ""delivery_date"": ""2022-05-04"", + ""creditor_name"": ""SONEPAR Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811251612"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", - ""creditor_postcode"": ""74080"", - ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502907146"", - ""amount_gross"": ""832.19"", - ""amount_net"": ""699.32"", - ""amount_tax"": ""132.87"", - ""amount_taxBasis"": ""699.32"", + ""creditor_city"": ""Holzwickede"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11440400370350194700"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""46.79"", + ""amount_net"": ""39.32"", + ""amount_tax"": ""7.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: Rechnung -Rechnungs-Nr. INV-000278 - -healthcare - -Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin - -Adresse Rechnungsdatum : -KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. - -Eingangsrechnungen Name: -Postfach 80 06 20 . - -70506 Stuttgart Leistungsdatum : - -Betreff : - -Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare -Leistungszeitraum: September 2022 -Sehr geehrte Damen und Herren, +SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf -vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: +Firma Kundenbetreuung Buchhaltung Bestellannahme +. . Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 +Filtration Group GmbH Fax: 02741-286233 0274 1/286569 02741-286233 +Rechnungsprufung E-Mail:info@schaefer-shop.de +Pragstr. 26-46 +Im Zahlungsverkehr immer angeben! +70376 Stuttgart Auftrag Kunden-Nr —_ Rechnung Rechnungsdatum +2122437184 9001539 7123200938 09.06.2022 +Lieferscheinnummer: 3126634459 +Lieferdatum: 09.06.2022 +Bestell-Nr.: Hr. Knobloch 4502888303/F50 +Bestelldatum: 09.06.2022 . +bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 -1 Dienstleistung Patientenverpflegung 221,00 22,12 -KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. -Leistungszeitraum: 01.09.-30.09.2022 +Unsere Lieferantennummer: 69127 +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH Rechnungsprifung Schleifbachweg 45 DE-74613 Ohringen -Zwischensumme -19% (19%) +Einzelpreis Gesamtpreis USt -Gesamt +Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% +0010 91368 Regalkasten RK421, blau 20 ST 7,85 157,00 19,00 +Kundenrabatt in % 17,000- 26 ,69- +Positionswert 6,52 130,31 +0020 151040 Trennwand RKT 421/521 B, blau (10)PS 2 VE 13,29 26,58 19,00 +Kundenrabatt in % 17,000- 4,52- +Positionswert 11,03 22,06 +Zwischensumme 152,37 +Nettowert 152,37 +Umsatzsteuer 19,00 % 28,95 +Endbetrag 181,32 -Anmerkungen +Bitte iberweisen Sie 181,32 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123200938 auf +das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 -30.09.2022 -Kai Plunsch +oder eine der aufgefiihrten Bankverbindungen. -30.09.2022 +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -4 888,52 +Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB's in der zum Zeitpunkt -4 888,52 +der Bestellung gultigen Fassung, die Sie unterwww.schaefer-shop.de/agb abrufen kénnen. -928,82 +Beziiglich der Entgeltsminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung: www.schaefer-shop.de/datenschutz -€5 817,34 +SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfuhrer: HypoVereinsbank -Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 18.10.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende +IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 +57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank -Konto. -Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 -Mit freundlichen Gruen -Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH +www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 oot ### Response: { - ""invoice_number"": ""INV-000278"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""invoice_number"": ""7123200938"", + ""invoice_date"": ""2022-06-09"", + ""receipt_date"": ""2022-06-09"", + ""delivery_date"": ""2022-06-09"", + ""creditor_name"": ""SSI Schaefer-Shop"", + ""creditor_taxId"": ""34258460229"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5817.34"", - ""amount_net"": ""4888.52"", - ""amount_tax"": ""928.82"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 65"", + ""creditor_postcode"": ""57518"", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502888303"", + ""amount_gross"": ""181.32"", + ""amount_net"": ""152.37"", + ""amount_tax"": ""28.95"", + ""amount_taxBasis"": ""152.37"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ubli +Schreinerei Dietmar Fuchs - Max-Eyth-Str. 20 - 73479 Ellwangen -Federn +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -Federnfabrik Subtil GmbH - Holzweg 19-21 - D-35447 Reiskirchen-Ettingshausen +Bestellnummer: Musterplatten It. Fr. dofmann/Hr.Rostocki -Filtration Group GmbH Rechnung -Schleifbachweg 45 Nr: 679795 +Lieferantennummer: 376557 -74613 Ohringen +Bezeichnug -Bei Riickfragen/Bezahlung bitte angeben : -Rechnungs-Datum: 3.08.2022 Seite: 1 +FUCHS -Auftrag-Nr: 301568 -Thr Auftrag: 4600020734/F53 -vom: 7.12.2021 -Lieferschein-Nr.: 485470 -Liefertag: 3.08.2022 -Kundennummer: 411033 -Lieferant-Nr.: 311348 -Sachbearbeiter: Tobias Hofmann (064019149-0) -Vertreter 1: FIETZ -Lieferanschrift : Filtration Group GmbH , Schleifbachweg 45, 74613 - Ohringen +RECHNUNG -Gesamtauftragsmenge: 50.000 Sttick / Produktionslos : 50.000 Sttick -Abrufmenge bzw. LosgréBe: 5.000 Sttick / Laufzeit: Vom 01.01.2022 - 31.12.2022 +Nummer +Datum +Kunden-Nr. +Lieferdatum -Artikel-Nr. Bezeichnung Menge’ Einzelpreis Ejinheit Gesamtpreis EUR -F411033-0001 Biigel (Bandbiegeteil) 5.000 18,40 100 Stck 920,00 -7x 0.25 mm / Werkstoff: 1.4310 -Zg.-Nr.: 5050-57892649-S00 -Index: ""02""/vom 01.04.2009 +LIEFERSCHEIN LS2021/108 vom 07.12.2021 -Thre Art.-Nr.: 77892649 +Birke Multiplex 18mm +Musterplatten -Ihre Lieferabruf-Nr.: 4502889447 +Pos Menge Einheit +0011 6 St. +Zahlung: -Warenwert Fracht Verpackg Sonst. NK Nettowert Mehrwertsteuer +Zwischensumme +19 % USt. auf € 112,20 -920,00 920,00 19,00% 174,80 -Endbetrag: 1.094,80 +Bodenplatte Motor Silentcare 72488932 -Zahlungsbedingung: innerhalb 30 Tagen netto. +RE2021/207 +08.12.2021 +10018 +07.12.2021 -Versandart: UPS +Seite 1 -Lieferbedingung: frei Haus, incl. Verpackung, zuztigl. MwSt. +Einzelpreis € Gesamtpreis € -Packstiicke: 1 Kart. +Endbetrag -Gewicht: Brutto: 2,70 kg Netto: Tara: +Ohne Abzug bis zum 16.12.2021 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Dies gilt auch, wenn diese bereits weiterverarbeitet wurde. +Dietmar Fuchs +Schreinerei +Max-Eyth-Strasse 20 +Neunstadt II +Industriegebiet +73479 Ellwangen -Telefon: 06401 -91 49-0 Sitz d.Gesell.: Reiskirchen-Ettingsh. Banken BIC IBAN -Fax: 06401 -91 49-99 UST-ID-Nr.: DE11 2606952 Volksbank Mittelhessen, GieBen VBMHDE5FXXX DE 07 5139 0000 0050 1148 05 Es gelten unsere AGB der -www.subtil-group.com HR GieBen HRB 766 Hypo-Vereinsbank Augsburg HYVEDEMM408 _ DE 937202 0070 0002 3747 49 jeweils aktuellen Fassung siehe +Telefon 07961-7594 -ettingshausen@subtil-group.com ST-Nr.: 020 233 10163 FA GieBen Commerzbank GieBen COBADEFF513 DE 335134 0013 0211 9444 00 www.subtil-group.com +Mobil 01712747214 + +Fax 07961-53228 + +E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de + +USt-ldNr. DE 164087714 +Steuernr. 2850233/35785 + +18,70 112,20 +112,20 +21,32 +133,52 +VR Bank Ellwangen +Konto 40725022 +BLZ 61491010 +IBAN DE33 6149 1010 0040 7250 22 +BIC GENODES1ELL ### Response: { - ""invoice_number"": ""679795"", - ""invoice_date"": ""2022-08-03"", - ""receipt_date"": ""2022-08-04"", - ""delivery_date"": ""2022-08-03"", - ""creditor_name"": ""SUBTIL FEDERN GMBH"", + ""invoice_number"": ""RE2021/207"", + ""invoice_date"": ""2021-12-08"", + ""receipt_date"": ""2021-12-08"", + ""delivery_date"": ""2021-12-07"", + ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112606952"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""REISKIRCHEN"", - ""creditor_street"": ""AM HOLZWEG 21"", - ""creditor_postcode"": ""35447"", - ""creditor_iban"": ""DE07513900000050114805"", + ""creditor_city"": ""Ellwangen"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", + ""creditor_postcode"": ""73479"", + ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502889447"", - ""amount_gross"": ""1094.80"", - ""amount_net"": ""920.00"", - ""amount_tax"": ""174.80"", - ""amount_taxBasis"": ""920.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""133.52"", + ""amount_net"": ""112.20"", + ""amount_tax"": ""21.32"", + ""amount_taxBasis"": ""112.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CATERING im -Gesundheitswesen/Lieferservice +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 + +ésMTN + +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIP2O company Rechnung -a Seecucd | -Juristisch: Beyer Birgit UST-IDNR. | STEUER-Nr. | — Datum | Rechnungs-Nr. -Mengenicher Strasse 6-8 maa | | -50767 Kéln | DE164193476 | 21750210552 | 28.02.2022 | 115125 -Deutschland +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -pr -| Rechnung an -' ! -| Kf Kuratorium fiir Dialyse | -| und Nierentransplantation e.V | -| Postfach 800620 | -| 70506 Stuttgart -| Deutschland / NRW ft | -Bestell-Nr. | Zahlungsbedingungen | -L - — fo + | -| 21.02. - 26.02.2022, Zahibar bei Erhalt -a _— se ets sift ——— == L | -: -Pos. | Artikel Beschreibung | Menge Preis Mwst. | Betrag | -| nana Cre a ee suas a ya ets i | | Sabet oes Ses -1 | belegte Brétchen | Tafelbrétchen / Handgemacht | 739 | 1,26 65,18 | 931,14 -2 | belegte Brote } Roggen / Dinkel i 90 | 1,26 | 7,94 | 113,40 -3 | belegtes Toastbrot WeiBbrot | 15| 1,26 | 1,32 18,90 | -| 4 | belegtes Mehrkombrétchen | Mehrkornbrétchen 21 1,30 | 1,91 27,30 -5 | belegtes Weckchen | Milchweckchen mit Rosinen | 6 | 1,48 | 0,62 | 8,88 -6 | Verpackungsverordnung ..._ | Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent | 0,871 | 1,82 | 0,30 1,59 -7 | Verpackungsverordnung ... | Pappteller]000=1,82 Cent 1:1 | 0,871 | 1,82 0,30 1,59 -| | | | -| | | | -| | | -| | | | | -| | | | | -| | | | -| | -} { i | -| | | | | -| | | | | | -| | | | | | -i i | | -| | | j | i -| | | -| | i | | | -| | | | | -| | | | | | -\ ! } i -| | | | -i | | | -| | | | | -| | | -Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -EUR 76,97 MwSt zu 7,0% auf EUR 1.099,62 netto; EUR 0,60 MwSt zu 19,0% auf EUR 3,18 Nettobetrag EUR 1.102.80 -| netto. | ~~ -| — _ _ -| -| | MwSt GESAMT EUR 77,57 | -50825 Koln - Ehrenfeld Venloer Strasse 415 - i —— | -| | Summe EUR 1.180,37 +MTN Neubrandenburg GmbH -Telefon 01718337908 -Telefax 0221-22194339 -E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Sparkasse KéinBonn ~ -IBAN DE19370501981005122609 -BIC COLSDE33XXX +Rechnungsnummer: 683956 +Rechnungsdatum : 24.04.23 +Bestellnummer : 4100872455 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Nuernberg +D 70506 Stuttgart Kreuzburger Str. 2 +Kunde : 578 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 131762 vom: 12.04.23 Lieferdatum: 18.04.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 156,00 312,00 1 +Gebrauchseinheit: 26503000402 +CE 26503000402 265 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 669,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR +669,00 669,00 127,11 796,11 EUR + +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR +30 Tagen 24.05.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschdftsfithrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""115125"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-02-28"", - ""delivery_date"": ""2022-02-26"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", + ""invoice_number"": ""683956"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": ""2023-04-18"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1180.37"", - ""amount_net"": ""1180.37"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100872455"", + ""amount_gross"": ""796.11"", + ""amount_net"": ""669.00"", + ""amount_tax"": ""127.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) - -¢ Kupfer / Zinn -SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) - -¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl +healthcare -GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren +Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin -¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu -* Tempern / Warmauslagern +Adresse -Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn +KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. +Eingangsrechnungen -Filtration Group GmbH Rechnung 13013 -Rechnungspriufung -Schleifbachweg 45 Roane 17.1 1.2024 -74613 Ohri +Postfach 80 06 20 -O18 Ohringen Lieferantennr 362812 +70506 Stuttgart -DE222609448 +Betreff : -Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Bestellung 4502870785/G57 vom 28.10.2021, Lieferschein 78797543 +Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare +Leistungszeitraum: Februar 2023 -Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt +Sehr geehrte Damen und Herren, -1 14986-1 72494670 3,04 €/ 1 Stk 130,72 € -43 Stk IZARGE -13,76 kg Z-Nr: 5050-201 72456-S00 +Rechnung +Rechnungs-Nr. INV-000349 -LSNr 11422-3 vom 02.11.2021 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 43 Stk +Rechnungsdatum : 13.03.2023 +Name: Momar Nijie +Leistungsdatum : 28.02.2023 -Zahlungsbedingung Nettosumme 130,72 € -Bis 10 Tage 155,56 € netto Mwst 19% 24,84 € +vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: -Rechnungsendbetrag 155,56 € +1 Abrechnung Catering (Brétchen) +Abrechnung erfolgt gemafg beigefligtem Beleg +KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin +Leistungszeitraum: 01.02.-28.02.2023 -Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. -Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. +Anmerkungen -August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA -74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV -www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA an +4 441,00 0,43 1 909,63 +Stk. +Zwischensumme 1 909,63 +19% (19%) 362,83 +Gesamt €2 272,46 -SsuD +Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 20.03.2023 ohne Abziige auf das nebenstehende -Iso 9001 +Konto. +Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. -phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer +Mit freundlichen Gruen +Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""13013"", - ""invoice_date"": ""2021-11-17"", - ""receipt_date"": ""2021-11-17"", - ""delivery_date"": ""17.11.2021"", - ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", + ""invoice_number"": ""INV-000349"", + ""invoice_date"": ""2023-03-13"", + ""receipt_date"": ""2023-03-14"", + ""delivery_date"": ""2023-02-01"", + ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", - ""creditor_postcode"": ""74080"", - ""creditor_iban"": ""DE12620901000108169006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502870785"", - ""amount_gross"": ""155.56"", - ""amount_net"": ""130.72"", - ""amount_tax"": ""24.84"", - ""amount_taxBasis"": ""130.72"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2272.46"", + ""amount_net"": ""1909.63"", + ""amount_tax"": ""362.83"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS +gr omed emon -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -KFH Kuratorium +Medizinprodukte - Pflegebedarf -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +Robert-Bosch-Str. 13-17 +73312 Geislingen/Steige -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. www.ipdynamics.de +gromed GmbH - Postfach 1164 - 73301 Geislingen/Steige Telefon 073 31 - 20 04 28 +Telefax 07331-2004 51 -Eingangsrechnungen +E-Mail info@gromed.de -Postfach 80 06 20 T. +49 40 57276767 -F. +49 40 57276737 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Internet www.gromed.de -70506 Stuttgart auftraege@ipdynamics.de +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -Rechnung +Bitte bei Bezahiung angeben! -Rechnungsnr. 242188 +Rechnung Nr. AR3016019 Kunden-Nr. : 530239 -Rechnungsdatum 01.10.2021 +Sachbearbeiter : Tanja Zaiser Datum : 21.06.2022 -Projekt Code 3768 +USt.-ID.-Nr. : DE811279462 -lhre Referenz Berlin (Rollbergstr.) +es -Pos. Produkt / Dienstleistung Gesamtpreis (EUR) +Pos. Artikel Nr. Anzahl E-Preis PE Gesamt +Bezeichnung -Service TK-Anlage Berlin, Rollbergstr. +Lieferschein Nr. AL3015943 vom 21.06.2022 Die Lieferung erfolgte an: KfH Kuratorium fir Dialyse und -1 01.10.21 bis 31.10.21 127,73 -2 01.11.21 bis 30.11.21 127,73 -3 01.12.21 bis 31.12.21 127,73 -Gesamtbetrag (EUR) 383,19 +Bestellung E Mail v. 25.05.2022 Prof.-Arneth-StraRe 2a -19% MwsSt. 72,81 +Auftrag Nr. AB3012884 vom 25.05.2022 96215 Lichtenfels -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 456,00 +001 60720410 56 95,0000 100 53,20 +Einmal-Urinflasche rund aus Pappe flr Manner mit +Superabsorber -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +Nettobetrag MwSt.% MwSt.-Betrag Endbetrag IEUR +53,2000 19% 10,11 63,31 -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Zahlung (Unberechtigter Skontoabzug wird nachgefordert!): -Sparkasse Harburg-Buxtehude +bis zum 05.07.2022 - 62,04 EUR (2 % Skonto) +bis zum 21.07.2022 - 63,31 EUR (rein netto) -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM +Sitz der Gesellschaft: Geislingen/Steige - Reg.-Gericht Ulm HRB 540415 Gelieferte Ware -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Geschaftsfiihrer: Dr. Stephan Schweizer, Ulrike Schweizer-Ehrhardt bleibt bis zur +Bankverbindungen: volistandigen +Volksbank Géppingen BLZ 610 60500 Konto 607 826002 IBAN DE56 6106 0500 0607 826002 BIC GENODES1VGP Bezahlung -Seite 1 von 1 +Kreissparkasse Géppingen BLZ 61050000 Konto 6 133 548 IBAN DE62 6105 0000 0006 1335 48 BIC GOPSDE6GXXX unser Eigentum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""242188"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""invoice_number"": ""AR3016019"", + ""invoice_date"": ""2022-06-21"", + ""receipt_date"": ""2022-06-27"", + ""delivery_date"": ""2022-05-25"", + ""creditor_name"": ""gromed GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811279462"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Geislingen/Steige"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", + ""creditor_iban"": ""DE62610500000006133548"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""456.00"", - ""amount_net"": ""383.19"", - ""amount_tax"": ""72.81"", + ""amount_gross"": ""63.31"", + ""amount_net"": ""53.20"", + ""amount_tax"": ""10.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Insight"" - -Unsere MwSt-ID: DE812242281 -Handelsregistemummer: HRB 86114 -Lieferkonditionen: E XW - -Rechnungsanschrift - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 15 62 - -63235 NEU-ISENBURG -GERMANY - -Insight Technology Solutions GmbH -Am Prime-Parc 9 +mobile +LPEESS LONG T SEDC Ss +SY STaary ace -65479 Raunheim +MK Displays GmbH Carl-Benz-Str.2 75015 Bretten -Germany +MK Displays GmbH -Fur Fragen zur Bestellung kontaktieren Sie bitte: -Catrin Nies +Filtration Group GmbH Carl-Benz-Str. 2 +Oxana Hildebrandt 75015 Bretten +Schleifbachweg 45 Fon 07252/5044-0 +Fax 07252/5044-50 +74613 Ohringen info@mk-displays.de -catrin.nies@insightcom +www.mk-displays.de -+496134288429 +Rechnung Nr.: RE202304-14380 Kunden-Nr.: 12344 11.04.2023 -Lieferanschrift +Ihr Ansprechpartner: Christian Hipke 07252/5044-44 christian.hipke@mk-displays.de +Inr Auftrag vom 03.04.23 zu unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen / Lieferung vom 11.04.23 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behain+Str. 20 +Pos. Menge Artikel EP/€ GP/€ -63263 NEU-ISENBURG +#001 1,00 01100001 1188,00 1188,00 -Rechnung -2600115573 -Datum 31-OKT-2022 -Seite 1 von 1 +Grafikpanel-Set mk CoverTech®TOP -Sachbearbeiter Buchhaltung: -Nicole Schmitt -nicole.schmitt@insightcom +fur Faltdisplay-System Pop Up Magnetic 4x3 gebogen +Brillanter Digitaldruck auf hochwertiger Polyesterbasis +(kein Papier / kein PVC) mit lichtundurchlassiger Stoplight- +Ruckseite und kratzfester Oberflachen-VergUitung -Kundenkontakt +Fertig konfektioniert fir 4 Frontpanels und 2 Endpanels -KfH Kuratorium fur Dialyse und -bjoem.wahl@kfh.de -06102359514 +#002 1,00 01100002 195,00 195,00 +Case & Counter Theken-Panel mk CoverTech®TOP +Brillanter Digitaldruck auf hochwertiger Polyesterbasis +(kein Papier / kein PVC) mit lichtundurchlassiger Stoplight- +Ruickseite und kratzfester Oberflachen-Vergiitung +Fertig konfektioniert -Kunden MwsSt.-ID: -DE113598500 +DRUCKNEBENKOSTEN / SONSTIGES: -Insight Auftrags-N/ Bestellnummer Vertragsnummer =| Zahlungsbedingung| Zahlungsdatum Name des Vertreters -310488883 MPSA RFQ 4100103616 30 Tage netto 30-NOV-2022 J ana Martin -Kundennummer | Bestellfreigabe: Leistungs - Ihre Ref.-Nr. Originalrechnung Versand Uber -verzeichnis -10031466 Zustellung per eMail/ESD -Artikelnummer Beschreibung Anz. Einzelpreis Netto MuwSt-Saitz MwsSt Gesamt -AAA-28634 Microsoft Windows Server Standard 8 100,96 807,68 19,000 153,46 961,14 -Edition - Lizenz - 2 Keme -Lizenztypen: License Only -Media Type: ESD -AAA-03701 Microsoft SQL Server Standard 1 670,68 670,68 19,000 127,43 798,11 -Edition - Lizenz - 1 Server -Lizenztypen: License Only -Media Type: ESD -AAA-03340 Microsoft SQL Server - Lizenz - 1 50 156,04 7.802,00 19,000 1.482,38 9.284,38 -Benutzer-CAL -Lizenztypen: License Only -Media Type: ESD +#003 4,00 01030023 0,00 0,00 +Standard-Datencheck +(Uberprifung von Format, Farbraum, +Beschnittzugabe und Auflésung) +-> bei druckfertiger PDF-Anlieferung -Die Bezahlung dieser Rechnung kann nur in der ausgewiesenen Wahrung EUR an die angegebene Bankverbindung erfolgen. +-> kostenlos +Warenwert Versandkosten Summe Netto + 19% MwSt. Summe Brutto +EUR 1.383,00 15,00 EUR 1.398, 00EUR 265,62 EUR 1.663,62EUR +Versandart: UPS Standard —, — +Zahlbar: Netto innerhalb von 10 Tagen (bis zum 21.04.2023): 1.663,62 Euro 6 C&SCO2<¢ -Zu zahlender +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der MK Displays GmbH. -iil cl ai -Betrag +- 5 904.28 -TDMS CRS 347 KOln Kerpener Str. 60, 50937 Koln-Lindenthal - -Insight Technology Solutions GmbH, Am Prime-P arc 9, 65479 Raunheim, Deutschland. Sitz Garching, AG Munchen HRB 86114, Steuer-Nr. -143/150/20612 Geschaftsfuhrer: Thomas Kuhlewein, Glynis Ann Bryan - -Bank of America NA, Frankfurt. BLZ: 50010900. Bank Account-No: 18069011. Swift: BOFADEF X. IBAN: DE92 5001 0900 0018 0690 11 - -Bitte beachten Sie, dass (einige) der von uns gelieferten Produkte unter den Rahmen der EU-Verordnung 428/2009 fallen und dass eine -Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, um die Waren aus der EU zu transferieren. Im Falle der Ausfuhr dieser Produkte aus der EU, sind Sie fur den -Erhalt der bendtigten Lizenzen von der zustandigen Behorde verantwortlich.Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten fur alle -Bestellungen ausschlieBlich die Allgemeinen Geschaftsbedingungenvon Insight. - -Die AGBs sind online abrufbar unter: - -https://de.insight.comyinsightweb/terms Conditions +Geschaftsfiihrer: Mike Rebstock, Christian Bischoff Bitte beachten Sie unsere geanderte Bankverbindung: Volksbank pur eG +Amtsgericht Mannheim HRB 240859 / Gerichtsstand Bretten BLZ 66190000 / Kta.-Nr. 35054502 +Steuernummer 30063/85307 / USt.-Id.-Nr. DE813801814 IBAN DE35661900000035054502 +Es gelten die allg.Geschaftsbedingungen der MK Displays GmbH BIC GENODE61KA1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2600115573"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Insight Technology GmbH"", + ""invoice_number"": ""RE202304-14380"", + ""invoice_date"": ""2023-04-11"", + ""receipt_date"": ""2023-04-20"", + ""delivery_date"": ""2023-04-11"", + ""creditor_name"": ""MK Displays GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812242281"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813801814"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ismaning"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92500109000018069011"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Bretten"", + ""creditor_street"": ""Carl-Benz-Str. 2"", + ""creditor_postcode"": ""75015"", + ""creditor_iban"": ""DE18666612440004522400"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""11043.63"", - ""amount_net"": ""9280.36"", - ""amount_tax"": ""1763.27"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""1663.62"", + ""amount_net"": ""1383.00"", + ""amount_tax"": ""265.62"", + ""amount_taxBasis"": ""1383.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +~S +~S” +trygoneal -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fir Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Martin-Behaim-Str. 20 Ansprechpartner Stefanie Jungkunz -63263 Neu-Isenburg Telefon 0911/5213-212 -Fax -E-Mail stefanie.jungkunz@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-00286 Seite 1 -Belegdatum 31. Januar 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -100552 KfH-Dialysezentrum GroBweidenmiuhlstr. 29 Nurnberg -Unterhaltsreinigung Januar 2022 1 Pauschal 1.226,85 1.226,85 -Total EUR ohne Mwst. 1.226,85 -19% Mwst. 233,10 -Total EUR inkl. MwsSt. 1.459,95 +GROUP -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +Trygonal Group GmbH, Neue Heimat 22, 74343 Sachsenheim -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Rechnung Nr. 142300820 -Lief. an Adresse +Filtration Group GmbH Datum: 30.01.2023 Seite 1 +Rechnungspriifung Ansprechpartner/in: | Maik Menas +Schleifbachweg 45 Telefon/Fax: 0049-7046-9610-231 Fax-33 +74613 Ohringen E-Mail: maik.menas@trygonal.com -KfH Kuratorium flr Dialyse +Thr Auftrag/Datum: 4502902435/G57 / 5.01.2023 +Deutschland/Germany Unsere Auftrags-Nr: 122300333 -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum Ulrich GeBler -GroBweidenmihlstr. 29 +Lieferschein: 132300945 -90419 Nurnberg +Liefertag: 27.01.2023 -Deutschland +Kundennummer: 17771 -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Lieferantennummer: 303085 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Lieferanschrift : +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 +Pos Art-Nr. /Bezeichnung Menge Einzelpreis _Einheit Gesamtpreis EUR -Banken +1.0.0 70321147 100 499,00 100 St. 499,00 +10-0353003769-0175EL +O-Ring +37,69x3,53 +80-01-75014 +Ursprungsland: Deutschland/Germany +Zolltarif-Nr.: 39269097 -Sparkasse Nurnberg +Chargennummer(n): -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +61489 100 St. +Warenwert Fracht Verp. Sonst. NK Nettogesamtwert Mehrwertsteuer +499,00 9,20 508,20 19,00% 96,56 +Rechnungsendbetrag: 604,76 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RG22-00286"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1459.95"", - ""amount_net"": ""1226.85"", - ""amount_tax"": ""233.10"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils giiltigen Geschaftsbedingungen erbracht. +Zahlungsbedingung: -### Input: -...- BVMed +Bei Zahlung bis zum 1.03.2023 3,00 % Skonto +Ohne Abzug fallig am: 31.03.2023 -Akademie +Versandart: DPD -% Bundesverband -Medizintechnologie (BVMed) e.V. -ReinhardtstraBe 29b +Lieferbedingung: unfrei +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -10117 Berlin -Tel. +49 30 246 255-0 -KfH Kuratorium fir Dialyse und info@ bvmed-akademie.de -Nierentransplantation e. V. www. bymed-akademie.de -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg -Kunden Nr.: 34.634 -Bearbeiter: Frau Gill -Bestelinr.: Kostenstelle: 100 10155 -Datum: 13.12.2022 -Rechnung Nr. 222498 -Teilnehmer: Alexander Thein -Pos Menge | Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 1,00! Teiln. Medizinprodukteberater | MPB 450,00 450,00 -Online-Schulung am 2. und 3. November 2022 -02.11.2022 | 09:30 bis 12:15 Uhr -03.11.2022 | 09:30 bis 12:30 Uhr (bzw. mit Test bis 14:30 -Uhr) -Gesamt Netto 450,00 -27g. 19,00 % USt. auf 450,00 85,50 -Gesamtbetrag 535,50 +Trygonal Group GmbH Niederlassung: GeschaftsfUhrer: Martin Auber, Jurgen H. Ohr -Den Rechnungsbetrag iberweisen Sie bitte - ohne Abzug - mit Angabe der Rechnungsnummer innerhalb der nachsten 14 Tage -auf unser u.g. Konto. +Neue Heimat 22 Unter den Eichen 16 Handelsregister: HRB 291027 Stuttgart -Steuernummer 27/620/55962 Nassauische Sparkasse -USt-IdNr. DE217620122 iBAN: DE42 5105 0015 0132 0444 49 -SWIFT-BIC: NASSDESS +D-74343 Sachsenheim-Ochsenbach D-57635 Weyerbusch Steuer-Nr.: 55081/12806 FA Bietigheim-Bissingen, VAT-ID: DE 198074098 +Telefon: +49 (0) 70 46 / 96 10-0 Telefon: +49 (0) 26 86 / 80 84 Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 + +Telefax: +49 (0) 70 46 / 96 10-33 Telefax: +49 (0) 26 86/5 65 + +info@trygonal.com info@ trygonal.com Bankverbindung: KSK Ludwigsburg, BLZ: 604 500 50, Konto: 8 016 924 + +www. trygonal.com www. trygonal.com SWIFT-BIC: SOLA DE S1 LBG, IBAN: DE15 6045 0050 0008 0169 24 ### Response: { - ""invoice_number"": ""222498"", - ""invoice_date"": ""2022-12-13"", - ""receipt_date"": ""2022-12-22"", - ""delivery_date"": ""2022-11-02"", - ""creditor_name"": ""MedInform c/o BVMed"", + ""invoice_number"": ""142300820"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""2023-01-27"", + ""creditor_name"": ""Trygonal Group GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217620122"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE198074098"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE42510500150132044449"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""535.50"", - ""amount_net"": ""450.00"", - ""amount_tax"": ""85.50"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Sachsenheim"", + ""creditor_street"": ""Neue Heimat 22"", + ""creditor_postcode"": ""74343"", + ""creditor_iban"": ""DE15604500500008016924"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502902435"", + ""amount_gross"": ""604.76"", + ""amount_net"": ""499.00"", + ""amount_tax"": ""96.56"", + ""amount_taxBasis"": ""499.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -(mercateo - -Mercateo - Postfach 1460 - D-06354 Kéthen - -Filtration Group GmbH -Rechnungsprifung . -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -Lieferadresse: -Filtration Group GmbH -4502877048 +Produkte & Dienstleistungen +fuir die Medizin -Scheifbachweg 45 -74613 Ohringen +www.promedia-med.de -Pos. Artikel Nr. Bezeichnung +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH - Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -Liefermonat Januar 2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Bingangsrechnungen -10 283-813410 Bofa Filter, AD Oracle, Vorfilter +Postfach 1562 -stat. Warennummer 84219910 +63235 Neu-Isenburg -Summe Positionen -MwSt 19,0 % +Rechnung +Nr./Datum: 376810 / 22.04.2022 +Kunde: 962417 -Gesamtbetrag +FSCH +Seite 1 von 1 -Vorstand: +Lieferung an: (962578) Kuratorium fiir Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum am Klinikum -Peter Ledermann +Chemnitz z. Hd. Sr. Dianan, Burgerstrasse 2, 09113 Chemnitz -Dr. Bernd Schénwalder -Dr. Sebastian Wieser -Vors. d. Aufsichtsrats: -Karl Mayer-Rieckh +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Mercateo Deutschland AG -Postanschrift Buchhaltun -Museumsgasse 4-5, 06366 Kdthen -Tel.: 089 12 140 777 +Artikel Menge Preis/ME -Fax: 01805 404986** +Auftrag 710862 vom 16.03.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: Sr. Diana +Auftrag vom 16.03.2022 -E-Mail: service@mercateo.com +telef. +Teillieferung: 0 Lieferschein 318176 / 20.04.2022 VT: FSCH +9063658-2 AC Adapter E-1600 (Netzteil) 3 17,85/ST -Die Beschaffungsplattform fur Geschaftskunden +fur Blutdruckmessgerat HBP- +1320 und HBP-1300 -Rechnung -Rechnungsdatum -Bestellnummer +Verpackungs- & Versandkosten 1 4,90/ST -Ihre Bestellnummer -Ihre Kundennummer +Gesamt-Netto €: -Ihr Mercateo Service +19,0% Mehrwertsteuer von 58,45 -Uberweisung an +Betrag €: -BIC: +Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (2,09 €) bis zum 13.05.2022 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 22.05.2022 -IBAN: -Verwendungszweck -Gesamtbetrag in EUR +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. -3005056228 -14.01.2022 -85181190 -4502877048 -60317012 +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH -089 12 140 777 +Gesamt -Mercateo Deutschland AG -DEUTDEMMXXX -DE12700700100225033000 -3005056228 60317012 +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADEDISIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -Ohne Abzug zu bezahlen bis zum 21.01.2022. +@ (02 71)31460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ -Alle Preisangaben in EUR. +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldlt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldy = UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 -Menge +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle * Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg -2 Stuck -Sitz der Gesellschaft: -Munchen +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""376810"", + ""invoice_date"": ""2022-04-22"", + ""receipt_date"": ""2022-04-25"", + ""delivery_date"": ""20.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Festnetz; max 0,42 EUR/min. aus dem Mobilfunknetz +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -357,52 -Einzelpr. Total Mwst -150,22 300,44 19,0% -300,44 -57,08 -357,52 +KFH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Deutsche Bank AG +70506 Stuttgart -Munchen +Lieferanschrift: 48135606 -BLZ: 700 700 10 +Baxter -Konto: 22 50 33 000 +Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 -SWIFT/BIC: DEUTDEMMXXX -IBAN: DE12700700100225033000 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""3005056228"", - ""invoice_date"": ""2022-01-14"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Mercateo AG"", - ""creditor_taxId"": ""14310120759"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815776049"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Koethen"", - ""creditor_street"": ""Museumsgasse 4-5"", - ""creditor_postcode"": ""06366"", - ""creditor_iban"": ""DE12700700100225033000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877048"", - ""amount_gross"": ""357.52"", - ""amount_net"": ""300.44"", - ""amount_tax"": ""57.08"", - ""amount_taxBasis"": ""300.44"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Rechnungs-Nr.: -### Input: -Securitas Fire & Safety GmbH & Co. KG e Potsdamer Str. 88 e 10785 Berlin +Rechnungsdatum: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Bahnstr. 11-12 +Kunden-Nr.: -06886 Wittenberg +Sachbearbeiter: +Telefon / Fax: +Email Id: -Pos. Bezeichnung +22005459 +18/01/2022 -Securitas +46504111 -RECHNUNG +/ -Rechnungsnummer: 282_R019646 -Rechnungsdatum: 14.04.2023 -Debitorennummer: 6117525 -Leistungszeitraum: 31.03.2023 - 31.03.2023 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202201-0334 / 13/01/2022 -Riickfragen zur Rechnung +Unsere Auftrags-Nr.: +Lieferschein-Nr.: +Lieferdatum **: +Lieferbedingungen: +Ihre Ust-IdNr.: -Ellen Schwarzkopf +22006118-SZ +26043603 +18/01/2022 +Frei Haus +DE113598500 -Tel: +49 1520 4511871 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., KFH-NIERENZENTRUM KNIEPER, GRORE PAROWER -Fax: +49 3493 3303 33 +STR. 45, 18435 STRALSUND -E-Mail: schwarzkopf.ellen@securitas.de +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +W513006001 Pumpe mit Nippel WRO 2110122 534,4599 534,46 19,00 +31/12/2050 RABATT -25,00% -133,62 +400,84 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +400,84 19,00 % 76,16 +477,00 -Menge Einheit USt Einzelpreis Gesamtpreis +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -Netto Netto -Vertrag: 10025 -Objekt: 310025 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Bahnstr. 11-12 -06886 Lutherstadt Wittenberg -Betriebsarztliche Betreuung -1 Schmidt, H. - 31.03.2023 -Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 -2 Kruger, A. - 31.03.2023 -Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 -3 Sekora, E. - 31.03.2023 -Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 -Nettobetrag: EUR 194,49 -USt (19%): EUR 36,95 -Bruttobetrag: EUR 231,44 -Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum -Privatpersonen sind gemaB § 14b Abs. 1 UStG verpflichtet, diese Rechnung mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Seite 1 von 1 -Beziiglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditonsvereinbarungen. -Securitas Fire & Safety GmbH & Co.KG Tel: +49 3493 330 344 Commerzbank AG Sitz: Berlin, Amtsgericht Berlin, HRA 34674 B -Potsdamer Str. 88 Fax: +49 3493 330 333 IBAN: DE97300400000301570800 persénlich haftende Gesellschafterin: Securitas -10785 Berlin BIC: COBADEFFXXX KRITIS Management GmbH +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -www.securitas.de -Ust-Id Nr.: DE231136844 +Deutsche Bank Miinchen +BLZ 700 700 10 +Konto-Nr.: 0239 400 04 -DE82ZZZ00000065714 +Ust-IdNr.: DE129298676 +Steuer-Nr: 143/301/00037 +IK#: 330910988 -Sitz: Offenbach, Amtsgericht Offenbach HRB -40881 +SWIFT: DEUTDEMMXXX +IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 -Geschéaftsfiihrer: Werner Landstorfer, Jens -Miller, Kanut Seddig, Tobias Soppart, Tobias -Stamper, Mathias Fiedler +Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R019646"", - ""invoice_date"": ""2023-04-14"", - ""receipt_date"": ""2023-04-14"", - ""delivery_date"": ""2023-03-31"", - ""creditor_name"": ""Securitas Fire & Safety GmbH &"", + ""invoice_number"": ""22005459"", + ""invoice_date"": ""2022-01-18"", + ""receipt_date"": ""2022-01-19"", + ""delivery_date"": ""2022-01-18"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231136844"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97300400000301570800"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""231.44"", - ""amount_net"": ""194.49"", - ""amount_tax"": ""36.95"", + ""amount_gross"": ""477.00"", + ""amount_net"": ""400.84"", + ""amount_tax"": ""76.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DORFNER - -GEBAUDEREINIGUNG - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +FruarseE -Postfach 80 06 20 +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck +Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 +63263 Neu-Isenburg Fax +Deutschland E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-00892 Seite 1 +Belegdatum 31. Januar 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +101416 Dialyse HaB®furt +Unterhaltsreinigung Nephrologische Sprechstunde Januar 2022 1 Pauschal 109,02 109,02 +Total EUR ohne Mwst. 109,02 +19% Mwst. 20,71 +Total EUR inkl. MwsSt. 129,73 -70506 Stuttgart +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Deutschland +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Erstellt von: Christiane Geifler, -Telefon-Nr.: 0991 / 9 98 03-0 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Bruckenstr. 14 +97437 HaBfurt -Bitte bei Schriftwechsel angeben: +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Kunden-Nr./RON 100236/17 -Gutschrifts-Nr.: 58504 -Buchungsdatum: 30.11.22 -Belegdatum: 08.12.22 -Gutschrift 58504 Gen.-Nr./von: 59265/CAGE -Blatt: 1 -KfH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplatation -e.v. Nephrolog. Ambulanz -Arnulfstr. 1a 93426 Roding -Leistung gem. Vertrag vom 01.10.2017 -Gutschrift November 2022 -Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag -Beschreibung -1 163680 15 Pauschal 1 18,93 18,93 -Ausfall der Reinigung am 16.11.22 -Rechnung/Gutschrift Uber RB Deggendorf -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Wir winschen Ihnen eine besinnliche -Advents- und Weihnachtszeit. -Nettobetrag USt% USt Betrag Betrag inkl. USt -18,93 19,00 3,60 22,53 -Total EUR 18,93 3,60 22,53 -Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nurnberg p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -WillstatterstraRe 71 IBAN: DE44760501010001523500 Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfthrer: -Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Telefax IBAN: DE21760200700358952259 Holger Lésch, Sinan Akdeniz -info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 USt.ID DE133492954 +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -www.dorfner-gruppe.de Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel +Steuernummer: 238/169/02401 -St.Nr. 240/156/04804 +Banken -US +Sparkasse Nurnberg -19 +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""58504"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-09"", - ""delivery_date"": ""2017-10-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG - Postlach 23 43 - D-56543 Newwied: -Fakturanummer: 5090317651 -— Fakturadatum: 09.12.2022 -5090317651 / 328 Kundennummer: 10159070 -a Regulierer: 10998975 -KfH Medizinische Versorgungs- Referenz zu: 5017044777 -zentren gemeinnitzige GmbH -—_— Postfach 1562 UID des Kunden: -Vertreter: Martin Stein -2 Neu- -63235 u-lsenburg Anwendungsberater: Alexandra Anders {EZ} -Seite: 1 von 1 -G22/0401 -Pos. Artikel Menge Preis pro Rabatt Nettobetrag -Rezeichnung Preiseinheit EUR -Ihre Bestellnummer: Umbuchung auf Regulierer 11334397 Bestellung vom: 09.12.2022 -Unsere Auftragsnummer: 60755730 Auftrag vom: 09.12.2022 -puh / /GS zu Rg. 5017044777 v. 13.10.2022 -Mitgliedsnummer: 0040681 -Lieferanschrift: Medizinisches Versorgungszentr, KfH-Gesundheitszentrum Ha@furt, Dr. med. Cordula Gerlach, -Brickenstr. 14, 97437 HaGfurt -10. Ref.180117 90,00 ST 50,00 48,00 -Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 100 ST P30.00- % 13,50 -mit Ohrschlaufe, unsteril, 15 Stk. P2.00- % 0,90 -30,60 -PZN 17166288 -Mitgliedsnummer: 0040681 -20 Ref.137295 3,00 AP 101,05 303,15 -Testchips fiir microINR® 1 AP P30.00- % 90,95 -AP 25 Chipkarten P2.00- % 6,06 -206,14 -Mitgliedsnummer: 0040681 -30 Ref.53968 1,00 PK 88,80 5 88,80 -TropT-Test sensitive 1 PK P30.00- % 26,64 -Pk 10 Tests ohne Dosierpipetten P2.00- % 1,78 -PZN 08420730 60,38 -Wert vor Rabatten 436,95 -Zwischensumme 297,12 -19,00 % Mehrwertsteuer von 297,12 56,45 -Rechnungsbetrag Brutto EUR 353,57 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum -Es kénnen weitere wertmindernde Vereinbarungen existieren. -Liefer- und Zahlungsbedingungen umseitig. -Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Persbnlich haftende Geselischafter UniCredit Bank AG BIC: HYVE DE MM 430 IBAN: DE70 5032 0191 0605 8918 53 -Idicher StraBe 55, 56567 Neuwied Lohmann & Rauscher Verwatungs G (GenbH, nicher Stale 55, 56567 Neuwied, _Commerzhank AG Koblenz BIC: DRES DE FF 570 IBAN: DE41 5708 0070 0681 2016 00 -Amisgericht Monta HRA 12098 Amispenct Mortabsur, Hi Sparkasse Newwied BIC: MALA DE §1 NWD IBAN: DEET 9749 0120 0000 02522) -Steuemummer 32/20008664 Deutsche B: BIC: DEUT DE §M 574 IBAN: DE16 5747 0047 0202 833000 — -Ust.-ld. Nummer: DE 194 997 250 Dipl.-Ing. Wo ang Stile (Vors Rheslant Bar Ban ct BIG: SOLA DE ST 600 BAN: DESE 008 OTOL 1401 S828 x -Erfdllungsort: Neuwied Dipkeng less Menitz (Stv. Vors.), = -Dip Wl i. Malger Magda g -8 -8 +70506 Stuttgart + +CERI Ser¥ ice + +¥ Gebdudereinigung +¥ Grunanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +¥ Hotelvolilservice +¥ Hygieneartikel + +¥ Kliniken Service +v Personal Service + +Rechnung +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum + +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222093 31.03.2023 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Marz 2023. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-13 Position: 2 +KfH Nierenzentrum Essen +Alfried-Krupp-Str. 43 +45131 Essen +Winterdienst nach Einsatz. +Schnee/Glatte beseitigen und streuen. +Von Mo. - Sa bis 06:00 Uhr. + +3,00 Eins. x 93,50 € 280,50 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 280,50 19,00 53,30 333,80 + +Umweit- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri + +bewusste 02102/447744 Handelsregister + +Sauberkeit Telefax Diissetdorf HRB 92695 +02102/448880 + +. + +@ + +Steuer Nr. 147/5812/2600 + +(4 + +Bankverbindung: + +Sparkasse Ratingen + +DE31 3345 0000 0034 3669 30 +BIC WELADED1VEL + +Emailadresse: +info@ceri-service.de +Internet: +www.ceri-service.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""5090317651"", - ""invoice_date"": ""2022-12-09"", - ""receipt_date"": ""2022-12-19"", - ""delivery_date"": ""2022-12-09"", - ""creditor_name"": ""Lohmann & Rauscher GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""3220008664"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE194997250"", + ""invoice_number"": ""222093"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""31.03.2023"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuwied"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41570800700681201600"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""353.57"", - ""amount_net"": ""297.12"", - ""amount_tax"": ""56.45"", + ""amount_gross"": ""333.80"", + ""amount_net"": ""280.50"", + ""amount_tax"": ""53.30"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +e e 5 +Vikin +RAJA Group +KOPIE-RECHNUNG -co -A Liefenschrift +Auftraggeber -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und KfH Kuratorium fiir Dialyse und -‘lyre +Nierentransplantation e. V. Nierentransplantation e. V. -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seo Strate ST.ELISABETH-STR. 23 -arsinghausen 94315 STRAUBING +Postfach 80 06 20 Postfach 80 06 20 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +70506 Stuttgart 70506 Stuttgart -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Kunden-Nr. 101969084 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655206734. sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 18/10/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artiked nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1063819820 vom 19/10/2021 Sumre ; 78,40 -Auftr.-Nr. 60924014 von Frau Michele Reichinger Best.Nr.: 4100773205 -8.146.416 20 SENATOR 2362 KUGELSCHREIBER POINT BLAU 0,25 5,00 1 -1.864.488 10 LY RECO HAFTNOTIZWURFEL 76X76 320 BL NEON 401 40,10 1 -159.543 15 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 806 2,22 33,30 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (17/11/2021) Gesamtbetrag netto 78,40 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 90,50 EUR bis 01/11/2021 Gesamthetrag USt 14,90 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +GERMANY GERMANY +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum +1789026 4914416037 17.03.22 16.04.22 17.03.22 + +Ihre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7723641 + +Kostenstelle: Versandanschrift: +Einkaufer: Z. Hd. Herr Winz KFH Nierenzentrum +Erlenstr. 40 +89077 Ulm +GERMANY + +Lieferschein: 20220317-007723641-001 Versanddatum: 17.03.22 + +Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % +menge Netto Netto + +1 V1716 Viking Hangetaschen V1716 DIN A4 Braun Manilakarton 1 PK 16,49 16,49 19% +25 Stick + +2 3000-SZ edding 3000 Permanentmarker 1.5 - 3 mm Rundspitze 3 5 ST 1,59 7,95 19% +mm Schwarz + +3 1211793 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende Briefmarken 10 PK 8,50 85,00 0% +0,85€ 10 Stick + +4 1211791 Deutsche Post ""Briefdrachen"" selbstklebende Briefmarken 4 PK 16,00 64,00 0% +1,60€ 10 Stick + +5 V07914289 Niceday Briefumschlage Ohne Fenster C4 229 (B) x 324 1 BX 17,49 17,49 19% + +(H) mm Selbstklebend Wei 90 g/m? 250 Stiick + +Fiir BIO Produkte gilt DE-OKO-037 + +Netto- USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag +Warenwert Warenwert betrag +Gesamt +149,00 0% 0,00 190,93 7,96 198,89 0,00 198,89 EUR +41,93 19% 7,96 +0% Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, + +Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. +IdNr. DE169838187 + +Zahlungsziet: Netto innerhalb von 30 Tagen + +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914416037 auf unser Konto +DE32795800990156120001 + +Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2 , 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details +Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, USt.-ID Nr. 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Einheit Menge +Beschreibung +Abrechnung fur Zeitraum: 9/2022 +153044 15 10000 Pauschal 1 +Unterhaltsreinigung +6 x wochentlich +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Rechung Uber RB Chemnitz +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag USt % +5.188,64 19,00 +Total EUR 5.188,64 -Tel.: 0800/0181881 - KOSTENFREI -Fax : 02834 / 707 - 358 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.10.22. -Datum: 20.04.2023 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -200222772146 +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Rechnung Nr.: -(bei Bezahlung bitte angeben) +Sparkasse Nurnberg -59230000726 -8045142829 -19.04.2023 +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -Interne Referenz: -Kunden-Nr.: -Kauf vom: +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 -Ihre UStiD: +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -%MwsSt. aus 7,45 EUR: 0,49 FUR +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Komplementar: +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -bofrost* Dreieich -Verwaltungs GmbH -EinsteinstraBe 18 +Kunden-Nr./RON: 100236/29 +Rechnungs-Nr.: 988851 +Buchungsdatum: 30.09.22 +Belegdatum: 30.09.22 +Gen.-Nr./von: 994666/OLKI +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag +5.188,63741 5.188,64 +USt Betrag Betrag inkl. 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Diese kénnen zudem Uber die -Firmenadresse angefordert oder Uber www.eriks.de abgerufen werden. -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3% Skonto, 60 Tage netto -Bei Zahlung bis 02.09.2021 EUR 2,08, sonst Zahlung bis 02.10.2021 rein netto. -Bitte keine Scheckzahlung! - Wir behalten uns vor, Scheckzahlungen zurickzuweisen. +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -PE (Preiseinheit): E=Einzelpreis, Z=Preis per 10, H=Preis per 100, T=Preis per 1000 -Art R/Z: EA=Edelstahlaufpreis, DL=Dienstleistung, LZ=Legierungszuschlag, MA=Messingaufschlag, MR=Mengenrabatt, MZ=Materialzuschlag, -P=Porto, R=Rabatt, SZ=Schnittzuschlag, TF=Teca Vorfracht, TZ=Teuerungszuschlag, V=Verpackung +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Geschaftsfihrer: Sitz der Gesellschaft: HRB 11863 -Ulf Loesenbeck Kreisheide 7 Amtsgericht Gitersloh -Dr. Sven Hartung D-33790 Halle (Westf.) Ust-IdNr: DE184690793 +Ust.-ID-Nr. 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Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""14401963"", - ""invoice_date"": ""2021-08-03"", - ""receipt_date"": ""2021-08-03"", - ""delivery_date"": ""2021-07-30"", - ""creditor_name"": ""ERIKS Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4399901776951"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184690793"", + ""invoice_number"": ""22043765"", + ""invoice_date"": ""2022-10-28"", + ""receipt_date"": ""2022-11-02"", + ""delivery_date"": ""2022-10-27"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -| 14 atutalas/Uberweisung | 2023.04.12 | 2023.04.12 | 2023.06.12 | R00108/2023 +TEPPER AUFZUGE GmbH = Postfach 78 29 * 48042 Minster Rechnung Seite 1 -BH: 4502907 438/645 -LS: W4l-202300101 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum -72462940 EOTN S/O WDIN Zeichnung 1 000,0000 stck 3,8000 KBAET 3 800,0000 0,00 3 800,00 --/Versionsnummer: 5050-20178398- -$00/00 +KfH Kuratorium fir Dialyse 10118 10686532 24.10.2022 +und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen-Technik -Zuschlag / Menge EOT 1 000,0000 stck 0,2300 KBAET 230,0000 0,00 230,00 -Arkilénbdézet / Arkompenzacid +bei Zahlung bitte angeben -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adoémentes Kozdssegen beliili termekertékesités, Uj kozlekedési eszkoz nelkill +Postfach 80 06 20 Unsere USt-IdNr DE813728397 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 4 030,00 EUR 0,00 EUR 4 030,00 EUR +70506 Stuttgart Lieferantennr.: +Ansprechpartner: Silke Boomgaarden +Telefon: 0251 6058 421 +E-Mail: silke.boomgaarden@tepper-aufzuege.d +Ihre Bestellung: HR WELKE -Ossz./Total: 4 030,00 EUR 0,00 EUR 4 030,00 EUR -azaz négyezer-harminc 00/100 EUR +. Vertrags-/Auftrags-Nr.: MW4486.00 +Leistungsempfanger: Leistungserbringung: 19.10.2022 -A szamla értéke forintban: 1 516 086 FT (eurd arfolyama: 376,20 FT/EUR). +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Technik Martin-Behaim-StraBe 20 63263 Neu-lsenburg -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +Fabrik Nr. Standort -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu +25331 Augusta Krankenhaus BergstraBe 25 +Z KfH AKA-Nr. 29 +BT9701 -NW 44791 Bochum +Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- +preis preis + +Lieferung und Leistung gemaB3 beigefiigter +Kopie des Auftragsscheines Nr.E1640904.22 + +101 Monteurstunde 1,67 STD 96,20 160,65 +103 Einsatzpauschale 1 Pauschale 82,80 82,80 +Warenwert ohne MwSt EUR 243,45 +19% MWSt EUR 46,26 +Gesamtsumme EUR 289,71 + +sachlich gepruft: +Freigabe 25.10.2022 +Zahlbar bis: 07.11.2022, ohne Abzug Deutscher Aufzugsdienst + +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. + +TEPPER AUFZUGE GMBH + +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de + +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle + +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX + +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten + +finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00108/2023"", - ""invoice_date"": ""2023-04-12"", - ""receipt_date"": ""2023-04-12"", - ""delivery_date"": ""2023-04-12"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502907438"", - ""amount_gross"": ""4030.00"", - ""amount_net"": ""4030.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""4030.00"", + ""invoice_number"": ""10686532"", + ""invoice_date"": ""2022-10-24"", + ""receipt_date"": ""2022-10-25"", + ""delivery_date"": ""2022-10-19"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""289.71"", + ""amount_net"": ""243.45"", + ""amount_tax"": ""46.26"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Europcar - -Referenzen - -Fahrer -Driver ID -KOSTENSTELLE - -ANNETTE FASTENRATH -82955945 -ANNETTE FASTENRATH - -Ihre Rechnung +PREISTRAGER +GroRer Preis des +MITTELSTANDES -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -Rechnungsdatum +® +ee -Erstellungsdatum +AENZL -Reservierungs Nr. -Mietvertragsnummer +CONTAINER VERMIETUNG UND VERKAUF MENZL GMBH esc -Contract +Hauptsitz CHEMNITZ +09244 Lichtenau, G.-Schenker-Str.15 +Menzl GmbH * Gottfried-Schenker-Str. 15 * 09244 Lichtenau / OT Ottendorf Tel.: 03 72 08 / 600 - 0 +Fax: 03 72 08 / 600-11 +: : Niederlassung DRESDEN +KfH Kuratorium f.Dialyse u. Tel.: 03 51 / 88 72 630 +Nierentransplantation e.V. Fax: 03 51/88 72 633 +Postfach 80 06 20 Niederlassung LEIPZIG +Niederlassung Thiringen/GERA +Firma Menz! Tel. /Fax: 03 65 / 73 01 340 +Niederlassung Nordbayern/HOF +Tel. /Fax: 09 281 / 73 85 38 +RECHNUNG RE22.50233 UStId Absender UStid Empfanger Steuernr. Empf. Kd. Nr. +DE 164754215 17641 +Objekt-/Lieferadresse Serviceordner Kurzname Unser Zeichen Datum +BV NZ PM18.0252 kfh-dres ST 21.04.2022 +Bischofswerda +Kamenzer Strae 51 Ihr Zeichen: Kst. 44720000 v.07.03.2018 Bischofswerda +01877 Bischofswerda Ansp. mit Tel.: Frau Ho6rl * 0162/2603411 +PN Bezeichnung Menge Einheit E-Preis G-Preis +Berechnung Mietzeitraum 01.05.2022 - 31.05.2022 +Mietvertrag: gemak& Angebot AM18.0394 vom 06.03.2018 * von Ihnen ggz. am 07.03.2018 +Besteller: KfH Kuratorium f.Dialyse u.Nierentrans- plantation e.V. * Gemeinniitz. -KUNDENNUMMER +KO6rperschaft * FetscherstraBe 74 / Haus 19 * 01307 Dresden -Kreditkarte +1 monatlicher Mietpreis 1 Stck/Mon 179,38 € 179,38 € -KFH E.V. +1.1. 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' Vorgangsnummer 14841 +Filtration Group GmbH | forgang +: | Belegnummer 2021-10446 +Schleifbachweg 45 i +74613 Ohringen atum 21.05.2021 +; Kundennummer D100274 +| Bearbeiter Denis Berger +|______Bitte bei allen Ruckfragen angeben! +'Versandart —_—_—_—_—_—_—_—_— gee USHIDNr =DE197296536 +| Lieferbedingung Frei Haus Unsere SteuerNr +Bezug Auftragsbestatigung 2021-40409 Ausland. StNr +: Ihr Zeichen thre UStIDNr +_ Ihr Beleg 4502857692 -09.09.2022 09:13 -DWAR +Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum -Berechnet -08.09.2022 08:36 +niprels -09.09.2022 08:36 -DCMR += PRORGES 3 se IRIE: = e Rasiatiad +1 76381198 Diise-M32 ohne M12 . 21.05.2021 250 Stk 8,60 2.150,00 +Zchn-Nr. 5254-56381198-S00/04 -Berechnete Tage 1 -Gefahrene Kilometer 522 (64.73kg CO2) -CO2 Ausstoss (124g/km CO2) +ain -VOLKSWAGEN VW GOLF-VA -HH-QY8670 +zzgl|. 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MwSt. EUR +30 Tage (bis 20.06.2021) 3,00 % Skonto 2.481,74 EUR -Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW -Miete +60 Tage (bis 20.07.2021) ohne Abzug 2.558,50 EUR +Gleiwitzer StraBe 11 Geschattsfiihrende Gesellschafter: Bankverbindung: PA VY +74613 Ohringen Denis Berger - Thomas Michelberger Sparkasse Hohenlohekreis ( +Telefon: 07941/605960 HRB 580 889 IBAN: DEO5 6225 1550 0000 2029 70 -Grundpreis Tage a -im Grundpreis enthaltene Km Km +Telefax: 07941/605790 eMail: info@bemi-gmbh.de BIC: SOLADES1KUN -19.00% -19.00% -Versicherung -Basis-Schutzpaket -Zubehor -Navigationssystem +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2021-10446"", + ""invoice_date"": ""2021-05-21"", + ""receipt_date"": ""2021-05-21"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BEMI GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197296536"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Gleiwitzer Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE05622515500000202970"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502857692"", + ""amount_gross"": ""2558.50"", + ""amount_net"": ""2150.00"", + ""amount_tax"": ""408.50"", + ""amount_taxBasis"": ""2150.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Tage a 19.00% +### Input: +THEINERT -Tage a 19.00% +DREHMOMENT Ststene -Extrakosten +THEINERT GmbH +Messen - Steuern - Analysieren -Klimaschutzbetrag Tage a 19.00% +THEINERT GmbH Postfach 123 D-73651 Pliiderhausen -Sonstige Kosten +Filtration Group GmbH Rech +- Rechnungswesen - Steuer-Nr.82001/08624 ecnnung +Schleifbachweg 45 Unsere USt.IdNr.: Belegdatum Beleg-Nummer +D- 74613 Ohringen DE146758099 | 9.12.2021 211201 +Germany Ihre USt.{IdNr.: Bestelidatum Ihre Bestell-Nr. +DE222609448 17.8.2021 4502866325/F50 +Zusatzinfo (Kontierung, Kostenst,...) Lieferanten-Nr. i +Theinert GmbH 314491 +Beschreibung Anz. | Serten-Nr. E.-Preis BETRAG +Die Ware wurde am 09.12.2021 mit LS Nr 211201 versendet. +Kalibrierung rotierender Drehmomentaufnehmer bis 50 und 180 Nm | 2 | 58048, 58453 480,00 960,00 +Kalibrierung statischer Drehmomentaufnehmer bis 67 und 270 Nm 2 | 44062, 42646 620,00 1.240,00 +Kalibrierung Drehmoment-MeBgeraét UTA-TorqueStar Version 1 1 /45331 195,00 195,00 +Konto-Nr.:4044419 bei Kreissparkasse Waiblingen BLZ 602 500 10 Summe netto 2.395,00 +IBAN DE57602500100004044419 SWIFT-BIC:SOLADES1WBN MwSt - Gesamt 455,05 +Gesamt EUR 2.850,05 -Desinfektionsbetrag Miete 19.00% +Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: - +455,05 € MwSt zu 19,0% auf 2.395,00 € netto. Zahlung : sofort rein netto +Zahlbar spatestens am 9.12.2021 -Rechnungsbetrag: 66.90 EUR 12.71 EUR 79.61 EUR +a.theinert@theinert.com -Mehrwertsteuer 19.00 % auf 66.90 EUR 12.71 EUR +THEINERT GmbH, Rilkeweg 2 Gerichtsstand: 73614 Schorndorf HRB-281268 IBAN: DE57602500100004044419 Tel.+49 7181 98840 +D-73655 Pliiderhausen Geschaftsflhrer: Andreas Theinert SWIFT-BIC: SOLADES1WBN Fax+49 7181 9884-23 -Zahlung(en) -Rechnungsbetrag 79.61 EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""211201"", + ""invoice_date"": ""2021-12-09"", + ""receipt_date"": ""2021-12-16"", + ""delivery_date"": ""2021-12-09"", + ""creditor_name"": ""THEINERT GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146758099"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Pluederhausen"", + ""creditor_street"": ""Rilkeweg 2"", + ""creditor_postcode"": ""73655"", + ""creditor_iban"": ""DE57602500100004044419"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502866325"", + ""amount_gross"": ""2850.05"", + ""amount_net"": ""2395.00"", + ""amount_tax"": ""455.05"", + ""amount_taxBasis"": ""2395.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -79.61 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 -26.09.2022 -96288772 -100341171087 +### Input: +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -IBAN: DE85200800000673266500 +MEDIZINISCHES VERSORGUNSZENTRUM +KFH-GESUNDHEITSZENTRUM -Faelliger Betrag +Lyreco Strate 4 63477MAINTAL +30890 Barsinghausen -Zu zahlen bis +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -KUNDENNUMMER +Kontakt : 05105/583-5508 | Bestallungen.de@L yreco.com KFH MEDIZINISCHE VERSORGUNGZENTREN +GGMBH +Kunden-Nr. 101979559 ust-iD-Nr DE 113598500 POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART +RECHNUNG 2656909698 site 1 +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum Q5/12/2022 +101966477 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Lact Sn +KFH MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN +GGMBH +MARTIN-BAHIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust +Ruckstand Auslieferung 1067985453 vom 06/12/2022 Sumre : 6,90 +Auftr.-Nr. 63850402 Bestdler J ulia) acksteit Best.Nr.: 4100839524 +1.099.052 2 ZETTLER 915 GROSSPLANER 2023 100X 70CM 3,45 6,90 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 6,90 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 7,96 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 131 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -20537 HAMBURG -GERMANY +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656909698"", + ""invoice_date"": ""2022-12-05"", + ""receipt_date"": ""2022-12-06"", + ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100839524"", + ""amount_gross"": ""8.21"", + ""amount_net"": ""6.90"", + ""amount_tax"": ""1.31"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -BIC/SWIFT: DRESDEFF200 +### Input: +RECHNUNG RICOH -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223635169 24-MAI-2023 -Tel 040-52018 89 00 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 39430000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +elle. 30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49200887 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell P 501 +Seriennummer 5212P103381 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Robert Koch Str. 5 +97422 Schweinfurt +Kostenstelle 39430000 +Inventar-Nr. Kunde 242630 +Stockwerk 2.0G +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +0 1136 1136 +1 99999999999 1136 0,0105 11,93 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 11,93 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 2,27 +Rechnungsendbetrag \_ € 14,20 / -Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Fax 040-52018 26 37 +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 14-JUN-2023 -20537 HAMBURG -GERMANY +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -USt.-Id-Nummer DE815728335 -Handelsregister: HRB 168009 +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""100341171087"", - ""invoice_date"": ""2022-09-12"", - ""receipt_date"": ""2022-09-13"", - ""delivery_date"": ""2022-09-08"", - ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""2731400108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", + ""invoice_number"": ""223635169"", + ""invoice_date"": ""2023-05-24"", + ""receipt_date"": ""2023-05-25"", + ""delivery_date"": ""31.03.2023"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""79.61"", - ""amount_net"": ""66.90"", - ""amount_tax"": ""12.71"", + ""amount_gross"": ""14.20"", + ""amount_net"": ""11.93"", + ""amount_tax"": ""2.27"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG . 1. exemplar +FruarseE -Elado/ Rumotec Kft. Vevd/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner = Angela Wagner +63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 +Deutschland Fax +E-Mail angela.wagner@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG23-08348 Seite 1 +Belegdatum 30. Mai 2023 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +100552 KfH-Dialysezentrum GroBweidenmiuhlstr. 29 Nurnberg +Unterhaltsreinigung Mai 2023 1 Pauschal 1.373,68 1.373,68 +Total EUR ohne Mwst. 1.373,68 +19% Mwst. 261,00 +Total EUR inkl. MwsSt. 1.634,68 -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiil6p u. 1. Schleifenbachweg 45 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 1677 0020 0003 -a ee +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Bestell- Nr: 4502839987/G52 +Lief. an Adresse -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA értek/MwSt. Brutto érték/Bruttd +KfH Kuratorium flr Dialyse -72434239 Anzeiger Z PIS 3098 / 2,2 NBR 400,0000°:* Stck. . 49000 KBAET 1 960,0000 0,00 1 960,00 -Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20164983- we ae, -$00/00 +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum Ulrich GeBler +GroBweidenmihlstr. 29 -Versand bis 15 Kg 2,0000 Stck “=” °°49,5000 KBAET 39,0000 0,00 39,00 +90419 Nurnberg -os Afakules Opes der Mehrwertsteuersatze: -mentes Kézisségen belili termékértékesités, Uj kozlekedési eszk6z nélkil +Deutschland -a) UMN +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -FG#2005 +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. --AFA/MwSt.%:.:._«Netto/Netto AFA/MwsSt. Brutté/Brutto -‘ , -1,999,00 EUR 0,00 EUR 1 999,00 EUR +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -*!QsszJTotal:1 999,00 EUR"" = 0,00 EUR 1 999,00 EUR -. azaz egyezer-kilencszazkilencvenkilenc 00/100 EUR +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -Se “A szamla artéke forintban: 718 880 FT (euré arfolyama: 359,62 FT/EUR). -Pénzforgaind eiszamoias, Forditolt Afa, Afa torveny terulet hatalyan Kvilli -Leistungsempfanger ist Severschuldner -Cash accounting/Besteuerung nach vereinnahirten Erigelier! (Kassenbuchfitwung +Steuernummer: 238/169/02401 -(c) RLB-60 Bt - Szamidz6 és Készletnyilvdntarté program Attp:/Awww.rlb.hu +Banken +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00018 / 2021"", - ""invoice_date"": ""2021-01-15"", - ""receipt_date"": ""2021-01-27"", - ""delivery_date"": ""2021-01-15"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": ""25733862"", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6791"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""9026208072"", - ""amount_gross"": ""1999.00"", - ""amount_net"": ""1960.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1999.00"", + ""invoice_number"": ""RG23-08348"", + ""invoice_date"": ""2023-05-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-30"", + ""delivery_date"": ""31.05.2023"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1634.68"", + ""amount_net"": ""1373.68"", + ""amount_tax"": ""261.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BACKERE!I - KONDITOREI +ADP Employer Services GmbH . Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen -LEISS +Filtration Group GmbH -Inh. R. Krause +Human Resources -Backerei Leiss - 63683 Ortenberg / Bleichenbach +z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck +Schleifbachweg 45 -KfH Kuratorium fir Dialyse u. -Nierentransplantation e.V, -Postfach 800620 +74613 Ohringen -vA +Kunden-Nr. =: DE08704325 +Rechnungs-Nr. : 310124297 vom 27.01.21 -6STUTTGART +Sonstige Leistung: Personaldienstleistungen im Monat des Rechnungsdatums -Datum: +Monat: Januar 2021 -Wir lieferten im Monat September 2022 +Menge ME Bezeichnung +432 Stiick ADP Clever MS +3 Stiick ADP Clever MS Rentner +432 Stiick ESS/MSS +432 Stiick Stellenplan +1 Stiick Personalverwaltung +(40 inaktive Mitarbeiter) +432 Stiick Zeitwirtschaft +6 Stiick Client-Anbindung +1 Sttick SFTP +1 Stiick Versandkosten +SUMME Positionen -Lieferadresse Dialysestation im Mathilden-Hospital -am Schiag 9 63654 Bidingen ++ Mehrwertsteuer 19,00 % +END-BETRAG in EUR -Stck. Artikel -Brétchen -Brote (1Pfd.) -Roggenbert 750gr. -67 Schokobrétchem -162 Laugenstangen -114 Knusperstangen +Zahlungsbedingungen: -betrag dankend erhalten: +A? -a -0,22 € -1,80€ -2,35 € -0,80 € -0,80 € -1,20 € +ADP Employer Services GmbH +Frankfurter Str. 227 -Gesamt: +63263 Neu-lsenburg +www.de.adp.com -incl. 7%Mwst. +Telefon: +49 (0) 800/5 89 46 74 +Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com -UBER 90 JAHRE -7 WSS +RECHNUNG -Gils ro) -Ain onl -1927-2017 -63683 Ortenberg /BIb. +Einzelpreis Wert in EUR -Bahnhofstr. 3+7 -Tel. 06041 /249 Fax. 6362 -Bankv. VR Bank-Main-Kinzig- Bid. eg Biz 50661639 -Konto Nr.8026378 -Steuernummer 034 838 30292 -IBAN: DE73 5066 1639 0008 0263 78 -BIC:GENODEF1LSR +11,22 4.847,04 +5,15 15,45 +0,93 401,76 +0,62 267,84 -30.09.2022 +24,70 24,70 +2,37 1,023,84 -‘Rechnungs-Nr-.: 75-2022 +36,02 216,12 -Preis -0,00 € -0,00 € -0,00 € +154,35 154,35 +704,00 704,00 +7,.655,10 +1.454,47 +9.109,57 -53,60 € +zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben -129,60 € +Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 -136,80 € -0,00 € -0,00 € +FA Offenbach/ Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 +Geschaftsfilhrer: Steven van Tuijl (Vorsitzender), Don McGuire +Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe -320,00 € +Bankverbindung: Deutsche Bank AG +BLZ 500 70010 Konto 0 911 925 00 -22,40 € +IBAN: DE43500700100091192500 +BIC/SWIFT DEUTDEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""75-2022"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-06"", - ""delivery_date"": ""30.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Bäckerei Leiss"", - ""creditor_taxId"": ""03483830292"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""310124297"", + ""invoice_date"": ""2021-01-27"", + ""receipt_date"": ""2021-01-27"", + ""delivery_date"": ""31.01.2021"", + ""creditor_name"": ""ADP Employer Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""03522800201"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE111608126"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ortenberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE73506616390008026378"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": ""Mary-Somerville-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""28359"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""320.00"", - ""amount_net"": ""299.07"", - ""amount_tax"": ""20.93"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""9109.57"", + ""amount_net"": ""7655.10"", + ""amount_tax"": ""1454.47"", + ""amount_taxBasis"": ""7655.10"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -NIKKISO - -NIKKISO Europe GmbH - Kapstadtring 7 - D-22297 Hamburg -KfH Kuratorium fur Dialyse +WPelis -und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Elis Ost GmbH * Magdeburger StraBe 251 * 39218 Schdénebeck (Elbe) +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Ihre Bestellung: -vom: +Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. +Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. -Versandadresse: +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -4500024407 +Transaktionen im Zeitraum 01.02.2023 bis 28.02.2023. -25.02.2022 +Rechnung 4254956 -Anlieferung am 04.04.2022 bis 15 Uhr -KfH Kuratorium fur Dialyse +Rechnungsdatum: 28.02.2023 -und Nierentransplantation e.V. +Rechnungsnummer: 4254956 +Kundennummer: 8020015 -KfH Nierenzentrum +Seite 1/1 -Stolzingstr. 40 +1120015 - KfH Dialysezentrum Finsterwalde, Zum Fichteplatz 2, 03238 Finsterwalde -95445 Bayreuth +Artikel - Wasch/Tausch/Splitt W.05 W.06 W.07. W.08 W.09 Preis Betrag +1187000 NAHLEISTUNG 0,5 30,79 15,40 +4006944 WASCHESACK ELIS BEIGE 82X73CM 5,0 0,42 2,10 +4006943 WASCHESACK ELIS GRUN 82X73CM 5,0 0,42 2,10 +Artikel - Kundeneigen . W.05 W.06 W.07. W.08 W.09 Preis Betrag +1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE INK 94,0 45,0 43,0 50,0 1,47 341,04 +Lieferung gemaf& Lieferschein: 486167 (1/2), 488493 (8/2), 490168 (15/2), 492270 (22/2), 493761 (28/2) -NIKKISO Europe GmbH -Kapstadtring 7 -D-22297 Hamburg +Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX -Ute Wrobel -Tel.: 040-414629-20 -Mail: Wrobel@nikkiso-europe.eu +IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 -RECHNUNG +Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen -Rechnungs-Nr. 42204151 -Datum : 04.04.2022 -Seite : 1 -Kunden-Nr. : 2414001 -Ihre USt.ID-Nr. +Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag +EUR 360,64 68,52 429,16 +Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: -Auftrags-Nr. 22201275 -Steuer-Nr. 2720014944 -Lieferschein-Nr. 32202610 -Lieferdatum 04.04.2022 +Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider -Versandart -Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart +39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter -: frei Haus +Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 -AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb -ll Sitz der Gesellschaft -Desbrocksriede 1 -D-30855 Langenhagen +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4254956"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-03-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""429.16"", + ""amount_net"": ""360.64"", + ""amount_tax"": ""68.52"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -HH Handelsregister -HRB 204747 AG Hannover -USt.-IDNr. 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Online HDF/HF, Online priming/bolus, -DPSN, -Bicarbonate cartridge, D-FAS, Drain port, UF -filter (2) -CCS, BPM,BVM, DDM -SN: J2162655 -2 1,00 ST N-Y96-004301 Ablageschale mit Halteklammer 96,00 96,00 -3 1,00 ST DO-F642-00 Gebrauchsanweisung DBB-EXA, Ver. 2.0, R12, 0,00 0,00 -Deutsch -4 5,00 ST EF-02D Sterilfilter EF-02D 0,00 0,00 -EF-02D -Charge: 210523T5 -Verfallsdatum: 30.04.2024 -Menge: 5,00 -zahlbar bis zum 25.04.2022 mit 2% Skonto: 18.701,18 EURO NETTOBETRAG EUR: 16.036,00 -STEUERBETRAG 19% EUR: 3.046,84 -zahlbar bis zum 04.05.2022 rein netto: 19.082,84 EURO -GESAMTBETRAG EUR: 19.082,84 +Zahlungskonditionen : 30 Tage netto / 10 Tage 2% Skonto -Steuerbemessung: -16.036,00 EUR x 19 % = 3.046,84 EUR +analyticon -Hi Bankverbindung -Mizuho Corporate Bank Ltd -BLZ 300 207 00 -Konto: 3 110 633 006 -Swift/BIC: MHCB DE DD +Lieferadresse:99205 -Hi Bankverbindung -Commerzbank AG -BLZ 200 800 00 -Konto: 04 023 201 00 -Swif/BIC: DRES DE FF 200 +KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum + +Nordhduser Str. 74 + +DE 99089 Erfurt + +EUR +Art.-Nr Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt +94025 1 Sttck CombiScreen® mALB / CREA 8,10 8,10 +25 Streifen +PZN-#: 15573167 +1,00 Stick Charge: 2106/0722/2023-11-30 +PV1 1 Porto und Verpackung 12,00 12,00 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, +die Sie auf unserer Homepage unter www.analyticon-diagnostics.com abrufen und herunterladen koénnen. +Netto-Betrag 20,10 ++ 19 % USt von 20,10 EUR 3,82 +Gesamtbetrag EUR 23,92 + +Analyticon Biotechnologies GmbH | Am Muhlenberg 10 | 35104 Lichtenfels — Germany | Telefon 0049 (0) 6454-79910 | Telefax 0049 (0) 6454-799171 +info@analyticon-diagnostics.com | www.analyticon-diagnostics.com | VAT-ID DE187579794 | Steuernummer 025 228 35759 | Amtsgericht Korbach HRB 2371 +Geschéaftsfihrer: Dr. Sebastian Kubsch +Sparkasse Waldeck-Frankenberg Euro IBAN DE58 5235 0005 0000 0312 37 - BIC HELADEF1KOR +Sparkasse Waldeck-Frankenberg USD IBAN DE87 5235 0005 0000 0954 14 - BIC HELADEF1KOR +Commerzbank IBAN Euro und USD IBAN DE22 5204 0021 0330 1090 00 - BIC COBADEFF520 + +Rechnung D (B) - SD_FB_OR_5009 ### Response: { - ""invoice_number"": ""42204151"", - ""invoice_date"": ""2022-04-04"", - ""receipt_date"": ""2022-04-04"", - ""delivery_date"": ""2022-04-04"", - ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", + ""invoice_number"": ""22-RE01168"", + ""invoice_date"": ""2022-08-30"", + ""receipt_date"": ""2022-08-30"", + ""delivery_date"": ""2022-08-30"", + ""creditor_name"": ""Analyticon Biotechnologies Gmb"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE187579794"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""creditor_iban"": ""DE22520400210330109000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4500024407"", - ""amount_gross"": ""19082.84"", - ""amount_net"": ""16036.00"", - ""amount_tax"": ""3046.84"", + ""order_number"": ""4100831972"", + ""amount_gross"": ""23.92"", + ""amount_net"": ""20.10"", + ""amount_tax"": ""3.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e. 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EPreis/€ GPreis/€ +Lieferschein 1031839, 22.11.2021 +1 10954 Pumpe fiir Rezirkulationseinheit V7W 1 St. 1.200,00 1.200,00 +2 10939 5 micron Filter 80mm 2 St. 120,00 240,00 +3 11713 HQ Tintenschlauch gelb fiir Rezirkualtionseinheit 2 Meter 120,00 240,00 +4 P2 Kosten fiir Verpackung, Fracht und Versicherung 1 St. 25,00 25,00 +Nettopreis: € 1.705,00 +Mehrwertsteuer 19 % € 323,95 +Gesamtpreis: € 2.028,95 -RECHNUNGS - NR. 023 — 116 -Kreditor-NR. 914 508 +Zahlbar bis zum 22.12.2021 -Leistungsort : KfH Zentrum Budingen taunus-event -Beauftragte Person: Herr Rumpf +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Mobil -Leistungszeitraum: Monat JANUAR - 2023 Mobil -Unterhaltsreinigung -Monatliche Pauschale -Reinigung Montag bis Samstag 1.24934 € -Glasreinigung -insgesamt 41,0 m? x 2,24 € / m? -gereinigt innen / auRen -Netto 19 % MwSt. Brutto -1.249,34 € 237,37 € 1.486,71 € +Wir liefern ausschlieBlich zu unseren Allgemeinen Geschéafts-, Liefer- und Verkaufsbedingungen, die Sie unter +www.gruberebs.de einsehen kénnen. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir ausdricklich. -Wiesbadener Volksbank e.G. BIC: WIBADE5W +Gruber GmbH - Elektronische Beschriftungssysteme Handelsregister: Amtsgericht Augsburg, HRB 15736 +Rudolf-Diesel-StraBe 11 - 86508 Rehling USt-ldNr.: DE 185715202 - FA Augsburg-Land: 102/127/80222 +Telefon: 0 82 37 /96 27 - 0 - Fax: 0 82 37 /96 27 - 20 Raiffeisenbank Rehling: -HENNIG +Internet: www.gruberebs.de - E-Mail: info@gruberebs.de IBAN: DE35 7206 9193 0000 0485 00 : BIC: GENODEF1RLI +GeschaftsfUhrer: Dipl. Kfm. Frank Gruber Stadtsparkasse Augsburg: +IBAN: DE22 7205 0000 0000 1735 18: BIC: AUGSDE77 -pene reece nnn tng etc oe een 4 -i -Hennig Dienstieistungen -Hennig Heidemarie -Taubenberg 48 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2230132"", + ""invoice_date"": ""2021-11-22"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""2021-11-22"", + ""creditor_name"": ""Gruber GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE185715202"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Rehling"", + ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""86508"", + ""creditor_iban"": ""DE35720691930000048500"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872101"", + ""amount_gross"": ""2028.95"", + ""amount_net"": ""1705.00"", + ""amount_tax"": ""323.95"", + ""amount_taxBasis"": ""1705.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -65510 = idstein +### Input: +KFH Kuratorium far Dialy +Moorenstrasse 5 / Gebau -Ust. Nr. 004 826 60220 +holzle! +oO Z eitner 40225 Dusseldorf -mx.de +Josef Holzleitner Elektrogerate GmbH & Co, KG - Trompeterailee 140 - 41189 Monchengladbach lhr Ansprech partner vor Ort +. a . Josef Holzleitner Elektrogerate GmbH & Co. KG +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Ronsdorerst. 65 +i j Telefon 02117370488 +Nierentransplantation eV. duessel!dorf35@holzleitner.de -Telefon 06126 - 6617 -Fax 06126 - 228796 +Postfach 800620 -IBAN: DE94 5109 0000 0069 7615 00 +VerkduferNr. 211. Frau Susanne Ehl + +70506 Stuttgart : Kunden-Nr.: 8062059 +Beleg-Nr.: V-40513238 +Datum: 23.09.2022 +Filiale 35 + +Telefon; 021187669650 Frau Bajraktari + +Mal Hateme.Bajraktari@kfh.de Liefertermin: 22.09.2022 +RE CHN U N G Versandart: Lieferteam 425 +| Pos Artikei-Nr. Bezeichnung Menge Lager E-Preis G-Preis +Abruf VL5 - V-30455686 vom 21.09.2022 +Abruf VB1 - V-20452925 vom 01.09.2022 +1 161530 Siemens KI 85 NNFF 0 1,00 35 999,00 999,00 € +2 906000 5 Jahres Vollgarantie nicht +erwinscht! +3 Lieferung1 Lieferkosten 1,00 39,00 39,00 € +Service2 Montage Einbaugerat 1,00 60,00 60,00 € +5 Altgerat Altgerat Entsorgung 1,00 0,00 0,00 € +Bei gewerblicher Nutzung ist die Garantie auf 6 Monate beschrankt. +Ust % Netto Anteil gesetz. MwsSt Brutto +19,00 922,69 175,31 € 1.098,00 +. , Bruttosumme: 1.098,00 € +Summe geleisteter Anzahlungen : 0,00 € +Restbetrag: 1.098,00 € +Zahlungsbedingung: Zahlung nach Rechnungszustellung 8 Tage netto -0172 - 6646884 -0172 - 6646949 +Die Lieferung erfolgt auf Grund der umseitigen Geschaftsbedingungen, die der Kaufer mit seiner Unterschrift als verbindlich +anerkennt. -DYNAMIK +JOSEF HOLZLEITNER ELEKTROGERATE GMBH & CO. KG - TROMPETERALLEE 140 - 41189 MONCHENGLADBACH +Telefon (0 21 66) 9 60 00-0 - Fax (0 21 66} 9 60 00 - 35 - holzleitner@holzleitner.de - www.holzleitner.de -_EFFEKTIVITAT +Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Ménchengtadbach, HR A 9303 Geschaftsfihrer: Bankverbindung: +Komplementarin: Holzleitner Holding GmbH Dirk Bonnen, Stefan Groot Sparkasse Krefeld +Sitz der Gesellschaft: Ménchengtadbach, Amtsgericht Monchengladbach, HR B 2318 Steuernummer: 121/5824/4584 IBAN: DE 84 3205 0000 0000 4175 76 -RATIONALISIERUNG +USt-Id: DE 120 822 624 BIC: SPKRDE33XXX -OPTIMIERUNG + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""V-40513238"", + ""invoice_date"": ""2022-09-23"", + ""receipt_date"": ""2022-09-28"", + ""delivery_date"": ""2022-09-22"", + ""creditor_name"": ""Josef Holzleitner"", + ""creditor_taxId"": ""12158244584"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120822624"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Mönchengladbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE84320500000000417576"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1098.00"", + ""amount_net"": ""922.69"", + ""amount_tax"": ""175.31"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +PrintPlanet.de + +die Internetdruckerei | + +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraRe 10 - 30823 Garbsen + +KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH +und Nierentransplantation e.V. Baumarktstrake 10 +Postfach 80 06 20 30823 Garbsen + +70506 Stuttgart Telefon 0 51 37 / 89 98 - 60 + +Telefax 05137 / 89 98 - 68 + +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de + +15.03.2022 +Rechnung 90269533 +zu Lieferschein 30652547, Lieferdatum 15.03.2022 +Ihre Bestellnummer Detzel, Simone +Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € +2645179 Geburtstagskarten, KfH Geburtstagskarte doppelseitig, Herzlichen Gluckwunsch (Grtin) 100 116,90 € +(15.03.2022 11:34) +2645180 Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ +Summe Netto 121,10 € +zzgl. MwSt 19% 23,01 € +Rechnungsbetrag 144,11 € +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Geschdaftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Frank Langer Kto. 4.930 616 BIC-Code USt.-Id. 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Eingangsrechnungen @@ -18720,3272 +18590,3586 @@ Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Rechnung -Kundennummer : D10223 -Belegnummer : 2022-258441 -Lieferanschrift: Vorgangsnummer : 474479 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentrans- Datum * 30.03.2022 -MPB - Klinik West - -plantantion e.V. -KfH-Logistik-Versorgungszentrum -Drahtzieherstr. 17 +¥ Gebdudereinigung +¥ Griinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +v¥ Hotelvollservice +Vv Hygieneartikel +v Kliniken Service +v Personal Service -Bearbeiter/-in +Rechnung | 4 : tie +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222053 22.03.2023 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Marz 2023. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-18 Position: 1 +Kf£H Nierenzentrum Dortmund : +Markische Str. 239a +44141 Dortmund +Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche gemaf& LV. +Pauschalpreis 1.825,35 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 1.825,35 19,00 346,82 2.172,17 +Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +Sauberkeit e 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +2 Telefax Disseldorf HRB 92695 internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +ad od 02102/448880 Steuer Nr. 147/581 2/2600 www.cer-service.de BIC WELADED1VEL -: Christina Sachse -Bitte bei allen Ruickfragen angeben ! +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""222053"", + ""invoice_date"": ""2023-03-22"", + ""receipt_date"": ""2023-03-24"", + ""delivery_date"": ""31.03.2023"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2172.17"", + ""amount_net"": ""1825.35"", + ""amount_tax"": ""346.82"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -91154 Roth -Bezug Lieferschein 2022-208176 Versandart Standard -Ihr Zeichen per Mail vom 18.03.2022 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB -lhr Beleg 4400112076 Ihre UStIDNr -Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Liefertermin eintreffend: 01.04.2022 -1 00077060 MaiMed-porefix steril 15cmx8cm 1 Kart. 66,90 66,90 -Termin: Wundschnellverband zu 25x1St./Box -Jahr/KW Kart. enthalt 30 Box Grundpreis: -2022/13 25Stck. 2,23 -PZN: 07795669 Gewicht 6,03 kg -Charge: 417-405-2143 MHD: 31.10.2026 30Box +### Input: +ie LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Zolltarif-Nr. 30051000 +IndustriestraRe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 /570 -Zwischensumme EUR +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 66,90 +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Endsumme EUR +Nr. 540514 +Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 09.06.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. +Ihre Bestell-Nr 4502859301 / 020 vom 25.05.2021 +Unsere Auftrag-Nr 129874 vom 26.05.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 346570 Pos 1 vom 09.06.2021 -66,90 +Gehause 937.689.8 1) 335,33 EUR 335,33 EUR -12,71 +MTZ + 112,80 EUR +Einzelbetrag 448,13 EUR +Nettobetrag 448,13 EUR -79,61 +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 85,14 EUR +Rechnungsbetrag 533,27 EUR -Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach -Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. +3% Skonto 16,00 EUR -Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage natia -Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. -Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, -wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 10€ pro StUck berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur +Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Europaletten. +Seite 1 von 1 Seite(n) -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 13.04.2022) +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -30Tage (bis 29.04.2022) -2,00% Skonto -ohne Abzug +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""540514"", + ""invoice_date"": ""2021-06-09"", + ""receipt_date"": ""2021-06-11"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502859301"", + ""amount_gross"": ""533.27"", + ""amount_net"": ""448.13"", + ""amount_tax"": ""85.14"", + ""amount_taxBasis"": ""448.13"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -78,02 EUR -79,61 EUR +### Input: +Wells -HEALING PROTECTION CARE HYGIENE +Elis GmbH, Holsteiner Chaussee 303A, D-22457 Hamburg -9000 O suis we an! +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -MaiMed +Postfach 80 06 20 -MalMed® GmbH +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Robert-Koch-StraBe 1-7 -D-29643 Neuvenkirchen -Tel.: +49 5195 9707-0 +Bei Zahlung bitte angeben: -Fax: +49 5195 9707-100 -Mail: info@maimed.de -Web: www.MaiMed.de +D- 70506 Stuttgart Kd.Nr. 410398 +Rg.Nr. 107023744 +Rg.Datum 30.09.2021 +Seite 1 von 1 +RECHNUNG +Abrechnung vom : 01.09.2021 bis 30.09.2021 +Lieferanschrift: +KfH Nierenzentrum fiir Kinder und Jugendliche +Delitzscher Str. 141 +04129 Leipzig +Art-Nr. Bezeichnung Grésse Auslieferart Menge Preis € Rabatt Betrag € +Waschen +110120001 Spannlaken Smart ws Jersey 50 Stck 1,63 81,50 +111100017 Bezug Dynamix 20 Stck 1,63 32,60 +111100524 Bezug Moritz gelb 80x80 UHF 5 Stck 1,10 5,50 +111110031 Kokibezug Dynamix 80x80 10 Stck 0,60 6,00 +118100001 Geschirrtuch 5 Stck 0,53 2,65 +120290004 Mullwindel 80x80 30 Stck 0,60 18,00 +122130001 Wickelsack ws farbige Streifen 10 Stck 0,57 5,70 +122130103 Wickelsack vollfarbig grin 15 Stck 0,57 8,55 +122130999 Tasche mit Staben 1 Stck 0,55 0,55 +124100270 Kasack Bodo brombeer 0 15 Stck 0,86 12,90 +124100271 Kasack Bodo brombeer 1 56 Stck 0,86 48,16 +124100273 Kasack Bodo brombeer 3 29 Stck 0,86 24,94 +124110221 Hose Bernd bromb Kordel 1 45 Stck 0,86 38,70 +124110222 Hose Bernd bromb Kordel 2 40 Stck 0,86 34,40 +124110223 Hose Bernd bromb Kordel 3 26 Stck 0,86 22,36 +Zwischensumme Waschen 342,51 +Nettobetrag € 342,51 +Mwst 19.0% von 342,51 € 65,08 +Bruttobetrag € 407,59 -Geschaftsfuhrer: +Zahlbar sofort ohne Abzug -Dirk Pfemfert +Sitz der Gesellschaft +Hamburg -HRB-Nr.: 202135 -Amitsgericht LUneburg -Ust-IdNr.: DE 812089996 -Stever-Nr.: 41/201/16297 -IK-Nr.: 330331033 +HRB 152247 Hamburg +DE 211 079 601 -Bankverbindungen +Commerzbank AG -Kreissparkasse Walsrode +Frankfurt am Main -BLZ (251 523 75) 714 881 0 +DE25 2004 0000 0614 3077 00 +COBADEFF XXX -IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 -BIC: NOLA DE 21 WAL +Geschaftsfilhrer +Gétz Gessner +Torden Schade +Robert Carter -Deutsche Bank Hamburg +Elis GmbH -BLZ (200 700 24) 522 035 500 -IBAN: DEO9 2007 0024 0522 0355 00 -BIC: DEUT DE DBHAM +Holsteiner Chaussee 303A +D-22457 Hamburg -Niederlassung Polen -MaiMed?® Polska Sp.zo.o. -ul. Traugutta 21 +Tel.: +49.40.356252.0 +Fax: +49.40.356252.182 -42-690 Boruszowice -Polska +www.elis.com +de-hc.contact@elis.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-258441"", - ""invoice_date"": ""2022-03-30"", - ""receipt_date"": ""2022-03-30"", - ""delivery_date"": ""2022-03-18"", - ""creditor_name"": ""MaiMed GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4120116297"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812089996"", + ""invoice_number"": ""107023744"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-10-07"", + ""delivery_date"": ""30.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Elis GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE211079601"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenkirchen"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE63251523750007148810"", + ""creditor_iban"": ""DE25200400000614307700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400112076"", - ""amount_gross"": ""79.61"", - ""amount_net"": ""66.90"", - ""amount_tax"": ""12.71"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""407.59"", + ""amount_net"": ""342.51"", + ""amount_tax"": ""65.08"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de - -PLASTIFORM - -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel -Bestellnr.: 4502892451/G57 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 23.09.2022 -Rechnung Nr. 6965 Datum: 23.09.2022 -zu Lieferschein Nr. 9739 vom 23.09.2022 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 1.200) Sttick 70510918 IZARGE-0,34,5/0151,0/3,20 V 03 0,639 766,80 -4 KLT -Gesamt Netto 766,80 -zzgl. 19,00 % USt. auf 766,80 145,69 -Gesamtbetrag 912,49 +PrintPlanet.de -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug +die Internetdruckerei | -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraBe 10 - 30823 Garbsen -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH -Bankverbindungen: +und Nierentransplantation e.V. BaumarktstraBe 10 +Postfach 80 06 20 30823 Garbsen -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +70506 Stuttgart Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Telefax 05137 / 89 98 - 68 -USt-ldNr.: DE225527332 +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +09.09.2022 +Rechnung 90284841 +zu Lieferschein 30676312, Lieferdatum 09.09.2022 +Ihre Bestellnummer Asenbauer, Rosa +Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € +2702760 37020000 Zentrumsmedien, KfH Terminzettel fir NZ & MVZ, KfH-Nierenzentrum Passau 4000 147,90 € +2702761 37020000 Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ +Summe Netto 152,10 € +zzgl. MwSt 19% 28,90 € +Rechnungsbetrag 181,00 € +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Geschdftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Frank Langer Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. +Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 -Stuttgart +Hannover, HRB 11 09 59 -HRB 590738 +90284841 - Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6965"", - ""invoice_date"": ""2022-09-23"", - ""receipt_date"": ""2022-09-23"", - ""delivery_date"": ""2022-09-23"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""90284841"", + ""invoice_date"": ""2022-09-09"", + ""receipt_date"": ""2022-09-12"", + ""delivery_date"": ""2022-09-09"", + ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2720030141"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502892451"", - ""amount_gross"": ""912.49"", - ""amount_net"": ""766.80"", - ""amount_tax"": ""145.69"", - ""amount_taxBasis"": ""766.80"", + ""creditor_city"": ""Garbsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94360700240493061600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""181.00"", + ""amount_net"": ""152.10"", + ""amount_tax"": ""28.90"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH +[ey += FRESENIUS -Robert-Bosch-Strake 18, 74653 Kinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +vy MEDICAL CARE -PLASTIFORM +Fresenius Medical Care GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-Strake 18,74653 Kinzelsau +61346 Bad Homburg -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +Sachbearbeiterin: Pamela Booker -74613 Ohringen +Telefon: + 49 6172 6098325 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098341 -Rechnung Nr. 7259 -zu Lieferschein Nr. 10231 vom 17.05.2023 +61346 Bad Homburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Ubertrag 27 +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -GmbH -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 5500089142/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 17.05.2023 -Datum: 17.05.2023 +E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851442933 +vom 25.09.2022 -1 1.920] Stick 70350715 Endsch-O 119 mit Griff Al 10 0,340 652,80 +Kunden-Nr. 495005482 -Gesamt Netto 652,80 +Ihre Auftrags-Nr. 4100836119 / 21.09.22 +Lieferschein 3525232004 / 23.09.22 +Auftrag 2287533374 / 21.09.22 -zzgl. 19,00 % USt. auf 652,80 124,03 +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +PD: Lina Maria Melo Pereira, Telefon 0172-6344847 -Gesamtbetrag 776,83 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000115, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. fur +Kinder und J ugendliche beim Klinikum der Universitat, Im Neuenheimer Feld 430, +69120 Heidelberg -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren mUssen. +Abladestelle : Dialyse -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +10 2842671 +KATHETERADAPT.LUER-LOCK M.VERSCHLU&KAPPE +Ihre Art.-Nr.: 0014199 -IBAN: DE14622515500005027394 +1 X 1 ST./EACH 10 ST 3,68 36,80 -BIC: +Zwischensumme 36,80 -SOLADES1KUN +Mehrwertsteuer 19,00 % von 36,80 6,99 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Gesamtbetrag 43,79 -USt-ldNr.: DE225527332 +Skonto: 2,00 % (EUR 0,88 ) zahlbar bis 25.10.22 : 42,91 +ohne Abzug zahlbar bis 09.11.2022 : 43,79 -Geschaftsfihrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -Stutigart +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -HRB 590738 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung + +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""7259"", - ""invoice_date"": ""2023-05-17"", - ""receipt_date"": ""2023-05-17"", - ""delivery_date"": ""2023-05-17"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""1851442933"", + ""invoice_date"": ""2022-09-25"", + ""receipt_date"": ""2022-09-26"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089142"", - ""amount_gross"": ""776.83"", - ""amount_net"": ""652.80"", - ""amount_tax"": ""124.03"", - ""amount_taxBasis"": ""652.80"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100836119"", + ""amount_gross"": ""43.79"", + ""amount_net"": ""36.80"", + ""amount_tax"": ""6.99"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER +— O&MTN --s WERPACKUNGEN +NEUBRANDENBURG GmeH +a NIP2O company -ve +Rechnung -RECHNUNG -Filtration Group GmbH +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 815137 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg -echnungsprurung . +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Schleifbachweg 45 Datum: 15.11.2021 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +Rechnungsnummer: 682200 -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +Rechnungsdatum : 13.02.23 -Lieferschein: 16932 vom 08.11.2021 a, +Bestellnummer : 4100860101 -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +Postfach 80 06 20 Lieferort : Berlin -Ihre Bestellung: 4502872677/G53 vom 08.11.2021 +D 70506 Stuttgart Am Nordgraben 5 -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Kunde : 1010 -01 3 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 77995889 56,77 € 170,31 € -Bassler CargoBox 490 x 490 x 490 mm -Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, aus 6 mm Birkensperrholz, mit 2 -Kufen 80 x 100 mm -Gewicht: 11,0 kg / Stick +Debitor : 20800 -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Seite : 1 von 1 -02 3 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 50 x 50 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Bretter 50 x 30 mm +Lieferschein: 129627 vom: 01.02.23 Lieferdatum: 08.02.23 -IPPC-Bestatigung: +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 25708000402 -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 +Gebrauchseinheit: 28308000402 -A: 74669 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 170,31 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 32,36 € -15.12.2021 3,0 % 6,08 € 196,59 € —SSSSSSSSSSSSSSSMSMSSe -14.01.2022 202,67 € Gesamtbetrag brutto 202,67 € +CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 1ST 1 ST 416,00 416,00 1 -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 1.273,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1273,00 1273,00 % 19,00 241,87 1514,87 EUR +1273,00 1273,00 241,87 1514,87 EUR -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 06.03.23 Skontoabzug 2,00 % 30,30 EUR +30 Tagen 15.03.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. 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Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 21120000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49175156 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM 430F -Seriennummer 3359P600482 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -KfH-Nierenzentrum Bad Soden -Kronberger Str. 36 B -65812 Bad Soden +KfH Kuratorium ftir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Kostenstelle 21120000 -Inventar-Nr. Kunde 242560 -Standortangabe 1 Dr. Fursch -Gebaude KFH Nierenzentrum -Stockwerk EG -Raum 0A18 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -17227 19580 2353 -1 99999999999 2353 0,010815 25,45 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 93,36 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 118,81 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 22,57 -Rechnungsendbetrag \_ € 141,38 / +PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +70506 Stuttgart *x**x Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd. -Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228820530 09.08.2022 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2022 +Einsendung von -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Kuratorium flr Heimdialyse +Hagen -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Griinstrafe 35a -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +D 58095. Hagen + +Untersuchung Ziffer Betrag EUR +Patient: Hd-Konzentrat, 51 geb: 15.07.2022 /Summe: 5,92 +Auftrag: 799088360 vom 15.07.2022 Ext .Nr.: +1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 +4 MGHDK Magnesium i.HDK . A4130 2,45 +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 +Rechnungsbetrag EUR 5,92 + +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 + +im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 + +Fax: +49 6221 3432 - 135 Bic: HYVEDEMM489 +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 + +www.labor-limbach.de D-PL-13176-01-00 zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""223434576"", - ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22S820530"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": ""09.08.2022"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""141.38"", - ""amount_net"": ""118.81"", - ""amount_tax"": ""22.57"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SAMI FAK - -DSV Stuttgart GmbH & Co. KG - Markgr6ninger Str. 50 - D-71701Schwieberdingeg A MM E L - -Filtration Group GmbH - -RECHNUNG - -Belegnummer -D- Konto - -: 30030567 -: 6403216154 -: 6403216154 +Gos -Schleifbachweg 45 K- Konto -74613 OHRINGEN 0000000 eee eee ------------------- +(EMK ) @ Kunststofftechnik Gmbng, -Bearbeiter: M. Loesche -ATTHIAS. LOESCHE@DE. DSV. COM -DE222609448 Telefon.: +497150/390212 -Telefax.: +497150/390903 +Seit 1983 Dipl. Ing. E. Miiller *. aot -KEKE KERR KEKE KEKE KER KEKE KEKE KERR KEKE KE KERR KR KEKE KERR KEKE EKER RRR KEKE KE KERR KEKE KERR RR KEKE EKER KR KEKE EKER RRR EKER KKK EEK +One +om” +-< +ZERT. +Ee $e WO -ANLAGE- Nr vom BETR. ST. FREI BETR. STPFL. -eee eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ees +EMK- Ki offtechnik GmbH » Am Pfakigraben 11 a+ 61239 Ober-Morlen/La hain THERMOPLASTISCHE +: : KUNSTSTOFFVERARBEITUNG +Filtration Group GmbH Am Pfahigraben Ila * +61239 Ober-Mérlen/Langenhain +Schleifbachweg 45 Telefon 06002 /79 11 +. Telefax 0600217912 +74613 Ohringen e-mail: info@emk-kunststofftechnik de -G] +Homepage: www.emk-kunststofftechnik.de -30030125 23.09.2021 265,60 -SUMME STEUERPFL. EUR 265, 60 -+ 19.00 %* MWST EUR 50, 46 +Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG +(BLZ 501 90000) Konto-Nr. 365009 +IBAN DE 72 501900000000 365009 - BIC FFVBDEFF -PSS-Nr.: 45519 +. 4.261 Zahlung bitte angeben Rechnungsdatum = Lieferdatum +RECHNUNG NR. sR012105 10.11.2022 -000001. 000001 +St.-Nr. 20232 41117 Ust.-ID. Nr. DE 213072624 -Niederlassung / Branch: DSV Stuttgart GmbH & Co. KG : Markgréninger Str. 50 - D-71701 Schwieberdingen : Telefon: 0 71 50/3 90-0 « Telefax: 0 71 50/3 90-900 -Sitz der Gesellschaft / Registered in: Bremen - Handelsregister / Trade Register. Amtsgericht Bremen, HRA 25615 - USt.ldNr. / VAT Ident. No.: DE 146 126 836 i -Geschfaftssitz / Registered Office: DSV Stuttgart GmbH & Co. KG, Schlachte 15/18, D-28195 Bremen - Gesch€aftsfilhrung / Directors: Peter Fog Petersen, Nicolai Knudsen -Komplementarin / General Partner. DSV Stuttgart Verwaltung GmbH, Bremen - Handcelsregister / Trade Register. Amtsgericht Bremen, HRB 26315 La. -Kontoinhaber / Account holder. DSV Road GmbH - Bankverbindung / Bank Account: HSBC Trinkaus & Burkhardt -BIC / SWIFT: TUBDDEDD - IBAN (EUR): DES1 3003 0880 0016 2050 01 - IBAN (USD): DE97 3003 0880 4016 2050 07 -Wir erbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Speciteurbedingungen 2017 — ADSp 2017 -. DIE ADSp 2017 WEICHEN IN ZIFFER 23 HINSICHTLICH DES HAFTUNGSHOCHSTBETRAGES FUR GUTERSCHADEN (§ 431 HGB) VOM GESETZ AB, INDEM SIE DIE HAFTUNG +Stick Gegenstand xX Einzelpreis € Summe st +Betr. Auftrag Nr. 4502895058/G55 vom 15.09.22 +Teillieferung! ; +611 72495629/1000 Stufenscheibe 400 50,28 307,21 EUR +aus PA6 GF30 schwarz +2 | Verpackung Karton mittl, GroBe 1 2,51 5,02 EUR | +, | +2 10 - 20 kg DPD Versand 1 11,27 22,54 EUR | +| +Gesamtbetrag 334,77EUR | +zuztglich MwSt19,00 % aus 334,77 63,61EUR | +Endbetrag 398,38EUR +zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 3,00 % Skont 11,95 386,43EUR +Zahlbar innerhalb 60 Tagen rein netto : 398,38EUR -BEI MULTIMODALEN TRANSPORTEN UNTER EINSCHLUSS EINER SEEBEFORDERUNG UND BEI UNBEKANNTEM SCHADENORT AUF 2 SZR/KG UND IM UBRIGEN DIE REGELHAFTUNG VON 8,33 SZR/KG ZUSATZLICH AUF € 1,25 MILLIONEN JE SCHADENFALL SOWIE € 2,5 -MILLIONEN JE SCHADENEREIGNIS, MINDESTENS ABER 2 SZR/KG, BESCHRANKEN. Die ADSp 2017 sind auf www: unter Terms and Conditions abrufbar. +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. * AG-Friedberg HRB 2179 « Geschaftsfthrer: Ernst Muller, stellv. Geschaftsflihrer: Andreas Kling ' +Es gelten ausschlieBlich die allgemeingn, Geschaftsbedingungen der EMK-Kunststofftechnik GmbH. -We operate exclusively in accordance with the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 — ADSp 2017 - (German Freight Forwarders' General Terms and Conditions 2017). IN CLAUSE 23 THE ADSp 2017 DEVIATE FROM THE STATUTORY LIABILITY LIMITATION IN SECTION 431 -GERMAN COMMERCIAL CODE (HGB) BY LIMITING THE LIABILITY FOR MULTIMODAL TRANSPORTATION WITH THE INVOLVEMENT OF SEA CARRIAGE AND AN UNKNOWN DAMAGE LOCATION TO 2 SDR/KG AND, FOR THE REST, THE CUSTOMARY LIABILITY LIMITATION OF 8 33 -SDR/KG ADDITIONALLY TO € 1,25 MILLION PER DAMAGE CLAIM AND € 2,5 MILLION PER DAMAGE EVENT, BUT NOT LESS THAN 2 SDR/KG. The AD Sp 2017 are available on witna' de_osv com under Terms and Conditions. ### Response: { - ""invoice_number"": ""30030567"", - ""invoice_date"": ""2021-09-28"", - ""receipt_date"": ""2022-01-05"", - ""delivery_date"": ""2021-09-23"", - ""creditor_name"": ""DSV Stuttgart GmbH & Co. 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Giinther Flamig MBA +Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung +Filtration Group GmbH Belegnummer 90197928 +Schlelfbachweg a5 Belegdatum 10.02.2023 +D-74613 Ohringen Lieferschein 80167404 +Leistungsdatum 10.02.2023 +Ihre Kunden-Nr. 11208 +Ihr Bearbeiter Roman Klaiber +Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 +Auftragsnr./Datum 99561 / 09.12.2022 +Kovtint 4 Bestellnummer 4502900951/G53 +information +Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto Bestelldatum . 08.1 2.2022 +Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel +Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 +Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 +Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com +Seite 1 von 1 +Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag +10 1015207 2ST 45,00 EUR 1 ST 90,00 EUR +Aufnahmeplatte Filtersteuerung 70575649 +Zwischensumme o. Mwst 90,00 EUR +Ausgangssteuer 19% 19,00 % 17,10 EUR +Gesamtbetrag 107,10 EUR +Zu zahlender Betrag 107,10 EUR +Telefon 07 904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker = VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA +Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA +info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns +wwew.zucker-edelstahl.com USt-ldNr.DE 19700964 1 dos Elgentum an allen verkauflen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkduten liegen unsere umseltigen -1/4 Sitz der Gesellschaft Essen Handelsregister Amtsgericht Essen HRB 1069 -Commerzbank Essen [BAN DE59 3608 0080 0406 5074 00 BIC DRESDEFF360 -Sparkasse Essen IBAN DE88 3605 0105 0007 4385 00 BIC SPESDE3EXXX +Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022010044"", - ""invoice_date"": ""2022-01-24"", - ""receipt_date"": ""2022-01-27"", - ""delivery_date"": ""2021-02-08"", - ""creditor_name"": ""Alfried Krupp Krankenhaus"", + ""invoice_number"": ""90157328"", + ""invoice_date"": ""2023-02-10"", + ""receipt_date"": ""2023-02-11"", + ""delivery_date"": ""2023-02-10"", + ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119815550"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59360800800406507400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7106.96"", - ""amount_net"": ""7106.96"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", + ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""74549"", + ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900951"", + ""amount_gross"": ""107.10"", + ""amount_net"": ""90.00"", + ""amount_tax"": ""17.10"", + ""amount_taxBasis"": ""90.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PLAN. -BUILD. -PERFORM. - -CANCOM GmbH - IndustriestraBe 3 - 70565 Stuttgart +Nc, LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiibrer G. Lienard, G.Gibelli, F-Exslager -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +reco +A -CANCOM +LYRECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strake 4 +30890 Barsinghausen -Rechnungsnummer............: RG-4572063 -Rechnungsdatum............... : 03.08.2021 -Falligkeitsdatum netto ........: 02.09.2021 -Auftragsnummer.......... : RPJ-034127 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -74613 Ohringen Vertrag: eee - V-000038_600 -Kundennummer................... 1451502 -Seite eel 1 von 1 -Artikelnr. Datum Artikelbezeichnung Menge Stuckpreis Betrag -S_ERL 01.08.2021 CANCOM Vertrag User Help Desk 1.500,00€ 1 -Bestellnummer: 4700024464 Pos. 10 -Laufzeit: 01.08.2019 - 31.07.2022 -Abrechnungsperiode: 01.08.2021 bis 31.08.2021 -Nettobetrag 1.500,00 € -19,00% MwSt auf 1.500,00 € (1) 285,00 € 1 -Gesamtsumme 1.785,00 € +Lieferanschrift +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Der Betrag von 1.785,00 € ist bis spatestens zum 02.09.2021 (innerhalb von 30 Tagen netto) auf eines unserer +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -unten angegebenen Bankkonten unter Angabe von Kunden- und Rechnungsnummer zu Uberweisen. +Gesamtbetrag USt. -Falls nicht gesondert angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -Fatma Hohlfeld -E-Mail: Fatma.Hohlfeld@cancom.de -Telefon: +49 711 73582-3577, Telefax: +49 8225 9964-3577 +(Versandkosten +IUSt. -CANCOM GmbH -IndustriestraRe 3 +Gesamtsumme +EUR -70565 Stuttgart +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO iP CMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +RECHNUNG 2655160193 — seite = 1 +Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf +Datum —s 1/10/2021 +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Kunden-referenzen Leistungsempfinger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. +(inkl USL (exkl. BSt) (exkl USL)” | Schi. +** K ostenstelle: 66610000 Summe | 116,65 +Lieferung Nr. 1063658169 vom 04/10/2021 Summe | 116,65 +Auftr.-Nr. 60785075 von 1. OG Sinning,Kristina Best.Nr.: 4800400443 +3.467.467 10 SCHNEIDER 1512 SLIDER BASIC KULI 1,4 BL 0,67 6,70 1 +PCE +2.516.621 1 BX10 TESA 58000 POWERSTRIPS LARGE 3,27 3,27 1 +PK +137.811 1 BX20 TESA 58003 POWERSTRIPS POSTER 3,30 3,30 1 +PK +5.314.257 2 LEITZ 5502 WOW HEFTGERAT 30BLATT WEISS 10,59 21,18 1 +PCE +9.129.675 2 MAPED ADVANCED SCHERE M. GELGRIFF 17CM 6,44 12,88 1 +PCE +3.777.014 3 LYRECO STYLE BRIEFKORB QUER KRISTALLKILAR 2,99 8,97 1 +PCE +4.565.576 1 CEP SCHREIBUNTERLAGE 66X47 CM SWZ 12,52 12,52 1 +PCE +5.101.729 2 DURABLE 7205 SCHREIBUNTERLAGE SCHWARZ 8,99 17,98 1 +PCE +118.143 20 LYRECO ORDNER A4 80MM SCHWARZ 0,88 17,60 1 +PCE +5.926.877 1 CEP PRO GLOSS SCHREIB.ORGANIZER WEIB 6,55 6,55 1 +PCE +5.938.162 2 BX2500 LEITZ HEFTKLAMMER E2 F. 5533 1,49 2,98 1 +PK +217.019 2 BX1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 1,36 2,72 1 +PK +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (30/12/2021) Gesamtbetrag netto 116,65 -Tel: +49 711 73582-0 -Fax: +49 711 73582-3641 +22,16 -Sitz der Gesellschaft ist: -Jettingen-Scheppach -Registergericht HRB 10653 -Amtsgericht Memmingen -St. Nr. 151/116/01132 -Ust-ID-Nr. DE 12 879 1177 -Geschaftsfuhrer: -Rudolf Hotter (Vorsitzender) -Paul Holdschik +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655160193"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-02"", + ""delivery_date"": ""04.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800400443"", + ""amount_gross"": ""138.81"", + ""amount_net"": ""116.65"", + ""amount_tax"": ""22.16"", + ""amount_taxBasis"": ""116.65"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Tobias Hérmann +### Input: +esamed -Landesbank Baden-Wirttemberg Deutsche Bank Augsburg -IBAN: IBAN: -DE32 6005 0101 0004 4029 89 DE90 7207 0001 0025 3740 00 +esamed GmbH, Niedernhart 1 a, 94113 Tiefenbach REC H N U N G -BIC: BIC: -SOLA DE ST 600 +GP / B-Post +KfH - Kuratorium fur Dialyse RECHNUNGMNr. R400863 +und Nierentransplantation e.V. a +Eingangsrechnungen Seite: 1 von 1 +Postfach 1562 Datum : 19.04.2022 +DE 63263 Neu-lsenburg Kundennummer: 18161 +Auftragsnummer: 616777 +Lieferscheinnummer: _LI704422 +Lieferung an: KfH Kuratorium fiir Dialyse Lieferdatum: 19.04.2022 +und Nierentransplantation e.V. +BajuwarenstraBe 5 +DE 85435 Erding +Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis +1 700273 1,00 100 Stuck 7,90€ 1 7,90 € +Urinbecher mit Schraubdeckel +100 ml Schreibfeld +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Nettosumme MwSt-Betrag Gesamtsumme +7,90 € 19,00 % 1,50 € gesamt gesamt +0,00 € 7,00 % 0,00 € 7,90 € 1,50 € 9,40 € +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug. +Niedernhart 1a Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG Geschaftsflhrerin: Dr. Christina Kreus +94113 Tiefenbach BLZ 740 627 86 - Kto. 226 777 Amtsgericht Passau: HRB 53 68, Erfullungsort und Gerichtsstand ist Passau -DEUT DE MM720 +Tel. (0 85 46) 9743 - 0 IBAN: DE53 7406 2786 0000 2267 77 +Fax (0 85 46) 9743 - 33 BIC: GENODEFITIE USt-IdNr. DE 171 827 428 E-Mail: info@esamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG-4572063"", - ""invoice_date"": ""2021-08-03"", - ""receipt_date"": ""2021-09-29"", - ""delivery_date"": ""31.08.2021"", - ""creditor_name"": ""CANCOM GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""915111601108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE128791177"", + ""invoice_number"": ""R400863"", + ""invoice_date"": ""2022-04-19"", + ""receipt_date"": ""2022-04-19"", + ""delivery_date"": ""2022-04-19"", + ""creditor_name"": ""esamed GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE171827428"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Muenchen"", - ""creditor_street"": ""Erika-Mann-Str. 69"", - ""creditor_postcode"": ""80636"", - ""creditor_iban"": ""DE32600501010004402989"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024464"", - ""amount_gross"": ""1785.00"", - ""amount_net"": ""1500.00"", - ""amount_tax"": ""285.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", + ""creditor_city"": ""Tiefenbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE53740627860000226777"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""9.40"", + ""amount_net"": ""7.90"", + ""amount_tax"": ""1.50"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Filtration Group’ +ie -Filtering The World +LADENBURGER -Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen +UN -GieRerei Radeberg GmbH Belastung -Heinrich-Glaser-StraRe 4 -D-01454 Radeberg Belastungsnr. 201130339/1 -Lieferantennr. 375531 -Bastellnummer 4502877020/00010 -OM Auftrag 12655256 -QM Koordinator Evelyn Temel -Telefon: +497715010 -Datum 09.08.2022 -Seite 1/4 -Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer (hre UIN-Nummer Datum -Michael Reul3 +4979416466408 DE222609448 DE140207039 09.08.2022 -a -Stunden/Teile -Leistungsverrechnung QM-Auftrag: 91*):000012655256 32 ST 53,2253 EUR 1.703,21 EUR +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -GEH AF713.-1251/G1 -Aufgrund unserer Reklamation 201130339/1 belasten wir Ihr +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Konto wie folgt: +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Wir bitten um gleichlautende Buchung +Firma +Filtration Group GmbH -1.703,21 EUR -Mwst. + 19,00 % 323,61 EUR +Schleifoachweg 45 -Zwischensumme: +74613 Ohringen -2.026,82 EUR +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -*) 91 = Wareneingarig, 92 = Fertigung, 93/8D = Kundenreklamation +lhre Bestell-Nr 4502879703 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 130682 +Unsere Lieferschein-Nr 347920 Pos 1 -Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! +RECHNUNG -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ghringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, -industrial filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, -Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck +Nr. 541680 +Kunden-Nr. 700010 +vom 14.04.2022 +Bitte bei Zahlung angeben ! -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""201130339/1"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-12"", - ""delivery_date"": ""09.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Gießerei Radeberg GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140207039"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Radeberg"", - ""creditor_street"": ""Heinrich-Gläser-Straße 1"", - ""creditor_postcode"": ""01454"", - ""creditor_iban"": ""DE17740201006708120032"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877020"", - ""amount_gross"": ""2026.82"", - ""amount_net"": ""1703.21"", - ""amount_tax"": ""323.61"", - ""amount_taxBasis"": ""1703.21"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Menge Preis / Stk Betrag -### Input: -a -& --—¢ -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 16.08.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502862334/G57 vom 30.06.2021 -Auftrag: 20211935 vom 02.07.2021 -a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202102684 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +vom 10.02.2022 +vom 10.02.2022 +vom 13.04.2022 -Euro Euro +Aufnahme Z P12105-3711 7639.518.0 -Lieferschein 202103429 vom 10.08.2021 +MTZ +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 -1 70369306 Faltschachtel - Neutral 6000 Sttick 13,41 / 100 804,60 -mit eingenadelter Mat.-Nr. in einer -Staublasche / Automatikboden -Anderungsstand: 48 +| 304 5,70EUR 1.732,80 EUR -Format LxBxH 58x58x213 mm -Druck - -Material 400 g/m? GD2 +304 0,08 24,32 +4 0,85 3,40 -Der 100er Preis hat sich um 1 % erhdht, da diese Faltschachteln in neuen -Umverpackungen (Schuhkartons) geliefert wurde. +Einzelbetrag -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Zahlungsbedingung _ : bis 15.10.2021 netto Bei Zahlung bis 15.09.2021 erhalten Netto 804,60 EUR -ao _ +1.760,52 EUR -Sie 2 % Skonto = 19,15 EUR (Zahlbetrag 938,32 EUR) MwSt. 19% 152,87 EUR +Nettobetrag 1.760,52 EUR +19% MWSt 334,50 EUR +Rechnungsbetrag 2.095,02 EUR +3% Skonto 62,85 EUR -Brutto 957,47 EUR +Zahlungsziel 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202102684"", - ""invoice_date"": ""2021-08-16"", - ""receipt_date"": ""2021-08-16"", - ""delivery_date"": ""10.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""541680"", + ""invoice_date"": ""2022-04-14"", + ""receipt_date"": ""2022-04-20"", + ""delivery_date"": ""13.04.2022"", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502862334"", - ""amount_gross"": ""957.47"", - ""amount_net"": ""804.60"", - ""amount_tax"": ""152.87"", - ""amount_taxBasis"": ""804.60"", + ""order_number"": ""4502879703"", + ""amount_gross"": ""2095.02"", + ""amount_net"": ""1760.52"", + ""amount_tax"": ""334.50"", + ""amount_taxBasis"": ""1760.52"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -100 - -Asgard-Verlag Geschaitsfihrer: Stefan Maus, Uwe Schliebusch Seite 1/1 - -Dr. Werner Hippe GmbH Amtsgericht Siegburg HRB 5281 - -Hohenzollernstr. 117 Steuer-Nr. 220/ 5778/ 1295 +MTN Neubrandenburg GmbH -53721 Siegburg Ust-ldNr. DE 812438014 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 ’ -Tel. (0 22 41) 3164-0 BIC PBNKDEFF370 +D- 17033 Neubrandenburg -Fax (0 22 41) 31 64 - 36 IBAN DE68 3701 0050 0007 0925 05 -www.asgard.de info@asgard.de Postbank K6In (BLZ 370 100 50) Konto 70 925 05 +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00-98 -Verkehrs-Nr. 10228 +a NIP2D company -EINGANG 25, MRZ. 2022 +Rechnung -Asgard-Verlag - Hohenzollernstr. 117 - 53721 Siegburg -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Maxstr. 48 -67059 Ludwigshafen -993625 -RECHNUNG/ LIEFERSCHEIN - -Kunden-Nr. Beleg-Nr. Beleg-Datum -122797 993625 17.03.2022 - -Titelnummer / ISBN / Titel Ladenpreis Rabatt Berechneter Preis EUR MwSt -EUR % einzeln gesamt % - -Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum - -Datum/ BZ: 18.07.2006 tel. Frau Sammel - -534070 - ISBN 978 3537 55736 0 -Der Kommentar zu EBM und GOA, -70. Lieferung, Stand 01.04.2022 - -Versandkosten +Rechnungsnummer: 676090 +Rechnungsdatum : 13.07.22 +Bestellnummer : +Postfach 80 06 20 Lieferort : Alzenau +D 70506 Stuttgart Industriegebiet Sued 40 B +Kunde : 497 +Debitor : 20800 +Seite : lvoni +Lieferschein: 122990 vom: 13.07.22 Lieferdatum: 13.07.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. -Steuerliches Gesamibetrag in EUR +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 160,00 160,00 1 -Entgelt in EUR -112,04 +zu Auftrag 4400114136 / LS 122096 20.864 kg -Versandweg Entgelt nach MwSt. in EUR -Post Betrag 7% Betrag 19% Steuerfrei +Summe : 160,00 EUR -0,700 kg| 112,04 +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +160,00 160,00 % 19,00 30,40 190,40 EUR +160,00 160,00 30,40 190,40 EUR -Betrag MwSt. in EUR -7% 19% +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -7,85 +Bei Zahlung innerhalb von 31 Tagen 13.08.22 Skontoabzug 2,00 % 3,81 EUR +40 Tagen 22.08.22 Netto -119,89 +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -Rechnung zahibar innerhalb von 30 Tagen netto, fallig sofort ohne Abzug. -Bitte Gberweisen Sie auf das Konto der Postbank KélIn: +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: _DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -IBAN DE68 3701 0050 0007 0925 05 BIC PBNKDEFF370 +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Bitte verwenden Sie ausschlieBlich diesen Verwendungszweck: A122797X993625 -Betrag 119,89 +Geschaftsfuhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Anderungen Ihrer Adresse oder Bankverbindung teilen Sie uns bitte unter Angabe der Kunden-Nr. -per Fax oder per E-Mail an info@asgard.de mit. +BART? 6o 2 304 ### Response: { - ""invoice_number"": ""993625"", - ""invoice_date"": ""2022-03-17"", - ""receipt_date"": ""2022-04-04"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""Asgard-Verlag"", - ""creditor_taxId"": ""22258030245"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812438014"", + ""invoice_number"": ""676090"", + ""invoice_date"": ""2022-07-13"", + ""receipt_date"": ""2022-07-14"", + ""delivery_date"": ""2022-07-13"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Siegburg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68370100500007092505"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""119.89"", - ""amount_net"": ""112.04"", - ""amount_tax"": ""7.84"", + ""amount_gross"": ""190.40"", + ""amount_net"": ""160.00"", + ""amount_tax"": ""30.40"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -JUST PACK +EdisonstraBe 4 -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22126959 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 30/12/2022 -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 200410 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 14.01.2022 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Bearb. Innendienst Mara Brenner -Kundennr. Lieferant 303431 -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 287988 -4502871806 -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +70506 Stuttgart -Ubernahme von Lieferschein 287988 / 4502871806 +Kunden-Nr.: 46504111 -1 76919328 / 76919328 2279,00 St. 290,90 /1.000 662,96 -Wellp.-Aufrichtekarton -1-wellige Wellpappe 85x85x380 mm 1.20 E Fefco: 0713 -Artikelnummer eingenadelt -20 Stick je Bund -260 St. je VE 3120 St./Pal. -Restmenge, bitte bestellen Sie bei Bedarf neu. +Sachbearbeiter: -Zahlungsbedingungen: Warenwert 662,96 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 15.03.2022 Versand 0,00 € -Betrag 765,25 € mit 3,00% Skonto bis 13.02.2022 Nettobetrag 662,96 € +Telefon / Fax: / -19,00% Mehrwertsteuer 125,96 € +Email Id: -Liefertermin: 14.01.2022 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100851972 / 19/12/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22181782-SZ +Lieferschein-Nr.: 22096190 -Gesamtbetrag 788,92 € +Lieferdatum **: 30/12/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Lieferanschrift: 48135863 -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., NORDLICHE MOHLENVORSTADT, FERDINAND- +SAUERBRUCH-STR., 17489 GREIFSWALD -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +F15BSLG F-15-BSL gammasteril 22H08D 50 0,5500 27,50 19,00 +0014943 31/07/2027 + +0014943 + +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto + +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +27,50 19,00 % 5,23 + +32,73 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 + +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""200410"", - ""invoice_date"": ""2022-01-14"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""14.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""22126959"", + ""invoice_date"": ""2022-12-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-12-30"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502871806"", - ""amount_gross"": ""788.92"", - ""amount_net"": ""662.96"", - ""amount_tax"": ""125.96"", - ""amount_taxBasis"": ""662.96"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100851972"", + ""amount_gross"": ""32.73"", + ""amount_net"": ""27.50"", + ""amount_tax"": ""5.22"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.10.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502864263 vom 21.07.2021 -Auftrag: 20212152 vom 21.07.2021 -Bezug: Kontrakt: 4600020431 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202103258 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Biblio -Euro Euro +Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville -Lieferschein 202104234 vom 05.10.2021 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -3 70530640 Faltschachtel - Premium Select 2800 StUick 45,80 / 100 1.282,40 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 20 +Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: +Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville -Format LxBxH 165x165x430 mm -Druck 3/0 farig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf +Telefon: 06123 / 9238-227 +Telefax: 06123 / 9238-228 -E-Welle braun kaschiert +Nierentransplantation e.V. E-Mail: bibliomed@vertriebsunion.de +Eingangsrechnungen -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Postfach 1562 -Zahlungsbedingung _ : bis 07.12.2021 netto Bei Zahlung bis 07.11.2021 erhalten Netto 1.282,40 EUR -nO - +63235 Neu-lsenburg -Sie 2 % Skonto = 30,52 EUR (Zahlbetrag 1.495,54 EUR) MwSt. 19% 243,66 EUR +Menge Beschreibung -Brutto 1.526,06 EUR +Sie werden betreut von: Leserservice Die Schwester Der Pfleger -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Abonnement-Rechnung +31N 003 9435 10.01.2022 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. +Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit +angegeben. +Unsere Ust-ID: DE811152862 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202103258"", - ""invoice_date"": ""2021-10-08"", - ""receipt_date"": ""2021-10-08"", - ""delivery_date"": ""05.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502864263"", - ""amount_gross"": ""1526.06"", - ""amount_net"": ""1282.40"", - ""amount_tax"": ""243.66"", - ""amount_taxBasis"": ""1282.40"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Preis Gesamtpreis -### Input: -Papier - und Schreibwaren +Bestelldatum: 10.04.1991 +Ihre Referenz: Kst. 34120000 +Abonnement Nr. 310197989 +1 Jahresabonnement Inland 69,00 69,00 +Die Schwester Der Pfleger +12 Ausgaben von 1/2022 bis 12/2022 (Zeitraum vom 03.01.2022 bis 01.01.2023) -Kiinstlerbedarf -Schulartikel -Kreis Papier & Schreiben e.K. - KramerstraRe 3 - 63450 Hanau -KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 RECHN +Steuerl. Entgelt 64,48 7% MwSt. 4,52 Gesamtbetrag EUR 69,00 +Zahlung innerhalb von 10 Tagen -70506 Stuttgart +Leistungsempfanger (73-187-783): +KfH Kuratorium flr Dialyse und - Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum K6In-Merheim +Ostmerheimer Str. 212 - 51109 Koln -Inhaber: Rainer Kratzenberg -KramerstraRe 3 +Ausfuhrliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: -63450 Hanau +www.bibliomed.de/dsqvo -Telefon 06181 20196 -Telefax 06181 257510 -apierkreis@arcor.de -papierkiais@ +Bankverbindung: -14 +Kontoinhaber: Bibliomed Verlag +Kreissparkasse Schwalm-Eder -RECHN.NR KD.-NR DATUM +IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HELADEF1MEG -41322 611348 31.05.22 -SEITE: 1 -SAMMELRECHNUNG -PN ARTIKELNR BEZETCHNUNG MENGE P EINZEL- GESAMT- -. E PREIS PREIS -****kAUFTRAGS-NR: 79631 LIEFERSCHEIN: .355913 12.05.22 -IHR AUFTRAG VOM 12.05.22 -1 110079801 Kopierpapier 5300 DIN A4 80g 15 0 5,04 STF 75,60 --. wei 500 B1l./Pack. ; -2 306334260 oe ge Bleistift Noris HB 12 0 0,79 STF 9,48 -. -. .183-HB . - -3 305030790 edding Permanentmarker 3000 10 0 1,69 STF 16,90 -4-3000001 1,5-3mm Rundspitze s i -4 173009901 Tipp-Ex Korrekturfltissigkeit 10 1,87 NET 1,87* -Rapid 8119145 schnelltrocknend -5 160011200 Pritt Klebestift PK811 WA13 20 0 2,49 NET 49,80* -43g -6 125004688 WEDO Klemmbrett 57670 A4 2 0 4,69 STF 9,38 -22,7x31,7cm granit -7 164659400 tesa Klebefilm tesafilm 20 3,99 NET . 7,98* -57370-00002 15mmx10m tr 10 St. -NETTOWARENW. VERSANDKOSTEN ZWISCHENSUMME MWST % MWST (EUR): RECHNUNGSBETR. -EUR 171, 01 Oo 00 171,01 19,0 32,49 203,50 -VERSANDADRESSE: : | ZAHLBAR: 14 Tage netto -KFH-KURATORIUM FUR DIALYSE ~ oot : , -UND NIERENTRANSPLANTATION EV ; BIS ZUM 14.06.22 203,50 EUR -RINGSTR. «57 - re a 4 -63505. LANGENSELBOLD | -Commerzbank AG Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Hanau -BIC: COBADEFFXXX unser Eigentum AG Hanau HRA 92044, St.-Nr. 022 838 31482 +Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH - Stadtwaldpark 10 - 34212 Melsungen - E-Mail: info@bibliomed.de - Internet: www.bibliomed.de -IBAN: DE39 5064 0015 0222 4111 00 +Kreissparkasse Schwalm-Eder, Melsungen - IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HHLADEFIMEG +Handelsregister AG Fritzlar -Registerabt Melsungen- HRB 11 048 - Geschaftsfhrung: Janosch Herzig ### Response: { - ""invoice_number"": ""41322"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-01"", - ""delivery_date"": ""2022-05-12"", - ""creditor_name"": ""Kreis Papier & Schreiben e.K."", - ""creditor_taxId"": ""02283831482"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""31N 003 9435"", + ""invoice_date"": ""2022-01-10"", + ""receipt_date"": ""2022-01-10"", + ""delivery_date"": ""01.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Leserservice BIBLIOMED"", + ""creditor_taxId"": ""2622502003"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811152862"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hanau"", + ""creditor_city"": ""Eltville"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE39506400150222411100"", + ""creditor_iban"": ""DE89520521540010049500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""203.50"", - ""amount_net"": ""171.01"", - ""amount_tax"": ""32.49"", + ""amount_gross"": ""69.00"", + ""amount_net"": ""64.48"", + ""amount_tax"": ""4.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Blatt MTS -Findbergstrasse 11 - -(= 63808 Haibach - -: Tel: 06021/610940 - -B att MTS Fax: 06021/610941 -Starke Leistungen in Medizin und Technik eMail: info@blatt-mts.de - -Blatt MTS, Findbergstr. 11, D-63808 Haibach +Liebfrauen bf +Apotheke & -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +. . . F Inhaber Oliver Tscho cK +Liebfrauen Apotheke, Kieskauler Weg 159, 51109 KdIn-Merheim Kieskaulerweg i +0-51109 Kain +Sorvico +Telefon (+49) 221 - 895834 +Telefax (+49) 221 + 89.012 37 -RTS Mitte /ZSS Seite: 1 -Postfach 80 06 20 Rechnung Nr.: 214346 -70506 Stuttgart Kunden Nr.: 10601 -Bestellnr.: AMT03211005208 -Deutschland KD.USt-IdNr.: DE218013414 -Zu Lieferschein Nr.: 213339 -Datum: 14.12.2021 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl eV info@iebtrauenapatheke.de -Rechnung Nr. 214346 +Postfach 80 06 20 Gertchtetand -Kostenstelle 12212410/ZSS +Amtsgericht Koin -Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis (Gesamtpreis -€ € -1 1,00} Stunde(n) Reparaturauftrag 95,00 95,00 -siehe Service-Bericht 131221-03 -2 1,00} Stuck Wartung BBraun Perfusor Compact 75,00 75,00 +70506 Stuttgart HRA 8670 -Inventar Nummer: 1012207441 -Serien Nummer: 36311 +Umsatzsteuer-10 +DE - 814031981 -Durchgefuhrte Arbeiten: +Rechnung fur: Firma KfH Dialyse +Ostmerheimer Str. 212, 51109 Kéln -- Reinigung/Desinfektion +Rechnung +Nr.: 19573 Ref.: Kd-Nr: 1619 Rech.datum: 14.07.2022 -- STK mit Abgleich und Protokoll -- 4 Stk. AA Batterien +a -- Transport +F Brutto- Brutto- Brutto- +Lfd Datum MG Artikelname PZN Packung DF VK Rabatt MW Preis +TT ee +001 15.06.2022 10 ABSAUGSCHLAUCH GK+FT1.30M 10841901 1 St 5,15 0,00 19% 51,50 +002 15.06.2022 1 SOLU DECORTIN H 100 07577889 3St PLH 29,16 0,00 19% 29,16 +003 23.06.2022 1 LOPERAMID AKUT 1A PHARMA 01338066 10 St HKP 2,67 0,00 19% - 2,67 +004 23.06.2022 1 NOVAMINSULFON LICHTENS500MG 01798000 50 St FTA 14,45 0,00 19% 14,45 +005 23.06.2022 1 NOVAMINSULFON RATIO 1G/2ML 06882768 5 St AMP 13,24 0,00 19% 13,24 +006 23.06.2022 2 VOMEXALV. 01116414 3X10 ml ILO 16,37 0,00 19% 32,74 +eee eee +Brutto Gesamt: 0,00 143,76 +Auftragsrabatt: -7,20 -Gesamt Netto 170,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 170,00 32,30 +Bruttowarenwert (19%): 143,76 EUR -Gesamtbetrag 202,30 -Zahibar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto +Rechnungsbetrag : 136,56 EUR -Der Skontobetrag (4,05) besteht aus: -19,00% USt. aus Brutto = 4,05 entspricht 0,65 ergibt Netto = 3,40 -Der Versand pro Paket ist versichert bis 500€, wenn Sie mehr bendotigen bitten wir um RUckmeldung +In der Endsumme sind enthalten: . +Mehrwertsteuer (19%): 21,80 EUR -Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter https://www.blatt-mts.de/versandhinweise/ -Sie finden unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen unter https://www. blatt-mts.de/geschaeftsbedingungen/ +Deutsche Apotheker und Arztebank -Blatt MTS Tel: 06021/610940 Bankverbindung: USTID-Nr: DE 328563947 -Inh. Carsten Blatt Mobil: 0176/45673717 Fidor Bank Gerichtsstand: Amtsgericht A’burg -Findbergstrasse 11 eMail: info@blatt-mts.de IBAN DE40 7002 2200 0020 2103 46 +IBAN: DE79 3006 0601 0006 0753 98 BIC: DAAEDEDD +Volksbank Kéin Bonn eG -63808 Haibach web: blatt-mts.de BIC FDDODEMMXxx +IBAN: DE42 3806 0186 8720 1390 15 BIC: GENODED1BRS ### Response: { - ""invoice_number"": ""214346"", - ""invoice_date"": ""2021-12-14"", - ""receipt_date"": ""2021-12-28"", - ""delivery_date"": ""14.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Blatt MTS"", + ""invoice_number"": ""19573"", + ""invoice_date"": ""2022-07-14"", + ""receipt_date"": ""2022-07-20"", + ""delivery_date"": ""23.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Liebfrauen Apotheke"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328563947"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814031981"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Haibach"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE40700222000020210346"", + ""creditor_iban"": ""DE79300606010006075398"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""202.30"", - ""amount_net"": ""170.00"", - ""amount_tax"": ""32.30"", + ""amount_gross"": ""136.56"", + ""amount_net"": ""114.76"", + ""amount_tax"": ""21.80"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -* ° * -* * -&- -* * -+ * * - -CPVO - -Community Plant Variety Office - -Selecta Klemm GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 - -DE - 70378 Stuttgart -GERMANY +ésMTN -Debit note n° D4118978 +NEUBRANDENBURG GusH +a NIPLO company -Client n° : 00942 Hybrida S.r.I. -Represented by : 05148 Selecta Klemm GmbH & Co. KG Date : 08/09/2021 +Rechnung -amount (€) +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Annual fee for year 1 -For the period : 06/09/2021 - 05/09/2022 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -For the title(s) granted on : 06/09/2021 +D- 17033 Neubrandenburg -Species : Salvia buchananii Hedge x S. splendens Sellow ex Schult -File N° Denomination Title +Telefon +49(0)395 581 00-0 -2019/1634 ‘HYBSV18020' EU59259 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -ANNUAL_1 - -TOTAL (EURO) - -Due on : 05/11/2021 -Please pay by bank transfer to the following bank account (ref. D4118978 - 05148) - -Bank account : C.R. Crédit Agricole Anjou Maine -IBAN : IBAN : FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044 -Swift code : AGRIFRPP879 - -(Regulation 1238/95 Art. 3; Regulation 572/2008) - -Client invoicing department : cpvobank@cpvo.europa.eu - -If you have decided to surrender a Right at the end of its current year of protection, please ensure that you notify the Office in writing (official letter) before the start -of the new protection period (NB.: this begins on the anniversary of the date of grant of the Right and NOT on the due date for payment of the annual fee). +Rechnungsnummer: 673493 +Rechnungsdatum : 25.04.22 +Bestellnummer : 4100803673 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Noerdlingen +D 70506 Stuttgart Stoffelsberg 8 +Kunde: 577 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 119167 vom: 28.03.22 Lieferdatum: 05.04.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 441,00 83,79 524,79 EUR -If you have decided to maintain the Right(s), in accordance with article 9(2) of Commission Regulation (EC) n° 1238/95, the payment of the annual fee(s) should be -made to the Office by the due date (as indicated below). +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -The Office would like to remind you that failure to pay the annual fee(s) by this date will lead to the cancellation of the Right(s). +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.05.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +30 Tagen 25.05.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -CPVO does not have intracommunity VAT number pursuant to Protocol of 8 april 1965 -1/1 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsftthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -Bd. Maréchal Foch - BP 10121 - 49101 Angers Cedex 02 « France - Tel. +33 (0)2 41 25 64 00- Fax +33 (0)2 41 25 64 10- cpvo@cpvo.europa.eu « www.cpvo.europa.. +Bah -yoxGa Ha OGujHoctta 3a coptosete pactenwa - Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Odridovy ufad Spolecenstvi « EF-Sortsmyndigheden « Gemeinschaftlich -rtenamt « Uhenduse Sordiamet - Kowotikd Tpapeio OuTiKdv NomiAuivy » Community Plant Variety Office - Office communautaire des variétés végétales - Uff -munitario delle varieta vegetali « Kopienas Augu 3kirnu birojs - Bendrijos augaly veisliy tarnyba - KézGsségi Névényfatja-hivatal « L-Uffidju Komunitarju dw -/arjetajiet tal-Pjanti « Communautair Bureau voor plantenrassen - Wspdlnotowy Urzad Ochrony Odmian - Instituto Comunitario das Variedades Vegetais - Oficiul Comunit -ntru Soiuri de Plante - Urad Spologenstva pre odrody rastlin « Urad Skupnosti za rastlinske sorte - Yhteisén kasvilajikevirasto » Gemenskapens vaxtsortsmyndigt +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""D4118978"", - ""invoice_date"": ""2021-09-08"", - ""receipt_date"": ""2021-09-13"", - ""delivery_date"": ""2021-09-06"", - ""creditor_name"": ""CPVO EUROPAEISCHE UNION "", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""FR"", - ""creditor_city"": ""49101 ANGERS CEDEX 2"", - ""creditor_street"": ""3 boulevard Maréchal Foch"", - ""creditor_postcode"": ""CS 10121"", - ""creditor_iban"": ""FR7617906000321586654800044"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Datum Rechnungs-Nr. -Mengenicher Strasse 6-8 +ve -50767 Kéln DE164193476 21750210552 25.10.2021 115044 -Deutschland +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -Rechnung an +Rech it Rechnungs-Nr.: 813962 -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Herr Servos +echnungspriifung / -Grasegger Strasse 105 H -50737 KGln - Longerich +Schleifbachweg 45 Datum: 31.08.2021 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Deutschland / NRW Bestell-Nr. Zahlungsbedingungen -18.10. - 23.10.2021 Zahibar bei Erhalt -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Mwst. Betrag -1 belegte Brétchen Tafelbrétchen / Handgemacht 496 1,22 42,36 605,12 -2 belegte Brote Roggen / Dinkel 151 1,22 12,90 184,22 -3 belegtes Toastbrot WeiBbrot 18 1,22 1,54 21,96 -4 belegtes Weckchen Milchweckchen mit Rosinen 33 1,44 3,33 47,52 -5 belegtes Réggelchen Roggen Pur 15 1,38 1,45 20,70 -6 Schwarzbrot Vollkornbrot 9 1,25 0,79 11,25 -7 belegtes Mehrkornbrétchen Mehrkornbrétchen 6 1,23 0,52 7,38 -8 Verpackungsverordnung ... Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent 0,728 1,82 0,25 1,33 +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -1:1 +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +Lieferschein: 15732 vom 31.08.2021 ., -EUR 62,89 MwSt zu 7,0% auf EUR 898,15 netto; EUR 0,25 MwSt zu 19,0% auf EUR 1,33 Nettobetrag EUR 899.48 -netto. , -MwSt GESAMT EUR 63.14 -Summe EUR 962,62 -Sparkasse KéinBonn -Telefon 01718337908 IBAN DE19370501981005122609 -Telefax 0221-22194339 BIC COLSDE33XXX +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -E-Mail catering. birgitoeyer@outlook.de +lhre Bestellung: 4502862638/G53 vom 02.07.2021 +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +01 1 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70303482 176,47 € 176,47 € -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""I15044"", - ""invoice_date"": ""2021-10-25"", - ""receipt_date"": ""2021-10-25"", - ""delivery_date"": ""23.10.2021"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""962.62"", - ""amount_net"": ""962.62"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transportkiste 2200 x 500 x 500 mm +mit 4 Querkufen, IPPC-Ausfihrung +Gewicht: 88 kg / Stiick -### Input: -Rechnungskorrektur -Nr. PK21064800082933 +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -REWE Markt GmbH, BDomstr. 20, 50668 KGin : -: Kundennummer: 647835 +02 1 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 50 x 50 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Bretter 50 x 30 mm +4 Bretter 50 mm breit -KFH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentranspl. ' E-Mailadresse: yvonne.spatz-bitter@kfh.de -ev. : -Frau Yvonne Spatz-Bitter : Bestellnummer: B-LUTG-UXP-DGF +IPPC-Bestatigung: -Medizinisches Versorgungszentrum Bremen - Beleadatum: 28.09.2021 -Adeienstrafe 66a +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). -28239 Bremen Lieferdatum: 27.09.2021 -Deutschland Bezug/Rechnung: PN21064802882591 +Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 176,47 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt: 19,0 % 33,53 € +30.09.2021 3,0 % 6,30 € 203,70 € +30.10.2021 210,00 € Gesamtbetrag brutto 210,00 € -Hast du noch Fragen? Wir sind fir dich da, +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net -’ Telefon: 0221177 39 777 -E-Mail: lieferservice@rewe.de +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX -Anbei erhaltst du eine detaillierte Aufstellung deiner Rechnungskorrektur vom 28,09,2021 -_Pfandriickgabe OO | -Summe -6,60 € -Steuersatz Nettobetrag MwSt. Betrag Gesamtbetrag -A=19 % 5,55 € -1,05 € -6,60 € +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""813962"", + ""invoice_date"": ""2021-08-31"", + ""receipt_date"": ""2021-08-31"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502862638"", + ""amount_gross"": ""210.00"", + ""amount_net"": ""176.47"", + ""amount_tax"": ""33.53"", + ""amount_taxBasis"": ""176.47"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Gesamtbetrag -6,60 € +### Input: +ie -Ausgewahlte Zahlungsart: Rechnung +LADENBURGER -Wichtige Informationen zu deiner Zahlung: +UN -Bitte ziehe den oben genannten Betrag von der reklamierten Rechnung ab. Solltest du bereits den Rechnungsbetrag gezahlt -haben, kannst du den Betrag mit deiner nachsten Bestellung verrechnen. +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Zahlungsempfanger: REWE Markt GmbH iBAN: DE94500604000000141517 -Verwendungszweck: PN21064802882591 Swift/BIC: GENODEFFXXX +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Vielen Dank fur deinen Einkauf bei REWE. +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -REWE Markt GmbH Registergericht: Amtsgericht Kéln Geschaftsffhrer: GZ Bank -Domstr. 20 HRB 66773 Dr. BD. Baichel, C. Eltze, P. Maly, T. IBAN: DES45 0060400000024 1517 +Firma +Filtration Group GmbH -50668 K6In Ust-id.-Nr.; DE812 706034 Schischmanow Swift/BLC: GENODEFFXXX +Schleifoachweg 45 -www. rewe.de -lvonl +74613 Ohringen +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""PK21064800082933"", - ""invoice_date"": ""2021-09-28"", - ""receipt_date"": ""2021-09-28"", - ""delivery_date"": ""27.09.2021"", - ""creditor_name"": ""REWE online GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812706034"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94500604000000141517"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6.60"", - ""amount_net"": ""5.55"", - ""amount_tax"": ""1.05"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +lhre Bestell-Nr 4502904924 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 131547 +Unsere Lieferschein-Nr 349266 Pos 1 -### Input: -Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing +RECHNUNG -|e it ® -| -sorgt fur saubere Umwelt +Nr. 542798 +Kunden-Nr. 700010 +vom 03.04.2023 -Banken: +Bitte bei Zahlung angeben ! -Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg +Menge Preis / Stk Betrag -IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS -HypoVereinsbank Munchen +vom 07.02.2023 +vom 07.02.2023 +vom 28.03.2023 -IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX -Landesbank Baden-Wirttemberg +Kiiken Pi210/370 FPM Edel. 630.989.2 -IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 +Zuschlag MTZ 111 x 10,63 -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1394596 -und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 90798 -Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 06.04.22 -70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.03.22 -Ihre UID-Nr.: DE113598500 +70,88 EUR| 7.867,68 EUR -Sachbearbeiter: Forst Christiane ++ 1.179,93 EUR -@-Mail _ christiane.forst@wittmann.de +Einzelbetrag -Seite: 1 +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e. V. Gautinger Str. 51 82061 Neuried +9.047,61 EUR +Nettobetrag 9.047,61 EUR +19% MWSt 1.719,05 EUR +Rechnungsbetrag 10.766,66 EUR +3% Skonto 323,00 EUR -Datum: 31.03.2022 LS-Nr.: 32404140 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +Seite 1 von 1 Seite(n) -Zwischensumme: 68,50 +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Steuer 19% ---> Netto gesamt EUR 68,50 +Steuernummer : +50 485 00015 -Netto: 68,50 EUR MwsSt 13,02 ---> Steuer gesamt EUR 13,02 -Endbetrag EUR 81,52 -Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""542798"", + ""invoice_date"": ""2023-04-03"", + ""receipt_date"": ""2023-04-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904924"", + ""amount_gross"": ""10766.66"", + ""amount_net"": ""9047.61"", + ""amount_tax"": ""1719.05"", + ""amount_taxBasis"": ""9047.61"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Falligkeitsdatum: 16.04.22 +### Input: +Fuhrmann GmbH . Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much -Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen -Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Finanzbuchhaltung +Martin-Behaim-StraRe 20 -kg g ochhamer Schlag -—— 82166 Grafelfing -ae Telefon +49 89 85486-0 -Ne ¥ Telefax -+49 89 85486-16 Geschaftsleitung +D 63263 Neu-lsenburg -+49 89 85486-44 Disposition +Fuhrmann -0 E-Mail: -+49 89 85486-99 Vertrieb +Lieferanschrift: -BAYERN +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierntransplantation e.V. +KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Patterken 7 -Niederlassung Miinchen-Nordost: -GutenbergstraBe 13 +D 06686 LUutzen/OT Zorbau -85748 Garching-Hochbriick -Telefon +49 89 326747-11 -Telefax +49 89 326747-22 +vom: 03.08.2022 +Kunden-Nr.: 100210 +RECHNUNG Nr. 50507475 UST-ID-Nr.: +Kundenservice: Melanie Lehmann +Telefon: +49 2245 9196 27 +E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de +Referenz: 4400114948 +Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR +PE Rabatt EUR gesamt +Lieferschein-Nr.: 60525109 vom: 03.08.2022 Referenz: 4400114948 +Referenz: 4400114948 +1 36279-3 Einmal-Pinzette Standard, 125 0,90 112,50 +1 STCK +anatomisch, 14,5 cm, +a 1 Sttick, EO steril +EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto +112,50 0,00 0,00 112,50 21,37 133,87 -info@wittmann.de +Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. +Lieferbedingung: Ab Werk +Versandart: trans-o-flex -Internet: www.wittmann.de +Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. -Niederlassung Chemnitz: -Chemnitzer Str. 3 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -09123 Chemnitz +Kontakt Geschaftsftihrung +Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann +Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 +53804 Much -Telefon +49 371 240897-0 +Amtsgericht Siegburg -Handelsregister Miinchen HRB 74 755 -USt-ldNr.: DE 129 495 482 +USt-ldNr. DE123108396 +Steuer-Nr. 220/5804/0316 -Finanzamt Minchen Abt. Kérperschaften -Steuer-Nummer 143/197/80077 +Telefon +49 2245 9196-0 +Fax +49 2245 9196-60 +www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de -Geschaftsfthrer: Markus Wittmann, Johannes -Wittmann -Prokurist: Michael Wittmann +Bankverbindung + +Postbank K6In +BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 + +Sparkasse K6InBonn +BIC: COLSDE33XXX_IBAN: DE13 3705 0198 1932 7604 89 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1394596"", - ""invoice_date"": ""2022-04-06"", - ""receipt_date"": ""2022-04-06"", - ""delivery_date"": ""2022-03-31"", - ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", - ""creditor_taxId"": ""14319290576"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", + ""invoice_number"": ""50507475"", + ""invoice_date"": ""2022-08-03"", + ""receipt_date"": ""2022-08-03"", + ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""creditor_name"": ""Fuhrmann GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""22058040316"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123108396"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_city"": ""Much"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""creditor_iban"": ""DE13370501981932760489"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""81.52"", - ""amount_net"": ""68.50"", - ""amount_tax"": ""13.02"", + ""order_number"": ""4400114948"", + ""amount_gross"": ""133.87"", + ""amount_net"": ""112.50"", + ""amount_tax"": ""21.38"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -UNIKLINIK | Der Kaufmannische +ie -6 Direktor -Uniklinik K6In - GB Finanzen + Kerpener Str. 62 * 50937 KGln Geschaftsbereich Finanzen +LADENBURGER -Abteilung Haushalt & Sonderabrechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -und Nierentransplantation e.V. Lale Erkol -Eingangsrechnungen Telefon: +49 221478- 76670 -Postfach 15 62 sonderabrechnung@uk-koeln.de +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -63235 Neu-lsenburg +Firma +Filtration Group GmbH -Bei Zahlung bitte angeben: +Schleifoachweg 45 -Rechnungsnummer Rechnungsdatum +74613 Ohringen -Rechnung 260030890 | 4510351 | +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Arbeitnehmertberlassungsvertrag vom 04.07.2022 - 03.01.2024 +RECHNUNG -Sozial-Padagogische Betreuung Patienten des KfH-Kindernierenzentums K6ln +Nr. 542050 +Kunden-Nr. 700010 +vom 21.07.2022 -Leistungszeitraum: November 22 +Bitte bei Zahlung angeben ! -gemaf dem Arbeitnehmertberlassungsvertrag erlauben wir uns Ihnen die Personalkosten fur die -Personalnummer 424604 wie folgt in Rechnung zu stellen: +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -November 22 4.783,64 € -zzgl. Verwaltungspauschale: 55,00 € +Ihre Bestell-Nr 4502889182 / 010 vom 21.06.2022 +Unsere Auftrag-Nr 131027 vom 21.06.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 348351 Pos 1 vom 21.07.2022 -Bei der in Rechnung gestellten Uberlassung handelt es sich eum eine steuerfreie Leistung nach §4 Nr. 14b.) UStG. +Kiiken Z ND-110 Kalrez 632.410.7 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das Konto des Universitatsklinikums K6ln +Zuschlag MTZ 10 x 0,08 -IBAN: DE04 3702 0500 0008 1500 00 BIC: BFSWDE33XXX +10; 36,39 EUR 363,90 EUR -bei der Bank fiir Sozialwirtschaft K6In und geben als Verwendungszweck die o. g. Rechnungsnummer an. -Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen ohne Abzug zahlbar. ++ 0,80 EUR -Universitatsklinikum K6In (A6R) +Einzelbetrag -Vorstand: Prof. Dr. Edgar Schémig (Vorsitzender und Arztlicher Direktor) + +Nettobetrag +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt -Dipl.-Kfm. Damian Grittner (stellv. Vorsitzender und Kaufmannischer Direktor) « Prof. Dr. Gereon R. Fink (Dekan) « +Rechnungsbetrag -Marina Filipovié (Pflegedirektorin) * Prof. Dr. Peer Eysel (stellv. Arztlicher Direktor) +3% Skonto -Bank fur Sozialwirtschaft KdIn * BLZ: 370 205 00 * Konto: 815 0000 « IBAN: DE04 3702 0500 0008 1500 00 « BIC: BESWDE33XXX -Steuernummer: 223/5920/1366 + Ust-IdNr.: DE 215 420 431 * IK: 260 530 283 +364,70 EUR -OPNV: StraRenbahn Linie 9 Hst. Lindenburg, Linie 13 Hst. Gleueler Str./Gurtel Bus Linie 146 Hst. Leiblplatz +364,70 EUR +69,29 EUR -Kerpener StraRe 62 -50937 KélIn +433,99 EUR -Telefon: +49 221 478-0 -Telefax: +49 221 478-4095 +13,02 EUR -www.uk-koeln.de +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage natia + +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die + +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigen + +tumsvorbehalt haben wir auf die VR + +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter + +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. + +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 + +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""260030890"", - ""invoice_date"": ""2022-12-12"", - ""receipt_date"": ""2022-12-12"", - ""delivery_date"": ""31.01.2024"", - ""creditor_name"": ""Universitätsklinikum Köln AöR"", - ""creditor_taxId"": ""22359111092"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE215420431"", + ""invoice_number"": ""542050"", + ""invoice_date"": ""2022-07-21"", + ""receipt_date"": ""2022-07-22"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370205000008150000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4838.64"", - ""amount_net"": ""4838.64"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502889182"", + ""amount_gross"": ""433.99"", + ""amount_net"": ""364.70"", + ""amount_tax"": ""69.29"", + ""amount_taxBasis"": ""364.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Stefan Wanninger Lebensmittel- und -Radling 39 —- -93489 Schorndorf Getrankemarkt ; -Tel./Fax: (0 99 71) 3 02 47 Spirituosen-u. Barservice -Privat: (0 99 71) 2 00 34 50 -StNr.: 211-285-11919 -Wanninger Stefan Radling 39 93489 Schorndorf -KfH Kuratorium fur Dialyse Bankverbindung: -und Nierentranspl. e.V. Sparkasse Cham -Eingangsrechnungen Kto.Nr.: 120 201 348 -Postfach 1562 BLZ: 742 510 20 -IBAN: DE34 7425 1020 0120 2013 48 -63263 Neu-lsenburg BIC: BYLADEM1CHM -Rechnung: Nr. 162/22 08.06.22 +Tauro|implant -Fur gelieferte Ware am 08.06.22 an KfH Roding erlauben wir uns zu berechnen: +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen -Artikel Einheit Einzelpreis Gesamtpreis St. Satz -Sonnenblumenmargarine 500g 10 1,79 € 17,90 € 1 -Gouda Scheiben 150g 10 1,89 € 18,90 € 1 -Konfiture Zentis 50% w. Zucker 195g 24 2,59 € 62,16 € 1 -Pfefferminz Tee 20 Stk. 2 0,99 € 1,98 € 1 -Jacobs Fruhstuckskaffee ikg 6 17,99 € 107,94 € 1 -Milch 3,5% 12/Karton 24 0,99 € 23,76 € 1 -Schwammtucher 5er 3 1,79 € 5,37 € 2 -Servietten 36 0,79 € 28,44 € 2 -Toilettenpapier 3 3,49 € 10,47 € 2 -Kaffeefilter 1P. 1 5,99 € 5,99 € 2 -Geschirrspultabs 3 3,49 € 10,47 € 2 -Universalentkalker 4 1,79 € 7,16 € 2 -Steuersatz 7% 19% Gesamt | Rechnungsbetrag -Warenwert 217,42 57,06 274,48 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 +Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch +Eingangsrechnungen Bestellnr.: 4100835922 +Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE229422510 +70506 Stuttgart Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 +Datum: 21.09.2022 +Rechnung Nr. 462886 +zu Lieferschein Nr. 335492 vom 21.09.2022 +Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum Krefeld +Lutherplatz 56 +47805 Krefeld +Deutschland +Ihre Bestellung per E-Mail vom 20.09.2022: +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis +1 25) Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 475,00 € -Mwst. 15,22 10,84 26,06 +TauroLock-U25.000 -Gesamt 232,64 | 67,90 300,54 +VPE: 5 Flaschena5 mL+5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 -St. Satz 1 2 300,54 € +PZN: 5519882 -Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und wunschen uns weiterhin gute Zusammenarbeit. +2 1| StUck TOF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € +Gesamt Netto 482,50 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 482,50 € 91,68 € +Gesamtbetrag 574,18 € -zin Nichtunternehmer als Leistungsempfanger hat diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. Der Aufoewahrungszeitraun -beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres der Rechnungsausstellung. +Zahlung: Bis zum 12.10.2022 = 574,18 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). + +Lieferung per trans-o-flex (temp) + +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. + +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen +Geschaftsfiihrer: Tex Fichtner & Karl Weis + +Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg + +g IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +DQS,|MED + +Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""162/22"", - ""invoice_date"": ""2022-06-08"", - ""receipt_date"": ""2022-06-08"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", - ""creditor_name"": ""Stefan Wanninger"", - ""creditor_taxId"": ""21128511919"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""462886"", + ""invoice_date"": ""2022-09-21"", + ""receipt_date"": ""2022-09-21"", + ""delivery_date"": ""2022-09-21"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schorndorf"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34742510200120201348"", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""300.54"", - ""amount_net"": ""300.54"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100835922"", + ""amount_gross"": ""574.18"", + ""amount_net"": ""482.50"", + ""amount_tax"": ""91.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten +3_1_60 // 27972 4776 6120 1/1 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplatation e.v. -Postfach 800620 +0000 po34/ DLGRVV024800409: -70506 Stuttgart +ditrade” -Deutschland +Meditrade GmbH - Medipark 1 - 83088 Kiefersfelden / Germany -Lieferanschrift: +-Rechnung” -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum -Julius-Leber-Str. 1c +Belegnummer 2021-182819 -63450 Hanau +57 42C4 1B00 46 8000 164F nas +DV 11.21 0,80 Deutsche Post Q ne Datum 23.11.2021 +*K4000* Bee Kundennummer 15095 +pst Bestelinummer Frau Mertins -Ihre Bestellung: E-Mail vom 03.03.2023/Till +. oo. UStiID: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Bearbeiter Zenigraf, Natascha +Nierentransplantation e. V. Tel -Nr +49 8033 9760-27 +Eingangsrechnungen — -Pos. Artikel Beschreibung +gang 9 E-Mail natascha.zentgraf@meditrade.de -1 BG2394 CPR REPARATURKIT +Postfach 1562 +63235 Neu-lsenburg -Lieferschein: 240785 -Lieferdatum: 16.03.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale +Bitte bei allen Ruckfragen angeben | -Lieferschein: 240785 -Lieferdatum: 16.03.2023 +Lieferanschrift: -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Ginzstr. 4 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +93059 Regensburg -Volker GmbH +Versandart TOF-std Aufendienst Unterberg, Martin +Lieferbedingung DAP E-Mail martin.unterberg@meditrade.de -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten +zu Lieferschein Nr. —_ Lieferschein 2021-283214 Tel.-Nr. +49 8033 9760-61 +Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 +a ee +Pos. Arikeinr. "" Bezeichnung 9 _.MengeME """"___Einzelpreis____ Gesamtpreis +1 1280M Nitrii® 3000 30 Pkg 9,95 : 298,50 -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +Preis effektiv: 9,95 298,50 -VOLKER +Warennummer 40151100 . +Gewicht: 0,4100 kg / 12,3000 kg +Zolitarifnr.: 40151100 Ursprungsland: MY +VE: Krt: 10 Pkg 4 100 Sttick/pcs (= 1000 +Stick/pcs pro Krt); Pal: 72 Krt +Untersuchungshandschuh aus Nitril, wei®, puderfrei, Medium (7-7,5), 100 Stk / Pkg, 10 Pkg / +Krt PZN: 06968056 -Rechnung +Charge: 07080721 ; -Bei Ruckfragen bitte angeben +mae Seni Sate eae “tan agar + otal -Kundennummer: 10001601 -Rechnungsnummer.: 221999 -Auftragsnummer: 177437 +30 Pkg Verfallsdatum: 31.07.2026 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +zzgl. 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Dipl.-Betriebsw. H.H. Peter Rosner + +23/09/2020 + += ODVOO NIEIKISICIUCHT CoVId, MNO ITEUHE GUE. Uc: LVL VEL IUUTIU ### Response: { - ""invoice_number"": ""221999"", - ""invoice_date"": ""2023-03-16"", - ""receipt_date"": ""2023-03-16"", - ""delivery_date"": ""2023-03-16"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""2021-182819"", + ""invoice_date"": ""2021-11-23"", + ""receipt_date"": ""2021-12-03"", + ""delivery_date"": ""23.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Meditrade GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""15611641645"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131194614"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Kiefersfelden"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE79711500000000316166"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""64.26"", - ""amount_net"": ""54.00"", - ""amount_tax"": ""10.26"", + ""amount_gross"": ""355.22"", + ""amount_net"": ""298.50"", + ""amount_tax"": ""56.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG -SKODA Partner - -Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG Postfach 100210 63702 Aschaffenburg - -. ‘ -Firma +RECHNUNG -KfH Kuratorium fir Dialyse -undNierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind pf -63263 Neu-lsenburg +STRAUSS -Gutschriftsnummer +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Eingangsrechnungen -Gutschriftsdatum -Auftragsnummer -Auftragsdatum -Lieferdatum +Postfach 800620 -Es bediente Sie +70506 Stuttgart -GUTSCHRIFT Seite +Kunden-Nr. K13474418 Rechnung R158324045 01.12.2021 Seite 1/1 -Modelicode -NS733D +Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. -Amtl.Kennzeichen -OF-CL 37 +Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller +A99571807 30.11.2021 01.12.2021 Herr Lukas Westenberger +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID +23013000 +Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis +netto netto +7640559 9 Nappaleder-Fahrer-Handschuhe Driver 19,00 20 4,99 99,80 +7640560 10 Nappaleder-Fahrer-Handschuhe Driver 19,00 20 4,99 99,80 +Lieferadresse +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Drahtzieherstr. 17 +D-91154 Roth +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung die Kundennummer und die Rechnungsnummer an. +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe +199,60 0,00 199,60 19,00 37,92 237,52 EUR -Fahrzeug-Nr. Fahrzeug-Ident.-Nr. +lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! +Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. -TMBJJ9NS3N8049721 +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Straf$e 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de -2011022 +R1 12372761 -Kilometerstand -} Bei Ruckfragen bitten angeben: -Kundennummer : +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R158324045"", + ""invoice_date"": ""2021-12-01"", + ""receipt_date"": ""2021-12-01"", + ""delivery_date"": ""2021-12-01"", + ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""237.52"", + ""amount_net"": ""199.60"", + ""amount_tax"": ""37.92"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -501187 -1016516 +### Input: +ervma Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -13.06.2022 -1016817 -13.06.2022 -13.06.2022 -Geschéftsleitung -1 +EdisonstraBe 4 -Erstzulassung +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -10 08.06.2022 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Wir danken fur Ihre Bestellung und liefern Ihnen gem&B unserer Gesch&ftsbedingungen folgendes Fahrzeug: +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22037651 +u. Nierentransplantation e.V. -Modell Skoda KODIAQ Ambition 2,0] TDI 110 -Farbe +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 13/04/2022 +70506 Stuttgart -Polster +Kunden-Nr.: 46504111 -GNL gewGhrter Nachlass +Sachbearbeiter: -Summe +Telefon / Fax: / -""Nicht umsatzsteuerbare Vermittlungs- -leistung gema BMF-Schreiben vom +Email Id: -27. Februar 2015 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4400112557 / 06/04/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22050032-SZ +Lieferschein-Nr-.: 70230567 -GZ:IV D 2-§7200/07/10003D0k:2015/0112608"" +Lieferdatum **: 13/04/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Gesamtbetrag in EUR +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Gute Fahrt wiinscht Ihnen Geschéftsleitung und das Team ven AH Brass AB GmbH & Co. KG. +Lieferanschrift: 49933894 +KfH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentransplantation e.V., Arzneimittel-Grofhandel, Industriegebiet Sud A 19, 63755 Alzenau -Firmensitz: Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG, Hanauer Stra@e 90-92, 63741 Aschaffenburg +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -T 06021 45801-250, F 06021 45801-251 +Bitte beachten Sie, dass ab dem 04. April 2022 aufgrund einer internen Systemumstellung im +Customer Service es eventuell zu Verzégerungen Ihrer Anfragen kommen kann. Wir bitten dies zu +entschuldigen und arbeiten an einem reibungslosen Ubergang fir Sie. -97816 Lohr, Zum Eisengiefer 3, T 09352 6009-0, F 09352 6009-16, 63920 GroBheubach, Auweg 1, T 09371 4030-0 F 09371 4030-71 -63452 Hanau, August-Sunkel-Str. 1, T 06181 2905-0 F 06181 2905-50 +HPE8280 PHYSIONEAL 40 1,36% GLUKOSES5000 22C09G70 72 8,4000 604,80 19,00 +0035828 ML CF APD-EINZELBEUTEL 29/02/2024 +HPE8281 PHYSIONEAL 40 2,27% GLUKOSE5000 22B14G72 72 8,4000 604,80 19,00 +0042655 ML CF APD-EINZELBEUTEL 31/01/2024 -UniCredit Bank Aschaffenburg: Kto. 366 835 806, BLZ 795 200 70, IBAN:DE43795200700366835806, SWIFT-BIC; HYVEDEMM407 -Handelsregister Aschaffenburg HRA 3683, Geschaftsfuhrer: Ulrich Brass, USt-ldNr. DE814275690 +Lieferschein-Nr.: 70230567 +Unsere Auftrags-Nr.: 22050032 +Ihre Auftrags-Nr: 4400112557 -Pers, haft. Gesellschafterin: Autohaus Brass Aschaffenburg Verwaltungs GmbH, Handelregister Aschaffenburg HRB 7849 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -— £uR —— --1.088,39* +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +1.209,60 19,00 % 229,82 +1.439,42 --1,088,39 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. --1.088,39 +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -brass +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1016516"", - ""invoice_date"": ""2022-06-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-06-13"", - ""creditor_name"": ""Autohaus Brass Aschaffenburg G"", - ""creditor_taxId"": ""20415153008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814275690"", + ""invoice_number"": ""22037651"", + ""invoice_date"": ""2022-04-13"", + ""receipt_date"": ""2022-04-14"", + ""delivery_date"": ""2022-04-13"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aschaffenburg"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43795200700366835806"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1088.39"", - ""amount_net"": ""1088.39"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400112557"", + ""amount_gross"": ""1439.42"", + ""amount_net"": ""1209.60"", + ""amount_tax"": ""229.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -610383 (02/2021) - -HARTMANN -Deutschland +ied Peter & Sohne +beratung - Verkauf ~ Reparatur -PAUL HARTMANN AG / Postfach 14 20 / 89504 Heidenheim Rechnungs-Nr. > 6462439571 -Datum > 17.12.2021 -. op: Lieferdatum : 17.12.2021 -KfH Kuratorium fir Dialyse Kunden-Nr. : 95664137 -und Nierentransplantation e.V. -Ej h Auftrags-Nr. : 6411762341 -ingangsrechnungen _Lieferschein-Nr. : 6437566560 -Postfach 80 06 20 ; -70506 Stuttgart -Seite: 1 von 1 | -Auftraggeber Warenempfanger Ihr Ansprechpartner -KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fdr Dialyse und Nadja Pfendert -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Telefon : 0800-7235591 -Martin-Behaim-Str. 20 KfH-Nierenzentrum Telefax : 0800-7235590 -63263 Neu-isenburg Oskar-von-Miller-StraRe 2A Kostentrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk +08280 Aue, Brauhausberg 5, Tel. (03771) 26340 +Partner des Fax (03771) 553438 +Kalibrierlaboratoriums ; Fok. (0162) 7853997 +KERN +Waagenservice Sieqiried Peter » Brauhausberg 5 « 08286 Aue +KEH Kuratorium £. Dialyse ' +u. Nierentransplantation e.V. +Albert—Schweitzer-Str. 33 +08280 Aue +Rechnung +Datum :24.08.2022 +Auftrag: tel. Bestellung 24.08.2022 RE-Nr.: 22082279 +Kundennummer: 2394 Seite : 1 +Stk. Nummer Bezeichnung Kinzelpreis Gesamt +Betreff: +1.00 Api310DP Thermo-Drucker Able 0.00 0.00 +RS232; 65x95x128 mm +Thermopapier 57mm +20.00 10803000. Thermorolle Able-bMobile 1.85 37.00 +: 50 Rollen/Karton 57mm br. +1.00 23-1 Kiz-km Geld Zone 1 9.45 9.45 +0 bis 15km +Nettobetrag Gesamt , 46.45 +zzglL. 19.00% MwSt. ' 8.83 +Gesamtbetrag: EUR: 55.28 -86356 Neusa® +Wir danken ftir Ihren Auftrag. +Zahlungsziel 14 Tage ohne jeden Abzug. +Lieferdatum: 25.08.2022 -+++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung + + ‘+ Achtung + + + Achtung + +++ -Bitte beachten Sie unsere geanderten Allgemeine Geschaftsbedingungen. +Sitz der Firma: Finanzamt: Eingetragen: Bankverbindung: Ust-ich-Nr.: -Lieferschein 6437566560 / Lieferdatum 17.12.2021 Ihre Fax - Bestellung 4100784861 vom 16.12.2021 +Brauhausberg 5 Schwarzenberg HWE Chemnitz Volksbank Erzgeb. e.G. DE 141071011 +08280 Aue StNr.: Betriebs-Nr.: BIC: GENODEF1CH1 -1651320 MoliCare Slip 5Tr extra M : 2 BT 7,9747 7,9747 15,95 1 +Fel 0377 1/26340 278/256/00016 0010778 IBAN: DE48 8708 6214 0011 3204 06 E-Mail: +Faoc 03771/553438 : Kio. 17320406; BLZ 87G 962 14 waagenservice@waagen-peter.de -11351607. Berechnungseinheit: P30 =60 ST (26,58 26,58je 100 ST) -1651330 MoliCare Slip 5Tr extra L 2 BT 9,1992 9,1992 18,40 1 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22082279"", + ""invoice_date"": ""2022-08-24"", + ""receipt_date"": ""2022-08-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Waagenservice Aue"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE141071011"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Aue"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE48870962140011320406"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""55.28"", + ""amount_net"": ""46.45"", + ""amount_tax"": ""8.83"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -11351636 Berechnungseinheit: P30 =60 ST (30,66 30,66je 100 ST) -Nettosumme 34,35 EUR -Versandpauschale 12,50 EUR -MWST (Code = 1) 19,00 % von 46,85 8,90 EUR -ENDBETRAG 55.75 EUR +### Input: +iS) +IDEE -Zahlungsbedingungen: +office-coffee-service -Bis zum 24.12.2021 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 0,47 EUR +Lebensfreude - Fag fiir Faq -zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 0,47 EUR 0,09 EUR +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -0,56 EUR +Rechnung +KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt +Nierentransplantation e.V. 31. Dezember 2021 1 +Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7750958 Bitte +Postfach 80 06 20 immer +Kunden Nr. 178980 03 — angeben +70506 Stuttgart Auftragsnummer 3800673 -Bis zum 16.01.2022 ohne Abzug +Lieferschein-Nr. 12843402 +Ihre Bestellung 06.12.2021 +Lieferdatum 08.12.2021 -Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: -Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6462439571 +Lieferadresse -ER'eerineds Brare HactirPstgncheeEntgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Nierenzentrum -Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen méglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. +Carolinenstr. 6 -Unsere gesamte, auch zuklinftige Geschaftsbeziehung unterliegt den Regulatorischen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. +55218 Ingelheim am Rhein -Diese stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfigung: https://hartmann.info/de-de/agb. Die Anwendung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen von HARTMANN (Liefer- und -Zahlungsbedingungen) bleibt hiervon unberdhrt. +Kunden +Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -Angaben zum Importeur (Art. 13 Abs. 3 MDR)}: https://www.hartmann.info/de-de/MDR-Importer . +Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 +frankfurt@idee-ocs.de -PAUL HARTMANN AG Vorstand: Britta Finfstick (Vorsitzende/CEQ), Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm +170553 Idee Kaffee Naturmild 4 45,00 180,00 7 +ohne Milch + Zucker -Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim Francois Georgelin, Stefan Grote, ILN 40 49500 00000 0 - UI-Nr. DE145566683 +92101 Austausch Pumpkanne(n) IPV 1 19 +per Kundenbetreuer -Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim Stefan Mailer IK-Nr. 590810099 +“doppelt gepackt"" -Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-Jurgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 +Warenwert in EUR 180,00 +7% Mehrwertsteuer von 180,00 12,60 -BNP Paribas S.A. IBAN: DE47 3701 0600 2220 642017 BIC: BNPADEFFXXX +Total EUR inkl. MwsSt. 192,60 -Hypovereinsbank Unicredit Bank AG IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00: BIC: HYVEDEMM271 +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.02.22 -www.hartmann.into : +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb / | DE87/ /V017810 / VO012600 / FOD /M -/6529/1000286003/0006/_ - Seite: 0005 +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. + +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 + +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""6462439571"", - ""invoice_date"": ""2021-12-17"", - ""receipt_date"": ""2021-12-23"", - ""delivery_date"": ""2021-12-17"", - ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", + ""invoice_number"": ""7750958"", + ""invoice_date"": ""2021-12-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""2021-12-08"", + ""creditor_name"": ""IDEE"", + ""creditor_taxId"": ""0886005660"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidenheim"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", + ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100784861"", - ""amount_gross"": ""55.75"", - ""amount_net"": ""46.85"", - ""amount_tax"": ""8.90"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""192.60"", + ""amount_net"": ""180.00"", + ""amount_tax"": ""12.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -eS TRANSG OURMET vransgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG +ORIGINAL -Ernst-Abbe-Str. 3 +RECHNUNG -Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln -Finanzamt: Darmstadt Telefon: 0221 - 27060500 -Transgourmet Deutschtand GmbH & Co. OHG Telefax: 0221 - 27060555 -Emst-Abbe-Str. 3+ 50769 Kiln . ILN: 4388042000001 -Rechnung Duplikat +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -POSTFACH 800620 -70506 Stuttgart KFH-Nierenzentrum im -Universitatsklinikum Diisseldorf -Moorenstr. 5 -40225 Dusseldorf +KFH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Lieferanschrift: +70506 Stuttgart -Tour:3033 -Ablad:007 -Tor:033 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! -UID-Regulierer: -Auftraggeber Beleg/Vorgingerbeleg |Belegdatum Auftragsdaten Abhol-/Liefer-Datum [Blatt -9710773160 -vassoao1 _|wacnoaoa [2710773460 penser _[ __ 301112022 | von! -awen Bitte geben 5i Sie bei Zahlungen und Ruckfragen Ihre Kundennummer und die Belegnummed a.....-ccnnensen +Rechnungs-Nr.: -** ILN: 0000000000000 +Rechnungsdatum: -Setried +Kunden-Nr.: -0037 +Sachbearbeiter: +Telefon / Fax: +Email Id: -Netto-Warenwert +Baxter -0000393591 HALAL GEFL.SALAMI GESCHN. 500 12 1 PG 6,350 76,20 7% 04 -01.01.2023 108632 +Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 -0000449502 HINTERSCHINKEN GESCHN.TGQ.500 12 1 PG 8,050 96,60 7% 04 -15.12.2022 108677 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -0000187917 SERRANO BODEGA GESCHN.TGE 500 12 1 PG 9,950 119,40 7% 04 -31.01.2023 90239 . +Seite 1/1 -0000382212 TILSITER SCHB.GEFA.45% TGE.1K 2 6 PG 9,640 115,68 7% O02 -12.01.2023 2423834 +22075688 +02/08/2022 -0000211208 KAFFEETRAUM 8% BM.170 1 24 FL 1,080 25,92 7% O21 -31.08.2023 +46504111 -0000265753 MASCH.REINIGER PULVER TGE.10K 1 1 EI 35,040 35,04 19% O01 -31.12.2024 +/ -0000007337 GENERAL FRISCHE ZITRONE 10 1 1 KN 24,840 24,84 19% O01 -31.12.2024 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100823440 / 13/07/2022 -Kontr-NR: DE-OKO-006 / MSC-C-51709 / ASC-C-00157 / -Glaubiger: DE06ZZZ00000217626 +Unsere Auftrags-Nr.: -Commerzbank / BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE17370400440501255402 -Die Rechnung ist fallig am 14.12.2022 +22104205-SZ -Gewicht 60,058 Kg. 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Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +Korrektur zu Auftrag: 22104205 +F15BSLG F-15-BSL gammasteril 21L08C 0,5500 55,00 19,00 +0014943 30/11/2026 +0014943 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +55,00 19,00 % 10,45 +65,45 -MwSt Ware Leergut Wa-Wert MwSt Gesamt * Uberweisung * -7,00 % 433,80 0,00 433,80 30,37 464,17 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -19,00 % 59,88 0,00 59,88 11,38 71,26 +einsehen konnen. -Gesamt 493,68 0,00 493,68 41,75 535,43 *#*4%%535,43 EUR +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, -die unter www.transgourmet.de oder www.selgros.de ap ger en werden kdonnen. -Auf Wunsch kOnnen die Bedingungen auch unter der Tel.: 0800 1 722 722 angefordert werden. +Deutsche Bank Miinchen +BLZ 700 700 10 +Konto-Nr.: 0239 400 04 -persénlich haftende Gesellschafter: Transgourmet Central and Eastern Europe AG -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH Handelsregister Kanton Basel-Stadt -Amtsgericht Darmstadt, HRA 85580 Amtsgericht Darmstadt Firmenng.: CHE-116.103.244 -Sitz: Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt HRB 95033, Sitz: Riedstadt Sitz: Basel (Schweiz) -UID-Nr.; DE279373945 Geschaftsfulhrung: Verwaltungsrat: Hansueli Loosti (Prasident), -Frank Seipelt (Vorsitz), Manfred Hofer, Achim Schmeel, Adrian Werren +SWIFT: DEUTDEMMXXX -Alexandru Vlad, Kathrin Willhardt +IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 + +Ust-IdNr.: DE129298676 +Steuer-Nr: 143/301/00037 +IK#: 330910988 + +Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Registergericht: Minchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9710773160"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-23"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Transgourmet Deutschland"", - ""creditor_taxId"": ""0722576207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE279373945"", + ""invoice_number"": ""22075688"", + ""invoice_date"": ""2022-08-02"", + ""receipt_date"": ""2022-08-03"", + ""delivery_date"": ""2022-08-02"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Riedstadt"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17370400440501255402"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""535.43"", - ""amount_net"": ""535.43"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100823440"", + ""amount_gross"": ""65.45"", + ""amount_net"": ""55.00"", + ""amount_tax"": ""10.45"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Kundennummer -012000081126 - -52195548 +— = Mobil: 0172 - 75 50 007 +Bee FAHRSERVICE Email: firma@sipeer-seelow.de -Rechnungsnummer +SPORTE -RECHNUNG +VR Bank Seelow -Rechnungsdatum -06-MAI-2022 +IBAN DE71 1709 2404 0005 0102 76 -Ihre USt.ID-Nr. +, : Oe pepe: BIC GENODEF1FW‘1 +Kdstriner StraBe 8 - 15306 Seeiow -Kundenreferenz -DE113598500 +Steuer-Nr. 064/275/01610 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Fahrservice Bernd Sipeer_ Kistriner Str.8 15306 Seslow -70506 Stuttgart +KfH-Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- +Transplantation e.V. Seelow, 30. Juni 2022 -Seite 1/1 +Zehmeplatz 11 +15230 Frankfurt (Oder) Rech-Nr-.: 2022/1325 -Lieferadresse +Rechnung fiir Kurierfahrten 06 2022 -Isabella Calabrese // KfH -KfH Kuratorium +Anzahl Fahrtstrecke ZE a 15 min. Betrag -Martin Behaim StraRe 20 -63263 Neu-lsenburg +1 Transport Laborproben von Dialyse FfO. 2,0 17,50 € +zur Charite’ Berlin -RICOH +4 Transport Laborproben von Dialyse Seelow 2,0 17,50 € +zur Charite’ Berlin -imagine. change. +Ausgleichszahiung Kraftstoff 3,36 € -RICOH DEUTSCHLAND GmbH -Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover +i -Bankverbindung: +Zwischensumme 38,36 € ++19 % Mehrwertsteuer 7,29€ +Gesamtbetrag 45,65 € -Auftragsnummer Bestelldatum Lieferscheinnummer Lieferdatum -7635668402 05-MAI-2022 626934460001-1 06-MAI-2022 -Adressschlussel Ihre Kontaktperson Unser Kontakt -\_ 30184165 a +49 (0)511 67 42-0/ info@ricoh.de -Beschreibung / Seriennummer / Modell Mwst. %| Menge VE Preis Nettobetrag ) -Seriennummer 5451P801150 -Artikelnummer: 408340 -PRINT CARTRIDGE BLACK M C250 UHY 19,00 1 EA 199,50 199,50 -Gebaude Home Office -Artikelnummer: RDEDTRANSPORTO -Transportklasse 0 19,00 1 EA 4,95 4,95 -Ne -(— www.ricoh.de Warenwert € 204,45 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de Mwst. € 38,85 -Endbetrag € 243,30) +Rk Wwww.sipeer-seelow.de ***** -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXX; IBAN DES59251900010540060000 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-MAI-2022 -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils glltigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022/1325"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-04"", + ""delivery_date"": ""30.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Fahrservice Bernd Sipeer"", + ""creditor_taxId"": ""06427501610"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Seelow"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE71170924040005010276"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""45.65"", + ""amount_net"": ""38.36"", + ""amount_tax"": ""7.29"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 +### Input: +flexible Technologie -2100. +Layher AG Kalkwerkstra&e 23 D-71737 Kirchberg -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +Filtration Group GmbH -St.Nr. +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Rechnung +Seite 1 von 1 +Ihre USt-IdNr: _DE222609448 +Bestell-Nr. vom Auftrag-Nr Kunden-Nr. Rechnung-Nr. Datum +4502911615/G45 11.05.2023 166865 20005 58597 21.06.2023 +Unsere Lief.-Nr.: +Lieferanschrift / Leistungsempfanger: Lieferbedingung / Versandart +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 Ab Werk ausschlieBlich Verpackung +74613 Ohringen 1+ per DPD, 1 Umkarton, (ins2K) +fm.de.Invoice@filtrationgroup.com +Pos Menge ME Artikel-Nr Bezeichnung Vk-Preis PosWert +LieferscheinNr: 58428 Lieferdatum: 21.06.2023 +| 20,00 St 420 002 211 11 Druckschalter 10,56 € 211,20 € +Offner mit Silberkontakt +NBR-Membrane, G1/4"" Stahl verzinkt +eingestellt auf 1,2 bar steigend +versiegelt +Art.Nr. 77870553 +Zolltarif-Nr. 85365019 +Ursprungsland: DE +2 20,00 St 411 000 00K Schutzkappe 1,20€ 24,00 € +NBR 55 +-Sonderlach- +Art.Nr. 77863509 +Zolltarif-Nr. 40169991 +Ursprungsland: DE +Warenwert Versand Verpackung Stpfi.Betrag = MwSt19,00 % Endbetrag +235,20 € 9,95 € 6,00 € 251,15 € 47,72€ 298,87 € +Zahlung: 14 Tage 2% Skonto 30 Tage netto +Bitte zahlen Sie bis eingehend 05.07.2023 292,89 € (Skonto 5,98€ } bis 21.07.2023 298,87 € +Es gelten unsere Innen bekannten Geschaftsbedingungen. +Layher AG @ +49 (7144) 3204 Vorstand: Frank Gerull Bankverbindung Iban BLZ Konto BIC +&, +49 (7144) 34307 Amtsgeticht Stuttgart Volksbank Ludwigsburg eG DE11 604914300536643008 -:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +KalkwerkstraRe 23 info@layher-ag.de HRB-Nr. 725228 GENODES1VBB +D-71737 Kirchberg/Murr www.layher-ag.de USt.-Id.: DE811433133 Kreissparkasse Waiblingen DE33 60250010 0008113322 SOLADES1WBN +Coammerzhank Rarcknana NERA AN241074 N79RRN9ANN CORANFFFAN? ### Response: { - ""invoice_number"": ""52195548"", - ""invoice_date"": ""2022-05-06"", - ""receipt_date"": ""2022-05-06"", - ""delivery_date"": ""2022-05-06"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""58597"", + ""invoice_date"": ""2023-06-21"", + ""receipt_date"": ""2023-06-21"", + ""delivery_date"": ""2023-06-21"", + ""creditor_name"": ""Layher AG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811433133"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""243.30"", - ""amount_net"": ""204.45"", - ""amount_tax"": ""38.85"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kirchberg"", + ""creditor_street"": ""Kalkwerkstr. 23"", + ""creditor_postcode"": ""71737"", + ""creditor_iban"": ""DE11604914300536643008"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502911615"", + ""amount_gross"": ""298.87"", + ""amount_net"": ""235.20"", + ""amount_tax"": ""47.72"", + ""amount_taxBasis"": ""235.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Viking +Nc, +Lyreco, -RAJA croup -Auftraggeber -KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Postfach 800620 -70506 Stuttgart 70506 Stuttgart -GERMANY GERMANY +LYRECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strake 4 +30890 Barsinghausen -ae +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -* 3427240 4915587535 29.11.22 29.12.22 26.11.22 +LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, F Exslager -Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 8767739 +Lieferanschrift +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Kostenstelle: Versandanschrift: -Einkaufer: Frau Marz Kfh Nierenzentrum -Grafen-von-Rieneck-Str.1 -97816 Lohr -GERMANY +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com -Lieferschein: Versanddatum: 29.11.22 +Kunden-Nr. 101957180 ust-1D-nr DE222609448 +RECHNUNG 2657711185 Seite 1 +AuBendienst 80240814 AICHINGER Ralf -Deutsche Post “Leuchtfederstift"" Briefmarken 2,75€ 1 PK 275,00 275,00 0% -100 Stiick +Datum =—- 24/05/2023 -2 1211795 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende 1 PK 85,00 85,00 0% -Briefmarken 0,85€ 100 Sttick +Rechnungsanschrift -998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN -999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf -Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +Kunden-referenzen -Beziiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen +Leistungsempfanger +FILTRATION GROUP GMBH -S&S +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -LSc3 ES +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -360,00 0% 0,00 364,90 0,93 365,83 0,00 365,83 EUR -4,90 19% 0,93 . +(Versandkosten +IUSt. -0% - Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- -de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 +Gesamtsumme +EUR -Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. +(inkl USL (exkl. BSt) exkL USL) Schl. +** K ostenstelle: 2052000 Summe : 33,46 +Lieferung Nr. 1069782550 vom 25/05/2023 Summe : 33,46 +Auftr.-Nr. 65532847 Besteller Gebaude A, Raum 211 Wec Best.Nr.: 4800401805 +143.776 5 LYRECO REG BLANK 10BL PP A4 FBG 0,73 3,65 1 +PCE +168.704 5 LYRECO REG BLANK 5BL PP A4 FBG 0,44 2,20 1 +PCE +12.953.229 1 BX6 LYRECO PREMIUM NOTES 75X75 SOMMER 14,25 14,25 1 +PK +103.687 1 BX12 LYRECO NOTES 40X50MM 100 BLATT GELB 0,85 0,85 1 +PK +2.620.346 3 TRODAT 6/50/2 ERSATZSTEMPELKISSEN ROT/BL 4,17 12,51 1 +PCE +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (22/08/2023) Gesamtbetrag netto 33,46 +Gesamtbetrag USt. 6,36 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4915587535 -auf unser Konto DE327958009901561 20001 -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 -Geschaftsfihrerin: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657711185"", + ""invoice_date"": ""2023-05-24"", + ""receipt_date"": ""2023-05-25"", + ""delivery_date"": ""2023-05-25"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401805"", + ""amount_gross"": ""39.82"", + ""amount_net"": ""33.46"", + ""amount_tax"": ""6.36"", + ""amount_taxBasis"": ""33.46"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Diese finden Sie unter www, viking.de/de/agb -Seite 1 +### Input: +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 + +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Angela Wagner +Postfach 15 62 Telefon +49 911 5213-121 +63263 Neu-Isenburg Fax +E-Mail angela.wagner@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-11191 Seite 1 +Belegdatum 29. Juni 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +100384 KFH-Dialysezentrum Erlangen +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +M6hrendorfer Str. 1 ¢ +91056 Erlangen +Unterhaltsreinigung Juni 2022 1 Pauschal 2.045,44 2.045,44 +Total EUR ohne Mwst. 2.045,44 +19% Mwst. 388,63 +Total EUR inkl. MwsSt. 2.434,07 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto + +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. + +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. + +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. + +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsflhrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfihrer: Markus Zwingel +Steuernummer: 238/169/02401 + +Banken + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""4915587535"", - ""invoice_date"": ""2022-11-29"", - ""receipt_date"": ""2022-12-08"", - ""delivery_date"": ""2022-11-29"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""RG22-11191"", + ""invoice_date"": ""2022-06-29"", + ""receipt_date"": ""2022-06-29"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""365.83"", - ""amount_net"": ""364.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""2434.07"", + ""amount_net"": ""2045.44"", + ""amount_tax"": ""388.63"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell - -Nierentransplantation e.V. - -KfH Kuratorium ftir Dialyse und - -EFA Befestigungs- und - -ontagesysteme GmbH -SchillerstraBe 15 -D-74635 Kupferzell -Telefon +49 7944 64-0 -Telefax +49 79 44 64-37 -info@mefa.de +oyMTN -www.mefa.de +NEUBRANDENBURG GusH +a NIPO company -Eingangsrechnungen Rechnung -Postfach 80 06 20 Nr: 904596 -vom 10.03.2022 -70506 Stuttgart Valuta-Datum 10.03.2022 -Seite 1 -Lieferschein 100123658 -Leistung am 08.03.2022 -Auftrags-Nr. : 760217 07.03.2022 -Es betreut Sie Marijan Jovanovic MEFA-Komm.Nr.: 760217 -Telefon +49 7944 64-27 Kundennummer : 1240232 -marijan.jovanovic@mefa.de Lieferant-Nr.: 647486 -Vertreter: 9 -Best.Datum Bestell-Nr./Kommission Ernst Holkenbrink -07.03.2022 B2200127 -Auftragsart: 08 email-best Kd-UST-IDNR -aii Lieferadresse naan nnieiieniiaiaeianianianiantiaeianianianianienieniententententestenienienieniententestentententententetententestenienaaaniaaia -Kf£H Kuratorium ftir Dialyse und Lieferung an: 1240231 +Rechnung +KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -RTS Nord-West MIT -Gutenbergstr. 19 +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -D - 48268 Greven -Pos Menge Artikel Finzelpreis/PE Rabatt Gesamtpreis -Besteller: Julian Hirsch -1,0 48,000 m 1273520 2,85 E 0,00% 149,76 -Stex-C-Prof.35/20/0,8 bv. 2000 -Teuerungszuschlag EUR/PE netto 0,27 -2,0 10 St 1274525 6,75 E 0,00% 74,25 -Stex-Konsole 35/35 525mm -Teuerungszuschlag 10,00% -Warenwert 224,01 EUR Es gelten unsere NEUEN -Allgemeinen Verkaufs- -Nettowert 224,01 EUR bedingungen siehe: -+ gesetzliche MWST 19,0% 42,56 EUR https://mefa.de/meta/avbs/ -Rechnungsbetrag 266,57 EUR Steuernummer:76003/08537 -Ust-IDNR.: DE812562155 -1 Bund, 1 Karton, 34 kg -Versandart GLS -Lieferkondition ab EUR 100,- Nettowarenwert frei Haus -Zahlungsbedingung: 14 Tage 3%, 30 Tage netto +Lieferschein: 123248 vom: 21.07.22 -Sitz der Gesellschaft: Kupferzell +Lieferdatum: 01.08.22 -Registergericht: Stuttgart, HRB 580899 -Geschaftsfuhrer: Alexander Schmidt, Martin Schneider -Steuernummer: 76003/08537 +MTN Neubrandenburg GmbH -USt-ldNr.. DE812562155 +~ Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - -Volksbank Hohenlohe +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -(BLZ 620 918 00) 80 736 009 -Swift-Code: GENODES1VHL +Rechnungsnummer: 676869 +Rechnungsdatum : 09.08.22 +Bestellnummer : 4100825016 +Lieferort : Pfaffenhofen -IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09 -Sparkasse Hohenlohekreis +Ingolstaedter Str. 51 +Kunde : 584 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von i -(BLZ 622 515 50) 1 431 661 -Swift-Code: SOLADESIKUN +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 83,79 524,79 EUR -IBAN: DE27 6225 1550 0001 4316 61 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Deutsche Bank +Bei Zahlung innerhalb von 30.08.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +08.09.22 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: .DE814911881 Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -(BLZ 620 700 81) 1 200195 -Swift-Code: DEUTDESS620 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00 +Geschaftsftihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 + +FA377 60 9 39 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""904596"", - ""invoice_date"": ""2022-03-10"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": ""08.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Mefa Befestig.+Montagesysteme"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812562155"", + ""invoice_number"": ""676869"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-10"", + ""delivery_date"": ""2022-08-01"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kupferzell"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE27622515500001431661"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""266.57"", - ""amount_net"": ""224.01"", - ""amount_tax"": ""42.56"", + ""order_number"": ""4100825016"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +Mein Lieblingsbacker UG (haftungsbeschrankt) +Schmielenfeldstr.39, 45772 Marl -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223585960 06-APR-2023 +Tel.02365/ 9241300 -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 32420000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -elle. 30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49038267 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell SP 4510DN -Seriennummer T576H602467 -KfH-Nierenzentrum Bochum -Bergstr. 25 -44791 Bochum -Gebaude Ambulanz 3.0G -Kostenstelle 32420000 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -16593 17530 937 -1 99999999999 937 0,011847 11,10 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2023 bis 30-JUN-2023 38,31 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 49,41 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 9,39 -Rechnungsendbetrag \_ € 58,80 / +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplante MEIN LIEBLINGSBACKER +Eingangsrechnungen -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Martin-Behaim-Str.20 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 30 Tagen; Rechnung fallig am: O6-MAI-2023 +63263 Neu Isenburg -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Datum 30.09.2022 -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Kostenstelle: KndNr. 32 +Seite 1 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Rechnung Nr. 4125 Lieferungen vom 01.09.2022-30.09.2022 +[Nr [Name Menge | Prei EUR +aa | Beotehen Sp 815,10 + +Netto EUR] MWSt EUR +761,78 | 15,00% 114,27 647,51| 7,00%{ 45,33 +zahlbar innerh. 7 Tg. ohne Abzug + +Endbetrag EUR +692,84 + +Geschaftsfiihrer Hermann Fischer HRB 14648 Gerichtstand Marl +Bankverbindung BLZ 42650150 Kt.-Nr.1000064715 Sparkasse Vest Recklingh. +Int.Bank Account Number: IBAN: DE81 4265 0150 1000 0647 15 St.Nr.DE 359/5889/4409 + +SWIFT BIC: WELADED1REK ### Response: { - ""invoice_number"": ""223585960"", - ""invoice_date"": ""2023-04-06"", - ""receipt_date"": ""2023-04-06"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""4125"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-07"", + ""delivery_date"": ""30.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Mein Lieblingsbäcker Fischer U"", + ""creditor_taxId"": ""35958894409"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Marl"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE81426501501000064715"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""58.80"", - ""amount_net"": ""49.41"", - ""amount_tax"": ""9.39"", + ""amount_gross"": ""692.84"", + ""amount_net"": ""647.51"", + ""amount_tax"": ""45.33"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Schulz +Springer Nature Customer Service Center GmbH -Schulz GmbH - Am Rottland 4 - 58540 Meinerzhagen +RECHNUNG -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnung - Technik -Postfach 15 62 +www.springemature.com -63263 Neu-Isenburg +Tiergartenstrasse 15-17 | D-69121 Heidelberg -~ RECHNUNG Kunde: D50615 Nummer: 00000034419 +Fon: +49 (0) 6221 345 -0 +Fax: +49 (0) 6221 345 -4229 +Verkehrs-/BAG-Nr. 12901 +UStIdNr. 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Beschreibung Listenpreis Rabatt% Mwst Gesamtbetrag +3 40019E e.Med interdisziplinar +15.08.2022 bis 14.08.2023 +Abonnement: 5307834924 +Bestellzeichen: LUP-ONLINE-LIZENZEN +Nettopreis 453,00 A 453,00 +Springer Medizin +e.med interdisziplinar +Zugang Uber Lizenzschlussel fur 3 User +Zeitraum 08/2022 - 08/2023 +fur KfH Nierenzentum Lohr +Kontaktperson: Dr. Christof Blaser +christof.blaser@kfh.de +Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 453,00 Netto Warenwert gesamt 453,00 +Warenwert C Warenwert B Warenwert A +Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 0,00 Netto Versandk. gesamt 0,00 +Versandk. C Versandk. B Versandk. A +Netto gesamt C 0,00 Netto gesamt B 0,00 Netto gesamt A 453,00 Netto Gesamtsumme 453,00 +Incoterms CPT MwSt C Mwst. B MwsSt A_ 7,00 31,71 MwsSt gesamt 31,71 +% +Einheiten Gewicht 0,000 KG Versandart Online Zwischensumme 484,71 +Vorauszahlung 0,00 +Bestellungen, RUcksendungen sowie sonstige Anfragen bitte an: Zahlungen bitte nur an folgendes Konto: +Hypovereinsbank Munchen +> https://supportspringemature.cony An: Springer Nature Customer Service Center GmbH GESAMTSUMME EUR 484,71 -E-Mail: +>Email: customerservice@ springernature.com -Internet: +>Wir sind rund um die Uhr in Englischer Sprache fur Sie -Bankverbindungen: +erreichbar +>Tel: +49(0) 6221 345-0 -Volksbank in SUdwestfalen eG +Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen unter +Wwwspringer.com/policy abrufen oder per Post +anfordem -Kto.-Nr. 1152569702 (BLZ 447 615 34) -IBAN DE 66 4476 1534 1152 5697 02 -BIC GENODEM1NRD +SPRINGER NATURE GROUP -Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen -Kto.-Nr. 57935 (BLZ 45851665) -IBAN DE 33 45851665 0000 0579 35 -BIC WELADED1KMZ +Konto: 654793298 | BLZ: 700 202 70 -(02354) 902934 -(02354) 902935 +IBAN: DE22 7002 0270 0654 7932 98 -info@schulz-hygiene.de -www. Schulz-Hygiene.de +BIC: HYVEDEMMXXX -EM © -ge “Ry +Bitte senden Sie uns keine Kreditkartendaten. +Fur den Erhalt eines sicheren Zahlungslinks +kontaktieren Sie bitte: +creditcardstm@springemature.com -QuU4 -Sy -now” +Zahibar nach Erhalt der Rechnung -DNV-GL +Vielen Dank fur Ihre Bestellung! -ISO 9001 : 2015 +Springer Nature Customer Service Center GmbH | Tiergartenstrasse 15-17 | 69121 Heidelberg | Germany +Commercial Register: Amtsgericht Mannheim | HRB 336546 +Managing Directors: Franciscus Vrancken Peeters, Martin Mos, Dr. Ulrich Vest -vom 19.10.2021 Auftrag: 10000253704 +at +SPRINGERNATURE ©) Springer _portfolio -Ihre Bestellung : Bestelldatum : -Ihr Ansprechpartner: Frau Grebe Ihre UStIdNr : -Pos. Artikelnummer Menge E-Preis PE G-Preis -Wartung 1x DG1-Il mit Optisal Plus 0,5% -Standort: Koburger Str. 31, 04416 Markkleeberg -AP: T. 0341 / 356816 -1 01 1 St. 65,00 65,00 -Pauschal: Wartung - pro Gerat (drucklos) -2 07 1 St. 85,00 85,00 -Pauschal: Fahrtkosten pro Tag / Standort -3 Lan210003 1 St. 15,80 15,80 -Kugellager -4 Lan210004 1 St. 21,00 21,00 -Gleitringdichtung komplett -Wartung am 13.10.2021 -- Techniker Herr Gotz -Es gelten ausschlieflich unsere Allgemeinen -Geschaftsbedingungen -Netto USt.1 USt. 19,00% Netto USt.2 USt. % Netto USt.0 Endbetrag -186,80 35,49 Euro 222,29 +€A | macmillan -21 Tage 3,00 %Skonto oder 30 Tage netto +palgrave | +9 education -Zahlung bis 09.11.2021 -Zahlung bis 18.11.2021 +macmillan -Euro 215,62 -Euro 222,29 +SCIENTIFIC +AMERICAN -Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn HRB 3375 * Geschaftsfuhrer Hartmut Schulz -Steuer-Nummer 332/5779/0350 + USt.-ldent.-Nr.: DE 812746797 +ay J.B.METZLER AN Adis + +Apress° +& BMC ### Response: { - ""invoice_number"": ""D50615"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-10-19"", - ""delivery_date"": ""2021-10-13"", - ""creditor_name"": ""Schulz GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""33257790350"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812746797"", + ""invoice_number"": ""2937979531"", + ""invoice_date"": ""2022-08-22"", + ""receipt_date"": ""2022-08-23"", + ""delivery_date"": ""2022-08-15"", + ""creditor_name"": ""Springer Customer Service Cent"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE209719094"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Meinerzhagen"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE66447615341152569702"", + ""creditor_iban"": ""DE22700202700654793298"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""222.29"", - ""amount_net"": ""186.80"", - ""amount_tax"": ""35.49"", + ""amount_gross"": ""484.71"", + ""amount_net"": ""453.00"", + ""amount_tax"": ""31.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen +Rechnung n° 150054799 YW Granors +LIEFERUNG AN : Technicast -Filtration Group GmbH -Rechnungsprtfung -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen - -Pos Artikel Lieferschein -1. F-Geh AL 110S 100N Elox Coe L21-2417/ 1 -ZNr: 5050-20066272-S00 09.09.2021 - -Werkstoff: AIMgSi 1 (70383937) -Art-Nr: 70515032 - -Bis zum 24.09.21 (2%) 798,61 €, bis zum 10.10.21 rein netto -EXW - -Mit freundlichen GriiRen - -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen +OSTLANGENBERG a.company of Since 1848 +FERTIGUNGSTECHNIK OSTLANGENBERG -Fax. 07941 9401-20 +WALDSTRASSE 4 COAAC -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +D-33449 LANGENBERG Group -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +RECHNUNG AN +FILTRATION GROUP GMBH +Rechnungsprtifung +SCHLEIFBACHWEG 45 +D-74613 OHRINGEN -Nummer R21-2246 +Kunden Kode : 200 Sablé sur Sarthe, den 25.01.2023 +MWST Nr : DE222609448 +Lieferant Kode : Wahrung : EUR +Ref Kunde Ref : +U/Ref Menge Bezeichnun LSNR LS Datum Ggw(Kg) Gesamt Preis +4502899766-G51 74 931.934.4 140053648 25.01.2023 3.056,940 +128310-10 GEH R AF 73-173 +Bruttopreis 156,99 EUR 1 ST 11.617 ,26 -Datum 10.09.21 +24 140053648 25.01.2023 192 +- REHAUSSES 800x1200mm -Bestell-Nr. 45028651 70/G45 +8 140053648 25.01.2023 192 -Lieferant-Nr. 375745 +- Palette occas lourde NIMP15 -Bei Riickfragen Nico Horwath -Durchwahl 07941 9401-11 +Zeugnis 35,00 +Bruttogewicht : 3.440,940 KG Betrag o. MWST : 11.652,26 EUR +Lieferbedingungen : FCA OHRINGEN . a +Zahlungsbedingungen : Gesamt MTZ: 2. 681, 76 EUR +Falligkeitsdatum : 25.04.2023 Gesamt Rabatt: 0,00 EUR +MTZ des monates: 877,30 +Herrkunftsland : FR Mehrwertsteuert Besteuert 0,00 EUR +Netto Bezahlen : 14.334,02 EUR -Menge ME _ Einzelpreis +Exonération de TVA (Article 262 ter I du CGI) -160 Stick 4,24 +Nos conditions de vente sont les C.G.V des Fonderies Européennes. Pénalité pour retard de paiement de trois fois le taux d'intérét légal, -Zuschlag/Menge +ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros par facture. Aucun escompte ne sera accordé. -MwSt. 19% -Gesamt +Our sales conditions are the General Conditions of Contracting for European Foundries. Penalty for late payment is three times the legal interest rate, +as well as the payment of a fixed compensation fee for recovery process equal to EUR 40 per invoice. No discount will be granted for early payment. -Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -SWIFT/BIC: SOLADES1KUN +GRANDRY TECHNICAST -Seite 1 +S.A.S au capital de 680 664 euros - R.C.S. Le Mans 500 283 072 - Siret 500 283 072 00022 +4, boulevard de la Primaudiére - 72300 SABLE - SUR - SARTHE,FRANCE -Gesamt +Tel: +33(0)2 43 95 07 45 - FAX: +33(0)2 43 92 06 39 -678,40 € +Web: www.c2macgroup.com -678,40 € +N° de TVA Intracommunautaire :FR 44 500283072 Blatt: 1/1 -6,40 € -684,80 € -130,11 € -814,91 € +A C2MAC Group company ### Response: { - ""invoice_number"": ""R21-2246"", - ""invoice_date"": ""2021-09-10"", - ""receipt_date"": ""2021-09-10"", - ""delivery_date"": ""2021-09-09"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""invoice_number"": ""150054799"", + ""invoice_date"": ""2023-01-25"", + ""receipt_date"": ""2023-02-28"", + ""delivery_date"": ""2023-01-25"", + ""creditor_name"": ""POCLAIN Technicast S.A.S"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""creditor_salesTaxId"": ""FR44500283072"", + ""creditor_country"": ""FR"", + ""creditor_city"": ""Sable sur Sarthe Cedex"", + ""creditor_street"": ""4, boulevard de la Primaudiere"", + ""creditor_postcode"": ""72302"", + ""creditor_iban"": ""FR7630003006700002017417724"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502865170"", - ""amount_gross"": ""814.91"", - ""amount_net"": ""678.40"", - ""amount_tax"": ""130.11"", - ""amount_taxBasis"": ""678.40"", + ""order_number"": ""4502899766"", + ""amount_gross"": ""14334.02"", + ""amount_net"": ""11652.26"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""11652.26"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pumpen-Service +Kerst & Schweitzer oHG -GRUNDFOsS™ J GRruUNDFOos™ +. Schweitzer Fachinformationen +schweitzer -AUTORISIERTER AUTORISIERTER -VERTRIEBSPARTNER SERVICE PARTNER +Fachintormationen Solmsstr. 75 +60486 Frankfurt +Tel.: +49 (0)69 46 09 340 +m0 = ee +www.schweitzer-online.de +020041081006 frankfurt@schweitzer-online.de -PUMPENTECHNIK | SERVICE | WARTUNG | AUTOMATION +Post +Kerst & Schweitzer oHG | Solmsstr. 75 | 60486 Frankfurt -Pumpen-Service Wagner GmbH -Fritz-Haber-StraRe 20-22 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Pumpen-Service Wagner GmbH = Fritz-Haber-StraRe 20-22 + DE-90449 Nurnberg DE-90449 Nurnberg -KFH Kuratorium fiir Dialyse & Nierentransplantation e.V. Te ee Oly Osea -Postfach 800620 -DE - 70506 Stuttgart info@pumpen-service-wagner.de -Rechnung -Lieferadresse: Nummer: 4003551 -KFH Kuratorium fur Dialyse & Nierentransplantation e.V. Beleg-Datum: 14.10.2021 -HertzstraRe 26 Datum Leistungserbringung: 07.10.2021 -Kunden-Nr.: 14067 -96050 Bamberg Ansp.: Tobias Kuban -Tel.: +49 911 3104525-0 -E-Mail: tobias.kuban -@pumpen-service-wagner.de -Seite: 1/1 +Postfach 80 06 20 -Auftrags-Nr.: Inspektionsvertrag 140670001 -Ansprechpartner / Telefon / Mail -Frau Chrisoula Sternioti / 06102/359-607 / Chrisoula.Sternioti@kfh-dialyse.de +70506 Stuttgart -Pos. Nummer Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamipreis +Tel.: +49 69 460934-0 Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rechnungsdatum +Sammelrechnung Fax: +49 69 460934-11 41081006 46240075 31.01.2022 -Inspektion MD.15.3.4 und KP350 mit Schwimmerschalter +maeeserones’ MITTIN -07.10.2021 -1 50003 Inspektion 1,00 Psch 220,00 EUR 220,00 EUR -Warenwert: 220,00 EUR -Mwst. 19 % auf 220,00 EUR: 41,80 EUR -Endbetrag: 261,80 EUR -Vorgang/Kommision: 2ARDK -Lieferbedingung: Lieferung ab Werk. -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug bis zum 13.11.2021 +Bei Zahlung und Schriftwechsel bitte unbedingt angeben. -Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Menge — Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +lhre Bestelldaten: 21.09.2012 / Schriftlich +1 Sartorius, Carl 38,00 38,00 +Verfassungs- und Verwaltungsgesetze Erganzungsband, +Grundwerks-Vormerker +EAN: 978-3-406-51559-0 +GW/56 = Grundwerk inkl. Lfg. 56 +Preisart: Januar +unsere AuftragsNr.: 6560236.1 / unsere ArtikelNr.: 85136 [Loseblattwerk Inland] +Tag der Lieferung / Leistung: 28.01.2022 +Lieferschein: 182748771 Datum: 28.01.2022 +netto: 35,51 Steuerbetrag: 2,49 brutto: 38,00 +Leistungsempfanger / Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. +Justitiariat Martin-Behaim-StraRe 20 63263 Neu-lsenburg -GeschaftsfUhrer: Max PéhImann Pumpen-Service Wagner GmbH __ Niederlassung Munchen Bankverbindung: +Gerne Ubermitteln wir Ihnen Ihre Rechnungen und Gutschriften elektronisch als PDF-Dokument. Bei Interesse +wenden Sie sich bitte an frankfurt@schweitzer-online.de. -Steuernr.: 241/135/43988 Fritz-Haber-StraRe 20-22 Hauptstrae 19 Sparkasse Nurnberg +Steuerliches Entgelt Rechnungsbetrag -USt.-ID: DE 254058246 DE-90449 Nurnberg DE-85737 Ismaning BIC: SSKNDE77XXX +35,51 38,00€ -Amtsgericht Nurnberg HRB 23339 Tel.: +49 911 3104525-0 Tel: +49 89 79037354-0 IBAN: DE22760501010012270914 +Gesamtmenge: 1 Seite 1 von 1 +Unsere Datenschutzerklarung zum von Ihnen gewahlten Bestellweg finden Sie unter www.schweitzer-online.de/datenschutz. -Fax :+49 911 9653799 +Kerst & Schweitzer oHG | AG Frankfurt HRA 28484 | St.Nr. 014/334/60715 | USt-ID: DE 191 164 601 + +Postbank IBAN: DE51700100800583611802 | BIC: PBNKDEFF | Mainzer Volksbank IBAN: DE0855190000002847 1019 | BIC: MVBMDE55 +Commerzbank IBAN: DE29500400000585153000 | BIC: COBADEFFXxXx | Dt. Bank IBAN: DE89500700240248501900 | BIC: DEUTDEDBFRA +Zahlbar sofort ohne Abzug. Es gelten unsere Allgem. Geschaftsbedingungen, die Sie unter www.schweitzer-online.de finden. + +7% ### Response: { - ""invoice_number"": ""4003551"", - ""invoice_date"": ""2021-10-14"", - ""receipt_date"": ""2021-10-14"", - ""delivery_date"": ""2021-10-07"", - ""creditor_name"": ""Pumpen-Service Wagner"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE254058246"", + ""invoice_number"": ""41081006"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-02-02"", + ""delivery_date"": ""2022-01-28"", + ""creditor_name"": ""Kerst & Schweitzer oHG"", + ""creditor_taxId"": ""01433460715"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE191164601"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22760501010012270914"", + ""creditor_iban"": ""DE89500700240248501900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""261.80"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""41.80"", + ""amount_gross"": ""38.00"", + ""amount_net"": ""35.51"", + ""amount_tax"": ""2.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CORDES & GRAEFE OSNABRUCK -HAUSTECHNIK +Seilfahrt 91 -z +44809 Bochum -, GC GRUPPE +Tel. (02 34) 610 509-0 +Fax (02 34) 610 509-50 -RECHNUNG +KRANKENHAUS-HYGIENE-SERVICE GmbH -Bei Schriftwechsel bitte angeben +KHS GmbH — Seilfahrt91 — 44809 Bochum -KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt -020 092428 8654583 12.10.2021 1 +a ee eee eee -KfH Kuratorium flr Dialyse und +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 -Nierentransplantation e.V. Innend. Aerdker, Rainer -Eingangsrechnungen Tel.:+49 0251/62637-13 -Postfach 800620 Fax.:+49 0251/615663 -70506 Stuttgart AuBend. Pesch, Philipp -Tel.: -Fax.: -Debitor : 02028037 +D 70506 Stuttgart +Rg.-Nr. Kd.-Nr. Datum +238432 119020 | 31.01.2022 +Rechnung Abr.-Monat: Januar 22 -Umsatzsteuer-IDNR: DE218013414 +Mengen- -Wir lieferten Ihnen zu unseren aktuellen Verkaufs-u.Lieferbedingungen. -Lieferdatum entspricht Leistungsdatum +i i esamtpreis +einheit Einzeipreis G p -Lieferung 020 22241537-007 vom 12.10.2021 - per LKw - -AUFTR.TEXT: Fur NZ Hagen +Art der Arbeit -Q69749800P 100 22,000 ST 8,08 177,76 -Philips Master LEDtube 600mm HO 8W 840 Netto -KVG/VVG 1.0501lm A++ 50.000h G13 +Wir berechnen Ihnen fiir erbrachte Leistungen im Objekt: +KfH Nierenzentrum Bochum, BergstraBe 25, 44791 Bochum -Vereinbarte Online-Vergttung 1,78-* -Zahlbar bis 29.10.2021 3,00% Skt= 203,14 Warenwert : 175,98 EUR -Zahlbar bis 14.11.2021 ohne Abzug 19, 00%MWST: 33,44 EUR -Skontofadhiger Betrag : 209,42 2 2 a ee eee -Gesamt: 209,42 EUR -15.10.2021 SSSSSSSS==== +Reinigung der Luftungen Pp 1,00 +KfH Nierenzentrum Bochum, -CORDES & GRAEFE OSNABRUCK KG FACHGROGHANDEL FUR HAUSTECHNIK | DUTESTRAIGE 21: 49078 OSNABRUCK +BergstraBe 25, 44791 Bochum -T +49 541 9500-0 | F +49541 9506-500 | WWW.GC-GRUPPE.DE | UST-IDNR.: 06114524092 | AMTSGERICHT OSNABRUCK HRA 4965 -SPARKASSE OSNABRUCK (BLZ 265 501 05) KTO. 42424 BIC NOLADE22xXXxX IBAN DE41 2655 0105 0000 0424 24 +Angebot vom 26.04.2021 -DEUTSCHE BANK AG OSNABRUCK (BLZ 265 700-90) KTO. 3897097 BIC DEUTDE3B265 IBAN DE36 2657 0090 0389 7097 00 +Rechnungs-Nettobetrag 28,47 € +Mehrwertsteuer 19% 5.41€ +Rechnungs-Endbetrag 33,88 € +Bankverbindung: Sparkasse Bochum BLZ 43050001 Kontonummer: 413 773 +IBAN: DE93 4305 0001 0000 4137 73 BIC: WELADED1BOC +Finanzamt Bochum - St.-Nr.: 306 5856 0536 ### Response: { - ""invoice_number"": ""8654583"", - ""invoice_date"": ""2021-10-12"", - ""receipt_date"": ""2021-10-15"", - ""delivery_date"": ""2021-10-12"", - ""creditor_name"": ""Cordes & Graefe KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114524092"", + ""invoice_number"": ""238432"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-02-01"", + ""delivery_date"": ""2021-04-26"", + ""creditor_name"": ""KHS GmbH Krankenhaus Hygiene-S"", + ""creditor_taxId"": ""30658560536"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Osnabrück"", + ""creditor_city"": ""Bochum"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41265501050000042424"", + ""creditor_iban"": ""DE93430500010000413773"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""209.42"", - ""amount_net"": ""175.98"", - ""amount_tax"": ""33.44"", + ""amount_gross"": ""33.88"", + ""amount_net"": ""28.47"", + ""amount_tax"": ""5.41"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, - -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager - -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen - -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -STARKENBURGRING 70 -63069 OF FENBACH AM MAIN - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 - -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +M+ M Burosysteme -Kunden-Nr. 101985839 ust-iD-Nr DE 113598500 -RECHNUNG 2056843061 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +M+ M Burosysteme ¢ Postfach 1143 * 63323 Egelsbach -Daum 20/11/2022 +Buroeinrichtungen e Burotechnik +Burobedarf ° Online-Shop -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +Minke & Muckle OHG +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Marie-Curie-StraBe 21 +Nierentransplantation e.V. 63329 Egelsbach +Eingangsrechnungen Telefon 06103/40 93 40 +Postfach 80 06 20 Telefax 0 6103/40 9333 +D 70506 Stuttgart Info@MMBuero.de +www.MMBuero.de +Rechnung 460361 Datum 05.07.2022 +Lieferanschrift: Bearbeiter Thomas Minke +KfH Kuratorium fur Dialyse und Seite 1 +Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr. 10560 +KfH-Logistik-Versorgungszentrum | +Drahtzieherstrasse 17 Bestell-Datum 03.06.2022 +91154 Roth Bestell-Nr. 4400113766 +Liefertermin: 05.07.2022 Zeichen IK = 510610020 +Lieferschein-Nr.: 0 vom 05.07.2022 Besteller ustin Brandl-Meichner +Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Betrag EUR +0.0.1 BM1 Medizinischer Fahrwagen héhneneinstellbar 20 Stick 315,00 6.300,00 +B/T/H 60/43/65-85 cm mit 2 abklappbaren +Anbauplatten B/T 30/43 cm und 1 Ablage- +boden B/T 55/43 cm auf 4 feststellbaren +Rollen, Platten melaminharz beschichtet +silber, Gestell alusilber +# 110262 +Lieferung: frei Haus. +Montage: inclusive. +Summe 6.300,00 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Netto Mwst1 -Kunderreferenzen +19,00% +1,197,00 -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +EUR 6.300,00 -NEU ISENBURG +Zahlungskonditionen: -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +oder innerhalb 30 Tagen bis zum 04.08.2022 rein netto. -Artikd M Artikel bezdch inzdprei -runms Menge kelbezeichring UePoeeP eres Iserbes? SS -Lieferung Nr. 64173849 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64173849 Bestdler Sonja Katrin Beckmann-Schoénweitz Best.Nr.: 4100847612 -99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 -Lieferung Nr. 1067909485 vom 30/11/2022 Sumre : 40,08 -Auftr.-Nr. 64173849 Bestdler Sonja Katrin Beckmann-Schoénweitz Best.Nr.: 4100847612 -3.045.037 4 BX250 LY RECO PAPIER A4 160G PASTELL GELB 10,02 40,08 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (29/12/2022) Gesamtbetrag netto 41,66 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 48,09 EUR bis 13/12/2022 Gesamthetrag USt 7,92 +Brutto -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +7.497,00 -USt. +Zahlbar innerhalb 21 Tagen bis zum 26.07.2022 mit 3% = 7.272,09 EUR, +Sparkasse Langen-Seligenstadt « Kto.-Nr. 28001691 BLZ 50652124 e IBAN DE81 5065 2124 0028 001691 BIC HELADEF1SLS +Geschaftsfthrer: Thomas Minke und Peter Muckle ¢ Amtsgericht Offenbach am Main HRA 31668 « USt-ID-Nr. DE113 221 086 +Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen e Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656843061"", - ""invoice_date"": ""2022-11-29"", - ""receipt_date"": ""2022-11-30"", - ""delivery_date"": ""2022-11-30"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""460361"", + ""invoice_date"": ""2022-07-05"", + ""receipt_date"": ""2022-07-05"", + ""delivery_date"": ""2022-07-05"", + ""creditor_name"": ""M + M Bürosysteme"", + ""creditor_taxId"": ""2834660126"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113221086"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Egelsbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE81506521240028001691"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100847612"", - ""amount_gross"": ""49.58"", - ""amount_net"": ""41.66"", - ""amount_tax"": ""7.92"", + ""order_number"": ""4400113766"", + ""amount_gross"": ""7497.00"", + ""amount_net"": ""6300.00"", + ""amount_tax"": ""1197.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -esamed GmbH, Niedernhart 1 a, 94113 Tiefenbach +Management +System -esamed +Preistrager +. »GroBer Preis +JAH N GmbH acs -RECHNUNG +IATE +16849:2016 -GP / B-Post -KfH - Kuratorium fur Dialyse RECHNUNGWNr. R385204 -und Nierentransplantation e.V. 1 -Eingangsrechnungen Seite: 1 von 1 -Postfach 1562 Datum : 27.10.2021 -DE 63263 Neu-lsenburg Kundennummer: 18161 -Auftragsnummer: 588086 -Lieferscheinnummer: LI671528 -Lieferung an: KfH - Kuratorium fiir Dialyse Lieferdatum: 27.10.2021 -und Nierentransplantation e.V. -- Nephrologische Ambulanz - -Geyersberger Strafe 13 -DE 94078 Freyung -Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis -1 141112 3,00 100 Stuck 6,30€ 1 18,90 € -Membran-Luer-Adapter -2 141205 3,00 100 Stuck 13,90€ 1 41,70 € -Multiadapter -Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Nettosumme MwSt-Betrag Gesamtsumme -60,60 € 19,00 % 11,51€ gesamt gesamt -0,00 € 7,00 % 0,00 € 60,60 € 11,51 € 72,11 € -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug. -Niedernhart 1a Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG Geschaftsflhrerin: Dr. Christina Kreus +Mittelstandes* . ® +Umform- und Zerspanungstechnik 2000 | TEVRheiniand +(OERTIFIZIERT | Beast recy +Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen Kd-Nr-.: 11220 +LS-Nr.: L39164/7 +Lieferanten-Nr.: +Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz +USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 17.11.2021 +: Commerzbank AG +Nr.: 390213 = - 17.11.2021 : DE12 8204 0000 0300 4538 00 + +1 + +Anlieferadresse: +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen + +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis +6130 Filtergehause F-GEH AL 3000 S 156 Stck. 12,9837 EUR 2.025,46 EUR +ELOX QUAD M70 x 272 + +Zeichnungnr.: 5050-58374985-S00 +Kd.Art.Nr.: 76163182 + +Bestelinr.: Lieferplan: 5500088875/F43 ab +06.07.2021 - Abruf 3 vom 05.08.2021 + +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |Summe netto: 2.025,46 EUR +erweiterte Eigentumsvorbehalt -BLZ 740 627 86 - Kto. 226 777 -IBAN: DE53 7406 2786 0000 2267 77 -BIC: GENODEFITIE +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 384,84 EUR -94113 Tiefenbach -Tel. (0 85 46) 9743 - 0 -Fax (0 85 46) 9743 - 33 +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 2.410,30 EUR -Amtsgericht Passau: HRB 53 68, Erfullungsort und Gerichtsstand ist Passau +Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, Triftstrae 1a, D-99897 Tambach-Dietharz, RRB 106495 Amtsgericht Jena Geschéftsfuhrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer—Nr, 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr, DE157594704 -USt-IdNr. DE 171 827 428 E-Mail: info@esamed.de +Dipl.-Wirtsch. Ing. Andreas Jahn +E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""R385204"", - ""invoice_date"": ""2021-10-27"", - ""receipt_date"": ""2021-10-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-27"", - ""creditor_name"": ""esamed GmbH"", + ""invoice_number"": ""390213"", + ""invoice_date"": ""2021-11-17"", + ""receipt_date"": ""2021-11-18"", + ""delivery_date"": ""2021-11-17"", + ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE171827428"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Tiefenbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE53740627860000226777"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""72.11"", - ""amount_net"": ""60.60"", - ""amount_tax"": ""11.51"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", + ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", + ""creditor_postcode"": ""99897"", + ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088875"", + ""amount_gross"": ""2410.30"", + ""amount_net"": ""2025.46"", + ""amount_tax"": ""384.84"", + ""amount_taxBasis"": ""2025.46"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: PROMED/A @@ -22006,36 +22190,35 @@ Postfach 1562 63235 Neu-Isenburg Rechnung -Nr./Datum: 352083 / 31.01.2022 FSCH +Nr./Datum: 352067 / 31.01.2022 FSCH Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -Lieferung an : (963547) KfH Kuratorium ftir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH- -Nierenzentrum, Am Klinikum 1, 07747 Jena +Lieferung an : (962578) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum am Klinikum +Chemnitz, Burgerstrasse 2, 09113 Chemnitz Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Auftrag 679134 vom 21.01.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: 4100791325 -Auftrag vom 20.01.2022 -Auftragsnr. 4100791325 +Auftrag 679846 vom 24.01.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: 4100791610 +Auftrag vom 23.01.2022 +Auftragsnr. 4100791610 -Teillieferung: 0 Lieferschein 271178 / 21.01.2022 VT: FSCH -17247049 Einmal-Nasopharyngealtubus 1 8,74/ST 8,74 -08012001 7,5mm / Ch:30 -1 Charge/Verfall: 20A0638J32ZX / 01.01.2025 -I7S0 Einmal Guedeltubus Gr.0, 1 0,65/ST 0,65 -1476 schwarz, -steril - Sttick -1 Charge/Verfall: 20170623 / 01.06.2022 -Verpackungs- & Versandkosten 1 9,90/ST 9,90 +Teillieferung: 0 Lieferschein 271954 / 24.01.2022 VT: FSCH +17270000 Steckbecken aus Edelstahl, 5 20,35/ST 101,75 +Stechbecken Druchmesser 30cm aufen -inkl. Mindermengenzuschlag +m. Deckel -Gesamt-Netto ���: 19,29 -19,0% Mehrwertsteuer von 19,29 3,67 -Betrag €: 22,96 +Lange inkl. Griff 42cm, Hohe ohne +Deckel 9cm -Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (0,69 €) bis zum 21.02.2022 +Fassungsvermogen: 2 Liter + +Gesamt-Netto €: 101,75 +19,0% Mehrwertsteuer von 101,75 19,33 +Betrag €: 121,08 + +Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (3,63 €) bis zum 21.02.2022 Ohne Abzug zahlbar bis zum 02.03.2022 Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem @@ -22045,7 +22228,7 @@ PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH 57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 @@ -22055,10 +22238,10 @@ Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfu ### Response: { - ""invoice_number"": ""352083"", + ""invoice_number"": ""352067"", ""invoice_date"": ""2022-01-31"", ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-21"", + ""delivery_date"": ""2022-01-24"", ""creditor_name"": ""Promedia A. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck -Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 -63263 Neu-Isenburg Fax -E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG21-23048 Seite 1 -Belegdatum 30. November 2021 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101237 Dialyse Lohr a. Main -Unterhaltsreinigung 6 x wochentl. November 2021 1 Pauschal 1.551,89 1.551,89 -Total EUR ohne Mwst. 1.551,89 -19% Mwst. 294,86 -Total EUR inkl. MwsSt. 1.846,75 +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Postfach 80 06 20 -Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Grafen-von-Rieneck-StraBe -97816 Lohr am Main -Deutschland +70506 Stuttgart -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +zugeh6riger Vertragspartner: -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Grofe Parower Strafe 45 -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +18435 Stralsund -Steuernummer: 238/169/02401 +Bei Zahlung bitte angeben: -Banken +Rechnungsnummer 64239740 +Kundennummer 11078726 +Rechnung -Sparkasse Nurnberg +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2021 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +BAD + +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH + +Customer Sales Services +Herbert-Rabius-Str. 1 + +53225 Bonn + +Tel.: 0228 / 40072 104 + +Fax: 0228 / 40072 186 + +E-Mail: +css-kundenservice @ bad-gmbh.de + +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst + +USt.-IdNr.: DE811573298 +Datum: 11.01.2022 + +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende + +Abrechnung: +Betrag Betrag +2 Grundbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 4,15 Std. x 102,66 € 426,04 € +Nettobetrag USt-Betrag +umsatzsteuerpflichtig (19%) 426,04 € 80,95 € +Rechnungsbetrag 426,04 € 80,95 € 506,99 € +abzgl. geleistete Vorschiisse 19% -426,04 € -80,96 € -507,00 € +0,00 € -0,01 € -0,01 € +Guthaben = +Der Rechnungsbetrag ist bis zum 31.01.2022 ohne Abzug fallig. +Zahlungseinginge fiir Vorschiisse sind bis zum 10.01.2022 beriicksichtigt. +Guthaben bitten wir bei Ihrer nichsten Zahlung zu verrechnen. +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) +Seite 1 von 1 +Gesellschafter: Geschiftsfilhrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT- Abteilung) +Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW + +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG21-23048"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-31"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""64239740"", + ""invoice_date"": ""2022-01-11"", + ""receipt_date"": ""2022-01-14"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1846.75"", - ""amount_net"": ""1551.89"", - ""amount_tax"": ""294.86"", + ""amount_gross"": ""0.01"", + ""amount_net"": ""0.01"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WERKZEUGBAU Gs CW stTANZERE! - -Werkzeugbau-Stanzerei Walter Gétz GmbH - Postfach 100315 - 72303 Balingen-Engstlatt +INoerotec -Firma +INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +**Lieferanschrift*** +KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 z. H. Frau Cornelia Reiftl +Perlasberger Strake 45 +70506 Stuttgart 94469 Deggendorf +Rechnung Seite: 1 +Rechnungs-Nr. 224812 Auftrags-Nr. 217148 UstID-Kunde DE113598500 Datum 13.07.2022 +Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 215971 Versandart UPS Lieferdatum 13.07.2022 -Eigener Werkzeugbau -Stanzwerkzeuge -Tiefzienwerkzeuge -Vorrichtungen +Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 12.07.2022, Claudia Bienert +Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100823401 -Stanzteile +Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -CNC-Stanzen u. -Biegen -Laser-Schneiden u. -Schweifgen -Wasserstrahlschneiden -CNC-Komplettbearbeitung -Roboter-Schweifsen -Baugruppenfert./Montage +01 JABRA Evolve 20 MS Mono USB 1 St. 26,50 26,50 +4993-823-109 [Inprotec ID: 190690] -RECHNUNG 288999 +Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag +26,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 26,50 EUR 5,04 EUR 31,54 EUR -Ihre Kunden-Nr.: 30430 -Datum: 02.02.2022 Seite: 1 +Lieferbedingungen: frei Haus +Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto -Lieferadresse: Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 02.08.2022 -Menge ME Artikel-Bezeichnung +Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. -LS-Nr.: 480054 , Datum der Lieferung / Leistung : 01.02.2022 +Deutsche Bank AG +IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 +BIC: DEUTDEDBWUP +Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius +elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG +KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. 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Stefan Burghard, Dipl.-Ing.(FH) David Adam Telefax (07433) 90 27-30 http:/Awww.waltergoetz.de +a NIPO company -Ust.-Id.-Nr.: DE 144852521 +Rechnung -Banken: +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Sparkasse Zollernalb SWIFT: SOLA DE $1 BAL -IBAN: DE 18 6535 1260 0024 0708 58 +Rechnungsnummer: 679085 +Rechnungsdatum : 24.10.22 +Bestellnummer : 4100838350 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Hanau +D 70506 = Stuttgart Julius-Leber-Str. +Kunde : 1229 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 125808 vom: 05.10.22 Lieferdatum: 18.10.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1 ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 529,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +529,00 529,00 % 19,00 100,51 629,51 EUR +529,00 529,00 100,51 629,51 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 14.11.22 Skontoabzug 2,00 % 12,59 EUR +30 Tagen 23.11.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. 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Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim + +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23015356 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 15/02/2023 -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 22440000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg 70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49187302 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell P 501 -Seriennummer 5210PC00429 -KfH-Nierenzentrum Erfurt -Nordhauser Str. 74 +Kunden-Nr.: 46504111 -99089 Erfurt +Sachbearbeiter: -Kostenstelle 22440000 -Inventar-Nr. Kunde 242607 -Abteilung Ambulanz -Stockwerk EG +Telefon / Fax: / -Raum Arztzimmer 2 +Email Id: -S/W zu berechnen +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202302-0198 / 10/02/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23019550-SZ +Lieferschein-Nr.: 26086186 -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -1563 2058 495 -1 99999999999 495 0,0105 5,20 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 38,31 -Ne -(~ www.ricoh.de Netto € 43,51 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 8,27 -Rechnungsendbetrag \_ € 51,78 / +Lieferdatum **: 15/02/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +Lieferanschrift: 49846584 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., KFH NIERENZENTRUM, Hauptstr. 2, 82008 Unterhaching -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Art-Nr. Bezeichnung Batch/Serien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert Mwst. -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +PZN Verfallsdatum in % +W200802001 Pex Tube Moduleing. 1160245332 2 4,8632 9,73 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -2,44 +7,29 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +7,29 19,00 % 1,39 +8,68 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223269322"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""23015356"", + ""invoice_date"": ""2023-02-15"", + ""receipt_date"": ""2023-02-17"", + ""delivery_date"": ""2023-02-15"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""51.78"", - ""amount_net"": ""43.51"", - ""amount_tax"": ""8.27"", + ""amount_gross"": ""8.68"", + ""amount_net"": ""7.29"", + ""amount_tax"": ""1.39"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +>€« -Filtration Group GmbH +makrofactory -elobau © +strategies for a virtual world -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +Makro Factory GmbH & Co. KG - An der RaumFabrik 30 - 76227 Karlsruhe Rechnung -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +. . Belegnummer 2023-40124 +Nierentransplantation e.V. +. Datum 01.02.2023 +Eingangsrechnungen +Kundennummer D11372 +Postfach 80 06 20 ; . +Bearbeiter Nadine Toppazzini +70506 Stuttgart +Bitte bei allen Riickfragen angeben! +Auftraggeber: -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +70506 Stuttgart -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Lieferanschrift: -Bankverbindung: +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Stra&e 20 -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN Dead 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler +63263 Neu-lsenburg +Bezug Unsere UStIDNr DE173030722 -74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 22017907 Ihre Bestellung: Abruf 4600020757/F45 Lieferschein-Nr §78434 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 10.05.2022 Forecast Lieferdatum: 09.05.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000902395 vom: 11.01.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag +Ihr Zeichen Herr Lars Kliefoth Unsere SteuerNr 34092 / 12569 -Bezeichnung -5 15163702 100 STK 23,310 1 2.331,00 EUR +lhr Beleg Ihre UStIDNr DE113598500 -VA-O 76300388 30V/1A/20W +Abrechnungszeitraum: Februar 2023 --A-/-B- LED M12x1 netto +Pos. Bezeichnung MengeME Einzelpreis Gesamtpreis -Ihre Artikel Nr.: 76300388 +- Cloud- und Supportservices - -Liefertermin: 09.05.2022 +1 SecureLogin SmartCard 6.001 x 2,29 13.742,29 +- pro Monat +- pro User -Zeichnungsnr.: FG 505020107000S00_04 +2 SecureLogin SmartCard 1.500 x 2,29 3.435,00 +- pro Monat +- pro User -Nettogewicht: 0,00 kg +IK = 510610020 -HS-Code: 90262020 +Zwischensumme EUR 17.177,29 -Best. 4502878561/G52 vom +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 17.177,29 3.263,69 +Endsumme EUR 20.440,98| -28.01.2022 - mwu -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 2.331,00 EUR -Gesamt netto 2.331,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 442,89 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 2.773,89 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +Sofern nicht anders angegeben entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. -NEU fiir Kunden in Deutschland und Osterreich: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen -unter https://elo.store +Wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen und freuen uns Uber eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Bei Ruckfragen erreichen Sie uns telefonisch unter +49 721 97 003 831, per Fax unter +49 721 97003 199 sowie per Mail unter +BackOffice@makrofactory.com. + +Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unten aufgefiihrtes Konto unter Angabe Ihrer Kunden- und Rechnungsnummer. +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie mit Auftragserteilung zur Kenntnis und angenommen haben. + +Zahlungsvereinbarungen: + +Zahlung erfolgt durch Uberweisung + +14Tage (bis 15.02.2023) ohne Abzug 20.440,98EUR +Makro Factory GmbH & Co. KG Telefon: +49 721 97 003 100 Volksbank Karlsruhe Siidwestbank AG Geschaftsfiihrung +An der RaumFabrik 30 Telefax: +49 72197 003 199 BLZ: 661 900 00 Kto. Nr.: 50 20 48 04 BLZ 600 907 00 Kto. Nr.: 46 55 46 005 Peter Dittmar +76227 Karlsruhe E-Mail: info@makrofactory.com IBAN: DE 96 6619 0000 0050 2048 04 IBAN: DE 24 6009 0700 0465 5460 05 Arno Oberhauser + +Amtsgericht: Mannheim Internet: www.makrofactory.com BIC: GENO DE 61KA1 BIC: SWBS DESS HBA 704063 / HRB 719380 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22017907"", - ""invoice_date"": ""2022-05-10"", - ""receipt_date"": ""2022-05-10"", - ""delivery_date"": ""2022-05-09"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. KG"", + ""invoice_number"": ""2023-40124"", + ""invoice_date"": ""2023-02-01"", + ""receipt_date"": ""2023-02-01"", + ""delivery_date"": ""01.02.2023"", + ""creditor_name"": ""Makro Factory GmbH & Co. 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(6,5mm) Dialysator- 0,00 0,00 +Schlauche(Exton) +3 1,00 ST N-T02-031B00 Temperatursensor 0,00 0,00 +4 1,00 ST N-X06-867W02 Venéser Block komplett mit Luftdetektor ohne 0,00 0,00 +Klemme und SchlaucherkennungDBBO5 (grau) +5 1,00 ST N-G02-242A00 Dichtung (Luftdetektor) 0,00 0,00 +6 2,00 ST N-BO2-079A03 Blutdruckmanschette-03-05 NR.3 12cm 99,03 -15,00 168,35 +7 1,00 ST N-X01-069202 Gasabscheider 2 komplett neu 0,00 0,00 +zahlbar bis zum 04.01.2022 mit 2% Skonto: 196,33 EURO NETTOBETRAG EUR: 168,35 +STEUERBETRAG 19% EUR: 31,99 +zahlbar bis zum 13.01.2022 rein netto: 200,34 EURO +GESAMTBETRAG EUR: 200,34 +Steuerbemessung: +Versandart : frei Haus 168,35 EUR x 19 % = 31,99 EUR +Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart +AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb +I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung HE Bankverbindung +Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Tsunehisa Suita (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG +D-30855 Langenhagen USt-IDNr. DE 118 598 787 Yoji Wakabayashi BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 +WEEE-Reg-Nr DE72551791 Konto: 97568 Konto: 3 110 633 006 Konto: 04 023 201 00 +Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX SwifBIC: MHCB DE DD SwiftBIC: DRES DE FF 200 + +ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 ~—_—IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""42114878"", + ""invoice_date"": ""2021-12-14"", + ""receipt_date"": ""2021-12-14"", + ""delivery_date"": ""2021-12-08"", + ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147358840"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Leutkirch"", - ""creditor_street"": ""Zeppelinstr. 44"", - ""creditor_postcode"": ""88299"", - ""creditor_iban"": ""DE34430609670008080500"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878561"", - ""amount_gross"": ""2773.89"", - ""amount_net"": ""2331.00"", - ""amount_tax"": ""442.89"", - ""amount_taxBasis"": ""2331.00"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""200.34"", + ""amount_net"": ""168.35"", + ""amount_tax"": ""31.99"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +eS TRANSG OURMET vransgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Ernst-Abbe-Str. 3 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln +Finanzamt: Darmstadt Telefon: 0221 - 27060500 +Transgourmet Deutschtand GmbH & Co. OHG Telefax: 0221 - 27060555 +Emst-Abbe-Str. 3+ 50769 Kiln . ILN: 4388042000001 +Rechnung Duplikat -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +KFH Kuratorium fir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +POSTFACH 800620 +70506 Stuttgart KFH-Nierenzentrum im +Universitatsklinikum Diisseldorf +Moorenstr. 5 +40225 Dusseldorf -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -M#hrendorfer Stra#e 1c -91056 Erlangen +Lieferanschrift: -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +Tour:3033 +Ablad:007 +Tor:033 -Kunden-Nr. 102054557 ust-iD-Nr DE 113598500 -RECHNUNG 2057278140 sete «=o -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +UID-Regulierer: +Auftraggeber Beleg/Vorgingerbeleg |Belegdatum Auftragsdaten Abhol-/Liefer-Datum [Blatt +9710773160 +vassoao1 _|wacnoaoa [2710773460 penser _[ __ 301112022 | von! +awen Bitte geben 5i Sie bei Zahlungen und Ruckfragen Ihre Kundennummer und die Belegnummed a.....-ccnnensen -Datum 16/02/2023 +** ILN: 0000000000000 -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +Setried -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +0037 -Kunderreferenzen +Netto-Warenwert -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +0000393591 HALAL GEFL.SALAMI GESCHN. 500 12 1 PG 6,350 76,20 7% 04 +01.01.2023 108632 -NEU ISENBURG +0000449502 HINTERSCHINKEN GESCHN.TGQ.500 12 1 PG 8,050 96,60 7% 04 +15.12.2022 108677 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +0000187917 SERRANO BODEGA GESCHN.TGE 500 12 1 PG 9,950 119,40 7% 04 +31.01.2023 90239 . -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +0000382212 TILSITER SCHB.GEFA.45% TGE.1K 2 6 PG 9,640 115,68 7% O02 +12.01.2023 2423834 -USt. +0000211208 KAFFEETRAUM 8% BM.170 1 24 FL 1,080 25,92 7% O21 +31.08.2023 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1068931760 vom 17/02/2023 Sumre : 24,90 -Auftr.-Nr. 64784681 Bestdler Kerstin Vogd Best. Nr.: 4100862282 +0000265753 MASCH.REINIGER PULVER TGE.10K 1 1 EI 35,040 35,04 19% O01 +31.12.2024 -15.542.754 10 ID KARTENHALTER JOJO D:40MM SWZ 2,49 2490 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (18/03/2023) Gesamtbetrag netto 24,90 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 28,74 EUR bis 02/03/2023 Gesamthetrag USt 473 +0000007337 GENERAL FRISCHE ZITRONE 10 1 1 KN 24,840 24,84 19% O01 +31.12.2024 + +Kontr-NR: DE-OKO-006 / MSC-C-51709 / ASC-C-00157 / +Glaubiger: DE06ZZZ00000217626 + +Commerzbank / BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE17370400440501255402 +Die Rechnung ist fallig am 14.12.2022 + +Gewicht 60,058 Kg. Anz.Artikel 7 + +MwSt Ware Leergut Wa-Wert MwSt Gesamt * Uberweisung * +7,00 % 433,80 0,00 433,80 30,37 464,17 +19,00 % 59,88 0,00 59,88 11,38 71,26 + +Gesamt 493,68 0,00 493,68 41,75 535,43 *#*4%%535,43 EUR + +Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, +die unter www.transgourmet.de oder www.selgros.de ap ger en werden kdonnen. +Auf Wunsch kOnnen die Bedingungen auch unter der Tel.: 0800 1 722 722 angefordert werden. + +persénlich haftende Gesellschafter: Transgourmet Central and Eastern Europe AG +Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH Handelsregister Kanton Basel-Stadt +Amtsgericht Darmstadt, HRA 85580 Amtsgericht Darmstadt Firmenng.: CHE-116.103.244 +Sitz: Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt HRB 95033, Sitz: Riedstadt Sitz: Basel (Schweiz) +UID-Nr.; DE279373945 Geschaftsfulhrung: Verwaltungsrat: Hansueli Loosti (Prasident), +Frank Seipelt (Vorsitz), Manfred Hofer, Achim Schmeel, Adrian Werren + +Alexandru Vlad, Kathrin Willhardt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657278140"", - ""invoice_date"": ""2023-02-16"", - ""receipt_date"": ""2023-02-17"", - ""delivery_date"": ""2023-02-17"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""9710773160"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-23"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Transgourmet Deutschland"", + ""creditor_taxId"": ""0722576207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE279373945"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Riedstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE17370400440501255402"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100862282"", - ""amount_gross"": ""29.63"", - ""amount_net"": ""24.90"", - ""amount_tax"": ""4.73"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""535.43"", + ""amount_net"": ""535.43"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Geschaftsbereich Personal und Recht +Abteilung Personal +Komm. Leiterin: Frau Carola Herklotz -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 ’ +Universitatsklinikum Carl Gustav Carus - 01304 Dresden -D- 17033 Neubrandenburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 -Telefon +49(0)395 581 00-0 -NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00-98 +D 70506 Stuttgart -a NIP2D company +Bearbeiter: Maximilian Rentsch +Telefon: 0351 458-2502 +E-Mail: maximilian.rentsch@ukdd.de Rechnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Nr.: 2233002101 -Rechnungsnummer: 676090 -Rechnungsdatum : 13.07.22 -Bestellnummer : -Postfach 80 06 20 Lieferort : Alzenau -D 70506 Stuttgart Industriegebiet Sued 40 B -Kunde : 497 -Debitor : 20800 -Seite : lvoni -Lieferschein: 122990 vom: 13.07.22 Lieferdatum: 13.07.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Datum: 16.01.2023 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 160,00 160,00 1 +Der Rechnungsbetrag ist +zahlbar bis 31.01.2023 -zu Auftrag 4400114136 / LS 122096 20.864 kg +Personalgestellungsvertrag fur das arztliche Personal vom +18.06.2013/09.07.2013 / Kostenstelle 78340000 -Summe : 160,00 EUR +Wir bitten um Uberweisung der Personalkosten fur das 4rztliche Personal fur -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -160,00 160,00 % 19,00 30,40 190,40 EUR -160,00 160,00 30,40 190,40 EUR +den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.01.2023 in H6he von -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +GESAMT 50.851,27 € -Bei Zahlung innerhalb von 31 Tagen 13.08.22 Skontoabzug 2,00 % 3,81 EUR -40 Tagen 22.08.22 Netto +Die ZUusammensetzung des Betrages ist aus der Anlage Erfassung der -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +Personalkosten ersichtlich. -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: _DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Die Berechnung erfolgt gemafs 8 4 UStG ohne Umsatzsteuer. -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Bei Uberweisungen bitte unbedingt Rechn.-Nr. und als Empfanger ‘Universitatsklinikum Dresden’ +angeben. Beanstandungen sind innerhalb der Zahlungsfrist anzubringen. Erfullungsort und +Gerichtsstand ist Dresden, das zentrale Mahngericht fur Sachsen ist das Amtsgericht Aschersleben mit +Dienstsitz in Stafgfurt. -Geschaftsfuhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Seite 1 von 1 -BART? 6o 2 304 +An der Einfahrt Fiedlerstrae steht unser Parkhaus mit 500 Stellplatzen zur Verflgung. +Sie erreichen uns auch mit den StraBenbahnlinien 6 und 12 sowie den Buslinien 62 und 64. + +Universitatsklinikum + +Carl Gustav Carus +DIE DRESDNER. + +Universitatsklinikum + +Carl Gustav Carus Dresden +an der Technischen +Universitat Dresden +Anstalt des offentlichen Rechts +des Freistaates Sachsen + +Hausanschrift: +Fetscherstrae 74 +01307 Dresden +Telefon 0351 458 -0 + +Beste Klinik +Sachsens +2. Platz in Deutschland + +Die Dresdner. +Spitzenmedizin. + +Vorstand: + +Prof. Dr. med. D. M. Albrecht +(Medizinischer Vorstand, Sprecher) +Frank Ohi (Kaufmdannischer Vorstand) + +Vorsitzender des +Aufsichtsrates: +Univ.-Doz. Dr. G. Brunner + +Bankverbindungen: +Commerzbank + +BAN DE68 8508 0000 0509 0507 00 +BIC DRES DE FF 850 + +Ostsachsische Sparkasse Dresden +BAN DE28 8505 0300 3120 1377 81 +BIC OSDD DE 81 + +Deutsche Kreditbank AG +BAN DE78 1203 0000 0011 2073 70 +BIC BYLADEM1001 + +USt-IDNr.: DE 140 135 217 +USt-Nr.: 203 145 03113 ### Response: { - ""invoice_number"": ""676090"", - ""invoice_date"": ""2022-07-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-07-13"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2233002101"", + ""invoice_date"": ""2023-01-16"", + ""receipt_date"": ""2023-01-25"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Universitätsklinikum"", + ""creditor_taxId"": ""20114500020"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140135217"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Dresden"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE68850800000509050700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""190.40"", - ""amount_net"": ""160.00"", - ""amount_tax"": ""30.40"", + ""amount_gross"": ""50851.27"", + ""amount_net"": ""50851.27"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -e e 5 -Vikin -RAJA Group -KOPIE-RECHNUNG +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -Auftraggeber +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplatation e.v. +Postfach 800620 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und KfH Kuratorium fiir Dialyse und +70506 Stuttgart -Nierentransplantation e. V. Nierentransplantation e. V. +Deutschland -Postfach 80 06 20 Postfach 80 06 20 +Lieferanschrift: -70506 Stuttgart 70506 Stuttgart +KfH Nierenzentrum +CGOEBEL +Streiflacherstrafe 3 +82110 Germering +Deutschland -GERMANY GERMANY -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum -1789026 4914416037 17.03.22 16.04.22 17.03.22 +Ihre Bestellung: Q/202301-0452 -Ihre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7723641 +Pos. Artikel Beschreibung -Kostenstelle: Versandanschrift: -Einkaufer: Z. Hd. Herr Winz KFH Nierenzentrum -Erlenstr. 40 -89077 Ulm -GERMANY +1 E2003-01 AKKUBOX D 24V 1,2A M. H. +Lieferschein: 238973 +Lieferdatum: 26.01.2023 -Lieferschein: 20220317-007723641-001 Versanddatum: 17.03.22 +2 ADMINFEE Versandkostenpauschale +Lieferschein: 238973 +Lieferdatum: 26.01.2023 -Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % -menge Netto Netto +VOLKER -1 V1716 Viking Hangetaschen V1716 DIN A4 Braun Manilakarton 1 PK 16,49 16,49 19% -25 Stick +Rechnung -2 3000-SZ edding 3000 Permanentmarker 1.5 - 3 mm Rundspitze 3 5 ST 1,59 7,95 19% -mm Schwarz +Bei Riickfragen bitte angeben +Kundennummer: 10001601 +Rechnungsnummer.: 219411 +Auftragsnummer: 175823 -3 1211793 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende Briefmarken 10 PK 8,50 85,00 0% -0,85€ 10 Stick +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -4 1211791 Deutsche Post ""Briefdrachen"" selbstklebende Briefmarken 4 PK 16,00 64,00 0% -1,60€ 10 Stick +Kontakt: buchhaltung @voelker.de -5 V07914289 Niceday Briefumschlage Ohne Fenster C4 229 (B) x 324 1 BX 17,49 17,49 19% +Witten, 26.01.2023 -(H) mm Selbstklebend Wei 90 g/m? 250 Stiick +Menge Preis Betrag +EUR EUR -Fiir BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +1 220,50 220,50 +1 20,00 20,00 -Netto- USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag -Warenwert Warenwert betrag -Gesamt -149,00 0% 0,00 190,93 7,96 198,89 0,00 198,89 EUR -41,93 19% 7,96 -0% Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, +Auftr.kun.: KfH Kuratorium fur Dialyse / und Nierentransplantation e. V / Martin-Behaim-Strafse 20 / 63263 Neu-Isenburg / Deutschland -Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. -IdNr. DE169838187 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsziet: Netto innerhalb von 30 Tagen +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914416037 auf unser Konto -DE32795800990156120001 +Volker GmbH +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2 , 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, USt.-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97341155 -Geschaftsftihrer: Dominik Miser Email: team-one@viking.de -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) -Diese finden Sie unter www.viking.de/de/agb +Gesamtbetrag netto: 240,50 +USt. 19,00 %: 45,70 +Gesamtbetrag brutto: 286,20 -Seite 1 +Seite: 1 von 1 + +Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch ### Response: { - ""invoice_number"": ""4914416037"", - ""invoice_date"": ""2022-03-17"", - ""receipt_date"": ""2022-05-09"", - ""delivery_date"": ""2022-03-17"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""219411"", + ""invoice_date"": ""2023-01-26"", + ""receipt_date"": ""2023-01-26"", + ""delivery_date"": ""2023-01-26"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_city"": ""Witten"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""198.89"", - ""amount_net"": ""190.93"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""286.20"", + ""amount_net"": ""240.50"", + ""amount_tax"": ""45.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FRIEDRICH RAQUET PRINT GMBH ee, - -PFIFF -*OUEL -eae -Friedrich Raquet Print GmbH -Postfach 13 55-D 67447 Hassioch -. one POSTFACH 1355 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und D-67447 HASSLOCH -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 CARL-BENZ-STR. 7 -70506 Stuttgart D-67454 HASSLOCH +m Dieckhott -TEL. +49 (0) 6324 / 9299-0 -FAX. +49 (0) 6324 /9299-29 -eMail info@raquet.eu -www.raquet.eu +TEXTILSYSTEME -RECHNUNG Steuer-Nr. 31/650/32938 +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -thr Auftrag vom lhre Bestellangaben Kund.-Nr. Auftrag-Nr. Rechnungsdatum* Rechnungsnummer -22.10.2021 4003873 205412 25.10.2021 205809 -Versandart Pakete -DHL 1 -Pos Best-Nr. Artikel-Bezeichnung GréBe ca.cm. Menge Einzelpreis Rab. Gesamt € -1 13007 Klickbox MIDI, 15x11x5 60 1,03 61,80 -Farbe: blau +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -ohne Aufdruck +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA734485 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee : 23R010509 +. uratorium ur Dia yse un Kunden-NUMMefr .ecccccccccoeeee - 8010 +Nierentransplantation e. V. Datum 01.06.2023 +Postfach 80 06 20 . ; — 1 +70506 Stuttgart ven +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +Ihr Bestell-Datum ..........0.. > 10.05.2023 -Klickboxen werden Anfang nachster Woche an -Sie versendet. +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Rechnungsstellung: +Rechnung -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.v. +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +3 2300002 I 3691/058-001 10 11,94 pro Stuck 119,40 19,00 -Postfach 800620 -70506 Stuttgart +Kasack fir Damen und Herren ""Regensburg"", V-Ausschnitt, 1 +Brusttasche, 2 Seitentaschen, 1/2 Armel, Seitenschlitze +Gr.M/ Il = Gr. 44 -Die Ware wurde geliefert an: -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Frau Nicole Rothe Gustav-Hirschfeld-Ring 8 96450 - Cobui4 +GroBe: | +Stoffqualitat: Mischgewebe +50% Polyester/ 50 % Lyocell, ca. 200 gr/m?, Kdper 2:1, bugatti 2/040228 -Steuer Steuer-% Steuerwert MwSt Warenwert € 61,80 -1 1 13,45 -9,00 70,80 3, Versandkosten € 9,00 +Menge: 10.00 Lieferscheinummer: 23L011251 Lieferdatum: 6/1/2023 -Mwst. € 13,45 -Rechnungsendbetrag € 84,25 +Versand erfolgte an ....... : MVZ KfH Gesundheitszentrum +Grunzstr. 4 +93059 Regensburg -Zahlbar bis zum 24.11.2021 rein Netto, * = Lieferdatum, wenn nicht +Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und +Versandkostenanteil von 12 € berechnen. -oder, bis zum 04.11.2021 (mit 2% Skonto = 1,69 €) anders angegeben! +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +119,40 0,00 119,40 22,69 142,09 EUR -Geschaftsfithrer Bankverbindung: +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 22.06.2023, 30 Tage Netto bis 01.07.2023 -Marc Scharrenberger Amtsgericht Ludwigshafen Sparkasse Rhein-Haardt +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Tel. +49(0)6324-9299-0 HRB 64412 IBAN: DE50 5465 1240 0005 4802 07 +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -Fax +49(0)6324-9299-29 UST.-Ident-Nr.: DE299261081 BIC: MALADE51DKH +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -Es gelten unsere AGB Anderslautenden Einkaufsbedingungen Gerichtsstand 67433 Neustadt -wird widersprochen. +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""205809"", - ""invoice_date"": ""2021-10-25"", - ""receipt_date"": ""2021-10-26"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""Friedrich Raquet Print GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""3165032938"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299261081"", + ""invoice_number"": ""23R010509"", + ""invoice_date"": ""2023-06-01"", + ""receipt_date"": ""2023-06-01"", + ""delivery_date"": ""2023-01-06"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Haßloch"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE50546512400005480207"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""84.25"", - ""amount_net"": ""70.80"", - ""amount_tax"": ""13.45"", + ""amount_gross"": ""142.09"", + ""amount_net"": ""119.40"", + ""amount_tax"": ""22.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG +1.3 PRAXISDIENST -GOotz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG +13 PRAXISDIENST -G6tz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG, Peterstr. 2 D-09130 +tJ PRAXISDIENST i. PRAXISDIENST -Chemnitz +73 PRAXISDIENST -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e. V. +13 PRAXISDIENST -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Poet +a -63263 Neu-lsenburg -DEUTSCHLAND +x +7 USABILITY Sy) -KFH GESUNDHEITSZENTRUM AUE -ALBERT-SCHWEITZER-STR. 33 +% AWARD My +Enh -Leistungszeitraum 04/2023 +WA) Ny A/a -Pos. Beschreibung +mm] PRAXISDIENST -1 KST: 57775 +Medizinprodukte seit 1953 -USt.- -Satz +Praxisbedart +(Ontine- Shops} -1401 19% +Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StraRe 43-47 - D 54340 Lonquich -Revierkontrolldienst fur die -Liegenschaft / Verschlusskontrolle -monatlicher Pauschalpreis +echnung -Zahlungsbedingungen: +Rechnungs-/Lieferdatum: 27.06.2022 +KfH Kuratorium fur Rechnung-Nr: 50879360 +Dialyse und , ihre Kunden-Nr: 3667169 +Nierentransplantation e. V./E Bestelldatum: 02.06.2022 +Ewald Plew estelidatum: 06. +Postfach 800620 Auftrags-Nr: 40754444 +70506 Stuttgart Lieferschein-Nr: +Deutschland Bearbeiter: . Praxisdienst -14 Tage Netto, spatestens am 14.05.2023 +Telefon-Nr: 0049650291690 +E-Mail: info@praxisdienst.de -Nr. 620005710 -Datum 30.04.2023 -Kunden-Nr. 64727 -Sachbearbeiter Hoffsky, Kathrin -Telefon 0371-4904137 -Telefax 0371-49044137 -E-Mail k.hoffsky@goetz-fm.com -Seite 1/1 -Menge Einheit Einzelpreis Preis -in EUR in EUR -1,00 Sonstiges 386,51 386,51 -Nettobetrag in EUR 386,51 -19% USt. 73,44 -Rechnungssumme in EUR 459,95 +Ihre Umsatzsteuer-Nr: -Gesetzanderung ab 01.08.2004: Rechnungsaufbewahrungspflicht 2 Jahre fiir private Leistungsempfanger im -Zusammenhang mit einem Grundsttick +Seite 1 von 1 -Gétz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & -Co KG +Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! -PeterstraBe 2, 09130 Chemnitz -Telefon: (03 71) 49 04 -0 +Pre -Telefax: (03 71) 49 04 - 111 +31,76 EUR 63,52 EUR -Email: chemnitz@goetz-fm.com -Internet: www.goetz-fm.com +gebogen -Kommanditgesellschaft HRA 169 AG Chemnitz, Sitz -Chemnitz/ personlich haftende Gesellschaft: -G6tz-Dienstleistungen GmbH, HRB 1332 AG Chemnitz, -Sitz Chemnitz +Normaler Steuersatz 19,00 % 63,52 EUR 12,07 EUR 75,59 EUR +Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR +Summe 68,42 EUR 13,00 EUR 81,42 EUR +Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand +Zahlungsziel: Zahiung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager -Geschaftsfthrer: Dr. Lutz Galonska, Alexander Gotz -USt.Id.Nr.: DE140859501 +10 Tage (bis 07.07.2022) ohne Abzug 81,42 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. -IBAN DE15 87070000 0123705600 BIC DEUTDE8CXXX Deutsche Bank -IBAN DE08 87054000 3711001385 BIC WELADED1STB -Erzgebirgssparkasse +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. -IBAN DE07 74020100 0008307126 BIC RZOODE77XXX -Raiffeisenlandesbank OO Zndl Stiddeutschland +zahlen -IBAN DE54 87050000 3501005996 BIC CHEKDE81XXX Sparkasse -Chemnitz +Praxisdienst GmbH & Co KG Amitsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: +Trierer Strabe 43-47 UstdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier +D - 54340 Longuich Stever-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) +0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) ++49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg +info@praxisdienst.de Koenig & Firwentsches GmbH IBAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) +www. praxisdienst.de Geschaftsfiihrer: Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank -IBAN DE30 87058000 3812011491 BIC WELADED1PLX Sparkasse -Vogtland +D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) -IBAN DE61 87096214 0300003133 BIC GENODEF1CH1 Volksbank -Chemnitz +Amtsgericht: HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas -1000.invoice.CRED@kfh-dialyse.de +IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""320005710"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-04-26"", - ""delivery_date"": ""30.04.2023"", - ""creditor_name"": ""Götz-Dienstleistungen GmbH & C"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140859501"", + ""invoice_number"": ""50879360"", + ""invoice_date"": ""2022-06-27"", + ""receipt_date"": ""2022-07-13"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", + ""creditor_taxId"": ""4221613007"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Chemnitz"", + ""creditor_city"": ""Longuich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE61870962140300003133"", + ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""459.95"", - ""amount_net"": ""386.51"", - ""amount_tax"": ""73.44"", + ""amount_gross"": ""81.42"", + ""amount_net"": ""68.42"", + ""amount_tax"": ""13.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SPACELABS -HEALTHCARE +Kopie -Spacelabs Healthcare GmbH,Sudwestpark 40,90449 Nurnberg. GERMANY +cM -KFH Kuratorium f. Dialyse u. -Nierentransplantation eV -Postfach 80 06 20 +KM -70506 Stuttgart +Universitatsklinikum +Minster -GERMANY +Universitatsklinikum Minster, 48129 Munster, [26300] Der Kaufmdannische Direktor +Gesch§aftsbereich Finanzen -Bemerkung: +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Rechnung Service -Rechnungsnummer: IV203484 +Nierentransplantation e.V. Ansprechpartner*in: Beatrix Lange -Rechnungsdatum: 24.03.22 +z. Hd. Frau Gorny -Ihre Auftragsnummer: AMT20220303914 -Unsere Aufstragnummer: ca108269 / R56001 -Kundennummer: 47685 +Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebaude D5 -Lieferung an: +Fliednerstr. 44 Anfahrtsadresse: DomagkstraRe 5 -Kuratorium f.Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Priif- und Kalibrierlabor -Kreuzberger Ring 24 -65205 Wiesbaden -GERMANY -Vertragsnummer: +48149 Munster ‘ 48149 Minster -Messtechnische Kontrolle mit Testlauf und Reparaturarbeiten +T +49 (0)2 51-83-55837 +F +49 (0)2 51-83-55880 -Pos Artikelnummer Seriennummer +Beatrix.Lange@ukmuenster.de +www.klinikum.uni-muenster.de -Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tagen Netto +Rechnung: 190104409 09.09.2021 Kopie +Leistungszeitraum: 01.08.2021 bis 31.08.2021 +Rechnungsart: PG UKM PG UKM +Leistung +Einz.Preis(EUR Menge Netto Steuer Brutto(EUR +PG 08/2021 (Arztl. Dienst) incl. 5% OvH +22,75 1 22,75 22,75 +Summe (Brutto): 22,75 -Rechnungsdatum = Lieferdatum +UStfrei gem. § 4 Nr. 14 UStG -Menge Preis Gesamtpreis +Bitte Gberweisen Sie den Gesamtbetrag bis zum 09.10.2021 auf eines der +angegebenen Konten unter Angabe der Rechnungsnummer. +Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig. -Warenwert 150,00 EUR -Fracht 6,90 EUR -Gesamtnettowert 156,90 EUR -MwsSt. 19% 29,81 EUR +UKM: A6R, Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst (Aufsichtsratsvorsitzender), -Gesamtbetrag 186,71 EUR +Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hugo Van Aken (Vorstandsvorsitzender, Arztlicher Direktor), oO +Dr. rer. pol. Christoph Hoppenheit (stellv. Vorstandsvorsitzender, Kaufmannischer Direktor), r +Univ.-Prof. Dr. med. Frank Ulrich Miller (Dekan), Thomas van den Hooven audit beratundomibe -Um die mégliche Weiter verbreitung des COVID- 19 Virus weiter einzuschranken, k6nnen wir Artikel, die wahrend der -Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zuricknehmen. Wir bitten hier um Ihr Versiandnis. +(Pflegedirektor), Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Réssig (stellv. Arztliche Direktorin) -Spacelabs Healthcare GmbH Geschaftsfihrer AG Nirnberg: HRB 3841 Bank of America, Frankfurt -Stdwestpark 40 Matthias Finsterer Steuer Nr.: 241/137/70070 Konto-Nr.: 190 130 17 +Munster, 09.09.2021 +Seite 1/1 -D-90449 Nurnberg Sitz NUrnberg USt. Nr.: DE 133535713 BLZ: 500 109 00 +Belegnummer: 190104409 +Belegdatum: 09.09.2021 -Tel.: 0911 23421 0 germany@spacelabs.com IBAN: DE38500109000019013017 +Steuernummer: 336/5828/0014 +Ust.-ID.-Nr.: DE212/275/725 -Fax: 0911 23421 127 -Service-Fax: 0911 23421 138 +Bankverbindungen: -www.spacelabshealthcare.com +Deutsche Bank Munster -Swift Code: BOFADEFX +BIC: DEUTDE3B400 -Seite 1 Von 1 +IBAN: DE42400700800013884200 + +Sparkasse Minsterland Ost +BIC: WELADED1MST +IBAN: DE07400501500000487843 ### Response: { - ""invoice_number"": ""IV203484"", - ""invoice_date"": ""2022-03-24"", - ""receipt_date"": ""2022-03-28"", - ""delivery_date"": ""24.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""24113770070"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", + ""invoice_number"": ""190104409"", + ""invoice_date"": ""2021-09-09"", + ""receipt_date"": ""2021-10-18"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""UKM"", + ""creditor_taxId"": ""33658280014"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212275725"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", + ""creditor_iban"": ""DE42400700800013884200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""186.71"", - ""amount_net"": ""156.90"", - ""amount_tax"": ""29.81"", + ""amount_gross"": ""22.75"", + ""amount_net"": ""22.75"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +ADAPT APARTMENTS -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Erste Wahl beim zweiten Zuhause -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco Strate OBERZWEHRENER STR. 72 -arsinghausen 34132 KASSEL +ADAPT Apartments Braunschweig | Spinnerstr. 27 | 38114 Braunschweig ADAPT Apartments Braunschweig +; Spinnerstrake 27 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH-Zentrale e.V. 38114 Braunschweig -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 102010264 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656627321 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 11/10/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -rT Kurderrfererzer '«&| ; "" -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap ust -Lieferung Nr. 63742076 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63742076 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100838314 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067229296 vom 12/10/2022 Sum : 52,25 -Auftr.-Nr. 63742076 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100838314 -7.986.296 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG BLAU 3,03 3,03 1 -7.986.285 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG ROT 3,03 3,03 1 -7.986.319 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG GELB 3,03 3,03 1 -10.616.723 2 PAGNA 40059-18 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG BLAU 3,36 6,72 1 -10.616.745 2 PAGNA 40059-34 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG PINK 3,36 6,72 1 -10.616.734 2 PAGNA 40059-21 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG GRAU 3,36 6,72 1 -3.737.288 2 DURABLE 5707 REINIGUNGSSET SCREENCLEAN 7,60 15,20 1 -1.494.503 5 LY RECO BRIEFBLOCK 4X GELOCHT A4KAR 80BL 1,56 7,80 1 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/11/2022) Gesamtbetrag netto 53,83 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 62,13 EUR bis 25/10/2022 Gesamthetrag USt 10,23 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. + +Martin-Behaim-Strasse 20 hae oye + +Fax: 0531-22 497 511 +63263 Neu-Isenburg + +Mail: info@adaptapartments.com +Web: www.adaptapartments.com + +Rechnung + +Rechnungsdatum: 26.04.22 D12656 RechnungNr.: 3208 /Seite: 1 + +Anreise: 25.04.22 Abreise: 29.04.22 Zimmernummer: 1321 + +Gast: Kortus Dirk Typ: Superior Anzahl der Gaste: 1 + +Datum Leistung Einzelpreis _Zahlung Gesamtpreis + +25.04.22 4 Ubernachtung(en) 80,00 0,00 320,00 + +26.04.22 1 Debitor -320,00 0,00 0,00 +Gesamt 320,00 +Zahlung 0,00 +Offener Betrag 320,00 + +Enthaltene Mehrwertsteuer: + +Mwst.-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR +7,00% 299,07 20,93 320,00 +0,00% 0,00 0,00 0,00 +0,00% 0,00 0,00 0,00 + +Es bediente Sie: Jessica Seiffert + +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 10.05.2022 auf unser unten genanntes Konto. Bitte beachten +Sie, dass Sie nach § 286 III BGB automatisch 30 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnung ohne weitere +Mahnung in Verzug geraten. +Adapt Apartments Braunschweig GmbH Hannoversche Volksbank +Geschaftsfuhrer: Nils Schmidt, Bettina Schmidt IBAN: DE89 2519 0001 0914 0352 00 +Sitz: Braunschweig BIC: VOHADE2HXXX + +Amtsgericht Braunschweig HRB 206711 UStHdNr. 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KG +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgurrtel 77 | D-50935 KéIn +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA724148 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET o.........eeet! 22R019153 -. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 +Eingangsrechnungen -Nierentransplantation e. V. Datum 07.09.2022 +Postfach 80 06 20 -Postfach 80 06 20 . ; — 1 +70506 Stuttgart -70506 Stuttgart ven ; -Ihre Bestell-Nummet .......... : KD#43170 NZ Furth -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -Ihr Bestell-Datum .............. 18.08.2022 +RECHNUNG RG23030101 -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4100865898 -Rechnung +vom: 06.03.2023 -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -1 5925810 40x80 000 40 8,05 pro Stick 322,00 19,00 +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -Kochfeste Kissen Polyfill Ill, Bezug: 50 % Polyester/ 50 % Baumwolle, -Fullung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stabchen -Fullgewicht: ca. 350 g, GroBe 40x80 cm, VPE: 10 St/Karton +Elektronische Rechnung per E-Mail -Ihre Artikelnummer: 5810-40/80 -Menge: 40.00 Lieferscheinummer: 22L020364 Lieferdatum: 9/7/2022 +Mit Herzblut und Verstand fur das Leben -Versand erfolgte an.......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Dialysezentrum -Robert-Koch-Str. 41 -90766 Furth +Datum: -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -322,00 0,00 322,00 61,18 383,18 EUR +Lieferscheinnr.: -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 28.09.2022, 30 Tage Netto bis 07.10.2022 +08.03.2023 -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +LS23030097DM -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Versand per /am: DACHSER / 07.03.2023 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +KfH-Nierenzentrum fur Kinder u.Jugendliche -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +lsoldenstrakRe 15 +80804 Munchen +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22R019153"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-07-09"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""383.18"", - ""amount_net"": ""322.00"", - ""amount_tax"": ""61.18"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Menge _ Produktbezeichnung -### Input: -TEPPER AUFZUGE — -_ +6 SET OP-5-Sigma-PE-1 +Artikel-Nr.: 6014 -TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Minster Rechnung Seite 1 +Plasmaaustausch - Set fur PLASAUTO SIGMA -Kunden-Nr. 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FO8BD1279 1 Pausc 220,00 220,00 -Warenwert ohne MwSt EUR 220,00 -19% MWSt EUR 41,80 -Gesamtsumme EUR 261,80 +EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -Zahlbar bis: 08.06.2023, ohne Abzug +305,00 -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +1.520,00 -TEPPER AUFZUGE GMBH +19,00 % MwSt -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de +1.830,00 -Amitsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - GeschaftsflUhrung: Marco Meyer (Sprecher), Matthias Stentrup -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +9.120,00 -Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +Rechnungssumme -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten -finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +EUR + +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In + +10.950,00 + +2.080,50 + +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang + +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de + +Stadtsparkasse K6InBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 + +13.030,50 + +www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""10802805"", - ""invoice_date"": ""2023-05-09"", - ""receipt_date"": ""2023-05-09"", - ""delivery_date"": ""2023-05-08"", - ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""10757102600"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""invoice_number"": ""RG23030101"", + ""invoice_date"": ""2023-03-08"", + ""receipt_date"": ""2023-03-08"", + ""delivery_date"": ""2023-03-07"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""261.80"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""41.80"", + ""order_number"": ""4100865898"", + ""amount_gross"": ""13030.50"", + ""amount_net"": ""10950.00"", + ""amount_tax"": ""2080.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de - -PLASTIFORM - -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 5500089132/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 14.10.2022 -Rechnung Nr. 6987 Datum: 14.10.2022 -zu Lieferschein Nr. 9781 vom 14.10.2022 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR -1 3.168} Stick 72460588 Endsch-0 160 PA6 Z V03 0,867 2.746,66 -Gesamt Netto 2.746,66 -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.746,66 521,87 -Gesamtbetrag 3.268,53 +ubli -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug +Federn -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Federnfabrik Subtil GmbH - Holzweg 19-21 - D-35447 Reiskirchen-Ettingshausen -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Filtration Group GmbH Rechnung +Schleifbachweg 45 Nr: 676380 -Bankverbindungen: +74613 Ohringen -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Bei Riickfragen/Bezahlung bitte angeben : +Rechnungs-Datum: 9.03.2022 Seite: 1 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Auftrag-Nr: 301568 +Thr Auftrag: 4600020734/F53 +vom: 7.12.2021 +Lieferschein-Nr.: 481952 +Liefertag: 9.03.2022 +Kundennummer: 411033 +Lieferant-Nr.: 311348 +Sachbearbeiter: Mandy Stampfer (064019149-0) +Vertreter 1: FIETZ +Lieferanschrift : Filtration Group GmbH , Schleifbachweg 45, 74613 - Ohringen -USt-ldNr.: DE225527332 +Gesamtauftragsmenge: 50.000 Sttick / Produktionslos : 50.000 Sttick +Abrufmenge bzw. 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Lienard, G.Gibdlli, reso +Zahlungsbedingung: innerhalb 30 Tagen netto. -co -A Liefenschrift +Versandart: UPS -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. +Lieferbedingung: frei Haus, incl. Verpackung, zuztigl. MwSt. -‘lyre +Packstiicke: 1 Kart. -LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST -Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 -30890 Barsinghausen 48268 GREVEN +Gewicht: Brutto: 2,6 kg Netto: Tara: -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Dies gilt auch, wenn diese bereits weiterverarbeitet wurde. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655805012 sate «1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 23/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. -GUTENBERGSTR. 19 -48268 GREVEN -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1065455637 vom 24/03/2022 Summe } 110,13 -Auftr.-Nr. 62278419 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 12612422 -Empfanger Herr J ulian Hirsch -7.047.703 3 BROTHER TN2310 TONER (1200S) SW 36,71 110,13 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (22/04/2022) Gesamtbetrag netto 110,13 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 127,12 EUR bis 06/04/2022 Gesamthetrag USt 20,92 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Telefon: 06401 -91 49-0 Sitz d.Gesell.: Reiskirchen-Ettingsh. Banken BIC IBAN +Fax: 06401 -91 49-99 UST-ID-Nr.: DE11 2606952 Volksbank Mittelhessen, GieBen VBMHDE5FXXX DE 07 5139 0000 0050 1148 05 Es gelten unsere AGB der +www.subtil-group.com HR GieBen HRB 766 Hypo-Vereinsbank Augsburg HYVEDEMM408 _ DE 937202 0070 0002 3747 49 jeweils aktuellen Fassung siehe +ettingshausen@subtil-group.com ST-Nr.: 020 233 10163 FA GieBen Commerzbank GieBen COBADEFF513 DE 335134 0013 0211 9444 00 www.subtil-group.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655805012"", - ""invoice_date"": ""2022-03-23"", - ""receipt_date"": ""2022-03-24"", - ""delivery_date"": ""2022-03-24"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""676380"", + ""invoice_date"": ""2022-03-09"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""2022-03-09"", + ""creditor_name"": ""SUBTIL FEDERN GMBH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112606952"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""131.05"", - ""amount_net"": ""110.13"", - ""amount_tax"": ""20.92"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""REISKIRCHEN"", + ""creditor_street"": ""AM HOLZWEG 21"", + ""creditor_postcode"": ""35447"", + ""creditor_iban"": ""DE07513900000050114805"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502877994"", + ""amount_gross"": ""1094.80"", + ""amount_net"": ""920.00"", + ""amount_tax"": ""174.80"", + ""amount_taxBasis"": ""920.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -@ -ved - -safetykleen - -www.safetykleen.eu - -Seite 1 von 1 - -Safety-Kleen Deutschland GmbH - -Meisterweg 16 32427 Minden -Tel. 0571-38661-424 (Rechnungserstellung) Fax 0571-3866 1-204 -Tel. 0571-38661-425 (Kundenservice), 0571-38661-433 (Buchhaltung} - -BNP Paribas S.A. Frankfurt -BIC BNPADEFFXXX_§ IBAN DE24 3701 0600 1092 1011 69 - -Handelsregister HRB Bad Oeynhausen 3132 -Steuer-Nr.: 335/5759/4311 Ust. ID-Nr.: DE 121 635 071 -Geschaftsflhrer: Christian Baumbach - -Safetykleen, Meisterweg 16 32427 Minden - -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUEFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN - -Kunden-Nr - -83026016 - -Ihre USt-Nr. - -Ihre Auftrags-Nr. - -RECHNUNG -Rechnung-Nr +akquinet outsourcing gGmbH Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- +plantation e.V. -19.12.2022 2288474 -4700024217 /F50 +Eingangsrechnungen -Lieferanschrift — Leistungsempfanger +Postfach 15 62 -FILTRATION GROUP GMBH +63235 Neu-lsenburg -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN +Fur den oben genannten Zeitraum berechnen wir wie folgt +berechnen wir wie folgt -Datum der Leistung +Pos. Anzahl ME Beschreibung -19.12.2022 +Service Desk +1 Monat mitl. Pauschale fiir 2.500 Tickets -Lieferschein-Nr Konto-Nr +Gesamtsumme Netto -4506163 83024477 +akquinet Be -Kette +WIR. WISSEN, WIE. -7131 +EUR 2.100,00 -8-380-01 +zzgl. 7% Mwst. -Niederlassung % Mwst +Rechnungsbetrag Brutto -07121 73035 +—_ +> aa +Rechnung 32-32819 +Hamburg: 28. Februar 2022 +Kunden-Nr.: 20360 +Ihre Referenz: Abr. Service Desk - Pauschale +Kostenstelle: 10011330 +Leistungszeitraum: 2022.02 +Ansprechpartner/in: Jurgen Wallbaum +Telefon: +49 40 88173 - 0 +E-Mail: Juergen.W alloaum@akquinet.de +Einzel-Preis Rab. % Gesamt-Preis +30.000,00 30.000,00 +EUR 30.000,00 +EUR 32.100,00 -Stuttgart 19,00% +Rechnungsbetrag zahlbar 30 Tage netto, spatestens bis zum 30.03.2022 auf das unten angegebene Konto. -TT +akquinet outsourcing g@mbH Kontakt Bankverbindung Geschaftsfthrung +Fon 040 / 88173-0 Hamburger Sparkasse Jens Ehlers +Paul-Stritter-Weg 5 Fax 040 / 88173-111 BIC HASPDEHHXXX Markus Hellenkamp +22297 Hamburg E-Mail info@akquinet.de IBAN DE47200505501 235123757 Amtsgericht Hamburg, HRB 91384 -Produkt-Nr +USt.-Id. Nr. DE 239 299 699 -Int -Bezeichnung/Maschine-Nr -Wert +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""32-32819"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-02-28"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""akquinet outsourcing gGmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE239299699"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE47200505501235123757"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""32100.00"", + ""amount_net"": ""30000.00"", + ""amount_tax"": ""2100.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -MwSt. Summe +### Input: +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 07.04.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502881500 vom 04.03.2022 +Auftrag: 202200566 vom 04.03.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020572 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202200992 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Dienstleistungen 8 Tage Netto. +Euro Euro -Warenlieferungen 30 Tage Netto. +Lieferschein 2022001265 vom 05.04.2022 -1436 Uebernahmesch. Abf. 070704 -AP 4444 Entsorgungskostenaufschlag 1,00 FOC -AP 7070 Desinfektion von Geratekontaktflachen 1,00 FOC -AP 11503 ADR-Transport Lpr / Verd. 1,00 FOC -MS] 722015071 |Komplettservice Reinigungsanlage 2 215,84 256,85 -722-00239 +4 72486321 Faltschachtel - Solution for Filtration 250 Stick 53,34 / 100 133,35 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 01 -215,84 41,01 256,85 +Format LxBxH 63x63x250 mm +Druck 2/0 + Lack +Material 400g/m? GD2 -Bei Zahlung geben Sie bitte die Rechnungsnummer an. +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -MINERALOELHALTIGE ERZEUGNISSE DUERFEN NICHT ALS KRAFT-ODER -HEIZSTOFF ODER ZUR HERSTELLUNG SOLCHER STOFFE VERWENDET WERDEN +Zahlungsbedingung _ : bis 21.06.2022 netto Netto 133,35 EUR +MwSt. 19% 25,34 EUR +Brutto 158,69 EUR -ZAHLUNGSABSCHNITT +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Kunden-Nr Rechnungsdatum Rechnung-Nr Niederlassung EURO -83026016 19.12.2022 2288474 8-380-01 256,85 -Ihre Auftrags-Nr. 4700024217 /FS0 FILTRATION GROUP GMBH -epost -gb06221219----------- 20-12-2022 SV ### Response: { - ""invoice_number"": ""2288474"", - ""invoice_date"": ""2022-12-19"", - ""receipt_date"": ""2022-12-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Safety-Kleen Deutschland"", + ""invoice_number"": ""202200992"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-07"", + ""delivery_date"": ""05.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121635071"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Oeynhausen"", - ""creditor_street"": ""Herforder Str. 47-51"", - ""creditor_postcode"": ""32545"", - ""creditor_iban"": ""DE24370106001092101169"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024217"", - ""amount_gross"": ""258.04"", - ""amount_net"": ""215.84"", - ""amount_tax"": ""41.20"", - ""amount_taxBasis"": ""215.84"", + ""order_number"": ""4502881500"", + ""amount_gross"": ""158.69"", + ""amount_net"": ""133.35"", + ""amount_tax"": ""25.34"", + ""amount_taxBasis"": ""133.35"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 A Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KfH Kuratorium f#r Dialyse und -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -B euinerl SCHIERGHOFERSTR. 4 -arsingnausen 83278 TRAUNSTEIN +LY RECO Deutschland GmbH Nicer E RE NZE co oM +Lyreco-Strafte 4 Martin-Behain-Stra#e 20 +30890 Barsinghausen New+l senburg Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 @@ -23584,31 +23890,30 @@ USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969111 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101981318 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656909260 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2657037490 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 05/12/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Datum — 02/01/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix ; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 64225058 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64225058 Bestdler J ohann Walcher Best.Nr.: 4100848620 +Lieferung Nr. 64392948 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64392948 Bestdler Maina Hamprecht Best.Nr.: 4100853959 99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 -Lieferung Nr. 1067998120 vom 06/12/2022 Sumre : 395,49 -Auftr.-Nr. 64225058 Bestdler J ohann Walcher Best.Nr.: 4100848620 -1.099.859 5 BX6500 AVERY 3666L+K ETIK. 38X21,2MM WE 25,05 125,25 1 -1.075.915 60 BX5 HANGETASCHE GRUN 4,08 24480 1 -5.929.104 1 ZETTLER 786 WOCHEBUCH SEKRETAR 1W/2S 11,80 11,80 1 -3.273.183 1 LYRECO WANDKALENDER 2023 16M/1S ROLLE 3,95 395 1 -3.273.489 1 ZETTLER 146 TISCHQUERKAL 2023 1W/1S 30X10 1,19 119 1 -4.088.418 2 GLOCKEN 79562 BUCHKAL. 2023 1T/1S SWZ 4,25 850 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 397,07 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 458,33 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 75,44 +Lieferung Nr. 1068358230 vom 03/01/2023 Sumre : 65,82 +Auftr.-Nr. 64392948 Bestdler Maina Hamprecht Best.Nr.: 4100853959 +115.575 2 BX100 LYRECO SICHTHULLEN A40,11MM PP TR 6,58 13,16 1 +150.109 10 LY RECO BUDGET SICHTHEFTER A4 GRAU 0,16 160 1 +1.130.164 1 BX100 VERSANDTA. C4 120G HK MF PRW WE 37,59 3759 1 +5.365.765 8 EXACOMPTA ECKSPANNERMAPPE 425GR ROT 0,65 520 1 +1.121.447 1 PAGNA 24321 PULTORD. 1-31 32FA. SWZ 8,27 827 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/02/2023) Gesamtbetrag netto 67,40 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 77,80 EUR bis 16/01/2023 Gesamthetrag USt 1281 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in% INettobetrag (exkl.USt) @@ -23619,10 +23924,10 @@ USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656909260"", - ""invoice_date"": ""2022-12-05"", - ""receipt_date"": ""2022-12-06"", - ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""invoice_number"": ""2657037490"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-03"", + ""delivery_date"": ""2023-01-03"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -23632,378 +23937,311 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100848620"", - ""amount_gross"": ""472.51"", - ""amount_net"": ""397.07"", - ""amount_tax"": ""75.44"", + ""order_number"": ""4100853959"", + ""amount_gross"": ""80.21"", + ""amount_net"": ""67.40"", + ""amount_tax"": ""12.80"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -UKW -Service GmbH - -Gebaudereinigung, Stationsservice -infrastrukturelle Dienstleistungen, Catering -Bewachungen, Personaliiberlassung - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Erstellt von Anja Dorsch -Postfach 800620 Email ADorsch@dorfner-gruppe.de -70506 Stuttgart Telefon-Nr. 0931 2506739 -Deutschland -Seite 1 von 1 -Rechnungsnummer AR121-000003907 -Datum 11.01.2022 -Debitorenkonto D0000107 -Wahrung EUR -Leistungszeitraum Dezember 2021 -Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. -1 R101 # 122282 22 Std 22,76 500,72 19% - -Serviceleistungen werktags -(Essen richten, austeilen, Kaffee / Tee kochen, sptlen) - -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre - -Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwsSt. - -500,72 19% 95,14 595,86 - -Total EUR 500,72 95,14 595,86 - -Zahlung fallig am 26.01.2022 - -UKW Service GmbH Verwaltung: HypoVereinsbank Wurzburg -BeethovenstraBe 1 Willstatterstr. 71, 90449 Nurnberg IBAN: DE28790200760347354333 -97080 Wurzburg Telefon 0911 6802-0 BIC: HYVEDEMM455 - -Telefon 0931 201-55666 USt-ID: DE255963649 - -Telefax 0931 201-61826 Amtsgericht Wurzburg HRB 9579 Steuernummer: 257/140/70234 -info@ukwservice.de Geschaftsfilhrer: Tobias Firnkes - -www.ukwservice.de - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""AR121-000003907"", - ""invoice_date"": ""2022-01-11"", - ""receipt_date"": ""2022-01-11"", - ""delivery_date"": ""2021-12-01"", - ""creditor_name"": ""UKW Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714070234"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Würzburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE28790200760347354333"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""595.86"", - ""amount_net"": ""500.72"", - ""amount_tax"": ""95.14"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Bei der Leimengrube 20 | 74243 Langenbrettach -### Input: Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Bestell-Nr.: 4502870837/F50 vom 14.10.2021 - -Pos. 00010 - 00020 -Karin Pachel - -WECKERLE - -BERLAC GROUP - -Performance in paint. - -RECHNUNG - -Rechnungs-Nr.: 813444 - -Auftrags-Nr.: 614491 - -Lieferschein: 816827 - -Rechnungsdatum: 19.10.2021 - -Kunden-Nr.: 39739 - -Lieferanten-Nr.: 300302 - -Lieferung: abgehend am 19.10.2021 -Sachbearbeiter: Silke Lederer (-51) - -Vertreter: Rolf Kreiter - -Wir lieferten zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Siehe www.weckerle-lacke.de -Lieferbedingung giiltig nach Incoterms® 2020. -Auf Grund der angespannten Situation auf dem Rohstoffmarkt sowie im logistischem Bereich, kann es zu Terminverschiebungen kommen. Dies hat -zufolge, dass es sich bei dem oben genannten Ausliefertermin um einen vorlaufigen somit unverbindlichen Termin handelt. +Rechnung -Seite 1/1 +Ihre Referenz: 4602891387 /G61 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Gebinde Pack Inhalt Menge Preis/PE Wert € -4 10000000051 004 weco-Spezialverdiinnung F60A2 15 5,000 LTR 75 5,90 LTR 442,50 -Ihre Artikel-Nr.7716207 -Charge: 10210814 -8 10000000051 006 weco-Spezialverdiinnung F30- 1A1 5 30,000 LTR 150 4,31 LTR 646,50 -Ihre Artikel-Nr.7716207 -Charge: 10210635 -Zwischen- Netto- MWST Rechnungs- -summe € summe € 19 % summe € -1.089,00 1.089,00 206,91 1.295,91 +wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: -Zahlungskonditionen: -Lieferbedingungen: -Versandart: -Lieferanschrift: +V Verbindungstechnik +I. Steinhilber GmbH += -Weckerle Lackfabrik GmbH -Strohgaustrasse 20 +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis +1 10 Stk. CN-GE28LR Ger Einschraubverschraubung = 13,52 € +70805907 +2 4 Stk. Versandkosten-2 UPS bis 10kg 9,60€ +Summe -70435 Stuttgart +Mehrwertsteuer 19% -Telefon +49 (0) 711 / 82601-0 -E-Mail: info@weckerle-lacke.de -Internet: www.weckerle-lacke.de +Zu zahlender Betrag +Zahlungsbedingungen: -25. folg. Monat 2% Skonto ,60 Tage netto -EXW Stuttgart +14 Tage ./. 2% Skonto oder +30 Tage netto Kasse -LSU Strasse +**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* -Filtration Group GmbH +HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber -Schleifbachweg 45 +Bei der Leimengrube 20 +74243 Langenbrettach -74613 Ohringen +fon (071 39) 9 37 93 33 +fax (071 39) 9 37 93 32 -Deutschland +mail —info@vts-hydraulik.de +web www.vts-hydraulik.de -Volksbank Zuffenhausen +Lieferschein-Nr. +2003141464 -BIC: GENODES1ZUF +Rechnungs-Nr. +2022092004 -IBAN: DE42600903000401121003 -Commerzbank AG Augsburg +Datum +20.09.2022 -BIC: DRESDEFF720 +Sachbearbeiter/-in: +Tobias Steinhilber -IBAN: DE65720800010104652400 +Einzelpreis Gesamtpreis -Amtsgericht Stuttgart, HRB 720262 -Ust.-ld-Nr.: DE 814 457 759 +13,52€ 135,20 € +9,60€ 9,60 € +144,80 € +27,51 € +172,31 € -Steuer-Nr. 99032 / 18515 -Geschaftsfthrer: +Baden WUurttembergische Bank +IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 +BIC: SOLADEST600 -Michael Maier, Daniel Kesselring, -Christian Maron, Willy Scheuchenpflug +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 +BIC: GENODES1IBR ### Response: { - ""invoice_number"": ""813444"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-10-19"", - ""delivery_date"": ""2021-10-19"", - ""creditor_name"": ""Weckerle Lackfabrik GmbH"", + ""invoice_number"": ""2022092004"", + ""invoice_date"": ""2022-09-20"", + ""receipt_date"": ""2022-09-20"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814457759"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", - ""creditor_street"": ""Strohgaeustr. 20"", - ""creditor_postcode"": ""70435"", - ""creditor_iban"": ""DE65720800010104652400"", + ""creditor_city"": ""Langenbrettach"", + ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", + ""creditor_postcode"": ""74243"", + ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502870837"", - ""amount_gross"": ""1295.91"", - ""amount_net"": ""1089.00"", - ""amount_tax"": ""206.91"", - ""amount_taxBasis"": ""1089.00"", + ""order_number"": ""4502891387"", + ""amount_gross"": ""172.31"", + ""amount_net"": ""144.80"", + ""amount_tax"": ""27.51"", + ""amount_taxBasis"": ""144.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -« LYRECO Deutschland GmbH - -ETIC - -LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, G.Gibelli, F.Exslager -422 - -“Lyreco - -WORKING TOGETHER -FOR TOMORROW. - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -RTS NORD/WEST FRAU REDBRAKE +2 633844 03-006 002844 9/12 001648 -Lyreco-Strafe 4 GUTENBERGSTR. 19 -48268 GREVEN i] +RECHNUNG RICOH -30890 Barsinghausen +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +100001878021 223278777 07-APR-2022 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz . RICOH DEUTSCHLAND GmbH +55370720 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -Lieferanschrift +30179 Hannover -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 -IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder StraSe 315, 30179 Hannover, Deutschland +KfH Medizinische Versorgungszentren +gemeinnttzige GmbH +Eingangsrechnungen +Martin-Behaim-Str. 20 -Tel : 05105/583-5508 Fax : 0800/083 09 09 +Versandanschrift Rechnung: 63235 Neu-lsenburg -Kunden-Nr. 101976679 USt.-ID-Nr +KfH Medizinische Versorgungszentren -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 80 06 20 +gemeinnitzige GmbH -RECHNUNG 2655848172 seite 1 70506 STUTTGART +Postfach 80 06 20 -AuBendienst : 80241218 BRENNEMANN Felix +70506 Stuttgart -Rechnungsanschrift +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -Datum 31/03/2022 . 101959076 / 80241218 BRENNEMANN Felix +49153682 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -GUTENBERGSTR. 19 +Beschreibung / Seriennummer / Modeil Menge Preis Nettobetrag +Modell MP 402SPF -48268 GREVEN +Seriennummer Y178H601025 -Kunden- -referenzen -Leistungs- -empfanger +Medizinische Vorsorgungszentren KfH-Gesundheitszentrum Weiden +Am Orthegelmthlbach 1 -MONAT: 03/2022 +92637 Weiden +Abteilung MVZ +Stockwerk EG +Raum Anmeldung +Kostenstelle 55370720 +Inventar-Nr. Kunde 230498 +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +30688 33726 3038 +4 99999999999 3038 0,010784 32,76 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 93,36 -ArtikeInummer Artikelbezeichnung Bruttobetrag Einzelpreis Gesamtbetrag -(inkl. USt.) (exkl. USt.) (exkl. USt.) +www.ricoh.de Netto € 126,12 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 23,96 +Rechnungsendbetrag € 150,08 -6 Besteller Frau Julia Redbrake Best.Nr.: Hr. Klumper -Empfanger Frau Julia Redbrake +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXX; IBAN DE59251900010540060000 -4.203.337 1 BROTHER TN2120 TONER (2600S) SW +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netto : 30/04/2022 Gesamtbetrag netto 60.18 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 69,46 EUR bis 14/04/2022 G b US 11.43 -” Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gema& § 288 Ab s. 5 BGB berechnet werden. ” esamtbetrag t. F +Es gelten die flr die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gliltigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Versandkosten -USt. +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsftihrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655848172"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-04-04"", - ""delivery_date"": ""02.03.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""223278777"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-12"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""71.61"", - ""amount_net"": ""60.18"", - ""amount_tax"": ""11.43"", + ""amount_gross"": ""150.08"", + ""amount_net"": ""126.12"", + ""amount_tax"": ""23.96"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -~MVZ Labor Dr. Limbach +MVZ Labor Dr. Limbach HEIDELBERG -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR| Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg KfH Kuratorium flr Dialyse und Nierentransplantation e.V. +PF 80 06 20 /T: -MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -tm Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel: +49 6221 3432 - 377 +70506 Stuttgart + +Untersuchung + +Patient: Wolz, Marianne + +Auftrag: 396913925 vom 26.07.2022 +1 HIV HIV-1/2 (Ak/Ag - Test) +2 HBSAG HBsAg + +3 HCV Hepatitis-C-Virus-Ak + +Patient: Wélfel, Edda Marie + +Auftrag: 396913924 vom 28.07.2022 +1 HIV HIV-1/2 (Ak/Ag - Test) + +2 HBSAG HBsAg + +3 HCV Hepatitis-C-Virus-Ak + +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432 - 377 Fax: +49 6221 3432 - 135 verwaltung@labor-limbach.de -www .labor-limbach.de + +www. labor-limbach.de + +USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 BIC: HYVEDEMM489 D-PL-13176-01-00 -Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +Ext. -PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 -70506 Stuttgart x*ek* Bei Zahlung bitte angeben **** +Ext. + +Akkreditiert nach DAKkS: 0-ML-13176-01-00 + +Seite 1. + +R E C H N U N G + +x*x*e*k Bei Zahlung bitte angeben **** Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228832341 08.12.2022 +26099 228820546 09.08.2022 + Einsendung von -KfH Nierenzentrum Bamberg -Dres.med. Grupp / ReifgSenweber -Hertzstrafe 26 -D 96050 Bamberg -Untersuchung Ziffer Betrag EUR -Patient: Hd-Konzentrat, 3452 geb: 28.10.2022 /Summe: 5,92 -Auftrag: 799087304 vom 31.10.2022 EXt.Nr.: -1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61” | -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 -Rechnungsbetrag EUR 5,92 -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +KfH Kuratorium f. Dialyse u. +Nierentransplantation e.V. +Grafen-von-Rieneck-Strafe 1 -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +D 97816 Lohr +Ziffer Betrag EUR +geb: 20.03.1939 /Summe: 19,38 +Nr.: +4395 6,12 +4643 5,10 +4406 8,16 +geb: 11.08.1941 /Summe: 19,38 +Nr.: +4395 6,12 +4643 5,10 +4406 8,16 +Rechnungsbetrag EUR 38,76 -LIMBACH GRUPPE +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim + +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S832341"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-13"", - ""delivery_date"": ""2022-10-28"", + ""invoice_number"": ""22S820546"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": ""09.08.2022"", ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", @@ -24014,1311 +24252,1158 @@ LIMBACH GRUPPE ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_gross"": ""38.76"", + ""amount_net"": ""38.76"", ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SW ZOLL-BERATUNG GMBH -I +‘Sanwald -SW Zoll-Beratung GmbH -93437 Furth im Wald -Dr.-Georg-Schafer-Str. 17 +Anlagen- und Maschinenbau * CNC-Serienfertigung -USt ID-Nr. DE 203 208 806 -Steuernummer 211 137 80808 +Sanwald GmbH, Kocherweg 24, 74429 Sulzbach-Laufen -SW Zoll-Beratung GmbH * Dr.-Georg-Schafer-Str. 17 * 93437 Furth im Wald +Firma +Filtration Group GmbH +Rechnungsprifung +Schleifbachweg 45 +Pon Kunden Nr.: 3327 +D-74613 Ohringen Steuernr.: 84 070 12999 +Datum: 11.05.2022 +Rechnung Nr. 20220163 +Wie folgt stellen wir Ihnen in Rechnung: +Pos Art.-Nr. Text Menge Einzelpreis Gesamipreis +EUR EUR +1 72489429 Gehaeuse Z PI 59040 48,00 Stuck 6,00 288,00 ' +Zeichnungs Nr. +5050-20182439-S00/00 +Gewinde M30x1,5 +Ihre Bestell Nr. 4502883237/G45 . +2 70310550 Traeger AF736-1736/G3 20,00 Stick 21,00 420,00 +Material 1.4404 +- Zeichnungs Nr. +* 5050-200 10843-S00/03 +Ihre Bestell Nr. 4502883956/G51 +3 79360496 Traeger AF736-1736/G3 25,00 Stuck 7,95 198,75 +Material 1.0037 +Zeichnungs Nr. +5050-20010843-S00/03 +Restlieferung +Ihre Besteil Nr. 4502880537/G51 +Gesamt Netto 906,75 +zzgl. 19,00 % USt. auf - 906,75 172,28 +Gesamtbetrag 1.079,03 -Filtration Group GmbH Konto-Nr. Beleg-Nr. Seite 1 -Schleifoachweg 45 5820816 92208656-2021 -DE 74613 Ohringen Position: 06263SWFO-IMP-FILTRATIONGROUP21 +Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Leistungsmonat: 6/2021 +Lieferdatum gleich Rechnungsdatum. +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum -RECHNUNG 12.07.2021 -ORIGINAL +Sanwald GmbH +Kocherweg 24 +74429 Suizbach-Laufen -USt.-ID: DE222609448 +Geschaftsfunrer: +Volker Sanwald -Abfertigung vom Juni 2021 -gem. beil. ATF-Beleg wie nachstehend genannt +Telefon +49-7976-910565 +Telefax +49-7976-910566 +E-Mail: info@sanwald-gmbh.de +Internet: www sanwald-gmbh de +Ust-Id: DE281697435 +Registergericht: -a +Stuttgart HRB 571269 -Bezeichnung Menge EPEUR Betrag EUR KST -EUSt 5.295,05 (4) 263 -ATF400004610720218800 +VR Bank Schwabisch- +Hall-Crailsheim eG -Abfertigung zum freien Verkehr 2 62,50 125,00 (1) 263 -ATF4000046 10720218800 +IBAN: -Vorlageprovision 2% (abzugsfahig bei Zahlung innerhalb 10 105,90 (1) 263 -Tagen) +DE78 6229 0110 0621 3080 05 +SWIFT(BIC): GENODES1SHA -Kapitalbereitstellungsgebiihr 0,5 % (nicht abzugsfahig) 26,48 (1) 263 -Porti/Papiere 4,50 (1) 263 - -(1) subject to VAT 19% / steuerpflichtig - MWST 19% - -(4) Transitory item according Sec. 10 para 1 sentence 5 German VAT Act/ Durchlaufender Posten gemaf § 10 -Abs.1 Satz 5 UStG - -Alle Bankspesen gehen grundsatzlich zu Lasten des Rechnungsempfangers! -Falligkeit: sofort, innerhalb von 10 Tagen! -Anlage: ATF-Beleg - -Fur Rtickfragen wenden Sie sich bitte an: -Tamara Ziegler Telefon: 09973 506-711 E-Mail: tamara.ziegler@swzoll.de - -Bitte unbedingt beachten! -Gem. Art. 15, Abs. 1 und Artikel 163 UZK, §147 AO und § 257 HGB sind Sie verpflichtet, samtlicne Original- -Dokumente flir mindestens 10 Jahre aufzubewahren. - -NETTO MWST / TVA/ VAT BTW / BRUTTO TOTAL -261,88 1) 19 % 49,76 311,64 -5.295,05 4) 0% 0,00 5.295,05 5.606,69 EUR - -Sr Ra A ce eum -Commerzbank Berlin BLZ 10080000 Kto.-Nr. 0926151500 IBAN DE34 1008 0000 0926 151500 BIC DRES DE FF 100 +Sparkasse Schwabisch Hall- +Crailsheim -SW Zoll-Beratung GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung), Amtsgericht Regensburg HRB 15854, HR-Sitz des Unternehmens Furth im -Wald, Geschaftsfihrer: Karl-Heinz Emberger, Martin Makowski +IBAN: -http://www.swzoll.de +DE26 6225 0030 0001 7281 92 +SWIFT (BIC): SOLADES1SHA ### Response: { - ""invoice_number"": ""92208656-2021"", - ""invoice_date"": ""2021-07-12"", - ""receipt_date"": ""2021-07-16"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SW Zoll-Beratung GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21113780808"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE203208806"", + ""invoice_number"": ""20220163"", + ""invoice_date"": ""2022-05-11"", + ""receipt_date"": ""2022-05-16"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""SANWALD GMBH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE281697435"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Furth im Walde"", - ""creditor_street"": ""Dr.-Georg-Schaefer-Str. 17"", - ""creditor_postcode"": ""93437"", - ""creditor_iban"": ""DE34100800000926151500"", + ""creditor_city"": ""SULZBACH-LAUFEN"", + ""creditor_street"": ""Kocherweg 24"", + ""creditor_postcode"": ""74429"", + ""creditor_iban"": ""DE26622500300001728192"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5606.69"", - ""amount_net"": ""5556.93"", - ""amount_tax"": ""49.76"", - ""amount_taxBasis"": ""261.88"", + ""order_number"": ""4502883237"", + ""amount_gross"": ""1079.03"", + ""amount_net"": ""906.75"", + ""amount_tax"": ""172.28"", + ""amount_taxBasis"": ""906.75"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GmbH - -DRUCK UND VERSANDSERVICE - -DVS GmbH - Kathe-Kollwitz-StraRe 11 - 51545 Waldbrél DVS GmbH - -: . Kathe-Kollwitz-StraRe 11 -Filtration Group GmbH 51545 Waldbrdl -Rechnungsprufung -Schleifbachweg 45 Telefon: 0 22 91 / 90 98 85 -D- 74613 Ohringen Fax: 0 22 91 / 90 98 87 - -kontakt@dvs-druck.de -www.dvs-druck.de +Avaya GmbH & Co. KG, 60277 Frankfurt : 01.10.2021 -Datum: 16.06.2023 +Belegnummer: 97306037 +35 3080 COF2 5E 4001 C39B Seite: 474 +DV09.21 —0,80Deutsche Post QV ene: +ihre Kundennummer: 32310539 +*K7020°63500879060""9700""0007225"" Kaufvertrag: 45143605 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen USt-Ident-Nr.: DE812892295 +WEEE-Reg.-Nr.: DE92850707 +Kontaktdaten: +Telefon: 0800 46 28 29 2 +Fax: ; 0800 28 29 23 29 +— Installations-/Lieferadresse © MAHLE Industriefiltration GmbH, Poststrasse 34a, 40764 Langenfeld : EUR +Instandhaltung IP Office +Bestelinummer 4700023402, Pos. 030 +Monatliche Instandhaltung 196,56 +Instandhaltung im Abrechnungszeitraum 01.10.2021 bis 31.12.2021 589,68 +ons Netto Service 589,68 +mt Mehrwertsteuer 19 % 112,04 +""3 - Endbetrag EUR 701,72 -Ihre Kd-Nr.: 15025 +Ne a -Lieferant: 373269 +Die Ausfuhr von Hard-/Software unterliegt deutschen und US-amerikanischen Kontrollbestimmungen +und bedarf der Zustimmung von Avaya und der zustandigen Stellen. -Ihr Auftrag: 4502912788/F52 +Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort ohne Abzug -Rechnung 302661 Liefertermin: 15.06.2023 +Bankverbindung: BLZ 502 109 00 Konto 2144 87 027. Citigroup, Frankfurt +IBAN: DE05502109000214187027 SWIFT/BIC: CITIDEFF -[pos] SSCS eictmung ———SSSSCSCSCS~S~S~S~SY Cart +Scheckadresse: Avaya GmbH & Co. KG, A/FC-C, 60277 Frankfurt -1 Visitenkarten 93,00 € 19% -Auflage: 3 x 200 Stuck -Format: 55 x 85 mm -Umfang: 2-seitig -Papier: 300 g/m? weif& matt Bd -Druck: 4/4-farbig -Verarbeitung: schneiden, verpacken +Sichern Sie sich Top Konditionen.und eine deutlich beschleunigte Bestellabwicklung fir Zubehér- und Erweiterungsauftrage im +eShop unter www.MeinAvaya.de. Dort kénnen Sie sich gleichzeitig Ihre Rechnungen einfach und bequem herunterladen, +erhalten detaillierten Einblick in Ihre Vertrage, Angebote und Auftrage, aktuelle News, Bedienungsanleitungen sowie die +Méglichkeit, eTickets an uns zu adressieren. -Summe Positionen: 93,00 € -Netto Endbetrag: 93,00 € -19,00% MwsSt. 17,67 € -Endbetrag: 110,67 € +Avaya GmbH & Co. KG Sitz: Frankfurt/Main Persénlich haftender Gesellschafter: GeschaftsfUhrer: +Theodor-Heuss-Allee 112 Registergericht: Avaya Verwaltungs GmbH Antonio Beltran +60486 Frankfurt am Main Amtsgericht Frankfurt/Main Sitz: Frankfurt/Main Roberto Schmid! +HRA 29419 Registergericht: Wolfgang Zorn +www.avaya.de Amtsgericht Frankfurt/Main +HRB 76816 -Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +6008790600007251210000000010007251010700000000*3500876 -Seite: 1 -Volksbank Oberberg eG Kreissparkasse K6lIn USt-Id-Nr.: DE216489403 -IBAN: DE19 3846 2135 1022 7650 15 IBAN: DE49 3705 0299 0341 0106 94 Handelsregister: AG Siegburg HRB 8038 -BIC: GENODED1WIL BIC: COKSDE33XXX Geschaftsftlhrer: Marc Bollmann, Oliver Bollmann +0001/0001""00009779 cCCC0000 ### Response: { - ""invoice_number"": ""302661"", - ""invoice_date"": ""2023-06-16"", - ""receipt_date"": ""2023-06-16"", - ""delivery_date"": ""2023-06-15"", - ""creditor_name"": ""DVS GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE216489403"", + ""invoice_number"": ""97306037"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-09-17"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Avaya GmbH & Co. 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Dialyse und - -Nierentransplantation e.V. - -PF 800620 / Eingangsrechnungen - -70506 Stuttgart +KK -| Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +* Bottcher AG +~~ T -RECHNUNG Seite 1 +* -*x** Bei Zahlung bitte angeben **** +RECHNUNG -Kd-Nr. Re.-Nr. Datum +Buromarkt Bottcher AG, Briisseler StraRe 3, DEU-07747 Jena -26099 663564 08.12.2021 -Befundnummer EUR +Angaben bei Uberweisung: +IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 +BIC: DEUTDE8EXXX -FEEEEEEEEEEEEEEPEEEE EEF EP EEE EE EEE EEE FEE EE EEE EEE PET +; ae Verwendungszweck: 320214139503 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Zahlbetrag: 86.85€ -+ Einsendung von +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen - RTS NO -+ -+ -+ +Postfach 80 06 20 Rechnung Nr. : 320214139503 -e.V. -Pettenkoferstr. -83022-Rosenheim +70506 Stuttgart Datum : 19.11.2021 -10 +DEUTSCHLAND Auftrag Nr. : A21004028205 +Auftr.-Datum : 18.11.2021 +Kunden-Nr. : 41467800 +Bearbeiter : Internetauftrag -KfH £.Dialyse u. Nierentrnspl. + +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. -+ -+ -+ +Pos Artikel-Nr. Menge ME PE S Einzelpreis Gesamtpreis +Bezeichnung EUR EUR -FEEEEEEEEEEEEEEEE EEE EE EEE EFEPEEEPE PEELE EEE EEE EEE E EE EE +Lieferschein-Nr. L20214056401 vom 19.11.2021 -KRAKKKKKK +Versandanschrift -97045 -92808 -92274 -92346 -92707 -92944 +KFH-Technik, z. H. Hr. Matz (Stralsund) +Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantat. e. V. +Hr. Matz -MVZ Labor Or. Limbach +GroRe Parower Str. 45 -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432-377 +18435 Stralsund -Fax: +49 6221 3432-135 -verwaltung@labor-limbach.de +10 6399-829-209 1 STK 1V 69,99 69,99 +Headset Jabra Evolve 40 UC Duo +Stereo-Headset mit Mikrofon, 3,5mm Klinke, USB -www. labor-limbach.de +20 ge76 1 PAK 1€E 0,00 0,00 +Kekse Bahlsen HIT Choco +134g +30 ge398 1 PAK 1€E 0,00 0,00 +Kaubonbons Skittles Fruits +160g +40 t 1 STK 1V 2,99 2,99 +Verpackungspauschale pro Auftrag +Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% Netto Erm. MwSt 5% Steuerfrei Gesamtwert +72,98 13,87 0,00 0,00 EUR 86,85 +Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug +zahlbar bis > 10.12.2021 -Hd-Konzentrat, 874:- +Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! -Natrium im Hamodialysekonz. -Kalium im Hamodialysekonz. -Calcium im Hamodialysekonz. -Chlorid im Hamodialysekonz. -Glucose im Hamodialysekonz. -Magnesium im Hamodialysekonz. -Zwischensumme Auftrag +Buromarkt Béttcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratvorsitzende: Vorstand: Registergericht: +Brisseler StraRe 3 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 +07747 Jena Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Daniel Frankenberg Ust-Ident-Nummer: -& Kollegen GbR USt.-1D0-Nr.: DE 165 326 309 +Danilo Frasiak DE 219636488 -BIC: HYVEDEMM489 -D-PL-13176-01-00 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""320214139503"", + ""invoice_date"": ""2021-11-19"", + ""receipt_date"": ""2021-11-19"", + ""delivery_date"": ""19.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", + ""creditor_taxId"": ""16212600230"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""86.85"", + ""amount_net"": ""72.98"", + ""amount_tax"": ""13.87"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -geb:25 +### Input: +afsterarbeit -GOA: -GOA: -GOA: -GOA: -GOA: -GOA: -5,92 +EINGEGANGEN +15 Juti ones --11.2021 vom: +Rechnu +alsterarbeit g@mbH - Elisabeth-Fligge-StraBe 10 - 22337 Hamburg Seite 1/1 +Filtration Group GmbH . Rechnungs-Nr. 71006574 # 6416 +Rechnungspriifung Rechnungsdatum 13.07.2021 +Schieifbachweg 45 Kunden-Nr. 4907109 [7] +74613 Ohringen +mc , ~ Ansprechpartner Tim Turlach (FF) +. | Betriebsstatte alsterfemo +Tarpenring 13 +. ; 22419 Hamburg +FG#2005 Abteilung Biro +: Telefon +49(40)5332687714 +E-Mail t.turlach@alsterarbeit.de +Unser Lieferschein 37125 vom 08.07.2021 . +Filtration Group GmbH ; +Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Pos. Artikel Menge Einheit Mwst.% 0. Positionswert -3558 -3557 -3555 -3556 -3560 -4130A +Ihre Bestellung 4502862089/G65 vom 29.06.2021 / Unser Auftrag 22333 -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -IBAN: DE114 6702 0190 0021 7489 27 +1 MAH70806457 30,00 St 7% 715,20 EUR +Ihre Artikel-Nr. 70806457 +Kostenstelle(n) 3102150 (100,00 %) -Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +Phasentrennprofilreihe Typ 442/34 zugeschnitten, entgratet und +montiert. -27.11.2021 799-089443 +1 Einwegpalette, 1,20m x 0,80m x 0,53m +Gewicht: 105kg -Gesamtsumme +Nettowert 715,20 EUR ++ 7% MwSt 50,06 EUR +Rechnungsbetrag 765,26 EUR -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 27.07.2021 ohne Abzug und unter Angabe der OL, +Rechnungsnummer (71006574) und Kundennummer (4907109) auf das unten angegebene Konto. -kkk Rk -0,61 -0,61 -0,82 -0,61 -0,82 -2,45 +Nach § 223 SGB IX betragt die Arbeitsleistung 715,20 EUR. -5,92 EUR +(Vereinbart mit dem Integrationsamt vom 28.08.2018) -LIMBACH QS GRUPPE +Geschéftsflhrung: Stefani Burmeister +Bank fiir Sozialwirtschaft - IBAN DE24 2512 0510 0004 4428 00 - BIC BFSWDE33HAN +Amtsgericht Hamburg, HRB 93634 - Steuer-Nr. 17/404/07305 - USt-IdNr. DE 244537977 ### Response: { - ""invoice_number"": ""663564"", - ""invoice_date"": ""2021-12-08"", - ""receipt_date"": ""2021-12-14"", - ""delivery_date"": ""2021-11-25"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""invoice_number"": ""71006574"", + ""invoice_date"": ""2021-07-13"", + ""receipt_date"": ""2021-07-20"", + ""delivery_date"": ""2021-07-08"", + ""creditor_name"": ""alsterarbeit gemeinnuetzige"", + ""creditor_taxId"": ""1740407305"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE244537977"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Elisabeth-Fluegge-Str. 10"", + ""creditor_postcode"": ""22337"", + ""creditor_iban"": ""DE24251205100004442800"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502862089"", + ""amount_gross"": ""765.26"", + ""amount_net"": ""715.20"", + ""amount_tax"": ""50.06"", + ""amount_taxBasis"": ""715.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Selecta Klemm GmbH Co kg -Attn: Selecta Duitsland -Hanfacker 10 - -70378 Stuttgart - -Germany - -Your VAT Reg No.: -Customer number: - -NL801066116B01 -240 - -Shipment No.: FLIM/4104218 - -Departure: Entebbe - -Destination: | Amsterdam - -Flight No.: KL 0537 +LOHMANN -E.T.A. Aug 31, 2021 8:00 AM +Fur eine saubere Umwelt. -Pieces Weight Chargeable weight -130 888 kg 888 kg +Containerdienst +-zertifizierter Entsorgungsbetrieb- -Airfreight 41727 +Lohmann Containerdienst GmbH - GutenbergstraBe 7 - 48282 Emsdetten GutenbergstraRe 7 +48282 Emsdetten -NCTS-Dokument +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplant e.V. -Phytosanitary Inspection -Keuringskosten PD E3328628 -1.67 EUR x 20 min. +Eingangsrechnungen Telefon: 0 25 72 - 93 05-0 +Postfach 80 06 20 Telefax: 0 25 72 - 50 10 +E-Mail: info@lohmann-entsorgung.de -Start tariff KCB -Keuren lokatie FWC -Transport +70506 Stuttgart -Payment within 7 days +Internet: www.lohmann-entsorgung.de -K.v.K.: 34189505 +Rechnung RG32304953 +Rechnungsdatum:03.04.2023 +Buchungsdatum: 31.03.2023 +Ihre Kd-Nr.: 131295 -* FLQWERWINGS +Ihre USt-ID: DE 113598500 +Ihre Bestell.-Nr.: KST:12612420 -CARGO BV +Bearbeiter: Lia-Marie Kerkering -Invoice Flowerwings Cargo B.V. -Noordpolderweg 17 -1432 JH Aalsmeer -Amsterdam Schiphol Airport -The Netherlands -Office Phone: +31 20 654 32 40 -Office Fax: +31 20 653 76 34 -E-mail: info@flowerwingscargo.nl -Invoice number: 21113626 -Invoice date: Sep 6, 2021 -Invoice due date: Sep 13, 2021 -Page: lof 1 -Your Ref.: -AWB: 074-46921405 -Shipper: Wagagai Ltd. -Consignee: Selecta Klemm GmbH Co kg -DE — Stuttgart -Nature of goods -FRESH CUTTINGS -USD 3,762.00 / 1.17127 3,211.90 EUR -25.00 EUR -11.69 EUR -33.40 EUR -53.44 EUR -50.00 EUR -50.00 EUR -Total excl. VAT 3,435.43 EUR -VAT 0% of 3,435.43 0.00 EUR -Total amount due 3,435.43 EUR +Telefon: 02572 / 930533 -« Vat no.: NL811928470.B01 +E-Mail: faktura@lohmann- +entsorgung.de -EUR « ABN AMRO « IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A +1lvon1 +Sehr geehrte Kundin, +sehr geehrter Kunde, +vielen Dank fur Ihren Auftrag / Ihre Auftrage, den / die wir hiermit im F olgenden berechnen: +Position Artikelbezeichnung MengeéE inheit E-Preis € Ges.Preis € +1.1 Miete Marz 2023 1,000 Stk 289,00 289,00 +2 Container (33 cbm) Kanister = 26,00 € +1 Mulde PD-L6sung =13,00 € +1 Presse PPK =125.00 € +1 Presse Folie =125,00 € +Gesamtbetrag € 289,00 +zzgl. MwSt 19,00 % aus € 289,00 54,91 +Rechnungsbetrag € 343,91 -USD * ABN AMRKO * +zahlbar per Uberweisung +8 Tage ( bis 11.04.2023) ohneAbzug 343,91 € -All our a -Al onze a +1000. invoice.cred@kfh.de -e performed under the terms of our Gener: -en worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwai +Integriertes Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2015 und DIN EN ISO 14001 : 2015 +Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 KrWG und EfbV -al Conditions +Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen -IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A +Lohmann Containerdienst GmbH Tel: (02572) 93050 Bankverbindung : Verbundsparkasse Emsdetten - Ochtrup +Gutenbergstr. 7 Fax: (02572) 5010 IBAN: DE62 4015 3768 0000 0887 54 +48282 Emsdetten eMail: info@lohmann-entsorgung.de BIC: WELADED1EMS +Geschaftsfuhrer: web: www.lohmann-entsorgung.de Bankverbindung: VR-Bank Kreis Steinfurt eG +Dipl.-Betriebsw. J ohannes Lohmann UStid: DE 124394947 IBAN: DE52 4036 1906 6101 6006 00 +Handelsregister : HRB 4028 Steuer-Nr: 311/5876/0077 BIC: GENODEM1IBB +Gerichtstand : Steinfurt Bankverbindung: Deutsche Bank -printed on the reverse side -arden zoa vals op de achterzijde vermeld +IBAN: DE72 4037 0079 0410 7744 00 +BIC: DEUTDE3B403 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21113626"", - ""invoice_date"": ""2021-09-06"", - ""receipt_date"": ""2021-09-06"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", + ""invoice_number"": ""RG32304953"", + ""invoice_date"": ""2023-04-03"", + ""receipt_date"": ""2023-04-03"", + ""delivery_date"": ""31.03.2032"", + ""creditor_name"": ""Lohmann Containerdienst GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", - ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", - ""creditor_postcode"": ""1432"", - ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +FEINGUSS LOBENSTEIN -BH: 45029103436 Se -LS: W4§l-202 300170 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH, Poststr. 31, 07356 Bad Lobenstein -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr. +Schleifbachweg 45 R2102193 +74613 Ohringen +Kunde Datum Seite +107586 03.08.2021 1 +Lieferanten-Nr.: 312495 +Ihre USt-Identnr. DE222609448 +Ihr Sachbearbeiter Unser Sachbearbeiter Vertreter +Name: Uwe Frank Name: Jahn, Birgit Fischer, Josef +Telefon: +49 (7941) 6466 - 415 Telefon: +49 (36651) 84-211 +49 (36651) 84-295 +Telefax: +49 (7941) 6466 - 207 Mobil: +49 (160) 97 94 65 57 +EMail: Uuwe.frank@filtrationgroup.com Telefax: +49 (36651) 84-261 +49 (36651) 84-261 +EMail: b.jahn@schubert-salzer.com j.fischer@schubert-salzer.com -72459939 Anzeiger Z Pis 3098 1,5 /bar 1 000,0000 db 6,1300 KBAET — 6 130,0000 0,00 6 130,00 -NBR R +Bestellnummer: 4600020315/4502855614/G51 vom 15.04.2021 Ihr Zeichen: Frank -Zeichnung-/Versionsnummer:5050- +Lieferschein: L21921030001 geliefert am: 03.08.2021 Ursprungsland: DE +Auftrag: V21007890001 vom 19.04.2021 +Bezeichnung: Antriebswelle AF132 Artikel-Nr.: 75860170 +Zeichnungs-Nr.: 5050-20025537-S00 Index: 02 Zeichnungs-Datum: 26.08.2008 +Modellnummer: 5050-20025536-S00 Ind.02 Identnummer: 70328909 +Werkstoff: GX5 CrNiMoNb 19-11-2 DIN: 1.4581 +Ausfthrung: Feinguss nach VDG-Merkblatt P 690, P 695-1, P 695-2 -20164983-S00/05 +ldsungsgegliht, fertigbearbeitet -Anderungsstand:05 +Versandanschrift: Filtration Group GmbH Spedition: Abholung durch Hausspedition +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Zuschlag / Menge ALU 1 000,0000 stck. 1,9200 KBAET 1 920,0000 -Arkilénbézet / Arkompenzacié +Nettogewicht Bruttogewicht +16,688 kg 26,688 kg -Versand Deutschland Spedition 1,0000 Stck 130,0000 KBAET 130,0000 -198 kg += +i -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul +39,8000 € /Stuck 557,20 +9,5500 € /Stuck 133,70 +0,5700 € /kg 9,51 +20,4500 € 20,45 +59,5000 € /Stuck 833,00 +1,2000 € /kg 20,03 +5,0000 € 5,00 +6,5000 € 6,50 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 8 180,00 EUR 0,00 EUR 8 180,00 EUR +Grundpreis 14 -Ossz./Total:8 180,00 EUR 0,00 EUR 8 180,00 EUR -azaz nyolcezer-egyszaznyolcvan 00/100 EUR +Legierungszuschlag 14 -A szamla értéke forintban: 3 060 383 FT (eur arfolyama: 374,13 FT/EUR). +Energieteuerungszuschlag 16,688 +Werkszeugnis DIN EN 10204-2.2 +Bearbeitungskosten +Materialteuerungszuschlag +Einwegpalette mit +Aufsatzrahmen (klein - 0,60x0,80 m) -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung + -Nr. 542949 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 05.06.2023 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502907363 / 010 vom 09.03.2023 -Unsere Auftrag-Nr 131621 vom 14.03.2023 -Unsere Lieferschein-Nr 349436 Pos 1 vom 01.06.2023 -Kiiken NG150-450/FPM 632.420.6 264 20,57 EUR 5.430,48 EUR -MTZ 264 0,14 36,96 -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 -Zwischenlage 3 0,38 1,14 -Einzelbetrag 5.472,74 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 5.472,74 EUR -19% MWSt 1.039,82 EUR -Rechnungsbetrag -3% Skonto 195,38 EUR +& +Z -Zahlungsziel 30 Tage 3% Skonto, -60 Tage neta +now -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +SPETTABILE / MESSRS. -Seite 1 von 1 Seite(n) +FILTRATION GROUP GMBH + +SCHLEIFBACHWEG, 45 +D-74613 OEHRINGEN +GERMANY + +FAI FILTRI S.r.1. N.Mecc. BG 001694 +Via Strada Prov.le Francesca,7 Cap. Soc. Euro 500.000 I.V. +24040 Pontirolo Nuovo (Bergamo) ITALY Cod Fisc. N. 03507230153 Spedire a: +Tel. 0039 0363 880024 r.a. Part. IVA N. 01585440165 +Fax 0039 0363 330177 Uff.commerciale Cod. Id. CEE IT 01585440165 FILTRATION GROUP GMBH +Fax 0039 0363 330777 Uff.acquisti-Uff.tecnico Reg. Impr. BG N. 26090 SCHLEIFBACHWEG 45 +http://www. faifiltri.it - E-mail: faifiltri@faifiltri.it R.E.A. Bergamo N. 221235 74613 OERINGEN +GERMANY +CODICE IVA ZONA AGENTE VALUTA TIPO DOCUMENTO NUMERO DATA DOCUMENTO PAG. +CUSTOMER VAT ZONE AGENT CURRENCY |DOCUMENT TYPE No DTD +005606 56 995 EURO FATTURA V1 2784 31/08/2021 1 +CODICE E DESCRIZIONE DI PAGAMENTO BANCA D’APPOGGIO / BANK +PAYMENT CONDITIONS BANCO POPOLARE -CREDITO BERGAMASCO +003 Rimessa Diretta 30 gg FM IBAN: IT22N0503433161000000006459 BIC: BAPPIT21AC1 +RIFERIMENTI VARI CODICE FISCALE PARTITA IVA |PORTO +VARIOUS CUSTOMER VAT No | DELIVERY TERMS +DE 222609448 EX WORKS +CODICE DESCRIZIONE DEI BENI U.M. QUANTITA’ PREZZO UN. SCONTI IMPORTO NETTO IVA +CODE DESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE DISCOUNT AMOUNT VAT +RifDDTN.A /0/ 2806 Del 31/08/2021 +Rif.Vs.Ordine N. 4502858784/G56 18.05.2021 +Rif.Ns.Ordine N. 152875 del 18/05/2021 +CS10000P 10A458 SPIN-ON ELEMENT FILTRATION GRO MADE INIT |NR 200,00 6,56 1.312,00 NI +70510642/B +GROSS WEIGHT KG 320 +NET WEIGHT KG 300 +N.2 PALLETS MC 1,54 +120X80X80 +TD 84212980 +OPERAZIONE NON IMPONIBILE +IMPONIBILI AL. IVA |IMPORTIIVA VAT AMOUNT TOTALE MERCE IMPORTO IVA IMPORTO SCONTO NETTO MERCE +1.312 00 NI N.LA41 DL331/9 TOTAL AMOUNT VAT AMOUNT DISCOUNT AMOUNT NET AMOUNT +1.312,00 1.312,00 +SC.CASSA IMPORTO TOTALE SPESE ACCONTI +ICASH DISCOUNT AMOUNT TOTAL ESPENSES ACCOUNTS +TOTALE A PAGARE TOTALE FATTURA +TOT TOTAL AMOUNT INVOICE AMOUNT Ss. E. & oO. +EURO 1.312,00 EURO 1.312,00 +SCADENZA PAGAMENTI +30/09/21 1.312,00 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""542949"", - ""invoice_date"": ""2023-06-05"", - ""receipt_date"": ""2023-06-06"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""invoice_number"": ""V12784"", + ""invoice_date"": ""2021-08-31"", + ""receipt_date"": ""2021-09-01"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""FAIFILTRI s.r.l."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""IT"", + ""creditor_city"": ""Pontirolo Nuovo (Bg)"", + ""creditor_street"": ""Strada Prov. le Francesca 7"", + ""creditor_postcode"": ""24040"", + ""creditor_iban"": ""IT22N0503433161000000006459"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502907363"", - ""amount_gross"": ""6512.56"", - ""amount_net"": ""5472.74"", - ""amount_tax"": ""1039.82"", - ""amount_taxBasis"": ""5472.74"", + ""order_number"": ""4502858784"", + ""amount_gross"": ""1312.00"", + ""amount_net"": ""1312.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1312.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ésMTN +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen -NEUBRANDENBURG GusH -a NIPLO company +Filtration Group GmbH +Rechnungsprtfung +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -Rechnung +Pos Artikel -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +1 F-Geh AL 80S ELOX COE +ZNr: 5050-20066272-S00 +Werkstoff: AIMgSi 1 (70383936) +Art-Nr: 70515021 -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Nummer R22-2680 -D- 17033 Neubrandenburg +Datum 13.06.22 -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Bestell-Nr. 4502879354/G45 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Lieferant-Nr. 375745 -Rechnungsnummer: 673493 -Rechnungsdatum : 25.04.22 -Bestellnummer : 4100803673 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Noerdlingen -D 70506 Stuttgart Stoffelsberg 8 -Kunde: 577 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 119167 vom: 28.03.22 Lieferdatum: 05.04.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 -Summe : 441,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR -441,00 441,00 83,79 524,79 EUR +Bei Riickfragen Nico Horwath +Durchwahl 07941 9401-11 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis +L22-2889/ 1 320 Stlick 1,87 +09.06.2022 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.05.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -30 Tagen 25.05.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Zuschlag/ Menge +Zuschlag/ Menge -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsftthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +Mwst. 19% +Bis zum 27.06.22 (2%) 1.294,95 €, bis zum 13.07.22 rein netto Gesamt +EXW +Mit freundlichen Gruen +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Bah +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Fax. 07941 9401-20 + +SWIFT/BIC: SOLADES1KUN + +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 + +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart + +Seite 1 + +Gesamt + +598,40 € + +598,40 € +499,20 € +12,80 € +1.110,40 € +210,98 € +1.321,38 € ### Response: { - ""invoice_number"": ""673493"", - ""invoice_date"": ""2022-04-25"", - ""receipt_date"": ""2022-04-29"", - ""delivery_date"": ""2022-04-05"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""R22-2680"", + ""invoice_date"": ""2022-06-13"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""2022-06-09"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100803673"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502879354"", + ""amount_gross"": ""1321.38"", + ""amount_net"": ""598.40"", + ""amount_tax"": ""210.98"", + ""amount_taxBasis"": ""598.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -J000937889|B03854v|S0002436/S!1S0001 |BSO000|v - -CO:-Abgabe ab 01.01.2021: - -# Durch die Einfiihrung eines CO,-Preises steigen zuktinftig die -mw reise fiir Benzin und Diesel. Diese MaBnahme ist Teil des -Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung. Um Ihnen -“ weiterhin einen zuverlassigen und professionellen Service zu -bieten, berechnen wir ab dem 01.01.2021 wéchentlich pro -Toilettenkabine und Reinigung 0,13 € netto. +Beuth -TOI TOI & DIXI +publishing DIN -SANITARSYSTEME GmbH +05757172 -EINGEGANGEN -~ 3.982. 2021 - -TO! TO! & DIX! Sanitarsysteme GmbH KillisfeldstraBe 40¢ 76227 Karlsruhe -11 305E 1F80 59 E000 A24B -DV 08.21 0.80 Deutsche Post QF - -Rechnung -Filtration Group GmbH und Auftragsbestatigung -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Auftragsnummer Datum -12480978 01.09.2021 -Bitte bei Zahltung angeben! -Kommissionsnr. .. Ihre Referenz USt.-id.Nr.: Kundennummer Belegnummer -4700024357/F41 ~ 6229155 154717180 -. 2021/09 -~ Seite 1 -Standort: Ziegeleistr. 20 a -74613 Ohringen -Lieferdatum: 03.07.2020 FG#2005 -Besteller: per Mail -Artikel Leistung(Cen) Reinigungs- Gesamtpreis -rhythmus in EUR -Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) -01/021 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 165,80 - -01/067 Grokes Handwaschbecken -60 1 Frischwasser -01/093 Haftungsbefreiung fiir -etwaige Schdden am vermieteten Objekt - -Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) -01/098 LKW-Maut, giiltig ab 01.07.18 1 x Woche 2,24 - -Miete und Service von Woche 32/2021 bis 35/2021 (4 Kalenderwochen) - -Lieferdatum: 04.01.2021 -01/149 CO2 Zulage 1 x Woche 0,52 - -Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschaftsbedingungen. - -Nettobetrag in EUR 168 , 56 - -BANKVERBINDUNG: 19 %MwSt. in EUR 32,03 -KBC Bank NV Niederlassung Deutschland - -IBAN: DE92 3052 4400 0000 2801 69 . - -BIC-Swift: KREDDEDDXXX Betrag in EUR 200,59 -Auftragsannahme Ohne Abzug zahlbar bis 11.09.2021 -Tel. 0721 - 46 47 26 0 - -Tel. 07141 - 29 99 40 - -TO! TOI & DIX! Sanitadrsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: -KillisfeldstraRe 40c AG Mannheim HRB 111274 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland - -» -76227 Karlsruhe Ust.id.-Nr: DE 192 439 645 IBAN: DE92 3052 4400 0000 2801 69 TOI -Tel +49 721-464 726 0 BIC-Swift: KREDDEDDXXX -Fax +49 721-464 726 15 Geschaftsfiihrer: TOI -e - -Erhard Weber, Frank Feuerstacke - -vertrieb.karlsruhe@toitoidixi.de -www toitoidixi.de . Wir sind zertifiziert: -ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN {SO 9001 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""154717180"", - ""invoice_date"": ""2021-09-01"", - ""receipt_date"": ""2021-09-07"", - ""delivery_date"": ""2020-07-03"", - ""creditor_name"": ""TOI TOI & DIXI"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE192439645"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Remseck-Neckargroeningen"", - ""creditor_street"": ""Rainwiesen 30"", - ""creditor_postcode"": ""71686"", - ""creditor_iban"": ""DE92305244000000280169"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024357"", - ""amount_gross"": ""200.59"", - ""amount_net"": ""168.56"", - ""amount_tax"": ""32.03"", - ""amount_taxBasis"": ""168.56"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Reimer GmbH, Daimlerstrafe 23,74405 Gaildorf - Unterrot -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 - -D - 74613 Ohringen - -Rechnung Nr : 2021000189 -Rechnung Datum — _: 14.08.2021 -Kunden - Nr. : 13100 -Lieferanten - Nr. : 334124 -Unser Zeichen : RuR -Rechnung Seite 411 -POS MENGE BENENNUNG E-PREIS PRO BETRAG (EUR) -1.0 Ihre Bestellung 4600020235/F48/4502858281/G53 v. 12.08.21 vom 29.09.2020 / Zeichen: -M.Hofmann -Unsere AB 2020000445-1 / Lieferschein 2021000189-1 vom 14.08.2021 -40 Stk Spulenzentrierring 17,50 1 700,00 -Zeichnung : 5050-59721960-S00 / Index: 03 -Ident-Nr. : 79370586 -Artikel-Code : MF79370586 -gesamt netto : 700,00 -zzgl. 19,00 % MwsSt_ : 133,00 -Rechnungsbetrag in EUR: 833,00 -Lieferadresse : Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, -D - 74613 Ohringen -Lieferbedingung : frei Haus, incl. Verpackung -Zahlungsbedingung : 14 Tage mit 2% Skonto,30 Tage netto -Anschrift Telefon 07971 / 260044 Geschaftsftihrer Bankverbindung IBAN -Reimer GmbH Telefax 07971 / 260045 Rudolf Reimer Sparkasse Schwabisch Hall DE54 6225 0030 0006 5465 51 -Prazisionsdrehteile E-Mail Renate Reimer BLZ 622 500 30 -Daimlerstrake 23 info@reimer-gmbh.de Ust.-IDNr.: Kto.-Nr. 6546551 BIC -74405 Gaildorf-Unterrot www.r-reimer-gmbh.de DE 250354705 Amtsgericht Stuttgart SOLADES1SHA - -HRB 571841 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2021000189"", - ""invoice_date"": ""2021-08-14"", - ""receipt_date"": ""2021-08-14"", - ""delivery_date"": ""14.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Reimer GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE250354705"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gaildorf"", - ""creditor_street"": ""Daimlerstr. 23"", - ""creditor_postcode"": ""74405"", - ""creditor_iban"": ""DE54622500300006546551"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502858281"", - ""amount_gross"": ""833.00"", - ""amount_net"": ""700.00"", - ""amount_tax"": ""133.00"", - ""amount_taxBasis"": ""700.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -RAY-MED GmbH - Zur Steinritz 7 - 9 - D-65527 Niedernhausen - -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e. V. - -RAY-MED +Beuth Verlag GmbH | 10772 Berlin Rech n u ng +Rechnungs-Nr.: B5757172 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden-Nr.: 7606164 +Nierentransplantation e.V. Auftrags-Nr.: 10051413 +Eingangsrechnungen oe +Postfach 80 06 20 Telefon: +49 30 2601-1331 +Seite 1 von 1 (e) +Menge _ Artikel Bruttopreis | Rabatte Gesamtpreis St. U -Medizinprodukthandels GmbH -Vertrieb Deutschland & Osterreich -der TORAY Medical Co. Ltd. Tokyo +Vielen Dank fir Ihre Bestellung! -Zur Steinritz 7 - 9 +Die Lieferung/Leistung erfolgte im Monat 2021-11 sofern in den einzelnen Positionen nicht anders +angegeben. -D-65527 Niedernhausen -Telefon: +49 (0)6127 9 69 99 60 -Telefax: +49 (0)6127 9 69 99 62 -Mail: centoray@t-online.de +Lieferung an: Thomas Thienel, Forsterstr. 25, 01189 Dresden -Eingangsrechnungen +Block 1 Auftrag vom: 2021-11-12 -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart Kunden Nr.: W4004870 -Bearbeiter: Frau Harwardt -Bestellnr.: 4400111065 -USt-ld: DE 191526479 -Lieferdatum: 16.02.2022 -Datum: 16.02.2022 -Rechnung Nr. 22139 -zu unserem Lieferschein Nr. 2022-000215 an Ihr Logistik-Versorgungszentrum Greven -Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 120; Stick Filtryzer BK-2.1U 13,75 1.650,00 -volisynthetische high-flux PMMA-Membran -Chargen-Nummer: 10330110 -Verfall: 03.09.2024 E/L -2 60! Stick Filtryzer B3-1.6A 9,80 588,00 -vollsynthetische low-flux PMMA-Membran -Chargen-Nummer: 00830510 -Verfall: 01.09.2023 E/L -3 480} Sttick Filtryzer BG-1.6U 9,80 4.704,00 -vollsynthetische high-flux PMMA-Membran -Chargen-Nr. 10230412 -Verfall: 23.02.2024 (L/E) +Ihre Bestellung via Internet -4 1 Lieferkosten: Lieferung frei Haus 0,00 0,00 -Gesamt Netto 6.942,00 -zzg!. 19,00 % USt. auf 6.942,00 1.318,98 -Gesamtbetrag 8.260,98 +Besteller: Thomas Thienel -Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag und liefern zu unseren Lieferbedingungen. +E-Mail: thomas.thienel@kfh-dialyse.de +Telefon-Nr.: +49 6102 359272 -Die Rechnung ist zahlbar 30 Tage nach Rechnungserhalt. +1 DIN EN 62366-1, 108,98 EUR 108,98 EUR V U +Identisch mit: +VDE 0750-241-1 +Versandspesen 2,70 EUR 2,70 EUR V +Warenwert Versandspesen (netto) Nettoentgelt Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz +101,85 EUR 2,52 EUR 104,37 EUR 7,31 EUR 7,00% -Ihre Zahlung nehmen Sie bitte auf folgendes Konto vor: +Rechnungssumme: 111,68 EUR -Bank: Commerzbank Wiesbaden -IBAN: DE89 5004 0000 0121 4279 00 +Zahlbar nach Erhalt ohne Abzug unter Angabe der Rechnungs- und Kunden-Nr. -BIC: COBADEFFXXX +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der Beuth Verlag GmbH (einschlieRlich der +Zusatzbedingungen, die fur das jeweils bestellte Produkt gelten), abrufbar unter www.beuth.de/agb -Sitz der Gesellschaft: Niedernhausen +Erlauterungen der Kurzzeichen: St. = Steuersatz, V = Vorzugssteuersatz, N = Normaler Steuersatz, X = Steuersatz EU-Ansassigkeitsstaat, U = Unverbindliche Preisempfehlung, +M = Mengenrabatt, K = Kundenrabatt, G = Globalmengenrabatt -Geschdaftsfihrer: Italo Centofante +Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bestellabwicklung genutzt. Zudem dienen die Daten dazu, Sie Uber Angebote der DIN-Gruppe zu informieren. Dem kdnnen Sie jederzeit +widersprechen. Ausfuhrliche Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht und zum Datenschutz finden Sie unter www.beuth.de/datenschutzhinweis -Amtsgericht: Wiesbaden HRB 10736 +Hausanschrift: Ruicksendeanschrift: Telefon: +49 30 2601-2260 Bankverbindung: Geschaftsftihrung: +Beuth Verlag GmbH Beuth Verlag GmbH Telefax: +49 30 2601-1260 Commerzbank Berlin AG Dominik Grau, +Am DIN-Platz Versandzentrum kundenservice@beuth.de IBAN: DE23 1008 0000 0920 9104 00 Marion Winkenbach +Burggrafenstrake 6 Salzufer 13 - 14 www.beuth.de S.W.I.F.T.-Code (BIC): Rechtsform der Gesellschaft: +10787 Berlin Gebaude 2 | Aufgang C DRES DE FF 100 GmbH - Sitz Berlin +10587 Berlin Verkehrs-Nr.: 10577 UID-Nr.: DE 811 236 989 Registergericht: Amtsgericht +Steuer-Nr.: 27/027/35105 Berlin-Charlottenburg HRB 3357 +Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015-11 (Zert.-Reg.-Nr.: 412169 QM15) ### Response: { - ""invoice_number"": ""22139"", - ""invoice_date"": ""2022-02-16"", - ""receipt_date"": ""2022-02-16"", - ""delivery_date"": ""2022-02-16"", - ""creditor_name"": ""RAY-MED Medizinprodukthandels"", + ""invoice_number"": ""B5757172"", + ""invoice_date"": ""2021-11-16"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": ""2021-11-12"", + ""creditor_name"": ""Beuth Verlag GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE191526479"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811236989"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Niedernhausen"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89500400000121427900"", + ""creditor_iban"": ""DE23100800000920910400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400111065"", - ""amount_gross"": ""8260.98"", - ""amount_net"": ""6942.00"", - ""amount_tax"": ""1318.98"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""111.68"", + ""amount_net"": ""104.37"", + ""amount_tax"": ""7.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Socleta Produzione Machine 7” - -ones. - -Fattura - -n. 23/2021 del 22/02/2021 -Destinatario - -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 - -74613 OHRINGEN - -GERMANY +St.- Nr: 105 5923 2219 +USt-IdNr.: DE119366830 -P.lva DE222609448 -. 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Molno del Conte -27023 CA ORND VO (PV) -Tal. + 19209 -Fax +499 0381 929770 -C.F. e PIVA'0 2239720184 +Optiplan Pflegetafel 3-fach/rot -Imponibile -€ 532,10 +SO/ Rickentafel 1,5 cm langer,0° +C-Schiene + 1386(kfH), 2 Kurven- +leisten sowie Heftung H6 montiert +Bestellnummer: 04 1386 01 -Scadenze +GESELLSCHAFT FUR OPTISCHE PLANUNGSGERATE M.B.H -BANK TRANSFER 30 DAYS FROM INVOICE DATE 31/03/2021 +WacholderstraBe 18-22 +Telefon: +49 (203) 74 211-0 +Internet: www.optiplan.org -Banco di Desio e della Brianza | -IBAN 1742 W034 4010 1000 0000 0165 300 -BIC BDBDIT22 | +Bitte bei Riickfragen Kunden-Nr. +stets angeben 650760 -DELIVERY TERMS; EXW +D-40489 Dusseldorf +Fax: +49 (203) 74 211-44 +E-Mail: optipfan@optiplan.org -Sede legate -Via Borgonuovo, 9 -20121 Milano -Destinazfone -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 GHRINGEN -GERMANY -Quantita Prezzo Sconto importe va -2 pz € 194,300 € 388,60) N41 -1 pz € 143,500 € 143,50 N41 -I -bo : -Imposta Tot. imponibile € 0,00 -€0,00 Tot. 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Aufstellung +Lieferung an Adresse: +Verk. an Deb.-Nr. 512089 -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 6 St. 3,66 21,96 -Nachberechnung 2018 +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplatation e.V -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 119 St. 3,66 435,54 -Nachberechnung 2019 +KfH Nierenzentrum +Ernst-Ruska Ring 19 -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 142 St. 3,66 519,72 -Nachberechnung 2020 +07745 Jena -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 147 St. 3,66 538,02 -Nachberechnung 01.0.1-31.05.2021 +Wichtige Kundeninformation: -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. ReiSverschlu& 91 St. 3,81 346,71 -Nachberechnung 01.06.-31.12.2021 +Achtung, ab dem 1. Januar 2022 gelten unsere neue Verkaufspreise! -5252 Sweat-Shirt, Stehkragen m. Rei&verschlu& 43 St. 3,81 163,83 +Bestellen Sie jetzt auch in unserem Online Shop: www.Optiplan-Shop.org -Nachberechnung 01.01.-28.02.2022 +Verpackung +0,00 -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR -2.025,78 384,90 2.410,68 +Warenwert 2 -faa) +75,90 -O +Warenwert 1 -~ Zahlbar sofort netto +75,90 0,00 -N +GF:SabineLerer Sitzder Ges. ist Disseldorf DeutscheBank AG, Diisseldorf 4 788 808 +KaiWagner AGDiisseldorf HRB4831 CommerzbankAG, Disseldorf 211 662 500 +Stadtsparkasse Diisseldorf -> +vorl. Rechnungsbetrag -o +tH) +19% geseizl.MwSt. -N +14,42 -dRAL Rudolf Leimeister Wascherei GmbH & Co. KE Kontakt Bankverbindung I Bankverbindung It +Rechnungsendbetrag in € -for Sitz: Schweinfurt, HRA 8589 Telefon 097 21/89089 Flessabank Schweinfurt Sparkasse Schweinfurt LEO SYSTEM +75,90 90,32 -5 Leimeister Verwaltungs GmbH Telefax 097 21/890 94 BLZ 793 301 11, Konto 540 BLZ 793 501 01, Konto 380 +Verkaufs- und Lieferungsbedingungen umseitig -4 Sitz: Schweinfurt, HRB 4995 e-mail: leimeister@leimeisterde IBAN: DE89 793301110000000540 _—sIBAN: DE33 7935 0101 0000 0003 80 ESS -Acolf-Ley-StraBe 8, 97424 Schweinfurt Internet: www. leimeister.de BIC: FLESDEMMXXX BIC: BYLADEM1KSW DRESS -GF: Matthias Leimeister, UID.: DE 250013306 +(BLZ 30070010) IBAN: DE44 3007 0010 0478 8808 00 BIC:DEUTDEDDXxxX +(BLZ300 800 00) IBAN: DE62 3008 0000 0211 662500 BIC: DRESDEFF300 +1007 95 17 24 (BLZ300501 10) IBAN: DE61 30050110 1007 9517 24 BIC: DUSSDEDDXXx ### Response: { - ""invoice_number"": ""117354"", - ""invoice_date"": ""2022-04-30"", - ""receipt_date"": ""2022-04-29"", - ""delivery_date"": ""30.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Rudolf Leimeister Wäscherei Gm"", + ""invoice_number"": ""752129"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-17"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Optiplan GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE250013306"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119366830"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schweinfurt"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE33793501010000000380"", + ""creditor_iban"": ""DE62300800000211662500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2410.68"", - ""amount_net"": ""2025.78"", - ""amount_tax"": ""384.90"", + ""order_number"": ""4100797199"", + ""amount_gross"": ""90.32"", + ""amount_net"": ""75.90"", + ""amount_tax"": ""14.42"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -MEDIZINISCHES VERSORGUNSZENTRUM -KFH-GESUNDHEITSZENTRUM +co +A Liefenschrift -Lyreco Strate 4 63477MAINTAL -30890 Barsinghausen +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +‘lyre + +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Seo Strate FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 +arsinghausen 54290 TRIER Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 | Bestallungen.de@L yreco.com KFH MEDIZINISCHE VERSORGUNGZENTREN -GGMBH -Kunden-Nr. 101979559 ust-iD-Nr DE 113598500 POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART -RECHNUNG 2656909698 site 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum Q5/12/2022 -101966477 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Lact Sn -KFH MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN -GGMBH -MARTIN-BAHIM-STR. 20 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969089 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656324597 sate = 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum — 09/08/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -Ruckstand Auslieferung 1067985453 vom 06/12/2022 Sumre : 6,90 -Auftr.-Nr. 63850402 Bestdler J ulia) acksteit Best.Nr.: 4100839524 -1.099.052 2 ZETTLER 915 GROSSPLANER 2023 100X 70CM 3,45 6,90 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 6,90 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 7,96 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 131 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63241977 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63241977 Bestdler Har Christian Welter Best.Nr.: 4100828041 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066635045 vom 10/08/2022 Sumre : 37,20 +Auftr.-Nr. 63241977 Bestdler Har Christian Welter Best.Nr.: 4100828041 +9.439.619 60 HOCHWALD KAFFEESAHNE 12% KANNE 200G 0,62 37,20 2 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (08/09/2022) Gesamtbetrag netto 33,78 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 40,43 EUR bis 23/08/2022 Gesamthetrag USt 2,90 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in % INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +MV ersandkosten USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656909698"", - ""invoice_date"": ""2022-12-05"", - ""receipt_date"": ""2022-12-06"", - ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""invoice_number"": ""2656324597"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-10"", + ""delivery_date"": ""2022-08-10"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -25328,3799 +25413,3515 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100839524"", - ""amount_gross"": ""8.21"", - ""amount_net"": ""6.90"", - ""amount_tax"": ""1.31"", + ""order_number"": ""4100828041"", + ""amount_gross"": ""41.68"", + ""amount_net"": ""38.78"", + ""amount_tax"": ""2.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Elektronische Rechnung per E-Mail +[ey += FRESENIUS -diam dl -| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben +vy MEDICAL CARE -MEDIZINTECHNIK +Fresenius Medical Care GmbH -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgurrtel 77 | D-50935 KéIn -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiter: Maximilian Olijnyk +Telefon: 06172-6097124 + +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 + +61346 Bad Homburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -70506 Stuttgart +Postfac h 80 ) 6 2 ) Bei Verrechnung Belegnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Vergittungsanzeige 1860053870 +vom 08.05.2023 -RECHNUNG RG23010427 Datum: 20.01.2023 +Kunden-Nr. 495005482 +Rechnung 1851534002 / 19.04.23 +Lieferschein 3527082911 / 19.04.23 -Ihre Kundennr.: 13607 -Ihr Auftrag: 4100857683 Lieferscheinnr.: LS23010282DM +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Peter Wachendo6rfer, Telefon 0174-3032288 -vom: 19.01.2023 Versand per /am: DACHSER/ 19.01.2023 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000093, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, Otfrid-von-Weifenburg-Strage 7, 36043 Fulda -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -KfH-Nierenzentrum/K10 -Carl-Neuberg-Str. 1 -30625 Hannover +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Pos. Art-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Packungsgrofe EUR EUR -Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -2 Karton a6 StUck CRRT-PFSL -Artikel-Nr.: 6022 Chargen-Nr.: 200819 172,00 1.032,00 2.064,00 +Station Medizintechnik -Kassettensystem Padiatrie SIGMA +10 M369041 +UNIVERSAL-TEMPERATURSENSOR 5008/S +1X 1ST STCK 2 ST 78,47 156,94 +Rabatt PRDHA (FI 12,50- % 19,62- +137,32 -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -EUR 2.064 ,00 392,16 2.456,16 +Gewahrleistung - Geratenummer: 2VSAYU65 . +Vergutungsanzeige erfolgt nach RUucksendung und Uberpruffung des ausgetauschten Teiles. -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +Zwischensumme 137,32 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 137,32 26,09 +Gesamtbetrag 163,41 -HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang +Dieser Beleg ist zu skontieren, wenn die Rechnung unter Abzug von Skonto bezahit wurde. -T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +Gewéahrleistung - Geratenummer: 2VSAYU65 -Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung + +Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG23010427"", - ""invoice_date"": ""2023-01-20"", - ""receipt_date"": ""2023-01-20"", - ""delivery_date"": ""2023-01-19"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""1860053870"", + ""invoice_date"": ""2023-05-08"", + ""receipt_date"": ""2023-05-09"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100857683"", - ""amount_gross"": ""2456.16"", - ""amount_net"": ""2064.00"", - ""amount_tax"": ""392.16"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""163.41"", + ""amount_net"": ""137.32"", + ""amount_tax"": ""26.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +aluminium kety J -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +emmii -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +74613 OHRINGEN +NEMCIJA Lieferanten Nr.: 313339 +UID Nr. : DE222609448 RECHNUNG WNr.: 1211198 +Slovenska Bistrica : 31/08/21 +Lieferung am : 31/08/21 +Zahibar: 30 Tage +Zahlungseingang bis: 30/09/21 +Wahrung: 978 EUR +Seite: 1 +Ansprechsp.: Natalija Adam -Nr. 542542 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 02.01.2023 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502899815 / 010 vom 23.11.2022 -Unsere Auftrag-Nr 131382 vom 23.11.2022 -Unsere Lieferschein-Nr 348926 Pos 1 vom 14.12.2022 -Filterkopf Pi 360/420 7611.780.8 104 5,72 EUR 594,88 EUR -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 -Zwischenlage 1 0,38 -Einzelbetrag 599,42 EUR -Nettobet 599,42 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum ettobetrag -19% MWSt 113,89 EUR -Rechnungsbetrag 713,31 EUR -3% Skonto 21,40 EUR +Bestellnummer: -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skontp, -60 Tage reetla +4502863410/G51 (12.07.2021) +Lieferschein Nr.: 0000139699 (31.08.2021) -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Gesamtbetrag -Seite 1 von 1 Seite(n) +| Menge | EH | Preis/EinheitWahrung| PC | Einzelbetrag +Bezeichnung der Lieferung/Leistung + +1. ABSTREIFMANTEL AF190156/1/Gehause 100,000 STK 17,25 9300 1.725,00 1.725,00 +Cee pen ner5166-20005411.000/01 70303259 705 4502863410/G51 0000139699 +re RekapitulaionEH: 100.000 STK. +Geamt Betrag ohne Mwst.: EUR 1.725,00 +Gesamt Mwst: EUR 0,00 +Gesamtbetrag: EUR 1.725,00 +Kolli : 1 Netto : 94 kg Brutto : 134 kg +Lieferbedingungen : CPT DE-74613 OHRINGEN +(INCOTERMS 2020) +Lieferart : MB EXT-02 + +Zahlungsfrist : 10 TAGE 2 % SKONTO, 30 TAGE + +00 211198-2021 + +NAZIV BANKE: Delavska Hranilnica, MikloSiéeva cesta 5, 1000 Ljubljana +IBAN: $156610000007786149 +SWIFT: HDELSI22 + +Referenz Nr.: + +Zahlungsziel : + +Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit veroundenen Kosten und Spesen in +unserem Eigentum. + +Ansprechpariner : +Natalija Adam + +VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! +OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. + +VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. +Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. + +; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija +i Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si +AS Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 +Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 + +Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 + +Grupa Kety -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""542542"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-09"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""invoice_number"": ""I211198"", + ""invoice_date"": ""2021-08-31"", + ""receipt_date"": ""2021-08-31"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""SI17403014"", + ""creditor_country"": ""SI"", + ""creditor_city"": ""SLOVENSKA BISTRICA"", + ""creditor_street"": ""KOLODVORSKA 37 A"", + ""creditor_postcode"": ""2310"", + ""creditor_iban"": ""SI56610000007786149"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502899815"", - ""amount_gross"": ""713.31"", - ""amount_net"": ""599.42"", - ""amount_tax"": ""113.89"", - ""amount_taxBasis"": ""599.42"", + ""order_number"": ""4502863410"", + ""amount_gross"": ""1725.00"", + ""amount_net"": ""1725.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1725.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH » Lindenhofstraf&e 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 15.07.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502860464/G57 vom 08.06.2021 -Auftrag: 20211669 vom 10.06.2021 -Bezug: Kontrakt: 4600020431 -a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica .jagusch@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202102365 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis - -Euro Euro - -Lieferschein 202103004 vom 13.07.2021 - -1 70530640 Faltschachtel - Premium Select 5940 Stuck 45,80 / 100 2.720,52 -mit Automatikboden -Anderungsstand: 20 - -Format LxBxH 165x165x430 mm -Druck 3/0 farig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf - -E-Welle braun kaschiert +‘ly -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsftihrer G. Lienard, G.Gibelli -Zahlungsbedingung _ : bis 13.09.2021 netto Bei Zahlung bis 14.08.2021 erhalten Netto 2.720,52 EUR -an _ +reco +A Lieferanschrift +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +LYRECO Deutschland GmbH 74613 Ohringen +Lyreco-Strabe 4 +30890 Barsinghausen +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 596004007 10531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rechn hrift +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO UP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +Kunden-Nr. 101957180 wust-Ip-nr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +RECHNUNG 2654871262 — seite = 1 +Aufpendienst 80240814 AICHINGER Ralf +[Datum 08/07/2021 +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Kunden-referenzen Leistungsempfinger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bmotige ae ess Gesamipgtae USt +** Kostenstelle: 60218200 Summe | 70,91 +Lieferung Nr. 1062907375 vom 09/07/2021 Summe | 70,91 +Auftr.-Nr. 60115206 von Gebéude B1, Raum 009 Ram Best.Nr.: 4800400240 +13.240.963 10 BX50 DACH OP-MUNDSCHUTZ TYP II BLAU 3,79 37,90 1 +PK +9.971.744 1 HERLITZ MYBOOK FLEX NOTIZHEFT LEINEN A5 5,85 5,85 1 +PCE +8.095.385 1 BX20 ENERGIZER ALKALINE MAX PLUS AA 13,67 13,67 1 +PK +8.095.419 1 BX20 ENERGIZER ALKALINE MAX PLUS AAA 13,49 13,49 1 +PK +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (06/10/2021) Gesamtbetrag netto 70,91 +Gesamtbetrag USt. 13,47 -Sie 2 % Skonto = 64,75 EUR (Zahlbetrag 3.172,67 EUR) MwSt. 19% 516,90 EUR +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemaf § 288 Abs. 3 BGB berechnet werden -Brutto 3.237,42 EUR +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +(Versandkosten +IUSt. -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Gesamtsumme +EUR ### Response: { - ""invoice_number"": ""202102365"", - ""invoice_date"": ""2021-07-15"", - ""receipt_date"": ""2021-07-15"", - ""delivery_date"": ""13.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""8309905832"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""2654871262"", + ""invoice_date"": ""2021-07-08"", + ""receipt_date"": ""2021-07-08"", + ""delivery_date"": ""09.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4800400240"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502860464"", - ""amount_gross"": ""3237.42"", - ""amount_net"": ""2720.52"", - ""amount_tax"": ""516.90"", - ""amount_taxBasis"": ""2720.52"", + ""order_number"": ""4800400240"", + ""amount_gross"": ""84.38"", + ""amount_net"": ""70.91"", + ""amount_tax"": ""13.47"", + ""amount_taxBasis"": ""70.91"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG = $ 576176 VOM 17. 08. 2022 S 1 -ED -P / - -KDNR 67613 - -HOVELMANN -Getranke Vertrieb - -9 -Rheinfels -rae” +Filtration Group’ -Hévelmann Getranke Vertrieb GmbH & Co. KG « Postfach 180168 - 47171 Duisburg +Filtering The World -Kf H Kuratoriumfur Dal yse und ILN : 4001051000007 -Ni erentranspl antation e. V. Zentral e: 9977 -Postfach 80 06 20 Partner: 9199977 +Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen -70506 Stuttgart -LI] EFERDATUM LEI ST. - DATUM +GieRerei Radeberg GmbH Belastung +Heinrich-Glaser-StraRe 4 +D-01454 Radeberg Belastungsnr. 201130339/1 +Lieferantennr. 375531 +Bastellnummer 4502877020/00010 +OM Auftrag 12655256 +QM Koordinator Evelyn Temel +Telefon: +497715010 +Datum 09.08.2022 +Seite 1/4 +Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer (hre UIN-Nummer Datum +Michael Reul3 +4979416466408 DE222609448 DE140207039 09.08.2022 +a +Stunden/Teile +Leistungsverrechnung QM-Auftrag: 91*):000012655256 32 ST 53,2253 EUR 1.703,21 EUR -AUF-NR 760741 15. 08. 2022 15. 08. 2022 KUNDEN AUFTR. NR O -Zustel lung durch Partner LFS. :L010255865 -Art. Bezei chnung Inhalt Menge E- Preis Bet rag -Nr. Fl/Fass Kasten Fl asch Fl / Geb EUR -186 Rhf. Quelle Kila. 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Hovelmann GmbH - HRB Duisburg 2002 - +Zwischensumme: -Geschaftsfulhrende Gesellschafter: Hermann Hévelmann, Heidrun Hévelmann, Geschdftsfiihrer: Heino Hévelmann, Edmund Skopyrla +2.026,82 EUR -Bankverbindungen: Deutsche Bank Oberhausen, IBAN DE74 3657 0049 0482 3100 00 / BIC DEUTDEDE365 +*) 91 = Wareneingarig, 92 = Fertigung, 93/8D = Kundenreklamation -Sparkasse Duisburg, IBAN DE36 3505 0000 0270 0041 46 / BIC DUISDE33XXX » Commerzbank Essen, IBAN DE96 3604 0039 0121 5409 00 / BIC COBADEFFXXX +Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! -Informationen zum Datenschutz gemé® EU-DSGVO finden Sie unter www. il-hgg.de/Datenschutz/HGW/Informationspflicht. pat +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ghringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, +industrial filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, +Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck ### Response: { - ""invoice_number"": ""576176"", - ""invoice_date"": ""2022-08-17"", - ""receipt_date"": ""2022-08-17"", - ""delivery_date"": ""2022-08-15"", - ""creditor_name"": ""Hövelmann Getränke Vertrieb Gm"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212707394"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Duisburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96360400390121540900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""543.68"", - ""amount_net"": ""456.87"", - ""amount_tax"": ""86.81"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""invoice_number"": ""201130339/1"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": ""09.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Gießerei Radeberg GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140207039"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Radeberg"", + ""creditor_street"": ""Heinrich-Gläser-Straße 1"", + ""creditor_postcode"": ""01454"", + ""creditor_iban"": ""DE17740201006708120032"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502877020"", + ""amount_gross"": ""2026.82"", + ""amount_net"": ""1703.21"", + ""amount_tax"": ""323.61"", + ""amount_taxBasis"": ""1703.21"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Viking +20995727/00001/0000z -RECHNUNG -Auftraggeber -KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Ginnheimer Landstr.92 Ginnheimer Landstr.92 -60487 Frankfurt/Main 60487 Frankfurt/Main -GERMANY GERMANY +G -: ie AU ~~ -3403902 4913696852 15.11.21 15.12.24 15.11.21 +GC GRUPPE -Unsere Auftrags Nr.: 7098644 +ITG -INTERNET +COLLIN & STELLING EINGEGANGEN -thre Bestellung: +14, Marz 2022 -Kostenstelle: Versandanschrift: -Einkaufer: Frau Bauersachs KfH Ginnheim -Ginnheimer Landstrasse 92 -60487 Frankfurt am Main -GERMANY -Versanddatum: 15.11.21 +RE CHR : +ITG Collin & Stelling KG - Hammer Deich 70 - 20537 Hamburg Bei Schriftwechsel bitte angeben +02 2FBB 0B00 3A 5002 41AE KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt +DV 03.22 0,85 . +Deutsche Post SY 917 070540 396733 04.03.2022 1 -Lieferschein: 20211115-007098644-001 +*K4000* -0% +Filtration Group GmbH -€ Deutschland 10 Stick . -998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% -999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% +Schleifbachweg 45 Innend. Scholand, Wolfgang +74613 Ohringen Tel.:+49 040/325645-15 -Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +Fax.: +AuBend. Balsam, Kai +Tel.:+49 040/325645-21 -94,00 0% 0,00 98,90 0,93 99,83 0,00 99,83 EUR -4,90 19% 0,93 +Ann so -0% - Verkauf im Namen und fur Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- -de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 +Debitor : 02073999 -Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen +Umsatzsteuer-IDNR: DE222609448 -Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4913696852 -auf unser Konto DE32795800990156120001 +Artikel Menge ME Preis Pos/Wert +Lieferung 750 41680343-004 vom 04.03.2022 - per LKW - +AUFTR.TEXT: 4502880482/G65 v. 21.02.2022 / L-Nr. 347745 -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 -Geschaftsfihrer: Dominik Muser Email: kontakt@viking.de +AUFTR.NR. : Hr. Imbeck -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +GOLUO1LSHBOO1 3,000 ST 106,53 319,59 -Diese finden Sie unter www. viking.de/de/agb -Seite 1 +Sicherheitsventil Typ 652 G3/4 i/i, 6,0 Netto +bar, Rotguss/NBR, Drehanliiftung +652MFK-20-F/F.20/20*NBR +Typ 652 +Sicherheitsventil aus Rotguss +TUV CE bauteilgepriift, Eckform, +Membrane NBR, + +t fiir neutrale, fliissige Medien +mit Drehanltftung +FG Mat.-Nr. 70805528 +Best.-Pos. 00010 + +Transportkosten und Verpackung 19,50 * +Transportsicherung 3,84 * +Zahlbar bis 23.03.2022 2,00% Skt= 400,39 Warenwert : 342,93 EUR +Zahlbar bis 08.04.2022 ohne Abzug 19, OOSMWST: 65,16 EUR +Skontofahiger Betrag : 384,88 Renan + +Gesamt: 408,09 EUR +09.03.2022 (2 RES SSS SS + +wT ITG COLLIN & STELLING KG | FIRMENSITZ: HAMMER DEICH 70 | 20357 HAMBURG | T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-S5 +INFO.COLLIN-STELLING @ITG-HANDEL.DE | WWW.1TG-HANDEL.DE | UST-IDNR.: DE 814 768 869 | HRA 105098 AMTSGERICHT HAMBURG +DEUTSCHE BANK ACG: IBAN DE 64 2007 0000 0030 6688 60 | BIC DEUTDEHHXXX + +COMMERZBANK: IBAN DE 76 2008 0000 0620 2226 00 | BIC DRESDEFF200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4913696852"", - ""invoice_date"": ""2021-11-15"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""2021-11-15"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""396733"", + ""invoice_date"": ""2022-03-04"", + ""receipt_date"": ""2022-03-17"", + ""delivery_date"": ""2022-03-04"", + ""creditor_name"": ""ITG COLLIN & STELLING KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814768869"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""99.83"", - ""amount_net"": ""98.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Hammer Deich 70"", + ""creditor_postcode"": ""20537"", + ""creditor_iban"": ""DE64200700000030668800"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502880482"", + ""amount_gross"": ""408.09"", + ""amount_net"": ""319.59"", + ""amount_tax"": ""65.16"", + ""amount_taxBasis"": ""319.59"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ésMTN - -NEUBRANDENBURG GusH -a NIP2O company - -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -Postfach 80 06 20 -D 70506 = Stuttgart - -Lieferschein: 128273 vom: 19.12.22 - -Lieferdatum: 30.12.22 +INoerotec -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES -D- 17033 Neubrandenburg +**/ ieferanschrift*** -Telefon +49(0)395 581 00-0 +KFH Kuratorium f. 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Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 2 ST 2ST 220,00 440,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 465,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -465,00 465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR -465,00 465,00 88,35 553,35 EUR +01 Kingston DataTraveler 2000 8GB 1 St. 68,50 68,50 +DT2000/8GB [Inprotec ID: 166658] -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag +68,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 68,50 EUR 13,02 EUR 81,52 EUR -Bei Zahlung innerhalb von 19.01.23 Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR -28.01.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -l, -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No,: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Lieferbedingungen: frei Haus +Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 -Sitz der Geselischaft; Neubrandenburg -Geschaftsfihrer: Serge Kemps +Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 03.11.2021 -PAR? ? €9 A 3a 1 +Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Deutsche Bank AG +IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 +BIC: DEUTDEDBWUP +Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius +elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG +KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E ### Response: { - ""invoice_number"": ""681042"", - ""invoice_date"": ""2022-12-29"", - ""receipt_date"": ""2023-01-02"", - ""delivery_date"": ""2022-12-30"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""218031"", + ""invoice_date"": ""2021-10-14"", + ""receipt_date"": ""2021-10-15"", + ""delivery_date"": ""2021-10-14"", + ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""13958120387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Wülfrath"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100853138"", - ""amount_gross"": ""553.35"", - ""amount_net"": ""465.00"", - ""amount_tax"": ""88.35"", + ""order_number"": ""4100772207"", + ""amount_gross"": ""81.52"", + ""amount_net"": ""68.50"", + ""amount_tax"": ""13.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -KfH Kuratorium f#r Dialyse und +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) -LY RECO Deutschland GmbH Nicer E RE NZE co oM -Lyreco-Strafte 4 Martin-Behain-Stra#e 20 -30890 Barsinghausen New+l senburg +Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981318 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657037490 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum — 02/01/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 64392948 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64392948 Bestdler Maina Hamprecht Best.Nr.: 4100853959 -99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 -Lieferung Nr. 1068358230 vom 03/01/2023 Sumre : 65,82 -Auftr.-Nr. 64392948 Bestdler Maina Hamprecht Best.Nr.: 4100853959 -115.575 2 BX100 LYRECO SICHTHULLEN A40,11MM PP TR 6,58 13,16 1 -150.109 10 LY RECO BUDGET SICHTHEFTER A4 GRAU 0,16 160 1 -1.130.164 1 BX100 VERSANDTA. C4 120G HK MF PRW WE 37,59 3759 1 -5.365.765 8 EXACOMPTA ECKSPANNERMAPPE 425GR ROT 0,65 520 1 -1.121.447 1 PAGNA 24321 PULTORD. 1-31 32FA. SWZ 8,27 827 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/02/2023) Gesamtbetrag netto 67,40 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 77,80 EUR bis 16/01/2023 Gesamthetrag USt 1281 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu + +* Tempern / Warmauslagern + +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn + +Filtration Group GmbH Rechnung 32400 +Rechnungsprufung +Schleifbachweg 45 Koeane aarreen +74613 Ohri +ingen Lieferantennr 362812 +- DE222609448 +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Bestellung 4502902092 vom 10.01.2023 +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt +1 32328-3 70525998 3,04 €/ 1 Stk 778,24 € +256 Stk IZARGE +48,64 kg 066 ,0-0234,0-0,50 +72499946 +Z-Nr: 5050-20074617-S00 +Edelstahl beizen +Energiekostenpauschale 8% 62,26 € +LSNr 24973-3 vom 16.01.2023 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 256 Stk +2 32328-3 70525998 3,04 €/ 1 Stk 778,24 € +256 Stk IZARGE +48,64 kg 066 ,0-0234,0-0,50 +72499946 +Z-Nr: 5050-20074617-S00 +Edelstahl beizen +Energiekostenpauschale 8% 62,26 € +LSNr 24973-4 vom 16.01.2023 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 256 Stk +Zahlungsbedingung Positionssumme 1.556,48 € +Bis 10 Tage 2.000,39 € ohne Abzug Energiekostenpauschale 124,52 € +Nettosumme 1.681,00 € +MwSt 19% 319,39 € +Rechnungsendbetrag 2.000,39 € +Beanstandungen kdénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berticksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 rams +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA SUD + +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer +Iso 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657037490"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-03"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""32400"", + ""invoice_date"": ""2023-02-13"", + ""receipt_date"": ""2023-02-13"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100853959"", - ""amount_gross"": ""80.21"", - ""amount_net"": ""67.40"", - ""amount_tax"": ""12.80"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", + ""creditor_postcode"": ""74080"", + ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502902092"", + ""amount_gross"": ""2000.40"", + ""amount_net"": ""1681.00"", + ""amount_tax"": ""319.40"", + ""amount_taxBasis"": ""1681.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FORUM : Institut fur Management GmbH +CA_STMT_DINA4_NORMAL.20211115.23301300./ 2791 454/E.000039/P.000200002/0001 00/B/ = +Set +e ss e -KfH Kuratorium fur Dialyse und Bitte bei Zahlung oder Riickfragen angeben: -Nierentransplantation e.V. Rechnung-Nr. 381819 -Frau Siham Dira Kunden-Nr. 1077161 -Fachreferat Arzneimittelsicherheit und Auftrags-Nr. 2112229012 --Uberw. Datum 03.12.2021 -Martin-Behaim-Str. 20 Bearbeiter Irene Awenius -63263 Neu-Isenburg UST-ID-Nr. DE 143458633 -Steuernummer FA Heidelberg -32492/90610 -Bank Evangelische Bank eG -IBAN DE24 5206 0410 0005 0112 72 -BIC GENODEFI1EK1 -RECHNUNG +Abrechnung -Wir freuen uns sehr uber Ihr Interesse und bestatigen dankend den Eingang Ihrer -Anmeldung zu nachstehender Veranstaltung. +INTERNATIONAL -Teilnehmer: Siham Dira +KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -Seminartitel: | e-Learning: Aufoauwissen GDP -Aufbauwissen GDP gemafs UKap. 2.4 der GDP-Leitlinie aneignen und -dokumentieren! +Bei Fragen: Tel.: +49 (6102) 204-201 Bei Zahlung/Korrespondenz bitte angeben: +invoice@airplus.com -Datum: ab 03.12.2021 +Rechnungsnummer: 8090099538 +63263 Neu-lsenburg Account-Nummer: 148048906953 +Datum: 15.11.2021 +Seite: 1/1 Ihre USt-ldNr.: DE113598500 +Pos. Datum Name Kostenst I.Kto Leistungserbringer Wahrung Netto MwSt. Brutto EUR -Tagungsort: Online +Dienststelle Projekt-Nr. Leistungsbeschreibung Kurs (zum EURO) -Teilnehmergebuhr EUR MwSt. 19% Gesamtbetrag EUR -390,00 74,10 464,10 +1 10.11.21 Andreas Politz . . - SumUp *Hotel und Rest -Bemerkungen: -Bitte beachten Sie bei diesem Angebot insbesondere Ziff. II.2. (e-Learnings, Online-Foren, Web-TV +164,00 -sonstige internetbasierte Dienste/Angebote). +2 09.11.21 Marco Will . 104,48 -Ihren e-Learning-Zugang finden Sie in Ihrem Kundenportal, dieser hat ab dem Datum der -Rechnungstellung eine Gultigkeit von 3 Monaten. Eine Stornierung ist abweichend von unseren AGB nicht -moglic +Anzahl Ubernachtungen: 2 . +heck = tre +Virtual Card Nr. 521664xxxxxx1017 -Allgemeine Geschaftsbedingungen: -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit Ubersenden und die im -Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden konnen. +Gesamtsumme Abrechnung: FUR 68,40 0,08 268,40 -Postfach 10 50 60 Vangerowstrae 18 Tel. +49 6221 500-500 www .forum-institut.de Evangelische Bank eG -69040 Heidelberg 69115 Heidelberg Fax +49 6221 500-505 www .forum-institut.com BIC: GENODEF1EK1 -Germany Germany info@forum-institut.de IBAN: DE24 5206 0410 0005 0112 72 +Ohne MwSt. : EUR 268,40 268,48 -Geschéaftsftthrer: RA Prof. Dr. jur. Ulrich Zeitel » Gesellschaft mbH mit Sitz in Heidelberg » Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 331767 * UST-ID-Nr.: DE 143458633 -Es gelten die AGB der FORUM = Institut fur Management GmbH (www. forum-institut.de/agb) und die Datenschutzbestimmungen (www.forum-institut.de/datenschutz). +Zahlungsbetrag: 268,40 + +Begleichen Sie bitte den Zahlungsbetrag von 268,40 EUR unter Angabe der 10-stelligen Zahlungsnummer bis spatestens 29.11.2021. + +Bitte priifen Sie diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit. Etwaige Einwendungen missen AirPlus innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Abrechnung schriftlich mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die +Abrechnungssumme als von Ihnen anerkannt. + +Es kénnen Vereinbarungen bestehen, aus denen sich nachtragliche Minderungen des Entgelts ergeben konnen. +Unsere Bankverbindung: +Deutsche Bank Frankfurt, IBAN: DE86505700180337777719, BIC: DEUTDEFF505 +Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, DornhofstraBe 10, 63263 Neu-Isenburg, Deutschland/Germany; Geschaftsfuhrung/Management Board: Oliver Wagner (Vorsitz/Chairman), Andreas Hagenbring; + +Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Remco Steenbergen; Registergericht/Court of Registration: Amtsgericht Offenbach/Main, HRB8119; Ust-IdNr./VAT ID No. DE811163358; +Internet: www.airplus.com; E-Mail: info@airplus.com + +PA OTHAMERANAGAA ### Response: { - ""invoice_number"": ""381819"", - ""invoice_date"": ""2021-12-03"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": ""03.12.2021"", - ""creditor_name"": ""FORUM"", + ""invoice_number"": ""8090099538"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""2021-11-07"", + ""creditor_name"": ""Lufthansa AirPlus Servicekarte"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143458633"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811163358"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24520604100005011272"", + ""creditor_iban"": ""DE86505700180337777719"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""464.10"", - ""amount_net"": ""390.00"", - ""amount_tax"": ""74.10"", + ""amount_gross"": ""268.40"", + ""amount_net"": ""268.40"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Analyticon Biotechnologies GmbH, Am Muhlenberg 10, 35104 Lichtenfels - -KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Extrakorporale Systeme - Plasmatechnik -Postfach 800620 -DE 70506 Stuttgart +Heinz Meise GmbH Im Gewerbepark 6 58579 Schalksmthle -RECHNUN®G Nr. 22-RE00013 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -Rechnung-/Lieferdatum: 04.01.2022 +Postfach 1562 -Ihr Auftrag : 4400110258 -Kunden-Nr. : NEUMAR -Fibu-Konto : 102825 +63235 Neu-lsenburg -Zahlungskonditionen : 30 Tage netto / 10 Tage 2% Skonto +Pos Artikel +1 130050 +AV 156.6 KK -analyticon +Blutschlauchsysteme im Set -Lieferadresse: 43860 +fur Dialysegerate von +Fresenius MTS 4008 +NTP-sterilisiert -KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Charge: 389 06 22, Menge: 20 Stck, -Industriegebiet Sud A 19 +Verfallsdatum: 30.06.2025 -DE 63755 Alzenau +1.1 200129 +Karton +mit Aufreissperforation -EUR -Art.-Nr Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt -94100 16 StUck CombiScreen® 11SYS PLUS 16,00 256,00 -100 Streifen -PZN-#: 00196121 -16,00 StUck Charge: 2007/0258/2023/09 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum! -Netto-Betrag 256,00 -+ 19 % USt von 256,00 EUR 48,64 -Gesamtbetrag EUR 304,64 +Zahlungsbedingung: -Analyticon Biotechnologies GmbH | Am Muhlenberg 10 | 35104 Lichtenfels — Germany | Telefon 0049 (0) 6454-79910 | Telefax 0049 (0) 6454-799171 -info@analyticon-diagnostics.com | www.analyticon-diagnostics.com | VAT-ID DE187579794 | Steuernummer 025 228 35759 | Amtsgericht Korbach HRB 2371 -Geschéaftsfihrer: Dr. Sebastian Kubsch -Sparkasse Waldeck-Frankenberg Euro IBAN DE58 5235 0005 0000 0312 37 - BIC HELADEF1KOR -Sparkasse Waldeck-Frankenberg USD IBAN DE87 5235 0005 0000 0954 14 - BIC HELADEF1KOR -Commerzbank IBAN Euro und USD IBAN DE22 5204 0021 0330 1090 00 - BIC COBADEFF520 +Liefer-/ Leistungsdatum: 30.08.2022 -Rechnung D - SD_FB_OR_5009 +Heinz Meise GmbH +Medizintechnik +Im Gewerbepark 6 +58579 Schalksmihle -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22-RE00013"", - ""invoice_date"": ""2022-01-04"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2022-01-04"", - ""creditor_name"": ""Analyticon Biotechnologies Gmb"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE187579794"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22520400210330109000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400110258"", - ""amount_gross"": ""304.64"", - ""amount_net"": ""256.00"", - ""amount_tax"": ""48.64"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Tel. +49 (0) 2355 - 90 95 50 +Fax +49 (0) 2355 - 90 95 90 +E-Mail: mail@meise.com +Internet: www.meise.com -### Input: -Stimme i -Mediengruppe EINGEGANGEN RegioMail +Gerichtsstand: +Registergericht Iserlohn +HRB 5011 -12 April 2923 +Geschaftsfiihrer: +Dipl.-Ing. Heinz Meise -RegioMail GmbH +RECHNUNG Nr. -AustraBe 52, 74076 Heilbronn -T 07131 39010-0 +g +MISS cms -F 07131 39010-130 +MEDIZINTECHNIK -RegioMail GmbH, AustraBe 52, 74076 Heilbronn +355029 -www.stimme-mediengruppe.de/ +Schalksmuhle, 30. August 2022 -Filtration Group GmbH regiomail -Schleifbachweg 45 www.regiomail.de -74613 Ohringen -RM 2523300 -Rechnung Nr. 4753267 Wichtig: -Bitte folgenden Verwendungszweck -Rechnungsdatum: 31.03.2023 angeben: Rg.4753267, Kd.22135206. -Leistungszeitraum: Marz 2023 Zahlbar innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt -Ihre Kunden-Nr.: 22135206 ohne Abzug. -Seite 1 von 1 -Leistung Menge Einzelpreis Nachlass Gesamt-Netto -DPAG Einschreiben Kompaktbrief 1 83,6500 € 1% 3,61 € -DPAG Einschreiben GroBbrief 2 4,2500€ 1% 8A2€ -DPAG Einschreiben International GroBbrief 1 7,2000 € 1% 713 € -Gesamt-Netto: 19,16 € -davon Portoauslagen Deutsche Post AG: 19,16 € -Rechnungsbetrag: 19,16 € +Vorgang Nr. -Beziiglich der vorab vereinbarten Entgeltminderung verweisen wir auf die Regelungen der aktuellen Preisliste bzw. unsere -Vereinbarung. +Ihre Kunden-Nr. +Ansprechpartner +Durchwahl +E-Mailadresse +Ihr Zeichen -Steuerfreie Leistung(en) gemaB § 4 Nr. 11b UStG. -RST? QOS AO4O -LA. Lo tere? +Ihr Auftrag -ey ry Om sens +vom +Lieferschein -or REG-NR OAS 021300 -DIE 2WEITE POST -Amtsgericht Stuttgart. Geschaftsfihrung: VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn -HRB 107743 Marc Becker IBAN: DE9O 6228 0110 0845 2770 06 IBAN: DE12 6205 0000 0000 0085 45 -Steuernummer: 65202/03625 Nadine Brauninger BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX +Lieferungsempfanger: -USt-IdNr: DE217044574 Tilmann Disteibarth +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und +Nierentransplantation e. V. +KfH-Logistik-Versorgungsze +ntrum -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""4753267"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-05-02"", - ""delivery_date"": ""2023-03-01"", - ""creditor_name"": ""RegioMail GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217044574"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""Austr. 52"", - ""creditor_postcode"": ""74076"", - ""creditor_iban"": ""DE12620500000000008545"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.16"", - ""amount_net"": ""19.16"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""19.16"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Patterken 7 -### Input: -RECHNUNG RICOH +06686 Litzen/OT Zorbau -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223434505 06-OKT-2022 +Menge +20 Stck -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 51420000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49152737 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell MP C307SPF -Seriennummer C508P901167 -KfH-Nierenzentrum Freiburg -Mathildenstr. 1 -79106 Freiburg -Kostenstelle 51420000 -Inventar-Nr. Kunde 230347 -Abteilung Kinderdialyse -Stockwerk 1.0G -Raum Kinderklinik -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -49258 52186 2928 -1 99999999999 2928 0,011108 32,52 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -8440 9094 654 -1 99999999999 654 0,041656 27,24 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 114,15 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 173,91 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 33,04 -Rechnungsendbetrag \_ € 206,95 / +1 Stck -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +157972 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2022 +11401 -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Frau Silke Schlichting +02355 / 90 95 53 +schluechting@meise.com +Herr Andreas Bottcher +4400115537 -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +25.08.2022 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +262730 vom 26.08.2022 +Zwischensumme -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""223434505"", - ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""206.95"", - ""amount_net"": ""173.91"", - ""amount_tax"": ""33.04"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ++ Fracht -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Netto EUR ++ 19,00% MwSt. von 74,00 -co -A Liefenschrift +Gesamtsumme EUR -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Seite 1 +Auftraggeber: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V +Martin-Behaim-Str.20 +63263 Neu-lsenburg +Einzelpreis Gesamt +3,50 70,00 +EUR/ Stck +70,00 +4,00 +74,00 +14,06 +88,06 -‘lyre +2,00% Skonto bis zum 09.09.2022 / netto bis zum 29.09.2022 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco Strate 4 BURGSTRASE 25 -30890 Barsinghausen 63619 BAD ORB +Bankverbindungen: +Sparkasse Liidenscheid +Markische Bank eG. Hagen +Postbank Dortmund +Commerzbank Liidenscheid +MwSt-ld.-Nr.: DE811227863 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +BIC WELADED1LSD +BIC GENODEM1HGN +BIC PBNKDEFF440 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 102014935 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656332186 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 11/08/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63262943 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63262943 Bestdler Frau Rita Thome Best.Nr.: 4100828602 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066657159 vom 12/08/2022 Sumre : 55,65 -Auftr.-Nr. 63262943 Bestdler Frau Rita Thome Best.Nr.: 4100828602 -147.952 10 EDDING 400 PERMANENTMARKER RUND 1MM SWZ 1,27 12,70 1 -3.458.832 1 BX500 STEINBEIS COLOR REC.PAP A4 GELB 6,05 6,05 1 -3.917.601 10 BX500 STEINBEIS NO.1 REC.PAP A4 80G 70ER 3,69 36,90 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/09/2022) Gesamtbetrag netto 57,23 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 66,05 EUR bis 25/08/2022 Gesamthetrag USt 10,87 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +BIC COBADEFFXXX +IBAN DE59458500050004065173 +IBAN DE04450600090034801500 +IBAN DE80440100460231588463 +IBAN DE80458400260660004300 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656332186"", - ""invoice_date"": ""2022-08-11"", - ""receipt_date"": ""2022-08-12"", - ""delivery_date"": ""2022-08-12"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""355029"", + ""invoice_date"": ""2022-08-30"", + ""receipt_date"": ""2022-08-30"", + ""delivery_date"": ""2022-08-26"", + ""creditor_name"": ""Heinz Meise GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811227863"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Schalksmühle"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE04450600090034801500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100828602"", - ""amount_gross"": ""68.10"", - ""amount_net"": ""57.23"", - ""amount_tax"": ""10.87"", + ""order_number"": ""4400115537"", + ""amount_gross"": ""88.06"", + ""amount_net"": ""74.00"", + ""amount_tax"": ""14.06"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -fra SIEMENS ésaeco @ GAGGIA +Preistrager -SCN, WeiRenburgstr.2, 40476 Dasseldorf +J AH N GmbH A : ~Grofer Preis -Firma -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Mittelstandes* +Umiorm- und Zerspanungstechnik 2000 -70506 Siutigart +Menagement +System -Deutschland scn-kaffeeautomaten.de -Kunden WNr.: 1082349 -Bearbeiter: Loddenkemper -Bestellnr.: Herr Merten +@ || t624e:2016 +UW TuWRheinland } -Rechnung Nr. 17132 Steuemr.: 105 5919 4903 -USt-ld: DE274561028 +CERTIFIZIERT } Miceayenneed +7 ID 0910073011 -Bestellung vom 08.07.2022 Herr Merten / Lieferung an KFH - KronenstraBe 3 - 40217 DdgsHtrf Herr Merten 98.07.2022 +Jahn GmbH | TriftstraBe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz -Menge Art-Nr. Text Einzelpreis -EUR +Filtration Group GmbH -Gesamipreis -EUR +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 +LS-Nr.: +Lieferanten-Nr.: +Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz +USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 30.12.2021 +: Commerzbank AG +Nr.: 391269 -30.12.2021 DE12 8204 0000 0300 4538 00 -1,00! Stck 033.046.230| Wassertank Royal Office Saeco 78,65 -4,00) Stck 145842900 | Lippendichtung Gaco Dim 14 -1,00; Stck 100012 Versand +1 -Gesamtbetrag 88,54 +Anlieferadresse: +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Der Gesamtbetrag setzt sich aus Netto 74,40 zuziiglich 19,00% USt. = 14,14 zusammen. +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis -Zahibar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug +6125 Filtergehause F-GEH AL 1 Steck. 2.767,1700 EUR 2.767,17 EUR -Lieferung per Postversand +110S 100N eloxiert M70 x 260,5; +mit Kunststoffnetz verpackt -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Zeichnungsnr. 5050-20066272-S00 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser uneingeschranktes Eigentum. (verlangerter Eigentumsvorbehait) +Kd.Art.Nr.: 70515032 -Falls nicht anders varmerkt, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungszeitpunkt. -Datenschutzbedingungen: https:/Awww.service-center-nord-duesseldorf.de/datenschutz/ +Bestellungnr.: Lieferplan 5500088861/F 43 glltig +ab 06.07.2021 -nnn i A Rt +Materialkosten 50% fur 1.500 Sttick -Service Center Nord scn-kaffeeautomaten.de Commerzbank Dissekiort -Spahn & Loddenkemper GbR info@scn-kaffeeautomaten.de IBAN: DE63 3004 0600 0316 8644 06 -WeiRenburgstr. 2, 40476 Dusseldorf BIC: COBADEFFXXX +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |} Summe netto: 2.767,17 EUR +erweiterte Eigentumsvorbehalt -Tei: 0211 - 59 81 77 76 +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 525,76 EUR +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen netto Summe brutto: 3.292,93 EUR + +Rechnungsanschrift: Jann GmbH, TriftstraBe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-89897 Tambach-Dietharz Steuer—Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing, (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157584704 Dipl.-Wirtsch, Ing. Andreas Jahn + +E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jehngmbh.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""17132"", - ""invoice_date"": ""2022-07-08"", - ""receipt_date"": ""2022-07-13"", - ""delivery_date"": ""2022-07-08"", - ""creditor_name"": ""Service Center Nord Spahn &"", - ""creditor_taxId"": ""10559194903"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274561028"", + ""invoice_number"": ""391269"", + ""invoice_date"": ""2021-12-30"", + ""receipt_date"": ""2022-01-07"", + ""delivery_date"": ""2021-12-30"", + ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE63300400000310864400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""88.54"", - ""amount_net"": ""74.40"", - ""amount_tax"": ""14.14"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", + ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", + ""creditor_postcode"": ""99897"", + ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088861"", + ""amount_gross"": ""3292.93"", + ""amount_net"": ""2767.17"", + ""amount_tax"": ""525.76"", + ""amount_taxBasis"": ""2767.17"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Becton Dickinson GmbH Rechnung / Invoice -TullastraRe 8-12 - D-69126 Heidelberg - -Tel.: (0 62 21) 3 05-0 -Fax: (0 62 21) 30 52 16 - -DUPLI CATE -Postf. 101629 C10630G02 -DE 143259333 +oysMTN -Versandadresse: Firma/Herr/Frau/Fri./ Deliver to Rechnungsempfanger: Firma/Herr/Frau/Fr1/ Invoice to -050032202/ 041 -KFH KURATORI UM FUER Di ALYSE UND KFH KURATORI UM FUER Di ALYSE UND -Ni ERENTRANSPLANTATI ON E. V. Ni ERENTRANSPLANTATI ON E. V. -KFH LOG STI K- VERSORGUNGSZENTRU El NGANGSRECHNUNGEN -| NDUSTRTI EGEBI ET SUED A 19 POSTFACH 15 62 -63755 ALZENAU 63235 NEU- | SENBURG -GERMANY GERMANY -NA +NEUBRANDENBURG GmsH +a NIP2O company -Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! | was StsiédL:«Cit sid -Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Bearbeitungs-Nr. Liefersch.-Nr. -Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. -30/ 06/ 21] 003468221 | 0500/ 050032202/ 017 101/ G09891304 | 279853 -Versand-Instruktion / Shipping instruction ae oe, No. -Lieferdatum / Delivery Date: 30/ 06/ 21 101 oe, -Zeile: Artikel-Nr Product: No: Verpackungseinheit:/-Unit pack: Berechnete: Preis “pro: ‘Rabatt-t Rabatt-2-"":-Nettopreis pro: Nettobetrag -Menge: Wetpackungseinhelt: Werpacktingseinhel -Eine: ‘ArtikerBezeichnung Product: Description: Quantity Unit:-pack-price: Discount:4 iDiscount-3--Net- price: per:-Unit Amount without vat -joas2a2 | 5000 74, 50 74, 50 149, 00 -Trans18 18G 1, 2x40nm kurz rosa -a. — ————— | | | | | +Rechnung -Ihre | Ihre Angaben/ Your order reference | / Your order reference +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -oO | -a -| laren Teal ap oor sreare wurden gongs en | ||| -: -| etter cara oer Wotervertauartin in| | ||| -[RS etTens AE peienircle ere -ees in OO os Os -— | +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Lieferung erfolgt gema& unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen -Delivery according to our general sales and delivery conditions -Wir danken fir Ihren Auftrag 149, 00 , 28, 31 177, 31 -We thank you for your order +D- 17033 Neubrandenburg -% Mwst. Iwst.-B -Amount ex vat Vat amount +Telefon +49(0)395 581 00-0 -USt-IDNr: DE143259333 Rechnungs- -St.-Nr.: 2832019 05311 nabetrag -WEEE-Reg.-Nr. DE55324175 Amount due -Bankverbindung: Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment +Telefax +49(0)395 581 00-98 -BNPP Belgium . . +Rechnungsnummer: 682369 +Rechnungsdatum : 17.02.23 +Bestellnummer : 4100861195 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Kassel +D 70506 Stuttgart Mittelring 60-64 +Kunde : 556 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 129812 vom: 08.02.23 Lieferdatum: 14.02.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1 ST 416,00 416,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 35,00 35,00 1 +Summe : 451,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +451,00 451,00 % 19,00 85,69 536,69 EUR +451,00 451,00 85,69 536,69 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 10,73 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -IBAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB 3, 00% bis zum 14/07/21 oder bis 30/07/21 ohne Abzug +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfihrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 -Amtsgericht Mannheim HRB 330707 -Geschaftsfllhrer: Roland Pfleger +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""003468221"", - ""invoice_date"": ""2021-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2021-06-30"", - ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""28320190531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", + ""invoice_number"": ""682369"", + ""invoice_date"": ""2023-02-17"", + ""receipt_date"": ""2023-02-22"", + ""delivery_date"": ""2023-02-14"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400105798"", - ""amount_gross"": ""177.31"", - ""amount_net"": ""149.00"", - ""amount_tax"": ""28.31"", + ""order_number"": ""4100861195"", + ""amount_gross"": ""536.69"", + ""amount_net"": ""451.00"", + ""amount_tax"": ""85.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 24.03.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502878955 vom 03.02.2022 -Auftrag: 202200264 vom 03.02.2022 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202200897 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +widis -Euro Euro +Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid -Lieferschein 2022001118 vom 22.03.2022 +Textil Service -4 70317942 Faltschachtel - Neutral 1040 Sttick 58,25 / 100 605,80 -Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt -Anderungsstand: 55 +Rechnung +Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KD-Nr-.: 40 +RE-Nr-.: MAU202200001021812 +Postfach 800620 RE-Datum: 04.05.2022 +70506 Stuttgart RE-Zeitraum: 01.04.2022 - 30.04.2022 +Debit.-Nr.: 1220110641 +Auftr.-Nr.: +Kontakt Leistungsempfanger -Format LxBxH 130x130x490 mm -Druck - -Material B-Welle braun / braun +Telefon: (02351) 4309 - 0 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Fax: (02351) 4309 - 6230 -Zahlungsbedingung _ : bis 23.05.2022 netto Bei Zahlung bis 23.04.2022 erhalten Netto 605,80 EUR -no _ +Abtlg. K6ln-Merheim -Sie 2 % Skonto = 14,42 EUR (Zahlbetrag 706,48 EUR) MwSt. 19% 115,10 EUR +Ostmerheimer StraRe 212 -Brutto 720,90 EUR +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +51119 Kdln +Rechnungsinfo -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Anteilige Staatliche Mautabgabe +Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe +1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 14,74€ 14,74 € +Gesamtmenge 1,00 Summe 14,74€ +Nettobetrag 14,74 € +Mwst 19,00% 2,80 € +Gesamtbetrag 17,54€ +Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202200897"", - ""invoice_date"": ""2022-03-24"", - ""receipt_date"": ""2022-03-24"", - ""delivery_date"": ""22.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878955"", - ""amount_gross"": ""720.90"", - ""amount_net"": ""605.80"", - ""amount_tax"": ""115.10"", - ""amount_taxBasis"": ""605.80"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK -### Input: -gee | FILTERTECHNIK -Fairs | FLINTBEK GmbH +IBAN: IBAN: IBAN: -Filtertechnik Flintbek GmbH +« Hérn 14 + 24220 Flintbek + Tel. +49 (0) 4347 / 80 92 50 0 + Fax +49 (0) 4347 / 80 92 50 1 * www-iltertechnik-flintbek.de +DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 +SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: -Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung Rechnung -Schleifbachweg 45 -Rechnung-Nr 14953 -DE 74613 Ohringen Datum 07.12.2021 -Deutschland Ihre Bestellung 4502873863/G53 -vom 23.11.2021 -Lieferschein 34984 -vom 06.12.2021 -Auftragsbestatigung 104275 -Leistungsempfanger vom 25 11.2021 -Filtration Group GmbH Kundennr 400108 -Versandlager -Schleifoachweg 45 -DE-74613 Ohringen -Ihr Ansprechpartner Hr. Klaiber +WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD -Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum. +Seite 1 von 1 -Ansprechpartner/In Oxana Stelle E-Mail oxana.stelle@filtertechnik-flintbek.de -Tel.- Durchwahl -Fur diesen Auftrag gelten unsere anliegenden AGB's. -Pos. Menge ME Artikelnummer/-bezeichnung E-Preis G-Preis -1 1,00 Stick T8443W00204 € 152,00 152,00 -Ihre Artikelnr 76228424 -Lochblechzylinder 2,0x 617x 920 -SF77 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""MAU202200001021812"", + ""invoice_date"": ""2022-05-04"", + ""receipt_date"": ""2022-05-05"", + ""delivery_date"": ""2022-04-01"", + ""creditor_name"": ""WIDI"", + ""creditor_taxId"": ""33257974375"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""17.54"", + ""amount_net"": ""14.74"", + ""amount_tax"": ""2.80"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Werkstoff 1.0038 +### Input: +Moritz Furst GmbH & Co. KG _- Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg -Warenwert € 152,00 -Transportart — per DPD Abzgl. Rabatt 0% € 0,00 -Anz. VPE 1 -Abmessung Karton/Beipack zu LS 34983 Warenwert netto € 152,00 -Gewicht Brutto 15,00 kg Mwst 19,00 % € 28,88 -Gewicht Netto 4,00 kg Rechnungsendbetrag € 180,88 -Lieferung ab Werk, exkl. Verpackung -Zahlung 45 Tage netto; bis zum 21.01.2022 € 180,88 -Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland -Mit freundlichen GrtBen -Filtertechnik Flintbek GmbH -Seite 1 von 1 +KfH Kuratorium fur Dialyse -Eigentumsvorbehalt bis zur Bordesholmer Sparkasse Geschaftsfiihrerin Oxana Stelle +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -vollstandigen Zahlung der Ware. Kto.-Nr. 0155 055 288 Handelsregister HRB 14487 KI +Postfach 15 62 -Erfillungsort und Gerichtsstand BLZ 21051275 Steuer-Nr 20 / 298 / 46975 +63263 Neu-Isenburg -fiir beide Teile ist Kiel. IBAN: DE88210512750155055288 USt-IdNr. DE286582445 +USt-IdNr. DE133252302 -BIC : NOLADE21BOR +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 +Rechnungsnr. RG22-00749 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""14953"", - ""invoice_date"": ""2021-12-07"", - ""receipt_date"": ""2021-12-07"", - ""delivery_date"": ""06.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Filtertechnik Flintbek GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""19/290/25050"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE286582445"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Flintbek"", - ""creditor_street"": ""Hoern 14"", - ""creditor_postcode"": ""24220"", - ""creditor_iban"": ""DE88210512750155055288"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502873863"", - ""amount_gross"": ""180.88"", - ""amount_net"": ""152.00"", - ""amount_tax"": ""28.88"", - ""amount_taxBasis"": ""152.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Beschreibung -### Input: -Klinikum/St.GEORG +FruarseE -Klinikum St.Georg gGmbH I Delitzscher StraBe 141 104129 Leipzig +SAUBERKEIT -KfH Kuratorium Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Rathsbergstr. 26 +90411 Nirnberg -70506 Stuttgart +Ansprechpartner +Telefon -Auf Grund unserer Vereinbarung berechnen wir Ihnen fur die Entsorgung -der durchgefihrten Hamodialysen im Bereich der Kinderdialyse im -Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022: +Fax -Gesamt netto -365,56 € +E-Mail -Leistungsbeschreibung Menge -Hamodialysen 481 +Rechnung -Einzelpreis -0,76 € +Seite 1 +Belegdatum -Gesamt netto -19% Mwst +Leistungs- -zu zahlender Betrag +Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Bitte iberweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug -auf unser Konto bei der Bank fiir Sozialwirtschaft +Kerstin Ramming +0921/50708-66 +0921/507086-70 +kerstin.ramming@fuerst- +gruppe.de -IBAN: DE47 8602 0500 0003 5577 00 +31. Januar 2022 -BIC: BFSWDE33LPZ +Zuschlag +VK-Preis % -Geschaftsbereich Versorgungsmanagement -Leiterin Grit Jetting +zeitraum Menge __§Einheit -Abt. Allgemeine Verwaltung -Marlen Langendorf +101377 KfH Hof +Unterhaltsreinigung 6 x wo. +Unterhaltsreinigung Abt. Sana Klinik Hof -Telefon: 0341 909-2147 -marlen.langendorf@sanktgeorg.de +Zahlungsbedingungen -Rechnung -Bitte bei Zahlungen angeben! +Januar 2022 1 Pauschal +Januar 2022 1 Pauschal -Rechnungs-Nr.: 16000108 -Datum: 17.01.2023 -Debi-Nr.:74000000 +14 Tage netto -Klinikum St. Georg gGmbH -Delitzscher StraRe 141 -04129 Leipzig +2.277,77 +863,43 -Telefon: 0341 909-0 -Telefax: 0341 909-2155 -info@sanktgeorg.de +Total EUR ohne Mwst. +19% Mwst. -Sitz der Geschaftsfilhrung -Leipzig +Total EUR inkl. MwsSt. -Geschaftsfuhrerin +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Dr.tris Minde (Sprecherin) +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +EppenreutherstraBe 9 +95032 Hof +Deutschland -Aufsichtsratsvorsitzender -Torsten Bonew +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Registriergericht Leipzig -HRB-Nr.: 22506 -Umsatzsteuer-Nr.: -23114400076 +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Bankverbindung +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Bank fir Sozilawirtschaft +Steuernummer: 238/169/02401 -IBAN +Banken -DE47 8602 0500 0003 5577 00 -BIC BFSWDE33LPZ +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX + +Betrag + +2.277,77 +863,43 + +3.141,20 +596,83 +3.738,03 ### Response: { - ""invoice_number"": ""16000108"", - ""invoice_date"": ""2023-01-17"", - ""receipt_date"": ""2023-01-23"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""Klinikum St.Georg gGmbH"", - ""creditor_taxId"": ""23114400076"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248449957"", + ""invoice_number"": ""RG22-00749"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Leipzig"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47860205000003557700"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""435.02"", - ""amount_net"": ""365.56"", - ""amount_tax"": ""69.46"", + ""amount_gross"": ""3738.03"", + ""amount_net"": ""3141.20"", + ""amount_tax"": ""596.83"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n - -wir f We. -Briingel +Individualitat -Umformtechnik GmbH +SO b a Polymeren +Diast -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +Sobaplast GmbH & Co. KG Postfach 1247 96239 Sonnefeld -Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +74613 Ohringen +Ihre Bestell-Nr. 4502844585/G57 vom 10.12.2021 -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Lieferschein-Nr.: 21/12987-18 vom 17.02.2021 -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Rechnung 21/12987-19-044 19.02.2021 -D - 74613 Oehringen +Entsprechend unserer Lieferung berechnen wir wie folgt: -Datum: 25.03.2023 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Rechnung Nr: 015740 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Pos. Menge Einheit Beschreibung Preiseinheit Einzelpreis Gesamtpreis -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +1 4.800 Stick 70510380 100 22,67 € 1.088,16 € +Endsch-O 086/XXXX/PA6 +Mat.-Nr. 70510472 +Zeichnungs-Nr.: 10180873 D 05 v. 13.04.2015 +Teile-Nr.: ka 70510380 +Material: PA6 GF30 -Auftrags.-Nr. 5500089200 vom 01.02.2023 -500 Endscheibe 77930845 -- 5050-57930845-S00/05 STUFENSCH. 100/0,75/EVZK 1,9100 955,00 € +Gesamtsumme netto 1.088,16 € +19 % Mehrwertsteuer 206,75 € +Gesamtsumme brutto 1.294,91 € +Lieferung: Frei Haus ab Warenwert 500 €. +Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage Netto -Lieferschein/Pos.: 031733-1 vom 21.03.2023 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Sonstige Verkaufsbedingungen entsprechend der kunststoffverarbeitenden Industrie fur Technische Teile -955,00 € -zzgl. 19 % Mwst. 181,45 € -Rechnungsbetrag 1.136,45 € +Unsere aktualisierte Datenschutzerklarung sehen Sie bitte auf unserer Homepage unter www.sobaplast.de -Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 11,36 € +Sobaplast GmbH & Co. KG Polymertechnologie HRA 3956 Telefon: +49 (0) 9562 8430 Bankverbindungen -ACHTUNG: Anderung IBAN der Volksbank-Bankverbindung ! +Komplementar: Dr. Détschel Verwaltungs-GmbH HRB 3501 Telefax: +49 (0) 9562 7936 Sparkasse Coburg-Lichtenfels [=] F | [a] +Geschaftsfiihrer: Dr.-Ing. Uwe Détschel E-Mail: info @sobaplast.de IBAN: DE58 7835 0000 0009 6904 88 = BIC: BYLADEM1COB -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG -IBAN: DE53 4606 2817 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1SMA -AG Arnsberg, HRB 8278 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Am Roten Higel 10 Website: www.sobaplast.de ao — +D-96242 Sonnefeld USt-IdNr. 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Am 24. und 31.12. haben wir geschlossen, ansonsten stehen wir wie gewohnt zur Verfiigung. -19,00 % EUR 1.637 ,44 +Hausanschrift Bank Commerzbank AG Handelsregister Ust-ldNr. -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +Praxis Partner Fachversand IBAN DE32.5138 0040 0933 5900 0O AG Limburg HRB 1050 DE811229641 -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise {www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +fiir Arzt- und Laborbedarf GmbH BIC DRESDEFF513 Geschaftsfihrer Glaubiger-ID -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 +In den Fritzenstiicker 9-11 Marcus H. Simon DE24ZZZ00000149693 +65549 Limburg -Sitz der Geseilschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 +Telefon (06431) 9780-100 -Swift/BIC: DRESDEFFXXX -SwiffBIC: HELADEF1TSK -Swift; HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK +Telefax (06431) 9780-120 oder -121 -IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +E-Mail fachversand@praxis-partner.de -Geschaftsflihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Ryuji Katsura, Hiroshima +Internet www.praxis-partner.de GroBhandelserlaubnis gema6 §52a durch Reglerungsprasidium Darmstadt vom 09.08.2017 ### Response: { - ""invoice_number"": ""52109203"", - ""invoice_date"": ""2021-10-06"", - ""receipt_date"": ""2021-10-11"", - ""delivery_date"": ""05.10.2021"", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""2546979"", + ""invoice_date"": ""2021-12-30"", + ""receipt_date"": ""2022-01-05"", + ""delivery_date"": ""2021-12-30"", + ""creditor_name"": ""PRAXIS PARTNER"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811229641"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_city"": ""Limburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""creditor_iban"": ""DE32513800400933590000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400107967"", - ""amount_gross"": ""1637.44"", - ""amount_net"": ""1376.00"", - ""amount_tax"": ""261.44"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""174.57"", + ""amount_net"": ""146.70"", + ""amount_tax"": ""27.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0270747/01119-01555/0001 -0002 - -OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg Datum 21.11.2022 -29 3045 FB60 14 7000 439F vagies Kunden-Nr. 84959065 -DV11.22 0,85Deutsche Post % ph Auftrag-Nr. 8018603269 -a Leistungszeitraum 11.2022 . -: Ansprechpartner Frau Maria Rietzke -*K4000*22.11 270747"" 119° Kundenbetreuung -No Kuratorium fur Dialyse und Telefon 040-360 33 444 -ierentransplantation e.V. Fax : 040-360 33 555 -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart E-Mail service@otto-office.de -Internet www.otto-office.de -Seite 1 von 1 -Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter -www.otto-office.de/kundenkonto. -Rechnung Nr. 4018999526 -Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwsSt. Einzelpreis Gesamtpreis -INT-20225 Pritt Klebestift Stick 20 g 1 ST 19% 1,69 € 1,69 € -Paketnummer: 01765553339689 -INT-94567 Glocken Buchkalender 1 #ST 19% 3,29 € 3,29 € -Paketnummer: 01765553339689 -INT-290394 Bantex China-Kladde, A4, kariert 5 ST 19% 4,49 € 22,45 € -Paketnummer: 01765553339689 -Nettowarenwert 27,43 € -Fracht 2,89 € -Spesen 2,59 € -Summe Netto 32,91 € -Steuerbasis 19% auf 32,91€ 19 % MwSt 6,25 € -Gesamtbetrag 39,16 € -Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 21.12.2022 ohne -Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: -zahlungsavise.service@otto-office.de -Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG -IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: -BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank Klinikum Region Hannover SOH -. -Wirtschaftshof- -Betrag: 39,16 € KfH-Dialyse Fr. Greipel -Verwendungszweck: 84959065, 4018999526 . - . -va i Stadionbriicke 4 -(bitte immer angeben) ; -30459 Hannover - -Soweit eine Urheberrechtsvergiitung nach § 54 UrhG anfallt, ist diese bereits im Rechnungspreis enthalten. - -Auslieferung erfoigte durch DPD Geo Post (Deutschland) GmbH. - -Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: http:/Avww.otto-office.de/rechnung - -DE-OKO-003 -OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a - 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 -Persénlich haftend: Verwaltungsgesellschaft OTTO Office mbH - AG Hamburg . HRB 62764 -St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 - WEEE-Reg.-Nr. 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KG - Pfaffenmishtweg 82 - D-74613 Ohringen -SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG 1000000692 -HANFACKER 10 -70378 STUTTGART +Filtration Group GmbH RECHNUNG -RECHNUNG +Schleifbachweg 45 -USt.-ID: §DE812705630 Seite: 1 +D-74613 Ohringen Nr.: 20210424 +Datum: 28.10.2021 +Seite: 1 +Auftrag-Nr.: 20210194 +Kunden-Nr.: 61060 +Ihr Zeichen: Hr. Kovacs +Lieferanten-Nr. -Der Rechnungsbetrag ist sofort zahlbar ! Bei Zahlung bitten wir dringend Rechnungsnummer, Datum und Betrag anzugeben. Datum / Date -The amount ist payable immediately! For all payments please quote our Invoice-No., Date and amount. 10.09.2021 +Ihre Bestellnummer: 4502870907/G61 vom: 15.10.2021 -Leistungsdatum Fluglinie / Airline Flugdaten / Flight Details Ank.-Datum / ETA |Positions-Nr/ Reference -08.09.2021 ETHIOPIAN AIRLINES S.C. 08.09.2021 16-028-09-21 +Sachbearbeiter: Hr. Muller Telefon: 07941/6096-65 -Ladeort / Place of Loading _| Auslieferungsort / Place of Delivery Lieferbedingungen / Terms of Delivery Rechnungs-Nr. +Lieferung an: Filtration Group GmbH -UGANDA 70378 STUTTGART CPT 160318137 +Schleifbachweg 45 D-74613 Ohringen -Abg.-flughfn./Airport of Dept. | Bestimmungsflughafen/ Airport of Arr. | MAWB-Nr. / MAWB-No. Int. Ref. /Int. Ref. HAWB-Nr. -EBB ENTEBBE/KAMPALA FRA FRANKFURT 071-4200 0044 -Anzahl / NOP | Inhalt / Nature Gewicht / Weight kg +Lieferschein-Nr.: 20210423 Lieferdatum: 28.10.2021 -60 cuttings 444.0 +Versandart: Spedition Paketanzahl/Gewicht kg: 2/18// -Kunden-Nr./Cust. No. _ Pf Ust.-pflichtig / VAT able |Ust-frei / VAT free -11806 +Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Netto-Betrag -EUST -Zollabfertigung +1 21M06002100000 500 St 70,50 352,50 EUR -Atlas Gebuhr -Stapler +HALTEBOLZEN PA6 +Haltebolzen 2 +2g. 5050-59789785-S00/05 +Kunden-Teilenr.: 79789785 +VE: 250 St./Karton +2 MMZ 1 st 160,00 160,00 EUR +Mindermengenzuschlag +Kunden-Teilenr.: +24 12 01 103 2 St 0,00 0,00 EUR +Fefco 02013 Faltkiste +Innenmafe 386 x 286 x35 +Artikel Nr. 17261/1 +Kunden-Teilenr.: -Transport zur Rampe -Kthlraumgebiihr -Pflanzenbeschau -Vorlageprovision +Warenwert: 512,50 EUR -Wahrung / Currency Mwst. / Tax Betrag Mwst. Amount VAT Sum. Ust.pfig. /VAT able | Sum. Ust.-frei/ VAT free -EUR 19,00 68,83 362,25 556,92 +Porto/Verpackung: 0,00 EUR -Gesamt / Total +19,0% MW-Steuer 97,38 EUR -Umsatzsteuerfreie Giterbeférderung in / aus einem Drittland gema& USTG. Para. 4 Nr. 3 bzw. Leistungen im nicht steuerbaren Ausland gema& USTG. Para. 1 Abs. 1 +Rechnungsbetrag: 609,88 EUR +Lieferbedingung: frei Werk, einschlieBRlich Verpackung -MENIAN AG Bankverbindung USt.-ID: DE812704037 -Frankfurt-Airport Frankfurter Volksbank eG Steuer-Nr. 021 239 161 35 +Zahlungsbedingung: 20 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto -Am Zolistock 12-14 BLZ 501 900 00, SWIFT Code FFVBDEFF Gerichtsstand: Darmstadt +Hausanschrift Tel. 0 79 41/60 96-0 BW-Bank Ohringen IBAN: DE16 6005 0101 7830 5001 44 -D-64546 Moerfelden-Walldorf EUR-KTO: 79294 + IBAN: DE64 5019 0000 0000 0792 94 Versicherung: Allianz Versicherungs-AG -Tel.: +49 (0)6105 977680-00 USD-KTO: 1001702137 + IBAN: DE98 5019 0000 1001 7021 37 Handelsregister: Darmstadt: 87044 +Hohenloher Kunststofftechnik Fax 0 79 41/60 9640 SWIFT (BIC): SOLA DE ST TAX +GmbH & Co.KG www.hkt-hohenloher.de "" +Pfaffenmithlweg 82 Id-Nr: DE 146 281 865 -Fax: +49 (0)6105 977680-10 -Email: info@menian.com +D-74613 Ohringen St.-Nr.: 76050/06579 -WIR ARBEITEN AUSSCHLIEBLICH AUFGRUND DER ALLGEMEINEN DEUTSCHEN SPEDITEURBEDINGUNGEN (ADSP). AB DEM 28.06.2004 GILT DAS MONTREALER UBEREINKOMMEN. -GEMAR § 29 ADSP SIND SPEDITIONSRECHNUNGEN SOFORT FALLIG. AS PER §29 ADSP OUR INVOICES ARE DUE IMMEDIATELY. +Kommanditgeselschall Sitz Ohnngen, Reg.-Ger. Stullyarl HRA $80365 phG.: Hohonlohe-Ochringen Industriebclrizbo Verwaltungs GmbH, Sitz Ohringen, Reg.-Ger. Stuttgart HRB 742043. Geschiiltsfitzer: Kraft Pring zu Hohenlohe-Ochringen ### Response: { - ""invoice_number"": ""160318137"", - ""invoice_date"": ""2021-09-10"", - ""receipt_date"": ""2021-09-16"", - ""delivery_date"": ""2021-09-08"", - ""creditor_name"": ""MENIAN SPEDITION AG"", - ""creditor_taxId"": ""02123916135"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812704037"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""MOERFELDEN - WALLDORF"", - ""creditor_street"": ""AM Zollstock 12 - 14"", - ""creditor_postcode"": ""64546"", - ""creditor_iban"": ""DE64501900000000079294"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind pf -Seite : 1 von 1 +STRAUSS -Lieferschein: 129627 vom: 01.02.23 Lieferdatum: 08.02.23 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Eingangsrechnungen -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 25708000402 +Postfach 800620 -CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 -Gebrauchseinheit: 28308000402 +70506 Stuttgart -CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 1ST 1 ST 416,00 416,00 1 +Kunden-Nr. K11532121 Rechnung R160313501 11.02.2022 Seite 1/1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 1.273,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -1273,00 1273,00 % 19,00 241,87 1514,87 EUR -1273,00 1273,00 241,87 1514,87 EUR +Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller +A101641020 11.02.2022 11.02.2022 Dirk Frohlich +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID +21513000 +Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis +netto netto +5098347 Lagersichtkasten 4H 355x205x200mm 19,00 4 5,49 21,96 +grau +Lieferadresse +KfH Kuratorium fir Dialyse e.V. +Patterken 7 +D-06686 Liitzen Zorbau +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung die Kundennummer und die Rechnungsnummer an. +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe +21,96 0,00 21,96 19,00 4,17 26,13 EUR -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 06.03.23 Skontoabzug 2,00 % 30,30 EUR -30 Tagen 15.03.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! +Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Straf$e 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +R1 12372761 ### Response: { - ""invoice_number"": ""682200"", - ""invoice_date"": ""2023-02-13"", - ""receipt_date"": ""2023-02-22"", - ""delivery_date"": ""2023-02-08"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""R160313501"", + ""invoice_date"": ""2022-02-11"", + ""receipt_date"": ""2022-02-11"", + ""delivery_date"": ""2022-02-11"", + ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100860101"", - ""amount_gross"": ""1514.87"", - ""amount_net"": ""1273.00"", - ""amount_tax"": ""241.87"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""26.13"", + ""amount_net"": ""21.96"", + ""amount_tax"": ""4.17"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung - -office discount GmbH « 85374 Neufahrn/Munchen +HELLWEG Die Profi-Baurrarkte GmbH & Co. KG +Zeche Oespel 15, 44149 Dortrnund -*K0000* -KfH Kuratorium fur Dialyse -Eingangsrechnungen +KfH Kuratoriumftr Dial yse und +Nerentranspl antation e. V. +Postfach 80 06 20 -Postfach 800620 70506 Stuttgart -(A) 000217 (K) 000300 (B) 1/1 -(D) 0000000678062016 (Z) 6/0/0/0/ - -04 2FES ED90 46 C000 14EB -DV 1021 — 0,80Deutsche Post OF +Medi zi ni sches Versorgungszent rum -und Nierentransplantation e.V. +Kf H Gesundhei t szent rum Reckl i nghausen +Ni ere Diabetes Hochdruck -office discount GmbH -Ludwig-Erhard-Str. 12 -85374 Neufahrn/Mianchen +WI dernannstraBe 45 -www.office-discount.de -rechnungsversand@ office-discount.de -Tel.: 0800/3888 444 3 +45659 Reckl i nghausen -Commerzbank -IBAN DE23 7008 0000 0345 0041 00 -BIC DRESDEFF700 +Rechnung +DK 2K 3K 3K 3K 3K OK OK OK OK OK OK OK OK OK -Postbank Munchen -IBAN DE84 7001 0080 O000 3148 03 -BIC PBNKDEFFXXX +Li ef erschei n 1999990000432205153 -UStldNr. 0E184382723 -| nee +Abhol er: Herr Tol | Kamp -Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. +HELLWEG -Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. _— Besteller/Bestell-Nr. +Die Profi-Baumarkte -Herr Eingangsrechnungen Eingangsrechnun- +Bitte bei Zahl ung und Rickfragen angeben +Unsere Beleg-Nr : (CR/ 0039761 +Kundennunner : 786777 -gen +Rechnungsdatum : 31. 08. 2022 +Unsere USt-Id-Nr.: DE124898583 +Unsere Steuer-Nr.: 314/5774/0011 +Seite 01 -Bestell-Nr. Artikalbezelchnung +Lieferdatum 2.08.2022 Markt: 011 Reckl i nghausen -Paket-Nr. +Tel efon: 02361/ 375540 -Einzelpreis Gesamtpreis - -364 887-79 TFA dig. Funkwecker Alu 9,99 9,99 - -Warenwert Netto - -9,99 - -Gesarmit-Netto USt.-Betrag Rg.-Betrag EUR - -9,99 1,90 11,89 - -USt -KZ - -Bemerkung - -SCHON AB EUR 50.- NETTO-WAREN- -WERT LIEFERN WIR FRACHTFRE!! - -Zahlbar bis - -04.11.2021 - -GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Munchen, HRB 121783, Oko-Kentrollstelle: DE-OKO-003 +Artnr Bezei chnung Menge Ei nheit Einzelpreis Gesantpreis +734663 =Sicherungspatr. DiI 500V 20A E27 5x 1,00 St 2,79 2,79 1 +767055 ~=—B. Hol zschutz-Las. Ei che 0, 75 | 1,00 St 13, 99 13,99 1 +Sunme Lieferschein 1999990000432205153 16, 78 EUR +GESAMT +MST 1: 19% 2,68 EUR Netto 14,10 EUR +Rechnungsbet rag Brutto 16, 78 EUR +zu zahl ender Betrag 16, 78 EUR -Wichtiger Hinweis flr die Zahlung per -BankUjberweisung +Herzl ichen Dank fur Ihren Ei nkauf ! -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: +Zahl bar genaé& den Ihnen bekannten Konditionen auf eines der unten auf gefthrten Konten unter Angabe | hrer -Bank: Commerzbank -IBAN: DE23 7008 0000 0345 0041 00 -BIC: DRESDEFF700 +Kundennunner: 786777 und Bel egnunmer: CR/ 0039761. -Verwendungszweck: -Rg. 125981512, Kd. 56439946 +Wre bleibt bis zur voll standi gen Bezahl ung unser Ei gentum Es gelten unsere all gem Geschaftsbedi ngungen. +Bei Ruckfragen zu di esem Bel eg (z.B. Li eferschei nanforderung) wenden Sie sich bitte an die unter dem -Sie wollen einen Artikel zuruickgeben oder umtauschen 7 +jeweil igen Markt angegebene Tel ef onnunmer . -(hrem Wunsch und in jedem Fali kostenios fiir Sie. +BI TTE BEACHTEN SI E UNSERE GEANDERTEN BANKVERBI NDUNGEN! -oder rechnungsversand@ office-discount.de. +HELLWEG Die Profi-Baunarkte GmbH HE Co. KG, Sitz der Gesellschaft. 44149 Dortmund, A icht Dortmund HRA 13582 -Falis ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, k6nnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenios -zuriickgeben. Wir holen die Artikel bei thnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Rlicksendelabel, ganz nach +mnlich haftende Gesell schaften: M -Teilen Sie uns thren Wunsch am besten online mit unter www.office-discount.de/rueckgabe. -Halten Sie hierflir bitte Ihre Kundennummer 56439946 und Auftragsnummer 712508227 bereit. +emmogensverwaltun Betalli +ee adhere Baubedart: SS et eae a q +Gescheftsfunrung: Katharina Semer, Oliver Stotzer, Frank J ahn, gijat +Dortmunder V ol nk ee BAN: DEST 4416 0014 6403 3 3119 00, BI +DZ Bank AG - IBAN: DE54 5006 0400 0000 141752, BIC: GENODEFFXXX -Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 444 3 +mbH Berlin, A icht Char ottenburg HRB 38230, +Prtsgericht Dortrnund HRB 13506 +ne GENODEM 1DOR ### Response: { - ""invoice_number"": ""125981512"", - ""invoice_date"": ""2021-10-05"", - ""receipt_date"": ""2021-10-11"", - ""delivery_date"": ""05.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", + ""invoice_number"": ""CR/0039761"", + ""invoice_date"": ""2022-08-31"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""2022-08-02"", + ""creditor_name"": ""Hellweg Die Profi-Baumärkte"", + ""creditor_taxId"": ""31457740011"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE124898583"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", + ""creditor_city"": ""Dortmund"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", + ""creditor_iban"": ""DE97441600146403311900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""11.89"", - ""amount_net"": ""9.99"", - ""amount_tax"": ""1.90"", + ""amount_gross"": ""16.78"", + ""amount_net"": ""14.10"", + ""amount_tax"": ""2.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie a - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Rechnung -Martin-Behaim-StraBe 20 -63263 Neu-Isenburg Erstellt von Makwan Majeed -Deutschland Email debitoren@dorfner-gruppe.de -Telefon-Nr. -Seite 1 von 1 -Rechnungsnummer AR101-000008165 -Datum 31.03.2023 -Debitorenkonto D0000050 -Wahrung EUR -Leistungszeitraum Marz 2023 -; Leistungsempfanger KfH Kuratorium fir Dialyse und -Leistungsort Nierentransplantation e. V. -KfH Nierenzentrum Straubing Eingangsrechnungen -St.-Elisabeth-StraBe 23 Postfach 80 06 20 -94315 Straubing 70506 Stuttgart -Deutschland Deutschland -Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. -1 R100 Unterhaltsreinigung gemaf Ihrem 1 Pauschale 330,72 330,72 19% - -Leistungsverzeichnis AusfUhrung Montag - -Freitag werktags Ambulanz +akquinet outsourcing gGmbH Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- Rechnung 32-34855 +plantation e.V. -Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwSt. +Eingangsrechnungen Hamburg: 13. Oktober 2022 +Postfach 15 62 Debitornr. 20360 +63235 Neu-Isenburg Ihre Referenz: Herr Lars Kliefoth +Kostenstelle: 10011330 +Leistungszeitraum: September 2022 +Ansprechpartner/in: Jurgen Wallbaum +Telefon: +49 40 88173 -0 +E-Mail: Juergen.Wallbaum@akquinet.de +Fur den o. g. Zeitraum berechnen +wir wie folgt: -330,72 19% 62,84 393,56 +Pos. Anzahl ME Beschreibung VK-Preis Rab. % Betrag -Total EUR 330,72 62,84 393,56 +Abrechnung RfC 0055 McAfee CMO Clients +Abrechnung gemaR EPO-Report -Zahlung fallig am 15.04.2023 +52 Stk. CMO Clients ( Anlage Seite 1) 1,33 69,16 +36 Stk. CMO Server ( Anlage Seite 2 1,33 47,88 +Gesamtsumme Netto : EUR 117,04 +zzgl. 7% Mwst. EUR 8,19 +Rechnungsbetrag Brutto EUR 125,23 -Dorfner GmbH & Co. KG Stadtsparkasse Nurnberg Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -WillstatterstraBe 71 IBAN: DE44760501010001523500 p.h. Ges.: Dorfner Verwaltungs GmbH, -90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfilhrer: Peter Engelbrecht, Harald -Telefon 0911 6802-0 Griebel, Holger Losch, Sinan Akdeniz -Telefax 0911 6802-168 HypoVereinsbank AG USt-idNr.: DE133492954 +Rechnungsbetrag zahlbar 30 Tage netto, spatestens bis zum 12.11.2022 auf das unten angegebene Konto. -IBAN: DE21760200700358952259 St.Nr.: 240/156/04804 +akquinet outsourcing gGmbH Kontakt Bankkonto Geschaftsfuhrung +Telefonnr. 040 / 88173-0 Hamburger Sparkasse Jens Ehlers +Paul-Stritter-Weg 5 Fax 040 / 88173-7111 BIC HASPDEHHXXX Markus Hellenkamp +22297 Hamburg E-Mail info@akquinet.de IBAN DE47200505501235123757 Amtsgericht Hamburg, HRB 91384 -Swift: HYVEDEMM460 +USt-IdNr. DE 239 299 699 ### Response: { - ""invoice_number"": ""AR101-000008165"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-03-30"", - ""delivery_date"": ""2023-03-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen +Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. +Ni erentranspl antation e. V. -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Bingangsrechnungen +Ei ngangsr echnungen Postfach 1562 -63235 Neu-Isenburg +63235 Neu-! senburg + +Versandanschrift +Kuratori umf. +Frau Beil er + +Hei nbi al yse - Logi sti + +Drahtzi eherstr. 17 +91154 Roth +PZN Bezeichnung +Preis +12411820 EPCRA. 3. 000! U/0, 5ML FS S2 +75,60 EUR 1 ST +12411843 EPORA 4. OOO! U/ 0, 5ML Fs S2 +100, 80 EUR ST +Summe Posi ti onen +Mast 19,00 % +Endbet rag +Zahl ungsbedi ngungen: +29. 01. 2023 abzugl ich 2,50 % + +18. 02. 2023 ohne Abzug + +eine Marke von + +ratiopharm teva Rechnung -Nr./Datum: 352072 / 31.01.2022 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -Lieferung an: (962624) Kuratorium flirr Dialyse e.V. KfH Dialysezentrum, Kleiststrasse -5, 04668 Grimma +ABAOO2 Seite 1 / 1 +Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Artikel Menge Preis/ME Gesamt +61976 / 186191768 / 19.01. 2023 +Lieferscheinnummer/Datum -Auftrag 683536 vom 28.01.2022 (FSCH/K) Best.-Nr.: 4100792714 -Auftrag vom 28.01.2022 -Auftragsnr. 4100792714 +34454329 / 19.01. 2023 +Auftragsnummer/Datum -Teillieferung: 0 Lieferschein 275306 / 28.01.2022 VT: FSCH +128999822 / 12.01.2023 / SO -OPMSET1500 Absaugset Einmalgebrauch 5 73,00/ST 365,00 -Receptal 1500 ml -bestehend aus: -5x Saugschlauch (006.00567.0) und -5x Receptalbeutel 1500 ml (310.0222.2) +Ihre Bestellung: -5 Charge/Verfall: 05.05.2021/157013SI3 / 02.01.2026 -Gesamt-Netto €: 365,00 -19,0% Mehrwertsteuer von 365,00 69,35 -Betrag €: 434,35 +4400118369 +unsere Ust-Id-Nummer: DE8 1 242 5448 +Ihre Ust-ld-Nummer: DE113598500 -Zahlbar abzuglich 3,0% Skonto (13,03 €) bis zum 21.02.2022 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 02.03.2022 +Leistungserbringung im -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +J anuar 2023 -PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +Bankverbindung: -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG +Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 +IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 +BIC TUBDDEDD -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 +Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm +Bestimmungsbahnhof: Ulm + +Apotheken (Offizin) +Krankenhausbedarf +GroBhandel + +Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 +Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 + +. .de Telefon +49 (0)800 - 589 4085 +Registergericht. AG Ulm HRB 991 + +Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 +F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, +so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden + +Menge Wert in EUR +6 +8 OP 604, 80 +6 +14 CP 1. 411, 20 +2. 016, 00 +2. 016, 00 383, 04 +2. 399, 04 +59, 98 2. 339, 06 +2. 399, 04 +Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: + +Thomas Schlenker +Andreas Burkhardt + +Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 +Telefax +49 (0)800 - 589 4086 -Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""352072"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-28"", - ""creditor_name"": ""Promedia A. 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KfH Technik -Robert-Koch-StraBe 5 -97422 Schweinfurt +63263 Neu-Ilsenburg -Malsch +Postfach 10 10 53 +40839 Ratingen -care & clinic design® +Kundenbetreuung +Tel: 0800 0201 700 +Fax: 08000201 710 -Rechnung +www. vodafone. de/business/hilfe-support -Seite 1/1 +Technische Betreuung +www. vodafone.de/1234 +Tel: 0800 999 2 666 -Belegnummer 4220712 +09.02.2022 +Rechnungs-Nr. 3656438206 Ihre USt-IdNr.: +Kunden-Nr.: 002038741861 Januar 2022 Ihre Referenz -Auftrag 2221100 / 23.02.2022 -Datum 23.02.2022 -Kunden-Nr. 22049 +Rechnungskonto-Nr.: 1051685592 (01.01.2022 - 31.01.2022) -Ihre USt-IdNr. DE113598500 -Lieferdatum 23.02.2022 +Anzahl Leistung Volumen/ +Dauer -Sachbearbeiter -Telefon +Weitere Leistungen -Telefax +Vodafone Connected Business - Managed-SD-WAN -Platin V53116 2022-1 +Vodafone Connected Business - Managed-SD-WAN -Standard V53116 2022-1 -E-Mail +Nettobetrag +MwsSt. 19% -Vanessa KOohler +Rechnungsbetrag in EUR -+49 6626 915 141 +Dig.Bus./Managed-SD-WAN -+49 6626 915 127 -koehler@bettenmalsch.de +Betrag MwSt. -Ihr Auftrag vom 23.2.2022 +in EUR in % -Pos Artikel Menge Einheit Rabatt % Preis Betrag EUR -Lieferschein 3220719 / 23.02.2022 -Ersatzteilbestellung: Q/202202-0591 +232,3000 19 -1 E43200106003 3 St. 25,00% 60,00 135,00 +25.656,5000 19 +25.888,8000 +25.888,80 +4.918,87 +30.807,67 -HC 146 Handschalter 9 Tasten -502731 (Klinik) -Versand per UPS 9,90 -Zwischensumme 144,90 -19% MWSt auf EUR 144,90 27,53 -Endbetrag 172,43 +Bitte begleichen Sie die Rechnung ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Zugang. Als +Verwendungszweck geben Sie die Rechnungskontonummer: 1051685592 und die Rechnungsnummer: -Lieferbedingungen: -Lieferung ab Werk / EXW +3656438206 an. Vielen Dank! +Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Einspruchsfrist. -Zahlung: +Weiterhin viel Erfolg wiinscht Ihnen Ihre -mit 3,00 % Skonto (= 5,17 EUR) auf 172,43 EUR bis zum 16.03.2022 zu zahlen: 167,26 EUR -ohne Abzug bis zum 25.03.2022 +Vodafone GmbH -Auf Grund unserer entgegenkommenden Preisgestaltung miissen wir unberechtigten Skontoabzug -bis zur vollstandigen Zahlung nachfordern. +Seite A1 -Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und nach unseren AGB. +Vodafone GmbH -Malsch GmbH Firmenzentrale Deutsche Bank AG -Geschaftsf. Gesellschafter: Rayk Malsch RohbergstraBe 9 IBAN: DE14 5327 0012 0864 3553 01 | BIC: DEUTDEFF532 -Amtsgericht Bad Hersfeld, HRB 1510 D-36208 Wildeck-Obersuhl VR-Bank NordRhGn eG +Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Postfach: 40543 Dusseldorf +Sitz der Gesellschaft: Disseldorf, Amtsgericht Diisseldorf, HRB 38062, +USt-Nr.: 103/5700/1789, USt-ldNr.: DE 813113094, WEEE-Reg.-Nr.: DE 91435957 -Erfullungsort: Wildeck -Steuernummer: 025/229/35183 -USt.-Ildent.-Nr: DE 223 637 968 +Bankverbindung: -Tel.: +49 (0) 6626 915-100 IBAN: DE25 5306 1230 0003 4000 00 | BIC: GENODEF1HUE -Fax: +49 (0) 6626 915-116 Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg -E-Mail: info@bettenmalsch.de IBAN: DE70 5325 0000 0070 0053 03 | BIC: HELADEF1HER AGB einsehbar unter bettenmalsch.com +Deutsche Bank Frankfurt + +BIC DEUTDEFFXXX + +IBAN DE22 5007 0010 0092 1007 01 +-20C4XU6xJAOFE8u ### Response: { - ""invoice_number"": ""4220712"", - ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""invoice_number"": ""3666438206"", + ""invoice_date"": ""2022-02-09"", ""receipt_date"": ""2022-02-24"", - ""delivery_date"": ""2022-02-23"", - ""creditor_name"": ""Malsch GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""02522935183"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223637968"", + ""delivery_date"": ""2022-02-09"", + ""creditor_name"": ""Vodafone GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""10357001789"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811140971"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wildeck-Obersuhl"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14532700120864355301"", + ""creditor_iban"": ""DE22500700100092100701"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""172.43"", - ""amount_net"": ""144.90"", - ""amount_tax"": ""27.53"", + ""amount_gross"": ""30807.67"", + ""amount_net"": ""25888.80"", + ""amount_tax"": ""4918.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Wein - Sekt - Spirituosen -Weiden - Siid -Spirituosenfabrik - WeingroRhandel +Preistrager +,GroBer Preis +des +Mittelstandes“ +2000 -92637 Weiden / Opf. -Weinhof Peschke GmbH & Co. KG - Etzenrichterstr. 33 - 92637 Weiden Telefon: 0961 / 48 1 99-0 -KFH Kuratorium fiir Dialyse Telefax: 0961 / 48 199-99 -und Nierentransplanation e. V. e-mail: info@weinhof-peschke.de -Postfach 800620 Internet: www.weinhof-peschke.de +JAH IN GmbH -70506 Stuttgart Weiden, 24.11.2022 +Umform- und Zerspanungstechnik | i TOVRheinian : -Rechnung -Vorgang-Nr. Kunde: : Vertreter: Blatt “ zu Lieferschein Nr.: -RE2201951 13224/13224 - 2 - -1- LI2201038 -Unsere Steuer-Nr.: 255/18 1/52001 -Kommentar : Industrie -Versandart : Eigenfahrzeug Tour 1 -Pos. Art-Nr. Mge. Inh. Artikel Bezeichnung ’ % Vol Jahr USt E-Preis € Ges. Preis € -It. Auftrag vom 22.11.22, Lieferung vom -22.11.22 KFH Nierenzentrum e. V. Frau -Kronen, Weiden -1. 1400014 30 1,0 Gluhwein Sternenhimmel 19% 2,50 75,00 +TIFIZIE -ohne Alkohol +: ¥.0om +40 0910073011 -Vielen Dank fir Ihren Auftrag +Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz -Warenwert 19% € 75,00 -MwsSt. 19% € 14,25 -Warenwert 7% € 0,00 -Rechnungsbetrag € 89,25 -Zahlungsbedingungen: -skontierbarer Rechnungsbetrag € 89,25 -innerhalb 8 Tage (bis 02.12.2022) mit 2,00 % Skonto, Re.-Betrag € 87,47 -innerhalb 14 Tage (bis 08.12.2022) ohne jeden Abzug -Beziiglich der Entgeldminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen (§14 Abs.4 S.1 Nr.7 USTG) -Sitz: . : Weiden i.d.Opf. Banken: -Registergericht Weiden: HRA 739 Volksbank Weiden DE54 7539 0000 0000 0417 50 BIC: GENODEF1WEV +Filtration Group GmbH -Pers. Haft. Geselischafter: | Peschke Beteiligungs-GmbH HRB 1807 Sparkasse Opf. Nord DE49 7535 0000 0011 3546 77 BIC: BY_LADEM1IWEN -Geschaftsfuhrer: Christian Hoffmann Postbank Nurnberg DE83 7601 0085 0031 1778 58 BIC: PBNKDEFF +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 +LS-Nr.: 47037/9 +Lieferanten-Nr.: +Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz +USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 15.06.2023 +Bank: Commerzbank AG +Nr.: 409825 -15.06.2023 IBAN: DE12 8204 0000 0300 4538 00 + +Seite: 4 + +Anlieferadresse: +Filtration Group GmbH, Schleifpachweg 45, 74613 Ohringen + +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis + +a_i el + +5775 Filtergehause @68 x 196, 1; 916 Stck. 8,8021 EUR 8.062,72 EUR +F-GEH AL KE 2943 / 2944 / 3157 BEARB SU + +Zeichnungsnr.: 5050-20098267-S00 + +Kd.Art.Nr.: 72430460 + +Bestellnr.: Lieferplan: 5500089206/F43 vom +06.10.2022 - Ubermittlungsnr. 0000000005 vom +20.03.2023 + +5775 Energiekostenzuschlag 916 Stck. 0.2933 EUR 268,66 EUR + +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und J Summe netto: 8.331,38 +erweiterte Eigentumsvorbehalt + +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 1.582,96 +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 9.914,34 + +Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraRe ta, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfthrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn Gmbh, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 Dipl.-Wirtsch. Ing. Andreas Jahn + +T BAA infARinhnemhh da intarnat iuansaiahnambh cde ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2201951"", - ""invoice_date"": ""2022-11-24"", - ""receipt_date"": ""2022-11-28"", - ""delivery_date"": ""2022-11-22"", - ""creditor_name"": ""Weinhof Peschke GmbH & Co. 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KG -Gustav-Stresemann-StraRe 1 -55411 Bingen -Telefon:06721/49500 +74575 Schrozberg / Germany +Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 +Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 +E-Mail: info@sanger.de +http:/Awww.sanger.de -Fax: 06721/495091 +Postfach 800620 +70506 Neu Isenburg -E-Mail: info@cc-bingen.de -Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 +Rechnung +Bestell-Nr.: 4400117434 . Nummer: 693000 +Bestell-Datum: per E-Mail 23.11.2022 Datum: 28.11.2022 +Besteller: Herr Munkelt Seite: 1 +Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 +a Inr Ansprechpartner: Veronika Heckel Auftrags-Nr.: 359959 +Lieferschein: 1254485, 28.11.2022 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis +1 01571 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. S 5.000,00 Stk 100 7,09 354,50 +puderfrei, blau +2 01572 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. M 10.000,00 Stk 100 7,09 709,00 +puderfrei, blau +3 01573 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. L 5.000,00 Stk 100 7,09 354,50 +puderfrei, blau +Nettobetrag EUR 1.418,00 +MwsSt. 19,00 % EUR 269,42 +Gesamtbetrag EUR 1.687,42 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum -C&C Grofmarkt Bingen C&C Kisse! GmbH & Co. KG, Gustav-Stresemann-Strake 7, 55411 Bingen +— Lieferart/-bedingung : -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. -POSTFACH 80 06 20 +WeiRenfels*VP* WA Fr. nur von 8-12:00 Uhr, Patterken 7, OT Zorbau, 06686 +Lutzen -70506 STUTTGART +Spedition, ab 250 € Warenwert frei Haus -zZufuhr **, RECHNUNG *** -Kunden-Nr.: +Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. -217022 -Datum: 24.01.2022 -Rechnungs-Nr.: 131177 -Auftrags-Nr.: 304766 +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. -Telefon 0671 298430127 -Lieferanschrift -KFH - Mithienstr.47 - 55543 BAD KREUZNACH +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de +Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. -FINK /GT| +FO_50_06 05/10 -Tour. 302 +FettifiZier, +ISC -:** LIEFERSCH int.Nr.: 303561 -| Nr: 130114 vom 19.01.22 UP Lieferdatum: 19.01.22 -| Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer +Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 -1ST| 110,00: 19 +Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DE50 6225 1550 0005 0259 70 -88 | C+C-ROLLBEHALTER | 55,000 +Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 -126780 'O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) 1| 18T! 3,860 3,861 7 +Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 -1000165 | C+C ZWISCHENBODEN 1, 1ST! 8,000 | 8,00| 19 -GS 88 C+C-ROLLBEHALTER -1. 18T) 55,000 | -55,00| 19 -GS 126780 | O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) -1, 48T: 3860 | -3,86| 7 +ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 -""GS"" 1000165 | C+C ZWISCHENBODEN | +Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) -GS 109738 | COLA/MIN./LIMO/PELLE. KASTEN 1,50 + 12 FL. 0,15 19} 1ST) 3,300 | -62,70' 19 -GS 117811 | PUNICA/APFELS/... KASTEN (1,50) + 6 FL (0,15) -7; 18T) 2400 | -16,80) 19 -“7.00% 0,00 0,00, «0,00 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""693000"", + ""invoice_date"": ""2022-11-28"", + ""receipt_date"": ""2022-11-28"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5707320104"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schrozberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400117434"", + ""amount_gross"": ""1687.42"", + ""amount_net"": ""1418.00"", + ""amount_tax"": ""269.42"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -MwSt +### Input: +é»MTN -Zahlbetrag +NEUBRANDENBURG GmisH +a NIP8O company -Gesamt +Rechnung -2450, 486, «dR +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Es bediente Sie Melanie Schiésser Bitte iberweisen Sie den Betrag in den nachsten Tagen +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. +D- 17033 Neubrandenburg -Rekiamationen kénnen nur innerhalb 3 -Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt -werden. +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Fleisch-/Frischfischreklamationen sind -innerhalb 24 Stunden méglich. +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur -entgiitigen Bezahlung unser Eigentum. -Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 +Rechnungsnummer: 674564 +Rechnungsdatum : 25.05.22 +Bestellnummer : 4100811785 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Forchheim +D 70506 Stuttgart Krankenhausstrasse 8a +Kunde : 536 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 120705 vom: 10.05.22 Lieferdatum: 18.05.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 25708000402 +CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 1 ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 749,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +749,00 749,00 % 19,00 142,31 891,31 EUR +749,00 749,00 142,31 891,31 EUR -Rechnungsdatum: 24.01.202 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Wenn die Bezehlung der Rechnung -nicht innerhalb der Zahlungsfrist -erfoigt, itt auch ohne Mahnung -Zahlungsverzug ein {§286 BGB). -Grundlage sind unsere Allgemeine -Geschafitsbedingungen. +Bei Zahlung innerhalb von -2 Seite +15.06.22 Skontoabzug 2,00 % 17,83 EUR +24.06.22 Netto -1 von 4 +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen -zurickgenommen werden. ; -Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug ven Skento}. -Im Ubrigen gelien unsere bekannten AGB. Sitz der -Geselischaft: 74829 Landau, . +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Rechnungs-Nr.: 131177 +Geschéaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""131177"", - ""invoice_date"": ""2022-01-24"", - ""receipt_date"": ""2022-01-27"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", - ""creditor_taxId"": ""2420304207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", + ""invoice_number"": ""674564"", + ""invoice_date"": ""2022-05-25"", + ""receipt_date"": ""2022-05-27"", + ""delivery_date"": ""2022-05-18"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bingen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""29.16"", - ""amount_net"": ""24.50"", - ""amount_tax"": ""4.66"", + ""order_number"": ""4100811785"", + ""amount_gross"": ""891.31"", + ""amount_net"": ""749.00"", + ""amount_tax"": ""142.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FUNKE POST - -MEHR ALS GESCHICKT - -FUNKE Post GmbH Standort Thiringen | Gottstedter Landstr. 6 | 99092 Erfurt +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. -(KfH Eisenach) -Postfach 800620 800620 +co +A Liefenschrift -70506 Stuttgart Rechnung -DE +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Rechnungsnummer 500035987 -Kundennummer 3000001851 +‘lyre -Service-Rufnummer 0361 - 210000-14 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strafe 4 MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +30890 Barsinghausen NEU-ISENBURG -Datum 06.01.2023 -Abrechnungszeitraum: 02.12.2022 bis 31.12.2022 -E-Preis Gesamt -Art-Nr. Bezeichnung Menge Euro MWSt Euro -0101030002 Kompaktbrief 1 0,9000 1* 0,9000 -0102030002 Kompaktbrief, DPAG 1 1,0000 1* 1,0000 -0501240000 Frankierservice 1 0,0700 1* 0,0700 -0501400000 Service-Komplettpaket 12/2022 1 19,5000 1* 19,5000 -0101040005 Grofsbrief 2 1,5000 1* 3,0000 -0101020001 Standardbrief 48 0,7600 1” 36,4800 -Gesamt: 60,95 € -zzgl. 19 % MWSt: 11,58 € -Endsumme: 72,53 € -MWSt-Liste: -MWSt Bezeichnung Netto Satz Betrag -1* Standard MWSt-Satz 60,95 € 19,00 % 11,58 € -Zahlungsbedingungen: Zahlbar bis zum 16.01.2023 ohne jeden Abzug -Bitte geben Sie die Rechnungs- sowie Kundennummer beim Uberweisen mit an -Seite 1 von 1 -St-Nr. 112/5758/2514 Andrea Glock, Frank Jansen, Simone HVB UniCredit Bank AG -HRB Essen 30830 Kasik, Matthias Menke, Christoph Rith, Konto: 30404904 -Gottstedter Landstr. 6 Roy Thelemann BLZ: 30220190 -99092 Erfurt iBAN DE91 3022 0190 0030 4049 04 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Tel. 0361 - 210000-0 SWIFT HYVEDEMM414 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101981318 uUst-iD-nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 1562 +RECHNUNG 2655108855 sate 1 63235 NEU-ISENBURG +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 23/09/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunderreferenzen Lact +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1063572827 vom 24/09/2021 Sumre ; 46,28 +Auftr.-Nr. 60712453 von Frau PetraFriedrich Best.Nr.: 4100769143 +6.465.585 1 BX12 POST-IT 62212SY S/S NOTES 48X48 GE 10,70 10,70 1 +1.484.463 6 PILOT V-BALL GRIP 07 TINTENR. 0,4MM SWZ 1,84 11,04 1 +1.484.474 6 PILOT V-BALL GRIP 07 TINTENR. 0,4MM BLAU 1,84 11,04 1 +1.060.787 50 FALTENTA. B440MM 140G HK OF FV WE/BL 0,27 13,50 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (23/10/2021) Gesamtbetrag netto 16,28 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 53,42 EUR bis 07/10/2021 Gesamthetrag USt 879 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -SEPA ID DE33ZZZ00001270851 ### Response: { - ""invoice_number"": ""500035987"", - ""invoice_date"": ""2023-01-06"", - ""receipt_date"": ""2023-01-13"", - ""delivery_date"": ""06.01.2023"", - ""creditor_name"": ""FUNKE Post GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11257582514"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217097155"", + ""invoice_number"": ""2655108855"", + ""invoice_date"": ""2021-09-23"", + ""receipt_date"": ""2021-09-24"", + ""delivery_date"": ""2021-09-24"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91302201900030404904"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""72.53"", - ""amount_net"": ""60.95"", - ""amount_tax"": ""11.58"", + ""order_number"": ""4100769143"", + ""amount_gross"": ""55.07"", + ""amount_net"": ""46.28"", + ""amount_tax"": ""8.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +HOW - = = | +CHAMPIONS ~ — -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner = Angela Wagner -63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 -Deutschland Fax -E-Mail angela.wagner@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG23-08350 Seite 1 -Belegdatum 30. Mai 2023 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -100557 KfH MVZ GroBweidenmiuhlstr. -Unterhaltsreinigung Mai 2023 1 Pauschal 495,55 495,55 -Total EUR ohne Mwst. 495,55 -19% Mwst. 94,15 -Total EUR inkl. MwsSt. 589,70 +WORK. a wat mim £URO2024 | -stRAUSS -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +‘OFFICIAL UEFA EURO 2024™ WORKWEAR PARTNER -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind -Lief. an Adresse +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentren -Medizinisches Versorgungszentrum -KfH-Gesundheitszentrum Nurnberg -GroBweidenmiuhlstr. 29 +Postfach 800620 -90419 Nurnberg +70506 Stuttgart -Deutschland +RECHNUNG -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Kunden-Nr. K11245620 Rechnung R167743065 21.04.2023 Seite 1/1 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +A111921806 21.04.2023 21.04.2023 Herr Lukas Westenberger -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -Steuernummer: 238/169/02401 +Frank Harnisch 25013000 -Banken +Nachlieferung -Sparkasse Nurnberg +Artikel-Nr. GroRe Artikel MwSt.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis +netto netto -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +95851 50 e.s. 5-Pocket-Stretch-Jeans, straight 19,00 1 36,90 36,90 + +mediumwashed + +Lieferadresse + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentrum Alzenau +Industriegebiet Sid A 19 + +D-63755 Alzenau Horstein + +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK + +Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: R167743065 + +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK + +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. + +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag MwsSt. % MwSt.-Betrag Summe + +36,90 0,00 36,90 19,00 | 7,01 43,91 EUR + +lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! +Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. + +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de + +R1 11245620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG23-08350"", - ""invoice_date"": ""2023-05-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-30"", - ""delivery_date"": ""31.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""R167743065"", + ""invoice_date"": ""2023-04-21"", + ""receipt_date"": ""2023-04-21"", + ""delivery_date"": ""2023-04-21"", + ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""589.70"", - ""amount_net"": ""495.55"", - ""amount_tax"": ""94.15"", + ""amount_gross"": ""43.91"", + ""amount_net"": ""36.90"", + ""amount_tax"": ""7.01"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Syntech +Landowski Dichtungstechnik GmbH -Plastics +Ihr Partner in Dichtungsfragen -Syntech Plastics GmbH ¢ Bergmannstrafe 19-23 * DE-49439 Steinfeld +Landowski Dichtungstechnik GmbH - Felder Str.4 - 24796 Bredenbek + +Firma Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 Ansprechpartner -DE-74613 Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Diana Téns -Durchwahl: 05492-92790-19 -E-Mail: diana.toens@syntech-plastics.com +Versandart DPD -Rechnung Nr.: 43032598 +Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung +Bezug Lieferschein 2022-102466 -Kunden-Nr.: 11105 Lieferanschrift: -Ihre Ust-ld.: DE222609448 . +Ihr Zeichen Fr. Joiko 16.08.22 -Bestell-Nr.: 4502886392 +Ihr Beleg 4502893069/F 47 -Seite: 1 von 1 -Bestelldatum: 10.05.22 Datum: 11.07.22 -Referenz: Michael Reuss -Projekt 193 -Pos. _ Art.-Nr. / Bezeichnung Menge PE ME Preis/PE Gesamtpreis € +Pos. Artikelnr. Bezeichnung -Best-Nr.:4502886392 -AB-Nr. 41021016 +1 99999999 PTFE-2mm -1 Art.-Nr.:100101 1,00 1,00 Stk 3.390,48€ 3.390,48€ +Ring 42 x 32 mm +lhre Art. Nr. 78389835 -WKZ-Anderung -F-Deckel PI 59040 PI 59063 +Lieferschein: 2022-102466 -KD Art.-Nr.: +2 00000007 ~=Versandpauschale -VergréBerung Klebefldche am Deckel +zzgl. MwSt. mit Steuercode -GemaB der Anderungsdaten 5050-20177609-S00 vom 29.03.2022 - -Gesamt Netto: 3.390,48€ -zzgl. 19,0% MwSt.: 644,19€ -Gesamtbetrag: 4.034, 67€ - -Zahlung bis 25.07.22 netto - -Syntech Plastics GmbH Geschaftsftihrer - -BergmannstraRe 19-23 Ciineyt Karaoglu Sparkasse Osnabriick -49439 Steinfeld Hiiseyin Karaoglu Kto. 515387 Landessparkasse Oldenburg -Fon 05492/92790-0 Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 Kto. 1708064 - -Fax 05492/92790-49 HRB 203002 IBAN-Nr.: BLZ 280 501 00 WL -info@syntech-plastics.com St.-Nr. 68/216/00531 DE 90265501050000515387 —IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 “Qs S&S -www.syntech-plastics.com USt.Ild.Nr. 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StNr -P15S 1 Printer 15 schwarz 69 x 10 mm -ambulanz Schwarz +Ihre UStIDNr DE222609448 -P54S 1 Printer 54 schwarz, 50 x 40 mm -KfH Schwarz +Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +500 Stk 31,00 155,00 101 +Preiseinheit 100 +31.08.2022 -VS 1 Versandkosten Stempel-Shop +01.09.2022 1 Stk 13,30 13,30 101 +Zwischensumme EUR 168,30 SC -https://www.stempel-wolf.de/ +101 19,00 % von 168,30 31,98 -ab Werk, zzgl. Versand und Verpackung -2% Sk. in 10 Tagen, 30 Tage netto +Endsumme EUR 200,28 -key T&S Zone) +**** Sofern nicht anders vermerkt ist das Leistungsdatum gleich Lieferscheindatum*** -WF, +bitte nehmen sie die Zahlungen auf folgende Konten vor: -STEMPEL +Bordesholmer Sparkasse: BLZ 210 512 75 Konto 13001294 -WOLF +IBAN DE35 2105 1275 0013 0012 94 BIC NOLADE21BOR -Rech.-Nr. Seite Datum -238177 1 22.03.2022 -Kunden-Nr -623314 +Postbank Hamburg: BLZ 200 100 20 Konto 1974 78203 -PREIS +IBAN DE08 2001 0020 0197 478203 BIC PBNKDEFF -verschickt an: 623314 KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 15.09.2022) +30Tage (bis 01.10.2022) -Nierentransplantation e.V. z.Hd. Gohlisc -FetscherstraRe 74, 01307, Dresden -13.28 -21.09 +Abweichende Lieferadressen -4.12 +Belegart Belegnummer Lieferadressen -Zwischensumme -19.00% MwSt. Uber 38.49 +Lieferschein 2022-102466 Firma -Gesamtsumme in € +Filtration Group GmbH +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Die Ware bieibt bis zur volistandigen Bezahlung unser Eigentum. Erfiiiiungsort/Gerichtsstand: Siegen. -Bei Zahlung bitte unbedingt Kunden- und Rechnungsnummer angeben. +Eingetr. AG Kiel, Reg.-Nr. HRB 3318 -Stempel-Wolf GmbH -WalihausenstraBe 55 -0-57072 Siegen -UST-Ident-Nr.: +Geschaftsftihrer: J6rg-Michael Reske, Gunda Reske -DE 812131862 +Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek -Geschaftsfihrer: -Silke Eckmann -Lutz Wolf +2,00% Skonto 196,27EUR +200,28EUR +OHMI www.l|dt-gmbh.de +EuroCert E-mail: info@Idt-gmbh.de -AG Siegen: -HRB 4689 +zertifiziert nach -Kommunikation: Bankverbindung: +DIN EN ISO 9001:2000 Tel. 04334-98 29 08-0 -Tel.: 02 71/2 3292-0 Commerzbank AG, Siegen +CQ-21/06/01 -Fax: 02 71/2 32 92-55 IBAN: DE72 4604 0033 0815 2076 00 -E-Mail: info@stermpel-wolf.de BIC: COBADEFFXXX -Shop: www.sternpel-wolf.de PayPal: info@stempel-wolf.de +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""36133"", + ""invoice_date"": ""2022-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Landowski Dichtungstechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE134898317"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bredenbek"", + ""creditor_street"": ""Felder Strasse 4"", + ""creditor_postcode"": ""24796"", + ""creditor_iban"": ""DE35210512750013001294"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502893069"", + ""amount_gross"": ""200.28"", + ""amount_net"": ""155.00"", + ""amount_tax"": ""31.98"", + ""amount_taxBasis"": ""155.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Wenn nicht anders angegeben entspricht der Leistungsempfanger dem Rechnungsempfanger. +### Input: +‘_.; +Lyreco, -13.28 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -21.09 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -4.12 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -38.49 -7.31 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +BRIVER ALLEE 1-3 +91207 LAUF -45.80 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969082 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655357792 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum — 25/11/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064252703 vom 26/11/2021 Sune : 114,37 +Auftr.-Nr. 61289061 Bestdler Trang Nguyen Best.Nr.: 4100780705 +7.150.301 1 BX2143 POST-IT 654SE24P S/S NOTES 76X76 28,42 28,42 1 +1.085.509 4 POST-IT 670-5 PAGEMARKER 15X50 5ER NEON 1,95 7,80 1 +12.085.776 4 BX6 KUCHENROLLE XXL DECOR 3LAG 90BL 5,69 22,76 1 +157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 23,90 1 +8.267.482 1 BX24 ENERGIZER AA/LRO6 ALKALINE VALUEBOX 7,57 7,57 1 +1.059.602 2 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE C6 SK OF WE 11,96 23,92 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (25/12/2021) Gesamtbetrag netto 114,37 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 132,02 EUR bis 09/12/2021 Gesamthetrag USt 21,73 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""238177"", - ""invoice_date"": ""2022-03-22"", - ""receipt_date"": ""2022-03-29"", - ""delivery_date"": ""2022-03-22"", - ""creditor_name"": ""Stempel-Wolf GmbH"", + ""invoice_number"": ""2655357792"", + ""invoice_date"": ""2021-11-25"", + ""receipt_date"": ""2021-11-26"", + ""delivery_date"": ""2021-11-26"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812131862"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Siegen"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE72460400330815207600"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""45.80"", - ""amount_net"": ""38.49"", - ""amount_tax"": ""7.31"", + ""order_number"": ""4100780705"", + ""amount_gross"": ""136.10"", + ""amount_net"": ""114.37"", + ""amount_tax"": ""21.73"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH - -PRASCHU - -Umformtechnik - -(‘Konto-Nr. beim Empfanger -Account-No. of consignee +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -311506 +PLASTIFORM +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 - -D 74613 Ohringen - -{2) Eingangsvermerke / Remarks - -(3) Nr. / No. - -Unsere St.-Nr: -9902500898 - -Lieferschein / Delivery note - -68181 - -(4) Datum /Date 4.08.22 - -RECHNUNG - -Konto-Nr. / -Account No. - -(8) Nr. / No. - -{9) Datum / Date - -Ihre ID-Nr.: -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier DE222609448 -10000 -{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. - -{14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA - -110880 -4.08.22 - -X - -4502884348/G56 11.04.22 Fr. Rasmussen -/00010 - -{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net -per Spedition paid unpaid’) Siehe unten - -128 43 - -Versandanschrift / Shipping address +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 5500088499/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 22.10.2021 +Rechnung Nr. 6511 Datum: 22.10.2021 +zu Lieferschein Nr. 8943 vom 22.10.2021 +aus Lieferplan v. 01.06.20 U12 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 1.890) Sttick 76929731 Scheibenventil NBR 0,25 BAR Al 06 0,660 1.247,40 +Gesamt Netto 1.247,40 +zzgl. 19,00 % USt. auf 1.247,40 237,01 +Gesamtbetrag 1.484,41 -26) Abladestelle/Place of unlo. +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Telefon (07946) 9102-0 -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Geschaftsfuhrer: Christian Wust -Beirat: Prof.Dr.-Ing.Karl Roll{Vors.} +Bankverbindungen: -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Bankverbindungen: +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen 77 -{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description (31) ME(32) Einzelpr. / Unit price -Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant] key i Preisinh. / {34) Gesamtpr. / Total -1 77726383 210 St 518,47 1.088,79 -5050-20046001-S00 -772.638.3 ANSCHLURTEIL Z ST 168/D/41 per 100 -P10152-0184 -Lademittel...: 1/Gitterbox DB 7066947 -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. -steuerpflichtiger Betrag EUR 1.088,79 -+ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 206,87 -Rechnungsendbetrag EUR 1.295,66 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto -Fallig bis...: 3.10.22 -Valuta-Datum.: 4.08.22 +BIC: GENODES(1IBR -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +USt-ldNr.: DE225527332 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 +Stuttgart -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""110880"", - ""invoice_date"": ""2022-08-04"", - ""receipt_date"": ""2022-08-04"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""6511"", + ""invoice_date"": ""2021-10-22"", + ""receipt_date"": ""2021-10-28"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884348"", - ""amount_gross"": ""1295.66"", - ""amount_net"": ""1088.79"", - ""amount_tax"": ""206.87"", - ""amount_taxBasis"": ""1088.79"", + ""order_number"": ""5500088499"", + ""amount_gross"": ""1484.41"", + ""amount_net"": ""1247.40"", + ""amount_tax"": ""237.01"", + ""amount_taxBasis"": ""1247.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -> -nwb VERLAG - -NWB Verlag -GmbH & Co. KG -Eschstrae 22, 44629 Herne -NWB Verlag, 44621 Herne “] Postfach 10 18 49, 44608 Herne Seite 1 von 1 -Fon: 02323.141-900 Verkeh -Fax: 02323.141-123 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Internet: www.nwb.de 14550 -Nierentransplantation e. V. Pe ee OE 125418075 -usieferung: -A eae or eenbur Sigloch Distribution GmbH & Co. KG -g Am Buchberg 8, 74572 Blaufelden -Auftragsbestatigung und Rechnung -3196763 101629446 06.01.23 -LL | Kundennummer Belegnummer Datum - -Bei Zahlung und Schriftwechsel bitte angeben. +TL -Rabatt abzgl. -Rabatt +Referenzen -Kal | +Fahrer +Driver ID -Entgelt Summe netto | Brutto-Gesamtbotrag_| -4217 7,00 @] 295) 2,95 EUR 256,80 +(CIAN MICKLEWRIGHT +117953831 -Lizenzen/ | Bestellzeichen/-datum/Titel -Anzahl +Ihre Mietdaten -Frau Schumacher / 01.09.2008 -1241403 Die Med. Fachangesteliten +Anmietung +Rueckgabe -Jan 2023 - Dez 2023 +Fahrzeuggruppe +Fahrzeug +Kennzeichen -Die Med. Fachangest. print +Kosten ->| Digitale Lizenzen +Miete +Grundpreis -Normalpreis +FRANKFURT AP 24H OPEN T1 -IKC- +FRANKFURT AP 24H OPEN T1 -IKC- -Versandkosten +OPEL (VAUXHALL) GM ASTRA ST +HH-QG8545 -Liefer-/Leistungsempfanger: +CORPORATE C2 DAILY INKL.LDW -KfH Nierenzentrum +Tage a -Frau Ulrike Schumacher +im Grundpreis enthaltene Km Km -Eleonorastr. 42 +Versicherung +Basis-Schutzpaket -45136 Essen +Extrakosten +Klimaschutzbetrag -zur Fortsetzung notiert +Flughafen-/Bahnhof-Servicegebuehr -Es gelten unsere Allgemeinen +Sonstige Kosten +Desinfektionsbetrag -Geschaftsbedingungen, die Sie in der aktuell +Zahlung(en) -glltigen Fassung unter https:/Avww.nwb. +Tage a -de/de-de/service/01_ra_agb einsehen +Tage a -kénnen. +24.90 Prozent -Nettowarenwert) Netto Versandkosten| Netto Direktbeorderung +Miete -42,17 +EINGEGANG +28 Juni 2022 -12 Monat(e)a 18,80 +Tatsaechlich +20.06.2022 16:05 -15,04 -3,76 -225,60 +23.06.2022 14:48 +DWMR -nach Erhalt z. 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Bitte bei allen Riickfragen angeben ! +36.55 EUR -Hauptverwaltung +Rechnungsbetrag -Martin-Behaim-Strake 20 -63263 Neu-Isenburg +Faelliger Betrag -Ihr Auftrag: Wartungsvertrag +Zu zahlen bis +KUNDENNUMMER +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -vom: 30.04.2013 +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -Kommission: KfH (Kostenstelle 24320000), Traubenweg 3, 93309 Kelheim -Versandvermerk: +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -Lieferung: Ab Werk +20537 HAMBURG +GERMANY -Lieferzeit: 30.6.22 +228.90 EUR -Bezug: Auftragsbestatigung 2022-40600 +228.90 EUR +07.07.2022 +95196422 ->> ACHTUNG: Jegliche Rucksendungen mUssen angemeldet und von uns durch Vergabe einer Retourennummer genehmigt werden. Fur -genehmigte RUcksendungen entstehen im Regelfall RUcknahmegebthren in Héhe von mindestens 25% (Sondervereinbarungen -ausgenommen)! +100340676431 +IBAN: DE85200800000673266500 -Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 100,00 Euro einen Mindermengenzuschlag von 25,00 Euro -berechnen (zusatzlich zu den Kosten fur Porto und Verpackung)! +Zahiung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis SC +20537 HAMBURG +GERMANY -1 61300040 Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage 1 Stk 180,00 180,00 101 -KfH, Traubenweg 3, Kelheim -gem. Wartungsvertrag IN13-30369 vom -30.04.2013 -KfH (Kostenstelle 24320000), Traubenweg -3, 93309 Kelheim -Anlage in Betrieb und in Ordnung -Anlage Servicebericht vom 30.6.22 +BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -Zwischensumme EUR 180,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 180,00 34,20 -Endsumme EUR 214,20 +AST) Sas BOF -Ihre USt.ID.Nr: -Die Lieferung folgt auf Basis der"" Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen flr Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"" -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum, auch bei Wiederverauferung. +Tel 040-52018 89 00 +Fax 040-52018 26 37 -Zahlungsvereinbarungen: +USt.-Id-Nummer DE815728335 +Handelsregister: HRB 168009 -30 Tage (bis 30.07.2022) ohne Abzug 214,20 EUR -HSU Notlichtwelt e.K. Telefon +49 (0) 6206/90998-0 Bankverbindung: HSU Notlichtwelt e.K. -U. Heinze-Corbett, Fax +49 (0) 6206/90998-29 Kreissparkasse U. Heinze-Corbett, Dipl.Ing.(FH) -Dipl.Ing.(FH) Email Info@notlichtwelt.de Kaiserslautern Standort Pfalz-Saar -Standort Rhein-Main www.hsu-notlichtwelt.de BIC: MALADES51KLK Am Steinhubel 21 -Bauhofstrafse 28 Handelsregister: HRA 30052 IBAN: DE195405022000001 16087 67705 Trippstadt -68623 Lampertheim BLZ 54050220 +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -Kto.-Nr. 116087 -USt.-IDNr.: DE159007428 +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaiftsfihrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""IN22061057530"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-08-22"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""HSU Notlichtwelt e. K."", + ""invoice_number"": ""100340676431"", + ""invoice_date"": ""2022-06-23"", + ""receipt_date"": ""2022-07-15"", + ""delivery_date"": ""2022-06-20"", + ""creditor_name"": ""Europcar Autovermietung"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE159007428"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lampertheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19540502200000116087"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Tangstedter Landstr. 81"", + ""creditor_postcode"": ""22415"", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""214.20"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""34.20"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""228.90"", + ""amount_net"": ""192.35"", + ""amount_tax"": ""36.55"", + ""amount_taxBasis"": ""192.35"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HOW - = = | -CHAMPIONS ~ — - -WORK. a wat mim £URO2024 | -stRAUSS - -‘OFFICIAL UEFA EURO 2024™ WORKWEAR PARTNER - -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentren - -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -RECHNUNG - -Kunden-Nr. K11245620 Rechnung R167743065 21.04.2023 Seite 1/1 - -Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -A111921806 21.04.2023 21.04.2023 Herr Lukas Westenberger +co +A Liefenschrift -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Frank Harnisch 25013000 +‘lyre -Nachlieferung +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco Strate VENUSBERG-CAMPUS 1 +arsinghausen 531227 BONN -Artikel-Nr. GroRe Artikel MwSt.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis -netto netto +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -95851 50 e.s. 5-Pocket-Stretch-Jeans, straight 19,00 1 36,90 36,90 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101966532 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655838825 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 31/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Eur angS asap tper ust +Lieferung Nr. 1065536943 vom 01/04/2022 Sumre ; 77,30 +Auftr.-Nr. 62345230 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100804349 +1.079.907 50 LEITZ 1989 ALPHA HANGEHEFTER M. 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REC 75X75SOR 6,40 12,80 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (30/04/2022) Gesamtbetrag netto 77,30 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 89,23 EUR bis 14/04/2022 Gesamthetrag USt 14,0 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -mediumwashed -Lieferadresse -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentrum Alzenau -Industriegebiet Sid A 19 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655838825"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-03-31"", + ""delivery_date"": ""01.04.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100804349"", + ""amount_gross"": ""91.99"", + ""amount_net"": ""77.30"", + ""amount_tax"": ""14.69"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -D-63755 Alzenau Horstein +### Input: +Bunk Wachdienst -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +Verrenberger Weg 7 +74613 Ohringen -Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: R167743065 +Tel. 0176/30720886 +bunkwache@t-online.de +Bunk Wachdienst, Verrenberger Weg 7, 74613 Ohringen +Filtration Group GmbH +z.Hd. Frau Pachel +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +RECHNUNG Nr: W2022-135 15.03.2022 -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +Gesamtpreis +Kontraktnummer: 4700024525/F50 -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag MwsSt. % MwSt.-Betrag Summe +Zusatzliche Rundgange aussen und innen 1.500,00 € +im rechten Gebaude 2-3 mal pro Nacht. -36,90 0,00 36,90 19,00 | 7,01 43,91 EUR +Monat Marz 2022 -lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! -Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. +Zwischensumme: 1.500,00 € +19% MWSt. 285,00 € +1.785,00 € -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb 30 Tagen netto -R1 11245620 +Sparkasse Hohenlohekreis BLZ 622 515 50, Konto Nr. 203089 +IBAN: DE90 6225 1550 0000 2030 89, BIC: SOLADES1KUN +Steuer Nr. 11 76 110 12409 57 1804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R167743065"", - ""invoice_date"": ""2023-04-21"", - ""receipt_date"": ""2023-04-21"", - ""delivery_date"": ""2023-04-21"", - ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", + ""invoice_number"": ""W2022-135"", + ""invoice_date"": ""2022-03-15"", + ""receipt_date"": ""2022-03-15"", + ""delivery_date"": ""2022-03-01"", + ""creditor_name"": ""Bunk Wachdienst GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11/76/110/12409/57"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""43.91"", - ""amount_net"": ""36.90"", - ""amount_tax"": ""7.01"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Verrenberger Weg 7"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE90622515500000203089"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024525"", + ""amount_gross"": ""1785.00"", + ""amount_net"": ""1500.00"", + ""amount_tax"": ""285.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KH Kuratorium fir Dialyse -aris Begger -OsterfelderStrafie:155a +Achim Schulz-Lauterbach -splantation e:V.. +Vertrieb med. Produkte GmbH. Langer Brauck 15, 58640 Iserlohn +Kuratorium f. Dialyse u. +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -a: Einzel -_. ‘Menge _brutto. +Postfach 80 06 20 -Gesamt USt. -brutte ‘USE: efithalte -62 Si99E' 247,38E. 19% +70506 Stuttgart -19% 3)19€ -19% +»Joline -Pfand -‘PfandriickgabeiFlasche12:x.1,0L(PET): -‘Pfandrlickgabe:‘Rahmen:1.2'x'1,0L. (PET) +Rechnung 9014403 +Datum: 28. April 2022 +Kunde: 607801 +Auftragsart: Kunde +Seite 1 +Lief. an Adresse +Verk. an Deb.-Nr. 10399 -a OO€: 19% G&55E +KFH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation +TSCRDP -19% -18,68€ +Friesenerstr. 37a -bald wieder’ au: belieférn: +96317 Kronach -SBYE1 Munster’ -‘Kontakt@flaschenpostdé: +Achim Schulz-Lauterbach Verkaufer: 08 Unsere USt-IldNr. DE125582394 +Vertrieb medizinischer Produkte GmbH Sachbearbeiter: Verena vom Hofe Unsere Kontonr.: +Langer Brauck 15 +58640 Iserlohn Telefonnr.: 02371 / 9763-0 +Faxnr.: 02371 / 9763-26 Ihre Auftragsnr. TEL. FR. LAURA MURRMAN +E-Mail: info@akut-dialyse.de +Auftragsnr. 114385 Auftragsdatum 28.04.22 Ihre Auftragsnr. TEL. FR. LAURA MURRMANN +Pos Art. Menge Einheit VK-Preis MWwst% Betrag +Beschreibung +Lieferschein 415137 v. 28.04.22 +50435 10 Sttick 16,28 19 162,80 +Miniklemme Set fur +Vorhofkatheter Retrograd +Katalognr.: KMC +Menge — Chargennr. Verfalldatum Herstelldatum +10,00 811343 2024-04 2021-04 +1 7,60 19 7,60 +Fracht /Versandk. Inland 19% +Total EUR ohne MwSt. 170,40 +19% MwsSt. 32,38 +Total EUR inkl. MwSt. 202,78 +Lieferbedingung DPD / unfrei +Zahlung bis 28.05.22 ohne Abzug: 202,78 EUR +Zahlung bis 12.05.22 unter Abzug von 3 % Skonto: 196,70 EUR -‘Vorstand: +Wenn nichts anderes angegeben ist, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Bis zur vollstandigen/ +endgiltigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb med. Produkte GmbH. -topher Huesmann -(beideCo= Vorsitzende): -Julian Pachta -.AronSpohr +Phone: +49 (0) 2371/9763 - 0 Commerzbank AG lserlohn +Fax: +49 (0) 2371/9763-26 DE47 4454 0022 0575 0070 00 +E-mail: info@akut-dialyse.de BIC: COBADEFFXXX -“Vorsitzender-des‘Aufsichtsrats::, -DréiAlbert Christmann +Internet: www.akut-dialyse.de Sparkasse Iserlohn --AG Minster: HRB 17773: -USteldNrDE284260815: +DE14 4455 0045 0000 0803 33 +BIC: WELADED1ISL -Corinerzbanik’'AG -0E&54:1004:0000:0262:9996:00"" -BIC-COBADEBBXXX +Deutsche Bank Iserlohn +DE96 4457 0024 0015 7511 00 +BIC: DEUTDEDB445 +Postbank Dortmund +DE61 4401 0046 0027 7024 68 +BIC: PBNKDEFF -\o. 20220009 +GF: Lars Sunnanvader +Iserlohn HRB 1287 -‘Sko-Konirolistelie: DE-GKO-001 +ID-Nr.: DE 125582394 +St.-Nr.: 328/5813/0419 -‘Seite Voli 4 +Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb medizinischer Produkte GmbH, Langer Brauck 15, DE-58640 Iserlohn ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE105327935"", - ""invoice_date"": ""2022-05-12"", - ""receipt_date"": ""2022-05-19"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Flaschenpost SE"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE284260815"", + ""invoice_number"": ""9014403"", + ""invoice_date"": ""2022-04-28"", + ""receipt_date"": ""2022-04-28"", + ""delivery_date"": ""2022-04-28"", + ""creditor_name"": ""Achim Schulz-Lauterbach"", + ""creditor_taxId"": ""32858130419"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE125582394"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Iserlohn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE54100400000262999600"", + ""creditor_iban"": ""DE14445500450000080333"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""217.82"", - ""amount_net"": ""183.04"", - ""amount_tax"": ""34.78"", + ""amount_gross"": ""202.78"", + ""amount_net"": ""170.40"", + ""amount_tax"": ""32.38"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Kundennummer -012000081126 - -GUTSCHRIFT - -Gutschriftsnummer -52276929 - -Gutschriftsdatum -07-NOV-2022 - -Ihre USt.ID-Nr. -DE113598500 +Mail -| Kundenreferenz +JUST PACK -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -70506 Stuttgart +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -Seite 1/1 +RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 208025 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 02.08.2022 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -RICOH +Bearb. Innendienst Andrea Seeger +Kundennr. Lieferant 303431 -imagine. change. +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 333529 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH +4502888264/G52 -Vahrenwalder Strasse 315 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +Ubernahme von Lieferschein 333529 / 4502888264/G52 -30179 Hannover +1 WP_Tray_10 / 72361529 120,00 St. 4.975,00 /1.000 597,00 +Wellp.-Tray Typ 10, mit Verstarkung. +3-wellige Wellpappe 395x350x307 mm 2.92 CAA +Artikelnummer 72361529 gestempelt +10 St. je VE 60 St./Pal. +Palettenhdhe: 1150 +Rahmenauftrag 4600020807 vom 18.02.2022 / Restmenge: 480 St. -Lieferadresse +Zahlungsbedingungen: Warenwert 597,00 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 01.10.2022 Versand 0,00 € +Betrag 689,12 € mit 3,00% Skonto bis 16.09.2022 Nettobetrag 597,00 € -Prof. Dr. med. Wolfgang Pommer -FritschestraRe 50 +19,00% Mehrwertsteuer 113,43 € -10627 Berlin +Liefertermin: 02.08.2022 +Versandart: LKW +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXX; IBAN DE59251900010540060000 +Gesamtbetrag 710,43 € -Auftragsnummer Bestelldatum Lieferdatum -7643905742 06-OKT-2022 07-NOV-2022 -Unsere Rechnungsnummer Ihre Kontaktperson Unser Kontakt -\_ 52263529 a +49 (0)511 67 42-0/ info@ricoh.de -Beschreibung / Seriennummer / Modell Mwst. %| Menge VE Preis Nettobetrag ) -Artikelnummer: 408285 -AlO PRINT CARTRIDGE BLACK FOR SP 3710X 19,00 1 EA 178,44 178,44 -7635711414 -7635711414 -Ne -(— www.ricoh.de Warenwert € 178,44 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de Mwst. € 33,90 -Endbetrag \_ € 212,34) +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gUltigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -2100. +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Liefenschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. - -‘lyre +‘_.; +Lyreco, -LY RECO Deutschland GmbH FERDINAND-SAUERBRUCH-STR. 30 -Lyreco-Strale 4 56073 KOBLENZ +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager + +1 + +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +HOPPE-SEYLER-STR. 1 +72076 TUBINGEN + Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101979777 vust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101970009 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656305166 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2656604038 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum — 2/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Daum 05/10/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas Kunder-referenzen Last an KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63190573 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63190573 Bestdler Frau Laura Gazmenga Best.Nr.: 4100826932 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066576637 vom 03/08/2022 Sumre : 8,33 -Auftr.-Nr. 63190573 Bestdler Frau Laura Gazmenga Best.Nr.: 4100826932 -320.676 1 TRODAT PRINTY 4822 TEXTSTEMPEL SELBSTFAR 8,33 8,33 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/09/2022) Gesamtbetrag netto 9,91 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,43 EUR bis 16/08/2022 Gesamthetrag USt 1,88 +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63694979 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63694979 Bestdler Susann Muller Best.Nr.: 4100837002 +99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 +Lieferung Nr. 1067166977 vom 06/10/2022 Sumre : 23,32 +Auftr.-Nr. 63694979 Bestdler Susann Muller Best.Nr.: 4100837002 +1.085.123 5b 3M TARTAN 007676 HAFTNOTIZEN 76X 76MM 0,49 7,35 +1.104.767 3 B4+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,34 4,02 +1.105.008 5 GLOCKEN 71921 QUERKAL 2023 1W/1S 297X105 2,39 11,95 +Versandkosten zu Auftrag Nr 63694979 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/11/2022) Gesamtbetrag netto +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 34,46 EUR bis 19/10/2022 Gesamtbetrag USt. Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % +USt in% INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +Mersandkosten USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656305166"", - ""invoice_date"": ""2022-08-02"", - ""receipt_date"": ""2022-08-03"", - ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""invoice_number"": ""2656604038"", + ""invoice_date"": ""2022-10-05"", + ""receipt_date"": ""2022-10-06"", + ""delivery_date"": ""2022-10-06"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -29130,7837 +28931,8192 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100826932"", - ""amount_gross"": ""11.79"", - ""amount_net"": ""9.91"", - ""amount_tax"": ""1.88"", + ""order_number"": ""4100837002"", + ""amount_gross"": ""35.52"", + ""amount_net"": ""29.85"", + ""amount_tax"": ""5.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -PLASTIFORM +Postfach 80 06 20 -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +70506 Stuttgart -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +CERI Ser¥ ice -74613 Ohringen - -Rechnung Nr. 6509 -zu Lieferschein Nr. 8941 vom 22.10.2021 - -GmbH -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 5500088745/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 22.10.2021 -Datum: 22.10.2021 - -Ubertrag 20 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 3.168 Stick 72460588 Endsch-0 160 PA6 Z V03 0,810 2.566,08 -Gesamt Netto 2.566,08 -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.566,08 487,56 -Gesamtbetrag 3.053,64 - -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. - -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. - -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. - -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis - -IBAN: DE14622515500005027394 - -BIC: - -SOLADES1KUN +¥ Gebaudereinigung +¥ Griinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +¥ Hygieneartikel -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +v Kliniken Service +Y Personal Service -USt-ldNr.: DE225527332 +Rechnung ae +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220678 31.05.2022 +Zahl.Bedingung: | : Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen ftir den Zeitraum Mai 2022. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-02 Position: 9 +K£H Dialysezentrum Geldern +Clemensstrasse 1 +47608 Gelidern +Gestellung von Servicekraften +nach Aufwand zum SVS. +115,00 Std. x 17,70 € 2.035,50 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 2.035,50 19,00 386,75 2.422,25 +Umwelt- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Dissetdorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1IVEL -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +s -Stuttgart +@ -HRB 590738 +(od ### Response: { - ""invoice_number"": ""6509"", - ""invoice_date"": ""2021-10-22"", - ""receipt_date"": ""2021-10-28"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""220678"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-10"", + ""delivery_date"": ""31.05.2022"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088745"", - ""amount_gross"": ""3053.64"", - ""amount_net"": ""2566.08"", - ""amount_tax"": ""487.56"", - ""amount_taxBasis"": ""2566.08"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2422.25"", + ""amount_net"": ""2035.50"", + ""amount_tax"": ""386.75"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Elektro-Feil GmbH * Robert-Koch-Str. 35A * 22851 Norderstedt -Filtration Group GmbH +— a -ELEKTRCOYFEIL +‘ VZ KdIn +TRANSGOURMET Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG oF ol -GMBH +Ernst-Abbe-Str. 3 -Objekt-/Lieferadresse -Filtration Group GmbH +Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln -Rechnungspriifung Versandlager +Finanzamt: Darmstadt Telefon: 0221 - 27060500 +Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Telefax: 0221 - 27060555 +Ernst-Abbe-Str. 3 - 50769 K6In . ILN: 4388042000001 -Schleifbachweg 45 Schlifenbachweg 45 +Gutschrift -74613 Ohringen 74613 Ohringen +KFH Kuratorium fur Dialyse +und: Nierentransplantation e.V. +POSTFACH 800620 -RECHNUNG Ihre Bestell-Nr. Auftrags-Nr. UStID Empfanger +70506 Stuttgart -4502904264/G65 Auftr.2023-0021 DE222609448 +sationell! -Projektakte Liefertermin Kunden-Nr. Unser Zeichen Belegnummer Datum +www.feicre-mit.de -2324-98-01 11150 P.Harder RE-2023-0019 08.02.2023 +Regulierer Beleg/Vorgangerbeleg forsans | Auftragsdaten Al +9714474358 +V8690201 V8690204 2059727090 07.06.2023 : +..Bitte geben Sie bei Zahlungen und Ruckfragen thre Kundennummer und die TERMI; an... -Rechnung zu Ihrer Bestellung 4502904264/G65 +ATNUEAN | [tikelbezetng Menge ST -Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum +** THM-Abrechnung vom: 07.06.2023 bis 07.06.2023 +** Retoure bei Lieferung vom 07.06.2023 -Titel 1 Ersatzteile +** Lieferscheinnr. 2059903284 -1.001 Material 70576357 10 Stck 14,76 € 147,60 € -ABB Stotz Sicherungsautomat -6kA 6A B 1p S201-B6 +** Faktura 9714029231 vom 07.06.2023 -1.002 Versand und Bearbeitungsgebuhr 1 Stck 15,35 € 15,35 € -Summe Titel 1 162,95 € -Nettogesamtpreis 162,95 € -Umsatzsteuer 19,0% 30,96 € -Gesamtsumme 193,91 € -Zahlbar ohne Abzug bis zum 22.2.2023. +** ILN: 0000000000000 -Zahlungen an folgende Kontonummer: +0000677783 Rollcontain. grau tg-gebrande 1 1 ST 50,00 50,00- 19% O1 +0000439213 Fleischkiste E2 5,00EU 4 1 KI 5,000 20,00- 19% 01 +0000677783 Rollcontain. grau tg-gebrande 1 1 ST 50,00 50,00 19% 01 +0000439213 Fleischkiste E2 5,00EU 1 1 KI 5,000 5,00 19% 01 -Commerzbank AG: +THM Bewegung bei Lieferung vom 07.06.2023 / Lieferscheinnr. 2059903284 15,00- -IBAN: DE90 2004 0000 0896 4611 00 +Kontr-NR: DE-OKO-006 / MSC-C-51709 / ASC-C-00157 / +Glaubiger: DE0Q6Z2Z00000217626 -Robert-Koch-Str. 35A, Commerzbank AG Geschaftsfthrer: +Commerzbank / BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE17370400440501255402 +Bis zum 21.06.2023 ohne Abzug -22851 Norderstedt -Tel.: +49 40 5332230 +Gewicht 49 Kg. Anz.Artikel 4 -Fax: +49 40 5324187 www.elektrofeil.de +MwSt Ware Leergut Wa-Wert MwSt Gesamt * Uberweisung * +19,00 % 15,00- 0,00 15,00- 2,85- 17,85- -IBAN: DE90 2004 0000 0896 4611 00 -email: info@elektrofeil.de +Gesamt 15,00- 0,00 15, 00- 2,85- 17,85- *****17,85- EUR -Klaus K. Kihn, Ing.Sebastian Schulz -Amtsgericht: Kiel, HRB 18489 KI -Finanzamt: Bad Segeberg +Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, +die unter www.transgourmet.de oder www.selgros.de abgerufen werden kdénnen. +Auf Wunsch kénnen die Bedingungen auch unter der Tel.: 0800 1 722 722 angefordert werden. -UStID: DE134881168 St.-Nr.: 11/291/07868 +persSnlich haftende Gesellschafter: Transgourmet Central and Eastern Europe AG +Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH Handelsregister Kanton Basel-Stadt +Amtsgericht Darmstadt, HRA 85580 Amtsgericht Darmstadt Firmennr.: CHE-116.103.244 +Sitz: Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt HRB 95033, Sitz Riedstadt Sitz: Basel (Schweiz) +UID-Nr.: DE279373945 Geschaftsfilhrung: Verwaltungsrat: Joos Sutter (Prasident), +Frank Seipelt (Vorsitz), Manfred Hofer, Achim Schmeel, Adrian Werren + +Alexandru Viad, Kathrin Willhardt ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE-2023-0019"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Elektro-Feil GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11/290/02585"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134881168"", + ""invoice_number"": ""9714474358"", + ""invoice_date"": ""2023-06-07"", + ""receipt_date"": ""2023-06-27"", + ""delivery_date"": ""2023-06-07"", + ""creditor_name"": ""Transgourmet Deutschland"", + ""creditor_taxId"": ""0722576207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE279373945"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Norderstedt"", - ""creditor_street"": ""Robert-Koch-Str. 365a"", - ""creditor_postcode"": ""22851"", - ""creditor_iban"": ""DE90200400000896461100"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904264"", - ""amount_gross"": ""193.91"", - ""amount_net"": ""162.95"", - ""amount_tax"": ""30.96"", - ""amount_taxBasis"": ""162.95"", + ""creditor_city"": ""Riedstadt"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE17370400440501255402"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""17.85"", + ""amount_net"": ""15.00"", + ""amount_tax"": ""2.85"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PROMED/A -MEDIZINTECHNIK - -Produkte & Dienstleistungen -fur die Medizin - -www.promedia-med.de -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen - -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Bingangsrechnungen +a +ametes -Postfach 1562 +Gesellschaft ftir Arbeitsmedizin +und technische Sicherheit -63235 Neu-Isenburg +ametes WAZ Ohringen GmbH, HindenburgstraBe 6, 74613 Ohringen, Tel: 07941/9 -Rechnung -Nr./Datum: 352067 / 31.01.2022 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +DE-74613 Ohringen -Lieferung an : (962578) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum am Klinikum -Chemnitz, Burgerstrasse 2, 09113 Chemnitz +185140, Mail: info@ametes-waz.de -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Artikel Menge Preis/ME Gesamt +EINGANG IF1H +13, Sep. 2021 -Auftrag 679846 vom 24.01.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: 4100791610 -Auftrag vom 23.01.2022 -Auftragsnr. 4100791610 +Datum 08.09.2021 +Bearbeiter: Stab +Kundenummer: 10653 +Bestelinummer: -Teillieferung: 0 Lieferschein 271954 / 24.01.2022 VT: FSCH -17270000 Steckbecken aus Edelstahl, 5 20,35/ST 101,75 -Stechbecken Druchmesser 30cm aufen +Rechnung Nr.: 201612360 -m. Deckel +Fur unsere Leistungen erlauben wir uns Ihnen in Rechnung zu stellen: -Lange inkl. Griff 42cm, Hohe ohne -Deckel 9cm +Anz. Leistung Datum Summe € +Grundbetreuung Arbeitsmedizin 712,50 -Fassungsvermogen: 2 Liter +September 2021 +Betriebsspezifische Betreuung 187,50 +Arbeitsmedizin September 2021 +Netto 900,00 € +MwSt 19% 171,00 € +Rechnungsbetrag 1.071,00 € -Gesamt-Netto €: 101,75 -19,0% Mehrwertsteuer von 101,75 19,33 -Betrag €: 121,08 +10 Tage ohne Abzug -Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (3,63 €) bis zum 21.02.2022 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 02.03.2022 +SeAWen 7.0. -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +Aiea LCLt Of -PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH +ist. BoSdrodt -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +Sac lento 6d 36 ome -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +ametes WAZ Ohringen GmbH Sitz der Gesellschaft: Ohringen Sparkasse Hohenlohekreis +Geselischaft fiir Arbeitsmedizin Amtsgericht: Ohringen BLZ: 622 515 50 / Kto: 220 027 124 +und technische Sicherheit Registergericht: Stuttgart HRB 752004 IBAN: DE46 6225 1550 0220 0271 24 -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. 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Kunden-Nr. -. Rab | MwSt . -() () +Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. _— Besteller/Bestell-Nr. -Lieferkonditionen: DDP +Herr Eingangsrechnungen Eingangsrechnun- -Artikel-Nr. +gen -Unsere Best-Nr: 902579910 Bestelldatum: 27.01.2023 -Ihre Referenz: 4400118647 Versanddatum: 08.02.2023 -Lieferschein-Nr: 864629540 Lieferdatum: 10.02.2023 -670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19% 979,20 +Bestell-Nr. Artikalbezelchnung -Chargennr.: 22408504 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 2.400 PCE -Chargennr.: 22423903 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 26.400 PCE +Paket-Nr. -311500-30 MEFIX FIXIERVLIES 10,0 M - 15,0 CMB 60 PCE 204,00 /100 PCE 19% 122,40 -Chargennr.: 22406837 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 60 PC +Einzelpreis Gesamtpreis -670900-30 Mepore 9X10cm 4.000 PCE 6,80 /100 PCE 19% 272,00 -Chargennr.: 22431859 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 4.000 PC +364 887-79 TFA dig. Funkwecker Alu 9,99 9,99 -Sehr geehrte Kunden<(>,<)> -Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und -Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen +Warenwert Netto -Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der +9,99 -jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website -(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. +Gesarmit-Netto USt.-Betrag Rg.-Betrag EUR -Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. +9,99 1,90 11,89 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser +USt +KZ -Eigentum. +Bemerkung -Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir +SCHON AB EUR 50.- NETTO-WAREN- +WERT LIEFERN WIR FRACHTFRE!! -Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. +Zahlbar bis -Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, +04.11.2021 -schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Munchen, HRB 121783, Oko-Kentrollstelle: DE-OKO-003 -Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre +Wichtiger Hinweis flr die Zahlung per +BankUjberweisung -Rechnung schicken dirfen. +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: -Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. +Bank: Commerzbank +IBAN: DE23 7008 0000 0345 0041 00 +BIC: DRESDEFF700 -Wichtiger Hinweis: Bitte Ubermitteln Sie bei Uberweisungen im +Verwendungszweck: +Rg. 125981512, Kd. 56439946 -Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise -leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com +Sie wollen einen Artikel zuruickgeben oder umtauschen 7 -Nettobetrag Bruttobetrag -EUR EUR +(hrem Wunsch und in jedem Fali kostenios fiir Sie. -www.molnlycke.com +oder rechnungsversand@ office-discount.de. -MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 -Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 -40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +Falis ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, k6nnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenios +zuriickgeben. Wir holen die Artikel bei thnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Rlicksendelabel, ganz nach + +Teilen Sie uns thren Wunsch am besten online mit unter www.office-discount.de/rueckgabe. +Halten Sie hierflir bitte Ihre Kundennummer 56439946 und Auftragsnummer 712508227 bereit. + +Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 444 3 -Grafenberger Allee 297 -40237 Diisseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""455158845"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-09"", - ""delivery_date"": ""2023-02-08"", - ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""14758510381"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", + ""invoice_number"": ""125981512"", + ""invoice_date"": ""2021-10-05"", + ""receipt_date"": ""2021-10-11"", + ""delivery_date"": ""05.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", + ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118647"", - ""amount_gross"": ""1634.58"", - ""amount_net"": ""1373.60"", - ""amount_tax"": ""260.98"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""11.89"", + ""amount_net"": ""9.99"", + ""amount_tax"": ""1.90"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -JUGARD+KUNSTNER - -JUGARD+KUNSTNER GMBH WeidentalstraBe 45 90518 Altdorf bei Nurnberg - -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Seite 1 von 1 - -Kundenrr:.: 64984 - -Ihr Zeichen: Herr Freitag -Bestellnr.: 4502907135/F55 -Bestelldatum: 07.03.2023 - -Lieferscheinnr.: 223200926 -Lief.-/Leistg.datum: 14.03.2023 - -Ihre MwSt-ID: DE 222 609 448 -Sachbearb.: Stefan Vasel -Tel./Fax: 09187/93669-32/-90 -Datum: 14.03.2023 -RECHNUNG Nr. 223300879 -Artikelnummer/Bezeichnung TZ% Menge St-Preis Rab.% Gesamt EUR -6221123 9,50 60 2,50 10,00 147,83 -Variofix-Block S 40/45-10 Signalgrau -1 9,85 9,85 -Versandkosten -Nettobetrag 157,68 -19% MwSt. + 29,96 -Endsumme 187,64 -Versandart: UPS Standard -Lieferbedingung: ab Lager, zzgl. Porto u. Verpackung - -Zahlungsbedingung: - -30 Tage netto - -Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen! - -Sie finden diese unter: https:/Awww.jugard-kuenstner.de/agb +Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH +Zertifiziertar Entsorgungs- -JUGARD+KUNSTNER GMBH JUGARD+KUNSTNER GMBH _ Handelsregister Munchen HypoVereinsbank Miinchen +Schrott- und Metallhandel - Containerdienst fachbetrieb +Industrieabbruch - Streckenhandel Quolitits- und Umwelt- +Management-System +ISO 9001:2015 +ISO 14001:2015 -WeidentalstraBe 45 +RHD GmbH * Carl-Benz-Strafe 2 * 74632 Nevenstein Tel.: 07942 / 9479 77- 0 -90518 Altdorf bei Niirnberg -Tel.: 09187 / 93 669 -0 +Fax: 07942 / 94 79 77-99 -Fax: 09187 / 93 669 - 90 -info@jk.de +info@rhd-nevenstein.de +www. rhd-nevenstein.de -Betastr. 10E HRB 61715 Kto.: 6556604 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +D-74613 Ohringen -85774 Unterféhring USt-ldNr: DE811265998 BLZ: 70020270 +Unser Zeichen Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum Seite -Tel.: 089 /54 61 56-0 SWIFT: HYVEDEMMXXX -Fax: 089 / 5 80 27 96 Geschaftsfihrer: IBAN: +Rechnung SN 12616 §32378 20.10.2022 1 +Ust-ID.-Nr: DE222609448 -Dipl.-Ing. Steffen Kiinstner DE14 7002 0270 0006 5566 04 +Lieferdat. WS-Nr. Fahrzeug Artikel Bezeichnung Menge ME Preis PE Betrag € -Postbank Munchen +Kontraktnummer: 4700024362/F50 vom 09.07.2020 -Kto.: 217434-807 +17.10.22 80001 KUN-BW-550 9090 Handling PPK 1,540* to 30,000 / to 46,20 +17.10.22 80001 KUN-BW-550 6036 Cont.Transp. Papier / Kartonage 1,000 stk 60,500 / stk 60,50 +17.10.22 80001 KUN-BW-550 9300 Energiekostenzuschlag 1,000 stk 6,050 / stk 6,05 +Gesamtmenge: 0,00 to +Zahlungsbedingungen Nettobetrag Ust. % Ust.-Betrag Rechnungsbetrag +60 Tage netto nach Rechnungseingang 112,75 € 19,00 % 21,42 € 134,17 € -BLZ: 70010080 +RHD Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH * Geschaftstihrer: Gerald Barthelma, Florian Windl * Handelsregister Stuttgart HRB 581186 * USt-IldNr. 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E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +KFH-Nierenzentrum fur Kinder und Jugendli +Parzivalstr. 16 +80804 Munchen -KfH-Dialysezentrum -Rontgenstr. 6 -08529 Plauen +Deutschland Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Kunden-Nr./RON: 100423/01 +Rechnungs-Nr.: 951106 +Buchungsdatum: 30.11.21 +Belegdatum: 30.11.21 -Mit Herzblut und Verstand fiir das Leben +Rechnung 951106 Gen.-Nr./von: 956722/0LKI +Blatt: 1 -lsc odes +1000.invoice.cred@kfh.de -| Macgs ap Hye -: Up oh +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag +Beschreibung -WV +Abrechnung fur Zeitraum: 11/2021 +1 163772 15 10000 Pauschal 1 973,43 973,43 +Unterhaltsreinigung gem. Vertrag v. 11.05.2021 +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Datum: +Wir wunschen Ihnen eine besinnliche +Advents- und Weihnachtszeit. -Rechnungsnr-.: +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +973,43 19,00 184,95 1.158,38 +Total EUR 973,43 184,95 1.158,38 -Gemaf unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 30.12.21. -Menge _-Produktbezeichnung +Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nurnberg p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +WillstatterstraRe 71 IBAN: DE44760501010001523500 Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -12 SET EC-5-8-A1 +90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -Artikel-Nr.: 5092 -Lipidfiltration - Set fur OCTO NOVA +Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -EUR +Telefax IBAN: DE21760200700358952259 Holger Losch, Sinan Akdeniz +info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 USt.ID DE133492954 -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgirtel 77 | D-50935 KéIn +www.dorfner-gruppe.de Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 St.Nr. 240/156/04804 -Nettosumme 19,00 % MwSt --7.200,00 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""951106"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-29"", + ""delivery_date"": ""30.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Die dort aufgefllhrten Dokumente sind Bestandteil dieses Vertrages, wie auch +Bestandteil jedes Einzelauftrags. -www.diamed.de +CH) CARGLASS GmbH, Sitz der Gesellschaft: K6In Bankkonto: Commerzbank AG Aachen +Sollten Sie einmal Anlass zur Beschwerde oder Kritik haben, Y <\ _Registergericht: Amtsgericht Kéln, HRB 21268 (BLZ 390 400 13) Konto-Nr. 0 1207 737 00 +melden Sie sich bitte unter: 0800 - 24 000 20 oder Jen Oy USt-IdNr.: DE 123050464, St.-Nr.: 219/5805/0768 IBAN: DE34 3904 0013 0120 7737 00 +servicetelefon @carglass.de 4) Geschéftsfiihrer: Jean-Pierre Filippini, Gérard Damski BIC: COBADEFFXXX +Internet: www.carglass.de -ULo +Carglass® und das Logo sind eingetragene Marken der Belron Group S.A. und ihrer Konzerngesellschaften. ### Response: { - ""invoice_number"": ""GS21110004"", - ""invoice_date"": ""2021-11-16"", - ""receipt_date"": ""2021-11-19"", - ""delivery_date"": ""2021-10-15"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""invoice_number"": ""123027310"", + ""invoice_date"": ""2023-01-16"", + ""receipt_date"": ""2023-01-17"", + ""delivery_date"": ""2023-01-16"", + ""creditor_name"": ""CARGLASS GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21958050768"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123050464"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""creditor_iban"": ""DE34390400130120773700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4300059359"", - ""amount_gross"": ""8568.00"", - ""amount_net"": ""7200.00"", - ""amount_tax"": ""1368.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""113.05"", + ""amount_net"": ""95.00"", + ""amount_tax"": ""18.05"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de - -PLASTIFORM - -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel -Bestellnr.: 5500089079/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 21.10.2022 -Rechnung Nr. 6994 Datum: 21.10.2022 -zu Lieferschein Nr. 9793 vom 21.10.2022 -Aus Lieferplan v. 06.04.22 U10 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 1.080) Sttick 70356094 Scheibenventil NBR 0,25 Bar Linde neu 0,922 995,76 -Al 03 -1 Pal. 12KLT -Gesamt Netto 995,76 -zzgl. 19,00 % USt. auf 995,76 189,19 -Gesamtbetrag 1.184,95 - -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug - -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. - -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. - -Bankverbindungen: - -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN - -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 - -BIC: GENODES(1IBR - -USt-ldNr.: DE225527332 +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000300104 +Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDE DKXXX m: 29.09.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120974117 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756031220 +Lieferdatum: 29.09.2022 +Kundenadresse: 1416340 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Er. Sammel +KFH-E.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und +KFH NIERENZENTRUM Nierentransplantation e. V. +KURT-SCHUMACHER-STR 61 800620 +REC HNUNG 67663 KAISERSLAUTERN DE 70506 Stuttgart DE +: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ -Stuttgart +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871478 4070256 DE 65G SACHET MILD MK 72KT BOX 72 60,76 0,00 60,76 121,52 7% +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 4 1,88 0,00 1,88 7,52 19% +4100290003913 4070362 H-Milch 3,5% 1L 12Sttick BOX 12 12,34 0,00 12,34 74,04 7% +4006544357316 1673198 WUERFELZUCKER 500G 10KT BOX 10 2 9,56 0,00 9,56 19,12 7% -HRB 590738 +Gesamtwert netto 222,20 +Beztiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Licferadresse: 1416340 a 1416329 222,20 +09.10.2022 238,66 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +7% 214,68 15,03 +KFH-E.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und 0 +KFH NIERENZENTRUM Nierentransplantation e. V. 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Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6994"", - ""invoice_date"": ""2022-10-21"", - ""receipt_date"": ""2022-10-21"", - ""delivery_date"": ""2022-10-21"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""5000300104"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-29"", + ""delivery_date"": ""2022-09-29"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089079"", - ""amount_gross"": ""1184.95"", - ""amount_net"": ""995.76"", - ""amount_tax"": ""189.19"", - ""amount_taxBasis"": ""995.76"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""238.66"", + ""amount_net"": ""238.66"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. +Bio-Budget Technologies GmbH - Dief&Semer Bruch 150 - 47805 Krefeld -SW, +Selecta Klemm GmbH & Co. KG +Molekulare Diagnostik +Hanfacker 10 -| . DORFNER +70378 Stuttgart -GEBAUDEREINIGUNG +Rechnung Nr. 9497 +zu Lieferschein Nr. 13619 vom 02.09.2021 -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nieren- -transplantation e. V. -Eingangsrechnungen +Auftraggeber: Frau Wolki am 30.08.2021 per Mail -Postfach 80 06 20 +Pos Menge Art.-Nr. -70506 Stuttgart +1 10 55-0020-005 2,0 ml -Deutschland +96-Deep-Well-Platten, +rechteckiger Boden +Verpackungeinheit: 5 -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Platten -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Form: rechteckiger -Kunden-Nr/RON: 100360/03 -Rechnungs-Nr.: 962373 -Buchungsdatum: 28.02.22 -Belegdatum: 28.02.22 -Rechnung 962373 Gen.-Nr./von: 967979/OLK| -Blatt: 1 -KfH-Dialysezentrum am Universitatsklinikum Dresden -DINZ Haus 19, Fetscherstr. 74, -01307 Dresden -Vertrag vom 01.01.19 -Auftrag Frau Gohlisch -Objektnr. —_ Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag -Beschreibung -Abrechnung fur Zeitraum: 2/2022 -153300 15 10000 Pauschal 1 3.872,15485 3.872,15 -Unterhaltsreinigung -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -BEI FRAGEN ZUR TARIFANPASSUNG (PREISERHOHUNG) -WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE FUR SIE ZUSTANDIGEN -ANSPRECHPARTNER VOR ORT -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -3.872,15 19,00 735,71 4.607,86 -Total EUR 3.872,15 735,71 4.607,86 +Boden, -Zahlungsbedingung; Ohne Abzug fallig am 30.03.22. / 14 Tage 2 % Skonto. +spitz auslaufend +Wells: 96 -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +Well-Form: rechteckig +Volumen: 2,0 ml -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Farblos -Sparkasse Nurnberg +Polypropylene +Temperaturbestandigkei +-80 °C - 102°C -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Bestellung laut AG5723 -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift! HYVEDEMM460 +zzgl. Frachtkosten +Gesamt Netto +zzgl. 19,00 % USt. auf -Amtsgericht NUrnberg HRA 1017 +Rechnungssumme -t +Zahlungen erbitten wir innerhalb 60 Tagen ohne Abzug. -p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Bio-Budget Telefon: 0 21 51 - 65 20 830 +Technologies GmbH Telefax: 0 21 51 - 65 20 835 +Die&emer Bruch 150 info@bio-budget.com -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +47805 Krefeld www.bio-budget.com -USt.ID DE133492954 +Beschreibung -St.Nr. 240/156/04804 +Bankverbindung: Volksbank Krefeld -US +Bio-Budget S +Technologies GmbH +developing you. -19 +Kunden Nr.: 3071 +Bearbeiter: Gabi Burk +Bestellnr.: 310 +USt-IdNr.: DE814278065 +Lieferdatum: 02.09.2021 +Datum: 02.09.2021 + +Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis + +13,95 EUR 5,00 % 132,52 EUR +6,90 EUR + +139,42 EUR + +139,42 EUR 26,49 EUR + +165,91 EUR + +Geschaftsfiihrer: Frank Maschig + +BLZ: 320 603 62 Kto.: 205 907 2016 Amtsgericht Krefeld +SWIFT (BIC): GENODED1HTK HRB 10532 +IBAN: DE19 3206 0362 2059 0720 16 USt-ldNr. DE814278065 ### Response: { - ""invoice_number"": ""962373"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-01"", - ""delivery_date"": ""2022-02-28"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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GERMANY -dbl eer +KFH Kuratorium f. Dialyse u. +Nierentransplantation eV -Miettextilien +Betr. Hamburg/KoSt. 50330000 +Postfach 80 06 20 -Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG 1 Albert-Einstein-Str. 30 1. 90513 Zirndorf R E Cc H N U N G -353080COF13B7001AE14. ees +70506 Stuttgart -DV 05.22 —-0,85 Deutsche Post Bitte bei Zahlung angeben | +GERMANY -Kundennummer 19611 -*K7020°6407 457 1060°5047*0006881"" z Rechnungsnummer 1137278 -KfH Kuratorium fur Dialyse- und Rechnungsdatum 30.05.2022 -Nierentransplantation e.V. Leist-Zeitraum 02.05.22-29.05.22 -Eingangsrechnungen Seite 1 ; ; -Postfach 1562 a we eee ee eee eet -63235 Neu-Isenburg -mes RTT KEL Moone: 16 19.2021, Sesame Preis Setreg SUR -Schmutzmatten- /Wasch-Service -61661 KfH Kuratorium fur Dialyse und, 3/023 -Nierentransplantation e.V., Levellingstr. 21, 85049, +Bemerkung: +X -veg, umweltpauschale/Matte 1 1 2 0,39 0,78 +Pos Artikelnummer Seriennummer -Pa: 85x150 grau 2 2 40 6,83 27 ,32 -Wechsel 14-taegig -115x200 grau 2 2 4 9,45 37,80 -Wechsel 14-taegig -Summe: 65,90 -NETTOBETRAG | 65,90 +Rechnung Service -, 19,00 % MEHRWERTSTEUER 12,52 +Rechnungsnummer: +Markus Hanchen +Rechnungsdatum: -Zahlbar nach Erhalt d.Re./8 Tg. netto _ EUR 78 , 42 +Ihre Auftragsnummer: +Unsere Aufstragnummer: +Kundennummer: -BITTE ANDERUNGEN JEGLICHER ART UNBEDINGT SCHRIFTLICH MITTEILEN! +Lieferung an: -Ihr Sachbearbeiter:Fr. Zogel 0911 96074 405 -anja.zogel@db1 -merk.de +Kuratorium f.Dialyse und +Nierentranspiantation e.V. +Praf- und Kalibrierlabor +Kreuzberger Ring 24 +65205 Wiesbaden +GERMANY +Vertragsnummer: -Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf | tel: +49 911 96074 0 | fax: +49 911 96074 goo | info@dbl-merk.de | www.dbl-merk.de -Kommanditgesellschaft, Zimdorf; Eingetragen AG Firth | HRA 7021 | USt.-IdNr.: DE202437850 | Pers. haft. Gesellschafterin: Merk Verwaltungs GmbH, Zimndorf | Eingetragen AG -Furth | HRB 7459 | Niederlassung Pfrelmd: Am Katvarienberg 23 | 92536 Pfreimd | tel: +49 9606 9249 0 | fax: +49 9606 9249 980 +Menge Preis -Bankverbindungen: Sparkasse Nilrnberg | IBAN: DE47 7605 0101 0001 1143 97 | BIC: SSKNDE77 | Sparkasse Fiirth | IBAN : DE44 7625 0000 0040 2106 01 | BIC: BYLADEM1SFU -Geschaftsfllhrer: Andreas W. 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[Anzaht Bezeichnung | Einzelpreis € | Gesamt € -01 -Fenster-/Glasreinigung Biro Berlin -1 pauschal 37,11 37,11 -Summe: 37,11 € -Zuziiglich 19% Mehrwertsteuer: 7,05 € -Rechnungspreis: 44.16 € +156,90 EUR +29,81 EUR -Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug +186,71 EUR -- NEUE BANKVERBINDUNG - +Um die mégliche Weiter verbreitung des COVID-19 Virus weiter einzuschradnken, kénnen wir Artikel, die wahrend der +Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zuriicknehmen. Wr bitten hier um thr Verstandnis. -Dr. Dirk Wittkowski/ISK Asmus, Michael -IBAN: DE21100701240301037844 -BIC: DEUTDEB101 , +Geschaftsftihrer +Jean-Michel Motyka +Sitz NUrnberg -Seite 1 von 1 +Spacelabs Healthcare GmbH +Sidwestpark 40 +D-90449 Nurnberg -Fon: 030/ 89202720 -Fax: 030/89208101 -mail: info@asmus-gs.de +Tel.: 0911 23421 0 +Fax: 0911 23421 127 +Service-Fax: 0911 23421 138 +AG Nirnberg: HRB 3841 +Steuer Nr.: 241/137/70070 +USt. Nr.: DE 133535713 + +germany@spacelabs.com +www.spacelabshealthcare.com + +Seite 1 Von 1 + +Bank of America, Frankfurt +Konto-Nr.: 190 130 17 +BLZ: 500 109 00 + +IBAN: DE38500109000019013017 +Swift Code: BOFADEFX ### Response: { - ""invoice_number"": ""88-22"", - ""invoice_date"": ""2022-03-25"", - ""receipt_date"": ""2022-04-21"", - ""delivery_date"": ""31.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Asmus - GS , Achtung Insolvenz"", - ""creditor_taxId"": ""3221200287"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""IV211010"", + ""invoice_date"": ""2023-04-28"", + ""receipt_date"": ""2023-05-08"", + ""delivery_date"": ""28.04.2023"", + ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""24113770070"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21100701240301037844"", + ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""44.16"", - ""amount_net"": ""37.11"", - ""amount_tax"": ""7.05"", + ""amount_gross"": ""186.71"", + ""amount_net"": ""156.90"", + ""amount_tax"": ""29.81"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LANDHOTEL +SW ZOLL-BERATUNG GMBH +I -CAUFENER +SW Zoll-Beratung GmbH +93437 Furth im Wald +Dr.-Georg-Schafer-Str. 17 -Max-Eyth-StraBe 8 | 74629 Pfedelbach -Tel. O79 4164641-O | Fax O79 4164641-12 -info@landhotel~kueffner.de -www.landhotel-kueffner.de +USt ID-Nr. DE 203 208 806 +Steuernummer 211 137 80808 -LANDHOTEL KUFFNER | Max-Eyth-StraBe 8 | 74629 Pfedelbach -Filtration Group GmbH +SW Zoll-Beratung GmbH * Dr.-Georg-Schafer-Str. 17 * 93437 Furth im Wald -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Filtration Group GmbH Konto-Nr. Beleg-Nr. Seite 1 +Schleifoachweg 45 5820816 92208656-2021 +DE 74613 Ohringen Position: 06263SWFO-IMP-FILTRATIONGROUP21 -Rechnung Nr. 48064/Seite 1/Datum: 29.09.22 +Leistungsmonat: 6/2021 -Zimmer: 102. ~~‘ Anreise: 26.09.22 Abreise: 29.09.22 Gast: Herr Kiekenbeck -Menge ___Leistung Einzelpreis Summe -3. Ubernachtung 62,00 186,00 -3 Fruhsttck Getranke 2,00 6,00 -3 Fruhstiick Speisen 5,00 15,00 -1 Debitor -207,00 0,00 -Total: 207,00 -Zahlung: 0,00 -Offener Betrag: 207,00 +RECHNUNG 12.07.2021 +ORIGINAL -Enthaltene Mehrwertsteuer: +USt.-ID: DE222609448 -MwSt-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR -7,00 % 187,85 € 13,15 € 201,00 € -19,00 % 5,04 € 0,96 € 6,00 € -Es bediente Sie: Nadine Neidnicht dO -Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrags innerhalb von 10 Tagen nach -Rechnungsdatum auf das unten genannte Konto. . -Vielen Dank fur Ihren Besuch - Auf ein baldiges Wiedersehen ! a +Abfertigung vom Juni 2021 +gem. beil. ATF-Beleg wie nachstehend genannt -Hans-Peter unc Nicole Haibel-Kuffner GOR | USt-ldNr. DE-278286617 | St-Nr. 76050/91292 | Kreissparkasse Heiloronn | IBAN DE4O 6205 OOOO OOOO 1291 94 | BIC HEISDE66XXX +a -t +Bezeichnung Menge EPEUR Betrag EUR KST +EUSt 5.295,05 (4) 263 +ATF400004610720218800 -CKUFENER © | Kee a eh a _YOLTINO - HARMONIE | NV ALTE -GASTRONOMIE-BETRIEBE | GASTRO TEVENTS | CATERING | “HOTEL _RUPENER EVENT AGENTOR Catering : Betriebsrestrurant : nzert- ‘und Kenge sszentrum : a +Abfertigung zum freien Verkehr 2 62,50 125,00 (1) 263 +ATF4000046 10720218800 + +Vorlageprovision 2% (abzugsfahig bei Zahlung innerhalb 10 105,90 (1) 263 +Tagen) + +Kapitalbereitstellungsgebiihr 0,5 % (nicht abzugsfahig) 26,48 (1) 263 +Porti/Papiere 4,50 (1) 263 + +(1) subject to VAT 19% / steuerpflichtig - MWST 19% + +(4) Transitory item according Sec. 10 para 1 sentence 5 German VAT Act/ Durchlaufender Posten gemaf § 10 +Abs.1 Satz 5 UStG + +Alle Bankspesen gehen grundsatzlich zu Lasten des Rechnungsempfangers! +Falligkeit: sofort, innerhalb von 10 Tagen! +Anlage: ATF-Beleg + +Fur Rtickfragen wenden Sie sich bitte an: +Tamara Ziegler Telefon: 09973 506-711 E-Mail: tamara.ziegler@swzoll.de + +Bitte unbedingt beachten! +Gem. Art. 15, Abs. 1 und Artikel 163 UZK, §147 AO und § 257 HGB sind Sie verpflichtet, samtlicne Original- +Dokumente flir mindestens 10 Jahre aufzubewahren. + +NETTO MWST / TVA/ VAT BTW / BRUTTO TOTAL +261,88 1) 19 % 49,76 311,64 +5.295,05 4) 0% 0,00 5.295,05 5.606,69 EUR + +Sr Ra A ce eum +Commerzbank Berlin BLZ 10080000 Kto.-Nr. 0926151500 IBAN DE34 1008 0000 0926 151500 BIC DRES DE FF 100 +SW Zoll-Beratung GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung), Amtsgericht Regensburg HRB 15854, HR-Sitz des Unternehmens Furth im +Wald, Geschaftsfihrer: Karl-Heinz Emberger, Martin Makowski + +http://www.swzoll.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""48064"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-29"", - ""delivery_date"": ""2022-09-29"", - ""creditor_name"": ""Landhotel Kueffner"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE278286617"", + ""invoice_number"": ""92208656-2021"", + ""invoice_date"": ""2021-07-12"", + ""receipt_date"": ""2021-07-16"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SW Zoll-Beratung GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21113780808"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE203208806"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfedelbach"", - ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", - ""creditor_postcode"": ""74629"", - ""creditor_iban"": ""DE40620500000000129194"", + ""creditor_city"": ""Furth im Walde"", + ""creditor_street"": ""Dr.-Georg-Schaefer-Str. 17"", + ""creditor_postcode"": ""93437"", + ""creditor_iban"": ""DE34100800000926151500"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""207.00"", - ""amount_net"": ""192.89"", - ""amount_tax"": ""13.15"", - ""amount_taxBasis"": ""187.85"", + ""amount_gross"": ""5606.69"", + ""amount_net"": ""5556.93"", + ""amount_tax"": ""49.76"", + ""amount_taxBasis"": ""261.88"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Friedrich Delker GmbH & Co. KG * ManderscheidtstraRe 20 * 45141 Essen - -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. -RTS Mitte Technik -Otfrid-von-Weikenburg-Str. 7 - -36043 Fulda - -Germany - -ihre Bestellnummer: -Ihr Ansprechpartner: Barbara Kiel - -Art. Nr. Beschreibung “* Menge -805270 Knipex Cobra 87 01 250 Wasserpumpenzange 46 mm 1.0 -Versandkosten - -Summe Nettowert -MwSt (01) 19.0% aus 22,49 EUR - -Endbetrag - -Lieferadresse: +ce +9001 +zertifiziert -KfH Nierenzentrum -Schaub Philipp -Gergraben 14 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -34346 Hann. Minden +Eingangsrechnungen Rec h nu ng +Postfach 1562 -Ihre-Bestelliing-tiber;Conrad Marketplace -Achtung! Bitte unbedingt -Zahiungsempfanger beachten +WAGETECHNIK -Rechnung / Invoice -CM2013-00022607 -Rechnungsdatum 30.11.21 -Lieferdatum 30.11.21 -Auftragsnummer: MP04205843-00-A -delker.shop (2013) +Waagen - Wdgesysteme - Entwicklung -Einzelpreis Gesamtpreis StKZ +Nummer : 221429 +63263 Neu-lsenburg Se EN : aoe +ief.Nummer : +Lieferdatum : 15.09.2021 +Kunden-Nr. : 10315 -netto | netto -EUR 17,49 17,49 01 -EUR 5,00 01 -EUR 22,49 -EUR 4,27 -EUR 26,76 +Bestellung : Herr Blum Versand : DHL -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug bis spatestens 14.12.21. +Artikelnr. Bezeichnung Einh. Menge Preis Summe -ACHTUNG! Abweichender Zahlungsempfanger -Conrad Marketplace - Webhelp Payment Services -IBAN: DE76 5004 0000 0406 1016 00 +BL-5040 Karton Thermo-Rollen fur Streifendrucker BL2-58S St 1 43,50 43,50 +Lieferung -BIC: COBADEFFXXX +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Dialysezentum -Verwendungszweck: Rechn.nr. CM2013-00022607 +Bergstrasse 25 -Sie haben Fragen zu Ihrer Lieferung? -Dann loggen. Sie sich doch auf www.conrad.de ein. +44791 Bochum -In Ihrem Konto unter ""Bestellungen” kénnen Sie den Verlauf Ihrer Bestellung einsehen und den Verkaufer -kontaktieren. +Warenwert Eichkosten | Versandkosten| Nettobetrag 19 % Mwst Endbetrag € -Hinweis nach § 54 d UrhG: +43,50 0,00 8,95 52,45 9,97 62,42 -Urhebervergiitung fiir vergiitungspflichtige Gerate nach § 54 UrhG im Artikelpreis enthalten. +Zahibar innerhalb 10 Tage netto. -Firmenanschrift: Geschaftsfilhrung: -Friedrich Delker GmbH & Co. KG Delker Georg Ginter -ManderscheidtstraRe 20 Ust-tdNr.: DE 119 687 132 -45141 Essen St. Nr.: DE119687132 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Zahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Aichach. -Handelsregister: HRA7236 +Anschrift Telefon Internet USHdMr.: Stadtsparkasse Augsburg SWIFT-BIC: AUGSDE? 7XXX = +STURM Wagetechnik (0821) 783359 www woogen-sturm.de DE 81) 821 452 IBAN: DEG? 7205 0000 0000 1508 96 4 +Kroutgartenweg 6 Telefax. eMail Stever-Nr.: Augusta-Bank Augsburg SWIFT-BIC: GENODEF1 AUB -Persénlich haftende Gesellschaft: +86316 Friedberg (08 21) 783219 mail@waagen-sturm.de 102/279/30042 IBAN: DE?7 7209 0000 0005 711834 ### Response: { - ""invoice_number"": ""CM2013-00022607"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""Friedrich Delker GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""11157712109"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119687132"", + ""invoice_number"": ""221429"", + ""invoice_date"": ""2021-09-27"", + ""receipt_date"": ""2021-09-27"", + ""delivery_date"": ""2021-09-15"", + ""creditor_name"": ""STURM Wägetechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811821452"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_city"": ""Friedberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE76500400000406101600"", + ""creditor_iban"": ""DE07720500000000150896"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""26.76"", - ""amount_net"": ""22.49"", - ""amount_tax"": ""4.27"", + ""amount_gross"": ""62.42"", + ""amount_net"": ""52.45"", + ""amount_tax"": ""9.97"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -th ah - -SHOP SHOP B q -USABILITY S USABILITY -| ay ae ey TL +le +JRSKRAUSHAAR -KATEGORIE) EATEGORIE -Medizinprodukte seit 1953 ey oy. +METALLYERARBEITUNG -Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StrafKe 43-47 - D 54340 Longuich +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein -Rechnung +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Rechnungs-/Lieferdatum: 05.10.2021 +Rechnung 2122888 -KfH Kuratorium fur Rechnung-Nr: 50572195 -Dialyse . Ihre Kunden-Nr: 3797366 -und Nierentransplantation e. V. +Datum: 01.02.2021 Kundennr.: 500002 +BestNr: 4502843673 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 30.11.2020 Fax-Nr.: +49(7941) -Martin-Behaim-Str. 20 Bestelldatum: 27.09.2021 -63263 Neu-lsenburg Auftrags-Nr: 40480604 -Deutschland Lieferschein-Nr: +Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Rabatt Gesamt -Bearbeiter: Bender +Lieferschein 2123009 vom 1. Februar 2021 It. AB-2122753 -Telefon-Nr: 00490650291690 -E-Mail: bender@praxisdienst.de -Ihre Umsatzsteuer-Nr: +1 100 ST BG11000 RLK-Rotationsluftdise 71151 komplett 5.693,86/ 100 5.693,86 +Ihre Artikelnummer: 70358140 +Index: 02 vom 19.03.2008 +Gewicht: 161,4 KG -Seite 1 von 1 +2 2 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 +Gewicht: 170 KG -Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! -Pos Menge Bestell-Nr. Bezeichnung Preis EUR Rabatt Gesamt EUR +Nettowarenwert EUR 5.693,86 +2 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 5.693,86 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 5.693,86 EUR EUR 1.081,83 +Gesamtsumme EUR 6.775,69 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -1 20 Stk 140836 Cirrus2-Vernebler-Set Erw. 1 Set 1,29 EUR 25,80 EUR -Charge: 32109895 Menge: 10 Stk MHD: 01.06.2024 -Charge: 32111577 Menge: 10 Stk MHD: 01.06.2024 +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -MwsSt-Satz Nettowert Mehrwertsteuer Bruttowert -Normaler Steuersatz 19,00 % 25,80 EUR 4,90 EUR 30,70 EUR -Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR -Summe 30,70 EUR 5,83 EUR 36,53 EUR -Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand -Zahlungsziel: Zahlung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager -10Tage (bis 15.10.2021) ohne Abzug 36,53 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: -Trierer StraRe 43-47 Ust-IdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier -D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) -00490650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) -+49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg -info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH IBAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) -www.praxisdienst.de Geschaftsfiihrer. Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank -D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) -Amtsgericht: HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas +Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 +Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba +T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL +Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. 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Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 +KfH Kuratorium fur Dialyse Und Ntp eV. Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 +Eingangsrechnungen E-Mail:info@schaefer-shop.de +Postfach 80 06 20 +Im Zahlungsverkehr immer angeben! +70506 Stuttgart Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum +2121983683 9464987 7122771926 22.11.2021 +Lieferscheinnummer: 3125933388 +Lieferdatum: 22.11.2021 +Bestell-Nr.: Frau Ploth +Bestelldatum: 11.10.2021 +bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 -Zahlung bis zum: 14.09.2022, ohne Abzug. -Bei Zahlungseingang bis zum: 25.08.2022 gewahren wir: 2% Skonto. Sie sparen: 30,56 EUR +Lieferanschrift: KFH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. Griinstr. 35 a DE-58095 Hagen -Bei Zahlung bitten wir um Angabe der vollstandigen Rechnungs-Nr., da sonst keine Zuordnung méglich ist. +Einzelpreis Gesamtpreis USt -Rechnungen sind nach §14b UStG zehn Jahre aufzubewahren; bei Privatpersonen betragt diese Frist zwei Jahre. -Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. +Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% +010 842257 Lindt Adventskalender Wiurfel Ratsel 145 ST 4,49 651,05 19,00 +Kundenrabatt in % 15,000- 97 ,66- +Positionswert 3,82 553,39 +020 833118 Kartonquerkalender Silberfarben 10 ST 1,79 17,90 19,00 +Kundenrabatt in % 15,000- 2,69- +Positionswert 1,52 15,21 +030 832949 Schreibtisch-Querkalender Schwarz 3 ST 1,99 5,97 19,00 +Kundenrabatt in % 15,000- 0,90- +Positionswert 1,69 5,07 +Zwischensumme 573,67 +Nettowert 573,67 +Umsatzsteuer 19,00 % 109,00 +Endbetrag 682,67 + +Bitte Uberweisen Sie 682,67 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7122771926 auf +das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 -Sparkasse BIC: SOLADES1SHA Sitz der Gesellschaft: 74547 Untermunkheim, Muhlweg 21 —~_[_7 — ..u0-7""]7--——_|| -IBAN: DE37 6225 0030 0005 1768 29 Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Qualitétsmanagement -VR-Bank BIC: GENODES1SHA Handelsregister: Stuttgart HRB 570436 Wir sind zertifiziert -IBAN: DE18 6229 0110 0060 4060 03 Geschaftsfuhrer: Peter Baum +oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. -RegelmaBige freiwillige +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -Uberwacl hung nach ISO 9001 +Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen +in der zum Zeitpunkt der Bestellung giltigen Fassung, die Sie unter www.schaefer-shop.de/agb +abrufen kénnen. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung www.schaefer-shop.de/datenschutz -BW Bank BIC: SOLADEST600 Steuernummer: 84060/03381 / ID-Nr.: DE146795768 +SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: Deutsche Bank +IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE31 4607 0090 0250 5550 00 +57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank +Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 ae ### Response: { - ""invoice_number"": ""LR22/510337"", - ""invoice_date"": ""2022-08-15"", - ""receipt_date"": ""2022-08-15"", - ""delivery_date"": ""2022-07-27"", - ""creditor_name"": ""Baum GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""84060/03381"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146795768"", + ""invoice_number"": ""7122771926"", + ""invoice_date"": ""2021-11-22"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""2021-11-22"", + ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Untermuenkheim"", - ""creditor_street"": ""Muehlweg 21"", - ""creditor_postcode"": ""74547"", - ""creditor_iban"": ""DE18622901100060406003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890134"", - ""amount_gross"": ""1527.96"", - ""amount_net"": ""1284.00"", - ""amount_tax"": ""243.96"", - ""amount_taxBasis"": ""1284.00"", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""682.67"", + ""amount_net"": ""573.67"", + ""amount_tax"": ""109.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Neue Presse Post GmbH - MedienstraBe 5 - 94036 Passau - -KfH Kuratorium fiir Dialyse & Nierentransplantation -e.V. +Fachbuch Richter GmbH - Grafschaft 2 - 48163 Minster -Postfach +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Abrechnungszeitraum 01.12.2022 - 31.12.2022 - -Art-Nr. Bezeichnung - -MedienstraBe 5 -94036 Passau +Fachbuch Richter: -Tel. (0851) 802 444 -Rechnung , Fax (0851) 802 10 445 +Versandbuchhandlung fiir Wissenschaft, +Lehre und Praxis, Lehr- und Lernmittel -info@neue-presse-post.de -www.neue-presse-post.de +RECHNUNG -Rechnungsnummer 91056453 -Datum 11.01.2023 -Kundennummer 11407 +Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. angeben -Menge E-Preis MwSt Rabatt Gesamtpreis +Rechnungsnummer +Rechnungsdatum +Kundennummer +Seite -1020 Standardbrief 90 0,670€ 1* 60,30 € +7055344 +08.03.2022 +11092 -1030 Kompaktbrief 11 0,800 € 1* 8,80 € +1 von 1 -1040 GroRbrief 1 1,300 € 1* 1,30 € +Herzlichen Dank fiir Ihre Bestellung. -5010 DPAG Standardbrief 14 0,850 € 2* 1,00% 11,78€ +ISBN/Art.-Nr. Menge __Bezeichnung Einzelpreis © Gesamtpreis -5150 DPAG Maxi Plus zum Einschreiben 1 4 950€ 2* 1,00% 4,90 € +brutto € brutto € -5650 DPAG Einschreiben Ubergabe mit Rickschein 1 4,850 € 2* 1,00% 4,80 € +Auftrags-Nr: 612.899 +Buchbestellung Feb. 22 +Lieferung an -8010 Teilleistung BZA Standard 4 0,714€ 1* 1,00% 2,83 € +Best. vom: 21.02.2022 -8015 Teilleistung BZE Standard 33. (0,714 € 1* 1,00% 23,33 € +KfH-Nierenzentrum +Frau Sabrina Fuchs +Theresienstr. 24 +63741 Aschaffenburg -8025 Teilleistung BZE Kompakt 9 0,840€ 1* 1,00% 7,49 € +- Lager 3 / Fi - -8030 Teilleistung BZA GrofS 1 1,345 € 1* 1,00% 1,33 € +Lieferschein Nr. 10373497 vom 24.02.2022 -8035 Teilleistung BZE Gro 2 1,345€ 1* 1,00% 2,66 € +Breuch, Gerd; Servos Dialyse fiir 32,00 32,00 7,0 +Einsteiger -9020 Abholpauschale 21 2,990€ 1° 62,79 € +Buchbestellung Feb. 22 -9900 ZAA: Frankierservice 64 0,080€ 1* §,12 € +9783437277955 1 -ne en St SS -Gesant: 197,43 € -zzgl. 19% Mwst: 33,43 € -Endsumme: 230,86 € +Nettoentgelt € MwSt-Satz MwSt-Anteil € Bruttoentgelt € Rechnungsbetrag € +2,09 32,00) 32,00 -MwsSt-Liste: +Zahlbar gemaB Vereinbarung -MwSt Bezeichnung Netto Satz Betrag +Lieferdatum gleich Rechnungsdatum, soweit nicht anders angegeben. -1* 19.0% MWSt 175,95 € 19,00 % 33,43 € -2* verauslagte Kosten DPAG 21,48 € 0,00 % 0,00 € -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug -Die Messwerte aus geeichten Messgeraten mit Zusatzeinrichtungen kénnen nachvollzogen und eingesehen werden. Seite 1 von 1 -Neue Presse Post GmbH - MedienstraBe 5 - 94036 Passau EN -Geschaftsfuhrung: Bernd Riffel - Rechtsform: GmbH - Sitz: Passau - Amtsgericht Passau A +Fachbuch Richter GmbH +Grafschaft 2 - 48163 Munster +Geschaftsfihrer: Alexander Stein -HRB 7753 - USt.-ID-Nr. DE 2673 72 250 - Gldubiger ID: DE61ZZZ00000899128 -Sparkasse Passau - BIC: BYLADEM1PAS - IBAN: DE93 7405 0000 0030 1239 70 +Tel.: 0251 / 200 781-0 +Fax: 02 51/200 781-20 IBAN: DE72 4167 0024 0662 6535 00 St.-Nr. 336 5725 4573 +info@fachbuch-richter.de BIC: DEUTDEDB416 Amtsgericht Munster +www.fachbuch-richter.de HRB 6043 -Ein Unternehmen der MEDIENGRUPPE BAYERN +Deutsche Bank USt-IdNr. DE 216 759 310 ### Response: { - ""invoice_number"": ""91056453"", - ""invoice_date"": ""2023-01-11"", - ""receipt_date"": ""2023-01-16"", - ""delivery_date"": ""11.01.2023"", - ""creditor_name"": ""Neue Presse Post GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE267372250"", + ""invoice_number"": ""7055344"", + ""invoice_date"": ""2022-03-08"", + ""receipt_date"": ""2022-03-08"", + ""delivery_date"": ""2022-02-21"", + ""creditor_name"": ""Fachbuch Richter GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""33657254573"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE216759310"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Passau"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE93740500000030123970"", + ""creditor_iban"": ""DE72416700240662653500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""230.86"", - ""amount_net"": ""197.43"", - ""amount_tax"": ""33.43"", + ""amount_gross"": ""32.00"", + ""amount_net"": ""29.91"", + ""amount_tax"": ""2.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ésMTN - -NEUBRANDENBURG GwsH -a NIP2O company - -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 - -Rechnungsnummer: 668037 - -Rechnungsdatum : 26.10.21 +Firma . . -Bestelilnummer : 4100771949 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation -Postfach 80 06 20 Lieferort : Bad Soden +e.V. +’ Postfach 800620 -D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B +D-70506 Stuttgart -Kunde : 1236 +RECMNUNG 2288 IAD -Debitor : 20800 +""IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BETREUUNG +“(USTFREI) -Seite 1 von 1 +Einstellungs-Vorsorge + Impfen am 25.7.22 im KFH Isoldenstr. Miinchen Frau Zovko, Mandica geb 20.03.1975 -Lieferschein: 112836 vom: 11.10.21 Lieferdatum: 19.10.21 +MENGE SE SCHRE BUN Ca a CRESCROGREN. -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _—Ust. +- Vorsorge Arbeiten mit Infektionsgefahrdung . 75.-- . | 75 . -Gebrauchseinheit: 25703000402 +1 (ehemals G 42) +L - Vorsorge Hautbelastung / Feuchtarbeit (ehem. G 45 -- , 22.50 +24) - halftig, da iberlappende Beratungsinhalte . , -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2ST 129,00 258,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 129,00 129,00 1 -Summe : 387,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -387,00 387,00 % 19,00 73,53 460,53 EUR -387,00 387,00 73,53 460,53 EUR +Fahrt innerhalb — ; ; : . | -Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abziiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahlen ist. -Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. +Minchens . 00,00 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.11.21 Skontoabzug 3,00 % +Porto co _ . ; 1,00 -30 Tagen 25.11.21 Netto +Impfstoff oo ) . -13,82 EUR +Engerix B ot 69,34 -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +Schutzimpfung — , : -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: +im. incl. , or ” 10,72 -Swift-Code: +Dokumentation -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg © COBADEFFXXX +Labor . ‘ : : 75,77 +ZWISCHENSUMME : . , 254,33 +MWST 7 . Sones +GESAMTBETRAG : . 254,33 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsftihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA37?7 60 9 30 1 +~ Dr. Monika Wiemer Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 +Weiherweg 40 BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Munchen) -Konto-Nr./Account-No: -6850 00 200 = BLZ 150 400 68 -I a +85579 Neubiberg - UST-ID: 5379 4816 049 . Lo -BAN: -DE26150400680685000200 +Dr. Monika Wiemer +; Fachdrztin fiir Arbeitsmedizin +Weiherweg 40 ; +85579 Neubiberg +Tel. 0177 8408722 ### Response: { - ""invoice_number"": ""668037"", - ""invoice_date"": ""2021-10-26"", - ""receipt_date"": ""2021-10-29"", - ""delivery_date"": ""2021-10-19"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2022-58"", + ""invoice_date"": ""2022-07-27"", + ""receipt_date"": ""2022-07-28"", + ""delivery_date"": ""27.07.2022"", + ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", + ""creditor_taxId"": ""53794816049"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Neubiberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", + ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100771949"", - ""amount_gross"": ""460.53"", - ""amount_net"": ""387.00"", - ""amount_tax"": ""73.53"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""254.33"", + ""amount_net"": ""254.33"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -\ NIPPON -GASES +LANDHOTEL -The Gas Professionals +CAUFENER -RECHNUNG +Max-Eyth-StraBe 8 | 74629 Pfedelbach +Tel. O79 4164641-O | Fax O79 4164641-12 +info@landhotel~kueffner.de +www.landhotel-kueffner.de -Nippon Gases Deutschland GmbH _ Hans-Béckler-Str. 1 40476 Disseldorf Dusseldorf, den 2 6 1 1 2 @ 2 1 -’ . . +LANDHOTEL KUFFNER | Max-Eyth-StraBe 8 | 74629 Pfedelbach +Filtration Group GmbH -Rechnungs-Nr. /Kundennummer/ Rechnungs-Datum +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -1132091845 / 90235224 / 26.11.2021 +Rechnung Nr. 48064/Seite 1/Datum: 29.09.22 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -ingengarectauingen e. V. Bitte Rechnungs-Nr. und Kundennummer +Zimmer: 102. ~~‘ Anreise: 26.09.22 Abreise: 29.09.22 Gast: Herr Kiekenbeck +Menge ___Leistung Einzelpreis Summe +3. Ubernachtung 62,00 186,00 +3 Fruhsttck Getranke 2,00 6,00 +3 Fruhstiick Speisen 5,00 15,00 +1 Debitor -207,00 0,00 +Total: 207,00 +Zahlung: 0,00 +Offener Betrag: 207,00 -Postfach 15 62 bei Uberweisung und Schriftwechsel angeben -63263 Neu-lsenburg +Enthaltene Mehrwertsteuer: -Es betreut Sie : Blatt 1 -Medical Team +MwSt-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR +7,00 % 187,85 € 13,15 € 201,00 € +19,00 % 5,04 € 0,96 € 6,00 € +Es bediente Sie: Nadine Neidnicht dO +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrags innerhalb von 10 Tagen nach +Rechnungsdatum auf das unten genannte Konto. . +Vielen Dank fur Ihren Besuch - Auf ein baldiges Wiedersehen ! a -Nippon Gases Deutschland GmbH +Hans-Peter unc Nicole Haibel-Kuffner GOR | USt-ldNr. DE-278286617 | St-Nr. 76050/91292 | Kreissparkasse Heiloronn | IBAN DE4O 6205 OOOO OOOO 1291 94 | BIC HEISDE66XXX -O R | G INAL Telefon: 0211/2600-4401 +t -Telefax: 0211/2600-4428 +CKUFENER © | Kee a eh a _YOLTINO - HARMONIE | NV ALTE +GASTRONOMIE-BETRIEBE | GASTRO TEVENTS | CATERING | “HOTEL _RUPENER EVENT AGENTOR Catering : Betriebsrestrurant : nzert- ‘und Kenge sszentrum : a -Ab Lieferdatum / Lieferschein-Nr / Best-Nr. Email: Kontaktmedgase.Germany@nippongases.com -Werk/ -Lager -Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis [EUR] Betrag [EUR] -Warenempfanger: 90235225 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""48064"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-29"", + ""delivery_date"": ""2022-09-29"", + ""creditor_name"": ""Landhotel Kueffner"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE278286617"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Pfedelbach"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", + ""creditor_postcode"": ""74629"", + ""creditor_iban"": ""DE40620500000000129194"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""207.00"", + ""amount_net"": ""192.89"", + ""amount_tax"": ""13.15"", + ""amount_taxBasis"": ""187.85"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Dialysezentrum +### Input: +a +TV & Audio | Smart Home | Empfangstechnik | Elektro-Hausgerate | Elektroinstallation | +PC/Multimedia | Netzwerktechnik | Festnetz | Mobilfunk | Sicherheitstechnik -Rollbergstr. 60 +fachhandel +EP: Ehses +ehses == -12053 Berlin +fernseh- & elektrotechnik gmbh -8548 | 24.11.2021/8548300561 (Auftraggeber 90235225) +Seite: 1/ 1 += = 1 Lieferanschrift: +KfH Kuratorium fir Dialyse BKS +Postfach 800620 KfH - Nierenzentrum +70506 Stuttgart Karl-Binz-Weg 12 +54470 Bernkastel-Kues -050210 SAUERSTOFF MED. F50 P200 2|/ST 48,40 96,80 -050210 SAUERSTOFF MED. F50 P200 2|/ST 48,40 96,80 -001000 LEERGUT NG-MIETFLASCHE [Rucknahme] 2/ST +CELLO IE VAM UO +VRORE-2210186 -Energiezuschlag 11,60 -Gefahrgut-—/Mautzuschlag 19,16 -Fracht 22,98 -Summe Positionen [EUR] 247,34 -Mehrwertsteuer 19,00 % [EUR] 247,34 46,99 -Endbetrag [EUR] 294,33 +Rechnung RE-2210186 Kundennr. : 14322 -Ihre Ust-Id-Nr.: DE113598500 +Belegersteiler: . Alina Kuntz +Lieferdatum: 05.08.2022 +Bernkastel-Kues, 08.08.2022 -Aufgrund der extrem gestiegenen Energiekosten mUssen wir ab dem -01.11.2021 je Flasche und je Bundelflasche einen Energiezuschlag von -2,90 4— pro Flasche erheben. +a en rn Hn +[Pos os | men s|| Menge | EH [Be |Bezeichnung kEinzelpreis) L Ust: ust! Gesamtpreis +| — -Bei den erbrachten Leistungen handelt es sich nicht um Bauleistungen im Sine von 8 848ff EstG. +ee EER RR RR a nnd 1. rennet = Lette ne -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen Liefervertrag flr Industrie- /medizinische Gase in Druckgefa&en und Trockeneis -der Nippon Gases Deutschland GmbH +1,00 St FubaKKE730W/100 1,49 € 19% “ T49€ +Koaxialkabel wei8 @ 6,70mm @ +4,60mm +002 2,00 St Fuba OVZ 071 HQ schwarz 1,40 € 19% 2,80 € -Zahlbar bis zum 10.12.2021 Netto ohne Abzug +F-Press-Stecker fur Kabel mit 4,8 mm +Dielektrikum -Dieses Rechnungsdokument ist fir den ordnungsgemaken Vorsteuerabzug aufzubewahren +003 1,00 Std Montagestunde Elektrotechniker 62,50 € 19% 62,50 € +incl, Rust-/An- und Abfahrtzeiten -Nippon Gases Deutschland GmbH Bankverbindung: UST-Id-Nr.: DE320942833 -D-40476 Dusseldorf Deutsche Bank AG Dusseldorf +a +19% von 66,79€ = 12,69€ Summe 66,79 € -Hans-Bockler-Str. 1 Bankleitzahl: 300 700 10 +Ust. 12,69 € -Sitz: Dusseldorf Kontonummer: 4152 054 00 +pre a ne EE A Ne -Amtsgericht Dusseldorf, HRB 51955 IBAN: DE84 3007 0010 0415 2054 00 +Gesamtsumme 79,48 € -Geschaftsfiihrer Frank Wegmann BIC: DEUTDEDD +Zahibar bis zum 16.08.2022 ohne jeglichen Abzug. + +Vielen Dank fur Ihren Einkauf. + +Die Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung im Eigentum der Firma +Fachhandel Ehses Fernseh- & Elektrotechnik GmbH. + +Geschaftsfiihrer Thomas & Michael Ehses Telefon 06531 / 8000 Bank VR-Bank Hunsriick-Mosel Bank Sparkasse Mittelmosel EMH +Amtsgericht Wittlich HRB44758 Fax 06531 / 2551 IBAN DE67 5706 9806 0506 3714 27 IBAN DE78 5875 1230 0032 4251 42 +Ust.-ID DE325140689 Email service@fachhandel-ehses.de BIC GENODEDIMBA BIC MALADES51BKS + +Steuernummer 43/655/01310 +Es gelten die aushangenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1132091845"", - ""invoice_date"": ""2021-11-26"", - ""receipt_date"": ""2021-11-26"", - ""delivery_date"": ""2021-11-24"", - ""creditor_name"": ""NIPPON GASES Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""10558372700"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE320942833"", + ""invoice_number"": ""RE-2210186"", + ""invoice_date"": ""2022-08-08"", + ""receipt_date"": ""2022-08-10"", + ""delivery_date"": ""2022-08-05"", + ""creditor_name"": ""Ehses Fachhandel"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE325140689"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Bernkastel-Kues"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE84300700100415205400"", + ""creditor_iban"": ""DE67570698060506371427"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""294.33"", - ""amount_net"": ""247.34"", - ""amount_tax"": ""46.99"", + ""amount_gross"": ""79.48"", + ""amount_net"": ""66.79"", + ""amount_tax"": ""12.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KAROSSERIEBAU ALBRECHT -Inhaber Uwe Belitz +DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg -GoepelstraRe 90 c -15234 Frankfurt (Oder) +Filtration Group GmbH -Telefon: 0335 646 80 -Telefax: 0335 400 7486 -Mobil: 0170 1604 888 +DECKMA -E-Mail: info@karosseriebau-albrecht.de +Kieler Strasse 316 +Telefon: -Albrecht * Goepelstrasse 90C * 15234 Frankfurt / Oder +Fax: -Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation eV -Eingangsrechnung -Martin-Behaim-Strasse 20 +E-Mail: -63263 Neu-lsenburg +Internet: -Rechnung-Nr.: 22/ 21760/ 1431 02.09.2022 -Anteil des Versicherungsnehmers zu Rechnung-Nr.: 22/ 21760/ 1430 -Fahrzeug: AUDI A4 / S4 (8W) Lim./Avant/allroad ab 07/19 A4 Kennz.: OF-WW 990 Fgst-Nr: -WAUZZZF4XLA064781 -KM: 69677 FarbNr: YOT AU: HU: 05/23 -Preis-€ -Selbstbeteiligung 1.000,00 +USt-ldNr.: +EORI-Code: -Endpreis 1.000,00 € +Bankverbindung: +IBAN Nr.: -DAS LEISTUNGSDATUM ENTSPRICHT DEM RECHNUNGSDATUM +22525 Hamburg - Germany ++49(0)405488760 ++49(0)4054887610 +post@deckma.com +www.deckma.com +DE118540659 -REPARATURDAUER VOM 22.08.2022 - 25.08.2022 +DE 5210542 -Steuer Nr.: 061/205/0031 DE 139 000 435 +Deutsche Bank, Hamburg +DE49 2007 0024 0653 3301 00 -Zahlbar sofort ohne Abzug +Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM +74613 Ohringen +Rechnung +Nummer: 114632 Seite 1 +Belegnummer: 6033880 +Datum: 22.11.2022 +Lieferdatum: 21.11.2022 +Kurzzeichen: GR/TB +Kundennummer: 12201 +Schiffsname: RHEINLAND PFALZ +Ihre USt-ldNr.: DE222609448 +Besteller: Marco Stricker +Reparaturnummer: REP0O78081 +Pos Artikel Menge Preis Summe EUR +Wir danken fur Ihren Auftrag. +Nach Uberpriifung und Reparatur einer defekten MeRzelle, +berechnen wir Ihnen wie folgt: +1 17625 OMD-2005 Messzelle 1 550,00 550,00 +Reparatur und Kalibrierung +Seriennummer: 5020606 +HS-Code: 90279000 - Ursprungsland: Deutschland +Abholung der Ware ab Werk Hamburg erfolgt durch den Kunden. +Zwischensumme 550,00 +19% MWSt auf EUR 550,00 104,50 +Summe EUR 654,50 -Seite 1 von 1 +Zahlung: Innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - rein netto. -Sparkasse Oder-Spree IBAN: DE 25170550503100716590 BIC: WELADED1LOS +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. +Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) ### Response: { - ""invoice_number"": ""22/21760/1431"", - ""invoice_date"": ""2022-09-02"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Karosseriebau Albrecht"", - ""creditor_taxId"": ""0612050031"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE139000435"", + ""invoice_number"": ""114632"", + ""invoice_date"": ""2022-11-22"", + ""receipt_date"": ""2022-11-22"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt (Oder)"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25170550503100716590"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", + ""creditor_postcode"": ""22525"", + ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1000.00"", - ""amount_net"": ""1000.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""654.50"", + ""amount_net"": ""550.00"", + ""amount_tax"": ""104.50"", + ""amount_taxBasis"": ""550.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +CLEAR'EDGE -co -A Lieferanschrift +Filtration Group -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Clear Edge-Germany GmbH, Kevelaerer Str. 78, D-47608 Geldern-Walbeck -‘lyre +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +DEUTSCHLAND -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafe 4 TELTOWKANALSTR. 2 -30890 Barsinghausen 12247 BERLIN +Versandanschrift: +Company -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101968247 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655549680 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 17/01/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1064758780 vom 18/01/2022 Sumre ; 202,19 -Auftr.-Nr. 61697312 Bestdler Frau Katrin Baust Best.Nr.: 4100789991 -6.614.477 12 HERLITZ DOKUM.TASCHE PP A4 WEIR/TR 0,45 5,40 1 -103.517 1 BX100 LYRECO AKTENKLAMMER 50MM VERZINKT 0,52 0,52 1 -217.019 1 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 2,18 2,18 1 -9.899.436 1 B-+5S 79166 BUCHKALENDER A5 KOMP 2S/1W GN 16,45 16,45 1 -1.116.336 2 GLOCKEN 5044312 PLAKATKALENDER 1,22 2,44 1 -1.104.767 5 B+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,32 6,60) 1 -1.081.723 2 BX 100 LEITZ 4775 PROSP.HUL. GLASKLAR A5 10,35 20,70 1 -3.499.605 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,05 A4 2,82 2,82 1 -115.575 1 BX 100 LY RECO SICHTHULLEN A40,11MM PP TR 4,54 4,54 1 -157.227 5 BX500 LY RECO PREMIUM PAPIER A4 80G 2,68 13,40 1 -157.796 20 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 47,80 1 -4.979.849 1 BX10 ENERGIZER AAA/LR3 ULTIM.LITH.BATT. 14,49 14,49 1 -8.267.482 4 BX24 ENERGIZER AA/LRO6 ALKALINE VALUEBOX 7,57 30,28 1 -5.421.133 1 BX15+5 TIPP-EX EASY CORRECT KORREKTURROL 34,57 34,57 1 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (16/02/2022) Gesamtbetrag netto 202,19 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 233,39 EUR bis 31/01/2022 Gesamthetrag USt 38,42 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Rechnung + +Nummer / Datum +lhre Bestellung / Datum +Lieferschein / Datum +Auftrag / Datum +Kundennummer. +Sachberbeiter +Telefon + +Telefax + +E-Mail + +Verkaufer + +Telefon + +E-Mail + +E-Mail Kunde +EORI-Nr. Kunde + +90164538 / 18.08.2022 +5500088897/F 43 / 26.04.2022 +80261792 / 17.08.2022 + +126851 / 26.04.2022 + +19545 / MwSt-Nr. DE222609448 +Agnieszka Binczyk + +0048 42 306 5113 + +A.Binczyk@filtrationgroup.com +Renard Thiry + ++49 1721672722 +renard.thiry@filtrationgroup.com + +80261797, 80261798, 80261799, 80261800 +1 cardboard container = gross: 217,- kg / net: 186,- kg +1310 x 820 x 750 mm + +Bitte beachten Sie, dass das Rechnungsdatum dem Lieferdatum entspricht. + +Bitte beachten Sie, dass unser Versand direkt aus Deutschland erfolgt. + +80261787, 80261788, 80261789, 80261790, 80261791, 80261792, 80261793, 80261794, 80261795, 80261796, + +Pos. Material Bezeichnung Menge/ME Wert/EH Wert in EUR +010 §3018 STREIFEN 1.500,00 LFM 1,083 LFM 1.624,80 + +MON PES 39 ST + +STREIFENBREITE/MM = 252.5 + +STREIFEN HEIB GESCHNITTEN + +ABM.:252,5 -1,0 MM + +MAT.NR. 77959919 + +UNSERE MAT-NR: 4-49030M-150 + +Stat. Warennummer.: 5911200000 +Zwischensumme 1.624,80 +19,00 % Ausgangssteuer 308,71 +Gesamtsumme EUR 1.933,51 + +Zahlungsbedingungen: 15 Tage dato Faktura ./.3% +30 Tage dato Faktura netto +Lieferbedingungen: CPT Ohringen +Wir danken fir Ihren Auftrag. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Basis unserer AGBs. Diese finden Sie unter: +https:/Avww.clear-edge.com/wp-content/uploads/2020/1 1/CEG-Terms-and- Conditions-of-Sale-Delivery.pdf +Clear Edge-Germany GmbH - Kevelaerer Str.78 - D-47608 Geldern-Walbeck - Phone +49 2831-122-0 - Fax +49 2831-122-11 +J.P. Morgan AG - Kto. 6 161 517 575 - IBAN DE80 5011 0800 6161 5175 75 - SWIFT-BIC CHASDEFX +UST-Id.-Nr. DE811141780 - Stnr. 113/5767/1750 - EORI-Nr. DE3354695 - Amtsgericht Kleve HRB 13432 - Geschaftsfthrer: Christian Bernert, Jan Willem Radstaak ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655549680"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""2022-01-18"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""90164538"", + ""invoice_date"": ""2022-08-18"", + ""receipt_date"": ""2022-08-18"", + ""delivery_date"": ""2022-08-17"", + ""creditor_name"": ""Clear Edge - Germany"", + ""creditor_taxId"": ""113/5767/1750"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141780"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100789991"", - ""amount_gross"": ""240.61"", - ""amount_net"": ""202.19"", - ""amount_tax"": ""38.41"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Geldern-Walbeck"", + ""creditor_street"": ""Kevelaerer Str. 78"", + ""creditor_postcode"": ""47608"", + ""creditor_iban"": ""DE80501108006161517575"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088897"", + ""amount_gross"": ""1933.51"", + ""amount_net"": ""1624.80"", + ""amount_tax"": ""308.71"", + ""amount_taxBasis"": ""1624.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -. Krankenhaus der -der Johanne: Gutenberg. Universitat Maing Barmherzigen Bruder Trier +Rechnung -Wirtschaftsdienst +MILATO on Rechnungsnr.: RE0370 +Kundennr.: 10002 +Datum: 17.02.2022 +Milato24h GmbH, Eibensbacher Str.11, 74363 Guglingen +Filtration Group +Herrn Marc Breuninger +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +QM Auftrag : 201127389 +Unsere Lieferungen/Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung. +Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € +1 Nacharbeit, Priifarbeit 08.02.2022 4}; Stunde 26,90 107,60 +2 Koordinationsarbeit 0,5 | Stunde 26,90 13,45 +Dokumentation/ Organisation +3 Kilometergeld 08.02.2022 50 Km 0,50 25,00 +Zwischensumme (netto) 146,05 +Umsatzsteuer 19 % 27,75 +Gesamtbetrag 173,80 -Martina Ackermann -Leiterin Wirtschaftsdienst +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag Innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene -KfH Kuratorium fir Dialyse Fax 0651 208-1396, -und Nierentransplantation e.V. m.ackermann@bk-trier.de -Trier, Nordallee 1 +Bankkonto. -Postfach 800620 +Vielen Dank fir den Auftrag und eine gute Zusammenarbeit. -70506 Stuttgart Bei Riickfragen bitte angeben -Deutschland Nummer 46392 -Datum 30.06.2022 -Kunde 600070 +Uberweisen per Code +Ganz bequem Code mit der +Banking-App scannen. -Rechnung Sete +Milato24h GmbH +Eibensbacher Str.11 +74363 Giglingen -[Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR -Berechnung Lieferung vom 11.01.2022 -1092520 Wasche nach kg 2 kg 1,02 2,04 -Berechnung Lieferung vom 07.03.2022 -1092520 Wasche nach kg 3 kg 1,02 3,06 -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR -5,10 0,97 6,07 +Tel.: 01732574803 +Info.Milato24h@gmx.de +www. milato24h.de -Steuer Nr.: 42/655/0091/0 -Ust-Id-Nr.: DE 149876279 +UStlIdNr.: DE3 14161329 +Steuernummer: 76003/09224 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf eines der unten angegebenen -Konten. +AG Stuttgart: HRB 762519 -Zahlungsbedingungen +Sitz der Gesellschaft ist Giglingen +Alper Salih -21 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. -Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Trier. +Seite 1/1 -Bankverbindung -Pax Bank BLZ 370 601 93 Nr. 3000 066 019 -Sparkasse Trier BLZ 585 501 30 Nr. 958 827 +Milato24h GmbH -Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Brider Trier gGmbH BBT- Grup Pp e -Barmherzigen Brider Trier IBAN DE14 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericnt Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und -Nordallee 1, $4292 Trier Swift-BIC: GENODED 1 PAX Steuer-Nr. 42/655/0091/0 Nachstentiebe im Dienst -Tel. 0651 208-0 USt-ID-Nr. DE 149 876 279 fir die Menschen: +Volksbank Hohenlohe -Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier Geschaftsfihrer: Bruder Alfons Maria Michels Die Krankenhauser -www. bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Dr. Albert-Peter Rethmann - Matthias Warmuth und Sozialeinrichtungen -info@bk-trier.de Swift-BIC: TRISDESS Werner Hemmes - Andreas Latz der BBT-Gruppe +IBAN: DE25 6209 1800 0340 1700 00 -IK.Nr. 2607 2044 3 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bruder Peter Berg +BIC: GENODES1VHL ### Response: { - ""invoice_number"": ""46392"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-07"", - ""delivery_date"": ""2022-01-11"", - ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", - ""creditor_taxId"": ""4265500910"", + ""invoice_number"": ""RE0370"", + ""invoice_date"": ""2022-02-17"", + ""receipt_date"": ""2022-02-20"", + ""delivery_date"": ""2022-02-08"", + ""creditor_name"": ""Milato24h GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""76003/09224"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trier"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Lindenallee 78"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE25620918000340170000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6.07"", - ""amount_net"": ""5.10"", - ""amount_tax"": ""0.97"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""173.80"", + ""amount_net"": ""146.05"", + ""amount_tax"": ""27.75"", + ""amount_taxBasis"": ""146.05"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -(6)deltamedica - -Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen +Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH -Rechnungsanschrift: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 423800 -70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 -DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 21.04.2022 -Auftrags-Nr-.: 125696 -Lieferschein-Nr.: 316040 -Lieferdatum: 21.04.2022 -Ihre UstID-Nr.: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 -KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de -Drahtzieherstra&e 17 Selte 1 von 1 -91154 ROTH -DEUTSCHLAND -Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge _ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz -04671607 Isot. NaCl-Lésung 0,9% DELTA 10x250ml Plastik 6,00 Pck 5,300 31,80 EUR 19% -NTIN: 04150046716079 -09773040 Glucose 5% 20x500ml DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20 EUR 19% +Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck -NTIN: 04150097730406 +Filtration Group Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.683,00 EUR +Rechnung -Nettosumme: 1.683,00 EUR +Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 016360 -Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 319,77 EUR -lhr Skonto: i i .05. i +Pos Artikelbezeichnung -r Skonto Zahien Sie 1942,69 bis zum 12.05.2022 und sparen somit 60,08 Gesamt (Brutto): 2.002,77 EUR +001 Rigidflex-Dichtung SL-Style HD - BLUE +pH 0 - 14, - 240/+ 280 °C, 200 bar +FDA-/TA-Luft-Zulassung +630 x 660 x 3 mm / DIN 28040 DN 600 +Ihre Artikelnummer 72436380 -Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 21.05.2022 +002 Frachtkosten -Vielen Dank fur Ihre Bestellung +Nettobetrag Mwst. % +626,00 Euro 19,00 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Tel.: +49 (0)451/2036-600 +Fax: +49 (0)451/2036-601 -nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, +Grootkoppel 8 b +D-23566 Lubeck -Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. -Bitte informieren Sie sich genauer unter: +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX -https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Roman Klaiber +Ihre E-Mail-Bestellung 4502894211/G53 +vom 02.09.2022 +Wunschlieferdatum: 07.11.2022 -Unsere neue AGB und Retourenregelung gilltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de -Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 +Rech. - Nr.: 017360 Rg.-Datum: 08.09.2022 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 08.09.2022 -Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung -Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau -Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 +Me Menge _ Einzelpreis Betrag +Stuck 5,00 121,50 607,50 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag -Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX +118,94 Euro 744,94 Euro -6726609 +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""423800"", - ""invoice_date"": ""2022-04-21"", - ""receipt_date"": ""2022-04-21"", - ""delivery_date"": ""2022-04-21"", - ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", + ""invoice_number"": ""017360"", + ""invoice_date"": ""2022-09-08"", + ""receipt_date"": ""2022-09-12"", + ""delivery_date"": ""2022-09-08"", + ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", + ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400112744"", - ""amount_gross"": ""2002.77"", - ""amount_net"": ""1683.00"", - ""amount_tax"": ""319.77"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Lübeck"", + ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", + ""creditor_postcode"": ""23566"", + ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502894211"", + ""amount_gross"": ""744.94"", + ""amount_net"": ""626.00"", + ""amount_tax"": ""118.94"", + ""amount_taxBasis"": ""626.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Miettextilien - -dbl +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -Staufer Textilpflege GmbH | Postfach 401806 | 80718 Miinchen R E C H N U N G +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000142753 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 04.10.2021 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120842668 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 2023906509 +Lieferdatum: 04.10.2021 +Kundenadresse: 1416333 Rechnungsempfanger: 1416329 +KFH KURAT.F .DIALYSE U.NIERENTRANS- KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIERENTRANS - +PLANTATIONEN E.V.LOGISTIKZ.ALZENAU PLANTATIONEN E.V., EINGANGSRECHNG +INDUSTRIEGEBIET SUED B40 NR POSTFACH 1562 +RECHNUNG 63755 ALZENAU DE 63235 NEU-ISENBURG DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 3 62,30 0,00 62,30 186,90 71% +Filterkaffee Beutel 80x60g +1673201 KORBFILTER PC 1 3 1,79 0,00 1,79 5,37 19% +4027300337304 4070360 Kondensmilch 4% 316ML 20KT BOX 20 3 19,80 0,00 19,80 59,40 71% +Gesamtwert netto 251,67 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +Kostenstelle 25013000 +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: --1416333 a 1416329 251,67 +14.10.2021 269,93 Brutto Betrag Mehrwertsteuer +KFH KURAT.F.DIALYSE KFH KURAT.F.DIALYSE 17,24 +U.NIERENTRANS- U.NIERENTRANS - - - 102 +PLANTATIONEN PLANTATIONEN E.V., Hinweise ’ +E.V.LOGISTIKZ.ALZE NAU EINGANGSRECHNG 10 Tage netto +INDUSTRIEGEBIET SUED B40 NR POSTFACH 1562 Zahlungsart: Uberweisung +63755 ALZENAU DE 63235 NEU-ISENBURG DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +269,93 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Bitte bei Zahlung angeben. oo -Nierentransplantationen e.V. -Kundennummer 68287 -Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer 43804 -70506 Stuttgart Rechnungsdatum 28.02.2023 -ILN : KFH PFAFFENHOFEN -Matt en- Servi ce Woche 05. 2023-08. 2023 Steuer-Nr: 143/ 182/ 90068 -MENGE MENGE TURNUS * ARTI KEL El NZEL -ARTI KEL LI EFERZEIl TRAUM SOM WN NUMVER PREI S BETRAG -1 2 ABSORBA- MATTE 02 02 000791- 00 6, 50 13, 00 -085X150 GRAU -1 2 ABSORBA- MATTE 02 02 000792- 00 9, 00 18, 00 -115X200 GRAU +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""5000142753"", + ""invoice_date"": ""2021-10-04"", + ""receipt_date"": ""2021-10-04"", + ""delivery_date"": ""2021-10-04"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""269.93"", + ""amount_net"": ""269.93"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -* TURNUS 2 gerade KW +### Input: +‘_.; +Lyreco, -Warenwert netto EUR Mist % Mast. EUR Rechnungsbet rag EUR +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -31, 00 19, 00 5, 89 36, 89 -Zahl bar bis 14. 03. 2023 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Staufer Textilpflege GmbH | Taunusstr. 42 | 80807 Miinchen | tel: +49 89 350982 0 | fax: +49 89 350982 39 | info@dbl-staufer.de | www.dbl-staufer.de +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Bankverbindungen: Postbank Miinchen | BIC: PBNKDEFF | IBAN: DE83 7001 0080 0076 6738 03 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +GRUBERFELD 2 +94081 FURSTENZELL -Commerzbank Miinchen | BIC: DRESDEFF700 | IBAN: DE17 7008 0000 0567 7294 00 | HypoVereinsbank Miinchen | BIC: HYVEDEMMXXX | IBAN: DE30 7002 0270 0046 2367 85 -Amtsgericht Miinchen: HRB 56 502 | USt.IdNr.: DE 811264219 | Geschaftsfiihrer: Ulrich Schdll, Matthias Schéll +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969832 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656726894 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum == Q1/11/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1067458218 vom 02/11/2022 Sumre : 223,20 +Auftr.-Nr. 63883853 Bestdler Frau Ema Heinzl Best.Nr.: 4100842284 +15.318.624 15 BX24IRONMAXX RIEGEL SCHOKOLADE 35G 14,88 223,20 2 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (01/12/2022) Gesamtbetrag netto 223,20 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 231,66 EUR bis 15/11/2022 Gesamthetrag USt 15,€2 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -Wir sind zertifiziert: SO 9001:2015 | RABC EN 14065:2016 | RAL-GZ 992/1-3 | Umweltpakt Bayern ### Response: { - ""invoice_number"": ""43804"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-02-28"", - ""delivery_date"": ""28.02.2023"", - ""creditor_name"": ""Staufer Textilpflege GmbH"", + ""invoice_number"": ""2656726894"", + ""invoice_date"": ""2022-11-01"", + ""receipt_date"": ""2022-11-02"", + ""delivery_date"": ""2022-11-02"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811264219"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""München"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17700800000567729400"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""36.89"", - ""amount_net"": ""31.00"", - ""amount_tax"": ""5.89"", + ""order_number"": ""4100842284"", + ""amount_gross"": ""238.82"", + ""amount_net"": ""223.20"", + ""amount_tax"": ""15.62"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n +Telefon 03334 69-0 +Telefax 03334 69 - 2159 +verwaltungsdirektion@kdinikum-barim.de +www.gig-gesundheit.de -wir f We. -Briingel +Werner For&mann Klinikum | +Eberswaide +Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité -Umformtechnik GmbH +Klinikum Barnimn GmbH, Werner ForBmann Krankenhaus +16225 Eberswalde , Rudolf Breitscheid-Strage 100 -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Rudolf - Breitscheid - StraBe 100 to: +16225 Eberswalde , 4 -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Verpflegungsileistung fiir das KfH 02/2022 Rechn.Datun 03.03.2022 Rechn.Nummer 3220180 -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Frishstiick Mitta gsserartikcel +[ents] soghure/ Fruchtquark [__vench. Soren kg | -D - 74613 Oehringen -Datum: 01.07.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Rechnung Nr: 014620 Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +halbe belegte Brétchen -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Version: 01 f 2020 -Auftrags.-Nr. 5500089075 vom 30.06.2022 +Menge Gesamt] Menge] Preis] Gesamt| +0,40 G00 2,50 0,06 +1,504 72/ 0,40 480 2,50 0,00 +1,50 0,40 0,00) 2,56) 0,00 +38 1,50 12) 040, 489 _t2sél 0,00 +1,50 F 6.40 “9,00 “TZ50) 0,00 +7,50 0,40 0,00) 2,50 0,00 +38 7,50 6,40 0,00 2.50| 6,00 +1,50 0,40 0,00) 2,50 0,00 +38 150 12[ 0,40 480) 2,50 0,00 +7,50 0,40 0,00) 2,50 0,00) +38 1,50 12| 0,40 4,80 2,50! 0,00) +1,50 0,40 0,00 2,50} 0,00 +1,50 i 0,40 0,00) 2,50 0,00 +38 1,50 0,40 0,00 2,50 0,00 +150 0,40 0,00 ; 2,50 0,06 +338 150 72/040 4,80 2,50 0,00 +17.02.2022 1,50 0,40 0,00 2,50 0,00 +38 1,50 12] 0,40 4,80 250 6,00 +79.02.2022 1,50 6,40 0,00) 2,50 6,00 +6,40 0,00 2,50) 6,00 +21.02.2022 0,40 0,00 2,50 5,00 +32.02.2022 040 ""0,00 2,50 0,00 +23.02.2022 72| 040, 4,80 i 2,50 6,00 +24.02.2022 j 0,40 0,00 i 2,50 0,00 +25.02.2022 12] 040 ro 2,50 0,00 +“| 0,40 0,00 2,50 0,00) +0,40 0,00 2,50 0,00) +0,40 0,00 24] 2,50 60,00) +0,40 0,00 2,50] 0,00) +TS 0,40 0,00 3.56 0,00 +| 0,40 0,00 2,50 0,00 +o4o] 0,00 [ 250/ _0,00 +| as] 684,00] 139) 430,90[ 105 325,50] 72] 37,20|-- 96] 38,40] 24] 60,00 +Menge Preis +Frithstiick 456 684,00 € +Dessert 96 24,00 € +Obst 24 56,40€ +Mittag 256 793,60€ +Mwst 7% 101,93€ -117. 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Booker@fmc-ag.com - -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851329040 -vom 16.10.2021 - -Kunden-Nr. 495005482 - -Ihre Auftrags-Nr. 4100773198 / 15.10.21 -Lieferschein 3522247048 / 15.10.21 -Auftrag 2284270495 / 15.10.21 +APC -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 +APC AG +Allround Pest Contra +APC AG, OstendstraRe 132, 90482 Nurnberg Hauptsit? Mirnberg +oO rable 132 +KfH Kuratorium fir Dialyse und S042 Nurnberg +Nierentransplantation e.V. ~ . piel ical +Postfach 800620 E-Mail: apci@ape-ag +70506 Stuttgart Www. apc-ag.de +Rechnung: SAR0025468 Datum 03.05.23 +Debitornr. 108214 +UStldNr. 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Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Ta CERTIFIED -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +SUSTAINABLE RELIALLE +VR Bank Metropol Nurnberg e.G. Furstl. Castellsche Bank Sparkasse Nurnberg +GENODEF1NEA FUCEDE 77XXX SSKNDE77XXX (= (E~ +DE56 7606 9559 0002 4075 07 DE67 7903 0001 0004 0002 42 DE34 7605 0101 0010 2481 51 | -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +(iso 9001} [1s0 1400) -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Lienard, F.Exslager -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsfuhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA377 60 0 30 1 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +OSTMERHEIMER STR. 212 +51109 KOLN +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU TEU OI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969095 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656656963 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 19/10/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63737120 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63737120 Bestdler Frau Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100838137 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Ruckstand Auslieferung 1067331828 vom 20/10/2022 Sumre : 59,95 +Auftr.-Nr. 63737120 Bestdler Frau Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100838137 +185.873 5 BROTHER TZE231 SCHRIFTB.12MM SWZ/WEISS 11,99 59,95 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (18/11/2022) Gesamtbetrag netto 61,53 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 71,02 EUR bis 02/11/2022 Gesamthetrag USt 1,6 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""675538"", - ""invoice_date"": ""2022-06-28"", - ""receipt_date"": ""2022-07-07"", - ""delivery_date"": ""2022-06-21"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2656656963"", + ""invoice_date"": ""2022-10-19"", + ""receipt_date"": ""2022-10-20"", + ""delivery_date"": ""2022-10-20"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100818076"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", + ""order_number"": ""4100838137"", + ""amount_gross"": ""73.22"", + ""amount_net"": ""61.53"", + ""amount_tax"": ""11.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nagarro ES GmbH, Westerbachstrae 32, 61476 Kronberg im Taunus +holzleitner -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +Josef Hoizleitner Elektrogerate GmbH & Co. KG - Trompeterallee 140 - 41189 MSnchengladbach lhr Ansprechpartner vor Ort +KFH Kuratorium f. Dialyse U. dosef Holzleltner Elektrogerate GmbH & Co. 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MwSt Brutto +19,00 380,67 72,33 € 453,00 +Bruttosumme: 453,00 € +Summe geleisteter Anzahlungen : 0,00 € +Restbetrag: 453,00 € +Zahlungsbedingung: Zahlung nach Rechnungszustellung 8 Tage netto -SWIFT / BIC: COBADEFFXXX +Die Lieferung erfolgt auf Grund der umseitigen Geschaftsbedingungen, die der Kaufer mit seiner Unterschrift als verbindlich +anerkennt. + +JOSEF HOLZLEITNER ELEKTROGERATE GMBH & CO. KG - TROMPETERALLEE 140 - 41189 MONCHENGLADBACH +Telefon (0 21 66) 9 60 00-0 - Fax (021 66) 9 60 00 - 35 - holzleitner@holzleitner.de - www.holzleitner.de + +Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Monchengladbach, HR A 9303 Geschaftsfihrer: | . Bankverbindung: +Komplementarin: Holzleitner Holding GmbH Dirk Bénnen, Stefan Groot Sparkasse Krefeld +Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Ménchengladbach, HR B 2318 Steuernummer: 121/5824/4584 IBAN: DE 84 3205 0000 0000 4175 76 + +USt-Id: DE 120 822 624 BIC: SPKRDE33XX ### Response: { - ""invoice_number"": ""DE51004279"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-04-13"", - ""delivery_date"": ""2022-03-30"", - ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6010418176"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", + ""invoice_number"": ""V-40445063"", + ""invoice_date"": ""2021-09-21"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""2021-09-20"", + ""creditor_name"": ""Josef Holzleitner"", + ""creditor_taxId"": ""12158244584"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120822624"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kronberg im Taunaus"", - ""creditor_street"": ""Westerbachstr. 32"", - ""creditor_postcode"": ""61476"", - ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Aaachen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE84320500000000417576"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3451.00"", - ""amount_net"": ""2900.00"", - ""amount_tax"": ""551.00"", - ""amount_taxBasis"": ""2900.00"", + ""amount_gross"": ""453.00"", + ""amount_net"": ""380.67"", + ""amount_tax"": ""72.33"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -#14312 +RECHNUNG STAPLES -01/2007 - 16/08/2020 gedruckt'am: 21.12.2021 03:47 +Bei Zahlung bitte angeben: -02 14312 LROO_FL +Kunden-Nr. : 327055 +Rechnungsnr. : 63315083 +KfH Kuratorium fiir Dialyse Bezuglich eventuell weiterer Entgeltminderungen Datum : 25.12.2021 +u.Nierentransplantation e.V. wird auf die getroffenen Zahlungs- und Seite : 1 von 1 +Martin-Behaim-Str.20 Konditionenvereinbarungen hingewiesen. +DE 63263 Neu-Isenburg +Ansprechpartner: Kundenservice West Telefon: 030/25907-800 Lieferant +E-Mail : Kundenservice.West@staples-solutions.com Telefax: 030/25907-801 Ust.-ID-Nr. +Pos. Artikel Bezeichnung ME Menge Einzelpreis EUR USst Positionswert EUR +Einstellung der Sammelfaktura gemaB&B geschlossenen Rahmenvertrag... +J.Brandau 16.07.03 +Kostenstelle : 10010109 +Auftrag : 56271287 +Bestelldatum : 29.11.2021 Besteller : Frau Gribler +Bestell-Nr. : . Auftragsdaten: 06102/359396 +Lieferschein : 44468854 Leistungsdatum: 23.12.2021 +Lieferadresse: KfH Kuratorium fiir Dialyse u.Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str.20 +DE 63263 Neu-Isenburg +1 HPACHP850 Kopierpap.CHP850 HP Premium weiss A4 pg 25 2,8300 19,0 % 70,75 +HPACHP210 80g 500 Bl +Zwischensumme ftir Kostenstelle 10010109 ohne Ust: 70,75 +19% Ware 13,44 +inkl.Ust: 84,19 +Zahlungsbedingungen Nettosummen Ust Gesamt Ust Satz Gesamtbetrag in EUR +60 T. , Nett hlb bis 23.02.2022 84,19 : +age etto za ar bis 70,75 13,44 19% Ware ink1.Ust +84,19 +Anschrift: Geschaftsfilhrung: Lyreco Advantage Deutschland GmbH & Co. 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Geschaftsfeld Mobility -FrélingstraBe 15 - 31 - 61352 Bad Homburg v. d. Héhe~ : Zentrale +Fax 08441 - 279604 -FrélingstraBe 15 -.34 -61352 Bad Homburg v. d. Héhe -www.deutsche-leasing.com +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -KfH Medizinische Versorgungszentren GmbH - Bad Homburg v. d. Héhe HRB 6595 -FB Finanz-/Rechnungswesen UStldNr.: DE812776645 -Martin-Behaim-StraBe 20 . Yuliya Reich! -63263 Neu Isenburg Telefon +49 6172 881682 -Lo Telefax -yuliya.Reichl@ -deutsche-leasing.com -01.01.2022 ~ +Rechnung = -if +Kunde +Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 30.10.2021 +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1021 +Adresse: Postfach 1562 +PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 +Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -Fallige Raten fiir den Monat Januar 2022 (Leistungszeitraum) gema& der Anlage ""2530974"" mit der -Auflistung der betroffenen Leasingvertrage +Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel -Kunde /Leistungsempfanger: 2530974, KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinniitzige GmbH -Edmund-Seng-Str: 3-5, 63477 Maintal +Dialysezentrum 85435 Erding +Bajuwarenstr.5 -Finanzraten , EUR 0,00 -Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) — EUR 3,50 -Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 -Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) EUR 3,50 -Zwischensumme (MwsSt.-frei) EUR 0,00 . -19 %MwSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz _ - EUR 0,67 -Gesamtbetrag brutto EUR 4,17 +Unterhaltsreinigung im Monat Oktober 2021 +berechnen wir Ihnen: -Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- -zentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. +1,00 /|Unterhaltsreinigung vom 01.10.2021 bis 30.10.2021 973,00 € -Diese Rechnung erseizt alle in der Anlage ""2530974"" aufgefiihrten Dauerleasingrechnungen zu den dort © -genannten Vertragen. +4,50 /|4,50 Stunden Mullentsorgung (18 x 0,25 Stunden) 23,75 € +(Anforderung Barbara Riedel) -Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Yuliya Reichl. +1,00 /|Glasreinigung Fenster / Innenverglasung 240,00 € -Erfillungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. +Zwischensumme -Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein: Kaufmann, eine juristische -Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdégen ist. +Zahlibar bis 10.11.2021 -.Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wiierst Vorstand: Kai Ostermann -(Vorsitzender), +Volksbank Raiffeisenbank -LJ -Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis Ss Finanzgruppe +Bayern Mitte + +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""8125142115"", - ""invoice_date"": ""2022-01-01"", - ""receipt_date"": ""2021-12-29"", - ""delivery_date"": ""01.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", + ""invoice_number"": ""2021-0243"", + ""invoice_date"": ""2021-10-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-01"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. Höhe"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE62500500000063462006"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4.17"", - ""amount_net"": ""3.50"", - ""amount_tax"": ""0.67"", + ""amount_gross"": ""1570.65"", + ""amount_net"": ""1319.87"", + ""amount_tax"": ""250.78"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LOHMANN - -Fur eine saubere Umwelt. - -Containerdienst --zertifizierter Entsorgungsbetrieb- - -Lohmann Containerdienst GmbH - GutenbergstraBe 7 - 48282 Emsdetten GutenbergstraRe 7 -48282 Emsdetten +DECKMA -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplant e.V. +Kieler Strasse 316 22525 Hamburg - Germany +Hamburg Telefon: +49(0)405488760 -Eingangsrechnungen Telefon: 0 25 72 - 93 05-0 -Postfach 80 06 20 Telefax: 0 25 72 - 50 10 -E-Mail: info@lohmann-entsorgung.de +Fax: +49(0)4054887610 -70506 Stuttgart +E-Mail: post@deckma.com -Internet: www.lohmann-entsorgung.de +Internet: www.deckma.com -Rechnung RG32304953 -Rechnungsdatum:03.04.2023 -Buchungsdatum: 31.03.2023 -Ihre Kd-Nr.: 131295 +USt-ldNr.: DE118540659 -Ihre USt-ID: DE 113598500 -Ihre Bestell.-Nr.: KST:12612420 +EORI-Code: DE 5210542 -Bearbeiter: Lia-Marie Kerkering +DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg +Bankverbindung: Deutsche Bank, Hamburg -Telefon: 02572 / 930533 +Filtration Group GmbH IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 +Schleifbachweg 45 BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM +74613 Ohringen +Rechnung +Nummer: 113612 Seite 1 +Belegnummer: 6032783 +Datum: 14.09.2022 +Lieferdatum: 13.09.2022 +Kurzzeichen: MG/JMF +Kundennummer: 12201 +Kundenauftragsnr.: 4502894774 / F55 +Ihre USt-ldNr.: DE222609448 +Besteller: Benjamin Freitag +Pos Artikel Menge Preis Summe EUR -E-Mail: faktura@lohmann- -entsorgung.de +Wir danken fir Ihren Auftrag! -1lvon1 -Sehr geehrte Kundin, -sehr geehrter Kunde, -vielen Dank fur Ihren Auftrag / Ihre Auftrage, den / die wir hiermit im F olgenden berechnen: -Position Artikelbezeichnung MengeéE inheit E-Preis € Ges.Preis € -1.1 Miete Marz 2023 1,000 Stk 289,00 289,00 -2 Container (33 cbm) Kanister = 26,00 € -1 Mulde PD-L6sung =13,00 € -1 Presse PPK =125.00 € -1 Presse Folie =125,00 € -Gesamtbetrag € 289,00 -zzgl. MwSt 19,00 % aus € 289,00 54,91 -Rechnungsbetrag € 343,91 +Ihre Material No.: 70567510 -zahlbar per Uberweisung -8 Tage ( bis 11.04.2023) ohneAbzug 343,91 € +1 18570 Service Kit fr OMD-24, OMD-2008, OMD-32 1 132,00 92,40 +Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 +30,00 % Rabatt auf EUR 132,00 = EUR 39,60 -1000. invoice.cred@kfh.de +2 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 +Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen -Integriertes Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2015 und DIN EN ISO 14001 : 2015 -Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 KrWG und EfbV +Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer +Kunden-Nr. 58792 - cp - o.g. Anschrift. -Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen +Zwischensumme 97,40 +19% MWSt auf EUR 97,40 18,51 +Summe EUR 115,91 -Lohmann Containerdienst GmbH Tel: (02572) 93050 Bankverbindung : Verbundsparkasse Emsdetten - Ochtrup -Gutenbergstr. 7 Fax: (02572) 5010 IBAN: DE62 4015 3768 0000 0887 54 -48282 Emsdetten eMail: info@lohmann-entsorgung.de BIC: WELADED1EMS -Geschaftsfuhrer: web: www.lohmann-entsorgung.de Bankverbindung: VR-Bank Kreis Steinfurt eG -Dipl.-Betriebsw. J ohannes Lohmann UStid: DE 124394947 IBAN: DE52 4036 1906 6101 6006 00 -Handelsregister : HRB 4028 Steuer-Nr: 311/5876/0077 BIC: GENODEM1IBB -Gerichtstand : Steinfurt Bankverbindung: Deutsche Bank +innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto -IBAN: DE72 4037 0079 0410 7744 00 -BIC: DEUTDE3B403 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. +Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG32304953"", - ""invoice_date"": ""2023-04-03"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": ""31.03.2032"", - ""creditor_name"": ""Lohmann Containerdienst GmbH"", + ""invoice_number"": ""113612"", + ""invoice_date"": ""2022-09-14"", + ""receipt_date"": ""2022-09-14"", + ""delivery_date"": ""2022-09-13"", + ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE124394947"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Emsdetten"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE62401537680000088754"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""343.91"", - ""amount_net"": ""289.00"", - ""amount_tax"": ""54.91"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", + ""creditor_postcode"": ""22525"", + ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502894774"", + ""amount_gross"": ""115.91"", + ""amount_net"": ""97.40"", + ""amount_tax"": ""18.51"", + ""amount_taxBasis"": ""97.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -APC +BASSLER -APC AG -APC AG, Ostendstr. 132, 90482 Niimberg Allround Pest Control -. “ . Hauptsitz Nurnberg -KfH Kuratorium fur Dialyse und OstendstraBe 132 -Nierentransplantation e.V. no oot ene coe 5 -el. = - +-s WERPACKUNGEN -Postfach 800620 Fax: 0911-504 999-11 -70506 Stuttgart E-Mail: apc@apc-ag.de +ve -www.apc-ag.de +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -Rechnung Nr. 774547 Datum 18.01.2022 Seite 1/1 +Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 822286 -Vorgang/KdNr. 830648 / 108214 +echnungsprurung . +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -UStldNr. DE811753945 -SteuerNr. 241 120 00425 -Unser Zeichen SD +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Vertrag: 116506 LS Nr. / vom 18.01.2022 -Auftrags-Datum 18.01.2022 -Menge Bezeichnung Einzelpr. Betrag -Objekt: Kuratorium f. Dialyse und Nierentranspl. Industiestr. 1, 82140 Olching -26501 1 Schadlingsbekampfung 231,31 231,31EUR +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 28.02.2022 +Lieferschein: 20099 vom 24.05.2022 a, -Summe 231,31EUR -+19,0% MwSt 43,95EUR Niederlassungen -Berlin -Gesamtsumme 275,26EUR -es §— NA TStadt -Erfurt -Hamburg -Kdln -Zahlungsbedingungen Sofort ohne Abzug. Nurnberg -BITTE BEACHTEN SIE UNSERE NEUE KONTONUMMER BEI DER VR BANK !! -Vorstand +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -Alexander Kassel +Ihre Bestellung: 4502883854/G61 vom 05.04.2022 -Aufsichtsratsvorsitz -Michael Kahlo +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Sitz Nurnberg -HRB-Nr. 183-46 +01 2 Stk. — thre Artikel-Nr.: 76192835 136,24 € 272,48 € +Transportkisten 1100 x 600 x 650 mm +IPPC-Ausfthrung +Gewicht: ca. 65 kg / Stiick -PROFESSIONAL +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -eva CERTIFIED +02 2 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 100 x 100 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Kanthdlzer 100 x 50 mm mm -VR Bank Metropol Numberg e.G. Castell Bank Sparkasse Numberg +IPPC-Bestatigung: -Kto. 2407507 Kto. 4000242 Kto. 0010248151 -BLZ 76069559 | GENODEF1NEA BLZ 79030001|FUCEDE77XXX BLZ 76050101|SSKNDE77XXX +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041, HT - DB). -IBAN DE56 7606 9559 0002 4075 07 IBAN DE67 7903 0001 0004 0002 42 IBAN DE34 7605 0101 0010 2481 51 +Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 272,48 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 51,77€ -Wir sehen das, was Sie nicht sehen. +23.08.2022 0,00 € 324,25 € +Gesamtbetrag brutto 324,25 € + +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net + +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""774547"", - ""invoice_date"": ""2022-01-18"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""2022-01-18"", - ""creditor_name"": ""APC AG"", - ""creditor_taxId"": ""24112000425"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811753945"", + ""invoice_number"": ""822286"", + ""invoice_date"": ""2022-05-25"", + ""receipt_date"": ""2022-05-25"", + ""delivery_date"": ""2022-05-24"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67790300010004000242"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""275.26"", - ""amount_net"": ""231.31"", - ""amount_tax"": ""43.95"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502883854"", + ""amount_gross"": ""324.25"", + ""amount_net"": ""272.48"", + ""amount_tax"": ""51.77"", + ""amount_taxBasis"": ""272.48"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ho ¢m - -d eon +POPP -ANN -k t +Entrorguug una UCHr! -Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH | IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach +Podppel, Am Kastlacker 6, 93309 Kelheim/Donau -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Nierentransplantation e.V. RECHNUNG Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart Seite 1 +70506 Stuttgart -Rechnungsnr. VR15-0152290 -Kundennr. 301306 -Belegdatum 24.02.22 +Rechnung -Buchungsdatum 24.02.22 -Ihre USt.IdNr. DE113598500 -Ihre Steuernr. +Pdppel Abfallwirtschaft und Stadtereinigung GmbH -Kundencenter GroRkunden -Telefon +49 (0) 9171 / 847-710 -Email grosskunden@hofmann-denkt.de -Leistungs- Mwst- -Datum Auftrag Beschreibung Menge Einheit Preis € Rab.% Betrag € Kennz. -91751 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Drahtzieherstr. 17 -91154 Roth -28.02.22 A15-01036834 Miete/Monat 1 Monat 216,00 216,00 AA -Schrankballenpresse -01.02.22 bis 28.02.22 -1 Stk. x 1 Monat -Total EUR 216,00 -19% MwSt 41,04 -Total EUR inki. MwSt 257,04 -MwsSt-Kennzeichen Mwst % Nettobetrag MwSt-Betrag Betrag (inkl. MwSt) -AA 19 % Umsatzsteuer 19,00 216,00 41,04 257,04 -216,00 41,04 257,04 -Zahlungskonditionen: -innerhalb von 7 Tagen rein netto -Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH Sitz: Sparkasse Mittelfranken-Std -Postfach 1106 | 91184 Buchenbach IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach Bankleitzahl 764 500 00 -Amtsgericht Nurnberg HRB 31438 fon: +49 (0) 9171/847-0 IBAN: DE48 7645 0000 0231 0336 89 -USt.IdNr. DE 260904613 fax: +49 (0) 9171/847-47 BIC: BYLADEM1SRS +Tel.:094 41/50560 +Fax:0 9441/5056 99 +www.poeppel.de -Geschaftsfllhrer: Rainer Hofmann, Petra Steiner www.hofmann-denkt.de +Am Kastlacker 6 +93309 Kelheim +poeppel@poeppel.de + +Zustandig fur Ruckfragen +Karin Sigl + +Datum + +28.02.2023 + +wir erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: + +Leistungs- Menge Bezeichnung Einzelpreis Preis +datum in EUR in EUR +28.02.2023 1,000 Mon Monatsmiete fur Absetzcont.m.Deckel 20,30 € 20,30 € +1619120 Abfallcontainer 10m? Nr. 1428 vom 01.02.2023 bis +28.02.2023 +Gesamt netto in EUR 20,30 € +19 % MwSt. aus 20,30 € 3,86 € + +Ihre Zahlungsbedingungen fiir diese Rechnung: + +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug bis spatestens 10.03.2023 + +Ust.-ID: DE812287404 Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Seite: 1/1 + +Entsorgungsfachbetrieb +Qualitatsmanagement ISO 9001 +Arbeitsschutzmanagement SCC** BIC: GENDODEF1ABS +Teilnehmer am Umweltpakt Bayern —_ Ust-IdNr.: DE812287404 + +Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG Sparkasse Riedenburg +IBAN: DE31 7506 9014 0007 114877 IBAN: DE81 7505 1565 0570 0003 64 _— Dieter Poppel, Michael Poppel, +BIC: BYLADEM1KEH +Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Registergericht: Regensburg HRB 5193 + +Geschaftsfiihrung: + +Susanne Péppel ### Response: { - ""invoice_number"": ""VR15-0152290"", - ""invoice_date"": ""2022-02-24"", - ""receipt_date"": ""2022-02-24"", - ""delivery_date"": ""2022-02-24"", - ""creditor_name"": ""Friedrich Hofmann Betriebsgese"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260904613"", + ""invoice_number"": ""23201330"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-03-10"", + ""delivery_date"": ""2023-02-01"", + ""creditor_name"": ""Pöppel"", + ""creditor_taxId"": ""12617257406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812287404"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Büchenbach"", + ""creditor_city"": ""Kelheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE48764500000231033689"", + ""creditor_iban"": ""DE31750690140007114877"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""257.04"", - ""amount_net"": ""216.00"", - ""amount_tax"": ""41.04"", + ""amount_gross"": ""24.16"", + ""amount_net"": ""20.30"", + ""amount_tax"": ""3.86"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Preistrager Management - -J A Ln NI 4 »GroBer Preis System -des IATF -Gmb Hi Mittelstandes“ 18949:2016 -2000 - -Umform- und Zerspanungstechnik -www.tuy.com -10: 0910073011 - -Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz - -Filtration Group GmbH - -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen i"" 11220 -, 41999/1 -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. Kunde: | DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 14.03.2023 -Bank: Commerzbank AG -Nr.: 407123 -14.03.2023 IBAN: DE12 8204 0000 0300 4538 00 - -Seite: 4 - -Anlieferadresse: ; -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen - -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamipreis -6126 Filtergehause F-GEH AL 80 S 400 Stck. 8,1735 EUR 3.269,40 EUR -ELOX ABLG3/8 CEO SO - -Zeichnungsnr.: 5050-20066272-S00 - -Kd. Art.Nr.: 70515023 - -Bestellnr.: Lieferplan 5500088873/F43 gultig ab -06.07.2021 - Abruf 9 vom 12.07.2022 +...- BVMed -6126 Energiekostenzuschlag 400 Stck. 0,2301 EUR 92,04 EUR +Akademie -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und = |Summe netto: 3.361 ,44 -erweiterte Eigentumsvorbehalt +% Bundesverband +Medizintechnologie (BVMed) e.V. +ReinhardtstraBe 29b -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 638,67 -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 4.000,11 +10117 Berlin +Tel. +49 30 246 255-0 +KfH Kuratorium fir Dialyse und info@ bvmed-akademie.de +Nierentransplantation e. V. www. bymed-akademie.de +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 +63235 Neu-lsenburg +Kunden Nr.: 34.634 +Bearbeiter: Frau Gill +Bestelinr.: Kostenstelle: 100 10155 +Datum: 13.12.2022 +Rechnung Nr. 222498 +Teilnehmer: Alexander Thein +Pos Menge | Text Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +1 1,00! Teiln. Medizinprodukteberater | MPB 450,00 450,00 +Online-Schulung am 2. und 3. November 2022 +02.11.2022 | 09:30 bis 12:15 Uhr +03.11.2022 | 09:30 bis 12:30 Uhr (bzw. mit Test bis 14:30 +Uhr) +Gesamt Netto 450,00 +27g. 19,00 % USt. auf 450,00 85,50 +Gesamtbetrag 535,50 -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraRe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106485 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 Dipl.-Wirtsch. Ing. Andreas Jahn +Den Rechnungsbetrag iberweisen Sie bitte - ohne Abzug - mit Angabe der Rechnungsnummer innerhalb der nachsten 14 Tage +auf unser u.g. Konto. -PORAAIL Iefe Nine ee ae Ietaen nts eee ine eehh tA +Steuernummer 27/620/55962 Nassauische Sparkasse +USt-IdNr. DE217620122 iBAN: DE42 5105 0015 0132 0444 49 +SWIFT-BIC: NASSDESS ### Response: { - ""invoice_number"": ""407123"", - ""invoice_date"": ""2023-03-14"", - ""receipt_date"": ""2023-03-15"", - ""delivery_date"": ""2023-03-14"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", + ""invoice_number"": ""222498"", + ""invoice_date"": ""2022-12-13"", + ""receipt_date"": ""2022-12-22"", + ""delivery_date"": ""2022-11-02"", + ""creditor_name"": ""MedInform c/o BVMed"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217620122"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088873"", - ""amount_gross"": ""4000.11"", - ""amount_net"": ""3361.44"", - ""amount_tax"": ""638.67"", - ""amount_taxBasis"": ""3361.44"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE42510500150132044449"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""535.50"", + ""amount_net"": ""450.00"", + ""amount_tax"": ""85.50"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GARREIS* - -MESSE DISPLAY SERVICE +Ay +CARGLASS -GARREIS Warenprasentation | Marienthaler StraBe 2 | 65366 Geisenheim +CARGLASS GmbH, Hauptverwaltung Ihr Ansprechpartner: +Godorfer Hauptstr. 175 - 50997 KdIn Angelika Ndifon -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Tel.: +49 (0)2236/96206-908 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation -Nierentransplantation e.V. +e.V. Fax: +E-Mail: Ordermanagement- +Eingangsrechnungen LFR@carglass.de -Martin-Behaim-StraBe 20 Rechnung -63263 Neu-lsenburg +Postfach 1562 +63235 Neu-lsenburg -Nr.: 50022294 -Original +h NR. 122660304 Seite 1 von 1 +Rec nung Bitte stets bei Zahlung angeben! -Datum 01.09.2022 +zu Auftrag : 1010886614 Kundenreferenz : 5321960 Lieferdatum : 16.09.2022 -Auftragsdatum 30.08.2022 Kd.-Nr. 214974 -Auftragsnummer 60038085 Ust-ldentNr. -Leistungsdatum Sachbearbeiter Stefanie Lambertz -Lieferschein Nr. Telefon +49 6722 9372-2651 -Incoterm EXW Besteller Herr Matthias Dracker -Lieferanten Nr. Bestelldatum 30.08.2022 -Bestellung Kongress f. Nephrologie Berlin +Datum : 16.09.2022 Versicherung : Keine Versicherung Service-Center : 238 FERNWALD -Pos. Teilenummer / Bezeichnung Menge ME Preis / PE Gesamt +Kunden-Nr. : 6034620 Versicherungsschein-Nr. I: Kunden StNr. -Anzahlungsrechnung tber 50 % des Gesamtwarenwertes in Hohe von EUR 31.553,50 zzgl. MwSt. -Nachlasse sowie Fracht und Verpackungskosten werden in der Schlussrechnung beriicksichtigt -Nach Lieferung erhalten Sie eine detaillierte Gesamtrechnung. +Steuernummer : 219/5805/0768 Amtliches Kennzeichen : OF-JK-80 Kilometerstand : 145771 -Der Produktionsbeginn erfolgt nach Eingang Ihrer Anzahlung. +Selbstbehalt :0,00 € Vorsteuerabzugsberechtigt :Ja FIN : WFOJXXWPCJHC11217 -1,0 90099999 1,0 Stk 15.776,75 15.776,75 EUR -Anzahlung -zu Auftrag Nr. 60038085 -VA: Kongress fiir Nephrologie Berlin 2022 -vom: 06.-09.10.2022 -7 x 6,5 m Kopfstand +Pos Artikel-Nr. Eurocode Artikelbezeichnung Menge UPE Rab% Einzel Gesamt -Anzahlungen 15.776,75 EUR -Warenwert 15.776,75 EUR -Summe netto 15.776,75 EUR -MwSt. 19,00% 2.997,58 EUR -Rechnungsbetrag 18.774,33 EUR -Versandart: Transport Messebauer D -Zahlungsbedingungen: Anzahlung gemaf Vereinbarung! -GARREIS Warenprasentation GmbH & Co. KG Telefon: +49 6722 9372-200 Amtsgericht Wiesbaden Rheingauer Volksbank: IBAN DE30 5109 1500 0008 0020 02 -Marienthaler StraBe 2 Telefax: +49 6722 9372-299 HRA 8676 Commerzbank AG: IBAN DE42 5104 0038 0515 0503 00 -65366 Geisenheim e-Mail: info@garreis.de USt.-IdNr. DE 252203007 Rheinland-Pfalz Bank: = IBAN DE24 6005 0101 7401 5141 05 -Deutschland Internet: www.garreis.de Stever-Nr. 037 320 30047 Nassauische Sparkasse: IBAN DE48 5105 0015 0391 0026 22 +1 3786340 3586AGACIMVZ Ford, S - Max, PKW, ab 2015-, Frontscheibe, 1 776,64 30,00 543,65 543,65 -Komplementar: GARREIS Servicegesellschaft mbH | Sitz Geisenheim | Amtsgericht Wiesbaden | HRB 22691 | Geschaftstihrer: Thomas Garreis -Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.garreis-displays.de/agb/) +VSG, griin, Regen-/Lichtsensor (-vorbereitung), +Schildererkennung, Spurverlassen-Warnung +2 0032400 Alt-, Glasentsorgung 1 0,00 9,70 9,70 +3 3748310 Ford, Dichtmasse 1 17,3 30,00 12,11 12,11 +4 1757900 Ford, Klebesatz, . 1 79,43 30,00 55,60 55,60 +5 3235150 Kleinersatzteile 1 0,00 18,34 18,34 +6 0110400 Montagekosten (6-Takt / nach 17 14,5 50,34 7,20 122,40 +Herstellervorgabe) -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""50022294"", - ""invoice_date"": ""2022-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": ""30.08.2022"", - ""creditor_name"": ""GARREIS Warenpräsentation GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""03732030047"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE252203007"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Geisenheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE42510400380515050300"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""18774.33"", - ""amount_net"": ""15776.75"", - ""amount_tax"": ""2997.58"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +30 Tage netto, 14 Tage 3% Nettowert 19 % USt Gesamtbetrag -### Input: -CATERING im -Gesundheitswesen/Lieferservice +Skonto -; Rechnung +EUR 761,80 144,74 906,54 -Juristisch: Beyer Birgit UST-IDNR. | STEUER-Nr. | Datum Rechnungs-Nr. -Mengenicher Strasse 6-8 oo nee -oo I | -50767 Kéln | DE! 64193476 21750210552 | 12.12.2021 113077 : -Deutschland -| Rechnung an | -_KfH Kuratorium fur Dialyse | -| und Nierentransplantation e.V | -| Herr Servos | -| Urbacher Weg 19 | -| 51149 Kéln - Porz | nn ; | -| Deutschland / NRW | Bestell-Nr. Zahlungsbedingungen -| 06.12. - 11.12.2021 | Zah!bar bei Erhalt -——— ae eee | -| Pos. | Artikel | Beschreibung | Menge Preis Mwst. Betrag -1 | belegte Brétchen Tafelbrétchen / Handgemacht — 406 | 1,22 - 34,67 | 495,32 -2 | belegte Brote | Roggen / Dinkel 18 | 1,22 1.54 | 21,96 -3 belegtes Toastbrot WeiBbrot 18 | 1,22 1,54 21,96 -4 Verpackungsverordnung ... | Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent | 0,442 | 1,82 0,15 0,80 -1:1 -| -| | | -| -| | | | | | -| | -| | | | | -| | | | -| | | -| | | | | -| | | | -| i | | -| | | | -| P| | -| Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -| EUR 37,75 MwSt zu 7,0% auf EUR 539,24 netto; EUR 0,15 MwSt zu 19,0% auf EUR 0,80 Nettobetrag EUR 540.04 -| netto. ° -a oo — -| MwsSt GESAMT EUR 37,90 -| Bestellung durch Personal des Hauses! : - - | : | -| Summe EUR 577,94 | +Der Rechnungsbetrag beinhaltet einen Rabatt von 386.11 EUR. -Telefon 01718337908 -Telefax 0221-22194339 -E-Mail catering. birgitbeyer@outiook.de +Kunden Referenznummer: 5321960 / GW 421883 Ihr CARGLASS-TEAM bedankt sich fiir Ihren Auftrag und wiinscht Ihnen eine gute Fahrt. -~~ Sparkasse KéinBonn +Die Parteien vereinbaren, dass die Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Carglass® in der jeweils giiltigen und anwendbaren Fassung gelten. Sie sind +abrufbar unter https://www.carglass.de/unternehmen/einkauf. Die dort aufgefllhrten Dokumente sind Bestandteil dieses Vertrages, wie auch +Bestandteil jedes Einzelauftrags. -IBAN DE19370501981005122609 -BIC COLSDE33XXX +CH) CARGLASS GmbH, Sitz der Gesellschaft: K6In Bankkonto: Commerzbank AG Aachen +Sollten Sie einmal Anlass zur Beschwerde oder Kritik haben, Y <\ _Registergericht: Amtsgericht Kéln, HRB 21268 (BLZ 390 400 13) Konto-Nr. 0 1207 737 00 +melden Sie sich bitte unter: 0800 - 24 000 20 oder Jen Oy USt-IdNr.: DE 123050464, St.-Nr.: 219/5805/0768 IBAN: DE34 3904 0013 0120 7737 00 +servicetelefon @carglass.de 4) Geschéftsfiihrer: Jean-Pierre Filippini, Gérard Damski BIC: COBADEFFXXX +Internet: www.carglass.de +Carglass® und das Logo sind eingetragene Marken der Belron Group S.A. und ihrer Konzerngesellschaften. ### Response: { - ""invoice_number"": ""115077"", - ""invoice_date"": ""2021-12-12"", - ""receipt_date"": ""2021-12-12"", - ""delivery_date"": ""2021-12-11"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", + ""invoice_number"": ""122660304"", + ""invoice_date"": ""2022-09-16"", + ""receipt_date"": ""2022-09-17"", + ""delivery_date"": ""2022-09-16"", + ""creditor_name"": ""CARGLASS GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21958050768"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123050464"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", + ""creditor_iban"": ""DE34390400130120773700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""577.94"", - ""amount_net"": ""577.94"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""906.54"", + ""amount_net"": ""761.80"", + ""amount_tax"": ""144.74"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE - -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner = Angela Wagner -63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 -Deutschland Fax -E-Mail angela.wagner@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG23-08348 Seite 1 -Belegdatum 30. Mai 2023 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -100552 KfH-Dialysezentrum GroBweidenmiuhlstr. 29 Nurnberg -Unterhaltsreinigung Mai 2023 1 Pauschal 1.373,68 1.373,68 -Total EUR ohne Mwst. 1.373,68 -19% Mwst. 261,00 -Total EUR inkl. MwsSt. 1.634,68 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +— OYMTN -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIP2OD company -Lief. an Adresse +Rechnung -KfH Kuratorium flr Dialyse +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum Ulrich GeBler -GroBweidenmihlstr. 29 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg -90419 Nurnberg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Deutschland +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Rechnungsnummer: 676877 +Rechnungsdatum : 09.08.22 +Bestellnummer : 4100825336 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Bad Soden +D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B +Kunde : 1236 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 123290 vom: 25.07.22 Lieferdatum: 02.08.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 ; +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 78703000402 +CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 83,79 524,79 EUR -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Bei Zahlung innerhalb von -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -Steuernummer: 238/169/02401 +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Banken +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Sparkasse Nurnberg +Geschéaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG23-08348"", - ""invoice_date"": ""2023-05-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-30"", - ""delivery_date"": ""31.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""676877"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-10"", + ""delivery_date"": ""2022-08-02"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1634.68"", - ""amount_net"": ""1373.68"", - ""amount_tax"": ""261.00"", + ""order_number"": ""4100825336"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +Kundennummer +012000081126 -Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung -Schleifbachweg 45 +GUTSCHRIFT -74613 Ohringen +Gutschriftsnummer +52276929 -RECHNUNG +Gutschriftsdatum +07-NOV-2022 -elobau © +Ihre USt.ID-Nr. +DE113598500 -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +| Kundenreferenz -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +70506 Stuttgart -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +Seite 1/1 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +RICOH -Ust.-ID-Nr. 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Dialyse u. Nierentransplantation eV +Eingangsrechnung +Martin-Behaim-Strasse 20 -Nettogewicht: 0,00 kg +63263 Neu-lsenburg -HS-Code: 90262020 +Rechnung-Nr.: 22/ 21760/ 1431 02.09.2022 +Anteil des Versicherungsnehmers zu Rechnung-Nr.: 22/ 21760/ 1430 +Fahrzeug: AUDI A4 / S4 (8W) Lim./Avant/allroad ab 07/19 A4 Kennz.: OF-WW 990 Fgst-Nr: +WAUZZZF4XLA064781 +KM: 69677 FarbNr: YOT AU: HU: 05/23 +Preis-€ +Selbstbeteiligung 1.000,00 -Best. 4502890878/G52 vom +Endpreis 1.000,00 € -14.07.2022 - mwu +DAS LEISTUNGSDATUM ENTSPRICHT DEM RECHNUNGSDATUM -Teillieferung vorab -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 905,00 EUR -Gesamt netto 905,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 171,95 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 4.076,95 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +REPARATURDAUER VOM 22.08.2022 - 25.08.2022 -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & -einfach online bestellen unter https://elo.store +Steuer Nr.: 061/205/0031 DE 139 000 435 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Zahlbar sofort ohne Abzug + +Seite 1 von 1 + +Sparkasse Oder-Spree IBAN: DE 25170550503100716590 BIC: WELADED1LOS ### Response: { - ""invoice_number"": ""22048065"", - ""invoice_date"": ""2022-11-25"", - ""receipt_date"": ""2022-11-25"", - ""delivery_date"": ""2022-11-24"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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K., MartinistraBe 64, 20251 Hamburg Informationen zur Rechnung -NEUBRANDENBURG GmeH -a NIP2O company +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunde +Nierentransplantation e.V. +Postfach 1562 -Rechnung +63235 Neu - Isenburg -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +108121792 +Belegwahrung EUR -MTN Neubrandenburg GmbH +St.-Nr. / UStIdNr. DE 292421570 +Ansprechpartner Tobias Arff e.K. +Telefonnummer 040-46095370 -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Rechnungsnr./-datum1103006158 / 30.04.2023 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +E-Mail Edeka.Arff.nord@edeka.de -Rechnungsnummer: 675314 -Rechnungsdatum : 20.06.22 -Bestellnummer : 4100817131 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Hassfurt -70506 = Stuttgart Brueckenstr. 14 -Kunde : 549 -Debitor : 20800 -Seite 1 von i -Lieferschein: 121727 vom: 08.06.22 Lieferdatum: 15.06.22 -Pos. Artikelnummer Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 28308000402 -28308000402 283 A-Concentrate 800 L 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 397,00 EUR -Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -397,00 % 19,00 75,43 472,43 EUR -397,00 75,43 472,43 EUR +Sammelrechnung -Bei Zahlung innerhalb von +Aufstellung Ihrer Einkaufe +Kassenbonnummer 101/7748 vom 11.04.2023 im Markt Tobias Arff e.K., Martinistraf&e 64, Hamburg +Pos Artikelkurztext Menge LVP Brutto Summe Must Konz. +0001 G&G Espresso ganze Bohne 1kg 1ST 8,99 8,99 8,99 1 +Summe: 8,99 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Aufstellung enthaltener Umsatzsteuem -9,45 EUR +Steuerkennzeichen Netto Steuer Brutto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: +1 7,00 % 8,40 0,59 8,99 +Summe 8,40 0,59 8,99 -MTN Neubrandenburg GmbH -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Aufstellung beim Abverkauf bezahliter Betrage: -Geschaftsfthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Kassenbon Summe bezahlt offen -Skontoabzug 2,00 % -Netto +Kassenbonnummer 101/7748 vom 11.04.2023 im Markt Tobias Arff e.K., Martinistra&e 64, 3.99 0.00 3.99 -Bank/ Bankers: Swift-Code: +Hamburg ’ "" ’ +Gesamt 8,99 0,00 8,99 -BNP PARIBAS BNPADEFPXXX +Die Rechnung wird Uber den vereinbarten Zahlweg abgewickelt. + +Vielen Dank fur thren Einkauf +Tobias Arff e.K. Bankverbindung: +MartinistraBe 64 Edekabank AG +20251 Hamburg IBAN: DE97200907004332296001 + +Ust. ID-Nr. 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Ursula Mallmann -Facharztin fir Arbeitsmedizin -Bockumerstr.90 +Burkert Gebaudereinigung GmbH : Gottschedstrafe 4 - 13357 Berlin +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -40489 Diisseldorf +D 70506 Stuttgart -T 0211 / 45446813 -F 0203 / 45446817 -M 0160 / 901 168 32 +Burkert -ursula.mallmann@t-online.de -ING DiBa +GEBAUDEREINIGUNG -BIC INGDDEFFXXX +... Meisterhaft in Sauberkeit -IBAN DE06500105175425182927 +Fachservice fur -Kleinunternehmer im Sinne des § -19 UstG +Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung +Baureinigung, Fassadenreinigung +Teppichreinigung, Polsterreinigung -Stenernummer 109/5137/9311 +in Buros, Krankenhausern, Hotels, +Handel und Industrie -Dr. med. Ursula Mallmann Bockumerstr.90 -40489 Dusseldorf +Rlechnung 46500 - 33 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Ihre Nachricht Ihre Zeichen -Postfach 1562 +Unsere Zeichen/Tag 28.02.22 -63235 Neu-lsenburg +Wir berechnen fur den Monat Februar 2022 folgende Leistungen: -Datum Sonntag, 3. Oktober 2021 +Betriebsstatte: -Name: Madoyan, Amalya geb. 26.8.97 +NZ Berlin, RollbergstraRe +Dialyse +KST 30 720000 -Rechnung Nr. KfH 2021-14 +Februar 2022 -* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG +Grundreinigung Sanitarraume +It. Auftrag -Leistung Einzelpreis +Summen -1 arbeitsmedizinische Vorsorge- je 125,- pauschal €125,00 -untersuchung gemafg ArbMedVV * nach -DGUV-Grundsatzen +46,33 x 22,83€ / Std. 1.067714 -G42 Infektionsgefahrdung +Netto 1.057,71 € +Mehrwertsteuer 19% 200,96 € -G 24 Hauterkrankungen +Endbetrag 1.258,67 € -Rechnungsbetrag € 125,00 +Die Rechnung ist fallig am: 28.03.22 -Mit freundlichen Gruen +USt-ldNr.: DE813866185 -Dr. Ursula Mallmann +Burkert Amtsgericht Charlottenburg HRB 18936 +Gebaudereinigung Gesch€aftsfiihrer Karsten Burkert +GmbH www. burkert-gebaeudereinigung.de + +Postbank Berlin +Fernruf (030) 40 20 310 BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE94 1001 0010 0341 7091 02 +Telefax (030) 40 20 31 19 Commerzbank AG + +reinigungsservice@burkert-kg.de BIC: COBADEFFXXxX, IBAN: DE70 1004 0000 0871 5906 01 ### Response: { - ""invoice_number"": ""KfH2021-14"", - ""invoice_date"": ""2021-10-03"", - ""receipt_date"": ""2021-10-03"", - ""delivery_date"": ""07.09.2021"", - ""creditor_name"": ""Dr.med. Ursula Mallmann"", - ""creditor_taxId"": ""10951322311"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""46500-33"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-18"", + ""delivery_date"": ""2022-02-28"", + ""creditor_name"": ""Burkert Gebäudereinigung GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813866185"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06500105175425182927"", + ""creditor_iban"": ""DE70100400000871590601"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""125.00"", - ""amount_net"": ""125.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""1258.67"", + ""amount_net"": ""1057.71"", + ""amount_tax"": ""200.96"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HOW - = = | -CHAMPIONS ~ — - -WORK. a wat mim £URO2024 | -stRAUSS - -‘OFFICIAL UEFA EURO 2024™ WORKWEAR PARTNER - -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentren - -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -RECHNUNG - -Kunden-Nr. K11245620 Rechnung R167775040 24.04.2023 Seite 1/1 - -Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller +Oberflachentéchnik +Industriegriffe -A111968424 24.04.2023 24.04.2023 Herr Lukas Westenberger +2 Fe ies -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID +os * - a -- 25013000 +Rohde AG - IndustriestraBe 9 - D-37176 Nérten-Hardenberg -Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis -netto netto +Rohde AG +Filtration Group GmbH -93716 45 e.s. S3 Sicherheitsschuhe Zardik mid 19,00 1 99,90 99,90 +Rechnungsprtifung +Schleifbachweg 45 -wei®/platin +Werk N6rten-Hardenberg +IndustriestraBe 9 -Besteller: Herr Lukas Westenberger -Kostenstelle: 25013000 -Bestellnr.: - +D-37176 Norten-Hardenberg +Telefon: +49 5503 9860-0 +Telefax: +49 5503 9860-11 +Internet: www.rohde-technics.com +E-Mail: info@rohde-technics.com -Lieferadresse +D 74613 Ohringen -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentrum Alzenau -Industriegebiet Sid A 19 +Werk Gdttingen +Maschmuhlenweg 155 +D-37081 Géttingen +Telefon: +49 551 34431 -D-63755 Alzenau Horstein +RECHNUNG Nr. 2 22002651 Telefax: +49 551 374947 -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +KKKKKKKKEKKKKKEK Kd.-Nr.: 20036 E-Mail: werk2@rohde-technics.com +Blatt : 1 +Datum : 15.03.22 -Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: R167775040 +Unser Zeichen : gabriel Lieferant > 314243 -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +Geliefert an : Filtration Group GmbH -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +Schleifbachweg 45 +D 74613 Ghringen -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag MwsSt. % MwSt.-Betrag Summe +Versandart : DPD Normaipaket +Pos. Artikel Menge Einzelpreis Netto-Betrag +Auftragsnummer : 22202937 +Ihre Bestellnr.: Bestelldatum: 14.02.22 +Lieferscheinnr.: 22306400 Lieferdatum : 14.03.22 +10 RA-10.120.04 S 60 St. 5,45 327,00 EUR -99,90 0,00 99,90 19,00 | 18,98 118,88 EUR +LM-Griff a.Rundaluminium incl. +PACKUNG in Beutel mit Aufdruck +Abschlu&scheiben/EINZELVER- +Ihre Artikelnummer : 76152334 -lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! -Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. +de -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de +UL A pce a8 mm +FG#2005 ‘ Verpackung 17,66 EUR +Porto/Fracht 9,60 EUR +Stpfi. Betrag 354,26 EUR +MwSt. 19,00 % 67,31 EUR +Rechnungsbetrag 421,57 EUR +Gewicht : 2,280 Seer esesssssss= SSSSSSSSsesSsss sa =ss55 +Zahlungsbed. : 30 Tage netto +Nettoziel : 14.04.22 +Amtsgericht Gottingen, HRB-Nr. 3415, Rohde AG, Sitz Gottingen — Sparkasse Gottingen Volksbank Kassel Géttingen Commerzbank Gottingen +Vorstandsvorsitzender: Dipl.-Ing. Ginter Rohde (BLZ 260 500 01) Konto-Nr. 82 305 (BLZ 520 900 00) Konto-Nr. 468 43606 (BLZ 260 400 30) Konto-Nr. 628 0655 +Vorstand: Dip!.-Kfm. (FH) Carsten Hennig BIC (NOLADE21GOE) BIC (GENODES1KS1) BIC (COBADEFFXXX) +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kfm. Klaus Jacobi IBAN (DE61 2605 0001 0000 082305) —_IBAN (DE31 5209 0000 0046 8436 06) _—IBAN (DE79 2604 0030 0628 0655 00) -R1 11245620 +Ust-Id-Nr. 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PNEUMOLOGIE/ ONKOLOGIE -2. Etage rechts, 02151-3210212 -Frau Anke Repka +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -Zustandig fir Sie: Team Telesales Lutherplatz 56 -47805 Krefeld -Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge Preis PEH Betrag EUR -TOPPAPA48 Kopierpapier A4 Symbio copy 500BI/Pg 15 PCK 2,15 1 32,25 -0 -1941010 Briefklammer 26mm 1000St/Pg 1 PCK 1,03 1 1,03 -MMM6705 Haftmarker 15x50mm neon 5dfarbig sortiert 1 PCK 3,99 1 3,99 -5x100BI/Pg -276300101 Versandtasche C5 weilS HK Fens- ter 90g 1 PCK 2,35 1 2,35 -25St/Pg -Nettowarenwert 39,62 -MwSt 19,00% von 39,62 7,53 -Gesamttotal Rechnung 47,15 +Bankverbindung: +Bureau Veritas SA, Bankverb.: Commerzbank AG Hamburg +SWIFT-BIC: COBADEFFXXX -Geschaftsfiihrer: -Andreas Schleicher -Armin Schroter +IBAN DES9 2004 0000 0172 4814 00 -Amtsgericht Krefeld HRB 11107 DE8822Z00000194131 +Bitte bei Zahlung die Rechnungsnr. angeben. -Bitte bei Zahlung unbedingt angeben: -Rechnungs- und Kundennummer -Vielen Dank +Total (EUR) -Zahlungskonditionen: +$620390 20SF2®R -ab Rechnungsdatum 14Tage 2% 30Tage netto +Name und Sitz der, Gesellschaft: Bureau Veritas SA, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankreich +Kapital EUR 53.040.000, Handelsregister 775 690 621 R.C.S. Nanterre -Rechnungsbetrag ist zum 22.10.2021 mit 2% Skonto und zum 07.11.2021 ohne Abzug zu zahlen. -Das Liefer- oder Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -USt-Id Nr, DE 814 706 854 -Steuer-Nr. 115/5740/0540 -Glaubiger-ID-Nr: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""21009921"", + ""invoice_date"": ""2021-12-17"", + ""receipt_date"": ""2021-12-21"", + ""delivery_date"": ""2021-09-07"", + ""creditor_name"": ""Bureau Veritas SA"", + ""creditor_taxId"": ""1707000186"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118622239"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Veritaskai 1"", + ""creditor_postcode"": ""21079"", + ""creditor_iban"": ""DE59200400000172481400"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""868.70"", + ""amount_net"": ""730.00"", + ""amount_tax"": ""138.70"", + ""amount_taxBasis"": ""730.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Sparkasse Krefeld +### Input: +Hussken GmbH & Co. KG +Thiringer Str. 10-14 +46286 Dorsten -BLZ: 320 500 00 Kto: 67 107 375 -IBAN DE 91 3205 0000 0067 1073 75 -BIC-Code: SPKR DE 33 +Tel: +49 2369 9194-0 -Kreissparkasse Diisseldorf +Husken 2 -BLZ: 301 502 00 Kto: 2 016 137 -IBAN DE 72 3015 0200 0002 0161 37 -BIC-Code: WELADED1KSD +Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort. info@huesken-servicebund.de +Maw huesken-servicebund.de -Stadtsparkasse Diisseldorf Gesellschafter der -BLZ: 300 501 10 Kto: 1004 424 733 -IBAN DE 38 3005 0110 1004 4247 33 +Huisken GmbH & Co. KG + Thiiringer Str. 10-14 » 46286 Dorsten -BIC-Code: DUSSDEDDXXX +KAfH Kuraterium fr Dialyse und Nierentransplantation eV +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -OFFICE SUPPLIES GmbH +FOSO6 Stultgert + +RECHRUNG - Nr: 2022009488 +Kile 79250 08.08.2022 +@ Seite 14 +Arinr. Bezeiennung Preis per Menge Einzelpr. Ges.preis M +Lieferschein 2Uu22tH 7767 zum 63.08.2022 KTH Nierenzentrum Essen +Lieferadresse : Eleanorastr. 42 + +46436 Essen +thre Auftragsnummer. Telefanverkauf + +98500 ENERGIEKOSTEN-/DIESELZUSCHLAG 4 4 70,000 10,00 +4 +33053 TK LAUGENBREZEL GEFULLT MIT BUTTER 20x5g STK 386 6,850 261,00 2 +4wischensumme fir Lieferschein 2022047787 374,00 +Betrag nette ShiwSt. EUR MerSt. Encdbetrag +Transportkostenautschlag: 3,25 78,00 0,76 +Wrarenwert: 367,00 7,00 (2) = 25,27 +Wererwert: 10,00 16,06 {4} = 4,98 EUR Ale 7 +274 85 27 G2 +Geschaftsfiihrer: Thomas Husken USt.-ldNr.: DE 184 109 748 +PhG: Hiisken Verwaltungs GmbH Steuernummer: 359/5832/0272 +AG Gelsenkirchen HRB 6606 Vereinte Volksbank eG: IBAN DE71 4246 1435 0312 5845 01 + +AG Gelsenkirchen HRA 3091 BIC: GENODEM1KIH LANGNESE ### Response: { - ""invoice_number"": ""10154438"", - ""invoice_date"": ""2021-10-08"", - ""receipt_date"": ""2021-10-08"", - ""delivery_date"": ""2021-10-06"", - ""creditor_name"": ""Schröter Bürobed + EDV Zubehör"", - ""creditor_taxId"": ""11557400540"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814706854"", + ""invoice_number"": ""2022009488"", + ""invoice_date"": ""2022-08-08"", + ""receipt_date"": ""2022-08-09"", + ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""creditor_name"": ""Hüsken GmbH + Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""35958320272"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE184109748"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Tönisvorst"", + ""creditor_city"": ""Dorsten"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91320500000067107375"", + ""creditor_iban"": ""DE71424614350312584501"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47.15"", - ""amount_net"": ""39.62"", - ""amount_tax"": ""7.53"", + ""amount_gross"": ""402.87"", + ""amount_net"": ""402.87"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WQNCE +fof) B | Hammerlit +JA RE Mi § is... made to work. -wstn | qualified network consulting +Hammerlit GmbH - Postfach 12 28 - DE-26762 Leer Xx_1_1_035294 100595 _789767_R0693775_ 20230404 325 341_176_xxX +Sagemthlenstr. 49 - D-26789 Leer +0491 / 9290 0 - Fax 0491/92 90 100 +info@hammerlit.de/www.hammerlit.de +USt-IdNr.: DE117262778 St-Nr:60/210/03105 -WAQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraRe 24 - 07749 Jena +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Rechnungs-Nr. 2202. -Rech dat 06.09.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eee _ -Referenz LANCOM Einrichtung /Cloud -Postfach 800620 Anbindung 1-1910004PSP: -70506 Stuttgart 1-1910004-16 -Deutschland Lieferdatum 24.08.2022 -hre Kundennummer 136 -hr Ansprechpartner Rene Biersack -Rechnung Nr. 2202. -Sehr geehrte Damen und Herren, -vielen Dank fur Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: -Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1. WQNCxTICO01239 Konfiguration / Cloud Anbindung 1,00 Std 90,00 EUR 90,00 EUR -Lancom -Langenselbold, RingstraBe 57, [KfH-Nierenzentrum] -[KFH-0154] -AKQ-Ticket#99968227 -2. Projektkoordination 0,25 Std 65,00 EUR 16,25 EUR -Langenselbold, RingstraBe 57, [KfH-Nierenzentrum] -[KFH-0154] -AKQ-Ticket#99968227 -Gesamtbetrag netto 106,25 EUR -zzgl. Umsatzsteuer 19% 20,19 EUR -Gesamtbetrag brutto 126,44 EUR +Nierentransplantation e.V. Rech-Datum: 06.04.2023 00:00:00 +Eingangsrechnungen Liefer-Datum: 04.04.23 Nr. +Postfach 15 62 Auftragsdatum: 03.04.23 Nr. 639203 +63235 Neu-Isenburg Bestelldatum: 31.03.23 -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abziige. -Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- bzw. Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. +Bestell-Nummer: 4100870586 -Mit freundlichen Gruen -Rene Biersack +RECHNUNG-NR. R0693775 Bezirk 1: Guido MaRow/Malte Wurdemann +Kunden-Nr. H035294 Bezirk 2: +Versandanschritt: KfH Kuratorium fur Dialyse Plato-Wild-StraRe 12 +Kunden-Nr: H100595 und Nierentransplantation e.V. 93053 Regensburg +KfH Nierenzentrum +++ 789767+++ +Seite 1 Einzelpreis Gesamtpreis +Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen Menge EUR EUR +1 Patentknebel KH ROT 50 1,31 65,36 +65,36 +MwsSt.19% 12,42 +Gesamtbetrag 77,78 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Lieferbedingungen: frei Haus, inkl. Verpackung +Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) -Seite 1 von 1 +IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX -(+49 3641 349956 | @info@wanc.de | http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 +Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) +IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 -STN Fidor Bank: DE44 7002 2200 0020 474696 | Swift/BIC: FDDODEMMXXX -GROUP WQNC JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland +Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen +(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. +Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds + +Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. B 110003 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2202"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-11-03"", - ""delivery_date"": ""2022-08-24"", - ""creditor_name"": ""WQNC"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", + ""invoice_number"": ""R0693775"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-04-04"", + ""creditor_name"": ""Hammerlit GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6021003105"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE117262778"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Leer"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44700222000020474696"", + ""creditor_iban"": ""DE82280200507007853000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""126.44"", - ""amount_net"": ""106.25"", - ""amount_tax"": ""20.19"", + ""amount_gross"": ""77.78"", + ""amount_net"": ""65.36"", + ""amount_tax"": ""12.42"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Inhabée! ok a5 Msi us - -strass -6 Yeu Isenburg - -Tel/Fax : 06102-4877 -Malkemus Floristik, Wilhelmstr.57,63263 Neu Isenburg - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -5.4.2023 -Rechnung-Nummer : 27/2023 -RG Nummer bei Zahlung bitte immer angeben! - -Rechnung -Blumen / Lieferung & Leistung gem. Bestellung: - -Leistungsempfanger: -KfH e.V., Zentrale, Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu Isenburg +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -6.32023 Blurien Empfang a 25,00 € +co +A Liefenschrift -20.3.2023 Blumenstrau 30,00 € KSt. 10010106 -13,3.2023 Blumen Empfang - oS 25,00 € ) -20.3.2023 Blumen Empfang 25,00 € +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -27.3.2023 Blumen Empfang 25,00 € - -Gesamtbetrag: 130,00 € +‘lyre -Rechnungsbetrag enthalt 7% Umsatzsteuer +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco Strate 4 BURGSTRASE 25 +30890 Barsinghausen 63619 BAD ORB -Wir danken fiir Ihren Auftrag, +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Rechnungsbetrag ist fallig sofort, ohne Abzug. +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 102014935 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656332186 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 11/08/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63262943 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63262943 Bestdler Frau Rita Thome Best.Nr.: 4100828602 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066657159 vom 12/08/2022 Sumre : 55,65 +Auftr.-Nr. 63262943 Bestdler Frau Rita Thome Best.Nr.: 4100828602 +147.952 10 EDDING 400 PERMANENTMARKER RUND 1MM SWZ 1,27 12,70 1 +3.458.832 1 BX500 STEINBEIS COLOR REC.PAP A4 GELB 6,05 6,05 1 +3.917.601 10 BX500 STEINBEIS NO.1 REC.PAP A4 80G 70ER 3,69 36,90 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/09/2022) Gesamtbetrag netto 57,23 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 66,05 EUR bis 25/08/2022 Gesamthetrag USt 10,87 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Bankverbindung: Commerzbank Neu Isenburg, IBAN DE59 5004 0000 0406 3640 00 -BIC: COBADEFFXXX, Steuer-Nummer: 44 844 31976 ### Response: { - ""invoice_number"": ""27/2023"", - ""invoice_date"": ""2023-04-05"", - ""receipt_date"": ""2023-04-06"", - ""delivery_date"": ""2023-03-20"", - ""creditor_name"": ""Malkemus Floristik"", - ""creditor_taxId"": ""4484431976"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2656332186"", + ""invoice_date"": ""2022-08-11"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": ""2022-08-12"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59500400000406364000"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""130.00"", - ""amount_net"": ""130.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100828602"", + ""amount_gross"": ""68.10"", + ""amount_net"": ""57.23"", + ""amount_tax"": ""10.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -diamed'!” - -MEDIZINTECHNIK - -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgurrtel 77 | D-50935 KéIn -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -Eingangsrechnungen +Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -RECHNUNG RG23030101 - -Ihre Kundennr.: 13607 -Ihr Auftrag: 4100865898 - -vom: 06.03.2023 - -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. - -Elektronische Rechnung per E-Mail - -Mit Herzblut und Verstand fur das Leben - -Datum: - -Lieferscheinnr.: +Rechnung -08.03.2023 +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge +1 2300001 0 3482/120-001 20 -LS23030097DM +Kasack fir Damen und Herren ""Wuppertal"", Uberlappender V- +Ausschnitt, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze +GrdBe: 0 -Versand per /am: DACHSER / 07.03.2023 +Stoffqualitat: Mischgewebe -KfH-Nierenzentrum fur Kinder u.Jugendliche +65/35 Polyester/Baumwolle -lsoldenstrakRe 15 -80804 Munchen +K6per 2:1 -GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Gewicht: ca. 215 g/m? -Menge _ Produktbezeichnung +, regency red -6 SET OP-5-Sigma-PE-1 -Artikel-Nr.: 6014 +Menge: 20,00 Lieferscheinummer: 21L028833 Lieferdatum: 06.12.2021 -Plasmaaustausch - Set fur PLASAUTO SIGMA +Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +Gunzstr. 4 +93059 Regensburg -6 SET TR-5-Sigma-PA-1 -Artikel-Nr.: 6006 +Dieckhott -Immunadsorption - Set fur PLASAUTO SIGMA +TEXTILSYSTEME -Nettosumme +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +AUPtIAG voces DA712681 +BeleQnuMMet ........csccecseeeees : 21R027355 +Kunden-Nummer ............... 8010 -305,00 +Datum ou. eeeeecceeceteeeneereeeeess 06.12.2021 -1.520,00 +SOIC oes : 1 von 1 -19,00 % MwSt +Ihre Bestell-Nummet .......... -1.830,00 +Ihr Bestell-Zeichen ............. : E-Mail Frau Mertins +Ihr Bestell-Datum .............. 18.11.2021 -9.120,00 +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Rechnungssumme +Preis Betrag Mwst % +8,75 pro Stuck 175,00 19,00 -EUR +Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 200 € einen einmaligen Verpackungs- und -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +Versandkostenanteil von 8 € berechnen. -10.950,00 +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert +175,00 8,00 175,00 -2.080,50 +Mwst Summe +34,77 217,77 EUR -HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 27.12.2021, 30 Tage Netto bis 05.01.2022 -T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Stadtsparkasse K6InBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -13.030,50 +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -www.diamed.de +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG23030101"", - ""invoice_date"": ""2023-03-08"", - ""receipt_date"": ""2023-03-08"", - ""delivery_date"": ""2023-03-07"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""invoice_number"": ""21R027355"", + ""invoice_date"": ""2021-12-06"", + ""receipt_date"": ""2021-12-07"", + ""delivery_date"": ""2021-12-06"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100865898"", - ""amount_gross"": ""13030.50"", - ""amount_net"": ""10950.00"", - ""amount_tax"": ""2080.50"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""217.77"", + ""amount_net"": ""183.00"", + ""amount_tax"": ""34.77"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -J im 1 oe -A Member of ES & a) - -WorldWideAlliance” - -RECHNUNG - -SACO Shipping GmbH - Postfach 93 06 69 - 21086 Hamburg Firma + Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung +Frau Oxana Hildebrandt Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -aICIO +Ihre Kundennummer: Ihr Auftrag: (thre UST-ID: +21339 DE222609448 +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis -——— +Service-Flyer Installation Olaerosolabscheider -...Shipping and more! +und Wartung LGA Olaerosolabscheider -NVOCC Services worldwide -Import +It. Angebot FG_2023_02 vom 7.3.2023 -Hamburg, 21.10.2022 +O01 =001 Konzeption / Projektmanagement 95,00 € 95,00 € +02 001 Design und Umsetzung 760,00 € 760,00 € +03 001 Reinzeichnung 190,00 € 190,00 € +04 001 Sprachadaption in EN 190,00 € 190,00 € -Ferhat Ozbek +Einarbeitung englischer Texte. +Anpassung Layout und Erstellung Druck-PDF. -Telefon: +49 40 311706 - 424 -E-Mail: foe@saco.de - -Seite 1/1 - -Ihre Umsatzsteuer-ID: DE222609448 -Kunden-Ret. : Import -Tarif : -Beleg-Nr. Beleg-Datum SACO-Pos. Kunden-Nr. Leistungs-Datum Zahlungsziel -1964959 21.10.2022 22108477210 025385 27.10.2022 Vorauskasse -Schiffsname : COSCO SHIPPING GEMINI Container-Nr : TEMU7928202 -Abgangshafen : CNTSN Tianjin 04.09.2022 Zielhafen : DEHAM Hamburg 22.10.2022 -Place of Receipt: © CNTSN Tianjin Place of Delivery: DEHAM Hamburg -BL-Nr. : SC13HMWM3665 -Marke Colli Warenbezeichnung Gewicht CBM -SC13HMWM3665 34 PK STAINLESS STEEL WIRE MESH 10.981 ,000 19,000 -KANGLIDA 7314.1400.00 +ELECTRONIC “>. +DESIGN ,/ -EPOXY COATED WIRE MESH +Rechnungsnummer: +0230138 -7314.4200.00 -Pos. Beschreibung Rate Einheit Amount EUR Tax +Rechnungsdatum: +25.04.2023 -1. EUSTLT. AUSLAGE 6.611,27 EUR Lumpsum 6.611,27 0% +(TO. EESSPOOS -Gesamtbetrag EUR 6.611,27 +Si, ds -Bitte beachten Sie, dass Auslagen fiir Zoll und Einfuhrumsatzsteuer vom SEPA Lastschriftverfahren ausgeschlossen sind und vor Auslieferung +Gesamtpreis netto 1.235,00 € +19 % Mehrwertsteuer 234,65 € +Gesamtpreis brutto 1.469,65 € -der Sendung an uns zahlbar sind. +Wir danken fir Ihren Auftrag und hoffen Sie waren mit unseren Leistungen zufrieden. +Zahlungsbedingung: 60 Tage netto nach Lieferung ; Gerichtsstand: Muhldorf -SACO Shipping GmbH -WollkammereistraBe 1 -21107 Hamburg -Telefon: -Telefax: +Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Lieferdatum -Buchhaltung +& OF -Telefon: +49 4149 93 49-0 -Telefax: +49 4149 93 273 -VAT-ID. DE-118597456 -account@saco.de +Tattenbachplatz 10 +84419 Schwindegg -+49 40 311706-0 -+49 40 311706-100 ++49 8082 935 95 12 ++49 8082 935 95 10 -Volksbank Liineburger Heide eG -Euro Account +info@electronic-u-design.de +www.electronic-u-design.de -BLZ 240 603 00, Kto-Nr. 4 600 360 600 -SWIFT-BIC: GENO DE F1 NBU +VR Bank Taufkirchen-Dorfen eG +BA~ DE3? 7016 9566 0007 1243 25 +Sel. GENODEFITAV -IBAN DE 57 2406 0300 4600 3606 00 +Sparkasse Altétting-Mihldorf +#58 DE76 7115 1020 0031 1951 75 +=> BYLADEMIMDF -Internet: http:/;www.saco.de - E-Mail: info@saco.de - Geschaftsfthrer: Harald Pahl, Andrea Briks, Christian Wahl - Gerichtsstand: Hamburg - Sitz Hamburg - HRB 40128 - Finanzamt: Hamburg-Harburg +Geschdftsfihrer. +Andreas Schmidt, Nadine Schmidt -Wir arbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 - ADSp 2017 -. Hinweis: Die ADSp 2017 https://secure.saco.de/de/adsp/ weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungsh6chstbetrages -fir Gtiterschaden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 -SZR/kg zusatzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens 2 SZR/kg, beschranken. +Ust ID: DE194582562 +HRB 15770 AG Traunstein ### Response: { - ""invoice_number"": ""1964959"", - ""invoice_date"": ""2022-10-21"", - ""receipt_date"": ""2022-10-25"", - ""delivery_date"": ""2022-10-21"", - ""creditor_name"": ""SACO Shipping GmbH"", + ""invoice_number"": ""0230138"", + ""invoice_date"": ""2023-04-25"", + ""receipt_date"": ""2023-04-26"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Electronic & Design GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118597456"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE194582562"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Wollkaemmereistr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""21107"", - ""creditor_iban"": ""DE57240603004600360600"", + ""creditor_city"": ""Schwindegg"", + ""creditor_street"": ""Tattenbachplatz 10"", + ""creditor_postcode"": ""84419"", + ""creditor_iban"": ""DE39701695660007124325"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6611.27"", - ""amount_net"": ""6611.27"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""6611.27"", + ""amount_gross"": ""1469.65"", + ""amount_net"": ""1235.00"", + ""amount_tax"": ""234.65"", + ""amount_taxBasis"": ""1235.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Hick 1979"" +LEWELL -Rechnung +LEWELL | Postfach 13 06 | 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf RECHNUNG +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr: 8456253 vom 20.04.2022 +Maschinenbau Lieferschein-Nr: 7774679 vom 20.04.2022 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr- 16517 +74613 Ohringen Lieferanten-Nr: 338943 +Aufendienst Herr Hemmersbach, Tim +Sachbearbeiter: Herr L6ffler, Steffen -Filtration Group GmbH +€8 +49 (0) 9571 9239 68 +=) +49 (0) 9571 9239 868 +I steffen.loeffler@lewell.de -Rechnungspriifung Beleg-Nr. Datum Kunden-Nr. -Schleifbachweg 45 10680106 05.07.2021 70028600 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung unbedingt angeben! +Seite: 1 von 1 SL -Ansprechpartner: 18 : Herr Burk 07142/9123-14 -Liefer.-Nr.: 316002 +Pos. Artikelnummer / Bezeichung Stick Preis € / PE Betrag € -Bearbeiter: IF Lieferdatum 05.07.2021 / Lieferschein 10671343 -lhre Bestellnr.: 4502861830/F50 vom 24.06.2021 +Auftrag: 6954043 vom 21.03.2022 | Ihre Bestellung: 4502882637/G53 vom 21.03.2022 +RV-Nr: 6918873 | Ihre RV-Nr: 4600020522/F46 +1 16517-0011 / 72494401 -Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge _ Einzelpreis Gesamt +Stanzverpackung nach Zeichnung oder Muster -1 11149-00 Multitex Rolle wei extrem reiffest 48 Ro. 23,80 1.142,40 -ca. 475 Abr. 38cm / 30cm breit VE: 2 RO +160 St./Pal. 1200x1600mm -Ihre Artikelnr.: 77864093 +Rahmenvertrag Uber 6.400 St., Palettenweise Abnahme -Fixtermin: 09.07.2021 +neue Nadelung ""72494401"" - Kosten fiir Anderung ca. 60,-€ -Wir bitten bei Anlieferungen durch Spedition um sofortigen -Rucktausch angelieferter Europaletten. Bei nicht erfolgtem -Rucktausch mussen wir leider € 8 / Pal. in Rechnung stellen ! +JIT +Format (mm): 1442 x 1108 Sorte: 2.70 BC +Verschlussart: unverschlossen Druck: ohne Druck +160 2102,00 /1000 336,32 +Summe Netto EUR Mehrwertsteuer Auftragswert +336,32 19,0% 63,90 400,22 EUR +Zahlungsart: Zahlbar bis 04.05.2022 ./. 2% Skt. = 8,00 EUR => 392,22 EUR +Zahlung bis 20.05.2022 netto +Lieferart: frei Haus (DAP Incoterms 2020 unverzollt) +Lieferadresse: Hutter Spedition + Logistik GmbH, Zeilbaumweg 29, 74613 Ohringen +Ust-Ident-Nr.: DE 222 609 448 -Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur endgiiltigen Zahlung einschlieBlich anderer Forderungen im -Eigentum des Lieferanten. +Beztglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -1.142,40 217,06 | 19,00 % EUR 1.359,46 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. (www.lewell.de) -Lieferung: MBS KOLN (Fernverkehr) geliefert an: Schlottbachweg rel -Zahlung: 60 Tage netto 74613 Oehringen -(VT 18) -ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG www.zvg-troisdorf.de -Zentrale Niederlassung Siid Amtsgericht Siegburg HRA 3531 -Urbacher Str. 4 + 5 * D-53842 Troisdorf Groninger Weg 7 * D-74379 Ingersheim Coganstinrer: Norbert -Tel: 02241 484-0 * Fax: 02241 484-29 Tel: 07142 9123-0 * Fax: 07142 779131 Ust. | a. Nr: DE 813287792 -info@zvg-troisdorf.de info@zvg-gmbh.de St. ee +Zahlungen, Wechsel und Schecks nur an LEWELL, 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf Branchenkompetenz filr die bessere Losung +Geschaftsftihrer Handelsregister: USt.-Nr. 212/131/30096 +Bernhard Lemmink Coburg HRB 1170 USt.-ldNr. DE 132 458 333 FA Coburg -Steuernr: 220/5773/0170 +1), Management t +Sparkasse Coburg-Lichtenfels Postbank Nurnberg Kreissparkasse Hildburghausen HypoVereinsbank /» sys +IBAN: DE 85 7835 0000 0092 502103 IAN: DE 14 7601 0085 0217022855 = IBAN: DE 20 8405 4040 1120 102720 = IBAN: DE 857702 00700003 570690 | wets, -Commerzbank AG Troisdorf * BLZ 370 400 44 * Konto-Nr. 3 150 158 * SWIFT COBADEFF * IBAN DE38 370 400 440 315 015 800 +q RTIFIZIERT .cor + +BIC: BYLADEM1COB BIC: PBNKDEFF BIC: HELADEF1HIL Bic: HYVEDEMM411 -Postbank K6In * BLZ 370 100 50 * Konto-Nr. 133 154 506 * SWIFT PBNKDEFF * IBAN DE72 370 100 500 133 154 506 -Deutsche Bank AG Troisdorf * BLZ 370 700 60 * Konto-Nr. 3 156 700 * SWIFT DEUTDEDK * IBAN DE97 370 700 600 315 670 000 ### Response: { - ""invoice_number"": ""10680106"", - ""invoice_date"": ""2021-07-05"", - ""receipt_date"": ""2021-07-05"", - ""delivery_date"": ""2021-07-05"", - ""creditor_name"": ""ZVG Zellstoff-Vertriebs"", - ""creditor_taxId"": ""22057730170"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813287792"", + ""invoice_number"": ""8456253"", + ""invoice_date"": ""2022-04-20"", + ""receipt_date"": ""2022-04-20"", + ""delivery_date"": ""20.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Lewell Kartonagen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21213130096"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132458333"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Troisdorf"", - ""creditor_street"": ""Urbacher Str. 4+5"", - ""creditor_postcode"": ""53842"", - ""creditor_iban"": ""DE72370100500133154506"", + ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", + ""creditor_street"": ""Reundorfer Str. 13-15"", + ""creditor_postcode"": ""96215"", + ""creditor_iban"": ""DE85783500000092502103"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502861830"", - ""amount_gross"": ""1359.46"", - ""amount_net"": ""1142.40"", - ""amount_tax"": ""217.06"", - ""amount_taxBasis"": ""1142.40"", + ""order_number"": ""4502882637"", + ""amount_gross"": ""400.22"", + ""amount_net"": ""336.32"", + ""amount_tax"": ""63.90"", + ""amount_taxBasis"": ""336.32"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gutschnift zu Beleg 93488449 +Bankverbindung: BIC: MALADES1KRE IBAN: DE96560501800010151090 -Schilke & Mayr GmbH | D-22840 Norderstedt -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +C&C Grofimarkt Bingen C&C Kissel GmbH & Co. KG, Gustav-Siresemann-Strafe 1, 55411 Bingen -schulke -+ +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E. Ve, -Eingangsrechnungen Ihre Bestellung 4400113796 / 02.09.2022 -Postfach 15 62 -63235 Neu-Isenburg Besteller -Lieferanten-Nr. -Regulierer 04000026 -Rechnung / Datum 93528934 / 02.09.2022 -Kundennummer 8013206 -Ad Kur vum fir Dial 08013206 -uratorium fur Dialyse Lieferschein /WA-Datum 60118425 / 15.06.2022 -und Nierentransplantation e.V. -Logistikzentrum Roth Innendienst Nicole Meyerhoff -Drahtzieherstr. 17 Tel.(Fax): 040-52100 219 (166) -91154 Roth E-Mail: sales.service@schuelke.com -Seite 1/1 -P Artikel Ihre Art.Nr. -0s <"" AnzahiVPE Inhalt Menge"" Preis [EURYEinheit Summe [EUR] -0040 70003350 octeniderm farblos KP 250 ml FL 000139179 -2 Karton 10 Stuck 20 Stuck 2,32 / Stuck 46,40 -temporarer Zuschlag 0,25 EUR/Stuck 5,00 -Summe Position 2,57 / Stuck 51,40 -Bitte um Beachtung: Der Artikel 70003350 ldst den Artikel 118211 ab! -Summe Positionen 51,40 -Mehrwertsteuer 19,00 % 9,77 -Endbetrag [EUR] 61,17 +POSTFACH 80 06 20) / cwho -eG utschrift - Fehlmenge** +KISSEL -Wir erheben einen Zuschlag von 30,00 EUR auf alle Auftrage mit einem Netto-Auftragswert unter 300,00 EUR. Dieser wird, sofem -berechnet, als separate Position ausgewiesen. +Grofmarkt, -Bezuglich Entgeltminderungen verweisen wir auf unsere Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Die Firma Schilke & Mayr GmbH verfuigt gemafs §13 AMG Uber eine Herstellungseriaubnis vom 24.09.2010 und -gemafS §52a Abs.1 AMG Uber eine GroShandelserlaubnis vom 15.11.2013 des Landesamtes fur soziale Dienste S chleswig-Holstein. +tage [frartate pee made +C&C Grofimarkt Bingen +C&C Kissel GmbH & Co. KG +Gustav-Stresemann-Strake 1 +55411 Bingen +Telefon:06721/49500 +Fax: 06721/495094 +E-Mail: info@cc-bingen.de +Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 -Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese stehen auf unserer Webseite www.schuelke.com zum Download bereit. +Zufuhr ** RECHNUNG** -Schilke & Mayr GmbH +70506 STUTTG ART ve*% Kunden-Nr-.: 217021 +, oer el Datum: 15.10.2021 +Rechnungs-Nr.: 125733 +Auftrags-Nr.: 271084 +Telefon 06132440010 Tour: 5602 +Lieferanschrift +KFH - CAROLINENSTRARE 6 - 55218 INGELHEIM +AntNr/GTIN Bezeichnung — Menge inhalt Einzelpreis Gesarntwert MSt +Zufuhr *** LIEFERSCHEIN *** ; +Nr: 269868 vom 12.10.21 SM Lieferdatum: 15.10.21 : +315494 BARENMARKE KAFFEETRAUM 8 % 170G 7 4 FL 0,709 4,96 | 7) +4045317052539 : : _—_| +284354 GG TOILETTENPAPIER 3-LG 10 X 200 BLATT 10° 1 PG 2,649 : 26,49 19 +4311501648483 +232181 SOMAT PROFESSIONAL SALZ FUR SPULMASCHINEN 6 2 1 PG 5,829 11,66 19 +4015000351560 KG +300136 ECOLAB TOPMAT PROFESSIONAL REINIGERTABS 4 KG 2 1 KT 36,251 72,50 19 +4028159078646 : +733431 GG H-MILCH 1,5 %1L 5 12PG 0,699 41,94 7 +4341501489826 +451023 KOGLER PAPIER FLEXHALME PUNKTE BUNT 100 STUCK © 1 1 PG 7,207 7.21 19 +4006497250726 +206563 K+S FLINKA ALLZWECKTUCH 38 X 40 CM 10 ER 10 1PG 2,119 21,19 19 +4002810003420 +170445 DUN! SERVIETTE WEISS 33 X 33 CM 2-LG 1/8 300 STUCK - 4 4PG 5,829 23,32 19 +4002215214018 +Zahlbetrag +rs | +[243,40 EUR | -Robert-Koch-Str. 2 | 22851 Norderstedt | Postanschrift: 22840 Norderstedt -Telefon: +49 40 52100-0 | Fax: +49 40 52100-318 +Es bediente Sie Laura Marfilius -info@ schuelke.com | www.schuelke.com +Barzahlung mit Kredit -Gerichtsstand: Amtsgericht Kiel, HRB 38 21 NO +Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. -Geschéaftsfuhrung: Stefan Kukacka (Vorsitzender), Hans Nehlsen +Reéklamationen kénnen nur innerhalb 3 +Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt -Commerzbank AG Frankfurt/ Main +werden. -SWIFT-BIC: COBA DE FF XXX | IBAN: DE20 2004 0000 0424 6757 00 -USt-Id.Nr.: DE 81 2065369 +Fleisch-/Frischfischreklamationen sind +innerhalb 24 Stunden méglich. -Glaubiger-Ident-Nr.: DE 10ZZZ00000006191 +Wenn die Bezahlung der Rechnung +nicht innerhalb der Zahlungsfrist +erfoigl, tritt auch ohne Mahnung +Zahlungsverzug ein (§286 BGB). +Grundiage sind unsere Allgemeine -RSPO Zertifikats-Nr.: BMT-RSPO-001118 +Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur Geschaftsbedingungen. +entgilltigen Bezahlung unser Eigentum. +Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 + +Rechnungsdatum: 15.10.2021 Seite + +4 von 1 + +Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen + +. zuruickgenommen werden. +Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). +im Ubrigen gelten unsere bekannten AGB. Sitz der +Gesellschaft: 76829 Landau. + +Rechnungs-Nr.: 125733 ### Response: { - ""invoice_number"": ""93528934"", - ""invoice_date"": ""2022-09-02"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": ""2022-06-15"", - ""creditor_name"": ""Schülke & Mayr GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812065369"", + ""invoice_number"": ""125733"", + ""invoice_date"": ""2021-10-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-27"", + ""delivery_date"": ""2021-10-15"", + ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", + ""creditor_taxId"": ""2420304207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Norderstedt"", + ""creditor_city"": ""Bingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20200400000424675700"", + ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113796"", - ""amount_gross"": ""61.17"", - ""amount_net"": ""51.40"", - ""amount_tax"": ""9.77"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""243.40"", + ""amount_net"": ""243.40"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n - -wir f We. -Briingel - -Umformtechnik GmbH - -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen - -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 - -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de - -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 - -D - 74613 Oehringen -Datum: 21.08.2021 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 - -Rechnung Nr: 013201 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 - -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 4502860444 vom 08.06.2021 -700 ~—Behilter 72467684 -- 5050-57765043-S00/16, FILTERGEH 134-169,0-1,00 3,9500 2.765,00 € -EVZK RAL 9005 - -Lieferschein/Pos.: 026268-1 vom 16.08.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen - -4 Paletten 8,9000 35,60 € -2.800,60 € -zzgl. 19 % Mwst. 532,11 € +Firma , -Rechnungsbetrag 3.332,71 € +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + Skontobetrag: 66,65 € +D-70506 Stuttgart -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BEFREUUNG -- +KFH GIESING AM 28.7:22 FRAU'BELVIS, RESYL +({NEVEINSTELLUNG) -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +BESCHREIBUNG 7 SEE IS OROLEINHELY +1 Vorsorge Arbeiten mit Infektionsgefahrdung 75.-- 75. +{ehem. G 42) "" ' +Vorsorge Arbeiten mit Hautbelastung . +1 . /Feuchtarbeit (ehem. G 24) 45 22,50 +Porto , 1,-- +Labor : . 75,77 +ZWISCHENSUMME 174,27 +mwsr 0000 +174,27 +Dr. Monika Wiemer Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 +Weiherweg 40 . BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Miinchen) +85579 Neubiberg UST-ID: 5379 4816 049 . -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +95579 Neublberg +Tet, 0177 8408722 ### Response: { - ""invoice_number"": ""013201"", - ""invoice_date"": ""2021-08-21"", - ""receipt_date"": ""2021-08-21"", - ""delivery_date"": ""16.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""2022-60"", + ""invoice_date"": ""2022-07-29"", + ""receipt_date"": ""2022-08-01"", + ""delivery_date"": ""28.07.2022"", + ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", + ""creditor_taxId"": ""53794816049"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502860444"", - ""amount_gross"": ""3332.71"", - ""amount_net"": ""2800.60"", - ""amount_tax"": ""532.11"", - ""amount_taxBasis"": ""2800.60"", + ""creditor_city"": ""Neubiberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""174.27"", + ""amount_net"": ""174.27"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +FruarseE -co -A Lieferanschrift +SAUBERKEI/IT +Moritz Fiirst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck +Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 +63263 Neu-Isenburg Fax +E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-14006 Seite 1 +Belegdatum 28. Juli 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +101416 Dialyse HaB®furt +Unterhaltsreinigung 6 x wochentlich Juli 2022 1 Pauschal 1.070,94 1.070,94 +Total EUR ohne Mwst. 1.070,94 +19% Mwst. 203,48 +Total EUR inkl. MwsSt. 1.274,42 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -‘lyre +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco Strate VENUSBERG-CAMPUS 1 -arsinghausen 531227 BONN +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Bruckenstr. 14 +97437 HaBfurt +Deutschland -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101966532 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656453178 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 08/09/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 63473246 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63473246 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100833483 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066903113 vom 09/09/2022 Sumre : 50,06 -Auftr.-Nr. 63473246 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100833483 -3.679.403 3 MELITTA KAFFEE AUSLESE GEMAHLEN 500G 6,05 18,15 2 -5.366.245 3 LY RECO RECY C.DRUCKBLEISTIFT 0,7MM GRU/WE 0,63 1,89 1 -469.167 1 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. MULTIBOX A480G 22,17 22,17 1 -3.770.248 4 LYRECO KORREKTURROLLER SEITL. 4,2MMX8,5M 0,73 2,92 1 -317.868 1 BX 100 LY R PROSP.HUL. GENARBT 0,08MM A4 4,93 4,93 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (08/10/2022) Gesamtbetrag netto 5L64 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 57,49 EUR bis 22/09/2022 Gesamthetrag USt 7,63 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. + +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann + +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier + +Steuernummer: 238/169/02401 + +Banken + +Sparkasse Nurnberg +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656453178"", - ""invoice_date"": ""2022-09-08"", - ""receipt_date"": ""2022-09-09"", - ""delivery_date"": ""2022-09-09"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""RG22-14006"", + ""invoice_date"": ""2022-07-28"", + ""receipt_date"": ""2022-07-28"", + ""delivery_date"": ""01.07.2022"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100833483"", - ""amount_gross"": ""59.27"", - ""amount_net"": ""51.64"", - ""amount_tax"": ""6.36"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1274.42"", + ""amount_net"": ""1070.94"", + ""amount_tax"": ""203.48"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Linde Material Handling +Friedrich Delker GmbH & Co. KG * Manderscheidtstr. 20 * 45141 Essen -HIOFMANV +KfH Kuratorium fiir Dialyse u. +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -FORDERTECHNIK (; , / +70506 Stuttgart -Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm +Ihre Bestellung: telefonisch vom 03.08.2022 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Rechnung Nr.: 22/469661M Blatt - 1 von 1 - +KfH Nierenzentrum Krefeld +Lutherplatz 56 -Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: -4700024503/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.11.2022 -Bu-Nr.: 22281 +47805 Krefeld -Gedruckt am: 24.10.2022 -Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: +Auftrag: 22838443 vom: 04.08.2022 Partner: Frau Gabriele Koller -Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis -1 1,00 Monat 01.11.2022 - 30.11.2022 345,84 345,84 -LINDE Elektro Niederhubwagen -Typ: T20SP +Pos. Artikelnummer Menge ME +Artikelbezeichnung +1 9120444169 1,00 Stck -Gerate-Nr.: W4Y131L00311 -Interne Nummer: FGO210 +Rohrschiebebigel f.Palettenfahrgestell STA brillantblau +Leistungsdatum: 12.08.2022 -Gesamt-Netto EUR 345,84 -zuztglich 19% MwSt. EUR 65,71 -Gesamt-Brutto EUR 411,55 +Zolltarifnummer: 87168000 +Ursprungsland: D -Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto -+++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ -Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. +Datum +Unsere USt-ID +Kundennummer +Sachbearbeiter(in) +Durchwahl +Fax +E-Mail -Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE -147815922 +elker -kK +16.08.2022 -AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! -ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER -SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ +DE 119 687 132 -Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim +23474 -Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 +Frau Christin Kridenscheidt ++49 (201) 8912 - 153 -Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann -Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 ++49 (201) 8912 - 100 -KARCHER Gilox gNEDCON GENKINGER PEERA HUBTE < EE] tostsrcgres +Christin.Kruedenscheidt@delker.com -MATERIAL HANDLING +RECHNUNG = az752447 + +Seite 1 von 1 + +PE Preis Menge +EUR + +1 101,57 + +Lieferschein-Nr.: 32896158 + +Rabatt Nettopreis +% EUR +101,57 + +Gesamtbetrag EUR + +Warenwert Porto Verpackung Nettobetrag Mwst 19,00% +101,57 6,90 0,00 108,47 20,61 +Lieferung: ab Werk +Versandart: UPS-Standard +Zahlungsbedingungen: 7 Tage 2.00% - 30 Tage netto +Zahlung: nettofallig bis zum 15.09.2022 + +2,0% Skonto bis zum 23.08.2022, Zahlung: 126,50 EUR + +DELKER organisiert Hilfslieferungen in die Ukraine und freut sich iber Deine Spende an: + +Commerzbank Essen AG, IBAN: DE65 3604 0039 0122 3031 02, BIC: COBADEFFXXX. +Mehr unter www.delker.com/delker-hilft. + +Es gelten unsere AGB, die unter https:/Awww.delker.com/agb eingesehen werden kénnen. Sofern Sie es wunschen, senden wir Ihnen unsere AGB zu. + +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. + +Mit freundlichen Griif®en + +Friedrich Delker GmbH & Co. KG + +Friedrich Delker +GmbH & Co. KG + +Zertifiziert nach +DIN EN ISO +9001:2015 + +Zertifikat-Reg.-Nr.: +01 100 1500086/001 + +ManderscheidtstraBe 20 +45141 Essen + +Telefon (0201) 89 12-0 +Telefax (0201) 89 12-100 +info@delker.com + +www.delker.com + +www.delker2business.com + +Commerzbank AG, Essen +BIC: COBA DE FF 360 +IBAN: DE22 3604 0039 0122 3031 00 + +Postbank +BIC: PBNK DE FF XXX +IBAN: DE60 4401 0046 0337 6344 61 + +Deutsche Bank AG, Essen +BIC: DEUT DE DE XXX +IBAN: DEO7 3607 0050 0632 9130 00 + +Geno Bank Essen eG +BIC: GENO DE M1 GBE +IBAN: DE29 3606 0488 0407 6344 00 + +Amtsgericht Essen HRA 7236 +USt-IdNr.: DE 119 687 132 +Steuernummer 111/5771/2109 + +Geschaftsftihrung: + +Delker Verwaltungs GmbH, Essen +Amtsgericht Essen HRB 14570 +Geschéftsfiihrer: +Dipl.-Wirtsch.-Ing. Georg Delker ### Response: { - ""invoice_number"": ""22/469661M"", - ""invoice_date"": ""2022-11-01"", - ""receipt_date"": ""2022-10-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", + ""invoice_number"": ""42752447"", + ""invoice_date"": ""2022-08-16"", + ""receipt_date"": ""2022-08-16"", + ""delivery_date"": ""2022-08-12"", + ""creditor_name"": ""Friedrich Delker GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""11157712109"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119687132"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", - ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74172"", - ""creditor_iban"": ""DE34622901100263621006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024503"", - ""amount_gross"": ""411.55"", - ""amount_net"": ""345.84"", - ""amount_tax"": ""65.71"", - ""amount_taxBasis"": ""345.84"", + ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE76500400000406101600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""129.08"", + ""amount_net"": ""108.47"", + ""amount_tax"": ""20.61"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -akquinet outsourcing gGmbH Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- Rechnung 32-34855 -plantation e.V. +MTN Neubrandenburg GmbH -Eingangsrechnungen Hamburg: 13. Oktober 2022 -Postfach 15 62 Debitornr. 20360 -63235 Neu-Isenburg Ihre Referenz: Herr Lars Kliefoth -Kostenstelle: 10011330 -Leistungszeitraum: September 2022 -Ansprechpartner/in: Jurgen Wallbaum -Telefon: +49 40 88173 -0 -E-Mail: Juergen.Wallbaum@akquinet.de -Fur den o. g. Zeitraum berechnen -wir wie folgt: +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Pos. Anzahl ME Beschreibung VK-Preis Rab. % Betrag +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -Abrechnung RfC 0055 McAfee CMO Clients -Abrechnung gemaR EPO-Report +a NIP20 company -52 Stk. CMO Clients ( Anlage Seite 1) 1,33 69,16 -36 Stk. CMO Server ( Anlage Seite 2 1,33 47,88 -Gesamtsumme Netto : EUR 117,04 -zzgl. 7% Mwst. EUR 8,19 -Rechnungsbetrag Brutto EUR 125,23 +Rechnung -Rechnungsbetrag zahlbar 30 Tage netto, spatestens bis zum 12.11.2022 auf das unten angegebene Konto. +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -akquinet outsourcing gGmbH Kontakt Bankkonto Geschaftsfuhrung -Telefonnr. 040 / 88173-0 Hamburger Sparkasse Jens Ehlers -Paul-Stritter-Weg 5 Fax 040 / 88173-7111 BIC HASPDEHHXXX Markus Hellenkamp -22297 Hamburg E-Mail info@akquinet.de IBAN DE47200505501235123757 Amtsgericht Hamburg, HRB 91384 +Rechnungsnummer: 683794 +Rechnungsdatum : 17.04.23 +Bestellnummer : 4100871045 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Darmstadt +D 70506 Stuttgart Grafenstr. 13 +Kunde : 1237 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 131496 vom: 04.04.23 Lieferdatum: 12.04.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 156,00 312,00 1 +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1st 1ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 669,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR +669,00 669,00 127,11 796,11 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 08.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR +30 Tagen 17.05.23 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: 5 +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -USt-IdNr. 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Artikelnr Bezeichnung Einh. Menge Einzelpreis -Auftraggeber Lieferadresse -Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen 74613 Ohringen -Posnr. Artikelnr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Betrag -400 190656 HP B300 Befestigungskit fir Desktop Mini 8,00 37,49 299,92 € -Lieferung vom 14.11.2022, Lieferschein 3500087179, 8 -Stiick -Nettobetrag 299,92 € -19,00% MwSt auf 299,92 € 56,98 € -Gesamtsumme 356,90 € +4 660 Forstina Apfelschorle 12x0,75 PET Kiste 15,00 9,58 -Der Betrag von 356,90 € ist gemaf nachfolgender Regelung auf eines unserer unten angegebenen Bankkonten unter Angabe von Kunden- und -Rechnungsnummer zu Uberweisen. +2 3000 Dieselzuschlag 1,00 0,50 +Summe in €: -Bis zum 27.01.2023 ohne Abzug +MwSt. 19% inkl. -Falls nicht gesondert angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. +: . . Rechnungsbetrag € +Zahlibar innerhalb 14 Tagen bis zum 29.09.2022 ohne Abziige -CANCOM GmbH Sitz der Gesellschaft ist: Geschaftsfthrer: Landesbank Baden-Wirttemberg Deutsche Bank Augsburg -IndustriestraRe 3 Jettingen-Scheppach Rudiger Rath (Vorsitzender) IBAN: IBAN: +Wir danken fur Ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen Grien. +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. -70565 Stuttgart Registergericht HRB 10653 Paul Holdschik DE32 6005 0101 0004 4029 89DE90 7207 0001 0025 3740 00 -Tel: + 49 711 73582-0 Amtsgericht Memmingen BIC: BIC: +Genossenschaftsbank eG Fulda Sparkasse Fulda +BLZ 530601 80 _ KtoNr. 0014834 BLZ 530 501 80 KtoNr. 40055314 +BIC:GENODES1FUL IBAN:DE09 5306 0180 0000 014834. ~— BIC: HELADEF 1F DS IBAN: DE58 5305 0180 0040 0553 14 -Fax: + 49 711 73582-3641 St. Nr. 151/116/01132 SOLA DE ST 600 DEUT DE MM720 +08.09.2022 +01883331331 -Ust-ID-Nr. DE 12 879 1177 +G-Preis € +143,70 +0,50 +144,20 +23,02 +144,20 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4100104805"", - ""invoice_date"": ""2022-12-13"", - ""receipt_date"": ""2023-02-23"", - ""delivery_date"": ""2022-11-14"", - ""creditor_name"": ""CANCOM GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""915111601108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE128791177"", + ""invoice_number"": ""176876"", + ""invoice_date"": ""2022-09-15"", + ""receipt_date"": ""2022-09-22"", + ""delivery_date"": ""2022-09-08"", + ""creditor_name"": ""Getränkefachmarkt Peter Koch"", + ""creditor_taxId"": ""1883331331"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Muenchen"", - ""creditor_street"": ""Erika-Mann-Str. 69"", - ""creditor_postcode"": ""80636"", - ""creditor_iban"": ""DE32600501010004402989"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900061"", - ""amount_gross"": ""356.90"", - ""amount_net"": ""299.92"", - ""amount_tax"": ""56.98"", - ""amount_taxBasis"": ""299.92"", + ""creditor_city"": ""Fulda"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE09530601800000014834"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""144.20"", + ""amount_net"": ""121.18"", + ""amount_tax"": ""23.02"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -schroter: +www.hotel-city-residence.de -Wir machen Biiros effizienter. +mctaketslalesh Hotel Frankfurt (Oder) -Versprochen +city-residence-ffo GmbH BahnhofstraBe 11 - D-15230 Frankfurt (Oder) -Schréter Burobedarf + EDV-Zubehér GmbH, Tempelsweg 4, 47918 Ténisvorst +KfH-Kuratorium fiir Dialyse + +und Nierentransplantation e.V. Herr Strehl Frankfurt +Oder -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Postfach 800620 70506 Stuttgart -Rechnung 10197165 - -© Burobedarf -© EDV-Zubehér -O C-Artikel-Management +Rechnung Nr.: 1.052 -© E-Procurement-Lésungen +> Frankfurt(Oder), den 25.03.2022 +St.-Nr. 061/107/01215 +USt.-IdNr. DE257957135 -Tonisvorst, 07.03.2022 Seite 1/1 +Wir erlauben uns, Ihren Aufenthalt wie folgt zu berechnen: -Auftrag-Nr.: 20322881 vom 04.03.22 Lieferadresse +Menge Leistungen Einzelpreis Gesamtpreis -Ihre Kunden-Nr.: 145481 KfH Kuratorium fur Dialyse und +1x Ubernachtung ohne Friihstiick (24.03 - 25.03) 72,00 EUR 72,00 EUR +Zimmer Nr. 1.6 +1 Erwachsener -Ihre Referenz: 1290630 Nierentransplantation e.V. +Gast Herr Stephan Lutz +1x Friihstiick (25.03) 8,00 EUR 8,00 EUR -Ihre Zeichen: Lambert Frau Nicole Lambert +Gast Herr Stephan Lutz +1x Frihstiick Getranke (25.03) 4,00 EUR 4,00 EUR -Lieferung vom: 07.03.2022 Alfried-Krupp-Str. 43 +Gast Herr Stephan Lutz -Zustandig flr Sie: Team Telesales, 02151/ 792-44 45131 Essen +Endbetrag 84,00 EUR +Zahlung Debit -84,00 EUR +SK OV Offen 84,00 EUR -Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge Preis PEH Betrag EUR +Diese Rechnung wurde Ihnen iiberreicht durch Nadine Sievert -6122003 Schreibtafel 6(0x90cm magneth ws lack 2 STK 49,82 1 99,64 -Alurahmen Ablageleiste -Nettowarenwert 99,64 -Mwst 19,00% von 99,64 18,93 -Gesamttotal Rechnung 118,57 -Bitte bei Zahlung unbedingt angeben: -Rechnungs- und Kundennummer -Vielen Dank -Zahlungskonditionen: ab Rechnungsdatum 14Tage 2% 30Tage netto -Rechnungsbetrag ist zum 21.03.2022 mit 2% Skonto und zum 06.04.2022 ohne Abzug zu zahlen. -Das Liefer- oder Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Bitte tiberweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Tagen auf unser Konto bei der Sparkasse Oder-Spree. +Wir bedanken uns fiir Ihren Besuch und freuen uns darauf, Sie bald wieder in unserem Haus begrtiBen zu konnen. -Geschaftsfuhrer: USt-Id Nr, DE 814 706 854 = Sparkasse Krefeld Kreissparkasse Dusseldorf Stadtsparkasse Diisseldorf +IBAN: DE 88170550503135100986, IBIC: WELADED1LOS -Andreas Schleicher Steuer-Nr. 115/5740/0540 -Armin Schréter Glaubiger-ID-Nr: -Amtsgericht Krefeld HRB 11107 DE8822Z00000194131 +Rechnung Nr.: 1.052 -BLZ: 320 500 00 Kto: 67 107 375 -IBAN DE 91 3205 0000 0067 1073 75 -BIC-Code: SPKR DE 33 +Mwst 7,00% 5,23 EUR Netto 74,77 EUR Brutto 80,00 EUR +19,00% 0,64 EUR 3,36 EUR 4,00 EUR +5,87 EUR 78,13 EUR 84,00 EUR -BLZ: 301 502 00 Kto: 2 016 137 -IBAN DE 72 3015 0200 0002 0161 37 -BIC-Code: WELADED1KSD +city-residence-ffo GmbH Telefon +49 (0)335 6642666 Amtsgericht FFO Bankverbindung: +BahnhofstraBe 11 Telefax +49 (0)335 38712143 HRB 11630 FF Sparkasse Oder-Spree +D-15230 Frankfurt (Oder) info@hotel-city-residence.de Steuer-Nr. 061/107/01215 IBAN: DE88 17055050 3135 100 986 -Gesellschafter der -BLZ: 300 501 10 Kto: 1004 424 733 -IBAN DE 38 3005 0110 1004 4247 33 -BIC-Code: DUSSDEDDXXX +GF: Javaid Mohammad www.hotel-city-residence.de USt.-IdNr. 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Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +NIKKISO -KfH Kuratorium ftir Dialyse und +NIKKISO Europe GmbH - Kapstadtring 7 - D-22297 Hamburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -PF 80 06 20 —/T: R EcCHN UNG Seite 1 +Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart xkk* = = Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 238811785 09.06.2023 +70506 Stuttgart -Einsendung von +NIKKISO Europe GmbH -KfH Nierenzentrum -Dialyse- -Dr.med. Rost-Krafg +Kapstadtring 7 -Robert -Koch-Strafe 5 +D-22297 Hamburg -D 97422 Schweinfurt +Susanne Bruning -Untersuchung Ziffer Betrag EUR -Patient: Wegert, Wolfgang geb: 24.06.1962 /Summe: 8,75 -Auftrag: 431259797 vom 20.04.2023 Ext .Nr.: -1 COV2GMS Coronavirus SARS-CoV-2-Ak (S) 4400 8,75 -Rechnungsbetrag EUR 8,75 +Tel.: 040-414629-24 +Mail: Bruening@nikkiso-europe.eu -MV7Z Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-iD-Nr.: DE 165 326 309 +RECHNUNG -tm Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Rechnungs-Nr. 42111105 +Datum 30.09.2021 +Seite 1 +Kunden-Nr. 3000828 +Ihre Bestellung: 3. Quartal 2021 Ihre USt.ID-Nr. +vom: Auftrags-Nr. +Steuer-Nr. 2720014944 +Versandadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse und Lieferschein-Nr. +Nierentransplantation e.V. Lieferdatum 30.09.2021 +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +POS MENGE ME TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR +1 2.20600 ST TPOO1 Ersatzteilpauschale 95,00 209.570,00 +3. Quartal 2021 +zahlbar bis zum 21.10.2021 mit 2% Skonto: 244.400,53 EURO NETTOBETRAG EUR: 209.570,00 +STEUERBETRAG 19% EUR: 39.818,30 +zahlbar bis zum 30.10.2021 rein netto: 249.388,30 EURO +GESAMTBETRAG EUR: 249.388,30 +Steuerbemessung: -Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 -verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +Versandart -www labor-limbach.de D-PL-13176-01-00 zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE +: frei Haus +Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart + +AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb + +I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister + +HH Geschaftsfiihrer + +Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Tsunehisa Suita (CEO) + +D-30855 Langenhagen + +USt.-IDNr. DE 118 598 787 Yoji Wakabayashi + +WEEE-Reg-Nr DE72551791 + +Zertifiziert nach +ISO 13485: 2016 + +Hi Bankverbindung +MUFG Bank (Europe) N.V. + +IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 + +209.570,00 EUR x 19 % = 39.818,30 EUR + +Hi Bankverbindung + +Mizuho Corporate Bank Ltd +BLZ 300 207 00 + +Konto: 3 110 633 006 +Swift/BIC: MHCB DE DD + +HE Bankverbindung +Commerzbank AG +BLZ 200 800 00 +Konto: 04 023 201 00 +Swif/BIC: DRES DE FF 200 + +IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 —_IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23S811785"", - ""invoice_date"": ""2023-06-09"", - ""receipt_date"": ""2023-06-15"", - ""delivery_date"": ""2023-04-20"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""invoice_number"": ""42111105"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-10-01"", + ""delivery_date"": ""2021-09-30"", + ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""8.75"", - ""amount_net"": ""8.75"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""249388.30"", + ""amount_net"": ""209570.00"", + ""amount_tax"": ""39818.30"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS +LEO Pharma GmbH, Frankfurter StraRe 233 A3, 63263 Neu-lsenburg -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -KFH Kuratorium +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +NL Greven -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Eingangsrechnungen, +Postfach 800620 +70506 Stuttgart -Postfach 80 06 20 +Artikelnummer / Art. No. +PZN -70506 Stuttgart +Pos.- +Nr. -Rechnung +Artikelbezeichnung / Article -Rechnungsnr. 247964 +Ihr Auftrag vom 08.09.2022 -Rechnungsdatum 01.10.2022 +31.03.2024 -Projekt Code 2154 +Ww -USt-IdNr. DE113598500 +GroRhandelserlaubnis liegt vor, erteilt -lhre Referenz Diilmen (Am Schlogarten 11) -Pos. 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Geanderte Bankverbindung +Best.-Nr... -Hamburger Sparkasse +Unsere Auftragsnr. 30153345 Lieferschein: 30294021 vom: 08.09.2022 +10 015629 INNOHEP MULTI _10X5ML DSF 100 ST 115.00 11500.00 044 +00607156 Innohep multi 10x5ml DSF RRR RR r == +Ch.B.: C80081 100 ST -IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX +Regierungsprasidium Darmstadt am 22.11.2018 +Einzugsermachtigung wird Li +Rechnungsbetrag unter Abzug von Skonto nach Falligkeit unter der -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +E67ZZZ00000852557 wie vereinbart einziehen. +EPA-Umstellung tritt dieser Prozess ab dem 01.01.2014 in Kraft. -Seite 1 von 1 +20 Tage netto +RECHNUNG -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""247964"", - ""invoice_date"": ""2022-10-01"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""411.62"", - ""amount_net"": ""345.90"", - ""amount_tax"": ""65.72"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Bestellannahme: 1 +Tel.: +49 (0)6821/5016-170 -### Input: -Springer Nature Customer Service Center GmbH +Fax: +49 (0)6821/5016-521 -RECHNUNG +Mail: order.nk@movianto.com -www.springemature.com +Leo Pharma GmbH +Frankfurter StraRe 233 A3 +63263 Neu-Isenburg -Tiergartenstrasse 15- +Web: www.leo-pharma.de -Fon: +49 (0) 6221 345 -0 -Fax: +49 (0) 6221 345 -4229 -Verkehrs-/BAG-Nr. 12901 -UStIdNr. 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Beschreibung Listenpreis Rabatt% Mwst Gesamtbetrag -3 40019E e.Med interdisziplinar -15.08.2021 bis 14.08.2022 -Abonnement: 5307207534 -Nettopreis 453,00 A 453,00 -Springer Medizin -Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 453,00 Netto Warenwert gesamt 453,00 -Warenwert C Warenwert B Warenwert A -Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 0,00 Netto Versandk. gesamt 0,00 -Versandk. C Versandk. B Versandk. A -Netto gesamt C 0,00 Netto gesamt B 0,00 Netto gesamt A 453,00 Netto Gesamtsumme 453,00 -Incoterms CPT MwSt C Mwst. B MwsSt A_ 7,00 31,71 MwsSt gesamt 31,71 -% -Einheiten Gewicht 0,000 KG Versandart Online Zwischensumme 484,71 -Vorauszahlung 0,00 -Bestellungen, RUcksendungen sowie sonstige Anfragen bitte an: Zahlungen bitte nur an folgendes Konto: -Hypovereinsbank Munchen -> https://supportspringemature.cony An: Springer Nature Customer Service Center GmbH GESAMTSUMME EUR 484,71 +Movianto Deutschland GmbH +In der Vogelsbach 1 ->Email: customerservice@ springernature.com +D-66540 Neunkirchen +Germany ->Wir sind rund um die Uhr in Englischer Sprache fur Sie -erreichbar +Sachbearbeiter / Contact Person Telefon/Fax / Phone/Fax ->Tel: +49(0) 6221 345-0 +EO-PHAR -Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen unter +L -Wwwspringer.com/policy abrufen oder per Post -anfordem +Bei Zahlung bitte stets angeben / Please always state with Payment +Kundennummer / Mandatsreferenz| Rechnungsnummer / Invoice No. Rechnungsdatum / Invoice Date -SPRINGER NATURE GROUP +00551251 20288461 08.09.2022 -Konto: 654793298 | BLZ: 700 202 70 +USt-Schl. +VAT-Key -IBAN: DE22 7002 0270 0654 7932 98 +Menge +Quantity -BIC: HYVEDEMMXXX +tw -Bitte senden Sie uns keine Kreditkartendaten. -Fur den Erhalt eines sicheren Zahlungslinks -kontaktieren Sie bitte: -creditcardstm@springemature.com +Einzelpreis +Individual price -Zahibar nach Erhalt der Rechnung +Betrag / Amount -Vielen Dank fur Ihre Bestellung! +4400115874 08.09.2022 rsc -Springer Nature Customer Service Center GmbH | Tiergartenstrasse 15-17 | 69121 Heidelberg | Germany -Commercial Register: Amtsgericht Mannheim | HRB 336546 -Managing Directors: Franciscus Vrancken Peeters, Martin Mos, Dr. Ulrich Vest +vom +W -at -SPRINGERNATURE ©) Springer _portfolio +EO Pharma den -& BMC +und der Glaubiger-ID +In Zusammenhang mit -€A | macmillan +auf unsere neue Bankverbinding um -palgrave | -9 education +Wahrung Warenbetrag +Currency Net amount +EUR 11500.00 -macmillan +USt-Schl. USt-Satz USt-Betrag Rechnungsbetrag +VAT-Key VAT % VAT amount Invoice amount +044 19.00 2185.00 13685.00 -SCIENTIFIC -AMERICAN +Bank: BNP Paribas +Kontoninhaber: Leo Pharma GmbH -4‘ Adis +Bankverbindung: -ay J.B.METZLER +IBAN: DE06 5121 0600 4223 5000 28 LS1.11.0.2931 V 09092021 re084 -Apress° +Swift: BNPADEFF XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2937444040"", - ""invoice_date"": ""2021-09-16"", - ""receipt_date"": ""2021-09-17"", - ""delivery_date"": ""14.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Springer Customer Service Cent"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE209719094"", + ""invoice_number"": ""20288461"", + ""invoice_date"": ""2022-09-08"", + ""receipt_date"": ""2022-09-08"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LEO Pharma GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""04423815454"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE152387367"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Neu - Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22700202700654793298"", + ""creditor_iban"": ""DE06512106004223500028"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""484.71"", - ""amount_net"": ""453.00"", - ""amount_tax"": ""31.71"", + ""order_number"": ""4400115874"", + ""amount_gross"": ""13685.00"", + ""amount_net"": ""11500.00"", + ""amount_tax"": ""2185.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -9 £0ySate"" - -METLOG Deutschland GmbH - Hinter den StraBenackern 11 - 63906 Erlenbach - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- - -plantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -D- 70506 Stuttgart - -METL®OG +SMW GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 2 - 74214 Schéntal-Oberkessach -Deutschland GmbH +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Rechnung Nr.: RE20220314 +74613 Ohringen -Ihre Bestell-Nr.: AMT20220206320 -Ihr Auftragsdatum: 21.02.22 +L SMW GmbH -Unsere Vorgangs-Nr.: -Zahlungsbedingungen: +DruckgieBtechnik -Erlenbach, 04.03.2022 +Rudolf-Diesel-Str. 2 +74214 Schéntal-Oberkessach -VOG220293 +Tel. +49 7943 9110-0 +Fax +49 7943 9110-50 -Servicekosten sind sofort und ohne +info@smwgmbh.de +www.smwgmbh.de +Datum 23.05.2022 +Nr. 26670 Kunden-Nr. 10485 +Rechnung Seite 1 von 1 +Pos. Bestell-Nr./ Pos. Menge ME Bezeichnung Art.-Nr. E-Preis Betrag in EUR +000 4502884117 104 ST Filterkopf aus Roht. 7639600 70302179 878,00 /0100 913,12 +LS-Nr. 61709 AL-TZ 2,53 263,12 +5050-56396030-S00 vom 23.05.2022 E-TZ 0,51 53,04 +1182,00 1229,28 +000 4502884117 1 MINDERM.ZUSCHL 75,00 /0001 75,00 +LS-Nr. 61709 75,00 75,00 +vom +Warenwert Verpackungskosten Nettowert Mwst.Satz Mwst. Endbetrag +1.304,28 0,00 1.304,28 19,0 % 247,81 EUR 1.552,09 +Zahlbar 45 Tage netto bis 07.07.2022 Steuer Nr.76003/02276 -Abzug zahlbar +Sparkasse Hohenlohekreis Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG +(BAN: DE29 6225 1550 0005 0015 16 IBAN: DE72 6006 9714 0042 2390 01 +BIC: SOLADESIKUN BIC: GENODES1IBR -Ihre KD.-Nr.: 12223 Ihr Ansprechpartner: Dominik Kulesza -Ihre UST-ID Nr:: DE113598500 Durchwahl: +49 (06028) 999622-21 -Name: Herr Eduard Zeiser E-mail: dominik.kulesza@metlog-biomed.eu -Telefon: +49 (611) 723875114 -Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung Leistungs- Serien-Nr. | Einh. | Mge. 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Preis € -monat Preis € 7% -1. | 50.016 | Kalibration IDA-4 1 Kanal - 03.2022 14502 Stk | 1 294,00 | 15,00] 44,10 249,90 -Infusionspumpentester -2. | VERS2 | Transport & Handlingskosten Stk | 1 21,90 21,90 -Nettobetrag € 271,80 -MwsSt. 19% € 51,64 -Rechnungsbetrag € 323,44 +Handelsregister Stuttgart: HRB 590343 +Ust-Id-Nr.: DE146283094 +Geschaftsfithrer: Elke Kimmig, Dagmar Neuwirth -Arbeitsmittel-ID: -GML-30000039 -Lieferadresse: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""26670"", + ""invoice_date"": ""2022-05-23"", + ""receipt_date"": ""2022-05-23"", + ""delivery_date"": ""2022-05-23"", + ""creditor_name"": ""SMW Druckgiesstechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146283094"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schoental"", + ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 2"", + ""creditor_postcode"": ""74214"", + ""creditor_iban"": ""DE29622515500005001516"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884117"", + ""amount_gross"": ""1552.09"", + ""amount_net"": ""1229.28"", + ""amount_tax"": ""247.81"", + ""amount_taxBasis"": ""1229.28"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Kreuzberger Ring 24 +### Input: +Seite 1/1 -65205 Wiesbaden +a +yDalis Rechnung 4250025 -METLOG Deutschland GmbH Geschaftsfihrer: -Hinter den StraBenackern 11 Dipl.-Ing. Simon Grigull -63906 Erlenbach Dominik Kulesza -sales@metlog-biomed.eu -www.metlog-biomed.eu +Elis Ost GmbH * Magdeburger StraBe 251 * 39218 Schdénebeck (Elbe) +Rechnungsdatum: 30.09.2022 +Rechnungsnummer: 4250025 -Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8099 -Freecall 08000 638564 USt-IDNr. DE216819399 +Kundennummer: 8020020 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. +Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Transaktionen im Zeitraum 01.09.2022 bis 30.09.2022. +1120020 - KfH Dialysezentrum Dresden, Fetscherstrafe 74, 01307 Dresden +Artikel - Kundeneigen W.35 W.36 W.37 W.38 W.39 Preis Betrag +1129420 EINZIEHKISSEN PE 80X80 1 3 3,72 14,88 +1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE IN K 75 188 99 174 140 1,13 763,88 +1129500 WOLLDECKE 2 3,72 7,44 -Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau -BLZ 795 500 00 Konto-Nr. 827 66 77 -IBAN DE30 7955 0000 0008 2766 77 -BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ASA +Lieferung gemafs Lieferschein: 437698 (2/9), 438156 (5/9), 439169 (7/9), 440032 (9/9), 440464 (12/9), 441524 (14/9), 442113 (16/9), +442908 (19/9), 443809 (21/9), 444584 (23/9), 445135 (26/9), 446107 (28/9), 446986 (30/9) -Oberbank AG, Aschaffenburg +Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX +IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 -BLZ 701 207 00 Konto-Nr, 1561154368 -IBAN DE80 7012 0700 1561 1543 68 -BIC-/SWIFT-Code: OBKLDEMX +Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen -Seite 1/1 +Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag +EUR 786,20 149,38 935,58 +Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: -Fir alle Geschafte gelten die AGB -der METLOG Deutschland GmbH -Gerichtsstand und Erfillungsort: +Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider -Obernburg +39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter -ISO 9001 +Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE20220314"", - ""invoice_date"": ""2022-03-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-04"", - ""delivery_date"": ""31.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Metlog Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""4250025"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE216819399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Erlenbach"", + ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30795500000008276677"", + ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""323.44"", - ""amount_net"": ""271.80"", - ""amount_tax"": ""51.64"", + ""amount_gross"": ""935.58"", + ""amount_net"": ""786.20"", + ""amount_tax"": ""149.38"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -fic _entsorgen.transportieren.reinigen. -a +HOFMAN -Entsorgungsbetriebe Essen GmbH | Pferdebahnstr. 32 | 45141 Essen +Linde Material Handling -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 +FORDERTECHNIK (;, ’ / -70506 Stuttgart +Hofmann Fordertechnik GmbH | Silcherstrase 34 | 74172 Neckarsulm -RECHNUNG +Filtration Group GmbH +Rechnungsprtfung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Leistungsort: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Alfried-Krupp-StraRe 43 -45131 Essen +Rechnung Nr.: 21/452241M Blatt - 1 von 1 - -00009301 4308640170000030 +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +470002451 0/F 41 09.12.2021 22281 Herrn Simon S. Rukabert +49 7132 48981 21.12.2021 +Bu-Nr.: 22281 +Gedruckt am: 21.12.2021 +bzgl. Mietvertrags-Nr.: 21/222029M +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +1 16,00 K-Tag Bezeichnung: Batterie +Typ: 80V 3 TPzS 465 +Gerate-Nr.: 033423881 +Mietdauer: 16.12.2021 - 31.12.2021 10,03 160,48 +2 1,00 Transportkosten +Anlieferung und (vorab) Abholung 280,00 280,00 +Gesamt-Netto EUR 440,48 +zuzuglich 19% MwSt. EUR 83,69 +Gesamt-Brutto EUR 524,17 -Entsorgungsbetriebe Essen GmbH -gewerbliche Kleinbehalter/StraRenreinigung +Zahlweise: Innerhalb 30 Tagen netto -Sachbearbeiter: -Telefon: -Telefax: +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStIld / Umsatzsteuernummer: -Herr Sven Reinohs +DE147815922 -0201 / 854-1335 -0201 / 854-1083 +kK -Fragen zu den Behaltern und den Leerungen: +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! . +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU GABRIEL TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ -Telefon: 0201 / 854-2222 -Bitte bei der Uberweisung angeben: -Kundennummer: 502585 -Belegnummer: 9301430864 -Belegdatum: 03.12.21 +Hofmann Fordertechnik GmbH Volksbank Heilbronn eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim -Buchungsdatum: 30.11.21 +Silcherstr. 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE77620901000263621006 IBAN: DE20620500000009513237 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 -Seite: +Telefon +49(0)7132 489-0 BIC: GENODESTVHN BIC: HEISDE66XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann-Maneth, Ulrich Hofmann +Telefax +49(0)7132 489-99 www.hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 -1/1 +KARCHER PEFRA i NEDCON GENKINGER HUBTE < [Ez dlesistcy.ren +Es eee iinger ERIE atvmcen storage ecto MATERIAL HANDLING -Auftrag: 500/1 -“KW Leistungen Behiilter Rhythmus Einheiten Preis Betrag inEUR -44/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 -45/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | w6chentlich 1,00 STK 15,90 15,90 -46/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 -47/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 -48/2021 Papier / Leerung PPK 11001 = wéochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 -Nettobetrag MWST “% Steuerart MWST -Betrag Gesamtbetrag -EUR 79,50 19,0 % 15,11 94,61 -Den Rechnungsbetrag ziehen wir am 17.12.21 mit der Mandatsreferenz 7000100000359 von folgendem Konto ein: IBAN -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX000 BIC: DRESDEFFXXX, DRESDNER BANK, FRANKFURT, MAIN Unsere Glaubiger-|D: -DE16ZZZ00000635225. Sollte der angegebene Abbuchungstag kein Bankarbeitstag sein, werden wir den Betrag am darauf folgenden -Bankarbeitstag einziehen. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""21/452241M"", + ""invoice_date"": ""2021-12-21"", + ""receipt_date"": ""2021-12-21"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", + ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74172"", + ""creditor_iban"": ""DE77620901000263621006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024510"", + ""amount_gross"": ""524.17"", + ""amount_net"": ""440.48"", + ""amount_tax"": ""83.69"", + ""amount_taxBasis"": ""440.48"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bitte informieren Sie auch einen gegebenenfalls abweichenden Zahler iber die Abbuchung. +### Input: +> +(£9) +> i -Geschfaftsfiihrer -Stephan Tschentscher -Ulrich W. Husemann +ZANDER-GRUPPE DER-GRUPPE -Entsorgungsbetriebe Essen GmbH -PferdebahnstraRe 32 +RINK(( -45141 Essen +eG ElektrofachgroBhandel -Postfach 101027 +Wilhelm Rink GmbH & Co. KG : Oskar-Barnack-Str. 11 - 35606 Solms -45010 Essen +KFH KURATORI UM FUER DI ALYSE +UND NI ERENTRANSPLANTATI ON E. V. +Postfach: 800620 RECHNUNG +70506 STUTTGART +Bel eg - Nr: 2276184 +Kunden- Nr : GWNEO1 + +Dat um : 15. 10. 21 +VAT- No. : DE218013414 +LI EFERANSCHRI FT : ABHOLUNG LAGER MAI NZ +AB 07: 00 UHR +NI KOLAUS KOPERNI KUSSTR 21 +55129 ABHOLUNG LAMA +Seite 1 -info@ebe-essen.de +Es gelten die allg. Geschaftsbedi ngungen (AGB) der WI hel mRi nk GybH & Co. KG +Diese sind unter http:// ww ri nk- el ektro. de/agb verfUgbar. -Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb +ARTI K- NR BEZEI CHNUNG MENGE M PE PREIS RAB BETRAG -Vorsitzender des -Aufsichtsrates -Roman Bruix +LI EFERSCHEI N NR : 4248599 Lieferdatum: 14.10. 2021 +AUFTRAG 14. 10. 2021 +KOM W ESBADEN -Bankverbindung +3291311 1 /1ST 52. 48 52. 48 +PRACHT LED- Feuchtraumeuchte 52W +LUNA BL 4000K 6575I m 5211015- FR- Leuc -Sparkasse Essen +Net t obet rag 52. 48 +Mast 19 % 9.97 +aK BI TTE BEACHTEN: aK +Auf grund der aktuellen Rohstoff- und ~— ------------------------------- -IBAN DEO7 3605 0105 0000 2404 24 -SWIFT - BIC SPESDE3E -NATIONAL-BANK AG +Beschaffungsl age, kOnnen wr keine ver- Rechnungsbet rag EUR 62. 45 +| asslichen Li eferternine zusagen. a -IBAN DE14 3602 0030 0000 2312 31 -SWIFT - BIC NBAGDE3E +Zahl bar bis zum15. 11.21 abzuegl ich 3.00 %Skonto aus EUR 62. 45 +Skont o- Brut to Skont o- Netto Unsatzsteuer +EUR 1. 87 EUR 1.57 EUR 0.30 (19 % -St-Nr. -111/5730/0203 +Zahl bar Netto bis zum0O9. 12. 2021 -IK 134 580 055 -USt-ldNr. +Hausanschrift Banken: -DE 194 104 485 -Amtsgericht Essen -HRB 13131 +Oskar-Barnack-Str. 11 Amtsgericht Wetzlar - HRA 2127 Sparkasse Wetzlar -ese +35606 Solms P. h. G.: Rink Verwaltungs-GmbH - Sitz Wetzlar IBAN: DE71 5155 0035 0011 0005 93 +Postfach 23 09 - 35533 Wetzlar Amtsgericht Wetzlar - HRB 872 BIC: HELADEF1WET -Entsorgungshetrieb. -Essen GmbH +Telefon 06441 913-0 Geschaftsftthrer: Harald Meffert, Florian Schréter, Jochen Rink Commerzbank Wetzlar + +Internet http://www.rink-elektro.de USt.-IdNr. DE113744336 IBAN: DEO2 5154 0037 0480 1452 00 + +e-mail info@rink-elektro.de Steuer-Nr. 039/361/00034 BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""9301430864"", - ""invoice_date"": ""2021-12-03"", - ""receipt_date"": ""2021-12-07"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""EBE"", - ""creditor_taxId"": ""11157300203"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE194104485"", + ""invoice_number"": ""2276184"", + ""invoice_date"": ""2021-10-15"", + ""receipt_date"": ""2021-10-15"", + ""delivery_date"": ""2021-10-14"", + ""creditor_name"": ""Wilhelm Rink GmbH & Co. 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KG - Dorfstr. 18 - 46284 Dorsten -U.NIERENTR. E +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantationen e. V. -WV. +bz. KfH Mediz. Versorgungszentren gGmbH +Postfach 80 06 20 -TE CFE gommait GUNION| +70506 Stuttgart -POSTFACH 800620 Rechnuoon g/Lieferschein KASSEL -70506 STUTTGART -EINGANGSRECHNUNGEN ERED Lieferdatum.: 8.06.22 -Warenempfanger : Kunden-Nr. Blatt Rechnungs-Datum Rechnungs-Nr. -KFH-NIERENZENTRUM 8.06.22 -GERGRABEN 14 FON: 05541 213394 1 5:58:28 225580570 +J.Gruterin -34346 HANN.MUENDEN 9059-0 +Tiren u. Fenster nach MaB -Empf.: St Nr: +Unser Programm (Fertigung + Montage) -USt-IdNr: +Fenster - Haustlren - Verglasungen +Rollladen - Markisen - Sonnenschutzanlagen -Wichtig! Bitte bei Zahiung Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. angeben +Bankverbindung -Zahlbar sofort netto ohne Skontoabzug +Vereinte Volksbank eG -Anzahl Grapieangabe Einh. , Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamt-Betrag Leergut UST -a 1,00 PA EG GEK.HINTERSCHINKEN 500G 7eea542e 6,790 94,32 1 -& 1,00 PA HENKELM.LANDSALAMI 5S00G 724461 4,190 33,52 1 -8 1,00 PA HENKELM.DELI.BIERSCHINKEN 500G 724512 4,190 33,52 1 -i 12,00 PA G&G H-MILCH 3.5% iL VLOG 762136 0,860 10,32 1 -3 6,00 BE G&G FRISCHE.N.DR 70% 300G VLOG 761828 1,188 21,38 1 -2 6,00 PA E.FS CL.BUTTERKASE SCH.45%1KG 762268 11,790 141,48 1 -24 1,00 BE G&G PFLANZENMARGARINE SOOG 755112 1,188 28,51 1 -i 10,00 ST G&G KONFITURE EX.HIMBEER.450G 602002 1,270 12,79 1 -1 12,00 GL HENGS.KNAX GEWORZGURKEN 670G 600878 2,090 25,08 1 -i 1,00 KT GRUYT.KAFF.KRANZ.40X25T 1,6KG 304989 10,604 10,60 j -2 1,00 KT GRUYT.ROGENTALER GOX25T 1,2KG 304991 13,899 27,80 i -i 1,00 KT GRUYT.HETDESAND GOX2ST 1,8K6 304994 15,504 15,50 1 7 -1 12,00 PA G&G ROSTKAFFEE UNS.EMPF.500G 353753 4,986 59,83 i -i 1,00 PA PAP.ALUFOLIE LOSE 30CMX150M 219729 21,175 21,18 2 -2 6,00 PA ARC.KAFFEEBECHER REST.25CL 6ST @03090 10,154 121,85 2 -i 6,00 PA DUNT SERV. KIWI 1/33/5005T 880051 8,121 48,73 2 -Es bestehen Vereinbarungen, aus danen sich nachtragliche -Minderungen des Entgelts ergeben konnen. -empfohlene Lagertemperaturen bei Gefliigel: Frischware —2°C ~ +4°C -Tiefkihlware < -18°C WON -Leergut Ware Ware -7% 19% Euro -474,56 191,76 666,32 Warenbetrag Gesamt -DE-GKO—-03¢9 -Identitdats-Kz. HE 30232 -Abs.: Ust-IdNr: DE811180852 33,22 36,43 6965, vctoumsatzsteuer -SB UnionGroBmarkt GmbH Bankverbindung: 507,78 228,19 735,97 Rechnungsbetrag -Unter dem Schéneberg 20 Edekabank Hamburg on oom . -34212 Melsungen IBAN DE18 2009 0700 2838 6210 01 1 = Ware zu ermaigtem Steuersatz Wir liefern Ihnen zu unseren von thnen anerkannten Geschafts-, Zahlungs- und Lieferbedingungen. -Tel.-Nr. Zentrale BIC EDEKDEHH 2 = Ware zu vollem Steuersatz Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahiung Eigentum der SB Union. +Dorsten - Kirchhellen - Bottrop -siehe Rickseite +BIC GENODEM1KIH -Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fritzlar HRB 11079 - Geschaftsfiihrer: Hans-Richard Schneewei8, Christian Hach, Uwe Schmidt +IBAN DE25 4246 1435 0517 0105 01 + +O} 0) + +rr Fenster +machen casei +auser * +20.04.2023 eet +Rechnung R23/000573 +Ihre Auftrags-Nr. Auftrags-Datum beauftragt durch +telefonisch 17.08.2022 Schwester Gabi +Objekt: Kuratorium, Hervester Str. 69, Marl +Ausfiihrung am: 31.08.2022, 13.01. und 14.04.2023 +an +Position Menge ME Bezeichnung’ — Einzel- Gesamt +4 a pu va a a Nr, +Keller, Biiro Fr. Moller - Raffstore-Anlagen-Reparatur_. . ee ‘és re . + +2 Anlagen demontiert und mit zur Werkstatt genommen, . +5 Texbander, 3 Leiterkordeln, 3 Lager und 1 Motor erneuert, +Anlagen vor Ort wieder montiert a + +‘Oren u. -snster techn 2B . | + +01 8,25 x Facharbeiter-Stunde (LV) 56,00 462,00 +02 1,00 Stuck Dunker Endmotor D539 10 Nm 205,00 205,00 +03 10,00 m Texband 3,00 30,00 +04 3,00 Stuck Lager komplett mit Umschlingwendung 13,00 39,00 +05 3,00 Stick Leiterbander / Leiterkordeln 2,90 8,70 +06 1,00 x Kieinmaterial 3,00 3,00 +“ +a +Pe Nettosumme in EUR 747,70 +} vee ote zuziiglich. 19% Umsatzsteuer auf 747,70 EUR 142,06 +fo ft” Endsummein,EUR | 3 889,76 +7 OA NE La SSN NS + +: ; : ""“fheeote Panetar po ln ne ft yy +Der Rechnungsbetrag (889,76 EUR) ist fallig'am'28.04.2023:'"" ~~ +Laut UStG gilt fur diese Rechnung eine Aufbewahrungspflicht von mindestens 2 Jahren nach Ablauf dieses Jahres. + +Anschrift Telefon Fax + +e-mail Josef Griitering Pers. haftender Geselischafter: Geschattsfiihrer: +DorfstraBe 18 (02362) (02362) info@gruetering.de GmbH & Co. KG Josef Griitering Verwaltungs GmbH Klaus-Dieter Griitering +46284 Dorsten 71417 71122 Internet HRA 3233 Amtsgericht Gelsenkirchen | HRB 6938 Amtsgericht Gelsenkirchen +75282 www.gruetering.de + +Finanzamt Marl, St.-Nr. 359/5836/0448 +Umsatzsteuer-ID DE 125081980 + +Bitte beachten Sie unsere umseitig abgedruckten Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen ### Response: { - ""invoice_number"": ""225580570"", - ""invoice_date"": ""2022-06-08"", - ""receipt_date"": ""2022-06-14"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", - ""creditor_name"": ""SB Union Großmarkt GmbH"", + ""invoice_number"": ""R23/000573"", + ""invoice_date"": ""2022-08-17"", + ""receipt_date"": ""2023-04-24"", + ""delivery_date"": ""2023-04-20"", + ""creditor_name"": ""Josef Grütering GmbH & Co. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner = Angela Wagner +63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 +Deutschland Fax +E-Mail angela.wagner@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG23-08350 Seite 1 +Belegdatum 30. Mai 2023 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +100557 KfH MVZ GroBweidenmiuhlstr. +Unterhaltsreinigung Mai 2023 1 Pauschal 495,55 495,55 +Total EUR ohne Mwst. 495,55 +19% Mwst. 94,15 +Total EUR inkl. MwsSt. 589,70 -Pumpen-Service Wagner GmbH = Fritz-Haber-StraRe 20-22 + DE-90449 Nurnberg +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -KFH Kuratorium fir Dialyse & Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - Technik +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Postfach 80 06 20 +Lief. an Adresse -DE - 70506 Stuttgart +Medizinisches Versorgungszentrum +KfH-Gesundheitszentrum Nurnberg +GroBweidenmiuhlstr. 29 -Lieferadresse: +90419 Nurnberg -KFH Kuratorium fir Dialyse & Nierentransplantation e.V. -Im Pinderpark 6 +Deutschland -90513 Zirndorf +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Referenz: Inspektion vom 14.11.2021 / Auftrags-Nr.: ABT03211100011 -Ansprechpartner / Telefon / Mail -Herr Uwe Niendorf / +49 6102 359 172 / uwe.niendorf@kfh-dialyse.de +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Pos. Nummer Bezeichnung +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -AUTORISIERTER -VERTRIEBSPARTNER +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -GRUNDFOos % +Steuernummer: 238/169/02401 -GRUNDFOs ™% +Banken -an an +Sparkasse Nurnberg -AUTORISIERTER -SERVICE PARTNER +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX -Pumpen-Service Wagner GmbH -Fritz-Haber-StraRe 20-22 -DE-90449 Nurnberg -Tel.: +49 911 3104525-0 -Fax :+49 911 9653799 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""RG23-08350"", + ""invoice_date"": ""2023-05-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-30"", + ""delivery_date"": ""31.05.2023"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""589.70"", + ""amount_net"": ""495.55"", + ""amount_tax"": ""94.15"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -info@pumpen-service-wagner.de +### Input: +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Nummer: 4003880 -Beleg-Datum: 14.01.2022 -Datum Leistungserbringung: 10.01.2022 -Kunden-Nr-.: 14067 -Innendienst: Tobias Kuban -Tel.: +49 911 3104525-0 -Mail: tobias.kuban@pumpen-service-wagner.de +Postfach 80 06 20 -Aufendienst: Frank Schimann +70506 Stuttgart -Tel.: +49 911 3104525-7 +Lieferadresse -Mail: frank.schimann@pumpen-service-wagner.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KFH-Nierenzentrum +Ferdinand-Sauerbruch-Str. 30 -Seite: 1/1 -Menge Einzelpreis Gesamipreis +56073 Koblenz -Abruf von Angebot 1002700 vom 18.11.2021 +Art.-Nr. Beschreibung -Reparatur einer GRUNDFOS Hebeanlage MD.15.3.4 - 96075437 nach erfolgter +iS) +IDEE -Inspektion vom 14.11.2021 +office-coffee-service -Erneuerung der Druckrohrmanschette inklusive Spannbander +Lebensfreude -C Fay for Faq -Ticket 31C50 / 10.01.2022 +Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 -1 1011701 GRUNDFOS Zubeh6or fir Hebeanlagen 1,00 Stk 134,56 EUR 134,56 EUR -Flexibles Verbindungsstuck DN100 +frankfurt@idee-ocs.de +500005 Hochgenuss 250 g -2 50000 Arbeitszeit Servicetechniker 2,00 Std 85,00 EUR 170,00 EUR -3 50001 Fahrzeit 0,50 Std 69,50 EUR 34,75 EUR -4 50002 Fahrtkilometer 15,00 km 1,10 EUR 16,50 EUR -Warenwert: 355,81 EUR +Lieferung Nov. / Dez. -Mwst. 19 % auf 355,81 EUR: 67,60 EUR +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -Endbetrag: 423,41 EUR +30 Tage netto, zahlbar bis zum 01.01.22 -2ARDI -Lieferung ab Werk. -Ohne Abzug bis zum 13.02.2022 +Rechnung -Vorgang/Kommision: -Lieferbedingung: -Zahlungsbedingung: +Datum Blatt -Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +30. November 2021 1 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Rechnungsnr. 7741989 Bitte +immer -GeschaftsfUhrer: Max PéhImann Pumpen-Service Wagner GmbH -Steuernr.: 241/135/43988 Fritz-Haber-StraRe 20-22 -USt.-ID: DE 254058246 DE-90449 Nurnberg -Amtsgericht Nurnberg HRB 23339 Tel.: +49 911 3104525-0 +Kunden Nr. 186072 03 — angeben -Fax :+49 911 9653799 +Auftragsnummer 3795929 -Niederlassung Munchen -Hauptstrae 19 -DE-85737 Ismaning -Tel: +49 89 79037354-0 +Lieferschein-Nr. 12838576 +Ihre Bestellung 23.11.2021 +Lieferdatum 30.11.2021 -Bankverbindung: +Frau Friesen /T2 -Sparkasse Nurnberg +Kunden +Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +70 3,50 245,00 7 +Warenwert in EUR 245,00 +7% Mehrwertsteuer von 245,00 17,15 -BIC: SSKNDE77XXX +Total EUR inkl. MwsSt. 262,15 -IBAN: DE22760501010012270914 +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. + +IDEE Office Coffee Service GmbH +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de + +Deutsche Bank Hamburg +(BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 + +IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH + +Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Steuernr.: 46/735/03 263 +USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 +Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""4003880"", - ""invoice_date"": ""2022-01-14"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""2021-11-18"", - ""creditor_name"": ""Pumpen-Service Wagner"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE254058246"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""invoice_number"": ""7741989"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-02"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""IDEE"", + ""creditor_taxId"": ""0886005660"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22760501010012270914"", + ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""423.41"", - ""amount_net"": ""355.81"", - ""amount_tax"": ""67.60"", + ""amount_gross"": ""262.15"", + ""amount_net"": ""245.00"", + ""amount_tax"": ""17.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +le +JRSKRAUSHAAR + +METALLYERARBEITUNG + +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein + Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502908856 vom 30.03.2023 -Auftrag: 202300770 vom 30.03.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600020715 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202301288 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Euro Euro +Rechnung 2123051 -Lieferschein 2023001717 vom 16.05.2023 +Datum: 08.04.2021 Kundennr.: 500002 +BestNr: 450285223 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 09.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) -1 70382100 Faltschachtel - Premium Select 1200 Sttick 40,84 / 100 490,08 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 21 +Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt -Format LxBxH 85x85x380 mm -Druck 3/0 farbig + Lack -Material 250 g/m? GD2 auf +Lieferschein 2123173 vom 8. April 2021 It. AB-2122989 -E-Welle braun kaschiert +00010 100 ST BG11002 RLK-Achse Oberteil MS 30/180 AL Z 1.317,31/100 1.317,31 +Ihre Artikelnummer: 70342071 +Index: 02 vom 07.10.2009 +Gewicht: 20 KG -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +2 2 ST TM10040 WP - KLT 380 x 280 x 150 0,00 0,00 +Gewicht: 0,864 KG -Zahlungsbedingung _ : bis 17.08.2023 netto Netto 490,08 EUR -Mwst. 19% 93,12 EUR -Brutto 583,20 EUR +Nettowarenwert EUR 1.317,31 +2 ST WP - KLT 380 x 280 x 150 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 1.317,31 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 1.317,31 EUR EUR 250,29 +Gesamtsumme EUR 1.567,60 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung + +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto + +Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 +Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba +T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL +Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann +IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +BIS SOBADEFFRAN ### Response: { - ""invoice_number"": ""202301288"", - ""invoice_date"": ""2023-05-19"", - ""receipt_date"": ""2023-05-19 10:47:51"", - ""delivery_date"": ""2023-03-302023-03-30"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""830990583217082023170382100"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DEDEDE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", + ""invoice_number"": ""2123051"", + ""invoice_date"": ""2021-04-08"", + ""receipt_date"": ""2021-04-08"", + ""delivery_date"": ""2021-04-08"", + ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", + ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": """", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""45029088564600020715"", - ""amount_gross"": ""583.20250.000.00"", - ""amount_net"": ""490.08250.003.00"", - ""amount_tax"": ""93.1293.1240.84"", - ""amount_taxBasis"": ""490.08"", - ""currency"": ""EUREUR"" + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1567.60"", + ""amount_net"": ""1317.31"", + ""amount_tax"": ""250.29"", + ""amount_taxBasis"": ""1317.31"", + ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Europack GmbH - -| Am Oberwald 6 - -=— | u ro p a C 76744 Worth am Rhein -Postfach 10 12 63 -78731 Worth am Rhein -Telefon +49 7271 1292-0 -info@europack-woerth.de -www.europack-woerth.de - -Europack GmbH, Am Oberwald 6, 76744 Worth am Rhein - -Filtration Group GmbH Rechnung - -Rechnungspriifung Rechnung-Nr. : 596572 vom 02.03.2023 +éy»MTN -Schleifbachweg 45 Fibu Nr. : 525007 +NEUBRANDENBURG GmsH +a NIPRO company -74613 Ohringen Rechnungs- und Fibu-Nr. bitte immer angeben -Ihre Ust-ID-Nr. : DE222609448 -Unsere St.Nr : 50079/44 674 FA Aalen -Aussendienst : Wido Kirsch -Innendienst : Melanie Vollinger +Rechnung -F ice. Telefon : +49 7271 1292-213 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Lieferanschrift: Telefax : +49 7271 1292 299-21 +MTN Neubrandenburg GmbH -Filtration Group GmbH : . : . +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Schleifbachweq 45 E-Mail : melanie.voellinger@europack-woerth.de +D- 17033 Neubrandenburg -g Kunden-Nr. : 1000001688 +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -74613 Ohringen Lieferanten Nr. +Rechnungsnummer: 669803 +Rechnungsdatum : 21.12.21 +Bestellnummer : 4100783263 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Nuernberg +70506 = Stuttgart Kreuzburger Str. 2 +Kunde : 578 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 115217 vom: 08.12.21 Lieferdatum: 14.12.21 +Pos. Artikelnummer bestelit Einzelpreis EUR Betrag __— Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 129,00 258,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 129,00 129,00 1 +Summe : 387,00 EUR +Umsatzsteuer Endbetrag +% 19,00 73,53 460,53 EUR +73,53 460,53 EUR -Lieferscheindatum = Leistungsdatum +Bei Zahlung innerhalb von -1 | 617794/1 | FILTRATION GROUP/48/1 1000 Stuck | 12.229,00 5.490,82 -70556979 mit verlangerten Schlitzen, mit -Pap20-Logo -Palettbehalter, eine Langsseite abklappbar -durch verl. Schlitze. +11.01.22 +20.01.22 -ZR bei 950/850/750/650/550/450 mm -Bestell-Nr. 4502902190/G55 +Skontoabzug 3,00 % -Fefco: 0201 Palb.abklappbar -Innenmafe: 1185 x 785 x 1070 mm -Sorte: BC 150 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Lieferschein Nr. 575711 vom 01.03.23 +13,82 EUR -Gesamtbetrag 5.490,82 -19 % MwSt € 1.043,26 -Endbetrag € 6.534,08 +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-"" -Zahlungsbedingungen: Entgeltminderungen gemaR aktueller Lieferbedingungen +MTN Neubrandenburg GmbH +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -45 Tage 3%, 60 Tage netto -Nebenkosten(wie Paletten, Werkzeug,Klischee) sofort rein netto +Geschaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Seite 1 von 1 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: BW Bank Commerzbank Hypovereinsbank -Europack GmbH, 76744 Worth a. R. Dr. Wolfgang Palm BLZ 600 501 01, Kto. 4 207 414 BLZ 614 400 86, Kto. 102 243 300 BLZ 630 200 86, Kto. 314 049 500 -Amtsgericht: Landau in der Pfalz Anja Meschter (BAN: DE 71 6005 0101 0004 207414 BAN: DE 30 6144 0086 0102 243300 [BAN: DE 44 6302 0086 0314 0495 00 +Swift-Code: +BNPADEFFXXX -HRB 30105, USt-IdNr. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -KfH Bischofswerda +co +A Liefenschrift -Kamenzer Str. 51, +SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG -01877 Bischofswerda +‘lyre -Vertrag v. 01.09.2017 ,Auftag.Fr. Saring -1000.invoice.cred@kfh.de +HANFACKER 10 +LY RECO Deutschland GmbH 70378 STUTTGART +yreco-Stralge 4 +30890 Barsinghausen -Pos. Objektnr, Ktr. OAZ-Nr. Einheit -Beschreibung -1 153264 15 Pauschal -Gutschrift fur entfallene Unterhaltsreinigung -Monat August -Rechnung/Gutschrift Uber: HB Dresden -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag -216,80 -Total EUR 216,80 -Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nirnberg +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -WillstatterstraGe 71 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com SELECTA KER rata & CO. KG +HANFACKER 10 +Kunden-Nr. 101877056 ust-iD-Nr DE812705630 70378 STUTTGART +RECHNUNG 2655027404 sdte 1 +Aufendienst 60240813 FELBERJan +Daum 3/08/2021 +101877049 / 80240813 FELBER J an +Kunder-referenzen Last Sn +SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG +HANFACKER 10 +70878 STUTTGART +MONAT: 08/2021 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust +** Kostenstdle: 1360 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Sumre ; 40,60 +Lieferung Nr. 1063257010 vom 25/08/2021 Sumre ; 40,60 +Auftr.-Nr. 60400396 von Frau Magda Chmidewska Best.Nr.: PO 273 +10.077.809 10 TESA 58131 SIGNALBAND PREMIUM ROT/WEISS 4,06 40,60} 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 2%, 30 Tage netto (30/09/2021) Gesamtbetrag netto 40,60 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 47,34 EUR bis 14/09/2021 Gesamthetrag USt 7,71 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -90449 Nurnberg Swift, SSKNDE77XXX -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655027404"", + ""invoice_date"": ""2021-08-31"", + ""receipt_date"": ""2021-08-31"", + ""delivery_date"": ""2021-08-25"", + ""creditor_name"": ""LYRECO DEUTSCHLAND GMBH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""BOEBLINGEN"", + ""creditor_street"": ""Otto-Lilienthal-Straße 5"", + ""creditor_postcode"": ""71032"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG - LindenstraRe 34 - 31737 Rintein -Kunden-Nr./RON 100236/21 -Gutschrifts-Nr.: 87594 -Buchungsdatum: 31.08.22 -Belegdatum: 13.09.22 -Gen.-Nr./von: §8343/SIKR -Blatt: q -Menge Einzelpreis Betrag -1 216,80 216,80 -USE% USt Betrag Betrag ink!. USt -19,00 41,19 257,99 -41,19 257,99 +KfH Kuratorium fiir Dialyse- und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -IBAN: DE44760501010001523500 +Postfach 800620 -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 +D 70506 Stuttgart Bei Riickfragen bitte angeben +Nummer 42942 +Datum 15.05.2022 +Kunde 10136 -Amtsgericht NGrnberg HRA 1017 +Rechnung Sete +Artikel Bezeichnung Menge _ Einheit PreisEUR —_ Betrag EUR -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs Gmbk -Amtsgericht Nitrnberg HRB 31044 -Geschaftsfihrer: +10136 KfH Kuratorium fiir Dialyse- und Stadtfelddamm 65 +Nierentransplantation e. V. 30625 Hannover +Berechnung Lieferung(en) 02.05.2022 (81852), 09.05.2022 (81959) +23 Steppdecke waschbar 3 Stiick 3,70 11,10 +36 Schaumstoffkissen 80 x 80 3 Stick 2,50 7,50 +39 Schaumstoffkissen 40 x 80 5 Stuck 2,50 12,50 +51 Kissenbezug 40x40 8 Stuck 0,22 1,76 +53 Kissenbezug 40x80 8 Stick 0,24 1,92 +55 Kissenbezug 80x80 24 Stuck 0,35 8,40 +60 Bettbezug 26 Stick 0,93 24,18 +64 Spanniaken 64 Stick 0,77 49,28 +80 Kittel 35 Stick 1,10 38,50 +83 Kasak 146 Stuck 0,55 80,30 +91 _ Arbeitshose 143 Stick 0,55 78,65 +99 Pauschale Bearbeitungsgebthr 2 Stuck 4,75 9,50 +Zwischensumme EUR 323,59 +17,30 % Energiekostenzuschlag von 323,59 55,98 +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +379,57 -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung. +Der Rechnungsmonat entspricht dem Leistungsmonat! -USt.ID DE133492954 +Gesch§ftsfiihrer: Bjorn Batjer -St.Nr. 240/156/04804 +Bankverbindung: -US +Sparkasse Schaumburg: IBAN: DE28 2555 1480 0313 1396 51, Swift-BIC NOLADE21SHG +Deutsche Bank, IBAN: DE85250700240665989000, BIC: DEUTDEDBHAN -19 +Steuer Nr.: 44/204/03100, UST-IdNr: DE274634578, HRA 200243 - HRB 200621 ### Response: { - ""invoice_number"": ""57594"", - ""invoice_date"": ""2022-09-13"", - ""receipt_date"": ""2022-09-19"", - ""delivery_date"": ""2017-09-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 +Postfach 80 06 20 -63235 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart -.. Made to work. +Warenempfanger/Auftragsort -Xx_1_1_035294_010277_769555_R0675667_20220607_361_341_170_xX +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +1.0G -Sagemthlenstr. 49 - D-26789 Leer +Kiche -0491 / 9290 0 - Fax 0491/92 90 100 -info@hammerlit.de/www.hammerlit.de -USt-IdNr.: DE117262778 St-Nr:60/210/03105 +Briver Allee 3 -Rech-Datum: +91207 Lauf -Liefer-Datum: 07.06.22 -Auftragsdatum: 19.05.22 -Bestelldatum: 18.05.22 -Bestell-Nummer: 4100813407 +Material +Pos. -Bezirk 1: -Bezirk 2: +Beschreibung -RECHNUNG-NR. R0675667 -Kunden-Nr. H035294 -Versandanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Auftrag 310108355 -Kunden-Nr: H0O10277 Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum +Maschinentyp: PG8057 -Seite 1 +Rechnung -Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen +Kundendienst Professional -1 Abfallsammler mit Schiebegriff MS 295LT -mit Tretmechanismus -mit 2 Einspannringen -Deckel, blau, mit DT 82 -Scharnieroberteil -Deckel, gelb, mit DT 84 -Scharnieroberteil +Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben -2 Mehrzweckwagen MW 36 +Kundennummer Belegnummer Belegdatum +366785 730428996 02.08.2022 +Konzern: 244165 -900 x 600 x 950 mm (BxTxH) +Mitglieds-Nr: 30652 -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Referenzbeleg: 0310108355 -Lieferbedingungen: -Bankverbindung: +Es betreut Sie: +Telefon: +E-Mail: -frei Haus, inkl. Verpackung +Auftraggeber -Jakobstrake 97 -51465 Bergisch Gladbach -+++ 769555+4++ +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Briver Allee 3 + +91207 Lauf Einzelpreis +EUR -Menge EUR -1 321,98 +Fabrikationsnummer: 000095407315 -1 14,45 +AMS-Vertragsnummer: [V010403101]Berechnungszeitraum: [01.08.2022 - 31.07.2023] -1 14,45 +07355130 Instandhaltung +10 Prof. GG +EAN: 4002514593517 -1 284,06 +Positionsnetto -Mwst.19% +Bonus It. aktueller Vereinbarung +Zahlungsbedingungen: -Gesamtbetrag +USt: 19,000 % -Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) +65,50 +Steuerpfl. Betrag +Umsatzsteuer 19,000 % +Endbetrag -IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX +Bis zum 01.09.2022 ohne Abzug -Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) -IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 +Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de -09.06.2022 00:00:00 -Nr. -Nr. 622632 +Miele & Cie. KG -Volker Frerk/Malte Wurdemann +Service Professional +0800 22 44 644 +professionalservice@miele.de -Gesamtpreis +Menge Summe EUR -321,98 +12 ST +786,00 +786,00 +786,00 149,34 +935,34 -14,45 +Carl-Miele-StraRe 29 -14,45 +33332 Gutersloh -284,06 +Telefon: 0 52 41/89-0 -Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen -(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. +Internet: www.miele.de +Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 +WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 -Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds +Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, +Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: +Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, -Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. B 110003 +Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. + +Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, +Dr. Markus Miele, Rebecca Steinhage, Dr. Reinhard Zinkann. +Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in +unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach + +Seite 1/1 + +Deutsche Bank AG Gitersloh + +BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 +Commerzbank AG Gitersloh + +BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 +UniCredit Bank AG Berlin + +BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 +Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R0675667"", - ""invoice_date"": ""2022-06-09"", - ""receipt_date"": ""2022-06-09"", - ""delivery_date"": ""2022-06-07"", - ""creditor_name"": ""Hammerlit GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6021003105"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE117262778"", + ""invoice_number"": ""730428996"", + ""invoice_date"": ""2022-08-02"", + ""receipt_date"": ""2022-08-03"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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V. -Grofe Parower Strafe 45 +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -18435 Stralsund +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA717906 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET o.........e! 22R006655 +. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 +Nierentransplantation e. V. Datum 38.03.2022 +Postfach 80 06 20 . ; — 1 +70506 Stuttgart ven +Ihre Bestell-Nummet .......... : 4100799263 +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +Ihr Bestell-Datum .............. : 03.03.2022 -Bei Zahlung bitte angeben: +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Rechnungsnummer 64239740 -Kundennummer 11078726 Rechnung -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2021 - -BAD - -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +2 5002748 135x200 002 10 14,60 pro Stuck 146,00 19,00 -Customer Sales Services -Herbert-Rabius-Str. 1 +Einziehdecke ""Prima"" Fillung: 100 % Markenpolyester, Bezug: 50 % +Baumwolle/ 50 % Polyester, Steppung: Quadrat versetzt, +formbestandig, antiallergisch, waschbar bei 95 °C, tumblerfest bis 120 +°C und chem. zu reinigen -53225 Bonn +weiB +Fullgewicht: ca. 1300 g, GréBe: 135x200 cm, VPE: 10 St. gerollt/Karton +lhre Artikelnummer: 2748 -Tel.: 0228 / 40072 104 +Wir haben entsprechend der Verpackungseinheit reduziert +Menge: 10.00 Lieferscheinummer: 22L007135 Lieferdatum: 3/28/2022 -Fax: 0228 / 40072 186 +Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +Hervester Str. 69 +45768 Marl -E-Mail: -css-kundenservice @ bad-gmbh.de +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +146,00 0,00 146,00 27,74 173,74 EUR -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 18.04.2022, 30 Tage Netto bis 27.04.2022 -USt.-IdNr.: DE811573298 -Datum: 11.01.2022 +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -Abrechnung: -Betrag Betrag -2 Grundbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 4,15 Std. x 102,66 € 426,04 € -Nettobetrag USt-Betrag -umsatzsteuerpflichtig (19%) 426,04 € 80,95 € -Rechnungsbetrag 426,04 € 80,95 € 506,99 € -abzgl. geleistete Vorschiisse 19% -426,04 € -80,96 € -507,00 € -0,00 € -0,01 € -0,01 € -Guthaben = -Der Rechnungsbetrag ist bis zum 31.01.2022 ohne Abzug fallig. -Zahlungseinginge fiir Vorschiisse sind bis zum 10.01.2022 beriicksichtigt. -Guthaben bitten wir bei Ihrer nichsten Zahlung zu verrechnen. -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) -Seite 1 von 1 -Gesellschafter: Geschiftsfilhrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT- Abteilung) -Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 -Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -HRB 6426 +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""64239740"", - ""invoice_date"": ""2022-01-11"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""22R006655"", + ""invoice_date"": ""2022-03-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-28"", + ""delivery_date"": ""2022-03-28"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.01"", - ""amount_net"": ""0.01"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100799263"", + ""amount_gross"": ""173.74"", + ""amount_net"": ""146.00"", + ""amount_tax"": ""27.74"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— a +7 * Filtration Group’ -‘ VZ KdIn -TRANSGOURMET Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG oF ol +Filtering The World -Ernst-Abbe-Str. 3 +Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen -Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln +POCLAIN Technicast S.A.S Belastung +Grandry Casting Technologies +Postfach BP 65 Belastungsnr. 201126178/1 +F-72302 Sable sur Sarthe Cedex Lieferantennr. 327123 +Bestellnummer 4502852981/00010 +OM Auttrag 12655212 +OMKoordinator Evelyn Temel +Telefon: +497115010 +Datum 23.11.2021 +Seite 1/1 +Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer thre UIN-Nummer Datum +Jutta Kilian +4979416466213 DE222609448 FR44500283072 23.11.2021 +Pe +Stunden/Teile +Leistungsverrechnung QM-Auftrag: 91*):000012655212 2ST 57,3700 EUR 114,74 EUR -Finanzamt: Darmstadt Telefon: 0221 - 27060500 -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Telefax: 0221 - 27060555 -Ernst-Abbe-Str. 3 - 50769 K6In . ILN: 4388042000001 +GEH AF724.-2.1-00000/G4 BEARB -Gutschrift +Betrifft Ihre Rechnung Nr. 150049624. +Rohteil: 49,28 Euro/St. zzgl. 8,09 Euro/St. MTZ -KFH Kuratorium fur Dialyse -und: Nierentransplantation e.V. -POSTFACH 800620 +Zwischensumme: 114,74 EUR +0,00 EUR -70506 Stuttgart +Summe: 114,74 EUR -sationell! +.Wir bitten um gleichlautende Buchung! -www.feicre-mit.de +Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! -Regulierer Beleg/Vorgangerbeleg forsans | Auftragsdaten Al -9714474358 -V8690201 V8690204 2059727090 07.06.2023 : -..Bitte geben Sie bei Zahlungen und Ruckfragen thre Kundennummer und die TERMI; an... +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)794-1/6466-500, +industrial.filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, +Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck -ATNUEAN | [tikelbezetng Menge ST -** THM-Abrechnung vom: 07.06.2023 bis 07.06.2023 -** Retoure bei Lieferung vom 07.06.2023 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""201126178/1"", + ""invoice_date"": ""2021-11-23"", + ""receipt_date"": ""2021-11-24"", + ""delivery_date"": ""2021-11-23"", + ""creditor_name"": ""POCLAIN Technicast S.A.S"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""FR44500283072"", + ""creditor_country"": ""FR"", + ""creditor_city"": ""Sable sur Sarthe Cedex"", + ""creditor_street"": ""4, boulevard de la Primaudiere"", + ""creditor_postcode"": ""72302"", + ""creditor_iban"": ""FR7630003006700002017417724"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502852981"", + ""amount_gross"": ""114.74"", + ""amount_net"": ""114.74"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""114.74"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -** Lieferscheinnr. 2059903284 +### Input: +HAERING -** Faktura 9714029231 vom 07.06.2023 +WIR BEKENNEN FARBE -** ILN: 0000000000000 +HAERING GmbH - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet HAERING GmbH -0000677783 Rollcontain. grau tg-gebrande 1 1 ST 50,00 50,00- 19% O1 -0000439213 Fleischkiste E2 5,00EU 4 1 KI 5,000 20,00- 19% 01 -0000677783 Rollcontain. grau tg-gebrande 1 1 ST 50,00 50,00 19% 01 -0000439213 Fleischkiste E2 5,00EU 1 1 KI 5,000 5,00 19% 01 +MuhlstraRe 2-10 +74199 Untergruppenbach-Unterheinriet -THM Bewegung bei Lieferung vom 07.06.2023 / Lieferscheinnr. 2059903284 15,00- +Telefon: 0 7130/4 70 20 -Kontr-NR: DE-OKO-006 / MSC-C-51709 / ASC-C-00157 / -Glaubiger: DE0Q6Z2Z00000217626 +: . Telefax: 0 7130/47 02 10 +Filtration Group GmbH http:/Avww.haering.de -Commerzbank / BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE17370400440501255402 -Bis zum 21.06.2023 ohne Abzug +info@haering.de -Gewicht 49 Kg. Anz.Artikel 4 +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -MwSt Ware Leergut Wa-Wert MwSt Gesamt * Uberweisung * -19,00 % 15,00- 0,00 15,00- 2,85- 17,85- +Lieferadresse Filtration Group GmbH Unterheinriet, den 16.03.2022 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Gesamt 15,00- 0,00 15, 00- 2,85- 17,85- *****17,85- EUR +Liefer-/Abholtermin: 10.03.2022 +Rechnung Nr. 650684 +Wir lieferten Ihnen zu unseren allg. Geschaftsbedingungen KA +Kunden-Nr: Auftrags-Nr: Telefon-Nr.: Telefax-Nr-.: Sachb.: +003063 1728146 07941 / 64660 07941 / 6466210 Corrado Vinci Tel.:4702-24 +Ust-ID-Nr: Lieferschein-Nr: Bestell-Nr: Externe Kunden-Nr.: — Vertreter.: +DE147815922 560927 5500089036 311450 Michael Zeitler_Tel: 0173 / 665 7734 +Pos. Artikel Bezeichnung Stiick Geb.-Inhalt Menge Preis Wert in EUR +Ihre Artikel-Nr. +10 K26 10+53HA HAERALKYD® 1K- 3ST 30kg 90 kg 4,70 kg 423,00 +Korrosionsschutzgrund +RAL 6018 Gelbgriin +Charge 2201036 3ST 30,000 kg +20 F008800 Maut 18ST 6,90 ST 6,90 -Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, -die unter www.transgourmet.de oder www.selgros.de abgerufen werden kdénnen. -Auf Wunsch kénnen die Bedingungen auch unter der Tel.: 0800 1 722 722 angefordert werden. +Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto - 30 Tage netto -persSnlich haftende Gesellschafter: Transgourmet Central and Eastern Europe AG -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH Handelsregister Kanton Basel-Stadt -Amtsgericht Darmstadt, HRA 85580 Amtsgericht Darmstadt Firmennr.: CHE-116.103.244 -Sitz: Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt HRB 95033, Sitz Riedstadt Sitz: Basel (Schweiz) -UID-Nr.: DE279373945 Geschaftsfilhrung: Verwaltungsrat: Joos Sutter (Prasident), -Frank Seipelt (Vorsitz), Manfred Hofer, Achim Schmeel, Adrian Werren +Lieferbedingung Frei Haus ab 300,00 € Warenwert netto +Versandart unser Lkw Nettowert 429,90 EUR +MwSt.-Betrag 19 % 81,68 EUR +Falligkeitsdatum 15.04.2022 +Wir behalten uns ausdriicklich vor, laut unseren AGBs Verzugszinsen in Gesamtbetrag 511,58 EUR +Hohe von 8% p.a. zu belasten. . +Abzigl. Skonto 2,0 % 501,51 EUR -Alexandru Viad, Kathrin Willhardt +++NEU HAERING App: Far Bestellungen und Kommunikation++ + +Google- Play- Store: https://play.google.com/store/apps/details ?id=net. lupiter.haeringClient +Apple- Store: https://apps.apple.com/de/app/haering/id1549531915 + +Oder Uber den Browser: https://vertrieb.haering.de/ + ++++Sonderanfertigungen und auf Bestellung geténtes Material sind von der Riicknahme ausgeschlossen+++ +Aufgrund der Rohstoffsituation haben wir bis auf Widerruf Tagespreise fur Lésemittel. + +Seite / Seiten 1/ 1 + +Steuernummer: 65203/02427 Kreissparkasse Heilbronn 1 O Amtsgericht Stuttgart +UST ID: DE 212 600 309 BIC: HEIS DE66XXX HRB 107424 +IBAN:DE49 6205 0000 0000 0166 09 Jahre Geschaftsfiihrer: +Volksbank Heilbronn p : +BIC: GENODES1VHN Walter Baer, Stefan Baer + +IBAN: DE61 6209 0100 0220 4010 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9714474358"", - ""invoice_date"": ""2023-06-07"", - ""receipt_date"": ""2023-06-27"", - ""delivery_date"": ""2023-06-07"", - ""creditor_name"": ""Transgourmet Deutschland"", - ""creditor_taxId"": ""0722576207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE279373945"", + ""invoice_number"": ""650684"", + ""invoice_date"": ""2022-03-16"", + ""receipt_date"": ""2022-03-16"", + ""delivery_date"": ""2022-03-10"", + ""creditor_name"": ""Haering GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212600309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Riedstadt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17370400440501255402"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""17.85"", - ""amount_net"": ""15.00"", - ""amount_tax"": ""2.85"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Untergruppenbach"", + ""creditor_street"": ""Muehlstr. 2-10"", + ""creditor_postcode"": ""74199"", + ""creditor_iban"": ""DE49620500000000016609"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089036"", + ""amount_gross"": ""511.58"", + ""amount_net"": ""429.90"", + ""amount_tax"": ""81.68"", + ""amount_taxBasis"": ""429.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HOLTSCH Medizinprodukte GmbH « In den Faltern 13 * 65232 Taunusstein - -KfH - Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +MSC, Bogenstr. 31, 42283 Wuppertal -D- 70506 Stuttgart +Multimedia - Service - Center +Inh.: Giuseppe Giudice Staatl. gepr. Techniker -Projekt: Rahmenauftrag 250143 vom 09.03.2023 -Bestellung: 4400119986 vom 06.04.2023 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Bogenstr. 31 +Nierentransplantation e.V. 42283 Wuppertal +Postfach 1562 Tel: 0202 - 25 72 440 +Fax: 0202 - 25 72 595 +63235 Neu-Isenburg Web: www.msc-nrw.de -Kontakt: Herr Rene Munkelt +E-Mail: info@msc-nrw.de +Bearbeiter: Giuseppe Giudice -Bearbeiter: Christel Grund +. ce Rechnung -Tel.: +49 6128 91717-811 +Seite: 1 31.05.2022 -E-Mail: c.grund@holtsch-med.com +Rechnungsnr. 20624 bzgl. Auftragsnummer: 21362 -Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung +Kundennummer: 14471 -HOLTSCH +Pos. Menge ArtNr Bezeichnung : Ust. E-Preis G-Preis -Medizinprodukte GmbH +1 1 A-R26522. Samsung BN59-01323A Fernbedienung 19% 29,90 29,90 -Herstellung und Vertrieb von -Arzneimitteln, Medizinprodukten, -Sonderanfertigungen und Promotion +2 2 A-H207660 Varta Energy Batterie AAA 19% 0,80 1,60 -In den Faltern 13 -65232 Taunusstein +3 1 000001 Lohnkostenpauschale a 15 Min 19% 14,00 14,00 -Tel.: +49 (6128) 91717-7 -Fax: +49 (6128) 44742 +4 1 000002 Anfahrtskosten innerhalb Wuppertals 19% 17,00 17,00 +Gesamt Netto (19,00%) 52,52 EUR +Gesamt Brutto (19,00%) 62,50 EUR -www.holtsch-med.com -info@holtsch-med.com +inkI. 19,00% MwsSt. 9,98 EUR +Gesamtbetrag 62,50 EUR -USt-IdNr: DE811962816 +Artikel passend fur Samsung HG40EE470 -Rechnung 0288315 -Datum: 14.04.2023 -Kundennr: 11124 -(Bei Zahlungs stets angeben) +Vor-Ort-Service am 31.05.2022 +Lieferung und Inbetriebnahme oben aufgefiihrter Fernbedienung -Tel.: 06102-359-632 -Fax: 06 102-359-650 -Auftrags-Nr: 217496 -Menge Preis Betrag +Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und freuen uns auf eine Google Bewertung -Lieferschein 318035 vom 14.04.2023 (das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum) +Bankverbindung: Volksbank im Bergischen Land IBAN: DE96 3406 0094 0002 6668 57 BIC: VBRSDE33XXX Ust-ID: DE266886926 -Lieferadresse: Firma KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. KfH-Logistik-Versorgungszentrum -Patterken 7 D - 06686 LUtzen/OT Zorbau +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""20624"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-14"", + ""delivery_date"": ""2022-05-31"", + ""creditor_name"": ""MSC Multimedia - Service - Cen"", + ""creditor_taxId"": ""13250972897"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE266886926"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE96340600940002666857"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""62.50"", + ""amount_net"": ""52.52"", + ""amount_tax"": ""9.98"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 N21026BK Jetpull Shuntband 200 Stck. 2,11 422,00 -Abrufauftrag Rahmenauftrag 250143 vom 09.03.2023 -Position Nr.1 -elastisches hautfreundliches Band, mit aufgenahtem Klett -und Flausch versehen mit einer ergonomisch ausgebildeten -Kunststoffplatte in wei, Unterteil rutschfeste Struktur, -Oberteil Aufnahmenut, Bandlange ca. 350 mm, Band in -grin, Ihre Materialnummer: 000108135, Verpackung: 1 -Krt. a 200 Stiick a 4,1 kg -Total exkl. MwSt. EUR 422,00 -19% Mwst. von 422,00 EUR 80,18 -Total inkl. MwSt. EUR 502,18 -Lieferung: Postpaket -Lieferbedingungen: frei Haus Lutzen -Zahlungsart: auf Rechnung (elektronischer Rechnungsversand) -Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% 30 Tage Netto -Skontierter Betrag: zahlbar bis 24.04.2023 EUR 492,14 -Rechnungsbetrag: _ fallig Zum 14.05.2023 EUR 502,18 -Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG, Wiesbaden Deutsche Bank AG, Wiesbaden Geschaftsflhrer: Maria Hertzberg -IBAN: DE69 5102 0186 0004 3133 21 IBAN: DE37 5107 0021 0424 9660 00 Amtsgericht Bad Schwalbach HRB 16402 +### Input: +SAMI FAK -(S.W.I.F.T) BIC: HYVEDEMM478 (S.W.1.F.T) BIC: DEUTDEFF510 +DSV Stuttgart GmbH & Co. KG - Markgr6ninger Str. 50 - D-71701Schwieberdingeg A MM E L +Filtration Group GmbH -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""0288315"", - ""invoice_date"": ""2023-04-14"", - ""receipt_date"": ""2023-04-20"", - ""delivery_date"": ""2023-03-09"", - ""creditor_name"": ""Holtsch Medizinprodukte GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811962816"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Taunusstein"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69510201860004313321"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400119986"", - ""amount_gross"": ""502.18"", - ""amount_net"": ""422.00"", - ""amount_tax"": ""80.18"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +RECHNUNG -### Input: -a -& --—< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 22.03.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502905463 vom 13.02.2023 -Auftrag: 202300309 vom 13.02.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600020737 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300752 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Belegnummer +D- Konto -Euro Euro +: 30030567 +: 6403216154 +: 6403216154 -Lieferschein 2023001005 vom 21.03.2023 -4 70321646 Faltschachtel - Neutral 2400 Stick 25,09 / 100 602,16 -mit eingenadelter Mat.-Nr. in einer -Staublasche / Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 57 +Schleifbachweg 45 K- Konto +74613 OHRINGEN 0000000 eee eee ------------------- -Format LxBxH 95x95x190 mm -Druck - -Material B-Welle braun/braun +Bearbeiter: M. Loesche +ATTHIAS. LOESCHE@DE. DSV. COM +DE222609448 Telefon.: +497150/390212 +Telefax.: +497150/390903 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +KEKE KERR KEKE KEKE KER KEKE KEKE KERR KEKE KE KERR KR KEKE KERR KEKE EKER RRR KEKE KE KERR KEKE KERR RR KEKE EKER KR KEKE EKER RRR EKER KKK EEK -Zahlungsbedingung _ : bis 20.06.2023 netto Netto 602,16 EUR -MwSt. 19% 114,41 EUR -Brutto 716,57 EUR +ANLAGE- Nr vom BETR. ST. FREI BETR. STPFL. +eee eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ees -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +G] -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +30030125 23.09.2021 265,60 +SUMME STEUERPFL. EUR 265, 60 ++ 19.00 %* MWST EUR 50, 46 + +PSS-Nr.: 45519 + +000001. 000001 + +Niederlassung / Branch: DSV Stuttgart GmbH & Co. KG : Markgréninger Str. 50 - D-71701 Schwieberdingen : Telefon: 0 71 50/3 90-0 « Telefax: 0 71 50/3 90-900 +Sitz der Gesellschaft / Registered in: Bremen - Handelsregister / Trade Register. Amtsgericht Bremen, HRA 25615 - USt.ldNr. / VAT Ident. No.: DE 146 126 836 i +Geschfaftssitz / Registered Office: DSV Stuttgart GmbH & Co. KG, Schlachte 15/18, D-28195 Bremen - Gesch€aftsfilhrung / Directors: Peter Fog Petersen, Nicolai Knudsen +Komplementarin / General Partner. DSV Stuttgart Verwaltung GmbH, Bremen - Handcelsregister / Trade Register. Amtsgericht Bremen, HRB 26315 La. +Kontoinhaber / Account holder. DSV Road GmbH - Bankverbindung / Bank Account: HSBC Trinkaus & Burkhardt +BIC / SWIFT: TUBDDEDD - IBAN (EUR): DES1 3003 0880 0016 2050 01 - IBAN (USD): DE97 3003 0880 4016 2050 07 +Wir erbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Speciteurbedingungen 2017 — ADSp 2017 -. DIE ADSp 2017 WEICHEN IN ZIFFER 23 HINSICHTLICH DES HAFTUNGSHOCHSTBETRAGES FUR GUTERSCHADEN (§ 431 HGB) VOM GESETZ AB, INDEM SIE DIE HAFTUNG + +BEI MULTIMODALEN TRANSPORTEN UNTER EINSCHLUSS EINER SEEBEFORDERUNG UND BEI UNBEKANNTEM SCHADENORT AUF 2 SZR/KG UND IM UBRIGEN DIE REGELHAFTUNG VON 8,33 SZR/KG ZUSATZLICH AUF € 1,25 MILLIONEN JE SCHADENFALL SOWIE € 2,5 +MILLIONEN JE SCHADENEREIGNIS, MINDESTENS ABER 2 SZR/KG, BESCHRANKEN. Die ADSp 2017 sind auf www: unter Terms and Conditions abrufbar. +We operate exclusively in accordance with the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 — ADSp 2017 - (German Freight Forwarders' General Terms and Conditions 2017). IN CLAUSE 23 THE ADSp 2017 DEVIATE FROM THE STATUTORY LIABILITY LIMITATION IN SECTION 431 +GERMAN COMMERCIAL CODE (HGB) BY LIMITING THE LIABILITY FOR MULTIMODAL TRANSPORTATION WITH THE INVOLVEMENT OF SEA CARRIAGE AND AN UNKNOWN DAMAGE LOCATION TO 2 SDR/KG AND, FOR THE REST, THE CUSTOMARY LIABILITY LIMITATION OF 8 33 +SDR/KG ADDITIONALLY TO € 1,25 MILLION PER DAMAGE CLAIM AND € 2,5 MILLION PER DAMAGE EVENT, BUT NOT LESS THAN 2 SDR/KG. The AD Sp 2017 are available on witna' de_osv com under Terms and Conditions. ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300752"", - ""invoice_date"": ""2023-03-22"", - ""receipt_date"": ""2023-03-22"", - ""delivery_date"": ""2023-02-13"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""30030567"", + ""invoice_date"": ""2021-09-28"", + ""receipt_date"": ""2022-01-05"", + ""delivery_date"": ""2021-09-23"", + ""creditor_name"": ""DSV Stuttgart GmbH & Co. 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Seitz -Marke +Datum -FG +31.10.2022 -IN TRIANGLE -HAMBURG +wir erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: -C/NO.: 1-3 -MADE IN CHINA +Leistungs- Menge Bezeichnung Einzelpreis Preis +datum in EUR in EUR +31.10.2022 1,000 Mon Monatsmiete fur Absetzcont.m.Deckel 18,10€ 18,10€ +1619120 Abfallcontainer 10m? Nr. 1428 vom 01.10.2022 bis +31.10.2022 +Gesamt netto in EUR 18,10 € +19 % MwSt. aus 18,10€ 3,44 € -DE222609448 -INVOICE # E7098 +Ihre Zahlungsbedingungen fiir diese Rechnung: -_..shipping and more! eo +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug bis spatestens 10.11.2022 -Beleg-Datum SACO-Pos. Kunden-Nr. -20.09.2021 21096378602 025385 -EVER GIFTED Container-Nr : -CNNGB Ningbo 06.08.2021 Zielhafen : -CNNGB Ningbo Place of Delivery : -29604579 -Colli Warenbezeichnung -1 PX BOLT -(1PLT STC 3CTNS) -29604579 +Ust.-ID: DE812287404 Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Seite: 1/1 -Pos. Beschreibung +Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG Sparkasse Riedenburg Geschaftsfiihrung: -1. ZOLLLT. AUSLAGE -2. EUSTLT. AUSLAGE +IBAN: DE31 7506 9014 0007 114877 IBAN: DE81 7505 1565 0570 0003 64 _—Dieter Poppel, Michael Poppel, -71,18 EUR -443,54 EUR +BIC: BYLADEM1KEH Susanne Poppel -NVOCC Services worldwide -Import +Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Registergericht: Regensburg HRB 5193 -Hamburg, 20. September 2021 -Ferhat Ozbek +Entsorgungsfachbetrieb +Qualitatsmanagement ISO 9001 +Arbeitsschutzmanagement SCC** BIC: GENDODEF1ABS +Teilnehmer am Umweltpakt Bayern —_ Ust-IdNr.: DE812287404 -Telefon: +49 40 311706 - 424 -E-Mail: foe@saco.de -Seite 1/1 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22210531"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-08"", + ""delivery_date"": ""31.10.2022"", + ""creditor_name"": ""Pöppel"", + ""creditor_taxId"": ""12617257406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812287404"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kelheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31750690140007114877"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""21.54"", + ""amount_net"": ""18.10"", + ""amount_tax"": ""3.44"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Leistungs-Datum Zahlungsziel +### Input: +KH Kuratorium fir Dialyse +aris Begger +OsterfelderStrafie:155a -28.09.2021 +splantation e:V.. -OOCU7165066 -DEHAM Hamburg 22.09.2021 -DEHAM Hamburg +a: Einzel +_. ‘Menge _brutto. -Gewicht CBM -70,000 0,040 +Gesamt USt. +brutte ‘USE: efithalte +62 Si99E' 247,38E. 19% -Rate Einheit Amount EUR Tax +19% 3)19€ +19% -Lumpsum 71,18 0% -Lumpsum 443,54 0% +Pfand +‘PfandriickgabeiFlasche12:x.1,0L(PET): +‘Pfandrlickgabe:‘Rahmen:1.2'x'1,0L. (PET) -Gesamtbetrag EUR 514,72 +a OO€: 19% G&55E -Bitte beachten Sie, dass Auslagen fir Zoll und Einfuhrumsatzsteuer vom SEPA Lastschriftverfahren ausgeschlossen sind und vor Auslieferung -der Sendung an uns zahlbar sind. +19% -18,68€ -SACO Shipping GmbH -WollkammereistraBe 1 +bald wieder’ au: belieférn: -21107 Hamburg -Telefon: +49 40 311706-0 -Telefax: +49 40 311706-100 +SBYE1 Munster’ +‘Kontakt@flaschenpostdé: -Buchhaltung +‘Vorstand: -Telefon: +49 4149 93 49-0 -Telefax: +49 4149 93 273 -VAT-ID, DE-118597456 -account@saco.de +topher Huesmann +(beideCo= Vorsitzende): +Julian Pachta +.AronSpohr -Volksbank Ltineburger Heide eG -Euro Account +“Vorsitzender-des‘Aufsichtsrats::, +DréiAlbert Christmann -BLZ 240 603 00, Kio-Nr. 4 600 360 600 -SWIFT-BIG: GENO DE F1 NBU +-AG Minster: HRB 17773: +USteldNrDE284260815: -IBAN DE 57 2406 0300 4600 3606 00 +Corinerzbanik’'AG +0E&54:1004:0000:0262:9996:00"" +BIC-COBADEBBXXX -Internet: http://www.saco.de - E-Mail: into@saco.de - Geschaftstihrer: Harald Pahl, Andrea Briks, Chnstian Wahl - Gerichtsstand: Hamburg - Sit2 Hamburg - HRB 40128 - Finanzamt: Hamburg-Harburg +\o. 20220009 -Wir arbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 - ADSp 2017 -. Hinweis: Die ADSp 2017 (www.saco.de/de/adsp) weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshdchstbetrages fur -Gitterschaden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebetérderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 +‘Sko-Konirolistelie: DE-GKO-001 -SZR/kg zusatzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens 2 SZR/kg, beschranken. +‘Seite Voli 4 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1846494"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-21"", - ""delivery_date"": ""2021-09-20"", - ""creditor_name"": ""SACO Shipping GmbH"", + ""invoice_number"": ""RE105327935"", + ""invoice_date"": ""2022-05-12"", + ""receipt_date"": ""2022-05-19"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Flaschenpost SE"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118597456"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE284260815"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Wollkaemmereistr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""21107"", - ""creditor_iban"": ""DE57240603004600360600"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE54100400000262999600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""514.72"", - ""amount_net"": ""514.72"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""514.72"", + ""amount_gross"": ""217.82"", + ""amount_net"": ""183.04"", + ""amount_tax"": ""34.78"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n +DBV/. -wir f We. -Briingel +Reifen. Felgen. Ole. Casy -Umformtechnik GmbH +Ewetttnones +Merargortentayaient -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +DBV Wiirzburg GmbH +Paradiesstrasse 14b -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +DBV Wurzburg GmbH - Paradiesstrasse 14b - 97080 Wurzburg 97080 Wurzburg -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +KfH Kuratorium fur Dialyse Telefonnr. +49-931-97004-0 -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +u.Nierentranspl.e.V. / ER Faxnr. +49-931-97004-90 -D - 74613 Oehringen -Datum: 31.05.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 +Postfach 15 62 Ihre USt-ldNr. -Rechnung Nr: 014479 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +63235 Neu-lsenburg Seite 1/1 +Rechnungsnr. 140554036 +Datum 13. Dezember 2021 +Kundennr. 29455 -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 5500088892 vom 03.05.2022 -100 Endscheibe 76166185 -- 5050-57826084-S00/13, ENDSCH-G 300/2,00/EVZK 7,2338 723,38 € -OEL SANDGESTRAHL +Fur Ruckfragen wenden Sie sich bitte an: +DBV Kundenservice +Rechnung Telefon: +49 931 97004-0 +, hello@dbv.eu -Lieferschein/Pos.: 029139-1 vom 31.05.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Nr. Beschreibung Lieferdatum Menge Einheit VK-Preis MwSt.-K. Betrag -723,38 € -zzgl. 19 % Mwst. 137,44 € -Rechnungsbetrag 860,82 € +An Logistikzentrum Alzenau, +Industriegebiet Stid A 19 +63755 Alzenau +Lieferungsnr: 130901724 / 10.12.2021 +Auftragsnr: 123322899 +Verkauf an Debitor 29356: +Logistikzentrum Alzenau +KFH +Industriegebiet Sid A 19 +63755 Alzenau +18080 5W/30 UHPD Synthetik-Oel neuster 10.12.21 1 20 Liter 78,80 19% 78,80 +Technologie +20-Liter-Kanister -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 17,22 € +Total EUR ohne MwSt. 78,80 -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +19% Mwst. 14,97 -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 +Total EUR inkl. MwSt. 93,77 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Alle oben gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand +ist Wurzburg. + +Zahlu ngsbedingung: 14 Tage netto +Lieferbedingung: Ab Werk / Ex Works +hr Punktestand: 60 + +DBV Wurzburg GmbH - Amtsgericht Wurzburg, HRB 928 - Geschaftsftihrer: Klaus-René Kifer +Gerichtsstand und Sitz der Gesellschaft: Wurzburg, USt.-IdNr.: DE134169070 + +HypoVereinsbank Wurzburg IBAN: DE64 7902 0076 0001 4989 24 BIC: HYVEDEMM455 +Commerzbank Wirzburg —_IBAN: DE77 7908 0052 0323 7254 00 BIC: DRESDEFF790 ### Response: { - ""invoice_number"": ""014479"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-05-31"", - ""delivery_date"": ""31.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""140554036"", + ""invoice_date"": ""2021-12-13"", + ""receipt_date"": ""2021-12-17"", + ""delivery_date"": ""2021-12-10"", + ""creditor_name"": ""Deutscher Brennstoffvertrieb G"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE134169070"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088892"", - ""amount_gross"": ""860.82"", - ""amount_net"": ""723.38"", - ""amount_tax"": ""137.44"", - ""amount_taxBasis"": ""723.38"", + ""creditor_city"": ""Würzburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE77790800520323725400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""93.77"", + ""amount_net"": ""78.80"", + ""amount_tax"": ""14.97"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie - -LADENBURGER - -UN +Becton Dickinson GmbH Rechnung / Invoice +TullastraRe 8-12 - D-69126 Heidelberg -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Tel.: (0 62 21) 3 05-0 +Fax: (0 62 21) 30 52 16 -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +DUPLI CATE +Postf. 101629 C10630G02 +DE 143259333 -Firma -Filtration Group GmbH +Versandadresse: Firma/Herr/Frau/Fri./ Deliver to Rechnungsempfanger: Firma/Herr/Frau/Fr1/ Invoice to +050032202/ 041 +KFH KURATORI UM FUER Di ALYSE UND KFH KURATORI UM FUER Di ALYSE UND +Ni ERENTRANSPLANTATI ON E. V. Ni ERENTRANSPLANTATI ON E. V. +KFH LOG STI K- VERSORGUNGSZENTRU El NGANGSRECHNUNGEN +| NDUSTRTI EGEBI ET SUED A 19 POSTFACH 15 62 +63755 ALZENAU 63235 NEU- | SENBURG +GERMANY GERMANY +NA -Schleifoachweg 45 +Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! | was StsiédL:«Cit sid +Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Bearbeitungs-Nr. Liefersch.-Nr. +Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. +30/ 06/ 21] 003468221 | 0500/ 050032202/ 017 101/ G09891304 | 279853 +Versand-Instruktion / Shipping instruction ae oe, No. +Lieferdatum / Delivery Date: 30/ 06/ 21 101 oe, +Zeile: Artikel-Nr Product: No: Verpackungseinheit:/-Unit pack: Berechnete: Preis “pro: ‘Rabatt-t Rabatt-2-"":-Nettopreis pro: Nettobetrag +Menge: Wetpackungseinhelt: Werpacktingseinhel +Eine: ‘ArtikerBezeichnung Product: Description: Quantity Unit:-pack-price: Discount:4 iDiscount-3--Net- price: per:-Unit Amount without vat +joas2a2 | 5000 74, 50 74, 50 149, 00 +Trans18 18G 1, 2x40nm kurz rosa +a. — ————— | | | | | -74613 Ohringen +Ihre | Ihre Angaben/ Your order reference | / Your order reference -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +oO | +a +| laren Teal ap oor sreare wurden gongs en | ||| +: +| etter cara oer Wotervertauartin in| | ||| +[RS etTens AE peienircle ere +ees in OO os Os +— | -lhre Bestell-Nr 4502893197 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 131151 -Unsere Lieferschein-Nr 349083 Pos 1 +Lieferung erfolgt gema& unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen +Delivery according to our general sales and delivery conditions +Wir danken fir Ihren Auftrag 149, 00 , 28, 31 177, 31 +We thank you for your order -vom 17.08.2022 -vom 17.08.2022 -vom 03.02.2023 +% Mwst. Iwst.-B +Amount ex vat Vat amount -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +USt-IDNr: DE143259333 Rechnungs- +St.-Nr.: 2832019 05311 nabetrag +WEEE-Reg.-Nr. DE55324175 Amount due +Bankverbindung: Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment -RECHNUNG +BNPP Belgium . . -Nr. 542647 -Kunden-Nr. 700010 -vom 03.02.2023 +IBAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB 3, 00% bis zum 14/07/21 oder bis 30/07/21 ohne Abzug -Bitte bei Zahlung angeben ! +Amtsgericht Mannheim HRB 330707 +Geschaftsfllhrer: Roland Pfleger -Menge Preis / Stk Betrag -Geh. 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Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Kf£H Kuratorium £. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Seite 1 von 1 Seite(n) +Eingangsrechnungen +Lfst.: Bad Soden -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Postfach 1562 -Steuernummer : -50 485 00015 +63235 Neu Isenburg +ArtNr Artikelbezeichnung Menge +0073 Kasebrotchen 26 +101 Malzbrétchen 1079 +148 Roggenbrétchen 924 +152 Rosinenbrétchen 15 +1552 Borekstick m. Hackfleischftillu 3 +1553 Borekstick m. Spinat-Weisskase 3 +164 Schinken-Kasestange 12 +1671 Butter-Laugen-Ecke 0 +168 Schokobrétchen 4 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""542647"", - ""invoice_date"": ""2023-02-03"", - ""receipt_date"": ""2023-02-06"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502893197"", - ""amount_gross"": ""150.76"", - ""amount_net"": ""126.69"", - ""amount_tax"": ""24.07"", - ""amount_taxBasis"": ""126.69"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Gesamt 0,00 ++19,0% 0,00 +Endbetrag +Zahlbar innerhalb 8 Tagen rein netto. +Die in der Artikelbezeichnung mit ""BIO"" g -### Input: -——~ -c Medi +entsprechen der -entrum -Apotheke -NL” -RECHNUNG -Nr.: E414860223 -MediCentrumApotheke*Wilhelm-Epstein-Strasse 2*60431 Frankfurt am Main Re.-Datum: 17.02.2023 -Kd.-Nr.: 7081 -bitte bei Zahlung angeben - da sonst -Kfh Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Keine Zuordnung moglich ist -Eingangsrechnungen BIC: DEUTDEDBFRA -Postfach 800620 IBAN: DE13 5007 0024 0024 1380 00 -Bank: Deutsche Bank -70506 Stuttgart . meee -— Ihre Kundennummer: 7081 ( Verwaltung Kfh Ginnheim ) -Rechnungsdatum > 17.02.2023 -LFD Lieferdatum Art-Nr Artikel-Bezeichnung Dar. Einheit Herst Menge Mwst Preis Betrag -1 16.02.2023 7111168 Geruchsbinder Caelo Hv Aeo 10 ML Caesa 1 11.79 11.79 -2 = 17.02.2023 5959807 Medikamentenbech 30ml Blau 80 ST Auxyn 5 4.25 21.25 -3. 17.02.2023 2481587 Paracetamol 500 ta Pharma Tab 20 ST Aphar 2 2.18 4.36 -Gesamtsumme: EUR 37.40 -Mwst: 7.0% 19.0% Gesamt -Summe ohne Mwst 0.00 31.43 © 31.43 EUR -Zzgl. gesetzliche Mwst 0.00 5.97 5.97 EUR +BU- -Gesamtbetrag 0.00 37.40 37.40 EUR +Bioverordnung -+ +Stadthgchkere: -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 19.03.2023 ohne Abzug. +Rechnung -Der Rechnungsbetrag ist spatestens innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Datum dieser Rechnung. fallig.. -Gema®& §286 Abs. 3 BGB geraten Sie mit Ablauf dieses Datums auch ohne Mahnschreiben automatisch in Verzug. -Ab diesem Zeitpunkt kénnen weitere Kosten und Gebihren anfallen. +Nummer Kd.Nr. Datum +212397 290 31.12.21 +Lieferzeitraum -MediCentrum Apotheke +01.12.21 - 31.12.21 -Wilhelm-Epstein-StraRe 2 www.MediCentrumApotheke.de Bankverbindung: MediCentrum Apotheke +StPreis Summe +0,564 14,67 KUR +0,243 262,04 EUR +0,363 335,74 EUR +0,633 9,50 EUR +1,045 3,14 EUR +0,725 2,18 EUR +1,087 13,04 KUR +0,884 8,84 KUR +0,700 2,80 EUR -60431 Frankfurt/Main service@MediCentrumApotheke.de Deutsche Bank Filialapotheke der Falken Apotheke -Telefon 069-53 05 39 62 Ust-IDNr.DE1 12040043 BLZ 500 700 24 Barbara Braun-Ottes eKfr. +EUR 651,95 KUR +EUR + 7,0% 45,64 EUR +697,59 EUR -Fax 069-53 05 40 13 Amtsgericht Frankfurt HRA 26833 : Konto-Nr. 024 138 000 IBAN: DE13 5007 0024 0024 1380 00 +kennzeichneten Artikel +DE-OKO-003. -BIC DEUTDEDBFRA ### Response: { - ""invoice_number"": ""E414860223"", - ""invoice_date"": ""2023-02-17"", - ""receipt_date"": ""2023-02-23"", - ""delivery_date"": ""2023-02-16"", - ""creditor_name"": ""MediCentrumApotheke"", - ""creditor_taxId"": ""112040043"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE412040043"", + ""invoice_number"": ""212397290"", + ""invoice_date"": ""2021-12-31"", + ""receipt_date"": ""2021-12-31"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Stadtbäckerei GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112159240"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt/Main"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE13500700240024138000"", + ""creditor_iban"": ""DE68501900006400012928"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""37.40"", - ""amount_net"": ""31.43"", - ""amount_tax"": ""5.97"", + ""amount_gross"": ""697.59"", + ""amount_net"": ""651.95"", + ""amount_tax"": ""45.64"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH - -EdisonstraBe 4 - -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +le +JRSKRAUSHAAR -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23026264 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 21/03/2023 +METALLYERARBEITUNG -70506 Stuttgart +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein -Kunden-Nr.: 46504111 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Sachbearbeiter: +Rechnung 2123279 -Telefon / Fax: / +Datum: 02.07.2021 Kundennr.: 500002 +BestNr: 4502852373 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 10.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) -Email Id: +Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Rabatt Gesamt -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100867485 / 14/03/2023 -Unsere Auftrags-Nr.: 23035221-SZ -Lieferschein-Nr.: 23018363 +Lieferschein 2123403 vom 1. Juli 2021 It. AB-2123009 -Lieferdatum **: 21/03/2023 -Lieferbedingungen: Frei Haus +00010 250 ST BG10022 Rotationsluftdiise Z 1200 3.022,61/100 7.556,53 +Ihre Artikelnummer: 78297285 +Index: 13 vom 04.09.2014 +Gewicht: 226 KG -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +2 2 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 +Gewicht: 170 KG -Lieferanschrift: 48512237 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Dr. Ottmar-Kohler-Str. 2, 55743 Idar-Oberstein +Nettowarenwert EUR 7.556,53 +2 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 7.556,53 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 7.556,53 EUR EUR 1.435,74 +Gesamtsumme EUR 8.992,27 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -101940 NEPHRAL 300 ST 22K0083 48 8,8500 424,80 19,00 -0014882 01/11/2024 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -424,80 19,00 % 80,71 -505,51 +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 +Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba +T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL +Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann +IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +BIS SOBADEFFRAN ### Response: { - ""invoice_number"": ""23026264"", - ""invoice_date"": ""2023-03-21"", - ""receipt_date"": ""2023-03-22"", - ""delivery_date"": ""2023-03-21"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""2123279"", + ""invoice_date"": ""2021-07-02"", + ""receipt_date"": ""2021-07-02"", + ""delivery_date"": ""2021-07-01"", + ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", + ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100867485"", - ""amount_gross"": ""505.51"", - ""amount_net"": ""424.80"", - ""amount_tax"": ""80.71"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502852373"", + ""amount_gross"": ""8992.27"", + ""amount_net"": ""7556.53"", + ""amount_tax"": ""1435.74"", + ""amount_taxBasis"": ""7556.53"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Heizungs-, Sanitar-, -H L M Rohrleitungsbau GmbH -Waterkampstr. 11-15 — 47169 Duisburg +Plastiform GmbH -Heizung & Sanitar. +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -info@hlm.gmbh -Tel.: 0203 - 412 464 -Fax: 0203 - 411 758 +PLASTIFORM -HLM GmbH - Waterkampstr. 11-15 - 47169 Duisburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen - Technik +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Postfach 80 06 20 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -70506 Stuttgart +74613 Ohringen -Seite : 1 -RECHNUNG-Wr.: 2211021 Datum : 18.11.2022 -Kunden-Nr. : 10291 -Bearbeiter : Martina Schmidt -Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis -BV: KfH Essen, Eleonorastr. 42, 45136 Essen -Wartung der Luftungsanlage -gem. Wartungsvertrag vom 30.10.2003 -Arbeiten It. Arbeitsschein-Nr.: 28923 -vom 15.11.2022 -001 1,00 x Wartung der Luftungsanlage gem. Wartungsvertrag -pauschal 541,65 541,65 -Netto-Summe € 541,65 -19,00 % USt. € 102,91 -Gesamt-Betrag € 644,56 +Rechnung Nr. 6513 +zu Lieferschein Nr. 8945 vom 22.10.2021 -Zahlbar sofort ohne Abzug +GmbH +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 4502868622/G45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 22.10.2021 +Datum: 22.10.2021 -Glltige Freistellungsbesch. Nr. 00030010 gem. § 48b EStG liegt vor. +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR -Sitz Duisburg Registergericht HRB1186 SPARKASSE DUISBURG Finanzamt Duisburg-Hamborn -Geschaftsfthrer: Jurgen Muller IBAN: DE66 3505 0000 0200 3099 79 Steuer-Nr. 107/5730/0331 -Gerichtsstand: Duisburg BIC: DUISDE33XXX USt-Id-Nr. DE119505948 +1 1.000} Stick 78308959 Anstrémschutz Z 1,5 Bar Al 05 0,494 494,00 +Gesamt Netto 494,00 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2211021"", - ""invoice_date"": ""2022-11-18"", - ""receipt_date"": ""2022-11-18"", - ""delivery_date"": ""2022-11-15"", - ""creditor_name"": ""HLM Heizungs, Sanitär,"", - ""creditor_taxId"": ""10757300331"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119505948"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Duisburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE66350500000200309979"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""644.56"", - ""amount_net"": ""541.65"", - ""amount_tax"": ""102.91"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +zzgl. 19,00 % USt. auf 494,00 93,86 -### Input: -ésMTN +Gesamtbetrag 587,86 -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2O company +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Rechnung +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -D- 17033 Neubrandenburg +IBAN: DE14622515500005027394 -Telefon +49(0)395 581 00-0 +BIC: -Telefax +49(0)395 581 00-98 +SOLADES1KUN -Rechnungsnummer: 685233 -Rechnungsdatum : 12.06.23 -Bestellnummer : 4100880633 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Forchheim -D 70506 = Stuttgart Krankenhausstrasse 8a -Kunde : 536 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 133154 vom: 30.05.23 Lieferdatum: 07.06.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag’__ Ust. -Gebrauchseinheit: 25708000402 -CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 1 ST 1 ST 416,00 416,00 1 -Gebrauchseinheit: 29308000402 -CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 416,00 416,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 1.033,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -1033,00 1033,00 % 19,00 196,27 1229,27 EUR -1033,00 1033,00 196,27 1229,27 EUR +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +USt-ldNr.: DE225527332 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 03.07.23 Skontoabzug 2,00 % 24,59 EUR -30 Tagen 12.07.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschdaftsftthrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Stuttgart -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""685233"", - ""invoice_date"": ""2023-06-12"", - ""receipt_date"": ""2023-06-19"", - ""delivery_date"": ""2023-06-07"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""6513"", + ""invoice_date"": ""2021-10-22"", + ""receipt_date"": ""2021-10-28"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100880633"", - ""amount_gross"": ""1229.27"", - ""amount_net"": ""1033.00"", - ""amount_tax"": ""196.27"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502868622"", + ""amount_gross"": ""587.86"", + ""amount_net"": ""494.00"", + ""amount_tax"": ""93.86"", + ""amount_taxBasis"": ""494.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DREHER GmbH - Robert- Bosch-Str. 5 - 74585 Rot am See +ie -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +LADENBURGER -RECHNUNG Nr. 210068 +UN] -KST: 2052000/2051760; Zi. A207 / B1 201 -Tagungsgetranke vom 03.12-11.12.2020 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Artikel-Nr. +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -K MAT-100/20 -K MAT-130/12 -K MAT-140/24 +IndustriestraRe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 /570 -Lieferbedingungen: +Firma +Filtration Group GmbH -Bezeichnung +Schleifbachweg 45 -MINERALWASSER -APFELSAFT +74613 Ohringen -COCA COLA -Zero / Light / Coca Cola +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -Datum -Vorgang/KdNr. -Ihre USt-ldNr -USt-IdNr. +Ihre Bestell-Nr 4502840657 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 129294 +Unsere Lieferschein-Nr 345846 Pos 1 -lhr Zeichen -Unser Zeichen +RECHNUNG -LS Nr. / vom +Nr. 539891 +Kunden-Nr. 700010 +vom 12.01.2021 -Menge +Bitte bei Zahlung angeben ! -3 20x0,5l -12x0,2I -3 24x0,331 +Menge Preis / Stk Betrag -Summe +vom 28.10.2020 +vom 29.10.2020 +vom 12.01.2021 -+16,0 % Mwst. +Filterkopf-Pi-4215-G-1 1/4 769.582.8 +MTZ -Gesamtsumme +Zwischenlage -Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 250,-€ netto +60 43,22EUR) 2.593,20 EUR -Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 14 Tagen bis zum 25.01.2021 rein netto. +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 3,82 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. -Steuernummer: 57076/00534 +Einzelbetrag -VP-Einheit +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -REHER +Zahluagsziel 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -Verpflegungssysteme +60 =—-.2,60 156,00 -Spezialitatengerate -Verpflegungsautomaten -Zahlungssysteme -Automaten-Fullorodukte -Technischer Kundendienst +0,70 +2.753,72 EUR +Nettobetrag 2.753,72 EUR +19% MWSt 523,21 EUR +Rechnungsbetrag 3.276,93 EUR +3% Skonto 98,31 EUR -www.dreher-vs.de +Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -11.01.2021 Seite 1/1 +Seite 1 von 1 Seite(n) -84539 / 36087 -DE222609448 -DE145209741 -Frau Meer/Wecker -M. Busche -11.12.2020 -Einzelpr. Betrag Mw -6,00 18,00 16 -5,93 11,86 16 -15,40 46,20 16 -76,06 EUR -12,17 EUR -88,23 EUR +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Der Schutz Ihrer Daten u. Privatsphare ist uns ein wichtiges Anliegen, deshalb schitzen wir Ihre Daten nach den -Richtlinien der DSGVO u. BDSG. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten. +Steuernummer : +50 485 00015 -Robert-Bosch-Sir. 5 -74585 Rot am See -Telefon (07955) 38828-0 -Telefax (07955) 38828-1171 -kontakt@dreher-vs.de -Volksbank Hohenlohe eG +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""539891"", + ""invoice_date"": ""2021-01-12"", + ""receipt_date"": ""2021-01-15"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502840657"", + ""amount_gross"": ""3276.93"", + ""amount_net"": ""2753.72"", + ""amount_tax"": ""523.21"", + ""amount_taxBasis"": ""2753.72"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -(BLZ 620 9178 00) Kto. 233 633 006 -IBAN: DE44 6209 1800 0233 633 006 -BIC: GENODES1VHL +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH +| : Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GmusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a Niro company -Postbank Stutigart +Rechnung -(BLZ 600 100 70) Kto. 340 018 707 -IBAN: DEO5 6001 0070 0340 018 707 -BIC PBNKDEFF +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Geschaftsfuhrer Mitglied im -Ralph Dreher +Rechnungsnummer: 675144 +Rechnungsdatum : 16.06.22 +Bestellnummer : 4100815685 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Unterhaching +D 70506 Stuttgart Hauptstr. 2 +Kunde : 598 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 121445 vom: 31.05.22 Lieferdatum: 08.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 3ST 3ST 132,00 396,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 441,00 83,79 524,79 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.07.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +30 Tagen 16.07.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Register HRB 690334 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""210068"", - ""invoice_date"": ""2021-01-11"", - ""receipt_date"": ""2021-01-12"", - ""delivery_date"": ""2020-12-11"", - ""creditor_name"": ""Dreher GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5707600534"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145209741"", + ""invoice_number"": ""675144"", + ""invoice_date"": ""2022-06-16"", + ""receipt_date"": ""2022-06-20"", + ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rot am See"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 5"", - ""creditor_postcode"": ""74585"", - ""creditor_iban"": ""DE05600100700340018707"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""88.23"", - ""amount_net"": ""76.06"", - ""amount_tax"": ""12.17"", - ""amount_taxBasis"": ""76.06"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100815685"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott - -TEXTILSYSTEME - -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben - -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG - -Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal DA714249 - -f . fiir Dial d Beleqnummer .... .! 22R004884 -KTH Kuratorium ur Dialyse un Kunden-Nummer - g0t0 -Nierentransplantation e. V. Datum 04.03.2022 -Postfach 80 06 20 seit — rreereresennsees “ ; -70506 Stuttgart CINE renee von -Ihre Bestell-Nummer ............ 4100784723 -Ihr Bestell-Zeichen ............... Bernd Marbach -Ihr Bestell-Datum .............. 75.12.2021 +BAD -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Rechnung +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : +Customer Sales Services -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +Herbert-Rabius-Str. 1 -3108099 2XL 1121/002-002 2 18,65 pro Stuck 37,30 19,00 +53225 Bonn +; — Tel: 0228 / 40072 104 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 +Nierentransplantation e.V. E-Mail: +Eingangsrechnungen css-kundenservice@bad- +Postfach 80 06 20 gmbh.de +70506 Stuttgart Ansprechperson/en: -= +Team Vertriebsinnendienst -Warmejacke fir Damen und Herren Form ""8099"", VorderverschluB mit -Gripper, 1/1 Raglanarmel, Stehbord +USt.IDNr.: DE811573298 +Datum: 07.06.2022 -Gripper mit blanker Kappe +zugehoriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -GroBe 2XL +KrankenhausstraBe 8a , Bei Zahlung bitte angeben: +91301 Forchheim Kunden-Nr.: 60092016 +Vorschussanforderung -Stoffqualitat: Fleece aus 100% Polyester, ca. 240 g/m, weiss +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -2 3108099 XL 1121/002-002 2 16,95 pro Stuck 33,90 19,00 -Beschreibung wie vor, jedoch GréBe XL -Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 +Belegnummer 51457440 +Vorschusszeitraum 3. Quartal +Zahlungstermin 01.07.2022 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 74,61 € +2Summe Netto T4,61€ +Umsatzsteuer 19% 14,18 € +Gesamtbetrag (brutto) 88,79 € -3 3108099 M 1121/002-002 2 16,95 pro Stuck 33,90 19,00 -Beschreibung wie vor, jedoch GréBe M -Menge: 2,00 Lieferscheinummer: 22L005275 Lieferdatum: 04.03.2022 +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium flr Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Untere Kordel 31 -54516 Wittlich +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -105,10 0,00 105,10 19,97 125,07 EUR +Seite 1 von 1 -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 25.03.2022, 30 Tage Netto bis 03.04.2022 +Geselischafter: Geschiftsfiihning Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn K6ln DIN EN ISO 9001 -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +Sichetheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22R004884"", - ""invoice_date"": ""2022-03-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-07"", - ""delivery_date"": ""2022-03-04"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""51457440"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-10"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100784723"", - ""amount_gross"": ""125.07"", - ""amount_net"": ""105.10"", - ""amount_tax"": ""19.97"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""88.79"", + ""amount_net"": ""74.61"", + ""amount_tax"": ""14.18"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER +CGM Deutschland AG - GB Telematikinfrastruktur * Maria Trost 21 * 56070 Koblenz --s WERPACKUNGEN +KfH Medizinische Versorgungszentren Rec h nun g +gGmbH Rechn. Nr. / Datum: -ve +92861431 / 14.01.2023 -RECHNUNG +Postfach 80 06 20 version: 00 \ 62760 +unde: +70506 Stuttgart Bearbeiter: Kundenbetreuung +‘ Telefon: 0800/551-551-2 +Fax: 0261/8000-2399 -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr.: 814108 +E-Mail: -Rechnungsprifung . +Kundenmanagement.T! -Schleifbachweg 45 Datum: 13.09.2021 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 +Seite 1 von 1 +Betrage in EUR -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Versandart: Abholung +Pos. Bezeichnung Material Menge Preis Betrag -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +Auftrag Nr. 353603888 vom 28.06.2022 +Externe Referenz: Webshop Order ID: 05000000126125 +Berechnungszeitraum: 01.01.2023 - 31.01.2023 -Lieferschein: 15845 vom 07.09.2021 -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) +300007 CGM KIM Pro 5 GB 40013838 { H 13,45 13,45 -lhre Bestellung: 4502866456/G51 vom 18.08.2021 +CGM KIM Pro 5 GB beinhaltet folgende Features: +# Anzahl inkludierter CGM KIM-Adressen: 2 -D - 74613 Ohringen +- # Trafficvolumen: 5 GB (fiir alle CGM KIM-Postfacher, danach 2,69 +€/GB) -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -01 50 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 79385212 4,67€ 233,50 € -Holzeinlagen Motorseite F.PI736-1136 -600 x 70 mm +Auftrag Nr. 353974686 vom 20.08.2022 +Externe Referenz: Webshop Order ID: 05000000131082 +Berechnungszeitraum: 01.01.2023 - 31.01.2023 -Gewicht: 0,3 kg / Stiick A: 73827FT -Statistische Warennummer: 44071038 -Ursprungsland: Deutschland +300074 Zusatzliche CGM KIM-Adresse 40014479 1 H 0,49 0,49 +300106 Zusatzliche CGM KIM-Adresse 40014479 1 H 0,49 0,49 +ee +Nettobetrag 14,43 +Umsatzsteuer ; 19,00 % . . 2,74 +Endbetrag 17,17 -02 25 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 79385220 9,22 € 230,50 € -Holzeinlagen Ablassseite F.P1736-1136 -Gewicht ca.: 0,3 kg / Stlick -600 x 60 x 180 mm +Zahlungsbedingung: Bis zum 24.01.2023 ohne Abzug -Statistische Warennummer: 44071038 -Ursprungsland: Deutschland +CompuGroup Medical Deutschiand AG - BU Telematikinfrastruktur * Maria Trost 21 * 56070 Koblenz * T + 49(0)261 8000-2390 * F +49(0)261 8000-2399 +Info. TI@cegm.com * www.cgm.com/de * Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Rauch * Vorstand: Angelia Mazza Teufer, Dr. Eckart Pech -03 25 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 79752114 0,79€ 19,75 € -Holzleiste Ablassseite F.P|736-1136 -300 x 24 x 48 mm A: 73828 -Statistische Warennummer: 44071038 -Ursprungsland: Deutschland +Handelsregister Nr. B 22801 * UST-IdNr. DE175763043 * Commerzbank Koblenz * IBAN DE23570400440208053900 * Deutsche Bank * IBAN DE22300700100415077700 -IPPC-Bestatigung: -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""92861431"", + ""invoice_date"": ""2023-01-14"", + ""receipt_date"": ""2023-02-10"", + ""delivery_date"": ""2022-06-28"", + ""creditor_name"": ""CompuGroup Medical Deutschland"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE175763043"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Koblenz"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE22300700100415077700"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""17.17"", + ""amount_net"": ""14.43"", + ""amount_tax"": ""2.74"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 483,75 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 91,91 € -13.10.2021 3,0 % 17,27 € 558,39 € —SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFF -12.11.2021 575,66 € Gesamtbetrag brutto 575,66 € +### Input: +SZAM LA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +| A | atutalas/Uberweisung | 2023.02.28 | 2023.02.28 | 2023.05.01 || R00064/2023 | -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +BH: 45029039546 Se +LS: W4l-202 300063 +Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd + +72487799 300,0000 st 8.2000 KBAET 2 460,0000 0,00 +EOTNW 1SP 150V M12x1 + +Versand und Verpackung bis 10 Kg 2,0000 Stck 24,0000 KBAET 48,0000 0,00 + +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul + +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 2 508,00 EUR 0,00 EUR 2 508,00 EUR + +Ossz./Total:2 508,00 EUR 0,00 EUR 2 508,00 EUR + +azaz kettéezer-6tszaznyolc 00/100 EUR + +A szamla értéke forintban: 952 789 FT (euré arfolyama: 379,90 FT/EUR). + +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung + +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""814108"", - ""invoice_date"": ""2021-09-13"", - ""receipt_date"": ""2021-09-13"", - ""delivery_date"": ""2021-09-07"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""R00064/2023"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-02-28"", + ""delivery_date"": ""2023-02-28"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502866456"", - ""amount_gross"": ""575.66"", - ""amount_net"": ""483.75"", - ""amount_tax"": ""91.91"", - ""amount_taxBasis"": ""483.75"", + ""order_number"": ""4502903951"", + ""amount_gross"": ""2508.00"", + ""amount_net"": ""2508.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""2508.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Siegmund Care GmbH - Landsberger StraRe 180 - 86507 Oberottmarshausen - -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation eV - -Fliednerstr. 44 -48149 MUNSTER - -Lieferadresse +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation eV +Produkte & Dienstleistungen +fur die Medizin -Fliednerstr. 44 -48149 MUNSTER +www.promedia-med.de +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -Siegmund Care GmbH -Landsberger StraRe 180 -86507 Oberottmarshausen +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Bingangsrechnungen -Tel: +49 (8231) 99 19 20-0 -E-Mail: shop@siegmund.care -Web: www.siegmund.care +Postfach 1562 -Rechnungs-Nr: 14-1024263 +63235 Neu-Isenburg -Auftrags-Nr: 12-292847 -Datum: 17.01.2022 -Kunden-Nr: 590557 Rechnung -Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung MwSt. E.-Preis G.-Preis -1 5,00 Bundle 4000 (FFP2 20x FFP2 Air QUEEN Breeze Mask 19,00 % 24,80 € 124,00 € -AirQueen Box = -20 Stick) -2 1,00 : DHL standard 19,00 % 0,00 € 0,00 € -Gesamt Netto (19,00 %) 124,00 € -zzgl. MwSt (19,00 %) 23,56 € -Rechnungsbetrag 147,56 € -Zahlbetrag 147,56 € +Nr./Datum: 352083 / 31.01.2022 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -Zahlung per Uberweisung +Lieferung an : (963547) KfH Kuratorium ftir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH- +Nierenzentrum, Am Klinikum 1, 07747 Jena -verbieiben. +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Liefer-/Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum -Bitte beachten Sie: Hygieneartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. +Auftrag 679134 vom 21.01.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: 4100791325 +Auftrag vom 20.01.2022 +Auftragsnr. 4100791325 -Sitz der Gesellschaft / Registered Office: -Registration. Number: HRB 34753 -Geschaftsftthrer / CEO: +Teillieferung: 0 Lieferschein 271178 / 21.01.2022 VT: FSCH +17247049 Einmal-Nasopharyngealtubus 1 8,74/ST 8,74 +08012001 7,5mm / Ch:30 +1 Charge/Verfall: 20A0638J32ZX / 01.01.2025 +I7S0 Einmal Guedeltubus Gr.0, 1 0,65/ST 0,65 +1476 schwarz, +steril - Sttick +1 Charge/Verfall: 20170623 / 01.06.2022 +Verpackungs- & Versandkosten 1 9,90/ST 9,90 -Stammkapital / Registered Capital: -USt-ID / VAT-ID: +inkl. Mindermengenzuschlag -Oberottmarshausen +Gesamt-Netto €: 19,29 +19,0% Mehrwertsteuer von 19,29 3,67 +Betrag €: 22,96 -(AG Augsburg / District Court Augsburg) -Stefan Ledermayer +Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (0,69 €) bis zum 21.02.2022 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 02.03.2022 -25.000 EURO +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. -DE330434932 +PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH -Bitte begleichen Sie den offenen Rechnungsbetrag in Héhe von 147,56 € bis zum 31.01.2022 auf unser Konto mit +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -der IBAN: DE95720500000251940748 bei der Stadtsparkasse Augsburg (BIC: AUGSDE77XXxX) unter Angabe des -Verwendungszwecks ‘Invoice 14-1024263'. -Sie kénnen den QR-GiroCode auf der rechten Seite nutzen, um die Zahlung unkompliziert Uber Ihre -Online-Banking-App durchzufiihren. -Wir weisen darauf hin, dass die oben aufgefiihrten Artikel bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem Eigentum +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. -Seite: 1 -Bankverbindung -Stadtsparkasse Augsburg -IBAN: DE95720500000251940748 -BIC: AUGSDE77XXX +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 + +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""14-1024263"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""invoice_number"": ""352083"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Siegmund Care GmbH"", + ""delivery_date"": ""2022-01-21"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. 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KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +n -Filtration Group GmbH +wir f We. +Briingel -elobau © +Umformtechnik GmbH -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +D - 74613 Oehringen -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Datum: 12.02.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Rechnung Nr: 014008 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -Bankverbindung: +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -i GLS Gemeinschaftsbank eG -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Auftrags.-Nr. 4502873776 vom 22.11.2021 -Riidiger Kohler +110 Ring 70309579 -- 5050-20010005-S00/07, ENDSCH-O 180/XXXX 1.4301 10,2000 1.122,00 € +Z E1 (gebeizt) -74613 Ohringen +Lieferschein/Pos.: 028037-1 vom 09.02.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Betriebsruhe 24.12.2021 bis einschl. -09.01.2022 +1.122,00 € +zzgl. 19 % Mwst. 213,18 € +Rechnungsbetrag 1.335,18 € -RECHNUNG +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 26,70 € -Rechnungs-Nr. 21043441 Ihre Bestellung: 4502868195/G50 Lieferschein-Nr §51372 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 01.12.2021 Petra Sekinger Lieferdatum: 30.11.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000885896 vom: 10.09.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. 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Briingel Volksbank Sauerland eG -NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter -https://elo.store +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""21043441"", - ""invoice_date"": ""2021-12-01"", - ""receipt_date"": ""2021-12-01"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Lienard, F.Exslager - -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen - -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -BRUCKENSTR. 14 -97437 HABFURT - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +ésMTN -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101968672 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656854268 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 30/11/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Last an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 64175033 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64175033 Bestdler Frau Sigrun Bohner Best.Nr.: 4100847236 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067920871 vom 01/12/2022 Sumre : 119,58 -Auftr.-Nr. 64175033 Bestdler Frau Sigrun Bohner Best.Nr.: 4100847236 -317.868 2 BX 100 LY R PROSP.HUL. GENARBT 0,08MM A4 4,93 9,86 1 -1.644.752 4 TESA 57447 TESA-ABROLLER 0,88 3,52 1 -13.148.884 20 BX500 NEW FUTURE MULTI NEUTRAL A4 80G WE 5,31 106,20 1 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (30/12/2022) Gesamtbetrag netto 121,16 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 139,85 EUR bis 14/12/2022 Gesamthetrag USt 23,02 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +NEUBRANDENBURG GusH +a NIP2O company +Rechnung -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2656854268"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-12-02"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100847236"", - ""amount_gross"": ""144.18"", - ""amount_net"": ""121.16"", - ""amount_tax"": ""23.02"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -### Input: -m Dieckhott +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -TEXTILSYSTEME +Lieferschein: 122341 vom: 27.06.22 -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Lieferdatum: 05.07.22 -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG +MTN Neubrandenburg GmbH -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA717906 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET o.........e! 22R006655 -. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 -Nierentransplantation e. V. Datum 38.03.2022 -Postfach 80 06 20 . ; — 1 -70506 Stuttgart ven -Ihre Bestell-Nummet .......... : 4100799263 -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -Ihr Bestell-Datum .............. : 03.03.2022 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Rechnung +Telefax +49(0)395 581 -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -2 5002748 135x200 002 10 14,60 pro Stuck 146,00 19,00 +Rechnungsnummer: +Rechnungsdatum : +Bestellnummer : +Lieferort : -Einziehdecke ""Prima"" Fillung: 100 % Markenpolyester, Bezug: 50 % -Baumwolle/ 50 % Polyester, Steppung: Quadrat versetzt, -formbestandig, antiallergisch, waschbar bei 95 °C, tumblerfest bis 120 -°C und chem. zu reinigen +Kunde : +Debitor : +Seite -weiB -Fullgewicht: ca. 1300 g, GréBe: 135x200 cm, VPE: 10 St. gerollt/Karton -lhre Artikelnummer: 2748 +00-98 -Wir haben entsprechend der Verpackungseinheit reduziert -Menge: 10.00 Lieferscheinummer: 22L007135 Lieferdatum: 3/28/2022 +676020 -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Hervester Str. 69 -45768 Marl +13.07.22 +4100820392 +Muenchen +Seybothstrasse 75 +S71 -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -146,00 0,00 146,00 27,74 173,74 EUR +20800 -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 18.04.2022, 30 Tage Netto bis 27.04.2022 +1 voni -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28303000012 +CE 28303000012 D283 LIQ A 300L DIL 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 76108000402 +CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 352,00 352,00 1 +1 Container 0283 300! und 1 Container D761 8001 +werden nachste Woche nachgeliefert +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 661,00 EUR +Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag +661,00 661,00 % 19,00 125,59 786,59 EUR +661,00 661,00 125,59 786,59 EUR -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 15,73 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +Sitz der Geselischaft: Neubrandenburg +Geschaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FAST? 6D 0 40 2 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22R006655"", - ""invoice_date"": ""2022-03-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-28"", - ""delivery_date"": ""2022-03-28"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""676020"", + ""invoice_date"": ""2022-07-13"", + ""receipt_date"": ""2022-07-14"", + ""delivery_date"": ""2022-07-05"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100799263"", - ""amount_gross"": ""173.74"", - ""amount_net"": ""146.00"", - ""amount_tax"": ""27.74"", + ""order_number"": ""4100820392"", + ""amount_gross"": ""786.59"", + ""amount_net"": ""661.00"", + ""amount_tax"": ""125.59"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Erhardt+Leimer Elektroanlagen GmbH -Leitershofer StraBe 80 - -86157 Augsburg - -DEUTSCHLAND - -Telefon +49 (8 21) 22797-0 - -Telefax +49 (8 21) 22797-114 - -Gebdude- und Automatisierungstechnik +. Krankenhaus der +der Johanne: Gutenberg. Universitat Maing Barmherzigen Bruder Trier -Erhardt + Leimer Elektroaniagen GmbH * Leitershofer Stra&e 80 + 86157 Augsburg Bei Schriftwechsel bitte angeben -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr: 458765/8400 +Wirtschaftsdienst -Kunden-Nr.: 00020007 -Beleg-Datum: 10.03.2023 +Martina Ackermann +Leiterin Wirtschaftsdienst -und Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium fir Dialyse Fax 0651 208-1396, +und Nierentransplantation e.V. m.ackermann@bk-trier.de +Trier, Nordallee 1 -Eingangsrechnungen - Technik +Postfach 800620 -Postfach 80 06 20 Unsere Projekt-Nr.. K1236001-P -70506 Stuttgart Unser Zeichen: | MAC -Sachbearbeiter: | Constantin Mayer -Telefon: +49 (821) 22797-137 +70506 Stuttgart Bei Riickfragen bitte angeben +Deutschland Nummer 46392 +Datum 30.06.2022 +Kunde 600070 -Mail: — constantin.mayer@el-elektroanlagen.com -Seite: 1/1 -Rechnung -Liefer- und Leistungsdatum: 01.01. - 31.03.2023 -Pos. Bezeichnung Menge Einh. E-Preis € G-Preis € -Vertr.-Nr.: 00000017 -Vertr.-Laufzeit von: 01.01.2023 -—_ Vertr.-Laufzeit bis: 31.03.2023 -Wartung gemafs Leistungsubersicht aus Vertrag. -Vierteljahrliche Wartung der Brandmeldeanlage -im KfH Nierenzentrum, Oskar-von-Miller-Strake 2a, -86356 Neusaf&, gema& Wartungsvertrag vom -19.12.2007 und Preisanpassung ab dem 01.01.2023. -00001 Abrechnungszeitraum: 1,00 x 712,83 712,83 -01.01.2023 - 31.03.2023 -Objekt-Nr.: 6001 -Bezeichnung: KfH Neusass, Wartung BMA -Standort: KfH Kuratorium fur Dialyse, 86356 -Neusafs -Warenwert Netto € Fracht/Porto € Verpackung € Stpfl. Betrag € Ust 19,00 % Steuerfrei € Endbetrag € -712,83 0,00 0,00 712,83 135,44 0,00 848,27 +Rechnung Sete -Diese Rechnung ist gemaf§ § 271 BGB sofort zur Zahlung fallig. 30 Tage nach Falligkeit und Zugang dieser Rechnung sind Sie gemafB § -286 Abs. 3 BGB in Verzug. Die Verzugszinsen belaufen sich gemafS § 288 Abs. 1 BGB auf 5 % Uber dem Basiszinssatz, wenn Sie als -privater Verbraucher bei uns bestellt haben. Sind Sie Unternehmer, betragt der Zinssatz 9 % Uber dem Basiszinssatz gem. § 288 Abs. 2 -BGB. +[Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR +Berechnung Lieferung vom 11.01.2022 +1092520 Wasche nach kg 2 kg 1,02 2,04 +Berechnung Lieferung vom 07.03.2022 +1092520 Wasche nach kg 3 kg 1,02 3,06 +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR +5,10 0,97 6,07 -a -3 -fa -g -Ss -QV +Steuer Nr.: 42/655/0091/0 +Ust-Id-Nr.: DE 149876279 -o +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf eines der unten angegebenen +Konten. -& -& +Zahlungsbedingungen -Unsere Ust-ldnr.: DE 812 828 831 +21 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. +Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Trier. -Ohne Abzug zahlbar innerhalb von 14 Tagen +Bankverbindung +Pax Bank BLZ 370 601 93 Nr. 3000 066 019 +Sparkasse Trier BLZ 585 501 30 Nr. 958 827 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum! +Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Brider Trier gGmbH BBT- Grup Pp e +Barmherzigen Brider Trier IBAN DE14 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericnt Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und +Nordallee 1, $4292 Trier Swift-BIC: GENODED 1 PAX Steuer-Nr. 42/655/0091/0 Nachstentiebe im Dienst +Tel. 0651 208-0 USt-ID-Nr. DE 149 876 279 fir die Menschen: -Bankverbindungen: +Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier Geschaftsfihrer: Bruder Alfons Maria Michels Die Krankenhauser +www. bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Dr. Albert-Peter Rethmann - Matthias Warmuth und Sozialeinrichtungen +info@bk-trier.de Swift-BIC: TRISDESS Werner Hemmes - Andreas Latz der BBT-Gruppe -HypoVereinsbank Augsburg, Kto.: 0359 774 184 (BLZ 720 200 70) Geschaftsfuhrer: -IBAN: DE97 7202 0070 0359 7741 84, BIC: HYVEDEMM408 Dr. Michael Proeller, Andreas Weindl, Urban Beck -Stadtsparkasse Augsburg, Kto.: 42 440 (BLZ 720 500 00) Amtsgericht Augsburg HRB 17 515 +IK.Nr. 2607 2044 3 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bruder Peter Berg -IBAN: DE 83720 50000 00000 42440, BIC: AUGSDE77 Ust-Idnr. 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Art-Nr. Artikelbezeichnung +(NRAD Rechnung - -Rechnungs-/Leistungsdatum -Rechnungs-Nr. -Kundennummer -Bestelldatum - -Referenz - -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH - -4800401074 Knobloch,Jochen - Seite 1/1 -21.07.2022 -9741088034 -15059210 -13.07.2022 -4800401074 - -Gebaude B Buhne Instandhaltung +Rechnungs-/Leistungsdatum 02.11.2021 +Rechnungs-Nr. 9730971321 +Kundennummer 58589020 +Referenz Nierenzentrum GroR-Gerau +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 +70506 Stuttgart +Warenempfanger: -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Menge StK Einzelpreis +Nierentransplantation e.V. +Herr Thomas Daniel +Wilhelm-Seipp-Str. 3 a +64521 Grok-Gerau -20/2 700728 =HEBELSCHALTER-ISOLIERTER HEBEL-EINPOLIG 2 19 5,03 +Pos. Art.-Nr. — Artikelbezeichnung Menge Stk Einzelpreis -CE-konform -Kostenstelle: 2054780 -Kontierung: 60218400 +10 1288347 Schraubendreher M: 10 1/2 XZN 1 19 24,72 +Artikel ist nicht rabattfahig. Summe Nettowert -USt. 19,0 % aus 10,06 + +USt. 19,0 % aus 24,72 StK 19: 19% Umsatzsteuer Summe Bruttowert @@ -36968,4763 +37124,4567 @@ Summe Bruttowert Endbetrag Alle Betrage in EUR -Zahlbar 45 Tage rein netto - GIROCODE Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 - -Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth - -DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) -DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) PBNKDEFF760 -DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) - -BIC - -DEUTDEMM760 +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG -BYLADEM1ABG +Geschaftsfllhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth Gesamtpreis -10,06 +24,72 -10,06 -1,91 +24,72 +4,70 -11,97 +29,42 -11,97 EUR +29,42 EUR + +Zahlbar: Bis Zum 18.11.2021 ohne Abzug ### Response: { - ""invoice_number"": ""9741088034"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-22"", - ""delivery_date"": ""2022-07-21"", + ""invoice_number"": ""9730971321"", + ""invoice_date"": ""2021-11-02"", + ""receipt_date"": ""2021-11-04"", + ""delivery_date"": ""2021-11-02"", ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", ""creditor_taxId"": ""20111520063"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Hirschau"", - ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""92242"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401074"", - ""amount_gross"": ""11.97"", - ""amount_net"": ""10.06"", - ""amount_tax"": ""1.91"", - ""amount_taxBasis"": ""10.06"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""29.42"", + ""amount_net"": ""24.72"", + ""amount_tax"": ""4.70"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER - --s WERPACKUNGEN - -ve - -RECHNUNG -Filtration Group GmbH - -Rech ""f Rechnungs-Nr.: 813472 - -echnungsprifung ; - -Schleifbachweg 45 Datum: 29.07.2021 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 - -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 - -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +CNC-Bearbeitung -Lieferschein: 15250 vom 27.07.2021 ., +in 2D und 3D +Werner Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach Einzelteile +Kleinserien Werkzeug- & +Montagevorrichtungen +Filtration Group GmbH Spritzgiesswerkzeuge Fi OF menbau +Rechnungsprtfung +--- per E-Mail --- +Schleifbachweg 45 -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +Ihr Auftrag: 4700024397/F50 +vom: 01.01.2021 +Besteller: Frau Karin Pachel +Ansprechpartner: Herr Bernd Wolpert +Unsere Lieferanten-Nr.. 313 435 +Ihre Kunden Nr.: 22015 +Unsere Auftrags-Nr.: 2021005 +Steuer-Nr.: 76 164 12154 -lhre Bestellung: 4502861658/G53 vom 23.06.2021 +D-74613 Ohringen -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Datum: 22.10.2021 -01 2 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 77826845 42,29 € 84,58 € -Bassler CargoBox Nr. 2 1020 x 490 x 490 mm -Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, aus 6 mm Birkensperrholz, mit 2 -Kufen -Gewicht: 17,1 kg -A: 73227 +Rechnung Nr.: 210 319 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben Seite 1 von 1 +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamipreis +001 Sammelauftrag fiir diverse Kleinwerkzeuge fiir Herr +Wolpert / IFFPK +--- Limit: 40.000,-€ --- +Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 +041 2 Stk. PIE XX30 Adapterring Zarge zylindrisch nach Zeichnung, 90,00 € 180,00 € -02 2 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 50 x 50 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Bretter 50 x 30 mm -4 Bretter 50 mm breit +Daten und Angaben H. Grater +inkl. Material: Stahl -IPPC-Bestatigung: +Auslieferung: 22.10.2021 Lieferschein-Nr: 210 339 +Summe Pos.: MwSt. 2Z. 19% Endbetrag: +180,00 € 34,20 € 214,20 € -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, +spatestens jedoch bis zum: 21.11.2021 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 84,58 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 16,07 € -28.08.2021 3,0% 3,02 € 97,63 € — -27.09.2021 100,65 € Gesamtbetrag brutto 100,65 € +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +Werkzeug- U. 74613 Ohringen-Michelbach IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR +Formenbau Tel: 07941/38120 Fax: 38220 Sparkasse Hohenlohekreis -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +www.radtke-werkzeugbau. de IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN +Mmail@radtke-werkzeugbau.de Ust-IDNr.: DE 153 508 627 ### Response: { - ""invoice_number"": ""813472"", - ""invoice_date"": ""2021-07-29"", - ""receipt_date"": ""2021-07-29"", - ""delivery_date"": ""2021-07-27"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""210319"", + ""invoice_date"": ""2021-10-22"", + ""receipt_date"": ""2021-10-22"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""WERNER RADTKE"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE153508627"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""creditor_city"": ""OEHRINGEN-MICHELBACH"", + ""creditor_street"": ""OBERSTEINBACHER STR. 38"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE72622515500000185080"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502861658"", - ""amount_gross"": ""100.65"", - ""amount_net"": ""84.58"", - ""amount_tax"": ""16.07"", - ""amount_taxBasis"": ""84.58"", + ""order_number"": ""4700024397"", + ""amount_gross"": ""214.20"", + ""amount_net"": ""180.00"", + ""amount_tax"": ""34.20"", + ""amount_taxBasis"": ""180.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -APC +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -APC AG -Allround Pest Contra -APC AG, OstendstraRe 132, 90482 Nurnberg Hauptsit? Mirnberg -oO rable 132 -KfH Kuratorium fir Dialyse und S042 Nurnberg -Nierentransplantation e.V. ~ . piel ical -Postfach 800620 E-Mail: apci@ape-ag -70506 Stuttgart Www. apc-ag.de -Rechnung: SAR0025468 Datum 03.05.23 -Debitornr. 108214 -UStldNr. DE811753945 +Filtration Group GmbH -Steuemummer 24112000425 +elobau © -Vertragsnr. 107944 +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -Beschreibung Menge _ Einzelpreis Gesamitpreis -Objekt: 8055, KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantati, Industriegebiet Sid A19, 63755 +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -Alzenau +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Individuelles Schadlingsmonitoring 1,00 127,24 127,24 EUR +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -mit Papier-Dokumentation -Abrechnungszeitraum: 01.05.23 bis 30.06.23 +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Niederlassungen +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -Gesamtsumme: 127,24 EUR Berlin -Zzgl. MwSt: 19% 24,18 EUR estadt -Gesamtsumme inkl. MwSt: 15142 EUR -Zahlungsbedingung: Kaln -14 Tage ohne Abzug Niirniberey -Vorstand +Bankverbindung: -Alexander Kasse +Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Riidiger Kohler -Aufsichtsratsvorsitz -Michael Kahlo +74613 Ohringen +RECHNUNG +Rechnungs-Nr. 21032426 Ihre Bestellung: 4502860800/G50 Lieferschein-Nr §37327 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Rech.Datum: 09.09.2021 Petra Sekinger Lieferdatum: 08.09.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000879120 vom: 07.07.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Lieferanten-Nr. 311645 +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag -Sitz Nirnberg +Bezeichnung +5 330059 50 STK 119,570 1 5.978,50 EUR -HRB-Nr. 183-46 +VA-U 72377527 1.2bar 1SP NBR -PROFESSIONAL +AL VA DD PIS3112 Los 25 Stk. -Ta CERTIFIED +Ihre Artikel Nr... = 72377527 -SUSTAINABLE RELIALLE -VR Bank Metropol Nurnberg e.G. Furstl. Castellsche Bank Sparkasse Nurnberg -GENODEF1NEA FUCEDE 77XXX SSKNDE77XXX (= (E~ -DE56 7606 9559 0002 4075 07 DE67 7903 0001 0004 0002 42 DE34 7605 0101 0010 2481 51 | +Liefertermin: 08.09.2021 -(iso 9001} [1s0 1400) +Zeichnungsnr.: FG 505020139402S00_04 -= ‘, -. —, — -Wir sehen das, was Sie nicht sehen, Seite 1 von1 A a +Nettogewicht: 49,50 kg + +HS-Code: 90261029 + +Erhdhung der Bestellmenge + +mwu + +Erhdhung der Bestellmenge + +mwu +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 36,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 36,00 EUR +Gesamt Warenwert 5.978,50 EUR +Gesamt netto 6.014,50 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 1.142,76 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 7.157,26 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Fremdsp./Paketdienst + +NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter +https://elo.store + +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""SAR0025468"", - ""invoice_date"": ""2023-05-03"", - ""receipt_date"": ""2023-05-03"", - ""delivery_date"": ""03.05.2023"", - ""creditor_name"": ""APC AG"", - ""creditor_taxId"": ""24112000425"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811753945"", + ""invoice_number"": ""21032426"", + ""invoice_date"": ""2021-09-09"", + ""receipt_date"": ""2021-09-09"", + ""delivery_date"": ""2021-09-08"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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VAT DE222609448 - -_Rechnung / Invoice _ +eine Marke von -im eet cent oo ee ee et seme +ratiopharm teva -| Seriat i SerialNr ?7O79007 32° Date -io NB-ROAD __ oo -_ | Order Nr 347467798 -‘* Ekol Pos Nr 21135935 -i -| » Truck Nr 42 AKM 159 -MHE2022000000204 +ratiopharm GmbH, 89070 Ulm -Your Order Nr 397298752 +61976 Rechnung +Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 +Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum +Ei ngangsr echnungen 61976 / 186025488 / 23.05. 2022 +Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum +63235 Neu-! senburg 34142903 / 20. 05. 2022 -ATC Nr +Auftragsnummer/Datum -ATC400018760220225904 +128775927 / 03.05.2022 / NDA -Customer Representative : +Ihre Bestellung: -Phone +Versandanschrift 4400113078 -Elif Reyda Bahar -reyda.bahar@ekol.com -+90 216 564 3941 +Kuratoriumf. Hei ndi al yse -| | E-mail -| -I -i| +- Logi sti kzent rum - unsere Ustid-Nummer: DE812425448 +Up' n Ni enesch 9 Leistungserbringung im Mai 2022 -_Invoice Create User: dilek.guler@ekol.com ! +48268 Geven -| Sender MAHLE FILTRE KOCAELI Package 1. -- Pallet | +>>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. +WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT +DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. -| Manufacturer MAHLE FILTRE KOCAELI Gross Weight 114.60 Kg +PZN Bezeichnung -| Loading Place TR - 41480 GEBZE / KOCAELI Volume/Ldm 0.92 Kg | -Delivery Place DE - 74613 OHRINGEN - GERMANY PW 400.00 Kg +Preis Menge Wert in EUR +03029843 HEPARI N NATRI UM 25000- RATIO AMP. 5 -Declaration Value 4,176.00 EUR +19,81 EUR 1 © 1.920 OP 38. 035, 20 -397298752 -11/02/2022 +Sumre Posi ti onen 38. 035, 20 +Mast 19,00 % 38. 035, 20 7. 226, 69 +Endbet rag 45. 261, 89 +Zahl ungsbedi ngungen: +02. 06. 2022 abzugl ich 2,50 % 1.131, 55 44. 130, 34 +22.06. 2022 ohne Abzug 45. 261, 89 -+ Your Order +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -, Departure Date : +Bankverbindung: -Service Explanations Cost Center Exchange Amount Amount -1404 * Atlas Costs 12101000DE EUR 7,00 7,00 -1452 * Customs Clearance Costs for IMPORT 12101000DE EUR 80,00 80,00 -1499 Customs VAT 12101000DE EUR 793,44 793,44 -1511 * Porti Paper Costs 12101000DE EUR 5,00 5,00 -1555 * Agent Commission Costs 12101000DE EUR 15,87 15,87 -* Vat Ratio % 19 EUR 20.50 -* TOTAL INVOICE AMOUNT EUR 921.81 +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 -Due Date =: 01/03/2022 M* If not written otherwise service date equals invoice date * -Please ensure that all banking charges are borne by the sender. -Transport service within a Non-EU-country or with origin in a Non-EU-country free from VAT according to § 4 Abs. 3 German UStG +Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, -EKOL LOGISTIK GMBH Geschaeftsfiihrer —:tsmail Bingiil,Ersin Ucan,Cagatay Hascan | Bank Inf. : Commerzbank Darmstadt -Steinzeugstrasse 94 Sitz der Gesellschaft: Mannheim Konto Nr. 2131574601 -DE-68229 MANNHEIM UST-ID :DE182092168 BLZ :508 400 05 +IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden -HRB Nr 1716383 Mannheim IBAN + DEQ6508400050131574601 +BIC TUBDDEDD -BIC : COBADEFFXXX +Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: +Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker +i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt +. .de +Registergericht. 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Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 F547 LAGERBOLZEN 2 8 3,56 28,48 -Lieferschein: 240336 -Lieferdatum: 06.03.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 -Lieferschein: 240336 -Lieferdatum: 06.03.2023 -Gesamtbetrag netto: 48,48 -USt. 19,00 %: 9,21 -Gesamtbetrag brutto: 57,69 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Seite: 1 von 1 -Volker GmbH -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch +Steuer-Nr.: 072/114/02061 -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN ### Response: { - ""invoice_number"": ""221451"", - ""invoice_date"": ""2023-03-06"", - ""receipt_date"": ""2023-03-06"", - ""delivery_date"": ""2023-03-06"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""679259"", + ""invoice_date"": ""2022-10-27"", + ""receipt_date"": ""2022-10-31"", + ""delivery_date"": ""2022-10-25"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""57.69"", - ""amount_net"": ""48.48"", - ""amount_tax"": ""9.21"", + ""order_number"": ""4100840419"", + ""amount_gross"": ""879.41"", + ""amount_net"": ""739.00"", + ""amount_tax"": ""140.41"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KINDTNER GmbH _Tel.: 07940/9283-0 +Rechnung KOPPERT -Fax: 07940/9283-99 -Grabenteichweg 30 Internet: www.kindtner.de -74653 KUnzelsau Mail: kontakt@kindtner.de +BIOLOGICAL SYSTEMS -(SO 9001 +Koppert Deutschland GmbH +Zeppelinstr. 32 +D-47638 Straelen -Zortfzietes -‘Qualtitsranagementsystem +Klemm + Sohn GmbH & Co. KG Telefon +49 2834 30092-01 -unststoff trifft Innovation +FA Amtsgericht Krefeld HRB 16122 -Kindtner GmbH - Grabenteichweg 30 - D-74653 Kiinzelsau +Hanfacker 10 ericnt Krel +Geschaftsfuhrer: Peter Maes -Filtration Group GmbH +7037 8Stuttgart -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Datum : 21.06.2023 -Ihr Zeichen : F.Schierle -Unser Zeichen : D.Koczor -Kunden Nr. : 11490 -Rechnung Nr. 430411 Seite 1 -Versandanschrift: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -ArtNr / Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt / EUR -Lieferschein Nr. 342234 (16.06.2023) -Ihre Best.-Nr.: 5500089195/F45 / Auftrag Nr.: 240143 -(16.09.2022) -Pos.: 1 / Ihre Pos. Nr.: -Unsere Artike-LNr. 1056-0002-01 /Inde>/ Ihre Artikel Nr.: 72489915 -ENDSCHEIBE -0-084 12.150 Stck 10,79 100 1.310,99 -Ihre Best.-Nr.: 5500089195/F45 / Auftrag Nr.: 240143 -(16.09.2022) -Pos.: 2 / Ihre Pos. Nr.: -Unsere Artike-LNr. 1056-0001-00/Inde>/ Ihre Artikel Nr.: 72489914 -ENDSCHEIBE -G-084 KERBEN 12.000 Stck 11,94 100 1.432,80 -Zwischensumme 2.743,79 -+ 19,00 % MwSt 521,32 -Bruttobetrag 3.265,11 -Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung -Zahl.bed. : Zahlbar bis zum 21.07.23 EUR 3.199,81 mit EUR 65,30 Skonto, bis zum 20.08.23 EUR -3.265,11 netto -Lieferbedingung : ab Werk zzgl. Verpackung +Germany Koppert Deutschland GmbH +Gdldern 3 w -KINDTNER Kunststofftechnik GmbH - Geschaftsfiihrer: Martin Kindtner - AG Stuttgart HRB 590258 - Steuer-Nr. 76003/05850 -USt-ID-Nr. DE 146 279 397 - Volksbank Hohenlohe eG - Kto.-Nr. 54515009 - BLZ 62091800 - IBAN: DE 24 6209 1800 0054 5150 09 - BIC: GENODES1VHL -Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG Kto.-Nr.72402008 - BLZ 60069714 - IBAN: DE 19 6006 9714 0072 4020 08 - BIC: GENODES1IBR -Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung uneingeschrankt unser Eigentum. Lieferdatum = Leistungsdatum +78479 Reichenau +Jelefon tM ose 12265-0 +MwSt. Nr. DE812705621 info@koppertbio.de +www.koppertbio.de +Deutsche Bank AG +IBAN: DE97320700800105859300 +KundenNr. | RechnungsNr. 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Belegnummer Datum +Umsatz-netto Steuerbetrag Steuerbetrag -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222214 24.04.2023 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum April 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-10 Position: 1 -KfH Nierenzentrum Bottrop -Ostfelder Str. 155 A -46236 Bottrop -Unterhaltsreinigung. +64,96 19% 12,34 12,34 EUR 77,30 -, Pauschalpreis 1.335,48 -Objektnummer: 10116-101 Position: 1 -KfH Sprechstunde -Ostfelder Str. 155 A -46236 Bottrop -Unterhaltsreinigung +Zahlungen bis 02.09.2021 auf Konto DE97320700800105859300, Deutsche Bank AG, Krefeld. +Bei spaeterer Zahlung werden Verzugszinsen berechnet. +IBAN: DE97320700800105859300 SWIFT: DEUTDEDD320 + +Dieser Lieferung und auch allen zukUnftigen Lieferungen durch Koppert Deutschland GmbH liegen die allgemeinen -Pauschalpreis 427,19 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 1.762,67 19,00 334,91 2.097,58 -Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emaitadresse: Bankverbindung: -Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -. ad Telefax Diisseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIG WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""222214"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", - ""receipt_date"": ""2023-04-25"", - ""delivery_date"": ""30.04.2023"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""SI00023002"", + ""invoice_date"": ""2021-08-19"", + ""receipt_date"": ""2021-08-19"", + ""delivery_date"": ""16.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Koppert Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE 287535576"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2097.58"", - ""amount_net"": ""1762.67"", - ""amount_tax"": ""334.91"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Reichenau"", + ""creditor_street"": ""Göldern 3 w"", + ""creditor_postcode"": ""78479"", + ""creditor_iban"": ""DE97320700800105859300"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", + ""order_number"": ""PO 192"", + ""amount_gross"": ""77.30"", + ""amount_net"": ""53.96"", + ""amount_tax"": ""12.34"", + ""amount_taxBasis"": ""53.96"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung -Rechnungs-Nr. INV-000159 +DES_BL2305_DOC_2019_05_14 -healthcare +NOBAMED Paul Danz AG - Hdltkenstr. 1-5 - D-58300 Wetter -Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin +KFH KURATORIUM -Adresse Rechnungsdatum : -KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. +F. DIALYSE U.NIERENTRANSP.E.V. -Eingangsrechnungen Name: -Postfach 80 06 20 . +POSTFACH 80 06 20 -70506 Stuttgart Leistungsdatum : +70506 STUTTGART -Betreff : +ORIGINAL +Rechnung : 1016979 vom: 23.11.21 +Kunde : 780366 +Auftrag : 265888 vom: 10.11.21 +Ihre Bestell. : 4400109100 +Lieferung : 499437 vom: 22.11.21 +MP-Berater : V057 -Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare -Leistungszeitraum: Dezember 2021 +NOBAMED Paul Danz AG -Sehr geehrte Damen und Herren, +Versandan : -vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: +KFH KUR.F.DIAL.U.NIERENPLANT. +KFH-LOGISTIK-VERS.-ZENTRUM +PATTERKEN 7 -1 Zentrumshilfen 104,00 21,06 -KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. -Leistungszeitraum: 01.12.-31.12.2021 +06686 LUTZEN -Zwischensumme -19% (19%) +RECHNUNG -Gesamt +Seite :1 +Unser Zeichen : Karla Thine -Anmerkungen +Ihre USt-ID-Nr. -03.01.2022 -Kai Plunsch +Wir besitzen eine Gro&handelserlaubnis Arzneimittel nach § 52a AMG. +Ausstellende Behorde ist die Bezirksregierung Arnsberg. +Ausstellungsdatum 10.12.2020 Nummer der Erlaubnis 24.05.03-129-002 -31.12.2021 +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt. -2 190,24 +Pos. Teilenummer Bezeichnung Menge ME Preis Betrag +40 704207 NOBATOP®-steril 8 7,5 x7,5 P2 24.000 SE 2,06 494,40 +Netto-Betrag EUR 494,40 +19,00 % MwSt auf 494,40 93,94 +Endbetrag EUR 588,34 +Bis 07.12.21 1,00 % Skonto +Bis 23.12.21 ohne Abzug -2 190,24 +bis 50,00 € Warenwert netto gegen 2,80€ Porto, ab 50,00€ Warenwert -416,15 +netto frei Haus -€2 606,39 +phone: +49 (0)2335 7609 - 0 +fax: +49(0)2335 7609-50 -Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 17.01.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende +e-mail: info@nobamed-ag.com +web: www.nobamed-ag.com -Konto. -Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Aufsichtsratsvorsitzende: RA Marion Ahrns - Vorstand: Sebastian Danz (Vorsitzender), Dr. phil. nat. Anja A. Danz MBA + +IK 3 30 59 11 52 +USt.-IldNr.: DE126882423 +Steuer-Nr.: 348/5726/4242 + +Sparkasse Gevelsberg-Wetter +IBAN DE64 4545 00500001 0052 30 +BIC WELADED1GEV + +Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetter/Ruhr - Amtsgericht Hagen HRB 10069 + +Deutsche Apotheker- und Arztebank Dusseldorf +IBAN DE18 3006 0601 0006 8196 13 +BIC DAAEDEDDXXX + +NATIONAL-BANK +IBAN DE86 3602 0030 0009 3509 42 +BIC NBAGDESE + +Top-Innovator +2019 -Mit freundlichen Gruen -Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""INV-000159"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""invoice_number"": ""1016979"", + ""invoice_date"": ""2021-11-23"", + ""receipt_date"": ""2021-11-23"", + ""delivery_date"": ""2021-11-22"", + ""creditor_name"": ""Nobamed Paul Danz AG"", + ""creditor_taxId"": ""534857264242"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126882423"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Wetter"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", + ""creditor_iban"": ""DE86360200300009350942"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2606.39"", - ""amount_net"": ""2190.24"", - ""amount_tax"": ""416.15"", + ""amount_gross"": ""588.34"", + ""amount_net"": ""494.40"", + ""amount_tax"": ""93.94"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -~~ - -“~— -we - -— - -Falter - -Drehtecranik Grit - -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung +wee -Filtration Group GmbH +BEMI Zerspanungstechnik GmbH -Schleifoachweg 45 Nummer R22-2698 -74613 Ohringen Datum 29.11.22 -Bestell-Nr. 78382301 -Lieferant-Nr. 375745 -Bei Riickfragen Corinna Sinn -Durchwahl 07941 9401-12 -Seite 1 -Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt -1 F-Geh ST 160N BEARB 80 Sttick 13,70 1.096,00 € -ZNr: 5050-58383580-S00 -Werkstoff: 1.1141 (78382236) -Art-Nr: 78382301 -1.096,00 € -MwSt. 19% 208,24 € -Bis zum 13.12.22 (2%) 1.278,16 €, bis zum 29.12.22 rein netto Gesamt 1.304,24 € +BEMI Zerspanungstechnik GmbH - Gleiwitzer Str. 11 - 74613 Ohringen - www.bemi-gmbh.de -EXW +Firma +; . | Vorgangsnummer 15854 +Filtration Group GmbH | forgans +: | Belegnummer 2022-10446 +Schieifbachweg 45 = +74613 Ohringen : atum 02.05.2022 +_ Kundennummer D100274 +| Bearbeiter Denis Berger +nanan Dit bel allen Ritckfragen angeben | +Neng Coo EE +_Lieferbedingung Frei Haus Unsere SteuerNr +_ Bezug Auftragsbestatigung 2022-40294 Ausland. SiNr +ihr Zeichen Roman Kiaiber Ihre USHDNr +_ thr Beleg 4502886978/G53 +a Tainan . +Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum +Pos. Arikeinr’ Bezeichnung . Tema _ Gesamipreis +4 79370347 Spuleniager AF-73-76 V4A 02.05.2022 396,00 +i Abruf zu Kontrakt 4600020377 / Kontrakt hiermit erfallt +zzgl. MwsSt. mit Steuercode +Zahlungsvereinbarungen: +90 Tage (bis 31.07.2022) ohne Abzug 471,24EUR +Gleiwitzer StraBe 11 Geschaftsflhrende Gesellschafter: Bankverbindung: v7 +74613 Ohringen Denis Berger - Thomas Michelberger Sparkasse Hohenlohekreis b +Telefon: 07941/605960 HRB 580 889 IBAN: DEOS 6225 1550 0000 2029 70 -Mit freundlichen GriiRen +Telefax: 07941/605790 eMail: info@bemi-gmbh.de BIC: SOLADES1KUN -Corinna Sinn -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-10446"", + ""invoice_date"": ""2022-05-02"", + ""receipt_date"": ""2022-05-02"", + ""delivery_date"": ""2022-05-02"", + ""creditor_name"": ""BEMI GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197296536"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Gleiwitzer Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE05622515500000202970"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502886978"", + ""amount_gross"": ""471.24"", + ""amount_net"": ""396.00"", + ""amount_tax"": ""75.24"", + ""amount_taxBasis"": ""396.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN +### Input: +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000223687 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 11.04.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120915460 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040032602 +Lieferdatum: 11.04.2022 +Kundenadresse: 1416335 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-N; ABHOLUNG +este MASCHINE & +KFH-E.V. KFH KfH Kuratorium fur Dialyse und KAFFEE +NIERENZENTRUM/GEORG-HAAS-ZENTR. Nierentransplantation e. V. +NORDHAEUSER STR 74 800620 +RECHNUNG 99089 ERFURT DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Fax. 07941 9401-20 +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871478 4070256 DE 65G SACHET MILD MK 72KT BOX 72 3 60,76 0,00 60,76 182,28 71% +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 6 1,88 0,00 1,88 11,28 19% -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +Gesamtwert netto 193,56 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: «1416335 a 1416329 193,56 +21.04.2022 208,46 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH-E.V. KFH 7% 182,28 12,76 +SEMA KfH Kuratorium fur Dialyse und +NEA RN RUMIGEORG-HAAS- Nierentransplantation e. V. Rinneoe 19% 11,28 2,14 +NORDHAEUSER STR 74 Sees ctutinart DE 10 Tage netto +99089 ERFURT DE tiga Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 208,46 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" ### Response: { - ""invoice_number"": ""R22-2898"", - ""invoice_date"": ""2022-11-29"", - ""receipt_date"": ""2022-11-29"", - ""delivery_date"": ""29.11.2022"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""invoice_number"": ""5000223687"", + ""invoice_date"": ""2022-04-11"", + ""receipt_date"": ""2022-04-11"", + ""delivery_date"": ""2022-04-11"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1304.24"", - ""amount_net"": ""1096.00"", - ""amount_tax"": ""208.24"", - ""amount_taxBasis"": ""1096.00"", + ""amount_gross"": ""208.46"", + ""amount_net"": ""208.46"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +gewa OF -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +GebaudeDienste -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +gewa GmbH Postfach 100509 46005 Oberhausen -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -Deitzscher Stra#e 141 -04103 Leipzig +KFH Kuratorium fiir Dialyse und Sachbearbeiter Tanja Sand +Nierentransplantation e.V. Telefon +49 (0208) 85893-48 +Postfach 80 06 20 E-Mail tanja.sand@gewa-gruppe.de -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +70506 Stuttgart -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969091 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657058350 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum — 6/01/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 64444933 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64444933 Bestdler Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100855311 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1068445581 vom 09/01/2023 Sumre : 43,03 -Auftr.-Nr. 64444933 Bestdler Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100855311 -159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 42,20 1 -6.190.596 1 BX4EVEREADY AAA/LRO3 BATTERIE GOLD 0,83 0,83 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (05/02/2023) Gesamtbetrag netto 44,61 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 51,49 EUR bis 20/01/2023 Gesamthetrag USt 848 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Verkauf - Rechnung + +Seite 1 +Belegdatum 28. September 2021 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 30228900 +Rechnungsnr. RE2120996 +Leistungs- +Nr. Beschreibung zeitraum Menge __Einheit VK-Preis Betrag +Einsatzort: 30228002 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eleonorastr. 42 +45136 Essen +P0023374 019 +451-W Mattenlieferung N2000 grau August 2021 1 Wechsel 15,20 15,20 +Art.-Nr. 40, 85 x 150cm +2 Stick +Wechsel: alle 4 Wochen +Datum: 10.08.21 +Total EUR ohne MwsSt. 15,20 +19% Mwst. 2,89 +Total EUR inkl. MwsSt. 18,09 +Zahlungsbedingungen 14 Tage / 2 % Skonto +Sitz der Gesellschaft: Telefon 0208 / 85 89 30 Geschaftsfihrer: Registergericht: +gewa Gesellschaft fiir Fax 0208 / 80 30 87 Bernd Thielen HRB 11940, AG DUISBURG +Gebaudereinigung und Wartung mbH Stefan Thielen USt-IdNr.: DE 120 644 174 +Fahnhorststr. 13 Finanzamt: Oberhausen-Nord +46117 Oberhausen +; St Spk Oberhausen IBAN: DE67365500000000165209 BIC: WELADED10BH +ane oe VB Rhein-Ruhr Duisburg IBAN: DE97350603864322000001 BIC: GENODED1VRR +ostiac Commerzbank IBAN: DE83365400460290410000 BIC: COBADEFFXXX + +46005 Oberhausen National-Bank Essen IBAN: DE30360200300000714100 BIC: NBAGDE3EXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657058350"", - ""invoice_date"": ""2023-01-06"", - ""receipt_date"": ""2023-01-07"", - ""delivery_date"": ""06.01.2023"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""RE2120996"", + ""invoice_date"": ""2021-09-28"", + ""receipt_date"": ""2021-11-17"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""GEWA GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120644174"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Oberhausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE97350603864322000001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100855311"", - ""amount_gross"": ""53.09"", - ""amount_net"": ""44.61"", - ""amount_tax"": ""8.48"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""18.09"", + ""amount_net"": ""15.20"", + ""amount_tax"": ""2.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -EVENT-Logistik - Detlef Goffron - 48249 Diilmen * Wierlings Hook 4 +° _ Pflanzenlogistik TTH -Poa dewa-logistik fs +° Papierlogistik -KfH Kuratorium Dialyse u. Nierentransplantation e.V. EVENT-Logistik +° Einlagerung +; Sedition Transporttaxe Hansel +Unser Service fiir Sie: +GmbH +kommissionieren, verpacken, transportieren +Am Schlatt 23 +Selecta Klemm GmbH & Co. KG 26203 Wardenburg/ Oldbg. -Postfach 80 06 20 +Hanfiacker 10 +Telefon: 04407/ 92 55 - 55 +70378 Stuttgart Telefax: 04407/ 92 55 - 50 +E-Mail: info@tth-spedition.de +Steuer Nr.: 2364064205260 12 +Ust.- IdNr.: DE231404284 +Kundennummer: 11600 +Rechnung: 10687-211633 (bitte bei Zahlung angeben) Datum: 19.08.2021 -70506 Stuttgart +Fiir folgende Transporte berechnen wir Ihnen: -Helferstd. X +Datum Kunde Fracht in CC Einzelpreis Betrag +06.04.2021 Acquistapace Westerstede 2 67,87 € 135,74 € +06.04.2021 Bauer Borken 2 84,89 € 169,78 € +06.04.2021 Cramer Bad Salzuflen 2 71,40 € 142,80 € +06.04.2021 Dehne Wiesmoor 3 45,66 € 136,98 € +06.04.2021 Fricke Oyten i 94,78 € 94,78 € +06.04.2021 Westermann Stuhr 1 94,78 € 94,78 € +06.04.2021 Woelk Nienburg 1 94,78 € 94,78 € +06.04.2021 Greiving Wietmarschen 6 36,27 € 217,62 € +06.04.2021 Krebs Loxstedt ] 94,78 € 94,78 € +06.04.2021 May-Garden Kassel | 112,80 € 112,80 € +06.04.2021 Rauf Osnabriick 1 83,05 € 83,05 € +06.04.2021 Schliter Bad Oeynhausen 2 TIAOE 142,80 € +06.04.2021 Schénfeldt Reken 3 45,82 € 137,46 € +06.04.2021 ThieBe Rodewald ] 94,78 € 94,78 € +06.04.2021 Timmann Hamburg 2 71,40 € 142,80 € +06.04.2021 Vorholung 325,00 € -| MENGE | BESCHREIBUNG STUCKPREIS GESAMT +CO2-Zuschlag 29,00 € +Nettobetrag: 2,249,73 € +Mwst.: 19% 427,45 € +zu zahlender Betrag 2.677,18 € +Zahibar bis +18.09.2021 +rein netto -Auftrag vom Logistik Zentrum Greven. -Bestellung: Herr Janssen / Herr Fislage, Greven. -Mat-Transport > Wuppertal, 5 Patienten. 23.05.2022 +Bremer Landesbank Swift-BiC: BRLADE22XXX IBAN: DE92 2905 0000 3002 8850 02 +Raiffeisenbank Swift-BIC; GENODEF10L2 IBAN: DE69 2806 0228 0036 8326 00 +Oldenburgische Landesbank Swift-BIC: OLBODEH2 IBAN: DE71 2802 0050 1423 1880 02 +Geschaftsfilhrer; G.P. Hansel. A. Hansel, S.Hansel Eingetragen beim Amtsgericht Oldenburg (Oldbg) HRB 4468 -Mat.-Transport > Kevelear, Geldern. 4 Patient 24.5.22 +Gerichtsstand fur beide Teile Oldenburg (Oldbg) -Mat.-Transport > Castrop, RE. 4 Patienten. 25.05,22 -Mat.-transport > Marl,Gladbeck 5 Patienten 27.5.22 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""10687-211633"", + ""invoice_date"": ""2021-08-19"", + ""receipt_date"": ""2021-08-25"", + ""delivery_date"": ""2021-04-06"", + ""creditor_name"": ""Transporttaxe Hansel GmbH TTH Spedition"", + ""creditor_taxId"": ""2364064205260"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE231404284"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wardenburg/Oldbg."", + ""creditor_street"": ""Am Schlatt 23"", + ""creditor_postcode"": ""26203"", + ""creditor_iban"": ""DE92290500003002885002"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -€ 527,80 +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -€ 336,00 -€ 115,00 -€ 329,00 -€ 126,50 +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -Helferstd. X +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Geschaftsfiihrer: Detlef. Goffron +Ust.-ID-Nr. 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Menge ME PreisproME PE Pos Betrag -Zwischensumme € 1.893,50 +Bezeichnung +5 330039 50 STK 24,060 1 1.203,00 EUR -Lieferkosten -€ 1.893,50 -018% -Umsatzsteuer]_ € 359,77 +VA-U 77878937 2.2bar 1SP NBR -€ 2.253,27 +VA DD KE2464 Los 50 Stk. -Zwischensumme +Ihre Artikel Nr.: 77878937 -Umsatzsteuersatz +Liefertermin: 23.08.2022 -Gesamt +Zeichnungsnr-.: FG 6396386_00 -Bankverbindung: Volksbank Paderborn Hoxter -IBAN DE27 4726 0121 9169 0456 00 +Nettogewicht: 2,75 kg -BIC: DGPBDE3MXXX +HS-Code: 90261029 +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 8,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 8,00 EUR +Gesamt Warenwert 1.203,00 EUR +Gesamt netto 1.211,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 230,09 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 1.441,09 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer -Grundlage unserer Tatigkeit sind die ADSp +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich und der Schweiz: Standardartikel jetzt schnell & einfach +online bestellen unter https://elo.store + +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022430"", - ""invoice_date"": ""2022-05-29"", - ""receipt_date"": ""2022-05-31"", - ""delivery_date"": ""2022-05-24"", - ""creditor_name"": ""Event-Logistik Detlef Goffron"", - ""creditor_taxId"": ""31257660883"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE296103653"", + ""invoice_number"": ""22034105"", + ""invoice_date"": ""2022-08-24"", + ""receipt_date"": ""2022-08-24"", + ""delivery_date"": ""2022-08-23"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Dialyse Bitte bei Zahlung immer angeben: -Nierentransplant.e.V Beleg-Nr.: 22380388 vom: 12.06.2022 -Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 1002120901 DE113598500 -70506 Stuttgart USt-IdNr.: DE131937938 +MalMed® GmbH -Bankverb.: DZ BANK +Robert-Koch-StraBe 1-7 +D-29643 Neuvenkirchen +Tel.: +49 5195 9707-0 -BLZ: 76060000 +Fax: +49 5195 9707-100 +Mail: info@maimed.de -Konto: 210555 +Rech nung Web: www.MaiMed.de +Kundennummer __: D10223 Geschanistohrer: +irk Pfemfert +Belegnummer : 2021-281573 HRB-Nr.: 202135 +Lieferanschrift: Vorgangsnummer_ : 461519 Amisgericht Luneburg +. eo. . Ust-IdNr.: DE 812089996 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum * 27.11.2021 Stever-Nr.: 41/201/16297 +Nierentransplantation e.V. MPB : Klinik West IK-Nr.: 330331033 +KfH-Logistikzentrum Alzenau Bearbeiter/-in * Leon Nimtz Bankverbindungen +Industriegebiet Sud A 19 Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! Kreissparkasse Walsrode -BIC: GENO DE FF 760 +63755 Alzenau BLZ (251 523 75) 714 881 0 +IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 +BIC: NOLA DE 21WAL -IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 +: : Deutsche Bank Hamb -Seite 1/1 +Bezug Lieferschein 2021-228923 Versandart Standard BLz (200 700 >. 4) 522 pon -Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR +Ihr Zeichen Per E-mail 28.10.2021 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB IBAN: DEO? 2007 0024 0522 0355 00 -Lieferschein-Nr.: 35382160 / 1 / LE / Frau Cornelia Mertins , LS-Datum 03.06.2022, A-Datum 31.05.2022 , Best.Nr. , Standkuhlschrank ,_ , -geliefert an:: Lief.-Nr.: ,Marcel Grafl (+49 981 8903-155) -KFH Kuratorium f. Dialyse -Technik Herr Hierold -Traubenweg 3 -93309 Kelheim -1 213862 BOSC Tisch-Kuthlschrank 1 1 261,59 261,59 -KTR15NWFEA ws Serie 2 KTR1S5NWFA +Ihr Beleg 4400108850 Ihre UStIDNr BIC: DEUT DE DBHAM +Niederlassung Polen -Lieferscheinsumme: 261,59 -(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 261,59 -ausgeschlossen. Mwst: 261,59 19,0 % 49,70 -Endbetrag: EUR 311,29 -ims be i ic Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag Skonto EUR Zahibetrag -elec Ba ma dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 26.06.2022 311,29 9,34 301,95 -: “a fe? i der Skontofrist, konnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 12.07.2022 311,29 -Ea pee , -4 ce -Pa eth Te -oi o afb +Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis MaiMed® Polska Sp.zo.o. +ul. Traugutta 21 -Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer -Homepage unter http:/\www.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +1 00175553 MaiMed-Coat Protect 6 Kart. 78,50 471,00 42-690 Boruszowice -Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fir Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fir Warenricknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen -und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen mdglich. +Comfort,Schutzkittel aus Vlies Polska -Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. +Termin: mit BW-Bundchen, d.-griin, Lange +Jahr/KW 136cm, 10St./Pack. Grundpreis: +2021/48 Kart. enthalt 10 Pack. 10Stck. 7,85 +PZN: 06113550 Gewicht 55,20 kg +Charge: 395-1874-2049 MHD: 31.10.2025 60Pack. +Zolltarif-Nr. 62101092 +Zwischensumme EUR 471,00 +zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 471,00 89,49 +Endsumme EUR 560,49 -Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. + +Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach +Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. +Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. + +Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. +Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, +wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 10€ pro StUck berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur +Europaletten. + +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 11.12.2021) +30Tage (bis 27.12.2021) + +2,00% Skonto +ohne Abzug + +549,28 EUR +560,49 EUR + +HEALING PROTECTION CARE HYGIENE + +9000 O suis we an! +aaa -Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22380388"", - ""invoice_date"": ""2022-06-12"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": ""03.06.2022"", - ""creditor_name"": ""FEGA & Schmitt"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131937938"", + ""invoice_number"": ""2021-281573"", + ""invoice_date"": ""2021-11-27"", + ""receipt_date"": ""2021-11-27"", + ""delivery_date"": ""2021-10-28"", + ""creditor_name"": ""MaiMed GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4120116297"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812089996"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ansbach"", + ""creditor_city"": ""Neuenkirchen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17760600000000210555"", + ""creditor_iban"": ""DE63251523750007148810"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""311.29"", - ""amount_net"": ""261.59"", - ""amount_tax"": ""49.70"", + ""order_number"": ""4400108850"", + ""amount_gross"": ""560.49"", + ""amount_net"": ""471.00"", + ""amount_tax"": ""89.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADP Employer Services GmbH . Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen +87680106000036972 10067 109298003697020200000000*4276765 -Filtration Group GmbH +0002/0002°00005049 00000000 -Human Resources +te -z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck -Schleifbachweg 45 +dbl merk -74613 Ohringen +Miettextilien -Kunden-Nr. =: DE08704325 -Rechnungs-Nr. : 310139649 vom 23.02.22 +“Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf : : . : R E C H N U N G -A? +Bitte bei Zahlung angeben | -ADP Employer Services GmbH +Kundennummer 19611 +: Rechnungsnummer 1150199 +KfH Kuratorium fir Dialyse-und Rechnungsdatum 29.08.2022 +Nierentransplantation e.V. Leist-Zeitraum 01.08.22-28.08.22 +Eingangsrechnungen Seite 1 +Postfach 1562 0 0 ee eee eee eee eee eee ee eee +63235 Neu-Isenburg -Frankfurter Str. 227 -63263 Neu-lsenburg -www.de.adp.com +AR TIK EL Woche: 31 32 33 34° Gesamt Preis Betrag EUR -Telefon: +49 (0) 800 / 5 89 46 74 -Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com +Schmutzmatten-/Wasch-Service -Sonstige Leistung: Personaldienstleistungen im Monat des Rechnungsdatums +71621 KfH Nierenzentrum Weiden, e.V., Am Orthegelmihtbach 1, 5/037 +92637, Weiden ; , +150x250 grau 1 1 1 1 4 8,19 32,76 +Wechsel 14-taegig - +115x240 grau 1 1 1 1 4 6,11 24,44 +Wechsel 14-taegig +Umweltpauschale/Matte © 1 1 2 0,40° 0,80 +Summe: . ) 58 ,00 +NETTOBETRAG ~ , 58,00 +. 19,00 % MEHRWERTSTEUER 11,02 +Zahlbar nach Erhalt d.Re./8 Tg. netto EUR 69 ,02 -Monat: Februar 2022 +BITTE ANDERUNGEN JEGLICHER ART UNBEDINGT SCHRIFTLICH MITTEILEN! -Menge ME Bezeichnung -464 Stiick ADP Clever MS -29 Stiick ADP Clever MS Rentner -464 Stiick ESS/MSS -464 Stiick Stellenplan -1 Stiick Personalverwaltung -(40 inaktive Mitarbeiter) -464 Stiick Zeitwirtschaft -9 Stiick Client-Anbindung -1 Stiick SFTP -1 Stiick Versandkosten -SUMME Positionen +Thr Sachbearbeiter: Fr. ‘Zogel +anja. zogel @db] - -merk. de -+ Mehrwertsteuer 19,00 % -END-BETRAG in EUR +Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG | Albert-Elnsteln-Str. 30 | 90513 Zitndorf I tel: +49 911 96074 0 | fax: +49 911 96074 900 I.Info@dbl-merk.de | www.dbl-merk.de . +Kommanditgeselischaft, Zimdorf: Elngetragen AG Furth | HRA 7021 | USt.-ldNr.: DE202437850 | Pers. haft. Geselischafterin: Merk Verwaltungs GmbH, ZIrndorf | Eingetragen AG +Flrth | HRB 7459 | Niederlassung Pfreimd: Am Kalvarienberg 23 | 92536 Pfreimd I tel: +49 9606 9249 0 | fax: +49 9606 9249 980 -Zahlungsbedingungen: +Bankverbindungen: Sparkasse Nurnberg | IBAN: DE47 7605 0101 coa1 1143 97 I BIC: SSKNDE77 | Sparkasse Flrth | IBAN : DE4q 7625 coo0 cago 2106 011 BIC: BYLADEM1SFU +Geschaftsflihrer: Andreas W. Merk | Manfred Zaschka -zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben -Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1150199"", + ""invoice_date"": ""2022-08-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-02"", + ""delivery_date"": ""2022-08-28"", + ""creditor_name"": ""Merk Textil-Mietdienste GmbH &"", + ""creditor_taxId"": ""21816857403"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE202437850"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Zirndorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE47760501010001114397"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""69.02"", + ""amount_net"": ""58.00"", + ""amount_tax"": ""11.02"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -FA Offenbach / Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 -Geschaftsflhrer: Martijn Brand (Vorsitzender), Virginia Magliulo -Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe +### Input: +Mail + +JUST PACK + ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de + +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 206005 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 07.06.2022 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Einzelpreis Wert in EUR +Bearb. 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Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 + +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 + +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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Lienard, F Exslager +Datum +63235 Neu-lsenburg Ihre Kunden-Nr. -Lieferanschrift -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Alto Products -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com +Im- und Export GmbH +Paul-Thomas-Str. 48 +40599 Dusseldorf -Kunden-Nr. 101957180 ust-1D-nr DE222609448 -RECHNUNG 2657535535 Seite 1 -AuBendienst 80240814 AICHINGER Ralf +Fon: 0211 / 711 708 40 +Fax: 0211 / 711 708 50 +info@ahs-alto.de +www.ahs-alto.de -Datum =: 96/04/2023 +06.09.2022 +15111 -Rechnungsanschrift +Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN +Durchwahl +Belegersteliung: -101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Rechnung Nr. 15111-8043871 -Kunden-referenzen +Position / Artikel Menge Preis/ME +Lieferschein-Nr. 7051284 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 36. KW 2022 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V KonigsbergerstraRe 2, D-60487 Frankfurt -Leistungsempfanger -FILTRATION GROUP GMBH +_ Ihr Auftrag vom 26.08.22 - Besteller: Herr Wietz +Unsere BearbNr.: 1052927, unsere Auftrags-Nr.: 6055557 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +AHS-Eco-Kopfhoérer SPW LR 250 Stiick 0,99 € +Unsere Art.-Nr.: 0045 -IUSt. in % -INettobetrag (exkl.USt.) ++49 (0) 211-71170867 +Nadine Keilbar -(Versandkosten -IUSt. +Gesamt -Gesamtsumme -EUR +247,50 € -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. -(inkl USL (exkl. BSt) (exkL USL)’ Sch. -** K ostenstelle: 2052000 Summe : 17,18 -Rtickstand Auslieferung 1069402772 vom 11/04/2023 Summe : 17,18 -Auftr.-Nr. 65126283 Besteller Gebaude A, Raum 211 Wec Best.Nr.: 4800401696 -104.145 2 BX50 LYRECO NAMENSSCH.KOMBIKLEMME 90X55 8,59 17,18 1 -PK -Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (05/07/2023) Gesamtbetrag netto 17,18 -Gesamtbetrag USt. 3,26 +Summe netto +zzgl. 19% Mwst. + +Rechnungsendbetrag + +Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen + +247,50 € +47,03 € + +294,53 € + +Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: + +IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 + +Commerzbank Disseldorf - IBAN: DESO 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 +Geschéftsfthrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Dusseldorf 21988 ~ WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 ~ USt-IDNr. 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Brutto -19,00 % 9,71 1,84 11,55 -7,00 % 66,31 4,64 70,95 -Vargangsende: 2022-08-23T07:49:33Z -TransaktionsNummer. -TSE-Seriennummer: ed290dd209c390375607b23295210ae21337e3930H bad 1B 7e6reldtd74fa2 -SignaturZaehler; -Priifwert +www.kpark.de -Die Verbindung zu der Sicherheitseinrichtung ist ausgefallen. +Rechnung-Nr. RE 2022-0085 Kunden-Nr. 14820 Datum 30.09.2022 +lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. +Artikel-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR -Wir bitten um Rechnungsausgleich innerhalb von 14 Tagen unter Angabe der Rechnungs-Nr. auf -unser unten genanntes Bankkonto. +Dienstleistungen fur den Zeitraum +01.09. — 30.09.2022 -Wir danken Ihnen fir die Bevorzugung unseres Hauses und widen uns freuen, Sie als unsere Gaste -wieder begriifen zu dirfen. +Weiterbelastung Kosten SurFace -Mit freundlichen Griffen -City Park Hotel, Frankfurt (Oder) -Sophie Homberg +Hub Vorstandsraum 4.604 +Miete und Betreuungskosten 1 632,00 632,00 +Zwischensumme 0 % Mwst Rechnungsbetrag +632,00 0,00 632,00 +Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum +Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto +knowledgepark GmbH +Geschaftsfuhrer: +Thorsten Ahrend +Aladin Antic -Amtsgericht Frankfurt (Oder) -HRB 17774 +Thomas Schoeppe -USt-fD Nr DE225962305 +Sitz der Gesellschaft: Munchen +Munchen HRB 226280 +USt.-ID-Nr. DE129431549 -Berliner Voiksbank -iPAN DE4? 1009 0000 7392 2880 91 -BIC = BEVODEBB +Bankverbindung: +Frankfurter Sparkasse 1822 +IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 +BIC: HELADEF1822 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9916027"", - ""invoice_date"": ""2022-08-23"", - ""receipt_date"": ""2022-08-23"", - ""delivery_date"": ""2022-08-22"", - ""creditor_name"": ""City Park Hotel"", + ""invoice_number"": ""RE2022-0085"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-07"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225962305"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt (Oder)"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47100900007392288001"", + ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""82.50"", - ""amount_net"": ""82.50"", + ""amount_gross"": ""632.00"", + ""amount_net"": ""632.00"", ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -schuscer AD SALZER +0000 po3B/ DLGRVV0288852920_1_70 // 134188 181 272 1/1 -FEINGUSS LOBENSTEIN +Mittwald CM Service * Kénigsberger Strate 4-6 * 32339 Espelkamp -Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH, Poststr. 31, 07356 Bad Lobenstein +52 42C4 1B00 3A 4000 0B5B +DV 05.23 0,85 Deutsche Post Ok -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr. -Schleifbachweg 45 R2202184 -74613 Ohringen -Kunde Datum Seite -107586 18.07.2022 1 -Lieferanten-Nr.: 312495 -Ihre USt-IdNr. DE222609448 -Ihr Sachbearbeiter Unser Sachbearbeiter Vertreter -Name: Roman Klaiber Name: Jahn, Birgit Fischer, Josef -Telefon: +49 (7941) 6466-626 Telefon: +49 (36651) 84-211 +49 (36651) 84-295 -Telefax: +49 (7941) 6466-207 Mobil: +49 (160) 97 94 65 57 -EMail: roman.klaiber@filtrationgroup.com Telefax: +49 (36651) 84-261 +49 (36651) 84-261 -EMail: b.jahn@schubert-salzer.com j.fischer@schubert-salzer.com +ae FZ -Bestellnummer: 4600020804/4502887033/G53 vom 17.05.2022 Ihr Zeichen: Klaiber +*K4000* -Lieferschein:: L22920440001 geliefert am: 18.07.2022 Ursprungsland: DE -Auftrag: V22009790001 vom 19.05.2022 -Bezeichnung: Winkel, unten Artikel-Nr.: 75860070 -Zeichnungs-Nr.: 5050-56199145-S00 Index: 08 Zeichnungs-Datum: 25.02.2009 -Modellnummer: 5050-20021025-S00 Ind.02 Identnummer: 76199145 -Werkstoff: GX5 CrNiMoNb 19-11-2 DIN: 1.4581 -Ausfthrung: Feinguss nach VDG-Merkblatt P 690, P 695-1, P 695-2 +i -ldsungsgegliht, fertigbearbeitet +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen fiir HV +Postfach 800620 -Versandanschrift: Filtration Group GmbH Spedition: Raben Trans European Germany -Schleifbachweg 45 GmbH -74613 Ohringen +70506 Stuttgart -Nettogewicht Bruttogewicht -4,8 kg 5,12 kg +Leistungsempfanger: -Grundpreis 4,6700 € /Stuck 467,00 +mittwald. -Legierungszuschlag 6,8200 € /kg 32,74 -Energieteuerungszuschlag 0,5700 € /kg 2,74 -Materialteuerungszuschlag 1,7000 € /kg 8,16 -Werkszeugnis DIN EN 10204 2.2 20,4500 €/Lief./Los 20,45 -Karton(s) 2,1000 € 2,10 +Hosting neu gedacht -Netto 533,19 -Mehrwertsteuer 19 % 101,31 +KfH Kuratorium flir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rechnungsbetrag 634,50 +IIja-‘Stracke -Eigentumsvorbehalt: Diese Lieferung unterliegt dem einfachen zuztglich dem erweiterten und verlangerten Eigentumsvorbehalt. -Beziiglich von Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Martin-Behaim-Strasse 20 -Lieferbedingungen: unfrei ab unserem Werk, ausschlieRlich Verpackung -Zahlungsbedingungen: Bis zum 15.08.2022 ohne Abzug +63263 Neu-lsenburg +Deutschland -Auftrag damit erledigt +Deutschland +Rechnung Kunden Nr.: 317070 -. Bei Zahlung bitte angeben: +Kunden Ust-Nr.: - - - +Rechnung Nr.: 5822031 317070 | 5822034 +Rechnungsdatum: 30.04.2023 +me Einzelpreis Gesamtpreis +Pos. . |Menge Artikel Just inze’p pret +i Netto Netto +] 3 Monate SSL Starter Wildcard 19 % 34,90 EUR 104,70 EUR +Domainvalidiertes $SL-Zertifikat mit Giltigkeit fir beliebige Subdomains einer +Domain (* .domain.tld) +SSL: *.kth-stiftung-praeventivmedizin.de +Projekt: p486487 (KfH Stiftung Préventivmedizin) +Leistungszeitraum: 30.04.2023 bis 29.07.2023 +2 | Versandgebthr 19 % 1,00 EUR 1,00 EUR +Versandgebtihr flir Rechnung per Post +Zwischensumme Netto 105,70 EUR +Zzgl. 19 % USt. (Deutschland) auf 105,70 EUR 20,08 EUR +Gesamtbetrag 125,78 EUR] -Seite 1von 1 +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug auf folgendes Konto: +Mittwald CM Service -Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH — Ein Unternehmen der Schubert & Salzer Gruppe +Konto: 36012 -PoststraRe 31, 07356 Bad Lobenstein Geschaftsfilhrer: Jiirgen Georgi, Bertram Kawlath, Dr. Holger Reichenbacher +BLZ: 490 510 65, Stadtsparkasse Rahden -Amtsgericht Jena HRB 200.160 +SWIFT: WELADED1RHD -USt-IdNr. DE150516493 Commerzbank Hof IBAN: DE20 7804 0081 0783 7180 00 BIC: COBADEFFXXX -Telefon: +49 (0) 3 66 51 / 84-0 Kreissparkasse Saale-Orla IBAN: DE81 8305 0505 0000 0008 50 BIC: HELADEF1SOK +- IBAN: DE29 4905 1065 0000 0360 12 -E-Mail: fwl@schubert-salzer.com Deutsche Bank Erfurt IBAN: DE31 8207 0000 0636 2511 00 BIC: DEUTDE8EXXX +Mittwald CM Service GmbH & Co. KG Telefon: +49-5772-293-100 +K6nigsberger Str. 4-6 Fax: +49-5772-293-333 +32339 Espelkamp E-Mail: info@mittwald.de + +Internet: www.mittwald.de + +Geschaftsfiihrer: Robert Meyer, Florian +Jirgens + +St.Nr.; 331/5721/1033 + +USt.ID-Nr.: DE8 14773217 + +HRA 6640, AG Bad Oeynhausen + +Komplementarin: +Robert Meyer Verwaltungs GmbH +HRB 13260, AG Bad Oeynhausen ### Response: { - ""invoice_number"": ""R2202184"", - ""invoice_date"": ""2022-07-18"", - ""receipt_date"": ""2022-07-18"", - ""delivery_date"": ""2022-07-18"", - ""creditor_name"": ""Schubert & Salzer Feinguss"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE150516493"", + ""invoice_number"": ""317070 / 5822031"", + ""invoice_date"": ""2023-04-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-04"", + ""delivery_date"": ""2023-04-30"", + ""creditor_name"": ""Mittwald CM Service"", + ""creditor_taxId"": ""33157211033"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814773217"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Lobenstein"", - ""creditor_street"": ""Poststr. 31"", - ""creditor_postcode"": ""07356"", - ""creditor_iban"": ""DE20780400810783718000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502887033"", - ""amount_gross"": ""634.50"", - ""amount_net"": ""533.19"", - ""amount_tax"": ""101.31"", - ""amount_taxBasis"": ""533.19"", + ""creditor_city"": ""Espelkamp"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE29490510650000036012"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""125.78"", + ""amount_net"": ""105.70"", + ""amount_tax"": ""20.08"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +Rit|s -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz First GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser -63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 -Fax -E-Mail vanessa.graser@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-20161 Seite 1 -Belegdatum 31. Oktober 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101378 KfH Kulmbach -Unterhaltsreinigung 6 x wo. Oktober 2022 1 Pauschal 1.920,98 1.920,98 -Total EUR ohne Mwst. 1.920,98 -19% Mwst. 364,99 -Total EUR inkl. MwsSt. 2.285,97 +Gebdudedienste -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | BuchfeldstraRe 10 | 74632 Neuenstein -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Melkendorfer StraBe 8a -95326 Kulmbach -Deutschland +REC H N U N G Leistungsmonat: | Rechnungsdatum: 03.03.2023 | bei Zahlung angeben: +2/2023 Rechnungsnr.: 5011559 | Kunden Nr.: 50035 -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Bestellnummer: 4700024731/F50 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Reinigungsobjekt: Filtration Group GmbH +Objektnr.: 5003501 Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Pos. Leistungsart/Artikel Menge Einh. Ejinzelpreis Gesamtpreis -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +11/2 Servicearbeiten 68,75 Std. 31,01€ 2.131, 94€ +Wertstoffentsorgung Zusatzaufwand +It. Rapportschein -Steuernummer: 238/169/02401 +Nettobetrag | MwSt % | Mwst | Rechnungsbetrag +2.131,94€ 19,00 405,07€ 2.537,01€ -Banken +Zahlbar bis zum 02.04.2023 abztglich 3,00 % Skonto (76,11 EUR). +Zahlbar bis zum 02.05.2023 ohne Abzug. -Sparkasse Nurnberg +Tel.: 07942-94623-0 | Fax: 07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +neuenstein@rts-gmbh.de | www.rts-gmbh.de IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 + +Sitz der Gesellschaft Neuenstein BIC: GENODES1VHL + +Amtsgericht Stuttgart HRB 580475 Sparkasse Hohenlohekreis PIAQ PIAQ +haftsfihrer: Ralf K | Ridiger Holzapfel 's0 9001 180 101 + +Cea a dR OReGe | uUlger Hozapte IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 + +BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-20161"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-10-31"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2285.97"", - ""amount_net"": ""1920.98"", - ""amount_tax"": ""364.99"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Liefenschrift - -SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG - -‘lyre - -HANFACKER 10 -LY RECO Deutschland GmbH 70378 STUTTGART -yreco-Stralge 4 -30890 Barsinghausen - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 - -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com SELECTA KER rata & CO. KG -HANFACKER 10 -Kunden-Nr. 101877056 ust-iD-Nr DE812705630 70378 STUTTGART -RECHNUNG 2655027404 sdte 1 -Aufendienst 60240813 FELBERJan -Daum 3/08/2021 -101877049 / 80240813 FELBER J an -Kunder-referenzen Last Sn -SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG -HANFACKER 10 -70878 STUTTGART -MONAT: 08/2021 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -** Kostenstdle: 1360 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Sumre ; 40,60 -Lieferung Nr. 1063257010 vom 25/08/2021 Sumre ; 40,60 -Auftr.-Nr. 60400396 von Frau Magda Chmidewska Best.Nr.: PO 273 -10.077.809 10 TESA 58131 SIGNALBAND PREMIUM ROT/WEISS 4,06 40,60} 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 2%, 30 Tage netto (30/09/2021) Gesamtbetrag netto 40,60 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 47,34 EUR bis 14/09/2021 Gesamthetrag USt 7,71 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt - - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655027404"", - ""invoice_date"": ""2021-08-31"", - ""receipt_date"": ""2021-08-31"", - ""delivery_date"": ""2021-08-25"", - ""creditor_name"": ""LYRECO DEUTSCHLAND GMBH"", + ""invoice_number"": ""5011559"", + ""invoice_date"": ""2023-03-03"", + ""receipt_date"": ""2023-03-03"", + ""delivery_date"": ""01.02.2023"", + ""creditor_name"": ""RTS-GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282593"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""BOEBLINGEN"", - ""creditor_street"": ""Otto-Lilienthal-Straße 5"", - ""creditor_postcode"": ""71032"", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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V. -KfH-Nierenzentrum Hamburg -Eingangsrechnungen -.Martin-Behaim-Str. 20 -D-62362 NEU-ISENBURG -Rechnung -rehoupgnoumr 21 00188 | g0075 | Batu: 15.12.2021 -Bei Ruckfragen und Zahlungen bitte Rechnungsnummer angeben. -KfH: Unterhaltsreinigung monatliche Pauschale 2021 -Wahrung EUR -Pos. Positionsbezeichnung - Menge Preis USt.% Nettobetrag -010 KfH: Unterhaltsreinigung ~ 1,00 641,23 79 © 641,23 -Summe Nettobetrag 641,23 -Ausgangssteuer 19,00 % 121,83 +Rechnungsprifung -. Zu zahlender Bruttobetrag 763,06 +Schleifbachweg 45 +Ohringen -Zahlbar: bis zum 29.12.2021 ohne Abzug. +Rechnung Nr. -Wir weisen Sie daraut hin, da Sie nach § 286 Abs. Ill S. | BGB 30 Tage nach dem Zugang dieser Rechnung automatisch in -_Verzug geraten. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Ausgleich des Rechnungsbetrages infolge eines Umstandes unterbleibt, den Sie -nicht zu vertreten haben. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in Héhe von 5,0 Prozentpunkten p.a. Uber dem -jeweils gultigen Basiszinssatz erhoben. ; +Pos. Artikel/Bezelchnising - -Klinik Service. Eppendorf GmbH Steuer- Nr.: 27/259/08035 Bankverbindung: +73531 -Ein Unternehmen des USt-ldNr.: 0E234021672 Hamburger Sparkasse +Ihr Auftrag: 4502847286/G56 vom: 19.01.21 +Unser Auftrag: 73778 Lieferschein: 74646 vom: 26.02.21 -Universitatsklinikums Finanzamt fir GroRunternehmen Konto: 1259 125142 2: ss -Hamburg-Eppendort Postfach: 10 22 05 BLZ: 200 505 5 Universitatsklinikum Hamburg-Eppendort -Amtsgericht Hamburg 20015 Hamburg : IBAN: Des 200008501259125142 +1 1004.5 -Handelsregister: HRB” 90 179 : BIC/SWIFT: HASPDEHHXXX +70561464 +ENDSCH-O 083-XXXX HI81 F -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2211100186/7000375"", - ""invoice_date"": ""2021-12-15"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""15.12.2021"", - ""creditor_name"": ""KSE Klinik Service Eppendorf G"", - ""creditor_taxId"": ""2725700833"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE234021672"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58200505501259125142"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""763.06"", - ""amount_net"": ""641.23"", - ""amount_tax"": ""121.83"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +thr Auftrag: 4502847 286/G56 vom: 19.01.21 +Unser Auftrag: 73778 Lieferschein: 74646 vom: 26.02.21 -### Input: -KFH Kuratorium f. Dialyse u.Nieren- -transplantation e.V. / Eingangsrg. +2 1004.4 -Rechnung +70561562 -1 +ENDSCH-G 083-XXXX HI81 F -Rechnungsdatum Rechnungsnummer -29.07.2022 5510656853 -Kundennummer / Kontonummer -356805 / 87388 +Zahlungsbedingung: -USt-Id.Nr +- Seite: 1 +Datum: 28.02.21 +. Fc#2005 +Menge . ME Einzelpreis PE Pos. Betrag +Rabatt +112 St 6,30 705,60 +‘ 112 St 6,90 772,80 +Warenwert EUR 1478, 40 +Nettowert EUR 1478,40 ++MWST = 19,00% 280,90 +Endbetrag EUR 1759.30 -DE113598500 +20 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Vielen Dank fir Ihren Auftrag. -Lieferanschrift -KFH LOGISTIKZENTRUM ROTH -DRAHTZIEHERSTRASSE 17 +Johann Rapp +Prazisionsdrenteile +Hauptstra@e 56 -Postfach 80 06 20 91154 ROTH -70506 Stuttgart -Unsere Referenz Lieferbedingungen Zahlungsbedingungen +89547 Gerstetten-Gussenstadt -ANTONIA KUTSUBINA -Tel: 0621778-4700 -antonia. kutsubina@essity.com +Steuernummer: +64383/54602 -Frei Haus +Bankverbindung: -Artikelbezeichnung +HauptstraRe 56 -Unsere Auftragsnummer 1017661022 14.07.2022 -Lieferschein/Leistungsdatum 36990161 27.07.2022 -Ihre Referenz: 4400114716 +89547 Gerstetten-Gussenstadt +Telefon 07323 919370 -Besteller J ustin Brandl-Meichner +Telefax 07323 919372 -Falthandtuch Zickzackfalzung, H3-System -GTIN(TRP): 7322540544527 -Commodity code: 48182099 +Kunden-Nr.. 1004 -Anzahl Paletten pro Auftrag: -1017661022: 4,00 +Volksbank Brenztai eG -Artikelnummer +Kreissparkasse Heidenheim IBAN DE12 6006 9527 0075 5310 11 +IBAN DE95 6325 0030 0046 0323 17 BIC GENODES1RNS -66424-39 +BIC SOLADES1HDH -Bis zum 19.08.2022 erhalten Sie 3,000 % -Bis zum 28.08.2022 ohne Abzug -Falligkeitsdatum: 28.08.2022 -Menge Einheit Preis Preis per -Nettopreis -96 TRP 15,35 TRP +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""73531"", + ""invoice_date"": ""2021-02-28"", + ""receipt_date"": ""2021-03-03"", + ""delivery_date"": ""26.02.2021"", + ""creditor_name"": ""JOHANN RAPP"", + ""creditor_taxId"": ""6438354602"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""GERSTETTEN"", + ""creditor_street"": ""HAUPTSTR. 56/1"", + ""creditor_postcode"": ""89547"", + ""creditor_iban"": ""DE12600695270075531011"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502847286"", + ""amount_gross"": ""1759.30"", + ""amount_net"": ""1478.40"", + ""amount_tax"": ""280.90"", + ""amount_taxBasis"": ""1478.40"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -ACHTUNG, seit 17.05.2021 hat sich unsere IBAN geandert in DE38 2004 0000 0622 2830 00 +### Input: +Alfried Krupp Krankenhaus Riittenscheid - 45131 Essen -Diese Rechnung enthalt einen Aufschlag von 12,5%. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation ev, +Eingangsrechnungen -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Postfach 1562 -Preis- und Mengenreklamationen: accrec.dach@essity.com +63235 Neu-lsenburg -Zahlungsavise und Rechnungskopien: accrec.dach@essity.com +Rechnung -Unsere aktuell gultigen Verkaufsbedingungen finden Sie unter diesem Link https://www.tork.de/agb +Alfried Krupp Krankenhaus -Mwst. % -19,00 +Alfried Krupp Krankenhaus +Riittenscheid +Alfried-Krupp-StraBe 21 +45131 Essen -Summe excl. Mwst. +Telefon 0201 434-1 +Telefax 0201 434-2399 -1.473,60 +info@krupp-kankenhaus.de +www.krupp-krankenhaus.de -Summe Mwst. +Debitor oder Kreditor: 8012 +Rechnungsdatum: 24.01.2022 +Rechnungsnummer: 2022010044 +Institutskennzeichen: 260 510 531 +Abteilung: Rechnungswesen +UST-ID Nr.: DE 119815550 -279,98 +Art der Leistung -Gesamtbetrag EUR +Kostenerstattung drztliche Leistungen gemaB -UstID:DE815236277 -Steuernummer: 37002/46478 -ILN: 4000167000000 +§ 5 Ziffer 3 des Kooperationsvertrages vom 08.02.2021 -Essity Professional Hygiene -ional +ftir den Monat Januar 2022 -G GmbH +Gesamtbetrag EUR -Sandhofer StraBe 176 +Betrag in Euro -68305 Mannheim Telefon: 0621-778-4700 +7,106,96 -Telefax: 0621-778-13 4700 +7.106,96 -1.753,58 -Bankverbindung: gahlungen nur an -Commerzbank Mannheim Essity ional Hygiene Germany GmbH -BLZ: 200 400 00 -Konto 622 2830 00 Postfach 31 05 11, D-68625 Mannheim -Swift COBA DE FF XXX torkmaster@essity.com +32_202104 -IBAN DE38200400000622283000 www.tork.de +Zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug auf eines unserer u. g. Konten -Betrag EUR +Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Krankenhaus gemeinnttzige GmbH +Geschaftsflhrung Dr. med. Giinther Flamig MBA -1.473,60 +1/4 Sitz der Gesellschaft Essen Handelsregister Amtsgericht Essen HRB 1069 +Commerzbank Essen [BAN DE59 3608 0080 0406 5074 00 BIC DRESDEFF360 +Sparkasse Essen IBAN DE88 3605 0105 0007 4385 00 BIC SPESDE3EXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""5510656853"", - ""invoice_date"": ""2022-07-29"", - ""receipt_date"": ""2022-07-30"", - ""delivery_date"": ""2022-07-27"", - ""creditor_name"": ""Essity Professional Hygiene"", - ""creditor_taxId"": ""15611620001"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815236277"", + ""invoice_number"": ""2022010044"", + ""invoice_date"": ""2022-01-24"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""2021-02-08"", + ""creditor_name"": ""Alfried Krupp Krankenhaus"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119815550"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mannheim"", + ""creditor_city"": ""Essen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE38200400000622283000"", + ""creditor_iban"": ""DE59360800800406507400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400114716"", - ""amount_gross"": ""1753.58"", - ""amount_net"": ""1473.60"", - ""amount_tax"": ""279.98"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""7106.96"", + ""amount_net"": ""7106.96"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -West-Apotheke -Sentruper Héhe 29 -48149 Munster - -Tel.: 0251 / 981360 -Fax: 0251 / 9813625 - -West Apotheke Sentruper Héhe 29 48149 Minster +Backerei Offenhauser Inh. Julia Heugel Konditormeisterin +Schulgasse 19 74613 Ohringen +Tel. 07941 / 8652 -Nierentransplantation Kuratorium fur Dialyse e.V. -Postfach 800620 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -70506 Stuttgart +. Rechnung - -Rechnung +74613 Ohringen -Rechnungsnummer 352 FE +Ohringen 31.12.20 +RECHNUNG -Datum... ecco 31.03.2022 fe aor -Kundennummer..... 2000000 eten -Blatt occ 1 —_— +Nr. 20 - 0504 +Ust.-ID-Nr. DE 268 650 526 -Wir lieferten an Nierentransplantation Kuratorium fir Dialyse e.V. folgende Positionen: +Ich lieferte im Dezember 2020 It. beil. Lieferscheinen, unter +Bestell-Nr. 4700024376 : -Aufgefithrte Preise sind Bruttopreise in EUR incl. MwSt Spalte R (Rezept) P=PKV K=GKV -PZN/HNr_ Artikelbezeichnung Herst Dar MengeME LiefDat Anz R MwSt Einzel- Gesamt-Pr -01553758 NOVALGIN SANOF TRO 50ML 07.12.21 1 P 19,0% 20,21 20,21 +01.12.20 Euro 178.50 +02.12.20 Euro 156.45 +03.12.20 Euro 185.50 +04.12.20 Euro 130.80 +07.12.20 Euro 197.35 +08.12.20 Euro 215.05 +09.12.20 Euro 188.15 +10.12.20 Euro 202.50 +11.12.20 Euro 132.30 +14.12.20 Euro 175.60 +15.12.20 Euro 212.70 +16.12.20 Euro 186.50 +17.12.20 Euro 195.40 +18.12.20 Euro 134.40 -bereits geliefert am 07.12.2021 -05518635 NOVAMINSULFON RATIO 500MG = RATIO TAB 20ST 07.12.21 1P 19,0% 12,50 12,50 -01553758 NOVALGIN SANOF TRO 50ML 03.03.22 1 P 19,0% 20,44 20,44 -07504643 ENGERIX B ERWACHSENE O KAN GLAXO ISU 1ST 05.03.22 1P 19.0% 69,34 69,34 -06681001 KA VIT TROPFEN INFEC TEI 1O0ML 05.03.22 1 P 19,0% 26,98 26,98 -06875030 ATOSIL DESIT TEI 30ML 05.03.22 1 P 19,0% 18,23 18,23 -08999345 PARACETAMOL STADA 500MG STADA TAB 50ST 08.03.22 1 P 19,0% 15,29 15,29 -08999345 PARACETAMOL STADA 500MG STADA TAB 50ST 08.03.22 1 P 19,0% 15,29 15,29 -01126111 PARACETAMOL RATIO 500MG RATIO TAB 20ST 08.03.22 1P 19,0% 3,17 3,17 -01850120 STYPRO GELATINESCHWAMM CUB DAHLH SWA 30ST 09.03.22 2P 19,0% 52,50 105,00 -08612984 LOPERAMID 1A PHARMA 1APHA HKP 20ST 16.03.22 2 19,0% 13,60 27,20 -bereits geliefert am 03.01.2022 -MwSt 19,00% BRUTTOSUMME GESANT: 333,65 -Brutto Steuer -333,65 53,27 +; Euro 2491.20 +./. 10 % Nachlass Euro 249.12 +Gesamtbetrag Euro 2242.08 -a -Vielen Dank fiir thren Auftrag. -Mit freundiichen GriRen +In diesem Betrag sind 5,0 % MWSt. = Euro 106.77 enthalten. Netto € 2135.31. -Zahibar bis zum 14.04.22, ohne Abzug. +Ich bitte um Uberweisung innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum auf mein Konto Nr. IBAN DE +59 6209 1800 0300 1920 02 BIC GENODES1VHL Voba Hohenlohe. -Bankverbindung:Sparkasse MUnsterland * IBAN: DE70 4005 0150 0034 1014 77 * BIC: WELADED1MST -UST-Ident-Nr: De 814582294 * Amtsgericht Minster * HRA 7749 +Besten Dank fiir ihre Bestellung. ### Response: { - ""invoice_number"": ""352"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-04-11"", - ""delivery_date"": ""16.03.2022"", - ""creditor_name"": ""West-Apotheke"", - ""creditor_taxId"": ""33650491264"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814582294"", + ""invoice_number"": ""20 - 0504"", + ""invoice_date"": ""2020-12-31"", + ""receipt_date"": ""2021-01-20"", + ""delivery_date"": ""2020-12-01"", + ""creditor_name"": ""Baeckerei Offenhaeuser"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE268650526"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70400501500034101477"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""333.65"", - ""amount_net"": ""280.38"", - ""amount_tax"": ""53.27"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Schulgasse 19"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024376"", + ""amount_gross"": ""2242.08"", + ""amount_net"": ""2135.31"", + ""amount_tax"": ""106.77"", + ""amount_taxBasis"": ""2135.31"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AHS ALTO HOSPITAL SERVICE +Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh -Alto Products +Rechnung -Im- und Export GmbH -Paul-Thomas-Str. 48 -40599 Diisseldorf +Kundendienst Professional -Fon: 0211 / 711 708 40 +Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben -KfH Kuratorium fur Dialyse Fax: 0211 / 711 708 50 -und Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de -Postfach 80 06 20 www.ahs-alto.de -70506 Stuttgart Datum 05.01.2022 -Ihre Kunden-Nr. 13216 -Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis -Durchwahl +49 (0) 211-71170867 -Belegerstellung: Nadine Keilbar +Kundennummer Belegnummer Belegdatum +367946 729572735 04.04.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. Konzem: 244165 +-Hauptverwaltung- Mitglieds-Nr: 20689 +Postfach 15 62 Referenzbeleg: 0309904739 +63235 Neu-Isenburg Es betreut Sie: Service Professional +Telefon: 0800 22 44 644 +E-Mail: professionalservice@miele.de +Auftraggeber +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +HdlderlinstraRe 11 +60316 Frankfurt +Material Beschreibung Einzelpreis Menge Summe +Pos. EUR EUR +Auftrag 309904739 +Maschinentyp: PG8057 Fabrikationsnummer: 000147352565 +AMS-Vertragsnummer: [V010470628]Berechnungszeitraum: [01.04.2022 - 31.03.2023] +07355130 Instandhaltung 12 ST +10 Prof. GG +EAN: 4002514593517 USt: 19,000 % +Positionsnetto 65,50 786,00 +Steuerpfl. Betrag 786,00 +Umsatzsteuer 19,000 % von 786,00 149,34 +Endbetrag 935,34 -Rechnung Nr. 13216-8036159 +Bonus It. aktueller Vereinbarung +Zahlungsbedingungen: -Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt +Bis zum 18.04.2022 ohne Abzug + +Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de + +Miele & Cie. KG +Carl-Miele-StraRe 29 + +33332 Gutersloh -Lieferschein-Nr. 7042429 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 1. KW 2022 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium far Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Dialysezentrum Jakob-Henle-Haus, -Robert-Koch-Str. 41, D-90766 Firth +Telefon: 0 52 41/89-0 + +Internet: www.miele.de +Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 +WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 -Ihr Auftrag vom 27.12.21 - Besteller: Herr Sperber +Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, +Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: +Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, -Unsere BearbNr.: 1044381, unsere Auftrags-Nr.: 6045801 +Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. -AHS-Eco-Kopfhérer 1.8 SPG 250 Stick 0,84 € 210,00 € -Unsere Art.-Nr.: 0032 +Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, +Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. -Summe netto 210,00 € -zzgl. 19% MwSt. 39,90 € -Rechnungsendbetrag 249,90 € +Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in +unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach -Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen +Seite 1/1 -Wir bitten um Oberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: -IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 +Deutsche Bank AG Gitersloh + +BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 +Commerzbank AG Gitersloh -‘Commerzbank Disseldorf - IBAN: DE8D 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 — -Geschaftsfohrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Disseldorf 21988 ~ WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 - USt-IDNr. DE 119424164 — +BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 +UniCredit Bank AG Berlin +BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 +Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 ### Response: { - ""invoice_number"": ""13216-8036159"", - ""invoice_date"": ""2022-01-05"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-27"", - ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", - ""creditor_taxId"": ""10657000519"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", + ""invoice_number"": ""729572735"", + ""invoice_date"": ""2022-04-04"", + ""receipt_date"": ""2022-04-05"", + ""delivery_date"": ""31.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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KG - An der RaumFabrik 30 - 76227 Karlsruhe Rechnung -Nierentransplantation e.V. v Personal Service +KfH Kuratorium fur Dialyse und +. . Belegnummer 2022-40312 +Nierentransplantation e.V. +. Datum 01.03.2022 Eingangsrechnungen +Kundennummer D11372 +Postfach 80 06 20 ; ar +Bearbeiter Mélanie Limburg +70506 Stuttgart +Bitte bei allen Riickfragen angeben! +Auftraggeber: + +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Postfach 80 06 20 + 70506 Stuttgart -Rechnung +Lieferanschrift: -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220848 18.07.2022 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Stra&e 20 -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juli 2022. +63263 Neu-lsenburg +Bezug Unsere UStIDNr DE173030722 -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-12 Position: 1 -KfH Nierenzentrum Wuppertal Carnaper Str. -Carnaper Str. 40 -42283 Wuppertal -Unterhaltsreinigung 6x wéchentlich gema& unserem Angebot vom -20.10.2020. -Pauschalpreis 2.089,55 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 2.089,55 19,00 397,01 2.486,56 -Umweilt- Telefon Geschaftsfthrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -Sauberkeit Telefax Disseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL +Ihr Zeichen Frau Claudia Bienert Unsere SteuerNr 34092 / 12569 + +lhr Beleg 4500020482 Ihre UStIDNr DE113598500 + +Abrechnungszeitraum: Marz 2022 + +Pos. Bezeichnung MengeME Einzelpreis Gesamtpreis + +- Cloud- und Supportservices - + +1 SecureLogin SmartCard 6.001 x 2,29 13.742,29 +- pro Monat +- pro User + +2 SecureLogin SmartCard 1.500 x 2,29 3.435,00 +- pro Monat +- pro User + +IK = 510610020 + +Zwischensumme EUR 17.177,29 + +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 17.177,29 3.263,69 +Endsumme EUR 20.440,98| + +Sofern nicht anders angegeben entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. + +Wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen und freuen uns Uber eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. + +Bei Ruckfragen erreichen Sie uns unter +49 721 97 003 831, per Fax unter +49 721 97003 199 sowie unter BackOffice@makrofactory.com. +Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unten aufgefiihrtes Konto unter Angabe Ihrer Kunden- und Rechnungsnummer. + +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie mit Auftragserteilung zur Kenntnis und angenommen haben. + +Zahlungsvereinbarungen: + +Zahlung erfolgt durch Uberweisung + +14Tage (bis 15.03.2022) ohne Abzug 20.440,98EUR +Makro Factory GmbH & Co. KG Telefon: +49 721 97 003 100 Volksbank Karlsruhe Siidwestbank AG Geschaftsfiihrung +An der RaumFabrik 30 Telefax: +49 72197 003 199 BLZ: 661 900 00 Kto. Nr.: 50 20 48 04 BLZ 600 907 00 Kto. Nr.: 46 55 46 005 Peter Dittmar +76227 Karlsruhe E-Mail: info@makrofactory.com IBAN: DE 96 6619 0000 0050 2048 04 IBAN: DE 24 6009 0700 0465 5460 05 Arno Oberhauser + +Amtsgericht: Mannheim Internet: www.makrofactory.com BIC: GENO DE 61KA1 BIC: SWBS DESS HBA 704063 / HRB 719380 ### Response: { - ""invoice_number"": ""220848"", - ""invoice_date"": ""2022-07-18"", - ""receipt_date"": ""2022-07-19"", - ""delivery_date"": ""01.07.2022"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2022-40312"", + ""invoice_date"": ""2022-03-01"", + ""receipt_date"": ""2022-03-01"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Makro Factory GmbH & Co. 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Telefax: 052 48-82 40 88-20 -Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de +e® +-e@ RECHNUNG Nr. 455158845 -Schleifoachweg 45 +an ® . . +Molnlycke Original Datum 08.02.2023 +Bon 13080, 96.402 52 Gotebore Sweden Seite 1 von 1 -74613 Ohringen Rechnung 26645 -Datum: 08.06.2022 -Lieferanten-Nr.: 375755 -Kunden-Nr.: 430 -Versandart: EXW -Auftrag-Nr.: 17970 -Bestelltext: 4502877986 +Falligkeitsdatum: 10.03.2023 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto +Zahlungsreferenz: 455158845 -Lieferanschrift: . -Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland +Rechnungsadresse -Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Lieferschein-Nr.: 54456 vom 08.06.2022 / Liefertag (Leistungsdatum) -Auftrag-Nr.: 17970 4502877986 +IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. -20 10 Stick 430-00012 E 87,75€ 877,50 € -GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD -Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 -Ihre Artikelnummer: 79319351 +BIC: INGBDEFF Postfach 80 06 20 -30 3 Stick Abdrickbescheinigung E -Rechnungsbetrag netto 877,50 € -Zzgl. 19% MwsSt. 166,73 € -Rechnungsbetrag brutto 1.044,23 € +Bankleitzahl: 500 21 000 DE-70506 Stuttgart +Kontonummer: 10160125 Germany -Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 07.08.2022): 1.044,23€ +Warenempfanger: 120780 -2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 22.06.2022): 1.023,35€ -Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils -aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. +Rechnungsempfanger: 414122 . -1/1 -Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: -Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg -IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 +Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 Lieferadresse +Ihre Referenz: 4400118647 KfH Kuratorium fur Dialyse und -BIC: GENO DE M1 GTL USt.-IdNr.: DE297257689 +Nierentransplantation e.V. +Industriegebiet Sud A 19 +DE-63755 Alzenau +. Rab | MwSt . +() () -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""26645"", - ""invoice_date"": ""2022-06-08"", - ""receipt_date"": ""2022-06-08"", - ""delivery_date"": ""08.06.2022"", - ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", - ""creditor_taxId"": ""347/5712/1313"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenberg"", - ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", - ""creditor_postcode"": ""33449"", - ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877986"", - ""amount_gross"": ""1044.23"", - ""amount_net"": ""877.50"", - ""amount_tax"": ""166.73"", - ""amount_taxBasis"": ""877.50"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferkonditionen: DDP -### Input: -Landesdrztekammer Hessen +Artikel-Nr. -Kdrperschaft des offentlichen Rechts +Unsere Best-Nr: 902579910 Bestelldatum: 27.01.2023 +Ihre Referenz: 4400118647 Versanddatum: 08.02.2023 +Lieferschein-Nr: 864629540 Lieferdatum: 10.02.2023 +670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19% 979,20 -LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -Carl-Oelemann-Schule +Chargennr.: 22408504 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 2.400 PCE +Chargennr.: 22423903 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 26.400 PCE -Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +311500-30 MEFIX FIXIERVLIES 10,0 M - 15,0 CMB 60 PCE 204,00 /100 PCE 19% 122,40 +Chargennr.: 22406837 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 60 PC -KfH Kuratorium fr Dialyse Unsere Steuernr.: 045 226 63006 -und Nierentransplantation e. V. +670900-30 Mepore 9X10cm 4.000 PCE 6,80 /100 PCE 19% 272,00 +Chargennr.: 22431859 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 4.000 PC -- Offenbach - FUr Sie zustandig: +Sehr geehrte Kunden<(>,<)> +Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und +Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen -Postfach 80 06 20 llona PreuB +Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der -70506 Stuttgart E-Mail: ilona.preuss@laekh.de +jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website +(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. -Tel.: 06032 782-100 -Fax: 06032 782-180 +Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. -Bitte bei Zahlung angeben -Kunde / Rechnung N:.: +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser -TF21152/GVR198014 +Eigentum. -Unser Zeichen: Datum: +Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir -18.07.22 +Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. -thr Zeichen: +Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, -Gebihrenrechnung It. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen +schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. -Carl-Oelemann-Schule -Prifungsvorbereitungskurs 22_PVK 3_10 +Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre -Kursname: Abschlussprifung prakt. Teil -Kursbeginn: 18.06.2022 -Teilnehmer/in: Choursein, Selen +Rechnung schicken dirfen. -Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamtpreis/EUR MwsSt. % +Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. -PVK 3 - AP praktischer Teil 1 100,00 100,00 ie) -Kostenverzeichnis 1.3000 +Wichtiger Hinweis: Bitte Ubermitteln Sie bei Uberweisungen im -Summe 100,00 -Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteverpflichtig. +Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise +leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com -Wir bitten um Uberweisung des vorgenannten Betrages bis zum 01.08.22 auf das Konto -der Landesdrztekammer Hessen Nr. 0001161695,Apotheker- und Arztebank Dusseldorf, BLZ 300 606 01 -IBAN: DES6 3006 0601 0001 1616 95, BIC (Swift Code}: DAAEDEDDXXX +Nettobetrag Bruttobetrag +EUR EUR + +www.molnlycke.com -Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und bedarf zu ihrer GUltigkeit keiner Unterschrift. +MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 +Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 +40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal -Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE5é 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXXX +Grafenberger Allee 297 +40237 Diisseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""GVR198014"", - ""invoice_date"": ""2022-07-18"", - ""receipt_date"": ""2022-07-20"", - ""delivery_date"": ""2022-06-18"", - ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", - ""creditor_taxId"": ""04522663006"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""455158845"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-02-09"", + ""delivery_date"": ""2023-02-08"", + ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14758510381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Nauheim"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", + ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""100.00"", - ""amount_net"": ""100.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400118647"", + ""amount_gross"": ""1634.58"", + ""amount_net"": ""1373.60"", + ""amount_tax"": ""260.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -iS) -IDEE - -office-coffee-service - -Lebensfreude -C Fay for Faq - -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Lieferadresse - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -KfH Nierenzentrum - -Im Pinderpark 6 - -90513 Zirndorf - -Art.-Nr. - -500002 - -Beschreibung +Efree!'|me -lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 -nuernberg @idee-ocs.de +FABBrICAZIONI MEDICAL! -Idee Kaffee Naturmild 250 g +FM, S.p.A. -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +i +ow -30 Tage netto, zahlbar bis zum 02.04.22 +Via Farini 65 bis -Rechnung +13043 Cigliano (VC) Italy +T +39 0161 426411 -Datum Blatt +F +39 0161 4264250 +www.effeemme.it -28. Februar 2022 1 +Capitale Sociale € 1.800,000,00 iv. +Reg, Imprese Vercelli n, 158-3940 +C.CLA,A. Vercelli- Rea n. 128766 +Mecc. VC 007501 -Rechnungsnr. 7771289 Bitte -immer +Cod. Fisc./ P. lva 01240770022 -Kunden Nr. 159399 13 angeben +Cod. Ident. CEE 1T01240770022 -Auftragsnummer 3821487 -Lieferschein-Nr. 12864400 -Ihre Bestellung 09.02.2022 +FM. S.p.A. c/o KfH Kuratorium fiir +Dialyse und Nierentransplantation eV. +Martin-Behaim-Stra®e 20 -Lieferdatum 11.02.2022 -Kunden -Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -24 3,50 84,00 7 -Warenwert in EUR 84,00 -7% Mehrwertsteuer von 84,00 5,88 +63263 NEU-ISENBURG (DE) -Total EUR inkl. MwSt. 89,88 +USt-IdNr. DE217542520 - Finanzamt +Minchen 11 - Steuernummer 695/76736 -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Document: BillTo +RECHNUNG KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UNDNIERENTRAN +N. Date Page SPLANTATION E.V. +22000008 F1 26/01/2022 1 Postfach 80 06 20 +Customer Code VAT Number UTT 0506 +10164 DE113598500 ST GART D7 +Germany +Currency Freigth +EUR DAP Delivered At Place (dal 2010) +Carrier Number BANK +INTESA SANPAOLO SPA +Payment Code Payment Terms DE83700208006008284500 +B - Wire transfer 121 - 3,00% 21 Tage / 30 Tage netto BCITDEFFMUC +25/02/2022 +Ship To +KfH KURATORIUM +Kutzbachstrasse 7 +54290 TRIER Germany +om ry O2reA Total Taxable +Part NO. Description U.M. Qty Unit price % Disc Gra VAT Code +Order N.: 00001 22100006 SM - 21/01/2022 +Order No. 4100791209 vom 20.01.2022 +LK10207R BRAUN - DIALOG Ir. NR 100,00 2,76000 276,00 19 +Batch: 20) 029 Exp. Date: 2025/09 +Custom Code 90189030 276,00 EUR +LIEFERSCHEIN 80820503 - 25.01.2022 +Pckg N. Net Weight Gross Weight +4 32,0000 36,0000 -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Goods Total Discount Rate Discount Net Amount Cash Receipt Stamp Duty -IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg +276,00 276,00 +Net Amount VAT % VAT Amount VAT Description -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de +276,00 | 19,00 52,44 | DE19T.V.A. 19% +Total Taxable Amount Total VAT Amount Grand Total -Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +276,00 52,44 -(BLZ 200 700 00) Kto. 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Datum -2022050015 19.05.2022 -Lieferschein-Nr. Lieferdatum -2022050014 18.05.2022 -Kundennummer -10096 -lhre Bestellnummer -Rechnung 4502884695/G54 -Sehr geehrte Damen und Herren, Lieferadresse: -. . Filtration Group GmbH -wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos. Anzahl Einheit Artikelnummer Artikelbezeichnung = ~~ CEinzelpreis | Gesamtpreis _ -1 50 Stk. MA000025 ~=—sCWvirbelstromfilter Typ 42, mit Reduzierung 1"" 93,75€ 4.687 ,50 € -Innengewinde, mit KH, Nylonfilterkerze 80m, -Manometer und Filterschlussel. -Ihre Artikelnummer: 70373234 -Gesamtsumme netto MwSt. 19% MwSt. 7% Gesamtsumme brutto -4.687 ,50 € 890,63 € 0,00 € 5.578,13€ -Zahlungsbedingungen: -14 Tage ./. 3% Skonto oder -30 Tage ohne Abzug +Rechnung RE20230381 + +Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen die Rechnungsnummer angeben. + +EmEtz GmbH +Max-Eyth-Str. 8 +71672 Marbach + +Tel.: 07144/ 334905-0 +info@emetz.de +www.emetz.de + +Rechnungsmr.: RE20230381 +Kundennr.: 10135 +Datum: 01.05.2023 +Leistungszeitraum: 01.04.2023 + +Unsere Lieferungen/ Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung. + +Kontraktnummer: 4700024383/ F41 +Lieferantennummer: 376107 -Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung -Eigentum der Wasser-Filter-Systeme Mildenberger. -Wir liefern ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB, die Sie bei Bedarf anfordern k6nnen. +bis 30.04.2023 + +Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit Einzel € Gesamt € +1 Monatspauschale 1 Monat 600,00 600,00 +Monatliche Pauschale 600,00 € fur die Tatigkeit +als DSB +Zwischensumme (netto) 600,00 +Umsatzsteuer 19 % 114,00 +Gesamtbetrag 714,00 -Inh. Erich Mildenberger Tel. 07402 / 920916 email: info@wfs-mildenberger.de VB Schwarzwald-Donau-Neckar eG -Auhalde 18 Fax 07402 / 920917 web: www.wfs-mildenberger.de IBAN: DE50 6439 0130 0610 9820 01 +Zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -D-78737 Fluorn-Winzeln Ust-IdNr.: DE246047524 BIC: GENO DE $1 TUT +USt-IdNr.: DE243455466 | Amigericht Stuttgart HRB 302380 | Geschaftsfiihrer Steffen Emhardt, Stefan He& +EmEtz GmbH | VR-Bank Ludwigsburg | IBAN: DE71 6049 1430 1577 0000 05| BIC: GENODES1VBB +Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022050015"", - ""invoice_date"": ""2022-05-19"", - ""receipt_date"": ""2022-05-19"", - ""delivery_date"": ""2022-05-18"", - ""creditor_name"": ""WFS Wasser-Filtersysteme"", + ""invoice_number"": ""RE20230381"", + ""invoice_date"": ""2023-05-01"", + ""receipt_date"": ""2023-05-01"", + ""delivery_date"": ""2023-04-01"", + ""creditor_name"": ""EmEtz GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE246047524"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE243455466"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fluorn-Winzeln"", - ""creditor_street"": ""Auhalde 18"", - ""creditor_postcode"": ""78737"", - ""creditor_iban"": ""DE50643901300610982001"", + ""creditor_city"": ""Marbach"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", + ""creditor_postcode"": ""71672"", + ""creditor_iban"": ""DE71604914301577000005"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884695"", - ""amount_gross"": ""5578.13"", - ""amount_net"": ""4687.50"", - ""amount_tax"": ""890.63"", - ""amount_taxBasis"": ""4687.50"", + ""order_number"": ""4700024383"", + ""amount_gross"": ""714.00"", + ""amount_net"": ""600.00"", + ""amount_tax"": ""114.00"", + ""amount_taxBasis"": ""600.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -osMTN +EmEtz Zep... -NEUBRANDENBURG GweH -a NIPRO company +Datenschutz, Informationssicherhert, Compliance -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg - -Telefon +49(0)395 581 00-0 +EmEtz GmbH, Max-Eyth-Str. 8, 71672 Marbach +Filtration Group GmbH -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Herr André Scheu +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -Rechnungsnummer: 681816 -Rechnungsdatum : 30.01.23 -Bestellnummer : 4100856766 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Straubing -D 70506 = Stuttgart St. Elisabeth-Str. 23 -Kunde : 592 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 129009 vom: 16.01.23 Lieferdatum: 25.01.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 90703000402 -CE 90703000402 907 A-Concentrate 300 L 3ST 132,00 396,00 1 -Gebrauchseinheit: 90803000402 -CE 90803000402 908 A-Concentrate 300 L 3ST 132,00 396,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 837,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -837,00 837,00 % 19,00 159,03 996,03 EUR -837,00 837,00 159,03 996,03 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 19,92 EUR -30 Tagen Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Rechnung Nr. 20211102 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps -FA377 60 9 30 1 +D EmEte Gmbe +Max -Eyth- Ste -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +P57? 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Kundennummer 880093 oe -in- im- unden-Tel: - - -Martin-Behaim-Str. 20 Kunden-Fax: 0941-78872-130 -- Zentrum Neumarkt - Kunden-Mobit Tet: F -unden-Ident-Nr.: -D 63263 Neu-Isenbur ' Erstelldatum: 16.05.2023 -Verkaufsdatum: 16.05.2023 : “ -UstldNr: DE 133 228 564 -Steuernummer: -Handelsregister RECHNUNG! 2 Karten -Rechnung / Quittung . ; -: Original -Pos Artikel Bezeichnung MwSt Menge Gesamtpreis +Leistungszeitraum: Dezember 2021 -Einzelpreis -€ +Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug -VKE +Pos Menge Text Einzelpreis Gesamipreis +EUR EUR +1 1,00 Monatliche Pauschale fiir die Tatigkeit als DSB 600,00 600,00 +Monat: Dezember 2021 +Gesamt Netto 600,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 600,00 114,00 +Gesamtbetrag 714,00 -1 4007872256883 FarbwannekKst., blau 2 1,000 2,89 2,89 -ST -2 4007871005246 Schleifpap.uni.240er 2 3,000 0,59 1,77 -ST . -3 4007872257781 Walzegetupft b. - 2 1,000 3,99 ~ 3,99 -. ST ; -4 4007872257347 WalzeSchaum w. 2 1,000 ~ 2,99 2,99 -. ST -Se -Zwischensumme: 11,64 -Gesamtsumme: 11,64 -Gesamtsumme MwSt: 1,86 -Der Endbetrag enthait ; ' Netto MwSt-Betrag Brutto -MwSt-Satz € -€ € -2(B) = 19,00 % 9,78 1,86 11,64 -. ? -Zahlungsmittel Wert -Kundenkartenzahlung/Kreditverkauf 11,64 +Nach der Fusion unserer Bank andert sich die Bankbezeichnung, die weiteren Daten bleiben unverandert. -Die Rechnung ist spatestens nach Ablauf der Nettofalligkeit zahlbar. -Verzug tritt, wenn nicht anders vereinbart, spatestens nach 14 Tagen ein. +Bitte beachten Sie dies. +Bankverbindung: -TSE-Signatur: . -IPuSqkjj1V7X1xD32veWJXgElpAXXaYrNGUV+KdU50DzCJ py7FNYuXPA+BZD21Z3Pc/oc4rKAw/8xtXp/oDY -qkAj1 F/+FwQM7QBoD3ZO0Bip0twiha/R//bSN9aL6WjUw . -TSE-Transaktion Nr: 15086 +VR-Bank Ludwigsburg eG -TSE-Start: 2023-05-16 10:53:36 +IBAN: DE71 6049 1430 1577 0000 05 -TSE-Stop: 2023-05-16 10:53:36 +BIC: GENODES1VBB -TSE-Seriennummer: 7b224ccf41f196d82aa3f2588643dca1 Oda0b2c8f6588f8ea30fd6964f304ce0 -TSE-Signaturzahler: 43437 +Bankeerbindine VR-Bank Doadwiesipnre ot TRAN. Db Oo} Gos psa ps8 07 -. _ Handelsregister: Sitz: 92318 Neumarkt, Amtsgericht Nurnberg HR B 19548 Banken ite ’ : -To St peuTscHLaND , , ° Sparkasse Neumarkt S Seite i von 2 -Geschaftsflihrer: Johannes Klebi, Stefan Traut BL2: 76052080 ruckdatum: 16.05. -GERMANY Konto: 2220 gedruckt von: +Dbietiy Ginbil, Datenschaty, Iternatronssicherhear, ¢ oinplaings +mans FEC Crh NCDP SYN BES +Geos hatiibror Dipl Wartschaitsinternnciber da Xi Stetten Paatnad: to bch bisch BBS -EMPLOYER J 2023 IBAN: +Ntitseertebt stittoart HARES su ss -DES8760520800000002220 -BIC: BYLADEM1NMA ### Response: { - ""invoice_number"": ""202305161042470088"", - ""invoice_date"": ""2023-05-16"", - ""receipt_date"": ""2023-06-05"", - ""delivery_date"": ""2023-05-16"", - ""creditor_name"": ""OBI Klebl Handel GmbH"", + ""invoice_number"": ""20211102"", + ""invoice_date"": ""2021-12-20"", + ""receipt_date"": ""2021-12-20"", + ""delivery_date"": ""2021-12-01"", + ""creditor_name"": ""EmEtz GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133228564"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE243455466"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neumarkt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58760520800000002220"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""11.64"", - ""amount_net"": ""9.78"", - ""amount_tax"": ""1.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Marbach"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", + ""creditor_postcode"": ""71672"", + ""creditor_iban"": ""DE71604914301577000005"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024383"", + ""amount_gross"": ""714.00"", + ""amount_net"": ""600.00"", + ""amount_tax"": ""114.00"", + ""amount_taxBasis"": ""600.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -schulke -+ +610383 (02/2021) -Rechnung +HARTMANN +Deutschland -Schilke & Mayr GmbH | D-22840 Norderstedt -KfH Kuratorium fur Dialyse +PAUL HARTMANN AG / Postfach 14 20 / 89504 Heidenheim Rechnungs-Nr. > 6462439571 +Datum > 17.12.2021 +. op: Lieferdatum : 17.12.2021 +KfH Kuratorium fir Dialyse Kunden-Nr. : 95664137 und Nierentransplantation e.V. +Ej h Auftrags-Nr. : 6411762341 +ingangsrechnungen _Lieferschein-Nr. : 6437566560 +Postfach 80 06 20 ; +70506 Stuttgart +Seite: 1 von 1 | +Auftraggeber Warenempfanger Ihr Ansprechpartner +KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fdr Dialyse und Nadja Pfendert +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Telefon : 0800-7235591 +Martin-Behaim-Str. 20 KfH-Nierenzentrum Telefax : 0800-7235590 +63263 Neu-isenburg Oskar-von-Miller-StraRe 2A Kostentrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk -E inga ngsrechnungen Ihre Bestellung 4400110484 / 12.01.2022 -Postfach 15 62 -63235 Neu-Isenburg Besteller -Lieferanten-Nr. -Regulierer 04000026 -Rechnung / Datum 93406756 / 17.01.2022 -Kundennummer 8013206 -Lieferanschrift . 08013206 -KfH Kuratorium fur Dialyse autoag 3886187 +86356 Neusa® -und Nierentransplantation e.V. Lieferschein /WA-Datum 87234792 / 17.01.2022 ++++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung + + ‘+ Achtung + + + Achtung + +++ +Bitte beachten Sie unsere geanderten Allgemeine Geschaftsbedingungen. -Logistikzenttum Roth -Drahtzieherstr. 17 Innendienst J eanette Bringmann -91154 Roth Tel.(Fax): 040-52100 268 (166) -E-Mail: sales.service@schuelke.com -Seite 1/1 -P Artikel Ihre Art.Nr. -0s © Anzahl/VPE Inhalt Menge re . Preis [EUR /Einheit Summe [EUR] +Lieferschein 6437566560 / Lieferdatum 17.12.2021 Ihre Fax - Bestellung 4100784861 vom 16.12.2021 -0010 180303 Pumpe fiir 500 ml /1L 000092194 +1651320 MoliCare Slip 5Tr extra M : 2 BT 7,9747 7,9747 15,95 1 -300 Stuck 300 Sttick 0,81 / Stuck 243,00 +11351607. Berechnungseinheit: P30 =60 ST (26,58 26,58je 100 ST) -PZN: 00066648 -Summe Positionen 243,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % 46,17 -Endbetrag [EUR] 289,17 +1651330 MoliCare Slip 5Tr extra L 2 BT 9,1992 9,1992 18,40 1 -Wir erheben einen Zuschlag von 30,00 EUR auf alle Auftrage mit einem Netto-Auftragswert unter 300,00 EUR. Dieser wird, sofem -berechnet, als separate Position ausgewiesen. +11351636 Berechnungseinheit: P30 =60 ST (30,66 30,66je 100 ST) +Nettosumme 34,35 EUR +Versandpauschale 12,50 EUR +MWST (Code = 1) 19,00 % von 46,85 8,90 EUR +ENDBETRAG 55.75 EUR -Lieferbedingungen: FH Frei Haus inkl. Verpackung -Zahlungsbedingungen: Bis zum 27.01.2022 erhalten Sie 2,000 % Skonto -Bis zum 16.02.2022 ohne Abzug -Bezuglich Entgeltminderungen verweisen wir auf unsere Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Die Firma Schilke & Mayr GmbH verfuigt gemafs §13 AMG Uber eine Herstellungseriaubnis vom 24.09.2010 und -gemafS §52a Abs.1 AMG Uber eine GroShandelserlaubnis vom 15.11.2013 des Landesamtes fur soziale Dienste S chleswig-Holstein. +Zahlungsbedingungen: -Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese stehen auf unserer Webseite www.schuelke.com zum Download bereit. +Bis zum 24.12.2021 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 0,47 EUR -Schilke & Mayr GmbH Commerzbank AG Frankfurt/ Main +zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 0,47 EUR 0,09 EUR -Robert-Koch-Str. 2 | 22851 Norderstedt | Postanschrift: 22840 Norderstedt +0,56 EUR -Telefon: +49 40 52100-0 | Fax: +49 40 52100-318 SWIFT-BIC: COBA DE FF XXX | IBAN: DE20 2004 0000 0424 6757 00 -info@ schuelke.com | www.schuelke.com USt-Id.Nr.: DE 81 2065369 +Bis zum 16.01.2022 ohne Abzug -Gerichtsstand: Amtsgericht Kiel, HRB 38 21 NO Glaubiger-Ident.-Nr.: DE 10ZZZ00000006191 +Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: +Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6462439571 -Geschéaftsfuhrung: Heinz J acqui (Vorsitzender), Hans Nehlsen RSPO Zertifikats-Nr.: BMT-RSPO-001118 +ER'eerineds Brare HactirPstgncheeEntgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. + +Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen méglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. + +Unsere gesamte, auch zuklinftige Geschaftsbeziehung unterliegt den Regulatorischen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. + +Diese stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfigung: https://hartmann.info/de-de/agb. Die Anwendung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen von HARTMANN (Liefer- und +Zahlungsbedingungen) bleibt hiervon unberdhrt. + +Angaben zum Importeur (Art. 13 Abs. 3 MDR)}: https://www.hartmann.info/de-de/MDR-Importer . + +PAUL HARTMANN AG Vorstand: Britta Finfstick (Vorsitzende/CEQ), Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm + +Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim Francois Georgelin, Stefan Grote, ILN 40 49500 00000 0 - UI-Nr. DE145566683 + +Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim Stefan Mailer IK-Nr. 590810099 + +Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-Jurgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 + +BNP Paribas S.A. IBAN: DE47 3701 0600 2220 642017 BIC: BNPADEFFXXX + +Hypovereinsbank Unicredit Bank AG IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00: BIC: HYVEDEMM271 + +www.hartmann.into : + +Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb / | DE87/ /V017810 / VO012600 / FOD /M +/6529/1000286003/0006/_ - Seite: 0005 ### Response: { - ""invoice_number"": ""93406756"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", - ""creditor_name"": ""Schülke & Mayr GmbH"", + ""invoice_number"": ""6462439571"", + ""invoice_date"": ""2021-12-17"", + ""receipt_date"": ""2021-12-23"", + ""delivery_date"": ""2021-12-17"", + ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812065369"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Norderstedt"", + ""creditor_city"": ""Heidenheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20200400000424675700"", + ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400110484"", - ""amount_gross"": ""289.17"", - ""amount_net"": ""243.00"", - ""amount_tax"": ""46.17"", + ""order_number"": ""4100784861"", + ""amount_gross"": ""55.75"", + ""amount_net"": ""46.85"", + ""amount_tax"": ""8.90"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -mindra - -RECHNUNG DEUTSCHLAND - -Mindray Medical Germany GmbH-Goebelstrasse 21-64293Darmstadt - -Lieferadresse: - -KfH Kuratorium fuer Dialyse KfH Kuratorium fur Dialyse und -und Nierentransplantation e. V. Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnung Technik Gustav-Hirschfeld-Ring 8 -Postfach 80 06 20 KfH-Nierenzentrum -70506 Stuttgart 96450 Coburg -Ihre Auftrags-Nr. Rechnungsdatum Unsere Auftrags-Nr. Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. - -Laut Angebot 283072338 640064818 +SCHAFERSHOP. -07.02.2023 203805265 60564207 +einfach. erstklassig. arbeiten. -un Lieferbedin Versandart Versanddatum -DHL Economy SI (eu) 02.02.2023 +Rechnung -Zahlungsbedin Lieferschein-Nr. +SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf -30 Tage netto +An Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme +F e F Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. 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Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% +0010 152612 Xenial Luftpolsterf. 50 my 1000mmx100 1 ST 70,38 70,38 19,00 -64.00 -Gesamtsumme: EUR 128.00 +Dieser Artikel ist vom Rabatt ausgeschlossen -Die Ware bleibt bis zur Villigen Bezahlung unser Eigentum. -Nettosumme EUR 128.00 -MWSt: 19.00% EUR 24.32 -Rechnungsbetrag: EUR 152.32 +Zwischensumme 70,38 +Nettowert 70,38 +Umsatzsteuer 19,00 % 13,37 +Endbetrag 83,75 -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, jeweils neuste -Fassung, die unter folgendem Link einzusehen sind -https://mindray.de/agb/ +Bitte Uberweisen Sie 83,75 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123868419 auf +das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 +oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. -Bei Riicksendungen muss zuerst eine Riicksendenummer unter der Tel.-Nr. 06 151-3910-0 angefordert werden. +Bequem online bezahlen. Einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App scannen. -Mindray Medical Germany GmbH Tel:06151-3910-0 HSBC Bank Geschaftsfihrer:Alasdair Walton & Willy Luiten +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -Goebelstrasse 21 Fax:06151-3910-300 IBAN: DE17 3003 0880 0013 1600 07 Ust-ID Nr.: DE261298346 -64293 Darmstadt www. mindray.de SWIFT-Code: TUBDDEDD Steuemummer: 007 239 08067 -Deutschland HRB Darmstadt 86972 +SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbank -JEGLICHE BANKKONTENANDERUNGEN SEITENS MINDRAY WIRD SEITENS MINDRAY UND KUNDEN SCHRIFTLICH BEKANNT GEGEBEN.BEI JEGLICHEN -ZWEIFELN,NEHMEN SIE BITTE ZUR KENNTNIS, DASS ANDERUNGEN DER BANKINFORMTATIONEN PER E-MAIL, NACHRICHT, FACSIMILIE ETC. +IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 +57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank -KEINE BINDENDE WIRKUNG HABEN.IM FALLE VON UNREGELMABIGKEITEN ZWISCHEN UNSEREN BANKDATEN BZW. BANKINFORMATIONEN ODER ANDEREN -ZAHLUNGSANWEISUNGEN, DIE IN EINEM UNTERZEICHNETEN VERTRAG ENTHALTEN SIND, BEHALTEN DIE LET2T GENANNTEN IHRE GULTIGKEIT. +Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 -Saita 1 umn 41 +www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 ### Response: { - ""invoice_number"": ""640064818"", - ""invoice_date"": ""2023-02-07"", - ""receipt_date"": ""2023-02-13"", - ""delivery_date"": ""2023-02-02"", - ""creditor_name"": ""Mindray Medical Germany GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00723980867"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE261298346"", + ""invoice_number"": ""7123868419"", + ""invoice_date"": ""2023-05-16"", + ""receipt_date"": ""2023-05-22"", + ""delivery_date"": ""2023-05-16"", + ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Darmstadt"", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17300308800013160007"", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""152.32"", - ""amount_net"": ""128.00"", - ""amount_tax"": ""24.32"", + ""amount_gross"": ""83.75"", + ""amount_net"": ""70.38"", + ""amount_tax"": ""13.37"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AEB - -AEB SE, Sigmaringer StraRe 109, 70567 Stuttgart Rechnung - -Filtration Group GmbH Rg.-Nr.: 70330491 -Schleifbachweg 45 USt-Id-Nr.._ DE281217171 -74613 Ohringen im 31 - -Datum: 31.05.2022 - -Deutschland Ref.Nr.: 305373784 - -Wenn Sie Fragen zur Rechnung haben, gehen Sie bitte auf https:/Awww.aeb.com/de-de/kontakt/ - -Ansprechpartner / Abteilung: - -Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Kunden-Nr.: Interne RefNr.: - -4700024236/F41 22.01.2019 14594 593346 -L-Pos Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -Beschreibung EUR EUR -A401200 1 395,0000 395,00 - -Carrier Integration (Paketpauschale) -Paketpauschale: Business -Fur: 01.05.2022 - 31.05.2022 - -Basispreis: 395,00 - -A401200 1 0,0000 0,00 - -Carrier Integration (Nutzung) - -In der Paketpauschale inkludiert sind: -25.000 Sendungen im Jahr - -Fur: 01.05.2022 - 31.05.2022 -Transaktionen (aktueller Monat): 1.725 -Transaktionen (fir Zuzahlung): 0 -Transaktionspreis: 0,0800 EUR -Transaktionen (Nutzungsjahr): 12.808 +TEPPER AUFZUGE -Basispreis: 0,00 +TEPPER AUFZUGE GmbH = Postfach 78 29 + 48042 Minster -Netto-Betrag EUR 395,00 -Mehrwertsteuer 19% 75,05 -Gesamt-Betrag EUR 470,05 +KfH Kuratorium fiir Dialyse -Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto +und Nierentransplantation e.V. -AEB SE Telefon +49/711/7 28 42-300 Commerzbank Stuttgart BW-Bank Stuttgart -Hauptsitz Telefax +49/711/7 28 42-333 Swift (BIC):DRESDEFF600 Swift (BIC): SOLADEST -IBAN: IBAN: -Sigmaringer StraRe 109 DE29 60080000 0121507300 DE37 60050101 0002332628 -www.aeb.com 70567 Stuttgart -info.de@aeb.com Postfach 70 01 31 +Eingangsrechnungen-Technik +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -70571 Stuttgart -Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 767414; 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Rechnung 22522807 Seite: 1 -Eingangsrechnungen Belegdatum 07.03.2022 -eebe ey ® 9620 aus Lieferschein 22324915 Liefertag 07.03.2022 -urgar aus Auftrag 1144513 vom 03.03.2022 -Sachbearbeiter Monika Kluzik 0911-657740 -L119 -R119 -Besteller Frau Strominski -Kundennr. 121506 -Artikelnr. Bezeichnung Menge Einheit Preis € Betrag € -Ubernahme von Lieferschein 22324915 / 07.03.2022 Wert 389,77 € -02560002 Spulmaschinensalz grob 2 kg (Claramat) 24 Schac 0,79 18,96 -Herst.nr.: 28701 -01460335 Neodisher 30 Pulverreiniger 10 kg 2 Eimer 47,63 95,26 -53042 Herst.nr.: 320176 -03600214 Zelltuch-Serviette 3-lagig gelb 5 Kart 33,04 165,20 -62038 1/4 Falz, 33x33 cm, 4x250 Stuck -Herst.nr.: 211314 -07730023 TAPIRA Top Topa Tissue 3-lagig hochweif& 5 Pack 22,07 110,35 +TEPPER -Herst.nr.: 075981 +Seite 1 -Zellstoff, 250 Blatt, 9x8 Rollen +Rechnungsnr. Datum -Aktuell konfrontieren uns Hersteller aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Energiemarkt -leider mit immer kurzfristigeren Preisanpassungen Uber meist 2-stellige prozentuale Aufschlage. +10751114 20.01.2023 -Dadurch ist es uns unmdglich Sie in gewohnter Form rechtzeitig Uber neue Preise zu benachrichtigen. -Dies ist absolut nicht in unserem Interesse, die Hersteller stellen uns wie auch Sie derzeit vor -vollendete Tatsachen! Bitte informieren Sie auch entsprechende Ansprechpartner in Ihrem Haus darUber +bei Zahlung bitte angeben -Bitte geben Sie bei Zahlungen unbedingt die Rechnungs- und Kundennummer an. +Unsere USt-IdNr DE813728397 +Lieferantennr.: +Ansprechpartner: Ina Richter +Telefon: 02 51 / 6058141 +E-Mail: ina.richter@tepper-aufzuege.de +Ihre Bestellung: ABT03221000255 +Bestelldatum: 26.10.2022 +Vertrags-/Auftrags-Nr.: UBD1539.02.01-01 +Leistungserbringung: 12.01.23 -Fachberater Herr Held Oliver Warenwert Netto 389,77 €| Belegwert Netto 389,77 € -Steuer 19% von 389,77 74,06 € +Hertzstr. 26 -Fallig am 06.04.2022; Netto / 463,83 € +96050 Bamberg -bis 21.03.2022; 2% Skonto / 454.55 € Gesamtbetrag 463,83 € +Einzelpreis Rechnungsbetrag +3.850,00 3.850,00 EUR -Hausanschrift: Kommunikation: Geschéftsfuhrer: +1 Erneuerung aller Fahrkorbfihrungsrollen -Durner GmbH & Co. KG Tel. (0911) 65774-0 Oliver Gnus, Marco Herberger, +Ausfuhrung der Lesitung gem. +Angebot UB-FR-101086.01/22 -Lenkersheimer StraBe 21 Fax (0911) 65774-610 Klaus Agsteiner, Vera Agsteiner +Rechnungssumme +Mehrwertsteuer (19 %) -90431 Nurnberg info@durner.de Sitz der Gesellschaft: Nurnberg -www.durner.de AG Nurnberg HRA 12554 +Zahlbar bis: 19.02.23, ohne Abzug -USt-IdNr. DE219278478 +sachlich gepruft: -Komplementare: +3.850,00 EUR +731,50 EUR +4.581,50 EUR -Klaus Agsteiner -R.D.Geschaftsfuhrungs GmbH -Sitz der Gesellschaft: Nurnberg -Amtsgericht Nurnberg +Freigabe 22.01.2023 +Deutscher Aufzugsdienst -HRB 18788 +VWlechal With -Beziglich der Entgeldminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. -Sparkasse Erlangen Mitglied +TEPPER AUFZUGE GMBH +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsfthrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle -IBAN: DE52 7635 0000 0007 0005 22 +Deutsche Bank Stuttgart -Member of -BIC: BYLADEM1ERH ( WS -Hypovereinsbank ~~ -IBAN: DE24 7602 0070 0008 8080 07 GROUP +finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ -BIC: HYVEDEMM460 +IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 +SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten ### Response: { - ""invoice_number"": ""22522807"", - ""invoice_date"": ""2022-03-07"", - ""receipt_date"": ""2022-03-04"", - ""delivery_date"": ""2022-03-03"", - ""creditor_name"": ""Durner GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219278478"", + ""invoice_number"": ""10751114"", + ""invoice_date"": ""2023-01-20"", + ""receipt_date"": ""2023-01-22"", + ""delivery_date"": ""2023-01-12"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24760200700008808007"", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""463.83"", - ""amount_net"": ""389.77"", - ""amount_tax"": ""74.06"", + ""amount_gross"": ""4581.50"", + ""amount_net"": ""3850.00"", + ""amount_tax"": ""731.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CERI Service - -Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 bieas -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 a @ |] | +Email info@bionic-jms.com +Internet www. bionic-jms.com ae oi - +Bionic Medizintechnik GmbH +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str, 21 ~ 61381 Friedrichsdort Lieferanschrift +. om KfH Lager Alzenau +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation ev, Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen Industriegebiet Sid A 19 +Postfach 800620 +63755 Alzenau +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland +Rechnung Nr. :§2304058 Seite 1 von 1 Datum : 26.05.2023 +wkeKKE Original ee +Lieferschein Nr. : 42304190 vom 25.05.2023 Leistungsmonat : 5/2023 +Ihre Bestellung : 4400120677 Lieferanten-Nr. : +vom 2 15.05.23 Vertriebsmitarbeiter : Manuel Hemberger +Kunden-Nr. 212817 Bearbeiter : Annette Klunker +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 +Versandart : Paietten +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +01.01.0042 Dialysekanile arteriell 65,88 200 131,76 +_ 1,6x20mm x 30cm PE/100 220922.01 200 +646-AGAM 646-AGAM : +01.01.0037 Hy-Flo SN-Kanile mit Fligel 150,12 100 150,12 +7 1,6x20mm x 10cm PE/100 221109.02 100 +642-HR 642-HR +KPA06031-3 An- und Abschlussset fiir 192,00 3.840 7.372,80 +Doppellumen-Katheter PE/100 2302011 960 +2302020 2.880 +Warenwert | Rabatt (%) Fracht | Verpackuna | Netto Mwst-Betrag | Mwst-Satz Brutto +7.654,68| 0,00 % 0,00| 0,00| 7.65468] 1.454,30| 19,00% EUR 9.109,07 -Postfach 80 06 20 +Beztglich Verkauf, Liefecung und RUckverfolgberkelt gelten unsere Allgameinen Gaschéftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply {werwbianie-jme.com) -70506 Stuttgart +BezOglich Artikel 13 EU- Datenschutagrundverordnung gelten unsere Datenachutzhinwoise (www. bionie-ims.de) - Regarding article 13 EU) Genera} Deta Pratection Regulation our privacy statement apply (wie bionicms.com) -¥ Gebdudereinigung -¥ Griinanlagenpflege -¥ Hausmeister Service -v¥ Hotelvollservice -Vv Hygieneartikel -v Kliniken Service -v Personal Service +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Ace. 7 290 640 00 = SwifBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiffBIC: HELADEFITSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -Rechnung | 4 : tie -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222053 22.03.2023 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Marz 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-18 Position: 1 -Kf£H Nierenzentrum Dortmund : -Markische Str. 239a -44141 Dortmund -Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche gemaf& LV. -Pauschalpreis 1.825,35 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 1.825,35 19,00 346,82 2.172,17 -Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -Sauberkeit e 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -2 Telefax Disseldorf HRB 92695 internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -ad od 02102/448880 Steuer Nr. 147/581 2/2600 www.cer-service.de BIC WELADED1VEL +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfilhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""222053"", - ""invoice_date"": ""2023-03-22"", - ""receipt_date"": ""2023-03-24"", - ""delivery_date"": ""31.03.2023"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""52304058"", + ""invoice_date"": ""2023-05-26"", + ""receipt_date"": ""2023-06-01"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2172.17"", - ""amount_net"": ""1825.35"", - ""amount_tax"": ""346.82"", + ""order_number"": ""4400120677"", + ""amount_gross"": ""9109.07"", + ""amount_net"": ""7654.68"", + ""amount_tax"": ""1454.39"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ba -ETIKETTEN ALLER ART +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Rechnung -Vorgangsnummer 16648 -Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau Belegnummer 9022-10858 -Filtration Group GmbH Datum 13.07.2022 -Rechnungsprifung Kundennummer 23901 -Schleifbachweg 45 Bearbeiter Uwe Krautschneider -74613 Ohringen Bitte bei allen Rickfragen angeben ! -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de -Web: www.bauer-etikett.de -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20849 Unsere UStIDNr DE147815963 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ihr Beleg 4502885129/G55 Ausland. StNr -Ihre UStIDNr -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 25037 Haftetiketten auf der Rolle 13.07.2022 12.000 Stk 28,75 345,00 101 -Papier schreib wei permanent -Format: Preiseinheit 1.000 -92 x 84 mm, R2 mm -Farbe: -vollflachig grun Pantone 359U -Ausfiihrung: -- wie gehabt - +70506 Stuttgart -nach Ihrer Zg.-Nr. 5216-20035817-S00/01 -Innenwicklung, 40-er-Kern, +Deutschland -Abstand 4,9 mm +Rechnung 949847 -(Abstand geandert in Absprache mit +KfH Miesbach -Hr. Anger 11.08.2010) +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. -2.000 Stk./Rolle +_ Beschreibung -(max. 180 mm Aufendurchmesser) -(GAM911203) +Abrechnung fir Zeitraum: 11/2021 +1 163762 15 10000 +Unterhaltsreinigung gema& LV +2 163762 15 20000 +Gestellung I-Mop -Ihre Mat.-Nr.: 70353660 +Wy. -Ursprungland: EG -Nettogewicht: 14,2 kg -Zolltarif-Nr.: 481 121 000 +DORFNER -Zwischensumme EUR 345,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 345,00 65,55 -Endsumme EUR 410,55 +GEBAUDEREINIGUNG -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Aufbewahrungspflicht flir Privatpersonen 2 Jahre -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 12.08.2022) 3,00% Skonto 398,23EUR -60Tage (bis 11.09.2022) ohne Abzug 410,55EUR +Wir wiinschen Ihnen eine besinnliche -SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS « IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. -BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 -bh BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 REO Oe oeoIs -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +Advents- und Weihnachtszeit. +Total EUR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2022-10858"", - ""invoice_date"": ""2022-07-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-13"", - ""delivery_date"": ""2022-07-13"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502885129"", - ""amount_gross"": ""410.55"", - ""amount_net"": ""345.00"", - ""amount_tax"": ""65.55"", - ""amount_taxBasis"": ""345.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Einheit Menge +Pauschal 1 +Pauschal 1 +Nettobetrag USt % +2.331,01 19,00 +2.331,01 -### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.12.21. -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraBe 71 +90449 Niirnberg -PLASTIFORM +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Sparkasse Nurnberg -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -74613 Ohringen +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift) HYVEDEMM460 -Rechnung Nr. 6671 -zu Lieferschein Nr. 9219 vom 25.02.2022 +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -GmbH -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 4502875727/G56 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 25.02.2022 -Datum: 25.02.2022 +Erstellt von: Lisa-Maria Ludwig, +Telefon-Nr.: 0911 6802-128 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -1 1.900} Stick 76316889 852 445 DRG 100 Al 06 3,440 6.536,00 +Kunden-Nr./RON: 40028/03 +Rechnungs-Nr.: 949847 +Buchungsdatum: 30.11.21 +Belegdatum: 30.11.21 +Gen.-Nr./von: 955464/LIWO +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag +2.262,29 2.262,29 +68,72 68,72 +USt Betrag Betrag inkl. USt +442,89 2.773,90 +442,89 2.773,90 -Gesamt Netto 6.536,00 +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 +Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -zzgl. 19,00 % USt. auf 6.536,00 1.241,84 +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Gesamtbetrag 7.777,84 +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +USt.ID DE133492954 -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +St.Nr, 240/156/04804 -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +US -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +19 -IBAN: DE14622515500005027394 +19 -BIC: -SOLADES1KUN +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""949847"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Text Menge Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +1 Bearbeitung Durchm 51 1051,00 StUck 3,30 3.468.30 +Ihre Bestellung Nr. +4502871298/F 45 +2 Bearbeitung D 172 166,00 Stuck 4,10 680.60 +Ihre Bestellung Nr. +4502871298/F 45 +3 Flanschadapter 187.00 Stick 2,60 486.20 +Ihre Bestellung Nr. +4502871298/F 45 +Gesamt Netto ; 7 4.635,10 +zzgl. 19,00 % USt. auf 4.635,10 880,67 +Gesamtbetrag §.515,77 +Zahibar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +Lieferdatum gleich Rechnungsdatum. +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum +Sanwald GmbH - Telefon +49-7976-910565 VR Bank Schwabisch- Sparkasse Schwabisch Hall- +Kocherweg 24 Telefax +49-7976-910566 Hall-Crailsheim eG Crailsheim +74429 Sulzbach-Laufen — E-Mail: info@sanwald-gmbh.de IBAN: IBAN: +Internet: www.sanwald-gmbh de DE78 6229 0110 0621 3080 05 DE26 6225 0030 0001 7281 92 +Geschaftsfthrer: Ust-ld: DE281697435 SWIFT(BIC): GENODES1SHA SWIFT (BIC): SOLADES1SHA -HRB 590738 +Volker Sanwald Registergericht: +Stuttgart HRB 571269 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6671"", - ""invoice_date"": ""2022-02-25"", - ""receipt_date"": ""2022-02-25"", - ""delivery_date"": ""2022-02-25"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""20210368"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SANWALD GMBH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE281697435"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""creditor_city"": ""SULZBACH-LAUFEN"", + ""creditor_street"": ""Kocherweg 24"", + ""creditor_postcode"": ""74429"", + ""creditor_iban"": ""DE26622500300001728192"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502875727"", - ""amount_gross"": ""7777.84"", - ""amount_net"": ""6536.00"", - ""amount_tax"": ""1241.84"", - ""amount_taxBasis"": ""6536.00"", + ""order_number"": ""4502871298"", + ""amount_gross"": ""5515.77"", + ""amount_net"": ""4635.10"", + ""amount_tax"": ""880.67"", + ""amount_taxBasis"": ""4635.10"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gabriele Gébler -Griinstrafe 9a -51645 Gummersbach - -Service rund ums Haus +a -Gabriele Gébler Griinstrafge 9 a 51645 Gummersbach +L-MOBILE -KfH-Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. Rechnung Nr. 646 +L-mobile solutions GmbH & Co. KG — Im Horben 7 — 71560 - Sulzbach an der Murr -Eingangsrechnung Gummersbach Rechnungsdatum 30.04.2023 - -44120000 Lieferdatum 25.04.2023 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Deutschland -Postfach 800620 Ihre Kundennummer +Rechnung 020SINV005762 -D 70506 Stuttgart thr Ansprechpartner Gabriele Gébler -30.04.2023 +Datum 27.03.2023 Auftrag Nr. 0200C001200 Ihr Projektleiter +Ihre USt-IdNr. DE222609448 Angebot Nr. 0200F001631 Thomas Ledermann +lhre Bestellung 4502906446/F50 Lieferdatum 24.03.2023 +lhre Best. vom 27.02.2023 Falligkeitsdatum 26.04.2023 +Kundenummer 02D00355 +Pos. Menge ME Beschreibung Einzelpreis Gesamtpreis +EUR +Dienstleistungen +1 2,25 PT CO0000025 1.300,00 2.925,00 +Programmierung nach Aufwand +Zweites Etikett CR20230125 +Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand. +3 0,5625 PT CO0000024 1.300,00 731,25 +Projektleitung +Ausfthrung bis 24.03.2023 +Nettowarenwert in EUR 3.656,25 +19 % MwsSt. 694,69 +Gesamtsumme in EUR 4.350,94 +Zahlungsbedingung 30 Tage netto Lieferadresse Filtration Group GmbH -Rechnung Nr. 646 Steuernummer 212/5071/4686 +Ab Werk Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen. Wir stellen Ihnen hiermit folgende Leistungen in Rechnung: +Deutschland -Pros ~“Bezeichnung = ~=~SO*=C*é‘“‘=*~S*™*™*:*”:”:”:”SStd«~S«Cinzeliprecis’ — Netto. MwSt 19% —Brutto | +Lieferbedingungen -Rasenmdhen:1X im Monat 224,00: € +L-mobile solutions GmbH & Co. KG +Im Horben 7 -Griinschnittentsorgung pro Abfuhr 1X 50,00 € +71560 / Sulzbach an der Murr -Rechnungsbetrag Netto 274,00 € +T +49 (7193) 9312 0 -Summe Mwst-19% 52,06 € +F +49 (7193) 9312 12 -Summe Brutto 326,06 € +info@l-mobile.com -| Rechnungsbetrag in EUR Brutto 326,06 € +HypoVereinsbank -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abziige. +IBAN DE87 6002 0290 0026 6744 76 +BIC HYVEDEMM473 -Bitte beachten Sie die Neue IBAN.DE 48.3846.2135.0210.6730.24 +Volksbank Backnang eG -Mit freundlichen Griifgen +IBAN DE90 6029 1120 0015 5650 09 +BIC GENODES1VBK -Gabriele Gébler +Kreissparkasse Waiblingen +IBAN DE59 6025 0010 0015 0265 29 +BIC SOLADES1WBN -Gabriele Gébler Gabriele Gébler +Geschaftsfihrer: -Griinstrawe 9a IBAN DE 48 3846 2135 0210 6730 24 -51645 Gummersbach BIC GENODED1WIL +Ginter Léchner, Pascal Léchner +Amtsgericht Stuttgart -Deutschland +HRA 271080 -Tel.: (+49) 157 52 24 70 32 -E-Mail:kontakt@sauber-klar.net -Internet:www.sauber-klar.net +USt-IdNr. DE247616633 ### Response: { - ""invoice_number"": ""646"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-03"", - ""delivery_date"": ""2023-04-25"", - ""creditor_name"": ""Gabriele Göbler"", - ""creditor_taxId"": ""21250714686"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""020SINV005762"", + ""invoice_date"": ""2023-03-27"", + ""receipt_date"": ""2023-03-27"", + ""delivery_date"": ""2023-03-24"", + ""creditor_name"": ""L-mobile solutions GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247616633"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gummersbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE48384621350210673024"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""326.06"", - ""amount_net"": ""274.00"", - ""amount_tax"": ""52.06"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Sulzbach/Murr"", + ""creditor_street"": ""Im Horben 7"", + ""creditor_postcode"": ""71560"", + ""creditor_iban"": ""DE90602911200015565009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502906446"", + ""amount_gross"": ""4350.94"", + ""amount_net"": ""3656.25"", + ""amount_tax"": ""694.69"", + ""amount_taxBasis"": ""3656.25"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WQNCE - -wstn | qualified network consulting - -WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena - -Rechnungs-Nr. 2334 -Rech dat 05.04.2023 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eens -. Referenz Sammelbudget Netzwerke -Eingangsrechnungen Tickets Projektnummer: -Postfach 1562 1-1910004 PSP: -63265 Neu-lsenburg 1-1910004-16 -Deutschland Lieferdatum 13.03.2023 -Ihre Kundennummer 136 -Ihr Ansprechpartner Rene Biersack -Rechnung Nr. 2334 Lancom WQNCxITSKO00081 -Marl, Hervester Strae 69, [KfH-Nierenzentrum][KFH-0174] -Sehr geehrte Damen und Herren, -vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: -Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1. [ID5.3.29] Systemadministrator 0,50 Std 90,00 EUR 45,00 EUR -Konfiguration, Inbetriebnahme, Cloudanbindung -Gesamtbetrag netto 45,00 EUR -zzgl. Umsatzsteuer 19% 8,55 EUR -Gesamtbetrag brutto 53,55 EUR - -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. -Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- bzw. Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. -{REET HIE - -Bitte nutzen Sie ab sofort unsere neue Bankverbindung. +Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gutersloh -WQNC Rene Biersack DE70 8305 3030 0000 1431 03 - HELADEF1JEN +Rechnung -{REET HIE +Vertrieb Professional -Mit freundlichen Gruen -Rene Biersack +Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben -Seite 1 von 1 +Kundennummer Belegnummer Belegdatum +120208 729550391 31.03.2022 +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Es betreut Sie: Frau Elias +Eingangsrechnungen Telefon: 0800 22 44 644 +Postfach 80 06 20 E-Mail: vertrieb@miele-professional.de +70506 Stuttgart +Waren-/Leistungsempfanger +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Abt.: Technik +Sandro Winkler +Neustadter Str. 63 +96515 Sonneberg +Material Beschreibung Einzelpreis Menge Summe +Pos. EUR EUR +Lieferung 2028445130 vom 31.03.2022 Externe Lieferschein-Nr. 49335007 +Auftrag 1023181117 Ihre Bestellung KfH Sonneberg vom 31.03.2022 +09549130 U 890 Unterkorb 2 ST +1 fiir diverse Einsatze +EAN: 4002515274989 USt: 19,000 % +Artikel U 890 ist der direkter Nachfolger zu Unterkorb U 880 +Preis 95,00 190,00 +Rabatt Prof. GG -23,00% ~~ von 190,00 -43,70 +Ma.f6. G-GG-GGx-PAC -1,50 % ~~ von 146,30 -2,19 +Positionsnetto 72,06 144,11 +Summe Positionen 144,11 +Umsatzsteuer 19,000 % von 144,11 27,38 +Endbetrag 171,49 -(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 +Bonus It. aktueller Vereinbarung +Zahlungsbedingungen: -STN SPK Jena: DE70 8305 3030 0000 1431 03 | Swift/BIC: HELADEF1JEN -GROUP WOQNC René Biersack JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland +Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de +Miele & Cie. KG +Carl-Miele-StraRe 29 +33332 Gutersloh -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2334"", - ""invoice_date"": ""2023-04-05"", - ""receipt_date"": ""2023-04-05"", - ""delivery_date"": ""2023-03-13"", - ""creditor_name"": ""WQNC"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70830530300000143103"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""53.55"", - ""amount_net"": ""45.00"", - ""amount_tax"": ""8.55"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Telefon: 0 52 41/89-0 -### Input: -fruhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +Internet: www.miele.de +Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 +WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000362504 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 16.02.2023 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7121045028 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756106337 -Lieferdatum: 16.02.2023 -Kundenadresse: 1623782 Rechnungsempfanger: 1416329 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nier KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e. V. -FreiligrathstraBe 12 800620 -REC HNUNG 55131 Mainz DE 70506 Stuttgart DE -: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 6 77,64 0,00 77,64 465,84 7% -Filterkaffee Beutel 80x60g -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 12 2,06 0,00 2,06 24,72 19% -Gesamtwert netto 490,56 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Licferedresse: 1623782 a 1416329 490,56 -26.02.2023 527,87 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -7% 465,84 32,61 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nier KfH Kuratorium fur Dialyse und - - 19% 24.72 470 -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e. V. Hinweise ° ’ ’ -FreiligrathstraBe 12 800620 10T ito -55131 Mainz DE 70506 Stuttgart DE Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 527,87 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amtsgericht Bremen HRB 30464. Geschéaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Michael Baminger Furr den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 +Bis zum 14.04.2022 ohne Abzug +Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5000362504"", - ""invoice_date"": ""2023-02-16"", - ""receipt_date"": ""2023-02-16"", - ""delivery_date"": ""2023-02-16"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""527.87"", - ""amount_net"": ""527.87"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: -### Input: -INoerotec +Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, +Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. +Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, +Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in -**Lieferanschrift*** -KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 z. H. Frau Cornelia Reiftl -Perlasberger Strake 45 -70506 Stuttgart 94469 Deggendorf -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 224812 Auftrags-Nr. 217148 UstID-Kunde DE113598500 Datum 13.07.2022 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 215971 Versandart UPS Lieferdatum 13.07.2022 +unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 12.07.2022, Claudia Bienert -Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100823401 +Seite 1/1 -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +Deutsche Bank AG Gitersloh -01 JABRA Evolve 20 MS Mono USB 1 St. 26,50 26,50 -4993-823-109 [Inprotec ID: 190690] +BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -26,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 26,50 EUR 5,04 EUR 31,54 EUR +Commerzbank AG Gitersloh -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 02.08.2022 +UniCredit Bank AG Berlin -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 -42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E +Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 ### Response: { - ""invoice_number"": ""224812"", - ""invoice_date"": ""2022-07-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-07-13"", - ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13958120387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""invoice_number"": ""729550391"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-01"", + ""delivery_date"": ""2022-03-31"", + ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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Rech-Datum: 15.09.2022 00:00:00 -Eingangsrechnungen Liefer-Datum: 12.09.22 Nr. -Postfach 15 62 Auftragsdatum: 08.09.22 Nr. 628458 -63235 Neu-Isenburg Bestelldatum: 08.09.22 +Filtration Group GmbH +Rechnungspritfung +Schleitbachweg 45 +74613 Ohringen -Bestell-Nummer: 4100833785 +RECHNUNG NR. 353457 -RECHNUNG-NR. R0681460 Bezirk 1: Guido MaRow/Malte Wurdemann -Kunden-Nr. H035294 Bezirk 2: -Versandanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse Am Orthegelmuthlbach 1 -Kunden-Nr: H054035 und Nierentransplantation e.V. 92637 Weiden -KfH Nierenzentrum +++ 776555+++ +Zu Lieferschein Nr. 560603 vom 05.01.2022 -Seite 1 Einzelpreis Gesamtpreis -Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen Menge EUR EUR +protofarni -1 Abfallsammler MS 165L 1 141,81 141,81 +FORMENBAU & PROTOTYPEN -mit Scharnierlager -mit 1 Einspannring -ohne Deckel +Furth, 14.01.2022 -141,81 -MwsSt.19% 26,94 -Gesamtbetrag 168.75 -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Lieferbedingungen: frei Haus, inkl. Verpackung -Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) +Bearbeiter: Frau Héng Lief. Nr.: 320557 KD.Nr.: 22024 +Unsere USt-ID-Nr.: DE 132758597 Ihre BE-Nr.: 4502870456/G51 vom -IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX -Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) -IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 +08.10.2021 +Ihre Pos. Menge — Einheit Auftrag Produkt Einzelpreis © Gesamipreis -Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen +00010 50 STK MAO 16123/10 -(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. -Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds +Verteiler Z AF 132-172 +ZNr.: 5050-2001 8771-S00/07 -Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. 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Ab Falligkeitstag berechnen wir Zinsen gemaB § 288 Il BGB. -HBH MAGHREB LOGISTICS GmbH -Markgr6ninger Str. 36 +Ungerechtfertigt abgezogene Skontobetrage werden nachgefordert. -Filtration Group GmbH 71701 Schwieberdingen Germany -Schleifbachweg 45 PHONE +49 7150 918 5050 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -E-MAIL hbh.de@hbh.group -74613 Ohringen USt.IDNr DE328118664 +Erfillungsort und Gerichtsstand fir beide Teile ist Firth. -Germany -DE222609448 +Mit freundlichen GriiBen -Registergericht Stuttgart HRB 772491 +protoform Konrad Hofmann GmbH -. Your reference |IMP TN - FE211534 Packages 46 -iOur reference | 21IMT633 Gross weight 1927 -| Shipper Misfat 2000 tunis TN Volume 0 -:Consignee Filtration Group GMBH 74613 Ohringen DE Taxable weight (1927 -Incoterm DDP Value 0 EUR -| Nature of goods | filter LM }0 -Departure POL Arrival POD Mark -14/07/2021 TNTUN TUNIS _ _ 16/07/2021 FRMRS MARSEILLE 206-REM108785 | +protoform Kontaktdaten -Einfuhrumsatzsteuer +Konrad Hofmann GmbH Tel. +49 (0}911 7599 - 0 +Siemensstrahe 45 Fax: +49 (0)911 7599 - 100 +D-90766 Furth E-Mail: info@protoform.de -Zollabfertigung +Homepage: www.protoform.de —0-U-N-S Nummer. 318844917 -NET TOTAL | VAT TOTAL VAT -65,00 19,00 % | 12,35 -6737,72 +Sitz der Geseilschaft +Amtsgericht Furth HRB 3156 +USt-ID: DE132758597 +Geschaftsfiihrung -Payment terms TRANSFER CASH DUE DATE 27/07/2021 +Dip!. Ing. (FH) Manfred Schwarz -VR BANK Asperg-Markgroningen AG -IBAN : DE13 6046 2808 0680 7800 01 +Bankverbindung +Deutsche Bank AG -BIC : GENODES1 AMT +IBAN: DE96 7607 0024 0514 1205 00 +SWIFT/BIC: DEUTDEDB760 -Wir arbeiten ausschlieBlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) -Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshichstbetrages fiir Giiterschiiden (§431 HGB) vom Gesetz ab, indem Sie die Haftung bei multimodalen -Tranépsorten unter Einschluss einer Seebeforderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 ich auf € 1,25 -Millionen je Schadensfall sowie € 2,5Millionen je Schadensereignis, mindenstens aber 2 SZR/kg, beschriinken +Bankverbindung +Raiffeisenbank Knoblauchsland +IBAN: DES? 7605 9512 0000 0395 00 +SWIFT/BIC: GENODEF 1NO8 -Page 1/T ### Response: { - ""invoice_number"": ""49211236"", - ""invoice_date"": ""2021-07-27"", - ""receipt_date"": ""2021-08-03"", - ""delivery_date"": ""2021-07-14"", - ""creditor_name"": ""HBH Maghreb"", + ""invoice_number"": ""353457"", + ""invoice_date"": ""2022-01-14"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""14.01.2022"", + ""creditor_name"": ""protoform"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328118664"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132758597"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", - ""creditor_street"": ""Markgroeninger Str. 36"", - ""creditor_postcode"": ""71701"", - ""creditor_iban"": ""DE13604628080690780001"", + ""creditor_city"": ""Fuerth"", + ""creditor_street"": ""Siemensstr. 45"", + ""creditor_postcode"": ""90766"", + ""creditor_iban"": ""DE96760700240514120500"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6815.07"", - ""amount_net"": ""6802.72"", - ""amount_tax"": ""12.35"", - ""amount_taxBasis"": ""65.00"", + ""order_number"": ""4502870456"", + ""amount_gross"": ""4694.55"", + ""amount_net"": ""3900.00"", + ""amount_tax"": ""749.55"", + ""amount_taxBasis"": ""3900.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar -VevG/Kunde: Filtration Group - -Elad6/ Rumotec Kft. - -Verk&aufer: +rechnung -Cim/Adresse. 6728 Szeged -Wimmer Filop wu. 7. +Medizinische +Messsysteme und +Waagen seit 1840 -TelfFax: 436202238855 +www.seca.com -Asz./St.Nr: 25733862-2-06 +Kontakt (Innendienst) Service DE +Telefon 08002000005 +Fax +4940200000219 +E-Mail service@seca.com -| K.asz_/USt-ID-Nr.: HU25733862 +seca gmbh & co. kg : Postfach 76 11 80 - 22061 Hamburg -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 \ +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kundennummer 3000022 +Nierentransplantation e.V. UStldNr DE113598500 +Eingangsrechnungen - Technik -atutalés/Uberweisung | 2022.01.26 | 2022.01.26 | 2022.02.09 | —R00028/2022 _| +Postfach 15 62 Rechnungsnummer 90395705 +63235 Neu-Isenburg Datum 20. Sep 2021 -Liefer-Nr.:22 0023 +Seite lvon 1 -Bestell-Nr: 4502871626/G52 +Warenempfanger -Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Schleifenbachweg 45 +KfH Nierenzentum +Abteilung KfH Technik +Plato-Wild-Str. 12 -72489464 EQOTN S/O WDIN OST 4 000,0000 stck 2,9500 KBAET 2950,0000. -Zuschlag / Menge EOT 4 000,0000 sick 0.1100 KBAET 410,000! -Arkiilénbézet / Arkompenzacié : | -Versand und Verpackung bis 15 Kg 2,0000 Sick 28,0000 BAET 56,0000"" -Versand und Verpackung bis 10 Kg 71,0000 24,0000 KBAET 24,0006 +93053 Regensburg +~ +Wahrung EUR +. Betrag +Pos. Beschreibung Menge Preis / Einheit +10 A683210252009 1ST 55,00 55,00 +Steckernetzgerat 230V/50Hz,12V/150mA +(4470000009) +Zolltarifnr. 85044082 +Referenz Q/210917-0002 +Auftrag 343976 +Lieferung 80362585 +Lieferdatum 20. Sep 2021 +Warenwert (netto) 55,00 +Versandkostenpausch. 6,90 +Total ( exki. MWST ) 61,90 +Mehrwertsteuer 19,000% 11,76 +Total ( inkl. MWST ) 73,66 +Ne +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto nach Rechnungsdatum +Lieferbedingungen 6,90 € Versandkostenpauschale +Nettogewicht: 0,3 KG Bruttogewicht: 0,3 KG -Afakulcs lefrasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kézdsségen beliili termékértékesités, tj kézlekedési eszk6z nélkiil +Der Vertragsabschluss erfolgt auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie im Internet +unter www.seca.com/agb einsehen konnen oder die wir Ihnen auf Anfrage gem zusenden. -Le +Geschaftsfihrer . Frederik Vogel - Robert Vogel - Thomas Mullersch6n -Sean GHZ00S +seca gmbh & co. kg - Hammer Steindamm 3 - 25 - 22089 Hamburg - Germany -AFA/NIwSt % _ Nettd/Netto Bruttd/Brutto -KBAET 3 140,00 EUR 3 140,00 EUR +Tel. +49 40 20 00 00 0 - Fax +49 40 20 00 00 50 - info@seca.com - Glaubiger-ID DE 78ZZZ00000094886 - USt-IdNr. 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Artikel Beschreibung | Menge Preis Mwst. Betrag -= a ee = poi =e Sa ee | -1 | belegte Brétchen | Tafelbrétchen / Handgemacht 370 1,26 32.63 | 466,20 -2 | belegte Brote | Roggen / Dinkel 18 1,26 1,59 22,68 -3 belegtes Toastbrot WeiBbrot 18 1,26 1,59 22.68 -4 Verpackungsverordnung ... | Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent | 0,406 1,82 0,14 0,74 -| i oe -| -| -| -| | | -| | | -| | | -; | | -| -| | | -| Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -| EUR 35,81 MwSt zu 7,0% auf EUR 511,56 netto; EUR 0,14 MwSt zu 19,0% auf EUR 0,74 Nettobetrag EUR 512.30 -| netto. ° ; -| _ -MwSt GESAMT EUR 35,95 -(51149 Koln-Porz Urbacher Weg 19 a -Summe EUR 548,25 -| -_ ~ Sparkasse Komori oe - -Telefon 01718337908 IBAN DE19370501981005122609 -Telefax 0221-22194339 BIC COLSDE33XXX +2i4qF Westerwaldstr.4, D-56579 Rengsdorf +rr Telefon: +49 2634 99-0 +| Ls | Lohmann & Rauscher Telefax: +49 2634 99-6467 -E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de +E-Mail: into@de,LRMed.com +www.lohmann-rauscher.com +Korrekturbeleg (Original) Z065 +‘Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG - Postlach 23 43 - D-56543 Newwied: +Fakturanummer: 5090317651 +— Fakturadatum: 09.12.2022 +5090317651 / 328 Kundennummer: 10159070 +a Regulierer: 10998975 +KfH Medizinische Versorgungs- Referenz zu: 5017044777 +zentren gemeinnitzige GmbH +—_— Postfach 1562 UID des Kunden: +Vertreter: Martin Stein +2 Neu- +63235 u-lsenburg Anwendungsberater: Alexandra Anders {EZ} +Seite: 1 von 1 +G22/0401 +Pos. Artikel Menge Preis pro Rabatt Nettobetrag +Rezeichnung Preiseinheit EUR +Ihre Bestellnummer: Umbuchung auf Regulierer 11334397 Bestellung vom: 09.12.2022 +Unsere Auftragsnummer: 60755730 Auftrag vom: 09.12.2022 +puh / /GS zu Rg. 5017044777 v. 13.10.2022 +Mitgliedsnummer: 0040681 +Lieferanschrift: Medizinisches Versorgungszentr, KfH-Gesundheitszentrum Ha@furt, Dr. med. Cordula Gerlach, +Brickenstr. 14, 97437 HaGfurt +10. Ref.180117 90,00 ST 50,00 48,00 +Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 100 ST P30.00- % 13,50 +mit Ohrschlaufe, unsteril, 15 Stk. P2.00- % 0,90 +30,60 +PZN 17166288 +Mitgliedsnummer: 0040681 +20 Ref.137295 3,00 AP 101,05 303,15 +Testchips fiir microINR® 1 AP P30.00- % 90,95 +AP 25 Chipkarten P2.00- % 6,06 +206,14 +Mitgliedsnummer: 0040681 +30 Ref.53968 1,00 PK 88,80 5 88,80 +TropT-Test sensitive 1 PK P30.00- % 26,64 +Pk 10 Tests ohne Dosierpipetten P2.00- % 1,78 +PZN 08420730 60,38 +Wert vor Rabatten 436,95 +Zwischensumme 297,12 +19,00 % Mehrwertsteuer von 297,12 56,45 +Rechnungsbetrag Brutto EUR 353,57 +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum +Es kénnen weitere wertmindernde Vereinbarungen existieren. +Liefer- und Zahlungsbedingungen umseitig. +Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Persbnlich haftende Geselischafter UniCredit Bank AG BIC: HYVE DE MM 430 IBAN: DE70 5032 0191 0605 8918 53 +Idicher StraBe 55, 56567 Neuwied Lohmann & Rauscher Verwatungs G (GenbH, nicher Stale 55, 56567 Neuwied, _Commerzhank AG Koblenz BIC: DRES DE FF 570 IBAN: DE41 5708 0070 0681 2016 00 +Amisgericht Monta HRA 12098 Amispenct Mortabsur, Hi Sparkasse Newwied BIC: MALA DE §1 NWD IBAN: DEET 9749 0120 0000 02522) +Steuemummer 32/20008664 Deutsche B: BIC: DEUT DE §M 574 IBAN: DE16 5747 0047 0202 833000 — +Ust.-ld. Nummer: DE 194 997 250 Dipl.-Ing. Wo ang Stile (Vors Rheslant Bar Ban ct BIG: SOLA DE ST 600 BAN: DESE 008 OTOL 1401 S828 x +Erfdllungsort: Neuwied Dipkeng less Menitz (Stv. Vors.), = +Dip Wl i. Malger Magda g +8 +8 ### Response: { - ""invoice_number"": ""115107"", - ""invoice_date"": ""2022-01-23"", - ""receipt_date"": ""2022-01-23"", - ""delivery_date"": ""2022-01-22"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", + ""invoice_number"": ""5090317651"", + ""invoice_date"": ""2022-12-09"", + ""receipt_date"": ""2022-12-19"", + ""delivery_date"": ""2022-12-09"", + ""creditor_name"": ""Lohmann & Rauscher GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": ""3220008664"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE194997250"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Neuwied"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE41570800700681201600"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""548.25"", - ""amount_net"": ""548.25"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""353.57"", + ""amount_net"": ""297.12"", + ""amount_tax"": ""56.45"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Backerei u. Konditorei -Alfred Seel +bardusch GmbH & Co. KG -Backerei_Seel * Lugbank 8 * 96049 Bamberg Lugbank 8 -96049 Bamberg -Telefon 0951/57985 +Bockhoper StraBe 7 +27254 Siedenburg -KfH Kuratorium fir Fax 0951/57995 -Postfach 800620 Sparkasse Bamberg Bamberg -ostiac IBAN: DE51770500000000079178 -D-70506 Stuttgart BIC: BYLADEM1SKB -Rechnungs-Nr.: 23 - 10129 Kunden-Nr.: 141 Datum: 28.02.2023 Seite: 1 -Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 01.02.2023 bis 28.02.2023 Werte in EURO -Liefer- Menge Einzel Rabatt Netto Gesamt -Art.Nr. Bezeichnung Menge Einheit Preis in% Einzel Preis -250 Butterhérnchen 1560 Stuck 1,20 20,0 0,96 1497,60 -Summe: 1497,60 -Netto: 1399,63 7,0 % MwsSt: 97,97 Brutto: 1497,60 -Zahlbetrag EUR: 1497,60 +Telefon 0 42 72/93 22-0 +Telefax 0 42 72/93 22-22 +www.bardusch.de/siedenburg +service@ bardusch.de -Zahlbar sofort rein netto +bardusch GmbH & Co. KG, Bockhoper StraBe 7,D-27254 Siedenburg -Steuernummer: 207 273 30659 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. + +hardusel + +Rechnung + +Rechnungsnummer: 1601383000 +Rechnungsdatum: 02.01.2023 +Kundennumrrer: 37213 +Rechnungsempfanger: RO37213-01 + +Ihre UStID-Nummer: +Ihre Lieferantennummer: +Bestellnummer: + +Postfach 80 06 20 Es betreut Sie: Firm Verwaltung + +70506 Stuttgart Telefon: 04272/9322-0 +Fax: -22 +[E-Mail: = Service.siedenburg@bardusch.de_ + +Zeitpunkt der Lieferung / Leistung + +Miete: 28.11.2022 - 01.01.2023 +Bearbeitung: 26.11.2022 - 30.12.2022 +Artikel Bezeichnung Garnituren/ Preis/ Gesamt +Abrechnungszeitraum Gamitur + +LIEFERORT: W037213-10, Kuratorium fur Heimdialyse, Betriebsstatte Bielefeld, KiskerstraBe 26, 33615 +Bielefeld + +KWaS KVWA9 KV5O KV51 KV52 +02508 WENDEHOSE Ausstattung: 1-fach +Gamitur 41 41 41 41 41 205 ST 0,24 EUR 49,20 EUR +02512 WENDEKASACK Ausstattung: 1-fach +Gamitur 60 60 60 60 60 300 ST 0,25 EUR 75,00 EUR +07598 OP-WENDEHOSEN BLAU Ausstattung: 1-fach +Gamitur 273, 2730 ©2273) 273— 273 1.365 ST 0,24 EUR 327,60 EUR +07599 OP-KASACK BLAU Ausstattung: 1-fach +Gamitur 246 246 246 246 246 1.230 ST 0,25 EUR 307,50 EUR +Bearbeitungsmaterialien: +Lieferung: 0 +07598 OP-WENDEHOSEN BLAU / 000 95 ST 0,41 EUR 38,95 EUR +07599 OP-KASACK BLAU / 000 72 ST 0,41 EUR 29,52 EUR +Nettobetrag 827,77 EUR ++Mehrwertsteuer 19 % (827,77 EUR) 157,28 EUR +Bruttoberag. 985,05 EUR +Zahlungsbedingungen: Bis zum 16.01.2023 ohne Abzug + +Bitte Uberweisen Sie den falligen Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungs- und Kundennummer + +Postbank Karlsruhe +IBAN: DE67 6601 0075 0012 7817 51 +BIC: PBNKDEFF + +Volksbank Ettingen eG +IBAN: DE72 6609 1200 0000 0033 01 +BIC: GENODE61ETT + +Sparkasse Karlsruhe +IBAN: DE85 6605 0101 0001 0064 69 +BIC: KARSDE66XXX + +barduschGmbH&CO.KG + +Persénlich haftender Gesellschaft: Geschafsfhrer + +Sitz Ettingen bardusch Verwaltungsgesellschaft mbH +Registergericht Mannheim HRA 360405 Sitz Ettingen Mathias Gohrig | Oliver Kuck +UStld-Nr. DE 811 440 472 Registergericht Mannheim HRB 362790 Wolfram Rees + +UStldNr. des Organtragers DE 248 788 306 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23-10129"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-09"", - ""delivery_date"": ""2023-02-28"", - ""creditor_name"": ""Alfred Seel"", - ""creditor_taxId"": ""20727330659"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""1601383000"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-11-28"", + ""creditor_name"": ""Bardusch GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811440472"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bamberg"", + ""creditor_city"": ""Siedenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51770500000000079178"", + ""creditor_iban"": ""DE85660501010001006469"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1497.60"", - ""amount_net"": ""1399.63"", - ""amount_tax"": ""97.97"", + ""amount_gross"": ""985.05"", + ""amount_net"": ""827.77"", + ""amount_tax"": ""157.28"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Viking - -RECHNUNG - -Auftraggeber -KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Ginnheimer Landstr.92 Ginnheimer Landstr.92 -60487 Frankfurt/Main 60487 Frankfurt/Main +‘_.; +Lyreco, -s ce 2 ANS cS -3403902 4914085338 19.01.22 18.02.22 19.01.22 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -INTERNET +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Ihre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7446029 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Kostensteile: Versandanschrift: -Einkaufer: Frau Bauersachs KfH Ginnheim -Ginnheimer Landstrasse 92 -60487 Frankfurt am Main +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +M#hrendorfer Stra#e 1c +91056 Erlangen -Lieferschein: Versanddatum: 19.01.22 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com -4 1013962 Deutsche Post Einschreiben-Label Eigenhandig 4,70 2 PK 48,50 97,00 0% -€ Deutschland 10 Stiick +Kunden-Nr. 102054557 ust-iD-Nr DE 113598500 +RECHNUNG 2057278140 sete «=o +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -4 1029199 Deutsche Post Briefmarken 2,70 € Deutschland 10 1 PK 27,00 27,00 0% -Stuck Habichtskraut Seilbstklebend +Datum 16/02/2023 -998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% +Rechnungsanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART -999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 +Kunderreferenzen -128,90 0,93 129,83 0,00 129,83 EUR +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -0% -19% 0,93 +NEU ISENBURG -0% - Verkauf im Namen und flir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- -de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914085338 -auf unser Konto DE32795800990156120001 +USt. -Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details -Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 -Geschaftsftihrer: Dominik Miser Email: kontakt@viking.de +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1068931760 vom 17/02/2023 Sumre : 24,90 +Auftr.-Nr. 64784681 Bestdler Kerstin Vogd Best. Nr.: 4100862282 -Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXxX, IBAN: DE32795800990156120001 -Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +15.542.754 10 ID KARTENHALTER JOJO D:40MM SWZ 2,49 2490 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (18/03/2023) Gesamtbetrag netto 24,90 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 28,74 EUR bis 02/03/2023 Gesamthetrag USt 473 -Diese finden Sie unter www. viking.de/de/agb -Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4914085338"", - ""invoice_date"": ""2022-01-19"", - ""receipt_date"": ""2022-01-28"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", - ""creditor_taxId"": ""20411640206"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""invoice_number"": ""2657278140"", + ""invoice_date"": ""2023-02-16"", + ""receipt_date"": ""2023-02-17"", + ""delivery_date"": ""2023-02-17"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""129.83"", - ""amount_net"": ""128.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100862282"", + ""amount_gross"": ""29.63"", + ""amount_net"": ""24.90"", + ""amount_tax"": ""4.73"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Dr. med. Ursula Mallmann +Facharztin fir Arbeitsmedizin +Bockumerstr.90 -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +40489 Diisseldorf -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIP2O company +T 0211 / 45446813 +F 0203 / 45446817 +M 0160 / 901 168 32 -Rechnung +ursula.mallmann@t-online.de +ING DiBa -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +BIC INGDDEFFXXX -Rechnungsnummer: 684571 -Rechnungsdatum : 17.05.23 -Bestellnummer : 4100876050 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Frankfurt/a.M. -D 70506 Stuttgart Ginnheimer Landstr. 92 -Kunde : 1241 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 132362 vom: 02.05.23 Lieferdatum: 09.05.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __—Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 3 ST 3 ST 156,00 468,00 1 -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 -Summe : 669,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR -669,00 669,00 127,11 796,11 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.06.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR -30 Tagen 16.06.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfllhrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +IBAN DE06500105175425182927 -FA377 60 0 30 1 +Kleinunternehmer im Sinne des § +19 UstG + +Stenernummer 109/5137/9311 + +Dr. med. Ursula Mallmann Bockumerstr.90 +40489 Dusseldorf + +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen + +Postfach 1562 + +63235 Neu-lsenburg + +Datum Sonntag, 3. Oktober 2021 + +Name: Madoyan, Amalya geb. 26.8.97 + +Rechnung Nr. KfH 2021-14 + +* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG + +Leistung Einzelpreis + +1 arbeitsmedizinische Vorsorge- je 125,- pauschal €125,00 +untersuchung gemafg ArbMedVV * nach +DGUV-Grundsatzen + +G42 Infektionsgefahrdung + +G 24 Hauterkrankungen + +Rechnungsbetrag € 125,00 + +Mit freundlichen Gruen + +Dr. Ursula Mallmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""684571"", - ""invoice_date"": ""2023-05-17"", - ""receipt_date"": ""2023-05-23"", - ""delivery_date"": ""2023-05-09"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""KfH2021-14"", + ""invoice_date"": ""2021-10-03"", + ""receipt_date"": ""2021-10-03"", + ""delivery_date"": ""07.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Dr.med. Ursula Mallmann"", + ""creditor_taxId"": ""10951322311"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE06500105175425182927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100876050"", - ""amount_gross"": ""796.11"", - ""amount_net"": ""669.00"", - ""amount_tax"": ""127.11"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""125.00"", + ""amount_net"": ""125.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000258884 -Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDE DKXXX m: 29.06.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120949730 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040070220 -Lieferdatum: 29.06.2022 -Kundenadresse: 1416358 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Bestellung -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und -NIERENTRANSPLANTATION E.V. Nierentransplantation e. V. -GRO®E HAMBURGER STR 5-11 800620 -RECHNUNG 10115 BERLIN DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Menge Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000871454 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT BOX 80 7 67,10 0,00 67,10 469,70 7% -Gesamtwert netto 469,70 -Beztiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Licferadresse: 1416358 a 1116329 469,70 -09.07.2022 502,58 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 469,70 32,88 -UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - -NIERENTRANSPLANTATION E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse -GRO®E HAMBURGER STR 5-11 70506 Stuttgart DE 10 Tage netto, -10115 BERLIN DE tiga Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 502,58 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Markus Dreissigacker Fir den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 +| MVZ Labor Dr. Limbach -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +HE + +IDELBERG + +MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 { 69126 Heidelberg + +KfH Kuratorium flr Dialyse und + +Nierentransplantation e.V. +PF 80 06 20 /T: R EC H N UN G Seite 1 +70506 Stuttgart xk** Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228817651 05.07.2022 +Einsendung von +Kuratorium fiir Heimdialyse +Hagen +Grinstrafe 35a +D 58095 Hagen +Untersuchung Ziffer Betrag EUR +Patient: Hd-Konzentrat, 41 geb: 07.06.2022 /Summe: 5,92 +Auftrag: 799088361 vom 07.06.2022 Ext .Nr.: +1 NAHD Natrium i.HDK , 3558 0,61 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 +Rechnungsbetrag EUR 5,92 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Tel. +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: 0-ML-13176-01-00 + +www. labor-limbach.de + +D-PL-13176-01-00 + +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen + +LIMBACH Y GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000258884"", - ""invoice_date"": ""2022-06-29"", - ""receipt_date"": ""2022-06-29"", - ""delivery_date"": ""2022-06-29"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""22S817651"", + ""invoice_date"": ""2022-07-05"", + ""receipt_date"": ""2022-07-08"", + ""delivery_date"": ""2022-06-07"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""502.58"", - ""amount_net"": ""469.70"", - ""amount_tax"": ""32.88"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott - -TEXTILSYSTEME - -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG - -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA734487 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee > 23RO010510 -. uratorium ur Dia yse un Kunden-NUMMefr .ecccccccccoeeee - 8010 -Nierentransplantation e. V. Datum 01.06.2023 -Postfach 80 06 20 . ; — 1 -70506 Stuttgart ven -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -Ihr Bestell-Datum ..........0.. > 10.05.2023 - -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore - -Rechnung - -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -1 5012800 140x200 067 40 25,90 pro Stuck 1.036,00 19,00 +& knowledgepark -Patientendecke ""Clinic"" aus 50% Baumwolle/ 50% Polyester, ca 536 -g/m?, mit Velourbandeinfassung, koch-, schleuder-, und tumblerfest -marine +knowledgepark GmbH ¢ Martin-Behaim-StraBe 20 ° 63263 Neu-Isenburg knowledgepark GmbH +Martin-Behaim-Strabe 20 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und 63263 Neu-Isenburg +Nierentransplantation e.V. phone:+49 (0) 6102/ 78 87-0 +z. Hd. Michael Rennert fax:+49 (0) 6102/ 7 98 46-29 +Postfach 15 62 contact@kpark.de +63263 Neu-lsenburg www.kpark.de +Rechnung-Nr. RE 2022-0055 Kunden-Nr. 14820 Datum 21.07.2022 +lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. +E-Preis/ +Artikel-Nr. Beschreibung Menge monatlich Betrag in EUR -GroBe: 140 x 200 cm +Dienstleistungen fur +den Zeitraum -Menge: 40.00 Lieferscheinummer: 23L011206 Lieferdatum: 6/1/2023 +September 2022 +4001 Wartung KPAS 1 14.060,50 14.060,50 +Wartung Meta 1 8.250,00 8.250,00 +Wartung DISweb 1 78.750,00 78.750,00 +Rahmenvertrag +DISweb - +Dienstleistung und +Weiterentwicklung 1 285.020,00 285.020,00 +Zwischensumme 0 % MwSt Rechnungsbetrag +386.080,50 € 0,00 € 386.080,50 € -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -In der Hub 3 -61231 Bad Nauheim +Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum +Zahlungsbedingungen: Sofort fallig -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -1.036,00 0,00 1.036,00 196,84 1.232,84 EUR +Lieferanschrift: +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Herrn Michael Rennert +Martin-Behaim-StraRe 20, 63263 Neu-lsenburg -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 22.06.2023, 30 Tage Netto bis 01.07.2023 +knowledgepark GmbH -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Geschaftsfuhrer: +Thorsten Ahrend +Aladin Antic +Thomas Schoeppe -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Sitz der Gesellschaft: Munchen +Munchen HRB 226280 +USt. -ID-Nr. DE129431549 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Bankverbindung: +Frankfurter Sparkasse 1822 -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 +BIC: HELADEF 1822 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23R010510"", - ""invoice_date"": ""2023-06-01"", - ""receipt_date"": ""2023-06-01"", - ""delivery_date"": ""2023-01-06"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""RE2022-0055"", + ""invoice_date"": ""2022-07-21"", + ""receipt_date"": ""2022-07-21"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1232.84"", - ""amount_net"": ""1036.00"", - ""amount_tax"": ""196.84"", + ""amount_gross"": ""386080.50"", + ""amount_net"": ""386080.50"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) +¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkdufer: +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu +* Tempern / Warmauslagern -Wimmer Fiil6ép u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 1677 0020 0003 -ea -Liefer-Nr.:21309 -Bestell-Nr: 4502872248/G52 -orditotl adézas/Reverse charge/Steuerschuldnerschaft des Leistumosempfangers/Autoiquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA eértek/MwSt. Brutto értek/Bruttd -72469475 Anzeiger Z PIS 3093/8,0 NBR 50,0000 db 9,1000 KBAET 455,0000 0,00 -Zuschlag /Menge MS 50,0000 stck 0,8600 KBAET 43,0000 0,00 +Filtration Group GmbH Rechnung 34986 +Rechnungspriufung +Schleifbachweg 45 Roane 23.03.2023 +74613 Ohri -Arkiilénb��zet / Arkompenzacid -Versand bis 10 Kg 14,0000 Stck 19,0000 KBAET 19,0000 0,00 +818 Onringen Lieferantennr 362812 -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kézdsségen beliili termékértékesités, Uj kozlekedési eszk0z nélkil +DE222609448 -on, +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwsSt. Brutto/Brutto -KBAET 517,00 EUR ; 0,00 EUR 517,00 EUR +Bestellung 4502907146 vom 09.03.2023 -Ossz./Total:517,00 EUR 0,00 EUR 517,00 EUR -azaz dtszaztizenhét 00/100 EUR +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt +1 34848-1 70550586 3,04 €/1 Stk 647,52 € +213 Stk IZARGE -Aszamla értéke forintban: 187 935 FT (euré arfolyama: 363,51 FT/EUR). -Pénzforgalmi eiszamolas, Foriifott Afa, Afa térvény ferilleli hatdiyan villi -Leistimgsempfanger ist Seuerschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Enigelter (Kassenbuchiiiirung +40,257 kg 72499949 +Z-Nr: 5050-20090777-S00 +Edelstahl beizen +Energiekostenpauschale 8% 51,80 € -(c) RLB-60 Bt - Szémldzé és Készletnyilvantarté program http://www. rlb.hu +LSNr 27191-5 vom 21.03.2023 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 213 Stk + +Zahlungsbedingung Positionssumme 647,52 € +Bis 10 Tage 832,19 € ohne Abzug Energiekostenpauschale 51,80 € +Nettosumme 699,32 € +MwSt 19% 132,87 € +Rechnungsendbetrag 832,19 € + +Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. + +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA ann + +SsuD + +Iso 9001 + +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00309/2021"", - ""invoice_date"": ""2021-12-03"", - ""receipt_date"": ""2021-12-15"", - ""delivery_date"": ""2021-12-03"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""invoice_number"": ""34986"", + ""invoice_date"": ""2023-03-23"", + ""receipt_date"": ""2023-03-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", + ""creditor_postcode"": ""74080"", + ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872248"", - ""amount_gross"": ""517.00"", - ""amount_net"": ""498.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""498.00"", + ""order_number"": ""4502907146"", + ""amount_gross"": ""832.19"", + ""amount_net"": ""699.32"", + ""amount_tax"": ""132.87"", + ""amount_taxBasis"": ""699.32"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - -D- 17033 Neubrandenburg +Gebrtider Barth GmbH & Co. KG -Telefon +49(0)395 581 00-0 -a NIP2O company +F wemewme § Groghandlung fiir Industrie und Schiffbau -Rechnung +- Walzlager & Zubehoér —- Lineartechnik - Antriebstechnik -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +- Dichtungstechnik + Schlauchtechnik - Kettentechnik -Rechnungsnummer: 683299 -Rechnungsdatum : 28.03.23 -Bestellnummer : 4100868253 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald -D 70506 Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. -Kunde : 542 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von i -Lieferschein: 130764 vom: 13.03.23 Lieferdatum: 24.03.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __Ust. -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 260,00 260,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1 ST 1 ST 260,00 260,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 545,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -545,00 545,00 % 19,00 103,55 648,55 EUR -545,00 545,00 103,55 648,55 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.04.23 Skontoabzug 2,00 % 12,97 EUR -30 Tagen 27.04.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsflihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 ++ Hydraulik + Pneumatik + Armaturen -FA377 69 9 30 1 +* Verschraubungen : Fittings - Abwasserarmaturen +GEBRUDER BARTH GMBH & CO. KG - POSTFACH 70.08 - 24170KieL |” Manometer * Thermometer * Filtertechnik ++ Gummiplatten * Moosgummi - Klebetechnik +: Transportrader : Schmierstoffe & Fette - Industriebedarf -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""683299"", - ""invoice_date"": ""2023-03-28"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-24"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100868253"", - ""amount_gross"": ""648.55"", - ""amount_net"": ""545.00"", - ""amount_tax"": ""103.55"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Filtration Group GmbH -### Input: -Management -System +RECHNUNGSPRUFUNG +Schleifbachweg 45 RECHNUNG-Nr.: 1197614 +74613 Ohringen Rechnungs-Datum: 24.02.2022 +Kunden-Nr.: 12354 +Lieferdatum: 23.02.2022 +Unser LS: 127446 +Ihre Bestell-Nr.: 4502878622/G53 Versandart: UPS -Preistrager -. »GroBer Preis -JAH N GmbH acs +Unsere Lief.-Nr.: 350831 -IATE -16849:2016 +ee Unsere Zeichen: Ke/Bu -Mittelstandes* . ® -Umform- und Zerspanungstechnik 2000 | TEVRheiniand -(OERTIFIZIERT | Beast recy -Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen Kd-Nr-.: 11220 -LS-Nr.: L39164/7 -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 17.11.2021 -: Commerzbank AG -Nr.: 390213 = - 17.11.2021 : DE12 8204 0000 0300 4538 00 - -1 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Anlieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen, die im Internet unter www.gebr-barth.de abzurufen sind. +PER: O=ME 1, 1=ME 10, 2=ME 100, 3=ME 1000 -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis -6130 Filtergehause F-GEH AL 3000 S 156 Stck. 12,9837 EUR 2.025,46 EUR -ELOX QUAD M70 x 272 +Pos. Artikel-Beschreibung Menge ME E-Preis€ per Gesamtpreis € -Zeichnungnr.: 5050-58374985-S00 -Kd.Art.Nr.: 76163182 +1 Pos. 10 / 76233020 100 St. 80,00 2 80,00 +Dichtring G1 1/2 48x55 +CU-lsoplanform -Bestelinr.: Lieferplan: 5500088875/F43 ab -06.07.2021 - Abruf 3 vom 05.08.2021 +2 Pos. 20 / 76231408 10 St. 1,71 O 17,10 +EO GE12LR3/8 ST -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |Summe netto: 2.025,46 EUR -erweiterte Eigentumsvorbehalt +3. UPS-Versandkosten 1 St. 10,00 O 10,00 -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 384,84 EUR +Nettowert: 107,10 € Mwst. 19 %: 20,35 € Bruttobetrag: 127,45 € -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 2.410,30 EUR +Der Rechnungsbetrag ist in voller Hdhe ohne Abzug bis zum 25.04.2022 fallig. +Bei Zahlung bis zum 26.03.2022 gewahren wir 2 % Skonto = 2,55 €. Zahlbetrag: 124,90 €. -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, Triftstrae 1a, D-99897 Tambach-Dietharz, RRB 106495 Amtsgericht Jena Geschéftsfuhrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer—Nr, 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr, DE157594704 +Gebriider Barth GmbH & Co. KG - Braunstrafe 34 - 24145 Kiel-Wellsee +Tel. +49 431 71805-0 - Fax +49 431 711322 - info@gebr-barth.de - www.gebr-barth.de +Kommanditgesellschaft - Sitz der Gesellschaft: Kiel - Amtsgericht Kiel HRA 763 - USt-ldNr. DE 134955418 - Steuer-Nr. 20/280/02404 +p.h.G.: Gebr. Barth Verwaltungs-GmbH - Sitz der Gesellschaft: Kiel - Amtsgericht Kiel HRB 5039 - Geschaftsfthrer: Thomas Barth -Dipl.-Wirtsch. Ing. Andreas Jahn -E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de +Deutsche Bank AG Kiel (BIC: DEUTDEHH210) HypoVereinsbank AG Kiel (BIC: HYVEDEMM300) Postbank Hamburg (BIC: PBNKDEFFXXxX) +IBAN: DE56 2107 0020 0031 3114 00 IBAN: DE88 2003 0000 0090 3034 04 IBAN: DE75 2001 0020 0075 1662 05 ### Response: { - ""invoice_number"": ""390213"", - ""invoice_date"": ""2021-11-17"", - ""receipt_date"": ""2021-11-18"", - ""delivery_date"": ""2021-11-17"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""invoice_number"": ""1197614"", + ""invoice_date"": ""2022-02-24"", + ""receipt_date"": ""2022-02-25"", + ""delivery_date"": ""2022-02-23"", + ""creditor_name"": ""Gebrueder Barth GmbH & Co. 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KG - Frankfurter Strake 98-108 - D-63599 Biebergemtind -10 -Sarstedt Membranadapter -Luer +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentren -éahibar innerhalb & Tagen ohne Abzug. +Postfach 800620 -_100 Stick +70506 Stuttgart -€6,75 1 67,50 € +SAMMELRECHNUNG -Nettosumme -67,50 € +Kunden-Nr. K11245620 Sammelrechnung RS588664 27.04.2023 ~—s Seite 1/1 -Mw5St-Satz +| Anzahl Teillieferungen -19,00 % -7,06 % +1 -Mw6St-Betrag -12,83 € +Lieferschein Lieferdatum Ihre Bestellung vom Besteller +| A111837836 27.04.2023 18.04.2023 Herr Lukas Westenberger +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID +| Holger Hitt 24013000 +Artikel-Nr. GroRe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamipreis +netto netto +88263 44 Business Hemd e.s.comfort, kurzarm 19,00 1 23,90 23,90 +hellblau melange +w1020 1-45 cm? Direkteinstickung (Firmenlogo) 19,00 1 8,35 8,35 -Gesamtsumme -80,33 € +Lieferadresse -Lieferung an: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentrum Roth / Herr Miller +Drahtzieherstr. 17 -KfH Kuratorium tar Diafyse und -Niereniransplantation 2.'V. -Vanessa Wurm +D-91154 Roth -Fr. Unger, 3. Stock -St-Elisabeth-Str. 23 +Warenwert netto -94315 Straubing +32,25 EUR +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK -Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH -Ferdinand-Lassalle-Str. 37 +Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: RS588664 -72770 Reutlingen +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK -USt-IdNr, DE812076812 -Glaubiger-Identifikation: DESIHANOO000057542 +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 -Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 -Fragen zur Zahlung: Telefon 07121-9459 $02 +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe -Telefax 07121-9459 980 +32,25 0,00 32,25 19,00 |6,13 38,38 EUR -Geschafisflihrer Dr. Christina Kreus -Handelsregister AG Stuttgart HRB 362288 -Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG -IBAN DE34 6039 G00 S008 S000 06 +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter StraRe 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemtind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de -BiG: GENODESTBBV +R1 11245620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R1290672"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-09-19"", - ""delivery_date"": ""06.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", + ""invoice_number"": ""RS588664"", + ""invoice_date"": ""2023-04-27"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": ""2023-04-27"", + ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", + ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""80.33"", - ""amount_net"": ""67.50"", - ""amount_tax"": ""12.82"", + ""amount_gross"": ""38.38"", + ""amount_net"": ""32.25"", + ""amount_tax"": ""6.13"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. - -MZ, - -DORFNER - -GEBAUDEREINIGUNG +PLAN. +BUILD. +PERFORM. -KfH Medizinische Versorgungszentren -gemeinnitzige GmbH -Eingangsrechnungen +CANCOM GmbH - Industriestrafe 3 - 70565 Stuttgart -Postfach: 80 06 20 +Filtration Group GmbH +Rechnungsprufung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -70506 Stuttgart +Rechnung +Rechnungsdatum +Kundennummer +Ihre Ust-IDNr. +Auftrag -Deutschland +Ihre Bestellnummer +Ansprechpartner -Rechnung 994430 +EMail -MVZ Berlin-Mitte, Gro0e Hamburger Str. -(Kst. 56470701) +Telefon +Telefax -Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit -Beschreibung +Seite -Abrechnung fir Zeitraum: 10/2022 +CANCOM -153253 15 10000 Pauschal +4100104805 -Unterhaltsreinigung -Praxisraume +13.12.2022 -Aufbewahrungspflicht far Privatpersonen 2 Jahre +10026083 -Nettobetrag -369,84 +DE222609448 +2000088320, 09.11.2022 +4502900061 / F47 +Fatma Hohlfeld -Total EUR 369,84 +fatma.hohlfeld@cancom.de -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. ++49 711 73582-3577 ++ 49 8225 9964-3577 -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nirnberg +1 von 1 -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Rechnung -Sparkasse Nirnberg +Auftraggeber Lieferadresse +Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen 74613 Ohringen +Posnr. Artikelnr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Betrag +400 190656 HP B300 Befestigungskit fir Desktop Mini 8,00 37,49 299,92 € +Lieferung vom 14.11.2022, Lieferschein 3500087179, 8 +Stiick +Nettobetrag 299,92 € +19,00% MwSt auf 299,92 € 56,98 € +Gesamtsumme 356,90 € -Swift SSKNDE77XXX +Der Betrag von 356,90 € ist gemaf nachfolgender Regelung auf eines unserer unten angegebenen Bankkonten unter Angabe von Kunden- und +Rechnungsnummer zu Uberweisen. -Swift: HYVEDEMM460 +Bis zum 27.01.2023 ohne Abzug -Menge +Falls nicht gesondert angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. -USt % -19,00 +CANCOM GmbH Sitz der Gesellschaft ist: Geschaftsfthrer: Landesbank Baden-Wirttemberg Deutsche Bank Augsburg +IndustriestraRe 3 Jettingen-Scheppach Rudiger Rath (Vorsitzender) IBAN: IBAN: -IBAN: DE44760501010001523500 +70565 Stuttgart Registergericht HRB 10653 Paul Holdschik DE32 6005 0101 0004 4029 89DE90 7207 0001 0025 3740 00 +Tel: + 49 711 73582-0 Amtsgericht Memmingen BIC: BIC: -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 +Fax: + 49 711 73582-3641 St. Nr. 151/116/01132 SOLA DE ST 600 DEUT DE MM720 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Ust-ID-Nr. DE 12 879 1177 -Erstellt von: Sabine Copek, -Telefon-Nr.: 0911 6802-226 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4100104805"", + ""invoice_date"": ""2022-12-13"", + ""receipt_date"": ""2023-02-23"", + ""delivery_date"": ""2022-11-14"", + ""creditor_name"": ""CANCOM GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""915111601108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE128791177"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Muenchen"", + ""creditor_street"": ""Erika-Mann-Str. 69"", + ""creditor_postcode"": ""80636"", + ""creditor_iban"": ""DE32600501010004402989"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900061"", + ""amount_gross"": ""356.90"", + ""amount_net"": ""299.92"", + ""amount_tax"": ""56.98"", + ""amount_taxBasis"": ""299.92"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Kunden-Nr/RON: 150114/01 -Rechnungs-Nr.: 994430 -Buchungsdatum: 31.10.22 -Belegdatum: 03.11.22 -Gen.-Nr./von: 1000319/SACO -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag -369,83719 369,84 -USt Betrag Betrag inkl. USt -70,27 440,11 -70,27 440,11 +### Input: +IPDYNAMICS -p.h.Geseilschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 -Geschaftsfunhrer: +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +KFH Kuratorium -Holger Losch, Sinan Akdeniz +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -USt.ID DE133492954 +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -St.Nr. 240/156/04804 +70506 Stuttgart -US +Rechnung -19 +Rechnungsnr. 242187 +Rechnungsdatum 01.10.2021 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""994430"", - ""invoice_date"": ""2022-11-03"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Produkt / Dienstleistung -Tortechnik Krantechnik Lastaufnahmemittel Service -Ladungssicherung Hebetechnik Anschlagmittel +Service TK-Anlage Standort Schwarzenberg -VOGT Hebetechnik, Wieslensdorfer Strasse 12,74182 Obersulm - Eschenau +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +T. +49 40 57276767 -74613 Ohrignen +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Seite: 1 -Kunden Nr.: 10233 -Bestellnr.: 4502892339/F50 -KD.USt-ldNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 18.08.2022 -Datum: 20.08.2022 -Rechnung Nr. 903709 -zu Lieferschein Nr. 303348 vom 18.08.2022 -Lieferung an: Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis Gesamtpreis -1 24 Stk 920005 Wartung und Prifung nach ASR A1.7 85,00 EUR 2.040,00 EUR +Gesamtpreis (EUR) -Tortyp: PVC-Schnelllauftor und Sektionaltor -durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal -mit 1nem Mann. +1 01.10.21 bis 31.10.21 81,74 +2 01.11.21 bis 30.11.21 81,74 +3 01.12.21 bis 31.12.21 81,74 +Gesamtbetrag (EUR) 245,22 -2 2 Stk 920000 Wartung und Priifung nach ASR A1.7 70,00 EUR 140,00 EUR -Tortyp: Rolltor -durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal -mit 1nem Mann. +19% MwsSt. 46,59 -3 2 Stk 970000 Wartung und Priifung nach DGUV108_006 80,00 EUR 160,00 EUR -von Ladebricken und Uberfahrrampen. -durchgefiihrt durch sachkundiges Fachpersonal -mit 1nem Mann. Inkl. Kleinteile. +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 291,81 -Gesamt Netto 2.340,00 EUR -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.340,00 EUR 444,60 EUR -Gesamtbetrag 2.784,60 EUR +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto -ab Werk -Priifergebnisse It. Ubergebenden Prtfprotokolle. +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto -Ubergabe an: Herr Knobloch per Mail -Ubergabe am: 20.08.2022 +Sparkasse Harburg-Buxtehude -VOGT Hebetechnik Volksbank Sulmtal +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM -Inhaber: Thilo Vogt Telefon: 071 30-50 8204 Email: info@vogt-hebetechnik.de BLZ: 620619 91 -Wieslensdorfer Strasse 12 Fax: 071 30-50 82 06 Internet: www.vogt-hebetechnik.de Kto: 42452015 -74182 Obersulm - Eschenau Mobil: 0163 - 8 44 56 00 IBAN: De02620619910042452015 +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken -USt-ID-Nr.: DE 2 58 68 63 73 BIC: GENODES1VOS +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""903709"", - ""invoice_date"": ""2022-08-20"", - ""receipt_date"": ""2022-08-20"", - ""delivery_date"": ""2022-08-18"", - ""creditor_name"": ""VOGT Hebetechnik"", + ""invoice_number"": ""242187"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE258686373"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Obersulm-Eschenau"", - ""creditor_street"": ""Wieslensdorfer Strasse 12"", - ""creditor_postcode"": ""74182"", - ""creditor_iban"": ""DE02620619910042452015"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502892339"", - ""amount_gross"": ""2784.60"", - ""amount_net"": ""2340.00"", - ""amount_tax"": ""444.60"", - ""amount_taxBasis"": ""2340.00"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""291.81"", + ""amount_net"": ""245.22"", + ""amount_tax"": ""46.59"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ri geaifileeail +Orda ( FILTER YOUR PASSION STEM ©, Ed Rn -> - -& -Z - -now +*) +now? SPETTABILE / MESSRS. FILTRATION GROUP GMBH - SCHLEIFBACHWEG, 45 D-74613 OEHRINGEN -GERMANY +GERMANY FAI FILTRI S.r.1. N.Mecc. BG 001694 Via Strada Prov.le Francesca,7 Cap. Soc. Euro 500.000 I.V. 24040 Pontirolo Nuovo (Bergamo) ITALY Cod Fisc. N. 03507230153 Spedire a: @@ -41735,1269 +41695,1293 @@ http://www. faifiltri.it - E-mail: faifiltri@faifiltri.it R.E.A. Bergamo N. 2212 GERMANY CODICE IVA ZONA AGENTE VALUTA TIPO DOCUMENTO NUMERO DATA DOCUMENTO PAG. CUSTOMER VAT ZONE AGENT CURRENCY |DOCUMENT TYPE No DTD -005606 56 995 EURO FATTURA V1 2784 31/08/2021 1 +005606 56 995 EURO FATTURA/INVOICE V1 1167 11/05/2023 CODICE E DESCRIZIONE DI PAGAMENTO BANCA D’APPOGGIO / BANK PAYMENT CONDITIONS BANCO POPOLARE -CREDITO BERGAMASCO -003 Rimessa Diretta 30 gg FM IBAN: IT22N0503433161000000006459 BIC: BAPPIT21AC1 +005 Rimessa Diretta 60 gg FM IBAN: IT22N0503433161000000006459 BIC: BAPPIT21AC1 RIFERIMENTI VARI CODICE FISCALE PARTITA IVA |PORTO VARIOUS CUSTOMER VAT No | DELIVERY TERMS DE 222609448 EX WORKS CODICE DESCRIZIONE DEI BENI U.M. QUANTITA’ PREZZO UN. SCONTI IMPORTO NETTO IVA CODE DESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE DISCOUNT AMOUNT VAT -RifDDTN.A /0/ 2806 Del 31/08/2021 -Rif.Vs.Ordine N. 4502858784/G56 18.05.2021 -Rif.Ns.Ordine N. 152875 del 18/05/2021 -CS10000P 10A458 SPIN-ON ELEMENT FILTRATION GRO MADE INIT |NR 200,00 6,56 1.312,00 NI +RifDDTN.A /0/ 1195 Del 11/05/2023 +Rif.Vs.Ordine N. 4502909131/G57 03.04.2023 +Rif.Ns.Ordine N. 161196 del 3/04/2023 +CS10000P 10A458 SPIN-ON ELEMENT FILTRATION GRO MADE INIT |NR 100,00 7,16 716,00 NI 70510642/B -GROSS WEIGHT KG 320 -NET WEIGHT KG 300 -N.2 PALLETS MC 1,54 -120X80X80 +Rif.Vs.Ordine N. 4502906575/G57 28.02.2023 +Rif.Ns.Ordine N. 160700 del 28/02/2023 +CF210P10NA458 FILTER ELEMENT FILTRATION GROU MADE INIT |NR 100,00 7,84 784,00 NI +70381902/B +GROSS WEIGHT KG 150 +NET WEIGHT KG 139 +N.1 PALLET +N.1 BOX +MC 0,70 +120X80X70 +40X28X15 TD 84212980 OPERAZIONE NON IMPONIBILE IMPONIBILI AL. IVA |IMPORTIIVA VAT AMOUNT TOTALE MERCE IMPORTO IVA IMPORTO SCONTO NETTO MERCE -1.312 00 NI N.LA41 DL331/9 TOTAL AMOUNT VAT AMOUNT DISCOUNT AMOUNT NET AMOUNT -1.312,00 1.312,00 +1.500 00 NI N.LA41 DL331/9 TOTAL GOODS AMOUNT VAT AMOUNT DISCOUNT AMOUNT NET GOODS AMOUNT +1.500,00 1.500,00 SC.CASSA IMPORTO TOTALE SPESE ACCONTI ICASH DISCOUNT AMOUNT TOTAL ESPENSES ACCOUNTS TOTALE A PAGARE TOTALE FATTURA -TOT TOTAL AMOUNT INVOICE AMOUNT Ss. E. & oO. -EURO 1.312,00 EURO 1.312,00 +TOT TOTAL AMOUNT INVOICE AMOUNT S.E. & oO. +EURO 1.500,00 EURO 1.500,00 + SCADENZA PAGAMENTI -30/09/21 1.312,00 +31/07/23: 1.500,00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""V12784"", - ""invoice_date"": ""2021-08-31"", - ""receipt_date"": ""2021-09-01"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""invoice_number"": ""1167"", + ""invoice_date"": ""2023-05-11"", + ""receipt_date"": ""2023-05-12"", + ""delivery_date"": ""2023-05-11"", ""creditor_name"": ""FAIFILTRI s.r.l."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""IT01585440165"", ""creditor_country"": ""IT"", ""creditor_city"": ""Pontirolo Nuovo (Bg)"", ""creditor_street"": ""Strada Prov. le Francesca 7"", ""creditor_postcode"": ""24040"", ""creditor_iban"": ""IT22N0503433161000000006459"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502858784"", - ""amount_gross"": ""1312.00"", - ""amount_net"": ""1312.00"", + ""order_number"": ""4502909131"", + ""amount_gross"": ""1500.00"", + ""amount_net"": ""1500.00"", ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1312.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SARSTEDT +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -yA +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) -SARSTEDT AG &Co. KG - Postfach 12 20 - 51582 NUmbrecht +¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Gerate und -Verbrauchsmaterial -fur Medizin +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -und Wissenschaft +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu +* Tempern / Warmauslagern -KfH Kuratorium fur Dialyse Rechnung -+Nierentransplantation e.V. Belegnummer 6100557434 Seite 1/ 1 -Postfach 80 06 20 Datum 12.07.2022 -70506 Stuttgart Kundennummer 1022905 -Auftragsnummer 3100496427 -Bestellnummer 4400114239 -Bestelldatum 24.06.2022 -Auftracgeber Versandanschrift Lieferscheinnummer 42714 -KfH Kuratorium f. Dialyse und Kuratorium f.Dialyse u.Nieren- USEIdNr. DE 113898500 -Nierentransplantation e.V. transplantation e.V. Ansprechpartner Kunden- Service -Eingangsrechnungen KfH Logistikzentrum Telefonnummer 0800/0833050 -Postfach 15 62 DrahtzieherstraBe 17 E-Mail vertrieb@sarstedtcom -63235 Neu-Isenburg 91154 Roth -Regulierer -KfH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 -63235 Neu-Isenburg -Leistungserbringungsdatum: 12.07.2022 -Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis EUR Pro Betrag in EUR -10 77.3897.060 Multi-Safe euroMatic® 6000 1.440 ST 1,98 1 2.851,20 -ST/Innenkarton: 40 ; ST/Umkarton: 40 -Positionen gesamt 2.851,20 -Nettowert 2.851,20 -Mehrwertsteuer 19,00 % 541,73 -Endbetrag 3.392,93 -Skontofahiger Betrag 3.392,93 - -Bei den angegebenen P reisen handelt es sich um Nettopreise. Ein etwaiger Direktabzug oder Rabatt auf den Listenpreis wurde bereits - -berucksichtigt. -Es besteht eine Rabatt-/ Bonusvereinbarung, die zu einer Entgeltminderung fuhren kann. - -Zahlungsbedingungen: Bis zum 02.08.2022 mit 3,000 % Skonto -Bis zum 11.08.2022 ohne Abzug - -Lieferbedingung: CIP ROTH - -Incoterm-Version: 2020 - -Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.sarstedt.com/agb einsehen konnen. - -SARSTEDT AG &Co. KG - -Sitz: 51588 Numbrecht -SarstedtstraBe 1 - -Registergericht Siegburg HRA 4094 -Telefon: +49 2293 305 0 - -Telefax: +49 2293 305 2470 - -E-Mail: info@sarstedt.com +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn -Internet: www.sarstedt.com -USt-IdNr.: DE812294477 +Filtration Group GmbH Rechnung 13935 +Rechnungspriufung +Schleifbachweg 45 Roane 16.12.2024 +74613 Ohri -Personlich haftende Gesellschafterin: +O18 Ohringen Lieferantennr 362812 -SARSTEDT Verwaltungs AG +DE222609448 -Sitz: 51588 NUmbrecht -SarstedtstraBe 1 +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Bestellung 450871669/G55 vom 16.11.2021, Lieferschein vom 23.11.2021 -Registergericht Siegburg HRB 7848 +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt -Vorstand: Rainer Schuster +1 15791-3 70306901 2,64 €/1 Stk 422 40 € +160 Stk IZarge +73,6 kg 72494656 -Timo Schretzmair +Z-Nr: 5050-20007960-S00 +LSNr 12346-1 vom 26.11.2021 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 160 Stk -Dr. Oliver Pfannschmidt -Aufsichtsratsvorsitzender: J urgen Sarstedt -Stellvertreterin: Doris Sarstedt +Zahlungsbedingung Nettosumme 422,40 € +Bis 10 Tage 502,66 € netto Mwst 19% 80,26 € -Sparkasse Gummersbach +Rechnungsendbetrag 502,66 € -Nr.326751 (BLZ 384 500 00) +Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. -BIC WELADED1GMB +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA an -IBAN DE39 3845 0000 0000 3267 51 -Deutsche Bank AG Gummersbach -Nr. 815 647 (BLZ 384 700 91) +SsuD -BIC DEUTDEDW384 +Iso 9001 -IBAN DE 73 3847 0091 0081 5647 00 +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. 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V. Telefax: +49 6123 9238-244 -Postfach 800620 E-Mail: vdi-nachrichten@vuservice.de -70506 Stuttgart -Abonnement-Rechnung -48P 000 6589 ___ 10.01.2023 +Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz -Bitte bei Zahlungen und Riickfragen immer angeben. +Filtration Group GmbH -Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit -angegeben. +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen i"" 11220 +, 41999/1 +Lieferanten-Nr.: +Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz +USt. IdentNr. Kunde: | DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 14.03.2023 +Bank: Commerzbank AG +Nr.: 407123 -14.03.2023 IBAN: DE12 8204 0000 0300 4538 00 -Unsere Ust-ID: DE811117110 +Seite: 4 -[Mi enge. Beschreibung 7 Preis _Gesamtpreis| +Anlieferadresse: ; +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Bestelldatum: 31.01.2017 -Abonnement Nr. 480670272 -1 Jahresabonnement Inland 148,00 148,00 -VDI nachrichten Plus und Print -Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 -Steuerl. Entgelt 138,32 7% MwSt. 9,68 Gesamtbetrag EUR 148,00 -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamipreis +6126 Filtergehause F-GEH AL 80 S 400 Stck. 8,1735 EUR 3.269,40 EUR +ELOX ABLG3/8 CEO SO -Leistungsempfanger (211-015-292): -Kuratorium fir Dialyse und - Nierentransplantation e. V. - Ressort Technik -Herrn Steffen Plenzig - Martin-Behaim-Str. 20 - 63263 Neu-lsenburg +Zeichnungsnr.: 5050-20066272-S00 -Sollten Sie noch kein Login fur die fur Sie kostenfreien VDI nachrichten Pius-Beitrage auf vdi-nachrichten.com -haben, registrieren Sie sich bitte auf der Webseite vdi-nachrichten.com/plus. +Kd. Art.Nr.: 70515023 -Bankverbindung: (Bitte nur fir Abonnement- und Vertriebsrechnungen verwenden.) +Bestellnr.: Lieferplan 5500088873/F43 gultig ab +06.07.2021 - Abruf 9 vom 12.07.2022 -Kontoinhaber: VDI Verlag GmbH -Commerzbank Disseldorf +6126 Energiekostenzuschlag 400 Stck. 0,2301 EUR 92,04 EUR -IBAN: DE32 3008 0000 0214 0020 01 - BIC: DRESDEFF300 +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und = |Summe netto: 3.361 ,44 +erweiterte Eigentumsvorbehalt -VDI Verlag GmbH | VDI-Platz 1, 40468 Disseldorf | Postfach 10 10 54, 40001 Dusseldorf | Geschaftsfiihrer: Ken Fouhy -Verkehrs-Nr.: 16653 | USt.-ID: DE 811117110 +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 638,67 +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 4.000,11 -Glaubiger-ID: DE1400000000070624 | Amtsgericht Diisseldorf, HRB 1080 +Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraRe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106485 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 Dipl.-Wirtsch. Ing. 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Dildey - AgnesstraBe 8 - 97833 Frammersbach - -KfH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e. V. /Eingangsrechnungen -Postfach 1562 - -63235 Neu-Isenburg +MTN Neubrandenburg GmbH -Datum: 09.12.2021 -Rechnungs-Nr.: 2021120037 -Kunden-Nr.: 11717 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Sachbearbeiter/-in: Ilka Dildey +NEUBRANDENBURG GmsH +a NIP2O company Rechnung -Sehr geehrte Damen und Herren, - -wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: - -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Einzelpreis © Gesamtpreis - -1 5000 Blatt 6600-3 Kopierpapier 080 g weiss Din A4 Double A 7,98 € 39,90 € -Preis per 1000 Blatt - -Summe 39,90 € - -Mehrwertsteuer 19% auf 39,90 € netto 7,58 € - -Gesamtbetrag 47,48 € - -Liefer-/Leistungsdatum: 30.11.2021 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Zahlungsbedingungen: -14 Tage netto Kasse +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Es gelten die allg. Liefer- u. Zahlungsbedingungen Bankverbindung: -Gerichtsstand ist Gemtinden am Main Raiffeisenbank Main-Spessart -Steuernummer: 231 211 40276 IBAN: DE76 7906 9150 0008 969361 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steine: Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 % 30 1 . . -Ust.-ID: DE 209170709 BIC: GENODEF1GEM +Rechnungsnummer: 669779 +Rechnungsdatum : 21.12.21 +Bestellnummer : 4100782786 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Bingen +D 70506 Stuttgart Kapuzinerstr. 19 +Kunde : 511 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 115106 vom: 07.12.21 Lieferdatum: 15.12.21 +Pos. 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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss -| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde -Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: +Nettogewicht: 2,00 kg -4001895000003 http: www.3m.com/ +HS-Code: 85365019 +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 0,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR +Gesamt Warenwert 138,00 EUR +Gesamt netto 138,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 26,22 EUR +Rechnungsbetrag 464,22 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer + +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & +einfach online bestellen unter https://elo.store +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""9584742603"", - ""invoice_date"": ""2023-01-23"", - ""receipt_date"": ""2023-01-23"", - ""delivery_date"": ""2023-01-23"", - ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""12557030035"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", + ""invoice_number"": ""23014951"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-04-05"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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KG - Frankfurter StraBe 171 - 35392 GieBen -Beleg-Nr.: 420002410/1 -Datum: 02.05.2023 -Firma Kunden-Nr.: 1021837 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 Leistungsdatum: 02.05.2023 -63263 Neu-lsenburg AKtNr.: 2536 -Komm-Nr.: QLVO099 -Werkst.: 21246 -Verkaufer: 36056 Jens Seibel Seite: 1/1 -Steuer- EUR -code -Marke: VW-PKW -Modell: AX13VT Tiguan Life 2,0 | TSI OPF 4MOTION 140 kW (190 PS) -7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG -Amtl.Kennzeichen: -Fahrgestellnummer: WVGZZZ5NXPW053698 -MKB: DNNA -Kilometerstand: 10 -Zulassungsdatum: -Farbe: V2V2 Nightshade Blue Metallic -Innenausstattung: HJ Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey -Nebenkosten/Zubehér: - GK Nachlass - GemaB Urteil des Bundesfinanzhofes vom #0 -1.057,13 -27.2.2014 wird fir Gutschriften im Agenturgeschaft keine -Mehrwertsteuer ausgewiesen. -Nettobetrag -1.057,13 -#3 Mehrwertsteuer 19,00% von 0,00 0,00 -#0 Mehrwertsteuer 0,00% von -1.057,13 0,00 -Gesamtbetrag -1.057,13 -Kaufvertrags-Datum: 01.09.2022 +KCP-Kehrbaum Carbon Prozess GmbH & Co. KG, Postfach 1111, 49546 Ladbergen 49549 Lad bergen -Nutzer: Sing -Bestell-Nr. 4500024836 +Klemm + Sohn GmbH & Co. KG Fon: 05485 832700 +Hanfacker 10 Fax: 05485 8327010 +70378 Stuttgart e-mail: info@kehrbaum.de -Autohaus Brass +Homepage: www.kehrbaum.de -Vertriebs GmbH & Co. KG -Frankfurter StraBe 171 -D-35392 GieBen +RECHNUNG -Tel (0641) 92 30-0 +IHRE JAHRESBEST.-NR.: Kunden-Nr.: 24856 +VERTRAGS-NR:: 32205 Rechnungs-Nr.: 37693-21 +Rechnungs-Datum: 24.08.2021 +Unsere USt-Id-Nr.: DE 813 600 295 Ihre ID-Nr.: DE 812705621 +Unsere Steuer-Nr.: 327 / 5873 / 3333 Herkunftsland: +Produkt/ Auftrags-Nr. 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DE255320522 | 0612533320 | 06.12.2022 | 20220659 +:, Nierentransplantation e.V. +* Postfach 800620 +» 70506 Stuttgart | +' | +Rec h n u n g Zahlungsbedingungen Kunden-Nr. +| 18023 | +_ Menge Beschreibung ! Preis Mwst Betrag +! \ +! | ! +! | . +Betrifft: Lieferung und Montage TV-Gerat Ingelheim | : +| | +2 TV-Gerate ummontiert. ; +| i : +1 Hitachi LCD TV-Gerat 209,24 39,76 209,24 +1 Adapterkabel TA4 1,36 | 7,14 +25 Arbeitswerte (1 AW = 6 min) 5,90 28,03 147,50 +1 Fahrzeugeinsatz Zone 3 30,00 | 5,70 30,00 +: 1 +| +| +. +; ; +| | i +£ l | I +eo! { i ' +! +o | +Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +*'€ 74,85 MwSt zu 19,0% auf€ 393,88 netto. NETTOBETRAG € 393.88 +me 3 ] +we | : +wo +ei | +e 2 MwsSt GESAMT € 74.85 | +» | Diese Rechnung ist 2 Jahre aufzubewahren! > +_, | Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +| +Summe € 468,73 | -Reservierungs Nr. -Mietvertragsnummer +Bankverbindung:Sparkasse Rhein-Nahe IBAN:DE23560501800017022138,BIC:MALADE51 KRE -Contract +BLZ.56050180,KTO17022138 -KUNDENNUMMER +Seite 1 -Kreditkarte +Riidesheimer Str. 96 - 55545 Bad Kreuznach - radio.woelke @t-online.de +Telefon 0671-27957 . Telefax 0671-42075 - Funk 0175-9 19 2036 -100341716303 -13.12.2022 -13.12.2022 -1155220115 -1094385215 -51149601 -96288772 -962887720101 +inp a a gre nn ee ee eee nna aN Me NaN Nn nN A mm i eee ll -KFH E.V. -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNG +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""20220659"", + ""invoice_date"": ""2022-12-06"", + ""receipt_date"": ""2022-12-09"", + ""delivery_date"": ""06.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Radio Wölke"", + ""creditor_taxId"": ""0612533320"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bad Kreuznach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE23560501800017022138"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""468.73"", + ""amount_net"": ""393.88"", + ""amount_tax"": ""74.84"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -POSTFACH 800620 +### Input: +Inprotec GmbH | KruppstraBe 38-40 | 42489 Wilfrath +KFH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -70506 STUTTGART +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 -GERMANY +63235 Neu-lsenburg -Referenzen +Rechnung -Fahrer ANDREAS CANISIUS -Driver ID 80694671 -KOSTENSTELLE 10010106 +inorotec -Order number - +INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES -Ihre Mietdaten +*1 ieferanschrift*** -Tatsaechlich Berechnet +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Arnulfstrasse 1a -Anmietung MAINZ 06.12.2022 16:45 06.12.2022 17:30 -Rueckgabe MAINZ 09.12.2022 17:58 09.12.2022 17:30 -Fahrzeuggruppe CCMR CDMR -Fahrzeug JEEP JE RENEGADE +93426 Roding -Kennzeichen HH-RW8138 +yeep amne -Berechnete Tage 3 -Gefahrene Kilometer 1088 (143.62kg CO2) -CO2 Ausstoss (132g/km CO2) +Pos Beschreibung -Kosten +01 — GETT InduProof Smart Classic USB (DE) +KG19268 [Inprotec ID: 175642] -Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR +02. GETTGCQMED Maus +KH24207 [Inprotec ID: 175631] -Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +1 St 114,00 114,00 +1 St. 52,60 52,60 -Miete -Grundpreis Tage a 19.00% -im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% +tier -Versicherung -Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% +: strag +166,60 EUR: +cern Se -Zubehor -Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% +ae +Lieferbedingungen: frei Haus -Extrakosten -Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% +Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto -Sonstige Kosten -Desinfektionsbetrag Miete . . 19.00% +Rechnungsbetrag zahlbar bis. zum 07.10.2021 +Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch geme zu. -Rechnungsbetrag: 154.00 EUR 29.26 EUR 183.26 EUR +Deutsche Bank AG +IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -Mehrwertsteuer 19.00 % auf 154.00 EUR 29.26 EUR +BIC: DEUTDEDBWUP +Geschaftsfihrer: Achim Brosius. -Zahlung(en) +Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 +USt.-ID-Nr. DE169771036 +Steuer-Nr. 139/5812/0387 -Rechnungsbetrag 183.26 EUR +Tel. +49 (0)2058 7784-0 +Fax +49 (0)2058 77 84-84 -Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +mail@inprotec.net -Faelliger Betrag 183.26 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +Inprotec Gesellschaft fur +elektronische Datenverarbeitung mbH +KruppstraBe 38-40 -Zu zahlen bis 27.12.2022 20537 HAMBURG +42489 Wilfrath -KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY +National-Bank AG +IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG +www.inprotec.net BIC: NBAGDE3E -100341716303 -IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""217261"", + ""invoice_date"": ""2021-09-17"", + ""receipt_date"": ""2021-09-24"", + ""delivery_date"": ""2021-09-17"", + ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""13958120387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wülfrath"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4300058543"", + ""amount_gross"": ""198.25"", + ""amount_net"": ""166.60"", + ""amount_tax"": ""31.65"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -ANCKELMANNSPLATZ 1 +### Input: +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-Morgen:Str. 32 * 65451 Kelsterbach dienstleistun gen GmbH -Tel 040-52018 89 00 +KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Fax 040-52018 26 37 +DT. Gebaude- -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +Telefon: 06107 / 50 36 76 +Telefax: 06107 / 62 82 4 +E-Mail: info@dt-gmbh.de +Web: www.dt-gmbh.de -20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 -GERMANY Handelsregister: HRB 168009 +Kunden Nr.: 219 Rechnung Nr.: 6235 Datum 31.05.2022 Betrag +Steuer-Nr.; 00723150956 +Objekt: Kfh-Darmstadt* GrafenstraBe 13 * 64283 Darmstadt +Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen +wie folgt: +Stundensatz 22,23 € +Nachberechnung +Sonderstunden im Monat April 2022 +Betten aufbereitet 4,00 Stunden 88,92 +Sonderstunden im Monat Mai 2022 +Betten aufbereitet 8,00 Stunden 177,84 +266,76 +Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 19% MwSt. 50,68 +R - +betrage 317.44 +@ 2ERT DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank +38s Geschaftsfihrerin: Dilek Dogan USt-IdNr. DE219068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 + +pee ne S02, Hundert-Morgen-Str. 32 ¢ 65451 Kelsterbach -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 +BIC: FFVBDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""100341716303"", - ""invoice_date"": ""2022-12-13"", - ""receipt_date"": ""2022-12-14"", - ""delivery_date"": ""2022-12-06"", - ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""2731400108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", + ""invoice_number"": ""6235"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""2022-04-01"", + ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", + ""creditor_taxId"": ""0723150956"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""183.26"", - ""amount_net"": ""154.00"", - ""amount_tax"": ""29.26"", + ""amount_gross"": ""317.44"", + ""amount_net"": ""266.76"", + ""amount_tax"": ""50.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -x +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -freie Redakteurin -Birgit Schlegel, Am Breitengrad 7, 63303 Dreieich Rechn ung -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnungsjahr: 2023 -und Nierentransplantation e.V. Rechnungsdatum: 05.06.2023 -Postfach 300620 Rechnungsnummer: 08 -D 70506 Stuttgart Leistungszeitraum: Mai 23 +PLASTIFORM -Steuernummer: 028 865 31447 +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel +Bestellnr.: 5500089079/F45 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 24.06.2022 +Rechnung Nr. 6832 Datum: 24.06.2022 +zu Lieferschein Nr. 9497 vom 24.06.2022 +Aus Lieferplan v. 06.04.22 U1 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 1.080) Sttick 70356094 Scheibenventil NBR 0,25 Bar Linde neu 0,922 995,76 +Al 03 +1 Pal. 12 KLT +Gesamt Netto 995,76 +zzgl. 19,00 % USt. auf 995,76 189,19 +Gesamtbetrag 1.184,95 -Beatrice Szablyar / Symposium fir Fiihrungskrafte in der Pflege +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Fir die redaktionelle Tatigkeit in freier Mitarbeit im Mai erlaube ich mir, gemaf& u.a. Aufstellung, -folgenden Betrag in Rechnung zu stellen: +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Pos. Leistung Faktor Aufwand (Z.) Kosten -1 Tagespauschale 300,00 2 600,00 -Inkl. Fahrkosten -mit Bild- und Fotodokumentation -(3. und 4.5.2023) -2 Nachberichterstattung fiir SharePoint 70,00 16 1.120,00 -Zusammenfassung aller Vortrage und -Workshops -inkl. Foto-/Filmarbeiten -und Abstimmungen +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -3 Textvorschlag flir Social Media 70,00 1 70,00 -4 Interview der VLPKs 70.00 5 350,00 -inkl. Teaser -Summe 2.140,00 -Mwst. (19%) in Euro: 406,60 -Gesamt in Euro: 2.546,60 +Bankverbindungen: -Ich bitte um Uberweisung des Betrags auf das unten angegebene Bankkonto. +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Mit freundlichen Gruen +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 -Si ff Lleyll +BIC: GENODES(1IBR -Birgit Schlegel Am Breitengrad 7 63303 Dreieich Telefon: 06103 87515 Mobil: 0173 6559446 +USt-ldNr.: DE225527332 -bs@freiredakteurin.de _freieredakteurin.de +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -Volksbank Dreieich BIC: GENODE 51DRE_ IBAN: DE 115059 2200 0008 6131 25 +Stuttgart +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023"", - ""invoice_date"": ""2023-06-05"", - ""receipt_date"": ""2023-06-05"", - ""delivery_date"": ""2023-05-04"", - ""creditor_name"": ""Birgit Schlegel"", - ""creditor_taxId"": ""02886531447"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""6832"", + ""invoice_date"": ""2022-06-24"", + ""receipt_date"": ""2022-06-24"", + ""delivery_date"": ""2022-06-24"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dreieich"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11505922000008613125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2546.60"", - ""amount_net"": ""2140.00"", - ""amount_tax"": ""406.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089079"", + ""amount_gross"": ""1184.95"", + ""amount_net"": ""995.76"", + ""amount_tax"": ""189.19"", + ""amount_taxBasis"": ""995.76"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SP: Fernseh-Shop Erben RECHNUNG +Clinica- +Service GmbH -inh.: R.Schaefer Duplikat: O +Mautanger 8 b +85296 Rohrbach -TV - Video - HiFi - Satellitenanlagen Rechnungsnummer. 18633 -Meisterbetrieb §Kaffeemaschinenservice Datum: 27.02.2023 -Femsehshop Erben, Wilheimshoher Allee 117, 34121Kassel Bankverbindung: +clinica-gmbh@t-online.de -Telefon 0561/26242 USLID DE232432702 StNr. 026 86431471 Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53 , Konto 13000 1539 +Kunde +Name: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Herm, Frau, Fa. IBAN: DE18 5205 0353 0130 0015 39 -KFH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. BIC: HELADEF1KAS -Eingangsrechnungen 79120.000 Infos/Telefon: +Rechnung Nr.: G 2023-025 -Postfach 800620 +Fax 08442 - 954750 +Tel. 08442 - 954748 -D 70506 Stuttgart +Rechnung -Angaben des Kunden, ausgefiihrte Arbeiten: -Uberpriifung eines Fernsehers auf Zimmer 1 im Objekt KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation -ittelring 60-64 in 34125 Kassel ( Fehler. Soll sich nicht einschalten lassen) +Datum: 30.04.2023 -Femsehgerat auf Funktion dberprift +Nierentransplantation e.V. -Einstellungen im Femsehgerat Gberprift +Auftragsnr.: 3021 -Keine Fehler feststellbar !! +Postfach 80 06 20 +PLZ: D 70506 Stuttgart Steuernr.: 9/124/181/22343 +Anzahl |Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +Verwaltungsleiter Herr Baldauf +Dialysezentrum 85276 Pfaffenhofen +Ingolstadter StraBe 51 +1 Fur die Unterhaltsreinigung im Monat April .2023 2.019,18 € 2.019,18 € +berechnen wir Ihnen: +5 Feiertagszuschlag 100% 07.04. - 10.04.2023 29,53 € 147,65 € +Zwischensumme 2.166,83 € +19 % MwSt. 290,38 € -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum -Der Rechnungsbetrag ist +Zahlungsfrist 14.05.2023 -ohne Abzug sofort zahibar ! -Verbraucherhinweis gem. § 13 BGB: GemaB § 286 - -Abs. 3 BGB geraten Sie spatestens nach 30 Tagen nach -Erhalt dieser Rechnung in Verzug. - -Bar oO EC Betrag dankend am. ............----- erhalten: ............---------------- +Vereinigte SPARKASSEN -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen des Radio- und Femseh- Einzelhandels. (Siehe Aushang) +des LK Pfaffenhofen / Ilm -Service Partner +IBAN DE79721516500008045403 +BIC BYLADEM1PAF +Summe 2.457,21€ ### Response: { - ""invoice_number"": ""18633"", - ""invoice_date"": ""2023-02-27"", - ""receipt_date"": ""2023-03-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fernsehshop Erben"", - ""creditor_taxId"": ""02686431474"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE232432702"", + ""invoice_number"": ""G2023-025"", + ""invoice_date"": ""2023-04-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-01"", + ""delivery_date"": ""2023-04-10"", + ""creditor_name"": ""Clinica - Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""912418122343"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kassel"", + ""creditor_city"": ""Rohrbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18520503530130001539"", + ""creditor_iban"": ""DE79721516500008045403"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""53.02"", - ""amount_net"": ""44.56"", - ""amount_tax"": ""8.47"", + ""amount_gross"": ""2457.21"", + ""amount_net"": ""2166.83"", + ""amount_tax"": ""290.38"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PREISTRAGER -GroRer Preis des -MITTELSTANDES +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -® -ee +EdisonstraBe 4 -AENZL +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -CONTAINER VERMIETUNG UND VERKAUF MENZL GMBH esc +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23026264 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 21/03/2023 -Hauptsitz CHEMNITZ -09244 Lichtenau, G.-Schenker-Str.15 -Menzl GmbH * Gottfried-Schenker-Str. 15 * 09244 Lichtenau / OT Ottendorf Tel.: 03 72 08 / 600 - 0 -Fax: 03 72 08 / 600-11 -: : Niederlassung DRESDEN -KfH Kuratorium f.Dialyse u. Tel.: 03 51 / 88 72 630 -Nierentransplantation e.V. Fax: 03 51/88 72 633 -Postfach 80 06 20 Niederlassung LEIPZIG -Niederlassung Thiringen/GERA -Firma Menz! Tel. /Fax: 03 65 / 73 01 340 -Niederlassung Nordbayern/HOF -Tel. /Fax: 09 281 / 73 85 38 -RECHNUNG RE22.50233 UStId Absender UStid Empfanger Steuernr. Empf. Kd. Nr. -DE 164754215 17641 -Objekt-/Lieferadresse Serviceordner Kurzname Unser Zeichen Datum -BV NZ PM18.0252 kfh-dres ST 21.04.2022 -Bischofswerda -Kamenzer Strae 51 Ihr Zeichen: Kst. 44720000 v.07.03.2018 Bischofswerda -01877 Bischofswerda Ansp. mit Tel.: Frau Ho6rl * 0162/2603411 -PN Bezeichnung Menge Einheit E-Preis G-Preis -Berechnung Mietzeitraum 01.05.2022 - 31.05.2022 -Mietvertrag: gemak& Angebot AM18.0394 vom 06.03.2018 * von Ihnen ggz. am 07.03.2018 -Besteller: KfH Kuratorium f.Dialyse u.Nierentrans- plantation e.V. * Gemeinniitz. +70506 Stuttgart -KO6rperschaft * FetscherstraBe 74 / Haus 19 * 01307 Dresden +Kunden-Nr.: 46504111 -1 monatlicher Mietpreis 1 Stck/Mon 179,38 € 179,38 € +Sachbearbeiter: -1.1. Lagercontainer 20', Typ 600LR4, Container # 463657 1 Stck +Telefon / Fax: / -1.2 Haftungsbegrenzung fur Lagermodul 20' 1 Stck +Email Id: -2 CVR mit Schloss & 2 Schlussel 1 Stck/Mon 19,50€ 19,50 € -Nettogesamtpreis 198,88 € -Umsatzsteuer 19,0% 37,79 € -Gesamtsumme 236,67 € +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100867485 / 14/03/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23035221-SZ +Lieferschein-Nr.: 23018363 -zahlbar bis spatestens 11.5.2022 ohne Abzug +Lieferdatum **: 21/03/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Deutsche Bank AG Chemnitz * IBAN DE32 8707 0000 0131 5233 00 * BIC DEUTDE8CXXX --- Ust-IdNr.: DE164754215 -HypoVereinsbank Chemnitz * IBAN DE14 8702 0086 5070 1716 61 * BIC HYVEDEMM497 --- St.-Nr.: 222/248/03501 -Handelsregister: Amtsgericht Chemnitz * HRB 9910 * GF: Frank Menzl * Homepage: http:/Avww.menzl.de * e-mail: info@menzl.de +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -BHunzjespuej}su] « UaHhe}JUOW « UeIWAPe7 IW aWOdsued e JAUIEJUODIAHe7 -1e}WUeS e ayUNYyJa}UNUAJa}SnNeg « Nneg-ueHbejuy-1aule}uoOy +Lieferanschrift: 48512237 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Dr. Ottmar-Kohler-Str. 2, 55743 Idar-Oberstein + +Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. + +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +101940 NEPHRAL 300 ST 22K0083 48 8,8500 424,80 19,00 +0014882 01/11/2024 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +424,80 19,00 % 80,71 +505,51 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE22.50233"", - ""invoice_date"": ""2022-04-21"", - ""receipt_date"": ""2022-04-21"", - ""delivery_date"": ""2018-03-06"", - ""creditor_name"": ""Menzl GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""22224803501"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""23026264"", + ""invoice_date"": ""2023-03-21"", + ""receipt_date"": ""2023-03-22"", + ""delivery_date"": ""2023-03-21"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lichtenau/OT Ottendorf"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32870700000131523300"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""236.67"", - ""amount_net"": ""198.88"", - ""amount_tax"": ""37.79"", + ""order_number"": ""4100867485"", + ""amount_gross"": ""505.51"", + ""amount_net"": ""424.80"", + ""amount_tax"": ""80.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— OYMTN +materialien.net -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2OD company +Tel.: +49 3943 6957761 +Fax: +49 3943 694527 -Rechnung +bueromaterialien.net GmbH - Max-Planck-Str. 18 - 38855 Wernigerode Mail: info@bueromaterialien.net +und Nierentransplantation e. V. +Postfach 800620 *0050176391* -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +70506 Stuttgart +Ansprechpartner: bueromaterialien +Telefon : -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg +32138 170488 30.06.22 -Telefon +49(0)395 581 00-0 +PO ARTIKEL VERP MENGE PE E/PREIS % G/PREIS -Telefax +49(0)395 581 00-98 +RECHNUNG -Rechnungsnummer: 676877 -Rechnungsdatum : 09.08.22 -Bestellnummer : 4100825336 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Bad Soden -D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B -Kunde : 1236 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 123290 vom: 25.07.22 Lieferdatum: 02.08.22 -Pos. 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Stiickzahl Einheit Verkaufspreis Betrag +23-08-2021 ex Raeth via AA NL depot-Alex NL210823779 2 CC 95,00 190,00 +Andersen Sverige AB (Plan 700) +Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers. +Steuerpflichtiger Betrag 0,00 Total EUR ohne MwSt. 190,00 +Steuerfreier Betrag 190,00 MwSt-Betrag 0,00 +Bei Fragen bitte unsere Buchhaltung innerhalb von 14 Tagen kontaktieren Total EUR mit MwSt. 190,00 -Datum 19.10.2022 +Zahlungs - ID +< +< -ifm-Abteilung Auftragssachbearbeitung -Telefon +49 (800) 16 16 16 4 +Minsherenweg 24 A3 + NL-1433 AS Kudelstaart * T: +31 (0) 297 369094 + www.alex-andersen.com -E-Mail info.de@ifm.com +VAT: NL 814923732B01 + Kamer van Koophandel 34234825 Amsterdam +Rabobank 3785.06.927 + IBAN: NLO7 RABO 0378 5069 27 « BIC: RABONL2U +Danske Bank DK 4366-3362202388 * IBAN; DK84 3000 3362 2023 88 « BIC: DABADKKK -Ausfertigung 1 Seite 1 -Versandanschrift Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""297762"", + ""invoice_date"": ""2021-08-24"", + ""receipt_date"": ""2021-08-24"", + ""delivery_date"": ""23.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Andersen Alex Holland B.V."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL814923732B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""AS Kudelstaart"", + ""creditor_street"": ""Mijnsherenweg 24 A3"", + ""creditor_postcode"": ""1433"", + ""creditor_iban"": ""NL07RABO0378506927"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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EUR EUR +### Input: +[ey += FRESENIUS -Ihre Referenz :4502896859/F41 -vom 13.10.2022 +vy MEDICAL CARE -0010 19.10.2022 1ST DV2131 1ST 179,00 179,00 -106289066 LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button -97649020 -Ursprungsland :ID -Zolltarifnummer : 85318070 -AL-Nr N ECCN:N +Fresenius Medical Care GmbH -LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button -5 Jahre Gewahrleistung +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Andrea Laucke +Telefon: 06172-6097148 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +61346 Bad Homburg -Die Informationen entsprechend dem Artikel 33 der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 befinden sich auf unserer Homepage www.ifm.com -(Germany | Deutsch | English) unter dem jeweiligen Produkt (--> Downloads --> Zeugnisse --> REACH RoHS declaration). +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Incoterms :CPT Nettobetrag : 179,00 EUR -Versandbedingung : Standard MwsSt. 19,00 % : 34,01 EUR -Transport per :UPS Bruttobetrag : 213,01 EUR -Zahlungsbed. :14 Tage 3%, 30 Tage netto +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Beginn Zahlungsfrist mit Rechnungsdatum +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851445128 +vom 29.09.2022 -ifm electronic gmbh « Vertrieb Deutschland « Friedrichstr. 1 * 45128 Essen « E-Mail info.de@ifm.com « Telefon +49 (800) 16 16 16 4 « Telefax +49 (201) 2422 - 1133 -Sitz der Gesellschaft ist Essen « HR B 3607 Amtsgericht Essen ¢ St.-Nr.: 112/5779/0930 « USt.-ID-Nr.: DE 119 651 782 « Geschaftsfihrung: Joachim Bodenberger, Sven Quant +Kunden-Nr. 495005482 -Die Vertriebsgesellschaft handelt im Namen und fir Rechnung der ifm electronic gmbh, Friedrichstr. 1, 45128 Essen. -Sitz der Gesellschaft ist Essen « HR B 1887 Amtsgericht Essen ¢ Vorsitzender der Geschaftsfahrung: Michael Marhofer -Geschaftsfihrer: Stefan von der Bey « Simon Evans « Dr. Dirk Kristes * Osmir Ribeiro « Ludger Tismer +Ihre Auftrags-Nr. Q/202209-0563 +Lieferschein 3525303566 / 29.09.22 +Auftrag 2287629111 / 29.09.22 -Bankverbindungen: Deutsche Bank AG, Essen IBAN: DE35 3607 0050 0174 2220 00 BIC: DEUT DE DE -Postbank Firmenkunden AG, Essen IBAN: DE64 3601 0043 0997 4354 34 BIC: PBNK DE FF Commerzbank AG, Essen IBAN: DE91 3604 0039 0120 7000 00 BIC: COBA DE FF -Sparkasse Essen IBAN: DE08 3605 0105 0000 2023 82 BIC: SPES DE 3E__—Nattional-Bank AG, Essen IBAN: DE19 3602 0030 0000 1678 00 BIC: NBAG DE 3E +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Wolfgang Wilder, Telefon 0172-6124851 -Fir samtliche Auftrage und Lieferungen finden die Allgemeinen Lieferbedingungen fir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (ZVEI- Bedingungen) in Verbindung mit den -ifm-Gewahrleistungsbedingungen Anwendung, die Sie bei uns unter folgender Adresse abrufen kénnen: http:/Avww.ifm.com/de/agb +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000399, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, Alois-Steinecker-StraBe 16, 85354 Freising +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""30755356"", - ""invoice_date"": ""2022-10-19"", - ""receipt_date"": ""2022-10-19"", - ""delivery_date"": ""2022-10-13"", - ""creditor_name"": ""ifm electronic gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""11257790930"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119651782"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", - ""creditor_street"": ""Friedrichstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""45128"", - ""creditor_iban"": ""DE19360200300000167800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896859"", - ""amount_gross"": ""213.01"", - ""amount_net"": ""179.00"", - ""amount_tax"": ""34.01"", - ""amount_taxBasis"": ""179.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Abladestelle : Medizintechnik -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Liefer- Arrt.-Nr. -co -A Liefenschrift +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 M364331 +CROSSOVER-PATCHKABEL L= 3M, 5008 6008 MFT +1X 1ST STCK 2 ST 40,99 81,98 +Zwischensumme 81,98 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 81,98 15,58 +Gesamtbetrag 97,56 +Skonto: 2,00 % (EUR 1,95 ) zahlbar bis 29.10.22 : 95,61 +ohne Abzug zahlbar bis 13.11.2022 : 97,56 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -‘lyre +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -B euinerl NEUSTADTER STR. 63 -arsinghausen 96515 SONNEBERG +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101975655 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656254651 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 25/07/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63149932 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63149932 Bestdler Frau Nicole Rothe Best.Nr.: 4100825491 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066522971 vom 26/07/2022 Sumre : 130,56 -Auftr.-Nr. 63149932 Bestdler Frau Nicole Rothe Best.Nr.: 4100825491 -5.973.378 1 BX2 DURABLE 487205 DURAFRAME A4GRUN 14,53 14,53 1 -3.499.605 2 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,05 A4 3,39 6,78 1 -157.796 2 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,37 109,25 1 -4100825491 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (24/08/2022) Gesamtbetrag netto 132,14 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 152,53 EUR bis 08/08/2022 Gesamthetrag USt 25,11 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656254651"", - ""invoice_date"": ""2022-07-25"", - ""receipt_date"": ""2022-07-25"", - ""delivery_date"": ""26.07.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""1851445128"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-30"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100825491"", - ""amount_gross"": ""157.25"", - ""amount_net"": ""132.14"", - ""amount_tax"": ""25.11"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""97.56"", + ""amount_net"": ""81.98"", + ""amount_tax"": ""15.58"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg - -éyMTN +osMTN NEUBRANDENBURG GusH -a NIFO company +a NIP2RO company Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 +D 70506 = Stuttgart + MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str, 2 + +D- 17033 Neubrandenburg Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00- -98 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Rechnungsnummer: 680088 -Rechnungsdatum : 28.11.22 -Bestellnummer : 4100845670 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Halle -D 70506 Stuttgart Bachstelzenweg 4 -Kunde : 545 +Rechnungsnummer: 668460 +Rechnungsdatum : 09.11.21 +Bestellnummer : 4100774696 +Lieferort : Oberhausen + +Dorstener Strasse 49 +Kunde : 580 Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 127092 vom: 14.11.22 Lieferdatum: 24.11.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 431,00 EUR +Seite 1 von i + +Lieferschein: 113396 vom: 25.10.21 Lieferdatum: 02.11.21 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag_ Ust. +Gebrauchseinheit: 25708000402 +CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2ST 2 ST 344,00 688,00 1 +Summe : 688,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -431,00 431,00 % 19,00 81,89 512,89 EUR -431,00 431,00 81,89 512,89 EUR +688,00 688,00 % 19,00 130,72 818,72 EUR +688,00 688,00 130,72 818,72 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abztiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahlen ist. +Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. ‘ -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.12.22 Skontoabzug 2,00 % 10,26 EUR -30 Tagen 28.12.22 Netto +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.11.21 Skontoabzug 3,00 % 24,56 EUR +30 Tagen 09.12.21 Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH I0-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. 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HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg © COBADEFFXX 685000 200 BLZ 150 400 68 +Sitz der Geselischaft: Neubrandenburg IBAN: +Geschéaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 DE26150400680685000200 -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 90 30 2 ### Response: { - ""invoice_number"": ""680088"", - ""invoice_date"": ""2022-11-28"", - ""receipt_date"": ""2022-12-05"", - ""delivery_date"": ""2022-11-24"", + ""invoice_number"": ""668460"", + ""invoice_date"": ""2021-11-09"", + ""receipt_date"": ""2021-11-12"", + ""delivery_date"": ""2021-11-02"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -43005,138 +42989,21 @@ Steuer-Nr.: 072/114/02061 ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100845670"", - ""amount_gross"": ""512.89"", - ""amount_net"": ""431.00"", - ""amount_tax"": ""81.89"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Paul Schulten GmbH & Co. KG, Nordstr. 38, 42853 Remscheid - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung - -SScHULTEN - -GEBAUDEDIENSTE - -Paul Schutten GmbH & Co.KG -Postfach 1009 43 Mordstrafe 36 -42509 Remecheid 42653 Remscheid -Tel. 02191 466-0 Fax 02191/466-46 - -Handelsregister Wuppertal HRA 17894 - -Personilich hattende Gesellachatt: - -Paul Schulten GmbH - -Handelsregister Wuppertal HRB 11162 - -Geschaftsfihrer: Dipl-Ok. Oliver Knedlich -Peter Schulten - -Fur die von uns erbrachten Leistungen im Juni 2022 berechnen wir Ihnen wie folgt: - -1 Brandstromstrake 13, 42289 Wuppertal - -Schmutzfangmatten-Service - -18808002 - -4-wochentlich / 1 SLM/HTN 115 x 200 cm, grau -- Hintereingang (Gang zum Lastenaufzug) - -Kraftstoff- und Rohstoffkosten -zuzuglich 3,00 % auf 16,27 EUR - -Hinweis: - -Rechnung-Mr. Kunden-Mr. -439066 50317 -30.06.2022 -01.07.2022 -S$000791 -16,27 EUR 16,27 EUR -0,49 EUR -Summe Netto 16,76 EUR -USt 19,00 % 3,18 EUR -Summe Brutto 19,94 EUR - -Aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoff- und Rohstoffpreise erhohen wir ab dem -01.05.2022 unsere Preise um 3%. Diese Erhohung wird als separate Rechnungsposition -auf Ihrer Rechnung ausgewiesen. Wir danken fur Ihr Verstandnis. - -USt-Id-Nr.: DE 120810461 - -Unsere Arbeiten sind lohnintensiv, Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. - -Erflillungsort und Gerichtsstand ist Remscheid - -Stadtsparkasse Deutsche Bank -(BLZ 340 500 00) Kto. 412 155 (BLZ 340 700 93) Kto. 577 9434 - -IBAN: DE28 3405 0000 0000 4121 55 IBAN: DE58 340 700 930 5779434 00 - -BIC WELADEDRXXX BIC DEUTDEDW340 - -(BLZ 340 400 49) Kto. 7 631 500 00 -IBAN: DE39 3404 0049 0763 1500 00 - -Volksbank - -(BLZ 340 600 94) Kto. 900 9457 -IBAN: DE98 3406 0094 0009 0094 57 -BIC VBRSDE33XXX - -Postbank K6lIn - -(BLZ 370 100 50) Kto. 2 188 27-507 -IBAN: DE73 3701 0050 0218 8275 07 -BIC PBNKDEFF - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""439066"", - ""invoice_date"": ""2022-07-01"", - ""receipt_date"": ""2022-07-01"", - ""delivery_date"": ""2022-06-01"", - ""creditor_name"": ""Paul Schulten GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120810461"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Remscheid"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58340700930577943400"", + ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.94"", - ""amount_net"": ""16.76"", - ""amount_tax"": ""3.18"", + ""order_number"": ""4100774696"", + ""amount_gross"": ""818.72"", + ""amount_net"": ""688.00"", + ""amount_tax"": ""130.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BAD +VBAD GESUNDHEITSVORSORGE UND SICHERHEITSTECHNIK GMBH @@ -43147,24 +43014,24 @@ Customer Sales Services Herbert-Rabius-Str. 1 53225 Bonn -. ws Tel.: 0228 / 40072 104 +. —— Tel.: 0228 / 40072 104 KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 Nierentransplantation e.V. E-Mail: -Eingangsrechnungen css-kundenservice@ bad- +Eingangsrechnungen css-kundenservice @ bad- Postfach 80 06 20 gmbh.de 70506 Stuttgart Ansprechperson/en: Team Vertriebsinnendienst -USt. IDNr.: DE8 11573298 -Datum: 19.10.2022 +USt.IDNr.: DE811573298 +Datum: 07.06.2022 -zugehoriger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +zugehodriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. -Rothenburger StraBe 300 Bei Zahlung bitte angeben: -90431 Niirnberg Kunden-Nr.: 60092388 +GroBe Parower StraBe 45 Bei Zahlung bitte angeben: +18435 Stralsund Kunden-Nr.: 11078726 Vorschussanforderung fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 @@ -43172,37 +43039,35 @@ fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -Belegnummer 51458936 -Vorschusszeitraum 4. Quartal -Zahlungstermin 08.11.2022 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 164,91 € -2Summe Netto 164,91 € -Umsatzsteuer 19% 31,33 € -Gesamtbetrag (brutto) 196,24 € +Belegnummer 51457436 +Vorschusszeitraum 3. Quartal +Zahlungstermin 01.07.2022 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 108,64 € +2Summe Netto 108,64 € +Umsatzsteuer 19% 20,64 € +Gesamtbetrag (brutto) 129,28 € -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummem an. +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. 2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) Seite 1 von 1 -Gesellschafter: Geschiftsfithrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach - -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Koln DIN EN ISO 9001 - -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270.00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 : -Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW +Gesellschafter: Geschaftsfithrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 Gercich: IT-Abteilung) +Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +* Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""51458936"", - ""invoice_date"": ""2022-10-19"", - ""receipt_date"": ""2022-10-24"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""invoice_number"": ""51457436"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-10"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", ""creditor_taxId"": ""20658870097"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", @@ -43213,9311 +43078,9803 @@ HRB 6426 ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""196.24"", - ""amount_net"": ""164.91"", - ""amount_tax"": ""31.33"", + ""amount_gross"": ""129.28"", + ""amount_net"": ""108.64"", + ""amount_tax"": ""20.64"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -V Verbindungstechnik -I. Steinhilber GmbH -= - -Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Bei der Leimengrube 20 | 74243 Langenbrettach - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Rechnung - -Ihre Referenz: 4602890966/652 -Sehr geehrte Damen und Herren, +‘_.; +Lyreco, -wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -1 100 Stk. 79374927 -2 4 Stk. Versandkosten-2 -Summe +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -Mehrwertsteuer 19% +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Am Nordgraben 5 +12053 Berlin -Zu zahlender Betrag +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969284 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657098470 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 16/01/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1068553159 vom 17/01/2023 Sumre : 2,70 +Auftr.-Nr. 64485197 Bestdler Ina Elmer Best.Nr.: 4100856128 +318.086 1 BX25 LYR BUDGET AUSWEISHUL.A6 PP GENARBT 2,70 2,70 1 +Ruckstand Auslieferung 1068570038 vom 17/01/2023 Sumre : 6,03 +Auftr.-Nr. 64485197 Bestdler Ina Elmer Best.Nr.: 4100856128 +12.906.876 1 EXACOMPTA SCHREIBUNTERLAGE 58,5X 38,5 BL 6,03 6,03 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage neto (15/02/2023) Gesamtbetrag netto 873 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 10,08 EUR bis 30/01/2023 Gesamthetrag USt 1,66 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -Zahlungsbedingungen: -14 Tage ./. 2% Skonto oder -30 Tage netto Kasse -Bezeichnung Listenpreis -C-VSTI R 1/4 WD 8,42€ -Verschlussschraube 1.4571 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657098470"", + ""invoice_date"": ""2023-01-16"", + ""receipt_date"": ""2023-01-17"", + ""delivery_date"": ""2023-01-17"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100856128"", + ""amount_gross"": ""10.39"", + ""amount_net"": ""8.73"", + ""amount_tax"": ""1.66"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Dichtung: NBR +### Input: +ro ZN -gestempelt +oe) BG) GEM +GroBhandel || erika -UPS bis 10kg 9,60€ +fiir den Gartenbau. -**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG*™* +Gartnereinkauf -HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber +Gartnereinkauf Minchingen GmbH - Schwieberdinger Str. 46 - 70825 KorntalMinchingen sue +www.gem-bedarf.de -Bei der Leimengrube 20 -74243 Langenbrettach +Klemm+Sohn GmbH&Co.KG RECHNUNG +Entwicklungsabteilung bei Zahlung bitte angeben +Hanfacker 10 Beleg-Nr BED Konto-Nr Datum +70378 Stuttgart 2161337 HAE 150191 15.09.2021 +Lieferschein Nr. 391495 vom 31.08.21 Zufuhr Lager Mtinchingen -fon (071 39) 9 37 93 33 -fax (071 39) 9 37 93 32 +Leistungsdatum = Lieferscheindatum -mail —info@vts-hydraulik.de -web www.vts-hydraulik.de +Liefermenge Bezeichnung E-Preis M Netto -Lieferschein-Nr. -2003141343 +2021-P0.224 -Rechnungs-Nr. -2022082308 +Herr Miiller—Weichert -Datum -23.08.2022 +13650 Stk TO D 15cm ton 177,50 301 2422, 88 +Circular — KS Rundtopf 8° -Sachbearbeiter/-in: -Tobias Steinhilber +Entgeltminderungen koennen sich aufgrund bestehender +Vereinbarungen ergeben (Paragraph 4(4)7.UST). -Einzelpreis Gesamtpreis +Mehrwertsteuer 2422,88 460,35 301 19,00% 2883,23 +ENDBETRAG EUR 2883, 23 +Bei Zahlung bis 30.10.2021 3,00% Skonto aus EUR 2883,23 = 86,50 -8,42€ 842,00 € -9,60€ 9,60 € -851,60 € +Zahlbar ohne Abzug bis 14.12.2021 +unsere Steuernummer: 70/007/04102 -161,80 € +Gartnereinkauf Miinchingen GmbH -1.013,40 € +D-70825 Korntal-Minchingen D-88074 Meckenbeuren Amtsgericht Ludwigsburg Bankverbindung: Konto 22 530 002 +Schwieberdinger StraBe 46 DieselstraBe 5 HRB 206543 VR-Bank Asperg-Markgroningen eG -Baden WUurttembergische Bank -IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 -BIC: SOLADEST600 +Tel.: +49 (0) 71 50, / 91 23-0 Tel.: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-0 Geschaftsftihrer: BLZ 604 628 08 - BIC: GENODES1AMT +Fax: +49 (0) 71 50/91 23-23 Fax: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-9 Hans Ehret, Norbert Klopfer IBAN: -Raiffeisenbank Hohenloher Land eG -IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 -BIC: GENODES1IBR +E-Mail: info@gem-bedarf.de E-Mail: meckenbeuren@gem-bedarfde — USt-ID-Nr. DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022082308"", - ""invoice_date"": ""2022-08-23"", - ""receipt_date"": ""2022-08-24"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", + ""invoice_number"": ""2161337HAE"", + ""invoice_date"": ""2021-09-15"", + ""receipt_date"": ""2021-09-13"", + ""delivery_date"": ""2021-PO. 22 4"", + ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""813513435"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenbrettach"", - ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", - ""creditor_postcode"": ""74243"", - ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890966"", - ""amount_gross"": ""1013.40"", - ""amount_net"": ""842.00"", - ""amount_tax"": ""161.80"", - ""amount_taxBasis"": ""842.00"", + ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", + ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", + ""creditor_postcode"": ""70825"", + ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2883.23"", + ""amount_net"": ""2422.88"", + ""amount_tax"": ""460.35"", + ""amount_taxBasis"": ""2422.88"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica “ Service Rechnung Nr.: 2021-0243 -WB GmbH - -Fax 08441 - 279604 - -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 - -Rechnung = - -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 30.10.2021 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1021 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL - -Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel - -Dialysezentrum 85435 Erding -Bajuwarenstr.5 - -Unterhaltsreinigung im Monat Oktober 2021 -berechnen wir Ihnen: +Stefan Wanninger Lebensmittel- und +Radling 39 —- +93489 Schorndorf Getrankemarkt ; +Tel./Fax: (0 99 71) 3 02 47 Spirituosen-u. Barservice +Privat: (0 99 71) 2 00 34 50 +StNr.: 211-285-11919 +Wanninger Stefan Radling 39 93489 Schorndorf +KfH Kuratorium fur Dialyse Bankverbindung: +und Nierentranspl. e.V. Sparkasse Cham +Eingangsrechnungen Kto.Nr.: 120 201 348 +Postfach 1562 BLZ: 742 510 20 +IBAN: DE34 7425 1020 0120 2013 48 +63263 Neu-lsenburg BIC: BYLADEM1CHM +Rechnung: Nr. 162/22 08.06.22 -1,00 /|Unterhaltsreinigung vom 01.10.2021 bis 30.10.2021 973,00 € +Fur gelieferte Ware am 08.06.22 an KfH Roding erlauben wir uns zu berechnen: -4,50 /|4,50 Stunden Mullentsorgung (18 x 0,25 Stunden) 23,75 € -(Anforderung Barbara Riedel) +Artikel Einheit Einzelpreis Gesamtpreis St. Satz +Sonnenblumenmargarine 500g 10 1,79 € 17,90 € 1 +Gouda Scheiben 150g 10 1,89 € 18,90 € 1 +Konfiture Zentis 50% w. Zucker 195g 24 2,59 € 62,16 € 1 +Pfefferminz Tee 20 Stk. 2 0,99 € 1,98 € 1 +Jacobs Fruhstuckskaffee ikg 6 17,99 € 107,94 € 1 +Milch 3,5% 12/Karton 24 0,99 € 23,76 € 1 +Schwammtucher 5er 3 1,79 € 5,37 € 2 +Servietten 36 0,79 € 28,44 € 2 +Toilettenpapier 3 3,49 € 10,47 € 2 +Kaffeefilter 1P. 1 5,99 € 5,99 € 2 +Geschirrspultabs 3 3,49 € 10,47 € 2 +Universalentkalker 4 1,79 € 7,16 € 2 +Steuersatz 7% 19% Gesamt | Rechnungsbetrag +Warenwert 217,42 57,06 274,48 -1,00 /|Glasreinigung Fenster / Innenverglasung 240,00 € +Mwst. 15,22 10,84 26,06 -Zwischensumme +Gesamt 232,64 | 67,90 300,54 -Zahlibar bis 10.11.2021 +St. Satz 1 2 300,54 € -Volksbank Raiffeisenbank +Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und wunschen uns weiterhin gute Zusammenarbeit. -Bayern Mitte +zin Nichtunternehmer als Leistungsempfanger hat diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. Der Aufoewahrungszeitraun +beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres der Rechnungsausstellung. -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-0243"", - ""invoice_date"": ""2021-10-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-01"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""invoice_number"": ""162/22"", + ""invoice_date"": ""2022-06-08"", + ""receipt_date"": ""2022-06-08"", + ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""creditor_name"": ""Stefan Wanninger"", + ""creditor_taxId"": ""21128511919"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Schorndorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE34742510200120201348"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1570.65"", - ""amount_net"": ""1319.87"", - ""amount_tax"": ""250.78"", + ""amount_gross"": ""300.54"", + ""amount_net"": ""300.54"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung +MTN Neubrandenburg GmbH -Nummer / Datum -9430036536 / 10.05.2022 -Kundennummer / Wahrung -112173 / EUR +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Nipro Medical Germany GmbH | Am Gierath 20d | 40885 Ratingen +D- 17033 Neubrandenburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Telefon +49(0)395 581 00-0 +a NIP2O company -70506 Stuttgart +Rechnung -Auftraggeber : 107233 - KfH Kuratorium fur Dialyse und -Zu zahlender Betrag : 101,15 EUR -Zahlungsbedingungen : Bis zum 31.05.2022 erhalten Sie 2,000 % Skonto -Bis zum 09.06.2022 ohne Abzug -Skontobetrag : 2,02- EUR -Zahlungsreferenz : 9430036536 -Lieferbedingungen : CPT ROTH +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -NirP2O - -MEDICAL EUROPE - -Nipro Medical Germany GmbH -Am Gierath 20d - -40885 Ratingen - -Germany - -Tel +49 2102 56 598 30 -Fax +49 2102 56 598 40 -USt-IdNr. DE269766772 -cs-nipro-de@nipro-europe.com - -Lieferschein-Nr. 80713293 - Versanddatum 05.05.2022 - Auftrag 20656628 - Ref. 4400113142 / 05.05.2022 -Warenempfanger : 90004905 - KfH Kuratorium fur Dialyse und - 91154 Roth - DE - -1 TRANSPORT-ROAD 1 EA -Transport Dieselzuschlag - -85,00000 85,00 - -Summe ohne MwSt. : -19,00 % MwsSt. Auf 85,00 : -Zu zahlender Betrag : - -pls. see the comment into the list - -Seite 1/1 +Rechnungsnummer: 683299 +Rechnungsdatum : 28.03.23 +Bestellnummer : 4100868253 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald +D 70506 Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. +Kunde : 542 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von i +Lieferschein: 130764 vom: 13.03.23 Lieferdatum: 24.03.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 260,00 260,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1 ST 1 ST 260,00 260,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 545,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +545,00 545,00 % 19,00 103,55 648,55 EUR +545,00 545,00 103,55 648,55 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.04.23 Skontoabzug 2,00 % 12,97 EUR +30 Tagen 27.04.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsflihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -BNP PARIBAS - IBAN : DEO6 5121 0600 4222 0100 11 - BIC : BNPADEFFXXX +FA377 69 9 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9430036536"", - ""invoice_date"": ""2022-05-10"", - ""receipt_date"": ""2022-05-10"", - ""delivery_date"": ""2022-05-05"", - ""creditor_name"": ""Nipro Medical Germany GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4674601773"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE269766772"", + ""invoice_number"": ""683299"", + ""invoice_date"": ""2023-03-28"", + ""receipt_date"": ""2023-04-03"", + ""delivery_date"": ""2023-03-24"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06512106004222010011"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113142"", - ""amount_gross"": ""101.15"", - ""amount_net"": ""85.00"", - ""amount_tax"": ""16.15"", + ""order_number"": ""4100868253"", + ""amount_gross"": ""648.55"", + ""amount_net"": ""545.00"", + ""amount_tax"": ""103.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +Filtration Group GmbH -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +elobau © -MZ, -DORFNER +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -GEBAUDEREINIGUNG +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Postfach 80 06 20 +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -70506 Stuttgart +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Deutschland +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -Gutschrift 54978 +Bankverbindung: -KFH Nierenzentrum Bad Kénig -Ausfall der Reinigung +os GLS Gemeinschaftsbank eG +Rechnungspriifung Geschafisleitung IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -November 2021 +Riidiger Kohler -Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit -Beschreibung +Bernhard Kernen +74613 Ohringen +Rechnungs-Nr. 23006953 Ihre Bestellung: 4502903398/G52 Lieferschein-Nr 932315 Vertreter: 98/4 Seite 1/1 +Rech.Datum: 17.02.2023 Marion Stefanidis Lieferdatum: 16.02.2023 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000960791 vom: 19.01.23 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -134379 15 Std./Tage +Lieferanten-Nr. 311645 -Ausfall der Bettenreinigung -Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre -Wir winschen Ihnen eine besinnliche +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Advents- und Weihnachtszeit. +ME Preis proME PE Pos Betrag -Nettobetrag -40,83 +Pos Artikel-Nr. Menge +Bezeichnung +5 33003605 14 STK +VA-U 79769837 5BAR monostab. +NBR AL PIS 3098 Los 6 netto +Ihre Artikel Nr.: 79769837 +Liefertermin: 16.02.2023 +Zeichnungsnr.: FG 505058307993S00_28 +Nettogewicht: 1,40 kg +HS-Code: 90261029 +Mindestbestellwert: +250,00 EURO pro Lieferung !!! +Mindestbestellwert: +250,00 EURO pro Lieferung !!! +Fracht +Verpackung/Lager +Gesamt Nebenkosten +Gesamt Warenwert +Gesamt netto +Mehrwertsteuer 19 % +Rechnungsbetrag +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart DACHSER/UPS -Total EUR 40,83 +18,090 1 253,26 EUR -Sparkasse Nurnberg +0,00 EUR -Swift: SSKNDE77XXX +0,00 EUR -Swift: HYVEDEMM460 +0,00 EUR -IBAN: DE44760501010001523500 +253,26 EUR +253,26 EUR +48,12 EUR +""301,38 EUR -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & +einfach online bestellen unter https://elo.store -Amtsgericht Nirnberg HRA 1017 +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) -Erstellt von: Kerstin Grasser, -Telefon-Nr.: 06026 / 9788 - 40 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Bitte bei Schriftwechsel angeben: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""23006953"", + ""invoice_date"": ""2023-02-17"", + ""receipt_date"": ""2023-02-17"", + ""delivery_date"": ""2023-02-16"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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USt -19,00 7,76 48,59 -7,76 48,59 +### Input: +RECHNUNG ) -p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Narnberg HRB 31044 -Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +@ +Mf _VAN DER HAAS -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +TRANSPORT +Joh. van der Haas Transport B.V. +Bovendijk 30 +2295 RZ Kwintsheul Nederland +E-mail Planung: operations@vanderhaas.nl +Planung tel.: +31 174 519380 Fax Nr.: +31 174 519385 +Verwaltung tel.: +31 174-519390 Fax Nr.: +31 174-519395 +Reg.:KVK Haaglanden 27229596 +B.T.W.nr: NL009732299B01 +Selecta Klemm GmbH & Co. KG. +Hanfacker 10 +Rechnung Nr. 54864 DE-70378 Stuttgart +Kunden Nr. 15340 Duitsland +Rechnungsdatum 16-8-2021 +Zahlung bis 15-9-2021 +Ihre UsT nr. DE812705630 +Datum Dossier Tekst Referenz Sttickzahl Betrag +10-08 = §=©119221/1 Kwintsheul Lagness, Chichester Ladereferenz: ex raeth 1CCTAG-5 Pflanzen 124,00 3 +CMR Nr. : 345197 +Diesel Zulage 16 % 124,00 19,84 3 +Insgesamt Excl. MwsT 143,84 +3 BTW 0 % verkoop 143,84 0,00 +Gesamt EUR 143,84 -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Bei Bezahlung bitte vermelden 15340/54864 +Zahlung innerhalb Dreizig Tage -USt.ID DE133492954 +Bitte beachten Sie! Unsere Bankkonten haben sich geandert! +Rabo Z-H-M Delft, Nederland IBAN: NL28RABO0146801970 BIC: RABONL2U -St.Nr. 240/156/04804 +Alle vervoer geschiedt voor het binnenland op AVC-kondities en voor het grens-overschrijdend vervoer op CMR-kondities. Op al onze werkzaamheden zijn van +toepassing de TLN - algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238. -US -19 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""54864"", + ""invoice_date"": ""2021-08-16"", + ""receipt_date"": ""2021-08-17"", + ""delivery_date"": ""10.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Haas van der Transport B.V."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL 009732299B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""Kwintsheul"", + ""creditor_street"": ""Bovendijk 30"", + ""creditor_postcode"": ""2295 RZ"", + ""creditor_iban"": ""NL28RABO0146801970"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 13/07/2022 +70506 Stuttgart +Kunden-Nr.: 46504111 +Sachbearbeiter: Sandra Reimann +Telefon / Fax: +49 800 7235 636* / +49 800 1010 619* +Email Id: +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: TRAINING 263535 / 13/07/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 1-38856170689 / 22100620-DQ +Lieferschein-Nr-.: +Lieferdatum **: 03/06/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 + +Lieferanschrift: 49192512 +KFH Nierenzentrum, Rollbergstr. 60, 12053 Berlin + +Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. + +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +Korrektur zu Beleg: 22055276 vom 03/06/2022 +Korrektur zu Auftrag: 22080654 +Kundenauftrag: Patiententraining 263535 vom 13. + 14. + 19. + 20. April 2022 +Ansprechpartner im Zentrum: Frau Renate GeuR& +Therapiespezialist: Frau Christine Weber +FAHRTPD FAHRTKOSTEN PD 1 30,0000 30,00 19,00 +TRAINPCAPD TRAININGSPAUSCHALE CAPD 1 400,0000 400,00 19,00 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +430,00 19,00 % 81,70 +511,70 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""54978"", - ""invoice_date"": ""2021-12-10"", - ""receipt_date"": ""2021-12-14"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. +STRAUSS -_ Beschreibung +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind -Abrechnung fir Zeitraum: 11/2021 -1 163762 15 10000 -Unterhaltsreinigung gema& LV -2 163762 15 20000 -Gestellung I-Mop +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentren -Wy. +Postfach 800620 -DORFNER +70506 Stuttgart -GEBAUDEREINIGUNG +Kunden-Nr. K11245620 Sammelrechnung RS478385 31.01.2023 Seite 1/1 -Aufbewahrungspflicht flir Privatpersonen 2 Jahre +Anzahl Teillieferungen -Wir wiinschen Ihnen eine besinnliche +1 -Advents- und Weihnachtszeit. +Lieferschein Lieferdatum Ihre Bestellung vom Besteller -Total EUR +A110041149 30.01.2023 25.01.2023 Herr Lukas Westenberger -Einheit Menge -Pauschal 1 -Pauschal 1 -Nettobetrag USt % -2.331,01 19,00 -2.331,01 +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.12.21. +Kom. Herr Feka -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraBe 71 -90449 Niirnberg +Artikel-Nr. GroBe Artikel MwsSt.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis +netto netto -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +87939 M e.s. Funktions-Longsleeve seamless - warm 19,00 2 21,90 43,80 -Sparkasse Nurnberg +schwarz/enzianblau +87932 5 e.s. Funktions-Long Pants seamless-warm 19,00 2 21,90 43,80 -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +schwarz/enzianblau -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift) HYVEDEMM460 +Lieferadresse -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentrum Alzenau +Industriegebiet Sid A 19 -Erstellt von: Lisa-Maria Ludwig, -Telefon-Nr.: 0911 6802-128 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +D-63755 Alzenau Horstein -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Warenwert netto -Kunden-Nr./RON: 40028/03 -Rechnungs-Nr.: 949847 -Buchungsdatum: 30.11.21 -Belegdatum: 30.11.21 -Gen.-Nr./von: 955464/LIWO -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag -2.262,29 2.262,29 -68,72 68,72 -USt Betrag Betrag inkl. USt -442,89 2.773,90 -442,89 2.773,90 +87,60 EUR +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 -Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +KKKKRRKRKEKRKERERERKEREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREERERERERERE -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: RS478385 -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +KKKKRRKREKRKERERERKERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERRRERERERER -USt.ID DE133492954 +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -St.Nr, 240/156/04804 +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe -US +87,60 5,00 92,60 19,00 |17,59 110,19 EUR -19 +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter StraRe 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemtind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de -19 +R1 11245620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""949847"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GmeH Telefax +49(0)395 581 00-98 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Finanzbuchhaltung -Martin-Behaim-StraRe 20 +a NIPO company -Lieferanschrift: +Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Industriegebiet Sud A 19 - -D 63263 Neu-lsenburg D 63755 Alzenau -vom: 23.06.2022 -Kunden-Nr.: 100210 -RECHNUNG Nr. 50503301 UST-ID-Nr.: -Kundenservice: Melanie Lehmann -Telefon: +49 2245 9196 27 -E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de -Referenz: 4400113912 -Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR -PE Rabatt EUR gesamt -Lieferschein-Nr.: 60520861 vom: 22.06.2022 Referenz: 4400113912 -Referenz: 4400113912 -1 36292-3 Einmal-Schere, 125 1,25 156,25 -1 STCK -stumpf/spitz, gerade, 14,5 cm, -a 1 Sttick, EO steril -2 36883-3 Einmal-Verbandschere Lister, 100 1,60 160,00 -1 STCK -klein, 14,0 cm, -a 1 Sttick, EO steril -EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto -316,25 0,00 0,00 0,00 316,25 60,08 376,33 - -Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. -Lieferbedingung: Ab Werk -Versandart: trans-o-flex - -Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. - -Kontakt Geschaftsftihrung Bankverbindung - -Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann Postbank K6In - -Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 -53804 Much Amtsgericht Siegburg Sparkasse K6InBonn -Telefon +49 2245 9196-0 -Fax +49 2245 9196-60 -www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de +Rechnungsnummer: 680281 +Rechnungsdatum : 30.11.22 +Bestellnummer : 4100846363 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Aachen +D 70506 Stuttgart Schurzelter Str. 564 +Kunde : 495 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 127245 vom: 17.11.22 Lieferdatum: 30.11.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 28308000402 +CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 3 ST 3 ST 352,00 1.056,00 1 +Gebrauchseinheit: 26308000402 +CE 26308000402 263 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: 76108000402 +CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 80,00 80,00 1 +Summe : 1.840,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1840,00 1840,00 % 19,00 349,60 2189,60 EUR +1840,00 1840,00 349,60 2189,60 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! : +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 21.12.22 Skontoabzug 2,00 % 43,79 EUR +30 Tagen 30.12.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -USt-ldNr. DE123108396 BIC: COLSDE33XXX_IBAN: DE13 3705 0198 1932 7604 89 -Steuer-Nr. 220/5804/0316 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""50503301"", - ""invoice_date"": ""2022-06-23"", - ""receipt_date"": ""2022-07-04"", - ""delivery_date"": ""2022-06-22"", - ""creditor_name"": ""Fuhrmann GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""22058040316"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123108396"", + ""invoice_number"": ""680281"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2022-12-05"", + ""delivery_date"": ""2022-11-30"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Much"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE13370501981932760489"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113912"", - ""amount_gross"": ""376.33"", - ""amount_net"": ""316.25"", - ""amount_tax"": ""60.09"", + ""order_number"": ""4100846363"", + ""amount_gross"": ""2189.60"", + ""amount_net"": ""1840.00"", + ""amount_tax"": ""349.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Service GmbH +or nee EET es -MHH Service GmbH - Carl-Neuberg-Str.1 - 30625 Hannover -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. +{ i. ; ; : : ~ : os = SEE an +Pop | ta . ! bese +ep ! Worner © -Postfach 80 06 20 +Medizinprodukte und Logistik GmbH .-~ -70506 Stuttgart +oe phe! oo +Warner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 727/70 Reutlingen io. i -St.Nr.z 25 206 373 95 +KfH Kuratorium fir Dialyse -Frau Sirau +und Nierentransplatation e.V. Rechnung R1229908 -E-Mail: b.strauss@klueh.de +Eingangsrechnungen Datum : 22.02.2022 +Postfach 1562 Seite: 1 von 1 +63265 Neu-isenbrug _ Kundennummer: 51277 +a Ly _ -Mandats-Ref. 16624 -Rechnung +| Auftragsnummer: AUF1919607 +Lieferscheinnummer: LI5325987 +22.02.2022 -Bei Zahlung bitte angeben -Abrechnungsmonat Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum -Pos Tage Menge Einzelpreis Gesamt +entspricht Leistungsdatum -Leistungszeitraum: April 2022 -Unierhaltsreinigung +3 141112 10 100 Sttick 6,50 € 1 65,00 € -1 Reinigung Ihrer Raume in der Medizinischen Pauschal 132,44 A -Hochschule, Stadtfelddamm 65, -30625 Hannover - gem. Tariferhéhung 2021 -«St 6500500-1-1.01 +Sarstedt Membranadapter +Luer -Umsatz 19% MwSt 19% Gesamt -132,44 25,16 167,66 EUR +! i +poy di ! +i | Boa Li -10 Tage netto +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. | -Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH - Carl-Neuberg-Str.1 ~ 30625 Hannover -Telefon: 0511-582-5279 - Telefax: 0511-532-5221 -mhh,service@mh-hannover.de -Amtsgericht Hannover - HRB 62023 -Sparkasse Hannover - IBAN: DE44 2505 0186 0900 0773 44 - BIC: SPKHDEZHXXX -Geschdéitsfohrer: Andreas Kohihase -Prokuristin: Kristin Edeirmann +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +65,00 € 19,00 % 12,35 € 77,35 € + +7,00 % +1 Ir. ' +1 I ' i f +i : ma +Lieferung an: + +KfH-Dialysezentrum +im KfH abgeben +Traubenweg 3 +93309 Kelheim + +Es gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen + +Wémer Medizinprodukte und Logistik GmbH Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 Geschaftsféhrer: Dr. Christina Kreus + +Ferdinand-Lassalle-Str, 37 Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 Handelsregister, AG Stuttgart HRB 352288 +72770 ReutiIngen Fragen zur Zahtung: Telefon 07121-9459 902 Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +USt-IdNr. DE812076812 Telefax 07121-9459 980 IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 08 + +Glaublger-Identlfikatlon: DESEHANOO000057542 BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""22000251"", - ""invoice_date"": ""2022-05-04"", - ""receipt_date"": ""2022-06-15"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""MHH SERVICE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2520637395"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R1229908"", + ""invoice_date"": ""2022-02-22"", + ""receipt_date"": ""2022-02-28"", + ""delivery_date"": ""2022-02-22"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44250501800900077344"", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""157.60"", - ""amount_net"": ""132.44"", - ""amount_tax"": ""25.16"", + ""amount_gross"": ""77.35"", + ""amount_net"": ""65.00"", + ""amount_tax"": ""12.35"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Elektronische Rechnung per E-Mail +Heise Media Service - Winsbergring 38 - 22525 Hamburg -diamed -| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum Klaus-Ketzler-Zentrum +Von-Leyden-Str. 23 -MEDIZINTECHNIK +65191 Wiesbaden -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Heise RegioConcept -Postfach 80 06 20 +Ilona Plétz -70506 Stuttgart +Winsbergring 38 +22525 Hamburg -RECHNUNG RG22100155 Datum: 12.10.2022 +Telefon 040 800801720 +Telefax 040 800801917 +ilona.ploetz@heise.de -Ihre Kundennr.: 13607 -Ihr Auftrag: 4100839425 Lieferscheinnr.: LS22100147DM +Rech aime bei > Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungs-Datum +ecnnun Zahlung 1810888 6511 16.05.2022 +g unbedingt +angeben. +Bestellnummer: 1800141 22-12-21 -vom: 11.10.2022 Versand per /am: DACHSER/ 11.10.2022 +Verhandlung mit: Herr Matzack -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -Alfried-Krupp-Krankenhaus -Station 1C, 1 Etage -Alfried-Krupp-Str. 21 -45131 Essen +Produkt Buchabschnitt Nettopreis +Das Telefonbuch fur Wiesbaden, Bad Schwalbach 2022/2023 -GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Werbepaket, 5-zeilig sw 1 Stuck Wiesbaden 644,71€ +Prasenzpaket 1 Paket Wiesbaden 185, 88€ +Nettobetrag 830,59 € +abzgl. 7,50 % Agenturrabatt 62,29 € +Zwischensumme 768,30 € +USt. (19%) 145,98 € +Rechnungsbetrag 914,28 € -Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -3 Karton a6 StUck CRRT-FSL -Artikel-Nr.: 6003 Chargen-Nr.: 200919 145,00 870,00 2.610,00 +Erscheinungstermin: 28.04.2022 -Chargen-Nr.: 200921 -Kassettensystem fur PLASAUTO SIGMA +Zahlbar sofort ohne Abzug. -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -EUR 2.610,00 495,90 3.105,90 +Winsbergring 38 +22525 Hamburg -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +Google Partner ow Ges haftsfuhre: +nsgar Heise - Karsten Marquardser -HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang +SI Select Partner -T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +jister Hannover HRB 60176 -Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de +BIC VOHADEZHXXx +Ust-ID-Nr. DE 218 279 512 + +t. Nr. 25/215/0363 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22100155"", - ""invoice_date"": ""2022-10-12"", - ""receipt_date"": ""2022-10-12"", - ""delivery_date"": ""2022-10-11"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""invoice_number"": ""6511"", + ""invoice_date"": ""2022-05-16"", + ""receipt_date"": ""2022-05-16"", + ""delivery_date"": ""16.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Heise Media Service GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": ""2521503635"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE218279512"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""creditor_iban"": ""DE12251900010013607702"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100839425"", - ""amount_gross"": ""3105.90"", - ""amount_net"": ""2610.00"", - ""amount_tax"": ""495.90"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""914.28"", + ""amount_net"": ""768.30"", + ""amount_tax"": ""145.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL - -RECHNUNG +SZAM LA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +| 1 | atutatas/Uberweisung | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.07.18 |_R00143/2023_ | -KFH Kuratorium fur Dialyse -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 +BH: 4502894362/F 45 +LS: 22 0347 +Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation -70506 Stuttgart +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd -Lieferanschrift: 49933894 +72498151 4,0000 st 33,6000 KBAET 134,4000 0,00 +EOTN O/O 2SP WDIN +MUSTER -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! +EMPB priifung 1,0000 stick 150,0000 KBAET 150,0000 0,00 +Kezdeti vizsgalati mintajelentés +( szolgaltatas) -Rechnungs-Nr.: +Versand und Verpackung bis 3 Kg 1,0000 Stck 23,0000 KBAET 23,0000 0,00 -Rechnungsdatum: +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekértékesités, Uj kézlekedeési eszk6z nélkul -Kunden-Nr.: -Sachbearbeiter: +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 307,40 EUR 0,00 EUR 307,40 EUR -Telefon / Fax: -Email Id: +Ossz./Total: 307,40 EUR 0,00 EUR 307,40 EUR +azaz haromszazhét 40/100 EUR -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: +Aszamla értéke forintban: 115 991 FT (euro arfolyama: 377,33 FT/EUR). -Unsere Auftrags-Nr.: -Lieferschein-Nr.: -Lieferdatum **: -Lieferbedingungen: -Ihre Ust-IdNr.: +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung -Baxter +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu -Baxter Deutschland GmbH -EdisonstraBe 4 -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R00143/2023"", + ""invoice_date"": ""2023-05-19"", + ""receipt_date"": ""2023-05-19"", + ""delivery_date"": ""2023-05-19"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502894362"", + ""amount_gross"": ""307.40"", + ""amount_net"": ""307.40"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""307.40"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Seite 1/1 +### Input: +APC -22070033 -15/07/2022 +APC AG +APC AG, Ostendstr. 132, 90482 Niimberg Allround Pest Control +. “ . Hauptsitz Nurnberg +KfH Kuratorium fur Dialyse und OstendstraBe 132 +Nierentransplantation e.V. no oot ene coe 5 +el. = - -46504111 +Postfach 800620 Fax: 0911-504 999-11 +70506 Stuttgart E-Mail: apc@apc-ag.de -/ +www.apc-ag.de -4400114133 / 21/06/2022 -22095518-SZ +Rechnung Nr. 774547 Datum 18.01.2022 Seite 1/1 -70297130 +Vorgang/KdNr. 830648 / 108214 -15/07/2022 +UStldNr. DE811753945 +SteuerNr. 241 120 00425 +Unser Zeichen SD -Frei Haus +Vertrag: 116506 LS Nr. / vom 18.01.2022 +Auftrags-Datum 18.01.2022 +Menge Bezeichnung Einzelpr. Betrag +Objekt: Kuratorium f. Dialyse und Nierentranspl. Industiestr. 1, 82140 Olching +26501 1 Schadlingsbekampfung 231,31 231,31EUR -DE113598500 +Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 28.02.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentransplantation e.V., Arzneimittel-Grofhandel, Industriegebiet Sud A 19, 63755 Alzenau +Summe 231,31EUR ++19,0% MwSt 43,95EUR Niederlassungen +Berlin +Gesamtsumme 275,26EUR +es §— NA TStadt +Erfurt +Hamburg +Kdln +Zahlungsbedingungen Sofort ohne Abzug. Nurnberg +BITTE BEACHTEN SIE UNSERE NEUE KONTONUMMER BEI DER VR BANK !! +Vorstand -Art.-Nr. +Alexander Kassel -. Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -HPE8282 PHYSIONEAL 40 3,86% GLUKOSE5000 22A21G71B 6 8,4000 50,40 19,00 -0037144 ML CF APD-EINZELBEUTEL 31/12/2023 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -50,40 19,00 % 9,58 -59,98 +Aufsichtsratsvorsitz +Michael Kahlo -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +Sitz Nurnberg +HRB-Nr. 183-46 -einsehen konnen. +PROFESSIONAL -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +eva CERTIFIED -Deutsche Bank Miinchen -BLZ 700 700 10 -Konto-Nr.: 0239 400 04 +VR Bank Metropol Numberg e.G. Castell Bank Sparkasse Numberg -SWIFT: DEUTDEMMXXX +Kto. 2407507 Kto. 4000242 Kto. 0010248151 +BLZ 76069559 | GENODEF1NEA BLZ 79030001|FUCEDE77XXX BLZ 76050101|SSKNDE77XXX -IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 +IBAN DE56 7606 9559 0002 4075 07 IBAN DE67 7903 0001 0004 0002 42 IBAN DE34 7605 0101 0010 2481 51 -Ust-IdNr.: DE129298676 -Steuer-Nr: 143/301/00037 -IK#: 330910988 +Wir sehen das, was Sie nicht sehen. -Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Registergericht: Minchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22070033"", - ""invoice_date"": ""2022-07-15"", - ""receipt_date"": ""2022-07-18"", - ""delivery_date"": ""2022-07-15"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""774547"", + ""invoice_date"": ""2022-01-18"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""2022-01-18"", + ""creditor_name"": ""APC AG"", + ""creditor_taxId"": ""24112000425"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811753945"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE67790300010004000242"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400114133"", - ""amount_gross"": ""59.98"", - ""amount_net"": ""50.40"", - ""amount_tax"": ""9.58"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""275.26"", + ""amount_net"": ""231.31"", + ""amount_tax"": ""43.95"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS - -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg - -KFH - Medizinische Versorgungszentren +CERI Ser¥ ice -Gemeinnttzige GmbH +¥ Gebdaudereinigung +Y Grtinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +¥ Hotelvoilservice +¥ Hygieneartikel +“°K Ruratorium tur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Rechnung +¥ Kliniken Service +v Personal Service -Rechnungsnr. 242046 +Rechnung i Zahlungen bitte immer angeben | +| USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +| Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220380 31.03.2022 | +|Zahl.Bedingung Zahlbar’ sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fur den Zeitraum Marz 2022. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Rechnungsdatum 01.10.2021 +Objektnummer: 10116-04 Position: 3 +KfH Dialysezentrum Wuppertal +Brandstrom Str. 13 -Projekt Code 3289 +42289 Wuppertal -lhre Referenz Schnaittach (NUrnberger Strae) +Gestellungen von Servicekradaften, gem&& Auftrag - Arbeitsnachweis -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +zum SVS. +298,50 Std. x 17,70 € 5.283,45 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent Ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 8% 5.283,45 19,00 1.003, 86 6.287,31 +Umweit- Telefon Geschaftsfuhrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handeisregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL -T. +49 40 57276767 -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""220380"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""01.03.2022"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6287.31"", + ""amount_net"": ""5283.45"", + ""amount_tax"": ""1003.86"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Gesamtpreis (EUR) +### Input: +n -Pos. Produkt / Dienstleistung +wir f We. +Briingel -Service TK-Anlage Schnaittach +Umformtechnik GmbH -1 01.10.21 bis 31.10.21 51,01 -2 01.11.21 bis 30.11.21 51,01 -3 01.12.21 bis 31.12.21 51,01 -Gesamtbetrag (EUR) 153,03 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -19% MwsSt. 29,08 +Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 182,11 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Sparkasse Harburg-Buxtehude +D - 74613 Oehringen +Datum: 16.12.2021 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM +Gutschrift Nr: 013772 -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Seite 1 von 1 +Auftrags.-Nr. 4502864714 vom 27.07.2021 +-5 Endscheibe 70388956 -- 5050-20062300-S00/03, Endsch-G 179/0,65 EVZK -35,0000 175,00 € + +Lieferschein/Pos.: 027110-1 vom 02.11.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen + +175,00 € +zzgl. 19 % Mwst. 33,25 € +Gutschriftsbetrag 208,25 € + +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: -4,16 € + +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG + +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern + +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""242046"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""invoice_number"": ""013772"", + ""invoice_date"": ""2021-12-16"", + ""receipt_date"": ""2021-12-16"", + ""delivery_date"": ""02.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""182.11"", - ""amount_net"": ""153.03"", - ""amount_tax"": ""29.08"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502864714"", + ""amount_gross"": ""208.25"", + ""amount_net"": ""175.00"", + ""amount_tax"": ""33.25"", + ""amount_taxBasis"": ""175.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg +Backerei | Konditorei 1 Café +Andreas Discher GmbH -éy»MTN +Andreas Discher GmbH, Poststr. 29, 74613 Ohringen +Firma -MTN Neubrandenburg GmbH +Filtration Group GmbH -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Frau Sigrun Wecker -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIPLO company -Rechnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 680709 -Rechnungsdatum : 20.12.22 -Bestellnummer : 4100849683 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Frankfurt/Oder -D 70506 Stuttgart Zehmeplatz 11 -Kunde : 998 -Debitor : 20800 -Seite 1voni1 -Lieferschein: 127836 vom: 06.12.22 Lieferdatum: 13.12.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _-Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 2ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 421,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -421,00 421,00 % 19,00 79,99 500,99 EUR -421,00 421,00 79,99 500,99 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bej Zahlung innerhalb von 21 Tagen 10.01.23 Skontoabzug 2,00 % 10,02 €UR -30 Tagen 19.01.23 Netto -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Schleifbachweg 45 Q4 Jan. 2021 +74613 Ohringen -Sitz der Geselischaft: Neubrandenburg -Geschéftsfiihrer; Serge Kemps +RECHNUNG +Kunden-Nr.: 1166 +Liefer-Kunden-Nr: 1259 Filtration Versand -PAR)? 6t 0 30 7 +(L)ief MWST +ART.-NR. BEZEICHNUNG (R)et IN % MENGE -Steuer-Nr.; 072/114/02061 +Anlieferung: Ziegeleistr. 20, Pforte - Versand - 08:15 Uhr und 13:00 Uhr +301 Laugenbrétchen L 5,0 5 ST +9102 Discher Weck Gouda L 5,0 7 ST +9104 Discher Weck Salami L 5,0 6 ST +9105 Discher Weck Schinken L 5,0 6 ST +9106 Discher Weck Fleischkise L 5,0 7 ST +9124 Laugenbrezel mit Butter L 5,0 8 ST +Lieferwert gesamt +Warengruppen-Bezeichnung MwsSt% Lieferumsatz +Kleingebiick 5% 5,00 2,40 C$, +Snack 5% 5,00 53,32 PY +Gesamtwarenwert Mwst% Rabattwert +63,60 5,00 7,88 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""680709"", - ""invoice_date"": ""2022-12-20"", - ""receipt_date"": ""2022-12-23"", - ""delivery_date"": ""2022-12-13"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100849683"", - ""amount_gross"": ""500.99"", - ""amount_net"": ""421.00"", - ""amount_tax"": ""79.99"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +of -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Kreissparkasse Heilbronn +BIC: HEISDE66XXX +IBAN: DE94 6205 0000 0000 4372 64 -co -A Liefenschrift +Volksbank Hohenlohe +IBAN: DE79 6209 1800 0267 4940 09 +BIC: GENODES 1 VHL -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Volksbank Méckmiihl Neuenstadt +IBAN: DESO 6209 1600 0116 1560 07 +BIC: GENODES 1 VMN -‘lyre +Rechnungs-Nr.: 102785 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco Stee INGOLSTADTER STR. 51 -arsinghausen 85276 PFAFFENHOFEN +Rechnungsdatum: 30.11.2020 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Druckdatum: 01.12.2020 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. -Kunden-Nr. 101981557 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655780414 site 1 70506 STUTTGART -AufBendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Seite: 1 +RABATT -Daum 15/03/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix +PREIS IN % GES.PREIS -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +0,600 20,00 -NEU ISENBURG +1,900 12,00 +1,900 12,00 +1,900 12,00 +1,900 12,00 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1065366412 vom 16/03/2022 Sumre ; 50,18 -Auftr.-Nr. 62204657 Bestdler Frau Comdia Mettins Best. Nr.: 4100801283 +1,400 12,00 -160.899 1 LEITZ 5180 REGISTRATURLOCHER 65BL SILBER 41,25 41,25, 1 -3.534.221 3 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G BLAU 1,07 3,21; 1 -1.137.282 1 BX10LY RECO RUCKENSCHILD K/S SK WEISS 0,79 0,79; 1 +EUR -317.881 1 BX100 LYR PROSP.HUL. GLASKLAR 0,08MM A4| 4,93 493) 1 +2,40 +11,70 +10,03 +10,03 +11,70 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/04/2022) Gesamtbetrag netto 50,18 +9,86 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 57,92 EUR bis 29/03/2022 Gesamthetrag USt 9,53 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +55,72 VA -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +BID COV QE -USt. +lore + +JRSi> ASWOOO + +a + +Ubertrag EUR +55,72 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655780414"", - ""invoice_date"": ""2022-03-15"", - ""receipt_date"": ""2022-03-15"", - ""delivery_date"": ""16.03.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""102785"", + ""invoice_date"": ""2020-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-01-07"", + ""delivery_date"": ""30.11.2020"", + ""creditor_name"": ""Andreas Discher GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600109057"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE261935145"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100801283"", - ""amount_gross"": ""59.71"", - ""amount_net"": ""50.18"", - ""amount_tax"": ""9.54"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Poststr. 29"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE50620916000116156007"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4620500000"", + ""amount_gross"": ""55.72"", + ""amount_net"": ""53.07"", + ""amount_tax"": ""2.65"", + ""amount_taxBasis"": ""53.07"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -JUST PACK +BASSLER -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +-s WERPACKUNGEN -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +4 RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 208955 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 30.08.2022 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Bearb. Innendienst Andrea Seeger -Kundennr. Lieferant 303431 +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr.: 830366 -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 338964 +Rechnungsprufung . -4502890145/G55 +Schleifbachweg 45 Datum: 31.01.2023 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 338964 / 4502890145/G55 +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +Versandart: Abholung -1 71378843 / 71378843 600,00 St. 843,00 /1.000 505,80 -Wellp.-Faltkarton -1-wellige Wellpappe 130x130x410 mm 1.40 C Fefco: 0201 -1-farbiger Druck -25 St. je VE 600 St./Pal. -Palettenhdhe: 1150 -Rahmenauftrag 4600020709 vom 24.11.2021 / Restmenge: 1200 St. +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Zahlungsbedingungen: Warenwert 505,80 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 29.10.2022 Versand 0,00 € -Betrag 583,84 € mit 3,00% Skonto bis 14.10.2022 Nettobetrag 505,80 € +Lieferschein: 23508 vom 31.01.2023 -19,00% Mehrwertsteuer 96,10 € -Liefertermin: 30.08.2022 Gesamtbetrag 601,90 € +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Ihre Bestellung: 4502902305/G51 vom 04.01.2023 -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +D - 74613 Ohringen -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +01 10 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70309063 54,00 € 540,00 € +Bassler CargoBox 950 x 390 x 360 mm +Sperrholzfaltkiste, dreiteilig, bestehend aus Boden, Faltrahmen und +Deckel, gefertigt aus 6 mm Birkensperrholz, mit +Verriegelungszungen, mit 2 Massivholz-Kufen 80/100 mm, +hitzebehandelt nach IPPC-Standard +A: 77170/7, 77170/8 -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +02 10 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 50 x 50 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm + +03 20 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 79787268 0,67 € 13,40 € +Holzeinlagen AF72 +390 x 48 x 24 mm + +2 Stuck jeweils in 1 Holzkiste (70309063) + +IPPC-Bestatigung: + +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). + +Gewicht: 20,7 kg / Stick +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland + +Kisten werden aufgebaut angeliefert + +Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 553,40 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 105,15€ + +01.05.2023 0,00 € 658,55 € +Gesamtbetrag brutto 658,55 € + +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net + +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""208955"", - ""invoice_date"": ""2022-08-30"", - ""receipt_date"": ""2022-08-30"", + ""invoice_number"": ""830366"", + ""invoice_date"": ""2023-01-31"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890145"", - ""amount_gross"": ""601.90"", - ""amount_net"": ""505.80"", - ""amount_tax"": ""96.10"", - ""amount_taxBasis"": ""505.80"", + ""order_number"": ""4502902305"", + ""amount_gross"": ""658.55"", + ""amount_net"": ""553.40"", + ""amount_tax"": ""105.15"", + ""amount_taxBasis"": ""553.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +Bitte bei Zahlung angeben: +9011059918996 -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ -Lyreco Strase4 Ernst-Ruska- Ring 19 -30890 Barsinghausen 07745] ena -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Rechi brift -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 102017369 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657058349 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 06/01/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 64444442 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64444442 Bestdle- CORNELIA LINDE Best.Nr.: 4100855292 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1068445238 vom 09/01/2023 Sumre : 202,99 -Auftr.-Nr. 64444442 Bestdle- CORNELIA LINDE Best.Nr.: 4100855292 -1.104.745 2 B-+5 45305 HEFT 32 BLATT KARIERT A5 0,87 1,74 1 -6.587.553 1 BX210 AVERY LR4760 REC.RUCK.SCH 38X 192MM 10,97 10,97 1 -12.950.798 1 CASIO MS-80E TISCHRECHNER 8 STELLEN 11,78 11,78 1 -150.133 10 LY RECO BUDGET SICHTHEFTER A4GRUN 0,16 1,60 1 -157.796 30 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,49 134,70 1 -159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 42,20 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (05/02/2023) Gesamtbetrag netto 204,57 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 236,13 EUR bis 20/01/2023 Gesamthetrag USt 38,87 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Kunden-Nr.: 0010097744 Rechnungs-Nr.: 105991899 +Bestellung vom: 22.05.2015 Ihr Bestellzeichen: +Rechnungs- und’ Abo Ausbildung (V.Jacobi) + +Lieferdatum: 07.06.2022 + +u-form Verlag: Hermann Ullrich GmbH & Co. KG - Cronenberger Str. 58 - 42651 Solingen + +KfH Kuratiorium fir Dialyse +und Nierentransplant. e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-Ilsenburg + +t + +Ihr personlicher Ansprechpartner: Vera Lorenz, lorenz@u-form.de, 0212 22207-55 + +u-form + +LieferanschritvLeistungsempfanger: + +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Ausbildung (S. Walter) +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-lsenburg + +42651 Solingen www.u-form.de Amtsgericht Wuppertal HRB 14846 USt-ldNr. DE 120 877 156 +Rechnung +Menge Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Gesamtpreis MwSt. +1 7520122 Kfm.Gesundheitsw. AP So. 2022 13,00 7% +ee * 22.05.2015 Abo Ausbildung.(V.Jacobi) +1 7302122 _ Kfm.Buromanag. Teil 2 So. 2022 | 13,00 ~7% ~ +22.05.2015 Abo Ausbildung (V.Jacobi) . +im Gesamtbetrag enthaltene Mwst. / Netto: = _ ‘Summe EUR 26,00 +7,00% = 2,02 / 28,88 : is + Porto u. Verp. (7%) EUR 4,90 +oo ; i ‘Rechnungsbetrag EUR ~ 30,90 +Rechnungsbetrag zahlbar ohne Abzug bis zum 21.06.2022 — +Bitte verwenden Sie folgende Angaben fiir Ihre Zahlung:. +Zahlungsempfanger: H. Ullrich GmbH & ‘Co KG +IBAN: DE22.3701 0050 0029 8505 03 +Uberweisungsbetrag: 30,90 ; +Verwendungszweck: 9011059918996 +Ww +Zahlung auch per PayPal méglich an: paypal@u-form. de 8 +(Bitte den Verwendungszweck angeben) Q +G) +u-form Verlag . Tel. 0212 22207-0 Amtsgericht Wuppertal HRA 10374 . GeschaftsfUhrer: Marie-Luise Hasler, Postbank KéIn +Hermann Ullrich GmbH & Co. KG » Fax 0212 22207-63 PersOnlich haftend: Ullrich Druck Cornelius Scheffel-Ullrich IBAN DE22 3701 0050 0029 8505 03 +Cronenberger Str. 58 uform@u-form.de und Verlag GmbH, Solingen : Umsatzsteuer-Nr. 128 5907 4624 BIC PBNKDEFF370 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657058349"", - ""invoice_date"": ""2023-01-06"", - ""receipt_date"": ""2023-01-07"", - ""delivery_date"": ""06.01.2023"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""105991899"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-17"", + ""delivery_date"": ""2022-06-07"", + ""creditor_name"": ""U-Form-Verlag"", + ""creditor_taxId"": ""12858420322"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120877156"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Solingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE22370100500029850503"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100855292"", - ""amount_gross"": ""243.43"", - ""amount_net"": ""204.57"", - ""amount_tax"": ""38.86"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""30.90"", + ""amount_net"": ""28.88"", + ""amount_tax"": ""2.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -wiv Rechnung - -Rechnungsdatum - -Rechnungsnummer - -9584471481 29.07.2022 +1092528564 -Ihre Bestellnummer +9741088034 -4100825205 +30A4 -Zahlungsbedingungen +8211341416 -Falligkeitsdatum +193 -Seite 1/1 +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -3,000 % 19.08.2022 39,25 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -217T3%-30Tnetto +Pos. 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UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Martin Behaim Str. 20 STOLZINGSTR. 40 -63263 Neu-Isenburg 95445 BAYREUTH +4800401074 Knobloch,Jochen -Bestelladresse: KFH Kuratorium fiir Dialyse und ------ Nierentransplantationen e.V. , Martin Behaim Str. 20 , 63263 Neu-Isenburg +Seite 1/1 +21.07.2022 +9741088034 +15059210 +13.07.2022 +4800401074 -Bitte Zahlung iiberweisen an Bankverbindung Ihr Zahlungsreferenz: 9584471481 +Gebaude B Buhne Instandhaltung -Bank: Deutsche Bank AG -Stadt: Dusseldorf +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -3M Deutschland GmbH -Carl-Schurz-Str. 1 -D-41453 Neuss +Menge StK Einzelpreis -BIC: DEUTDEDDXXX +20/2 700728 =HEBELSCHALTER-ISOLIERTER HEBEL-EINPOLIG 2 19 5,03 -IBAN: DE29 3007 0010 0655 5171 00 +CE-konform +Kostenstelle: 2054780 +Kontierung: 60218400 -Gesprachspart Kredit- und Mahnwesen -ner: +Summe Nettowert +USt. 19,0 % aus 10,06 -Telefon: 49 2131 88 19236 -Email: 3M.Customerlssue.DACH@mmm.com -3MUST-IdNr.: DE120679179 +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert -Lieferbedingun DDP +Endbetrag +Alle Betrage in EUR -Lieferbedingun DDP +Zahlbar 45 Tage rein netto -Versandstelle: +GIROCODE -Lieferplan: +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -Warenbegleitrechnungs -nummer: -Ihre UST-IdNr.: +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 -Dokumentennummer: +Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth -Referenz: +DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) +DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) PBNKDEFF760 +DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) -SHIPPING PT JUECHEN -SALES +BIC -1017600000364336 +DEUTDEMM760 -9584471481 +BYLADEM1ABG -3M Nr. -. . EAN/UPC Menge / Preis pro o -Artikelbezeichnung Katalog Nr. 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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss -| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde -Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: +10,06 +1,91 -4001895000003 http: www.3m.com/ +11,97 +11,97 EUR ### Response: { - ""invoice_number"": ""9584471481"", - ""invoice_date"": ""2022-07-29"", - ""receipt_date"": ""2022-07-29"", - ""delivery_date"": ""2022-07-29"", - ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""12557030035"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", + ""invoice_number"": ""9741088034"", + ""invoice_date"": ""2022-07-21"", + ""receipt_date"": ""2022-07-22"", + ""delivery_date"": ""2022-07-21"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuss"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE29300700100655517100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100825205"", - ""amount_gross"": ""40.46"", - ""amount_net"": ""34.00"", - ""amount_tax"": ""6.46"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""92242"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401074"", + ""amount_gross"": ""11.97"", + ""amount_net"": ""10.06"", + ""amount_tax"": ""1.91"", + ""amount_taxBasis"": ""10.06"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seminare, -die begeistern - -Ihre Debitoren Nr.: 13071 - -ifb GmbH & Co. KG | Prof.-Becker-Weg 16 | 82418 Seehausen am Staffelsee +Holger Wilkes Xantener Str. 22 D-47441 Moers -Tel: 08841 / 6112 - 340 -E-Mail: ausgangsrechnung@ ifb.de -Finanzbuchhaltung +Herrn +Detlef Roth +FB Bau + Immobilien KfH Kuratorium fur Dialyse + und Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 15. Februar 2023 +Martin-Behaim-Strake 20 -70506 Stuttgart +63263 Neu Isenburg -Rechnung Nr: 610498 +wovalllicesss -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Freiligrathstr. 12 +Innenausb +Renovierung / Sanierung -55131 Mainz +Trockenbau +Innenturen -Seminar ""Arbeitsrecht Teil I"" Nr. 20101V -vom 6. Februar 2023 - 10. Februar 2023 in Heidelberg +Moers, den 15. September 2021 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Rechnung -flr den Seminarbesuch der nachstehenden Teilnehmer berechnen wir Ihnen folgende Positionen: +Re-Nr. 258/01/21 -Teilnehmer Seminarkosten Hotelkosten Endbetrag -- Thomas Hassemer 1.090,00 € 884,88 € 1.974,88 € -Hotelkosten: +Bauvorhaben : KfH NZ Oberhausen, Dorstener Str. 49 46145 Oberhausen -- 4x EZ/VP +Ausgefuhrte Arbeiten am 21.08.2021 berechne ich Ihnen wie folgt : -Logis: 127,72 € -Verpflegung: 93,50 € +Menge Einheit Beschreibung -Netto-Summe 1.974,88 € -+19,00% Mwst 375,23 € +Pos +Titel 1 +1.1. 1,00 +1.2. 5,00 +Titel 2 +2.1. 1,00 +2.2. 1,00 +2.3. 1,00 +Holger Wilkes -Brutto 2.350,11 € +Xantener Str. 22 +D-47441 Moers -Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages ohne Abzug von Skonto auf das Konto -IBAN-Nr DE37 7035 1030 0000 2710 80 +Ausgefuhrte Arbeiten -SWIFT-BIC BYLADEM1WHM +Einzelpreis Gesamtpreis -Zahlungsziel — sofort +Pauschal Anfahrtspauschale 80,00 € +Stunden Untergrund fur die Fliesenmontage vorbereitet. 40,00 € +Fliesen zuschneiden, verkleben, verfugen. +Samtliche Schneidearbeiten auRerhalb vom +Gebaude. +Material +Karton Villeroy & Boch Fliesen 10 x 10 cm wei 30,00 € +Sack PCI Nonofug Hellrau 16,00 € +Stuck Kleinmaterial 15,00 € +Nettosumme : +19% Mehrwertsteuer : +Bruttosumme : -Unsere AGB finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.ifb.de/agb +Tel. 0 28 41/3 62 39 -= +Fax 0 28 41 / 93 94 53 -———— ifb Institut zur Fortbildung von Prof.-Becker-Weg 16 Sparkasse Oberland Pers6nlich haftend: -Betriebsraten GmbH & Co. KG 82418 Seehausen am Staffelsee IBAN DE37 7035 1030 0000 2710 80 ifb Hans Schneider Verwaltungs GmbH -TOVRheinland Sitz: Seehausen am Staffelsee Tel:0 88 41/61 12-20 SWIFT/BIC: BYLADEM1WHM Sitz: Seehausen am Staffelsee -RTIFIZIERT } i apeprareoin Amitsgericht Miinchen HRA 723 83 Fax: 0 88 41/61 12-151 Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Amtsgericht Munchen HRB 208236 -—_ USt.-IdNr. DE 192847987 E-Mail: info@ifb.de Steuer-Nr. 119/164/00707 Geschaftsfiihrer: Johann M. Schneider +Mobil 01 71 / 3 22 53 70 -Internet: www. ifb.de +E-Mail : wilkes-innenausbau@t-online.de + +80,00 € + +200,00 € +30,00 € +16,00 € +15,00 € +341,00 € + +64,79 € +405,79 € + +Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein +IBAN: DE08 3545 0000 1101 1221 98 + +BIC : WELADED1MOR +Steuer- Nr. 119/5336/0481 +Ust-IdNr. : DE180718455 ### Response: { - ""invoice_number"": ""610498"", - ""invoice_date"": ""2023-02-15"", - ""receipt_date"": ""2023-02-15"", - ""delivery_date"": ""10.02.2023"", - ""creditor_name"": ""Ifb Institut zur Fortbildung v"", - ""creditor_taxId"": ""11916400707"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE192847987"", + ""invoice_number"": ""258/01/21"", + ""invoice_date"": ""2021-09-15"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": ""2021-08-21"", + ""creditor_name"": ""Holger Wilkes Innenausbau"", + ""creditor_taxId"": ""11953360481"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE180718455"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Seehausen"", + ""creditor_city"": ""Moers"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE37703510300000271080"", + ""creditor_iban"": ""DE08354500001101122198"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2350.11"", - ""amount_net"": ""1974.88"", - ""amount_tax"": ""375.23"", + ""amount_gross"": ""405.79"", + ""amount_net"": ""341.00"", + ""amount_tax"": ""64.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -00393 // 01242 004 // 001 // 45-781089-3 +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen -ee +Filtration Group GmbH +Rechnungsprtfung +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -Landesdrztekammer Hessen +Pos Artikel Lieferschein +1. F-Geh AL 110S 100N Elox Coe L21-2417/ 1 +ZNr: 5050-20066272-S00 09.09.2021 -Korperschaft des offentlichen Rechts +Werkstoff: AIMgSi 1 (70383937) +Art-Nr: 70515032 -LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +Bis zum 24.09.21 (2%) 798,61 €, bis zum 10.10.21 rein netto +EXW -01 3040 7AFO 5D 4000 1897 +Mit freundlichen GriiRen -P DV 09.22 0,85 Deutsche Post QF : Carl-Oelemann-Schule -*K2055* Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. Unsere Steuernr.: 045 226 63006 -Dres,.med. E.Wilbrandt/H.-J. Muller -August-Vilmar-Str. 9-11 Fur Sie zustandig: -36266 Heringen BezirksGrztekammer Kassel +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen -ihr Zeichen: +Fax. 07941 9401-20 -E-Mail: bezaek.kassel@laekh.de +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 -Tel.: 0561 91318-12 +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart -Fax: 0561 91318-A41 -Bitte bei Zahlung angeben -Kunde / Rechnung Ni.: | Unser Zeichen: Datum: +Nummer R21-2246 -40333/GVR200957 12.09.22 +Datum 10.09.21 -Gebihrenrechnung It. Kostensaizung der Landesdrztekammer Hessen -Uberbetriebliche Ausbildung -Carl-Oelemann-Schule +Bestell-Nr. 45028651 70/G45 -Kursname: Lehrgang A -Kursbeginn: 30.05.2022 -Auszubildende: Luisa Guth +Lieferant-Nr. 375745 -Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamipreis/EUR Mwst. % +Bei Riickfragen Nico Horwath +Durchwahl 07941 9401-11 -Lehrgang A ] 510,00 510,00 0 -Kostenverzeichnis |.3000 +Menge ME _ Einzelpreis -Summe 510,00 -Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. +160 Stick 4,24 -Wir werden o.g. Betrag von Ihrem Konto +Zuschlag/Menge -IBAN DE78500800000 198190000 Mandatsreferenz 0000014159-MFA-2020-01 -SWIFT-Code DRESDEFFXXX Bank Name -Gldaubiger-Identifikationsnummer DE85ZZZ00000313980 am: 26,0922 +MwSt. 19% +Gesamt -einziehen. +Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -Diese Rechnung wurde maschinell erstelltt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. +Seite 1 -Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXXx +Gesamt + +678,40 € + +678,40 € + +6,40 € +684,80 € +130,11 € +814,91 € ### Response: { - ""invoice_number"": ""GVR200957"", - ""invoice_date"": ""2022-09-12"", - ""receipt_date"": ""2022-10-10"", - ""delivery_date"": ""2022-05-30"", - ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", - ""creditor_taxId"": ""4522663006"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R21-2246"", + ""invoice_date"": ""2021-09-10"", + ""receipt_date"": ""2021-09-10"", + ""delivery_date"": ""2021-09-09"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""510.00"", - ""amount_net"": ""510.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502865170"", + ""amount_gross"": ""814.91"", + ""amount_net"": ""678.40"", + ""amount_tax"": ""130.11"", + ""amount_taxBasis"": ""678.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -apetito catering BV. & Co KG | Postfach 1154 | 48401 Rheine | Deutschland - -KFH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -63235 Neu-Ilsenburg +All Service Gebaudedienste GmbH - Karl-von-Drais-Str. 16-18 - 60435 Frankfurt/Main -apetito -catering +KfH Medizinische -DIE? WeLT -Service- -Champions +Versorgungszentren gemeinnttzige GmbH +Eingangsrechnungen -im ertebten Kundenservice -Ausgezeichneter Servicel = PGI ORL -oe tder Comrace Caterer -Bereits zum sechsten Mal -in Folge Branchen-Sieger -der Contract-Caterer. +Postfach 1562 -Rechnung +63235 Neu-lsenburg -Seite 1 -Bei Zahlung bitte angeben: +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Menge +727 +64823 GroR-Umstadt, Georg-August-Zinn-Str. 90 +1 50001 Unterhaltsreinigung 6 x wéchentlich 1,00 +monatlich +2 50001 Bettenaufbereitung 3x wtl. Mo.,Mi.Fr, 1,00 +von 11.00 Uhr bis 14.00, Uhr monatlich +3 50001 Kichenhilfe 3x wtl. Di., Do., Sa. 1,00 +von 8.00 bis 11.00 Uhr, monatlich +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 +Zahlungsvereinbarungen: +14 Tage (bis 14.02.2023) 2,00 % Skonto 3.387,32 EUR +30 Tage (bis 02.03.2023) ohne Abzug 3.456,45 EUR -Kundennr.: 835713 -Belegnr.: 7381005778 +Ein Unternehmen der All Service Unternehmensgruppe fiir Gebaudemanagement +Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001 -Belegdatum: 31. Marz 2022 +All Service T: +49 69 954230 +Gebaudedienste GmbH F: +49 69 5483535 +Karl-von-Drais StraRe 16-18 E: infoagd@all-service.de +60435 Frankfurt am Main I: www.all-service.de -Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: +Commerzbank AG -03/22 738100 +Kto: 300 089 800 BLZ 500 800 00 +IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 +BIC: DRESDEFFXXX -Beschreibung Menge VK-Preis Nettobetrag MW Bruttobetrag -Stiege Milch 4,00 9,90 33,28 A4 39,60 -Kasten Mineralwasser Medium 12,00 3,49 35,19 A4 41,88 -Kasten Mineralwasser Naturell 12,00 6,56 66,15 A4 78,72 -Personaigetranke im Marz 2022 | Frau Biesen | KST 32920000 -. MwSt.-Pflicht MwSt.- Betrag Total -MwSt.-Satz Nettobetrag EUR EUR -EUR -A4 19% 134,62 25,58 160,20 -Summe : 134,62 25,58 160,20 +Gebaudedienste « Garten- und Landschaftspflege » Personaldienstleistungen « Sicherheitsdienste * Unternehmens -apetite catering BV. & Co. KG -Bonifatiusstrake 305 -48432 Rheine Deutschland +All Serice -Telefon: +49.(0)5971.799-0 -Fax: +49.(0)5971.799-94 90 -info@apetito-catering.de +GEBAUDEDIENSTE -www.apetito-catering.de +Rechnung +Vorgangsnummer +Belegnummer 2023-1000453 +Datum 31.01.2023 +Valutadatum 31.01.2023 +Leistungszeitraum Januar 2023 +Kunden-Nr. D53627 +Kunden-Ust.-Id-Nr. DE +Bearbeiter Nathalie da Silva +Vertreter diverse -Geschaftsfithrer: -Andreas Oellerich +Tel.-Nr. -Sitz: Rheine, D -Amtsgericht Steinfurt: HRA 5828 -UST-IDNr.: DE 815 101 064 +Unsere Ust.-ld-Nr. DE114117154 -Komplementarin: +Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! -apetito catering Europe BV. +ME Einzelpreis -Sitz: Denekamp, NL -Handelsregister Kamer van -Koophandel: 08204028 +941,68 -Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. Gerichtsstand Rheine. +981,45 -Stadtsparkasse Rheine Deutsche Postbank AG +981,45 -Konto-Nr: 7005 Konto-Nr.: 2495 438 +Zwischensumme EUR +% von 2.904 ,58 +Endsumme EUR -BLZ: 403 500 05 BLZ: 360 100 43 +Taunus Sparkasse -IBAN: DE66 4035 0005 0000 007005 IBAN: DE39 3601 0043 0002 4954 38 -SWIFT: WELA DE D1 RHN SWIFT: PBNK DEFF XXX +Kto: 35157 BLZ 51250000 +IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 +BIC: HELADEF1TSK + +gruppe fur Gebaudemanagement « + +Gesamtpreis SC + +941,68 101 + +981,45 101 + +981,45 101 + +2.904,58) SC +551,87 +3.456,45 + +HR Frankfurt HRB 14996 +USt.-Id-Nr: DE114117154 +Geschaftsfuhrer: + +Oliver Munzel + +Ausbildungszentrum * FM Balance ### Response: { - ""invoice_number"": ""7381005778"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-03-01"", - ""creditor_name"": ""apetito catering B.V. & Co.KG"", + ""invoice_number"": ""2023-1000453"", + ""invoice_date"": ""2023-01-31"", + ""receipt_date"": ""2023-02-02"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""All Service Gebäudedienste Gmb"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815101064"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE114117154"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rheine"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE90403400300151070000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE92500800000300089800"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""160.20"", - ""amount_net"": ""134.62"", - ""amount_tax"": ""25.58"", + ""amount_gross"": ""3456.45"", + ""amount_net"": ""2904.58"", + ""amount_tax"": ""551.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -icotek +(Mercateo -smart cable management. +Die Beschaffungsplattform flr Geschaftskunden -icotek cmbx | Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach | Germany -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +Mercateo - Postfach 1460 - D-06344 Kéthen -74613 Ohringen +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nier +entranspiantation eV. +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Kunde 114789 -RECHNUNG Nr. 4189219 Ihre Auftrags-Nr.: 4502903188/F48 -vom 19.01.202 -° 9.0 023 Liefertermin: 03/2023 -zu Auftrag Nr. 2191736 -Lieferschein 3187140 / 19.01.2023 -Unsere USt-Id-Nr DE814625468 -Ihre Bestellung senden Sie bitte an order@icotek.com -Pos Artikel-Nr Bezeichnung VE ME PE Preis Betrag -EUR EUR -1 43532 KEL-DP 32/10 A grau 10 20 Stuck 1 5,77 115,40 -Kabeldurchfuhrungsplatte -GLS Sendungsnummer: ZNUCK6TX -Versandkosten 1 1 5,49 5,49 -EUR Nettosumme 120,89 -19.00 % Steuer EUR 120.89 19.0 % 22,97 -EUR Summe 143,86 +63235 Neu-lsenburg -Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB), diese und weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Website. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto / 30 Tage netto +Lieferadresse: +MVZ. Kfti-Gesundheitszentrum Altattin -Lieferbedingungen Ex Works +g +Vinzenz-vor-Paul-Strake 8 +84503 Altétting +Pos. Artikel Nr. Bezeichnung -icotek GmbH Phone: +49(0) 7175 / 92 380-0 UST.-ID-Nr. DE 814 625 468 BW Bank Kreissparkasse Ostalb VR Bank Schwabischer Wald +Rechnung 3005202514 +Rechnungsdatum , 08.02.2022 +Bestellnummer 85342450 +Ihre Kundennummer , 60879828 -Bischof-von-Lipp-Str. 1 Fax: +49(0) 7175 92 380-50 Geschaftsftihrer: BLZ: 600 501 01 BLZ: 614 500 50 BLZ: 613 914 10 +thr Mercateo Service O89 12 140 777 -73569 Eschach www.icotek.com Valentin Ehmann Kto.Nr.: 408 966 3 Kto.Nr.: 100 126 909 0 Kto.Nr.: 300 888 007 +Uberweisung an Mercatee Deutschland AG -Germany E-Mail: info@icotek.com Bruno Ehmann IBAN: DE76 6005 0101 0004 0896 63 IBAN: DE49 6145 0050 1001 2690 90 IBAN: DE21 6139 1410 0300 8880 07 -Handelsregister: Ulm HRB 721198 Philipp Enmann BIC: SOLADEST600 BIC: OASPDE6AXXX BIC: GENODES1IWEL +BIC: DEUTDEMMxXxXX +IBAN: DE12700700100225033000 +Verwendungszweck 3005202514 60879828 +Gesamtbetrag in EUR 285,60 -Seite 1/1 +Ohne Abzug zu bezahlen bis zum 15.02.2022. +Alle Preisangaben in EUR. +Menge Einzelpr. 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DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany +Gesamtbetrag -Lieferanschrift +PAPSTAR Trinkbecher pure 87457 Pappe 0,2 -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf : -KfH Nierenzentrum +50 Pakete 4,80 240,00 19,0% -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Abt. KfH Technik -Nierentransplantation e.V. GriinstraBe 35a -Eingangsrechnungen -Postfach 800620 58095 Hagen -Deutschland -70506 Stuttgart -Deutschland -Rechnung Nr. : 52302601 Seite 1 von 1 Datum : 31.03.2023 -RRAKK Original KRRKESK -Lieferschein Nr. : 42302704 vom 31.03.2023 Leistungsmonat 1 4/2023 -Ihre Bestellung : Q/202303-0256 Lieferanten-Nr. oy . - -vom : Vertriebsmitarbeiter : Regine Leidheuser -Kunden-Nr. : 11850 Bearbeiter : Christine Weinel -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 -Versandart : Paket (DHL) -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -H5-110-000 Rohrendkappe, oval, grau 0,53 20 10,60 -PE/1 +240,00 +45,60 -Mwst-Betrag Mwst-Satz +285,60 -10,60 +eee -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +Mercateo Deutschland AG Vorstand: -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +Postanschrift Buchhaltun: Peter Ledermann +Museumsgasse 4-5, 06366 Kothen Dr. Bernd Schénwalder +Tel: 089 42 140 777 Or. Sebastian Wieser +Fax: 01805 404986"" Vors. d. Aufsichtsrats: +E-Mail: service@mercateo.com Karl Mayer-Rieckh -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 SwiftBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +“) 0,14 EUR/min. aus dem dt. Fesinetz; max 0,42 EUR/min. aus der Mobilfun + +oi der Geselischaft Deutsche Bank AG +NRB oa3e8 1 BLE: 80 700 10 +Amts: ericht Méinehen Konto: 22 50 33 one +HRB SWIFT/BIC: DEUTD + +MXXX +Ust-ID: ast: ae 15776049 IBAN: DE127007001 Fy228043000 + +knetz -Sitz der Gesellschaft/Commerciai Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsftihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen, Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""52302601"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-04-05"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""3005202514"", + ""invoice_date"": ""2022-02-08"", + ""receipt_date"": ""2022-02-09"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Mercateo Deutschland AG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815776049"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_city"": ""Köthen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""creditor_iban"": ""DE12700700100225033000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""12.61"", - ""amount_net"": ""10.60"", - ""amount_tax"": ""2.01"", + ""amount_gross"": ""285.60"", + ""amount_net"": ""240.00"", + ""amount_tax"": ""45.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seilfahrt 91 - -44809 Bochum - -Tel. (02 34) 610 509-0 -Fax (02 34) 610 509-50 - -KRANKENHAUS-HYGIENE-SERVICE GmbH - -KHS GmbH — Seilfahrt91 — 44809 Bochum - -a ee eee eee +Lesezir 6S +bunte Welt -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 ° 64319 Pfungstadt -D 70506 Stuttgart -Rg.-Nr. Kd.-Nr. Datum -238432 119020 | 31.01.2022 -Rechnung Abr.-Monat: Januar 22 +Milojka Lehrmann +Figline-Valdarno-Ring 17 -Mengen- +KfH MVZ gGmbH 64319 Pfungstadt +Eingangsrechnungen Telefon: 06157 - 98 63 700 +Postfach 1562 Telefax: 06157 - 98 63 701 +63235 Neu-Isenburg Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de +www.Lesezirkel-bunteWelt.de +Bankverbindung: +Sparkasse Darmstadt -i i esamtpreis -einheit Einzeipreis G p +IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 -Art der Arbeit +Steuer-Nr.: 00784104540 -Wir berechnen Ihnen fiir erbrachte Leistungen im Objekt: -KfH Nierenzentrum Bochum, BergstraBe 25, 44791 Bochum +RECHNUNG Nr.1062506 KD-Nr.1001707 KW5-8 23.02.2022 -Reinigung der Luftungen Pp 1,00 -KfH Nierenzentrum Bochum, +Kndn- Nr. Arti kel EP Anz GP -BergstraBe 25, 44791 Bochum +Lieferung an: 1.Stock - MVZ kKfH Gesundhei tszentrum Grof- Unstadt GrbH - 64823 G.. -Angebot vom 26.04.2021 +1000330 ~=— Excl usi v, Wahl nappe 6,30€ 4 25, 20€ +Net t obet rag 23, 55€ +Mist. (7% 1, 65€ +Gesant bet rag 25, 20€ -Rechnungs-Nettobetrag 28,47 € -Mehrwertsteuer 19% 5.41€ -Rechnungs-Endbetrag 33,88 € +Zahl bar sofort ohne Abzug -Bankverbindung: Sparkasse Bochum BLZ 43050001 Kontonummer: 413 773 -IBAN: DE93 4305 0001 0000 4137 73 BIC: WELADED1BOC -Finanzamt Bochum - St.-Nr.: 306 5856 0536 +Bank: Stadt und Kreis-Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE43 5085 0150 0009 0012 63, BIC: HELADEF1DAS ### Response: { - ""invoice_number"": ""238432"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-02-01"", - ""delivery_date"": ""2021-04-26"", - ""creditor_name"": ""KHS GmbH Krankenhaus Hygiene-S"", - ""creditor_taxId"": ""30658560536"", + ""invoice_number"": ""1062506"", + ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""receipt_date"": ""2022-02-22"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", + ""creditor_taxId"": ""00784104540"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bochum"", + ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE93430500010000413773"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""33.88"", - ""amount_net"": ""28.47"", - ""amount_tax"": ""5.41"", + ""amount_gross"": ""25.20"", + ""amount_net"": ""23.55"", + ""amount_tax"": ""1.65"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -6906400 1 000000682 10000000393000068296000000000""4590622 +RE 1000/002/D 09/13 -0029/0060°00001560 oc00000O +REMONDIS* -B-A:‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn +IM AUFTRAG DER ZUKUNFT -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +REMONDIS GmbH & Co.KG//Antwerpener Str.24//68219 Mannheim Beleg erstellt durch: +. Faktura Budingen -Postfach 80 06 20 +KFH Medizinischen T 06042/9611-DW 62,28,57 +Versorgungszentren gGmbH F 06042/9611-30 +Eingangsrechnungen faktura-buedingen@remondis.de +Postfach 15 62 +63235 Neu-lsenburg Bei Zahlung bitte angeben: -70506 Stuttgart +Beleg-Nr: 3059460 -zugehoriger Vertragspartner: +Kunden-Nr: 2517360 -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Patterken 7 +Beleg-Datum: 05.06.2023 -. 06686 Liitzen / OT Zorbau +Rechnung Seite 1 -Bei Zahlung bitte angeben: +MvVZ KFH-Gesundheitszentrum Maintal Frau Thome // Edmund-Seng-Str. 3 - 5 // 63477 Maintal -Rechnungsnummer 64443116 -Kundennummer 60092033 -Rechnung +1,1 com Millgro&behalter (MGB) // 150106 - LVP §14 VerpackG +Vertrag: 6021068-1 // Leistungen unserer NL Budingen +31.05.23 Grundgebthr 1,0000 Mon 7,89 7,89 19,0 -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 +Kaufmannische Verwaltung // Verwaltungstatigkeit +31.05.23 Servicepauschale 1,0000 pau 9,95 9,95 19,0 -Vv BAD +USt. 19,00 % 17,84 19,0 3,39 21,23 EUR -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +zahlbar sofort ohne Abzug -Customer Sales Services +Messwerte aus frei programmierbarer Zusatzeinrichtung. -’ Herbert-Rabius-Str. | +Die geeichten Messwerte kénnen eingesehen werden. -$3225 Bonn +RE EE EE EEE EERE EERE EEE EE EEE EEE EE HEH EEE +Unsere Disposition ist direkt fiir Sie erreichbar unter : -Tel.: 0228 / 40072 104 +T: 06042 / 9611 - DW 73, 74, 75, 76 -Fax: 0228 / 40072 186 +E-Mail: dispo-buedingen@remondis.de -E-Mail? -css-kundenservice@bad-gmbh.de +EE EEE EE EEE EERE EEE EEE EE EEE EEE EE +Wir informieren Sie uber die Anderung unserer Allgemeinen +Geschaftsbedingungen zum 01.03.2023. Diese kénnen Sie als -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Aushang in unseren Geschaftsraumen einsehen, sowie unter +www.remondis-suedwest.de abrufen. -USt.-IdNr.: -Datum: +Sie kénnen den Anderungen binnen vier Wochen in Textform -DE81 1573298. -10.01.2023 +widersprechen. Ihre Genehmigung gilt als erteilt, wenn uns -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende +in dieser Zeit kein Widerspruch zugeht. +AK EEE EE EE HEE EEE EEE EEE REE EE EEE EE EE HEE EEE HEHEHE HEH -Abrechnung: -Betrag -? Gmndbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 4,40 Std. x 104,71 € -. . Nettobetrag USt-Betrag -umsatzsteuerpflichtig (19%) 460,72 € 87,54 € -Rechnungsbetrag 460,72 € 87,54 € -abzel. geleistete Vorschiisse 19% -460,72 € ) -87,52 € -0,00 € 0,02 € +REMONDIS GmbH & Co. KG//Region Siidwest//Antwerpener Str. 24 //68219 Mannheim//www.remondis-suedwest.de// +suedwest@remondis.de//Amtsgericht Mannheim HRA 333366//phG REMONDIS Verwaltungsgesellschaft mbH, 68219 Mannheim// +Amtsgericht Mannheim HRB 338052//Steuer-Nr. 316/5957/21 79//USt.-ldNr. DE244513189// Geschaftsfihrer: Thomas Drewer, +Heinrich Funk, Christian Tauchmann//Bankverbindung: Commerzbank//IBAN DE77 5504 0022 0200 7607 00//BIC COBADEFFXXX// +Deutsche Bank//IBAN DE83 4007 0080 0040 8450 00//BIC DEUTDE3BXXX : -Zahibetrag -Der Rechnungsbetrag ist bis zum 30.01.2023 ohne Abzug fallig. -Zahlungseinginge fiir Vorschtisse sind bis zum 09.01.2023 beriicksichtigt. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""3059460"", + ""invoice_date"": ""2023-06-05"", + ""receipt_date"": ""2023-06-12"", + ""delivery_date"": ""2023-05-31"", + ""creditor_name"": ""REMONDIS GmbH & Co. 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V. Kundennummer 11132 +Bahnstrahke 11-12 — Kostenstelle 948.100 +06886 Lutherstadt Wittenberg Kostentrager R0015 -HRB 6426 +Bearbeiter Frau Muller -Geschaftsfiihrung -André Panienka Oberhausen +Bitte bei allen Riickfragen angeben ! -Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX +Versandart Bezug Ihre UStIDNr +Lieferbedingung Ihr Zeichen +Ihr Beleg -Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 +iPos. Bezeichnung Kostenstelle Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis | -UniCredit Bank AG +Fir die erbrachten Leistungen berechnen wir Ihnen folgenden Betrag: -Kéla +Objekt: Bahnstrake 11 - 12 +Abrechnungszeitraum: Marz 2022 +1 Durchfuhrung Winterdienst It. PA 1,00p 669,26 669,26 Y -BIC HYVEDEMM429 +2021/22-015 vom 18.10.2041 +zum Pauschalpreis von: +669,26 €/Netto pro Monat -TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 +_____ 2wischensumme_ EUR 669,26|SC } -Betrag. -460,72 € +zzgl. 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DE253263465 IBAN DE598055 0101 0000 0596 09 Handelsregister HRB 5956 +Fon: 03491 /402540 Internet: www-witra-wittenberg.de BIC NOLADE21WBL + +Fax: 03491/402543 E-Mail: info@witra-wittenberg.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""64443116"", - ""invoice_date"": ""2023-01-10"", - ""receipt_date"": ""2023-01-13"", - ""delivery_date"": ""10.01.2023"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""2022-11373"", + ""invoice_date"": ""2022-03-22"", + ""receipt_date"": ""2022-04-06"", + ""delivery_date"": ""22.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Witra Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11511002356"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE253263465"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Lutherstadt-Wittenberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE59805501010000059609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.02"", - ""amount_net"": ""0.02"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""796.42"", + ""amount_net"": ""669.26"", + ""amount_tax"": ""127.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lebensfreude -C Fay for Faq - -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +ruarse -iS) -IDEE +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner — Angelika Thein +Postfach 15 62 Telefon 0951/968288-00 +63263 Neu-Isenburg Fax 0951/968288-29 +E-Mail bamberg@fuerst-gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-06827 Seite 1 +Belegdatum 28. April 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -office-coffee-service +101413 Dialyse Lichtenfels +Unterhaltsreinigung Nephrologische April 2022 1 Pauschal 264,00 264,00 +Sprechstunde 3 x wo. -Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt -Nierentransplantation e.V. 30. November 2021 1 -Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7742110 Bitte -Postfach 80 06 20 immer -Kunden Nr. 160055 13 angeben +Total EUR ohne Mwst. 264,00 +19% Mwst. 50,16 +Total EUR inkl. MwsSt. 314,16 -70506 Stuttgart Auftragsnummer 3790927 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Lieferschein-Nr. 12833497 -Ihre Bestellung 09.11.2021 -Lieferdatum 11.11.2021 -Lieferadresse -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum -Dr.-Kurz-Str. 51 -92318 Neumarkt/Opf. -Kunden -Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 -nuernberg @idee-ocs.de -100553 Idee Kaffee 4 45,00 180,00 7 -ohne Milch + Zucker -92100 Austausch Kaffeemaschine(n)PK141 1 19 -per Kundenbetreuer -Warenwert in EUR 180,00 -7% Mehrwertsteuer von 180,00 12,60 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Total EUR inkl. MwsSt. 192,60 +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Prof.-Arneth-Str. 2a +96215 Lichtenfels +Deutschland -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -30 Tage netto, zahlbar bis zum 01.01.22 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel +Steuernummer: 238/169/02401 -IDEE Office Coffee Service GmbH Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg Steuernr.: 46/735/03 263 -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 -Geschaftsfthrer: Christof Happle +Banken -Deutsche Bank Hamburg +Sparkasse Nurnberg -(BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 -IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""7742110"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-02"", - ""delivery_date"": ""2021-11-11"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""RG22-06827"", + ""invoice_date"": ""2022-04-28"", + ""receipt_date"": ""2022-04-28"", + ""delivery_date"": ""2022-04-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""192.60"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""12.60"", + ""amount_gross"": ""314.16"", + ""amount_net"": ""264.00"", + ""amount_tax"": ""50.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -JUST PACK - -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +PLASTIFORM +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +Schleifoachweg 45 74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 4502877572/G55 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 13.05.2022 +Rechnung Nr. 6768 Datum: 13.05.2022 +zu Lieferschein Nr. 9393 vom 13.05.2022 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis +EUR EUR +1 1.500) Sttick 70571838 Endsch-0 107 Al 08 0,505 757,50 +Gesamt Netto 757,50 +zzgl. 19,00 % USt. auf 757,50 143,93 +Gesamtbetrag 901,43 -4502869050/G57 - -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. - -LIEFERANSCHRIFT: - -RECHNUNG - -Beleg-Nr. 201133 - -vom / Seite 01.02.2022 / 1 -Kunden-Nr.: 26126 - -Bearb. Innendienst Nadja Buchmiller-Rauth -Kundennr. Lieferant 303431 - -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 280038 - -Menge ME Preis /PE Gesamt - -Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen - -Ubernahme von Lieferschein 280038 / 4502869050/G57 - -1 72463944 / 72463944 - -42000,00 St. 32,90 /1.000 1.381,80 - -LDPE-Beutel, rosa-transparent, unbedruckt, 2 % Antistatikum, -30 my 250x500 mm, 1-A Ware ohne Regenerat - -offene Seite: 250 mm, 1000 St./Kart +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -1000 St. je VE +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.381,80 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 02.04.2022 Versand 0,00 € -Betrag 1.595,01 € mit 3,00% Skonto bis 03.03.2022 Nettobetrag 1.381,80 € +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -19,00% Mehrwertsteuer 262,54 € -Liefertermin: 01.02.2022 Gesamtbetrag 1.644,34 € +Bankverbindungen: -Versandart: LKW +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +USt-ldNr.: DE225527332 -Just Pack GmbH -BenzstraRe 4, 71546 Aspach / GroRaspach -Geschaftsfihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -www.justpack.de +Stuttgart -Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DEO9 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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KG * Manderscheidtstr. 20 * 45141 Essen - -KfH Kuratorium fiir Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -70506 Stuttgart +co +A Lieferanschrift -Ihre Bestellung: telefonisch vom 03.08.2022 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +‘lyre -KfH Nierenzentrum Krefeld -Lutherplatz 56 +CAE ete hiand cmb KFH-NIERENZENTRUM NORD.MUHLENVORST. +30890 Bersinch FERDINAND-SAUERBRUCH-STR. +arena 17489 GREIFSWALD -47805 Krefeld +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Auftrag: 22838443 vom: 04.08.2022 Partner: Frau Gabriele Koller +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101985705 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656345900 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 16/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 63292631 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63292631 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100829261 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066692800 vom 17/08/2022 Sumre : 107,09 +Auftr.-Nr. 63292631 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100829261 +1.129.752 5 BX5 MAILLITE LUPO-TA. 230X 330MM GOLDGELB 1,41 7,05 1 +1.059.839 1 BX250 VERSANDTA. C4 90G SK OF BR 10,15 10,15 1 +7.189.816 1 BX6LY RECO PREM. PACKBAND 50MMX66M BRAUN 8,54 8,54 1 +1.098.116 1 PEL 4K 351197 STEMPELFARBE O.OL 28ML SWZ 3,70 3,70 1 +1.104.712 4 B+S 44322 HEFT 32BL KARIERT A4 1,17 4,68 1 +147.952 10 EDDING 400 PERMANENTMARKER RUND 1MM SWZ 1,27 12,70 1 +1.050.178 30 TESA 57654 OFFICE-NOTES 75X 75MM GELB 0,81 24,30 1 +185.873 3 BROTHER TZE231 SCHRIFTB.12MM SWZ/WEISS 11,99 35,97 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (15/09/2022) Gesamtbetrag netto 108,67 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 125,44 EUR bis 30/08/2022 Gesamthetrag USt 20,65 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Pos. Artikelnummer Menge ME -Artikelbezeichnung -1 9120444169 1,00 Stck -Rohrschiebebigel f.Palettenfahrgestell STA brillantblau -Leistungsdatum: 12.08.2022 -Zolltarifnummer: 87168000 -Ursprungsland: D +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656345900"", + ""invoice_date"": ""2022-08-16"", + ""receipt_date"": ""2022-08-17"", + ""delivery_date"": ""2022-08-17"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100829261"", + ""amount_gross"": ""129.32"", + ""amount_net"": ""108.67"", + ""amount_tax"": ""20.65"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Datum -Unsere USt-ID -Kundennummer -Sachbearbeiter(in) -Durchwahl -Fax -E-Mail +### Input: +Backerei Schiffer! GmbH -elker +Backerai Schiffer! GmbH*HauptstraRe 43*93090 Bach a.d.Donay Hauptstr. 43 +93090 Bach a. d. Donau +Telefon 09403/9513-0 -16.08.2022 +KfH Kuratorium f. Dialys Fax 09403/9513-25 +&Nierentranspiantation -DE 119 687 132 +Gemeinn. Korperschaft BLZ: 75062026 Konto: 235660 +Plato-Wild-Str. 12 Raiba Opf.Siid eG Donaustauf -23474 +D-93053 Regensburg IBAN: DE46750620260000235660 -Frau Christin Kridenscheidt -+49 (201) 8912 - 153 +BIC: GENODEFIDST -+49 (201) 8912 - 100 +Rechnungs-Nr.: 22 - 10289 Kunden-Nr.: 5056 Datum: 30.06.2022 _ Seite: 1 +Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 28.06.2022 Werte in EURO -Christin.Kruedenscheidt@delker.com +Liefer- Menge Einzel Rabatt Netto Gesamt -RECHNUNG = az752447 +Art.Nr. Bezeichnung Menge Einheit Preis in% Einzel Preis +96 Butterbreze 10 Sttick 1,60 0,0 1,60 16,00 -Seite 1 von 1 +428 Erdbeerschnitte 15 Stick 3,40 0,0 3,40 51,00 -PE Preis Menge -EUR +EA halbe Brétchen 40 Stiick 2,50 0,0 2,50 100,00 +Summe: 167,06 -1 101,57 +Netto: 156,07 7,0% MwSt: 10,93 Brutto: 167,00 +Zahlbetrag EUR: 167,00 -Lieferschein-Nr.: 32896158 +Zahlbar sofort rein netto -Rabatt Nettopreis -% EUR -101,57 +Geschaftsfiihrer: Ludwig Schifferi jr. - Amtsgericht Regensburg HRB4797 +Finanzamt Regensburg USt-ID DE133697228 Steuer-Nr. 244/122/00183 -Gesamtbetrag EUR -Warenwert Porto Verpackung Nettobetrag Mwst 19,00% -101,57 6,90 0,00 108,47 20,61 -Lieferung: ab Werk -Versandart: UPS-Standard -Zahlungsbedingungen: 7 Tage 2.00% - 30 Tage netto -Zahlung: nettofallig bis zum 15.09.2022 -2,0% Skonto bis zum 23.08.2022, Zahlung: 126,50 EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22-10289"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-04"", + ""delivery_date"": ""30.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Bäckerei Schifferl GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""24412200183"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133697228"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE46750620260000235660"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""167.00"", + ""amount_net"": ""156.07"", + ""amount_tax"": ""10.92"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -DELKER organisiert Hilfslieferungen in die Ukraine und freut sich iber Deine Spende an: +### Input: +“we” FRESENIUS +~ MEDICAL CARE -Commerzbank Essen AG, IBAN: DE65 3604 0039 0122 3031 02, BIC: COBADEFFXXX. -Mehr unter www.delker.com/delker-hilft. +Fresenius Medical Care GmbH - 61346 Bad Homburg Fresenius Medical Care GmbH +Marketing Deutschland -Es gelten unsere AGB, die unter https:/Awww.delker.com/agb eingesehen werden kénnen. Sofern Sie es wunschen, senden wir Ihnen unsere AGB zu. +perséniich / vertraulich Congress Services -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +KfH Else-Kréner-StraBe 1 +Martin-Behaim-StraBe 63263 Neu- 61352 Bad Homburg +Isenburg -Mit freundlichen Griif®en +T +49 6172 609-2367 oder 8730 +F +49 6172 608 39 0960 +e-mail: Seminar-Rostock@fmc-ag.com -Friedrich Delker GmbH & Co. KG +20.12.2021 +Gutschriftsnummer: 10308302 -Friedrich Delker -GmbH & Co. KG +Ansprechpartner: Lorena Euler Kostenstelle DS01632008 -Zertifiziert nach -DIN EN ISO -9001:2015 +Fur die Teiinahme von Torsten Parr am Modul PD B: Fortgeschrittenenkurs APD am +24.11.2021 im Raddisson Blu Hotel Rostock senden wir Ihnen anbei eine Gutschrift zur +Rechnungsnummer 10308211. -Zertifikat-Reg.-Nr.: -01 100 1500086/001 +Pos Beschreibung Preis Anzahl Total +1 Teiinahmegebthr Nettobetrag 50,00 € 1 50,00 € +MwSt. 19% 9,50€ -ManderscheidtstraBe 20 -45141 Essen +Gesamtsumme 59,50 € -Telefon (0201) 89 12-0 -Telefax (0201) 89 12-100 -info@delker.com +Mit freundlichen GruBen -www.delker.com +¢ es : CN = Silke Bergenthum email = sike. Digital unterschrieben +fee. seb. me bergenthum@ime-ag.com C = DE O= - d Heinecke +: ei bat Worn Fresenius Medical Care GmbH OU = iF yet e «ye WON Andreas +3 ""© Marketing Deutschland -Congross Servoes Mil baw be Datum: 2027.12.21 +2021.12.21 09:18:16 +01'00' ; 10:42:22 +01'00' +i.V. S. Bergenthum ppa. A. Heinecke -www.delker2business.com +Bankverbindung -Commerzbank AG, Essen -BIC: COBA DE FF 360 -IBAN: DE22 3604 0039 0122 3031 00 +Commerzbank, Bad Homburg -Postbank -BIC: PBNK DE FF XXX -IBAN: DE60 4401 0046 0337 6344 61 +Konto-Nr. 07 134 745 00 / IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00 +Bankleitzahl 500 800 00 -Deutsche Bank AG, Essen -BIC: DEUT DE DE XXX -IBAN: DEO7 3607 0050 0632 9130 00 +Fresenius Medical Care GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0 -Geno Bank Essen eG -BIC: GENO DE M1 GBE -IBAN: DE29 3606 0488 0407 6344 00 +Sitz und Handelsregister: Bad Homburg von der Héhe, HRB 11082 -Amtsgericht Essen HRA 7236 -USt-IdNr.: DE 119 687 132 -Steuernummer 111/5771/2109 +Ust-ID-Nr.: DE 262548790 -Geschaftsftihrung: +Geschaftsfihrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene -Delker Verwaltungs GmbH, Essen -Amtsgericht Essen HRB 14570 -Geschéftsfiihrer: -Dipl.-Wirtsch.-Ing. Georg Delker +Bankinformationen: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00, SWIFT/BIC: DRES DE FF Xxx ### Response: { - ""invoice_number"": ""42752447"", - ""invoice_date"": ""2022-08-16"", - ""receipt_date"": ""2022-08-16"", - ""delivery_date"": ""2022-08-12"", - ""creditor_name"": ""Friedrich Delker GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""11157712109"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119687132"", + ""invoice_number"": ""10308302"", + ""invoice_date"": ""2021-12-20"", + ""receipt_date"": ""2021-12-29"", + ""delivery_date"": ""2021-12-20"", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE76500400000406101600"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""129.08"", - ""amount_net"": ""108.47"", - ""amount_tax"": ""20.61"", + ""amount_gross"": ""59.50"", + ""amount_net"": ""50.00"", + ""amount_tax"": ""9.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Hans Hagemann GmbH - Postfach 237 - D-75021 Eppingen +[ey += FRESENIUS -Filtration Group GmbH -Einkauf -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +vy MEDICAL CARE -HAGEMANN +Fresenius Medical Care GmbH -RECHNUNG Nr. VK728791 -Lieferanten-Nr. 311694 -Vorgang Nr. VK159271 +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Andrea Laucke +Telefon: 06172-6097148 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +61346 Bad Homburg -Ihre Kunden-Nr. 10527 / 10511 -Ansprechpartner KUNZE.S +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Durchwahl -11 -E-Mailadresse susann.kunze@hagemann-gmbh.de -Unser Zeichen sk -lhr Auftrag 4502876487 -vom 04.01.2022 -Lieferschein VK628559 vom 01.03.2022 -Eppingen, 03. Marz 2022 Seite 1 -Lieferungsempfanger: Auftraggeber: -Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH -Ziegeleistrakke 20 Herr Roman Klaiber -74631 Ohringen ZiegeleistraRe 20 -74631 Ohringen -Pos Artikel Menge Einzelpreis Gesamt -1 78563652 30 Stck 1.020,00 306,00 -LPO_7045_-14 Kombiluftfilter verp. EUR/ 100 Stck -LPO7045_ 14 B0121 Kombiluftfilter verp. -Intrastat-Nr. 84213100 -1.1 70669473 1 Stck -DB-Gitterbox -Zwischensumme 306,00 -+ 19,00% MwSt. von 306,00 58,14 -Gesamtsumme EUR 364,14 +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Ihre USt - IdNr. -Unsere USt - IdNr. -Zahlungsbedingung +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851522809 +vom 23.03.2023 -DE222609448 -DE145772697 -60 Tage rein netto; +Kunden-Nr. 495005482 -Wenn nichts anderes angegeben ist, ist das Lieferscheindatum das Leistungsdatum. +Ihre Auftrags-Nr. Q/202303-0459 +Lieferschein 3526853820 / 23.03.23 +Auftrag 2289711792 / 23.03.23 -Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Jirgen J. Haid +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +Akut: Stefan Meyer, Telefon 0172-6959619 -Amtsgericht Stuttgart HRB 104396 -Steuer-Nr.: 65203/06061 FA HN -Ust.-Id.Nr.: DE 145772697 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing -Bankverbindungen: +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Internationales Bankhaus Bodensee AG +Abladestelle : Medizintechnik -Volksbank Kraichgau Wiesloch -Commerzbank Heilbronn +Liefer- Arrt.-Nr. -Otto-Hahn-Strafe 5 - D-75031 Eppingen : -Telefon +49 (0) 7262 - 9174 -0 W: -Telefax +49 (0) 7262 - 9174 -74 A -www.hagemann-gmbh.de +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 MO13951 +ROTOR FUER CIRCULATOR GENIUS 90 +1X 1ST STCK 1 ST 372,00 372,00 +Rabatt PRDHA (FI 12,50- % 46,50- +325,50 +Zwischensumme 325,50 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 325,50 61,85 +Gesamtbetrag 387,35 +Skonto: 2,00 % (EUR 7,75 ) zahlbar bis 22.04.23 : 379,60 +ohne Abzug zahlbar bis 07.05.2023 : 387,35 -Kontonummer: Bankleitzahl: SWIFT/BIC: +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -161 0057 008 651 102 00 IBBF DE 81 XXX -001 1138 608 672 922 00 GENO DE 61 WIE -031 9673 000 620 400 60 COBA DE FF XXX +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -<7, Qualitatsmanagement - Wir sind zertifiziert +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -* Regelmafige freiwillige Uberwachung -I! nach ISO/TS 16949 +Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg -IBAN: +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -DE39 6511 0200 1610 0570 08 -DE79 6729 2200 0011 1386 08 -DE68 6204 0060 0319 6730 00 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""VK728791"", - ""invoice_date"": ""2022-03-03"", - ""receipt_date"": ""2022-03-03"", - ""delivery_date"": ""2022-03-01"", - ""creditor_name"": ""Hans Hagemann GmbH"", + ""invoice_number"": ""1851522809"", + ""invoice_date"": ""2023-03-23"", + ""receipt_date"": ""2023-03-24"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145772697"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eppingen"", - ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 5"", - ""creditor_postcode"": ""75031"", - ""creditor_iban"": ""DE39651102001610057008"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502876487"", - ""amount_gross"": ""364.14"", - ""amount_net"": ""306.00"", - ""amount_tax"": ""58.14"", - ""amount_taxBasis"": ""306.00"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""387.35"", + ""amount_net"": ""325.50"", + ""amount_tax"": ""61.85"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000301710 +Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 04.10.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120984425 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756032002 +Lieferdatum: 04.10.2022 +Kundenadresse: 1416364 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Er. Sammel +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. +GEORG-STAAB-STR 3 800620 +REC HNUNG 76855 ANNWEILER AM TRIFELS DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Menge Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 67,10 0,00 67,10 67,10 71% +Filterkaffee Beutel 80x60g +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 1,88 0,00 1,88 3,76 19% +4100290003913 4070362 H-Milch 3,5% 1L 12Stuck BOX 12 12,34 0,00 12,34 24,68 71% +Gesamtwert netto 95,54 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: 1416364 a 1416329 95,54 +14.10.2022 102,67 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 91,78 6,42 +UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - 19% 376 071 +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse +GEORG-STAAB-STR 3 70506 Stuttgart DE 10 Tage netto. +76855 ANNWEILER AM TRIFELS DE Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 102,67 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""5000301710"", + ""invoice_date"": ""2022-10-04"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""04.10.2022"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""102.67"", + ""amount_net"": ""102.67"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -Hufelandstra#e 55 -45147 Essen +### Input: +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Sergej Melchor +Bestell-Nr.: 4502904243 vom 30.01.2023 +Auftrag: 202300212 vom 30.01.2023 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300300 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +Euro Euro -Kunden-Nr. 101969298 uUst-iD-Nr DE 113598500 -RECHNUNG 2657048032 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Lieferschein 2023000367 vom 02.02.2023 -Daum — Q4/01/2023 +1 76674329 Faltschachtel - Neutral mit Pragung 220 Stuck 52,83 / 100 116,23 +mit Automatikboden +Anderungsstand: 51 -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +Format LxBxH 62x62x72 mm +Druck unbedruckt +Material 400 g/m? GD2 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Kunderreferenzen +Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 116,23 EUR +MwSt. 19% 22,08 EUR +Brutto 138,31 EUR -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -NEU ISENBURG +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202300300"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-02-08"", + ""delivery_date"": ""2023-01-30"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904243"", + ""amount_gross"": ""138.31"", + ""amount_net"": ""116.23"", + ""amount_tax"": ""22.08"", + ""amount_taxBasis"": ""116.23"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1068410683 vom 05/01/2023 Sumre : 7,23 -Auftr.-Nr. 64412514 Bestdler KATRIN FUNCK Best. Nr.: 4100854562 +### Input: +EINGANG IF1H +11. Aug. 2021 -5.431.423 1 BX12 TESA KLEBEBAND 12MM X 10M 7,23 723 #1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (03/02/2023) Gesamtbetrag netto 7,23 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 8,34 EUR bis 18/01/2023 Gesamthetrag USt 1,37 +Backerei Offenhauser Inh. Julia Heugel Konditormeisterin +Schulgasse 19 74613 Ohringen +Tel. 07941 / 8652 + +ecors nga + +z.Hd. v. Frau Renate Lang GH? +. Rechnung - +74613 Ohringen + +Ohringen 31.07.21 + +RECHNUNG +Nr. 21 - 0348 +Ust.-ID-Nr. DE 268 650 526 + +Ich lieferte am 17.07.21 It. beil. Lieferschein, unter +Bestell-Nr. 4700024376 z.Hd. v. Fr. Renate Lang + +Euro 192.85 +/. 10 % Nachlass Euro 19.29 +Gesamtbetrag Euro 173.56 + +In diesem Betrag sind 5,0 % MWSt. = Euro 11.35 enthalten. Netto € 162.21. + +Ich bitte um Uberweisung innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum auf mein Konto Nr. IBAN DE +59 6209 1800 0300 1920 02 BIC GENODES1VHL Voba Hohenlohe. + +1 0.doey +USt. 2oT4U7O0 +Besten Dank fir ihre Bestellung. ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657048032"", - ""invoice_date"": ""2023-01-04"", - ""receipt_date"": ""2023-01-05"", - ""delivery_date"": ""2023-01-05"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""21-0348"", + ""invoice_date"": ""2021-07-31"", + ""receipt_date"": ""2021-08-24"", + ""delivery_date"": ""2021-07-17"", + ""creditor_name"": ""Baeckerei Offenhaeuser"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE268650526"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100854562"", - ""amount_gross"": ""8.60"", - ""amount_net"": ""7.23"", - ""amount_tax"": ""1.37"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Schulgasse 19"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024376"", + ""amount_gross"": ""173.56"", + ""amount_net"": ""162.21"", + ""amount_tax"": ""11.35"", + ""amount_taxBasis"": ""162.21"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ff) £0 000 a +Pumpen-Service -SERVICE GMBH -Rechnung +PUMPENTECHNIK | SERVICE | WARTUNG | AUTOMATION -WITRA Service GmbH - Sternstrae 4 - 06886 Lutherstadt Wittenberg Belegnummer 2022-11373 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum 22.03.2022 -Nierentransplantation e. V. Kundennummer 11132 -Bahnstrahke 11-12 — Kostenstelle 948.100 -06886 Lutherstadt Wittenberg Kostentrager R0015 +Pumpen-Service Wagner GmbH = Fritz-Haber-StraRe 20-22 + DE-90449 Nurnberg -Bearbeiter Frau Muller +KFH Kuratorium fir Dialyse & Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen - Technik -Bitte bei allen Riickfragen angeben ! +Postfach 80 06 20 -Versandart Bezug Ihre UStIDNr -Lieferbedingung Ihr Zeichen -Ihr Beleg +DE - 70506 Stuttgart -iPos. Bezeichnung Kostenstelle Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis | +Lieferadresse: -Fir die erbrachten Leistungen berechnen wir Ihnen folgenden Betrag: +KFH Kuratorium fir Dialyse & Nierentransplantation e.V. +Im Pinderpark 6 -Objekt: Bahnstrake 11 - 12 -Abrechnungszeitraum: Marz 2022 -1 Durchfuhrung Winterdienst It. PA 1,00p 669,26 669,26 Y +90513 Zirndorf -2021/22-015 vom 18.10.2041 -zum Pauschalpreis von: -669,26 €/Netto pro Monat +Referenz: Inspektion vom 14.11.2021 / Auftrags-Nr.: ABT03211100011 +Ansprechpartner / Telefon / Mail +Herr Uwe Niendorf / +49 6102 359 172 / uwe.niendorf@kfh-dialyse.de -_____ 2wischensumme_ EUR 669,26|SC } +Pos. Nummer Bezeichnung -zzgl. MwSt. 101 19,00 % von 669,26 127,16 +AUTORISIERTER +VERTRIEBSPARTNER -| | ; ee Endsumme_EUR 796,42 +GRUNDFOos % -Zahlungsvereinbarungen: +GRUNDFOs ™% -14 Tage (bis 05.04.2022) ohne Abzug 796,42 EUR +an an -| hr Hauswart vor Ort +AUTORISIERTER +SERVICE PARTNER -WITRA Service GmbH Amtsgericht Stendal Bankverbindung Geschaftsfuhrer -Stemstrae 4 St.-Nr.: 115/110/02356 Sparkasse Wittenberg Rando Gief&mann +Pumpen-Service Wagner GmbH +Fritz-Haber-StraRe 20-22 +DE-90449 Nurnberg -06886 Lutherstadt Wittenberg UST-Id-Nr. DE253263465 IBAN DE598055 0101 0000 0596 09 Handelsregister HRB 5956 -Fon: 03491 /402540 Internet: www-witra-wittenberg.de BIC NOLADE21WBL +Tel.: +49 911 3104525-0 +Fax :+49 911 9653799 -Fax: 03491/402543 E-Mail: info@witra-wittenberg.de +info@pumpen-service-wagner.de + +Rechnung +Nummer: 4003880 +Beleg-Datum: 14.01.2022 +Datum Leistungserbringung: 10.01.2022 +Kunden-Nr-.: 14067 +Innendienst: Tobias Kuban +Tel.: +49 911 3104525-0 +Mail: tobias.kuban@pumpen-service-wagner.de -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2022-11373"", - ""invoice_date"": ""2022-03-22"", - ""receipt_date"": ""2022-04-06"", - ""delivery_date"": ""22.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Witra Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11511002356"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE253263465"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lutherstadt-Wittenberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59805501010000059609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""796.42"", - ""amount_net"": ""669.26"", - ""amount_tax"": ""127.16"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Aufendienst: Frank Schimann -### Input: -PROMED/A -MEDIZINTECHNIK +Tel.: +49 911 3104525-7 -Produkte & Dienstleistungen -fuir die Medizin +Mail: frank.schimann@pumpen-service-wagner.de -www.promedia-med.de -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH - Marienhiitte 15 - 57080 Siegen +Seite: 1/1 +Menge Einzelpreis Gesamipreis -KfH Kuratorium flir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -EBingangsrechnungen +Abruf von Angebot 1002700 vom 18.11.2021 -Postfach 1562 +Reparatur einer GRUNDFOS Hebeanlage MD.15.3.4 - 96075437 nach erfolgter -63235 Neu-Isenburg +Inspektion vom 14.11.2021 -Rechnung -Nr./Datum: 413228 / 24.08.2022 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 +Erneuerung der Druckrohrmanschette inklusive Spannbander -Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener -Strasse 13 - 15, 52441 Linnich +Ticket 31C50 / 10.01.2022 -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Artikel +1 1011701 GRUNDFOS Zubeh6or fir Hebeanlagen 1,00 Stk 134,56 EUR 134,56 EUR +Flexibles Verbindungsstuck DN100 -Menge Preis/ME Gesamt -Auftrag 787055 vom 10.08.2022 (FSCH/K) Best.-Nr.: 4100828646 -Auftrag vom 10.08.2022 -Auftragsnr. 4100828646 -Direktlieferung Fa. Dietz mit Ls-Nr.: 2224410 vom 10.08.2022 -Teillieferung: 0 Lieferschein 378143 / 19.08.2022 VT: FSCH -401001 Toilettenstuhl TSU-2 1 131,00/ST 131,00 e -TSU-2 mit 2 Totalfeststeller an den -Lenkradern -Belastbar bis 120 kg, -inkl. Sitzauflage schwarz gepolstert -mit Offnung fiir Toilettensitz -inkl. Eimer mit Deckel -Ser.-Nr.: 584032236 Version: -VERSAND Versandkosten des Herstellers 1 14,90/ST 14,90 -Gesamt-Netto €: 145,90 -7,0% Mehrwertsteuer von 131,00 9,17 e -19,0% Mehrwertsteuer von 14,90 2,83 -Betrag €: 157,90 - -Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (4,74 €) bis zum 14.09.2022 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 23.09.2022 - -Wenn nicht anders vermertk, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +2 50000 Arbeitszeit Servicetechniker 2,00 Std 85,00 EUR 170,00 EUR +3 50001 Fahrzeit 0,50 Std 69,50 EUR 34,75 EUR +4 50002 Fahrtkilometer 15,00 km 1,10 EUR 16,50 EUR +Warenwert: 355,81 EUR -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH +Mwst. 19 % auf 355,81 EUR: 67,60 EUR -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADEDISIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +Endbetrag: 423,41 EUR -@ (02 71)31460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +2ARDI +Lieferung ab Werk. +Ohne Abzug bis zum 13.02.2022 -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldlt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldy = UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 +Vorgang/Kommision: +Lieferbedingung: +Zahlungsbedingung: -Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle * Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg +Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. + +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. + +GeschaftsfUhrer: Max PéhImann Pumpen-Service Wagner GmbH +Steuernr.: 241/135/43988 Fritz-Haber-StraRe 20-22 +USt.-ID: DE 254058246 DE-90449 Nurnberg +Amtsgericht Nurnberg HRB 23339 Tel.: +49 911 3104525-0 + +Fax :+49 911 9653799 + +Niederlassung Munchen +Hauptstrae 19 +DE-85737 Ismaning +Tel: +49 89 79037354-0 + +Bankverbindung: + +Sparkasse Nurnberg + +BIC: SSKNDE77XXX + +IBAN: DE22760501010012270914 ### Response: { - ""invoice_number"": ""413228"", - ""invoice_date"": ""2022-08-24"", - ""receipt_date"": ""2022-08-24"", - ""delivery_date"": ""2022-08-10"", - ""creditor_name"": ""Promedia A. Ahnfeldt GmbH"", + ""invoice_number"": ""4003880"", + ""invoice_date"": ""2022-01-14"", + ""receipt_date"": ""2022-01-14"", + ""delivery_date"": ""2021-11-18"", + ""creditor_name"": ""Pumpen-Service Wagner"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE126567724"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE254058246"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Siegen"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE87460500010060000601"", + ""creditor_iban"": ""DE22760501010012270914"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100828646"", - ""amount_gross"": ""157.90"", - ""amount_net"": ""157.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""423.41"", + ""amount_net"": ""355.81"", + ""amount_tax"": ""67.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ba -ETIKETTEN ALLER ART +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau -Filtration Group GmbH -Rechnungsprifung +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Schleifbachweg 45 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -74613 Ohringen +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Rechnung -Vorgangsnummer 16571 -Belegnummer 2022-10652 -Datum 25.05.2022 -Kundennummer 23901 -Bearbeiter Nicole Schultes +Nr. 540942 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 06.10.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Bitte bei allen Rickfragen angeben ! +lhre Bestell-Nr 4502863535 / 070 vom 13.09.2021 +Unsere Auftrag-Nr 130242 vom 13.09.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 347063 Pos 1 vom 06.10.2021 -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de +Zeugniskosten 000.014.8 1) 180,00 EUR 180,00 EUR -Web: www.bauer-etikett.de +Einzelbetrag 180,00 EUR -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20643 Unsere UStIDNr DE147815963 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ihr Beleg 4502884057/G56 Ausland. StNr -Ihre UStIDNr -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 28864 Haftetiketten auf der Rolle 25.05.2022 10.000 Stk 43,00 430,00 101 -Papier hochglanzend mit Hotmeltkleber Grundpreis: 1Stk 0,04 -Format: Preiseinheit 1.000 -74 x 52 mm -Farbe: -Grund grau CMYK 70015, -Text schwarz -Ausfihrung: -nach Zeichnung 5050-20181322-S00 -vom 19.03.2020 -""Aufkleber SF Filter neutral” -Bahnbreite ca. 77 mm, Abstand 2 mm, -Innenwicklung, Fu voraus, -1.000 Stk./Rolle, max. 180 mm AD, -40-er Kern -Ihre Mat.-Nr. 72482153 -Zwischensumme EUR 430,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 430,00 81,70 -Endsumme EUR 511,70 -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 24.06.2022) 3,00% Skonto 496,35EUR -60Tage (bis 24.07.2022) ohne Abzug 511,70EUR -SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. +Nettobetrag 180,00 EUR -BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 49% MWSt 34,20 EUR +Rechnungsbetrag -BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 +3% Skonto 6,43 EUR -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -DINENISO S001 -REG.-NR. O1 0205015 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. + +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-10652"", - ""invoice_date"": ""2022-05-25"", - ""receipt_date"": ""2022-05-25"", - ""delivery_date"": ""2022-05-25"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""invoice_number"": ""540942"", + ""invoice_date"": ""2021-10-06"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884057"", - ""amount_gross"": ""511.70"", - ""amount_net"": ""430.00"", - ""amount_tax"": ""81.70"", - ""amount_taxBasis"": ""430.00"", + ""order_number"": ""4502863535"", + ""amount_gross"": ""214.20"", + ""amount_net"": ""180.00"", + ""amount_tax"": ""34.20"", + ""amount_taxBasis"": ""180.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH -| : Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -NEUBRANDENBURG GmusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a Niro company - -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -Rechnungsnummer: 675144 -Rechnungsdatum : 16.06.22 -Bestellnummer : 4100815685 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Unterhaching -D 70506 Stuttgart Hauptstr. 2 -Kunde : 598 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 121445 vom: 31.05.22 Lieferdatum: 08.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 3ST 3ST 132,00 396,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 441,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR -441,00 441,00 83,79 524,79 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.07.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -30 Tagen 16.07.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 - -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA377 60 0 30 1 - +arf GmbH _ = Emmericher Str. 17 = 90411 Nurnberg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""675144"", - ""invoice_date"": ""2022-06-16"", - ""receipt_date"": ""2022-06-20"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100815685"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -### Input: -eine Marke von +Fr. Schimmel / Fr. Dr. Palausch +Martin-Behaim-Strake 20 +63263 Neu-lsenburg -ratiopharm teva +RECHNUNG 2223127 -ratiopharm GmbH, 89070 Ulm +Kunden-Nr.: Kontakt: Telefon: +10036 Maximilian Riesenbeck -61976 Rechnung -Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 -Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum -Ei ngangsr echnungen 61976 / 186025488 / 23.05. 2022 -Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum -63235 Neu-! senburg 34142903 / 20. 05. 2022 +Projekt: -Auftragsnummer/Datum +P21/22-016 KfH - PriFakt & GesFakt -128775927 / 03.05.2022 / NDA +Projekt-Abrechnung: 01.01.2023 - 31.01.2023 -Ihre Bestellung: +Pos. Bezeichnung -Versandanschrift 4400113078 +1 Stumpf Felix +2 Krey Peter -Kuratoriumf. Hei ndi al yse +3 Pelz Rudiger +4 -- Logi sti kzent rum - unsere Ustid-Nummer: DE812425448 -Up' n Ni enesch 9 Leistungserbringung im Mai 2022 +Reisekostenpauschale (16.08.2022) +KickOff: Roth, Suhl, Pelz -48268 Geven +Gesamt netto +Mehrwertsteuer 19 % auf € 30.088,50 ->>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. -WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT -DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. +Gesamtbetrag -PZN Bezeichnung +Zahlungsbedingungen: +Zahlbar bis zum 24.03.2023 netto ohne Abzug. -Preis Menge Wert in EUR -03029843 HEPARI N NATRI UM 25000- RATIO AMP. 5 ++49-91 1 -23-08-783 -19,81 EUR 1 © 1.920 OP 38. 035, 20 +> qa rf Gesellschaft fiir Organisationsentwicklung mbH -Sumre Posi ti onen 38. 035, 20 -Mast 19,00 % 38. 035, 20 7. 226, 69 -Endbet rag 45. 261, 89 -Zahl ungsbedi ngungen: -02. 06. 2022 abzugl ich 2,50 % 1.131, 55 44. 130, 34 -22.06. 2022 ohne Abzug 45. 261, 89 +Emmericher Str.17 +90411 Nurnberg -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Tel.: (09 11) 23 08 78-3 +Fax: (09 11) 23 08 78-4 +E-mail: arf@arf-gmbh.de -Bankverbindung: +E-Mail: Datum: +maximilian.riesenbeck@arf-gmbh.de 22.02.2023 -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 +Menge Einheit Einzelpreis| Gesamtpreis -Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, +38,5 | Std. 150,00 5.775,00 +113,84 | Std. 150,00 17.076,00 +45,25 | Std. 150,00 6.787,50 -IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden +3 | Stk 150,00 450,00 -BIC TUBDDEDD +€ 30.088,50 +€ 5.716,82 +€ 35.805,32 -Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: -Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker -i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt +Seite 1/1 +Handelsregister: AG Nurnberg, HRB 13446 +Gesch€aftsfiihrer: Helge C. Brixner +Sparkasse Nirnberg +BLZ 760 501 01, Kto.-Nr. 138 72 58 +IBAN: DE47 7605 0101 0001 3872 58 +BIC: SSKNDE77XXX -. .de -Registergericht. AG Ulm HRB 991 +USt-IdNr.: DE173847651 ### Response: { - ""invoice_number"": ""186025488"", - ""invoice_date"": ""2022-05-23"", - ""receipt_date"": ""2022-05-23"", - ""delivery_date"": ""2022-05-01"", - ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""20112103997"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", + ""invoice_number"": ""2223127"", + ""invoice_date"": ""2023-02-22"", + ""receipt_date"": ""2023-02-22"", + ""delivery_date"": ""2022-08-16"", + ""creditor_name"": ""Arf GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE173847651"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ulm"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", + ""creditor_iban"": ""DE47760501010001387258"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113078"", - ""amount_gross"": ""45261.89"", - ""amount_net"": ""38035.20"", - ""amount_tax"": ""7226.69"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""35805.32"", + ""amount_net"": ""30088.50"", + ""amount_tax"": ""5716.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DES_BL2305_DOC_2019_05_14 +PWelis -NOBAMED Paul Danz AG +We empower your dey -NOBAMED Paul Danz AG - Hdltkenstr. 1-5 - D-58300 Wetter +Elis Sudwest GmbH, Im Industriepark 10 , 55469 Simmem/Hunsrick +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Versand an : -KFH KURATORIUM KFH KUR.F.DIAL.U.NIERENPLANT. -F. DIALYSE U.NIERENTRANSP.E.V. KFH-LOGISTIK-VERS.-ZENTRUM -POSTFACH 80 06 20 DRAHTZIEHERSTR. 17 -70506 STUTTGART 91154 ROTH -ORIGINAL RECHNUNG -Rechnung : 1009814 vom: 26.10.21 -Kunde : 780366 Seite :1 -Auftrag : 258485 vom: 12.10.21 Unser Zeichen : Heike Pickart -Ihre Bestell. : 4400108488 -Lieferung : 491378 vom: 25.10.21 -MP-Berater : V057 Ihre USt-ID-Nr. +Postfach 80 06 20 -Wir besitzen eine Gro&handelserlaubnis Arzneimittel nach § 52a AMG. -Ausstellende Behorde ist die Bezirksregierung Arnsberg. -Ausstellungsdatum 10.12.2020 Nummer der Erlaubnis 24.05.03-129-002 +70506 Stuttgart -Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt. +Bei Rickfragen bitte angeben +Nummer 223556 -Pos. Teilenummer Bezeichnung Menge ME Preis Betrag -10 670050 SCHUTZUNTERLAGEN 37x50CM 38.400 EA 6,42 2.465,28 -Ihre Teilenummer : 39009 -20 706205 NOBATOP®-steril 12 5x5 P2 63.000 SE 2,35 1.480,50 -30 704207 NOBATOP®-steril 8 7,5 x7,5 P2 36.000 SE 2,85 1.026,00 -Netto-Betrag EUR 4.971,78 -19,00 % MwSt auf 4.971,78 944,64 -Endbetrag EUR 5.916,42 -Bis 09.11.21 1,00 % Skonto -Bis 25.11.21 ohne Abzug +Datum 30.06.2022 +Kinde 00921 -bis 50,00 € Warenwert netto gegen 2,80€ Porto, ab 50,00€ Warenwert -netto frei Haus +Rechnun g Abteiung DEPOT -phone: +49 (0) 2335 7609 - 0 IK 3 30 59 11 52 Deutsche Apotheker- und Arztebank Dusseldorf -fax: +49 (0)2335 7609 -50 USt.-ldNr.: DE126882423 IBAN DE183006 0601 0006 8196 13 -a Steuer-Nr.: 348/5726/4242 BIC DAAEDEDDXXX -e-mail: info@nobamed-ag.com -web: www.nobamed-ag.com Sparkasse Gevelsberg-Wetter NATIONAL-BANK -IBAN DE64 4545 00500001 0052 30 IBAN DE86 3602 0030 0009 3509 42 -BIC WELADED1GEV BIC NBAGDESE +Artikel Bezeichnung Menge Einheit PreisEUR Betrag EUR +DEPOT Depot Graf-Siegfried-StraBe 115 +54439 Saarburg -Top-Innovator -2019 +Berechnung Lieferung(en) 08.06.2022 ($409603), 20.06.2022 ($412070) +140003 Spannbettlaken velours 90x200 30 Stick 0,64 19,20 +150001 Wolldecke gelb 20 Stick 1,70 34,00 +230001 Kokibezug Pianola grau wei 40x40 30 Stuck 0,23 6,90 +230002 Kokibezug Pianola grau wei 80x80 30 Stuck 0,26 7,80 +311003 Bereichs-Hose blau 1 10 Stuck 0,37 3,70 +311003 Bereichs-Hose blau 2 40 Stick 0,37 14,80 +312003 Bereichs-Kasack blau 2 §5 Stuck 0,37 20,35 -Aufsichtsratsvorsitzende: RA Marion Ahrns - Vorstand: Sebastian Danz (Vorsitzender), Dr. phil. nat. Anja A. Danz MBA -Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetter/Ruhr - Amtsgericht Hagen HRB 10069 +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR | + +106,75 20,28 127,03 | + +Zahibar ab Rechnungsdatum innerhalb 10 Tagen netto. + +Sitz der Geselischaft: Bankverbindung: GeschGftsfthrung: — Elis SGdwest GmbH www.elis.com +Bad Kreuznach Deutsche Bank Andreas Schneider Im Industriepark 10 de-simmem@elis.com +HRB 2498 BIC: DEUTDEHHXXX G6tz Gessner 0-55467 Simmem +DE 280 384 791 IBAN: DE87 2007 0000 0063 4410 00 Tel.: +49 6761 5091 +Fax: +49 6761 2465 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1009814"", - ""invoice_date"": ""2021-10-26"", - ""receipt_date"": ""2021-10-26"", - ""delivery_date"": ""2021-10-25"", - ""creditor_name"": ""Nobamed Paul Danz AG"", - ""creditor_taxId"": ""534857264242"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE126882423"", + ""invoice_number"": ""223556"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-14"", + ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""creditor_name"": ""Elis Südwest GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE280384791"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wetter"", + ""creditor_city"": ""Simmern"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86360200300009350942"", + ""creditor_iban"": ""DE87200700000063441000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400108488"", - ""amount_gross"": ""5916.42"", - ""amount_net"": ""4971.78"", - ""amount_tax"": ""944.64"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""127.03"", + ""amount_net"": ""106.75"", + ""amount_tax"": ""20.28"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -L 143 AKD 5620 [Stand: 01/2018} - -Krankenhaus der -Akademisches Lehrkrankenhaus . Ps . -der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Barmherzigen Bruder Trier - -Personalabteilung - -Thomas Konz -t.konz@bk-trier.de - -Tel. (06 51} 208-12 76 -Fax (06 51) 208-91 12 76 - -Krankenhaus der Barmherzigen Bruder Trier | Postfach 2506 | 54215 Trier - -KfH Kuratorium fiir +Universitatsklinikum — -Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Erlangen ——— -D 70506 Stuttgart +Kaufmannische Direktion +Dezernat 5 -Trier, 25.11.2021 +Stefanie Feyler -Rechnung=Nr. 221757 +Telefon: 09131 85-33115 -Personalkosten Arztlicher Dienst KfH Bitburg und Trier -Personalkosten fur den Zeitraum 01.11.2021 — 30.11.2021 +Uni-Klinikum Erlangen (KD5) 91012 Erlangen -VK _Bruttogehalt +SV-AG-Anteile ZVK BG Beihilfe Summe +KfH Kuratorium fur Dialyse Fax: 09131 8536295 +und Nierentransplatation e.V. Email: Stefanie.Feyler@uk-erlangen.de +Postfach 80 06 20 LoschgestraBe 15 91054 Erlangen -Bitburg +D-70506 STUTTGART -Gallieva Nellya 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € -Schmit Daniele 0,15 1.178,94€ 18843€ 8140€ 3,81€ 1.452,58 € -Hagen Martin 0,50 3.458,96€ §33,09€ 230,61€ 12,69€ 4.235,35 € -Hiba Gabriela 0,15 965,11 € 188,88€ 63,79€ 3,81€ 1.221,59 € -CAPD +Bei Zahlung bitte angeben: -Gailieva Nellya 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € -Hagen Martin 0,12 830,15 € 127,94€ 5535€ 3,04€ 1.016,48 € -Hiba Gabriela 0,12 772,08 € 151,11€ 51,04€ 3,04€ 977,27 € -Haas Linda 0,08 710,13 € 66,15€ 5067€ 2,03€ ” 828,98 € -K6ster Eric 0,08 709,60 € 74,36€ 39,73€ 2,03€ ” 825,72 € -Liesenfeld Bernd 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ "" 0,00 € -Schmit Daniele 0,04 314,38 € §0,25€ 21,71€ 1,01€ 387,35 € -Thum Andreas 0,08 730,91 € 92,13€ 4093€ 2,03€ ” 866,00 € -Wirtz Nikolaus 0,08 732,51 € 151,41€ 41,02€ 203€ "" 926,67 € -Gesamtbetrag 12.737,99 € +Rechnungsnummer: 512050708 -PIN I2 220 - YNVV So? - GEOR T- ~ FAIZ IS -S°VYo2=> ~ » ~ VAIL - panGee,SY +Kundennummer: 920041 +Rechnungsdatum: 02.01.2023 +Rechnung +Pos. _ Leistung Menge Preis Betrag +010 Dienstleistungspauschale 1 31.884,87 EUR 31.884,87 EUR +J +Januar 2023 +Nettobetrag: 31.884,87 EUR ++ 19,00 % MwSt: 6.058,13 EUR +Rechnungsbetrag: 37.943,00 EUR -Zahiungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. -Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. +Bitte iberweisen Sie den Gesamtbetrag ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene Konto. -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Trier. +Seite 1 von 1 +Universitatsklinikum Erlangen Klinikumsvorstand: Stadt- und Kreissparkasse Erlangen = +Anstalt des dffentlicnen Rechts Arztlicher Direktor: Héchstadt Herzogenaurach = BS Ghvensr ANDER +Aufsichtsrat (Vorsitzender): Prof. Dr. Dr. h. c. H. Iro IBAN: DE28 7635 0000 0000 0004 64 = AF SEE” ERLANGEN-NURNBERG +Staatsminister Markus Blume Kaufmannischer Direktor: Dr. A. Bender BIC: BYLADEM1ERH MEDIZINISCHE FAKULTAT +Telefon: +49 9131 85-0 Pflegedirektor: R. Schrifer Steuer-Nr. 216/114/80005 +Fax: +49 9131 85-36783 Dekan der Medizinischen Fakultat: UStID-Nr. DE 248558812 -Steuernummer: 42 655 0091 0 : -Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Bruder Trier gGmbH BBT- Grup P e -Barmherzigen Brider Trier !BAN DE!4 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und -Nordallee 1, 54292 Trier = Swift-BiC: GENODED1 PAX Steuer-Nr. 42/655/0091/0 Ndchstenliebe im Dienst -Tel. 0651 208-0 USt.-ID-Nr. DE'149 876 279 far die Menschen: -Fax 0657 208-1299 Sparkasse Trier Geschdaftsfihrer: Dr. Albert-Peter Rethmann Die Krankenhduser -www.bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Matthias Warmuth - Werner Hemmes « Andreas Latz und Sozialeinrichtungen -info@bktrier.de Swift-BIC: TRISDE55 Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe -IK.Nr. 2607 2044 3 Bruder Alfons Maria Michels +www.uk-erlangen.de Prof. Dr. M. Neurath ### Response: { - ""invoice_number"": ""221757"", - ""invoice_date"": ""2021-11-25"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""30.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", - ""creditor_taxId"": ""4265500910"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""512050708"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-05"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Klinik Service GmbH Erlangen"", + ""creditor_taxId"": ""21611480005"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE248558812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trier"", + ""creditor_city"": ""Erlangen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", + ""creditor_iban"": ""DE04700400410212220800"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""12737.99"", - ""amount_net"": ""12737.99"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""37943.00"", + ""amount_net"": ""31884.87"", + ""amount_tax"": ""6058.13"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau - -Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung -Schleifbachweg 45 - -74613 Ohringen - -elobau © - -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 - -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 - -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +PrintPlanet.de -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +die Internetdruckerei | -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraBe 10 - 30823 Garbsen -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH -Bankverbindung: +und Nierentransplantation e.V. BaumarktstraBe 10 +Postfach 80 06 20 30823 Garbsen -GLS Gemeinschaftsbank eG -Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +70506 Stuttgart Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 -Riidiger Kohler +Telefax 05137 / 89 98 - 68 -RECHNUNG +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de -Betriebsruhe 24.12.2021 bis einschl. -09.01.2022 +25.04.2022 -Rechnungs-Nr. 21044901 Ihre Bestellung: 4600020607/F41 Lieferschein-Nr 853366 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 10.12.2021 Siegfried Bort Lieferdatum: 09.12.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000885905 vom: 10.09.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag +Rechnung 90271958 +zu Lieferschein 30657256, Lieferdatum 25.04.2022 +Ihre Bestellnummer Springer, Petra -Bezeichnung +Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage -5 15163702 100 STK 23,310 1 2.331,00 EUR +2656822 Geburtstagskarten, KfH Geburtstagskarte doppelseitig, Herzlichen Gluckwunsch (Violett) 100 -VA-O 76300388 30V/1A/20W +(25.04.2022 09:14) +2656823 Versandkosten, Logistik und Versand 1 --A-/-B- LED M12x1 Los 200 Stk. +Summe Netto -Ihre Artikel Nr.: 76300388 +zzgl. MwSt 19% -Liefertermin: 09.12.2021 +Rechnungsbetrag +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Geschdftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Frank Langer Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. +Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 -Zeichnungsnr.: FG 505020107000S00_04 +Hannover, HRB 11 09 59 -Nettogewicht: 0,00 kg +Netto € -HS-Code: 90262020 +116,90 € -Best. 4502868205/G52 vom +4,20€ -10.09.2021 - mwu -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 17,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 17,00 EUR -Gesamt Warenwert 2.331,00 EUR -Gesamt netto 2.348,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 446,12 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 2.794,12 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Fremdsp./Paketdienst +121,10 € +23,01 € -NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter -https://elo.store +144,11 € -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +90271958 - Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21044901"", - ""invoice_date"": ""2021-12-10"", - ""receipt_date"": ""2021-12-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-09"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Sep 9, 2021 8:00 AM CN — SONG MING COUNTY, -Pieces Weight Chargeable weight Nature of goods -4 39 kg 100 kg -Handling charges 130.00 EUR -Minimum Amount -NCTS-Dokument 25.00 EUR -Total excl. VAT 155.00 EUR -VAT 0% of 155.00 0.00 EUR -Payment within 7 days Total amount due 155.00 EUR +4500024407 -K.v.K.: 34189505 © Vat no.: NL811928470 B01 -EUR « ABN AMRO ¢ IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A -USD * ABN AMRO * IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A -All our activities are performed under the terms of our General Conditions as printed on the reverse side -Al onze activiteiten worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwaarden zoals op de achterzijde vermeld +25.02.2022 +Anlieferung am 04.04.2022 bis 15 Uhr +KfH Kuratorium fur Dialyse -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21114323"", - ""invoice_date"": ""2021-09-17"", - ""receipt_date"": ""2021-09-17"", - ""delivery_date"": ""2021-09-09"", - ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", - ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", - ""creditor_postcode"": ""1432"", - ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +HH Handelsregister +HRB 204747 AG Hannover +USt.-IDNr. DE 118 598 787 +WEEE-Reg-Nr DE72551791 -01 2 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70511227 12,91€ +HH Geschaftsfiihrer +Yoji Wakabayashi (CEO) +Tsunehisa Suita -25,82 € -Aufsetzrahmen 1200 x 800 x 200 mm -IPPC-Ausfiihrung -IPPC-Bestatigung: -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 25,82 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € + MwSt.: 19,0 % 4,91€ -25.05.2022 0,00 € 30,73 € ——SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS -Gesamtbetrag brutto 30,73 € +HE Bankverbindung -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +BLZ 300 107 00 +Konto: 97568 +Zertifiziert nach +ISO 13485: 2016 -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. +MUFG Bank (Europe) N.V. -Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler +Swift/BIC: BOTK DE DX +IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 ~—_IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 -Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDEG6XXX +POS MENGE ME _ TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR +1 1,00 ST GE-F124-03 DBB-EXA Type A 15.940,00 15.940,00 +incl. Online HDF/HF, Online priming/bolus, +DPSN, +Bicarbonate cartridge, D-FAS, Drain port, UF +filter (2) +CCS, BPM,BVM, DDM +SN: J2162655 +2 1,00 ST N-Y96-004301 Ablageschale mit Halteklammer 96,00 96,00 +3 1,00 ST DO-F642-00 Gebrauchsanweisung DBB-EXA, Ver. 2.0, R12, 0,00 0,00 +Deutsch +4 5,00 ST EF-02D Sterilfilter EF-02D 0,00 0,00 +EF-02D +Charge: 210523T5 +Verfallsdatum: 30.04.2024 +Menge: 5,00 +zahlbar bis zum 25.04.2022 mit 2% Skonto: 18.701,18 EURO NETTOBETRAG EUR: 16.036,00 +STEUERBETRAG 19% EUR: 3.046,84 +zahlbar bis zum 04.05.2022 rein netto: 19.082,84 EURO +GESAMTBETRAG EUR: 19.082,84 + +Steuerbemessung: +16.036,00 EUR x 19 % = 3.046,84 EUR + +Hi Bankverbindung +Mizuho Corporate Bank Ltd +BLZ 300 207 00 +Konto: 3 110 633 006 +Swift/BIC: MHCB DE DD + +Hi Bankverbindung +Commerzbank AG +BLZ 200 800 00 +Konto: 04 023 201 00 +Swif/BIC: DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""820861"", - ""invoice_date"": ""2022-02-24"", - ""receipt_date"": ""2022-02-24"", - ""delivery_date"": ""2022-02-22"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""42204151"", + ""invoice_date"": ""2022-04-04"", + ""receipt_date"": ""2022-04-04"", + ""delivery_date"": ""2022-04-04"", + ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878199"", - ""amount_gross"": ""30.73"", - ""amount_net"": ""25.82"", - ""amount_tax"": ""4.91"", - ""amount_taxBasis"": ""25.82"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4500024407"", + ""amount_gross"": ""19082.84"", + ""amount_net"": ""16036.00"", + ""amount_tax"": ""3046.84"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -B58570000375-1/1 - -Becton Dickinson GmbH i -B D TullastraBe 8-12 - D-69126 Heidelberg Rechnung /In voice - -Tel.: (0 62 21) 3 05-0 - -dniebeh bine Fax: (0 62 21) 30 52 18 Post#.101629 30612606 -DE 143259333 -Versandadresse: Firma/Herr/Erau/Fri,/ Deliver to Rechnungsempfanger: Firma/Herr/Frau/Frl/ Invoice to -050032202/010 -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH- LOGISTIK-VERSORGUNGSZENTRU -PATTERKEN 7 POSTFACH 80 06 20 -06686 LUETZEN 70506 STUTTGART -GERMANY GERMANY -DE113598500 - -Ihre Angaben / Your order reference - -4400120734 -Versand-I|nstruktion / Shipping instruction Seite Nr./Page No. -Lieferdatum / Delivery Date: 12/06/23 Iol | 1 - -Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! - -Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Bearbeitungs-Nr. Liefersch.-Nr. -Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. - -f=] -[—) -rat -t=] -Ww -fay -N -Ny - -3 a ee 39,07 39,07 468,84 -Plastipak 1 ml TB-Spritze +RAY-MED -Diese Produkte, Technologien oder Software wurden gemsB den -xportiert +Medizinprodukthandels GmbH +Vertrieb Deutschland & Osterreich +der TORAY Medical Co. Ltd. Tokyo -estimmungen der US Exportverwaltung verschickt oder +Zur Steinritz 7 - 9 +RAY-MED GmbH - Zur Steinritz 7 - 9 - D-65527 Niedemhausen D-65527 Niedernhausen +Telefon: +49 (0)6127 9 69 99 60 +; .. Telefax: +49 (0)6127 9 69 99 62 +KfH Kuratorium fir Dialyse Mail: centoray@t-online.de -eglicher Gebrauch oder Wiederverkauf darf -Ubereinstimmung mit geltendem Recht erfolg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -¢ +Postfach 80 06 20 -Lieferung erfolgt gem&B unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen -Delivery according to our general sales and delivery conditions +70506 Stuttgart Kunden Nr.: $4000150 +Bearbeiter: Frau Harwardt +Bestelinr.: 4400114741 +USt-Id: DE 191526479 +Lieferdatum: 25.07.2022 +Datum: 25.07.2022 -Wir danken fiir Ihren Auftrag -We thank you for your order +Rechnung Nr. 23052 -USt.-IDNr: DE 143259333 -St.-Nr.: 2832019 05311 -WEEE-Reg.-Nr. DE55324175 -Bankverbindung: Zahtungskonditionen / Conditions and terms of payment -BNPP Belgium +zu unserem Lieferschein Nr. 2022-001188 an Ihr Logistik-Versorgungszentrum Roth -(BAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB +Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +1 240| Stiick Filtryzer BG-1.6U 10,15 2.436,00 -Amtsgericht Mannheim HRB 330707 -Geschaftsfihrer: Roland Pfleger +vollsynthetische high-flux PMMA-Membran +Chargen-Nr. 10730612 +Verfall: 14.07.2024 (L/E) -Amount ex vat +2 1 Lieferkosten: Lieferung frei Haus 0,00 0,00 +Gesamt Netto 2.436,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.436,00 462,84 +Gesamtbetrag 2.898,84 -468 , 84 +Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und liefern zu unseren Lieferbedingungen. +Die Rechnung ist zahlbar 30 Tage nach Rechnungserhalt rein netto (ohne Abzug). +Ihre Zahlung nehmen Sie bitte auf folgendes Konto vor: -557,92 +Bank: Commerzbank Wiesbaden -Rechnungs- -Endbetrag / -Amount due +IBAN: DE89 5004 0000 0121 4279 00 +BIC: COBADEFFXXX -Zahlbar bis 12/07/23 ohne Abzug +Sitz der Gesellschaft: Niedernhausen Geschaftsfihrer: Italo Centofante Amtsgericht: Wiesbaden HRB 10736 ### Response: { - ""invoice_number"": ""003858894"", - ""invoice_date"": ""2023-06-12"", - ""receipt_date"": ""2023-06-19"", - ""delivery_date"": ""2023-06-12"", - ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""28320190531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", + ""invoice_number"": ""23052"", + ""invoice_date"": ""2022-07-25"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": ""2022-07-25"", + ""creditor_name"": ""RAY-MED Medizinprodukthandels"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE191526479"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Niedernhausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", + ""creditor_iban"": ""DE89500400000121427900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400120734"", - ""amount_gross"": ""557.92"", - ""amount_net"": ""468.84"", - ""amount_tax"": ""89.08"", + ""order_number"": ""4400114741"", + ""amount_gross"": ""2898.84"", + ""amount_net"": ""2436.00"", + ""amount_tax"": ""462.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -N +Moritz Furst GmbH & Co. KG Rathsbergstr. 26 90411 Nurnberg + +KfH Kuratorium fiir Dialyse -Laborservice GmbH & Co. Beratungs- und [opferstrate 17 +und Nierentransplantation e. V. +Martin-Behaim-Str. 20 -02625 Bautzen -Handels-KG +63263 Neu-Isenburg -Telefon +49 3591 489087 -Telefax +49 3591 489042 -E-Mail s.helfsgott@labor-ostsachsen.de +USt-IdNr. DE133252302 -Internet www. labor-ostsachsen.de +Bei Zahlung bitte immer angeben: -Laborservice GmbH & Co. Beratungs- und Handels-KG - -TépferstraRe 17 - 02625 Bautzen +Kunden-Nr.: 10168 +Belegnr. GS22-00605 -KfH Kuratorium fur Dial RECHNUNG -uratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. Neer ew -Nierenzentrum am Stadt. Klinikum GmbH _ vatum nan -ae Kunden-Nr. 10791 -Girbigsdorfer Str. 26 Lieferdatum 05.01.2022 -02828 Gorlitz ~ -Fur die Lieferung folgender Artikel berechnen wir: -Pos Artikel — Menge Einheit USt Preis -1 367300 Luer-Adapter 10 100 St. 19 8,00 +Leistungs- +Beschreibung zeitraum +101377 KfH Hof +Fehlendes Personal 11.03.2022 Marz 2022 -Zwischensumme -19 % USt. auf € 80,00 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Endbetrag +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Zahlung: -Ohne Abzug bis zum 27.01.2022 -Unsere Steuernr.: 204/158/08152 +Frarse -Deutsche Bank PGK Chemnitz - BIC: DEUTDEDBCHE - IBAN: DE48 8707 0024 0724 2803 00 +SAUBERKEIT + +Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 + +90411 Nurnberg + +Ansprechpartner Rechnungsabteilung + +Telefon 0911/5213-0 + +Fax 0911/5213-218 + +E-Mail ra@fuerst-gruppe.de + +Internet www.fuerst-gruppe.de + +Finanzamt FA Nurnberg Nord + +Steuernr. 238/169/02401 + +Rechnungskorrektur Seite 1 -Betrag € -80,00 -80,00 -15,20 +Belegdatum 8. Juni 2022 + +Zuschlag + +Menge __§Einheit VK-Preis % + +1 Pauschal 90,88 -95,20 +Total EUR ohne MwsSt. +19% MwsSt. + +Total EUR inkl. MwSt. + +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. + +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel +Steuernummer: 238/169/02401 + +Banken + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX + +Betrag + +-90,88 + +-90,88 +-17,27 + +-108,15 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0022"", - ""invoice_date"": ""2022-01-13"", - ""receipt_date"": ""2022-01-24"", - ""delivery_date"": ""2022-01-05"", - ""creditor_name"": ""Laborservice GmbH & Co. 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Abrechnungsintervall 12 Monate +WIR BEKENNEN FARBE -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63263 Neu-isenburg -Deutschland +HAERING GmbH - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet HAERING GmbH -Bei Fragen wenden Sie sich bitte an +MuhlstraRe 2-10 +74199 Untergruppenbach-Unterheinriet -Ansprechpartner Team -Vertrags-Abrechnung -E-Mail vertraege@koehler-rapp.de -Vertrags-Rechnung-Nr. 954642 -Referenz: -Recklinghausen,Wildermannstr45 -Abrechnungszeitraum: 01.05.2023 - 30.04.2024 -Gesamtmenge . ; -Pos. Beschreibung (Beigestellt) Menge _ Einheit Einzelpreis Nettopreis -1 ADSL Flat fur T-DSL bis 6000 1.00 1,00 Tarif 240,00 € 240,00 € -ADSL Flat fur T-DSL bis 6000 -Abrechnungszeitraum: -01.05.2023 - 30.04.2024 -Nettobetrag 240,00 € -Steuern (USt 19%) 45,60 € -Gesamtbetrag 285,60 € -Zahlungsbedingung: Netto ohne Abzug nach Rechnungserhalt -Falligkeitsdatum: 08.05.2023 -Seite 1/1 -eee -Kéhler und Rapp GmbH _hallo@koehler-rapp.de http://koehler-rapp.de Bank: Sparkasse Essen - BIC: SPESDE3EXXxX - IBAN: DE32360501050000284109 -Sebrathweg 20 Tel: 0231/9995 35-0 USt-ldNr.: DE125217109 — Bank: Sparkasse Hamm - BIC: WELADED1HAM - IBAN: DE09410500950000053843 +Telefon: 0 7130/4 70 20 -44149 Dortmund HRB33975 +: . Telefax: 0 7130/47 02 10 +Filtration Group GmbH http:/Avww.haering.de + +info@haering.de + +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen + +Lieferadresse Filtration Group GmbH Unterheinriet, den 19.05.2022 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen + +Liefer-/Abholtermin: 16.05.2022 +Rechnung Nr. 657712 +Wir lieferten Ihnen zu unseren allg. Geschaftsbedingungen KA +Kunden-Nr: Auftrags-Nr: Telefon-Nr.: Telefax-Nr-.: Sachb.: +003063 1741385 07941 / 64660 07941 / 6466210 Corrado Vinci Tel.:4702-24 +Ust-ID-Nr: Lieferschein-Nr: Bestell-Nr: Externe Kunden-Nr.: — Vertreter.: +DE147815922 567074 5500089036 311450 Michael Zeitler_Tel: 0173 / 665 7734 +Pos. Artikel Bezeichnung Stiick Geb.-Inhalt Menge Preis Wert in EUR +Ihre Artikel-Nr. +10 K26 10+53HA HAERALKYD® 1K- 3ST 30kg 90 kg 4,70 kg 423,00 +Korrosionsschutzgrund +RAL 6018 Gelbgriin +Charge 2201036 3ST 30,000 kg +20 F008800 Maut 18ST 6,90 ST 6,90 + +Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto - 30 Tage netto + +Lieferbedingung Frei Haus ab 300,00 € Warenwert netto +Versandart unser Lkw Nettowert 429,90 EUR +MwSt.-Betrag 19 % 81,68 EUR +Falligkeitsdatum 18.06.2022 +Wir behalten uns ausdriicklich vor, laut unseren AGBs Verzugszinsen in Gesamtbetrag 511,58 EUR +Hohe von 8% p.a. zu belasten. . +Abzigl. Skonto 2,0 % 501,51 EUR + +++NEU HAERING App: Far Bestellungen und Kommunikation++ + +Google- Play- Store: https://play.google.com/store/apps/details ?id=net. lupiter.haeringClient +Apple- Store: https://apps.apple.com/de/app/haering/id1549531915 + +Oder Uber den Browser: https://vertrieb.haering.de/ + ++++Sonderanfertigungen und auf Bestellung geténtes Material sind von der Riicknahme ausgeschlossen+++ +Aufgrund der Rohstoffsituation haben wir bis auf Widerruf Tagespreise fur Lésemittel. + +Seite / Seiten 1/ 1 + +Steuernummer: 65203/02427 Kreissparkasse Heilbronn 1 O Amtsgericht Stuttgart +UST ID: DE 212 600 309 BIC: HEIS DE66XXX HRB 107424 +IBAN:DE49 6205 0000 0000 0166 09 Jahre Geschaftsfiihrer: +Volksbank Heilbronn p : +BIC: GENODES1VHN Walter Baer, Stefan Baer + +IBAN: DE61 6209 0100 0220 4010 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""954642"", - ""invoice_date"": ""2023-05-01"", - ""receipt_date"": ""2023-05-08"", - ""delivery_date"": ""2010-05-01"", - ""creditor_name"": ""Köhler und Rapp AG"", + ""invoice_number"": ""657712"", + ""invoice_date"": ""2022-05-19"", + ""receipt_date"": ""2022-05-19"", + ""delivery_date"": ""2022-05-16"", + ""creditor_name"": ""Haering GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE125217109"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212600309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dortmund"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE09410500950000053843"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""285.60"", - ""amount_net"": ""240.00"", - ""amount_tax"": ""45.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Untergruppenbach"", + ""creditor_street"": ""Muehlstr. 2-10"", + ""creditor_postcode"": ""74199"", + ""creditor_iban"": ""DE49620500000000016609"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089036"", + ""amount_gross"": ""511.58"", + ""amount_net"": ""429.90"", + ""amount_tax"": ""81.68"", + ""amount_taxBasis"": ""429.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS +OSTLANGENBERG +Fertigungstechnik GmbH -vy MEDICAL CARE +WaldstraRe 4 +33449 Langenberg +Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH +Waldstrake 4 - 33449 Langenberg Telefon: 05248-8240 88-0 +. . Telefax: 052 48-82 40 88-20 +Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de -Fresenius Medical Care GmbH +Schleifoachweg 45 -Fresenius Medical Care GmbH +74613 Ohringen Rechnung 27601 +Datum: 10.10.2022 +Lieferanten-Nr.: 375755 +Kunden-Nr.: 430 +Versandart: EXW +Auftrag-Nr.: 18786 +Bestelltext: 4502890457 -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Andrea Laucke -Telefon: 06172-6097148 -Telefax: 06172-6097142 +Lieferanschrift: . +Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland -61346 Bad Homburg +Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Lieferschein-Nr.: 55959 vom 10.10.2022 / Liefertag (Leistungsdatum) +Auftrag-Nr.: 18786 4502890457 -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 800620 +10 10 Stick 430-00012 E 93,28 € 932,80 € +GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD +Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 +Ihre Artikelnummer: 79319351 -70506 Stuttgart +20 3 Stuck Abdrickbescheinigung E +Auftragsumme 932,80 € +Zuschlagfahig 932,80 € +4,6% Energieteuerungszuschlag 42,91 € +Rechnungsbetrag netto 975,71€ +Zzgl. 19% MwsSt. 185,38 € +Rechnungsbetrag brutto 1.161,09 € -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com +Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 09.12.2022): 1.161,09€ -Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 24.10.2022): 1.137,87€ +Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils +aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. -Rechnung 1851453940 +1/1 -vom 19.10.2022 -Kunden-Nr. 495005482 +Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: +Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg +IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 -Ihre Auftrags-Nr. 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Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 F50005148 +162284 +22.09.2022 -IFU 5008S CDX SW04.63 +KfH Kuratorium fir +Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Andrea Stoecklein -2 ST 49,57 99,14 +Rechnung-Nr: +Ihre Kunden-Nr: +Bestelldatum: -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 17,35- +Seybothstrasse 75 Auftrags-Nr: 40843532 +81545 Miinchen Lieferschein-Nr: 3234067 +Deutschland Bearbeiter: Praxisdienst GmbH & Co. -81,79 +Telefon-Nr: 0049650291690 +E-Mail: info@praxisdienst.de -Zwischensumme 81,79 +Ihre Umsatzsteuer-Nr: -Mehrwertsteuer 19,00 % von 81,79 15,54 +Lieferadresse: -Gesamtbetrag 97,33 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Seybothstr. 75 -Skonto: 2,00 % (EUR 1,95 ) zahlbar bis 18.11.22 : 95,38 -ohne Abzug zahlbar bis 03.12.2022 : 97,33 +81545 Miinchen -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +Deutschland Seite 1 von 1 -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +reis. EUR. ‘Rabe -x'Gegam -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +n eames Z ie So +1 6 VE 603028 Vasofix Safety Brauntile 1.1 x 33 mm, G20, 0,97 EUR 5,82 EUR +rosa +Charge: 22B05G8345 Menge:6 VE MHD: 01.02.2027 +2 6 VE 603032 Vasofix Safety Braunille 1.7 x 50 mm, G16, 0,97 EUR 5,82 EUR +grau +Charge: 22D13G8252 Menge:6 VE MHD: 30.04.2027 +3 6 VE 603030 Vasofix Safety Braunile 1.3 x 45 mm, G18, 0,97 EUR 5,82 EUR +grin +Charge: 22E09G8251 Menge:6 VE MHD: 09.05.2027 +x) MwSt-Satz: “& Nettowert > Mehrwertsteuer ©“. 2) ‘Bruttowert. -¢ +Normaler Steuersatz 19,00 % 17,46 EUR 3,32 EUR 20,78 EUR +Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR +Summe 22,36 EUR 4,25 EUR 26,61 EUR -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Zahlungsziel: Zahlung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +26,61 EUR : . +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank + +D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) + +Amtsgericht: HRB 1688 + +Luxembourg: BGL BNP Paribas +IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851453940"", - ""invoice_date"": ""2022-10-19"", - ""receipt_date"": ""2022-10-20"", + ""invoice_number"": ""50961834"", + ""invoice_date"": ""2022-09-23"", + ""receipt_date"": ""2022-10-17"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", + ""creditor_taxId"": ""4221613007"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Longuich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""97.33"", - ""amount_net"": ""81.79"", - ""amount_tax"": ""15.54"", + ""amount_gross"": ""26.61"", + ""amount_net"": ""22.36"", + ""amount_tax"": ""4.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bonn - WAKU GmbH & Co. KG - LanzstraRe 5-7 - 74731 Walldurn - -Filtration Group GmbH Rechnung -(Formerly MAHLE Industrial - -Ca BONN Winx - -Filtration) Nummer : 60008 vom 05.04.2023 -Schleifoachweg 45 Kunde : 14603 -74613 Ohringen UStID : DE 144443421 - -Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt das Lieferscheindatum auch als Zeitpunkt der Leistung. - -Artikelbezeichnung Menge E-Preis - -Lieferanschrift : Filtration Group GmbH -(Formerly MAHLE Industrial - -Filtration) -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Auftrag : 43643, 07.02.2023 -Lieferschein : 317139 vom 31.03.2023 - -lhre Bestellung : 4502904680/G53 vom 03.02.2023 - -Art.-Nr. 72446378 36,00 148,76 -Gehause Pockettilter +——~ +c Medi -Lieferschein > 317139 vom 31.03.2023 +entrum +Apotheke +NL” +RECHNUNG +Nr.: E414860223 +MediCentrumApotheke*Wilhelm-Epstein-Strasse 2*60431 Frankfurt am Main Re.-Datum: 17.02.2023 +Kd.-Nr.: 7081 +bitte bei Zahlung angeben - da sonst +Kfh Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Keine Zuordnung moglich ist +Eingangsrechnungen BIC: DEUTDEDBFRA +Postfach 800620 IBAN: DE13 5007 0024 0024 1380 00 +Bank: Deutsche Bank +70506 Stuttgart . meee +— Ihre Kundennummer: 7081 ( Verwaltung Kfh Ginnheim ) +Rechnungsdatum > 17.02.2023 +LFD Lieferdatum Art-Nr Artikel-Bezeichnung Dar. Einheit Herst Menge Mwst Preis Betrag +1 16.02.2023 7111168 Geruchsbinder Caelo Hv Aeo 10 ML Caesa 1 11.79 11.79 +2 = 17.02.2023 5959807 Medikamentenbech 30ml Blau 80 ST Auxyn 5 4.25 21.25 +3. 17.02.2023 2481587 Paracetamol 500 ta Pharma Tab 20 ST Aphar 2 2.18 4.36 +Gesamtsumme: EUR 37.40 +Mwst: 7.0% 19.0% Gesamt +Summe ohne Mwst 0.00 31.43 © 31.43 EUR +Zzgl. gesetzliche Mwst 0.00 5.97 5.97 EUR -Art.-Nr. 72435605 8,00 247,75 -Gehause Ubergang +Gesamtbetrag 0.00 37.40 37.40 EUR -Zahlungsbedingungen -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder inner- -halb von 30 Tagen rein netto. ++ -G-Preis +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 19.03.2023 ohne Abzug. -5355 ,36 +Der Rechnungsbetrag ist spatestens innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Datum dieser Rechnung. fallig.. +Gema®& §286 Abs. 3 BGB geraten Sie mit Ablauf dieses Datums auch ohne Mahnschreiben automatisch in Verzug. +Ab diesem Zeitpunkt kénnen weitere Kosten und Gebihren anfallen. -1982,00 +MediCentrum Apotheke -Die genannten Preise und Lieferzeiten sind nur unter Vorbehalt giiltig! Aufgrund der aktuellen +Wilhelm-Epstein-StraRe 2 www.MediCentrumApotheke.de Bankverbindung: MediCentrum Apotheke -Rohstoffsituation, sind Anpassungen der Angaben nicht ausgeschlossen. +60431 Frankfurt/Main service@MediCentrumApotheke.de Deutsche Bank Filialapotheke der Falken Apotheke +Telefon 069-53 05 39 62 Ust-IDNr.DE1 12040043 BLZ 500 700 24 Barbara Braun-Ottes eKfr. -Warenwert 19,00 % Mwst Rechnungsbetrag -7337,36 1394,10 8731,46 EUR -Jelefon: Yelefsx Bank: Reg.-Gericht Mannheim HRA 460023 Pers. haft. Gesellsch.: W.+G. Bonn GmbH -(062 82) (062 82) Sparkasse Neckartal-Odenwald Reg.-Ger. Mannheim HRB 460194 + Erfullungsort ist Walldurn, -92 09-80 9209-29 IBAN: DE49 6745 0048 0008 1004 63 Gerichtsstand Buchen/Odw. « Geschaftsflihrer: Thorsten Schott +Fax 069-53 05 40 13 Amtsgericht Frankfurt HRA 26833 : Konto-Nr. 024 138 000 IBAN: DE13 5007 0024 0024 1380 00 -www.WAKU-GmbH.com SWIFT: SOLADESIMOS +BIC DEUTDEDBFRA ### Response: { - ""invoice_number"": ""60008"", - ""invoice_date"": ""2023-04-05"", - ""receipt_date"": ""2023-04-05"", - ""delivery_date"": ""2023-03-31"", - ""creditor_name"": ""Bonn - WAKU GmbH & Co. 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Booker@fmc-ag.com +Rechnung netto +202.51 € -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851329033 -vom 16.10.2021 +Gesamtbetrag (€) +Zu bezahlen (€) -Kunden-Nr. 495005482 +% MwSt Brutto +7 (1) 205.00 € +19 (2) 13.00 € -Ihre Auftrags-Nr. 4100772924 / 14.10.21 -Lieferschein 3522235279 / 15.10.21 -Auftrag 2284257192 / 14.10.21 +Text Anzahl -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 +Hotel &3 +Hansablick -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000081, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Univ.-Kinderklink, LoschgestraBe 15, 91054 Erlangen +Schon, ruhig -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +und mittendrin +Comfortable, +quiet and central -Abladestelle : Dialyse +Datum: 09.06.22 +Anreise: 07.06.22 +Abreise: 09.06.22 +Zimmer. 401 2 -Liefer- Arrt.-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR +Hotel Hansablick -10 F00001590 -FX CORDIAX 60 -Ihre Art.-Nr.: 0090377 +Berlin +Leistung Zahlung +102.50 +6.50 +102.50 +6.50 +218.00 +218.00 0.00 +218.00 +Netto MwSt +191.59 € 13.41 € +10.92 € 2.08 € -24 ST 3,87 92,88 +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages auf unser u. g. Konto innerhalb von 14 Tagen. -Zwischensumme 92,88 +Fon 030-39 04 80-0 +Fax 030-3 92 69 37 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 92,88 17,65 +info@hansablick.de +www. hansablick.de -Gesamtbetrag 110,53 +Hotel Hansablick +FlotowstraBe 6 +10555 Berlin-Tiergarten -Skonto: 2,00 % (EUR 2,21 ) zahlbar bis 15.11.21: 108,32 -ohne Abzug zahlbar bis 30.11.2021 : 110,53 +Inh. Karl J. Brugger -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 - -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Berliner Bank AG BLZ 100 708 48 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Konto-Nr. 525 749 800 -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +IBAN: DE65 1007 0848 0525 7498 00 -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +BIC: DEUT DE DB110 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Steuernr. 243/50127 +USt.-IdNr, DE136310569 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851329033"", - ""invoice_date"": ""2021-10-16"", - ""receipt_date"": ""2021-10-17"", - ""delivery_date"": ""15.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""33196"", + ""invoice_date"": ""2022-06-09"", + ""receipt_date"": ""2022-06-17"", + ""delivery_date"": ""2022-06-09"", + ""creditor_name"": ""Hotel Hansablick"", + ""creditor_taxId"": ""24350127"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE136310569"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE65100708480525749800"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100772924"", - ""amount_gross"": ""110.53"", - ""amount_net"": ""92.88"", - ""amount_tax"": ""17.65"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""218.00"", + ""amount_net"": ""218.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Achim Schulz-Lauterbach - -Vertrieb med. Produkte GmbH. Langer Brauck 15, 58640 Iserlohn -Kuratorium f. Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -»Joline - -Rechnung 9014403 -Datum: 28. April 2022 -Kunde: 607801 -Auftragsart: Kunde -Seite 1 -Lief. an Adresse -Verk. an Deb.-Nr. 10399 - -KFH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation -TSCRDP - -Friesenerstr. 37a - -96317 Kronach - -Achim Schulz-Lauterbach Verkaufer: 08 Unsere USt-IldNr. DE125582394 -Vertrieb medizinischer Produkte GmbH Sachbearbeiter: Verena vom Hofe Unsere Kontonr.: -Langer Brauck 15 -58640 Iserlohn Telefonnr.: 02371 / 9763-0 -Faxnr.: 02371 / 9763-26 Ihre Auftragsnr. TEL. FR. LAURA MURRMAN -E-Mail: info@akut-dialyse.de -Auftragsnr. 114385 Auftragsdatum 28.04.22 Ihre Auftragsnr. TEL. FR. LAURA MURRMANN -Pos Art. Menge Einheit VK-Preis MWwst% Betrag -Beschreibung -Lieferschein 415137 v. 28.04.22 -50435 10 Sttick 16,28 19 162,80 -Miniklemme Set fur -Vorhofkatheter Retrograd -Katalognr.: KMC -Menge — Chargennr. Verfalldatum Herstelldatum -10,00 811343 2024-04 2021-04 -1 7,60 19 7,60 -Fracht /Versandk. Inland 19% -Total EUR ohne MwSt. 170,40 -19% MwsSt. 32,38 -Total EUR inkl. MwSt. 202,78 -Lieferbedingung DPD / unfrei -Zahlung bis 28.05.22 ohne Abzug: 202,78 EUR -Zahlung bis 12.05.22 unter Abzug von 3 % Skonto: 196,70 EUR - -Wenn nichts anderes angegeben ist, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Bis zur vollstandigen/ -endgiltigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb med. Produkte GmbH. +C GETRANKE -Phone: +49 (0) 2371/9763 - 0 Commerzbank AG lserlohn -Fax: +49 (0) 2371/9763-26 DE47 4454 0022 0575 0070 00 -E-mail: info@akut-dialyse.de BIC: COBADEFFXXX +SCHINDLER -Internet: www.akut-dialyse.de Sparkasse Iserlohn +ERFRISCHEND ANDERS +Getranke Schindler, Gewerbegebiet Ost 15d, 92353 Postbauer-Heng +KfH Kuratorium fur Dialyse und RECHNUNG +Nierentransplantation. e. V. Beleg Nr.: 22658 +Eingangsrechnungen Kunden Nr.: 785 +Datum: +Postfach 80 06 20 cite 02.03.2022 +70506 Stuttgart ene Tvon 1 +Auftragsnummer(n) 30982 Lieferadresse: +Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation. e. V. +Patienten +Dr. Kurz-Str. 51 +DE-92318 Neumarkt +Artikel Bezeichnung Anz x Inhalt Menge Preis Euro Wert +6550 Ravilla Gold 0,5 20 x 0,50 1 6,20 6,20 +6830 Stegbach MW 0,7 12 x 0,70 2 4,78 9,56 +6831 Stegbach sanft 0,7 12 x 0,70 5 4,78 23,90 +6832 Stegbach naturell 0,7 12 x 0,70 9 4,78 43,02 +Zwischensumme: 82,68 +Leergut Lg-Bezeichnung Lieferung Ruckgabe Saldo Pfand Wert +AFG 12/0,7(1,0) (330) 16 14 2 3,30 6,60 +AFG 20/0,5(0,2)SV (451) 1 1 0 4,50 0,00 +Zwischensumme: 6,60 +Waren Netto-Betrag MwS-Satz Mwst-Betrag Rechnung +Ware 82,68 19,00% 15,71 98,39 +Gebindesaldo (Pfandberechnung) 6,60 19,00% 1,25 7,85 +ENDBETRAG (alle Betrage in €) (Uberweisung) 106,24 -DE14 4455 0045 0000 0803 33 -BIC: WELADED1ISL +Der Rechnungsbetrag ist sofort ""rein netto"" zur Zahlung fallig. -Deutsche Bank Iserlohn -DE96 4457 0024 0015 7511 00 -BIC: DEUTDEDB445 -Postbank Dortmund -DE61 4401 0046 0027 7024 68 -BIC: PBNKDEFF +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf unsere Zahlungs-, Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. Das +Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -GF: Lars Sunnanvader -Iserlohn HRB 1287 +Inh. Werner H. Schindler Getrankebestellung +Gewerbegebiet Ost 15 d Tel: 09188 / 599 67 13 +92353 Postbauer-Heng Fax: 09188 /599 67 15 -ID-Nr.: DE 125582394 -St.-Nr.: 328/5813/0419 +facebook: Getranke Schindler +www.getraenkeschindler.de +info@getraenkeschindler.de -Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb medizinischer Produkte GmbH, Langer Brauck 15, DE-58640 Iserlohn +BIC: GENODEF1NM1 +IBAN: DE97760695530000139785 +Steuer-Nr. 235/267/60301 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9014403"", - ""invoice_date"": ""2022-04-28"", - ""receipt_date"": ""2022-04-28"", - ""delivery_date"": ""2022-04-28"", - ""creditor_name"": ""Achim Schulz-Lauterbach"", - ""creditor_taxId"": ""32858130419"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE125582394"", + ""invoice_number"": ""22658"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Getränke Schindler"", + ""creditor_taxId"": ""23526760301"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Iserlohn"", + ""creditor_city"": ""Postbauer-Heng"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14445500450000080333"", + ""creditor_iban"": ""DE97760695530000139785"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""202.78"", - ""amount_net"": ""170.40"", - ""amount_tax"": ""32.38"", + ""amount_gross"": ""106.24"", + ""amount_net"": ""89.28"", + ""amount_tax"": ""16.96"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +DEA -co -A Liefenschrift +e® +-e@ RECHNUNG Nr. 455159137 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +an ® . . +Molnlycke Original Datum 09.02.2023 +Bon 13080, 96.402 52 Gotebore Sweden Seite 1 von 1 -‘lyre +Falligkeitsdatum: 11.03.2023 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto +Zahlungsreferenz: 455159137 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafte 4 ALBERT-SCHWEITZER-STR. 33 -30890 Barsinghausen 08280 AUE +Rechnungsadresse -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969108 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655410815 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 02/12/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -[| Kunderrferenzen” °+&3$|[ 6S eehingcarfandner 2!!! | -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1064344046 vom 03/12/2021 Sumre ; 37,56 -Auftr.-Nr. 61367301 Bestdler Frau J anette Brodisch Best.Nr.: 4100782057 -1.053.316 1 WEDO 9778 N SCHERE 21CM 0,53 0,53) 1 -103.118 4 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 25MM VERZINKT 1,60 6,40 1 -3.491.814 1 BX1000 ALCO 259 BRIEFKLAMMER 26MM SOR 3,23 3,23) 1 -106.164 5 POST-IT 655 NOTES 76X 127 100 BLATT GELB 1,04 5,20 1 -159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,22 22,20 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/01/2022) Gesamtbetrag netto 37,56 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 43,36 EUR bis 16/12/2021 Gesamthetrag USt 7,14 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. + +BIC: INGBDEFF Postfach 80 06 20 + +Bankleitzahl: 500 21 000 DE-70506 Stuttgart +Kontonummer: 10160125 Germany + +Warenempfanger: 120780 + +Rechnungsempfanger: 414122 . + +Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 Lieferadresse +Ihre Referenz: 4400118680 KfH Kuratorium fur Dialyse und Nier + +transplantationen e.V. - Logistik-V +Drahtzieherstr. 17 +DE-91154 Roth + +. Rab | MwSt . +() () + +Lieferkonditionen: DDP + +Artikel-Nr. + +Unsere Best-Nr: 902581327 Bestelldatum: 30.01.2023 +Ihre Referenz: 4400118680 Versanddatum: 09.02.2023 +Lieferschein-Nr: 864629541 Lieferdatum: 10.02.2023 +670800-30 Mepore 6X7 CM 14.400 PCE 3,40 /100 PCE 19% 489,60 + +Chargennr.: 22408504 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 14.400 PC + +670900-30 Mepore 9X10cm 6.400 PCE 6,80 /100 PCE 19% 435,20 +Chargennr.: 22431859 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 3.600 PCE +Chargennr.: 22443522 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 2.800 PCE + +Sehr geehrte Kunden<(>,<)> +Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und +Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen + +Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der + +jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website +(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. + +Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. + +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser + +Eigentum. + +Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir + +Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. + +Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, + +schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. + +Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre + +Rechnung schicken dirfen. + +Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. + +Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im + +Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise +leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com + +Nettobetrag Bruttobetrag +EUR EUR + +www.molnlycke.com + +MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 +Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 +40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +Grafenberger Allee 297 +40237 Diisseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655410815"", - ""invoice_date"": ""2021-12-02"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": ""2021-12-03"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""455159137"", + ""invoice_date"": ""2023-02-09"", + ""receipt_date"": ""2023-02-10"", + ""delivery_date"": ""2023-02-09"", + ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14758510381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100782057"", - ""amount_gross"": ""44.70"", - ""amount_net"": ""37.56"", - ""amount_tax"": ""7.14"", + ""order_number"": ""4400118680"", + ""amount_gross"": ""1100.51"", + ""amount_net"": ""924.80"", + ""amount_tax"": ""175.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CERI Service - -Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen +frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000281726 +Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 19.08.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120970162 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756010242 +Lieferdatum: 19.08.2022 +Kundenadresse: 1496048 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Niemeyer +KFH MVZ BREMEN WEST Ne Craton ve Dialve und +ADELENSTR. 66a 300620 antauion e. V’. +RECHNUNG 28239 BREMEN DE 70506 Stuttgart DE +: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 2 1,88 0,00 1,88 3,76 19% +Gesamtwert netto 3,76 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Licferadresse: 1496048 a 1416329 3,76 +29.08.2022 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +19% 3,76 0,71 KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -v Gebdudereinigung -v¥ Griinanlagenpflege - -v Hausmeister Service -¥ Hotelvollservice -Vv Hygieneartikel -v Kliniken Service -¥ Personal Service - -s nd Telefax Diisseldorf HRB 92695 internet: -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de - -Rechnung -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222276 30.04.2023 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum April 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-04 Position: 3 -Kf£fH Dialysezentrum Wuppertal -Braéndstrém Str. 13 -42289 Wuppertal -Gestellungen von Servicekraften, gema& Auftrag - Arbeitsnachweis -zum SVS. -168,00 Std. x 19,80 € 3.326, 40 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 3.326,40 19,00 632,02 3.958,42 -Umweltbewusste Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri Emaitadresse: Bankverbindung: -Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -DE31 3345 0000 0034 3669 30 - -BIC WELADED1VEL +KFH MVZ BREMEN WEST Nierentransplantation e. V. Hinweise +ADELENSTR. 66a 800620 +28239 BREMEN DE 10 Tage netto. +70506 Stuttgart DE Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 4,47 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""222276"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-08"", - ""delivery_date"": ""2023-04-01"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""5000281726"", + ""invoice_date"": ""2022-08-19"", + ""receipt_date"": ""2022-08-19"", + ""delivery_date"": ""2022-08-19"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3958.42"", - ""amount_net"": ""3326.40"", - ""amount_tax"": ""632.02"", + ""amount_gross"": ""4.47"", + ""amount_net"": ""3.76"", + ""amount_tax"": ""0.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. - -DORFNER +IPDYNAMICS -GEBAUDEREINIGUNG +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen - Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Deutschland - -Rechnung 988851 +Rechnung -KfH-Gesundheitszentrum Aue MVZ -Albert-Schweitzer-Str. 33 -08280 Aue +Rechnungsnr. 248033 -1000.invoice.cred@kfh.de +Rechnungsdatum 01.10.2022 -Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge -Beschreibung -Abrechnung fur Zeitraum: 9/2022 -153044 15 10000 Pauschal 1 -Unterhaltsreinigung -6 x wochentlich -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Rechung Uber RB Chemnitz -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % -5.188,64 19,00 -Total EUR 5.188,64 +Projekt Code 3152 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.10.22. +USt-IdNr. DE113598500 -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +lhre Referenz Heringen August-Vilmer-Str. 9-11 +Pos. Produkt / Dienstleistung -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Service TK-Anlage August-Wilmer-Str. -Sparkasse Nurnberg +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +T. +49 40 57276767 -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Gesamtpreis (EUR) -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +1 01.10.22 bis 31.10.22 94,12 +2 01.11.22 bis 30.11.22 94,12 +3 01.12.22 bis 31.12.22 94,12 +Gesamtbetrag (EUR) 282,36 -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +19% MwsSt. 53,65 -Kunden-Nr./RON: 100236/29 -Rechnungs-Nr.: 988851 -Buchungsdatum: 30.09.22 -Belegdatum: 30.09.22 -Gen.-Nr./von: 994666/OLKI -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag -5.188,63741 5.188,64 -USt Betrag Betrag inkl. 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Ansprechpartner*in: Beatrix Lange +Departure: Entebbe -z. Hd. Frau Gorny +Destination: | Amsterdam -Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebaude D5 +Flight No.: KL 0537 -Fliednerstr. 44 Anfahrtsadresse: DomagkstraRe 5 +E.T.A. Aug 31, 2021 8:00 AM -48149 Munster ‘ 48149 Minster +Pieces Weight Chargeable weight +130 888 kg 888 kg -T +49 (0)2 51-83-55837 -F +49 (0)2 51-83-55880 +Airfreight 41727 -Beatrix.Lange@ukmuenster.de -www.klinikum.uni-muenster.de +NCTS-Dokument -Rechnung: 190104409 09.09.2021 Kopie -Leistungszeitraum: 01.08.2021 bis 31.08.2021 -Rechnungsart: PG UKM PG UKM -Leistung -Einz.Preis(EUR Menge Netto Steuer Brutto(EUR -PG 08/2021 (Arztl. Dienst) incl. 5% OvH -22,75 1 22,75 22,75 -Summe (Brutto): 22,75 +Phytosanitary Inspection +Keuringskosten PD E3328628 +1.67 EUR x 20 min. -UStfrei gem. § 4 Nr. 14 UStG +Start tariff KCB +Keuren lokatie FWC +Transport -Bitte Gberweisen Sie den Gesamtbetrag bis zum 09.10.2021 auf eines der -angegebenen Konten unter Angabe der Rechnungsnummer. -Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig. +Payment within 7 days -UKM: A6R, Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst (Aufsichtsratsvorsitzender), +K.v.K.: 34189505 -Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hugo Van Aken (Vorstandsvorsitzender, Arztlicher Direktor), oO -Dr. rer. pol. Christoph Hoppenheit (stellv. Vorstandsvorsitzender, Kaufmannischer Direktor), r -Univ.-Prof. Dr. med. Frank Ulrich Miller (Dekan), Thomas van den Hooven audit beratundomibe +* FLQWERWINGS -(Pflegedirektor), Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Réssig (stellv. Arztliche Direktorin) +CARGO BV -Munster, 09.09.2021 -Seite 1/1 +Invoice Flowerwings Cargo B.V. +Noordpolderweg 17 +1432 JH Aalsmeer +Amsterdam Schiphol Airport +The Netherlands +Office Phone: +31 20 654 32 40 +Office Fax: +31 20 653 76 34 +E-mail: info@flowerwingscargo.nl +Invoice number: 21113626 +Invoice date: Sep 6, 2021 +Invoice due date: Sep 13, 2021 +Page: lof 1 +Your Ref.: +AWB: 074-46921405 +Shipper: Wagagai Ltd. +Consignee: Selecta Klemm GmbH Co kg +DE — Stuttgart +Nature of goods +FRESH CUTTINGS +USD 3,762.00 / 1.17127 3,211.90 EUR +25.00 EUR +11.69 EUR +33.40 EUR +53.44 EUR +50.00 EUR +50.00 EUR +Total excl. VAT 3,435.43 EUR +VAT 0% of 3,435.43 0.00 EUR +Total amount due 3,435.43 EUR -Belegnummer: 190104409 -Belegdatum: 09.09.2021 +« Vat no.: NL811928470.B01 -Steuernummer: 336/5828/0014 -Ust.-ID.-Nr.: DE212/275/725 +EUR « ABN AMRO « IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A -Bankverbindungen: +USD * ABN AMRKO * -Deutsche Bank Munster +All our a +Al onze a -BIC: DEUTDE3B400 +e performed under the terms of our Gener: +en worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwai -IBAN: DE42400700800013884200 +al Conditions -Sparkasse Minsterland Ost -BIC: WELADED1MST -IBAN: DE07400501500000487843 +IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A + +printed on the reverse side +arden zoa vals op de achterzijde vermeld ### Response: { - ""invoice_number"": ""190104409"", - ""invoice_date"": ""2021-09-09"", - ""receipt_date"": ""2021-10-18"", + ""invoice_number"": ""21113626"", + ""invoice_date"": ""2021-09-06"", + ""receipt_date"": ""2021-09-06"", ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""UKM"", - ""creditor_taxId"": ""33658280014"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212275725"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE42400700800013884200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", + ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", + ""creditor_postcode"": ""1432"", + ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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KG | PF 3840 | 74028 Heilbronn -FEGA & Schmitt ElektrogroRhandel GmbH - Rettistr. 5 - 91522 Ansbach +Rechnung Nr: 700287147 +Kunden-Nr.: 154606 +Debitoren-Nr.: 240154606 +Filtration Group GmbH Buchungsdatum: 30.11.2022 +Schleifbachweg 45 Belegdatum: 02.12.2022 +74613 Ohringen Tel.: +49 7131 9520-58 +Email: AHF-service@alba.info -Rechnung -KFH Kuratorium f. Dialyse Bitte bei Zahlung immer angeben: -Nierentransplant.e.V Beleg-Nr.: 21492189 vom: 17.10.2021 -Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 1002120901 DE113598500 -70506 Stuttgart UStIdNr.: DE131937938 -Bankverb.: DZ BANK -BLZ: 76060000 -Konto: 210555 -BIC: GENO DE FF 760 -IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 -Seite 1/1 -Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR -Lieferschein-Nr.: 33745086 /1/LK/ , LS-Datum 12.10.2021, A-Datum 12.10.2021 , Best.Nr., , , Lief.-Nr.: ,Harald Schmalzl (+49 941 -geliefert an:: 4024-114) -KfH Nierenzentrum e.V. -Hr. Krause -Bayerweg 9 -94379 Sankt Englmar -2 359629 PHIL Kompaktleuchtstofflampe 10 1 1,81 18,10 -Master PL-S 5W 840/4P 1CT/5X10BOX 26054370 -3 092253 OSRA Leuchtstofflampe 25 1 2,34 58,50 -L 6W 640 EL FLH 4008321152381 -Lieferscheinsumme: 76,60 -(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 76,60 -ausgeschlossen. Mwst: 76,60 19,0 % 14,55 -Endbetrag: EUR 91,15 -Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag eho Bulk Zahibetrag -dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 31.10.2021 91 1 5 2,73 88,42 -der Skontofrist, k6nnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 16.11.2021 91 15 +Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte +unbedingt Kunden- und Rg-Nr. angeben ! -Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer -Homepage unter http:/\www.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Inre UID-Nr.: DE222609448 +Seite: 1 -Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fir Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fir Warenricknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen -und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen mdglich. +Information zum Diesel-Floater: auf Basis der Daten des statistischen Bundesamtes sind die Preise fir +Dieselkraftstoffe gestiegen. Fur die anstehende Leistungsperiode Dezember erhéht ALBA deshalb die +Energiekostenpauschale auf 11,2%. -Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. +Pos. Bezeichnung Abfallschlissel Menge Einheit Steuer Einzelpreis Summe EUR -Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. +Lieferanschrift: 65842 - Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 D-74613 Ohringen -Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 +Datum: 30.11.22 A-Nr.: 708910107 +Bestell-Nr.: Mengenkontrakt Nr. 4700024407 +1. Behaltermiete 5,000 Monat 19% 21,40 107,00 +5x350! Rollbeh. m.Zentralschlie. Aktenvernichtung +Sicherheitsstufe P 3 November 2022 + +Zwischensumme: 107,00 +Zahlbar sofort ohne Abzu . +Zahlbar netto bis zum 9 09.12.22 Nettobetrag: EUR 107,00 ++ MWST 19% EUR 20,33 +Rechnungsbetrag: EUR 127,33 + +ALBA Heilbronn-Franken ple & Co. KG | Benzstr. 17 | 74076 Heilbronn | Sitz: Waiblingen | Registergericht: AG Stuttgart | HRA 723639 +Commerzbank AG | IBAN DE58 1004 0000 0190 7419 00 | BIC COBADEFFXXx | Ust.-IdNr.: DE 255 080 343 + +phG: ALBA Europe Holding plc & Co. KG | Sitz: Berlin | Registergericht: AG Charlottenburg | HRA 55604 B | phG: ALBA Europe Holding +Verwaltungs Public Limited Company | Sitz: Dublin/Irland | Registergericht: Companies Registration Office | No. 640467 + +Directors: Dr. Eric Schweitzer (CEO), Thorsten Greb, Krzysztof A. 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DE | +Eingangsrechnungen Bearbeiter Nathalie da Silva +Postfach 1562 Vertreter diverse +_ 63235 Neu-lsenburg Tel-N +el.-Nr. -Fir den elektronischen Rechnungsversand im ZUGFeRD-oder XRechnung Format -kontaktieren Sie uns gerne unter Mail: grenzach.data_service@roche.com -Mit freundlichen Griissen -Roche Pharma AG +Unsere Ust-Id-Nr. DE114117154 -Bitte geben Sie bei Riickfragen oder Zahlungen die im Kopf des Dokumentes genannte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer an. +Bitte bei allen Riickfragen angeben | -Wir liefern zu unseren allgemein bekannten Geschaftsbedingungen, jedenfalls unter Eigentumsvorbehalt bis zur vélligen Bezahlung der Rechnung. -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Grenzach-Wyhlen. Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. +_ Gebamipreis $C_ -Unsere aktualisierten AGB finden Sie unter: : -https:/Awww.roche.de/rechtliche-hinweise/pharma-agb/ +727 -Roche Pharma AG Emil-Barell-StraBe 1 Sitz der Gesellschaft: Vorstand: -Postfach 1270 Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner -D-79639 Grenzach-Wyhlen Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat -Telefon: +49 (7624) 14-0 HRB 410096 Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender -Telefax: +49 (7624) 1019 Steuer-Nr: 11001/00890 Glaubiger ID Nr, -Bankverbindung: Deutsche Bank AG Lérrach DE27RPG00000256727 +64823 GroR-Umstadt, Georg-August-Zinn-Str. 90 -SWIFT: DEUT DE 6F 683 IBAN-Nummer: DE56 6837 0034 0018 0240 00 +4 50001 Unterhaltsreinigung 6 x wéchentlich 1,00 787,77 787,77 101 +monatlich +2 _§0001 Bettenaufbereitung 3x wtl. Mo.,Mi.Fr, 1,00 821,04 821,04 101 +von 11.00 Uhr bis 14.00, Uhr monatlich -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""1721427422"", - ""invoice_date"": ""2023-06-19"", - ""receipt_date"": ""2023-06-21"", - ""delivery_date"": ""2023-06-19"", - ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", - ""creditor_taxId"": ""1100100890"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Grenzach-Wyhlen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56683700340018024000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400121300"", - ""amount_gross"": ""499.80"", - ""amount_net"": ""420.00"", - ""amount_tax"": ""79.80"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +3 50001 Bettenaufbereitung 3x wt!. 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Konzer: 244165 --Hauptverwaltung- Mitglieds-Nr: 30621 -Postfach 15 62 Referenzbeleg: 0309736383 -63235 Neu-lsenburg Es betreut Sie: Service Professional -Telefon: 0800 22 44 644 -Fax: 05241/89-66459 -E-Mail: professionalservice@miele.de -Waren-/Leistungsempfanger Auftraggeber -KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. -Erdgeschoss Eppenreuther Str. 9 -Kiche 95032 Hof -Eppenreuther Str. 9 -95032 Hof -Material Beschreibung Einzelpreis Menge Summe -Pos. EUR EUR -Auftrag 309736383 -Maschinentyp: PG8057 Fabrikationsnummer: 000095385061 -AMS-Vertragsnummer: [V010283152]Berechnungszeitraum: [01.01.2022 - 31.12.2022] -07355130 Instandhaltung 12 ST -10 Prof. GG -EAN: 4002514593517 USt: 19,000 % -Positionsnetto 65,50 786,00 -Steuerpfl. Betrag 786,00 -Umsatzsteuer 19,000 % von 786,00 149,34 -Endbetrag 935,34 -Bonus It. aktueller Vereinbarung -Zahlungsbedingungen: Bis zum 17.01.2022 ohne Abzug -Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de -Miele & Cie. KG Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, Deutsche Bank AG Gitersloh -Carl-Miele-Strake 29 Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 -33332 Gutersloh Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, Commerzbank AG Gitersloh -Telefon: 0 52 41/89-0 Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. BIC: COBADEFFXXx; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 -Internet: www. miele.de Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, UniCredit Bank AG Berlin -Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 -WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 +Ein Unternehmen der All Service Untarnehmensgruppe fiir Gebaudemanagement +Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN {SO 14001, DIN EN ISO 9001 -unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach +’ All Service : T: +49 69 954230 Commerzbank AG : Taunus Sparkasse HR Frankfurt HRB 14996 +Gebdudedienste GmbH F: +49 69 5483535 * .Kto: 300 089 800 BLZ500 80000 © Kto: 35157 BLZ 512 500 00 USt.-Id-Nr: DE 114117154 +Karl-von-Drais StraRe 16-18 ' E: infoagd@all-service.de IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 Geschéftsfuhrer: -Seite 1/1 +60435 Frankfurt am Main |: www.all-service.de . BIC: DRESDEFFXXX BIC; HELADEF 1TSK Oliver Munze! + +Gebdudedienste + Garten- und Landschaftspflege + Personaldienstleistungen + Sicherheitsdienste +Unternehmensgruppe fiir Gebaudemanagement + Ausbildungszentrum * FM Balance ### Response: { - ""invoice_number"": ""728826163"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-03"", - ""delivery_date"": ""31.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 +info@schulz-hygiene.de +www. Schulz-Hygiene.de +EM © +ge “Ry -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2161336"", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-13"", - ""delivery_date"": ""31.08.2021"", - ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""813513435"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", - ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", - ""creditor_postcode"": ""70825"", - ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", - ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""85.89"", - ""amount_net"": ""72.18"", - ""amount_tax"": ""13.71"", - ""amount_taxBasis"": ""72.18"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +QuU4 +Sy +now” -### Input: -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten +DNV-GL -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplatation e.v. -Postfach 800620 +ISO 9001 : 2015 -70506 Stuttgart +vom 19.10.2021 Auftrag: 10000253704 -Deutschland +Ihre Bestellung : Bestelldatum : +Ihr Ansprechpartner: Frau Grebe Ihre UStIdNr : +Pos. Artikelnummer Menge E-Preis PE G-Preis +Wartung 1x DG1-Il mit Optisal Plus 0,5% +Standort: Koburger Str. 31, 04416 Markkleeberg +AP: T. 0341 / 356816 +1 01 1 St. 65,00 65,00 +Pauschal: Wartung - pro Gerat (drucklos) +2 07 1 St. 85,00 85,00 +Pauschal: Fahrtkosten pro Tag / Standort +3 Lan210003 1 St. 15,80 15,80 +Kugellager +4 Lan210004 1 St. 21,00 21,00 +Gleitringdichtung komplett +Wartung am 13.10.2021 -- Techniker Herr Gotz +Es gelten ausschlieflich unsere Allgemeinen +Geschaftsbedingungen +Netto USt.1 USt. 19,00% Netto USt.2 USt. % Netto USt.0 Endbetrag +186,80 35,49 Euro 222,29 -Lieferanschrift: +21 Tage 3,00 %Skonto oder 30 Tage netto -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum +Zahlung bis 09.11.2021 +Zahlung bis 18.11.2021 -Gruberfeld 2 +Euro 215,62 +Euro 222,29 -94081 Firstenzell +Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn HRB 3375 * Geschaftsfuhrer Hartmut Schulz +Steuer-Nummer 332/5779/0350 + USt.-ldent.-Nr.: DE 812746797 -Ihre Bestellung: Q/202207-0019-20.09.2022 -Pos. Artikel Beschreibung -1 BG6091 MOTOR KIT M010-01 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""D50615"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-10-19"", + ""delivery_date"": ""2021-10-13"", + ""creditor_name"": ""Schulz GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""33257790350"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812746797"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Meinerzhagen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE66447615341152569702"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""222.29"", + ""amount_net"": ""186.80"", + ""amount_tax"": ""35.49"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Lieferschein: 234521 -Lieferdatum: 22.09.2022 +### Input: +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Volker GmbH -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu +* Tempern / Warmauslagern -VOLKER +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn -Rechnung +Filtration Group GmbH Rechnung 13013 +Rechnungspriufung +Schleifbachweg 45 Roane 17.1 1.2024 +74613 Ohri -Bei Riickfragen bitte angeben +O18 Ohringen Lieferantennr 362812 -Kundennummer: 10001601 -Rechnungsnummer.: 212710 -Auftragsnummer: 172366 +DE222609448 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Bestellung 4502870785/G57 vom 28.10.2021, Lieferschein 78797543 -Kontakt: buchhaltung @voelker.de +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt -Witten, 22.09.2022 +1 14986-1 72494670 3,04 €/ 1 Stk 130,72 € +43 Stk IZARGE +13,76 kg Z-Nr: 5050-201 72456-S00 -Menge Preis Betrag -EUR EUR +LSNr 11422-3 vom 02.11.2021 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 43 Stk -1 367,23 367,23 -Gesamtbetrag netto: 367,23 +Zahlungsbedingung Nettosumme 130,72 € +Bis 10 Tage 155,56 € netto Mwst 19% 24,84 € -USt. 19,00 %: 69,77 -Gesamtbetrag brutto: 437,00 +Rechnungsendbetrag 155,56 € -Seite: 1 von 1 +Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. -Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 -Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA an + +SsuD + +Iso 9001 + +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer ### Response: { - ""invoice_number"": ""212710"", - ""invoice_date"": ""2022-09-22"", - ""receipt_date"": ""2022-09-22"", - ""delivery_date"": ""2022-09-22"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""13013"", + ""invoice_date"": ""2021-11-17"", + ""receipt_date"": ""2021-11-17"", + ""delivery_date"": ""17.11.2021"", + ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""437.00"", - ""amount_net"": ""367.23"", - ""amount_tax"": ""69.77"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", + ""creditor_postcode"": ""74080"", + ""creditor_iban"": ""DE12620901000108169006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502870785"", + ""amount_gross"": ""155.56"", + ""amount_net"": ""130.72"", + ""amount_tax"": ""24.84"", + ""amount_taxBasis"": ""130.72"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DICHTUNGEN UND MEHR - -Karl Spah GmbH & Co. KG - IndustriestraRe 4-12 - 72516 Scheer - -Filtration Group GmbH -Werk Ohringen -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +[ey += FRESENIUS -Dichtungen und Stanzteile -Dreh- und Frasteile +vy MEDICAL CARE -GieR- und Formteile -Wasserstrahlgeschnittene Teile -Sonderteile -Halbzeug-Programm +Fresenius Medical Care GmbH -UNTERNEHMENSGRUPPE +61346 Bad Homburg -Rechnung Nr. 92521461 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Datum +Postfach 800620 -04.02.2022 +70506 Stuttgart -Ihre Referenznummer/lhr Zeichen/Datum -4502875665/G54 / 15.12.2021 +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +PD: -Lieferscheinnummer/Datum -82425131 / 04.02.2022 +Fresenius Medical Care GmbH +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Sarah Ahlborn -Unsere Auftragsnummer/Datum -2256084 / 15.12.2021 -Kundennummer / STK / Lieferanten-Nr. -155151 / SP/ 304595 +Telefon: 06172-6098229 +Telefax: 06172-6098329 -Ihre USt.-ID.Nr. +E-Mail: angebotswesen-deutschland@fmc-ag.com -DE222609448 +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -Unter Bezugnahme auf unsere AGB's (einsehbar unter www .spaeh.de) berechnen wir: -Zahlungsbedingung: Bis zum 18.02.2022 erhalten Sie 3,000 % Skonto -Bis zum 06.03.2022 ohne Abzug -Werkzeug-, GieRform-, Programmier-, Bemusterungskosten sowie -Verarbeit ungskosten von beigestelltem Material sind nicht skontierbar. +Rechnung 1851385561 -Lieferbedingung: EXW Ab Werk, ausschl. Verpackung -Durch Spedition Abholung -Pos. Artikel Bezeichnung / Menge Preis Preiseinheit Wert -0010 27.43564 Teil(e) aus NBR Super, 65+ -5 Sh.A schwarz +vom 01.04.2022 +Kunden-Nr. 495005482 -Kundenmaterial: 78308322 Ihre Bestpos.: 10 +Vertrag 2813420018 -n.ZgNr.: 8308322, Ind. 01, +Bettina Rathke-Schlafer, Telefon 0172-6605391 -2 + -0,3 mm dick, gestanzt. +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000543, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, FreiligrathstraBe 12, 55131 Mainz -10.000 ST 22,60 EUR 1.000 ST 226,00 +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Warennummer: 40169300 -0011 Verpackung 1,02 -Summe Positionen EUR 227,02 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 227,02 EUR EUR 43,13 -Endbetrag EUR 270,15 +Pos. Art-Nr. +Bezeichnung +Packungsgrofe -abzugsfahiger Skontobetrag: 8,10 EUR +Station GML AG / Abt. Technik -NEU! 3D-Wasserstrahlteile - Hochwertige Qualitat, viel Erfahrung und nun auch innovativer als je zuvor. Unser -neuer 3D-Wasserstrahler erweitertet unseren Maschinenpark um einen neuen essenziellen Baustein fiir die -Zukunft und erméglicht uns somit und vorallem Ihnen als Kunden ganz neue Moglichkeiten der Bearbeitung. -Was gestern noch nicht funktionierte, ist heute mdglich! WIR fiir Sie und die Zukunft, probieren Sie es aus! +10 H250611 -Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtragliche Minderungen des Entgelts ergeben konnen. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer-/Leistungsdatum. Seite 1/ 1 +SOFTWAREPFLEGEVERTRAG POL CLIENT/SERVER -USt-IdNr. DE 146595130 -T + 49 7572 602-0 +1X 1ST STCK. +Gerate-Nr. 4PNA03LH +Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 -F+ 49 7572 602-107 -buchhalt ung@spaeh. de +Die Vergutung pro Stuck der Software betragt -BIC SOLADES1SIG -BIC COBADEFF653 -Amtsgericht Ulm HRA 560320 -Amtsgericht Ulm HRB 560781 +jahrlich pauschal 500,00 €. -IBAN DE73 6535 1050 0000 6003 38 -IBAN DE93 6534 0004 0321 1000 00 +Zwischensumme +Mehrwertsteuer -Hohenz. Landesbank Sigmaringen -Commerzbank Albstadt -Kommanditgesellschaft +Gesamtbetrag -PhG: AS Besitzgesellschaft GmbH, Scheer GF: S. Spah, A. Spah, Dr. W. Hergeth +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""92521461"", - ""invoice_date"": ""2022-02-04"", - ""receipt_date"": ""2022-02-05"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Karl Spaeh GmbH & Co. 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Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Bankverbindung -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Commerzbank AG, Bad Homburg -KFH-NIERENZENTRUM -GRORE PAROWER STR. 45 -18435 STRALSUND +Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101982050 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655410817 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 02/12/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -Lieferung Nr. 1064344880 vom 03/12/2021 Sumre ; 22,20 -Auftr.-Nr. 61368151 Bestdler Frau Angda Kuhl Best.Nr.: 4100782079 -159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,22 22,20 1 -Versandkosten zu Auftrag Nr 61368151 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/01/2022) Gesamtbetrag netto 27,15 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 31,34 EUR bis 16/12/2021 Gesamthetrag USt 5,16 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +BIC: DRESDEFFXXX / UST-ID.Nr. DE262548790 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655410817"", - ""invoice_date"": ""2021-12-02"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": ""2021-12-03"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""1851385561"", + ""invoice_date"": ""2022-04-01"", + ""receipt_date"": ""2022-04-02"", + ""delivery_date"": ""01.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100782079"", - ""amount_gross"": ""32.31"", - ""amount_net"": ""27.15"", - ""amount_tax"": ""5.16"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""595.00"", + ""amount_net"": ""500.00"", + ""amount_tax"": ""95.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -G ERMER - -Goerner Packaging GmbH -St. Ruprechter StraBe 115 -9020 Klagenfurt, Austria - -Filtration Group GmbH. T +43 (0) 463 33 750 - -Schleifoachweg 45 F +43 (0) 463 33 750 15 -74613 OHRINGEN packaging@goerner-group.com -Deutschland www.goermer-group.com - -RECHNUNG Nr. 22-0094 - -Rechnungdatum 26.01.2022 It. Lieferschein Nr.: -Kundennummer: 23472 Lieferung: LS 5791101 -Kunden UID Nr.: DE222609448 DAP Ohringen, 26.01.2022 -Artikel Nr. Bezeichnung Menge EUR/100 Stk EUR -4502873484 -78206914D NEUTRALE FALTSCHACHTEL 2.520 32,88 828,58 -70 X 70 X 67,5 - -Id.Nr. 7820.691.4 -Lieferanten-Nr. 311260 -Netto-Gewicht: 42,30 kg -Brutto-Gewicht: 65,90 kg - -Zoll-Tarif-Nr.: 481920000 - -Unberechtigter Skontoabzug wird -Rechnungsbetrag ausnahmslos nachgefordert! EUR 828,58 + : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502902610 vom 10.01.2023 +Auftrag: 202300049 vom 10.01.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600020696 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300669 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Sofern nicht anderweitig vermerkt erfolgt(e) die Lieferung/Leistung im Quartal des Rechnungsdatums. Die Lieferung/Leistung erfolgt(e) +Euro Euro -unter erweitertem Eigentumsvorbehalt und unter ausschliesslicher Anerkennung unserer aktuellen AGB, jederzeit einsehbar im Internet -unter http: //agb.ikmaier.com/ +Lieferschein 2023000699 vom 02.03.2023 +1 72469565 Faltschachtel - Kaeser 1600 Sttick 45,35 / 100 725,60 +oben mit Einsteckverschluss, +unten Automatikboden +inkl. Anleitung auf zwei Seiten +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 02 -Bitte beachten Sie, dass unser Betrieb am 27.05.2022 und am 17.06.2022 geschlossen ist. +Format LxBxH 143x143x315 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 250 g/m? GD2 auf E-Welle weiss kaschiert -Dokument verfasst von: Katharina Klein Seite: 1 / Folgeseiten beachten >>> -Industrie-Kartonagen Maier GmbH Bankverbindungen/Bank details +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Heerstrasse 14 Telefon +49 (7324) 9645 0 Kreissparkasse Heidenheim +Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 725,60 EUR +Mwst. 19% 137,86 EUR +Brutto 863,46 EUR -89547 Gerstetten . Germany Fax +49 (7324) 9645 122 IBAN DE 3263 2500 3000 0030 0085 Swift SOLADES1HDH +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Geschaftsfilhrer: Zita Maier, Steffen Maier eMail service@ikMaier.com Volksbank Heidenheim +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Reg.No.: AG Ulm HR-B 660882 VAT ID DE812433657 / DUNS 329658710 IBAN DE 2563 2901 1001 03306005 Swift GENODES1HDH ### Response: { - ""invoice_number"": ""213842"", - ""invoice_date"": ""2022-06-13"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Industrie-Kartonagen"", + ""invoice_number"": ""202300669"", + ""invoice_date"": ""2023-03-08"", + ""receipt_date"": ""2023-03-08"", + ""delivery_date"": ""2023-01-10"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812433657"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gerstetten"", - ""creditor_street"": ""Heerstr. 14"", - ""creditor_postcode"": ""89547"", - ""creditor_iban"": ""DE32632500300000300085"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884107"", - ""amount_gross"": ""578.65"", - ""amount_net"": ""486.26"", - ""amount_tax"": ""92.39"", - ""amount_taxBasis"": ""486.26"", + ""order_number"": ""4502902610"", + ""amount_gross"": ""863.46"", + ""amount_net"": ""725.60"", + ""amount_tax"": ""137.86"", + ""amount_taxBasis"": ""725.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) GmbH - Elbberg 8 - D-22767 Hamburg +DES_BL2305_DOC_2019_05_14 -Filtration Group GmbH -Schleifobachweg 45 -74613 Oehringen +NOBAMED Paul Danz AG - Hdltkenstr. 1-5 - D-58300 Wetter -Ocean+Air -wT +KFH KURATORIUM +F. DIALYSE U.NIERENTRANSP.E.V. +POSTFACH 80 06 20 -Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) -GmbH +70506 STUTTGART -Elbberg 8 +ORIGINAL +Rechnung : 1048135 vom: 24.03.22 +Kunde : 780366 +Auftrag : 293648 vom: 08.03.22 +Ihre Bestell. : 4400111809 +Lieferung : 532979 vom: 23.03.22 +MP-Berater : V057 -D-22767 Hamburg +NOBAMED Paul Danz AG -Kontakt: Arleta Steghuber -Telefon: +49 (0)40-54005-3904 +Versandan : -Fax: +49.40.54005.3932 -E-mail: arleta.steghuber@woac.de -Internet: www.woac.de +KFH KUR.F.DIAL.U.NIERENPLANT. +KFH-LOGISTIK-VERS.-ZENTRUM +UP'N NIEN ESCH 9 -Ust-Id Nr.: DE310811746 -ST-Nr.: +48268 GREVEN -RECHNUNG ORIGINAL Nr. 4034387 / 05.04.2023 Seite: 1 von 1 +RECHNUNG -Debitoren Nr. : G 517348 Ihre Ust-Id Nr. : DE222609448 +Seite :1 +Unser Zeichen : Frau Bezuglova -Unsere Referenz : SICN230303585 Ihre Referenz : +Ihre USt-ID-Nr. -Leistungsdatum : Haus B/L-Nr. : EU13EU239086 +Wir besitzen eine GroShandelserlaubnis Arzneimittel nach § 52a AMG. -B/L-Nr. : EU13EU239086 Schiff : CSCL GLOBE +Ausstellende Behorde ist die Bezirksregierung Arnsberg. -ETS : 23.01.2023 ETA > 05.03.2023 +Ausstellungsdatum 10.12.2020 Nummer der Erlaubnis 24.05.03-129-002 -Ladehafen : TIANJIN Léschhafen : HAMBURG +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt. -Lieferbedingung : DAP OEHRINGEN Endbestimmung : +Pos. Teilenummer Bezeichnung Menge ME Preis Betrag +10 670050 SCHUTZUNTERLAGEN 37x50CM 48.000 EA 4,41 2.116,80 +Ihre Teilenummer : 39009 +20 410385 NOBAFIX® 4M 8CM 7.680 EA 5,56 427,01 +Ihre Teilenummer : 0015271 +Netto-Betrag EUR 2.543,81 +19,00 % MwSt auf 2.543,81 483,32 +Endbetrag EUR 3.027,13 +Bis 07.04.22 1,00 % Skonto +Bis 23.04.22 ohne Abzug -Markierung Anzahl / Verpackung / Inhalt Bruttogewicht Volumen -TEMU 839 158-7 41 Kasten Wire Mesh 14.215,00 KG 23,780 CBM -Liat *** EXPRESS *** +bis 50,00 € Warenwert netto gegen 2,80€ Porto, ab 50,00€ Warenwert -AKM-Ident-No.: 333512 -P.O.: 55000890029/F43 +netto frei Haus -EUR — -EuSt. It. Bescheid EUR 11.361 ,23 11.361,23 -Steuerfreie Forderung gemak § 4 Nr. 3 Netto 11.361,23 MWST 0,00% 0,00 11.361 ,23 -steuerpflichtige Forderungen -Zahlungsziel = 10 Tage nach Rechnungsdatum Gesamt EUR 11361,23 +phone: +49 (0)2335 7609 - 0 IK 3 30 59 11 52 +fax: +49 (0) 2335 7609 - 50 USt.-ldNr.: DE126882423 -Bankverbindungen: UniCredit Bank AG +an Steuer-Nr.: 348/5726/4242 +e-mail: info@nobamed-ag.com -SWIFT/BIC: HY VEDEMM473 -Zahlung in EUR -IBAN:DE10 6002 0290 0026 2194 77 +web: www.nobamed-ag.com Sparkasse Gevelsberg-Wetter +IBAN DE64 4545 00500001 0052 30 +BIC WELADED1GEV -UniCredit Bank AG +Deutsche Apotheker- und Arztebank Dusseldorf +IBAN DE18 3006 0601 0006 8196 13 +BIC DAAEDEDDXXX + +NATIONAL-BANK +IBAN DE86 3602 0030 0009 3509 42 +BIC NBAGDESE + +Aufsichtsratsvorsitzende: RA Marion Ahrns - Vorstand: Sebastian Danz (Vorsitzender), Dr. phil. nat. Anja A. Danz MBA taplimereter + +Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetter/Ruhr - Amtsgericht Hagen HRB 10069 + +2019 -SWIFT/BIC: HY VEDEMM473 -Zahlung in USD -IBAN: DE02 6002 0290 0026 2201 06 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4034387"", - ""invoice_date"": ""2023-04-05"", - ""receipt_date"": ""2023-04-12"", - ""delivery_date"": ""2023-01-23"", - ""creditor_name"": ""Weiss Ocean+Air Cargo GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE310811746"", + ""invoice_number"": ""1048135"", + ""invoice_date"": ""2022-03-24"", + ""receipt_date"": ""2022-03-24"", + ""delivery_date"": ""2022-03-23"", + ""creditor_name"": ""Nobamed Paul Danz AG"", + ""creditor_taxId"": ""534857264242"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126882423"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Elbberg 8"", - ""creditor_postcode"": ""22767"", - ""creditor_iban"": ""DE10600202900026219477"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089002"", - ""amount_gross"": ""11361.23"", - ""amount_net"": ""11361.23"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""11361.23"", + ""creditor_city"": ""Wetter"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86360200300009350942"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3027.13"", + ""amount_net"": ""2543.81"", + ""amount_tax"": ""483.32"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: - 30.01.23 +Kunden-Nr. > 13602 +Ihre USt-ID-Nr. : +Versandart : Paletten -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +Versandbedingungen -Nr. 540942 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 06.10.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -lhre Bestell-Nr 4502863535 / 070 vom 13.09.2021 -Unsere Auftrag-Nr 130242 vom 13.09.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 347063 Pos 1 vom 06.10.2021 +Lieferanschrift -Zeugniskosten 000.014.8 1) 180,00 EUR 180,00 EUR +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Logistikzentrum WeiRenfels +Patterken 7 -Einzelbetrag 180,00 EUR +Ub6686 Lutzen +Deutschland -Nettobetrag 180,00 EUR +Datum : 06.03.2023 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 49% MWSt 34,20 EUR -Rechnungsbetrag +Leistungsmonat 13/2023 +Lieferanten-Nr. +Vertriebsmitarbeiter +Bearbeiter -3% Skonto 6,43 EUR +Durchwahl -Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla +: Robert Sulinski +: Annette Klunker +: 06172-7576.31 -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +: Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Seite 1 von 1 Seite(n) +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +01.01.0048 Hy-Flo SN-Kaniile mit Fliigel 150,12 100 150,12 +, 1,6x25mm x 10cm PE/100 221129.02 100 +652-HR 652-HR +Warenwert| Rabatt so Fracht Verpackung Netto] Mwst-Betrag Mwst-Satz Brutto +150,12 0,00 %| 0,00 150, “I 28,52 19,00 % EUR 178,64 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Beziigiich Verkauf, Lioforung und ROckverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschsitsbedingungen (wawbionic-jms.da} - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www. bionicyjms.com) +Boziglich Artikel 13 EU- Datonseiutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic jms.de)- Regarding aitice 13 EU General Data Protection Regutation our privacy statement apply (ww bionic-jms.com) + +IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +IBAN EUR; DE63 5125 0000 0020 0220 35 +IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +Swift/BIC: DRESDEFFXXX +SwiffBIC: HELADEFITSK +‘Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc, 7 290 640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 +USD-Konio: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 + +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschafisfiihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""540942"", - ""invoice_date"": ""2021-10-06"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""invoice_number"": ""52301801"", + ""invoice_date"": ""2023-03-06"", + ""receipt_date"": ""2023-03-07"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863535"", - ""amount_gross"": ""214.20"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""34.20"", - ""amount_taxBasis"": ""180.00"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400118702"", + ""amount_gross"": ""178.64"", + ""amount_net"": ""150.12"", + ""amount_tax"": ""28.52"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -C. OTTO GEHRCKENS +poecoezeLoogsas -DICHTUNGSTECHNIK +Be -C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg +ST) -Rechnung +Making our world more productive -Filtration Group GmbH Nr.: 11701993 +Linde GmbH, Gases Division Ihr Kundenservice: Susanne Haider -Schleifbachweg 45 -DE-74613 Ohringen +Tel.: 089 31001-5216 Fax: 0800 0530530-8825 -Datum : 24.08.2022 +’ Susanne.Haider@linde.com -Ihre Kundennummer: 107587 +Carl-von-Linde-StraRe 25 85716 UnterschieiRheim -Ihre Ust-Ident-Nr +KfH Kuratorium fir Dialyse und -Lieferantennummer : 311437 +Nierentransplantation e.V. Rechnung -Ihr Sachbearbeiter : Andreas Bohnke -Telefon : +49 4101 5002-142 +Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer Rechnungsdatum /hre Kundennummer +70506 Stuttgart 4 227 804 533 31.01.2022 7386486 -Bestellt von: Frau Marion Stefanidis +Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben +Unser Konto bei Ihnen: IK 590904489 -Lieferadresse: +lhre Bestelldaten: Gebaude K 25 , Angeliefertam 28.01.2022 , -Filtration Group GmbH -~ Schleifoachweg 45 +Material-Nr. Bezeichnung Fillinhalt Behalter/Menge Einzelpreis Gesamtpreis -DE-74613 Oehringen +(EUR) (EUR) -Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis +2020112 CONOXIA® GO2X 10! 200bar 2,1 M3 1 BEH -Bitte beachten Sie unsere FKM-Preisanpassung ab 1. August 2022. +Charge: 363-210044 (1 BEH) +BID: 27631119248816 -Ihre Bestellung vom __: 18.08.2022 Ihre Bestellnummer =: 4502893126/G52 -Lieferscheinnummer — : 2360871 Auftragsnummer : 2009227 -Lieferdatum : 24.08.2022 Auftragsdatum : 18.08.2022 -1,0 A4N0200737 107 St 14,12 H 15,11 Eur -O-Ring +Klimaschutzzu. Beh. 1 BEH 1,69 1,69 +GGVSE&Maut Zuf. 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Booker@fmc-ag.com -wir f We. -Briingel +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851329033 +vom 16.10.2021 -Umformtechnik GmbH +Kunden-Nr. 495005482 -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +Ihre Auftrags-Nr. 4100772924 / 14.10.21 +Lieferschein 3522235279 / 15.10.21 +Auftrag 2284257192 / 14.10.21 -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000081, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Univ.-Kinderklink, LoschgestraBe 15, 91054 Erlangen -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Abladestelle : Dialyse -D - 74613 Oehringen -Datum: 28.02.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR -Rechnung Nr: 014093 +10 F00001590 +FX CORDIAX 60 +Ihre Art.-Nr.: 0090377 -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 5500088922/201127728 vom -690 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 6.459,44€ -Z3.1 +24 ST 3,87 92,88 -Lieferschein/Pos.: 028261-1 vom 28.02.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Zwischensumme 92,88 -6.459,44 € -zzgl. 19 % Mwst. 1.227,29 € -Rechnungsbetrag 7.686,73 € +Mehrwertsteuer 19,00 % von 92,88 17,65 -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 153,73 € +Gesamtbetrag 110,53 -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. 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Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Hei nbDi al yse - Logi sti +Rechnungs-Nr.: 21 - 10499 -Frau Bei | er unsere Ustid-Nummer: DE812425448 -Drahtzi eherstr. 17 Ihre Ust-Id-Nummer: DE113598500 -91154 Roth Leistungserbringung im Okt ober 2022 +Telefon 09273 / 7667 ->>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. -WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT -DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. +Fax 09273 / 57126 -PZN Bezeichnung +BIC: GENODEF1HO1 -Preis Menge Wert in EUR -07226500 CALCET 950 MG FT 100 +IBAN: DE 05 7806 0896 0008 2309 35 -5,09 EUR 1 ST 210 CP 1. 068, 90 -Summe Posi ti onen 1. 068, 90 -Mast 19,00 % 1. 068, 90 203, 09 -Endbet rag 1. 271, 99 +BLZ: 78060896 Konto: 8230935 +VR Bank Bayreuth-Hof eG Bayreuth -Zahl ungsbedi ngungen: -21. 10. 2022 abzugl ich 2,50 % 31, 80 1. 240, 19 -10. 11. 2022 ohne Abzug 1. 271, 99 +Kunden-Nr.: 299 Datum: 04.10.2021 Seite: 1 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 Werte in EURO -Bankverbindung: +Menge Einzel Rabatt Netto Gesamt -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 +Art.Nr. Bezeichnung Einheit Preis in % Einzel Preis +1 Kaisersemmel Stuck 0,19 0,0 0,19 330,60 -Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, +1028 Hausbrot 1kg geschnitte Stuck 2,80 30,0 1,96 15,68 +1029 Hausbrot 500g geschnitt Stuck 1,80 30,0 1,26 16,38 +Summe: 362,66 -IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden +Netto: 338,93 7,0 % MwSt: 23,73 Brutto: 362,66 +Zahlbetrag EUR: 362,66 -BIC TUBDDEDD +Zahlbar sofort rein netto nn -Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: -Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker -i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt +“Beck's Backstadl GmbH Amtsgericht Bayreuth Handelsregister3753. i‘; #208122 20145 -. .de -Registergericht. AG Ulm HRB 991 +Geschaftsfuhrung : Dagmar & Klaus Beck USt-IdNr. 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Menge _ Einzelpreis Warenwert MwSt +Datum: 27.12.2022 +Leistungszeitraum: 19.12.2022 -PZN Verfallsdatum in % -W502003008 POWER SUPPLY UNIT 2106173 1 1.873,9275 1.873,93 19,00 -31/12/2050 RABATT -25,00% -468,48 -1.405,45 +bis 24.12.2022 -| freundlich daran erinnern, dass grof$volumige Palettensendungen bis spatestens Mittwoch, den +Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € +1 belegte Brétchen 730 Stiick 1,37 1.000,10 +Tafelbrétchen / Handgemacht +2 belegte Brote 70 Stiick 1,37 95,90 +Roggen / Dinkel +3 belegtes Mehrkornbrétchen 24 Stiick 1,37 32,88 +Mehrkorn +4 belegtes Toastbrot 15 Stiick 1,37 20,55 +Weifbrot / Butter +5 belegtes Weckchen 4 Stiick 1,49 5,96 +Weiches Milchweckchen +6 Verpackung anteil 1 Stiick 2,00 2,00 +Papier, Beutel, Perga 1000=2,0 +7 Verpackung Anteil 1 Stiick 2,00 2,00 +Pappteller. 1000=2,00 +Zwischensumme (netto) 1.159,39 +Umsatzsteuer 7 % (aus 1.155,39 € netto) 80,88 +Umsatzsteuer 19 % (aus 4,00 € netto) 0,76 +Gesamtbetrag 1.241,03 +Zahlbar bei Erhalt +BEYER BIRGIT CATERING UST-IDNR. 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Wir +Mengenicher Str. 6 - 8 +50767 Koln -| wunschen Ihnen eine schone und besinnliche Adventszeit. +Tel.: 0221-22194339 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Fax: 0221-22194339 +michael.beyer@t-online.de -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -1.405,45 19,00 % 267,04 -1.672,49 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Steuer-Nr. 21750210552 +Birgit Beyer -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Seite 1/1 -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Minchen HRB 429 76 +Sparkasse K6InBonn +IBAN: DE19 3705 0198 1005 1226 09 +BIC: COLSDE33XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""21124005"", - ""invoice_date"": ""2021-12-17"", - ""receipt_date"": ""2021-12-20"", - ""delivery_date"": ""2021-12-17"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""RE115296"", + ""invoice_date"": ""2022-12-27"", + ""receipt_date"": ""2022-12-27"", + ""delivery_date"": ""19.12.2022"", + ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", + ""creditor_taxId"": ""21750210552"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1672.49"", - ""amount_net"": ""1405.45"", - ""amount_tax"": ""267.04"", + ""amount_gross"": ""1241.03"", + ""amount_net"": ""1241.03"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-Strake 18, 74653 Kinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +WQNCE -PLASTIFORM +wstn | qualified network consulting -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-Strake 18,74653 KUnzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 4502911129/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 02.06.2023 -Rechnung Nr. 7295 Datum: 02.06.2023 -zu Lieferschein Nr. 10286 vom 02.06.2023 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR -1 1) StUck 2 Werkzeuganderung 876,000 876,00 -72502237 Endsch-0 107 PA66CF20 -leitfahig, Durchmesser 98 auf 99,5 -0,3 -2 5| Stick 72502237 Endsch-0 107 LF Al 09 -Muster 1 Karton -Gesamt Netto 876,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 876,00 166,44 -Gesamtbetrag 1.042,44 +WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren mUssen. +Rechnungs-Nr. 2334 +Rech dat 05.04.2023 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eens +. Referenz Sammelbudget Netzwerke +Eingangsrechnungen Tickets Projektnummer: +Postfach 1562 1-1910004 PSP: +63265 Neu-lsenburg 1-1910004-16 +Deutschland Lieferdatum 13.03.2023 +Ihre Kundennummer 136 +Ihr Ansprechpartner Rene Biersack +Rechnung Nr. 2334 Lancom WQNCxITSKO00081 +Marl, Hervester Strae 69, [KfH-Nierenzentrum][KFH-0174] +Sehr geehrte Damen und Herren, +vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! +Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: +Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +1. [ID5.3.29] Systemadministrator 0,50 Std 90,00 EUR 45,00 EUR +Konfiguration, Inbetriebnahme, Cloudanbindung +Gesamtbetrag netto 45,00 EUR +zzgl. Umsatzsteuer 19% 8,55 EUR +Gesamtbetrag brutto 53,55 EUR -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. +Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. +Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer- bzw. Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. +{REET HIE -Bankverbindungen: +Bitte nutzen Sie ab sofort unsere neue Bankverbindung. -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +WQNC Rene Biersack DE70 8305 3030 0000 1431 03 - HELADEF1JEN -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +{REET HIE -USt-ldNr.: DE225527332 +Mit freundlichen Gruen +Rene Biersack -Geschaftsfihrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Seite 1 von 1 -Stutigart +(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 + +STN SPK Jena: DE70 8305 3030 0000 1431 03 | Swift/BIC: HELADEF1JEN +GROUP WOQNC René Biersack JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland -HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7295"", - ""invoice_date"": ""2023-06-02"", - ""receipt_date"": ""2023-06-02"", - ""delivery_date"": ""2023-06-02"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""2334"", + ""invoice_date"": ""2023-04-05"", + ""receipt_date"": ""2023-04-05"", + ""delivery_date"": ""2023-03-13"", + ""creditor_name"": ""WQNC"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502911129"", - ""amount_gross"": ""1042.44"", - ""amount_net"": ""876.00"", - ""amount_tax"": ""166.44"", - ""amount_taxBasis"": ""876.00"", + ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE70830530300000143103"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""53.55"", + ""amount_net"": ""45.00"", + ""amount_tax"": ""8.55"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -00513 // 00903 001 // 001 // 45-780416-4 +MTN Neubrandenburg GmbH -Landesdarztekammer Hessen - -Kérperschaft des offentlichen Rechts - -LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim - -01 3040 7AFO 3D 0000 2010 -Pp DV 09.22 0,85 Deutsche Post GH Carl-Oelemann-Schule -*K2055* a Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -KfH Kuratorium fur Dialyse und Unsere Steuernr.: 045 226 63006 -Nierentransplantation e. V. -Postfach 15 62 Fur Sie zustéindig: -63235 Neu-lsenburg Bezirksdrztekammer GieBen - -E-Mail: sandina.gall@laekh.de -Tel.: 069-976 72 -168 -Fax: 069-976 72 - 68168 - -Bitte bei Zahlung angeben -‘Kunde / Rechnung Nr.: - -64031 /GVR200395 - -i Unser Zeichen: Datum: - -07.09.22 - -hr Zeichen: - -Gebiihrenrechnung Ht. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen +: : : * Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00-98 -Uberbetriebliche Ausbildung -Carl-Oelemann-Schule +a NIP2O company -Kursname: Lehrgang B -Kursbeginn: 08.04.2022 -Auszubildende: Pauline Schreitz +Rechnung -Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamipreis/EUR MwsSt. % +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Lehrgang B ] 385,00 385,00 0 -Kostenverzeichnis |,.3000 +Rechnungsnummer: 680504 +Rechnungsdatum : 13.12.22 +Bestellnummer : 4100848703 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden +D 70506 = Stuttgart Fetscherstr. 74 +Kunde : 524 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 127678 vom: 30.11.22 Lieferdatum: 08.12.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 3ST 3ST 220,00 660,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 +Summe : 915,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +915,00 915,00 % 19,00 173,85 1088,85 EUR +915,00 915,00 173,85 1088,85 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 03.01.23 Skontoabzug 2,00 % 21,78 EUR -Summe 385,00 -Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. +30 Tagen 12.01.23 Netto -Wir werden o.g. Betrag von Ihrem Konto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin -IBAN DE78500800000198 190000 Mandatsreferenz 0000017653-MFA-2019-01 -SWIFT-Code DRESDEFFXXX Bank Name -Gldubiger-identifikationsnummer DE85ZZZ000003 13980 am: 21.09.22 +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -einziehen. +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS: BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXXX +FA377 0 0 3D 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""GVR200395"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-15"", - ""delivery_date"": ""2022-04-08"", - ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", - ""creditor_taxId"": ""4522663006"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""680504"", + ""invoice_date"": ""2022-12-13"", + ""receipt_date"": ""2022-12-19"", + ""delivery_date"": ""2022-12-08"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""385.00"", - ""amount_net"": ""385.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100848703"", + ""amount_gross"": ""1088.85"", + ""amount_net"": ""915.00"", + ""amount_tax"": ""173.85"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -reeds +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Sanitatshaus Kraus -Ortho | Reha | Kids Care +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-lsenburg -Sanitatshaus Kraus | Veilchengasse 11 | 94469 Deggendorf +_Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr.: 92089 / 65717 -Eingangsrechnungen Patient: KfH Nierenzentrum e.V. -Postfach: 1562 Telefon: 3704626 -A0SO6 Shulteact- Adresse: Perlasbergerstr. 45 -94469 Deggendorf -— +Ust.-ID-Nr.: +Rechnungs-Nr. Thre Kundennummer -Rechnung A40892 +13926 -KV-Nr.: Kunden-Nr.: USt.-Nr.: 108/240/30249 IK-Nummer: Sachbearbeiter: Seite: Datum: -65717 UiD.-Nr.: DE194559580 330920822 J.Apolony 1 von 1 22.03.2022 -Menge | Artikel-Nr. Bezeichnung Pree Rab. | ZZ%| zzi€| Betragi€| M +Auftrags-Nr. / Bezeichnung +Breite + SF * Lange * Stirke -1 0000072082 Standardgurt Gr. M 155,46 7 155,46 1 -fiir Patientenlifter Foldy -- -HMV-Nr.: 22.40.04.0001 -- -Abgabeart: 00-Neulieferung +20221614 31853 / KFH3 -Nettobetrag/€ Versandart Mwst % Mwst€ Rechnungsbetrag/€: 185,00 -155,46 (1/3) 19.0% 29,54 - Zuzahlungé€: 0.00 -0,00 - (2/4) 7.0% 0,00 -Eigenanteil/€: 0,00 +HDPE Sacke, lose, blau, +800 x 1000 x 0,050 mm +Kartons a 250 Stuck -Forderungsbetrag/€: 185,00 -Mwst:1=19.0% excl.; 2= 7.0% excl.; 3=19.0% incl.; 4= 7.0% incl. +20221611 31851 / KFH1 -Zahlbar innerhalb 14 Tage, rein netto ohne Abzug bis zum 05.04.2022 +HDPE Sacke, Rolle, schwarz, +500 x 600 x 0,020 mm +20 RII a 50 St im Karton -Sanitatshaus Kraus e. K. Tel: 0991 370 880 Bankverbindung: Amtsgericht Deggendorf +Rechnungsdatum ist auch Lieferdatum -Veilchengasse 11 Fax: 0991 370 8820 IBAN: DE63 7412 0071 0006 467210 HRA Nr.: 2797 -94469 Deggendorf Email: info@sanitaetshaus-kraus.de BIC: HYVEDEMM415 USt-IdNr.: DE194559580 +Zahlbar innerhalb 21 Tagen mit 3 +% Skonto oder innerhalb 30 Tagen +ohne Abzug + +Versandanschrift: + +KfH-Logistikzentrum Weissenfels +Patterken 7 +06686 Litzen / OT Zorbau + +Lieferbed.: +frei Haus + +IBAN: DE 3752 0503 5301 1700 8144 + +Steuer-Nr.: 025 231 30103 + +Dienstag, 5. Juli 2022 +Sachbearbeitung Bestell-Nr. +Gisela Worbs 4400114232 +Menge _ Einzelpreis PE Preis + +5250 Stuck 201,00 € je 1000 1.055,25 € +48000 Stick 33,50 € je 1000 1.608,00 € +Netto 2.663,25 € +MwSt 19,00% 506,02 € +Brutto 3.169,27 € -Inhaber: Stefan Kraus www.sanitaetshaus-kraus.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""A40892"", - ""invoice_date"": ""2022-03-22"", - ""receipt_date"": ""2022-03-30"", - ""delivery_date"": ""22.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Sanitätshaus Kraus"", - ""creditor_taxId"": ""10824030249"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE194559580"", + ""invoice_number"": ""02523130103"", + ""invoice_date"": ""2022-06-05"", + ""receipt_date"": ""2022-07-15"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""DIRO Kunststoffe GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""02523130103"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Deggendorf"", + ""creditor_city"": ""Bad Karlshafen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE63741200710006467210"", + ""creditor_iban"": ""DE37520503530117008144"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""185.00"", - ""amount_net"": ""155.46"", - ""amount_tax"": ""29.54"", + ""order_number"": ""4400114232"", + ""amount_gross"": ""3169.27"", + ""amount_net"": ""2663.25"", + ""amount_tax"": ""506.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -y - -YO - -Yokk Solar GmbH * GrassistraBe 20 * 04107 Leipzig Ansprechpartner: -Telefon: -. . . E-Mail: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Projektnummer: - -Nierentransplantation e.V. -Herr Christof Brehm -Martin-Behaim-StraBe 20 -63263 Neu-lsenburg - -Leistungszeitraum: -Rechnungsdatum: +C. OTTO GEHRCKENS -Rechnung =: 12022-083 -Projektnummer 11610005, Kostenstelle 47320000 +DICHTUNGSTECHNIK -Sehr geehrter Herr Brehm, +C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg -wir bedanken uns fur Ihr Vertrauen, das Sie uns mit der Beauftragung entgegenbringen, -und stellen Ihnen gema& Ihrer Bestellung im Wert von 84.030,00 € netto fur das Objekt -CarolinenstraRe 6, 55218 Ingelheim am Rhein entsprechend den vereinbarten -Zahlungskonditionen diese Rechnung: +Rechnung -Pos Menge | Beschreibung Gesamtsumme -01 1 Anzahlung 42.015,00 € -50 % vom Auftragswert -Nettobetrag: 42.015,00 € -zzgl. MwSt. 19,00%: 7.982,85 € -Endbetrag in EUR: 49.997 ,85€ +Filtration Group GmbH Nr.: 11701993 -Bitte Uberweisen Sie den Endbetrag bis zum 09.09.2022 mit 2% Skonto (48.997,89 €) -oder innerhalb von 14 Tagen (bis zum 16.09.2022) ohne Abzug auf das folgende Konto. +Schleifbachweg 45 +DE-74613 Ohringen -IBAN: DE87 4306 0967 1189 4505 00 +Datum : 24.08.2022 -Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung. Wir freuen uns auf eine weiterhin -gute Zusammenarbeit. +Ihre Kundennummer: 107587 -Mit freundlichen Gruen, -Yokk Solar GmbH +Ihre Ust-Ident-Nr -Bitte beachten Sie: +Lieferantennummer : 311437 -- Diese Rechnung ist ohne Unterschrift gultig. +Ihr Sachbearbeiter : Andreas Bohnke +Telefon : +49 4101 5002-142 -- Als Rechnungsempfanger sind Sie verpflichtet, die Originalrechnung mind. 10 Jahre (Firmenkunde) bzw. -mind. 2 Jahre (Privatkunde) aufzubewahren. +Bestellt von: Frau Marion Stefanidis -Datum der Bestellung: +Lieferadresse: -JL) +Filtration Group GmbH +~ Schleifoachweg 45 -I\tY +DE-74613 Oehringen -Alexandra Kroll +Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis -0341 392 9086 82 -buchhaltung@yokk-solar.de -11438 +Bitte beachten Sie unsere FKM-Preisanpassung ab 1. August 2022. -05.08.2022 +Ihre Bestellung vom __: 18.08.2022 Ihre Bestellnummer =: 4502893126/G52 +Lieferscheinnummer — : 2360871 Auftragsnummer : 2009227 +Lieferdatum : 24.08.2022 Auftragsdatum : 18.08.2022 +1,0 A4N0200737 107 St 14,12 H 15,11 Eur +O-Ring -02.09.2022 +44,05x3,53 AP540 +HS-Code: 40169300 /EU-Ursprung -Yokk Solar GmbH +Ihre Art.-Nr.: +Ursprungsland: Italien -Postadresse: -Grassistra&e 20 -D-04107 Leipzig +Mahle Materialnr.: 77757586 -T. +49 341 3929 08 680 -F: +49 341 3929 08 689 -: www.yokk-solar.de -E: info@yokk-solar.de +Kennzeichnung 1,61 Eur +Mindestpositions-/Anfertigungswert: 15,00 Eur -GeschaftsfUhrung: -Dr. Markus Kabisch -Dr. Jonas Malmstrom +Zwischensumme 16,72 Eur +Fracht / Verpackung 0,00 Eur +Nettobetrag 16,72 Eur +Umsatzsteuer 19,00% 3,18 Eur +Rechnungsbetrag 19,90 Eur +Versandart: GLS Standard +Gewicht (kg) : 0,1820 -Z in Leipzig -ngetragen beim -mtsgericht Leipzig -andelsregister-Nr: -RB 27157 +Zahlungsbedingungen: +Bei Zahlung bis 09.09.2022 Eur 19,30 , sonst Zahlung bis 25.09.2022 rein netto. ->mo +H = Preis pro Hundert / S = Stickpreis -Bankverbindung: +Hausanschrift Telefon +49 (0) 4101 5002-0 Banken Deutsche Bank AG Kto.Nr. 690010400 BLZ 20070000 IBAN DE42 2007 0000 0690 0104 00 Swift-Adr. DEUTDEHH -BAN: +Gehrstticken 9 Telefax +49 (0) 4101 5002-83 Sparkasse Siidholstein 2101699 230 510 30 DE32 2305 1030 0002 1016 99 NOLADE21SHO -UST-ID-Nr: -DE273554237 +25421 Pinneberg E-Mail info@cog.de Hamburger Sparkasse 1002109898 200 505 50 DE24 2005 0550 1002 1098 98 HASPDEHHXXX +Internet www.cog.de Commerzbank AG 573222700 221 414 28 DE39 2214 1428 0573 2227 00 COBADEFF206 -Seite 1 von 1 +C . OTTO GEHRCKENS GMBH & CO.KG. - KOMMANDITGESELLSCHAFT MIT SITZ IN PINNEBERG - HANDELSREGISTER HRA 2106 AMTSGERICHT PINNEBERG -GLS Gemeinschaftsbank Bochum +PH.G.:METZGER VERWALTUNGS-UND VERTRIEBS-GMBH SITZ PINNEBERG:HANDELSR. HRB 762 AG. PINNEBERG:GESCHAFTSFUHRER:INGO METZGER UND JAN METZGER -DE87 4306 0967 1189 4505 00 -SWIFT-BIC: GENODEM1GLS +UST.-ID.-NR. DE 134525733 - ST.-NR. 31 284 16407 FINANZAMT PINNEBERG - ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN, EINZUSEHEN UNTER WWW.COG.DE ### Response: { - ""invoice_number"": ""12022-083"", - ""invoice_date"": ""2022-09-02"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Yokk Solar GmbH"", + ""invoice_number"": ""11701993"", + ""invoice_date"": ""2022-08-24"", + ""receipt_date"": ""2022-08-24"", + ""delivery_date"": ""2022-08-24"", + ""creditor_name"": ""C. Otto Gehrckens GmbH & Co. K"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE273554237"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE134525733"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Leipzig"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE87430609671189450500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""49997.85"", - ""amount_net"": ""42015.00"", - ""amount_tax"": ""7982.85"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Pinneberg"", + ""creditor_street"": ""Gehrstücken 9"", + ""creditor_postcode"": ""25421"", + ""creditor_iban"": ""DE39221414280573222700"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502893126"", + ""amount_gross"": ""19.90"", + ""amount_net"": ""16.72"", + ""amount_tax"": ""3.18"", + ""amount_taxBasis"": ""16.72"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DORFNER - -SERVICEMANAGEMENT - -KfH Kuratorium fur Rechnung -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Erstellt von Lara WeiBenberger -Postfach 800620 Email LWeissenberger@dorfner- -70506 Stuttgart gruppe.de -Deutschland Telefon-Nr. 09722 94485-12 -Seite 1 von 1 -Rechnungsnummer AR110-000004425 -Datum 06.05.2022 -Debitorenkonto Do0000050 -Wahrung EUR -Leistungszeitraum April 2022 -Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. -1 R107 Erschwerniszuschlag gem. Rahmentarifvertrag §10 Abs. 1 Pauschale 56,30 56,30 19% - -1.2 (Tragen von Atemschutzmasken) 10 % des -vereinbarten Lohnanteils von 85 % in Héhe von 8,5 % - -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre - -Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwSt. - -56,30 19% - -Total EUR 56,30 - -Zahlung fallig am 21.05.2022 - -Dorfner Service Management GmbH & Co. KG -WillstatterstraBe 71 - -90449 Nurnberg - -Telefon 0911 6802-0 +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Telefax 0911 6802-441 -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -10,70 67,00 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -10,70 67,00 +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE24760200700358952593 -BIC: HYVEDEMM460 +Nr. 542542 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 02.01.2023 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502899815 / 010 vom 23.11.2022 +Unsere Auftrag-Nr 131382 vom 23.11.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 348926 Pos 1 vom 14.12.2022 +Filterkopf Pi 360/420 7611.780.8 104 5,72 EUR 594,88 EUR +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 +Zwischenlage 1 0,38 +Einzelbetrag 599,42 EUR +Nettobet 599,42 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum ettobetrag +19% MWSt 113,89 EUR +Rechnungsbetrag 713,31 EUR +3% Skonto 21,40 EUR -Amtsgericht Nurnberg HRA 12162 -p. h.: Dorfner DL GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 12406 -GF: Karlheinz Rohrwild +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skontp, +60 Tage reetla -GF: Peter Engelbrecht +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -USt.ID: DE209536079 +Seite 1 von 1 Seite(n) -St.Nr.: 240/156/05207 +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""AR110-000004425"", - ""invoice_date"": ""2022-05-06"", - ""receipt_date"": ""2022-05-06"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner Service Managem. 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Briingel Volksbank Sauerland eG +Lieferung vom: 07.03.2022 Alfried-Krupp-Str. 43 -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 +Zustandig flr Sie: Team Telesales, 02151/ 792-44 45131 Essen -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge Preis PEH Betrag EUR + +6122003 Schreibtafel 6(0x90cm magneth ws lack 2 STK 49,82 1 99,64 +Alurahmen Ablageleiste +Nettowarenwert 99,64 +Mwst 19,00% von 99,64 18,93 +Gesamttotal Rechnung 118,57 +Bitte bei Zahlung unbedingt angeben: +Rechnungs- und Kundennummer +Vielen Dank +Zahlungskonditionen: ab Rechnungsdatum 14Tage 2% 30Tage netto +Rechnungsbetrag ist zum 21.03.2022 mit 2% Skonto und zum 06.04.2022 ohne Abzug zu zahlen. +Das Liefer- oder Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. + +Geschaftsfuhrer: USt-Id Nr, DE 814 706 854 = Sparkasse Krefeld Kreissparkasse Dusseldorf Stadtsparkasse Diisseldorf + +Andreas Schleicher Steuer-Nr. 115/5740/0540 +Armin Schréter Glaubiger-ID-Nr: +Amtsgericht Krefeld HRB 11107 DE8822Z00000194131 + +BLZ: 320 500 00 Kto: 67 107 375 +IBAN DE 91 3205 0000 0067 1073 75 +BIC-Code: SPKR DE 33 + +BLZ: 301 502 00 Kto: 2 016 137 +IBAN DE 72 3015 0200 0002 0161 37 +BIC-Code: WELADED1KSD + +Gesellschafter der +BLZ: 300 501 10 Kto: 1004 424 733 +IBAN DE 38 3005 0110 1004 4247 33 +BIC-Code: DUSSDEDDXXX + +OFFICE SUPPLIES GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""014386"", - ""invoice_date"": ""2022-05-07"", - ""receipt_date"": ""2022-05-07"", - ""delivery_date"": ""03.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""10197165"", + ""invoice_date"": ""2022-03-07"", + ""receipt_date"": ""2022-03-07"", + ""delivery_date"": ""2022-03-07"", + ""creditor_name"": ""Schröter Bürobed + EDV Zubehör"", + ""creditor_taxId"": ""11557400540"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814706854"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088866"", - ""amount_gross"": ""1136.45"", - ""amount_net"": ""955.00"", - ""amount_tax"": ""181.45"", - ""amount_taxBasis"": ""955.00"", + ""creditor_city"": ""Tönisvorst"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91320500000067107375"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""118.57"", + ""amount_net"": ""99.64"", + ""amount_tax"": ""18.93"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Gr€afelfing +[ey += FRESENIUS -|e it ® -| -sorgt fur saubere Umwelt +vy MEDICAL CARE -Banken: +Fresenius Medical Care GmbH -Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg +Fresenius Medical Care GmbH -IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS -HypoVereinsbank Munchen +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Andrea Laucke +Telefon: 06172-6097148 +Telefax: 06172-6097142 -IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX -Landesbank Baden-Wirttemberg +61346 Bad Homburg -IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnungskorrektur Nr.: 1384621 -und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 90755 -Postfach 80 06 20 Gutschriftsdatum: 02.02.22 -70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.01.22 -Ihre-UID-Nr.: DE1 13598500 -STORNO zu Rechnung-Nr. = 1383832 -Sachbearbeiter: Forst Christiane -@-Mail christiane.forst@wittmann.de -Seite: 1 -Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR -Kuratorium fiir Dialyse Seybothstr. 75 81545 Miinchen -Datum: 28.01.2022 LS-Nr.: 32363741 -Transport 4x 5,60€ 5,0 com MGB AZV/gemischte 1,000 = Stk. -22,40 -22,40 +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 800620 -Siedlungsabfalle +70506 Stuttgart -Differenz, da versehentlich falscher Preis berchnet -wurde +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Netto: -22,40 MwSt -Netto: VSt +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -19% +Rechnung 1851453940 --4,26 +vom 19.10.2022 +Kunden-Nr. 495005482 ---> Netto gesamt EUR -22,40 ---> Steuer gesamt EUR -4,26 -Endbetrag EUR -26,66 +Ihre Auftrags-Nr. Q/202209-0306 +Lieferschein 3525474722 / 19.10.22 +Auftrag 2287469273 / 15.09.22 -Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Wolfgang Wilder, Telefon 0172-6124851 -Falligkeitsdatum: 12.02.22 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000571, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, Von-Scala-Strafe 1 a, 85560 Ebersberg -Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen -Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Hauptverwaltung: +Abladestelle : Medizintechnik -Lochhamer Schlag 7 +Liefer- Arrt.-Nr. -82166 Grafelfing +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 F50005148 -Telefon +49 89 85486-0 +IFU 5008S CDX SW04.63 -Telefax +2 ST 49,57 99,14 -+49 89 85486-16 Geschaftsleitung -+49 89 85486-44 Disposition +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 17,35- -BAYERN 449 89 85486-99 Vertrieb +81,79 -SS) +Zwischensumme 81,79 -E-Mail: -Internet: www.wittmann.de +Mehrwertsteuer 19,00 % von 81,79 15,54 -Niederlassung Miinchen-Nordost: -GutenbergstraBe 13 +Gesamtbetrag 97,33 -85748 Garching-Hochbrtick -Telefon +49 89 326747-11 -Telefax +49 89 326747-22 +Skonto: 2,00 % (EUR 1,95 ) zahlbar bis 18.11.22 : 95,38 +ohne Abzug zahlbar bis 03.12.2022 : 97,33 -info@wittmann.de +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -Niederlassung Chemnitz: -Chemnitzer Str. 3 +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -09123 Chemnitz +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -Telefon +49 371 240897-0 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Handelsregister Miinchen HRB 74 755 -USt-ldNr.: DE 129 495 482 +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -Finanzamt Minchen Abt. Kérperschaften -Steuer-Nummer 143/197/80077 +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Geschaftsfihrer: Markus Wittmann, -Johannes Wittmann -Prokurist: Michael Wittmann +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1384621"", - ""invoice_date"": ""2022-02-02"", - ""receipt_date"": ""2022-02-02"", - ""delivery_date"": ""2022-01-31"", - ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", - ""creditor_taxId"": ""14319290576"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", + ""invoice_number"": ""1851453940"", + ""invoice_date"": ""2022-10-19"", + ""receipt_date"": ""2022-10-20"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""26.66"", - ""amount_net"": ""22.40"", - ""amount_tax"": ""4.26"", + ""amount_gross"": ""97.33"", + ""amount_net"": ""81.79"", + ""amount_tax"": ""15.54"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CLEANSERVICE -Muskalla GmbH - -Clean Service Muskalla GmbH | Pfarrer-Hilz-StraBe 10 | 84556 Kast - -KfH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplantation -eV. - -Eingangsrechnungen - -Postfach 1562 - -63263 Neu-lsenburg +Karl Roll GmBH & Co, KG -Deutschland +0.75417 Mihlacker-Enzbe rg, Kamalstr, 20 +Telefon {0 70 41) 3027-0 * Fax 802-115 -Rechnung Nr. 202203102105 RECHNUNGS-NR. -202203102105 -Ihre Rechnung wurde im Rahmen der elektronischen Rechnungsstellung an Ihre -Emailadresse versendet. DATUM -28.03.2022 -Pos. Beschreibung Gesamtpreis LEISTUNGSZEITRAUM -SO oo 01.03.2022 - 31.03.2022 -1. Unterhaltsreinigung 2022 3.214,16 EUR -MVZ ALTOTTING 84503 Altétting ink. Nachts/ pauschal IHRE anne -Feiertagszulagen -IHR ANSPRECHPARTNER -Gesamtbetrag netto 3.214,16 EUR Adam-Josef Muskalla -zzg|. Umsatzsteuer 19% 610,69 EUR SEITE -vl +yerkaut@kari-roll.de +ainkaul @karlrollde +wan. karl-rellde -Gesamtbetrag brutto 3.824,85 EUR +Teile-Reinigungssysteme -Zahlungskonditionen: Zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum bis -zum 05.04.2022, ohne Abzug. +Karl Roll GmbH & Co. KG - KanalstraRe 30 - 75417 Muhlacker RECH N U NG +Filtration Group GmbH Nr. 2340375 +Schleifbachweg 45 Datum 08.02.2023 +74613 Ohringen Auftrag Nr. 2320389 +Kunden Nr. 150026 +Lieferant Nr. 305874 +Bearbeiter Castan-Eisen +Telefon -119 +Seite 1 +Bestelldaten Best. 4502902650/F50 v. 10.01.23 +Lieferung 2330420 / 08.02.2023 +Monteureinsatz an der Reinigungsanlage K 4950 +durch Hr. Schlabs vom 30.01.23 - 31.01.23 +Pos Artikel Menge ME Preis EUR Wert EUR +Bezeichnung +1 38 5,25 STD 129,40 679,35 +Reise- und Arbeitsstunde Monteur +2 43 1 TAG 38,00 38,00 +Auslésung pro Tag +3 44 0,5 STK 69,00 34,50 +Ubernachtungskosten +4 42 79 KM 0,90 71,10 +Fahrtkosten pro km +Warenwert 822,95 +Nettobetrag 822,95 +19,00 % Mehrwertsteuer aus 822,95 156,36 +Rechnungsbetrag 979,31 +Zahlungsbedingung 979,31 EUR bis 10.03.2023 +Ihre USt-IdNr. DE222609448 +Unsere Steuernummer 48026/02966 +Lieferbedingungen FCA Frei Frachtfuhrer Mihlacker +Vertreter 030 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag mit Rechnungsnummer auf Eines der -folgenden Konten: +Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie unter www.karl-roll.de einsehen +k6nnen, bzw. Ihnen auf Wunsch zugesendet werden. -Sparkasse Altdétting-Muhldorf : DE92 7115 1020 0026 4996 99 PENTA solarisBank AG : -DE25 1101 0100 2244 3976 35 +Volksbank pur * Kto. 2910 4000 (BLZ 6619 0000)BIC: GENO -Clean Service Muskalla GmbH -Gebaudereinigung -Pfarrer-Hilz-Strasse 10 +IBAN DE64 6619 0000 0029 1040 00 -84556 Kastl +Bankkonten +DE61 KA1 * -Tel. 08671-85979 -Fax: 08671-85985 -Mobil: 01 71- 3 25 68 81 -Internet: www.cleanao.de -e-Mail: info@cleanao.de +Kommanditgesellschaft Sitz Mihlacker +Registergericht Amtsgericht Mannheim HRA 510081 +Pers6nlich haftende Gesellschafterin: -Geschaftsftinrer: Adam Muskalla -Ust+ID: DE 222791790 -FA MU: 141/123/40530 -Amtsgericht Traunstein HRB 14489 +Deutsche Bank Pforzheim * Kto. 03 85 500 (BLZ 666 700 06) -Bankverbindung: +SWIFT Code: DEUTDE SM666 * IBAN DE71 6667 0006 0038 5500 00 -Sparkasse Altétting-MUuhidorf -IBAN: DE92711510200026499699 -BIC: BYLADEM1 MDF +Steuernummer 480 260 2966 * USt-ID-Nr. 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KG -Zeppelinstr. 44 -88299 Leutkirch . Germany - -Handelsregister Ulm HRA 620742 +surface _ +technologies polymer -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +aalberts -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +Aalberts Surface Technologies GmbH_+ Hohenhorststr.1_+* 21337 Liineburg -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch +Filtration G GmbH Sachbearbeiter: Lemmermann, Moritz +tration Group Gm Telefon: +49 4131 882-274 +Rechnungsprifung E-Mail: . +Schleifoachweg 45 -Mail: moritz.lemmermann@ +74613 Ohringen aalberts-st.com +lhr Ansprechpartner: Herr Uwe Frank +Ihre Kunden-Nr.: 105506 +lhre USt-Ident-Nr.: DE222609448 +Unsere Lieferanten-Nr.: +Rechnung 120103208 Datum: 29.04.2022 +Bestell-Nr.: 4502885071/G51 Lieferschein-Nr.: 01/2203310/1 Liefertermin: 29.04.2022 +Lieferadresse: Filtration Group GmbH Auftragsart: Mix-Auftrag +Schleifbachweg 45 Versandart: 10- Abholung (Kunde) +74613 Ohringen +Pos Art.-Nr. / Bezeichnung Menge EP /ME GP +1 1/ Gehause AF 711-1256 (70348343) 5 61,43 €/St 307,15 € -Filtration Group GmbH +Bearbeitung: DT + DS GZ SW +Schichtdicke: 20 ym (+10 / -5) +Zeichnungs-Nr.: 5050-20031239-S00 +Werkstoff: Stahl -Handelsregister Ulm HRB 610050 +AbmaRe mm (L x Da): 170 X 70 -elobau © +Beschichtung komplett, +Dicht- und Gewindeflachen nur DeltaSeal 12+6ym, +Farbe: schwarz, -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +Energiekostenzuschlag (9,6%) 29,49 € +Verpackungskosten Lieferung 6,00 EUR +Gesamt Netto 342,64 € +19,00% Mwst 65,10 € +Rechnungsbetrag 407,74 € +Lieferbedingungen: Ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto ( bis 13.05.2022: 407.74 EUR) -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils gtltigen Fassung. -Bankverbindung: +Bitte achten Sie auf die korrekte Bankverbindung -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler -Bernhard Kernen +Seite 1 von 1 +Aalberts Surface Technologies GmbH -74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 23024821 Ihre Bestellung: 4502908500/G52 Lieferschein-Nr 955301 Vertreter: 98/4 Seite 1/1 -Rech.Datum: 13.06.2023 Marion Stefanidis Lieferdatum: 12.06.2023 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000970657 vom: 27.03.23 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag +Hohenhorststr.1 / DE-21337 LUneburg -Bezeichnung -5 33003302 46 STK 16,300 1 749,80 EUR +IBAN DE40 2404 0000 0430 2006 00 / BIC COBADEFF240 -VA-U 78228355 5.0bar 2Sp FPM +T +49 413188210 / F +49 4131 882 250 / lueneburg@aalberts-st.com / www.aalberts-st.com +Reg.-Gericht Luneburg / HRB 202690 / USt-ldNr. 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KG Max-Becker-StraRe 4 76356 Weingarten/Baden -geliefert Tt Re RR +. . Sachbearbeiter: +Cohen croup an bH Gabriele Burghard Versandart: DPD-Paket +-46 13 Ohi weg Telefon: +49 7244 62-141 +ringen Fax: +49 7244 700141 -4St.Rest wird nicht nach- +Gabriele.Burghard@kleiberit.com -geliefert Tt Re RR -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 749,80 EUR -Gesamt netto 749,80 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 142,46 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 892,26 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +Lieferbedingungen Incoterms 2020: +CIP Lieferanschrift -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & +Zahlungsbedingungen: -einfach online bestellen unter https://elo.store +90 Tage Netto. +Zahlbar ab Rechnungsdatum. -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Sie erhielten zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen (http://www.kleiberit.com/AGB): + +Artikel Anzahl Grofe Gesamtmenge ME __ Einzelpreis Betrag +Rechnungsversand an: fm.de.invoice@filtrationgroup.com +703.2 0022 KLEIBERIT 703.2 1 20,000 20,000 kg 12,30 246,00 +(Ihre Material-Nr. 72501961, +Kleber K206) +Hulse +Warenwert EUR 246,00 +Portokosten EUR 10,00 +Netto-Betrag EUR 256,00 +MwSt. 19,00 % EUR 48,64 +CIP Lieferanschrift End-Betrag EUR 304,64 + +Hinweis: Nur fir gewerbliche Anwender. + +KKK KEKE EE RK ERE EEK EERE REIKI RE IIE EERIE RE EERIE EIR IEE IERIE EERIE III IEEE IIR IEEE IIR IEE IEE IEE IEEE EERIE + +Unser Betrieb ist am 01.05.2023, 18.05.2023, 29.05.2023 sowie am 08.06.2023 geschlossen. +Um Ihre Belieferungen wie gewohnt punktlich sicherzustellen, bitten wir Sie rechtzeitig zu bestellen. + +KKK KEKE EE RK ERE EEK EERE REIKI RE IIE EERIE RE EERIE EIR IEE IERIE EERIE III IEEE IIR IEEE IIR IEE IEE IEE IEEE EERIE + +Beztglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +KLEIBERIT SE & Co. KG + +KLEIBERIT SE & Co. KG, Kommanditgesellschaft, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRA 103699 +Max-Becker-Str. 4 + +Komplementarin: KLEIBERIT Management SE, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRB 745967 + +Geschaftsftihrende Direktoren: Dipl.-Phys. Klaus Becker-Weimann, Dr. Helmut Meffert, Leonhard Ritzhaupt 76356 Weingarten +Steuernummer: 34092/10405, USt-IdNr. DE 143 503 358, EORI-Nr. DE2821745 Tel: +49 7244 62-0 +HypoVereinsbank, Karlsruhe IBAN: DE14 6602 0286 0002 007835 BIC: HYVEDEMM475 Fax: +49 7244 700-0 +Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE98 6605 0101 0018 102582 BIC: KARSDE66XXX E-Mail: info@kleiberit.com +Deutsche Bank AG, Karlsruhe —‘IBAN: DES4 6607 0004 0023710700 BIC: DEUTDESM660 www kleiberit.com + +Commerzbank Karlsruhe IBAN: DE30 6604 0018 0228 0394 00 BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""23024821"", - ""invoice_date"": ""2023-06-13"", - ""receipt_date"": ""2023-06-13"", - ""delivery_date"": ""2023-06-12"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147358840"", + ""invoice_number"": ""012938"", + ""invoice_date"": ""2023-04-19"", + ""receipt_date"": ""2023-04-19"", + ""delivery_date"": ""2023-04-17"", + ""creditor_name"": ""KLEIBERIT SE & Co. 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Ust. Nr. 004 826 60220 +Kreditor-NR. 914 508 +—SO—————— taunus-event@gmx.de +Leistungsort : MV Zentrum Maintal Telefon 06126 - 6617 +Fax 06126 - 228796 +. Mobil 0172 - 6646884 +Beauftragte Person: VL/ PDL Mobi! 0472 . 6846949 +Leistungszeitraum: Monat 03 - 2022 +Glasreinigung -GmbH +Reinigung der Glasflachen im MVZ Maintal. +Die Reinigung erfolgt auSerhalb der Dialysezeiten. -1 -40002 +Einsatztag: 05.03.2022 DYNAMIK +Leistung: 148,09 m? x 2,38 € / m? +_ EFFEKTIVITAT +RATIONALISIERUNG +Netto 19 % MwSt. Brutto +. OPTIMIERUNG +352,45 € 66,97 € 419,42 € -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Wiesbadener Volksbank e.G. — BIC: WIBADE5W __sIBAN: DE94 5109 0000 0069 7615 00 -Fr. 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Netto Betrag: 2.900,00 EUR +Mehrwertsteuer: 19,00 % 551,00 EUR +Summe: 3.451,00 EUR -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren mUssen. +Nagarro ES GmbH -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg 10438 -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. +im Taunus -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN BIC: +St.-Nr.: 003 240 02006 +USt-Id.: DE 815 660 472 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 +Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB -GENODES1IBR +Commerzbank AG -USt-ldNr.: DE225527332 +Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 +IBAN: DE65290400900108398900 -Geschaftsfihrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Tel. +49 761 21766 0 +invoice@nagarro-es.com +www.nagarro-es.com -Stutigart +Geschaftsfuhrer: +Michael Schmidt +Jérg Dietmann -HRB 590738 +SWIFT / BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""7140"", - ""invoice_date"": ""2023-02-15"", - ""receipt_date"": ""2023-02-15"", - ""delivery_date"": ""2023-02-15"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""DE51004279"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-13"", + ""delivery_date"": ""2022-03-30"", + ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6010418176"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""creditor_city"": ""Kronberg im Taunaus"", + ""creditor_street"": ""Westerbachstr. 32"", + ""creditor_postcode"": ""61476"", + ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089132"", - ""amount_gross"": ""4902.78"", - ""amount_net"": ""4119.98"", - ""amount_tax"": ""782.80"", - ""amount_taxBasis"": ""4119.98"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3451.00"", + ""amount_net"": ""2900.00"", + ""amount_tax"": ""551.00"", + ""amount_taxBasis"": ""2900.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DORFNER +GORG « KantstraBe 164 - 10623 Berlin -GEBAUDEREINIGUNG +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +gemeinnitzige Kérperschaft +Martin-Behaim-StraRe 20 +63263 Neu-lsenburg -Erstellt von: Olga Kiefel, -KfH Kuratorium fur Dialyse und Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -Nierentransplantation e.V. E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -KFH-Nierenzentrum fur Kinder und Jugendli -Parzivalstr. 16 -80804 Munchen +\y 01 SEP, 2022 -Deutschland Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -Kunden-Nr./RON: 100423/01 -Rechnungs-Nr.: 951106 -Buchungsdatum: 30.11.21 -Belegdatum: 30.11.21 +-Recht- -Rechnung 951106 Gen.-Nr./von: 956722/0LKI -Blatt: 1 +KOSTENNOTE -1000.invoice.cred@kfh.de +KfH ./. Demirel, Melek -Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag -Beschreibung +Eingesancal -Abrechnung fur Zeitraum: 11/2021 -1 163772 15 10000 Pauschal 1 973,43 973,43 -Unterhaltsreinigung gem. Vertrag v. 11.05.2021 -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +RECHTSANWALTE -Wir wunschen Ihnen eine besinnliche -Advents- und Weihnachtszeit. +DR, AXEL DAHMS +Rechtsanwalt -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -973,43 19,00 184,95 1.158,38 -Total EUR 973,43 184,95 1.158,38 ++49 30 884 503-122 +Fax +49 30 884 503-510 +adahms@goerg.de +Sekretariat: Johanna Richter -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 30.12.21. +KantstraBe 164 +10623Berlin -Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nurnberg p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -WillstatterstraRe 71 IBAN: DE44760501010001523500 Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Upper West -90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +Tel. +49-30-884 503-0 +www.goerg.de -Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +8336859v1 KN 01.07.2022 - +31.07.2022/mem -Telefax IBAN: DE21760200700358952259 Holger Losch, Sinan Akdeniz -info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 USt.ID DE133492954 +Bei Zahlung bitte angeben +Unser Az.: AD-018654-21 +Rechn.Nr.: 2022110118 -www.dorfner-gruppe.de Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 St.Nr. 240/156/04804 +Berlin, 29. August 2022 +In der vorstehend bezeichneten Angelegenheit erlauben wir uns, fiir unsere Tatigkeit zu -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""951106"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-29"", - ""delivery_date"": ""30.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Gesamt € -Lieferdatum 11.05.2023 LS-Nr 23251368 -1 10-002015 F-Geh ST 150-450S 160-400N 131,00 Stk 1.070,00 C 1.401,70 -Bearb Ablg SU -Ausfihrung: 72489566 -5050-58383580-S00 | 35 -72489566 -Wir haben ab sofort ein zusatzliches Bankkonto: -Kreissparkasse Heilbronn -IBAN DEO5 6205 0000 0000 6503 26 -BIC HEISDE66XXX -Nettobetrag € Porto/Verpackung € Netto gesamt € MwSt % MwSt € Endbetrag € -1.401,70 1.401,70 19,00 266,32 1.668,02 -Zahlung: 10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto -Versand: UPS / EXW Brackenheim (Incoterms 2010) -Matthias Meidlinger GmbH Geschaftsfiihrer Registergericht VBU Volksbank im Unterland eG -Fleiner Strape 1 Fabian Kehle Stuttgart HRB 320224 IBAN: DE51 6206 3263 0048 4900 08 -D-74336 Brackenheim Ingmar Jenz Ust-Id Nr: DE 145 778 063 BIC: GENODESIVLS +2.127,50 Euro +20,00 Euro -Steuer-Nr.: 65/204/15347 Kreissparkasse Heilbronn -IBAN: DEOS 6205 0000 0000 6503 26 +AG Essen PR 1281 +UStldNr./VAT Id No.: + +2.147,50 Euro +408,03 Euro + +2.555,93 Euro + +DE177089422 + +BIC: COBADEFFXXX + +BERLIN +FRANKFURT AM MAIN +HAMBURG + +KOLN + +MUNCHEN -BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""23251413"", - ""invoice_date"": ""2023-05-11"", - ""receipt_date"": ""2023-05-11"", - ""delivery_date"": ""2023-05-11"", - ""creditor_name"": ""Matthias Meidlinger GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""65/204/15347"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145778063"", + ""invoice_number"": ""2022110118"", + ""invoice_date"": ""2022-08-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""31.07.2022"", + ""creditor_name"": ""GÖRG Partnerschaft v.Rechtsanw"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE177089422"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Brackenheim"", - ""creditor_street"": ""Fleiner Straße 1"", - ""creditor_postcode"": ""74336"", - ""creditor_iban"": ""DE51620632630048490008"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904090"", - ""amount_gross"": ""1668.02"", - ""amount_net"": ""1401.70"", - ""amount_tax"": ""266.32"", - ""amount_taxBasis"": ""1401.70"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE49100400000514184100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2555.53"", + ""amount_net"": ""2147.50"", + ""amount_tax"": ""408.03"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Stadt-Hotel Bad Hersfeld; Am Perfort 9; 36251 Bad Hersfeld - -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation -ev. Eingangsrechnung - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnungs-Nr. 2222015473 02.04.2022 -Zimmer ] 1/1 -== Anreise 31.03.2022 -Abreise 02.04.2022 -Gastname Frau Christiane Hansen -Pers. | -Stadt-Hotel Bad Hersfeld, Bad Hersfeld -Datum Beschreibung Zusatztext Anzahl Preis Total Mwst. -31.03.2022 Ubernachtung 2 60,00 120,00€ 7% -02.04.2022 Debitor -120,00€ -i *wird ein Servicepaket ausgewiesen, enthalten dieses: Fruhstiick und WiFi Rechnungsbetrag 420,00€ -MwSt-Beschr. Nettobetrag Mwst. Brutto -ohne Mwst 0,00€ 0,00€ Debitorsaldo 420,00€ -7 % Mwst 112, 15€ 7,85€ 120,00€ Le a lileedilante -TSE-Start: one 04 92108: §9:44.000+2.00 -TSE-Stop: ace ey +2:00 -TSE-Seriennummer, 063703 16885340358 1177f le4cb956b497 7ec 109019 1ede2fa692a5a5c1a13d8, -TSE-Zeitformat: ee -Fru ssgWeVIRVmOIUCDF UavduNHiNPEOASIORPOe Toes yUlkTVVLMwTSWIUBlyutoUX807X0cI2RSB -hij4AlmPCNj2idwmS24yDot SnGubbOHkictySLEqJA, -TSE-Hashalgorithmus: ecdsa-plain-S! -Total 112,15€ 7 ,B5€ 120,00€ De igonitveroOPs gS Ea4nPzuscnCheVOXSURMZpOnNeLNATAPCHAC Iv - -Wir bitten um sofortigen Ausgleich des Rechnungsbetrages. +CERI SerY ice -vKTUuG9qe4Dovo/naYMNMIStOdaltL PH2rZiF3T+wRp+Z8Vx +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +_KfH Kuratorium fur Dialyse und -Wir danken Ihnen fiir Inren Besuch und wiirden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begriiBen zu dlirfen. +¥ Gebdudereinigung +¥ Grunanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +Y Hotelvollservice +¥ Hygieneartikel -Gastlichkeit und Stil im Herzen der Stadt +v¥ Kliniken Service -F ae Telefax: +49 (0) 6621 / 400 78 49 -Reldron’viering e-mail: info@stadthotelbadhersfeld.de -Interne: wwww.stadthotelbadhersfeld.de -Steuver-Nr.: 002 877 60075 -USt-IdNr.: DE 243361068 +Nierentransplantation e.V. v Personal Service -Am Perfort ? +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -Stadt-Hotel Bad Hersfeld Telefon: +49 (0) 6621 / 400 780 -36251 Bad Hersfeld +Rechnung -Bankverbindung +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220848 18.07.2022 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Sparkasse Bad Hersfeld, BLZ 532 500 00 , Konto 20 000 22 -IBAN DE72 5325 0000 0002 000022, SWIFT-BIC HELADEF 1 HER +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juli 2022. -VR-Bank Bad Hersfeld, BLZ 53290000, Konto 11363601 -IBAN DE67 5329 0000 0011 3636 01, SWIFT-BIC GENODES1BHE +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-12 Position: 1 +KfH Nierenzentrum Wuppertal Carnaper Str. +Carnaper Str. 40 +42283 Wuppertal +Unterhaltsreinigung 6x wéchentlich gema& unserem Angebot vom +20.10.2020. +Pauschalpreis 2.089,55 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 2.089,55 19,00 397,01 2.486,56 +Umweilt- Telefon Geschaftsfthrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Disseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""2222015473"", - ""invoice_date"": ""2022-04-02"", - ""receipt_date"": ""2022-04-02"", - ""delivery_date"": ""2022-04-02"", - ""creditor_name"": ""Stadt Hotel Bad Hersfeld"", - ""creditor_taxId"": ""00287760075"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE243361068"", + ""invoice_number"": ""220848"", + ""invoice_date"": ""2022-07-18"", + ""receipt_date"": ""2022-07-19"", + ""delivery_date"": ""01.07.2022"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Hersfeld"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE72532500000002000022"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""120.00"", - ""amount_net"": ""112.15"", - ""amount_tax"": ""7.85"", + ""amount_gross"": ""2486.56"", + ""amount_net"": ""2089.55"", + ""amount_tax"": ""397.01"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 - -CODD -b - -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 P| © P| a¢ -Email info@bionic-jms.com - -t www.bionic-jms. - -nteme bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 - -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany - -Lieferanschrift - -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf , ve . -KfH Kuratorium fiir Dialyse und - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. -Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum -Eingangsrechnungen Albert-Schweitzer-StraRe 33 -Postfach 800620 -08280 Aue -70506 Stuttgart Deutschland -Deutschland -Rechnung Nr. : §2208657 Seite 1 von 1 Datum : 13.10.2022 -RKKERK Original KRaeREK -Lieferschein Nr. : 42209019 vom 12.10.2022 ’ Leistungsmonat : 10/2022 -lhre Bestellung : 4100839625 Lieferanten-Nr. : -vom > 12.10.22 Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski -Kunden-Nr. 11114 Bearbeiter ; Michaela Schneider -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.32 -Versandart : Paket (DHL) -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. . -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -01.01.0033 Dialysekaniule arteriell 65,88 50 32,94 -_ 1,6x15mm x 30cm PE/100 220525.01 50 -636-AGAM 636-AGAM -01.01.0034 Dialysekanule vends 65,88 50 32,94 -_ 1,6x15mm x 30cm PE/100 220525.01 50 -636-VGAM 636-VGAM - -Achtung, vom 14.11.2022 — 18.11.2022 findet unsere jahrliche Inventur statt. Bestellungen, die bis zum -11.11.2022, 12 Uhr eingehen bzw. bereits platzierte Auftrage, mit einem Liefertermin in der 0.g. Woche, -werden noch bearbeitet bzw. rechtzeitig versandt, sofern die Ware verfiigbar ist. Ab 21.11.2022 erfolgt der -Versand unter. +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -den gewohnten Bedingungen. Vielen Dank fur thr Verstandnis! +co +A Liefenschrift -19,00 % EUR 85,78 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -6528] 0.00%] 620] 0.00] 72,08] 13,70 +‘lyre -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit getten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +LY RECO Deutschland GmbH FERDINAND-SAUERBRUCH-STR. 30 +Lyreco-Strale 4 56073 KOBLENZ +30890 Barsinghausen -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise {www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 SwiftBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swif/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101979777 vust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656305166 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum — 2/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Last an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63190573 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63190573 Bestdler Frau Laura Gazmenga Best.Nr.: 4100826932 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066576637 vom 03/08/2022 Sumre : 8,33 +Auftr.-Nr. 63190573 Bestdler Frau Laura Gazmenga Best.Nr.: 4100826932 +320.676 1 TRODAT PRINTY 4822 TEXTSTEMPEL SELBSTFAR 8,33 8,33 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/09/2022) Gesamtbetrag netto 9,91 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,43 EUR bis 16/08/2022 Gesamthetrag USt 1,88 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfiihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""52208657"", - ""invoice_date"": ""2022-10-13"", - ""receipt_date"": ""2022-10-17"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""2656305166"", + ""invoice_date"": ""2022-08-02"", + ""receipt_date"": ""2022-08-03"", + ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100839625"", - ""amount_gross"": ""85.78"", - ""amount_net"": ""72.08"", - ""amount_tax"": ""13.70"", + ""order_number"": ""4100826932"", + ""amount_gross"": ""11.79"", + ""amount_net"": ""9.91"", + ""amount_tax"": ""1.88"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Annee -ninger +Hohenhauser-Versorgungsgruppe -Metzgerei Hubert Aninger Kapuzinerstr. 11a 89407 Dillingen +Getrdanke und Dienstleistungen HVG e.V. -Metzgerei Hubert Aninger +91061 K6In Honschaftsstr. 306 Tel.0221637821 +An VEL bewitotom ff Dvelpe -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kapuzinerstr. 11a +trl Mow Wansp la tation @ V. -Nierentransplantation e.V. 89407 Dillingen a.d.Donau -Eingangsrechnungen Tel. 09071 3838 -Postfach 1562 Fax 09071 7290265 +Osta Foobdo -www.metzgerei-aninger.de -63263 Neu-Isenburg Rechnung Nr. 221058 -Datum: 26.10.2022 +0 t0S 06 Stgut -Gewicht Warenbezeichnung kg Preis Gesamtpreis -kg EUR netto EUR +Rechnung Nr. N02 Keinden 2 2OLA -KfH Dillingen Frau Baumgartner +Menge __ Artikel ; Einzelpf: Pfand ettopreis Summe -24.10.22 _ -Geschenkkorb ,,Herr Ibel"" 18,69 +ee +77 Fe +a ee es es es -Nettobetrag 18,69 -7% MwSt 1,31 -Bruttobetrag 20,00 -Vielen Dank fdr Ihr Vertrauen! -Bankverbindung: Steuernummer: 109/20100460 +Wearenwert netio oA. ek +; Pfandwertnettol —s|s PW fo_| +to tuhh hy Won 47a Eeneeneenl te +Pfandgutschrit] =| «Sf +Nettobetra |S -iIBAN: DE21 7206 9043 0000 5711 72 -BIC: GENODEF1GZ2 -VR-Bank Donau-Mindel eG +BIC COLSDE33XXX +IBAN DE 78 3705 0198 1900 4654 00 Steurnr.218/5757/0626 ### Response: { - ""invoice_number"": ""221058"", - ""invoice_date"": ""2022-10-26"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": ""2022-10-24"", - ""creditor_name"": ""Hubert Aninger"", - ""creditor_taxId"": ""10920100460"", + ""invoice_number"": ""102"", + ""invoice_date"": ""2022-02-10"", + ""receipt_date"": ""2022-02-11"", + ""delivery_date"": ""10.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Höhenhauser-Versorgungsgruppe"", + ""creditor_taxId"": ""21857570626"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dillingen"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21720690430000571172"", + ""creditor_iban"": ""DE78370501981900465400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""20.00"", - ""amount_net"": ""18.69"", - ""amount_tax"": ""1.31"", + ""amount_gross"": ""155.89"", + ""amount_net"": ""131.00"", + ""amount_tax"": ""24.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Holger Wilkes Xantener Str. 22 D-47441 Moers - -Herrn - -Detlef Roth -FB Bau + Immobilien -KfH Kuratorium fur Dialyse - -und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Strake 20 - -63263 Neu Isenburg - -wovalllicesss - -Innenausb -Renovierung / Sanierung - -Trockenbau -Innenturen - -Moers, den 15. September 2021 - -Rechnung - -Re-Nr. 258/01/21 - -Bauvorhaben : KfH NZ Oberhausen, Dorstener Str. 49 46145 Oberhausen +AG L Activ Services +— -Ausgefuhrte Arbeiten am 21.08.2021 berechne ich Ihnen wie folgt : +AGL Activ Services GmbH, GeorgstraBe 42, 30159 Hannover -Menge Einheit Beschreibung +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V - Region Nord / West +Martin-Behaim-Str. 20 -Pos -Titel 1 -1.1. 1,00 -1.2. 5,00 -Titel 2 -2.1. 1,00 -2.2. 1,00 -2.3. 1,00 -Holger Wilkes +63263 Neu-llsenburg -Xantener Str. 22 -D-47441 Moers +Rechnungsnummer: 13008 +Leistungszeitraum: 01.2022 -Ausgefuhrte Arbeiten +Sehr geehrte Damen und Herren, -Einzelpreis Gesamtpreis +Ihr Ansprechspartner: -Pauschal Anfahrtspauschale 80,00 € -Stunden Untergrund fur die Fliesenmontage vorbereitet. 40,00 € -Fliesen zuschneiden, verkleben, verfugen. -Samtliche Schneidearbeiten auRerhalb vom -Gebaude. -Material -Karton Villeroy & Boch Fliesen 10 x 10 cm wei 30,00 € -Sack PCI Nonofug Hellrau 16,00 € -Stuck Kleinmaterial 15,00 € -Nettosumme : -19% Mehrwertsteuer : -Bruttosumme : +Team Vertragsabrechnung +Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 +Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 +E-Maill: anfrage@agl.de +www.activ-services.de +Hannover, 20.01.2022 -Tel. 0 28 41/3 62 39 +im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage berechnen wir Ihnen vereinbarungsgemaB wie -Fax 0 28 41 / 93 94 53 +folat: +V-Nr. Objekt Falligkeit Betrag netto MwSt.% MwSt. Brutto +82129774 E-Bike MAVARO CITY CANNON _ Monatsrate 100,66 19,00 19,13 119,79 +82129774 E-Bike MAVARO CITY CANNOD _ Versicherun¢ 25,00 19,00 4,75 29,75 +82129960 E-Bike Hard Cross HC7 2021 Monatsrate 131,33 19,00 24,95 156,28 +82129960 E-Bike Hard Cross HC7 2021 Versicherun¢ 37,14 19,00 7,06 44,20 +82129996 Bike ZEG Trntino Light KTM Monatsrate 55,31 19,00 10,51 65,82 +82129996 Bike ZEG Trntino Light KTM Versicherun¢ 19,14 19,00 3,64 22,78 +Gesamt: 368,58 EUR 70,04 EUR 438,62 EUR -Mobil 01 71 / 3 22 53 70 +Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am -E-Mail : wilkes-innenausbau@t-online.de +01.01.2022 auf das nachfolgende Konto bei der Sparkasse Hannover: -80,00 € +IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 +BIC: SPKHDE2HXXX -200,00 € +Mit freundlichen GriBen -30,00 € -16,00 € -15,00 € -341,00 € +lhre +AGL Activ Services GmbH -64,79 € -405,79 € +(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) -Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein -IBAN: DE08 3545 0000 1101 1221 98 +aL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 -BIC : WELADED1MOR -Steuer- Nr. 119/5336/0481 -Ust-IdNr. : DE180718455 +TOP SERVICE +euer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXxX - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 DEUTSCHLAND +schaftsfilhrer: Torsten Boje, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf - Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. ### Response: { - ""invoice_number"": ""258/01/21"", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": ""2021-08-21"", - ""creditor_name"": ""Holger Wilkes Innenausbau"", - ""creditor_taxId"": ""11953360481"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE180718455"", + ""invoice_number"": ""13008"", + ""invoice_date"": ""2022-01-01"", + ""receipt_date"": ""2022-01-20"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2520126978"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Moers"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE08354500001101122198"", + ""creditor_iban"": ""DE35250501800000818054"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""405.79"", - ""amount_net"": ""341.00"", - ""amount_tax"": ""64.79"", + ""amount_gross"": ""438.62"", + ""amount_net"": ""368.58"", + ""amount_tax"": ""70.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ied Peter & Sohne -beratung - Verkauf ~ Reparatur +RECHNUNG RICOH -08280 Aue, Brauhausberg 5, Tel. (03771) 26340 -Partner des Fax (03771) 553438 -Kalibrierlaboratoriums ; Fok. (0162) 7853997 -KERN -Waagenservice Sieqiried Peter » Brauhausberg 5 « 08286 Aue -KEH Kuratorium £. Dialyse ' -u. Nierentransplantation e.V. -Albert—Schweitzer-Str. 33 -08280 Aue -Rechnung -Datum :24.08.2022 -Auftrag: tel. Bestellung 24.08.2022 RE-Nr.: 22082279 -Kundennummer: 2394 Seite : 1 -Stk. Nummer Bezeichnung Kinzelpreis Gesamt -Betreff: -1.00 Api310DP Thermo-Drucker Able 0.00 0.00 -RS232; 65x95x128 mm -Thermopapier 57mm -20.00 10803000. Thermorolle Able-bMobile 1.85 37.00 -: 50 Rollen/Karton 57mm br. -1.00 23-1 Kiz-km Geld Zone 1 9.45 9.45 -0 bis 15km -Nettobetrag Gesamt , 46.45 -zzglL. 19.00% MwSt. ' 8.83 -Gesamtbetrag: EUR: 55.28 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223114837 06-OKT-2021 -Wir danken ftir Ihren Auftrag. -Zahlungsziel 14 Tage ohne jeden Abzug. -Lieferdatum: 25.08.2022 +E USt.ID-Nr. j Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -Sitz der Firma: Finanzamt: Eingetragen: Bankverbindung: Ust-ich-Nr.: +DE113598500 10010121 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover -Brauhausberg 5 Schwarzenberg HWE Chemnitz Volksbank Erzgeb. e.G. DE 141071011 -08280 Aue StNr.: Betriebs-Nr.: BIC: GENODEF1CH1 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -Fel 0377 1/26340 278/256/00016 0010778 IBAN: DE48 8708 6214 0011 3204 06 E-Mail: -Faoc 03771/553438 : Kio. 17320406; BLZ 87G 962 14 waagenservice@waagen-peter.de +63263 Neu-lsenburg + +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49172290 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell SP C352DN. +Seriennummer X031R510049 +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V +Martin-Behaim-Str.20 +63263 Neu-lsenburg +Gebaude 2.0G +Kostenstelle 10010121 +Inventar-Nr. Kunde 242618 +Abteilung 2204 +Miete +Zeitraum: 01-OKT-2021 bis 31-DEZ-2021 44,61 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 44,61 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 8,48 +Rechnungsendbetrag \_ € 53,09 / + +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 + +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2021 + +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. + +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. + +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22082279"", - ""invoice_date"": ""2022-08-24"", - ""receipt_date"": ""2022-08-25"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Waagenservice Aue"", + ""invoice_number"": ""223114837"", + ""invoice_date"": ""2021-10-06"", + ""receipt_date"": ""2021-10-07"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE141071011"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aue"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE48870962140011320406"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""55.28"", - ""amount_net"": ""46.45"", - ""amount_tax"": ""8.83"", + ""amount_gross"": ""53.09"", + ""amount_net"": ""44.61"", + ""amount_tax"": ""8.48"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ihr Systemhaus und Provider boh mM edv +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen +Filtration Group GmbH -bohmedv GmbH, BahnhofstraBe 17, 86150 Augsburg +Schleifbachweg 45 +D - 74613 Oehringen -Selecta Klemm GmbH & Co. KG Kunden Nr.: -Herr Mundus -Hanfaecker 10 +Rechnung Nr: 014350 -70378 Stuttgart -Deutschland +n -GmbH +wir f We. +Briingel -10562 -Datum: 02.09.2021 -Lieferdatum: 02.09.2021 -Seite: 1 -Bearbeiter: Uwe Conrad -Telefon: +49 821 650 705-0 -Fax: +49 821 650 705-99 -Bestellnr.: 2021 - PO - 303 +Umformtechnik GmbH -Rechnung Nr. 31098 -zu Lieferschein Nr. 14928 vom 02.09.2021 +Hinter den Garten 2-4 -Pos Menge Text Einzelpreis | Gesamtpreis -Ticket#18448 BANF - SK - Panzerglaser fiir iPhone 8 / SE -1 5,00 Zubehér fur Handy, Smartphones, Telefon 11,19 € 55,95 € -nevox NEVOGLASS Apple iPhone SE 2020/8/7/6/6s tempered -Glass ohne Easy App -Gesamt Netto 55,95 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 55,95 € 10,63 € -Gesamtbetrag 66,58 € -Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug -Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag ! -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Diese kénnen Sie unter http://www.bohmedv.de/inhalt/agbs.pdf einsehen. -Sofern nichts anderes angegeben ist gilt: Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum. -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der bohmedv GmbH. -bohmedv GmbH Amtsgericht Augsburg Commerzbank Augsburg Stadtsparkasse Augsburg -BahnhofstraBe 17 HRB 20896 BLZ 720 800 01 BLZ 720 500 00 -D-86150 Augsburg Geschaftsfthrer Kto.-Nr. 118577900 Kto.-Nr. 42655 -info@bohmedv.de Christoph Bohm IBAN: DE55720800010118577900 IBAN: DE98720500000000042655 +59469 Ense-Hdingen -www.bohmedv.de +Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -USt-IdNr.: DE239808218 BIC: DRESDEFF720 BIC: AUGSDE77XXX +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Mail: m.bruengel@t-online.de + +www.bruengel-umformtechnik.de + +Datum: 30.04.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 + +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088814 vom 10.02.2022 +1150 Endscheibe 70560877 -- 5050-57838402-S00/12, Endsch-O 115-0,50 RD60x4 0,8635 993,03 € +EVZK GEWASCHEN +Lieferschein/Pos.: 028863-1 vom 28.04.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +993,03 € +zzgl. 19 % Mwst. 188,68 € + +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + +Rechnungsbetrag 1.181,71€ + +Skontobetrag: 23,63 € + +* Tiefziehen + +Metalldriicken * Stanzen + +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH + +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern + +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""31098"", - ""invoice_date"": ""2021-09-02"", - ""receipt_date"": ""2021-09-02"", - ""delivery_date"": ""2021-09-02"", - ""creditor_name"": ""BOHMEDV GMBH"", + ""invoice_number"": ""014350"", + ""invoice_date"": ""2022-04-30"", + ""receipt_date"": ""2022-04-30"", + ""delivery_date"": ""28.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 239808218"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""AUGSBURG"", - ""creditor_street"": ""Bahnhofstrasse 17"", - ""creditor_postcode"": ""86150"", - ""creditor_iban"": ""DE55720800010118577900"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Assistenzkrafte 23,80 € -7,50 (7,5 Std.100 % Feiertagzuschlag (01.11.2021) 23,80 € +MTN Neubrandenburg GmbH -Zwischensumme +Rechnungsnummer: 680464 +Rechnungsdatum : 13.12.22 +Bestellnummer : 4100847294 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Berlin +D 70506 Stuttgart Teltowkanalstr. 2 +Kunde : 509 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 127414 vom: 23.11.22 Lieferdatum: 07.12.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 2ST 2 ST 352,00 704,00 1 +Gebrauchseinheit: 25708000402 +CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +3 x 800! und 1 x 300] Leercontainer zuriick nehmen +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 1.081,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1081,00 1081,00 % 19,00 205,39 1286,39 EUR +1081,00 1081,00 205,39 1286,39 EUR -Zahlibar bis 10.12.2021 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Volksbank Raiffeisenbank +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 03.01.23 Skontoabzug 2,00 % 25,73 EUR +30 Tagen 12.01.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX E67512106004223396013 -Bayern Mitte +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsfilhrer: Serge Kemps +FAS""? wo WA 1 -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-0272"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-02"", - ""delivery_date"": ""2021-11-01"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""680464"", + ""invoice_date"": ""2022-12-13"", + ""receipt_date"": ""2022-12-19"", + ""delivery_date"": ""2022-12-07"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5359.94"", - ""amount_net"": ""4504.15"", - ""amount_tax"": ""855.79"", + ""order_number"": ""4100847294"", + ""amount_gross"": ""1286.39"", + ""amount_net"": ""1081.00"", + ""amount_tax"": ""205.39"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HAERING +MTN Neubrandenburg GmbH -WIR BEKENNEN FARBE +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -HAERING GmbH - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet HAERING GmbH +NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00- -MuhlstraRe 2-10 -74199 Untergruppenbach-Unterheinriet +a NIPO company +Rechnung -Telefon: 0 7130/4 70 20 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -: . Telefax: 0 7130/47 02 10 -Filtration Group GmbH http:/Avww.haering.de +98 -info@haering.de +Rechnungsnummer: 681251 +Rechnungsdatum : 09.01.23 +Bestellnummer : 4100853697 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Ingelheim +D 70506 Stuttgart Carolinenstr. 6 +Kunde : 552 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 128561 vom: 28.12.22 Lieferdatum: 04.01.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 441,00 83,79 524,79 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.01.23 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +30 Tagen 08.02.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsftihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Lieferadresse Filtration Group GmbH Unterheinriet, den 19.05.2022 -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +FPA377 60 3 321 -Liefer-/Abholtermin: 16.05.2022 -Rechnung Nr. 657712 -Wir lieferten Ihnen zu unseren allg. Geschaftsbedingungen KA -Kunden-Nr: Auftrags-Nr: Telefon-Nr.: Telefax-Nr-.: Sachb.: -003063 1741385 07941 / 64660 07941 / 6466210 Corrado Vinci Tel.:4702-24 -Ust-ID-Nr: Lieferschein-Nr: Bestell-Nr: Externe Kunden-Nr.: — Vertreter.: -DE147815922 567074 5500089036 311450 Michael Zeitler_Tel: 0173 / 665 7734 -Pos. Artikel Bezeichnung Stiick Geb.-Inhalt Menge Preis Wert in EUR -Ihre Artikel-Nr. -10 K26 10+53HA HAERALKYD® 1K- 3ST 30kg 90 kg 4,70 kg 423,00 -Korrosionsschutzgrund -RAL 6018 Gelbgriin -Charge 2201036 3ST 30,000 kg -20 F008800 Maut 18ST 6,90 ST 6,90 -Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto - 30 Tage netto +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""681251"", + ""invoice_date"": ""2023-01-09"", + ""receipt_date"": ""2023-01-12"", + ""delivery_date"": ""2023-01-04"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100853697"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Lieferbedingung Frei Haus ab 300,00 € Warenwert netto -Versandart unser Lkw Nettowert 429,90 EUR -MwSt.-Betrag 19 % 81,68 EUR -Falligkeitsdatum 18.06.2022 -Wir behalten uns ausdriicklich vor, laut unseren AGBs Verzugszinsen in Gesamtbetrag 511,58 EUR -Hohe von 8% p.a. zu belasten. . -Abzigl. Skonto 2,0 % 501,51 EUR +### Input: +RECHNUNG RICOH -++NEU HAERING App: Far Bestellungen und Kommunikation++ +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223586150 06-APR-2023 -Google- Play- Store: https://play.google.com/store/apps/details ?id=net. lupiter.haeringClient -Apple- Store: https://apps.apple.com/de/app/haering/id1549531915 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 10020164 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +elle. 30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49195719 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell IM C300 +Seriennummer 3939PC01776 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Rothenburger Str. 300 +90431 Nurnberg +Abteilung Technik GML-RTS +Kostenstelle 10020164 +Inventar-Nr. Kunde 242619 +Stockwerk 1.0G +Standortangabe 1 Regionalbtro Mitte Sud +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +3209 4831 1622 +1 99999999999 1622 0,0105 17,03 +Farbe zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +2248 2921 673 +1 99999999999 673 0,03938 26,50 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2023 bis 30-JUN-2023 106,17 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 149,70 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 28,44 +Rechnungsendbetrag \_ € 178,14 / -Oder Uber den Browser: https://vertrieb.haering.de/ +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -+++Sonderanfertigungen und auf Bestellung geténtes Material sind von der Riicknahme ausgeschlossen+++ -Aufgrund der Rohstoffsituation haben wir bis auf Widerruf Tagespreise fur Lésemittel. +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-APR-2023 -Seite / Seiten 1/ 1 +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Steuernummer: 65203/02427 Kreissparkasse Heilbronn 1 O Amtsgericht Stuttgart -UST ID: DE 212 600 309 BIC: HEIS DE66XXX HRB 107424 -IBAN:DE49 6205 0000 0000 0166 09 Jahre Geschaftsfiihrer: -Volksbank Heilbronn p : -BIC: GENODES1VHN Walter Baer, Stefan Baer +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -IBAN: DE61 6209 0100 0220 4010 04 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""657712"", - ""invoice_date"": ""2022-05-19"", - ""receipt_date"": ""2022-05-19"", - ""delivery_date"": ""2022-05-16"", - ""creditor_name"": ""Haering GmbH"", + ""invoice_number"": ""223586150"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212600309"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Untergruppenbach"", - ""creditor_street"": ""Muehlstr. 2-10"", - ""creditor_postcode"": ""74199"", - ""creditor_iban"": ""DE49620500000000016609"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089036"", - ""amount_gross"": ""511.58"", - ""amount_net"": ""429.90"", - ""amount_tax"": ""81.68"", - ""amount_taxBasis"": ""429.90"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""178.14"", + ""amount_net"": ""149.70"", + ""amount_tax"": ""28.44"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar - -Vevé/Kunde: Filtration Group - -Eladé/ Rumotec Kft. - -Verkaufer: - -Cim/Adresse: 6728 Szeged -Wimmer Fiil6p u. 1. +Clean Logistik Jager GmbH & Co.KG - Hardtring 35 - D-78333 Stockach -Tel/Fax: +36202238855 +KLT-Reinigung | KLT-Management | Lager- & Logistikservice -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +EINGEGANGEN +12. Juni 2023 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 +Filtration Group Industrial GmbH +Herr Marcel Seimen +Schleifoachweg 45 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 h . +74613 Ohringen -$zamla keite/Rechnung Datum] Teljesités/Lieferdatum | Fizetési hataridé/Zahlungsfrist +WIR MACHEN REINE LOGISTIK -atutalas/Uberweisung +Telefon +49 7771 875 787-0 +Telefax +49 7771 875 787-90 -Liefer-Nr.:21A)184 +Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 -Bestell-Nr: 4502859300/G45 +Seite: 1 +Kunden Nr.: 22275 +Lieferdatum: 05.06.2023 +Datum: 05.06.2023 +Best. Mr 4 F000 247 I5/Fs0 +Rechnung Nr. 24999 +zu Lieferschein Nr. 33671 vom 05.06.2023 +Lieferung an: Filtration Group Industrial GmbH +Herr Marcel Seimen +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +4 348,00] Stick KLT KLT 800 x 600 mm, Reinigung und 0,95 330,60 +800x600 Trocknung +Filtra. +2 348,00) Stick KLT KLT 800 x 600 mm, zusatzlich manuelle 0,35 121,80 +800x600 Vor-und Nachbehandlung +Sonder. +3 29,00) Sttick Palette Palette einstretchen mit zusatzlichen 3,10 89,90 +Verpacken | Folienzuschnitt Palettenoberseite +Gesamt Netto 542,30 +zzgl. 19,00 % USt. auf 542,30 103,04 +Gesamtbetrag 645,34 +Zahlbar: Netto innerhalb 10 Tagen (bis zum 15.06.2023 ) 645,34 EUR +Clean Logistik Jager GmbH & Co.KG HRA 707297 Sitz: Hardiring 35 Sparkasse Hegau-Bodensee www.cleanlogistik-jaeger.de +Vertreten durch die ULJ Verwaltungs GmbH HRB /25622 78333 Stockach IBAN: DE69 6925 0035 0006 050611 —info@cl-jaeger.de -orditott adézas/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempfangers/Autoliquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Bruttd +Registergericht Freiburg #. Br. +Stever-Nr: 18377/16592 UStIDNr.: DE 350576841 -72462940 EOTN S/O WDIN Zeichnung 1 000,0000 stck 3,3000 KBAET 3300,0000 0,00 3 300,00 --Versionsnummer: 5050-20178398- -$00/00 +Geschaftsfithrung: BIC: SOLADES1SNG -Zuschlag / Menge EOT 1 000,0000 stck 0,1100 KBAET 110,0000 0,00 110,00 -Arkulénbézet / Arkompenzacié +Josef Jager, Vivien Jager -Versand bis 15 Kg 5,0000 Stck 21,0000 KBAET 105,0000 0,00 105,00 -Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Schleifenbachweg 45 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""24999"", + ""invoice_date"": ""2023-06-05"", + ""receipt_date"": ""2023-06-16"", + ""delivery_date"": ""2023-06-05"", + ""creditor_name"": ""Clean logistik jäger GmbH & Co"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE350576841"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Stockach"", + ""creditor_street"": ""Hardtring 35"", + ""creditor_postcode"": ""78333"", + ""creditor_iban"": ""DE69692500350006050611"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024725"", + ""amount_gross"": ""645.34"", + ""amount_net"": ""542.30"", + ""amount_tax"": ""103.04"", + ""amount_taxBasis"": ""542.30"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: +### Input: +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502883855 vom 05.04.2022 +Auftrag: 202200851 vom 05.04.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020541 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202201486 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kozdsségen belli termékértékesités, uj kozlekedési eszk6z nélkill +Euro Euro -TY +Lieferschein 2022001943 vom 17.05.2022 +4 70315212 Faltkarton - Neutral 330 Stick 64,39 / 100 212,49 +mit Automatikboden +Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 56 -"" FGH#2005 +Format LxBxH 105x105x260 mm +Druck - +Material E-Welle braun/braun -AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutt6/Brutto -KBAET 3 515,00 EUR 0,00 EUR 3 515,00 EUR +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Ossz./Total: 3 515,00 EUR 0,00 EUR 3 515,00 EUR +Zahlungsbedingung __ : bis 02.08.2022 netto Netto 212,49 EUR +Mwst. 19% 40,37 EUR +Brutto 252,86 EUR -azaz haromezer-6tszaztizendt 00/100 EUR +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Aszamla értéke forintban: 1 261 674 FT (euré arfolyama: 358,94 FT/EUR). -Pénzforgaimi elszamolas, Forditott Afa, Afa t0rvény terileli hataly an kiviili -Leistungsempfanger ist Steuerschuidner -Cash accounting/Besieuerung nach versinnanmien Enigeliey (Kassenbuchfunrung +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -(c) RLB-60 Bt - Szamlaz6 és Készletnyilvantarté program Attp:/Avww..rib. hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00186/2021"", - ""invoice_date"": ""2021-07-15"", - ""receipt_date"": ""2021-07-27"", - ""delivery_date"": ""2021-07-15"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": ""25733862"", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6791"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""invoice_number"": ""202201486"", + ""invoice_date"": ""2022-05-19"", + ""receipt_date"": ""2022-05-19 06:24:23"", + ""delivery_date"": ""2022-04-052022-04-05"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""830990583202082022170315212"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DEDEDE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502859300"", - ""amount_gross"": ""3515.00"", - ""amount_net"": ""3515.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""3515.00"", - ""currency"": ""EUR"" + ""order_number"": ""45028838554600020541"", + ""amount_gross"": ""252.86105.0056.00"", + ""amount_net"": ""212.49105.0056.00"", + ""amount_tax"": ""40.3740.3764.39"", + ""amount_taxBasis"": ""212.49"", + ""currency"": ""EUREUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Medizintechnik Bergmann GmbH, Ostring 5, 97255 Sonderhofen +ie LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +IndustriestraRe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 /570 -Technik RTS Mitte -Postfach 80 06 20 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -70506 Stuttgart +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Rechnung 141887 +Nr. 540034 +Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 04.02.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -pve BERGMANN +Ihre Bestell-Nr 4502848027 / 010 vom 27.01.2021 +Unsere Auftrag-Nr 129532 vom 27.01.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 346001 Pos 1 vom 05.02.2021 -medizintechnik gmbh +F-Kopf PI 3705-3711 7248.846.5 5| 86,05 EUR 430,25 EUR -Lieferadresse: +MTZ + 12,75EUR +Einzelbetrag 443,00 EUR +Nettobetrag 443,00 EUR -KfH KURATORIUM FUR -DIALYSE +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 84,17 EUR +Rechnungsbetrag 527,17 EUR -UND -NIERENTRANSPLANTATION e. -Filiale Frammersbach +3% Skonto 15,82 EUR -Orber Str. 22 A +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage natia -97833 Frammersbach +Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Ihre telefonische Bestellung vom 03.02.2023 durch Frau Budel +Seite 1 von 1 Seite(n) -Pos | Artikel-Nr Bezeichnung +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Bearbeiter Bianca Hemmkeppler -Datum 03.02.2023 -Kunden Nr. 12098 -Seite 1/1 -Menge Einzelpreis Gesamtpreis +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""540034"", + ""invoice_date"": ""2021-02-05"", + ""receipt_date"": ""2021-02-08"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502848027"", + ""amount_gross"": ""527.17"", + ""amount_net"": ""430.25"", + ""amount_tax"": ""84.17"", + ""amount_taxBasis"": ""443.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Rabatt ohne MwSt. +### Input: +MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen GbR +Priv.-Doz. Dr. med. Martin Volkmann M.A.* -Auftrag: 111719 Lieferdatum: 06.02.2023 -120554 Bakterienfilter ""spiro protect"" ; 78,00 € 224,00 € -fur Lungenfunktionsgerat (VE = 50 St.) 28,21% -Ch.Nr.: 22/01675 -Menge: 4,00 -textu Sie erhalten 3 % Online-Rabatt auf alle ’ -Bestellungen Uber unseren Onlineshop ! -Besuchen Sie uns und registrieren Sie sich unter: -www.medizinshop-bergmann.de +Or. med. Bernhard Miller * -Gesamtsumme MwSt. % MwSt. Betrag Gesamtsumme -ohne MwSt. inkl. MwSt. +Dr. med. Alexander Krebs * -224,00 € +Dr. med. Racha Hassoun * -Rechnungs- und Kundennummer immer bei Zahlung angeben. +Ella Mayzus* -Zahlungsbedingungen: Der Betrag von 266,56 € ist ohne Abzug bis spatestens 17.02.2023 fallig. +Fachérzte fiir Laboratoriumsmedizin -Ostring 5 USt-IdNr.: DE 1888 76445 +Dr. med. Elke Miller * -97255 Sonderhofen Steuernummer: 257 132 20313 +Dr. med. Andrea Koch * -Fon: +49 9337.98 01 90 Registergericht Wurzburg HR B 5917 -Fax: +49 9337.98 01 99 Geschaftsftihrer: Michael Bergmann +Dr. med. Michael Elgas* (Facharzt fir Laboratoriumsmedizin) +Dr. med. Michael Benz * -www.medtechbergmann.de verkauf@ medtechbergmann.de +Dott.ssa tlaria Cardinale* -Furstlich Castell’sche Bank -Creditkasse AG +Fachérzte flr Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiolagie +Dr. med. Gregor Fabian * -IBAN: DE58 7903 0001 1002 6317 00 -BIC: FUCEDE77XXX +Dr. med. Elke Pensel* -Raiffeisenbank -Biitthard-GaukGnigshofen eG +Facharzte fir Transfusionsmedizin -IBAN: DE11 7906 9031 0000 0799 10 -BIC: GENODEF1BHD +18 20° Dr. med. Gabriele Schlitter * +Facharztin flr Humangenetik * Angestellte Arzte + +-Personlich- Rechnungsnr.: 22802662 +KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentrans- Kundennr.: 20472300/40900000 +plantation e.V. Datum: 02.01.2023 +Eingangsrechnungen Seite 1 von 1 +Zentrum Kronach + +Postfach 80 06 20 + +70506 Stuttgart + +Honorar fir labormedizinische Leistungen + +Auftraggeber/-in: KFH (Ambulanz), Dialysezentrum +4723 96317 KRONACH + +Abrechnungszeitraum: Februar - Dezember 2022 +Abrechnungszeitraum: Februar 2022 + +suchung. +Alk. Phosphatase Anorgan. Phosphat (S) 1 +Calcium (S) Harnstoff (Serum) 1 +Kleines apshetiag ce KSreatinin (Serum) 1 +Rechnungsbetrag _ ee a UR + +Die Leistungen sind umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 14 UStG. Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der o.g. +Rechnungsnummer bis 01.02.2023 auf das unten angegebene Bankkonto. + +GerwigstraRe 67 labor@laborvolkmann.de BW-Bank/ LBBW rN = + +(aa = +76131 Karlsruhe www.laborvolkmann.de IBAN: DE11 6005 0101 7495 5022 95 ( -DAKkKS ( DAkkS Qyridc +Telefon 0721 850000 Steuer-Nr.: 35029/63002 BIC: SOLADEST600 SS Dette cecate RE Deut te Sones + +Telefax 0721 85000199 USt.-ID-Nr.: DE 143617044 D-PL-13254-01-00 D-Ml-13254-01-00 150 900 ### Response: { - ""invoice_number"": ""141887"", - ""invoice_date"": ""2023-02-03"", - ""receipt_date"": ""2023-02-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Bergmann Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25713220313"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE188876445"", + ""invoice_number"": ""22802662"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-12"", + ""delivery_date"": ""02.01.2023"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor PD Dr. Volkmann und"", + ""creditor_taxId"": ""3502963002"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143617044"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Sonderhofen"", + ""creditor_city"": ""Karlsruhe"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58790300011002631700"", + ""creditor_iban"": ""DE11600501017495502295"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""266.56"", - ""amount_net"": ""224.00"", - ""amount_tax"": ""42.56"", + ""amount_gross"": ""1.30"", + ""amount_net"": ""1.30"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach - -HE - -IDELBERG +iS) +IDEE -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +office-coffee-service -KfH Kurator +Lebensfreude -C Fay for Faq -ium £. Dialyse u. +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -PF 800620 / - -70506 Stu +Postfach 80 06 20 -Eingangsrechnungen /T: R E ¢C H N UN G Seite 1 +70506 Stuttgart -ttgart *k*k* Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228804254 08.03.2022 +Lieferadresse -Einsendung von -KfH Nierenzentrum -Bad Kreuznach -MuhlenstraBe 47 +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Nierenzentrum -D 55543 Bad Kreuznach +Kapuzinerstr. 19 -Untersuchung Ziffer -Patient: Hd-Konzentrat, 487 geb: 21.02.2022 /Summe: -Auftrag: 799087157 vom 21.02.2022 EXt.Nr.: +55411 Bingen -1 NAHD Natrium 1.HDK 3558 +Rechnung -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 +Datum Blatt -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 +31. Oktober 2021 1 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 +Rechnungsnr. 7731247 Bitte +immer -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 +Kunden Nr. 179198 03 — angeben -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 +Auftragsnummer 3780672 -Rechnungsbetrag EUR +Lieferschein-Nr. 12823068 +Ihre Bestellung 13.10.2021 +Lieferdatum 14.10.2021 -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.; DE 165 326 309 +Frau Beisiegel -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Kunden +Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 +frankfurt@idee-ocs.de +170553 Idee Kaffee Naturmild 1 45,00 45,00 7 +ohne Milch + Zucker +Warenwert in EUR 45,00 +7% Mehrwertsteuer von 45,00 3,15 -Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 +30 Tage netto, zahlbar bis zum 04.12.21 -verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: 0-ML-13176-01-00 +Total EUR inkl. MwsSt. 48,15 -www.labor-limbach.de +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -D-PL-13176-01-00 +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg -Betrag EUR +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 -5,92 +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH -LIMBACH GRUPPE +Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Steuernr.: 46/735/03 263 +USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 +Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S804254"", - ""invoice_date"": ""2022-03-08"", - ""receipt_date"": ""2022-03-15"", - ""delivery_date"": ""2022-02-28"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""invoice_number"": ""7731247"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-04"", + ""delivery_date"": ""2021-10-14"", + ""creditor_name"": ""IDEE"", + ""creditor_taxId"": ""0886005660"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""48.15"", + ""amount_net"": ""45.00"", + ""amount_tax"": ""3.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +MTN Neubrandenburg GmbH -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ -Lyreco Strae 4 Urbacher Weg 19 -30890 Barsinghausen 50937 Kin 9 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101982053 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657437419 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Daum 21/03/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -Lieferung Nr. 65066854 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 65066854 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100868582 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1069251565 vom 22/03/2023 Sumre : 3,52 -Auftr.-Nr. 65066854 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100868582 -119.374 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 3,52 3,52 1 -Versandkosten zu Auftrag Nr 65066854 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (20/04/2023) Gesamtbetrag netto 10,05 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,60 EUR bis 04/04/2023 Gesamthetrag USt 191 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 + +NEUBRANDENBURG GmueH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIPRO company + +Rechnung +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. + +Rechnungsnummer: 678503 +Rechnungsdatum : 29.09.22 +Bestellnummer : 4100833300 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Wuppertal-Barmen +D 70506 Stuttgart Carnaper Strasse 48 +Kunde : 1750 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 124848 vom: 06.09.22 Lieferdatum: 28.09.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __— Ust. +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 35,00 35,00 1 +Summe : 431,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +431,00 431,00 % 19,00 81,89 512,89 EUR +431,00 431,00 81,89 512,89 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 20.10.22 Skontoabzug 2,00 % 10,26 EUR +30 Tagen 29.10.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfithrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 + +PA377 co * 3) 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657437419"", - ""invoice_date"": ""2023-03-21"", - ""receipt_date"": ""2023-03-22"", - ""delivery_date"": ""2023-03-22"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""678503"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""2022-09-28"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100868582"", - ""amount_gross"": ""11.96"", - ""amount_net"": ""10.05"", - ""amount_tax"": ""1.91"", + ""order_number"": ""4100833300"", + ""amount_gross"": ""512.89"", + ""amount_net"": ""431.00"", + ""amount_tax"": ""81.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Oberflachentéchnik -Industriegriffe - -2 Fe ies - -os * - a +RECHNUNG -Rohde AG - IndustriestraBe 9 - D-37176 Nérten-Hardenberg +GOotz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG -Rohde AG -Filtration Group GmbH +G6tz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG, Peterstr. 2 D-09130 -Rechnungsprtifung -Schleifbachweg 45 +Chemnitz -Werk N6rten-Hardenberg -IndustriestraBe 9 +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e. V. -D-37176 Norten-Hardenberg -Telefon: +49 5503 9860-0 -Telefax: +49 5503 9860-11 -Internet: www.rohde-technics.com -E-Mail: info@rohde-technics.com +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -D 74613 Ohringen +63263 Neu-lsenburg +DEUTSCHLAND -Werk Gdttingen -Maschmuhlenweg 155 -D-37081 Géttingen -Telefon: +49 551 34431 +KFH GESUNDHEITSZENTRUM AUE +ALBERT-SCHWEITZER-STR. 33 -RECHNUNG Nr. 2 22002651 Telefax: +49 551 374947 +Leistungszeitraum 04/2023 -KKKKKKKKEKKKKKEK Kd.-Nr.: 20036 E-Mail: werk2@rohde-technics.com -Blatt : 1 -Datum : 15.03.22 +Pos. Beschreibung -Unser Zeichen : gabriel Lieferant > 314243 +1 KST: 57775 -Geliefert an : Filtration Group GmbH +USt.- +Satz -Schleifbachweg 45 -D 74613 Ghringen +1401 19% -Versandart : DPD Normaipaket -Pos. Artikel Menge Einzelpreis Netto-Betrag -Auftragsnummer : 22202937 -Ihre Bestellnr.: Bestelldatum: 14.02.22 -Lieferscheinnr.: 22306400 Lieferdatum : 14.03.22 -10 RA-10.120.04 S 60 St. 5,45 327,00 EUR +Revierkontrolldienst fur die +Liegenschaft / Verschlusskontrolle +monatlicher Pauschalpreis -LM-Griff a.Rundaluminium incl. -PACKUNG in Beutel mit Aufdruck -Abschlu&scheiben/EINZELVER- -Ihre Artikelnummer : 76152334 +Zahlungsbedingungen: -de +14 Tage Netto, spatestens am 14.05.2023 -UL A pce a8 mm -FG#2005 ‘ Verpackung 17,66 EUR -Porto/Fracht 9,60 EUR -Stpfi. Betrag 354,26 EUR -MwSt. 19,00 % 67,31 EUR -Rechnungsbetrag 421,57 EUR -Gewicht : 2,280 Seer esesssssss= SSSSSSSSsesSsss sa =ss55 -Zahlungsbed. : 30 Tage netto -Nettoziel : 14.04.22 -Amtsgericht Gottingen, HRB-Nr. 3415, Rohde AG, Sitz Gottingen — Sparkasse Gottingen Volksbank Kassel Géttingen Commerzbank Gottingen -Vorstandsvorsitzender: Dipl.-Ing. Ginter Rohde (BLZ 260 500 01) Konto-Nr. 82 305 (BLZ 520 900 00) Konto-Nr. 468 43606 (BLZ 260 400 30) Konto-Nr. 628 0655 -Vorstand: Dip!.-Kfm. (FH) Carsten Hennig BIC (NOLADE21GOE) BIC (GENODES1KS1) BIC (COBADEFFXXX) -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kfm. Klaus Jacobi IBAN (DE61 2605 0001 0000 082305) —_IBAN (DE31 5209 0000 0046 8436 06) _—IBAN (DE79 2604 0030 0628 0655 00) +Nr. 620005710 +Datum 30.04.2023 +Kunden-Nr. 64727 +Sachbearbeiter Hoffsky, Kathrin +Telefon 0371-4904137 +Telefax 0371-49044137 +E-Mail k.hoffsky@goetz-fm.com +Seite 1/1 +Menge Einheit Einzelpreis Preis +in EUR in EUR +1,00 Sonstiges 386,51 386,51 +Nettobetrag in EUR 386,51 +19% USt. 73,44 +Rechnungssumme in EUR 459,95 -Ust-Id-Nr. DE 814 536 959 +Gesetzanderung ab 01.08.2004: Rechnungsaufbewahrungspflicht 2 Jahre fiir private Leistungsempfanger im +Zusammenhang mit einem Grundsttick + +Gétz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & +Co KG + +PeterstraBe 2, 09130 Chemnitz +Telefon: (03 71) 49 04 -0 + +Telefax: (03 71) 49 04 - 111 + +Email: chemnitz@goetz-fm.com +Internet: www.goetz-fm.com + +Kommanditgesellschaft HRA 169 AG Chemnitz, Sitz +Chemnitz/ personlich haftende Gesellschaft: +G6tz-Dienstleistungen GmbH, HRB 1332 AG Chemnitz, +Sitz Chemnitz + +Geschaftsfthrer: Dr. Lutz Galonska, Alexander Gotz +USt.Id.Nr.: DE140859501 + +IBAN DE15 87070000 0123705600 BIC DEUTDE8CXXX Deutsche Bank +IBAN DE08 87054000 3711001385 BIC WELADED1STB +Erzgebirgssparkasse + +IBAN DE07 74020100 0008307126 BIC RZOODE77XXX +Raiffeisenlandesbank OO Zndl Stiddeutschland + +IBAN DE54 87050000 3501005996 BIC CHEKDE81XXX Sparkasse +Chemnitz + +IBAN DE30 87058000 3812011491 BIC WELADED1PLX Sparkasse +Vogtland + +IBAN DE61 87096214 0300003133 BIC GENODEF1CH1 Volksbank +Chemnitz + +1000.invoice.CRED@kfh-dialyse.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""22002651"", - ""invoice_date"": ""2022-03-15"", - ""receipt_date"": ""2022-03-23"", - ""delivery_date"": ""2022-03-14"", - ""creditor_name"": ""Rohde AG"", + ""invoice_number"": ""320005710"", + ""invoice_date"": ""2023-04-30"", + ""receipt_date"": ""2023-04-26"", + ""delivery_date"": ""30.04.2023"", + ""creditor_name"": ""Götz-Dienstleistungen GmbH & C"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814536959"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140859501"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Noerten-Hardenberg"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 9"", - ""creditor_postcode"": ""37176"", - ""creditor_iban"": ""DE61260500010000082305"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Chemnitz"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE61870962140300003133"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""421.57"", - ""amount_net"": ""354.26"", - ""amount_tax"": ""67.31"", - ""amount_taxBasis"": ""354.26"", + ""amount_gross"": ""459.95"", + ""amount_net"": ""386.51"", + ""amount_tax"": ""73.44"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SMW GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 2 - 74214 Schéntal-Oberkessach +INVOICE +49221429 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +oe , +P| [fy g | +AY Schwieberdingen 23/06/2022 +Customer account number [0 FINGEGA NG E ask NoninerStag GmbH +arkgréninger Sir. -74613 Ohringen +7 -L SMW GmbH +Filtration Group GmbH | 0! 3 71701 Schwieberdingen Germany +Schleifbachweg 45 PHONE +49 7150 918 5050 +. E-MAIL hbh.de@hbh.group +74613 Ohringen USt.IDNr DE328118664 +Germany Registergericht Stuttgart HRB 772491 +DE222609448 +Your reference |FE221374 Packages 46 +Our reference |22IMT774 Gross weight 5467 +Shipper Misfat 2000 tunis TN Volume 0 +Consignee Filtration Group GMBH 74613 Ohringen DE Taxable weight |5467 +Incoterm DAP Value 0 EUR +Nature of goods |FILTRES LM 0 +| Departure POL Arrival POD | Mark +| 11/06/2022 TNTUN TUNIS 13/06/2022 FRMRS MARSEILLE | FQ114JZ -DruckgieBtechnik +Einfuhrumsatzsteuer 5253,91 +65,00 -Rudolf-Diesel-Str. 2 -74214 Schéntal-Oberkessach +Zollabfertigung -Tel. +49 7943 9110-0 -Fax +49 7943 9110-50 +NET TOTAL VAT TOTAL VAT -info@smwgmbh.de -www.smwgmbh.de -Datum 14.09.2022 -Nr. 26986 Kunden-Nr. 10485 -Rechnung Seite 1 von 1 -Pos. Bestell-Nr./ Pos. Menge ME Bezeichnung Art.-Nr. E-Preis Betrag in EUR -000 4502890174 50 ST Deckel aus Rohteil 78216936 78217002 23,27 /0001 1163,50 -LS-Nr. 62316 AL-TZ 2,04 102,00 -5213-57969801-S00 vom 13.09.2022 E-TZ 0,48 24,00 -25,79 1289,50 -000 4502890850 250 ST Filterkopf aus Roht. 7795545 77927635 504,00 /0100 1260,00 -LS-Nr. 62316 AL-TZ 0,97 242,50 -5050-57927635-S00 vom 13.09.2022 E-Tz 0,23 57,50 -624,00 1560,00 -000 4502890850 1 MINDERM.ZUSCHL 75,00 /0001 75,00 -LS-Nr. 62316 75,00 75,00 -vom -Warenwert Verpackungskosten Nettowert Mwst.Satz Mwst. Endbetrag -2.924,50 0,00 2.924 ,50 19,0 % 555,66 EUR 3.480,16 -Zahlbar 45 Tage netto bis 29.10.2022 Steuer Nr.76003/02276 +65,00 19,00 % 12,35 +5253,91 -Sparkasse Hohenlohekreis -(BAN: DE29 6225 1550 0005 0015 16 -BIC: SOLADESIKUN +Payment terms TRANSFER CASH -Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG -IBAN: DE72 6006 9714 0042 2390 01 -BIC: GENODES1IBR +VR Bank Ludwigsburg eG +IBAN : DE64 6049 1430 0690 7800 01 -Handelsregister Stuttgart: HRB 590343 -Ust-Id-Nr.: DE146283094 -Geschaftsfithrer: Elke Kimmig, Dagmar Neuwirth +BIC : GENODES1VBB + +Wir arbeiten ausschlieBlich aufgrand der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) +Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshéchstbetrages fiir Giiterschaden (§431 HGB) vom Gesetz ab, indem Sie die Haftung bei multimodalen +Trandpsorten unter Einschluss einer Seebefirderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 ich auf € 1,25 +Millionen je Schadensfall sowie € 2,5Millionen je Schadensereignis, mindenstens aber 2 SZR/kg, beschriinken + +Page 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""26986"", - ""invoice_date"": ""2022-09-14"", - ""receipt_date"": ""2022-09-14"", - ""delivery_date"": ""2022-09-13"", - ""creditor_name"": ""SMW Druckgiesstechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""49221429"", + ""invoice_date"": ""2022-06-23"", + ""receipt_date"": ""2022-06-30"", + ""delivery_date"": ""2022-06-11"", + ""creditor_name"": ""HBH Maghreb"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146283094"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE328118664"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schoental"", - ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 2"", - ""creditor_postcode"": ""74214"", - ""creditor_iban"": ""DE29622515500005001516"", + ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", + ""creditor_street"": ""Markgroeninger Str. 36"", + ""creditor_postcode"": ""71701"", + ""creditor_iban"": ""DE64604914300690780001"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890174"", - ""amount_gross"": ""3480.16"", - ""amount_net"": ""2849.50"", - ""amount_tax"": ""555.66"", - ""amount_taxBasis"": ""2849.50"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""5331.26"", + ""amount_net"": ""5318.91"", + ""amount_tax"": ""12.35"", + ""amount_taxBasis"": ""65.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -* Entsorgungstachbetrieb +UNIKLINIK | Der Kaufmannische -‘Sammoin / Beferdern / Lagem / Behandaln / -‘Verwarten / Handaln / Makein +6 Direktor +Uniklinik KéIn - GB Finanzen * Kerpener Str. 62 * 50937 Kdln Geschaftsbereich Finanzen +Abteilung Haushalt & Sonderabrechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse Lale Erkol +und Nierentransplantation e.V. Telefon: +49 221478- 76670 +Eingangsrechnungen sonderabrechnung @uk-koeln.de -UMWELTSCHUTZ GmbH mente ca +Postfach 15 62 +63235 Neu-lsenburg -Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft +Bei Zahlung bitte angeben: -GER Umweltschutz GmbH, Langer Steinschlag 2, 23936 Grevesmihien +Rechnungsnummer Rechnungsdatum -KFH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Stértebecker Strabe 4 +Rechnung ze0oiz24 [4510351] 30.05.2022 | -23966 Wismar +Arbeitnehmertberlassungsvertrag vom 25.02.2022 +Psychologische Betreuung der Patienten des KfH-Kindernierenzentrums K6ln -Rechnung - Nr.: A2228495 +Leistungszeitraum: 01.05.2022 - 31.05.2022 -Kunden-Nr.: 34651 Buchungs-Datum: 31.12.2022 Bearbeiter: Franziska Gagzow -Rechnungs-Datum: 02.01.2023 Falligkeits-Datum: 23.01.2023 Durchwahl: 03881/780811 +gemaR dem Arbeitnehmertberlassungsvertrag erlauben wir uns Ihnen die Personalkosten fur +PN 576963 wie folgt in Rechnung zu stellen: -Abrechnungszeitraum Januar bis Dezember 2022 +01.05.2022 - 31.05.2022 1.933,36 € -Bezeichnung +Bei der in Rechnung gestellten Uberlassung handelt es sich eum eine steuerfreie Leistung nach §4 Nr. 14b.) UStG. -PP11 | Entleerung/en 1,1 m® Behilter Pappe/Papier | | 24,000Entl. | 9,30 223,20 +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das Konto des Universitatsklinikums K6ln -Netto: EUR 223,20 19,00 % Ust.: EUR -| 0,00 % Ust.: EUR +IBAN: DE04 3702 0500 0008 1500 00 BIC: BFSWDE33XXX -Wir weisen darauf hin, dass Rechnungen fiir Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstiick von Nichtunternehmern zwei Jahre -aufzubewahren sind. Die Frist beginnt mit dem Ende dieses Kalenderjahres. +bei der Bank fur Sozialwirtschaft K6In und geben als Verwendungszweck die o. g. Rechnungsnummer an. +Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen ohne Abzug zahlbar. -Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der GER Umweltschutz GmbH. Seite: Vi -Verwaitung / Containerdienst: Recyclingpark: NL Wismar: NL Neubukow-jérnstorf: Geschiftsfiihrer: Bankverbindung: -Langer Steinschlag 2 An der B 105 Am Torey 41 HauptstraBe |8a Claudius Martinetz Deutsche Kreditbank AG -23936 Grevesmiihlen 23936 Neu Degtow 23970 Wismar OT Dorf Jérnstorf HRB 2222 Niederlassung Schwerin -Tel. 03881 - 7808 10/12 Tel. 0 3881-71 1205 Tel. 0 3841-21 26 76 18230 Biendorf Amtsgericht Schwerin IBAN: DE23 1203 0000 0018 5169 22 -Fax 0 3881 - 7808 13 Fax 0 3881-71 1255 Fax 0 3841 - 2529551 Tel. 0 38 294 - 98 89 27 BIC: BYLADEM 1001 +Universitatsklinikum K6In (A6R) -www.ger-umweltschutz.de e-mail: info@ger-umweltschutz.de USt.-Ident-Nr:: DE 137 4375 04 +Vorstand: Prof. Dr. Edgar Schémig (Vorsitzender und Arztlicher Direktor) « + +Dipl.-Kfm. Damian Grittner (stellv. Vorsitzender und Kaufmannischer Direktor) * Prof. Dr. Gereon R. Fink (Dekan) « + +Marina Filipovié (Pflegedirektorin) * Prof. Dr. Peer Eysel (stellv. Arztlicher Direktor) + +Bank fir Sozialwirtschaft KdIn + BLZ: 370 205 00 * Konto: 815 0000 « IBAN: DE04 3702 0500 0008 1500 00 + BIC: BFSWDE33XXX +Steuernummer: 223/5920/1366 « Ust-IdNr.: DE 215 420 431 « IK: 260 530 283 + +OPNV: StraRenbahn Linie 9 Hst. Lindenburg, Linie 13 Hst. Gleueler Str./Girtel + Bus Linie 146 Hst. Leiblplatz + +Kerpener StraRe 62 +50937 KélIn + +Telefon: +49 221 478-0 +Telefax: +49 221 478-4095 + +www.uk-koeln.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""A2228495"", - ""invoice_date"": ""2022-12-31"", - ""receipt_date"": ""2023-01-23"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""GER Umweltschutz GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE137437504"", + ""invoice_number"": ""260012249"", + ""invoice_date"": ""2022-05-30"", + ""receipt_date"": ""2022-05-30"", + ""delivery_date"": ""31.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Universitätsklinikum Köln AöR"", + ""creditor_taxId"": ""22359111092"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE215420431"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Grevesmühlen"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23120300000018516922"", + ""creditor_iban"": ""DE04370205000008150000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""265.61"", - ""amount_net"": ""223.20"", - ""amount_tax"": ""42.41"", + ""amount_gross"": ""1933.36"", + ""amount_net"": ""1933.36"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ésMTN +Stempel « Stempelkissen + Elektrostempel und das passende Zubeh6r -NEUBRANDENBURG GueH -a NIP2O company +Stempel-Wolf GmbH - WailhausenstraBe 55 - 57072 Siegen -Rechnung +Rechnungsanschrift: -KfH Kuratorium fuer Dialyse und +KfH Kuratorium far Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +70506 Stuttgart -D- 1/033 Neubrandenburg +RECHNUNG -Telefon +49(0)395 581 +PRODUKT Menge -00-0 +Auftragsnr.: 01362024 Lieferdatum: 22.03.2022 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Beschreibung -Rechnungsnummer : 684698 -Rechnungsdatum : 22.05.23 -Bestellnummer : 4100877427 -Postfach 80 06 20 tieferort : Kulmbach -D 70506 Stuttgart Melkendorfer Str. 8 -Kunde : 562 -Debitor : 20800 -Seite 1von1 -Lieferschein: 132573 vom: 09.05.23 Lieferdatum: 15.05.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 156,00 312,00 1 -Gebrauchseinheit: 28303000402 - -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 669,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR -669,00 669,00 127,11 796,11 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 12.06.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR -30 Tagen 21.06.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers; Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Ref: -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsfiihrer: Serge Kemps -ER3I7 $00 30 1 +Referenz 1: 2000002255 -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Referenz 2: Bearbeitet von N.Schwitalla +P15S 1 Printer 15 schwarz 69 x 10 mm +ambulanz Schwarz -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""684698"", - ""invoice_date"": ""2023-05-22"", - ""receipt_date"": ""2023-05-26"", - ""delivery_date"": ""2023-05-15"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100877427"", - ""amount_gross"": ""796.11"", - ""amount_net"": ""669.00"", - ""amount_tax"": ""127.11"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +P54S 1 Printer 54 schwarz, 50 x 40 mm +KfH Schwarz -### Input: -MVZ.- Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH - Briisseler Str. 1 - 67657 Kaiserslautern +VS 1 Versandkosten Stempel-Shop -KfH -Kuratorium f. Heimdialyse u. -Nierentransplantation +https://www.stempel-wolf.de/ -Kurt-Schumacher-Sir. 61 +ab Werk, zzgl. Versand und Verpackung +2% Sk. in 10 Tagen, 30 Tage netto -67663 Kaiserslautern +key T&S Zone) -Patient Rechnungsnr. +WF, -Marco Soffel +STEMPEL -Geb.-Dat. 94.94.1972 +WOLF -Bei Zahlung bitte stets angeben. +Rech.-Nr. Seite Datum +238177 1 22.03.2022 +Kunden-Nr +623314 -Qualitat -im 4rztlichen -Labor +PREIS -MEDIZINISCHES -VERSORGUNGSZENTRUM -Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH +verschickt an: 623314 KfH Kuratorium fiir Dialyse und -ARZTLICHE -LIQUIDATION +Nierentransplantation e.V. z.Hd. Gohlisc +FetscherstraRe 74, 01307, Dresden +13.28 +21.09 -Behandelnder Arzt +4.12 -75224-114 +Zwischensumme +19.00% MwSt. Uber 38.49 -Gedruckt auf FSC® - zertifiziertem Papier +Gesamtsumme in € -Pat.-1D 3941547 | Probeneingang 44.02.2022 _| Datum 07.03.2022 +Die Ware bieibt bis zur volistandigen Bezahlung unser Eigentum. Erfiiiiungsort/Gerichtsstand: Siegen. +Bei Zahlung bitte unbedingt Kunden- und Rechnungsnummer angeben. -Untersuchung GOA-Ziffer Betrag -Harnstoff i.S. 3584.H1 0,18 EUR -Kreatinin i.S. (Jaffé) 3585.H1 0,18 EUR -Alkalische Phosphatase i.S. _ 3587.H1 0,18 EUR -Kalium i.S. 3557 0,18 EUR -Calcium i.S. 3555 0,18 EUR -Natrium i.S. 3558 0,18 EUR -Phosphat i.S. 3580.H1 0,37 EUR +Stempel-Wolf GmbH +WalihausenstraBe 55 +0-57072 Siegen +UST-Ident-Nr.: -Summe: 1,45 EUR +DE 812131862 -Rechnung erstellt durch Carina Neumann am 07.03.2022 +Geschaftsfihrer: +Silke Eckmann +Lutz Wolf -MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM Commerzbank, Saarbriicken +AG Siegen: +HRB 4689 -Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 -Briisseler StraBe 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFF590 +Kommunikation: Bankverbindung: -Tel.: 0631/30 32 4-181 - Fax: 0631/30 324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de +Tel.: 02 71/2 3292-0 Commerzbank AG, Siegen -E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-kl.de +Fax: 02 71/2 32 92-55 IBAN: DE72 4604 0033 0815 2076 00 +E-Mail: info@stermpel-wolf.de BIC: COBADEFFXXX -Geschaftsfiihrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt +Shop: www.sternpel-wolf.de PayPal: info@stempel-wolf.de -Zahlungsziel: 30 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug +Wenn nicht anders angegeben entspricht der Leistungsempfanger dem Rechnungsempfanger. -Finanzamt Kaiserslautern +13.28 -a. -Steuer-Nr.: 19/656/42105 (( DAKkS -USt.Id.Nr.: DE 241949844 Sa Deutsche +21.09 -. . Akkreditierungsstelle -Amtsgericht Kaiserslautern D-ML-13235-01-00 +4.12 -HRB 33066 Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 +38.49 +7.31 +45.80 ### Response: { - ""invoice_number"": ""75224-114"", - ""invoice_date"": ""2022-03-07"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": ""2022-02-14"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dres. 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Lienard, G.Gibelli, F-Exslager -JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach +Lieferanschrift Filtration Group GmbH + Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -4502863835 - -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. - -Ubernahme von Lieferschein 265521 / 4502863835 - -1 72417802 / 72417802 -Wellp.- Faltkarton, geglued + getaped - -2-wellige Wellpappe 1165x358x328 mm 2.90 BC Fefco: 0201 -Nummerndruck 72417802 + Warnsymbole blau - -zu Tray Typ 16 (72417812) -74 /Pal. -Palettenhdhe: 1150 - -RECHNUNG -Beleg-Nr. - -vom / Seite -Kunden-Nr.: - -Bearb. Innendienst -Kundennr. Lieferant - -109984 -27.08.2021 / 1 -26126 - -Mara Brenner -303431 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 265521 +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -Menge ME Preis /PE +(Versandkosten +IUSt. -74,00 St. 5.022,72 /1.000 +Gesamtsumme +EUR -Rahmenauftrag 4600020320 / Angebot vorab vom 05.01.2021 / Restmenge: 78 St. +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO iP CMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +RECHNUNG 2655333648 Seite 1 +Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf +[Datum 18/11/2021 +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Kunden-referenzen Leistungsempfinger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung pose ae ests Gesamtperas yst +** Kostenstelle: 2054780 Summe | 52,86 +Lieferung Nr. 1064180405 vom 19/11/2021 Summe | 52,86 +Auftr.-Nr. 61231580 Besteller Montage Container Babucc Best.Nr.: 4800400569 +185.884 3 BROTHER TZE241 SCHRIFTB.18MM SWZ/WEISS 11,29 33,87 1 +PCE +5.001.939 1 BROTHER TZE-S251 SCHRIFTB.24MM/8M WE/SW 18,99 18,99 1 +PCE +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (16/02/2022) Gesamtbetrag netto 52,86 +Gesamtbetrag USt. 10,04 -Versionsnummer 29 / 08.05.19 -Zahlungsbedingungen: -Betrag ohne Abzug fallig bis 26.10.2021 -Betrag 429,03 € mit 3,00% Skonto bis 26.09.2021 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655333648"", + ""invoice_date"": ""2021-11-18"", + ""receipt_date"": ""2021-11-19"", + ""delivery_date"": ""2021-11-19"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800400569"", + ""amount_gross"": ""62.90"", + ""amount_net"": ""52.86"", + ""amount_tax"": ""10.05"", + ""amount_taxBasis"": ""52.86"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Liefertermin: 27.08.2021 -Versandart: LKW +### Input: +Liebfrauen +Apotheke -Warenwert -Versand -Nettobetrag +Liebfrauen Apotheke, Kieskauler Weg 159, 51109 Kéin-Merheim Ke peorney 18 a +D-54109 Kbln -19,00% Mehrwertsteuer +Service +Telefon (+49) 221 - 695834 +Telefax (+49) -224 - 89.0412 37 -Gesamtbetrag +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentranspl eV info@lleb{rauenapotheke se -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +www. liebfravenapotheke de -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Postfach 80 06 20 Gerichtstand -Gesamt +Amlisgericht Kéin -371,68 +70506 Stuttgart HRA;8670° -371,68 € -0,00 € -371,68 € +Umsatzsteuer-ID +DE - 614031981 -70,62 € -442,30 € +Rechnung fur. Finna KfH Dialyse +Ostmerheimer Str. 212, 51109 K6in +Rechnung. sit +Nr.: 19446 Ref.: ~ Keineh1619 > = — - -Rech.datum: 15.06.2022 +: Brutto- Brutto- Brutto- +Lfd Datum MG Artikelname PZN Packung DF VK Rabatt MW Preis +001 20.05.2022 1 NOVALGIN 00731465 10X2 ml AMP 19,67 0,00 19% 19,67 +002 20.05.2022 1 VOMEXALYV. 01116414 3X10 ml_ ILO 16,37 0,00 19% 16,37 +Brutto Gesamt: 0,00 36,04 +Auftragsrabatt: -1,80 +Bruttowarenwert (19%): 36,04 EUR +Rechnungsbetrag : 34,24 EUR +In der Endsumme sind enthalten: +Mehrwertsteuer (19%): 5,46 EUR -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Deutsche Apotheker und Arztebank -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +IBAN: DE79 3006 0601 0006 0753 98 BIC: DAAEDEDD +Volksbank Kéin Bonn eG -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +IBAN: DE42 3806 0186 8720 1390 15 BIC: GENODED1BRS ### Response: { - ""invoice_number"": ""109984"", - ""invoice_date"": ""2021-08-27"", - ""receipt_date"": ""2021-08-27"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""19446"", + ""invoice_date"": ""2022-06-15"", + ""receipt_date"": ""2022-06-17"", + ""delivery_date"": ""2022-05-20"", + ""creditor_name"": ""Liebfrauen Apotheke"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814031981"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863835"", - ""amount_gross"": ""442.30"", - ""amount_net"": ""371.68"", - ""amount_tax"": ""70.62"", - ""amount_taxBasis"": ""371.68"", + ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE79300606010006075398"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""34.24"", + ""amount_net"": ""28.78"", + ""amount_tax"": ""5.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -POPP - -Entrorguug una UCHr! - -Podppel, Am Kastlacker 6, 93309 Kelheim/Donau - -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 +Mail -70506 Stuttgart +JUST PACK -Rechnung ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -Pdppel Abfallwirtschaft und Stadtereinigung GmbH +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -Tel.:094 41/50560 -Fax:0 9441/5056 99 -www.poeppel.de +RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 113024 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 11.11.2021 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Am Kastlacker 6 -93309 Kelheim -poeppel@poeppel.de +Bearb. Innendienst Mara Brenner +Kundennr. Lieferant 303431 -Zustandig fur Ruckfragen -Karin Sigl +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 276191 -Datum +4502867607 -28.02.2023 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +Ubernahme von Lieferschein 276191 / 4502867607 -wir erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: +1 70537647 / 70537647 160,00 St. 2.640,00 /1.000 422,40 +Wellp.-Faltkarton, Fefco 0201, Warndrucke (HKS44) +2-wellige Wellpappe 754x216x220 mm 2.40 BC Fefco: 0201 +Nr.-Druck 70537647 + Warnsymbole 1-farbig blau HKS44 +zu Tray 9 (70537652) +10 St. je VE 160 St./Pal. +Palettenhdhe: 1150 +Rahmenauftrag 4600020480 vom 26.05.2021 / Restmenge: 800 St. +max. Palettenhéhe 115 cm +Version: 5050-20055036-S00/15 -Leistungs- Menge Bezeichnung Einzelpreis Preis -datum in EUR in EUR -28.02.2023 1,000 Mon Monatsmiete fur Absetzcont.m.Deckel 20,30 € 20,30 € -1619120 Abfallcontainer 10m? Nr. 1428 vom 01.02.2023 bis -28.02.2023 -Gesamt netto in EUR 20,30 € -19 % MwSt. aus 20,30 € 3,86 € +Zahlungsbedingungen: Warenwert 422,40 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 10.01.2022 Versand 0,00 € +Betrag 487,58 € mit 3,00% Skonto bis 11.12.2021 Nettobetrag 422,40 € -Ihre Zahlungsbedingungen fiir diese Rechnung: +19,00% Mehrwertsteuer 80,26 € -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug bis spatestens 10.03.2023 +Liefertermin: 11.11.2021 Gesamtbetrag 502 66 € +Versandart: LKW ; -Ust.-ID: DE812287404 Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Seite: 1/1 +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Entsorgungsfachbetrieb -Qualitatsmanagement ISO 9001 -Arbeitsschutzmanagement SCC** BIC: GENDODEF1ABS -Teilnehmer am Umweltpakt Bayern —_ Ust-IdNr.: DE812287404 +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG Sparkasse Riedenburg -IBAN: DE31 7506 9014 0007 114877 IBAN: DE81 7505 1565 0570 0003 64 _— Dieter Poppel, Michael Poppel, -BIC: BYLADEM1KEH -Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Registergericht: Regensburg HRB 5193 +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Geschaftsfiihrung: +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -Susanne Péppel +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23201330"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-10"", - ""delivery_date"": ""2023-02-01"", - ""creditor_name"": ""Pöppel"", - ""creditor_taxId"": ""12617257406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812287404"", + ""invoice_number"": ""113024"", + ""invoice_date"": ""2021-11-11"", + ""receipt_date"": ""2021-11-11"", + ""delivery_date"": ""11.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31750690140007114877"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""24.16"", - ""amount_net"": ""20.30"", - ""amount_tax"": ""3.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502867607"", + ""amount_gross"": ""502.66"", + ""amount_net"": ""422.40"", + ""amount_tax"": ""80.26"", + ""amount_taxBasis"": ""422.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Goldener Eich GmbH, Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg Goldener Elch GmbH -~ ~ - --~ ~ -Filtration Group GmbH Borsteler Chaussee 53 -Herr Marcus Paper 22453 Hamburg -Essener Bogen 21 Tel: +49 40 46 777 511 -22419 Hamburg Fax: +49 40 46 777 509 - -info@goldenerelch.de -StNr: 49/725/00246 - -RECHNUNG 42243 +RECHNUNG RICOH -Thre Zeichen KdNr Unsere Zeichen Auftrag Datum Seite -11214 Alexander Schleiss 200844 17.05.2021 1 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223269322 07-APR-2022 -Reinigungsobjekt: Filtration Group GmbH +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 22440000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49187302 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell P 501 +Seriennummer 5210PC00429 -Objektnr.: 1121401 Essener Bogen 21 +KfH-Nierenzentrum Erfurt +Nordhauser Str. 74 -22419 Hamburg +99089 Erfurt -Pos. Bezeichnung Leistungsdatum Menge Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 Unterhaltsreinigung Mai 2021 1,00 958,56 958,56 +Kostenstelle 22440000 +Inventar-Nr. Kunde 242607 +Abteilung Ambulanz +Stockwerk EG -fiir Ifd. Monat +Raum Arztzimmer 2 -Cobh ISO 206 IAL +S/W zu berechnen -Summe Positionen 958,56 € -4+MwSt 19 % 182,13 +Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +1563 2058 495 +1 99999999999 495 0,0105 5,20 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 38,31 +Ne +(~ www.ricoh.de Netto € 43,51 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 8,27 +Rechnungsendbetrag \_ € 51,78 / -i) +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Zahlbar bis zum 27.05.2021 ohne Abzug. -Rechnungsbetrag 1.140,69 € +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 -Uns gibt's jetzt auch in Miinchen +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Goldener Elch Glas- Gebaudereinigung GmbH f. A <¢ + Y¢. +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -Geschaftsfiihrerin Michaela Schleiss - Amtsgericht Hamburg HRB 105126 -IBAN DE34 2005 0550 1032 2720 62 - BIC HASPDEHHXXX - HASPA +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""42243"", - ""invoice_date"": ""2021-05-17"", - ""receipt_date"": ""2021-05-28"", - ""delivery_date"": ""30.05.2021"", - ""creditor_name"": ""Goldener Elch GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4972500246"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""223269322"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Borsteler Chaussee 53"", - ""creditor_postcode"": ""22453"", - ""creditor_iban"": ""DE34200505501032272062"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1140.69"", - ""amount_net"": ""958.56"", - ""amount_tax"": ""182.13"", - ""amount_taxBasis"": ""958.56"", + ""amount_gross"": ""51.78"", + ""amount_net"": ""43.51"", + ""amount_tax"": ""8.27"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: ‘_.; Lyreco, -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager - LY RECO Deutschland GmbH Lyreco-Strafse 4 30890 Barsinghausen -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -MAXSTR. 48 -67059 L UDWI GSHAFEN - Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager + +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Neustadter Str. 63 +96515 Sonneberg + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969110 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101975655 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656641012 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 15/10/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +RECHNUNG 2657334801 sate = 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum = 28/02/2023 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas Kunderreferenzen Last ay KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Eur angS asap tper ust -Lieferung Nr. 63762064 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63762064 Bestdler Frau J utta Samira Best. Nr.: 4100838616 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067264559 vom 14/10/2022 Sum : 148,80 -Auftr.-Nr. 63762064 Bestdler Frau J utta Samira Best. Nr.: 4100838616 -15.318.624 2 BX24IRONMAXX RIEGEL SCHOKOLADE 35G 14,88 29,76 2 -15.318.613 5 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL ERDNUSS 35G 14,88 74,40 2 -15.318.577 3 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL BANANE 35G 14,88 44,64 2 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/11/2022) Gesamtbetrag netto 150,38 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 156,26 EUR bis 29/10/2022 Gesamthetrag USt 10,72 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap Ust +Ruckstand Auslieferung 1069041755 vom 01/03/2023 Sumre : 14,88 +Auftr.-Nr. 64889121 Bestdler Kathleen Kessel Best.Nr.: 4100864739 +15.318.577 1 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL BANANE 35G 14,88 14,88 2 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (30/03/2023) Gesamtbetrag netto 14,88 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 15,44 EUR bis 14/03/2023 Gesamthetrag USt 1,04 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in % INettobetrag (exkl.USt) @@ -52527,10 +52884,10 @@ USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656641012"", - ""invoice_date"": ""2022-10-15"", - ""receipt_date"": ""2022-10-15"", - ""delivery_date"": ""2022-10-14"", + ""invoice_number"": ""2657334801"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-03-01"", + ""delivery_date"": ""2023-03-01"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -52540,5563 +52897,5116 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100838616"", - ""amount_gross"": ""161.10"", - ""amount_net"": ""150.38"", - ""amount_tax"": ""0.30"", + ""order_number"": ""4100864739"", + ""amount_gross"": ""15.92"", + ""amount_net"": ""14.88"", + ""amount_tax"": ""1.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Preistrager ) Management -J A H N : rGrober Preis Bystem -Gm b H , Mittelstandes“ 16948:2016 -Umform- und Zerspanungstechnik 2000 -se -Jahn GmbH | TriftstraBe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 -LS-Nr.: 42736/9 -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. 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Bezeichnung Liefermenge +Felten Personalservice GmbH, DorotheenstraBe 1, 45130 Essen +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Einzelpreis Gesamitpreis +Nierentr. e.V. -6775 Gehduse @68 x 196,1; F-GEH AL KE 3157 92 Stck. 7,6766 EUR 706,25 EUR +Kostenstelle 202 20000 -Zeichnungsnr.: 5050-20098267-S00 +Postfach 1562 -Kd.Art.Nr.: 72430460 +63263 Neu-lsenburg -Bestellnr.: Lieferplan: 5500088774/F43 vom -15.04.2021 - Ubermittlungsnr. 7 vom 05.10.2021 +RECHNUNG +Rechnung: 2100196 +Datum: 01.10.2021 +Kunden-Nr.: 2100180 +Bearbeiter: ML +Telefonnummer: 02330 802780 -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und | Summe netto: -erweiterte Eigentumsvorbehalt +Seite: 1 -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto +Einsatzort -Summe brutto: +Mitarbeiter Beruf -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, Triftstrate 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz, Steuer—Nr, 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 +Zeitraum KW_ Std.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR -Dipi.-Wirtsch, Ing. Andreas Jahn -E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de +Bottrop + +Personalnummer: 2000071 + +Brockner, Thomas Gesundheits- und Krankenpflege + +01.09. - 17.09.2021 96,85 Normalstunden 55,80 5.404,23 + +Nettobetrag 5.404,23 EUR + +19 % MwSt 1,026,80 EUR + +Bruttobetrag 6.431,03 EUR + +Zahlbar bis zum 15.10.2021 ohne Abzug. + +Felten Personalservice GmbH +Volksbank Beckum-Lippstadt eG + +Geschaftsfiihrung: J oschka Felten, Heike Felten +IBAN DE33416601240104616600 + +Amtsgericht Hagen : HRB 7448 +BIC GENODEMI1LPS + +Steuernummer 5706/2995 + +USt-ID Nr.: DE250401690 ### Response: { - ""invoice_number"": ""389618"", - ""invoice_date"": ""2021-10-26"", - ""receipt_date"": ""2021-10-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-26"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", + ""invoice_number"": ""2100196"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-01"", + ""delivery_date"": ""2021-09-17"", + ""creditor_name"": ""Felten Personalservice GnbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE250401690"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088774"", - ""amount_gross"": ""840.44"", - ""amount_net"": ""706.25"", - ""amount_tax"": ""134.19"", - ""amount_taxBasis"": ""706.25"", + ""creditor_city"": ""Herdecke"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE33416601240104616600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6431.03"", + ""amount_net"": ""5404.23"", + ""amount_tax"": ""1026.80"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -OSTLANGENBERG -Fertigungstechnik GmbH +B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co. KG * Neumarkt 4 * 36251 Bad Hersfeld +KfH Kuratorium fiir Dialyse -WaldstraRe 4 -33449 Langenberg -Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH -Waldstrake 4 - 33449 Langenberg Telefon: 05248-8240 88-0 -. . Telefax: 052 48-82 40 88-20 -Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de +und Nierentransplantation e.V. -Schleifoachweg 45 +Postfach 80 06 20 -74613 Ohringen Rechnung 24722 -Datum: 23.08.2021 -Lieferanten-Nr.: 375755 -Kunden-Nr.: 430 -Versandart: EXW -Auftrag-Nr.: 17258 -Bestelltext: 4502863153 +70506 Stuttgart -Lieferanschrift: . -Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland +Rechnungs-Nr. 2223057951 45.04.2023 -Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis +Zimmer 17 -Lieferschein-Nr.: 51116 vom 18.08.2021 / Liefertag (Leistungsdatum) -Auftrag-Nr.: 17258 4502863153 +Anreise 13.04.2023 -10 10 Stick 430-00020 E 99,25€ 992,50 € -GEH AF VARIO3 GGG G2 G1/4 RECHTS -Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 -Ihre Artikelnummer: 79752320 +Abreise 15.04.2023 -30 1 Stuck Abdrickbescheinigung E -Rechnungsbetrag netto 992,50 € -Zzgl. 19% MwsSt. 188,58 € -Rechnungsbetrag brutto 1.181,08 € +Gastname Frau Christiane Hansen -Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 22.10.2021): 1.181,08€ +B & F Hotel, Bad Hersfeld -2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 06.09.2021): 1.157,46€ -Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils -aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. +Datum Beschreibung Anzahl Preis Total -1/1 -Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: -Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg -IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 +13.04.2023 Logis 1 68,00 68,00€ -BIC: GENO DE M1 GTL USt.-IdNr.: DE297257689 +13.04.2023 Businesspaket 1 6,00 6,00€ +14.04.2023 Logis 1 68,00 68,00€ -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""24722"", - ""invoice_date"": ""2021-08-23"", - ""receipt_date"": ""2021-08-23"", - ""delivery_date"": ""18.08.2021"", - ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", - ""creditor_taxId"": ""34757121313"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenberg"", - ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", - ""creditor_postcode"": ""33449"", - ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863153"", - ""amount_gross"": ""1181.08"", - ""amount_net"": ""992.50"", - ""amount_tax"": ""188.58"", - ""amount_taxBasis"": ""992.50"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +14.04.2023 Businesspaket 1 6,00 6,00€ -### Input: -ETIKETTEN ALLER ART +15.04.2023 Debitor -148,00€ +Rechnungsbetrag 148,00€ -Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau +Debitorsaldo 148,00€ +Tee coment 0726 -Rechnung +Beschreibung Netto MwSt Brutto oir cere cere tea -Vorgangsnummer 14676 +ohne Mwst 0,00 0,00€ TSE Seennurner. $a7032097 oAcd (STZ96497 eA calc MOSNBEACS SAC 77 SDS eD ADA -' ' Belegnummer 2021-10115 -Filtration Group GmbH Datum 28.01.2021 -Rechnungsprifung Kundennummer 23901 -Schleifoachweg 45 Bearbeiter Nicole Schultes -74613 Ohringen Bitte bei allen Riickfragen angeben ! -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de -Web: www. bauer-etikett.de -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2021-20113 Unsere UStIDNr DE147815963 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ihr Beleg 4502846159/G45 Ausland. StNr -Ihre UStIDNr -Pos. — Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 27831 Haftetiketten 28.01.2021 2.000 Stk 127,00 254,00 101 -3M 3690 E weif$ -Format: Preiseinheit 1.000 -36 x 12,5 mm, R 2,0 mm -Farbe: -schwarz, Schrift und Grund -Textfeldrahmen weifS -Ausfihrung: -nach lhrer Zg. 5050-20151140-S00 -Al 02, And.-Nr.: 6000322171 -vom 19.04.2017 -""Typschild” -Kopf voraus, Innenwicklung, 50er-Kern -max. 150 mm Auf&Yendurchmesser -500 Stiick/Rolle -Ihre Mat.-Nr.: 72404358 -jede Rolle einzeln im UV- -Druckverschlufsbeutel -Zwischensumme EUR 254,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 254,00 48,26 -Endsumme EUR 302,26 -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 27.02.2021) 3,00% Skonto 293,19EUR -60Tage (bis 29.03.2021) ohne Abzug 302,26EUR -Stdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ eu. +7% Mwst 133,38 9,34 142,72€ ‘eevenctiptSPW236j6F v8 1BZIsMSu7VUynPAAORIPwA Dank 08.1 god BNET -BIC: SOLADEST « IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +19% MwSt 444 0,84 5,28€ {Geta ecropactioae -BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 +5% Mwst. 0,00 0,00 0,00€ BBr Sapa Oh gre dn KZ GPR EHOSTUF pKa Xs ZxapSK Yes 2PASYOBCOAOMOGS -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +16% MwSt. 0,00 0,00 0,00¢ -DINENISO S001 -REG.-NR. O1 0205015 +Total 137,82 10,18 148,00€ + +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages bis zum 22.04.2023 auf unser u.a. Konto. Vielen Dank fiir die + +Beriicksichtigung unseres Hauses. +Wir danken Ihnen fiir Inren Besuch und wiirden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrii&en zu dirfen. + +*In der Businesspauschale enthalten; Frihstlick und internetnutzung + +B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co. KG HRA 1727 +persénlich haftender Gesellschatter: Kniese Verwaltungs GmbH - AG Bad Hersfeld HRB 2043 +Neumarkt 4 - 36251 Bad Hersfeld - GF |.& A. Kniese - Steuemummer. 02 336 30072 +Telefon 0 66 21 / 709 29 30 - Telefax 0 66 21 / 709 29 40 +www. bfhotel-hersfeld.de - info@bfhotel-hersfetd.de +Sparkasse Bad Hersfeld +OE98 5325 0000 0001 0227 64 SWIFT-BIC: HELADEF1HER ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-10115"", - ""invoice_date"": ""2021-01-28"", - ""receipt_date"": ""2021-01-28"", - ""delivery_date"": ""2021-01-28"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""invoice_number"": ""2223057951"", + ""invoice_date"": ""2023-04-15"", + ""receipt_date"": ""2023-04-20"", + ""delivery_date"": ""2023-04-15"", + ""creditor_name"": ""B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co"", + ""creditor_taxId"": ""0233630072"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502846159"", - ""amount_gross"": ""302.26"", - ""amount_net"": ""254.00"", - ""amount_tax"": ""48.26"", - ""amount_taxBasis"": ""254.00"", + ""creditor_city"": ""Bad Hersfeld"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE98532500000001022764"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""148.00"", + ""amount_net"": ""148.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ba -ETIKETTEN ALLER ART +KFH Mu-Giesing +Giesinger Bahnhofsplatz 8-9 -Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau -Filtration Group GmbH -Rechnungsprifung +81539 Munchen -Schleifbachweg 45 +Dr, Monika Wiemer +Re: KfH Kuratorium fur Dialyse und Fachéiretin far Arbelts +Nierentransplantation e.V. see Neubberg +Eingangsrechnungen Tel. 0177 8408722 -74613 Ohringen +Postfach 1562 -Rechnung -Vorgangsnummer 17465 -Belegnummer 2023-10046 -Datum 11.01.2023 -Kundennummer 23901 -Bearbeiter Nicole Schultes +63235 Neu-lsenburg ren -Bitte bei allen Rickfragen angeben ! +/RECHNUNG KFH-GIE-Q4-1 7.10.2021 -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de -Web: www.bauer-etikett.de +Arbeitsmedizinische Vorsorgen / Sprechstunde am 01.10.21 im KiH Mi-Giesing -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2023-20047 Unsere UStIDNr DE147815963 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ihr Beleg 4502898687/G56 Ausland. StNr -Ihre UStIDNr -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 28864 Haftetiketten auf der Rolle 11.01.2023 10.000 Stk 44,75 447,50 101 -Papier hochglanzend mit Hotmeltkleber Grundpreis: 1Stk 0,04 -Format: Preiseinheit 1.000 -74 x 52 mm -Farbe: -Grund grau CMYK 70015, -Text schwarz -Ausfihrung: -nach Zeichnung 5050-20181322-S00 -vom 19.03.2020 -""Aufkleber SF Filter neutral” -Bahnbreite ca. 77 mm, Abstand 2 mm, -Innenwicklung, Fu voraus, -1.000 Stk./Rolle, max. 180 mm AD, -40-er Kern -Ihre Mat.-Nr. 72482153 -- Der Preis aus 2020 ist leider nicht mehr giiltig - -Zwischensumme EUR 447,50 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 447,50 85,03 -Endsumme EUR §32,53 -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 10.02.2023) 3,00% Skonto 516,55EUR -60Tage (bis 12.03.2023) ohne Abzug 532,53EUR -SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. +BESCHREIBUNG PREIS PRO EINHEIT GESAMT +Vorsorge ,, Tatigkeiten mit +2 Infektionsgefahrdung” (ehem. G 42) Far BEND 150,- Euro +Vorsorge ,Hautbelastung /Feuchtarbeit"" = * +2 (chem. G 24) 45,- Euro 45,00 Euro +Anfahrt Entfallt (innerhalb Miinchens / unter 30 +Min.) +4 Schutzimpfung i.m. 10,72 Euro 42,88 Euro +4 Impfstoff Engerix B Erwachsene 47,36 Euro 189,44 Euro +Porto/Nacharbeit (ca. 15 min.) 1,55 Euro/100 Euro 31,20 Euro +3 Periph. Venenpunktion 4,20 Euro 12,60 Euro +Labor (Faktor 1,0) 156,79 Euro +MWST entfallt +GESAMTBETRAG 627,91 EURO -BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +*Abschlag 50 %, da tiberlappende Beratungsinhalte +§ -BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 +Dr. Monika Wiemer Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 0002 282356 -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +Weiherweg 40 BIC: GENODEF1S04 (Sparda-Bank Munchen) +85579 Neubiberg USt-ID: 5379 4816 049 -DINENISO S001 -REG.-NR. O1 0205015 +Arbeitsmedizinische Vorsorgen sind umsatzsteuerfrei +Leistungen der Grundbetreuung sind umsatzsteuerpflichtig, 2021 noch frei, da Kleinunternehmermodell ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023-10046"", - ""invoice_date"": ""2023-01-11"", - ""receipt_date"": ""2023-01-11"", - ""delivery_date"": ""2023-01-11"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""invoice_number"": ""KFH-GIE-Q4-1"", + ""invoice_date"": ""2021-10-07"", + ""receipt_date"": ""2021-11-04"", + ""delivery_date"": ""01.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", + ""creditor_taxId"": ""53794816049"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502898687"", - ""amount_gross"": ""532.53"", - ""amount_net"": ""447.50"", - ""amount_tax"": ""85.03"", - ""amount_taxBasis"": ""447.50"", + ""creditor_city"": ""Neubiberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""627.91"", + ""amount_net"": ""627.91"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WANN - -wo PGH2005 +le +JRSKRAUSHAAR -va +METALLYERARBEITUNG -FEPCO GMBH | MAX-PLANCK-STR. 19 | 66482 ZWEIBRUCKEN +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Rechnung 4220511 - -24.03.2022 - -Frau Schott -+49(0)6332/48262-14 -t.schott@fepco-filtration.de -DE257423399 - -vom -Unser Zeichen - -Telefon -E-Mail -Unsere USt-Id-Nr - -Wir lieferten auf Ihre Rechnung und Gefahr: - -Pos Artikel - -Kunde - -Ihre USt-Id-Nr -lhre Nachricht -Ihr Zeichen - -ie DGO - -GMBH 2 ENTWICKLUNG & PRODUKTION -G INNOVATIVER FILTRATIONSTECHNIK - -EINGEGANGEN -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 Ja BV cod j -74613 Ohringen | - -Seitel von 1 -10044 - -4502878303 -H. Reuss - -Einzelpreis % +Rechnung 2123145 -Gesamtpreis -EUR +Datum: 19.05.2021 Kundennr.: 500002 +BestNr: 4502856881 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 26.04.2021 Fax-Nr.: +49(7941) -EUR +Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt -Auftragsbestatigung 2220249 Ihre Bestellung 4502878303 vom 26.01.2022 +Lieferschein 2123271 vom 19. Mai 2021 It. AB-2123123 -Lieferschein 3220872 lhre Bestellung 4502878303, Lieferung vom 24.03.2022 +10 250 ST BG10028 RLD-Achse-Oberteil OS Z 570,00/100 1.425,00 +Ihre Artikelnummer: 78296865 +Index: 02 vom 20.11.2013 +Gewicht: 35,5 KG -10 100908 +11 3 ST TM10040 WP - KLT 380 x 280 x 150 0,00 0,00 +Gewicht: 1,296 KG -Kundenartikelnummer 72488728 -Byp-Ventil Gr.2 2,0bar mit Endscheibe . -AD55xH50mm +Nettowarenwert EUR 1.425,00 +3 ST WP - KLT 380 x 280 x 150 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 1.425,00 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 1.425,00 EUR EUR 270,75 +Gesamtsumme EUR 1.695,75 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -PA / Stahl / DCO1 +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -Zolltarifnummer: 84814010 +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -250 Stiick 2,08 520,00 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -20 6000016 -Karton -350x230x160 mm +Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 +Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba +T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL +Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann +IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo -Pappe 1-wellig +BIS SOBADEFFRAN -1 Stick -Nettosumme +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2123145"", + ""invoice_date"": ""2021-05-19"", + ""receipt_date"": ""2021-05-21"", + ""delivery_date"": ""2021-05-19"", + ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", + ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502856881"", + ""amount_gross"": ""1695.75"", + ""amount_net"": ""1425.00"", + ""amount_tax"": ""270.75"", + ""amount_taxBasis"": ""1425.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -520,00 +### Input: +SCHAFERSHOP. -Steuer +einfach. erstklassig. arbeiten. -520,00 19,00 98,80 +Rechnung -Summe +SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf -618,80 +Firma Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme +F + F Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 +Nierentransplantation e.V. E-Mail:info@schaefer-shop.de +Eingangsrechnung +Im Zahlungsverkehr immer angeben! +rosvat mee Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum +uttga 2122583782 1105228 7123357411 01.09.2022 +Lieferscheinnummer: 3126832246 +Lieferdatum: 01.09.2022 +Bestell-Nr.: Frau Volkensfeld +Bestelldatum: 31.08.2022 +bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 -Lieferbedingung Ex works, without package +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Haus Vincenz von Paul Gro&e Hamburger Str. 5-11 DE-10115 Berlin -14 Tage 3%, 30 Tage netto +Einzelpreis Gesamtpreis USt +Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% -zum 10.04.2022 -zum 26.04.2022 +0010 173673 Wandhalter f. 24 Namensschilder/Karte 8 ST 28,55 228,40 19,00 +Qwischensumme———<“‘<‘iéOCO*C;*;*;*;*‘é228«4O~*# +Nettowert 228,40 +Umsatzsteuer 19,00 % 43,40 +Endbetrag 271,80 -Zahlung +Bitte Uberweisen Sie 271,80 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123357411 auf +das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 -mit3 %Skonto = 600,24 EUR +oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. -rein netto = 618,80 EUR +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -Es gelten ausschlieBlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. +Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB's in der zum Zeitpunkt -FEPCO GMBH | GESCHAFTSFUHRER: GUNTHER MULLER ff +der Bestellung gultigen Fassung, die Sie unterwww.schaefer-shop.de/agb abrufen konnen. -MAX-PLANCK-STRASSE 19] 66482 ZWEIBRUCKEN | TEL. 0049 (0)6332/4 8262-0 +Beziiglich der Entgeltsminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung: www.schaefer-shop.de/datenschutz -FAX 0049 (0)63 32/4 82 62 - 10 | E-MAIL INFO@FEPCO-FILTRATION.DE +SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbank -HYPOVEREINSBANK SAARBRUCKEN |iBAN DE93 5802 0080 0026 5191 36| BiC BIC HYVEDEMM432 -4 COMMERZBANK KAISERSLAUTERN | KTQ 170 218 200] BLZ 540 400 42 | IBAN DE86 5404 0042 0170 2182 00| BIC COBADEFF +IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 +57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank -£3 UST-IDNR. 0E257423399 | STEUER NA. 03565708754 | AMTSGERICHT ZWEIBRUCKEN | HRB 30277 +Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 as ### Response: { - ""invoice_number"": ""4220511"", - ""invoice_date"": ""2022-03-24"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""2022-03-24"", - ""creditor_name"": ""FEPCO GmbH"", + ""invoice_number"": ""7123357411"", + ""invoice_date"": ""2022-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE257423399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Zweibruecken"", - ""creditor_street"": ""Max-Planck-Str. 19"", - ""creditor_postcode"": ""66482"", - ""creditor_iban"": ""DE86540400420170218200"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878303"", - ""amount_gross"": ""618.80"", - ""amount_net"": ""520.00"", - ""amount_tax"": ""98.80"", - ""amount_taxBasis"": ""520.00"", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""271.80"", + ""amount_net"": ""228.40"", + ""amount_tax"": ""43.40"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Otto Pachmayr GmbH & Co KG, Kolpingring 20, 82041 Oberhaching - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Artikel -Munchen, Elsenheimerstr. 63 -Kuratorium fur Dialyse - -Verkauf -0002405 _ Lidwinen Klassik PET 1,0 - -0002404 _ Lidwinen Naturell PET 1,0 -0002406 Lidwinen Medium PET 1,0 - -ALW -<* As - -2500182355 -09.12.2022 - -> KY -> opt 18, % -%. > -Oncw® -Qu AL It T A T A US TT R AD 1 TT ON -Seite 1 von 1 -RECHNUNG: -Rechnungsdatum: -Kunden-Nr.: 14332 -GLN: 4328761000005 -Ihre Ust-Id: keine -Menge Einheit Preis +Pos. -Elsenheimerstr. 63 -80687 Munchen +SW, -GLN: 4328761000005 +| . DORFNER -Wert EUR -Lfs.: L1197679 vom Fr, 09.12.2022 Auft.: A1218222 Tour 0192 Laim GLN: 4328761000005 gel. an: 14332 Kuratorium fur Dialyse +GEBAUDEREINIGUNG -Leergutartikel -0009613 Kal2x0,25/ 4,50€ -0009740 Leerkiste 1,50 € +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nieren- +transplantation e. V. +Eingangsrechnungen -10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 +Postfach 80 06 20 -10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 +70506 Stuttgart -10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 +Deutschland -Lieferung Ruckgabe Differenz Pfand Wert +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -30 25 5 4,5000 22,50 +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -0 4 -4 1,5000 -6,00 +Kunden-Nr/RON: 100360/03 +Rechnungs-Nr.: 962373 +Buchungsdatum: 28.02.22 +Belegdatum: 28.02.22 +Rechnung 962373 Gen.-Nr./von: 967979/OLK| +Blatt: 1 +KfH-Dialysezentrum am Universitatsklinikum Dresden +DINZ Haus 19, Fetscherstr. 74, +01307 Dresden +Vertrag vom 01.01.19 +Auftrag Frau Gohlisch +Objektnr. —_ Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag +Beschreibung +Abrechnung fur Zeitraum: 2/2022 +153300 15 10000 Pauschal 1 3.872,15485 3.872,15 +Unterhaltsreinigung +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +BEI FRAGEN ZUR TARIFANPASSUNG (PREISERHOHUNG) +WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE FUR SIE ZUSTANDIGEN +ANSPRECHPARTNER VOR ORT +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +3.872,15 19,00 735,71 4.607,86 +Total EUR 3.872,15 735,71 4.607,86 -Warenwert: 131,40 -Dieselkostenzuschlag 3,60 -Pfandwert: 16,50 -+ USt. 19% von 151,50 28,79 -Gesamt in EUR: 180,29 +Zahlungsbedingung; Ohne Abzug fallig am 30.03.22. / 14 Tage 2 % Skonto. -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag in Hohe von 180,29 bis spatestens 17.12.2022 auf eines unserer Konten. +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Telefon: (089) 14 99 09-0, pachmayr.de -bestellung@pachmayrde, kontakt@pachmayrde +Sparkasse Nurnberg -AGB UND HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ -unter pachmayr.de/agb und -pachmayr.de/datenschutz +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -Otto Pachmayr GmbH & Co. Mineralwasser KG, +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift! HYVEDEMM460 -Sitz Oberhaching, HRA 40923, +Amtsgericht NUrnberg HRA 1017 -Pers. haft. Gesellschafter Otto Pachmayr GmbH, +t -HRB 7830, Sitz Miinchen +p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -Geschaftsflihrer: Dr. Otto Pachmayr, Klaus Wellnhofer, -Elias Ghulam, Daniele Montanari +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Bankverbindungen: +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -HypoVereinsbank Miinchen: +USt.ID DE133492954 -IBAN: DE66 7002 0270 0045 5001 01, BIC: HYVEDEMMXXX -Commerzbank Miinchen: +St.Nr. 240/156/04804 -IBAN: DE75 7008 0000 0326 7854 00, BIC: DRESDEFF700 -USt-IdNr: DE 130 248 193 +US -Zertifiziert durch: -DE-OKO-006 -Kontrollstelle +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""25001825355"", - ""invoice_date"": ""2022-12-09"", - ""receipt_date"": ""2022-12-12"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Otto Pachmayr GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso +Tel.: (0661) 37637 -Grabpflege -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Fax: (0661) 36247 -Vertragsbetrieb der Treuhandstelle -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Blumen Atzert - Richard Wagner-Str. 53 - 36043 Fulda -KFH-NIERENZENTRUM -HERTZSTR. 26 -96050 BAMBERG +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nirentransplantation e.V. +Postfach 800620 + +D 70506 Stuttgart + +Rechnung +Steuernummer Rechnungsnummer Datum +1880260095 439 31.10.2022 + +Blumenlieferungen Oktober 2022 + +Euro +07.10. 1 Blumenstrauf / Silberne Hochzeit 15,00 € +31.10. 1 Blumenstrau& / Dame 30,00 € +Gesamtsumme in Euro 45,00 € +inklusive 7% MWSt. 2,94 € + +Bankverbindung: +Sparkasse Fulda IBAN DE29 5305 0180 0045 0009 93 + +BLZ 53050180 BIC HELADEF1FDS +Kontonummer: 45000993 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101970174 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655211050 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Daum 19/10/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1063827451 vom 20/10/2021 Sumre ; 17,99 -Auftr.-Nr. 60895194 von Frau Margit Will Best.Nr.: 4100772690 -5.366.165 1 BX10 DURABLE 8324 AUSWEISHALTER J OJO SWZ 17,99 17,99 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (18/11/2021) Gesamtbetrag netto 17,99 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 20,77 EUR bis 02/11/2021 Gesamthetrag USt 3,42 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655211050"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-10-20"", - ""delivery_date"": ""2021-10-20"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""439"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-10-31"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Blumen Atzert"", + ""creditor_taxId"": ""01880260095"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Fulda"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE29530501800045000993"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100772690"", - ""amount_gross"": ""21.41"", - ""amount_net"": ""17.99"", - ""amount_tax"": ""3.42"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""45.00"", + ""amount_net"": ""42.06"", + ""amount_tax"": ""2.94"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AHS ALTO HOSPITAL SERVICE +MVZ Labor Limbach Munchen GmbH -Alto Products +Richard-Strauss-Str. 80-82 +81679 Munchen -Im- und Export GmbH -Paul-Thomas-Str. 48 -40599 Dusseldorf +Tel: 089 - 999 2970-350 +Fax: 089 - 999 2970-64 +E-Mail: abrechnung-muenchen@limbachgruppe.com -Fon: 0211 / 711 708 40 +MVZ Labor Limbach GmbH - Richard-Strauss-Str. 80-82 - 81679 Munchen -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0211 / 711 708 50 -Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de -Eingangsrechnungen www.ahs-alto.de -Postfach 1562 -Datum 14.03.2022 -63235 Neu-lsenburg Ihre Kunden-Nr. 12575 -Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis -Durchwahl +49 (0) 211-711 70867 -Belegerstellung: Nadine Keilbar -Rechnung Nr. 12575-8038455 -Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt +KfH Kuratorium f.Dial.e.v. +Rechng.Stando.Oberschleif&h. -Lieferschein-Nr. 7044836 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 10. 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Datum +00002039 MUC23E100007 31.01.2023 +Einsendung von : K£H Oberschleifheim -Ihr Auftrag vom 07.03.22 - Besteller: Herr Till -Unsere BearbNr.: 1047032, unsere Auftrags-Nr.: 6048832 +Dr.C.Beer, A.Wanka +Freisinger Str. 1b +D 85764 Oberschleifheim -AHS-Comfort-Kopfh6rer 2.0 SSG 100 Stiick 1,16 € 116,00 € -Unsere Art.-Nr.: 0241 +Untersuchung GOA-Ziffer Preis Faktor +Auftrag 8160058991 vom 09.01.2023 Fall Summe : +Patient Kerstin Weber *09.08.1978 +1 Nukleinséureisolierung 4780 52,46 1,150 +2 Reverse Transkriptase 4782 29,14 1,150 +3 Nukleinsaureamplifikation 4783 29,14 1,150 +4 Identifizierung mittel Sonde 4785 17,49 1,150 +Auftrag 8160059579 vom 16.01.2023 Fall Summe: +Patient Christian Beer *08.11.1962 +1 Nukleinsaéureisolierung 4780 52,46 1,150 +2 Reverse Transkriptase 4782 29,14 1,150 +3 Nukleinsaureamplifikation 4783 29,14 1,150 +4 Identifizierung mittel Sonde 4785 17,49 1,150 +Ihre Uberweisung bitte unter Angabe der Rechnungsbetrag -Frachtkosten 1 7,50 € 7,50 € -Summe netto 123,50 € -zzgl. 19% Mwst. 23,47 € -Rechnungsendbetrag 146,97 € +Rechnungsnummer auf folgendes Konto. +Die Leistung sind umsatzsteuerfrei nach §4 Ust.G +Zahibar ohne Abzug bis 11.03.2023 -Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen +Bankverbindung : UNICREDIT BANK - HVB +IBAN : DE93 7002 0270 0015 1197 97 BIC: HYVEDEMMXXX +ust.-ID. : DE 284 790 218 -Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: -IBAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 +Betrag EUR -Commerzbank Disseldorf - IBAN: DE8O 3008 0000 6202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 -Geschaftsfdhrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Dasseldorf 21988 - WEEE-Reg.-Nr. 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KG, 01055 Dresden +KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Herr Steffen Plenzig +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-Isenburg +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben/ +When paying please quote: +Rechnungsnr. Kundennr. Umsatzsteuer-ID Auftragsnr. Rechnungsdatum +10985118 1263040 0005880808 21.09.2021 Rechnung +Positionen +Belegungseinheit Sachsische Zeitung Preis/Einheit 915,00 € +LA Bautzen/Bischofswerda Gesamipreis 915,00 € +Erscheinungstermin 18.09.2021 +Kollektiv 70 J. Ing.-Ausbildung in Bautze +GréBe 5 Sp./150 mm +Stichwort Jubilaumskampagne BA Bauizen +Nettobetrag 915,00 € +Netto Gesamt 915,00 € +MwSt. 19% 173,85 € +Rechnungsbetrag 1.088,85 € -Ihre Referenz: 4602891387 /G61 -Sehr geehrte Damen und Herren, - -wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: - -V Verbindungstechnik -I. Steinhilber GmbH -= - -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis -1 10 Stk. CN-GE28LR Ger Einschraubverschraubung = 13,52 € -70805907 -2 4 Stk. Versandkosten-2 UPS bis 10kg 9,60€ -Summe - -Mehrwertsteuer 19% - -Zu zahlender Betrag Zahlungsbedingungen: +Bitte zahlen Sie den Rechnungs-/Zahlbetrag in EURO innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit Angabe der +Rechnungsnummer auf die angegebene Bankverbindung. Unsere Zahlungsbedingungen finden Sie unter (http://szlink.de/DDVAGB). -14 Tage ./. 2% Skonto oder -30 Tage netto Kasse - -**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* - -HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber - -Bei der Leimengrube 20 -74243 Langenbrettach - -fon (071 39) 9 37 93 33 -fax (071 39) 9 37 93 32 - -mail —info@vts-hydraulik.de -web www.vts-hydraulik.de - -Lieferschein-Nr. -2003141464 - -Rechnungs-Nr. -2022092004 - -Datum -20.09.2022 - -Sachbearbeiter/-in: -Tobias Steinhilber +DDV Mediengruppe GmbH & Ihr Ansprechpartner: Geschaftsflhrung: | Komplementar: DDV Bankverbindung: -Einzelpreis Gesamtpreis +Co. KG Monika Mieth Carsten Dietmann __ Beteiligungs GmbH Deutsche Bank AG Dresden -13,52€ 135,20 € -9,60€ 9,60 € -144,80 € -27,51 € -172,31 € +AG Dresden HR A 673 Telefon: 03591/4950-5021 (verantw.) AG Dresden HR B 21434 IBAN: DE 96 8707 0000 0514 9000 01 +Fax: 03591-49505022 Oliver Radtke BIC: DEUTDE8C -Baden WUurttembergische Bank -IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 -BIC: SOLADEST600 +Ostra-Allee 20 E-Mail: to.Bautzen@ddv- Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 -Raiffeisenbank Hohenloher Land eG -IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 -BIC: GENODES1IBR +01067 Dresden mediengruppe.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022092004"", - ""invoice_date"": ""2022-09-20"", - ""receipt_date"": ""2022-09-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", + ""invoice_number"": ""10985118"", + ""invoice_date"": ""2021-09-21"", + ""receipt_date"": ""2021-11-05"", + ""delivery_date"": ""2021-09-18"", + ""creditor_name"": ""DDV Mediengruppe GmbH & Co. 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V. -gemeinnitzige Kérperschaft -Martin-Behaim-StraRe 20 -63263 Neu-lsenburg +@ +Mf _VAN DER HAAS -\y 01 SEP, 2022 +TRANSPORT --Recht- +Joh. van der Haas Transport B.V. -KOSTENNOTE +Bovendijk 30 -KfH ./. Demirel, Melek +2295 RZ Kwintsheul Nederland -Eingesancal +E-mail Planung: operations@vanderhaas.nl -RECHTSANWALTE +Planung tel.: +31 174 519380 Fax Nr.: +31 174 519385 +Verwaltung tel.: +31 174-519390 Fax Nr.: +31 174-519395 +Reg.:KVK Haaglanden 27229596 -DR, AXEL DAHMS -Rechtsanwalt +B.T.W.nr: NL009732299B01 +m Selecta Klemm GmbH & Co. KG. -+49 30 884 503-122 -Fax +49 30 884 503-510 -adahms@goerg.de -Sekretariat: Johanna Richter +Hanfacker 10 +Rechnung Nr. 54916 DE-70378 Stuttgart +Kunden Nr. 15340 Duitsland +Rechnungsdatum 23-8-2021 +Zahlung bis 22-9-2021 +Ihre UST nr. 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August 2022 - -In der vorstehend bezeichneten Angelegenheit erlauben wir uns, fiir unsere Tatigkeit zu - -berechnen: - -Leistungszeitraum: 01.07.2022 — 31.07.2022 -Honorar gema& beigefiigter Aufstellung -Post- und Telekommunikationspauschale - -Zwischensumme -Umsatzsteuer (19,00 %) - -Endsumme - -< - -~ Dr. Axel Dahms -Rechtsanwalt - -GORG Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB - -Commerzbank Berlin -IBAN: DE49 1004 0000 0514 1841 00 - -GORG Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB -Sitz KdIn, AG Essen PR 1281 - -2.127,50 Euro -20,00 Euro - -AG Essen PR 1281 -UStldNr./VAT Id No.: - -2.147,50 Euro -408,03 Euro - -2.555,93 Euro - -DE177089422 - -BIC: COBADEFFXXX +16-08 119317/1 De Lier Bad Homburg Week 33 af NL 1CCTAG-5 Pflanzen 92,00 4 +Ladereferenz: 697.528 +CMR Nr. : 345555 -BERLIN -FRANKFURT AM MAIN -HAMBURG +Diesel Zulage 13 % 204,00 26,52 4 +Insgesamt Excl. MwsT 230,52 +4 Rechnungsempfanger ist Steuerschuldner, § 13b UStG Steuerpflichtig 230,52 0,00 +Gesamt EUR 230,52 -KOLN +Bei Bezahlung bitte vermelden 15340/54916 +Zahlung innerhalb Dreizig Tage -MUNCHEN +Bitte beachten Sie! Unsere Bankkonten haben sich geandert! +Rabo Z-H-M Delft, Nederland IBAN: NL28RABO0146801970 BIC: RABONL2U +Alle vervoer geschiedt voor het binnenland op AVC-kondities en voor het grens-overschrijdend vervoer op CMR-kondities. Op al onze werkzaamheden zijn van +toepassing de TLN - algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238. ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022110118"", - ""invoice_date"": ""2022-08-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": ""31.07.2022"", - ""creditor_name"": ""GÖRG Partnerschaft v.Rechtsanw"", + ""invoice_number"": ""54916"", + ""invoice_date"": ""2021-08-23"", + ""receipt_date"": ""2021-08-24"", + ""delivery_date"": ""23.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Haas van der Transport B.V."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE177089422"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE49100400000514184100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL009732299B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""Kwintsheul"", + ""creditor_street"": ""Bovendijk 30"", + ""creditor_postcode"": ""2295 RZ"", + ""creditor_iban"": ""NL28RABO0146801970"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Rechnung +Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben +70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 -Beleg-Nr. Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. -6371642 19.08.21 33443 114325 +Deutschland Rechnungsnummer.: 221500 -Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein -Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 angegebene Serviceteam Verkauf. +Auftragsnummer: 176570 +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -Pos bestellt geliefert Bezeichnung Artikelnummer VK-Preis PE Betrag +Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de -Auftragsnummer 14091776 vom 18.08.21 (ADM 34) Lieferung vom 18.08.21 -mit LS-Nr. 11289949 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800400340 durch -Herr Jochen Knobloch bearbeitet durch Serviceteam Verkauf +KfH RTS Nord-West +Abteilung KfH Technik +GutenbergstraBe 19 +48268 Greven +Deutschland -Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH +Ihre Bestellung: Q/202302-0175 -Gebaude B Buhne Instandhaltung Schleifbachweg 45,74613 Ohringen +Witten, 07.03.2023 -1 250 250Stk O-Ring, 9,52x1,78 mm, FKM (80A OR 9,52X1,78 V 21,00 100 52,50 -) -Buchungskonto:60218400 -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3%, 60 Tage netto Total EUR ohne MwSt. 52,50 -19% MwSt. 9,98 -Total EUR inkl. MwSt. 62,48 +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag +EUR EUR +1 E2117-02 HANDSCHALTER LANGS ACK 8P 3 83,17 249,51 -abzgl. Skonto: 1,87 EUR (netto: 1,57, Steuerbetrag 19%: 0,30) zahlbar bis zum 18.09.21, EUR inkl. MwSt.: 60,61 +Lieferschein: 240468 +Lieferdatum: 07.03.2023 +2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 +Lieferschein: 240468 +Lieferdatum: 07.03.2023 -** * NEU: Konfektionierte Hochdruckschlauche mit Stahlgeflechten (EN 853) * * * * -Neben unserer Hydraulikschlauchanfertigung nach Ihren Wiinschen stehen +Gesamtbetrag netto: 269,51 +USt. 19,00 %: 51,21 +Gesamtbetrag brutto: 320,72 -ab sofort vorkonfektionierte HD-Schlauchleitungen in Standardlangen +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -ab Lager zur Verfiigung. +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Suchen Sie unter www.landefeld.de nach: ""konfektionierte” +Seite: 1 von 1 -Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH Telefon: +49(0)561/95885-9 Kasseler Sparkasse BIC: HELA DE Fl KAS, IBAN: DE25 5205 0353 0002 0822 75 +Volker GmbH -Konrad-Zuse-Strafe 1 Telefax: +49(0)561/958 85-20 Volksbank Kassel Géttingen eG BIC: GENO DE 51 KS1, IBAN: DE53 5209 0000 0022 5610 06 +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 -D-34123 Kassel E-Mail: verkauf@landefeld.de Commerzbank Kassel BIC: COBA DE FF XXX, _IBAN: DE83 5204 0021 0260 3876 00 -Internet: www.landefeld.de Glaubiger-IDNr. DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 -USt-IDNr.: DE113078807 Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch -Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfainger. FUr diese und alle zukinftigen -Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN ### Response: { - ""invoice_number"": ""6371642"", - ""invoice_date"": ""2021-08-19"", - ""receipt_date"": ""2021-08-19"", - ""delivery_date"": ""2021-08-18"", - ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", - ""creditor_taxId"": ""02534030036"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", + ""invoice_number"": ""221500"", + ""invoice_date"": ""2023-03-07"", + ""receipt_date"": ""2023-03-07"", + ""delivery_date"": ""2023-03-07"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kassel"", - ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""34123"", - ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800400340"", - ""amount_gross"": ""62.48"", - ""amount_net"": ""52.50"", - ""amount_tax"": ""9.98"", - ""amount_taxBasis"": ""52.50"", + ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""320.72"", + ""amount_net"": ""269.51"", + ""amount_tax"": ""51.21"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -le -JRSKRAUSHAAR - -METALLYERARBEITUNG - -Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Rechnung 2123279 +Original Rechnung 1721332247 -Datum: 02.07.2021 Kundennr.: 500002 -BestNr: 4502852373 Ihre UID-Nr.: DE222609448 -BS-Dat: 10.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) +* OK +Datum: 05.01.2022 Bestell-Nr.: 4400110389 / 05.01.2022 * OF +Netto-Falligkeit: 26.03.2022 Auftrag: 1704380725 / 05.01.2022 * OK +Kundenberatung: Lieferung: 1712496775 / 05.01.2022 * Ok +Telefon (07624) 14-2255 +E-Mail +Rechnungsempfanger: 19035919 Warenempfanger: 19032315 +KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium flir Dialyse +Nierentransplantation e.V. und Nierentransplantation eV. +Postfach 80 06 20 Logistikzentrum Alzenau +70506 Stuttgart Industriegebiet Sid B 40 -Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 -Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Rabatt Gesamt +63755 Alzenau -Lieferschein 2123403 vom 1. Juli 2021 It. AB-2123009 +Zahlungsbedingung: Zahlbar 60 Tage mit 1,5% Skonto oder 80 Tage netto -00010 250 ST BG10022 Rotationsluftdiise Z 1200 3.022,61/100 7.556,53 -Ihre Artikelnummer: 78297285 -Index: 13 vom 04.09.2014 -Gewicht: 226 KG +Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Wert MWST (%) +DE08778093 NEORECORMON 5000, 24 P. 184,72 4,433,28 +6 Fertigspritzen +Charge: B2501H06 (24) Ablaufdatum: 06,2023 +Netto-Warenwert 24 P. 4.433,28 +Summe Positionen 4.433,28 +Mehrwertsteuer (AA) 19,00 % 4.433,28 842,32 +Endbetrag EUR 5.275,60 +Bis zum 06.03.2022 erhalten Sie 1,500 % Skonto 79,13- +Zahlbetrag bei Zahlung bis 06.03.2022 EUR 5.196,47 -2 2 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 -Gewicht: 170 KG +Bis zum 26.03.2022 ohne Abzug +Zahlbetrag bei Zahlung bis 26.03.2022 EUR 5.275,60 +Fur den elektronischen Rechnungsversand im ZUGFeRD-oder XRechnung Format +kontaktieren Sie uns gerne unter Mail: grenzach.data_service@roche.com -Nettowarenwert EUR 7.556,53 -2 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 7.556,53 -zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 7.556,53 EUR EUR 1.435,74 -Gesamtsumme EUR 8.992,27 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Mit freundlichen Griissen +Roche Pharma AG -Lieferart: Versand laut Vereinbarung +Bitte geben Sie bei Riickfragen oder Zahlungen die im Kopf des Dokumentes genannte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer an. -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung +Wir liefern zu unseren allgemein bekannten Geschaftsbedingungen, jedenfalls unter Eigentumsvorbehalt bis zur vlligen Bezahlung der Rechnung. +Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Grenzach-Wyhlen. Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Unsere aktualisierten AGB finden Sie unter: +https://www.rache.de/rechtliche-hinweise/pharma-agb/ -Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 -Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba -T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL -Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann -IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +Roche Pharma AG Emil-Barell-Strale 1 Sitz der Gesellschaft: Vorstand: +Postfach 1270 Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner +D-79639 Grenzach-Wyhlen Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat +Telefon: +49 (7624) 14-0 HRB 410096 Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender +Telefax: +49 (7624) 1019 Steuer-Nr: 11001/00890 Glaubiger ID Nr, +Bankverbindung: Deutsche Bank AG Lérrach DE27RPG00000256727 -BIS SOBADEFFRAN +SWIFT: DEUT DE 6F 683 IBAN-Nummer: DE56 6837 0034 0018 0240 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2123279"", - ""invoice_date"": ""2021-07-02"", - ""receipt_date"": ""2021-07-02"", - ""delivery_date"": ""2021-07-01"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""invoice_number"": ""1721332247"", + ""invoice_date"": ""2022-01-05"", + ""receipt_date"": ""2022-01-10"", + ""delivery_date"": ""2022-01-05"", + ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", + ""creditor_taxId"": ""1100100890"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": """", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502852373"", - ""amount_gross"": ""8992.27"", - ""amount_net"": ""7556.53"", - ""amount_tax"": ""1435.74"", - ""amount_taxBasis"": ""7556.53"", + ""creditor_city"": ""Grenzach-Wyhlen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE56683700340018024000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400110389"", + ""amount_gross"": ""5275.60"", + ""amount_net"": ""4433.28"", + ""amount_tax"": ""842.32"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘ FLY WERWINGS - -CARGO BV - -I nvo I ce Flowerwings Cargo B.V. - -Noordpolderweg 17 - -1432 JH Aalsmeer - -Selecta Klemm GmbH Co kg Amsterdam Schiphol Airport - -Attn: Selecta Duitsland The Netherlands - -Hanfacker 10 -70378 Stuttgart -Germany - -Invoice number: - -Your VAT Reg No.: NL801066116B01 ree ae . -Customer number: 240 nvoice due date: -Page: -Shipment No.: FLIM/4105392 Your Ref.: -Departure: Entebbe AWB: 074-46921626 -Destination: Atlanta HAWB: 074-46921626 -Flight No.: Shipper: Wagagai Ltd. -E.T.A. Sep 18, 2021 Consignee: Selecta Klemm GmbH Co kg -DE — Stuttgart -Pieces Weight Chargeable weight Nature of goods -32 138 kg 156 kg FRESH CUTTINGS -Airfreight 41843 USD 1,233.00 / 1.16485 -Handling charges -Fix Amount -Total excl. VAT -VAT 0% of 1,088.51 -Payment within 7 days Total amount due - -K.v.K.: 34189505 © Vat no.: NL811928470 B01 -EUR « ABN AMRO ¢ IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A -USD * ABN AMRO * IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A -All our activities are performed under the terms of our General Conditions as printed on the reverse side -Al onze activiteiten worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwaarden zoals op de achterzijde vermeld - -Office Phone: +31 20 654 32 40 -Office Fax: +31 20 653 76 34 -E-mail: info@flowerwingscargo.nl - -21114448 -Sep 20, 2021 +VW -Sep 27, 2021 -1of 1 +BROCKERHOF -1,058.51 EUR -30.00 EUR +OFFICEWELT -1,088.51 EUR -0.00 EUR +Brockerhof BuroCenter GmbH - Steinfeldstr. 1 - 90425 Nurnberg -1,088.51 EUR +KfH - Kuratorium fiir Diaylse und RECHNUNG +: : Bei Zahlungen bitte stets angeben: +eile eV. Kunden Nr.: 14035 +osttac Rechnungs-Nr.: 255524 +70506 Stuttgart Rechnungsdatum: 17.11.2021 +Seite: 1/1 +Ihre Internet-Bestellung: Auftrags-Nr.: 13dbe4d0-46d1-11ec-b -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21114448"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": ""2021-09-18"", - ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", - ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", - ""creditor_postcode"": ""1432"", - ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. KG"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1088.51"", - ""amount_net"": ""1088.51"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1088.51"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Pos Artikel Nr. / Bezeichnung SK Mwst Menge ME Preis Wert +LIEFERSCHEINNUMMER: 11404120 LIEFERDATUM: 16.11.2021 (Lf.-Nr.: 105629) -### Input: -é»MTN +lhre Internet-Bestellung: Auftrags-Nr.: 13dbe4d0-46d1-11ec-b +Lieferadresse: -NEUBRANDENBURG GmisH -a NIP8O company +Kuratorium f. Dialyse u. Nierentr. e.V. RTS Sued-Ost -Rechnung +Herztstr. 26 96050 Bamberg -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +1 FA513/ 018047 * 19,0% 2,00 Stuck 5,89 € 11,78 € +Fahrtenbuch PKW Ad hoch 32BL +SIGEL FA513 Ad 32BL -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +2 734051299 / 130850042 * 19,0% 1,00 Stuck 2,55 € 2,55 € -D- 17033 Neubrandenburg +Kopierpapier A4 120g 35BL limone +STAUFEN 734051299 Multifunktion +3 51297 / 130850015 * 19,0% 1,00 Stuck 2,55 € 2,55 € +Kopierpapier A4 120g int.rot +STAUFEN 51297 35BL Multifunkt. -Telefon +49(0)395 581 00-0 +4 13089 / 620731 * 19,0% 1,00 Stick 3,99 € 3,99 € +Prospekthulle A4 100 ST glasklar -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Versandkosten Auftragswert unter 49,-€ 19,0% 1,00 Stuck 4,99 € 4,99 € -Rechnungsnummer: 674564 -Rechnungsdatum : 25.05.22 -Bestellnummer : 4100811785 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Forchheim -D 70506 Stuttgart Krankenhausstrasse 8a -Kunde : 536 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 120705 vom: 10.05.22 Lieferdatum: 18.05.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 25708000402 -CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 1 ST 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: 29308000402 -CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 45,00 45,00 1 -Summe : 749,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -749,00 749,00 % 19,00 142,31 891,31 EUR -749,00 749,00 142,31 891,31 EUR +KOSTENSTELLE : 2 25,86 € -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Mwst NETTO MWST BRUTTO GESAMT -Bei Zahlung innerhalb von +19,0 % 25,86 € 4,91€ 30,77 € 30,77 € -15.06.22 Skontoabzug 2,00 % 17,83 EUR -24.06.22 Netto +Nur Positionen mit * gekennzeichnet sind skontofahig! Summe skontofahiger Positionen: 24,84 € +Zahlbar zum 24.11.2021 mit 2,00 % Skonto (0,50 €) = 30,27 € oder bis zum 17.12.2021 ohne Abzug +Neu, wir beraten Sie gerne: www.pck.team +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Alle Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +GRENKE Bank AG -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfuhrer: Telefon: (0911) 95 76 37 - 0 IBAN DE16 2013 0400 5005 001515 BIC GREBDEH1 +Mark Bohm Telefax: (0911) 95 76 37 - 1 Postbank Nurnberg: -Geschéaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +HRB 16658 in Niirnberg E-Mail: kontakt@brockerhof.net IBAN DE08 7601 0085 0001 495850 BIC PBNKDEFF +Steuer Nr.: 241/118/81509 Internet: www.brockerhof.net Volksbank Raiffeisenbank Nurnberg eG: -FA377 60 0 30 1 +Ust-ID: DE206422236 www facebook.com/bueroartikel IBAN DE71 7606 9559 0001 923013 BIC GENODEF1NEA ### Response: { - ""invoice_number"": ""674564"", - ""invoice_date"": ""2022-05-25"", - ""receipt_date"": ""2022-05-27"", - ""delivery_date"": ""2022-05-18"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""255524"", + ""invoice_date"": ""2021-11-17"", + ""receipt_date"": ""2021-11-17"", + ""delivery_date"": ""2021-11-16"", + ""creditor_name"": ""Brockerhof Bürocenter GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""24111881509"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE206422236"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE58760606180001923013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100811785"", - ""amount_gross"": ""891.31"", - ""amount_net"": ""749.00"", - ""amount_tax"": ""142.31"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""30.77"", + ""amount_net"": ""25.86"", + ""amount_tax"": ""4.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -diam dil -I a e Mit Herzblut und Verstand fiir das Leben - -MEDIZINTECHNIK +Socleta Produzione Machine 7” -DIAMED Medizintechnik GmbH { Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +ones. -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Fattura -Postfach 80 06 20 +n. 23/2021 del 22/02/2021 +Destinatario -70506 Stuttgart +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 -RECHNUNG RG21110222 Datum: 15.11.2021 +74613 OHRINGEN -Ihre Kundennr.: 13607 +GERMANY -ihr Auftrag: 4100777481 Lieferscheinnr.: LS21110198DM -vom: 09.11.2021 Versand per/am: GLS/ 11.11.2021 +P.lva DE222609448 +. Codice Descrizione -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -KfH-Nierenzentrum -Gustav-Hirschfeld-Ring 8 -96450 Coburg +11AV-141H | MIXING SHAFT +11GF-140M MIXING SHAFT SUPPORT -GemaR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +NO.1 PARCEL MARKED: +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 -Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -2 Karton 4 50 Stuck VT-4 -Artikel-Nr.: 4414 Chargen-Nr.: 20D082 9,80 490,00 980,00 +D-74613 OHRINGEN -Vierfachverteiler fur PLASAUTO SIGMA +GERMANY -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -EUR 980,00 186,20 1.166,20 +GROSS WEIGHT KG 14,150 +DIMENSIONS: 17,5X16X8,5H cm -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgtirtel 77 | D-50935 KéIn +Riepilogo Iva +N41: Non imp. art. 41 D.L. 331/93 -HRB 7782 Amtsgericht Kdln | USt.-ldNr.: DE 123474482 | Geschaftsfihrer: Dr. rer. nat. Andreas H. Plagge, Dr. rer. nat. Sven Steinhoff +Pagamento -T +49 (0)221. 940 5000 | F +49 (0)221. 940 500 11| E diamed@diamed.de +REF. DDT N. 18/2021 DTD 22/02/2021: -Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed. +S.P.M. SRL +Via Trento, 54 - Fraz. Molino del Conte - 27023 Cassalnovo (PV) +Tel. +39 0381 319209 Fax +39 0381 929770 +e-mail: info@spm-macchine.com Internet: www.spm-macchine.com +C.F. 02239720184 P.lva IT02239720184 Reg. imprese 02239720184 REA M! 1950805 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RG21110222"", - ""invoice_date"": ""2021-11-15"", - ""receipt_date"": ""2021-11-16"", - ""delivery_date"": ""2021-11-11"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100777481"", - ""amount_gross"": ""1166.20"", - ""amount_net"": ""980.00"", - ""amount_tax"": ""186.20"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +REF. YOUR PO N. 4502849965/F50 DTD 15/02/2021 -### Input: -Fras +S.P.M. s.r. -PERSONAL -Furst Personaldienstleistungen GmbH _-Rathsbergstr. 26 - 90411 Nirmnberg First Personaidienstleistungen GmbH -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse und 90411 Nurnberg -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 Ansprechpartner Claudia Haumberger -70506 Stuttgart , Telefon 09171/82557-10 -USt-IdNr. DE243648072 -; Bei Zahlung bitte immer angeben: Rech nu ng -g Kunden-Nr. 10560 Seite 4 -[a] -2 Rechnungsnr. RG21-0869 Belegdatum 3. Dezember 2021 -£ Abrechnungsmonat November 2021 -3 -: Leistungs- Zuschlag -Beschreibung : zeitraum Menge __ Einheit VK-Preis % Betrag -Einsatzort: LVZ Roth -| ; , -4 -5 -o Armin Erhard Jakob -a Helfer fur Lagerarbeiten -Normalstunden KW 44 30,5 Stunde 23,72 723,46 -Normalstunden KW 45 38 Stunde 23,72 901,36 -Normalstunden KW 46 38 Stunde 23,72 901,36 -Normalstunden KW 47 38 Stunde 23,72 901,36 -E -r -& Total EUR ohne MwSt. 3.427,54 -FS 19% MwSt. 651,23 -a ——— -Total EUR inkl. MwSt. 4.078,77 -Zahlungsbedingungen 10 Tage netto -E Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -4 -ao -. lu -a -2 -= -wr +Via Trento, 54 -fraz. Molno del Conte +27023 CA ORND VO (PV) +Tal. + 19209 +Fax +499 0381 929770 +C.F. e PIVA'0 2239720184 -eee -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Imponibile +€ 532,10 -Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Amtsgericht Nbg., HRB 22027. +Scadenze -Geschaftsfihrer: Dipl.-Kfm. Christine Bruchmann -Steuernummer: 241/115/41945 +BANK TRANSFER 30 DAYS FROM INVOICE DATE 31/03/2021 -Banken +Banco di Desio e della Brianza | +IBAN 1742 W034 4010 1000 0000 0165 300 +BIC BDBDIT22 | -Sparkasse Nurnberg +DELIVERY TERMS; EXW -IBAN: DE77 7605 0101 0005 5794 46 -BIC: SSKNDE77XXX +Sede legate +Via Borgonuovo, 9 +20121 Milano +Destinazfone +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 GHRINGEN +GERMANY +Quantita Prezzo Sconto importe va +2 pz € 194,300 € 388,60) N41 +1 pz € 143,500 € 143,50 N41 +I +bo : +Imposta Tot. imponibile € 0,00 +€0,00 Tot. Iva € 0,00 +Tot. importi non imp. 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R1258725 - -KfH-Kuratorium f.Dialyse und Nierentransplantation Seite: 1 von 1 -gGmbH Kundennummer: 59028 -SU ral ae a Mandats-Ref. 59028 -osttac Datum : 1.05. -70506 Stuttgart eum 31.08.2022 -Achtung neue Bankverbindungsdaten! -Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis - -Auftrag AUF1955061 KfH Kuratorium fiir Dialyse und Lieferschein : LI5386764 vom 47.05.2022 = Leistungsdatum - -65191 Wiesbaden -4 141205 ; 5 -Sarstedt Multiadapter -Luer -2 63419 5 -Ventil-Filter Seraplas V 13 -Nr. 53.419 - -Auftrag AUF1955061 - -100 Stick €13,20 1 . 66,00 € +BAD -100 Stick €8,67 1 43,35 € +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -KfH Kuratorium fir Dialyse und Lieferschein : LI5391991 vom 24.05.2022 = Leistungsdatum -65191 Wiesbaden -3 041901001 10 -S-Monovette Kalium-EDTA 2,6mi -65 x 13mm mit Etikett -Auftrag AUF1916392 MVZ KfH-Gesundheitszentrum -45659 Recklinghausen -4 609 2 +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn . +Customer Sales Services -Versandtasche Bakteriologie -_ MVZ Niederau und Kollegen -Auftrag AUF1928583 MVZ KfH-Gesundheitszentrum -45659 Recklinghausen -5 609 4 -Versandtasche Bakteriologie -MVZ Niederau und Kollegen -Auftrag AUF1943934 MVZ KfH-Gesundheitszentrum -. 45659 Recklinghausen -6 609 , 6 -Versandtasche Bakteriologie -MVZ Niederau und Kollegen +Herbert-Rabius-Str. 1 -50 Sttick €112,20 20 56,10 € +53225 Bonn +. ws Tel.: 0228 / 40072 104 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 +Nierentransplantation e.V. E-Mail: +Eingangsrechnungen css-kundenservice@ bad- +Postfach 80 06 20 gmbh.de +70506 Stuttgart Ansprechperson/en: -Lieferschein : LI5380629 vom 11.05.2022 =Leistungsdatum +Team Vertriebsinnendienst -50 Stick €0,00 20 0,00 € --100,00 % +USt. IDNr.: DE8 11573298 +Datum: 19.10.2022 -Lieferschein : LIS380732 vom 11.05.2022 = Leistungsdatum +zugehoriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -50 Stick €0,00 20 0,00 € --100,00 % +Rothenburger StraBe 300 Bei Zahlung bitte angeben: +90431 Niirnberg Kunden-Nr.: 60092388 +Vorschussanforderung -Lieferschein : LIS380812 vom 11.05.2022 = Leistungsdatum +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -50 StUck €0,00 20 0,00 € --100,00% — +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. +Belegnummer 51458936 +Vorschusszeitraum 4. 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Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270.00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 : +Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW -BIC: GENODES1BBV +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R1258725"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", + ""invoice_number"": ""51458936"", + ""invoice_date"": ""2022-10-19"", + ""receipt_date"": ""2022-10-24"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""196.89"", - ""amount_net"": ""165.45"", - ""amount_tax"": ""31.44"", + ""amount_gross"": ""196.24"", + ""amount_net"": ""164.91"", + ""amount_tax"": ""31.33"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a +arcolest -L-MOBILE - -L-mobile solutions GmbH & Co. KG — Im Horben 7 — 71560 - Sulzbach an der Murr +arcotest GmbH + D-71297 Ménsheim * Postfach 1142 Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Deutschland -Rechnung 020SINV005762 +RECHNUNG Nr. 5210424 -Datum 27.03.2023 Auftrag Nr. 0200C001200 Ihr Projektleiter -Ihre USt-IdNr. DE222609448 Angebot Nr. 0200F001631 Thomas Ledermann -lhre Bestellung 4502906446/F50 Lieferdatum 24.03.2023 -lhre Best. vom 27.02.2023 Falligkeitsdatum 26.04.2023 -Kundenummer 02D00355 -Pos. 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KG -Im Horben 7 +Lieferbedingung -71560 / Sulzbach an der Murr +Lieferantennr. +327181 -T +49 (7193) 9312 0 +Testtinten + Testinks « Encres test +Arcotest GmbH www.arcotest.info -F +49 (7193) 9312 12 +Rotweg 25 e-mail: info@arcotest. info +Postfach 1142 Tel. 00 49 (0)7044 - 90 22 70 +D-71297 Ménsheim Fax 00 49 (0)7044 - 90 22 69 -info@l-mobile.com +Geschaftsfuhrer: -HypoVereinsbank +Fritz P. Bloss Sparkasse -IBAN DE87 6002 0290 0026 6744 76 -BIC HYVEDEMM473 +Amtsgericht Mannheim Pforzheim Calw +Registergericht: IBAN: -Volksbank Backnang eG +HRB 511684 DE31 6665 0085 0000 8459 65 -IBAN DE90 6029 1120 0015 5650 09 -BIC GENODES1VBK +IdNr. 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DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) -IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 -Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) -IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL -Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) -IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX +Bankverbindung: -Bestellung Ansprechpartner: -Herr Roman Klaiber -Ihre E-Mail-Bestellung 4502894211/G53 -vom 02.09.2022 -Wunschlieferdatum: 07.11.2022 +GLS Gemeinschaftsbank eG +Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 +Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Rech. - Nr.: 017360 Rg.-Datum: 08.09.2022 +Riidiger Kohler -Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 08.09.2022 +Betriebsruhe 24.12.2022 bis einschl. +08.01.2023 -Me Menge _ Einzelpreis Betrag -Stuck 5,00 121,50 607,50 -Stuck 1,00 18,50 18,50 -Mwst. Rechnungsbetrag +Rechnungs-Nr. 22048065 Ihre Bestellung: = Abruf 4600020758/F45 -118,94 Euro 744,94 Euro +Rech.Datum: 25.11.2022 Forecast -Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000902399 vom: 11.01.22 +Lieferschein-Nr 917069 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Lieferdatum: 24.11.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""017360"", - ""invoice_date"": ""2022-09-08"", - ""receipt_date"": ""2022-09-12"", - ""delivery_date"": ""2022-09-08"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lübeck"", - ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", - ""creditor_postcode"": ""23566"", - ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502894211"", - ""amount_gross"": ""744.94"", - ""amount_net"": ""626.00"", - ""amount_tax"": ""118.94"", - ""amount_taxBasis"": ""626.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -### Input: -Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid +Lieferanten-Nr. 311645 -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Postfach 1562 +Pos Artikel-Nr. ME Preis proME PE Pos Betrag -widis +Bezeichnung -Textil Service +5 15163701 STK 9,050 1 905,00 EUR -Rechnung +VA-O 79763251 150V/1A/20W -Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: +-C- M12x1 Los 200 Stk. -KD-Nr.: 300 -RE-Nr.: MAU202100001013680 +Ihre Artikel Nr... = 79763251/07 -RE-Datum: 04.10.2021 +Liefertermin: 24.11.2022 -63235 Neu-lsenburg RE-Zeitraum: 01.09.2021 - 30.09.2021 -Debit.-Nr.: -Auftr.-Nr.: +Zeichnungsnr.: FG 505020107000S00_04 -Kontakt Leistungsempfanger +Nettogewicht: 0,00 kg -Telefon: (02351) 4309 - 0 -Fax: (02351) 4309 - 6230 +HS-Code: 90262020 -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., -Abtig. Kdln-Lindenthal +Best. 4502890878/G52 vom -Kerpener Str. 60 +14.07.2022 - mwu -50937 K6ln-Lindenthal -Rechnungsinfo +Teillieferung vorab +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 0,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR +Gesamt Warenwert 905,00 EUR +Gesamt netto 905,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 171,95 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 4.076,95 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer -Anteilige Staatliche Mautabgabe -Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe -1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 5,99 € 599€ -Gesamtmenge 1,00 Summe 5,99 € -Nettobetrag 5,99 € -Mwst 19,00% 1,14€ -Gesamtbetrag T,13€ +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & +einfach online bestellen unter https://elo.store -Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » -Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22048065"", + ""invoice_date"": ""2022-11-25"", + ""receipt_date"": ""2022-11-25"", + ""delivery_date"": ""2022-11-24"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Produkte GmbH, Langer Brauck 15, 58640 Iserlohn +Kuratorium f. Dialyse u. Rechnung 9018774 +Nierentransplantation e.V. Datum: 20. September 2022 +Eingangsrechnungen Kunde: 607801 +Postfach 80 06 20 Auftragsart: Kunde +70506 Stuttgart Seite 1 -WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD +Lief. an Adresse +Verk. an Deb.-Nr. 607801 -Seite 1 von 1 +KfH Logistikzentrum Roth +DrahtzieherstraBe 17 + +91154 Roth +Achim Schulz-Lauterbach Verkaufer: 08 Unsere USt-IdNr. DE125582394 +Vertrieb medizinischer Produkte GmbH Sachbearbeiter: Verena vom Hofe Unsere Kontonr.: +Langer Brauck 15 +58640 Iserlohn Telefonnr.: 02371 / 9763-0 +Faxnr.: 02371 / 9763-26 Ihre Auftragsnr. 4400116087 +E-Mail: info@akut-dialyse.de +Auftragsnr. 118695 Auftragsdatum 16.09.22 Ihre Auftragsnr. 4400116087 +Pos Art. Menge Einheit VK-Preis MWwst% Betrag +Beschreibung +Lieferschein 419668 v. 20.09.22 +80014 250 Stick 1,55 19 387,50 +Universal-Schlauchklemme +250 Stick +Katalognr.: KL 20 +Menge — Chargennr. Verfalldatum Herstelldatum + +250,00 222011 + +Total EUR ohne MwSt. 387,50 +19% MwSt. 73,63 +Total EUR inkl. MwSt. 461,13 + +Lieferbedingung DPD frei Haus + +Zahlung bis 20.10.22 ohne Abzug: 461,13 EUR + +Zahlung bis 04.10.22 unter Abzug von 3 % Skonto: 447,30 EUR + +Wenn nichts anderes angegeben ist, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Bis zur vollstandigen/ +endgiltigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb med. Produkte GmbH. + +Phone: +49 (0) 2371/9763 - 0 Commerzbank AG lserlohn Deutsche Bank Iserlohn GF: Lars Sunnanvader +Fax: +49 (0) 2371/9763-26 DE47 4454 0022 0575 0070 00 DE96 4457 0024 0015 7511 00 Iserlohn HRB 1287 +E-mail: info@akut-dialyse.de BIC: COBADEFFXXX BIC: DEUTDEDB445 ID-Nr.: DE 125582394 +Internet: www.akut-dialyse.de Sparkasse Iserlohn Postbank Dortmund St.-Nr.: 328/5813/0419 +DE14 4455 0045 0000 0803 33 DE61 4401 0046 0027 7024 68 +BIC: WELADED1ISL BIC: PBNKDEFF +Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb medizinischer Produkte GmbH, Langer Brauck 15, DE-58640 Iserlohn ### Response: { - ""invoice_number"": ""MAU202100001013680"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""30.09.2021"", - ""creditor_name"": ""WIDI"", - ""creditor_taxId"": ""33257974375"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""9018774"", + ""invoice_date"": ""2022-09-20"", + ""receipt_date"": ""2022-09-20"", + ""delivery_date"": ""2022-09-20"", + ""creditor_name"": ""Achim Schulz-Lauterbach"", + ""creditor_taxId"": ""32858130419"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE125582394"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", + ""creditor_city"": ""Iserlohn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", + ""creditor_iban"": ""DE14445500450000080333"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7.13"", - ""amount_net"": ""5.99"", - ""amount_tax"": ""1.14"", + ""order_number"": ""4400116087"", + ""amount_gross"": ""461.13"", + ""amount_net"": ""387.50"", + ""amount_tax"": ""73.63"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Avaya GmbH & Co. KG, 60277 Frankfurt : 01.10.2021 +FruarseE -Belegnummer: 97306037 -35 3080 COF2 5E 4001 C39B Seite: 474 -DV09.21 —0,80Deutsche Post QV ene: -ihre Kundennummer: 32310539 -*K7020°63500879060""9700""0007225"" Kaufvertrag: 45143605 -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen USt-Ident-Nr.: DE812892295 -WEEE-Reg.-Nr.: DE92850707 -Kontaktdaten: -Telefon: 0800 46 28 29 2 -Fax: ; 0800 28 29 23 29 -— Installations-/Lieferadresse © MAHLE Industriefiltration GmbH, Poststrasse 34a, 40764 Langenfeld : EUR -Instandhaltung IP Office -Bestelinummer 4700023402, Pos. 030 -Monatliche Instandhaltung 196,56 -Instandhaltung im Abrechnungszeitraum 01.10.2021 bis 31.12.2021 589,68 -ons Netto Service 589,68 -mt Mehrwertsteuer 19 % 112,04 -""3 - Endbetrag EUR 701,72 +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz First GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser +63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 +Fax +E-Mail vanessa.graser@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-20161 Seite 1 +Belegdatum 31. Oktober 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +101378 KfH Kulmbach +Unterhaltsreinigung 6 x wo. Oktober 2022 1 Pauschal 1.920,98 1.920,98 +Total EUR ohne Mwst. 1.920,98 +19% Mwst. 364,99 +Total EUR inkl. MwsSt. 2.285,97 -Ne a +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Die Ausfuhr von Hard-/Software unterliegt deutschen und US-amerikanischen Kontrollbestimmungen -und bedarf der Zustimmung von Avaya und der zustandigen Stellen. +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort ohne Abzug +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Melkendorfer StraBe 8a +95326 Kulmbach +Deutschland -Bankverbindung: BLZ 502 109 00 Konto 2144 87 027. Citigroup, Frankfurt -IBAN: DE05502109000214187027 SWIFT/BIC: CITIDEFF +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Scheckadresse: Avaya GmbH & Co. KG, A/FC-C, 60277 Frankfurt +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Sichern Sie sich Top Konditionen.und eine deutlich beschleunigte Bestellabwicklung fir Zubehér- und Erweiterungsauftrage im -eShop unter www.MeinAvaya.de. Dort kénnen Sie sich gleichzeitig Ihre Rechnungen einfach und bequem herunterladen, -erhalten detaillierten Einblick in Ihre Vertrage, Angebote und Auftrage, aktuelle News, Bedienungsanleitungen sowie die -Méglichkeit, eTickets an uns zu adressieren. +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -Avaya GmbH & Co. KG Sitz: Frankfurt/Main Persénlich haftender Gesellschafter: GeschaftsfUhrer: -Theodor-Heuss-Allee 112 Registergericht: Avaya Verwaltungs GmbH Antonio Beltran -60486 Frankfurt am Main Amtsgericht Frankfurt/Main Sitz: Frankfurt/Main Roberto Schmid! -HRA 29419 Registergericht: Wolfgang Zorn -www.avaya.de Amtsgericht Frankfurt/Main -HRB 76816 +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -6008790600007251210000000010007251010700000000*3500876 +Steuernummer: 238/169/02401 -0001/0001""00009779 cCCC0000 +Banken + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""97306037"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-09-17"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Avaya GmbH & Co. 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Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Tarif —|[Wah./ZW-Summe -01 1 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 76192835 136,24 € 136,24 € -Transportkiste 1100 x 600 x 650 mm -IPPC-Ausfthrung -Gewicht: ca. 65 kg / Stuck +EUST TAlHin 6.303.901 EUR 6.303,91 EUR 1 6.303,01 EUR 0% +ATC4010283907202148 -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +51 -02 1 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 100 x 100 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Kanthdlzer 100 x 50 mm mm +KAPITALBEREITSTELL3 % 6.303,91 EUR 189,12 EUR 1 189,12 EUR 0% +UNGSKOSTEN -IPPC-Bestatigung: +Leistungsdatum: 15.07.2021. +Irrtum vorbehalten. -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041, HT - DB). +MWST frei 6.493,03 -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 136,24 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 25,89 € +Gesamtsumme EUR 6.493,03 -10.09.2023 0,00 € 162,13 € -Gesamtbetrag brutto 162,13 € +Umsaizsteuertreie Leistungen nach §4 UStG in Verbindung mit §6 UStG -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +KAPITALBEREITST.-KOSTEN SIND BEI ZAHLUNG INNERH. 8 TAGE NACH RG-ERHALT ABSETZBAR -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +Commerzbank AG Bremen - (BLZ 290 400 90) - Kto. Nr.: 1 063 452 - IBAN: DE12 2904 0090 0106 3452 00 - SWIFT: COBA DE FF 290 +Kreissparkasse Syke - (BLZ 291 517 00) - Kto. Nr.: 1130110 255 - IBAN: DE9729151700 1130 1102 55 - SWIFT: BRLADE2iSYK + +Bremen - Hamburg - Frankfurt - Stuttgart - Wilhelimshaven - Diisseldorf - Niederlande - Schweden - Polen - Rumanien - Japan + +Wt arbeiten ausschlie@lich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinwers: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshochstbetrages fur Giterschaden (§431 HG8) vom +Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen de Regethaftung von 8,33 SZR/kg zusatzlich auf EUR 1,25 Millionen je +Schadenfall sowie EUR 2,5 Millionen je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschranken. Die ADSp 2017 kénnen Sie auf unserer Webseite unter www.interfracht.de herunterladen. + +We operate exctusively in accordance with the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) (German Freight Forwarder's General Terms and Conditions 2017). Note: in clause 23 the ADSP 2017 deviates from the statutory +liability limitation in section 431 German Commercial Code (HGB) by limiting the liability for multimodal transportation with the involvement of sea carriage and an unknown damage location to 2 SOR/kg and, for the rest, the customary liability +limitation of 8,33 SOR/kg additionally to EUR 1,25 million per damage claim and EUR 2,5 million per damage event, but not less than 2 SDR/kg. You can download the ADSp 2017 on our website at www. interfracht.de. +Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Sitz Stuhr b. Bremen. Erfiflungsort und Gerichtsstand Syke. Registergericht Walsrode HRB 110612. Geschaftsfahrer: Andreas Grimm, Thomas Hogenkamp, Mathias Karrasch. ### Response: { - ""invoice_number"": ""832035"", - ""invoice_date"": ""2023-06-12"", - ""receipt_date"": ""2023-06-12"", - ""delivery_date"": ""2023-06-06"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""invoice_number"": ""283R07210325"", + ""invoice_date"": ""2021-07-16"", + ""receipt_date"": ""2021-07-19"", + ""delivery_date"": ""2021-05-23"", + ""creditor_name"": ""Interfracht Air service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4620401314"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE114417459"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", + ""creditor_street"": ""Cargo City Sued, Gebaeude 638C"", + ""creditor_postcode"": ""60549"", + ""creditor_iban"": ""DE12290400900106345200"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502912717"", - ""amount_gross"": ""162.13"", - ""amount_net"": ""136.24"", - ""amount_tax"": ""25.89"", - ""amount_taxBasis"": ""136.24"", + ""order_number"": ""5500088662"", + ""amount_gross"": ""6493.03"", + ""amount_net"": ""6493.03"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""6493.03"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ésMTN +2 PRAXISDIENST #2 PRAXISDIENST #3 PRAXISDIENST f3PRAXISDIENST #3 PRAXISDIENST -NEUBRANDENBURG GmsH +1.3 PRAXISDIENST -a NIPLO company -Rechnung +Praxishedart +{Online-Shopst -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +2 PRAXISDIENST -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Medizinprodukte seit 1953 -D- 17033 Neubrandenburg +Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StraRe 43-47 - D 54340 Lonquich -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Rechnungs-/Lieferdatum: 18.10.2022 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +ae Kur atouum fur Rechnung-Nr: 50984547 +lalyse un , Ihre Kunden-Nr: 3797366 +Nierentransplantation e. V. -Rechnungsnummer: 683908 -Rechnungsdatum : 24.04.23 -Bestellnummer : 4100870324 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Berlin -D 70506 Stuttgart Teltowkanalstr. 2 -Kunde : 509 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von i -Lieferschein: 131372 vom: 30.03.23 Lieferdatum: 19.04.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 25708000402 -CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 -Gebrauchseinheit: 29308000402 -CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 156,00 312,00 1 -3 x 800I und 1 x 300! leer zurick -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 60,00 60,00 1 -Summe : 2.036,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -2036,00 2036,00 % 19,00 386,84 2422,84 EUR -2036,00 2036,00 386,84 2422,84 EUR +Anika Breske Bestelldatum: 18.10.2022 +Isoldenstr. 15 Auftrags-Nr: 40865150 +80804 Miinchen Lieferschein-Nr: -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Deutschland Bearbeiter: Praxisdienst -Bei Zahlung innerhalb von 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 48,46 EUR -24.05.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 06814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Telefon-Nr: 0049650291690 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +E-Mail: info@praxisdienst.de +Ihre Umsatzsteuer-Nr: DE113598500 -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps +Seite 1 von 1 -FA377 60 0 30 1 +Vielen Dank fur Ihre Bestellung bei Praxisdienst! +Pos Menge Bestell-Nr. Bezeichnung Preis; EUR Rabatt Gesamt EUR | -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +1 200 VE 317301 Transfer-Set 0,12 EUR 24,00 EUR +Charge: 20220306 Menge: 200 VE MHD: 28.02.2027 + +MwSt-Satz Nettowert ..—- Mehrwertsteuer>, =. | —_Bruttowert + +Normaler Steuersatz 19,00 % 24,00 EUR 4,56 EUR 28,56 EUR +Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR +Summe 28,90 EUR 5,49 EUR 34,39 EUR +Zahlungsart: Rechnung Versandart: dod Normalversand +Zahlungsziel: Zahiung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager + +40Tage (bis 28.10.2022) ohne Abzug 34,39 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. + +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. + +Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: +Trierer StraRe 43-47 Ust-IdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier +D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) +0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) ++49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg +info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH IBAN: At28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) +www. praxisdienst.de Geschaftsfiihrer: Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank +D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) +Amtsgericht; HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas + +IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""683908"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""2023-04-19"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""50984547"", + ""invoice_date"": ""2022-10-18"", + ""receipt_date"": ""2022-10-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", + ""creditor_taxId"": ""4221613007"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Longuich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100870324"", - ""amount_gross"": ""2422.84"", - ""amount_net"": ""2036.00"", - ""amount_tax"": ""386.84"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""34.39"", + ""amount_net"": ""28.90"", + ""amount_tax"": ""5.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Johann Rapp Prazisionsdrehteile - -Johann Rapp Prazisionsdrehteile - Hauptstra&e 56 - 89547 Gerst.-Gussenstadt - -Filtration Group GmbH - -Rechnungsprifung +[ey += FRESENIUS -Schleifbachweg 45 -Ohringen +vy MEDICAL CARE -Rechnung Nr. +Fresenius Medical Care GmbH -Pos. Artikel/Bezelchnising - +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiter: Adrian Molina Neumann +Telefon: 06172-6095329 -73531 +Fresenius Medical Care GmbH -Ihr Auftrag: 4502847286/G56 vom: 19.01.21 -Unser Auftrag: 73778 Lieferschein: 74646 vom: 26.02.21 +61346 Bad Homburg -1 1004.5 +Telefax: 06172-6092896 -70561464 +E-Mail: angebotswesen-deutschland@fmc-ag.com -ENDSCH-O 083-XXXX HI81 F +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -thr Auftrag: 4502847 286/G56 vom: 19.01.21 -Unser Auftrag: 73778 Lieferschein: 74646 vom: 26.02.21 +Postfach 800620 -2 1004.4 +70506 Stuttgart -70561562 +vom -ENDSCH-G 083-XXXX HI81 F +Kunden-Nr. -Zahlungsbedingung: +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +PD: Lina Maria Melo Pereira, Telefon 0172-6344847 -- Seite: 1 -Datum: 28.02.21 -. Fc#2005 -Menge . ME Einzelpreis PE Pos. Betrag -Rabatt -112 St 6,30 705,60 -‘ 112 St 6,90 772,80 -Warenwert EUR 1478, 40 -Nettowert EUR 1478,40 -+MWST = 19,00% 280,90 -Endbetrag EUR 1759.30 +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -20 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Vielen Dank fir Ihren Auftrag. +Rechnung 1851368995 -Johann Rapp -Prazisionsdrenteile -Hauptstra@e 56 +12.02.2022 +495005482 -89547 Gerstetten-Gussenstadt +Vertrag 2814170543 -Steuernummer: -64383/54602 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000115, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. fur +Kinder und J ugendliche beim Klinikum der Universitat, Im Neuenheimer Feld 430, +69120 Heidelberg -Bankverbindung: +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -HauptstraRe 56 +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -89547 Gerstetten-Gussenstadt -Telefon 07323 919370 +Pos. Art-Nr. -Telefax 07323 919372 +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Packungsgrofe EUR EUR +Station Dialyse +10 H250611 +SOFTWAREPFLEGEVERTRAG POL CLIENT/SERVER +1X 1ST STCK. 1 ST 500,00 500,00 +Gerate-Nr. 7PNAO04J N +Abrechnungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 +Die Vergutung pro Stuck der Software betragt +jahrlich pauschal 500,00 €. +Zwischensumme 500,00 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 500,00 95,00 +Gesamtbetrag 595,00 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -Kunden-Nr.. 1004 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Volksbank Brenztai eG +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -Kreissparkasse Heidenheim IBAN DE12 6006 9527 0075 5310 11 -IBAN DE95 6325 0030 0046 0323 17 BIC GENODES1RNS +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst -BIC SOLADES1HDH +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""73531"", - ""invoice_date"": ""2021-02-28"", - ""receipt_date"": ""2021-03-03"", - ""delivery_date"": ""26.02.2021"", - ""creditor_name"": ""JOHANN RAPP"", - ""creditor_taxId"": ""6438354602"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""GERSTETTEN"", - ""creditor_street"": ""HAUPTSTR. 56/1"", - ""creditor_postcode"": ""89547"", - ""creditor_iban"": ""DE12600695270075531011"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502847286"", - ""amount_gross"": ""1759.30"", - ""amount_net"": ""1478.40"", - ""amount_tax"": ""280.90"", - ""amount_taxBasis"": ""1478.40"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Bankverbindung -### Input: -> Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau +Commerzbank AG, Bad Homburg -Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung -Filtration Group GmbH Belegnummer 90197928 -Schlelfbachweg a5 Belegdatum 10.02.2023 -D-74613 Ohringen Lieferschein 80167404 -Leistungsdatum 10.02.2023 -Ihre Kunden-Nr. 11208 -Ihr Bearbeiter Roman Klaiber -Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 -Auftragsnr./Datum 99561 / 09.12.2022 -Kovtint 4 Bestellnummer 4502900951/G53 -information -Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto Bestelldatum . 08.1 2.2022 -Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel -Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 -Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 -Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com -Seite 1 von 1 -Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag -10 1015207 2ST 45,00 EUR 1 ST 90,00 EUR -Aufnahmeplatte Filtersteuerung 70575649 -Zwischensumme o. Mwst 90,00 EUR -Ausgangssteuer 19% 19,00 % 17,10 EUR -Gesamtbetrag 107,10 EUR -Zu zahlender Betrag 107,10 EUR -Telefon 07 904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker = VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA -Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA -info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns -wwew.zucker-edelstahl.com USt-ldNr.DE 19700964 1 dos Elgentum an allen verkauflen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkduten liegen unsere umseltigen +Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. +BIC: DRESDEFFXXX / UST-ID.Nr. DE262548790 ### Response: { - ""invoice_number"": ""90157328"", - ""invoice_date"": ""2023-02-10"", - ""receipt_date"": ""2023-02-11"", - ""delivery_date"": ""2023-02-10"", - ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", + ""invoice_number"": ""1851368995"", + ""invoice_date"": ""2022-02-12"", + ""receipt_date"": ""2022-02-13"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", - ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""74549"", - ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900951"", - ""amount_gross"": ""107.10"", - ""amount_net"": ""90.00"", - ""amount_tax"": ""17.10"", - ""amount_taxBasis"": ""90.00"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""595.00"", + ""amount_net"": ""500.00"", + ""amount_tax"": ""95.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nc, LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiibrer G. Lienard, G.Gibelli, F-Exslager +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -reco -A +Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal -LYRECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strake 4 -30890 Barsinghausen +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 -IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +70506 Stuttgart -Lieferanschrift -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Rechnung -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge +1 2401067/1 XL 6678/002-001 20 -Gesamtbetrag USt. +Unisex-Hose Form ""1067/1"", Offnung fiir Gummiband in der +Vorderhose, 1 aufgesetzte GesaBtasche rechts -IUSt. in % -INettobetrag (exkl.USt.) +Gr. Il = 44 bzw. Gr. M = 44 -(Versandkosten -IUSt. +1,5 cm gr. GroBenetikett seitlich unter die Tasche geschoben (unterhalb +vom Saum) -Gesamtsumme -EUR +GroBe: XL -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO iP CMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -RECHNUNG 2655160193 — seite = 1 -Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf -Datum —s 1/10/2021 -101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf -Kunden-referenzen Leistungsempfinger -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. -(inkl USL (exkl. BSt) (exkl USL)” | Schi. -** K ostenstelle: 66610000 Summe | 116,65 -Lieferung Nr. 1063658169 vom 04/10/2021 Summe | 116,65 -Auftr.-Nr. 60785075 von 1. OG Sinning,Kristina Best.Nr.: 4800400443 -3.467.467 10 SCHNEIDER 1512 SLIDER BASIC KULI 1,4 BL 0,67 6,70 1 -PCE -2.516.621 1 BX10 TESA 58000 POWERSTRIPS LARGE 3,27 3,27 1 -PK -137.811 1 BX20 TESA 58003 POWERSTRIPS POSTER 3,30 3,30 1 -PK -5.314.257 2 LEITZ 5502 WOW HEFTGERAT 30BLATT WEISS 10,59 21,18 1 -PCE -9.129.675 2 MAPED ADVANCED SCHERE M. GELGRIFF 17CM 6,44 12,88 1 -PCE -3.777.014 3 LYRECO STYLE BRIEFKORB QUER KRISTALLKILAR 2,99 8,97 1 -PCE -4.565.576 1 CEP SCHREIBUNTERLAGE 66X47 CM SWZ 12,52 12,52 1 -PCE -5.101.729 2 DURABLE 7205 SCHREIBUNTERLAGE SCHWARZ 8,99 17,98 1 -PCE -118.143 20 LYRECO ORDNER A4 80MM SCHWARZ 0,88 17,60 1 -PCE -5.926.877 1 CEP PRO GLOSS SCHREIB.ORGANIZER WEIB 6,55 6,55 1 -PCE -5.938.162 2 BX2500 LEITZ HEFTKLAMMER E2 F. 5533 1,49 2,98 1 -PK -217.019 2 BX1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 1,36 2,72 1 -PK -Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (30/12/2021) Gesamtbetrag netto 116,65 +Stoffqualitat: Mischgewebe aus 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, ca. +210 g/m?, Satinbindung, weiss -22,16 +Menge: 20.00 Lieferscheinummer: 23L002219 Lieferdatum: 1/30/2023 +Versand erfolgte an ....... : KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +Hertzstr. 26 +96050 Bamberg +Dieckhott -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655160193"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-02"", - ""delivery_date"": ""04.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", - ""creditor_postcode"": ""30890"", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800400443"", - ""amount_gross"": ""138.81"", - ""amount_net"": ""116.65"", - ""amount_tax"": ""22.16"", - ""amount_taxBasis"": ""116.65"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +TEXTILSYSTEME -### Input: -All Service Gebaudedienste GmbH - Karl-von-Drais-Str. 16-18 - 60435 Frankfurt/Main +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -KfH Medizinische +NU] 10 ¢- [0 pe : DA730262 +BeleQnumMe ........ceceee ~23RO002144 +Kunden-Nummer ............... 8010 +Datum 30.01.2023 +i 1 von 1 +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +lhr Bestell-Datum .............. 24.01.2023 -Versorgungszentren gemeinnttzige GmbH -Eingangsrechnungen +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Postfach 1562 +Preis Betrag Mwst % +7,75 pro Stick 155,00 19,00 -63235 Neu-lsenburg +Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Menge -727 -64823 GroR-Umstadt, Georg-August-Zinn-Str. 90 -1 50001 Unterhaltsreinigung 6 x wéchentlich 1,00 -monatlich -2 50001 Bettenaufbereitung 3x wtl. Mo.,Mi.Fr, 1,00 -von 11.00 Uhr bis 14.00, Uhr monatlich -3 50001 Kichenhilfe 3x wtl. Di., Do., Sa. 1,00 -von 8.00 bis 11.00 Uhr, monatlich -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 -Zahlungsvereinbarungen: -14 Tage (bis 14.02.2023) 2,00 % Skonto 3.387,32 EUR -30 Tage (bis 02.03.2023) ohne Abzug 3.456,45 EUR +Versandkostenanteil von 12 € berechnen. -Ein Unternehmen der All Service Unternehmensgruppe fiir Gebaudemanagement -Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001 +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert +155,00 12,00 155,00 -All Service T: +49 69 954230 -Gebaudedienste GmbH F: +49 69 5483535 -Karl-von-Drais StraRe 16-18 E: infoagd@all-service.de -60435 Frankfurt am Main I: www.all-service.de +Mwst Summe +31,73 198,73 EUR -Commerzbank AG +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 20.02.2023, 30 Tage Netto bis 01.03.2023 -Kto: 300 089 800 BLZ 500 800 00 -IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 -BIC: DRESDEFFXXX +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Gebaudedienste « Garten- und Landschaftspflege » Personaldienstleistungen « Sicherheitsdienste * Unternehmens +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -All Serice +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -GEBAUDEDIENSTE +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ -Rechnung -Vorgangsnummer -Belegnummer 2023-1000453 -Datum 31.01.2023 -Valutadatum 31.01.2023 -Leistungszeitraum Januar 2023 -Kunden-Nr. D53627 -Kunden-Ust.-Id-Nr. DE -Bearbeiter Nathalie da Silva -Vertreter diverse -Tel.-Nr. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""23R002144"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-30"", + ""delivery_date"": ""2023-01-30"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""198.73"", + ""amount_net"": ""167.00"", + ""amount_tax"": ""31.73"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Unsere Ust.-ld-Nr. DE114117154 +### Input: +BASSLER -Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! +-s WERPACKUNGEN -ME Einzelpreis +ve -941,68 +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -981,45 +Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 815137 -981,45 +echnungsprurung . -Zwischensumme EUR -% von 2.904 ,58 -Endsumme EUR +Schleifbachweg 45 Datum: 15.11.2021 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Taunus Sparkasse +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Kto: 35157 BLZ 51250000 -IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 -BIC: HELADEF1TSK +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -gruppe fur Gebaudemanagement « +Lieferschein: 16932 vom 08.11.2021 a, -Gesamtpreis SC +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -941,68 101 +Ihre Bestellung: 4502872677/G53 vom 08.11.2021 -981,45 101 +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -981,45 101 +01 3 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 77995889 56,77 € 170,31 € +Bassler CargoBox 490 x 490 x 490 mm +Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, aus 6 mm Birkensperrholz, mit 2 +Kufen 80 x 100 mm +Gewicht: 11,0 kg / Stick -2.904,58) SC -551,87 -3.456,45 +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -HR Frankfurt HRB 14996 -USt.-Id-Nr: DE114117154 -Geschaftsfuhrer: +02 3 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 50 x 50 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Bretter 50 x 30 mm -Oliver Munzel +IPPC-Bestatigung: -Ausbildungszentrum * FM Balance +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). + +A: 74669 +Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 170,31 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 32,36 € +15.12.2021 3,0 % 6,08 € 196,59 € —SSSSSSSSSSSSSSSMSMSSe +14.01.2022 202,67 € Gesamtbetrag brutto 202,67 € + +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net + +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023-1000453"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-02-02"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""All Service Gebäudedienste Gmb"", + ""invoice_number"": ""815137"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-15"", + ""delivery_date"": ""2021-11-08"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114117154"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92500800000300089800"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3456.45"", - ""amount_net"": ""2904.58"", - ""amount_tax"": ""551.87"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872677"", + ""amount_gross"": ""202.67"", + ""amount_net"": ""170.31"", + ""amount_tax"": ""32.36"", + ""amount_taxBasis"": ""170.31"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -mema training Hofmann & Schuster oHG, Postfach 12 50, 65742 Eschborn - -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Geschaftsbereich Medizin und Pflege -Arzneimittelsicherheit und -Uberwachung, -Zentrale Beschaffungsstelle -Martin-Behaim-StraBe 20 - -63263 Neu-Isenburg - -Rechnung - -Besteller in Ihrem Haus: Siham Dira -Schulungsvertrag vom 22.10.2021 - -Thema: Access 365 -Grundlagen/Aufbau - -Typ Firmenseminar - Prasenz -Vorgangsnummer: 211021 -Preis fur die Gruppe - -mit Seminarunterlagen (Print-Version) -inklusive Zertifikate - -mema / training - -Hofmann & Schuster oHG - -Eschborn, den 31. Oktober 2021 +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -Rechnungsnummer: R-2745 -(bitte bei Zahlung angeben) +Produkte & Dienstleistungen +fur die Medizin -Termine: S.U. -Einzelpreis Gesamtpreis -654,00 € 654,00 € -Summe (netto) 654,00 € -Umsatzsteuer 19 % 124,26 € -Rechnungsbetrag 778,26 € +www.promedia-med.de +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und bitten Sie um Begleichung des Rechnungsbetrages auf -unser u.a. Konto innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. +KfH Kuratorium flir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +EBingangsrechnungen -Viele GruBe vom mema-Team aus Eschborn +Postfach 1562 -Lic, +63235 Neu-Isenburg -Corinna Hofmann +Rechnungskorrektur -Hofmann & Schuster oHG -| Mergenthalerallee 73-75 -D-65760 Eschborn +Nr./Datum: 353975 / 07.02.2022 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -ans +Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener +Strasse 13 - 15, 52441 Linnich -info@mema-training.com -Telefon 06196 / 7771930 +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -mema training Gesellschafter +Artikel Menge Preis/ME Gesamt +Ruckgabe 684710 vom 31.01.2022 (CL/G) +Ruckgabe vom 25.01.2022/c]1 +Gutschrift zu Rechnung vom 31. Januar 2022 Nr.: 352 066 +Teillieferung: 0 Lieferschein 276481 / 31.01.2022 VT: FSCH +21708318 Elektrodencreme 250 ml -4 9,35/ST 37,40- +200165 +Gesamt-Netto €: 37,40- +19,0% Mehrwertsteuer von -37,40 7,11- +Betrag €: 44,51- -Corinna Hofmann +Wir bitten um Verrechnung unter Abzug von Skonto. -Dr. Karlheinz Schuster -Amtsgericht Frankfurt a.M. -- Wwww.mema-training.com HRA 42993 +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. -USt-ID: DE 246606630 +PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH -Bankverbindung +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -Postbank Dortmund +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ -IBAN: DEO8 4401 0046 0800 1484 69 -BIC: PBNKDEFF +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 -Auch auf facebook unter https://www.facebook.com/mematraining +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""R-2745"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""mema training Hofmann & Schust"", + ""invoice_number"": ""353975"", + ""invoice_date"": ""2022-02-07"", + ""receipt_date"": ""2022-02-07"", + ""delivery_date"": ""2022-01-31"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. Ahnfeldt GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE246606630"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126567724"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eschborn"", + ""creditor_city"": ""Siegen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE08440100460800148469"", + ""creditor_iban"": ""DE87460500010060000601"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""778.26"", - ""amount_net"": ""654.00"", - ""amount_tax"": ""124.26"", + ""amount_gross"": ""44.51"", + ""amount_net"": ""37.40"", + ""amount_tax"": ""7.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a U ro | ™M la nt Wir feiern in diesem -p Jahr unser 15-jahriges - -Firmenjubilaum - -und mochten uns - -bei unseren Kund:innen, +certeg -Lieferant:innen +Certeo : RotebihIstra@e 81 - 70178 Stuttgart -und Mitarbeiter:innen +Rechnung Certeo Business Equipment GmbH +KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinnutzige GmbH RotebihlstraBe 81 -fiir die schone Zeit Tauro|mplant -bedanken. s +ease cane 70178 Stuttgart -eit 2007 +Postfach 800620 Deutschland -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen +70506 Stuttgart Telefon 0800 323 78 36* +Deutschland Telefax 0800 23 78 37** -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 -Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch -Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 -Postfach 80 06 20 Vertreter: Thomas Kuhlmann 01520-1899860 -70506 Stuttgart Lieferdatum: 28.03.2022 +E-Mail: service@certeo.de -Rechnung Nr. 459662 -zu Lieferschein Nr. 333373 vom 28.03.2022 +Rechnungs-Nr.: RE-DE23-008626 +. Leistungsdatum: 28.02.2023 +Erfiillungsort -Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Lindenallee 3 -89312 GUnzburg +__ MVZ KfH Gesundheitszentrum Grimma ( 3.0G des Krankenhaus Grimma Dialysezentrum) Bitte bei der Uberweisung angeben +Lioba Linde +Kleiststr. 5 +04668 Grimma Deutschland -Ihre telefonische Bestellung vom 28.03.2022 durch Frau Uzun: - -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis +Kunden-Nr. Auftrags-Nr. Datum -1 50) Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 18,200 € 910,00 € -TauroLock-U25.000 +Rechnung -VPE: 5 Flaschena5 mL+5 -Durchstechflaschen Urokinase -Cat./REF: TP-05 +KN-DE-4571416 BE-DE23-008668 28.02.2023 -PZN: 5519882 +Artikel-Nummer Einzelpreis (netto) | Gesamt-Betrag (netto) -Gesamt Netto 910,00 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 910,00 € 172,90 € +Stapelstuhl Devonshire | Vinyl | mit +10 1100202 KW 8 77,00 € 770,00 € +Armlehnen | Grau | Certeo -Gesamtbetrag 1,082,90 € +Zahlungsbedingungen und Rticksendungen: +Zu zahlen innerhalb von 30 Tagen. Bei Rucksendewunsch melden Sie sich bitte bei uns unter service@certeo.de oder 0800 323 +78 36, damit wir Ihnen eine kostenfreie RUcksendung und umgehende Erstattung des Rechnungsbetrags gewdhrleisten konnen. -Zahlung: Bis zum 18.04.2022 = 1.082,90 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +Verpackung Fracht (netto) Nettobetrag MWSt. % Rechnungsbetrag -Lieferung per trans-o-flex (temp) +0,00 € 770,00 € 19.00 % 916,30 € -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +Seite 1 von 1 -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +Certeo Business Equipment GmbH Telefon 0800 323 78 36* Commerzbank AG Registergericht Stuttgart HRB 730660 +RotebuhlstraBe 81 Telefax 0800 323 78 37* BLZ 600 400 71 - Konto 547 00 00 00 Geschaftsfihrer: +70178 Stuttgart www.certeo.de IBAN: DE54 6004 0071 0547 0000 00 Joachim Eschke, Florian Moos, Johan Wiktorsson -Geschaftsfthrer: Tex Fichtner & Karl Weis £°’ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -pas|\MED +Ust-IdNr.: DE 815072755 service@certeo.de SWIFT-BIC: COBADEFFXXX. -Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +*(kostenlos aus allen Netzen innerhalb Deutschlands) -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""459662"", - ""invoice_date"": ""2022-03-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-28"", - ""delivery_date"": ""2022-03-28"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""RE-DE23-008626"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-02-28"", + ""delivery_date"": ""2023-02-28"", + ""creditor_name"": ""Certeo Business Equipment GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815072755"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_city"": ""Stuttgart"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE54600400710547000000"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1082.90"", - ""amount_net"": ""910.00"", - ""amount_tax"": ""172.90"", + ""amount_gross"": ""916.30"", + ""amount_net"": ""770.00"", + ""amount_tax"": ""146.30"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena - -WQNCE - -wstn | qualified network consulting - -Rechnungs-Nr. 2255 -. on . . Rechnungsdatum 13.12.2022 -KTH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantationen e.V. Referenz AKO-Ticket#99995075 -Eingangsrechnungen vieferdat 10.19.0099 -Postfach 1562 rerereana ue -63265 Neu-lsenburg -Ihre Kundennummer 136 - -Deutschland - -Ihr Ansprechpartner +‘_.; +Lyreco, -Rene Biersack +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Rechnung Nr. 2255 Lancom WQNCxITSKO00027 -Ihr Standort: Kulmbach, Melkendorfer StraBe 8a, [KfH-Nierenzentrum][KFH-01 52] -Sehr geehrte Damen und Herren, +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1. [ID5.3.29] Systemadministrator 0,50 Std 90,00 EUR 45,00 EUR -Lancom Konfiguration / Einbindung Cloud / -Funktionsprufung / Absprachen IPD -WQNCxITSKO000027 -2. [ID5.3.05]Projektkoordination 0,25 Std 70,00 EUR 17,50 EUR -Gesamtbetrag netto 62,50 EUR -zzgl. Umsatzsteuer 19% 11,88 EUR -Gesamtbetrag brutto 74,38 EUR -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. -Fur RUckfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur VerfUgung. -Wir bedanken uns sehr fur Ihr Vertrauen. -Mit freundlichen Gruen -Rene Biersack -Seite 1 von 1 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -STN Fidor Bank: DE44 7002 2200 0020 474696 | Swift/BIC: FDDODEMMXXX -GROUP WQNC JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland +KFH-NIERENZENTRUM +STARKENBURGRING 70 +63069 OFFENBACH AM MAIN +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU TEU OI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101985839 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655796864 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 21/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1065412672 vom 22/03/2022 Sumre ; 27,62 +Auftr.-Nr. 62062734 Bestdler Frau J asrrin Ulbrich Best.Nr.: 4100798055 +81.009.282 1 /BX25 LEITZ 1984-55 ALPHA HANGEHEFT.GRUN 27,62 27,62 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (20/04/2022) Gesamtbetrag netto 27,62 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 31,88 EUR bis 04/04/2022 Gesamthetrag USt 523 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2255"", - ""invoice_date"": ""2022-12-13"", - ""receipt_date"": ""2022-12-13"", - ""delivery_date"": ""2022-12-12"", - ""creditor_name"": ""WQNC"", + ""invoice_number"": ""2655796864"", + ""invoice_date"": ""2022-03-21"", + ""receipt_date"": ""2022-03-22"", + ""delivery_date"": ""2022-03-22"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44700222000020474696"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""74.38"", - ""amount_net"": ""62.50"", - ""amount_tax"": ""11.88"", + ""order_number"": ""4100798055"", + ""amount_gross"": ""32.87"", + ""amount_net"": ""27.62"", + ""amount_tax"": ""5.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éysMTN - -NEUBRANDENBURG GmsH -a NIP2O company - -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - -D- 17033 Neubrandenburg - -Telefon +49(0)395 581 00-0 - -Telefax +49(0)395 581 00-98 - -Rechnungsnummer: 675007 -Rechnungsdatum : 09.06.22 -Bestelinummer : 4100814291 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Idar Oberstein -D 70506 Stuttgart Dr. Ottmar-Kohler-Str. 2 -. Kunde : 551 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 121203 vom: 24.05.22 Lieferdatum: 02.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 132,00 660,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 45,00 45,00 1 -fur Lieferschein 121203 und 121077 -Summe : 837,00 EUR -Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag -837,00 % 19,00 159,03 996,03 EUR -837,00 159,03 996,03 EUR +"" Withagenweg 40, 7384 SB Wilp . %, +4 Tel. 055-301 13 72 collectief +@ Sierteelt +tJ) Nijverheidsstraat 41, 6681 LN Bemmel Vervoerder -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Tel. 026 - 326 30 20 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 19,92 EUR -30 Tagen -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +TRANSPORTEN IBAN nr. NL55 ABNA 0548 4659 91 +RUNNER Kv.K. nr. 54276462 E-mail: info@terriele.nl +TRANSPORT BTW-nr. NL 8512.39.687.B.01 Website: www.terriele.nl +SSE Onderdeel van Ter Riele Transporten V.O.F. +Selecta Klemm GmbH & Kg +Hanfacker 10 +70378 Stuttgart +Duitsland +FACTUURNUMMER: 2021.4575 Wilp, 03-09-2021 +DEBITEURNUMMER: 9388 +BTW NUMMER: DE812705630 +datum aantal omschrijving prijs bedrag +29-08-2021 1 pallets van Van Zaal Transport B.V. naar Hkw M.Kregting b.v 17,45 17,45 +31-08-2021 1 pallets van Van Zaal Transport B.V. naar Hkw M.Kregting b.v 17,45 17,45 +1 Brandstoftoeslag 9 % 3,14 3,14 +BTW verlegd. Totaal EUR 38,04 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 9 30 1 +Betaling binnen 14 dagen. Bij betaling factuur en debiteurnummer vermelden. -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank +te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. +Tevens zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de +Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002. Voor opslag gelden de Physical Distribution voorwaarden, gedeponeerd ter griffie +van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 14 dagen. Op verzoek zenden wji genoemde +voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook teruglezen op en downloaden van onze website: www.terrele.n! onder het kopje 'Home'. ### Response: { - ""invoice_number"": ""675007"", - ""invoice_date"": ""2022-06-09"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": ""2022-06-02"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100814291"", - ""amount_gross"": ""996.03"", - ""amount_net"": ""837.00"", - ""amount_tax"": ""159.03"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""invoice_number"": ""2021.4575"", + ""invoice_date"": ""2021-09-03"", + ""receipt_date"": ""2021-09-06"", + ""delivery_date"": ""31.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Riele B.Ter Transporten"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL851239687B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""Bemmel"", + ""creditor_street"": ""Nijverheidsstraat 41"", + ""creditor_postcode"": ""6681 LN"", + ""creditor_iban"": ""NL55ABNA0548465991"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Nierentransplantation e.V. +Hervester StraRe 69 Hervester StraRe 69 +45768 Marl 45768 Marl , +GERMANY GERMANY -63263 Neu-lsenburg +2503255 4914573077 14.04.22 14.05.22 14.04.22 -USt.IDNr. DE168127938 +lhre Bestellung: Unsere Auftrags Nr.: 7855270 -Rechnung +Kostenstelle: . Versandanschrift: -Ihre Zeichen Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +Einkaufer: Frau Moller KfH Kuratorium fur Dialyse und +Hervester StraRe 69 +45768 Marl +GERMANY -18205 0S0505-255/2022 2.5.2022 -22998 +Lieferschein: Versanddatum: 14.04.22 -Bitte bei Zahlung angeben +“NN ~ +1 1211795 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende 5 PK 85,00 425,00 0% +Briefmarken 0,85€ 100 Stick ; +998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% +999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% -Seminar Leibrecht Consulting: +Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 -» Update Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht“ am 5.5.2022 (A) -»Update Umsatzsteuer 2022“ am 10.5.2022 (B) -jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr online +Beztglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen -Teilnehmer Einzelpreis -EUR +: - . +429,90 0,93 430,83 0,00 430,83 EUR -1 Monique Présamer (A und B) -2 Claudia Wolf (A) -Zwischensumme -19,00 % Mehrwertsteuer +425,00 0% 0,00 +4,90 19% 0,93 -Der Rechnungsbetrag ist vor Seminarbeginn fallig. +0% - Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- +de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 -Rechnungsbetrag +Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen -460,53 EUR +Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914573077 +auf unser Konto DE327958009901561 20001 + +Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details +Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 +Gesch€aftsfuhrerin: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de + +Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXx, IBAN: DE32795800990156120001 +Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). +Diese finden Sie unter www.viking.de/de/agb +Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""OS0505-255"", - ""invoice_date"": ""2022-05-02"", - ""receipt_date"": ""2022-05-03"", - ""delivery_date"": ""02.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Leibrecht Consulting"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE168127938"", + ""invoice_number"": ""4914573077"", + ""invoice_date"": ""2022-04-14"", + ""receipt_date"": ""2022-04-28"", + ""delivery_date"": ""2022-04-14"", + ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", + ""creditor_taxId"": ""20411640206"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Krailling"", + ""creditor_city"": ""Großostheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43700800000793529800"", + ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""460.53"", - ""amount_net"": ""387.00"", - ""amount_tax"": ""73.53"", + ""amount_gross"": ""430.83"", + ""amount_net"": ""429.90"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RE 1000/002/D 09/13 +Mail -REMONDIS* +JUST PACK -IM AUFTRAG DER ZUKUNFT ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -REMONDIS GmbH & Co.KG//Antwerpener Str.24//68219 Mannheim Beleg erstellt durch: -. Faktura Budingen +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -KFH Medizinischen T 06042/9611-DW 62,28,57 -Versorgungszentren gGmbH F 06042/9611-30 -Eingangsrechnungen faktura-buedingen@remondis.de -Postfach 15 62 -63235 Neu-lsenburg Bei Zahlung bitte angeben: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Beleg-Nr: 3059460 +4502865883/G45 -Kunden-Nr: 2517360 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Beleg-Datum: 05.06.2023 +LIEFERANSCHRIFT: -Rechnung Seite 1 +RECHNUNG -MvVZ KFH-Gesundheitszentrum Maintal Frau Thome // Edmund-Seng-Str. 3 - 5 // 63477 Maintal +Beleg-Nr. 113121 -1,1 com Millgro&behalter (MGB) // 150106 - LVP §14 VerpackG -Vertrag: 6021068-1 // Leistungen unserer NL Budingen -31.05.23 Grundgebthr 1,0000 Mon 7,89 7,89 19,0 +vom / Seite 12.11.2021 / 1 +Kunden-Nr.: 26126 -Kaufmannische Verwaltung // Verwaltungstatigkeit -31.05.23 Servicepauschale 1,0000 pau 9,95 9,95 19,0 +Bearb. Innendienst Fabian Hacker +Kundennr. 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Diese kénnen Sie als +300 /Pal. +Palettenhéhe: 1150 -Aushang in unseren Geschaftsraumen einsehen, sowie unter -www.remondis-suedwest.de abrufen. +Rahmenauftrag 4600020577 vom 04.08.2021 / Restmenge: 600 St. -Sie kénnen den Anderungen binnen vier Wochen in Textform +06.07. Schlitztiefe 210 mm -widersprechen. Ihre Genehmigung gilt als erteilt, wenn uns +Zahlungsbedingungen: Warenwert 972,90 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 11.01.2022 Versand 0,00 € +Betrag 1.123,02 € mit 3,00% Skonto bis 12.12.2021 Nettobetrag 972,90 € -in dieser Zeit kein Widerspruch zugeht. -AK EEE EE EE HEE EEE EEE EEE REE EE EEE EE EE HEE EEE HEHEHE HEH +19,00% Mehrwertsteuer 184,85 € +Liefertermin: 12.11.2021 Gesamtbetrag 1 A 57,75 € -REMONDIS GmbH & Co. KG//Region Siidwest//Antwerpener Str. 24 //68219 Mannheim//www.remondis-suedwest.de// -suedwest@remondis.de//Amtsgericht Mannheim HRA 333366//phG REMONDIS Verwaltungsgesellschaft mbH, 68219 Mannheim// -Amtsgericht Mannheim HRB 338052//Steuer-Nr. 316/5957/21 79//USt.-ldNr. DE244513189// Geschaftsfihrer: Thomas Drewer, -Heinrich Funk, Christian Tauchmann//Bankverbindung: Commerzbank//IBAN DE77 5504 0022 0200 7607 00//BIC COBADEFFXXX// -Deutsche Bank//IBAN DE83 4007 0080 0040 8450 00//BIC DEUTDE3BXXX : +Versandart: LKW + +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ + +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen + +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf + +Just Pack GmbH +BenzstraRe 4, 71546 Aspach / GroRaspach +Geschaftsfihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth + +www.justpack.de + +Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DEO9 6002 0290 0388 7578 68 +Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 ### Response: { - ""invoice_number"": ""3059460"", - ""invoice_date"": ""2023-06-05"", - ""receipt_date"": ""2023-06-12"", - ""delivery_date"": ""2023-05-31"", - ""creditor_name"": ""REMONDIS GmbH & Co. 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Fax: -E-Mail: Ordermanagement- -Eingangsrechnungen LFR@carglass.de - -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg - -h NR. 122660304 Seite 1 von 1 -Rec nung Bitte stets bei Zahlung angeben! - -zu Auftrag : 1010886614 Kundenreferenz : 5321960 Lieferdatum : 16.09.2022 - -Datum : 16.09.2022 Versicherung : Keine Versicherung Service-Center : 238 FERNWALD - -Kunden-Nr. : 6034620 Versicherungsschein-Nr. I: Kunden StNr. - -Steuernummer : 219/5805/0768 Amtliches Kennzeichen : OF-JK-80 Kilometerstand : 145771 - -Selbstbehalt :0,00 € Vorsteuerabzugsberechtigt :Ja FIN : WFOJXXWPCJHC11217 - -Pos Artikel-Nr. Eurocode Artikelbezeichnung Menge UPE Rab% Einzel Gesamt - -1 3786340 3586AGACIMVZ Ford, S - Max, PKW, ab 2015-, Frontscheibe, 1 776,64 30,00 543,65 543,65 - -VSG, griin, Regen-/Lichtsensor (-vorbereitung), -Schildererkennung, Spurverlassen-Warnung +RECHNUNG RICOH -2 0032400 Alt-, Glasentsorgung 1 0,00 9,70 9,70 -3 3748310 Ford, Dichtmasse 1 17,3 30,00 12,11 12,11 -4 1757900 Ford, Klebesatz, . 1 79,43 30,00 55,60 55,60 -5 3235150 Kleinersatzteile 1 0,00 18,34 18,34 -6 0110400 Montagekosten (6-Takt / nach 17 14,5 50,34 7,20 122,40 -Herstellervorgabe) +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223434415 06-OKT-2022 -30 Tage netto, 14 Tage 3% Nettowert 19 % USt Gesamtbetrag +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 AKQ-Ticket#99391304 & 99391307 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49136693 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell SP 4510DN +Seriennummer T577HA02433 -Skonto +KfH-Nierenzentrum Bochum +Cruismannstr. 37 +44807 Bochum -EUR 761,80 144,74 906,54 +Kostenstelle 20120000 +Abteilung Verwaltung +Stockwerk EG +Raum K6chling +Kunde Referenz D-NZ337-004 +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +14329 15428 1099 +1 99999999999 1099 0,011847 13,02 +Miete +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 45,96 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 58,98 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% €11,21 +Rechnungsendbetrag \_ € 70,19 / -Der Rechnungsbetrag beinhaltet einen Rabatt von 386.11 EUR. +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Kunden Referenznummer: 5321960 / GW 421883 Ihr CARGLASS-TEAM bedankt sich fiir Ihren Auftrag und wiinscht Ihnen eine gute Fahrt. +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 30 Tagen; Rechnung fallig am: 05-NOV-2022 -Die Parteien vereinbaren, dass die Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Carglass® in der jeweils giiltigen und anwendbaren Fassung gelten. Sie sind -abrufbar unter https://www.carglass.de/unternehmen/einkauf. Die dort aufgefllhrten Dokumente sind Bestandteil dieses Vertrages, wie auch -Bestandteil jedes Einzelauftrags. +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -CH) CARGLASS GmbH, Sitz der Gesellschaft: K6In Bankkonto: Commerzbank AG Aachen -Sollten Sie einmal Anlass zur Beschwerde oder Kritik haben, Y <\ _Registergericht: Amtsgericht Kéln, HRB 21268 (BLZ 390 400 13) Konto-Nr. 0 1207 737 00 -melden Sie sich bitte unter: 0800 - 24 000 20 oder Jen Oy USt-IdNr.: DE 123050464, St.-Nr.: 219/5805/0768 IBAN: DE34 3904 0013 0120 7737 00 -servicetelefon @carglass.de 4) Geschéftsfiihrer: Jean-Pierre Filippini, Gérard Damski BIC: COBADEFFXXX -Internet: www.carglass.de +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -Carglass® und das Logo sind eingetragene Marken der Belron Group S.A. und ihrer Konzerngesellschaften. +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""122660304"", - ""invoice_date"": ""2022-09-16"", - ""receipt_date"": ""2022-09-17"", - ""delivery_date"": ""2022-09-16"", - ""creditor_name"": ""CARGLASS GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21958050768"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123050464"", + ""invoice_number"": ""223434415"", + ""invoice_date"": ""2022-10-06"", + ""receipt_date"": ""2022-10-07"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34390400130120773700"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""906.54"", - ""amount_net"": ""761.80"", - ""amount_tax"": ""144.74"", + ""amount_gross"": ""70.19"", + ""amount_net"": ""58.98"", + ""amount_tax"": ""11.21"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -NIKKISO +brass -NIKKISO Europe GmbH - Kapstadtring 7 - D-22297 Hamburg -KfH Kuratorium fur Dialyse +Geht's ums Auto, geh’ zu brass. -und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +RECHNUNG +Kundenoriginal +Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG - Frankfurter StraBe 171 - 35392 GieBen +Beleg-Nr.: 420002410/1 +Datum: 02.05.2023 +Firma Kunden-Nr.: 1021837 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 Leistungsdatum: 02.05.2023 +63263 Neu-lsenburg AKtNr.: 2536 +Komm-Nr.: QLVO099 +Werkst.: 21246 +Verkaufer: 36056 Jens Seibel Seite: 1/1 +Steuer- EUR +code +Marke: VW-PKW +Modell: AX13VT Tiguan Life 2,0 | TSI OPF 4MOTION 140 kW (190 PS) +7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG +Amtl.Kennzeichen: +Fahrgestellnummer: WVGZZZ5NXPW053698 +MKB: DNNA +Kilometerstand: 10 +Zulassungsdatum: +Farbe: V2V2 Nightshade Blue Metallic +Innenausstattung: HJ Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey +Nebenkosten/Zubehér: - GK Nachlass - GemaB Urteil des Bundesfinanzhofes vom #0 -1.057,13 +27.2.2014 wird fir Gutschriften im Agenturgeschaft keine +Mehrwertsteuer ausgewiesen. +Nettobetrag -1.057,13 +#3 Mehrwertsteuer 19,00% von 0,00 0,00 +#0 Mehrwertsteuer 0,00% von -1.057,13 0,00 +Gesamtbetrag -1.057,13 +Kaufvertrags-Datum: 01.09.2022 -NIKKISO Europe GmbH +Nutzer: Sing +Bestell-Nr. 4500024836 -Kapstadtring 7 -D-22297 Hamburg +Autohaus Brass -Ursula Wiechmann -Tel.: 040-414629-140 -Mail: u.wiechmann@nikkiso-europe.eu +Vertriebs GmbH & Co. KG +Frankfurter StraBe 171 +D-35392 GieBen -Postfach 80 06 20 RECHNUNG -70506 Stuttgart -Rechnungs-Nr. 42206412 -Datum 31.05.2022 -Seite 1 -Kunden-Nr. 2414001 -Ihre Bestellung: Best. Nr. 4300062067 Ihre USt.ID-Nr. -vom: 10.05.2022 Auftrags-Nr. 22202697 -Lieferscheinnr. 1366090 Steuer-Nr. 2720014944 -Versandadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse Lieferschein-Nr. 32203983 -und Nierentransplantation e.V. Lieferdatum 12.05.2022 -Dialysezentrum Hagen -Grunstr. 35 a -58095 Hagen -POS MENGE ME TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR -1 560,00 ST AV18AFA-P Dampfsterilisiertes Blutschlauchsystem DN 2,80 1.568,00 -fir NIKKISO DBB-EXA, DEHP frei -Charge: 211001 -Verfallsdatum: 30.09.2024 -Menge: 560,00 -2 360,00 ST C18AFA-P Dampfsterilisierte Substitutionsleitung 1,25 450,00 -fir NIKKISO DBB-EXA, DEHP frei -Charge: 220117 -Verfallsdatum: 31.12.2024 -Menge: 360,00 -zahlbar bis zum 21.06.2022 mit 2% Skonto: 2.353,39 EURO NETTOBETRAG EUR: 2.018,00 -STEUERBETRAG 19% EUR: 383,42 -zahlbar bis zum 30.06.2022 rein netto: 2.401,42 EURO -GESAMTBETRAG EUR: 2.401,42 -Steuerbemessung: -Versandart : frei Haus 2.018,00 EUR x 19 % = 383,42 EUR -Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart -AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb -I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung -Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Yoji Wakabayashi (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG -D-30855 Langenhagen USt.-IDNr. DE 118 598 787 Tsunehisa Suita BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 +Tel (0641) 92 30-0 -WEEE-Reg-Nr DE72551791 +Fax (0641) 92 30-100 +www.brass-gruppe.de -Konto: 97568 -Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX +Find us on -Konto: 3 110 633 006 -Swift/BIC: MHCB DE DD +LURO 7 +EMosiy BA rsccooo -ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633 006 +Geschaftsfiihrer: Ulrich Brass, +Artan Statovci -Konto: 04 023 201 00 -Swift/BIC: DRES DE FF 200 -IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 +Prokurist: Mario Schrédel, +Klaus-Peter Artelt +Steuernummer: 02030260273 +USt-ldNr.: DE 255803100 + +Volkswagen Bank Braunschweig +IBAN: DE84 2702 0000 6800 0509 21 +BIC: VOWADE2BXXX + +Finanzamt GieBen +HRA 3857 GieBen +HRB 6664 GieBen ### Response: { - ""invoice_number"": ""42206412"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-07-25"", - ""delivery_date"": ""2022-05-12"", - ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""invoice_number"": ""420002410/1"", + ""invoice_date"": ""2023-05-02"", + ""receipt_date"": ""2023-05-08"", + ""delivery_date"": ""2023-05-02"", + ""creditor_name"": ""Autohaus Brass"", + ""creditor_taxId"": ""02030260273"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE255803100"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Gießen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""creditor_iban"": ""DE84270200006800050921"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4300062067"", - ""amount_gross"": ""2401.42"", - ""amount_net"": ""2018.00"", - ""amount_tax"": ""383.42"", + ""order_number"": ""4500024836"", + ""amount_gross"": ""1057.13"", + ""amount_net"": ""1057.13"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) +PRO DOMO -Nickel (chemisch und galvanisch) +Gebaudedienste -SCHWEIZER ee +prodomoGmbH_ # FeldstraRe19 ™ 48499Salzbergen +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Elektropolieren / Beizen von Edelstahl +63235 Neu-Isenburg -GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren +Die pro domo App: Jetzt verflgbar fur IOS +und Android -¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu +Download from -* Tempern / Warmauslagern +@, Download on the +p>» Google Play @ App Store -Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn +mM Gebaudereinigung -Filtration Group GmbH Rechnung -Rechnungspriufung Dat -Schleifbachweg 45 atum -74613 Ohringen Kundennr -Lieferantennr +eingetragen in die Handwerksrolle -Lieferungsanschrift +M@ = Fachhandel fur Reinigungsbedarf +HM 3 Wach- und Sicherheitsdienst -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +zugelassengemab § 34a GewO -Bestellung 4502910187/G55 vom 25.04.2023 +Datum: 30.09.2021 +Kundennr.: 16380 +Rechnungsnr.: 753110 +Seite: 1 -37166 -11.05.2023 -11306 -362812 +Rechnung fuir Monat September 2021 -DE222609448 +A.-Nr. Beschreibung Menge Einheit Einz.-Preis Ges.-Preis +EUR EUR +KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Gutenbergstr. 19 +48268 Greven +@1 Reinigung der Fenster Ihres +Buros im EG von INNEN und +AUBEN, inkl. Rahmenpflege +- inkl. 1 Eingangstur +- ohne Innentrennwande +- ohne Halle +- ohne Reinigung der Falzen +Ausfuhrungsdatum: 03.09.2021 1,00 Rei 43,67 43,67 +@2 RegelmaRige Unterhalts- +reinigung in Ihrem Buro +Ausfuhrung: 2 x pro Woche 1,00 Mon 477,66 477,66 +Zahlbar per Uberweisung bis 21.10.2021, ohne Abziige! Uberweisungsbetrag: 620,38 EUR +Nettobetrag Mwst-Satz Mwst-Betrag Rechnungsbetrag +521,33 EUR 19, 00% 99,05 EUR 620,38 EUR +Kontaktdaten: Sonstiges: Bankverbindung: +pro domo GmbH 5) Tel: (05971)991 07-0 Steuver-Nr.:61/206/06045 VR-Bank Kreis Steinfurt eG -Gesamt +2 +a -216,00 € +FeldstraRe 19 +48499 Salzbergen -17,28 € +Geschaftsfihrer: Johannes Jede -216,00 € -17,28 € -233,28 € -44,32 € -277,60 € +USt-ID.Nr.: DE 231 402 274 BIC: GENODEM1IBB -Pos Auftrag Artikel Einzelpreis -1 36817-1 70306901 2,70 €/1 Stk -80 Stk IZARGE -36,8 kg 72494656 -Z-Nr: 5050-20007960-S00 -Edelstahl beizen -Energiekostenpauschale 8% -LSNr 28593-3 vom 02.05.2023 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 80 Stk -Zahlungsbedingung Positionssumme -Bis 10 Tage 277,60 € ohne Abzug Energiekostenpauschale -Nettosumme -MwSt 19% -Rechnungsendbetrag +IBAN: DE57 4036 1906 4300 0166 00 -Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. -Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. - -August-Mogler-Str. 9 - 13 -74080 Heilbronn -www.schweizer-galvano.de - -Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA -Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 -info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA - -phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer - -Iso 9001 +info@prodomo24.de Handelsregistereintrag: Oldenburgische Landesbank +2p Amtsgericht Osnabriick BIC: OLBODEH2XxXxX +HRB 100 717 IBAN: DE90 2802 0050 6242 0138 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""37166"", - ""invoice_date"": ""2023-05-11"", - ""receipt_date"": ""2023-05-11"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", + ""invoice_number"": ""753110"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-10-07"", + ""delivery_date"": ""2021-09-03"", + ""creditor_name"": ""Pro Domo"", + ""creditor_taxId"": ""6120606045"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE231402274"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", - ""creditor_postcode"": ""74080"", - ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502910187"", - ""amount_gross"": ""277.60"", - ""amount_net"": ""233.28"", - ""amount_tax"": ""44.32"", - ""amount_taxBasis"": ""233.28"", + ""creditor_city"": ""Salzbergen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE57403619064300016600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""620.38"", + ""amount_net"": ""521.33"", + ""amount_tax"": ""99.05"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GLEITRINGDICHTUNGEN | . fob thwel -DICHTUNGSTECHNIK | ay -TECHNISCHE WARTUNGSPRODUKTE | oii cist +Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH -Telefon +49 (0)89/32 94 64-0 -Telefax +49 (0)89/32 94 64 20 +Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck -E-mail chetra@chetra.de -CHETRA Dichtungstechnik AG - Postfach 11 42 - 85541 Kirchheim-Heimstetten Internet. www.chetra.de -Filtration Group GmbH Rechnung -Schleifbachweg 45 Rechungsnr. 21-519740 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com Seite 1 von 1 -74613 Ohringen Datum 16.07.21 -Lieferdatum 16.07.21 -Debitorennr. 1300374 -Auftragsnummer 200817 -Bearbeiter Lucas Jochim -Externe Belegnr. 4502858834/G53 -Lief. an Adresse -Filtration Group GmbH -Schleifenbachweg 45 +Filtration Group Ohringen +Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos. Nr. Beschreibung Menge Einheit VK-Preis Betrag -1 P78803001 Packungsring Typ 1788 PTFE/Seide 500 ST 41,27 635,00 -30/20x5mm -77989114 -2 Verpackung 1 9,53 9,53 -3 Fracht UPS Express 1 -einmalig auf unsere Kosten -Total EUR ohne MwSt. 644,53 -19% MwSt. 122,46 -Total EUR inkl. MwSt. 766,99 -Zahlungsbedingungen 10 Tage 2 %, 30 Tage netto - -Lieferbedingung EXW ab Werk +Rechnung +Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 016109 -Die Lieferung erfolgt auf Ihre Rechnung und Gefahr gem&B der umseitig aufgefiihrten Allgemeinen Lieferbedingungen. +Pos Artikelbezeichnung -Vorstand: +001 Flachdichtung Perbuan (NBR) +600 x 620 x 4mm +einseitig selbstklebend +Ihre Artikelnummer 70805415 -Dipl.-ing. (FH) Hans J. Rabl -Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Dipl. Ing. (FH) Herbert Felix -HRB Munchen 205688 +002 Frachtkosten -USt-ldNr: DE811124192 +Nettobetrag Mwst. % +402,50 Euro 19,00 -Hausanschrift: +Grootkoppel 8 b Tel.: +49 (0)451/2036-600 +D-23566 Lubeck Fax: +49 (0)451/2036-601 -CHETRA Dichtungstechnik AG -MarsstraBe 1 +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX -85551 Heimstetten (b. Miinchen) -Deutschland/Germany +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Tim Kovacs +Ihre E-Mail Bestellung: 4502877887 +vom 20.01.2022 -Commerzbank AG Miinchen +Lieferwunsch 31.01.2022 -IBAN: DES8 7008 0000 0585 931100 -SWIFT-BIC: DRES DEFF 700 -Postbank Munchen +Rech. - Nr.: 017109 Rg.-Datum: 26.01.2022 +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 26.01.2022 -IBAN: DE94 7001 0080 0014 4448 07 -SWIFT-BIC: PBNK DEFF +Me Menge _ Einzelpreis Betrag +Stuck 20,00 19,20 384,00 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag -KSK Minchen-Starnberg-Ebersberg -IBAN: DE68 7025 0150 0022 7864 53 -SWIFT-BIC: BYLA DE M1 KMS. -Stactsparkasse Miinchen +76,48 Euro 478,98 Euro -IBAN: DEQ3 7015 0000 0068 1567 77 -SWIFT-BIC: SSKM DE MM +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""21-519740"", - ""invoice_date"": ""2021-07-16"", - ""receipt_date"": ""2021-07-16"", - ""delivery_date"": ""2021-07-16"", - ""creditor_name"": ""CHETRA GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""114285541"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811124192"", + ""invoice_number"": ""017109"", + ""invoice_date"": ""2022-01-26"", + ""receipt_date"": ""2022-02-01"", + ""delivery_date"": ""2022-01-26"", + ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", + ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heimstetten b. 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Rechnung-Nr. 381819 +Frau Siham Dira Kunden-Nr. 1077161 +Fachreferat Arzneimittelsicherheit und Auftrags-Nr. 2112229012 +-Uberw. Datum 03.12.2021 +Martin-Behaim-Str. 20 Bearbeiter Irene Awenius +63263 Neu-Isenburg UST-ID-Nr. DE 143458633 +Steuernummer FA Heidelberg +32492/90610 +Bank Evangelische Bank eG +IBAN DE24 5206 0410 0005 0112 72 +BIC GENODEFI1EK1 +RECHNUNG -nNagarroes +Wir freuen uns sehr uber Ihr Interesse und bestatigen dankend den Eingang Ihrer +Anmeldung zu nachstehender Veranstaltung. -Fit for the Digital Age +Teilnehmer: Siham Dira -74613 Ohringen Rechnung -Belegnummer: DE51001890 -Rechnungsdatum: 21.01.2022 -Kundennummer: 1008787 -Referenznummer: 4502777699/F41 -Projektname: Wartung USt-ID Prifung -Positionen -Produkt Beschreibung Menge Rate Betrag -Wartung USt-ID Priifung -ZL3116 Wartung USt-ID Prifung 1,00 LE 1.000,00 EUR/1LE 1.000,00 EUR -Abrechnungsperiode: 01.12.2021 - 30.11.2022 -Zahlungsbedingungen: Nettofalligkeit in 60 Tagen Ges. Netto Betrag: 1.000,00 EUR -Mehrwertsteuer: 19,00 % 190,00 EUR -Summe: 1.190,00 EUR +Seminartitel: | e-Learning: Aufoauwissen GDP +Aufbauwissen GDP gemafs UKap. 2.4 der GDP-Leitlinie aneignen und +dokumentieren! -Nagarro ES GmbH +Datum: ab 03.12.2021 -WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg -im Taunus +Tagungsort: Online -Tel. +49 761 21766 0 -invoice@nagarro-es.com -www.nagarro-es.com +Teilnehmergebuhr EUR MwSt. 19% Gesamtbetrag EUR +390,00 74,10 464,10 -Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB -10438 +Bemerkungen: +Bitte beachten Sie bei diesem Angebot insbesondere Ziff. II.2. (e-Learnings, Online-Foren, Web-TV -St.-Nr.: 003 240 02006 +sonstige internetbasierte Dienste/Angebote). -USt-Id.: DE 815 660 472 -Geschaftsfuhrer: +Ihren e-Learning-Zugang finden Sie in Ihrem Kundenportal, dieser hat ab dem Datum der +Rechnungstellung eine Gultigkeit von 3 Monaten. Eine Stornierung ist abweichend von unseren AGB nicht +moglic -Michael Schmidt +Allgemeine Geschaftsbedingungen: +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit Ubersenden und die im +Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden konnen. -Jérg Dietmann +Postfach 10 50 60 Vangerowstrae 18 Tel. +49 6221 500-500 www .forum-institut.de Evangelische Bank eG +69040 Heidelberg 69115 Heidelberg Fax +49 6221 500-505 www .forum-institut.com BIC: GENODEF1EK1 +Germany Germany info@forum-institut.de IBAN: DE24 5206 0410 0005 0112 72 -Commerzbank AG +Geschéaftsftthrer: RA Prof. Dr. jur. Ulrich Zeitel » Gesellschaft mbH mit Sitz in Heidelberg » Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 331767 * UST-ID-Nr.: DE 143458633 +Es gelten die AGB der FORUM = Institut fur Management GmbH (www. forum-institut.de/agb) und die Datenschutzbestimmungen (www.forum-institut.de/datenschutz). -Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 -IBAN: DE65290400800108398900 -SWIFT / BIC: COBADEFFXXX + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""381819"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-03"", + ""delivery_date"": ""03.12.2021"", + ""creditor_name"": ""FORUM"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143458633"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE24520604100005011272"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""464.10"", + ""amount_net"": ""390.00"", + ""amount_tax"": ""74.10"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +drive + +i) DeVilbiss + +HE<HE ARE + +Rechnung + +NUMMET ............cce eee eeeeeeeee : 0160947 +KfH Kuratorium fur Dialyse Datum deve ueeseseuueeesuuaeeeauaes : 16.11.2021 + +: : Seite... eeeeeeeeeeeeeeees 1 VON 1 + +&Nierentransplantation e.V. AUG cocccccsccccccsecsesssssese - $O_ 142303 +Eingangsrechnungen Customer PO# ow... eesssssee :Q/211112-0011 - FCA Uh +Postfach 1562 BST oo ceccecccecceeseesceeseeseeesees : Sandro Winkler +63235 Neu Isenburg Zahlungsbedingung ......... : Net 30 +DE KUNE .... cece eeeee ee eeeeeeeeeeee, 99034 + +AV7 NG Ik \ (0 : DE113598500 + +Lieferung an: +KfH Nierenzentrum +Abteilung KfH Technik + +Erlenstr. 40 +89077 Ulm +Pos. Artikelnummer Beschreibung Einheit Bestellte Liefermenge RUUckstand Preis je Rabatt Rabatt +Menge Einheit Prz. +1 515KS-LFS Filterset fur Compact ST 3,00 3,00 0,00 41,61 35,00 +5 mit Longlife Filter +Herkunft: US @DIP19: +Menge : 3,00 Lieferscheinnummer: PS_0180628 Versanddatum: 16.11.2021 +2 V980 Fracht ST 1,00 1,00 0,00 6,00 +Herkunft: @DIP19: +Menge : 1,00 Lieferscheinnummer: PS_0180628 Versanddatum: 16.11.2021 +**ECA Ulm*** +DeVilbiss Healthcare GmbH ist fiskalvertreten durch +DSV Solutions Holding B.V.; Europalaan 18; Maastricht, Holland +Waren geliefert mit USt-ID Nr. NL824262013B01 +Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung +Waren geliefert aus Lager Holland, Maastricht. +Unsere aktuellen AGB’s finden Sie unter www.drivedevilbiss-int.com +Nettobetrag Rechnungsrabatt Sonst. Zuschlage 19% Mehrwertsteuer Rechnungsbetrag +87,14 0,00 0,00 0,00 87,14EUR +Zahlung fallig 16.12.2021 +Wenn Zahlung vor 24.11.2021 erfolgt, wird 1,74 EUR als Skonto gewahrt. +Drive DeVilbiss International UK + 44 (0) 121 521 3140 ee een sien aman +DeVilbiss Healthcare GmbH cere (0) sata aii Kio: 131070 500 BIZ: 67270003 HRB-Ntz 708518 Sitz: Mannheim hla +Kamenzer Strake 3 kontakt@devilbisshc.com IBAN: DE61672700030131070500 USt-ldNr: DE 269054809 Oliver Niemann, + +68309 Mannheim, Germany www.drivedevilbiss-int.com BIC: DEUTDESM 672 Gerichtsstand: Mannheim Timothy Walsh + +Betrag + +81,14 + +6,00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""DE51001890"", - ""invoice_date"": ""2022-01-21"", - ""receipt_date"": ""2022-01-26"", - ""delivery_date"": ""30.11.2022"", - ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6010418176"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", + ""invoice_number"": ""0160947"", + ""invoice_date"": ""2021-11-16"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": ""2021-11-16"", + ""creditor_name"": ""DeVilbiss Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE269054809"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": ""Hans-Bredow-Str. 60"", - ""creditor_postcode"": ""28307"", - ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502777699"", - ""amount_gross"": ""1190.00"", - ""amount_net"": ""1000.00"", - ""amount_tax"": ""190.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1000.00"", + ""creditor_city"": ""Mannheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE61672700030131070500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""87.14"", + ""amount_net"": ""87.14"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -© Op Sy % OF % +GIENGER & RENZ & +HAUSTECHNIK scone -ELEKTRONISCHE BESCHRIFTUNGSSYSTEME +RECHNUNG + +Bei Schriftwechsel bitte angeben + +KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt +615 2MAOE0O 2478758 10.08.2022 1 -Gruber GmbH Rudolf-Diesel-Str. 11 D-86508 Rehling Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Rechnung 2230132 -Datum: Kundenummer: Thre Nachricht vom: Thr Zeichen: Unser Zeichen: USt-Id Nr.: -22.11.2021 15171 29.10.2021 Karin Pachel bl DE222609448 -Lieferdatum: Versandart: Bestell Nr.: Lieferanten Nr.: Unsere Auftrags Nr.: -22.11.2021 ab Werk 4502872101/F50 376038 99983594 -Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl Einh. EPreis/€ GPreis/€ -Lieferschein 1031839, 22.11.2021 -1 10954 Pumpe fiir Rezirkulationseinheit V7W 1 St. 1.200,00 1.200,00 -2 10939 5 micron Filter 80mm 2 St. 120,00 240,00 -3 11713 HQ Tintenschlauch gelb fiir Rezirkualtionseinheit 2 Meter 120,00 240,00 -4 P2 Kosten fiir Verpackung, Fracht und Versicherung 1 St. 25,00 25,00 -Nettopreis: € 1.705,00 -Mehrwertsteuer 19 % € 323,95 -Gesamtpreis: € 2.028,95 -Zahlbar bis zum 22.12.2021 +Schleifbachweg 45 Innend. Hirsch, Cindy -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +74613 Ohringen Tel.:+49 07941/9496-151 +Fax.:+49 07941/9496-139 +AuBend. Renz, Jurgen +Tel.:+49 07941/9496-100 +Fax.:+49 07941/9496-101 -Wir liefern ausschlieBlich zu unseren Allgemeinen Geschéafts-, Liefer- und Verkaufsbedingungen, die Sie unter -www.gruberebs.de einsehen kénnen. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir ausdricklich. +Debitor : 02073999 +Artikel Menge ME Preis Pos/Wert +Abhol -Auftrag 300 11303944-002 vom 10.08.2022 Abholung -Gruber GmbH - Elektronische Beschriftungssysteme Handelsregister: Amtsgericht Augsburg, HRB 15736 -Rudolf-Diesel-StraBe 11 - 86508 Rehling USt-ldNr.: DE 185715202 - FA Augsburg-Land: 102/127/80222 -Telefon: 0 82 37 /96 27 - 0 - Fax: 0 82 37 /96 27 - 20 Raiffeisenbank Rehling: +AUFTR.TEXT: 9030002136 +AUFTR.NR. : 9030002136 +Ausweis-Nr./Abholer: Hr.Zeyer -Internet: www.gruberebs.de - E-Mail: info@gruberebs.de IBAN: DE35 7206 9193 0000 0485 00 : BIC: GENODEF1RLI -GeschaftsfUhrer: Dipl. Kfm. Frank Gruber Stadtsparkasse Augsburg: -IBAN: DE22 7205 0000 0000 1735 18: BIC: AUGSDE77 +WFBSD25090 1000 4,000 ST 26,34 105,36 +Bogen aus Segmenten Wickelfalz vz.DN 250 Netto +90 Grad m.Dichtung + +WFAD25025090 2000 1,000 sT 29,58 29,58 +Abzweigstueck Wickelfalz verzinkt Netto +DN 250 x 250 90Grad m.Dichtung + +WFEDD250 3000 1,000 sT 8,22 8,22 +Enddeckel Wickelfalz DN 250 verzinkt Netto +m.Dichtung + +WFEDK250 4000 1,000 ST 3,72 3,72 +Kombi-Enddeckel Wickelfalz verzinkt Netto +DN 250 flr Rohre und Formsttcke + +CCWFRS250 5000 2,000 ST 1298,40 25,97 +Wickelfalzrohrschelle CLIC verz.m.Einl. Netto +DN 250 Anschlussgewinde M 8/10 CONEL + +Zwischensumme 172,85 EUR + +Es gelten ausschlieBlich unsere AGB's als vereinbart, diese finden Sie +unter www.gc-gruppe.de/de/agb. Lieferscheindatum=Leistungsdatum! + +Zahlbar bis 02.09.2022 3,00% Skt= 199,52 Warenwert : 172,85 EUR +Zahlbar bis 11.09.2022 ohne Abzug 19, 00%MWST: 32,84 EUR +Skontofahiger Betrag : 205,69 ee +Gesamt: 205,69 EUR +12.08.2022 sosssss===== +GIENGER & RENZ KG FACHGROGHANDEL FUR HAUSTECHNIK | IM SICHERT 20 | 74613 GHRINGEN +T +49 7941 9496-0 | F +49 7941 9496-139 | INFO@GIENGER-RENZ.DE | WWW.GIENGER-RENZ.DE +UST-IDNR.: DE812844192 | HRA 580751 AMTSGERICHT STUTTGART | BW-BANK: IBAN DEO2 6005 0101 7455 5015 97 | BIC SOLADEST690 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2230132"", - ""invoice_date"": ""2021-11-22"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""2021-11-22"", - ""creditor_name"": ""Gruber GmbH"", + ""invoice_number"": ""2478758"", + ""invoice_date"": ""2022-08-10"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""GIENGER & RENZ KG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE185715202"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812844192"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rehling"", - ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 11"", - ""creditor_postcode"": ""86508"", - ""creditor_iban"": ""DE35720691930000048500"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 20"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE02600501017455501597"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872101"", - ""amount_gross"": ""2028.95"", - ""amount_net"": ""1705.00"", - ""amount_tax"": ""323.95"", - ""amount_taxBasis"": ""1705.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""205.69"", + ""amount_net"": ""172.85"", + ""amount_tax"": ""32.84"", + ""amount_taxBasis"": ""172.85"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ce -9001 -zertifiziert +mindray -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +RECHNUNG DEUTSCHLAND -Eingangsrechnungen Rec h nu ng -Postfach 1562 +Mindray Medicat Germany GmbH-Goebelstrasse 21-64293Darmstadt -WAGETECHNIK +Lieferadresse: -Waagen - Wdgesysteme - Entwicklung +KfH Kuratorium fuer Dialyse ZSS Zentrale Servicestelle +und Nierentransplantation e. V. Kreuzberger Ring 24 +Eingangsrechnung Technik 65205 Wiesbaden-Erbenheim +Postfach 80 06 20 -Nummer : 221429 -63263 Neu-lsenburg Se EN : aoe -ief.Nummer : -Lieferdatum : 15.09.2021 -Kunden-Nr. : 10315 +70506 Stuttgart -Bestellung : Herr Blum Versand : DHL +thre Auftrags-Nr. +Q/202302-0565 -Artikelnr. Bezeichnung Einh. Menge Preis Summe +Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. +60564207 640065740 -BL-5040 Karton Thermo-Rollen fur Streifendrucker BL2-58S St 1 43,50 43,50 -Lieferung +Rechnungsdatum Unsere Auftrags-Nr. -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Dialysezentum +15.04.2023 203813748 -Bergstrasse 25 +Versandart Versanddatum Lieferschein-Nr. -44791 Bochum +DHL Economy St (eu) 14.04.2023 -Warenwert Eichkosten | Versandkosten| Nettobetrag 19 % Mwst Endbetrag € +Zahlungsbedingungen Lieferbedingungen -43,50 0,00 8,95 52,45 9,97 62,42 +30 Tage netto -Zahibar innerhalb 10 Tage netto. +Lieferscheindatum ist gleich Leistungsdatum -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Zahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Aichach. +; Artikelnummer 7 ; Beschreibung Bestellt Getietert Einzelpreis +049-000573-01- - | | VS600 Silicon keys ; | 5.000 +1115-018012-00..__. _ [Li-ion Bat Pack (11.1V4500mAh LI23S002A 1.000 276.00 -Anschrift Telefon Internet USHdMr.: Stadtsparkasse Augsburg SWIFT-BIC: AUGSDE? 7XXX = -STURM Wagetechnik (0821) 783359 www woogen-sturm.de DE 81) 821 452 IBAN: DEG? 7205 0000 0000 1508 96 4 -Kroutgartenweg 6 Telefax. eMail Stever-Nr.: Augusta-Bank Augsburg SWIFT-BIC: GENODEF1 AUB +Gesamtsumme: EUR 421.00 +Die Ware bleibt bis zur vdlligen Bezahlung unser Eigentum. +Fracht: EUR 15.00 +Nettosumme EUR 436.00 +MWSt: 19.00% EUR 82.84 +Rechnungsbetrag: EUR 518.84 -86316 Friedberg (08 21) 783219 mail@waagen-sturm.de 102/279/30042 IBAN: DE?7 7209 0000 0005 711834 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, jeweils neuste +Fassung, die unter folgendem Link einzusehen sind +https://mindray.de/agb/ + +Bei Riicksendungen muss zuerst eine Rucksendenummer unter der Tel.-Nr. 06 151-3910-0 angefordert werden. + +Mindray Medical Germany GmbH Tel:06151-3910-0 HSBC Bank Geschaftsflhrer:Alasdair Walton & Willy Luiten +Goebelstrasse 21 _ Fax:06151-3910-300 IBAN: DE17 3003 0880 0013 1600 07 Ust-ID Nr.: DE261298346 + +64293 Darmstadt www. mindray.de SWIFT-Code: TUBDDEDD Steuemummer: 007 239 08067 + +Deutschland HRB Darmstadt 86972 + +JEGLICHE BANKKONTENANDERUNGEN SEITENS MINDRAY, WIRD SEITENS MINDRAY UND KUNDEN SCHRIFTLICH BEKANNT GEGEBEN.BEI JEGLICHEN +ZWEIFELN,NEHMEN SIE BITTE ZUR KENNTNIS, DASS ANDERUNGEN DER BANKINFORMTATIONEN PER E-MAIL, NACHRICHT, FACSIMILIE ETC. + +KEINE BINDENDE WIRKUNG HABEN.IM FALLE VON UNREGELMARIGKEITEN ZWISCHEN UNSEREN BANKDATEN BZW. BANKINFORMATIONEN ODER ANDEREN +ZAHLUNGSANWEISUNGEN, DIE IN EINEM UNTERZEICHNETEN VERTRAG ENTHALTEN SIND, BEHALTEN DIE LETZT GENANNTEN IHRE GULTIGKEIT. + +Saita 1 uan 41 ### Response: { - ""invoice_number"": ""221429"", - ""invoice_date"": ""2021-09-27"", - ""receipt_date"": ""2021-09-27"", - ""delivery_date"": ""2021-09-15"", - ""creditor_name"": ""STURM Wägetechnik"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811821452"", + ""invoice_number"": ""640065740"", + ""invoice_date"": ""2023-04-15"", + ""receipt_date"": ""2023-04-19"", + ""delivery_date"": ""2023-04-14"", + ""creditor_name"": ""Mindray Medical Germany GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00723980867"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE261298346"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedberg"", + ""creditor_city"": ""Darmstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE07720500000000150896"", + ""creditor_iban"": ""DE17300308800013160007"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""62.42"", - ""amount_net"": ""52.45"", - ""amount_tax"": ""9.97"", + ""amount_gross"": ""518.84"", + ""amount_net"": ""436.00"", + ""amount_tax"": ""82.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -JUST PACK® - -Systempartner fur Verpackungen - -BenzstraBe 4 +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -71546 Aspach/GroBaspach -Telefon: 07191/9246-0 -Fax: 07191/9246-11 +PRASCHLU +Umformtechnik -Mail: info@justpack.de -www.justpack.de +(‘Konto-Nr. beim Empfanger +Account-No. of consignee -JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach +311506 Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -4502866846/G50 - -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +{2) Eingangsvermerke / Remarks -Ubernahme von Lieferschein 274031 / 4502866846/G50 +Unsere St.-Nr: +9902500898 -1 WP_Tray_16 / 72417812 -Wellp.-Tray Typ 16, mit Verstarkung, +Lieferschein / Delivery note -3-wellige Wellpappe 1130x350x307 mm 2.92 CAA +69626 -Artikelnummer 72417812 eingenadelt -passend zum Karton 72417802 +(3) Nr. / No. -10 St. je VE +Schleifbachweg 45 -Palettenhdhe: 1150 +D 74613 Ohringen -Rahmenauftrag vom / Restmenge: 90 St. -Versionsnummer: 16 / 08.05.19 +Ihre ID-Nr.: -Zahlungsbedingungen: +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -Betrag ohne Abzug fallig bis 04.01.2022 -Betrag 588,41 € mit 3,00% Skonto bis 05.12.2021 +10000 -Liefertermin: 05.11.2021 -Versandart: LKW +DE222609448 +(4) Datum /Date 11.05.23 RECHNUNG -Beleg-Nr. -vom / Seite -Kunden-Nr.: +Konto-Nr. / +Account No. -Bearb. 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Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net +sys id id . +per Spedition Pal unpa’’| siehe unten 78 39 -Menge ME Preis /PE +{25) Versandanschrift / Shipping address -90,00 St. 5.664,00 /1.000 +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -Warenwert -Versand -Nettobetrag +26) Abladestelle/Place of unlo. -19,00% Mehrwertsteuer +77 -Gesamtbetrag +{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +(31) a Einzelpr. / Unit price -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total +1 | 70364568 2.800 St 17,72 496,16 +5050-57517477-S00 +751.747.7 HX 0009 -00 T7070 Endsch. per 100 +gewaschen +Lademittel...: 8/90109876 Kunststoff- +8/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. +steuerpflichtiger Betrag EUR 496,16 ++ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 94,27 +Rechnungsendbetrag EUR 590,43 +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto +Fallig bis...: 14.07.23 +Valuta-Datum.: 15.05.23 -Gesamt +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -509,76 +Telefon (07946) 9102-0 +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -509,76 € -0,00 € -509,76 € -96,85 € +Geschaftsfuhrer: Christian Wust -606,61 € +Beirat: Dr. Jirgen Muser (Vors.) -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. DE 182927334 -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +Bankverbindungen: -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +SWIFT/BIC: SOLADEST600 + +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""112861"", - ""invoice_date"": ""2021-11-052021-11-052019-05-08"", - ""receipt_date"": ""2021-11-05 12:19:12"", - ""delivery_date"": ""2019-05-082021-11-052019-05-08"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740051120210512202104012022"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""112621"", + ""invoice_date"": ""2023-05-15"", + ""receipt_date"": ""2023-05-15"", + ""delivery_date"": ""11.05.2023"", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646DE24602500100007254646DE09600202900388757868DE59600901000834869004"", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""450286684645028668464502866846"", - ""amount_gross"": ""606.61606.6196.85588.410.00"", - ""amount_net"": ""509.7619.00509.76509.76"", - ""amount_tax"": ""96.8596.8519.003.00"", - ""amount_taxBasis"": ""509.76"", - ""currency"": ""EUREUR"" + ""order_number"": ""5500088975"", + ""amount_gross"": ""590.43"", + ""amount_net"": ""496.16"", + ""amount_tax"": ""94.27"", + ""amount_taxBasis"": ""496.16"", + ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 4. példany -RECHNUNG 1. exemplar +Iss -Vevé/Kunde: Filtration Group +INDUSTRIESERVICESPEYER -Elad6/ Rumotec Kft. +SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING +ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po -Verkaufer: +Belegnummer Datum Seite +Filtration Group GmbH 416124 22.08.2022 1/1 +Rechnungsprufung Kundennummer +Schleifbachweg 45 40002 +74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih +Germany re - nsere Nr- bei Ihnen -Cim/Adresse: 6728 Szeged -Wimmer Fiildp u. 1. +DE222609448 319606 -Tel/Fax: +36202238855 +Ihr Ansprechpartner -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +Julian Pafel -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 +j.pafel@is-speyer.de -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 } +Telefon :+49 (6232) 673 123 -atutalds/Uberweisung +Fax :+49 (6232) 673 113 -Liefer-Nr.:214228 +Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: +Rechnungsprtifung 4502892752 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -Bestell-Nr: 4502862144/G52 +Lieferadresse -ordiot! adézas/Reverse charge/Steuerschuldnemchaft des Leistunqsempfangers/Autoliquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Nettd érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Brutto +Filtration Group GmbH -Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Schleifenbachweg 45 +Schleifbachweg 45 -K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: +74613 Ohringen -90262020 72461317 Anzeiger Z PIS 3241/5,0 S FKM 97,0000 db 14,2500 KBAET 1 382,2500 0,00 1 382,25 -Zeichnungs-/ Versionsnummer: 5050- -20177829-S00/01 -Anderungsstand:01 +Germany -90262080 Zuschlag/Menge MS 97,0000 stck 0,1100 KBAET 10,6700 0,00 10,67 +Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in +Rechnung. -Arkiilénbézet / Arkompenzacié -Versand bis 20 kg 1,0000 Stck 25,0000 KBAET 25,0000 0,00 25,00 +Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kézdsségen bellili termékértékesités, Uj kdzlekedési eszk6z nélkill +Basierend auf Lieferschein 317250 vom 22.08.2022.Lieferdatum 22.08.2022. -~ VARQgU +1 72338840 Dichtung ISS-SILM Z-RS 26,00 Stck 8,2000 19,00 213,20 +F2250156 145 x 125 x 12 mm, Silikonschaum +hell +n.Zg. FDA-konform +Lieferdatum KW 34 +2 L3255669 NACHWEISDOKUMENT 1,00 Stk. 0,0000 19,00 0,00 +Lieferdatum KW 34 -FGH2 +FDA-Konformitatsbescheinigung -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET - 4417,92 EUR 0,00 EUR 1 417,92 EUR +Zwischensumme 213,20 +Nettobetrag 213,20 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 213,20 40,51 +Gesamtbetrag EUR 253,71 -Ossz./Total:1 417,92 EUR 0,00 EUR 1 417,92 EUR -azaz egyezer-négyszaztizenhét 92/100 EUR +Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. -Aszamla értéke forintban: 492 231 FT (euré arfolyama: 347,15 FT/EUR). -Pénzforgaimi eiszamolas, Forditott Afa, Afa torvény terileti hatalyan kvl -Leistungsempfanger ist Sleverschuldner -Cash accounting/Pesteuerung nach vercinnannien Entgelter! (Kassenbuchfuhrung +Versandart: Sammelsendung -(c) RLB-60 Bt - Szdmidz6 és Késziletnyilvantart6é program http:/Awww. rib. hu +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. + +Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +21.10.2022 253,71 +21.09.2022 3.0 % 7,61 246,10 +ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 +Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE +Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 > E:Net = +Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX = a—— +Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay +www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 + +Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00229/2021"", - ""invoice_date"": ""2021-09-03"", - ""receipt_date"": ""2021-09-15"", - ""delivery_date"": ""2021-09-03"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": ""25733862"", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""invoice_number"": ""416124"", + ""invoice_date"": ""2022-08-22"", + ""receipt_date"": ""2022-08-22"", + ""delivery_date"": ""2022-08-22"", + ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", + ""creditor_taxId"": ""4165207632"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Speyer"", + ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", + ""creditor_postcode"": ""67346"", + ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502862144"", - ""amount_gross"": ""1417.92"", - ""amount_net"": ""1392.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1392.92"", + ""order_number"": ""4502892752"", + ""amount_gross"": ""253.71"", + ""amount_net"": ""213.20"", + ""amount_tax"": ""40.51"", + ""amount_taxBasis"": ""213.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -P I Ro piencticistungen +CODD -rege: erence aii atta scexgeme semana emer eiaEe ene aeeeeemmmeremt -i i: . . i 12 e « & #& *® = @ * eo £ 8 # oS & & 2B & -PUR Dienstleistungen * JahnstraRe 18 * 91126 Rednitzhembach 2 Rechn -Nr. & Kunden- Nr. “Angebots- Nr. | -ameter enti a i ai cet alin atin atm lien sexta ton ete ioe. -2iem ice ! -KfH Kuratorium fiir Dialyse und ij 4386 69 i 14/07 1 -Nierentransplantation e.V. 1 Eb ey eee Pe ee we 4 “s y= & FB wi -Postfach 800620 | a € e Rechn. -Datum «o €£$ 8 &@ # @ # Steuer-Nr. ee & | -I. ~ rT t -70506 Stuttgart 31.10.2022 247 259 80112 : -{» « « & & # € @ @ 2 2» & &8 & @ © & & & ' -is @ & & @ 2 Be Hence eee ee eee: -Reennung -. ° & re ae > ip re i ~ -Bezeichnung yj Menge _ Pr Preis/Einheit | Preis/Gesamt -eo SR MO cnn me tien ili, tim elt. le be ile oie wie i tcc = iti mai. le AM tm Yt eit Rome ] so et -Leistungszeitraum: Oktober 2022 i | -| | -Objekt: Logistikzentrum Roth / DrahtzieherstraBe 17 | +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -Unterhaltsreinigung der Biiro- und Sozialraume -It. Angebot vom 21.11.18. ; Pauschal ; 894,15 +- Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 a © || a ~@ +Email info@bionic-jms.com +internet ‘bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -Hallenboden- und Zusatzreinigungen | -It. Angebot vom 21.11.18. | Pauschal {| 619,62 +Lieferanschrift -. Mietgerat Aufsitzmaschine It. Angebot vom 25.04.18. Pauschal 285,00 -Erhdhung des gesetzliches Mindestlohnes mit Anderung im Tarfi- ; -@ vertrag des Gebaudereiniger-Handwerkes und Nebenkosten. 277,25 -(2 Mitarbeiter Unterhaltsreinigung, 1 Mitarbeiter Hallenreinigung) +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf : +KfH Nierenzentrum -. : . 4 s | -| é * a * eo i e « «|p . ® ay -1 oe 8 8 & ke e 8 « 8 s o& * & a « #& | % eis ¢ e 8 } s @ ® ad -} = . e 4% 4 £ ® B & eo & 3 8 e g@ & 2 @ { e % ale 4 & } e¢ % @ *| -Jo ® @ @ @ & @ & s 8 «© @ € &© * & @ & @ « Go mw 2 ¢ @ fe & » yeti ty -ee ee ee | @ 6 he « § & & eo ¢ & 4 | -J? ®@ e - BF ee & e © & s & e ££ @ © @ & @ | ee She & € # # a # & = ef -1*¢ @ @ & & * € ®@ © » # = & & & © & # & B@ B & & F | fog # & ep € @ e| -| oS ¢ & &F & & &® & @ & G&G # # 8 e ££ & & & & @ & e & & & & 8 wf -lL@#eaee¢ ee Bae es eee 2&8 eB 3 2 | 2 ee ee +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Abt. KfH Technik +Nierentransplantation e.V. GriinstraBe 35a +Eingangsrechnungen +Postfach 800620 58095 Hagen +Deutschland +70506 Stuttgart +Deutschland +Rechnung Nr. : 52302601 Seite 1 von 1 Datum : 31.03.2023 +RRAKK Original KRRKESK +Lieferschein Nr. : 42302704 vom 31.03.2023 Leistungsmonat 1 4/2023 +Ihre Bestellung : Q/202303-0256 Lieferanten-Nr. oy . - +vom : Vertriebsmitarbeiter : Regine Leidheuser +Kunden-Nr. : 11850 Bearbeiter : Christine Weinel +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 +Versandart : Paket (DHL) +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +H5-110-000 Rohrendkappe, oval, grau 0,53 20 10,60 +PE/1 -Lohnintensive Dienstleistung Rechnungsbetrag Netto Mwst-19% Gesamtbetrag Brutto -nn -von 10 Tagen nach Rechnungedatum EUR = _2.076,02 EUR 394,44 EUR 2.470,46 -co ren Aeymacomneme ree seni r meaMem me teint tapi Semmes men,“ i een ee -[oe ee tL eee tee teed +Mwst-Betrag Mwst-Satz -Sparkasse Mittelfranken Siid . ; . . -IBAN: DE89 7645 0000 0750 1285 48 Internet: www.pur-dienstleistungen.de Telefon (09122) 760 - 71 +10,60 -BIC: BYLADEM1SRS E-Mail: info@pur-dienstleistungen.de Telefax (09122) 760 - 93 +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 SwiftBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +Sitz der Gesellschaft/Commerciai Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsftihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen, Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""4386"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-11"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""PUR Gebäudereinigung"", - ""creditor_taxId"": ""24725980112"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""52302601"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-04-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rednitzhembach"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89764500000750128548"", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2470.46"", - ""amount_net"": ""2076.02"", - ""amount_tax"": ""394.44"", + ""amount_gross"": ""12.61"", + ""amount_net"": ""10.60"", + ""amount_tax"": ""2.01"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Kuratorium fur Dialyse +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -und Nierentransplantation e.V +Konto-Nr. beim Empfanger -Postfach 800620 -70506 Stuttgart +311506 -Rechnung RE115296 +(2) Eingangsvermerke / Remarks -50825 Koln - Ehrenfeld Venloer Strake 415 +Account-No. of consignee -BEYER BIRGIT CATERING -Mengenicher Str. 6 - 8 -50767 Koln +Filtration Group GmbH -Tel.: 0221-22194339 +PRASCHLI +Umformtechnik -Fax: 0221-22194339 -michael.beyer@t-online.de +Unsere St.-Nr: +9902500898 -Rechnungsnr.: RE115296 -Kundennr.: 10002 +Lieferschein / Delivery note -Datum: 27.12.2022 -Leistungszeitraum: 19.12.2022 +()Nr./No. 67292 -bis 24.12.2022 +(13) Dw / Direct dial. -Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € -1 belegte Brétchen 730 Stiick 1,37 1.000,10 -Tafelbrétchen / Handgemacht -2 belegte Brote 70 Stiick 1,37 95,90 -Roggen / Dinkel -3 belegtes Mehrkornbrétchen 24 Stiick 1,37 32,88 -Mehrkorn -4 belegtes Toastbrot 15 Stiick 1,37 20,55 -Weifbrot / Butter -5 belegtes Weckchen 4 Stiick 1,49 5,96 -Weiches Milchweckchen -6 Verpackung anteil 1 Stiick 2,00 2,00 -Papier, Beutel, Perga 1000=2,0 -7 Verpackung Anteil 1 Stiick 2,00 2,00 -Pappteller. 1000=2,00 -Zwischensumme (netto) 1.159,39 -Umsatzsteuer 7 % (aus 1.155,39 € netto) 80,88 -Umsatzsteuer 19 % (aus 4,00 € netto) 0,76 -Gesamtbetrag 1.241,03 -Zahlbar bei Erhalt -BEYER BIRGIT CATERING UST-IDNR. DE164193476 BIRGIT BEYER +(4) Datum / Date 10.03.22 +RECHNUNG -Mengenicher Str. 6 - 8 -50767 Koln +Konto-Nr. / +Account No. -Tel.: 0221-22194339 +(8) Nr. / No. 109846 +(9) Datum /Date 10.03.22 -Fax: 0221-22194339 -michael.beyer@t-online.de +(14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA -Steuer-Nr. 21750210552 -Birgit Beyer +RE -Seite 1/1 +Schleifbachweg 45 +D 74613 Ohringen +Ihre ID-Nr.: +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier DE222609. 4. 48 +10000 | +(10) Ihre Zeichen / Your ref. (11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt./Our dept. +5500088869 22.02.22 Fr. Rasmussen +(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing +per Spedition paid unpaid) siehe unten -Sparkasse K6InBonn -IBAN: DE19 3705 0198 1005 1226 09 -BIC: COLSDE33XXX +(22) Versandz. / Marks (23) brutto. / gross (24) netto. / net +78| 39 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RE115296"", - ""invoice_date"": ""2022-12-27"", - ""receipt_date"": ""2022-12-27"", - ""delivery_date"": ""19.12.2022"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1241.03"", - ""amount_net"": ""1241.03"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +(25) Versandanschrift / Shipping address -### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 12.09.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502890743 vom 13.07.2022 -Auftrag: 202201586 vom 13.07.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020466 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202202560 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -Euro Euro +(29) Bezeichnung / Description +(21) Verpackungsart / Packing -Lieferschein 2022003324 vom 05.09.2022 -1 76602932 Faltschachtel - Kaeser 5100 Sttick 29,57 / 100 1.508,07 -mit Automatikboden -oben mit Einsteckverschluss, -inkl. Etikettenaufdruck -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 02 +(27) (27) Bestell-Nr. / Order-No. +Pos. Sach-Nr. / Part-No. +1 | 70364568 -Format LxBxH 96x96x250 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert +(30) Menge / Quant) key -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +(26) Abladestelle/Place of unlo. -Zahlungsbedingung _ : bis 11.11.2022 netto Netto 1.508,07 EUR -MwSt. 19% 286,53 EUR -Brutto 1.794,60 EUR +(31) ME }{32) Einzetpr. / Unit price -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +-|(18) Preisinh. / (34) Gesamtpr. / Total -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +5050-5751 7477-S00 +751.747.7 HX 0009 -00 T7070 Endsch. +gewaschen +Lademittel.... 8/90109876 Kunststoff- +8/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202202560"", - ""invoice_date"": ""2022-09-12"", - ""receipt_date"": ""2022-09-12"", - ""delivery_date"": ""2022-07-13"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890743"", - ""amount_gross"": ""1794.60"", - ""amount_net"": ""1508.07"", - ""amount_tax"": ""286.53"", - ""amount_taxBasis"": ""1508.07"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen k6nnen. -### Input: -Hohenhauser-Versorgungsgruppe +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt -Getrdanke und Dienstleistungen HVG e.V. +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. -91061 K6In Honschaftsstr. 306 Tel.0221637821 -An VEL bewitotom ff Dvelpe +steuerpflichtiger Betrag ++ 19,00% Mehrwertsteuer -trl Mow Wansp la tation @ V. +Rechnungsendbetrag -Osta Foobdo +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -0 t0S 06 Stgut +Zahlungsbed..: Rg. 1-15 am 25 d. Mon. Rg. 16-31 am 25.Folgemonat +Fallig bis...: 25.03.22 -Rechnung Nr. N02 Keinden 2 2OLA +Valuta-Datum.: 25.03.22 -Menge __ Artikel ; Einzelpf: Pfand ettopreis Summe +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +Telefon (07946) 9102-0 -ee -77 Fe -a ee es es es +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -Wearenwert netio oA. ek -; Pfandwertnettol —s|s PW fo_| -to tuhh hy Won 47a Eeneeneenl te -Pfandgutschrit] =| «Sf -Nettobetra |S +Geschaftsfihrer: Christian Wist -BIC COLSDE33XXX -IBAN DE 78 3705 0198 1900 4654 00 Steurnr.218/5757/0626 +Beirat: Prof.Dr.-Ing.Kar Roll(Vors.) + +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. DE 182927334 + +16,58 464,24 +100 + +_ |EUR 464,24 + +[EUR 88,21 + +EUR 552,45 + +Bankverbindungen: +BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 + +SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""102"", - ""invoice_date"": ""2022-02-10"", - ""receipt_date"": ""2022-02-11"", - ""delivery_date"": ""10.02.2022"", - ""creditor_name"": ""Höhenhauser-Versorgungsgruppe"", - ""creditor_taxId"": ""21857570626"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""109846"", + ""invoice_date"": ""2022-03-10"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78370501981900465400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""155.89"", - ""amount_net"": ""131.00"", - ""amount_tax"": ""24.89"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088869"", + ""amount_gross"": ""552.45"", + ""amount_net"": ""464.24"", + ""amount_tax"": ""88.21"", + ""amount_taxBasis"": ""464.24"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER +SARSTEDT --s WERPACKUNGEN +yA -ve +SARSTEDT AG &Co. KG - Postfach 12 20 - 51582 NUmbrecht -RECHNUNG -Filtration Group GmbH +Gerate und +Verbrauchsmaterial +fur Medizin -Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 831174 +und Wissenschaft -echnungsprurung . -Ihre Kunden-Nr.: 12202 +KfH Kuratorium fur Dialyse Rechnung ++Nierentransplantation e.V. Belegnummer 6100557434 Seite 1/ 1 +Postfach 80 06 20 Datum 12.07.2022 +70506 Stuttgart Kundennummer 1022905 +Auftragsnummer 3100496427 +Bestellnummer 4400114239 +Bestelldatum 24.06.2022 +Auftracgeber Versandanschrift Lieferscheinnummer 42714 +KfH Kuratorium f. Dialyse und Kuratorium f.Dialyse u.Nieren- USEIdNr. DE 113898500 +Nierentransplantation e.V. transplantation e.V. Ansprechpartner Kunden- Service +Eingangsrechnungen KfH Logistikzentrum Telefonnummer 0800/0833050 +Postfach 15 62 DrahtzieherstraBe 17 E-Mail vertrieb@sarstedtcom +63235 Neu-Isenburg 91154 Roth +Regulierer +KfH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 +63235 Neu-Isenburg +Leistungserbringungsdatum: 12.07.2022 +Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis EUR Pro Betrag in EUR +10 77.3897.060 Multi-Safe euroMatic® 6000 1.440 ST 1,98 1 2.851,20 +ST/Innenkarton: 40 ; ST/Umkarton: 40 +Positionen gesamt 2.851,20 +Nettowert 2.851,20 +Mehrwertsteuer 19,00 % 541,73 +Endbetrag 3.392,93 +Skontofahiger Betrag 3.392,93 -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +Bei den angegebenen P reisen handelt es sich um Nettopreise. Ein etwaiger Direktabzug oder Rabatt auf den Listenpreis wurde bereits -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +berucksichtigt. +Es besteht eine Rabatt-/ Bonusvereinbarung, die zu einer Entgeltminderung fuhren kann. -Lieferschein: 24327 vom 28.03.2023 a, +Zahlungsbedingungen: Bis zum 02.08.2022 mit 3,000 % Skonto +Bis zum 11.08.2022 ohne Abzug -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +Lieferbedingung: CIP ROTH -Ihre Bestellung: 4502907008/G51 vom 06.03.2023 +Incoterm-Version: 2020 -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.sarstedt.com/agb einsehen konnen. -01 5 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 70309890 59,00 € 295,00 € -Transportkiste 950 x 500 x 300 mm -mit Kufen, IPPC-Ausfuhrung -Gewicht: ca. 13,4 kg / Stuck +SARSTEDT AG &Co. KG -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Sitz: 51588 Numbrecht +SarstedtstraBe 1 -02 5 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 50 x 50 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Bretter 50 x 30 mm +Registergericht Siegburg HRA 4094 +Telefon: +49 2293 305 0 -03 10 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70309925 4,26 € 42,60 € -Holzeinlagen AF 132 -500 x 48 x 24 mm -(liegen in einer Holzkiste) +Telefax: +49 2293 305 2470 -A: 74412/24 +E-Mail: info@sarstedt.com -IPPC-Bestatigung: +Internet: www.sarstedt.com +USt-IdNr.: DE812294477 -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +Personlich haftende Gesellschafterin: -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 337,60 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 64,14 € +SARSTEDT Verwaltungs AG -29.06.2023 0,00 € 401,74 € -Gesamtbetrag brutto 401,74 € +Sitz: 51588 NUmbrecht +SarstedtstraBe 1 -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Registergericht Siegburg HRB 7848 -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +Vorstand: Rainer Schuster + +Timo Schretzmair + +Dr. Oliver Pfannschmidt +Aufsichtsratsvorsitzender: J urgen Sarstedt +Stellvertreterin: Doris Sarstedt + +Sparkasse Gummersbach + +Nr.326751 (BLZ 384 500 00) + +BIC WELADED1GMB + +IBAN DE39 3845 0000 0000 3267 51 +Deutsche Bank AG Gummersbach +Nr. 815 647 (BLZ 384 700 91) + +BIC DEUTDEDW384 + +IBAN DE 73 3847 0091 0081 5647 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""831174"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-03-31"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""6100557434"", + ""invoice_date"": ""2022-07-12"", + ""receipt_date"": ""2022-07-13"", + ""delivery_date"": ""2022-07-12"", + ""creditor_name"": ""Sarstedt AG & Co."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812294477"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502907008"", - ""amount_gross"": ""401.74"", - ""amount_net"": ""337.60"", - ""amount_tax"": ""64.14"", - ""amount_taxBasis"": ""337.60"", + ""creditor_city"": ""Nümbrecht"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE39384500000000326751"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400114239"", + ""amount_gross"": ""3392.93"", + ""amount_net"": ""2851.20"", + ""amount_tax"": ""541.73"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -poecoezeLoogsas +MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | D-29643 Neuenkirchen -Be +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -ST) +Postfach 80 06 20 -Making our world more productive +70506 Stuttgart -Linde GmbH, Gases Division Ihr Kundenservice: Susanne Haider +Rechnung +Kundennummer : D10223 +Belegnummer : 2022-258441 +Lieferanschrift: Vorgangsnummer : 474479 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentrans- Datum * 30.03.2022 +MPB - Klinik West -Tel.: 089 31001-5216 Fax: 0800 0530530-8825 +plantantion e.V. +KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Drahtzieherstr. 17 -’ Susanne.Haider@linde.com +Bearbeiter/-in -Carl-von-Linde-StraRe 25 85716 UnterschieiRheim +: Christina Sachse -KfH Kuratorium fir Dialyse und +Bitte bei allen Ruickfragen angeben ! -Nierentransplantation e.V. Rechnung +91154 Roth +Bezug Lieferschein 2022-208176 Versandart Standard +Ihr Zeichen per Mail vom 18.03.2022 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB +lhr Beleg 4400112076 Ihre UStIDNr +Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Liefertermin eintreffend: 01.04.2022 +1 00077060 MaiMed-porefix steril 15cmx8cm 1 Kart. 66,90 66,90 +Termin: Wundschnellverband zu 25x1St./Box +Jahr/KW Kart. enthalt 30 Box Grundpreis: +2022/13 25Stck. 2,23 +PZN: 07795669 Gewicht 6,03 kg +Charge: 417-405-2143 MHD: 31.10.2026 30Box -Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer Rechnungsdatum /hre Kundennummer -70506 Stuttgart 4 227 804 533 31.01.2022 7386486 +Zolltarif-Nr. 30051000 -Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben -Unser Konto bei Ihnen: IK 590904489 +Zwischensumme EUR -lhre Bestelldaten: Gebaude K 25 , Angeliefertam 28.01.2022 , +zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 66,90 -Material-Nr. Bezeichnung Fillinhalt Behalter/Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Endsumme EUR -(EUR) (EUR) +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. -2020112 CONOXIA® GO2X 10! 200bar 2,1 M3 1 BEH +66,90 -Charge: 363-210044 (1 BEH) -BID: 27631119248816 +12,71 -Klimaschutzzu. Beh. 1 BEH 1,69 1,69 -GGVSE&Maut Zuf. 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Sollte kein Umtausch erfolgen, +wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 10€ pro StUck berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur -49,94 49,94 +Europaletten. -Sitz der Gesellschaft: Pullach, Registergericht: Munchen, HRB 256407, Ust-IdNr: DE322012334, Steuernummer: 143/310/40194 -Aufsichtsrat: Christoph Hammerl (Vorsitzender), Geschaftsfuhrung: Sean Durbin, Jurgen Nowicki, Matthias von Plotho +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 13.04.2022) +30Tage (bis 29.04.2022) -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""4227804533"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-02-07"", - ""delivery_date"": ""2022-01-28"", - ""creditor_name"": ""Linde GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""14331040194"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE322012334"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pullach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE49700700100195700019"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""107.24"", - ""amount_net"": ""90.12"", - ""amount_tax"": ""17.12"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +2,00% Skonto +ohne Abzug -### Input: -Nagarro ES GmbH, Westerbachstrae 32, 61476 Kronberg im Taunus +78,02 EUR +79,61 EUR -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +HEALING PROTECTION CARE HYGIENE -Rechnung +9000 O suis we an! -Belegnummer: 90037389 -Rechnungsdatum: 31.07.2021 -Kundennummer: 1000521 +MaiMed -nNagarroes +MalMed® GmbH -Fit for the Digital Age +Robert-Koch-StraBe 1-7 +D-29643 Neuvenkirchen +Tel.: +49 5195 9707-0 -Referenznummer: 4700024191/10 -Projektname: Filtration Group-Managed -Services -Positionen -Produkt Beschreibung Menge Rate Betrag -FIL-AMS Complex Ticket Transp-USE -ZLS002 FIL-AMS Complex Ticket 1,00 LE 869,00 EUR/1LE 869,00 EUR -Transp-USE -Abrechnungsperiode: 01.07.2021 - 31.07.2021 -10067674 SAP-X-Beide Beschaffungsarten 7/30/2021 -10066517 Transaktion F110 und F150 Kontaktdaten a 7/13/2021 -Zahlungsbedingungen: Nettofalligkeit in 60 Tagen Ges. Netto Betrag: 869,00 EUR -Mehrwertsteuer: 19,00 % 165,11 EUR +Fax: +49 5195 9707-100 +Mail: info@maimed.de +Web: www.MaiMed.de -Nagarro ES GmbH +Geschaftsfuhrer: -WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg 10438 -St.-Nr.: 003 240 02006 +Dirk Pfemfert -im Taunus +HRB-Nr.: 202135 +Amitsgericht LUneburg +Ust-IdNr.: DE 812089996 +Stever-Nr.: 41/201/16297 +IK-Nr.: 330331033 -Tel. +49 761 21766 0 -invoice@nagarro-es.com -www.nagarro-es.com +Bankverbindungen -Summe +Kreissparkasse Walsrode -USt-Id.: DE 815 660 472 -Geschaftsfuhrer: -Michael Schmidt +BLZ (251 523 75) 714 881 0 -Jérg Dietmann +IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 +BIC: NOLA DE 21 WAL -Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB Commerzbank AG +Deutsche Bank Hamburg -1.034,11 EUR +BLZ (200 700 24) 522 035 500 +IBAN: DEO9 2007 0024 0522 0355 00 +BIC: DEUT DE DBHAM + +Niederlassung Polen +MaiMed?® Polska Sp.zo.o. +ul. 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DIALYSE U. +Nierentransplantationen e.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Martin Behaim Str. 20 Hans-Brandmann-Weg 1 +63263 Neu-Isenburg 97080 Wuerzburg +Bestelladresse: KFH Kuratorium fiir Dialyse und ------ Nierentransplantationen e.V. , Martin Behaim Str. 20 , 63263 Neu-Isenburg +Bitte Zahlung tiberweisenan Bankverbindung Ihr Zahlungsreferenz: 9584521825 +Gesprachspart Kredit- und Mahnwesen +3M Deutschland GmbH Bank: Deutsche Bank AG her. P Versandstelle: SHIPPING PT JUECHEN +Carl-Schurz-Str. 1 Stadt: Dusseldorf 4 CALES +D-41453 Neuss IBAN: DE29 3007 0010 0655 5171 00 Telefon: 49 2131 88 19236 Lieferplan: +BIC: DEUTDEDDXXX +Email: 3M.Customerlssue.DACH@mmm.com Warenbegleitrechnungs +nummer: +3MUST-IdNr.: DE120679179 Ihre UST-IdNr.: +Lieferbedingun DDP Dokumentennummer: 1017600000414844 +Lieferbedingun DDP Referenz: 9584521825 -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel -Bestellnr.: 5500088954/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 20.05.2022 -Rechnung Nr. 6778 Datum: 20.05.2022 -zu Lieferschein Nr. 9409 vom 20.05.2022 -aus Lieferplan v. 22.10.21 U13 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR -1 1.890) Sttick 76929731 Scheibenventil NBR 0,25 BAR Al 06 0,690 1.304,10 -6 Karton -Gesamt Netto 1.304,10 -zzgl. 19,00 % USt. auf 1.304,10 247,78 -Gesamtbetrag 1.551,88 +3M Nr. -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug +EAN/UPC Menge / Preis pro -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Artikelbezeichnung Rabatt Nettobetrag USt. % -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Katalog Nr. Einheit Einheit +Bestelltes Produkt -Bankverbindungen: +10 1633 3M™TEGADERM™ |.V.-FIXIERVERBAND, 7 CM X 8,5 {7000032721 300,000 57,00 19,00% +CM, 100 / PACKUNG 04046719541263 /TTE 0,1900 +Versandland: Deutschland 1633 +Chargen Nr. 104703517 45845 -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Verfallsdatum 17.08.2025 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Mindermengenzuschlag 15,00 -USt-ldNr.: DE225527332 +EUSG4: VAT 19 % 13,68 -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +USt. 19 % Besteuerungsgrundlage 72,00 +Nettobetrag 57,00 +Zusatzaufwendungen/- 15.00 +erstattungen (GESAMT) ’ -Stuttgart +Lieferzeitpunkt: siehe Versanddatum Umsatzsteuer 13.68 -HRB 590738 +Gesamtbetrag 85,68 +Wahrung EUR + +3M Deutschland GmbH | Carl-Schurz-Str. 1, D-41453 Neuss +Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, einzusehen unter http://3M.com/DE/AVB/. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss +| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde +Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: +4001895000003 http: www.3m.com/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""6778"", - ""invoice_date"": ""2022-05-20"", - ""receipt_date"": ""2022-05-20"", - ""delivery_date"": ""2022-05-20"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""9584521825"", + ""invoice_date"": ""2022-08-31"", + ""receipt_date"": ""2022-08-31"", + ""delivery_date"": ""2022-08-31"", + ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""12557030035"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088954"", - ""amount_gross"": ""1551.88"", - ""amount_net"": ""1304.10"", - ""amount_tax"": ""247.78"", - ""amount_taxBasis"": ""1304.10"", + ""creditor_city"": ""Neuss"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE29300700100655517100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100831359"", + ""amount_gross"": ""85.68"", + ""amount_net"": ""72.00"", + ""amount_tax"": ""13.68"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -NOVA Biomedical GmbH - Hessenring 13a Geb. G - 64546 Moérfelden-Walldorf -KfH Kuratorium fur Dialyse - -und Nierentransplantation e.V. - -Postfach 80 06 20 +Dr. med. Ursula Mallmann +Facharztin fir Arbeitsmedizin +Bockumerstr.90 -70506 Stuttgart +40489 Diisseldorf -Lieferanschrift: +T 0211 / 45446813 +F 0203 / 45446817 +M 0160 / 901 168 32 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 +ursula.mallmann@t-online.de +ING DiBa -. 63263 Neu-lsenburg +BIC INGDDEFFXXX -Nova +IBAN DE06500105175425182927 -biomedical -Rechnung -Vorgangsnummer 115667 -Belegnummer 2023/101467 -Datum 09.05.2022 -Kundennummer 15052 -Bearbeiter Stephanie Leichner +Kleinunternehmer im Sinne des § +19 UstG -Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! +Stenernummer 109/5137/9311 -Unsere UStIDNr DE113574785 -Unsere SteuerNr 02124045191 -Ausland. StNr +Dr. med. Ursula Mallmann Bockumerstr.90 +40489 Dusseldorf -Ihre UStIDNr +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Termin MengeME Einzelpreis Gesamipreis SC +Postfach 1562 -Gem. Wartungsvertrag Nr. 15052-22-009 berechnen wir Ihnen wie folgt: +63235 Neu-lsenburg -Versandart +Datum Sonntag, 3. Oktober 2021 -Lieferbedingung +Name: Wullenweber, Bernd geb. 6.1.76 -Bezug Auftragsbestatigung 2023/040204 -Ihr Zeichen +Rechnung Nr. KfH 2021-20 -Ihr Beleg +* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG -Pos. Artikelnr. Bezeichnung +Leistung Einzelpreis -1 00095069 NovaNet IT Wartungsvertrag +1 arbeitsmedizinische Vorsorge- je 125,- pauschal €125,00 +untersuchung gemafg ArbMedVV * nach +DGUV-Grundsatzen -09.05.2022 1 Stk 2.000,00 2.000,00 101 +G42 Infektionsgefahrdung -Fur den Zeitraum: Januar 2022 - Dezember 2022 +G 24 Hauterkrankungen -Zwischensumme EUR 2.000,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 2.000,00 380,00 -Endsumme EUR 2.380,00 +Rechnungsbetrag € 125,00 -Zahlungsvereinbarungen: +Mit freundlichen Gruen -30Tage (bis 08.06.2022) ohne Abzug 2.380,00EUR -NOVA Biomedical GmbH Postanschrift: Fon 06105 4505-0 Commerzbank Darmstadt (A) sane -HRB 97210 Darmstadt Hessenring 13a, Geb. G Fax 06105 4505-33 IBAN DE32 5084 0005 0138 3264 00 meena -Geschaftsfihrer: Silke Hohmeier, 64546 Morfelden-Walldorf Service-Hotline 06105 4505-450 BIC COBADEFFXXX [4] sergcaor, -Luciano A. Borrelli, Simon Akthar Lieferadresse: de-info@novabio.com Postbank Frankfurt/Main -Steuer-Nr. 00724045197 Hessenring 13b, Geb. D1/D2_ www.novabiomedical.com IBAN DE37 5001 0060 0025 0516 08 -USt-ldNr. DE 113574785 64546 Mérfelden-Walldorf BIC PBNKDEFF +Dr. Ursula Mallmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023/101467"", - ""invoice_date"": ""2022-05-09"", - ""receipt_date"": ""2022-05-09"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""NOVA Biomedical GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4424015452"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113574785"", + ""invoice_number"": ""KfH2021-20"", + ""invoice_date"": ""2021-10-03"", + ""receipt_date"": ""2021-10-03"", + ""delivery_date"": ""06.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Dr.med. Ursula Mallmann"", + ""creditor_taxId"": ""10951322311"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mörfelden-Walldorf"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32508400050138326400"", + ""creditor_iban"": ""DE06500105175425182927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2380.00"", - ""amount_net"": ""2000.00"", - ""amount_tax"": ""380.00"", + ""amount_gross"": ""125.00"", + ""amount_net"": ""125.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -esamed +NMaitzen -esamed GmbH, Niedernhart 1 a, 94113 Tiefenbach REC H N U N G +stop---go— -GP / B-Post -KfH - Kuratorium fur Dialyse RECHNUNGMNr. R400863 -und Nierentransplantation e.V. a -Eingangsrechnungen Seite: 1 von 1 -Postfach 1562 Datum : 19.04.2022 -DE 63263 Neu-lsenburg Kundennummer: 18161 -Auftragsnummer: 616777 -Lieferscheinnummer: _LI704422 -Lieferung an: KfH Kuratorium fiir Dialyse Lieferdatum: 19.04.2022 -und Nierentransplantation e.V. -BajuwarenstraBe 5 -DE 85435 Erding -Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis -1 700273 1,00 100 Stuck 7,90€ 1 7,90 € -Urinbecher mit Schraubdeckel -100 ml Schreibfeld -Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Nettosumme MwSt-Betrag Gesamtsumme -7,90 € 19,00 % 1,50 € gesamt gesamt -0,00 € 7,00 % 0,00 € 7,90 € 1,50 € 9,40 € -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug. -Niedernhart 1a Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG Geschaftsflhrerin: Dr. Christina Kreus -94113 Tiefenbach BLZ 740 627 86 - Kto. 226 777 Amtsgericht Passau: HRB 53 68, Erfullungsort und Gerichtsstand ist Passau +Rechnung +Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | Borghorster Str. 64 | 48282 Emsdetten +ORIGINAL / +An Belegdatum 15.06.2023 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Rechnung RG106275 +Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr. 115575 +Eingangsrechnungen KST:22013000 +Postfach 800620 Auftrag: > K107824 +70506 Stuttgart Auftragsdatum : 15.06.2023 +Lieferdatum 15.06.2023 +KD-Berater Herr Manfred Ruck +Seite 1 +OF CK 1110 FORD KUGA VIGNALE WFOAXXWPMAKK38573 26.06.2019 118.035 08.2024 +amtl. Kennz. Fahrzeugtyp Fahrgestell-Nr. Erstzulassung Km-Stand HU-Termin +Pos Artikel-Nr Bezeichnung VK-Preis Menge Pos.Betrag S +* 2 2061455 SATZ PASSFORMTEPPICHE VORN/HINTEN 80,99 EUR 1 80,99EUR 1 +Zwischensumme Teile 80,99 EUR +Netto-Auftragswert 80,99 EUR +Mwst. 1(19% auf 80,99 EUR) 15,39 EUR +Brutto-Endbetrag 96,38 EUR -Tel. (0 85 46) 9743 - 0 IBAN: DE53 7406 2786 0000 2267 77 -Fax (0 85 46) 9743 - 33 BIC: GENODEFITIE USt-IdNr. DE 171 827 428 E-Mail: info@esamed.de +* = FORD Originalersatzteil + +Zahlungsbedingungen: Ohne Abzug bei Lieferung + +Vielen Dank fiir Ihren Auftrag und gute Fahrt! + +Fritz Maitzen GmbH & Co. KG +Borghorster StraBe 64 + +48282 Emsdetten + +T Ford Autohaus +T Tankstelle + +info@maitzen.de +www.maitzen.de + +02572 / 93 97-0 +02572 / 93 97-30 + +Kreissparkasse Steinfurt + +Kto.-Nr. 727 19438 | BLZ 403 510 60 +IBAN DE?4 4035 1060 0072 7194 38 +BIC WELADED1ISTF + +Volksbank MUnsterland Nord e.G. +Kto.-Nr. 43 20 594 600 | BLZ 403 619 06 +IBAN DE66 4036 1906 4320 5946 00 + +Geschaftstihrer: Fritz Maitzen +HRA GmbH HRB 4187 + +HRA KG HRA 3406 + +USt-IdNr. 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Lieferdatum Auftragsmenge Bestell-Nr. gelieferte Einzelbetrag Gesamt-Netto +Auftrags-Nr. Bezeichnung Menge +Lieferschein-Nr. EUR EUR -lhre Bestell-Nr 4502863535 / 020 -Unsere Auftrag-Nr 130048 -Unsere Lieferschein-Nr 346966 Pos 1 +Ihre Referenz :4502896859/F41 +vom 13.10.2022 -RECHNUNG +0010 19.10.2022 1ST DV2131 1ST 179,00 179,00 +106289066 LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button +97649020 +Ursprungsland :ID +Zolltarifnummer : 85318070 +AL-Nr N ECCN:N -Nr. 540853 -Kunden-Nr. 700010 -vom 20.09.2021 +LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button +5 Jahre Gewahrleistung -Bitte bei Zahlung angeben ! +Die Informationen entsprechend dem Artikel 33 der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 befinden sich auf unserer Homepage www.ifm.com +(Germany | Deutsch | English) unter dem jeweiligen Produkt (--> Downloads --> Zeugnisse --> REACH RoHS declaration). -Menge Preis / Stk Betrag +Incoterms :CPT Nettobetrag : 179,00 EUR +Versandbedingung : Standard MwsSt. 19,00 % : 34,01 EUR +Transport per :UPS Bruttobetrag : 213,01 EUR +Zahlungsbed. :14 Tage 3%, 30 Tage netto -vom 13.07.2021 -vom 15.07.2021 -vom 16.09.2021 +Beginn Zahlungsfrist mit Rechnungsdatum -Vorrichtungskosten 20182710-1 +ifm electronic gmbh « Vertrieb Deutschland « Friedrichstr. 1 * 45128 Essen « E-Mail info.de@ifm.com « Telefon +49 (800) 16 16 16 4 « Telefax +49 (201) 2422 - 1133 +Sitz der Gesellschaft ist Essen « HR B 3607 Amtsgericht Essen ¢ St.-Nr.: 112/5779/0930 « USt.-ID-Nr.: DE 119 651 782 « Geschaftsfihrung: Joachim Bodenberger, Sven Quant -11.000,00 EUR; 4.000,00 EUR +Die Vertriebsgesellschaft handelt im Namen und fir Rechnung der ifm electronic gmbh, Friedrichstr. 1, 45128 Essen. +Sitz der Gesellschaft ist Essen « HR B 1887 Amtsgericht Essen ¢ Vorsitzender der Geschaftsfahrung: Michael Marhofer +Geschaftsfihrer: Stefan von der Bey « Simon Evans « Dr. Dirk Kristes * Osmir Ribeiro « Ludger Tismer -Einzelbetrag +Bankverbindungen: Deutsche Bank AG, Essen IBAN: DE35 3607 0050 0174 2220 00 BIC: DEUT DE DE +Postbank Firmenkunden AG, Essen IBAN: DE64 3601 0043 0997 4354 34 BIC: PBNK DE FF Commerzbank AG, Essen IBAN: DE91 3604 0039 0120 7000 00 BIC: COBA DE FF +Sparkasse Essen IBAN: DE08 3605 0105 0000 2023 82 BIC: SPES DE 3E__—Nattional-Bank AG, Essen IBAN: DE19 3602 0030 0000 1678 00 BIC: NBAG DE 3E -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum - -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla - -4.000,00 EUR -Nettobetrag 4.000,00 EUR -19% MWSt 760,00 EUR -Rechnungsbetrag 4.760,00 EUR -3% Skonto 142,80 EUR - -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. - -Seite 1 von 1 Seite(n) - -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 - -Steuernummer : -50 485 00015 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""540853"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863535"", - ""amount_gross"": ""4760.00"", - ""amount_net"": ""4000.00"", - ""amount_tax"": ""760.00"", - ""amount_taxBasis"": ""4000.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: - ohne Mehrzweckbehalter -hierfiir keine Geltung. +> mit Zeitungsablage -Rechtsbehelfsbelehrung: +412,00] 10,00 % 25,00| 0,00| —_395,80 75,20} 19,00 % EUR 471,00 -Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Industrie- und -Handelskammer Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn eingelegt werden. +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit gelten unsere Aligemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) -1) Nicht steuerbare Leistung nach §1 UStG +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) -Industrie- und Handelskammer Heilbronn +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -Postanschrift: Postfach 2209 | 74012 Heilbronn | Buroanschrift: Ferdinand-Braun-StraGe 20 | 74074 Heilbronn | Umsatzsteuer-ID: DE225513472 +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Ryuji Katsura, Hiroshima -Tel. 07131 9677-0 | Fax 07131 966-199 | E-Mail: info@heilbronn.ink.de | Internet: www.heilbronn.ihk.de -Kreissparkasse Heilbronn | IBAN DE91 6205 0000 0000 0353 50 | BIC HEISDE66XXX | BW Bank Heilbronn | IBAN DE21 6005 0101 0004 6460 75 | BIC SOLA- ### Response: { - ""invoice_number"": ""328286"", - ""invoice_date"": ""2023-02-01"", - ""receipt_date"": ""2023-02-10"", - ""delivery_date"": ""2023-01-25"", - ""creditor_name"": ""Industrie- und Handels-"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225513472"", + ""invoice_number"": ""52109933"", + ""invoice_date"": ""2021-11-01"", + ""receipt_date"": ""2021-11-03"", + ""delivery_date"": ""2021-11-02"", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heilbronn"", - ""creditor_street"": ""Ferdinand-Braun-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""74074"", - ""creditor_iban"": ""DE91620500000000035350"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024640"", - ""amount_gross"": ""108.00"", - ""amount_net"": ""108.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""108.00"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100774872"", + ""amount_gross"": ""471.00"", + ""amount_net"": ""395.80"", + ""amount_tax"": ""75.20"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -65954803000002312 1000000028900023131 1800000000*4659531 - -0031/0118""00000066 OD000000 - -be Yr : - -B:A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 © - -70506 Stuttgart - -zugehériger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Mariahilfbergweg 7 - -_ 92224 Amberg - -Vorschussanforderung -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2023. - -VBAD - -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH - -Customer Sales Services +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -Herbert-Rabius-Str. 1 -53225 Bonn : -Tel.: 0228 / 40072 104 -Fax: 0228 / 40072 186 -E-Mail: -css-kundenservice@pbad- -gmbh.de , +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) +¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Ansprechperson/en: -’ Team Vertriebsinnendienst +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -UStIDNr.: DE811573298 -Datum: 08.02.2023 +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu -Bei Zahlung bitte angeben: -Kunden-Nr.; 60092038 +* Tempern / Warmauslagern -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn -§1520693 -2. Quartal -01.04.2023 +Filtration Group GmbH Rechnung +Rechnungspriufung Dat +Schleifbachweg 45 atum +74613 Ohringen Kundennr +Lieferantennr -Belegnummer 51520692 -Vorschusszeitraum 1. Quartal -Zahlungstermin 28.02.2023 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 115,90 € -2Summe Netto 115,90 € -Umsatzsteuer 19% 22,02 € -Gesamthetrag (brutto) : 137,92 € +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -115,90 € -22,02 € +Bestellung 4502888402/G55 vom 14.06.2022, Lieferschein vom 21.06.2022 -- 137,92 € +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis +1 24686-1 72494667 84,95 € / 100 Stk +60 Stk IZarge +2,4 kg 0,32,5-0175 +70322374 -51520694 51520695 -3. Quartal 4. Quartal -01.07.2023 01.10.2023 +Z-Nr: 5050-20020656-S00 +Edelstahl beizen -115,90 € 115,90 € -115,90 € 115,90 € +LSNr 18746-1 vom 22.06.2022 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 60 Stk -22,02 € 22,02 € -137,92 € 137,92 € +23452 -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +30.06.2022 +11306 +362812 -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) +DE222609448 -Gesellschafter: Geschaftsfihrung National-Bank AG -“ Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC NBAGDE3EXXX +Gesamt -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber TBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 -Sitz der Gesellschaft: Bonn -HRB 6426 +50,97 € -"" ‘UniCredit Bank AG +50,97 € +9,68 € -Koln -BIC HY VEDEMM429 -TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 +Zahlungsbedingung Nettosumme +Bis 10 Tage 60,65 € netto Mwst 19% +Rechnungsendbetrag -Seite 1 von | +Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. -Zertifiziert nach +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA -DIN EN ISO 9001 +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer -DIN EN ISO/TEC 27001 (Bereich: [T-Abteilung) -DIN ISO 45001 +60,65 € -MAAS-BGW +Iso 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""51520692"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-13"", - ""delivery_date"": ""28.02.2023"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""23452"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-06-30"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium f��r Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""137.92"", - ""amount_net"": ""115.90"", - ""amount_tax"": ""22.02"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", + ""creditor_postcode"": ""74080"", + ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502888402"", + ""amount_gross"": ""60.65"", + ""amount_net"": ""50.97"", + ""amount_tax"": ""9.68"", + ""amount_taxBasis"": ""50.97"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -OVO +ie -Nube +LADENBURGER -Autohaus Brass Frankfurt GmbH & Co.KG -Autohaus Brass Frankfurt +UN -GmbH & Co.KG +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -www.brass- gruppe.de -seat@brass-gruppe.de +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH + +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 Firma +Filtration Group GmbH -KfH Kuratorium fir Dialyse -undNierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-StraBe 20 -63263 Neu-lsenburg +Schleifoachweg 45 -Rechnungsdatum : 27.12.2022 -Auftragsnummer : 1018191 -Auftragsdatum : 27.12.2022 -Lieferdatum : 27.12.2022 -Es bediente Sie : Daniel Ristau -RECHNUNG Seite 1 +74613 Ohringen -Fahrzeug-Nr. Fahrzeug-ident.-Nr. Amtl.Kennzeichen Modellcode Kilometerstand = Erstzulassung +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -2009430 VSSZZZKN3PW001370 2009430 KN25BR 10 27.12.2022 +lhre Bestell-Nr 4502863535 / 020 +Unsere Auftrag-Nr 130048 +Unsere Lieferschein-Nr 346966 Pos 1 -Wir danken fir Ihre Bestellung und liefern Ihnen gemGB unserer Geschdftsbedingungen folgendes Fahrzeug: -j +RECHNUNG -Modell Seat Tarraco FR 2,0 TDI 110 kw — EUR —— +Nr. 540853 +Kunden-Nr. 700010 +vom 20.09.2021 -Farbe +Bitte bei Zahlung angeben ! -Polster ; +Menge Preis / Stk Betrag -UF Uberfihrung 599,00 +vom 13.07.2021 +vom 15.07.2021 +vom 16.09.2021 -ZUL Zulassungsgebithren 95,00 -Summe 694,00 -19,00 % Mehrwertsteuer auf 694,00 EUR 131,86 +Vorrichtungskosten 20182710-1 -[ Mit * gekennzeichnete Betrage sind ohne Mehrwertsteuer ] +11.000,00 EUR; 4.000,00 EUR -Gesamtbetrag in EUR ) 825,86 -a +Einzelbetrag -ES GELTEN DIE IM KAUFVERTRAG VEREINBARTEN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Gute Fahrt wiinscht Ihnen Daniel Ristau und das Team von Autohaus Brass Frankfurt GmbH. +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -60386 Frankfurt am Main 60488 Frankfurt am Main 60314 Frankfurtam Main 63075 Offenbach 63128 Dietzenbach -Carl-Benz-Strafte 27-29 Guerickestr, 9 Hanauer Landstr. 263-265 | Muhlheimer Str. 344 Elisabeth-Selbert-StraBe 3 -Tel.: 069 - 408028-500 Tel.: 069 976712-0 Tel.: 069 405005-0 Tel.: 069 986478-0 Tel.: 06074 801-706 +4.000,00 EUR +Nettobetrag 4.000,00 EUR +19% MWSt 760,00 EUR +Rechnungsbetrag 4.760,00 EUR +3% Skonto 142,80 EUR -Fax: 069 - 408028-699 Fax: 069 976712-199 Fax: 069 405005-68 Fax: 069 986478-130 Fax: 06074 801-709 i +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Firmensitz: Autohaus Brass Frankfurt GmbH & Co.KG ° Guerickestr. 9 ° 60488 Frankfurt am Main ° Handelsregister Frankfurt HRA 51063 -Pers. haft. Geseilschafterin: Autohaus Brass Frankfurt Verwaltungs GmbH ° Handelsregister Frankfurt HRB 116695 ° Geschaftsfuhrer: Artan Statovci, Thomas Wachter -Hypo Vereinsbank IBAN: DE86795200700027829538, SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 ° USt-ldNr. DE815807081 +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 + +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1017761"", - ""invoice_date"": ""2022-12-27"", - ""receipt_date"": ""2023-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-12-27"", - ""creditor_name"": ""Autohaus Brass Frankfurt GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""02030260474"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815807081"", + ""invoice_number"": ""540853"", + ""invoice_date"": ""2021-09-20"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86795200700027829538"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""825.86"", - ""amount_net"": ""694.00"", - ""amount_tax"": ""131.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863535"", + ""amount_gross"": ""4760.00"", + ""amount_net"": ""4000.00"", + ""amount_tax"": ""760.00"", + ""amount_taxBasis"": ""4000.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ervma Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +Mail -EdisonstraBe 4 +JUST PACK® -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Systempartner fur Verpackungen -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +BenzstraBe 4 -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22062036 -u. Nierentransplantation e.V. +71546 Aspach/GroBaspach +Telefon: 07191/9246-0 +Fax: 07191/9246-11 -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 24/06/2022 -70506 Stuttgart +Mail: info@justpack.de +www.justpack.de -Kunden-Nr.: 46504111 +JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach -Sachbearbeiter: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Telefon / Fax: / +tel. Frau Schafer -Email Id: +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100817331 / 09/06/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 220854 18-SZ -Lieferschein-Nr.: 22047064 +LIEFERANSCHRIFT: -Lieferdatum **: 24/06/2022 -Lieferbedingungen: Frei Verwendungsstelle -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Filtration Group GmbH __ - Ziegeleistr. 20 - 74613 Ohringen -Lieferanschrift: 49865454 -KfH Kuratorium fur Dialyse, u. Nierentransplantation e.V., KfH Nierenzentrum, Fermersleber Weg 25, 39112 Magdeburg +Ubernahme von Lieferschein 272073 / tel. Frau Schafer -Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -115578 Theranova 400 29809H01 24 10,4200 250,08 19,00 -0130079 30/04/2025 +1 Easypack_2_5290_150 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Easypack-Papier, zweilagiges Knullpapier fur Easypack -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -250,08 19,00 % 47,52 +52/90 gr/m?, 750 mm x 150 Ifm/RI., ergibt 190 mm Polster -297,60 +4078798 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +20 /Pal. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Palettenhéhe: 900 +Projekt Filtration -Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 +Zahlungsbedingungen: +Betrag ohne Abzug fallig bis 16.10.2021 +Betrag 1.374,08 € mit 3,00% Skonto bis 16.09.2021 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22062036"", - ""invoice_date"": ""2022-06-24"", - ""receipt_date"": ""2022-06-27"", - ""delivery_date"": ""2022-06-24"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100817331"", - ""amount_gross"": ""297.60"", - ""amount_net"": ""250.08"", - ""amount_tax"": ""47.52"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Liefertermin: 17.08.2021 +Versandart: LKW -### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +RECHNUNG -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Lyreco-Stralte 4 Ziegastrate 38 -30890 Barsinghasen 89407 Dillingen -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101967487 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2057364662 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum — 01/03/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -Lieferung Nr. 64905379 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64905379 Bestdler Sabrina Hattler Best.Nr.: 4100865107 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1069061212 vom 02/03/2023 Sumre : 20,87 -Auftr.-Nr. 64905379 Bestdler Sabrina Hattler Best.Nr.: 4100865107 -13.113.554 1 THERMOSKANNE GLACE 1,5L WEISS 20,87 20,87 1 -Versandkosten zu Auftrag Nr 64905379 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/03/2023) Gesamtbetrag netto 27,40 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 31,63 EUR bis 15/03/2023 Gesamthetrag USt 5,21 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Beleg-Nr. 109552 + +vom / Seite 17.08.2021 / 1 +Kunden-Nr.: 26126 + +Bearb. Innendienst Nadja Buchmiller-Rauth +Kundennr. Lieferant 303431 + +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 272073 + +Menge ME Preis /PE Gesamt + +40,00 Ro 29,76 /1 1.190,40 +Warenwert 1.190,40 € +Versand 0,00 € +Nettobetrag 1.190,40 € +19,00% Mehrwertsteuer 226,18 € +Gesamtbetrag 1.416,58 € + +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ + +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf + +GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth + +Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 + +Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657364662"", - ""invoice_date"": ""2023-03-01"", - ""receipt_date"": ""2023-03-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-02"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""109552"", + ""invoice_date"": ""2021-08-17"", + ""receipt_date"": ""2021-08-17"", + ""delivery_date"": ""17.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100865107"", - ""amount_gross"": ""32.61"", - ""amount_net"": ""27.40"", - ""amount_tax"": ""5.21"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1416.58"", + ""amount_net"": ""1190.40"", + ""amount_tax"": ""226.18"", + ""amount_taxBasis"": ""1190.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau @@ -58133,43 +58043,43 @@ Riidiger Kohler 74613 Ohringen RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 22034105 Ihre Bestellung: 4502881577/G52 Lieferschein-Nr §98973 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 24.08.2022 Marion Stefanidis Lieferdatum: 23.08.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000912790 vom: 31.03.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Rechnungs-Nr. 21032098 Ihre Bestellung: 4502864764/G52 Lieferschein-Nr §36942 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Rech.Datum: 07.09.2021 Marion Stefanidis Lieferdatum: 06.09.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000880997 vom: 27.07.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 Lieferanten-Nr. 311645 Lieferanschrift: Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag Bezeichnung -5 330039 50 STK 24,060 1 1.203,00 EUR +5 33003501 50 STK 7,790 1 389,50 EUR -VA-U 77878937 2.2bar 1SP NBR +VA-U 78224024 2.2bar 1SP EPDM -VA DD KE2464 Los 50 Stk. +AL DD PIS3098 Los 50 Stk. -Ihre Artikel Nr.: 77878937 +Ihre Artikel Nr: = 78224024 -Liefertermin: 23.08.2022 +Liefertermin: 06.09.2021 -Zeichnungsnr-.: FG 6396386_00 +Zeichnungsnr.: FG 505058307993S00_28 Nettogewicht: 2,75 kg HS-Code: 90261029 Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 8,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 8,00 EUR -Gesamt Warenwert 1.203,00 EUR -Gesamt netto 1.211,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 230,09 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 1.441,09 EUR +Verpackung/Lager 0,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR +Gesamt Warenwert 389,50 EUR +Gesamt netto 389,50 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 74,01 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 463,51 EUR Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +Versandart Fremdsp./Paketdienst -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich und der Schweiz: Standardartikel jetzt schnell & einfach -online bestellen unter https://elo.store +NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter +https://elo.store Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) @@ -58177,12 +58087,12 @@ Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere all ### Response: { - ""invoice_number"": ""22034105"", - ""invoice_date"": ""2022-08-24"", - ""receipt_date"": ""2022-08-24"", - ""delivery_date"": ""2022-08-23"", + ""invoice_number"": ""21032098"", + ""invoice_date"": ""2021-09-07"", + ""receipt_date"": ""2021-09-07"", + ""delivery_date"": ""2021-09-06"", ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. KG"", - ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_taxId"": ""9107001200"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE147358840"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Leutkirch"", @@ -58190,6824 +58100,7094 @@ Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere all ""creditor_postcode"": ""88299"", ""creditor_iban"": ""DE34430609670008080500"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502881577"", - ""amount_gross"": ""1441.09"", - ""amount_net"": ""1203.00"", - ""amount_tax"": ""230.09"", - ""amount_taxBasis"": ""1203.00"", + ""order_number"": ""4502864764"", + ""amount_gross"": ""463.51"", + ""amount_net"": ""389.50"", + ""amount_tax"": ""74.01"", + ""amount_taxBasis"": ""389.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Hersteller von Folienverpackungen | Systemlieferant fiir Verpackungen -co -A Liefenschrift +Poly-Pack Verpackungs-GmbH & Co. KG, Zollhausstr. 7, 58640 Iserlonn -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Poly-Pack -‘lyre +Filtration Group GmbH Rechnung 80902 -i REO tschiand GmbH BRANDENBURGER STRABE 17 -rer 26133 OLDENBURG IN OLDENBURG -arsinghausen +Rechnungsprufung -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Schleifbachweg 45 Datum: 01.09.2022 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. -Kunden-Nr. 101984732 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNGSKORREKTUR 2655207119 scte 1 70506 STUTTGART -AufBendienst 80241202 SCHERER Thomas +74613 Ohringen Ihre Beleg-Nr.: 450289 1424/G51 +Ihr Belegdatum: 21.07.2022 +Ansprechpartner: Damen und Herren +Kunden-Nr.: 12161 +Unsere Lieferanten-Nr.: 311969 -Datum 19/10/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Ihre Umsatzstever-ID: -Kunderreferenzen +DE 222609448 -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -BRANDENBURGER STRARE 17 -26133 OLDENBURG IN OLDENBURG +Bearbeiter: Nicole Schiedewitz +Telefon: -27 +email: nicole.schiedewitz@poly-pack.de +Seite: 1/1 +Wir k6nnen Ihnen unsere Produkte auch klimaneutral anbieten! Sprechen Sie uns gerne an! +Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge ME Preis € PE Gesamipreis € +10 +169 2.000 Stiick 62,80 1.000 125,60 +Kunden Artikel Nr.: 79719261 +LDPE-Druckverschlussbeutel +transparent, unbedruckt, RC +Abmessungen in mm: 250 x 350 x 0.050 +LT ca. KW 36/2022 +Aus Lieferschein 82075vom 01.09.2022, Position 10 +2.000,00 +Gesamt 125,60 € ++ Fracht 6,00 € +Netto 131,60 € +Versand ab 500,- € netto Frei Haus + 19,00 % Mwst. 25,00 € +Lieferbedingung Paketdienst +Zahlungsbedingung 45 Tage netto Brutto 156,60 € +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Deutschland +klimaneutral -MONAT: 10/2021 +Qualitats-Managementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ursprungsbel eg 2655142364 vom 30/09/2021 Grund Preis weicht vom ewartteien Preis ab -Unser Zeichen : 60940352 Ihre Nachricht vom 19/10/2021 Best.Nr.: 4100766284 -3.389.957 1 BX25 DURABLE 8103-26 CLIP-BEFESTIGUNG 19,91 19,91; 1 -5.366.165 1 BX10 DURABLE 8324 AUSWEISHALTER J OJ O SWZ 30,74 30,74, 1 -3.389.957 1 BX25 DURABLE 8103-26 CLIP-BEFESTIGUNG -17,61 -17,61| 1 -5.366.165 1 BX10 DURABLE 8324 AUSWEISHALTER J OJ O SWZ -17,99 -17,99, 1 +Telefon +49 (0) 2371 9398-0 +Telefax +49 (0) 2371 9398-44 +info@poly-pack.de +USt.-ID-Nr.: DE272 197 795 -#4 RECHNUNGSKORREKTUR ZUR RECHNUNG 2655142364 - PREISDIFFERENZ *** +Poly-Pack Verpackungs-GmbH & Co. KG +Zollhausstr. 7 - D- 58640 Iserlohn -Zahlungsbedingungen : Rechnungskorrektur zur Verrechnung Gesamtbetrag netto 15,065 -Gesamibetrag USt 2,86 +Sitz & Registergericht: lserlohn +Amtsgericht Iserlohn HRA 4630 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +PHG: Poly-Pack Verwaltungs-GmbH +Geschaftsfuhrer: Achim Schmitt +Sitz & Registergericht: Iserlohn +Amtsgericht Iserlohn HRB 7125 -Ust +AN mvsome com } DE-077-559327 + +Commerzbank Iserlohn +IBAN: DE 91 4458 0070 0702 8155 00 +Deutsche Bank Iserlohn +IBAN: DE 16 4457 0024 0062 2233 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655207119"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-10-20"", - ""delivery_date"": ""2021-09-30"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""80902"", + ""invoice_date"": ""2022-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Poly-Pack Verpackungs-"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE272197795"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100766284"", - ""amount_gross"": ""17.91"", - ""amount_net"": ""15.05"", - ""amount_tax"": ""2.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Iserlohn"", + ""creditor_street"": ""Zollhausstr. 7"", + ""creditor_postcode"": ""58640"", + ""creditor_iban"": ""DE16445700240062223300"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502891424"", + ""amount_gross"": ""156.60"", + ""amount_net"": ""125.60"", + ""amount_tax"": ""25.00"", + ""amount_taxBasis"": ""125.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 07.04.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Dieter Breier -Bestell-Nr.: 4502880657/G45 vom 22.02.2022 -Auftrag: 202200473 vom 22.02.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020535 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202200984 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Sachsenkontor GmbH -Euro Euro +Burobedarf - Burotechnik - EDV-Zubehor -Lieferschein 2022001271 vom 05.04.2022 -1 70377625 Faltschachtel - Neutral 900 Sttick 28,39 / 100 255,51 -Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt -nach Fefco 0701 -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 15 +www.sachsenkontor.de -Format LxBxH 294x154x158 mm -Druck - -Material B-Welle braun +Sachsenkontor GmbH * Putjatinstr.26 * 01259 Dresden -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. + +Postfach 80 06 20 a +70506 Stuttgart Ust-id.: DE140131561 + +RECHNUNG -Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2022 netto Bei Zahlung bis 07.05.2022 erhalten Netto 255,51 EUR -~ ao _ +Bei Zahlungen und Schriftwechsel bitte angeben -Sie 2 % Skonto = 6,08 EUR (Zahlbetrag 297,98 EUR) MwSt. 19% 48,55 EUR +550415 22231 30.10.2022 +Beleg-Nr. Kunden-Nr. Datum -Brutto 304,06 EUR +167651 Heike Dannappel / -10 +Projekt-Nr. Bearbeiter / Durchwahl lhre Bestellung lhre Zeichen Bestellung vom -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Abweichende Lieferadresse: -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +KfH Kuratorium f. Dialyse + +u. Nierentransplantation e.V. +Dialysezentrum Uniklinik, Frau Schneider +01307 Dresden / Fetscherstr.74 + +Pos. Artikel Bezeichnung Liefertermin Menge Preis Gesamtpreis +1 BAR06683 __ Toilettenpapier 3-lagig wei&, VE mit 72 Rollen 01.11.2022 1,00 STK 33,71 33,71 +Netto EUR 33,71 +Lieferschein Nr.: 467826 +USt. 19,0% EUR 6,40 +Endbetrag = = EUR 40,11 + +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2 % Skonto , 30 Tage netto +Bei Zahlung bis zum 13.11.2022 erhalten Sie ein Skonto von 2%. Neuer Rechnungsbetrag dann 39,31EUR + +#OCR-RE# 167651-1 Seite 1 +Sachsenkontor GmbH Tel.: 0351 / 323 407 10 USt-ID: DE140131561 Volksbank Dresden-Bautzen eG +Putjatinstr.26 Fax: 0351 / 323 407 30 Amtsgericht Dresden HRB 49 Konto: 5800631000 BLZ 85090000 +01259 Dresden E-Mail: info@sachsenkontor.de Geschaftsfthrer: IBAN DE80 8509 0000 5800 6310 00 +www.sachsenkontor.de Heike Dannappel BIC GENODEF1DRS ### Response: { - ""invoice_number"": ""202200984"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""05.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""550415"", + ""invoice_date"": ""2022-10-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-30"", + ""delivery_date"": ""30.10.2022"", + ""creditor_name"": ""Sachsenkontor GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140131561"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502880657"", - ""amount_gross"": ""304.06"", - ""amount_net"": ""255.51"", - ""amount_tax"": ""48.55"", - ""amount_taxBasis"": ""255.51"", + ""creditor_city"": ""Dresden"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE80850900005800631000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""40.11"", + ""amount_net"": ""33.71"", + ""amount_tax"": ""6.40"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 13.01.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502871769 vom 27.10.2021 -Auftrag: 20213056 vom 27.10.2021 -Bezug: Kontrakt: 4600020449 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202200091 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +apetito +catering -Euro Euro +DIE} weLT +Service- +Champions -Lieferschein 2022000164 vom 11.01.2022 -1 70385957 Faltschachtel - Neutral 1200 Sttick 35,60 / 100 427,20 -mit Automatikboden und -Mat.-Nr. in der Lasche eingepragt -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 50 +Im erlebten Kundenservice -Format LxBxH 68x68x300 mm -Druck - -Material 400 g/m? GD2 +apetito catering BV. & Co KG | Postfach 1151 | 48404 Rheine | Deutschland Ausgezeichneter Service! apetito catering +Ne {der Contract-Caterer +BRAGA +Bereits zum sechsten Mal oe tenlieg +in Folge Branchen-Sieger www.terviee-champlons.de +der Contract-Caterer. an banal -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Rechnung +KFH Kuratorium fiir Dialyse und . +Nierentransplantation e.V. Seite 1 bit ben: +63235 Neu-Ilsenburg or eailang bine angeben: -Zahlungsbedingung _ : bis 14.03.2022 netto Bei Zahlung bis 12.02.2022 erhalten Netto 427,20 EUR -ao _ +Kundennr.: 835713 +Belegnr.: 7381005805 -Sie 2 % Skonto = 10,17 EUR (Zahlbetrag 498,20 EUR) MwSt. 19% 81,17 EUR +Belegdatum: 31. Juli 2022 -Brutto 508,37 EUR +Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an: -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +07/22 738100 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Beschreibung ""Menge VK-Preis Nettobetrag MW Bruttobetrag +Stiege Milch 3,00 13,08 39,24 A4 46,70 +Kasten Mineralwasser medium 14,00 3,49 48,86 A4 58,14 +Kasten Mineralwasser naturell 14,00 6,56 91,84 A4 109,29 + +Personalgetranke | 1.-30.7.2022 | Herr Heyer | Kst. 32920000 + +. MwSt.-Pflicht MwSt.- Betrag Total + +MwSt.-Satz Nettobetrag EUR EUR +EUR +A4 19 % 179,94 34,19 214,13 + +Summe : 179,94 34,19 214,13 + +Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. Gerichtsstand Rheine. + +apetito catering BV.& Co.KG = www.apetito-catering.de + +Bonifatiusstra®e 305 Geschaftsfihrer: Komplementarin: Stadtsparkasse Rheine Deutsche Postbank AG +48432 Rheine Deutschiand Andreas Oellerich apetito catering Europe BV. — Konto-Nr.: 7005 Konto-Nr: 2495 438 +Telefon: +49.(0)5971.799-0 Sitz: Rheine, D Sitz: Denekamp, NL BLZ: 403 500 05 BLZ: 360 100 43 + +Fax: +49.(0}5971.799-94 90 Amtsgericht Steinfurt: HRA 5828 Handelsregister Kamer van IBAN: DE66 4035 0005 0000 0070 05 IBAN: DE39 36014 0043 0002 4954 38 +info@apetito-catering.de UST-IDNr.: DE 815 101 064 Koophandel: 08204028 SWIFT: WELA DE D1 RHN SWIFT: PBNK DEFF XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""202200091"", - ""invoice_date"": ""2022-01-13"", - ""receipt_date"": ""2022-01-13"", - ""delivery_date"": ""11.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""7381005805"", + ""invoice_date"": ""2022-07-31"", + ""receipt_date"": ""2022-08-09"", + ""delivery_date"": ""01.07.2022"", + ""creditor_name"": ""apetito catering B.V. & Co.KG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815101064"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502871769"", - ""amount_gross"": ""508.37"", - ""amount_net"": ""427.20"", - ""amount_tax"": ""81.17"", - ""amount_taxBasis"": ""427.20"", + ""creditor_city"": ""Rheine"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE66403500050000007005"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""214.13"", + ""amount_net"": ""179.94"", + ""amount_tax"": ""34.19"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica - Service — Rechnung nr.: 2023-0010 -WB GmbH +HOW - = = | +CHAMPIONS ~ — -Fax 08441 - 279604 +WORK. a wat mim £URO2024 | -stRAUSS -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 +‘OFFICIAL UEFA EURO 2024™ WORKWEAR PARTNER -Rechnung = +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.01.2023 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1017 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentren -Verwaltungsleiter Thomas Baldauf +Postfach 800620 -Dialysezentrum 85276 Pfaffenhofen -Ingolstadter-Str. 51 +70506 Stuttgart -Stationshilfe im Monat Januar 2023 -berechnen wir Ihnen: +RECHNUNG -62,50 |62,5 Stunden im Monat Januar 29,53 € +Kunden-Nr. K11245620 Rechnung R167775040 24.04.2023 Seite 1/1 -Zwischensumme +Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller -Zahlbar bis 10.02.2023 +A111968424 24.04.2023 24.04.2023 Herr Lukas Westenberger -Volksbank Raiffeisenbank +Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -Bayern Mitte +- 25013000 -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis +netto netto + +93716 45 e.s. S3 Sicherheitsschuhe Zardik mid 19,00 1 99,90 99,90 + +wei®/platin + +Besteller: Herr Lukas Westenberger +Kostenstelle: 25013000 +Bestellnr.: - + +Lieferadresse + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. +Logistikzentrum Alzenau +Industriegebiet Sid A 19 + +D-63755 Alzenau Horstein + +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK + +Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: R167775040 + +KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK + +Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. + +Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag MwsSt. % MwSt.-Betrag Summe + +99,90 0,00 99,90 19,00 | 18,98 118,88 EUR + +lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! +Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. + +Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - +Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. +DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - +Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de + +R1 11245620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023-0010"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-02-01"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R167775040"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-24"", + ""delivery_date"": ""2023-04-24"", + ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2196.29"", - ""amount_net"": ""1845.62"", - ""amount_tax"": ""350.67"", + ""amount_gross"": ""118.88"", + ""amount_net"": ""99.90"", + ""amount_tax"": ""18.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SHS Dichtungen GmbH, Am Schaidweg 11, D-94559 Niederwinkling S | S - -Firma DICHTUNGEN +~~ -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +“~— +we -Am Schaidweg1I -74613 Ohringen 94559 Niederwinkling +— -Tel +49(0)9962 9409-0 -Fax +49 (0) 9962 9409-25 -info@shs-dichtungen.de -www.shs-dichtungen.de +Falter -RECHNUNG +Drehtecranik Grit -Rechnung-Nr. Liefersch.-Nr. Kunden-Nr. Kd. UStId-Nr. Lieferanten-Nr. Datum Seite -5112904 5120530 12069 DE222609448 90000 16.06.2021 1 +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung -Lieferanschrift: Filtration Group GmbH , . -Schleifbachweg 45, D - 74613 Ohringen +Filtration Group GmbH -Lieferdatum 16.06.2021 -POS BEZEICHNUNG MENGE PREIS/€ GESAMT-PREIS -1 O-Ringe 100 Sttick Preis/100 Sttick 23,90 23,90 +if Nummer R22-2767 +Rechnungsprtfung +Schleifbachweg 45 Datum 04.08.22 +74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502892283/G53 +Lieferant-Nr. 375745 +Bei Riickfragen Nico Horwath +Durchwahl 07941 9401-11 +Seite 1 +Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt +1. Distanzbolzen PI 65 SOND. L22-2991/ 1 12 Stick 22,32 267,84 € +ZNr: 5258-59721 325-S00 04.08.2022 +Werkstoff: 1.0715 +Art-Nr: 77987167 +267,84 € +Sonder Ristkosten 120,00 € +387,84 € +MwSt. 19% 73,69 € +Bis zum 18.08.22 (2%) 452,30 €, bis zum 03.09.22 rein netto Gesamt 461,53 € -36,09 x 3,53 mm FPM 75C5 schwarz -Thre Artikelnr.: 72396939 -Ihre Bestell-Nr.: 4502859519/G56 vom 27.05.2021 +EXW -2 Versandkosten 1 DLE 7,10 7,10 -Post/1 Paket +Mit freundlichen GriiRen -NETTOWERT ST.-BETRAG MWST% MWST ENDBETRAG -Alle Betrage in € 31,00 31,00 19,00 5,89 36,89 -Lieferbedingungen ab Werk, einschlieBlich Verpackung +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Zahlungsbedingungen 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto bis zum 16.07.2021 zahlbar ohne Abzug. -Werkzeugkosten sind nicht skontierbar +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -Diese Rechnung erging auf Grundlage unserer AGB ( Stand: 18.12.2013 ) +Fax. 07941 9401-20 -SHS DichtungenGmbH Tel +49(0}9962 9409-0 Geschoftsfihrer: HR Straubing Commerzbank Stroubing: IBAN: DE40 7424 0062 0630 7151 00- BIC: COBADEFFXXX -Am Schaiciweg Il Fax +49(0}99629409-25 Alfons Schaffer, HRE-NE S809 sparkasse Niodorbayern-Mitte: IBAN: DEBS 7425 0000 0570 160218 - BIC: BYLADEMISRG -94559 Niecderwinkling info@shs-dichtungen.de Heritert Heinrich, Ust.-ldNr. +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 -www.shs-dichtungen.do Gabrioie Schug-Fuchs _DE131.457 703 Postbank NGrnberg: IBAN: DESS 76010085 0006 3198 54 - BIC: PBNKDEFFXXX +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart ### Response: { - ""invoice_number"": ""5112904"", - ""invoice_date"": ""2021-06-16"", - ""receipt_date"": ""2021-06-16"", - ""delivery_date"": ""2021-06-16"", - ""creditor_name"": ""SHS-Dichtungen-GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""996294090"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131457703"", + ""invoice_number"": ""R22-2767"", + ""invoice_date"": ""2022-08-04"", + ""receipt_date"": ""2022-08-04"", + ""delivery_date"": ""2022-08-04"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Niederwinkling"", - ""creditor_street"": ""Am Schaidweg 11"", - ""creditor_postcode"": ""94559"", - ""creditor_iban"": ""DE40742400620630715100"", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502859519"", - ""amount_gross"": ""36.89"", - ""amount_net"": ""23.90"", - ""amount_tax"": ""5.89"", - ""amount_taxBasis"": ""31.00"", + ""order_number"": ""4502892283"", + ""amount_gross"": ""461.53"", + ""amount_net"": ""387.84"", + ""amount_tax"": ""73.69"", + ""amount_taxBasis"": ""387.84"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lieferanschrift: -KfH Dialyse +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Im Pinderpark 6 -90513 Zirndorf +co +A Liefenschrift -Ihr Systempartner fur -Reinigung, Pflege & Hygiene +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -—~Jurner +‘lyre -KfH Kuratorium f. Dialyse und -. 7 ite: 1 -Nierentransplantation e.V. Rechnung 21615999 Seite -Eingangsrechnungen Belegdatum 03.12.2021 -eebe ey ine 9620 aus Lieferschein 21419476 Liefertag 03.12.2021 -unger aus Auftrag 1113977. vom 01.12.2021 -Sachbearbeiter Alexandra Czanda 0911-657740 -L116 -R 116 -Kundennr. 118295 -Artikelnr. Bezeichnung Menge Einheit Preis € Betrag € -Ubernahme von Lieferschein 21419476 / 03.12.2021 Wert 144,39 € -07730023 TAPIRA Top Topa Tissue 3-lagig hochweif& 3 Pack 19,71 59,13 -Zellstoff, 250 Blatt, 9x8 Rollen -Herst.nr.: 7730023 -01460359 Neodisher BioClean Geschirrreiniger 1 Eimer 61,99 61,99 -53172 Pulver 10 kg -Herst.nr.: 321776 -03120703 Tork Lunchserviette 1-lagig wei& 1 Kart 23,27 23,27 -1/8 Falz, 32,5x32,5 cm, 8x500 Stuck -Herst.nr.: 509308 -Fachberater Frau J oschko Kirstin Warenwert Netto 144,39 € | Belegwert Netto 144,39 € -Steuer 19% von 144,39 27,43 € -Fallig am 02.01.2022; Netto / 171,82 € -bis 17.12.2021; 2% Skonto / 168.38 € Gesamtbetrag 171,82 € -Beziglich der Entgeldminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Hausanschrift: Kommunikation: Geschéftsfuhrer: Komplementare: Sparkasse Erlangen Mitglied -Durner GmbH & Co. KG Tel. (0911) 65774-0 Oliver Gnus, Marco Herberger, Klaus Agsteiner IBAN: DE52 7635 0000 0007 0005 22 Member of -Lenkersheimer StraBe 21 ‘Fax (0911) 65774-610 Klaus Agsteiner, Vera Agsteiner R.D.Geschaftsfihrungs GmbH BIC: BYLADEM1ERH GVS -90431 Nurnberg info@durner.de Sitz der Gesellschaft: Nurnberg Sitz der Gesellschaft: Nurnberg Hypovereinsbank ~~ -www.durner.de AG Nurnberg HRA 12554 Amtsgericht Nurnberg IBAN: DE24 7602 0070 0008 8080 07 GROUP +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +B euinerl BACHSTELZENWEG 4 +arsinghausen 06120 HALLE + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -USt-IdNr. DE219278478 HRB 18788 BIC: HYVEDEMM460 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101967343 ust-ID-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655367784. sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 29/11/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1064290928 vom 30/11/2021 Sumre ; 19,01 +Auftr.-Nr. 61320781 Bestdler Frau Manuda Mangner Best.Nr.: 4100780842 +130.965 4 BIC 44FARBKUGELSCHREIBER 0,4MM 1,57 6,28 1 +4.980.866 1 TESA 58153 PACKB ECO&STRO 50MMX66M TRANS 2,67 2,67 1 +10.974.979 1 TRUST 22878 RAVAN WIRELESS MAUS 10,06 10,06 1 +Versandkosten zu Auftrag Nr 61320781 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (29/12/2021) Gesamtbetrag netto 23,96 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 27,65 EUR bis 13/12/2021 Gesamthetrag USt 4,55 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""21615999"", - ""invoice_date"": ""2021-12-03"", - ""receipt_date"": ""2021-12-02"", - ""delivery_date"": ""2021-12-01"", - ""creditor_name"": ""Durner GmbH & Co KG"", + ""invoice_number"": ""2655367784"", + ""invoice_date"": ""2021-11-29"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219278478"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24760200700008808007"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""171.82"", - ""amount_net"": ""144.39"", - ""amount_tax"": ""27.43"", + ""order_number"": ""4100780842"", + ""amount_gross"": ""28.51"", + ""amount_net"": ""23.96"", + ""amount_tax"": ""4.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Biblio + : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 15.07.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502860464/G57 vom 08.06.2021 +Auftrag: 20211669 vom 10.06.2021 +Bezug: Kontrakt: 4600020431 +a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica .jagusch@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202102365 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplantation e.V. +Euro Euro -KREY +Lieferschein 202103004 vom 13.07.2021 -gebdéude- & qrundstuck- +1 70530640 Faltschachtel - Premium Select 5940 Stuck 45,80 / 100 2.720,52 +mit Automatikboden +Anderungsstand: 20 -Postfach 80 06 20 management -70506 Stuttgart Kunden Nr.: 200406 -Steuernr.: 121 240 90170 -USt-Id: DE202386514 -Lieferdatum: Dezember 2022 -Datum: 30.12.2022 -Rechnung Nr. 20221129 -Betreff: Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplantation e.V. Lindenallee 3 89312 Gunzburg -Pos Menge Text Einzelpreig USt. besamtprei -EUR % EUR -1 1,00) Pauscha} Grinanlagenpflege, Parkplatzreinigung, Winterdienst Monat 630,00 19,00} 630,00 -Dezember 2022 -2|} 750,00} kg Streumaterial 0,36 19,00; 270,00 -10 Einsatze -Gesamt Netto 900,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 900,00; 171,00 -Gesamtbetrag 1.071,00 +Format LxBxH 165x165x430 mm +Druck 3/0 farig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf -Zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug, auf u. a. Konto! +E-Welle braun kaschiert -Adresse: KREY Gebdude- & GrundstUck- Management Messerschmittstraf&e 37 89343 Jettingen-Scheppach -Bankverbindung: Sparkasse GUnzburg- Krumbach DE74 7205 1840 0040 1530 25 -Bankverbindung: Raiffeisenbank Augsburg Land West DE98720692740008946639 +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. + +Zahlungsbedingung _ : bis 13.09.2021 netto Bei Zahlung bis 14.08.2021 erhalten Netto 2.720,52 EUR +an _ + +Sie 2 % Skonto = 64,75 EUR (Zahlbetrag 3.172,67 EUR) MwSt. 19% 516,90 EUR + +Brutto 3.237,42 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""20221129"", - ""invoice_date"": ""2022-12-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-09"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""KREY Gebäude-&Grundstück-Manag"", - ""creditor_taxId"": ""12124090170"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""202102365"", + ""invoice_date"": ""2021-07-15"", + ""receipt_date"": ""2021-07-15"", + ""delivery_date"": ""13.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""8309905832"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jettingen-Scheppach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE74720518400040153025"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1071.00"", - ""amount_net"": ""900.00"", - ""amount_tax"": ""171.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502860464"", + ""amount_gross"": ""3237.42"", + ""amount_net"": ""2720.52"", + ""amount_tax"": ""516.90"", + ""amount_taxBasis"": ""2720.52"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ro ZN +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -oe) BG) GEM -GroBhandel || erika +Postfach 80 06 20 -fiir den Gartenbau. +70506 Stuttgart -Gartnereinkauf +Deutschland -Gartnereinkauf Minchingen GmbH - Schwieberdinger Str. 46 - 70825 KorntalMinchingen sue -www.gem-bedarf.de +Rechnung 955083 -Klemm+Sohn GmbH&Co.KG RECHNUNG -Entwicklungsabteilung bei Zahlung bitte angeben -Hanfacker 10 Beleg-Nr BED Konto-Nr Datum -70378 Stuttgart 2161337 HAE 150191 15.09.2021 -Lieferschein Nr. 391495 vom 31.08.21 Zufuhr Lager Mtinchingen +KfH Nierenzentrum Straubing +St.-Elisabeth-StraRe 23 +94315 Straubing -Leistungsdatum = Lieferscheindatum +Ambulanz -Liefermenge Bezeichnung E-Preis M Netto +Leistung gem. Vertrag vom 01.09.19 +OAZ-Nr. -2021-P0.224 +Pos. Objektnr. Ktr. -Herr Miiller—Weichert +Beschreibung -13650 Stk TO D 15cm ton 177,50 301 2422, 88 -Circular — KS Rundtopf 8° +Abrechnung fiir Zeitraum: 12/2021 +4 163722 15 10000 -Entgeltminderungen koennen sich aufgrund bestehender -Vereinbarungen ergeben (Paragraph 4(4)7.UST). +Unterhaltsreinigung gema& -Mehrwertsteuer 2422,88 460,35 301 19,00% 2883,23 -ENDBETRAG EUR 2883, 23 -Bei Zahlung bis 30.10.2021 3,00% Skonto aus EUR 2883,23 = 86,50 +Ihrem Leistungsverzeichnis -Zahlbar ohne Abzug bis 14.12.2021 -unsere Steuernummer: 70/007/04102 +My -Gartnereinkauf Miinchingen GmbH +DORFNER -D-70825 Korntal-Minchingen D-88074 Meckenbeuren Amtsgericht Ludwigsburg Bankverbindung: Konto 22 530 002 -Schwieberdinger StraBe 46 DieselstraBe 5 HRB 206543 VR-Bank Asperg-Markgroningen eG +GEBAUDEREINIGUNG -Tel.: +49 (0) 71 50, / 91 23-0 Tel.: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-0 Geschaftsftihrer: BLZ 604 628 08 - BIC: GENODES1AMT -Fax: +49 (0) 71 50/91 23-23 Fax: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-9 Hans Ehret, Norbert Klopfer IBAN: +Ausfihrung Montag - Freitag werktags -E-Mail: info@gem-bedarf.de E-Mail: meckenbeuren@gem-bedarfde — USt-ID-Nr. DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 +Ambulanz +Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2161337HAE"", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-13"", - ""delivery_date"": ""2021-PO. 22 4"", - ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""813513435"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", - ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", - ""creditor_postcode"": ""70825"", - ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", - ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2883.23"", - ""amount_net"": ""2422.88"", - ""amount_tax"": ""460.35"", - ""amount_taxBasis"": ""2422.88"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Wir wiinschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. -### Input: -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 bieas +Total EUR -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 a @ |] | -Email info@bionic-jms.com -Internet www. bionic-jms.com ae oi - -Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str, 21 ~ 61381 Friedrichsdort Lieferanschrift -. om KfH Lager Alzenau -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation ev, Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Industriegebiet Sid A 19 -Postfach 800620 -63755 Alzenau -70506 Stuttgart Deutschland -Deutschland -Rechnung Nr. :§2304058 Seite 1 von 1 Datum : 26.05.2023 -wkeKKE Original ee -Lieferschein Nr. : 42304190 vom 25.05.2023 Leistungsmonat : 5/2023 -Ihre Bestellung : 4400120677 Lieferanten-Nr. : -vom 2 15.05.23 Vertriebsmitarbeiter : Manuel Hemberger -Kunden-Nr. 212817 Bearbeiter : Annette Klunker -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 -Versandart : Paietten -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -01.01.0042 Dialysekanile arteriell 65,88 200 131,76 -_ 1,6x20mm x 30cm PE/100 220922.01 200 -646-AGAM 646-AGAM : -01.01.0037 Hy-Flo SN-Kanile mit Fligel 150,12 100 150,12 -7 1,6x20mm x 10cm PE/100 221109.02 100 -642-HR 642-HR -KPA06031-3 An- und Abschlussset fiir 192,00 3.840 7.372,80 -Doppellumen-Katheter PE/100 2302011 960 -2302020 2.880 -Warenwert | Rabatt (%) Fracht | Verpackuna | Netto Mwst-Betrag | Mwst-Satz Brutto -7.654,68| 0,00 % 0,00| 0,00| 7.65468] 1.454,30| 19,00% EUR 9.109,07 +Einheit Menge +Pauschal 1 +Nettobetrag USt % +273,90 19,00 +273,90 -Beztglich Verkauf, Liefecung und RUckverfolgberkelt gelten unsere Allgameinen Gaschéftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply {werwbianie-jme.com) +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.01.22. -BezOglich Artikel 13 EU- Datenschutagrundverordnung gelten unsere Datenachutzhinwoise (www. bionie-ims.de) - Regarding article 13 EU) Genera} Deta Pratection Regulation our privacy statement apply (wie bionicms.com) +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 74 +90449 Nurnberg +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Ace. 7 290 640 00 = SwifBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiffBIC: HELADEFITSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Sparkasse Nurnberg -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfilhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 + +Amtsgericht Narnberg HRA 1017 + +Erstellt von: Oiga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr./RON: 100236/14 +Rechnungs-Nr.: 955083 +Buchungsdatum: 31.12.21 +Belegdatum: 03.01.22 +Gen.-Nr/von: 960635/OLKI +Blatt: 4 +Einzelpreis Betrag +273,89687 273,90 +USt Betrag Betrag inkl. USt +52,04 325,94 +52,04 325,94 + +p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Niirnberg HRB 31044 +Geschaftsfihrer: Karlheinz Rohrwild, + +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, + +Hoiger Lésch, Sinan Akdeniz + +UStID DE133492954 + +St.Nr. 240/156/04804 + +US + +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""52304058"", - ""invoice_date"": ""2023-05-26"", - ""receipt_date"": ""2023-06-01"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""955083"", + ""invoice_date"": ""2022-01-03"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG - Frankfurter Strake 98-108 - D-63599 Biebergemtind +KfH - Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentren +D- 70506 Stuttgart -Postfach 800620 +Projekt: Rahmenauftrag 250143 vom 09.03.2023 +Bestellung: 4400119986 vom 06.04.2023 -70506 Stuttgart +Kontakt: Herr Rene Munkelt -SAMMELRECHNUNG +Bearbeiter: Christel Grund -Kunden-Nr. K11245620 Sammelrechnung RS588664 27.04.2023 ~—s Seite 1/1 +Tel.: +49 6128 91717-811 -| Anzahl Teillieferungen +E-Mail: c.grund@holtsch-med.com -1 +Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung -Lieferschein Lieferdatum Ihre Bestellung vom Besteller -| A111837836 27.04.2023 18.04.2023 Herr Lukas Westenberger -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -| Holger Hitt 24013000 -Artikel-Nr. GroRe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamipreis -netto netto -88263 44 Business Hemd e.s.comfort, kurzarm 19,00 1 23,90 23,90 -hellblau melange -w1020 1-45 cm? Direkteinstickung (Firmenlogo) 19,00 1 8,35 8,35 +HOLTSCH -Lieferadresse +Medizinprodukte GmbH -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentrum Roth / Herr Miller -Drahtzieherstr. 17 +Herstellung und Vertrieb von +Arzneimitteln, Medizinprodukten, +Sonderanfertigungen und Promotion -D-91154 Roth +In den Faltern 13 +65232 Taunusstein -Warenwert netto +Tel.: +49 (6128) 91717-7 +Fax: +49 (6128) 44742 -32,25 EUR -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +www.holtsch-med.com +info@holtsch-med.com -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +USt-IdNr: DE811962816 -Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: RS588664 +Rechnung 0288315 +Datum: 14.04.2023 +Kundennr: 11124 +(Bei Zahlungs stets angeben) -KKKKRRKRKKKKERERKRRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERK +Tel.: 06102-359-632 +Fax: 06 102-359-650 +Auftrags-Nr: 217496 +Menge Preis Betrag -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Lieferschein 318035 vom 14.04.2023 (das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum) -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe +Lieferadresse: Firma KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. KfH-Logistik-Versorgungszentrum -32,25 0,00 32,25 19,00 |6,13 38,38 EUR +Patterken 7 D - 06686 LUtzen/OT Zorbau -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter StraRe 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemtind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de +1 N21026BK Jetpull Shuntband 200 Stck. 2,11 422,00 +Abrufauftrag Rahmenauftrag 250143 vom 09.03.2023 +Position Nr.1 +elastisches hautfreundliches Band, mit aufgenahtem Klett +und Flausch versehen mit einer ergonomisch ausgebildeten +Kunststoffplatte in wei, Unterteil rutschfeste Struktur, +Oberteil Aufnahmenut, Bandlange ca. 350 mm, Band in +grin, Ihre Materialnummer: 000108135, Verpackung: 1 +Krt. a 200 Stiick a 4,1 kg +Total exkl. MwSt. EUR 422,00 +19% Mwst. von 422,00 EUR 80,18 +Total inkl. MwSt. EUR 502,18 +Lieferung: Postpaket +Lieferbedingungen: frei Haus Lutzen +Zahlungsart: auf Rechnung (elektronischer Rechnungsversand) +Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% 30 Tage Netto +Skontierter Betrag: zahlbar bis 24.04.2023 EUR 492,14 +Rechnungsbetrag: _ fallig Zum 14.05.2023 EUR 502,18 +Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG, Wiesbaden Deutsche Bank AG, Wiesbaden Geschaftsflhrer: Maria Hertzberg +IBAN: DE69 5102 0186 0004 3133 21 IBAN: DE37 5107 0021 0424 9660 00 Amtsgericht Bad Schwalbach HRB 16402 -R1 11245620 +(S.W.I.F.T) BIC: HYVEDEMM478 (S.W.1.F.T) BIC: DEUTDEFF510 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RS588664"", - ""invoice_date"": ""2023-04-27"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""2023-04-27"", - ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""invoice_number"": ""0288315"", + ""invoice_date"": ""2023-04-14"", + ""receipt_date"": ""2023-04-20"", + ""delivery_date"": ""2023-03-09"", + ""creditor_name"": ""Holtsch Medizinprodukte GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811962816"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", + ""creditor_city"": ""Taunusstein"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", + ""creditor_iban"": ""DE69510201860004313321"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""38.38"", - ""amount_net"": ""32.25"", - ""amount_tax"": ""6.13"", + ""order_number"": ""4400119986"", + ""amount_gross"": ""502.18"", + ""amount_net"": ""422.00"", + ""amount_tax"": ""80.18"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -POPP - -Entrorguug una UCHr! - -Pdppel, Am Kastlacker 6, 93309 Kelheim/Donau - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 +Meister ELOHO: Strom und so. -70506 Stuttgart +Meisterfachbetrieb Christian Robertson -Rechnung +Kiefernstr. 11 +81549 Miinchen +Ust.ID-Nr. DE 212 025 399 -Péppel Abfallwirtschaft und Stadtereinigung GmbH +Gerichtsstand Miinchen -Tel.:094 41/50560 -Fax: 0 94 41/5056 99 -www.poeppel.de +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Am Kastlacker 6 -93309 Kelheim -poeppel@poeppel.de +Nierentransplantation e.V eloho@web.de +Postfach 80 06 20 Tel. 089 / 642 548 69 +D 70506 Stuttgart Fax 089 / 642 548 67 -Zustandig fur Ruckfragen +Commerzbank Mlinchen -Fr. Seitz +Kto. Inhaber: Christian Robertson -Datum +Kto. Nr. 521 604 700 BLZ 700 800 00 -28.02.2022 +IBAN: DE19 7008 0000 0521 6047 00 BIC: DRESDEFF700 -wir erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: +Rechnung Re.-Nr. 2022017 -Leistungs- Menge Bezeichnung Einzelpreis Preis -datum in EUR in EUR -28.02.2022 1,000 Mon Monatsmiete ftir Absetzcont.m.Deckel 18,10 € 18,10 € -1619120 Abfallcontainer 10m? Nr. 1428 vom 01.02.2022 bis -28.02.2022 -Gesamt netto in EUR 18,10 € -19 % MwSt. aus 18,10 € 3,44 € +27.07.2022 -Ihre Zahlungsbedingungen fur diese Rechnung: +Liefer-/Leistungsort: KfH Dialysezentrum Elsenheimerstr. 63, 80687 Miinchen © -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug bis spatestens 10.03.2022 +Beauftragende Person, Abteilung: Herr Peil, Verwaltung -Ust.-ID: DE812287404 Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Seite: 1/1 +Diverse Arbeiten im Biiro, 1OG. Waschmaschine angeschlossen und ausgerichtet. Anschlussstellen +iiberpriift, Eckventil teils am Gehduse undicht und sollte ausgewechselt werden! -Raiffeisenbank Riedenburg Sparkasse Riedenburg Geschaftsfihrung: +SchlieBzylinder in den jeweiligen Zimmertiiren eingebaut. -IBAN: DE02 7216 9831 0000 0148 77‘ IBAN: DE81 7505 1565 0570 0003 64 _— Dieter Péppel, Michael Pdppel, +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Wasserablaufschlauch 2m 1 8,82 € 8 82¢€ +Schlauchverschraubung 1 3,61€ 3,61€ +WM Zulaufschlauch 2m 1 13,86 € 13,86 € +Profilzylinder inkl. 3 Schliissel 30/35 3 11,75 € 35,25¢€ +Anfahrtspauschale: 5-10km 1 26,30 € 26,30 € +Arbeitsstunden 06.07.22 1,75 49 80€ 87, 15€ +Arbeitsstunden 19.07.22 0,5 49 80€ 24,90 € +Summe Netto 199 89-€ ++ 19% Umsatzsteuer 37,98 € -BIC: BYLADEM1KEH Susanne Poppel +Rechnungsbetrag 237 87 € -Steuernummer: 126/172/57406/FA9126 Registergericht: Regensburg HRB 5193 +Handwerkerrechnung, zahlbar sofort ohne Abzug. +Ausfiihrung von Bauleistungen und allgemeinen Vertragsbedingungen laut VOB (Teil B+C). +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der Fa. Meister ELOHO: Strom und so. -Entsorgungsfachbetrieb -Qualitatsmanagement ISO 9001 -Arbeitsschutzmanagement SCC** BIC: GENODEF1RBL -Teilnehmer am Umweltpakt Bayern —_Ust-IdNr.: DE812287404 +Wichtiger Hinweis: Soweit Sie unsere Leistung als Nichtunternehmer oder als Unternehmer fur — +Thren nicht-unternehmerischen Bereich bezogen haben, sind Sie gemaB §14b Abs. 1 Satz 5 UStG +verpflichtet diese Rechnung mindestens zwei Kalender jahre aufzubewahren! ### Response: { - ""invoice_number"": ""22201423"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-02"", - ""delivery_date"": ""2022-02-01"", - ""creditor_name"": ""Pöppel"", - ""creditor_taxId"": ""12625890223"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812287404"", + ""invoice_number"": ""2022017"", + ""invoice_date"": ""2022-07-27"", + ""receipt_date"": ""2022-08-04"", + ""delivery_date"": ""2022-07-06"", + ""creditor_name"": ""Meister ELOHO Strom und so"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212025399"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelheim"", + ""creditor_city"": ""München"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE02721698310000014877"", + ""creditor_iban"": ""DE19700800000521604700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""21.54"", - ""amount_net"": ""18.10"", - ""amount_tax"": ""3.44"", + ""amount_gross"": ""237.87"", + ""amount_net"": ""199.89"", + ""amount_tax"": ""37.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CERI SerY ice - -Y Gebdaudereinigung -Y¥ Griinanlagenpfiege -¥ Hausmeister Service -Vv Hotelvollservice -¥ Hygieneartikel -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +Fras -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +PERSONAL +Furst Personaldienstleistungen GmbH _-Rathsbergstr. 26 - 90411 Nirmnberg First Personaidienstleistungen GmbH +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse und 90411 Nurnberg Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Vv Kliniken Service -v Personal Service - -Rechnung i -USt.-Id. Kunde-Nr, Belegnummer Datum - -Seite 1 von 1 DE3446258701 10116 220709 21.06.2022 - -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt - -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2022. - -Leistungsbeschreibung/Text Netto € - -Objektnummer: 10116-07 Position: 1 - -KFH Dialysezentrum Wesel - -Aaperweg 10 - -46485 Wesel - -Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. +Postfach 80 06 20 Ansprechpartner Claudia Haumberger +70506 Stuttgart , Telefon 09171/82557-10 +USt-IdNr. DE243648072 +; Bei Zahlung bitte immer angeben: Rech nu ng +g Kunden-Nr. 10560 Seite 4 +[a] +2 Rechnungsnr. RG21-0869 Belegdatum 3. Dezember 2021 +£ Abrechnungsmonat November 2021 +3 +: Leistungs- Zuschlag +Beschreibung : zeitraum Menge __ Einheit VK-Preis % Betrag +Einsatzort: LVZ Roth +| ; , +4 +5 +o Armin Erhard Jakob +a Helfer fur Lagerarbeiten +Normalstunden KW 44 30,5 Stunde 23,72 723,46 +Normalstunden KW 45 38 Stunde 23,72 901,36 +Normalstunden KW 46 38 Stunde 23,72 901,36 +Normalstunden KW 47 38 Stunde 23,72 901,36 +E +r +& Total EUR ohne MwSt. 3.427,54 +FS 19% MwSt. 651,23 +a ——— +Total EUR inkl. MwSt. 4.078,77 +Zahlungsbedingungen 10 Tage netto +E Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +4 +ao +. lu +a +2 += +wr -Pauschalpreis 1.609,29 +eee +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Objektnummer: 10116-07 Position: 2 +Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Amtsgericht Nbg., HRB 22027. -Nachtzuschlag von 6 auf 3 x wéchentlich. +Geschaftsfihrer: Dipl.-Kfm. Christine Bruchmann +Steuernummer: 241/115/41945 -Auftragsaénderung ab dem 01.4.2020. +Banken -Pauschalpreis 201,02 +Sparkasse Nurnberg -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +IBAN: DE77 7605 0101 0005 5794 46 +BIC: SSKNDE77XXX -Umsatzsteuer 19 % 1.810,31 19,00 343,96 2.154,27 -Umweit- Telefon Geschajtsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -Sauberkeit Telefax Dissseldorf HRB 92695 internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 += +w += += +bg +irr) +a +wa +fang +wo +a +E += +Ke +ft +a += +=) +x +ifr +— +zx -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADEDIVEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""220709"", - ""invoice_date"": ""2022-06-21"", - ""receipt_date"": ""2022-06-23"", - ""delivery_date"": ""2022-06-01"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""RG21-0869"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-06"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fürst Personaldienstleistungen"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE243648072"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""creditor_iban"": ""DE77760501010005579446"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2154.27"", - ""amount_net"": ""1810.31"", - ""amount_tax"": ""343.96"", + ""amount_gross"": ""4078.77"", + ""amount_net"": ""3427.54"", + ""amount_tax"": ""651.23"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Biblio - -Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville +40_112_21 7108789 4279 7191 2/2 -KfH Kuratorium fur Dialyse und +0000 po38/ EPPNIC0272472968. -Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: -Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville +All Senice -Telefon: 06123 / 9238-227 -Telefax: 06123 / 9238-228 +GEBAUDEDIENSTE -Nierentransplantation e.V. E-Mail: bibliomed@vertriebsunion.de -Eingangsrechnungen +Rechnung +All Service Gebaudedienste GmbH - Karl-von-Drais-Str. 16-18 - 60435 Frankfurt/Main Vorgangsnummer +Belegnummer 2022-1018091 +Datum 31.10.2022 +Valutadatum 31.10.2022 +Leistungszeitraum Oktober 2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse Kunden-Nr. D58793 +und Nierentransplantation e.V. Kunden-Ust.-id-Nr. +Eingangsrechnungen Bearbeiter Nathalie da Silva +Postfach 1562 Di +63235 Neu-lsenburg Vertreter Mario Pitz +Tel.-Nr. +Unsere Ust.-Id-Nr. DE114117154 +Bitte bei allen Riickfragen angeben ! +Pos. — Artikelnr. _Bezeichnung ; Menge ME _ Einzelpreis - . Gesamtpreis SC: +7968 +Objekt: +Nierenzentrum Kassel +Oberzwehrener Str. 72 +1 50001 Unterhaltsreinigung Dialyse, mtl. 1,00 psch 534,00 534,00 101 +— : : 7 ; Zwischensumme EUR 534,00] SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 534,00 101,46 -Postfach 1562 +Be ; Endsumme EUR 635,46 +Zahlunqsvereinbarungen: +8 Tage (bis 08.11.2022) ohne Abzug 635,46 EUR -63235 Neu-lsenburg +Ein Unternehmen der All Service Unternehmensgruppe fur Gebaudemanagement +Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN iSO 14001, DIN EN ISO 9001 -Menge Beschreibung +All Service T: +49 69 954230 Commerzbank AG Taunus Sparkasse HR Frankfurt HRB 14996 +Gebdaudedienste GmbH F: +49 69 6483535 Kto: 300 089 800 BLZ 500 800 00 Kto: 35157 BLZ 512 60000 USt.-ld-Nr: DE114117154 +Karl-von-Drais StraRe 16-18 E: infoagd@all-service.de IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 Geschaftsfihrer: -Sie werden betreut von: Leserservice Die Schwester Der Pfleger +60435 Frankfurt am Main {: www.ail-service.de BIC: DRESDEFFXXX BIC: HELADEF1TSK Oliver Munzel -Abonnement-Rechnung -31N 003 9435 10.01.2022 +»audedienste » Garten- und Landschaftspflege » Personaldienstleistungen « Sicherheitsdienste * Unternehmensgruppe flr Gebaudemanagement + Ausbildungszentrum + FM Balance -Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. -Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit -angegeben. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-1018091"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-08"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""All Service Gebäudedienste Gmb"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE114117154"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE92500800000300089800"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""635.46"", + ""amount_net"": ""534.00"", + ""amount_tax"": ""101.46"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Unsere Ust-ID: DE811152862 +### Input: +éysMTN -Preis Gesamtpreis +NEUBRANDENBURG GweH +a NIP2O company -Bestelldatum: 10.04.1991 -Ihre Referenz: Kst. 34120000 -Abonnement Nr. 310197989 -1 Jahresabonnement Inland 69,00 69,00 -Die Schwester Der Pfleger -12 Ausgaben von 1/2022 bis 12/2022 (Zeitraum vom 03.01.2022 bis 01.01.2023) +Rechnung -Steuerl. Entgelt 64,48 7% MwSt. 4,52 Gesamtbetrag EUR 69,00 -Zahlung innerhalb von 10 Tagen +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Leistungsempfanger (73-187-783): -KfH Kuratorium flr Dialyse und - Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum K6In-Merheim -Ostmerheimer Str. 212 - 51109 Koln +MTN Neubrandenburg GmbH -Ausfuhrliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: +Gustav-Kirchhoff-Str, 2 -www.bibliomed.de/dsqvo +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Bankverbindung: +Rechnungsnummer: 677308 +Rechnungsdatum : 24.08.22 +Bestellnummer : 4100828174 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Oberschleissheim +D 70506 Stuttgart Freisinger Str. 1b +Kunde : 581 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 123834 vom: 08.08.22 Lieferdatum: 16.08.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Unbedingt alle Leercontainer zuriick nehmen +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 177,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +177,00 177,00 % 19,00 33,63 210,63 EUR +177,00 177,00 33,63 210,63 EUR -Kontoinhaber: Bibliomed Verlag -Kreissparkasse Schwalm-Eder +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HELADEF1MEG +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 14.09.22 Skontoabzug 2,00 % 4,21 EUR +30 Tagen 23.09.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS ‘ BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH - Stadtwaldpark 10 - 34212 Melsungen - E-Mail: info@bibliomed.de - Internet: www.bibliomed.de +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsflhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +PA377 60 0 30 1 -Kreissparkasse Schwalm-Eder, Melsungen - IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HHLADEFIMEG -Handelsregister AG Fritzlar -Registerabt Melsungen- HRB 11 048 - Geschaftsfhrung: Janosch Herzig +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""31N 003 9435"", - ""invoice_date"": ""2022-01-10"", - ""receipt_date"": ""2022-01-10"", - ""delivery_date"": ""01.01.2023"", - ""creditor_name"": ""Leserservice BIBLIOMED"", - ""creditor_taxId"": ""2622502003"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811152862"", + ""invoice_number"": ""677308"", + ""invoice_date"": ""2022-08-24"", + ""receipt_date"": ""2022-08-25"", + ""delivery_date"": ""2022-08-16"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eltville"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89520521540010049500"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""69.00"", - ""amount_net"": ""64.48"", - ""amount_tax"": ""4.52"", + ""order_number"": ""4100828174"", + ""amount_gross"": ""210.63"", + ""amount_net"": ""177.00"", + ""amount_tax"": ""33.63"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SCHAFERSHOP. +< encee -einfach. erstklassig. arbeiten. +encee GmbH - Gewerbepark 6 - 92289 Ursensollen RE-Datum: 21.12.2021 -Gutschrift +Filtration Group GmbH Rechnung Nr.: RE1221178 -Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme -Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 -Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 +Rechnungspriifung Lieferdatum: 14.12.2021 -E-Mail:info@schaefer-shop.de +Schleifbachweg 45 Sachbearbeiter: Stephan Schlosser -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf -Im Zahlungsverkehr immer angeben! +74613 Ohringen Telefon: 0 96 21/78 29 - 24 +Telefax: 0 96 21/78 29 - 29 +E-Mail: schlosser@encee.de +Internet: www.encee.de -An Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum +Ihre Kunden-Nr.: 11620 -KfH Kuratorium fur Dialyse und 2122732684 1105228 7123516192 21.11.2022 +Rechnung Ihre Kunden-Daten: +Lieferanten-Nr.: 366686 +Bestell-Nr.: 4502874970/F50 +Besteller: Frau Neber -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnung +Pos. Bezeichnung Menge ___ Einzelpreis Gesamtpreis -Postfach 800620 Lieferscheinnummer: +4 Artikel: ASY-34113-S 1 1.166,00 € 1.166,00 € -70506 Stuttgart Lieferdatum: 21.11.2022 -Bestell-Nr.: 4400117314 Lidia Frost -Referenzbeleg: 7123512448 -Bestelldatum: 18.11.2022 -bestellt aus Katalog: SW81-1010 +OBJET DESKTOP Druckkopf +HEAD PRINTING ASSY (SHR) -Seite 1/1 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Logistik-Versorgungszentrum Up'n Nienesch 9 DE-48268 Greven -Einzelpreis Gesamtpreis USt -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% +2 Artikel: R-EinsPausch 4 80,00 € 80,00 € +Einsatzpauschale Service / Reparatur +3 Artikel: R-STD 2 120,00 € 240,00 € +3D Drucker Service / Reparatur (Std.) +4 Artikel: RK-km 364 0,99 € 360,36 € +Reisekosten (km) +Betrag netto 1.84636 € +zzgl. 19 % USt. 350,81 € +Gesamtbetrag 2.197,17 € +Bemerkung: Druckképfe sind von der Ruckgabe ausgeschlossen und haben nach dem Einbau -Gutschrift zu Auftrag 2122732684 -Ihre Bestellung 4400117314 Lidia Frost +bei sachgerechter Verwendung 90 Tage Garantie. +Arbeitszeit und Reisekosten werden nach Aufwand berechnet. -0001 157740 Secupro Maxisafe 50 ST 10,19 509,50 19,00 -Kundenrabatt in % 15,000- 76,43- -Positionswert 8,66 433,07 -Zwischensumme 433,07 -Nettowert 433,07 -Umsatzsteuer 19,00 % 82,28 -Endbetrag 515,35 +Versandart: Service +Zahlungsart: Rechnung 8 Tage netto -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Zahlungsbedingungen: Netto innerhalb von 8 Tagen (bis zum 29.12.2021): 2.197,17 EUR -SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbanS RG -IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der encee GmbH -Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +Seite 1 von 1 -www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 oa +Geschaftsfuhrung: Lena & Horst Eckenberger - Amtsgericht Amberg HRB 34 43 - USt-ID-Nr.: DE145567952 - St.-Nr. 201/118/32111 FA Amberg +Sparkasse Amberg-Sulzbach (BLZ 752 500 00) : Kto.-Nr. 200 247 948 - IBAN: DE66 7525 0000 0200 2479 48 - BIC: BYLADEM1ABG +HypoVereinsbank Nurnberg (BLZ 760 200 70) : Kto.-Nr. 255 044 61 - IBAN: DE65 7602 0070 0025 5044 61 - BIC: HYVEDEMM460 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7123516192"", - ""invoice_date"": ""2022-11-21"", - ""receipt_date"": ""2022-11-21"", - ""delivery_date"": ""2022-11-21"", - ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", + ""invoice_number"": ""RE1221178"", + ""invoice_date"": ""2021-12-21"", + ""receipt_date"": ""2021-12-21"", + ""delivery_date"": ""2021-12-14"", + ""creditor_name"": ""Encee CAD-CAM Systeme GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145567952"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Betzdorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400117314"", - ""amount_gross"": ""515.35"", - ""amount_net"": ""433.07"", - ""amount_tax"": ""82.29"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ursensollen"", + ""creditor_street"": ""Gewerbepark 6"", + ""creditor_postcode"": ""92289"", + ""creditor_iban"": ""DE65760200700025504461"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502874970"", + ""amount_gross"": ""2197.17"", + ""amount_net"": ""1846.36"", + ""amount_tax"": ""350.81"", + ""amount_taxBasis"": ""1846.36"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VOLKER +0000 po34/ DLGRVV0244258345_1_60 // 24824 7449 9378 1/1 -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten +UWS Umweltmanagement GmbH -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Redaktion ""umwelt-online"" -Nierentransplatation e.v. Rechnung -Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben -70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 +UWS Umweltmanagement Gmbh, Grotendonker Str. 61, 0-47626 Kevelaer UWS Umweltmanagement GmbH -Deutschland Rechnungsnummer.: 203687 +57 42C4 1B00 31 B000 263D nas Grotendonker Str. 61 +DV 10.21 0,80 Deutsche Post (7 brie 47626 Kevelaer -Auftragsnummer: 167090 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +2 -Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de +*K4000* +Reed 7 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum - ABT. KFH TECHNIK -Im Gleisdreieck 11 +Amitsgericht Kleve: HRB 9398 +Geschaftsfuhrer: Dr. Wilfried Welzel -50169 Kerpen +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. -Ihre Bestellung: Q/202205-0013 vom 02.05.2022 / +Martin-Behaim-Strake 20 +63263 Neu-lsenburg -Witten, 03.05.2022 +USt-Id-Nr. DE 176 117 342 -Vonhoegen -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 KT2166-02 FEDERELEMENT RASTUNG 20 1,84 36,80 -Lieferschein: 228626 -Lieferdatum: 03.05.2022 -Gesamtbetrag netto: 36,80 -USt. 19,00 %: 6,99 -Gesamtbetrag brutto: 43,79 +St.-Nr. 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Kostenstelle +Anforderer Herr Andreas Canisius Ihre Ust-ID + +Leistungsemof. + +Fir die Bereitstellung des Informationssystems umwelt-online erlauben wir uns die Rechnungsstellung wie folgt: + +Produkt / Leistung Preis Anzahl Euro +Grundlizenz Passwort 90,00 € 1 90,00 € +Erweiterung - Um eine Zugriffslizenz und ein Rechtskataster (Passwort 22,50 € 2 45,00 € +TO umme «185,00 € +19 % MwSt 25,65 € +Rechnungsbetrag 160,65 € + +Uberweisen Sie bitte den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug unter Angabe der +Rechnungsnummer 991116KF-21-10-05. +Bankverbindung: Postbank Dortmund + +IBAN: DE30 4401 0046 0803 6144 65 BIC: PBNKDEFF Swift: PBNKDEFF440 + +Wir bedanken uns flr den erteilten Auftrag. Vertragslaufzeit: 12 Monate ab Freischaltungsdatum. +Eine Kindigungsfrist besteht nicht, im Folgejahr wird die Rechnung 4-6 Wochen vor Ablauf des Vertragszeitraumes erstellt, bei +Nichtzahlung gehen wir davon aus, dass Sie das Informationssystem nicht mehr nutzen wollen und léschen den Zugang. ### Response: { - ""invoice_number"": ""203687"", - ""invoice_date"": ""2022-05-03"", - ""receipt_date"": ""2022-05-03"", - ""delivery_date"": ""2022-05-03"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""991116KF-21-10-05"", + ""invoice_date"": ""2021-10-05"", + ""receipt_date"": ""2021-10-14"", + ""delivery_date"": ""15.11.2022"", + ""creditor_name"": ""UWS Umweltmanagement GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11357501014"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176117342"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Kevelaer"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE30440100460803614465"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""43.79"", - ""amount_net"": ""36.80"", - ""amount_tax"": ""6.99"", + ""amount_gross"": ""160.65"", + ""amount_net"": ""135.00"", + ""amount_tax"": ""25.65"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gebdudedienste +ca +DAS Keine Teundliche HOTEL +im Terzen der Siingerstadt -RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | Buchfeldstrae 10 | 74632 Neuenstein +FINSTERWALDE -Filtration Group GmbH RECHNUNG -Schleifbachweg 45 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -74613 Ohringen +Gemeinnutzige Korperschaft +KfH Dialyysezentrum Dresden +Fetscherstraf&e 74 Haus 19 +01307 Dresden -Rechnungs-Nr. : 416186 -Rechnungsdatum : 16.12.2021 -Kundennummer : 10099 -Sachbearbeiter =<: Kristina Schmidt -Ihre Bestell-Nr. : 4700024418/F50 -lhr Bestelldatum : 18.01.2021 -UST-IdNr.DE : 146282593 +Deutschland -Seite : 1 +Rechnung -Miete Schmutzfangmatten 08.11.-05.12.21 -Fur Lieferungen und Leistungen im Monat Dezember berechnen wir Ihnen wie folgt: +Sehr geehrte Damen und Herren, -Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis Gesamipreis +hiermit berechnen wir wie folgt: -Objekt: 10099001 +Ubernachtungen +Anzahl Beschreibung -Filtrationgroup c/o RTS GmbH -Schleifoachweg 45 ;74613 Ohringen +1 Einzelzimmer +Buchungszeitraum: 26.03.2023 - 04.04.2023 +Preis: 73,00 € pro Nacht +Anreisende Gaste:Frau Dr. Uta Bednarz -1 15,00 St. Matte 85x150cm uni grau 6,40 96,00 -(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 6,72€ netto p. Stuck) +Summe Ubernachtungen -1 12,00 St. Matte 115x200cm uni grau 9,75 117,00 -(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 10,24€ netto p. Stuck) +MwsSt.-Satz Netto-Betrag Mwst.-Betrag Brutto-Betrag -1 1,00 St. Grey Sparkling Matte 85x90cm 6,30 6,30 -(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 6,62€ netto p. Stuck) +614,02 € 42,98 € 657,00€ -1 1,00 St. Grey Sparkling Matte 115x400cm 24,50 24,50 -(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 25,73€ netto p. Stuck) +Total 614,02 € 42,98 € 657,00 € -Zwischensumme : 243,80 -zuzugl. 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Ahnfeldt GmbH - Marienhiitte 15 - 57080 Siegen +wo PGH2005 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Bingangsrechnungen +va -Postfach 1562 +FEPCO GMBH | MAX-PLANCK-STR. 19 | 66482 ZWEIBRUCKEN -63235 Neu-Isenburg +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Rechnung -Nr./Datum: 376810 / 22.04.2022 -Kunde: 962417 +Rechnung 4220511 -FSCH -Seite 1 von 1 +24.03.2022 -Lieferung an: (962578) Kuratorium fiir Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum am Klinikum +Frau Schott ++49(0)6332/48262-14 +t.schott@fepco-filtration.de +DE257423399 -Chemnitz z. Hd. Sr. Dianan, Burgerstrasse 2, 09113 Chemnitz +vom +Unser Zeichen -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +Telefon +E-Mail +Unsere USt-Id-Nr -Artikel Menge Preis/ME +Wir lieferten auf Ihre Rechnung und Gefahr: -Auftrag 710862 vom 16.03.2022 (FSCH/N) Best.-Nr.: Sr. Diana -Auftrag vom 16.03.2022 +Pos Artikel -telef. -Teillieferung: 0 Lieferschein 318176 / 20.04.2022 VT: FSCH -9063658-2 AC Adapter E-1600 (Netzteil) 3 17,85/ST +Kunde -fur Blutdruckmessgerat HBP- -1320 und HBP-1300 +Ihre USt-Id-Nr +lhre Nachricht +Ihr Zeichen -Verpackungs- & Versandkosten 1 4,90/ST +ie DGO -Gesamt-Netto €: +GMBH 2 ENTWICKLUNG & PRODUKTION +G INNOVATIVER FILTRATIONSTECHNIK -19,0% Mehrwertsteuer von 58,45 +EINGEGANGEN +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 Ja BV cod j +74613 Ohringen | -Betrag €: +Seitel von 1 +10044 -Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (2,09 €) bis zum 13.05.2022 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 22.05.2022 +4502878303 +H. Reuss -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +Einzelpreis % -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH +Gesamtpreis +EUR -Gesamt +EUR -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADEDISIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +Auftragsbestatigung 2220249 Ihre Bestellung 4502878303 vom 26.01.2022 -@ (02 71)31460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +Lieferschein 3220872 lhre Bestellung 4502878303, Lieferung vom 24.03.2022 -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldlt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldy = UST-IDNr. 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Artikelbezeichnung VPE hi Menge Einzelpreis Gesamt EUR +Zahlung -Lieferschein-Nr. 109467; Lieferschein-Datum = Leistungsdatum: 28.09.2022 -Lieferung an: Kuratorium fur Dialyse; und Nierentransplantation e.V.; Am Orthagelmahtbach 1, 92637 Weiden +mit3 %Skonto = 600,24 EUR -303 Orange-Maracuja 20x0,5 * 20x0,5 0,300 8 7,56 22,68 -305 Zitrone-light 20x0,5 * 20x0,5 0,300 3 5,878 17,63 -315 Wasser Classic 20x0,5 20x0,5 0,209 2 4,62 9,24 -317 Wasser Medium 20x0,5 20x0,5 0,500 6 4,62 23,10 -319 Apfelschorie 50% 20x0,5 20x0,5 0,209 2 8,82 17,64 -425 Schweppes Bitter Lemon 24x0,2 10,144 3 11,51 34,53 -Menge gesamt: 1,644 hl Warenwert natto EUR: 124,82 -Leergutabrechnung Lieferung RUcknahme Qiffereng Pfandbetrag Gesamt EUR -99009 NRW-Kasten mit FI. 15 200 Ct 3,10 -18,60 -98029 24er Formkasten mit FI. 3 6 “2. 5,10 -10,20 -) ‘Leergutnetto EUR: -28,80 +rein netto = 618,80 EUR -Nettobetrag gesamt EUR: 96,02 +Es gelten ausschlieBlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. -+ 19% MwSt. EUR: 18,24 +FEPCO GMBH | GESCHAFTSFUHRER: GUNTHER MULLER ff -Rechnungsbetrag EUR: 414,26 +MAX-PLANCK-STRASSE 19] 66482 ZWEIBRUCKEN | TEL. 0049 (0)6332/4 8262-0 -Zahlungsbedingungen: Zahlbar per Uberweisung sofort ohne Abzug. +FAX 0049 (0)63 32/4 82 62 - 10 | E-MAIL INFO@FEPCO-FILTRATION.DE -Saldo alt: 0,00 EUR -Saldo neu: 114,26 EUR +HYPOVEREINSBANK SAARBRUCKEN |iBAN DE93 5802 0080 0026 5191 36| BiC BIC HYVEDEMM432 +4 COMMERZBANK KAISERSLAUTERN | KTQ 170 218 200] BLZ 540 400 42 | IBAN DE86 5404 0042 0170 2182 00| BIC COBADEFF -ihre Leergutsalden zum 30.09.2022: -NRW-Kasten mit FI. -7 24er Formkasten mit Fl. 10 +£3 UST-IDNR. 0E257423399 | STEUER NA. 03565708754 | AMTSGERICHT ZWEIBRUCKEN | HRB 30277 ### Response: { - ""invoice_number"": ""104380"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-06"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Gambrinus Brauerei GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25512700236"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""4220511"", + ""invoice_date"": ""2022-03-24"", + ""receipt_date"": ""2022-04-07"", + ""delivery_date"": ""2022-03-24"", + ""creditor_name"": ""FEPCO GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE257423399"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Weiden"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47753900000001080067"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""114.26"", - ""amount_net"": ""96.02"", - ""amount_tax"": ""18.24"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Zweibruecken"", + ""creditor_street"": ""Max-Planck-Str. 19"", + ""creditor_postcode"": ""66482"", + ""creditor_iban"": ""DE86540400420170218200"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502878303"", + ""amount_gross"": ""618.80"", + ""amount_net"": ""520.00"", + ""amount_tax"": ""98.80"", + ""amount_taxBasis"": ""520.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 - -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 -Email info@bionic-jms.com -Internet www. bionic-jms.com - -VAT-no. 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Objektnummer Datum +2331762 10170752 30.06.2022 -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -a SSSSSSSSSSSS——SHNZEIpreis, UNarge/cer.-Nr Menge Gesamt_ -LIEFERTERMIN: 5. Januar 2023 -Die Anlieferung ist unbedingt unter der -Telefon-Nr.: 05541 - 9059.0 zu avisieren. -Ansprechpartner: Fr. Claudia Zeller -H5 Funktionstisch HIFLEX 5 lichtgrau 500,90 1 500,90 +Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen: -(RAL 7035) mit 2 abnehmbaren Tabletts PE/1 M50922297 1 -pneumatischer Hohenverstellung, +Abrechnungsmonat: 06/2022 -Neigungsverstellung des groRen Tabletts (Typ 502) +Pos Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt -+ Mehrzweckbehalter +Bei Rtickfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin Rechnungslegung, Frau Diising, unter Tel.: 0383 1/460020 -+ Desinfektionsmittelhalter im kleinen Tablett +001 Reinigungsleistung 1 Monat 683,3037 € 683,30 € +Ernst-Heydemann-Str. 8 in Rostock +Dialyse Rostock +Nettobetrag 683,30 € +Mehrwertsteuer 19,00 % 129,83 € +Zahlbetrag 813,13 € +Zahlungsbedingung: -[eer Ra o[ Fass vera] Wal -500,90] 10,00 % 25,001 -0,00| 475,81 90,40 +Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen bis zum 14.07.2022 -Seziiglich Verkauf, Lieferung und Ritckverfoigbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com)} +Verwendungszweck fiir Uberweisungen: 2331762-22506438 -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +Die Freistellungsbescheinigung gem4B §48b Abs. 1 Satz 1 EStG liegt vor +und kann unter der Telefon-Nr. 0383 1-460020 bei Frau Diising angefordert werden. -IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Untemehmenssitz: Handwerkerring 39, 18437 Stralsund - Tel.: 03831/4466-0 - Fax: 03831 /443939 - E-Mail: info@spiegelblank.com - Internet: www.spiegelblank.com -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 64000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwiftBIC: HELADEF1TSK -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift! HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK +Geschaftsfthrer: Bankverbindungen: -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfilhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima +Mike Fritz Sparkasse Vorpommern Pommersche Volksbank eG Raiffeisenbank Meckl. 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D-72800 ENINGEN nd -HEIDELBERG +1$O 9001 -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Federnfabrik Erwin Lutz GmbH - Postfach 1202 - D-72795 Eningen -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Filtration Group GmbH RECHNUNG Seite 1 +Rechnungspriufung +Schleifbachweg 45 Rechnungs-Nr. 104888 +74613 Ohringen Datum 24.06.2022 +Kunden-Nr. 11909 +Lieferant-Nr. 300291 +Auftrag Nr.: 91891 +Bestell-Nr. 4502885012/G52 +Lieferschein-Nr. 899706 +Lieferdatum: 24.06.2022 +Sachbearbeiter Frau Tasgar +Durchwahl 07121/9848-14 +E-Mail n.tasgar@lutz-federn.de +Art.Nr. Beschreibung Menge Preis EUR) PE Gesamt EUR +Unsere Lieferung Nr. 899706 vom 24.06.2022 zu Auftrag Nr. 91891, Ihre Bestellung Nr. 4502885012/G52 +Lieferung an Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +210419 Druckfeder 1.000 38,00 2 380,00 +Zeichnung 7 758 171 3 Index 03 29.06.2009 +Ihre Art.Nr. 5214-57581713-S00/03 +1.0600 Federstahldraht SM EN 10270-1 d=3,000 +nt=6,000 / n=4,000 / Dm=35,000 / LO=66,000 +137 TZ f.Federstahldraht 36,605 4,20 5 153,74 +210 Prufprotokoll 1 0,00 1 0,00 +PE: 1 = Stk., 2 = 100 Stk., 5= Kg Nettobetrag EUR 533,74 +19 % MwsSt. 101,41 +Versand: frei Werk, einschl. Verpackung Bruttobetrag EUR 635,15 -PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 +Zahlung: 14 Tage 2.0 % Skonto, 90 Tage netto -70506 Stuttgart xek*k = ©6©6Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228820520 09.08.2022 +Telefon +49(0) 71 21/98 48-0 +Telefax +49(0)71 21/98 48-48 +http://www Jjutz-federn.de -Einsendung von +e-mail: info@lutz-federn.de +USt.-IdNr. 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Telefon: 07139 /93 110 -\74613 Ohringen Telefax: 07139 /93 1150 -SS E-mail: info@ah-laser.de -N -~\ -~ -Rechnung-Nrx_ 52984 Hardthausen, den 19.10.21 -™~ -Unsere Lieferanten-Nr._ : ‘0000313168 -Ihre Kunden-Nr. : 16013\ -Thre Kommission : Anschlagscheibe -Ihre Bestell-Nr. : 4502869107/G50> _ -Bestelldatum : 22.09.2021 Se -Lieferdatum > 07.10.21 ‘ ~ -, ~ -Lieferschein-Nr. : 63396 ~ -Wir lieferten Ihnen laser- / wasserstrahligeschnittene Teile wie folgt: -a -. . “ Preis pro -Pos. Bezeichnung Teile-Nr. “Menge ME we Summe -ee Einheit -1 Anschlagscheibe 5050-20076410-S00/04 70530558 18*Stuck 2,28 € 41,04€ -~~ ~ -2 _Datenaufbereitung/Programmkosten 1 ~ 80,00 € 30,00 € -a -3 Rusten Maschine 1 L ~ 35,00 € 35,00 € -A -Nettobetra Mwst. a “MwSt. Rechnungsbetra -6 % ~ Betrag & g -106,04 € 19° 20,15 € 126,19 € -4 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2% 30 Tage netto a “ -L 4 -4 -“ -4 -/ -“ -4 -7 -a -4 -7 -4 -4 -7 -4 -4 -7 -4 -“ -a -/ -4 -“ +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Bankverbirtdung: Voba Méckmiuhi-Neuenstadt eG Sitz: Hardthausen, Amtsgericht Stuttgart HRB 104785 -“ IBAN : DE65 6209 1600 0088 6800 02 BIC : GENODES1VMN Geschaftsfihrung: Sandra Autenrieth, -f Stéuernummer: 65201/03604 USt.-identnummer: DE198420609 Seite 1 von 1 Dipl. ing. (FH) Alois Hilkert, Dipl. ing. (FH) Marco Walch +D - 74613 Oehringen +Datum: 17.07.2021 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Rechnung Nr: 013033 Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088738 vom 30.04.2021 +1530 Endscheibe 78297939 -- 5050-58297939-S00/08, RLD-Scheibe 33x38x1,5 0,3616 553,25€ -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""52984"", - ""invoice_date"": ""2021-10-19"", - ""receipt_date"": ""2021-10-29"", - ""delivery_date"": ""2021-10-07"", - ""creditor_name"": ""AH Lasereinsatztechnik"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE198420609"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hardthausen"", - ""creditor_street"": ""Untere Au 13"", - ""creditor_postcode"": ""74239"", - ""creditor_iban"": ""DE65620916000088680002"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502869107"", - ""amount_gross"": ""126.19"", - ""amount_net"": ""106.04"", - ""amount_tax"": ""20.15"", - ""amount_taxBasis"": ""106.04"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +1.4301 +Lieferschein/Pos.: 025921-1 vom 16.07.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -### Input: -Peter KK +Auftrags.-Nr. 5500088738 vom 30.04.2021 -Schneider -GEBAUDEDIENSTLEISTUNGEN +2005 Endscheibe 78297939 -- 5050-58297939-S00/08, RLD-Scheibe 33x38x1,5 0,3616 725,01 € +1.4301 -PETER SCHNEIDER, HOLZHAUSER STR 62-68, 13509 BERLIN +Lieferschein/Pos.: 025921-2 vom 16.07.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 15 06 2 +1.278,26 € +zzgl. 19 % Mwst. 242,87 € -63235 Neu-Isenburg +Rechnungsbetrag 1.521,13 € -Rechnung Rech.-Nr. : 20266397 Knd.Nr.: 11296 Seite 1 -Rech. -Dat.: 31.01.2022 Ktr.Nr.: 10084 -Leistungszeitraum: Januar 2022 -Sachbearb. /Durchwah| : Fr. Bischof 0511-84266341 E-RG +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 30,42 € -Nummer Rechnungstext Betrag +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfuhrer: Bankverbindungen: +T. Brungel Volksbank Sauerland eG -. FIRMENSITZ -KFH Kuratorium fur Dialyse und (KTR Nr. 10084) Peter Schneider -Nierent ransp latation e. V. Gebdudedienstleistungen GmbH & Co. KG -Bachstelzenweg 4 Sitz Berlin -06120 Halle (Saale) Holzhauser StraRe 62-68 -13509 Berlin -1/1 Laufende Unterhaltsreinigung Tel +49 30 - 39 70090 -EUR/Monat Fax +49 30 - 39 70 09 35 -1.907,79 +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -info@peter-schneider.de -www. peter-schneider.de +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN -HANDELSREGISTER -Amtsgericht Charlottenburg -HRA 4648 B +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""013033"", + ""invoice_date"": ""2021-07-17"", + ""receipt_date"": ""2021-07-17"", + ""delivery_date"": ""2021-07-16"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088738"", + ""amount_gross"": ""1521.13"", + ""amount_net"": ""1278.26"", + ""amount_tax"": ""242.87"", + ""amount_taxBasis"": ""1278.26"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -USt-IdNr.: DE 1366 72644 +### Input: +0270747/01119-01555/0001 -0002 -BANKVERBINDUNG +OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg Datum 21.11.2022 +29 3045 FB60 14 7000 439F vagies Kunden-Nr. 84959065 +DV11.22 0,85Deutsche Post % ph Auftrag-Nr. 8018603269 +a Leistungszeitraum 11.2022 . +: Ansprechpartner Frau Maria Rietzke +*K4000*22.11 270747"" 119° Kundenbetreuung +No Kuratorium fur Dialyse und Telefon 040-360 33 444 +ierentransplantation e.V. Fax : 040-360 33 555 +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart E-Mail service@otto-office.de +Internet www.otto-office.de +Seite 1 von 1 +Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter +www.otto-office.de/kundenkonto. +Rechnung Nr. 4018999526 +Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwsSt. Einzelpreis Gesamtpreis +INT-20225 Pritt Klebestift Stick 20 g 1 ST 19% 1,69 € 1,69 € +Paketnummer: 01765553339689 +INT-94567 Glocken Buchkalender 1 #ST 19% 3,29 € 3,29 € +Paketnummer: 01765553339689 +INT-290394 Bantex China-Kladde, A4, kariert 5 ST 19% 4,49 € 22,45 € +Paketnummer: 01765553339689 +Nettowarenwert 27,43 € +Fracht 2,89 € +Spesen 2,59 € +Summe Netto 32,91 € +Steuerbasis 19% auf 32,91€ 19 % MwSt 6,25 € +Gesamtbetrag 39,16 € +Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 21.12.2022 ohne +Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: +zahlungsavise.service@otto-office.de +Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG +IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: +BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank Klinikum Region Hannover SOH +. -Wirtschaftshof- +Betrag: 39,16 € KfH-Dialyse Fr. Greipel +Verwendungszweck: 84959065, 4018999526 . - . +va i Stadionbriicke 4 +(bitte immer angeben) ; +30459 Hannover -Sparkasse Hannover -IBAN: DE 11 2505 0180 0910 1252 95 -BIC: SPKHDEZHXXX +Soweit eine Urheberrechtsvergiitung nach § 54 UrhG anfallt, ist diese bereits im Rechnungspreis enthalten. -Hannoversche Volksbank eG -IBAN: DE44 2519 0001 0711 4389 00 -BIC: VOHADEZHXXX +Auslieferung erfoigte durch DPD Geo Post (Deutschland) GmbH. -Nettobetrag MwSt .% MwSt. Betrag Endbetrag -EUR 1.907,79 19,00 362,48 2.270,27 -KOMPLEMENTARIN -Peter Schneider Beteiligungs-GmbH -Zahlbar bis 17.02.2022 mit 2,00% Skonto (45,41 EUR), Sitz Berlin -bis 05.03.2022 ohne Abzug . Amtsgericht Charlottenburg -Im Skonto enthaltene Steuer: 19,00%, 7,25 EUR HRB 4213 B -GESCHAFTSFUHRER -Mike Schneider +Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: http:/Avww.otto-office.de/rechnung -Carsten Gehnke -Tarik Yilmaz +DE-OKO-003 +OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a - 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 +Persénlich haftend: Verwaltungsgesellschaft OTTO Office mbH - AG Hamburg . HRB 62764 +St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 - WEEE-Reg.-Nr. DE 88146187 +Geschaftsfihrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) - Roy Vieregge - Ein Unternehmen der Hans R. Schmid Holding AG +Bankverbindung: Deutsche Bank - IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 - BIC: DEUTDE6F664 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20266397"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-02-03"", - ""delivery_date"": ""2022-01-31"", - ""creditor_name"": ""Peter Schneider"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE136672644"", + ""invoice_number"": ""4018999526"", + ""invoice_date"": ""2022-11-21"", + ""receipt_date"": ""2022-11-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Otto Office GmbH & Co. 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Text Menge Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 Bearbeitung Durchm 51 1051,00 StUck 3,30 3.468.30 -Ihre Bestellung Nr. -4502871298/F 45 -2 Bearbeitung D 172 166,00 Stuck 4,10 680.60 -Ihre Bestellung Nr. -4502871298/F 45 -3 Flanschadapter 187.00 Stick 2,60 486.20 -Ihre Bestellung Nr. -4502871298/F 45 -Gesamt Netto ; 7 4.635,10 -zzgl. 19,00 % USt. auf 4.635,10 880,67 -Gesamtbetrag §.515,77 -Zahibar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Lieferdatum gleich Rechnungsdatum. -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum -Sanwald GmbH - Telefon +49-7976-910565 VR Bank Schwabisch- Sparkasse Schwabisch Hall- -Kocherweg 24 Telefax +49-7976-910566 Hall-Crailsheim eG Crailsheim -74429 Sulzbach-Laufen — E-Mail: info@sanwald-gmbh.de IBAN: IBAN: -Internet: www.sanwald-gmbh de DE78 6229 0110 0621 3080 05 DE26 6225 0030 0001 7281 92 -Geschaftsfthrer: Ust-ld: DE281697435 SWIFT(BIC): GENODES1SHA SWIFT (BIC): SOLADES1SHA +KST: 2052000/2051760; Zi. A207 / B1 201 +Tagungsgetranke vom 03.12-11.12.2020 -Volker Sanwald Registergericht: -Stuttgart HRB 571269 +Artikel-Nr. +K MAT-100/20 +K MAT-130/12 +K MAT-140/24 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""20210368"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SANWALD GMBH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE281697435"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""SULZBACH-LAUFEN"", - ""creditor_street"": ""Kocherweg 24"", - ""creditor_postcode"": ""74429"", - ""creditor_iban"": ""DE26622500300001728192"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502871298"", - ""amount_gross"": ""5515.77"", - ""amount_net"": ""4635.10"", - ""amount_tax"": ""880.67"", - ""amount_taxBasis"": ""4635.10"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferbedingungen: -### Input: -‘Universitatsklinikum Freiburg, Breisacher Str. 153, 79110 Freiburg : +Bezeichnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und +MINERALWASSER +APFELSAFT -Nierentransplantation e.V. +COCA COLA +Zero / Light / Coca Cola -Eingangsrechnungen -.Postfach 1562 - +Datum +Vorgang/KdNr. +Ihre USt-ldNr +USt-IdNr. -63235 NEU-ISENBURG +lhr Zeichen +Unser Zeichen -DEUTSCHLAND +LS Nr. / vom -Kooperation Zentrum fiir Kinder- und Jugendmedizin -Abrechnung Dienstleistungsvertrag Januar 2022 +Menge -Pos. Materialnr Bezeichnung +3 20x0,5l +12x0,2I +3 24x0,331 -NIVERSITATS -CLINIKUM 820"" =m +Summe -| Sachbearbeiter: Cornelia Birner ++16,0 % Mwst. -Telefon: _ +49°761 270 44900. -Telefax: +49 761 270 44580 +Gesamtsumme -E-Mail: cornelia.birner@uniklinik-freiburg.de +Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 250,-€ netto -http:/Avww.uniklinik-freiburg.de +Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 14 Tagen bis zum 25.01.2021 rein netto. -USHID.: -DE811506626 +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. +Steuernummer: 57076/00534 -eth 8 il PE EB acta OS +VP-Einheit -Bitte bei Zahiung und Schriftverkehr immer angeben: -Rechnungsnummer: 10360396 +REHER -Auftrag 20432225 vom 25.01.2022 -10 60133475 Pflegedienstleistungen -- Steuerbefreit nach § 4 Nr.14b UStG -20 60111214 Administrative Dienstleistungen +Verpflegungssysteme -Netto Gesamt +Spezialitatengerate +Verpflegungsautomaten +Zahlungssysteme +Automaten-Fullorodukte +Technischer Kundendienst -Umsatzsteuer 0,00 %. aus +www.dreher-vs.de -Umsatzsteuer ~ 19,00 % aus -Rechnungsbetrag +11.01.2021 Seite 1/1 -Zahlungsbedingungen: Bis zum 24.02.2022 ohne Abzug +84539 / 36087 +DE222609448 +DE145209741 +Frau Meer/Wecker +M. Busche +11.12.2020 +Einzelpr. Betrag Mw +6,00 18,00 16 +5,93 11,86 16 +15,40 46,20 16 +76,06 EUR +12,17 EUR +88,23 EUR -Universitatsklinikum Freiburg, Anstalt des 6ffentlichen Rechts, Sitz Freiburg -Aufsichtsrat Vorsitzender: Ministerialdirigent Clemens Benz -Vorstand Leitender Arztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Frederik Wenz (Vorsitz) +Der Schutz Ihrer Daten u. Privatsphare ist uns ein wichtiges Anliegen, deshalb schitzen wir Ihre Daten nach den +Richtlinien der DSGVO u. BDSG. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten. -Kundennummer. 60003896 -- | Rechnungsdatum: 25.01.2022 . -Menge Einzelpreis Ust. Betrag -EUR , EUR -1,000 ST 24.200,00 0% 24.200,00 -1,000 ST .. 3.781,52 19 % 3.781 ,52 -27.981,52 — -24.200,00 0,00 -3.781,52 ‘718,49 -28.700,01 -Bankverbindung -Pen oe soos hes anne cons oS mm -Bic FRSPDESS UBERWINDEN +Robert-Bosch-Sir. 5 +74585 Rot am See +Telefon (07955) 38828-0 +Telefax (07955) 38828-1171 +kontakt@dreher-vs.de -Stelivertretender Leitender Arztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. Rainer Schmeizeisen -Kaufmannische Direktorin: Anja Simon , +Volksbank Hohenlohe eG -Dekan der Medizinischen Fakultat: Prof. Dr. Lutz Hein +(BLZ 620 9178 00) Kto. 233 633 006 +IBAN: DE44 6209 1800 0233 633 006 +BIC: GENODES1VHL -Pflegedirektor: Helmut Schiffer +Postbank Stutigart -www.uniklinik-freiburg.de : +(BLZ 600 100 70) Kto. 340 018 707 +IBAN: DEO5 6001 0070 0340 018 707 +BIC PBNKDEFF + +Geschaftsfuhrer Mitglied im +Ralph Dreher + +Register HRB 690334 ### Response: { - ""invoice_number"": ""10360396"", - ""invoice_date"": ""2022-01-25"", - ""receipt_date"": ""2022-02-01"", - ""delivery_date"": ""2022-01-25"", - ""creditor_name"": ""Universitätsklinikum Freiburg"", - ""creditor_taxId"": ""0647140225"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811506626"", + ""invoice_number"": ""210068"", + ""invoice_date"": ""2021-01-11"", + ""receipt_date"": ""2021-01-12"", + ""delivery_date"": ""2020-12-11"", + ""creditor_name"": ""Dreher GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5707600534"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145209741"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Freiburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE08680501010002004406"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Rot am See"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 5"", + ""creditor_postcode"": ""74585"", + ""creditor_iban"": ""DE05600100700340018707"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""28700.01"", - ""amount_net"": ""27981.52"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""88.23"", + ""amount_net"": ""76.06"", + ""amount_tax"": ""12.17"", + ""amount_taxBasis"": ""76.06"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER +fra SIEMENS ésaeco @ GAGGIA --s WERPACKUNGEN +SCN, WeiRenburgstr.2, 40476 Dasseldorf -ve +Firma +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -RECHNUNG -Filtration Group GmbH +70506 Siutigart -Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 822286 +Deutschland scn-kaffeeautomaten.de +Kunden WNr.: 1082349 +Bearbeiter: Loddenkemper +Bestellnr.: Herr Merten -echnungsprurung . -Ihre Kunden-Nr.: 12202 +Rechnung Nr. 17132 Steuemr.: 105 5919 4903 +USt-ld: DE274561028 -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +Bestellung vom 08.07.2022 Herr Merten / Lieferung an KFH - KronenstraBe 3 - 40217 DdgsHtrf Herr Merten 98.07.2022 -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +Menge Art-Nr. Text Einzelpreis +EUR -Lieferschein: 20099 vom 24.05.2022 a, +Gesamipreis +EUR -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +1,00! Stck 033.046.230| Wassertank Royal Office Saeco 78,65 +4,00) Stck 145842900 | Lippendichtung Gaco Dim 14 +1,00; Stck 100012 Versand -Ihre Bestellung: 4502883854/G61 vom 05.04.2022 +Gesamtbetrag 88,54 -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Der Gesamtbetrag setzt sich aus Netto 74,40 zuziiglich 19,00% USt. = 14,14 zusammen. -01 2 Stk. — thre Artikel-Nr.: 76192835 136,24 € 272,48 € -Transportkisten 1100 x 600 x 650 mm -IPPC-Ausfthrung -Gewicht: ca. 65 kg / Stiick +Zahibar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Lieferung per Postversand -02 2 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 100 x 100 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Kanthdlzer 100 x 50 mm mm - -IPPC-Bestatigung: - -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041, HT - DB). +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 272,48 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 51,77€ +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser uneingeschranktes Eigentum. (verlangerter Eigentumsvorbehait) -23.08.2022 0,00 € 324,25 € -Gesamtbetrag brutto 324,25 € +Falls nicht anders varmerkt, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungszeitpunkt. +Datenschutzbedingungen: https:/Awww.service-center-nord-duesseldorf.de/datenschutz/ -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +nnn i A Rt -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +Service Center Nord scn-kaffeeautomaten.de Commerzbank Dissekiort +Spahn & Loddenkemper GbR info@scn-kaffeeautomaten.de IBAN: DE63 3004 0600 0316 8644 06 +WeiRenburgstr. 2, 40476 Dusseldorf BIC: COBADEFFXXX +Tei: 0211 - 59 81 77 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""822286"", - ""invoice_date"": ""2022-05-25"", - ""receipt_date"": ""2022-05-25"", - ""delivery_date"": ""2022-05-24"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""invoice_number"": ""17132"", + ""invoice_date"": ""2022-07-08"", + ""receipt_date"": ""2022-07-13"", + ""delivery_date"": ""2022-07-08"", + ""creditor_name"": ""Service Center Nord Spahn &"", + ""creditor_taxId"": ""10559194903"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274561028"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502883854"", - ""amount_gross"": ""324.25"", - ""amount_net"": ""272.48"", - ""amount_tax"": ""51.77"", - ""amount_taxBasis"": ""272.48"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE63300400000310864400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""88.54"", + ""amount_net"": ""74.40"", + ""amount_tax"": ""14.14"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH - -Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck - -Filtration Group Ohringen -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Rechnung - -Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 015990 - -Pos Artikelbezeichnung - -001 Dichtring Viton FKM SL-FKM75-RS -100 x 135x 4mm -einseitig selbstklebend -Klebeband mit Gewebeeinlage SL-796 -Ihre Artikelnummer 72352137 - -002 Frachtkosten - -Nettobetrag Mwst. % -5.668,50 Euro 19,00 - -Grootkoppel 8 b -D-23566 Lubeck +Mail -Tel.: +49 (0)451/2036-600 -Fax: +49 (0)451/2036-601 +71546 Aspach/GroBaspach +Telefon: 07191/9246-0 -Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) -IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 -Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) -IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL -Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) -IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX +J US T PAC eh Cae ea +Fax: 07191/9246-11 -Bestellung Ansprechpartner: -Herr Sergej Melchor -Ihre E-Mail-Bestellung 4502872246/G55 -vom 03.11.2021 -Wunschlieferdatum: 14.01.2022 +Mail: info@justpack.de -Rech. - Nr.: 016990 Rg.-Datum: 04.11.2021 +Systempartner fur Verpackungen www. justpack.de -Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 04.11.2021 +JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach -Me Menge _ Einzelpreis Betrag -Stuck 500,00 11,30 5650,00 -Stuck 1,00 18,50 18,50 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Mwst. Rechnungsbetrag +4502852393 -1.077,02 Euro 6.745,52 Euro +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges +Ubernahme von Lieferschein 236739 / 4502852393 +1 LPS250/ 70351914 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""016990"", - ""invoice_date"": ""2021-11-04"", - ""receipt_date"": ""2022-01-17"", - ""delivery_date"": ""2022-01-14"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lübeck"", - ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", - ""creditor_postcode"": ""23566"", - ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872246"", - ""amount_gross"": ""6745.52"", - ""amount_net"": ""5650.00"", - ""amount_tax"": ""1077.02"", - ""amount_taxBasis"": ""5650.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Luftpolsterschlauch, M- Noppe, 2- schichtig -### Input: -Rechnung +LDPE-Folie 50000x250 mm 80 yu +250 mm breit, 50 Ifm. je Rolle +52-er Pappkern -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +5 Roje VE -Firma Kundenbetreuung Buchhaltung Bestellannahme -. . Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 -Filtration Group GmbH Fax: 02741-286233 0274 1/286569 02741-286233 -Rechnungsprufung E-Mail:info@schaefer-shop.de -Pragstr. 26-46 -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -70376 Stuttgart Auftrag Kunden-Nr —_ Rechnung Rechnungsdatum -2122437184 9001539 7123200938 09.06.2022 -Lieferscheinnummer: 3126634459 -Lieferdatum: 09.06.2022 -Bestell-Nr.: Hr. Knobloch 4502888303/F50 -Bestelldatum: 09.06.2022 . -bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 +Zahlungsbedingungen: +Betrag ohne Abzug fallig bis 27.09.2021 -Unsere Lieferantennummer: 69127 -Lieferanschrift: Filtration Group GmbH Rechnungsprifung Schleifbachweg 45 DE-74613 Ohringen +Betrag 273,10 € mit 3,00% Skonto bis 28.08.2021 -Einzelpreis Gesamtpreis USt +Liefertermin: 29.07.2021 +Versandart: LKW -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% -0010 91368 Regalkasten RK421, blau 20 ST 7,85 157,00 19,00 -Kundenrabatt in % 17,000- 26 ,69- -Positionswert 6,52 130,31 -0020 151040 Trennwand RKT 421/521 B, blau (10)PS 2 VE 13,29 26,58 19,00 -Kundenrabatt in % 17,000- 4,52- -Positionswert 11,03 22,06 -Zwischensumme 152,37 -Nettowert 152,37 -Umsatzsteuer 19,00 % 28,95 -Endbetrag 181,32 +RECHNUNG -Bitte iberweisen Sie 181,32 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123200938 auf -das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 +Beleg-Nr. 108780 -oder eine der aufgefiihrten Bankverbindungen. +vom / Seite 29.07.2021 / 1 +Kunden-Nr.: 26126 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Bearb. Innendienst Mara Brenner +Kundennr. Lieferant 303431 -Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB's in der zum Zeitpunkt +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 236739 -der Bestellung gultigen Fassung, die Sie unterwww.schaefer-shop.de/agb abrufen kénnen. +Menge ME Preis /PE Gesamt -Beziiglich der Entgeltsminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung: www.schaefer-shop.de/datenschutz +10,00 Ro 23,66 /1 236,60 +Warenwert 236,60 € +Versand 0,00 € +Nettobetrag 236,60 € +19,00% Mehrwertsteuer 44,95 € +Gesamtbetrag 281,55 € -SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfuhrer: HypoVereinsbank +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth -www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 oot +Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. 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GmbH, Postfach 11 05, 74215 Méckmuhl . os +men rostac som 74215 Méckmihl -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Postfach 11 05 -Rechnungsnummer: 676340 -Rechnungsdatum : 21.07.22 -Bestellnummer : 4100821844 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dachau -D 70506 Stuttgart Hochstr. 33 -Kunde : 518 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 122658 vom: 05.07.22 Lieferdatum: 12.07.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 90703000402 -CE 90703000402 907 A-Concentrate 300 L 4ST 4ST 132,00 528,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 573,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -573,00 573,00 % 19,00 108,87 681,87 EUR -573,00 573,00 108,87 681,87 EUR +Filtration Group GmbH -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Rechnungsprtifung 74219 Méckmihl-Ruchsen +Schleifbachweg 45 FabrikstraBe 11/1 +74613 Ohringen -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 11.08.22 Skontoabzug 2,00 % 13,64 EUR -30 Tagen 20.08.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +e-mail: info@sad-cnc.de -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Kunden-Nr. 10800 -Steuer-Nr,: 072/114/02061 +Datum 02.06.23 +Auftrag 2909863 vom 17.04.23 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""676340"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-27"", - ""delivery_date"": ""2022-07-12"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100821844"", - ""amount_gross"": ""681.87"", - ""amount_net"": ""573.00"", - ""amount_tax"": ""108.87"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Bestellung 4502909863/G56 -### Input: -EmEtz Zep... +Lieferschein 1080023013 vom +RECHNUNG 1080023013 Seite 02.06.23 -Datenschutz, Informationssicherhert, Compliance +1 von 1 -EmEtz GmbH, Max-Eyth-Str. 8, 71672 Marbach -Filtration Group GmbH +Artikel-Nr./Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Herr André Scheu -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +77583065 110 Stiick 85,04 / HST 93,54 € +Anschlussmutter ST SW 32 M 24 -Rechnung Nr. 20211102 +Zg-Nr. 5501-57583065-S00/09 -D EmEte Gmbe -Max -Eyth- Ste +ohne Oberflache -P57? Marbach +VCIFOLIE 1 Stick 1,10/ Stk +VCI - Folie -Q +Kostenstelle: 2055020 -E Man cala@emetz de +Sachkonto: 60401000 -Internet www enetz de -Kunden Nr.: 10135 -Bearbeiter: S. Rebmann-GaB -USt-ld: DE243455466 -Datum: 20.12.2021 +Warenwert 94,64 € +Mehrwertsteuer 19,00 % 17,98 € -Bitte bei Zahlungen und Riickfragen die Rechnungsnummer angeben. Ihre Kontraktnummer: 4700024383/F41. Ihre -Lieferantennummer: 376107. +Rechnungsbetrag -Leistungszeitraum: Dezember 2021 +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto. -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug +Anlieferadresse: -Pos Menge Text Einzelpreis Gesamipreis -EUR EUR -1 1,00 Monatliche Pauschale fiir die Tatigkeit als DSB 600,00 600,00 -Monat: Dezember 2021 -Gesamt Netto 600,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 600,00 114,00 -Gesamtbetrag 714,00 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Nach der Fusion unserer Bank andert sich die Bankbezeichnung, die weiteren Daten bleiben unverandert. +Vorab zur Information: -Bitte beachten Sie dies. -Bankverbindung: +In der Zeit vom 15.06.2023 bis 23.06.2023 sind wir nur per e-mail erreichbar. +Eingehende Bestellungen werden bearbeitet, aber Sie erhalten keine AB. +Ablieferungen erfolgen nur nach vorheriger Absprache. -VR-Bank Ludwigsburg eG +TEL (062 98) 71 10 oder 9270990 GeschAftsfiihrer Nizamettin Sen * HRB 101984 Amtsgericht Stuttgart -IBAN: DE71 6049 1430 1577 0000 05 +FAX (0 62 98) 35 76 oder 92 70 988 USt-DE 145784073 -BIC: GENODES1VBB +Kreissparkasse Heilbronn IBAN DE35 6205 0000 0230 0044 43 SWIFT-BIC HEISDE66XXX -Bankeerbindine VR-Bank Doadwiesipnre ot TRAN. Db Oo} Gos psa ps8 07 +Volksbank Heilbronn Schwabisch HalleG IBAN DE16 6229 0110 0341 9950 02 SWIFT-BIC GENODES1SHN +Beanstandungen kénnen nur bis 8 Tage nach Empfang der Ware bericksichtigt werden. -Dbietiy Ginbil, Datenschaty, Iternatronssicherhear, ¢ oinplaings -mans FEC Crh NCDP SYN BES -Geos hatiibror Dipl Wartschaitsinternnciber da Xi Stetten Paatnad: to bch bisch BBS +Unter- oder Uberlieferung bis zu 10 % der Gesamtmenge haben produktionstechnische Ursachen und lassen sich nicht verhindern. +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum . -Ntitseertebt stittoart HARES su ss +Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. Erfiillungsort: Mé6ckmihl-Ruchsen. +Bei Zielberschreitung fallen gesetzliche Verzugszinsen mit 8% tiber dem Basiszinssatz an. ### Response: { - ""invoice_number"": ""20211102"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2021-12-20"", - ""delivery_date"": ""2021-12-01"", - ""creditor_name"": ""EmEtz GmbH"", + ""invoice_number"": ""1080023013"", + ""invoice_date"": ""2023-06-02"", + ""receipt_date"": ""2023-06-02"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""S.A.D. 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Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Rechnung +Worner -Rechnungsnr. 242316 +Medizinprodukte und Logistik GmbH - -Rechnungsdatum 01.10.2021 +Rechnung R1215128 +Datum : 28.12.2021 +Seite: 1von1 +Kundennummer: 27471 +Mandats-Ref. 16647 +Auftragsnummer: AUF1894449 +Lieferscheinnummer: LI5280683 +06.12.2021 -Projekt Code 2350 +entspricht Leistungsdatum -lhre Referenz Neusa& Oskar-von-Miller-Str. -Pos. Produkt / Dienstleistung +Pos. Artikel Menge +1 141205 5 +Sarstedt Multiadapter +Luer -Service TK Anlage Standort Neusaf +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +Nettosumme MwSt-Satz +66,00 € 19,00 % +7,00 % -T. +49 40 57276767 +Lieferung an: -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Vanessa Wurm -Gesamtpreis (EUR) +Fr. Wurm / 3. Stock Ambulanz +St.-Elisabeth-Str. 23 -1 01.10.21 bis 31.10.21 141,49 -2 01.11.21 bis 30.11.21 141,49 -3 01.12.21 bis 31.12.21 141,49 -Gesamtbetrag (EUR) 424,47 +94315 Straubing -19% MwsSt. 80,65 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 505,12 +ME Einzelpreis PE Gesamtpreis_| +100 Stuck 13,20 € 1 66,00 € +MwSt-Betrag Gesamtsumme +12,54 € -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +78,54 € -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 -Sparkasse Harburg-Buxtehude +72770 Reutlingen -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM +USt-IdNr. DE812076812 +Glaubiger-Identifikation: DE51HAN00000057542 -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Fragen zur Lieferung: +Sprechstundenbedarf: +Fragen zur Zahlung: -Seite 1 von 1 +Telefon 07121-6962050 +Telefon 07121-9459 954 +Telefon 07121-9459 902 +Telefax 07121-9459 980 + +Geschaftsfihrer: Dr. Christina Kreus +Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 +Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 + +BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""242316"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""invoice_number"": ""R1215128"", + ""invoice_date"": ""2021-12-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-06"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""505.12"", - ""amount_net"": ""424.47"", - ""amount_tax"": ""80.65"", + ""amount_gross"": ""78.54"", + ""amount_net"": ""66.00"", + ""amount_tax"": ""12.54"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrande -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg +Iss -éy»MTN +INDUSTRIESERVICESPEYER -Telefon +49(0)395 581 00- +SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING +ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po -nburg GmbH +Belegnummer Datum Seite +Filtration Group GmbH 414889 17.01.2022 1/1 +Rechnungsprufung Kundennummer +Schleifbachweg 45 40002 +74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih +Germany re - nsere Nr- bei Ihnen -0 +DE222609448 319606 -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIP2O company -Rechnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 674301 -Rechnungsdatum : 17.05.22 -Bestellnummer : 4100810234 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dessau -D 70506 Stuttgart Kastanienhof 1 -Kunde : 520 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 120472 vom: 03.05.22 Lieferdatum: 09.05.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag__ Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 4ST 4ST 132,00 528,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 827,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -827,00 827,00 % 19,00 157,13 984,13 EUR -827,00 827,00 157,13 984,13 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.06.22 Skontoabzug 2,00 % 19,68 EUR -30 Tagen 16.06.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Ihr Ansprechpartner -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschdftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Julian Pafel -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +j.pafel@is-speyer.de +Telefon :+49 (6232) 673 123 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""674301"", - ""invoice_date"": ""2022-05-17"", - ""receipt_date"": ""2022-05-20"", - ""delivery_date"": ""2022-05-09"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100810234"", - ""amount_gross"": ""984.13"", - ""amount_net"": ""827.00"", - ""amount_tax"": ""157.13"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Fax :+49 (6232) 673 113 -### Input: -Josef Griitering GmbH & Co. KG - Dorfstr. 18 - 46284 Dorsten +Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: +Rechnungsprtfung 4502877285 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantationen e. V. +Lieferadresse -bz. KfH Mediz. Versorgungszentren gGmbH -Postfach 80 06 20 +Filtration Group GmbH -70506 Stuttgart +Schleifbachweg 45 -J.Gruterin +74613 Ohringen -Tiren u. Fenster nach MaB +Germany -Unser Programm (Fertigung + Montage) +Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in +Rechnung. -Fenster - Haustlren - Verglasungen -Rollladen - Markisen - Sonnenschutzanlagen +Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag -Bankverbindung +Basierend auf Lieferschein 315849 vom 17.01.2022.Lieferdatum 17.01.2022. -Vereinte Volksbank eG +1 70540173 Verpackt in PE-Beutel + Aufkleber 21,00 Stck 1,3500 19,00 28,35 +L3250990 O-Ring ISS-NBR 70 +15,55 x 2,62 mm +Lieferdatum 20.01.2022 +Zwischensumme 28,35 +Nettobetrag 28,35 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 28,35 5,39 +Gesamtbetrag EUR 33,74 -Dorsten - Kirchhellen - Bottrop +Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. -BIC GENODEM1KIH +Versandart: Sammelsendung -IBAN DE25 4246 1435 0517 0105 01 +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. -O} 0) +Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +18.03.2022 33,74 +16.02.2022 3.0 % 1,01 32,73 +ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 +Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE +Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => +Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX —— = +Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay +www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 -rr Fenster -machen casei -auser * -20.04.2023 eet -Rechnung R23/000573 -Ihre Auftrags-Nr. Auftrags-Datum beauftragt durch -telefonisch 17.08.2022 Schwester Gabi -Objekt: Kuratorium, Hervester Str. 69, Marl -Ausfiihrung am: 31.08.2022, 13.01. und 14.04.2023 -an -Position Menge ME Bezeichnung’ — Einzel- Gesamt -4 a pu va a a Nr, -Keller, Biiro Fr. Moller - Raffstore-Anlagen-Reparatur_. . ee ‘és re . +Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 -2 Anlagen demontiert und mit zur Werkstatt genommen, . -5 Texbander, 3 Leiterkordeln, 3 Lager und 1 Motor erneuert, -Anlagen vor Ort wieder montiert a -‘Oren u. -snster techn 2B . | +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""414889"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""2022-01-17"", + ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", + ""creditor_taxId"": ""4165207632"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Speyer"", + ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", + ""creditor_postcode"": ""67346"", + ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502877285"", + ""amount_gross"": ""33.74"", + ""amount_net"": ""28.35"", + ""amount_tax"": ""5.39"", + ""amount_taxBasis"": ""28.35"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -01 8,25 x Facharbeiter-Stunde (LV) 56,00 462,00 -02 1,00 Stuck Dunker Endmotor D539 10 Nm 205,00 205,00 -03 10,00 m Texband 3,00 30,00 -04 3,00 Stuck Lager komplett mit Umschlingwendung 13,00 39,00 -05 3,00 Stick Leiterbander / Leiterkordeln 2,90 8,70 -06 1,00 x Kieinmaterial 3,00 3,00 -“ -a -Pe Nettosumme in EUR 747,70 -} vee ote zuziiglich. 19% Umsatzsteuer auf 747,70 EUR 142,06 -fo ft” Endsummein,EUR | 3 889,76 -7 OA NE La SSN NS +### Input: +Lit : a 20 1£0O 6 ;- Unsere Anschrift -: ; : ""“fheeote Panetar po ln ne ft yy -Der Rechnungsbetrag (889,76 EUR) ist fallig'am'28.04.2023:'"" ~~ -Laut UStG gilt fur diese Rechnung eine Aufbewahrungspflicht von mindestens 2 Jahren nach Ablauf dieses Jahres. +Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH +Einkauf -Anschrift Telefon Fax +Bergstrake 26 -e-mail Josef Griitering Pers. haftender Geselischafter: Geschattsfiihrer: -DorfstraBe 18 (02362) (02362) info@gruetering.de GmbH & Co. KG Josef Griitering Verwaltungs GmbH Klaus-Dieter Griitering -46284 Dorsten 71417 71122 Internet HRA 3233 Amtsgericht Gelsenkirchen | HRB 6938 Amtsgericht Gelsenkirchen -75282 www.gruetering.de +D- 44791 Bochum -Finanzamt Marl, St.-Nr. 359/5836/0448 -Umsatzsteuer-ID DE 125081980 +KfH Kuratorium fir Dialyse und NTP e.V. —Kundendaten -Bitte beachten Sie unsere umseitig abgedruckten Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen +BergstraRe 25 +D- 44791 Bochum Rechnung- Nr: 253429 + +Rechnungsdatum: 31.12.2021 +Lieferzeitraum: 14.12.2021 - 20.12.2021 + +Hausnummer: 10 +Debitor: 60010004 +Kostenart MAWi: 66040001 Verbrauchsmaterial &rtzl. u. p Werte in EUR / inkl. MwSt. +Artikel ; Menge AE Preis Gesamt +Duschpflaster Hydrofilm plus 5x7cm steril [5088] . 10 VE a 50 ST 12,8280 19,00 % 128,28 +Mikrozid Sensitiv Premium Wipes [7646] 41 VE a 12 ST 41,5700 19,00% 41,57 +Summe je Kostenart MAWi:66040001 Verbrauchsmaterial artzl. u. p 169,85 + +142,73] 19% 27,12 169,85 | +Gesamtsumme 169,85 + +Mit freundlichen GriBen + +Bergstr. 26 44791 Bochum - IBAN: DE70430500010001300961 BIC: WELADED1BOC - Gesch€aftsfiihrer Dipl. Kfm. T. Drathen - Amtsgericht Bochum HRB +3707 - Tel.: 0234/517-1226 - UST ID: DE261493017 + +Unsere USt.-ID: DE261493017 Wir bitten um Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach +Rechnungserhalt. + +MALETZ / 08.02.2022, 08:32:31 CGM AMOR A3 16.0.39.84181 Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R23/000573"", - ""invoice_date"": ""2022-08-17"", - ""receipt_date"": ""2023-04-24"", - ""delivery_date"": ""2023-04-20"", - ""creditor_name"": ""Josef Grütering GmbH & Co. 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Gesellschafter: +Greisler Gebdudeservice GmbH « Postfach 1230 * 54334 Schweich -B-A:‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str, 1, 53225 Boon +KFH Kuratorium fur Dialyse + +und Nierentransplantation e.V. -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen +Postfach 1562 +D 63263 Neu-Isenburg -Postfach 80 06 20 +42/658 /0287/1 -70506 Stuttgart +2742 Valutadatum: -zugehériger Vertragspartner: +Rech/Gut.Datum: +Rech/Gut.Nummer: -KfH MVZ Medizinisches -Versorgungszentrum Bremen-West -AdelenstraBe 66a +31.05.2022 +20221844 -. 28239 Bremen +Kunde: -Bei Zahlung bitte angeben: +31.05.2022 -Rechnungsnummer 64443101 -Kundennummer 11052101 -Rechnung +greisier Ga -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 +GEBAUDESERVICE GMBH -Vv BAD +Im Handwerkerhof18 Tel.: +49(0)6502- 93100 -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +54338 Schweich-Issel Fax: +49(0)6502-7909 +www.greisler.com E-Mail: info@greisler.com -Customer Sales Services -Herbert-Rabius-Str. | -§3225 Bonn +Geschdftsfiihrer: Thomas Greisler, Markus Greisler +Amtsgericht Wittlich HRB 1994 -Tel.: 0228 / 40072 104 +USt-ID-Nr.: DE149883318 - USt-ID-Nr.: LU17719888 -""Fax: 0228 / 40072 186 +111041 -E-Mail: -css-kundenservice@bad-gmbh.de +Kostentrager :11104110 -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Nummer -USt.-IdNr.: DE8 11573298 -Datum: 10.01.2023 +100/1 -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende +Gesamtbetrag -Guthaben +1. -Der Rechnungsbetrag ist bis zum 30.01.2023 ohne Abzug fallig. ; -Zahlungseinginge fiir Vorschiisse sind bis zum 09.01.2023 berticksichtigt. -Guthaben bitten wir bei Ihrer néchsten Zahlung zu verrechnen. +Rechnungstext Betrag +Mai 2022 -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) ~ +Dialysezentrum Bitburg, Alte Gerberei 2-4 -Geschafisfibrung -André Panienka Oberhausen +gem. Vertrag vom 28.09.17, gultig ab 01.11.17 -Ulrike Léneburg BIC NBAGDE3EXXX +- Unterhaltsreinigung (3 x wochent! ich) -Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 +1241,31 MP 1.241,31 +Rechnungskurzung, da die Praxis derzeit nicht -National-Bank AG -Berufsgenossenschaftlicher -Arbeitsmedizinischer und -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. -Sitz der Gesellschaft: Bonn +besetzt ist, soll die Reinigung bis auf weiteres -HRB 6426 +nur einmal monatlich stattfinden. -UniCredit Bank AG +-25,93 EUR -25,93 -Kéln +Nettobetrag MwSt. -BIC HY VEDEMM429 +215,38 1.215, 38 -TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 +19% -Abrechnung: -; Betrag _ Betrag -2 Grundbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 3,90 Std. x 104,71 € 408,37 € -Nettobetrag USt-Betrag -umsatzsteuerpflichtig (19%) 408,37 € 77,59 € -- Rechnungsbetrag 408,37 € 77,59 € 485,96 € -abzgl. geleistete Vorschiisse 19%. -408,37 € -77,60 € -485,97 € -. 0,00 € . -0,01 € -0,01 € +19,00 -Seite 1 von 1 +MwSt.Betrag -Zertifiziert nach +230,92 -DIN EN ISO 9001 +Zahlbar bis zum 14.06.2022 ohne Abzug. -DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -DIN ISO 45001 +Volksbank Trier eG + +Sparkasse Trier + +Sparkasse Mittelmosel - EMH +Postbank Ludwigshafen +BCEE Luxembourg + +BLZ 585 601 03 +BLZ 585 50130 +BLZ 587 512 30 +BLZ 545 100 67 + +Kto + +Kto + ++ 121 224 +Kto. +Kto. +. 6282 676 +Kto. + +470 765 +680 012 05 + +1955 4690 & + +IBAN DE66 5856 0103 0000 1212 24 +IBAN DE25 5855 0130 0000 4707 65 +IBAN DE32 5875 1230 0068 0012 05 +IBAN DE14 5451 0067 0006 2826 76 +IBAN LU90 0019 1955 4690 4000 + +Zah|lungsbet rag + +1.446, 30 + +BIC GENODEDITVB +BIC TRISDE 55 +BIC MALADE 51BKS +BIC PBNKDEFF +BIC BCEELULL -MAAS-BGW ### Response: { - ""invoice_number"": ""64443101"", - ""invoice_date"": ""2023-01-10"", - ""receipt_date"": ""2023-01-13"", - ""delivery_date"": ""10.01.2023"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""20221844"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-05-31"", + ""delivery_date"": ""2022-05-01"", + ""creditor_name"": ""Greisler Gebäudeservice GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4265802871"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149883318"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Schweich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE66585601030000121224"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.01"", - ""amount_net"": ""0.01"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""1446.30"", + ""amount_net"": ""1215.38"", + ""amount_tax"": ""230.92"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -#14312 ~ +Original +Seite 1/1 -02 14312 LROO_FL +Datum: 20.09.2021 +Netto-Falligkeit: 09.12.2021 +Kundenberatung: -01/2007 - 16/06/2020 gedruckt am: 24.08.2022 02:46 +Telefon (07624) 14-2255 +E-Mail -AoO +Rechnung 1721307120 -Deutsche Leasing AG . GF Mobility -FrélingstraRe 15 - 31 . 61352 Bad Homburg v. d. Héhe +Bestell-Nr.: 4400107977 / 20.09.2021 +Auftrag: 1704354919 / 20.09.2021 +Lieferung: 1712468914 / 20.09.2021 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation -e.V. LVB Mitte +Rechnungsempfanger: 19260045 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Martin-Behaim-Str.20 +Nierentransplantation e.V. +Postfach 15 62 +63235 Neu-isenburg -63263 Neu-lsenburg +Zahlungsbedingung: Zahibar 60 Tage mit 1,5% Skonto oder 80 Tage netto -01.09.2022 +Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung -Rechnung Nr. 81 25409060 (Bitte stets angeben) +DE04761291 MIRCERA 75mcg/0,3ml, -Deutsche Leasing +1 Fertigspritze +Charge: B1003H29 (10) -Y +Netto-Warenwert +Summe Positionen +Mehrwertsteuer (AA) +Endbetrag -Deutsche Leasing AG -Geschaftsfeld Mobility ~ -Zentrale +Bis zum 19.11.2021 erhalten Sie 1,500 % Skonto +Zahlbetrag bei Zahlung bis 19.11.2021 -FrélingstraRe 15 - 31 +Bis zum 09.12.2021 ohne Abzug -61352 Bad Homburg v. d. Héhe -www.deutsche-leasing.com +Zahlbetrag bei Zahlung bis 09.12.2021 -Bad Homburg v. d. Hohe HRB 6595 -USt-ldNr.: DE812776645 +Menge ME -Kundenbetreuung -Vertragsoptimierung und -ende, -Telefon +49 (0)6172 882434 -Telefax a . -Kundenbetreuung. Service.Mobility@ -deutsche-leasing.com Lo +10 P. -Fallige Raten fiir den Monat September 2022 (Leistungszeitraum) gemas der Anlage ""2742233"" mit +Ablaufdatum: 10.2023 -der Auflistungder betroffenen Leasingvertrage +19,00 % -Kunde/ Leistungsempfanger: 2742233, KfH Kuratorium fr Dialyse und Nierentransplantatione. V. LVB Mitte -- Martin-Behaim- Str. 20, 63263 Neu- “Isenburg +* -Finanzraten — -Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) +* * -Serviceraten (MwSt.-fre!) +Warenempfanger: 19023160 -Zwischensumme netto (regularer MwSt. -Satz) -Zwischensumme (MwSt. -frei) +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation -19 ~MWSt auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz +Up’N Nien Esch 9 -Gesamtbetrag brutto +48268 Greven -EUR 0,00. -EUR 124,00 -EUR 0,00 -EUR 124,00 -EUR 0,00 -EUR 23,56 -EUR. 147,56 +Einzelpreis Wert MWST (%) +134,53 1.345,30 +1.345,30 +1.345,30 +1.345,30 255,61 +EUR 1.600,91 +24,01- +EUR 1.576,90 +EUR 1.600,91 -Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Gi- +Fir den elektronischen Rechnungsversand im ZUGFeRD-oder XRechnung Format -lig. +kontaktieren Sie uns gerne unter Mail: grenzach.data_service@roche.com -rozentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFF XXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fal- +Mit freundlichen Griissen +Roche Pharma AG -Diese Rechnung ersetzt alle in der Anlage- ""2742233"" aufgefiihrten Dauerleasingrechnungen zu. den dort +Bitte geben Sie bei Riickfragen oder Zahlungen die im Kopf des Dokumentes genannte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer an. -genannten Vertragen. +Wir liefern zu unseren allgemein bekannten Geschaftsbedingungen, jedenfalls unter Eigentumsvorbehalt bis zur vélligen Bezahlung der Rechnung. +Erfullungsort und Gerichtsstand ist Grenzach-Wyhlen. Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. -Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an Kundenbetreuung Vertragsoptimierung und -ende,. +Roche Pharma AG -Erfullungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. +Emil-Barell-StraBe 1 +Postfach 1270 -Gerichtsstandist Bad Homburg v. d. Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine juristische -Person des 6ffentlichen Rechts oder ein offentlich-rechtliches Sondervermégen ist. +D-79639 Grenzach-Wyhlen +Telefon: +49 (7624) 14-0 +Telefax: +49 (7624) 1019 +Bankverbindung: +SWIFT: DEUT DE 6F 683 -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wuerst — Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), -. Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis +Sitz der Gesellschaft: Vorstand: +Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner +Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat -Ad . -| Finanzgruppe. +Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender +Glaubiger ID Nr, +DE27RPG00000256727 + +DES6 6837 0034 0018 0240 00 + +HRB 410096 + +Steuer-Nr: 11001/00890 +Deutsche Bank AG Lérrach +IBAN-Nummer: ### Response: { - ""invoice_number"": ""8125409060"", - ""invoice_date"": ""2020-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-08-29"", - ""delivery_date"": ""30.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", + ""invoice_number"": ""1721307120"", + ""invoice_date"": ""2021-09-20"", + ""receipt_date"": ""2021-09-24"", + ""delivery_date"": ""2021-09-20"", + ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", + ""creditor_taxId"": ""1100100890"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. 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Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 10010100 10010110 10010146 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -10010130 10010102 30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg 70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49192251 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM C4500A -Seriennummer 3120MC30416 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg +Auftraggeber : 112548 - KfH Kuratorium fur Dialyse und +Zu zahlender Betrag : 101,15 EUR +Zahlungsbedingungen : Bis zum 27.09.2022 erhalten Sie 2,000 % Skonto +Bis zum 06.10.2022 ohne Abzug +Skontobetrag : 2,02- EUR +Zahlungsreferenz : 9430038511 +Lieferbedingungen : CPT ROTH -Gebaude 2 -Kostenstelle 10010100 10010110 10010146 10010130 10010102 -Abteilung KfH Vorstand / Prof. Bach -Stockwerk 4.0G -Raum Flur, 4.813 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -30672 41433 10761 -1 99999999999 10761 0,0105 112,99 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -34730 45651 10921 -1 99999999999 10921 0,03938 430,07 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 495,33 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 1.038,39 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 197,29 -Rechnungsendbetrag \_ € 1.235,68 / +NirP2O -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +MEDICAL EUROPE -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +Nipro Medical Germany GmbH +Am Gierath 20d -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +40885 Ratingen -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Germany -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Tel +49 2102 56 598 30 +Fax +49 2102 56 598 40 +USt-IdNr. DE269766772 +cs-nipro-de@nipro-europe.com + +Auftrag 70010001 - Ref. 4400115701 / 01.09.2022 + +1 TRANSPORT-ROAD 1 EA +Transport Dieselzuschlag 80741222 - 99999999 + +Summe ohne MwSt. : +19,00 % MwsSt. Auf 85,00 : +Zu zahlender Betrag : + +Preis Wert EUR +85,00000 85,00 +85,00 + +16,15 + +101,15 + +pls. see the comment into the list + +Seite 1/1 + +BNP PARIBAS - IBAN : DEO6 5121 0600 4222 0100 11 - BIC : BNPADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""223269335"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""9430038511"", + ""invoice_date"": ""2022-09-06"", + ""receipt_date"": ""2022-09-08"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Nipro Medical Germany GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4674601773"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE269766772"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE06512106004222010011"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1235.68"", - ""amount_net"": ""1038.39"", - ""amount_tax"": ""197.29"", + ""order_number"": ""4400115701"", + ""amount_gross"": ""101.15"", + ""amount_net"": ""85.00"", + ""amount_tax"": ""16.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +SCHLUSSEL UND SCHLOSSER | MECHANISCHE UND ELEKTRONISCHE SCHLIESSANLAGEN! SPRECH-UND KLINGELANLAGEN | TRESORE, BRIEFKASTENANLAGEN -EdisonstraBe 4 +EINBRUCH- U. BRANDMELDEANLAGENI! VIDEOQUBERWACHUNGI ZUTRITTSKONTROLLEN SYSTEMHAUS FUR +SICHERHEITS- UND +KOMMUNIKATIONS- -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +TECHNIK -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22112194 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 17/11/2022 +STP GmbH Berlin - Liebenwalder Str. 31 - D - 13055 Berlin -70506 Stuttgart +z +. oom 12) +KfH Kuratorium fur Dialyse 4 +Nierentransplantationen e.V. al +Eingangsrechnungen a +Postfach 80 06 20 7 +70506 Stuttgart ° +Cc +Zz +m +fon] +Ww +foun] +i Netto gesamt EUR 387,25 +Netto: 387,25 EUR Mwst 73,58 +--> Steuer gesamt EUR 73,58 +Endbetrag EUR 460,83 -enlosem Coffee-Ta-Go oder einem Eri +Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. +Falligkeitsdatum: 16.07.22 -NEUE APOTHEKE HRA 460 FF Apothekerbank Disseldorf +Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen +Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. -Thomas Reygers e.K. Amtsgericht Frankfurt Oder Konto: 0007180942 -Ludwig-Sandberg-Str. 4 Ust-Id: DE259351911 BLZ: 30060601 -16225 Eberswalde 1K:300802896 IBAN: DE07300606010007180942 + KY +> opt 18, % +%. > +Oncw® +Qu AL It T A T A US TT R AD 1 TT ON +Seite 1 von 1 +RECHNUNG: +Rechnungsdatum: +Kunden-Nr.: 14332 +GLN: 4328761000005 +Ihre Ust-Id: keine +Menge Einheit Preis -Lieferschein / Delivery note +Elsenheimerstr. 63 +80687 Munchen -68353 +GLN: 4328761000005 -(3) Nr. / No. +Wert EUR +Lfs.: L1197679 vom Fr, 09.12.2022 Auft.: A1218222 Tour 0192 Laim GLN: 4328761000005 gel. an: 14332 Kuratorium fur Dialyse -Schleifbachweg 45 +Leergutartikel +0009613 Kal2x0,25/ 4,50€ +0009740 Leerkiste 1,50 € -D 74613 Ohringen +10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 -Ihre ID-Nr.: +10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier +10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 -10000 +Lieferung Ruckgabe Differenz Pfand Wert -DE222609448 +30 25 5 4,5000 22,50 -(4) Datum /Date 8.09.22 -RECHNUNG +0 4 -4 1,5000 -6,00 -Konto-Nr. / -Account No. +Warenwert: 131,40 +Dieselkostenzuschlag 3,60 +Pfandwert: 16,50 ++ USt. 19% von 151,50 28,79 +Gesamt in EUR: 180,29 -111089 -8.09.22 +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag in Hohe von 180,29 bis spatestens 17.12.2022 auf eines unserer Konten. -(8) Nr. / No. +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -{9) Datum / Date +Telefon: (089) 14 99 09-0, pachmayr.de +bestellung@pachmayrde, kontakt@pachmayrde -{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA -5500089038 31.08.22 Fr. Rasmussen -{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net -1 paid unpaid : -per Spedition siehe unten 430 93 +AGB UND HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ +unter pachmayr.de/agb und +pachmayr.de/datenschutz -{25) Versandanschrift / Shipping address +Otto Pachmayr GmbH & Co. Mineralwasser KG, -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen +Sitz Oberhaching, HRA 40923, -26) Abladestelle/Place of unlo. +Pers. haft. Gesellschafter Otto Pachmayr GmbH, -77 +HRB 7830, Sitz Miinchen -{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. -Pos. Sach-Nr. / Part-No. +Geschaftsflihrer: Dr. Otto Pachmayr, Klaus Wellnhofer, +Elias Ghulam, Daniele Montanari -{29) Bezeichnung / Description -{21) Verpackungsart / Packing +Bankverbindungen: -{30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / +HypoVereinsbank Miinchen: -(31) ME(32) Einzelpr. / Unit price -{34) Gesamtpr. / Total +IBAN: DE66 7002 0270 0045 5001 01, BIC: HYVEDEMMXXX +Commerzbank Miinchen: -1 | 78229189 -822.918.9 ENDSCH-G 084/XXXX/GVZK -O84 +IBAN: DE75 7008 0000 0326 7854 00, BIC: DRESDEFF700 +USt-IdNr: DE 130 248 193 -7/90109876 Kunststoff- -7/90109876 Auflegedeck -1/EURO-Flachpalette +Zertifiziert durch: +DE-OKO-006 +Kontrollstelle -Lademittel...: -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""25001825355"", + ""invoice_date"": ""2022-12-09"", + ""receipt_date"": ""2022-12-12"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Otto Pachmayr GmbH & Co. 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Verpackung -innerh. 60 Tg. rein netto +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -7.11.22 -8.09.22 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Telefon (07946) 9102-0 -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com +www.bruengel-umformtechnik.de -Geschaftsfuhrer: Christian Wust +Schleifbachweg 45 -Beirat: Dr. Jirgen Muser (Vors.) +D - 74613 Oehringen -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +Rechnung Nr: 013662 -770, «St 131,06 1.009,16 +Datum: 20.11.2021 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -per 100 +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088811 / 10 vom 15.07.2021 +100 Endscheibe 72479557 -- 5050-20015835-S00/06, ENDSCH-O 165-0,80 RD100X4 5,4509 545,09 € +SU +Lieferschein/Pos.: 027283-1 vom 18.11.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Auftrags.-Nr. 5500088811 / 10 vom 15.07.2021 +154 Endscheibe 72479557 -- 5050-20015835-S00/06, ENDSCH-O 165-0,80 RD100X4 5,4509 839,44 € +SU +Lieferschein/Pos.: 027303-1 vom 19.11.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +1.384,53 € +zzgl. 19 % Mwst. 263,06 € +Rechnungsbetrag 1.647,59 € +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + Skontobetrag: 32,95 € +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -Bankverbindungen: +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""111089"", - ""invoice_date"": ""2022-09-08"", - ""receipt_date"": ""2022-09-08"", - ""delivery_date"": ""08.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""013662"", + ""invoice_date"": ""2021-11-20"", + ""receipt_date"": ""2021-11-20"", + ""delivery_date"": ""19.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089038"", - ""amount_gross"": ""1200.90"", - ""amount_net"": ""1009.16"", - ""amount_tax"": ""191.74"", - ""amount_taxBasis"": ""1009.16"", + ""order_number"": ""5500088811"", + ""amount_gross"": ""1647.59"", + ""amount_net"": ""1384.53"", + ""amount_tax"": ""263.06"", + ""amount_taxBasis"": ""1384.53"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Amtsgericht Wittlich HRB 3356 Bankkonten: - -Geschaftsfilhrer: Commerzbank Trier -Thomas Deicke, Thomas Marx IBAN DE96 5858 0074 0513 4201 00 - -Die Rechnung ist sofort nach Empfang rein netto BIC/SWIFT-Code DRESDEFF585 - -Trierischer Volksfreund Medienhaus GmbH zur Zablung fallig. sparkasse Trier -Gerichtsstand — auch ftir Mahnverfahren — IBAN DE11 5855 0130 0000 0995 07 -Telefon 0651 7199-998 - Telefax 0651 7199-749 ist Trier, BIC/SWIFT-Code TRISDES5XXX -Internet: www.volksfreund.de - E-Mail: abo-service@volksfreund.de Wir speichern personenbezogene Daten. . -a Volksbank Trier eG -UIN: DE 160268430 IBAN DE25 5856 0103 0000 1660 00 -Steuernr.: 1040/118/01892 BIC/SWIFT-Code GENODEDITVB -Rechnungsanschritt: -Trierischer Volksfreund Medienhaus GmbH, Postfach 3770, 54227 Trier Trierischer Volksfreund Medienhaus GmbH -————eeeremananmanaatananannannanaaeaa Hanns-Martin-Schleyer-StraBe 8, 54294 Trier -KfH Kuratorium fur Dialyse und Abonnementrechnung -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Bitte immer angeben -Postfach 80 06 20 Rechn.Nummer 750619809 -70506 Stuttgart Rechn.Datum 01.01.2023 -Kundennummer 80144100 -Pos. Auftrag Objekt -Menge Preis in EUR/% Wert in EUR -000010 15070168 TV-komplett Konz-Saarburg-Hochwa 01.01.2023 - 31.01.2023 -1ST 45,60 45,60 -enth. Mehrwertsteuer 7,00 % 2,98 - -abweichender Warenempfanger bei Auftrag 15070168 Position 000010 -Kuratorium fir Dialyse und - -Nierentransplantation, 5. OG im KK - -Innenstadt - -Graf-Siegfried-Str. 115 - -—— 54439 Saarburg - -EUR GES.BETR.NETTO: 42,62 Mwst: 2,98 Rechnungsbetrag 45,60 +eine Marke von -Zahlbar ohne Abzug nach Rechnungserhalt +ratiopharm teva -Fir Gberweisungen in -Deutschland und +ratiopharm GmbH, 89070 Ulm -in andere EU-/EWR- -Staaten in Euro. +61976 Rechnung +Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 +Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum +Ei ngangsr echnungen 61976 / 186039277 / 13.06. 2022 +Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum +63235 Neu-! senburg 34168531 / 13. 06. 2022 -SEPA-Uberweisung/Zahischein +Auftragsnummer/Datum -Name und Sitz des Uberweisenden Kreditinstituts +128800938 / 02.06. 2022 / AL -Angaben zum Zahlungsempfanger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen) +Ihre Bestellung: -Triefis¢her Volksfreurjd Medienhaus|GimbH | -“DEH 15355 0130 poog op9s 97| +Versandanschrift 4400113744 +Kuratoriumf. Hei nb al yse -BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen) +Logi sti kzentrum Al zenau / Uf r. unsere Ust-ld-Nummer. DE812425448 +| ndustri egebi et Sud 40 B Ihre Ust-Id-Nummer: DE113598500 +63755 Al zenau Leistungserbringung im J uni 2022 -TRISDES6 +>>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. +WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT +DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. -Betrag: Euro, Cent +Preis Menge Wert in EUR -| 45,60 | -unden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur fir Zahlungsempfanger} -""80444 7100)"" 780619809 PT PTT bli tdi titi dt t | +12411866 EPORA. 5. 000! U/0, 5ML FS S2 +126,00 EUR S -i noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen a 27 Stellen, bei maschineller Bosehvittung max. 2 Zeilen a 35 Stellen) | +0 1 ST 28 OP 3. 528, 00 +12411783 EPORATIO 10. OOO! U/ 1M FS S2 +252,00 EUR 1 ST 28 OP 7. 056, 00 +Summe Posi ti onen 10. 584, 00 +Mast 19,00 % 10. 584, 00 2.010, 96 +Endbet rag 12. 594, 96 +Zahl ungsbedi ngungen: +23.06. 2022 abzugl i ch 2,50 % 314, 87 12. 280, 09 +13. 07. 2022 ohne Abzug 12. 594, 96 +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 +Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, +IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden +BIC TUBDDEDD +Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: +Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker +i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt -ee +. .de +Registergericht. AG Ulm HRB 991 -Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine StraBen- oder Postfachangaben) -PT Thr rT tr t | +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""186039277"", + ""invoice_date"": ""2022-06-13"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""20112103997"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ulm"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400113744"", + ""amount_gross"": ""12594.96"", + ""amount_net"": ""10584.00"", + ""amount_tax"": ""2010.96"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -IBAN +### Input: +fruhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -Datum Unterschrift(en) +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000362504 +Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 16.02.2023 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7121045028 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756106337 +Lieferdatum: 16.02.2023 +Kundenadresse: 1623782 Rechnungsempfanger: 1416329 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nier KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e. V. +FreiligrathstraBe 12 800620 +REC HNUNG 55131 Mainz DE 70506 Stuttgart DE +: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 6 77,64 0,00 77,64 465,84 7% +Filterkaffee Beutel 80x60g +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 12 2,06 0,00 2,06 24,72 19% +Gesamtwert netto 490,56 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Licferedresse: 1623782 a 1416329 490,56 +26.02.2023 527,87 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +7% 465,84 32,61 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nier KfH Kuratorium fur Dialyse und - - 19% 24.72 470 +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e. V. Hinweise ° ’ ’ +FreiligrathstraBe 12 800620 10T ito +55131 Mainz DE 70506 Stuttgart DE Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 527,87 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amtsgericht Bremen HRB 30464. Geschéaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Michael Baminger Furr den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""750619809"", - ""invoice_date"": ""2023-01-01"", - ""receipt_date"": ""2023-01-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Volksfreund-Druckerei"", - ""creditor_taxId"": ""104011801892"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE160268430"", + ""invoice_number"": ""5000362504"", + ""invoice_date"": ""2023-02-16"", + ""receipt_date"": ""2023-02-16"", + ""delivery_date"": ""2023-02-16"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trier"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11585501300000099507"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""45.60"", - ""amount_net"": ""42.62"", - ""amount_tax"": ""2.98"", + ""amount_gross"": ""527.87"", + ""amount_net"": ""527.87"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADAPT APARTMENTS +MHH Service GmbH - Carl-Neuberg-Sir.1 - 30625 Hannover +KTH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. -Erste Wahl beim zweiten Zuhause +Postfach 80 06 20 -ADAPT Apartments Braunschweig | Spinnerstr. 27 | 38114 Braunschweig ADAPT Apartments Braunschweig -; Spinnerstrake 27 +70506 Stutigart -KfH-Zentrale e.V. 38114 Braunschweig +Rechnung +Abrechnungsmonat lhre Bestell-Nr. / Standort +November 2021 KSt. 33830001 +Pos Tage -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Leistungszeitraum: November 2021 +Unterhalisreinigung -Martin-Behaim-Strasse 20 hae oye +1 Nierenzentrum Stadifelddamm 65 +KSt: 6501400-3-2.01 -Fax: 0531-22 497 511 -63263 Neu-Isenburg +2 Kinderklinik +KSt: 6501300-3-1.01 -Mail: info@adaptapartments.com -Web: www.adaptapartments.com +3 Wirtschafiskraft +Mo-Sa- 7.00 bis 10.00 Uhr +Mo, Mi, Fre- 14.06 bis 16.00 Uhr +KSt: 6501400-3-5.19 -Rechnung +Service GmbH -Rechnungsdatum: 11.03.22 D12656 RechnungNr.: 2969 /Seite: 1 +StNr.: 25 206 373 95 +Frau StrauB -Anreise: 07.03.22 Abreise: 11.03.22 Zimmernummer: 1314 +E-Mail: b.strauss@kiueh.de -Gast: Kortus Dirk Typ: Superior Anzahl der Gaste: 1 +Bei Zahlung bitte angeben -Datum Leistung Einzelpreis _Zahlung Gesamtpreis +Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum +1065003 21000923 07.12.2021 +Menge Einzelpreis Gesamt +Pauschal 4.464,13 A +Pauschal 858,90 A +1,00 Pauschal 1.885,53 1.885,53 A -07.03.22 4 Ubernachtung(en) 80,00 0,00 320,00 +Umsatz 19% MwSt 19% Gesamt +7.208,56 1.369,63 $.578,19 EUR -11.03.22 1 Debitor -320,00 0,00 0,00 -Gesamt 320,00 -Zahlung 0,00 -Offener Betrag 320,00 +10 Tage netto -Enthaltene Mehrwertsteuer: - -Mwst.-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR -7,00% 299,07 20,93 320,00 -0,00% 0,00 0,00 0,00 -0,00% 0,00 0,00 0,00 - -Es bediente Sie: Jessica Seiffert - -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 18.03.2022 auf unser unten genanntes Konto. Bitte beachten -Sie, dass Sie nach § 286 III BGB automatisch 30 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnung ohne weitere -Mahnung in Verzug geraten. - -Adapt Apartments Braunschweig GmbH Hannoversche Volksbank -Geschaftsfuhrer: Nils Schmidt, Bettina Schmidt IBAN: DE89 2519 0001 0914 0352 00 -Sitz: Braunschweig BIC: VOHADE2HXXX - -Amtsgericht Braunschweig HRB 206711 UStHdNr. 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KG — Im Horben 7 — 71560 - Sulzbach an der Murr -Nierentransplantation e.V. +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Deutschland -Rechnungsnummer: 675515 -Rechnungsdatum : 28.06.22 -Bestellnummer : 4100817774 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Altoetting -D 70506 Stuttgart Vinzenz-von-Paul-Str. 8 -Kunde : 496 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 121817 vom: 13.06.22 Lieferdatum: 22.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 -Summe : 573,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -573,00 573,00 % 19,00 108,87 681,87 EUR -573,00 573,00 108,87 681,87 EUR +Rechnung 020SINVO000369 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +a -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.07.22 Skontoabzug 2,00 % 13,64 EUR -30 Tagen 28.07.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E&814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +L-MOBILE -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Datum 28.02.2022 Auftrag Nr. 0200023148 lhr Projektleiter +Ihre USt-IdNr. DE222609448 Angebot Nr. Georgios Ampaitzidis +Ihre Bestellung 4502875676/F 41 Lieferdatum 21.02.2022 +Ihre Best. vom 15.12.2021 Falligkeitsdatum 30.03.2022 +Kundenummer 02D00355 +Pos. Menge ME Beschreibung Einzelpreis Rabatt % Gesamtpreis +Rabattierter StUckpreis Rabatt EUR +2 0,5 PT COQ000027 1.080,00 7,41% 500,00 +Test + Installation 1.000,00 80,00 +Die Abrechnung erfolgt nach +tatsachlichem Aufwand. +3 0,25 PT COQ000024 1.200,00 10,00% 270,00 +Projektleitung 1.080,00 120,00 +Die Abrechnung erfolgt nach +tatsachlichem Aufwand. +Ausfiihrung bis 21.02.2022 +Nettowarenwert in EUR 770,00 +19 % Mwst. 146,30 +Gesamtsumme in EUR 916,30 +Zahlungsbedingung 30 Tage netto Lieferadresse Filtration Group GmbH +Lieferbedingungen Ab Werk Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Deutschland +L-mobile solutions GmbH & Co. KG HypoVereinsbank Kreissparkasse Waiblingen Geschaftsfihrer: +Im Horben 7 IBAN DE87600202900026674476 IBAN DES59 6025 0010 0015 0265 Ginter Léchner, Pascal Lochner +71560 / Sulzbach an der Murr BIC HYVEDEMM473 29 Amtsgericht Stuttgart +T +49 (7193) 9312 0 Volksbank Backnang eG BIC SOLADES1WBN HRA 271080 +F +49 (7193) 9312 12 IBAN DE9060291 1200015565009 USt-IdNr. 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V. Fax: 06 71/3 2290 -bzw. . . Steuer-Nr. 0600630737 -KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinniitzige GmbH -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Stevernr.: 0600630737 -Finanzamt Bad Kreuznach -Inh. Stefan Balzer -Bad Kreuznach, 31.12.2021 -Rechnung Nr. 20211240 +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -Sehr geehrte Damen und Herren, +KfH Kuratorium fir Dialyse e.V. +RTS Mitte Technik +Otfrid-von-Weif&§enburg-Str. 7 +36043 Fulda-Ziehers-Siid -wir lieferten laut Bestellung im Dezember : +Warenempfanger: -Lieferunq fiir KfH Nierenzentrum, Mihlenstr. 47, 55543 Betra -Bad Kreuznach 6 -1775 belegte Brote mit Kase und Wurst a € 1,60 2.840,00 € -; Nettobetrag: 2.654,21 € -zzgl. 7 % Mehrwertsteuer: 175,79 € -Gesamtbetrag (brutto) 2.840,00 € +KfH Nierenzentrum Abt. Technik +Herr Christian Pfarr +Theresienstr. 24 -Wir bedanken uns fiir Ihren Auftrag . -Zahlbar ohne jeden Abzug auf unser u.a. Konto. +63741 Aschaffenburg-Damm -ak) GriiBen -gerei Balzer +10 _1399985 DUOPOWER 10 x 50 Ss (25) | 1 19 12,58 12,58 -Inh. Stefan Balzer +sunngpniniminaneni tents foo opanntccaneo sconce soar anaes nt ens se ap ivneenamgne sotto nnnatn toscana none oReRE A “esate eiesamneeSSS SN SMR HSE -Bankverbindung -BIC MALADES1KRE Sparkasse Rhein-Nahe -IBAN DE 08 5605 0180 0010 0962 20 +20 893526 G SKARIGIPSFAS, PLATTENDUEBEL GKMK (10) 2 19 640 12,80 + +poses ete ene Soren soon useceee terete eet 2A REDNSOSCR EA CRORES SEE RR + +30 1162804 QUICKFIST GE ATEHALTER MINI 4ER P. + +“nae BSS EON _soneaoncnsenoe stenatecinneeaneeesonn ta SSIS + +40 1926890 fischer DUOBLADE LO + +PERE eA Oy A ION Re A REE SE SEE a vse eannontetennet oe tht eR MR ENA Pooh Het + +50 1162808 QUICKFIST GERATEHALTER STANDARD 2ER PACK — + +ssapaanapsaseae ones 18 ABABA ESOT SEEDS EIA ONION MISID SONORAN atasnanten + +60 “1162805 QUICKFIST GERATEHALTER MINI 2ER PACK + +enna oR cna sesso + +sroeascenennentinnnsan + +70 1162806 QUICKFIST GERATEHALTER SUPER + +occas oo anconocnaonencnanns ST Havant ainaststes sto + +90 1203080 HOX VERZ. 4, 0 x 25 MITE BIT | H 20 | (50) + ++ eens tate sscerece nee eee ec nee EE SORE EGO ES ERRNO ORES EE ones Hane ssc SGA ccc ANN OR + +110 2246995 © _FPF u CTF: 3, x20 BC 200 | + +120 811357 MESSBECHER POLYPROPYLEN 07062, + +Folgende Artikel werden separat geliefert: +1203265 INNENVIELZAHNSCHR. VZ 5,0 X 30 (100) + +1202973 HOX VERZ. 5,0 X 45 MIT BIT H 20 (100) +1203111. INNENVIELZAHNSCHR. VZ 4,5 X 40 (100) +1203144 INNENVIELZAHNSCHR. VZ 5,0 X 50 (100) + +Summe Nettowert 159,49 +USt. 19,0 % aus 159,49 30,30 +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert 189,79 +iW | Endbetrag 189,79EUR +4 { Alle Betrage in EUR +° : +ra} i Zahibar 30 Tage rein netto +« Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeitsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. + +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN , BIC +- Klaus-Conrad Str. 4 Ust-ldNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Niimberg) DEUTDEMM760 +92240 Hirschau St.Nr.: 20144 15/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DES9 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG + +Geschaftsfuhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), JUrgen Groth ### Response: { - ""invoice_number"": ""20211240"", - ""invoice_date"": ""2021-12-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Metzgerei Balzer"", - ""creditor_taxId"": ""0600630737"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""9735964486"", + ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""receipt_date"": ""2022-03-09"", + ""delivery_date"": ""2022-02-23"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Kreuznach"", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE08560501800010096220"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2840.00"", - ""amount_net"": ""2654.21"", - ""amount_tax"": ""185.79"", + ""amount_gross"": ""189.79"", + ""amount_net"": ""159.49"", + ""amount_tax"": ""30.30"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen -Filtration Group GmbH +FEGA & Schmitt Elekt Rhandel GmbH +B0a40 Nem nergy noaroshandel Gm FEGA & S2uwyr -Schleifbachweg 45 -D - 74613 Oehringen +Stidwestpark 108 ELEK TROGROSSHANDEL -Rechnung Nr: 014343 +Telefon: +49 911 641766-0 +Telefax: +49 911 641766-18 +eMail: nuernberg@fega-schmitt.de -n +FEGA & Schmitt ElektrogroRhandel GmbH - Rettistr. 5 - 91522 Ansbach -wir f We. -Briingel +Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Bitte bei Zahlung immer angeben: +Nierentransplantation e.V. Beleg-Nr.: 21626116 vom: 21.11.2021 +Kunden-Nr-.: 1004868001 DE113598500 +Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE131937938 +70506 Stuttgart Bankverb.: DZ BANK +BLZ: 76060000 +Konto: 210555 +BIC: GENO DE FF 760 +IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 +Seite 1/1 +Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR +Lieferschein-Nr.: 33998559 / 1 / LE / Herr Eder , LS-Datum 15.11.2021, A-Datum 15.11.2021 , Best.Nr., , , Lief.-Nr.: ,Sven Goessel (+49 +geliefert an:: 911 641766-16) +KFH Dialysezentrum +Robert-Koch-Str. 41 +90766 Furth +1 102821 BACH Zuleitung 3 1 13,88 41,64 +375.007 HO5VV-F 3G1,5 5m schwarz 375.007 +3 054362 PROT Quetschkabelschuh 100 100 6,92 6,92 +PQKR 1,5-2,5/M4 blau 05103869 +#Frachtkosten: 9,50 +Lieferscheinsumme: 58,06 +(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 58,06 +ausgeschlossen. MwSt: 58,06 19,0 % 11,03 +Endbetrag: EUR 69,09 +Pisa ene) Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag shai Bulk Caller +neat te dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 05.12.2021 69,09 1 13 67,36 +Et a rai der Skontofrist, k6nnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 21.12.2021 69,09 +bee ae +pe or derae +(eee -Umformtechnik GmbH +Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer +Homepage unter http:/Avww.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Hinter den Garten 2-4 +Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fur Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fur Warenriicknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen +und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen médglich. -59469 Ense-Hdingen +Wir moéchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. -Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Mail: m.bruengel@t-online.de +Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 -www.bruengel-umformtechnik.de -Datum: 30.04.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""21626116"", + ""invoice_date"": ""2021-11-21"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""2021-11-21"", + ""creditor_name"": ""FEGA & Schmitt"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131937938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ansbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE17760600000000210555"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""69.09"", + ""amount_net"": ""58.06"", + ""amount_tax"": ""11.03"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung +### Input: +Getranke C3) H. Br -Auftrags.-Nr. 4502877632 vom 17.01.2022 +Telefon (02 51) 61 66 67 -Preis/Sttick Betrag +Telefax (02 51) 61 70 55 -213 Endscheibe 79382334 -- 5050-59382342-S00/06, Endsch-O 328-0,75 1.4571 Z 25,5000 5.431,50 € +E-Mail h.brocks@getraenke-brocks.de +Internet www.getraenke-brocks.de -NASEN +Getranke H. Brocks GmbH __Hdltenweg 117 48155 Minster -Lieferschein/Pos.: 028870-1 vom 28.04.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +KfH Kuratorium fir Dialyse und Auftrags-Nr: +Nierentransplantation e.V. Telefon: +Eingangsrechnungen Telefax: +Postfach 80 06 20 Mobil: +70506 Stuttgart Tour: -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto +3717 = AB St-Nr: 336 / 5702 / 2090 -5.431,50 € -zzgl. 19 % Mwst. 1.031,98 € -Rechnungsbetrag 6.463,48 € +RE -Nr: 223447 +Datum: 27.12.2022 +Kunden-Nr: 43069 -Skontobetrag: 129,27 € +0/0/Lieferung Bei Zahlung bitte angeben ! -* Tiefziehen +Rechnung -Metalldriicken * Stanzen +Lieferung und Leistung laut LS-Nr.: 222916 Liefer-Datum: 21.12.2022 +AP Art-Nr Artikel-Bezeichnung / (lang) Stickzahl ME Gr6éBe Preis Betrag +1 20056 Externsteiner klassik 12/0,75 30 KA 12x0,75 3,20 96,00 +2 71005 Dieselzuschlag 30 STK 0,20 6,00 -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +Pfandabrechnung: -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +LG-Nr Leergut-Bezeichnung Verkauf geliefert zurtck berechnet LG-Preis Betrag +53 AFG 12er 30 17 13 3,30 42,90 +Warenwert —Leergutwert Netto-Betrag MwSt Mwst Betrag +102,00 42,90 144,90 19 % 27,53 172,43 +Betrag EUR: 172,43 -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Zahlungsbedingungen: Sofort zur Zahlung fallig. +Falligkeit: 27.12.2022 172,43 -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Getranke H. Brocks GmbH _ Heiner Brocks Héltenweg 117 48155 Munster HRB 4564 AG Munster +Sparkasse Minsterland Ost BIC: WELADED1MST_ IBAN: DE20 4005 0150 0000 1066 90 +Volksbank Minster BIC: GENODEM1MSC_IBAN: DE22 4016 0050 2715 2629 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""014343"", - ""invoice_date"": ""2022-04-30"", - ""receipt_date"": ""2022-04-30"", - ""delivery_date"": ""28.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""223447"", + ""invoice_date"": ""2022-12-27"", + ""receipt_date"": ""2022-12-27"", + ""delivery_date"": ""2022-12-21"", + ""creditor_name"": ""H. 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DE 811584315 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 -Rechnung an +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Herr Servos +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Urbacher Weg 19 +CODD. +bronuc -51149 Kin - Porz +Bionic Medizintechnik GmbH +Max-Planck-Str. 21 +61381 Friedrichsdorf / Germany -Deutschland / NRW -Pos. Artikel -1 belegte Brétchen -2 belegte Brote -3 belegtes Toastbrot -4 Verpackungsverordnung ... +Lieferanschrift -UST-IDNR. +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Karl-Binz-Weg 12 -DE164193476 +Postfach 800620 54470 Bernkastel-Kues +Deutschland -Beschreibung +70506 Stuttgart -Tafelbrétchen / Handgemacht -Roggen / Dinkel +Deutschland -WeiBbrot +Rechnung Nr. : 52205231 Seite 1 von 1 Datum : 13.06.2022 -Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent -1:1 +kkREK Original RKREKEK -Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -EUR 39,46 MwSt zu 7,0% auf EUR 563,64 netto; EUR 0,16 MwSt zu 19,0% auf EUR 0,84 +Lieferschein Nr. : 42205424 vom 10.06.2022 Leistungsmonat > 6/2022 -netto. +Ihre Bestellung > Hr. Dyck Lieferanten-Nr. : -Telefon 01718337908 -Telefax 0221-22194339 -E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de +vom : 10.06.22 Vertriebsmitarbeiter : Axel Prescher -STEUER-Nr. Datum Rechnungs-Nr. -21750210552 31.10.2021 115047 -Bestell-Nr. Zahlungsbedingungen +Kunden-Nr. 11484 Bearbeiter : Christine Weinel -Rechnung +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 -25.10. - 30.10.2021 +Versandart : Paket (DHL) : -Menge +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -422 -18 +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -22 -0,462 +Artikel-Nr. Bezeichnung ; Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -Sparkasse KéinBonn -IBAN DE19370501981005122609 -BIC COLSDE33XXX +646-AGAM-BH-S Buttonhole Dialysekanile arteriell 68,00 100 68,00 +1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 211219.01 100 -Zahlbar bei Erhalt +646-VGAM-BH-S Buttonhole Dialysekanile venous 68,00 100 68,00 +1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 220108.01 100 -Preis Mwst. Betrag -1,22 36,04 514,84 -1,22 1,54 21,96 -1,22 1,88 26,84 -1,82 0,16 0,84 -Nettobetrag EUR 564,48 -MwSt GESAMT EUR 39,62 +[ween] aay Verena [tints | -Summe EUR 604,10 +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Ruickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms,com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.da) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) + +IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swift/BIC: HELADEF1TSK +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK + +Sitz der Gesellschaft/(Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschéaftsfuhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen, Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""115047"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-10-31"", - ""delivery_date"": ""30.10.2021"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", + ""invoice_number"": ""52205231"", + ""invoice_date"": ""2022-06-13"", + ""receipt_date"": ""2022-06-14"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""604.10"", - ""amount_net"": ""604.10"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""169.22"", + ""amount_net"": ""142.20"", + ""amount_tax"": ""27.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MHH Service GmbH - Carl-Neuberg-Sir.1 - 30625 Hannover -KTH Kuratorium fir Dialyse und +Nordeko Safety & Workwear | Brookstieg 19 | 22145 +Stapelfeld + +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Postfach Postfach 80 06 20 -70506 Stutigart +70506 Stuttgart -Rechnung -Abrechnungsmonat lhre Bestell-Nr. / Standort -November 2021 KSt. 33830001 -Pos Tage +Rechnung RE26033 -Leistungszeitraum: November 2021 -Unterhalisreinigung +Auftrags-Nr.: +Kommission: +Kunden-Nr.: +Liefernummer: +Bestell-Nr.: +Belegdatum: +Falligkeit: +Versanddatum: +Ihr Auftrag vom: +Bearbeiter: +E-Mail: +Debitorennummer -1 Nierenzentrum Stadifelddamm 65 -KSt: 6501400-3-2.01 +nordeko -2 Kinderklinik -KSt: 6501300-3-1.01 +LET'S WORK TOGETHER -3 Wirtschafiskraft -Mo-Sa- 7.00 bis 10.00 Uhr -Mo, Mi, Fre- 14.06 bis 16.00 Uhr -KSt: 6501400-3-5.19 +21693 -Service GmbH +Hr. Hitt +15127 +36372 +4400115116 +18.08.2022 +19.09.2022 +17.08.2022 +16.08.2022 +Yvonne Kay +y.kay@nordeko.de +15127 -StNr.: 25 206 373 95 -Frau StrauB +Lieferadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. | KfH-Logistik-Versorgungszentrum | DrahtzieherstraRe 17 | -E-Mail: b.strauss@kiueh.de +91154 Roth +Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einheit Offene Preis/Einh € Steuer % Gesamt € +Liefermenge +1 10925.60-62 PP-Baretthauben weiss 60-62cm 60,00 Stk. 0,00 3,95 19,00 237,00 +Einweg-Kopfbedeckungen, weiss; im 100er Karton +Positionen netto 237,00 € +Positionen USt. 19,00% auf 237,00 € 45,03 € +Endsumme 282,03 € +Lieferbedingung: Frachtfrei ab 120€ +Frachtfrei ab 120€ +Zahlungsbedingung: Innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto, 30 Tage ohne Abzug +Zahlungsart: Auf Rechnung +Anschrift: Kontaktdaten: Bankverbindung: . +Nordeko SAFETY Name: Nordeko Hamburger Sparkasse IBAN +Brookstieg 19 SAFETY Konto 1312120346 DE24200505501312120346 +22145 Stapelfeld Telefon: 040/6772584 BLZ 20050550 BIC HASPDEHHXXX +Telefax: 040/67582786 +E-Mail: Postbank-Giro-Hamburg +info@nordekosafety.de Konto 152252200 IBAN -Bei Zahlung bitte angeben +BLZ 20010020 -Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum -1065003 21000923 07.12.2021 -Menge Einzelpreis Gesamt -Pauschal 4.464,13 A -Pauschal 858,90 A -1,00 Pauschal 1.885,53 1.885,53 A +EG-Identnr.: DE118402299 -Umsatz 19% MwSt 19% Gesamt -7.208,56 1.369,63 $.578,19 EUR +Steuernr.: -10 Tage netto +3015201481 -Medizinische Hochschule Hannover Service GmbFi - Carl-Neuberg-Str_1 - 30625 Hannover -Telefon: 6511-532-5279 - Telefax: 0511-532-5221 -mhb-service@mbh-hannover.de -Amtsgericht Hannover - HRB 62023 -Sparkasse Hannover - IBAN: DE44 2505 0180 0900 O773 44 - BIC: SPKHDEZHXXX -Geschaftsiihrer: Andreas Kohlhase -Prokuristin: Kristin Edelmann +DE32200100200152252200 +BIC PBNKDEFF200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21000923"", - ""invoice_date"": ""2021-12-07"", - ""receipt_date"": ""2021-12-07"", - ""delivery_date"": ""2021-11-01"", - ""creditor_name"": ""MHH SERVICE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2520637395"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""RE26033"", + ""invoice_date"": ""2022-08-18"", + ""receipt_date"": ""2022-08-18"", + ""delivery_date"": ""2022-08-17"", + ""creditor_name"": ""Nordeko SAFETY e.K."", + ""creditor_taxId"": ""3015201481"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118402299"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Stapelfeld"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44250501800900077344"", + ""creditor_iban"": ""DE24200505501312120346"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""8578.19"", - ""amount_net"": ""7208.56"", - ""amount_tax"": ""1369.63"", + ""order_number"": ""4400115116"", + ""amount_gross"": ""282.03"", + ""amount_net"": ""237.00"", + ""amount_tax"": ""45.03"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG +CIDPD -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind pf +Telefon/Phone —- +49 (0) 6172-75760 -STRAUSS +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 8 © |] P| @ +Email info@bionic-jms.com -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Eingangsrechnungen +internet www.bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -Postfach 800620 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -70506 Stuttgart +Lieferanschrift -Kunden-Nr. K11532121 Rechnung R160313501 11.02.2022 Seite 1/1 +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf . ve . +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum WeiRenfels +Eingangsrechnungen Patterken 7 -Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller -A101641020 11.02.2022 11.02.2022 Dirk Frohlich -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -21513000 -Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis -netto netto -5098347 Lagersichtkasten 4H 355x205x200mm 19,00 4 5,49 21,96 -grau -Lieferadresse -KfH Kuratorium fir Dialyse e.V. -Patterken 7 -D-06686 Liitzen Zorbau -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung die Kundennummer und die Rechnungsnummer an. -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe -21,96 0,00 21,96 19,00 4,17 26,13 EUR +Postfach 800620 -lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! -Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. +06686 Liutzen -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Straf$e 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland -R1 12372761 +Rechnung Nr. 52110209 Seite 1 von1 Datum : 08.11.2021 +kkRKK Original ¥EREEEK +Lieferschein Nr. > 42110492 vom 08.11.2021 Leistungsmonat >: 11/2021 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R160313501"", - ""invoice_date"": ""2022-02-11"", - ""receipt_date"": ""2022-02-11"", - ""delivery_date"": ""2022-02-11"", - ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""26.13"", - ""amount_net"": ""21.96"", - ""amount_tax"": ""4.17"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +thre Bestellung : 4400108930 Lieferanten-Nr. : -### Input: -n +vom > 03.11.21 Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski -wir f We. -Briingel +Kunden-Nr. : 13602 Bearbeiter : Annette Tausch -Umformtechnik GmbH +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +Versandart : Paletten -Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +546-AGAM Dialysekanile arteriell 58,00 250 145,00 +1,5x20mm x 30cm PE/100 210616.01 250 -D - 74613 Oehringen +546-VGAM Dialysekanille venés 58,00 250 145,00 +1,5x20mm x 30cm PE/100 210618.01 250 -Datum: 11.03.2023 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Rechnung Nr: 015679 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +AV-EXT2 Verlangerungsset DL Katheter 64,00 500 320,00 -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +PE/100 210531.72 500 -Auftrags.-Nr. 4502900802 vom 06.12.2022 +KPA06031-3 An- und Abschlussset fur 183,00 960 1.756,80 -111 Endscheibe 70309556 -- 5050-20042722-S00/04, ENDSCH-O 155-1,00, 1.4301 Z 6,7400 748,14 € -E1 +Doppellumen-Katheter PE/100 210726 960 -Lieferschein/Pos.: 031602-1 vom 06.03.2023 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +19,00 % EUR 2.816,49 -748,14 € -zzgl. 19 % Mwst. 142,15 € -Rechnungsbetrag 890,29 € +2.366,80 -Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 8,90 € +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) -ACHTUNG: Anderung IBAN der Volksbank-Bankverbindung ! +Beztiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG -IBAN: DE53 4606 2817 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1SMA -AG Arnsberg, HRB 8278 Sparkasse Arnsberg-Sundern +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swif/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Sitz der Geselischaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfiihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""015679"", - ""invoice_date"": ""2023-03-11"", - ""receipt_date"": ""2023-03-11"", - ""delivery_date"": ""2022-12-06"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""52110209"", + ""invoice_date"": ""2021-11-08"", + ""receipt_date"": ""2021-11-10"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900802"", - ""amount_gross"": ""890.29"", - ""amount_net"": ""748.14"", - ""amount_tax"": ""142.15"", - ""amount_taxBasis"": ""748.14"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400108930"", + ""amount_gross"": ""2816.49"", + ""amount_net"": ""2366.80"", + ""amount_tax"": ""449.69"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ewald -Sirges -GmbH ; -Schreinerei - -Ewald Sirges GmbH - Schreinerei -Kampenstr. 23, 45147 Essen +Fresenius Medical Care GmbH -Tel. 0201 703499 Fax. 0201 706949 -E-Mail: Info@Sirges.ruhr, www.Sirges.ruhr +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Inga Krutsch +Telefon: 06172-6098355 +Telefax: 06172-6098391 +Fresenius Medical Care GmbH +61346 Bad Homburg Kkaufmann: Bernd Bohringer +Telefon: 0172 — 6887358 -Ewald Sirges GmbH - Schreinerei, Kampenstr. 23, 45147 Essen +KfH Kuratorium ftir Dialyse und -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e.V. Bei Zahlung Rechnungsnr. angeben Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg Kunden Nr.: 101472 -Bearbeiter: J. Deppe -Datum: 31.08.2022 -Rechnung Nr. 20220520 -Mieter/ Kom.: Abt. 2 Leerstand -Adresse: Alfried-Krupp-Str. 43 -Wir bedanken uns fiir den Auftrag und erlauben uns Ihnen wie folgt zu berechnen: -20 Alufenster instand gesetzt: -Getriebe eingestellt und gedit. Fenster gang- und schliefSbar gemacht. -Getriebestange erneuert. -Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -2,00| x Fahrzeugkosten Zone 2 9,20 18,40 -1,00! x Schiico Riegelstange 26mm 112,92 112,92 -1,00; Dose Sprthfett wei 6,29 6,29 -Wartungspray fir Beschlage -(300 ml) -4 1,00} x Kleinmaterial (pauschal) 2,50 2,50 -4,00| Std Arbeitsaufwand Geselle / Gesellin 55,00 220,00 -(incl. Vorbereitungs- u. Fahrzeit) -20.07.2022 Gehne 3,00 Std -15.08.2022 Gehne 1,00 Std Getriebestange erneuert -6 3,00) Std Arbeitsaufwand Helfer(in) 27,50 82,50 -20.07.2022 Manthe -Gesamt Netto 442,61 -zzgl. 19,00 % Mwst. auf 442,61 84,10 -Gesamtbetrag §26,71 +zd. Herrn Dirk Schafer -eee eet PP SS SS +70506 Stuttgart Rechnung 10308801 -Handwerkerrechnung sofort ohne Abzug zahibar. -Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung immer Ihre Kunden- und Rechnungsnummer an. +vom 08.07.2022 +Kundennummer: 495005482 -Privatkunden sind verpflichtet, die Rechnung zu Steuerzwecken 2 Jahre lang aufzubewahren. +Regulierer: Kundennummer 495001616, KfH Kuratorium ftir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH +Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Strabe 20, 63263 Neu-Isenburg -Kaémpenstr. 23 -45147 Essen +Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +PackungsgréBe EUR EUR -Telefon 0201 703499 +10 5099101 5008S SN 8VSAGU69 1 5.474,00 5.474,00 +20 5099101 5008S SN 8VSAGU71 1 5.474,00 5.474,00 +30 5099101 5008S BPM SN 0VSAMY07 ] 7.825,00 7,825 ,00 +Zwischensumme 18.773,00 -Fax 0201 706949 +Mehrwertsteuer 19 % 3,566,87 -info@schreinerei-sirges.de -www.schreinerei-sirges.de +Gesamtbetrag 22,339,87 -Geschaftsfihrer: -Irene Deppe, Jens Deppe, Ulf Lang +Kauf der Geriite bei Ihnen vor Ort aus der Vereinbarung LEA_HD_75 2015 3/A HD 1534 2022 -Amtsgericht Essen HRB 6275 -St.-Nr, 5112/5792/0107 -USt.-ID Nr.: DEN9821751 +Zahlungsbedingungen: 30 Tage 2%, 45 Tage netto -Bankverbindungen: +WEEE-REG.NR.: DE 55842428 -Postbank Essen +Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg Bankverbindung: Dresdner Bank AG, BLZ 500 800 00, Konto 07 134 745 00 +Eingetragen beim Amtsgericht Bad Homburg USt ID Nr. DE262548790 -IBAN: DE83 360 100 43 00 68 225 435 -BIC: PBNKDEFF +HRB 11082 IBAN DE6O 5008 0000 0713 4745 00 -Sparkasse Essen +Postanschrift 61346 Bad Homburg SWIFT/BIC: DRESDEFFXXX -IBAN: DE30 360 501 05 000 1978 444 -BIC: SPESDE3EXXX +Geschaftsfithrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220520"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-09-05"", - ""delivery_date"": ""2022-07-20"", - ""creditor_name"": ""Ewald Sirges GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""51125792010"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""10308801"", + ""invoice_date"": ""2022-07-08"", + ""receipt_date"": ""2022-08-08"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30360501050001978444"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""526.71"", - ""amount_net"": ""442.61"", - ""amount_tax"": ""84.10"", + ""amount_gross"": ""22339.87"", + ""amount_net"": ""18773.00"", + ""amount_tax"": ""3566.87"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Burkert Gebaudereinigung GmbH : Gottschedstrafe 4 - 13357 Berlin -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +Rosenberg Ventilatoren GmbH @ Secorn= -D 70506 Stuttgart +Fe, +Maybachstrake 1-9 ETRI ry \) +74653 Kunzelsau-Gaisbach rosen erg e 4) -Burkert +Fon: +49 (0) 7940 / 142-0 THE AIR MOVEMENT GROUP -GEBAUDEREINIGUNG - -... Meisterhaft in Sauberkeit - -Fachservice fur - -Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung -Baureinigung, Fassadenreinigung -Teppichreinigung, Polsterreinigung - -in Buros, Krankenhausern, Hotels, -Handel und Industrie - -Rlechnung 46500 - 33 +Fax: +49 (0) 7940 / 142 - 125 -Ihre Nachricht Ihre Zeichen +www.rosenberg.eu Rech nu ng Original +BelegNr : VS - 9566807 +Beleg-Datum > 14.12.2022 +Auftrags-Nr. > VS - 7530492 -Unsere Zeichen/Tag 28.02.22 +; . Seite : 1 von 1 +Rosenberg Ventilatoren GmbH Postfach 1219 74642 Kiinzelsau Bestellung/Komm. - 4502868690/F 48 -Wir berechnen fur den Monat Februar 2022 folgende Leistungen: +Kd.-Nr./Ust-Ident : 10850 / DE222609448 -Betriebsstatte: +Filtration Group GmbH Lieferhinweis -NZ Berlin, RollbergstraRe -Dialyse -KST 30 720000 +Schleifbachweg 45 EU_Lieferhinweis Inlandslieferung +D-74613 Ohringen Versandart : DB SCHENKERsystem (48h) +Sachbearbeiter : Michael Schmelzle +Fon : +49 7940 142 162 +Email : michael.schmelzle@rosenberg-gmbh.com +Lieferung an : Hutter +Spedition und Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 +D-74613 Ohringen +Pos. ArtNr Menge Bezeichnung Rabatt Einzelpreis Gesamipreis +zu Lieferschein: VS - 8629259 vom: 13.12.2022 Auftrag: VS - 7530492 Bestellung: 4502868690/F 48 +1,0 Q51-28050 528 St Duse Baugr. 280 / E+F Rad sp. 10,00 EUR 5.280,00 EUR +72496054 St.verz.,Di=184,2mm, Da=307mm -Februar 2022 +LK283/6x7mm, LK260/4x5mm +h=43,5mm, Zg.: VT-019434 +Gewicht: 422,400 kg -Grundreinigung Sanitarraume -It. Auftrag +Nettobetrag: 5.280,00 EUR +Rabatte/Zuschlage 0,00 EUR +Gesamt Nettobetrag: 5.280,00 EUR +Mwst: 19,00% 1.003,20 EUR +Gesamtbetrag: 6.283,20 EUR -Summen +PE = Preiseinheiten: E = je Einheit; Z = je 10; H = je 100; T = je 1000 -46,33 x 22,83€ / Std. 1.067714 +Zahlungsbedingungen _ : 120 Tage netto -Netto 1.057,71 € -Mehrwertsteuer 19% 200,96 € +Lieferbedingungen : Bis 750 EUR 5%pauschal/Paket unfrei -Endbetrag 1.258,67 € +Incoterms 2010 (ICC) : DAP Ohringen -Die Rechnung ist fallig am: 28.03.22 +Es gelten ausschlieRlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen Stand Oktober 2009, welche wir Ihnen auf Anfrage +gerne zusenden (auch einsehbar unter www.rosenberg.eu). -USt-ldNr.: DE813866185 +Bezuglich Entgeltminderungen verweisen wir auf unsere Konditionsvereinbarungen. +Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Lieferscheindatum. -Burkert Amtsgericht Charlottenburg HRB 18936 -Gebaudereinigung Gesch€aftsfiihrer Karsten Burkert -GmbH www. burkert-gebaeudereinigung.de +Dieses Schriftstick wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig -Postbank Berlin -Fernruf (030) 40 20 310 BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE94 1001 0010 0341 7091 02 -Telefax (030) 40 20 31 19 Commerzbank AG +Registergericht Stuttgart: HRB 590253 Sparkasse Hohenlohekreis Kinzelsau (BLZ 622 515 50} Kto.-Nr. 5010 442 BIC: SOLA DE S1 KUN IBAN: DE72 6225 1550 0005 0104 42 +USt-ldNr. : DE146282577 Commerzbank Stuttgart (BLZ 600 400 71) Kto.-Nr. 530 740 000 += BIC: COBA DE FF 600 IBAN: DE91 6004 0071 0530 7400 00 +St-Nr : 76003/01234 Deutsche Bank Heilbronn (BLZ 620 700 81} Kto.-Nr. 1200 625 BIC: DEUT DE SS 620 IBAN: DE57 6207 0081 0120 0625 00 +Geschaftsfihrer: Karl Rosenberg, Jorg Noe, Dipl.-Ing. Norbert Schuster -reinigungsservice@burkert-kg.de BIC: COBADEFFXXxX, IBAN: DE70 1004 0000 0871 5906 01 ### Response: { - ""invoice_number"": ""46500-33"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-18"", - ""delivery_date"": ""2022-02-28"", - ""creditor_name"": ""Burkert Gebäudereinigung GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813866185"", + ""invoice_number"": ""VS-9566807"", + ""invoice_date"": ""2022-12-14"", + ""receipt_date"": ""2022-12-14"", + ""delivery_date"": ""14.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Rosenberg Ventilatoren GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600301234"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282577"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70100400000871590601"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1258.67"", - ""amount_net"": ""1057.71"", - ""amount_tax"": ""200.96"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Maybachstr. 1/9"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE72622515500005010442"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502868690"", + ""amount_gross"": ""6283.20"", + ""amount_net"": ""5280.00"", + ""amount_tax"": ""1003.20"", + ""amount_taxBasis"": ""5280.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -scHuseet dS SALZER - -FEINGUSS LOBENSTEIN - -Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH, Poststr. 31, 07356 Bad Lobenstein - -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr. -Schleifbachweg 45 R2102193 -74613 Ohringen -Kunde Datum Seite -107586 03.08.2021 1 -Lieferanten-Nr.: 312495 -Ihre USt-Identnr. DE222609448 -Ihr Sachbearbeiter Unser Sachbearbeiter Vertreter -Name: Uwe Frank Name: Jahn, Birgit Fischer, Josef -Telefon: +49 (7941) 6466 - 415 Telefon: +49 (36651) 84-211 +49 (36651) 84-295 -Telefax: +49 (7941) 6466 - 207 Mobil: +49 (160) 97 94 65 57 -EMail: Uuwe.frank@filtrationgroup.com Telefax: +49 (36651) 84-261 +49 (36651) 84-261 -EMail: b.jahn@schubert-salzer.com j.fischer@schubert-salzer.com - -Bestellnummer: 4600020315/4502855614/G51 vom 15.04.2021 Ihr Zeichen: Frank - -Lieferschein: L21921030001 geliefert am: 03.08.2021 Ursprungsland: DE -Auftrag: V21007890001 vom 19.04.2021 -Bezeichnung: Antriebswelle AF132 Artikel-Nr.: 75860170 -Zeichnungs-Nr.: 5050-20025537-S00 Index: 02 Zeichnungs-Datum: 26.08.2008 -Modellnummer: 5050-20025536-S00 Ind.02 Identnummer: 70328909 -Werkstoff: GX5 CrNiMoNb 19-11-2 DIN: 1.4581 -Ausfthrung: Feinguss nach VDG-Merkblatt P 690, P 695-1, P 695-2 - -ldsungsgegliht, fertigbearbeitet +MVZ Labor Dr. Limbach -Versandanschrift: Filtration Group GmbH Spedition: Abholung durch Hausspedition -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +HEIDELBERG -Nettogewicht Bruttogewicht -16,688 kg 26,688 kg +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -= -i +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -39,8000 € /Stuck 557,20 -9,5500 € /Stuck 133,70 -0,5700 € /kg 9,51 -20,4500 € 20,45 -59,5000 € /Stuck 833,00 -1,2000 € /kg 20,03 -5,0000 € 5,00 -6,5000 € 6,50 +PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 -Grundpreis 14 +70506 Stuttgart x*xk*k Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228820531 09.08.2022 -Legierungszuschlag 14 +Einsendung von -Energieteuerungszuschlag 16,688 -Werkszeugnis DIN EN 10204-2.2 -Bearbeitungskosten -Materialteuerungszuschlag -Einwegpalette mit -Aufsatzrahmen (klein - 0,60x0,80 m) +KfH - Kerpen -2<10 Stick auf Palette -1,00 PAL 127,00 127,00 -Nettobetrag € 4.128,60 -+ 19,00 % Mehrwertsteuer 784,43 -Rechnungsbetrag € 4.913,03 +Graf-Siegfried-Str. 115 -N -iS) -= -Cc -_] -a +—— 54439 Saarburg -zahlbar bis zum 15.06.2022 netto +EUR GES.BETR.NETTO: 42,62 Mwst: 2,98 Rechnungsbetrag 45,60 -er Legierungszuschlag / Rohstoffanteil ist nicht skontierbar. +Zahlbar ohne Abzug nach Rechnungserhalt -D -Vielen Dank fir Ihren Auftrag! +Fir Gberweisungen in +Deutschland und -Sitz der Gesellschaft: -Handelsregister: +in andere EU-/EWR- +Staaten in Euro. -Elmshorn -AG Elmshorn, HRB 140 +SEPA-Uberweisung/Zahischein -zahlbar bis zum 30.05.2022 mit 3,00 % Skonto. entspricht 147,39 € +Name und Sitz des Uberweisenden Kreditinstituts -Bankverbindungen: +Angaben zum Zahlungsempfanger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen) -Geschaftsfuhrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN -Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 Sparkasse Elmshom IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH -Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 Deutsche Bank AG IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXxx -Erfillungsort und Gerichtsstand: = Elmshom HypoVereinsbank IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 +Triefis¢her Volksfreurjd Medienhaus|GimbH | +“DEH 15355 0130 poog op9s 97| -Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen +BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen) -Postbank Hannover +TRISDES6 -sektromesch nengauy ob ypsive ut +Betrag: Euro, Cent -IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 +| 45,60 | +unden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur fir Zahlungsempfanger} +""80444 7100)"" 780619809 PT PTT bli tdi titi dt t | -lackiertechnik heizung & sanitér Hl GE +i noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen a 27 Stellen, bei maschineller Bosehvittung max. 2 Zeilen a 35 Stellen) | + +ee + +Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine StraBen- oder Postfachangaben) + +PT Thr rT tr t | + +IBAN + +Datum Unterschrift(en) ### Response: { - ""invoice_number"": ""442538"", - ""invoice_date"": ""2022-05-16"", - ""receipt_date"": ""2022-05-16"", - ""delivery_date"": ""2022-05-04"", - ""creditor_name"": ""Uwe E. Zoller GmbH,"", - ""creditor_taxId"": ""1319900448"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811872884"", + ""invoice_number"": ""750619809"", + ""invoice_date"": ""2023-01-01"", + ""receipt_date"": ""2023-01-03"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Volksfreund-Druckerei"", + ""creditor_taxId"": ""104011801892"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE160268430"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Elmshorn"", - ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 9"", - ""creditor_postcode"": ""25337"", - ""creditor_iban"": ""DE66200700000679005900"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877290"", - ""amount_gross"": ""4913.03"", - ""amount_net"": ""4128.60"", - ""amount_tax"": ""784.43"", - ""amount_taxBasis"": ""4128.60"", + ""creditor_city"": ""Trier"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11585501300000099507"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""45.60"", + ""amount_net"": ""42.62"", + ""amount_tax"": ""2.98"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -~~ +AG L Activ Services +— -“~— -we +AGL Activ Services GmbH, GeorgstraBe 42, 30159 Hannover -— +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Ihr Ansprechspartner: +Nierentransplantation e.V.- Region Nord / Ost Team Vertragsabrechnung +Martin-Behaim-Str. 20 Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 +63263 Neu-lsenburg Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 -Falter +E-Maill: anfrage@agl.de +www.activ-services.de +Hannover, 20.04.2022 -Drehtecranik Grit +Rechnungsnummer: 13577 +Leistungszeitraum: 04.2022 -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung +Sehr geehrte Damen und Herren, -Filtration Group GmbH +im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage berechnen wir Ihnen vereinbarungsgemaB wie +folgt: -se Nummer R22-2503 -Rechnungsprtfung -Schleifoachweg 45 Datum 18.02.22 -74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502877 125/G53 -Lieferant-Nr. 375745 -Bei Riickfragen Nico Horwath -Durchwahl 07941 9401-11 -Seite 1 -Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt -1 Huelse AF74-75/S L22-2693/ 1 12 Stick 10,50 126,00 € -ZNr: 5050-20056099-S00 17.02.2022 -Werkstoff: 1.0254 -Art-Nr: 77983240 -126,00 € -MwSt. 19% 23,94 € -Bis zum 04.03.22 (2%) 146,94 €, bis zum 20.03.22 rein netto Gesamt 149,94 € +V-Nr. Objekt Falligkeit Betrag netto MwSt.% MwSt. Brutto +82208642 E-Bike Touring Hybrid Pro 5 Vormiete 58,48 19,00 11,11 69,59 +Gesamt: 58,48 EUR 11,11 EUR 69,59 EUR -EXW +Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am +30.04.2022 auf das nachfolgende Konto bei der Sparkasse Hannover: -Mit freundlichen GriiRen +IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 +BIC: SPKHDE2HXXX -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +Mit freundlichen GriBen -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN +lhre +AGL Activ Services GmbH -Fax. 07941 9401-20 +(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +euer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXxX - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 DEUTSCHLAND -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +aL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 TOP SERVICE +schaftsfilhrer: Torsten Boje, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf - Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. ### Response: { - ""invoice_number"": ""R22-2503"", - ""invoice_date"": ""2022-02-18"", - ""receipt_date"": ""2022-02-18"", - ""delivery_date"": ""2022-02-17"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""invoice_number"": ""13577"", + ""invoice_date"": ""2022-04-20"", + ""receipt_date"": ""2022-04-20"", + ""delivery_date"": ""20.04.2022"", + ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2520126978"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877125"", - ""amount_gross"": ""149.94"", - ""amount_net"": ""126.00"", - ""amount_tax"": ""23.94"", - ""amount_taxBasis"": ""126.00"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE35250501800000818054"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""69.59"", + ""amount_net"": ""58.48"", + ""amount_tax"": ""11.11"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH - -61346 Bad Homburg - -Sachbearbeiterin: Pamela Booker +Elektronische Rechnung per E-Mail -Telefon: + 49 6172 6098325 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098341 +diamed +| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben -61346 Bad Homburg +MEDIZINTECHNIK -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen -E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com +Postfach 80 06 20 -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851498604 -vom 28.01.2023 +70506 Stuttgart -Kunden-Nr. 495005482 +RECHNUNG RG22090063 Datum: 07.09.2022 -Ihre Auftrags-Nr. 4100858399 / 24.01.23 -Lieferschein 3526328115 / 27.01.23 -Auftrag 2288972363 / 24.01.23 +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4100832994 Lieferscheinnr.: LS22090071DM -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Michael Kellner, Telefon 0174-3260031 +vom: 05.09.2022 Versand per /am: DACHSER / 06.09.2022 -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000604, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Krankenhaus, Alfried-Krupp-Strafe 21, -45131 Essen +Leistungsempfanger: KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. +Kinderdialyse/ECP +Ebene 3 +Hoppe-Seyler-Str. 1 +72076 Tubingen -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -Abladestelle : Dialyse / Station 1C +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +2 Karton a6 StUck CRRT-PFSL +Artikel-Nr.: 6022 Chargen-Nr.: 200530 163,00 978,00 1.956,00 -Liefer- Arrt.-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR +Kassettensystem Padiatrie SIGMA -10 5085671 -PURISTERIL 340 3,5% - 3 KG -Ihre Art.-Nr.: 0014856 +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 1.956,00 371,64 2.327,64 -1X5L KAN. 1 ST 16,07 16,07 +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In -Zwischensumme 16,07 +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang -Mehrwertsteuer 19,00 % von 16,07 3,05 +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de -Gesamtbetrag 19,12 +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de -Skonto: 2,00 % (EUR 0,38 ) zahlbar bis 27.02.23 : 18,74 -ohne Abzug zahlbar bis 14.03.2023 : 19,12 -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""RG22090063"", + ""invoice_date"": ""2022-09-07"", + ""receipt_date"": ""2022-09-07"", + ""delivery_date"": ""2022-09-06"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100832994"", + ""amount_gross"": ""2327.64"", + ""amount_net"": ""1956.00"", + ""amount_tax"": ""371.64"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIP2O company -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Rechnung -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. + +Rechnungsnummer: 684571 +Rechnungsdatum : 17.05.23 +Bestellnummer : 4100876050 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Frankfurt/a.M. +D 70506 Stuttgart Ginnheimer Landstr. 92 +Kunde : 1241 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 132362 vom: 02.05.23 Lieferdatum: 09.05.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __—Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 3 ST 3 ST 156,00 468,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 669,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR +669,00 669,00 127,11 796,11 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.06.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR +30 Tagen 16.06.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfllhrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 + +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851498604"", - ""invoice_date"": ""2023-01-28"", - ""receipt_date"": ""2023-01-29"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""684571"", + ""invoice_date"": ""2023-05-17"", + ""receipt_date"": ""2023-05-23"", + ""delivery_date"": ""2023-05-09"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100858399"", - ""amount_gross"": ""19.12"", - ""amount_net"": ""16.07"", - ""amount_tax"": ""3.05"", + ""order_number"": ""4100876050"", + ""amount_gross"": ""796.11"", + ""amount_net"": ""669.00"", + ""amount_tax"": ""127.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -hake +Worner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen -Vichur-Pin-Hoteh +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -WORLITZER HOF +Postfach 80 06 20 -Balance Genuss Natur +70506 Stuttgart -Landhaus W6rlitzer Hof GmbH GF: Jérg Richter -Worlitzer Markt 96 06785 Oranienbaum-W6orlitz +Rechnung +Datum : -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Seite: +Kundennummer: +Mandats-Ref. -Kostenstelle 1066596002 Hotel und Restaurant -Herrn Ingo Vieweg Tel. 034905-4110 -Postfach 80 06 20 Fax 034905-41122 -70506 Stuttgart www.woerlitzer-hof.de +Auftragsnummer: -info@woerlitzer-hof.de +Lieferscheinnummer: -Rechnung Nr.: 94.879 -Worlitz, 24.03.2023 -UST-ID-Nr. DE 2870 61215 -Steuernr.: 114/111/17903 +Worner -Wir erlauben uns, Ihren Aufenthalt wie folgt zu berechnen: +Medizinprodukte und Logistik GmbH -Menge Leistungen Einzelpreis Gesamtpreis +R1263886 +22.06.2022 +1von1 +26901 +16647 -3x Ubernachtung inkl. Frihstiick (21.03.2023 - 24.03.2023) - 89,00 € 267,00 € -Zimmer Nr. 102 -1 Erwachsener +AUF1968960 +L15413474 +22.06.2022 -Endbetrag 267,00 € -Zahlung Debit -267,00 € -Offen 267,00 € +entspricht Leistungsdatum -Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unser Konto: -IBAN: DE96 8055 0101 0101 0101 41 +Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamitpreis +1 700274 3 100 Stuck €1,68 1 5,04 € +Laborbecher ohne Deckel (Cola) +150ml, wei +2 090911 1 1 Stick €5,00 1 5,00 € +Mindermengenzuschlag, da +Mindestbestellwert von 20,-€ nicht erreicht +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +10,04 € 19,00 % 191€ 11,95 € +7,00 % TT -BIC: NOLADE21WBL +Lieferung an: -bei der Sparkasse Wittenberg +KfH Dialysezentrum Bochum +Ambulanz -Wir bedanken uns fiir Ihren Besuch und freuen uns -Sie bald wieder in unserem Haus begriiBen zu képne A, -. BéStaurant +Cruismannstr. 37 -Rechnung 94879 vom 24.03.2023 07:42:30 . +44807 Bochum -TSE-ID: 6bce64ef6e47473ad43fc2a97c81F18184a99d23e1bca7ae4d37c9850 8552a9F -Bestellung: 2023-02-20 12:50:00 (Ortszeit) -Beleg-Daten: Beleg*12.00_255.00_0.00_0.00_0.00*267.00:Unbar LANDHAUS -Beginn/Ende: 2023-03-24 07:42:29 / 2023-03-24 07:42:29 (unixTimé) ~ . -Transaktion/Zahler/Algorithmus: 29255 / 58736 / SHA256 WORLITZER +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen -~KSNr:- BRQW-DVPEIEQOLZH/HLO1WOERLITZW +Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 -Mwst 7,00% 16,68 € Netto 238,32 € Brutto 255,00 € -19,00% 192€ 10,08 € 12,00 € +72770 Reutlingen + +USt-IdNr. DE812076812 +Glaubiger-Identifikation: DE51HAN00000057542 +Fragen zur Lieferung: +Sprechstundenbedarf: +Fragen zur Zahlung: + +Telefon 07121-6962050 +Telefon 07121-9459 954 +Telefon 07121-9459 902 +Telefax 07121-9459 980 + +Geschaftsfihrer: Dr. Christina Kreus +Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 +Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 + +BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""94.879"", - ""invoice_date"": ""2023-03-24"", - ""receipt_date"": ""2023-03-27"", - ""delivery_date"": ""2023-03-21"", - ""creditor_name"": ""Wörlitzer Hof GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11411117903"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE287061215"", + ""invoice_number"": ""R1263886"", + ""invoice_date"": ""2022-06-22"", + ""receipt_date"": ""2022-07-28"", + ""delivery_date"": ""2022-06-22"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oranienbaum-Wörlitz"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96805501010101010141"", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""267.00"", - ""amount_net"": ""267.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""11.95"", + ""amount_net"": ""10.04"", + ""amount_tax"": ""1.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -schaltanlagenbau +Apotheke am Steinborn +Am Steinborn 13 +07749 Jena -Uwe E. Zoller GmbH + Elektrotechnik + Otto-Hahn-Strahe 9 + 25337 Elmshorn +Apotheke am Steinborn, Am Steinborn 13, 07749 Jena -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +KfH Kuratorium f. Dialyse u. +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -“ANNI +70506 Stuttgart -Zoller Iifiiliil +Rechnung fir: Praxis KfH Dialyse +Ernst-Ruska-Ring 19, 07745 Jena -RECHNUNG +Rechnung +Nr.: 24582 Ref.: Kd.-Nr.: 4371 +. : Brutto- +Lfd Lieferdatum MG Artikelname PZN Packung DF VA VK +001 07.11.2022 130 GESCHENK-SET NIKOLAUSI 08011701 1 St HV 3,99 -Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben -Nr: ~ | 4377347 -ir 00011635 +Brutto Gesamt: -Kunden-Nr.: +Rechnungsbetrag -Rami td oul +Im Betrag sind enthalten: +Mehrwertsteuer (19%): -Datum: |? 28. 07.2 202 . -Lieferdatum: | 21.07, 2021 “| -Valuta-Datum: at 28.07. 2021 ee nel -Sachbearbeiter: \s ‘Sebastian Hartmann / / BBO ~y +Zahlungsbedingungen: zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum! +Weihnachtsgeschenke fir Dialyse Patienten -pe oe ee ed cece -Telefon: / 1 Hs (4121). 7907- 56 | -Téelax (+49 (4121) 7907- 17 _ 4 -E-Mail Ss hartmann@zoller-g mi +Apothere am Steinborn -it sence — +AsahekerRob e +(tose tesdeslol +_ 07749 Jena +lel. 0 36 41/ 44 37 67 -ihre Ust- ID- Nr. +R1 Kasse gebihrenpflichtig: HV* -Projekt- “Ne: += Apothekenpflichtige Arzneimittel im Handverkauf; +Ro = Kasse gebuhrenfrei; HV -8646-20210728 134455058 +Handverkauf; -elektrotechnik schaltanlagenbau elektroinstaliation eiektromaschinenbau +Apotheke am Steinborn Hypovereinsbank +Robert Ahnert, e.K. -KFWA 2 72437726, RAL7035 Seite: 1/4 -Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. -Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € -01 Artikel 72437726 -Schaltschrank KFWA 2 RAL7035 -2,00 Stk 995,00 1.990,00 -03 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen -2 Stick auf halber Palette -1,00 Pk 64,00 64,00 -Nettobetrag € 2.054,00 -+ 19,00 % Mehrwertsteuer 390,26 -Rechnungsbetrag € 2.444,26 +Tel: 0364 1/443767 -Zahlung: zahlbar bis zum 11.08.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 73,33 € +Fax: 03641/450875 -zahlbar bis zum 27.08.2021 netto -Vielen Dank fir Ihren Auftrag! +Amtsgericht Gera -Sitz der Gesellschaft: Elmshorn -Handelsregister: AG Elmshorn, HRB 140 +HRA 583 -Geschaftsfithrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller -Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 -Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 +Steuer-Nr.: 162 200 00714 +Glaubiger-ID: DE68ZZ2Z00000965544 -Erfillungsort und Gerichtsstand: = Elmshorn -Fir Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen +RG-Datum: 07.11.2022 -Bankverbindungen: -VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN -Sparkasse Elmshorn -Deutsche Bank AG -HypoVereinsbank -Postbank Hannover -lagerverkout +Brutto- Brutto- +Rabatt Mw Preis +0,00 19% 518,70 +0,00 518,70 +518,70 EUR +82,82 EUR -IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH -IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXXX -IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 -IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 -lackiertechnik heizung & sanita: BM CIS Be a ae += Privatrezept; + +IBAN: DE46 8302 0087 5090 1253 48 BIC: HYVEDEMM463 + +Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Banking-App, um die +Uberweisung automatisch auszufillen ### Response: { - ""invoice_number"": ""437734"", - ""invoice_date"": ""2021-07-28"", - ""receipt_date"": ""2021-07-30"", - ""delivery_date"": ""2021-07-21"", - ""creditor_name"": ""Uwe E. 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D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +_ +. o Krankenhaus der +Ger Johannes Gutenberg Universitat Mainz Barmherzigen Bruder Trier -NEUBRANDENBURG GmsH Telefax +49(0)395 581 -a NIP2O company +Personalabteilung + +Thomas Konz +tkonz@bbtgruppe.de +0651 208 1276 + +Krankenhaus der Barmherzigen Brier Trier | Postfach 2506 | 54215 Trier + +KfH Kuratorium far +Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 + +D 70506 Stuttgart +Trier, den 31.05.2022 + +Rechnungsnummer 230784 + +Personalkosten nichtarztliches Personal Trier +Personalkosten fur den Zeitraum 01.05.2022 — 31.05.2022 + +Bruttogehalt SV-AG-Anteile ZVK BG Beihilfe Summe + +Ademes Bianca 607,91 € 125,66€ 34,04€ 5,21€ 772,82 € +Blome Rita 160,92 € 33,11 € 901€ 1,30€ 204,34 € +Duntzer Susanne 340,06 € 70,20€ 1904€ 2,60€ 431,90 € +Follmann Melanie 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € +Hettgen Dagmar 940,51 € 187,39€ 5266€ 2,60€ 1.183,16 € +Hirsch Maria 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € +Hosek Nadine 282,64 € 5812€ 15,83€ 2,60€ 359,19 € +Koch Jutta 279,61 € 5409€ 14,54€ 2,60€ 350,84 € +Krekeler Michaela 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € +Regge Adriana 139,13 € 27,86 € 842€ 1,30€ 176,71 € +Thesen Doris 325,48 € 72,72€ 1819€ 2,60€ 418,99 € +Saalfeld Anja 396,35 € 81,94€ 22,20€ 2,60€ 503,09 € +Tietje Jana 0,00 € 0,00 € 0,.00€ 0,00€ 0,00 € +Gesamtbetrag S FISCASO - G4. Soo Yeze 4.401,04 € + +Zahlungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. +Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. +Erfullungsort und Gerichtsstand ist Trier. +Steuernummer. 42 655 0091 0 + +th + +Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Brider Trier gGmbH o BBT Grup Pp e +Barmherzigen Bruder Trier IBAN DE14 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und +Nordaliee 1, 54292 Trier Swift-BIC: GENODED TI PAX Steuer-Nr. 42/655/009 1/0 Nachstenliebe im Dienst +Tel. 0651 208-0 USt-ID-Nr. DE 149 876 279 flr die Menschen: + +Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier Geschaftsflinrer: Dr. Albert-Peter Rethmann Die Krankenhauser +www.bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Matthias Warmuth - Werner Hemmes - Andreas Latz und Sozialeinrichtungen +info@bk-trier.de Swift BIC: TRISDESS Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe + +IK.Nr. 2607 2044 3 Bruder Alfons Maria Michels + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""230784"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-07-18"", + ""delivery_date"": ""31.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", + ""creditor_taxId"": ""4265500910"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Trier"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""4401.04"", + ""amount_net"": ""4401.04"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +ésMTN + +NEUBRANDENBURG GusH +a NIPRO company Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -00-98 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Rechnungsnummer: 674998 -Rechnungsdatum : 09.06.22 -Bestellnummer : 4100814258 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dillingen -D 70506 = Stuttgart Ziegelstr. 38 -Kunde : 984 +D- 17033 Neubrandenburg + +Telefon +49(0)395 581 00-0 + +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 684543 +Rechnungsdatum : 17.05.23 +Bestellnummer : 4500025485 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Offenbach +D 70506 Stuttgart Starkenburgring 66 +Kunde : 1240 Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 121184 vom: 24.05.22 Lieferdatum: 02.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 78703000402 -CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 132258 vom: 27.04.23 Lieferdatum: 11.05.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 2 ST 156,00 312,00 1 Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 156,00 156,00 1 Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 573,00 EUR +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 513,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -573,00 573,00 % 19,00 108,87 681,87 EUR -573,00 573,00 108,87 681,87 EUR +513,00 513,00 % 19,00 97,47 610,47 EUR +513,00 513,00 97,47 610,47 EUR Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.06.22 Skontoabzug 2,00 % 13,64 EUR -30 Tagen 09.07.22 Netto +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 12,21 EUR +30 Tagen Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA377 60 9 30 1 +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""674998"", - ""invoice_date"": ""2022-06-09"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": ""2022-06-02"", + ""invoice_number"": ""684543"", + ""invoice_date"": ""2023-05-17"", + ""receipt_date"": ""2023-05-23"", + ""delivery_date"": ""2023-05-11"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -65017,4020 +65197,4068 @@ FA377 60 9 30 1 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100814258"", - ""amount_gross"": ""681.87"", - ""amount_net"": ""573.00"", - ""amount_tax"": ""108.87"", + ""order_number"": ""4500025485"", + ""amount_gross"": ""610.47"", + ""amount_net"": ""513.00"", + ""amount_tax"": ""97.47"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Karl Roll GmBH & Co, KG +SZAMLA 4. példany +RECHNUNG 1. exemplar -0.75417 Mihlacker-Enzbe rg, Kamalstr, 20 -Telefon {0 70 41) 3027-0 * Fax 802-115 +Vevé/Kunde: Filtration Group -yerkaut@kari-roll.de -ainkaul @karlrollde -wan. karl-rellde +Elad6/ Rumotec Kft. -Teile-Reinigungssysteme +Verkaufer: -Karl Roll GmbH & Co. KG - KanalstraRe 30 - 75417 Muhlacker RECH N U NG -Filtration Group GmbH Nr. 2340375 -Schleifbachweg 45 Datum 08.02.2023 -74613 Ohringen Auftrag Nr. 2320389 -Kunden Nr. 150026 -Lieferant Nr. 305874 -Bearbeiter Castan-Eisen -Telefon -119 -Seite 1 -Bestelldaten Best. 4502902650/F50 v. 10.01.23 -Lieferung 2330420 / 08.02.2023 -Monteureinsatz an der Reinigungsanlage K 4950 -durch Hr. Schlabs vom 30.01.23 - 31.01.23 -Pos Artikel Menge ME Preis EUR Wert EUR -Bezeichnung -1 38 5,25 STD 129,40 679,35 -Reise- und Arbeitsstunde Monteur -2 43 1 TAG 38,00 38,00 -Auslésung pro Tag -3 44 0,5 STK 69,00 34,50 -Ubernachtungskosten -4 42 79 KM 0,90 71,10 -Fahrtkosten pro km -Warenwert 822,95 -Nettobetrag 822,95 -19,00 % Mehrwertsteuer aus 822,95 156,36 -Rechnungsbetrag 979,31 -Zahlungsbedingung 979,31 EUR bis 10.03.2023 -Ihre USt-IdNr. DE222609448 -Unsere Steuernummer 48026/02966 -Lieferbedingungen FCA Frei Frachtfuhrer Mihlacker -Vertreter 030 +Cim/Adresse: 6728 Szeged +Wimmer Fiildp u. 1. -Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie unter www.karl-roll.de einsehen -k6nnen, bzw. Ihnen auf Wunsch zugesendet werden. +Tel/Fax: +36202238855 -Volksbank pur * Kto. 2910 4000 (BLZ 6619 0000)BIC: GENO +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -IBAN DE64 6619 0000 0029 1040 00 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 -Bankkonten -DE61 KA1 * +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 } -Kommanditgesellschaft Sitz Mihlacker -Registergericht Amtsgericht Mannheim HRA 510081 -Pers6nlich haftende Gesellschafterin: +atutalds/Uberweisung -Deutsche Bank Pforzheim * Kto. 03 85 500 (BLZ 666 700 06) +Liefer-Nr.:214228 -SWIFT Code: DEUTDE SM666 * IBAN DE71 6667 0006 0038 5500 00 +Bestell-Nr: 4502862144/G52 -Steuernummer 480 260 2966 * USt-ID-Nr. DE 144 528 014 +ordiot! adézas/Reverse charge/Steuerschuldnemchaft des Leistunqsempfangers/Autoliquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Nettd érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Brutto -Roll Verwaltungsgesellschaft m.b.H, Sitz Miihlacker -Registergericht Amtsgericht Mannheim HRB 510130 -Geschaftsfilhrer Tobias Oberauer und Frank Bihrle +Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Schleifenbachweg 45 + +K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: + +90262020 72461317 Anzeiger Z PIS 3241/5,0 S FKM 97,0000 db 14,2500 KBAET 1 382,2500 0,00 1 382,25 +Zeichnungs-/ Versionsnummer: 5050- +20177829-S00/01 +Anderungsstand:01 + +90262080 Zuschlag/Menge MS 97,0000 stck 0,1100 KBAET 10,6700 0,00 10,67 + +Arkiilénbézet / Arkompenzacié +Versand bis 20 kg 1,0000 Stck 25,0000 KBAET 25,0000 0,00 25,00 + +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adomentes Kézdsségen bellili termékértékesités, Uj kdzlekedési eszk6z nélkill + +~ VARQgU + +FGH2 + +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET - 4417,92 EUR 0,00 EUR 1 417,92 EUR + +Ossz./Total:1 417,92 EUR 0,00 EUR 1 417,92 EUR +azaz egyezer-négyszaztizenhét 92/100 EUR + +Aszamla értéke forintban: 492 231 FT (euré arfolyama: 347,15 FT/EUR). +Pénzforgaimi eiszamolas, Forditott Afa, Afa torvény terileti hatalyan kvl +Leistungsempfanger ist Sleverschuldner +Cash accounting/Pesteuerung nach vercinnannien Entgelter! (Kassenbuchfuhrung + +(c) RLB-60 Bt - Szdmidz6 és Késziletnyilvantart6é program http:/Awww. rib. hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""2340375"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": ""2023-02-08"", - ""creditor_name"": ""Karl Roll GmbH & Co. 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V. +LYRECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strake 4 +30890 Barsinghausen -Eingangsrechnungen +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Postfach 80 06 20 Erstellt von +LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, F Exslager -70506 Stuttgart Email +Lieferanschrift +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Deutschland Telefon-Nr. -Seite -Datum +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com -Debitorenkonto +Kunden-Nr. 101957180 ust-1D-nr DE222609448 +RECHNUNG 2657535535 Seite 1 +AuBendienst 80240814 AICHINGER Ralf -Wahrung +Datum =: 96/04/2023 -Leistungszeitraum +Rechnungsanschrift -Leistungsempfanger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN -Leistungsort +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf -KfH Dialyse Chemnitz -Burgerstr. 2 / Haus 40 -09113 Chemnitz -Deutschland +Kunden-referenzen -Anlage: Stundennachweis 516737, 738 und 739 +Leistungsempfanger +FILTRATION GROUP GMBH -Rechnung +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Jeannette Wendrock -jwendrock@dorfner-gruppe.de -+49 371 24351321 +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -1 von 1 -AR101-000014961 -25.05.2023 -DO000050 +(Versandkosten +IUSt. +Gesamtsumme EUR -Mai 2023 +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. +(inkl USL (exkl. BSt) (exkL USL)’ Sch. +** K ostenstelle: 2052000 Summe : 17,18 +Rtickstand Auslieferung 1069402772 vom 11/04/2023 Summe : 17,18 +Auftr.-Nr. 65126283 Besteller Gebaude A, Raum 211 Wec Best.Nr.: 4800401696 +104.145 2 BX50 LYRECO NAMENSSCH.KOMBIKLEMME 90X55 8,59 17,18 1 +PK +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (05/07/2023) Gesamtbetrag netto 17,18 +Gesamtbetrag USt. 3,26 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657535535"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""06.04.2023"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401696"", + ""amount_gross"": ""20.44"", + ""amount_net"": ""17.18"", + ""amount_tax"": ""3.26"", + ""amount_taxBasis"": ""17.18"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Deutschland +### Input: +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V +Postfach 800620 -Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. +70506 Stuttgart -1 R100 Zusatzliche Unterhaltseinigung am Feiertag 31,5 Std -(1.05., 18.05. und 29.05.2023) laut -Stundennachweis +Rechnung RE115306 -2 R140 zusatzliche Reinigung von Infektionszimmern 4 Std -laut Stundennachweis +50737 K6In - Longerich. Graseggerstrafge 105H -3 R140 zusatzliche Entleerung der Abfallsacke in der 1 Std -Ambulanz laut Stundennachweis +BEYER BIRGIT CATERING +Mengenicher Str. 6 - 8 +50767 K6ln -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Tel.: 0221-22194339 -Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwSt. +Fax: 0221-22194339 +michael.beyer@t-online.de -1.651,47 19% 313,78 1.965,25 +Rechnungsnr.: RE115306 +Kundennr.: 10002 -Total EUR 1.651,47 313,78 1.965,25 +Datum: 07.01.2023 +Leistungszeitraum: 02.01.2023 -Zahlung fallig am 09.06.2023 +bis 07.01.2023 -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraBe 71 -90449 Nurnberg -Telefon 0911 6802-0 -Telefax 0911 6802-168 +Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € +1 belegte Brétchen 454 Stiick 1,37 621,98 +Tafelbrétchen / Handgemacht +2 belegte Brote 122 Stiick 1,37 167,14 +Roggen / Dinkel +3 belegtes Mehrkornbrétchen 24 Stiick 1,37 32,88 +Mehrkorn +4 belegtes Toastbrot 14 Stiick 1,37 19,18 +Weifbrot / Butter +5 belegtes Weckchen 3 Stiick 1,49 4,47 +Weiches Milchweckchen +6 Schokocroissant 3 Stiick 1,49 4,47 +Blatterteig mit Schokolade +Zwischensumme (netto) 850,12 +Umsatzsteuer 7 % 59,51 +Gesamtbetrag 909,63 +Zahlbar bei Erhalt +BEYER BIRGIT CATERING UST-IDNR. DE164193476 BIRGIT BEYER -Stadtsparkasse Nurnberg -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Mengenicher Str. 6 - 8 +50767 Koln -HypoVereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +Tel.: 0221-22194339 -48,18 1.517,67 19% -26,76 107,04 19% -26,76 26,76 19% +Fax: 0221-22194339 +michael.beyer@t-online.de -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Steuer-Nr. 21750210552 +Birgit Beyer -p.h. Ges.: Dorfner Verwaltungs GmbH, -Geschaftsfilhrer: Peter Engelbrecht, Harald -Griebel, Holger Losch, Sinan Akdeniz -USt-idNr.: DE133492954 +Seite 1/1 -St.Nr.: 240/156/04804 +Sparkasse K6InBonn +IBAN: DE19 3705 0198 1005 1226 09 +BIC: COLSDE33XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""AR101-000014961"", - ""invoice_date"": ""2023-05-25"", - ""receipt_date"": ""2023-05-25"", - ""delivery_date"": ""31.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh - -Rechnung +TEXTILSYSTEME -Kundendienst Professional +Bitte bei Riickfragen und Zahlungen stets angeben -Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben +Karl Dieckho#f GmbH & Co. KG -Kundennummer Belegnummer Belegdatum -367946 729572735 04.04.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. Konzem: 244165 --Hauptverwaltung- Mitglieds-Nr: 20689 -Postfach 15 62 Referenzbeleg: 0309904739 -63235 Neu-Isenburg Es betreut Sie: Service Professional -Telefon: 0800 22 44 644 -E-Mail: professionalservice@miele.de -Auftraggeber -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -HdlderlinstraRe 11 -60316 Frankfurt -Material Beschreibung Einzelpreis Menge Summe -Pos. EUR EUR -Auftrag 309904739 -Maschinentyp: PG8057 Fabrikationsnummer: 000147352565 -AMS-Vertragsnummer: [V010470628]Berechnungszeitraum: [01.04.2022 - 31.03.2023] -07355130 Instandhaltung 12 ST -10 Prof. GG -EAN: 4002514593517 USt: 19,000 % -Positionsnetto 65,50 786,00 -Steuerpfl. Betrag 786,00 -Umsatzsteuer 19,000 % von 786,00 149,34 -Endbetrag 935,34 +Postfach 2203 47 42373 Wuppertal AUPEIAG vec cccecetesteeeeceteeceee : DA710899 +KfH Kuratorium flr Dial d BeleQnUMMET ......ccccecceerees 21R027120 +. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ..........0. : 8010 +Nierentransplantation e. V. Dat - 93.12.2021 +Postfach 80 06 20 Ihr Auftrag +Ihr Bestell-Datum ow... 13.10.2021 +AuBendienstmitarbeiter ..... Caruso, Salvatore +Rechnung +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +1 5012554 140x200 061 30 21,50 pro Stuck 645,00 19,00 +Zusatzdecke mit Bandeinfassung aus 100 % Trevira, 600 g/m? +Farbe: 612762 hellblau +GroBe 140 x 200 cm +Menge: 30.00 Lieferscheinummer: 21L028723 Lieferdatum: 12/3/2021 +Versand erfolgte an ....... : KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Dialysezentrum +Fetscherstr. 74 +01307 Dresden +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +645,00 0,00 645,00 122,55 767,55 EUR -Bonus It. aktueller Vereinbarung -Zahlungsbedingungen: +Zahlungsbedingungen..... 21 Tage 3 % Skonto bis 24.12.2021, 30 Tage Netto bis 02.01.2022 -Bis zum 18.04.2022 ohne Abzug +ve erm na A OASIS Ne RSAC ROARS RERANCH -Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Miele & Cie. KG -Carl-Miele-StraRe 29 +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -33332 Gutersloh +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-Id NR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / persénlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgeselischaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsfishrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -Telefon: 0 52 41/89-0 +Beziiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ -Internet: www.miele.de -Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 -WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 -Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, -Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: -Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""21R02712080104100772716"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-08"", + ""delivery_date"": ""2021-03-12"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""1315808011720226080959620226080038142389"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325DE121019325"", + ""creditor_country"": ""DEDEDE"", + ""creditor_city"": ""WuppertalDresdenWuppertal"", + ""creditor_street"": ""In der Fleute 38Fetscherstr. 74In der Fleute 38"", + ""creditor_postcode"": ""423890130742389"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609DE75360200300006707211DE06330500000000535609DE69360100430101582435"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100772716"", + ""amount_gross"": ""767.5530.003.00"", + ""amount_net"": ""645.003.0021.00"", + ""amount_tax"": ""122.55122.550.0030.00"", + ""amount_taxBasis"": ""645.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. +### Input: +Rechnung n° 150051224 POCLAIN -Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, -Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. +LI EFERUNG AN : +OSTLANGENBERG -Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in -unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach +Technicast -Seite 1/1 +GRANDRY CASTING TECHNOLOGIES -Deutsche Bank AG Gitersloh +FERTI] GUNGSTECHNI K OSTLANGENBERG -BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 -Commerzbank AG Gitersloh +WALDSTRASSE 4 +D- 33449 LANGENBERG -BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 -UniCredit Bank AG Berlin +Kunden Kode : 200 +MWST Nr: DE222609448 +Lieferant Kode : -BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 -Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 +/Ref +U/Ref Menge +4502869505/G51 109 +127181-10 +Bruttopreis +5 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""729572735"", - ""invoice_date"": ""2022-04-04"", - ""receipt_date"": ""2022-04-05"", - ""delivery_date"": ""31.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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MST : 3. 170,93 EUR +Gesamt MIZ: 860,01 EUR +Gesamt Rabatt: 0,00 EUR +Mehrwertsteuert Best euert 0,00 EUR +Netto Bezahlen : 4. 030,94 EUR -F-Kopf PI 48004-48010 G1"" 830.864.5 2 205,80 EUR 411,60 EUR +Exonér ation de TVA (Article 262 ter | du CG) -MTZ 2 = 12,15 24,30 -Zeugnisse und Dokumente 1 25,00 +Nos conditions de vente sont les C.G.V des Fonderies Européennes. Pénalité pour retard de paiement de trois fois le taux d'intérét légal, -Einzelbetrag 460,90 EUR -Nettobet 460,90 EUR +ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros par facture. Aucun escompte ne sera accordé. -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum ettobetrag -19% MWSt 87,57 EUR -Rechnungsbetrag 548,47 EUR -3% Skonto 16,45 EUR +Our sales conditions are the General Conditions of Contracting for European Foundries. Penalty for late payment is three times the legal interest rate, +as well as the payment of a fixed compensation fee for recovery process equal to EUR 40 per invoice. No discount will be granted for early payment. -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla +POCLAI N TECHNI CAST -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +S.A.S au capital de 680 664 euros - R.C.S. Le Mans 500 283 072 - Siret 500 283 072 00022 +4, boulevard de la Primaudiére - 72300 SABLE - SUR - SARTHE, FRANCE -Seite 1 von 1 Seite(n) +Tel: +33(0)2 43 95 07 45 - FAX: 433(0)2 43 92 06 39 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Web: www.poclain-technicast.com + +N° de TVA Intracommunautaire :FR 44 500283072 + +. Blatt: 1/1 +A Poclain Group company ### Response: { - ""invoice_number"": ""542706"", - ""invoice_date"": ""2023-02-23"", - ""receipt_date"": ""2023-02-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""invoice_number"": ""150051224"", + ""invoice_date"": ""2022-01-07"", + ""receipt_date"": ""2022-03-14"", + ""delivery_date"": ""2022-01-07"", + ""creditor_name"": ""POCLAIN Technicast S.A.S"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""FR44500283072"", + ""creditor_country"": ""FR"", + ""creditor_city"": ""Sable sur Sarthe Cedex"", + ""creditor_street"": ""4, boulevard de la Primaudiere"", + ""creditor_postcode"": ""72302"", + ""creditor_iban"": ""FR7630003006700002017417724"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502901872"", - ""amount_gross"": ""548.47"", - ""amount_net"": ""460.90"", - ""amount_tax"": ""87.57"", - ""amount_taxBasis"": ""460.90"", + ""order_number"": ""4502869505"", + ""amount_gross"": ""4030.94"", + ""amount_net"": ""4030.94"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""4030.94"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -rechnung - -Medizinische -Messsysteme und -Waagen seit 1840 - -www.seca.com +faum ausgehadngten Liefer- und Gewahreistungsbedingungen. -Kontakt (Innendienst) Service DE -Telefon 08002000005 -Fax +4940200000219 -E-Mail service@seca.com +Die Arbeiten wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (§ 14 Abs. 1 Ziff. 4 USIG.) erbracht. Laut EriaB-des Bundesfinanz- +ministeriums vom 12.3.1969 sind zusatzlich zum Austauschbetrag 10% des Bruttopreises zu versteuem. Die-Lieferung von -seca gmbh & co. kg : Postfach 76 11 80 - 22061 Hamburg +Original Volkswagen und Audi Teifen erfolgt zu den im Verkaufs! -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kundennummer 3000022 -Nierentransplantation e.V. UStldNr DE113598500 -Eingangsrechnungen - Technik +3 +Gq +ve) +e) -Postfach 15 62 Rechnungsnummer 90395705 -63235 Neu-Isenburg Datum 20. Sep 2021 +EINGEGANGEN +06 Okt, 2022. -Seite lvon 1 +AUFTRAGSBESTATIGUNG/RECHNUNG NR. 050499 -Warenempfanger +Autohaus Graf GmbH & Co. KG : Berliner Str. 13 - 74613 Ohringen -KfH Nierenzentum -Abteilung KfH Technik -Plato-Wild-Str. 12 +Pr; Berliner Str. 13 Bei Zahiung bitte Rechnungs-Nr. +iryma 74613 Ohringen und Kunden-Nr. angeben. +Filtration Group GmbH Telefon (0 19 41) 92 52.85 BetriebsNr: 13645322 +Industriefiltration GmbH www ah-araf de AuftragsNr: 25445- 2 | +Schleifbachweg 45 . info@ah-oraf de Datum: 06.10.22 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: ~ 1133 +: 48246 +Abn.-Gr.: T 5 0 41 +Freigabe-Nr.: - Seite: +Amtl. Kennzeichen Typ/Modell Fahrzeug-ldent.Nr. Zulassungstag Annahmetag km-Stand KDB +GM-GU 5000| 4MNSU2 WAUZZZF17LD025991 14.07.20 |06.10.22 0! RT +a ae Le — +EURO +Es bediente Sie Herr Teibrich. +SCHLUSELBATTERIE ERSETZT +N 105 283 O1 1 BATTERIE 1 3,85 25,0 2,89 +DIESE RECHNUNG BEINHALTET 0,96 EURO NACHLASS -93053 Regensburg -~ -Wahrung EUR -. Betrag -Pos. Beschreibung Menge Preis / Einheit -10 A683210252009 1ST 55,00 55,00 -Steckernetzgerat 230V/50Hz,12V/150mA -(4470000009) -Zolltarifnr. 85044082 -Referenz Q/210917-0002 -Auftrag 343976 -Lieferung 80362585 -Lieferdatum 20. Sep 2021 -Warenwert (netto) 55,00 -Versandkostenpausch. 6,90 -Total ( exki. MWST ) 61,90 -Mehrwertsteuer 19,000% 11,76 -Total ( inkl. MWST ) 73,66 -Ne -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto nach Rechnungsdatum -Lieferbedingungen 6,90 € Versandkostenpauschale -Nettogewicht: 0,3 KG Bruttogewicht: 0,3 KG +Lieferungs- bzw. Leistungsdatum Teileauftrag: 06.10.22 -Der Vertragsabschluss erfolgt auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie im Internet -unter www.seca.com/agb einsehen konnen oder die wir Ihnen auf Anfrage gem zusenden. +KREKEKKEKKEKEKEKKRKEKREKREKKKKRKKKEKKKKK KE KRKKAKK KKK KKK KKK KK KKK KKK -Geschaftsfihrer . Frederik Vogel - Robert Vogel - Thomas Mullersch6n +Bestellte Teile kénnen nicht zurtiickgenommen werden. -seca gmbh & co. kg - Hammer Steindamm 3 - 25 - 22089 Hamburg - Germany +Elektronische Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen. +KRKEKKKRKKKRKEKK EK KK RK KR KR RRR RR KR RR RK RK KR RK RK RK RK RK KR KK -Tel. +49 40 20 00 00 0 - Fax +49 40 20 00 00 50 - info@seca.com - Glaubiger-ID DE 78ZZZ00000094886 - USt-IdNr. DE 118327844 -HRA 43754 Hamburg -PHG sonke vogel gmbh - HRB 26836 Hamburg - WEEE-Reg. Nr. DE 77312633 +USt.-Basis: 2,89 19,00 % USt.-Betrag 0, 55 +KMS) OASR3OG -Postbank - Konto 3221200 _ - IBAN DE97 2001 0020 0003 2212 00. BIC PBNKDEFF +RO -HASPA . Konto 1002316824 ~ IBAN DE28 2005 0550 1002 3168 24 ~- BIC HASPDEHH +Arbeitspreis Material/Fahrzeug Umsatzsteuer Austausch-Altwert USt. auf Altwert Agenturware It. Beleg* Gesamtbetrag ; +0,00]. 2,89 |. 0,55 | 0,00 | 0,00 0,00 fs - .3,44* +2,89 Zahlbar sofort netto Kasse. +Personlich haftende Gesellschafterin: Amtsgericht Stuttgart Sparkasse Hohenlohekreis +Graf Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, HRA 580873 (BLZ 622 515 50) Konto: 33 33 8 FERC a +Ohringen Amtsgericht Stuttgart HRB 581122 USt-IdNr.: DE 245712478 IBAN: DE20 6225 1550 0000 0333 38 aS : +Geschaftsfiihrer: Volker Graf FA-Steuer-Nr.: 7600205522 BIC: SOLADES1KUN MOBIL -Deutsche Bank - Konto 438618100 ~. IBAN DE70 2007 0000 0438 6181 00 ~. BIC DEUTDEHHXXX +REHT-A-CAR ### Response: { - ""invoice_number"": ""90395705"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-30"", - ""delivery_date"": ""2021-09-20"", - ""creditor_name"": ""Seca GmbH & Co. KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118327844"", + ""invoice_number"": ""050499"", + ""invoice_date"": ""2022-10-06"", + ""receipt_date"": ""2022-10-14"", + ""delivery_date"": ""2022-10-06"", + ""creditor_name"": ""Autohaus Graf GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600205522"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE245712478"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97200100200003221200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""OEHRINGEN"", + ""creditor_street"": ""Berliner Str. 13"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE20622515500000033338"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""73.66"", - ""amount_net"": ""61.90"", - ""amount_tax"": ""11.76"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""3.44"", + ""amount_net"": ""2.89"", + ""amount_tax"": ""0.55"", + ""amount_taxBasis"": ""2.89"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -6) MTN Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Lieferanschrift: -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2O company +KfH -Rechnung +Rothenburger Str. 300 +90431 Nurnberg -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium fur Dialyse und -MTN Neubrandenburg GmbH +—~Jurner -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Ihr Systempartner fur +Reinigung, Pflege & Hygiene -Rechnungsnummer: 683936 -Rechnungsdatum : 24.04.23 -Bestellnummer : 4100872240 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Wismar -D 70506 Stuttgart Stoertebekerstr. 4 -Kunde : 601 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 131691 vom: 11.04.23 Lieferdatum: 21.04.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 3 ST 3 ST 156,00 468,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 649,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -649,00 649,00 % 19,00 123,31 772,31 EUR -649,00 649,00 123,31 772,31 EUR +Nierentransplantation e.V. Rechnung 22522807 Seite: 1 +Eingangsrechnungen Belegdatum 07.03.2022 +eebe ey ® 9620 aus Lieferschein 22324915 Liefertag 07.03.2022 +urgar aus Auftrag 1144513 vom 03.03.2022 +Sachbearbeiter Monika Kluzik 0911-657740 +L119 +R119 +Besteller Frau Strominski +Kundennr. 121506 +Artikelnr. Bezeichnung Menge Einheit Preis € Betrag € +Ubernahme von Lieferschein 22324915 / 07.03.2022 Wert 389,77 € +02560002 Spulmaschinensalz grob 2 kg (Claramat) 24 Schac 0,79 18,96 +Herst.nr.: 28701 +01460335 Neodisher 30 Pulverreiniger 10 kg 2 Eimer 47,63 95,26 +53042 Herst.nr.: 320176 +03600214 Zelltuch-Serviette 3-lagig gelb 5 Kart 33,04 165,20 +62038 1/4 Falz, 33x33 cm, 4x250 Stuck +Herst.nr.: 211314 +07730023 TAPIRA Top Topa Tissue 3-lagig hochweif& 5 Pack 22,07 110,35 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Herst.nr.: 075981 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,45 EUR -30 Tagen 24.05.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Zellstoff, 250 Blatt, 9x8 Rollen -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschdftsfihrer: Serge Kemps -FA377 60 9 30 1 +Aktuell konfrontieren uns Hersteller aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Energiemarkt +leider mit immer kurzfristigeren Preisanpassungen Uber meist 2-stellige prozentuale Aufschlage. + +Dadurch ist es uns unmdglich Sie in gewohnter Form rechtzeitig Uber neue Preise zu benachrichtigen. +Dies ist absolut nicht in unserem Interesse, die Hersteller stellen uns wie auch Sie derzeit vor +vollendete Tatsachen! Bitte informieren Sie auch entsprechende Ansprechpartner in Ihrem Haus darUber + +Bitte geben Sie bei Zahlungen unbedingt die Rechnungs- und Kundennummer an. + +Fachberater Herr Held Oliver Warenwert Netto 389,77 €| Belegwert Netto 389,77 € +Steuer 19% von 389,77 74,06 € + +Fallig am 06.04.2022; Netto / 463,83 € + +bis 21.03.2022; 2% Skonto / 454.55 € Gesamtbetrag 463,83 € + +Hausanschrift: Kommunikation: Geschéftsfuhrer: + +Durner GmbH & Co. KG Tel. (0911) 65774-0 Oliver Gnus, Marco Herberger, + +Lenkersheimer StraBe 21 Fax (0911) 65774-610 Klaus Agsteiner, Vera Agsteiner + +90431 Nurnberg info@durner.de Sitz der Gesellschaft: Nurnberg +www.durner.de AG Nurnberg HRA 12554 + +USt-IdNr. DE219278478 + +Komplementare: + +Klaus Agsteiner +R.D.Geschaftsfuhrungs GmbH +Sitz der Gesellschaft: Nurnberg +Amtsgericht Nurnberg + +HRB 18788 + +Beziglich der Entgeldminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +Sparkasse Erlangen Mitglied + +IBAN: DE52 7635 0000 0007 0005 22 + +Member of +BIC: BYLADEM1ERH ( WS +Hypovereinsbank ~~ +IBAN: DE24 7602 0070 0008 8080 07 GROUP + +BIC: HYVEDEMM460 -Steuer-Nr.; 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""683936"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""2023-04-21"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""22522807"", + ""invoice_date"": ""2022-03-07"", + ""receipt_date"": ""2022-03-04"", + ""delivery_date"": ""2022-03-03"", + ""creditor_name"": ""Durner GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219278478"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE24760200700008808007"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100872240"", - ""amount_gross"": ""772.31"", - ""amount_net"": ""649.00"", - ""amount_tax"": ""123.31"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""463.83"", + ""amount_net"": ""389.77"", + ""amount_tax"": ""74.06"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0000 po3b/ DLGRVV0289070564._1_70 // 134488 1389 2175 1/1 +NEUE APOTHEKE EBERSWALDE -Wealis Gutschrift 122792 +NEUE APOTHEKE Thomas Reygers e.K., Ludwig-Sandberg-Str. 4, 16225 Eberswalde Kundennr. 1000011 +Firma Belegnr. 46278 +Datum 10.01.2022 -Elis GmbH * DaimlerstraBe 73 * 22761 Hamburg . -52 42C4 1B00 3A 6000 56C6 , . Rechnungsdatum: 30.04.2023 +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -DV 05.23 0,85 Deutsche Post wat Rechnungsnummer: 122792 -Kundennummer: 4400488 -Org.nr Kunde: 515488 +Eingangsrechnungen +Liefer/Leistungsort Eberswalde Seite 1/1 +Postfach PF 800620 ene -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Bearbeiter Herr Thomas Reygers 70506 Stuttgart -Kundenanschrift: - -KfH Kuratorium fir Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. KfH Nierenzen -Am Nordgraben 5 - -13509 Berlin +Rechnung -Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Firstenwalde. -Telefon: 03361 7790274, Fax: 03361 779077, E-Mail: de-hc-fuerstenwalde.service@elis.com. +Oc -Transaktionen im Zeitraum 01.04.2023 bis 30.04.2023. +Menge Artikelbezeichnung DAR Einheit Lieferdatum Kz VK/ZuMehr Rabatt Kundenpreis Gesamt +ae +Kunde: KFH (KdNr: 1000011) 55,17 € +Lieferschein Nr. 94411 vom 23.12.2021 41,00 € -0120 - Sachkosten +1 PULMICORT TURBO 200UG 200 HHP 4St 23.12.2021 P 41,00€ 41,00 € 41,00€ +Lieferschein Nr. 93703 vom 02.12.2021 14,17 € -Seite 1/1 +1 DIGITOXIN PHILO AMP 5X1ml 02.12.2021 14,17 € 14,17 € 14,17€ -Artikel - Wasch/Tausch/Splitt W.17 Preis Betrag -1000020 GUTSCHRIFT - -1 0,29 -0,29 -Lieferung gemaB Lieferschein: 201063 (28/4) +Kunde: NieBner, Horst (KdNr: 35316) -Bank: Commerzbank AG BIC: COBADEFFXXX +Lieferschein Nr. 93695 vom 01.12.2021 +1 ARANESP 40UG FS MIT ANS FER 4St 01.12.2021 R 0,00 € 0,00 € 0,00 € -IBAN-Nr.: DE25 2004 0000 0614 3077 00 +Netto Nettosumme 46,36 € -Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen +Teilsummen 19 % 46,36 € Mehrwertsteuver 19% 8,81 € +Teilsummen 7 %* 0,00 € +Teilsummen 0%** inkl. Zuzahiungen 0,00 € -Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag -EUR -0,29 ~0,06 -0,35 -Elis GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: +Bruttosumme 55,17 € -DaimlerstraBe 73 de-hc.contact@elis.com Hamburg Gotz Gessner +Fur Zuzahlungen in Héhe von 0,00 € wird keine MwSt. ausgewiesen -22761 Hamburg Tel.: 040 3562520 Handelsreg.nr.: HRB 152247 Hamburg Robert Carter +Thomas Reygers¢ : us +ulzen Sie unseren Drive- In Schalter: schnell bequem, dis rel atzt mit kostenlosem Coffee-To-Go oder einem Erfrischungsget if +NEUE APOTHEKE HRA 460 FF Apothekerbank Diisseldorf +Thomas Reygers e.K. Amtsgericht Frankfurt Oder Konto: 0007180942 +Ludwig-Sandberg-Str. 4 Ust-Id: DE259351911 BLZ: 30060601 +16225 Eberswalde IK:300802896 IBAN: DE07300606010007180942 -Fax: 040 356252123 Ust-ld.Nr: DE 211 079 601 Torden Schade +Tel.: 03334/23402 www.die-apotheke.de BiC: DAAEDEDDXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""122792"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-04"", - ""delivery_date"": ""2023-04-01"", - ""creditor_name"": ""Elis GmbH"", + ""invoice_number"": ""46278"", + ""invoice_date"": ""2022-01-10"", + ""receipt_date"": ""2022-01-14"", + ""delivery_date"": ""2021-12-23"", + ""creditor_name"": ""Neue Apotheke"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE211079601"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE259351911"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Eberswalde"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25200400000614307700"", + ""creditor_iban"": ""DE07300606010007180942"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.35"", - ""amount_net"": ""0.29"", - ""amount_tax"": ""0.06"", + ""amount_gross"": ""55.17"", + ""amount_net"": ""46.36"", + ""amount_tax"": ""8.81"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal +-eundlich -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Ernahrungsberatung +Coaching -70506 Stuttgart +horperfreundlich - Pamela Hérmann - Kniillstr. 11-34212 Melsungen -Rechnung +Pamela Hérmann +Ernahrungsberaterin/DGE +Diatassistentin - +allgemeine Padiatrie und +allergologische -Dieckhott +- KfH Kuratorium fir Dialyse und Ernahrungstherapie / VDD +Nierentransplantation e. V. Kniillstr. 11 -TEXTILSYSTEME +Postfach 80 0620 sr -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +70506 Stuttgart Melsungen, 04.04.2022 $4212 Melsungen -DA732378 +Telefon: +05661 921 698 -Belegnummer .... 23R005562 -Kunden-Nummet .........+ 8010 +E-Mail: +info@koerperfreundlich.eu -Datu ou. eeecceceeseesesteeseeeeseeeneee! 17.03.2023 +Internet: +www.koerperfreundlich.eu -SS <1 | ee 1 von 1 -Ihre Bestell-Nummet............ Tel. Fr. Gohlisch -Ihr Bestell-Zeichen ...........% Ihr Auftrag +Betreff: Rechnung Ernahrungstherapeutische Beratung +Rechnungsnummer: 011/22 KfH MR 349 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Ihr Bestell-Datum ..........00 17.03.2023 +ich erlaube mir fur meine erbrachten Leistungen folgende Betrage in +Rechnung zu stellen. -: Caruso, Salvatore +1,5 St. Ernahrungstherap. Beratung 67,50€ +nach § 43 Abs. 2SGBV -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -1 2300001 Vv 3691/027-001 4 10,60 pro Stuck 42,40 19,00 -Kasack fir Damen und Herren ""Wuppertal"", Uberlappender V- -Ausschnitt, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze -GréBenetikett unten fixiert -GréBe: V -Stoffqualitat: Mischgewebe -50% Polyester/ 50 % Lyocell, ca. 200 gr/m?, Képer 2:1, cherry -Menge: 4.00 Lieferscheinummer: 23L005944 Lieferdatum: 3/17/2023 -2 2401067/1 3XL 6678/002-001 12 10,15 pro Stuck 121,80 19,00 -Unisex-Hose Form ""1067/1"", Offnung fiir Gummiband in der -Vorderhose, 1 aufgesetzte GesaBtasche rechts -Gr. Il = 44 bzw. Gr. M = 44 -1,5 cm gr. GroBenetikett seitlich unter die Tasche geschoben (unterhalb -vom Saum) -GréBe: 3XL -Stoffqualitat: Mischgewebe aus 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, ca. -210 g/m?, Satinbindung, weiss -Menge: 12.00 Lieferscheinummer: 23L005944 Lieferdatum: 3/17/2023 -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Kamenzer Str. 51 -01877 Bischofswerda -Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und -Versandkostenanteil von 12 € berechnen. -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -164,20 12,00 164,20 33,48 209,68 EUR +2,50 St. Ernadhrungstherap. Beratung 112,50€ +nach § 43 Abs. 2 SGBV -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 07.04.2023, 30 Tage Netto bis 16.04.2023 +3,0 St. Ernahrungstherap. Beratung 135,00€ +nach § 43 Abs, 2 SGBV ; | +2,00 St. Ernahrungstherap. Beratung 90,00€ +nach § 43 Abs. 2 SGBV +4,0 St. Ernahrungstherap. Beratung 180,00€ +nach § 43 Abs. 2 SGBV +1,00 St. Ernahrungstherap. Beratung 45,00€ +nach § 43 Abs. 2 SGBV +2,00 St. Erndhrungstherap. Beratung 90,00€ +. nach § 43 Abs. 2 SGBV -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +4,50 St. Ernahrungstherap. Beratung 202,50€ +nach § 43 Abs. 2 SGB V -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +4,50 St. Ernahrungstherap. Beratung 135,00€ +23,5 nach § 43 Abs. 2 SG8 V -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Gesamt: 1.057,50 € +Ich bitte um Uberweisung auf mein unten angegebenes Konto und freue -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""23R005562"", - ""invoice_date"": ""2023-03-17"", - ""receipt_date"": ""2023-03-17"", - ""delivery_date"": ""2023-03-17"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""011/22KfHMR349"", + ""invoice_date"": ""2022-04-04"", + ""receipt_date"": ""2022-04-06"", + ""delivery_date"": ""28.03.2022"", + ""creditor_name"": ""KörperFreundlich"", + ""creditor_taxId"": ""00143200328"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Melsungen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE20520521541021710981"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""209.68"", - ""amount_net"": ""176.20"", - ""amount_tax"": ""33.48"", + ""amount_gross"": ""1057.50"", + ""amount_net"": ""1057.50"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BITTE BEI ZAHLUNG UNBEDINGT ANGEBEN: +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -CHEFS CULINAR Ost GmbH & Co. KG TEL: 034441/05-5 FAX: -6000 Patterken 2 08686 Litzen OT Zorbau -KfH Kuratorium fiir Dialyse-und +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ +Lyreco-Strase 4 Martin-Behaim-Stra#e 20 +30890 Barsinghausen New+l senburg +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rechi brift +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101981318 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657725897 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 30/05/2023 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 65559021 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 65559021 Bestdler J ulia Fr#hauf Best.Nr.: 4100880706 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1069813058 vom 31/05/2023 Sumre : 79,37 +Auftr.-Nr. 65559021 Bestdler J ulia Fr#hauf Best.Nr.: 4100880706 +335.985 2 STABILO LUMINATOR TEXTMARKER 2+5MM GELB 2,54 5,08 1 +125.147 2 EDDING 88 OFFICE FINELINER 0,6MM BLAU 0,35 0,70 1 +2.620.381 2 SCHNEIDER 1355 DRUCKKULI LOOX M BLAU 1,17 2,34 1 +1.085.509 2 POST-IT 670-5 PAGEMARKER 15X50 5ER NEON 2,18 4,36 1 +5.207.053 6 OXFORD 8028 COLL. BLOCK 44LOCH A4KAR 2,78 16,68 1 +157.796 5 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,49 22,45 1 +16.145.111 1 BX12 POST-IT 654 NOTES 76X76 100BL GELB 27,76 27,76 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (29/06/2023) Gesamtbetrag netto 80,95 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 93,44 EUR bis 13/06/2023 Gesamthetrag USt 15,38 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt + + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657725897"", + ""invoice_date"": ""2023-05-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-31"", + ""delivery_date"": ""2023-05-31"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100880706"", + ""amount_gross"": ""96.33"", + ""amount_net"": ""80.95"", + ""amount_tax"": ""15.38"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +6906400 100000068210000000273000088 1 46000000000*4590622 + +0014/0060°00001530 00000000 + +. Gesellschafter: + +B-A:‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str, 1, 53225 Boon + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 15 62 -63263 Neu-Isenburg +Eingangsrechnungen -USt.-Id.-Nr: DE113598500 +Postfach 80 06 20 -RECHNUNG +70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 130410915 -Beleg-Nr.: 134895027 -Beleg-Datum: 22.06.22 | +zugehériger Vertragspartner: -at +KfH MVZ Medizinisches +Versorgungszentrum Bremen-West +AdelenstraBe 66a -CHE FS*CULI NAR -7 ben roopservice +. 28239 Bremen -ti] & / +Bei Zahlung bitte angeben: -KfH Nierenzentrum +Rechnungsnummer 64443101 +Kundennummer 11052101 +Rechnung -KST: WB 78220000 +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -Bahnstr. 11-12 +Vv BAD -06686 Lutherstadt Wittenberg +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -DE-6KO-034 +Customer Sales Services +Herbert-Rabius-Str. | +§3225 Bonn -RECHNUNG SEITE 1 -Druckzeit Bestelidatum Auftragsnummer Fachberater Telefonverkauf. : TourNummer +Tel.: 0228 / 40072 104 -— 18:44:49 17,06.22 158628 1 13526 63 aeK O* ZWTB319 R +""Fax: 0228 / 40072 186 -Art-Nr. Colli Wu Artikel-Bezeichnung Einzelpreis Ges-Preis S$ -14450228 5KT Ab, 000 PO BC Kirschzungen 50/2er 0,346/ PO 86,50B -20160692 4kT P70, 000 PO Coppenr.Cookie-Herz.Caram. 200/ler 0,100/ PO 80,00B -20160708 4KT* , 000 PO Coppenr.Cookie-Herz.Vanill.200/ler 0,100/ Po 80,00B -17759045 5KtT< 0,000 PO Gruyt.Cookies Apfel Taler 70/ler 0,467/ PO 163,45B -10128923 on ee 000PO Gruyt.Krefelder Schnitten 60/2er 0,361/ PO 108,30B -14450716 2KT 0,000PO SC Johannisbeertértchen 150/ler 0,134/ PO 40,20B -17584401 3KT 185,000PO SC Schoko-Cookies 185/ler * 0,133/ Po 73,82B -18872408 1,000XX Liefergebtihr erm. MwSt 10, 000/ XX 10,00B +E-Mail: +css-kundenservice@bad-gmbh.de -Lieferung vom 04.05.2022 +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst -. *=Ersatzartikel. Hinweise zu Allergenen und Zusatzstoffen kénnen Sie unter +USt.-IdNr.: DE8 11573298 +Datum: 10.01.2023 -www prodakt de einsehen oder sprechen Sie unseren Kundenservice an. -Vereinbarungsgema8 bestatigen wir Ihnen die vollstandige Systembeteiligung (VerpackG) -aller von uns gelieferten Serviceverpackungen. +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende -MwSt-Satz Verkaufswert GGVS-Wert Leergut -19,0%/A 0,00EUR +Guthaben -7,0%/B 642,27EUR +Der Rechnungsbetrag ist bis zum 30.01.2023 ohne Abzug fallig. ; +Zahlungseinginge fiir Vorschiisse sind bis zum 09.01.2023 berticksichtigt. +Guthaben bitten wir bei Ihrer néchsten Zahlung zu verrechnen. -Gesamt +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) ~ -pieferdatun entge Fae tea tusks weisen wir darauf hin -dass Rabatte und +Geschafisfibrung +André Panienka Oberhausen -onusleistungen zu Entgeltminderungen fiihren’konnen. +Ulrike Léneburg BIC NBAGDE3EXXX -Netto MwsSt. Summen +Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 -0,00 EUR 0,00 EUR 0,00EU -642,27 EUR 44,96 EUR 687,23EU -642,27 EUR 44,96 EUR 687,23EU +National-Bank AG +Berufsgenossenschaftlicher +Arbeitsmedizinischer und +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. +Sitz der Gesellschaft: Bonn -Wir méchten Sie auf unsere geanderten AGBs sowie Datenschutzbestimmungen und Ihr damit verbundenes Widerrufsrecht gem. EU-DSGVO hinweisen, Unsere neuen AGBs und Datenschutzbestimmungen -finden Sie unter www.chefsculinar.de. Eine gedruckte Version kénnen Sie unter Datenschutz@chefsculinar.de anfordern. +HRB 6426 -Zentralverwaltung -MUhlendamm 1 Kommanditgesellschaft: Komplementér: +UniCredit Bank AG -24113 Kiel : HRA 31910 Amtsgericht Stendal JOMO-CITTI GV-Partner GroBhandel +Kéln -Verwaltung GmbH, +BIC HY VEDEMM429 -Amtsgericht Stendal HRB 210457 -Geschiftsflihrer: Dirk Litje, Peter Wenzel +TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 -Ust.ldNr.: DE 172 796 440 +Abrechnung: +; Betrag _ Betrag +2 Grundbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 3,90 Std. x 104,71 € 408,37 € +Nettobetrag USt-Betrag +umsatzsteuerpflichtig (19%) 408,37 € 77,59 € +- Rechnungsbetrag 408,37 € 77,59 € 485,96 € +abzgl. geleistete Vorschiisse 19%. -408,37 € -77,60 € -485,97 € +. 0,00 € . -0,01 € -0,01 € -Bankverbindungen Unsere AGB www.chefsculinar.de/agb/ -Deutsche Bank AG BIC: DEUTDEHH210 —IBAN: DE36 2107 0020 0052 6343 00 -Commerzbank AG BIC: COBADEFF210 IBAN: DE71 2104 0010 0740 2647 00 +Seite 1 von 1 + +Zertifiziert nach + +DIN EN ISO 9001 + +DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +DIN ISO 45001 + +MAAS-BGW ### Response: { - ""invoice_number"": ""134895027"", - ""invoice_date"": ""2022-06-22"", - ""receipt_date"": ""2022-06-29"", - ""delivery_date"": ""2022-05-04"", - ""creditor_name"": ""Chefs Culinar Ost GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE172796440"", + ""invoice_number"": ""64443101"", + ""invoice_date"": ""2023-01-10"", + ""receipt_date"": ""2023-01-13"", + ""delivery_date"": ""10.01.2023"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lützen OT Zorbau"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE71210400100740264700"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""687.23"", - ""amount_net"": ""642.27"", - ""amount_tax"": ""44.96"", + ""amount_gross"": ""0.01"", + ""amount_net"": ""0.01"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -100 % Recyclingpapier - -ALBA % - -Wir nennen es Rohstoff. - -ALBA Sachsen GmbH -Rickmarsdorfer Str. 31, 04179 Leipzig - -KfH Kuratorium fir Dialyse und - -Nierentransplantation e.V. unsere Steuernummer: 232/105/06306 -Eingangsrechnungen unsere USt-ID: DE141503605 -Martin-Behaim-StraRe 20 Rechnung - -63263 Neu-!senburg Beleg Nr 5236565 - -Belegdatum 31.10.2021 -Druckdatum 05.11.2021 -Kunden Nr 4727831 - -Sachb. Frau Jenner - -Tei 0349 277 0045 - -Fax 0349 277 0017 - -Email — Grit.Jenner@alba.info -Leistungs- +J +Hago -LfsNr datum Bezeichnung Menge Einzel-/Nettopreis EUR -(1/06886 Lutherstadt Wittenberg, Bahnstrabe 11-12) ; -Bestellzeichen: 78220000 Dialysezentrum +Hago FM GmbH - Rossendorfer Ring 8 - 01328 Dresden Hago Facility Management GmbH +Rossendorfer Ring 8 +KfH Kuratorium fir Dialyse und 01328 Dresden +Nierentransplantation e. V. Telefonnr. +49 351-3401014 +Postfach 80 06 20 Fax +49 351-3401015 +E-Mail dresden@hago.net +70506 Stuttgart Internet www.hago.net +Deutschland Finanzamt Finanzamt Dinslaken +Steuernummer 101/5707/1319 +USt-IdNr. DE242130389 Rechnung +Seite 1 -Miete fir 1,1 m3 Behalter fur 1,000 ST 2,82 : 2,82 -Abfall zur Verwertung Oktober 2021 . - +Bei Zahlung bitte immer angeben: -24078068 04.10.21 1,1m°? Behalter fiir Abfall zur 2,000 ST - 49,74 99 , 48 -Verwertung geleert +Kunden-Nr. 20165 Belegdatum 4. Juli 2022 +Rechnungsnr. AR2210380 Leistungsmonat Juni 2022 -24082443 11.10.21 1,1m* Behalter fiir Abfall zur 3,000 ST 49,74 149,22 -Verwertung geleert ; +Pos.-Nr. Beschreibung Menge __Einheit VK-Preis Betrag -24087204 18.10.21 1,1m? Behalter fir Abfall zur 2,000 ST 49,74 99 ,48 -Verwertung geleert +Wir berechnen Ihnen fur im genannten Leistungsmonat erbrachte +Serviceleistungen: -24091972 25.10.21 1,1m* Behdlter fir Abfall zur 2,000 ST - 49,74 99,48 -Verwertung geleert , +Einsatzort: 20295 +KfH Nierenzentrum +Zum Fichteplatz 2 +03238 Finsterwalde -re +1 Unterhaltsreinigung 1 Pauschal 1.586,73 1.586,73 +Total EUR ohne Mwst. 1.586,73 -MwSt-Satz 19, 00% +19% Mwst. 301,48 -Netto EUR 450 , 48 , 450,48 -MwSt-Betrag EUR 85,59 85,59 +Total EUR inkl. MwsSt. 1.888,21 -Brutto gesamt EUR 536,07 +Zahlungsbedingungen Zahlbar bis zum 18.07.22 ohne Abzug. -Wir bitten ‘um ‘Ausgleich der. Rechnung bis Zum: 9. 11. 21 7 -Bitte zahlen Sie unter Angabe der Belegnummer A5236565 den Betrag von EUR 536, 07. +Hago Facility Management GmbH | Ein Unternehmen der Servico AG Bankverbindung: Niederrheinische Sparkasse RheinLippe +Rossendorfer Ring 8 | 01328 Dresden | +49 351-3401014 | +49 351-3401015 IBAN: DE17 3565 0000 0670 0046 70 +dresden@hago.net | www.hago.net Swift-BIC: WELADED1WES -Sitz der Gesellschaft ist Leipzig, Bankverbindung: +Duisburg HRB 17698 | Geschaftsflihrer: Holger Feldker, Robert Johannes Krause Finanzamt Dinslaken Steuernr. 101/5707/1319 -eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Commerzbank AG BLZ 850 800 00 -Leipzig-Stadt HRB Nr. 1360 Konto: 250 033 400 -Geschaftsfthrer: Jirgen Naujok, Dr. Christoph Franzke IBAN DE65 8508 8000 0250 0334 00 -ErfGilungsort ist Leipzig, Gerichtsstand ist Leipzig BIC DRESDEFF850 +Ust.-ID-Nr.: DE242130389 ### Response: { - ""invoice_number"": ""A5236565"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""31.10.2021"", - ""creditor_name"": ""ALBA Sachsen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE141503605"", + ""invoice_number"": ""AR2210380"", + ""invoice_date"": ""2022-06-04"", + ""receipt_date"": ""2022-07-04"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Hago Facility Management GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""10157071319"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE242130389"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Leipzig"", + ""creditor_city"": ""Dresden"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE65850800000250033400"", + ""creditor_iban"": ""DE17356500000670004670"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""536.07"", - ""amount_net"": ""450.48"", - ""amount_tax"": ""85.59"", + ""amount_gross"": ""1888.21"", + ""amount_net"": ""1586.73"", + ""amount_tax"": ""301.48"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ITG | -COLLIN & STELLING +n -RECHNUNG -Bei Schriftwechsel bitte angeben +wir f We. +Briingel -KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt -917 070540 380137 20.07.2021 1 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 - Innend. Scholand, Wolfgang -74613 Ohringen Tel.:+49 040/325645-15 -Fax.: +Umformtechnik GmbH -AuBend. Charchulla, Martin +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -Tel.:+49 040/325645-16 -TANIA - -7 FG#2005 -Debitor : 02073999 -Umsatzsteuer-IDNR: DE222609448 -Artikel Menge ME Preis Pos/Wert -Lieferung 750 40128488-005 vom 20.07.2021 - per LKW - +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Filtration Group GmbH +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de + +www.bruengel-umformtechnik.de Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -AUFTR.TEXT: 4502861590/G61 v. 22.06.2021 L.-Nr. 347745 -AUFTR.NR. : Hr. Kovacs -DDC01055 20,000 ST 29,88 597,60 -Kugelhahn mit blauem Fltgelgriff, Gl, +D - 74613 Oehringen +Datum: 01.07.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Rechnung Nr: 014620 Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -.Edelstahl/PTFE, PN130, BL 89mm +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Material-Nr.: 70805876 -Best.-Pos. 00010 +Auftrags.-Nr. 5500089075 vom 30.06.2022 -17988568/00002/00002 +117. 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Briingel Volksbank Sauerland eG -ITG COLLIN & STELLING KG | FIRMENSITZ: HAMMER DEICH 70 | 20357 HAMBURG | T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55 -INFO.COLLIN-STELLING @ITG-HANDEL.DE | WWW.ITG-HANDEL.DE | UST-IBNR.: DE 814 768 869 | HRA 105098 AMTSGERICHT HAMBURG -DEUTSCHE BANK AG: IBAN DE 64 2007 0000 0030 6688 G0 | BIC DEUTDEHHXXX +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 -COMMERZBANK: IBAN DE 76 2008 OC0O 0620 2226 00 | BIC DRESDEFF200 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""380137"", - ""invoice_date"": ""2021-07-20"", - ""receipt_date"": ""2021-07-30"", - ""delivery_date"": ""2021-07-20"", - ""creditor_name"": ""ITG COLLIN & STELLING KG"", - ""creditor_taxId"": ""814768869"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814768869"", + ""invoice_number"": ""014620"", + ""invoice_date"": ""2022-07-01"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""01.07.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Hammer Deich 70"", - ""creditor_postcode"": ""20537"", - ""creditor_iban"": ""DE64200700000030668800"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502861590"", - ""amount_gross"": ""739.31"", - ""amount_net"": ""597.60"", - ""amount_tax"": ""118.04"", - ""amount_taxBasis"": ""597.60"", + ""order_number"": ""5500089075"", + ""amount_gross"": ""2003.52"", + ""amount_net"": ""1683.63"", + ""amount_tax"": ""319.89"", + ""amount_taxBasis"": ""1683.63"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. +n -Wz +wir f We. +Briingel -DORFNER +Umformtechnik GmbH -GEBAUDEREINIGUNG +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -KfH Medizinische Versorgungszentren -gemeinnitzige GmbH -Eingangsrechnungen +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Postfach 80 06 20 +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -70506 Stuttgart +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Deutschland +D - 74613 Oehringen -Rechnung 951093 +Datum: 16.07.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Rechnung Nr: 014673 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -MVZ Berlin-Mitte, GroRe Hamburger StraRe -(Kst. 56470701) +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Ersteilt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Auftrags.-Nr. 4502881437 vom 04.03.2022 -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +357. 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Es gelten die zusatzlichen Geschaftsbedingungen und der +Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH: hitps:/Awww_ratepay.com/legal/ -St.Nr. 240/156/04804 +Sofern nichts anderes angegeben ist, entspricht der Monat des Rechnungsdatums dem Leistungszeitpunkt. -US +Lieferadresse : Filtration Group GmbH | Verena Bender | Schleifbachweg 45 | 74613 | Ohringen | Deutschland () % we (oi Lo ye + +WiRmachenDRUCK GmbH Geschaftsfilhrer: RatePAY GmbH + +Munlbachstr. 7 Johannes Voetter, Thomas Sténner Franklinstr. 28-29 | 10587 Berlin + +71522 Backnang Geschéaftsfihrung: Nina Pitz | Sabrina Flunkert-Glinzer x + +Tel. +49 (0) 711 / 995 982 - 20 Registergericht Stuttgart HRB 727418 Amtsgericht Berlin Charlottenburg tua i DEUTSCHER FAIRNESS- +info@wir-machen-druck.de UST-ID-Nr. DE261317770 HRB: 124156 B | UST-ID-Nr. DE270098222 ; i! PREIS 2020 + +Online-Druckereien + +Protstrbper Ponte 1-3 +andonurted » worw.Cist,.Je +Oeutscues isrmit ++. FFUR SFIVACE-QUALTAT : ~” +(Gna $60, RG = + +Aufsichtsrat: es o +Vors. Samuel Voetter _—— a +stv. Vors. Kees Arends -19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""951093"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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DE122790370 +OKO-certification: DE-OKO-039 -Ihr Ansprechspartner: +DE -Team Vertragsabrechnung -Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 -Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 -E-Maill: anfrage@agl.de -www.activ-services.de -Hannover, 20.01.2022 +Regulierer: 1416329 -im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage berechnen wir Ihnen vereinbarungsgemaB wie +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +800620 -folat: -V-Nr. Objekt Falligkeit Betrag netto MwSt.% MwSt. Brutto -82129774 E-Bike MAVARO CITY CANNON _ Monatsrate 100,66 19,00 19,13 119,79 -82129774 E-Bike MAVARO CITY CANNOD _ Versicherun¢ 25,00 19,00 4,75 29,75 -82129960 E-Bike Hard Cross HC7 2021 Monatsrate 131,33 19,00 24,95 156,28 -82129960 E-Bike Hard Cross HC7 2021 Versicherun¢ 37,14 19,00 7,06 44,20 -82129996 Bike ZEG Trntino Light KTM Monatsrate 55,31 19,00 10,51 65,82 -82129996 Bike ZEG Trntino Light KTM Versicherun¢ 19,14 19,00 3,64 22,78 -Gesamt: 368,58 EUR 70,04 EUR 438,62 EUR +70506 Stuttgart -Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am +Lief.-Dat: -01.01.2022 auf das nachfolgende Konto bei der Sparkasse Hannover: +Rechnungsnr; 5000356416 +Rg-Dat: 02/02/2023 +Auftrags-Nr: 7273060171 -IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 -BIC: SPKHDE2HXXX +PROFESSIONAL -Mit freundlichen GriBen +Kundenadresse: 1449416 -lhre -AGL Activ Services GmbH +KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIEREN- +TRANSPL.E.V.,KST10010111 +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) +63263 NEU-ISENBURG -aL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 +Lieferadresse: 1449416 -TOP SERVICE -euer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXxX - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 DEUTSCHLAND -schaftsfilhrer: Torsten Boje, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf - Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. +KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIEREN- + +TRANSPL.E.V.,KST10010111 +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +63263 NEU-ISENBURG + +Leistungsdatum:02/02/2023 + +RECHNUNG + +N Bezelch ief.- [Menge Preis pro Rabatte Netto Waren- Netto Exch it UST +Mat. 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Lief.einh. /Lief.einh._ | Wert/Lief.einh.| Warenwert Wert +8711000871454 | 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT VE 80 1 77,64 0,00 77,64 77,64 7 +4100290003906 | 4070361 H-Milch 1,5% 1L 12Stiick VE 12 1 15,17 0,00 15,17 15,17 7 +4002221045200 | 4061522 Messmer Classic Pfefferminze RA#Kuv VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 +4002221045217 | 4061521 Messmer Classic Kamille RA#Kuvertie VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 +4002221045224 | 4061520 Messmer Classic Krauter RA#Kuvertie VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 +8711000495889 | 1673201 KORBFILTER ST 1 2 12,36 0,00 12,36 24,72 19 +Gesamtwert 170,45 +Gesamtwert netto 170,45 +Neuberechnung zu Rechnung 5000351896, LS 4756093835 vom|25.01.2023 +Rechnungsempfanger: 1416329 : +ng pfang Zahlungsbedingungen Nettowarenwert 170,45 +STEUER Nettobetr Mehrwertsteuer +_ 12/02/2023 185,35 Brutto Betrag “9 +KfH Kuratorium fur Dialyse und 7% 145,73 10,20 +. . 19% 24,72 4,70 +Nierentransplantation e. V. ° +800620 Hinweise: +Beztuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf aktuelle Zahlungs- +70506 Stuttgart und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. Endbetrag 185,35 /EUR +Zahlungsart: +Uberweisung +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: Bremen; +Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Baminger Seite 1/1 + +Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema® frilhestens 6 Tage nach +Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" ### Response: { - ""invoice_number"": ""13008"", - ""invoice_date"": ""2022-01-01"", - ""receipt_date"": ""2022-01-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2520126978"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", + ""invoice_number"": ""5000356416"", + ""invoice_date"": ""2023-02-02"", + ""receipt_date"": ""2023-03-07"", + ""delivery_date"": ""2023-02-02"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE35250501800000818054"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""438.62"", - ""amount_net"": ""368.58"", - ""amount_tax"": ""70.04"", + ""amount_gross"": ""185.35"", + ""amount_net"": ""185.35"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -yf NIKKISO Europe GmbH -NIKKISO 0.30858 Lang -D-30855 Langenhagen -y_ 4 -Joerg Brandes +Lesezir 6S +bunte Welt -Tel.: 0511-679999-260 -Mail: j.brandes@nikkiso-europe.eu +Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 ° 64319 Pfungstadt -NIKKISO Europe GmbH - Eschenweg 10 - D-30855 Langenhagen -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Milojka Lehrmann +Figline-Valdarno-Ring 17 -Postfach 80 06 20 RECHNUNG -70506 Stuttgart -Rechnungs-Nr. : 42208148 -Datum : 12.07.2022 -Seite : 1 -Kunden-Nr. : 3000828 -Ihre Bestellung: Q/202206-0187 Ihre USt.ID-Nr. : -vom: 01.07.2022 Auftrags-Nr. : -Steuer-Nr. : 2720014944 -Versandadresse: KfH Nierenzentrum Lieferschein-Nr. : 32204920 -Haus 40 Lieferdatum : 04.07.2022 -Burgerstr 2 -09113 Chemnitz -POS MENGE ME _ TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR -1 1,00 ST N-QSHM004 Siliconfett 4,06 4,06 -2 6,00 ST N-BO7-069A00 Lager fur DP Kolben schwarz 0,00 0,00 -zahlbar bis zum 02.08.2022 mit 2% Skonto: 4,73 EURO NETTOBETRAG EUR: 4,06 -STEUERBETRAG 19% EUR: 0,77 -zahlbar bis zum 11.08.2022 rein netto: 4,83 EURO -GESAMTBETRAG EUR: 4,83 -Steuerbemessung: -Versandart : frei Haus 4,06 EUR x 19 % =0,77 EUR -Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart -AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb -I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer HE Bankverbindung Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung -Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Yoji Wakabayashi (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG -D-30855 Langenhagen USt.-IDNr. DE 118 598 787 Tsunehisa Suita BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 -WEEE-Reg-Nr DE72551791 Konto: 97568 Konto: 3 110 633 006 Konto: 04 023 201 00 -Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX Swift/BIC: MHCB DE DD Swift/BIC: DRES DE FF 200 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. 64319 Pfungstadt +Kreditorenbuchhaltung Telefon: 06157 - 98 63 700 +Postfach 80 06 20 Telefax: 06157 - 98 63 701 +70506 Stuttgart Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de +www.Lesezirkel-bunteWelt.de +Bankverbindung: +Sparkasse Darmstadt + +IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 + +Steuer-Nr.: 00784104540 + +RECHNUNG Nr.1063007 KD-Nr.1001864 KW10-13 28.03.2022 + +Kndn-Nr. Arti kel EP Anz GP + +Lieferung an: KfH Kuratoriumftr Dial yse e.V. - 64732 Bad kOni g -ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 ~—_IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 +1000119 Classic, Excl usi v, Wahl nappe 6,00€ 4 24, O00€ +Net t obet rag 22, 43€ +Mast. (7% 1, 57€ +Gesant bet rag 24, OO€ + +Zahl bar sofort ohne Abzug + +Bank: Stadt und Kreis-Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE43 5085 0150 0009 0012 63, BIC: HELADEF1DAS ### Response: { - ""invoice_number"": ""42208148"", - ""invoice_date"": ""2022-07-12"", - ""receipt_date"": ""2022-07-12"", - ""delivery_date"": ""2022-07-04"", - ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""invoice_number"": ""1063007"", + ""invoice_date"": ""2022-03-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", + ""creditor_taxId"": ""00784104540"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4.83"", - ""amount_net"": ""4.06"", - ""amount_tax"": ""0.77"", + ""amount_gross"": ""24.00"", + ""amount_net"": ""22.43"", + ""amount_tax"": ""1.57"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -> Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung -Filtration G GmbH Belegnummer 90143780 -iltration Group Gm -Schleifbachweg 45 Belegdatum 05.04.2022 -D-74613 Ohringen Lieferschein 80153780 -Leistungsdatum 05.04.2022 -Ihre Kunden-Nr. 11208 -Ihr Bearbeiter Roman Klaiber -Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 -Auftragsnr./Datum 92345 / 21.02.2022 -[Kovinformation OT Bestellnummer 4502880405/G53 -opfinformation B II 18.02.2022 -Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto estelldatum . 8.02. 0. -Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel -Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 -Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 -Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com -Seite 1 von 1 -Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag -10 1015207 1ST 52,60 EUR 1 ST 52,60 EUR -Aufnahmeplatte Filtersteuerung 70575649 -Zwischensumme o. Mwst 52,60 EUR -Ausgangssteuer 19% 19,00 % 9,99 EUR -Gesamtbetrag 62,59 EUR -Zu zahlender Betrag 62,59 EUR -Telefon 07904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker VR Bank Schwdbisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA -Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA -info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns -www.zucker-edelstahl.com USt.-ldNr.DE 197009641 das Elgentum on allen verkauffen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkdufen liegen unsere umselfigen +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco Strate OBERZWEHRENER STR. 72 +arsinghausen 34132 KASSEL + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 102010264 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656627321 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 11/10/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +rT Kurderrfererzer '«&| ; "" +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap ust +Lieferung Nr. 63742076 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63742076 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100838314 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067229296 vom 12/10/2022 Sum : 52,25 +Auftr.-Nr. 63742076 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100838314 +7.986.296 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG BLAU 3,03 3,03 1 +7.986.285 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG ROT 3,03 3,03 1 +7.986.319 1 PAGNA 40059 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG GELB 3,03 3,03 1 +10.616.723 2 PAGNA 40059-18 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG BLAU 3,36 6,72 1 +10.616.745 2 PAGNA 40059-34 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG PINK 3,36 6,72 1 +10.616.734 2 PAGNA 40059-21 ORDNUNGSMAPPE 12-TLG GRAU 3,36 6,72 1 +3.737.288 2 DURABLE 5707 REINIGUNGSSET SCREENCLEAN 7,60 15,20 1 +1.494.503 5 LY RECO BRIEFBLOCK 4X GELOCHT A4KAR 80BL 1,56 7,80 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/11/2022) Gesamtbetrag netto 53,83 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 62,13 EUR bis 25/10/2022 Gesamthetrag USt 10,23 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""90143780"", - ""invoice_date"": ""2022-04-05"", - ""receipt_date"": ""2022-04-05"", - ""delivery_date"": ""2022-04-05"", - ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", + ""invoice_number"": ""2656627321"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-12"", + ""delivery_date"": ""2022-10-12"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", - ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""74549"", - ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502880405"", - ""amount_gross"": ""62.59"", - ""amount_net"": ""52.60"", - ""amount_tax"": ""9.99"", - ""amount_taxBasis"": ""52.60"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100838314"", + ""amount_gross"": ""64.06"", + ""amount_net"": ""53.83"", + ""amount_tax"": ""10.23"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL +~~ -RECHNUNG +“~— +we -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +— -KFH Kuratorium fur Dialyse -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 +Falter -70506 Stuttgart +Drehtecranik Grit -Lieferanschrift: 49880189 +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung -Baxter +Filtration Group GmbH -Baxter Deutschland GmbH -EdisonstraBe 4 +Schleifoachweg 45 Nummer R22-2698 +74613 Ohringen Datum 29.11.22 +Bestell-Nr. 78382301 +Lieferant-Nr. 375745 +Bei Riickfragen Corinna Sinn +Durchwahl 07941 9401-12 +Seite 1 +Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt +1 F-Geh ST 160N BEARB 80 Sttick 13,70 1.096,00 € +ZNr: 5050-58383580-S00 +Werkstoff: 1.1141 (78382236) +Art-Nr: 78382301 +1.096,00 € +MwSt. 19% 208,24 € +Bis zum 13.12.22 (2%) 1.278,16 €, bis zum 29.12.22 rein netto Gesamt 1.304,24 € -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +EXW -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Mit freundlichen GriiRen -Rechnungs-Nr.: +Corinna Sinn -Rechnungsdatum: +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Kunden-Nr.: +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -Sachbearbeiter: -Telefon / Fax: -Email Id: +Fax. 07941 9401-20 -21128030 -30/12/2021 +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 -46504111 +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart -/ -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100786491 / 27/12/2021 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R22-2898"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-29"", + ""delivery_date"": ""29.11.2022"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1304.24"", + ""amount_net"": ""1096.00"", + ""amount_tax"": ""208.24"", + ""amount_taxBasis"": ""1096.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Unsere Auftrags-Nr.: -Lieferschein-Nr.: -Lieferdatum **: -Lieferbedingungen: -Ihre Ust-IdNr.: +### Input: + ASWOOO +FB Bau + Immobilien +KfH Kuratorium fur Dialyse -a +und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Strake 20 -Ubertrag EUR +Moers, den 16. Juni 2022 +63263 Neu Isenburg +Rechnung +Re-Nr. 167/01/22 +Bauvorhaben : NZ Essen, Eleonorastr. 42 45136 Essen +Umbau Personalaufenthalt -55,72 +Pos Menge Einheit Beschreibung Einzelpreis Gesamtpreis + +1.1. 14,00 Stunden Ausgefuhrte Arbeiten 42,00 € 588,00 € +Vorsatzschale Breite 2,90 m, Raumhoch bis zur +Rohbetondecke, Standerwerk, doppelt beplankt, +Spachteln Q2. +Einbau von 40 cm OSB Plattenstreifen als +Verstarkung fur die Montage der Oberschranke. +OWA Decke : Offnen, Einkiirzen im Bereich +der neuen Vorsatzschale, SchlieRen incl. +neuem Randwinkel. + +1.2. 1,00 Pauschal Material 191,00 € 191,00 € +Standerwerk, GK Platten, OSB Streifen, +Randwinkel, Kleinmaterial + +Nettosumme : 779,00 € +19% Mehrwertsteuer : 148,01 € +Bruttosumme : 927,01 € +Holger Wilkes Tel. 0 28 41/362 39 Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein +Xantener Str. 22 Fax 0 28 41/93 94 53 IBAN: DE08 3545 0000 1101 1221 98 +D-47441 Moers Mobil 01 71/3 22 53 70 BIC : WELADED1MOR + +E-Mail : wilkes-innenausbau@t-online.de Steuer- Nr. 119/5336/0481 +Ust-ldNr. : DE180718455 ### Response: { - ""invoice_number"": ""102785"", - ""invoice_date"": ""2020-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-01-07"", - ""delivery_date"": ""30.11.2020"", - ""creditor_name"": ""Andreas Discher GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600109057"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE261935145"", + ""invoice_number"": ""167/01/22"", + ""invoice_date"": ""2022-06-16"", + ""receipt_date"": ""2022-06-17"", + ""delivery_date"": ""16.06.2022"", + ""creditor_name"": ""Holger Wilkes Innenausbau"", + ""creditor_taxId"": ""11953360481"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE180718455"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Poststr. 29"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE50620916000116156007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4620500000"", - ""amount_gross"": ""55.72"", - ""amount_net"": ""53.07"", - ""amount_tax"": ""2.65"", - ""amount_taxBasis"": ""53.07"", + ""creditor_city"": ""Moers"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE08354500001101122198"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""927.01"", + ""amount_net"": ""779.00"", + ""amount_tax"": ""148.01"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Elektronische Rechnung per E-Mail - -diamed -| a e Mit Herzblut und Verstand fur das Leben +WZ, +DORFNER -MEDIZINTECHNIK +GEBAUDEREINIGUNG -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Erstellt von: Nadine Schliefke, +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nieren- Telefon-Nr.: 030 5858 46 510 +transplantation e. V. E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de Eingangsrechnungen - Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -RECHNUNG RG22100098 Datum: 11.10.2022 +Deutschland Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Kunden-Nr./RON: 100365/ +Rechnungs-Nr.: 947943 +Buchungsdatum: 31.10.21 +Belegdatum: - 09.11.21 -Ihre Kundennr.: 13607 -Ihr Auftrag: 4100839155 Lieferscheinnr.: LS22100119DM +Rechnung 947943 Gen.-Nr./von: 953427/NASC +Blatt: 1 -vom: 10.10.2022 Versand per /am: DACHSER/ 10.10.2022 +KfH Nierenzentrum -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -KfH-Nierenzentrum Holsterhausen -Abgabe nur in der KINDERKLINIK -Kinderdialyse, 3 Etage -Hufelandstr. 55 -45147 Essen +Am Nordgraben 5, 13509 Berlin -GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: +Regieleistungen -Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt -6 SET TR-5-Sigma-PA-1 -Artikel-Nr.: 6006 1.505,00 9.030,00 +Leistungsmonat 10/2021 -Immunadsorption - Set fur PLASAUTO SIGMA +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag US -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -EUR 9.030,00 1.715,70 10.745,70 +Beschreibung +Regieleistung It. AZN 513053 -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In +1 153251 15 Std./Tage 1,74 27,28 47,47 19 +57 - Covid Reinigung -HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang +Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre -T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +47,47 19,00 9,02 56,49 +Total EUR 47,47 9,02 56,49 -Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug fallig am 09.12.21. /14 Tage 2 % Skonto. + +Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nirmberg p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +WillstatterstraRe 71 IBAN: DE44760501010001523500 Amtsgericht Niirnberg HRB 31044 + +90449 Nirnberg Swift! SSKNDE77XXX Geschaftsfuhrer: Karlheinz Rohrwild, + +Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Peter Engelbrecht, Haratd Griebel, + +Telefax IBAN: DE21760200700358952259 Holger Losch, Sinan Akdeniz +info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 USt.ID DE133492954 + +www.dorfner-gruppe.de Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22100098"", - ""invoice_date"": ""2022-10-11"", - ""receipt_date"": ""2022-10-11"", - ""delivery_date"": ""2022-10-10"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""invoice_number"": ""947943"", + ""invoice_date"": ""2021-11-09"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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G - 64546 Moérfelden-Walldorf - -KfH - -Med. Versorgungszentren gG@mbH - -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63235 Neu-Isenburg +Pos. Artikelnummer -NOoUud +Magic Software Enterprises (Deutschland) GmbH +Lise-Meitner-Strasse 3, D-85737 Ismaning bei Munchen -biomedical -Rechnung -Vorgangsnummer 64649 -Belegnummer 2022/109135 -Datum 12.01.2022 -Kundennummer 15052 -Bearbeiter Stephanie Leichner +KFH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! +DE 70506 Stuttgart -Versandart Unsere UStIDNr DE113574785 +Rechnung : 2023010287 -Lieferbedingung Unsere SteuerNr 02124045191 +Beschreibung -Bezug Ausland. StNr +PS0000056 -Ihr Zeichen Ihre UStIDNr +Consulting fur xpi Migration und Coachin gema Leistungsschein -Ihr Beleg +KW 06 Herr Cutura -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamipreis SC -Betr.: Rahmenvereinbarung vom 22.08.2014 -GemaR o.a. Rahmenvereinbarung berechnen wir Ihnen fur die Gerate an den Standort MVZ -Furth wie folgt: +OUTPERFORM THE FUTURE” -1 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 -Oktober 2021 +Tel.: +49-89 962 73 —-0 +Fax: +49-89 962 73 — 100 +www.magicsoftware.com -2 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 -November 2021 +_ Bestell vom 01.08.2022, +* Leistungen Feb 2023 -3 00095024 Nutzungsgebthr NOVA Stat Strip-Gerate 16.06.2016 1 Stk 16,67 16,67 101 -Dezember 2021 +DebitorenNr : 100156 -Zwischensumme EUR 50,01 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 50,01 9,50 -Endsumme EUR 59,51 -Zahlungsvereinbarungen: -21Tage (bis 02.02.2022) 3,00% Skonto 57,72EUR -30Tage (bis 11.02.2022) ohne Abzug 59,51EUR +Ihre Referenz -NOVA Biomedical GmbH +Rechn. Datum 28.02.2023 -HRB 97210 Darmstadt -Geschaftsftihrer: Silke Hohmeier, -Luciano A. Borrelli, Andrew A. O'Toole -Steuer-Nr. 00724045197 +Ust-ID-No. -USt-IdNr. DE 113574785 +S/N Menge Preis/Einh Rab.% Netto Preis USt.% Netto Betrag -Fon 06105 4505-0 -Fax 06105 4505-33 +19 131,25 EUR -Postanschrift: +Falligkeit: +Datum: Betrag: -Hessenring 13a, Geb. G -64546 Morfelden-Walldorf -Lieferadresse: +14.03.2023 156,19 -Hessenring 13b, Geb. D1/D2_ www.novabiomedical.com -64546 Morfelden-Walldorf +-Seite -de-info@novabio.com +Rechnungsbetrag Netto: 131,25 EUR +19 % Umsatzsteuer: 24,94 -Service-Hotline 06105 4505-450 +156,19 EUR -Commerzbank Darmstadt +Rechnungsbetrag Brutto: -IBAN DE32 5084 0005 0138 3264 00 -BIC COBADEFFXXX +Commerzbank AG -Postbank Frankfurt/Main +BLZ 700 800 00 Konto 726 613 300 +BIC: DRESDEFF700 -IBAN DE37 5001 0060 0025 0516 08 -BIC PBNKDEFF +IBAN: DE6970080000072661 3300 -Management -System -ISO 9001:2015 +Stadtsparkasse Munchen +BIC: SSKM DE MM +IBAN: DE97 7015 0000 0908 1962 31 -TOVRheiniand +HRB 105761, Amtsgericht Munchen +USt-ID-Nr. 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Kunde: DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 15.03.2023 -: Commerzbank AG -Nr.: 407150 -15.03.2023 DO DE12 8204 0000 0300 4538 00 - -1 - -Anlieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen - -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamipreis - -5934 Filtergehause eloxiert M115x294: 86 Stck. 15,1608 EUR 1.303,83 EUR - -F-GEH AL 150S 300S 160N BE ARB -SU-; 77966526 -Fertigteil; 77965213 Rohteil - -Zeichnungsnr.: 5050-58374985-S00 -Kd.Art.Nr.: 77966526 - -Bestellnr.: Lieferplan: 5500089208/F43 vom -15.11.2022 +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -5934 Energiekostenzuschlag 86 Stck. 0.6846 EUR 58,88 EUR +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |JSumme netto: 1.362,71 EUR -erweiterte Eigentumsvorbehalt +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco StraSed LEVELINGSTR. 21 +arsinghausen 85049 INGOL STADT -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 258,91 EUR -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 1.621,62 EUR +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraBe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfuhrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-lng. (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr, DE157594704 Dipl.-Wirtsch, Ing. Andreas Jahn +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101959764 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656641015 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 15/10/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 63762372 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63762372 Bestdler Olesja Arndt Best.Nr.: 4100838220 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067265949 vom 14/10/2022 Summe : 682,34 +Auftr.-Nr. 63762372 Bestdler Olesja Arndt Best.Nr.: 4100838220 +318.532 1 BX 100 LY RECO PROSP.HUL. OBEN OFFEN A5 5,70 5,70 1 +1.119.063 3 BX 100 PROSP.HUL. SEITL/OBEN OFFEN A4 6,44 19,32 1 +1.088.021 2 BX 1000 NOVUS 040-0158 HEFTKLAMMERN 24/6 0,34 0,68 1 +7.150.208 1 BX16+4 POST-IT 654Y -20 NOTES 76X 76MM GE 13,34 13,34 1 +1.099.859 3 BX6500 AVERY 3666 L-+K ETIK. 38X21,2MM WE 25,05 75,15 1 +1.102.395 4 BX84 ZWF 3331 VIELZWECK-ETIK 98X51 WE 5,87 23,48 1 +1.079.907 300 LEITZ 1989 ALPHA HANGEHEFTER M. FLEXOFIL 1,48 444,00 1 +3.534.265 3 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM180G GELB 1,40 4,20 1 +3.534.276 3 BX100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM180G ROSA 1,40 4,20 1 +3.534.221 3 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G BLAU 1,40 4,20 1 +3.534.334 3 BX 100 TRENNSTR.KART.24X10,5CM180G GRUN 1,40 4,20 1 +1.059.679 3 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK MF WE 11,29 33,87 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/11/2022) Gesamtbetrag netto 633,92 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 731,73 EUR bis 29/10/2022 Gesamthetrag USt 120,44 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""407150"", - ""invoice_date"": ""2023-03-15"", - ""receipt_date"": ""2023-03-16"", - ""delivery_date"": ""2023-03-15"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", + ""invoice_number"": ""2656641015"", + ""invoice_date"": ""2022-10-15"", + ""receipt_date"": ""2022-10-15"", + ""delivery_date"": ""2022-10-14"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089208"", - ""amount_gross"": ""1621.62"", - ""amount_net"": ""1362.71"", - ""amount_tax"": ""258.91"", - ""amount_taxBasis"": ""1362.71"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100838220"", + ""amount_gross"": ""754.36"", + ""amount_net"": ""633.92"", + ""amount_tax"": ""120.44"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH -Konrad-Zuse-StraBe 1 * D-34123 Kassel +JUGARD+KUNSTNER + +JUGARD+KUNSTNER GMBH WeidentalstraBe 45 90518 Altdorf bei Nurnberg Filtration Group GmbH + Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 - -LANDEFELD - -Pneumatik + Hydraulik - Industriebedarf - -Telefon: +49(0)561/95885-9 © Telefax: +49(0)561/95885-20 -E-Mail: verkauf@landefeld.de © Internet: www.landefeld.de +Seite 1 von 1 -Rechnung -und Auftragsbestatigung +Kundenrr:.: 64984 -211027-02:00:01- -AdminSchedErpDruckO2 02:12:00 +Ihr Zeichen: Herr Freitag +Bestellnr.: 4502907135/F55 +Bestelldatum: 07.03.2023 -Bei Ruckfragen bitte angeben: Seite 1 +Lieferscheinnr.: 223200926 +Lief.-/Leistg.datum: 14.03.2023 -Beleg-Nr. Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. -6506584 27.10.21 33443 114325 +Ihre MwSt-ID: DE 222 609 448 +Sachbearb.: Stefan Vasel +Tel./Fax: 09187/93669-32/-90 +Datum: 14.03.2023 +RECHNUNG Nr. 223300879 +Artikelnummer/Bezeichnung TZ% Menge St-Preis Rab.% Gesamt EUR +6221123 9,50 60 2,50 10,00 147,83 +Variofix-Block S 40/45-10 Signalgrau +1 9,85 9,85 +Versandkosten +Nettobetrag 157,68 +19% MwSt. + 29,96 +Endsumme 187,64 +Versandart: UPS Standard +Lieferbedingung: ab Lager, zzgl. Porto u. Verpackung -Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein -angegebene Serviceteam Verkauf. +Zahlungsbedingung: -Pos bestellt — geliefert Bezeichnung +30 Tage netto -Artikelnummer VK-Preis PE Betrag +Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen! -Auftragsnummer 14128560 vom 01.09.21 (ADM 34) Lieferung vom 26.10.21 -mit LS-Nr. 11483040 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800400365 durch -Herr Stefan Rapp bearbeitet durch Serviceteam Verkauf +Sie finden diese unter: https:/Awww.jugard-kuenstner.de/agb -Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH +JUGARD+KUNSTNER GMBH JUGARD+KUNSTNER GMBH _ Handelsregister Munchen HypoVereinsbank Miinchen -Gebaude A, Raum 004 Schleifoachweg 45,74613 Ohringen +WeidentalstraBe 45 -H. Rapp -1 2 2Stk | HERLITZ Trennstreifen blau, TRENNSTR BLAU 2,29 1 3,66 -100er Pack 20,00 % -Werkauftrag: H. Rapp Buchungskonto:66610000 -2 2 2Stk | HERLITZ Trennstreifen gelb, TRENNSTR GELB 2,29 1 3,66 -100er Pack 20,00 % -Werkauftrag: H. Rapp Buchungskonto:66610000 -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3%, 60 Tage netto Total EUR ohne MwSt. 7,32 -19% MwSt. 1,39 -Total EUR inkl. MwSt. 8,71 +90518 Altdorf bei Niirnberg +Tel.: 09187 / 93 669 -0 -abzgl. Skonto: 0,26 EUR (netto: 0,22, Steuerbetrag 19%: 0,04) zahlbar bis zum 26.11.21, EUR inkl. 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Steffen Kiinstner DE14 7002 0270 0006 5566 04 -Konrad-Zuse-StraBe 1 Telefax: +49(0)561/958 85-20 Volksbank Kassel Géttingen eG BIC: GENO DE 51 KS1, IBAN: DE53 5209 0000 0022 5610 06 +Postbank Munchen -D-34123 Kassel E-Mail: verkauf@landefeld.de © Commerzbank Kassel BIC: COBA DE FF XXX, _ IBAN: DE83 5204 0021 0260 3876 00 -Internet: www.landefeld.de Glaubiger-IDNr. DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 +Kto.: 217434-807 -USt-IDNr.: .DE113078807 +BLZ: 70010080 -Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld +SWIFT: PBNKDEFF +IBAN: -Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfainger. FUr diese und alle zukinftigen -Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. +DE81 7001 0080 0217 4348 07 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6506584"", - ""invoice_date"": ""2021-10-27"", - ""receipt_date"": ""2021-10-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-26"", - ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", - ""creditor_taxId"": ""02534030036"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", + ""invoice_number"": ""223300879"", + ""invoice_date"": ""2023-03-14"", + ""receipt_date"": ""2023-03-14"", + ""delivery_date"": ""2023-03-14"", + ""creditor_name"": ""Jugard + Kuenstner GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811265998"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kassel"", - ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""34123"", - ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", + ""creditor_city"": ""Muenchen"", + ""creditor_street"": ""Weidentalstr. 45"", + ""creditor_postcode"": ""90518"", + ""creditor_iban"": ""DE14700202700006556604"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800400365"", - ""amount_gross"": ""8.71"", - ""amount_net"": ""7.32"", - ""amount_tax"": ""1.39"", - ""amount_taxBasis"": ""7.32"", + ""order_number"": ""4502907135"", + ""amount_gross"": ""187.64"", + ""amount_net"": ""147.83"", + ""amount_tax"": ""29.96"", + ""amount_taxBasis"": ""147.83"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ervma Baxter -RECHNUNGSKORREKTUR Baxter Deutschland GmbH - -EdisonstraBe 4 - -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 - -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +per bofrost =I -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim - -KFH Kuratorium fiir Dialyse Re.Korrektur-Nr.: 21126928 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 27/12/2021 +Kfh Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 70506 Stuttgart +Tel.: 0800/0181881 - KOSTENFRE! +Fax : 02834 / 707 - 358 -Kunden-Nr.: 46504111 +Datum: 09.11.2021 -Sachbearbeiter: Florian Machilek +Rechnung Nr.: +1116187015802104511 -Telefon / Fax: +49 800 7235 636* / +49 800 1010 619* +(bei Bezahlung bitte angeben) +Interne Referenz:. 200202089383 | +Kunden-Nr.: 8045142829 +Kauf vom: 08.11.2021 -Email Id: +MwsSt. -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100756113 / 27/12/2021 +Position Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Summe %-Satz +000001 00601 Backofen Knusper frites 2 3,75 EUR 7,50 EUR 7,00 +000002 11471 Hahnchen Frites 4 7,95 EUR 31,80 EUR 7,00 -Unsere Auftrags-Nr.: 1-38437767927 / 21186624-CO +Gesamt: 39,30 EUR -Lieferschein-Nr-.: 21052639 +noch zu zahlen: (zahlbar: sofort) 39,30 EUR -Lieferdatum **: 16/07/2021 +davon 7,00 %MwSt. aus 39,30 EUR: 2,57 EUR -Lieferbedingungen: Frei Haus +Nettobetrag 7,00 %ige Ware: 36,73 EUR +bofrost* Dreieich GmbH & Co. KG Komplementar: Geschaftsfithrer: Bankverbindung: +EinsteinstraRe 18 - 63303 Oreieich bofrost* Dreieich Michael Michaelis Commerzbank AG +Fon: 06103 40373-0 - Fax: 06103 40373-4939 Verwaltungs GmbH USt-ID-Nr. DE314391805 Kto.: 0182518101 +HRA 42547 AG Offenbach Einsteinstra@e 18 www.bofrost.de BLZ: 32040024 -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +63303 Dreieic! Kundenkarte@bofrost.de IBAN:DE27 3204 0024 0182 5181 01 -Lieferanschrift: 48512283 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Plato-Wild-Str. 12, 93053 Regensburg - -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. - -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -Korrektur zu Beleg: 21068521 vom 16/07/2021 -Korrektur zu Auftrag: 21094533 -113193 GSK-820 GamCath 2021011054 -5 19,1000 -95,50 19,00 -0036324 31/12/2025 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR --95,50 19,00 % -18,15 --113,65 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz - -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +h +HRB 50939 AG Offenbach BIC:COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""21126928"", - ""invoice_date"": ""2021-12-27"", - ""receipt_date"": ""2021-12-28"", - ""delivery_date"": ""2021-07-16"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""0800/0181881"", + ""invoice_date"": ""2021-11-09"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": ""2021-11-08"", + ""creditor_name"": ""bofrost Dreieich GmbH & Co.KG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE314391805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Dreieich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE27320400240182518101"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100756113"", - ""amount_gross"": ""113.65"", - ""amount_net"": ""95.50"", - ""amount_tax"": ""18.15"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""39.30"", + ""amount_net"": ""36.73"", + ""amount_tax"": ""2.57"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MICHEL HOTEL MAGDEBURG - -Hansapark 2 - 39116 Magdeburg - Germany - -Telefon: +49 (0) 391 6363 0 - Fax: +49 (0) 391 6363 550 - -E-Mail: info@michelhotel-magdeburg.de -www.michelhotel-magdeburg.de - -Michel Hotel Magdeburg - Hansapark 2 -:39116 Magdeburg - -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart -Rechnung -Datum: 12.05.2022 Zimmer: 436 -Rechnungsnummer: 46917 Anreise: 09.05.2022 +MVZ Labor Dr. Limbach -Abreise: 12.05.2022 -KST: 1066596002 Kasse: MFA -Datum Bezeichnung Menge Preis EUR Gesamt EUR -Gast: Schoppe, Dirk , Zimmer: 436 , vom 09.05.2022 bis 12.05.2022 KST: 1066596002 -09.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 -10.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 -11.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 -Saldo Leistungen 186,00 -Datum Zahlungsart Zahlung EUR -12.05.2022 Debitor -186,00 -Saldo Zahlungen 0,00 -Restbetrag 186,00 -In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbetrage enthalten: -MwsSt.-Satz Netto EUR MwsSt. EUR Brutto EUR -7,00 % 173,83 12,17 186,00 +HEIDELBERG -ec ENY [i] Vorgangsbeginn: 2022-05-09T13:51:00Z -me.i7 Vorgangsende: 2022-05-12T04:42:04Z -TransaktionsNum 59122 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | tm Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -aa mer: -i, TSE-Seriennumm fbc30e520ce8d2816e14ba1e3aa1e22435e7 146d161 9ef448f1775bc999 1bSb8 -sh 4 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -tS er: +PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 -i SignaturZaehler: 121601 +. 70506 Stuttgart **x*k* Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. 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Datum +26099 235806593 04.04.2023 -Ke] Prifwert: tnBYI482Wvt/wy4Fdc8qhNnJTTsgBAkuEUzmu1NmQeOBChGVFMBDs85cV -Xpl9two/fyh6zHMoa9vXiiPST3Rdo92TWHXe4sid5GFYq2PW6vUVZSamCv2 -FZz00c16uLV8 +Einsendung von -3 +KfH Nierenzentrum Kdéln +Graseggerstrafe 105 -Wir bitten Sie, bei Rechnungserhalt den falligen Betrag sofort auf unten angegebenes Konto zu -uberweisen. +D 50737 Kéln -Mit freundlichen Grien -Michel Hotel Magdeburg +Untersuchung Ziffer Betrag EUR +Patient: Scheidgen, Helmut geb: 30.07.1950 /Summe: 19,38 +Auftrag: 796994344 vom 23.03.2023 Ext .Nr.: . +1 HIV HIV-1/2 (Ak/Ag - Test) 4395 6,12 +2 HBSAG HBsAg 4643 5,10 +3 HCV Hepatitis-C-Virus-Ak 4406 8,16 +Rechnungsbetrag EUR 19,38 -MAGDEBURG HOTEL BETRIEBS GMBH &CO.KG —_ Handelsregister: AG Hanau +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Sitz der Gesellschaft: HRA 93631 +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -WestendstraBe 77 - D-63477 Maintal Ust-IdNr.: DE320749160 +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 -Geschaftsfiihrung durch MH Global GmbH Volksbank Magdeburg -WestendstraBe 77 - D-63477 Maintal BIC GENODEF1MD1 -(AG Hanau HRB 96575) vertreten durch Ido Michel = IBAN DE68 8109 3274 0001 0866 42, +www.labor-limbach.de O-PL-13176-01-00 zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Y -| +GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""46917"", - ""invoice_date"": ""2022-05-12"", - ""receipt_date"": ""2022-05-12"", - ""delivery_date"": ""2022-05-12"", - ""creditor_name"": ""Magdeburg Hotel Betriebs GmbH"", + ""invoice_number"": ""23S806593"", + ""invoice_date"": ""2023-04-04"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-03-23"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE320749160"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Maintal"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68810932740001086642"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""186.00"", - ""amount_net"": ""173.83"", - ""amount_tax"": ""12.17"", + ""amount_gross"": ""19.38"", + ""amount_net"": ""19.38"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -@ Kunststofftechnik Gmbus. +£53 290000 ($3 -WANAGEM ey +29.3222 -TERT. -Katee WY +Swiss Post Soltitions +ee Solutions GmbH : Postfach 1462 - 83204 Prien . Kunden-Nr.: 40/7493500 +| errnrrau ” : +KfH Kuratorium fir Dialyse und Datum: 2021-12-15 +Nierentransplantation e.V. 858516 Beleg-nr: 11703 +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart ; +Rechnung / Lieferschein . Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum +Astikel Menge Preis Preiseinheit Betrag Euroa +PKRP 1000 PRIVATREZEPTE-PKV | 1.000 19.90 1.00 | 19.90 +VERSANDSPESEN 1 3.75 1 3.75 +Gesamtbetrag netto 23.65 +19.00 % Mehrwertsteuer : ' 4.49 +Rechnungsbetrag 28.14 -EQM +ZAHLUNGSBEDINGUNG: NETTO OHNE ABZUG BIS ZUM 05.01.2022 -2 ee * -Seit 1983 Dipl. Ing. E. Miiller * -EMK: Kt “Anik GmbH + Am Pfahigraben LI a - 61239 Ober-Morlen/Lar hat THERMOPLASTISCHE -‘unststofftechnik Gmbil - Am Pfahigraben H a er-Mrlen/Langenhain KUNSTSTOFFVE BEITUNG +Swiss Post Solutions GmbH Amtsgericht Kreissparkasse Miesbach -Filtration Group GmbH +Alte Rathausstr. 14, 83209 Prien Traunstein HRB 15954 IBAN DE27711525700000001537 Bitte benutzen Sie den beigefligten +Telefon: 08051 602 330 Sitz der Gesellschaft: Prien BIC BYLADEM1MIB Zahischein. -Schleifbachweg 45 +Telefax: 08051 602 347 Geschaftsfihrer: USt IDNr.: DE 814105232 -74613 Ohringen +Auftragsmanagement Praxisbedart Michael Auerbach ST.-Nr. FA Rosenheim 156/137/90303 -“ +e-Mail: shop@sps-rezepte.de Markus Langer 1K 590912218 VL 2484-1 -RECHNUNG NR. 012404 +Internet: https://shop.sps-rezepte.de -4@ Bei Zahlung bitte angeben +‘ SEPA-Uberweisung/Zahischein -Am Pfahigraben Ll a +Fir Uberwaisungen in +Deutschland und -61239 Ober-Mérien/Langenhain -Telefon 06002/ 7911 +in andere EU-/EWR- +Staaten in Eura. -Telefax. 06002 / 7912 +Beleg fur den Auftraggeber / +Einzahler-Quittung -e-mail: info@emk-kunststofftechnik.de -Homepage: www.emk-kunststofftechnik.de +Name und Sitz des dberweisenden Kreditinstituts i BIC -Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG -(BLZ 501 90000) Konto-Nr. 365009 -IBAN DE 7250190000 0000 365009 : BIC FFVBDEFF +S Angaben zum Zablungsempiaager: Name, Vorname/Firma (max, 27 Stellen. bai maschineller Baschrifiung max, 35 Stelles} -Rechnungsdatum = Lieferdatum -21.04.2023 +Swiss Post Solutions GmbH 83209 Prien -St.-Nr, 2023241117 Ust.-ID, Nr. DE 213072624 +Empfanger +Swiss Post Solutions GmbH +83209 Prien -Stick Gegenstand xX Einzelpreis € Summe at -Betr. Auftrag Nr. 4502908344/G56 vom 23.03.2023 -961 70347251/1000 St. Ensch-O 143/XXXX/PA6 V Z 3.0 bar ’ 1}00 170,82 |1.641,58 EUR -Baugruppe incl. 4x Ventile -Betr. Auftrag Nr. 450290791 6/G55 vom 16.03.2023 -Teillieferung! -1.005 72495629/1000 Stufenscheibe 4100 59,71 600,09 EUR -aus PAG GF30 schwarz -1 Verpackung Karton mittl. GréRe 1 2,97 32,67 EUR -Gesamtbetrag 2.274,34EUR -zuziiglich MwSt 19,00 % aus 2.274,34 432,12EUR -Endbetrag 2.706,46EUR -zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 3,00 % Skont 81,19 2.625,27EUR -zahlbar innerhalb 60 Tagen rein netto 2.706, 46EUR +YB -Die Ware bleibt bis zur vollstndigen Bezahlung unser Eigentum. * AG-Friedberg HRB 2179 * Geschaftsfuihrer: Ernst Muller, stellv. Geschéftsfiihrer: Andreas Kling -Es gelten ausschiieBlich die allgemeinen Geschaftsbedingungen der EMix-Kunststofftechnik GmbH. -4 +PIBAN +; DE2771 1525700000001537 +E BIC des Kreditinsttuts/Zahlungsdienstleisters (8 ode: -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R012404"", - ""invoice_date"": ""2023-04-21"", - ""receipt_date"": ""2023-04-21"", - ""delivery_date"": ""2023-04-21"", - ""creditor_name"": ""EMK-Kunststofftechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE213072624"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ober-Moerlen"", - ""creditor_street"": ""Am Pfahlgraben 11A"", - ""creditor_postcode"": ""61239"", - ""creditor_iban"": ""DE72501900000000365009"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502908344"", - ""amount_gross"": ""2706.46"", - ""amount_net"": ""2274.34"", - ""amount_tax"": ""432.13"", - ""amount_taxBasis"": ""2274.34"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +BYLADEMI1MIB -### Input: -2 -~~ +Kundair/Rechnunas-Nr. -| Filt -mf microfilter gmbh, Robert-Bosch-Str. 9, 74632 Neuenstein m I C r O I e r +407493500703 -Filtration Group GmbH Rechnung -Schleifbachweg 45 Nummer: R43631 -74613 Ohringen Datum: 03.02.2023 -LS-Nummer: L43649 -LS-Datum: 03.02.2023 -Kunden-Nr.: 11253 -Bearbeiter: Anette Braun -Telefon: 07942-75630-240 -Telefax: 07942-75630-290 -Lieferadresse: Ihre Nr.: 362759 -Filtration Group GmbH UST-ID-Nr.: DE222609448 -Schleifobachweg 45 -74613 Ohringen -Ihre Bestellung: 5500089133 - 7. Abruf vom 09.01.2023 -Ansprechpartner: Frau Nicole Massa -Telefon: +49 7941 -6466-266 -Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis/E Gesamtpreis/€ +[ Sotrag: Eure, Cent rae +: 414: -Auftragsnummer: 141312 vom 10.01.23 -Bestellnummer: -5500089133 - 7. Abruf -vom 09.01.2023 -Abruf: RO1193/007 -Restmenge Rahmenauftrag: 250 -1.0 100 St 43835-175 10,60 1.060,00 -Drahtgewebezylinder 175um -Langsnaht verschweift -Kundenzeichnung-Nr.: 5050-20153950-S00/00 -Rev: 00 -Id.-Nr.: 72410816 -Stuckgewicht Netto: 0,1686 kg -Warennummer: 84219990 -Ursprungsland: DE +nr Kunden-Referenznumwaer ae : . _ — -Nettobetrag / € 1.060,00 -+ 19.0% MwSt (aus €1.060,00) 201,40 -Gesamtsumme / € 1.261,40 +Betrag 28,14 € RF864074935007035 Dieser Beleg wird maschinell verarbeitet. +Zusaiztiche Angaben sewie Anderungen der Li. -SendungsNr: 01746810832183 -Zahlung: 90 Tage netto -Lieferung: frei Werk, verpackt / DAP DPD Standard +vorgedruckten Daten sind nicht maglich. -Lieferscheindatum entspricht Leistungsdatum +hone. -Geschaftsfiihrer: Michael Salm Sparkasse Hohenlohekreis Tel.: 0 79 42 /7 56 30-0 -USt-IdNr.: DE146282139 IBAN: DE94 6225 1550 0000 1818 71 | BIC: SOLADES1KUN Fax: 0 79 42 / 7 56 30-290 -Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG info@microfilter.de +§ Angahen zum Kontainhaber/Zahler:; Name, Yorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keina Streflen- oder Postachangaher) “arr -HRB 590 188 IBAN: DE13 6006 9714 0044 3500 07 | BIC: GENODES1IBR www.microfilter.de +Datum Unterschrifi(en} -Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter: www.microfilter.de/datenschutz +Quiltung des Xreditinstituls / Postamts +bei Bareinzanhing ### Response: { - ""invoice_number"": ""R43631"", - ""invoice_date"": ""2023-02-03"", - ""receipt_date"": ""2023-02-03"", + ""invoice_number"": ""11703"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2022-04-01"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""mf microfilter GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282139"", + ""creditor_name"": ""Swiss Post Solutions GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""15618790303"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814105232"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Str. 9"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": ""DE94622515500000181871"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089133"", - ""amount_gross"": ""1261.40"", - ""amount_net"": ""1060.00"", - ""amount_tax"": ""201.40"", - ""amount_taxBasis"": ""1060.00"", + ""creditor_city"": ""Prien"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE27711525700000001537"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""28.14"", + ""amount_net"": ""23.65"", + ""amount_tax"": ""4.49"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Apotheke West 4 -Herr Robert Niemuth, e.Kfm. +CARL NOLTE -Elsenheimer Str. 49 +Carl Nolte Technik GmbH - Mergenthalerstr. 11 - 17 - 48268 Greven -80687 Minchen +KfH Kuratorium fur Dialyse und Lieferanschrift: +Nierentransplantation e.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und +Postfach 800620 Nierentransplantation e.V. -Tel: 089-57877965 +D- 70506 Stuttgart -Fax: 089-57933350 +Gutenbergstr. 19 -E-Mail: west4@apopark.com +D- 48268 greven -Apotheke West 4, Elsenheimer Str. 49, 80687 Miinchen Amtsgericht Miinchen -HRA 85097 +Ihre LF Nr. +Rechnung Nr. R2212970 Kunden Nr. : 111511 Seite 1 +Gesprachspartner: Max Pistor Tel. > 02571/16-218 +E-Mail : m.pistor@carlnolte.de Fax > 02571/16-518 +Bestellt durch : Herr Julian Hirsch Datum : 18.01.2022 +Best-Nr./ Datum : B2200024 v. 10.01.2022 Lagerort : Greven +Kommission : Lieferschein-Nr. : L2213081 +Artikel Nr. +Pos. Bezeichnung / Text Anzahl Einh. E-Preis /EUR Betrag /EUR +Aus Lieferschein L2213081 vom 17.01.2022: +Bestellt durch: Herr Julian Hirsch +Best.Nr./Datum: B2200024 v. 10.01.2022 +001 107859011 250,000 Stuck 1,60 400,00 +Edelstahl Sechskant Schlauchttlle 1.4408 Rabatt 30,00 % 280,00 -Steuer-Nr.: 146/108/90416 -USt.-ID: DE128163485 -KfH Kuratorium fir Dialyse +PN 10, R 1/4"" AG - 9mm +Ihre Artikel-Nr.: V4033 +Liefer-KW: 3 /2022 -. : Unicredit -und Nierentransplantation e.V. IBAN: DE37 7002 0270 0659 2605 57 -Eingangsrechnungen BIC: HYVEDEMMXXX +Leistungsempf.:KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V., RTS Nord-West -Martin-Behaim-Str. 20 +Wir liefern ausschlieRlich zu unseren Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. - Unsere AGB’s und +Datenschutzerklarung k6nnen Sie unter www.carlnolte.com einsehen - Liefermonat entspricht dem Leistungsmonat -laubiger-ID: DE -63263 Neu-lsenburg _ Glaubiger: 94Z2ZZ700000750318 +Nettobetrag +280,00 -Rechnung fur: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation +19% MWSt. Endbetrag /EUR +53,20 333,20 -eV. -Rechnung -Nr.: 36150 Ref.: Kd.-Nr.: 14558 RG-Datum: 26.10.2021 -: F Brutto- Brutto- Brutto- -Lfd Lieferdatum MG Artikelname PZN Packung DF VA VK Rabatt MW Preis -001 26.10.2021 2 MOLICARE SKIN REINIGUNGSSC 12458023. 400m! SCH HV 9,95 0,00 19% 19,90 -Brutto Gesamt: 0,00 49,90 -Rechnungsbetrag 19,90 EUR -Im Betrag sind enthalten: -Mehrwertsteuer (19%): , 3,18 EUR +Unsere Steuer-Nr. : 327/5888/7574 Ihre Steuer-Nr. -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene Konto. Danke. +Versandart/ Tour : per Zufuhr/ 10 -R1 = Kasse gebtihrenpflichtig; HV* = Apothekenpflichtige Arzneimittel im Handverkauf,; P = Privatrezept; -RO = Kasse gebiihrenfrei; HV = Handverkauf; . +Versandbedingung : frei Haus + +Zahlungsbedingung: 20 Tage 2 % 35 Tage netto + +Zahlung bis zum 07.02.2022 08:50:51 mit 2 % Skonto = EUR 326,54 +oder bis zum 22.02.2022 08:50:51 EUR 333,20 + +48268 Greven- Mergenthalerstr. 11 - 17 - Fon +49 (25 71)16-0 - Fax +49 (25 71)16-499 - info@carlnolte.de + +Commerzbank Greven - IBAN DE98 4004 0028 0354 0002 00 - BIC COBADEFFXXX +Kreissparkasse Steinfurt - IBAN DE68 4035 1060 0063 0511 55 - BIC WELADED1STF +HypoVereinsbank - IBAN DE23 3022 0190 0030 0035 78 - BIC HYVEDEMM414 + +Geschaftsfihrer - Nils Nolte +Amtsgericht Steinfurt: HRB 5039 +UST-IdNr. 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Bearbeiter: Kathrin Jonasson -Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 -Postfach 80 06 20 Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 (MS) -70506 Stuttgart Lieferdatum: 01.06.2023 -Deutschland Datum: 01.06.2023 +HEIDELBERG -Rechnung Nr. 468163 -zu Lieferschein Nr. 338821 vom 01.06.2023 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum -Pelikanplatz 25 -30177 Hannover-List -Deutschland - -Ihre Bestellung per E-Mail vom 01.06.2023 durch Frau Klemm: - -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis - -1 25| Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 22,500 € 562,50 € -TauroLock-U25.000 - -VPE: 5 Flaschen a5 mL +5 -Durchstechflaschen Urokinase -Cat./REF: TP-05 -PZN: 5519882 +PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 -Gesamt Netto +70506 Stuttgart xek*k = ©6©6Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 228820520 09.08.2022 -562,50 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 562,50 € 106,88 € -Gesamtbetrag 669,38 € +Einsendung von -Zahlung: Bis zum 22.06.2023 = 669,38 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +KfH Nierenzentrum Ehingen +Hopfenhausstrafgee 6 -Lieferung per trans-o-flex (temp) +D 89584 Ehingen, Donau -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daflir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +Untersuchung Ziffer Betrag EUR -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +Patient: Hd-Konzentrat, 735 geb: 27.07.2022 /Summe: 5,92 +Auftrag: 799087947 vom 28.07.2022 Ext.Nr.: +1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 +2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 +3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 ; 0,82 +4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 +5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 +6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 +Rechnungsbetrag EUR 5,92 -Geschaftsfiihrer: Tex Fichtner & Karl Weis —_ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -Das|\MED +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg +Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 +verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +www.labor-limbach.de D-PL-13176-01-00 zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""468163"", - ""invoice_date"": ""2023-06-01"", - ""receipt_date"": ""2023-06-01"", - ""delivery_date"": ""2023-06-01"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""22S820520"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-12"", + ""delivery_date"": ""09.08.2022"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""669.38"", - ""amount_net"": ""562.50"", - ""amount_tax"": ""106.88"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TEPPER AUFZUGE - -TEPPER AUFZUGE GmbH = Postfach 78 29 + 48042 Minster +INoerotec -KfH Kuratorium fiir Dialyse +INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES -und Nierentransplantation e.V. +**/ ieferanschrift*** +KFH Kuratorium f. Dialyse und KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Krad ansplantation eV. +Postfach 80 06 20 Pelikanplatz 25 +70506 Stuttgart 30177 Hannover +Rechnung Seite: 1 +Rechnungs-Nr. 232580 Auftrags-Nr. 232534 UstID-Kunde DE113598500 Datum 11.04.2023 +Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 232563 Versandart UPS Lieferdatum 11.04.2023 -Eingangsrechnungen-Technik -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 05.04.2023, Maria Rietzke +Bestell-Text Ihre Bestellnr.: 4100871424 -Fabrik Nr. +Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -F1539B +01 LOGITECH C920 HD Pro Webcam USB black 1 St. 70,40 70,40 +960-000768 [Inprotec ID: 118185] -Pos/OZ +Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag +70,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 70,40 EUR 13,38 EUR 83,78 EUR -Standort +Lieferbedingungen: frei Haus +Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto -KfH Nierenzentrum Bamberg -BT-7400-SO/KST 30420000 +Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 01.05.2023 -Menge Bezeichnung +Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. -Schlussrechnung -Kunden-Nr. +Deutsche Bank AG +IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 +BIC: DEUTDEDBWUP +Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius +elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG +KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E -10118 -—— +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""232580"", + ""invoice_date"": ""2023-04-11"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": ""2023-04-11"", + ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""13958120387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wülfrath"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100871424"", + ""amount_gross"": ""83.78"", + ""amount_net"": ""70.40"", + ""amount_tax"": ""13.38"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -TEPPER +### Input: +Rechnung -Seite 1 +Nummer / Datum +9430040287 / 30.12.2022 +Kundennummer / Wahrung +117068 / EUR -Rechnungsnr. Datum +Rechnungsempfanger -10751114 20.01.2023 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -bei Zahlung bitte angeben +70506 Stuttgart -Unsere USt-IdNr DE813728397 -Lieferantennr.: -Ansprechpartner: Ina Richter -Telefon: 02 51 / 6058141 -E-Mail: ina.richter@tepper-aufzuege.de -Ihre Bestellung: ABT03221000255 -Bestelldatum: 26.10.2022 -Vertrags-/Auftrags-Nr.: UBD1539.02.01-01 -Leistungserbringung: 12.01.23 +Auftraggeber : 112547 - KfH Kuratorium fur Dialyse und +Zu zahlender Betrag : 71,40 EUR -Hertzstr. 26 +Zahlungsbedingungen : Bis zum 20.01.2023 erhalten Sie 2,000 % Skonto -96050 Bamberg +Bis zum 29.01.2023 ohne Abzug +Skontobetrag : 1,43- EUR +Zahlungsreferenz : 9430040287 +Lieferbedingungen : DDP GREVEN -Einzelpreis Rechnungsbetrag -3.850,00 3.850,00 EUR +NirP2O -1 Erneuerung aller Fahrkorbfihrungsrollen +MEDICAL EUROPE -Ausfuhrung der Lesitung gem. -Angebot UB-FR-101086.01/22 +Nipro Medical Germany GmbH +Am Gierath 20d -Rechnungssumme -Mehrwertsteuer (19 %) +40885 Ratingen -Zahlbar bis: 19.02.23, ohne Abzug +Germany -sachlich gepruft: +Tel +49 2102 56 598 30 +Fax +49 2102 56 598 40 +USt-IdNr. DE269766772 +cs-nipro-de@nipro-europe.com -3.850,00 EUR -731,50 EUR -4.581,50 EUR +Auftrag 70010370 - Ref. 4400117966 / 16.12.2022 -Freigabe 22.01.2023 -Deutscher Aufzugsdienst +1 TRANSPORT-ROAD 1 EA +Dieselzuschlag 80767157 - 99999999 -VWlechal With +Summe ohne MwSt. : +19,00 % MwsSt. Auf 60,00 : +Zu zahlender Betrag : -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +Preis Wert EUR +60,00000 60,00 +60,00 -TEPPER AUFZUGE GMBH -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de -Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsfthrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +11,40 -Deutsche Bank Stuttgart +71,40 -finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +mo-th 7-13 / fr til 12 pls. see comment in the list -IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 +Seite 1/1 -SWIFT-Code: DEUTDESSXXX -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +BNP PARIBAS - IBAN : DEO6 5121 0600 4222 0100 11 - BIC : BNPADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""10751114"", - ""invoice_date"": ""2023-01-20"", - ""receipt_date"": ""2023-01-22"", - ""delivery_date"": ""2023-01-12"", - ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""10757102600"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""invoice_number"": ""9430040287"", + ""invoice_date"": ""2022-12-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-12-16"", + ""creditor_name"": ""Nipro Medical Germany GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4674601773"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE269766772"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", + ""creditor_iban"": ""DE06512106004222010011"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4581.50"", - ""amount_net"": ""3850.00"", - ""amount_tax"": ""731.50"", + ""order_number"": ""4400117966"", + ""amount_gross"": ""71.40"", + ""amount_net"": ""60.00"", + ""amount_tax"": ""11.40"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SMW GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 2 - 74214 Schéntal-Oberkessach - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +MVZ Labor Dr. Limbach -74613 Ohringen +HEIDELBERG -L SMW GmbH +MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR | im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -DruckgieBtechnik +K£H Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Rudolf-Diesel-Str. 2 -74214 Schéntal-Oberkessach +PF 80 06 20 /T: +70506 Stuttgart +Untersuchung +Patient: Bromm, Peter +Auftrag: 431069099 vom 06.12.2021 +1 KBBT Blutbild (klein) +Patient: Bromm, Peter +Auftrag: 431079945 vom 29.12.2021 +1 KBBT Blutbild (klein) +Patient: Groh, Klaus +Auftrag: 567520503 vom 03.05.2022 +1 QUICK Quick +2 APTT aPTT +Patient: Nagel, Clara +Auftrag: 431079731 vom 28.12.2021 +1 KBBT Blutbild (klein) +Patient: Ruettinger, Rainer, Dr. med. +Auftrag: 429974772 vom 06.05.2022 +1 PKUR Pathogene Keime +2x4538/4539 -Tel. +49 7943 9110-0 -Fax +49 7943 9110-50 +MVZ Labor Ds. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432 - 377 -info@smwgmbh.de -www.smwgmbh.de -Datum 23.05.2022 -Nr. 26670 Kunden-Nr. 10485 -Rechnung Seite 1 von 1 -Pos. Bestell-Nr./ Pos. Menge ME Bezeichnung Art.-Nr. E-Preis Betrag in EUR -000 4502884117 104 ST Filterkopf aus Roht. 7639600 70302179 878,00 /0100 913,12 -LS-Nr. 61709 AL-TZ 2,53 263,12 -5050-56396030-S00 vom 23.05.2022 E-TZ 0,51 53,04 -1182,00 1229,28 -000 4502884117 1 MINDERM.ZUSCHL 75,00 /0001 75,00 -LS-Nr. 61709 75,00 75,00 -vom -Warenwert Verpackungskosten Nettowert Mwst.Satz Mwst. 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Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges +LIMBACH & GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""017469"", - ""invoice_date"": ""2023-01-03"", - ""receipt_date"": ""2023-01-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-03"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", + ""invoice_number"": ""22S814568"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-09"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lübeck"", - ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", - ""creditor_postcode"": ""23566"", - ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502901063"", - ""amount_gross"": ""215.69"", - ""amount_net"": ""181.25"", - ""amount_tax"": ""34.44"", - ""amount_taxBasis"": ""181.25"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""12.20"", + ""amount_net"": ""12.20"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Die pro domo App: Jetzt verfiigbar fur |OS -und Android +intergast -Gebaudedienste D> GoodiePa +Und Bein Reze et -@, Download on the -@ App Store +_Tunk khiorert -mM Gebaudereinigung +Bankverbindung: BIC: MALADE51KRE /BAN: DE96560501800010151090 -a a -prodomoGmbH FeldstraRe 19 48499 Salzbergen eingetragen in die Handwerksrolle +Gutschrift -KfH Kuratorium fur Dialyse und +C&C Grofmarkt Bingen C&C Kissel GmbH & Co. KG, Gustav-Stresemann-StraBe 1, 55411 Bingen -Nierentransplantation e.V. M@ = Fachhandel fur Reinigungsbedarf +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Eingangsrechnungen ; oo +POSTFACH 80 06 20 +70506 STUTTGART -Postfach 1562 HM 3 Wach- und Sicherheitsdienst -zugelassengemab § 34a GewO +KISSEL -63235 Neu-Isenburg Datum: 29.10.2021 -Kundennr.: 16380 -Rechnungsnr.: 753775 -Seite: 1 +C2zC -Rechnung fuir Monat Oktober 2021 +Grofmarkt -A.-Nr. Beschreibung Menge Einheit Einz.-Preis Ges.-Preis +forage Huts oe fon reat +C&C Grof&markt Bingen +C&C Kissel GmbH & Co. KG +Gustav-Stresemann-Strake 1 +55411 Bingen +Telefon:06721/49500 -AUR AUR +Fax: 06721/495091 -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Gutenbergstr. 19 +E-Mail: info@cc-bingen.de +Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 -48268 Greven +Zufuhr ***RECHNUNG** -@2 RegelmaRige Unterhalts- -reinigung in Ihrem Buro +Kunden-Nr.: 217023 +Datum: 21.01.2022 +Rechnungs-Nr.: 131111 +Auftrags-Nr-.: 304165 +Telefon. 154310 Tour: 304 +Lieferanschrift +KFH - KAPUZINERSTRASSE 15- 17 - 55411 BINGEN +FARING /G' os. a . ~_ Bezeichnung: a 2 +“* LIEFERSCH int. Nr.: 303575 +| Nr: 120104 vom 19.01.22 MIJ Lieferdatum: 19.01.22 +| Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer +88 | C+C-ROLLBEHALTER 2. 1ST 55,000 110,00 19 +126780 | O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) 2. 1ST 3,860 7,72: 7 +1000165 | C+C ZWISCHENBODEN 1 1 ST 8,000 8,00 19 +GS 88 i C+C-ROLLBEHALTER 2. 1ST: 55,000 -110,00. 19 +GS 126780 | O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) “2 1ST. 3,860 “7,72, 7| +GS 1000165 | C+C ZWISCHENBODEN “1, 1ST 8,000 -8,00 19 +GS 109738 | COLA/MIN./LIMO/PELLE. KASTEN 1,50 + 12 FL.0,15 “10. 1 ST 3,300 -33,00. 19 +GS 117811 | PUNICA/APFELS/... KASTEN (1,50) + 6 FL (0,15) 6. 1ST 2,400 | -14,40: 19 +Mwst. Netto Mwst. Gesamt Zahlbetrag +7,00 % 0,00 0,00 0,00 +19,00 % -47,40| -9,01 56,41 | +Gesamt -47,40| -9,01 -56,41 EUR -Ausfuhrung: 2 x pro Woche 1,00 Mon 477,66 477,66 +Es bediente Sie Melanie Schlosser -Zahlbar per Uberweisung bis 18.11.2021, ohne Abziige! Uberweisungsbetrag: 568,42 EUR +Bitte tiberweisen Sie den Betrag in den nachsten Tagen -Nettobetrag MwSt-Satz MwSt-Betrag Rechnungsbetrag -477,66 EUR 19, 00% 90,76 EUR 568,42 EUR -Kontaktdaten: Sonstiges: Bankverbindung: -pro domo GmbH > Tel. (05971) 991 07-0 Steuer-Nr.:61/206/06045 VR-Bank Kreis Steinfurt eG -2 FeldstrafRe 19 USt-ID.Nr.: DE 231 402 274 BIC; GENODEM1IBB -48499 Salzbergen IBAN: DES57 4036 1906 4300 0166 00 -< info@prodomo24.de Handelsregistereintrag: Oldenburgische Landesbank -a Amtsgericht Osnabriick BIC: OLBODEH2Xxx -HRB 100 717 IBAN: DE90 2802 0050 6242 0138 00 +Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. -Geschaftsfihrer: Johannes Jede +Reklamationen k6nnen nur innerhalb 3 +Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt +werden. + +Fleisch- iFrischfis schreklamationen sind +innerhalb 24 Stunden méglich. + +Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur +entgiltigen Bezahlung unser Eigentum. +Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 + +Rechnungsdatum: 21.01.2022 + +Wenn die Bezahlung der Rechnung +nicht innerhalb der Zahlungsfrist +erfolgt, tritt auch ohne Mahnung +Zahlungsverzug ein (§286 BGB). +Grundlage sind unsere Allgemeine +Geschaftsbedingungen. + +Seite 1 von 1 + +Leergut kann nur sortiert und in volien Steigen_ . +zuruckgenommen werden. . +Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). +Im Ubrigen gelfen unsere bekannten AGB. Sitz der +Gesellschaft: 76829 Landau. +Rechnungs-Nr.: 131111 ### Response: { - ""invoice_number"": ""753775"", - ""invoice_date"": ""2021-10-29"", - ""receipt_date"": ""2021-11-04"", - ""delivery_date"": ""31.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Pro Domo"", - ""creditor_taxId"": ""6120606045"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231402274"", + ""invoice_number"": ""131111"", + ""invoice_date"": ""2022-01-21"", + ""receipt_date"": ""2022-01-24"", + ""delivery_date"": ""2022-01-19"", + ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", + ""creditor_taxId"": ""2420304207"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Salzbergen"", + ""creditor_city"": ""Bingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57403619064300016600"", + ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""568.42"", - ""amount_net"": ""477.66"", - ""amount_tax"": ""90.76"", + ""amount_gross"": ""56.41"", + ""amount_net"": ""47.40"", + ""amount_tax"": ""9.01"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1a-Qualitat ""Made in Germany"" - -FEDERN & ORAHTBIEGETEILE +KuER . EI y +RESTAURANT | TAGUNG | TANZLOKAL -Schon Federn und Drahtbiegeteile GmbH & Co. KG +Max-Eyth-StraBe 8 | 74629 Pfedelbach +Tel. 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DE-278286417 | SI-Nr. 76050/91292 | Kreissparkasse Heilloronn | IBAN DE4O 6205 OOOO 0000 129194 | BIC HEISDE66XXX -Sch6n Federn und Drahtbiegeteile Kohistetterstrasse 1 internet:www.schoen-federn.de Bankverbindung KSK Reutlingen -GmbH & Co.KG D-72829 Engstingen E-Mail: info@schoen-federn.de DE31 6405 0000 0000 0627 87 -Firmensitz: Engstingen Telefon:+49 (0) 7129-9375-0 —UST-IdNr.De 239653255 (BLZ 640 500 00) 6 27 87 +Kureer «= KUPRERHOE _L.. ee asa = VOLTINO) =HARMONIE” A/a + +BEEszLuE [OTEL, KUFFNER EVENT AGENTUR : Catering ' Betriebsrestaurant Konzert- ‘und Kongresszentrum + +REEDEREI -Geschaftsfihrer: Claus Schon Telefax:+49 (0) 7129-9375-75 Amtsgericht Stuttgart! 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K. - -Edeka-Markt Tom Engels ec. K. Longericher Str. 534, 50739 Kéln-Longerich +Umwelt + +Klimapakt +Bayern -KfH — Kuratorium +Zirbelnu& Gebaudereinigung GmbH & Co. KG -fiir Dialyse u. Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Wankelstra&e 12° 86356 Neusa& Gebdavoereiniguns +KfH Kuratorium fir Dialyse GmbH & Co. KG +und Nierentransplantation e.V. Postfach 80 06 20 -D 70506 Stuttgart - -Thr Zeichen: Thre Nachricht vom: - -Rechnung — Nr.: 2022 - 1 - -EDEKA - MARKT - -Tom Engels e. K. -Longericher Str. 534 -50739 K6ln-Longerich -Tel.: 0221 / 12 61 55 40 -Fax: 0221 / 12 61 55 39 - -Verwaltung Edeka Engels -Horbeller Str. 2-4 - -50858 KéIn-Marsdorf - -Tel.: 02234 - 20 28 208 - -Fax: 02234 — 20 28 703 - -E-Mail: edeka-engels @t-online.de - -Datum: 04.01.2022 - -Folgend aufgefiihrten Betrag stellen wir ihnen fiir die Lieferung von Obstkérben a. 35,00€ - -Fiir den Monat Dezember 2021 in Rechnung: +Wankelstrake 12 ¢ 86356 Neusah +70506 Stuttgart -Lieferanschrift: KfH - Nierenzentrum -GraseggerstraBe 105 +Telefon 0821/44479-0 +Telefax 0821/44479-11 +E-Mail info@zirbelnuss.net +Internet www.zirbelnuss.net -50737 K6ln -4X € 35,00 -Rechnungsbetrag € 140,00 +RECHNUNG -In diesem Betrag ist die MwSt von 19% und 7% enthalten +RECHNUNG Nr.: 146423 Kunden-Nr. Datum : 31.10.2022 -Bitte tiberweisen Sie den Betrag unter Angaben der Rechnungsnummer auf unser Konto +Seite 1 Objekt Zeitraum: Oktober 2022 -Bankyerbindung +Objekt: Lindenallee 3 89312 Ginzburg -Edekabank Hamburg AG +Einzel- Gesamt - +Pos Bezeichnung Menge Hau. Preis Preis +11 Unterhaltsreinigung 6 x wéchentlich 1,00 psch 3.352,88 +Netto EUR 3.352,88 Mwst% 19,00 Mwst EUR 637,05 Rechnungsbetrag EUR 3.989,93 -IBAN: DE12 2009 0700 4528 0930 01 -BIC: EDEKDEHHXXX +Zahlbar Sofort nach Erhalt, ohne Abzug -Amtsgericht Kéln +Unsere UST-Identnummer: DE244390174 -HRB: 32985 +Sitz der Gesellschaft ist Neusa® - Registergericht Augsburg HRA 15301 +Persénlich haftender Gesellschafter: Zirbelnu& Verwaltungs GmbH - Sitz der Gesellschaft ist NeusaB +Registergericht Augsburg HRB 21224 - Geschaftsfiihrerin: Ute Wallner +Bankverbindung: HypoVereinsbank - Kto. 6520340 - BLZ 72020070 - IBAN: DE55 7202 00700006 5203 40 - BIC: HYVEDEMM408 -Finanzamt: Kéin — Nord -Steuernummer: 217/50064/5497° ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-1"", - ""invoice_date"": ""2022-01-04"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""EDEKA - MARKT Tom Engels E.K."", - ""creditor_taxId"": ""217500645497"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""146423"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Zirbelnuß-Gebäudereinigung-Gmb"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE244390174"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln-Longerich"", + ""creditor_city"": ""Neusäß"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE12200907004528093001"", + ""creditor_iban"": ""DE55720200700006520340"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""140.00"", - ""amount_net"": ""140.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""3989.93"", + ""amount_net"": ""3352.88"", + ""amount_tax"": ""637.05"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS - -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -KFH Kuratorium +Ihre Rechnung -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN ~— 100341623380 +Rechnungsdatum 25.11.2022 +Erstellungsdatum 25.11.2022 +Reservierungs Nr. 1154980271 +Mietvertragsnummer 1094322213 +Contract 51149601 +KUNDENNUMMER ~— 96288772 +Kreditkarte 962887720113 -Postfach 80 06 20 +Europcar -70506 Stuttgart +KFH E.V. -Rechnung +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG -Rechnungsnr. 242004 +POSTFACH 800620 -Rechnungsdatum 01.10.2021 +70506 STUTTGART -Projekt Code 3438 +GERMANY -lhre Referenz Bad Hersfeld (Am Wendeberg) -Pos. Produkt / Dienstleistung +Referenzen -Service TK-Anlage Bad Hersfeld +Fahrer ANDREAS POLITZ +Driver ID 35242419 +KOSTENSTELLE 21112022 -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +Order number - -T. +49 40 57276767 +Ihre Mietdaten -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +Anmietung +Rueckgabe +Fahrzeuggruppe -Gesamtpreis (EUR) +FREILASSING +FREILASSING -1 01.10.21 bis 31.10.21 94,03 -2 01.11.21 bis 30.11.21 94,03 -3 01.12.21 bis 31.12.21 94,03 -Service Nebenstelle - 115 Pflege -Gemaf& Bestellung 4300050365 -4 01.10.21 bis 31.10.21 2,17 -5 01.11.21 bis 30.11.21 2,17 -6 01.12.21 bis 31.12.21 2,17 -Gesamtbetrag (EUR) 288,60 -19% MwsSt. 54,83 -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 343,43 +Tatsaechlich +24.11.2022 07:59 -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +25.11.2022 17:14 +IWAR -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Berechnet +24.11.2022 08:30 -Sparkasse Harburg-Buxtehude +25.11.2022 17:14 +IWAR -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM +Berechnete Tage 2 -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Gefahrene Kilometer 760 (88.16kg CO2) +CO2 Ausstoss (116g/km CO2) -Seite 1 von 1 +SKODA SK OCTAVIA +HH-RX8456 +Fahrzeug +Kennzeichen -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""242004"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4300050365"", - ""amount_gross"": ""343.43"", - ""amount_net"": ""288.60"", - ""amount_tax"": ""54.84"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kosten -### Input: -Pos. +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. 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Einheit Menge -Beschreibung -Abrechnung fur Zeitraum: 10/2022 -153264 15 10000 Pauschal 1 -Unterhaltsreinigung -Rechnung/Gutschrift Uber: HB Dresden -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % -4.146,49 19,00 -Total EUR 4.146,49 +Desinfektionsbetrag 19.00% -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. +Rechnungsbetrag: 139.50 EUR 26.51 EUR 166.01 EUR -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 139.50 EUR 26.51 EUR -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Zahlung(en) -Sparkasse Nurnberg +Rechnungsbetrag 166.01 EUR -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +166.01 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +09.12.2022 +96288772 +100341623380 -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +IBAN: DE85200800000673266500 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Faelliger Betrag -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Zu zahlen bis -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +KUNDENNUMMER -Kunden-Nr./RON: 100236/21 -Rechnungs-Nr.: 993432 -Buchungsdatum: 31.10.22 -Belegdatum: 03.11.22 -Gen.-Nr./von: 998656/OLKI -Blatt: 1 +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -Einzelpreis Betrag +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -4.146,48508 4.146,49 +20537 HAMBURG +GERMANY -USt Betrag Betrag inkl. 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Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 -USt.ID DE133492954 +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -St.Nr. 240/156/04804 +20537 HAMBURG +GERMANY -US +USt.-Id-Nummer DE815728335 +Handelsregister: HRB 168009 -19 +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""993432"", - ""invoice_date"": ""2022-11-03"", - ""receipt_date"": ""2022-11-03"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Februar 2021 It. AB-2122753 - -1 100 ST BG11000 RLK-Rotationsluftdise 71151 komplett 5.693,86/ 100 5.693,86 -Ihre Artikelnummer: 70358140 -Index: 02 vom 19.03.2008 -Gewicht: 161,4 KG - -2 2 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 -Gewicht: 170 KG - -Nettowarenwert EUR 5.693,86 -2 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 5.693,86 -zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 5.693,86 EUR EUR 1.081,83 -Gesamtsumme EUR 6.775,69 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. - -Lieferart: Versand laut Vereinbarung - -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung - -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto - -Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 -Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba -T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL -Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann -IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo - -BIS SOBADEFFRAN - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2122888"", - ""invoice_date"": ""2021-02-012020-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-02-01 17:08:19"", - ""delivery_date"": ""2021-02-012020-11-302021-02-01"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE8113847440060676701136474419032008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744DE011364744"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": """", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502843673"", - ""amount_gross"": ""6775.6979429114.291081.83"", - ""amount_net"": ""5693.8679429114.295693.865693.86"", - ""amount_tax"": ""1081.83"", - ""amount_taxBasis"": ""5693.86"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Mail - -JUST PACK - -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de - -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach - -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 113024 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 11.11.2021 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 - -Bearb. Innendienst Mara Brenner -Kundennr. Lieferant 303431 - -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 276191 - -4502867607 - -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 276191 / 4502867607 - -1 70537647 / 70537647 160,00 St. 2.640,00 /1.000 422,40 -Wellp.-Faltkarton, Fefco 0201, Warndrucke (HKS44) -2-wellige Wellpappe 754x216x220 mm 2.40 BC Fefco: 0201 -Nr.-Druck 70537647 + Warnsymbole 1-farbig blau HKS44 -zu Tray 9 (70537652) -10 St. je VE 160 St./Pal. -Palettenhdhe: 1150 -Rahmenauftrag 4600020480 vom 26.05.2021 / Restmenge: 800 St. -max. Palettenhéhe 115 cm -Version: 5050-20055036-S00/15 - -Zahlungsbedingungen: Warenwert 422,40 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 10.01.2022 Versand 0,00 € -Betrag 487,58 € mit 3,00% Skonto bis 11.12.2021 Nettobetrag 422,40 € - -19,00% Mehrwertsteuer 80,26 € - -Liefertermin: 11.11.2021 Gesamtbetrag 502 66 € -Versandart: LKW ; - -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ - -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf - -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 - -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 - -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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Booker@fmc-ag.com -Rechnung 1851425233 +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851329040 +vom 16.10.2021 -vom 10.08.2022 Kunden-Nr. 495005482 -Ihre Auftrags-Nr. Q/202208-0238 -Lieferschein 3524873304 / 10.08.22 -Auftrag 2287062107 / 10.08.22 +Ihre Auftrags-Nr. 4100773198 / 15.10.21 +Lieferschein 3522247048 / 15.10.21 +Auftrag 2284270495 / 15.10.21 Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -Akut: N. N., Telefon 0172-6959619 +HD: Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000467, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum am Elisabethen-Krankenhaus, Ziegelstrafe 38, 89407 Dillingen +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000050, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, Gustav-Hirschfeld-Ring 8, 96450 Coburg Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Abladestelle : Medizintechnik - -Liefer- Arrt.-Nr. +Abladestelle : Dialyse -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis position Packungsgrofe EUR EUR -10 F40017656 - -AKKU 12V 12AH GENIUS 90 - -4 ST 176,63 706,52 -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 123,64- +10 F00010074 +ACD-A 1000 ML - LUER LOCK FEMALE +Ihre Art.-Nr.: 0139531 -582,88 +1 X 1000ML 8 ST 12,00 96,00 -Zwischensumme 582,88 +Zwischensumme 96,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 582,88 110,75 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 96,00 18,24 -Gesamtbetrag 693,63 +Gesamtbetrag 114,24 -Skonto: 2,00 % (EUR 13,87 ) zahlbar bis 09.09.22 : 679,76 -ohne Abzug zahlbar bis 24.09.2022 : 693,63 +Skonto: 2,00 % (EUR 2,28 ) zahlbar bis 15.11.21: 111,96 +ohne Abzug zahlbar bis 30.11.2021 : 114,24 Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und - -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.com/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf - +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 + ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851425233"", - ""invoice_date"": ""2022-08-10"", - ""receipt_date"": ""2022-08-11"", + ""invoice_number"": ""1851329040"", + ""invoice_date"": ""2021-10-16"", + ""receipt_date"": ""2021-10-17"", ""delivery_date"": """", ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", @@ -69139,1037 +69358,1025 @@ Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. 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Oktober 2021 1 +c/o RE-Postadresse: _ Filtration Group GmbH, Rechnungspriifung, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Rechnungsnr. 7731247 Bitte -immer +Bezug Lieferschein 2023-210595 Besteller Maik Débele -Kunden Nr. 179198 03 — angeben +Kundenberater Sophie Ullrich Bestelldatum 20.03.2023 -Auftragsnummer 3780672 +Ihre UStIDNr DE222609448 Bestellnummer 4800401666 -Lieferschein-Nr. 12823068 -Ihre Bestellung 13.10.2021 -Lieferdatum 14.10.2021 +Versandart Standardversand mit TNT -Frau Beisiegel +Pos. Artikel Lieferdatum MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 T™14202W 1 Stk 33,50 33,50 3 -Kunden -Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 -frankfurt@idee-ocs.de -170553 Idee Kaffee Naturmild 1 45,00 45,00 7 -ohne Milch + Zucker -Warenwert in EUR 45,00 -7% Mehrwertsteuer von 45,00 3,15 +Park- und Leitschwelle, PP, weif, +rote Reflektoren, 1170x150x50 mm -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +Park- und Leitschwelle zur Abgrenzung von Parkbuchten oder als Leitmarkierung auf +Fahrbahnen -30 Tage netto, zahlbar bis zum 04.12.21 +Material: Polypropylen -Total EUR inkl. MwsSt. 48,15 +Farbe: wei -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +mit roten Reflektoren -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Mae: 1170 x 150 x 50 mm -IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg +Gewicht: 2,4 kg -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 +Befestigung: zum Aufdibeln -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH +Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC bitte separat bestellen (3 Stuck) -Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Steuernr.: 46/735/03 263 -USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 -Geschaftsfthrer: Christof Happle +Zolltarifnummer: 39269097 +Lieferschein: 2023-210595 20.03.2023 1 Stk + +2 Versandkosten 1 Stk 7,95 7,95 3 +anteilige Versandkosten +Zolltarifnummer: +Lieferschein: 2023-210595 20.03.2023 1 Stk +Zwischensumme EUR 41,45 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 3 19,00 % von 41,45 7,88 +Endsumme EUR 49,33 + +Es gelten unsere beiliegenden allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Zahlungsvereinbarungen: + +Zahlung erfolgt durch Bankiberweisung +30Tage (bis 20.04.2023) ohne Abzug 49,33EUR +Amtsgericht Dresden. HRB 8086 Geschaftsfiihrer: Martin Breck, Tobias Czerwonka_ USt-ID DE153541327 Zertifziert durch +Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG —IBAN DE93 8559 1000 4571 0074 07 BIC GENODEF1GR1 TwVE3 Pe Tbe bos bevinnt rack +Sparkasse Obertausitz-Niederschlesien IBAN DE29 8505 0100 0005 0010 89 BIC WELADED1GRL 180.9001 0.2: catia + +THURINGEN + +Deutsche Bank AG IBAN DE87 8707 0000 0622 7177 00 BIC DEUTDE8C882 ISO 14001 vo Una r ### Response: { - ""invoice_number"": ""7731247"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-04"", - ""delivery_date"": ""2021-10-14"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""2023-110200"", + ""invoice_date"": ""2023-03-21"", + ""receipt_date"": ""2023-03-21"", + ""delivery_date"": ""2023-03-20"", + ""creditor_name"": ""Brewes GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE153541327"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""48.15"", - ""amount_net"": ""45.00"", - ""amount_tax"": ""3.15"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Markersdorf"", + ""creditor_street"": ""Lindenallee 1-2"", + ""creditor_postcode"": ""02829"", + ""creditor_iban"": ""DE93855910004571007407"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401666"", + ""amount_gross"": ""49.33"", + ""amount_net"": ""41.45"", + ""amount_tax"": ""7.88"", + ""amount_taxBasis"": ""41.45"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung n° 150055332 YW Granors -LIEFERUNG AN : Technicast - -FA BURKHARD & KODER GBR DREH UND a company of Since 1848 -FRAST - -METALLBEARBEI TUNG COAAC - -LUDWIG-LUTZ-STRASS! Group - -Ct] - -Gl - -RECHNUNG AN -FILTRATION GROUP GMBH -Rechnungsprtifung -SCHLEIFBACHWEG 45 -D-74613 OHRINGEN - -Kunden Kode : 200 Sablé sur Sarthe, den 20.03.2023 -MWST Nr : DE222609448 -Lieferant Kode : Wahrung : EUR -Ref Kunde Ref : -U/Ref Menge Bezeichnun LSNR LS Datum Ggw(Kg) Gesamt Preis -4502884300/G51 105 77748007 140054134 20.03.2023 1.921,500 -127771-10 GEHAEUSE AF724 ROHTEIL -Bruttopreis 58,54 EUR 1 ST 6.146, 70 +T -11 140054134 20.03.2023 88 -- REHAUSSES 800x1200mm +Gebdudedienste -6 140054134 20.03.2023 144 +RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | Buchfeldstrae 10 | 74632 Neuenstein -- Palette occas lourde NIMP15 +Filtration Group GmbH RECHNUNG +Schleifbachweg 45 Rech N . +74613 Ohringen sennungs Nr * 419686 -Zeugnis 35,00 -Bruttogewicht : 2.153,500 KG Betrag o. 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Penalty for late payment is three times the legal interest rate, -as well as the payment of a fixed compensation fee for recovery process equal to EUR 40 per invoice. No discount will be granted for early payment. +Objekt: 10099001 +Filtrationgroup c/o RTS GmbH -GRANDRY TECHNICAST +Schleifoachweg 45 ;74613 Ohringen +Unterhaltsreinigung ehem. Mahle-Gebaude -S.A.S au capital de 680 664 euros - R.C.S. Le Mans 500 283 072 - Siret 500 283 072 00022 -4, boulevard de la Primaudiére - 72300 SABLE - SUR - SARTHE,FRANCE +Ausfuhrung im Oktober 2021 It. Rapportschein -Tel: +33(0)2 43 95 07 45 - FAX: +33(0)2 43 92 06 39 +1 158,50 Std Unterhaltsreinigung 22,03 3.491,76 +Zwischensumme : 3.491 ,76 +zuzugl. MwSt. 19,00 % : 663,43 +Gesamtbetrag € : 4.155,19 +Zahlungsbedingungen 30 Tage mit 3 % Skonto; 60 Tage netto -Web: www.c2macgroup.com +Tel.: 07942-94623-0 | Fax:07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG Sparkasse Hohenlohekreis -N° de TVA Intracommunautaire :FR 44 500283072 Blatt: 1/1 +neuenstein@rts-gmbh.de | www.ts-gmbh.de 7. g99 918 00, Konto: 107 949 008 BLZ: BLZ 622.515 50, Konto: 40 37 +Sitz der Gesellschaft Neuenstein +Amtsgericht Stutgart HRB 580475 IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 -A C2MAC Group company +Geschaftsfilhrer: Ralf Kramer | Rudiger Holzapfel BIC: GENODES1VHL BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""150055332"", - ""invoice_date"": ""2023-03-20"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-20"", - ""creditor_name"": ""Grandry Casting Technologies"", + ""invoice_number"": ""415686"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-08"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""RTS-Reinigungstechnik"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""FR44500283072"", - ""creditor_country"": ""FR"", - ""creditor_city"": ""Sable sur Sarthe Cedex"", - ""creditor_street"": ""4, boulevard de la Primaudiere"", - ""creditor_postcode"": ""72302"", - ""creditor_iban"": ""FR7630003006700002017417724"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282593"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Buchfeldstr. 10"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE08620918000107949008"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884300"", - ""amount_gross"": ""7806.05"", - ""amount_net"": ""6181.70"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""6181.70"", + ""order_number"": ""4700024413"", + ""amount_gross"": ""4155.19"", + ""amount_net"": ""3491.76"", + ""amount_tax"": ""663.43"", + ""amount_taxBasis"": ""3491.76"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL - -RECHNUNG - -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim - -KFH Kuratorium fur Dialyse -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -Lieferanschrift: 48512191 - -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -Rechnungs-Nr.: +Produkte & Dienstleistungen +fur die Medizin -Rechnungsdatum: +www.promedia-med.de -Kunden-Nr.: +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -Sachbearbeiter: +KfH Kuratorium flir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +EBingangsrechnungen -Telefon / Fax: +Postfach 1562 -Email Id: +63235 Neu-Isenburg -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: -Unsere Auftrags-Nr.: -Lieferschein-Nr.: -Lieferdatum **: -Lieferbedingungen: +Rechnung +Nr./Datum: 313516 / 29.09.2021 +Kunde: 962417 -Ihre Ust-IdNr.: +FSCH +Seite 1 von 1 -Baxter +Lieferung an : (962653) Kuratorium flir Dialyse e.V. KFH Nierenzentrum, Neustadter -Baxter Deutschland GmbH -EdisonstraBe 4 +Str. 63, 96515 Sonneberg -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Seite 1/1 +Artikel Menge Preis/M -22004889 -17/01/2022 +Gl -46504111 +Auftrag 608462 vom 20.09.2021 (FSCH/N) Best.-Nr.: Frau Rothe +Auftrag vom 17.09.2021 -Helmut Loefflath +per Mail, Frau Rothe -+49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* -Germany_SHS_Equipment@baxter.com -Q/202201-0282 / 12/01/2022 -1-38466035062 / 22005197-SO -26043566 +Teillieferung: 0 Lieferschein 209518 / 28.09.2021 VT: FSCH -17/01/2022 +GEW GEO1-30X5FV OP-Fix Band, 30 x 5 cm, mit. 1 43,25/ST +Synth. Lammfell +VE = 20 Stitick -Frei Haus +Verpackungs- & Versandkosten 1 4,40/ST -DE113598500 +Gesamt -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Stortebekerstr. 4, 23966 Wismar +Gesamt-Netto €: -Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -W502003008 POWER SUPPLY UNIT 2112093 1 1.873,9275 1.873,93 19,00 -31/12/2050 RABATT -25,00% -468,48 -1.405,45 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -1.405,45 19,00 % 267,04 -1.672,49 +19,0% Mehrwertsteuer von 47,65 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +Betrag €: -einsehen konnen. +Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (1,70 €) bis zum 20.10.2021 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 29.10.2021 -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistugsdatum dem +Rechnungsdatum. -Deutsche Bank Miinchen -BLZ 700 700 10 -Konto-Nr.: 0239 400 04 +PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH -SWIFT: DEUTDEMMXXX +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ -Ust-IdNr.: DE129298676 -Steuer-Nr: 143/301/00037 -IK#: 330910988 +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 -Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Registergericht: Munchen HRB 429 76 +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""22004889"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""313516"", + ""invoice_date"": ""2021-09-29"", + ""receipt_date"": ""2021-09-29"", + ""delivery_date"": ""2021-09-28"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser -63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 -Deutschland Fax -E-Mail vanessa.graser@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG23-08006 Seite 1 -Belegdatum 30. Mai 2023 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag - -103141 Dialyse Coburg -Unterhaltsreinigung Ambulanz Mai 2023 1 Pauschal 309,80 309,80 -Nephrologische Sprechstunde - -Total EUR ohne Mwst. 309,80 -19% Mwst. 58,86 -Total EUR inkl. MwSt. 368,66 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +SZAM LA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -Lief. an Adresse +BH: 45028 9044476 Se -Dialyse Coburg -Gustav-Hirschfeld-Ring 8 -96450 Coburg +LS: W4l-202 200253 -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +72489464 EOTN S/O WDIN OST 1 200,0000 stck 3,4500 KBAET 4 140,0000 0,00 4 140,00 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Zuschlag / Menge EOT 1 200,0000 stck 0,2300 KBAET 276,0000 0,00 276,00 +Arkilénbdézet / Arkompenzacid -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 4 416,00 EUR 0,00 EUR 4 416,00 EUR -Steuernummer: 238/169/02401 +Ossz./Total: 4 416,00 EUR 0,00 EUR 4 416,00 EUR +azaz négyezer-négyszaztizenhat 00/100 EUR -Banken +Aszamla értéke forintban: 1 830 388 FT (eur arfolyama: 414,49 FT/EUR). -Sparkasse Nurnberg +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG23-08006"", - ""invoice_date"": ""2023-05-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-30"", - ""delivery_date"": ""31.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""368.66"", - ""amount_net"": ""309.80"", - ""amount_tax"": ""58.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""invoice_number"": ""R00359/2022"", + ""invoice_date"": ""2022-12-08"", + ""receipt_date"": ""2022-12-08"", + ""delivery_date"": ""2022-12-08"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502890444"", + ""amount_gross"": ""4416.00"", + ""amount_net"": ""4416.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""4416.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 25.08.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502863310 vom 12.07.2021 -Auftrag: 20211983 vom 12.07.2021 -a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202102763 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Euro Euro +co +A Liefenschrift -Lieferschein 202103573 vom 24.08.2021 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -1 70532940 Faltschachtel - KAESER 1680 Sttick 52,20 / 100 876,96 -mit Automatikboden -Anderungsstand: 03 +‘lyre -Format LxBxH 85x85x440 mm -Druck 2/0 farbi + Lack -Material 400 g/m? GD2 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strae 4 AM SCHLAG 9 +30890 Barsinghausen 63654 BUDINGEN HESS -Der 100er Preis hat sich um 1 % erhdht, da diese Faltschachteln in neuen -Umverpackungen (Schuhkartons) geliefert werden. +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. +Kunden-Nr. 101973351 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655357779 site «=o 70506 STUTTGART +AufBendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Zahlungsbedingung _ : bis 24.10.2021 netto Bei Zahlung bis 24.09.2021 erhalten Netto 876,96 EUR -0 - +Datum 25/11/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Sie 2 % Skonto = 20,87 EUR (Zahlbetrag 1.022,71 EUR) MwSt. 19% 166,62 EUR +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -Brutto 1.043,58 EUR +NEU ISENBURG -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064252575 vom 26/11/2021 Sune : 35,23 +Auftr.-Nr. 61288836 Bestdler Frau Irene Baier Best.Nr.: 4100780083 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 23,90, 1 +1.119.985 4 LYRECO COLLEGEBLOCK A5 KARIERT 70G 80BL 0,51 2,04, 1 +150.634 3 LY RECO BUDGET TEXTMARKER 2-5MM PINK 0,23 0,69, 1 +1.077.089 10 LYRECO ORDNER A4 80MM BLAU 0,86 8,60, 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (25/12/2021) Gesamtbetrag netto 35,23 + +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 40,66 EUR bis 09/12/2021 Gesamthetrag USt 68 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden + +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten + +USt. ### Response: { - ""invoice_number"": ""202102763"", - ""invoice_date"": ""2021-08-25"", - ""receipt_date"": ""2021-08-25"", - ""delivery_date"": ""24.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""2655357779"", + ""invoice_date"": ""2021-11-25"", + ""receipt_date"": ""2021-11-26"", + ""delivery_date"": ""2021-11-26"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863310"", - ""amount_gross"": ""1043.58"", - ""amount_net"": ""876.96"", - ""amount_tax"": ""166.62"", - ""amount_taxBasis"": ""876.96"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100780083"", + ""amount_gross"": ""41.92"", + ""amount_net"": ""35.23"", + ""amount_tax"": ""6.69"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Meister ELOHO: Strom und so. - -Meisterfachbetrieb Christian Robertson - -Kiefernstr. 11 -81549 Miinchen -Ust.ID-Nr. DE 212 025 399 - -Gerichtsstand Miinchen +Beuth -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +publishing DIN -Nierentransplantation e.V eloho@web.de -Postfach 80 06 20 Tel. 089 / 642 548 69 -D 70506 Stuttgart Fax 089 / 642 548 67 +05817234 -Commerzbank Mlinchen +Beuth Verlag GmbH | 10772 Berlin Rech n u ng +Rechnungs-Nr.: B5817234 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden-Nr.: 7606164 +Nierentransplantation e.V. Auftrags-Nr.: 10160031 +Eingangsrechnungen oe +Postfach 80 06 20 Telefon: +49 30 2601-1331 +Seite 1 von 1 (e) +Menge _ Artikel Bruttopreis | Rabatte Gesamtpreis St. U -Kto. Inhaber: Christian Robertson +Vielen Dank fir Ihre Bestellung! -Kto. Nr. 521 604 700 BLZ 700 800 00 +Die Lieferung/Leistung erfolgte im Monat 2022-01 sofern in den einzelnen Positionen nicht anders +angegeben. -IBAN: DE19 7008 0000 0521 6047 00 BIC: DRESDEFF700 +Lieferung an: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Abt Qualitatsmanagement +TEL RA Herrn Thomas Thienel, Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-lsenburg -Rechnung Re.-Nr. 2022017 +Block 1 Auftrag vom: 2022-01-27 +Ihre Bestellung via Internet -27.07.2022 +Besteller: Thomas Thienel -Liefer-/Leistungsort: KfH Dialysezentrum Elsenheimerstr. 63, 80687 Miinchen © +E-Mail: thomas.thienel@kfh-dialyse.de +Telefon-Nr.: +49 6102 359272 -Beauftragende Person, Abteilung: Herr Peil, Verwaltung +1 VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 2 89,80 EUR 89,80 EUR V U +Diese Position erhielten Sie nur per +Download. +1 VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 9.2 61,90 EUR 61,90 EUR V U +Entwurf +Diese Position erhielten Sie nur per +Download. +Warenwert Versandspesen (netto) Nettoentgelt Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz +141,78 EUR 141,78 EUR 9,92 EUR 7,00% +Rechnungssumme: 151,70 EUR -Diverse Arbeiten im Biiro, 1OG. Waschmaschine angeschlossen und ausgerichtet. Anschlussstellen -iiberpriift, Eckventil teils am Gehduse undicht und sollte ausgewechselt werden! +Zahlbar nach Erhalt ohne Abzug unter Angabe der Rechnungs- und Kunden-Nr. -SchlieBzylinder in den jeweiligen Zimmertiiren eingebaut. +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der Beuth Verlag GmbH (einschlieRlich der +Zusatzbedingungen, die fur das jeweils bestellte Produkt gelten), abrufbar unter www.beuth.de/agb -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Wasserablaufschlauch 2m 1 8,82 € 8 82¢€ -Schlauchverschraubung 1 3,61€ 3,61€ -WM Zulaufschlauch 2m 1 13,86 € 13,86 € -Profilzylinder inkl. 3 Schliissel 30/35 3 11,75 € 35,25¢€ -Anfahrtspauschale: 5-10km 1 26,30 € 26,30 € -Arbeitsstunden 06.07.22 1,75 49 80€ 87, 15€ -Arbeitsstunden 19.07.22 0,5 49 80€ 24,90 € -Summe Netto 199 89-€ -+ 19% Umsatzsteuer 37,98 € +Erlauterungen der Kurzzeichen: St. = Steuersatz, V = Vorzugssteuersatz, N = Normaler Steuersatz, X = Steuersatz EU-Ansassigkeitsstaat, U = Unverbindliche Preisempfehlung, +M = Mengenrabatt, K = Kundenrabatt, G = Globalmengenrabatt -Rechnungsbetrag 237 87 € +Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bestellabwicklung genutzt. Zudem dienen die Daten dazu, Sie Uber Angebote der DIN-Gruppe zu informieren. Dem kdnnen Sie jederzeit +widersprechen. Ausfuhrliche Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht und zum Datenschutz finden Sie unter www.beuth.de/datenschutzhinweis -Handwerkerrechnung, zahlbar sofort ohne Abzug. -Ausfiihrung von Bauleistungen und allgemeinen Vertragsbedingungen laut VOB (Teil B+C). -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der Fa. Meister ELOHO: Strom und so. +Hausanschrift: Ruicksendeanschrift: Telefon: +49 30 2601-2260 Bankverbindung: Geschaftsftihrung: +Beuth Verlag GmbH Beuth Verlag GmbH Telefax: +49 30 2601-1260 Commerzbank Berlin AG Dominik Grau, +Am DIN-Platz Versandzentrum kundenservice@beuth.de IBAN: DE23 1008 0000 0920 9104 00 Marion Winkenbach +Burggrafenstrake 6 Salzufer 13 - 14 www.beuth.de S.W.I.F.T.-Code (BIC): Rechtsform der Gesellschaft: +10787 Berlin Gebaude 2 | Aufgang C DRES DE FF 100 GmbH - Sitz Berlin +10587 Berlin Verkehrs-Nr.: 10577 UID-Nr.: DE 811 236 989 Registergericht: Amtsgericht +Steuer-Nr.: 27/027/35105 Berlin-Charlottenburg HRB 3357 -Wichtiger Hinweis: Soweit Sie unsere Leistung als Nichtunternehmer oder als Unternehmer fur — -Thren nicht-unternehmerischen Bereich bezogen haben, sind Sie gemaB §14b Abs. 1 Satz 5 UStG -verpflichtet diese Rechnung mindestens zwei Kalender jahre aufzubewahren! +Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015-11 (Zert.-Reg.-Nr.: 412169 QM15) ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022017"", - ""invoice_date"": ""2022-07-27"", - ""receipt_date"": ""2022-08-04"", - ""delivery_date"": ""2022-07-06"", - ""creditor_name"": ""Meister ELOHO Strom und so"", + ""invoice_number"": ""B5817234"", + ""invoice_date"": ""2022-01-27"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""2022-01-27"", + ""creditor_name"": ""Beuth Verlag GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212025399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811236989"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""München"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19700800000521604700"", + ""creditor_iban"": ""DE23100800000920910400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""237.87"", - ""amount_net"": ""199.89"", - ""amount_tax"": ""37.98"", + ""amount_gross"": ""151.70"", + ""amount_net"": ""141.78"", + ""amount_tax"": ""9.92"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -fof) B | Hammerlit -JA RE Mi § is... made to work. - -Hammerlit GmbH - Postfach 12 28 - DE-26762 Leer +ihe Landgosthof & Hotel in Wissels -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Landgasthof Rhénblick - Rochusstrasse_1 - 36093 Wissels Christian & Florian Herber GbR +Firma Rochusstrasse 1, 36093 Wissels +KfH Kuratorium fur Dialyse und Telefon (0661) 6 36 54 +Nierentransplantation e.V. Telefax (0661) 601 147 -Postfach 15 62 +RTS Mitte Technik - KfH Fulda Verwaltung . . +Otfrid-von-WeiRenburg-Str. 7 info@landgasthof-rhoenblick.de +36043 Fulda www.landgasthof-rhoenblick.de -63235 Neu-lsenburg +Deutschland -RECHNUNG-NR. R0667782 -Kunden-Nr. H035294 -Versandanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse +Rech.-Nr. 20230292 -Kunden-Nr: HO10280 und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum +Rechnung Datum 16.02.2023 -Seite 1 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Xx_1_1_035294 010280_762224 R0667782_20220210 361 _341_139 xx -Sagemthlenstr. 49 - D-26789 Leer +Arrangements +Anzahl Beschreibung : Einzelpreis MwSt.(%) Gesamtpreis +1 Doppelzimmer Comfort im Landhaus ohne Frihstick 198,00€ 7 198,00 € -0491 / 9290 0 - Fax 0491/92 90 100 -info@hammerlit.de/www.hammerlit.de -USt-IdNr.: DE117262778 St-Nr:60/210/03105 +Buchungszeitraum: 14.02.2023 - 17.02.2023 +Preis: 66,00 € pro Nacht -Rech-Datum: 15.02.2022 00:00:00 -Liefer-Datum: 10.02.22 Nr. -Auftragsdatum: 10.02.22 Nr. 616519 +Gastname: Frau Prof. Hauser +Zimmernummer: 44 -Bestelldatum: 04.02.22 -Bestell-Nummer: Frau Safarowsky +Summe Arrangements 198,00 € -Bezirk 1: Volker Frerk/Malte Wurdemann -Bezirk 2: -An der Burt 1 +Gesamtsumme 198,00 € -51643 Gummersbach -+++ 762224+++ +ankkonto. -Einzelpreis Gesamtpreis -Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen Menge EUR EUR -1 Tretabfalleimer TE 130 ENI 1 78,35 78,35 -Chromstahl, rostfrei -78,35 -MwsSt.19% 14,89 -Gesamtbetrag 93,24 -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Lieferbedingungen: frei Haus, inkl. Verpackung -Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) +bet -IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX +MwSt.-Satz MwSt.-Betrag Brutto-Betrag +7,00 % 185,05 € 12,95 € 198,00 € +| Total 185,05 € 12,95 € 198,00 € -Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) -IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 +Zahlungsbedingungen: Sofort ab Rechnungseingang ohne Abzuge. -Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen -(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. +Bitte iberweisen Sie uns den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser B +13 -Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds +Wir danken Ihnen fiir Ihren Besuch und wurden uns freuen, wenn Sie uns auch demnachst wieder einmal +besuchen wurden! -Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. B 110003 +Bankverbindung: RB Biebergrund-Petersberg eG Steuernr.: 018 327 00387 +IBAN: DE71 5306 2350 0100 6110 42 - BIC: GENODEF1PBG Ust-ldNr.: DE327604003 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R0667782"", - ""invoice_date"": ""2022-02-15"", - ""receipt_date"": ""2022-02-15"", - ""delivery_date"": ""2022-02-10"", - ""creditor_name"": ""Hammerlit GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6021003105"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE117262778"", + ""invoice_number"": ""20230292"", + ""invoice_date"": ""2023-02-16"", + ""receipt_date"": ""2023-02-22"", + ""delivery_date"": ""2023-02-14"", + ""creditor_name"": ""Rhönblick Landgasthof"", + ""creditor_taxId"": ""01832700387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE327604003"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Leer"", + ""creditor_city"": ""Wissels"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE82280200507007853000"", + ""creditor_iban"": ""DE71530623500100611042"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""93.24"", - ""amount_net"": ""78.35"", - ""amount_tax"": ""14.89"", + ""amount_gross"": ""198.00"", + ""amount_net"": ""185.05"", + ""amount_tax"": ""12.95"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Fuhrmann GmbH . Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Finanzbuchhaltung -Martin-Behaim-StraRe 20 - -D 63263 Neu-lsenburg - -Fuhrmann - -Lieferanschrift: - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierntransplantation e.V. -KfH-Logistik-Versorgungszentrum -Patterken 7 - -D 06686 LUutzen/OT Zorbau - -vom: 03.08.2022 -Kunden-Nr.: 100210 -RECHNUNG Nr. 50507475 UST-ID-Nr.: -Kundenservice: Melanie Lehmann -Telefon: +49 2245 9196 27 -E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de -Referenz: 4400114948 -Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR -PE Rabatt EUR gesamt -Lieferschein-Nr.: 60525109 vom: 03.08.2022 Referenz: 4400114948 -Referenz: 4400114948 -1 36279-3 Einmal-Pinzette Standard, 125 0,90 112,50 -1 STCK -anatomisch, 14,5 cm, -a 1 Sttick, EO steril -EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto -112,50 0,00 0,00 112,50 21,37 133,87 - -Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. -Lieferbedingung: Ab Werk -Versandart: trans-o-flex - -Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. - -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Friedrich Delker GmbH & Co. KG * ManderscheidtstraRe 20 * 45141 Essen -Kontakt Geschaftsftihrung -Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann -Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 -53804 Much +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. +RTS Mitte Technik +Otfrid-von-Weikenburg-Str. 7 -Amtsgericht Siegburg +36043 Fulda -USt-ldNr. DE123108396 -Steuer-Nr. 220/5804/0316 +Germany -Telefon +49 2245 9196-0 -Fax +49 2245 9196-60 -www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de +ihre Bestellnummer: +Ihr Ansprechpartner: Barbara Kiel -Bankverbindung +Art. Nr. Beschreibung “* Menge +805270 Knipex Cobra 87 01 250 Wasserpumpenzange 46 mm 1.0 +Versandkosten -Postbank K6In -BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 +Summe Nettowert +MwSt (01) 19.0% aus 22,49 EUR -Sparkasse K6InBonn -BIC: COLSDE33XXX_IBAN: DE13 3705 0198 1932 7604 89 +Endbetrag +Lieferadresse: -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""50507475"", - ""invoice_date"": ""2022-08-03"", - ""receipt_date"": ""2022-08-03"", - ""delivery_date"": ""2022-08-03"", - ""creditor_name"": ""Fuhrmann GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""22058040316"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123108396"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Much"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE13370501981932760489"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400114948"", - ""amount_gross"": ""133.87"", - ""amount_net"": ""112.50"", - ""amount_tax"": ""21.38"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Nierenzentrum +Schaub Philipp +Gergraben 14 -### Input: -Frischecenter Briiggemeier GmbH, Annastr. 19-27, 47608 Geldern +34346 Hann. Minden -KfH Kuratorium fir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +Ihre-Bestelliing-tiber;Conrad Marketplace +Achtung! Bitte unbedingt +Zahiungsempfanger beachten -Na 7 -Bréggemeier +Rechnung / Invoice +CM2013-00022607 +Rechnungsdatum 30.11.21 +Lieferdatum 30.11.21 +Auftragsnummer: MP04205843-00-A +delker.shop (2013) -come [AOE +Einzelpreis Gesamtpreis StKZ -Auftragsnummer.: 20220411/3134/179 -Rechnungsdatum: 11.04.2022 +netto | netto +EUR 17,49 17,49 01 +EUR 5,00 01 +EUR 22,49 +EUR 4,27 +EUR 26,76 -Kundennummer: 104502 Seite: 1 -Datum Bon-Nr. Positionen Summe +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug bis spatestens 14.12.21. -02.03.2022 7577 2 89,45 EUR -09.03.2022 7703 4 95,40 EUR -16.03.2022 7824 1 103,35 EUR -23.03.2022 7964 1 71,55 EUR +ACHTUNG! Abweichender Zahlungsempfanger +Conrad Marketplace - Webhelp Payment Services +IBAN: DE76 5004 0000 0406 1016 00 -30.03.2022 8096 2 89,45 EUR -Rechnungsbetrag: 449,20 EUR -—<$<<—$—— a O EUR +BIC: COBADEFFXXX -| Steuersatz |) = keine MW LH=5.0% [ B=7.0% [| V=16.0% | C=19.0% | Gesamt -0,00EU -O.00EUR| 0,00EUR| 29,12EUR|_0,00EUR| _0,64EUR| -0,00EU 445,20EUR| _0,00EUR| 4,00EUR| __449,20EUR| +Verwendungszweck: Rechn.nr. CM2013-00022607 -Alle Werte inklusive MwSt. = 449,20 EUR +Sie haben Fragen zu Ihrer Lieferung? +Dann loggen. Sie sich doch auf www.conrad.de ein. -a +In Ihrem Konto unter ""Bestellungen” kénnen Sie den Verlauf Ihrer Bestellung einsehen und den Verkaufer +kontaktieren. -Pe) +Hinweis nach § 54 d UrhG: -a +Urhebervergiitung fiir vergiitungspflichtige Gerate nach § 54 UrhG im Artikelpreis enthalten. -Bankverbindung: / BIC: GENODED1EMR / IBAN: DE61358602455405571015 -Telefon: 02831 / 88357 / Telefax: 02831 / 94277 / Steuernummer: DE231592707 +Firmenanschrift: Geschaftsfilhrung: +Friedrich Delker GmbH & Co. KG Delker Georg Ginter +ManderscheidtstraRe 20 Ust-tdNr.: DE 119 687 132 +45141 Essen St. Nr.: DE119687132 -Wir bitten um Uberweisung auf unser Konto; zahlbar innerhalb von 14 Tagen. -Bei Ruckfragen wenden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02832/975907 an Frau K. Dannull. +Handelsregister: HRA7236 -Frischecenter Briiggemeier GmbH, Geldern _ -Amtsgericht Kleve, B 4886 - UStId-Nr.: DE 231592707 -Geschaftsfihrer: Monika Briggemeier, Denis Briggemeier Wir @ Lebensmittel -email: dannull@edeka-brueggemeier.de +Persénlich haftende Gesellschaft: ### Response: { - ""invoice_number"": ""262-47608-2022"", - ""invoice_date"": ""2022-04-11"", - ""receipt_date"": ""2022-04-11"", - ""delivery_date"": ""30.03.2022"", - ""creditor_name"": ""EDEKA Frischecenter Brüggemeie"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231592707"", + ""invoice_number"": ""CM2013-00022607"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-03"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""Friedrich Delker GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""11157712109"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119687132"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Geldern"", + ""creditor_city"": ""Essen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE61358602455405571015"", + ""creditor_iban"": ""DE76500400000406101600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""449.20"", - ""amount_net"": ""449.20"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""26.76"", + ""amount_net"": ""22.49"", + ""amount_tax"": ""4.27"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Arbeitsschutz: Sicherheit, Gesundheit, Mensch +Pos. -MEDITUV GmbH & Co. KG - Am TUV 1 - 30519 Hannover +DORFNER -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantaion e.V. +GEBAUDEREINIGUNG + +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Leistungsempfanger: KfH Nierenzentrum +Deutschland -Rechnung +Rechnung 1003739 -TuV NORD +MVZ KfH-Gesundheitszentrum Altdtting +Vinzenz-von-Paul-Str. 8,84503 Altdtting +Regiereinigung Dezember 2022 +Leistung gem. Vertrag +1000.invoice.cred@kfh.de -MEDITUV +Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge +Beschreibung +163830 15 Std./Tage 47,5 +Nachtzuschlag Reinigung +163830 15 Std./Tage 2 +Feiertagsreinigung am 26.12.2022 +Zuschlag 200% +Rechnung/Gutschrift Uber RB Deggendorf +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Wir winschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. +Nettobetrag USt % +362,26 19,00 +Total EUR 362,26 -TUV® +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 27.01.23. -Bei Ruckfragen bitte immer angeben -Rechnungs-Datum: 02.03.2022 Blatt 1/1 -Rechnung-Nummer: 9120359194 -Kunden-Nummer: 55139153 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -Ansprechpartner/in: | Frau Brigitte Lambers +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Telefon: 0201 437608 26 -Fax: 0201 437608 99 -e-mail: kundenservice@medituev.de -Postanschrift: MEDITUV GmbH & Co. KG +Sparkasse Nurnberg -Ruttenscheider Stem 5, 45130 Essen +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -Eleonorastr. 42, 45136 Essen +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 -Fur die von Ihnen beauftragte Leistung erlauben wir uns, Ihnen folgenden Betrag in Rechnung zu stellen. +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -Mitarbeiter:in 1 -Vorsorge Hauterkrankungen (Feuchtarbeiten) -Vorsorge Infektionsgefahrdung +Erstellt von: Christiane Geifler, +Telefon-Nr.: 0991 / 9 98 03-0 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Zwischensumme Mitarbeiterin 1 +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -Leistungsdatum Betrage in EUR +Kunden-Nr./RON: 100236/44 +Rechnungs-Nr.: 1003739 +Buchungsdatum: 31.12.22 +Belegdatum: 12.01.23 +Gen.-Nr./von: 1009582/CAGE +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag +5,17885 246,00 +58,13 116,26 +USt Betrag Betrag inkl. USt +68,83 431,09 +68,83 431,09 -19.01.2022 13,64 *) -19.01.2022 184,56 *) +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfthrer: -Nettobetrag +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Umsatzsteuer 0,00 % auf 198,20 EUR +Holger Losch, Sinan Akdeniz -*) Umsatzsteuerfrei gemaf& § 4 Nr. 14 UStG +USt.ID DE133492954 -Sofort zahlbar ohne Abzug +St.Nr. 240/156/04804 -Bitte beachten Sie, dass wir Vorsorgetermine, die nicht mind. 48 h vorher abgesagt werden, berechnen +US -mussen. +19 -Sitz der Gesellschaft Amtsgericht Hannover -MEDITUV GmbH & Co.KG HRA 26754 +19 -Am TUV 1 -30519 Hannover USt.-ldNr.: DE 115648713 -Tel.: 0511 998-61066 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1003739"", + ""invoice_date"": ""2023-01-12"", + ""receipt_date"": ""2023-01-13"", + ""delivery_date"": ""2022-12-31"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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KG +Hanfacker 10 -Komplementaér +D 70378 Stuttgart -MEDITUV Verwaltungsgesellschaft mbH, -Hannover +—— - - +biaschczok +STAHLKAMINBAU -Amtsgericht Hannover +Bau ven Stahikaminen nach DEN EN 13084-7 +Bau von Stalitiirmen und Werbeturmaniagen -HRB 60534 +Udo Blaschezok GmbH +Max-Planck-Str. 5 +47638 Straeien -Geschaftsfuhrer +Telefon: 02834 — 91490 +Telefax: 02834 — 914956 +www.blaschezok.de -Dr. Gregor Zehle, Anatol Sendker +info@blaschezok.de +, Kl Hl | | | Nummer: 5007643 +1000000645 . Datum: 01.09.2021 +Projekt-Nr: 1003997 +Kunden-Nr: 11981 +Rechnung +Ausfihrung der Zustandsiberwachung Ihrer Stahlkaminanlagen +Die Ausfiihrung der Leistungen erfolgte am 31.08.2021. +Pos Menge Ejinh. Text Einzelpreis |Gesamtbetrag +1 1,00 Stck Zustandstberwachung zur Bauwerkserhaltung 690,00 Eur 690,00 Eur +und zur statischen Standsicherheit der +Stahlschornsteinanlage gemaR der Forderung nach Norm +der DIN EN 13084-1 +2 3,00 Stck fur jede weitere Kaminanlage 195,00 Eur 585,00 Eur +3 1,00 Stck Zustandsiberwachung Mehrpreis 150,00 Eur 150,00 Eur +Summe MwSt% MwSt-Betrag Rechnungsbetrag +1.425,00 Eur 270,75 Eur 1.695,75 Eur -Deutsche Bank AG, Hannover -BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2H -IBAN-Code: DE43 2507 0070 0052 7374 00 +19,0 % (1.425,00 Eur) -Commerzbank AG, Essen -BIC (SWIFT-Code): DRESDEFF360 -IBAN-Code: DE13 3608 0080 0421 0074 00 +Zahlbar bis zum 01.10.2021 netto. + +Bankverbindung: Volksbank an der Niers eG +BLZ: 320 613 84 Konto-Nr.: 510 690 4016 +IBAN DE 69 3206 1384 5106 9040 16 + +Sitz: 47638 Straelen +Handelsregister Nr.: HRB 4142 + +Geschdaftsflhrer: Udo Blaschezok +Gerichtsstand: Geldern +Bauleistungen nach VOB + +Steuer-Nr.: 113 5742 0386 +UST-Id-Nr.: DE 169 633 810 +BIC GENODED I GDL ### Response: { - ""invoice_number"": ""9120359194"", - ""invoice_date"": ""2022-03-02"", - ""receipt_date"": ""2022-03-02"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""TÜV NORD MEDITÜV GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""2520701719"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115648713"", + ""invoice_number"": ""5007643"", + ""invoice_date"": ""2021-09-01"", + ""receipt_date"": ""2021-09-08"", + ""delivery_date"": ""2021-08-31"", + ""creditor_name"": ""BLASCHCZOK UDO GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""169633810"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43250700700052737400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""STRAELEN"", + ""creditor_street"": ""Max-Planck-Strasse 5"", + ""creditor_postcode"": ""47638"", + ""creditor_iban"": ""DE69320613845106904016"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""198.20"", - ""amount_net"": ""198.20"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""1695.75"", + ""amount_net"": ""1425.00"", + ""amount_tax"": ""270.75"", + ""amount_taxBasis"": ""1425.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Liefenschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. - -‘lyre +‘_.; +Lyreco, -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seo Strate FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 -arsinghausen 54290 TRIER +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969089 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656324597 sate = 1 70506 STUTTGART +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager + +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Hufelandstra#e 55 +45147 Essen + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com + +Kunden-Nr. 101969298 uUst-iD-Nr DE 113598500 +RECHNUNG 2657048032 sete 1 Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum — 09/08/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an + +Daum — Q4/01/2023 + +Rechnungsanschrift KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART + +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix + +Kunderreferenzen + +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 + NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63241977 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63241977 Bestdler Har Christian Welter Best.Nr.: 4100828041 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066635045 vom 10/08/2022 Sumre : 37,20 -Auftr.-Nr. 63241977 Bestdler Har Christian Welter Best.Nr.: 4100828041 -9.439.619 60 HOCHWALD KAFFEESAHNE 12% KANNE 200G 0,62 37,20 2 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (08/09/2022) Gesamtbetrag netto 33,78 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 40,43 EUR bis 23/08/2022 Gesamthetrag USt 2,90 + Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % + +USt in% INettobetrag (exkl.USt) MV ersandkosten -USt + +USt. + +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1068410683 vom 05/01/2023 Sumre : 7,23 +Auftr.-Nr. 64412514 Bestdler KATRIN FUNCK Best. 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KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -Rechnung +Filtration Group GmbH +Rechnungspriifung +Schleifbachweg 45 -FORcCH +74613 Ohringen -Rechnungsnummer 601736799 +RECHNUNG -Rechnungsdatum 04.04.2023 Seite 1 von 1 -Theo Férch GmbH & Co. KG Theo-Férch-Str. 11-15 74196 Neuenstadt a.K. -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Auftragsnummer 102455175 -Kundenreferenz 450290898 1/F47 -Kundennummer 257692 -Sachbearbeiter Leila Drustinac -Tel. +4971399517722 -Mail leila.drustinac@foerch.de -Verkaufsberater Holzwarth, Marcel -Tel. +491737079176 -Mail Marcel. Holzwarth@foerch.de -Pos Artikelnummer / Bezeichnung Menge Preis € per Nettowert € -bestellt von Ann-Kathrin Joiko am 31.03.2023 -Auftragsdaten: Kundenreferenz 4502908981/F47 / Auftrag 102455175 -Kunden-Nr. Auftraggeber 257692 -10 1289 24 15 60 25 4,02 1 100,50 -6KT-SCH.8676 8.8VZ 24X1,5 X 60 1x VPE 25 -= Betrag netto 100,50 € -+ MwSt. (19 %) 19,10 € -= Rechnungsbetrag 119,60 € +elobau © -Bis zum 03.06.2023 ohne Abzug +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. -Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.foerch.de +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -VPE= Verpackungseinheit +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Theo Férch GmbH & Co. KG | Theo-Férch-StraRe 11-15 | 74196 Neuenstadt | Telefon +49 7139 95-0 | Telefax +49 800 3637246 | info@foerch.de | www.foerch.com -Kommanditgesellschaft, AG Stuttgart HRA 101809 | Persénlich haftender Gesellschafter: Theo Férch Beteiligungs GmbH, AG Stuttgart HRB 739939 +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -Geschaftsfuhrer: Andreas Pescht +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -UStID-Nr.: DE 145 798 154 | Steuer-Nr.: 65213/13002 | WEEE-Reg-Nr.: DE 66587505 | Glaubiger-ID: DE2227700000148177 +Ust.-ID-Nr. 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Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22046350"", + ""invoice_date"": ""2022-11-16"", + ""receipt_date"": ""2022-11-16"", + ""delivery_date"": ""2022-11-15"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibelli, F.Exslager +422 -RECHNUNG Nr 0 109782 +“Lyreco -Hotel-Steuer-Nr.: Ust.-ID:DE192043090 +WORKING TOGETHER +FOR TOMORROW. -Anreise 05/10/21 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +RTS NORD/WEST FRAU REDBRAKE -Abreise 09/10/21 +Lyreco-Strafe 4 GUTENBERGSTR. 19 +48268 GREVEN i] -Datum ZiNr Art Anz Artikel-Bezeichnung -09/10/21 206 2 1. Kaffeepause -05/10/21 120 300 1 Vollpension -06/10/21 120 300 1 Vollpension -07/10/21 120 300 1 Vollpension -05/10/21 123 300 1 Vollpension -06/10/21 123 300 1 Vollpension -07/10/21 123 300 1 Vollpension -Rechnungsbetrag : 702,00 EUR -bezahlit 0,00 EUR -zu begleichen : 702,00 EUR -enthaltene Mwst. von: 0,00% EUR +30890 Barsinghausen -Rechnung gedruckt von: Julia Hofmann +Lieferanschrift -Geschaftsflihrer: Thorsten Ahrend, Matthias Schiebl -Sitz: Elfershausen | Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt HRB 3176 -Ust.ID: DE192043090 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Elfershausen, +Tel : 05105/583-5508 Fax : 0800/083 09 09 -Seite +Kunden-Nr. 101976679 USt.-ID-Nr -bezahlt mit: Debitor +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 80 06 20 -0,00 +RECHNUNG 2655848172 seite 1 70506 STUTTGART -Bankverbindung: Flessa Bank Hammelburg, IBAN: DE 35 7933 0111 0000 310 166, BIC: FLESDEMM +AuBendienst : 80241218 BRENNEMANN Felix -HOTEL**** +Rechnungsanschrift -ULLRICH?) +Datum 31/03/2022 . 101959076 / 80241218 BRENNEMANN Felix -Erholung - Tagung : Aktiv Spa +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +GUTENBERGSTR. 19 -Betriebsgesellschaft mbH -August-Ullrich-StraBe 40-42 -97725 Elfershausen +48268 GREVEN -Tel.: 09704 - 91 30-0 -E-Mail: info@hotel-ullrich.de -Internet: www.hotel-ullrich.de +Kunden- +referenzen +Leistungs- +empfanger + +MONAT: 03/2022 + +ArtikeInummer Artikelbezeichnung Bruttobetrag Einzelpreis Gesamtbetrag +(inkl. USt.) (exkl. USt.) (exkl. USt.) + +6 Besteller Frau Julia Redbrake Best.Nr.: Hr. Klumper +Empfanger Frau Julia Redbrake + +4.203.337 1 BROTHER TN2120 TONER (2600S) SW -09.10.2021 / 08:12:29 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netto : 30/04/2022 Gesamtbetrag netto 60.18 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 69,46 EUR bis 14/04/2022 G b US 11.43 +” Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gema& § 288 Ab s. 5 BGB berechnet werden. ” esamtbetrag t. F -E-Preis Betrag -6,00 12,00 -115,00 115,00 -115,00 115,00 -L151, 0:0 115,00 -115,00 115,00 -115 0.0 115,00 -115,00 115,00 -TOTAL EUR 702,00 -(09/10/21) 702,00 EUR -Netto: EUR 702,00 +Versandkosten +USt. -prestaurant | -_ svenrs 70 -pcatering || -Pvinarium ### Response: { - ""invoice_number"": ""0 109782"", - ""invoice_date"": ""2021-10-09"", - ""receipt_date"": ""2021-10-27"", - ""delivery_date"": ""2021-10-09"", - ""creditor_name"": ""Hotel ULLRICH Betriebsges. mbH"", + ""invoice_number"": ""2655848172"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-04"", + ""delivery_date"": ""02.03.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE192043090"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Elfershausen"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE35793301110000310166"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""702.00"", - ""amount_net"": ""702.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""71.61"", + ""amount_net"": ""60.18"", + ""amount_tax"": ""11.43"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 +DORFNER -CODDe -b +SERVICEMANAGEMENT -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 P| © || a @ -Email info@bionic-jms.com +KfH Kuratorium fur Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen Erstellt von Lara WeiBenberger +Postfach 800620 Email LWeissenberger@dorfner- +70506 Stuttgart gruppe.de +Deutschland Telefon-Nr. 09722 94485-12 +Seite 1 von 1 +Rechnungsnummer AR110-000004425 +Datum 06.05.2022 +Debitorenkonto Do0000050 +Wahrung EUR +Leistungszeitraum April 2022 +Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. +1 R107 Erschwerniszuschlag gem. Rahmentarifvertrag §10 Abs. 1 Pauschale 56,30 56,30 19% -internet ‘bionic-ims.com Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 +1.2 (Tragen von Atemschutzmasken) 10 % des +vereinbarten Lohnanteils von 85 % in Héhe von 8,5 % -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Lieferanschrift +Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwSt. -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf . ” . -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +56,30 19% -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum -Eingangsrechnungen IsoldenstraRe 15 -Postfach 800620 +Total EUR 56,30 -80804 Munchen +Zahlung fallig am 21.05.2022 -70506 Stuttgart Deutschland -Deutschland +Dorfner Service Management GmbH & Co. KG +WillstatterstraBe 71 -Rechnung Nr. 52300162 Seite 1 von 1 Datum : 06.01.2023 -Keka Original KKK -Lieferschein Nr. : 42300167 vom 06.01.2023 Leistungsmonat > 1/2023 -lhre Bestellung : 4100854530 Lieferanten-Nr. : -vom : 03.01.23 Vertriebsmitarbeiter : Benjamin Herbig -Kunden-Nr. : 12356 Bearbeiter : Annette Klunker -thre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 -Versandart : Paket (DHL) -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -01.01.0029 Hy-Flo SN-Kanile mit Flugel 150,12 50 75,06 -632-HR 1 Oxi! Smm x 10cm . PE/100 220708.02 50 +90449 Nurnberg -Rabatt (%) Verpackung Mwst-Betrag Mwst-Satz -EUR 96,70 +Telefon 0911 6802-0 -500%) ea0| ooo} e126) isaal 10.00% +Telefax 0911 6802-441 +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -75,06 +10,70 67,00 -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +10,70 67,00 -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE24760200700358952593 +BIC: HYVEDEMM460 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swift/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Amtsgericht Nurnberg HRA 12162 +p. h.: Dorfner DL GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 12406 +GF: Karlheinz Rohrwild -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfuihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima +GF: Peter Engelbrecht + +USt.ID: DE209536079 + +St.Nr.: 240/156/05207 ### Response: { - ""invoice_number"": ""52300162"", - ""invoice_date"": ""2023-01-06"", - ""receipt_date"": ""2023-01-09"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""AR110-000004425"", + ""invoice_date"": ""2022-05-06"", + ""receipt_date"": ""2022-05-06"", + ""delivery_date"": ""2022-04-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner Service Managem. 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Innendienst Mara Brenner +Kundennr. Lieferant 303431 -zugehériger Vertragspariner: +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 320007 -' KfHe. V. +4502883474 -RTS Mitte -Kreuzberger Ring 24 -65205 Wiesbaden +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +Ubernahme von Lieferschein 320007 / 4502883474 -Vorschussanforderung -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2023 +1 70377649 / 70377649 300,00 St. 737,00 /1.000 221,10 +Wellp.-Faltkarton +1-wellige Wellpappe 280x280x300 mm 1.20 B Fefco: 0201 +1-farbiger -Nummerndruck 70377649 auf Deckelinnenklappe +25 St. je VE 300 St./Pal. +Palettenhdhe: 1150 +Rahmenauftrag 46000020609 vom 09.09.2021 / Restmenge: 900 St. -vw BAD +Zahlungsbedingungen: Warenwert 221,10 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 19.06.2022 Versand 0,00 € +Betrag 255,22 € mit 3,00% Skonto bis 04.06.2022 Nettobetrag 221,10 € -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +19,00% Mehrwertsteuer 42,01 € -Customer Sales Services +Liefertermin: 20.04.2022 +Versandart: LKW +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Herbert-Rabius-Str. 1 -53225 Bonn +Gesamtbetrag 263,11 € -Tel.: 0228 / 40072 104 -Fax: 0228 / 40072 186 -E-Mail: -ess-kundenservice@bad- . -gmbh.de : +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -USt.IDNr.: DE81 1573298 -Datum: 08.02.2023 +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -Bei Zahlung bitte angeben: +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 -’ Kunden-Nr.: 11047623 -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""204284"", + ""invoice_date"": ""2022-04-20"", + ""receipt_date"": ""2022-04-20"", + ""delivery_date"": ""20.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502883474"", + ""amount_gross"": ""263.11"", + ""amount_net"": ""221.10"", + ""amount_tax"": ""42.01"", + ""amount_taxBasis"": ""221.10"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -§1520873 -2. Quartal -01.04.2023 +### Input: +éyMTN -Belegnummer $1520872 -Vorschusszeitraum 1. Quartal -Zahlungstermin 28.02.2023 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 201,30€ --Summe Netto . 201,30€ -Umsatzsteuer 19% 38,25 € +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIPZO company -Gesamthetrag (brutto) 239,55 € +Rechnung -201,30 € -38,25 € +KfH Kuratorium fuer Dialyse und -239,55 € +Nierentransplantation e.V. -51520874 51520875 -3. Quartal 4, Quartal -01.07.2023 01.10.2023 +Postfach 80 06 20 +BD 70506 Stuttgart -201,30€ 201,30 € -201,30€ 201,30€ +MTN Neubrandenburg GmbH -38,25€ 38,25 € -239,55 € 239,55 € +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -2 Umsatzsteverpflichtig (19%) +Telefax +49(0)395 581 -Gesellschafter: , Geschiftsfihrung National-Bank AG -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX +Rechnungsnummer: +Rechnungsdatum : +Bestellnummer : +Lieferort : -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Aububer [BAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 -Sitz der Gesellschaft: Bonn -HRB 6426 +Kunde : +Debitor : +Seite : -UniCredit Bank AG +00-98 -Kélo +676630 -BIC HY VEDEMM429 +28.07.22 +4100824337 +Schweinfurt +Robert-Koch-Str. 5 +1239 -TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 +20800 -Seite | von | +1 von 1 -Zertifiziert nach +Lieferschein: 123104 vom: 18.07.22 Lieferdatum: 28.07.22 -DIN EN ISO 9001 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 441,00 83,79 524,79 EUR -DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: (T-Abteilung) -DIN ISO 45001 +‘ Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -MAAS-BGW , +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.08.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +30 Tagen 27.08.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX 1E67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert + +FAaT? €2 0 3007 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""51520872"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-13"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""676630"", + ""invoice_date"": ""2022-07-28"", + ""receipt_date"": ""2022-08-01"", + ""delivery_date"": ""2022-07-28"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""239.55"", - ""amount_net"": ""201.30"", - ""amount_tax"": ""38.25"", + ""order_number"": ""4100824337"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bunk Wachdienst - -Verrenberger Weg 7 -74613 Ohringen - -Tel. 0171/125 2151 -bunkwache@t-online.de -Bunk Wachdienst, Verrenberger Weg 7, 74613 Ohringen -Filtration Group GmbH -z.Hd. Frau Pachel -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +RECHNUNG RICOH -RECHNUNG Nr: W2022-128 15.12.2021 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223509419 07-JAN-2023 -Gesamtpreis +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 10020164 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49195719 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell IM C300 +Seriennummer 3939PC01776 -Kontraktnummer: 4700024486/F50 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Rothenburger Str. 300 +90431 Nurnberg -Monatsabrechnung Januar 2022 17.823,00 € +Abteilung Technik GML-RTS +Kostenstelle 10020164 +Inventar-Nr. Kunde 242619 +Stockwerk 1.0G +Standortangabe 1 Regionalbtro Mitte Sud +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +2787 3209 422 +1 99999999999 422 0,0105 4,43 +Farbe zu berechnen +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +2053 2248 195 +1 99999999999 195 0,03938 7,68 +Miete +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 106,17 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 118,28 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 22,47 +Rechnungsendbetrag \_ € 140,75 / -Wach- und Sicherheitsdienst -an 7 Tagen / Woche / 24 Stunden +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Zwischensumme: 17.823,00 € +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-JAN-2023 -19% MWSt. 3.386,37 € -21.209,37 € +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb 30 Tagen netto +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -Sparkasse Hohenlohekreis BLZ 622 515 50, Konto Nr. 203089 -IBAN: DE90 6225 1550 0000 2030 89, BIC: SOLADES1KUN -Steuer Nr. 11 76 110 12409 57 1804 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""W2022-128"", - ""invoice_date"": ""2021-12-15"", - ""receipt_date"": ""2021-12-16"", - ""delivery_date"": ""01.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Bunk Wachdienst GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11/76/110/12409/57"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""223509419"", + ""invoice_date"": ""2023-01-07"", + ""receipt_date"": ""2023-01-07"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Verrenberger Weg 7"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE90622515500000203089"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024486"", - ""amount_gross"": ""21209.37"", - ""amount_net"": ""17823.00"", - ""amount_tax"": ""3386.37"", - ""amount_taxBasis"": ""17823.00"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""140.75"", + ""amount_net"": ""118.28"", + ""amount_tax"": ""22.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Preistriger Management -A H N . »GroBer Preis System -J q des IATF -G m b H Mittelstandes* | 16349:2016 -Umform- und Zerspanungstechnik 2000 -www.tuv.com -1O o9t90730T1 - -Jahn GmbH | TriftstraBe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz - -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 -LS-Nr.: -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 30.12.2021 -Bank: Commerzbank AG -Nr.: 391262 -30.12.2021 IBAN: DE12 8204 0000 0300 4538 00 - -Seite: 4 +CATERING im +Gesundheitswesen/Lieferservice -Anlieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +r -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamipreis -5933 Gehause M70x2 x 199; F-GEH AL 80S 1 Stck. 9.198,9900 EUR 9.198,99 EUR -Zeichnungsnr.: 5050-20066272-S00 -Kd.Art.Nr.: 705150214 +UST-IDNR. -Bestelinr.: Lieferplan: 5500088858/F43 gilltig ab -12.07.2021 +Rechnung -Materialkosten 50% flr 6.500 Sttick +Juristisch: Beyer Birgit | STEUER-Nr. | Datum _Rechnungs-Nr | +Mengenicher Strasse 6-8 | = | | a +50767 Kéln | DE164193476 | 21750210552 | 23.01.2022 | 115107 +Deutschland -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und ['Summe netto: 9.198,99 -erweiterte Eigentumsvorbehalt +Rechnung an +' +KH Kuratorium fiir Dialyse -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 1.747,81 -auch einzusehen unter www jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen netto Summe brutto: 10.946,80 +und Nierentransplantation e.V -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraBe 12, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena GeschattsfGhrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer—Nr. 156/111/01128 -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE1§7594704 +| Postfach 800620 | +70506 Stuttgart | +| Deutschland / NRW fo . | +Bestell-Nr. | Zahlungsbedingungen +a | nn | +17.01. - 22.01.2022 Zahlbar bei Erhalt +| Pos. Artikel Beschreibung | Menge Preis Mwst. Betrag += a ee = poi =e Sa ee | +1 | belegte Brétchen | Tafelbrétchen / Handgemacht 370 1,26 32.63 | 466,20 +2 | belegte Brote | Roggen / Dinkel 18 1,26 1,59 22,68 +3 belegtes Toastbrot WeiBbrot 18 1,26 1,59 22.68 +4 Verpackungsverordnung ... | Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent | 0,406 1,82 0,14 0,74 +| i oe +| +| +| +| | | +| | | +| | | +; | | +| +| | | +| Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +| EUR 35,81 MwSt zu 7,0% auf EUR 511,56 netto; EUR 0,14 MwSt zu 19,0% auf EUR 0,74 Nettobetrag EUR 512.30 +| netto. ° ; +| _ +MwSt GESAMT EUR 35,95 +(51149 Koln-Porz Urbacher Weg 19 a +Summe EUR 548,25 +| +_ ~ Sparkasse Komori oe - +Telefon 01718337908 IBAN DE19370501981005122609 +Telefax 0221-22194339 BIC COLSDE33XXX -Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn +E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de -Dipl.-Wirtsch. ing. Andreas Jahn -E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""391262"", - ""invoice_date"": ""2021-12-30"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-30"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""invoice_number"": ""115107"", + ""invoice_date"": ""2022-01-23"", + ""receipt_date"": ""2022-01-23"", + ""delivery_date"": ""2022-01-22"", + ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", + ""creditor_taxId"": ""21750210552"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088858"", - ""amount_gross"": ""10946.80"", - ""amount_net"": ""9198.99"", - ""amount_tax"": ""1747.81"", - ""amount_taxBasis"": ""9198.99"", + ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""548.25"", + ""amount_net"": ""548.25"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -if +CATERING im +Gesundheitswesen/Lieferservice +Juristisch: Beyer Birgit +Mengenicher Strasse 6-8 -DRIVING YOUR -FLEXIBILITY +50767 K6In -Greiwing Truck and Trailer GmbH & Co. KG | Postfach 1332 | 48252 Greven +Deutschland -KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -’ Postfach 80 06 20 +Rechnung an -D-70506 Stuttgart +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V +Herr Servos -Rechnung Nr. 10312829 Rechnungsdatum: 15.11.2021 -Lieferdatum: 15.11.2021 -Kunden-Nr.: 12502 -Umsatzsteuer-ID: -Wir berechnen Ihnen folgende Fahrzeugwaschen: -Pos. Art.-Nr. Beschreibung Pol-KZ Menge E-Preis Gesamt -1 210 LKW/Motorwagen BIS 14M OF-JK454 1,00 32,00 32,00 -Zwischensumme € 32,00 -zzgl. 19,00% Mwst. € 6,08 -Rechnungsbetrag € 38,08 +Urbacher Weg 19 -Zahlbar nach Rechnungserhalt, ohne jeglichen Abzug +51149 Kin - Porz -Es bediente Sie: Keven Klenner +Deutschland / NRW +Pos. Artikel +1 belegte Brétchen +2 belegte Brote +3 belegtes Toastbrot +4 Verpackungsverordnung ... -Greiwing Truck and Trailer Tel.: +49 (0) 25 71-99 798-0: Kreissparkasse Steinfurt IBAN: DE41 4035 1060 0063 0247 72 | BIC/SWIFT: WELADEDISTF +UST-IDNR. -GmbH & Co.KG Fax: +49 (0) 25 71-99798-77 DZ Bank AG Minster IBAN: DE38 3006 0010 0000 2206 87 | BIC/SWIFT: GENODEDDXXX -Mergenthalerstr. 2 E-Mail: info@greiwing.com -48268 Greven Web: www.greiwing.com Ust-IdNr.: DE 813 465 204 +DE164193476 -Web: www.gtt-rental.com +Beschreibung -ISO 9001 +Tafelbrétchen / Handgemacht +Roggen / Dinkel -Rechtsform: Kommanditgesellschaft » Sitz Greven - Amtsgericht Steinfurt HRA 3703 - Geschaftsfiihrer: Rudolf Greiwing » Nina Greiwing - Simon Greiwing -Pers6nlich haftende Gesellschafterin: Rudolf Greiwing GmbH - Sitz Greven - Amtsgericht Steinfurt HRB 3583 +WeiBbrot + +Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent +1:1 + +Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +EUR 39,46 MwSt zu 7,0% auf EUR 563,64 netto; EUR 0,16 MwSt zu 19,0% auf EUR 0,84 + +netto. + +Telefon 01718337908 +Telefax 0221-22194339 +E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de + +STEUER-Nr. Datum Rechnungs-Nr. +21750210552 31.10.2021 115047 +Bestell-Nr. Zahlungsbedingungen +Rechnung + +25.10. - 30.10.2021 + +Menge + +422 +18 + +22 +0,462 + +Sparkasse KéinBonn +IBAN DE19370501981005122609 +BIC COLSDE33XXX + +Zahlbar bei Erhalt + +Preis Mwst. Betrag +1,22 36,04 514,84 +1,22 1,54 21,96 +1,22 1,88 26,84 +1,82 0,16 0,84 +Nettobetrag EUR 564,48 +MwSt GESAMT EUR 39,62 + +Summe EUR 604,10 ### Response: { - ""invoice_number"": ""10312829"", - ""invoice_date"": ""2021-11-15"", - ""receipt_date"": ""2021-11-18"", - ""delivery_date"": ""2021-11-15"", - ""creditor_name"": ""Greiwing Truck and Trailers Gm"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813465204"", + ""invoice_number"": ""115047"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-10-31"", + ""delivery_date"": ""30.10.2021"", + ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", + ""creditor_taxId"": ""21750210552"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Greven"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41403510600063024772"", + ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""38.08"", - ""amount_net"": ""32.00"", - ""amount_tax"": ""6.08"", + ""amount_gross"": ""604.10"", + ""amount_net"": ""604.10"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH +[ey += FRESENIUS -D-85716 UnterschleiBheim +vy MEDICAL CARE -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Fresenius Medical Care GmbH -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Fresenius Medical Care GmbH -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23009366 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 30/01/2023 +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Isabelle Gro +Telefon: 06172-6097146 +Telefax: 06172-6097142 + +61346 Bad Homburg + +KfH Kuratorium fur Dialyse und + +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 800620 70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Sachbearbeiter: +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -Telefon / Fax: / +Rechnung 1851457158 -Email Id: +vom 28.10.2022 +Kunden-Nr. 495005482 -Ihre Auftrags-Nr.: /Datum: Bestellung SchOmidt / 27/01/2023 -Unsere Auftrags-Nr.: 23012613-SO +Ihre Auftrags-Nr. Q/202210-0527 +Lieferschein 3525558573 / 28.10.22 +Auftrag 2287978944 / 28.10.22 -Lieferschein-Nr.: 23005887 +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Claus Geiger, Telefon 0173-6721272 -Lieferdatum **: 30/01/2023 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495001810, ze:ro Dialysezentren und Gemeinschaftspraxis, +Ludwig-Wagner-Strafe 3, 69168 Wiesloch -Lieferbedingungen: Frei Haus +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Liefer- Arrt.-Nr. -Lieferanschrift: 48512190 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Rudolf-Breitscheid-Str. 100, 16225 Eberswalde +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 F40009318 +HANDSCHALTER SILOVO +2 ST 238,32 476,64 +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 83,41- +393,23 +Zwischensumme 393,23 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 393,23 74,71 +Gesamtbetrag 467,94 +Skonto: 2,00 % (EUR 9,36 ) zahlbar bis 27.11.22 : 458,58 +ohne Abzug zahlbar bis 12.12.2022 : 467,94 -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -AV17M15SGP_ Plume AV17M15SG-p-t 220622213 50 0,8500 42,50 19,00 -30/06/2027 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -42,50 19,00 % 8,08 -50,58 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 ### Response: { - ""invoice_number"": ""23009366"", - ""invoice_date"": ""2023-01-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-31"", - ""delivery_date"": ""2023-01-30"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""1851457158"", + ""invoice_date"": ""2022-10-28"", + ""receipt_date"": ""2022-10-29"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""50.58"", - ""amount_net"": ""42.50"", - ""amount_tax"": ""8.07"", + ""amount_gross"": ""467.94"", + ""amount_net"": ""393.23"", + ""amount_tax"": ""74.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAM LA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar +Apotheke West 4 +Herr Robert Niemuth, e.Kfm. -Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +Elsenheimer Str. 49 -BH: 45028 9044476 Se +80687 Minchen -LS: W4l-202 200253 +Tel: 089-57877965 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd -72489464 EOTN S/O WDIN OST 1 200,0000 stck 3,4500 KBAET 4 140,0000 0,00 4 140,00 +Fax: 089-57933350 -Zuschlag / Menge EOT 1 200,0000 stck 0,2300 KBAET 276,0000 0,00 276,00 -Arkilénbdézet / Arkompenzacid +E-Mail: west4@apopark.com -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul +Apotheke West 4, Elsenheimer Str. 49, 80687 Miinchen Amtsgericht Miinchen +HRA 85097 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 4 416,00 EUR 0,00 EUR 4 416,00 EUR +Steuer-Nr.: 146/108/90416 +USt.-ID: DE128163485 +KfH Kuratorium fir Dialyse -Ossz./Total: 4 416,00 EUR 0,00 EUR 4 416,00 EUR -azaz négyezer-négyszaztizenhat 00/100 EUR +. : Unicredit +und Nierentransplantation e.V. IBAN: DE37 7002 0270 0659 2605 57 +Eingangsrechnungen BIC: HYVEDEMMXXX -Aszamla értéke forintban: 1 830 388 FT (eur arfolyama: 414,49 FT/EUR). +Martin-Behaim-Str. 20 -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +laubiger-ID: DE +63263 Neu-lsenburg _ Glaubiger: 94Z2ZZ700000750318 -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu +Rechnung fur: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation + +eV. +Rechnung +Nr.: 36150 Ref.: Kd.-Nr.: 14558 RG-Datum: 26.10.2021 +: F Brutto- Brutto- Brutto- +Lfd Lieferdatum MG Artikelname PZN Packung DF VA VK Rabatt MW Preis +001 26.10.2021 2 MOLICARE SKIN REINIGUNGSSC 12458023. 400m! SCH HV 9,95 0,00 19% 19,90 +Brutto Gesamt: 0,00 49,90 +Rechnungsbetrag 19,90 EUR +Im Betrag sind enthalten: +Mehrwertsteuer (19%): , 3,18 EUR + +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene Konto. Danke. + +R1 = Kasse gebtihrenpflichtig; HV* = Apothekenpflichtige Arzneimittel im Handverkauf,; P = Privatrezept; +RO = Kasse gebiihrenfrei; HV = Handverkauf; . ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00359/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-08"", - ""delivery_date"": ""2022-12-08"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890444"", - ""amount_gross"": ""4416.00"", - ""amount_net"": ""4416.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""4416.00"", + ""invoice_number"": ""36150"", + ""invoice_date"": ""2021-10-26"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": ""2021-10-26"", + ""creditor_name"": ""Apotheke West 4"", + ""creditor_taxId"": ""14610890416"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE238029338"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""München"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE37700202700659260557"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""19.90"", + ""amount_net"": ""16.72"", + ""amount_tax"": ""3.18"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Original Rechnung 1721332247 +a U ro | ™M la nt Wir feiern in diesem +p Jahr unser 15-jahriges -* OK -Datum: 05.01.2022 Bestell-Nr.: 4400110389 / 05.01.2022 * OF -Netto-Falligkeit: 26.03.2022 Auftrag: 1704380725 / 05.01.2022 * OK -Kundenberatung: Lieferung: 1712496775 / 05.01.2022 * Ok -Telefon (07624) 14-2255 -E-Mail -Rechnungsempfanger: 19035919 Warenempfanger: 19032315 -KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium flir Dialyse -Nierentransplantation e.V. und Nierentransplantation eV. -Postfach 80 06 20 Logistikzentrum Alzenau -70506 Stuttgart Industriegebiet Sid B 40 - -63755 Alzenau - -Zahlungsbedingung: Zahlbar 60 Tage mit 1,5% Skonto oder 80 Tage netto - -Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Wert MWST (%) -DE08778093 NEORECORMON 5000, 24 P. 184,72 4,433,28 -6 Fertigspritzen -Charge: B2501H06 (24) Ablaufdatum: 06,2023 -Netto-Warenwert 24 P. 4.433,28 -Summe Positionen 4.433,28 -Mehrwertsteuer (AA) 19,00 % 4.433,28 842,32 -Endbetrag EUR 5.275,60 -Bis zum 06.03.2022 erhalten Sie 1,500 % Skonto 79,13- -Zahlbetrag bei Zahlung bis 06.03.2022 EUR 5.196,47 +Firmenjubilaum -Bis zum 26.03.2022 ohne Abzug -Zahlbetrag bei Zahlung bis 26.03.2022 EUR 5.275,60 -Fur den elektronischen Rechnungsversand im ZUGFeRD-oder XRechnung Format -kontaktieren Sie uns gerne unter Mail: grenzach.data_service@roche.com +und mochten uns -Mit freundlichen Griissen -Roche Pharma AG +bei unseren Kund:innen, -Bitte geben Sie bei Riickfragen oder Zahlungen die im Kopf des Dokumentes genannte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer an. +Lieferant:innen -Wir liefern zu unseren allgemein bekannten Geschaftsbedingungen, jedenfalls unter Eigentumsvorbehalt bis zur vlligen Bezahlung der Rechnung. -Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Grenzach-Wyhlen. Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. +und Mitarbeiter:innen -Unsere aktualisierten AGB finden Sie unter: -https://www.rache.de/rechtliche-hinweise/pharma-agb/ +fiir die schone Zeit Tauro|mplant +bedanken. s -Roche Pharma AG Emil-Barell-Strale 1 Sitz der Gesellschaft: Vorstand: -Postfach 1270 Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner -D-79639 Grenzach-Wyhlen Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat -Telefon: +49 (7624) 14-0 HRB 410096 Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender -Telefax: +49 (7624) 1019 Steuer-Nr: 11001/00890 Glaubiger ID Nr, -Bankverbindung: Deutsche Bank AG Lérrach DE27RPG00000256727 +eit 2007 -SWIFT: DEUT DE 6F 683 IBAN-Nummer: DE56 6837 0034 0018 0240 00 +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 +Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch +Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 +Postfach 80 06 20 Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 +70506 Stuttgart Lieferdatum: 18.05.2022 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""1721332247"", - ""invoice_date"": ""2022-01-05"", - ""receipt_date"": ""2022-01-10"", - ""delivery_date"": ""2022-01-05"", - ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", - ""creditor_taxId"": ""1100100890"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Grenzach-Wyhlen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56683700340018024000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400110389"", - ""amount_gross"": ""5275.60"", - ""amount_net"": ""4433.28"", - ""amount_tax"": ""842.32"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Rechnung Nr. 460485 +zu Lieferschein Nr. 333929 vom 18.05.2022 -### Input: -AG L Activ Services -— +Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eppenreuther Str. 9 +95032 Hof +Deutschland -AGL Activ Services GmbH, GeorgstraBe 42, 30159 Hannover +Ihre Bestellung per E-Mail vom 17.05.2022: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Ihr Ansprechspartner: -Nierentransplantation e.V.- Region Nord / Ost Team Vertragsabrechnung -Martin-Behaim-Str. 20 Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 -63263 Neu-lsenburg Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -E-Maill: anfrage@agl.de -www.activ-services.de -Hannover, 20.04.2022 +1 10| Flaschen) TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 190,00 € +TauroLock-U25.000 -Rechnungsnummer: 13577 -Leistungszeitraum: 04.2022 +VPE: 5 Flaschena5 mL+5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 -Sehr geehrte Damen und Herren, +PZN: 5519882 -im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage berechnen wir Ihnen vereinbarungsgemaB wie -folgt: +2 1| StUck TOF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € +Gesamt Netto 197,50 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 197,50 € 37,53 € -V-Nr. Objekt Falligkeit Betrag netto MwSt.% MwSt. Brutto -82208642 E-Bike Touring Hybrid Pro 5 Vormiete 58,48 19,00 11,11 69,59 -Gesamt: 58,48 EUR 11,11 EUR 69,59 EUR +Gesamtbetrag 235,03 € -Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am -30.04.2022 auf das nachfolgende Konto bei der Sparkasse Hannover: +Zahlung: Bis zum 08.06.2022 = 235,03 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). -IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 -BIC: SPKHDE2HXXX +Lieferung per trans-o-flex (temp) -Mit freundlichen GriBen +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. -lhre -AGL Activ Services GmbH +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg -(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) +Geschaftsfthrer: Tex Fichtner & Karl Weis £°’ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +pas|\MED -euer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXxX - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 DEUTSCHLAND +Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -aL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 TOP SERVICE -schaftsfilhrer: Torsten Boje, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf - Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""13577"", - ""invoice_date"": ""2022-04-20"", - ""receipt_date"": ""2022-04-20"", - ""delivery_date"": ""20.04.2022"", - ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2520126978"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", + ""invoice_number"": ""460485"", + ""invoice_date"": ""2022-05-18"", + ""receipt_date"": ""2022-05-18"", + ""delivery_date"": ""2022-05-18"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE35250501800000818054"", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""69.59"", - ""amount_net"": ""58.48"", - ""amount_tax"": ""11.11"", + ""amount_gross"": ""235.03"", + ""amount_net"": ""197.50"", + ""amount_tax"": ""37.53"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -UMWELTINSTITUT -OFFENBACH GmbH +@ +vod -AKADEMIE FUR ARBEITSSICHERHEIT UND -UMWELTSCHUTZ +safetykleen -UIO + Frankfurter Str. 48 + D-63065 Offenbach Praxisorientierte Fachlehrgange im betrieblichen +www.safetykleen.eu -Arbeits-, Brand- und Umweltschutz * Facility Management -Arbeits-, Vertrags- und Verwaltungsrecht -Integrierte Managementsysteme +Seite 1 von 1 -Filtration Group GmbH Qualifizierungsberatung * Inhouse-Schulungen -Schleifbachweg 45 Abfallmanagement ¢ Altlasten-Bearbeitung -Le Umweitvertraglichkeitsstudien * Airport-Consulting -74613 Ohringen 9 -Telefon (069) 81 06 79 -Frankfurter StraRe 48 Telefax (069) 82 34 93 -63065 Offenbach am Main mail@umweltinstitut.de -www.umweltinstitut.de -Ihr Zeichen: Unser Zeichen: SH Kst.: 140 -Bitte bei Zahlung und Riickfragen angeben: Rechnungs-Nr.: 12/abfe22/04510 +Safety-Kleen Deutschland GmbH -Rechnungs-Datum: 13.07.2021 +Meisterweg 16 32427 Minden +Tel. 0571-38661-424 (Rechnungserstellung) Fax 0571-3866 1-204 +Tel. 0571-38661-425 (Kundenservice), 0571-38661-433 (Buchhaltung) -Rechnung +BNP Paribas S.A. Frankfurt +BIC BNPADEFFXXX_§ IBAN DE24 3701 0600 1092 1011 69 -een) +Handelsregister HRB Bad Oeynhausen 3132 +Steuer-Nr.: 335/5759/4311 Ust. ID-Nr.: DE 121 635 071 +Geschaftsfuhrer: Christian Baumbach -am 24.09.2021 +Safetykleen, Meisterweg 16 32427 Minden -Teilnehmer: Malek Zenklo +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUEFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OEHRINGEN -Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Nettobetrag 19% MwSt. Bruttobetrag -(€) (€) (€) (€) -1. 1,00 Seminargebuhr 398,00 398,00 75,62 473,62 -Gesamt 398,00 75,62 473,62 +Kunden-Nr -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag spatestens bis zum 12.08.2021 -unter Angabe der Rechnungsnummer ohne jeden Abzug auf eines unserer Konten. +83026016 +Ihre Auftrags-Nr. -Programmanderungen und Terminverschiebungen behalten wir uns vor. +Ihre USt-Nr. -Eine Stornierung oder Umbuchung muss schriftlich erfolgen. Bei Stornierung der Anmeldung bis 8 Tage vor Seminarbeginn wird eine Stornogebuhr in Héhe von 20 % der -SeminargebUhr berechnet. Bei spaterer Stornierung bzw. bei Nichterscheinen zur Veranstaltung oder vorzeitigem Beenden der Teilnahme wird die volle Seminargebuhr -fallig. Bei Umbuchung der Anmeldung bis 8 Tage vor Seminarbeginn wird eine Umbuchungsgebihr in Héhe von 10 % der Seminargebihr berechnet. Bei spaterer -Umbuchung wird eine Umbuchungsgebthr in Hohe von 20 % der Seminargebuhr fallig. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit kostenlos mdglich. +RECHNUNG -Bei Nichtgenehmigung der Férderung nach AZWYV ist ein Ricktritt jederzeit und kostenlos méglich. +Rechnungsdatum | Rechnung-Nr -Mit freundlichen Gru +11.11.2022 +4700024217 /F50 -ilvia Hermann +2278869 -Geschaftsfthrer: Herbert Pfaff-Schiey * Helmut Schreier Sitz der Gesellschaft: Offenbach a. M. -Amtsgericht Offenbach a. M. HRB 7165 UST-IdNr.: DE 113591788 +Lieferanschrift — Leistungsempfanger -Sparkasse Offenbach * BLZ 505 500 20 Frankfurter Sparkasse « BLZ 500 502 01 -Konto-Nr.: 15 000 805 Konto-Nr.: 887877 +FILTRATION GROUP GMBH -IBAN: DE 49 5055 0020 0015 0008 05 IBAN: DE 22 5005 0201 0000 8878 77 +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OEHRINGEN -BIC: HELADEF1OFF BIC: HELADEF 1822 +Datum der Leistung +Lieferschein-Nr Konto-Nr -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""12/abfe22/04510"", - ""invoice_date"": ""2021-07-13"", - ""receipt_date"": ""2021-07-20"", - ""delivery_date"": ""13.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Umweltinstitut Offenbach"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113591788"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Offenbach"", - ""creditor_street"": ""Frankfurter Str. 48"", - ""creditor_postcode"": ""63065"", - ""creditor_iban"": ""DE49505500200015000805"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""473.62"", - ""amount_net"": ""398.00"", - ""amount_tax"": ""75.62"", - ""amount_taxBasis"": ""398.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kette -### Input: -CERI +Niederlassung -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +% MwSt -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +11.11.2022 4496726 83024477 7131 8-380-01 Stuttgart 19,00% +07121 73035 +TT | Produkt-Nr Bezeichnung/Maschine-Nr Int Wert Mwst. Summe -Postfach 80 06 20 +ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Dienstleistungen 8 Tage Netto. -70506 Stuttgart +Warenlieferungen 30 Tage Netto. -SerY ice +1436 Uebernahmesch. Abf. 070704 +AP 4444 Entsorgungskostenaufschlag 1,00 FOC +AP 7070 Desinfektion von Geratekontaktflachen 1,00 FOC +AP 11503 ADR-Transport Lpr / Verd. 1,00 FOC +AP 83362 Rucknahme AltverdUnnung 105,00 0,50 52,50 9,98 62,48 +MS] 722015071 |Komplettservice Reinigungsanlage 2 215,84 41,01 256,85 +722-00239 -¥ Gebdudereinigung -Y Grtinanlagenpfiege -v Hausmeister Service -¥ Hotelvollservice -vY_ Hygieneartikel +268,34 50,99 319,33 -v Kliniken Service -Y Personal Service +Bei Zahlung geben Sie bitte die Rechnungsnummer an. -Rechnung +MINERALOELHALTIGE ERZEUGNISSE DUERFEN NICHT ALS KRAFT-ODER +HEIZSTOFF ODER ZUR HERSTELLUNG SOLCHER STOFFE VERWENDET WERDEN -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220707 21.06.2022 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +ZAHLUNGSABSCHNITT -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2022. +BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-17 Position: 1 -KfH Nierenzentrum Diisseldorf Moorenstr. -Moorenstr. 5 -40225 Diisseldorf -Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. -Pauschalpreis 1.322,50 -Objektnummer: 10116-17 Position: 2 -Kf£H Nierenzentrum Disseldorf Moorenstr. -Moorenstr. 5 -40225 Dusseldorf -Unterhaltsreinigung an 5 Tagen die Woche. -Pauschalpreis 386,17 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 1.708, 67 19,00 324,65 2.033,32 -Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -Sauberkeit Telefax Disseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL +Ihre Auftrags-Nr. + +FILTRATION GROUP GMBH + +Kunden-Nr Rechnungsdatum Rechnung-Nr Niederlassung EURO +83026016 11.11.2022 2278869 8-380-01 319,33 +4700024217 /F50 + +epost + +gb062211 11----------- + +12-11-2022 + +sv ### Response: { - ""invoice_number"": ""220707"", - ""invoice_date"": ""2022-06-21"", - ""receipt_date"": ""2022-06-23"", - ""delivery_date"": ""2022-06-01"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2278869"", + ""invoice_date"": ""2022-11-11"", + ""receipt_date"": ""2022-11-15"", + ""delivery_date"": ""11.11.2022"", + ""creditor_name"": ""Safety-Kleen Deutschland"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121635071"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2033.32"", - ""amount_net"": ""1708.67"", - ""amount_tax"": ""324.65"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bad Oeynhausen"", + ""creditor_street"": ""Herforder Str. 47-51"", + ""creditor_postcode"": ""32545"", + ""creditor_iban"": ""DE24370106001092101169"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024217"", + ""amount_gross"": ""319.33"", + ""amount_net"": ""268.34"", + ""amount_tax"": ""50.99"", + ""amount_taxBasis"": ""268.34"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -7 * Filtration Group’ - -Filtering The World +Syntech Plastics GmbH « BergmannstraBe 19-23 » DE-49439 Steinfeld -Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen +Filtration Group GmbH +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +DE-74613 Ohringen -POCLAIN Technicast S.A.S Belastung -Grandry Casting Technologies -Postfach BP 65 Belastungsnr. 201126178/1 -F-72302 Sable sur Sarthe Cedex Lieferantennr. 327123 -Bestellnummer 4502852981/00010 -OM Auttrag 12655212 -OMKoordinator Evelyn Temel -Telefon: +497115010 -Datum 23.11.2021 -Seite 1/1 -Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer thre UIN-Nummer Datum -Jutta Kilian +4979416466213 DE222609448 FR44500283072 23.11.2021 -Pe -Stunden/Teile -Leistungsverrechnung QM-Auftrag: 91*):000012655212 2ST 57,3700 EUR 114,74 EUR +Rechnung Nr.: 43030640 -GEH AF724.-2.1-00000/G4 BEARB +Syntech -Betrifft Ihre Rechnung Nr. 150049624. -Rohteil: 49,28 Euro/St. zzgl. 8,09 Euro/St. MTZ +Plastics -Zwischensumme: 114,74 EUR -0,00 EUR +Ansprechpartner -Summe: 114,74 EUR +Huseyin Karaoglu +Durchwahl: 05492/ 927-9031 +E-Mail: hueseyin.karaoglu@syntech-plastics.com -.Wir bitten um gleichlautende Buchung! +Kunden-Nr.: 11105 +lhre Ust-Id.: DE222609448 +Bestell-Nr.: Seite: 1 von 1 +Bestelldatum: 04.11.21 Datum: 04.02.22 +Referenz: Dieter Breier +Pos. __ Art.-Nr. / Bezeichnung Menge PE ME Preis/PE Gesamtpreis € +Best-Nr.:4502872420/G45 +AB-Nr. 41019743 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 +1 Art.-Nr.:101680 576,00 100,00 Stk 589, 00€ 3.392, 64€ +F-Deckel +KD Art.-Nr.:72460573 +Rahmenvertragsnummer 4600020682 Pos. 00010 +Best-Nr.:4502875110/G45 +AB-Nr. 41020040 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 +2 Art.-Nr.:101682 600,00 100,00 Stk 184,00€ 1.104, 00€ +Rohrverlangerung +KD Art.-Nr.:72484596 +Best-Nr.:4502875366/G55 +AB-Nr. 41020058 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 +3 Art.-Nr.:101213 1.000,00 100,00 Stk 31,27€ 312,70€ +Endscheibe G-97 +72360928 +KD Art.-Nr.:72360928 +LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 +4 Art.-Nr.:300005 3,00 1,00 Stk 0,00€ 0,00€ +Europalette +4.0020.SP21 +KD Art.-Nr.: +Gesamt Netto: 4.809, 34€ +zzgl. 19,0% MwSt.: 913,77€ +Gesamtbetrag: 5.723,11€ +Zahlung bis 06.03.22 mit 2% Skonto= 11446€ (5.608,65 €) +Zahlung bis 05.04.22 netto +Syntech Plastics GmbH Geschaftsfihrer -Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! +BergmannstraRe 19-23 CUneyt Karaoglu Sparkasse Osnabrtick -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)794-1/6466-500, -industrial.filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, -Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck +49439 Steinfeld Huseyin Karaoglu Kto. 515387 +Fon 05492/92790-0 Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 +Fax 05492/92790-49 HRB 203002 IBAN-Nr.: +info@syntech-plastics.com St.-Nr. 68/216/00531 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""201126178/1"", - ""invoice_date"": ""2021-11-23"", - ""receipt_date"": ""2021-11-24"", - ""delivery_date"": ""2021-11-23"", - ""creditor_name"": ""POCLAIN Technicast S.A.S"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""FR44500283072"", - ""creditor_country"": ""FR"", - ""creditor_city"": ""Sable sur Sarthe Cedex"", - ""creditor_street"": ""4, boulevard de la Primaudiere"", - ""creditor_postcode"": ""72302"", - ""creditor_iban"": ""FR7630003006700002017417724"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502852981"", - ""amount_gross"": ""114.74"", - ""amount_net"": ""114.74"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""114.74"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +www.syntech-plastics.com -### Input: -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn +DE 90265501050000515387 +UStld.Nr. DE 234071796 (S.W.LF.T.-Code) NOLADE 22 (S.W.IF.T.-Code) SLZODE22 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Landessparkasse Oldenburg -Postfach 80 06 20 +Kto. 1708064 -70506 Stuttgart +BLZ 280 501 00 -zugeh6riger Vertragspartner: +IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -BismarckstraBe 95-96 -10625 Berlin -Bei Riickfragen bitte angeben: -Belegnummer 90587159 -Kundennummer 60092375 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""43030640"", + ""invoice_date"": ""2022-02-04"", + ""receipt_date"": ""2022-02-07"", + ""delivery_date"": ""2022-02-03"", + ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6821600531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Steinfeld"", + ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", + ""creditor_postcode"": ""49439"", + ""creditor_iban"": ""DE95280501000001708064"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872420"", + ""amount_gross"": ""5723.11"", + ""amount_net"": ""4809.34"", + ""amount_tax"": ""913.77"", + ""amount_taxBasis"": ""4809.34"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Gutschrift zur Rechnung 64290370 -Gutschrift fiir Kundenauftrag 318609108 -Probandin gehort nicht zu KfH BismarckstraBe +### Input: +Garten- und Landschaftsbau -Wie vereinbart wird die Rechnung wie folgt korrigiert: +Ingbert Lanos - Meisterbetrieb +Tel.06571 20259 seit 30 Jahren -! Medizinische Leistungen +gartenbaulanos@googlemail.com +www.,gartenbau-lanos.de -Nettobetrag -umsatzsteuerfrei 281,69 € -Guthaben 281,69 € +Garten- und Landschaftsbau Lanos, Berastr. 6, 54518 Beraweller -BAD +KI Kuratorium ftr Dialyse und +Nierenzentrum eV. +Postfach 800620 => Fray Fastenrath -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +-70506 Stuttgart -Customer Sales Services -Herbert-Rabius-Str. 1 +Datum : 22.12.2021 +KundenNr. : 72766 -53225 Bonn +Rechnung-Nr. 954308 | Seite 4 +Le -Tel.: 0228 / 40072 104 +Pos. Leistung Menge ME E-Preis Gesamt +i ENS Same -Fax: 0228 / 40072 186 +Betr: Hochwasserschaden vorn 14. Juli -E-Mail: -css-kundenservice @ bad-gmbh.de +2021, Nierenzentrum Wittlich, +Untere Kordel 31. -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +vom 14.12.2021 +> unterspiilte Beete, teils Kies mit +Schlammresten entsorgt, Vlies verlegt -USt.-IdNr.: DE811573298 -Datum: 07.04.2022 +und neu mit Kies verfiill: -Betrag +| AK- Schoiz 4,00 Sted } +2 AK- Rohler, Azubi 3.Jahr 4,00 Std $ +3 Wurzelschutzvlies 3,00 m? -281,69 € -USt-Betrag -0,00 € +4 Oberrheinkies 16/32 1,07 to 1 -0,00 € 281,69 € +7,00 188,00 +1,50 126,00 +3,80 17,40 +7,00 82,39 -1 Humanmedizinische Heilbehandlungen mit primar therapeutischem Ziel; steuerfrei gem. § 4 Nr. 14 a) UStG. +eee -Gesellschafter: Geschaftsfiihnung Commerzbank AG -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 +Nettobetrag EUR 413,79 +19,00 % Mwst EUR 78,62 -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof, Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270.00 -Sitz der Gesellschaft: Bonn -HRB 6426 +Rechnungsbetrag EUR 492,41 -Seite 1 von 1 +14 Tage netto -Zentifiziert nach -DIN EN ISO 9001 +Kverbinduns:Sparkasse EMH IBAN: DE985875 [2300060058336 Steugrar.: 43101401 17 : +BLE 587 512 30 SWIFT-BIC:MALADESILBES Die seliefirte Ware bleibt bis.zur volistandigen +Lieferung unser Eigentum +Kto.Nr. 600 583 36 UstID.Nr. DE149898356 Nach § 14 Abs. 1 Use sind sie verpflichtet, -BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +“ve bis 2 Jahre aufzubewabren -MAAS-BGW ### Response: { - ""invoice_number"": ""90587159"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-12"", - ""delivery_date"": ""07.04.2022"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""954308"", + ""invoice_date"": ""2021-12-22"", + ""receipt_date"": ""2022-01-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-14"", + ""creditor_name"": ""Ingbert Lanos"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149898356"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Bergweiler"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE98587512300060058336"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""281.69"", - ""amount_net"": ""281.69"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""492.41"", + ""amount_net"": ""413.79"", + ""amount_tax"": ""78.62"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -M PS-G m b H _ MEDIZIN PRODUKTE SERVICE - -Telefon (0355) 58402 - 55 / Fax: (0355) 58402-39 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen -'MPS-GmbH . Uhlandstrafe 53 - Arztehaus - . 03050 Cottbus +Filtration Group GmbH -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +ir forme -63263 Neu-lsenburg +7 -Sammelrechnung +Briingel -Rechnungs-Nr. R23/14867 -Abrechnung: Februar 2023 Kundennummer 11117 -Versandart Kurier Datum 01.03.2023 -Lieferbedingungen frei Haus Seite 1 von 1 -Artikelnr. Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +Umformtechnik GmbH -Folgende Lieferungen gingen an: 11117-1 +Hinter den Garten 2-4 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und , Nierentransplantation e.V., Sprechstunde im Nierenzentrum, Zum Fichteplatz 2, -03238 Finsterwalde . +59469 Ense-Hdingen -aus Lieferschein: LI1003486 +Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -CBDiverses-B Barcode-Etiketten - 101 - 4 VPE 0,00 € 0,00 € +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -CB503 SA Urinmonovette 10 mi, 2 Beutel a 64 Stck 2 Pack 0,00 € 0,00 € -MHD 08-2025, LOT 2033223 +Mail: m.bruengel@t-online.de -aus Lieferschein: LI1003756 +www.bruengel-umformtechnik.de -CB208-1 GR Sicherheits-Butterfly-Set griin, 50 Stick 2 Pack 18,00 € 36,00 € -21Gx3/4"", (0,;80x19 cm) MHD -09.09.25-L.OT22110 +Schleifbachweg 45 -CB107-1 GR Vac. Serum Trenngel gelb, 5,0 ml, 100 2 Pack 0,00 € 0,00 € -Stck -13x100 mm, MHD02.03.24 LOT A2211383 +D - 74613 Oehringen -aus Lieferschein: LI1003937 +Rechnung Nr: 013408 -CB105-GR-GR GR Vacuette, lila EDTA 3,0 ml, K2E, 100 Stck 2 Pack 0,00 € 0,00 € -MHD 04.03.24, LOT A2212385 -CB108 GR Vac. Serum 6,0 ml, rot, 100 Stck, 13x100 2 Pack 0,00 € 0,00 € +Datum: 30.09.2021 +Seite 1 Von 1 -mm -MHD 01.04.24, LOT A221036D +Ihr Zeichen: -CB504 Becher wei, 150 mi, 100 Stck 1 Packg 0,00 € 0,00 € -CBDiverses-10 Laboriiberweisungsschein Muster 10, - KfH - 4 Karton 0,00 € 0,00 € -Sprezial -Zahlibar bis zum: 11.03.2023 Es gelten unsere AGB's -eee ssi sss SS -Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme -36,00 € 19,00 % 6,84 € 42,84 € -re -Geschaftsfihrerin: Dr. Anika Scharroba Bankverbindung: : Die Ware bleibt bis zur vélligen -Sparkasse Spree-Neife Bezahlung unser Eigentum. -Steuer-Nr.: 056/11401851 * USt-Id-Nr.: DE256985571 — IBAN: DE47 1805 0000 3000 0372 16 Erfiillungsort und Gerichtsstand +Kundennummer: 001109-11203 -HRB 7903 Amtsgericht Cottbus BIC: WELADED1CBN fiir beide Teile ist Cottbus. +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Sttick -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R23/14867"", - ""invoice_date"": ""2023-03-01"", - ""receipt_date"": ""2023-03-09"", - ""delivery_date"": ""01.03.2023"", - ""creditor_name"": ""MPS-GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""05611401851"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE256985571"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Cottbus"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47180500003000037216"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""42.84"", - ""amount_net"": ""36.00"", - ""amount_tax"": ""6.84"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +510 -### Input: -schaltanlagenbau +Auftrags.-Nr. 5500088758 / 10 vom 23.06.2021 -Uwe E. Zoller GmbH « Elektrotechnik * Otto-Hahn-Strake 9 + 25337 Elmshorn +Betrag -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 5,5160 2.813,16€ -zoler Ill +OEL m. Ring -RECHNUNG +Lieferschein/Pos.: 026721-1 vom 27.09.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben +500 -Rechnungs-Nr.: +Auftrags.-Nr. 5500088758 / 10 vom 09.08.2021 -Kunden-Nr.: -Datum: -Lieferdatum: -Valuta-Datum: +Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 5,9160 2.758,00 € -439167 -00011635 -25.10.2021 -21.10.2021 -25.10.2021 +OEL m. Ring -Sachbearbeiter: Sebastian Hartmann / SWF -Telefon: +49 (4121) 7907-56 -Telefax: +49 (4121) 7907-77 -E-Mail s.hartmann@zoller-gmbh.de -lhre Bestellung: 4502870054/G61 -Ihre Ust-ID-Nr.: DE222609448 -Projekt-Nr.: P21102906 -KFWA3+4 200/460V 50/60HZ 70805881 Seite: 1/1 -Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. -Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € -01 Schaltschrank KFWA, RAL7035 -2,00 Stk 995,00 1.990,00 -02 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen -2 Stick auf halber Palette -1,00 HPAL 64,00 64,00 -Nettobetrag € 2.054,00 -+ 19,00 % Mehrwertsteuer 390,26 -Rechnungsbetrag € 2.444,26 +Lieferschein/Pos.: 026763-1 vom 29.09.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Zahlung: zahlbar bis zum 08.11.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 73,33 € -zahlbar bis zum 24.11.2021 netto +499 -Der Legierungszuschlag / Rohstoffanteil ist nicht skontierbar. -Vielen Dank fir Ihren Auftrag! +Auftrags.-Nr. 5500088758 / 10 vom 09.08.2021 -8646-20211025082218455 +Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 5,9160 2.752,48 € -Sitz der Gesellschaft: -Handelsregister: -Geschaftsfiihrer: -Umsatzsteuernummer: +OEL m. Ring -Unsere Ust-ID-Nr-.: +Lieferschein/Pos.: 026763-2 vom 29.09.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Erfillungsort und Gerichtsstand: +8.323,64 € -Elmshorn +zzgl. 19 % Mwst. +Rechnungsbetrag -AG Elmshorn, HRB 140 -Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller -13/199/00448 +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 198,10 € -DE811872884 +1.581,49 € +9.905,13 € -Elmshorn +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -elektrotechnik schaltaniagenbau elektroinstallation +T. Briingel -slektromesch nenoau +Volksbank Sauerland eG +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -Bankverbindungen: -VR-Bank in Holstein eG -Sparkasse Elmshorn -Deutsche Bank AG -HypoVereinsbank -Postbank Hannover -meu! lackiertechnik +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN -IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH -IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXxx -IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 -IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 -heizung & sanitar ill EE EE Be +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""439167"", - ""invoice_date"": ""2021-10-25"", - ""receipt_date"": ""2021-10-25"", - ""delivery_date"": ""2021-10-21"", - ""creditor_name"": ""Uwe E. Zoller GmbH,"", - ""creditor_taxId"": ""1319900448"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811872884"", + ""invoice_number"": ""013408"", + ""invoice_date"": ""2021-09-30"", + ""receipt_date"": ""2021-09-30"", + ""delivery_date"": ""29.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Elmshorn"", - ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 9"", - ""creditor_postcode"": ""25337"", - ""creditor_iban"": ""DE66200700000679005900"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502870054"", - ""amount_gross"": ""2444.26"", - ""amount_net"": ""1990.00"", - ""amount_tax"": ""390.26"", - ""amount_taxBasis"": ""1990.00"", + ""order_number"": ""5500088758"", + ""amount_gross"": ""9905.13"", + ""amount_net"": ""8323.64"", + ""amount_tax"": ""1581.49"", + ""amount_taxBasis"": ""8323.64"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +SZAMLA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Konto-Nr. beim Empfanger +Vevé/Kunde: Filtration Group -311506 +Eladé/ Rumotec Kft. -(2) Eingangsvermerke / Remarks +Verkaufer: -Account-No. of consignee +Cim/Adresse: 6728 Szeged +Wimmer Fiil6p u. 1. -Filtration Group GmbH +Tel/Fax: +36202238855 -PRASCHLI -Umformtechnik +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -Unsere St.-Nr: -9902500898 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 -Lieferschein / Delivery note +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 h . -()Nr./No. 67292 +$zamla keite/Rechnung Datum] Teljesités/Lieferdatum | Fizetési hataridé/Zahlungsfrist -(13) Dw / Direct dial. +atutalas/Uberweisung -(4) Datum / Date 10.03.22 -RECHNUNG +Liefer-Nr.:21A)184 -Konto-Nr. / -Account No. +Bestell-Nr: 4502859300/G45 -(8) Nr. / No. 109846 -(9) Datum /Date 10.03.22 +orditott adézas/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempfangers/Autoliquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Bruttd -(14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA +72462940 EOTN S/O WDIN Zeichnung 1 000,0000 stck 3,3000 KBAET 3300,0000 0,00 3 300,00 +-Versionsnummer: 5050-20178398- +$00/00 -RE +Zuschlag / Menge EOT 1 000,0000 stck 0,1100 KBAET 110,0000 0,00 110,00 +Arkulénbézet / Arkompenzacié -Schleifbachweg 45 -D 74613 Ohringen -Ihre ID-Nr.: -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier DE222609. 4. 48 -10000 | -(10) Ihre Zeichen / Your ref. (11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt./Our dept. -5500088869 22.02.22 Fr. Rasmussen -(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing -per Spedition paid unpaid) siehe unten +Versand bis 15 Kg 5,0000 Stck 21,0000 KBAET 105,0000 0,00 105,00 -(22) Versandz. / Marks (23) brutto. / gross (24) netto. / net +Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Schleifenbachweg 45 -78| 39 +K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: -(25) Versandanschrift / Shipping address +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adémentes Kozdsségen belli termékértékesités, uj kozlekedési eszk6z nélkill -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen +TY -(29) Bezeichnung / Description -(21) Verpackungsart / Packing +"" FGH#2005 -(27) (27) Bestell-Nr. / Order-No. -Pos. Sach-Nr. / Part-No. -1 | 70364568 +AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutt6/Brutto +KBAET 3 515,00 EUR 0,00 EUR 3 515,00 EUR -(30) Menge / Quant) key +Ossz./Total: 3 515,00 EUR 0,00 EUR 3 515,00 EUR -(26) Abladestelle/Place of unlo. +azaz haromezer-6tszaztizendt 00/100 EUR -(31) ME }{32) Einzetpr. / Unit price +Aszamla értéke forintban: 1 261 674 FT (euré arfolyama: 358,94 FT/EUR). +Pénzforgaimi elszamolas, Forditott Afa, Afa t0rvény terileli hataly an kiviili +Leistungsempfanger ist Steuerschuidner +Cash accounting/Besieuerung nach versinnanmien Enigeliey (Kassenbuchfunrung --|(18) Preisinh. / (34) Gesamtpr. / Total +(c) RLB-60 Bt - Szamlaz6 és Készletnyilvantarté program Attp:/Avww..rib. hu -5050-5751 7477-S00 -751.747.7 HX 0009 -00 T7070 Endsch. -gewaschen -Lademittel.... 8/90109876 Kunststoff- -8/90109876 Auflegedeck +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R00186/2021"", + ""invoice_date"": ""2021-07-15"", + ""receipt_date"": ""2021-07-27"", + ""delivery_date"": ""2021-07-15"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": ""25733862"", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6791"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502859300"", + ""amount_gross"": ""3515.00"", + ""amount_net"": ""3515.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""3515.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1/EURO-Flachpalette +### Input: +Gebdudedienste -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen k6nnen. +RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | Buchfeldstrae 10 | 74632 Neuenstein -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt +Filtration Group GmbH RECHNUNG +Schleifbachweg 45 -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. +74613 Ohringen -steuerpflichtiger Betrag -+ 19,00% Mehrwertsteuer +Rechnungs-Nr. : 416186 +Rechnungsdatum : 16.12.2021 +Kundennummer : 10099 +Sachbearbeiter =<: Kristina Schmidt +Ihre Bestell-Nr. : 4700024418/F50 +lhr Bestelldatum : 18.01.2021 +UST-IdNr.DE : 146282593 -Rechnungsendbetrag +Seite : 1 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Miete Schmutzfangmatten 08.11.-05.12.21 +Fur Lieferungen und Leistungen im Monat Dezember berechnen wir Ihnen wie folgt: -Zahlungsbed..: Rg. 1-15 am 25 d. Mon. Rg. 16-31 am 25.Folgemonat -Fallig bis...: 25.03.22 +Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis Gesamipreis -Valuta-Datum.: 25.03.22 +Objekt: 10099001 -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -Telefon (07946) 9102-0 +Filtrationgroup c/o RTS GmbH +Schleifoachweg 45 ;74613 Ohringen -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com +1 15,00 St. Matte 85x150cm uni grau 6,40 96,00 +(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 6,72€ netto p. Stuck) -Geschaftsfihrer: Christian Wist +1 12,00 St. Matte 115x200cm uni grau 9,75 117,00 +(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 10,24€ netto p. Stuck) -Beirat: Prof.Dr.-Ing.Kar Roll(Vors.) +1 1,00 St. Grey Sparkling Matte 85x90cm 6,30 6,30 +(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 6,62€ netto p. Stuck) -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +1 1,00 St. Grey Sparkling Matte 115x400cm 24,50 24,50 +(Preisanpassung ab Jan. 2022 - 25,73€ netto p. Stuck) -16,58 464,24 -100 +Zwischensumme : 243,80 +zuzugl. MwSt. 19,00 % : 46,32 +Gesamtbetrag € : 290,12 +Zahlungsbedingungen 30 Tage mit 3 % Skonto; 60 Tage netto -_ |EUR 464,24 +Tel.: 07942-94623-0 | Fax:07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG Sparkasse Hohenlohekreis -[EUR 88,21 +neuenstein@rts-gmbh.de | www.rts-gmbh.de 5) 7. 629.918 00, Konto: 107 949 008 BLZ: BLZ 622.515 50, Konto: 40 37 -EUR 552,45 +Sitz der Gesellschaft Neuenstein -Bankverbindungen: -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +Amtsgericht Stuttgart HRB 580475 IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +Geschaftsfilhrer: Ralf Kramer | Rudiger Holzapfel BIC: GENODES1VHL BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""109846"", - ""invoice_date"": ""2022-03-10"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""416186"", + ""invoice_date"": ""2021-12-16"", + ""receipt_date"": ""2021-12-16"", + ""delivery_date"": ""2021-12-05"", + ""creditor_name"": ""RTS-Reinigungstechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282593"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Buchfeldstr. 10"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE08620918000107949008"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088869"", - ""amount_gross"": ""552.45"", - ""amount_net"": ""464.24"", - ""amount_tax"": ""88.21"", - ""amount_taxBasis"": ""464.24"", + ""order_number"": ""4700024418"", + ""amount_gross"": ""290.12"", + ""amount_net"": ""243.80"", + ""amount_tax"": ""46.32"", + ""amount_taxBasis"": ""243.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADP Employer Services GmbH . Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen +F-109-DT-GF-09/20 -Filtration Group GmbH +HELMUT -Human Resources +Ln +Helmut RUbsamen GmbH + Co. KG - Postfach 1317 - 56465 Bad Marienberg RU BSA M E N -z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck +Filtration Group GmbH GmbH + Co. KG + +Schleifoachweg 45 METALLDRUCKER E| +UMFORMTECHNIK -Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Carl-GoerdelerAllee 6 -Kunden-Nr. +Deutschland 56470 Bad Marienberg +Rechnung +Nummer : 2021-0393442 +Datum : 08.11.2021 +Lieferung an : Filtration Group GmbH Auftragsnr. : 2021-0372143 +Schleifobachweg 45 Kunden-Nr_ : 10619 +74613 Ohringen UStldNr +Bestellnummer : 4502857463/G45 Versand :FCA +Bestelldatum : 30.04.21 Peter Held -: DE08704325 +0049 2661/9851-221 -Rechnungs-Nr. : 2100079557 vom 26.04.23 +Soweit nicht anders angegeben, gilt das Datum der Rechnung als Lieferdatum (Leistungsdatum). -Monat: April 2023 +Pos. Artikel Menge Preis Rabatt % Betrag -Menge ME +Lieferschein-Nr. 2021-0419488 vom 08.11.2021 -435 Stiick +1 110717 11 55,58 611,38 +Gehause mont., besch. RAL 7021 +400mm lg, ID-Nr.: 797.002.3 +Zg.: 797.002.3 Ind.: 06 -10 Stiick -435 Stiick -435 Stiick -435 Stiick +2 110717 22 0,00 0,00 +lhr Artikel: 77970023 +Gehause mont., besch. RAL 7021 +400mm lg, ID-Nr.: 797.002.3 +Zg.: 797.002.3 Ind.: 06 -12 Stiick +Pos 2 kostenlose Nachlieferung, 22 Stck wurden +bereits mit Lieferung v. 11.10.2021 berechnet +jedoch nicht geliefert -1 Stiick +Netto EUR 611,38 +19% Mwst. 116,16 +Brutto EUR 727,54 -1 Stiick -SUMME Positionen - -Bezeichnung - -ADP Clever MS - -ADP Clever MS Rentner -ESS/MSS - -Stellenplan - -Zeitwirtschaft - Zutrittskontrolle -Client-Anbindung - -SFTP - -Versandkosten - -+ Mehrwertsteuer 19,00 % -END-BETRAG in EUR - -Zahlungsbedingungen: - -A? - -ADP Employer Services GmbH - -Frankfurter Str. 227 -63263 Neu-lsenburg -www.de.adp.com - -Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com - -RECHNUNG - -Einzelpreis - -zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben - -Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 - -FA Offenbach / Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 -Geschaftsflhrer: Martijn Brand (Vorsitzender), Virginia Magliulo -Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2%, 30 Tage Netto -Deutsche Bank AG -BLZ 500 700 10 Konto 0 911 925 00 -IBAN: DE43500700100091 192500 -BIC / SWIFT DEUTDEFFXXX +Diesem Auftrag liegen unsere allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen zugrunde. -Bankverbindung: +Tel.: +49 (0) 26 61 / 98 51-0 - Fax: +49 (0) 26 61 / 98 51-51 - E-Mail: info@helmut-ruebsamen.de - www.helmut-ruebsamen.de - Ust-Id-Nr.: DE 148 556 293 - DUNS-Nr. 319460200 -Wert in EUR +Deutsche Bank Slegen Commerzbank Dillenburg Westerwaldbank Hachenburg Postbank Frankfurt -5.276,55 -55,60 -439,35 -291,45 -1.113,60 -467,04 -166,77 -388,45 +BLZ 460 700 90 Kto. 416 800 BLZ 516 400 43 Kto. 1690 106 BLZ 573 918 00 Kto. 3 686 302 BLZ 500 100 60 Kto. 2583 01-600 +IBAN: DE23 4607 0090 0041 6800 00 IBAN: DE92 5164 0043 0169 0106 00 IBAN: DE73 5739 1800 0003 6863 02 IBAN: DE85 5001 0060 0258 3016 00 +BIC code: DEUTDEDK 460 BIC code: cobadeff 516 BIC code: GENODE51WW11 BIC Code: PBNKDEFF -8.198,81 -1.557,78 -9.756,59 +Helmut RUbsamen GmbH & Co. KG, mit Sitz in Bad Marienberg, Registergericht Montabaur HRA 2788, Personlich haftende Gesellschafterin: we : on +Helmut Rubsamen Verwaltungs GmbH, Sitz Bad Marienberg, Registergericht Montabaur HRB 5275, Geschaftsfuhrung: Dipl.-Ing. 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E-Mall: info@praxisdienst.de -Am Nordgraben 5 Ihre Umsatzsteuer-Nr: -13509 Berlin -Deutschland Seite 1 von 1 - -Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! - -Pos Menge __ Bestell-Nr. Bezeichnung Preis EUR Rabatt Gesamt EUR -| 4 VE 131892 _GN Betriebsverbandkasten gemaf DIN 13157 grun 12,50 EUR 50,00 EUR -grin +Westfalen-Apotheke +Tasso Weinhold e.K. +Bergstr. 25 +44791 Bochum +Tel.: 0234/6404290 Fax:0234/64042929 -Charge: 240325 Menge:4 VE MHD: 01.09.2027 +Westfalen-Apotheke, Bergstr, 25, 44791 Bochum +KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. NIERENTRANSPL. E.V. Kundennr. 3050102 +POSTFACH 800620 , Belegnr. 13244 +70506 STUTTGART Datum . ; 41.10.2022 +Seite 1/1 +Rechnung +Menge Artikelbezeichnung DAR Elnheit Lieferdatum Kz VK/ZuMehr Rabatt Kundenpreis Gesamt +Lieferschein Nr. 14773 vom 11.10.2022 15,80 € +2 EXCIPIAL REPAIR SENSITIVE CRE 500ml 11.10.2022 7,90 € 7,90 € 15,80 € +Netto Nettosumme 13,28 € +Teilsummen 19 % 13,28 € Mehrwertsteuer 19% 2,52 € +Teilsummen 7 %* 0,00 € +Teilsummen 0%** inkl. 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Artikel USt. Anzahl dinzel Sumnle +{Konto-Nr. beim Empfanger 6 (2} Eingangsvermerke / Remarks +Account-No. of consignee 31150 Unsere St.-Nr: +9902500898 +Lieferschein / Delivery note +(3)Nr./No. 69098 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 @)Detun/ Date 9.02.23 +RECHNUNG +D 74613 Ohringen Aecunt No. +Ihre ID-Nr.: (8) Nr. f No. 111995 +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier +10000 DE222609448 (aun /Dae_9,02.23 +(10) thre Zeichen / Your ref. (11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt/Ourdept. (13) Dw/ Direct dial. (14) Unsere Aufirags-Nr. / Our ref. No. | BA +~ 5500088968 3.02.23 Frau Schimmele +(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei (21) Verpackungsart / Packing (22) Versandz. / Marks =| (23) brutto./gross (24) netto. /net +per Spedition paid | vrei! si¢he unten 436 246 -1421 -06.10.2022 -10.10.2022 -1266125 -11.10.2022 +(25) Versandanschrift / Shipping address -1 +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -20,00 548€ 109,60€ 4,50€ +i Abladestelle/Place of unio, -4,50€ +(27) | (27) Bestell-Nr. / Order-No. +Sach-Nr, / Part-No. -1,50 € -Pfand -135,00 € --276,00 € +(29} Bezeichnung / Description +(21) Verpackungsart / Packing --141,00 € --26,79 € -0,00 € +(30) Menge / Quant] key -1 | 2055 Kastell Medium grin 12/1L Vv 10,00 5,82€ 58,20€ 4,50€ -2 | 2054 Kastell MIWA blau 12/1L Vv -3 | 01 Kraftstoffk. pro Kasten 0,10€ Vv 30,00 0,10 € 3,00 € -4 Pfandrucknahme Vv -58,00 -5 Pfandrucknahme Rahmen 1,50 V___-10,00 -geliefert (Fafs): 0, (Kasten): 30 Ware -geliefert -Lieferadresse: zuruck -™ KfH Nierenzentrum im Heilig-Geist-Gesundheitszentrum Nettosumme 170,80 € -3.0G Dialysestation USt. 19% 32,45 € -GraseggerstrafSe 105 USt. 7% 0,00 € -50737 Koln Endsumme +{31) ME -Zahlweise: Uberweisung 16.10.2022. -Gelieferte Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser +(32) Einzelpr. / Unit price +(18) Preisinh. / -Eigentum. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- -und Konditionsvereinbarungen. +(34) Gesamtpr, / Totat -Achtung: Betriebsferien vom 16.12. - 31.12.2022 +Pos. +1 | 70364559 -Steuer Nr.217/5239/0262 St.ID DE161542194 +Lieferbed....: +Zahlungsbed..: +FAllig bis...: -Bankverbindung: Sparkasse KdlnBonn - BIC: COLSDE33XXxX - IBAN: DE70 3705 0198 0006 2323 75 +| Valuta-Datum.: -dinzel Sumnle +Prazisionsteile Franz Schulz Gmbll +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +Telefon (07946) 9102-0 -45,00 € -90,00 € +Telefax (07946) 9102-22 /-41 --261,00 € +eMail:Info@praeschu.com --15,00 € -Gesamt +873.247.1 OHR ENDSCHEIBE HC69 +@115 +Lademittel...: 64/90109876 Kunststoff- -29,80 € -5,66 € -0,00 € +64/90109876 Auflegedeck +2/EURO-Flachpalette -35,46 € +steuerpflichtiger Betrag ++ 19,00% Mehrwertsteuer +Rechnungsendbetrag -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""67939"", - ""invoice_date"": ""2022-10-11"", - ""receipt_date"": ""2022-10-11"", - ""delivery_date"": ""2022-10-10"", - ""creditor_name"": ""Reuter Getränkedienst"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE161542194"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70370501980006232375"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""35.46"", - ""amount_net"": ""29.80"", - ""amount_tax"": ""5.66"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +* Es gelten unsere “Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. -### Input: -ésMTN +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIPRO company +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. -Rechnung +ab Werk, ausschl. Verpackung +innerh. 60 Tg. rein netto +10.04.23 -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Geschéftsfihrer: Christian Wist +Beirat: Dr. Jiirgen Muser (Vors.} -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Jd. DE 182927334 -D- 17033 Neubrandenburg +4.480, St -Telefon +49(0)395 581 00-0 +per -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Bankverbindungen: +BW-Bank -Rechnungsnummer: 673718 -Rechnungsdatum : 28.04.22 -Bestellnummer : 4100807413 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Bonn -D 70506 Stuttgart Sigmund - Freud - Str. 25 -Kunde : 515 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 119859 vom: 19.04.22 Lieferdatum: 27.04.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1ST 1 ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 35,00 35,00 1 -Summe : 475,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR -475,00 475,00 90,25 565,25 EUR +48,33 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +100 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.05.22 Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR -30 Tagen 28.05.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +hringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 -Geschéaftsflhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert | Steuer-Nr.:072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""673718"", - ""invoice_date"": ""2022-04-28"", - ""receipt_date"": ""2022-05-02"", - ""delivery_date"": ""2022-04-27"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""111995"", + ""invoice_date"": ""2023-02-09"", + ""receipt_date"": ""2023-02-20"", + ""delivery_date"": ""09.02.2023"", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100807413"", - ""amount_gross"": ""565.25"", - ""amount_net"": ""475.00"", - ""amount_tax"": ""90.25"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088968"", + ""amount_gross"": ""2576.56"", + ""amount_net"": ""2165.18"", + ""amount_tax"": ""411.38"", + ""amount_taxBasis"": ""2165.18"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +Clinica - Service — Rechnung nr.: 2023-0009 +WB GmbH -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Fax 08441 - 279604 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco StraSed LEVELINGSTR. 21 -arsinghausen 85049 INGOL STADT +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rechnung = -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101959764 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656641015 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 15/10/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 63762372 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63762372 Bestdler Olesja Arndt Best.Nr.: 4100838220 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067265949 vom 14/10/2022 Summe : 682,34 -Auftr.-Nr. 63762372 Bestdler Olesja Arndt Best.Nr.: 4100838220 -318.532 1 BX 100 LY RECO PROSP.HUL. OBEN OFFEN A5 5,70 5,70 1 -1.119.063 3 BX 100 PROSP.HUL. SEITL/OBEN OFFEN A4 6,44 19,32 1 -1.088.021 2 BX 1000 NOVUS 040-0158 HEFTKLAMMERN 24/6 0,34 0,68 1 -7.150.208 1 BX16+4 POST-IT 654Y -20 NOTES 76X 76MM GE 13,34 13,34 1 -1.099.859 3 BX6500 AVERY 3666 L-+K ETIK. 38X21,2MM WE 25,05 75,15 1 -1.102.395 4 BX84 ZWF 3331 VIELZWECK-ETIK 98X51 WE 5,87 23,48 1 -1.079.907 300 LEITZ 1989 ALPHA HANGEHEFTER M. 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Meisterhatt in Sauberkeit +Goerner Packaging GmbH +St. Ruprechter StraBe 115 +9020 Klagenfurt, Austria -Burkert Gebaudereinigung GmbH - Gottschedstrafe 4 - 13357 Berlin Fachservice fur -* Pe . Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Baureinigung, Fassadenreinigung -‘ Teppichreinigung, Polsterreinigung +T +F -Nierentransplantation eV. in Buros, Krankenhausern, Hotels, +packaging@goerner-group.com -Eingangsrechnungen Handel und Industrie +Filtration Group GmbH. +Schleifoachweg 45 +74613 OHRINGEN -Postfach 80 06 20 ++43 (0) 463 33 750 ++43 (0) 463 33 750 15 -D 70506 Stuttgart P Rechnung 46500 - 160 -en nnn -Ihre Nachricht Ihre Zeichen Unsere Zeichen/Tag 31 1 0 24 +Deutschland www.goerner-group.com -Wir berechnen fur den Monat Oktober 2021 folgende Leistungen: +RECHNUNG Nr. 22-0266 -Betriebsstatte: +Rechnungdatum 03.03.2022 It. Lieferschein Nr.: +Kundennummer: 23472 Lieferung: LS 5815801 +Kunden UID Nr.: DE222609448 DAP Ohringen, 02.03.2022 +Artikel Nr. Bezeichnung Menge EUR/100 Stk EUR +4502872529 +77136187D NEUTRALE FS. 90/90/145 250 40,14 100,35 -NZ Berlin, RollbergstraRe +0713/18-145-010 +Id.Nr. 713.618.7 -Dialyse +Lieferanten-Nr. 311260 +Netto-Gewicht: 10,20 kg +Brutto-Gewicht: 11,20 kg -KST 30 720000 +Zoll-Tarif-Nr.: 481920000 -Sonderreinigung It. Arbeitsnachweis Datum +Unberechtigter Skontoabzug wird +Rechnungsbetrag ausnahmslos nachgefordert! -Holz-, Stahl- und Schiebettiren Oktober 2021 321,18 € +EUR 100,35 -Summen Netto 321,18 € -Mehrwertsteuer 19% 61,02 € -Endbetrag 382,20 € +Zahibar in 60 Tagen ab Fakturendatum, Die Lieferung erfolgte steuerfrei im Sinne des Art. 6 Abs. 1 UStg. 1997 -Die Rechnung ist fallig am: 13.11.21 +netto Kassa! -UStldNr.: DE81 38661 85 Postbank Berlin +Fur alle unsere Verkaufe gelten die AGB der Firma Goerner Packaging, zu finden +auf unser homepage unter www.goerner-group.com/erweiterungen/agb. html. +Diese Geschaftsbedingungen finden nur dann keine Anwendung wenn diese in +einem von beiden Geschaftspartnern unterschriebenen Vertrag festgelegt +wurden. Einer allfalligen Auftragserteilung unter Hinweis auf einkaufsseitige +Geschaftsbedingungen sowie der Geltung derselben wird hiermit ausdrtcklich +widersprochen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem +Eigentum. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Burkert Amtsgericht Charlottenburg HRB 18936 Fernruf (030) 40 20 310 BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE94 1001 0010 0341 7091 02 -Gebaudereinigung ~~ Geschfftsfiilhrer Karsten Burkert Telefax (030) 40 20 3119 Commerzbank AG -GmbH www.burkert-gebaeudereinigung.de reinigungsservice@pburkert-kg.de BIC: COBADEFFXXx, IBAN: DE70 1004 0000 0871 5906 01 +intelliaent nackaaina + +LG Klagenfurt, FN 93455) +UID ATU 25 744 503 + +Bank fiir Karnten und Steiermark AG +IBAN AT37 1700 0001 1418 0270 +BIC BFKKAT2K + +Karntner Sparkasse AG +IBAN AT23 2070 6044 0070 3445 +BIC KSPKAT?K ### Response: { - ""invoice_number"": ""46500-160"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-03"", - ""delivery_date"": ""2021-10-31"", - ""creditor_name"": ""Burkert Gebäudereinigung GmbH"", + ""invoice_number"": ""22-0266"", + ""invoice_date"": ""2022-03-03"", + ""receipt_date"": ""2022-03-07"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Goerner Packaging GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813866185"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70100400000871590601"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""382.20"", - ""amount_net"": ""321.18"", - ""amount_tax"": ""61.02"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""ATU25744503"", + ""creditor_country"": ""AT"", + ""creditor_city"": ""KLAGENFURT"", + ""creditor_street"": ""ST.RUPRECHTER-STR. 115"", + ""creditor_postcode"": ""9020"", + ""creditor_iban"": ""AT371700000114180270"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872529"", + ""amount_gross"": ""100.35"", + ""amount_net"": ""100.35"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""100.35"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Dr. med. Rudolf Richter, Wallstr. 1, 61462 Konigstein -Tel.: +49 6174/969575 Handy: +49 157 82022033 E-Mail: rudorichter@gmx.de +DEA -KfH Kuratorium fiir Dialyse K6nigstein, 22.01.2022 +e.® +a) RECHNUNG Nr. 455076685 -und Nierentransplantation e.V. -z.H. von Frau Thamie Wieser -Martin-Behain-Str. 20 +Molnlycke Original Datum 29.03.2022 +Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Sweden. Seite 1 von 1 +Falligkeitsdatum: 28.04.2022 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto Rechnungsadresse +Zahlungsreferenz: 455076685 KfH Kuratorium fiir Dialyse und +IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. +BIC: INGBDEFF Postfach 80 06 20 +Bankleitzahl: 500 21 000 DE-70506 Stuttgart +Kontonummer: 10160125 Germany +Warenempfanger: 120780 +Rechnungsempfanger: 414122 . +Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 Lieferadresse +Ihre Referenz: 4400112205 KfH Kuratorium fur Dialyse und +Lieferkonditionen: DDP Nierentransp. e.V. KfH-Logistik-VZ +Patterken 7 +DE-06686 Lutzen/OT Zorbau -63263 Neu-lsenburg +Artikel-Nr. -Rechnung: KfH2022-01-22 +. Rab | MwSt . +() () -Sehr geehrte Damen und Herren, +Unsere Best-Nr: 902126538 Bestelldatum: 24.03.2022 +Ihre Referenz: 4400112205 Versanddatum: 29.03.2022 +Lieferschein-Nr: 863991135 Lieferdatum: 31.03.2022 +671100-17 Mepore 9x20cm 180 PCE 13,00 /100 PCE 19% 23,40 -fir die von Ihnen in Auftrag gegebenen Audits zur Qualitatssicherung bei der Anwendung von -Blutprodukten in den unten aufgeftihrten Kuratorien fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Chargennr.: 22075326 Verfallsdatum: 2025.01 Menge: 180 PC -KfH Adresse Datum des Audits Transfusionsbeauftragter -KfH-Nierenzentrum -38820000 Kurt-Schumacher-Strake 61 22.01.2022 Dr. med. Georgios Papadopoulos -67663 Kaiserslautern +670900-30 Mepore 9X10cm 1.200 PCE 6,80 /100 PCE 19% 81,60 +Chargennr.: 21512496 Verfallsdatum: 2024.11 Menge: 1.200 PC -erlaube ich mir folgenden Betrag in Rechnung zu stellen: +671000-17 MEPORE STER.WUNDSCHNELLVERB.15X9CEIN 1.200 PCE 9,80 /100 PCE 19% 117,60 +Chargennr.: 22038554 Verfallsdatum: 2024.12 Menge: 1.200 PC -Vereinbarter Betrag: Nettobetrag: 1000,00 € -Umsatzsteuer 19%: 190,00 € -Rechnungsbetrag (Brutto) 1190,00 € +311500-30 MEFIX FIXIERVLIES 10,0 M - 15,0 CMB 30 PCE 204,00 /100 PCE 19% 61,20 +Chargennr.: 21528494 Verfallsdatum: 2024.11 Menge: 30 PC -Bitte Uberweisen Sie das Geld auf das folgende Konto: -Deutsche Bank Regensburg +Sehr geehrte Kunden<(>,<)> +Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und +Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen -Kto.-Nr. 3637170; BLZ 75070024 +Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der -BIC: DEUTDEDB750 +jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website +(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. -IBAN:DE97 7507 0024 0363 7170 00 +Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. -Vielen Dank fiir Ihren Auftrag! +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser -Mit freundlichen Gruen, +Eigentum. -Uy, +Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir -Rudolf Richter +Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. -Konto: Deutsche Bank Regensburg Kto.-Nr. 3637170; BLZ 75070024 -BIC: DEUTDEDB750; IBAN:DE97 7507 0024 0363 7170 00 -Steuernummer: 54101632794 +Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, + +schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. + +Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre + +Rechnung schicken dirfen. + +Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. + +Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im + +Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise +leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com + +Nettobetrag Bruttobetrag +EUR EUR + +www.molnlycke.com + +MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 +Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 +40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal + +Grafenberger Allee 297 +40237 Diisseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""KfH2022-01-22"", - ""invoice_date"": ""2022-01-22"", - ""receipt_date"": ""2022-01-24"", - ""delivery_date"": ""2022-01-22"", - ""creditor_name"": ""Dr. Rudolf Willi Richter"", - ""creditor_taxId"": ""54101632794"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""455076685"", + ""invoice_date"": ""2022-03-29"", + ""receipt_date"": ""2022-03-30"", + ""delivery_date"": ""2022-03-29"", + ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14758510381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Königstein"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97750700240363717000"", + ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1190.00"", - ""amount_net"": ""1000.00"", - ""amount_tax"": ""190.00"", + ""order_number"": ""4400112205"", + ""amount_gross"": ""337.72"", + ""amount_net"": ""283.80"", + ""amount_tax"": ""53.92"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KLEIBERIT’ & - -Rechnung -Kundennr.: 12642 -Unsere AuftragsNr: 022164 -Lieferdatum: 15.06.22 -KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG Max-Becker-StraRe 4 76356 Weingarten/Baden -Sachbearbeiter: - -Cohen croup oon Gabriele Burghard - -chleifbachweg 45 Telefon: +49 7244 62-141 +RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | Buchfeldstrae 10 | 74632 Neuenstein -74613 Ohringen Fax. +49 7244 700141 -Gabriele.Burghard@kleiberit.com +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Lieferbedingungen INCOTERMS 2010: -DAP Ohringen +Winterdienst -Zahlungsbedingungen: +Gebdudedienste -90 Tage Netto. -Zahlbar ab Rechnungsdatum. +RECHNUNG -ADHESIVES * COATINGS +Rechnungs-Nr. : 416503 +Rechnungsdatum : 31.12.2021 +Kundennummer : 10099 +Sachbearbeiter <: Alina Keil -Nr. 014714 Datum 20.06.2022 -Ihre Bestellung vom: 01.04.2022 +Ihre Bestell-Nr. : 4700024498/F50 +lhr Bestelldatum : 11.10.2021 +UST-IdNr.DE : 146282593 -Ihre Bestelinr.: 4502883662/G55 -Ihre Ust-IdNr.: DE222609448 -Versandart: Spedition -Spedition: Dachser +Seite : 1 -Lieferung an: +Fur Lieferungen und Leistungen im Monat Dezember berechnen wir Ihnen wie folgt: -Hutter Spedition und Logistik GmbH -Kommission Filtration Group -Zeilbaumweg 29 +Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis Gesamitpreis -74613 Ohringen -Sie erhielten zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen (http://www.kleiberit.com/AGB): -Artikel Anzahl Grofe Gesamtmenge ME __ Einzelpreis Betrag -Rechnungsversand an: fm.de.invoice@filtrationgroup.com -545.5 7802 Vergussm.545.5Kp.A 1 1200,000 1.200,000 kg 4,83 5.796,00 -(Ihre Material-Nr. 78386807, -Kleber V17) -IBC -=, Netto-Betrag EUR 5.796,00 -=C MwSt. 19,00 % EUR 1.101,24 -=s DAP Ohringen End-Betrag EUR 6.897,24 +Objekt: 10099001 -Hinweis: Nur fir gewerbliche Anwender. +Filtrationgroup c/o RTS GmbH -Beztglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Schleifoachweg 45 ;74613 Ohringen -KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRA 103699 -Komplementarin: KLEIBERIT Klebstoffe GmbH, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRB 102264, +Winterdienst Saison -Geschaftsfilhrer: Dipl.-Phys. Klaus Becker-Weimann, Leonhard Ritzhaupt, Steuernummer: 34092/10405, USt-IdNr. DE 143 503 358, +November 2021 - November 2022 . -EORI-Nr. DE2821745 +Raumen und Streuen der Gro&flachen durch Fa. OKO-Agrar-Service GmbH -HypoVereinsbank, Karlsruhe IBAN: DE14 6602 0286 0002 0078 35 BIC: HYVEDEMM475 -Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE98 6605 0101 0018 1025 82 BIC: KARSDE66XXX -Deutsche Bank AG, Karlsruhe IBAN: DE94 6607 0004 0023 7107 00 BIC: DEUTDESM660 +1 1,00 pau Winterdienst Vorhaltepauschale 612,00 612,00 -Commerzbank Karlsruhe IBAN: DE30 6604 0018 0228 0394 00 BIC: COBADEFFXXX +2 1,00 pau Bearbeitungsgebuhr Fa. RTS 30,00 30,00 -KLEBCHEMIE +3 1,00 pau Gebuhr f. erweitertes Zahlungsziel (60 Tage Netto) 50,00 50,00 +Zwischensumme 692,00 +zuzugl. MwSt. 19,00 % 131,48 +Gesamtbetrag € 823,48 +Zahlungsbedingungen 30 Tage mit 3 % Skonto; 60 Tage netto -M. G. Becker GmbH & Co. KG -Max-Becker-Str. 4 +Tel.: 07942-94623-0 | Fax:07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG Sparkasse Hohenlohekreis -76356 Weingarten +neuenstein@rts-gmbh.de | www.rts-gmbh.de BLZ: 620 918 00, Konto: 107 949 008 +Sitz der Gesellschaft Neuenstein +Amtsgericht Stuttgart HRB 580475 IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 -Tel.: +49 7244 62-0 +Geschaftsfilhrer: Ralf Kramer | Rudiger Holzapfel BIC: GENODES{1VHL -Fax: +49 7244 700-0 +BLZ: BLZ 622 515 50, Konto: 40 37 +IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 +BIC: SOLADES1KUN -Email: info@kleiberit.com -www.kleiberit.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""014714"", - ""invoice_date"": ""2022-06-20"", - ""receipt_date"": ""2022-06-20"", - ""delivery_date"": ""2022-06-15"", - ""creditor_name"": ""Klebchemie M.G. 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Telefax: 0 7130/47 02 10 -Filtration Group GmbH http:/Avww.haering.de +Contract -info@haering.de +KUNDENNUMMER -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +Kreditkarte -Lieferadresse Filtration Group GmbH Unterheinriet, den 16.03.2022 -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +100341716303 +13.12.2022 +13.12.2022 +1155220115 +1094385215 +51149601 +96288772 +962887720101 -Liefer-/Abholtermin: 10.03.2022 -Rechnung Nr. 650684 -Wir lieferten Ihnen zu unseren allg. Geschaftsbedingungen KA -Kunden-Nr: Auftrags-Nr: Telefon-Nr.: Telefax-Nr-.: Sachb.: -003063 1728146 07941 / 64660 07941 / 6466210 Corrado Vinci Tel.:4702-24 -Ust-ID-Nr: Lieferschein-Nr: Bestell-Nr: Externe Kunden-Nr.: — Vertreter.: -DE147815922 560927 5500089036 311450 Michael Zeitler_Tel: 0173 / 665 7734 -Pos. Artikel Bezeichnung Stiick Geb.-Inhalt Menge Preis Wert in EUR -Ihre Artikel-Nr. -10 K26 10+53HA HAERALKYD® 1K- 3ST 30kg 90 kg 4,70 kg 423,00 -Korrosionsschutzgrund -RAL 6018 Gelbgriin -Charge 2201036 3ST 30,000 kg -20 F008800 Maut 18ST 6,90 ST 6,90 +KFH E.V. -Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto - 30 Tage netto +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG -Lieferbedingung Frei Haus ab 300,00 € Warenwert netto -Versandart unser Lkw Nettowert 429,90 EUR -MwSt.-Betrag 19 % 81,68 EUR -Falligkeitsdatum 15.04.2022 -Wir behalten uns ausdriicklich vor, laut unseren AGBs Verzugszinsen in Gesamtbetrag 511,58 EUR -Hohe von 8% p.a. zu belasten. . -Abzigl. Skonto 2,0 % 501,51 EUR +POSTFACH 800620 -++NEU HAERING App: Far Bestellungen und Kommunikation++ +70506 STUTTGART -Google- Play- Store: https://play.google.com/store/apps/details ?id=net. lupiter.haeringClient -Apple- Store: https://apps.apple.com/de/app/haering/id1549531915 +GERMANY -Oder Uber den Browser: https://vertrieb.haering.de/ +Referenzen -+++Sonderanfertigungen und auf Bestellung geténtes Material sind von der Riicknahme ausgeschlossen+++ -Aufgrund der Rohstoffsituation haben wir bis auf Widerruf Tagespreise fur Lésemittel. +Fahrer ANDREAS CANISIUS +Driver ID 80694671 +KOSTENSTELLE 10010106 -Seite / Seiten 1/ 1 +Order number - -Steuernummer: 65203/02427 Kreissparkasse Heilbronn 1 O Amtsgericht Stuttgart -UST ID: DE 212 600 309 BIC: HEIS DE66XXX HRB 107424 -IBAN:DE49 6205 0000 0000 0166 09 Jahre Geschaftsfiihrer: -Volksbank Heilbronn p : -BIC: GENODES1VHN Walter Baer, Stefan Baer +Ihre Mietdaten -IBAN: DE61 6209 0100 0220 4010 04 +Tatsaechlich Berechnet +Anmietung MAINZ 06.12.2022 16:45 06.12.2022 17:30 +Rueckgabe MAINZ 09.12.2022 17:58 09.12.2022 17:30 +Fahrzeuggruppe CCMR CDMR +Fahrzeug JEEP JE RENEGADE -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""650684"", - ""invoice_date"": ""2022-03-16"", - ""receipt_date"": ""2022-03-16"", - ""delivery_date"": ""2022-03-10"", - ""creditor_name"": ""Haering GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212600309"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Untergruppenbach"", - ""creditor_street"": ""Muehlstr. 2-10"", - ""creditor_postcode"": ""74199"", - ""creditor_iban"": ""DE49620500000000016609"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089036"", - ""amount_gross"": ""511.58"", - ""amount_net"": ""429.90"", - ""amount_tax"": ""81.68"", - ""amount_taxBasis"": ""429.90"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kennzeichen HH-RW8138 -### Input: -CLEAR'EDGE +Berechnete Tage 3 +Gefahrene Kilometer 1088 (143.62kg CO2) +CO2 Ausstoss (132g/km CO2) -Filtration Group +Kosten -Clear Edge-Germany GmbH, Kevelaerer Str. 78, D-47608 Geldern-Walbeck +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -DEUTSCHLAND +Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW -Versandanschrift: -Company +Miete +Grundpreis Tage a 19.00% +im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN +Versicherung +Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% -Rechnung +Zubehor +Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% -Nummer / Datum -lhre Bestellung / Datum -Lieferschein / Datum -Auftrag / Datum -Kundennummer. -Sachberbeiter -Telefon +Extrakosten +Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% -Telefax +Sonstige Kosten +Desinfektionsbetrag Miete . . 19.00% -E-Mail +Rechnungsbetrag: 154.00 EUR 29.26 EUR 183.26 EUR -Verkaufer +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 154.00 EUR 29.26 EUR -Telefon +Zahlung(en) -E-Mail +Rechnungsbetrag 183.26 EUR -E-Mail Kunde -EORI-Nr. Kunde +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -90167143 / 02.02.2023 -5500089194/F43 / 21.12.2022 -80267042 / 02.02.2023 +Faelliger Betrag 183.26 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 -129778 / 22.12.2022 +Zu zahlen bis 27.12.2022 20537 HAMBURG -19545 / MwSt-Nr. DE222609448 -Agnieszka Binczyk +KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY -0048 42 306 5113 +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -A.Binczyk@filtrationgroup.com -Renard Thiry +100341716303 -+49 1721672722 -renard.thiry@filtrationgroup.com +IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -Bitte beachten Sie, dass unser Versand direkt aus Deutschland erfolgt. +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -Bitte beachten Sie, dass das Rechnungsdatum dem Lieferdatum entspricht. +Tel 040-52018 89 00 -Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen , Stand Januar 2023, die Sie auf unserer -Homepage unter https://www.clear-edge.com/terms-of-sale/ finden k6nnen. Gerne kénnen wir Ihnen diese -auf Nachfrage auch unentgeltlich zur Verfiigung stellen. +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 -Pos. Material Bezeichnung Menge/ME WerV/EH Wert in EUR -010 $3090 STREIFEN 300,00 LFM 0,736 LFM 220,65 -MON PES 39 ST -STREIFENBREITE/MM 162.0 -STREIFEN HEIR GESCHNITTEN -ABM: 162 - 0,5 MM -MAT-NR. 78298960 -UNSERE MAT-NR: 4-49030M-150 -Stat. Warennummer.: 5911200000 -Bestell-Nr 5500089 194/F43 -Zwischensumme 220,65 -19,00 % Ausgangssteuer 41,92 -Gesamtsumme EUR 262,57 +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -Zahlungsbedingungen: 15 Tage dato Faktura ./.3% -30 Tage dato Faktura netto -Lieferbedingungen: CPT Ohringen +20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 +GERMANY Handelsregister: HRB 168009 -Wir danken fir Ihren Auftrag. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Basis unserer AGBs. Diese finden Sie unter: -https:/Avww.clear-edge.com/wp-content/uploads/2020/1 1/CEG-Terms-and- Conditions-of-Sale-Delivery.pdf -Clear Edge-Germany GmbH - Kevelaerer Str.78 - D-47608 Geldern-Walbeck - Phone +49 2831-122-0 - Fax +49 2831-122-11 -J.P. Morgan AG - Kto. 6 161 517 575 - IBAN DE80 5011 0800 6161 5175 75 - SWIFT-BIC CHASDEFX -UST-Id.-Nr. DE811141780 - Stnr. 113/5767/1750 - EORI-Nr. 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T +43 (0) 463 33 750 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Schleifoachweg 45 F +43 (0) 463 33 750 15 +74613 OHRINGEN packaging@goerner-group.com +Deutschland www.goermer-group.com -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -JAKOBSTR. 97 -51465 BERGISCH GLADBACH +RECHNUNG Nr. 22-0094 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969094 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656018250 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 17/05/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Last an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 62708311 vom Sumre ; 1,58 -Auftr.-Nr. 62708311 Bestdler Frau Monika Sprung Best.Nr.: 4100818156 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1065984201 vom 18/05/2022 Sumre ; 96,20 -Auftr.-Nr. 62708311 Bestdler Frau Monika Sprung Best.Nr.: 4100818156 -159.543 20 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 3,58 71,60 1 -147.952 20 EDDING 400 PERMANENTMARKER RUND 1MM|SWZ 1,23 24,60 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (16/06/2022) Gesamtbetrag netto 97,78 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 112,87 EUR bis 31/05/2022 Gesamthetrag USt 13,58 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Rechnungdatum 26.01.2022 It. 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Einer allfalligen Auftragserteilung unter Hinweis auf einkaufsseitige IBAN AT37 1700 00011418 0270 + +Geschaftsbedingungen sowie der Geltung derselben wird hiermit ausdrtcklich +widersprochen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem +Eigentum. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. + +BIC BFKKAT2K + +Karntner Sparkasse AG +IBAN AT23 2070 6044 0070 3445 +intelliaent nackaaina RIC KSPKAT?K ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656018250"", - ""invoice_date"": ""2022-05-17"", - ""receipt_date"": ""2022-05-18"", - ""delivery_date"": ""2022-05-18"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22-0094"", + ""invoice_date"": ""2022-01-26"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""26.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Goerner Packaging GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100813156"", - ""amount_gross"": ""116.36"", - ""amount_net"": ""97.78"", - ""amount_tax"": ""18.58"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""ATU25744503"", + ""creditor_country"": ""AT"", + ""creditor_city"": ""KLAGENFURT"", + ""creditor_street"": ""ST.RUPRECHTER-STR. 115"", + ""creditor_postcode"": ""9020"", + ""creditor_iban"": ""AT371700000114180270"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502873484"", + ""amount_gross"": ""828.58"", + ""amount_net"": ""828.58"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""828.58"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Kuratorium fir Dialyse e.V. -In der Hub 3 -61231 Bad Nauheim +IPDYNAMICS -Lieferadresse -KfH-Nierenzentrum -Barbara Kiel +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -In der Hub 3 +KFH Kuratorium -61231 Bad Neuheim +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Lieferschein Nr. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Datum +70506 Stuttgart -Paket +Rechnung -Rechnung RE2022-1-96408 Datum: 21.04.2022 -Auftragsbestatigung: AB2022-1-34823 Kunden-Ne: 100000 -Auftrag: PBDE-68712 Bestellt von: Frau Kiel -Versandart: DPD: Paket | DE Bestellt am: 21.04.2022 -Seite: 1 von 1 Bestellt per: Shop -Pos Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge — E-Preis Ges. Preis -1 B-CTG-200 1,00 VE 60,49 60,49 -Hei&getrankebecher “Love Nature"", mit Biobeschichtung, -200ml -, 1 VE = 1.000 Stiick -2 DPD: Paket | DE 1,00 .0,00 0,00 -Nettobetrag 60,49 EUR -MwSt. 19,00% 11,49 EUR -Gesamtbetrag 71,98 EUR +Rechnungsnr. 242312 -AB2022-1-34823-001 +Rechnungsdatum 01.10.2021 -21.04.2022 +Projekt Code 3152 -DPD, Tracking-ID: 01895068007290 +USt-IdNr. DE113598500 -Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +lhre Referenz Heringen August-Vilmer-Str. 9-11 +Pos. Produkt / Dienstleistung -Zahiung per: Rechnung +Service TK-Anlage August-Wilmer-Str. -Zahlbar bis 28.04.2022 ohne Abzug, Rechnungsbetrag = 72,00 EUR +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks: Rechnung +T. +49 40 57276767 -RE2022-1-96408 - Kunde 100000 auf unser Bankkonto. +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Plastikbecher.de GmbH -Steinwiesenstr. 26 -89537 Giengen/Brenz +Gesamtpreis (EUR) -Tel +49 7322 1346-0 -Fax +49 7322 1346-29 -www.plastikbecher.de -info@plastikbecher.de +1 01.10.21 bis 31.10.21 94,12 +2 01.11.21 bis 30.11.21 94,12 +3 01.12.21 bis 31.12.21 94,12 +Gesamtbetrag (EUR) 282,36 -Amtsgericht Ulm, HRB 728833 -USt-Nr: DE287544251 +19% MwsSt. 53,65 -EORI: DE781151 036335464 -Geschaftsfiihrerin: Petra Schuh +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 336,01 -Volkbank Brenztal eG +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -IBAN DE49 6006 9527 0220 3040 09 +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto -BIC GENODES1RNS +Sparkasse Harburg-Buxtehude + +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2022-1-96408"", - ""invoice_date"": ""2022-04-21"", - ""receipt_date"": ""2022-04-26"", - ""delivery_date"": ""2022-04-21"", - ""creditor_name"": ""Plastikbecher.de GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6400707958"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE287544251"", + ""invoice_number"": ""242312"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Giengen/Brenz"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE49600695270220304009"", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""71.98"", - ""amount_net"": ""60.49"", - ""amount_tax"": ""11.49"", + ""amount_gross"": ""336.01"", + ""amount_net"": ""282.36"", + ""amount_tax"": ""53.65"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach +m Dieckhott -HEIDELBERG +TEXTILSYSTEME -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA734487 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee > 23RO010510 +. uratorium ur Dia yse un Kunden-NUMMefr .ecccccccccoeeee - 8010 +Nierentransplantation e. V. Datum 01.06.2023 +Postfach 80 06 20 . ; — 1 +70506 Stuttgart ven +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +Ihr Bestell-Datum ..........0.. > 10.05.2023 -PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -70506 Stuttgart x*xk*k Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228820531 09.08.2022 +Rechnung -Einsendung von +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +1 5012800 140x200 067 40 25,90 pro Stuck 1.036,00 19,00 -KfH - Kerpen +Patientendecke ""Clinic"" aus 50% Baumwolle/ 50% Polyester, ca 536 +g/m?, mit Velourbandeinfassung, koch-, schleuder-, und tumblerfest +marine -Im Gleisdreieck 11 +GroBe: 140 x 200 cm -D 50169 Kerpen, Rheinland +Menge: 40.00 Lieferscheinummer: 23L011206 Lieferdatum: 6/1/2023 -Untersuchung Ziffer Betrag EUR +Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum +In der Hub 3 +61231 Bad Nauheim -Patient: 497416449, Unbekannt geb: /Summe: 0,46 -Auftrag: 497416449 vom 05.07.2022 EXt.Nr.: -1 VBB Blutbild (vollstandig) 0,46 -3550/3551 -Rechnungsbetrag EUR 0,46 +Verkaufssaldo Sonst. 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DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff + +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S820531"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-12"", - ""delivery_date"": ""09.08.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""invoice_number"": ""23R010510"", + ""invoice_date"": ""2023-06-01"", + ""receipt_date"": ""2023-06-01"", + ""delivery_date"": ""2023-01-06"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""0.46"", - ""amount_net"": ""0.46"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""1232.84"", + ""amount_net"": ""1036.00"", + ""amount_tax"": ""196.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—¢ -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH + +PRASCHLU +Umformtechnik + +(‘Konto-Nr. beim Empfanger +Account-No. of consignee + +311506 + Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 15.12.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Tim Kovacs -Bestell-Nr.: 4502872894 vom 11.11.2021 -Auftrag: 20213160 vom 11.11.2021 -a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202103974 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Euro Euro +{2) Eingangsvermerke / Remarks -Lieferschein 202105125 vom 14.12.2021 +Unsere St.-Nr: +9902500898 -1 70380178 Faltschachtel - Neutral 110 Sttick 455,80 / 100 501,38 -mit Automatikboden -Anderungsstand: 01 +Lieferschein / Delivery note -Format LxBxH 280x280x190 mm -Druck unbedruckt -Material GD2 400g/qm +68289 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +(3) Nr. / No. -Zahlungsbedingung _ : bis 13.02.2022 netto Bei Zahlung bis 14.01.2022 erhalten Netto 501,38 EUR -no _ +Schleifbachweg 45 -Sie 2 % Skonto = 11,93 EUR (Zahlbetrag 584,71 EUR) MwSt. 19% 95,26 EUR +D 74613 Ohringen -Brutto 596,64 EUR +Ihre ID-Nr.: -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +10000 +DE222609448 +(4}Datum/Date 25.08.22 +RECHNUNG -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202103974"", - ""invoice_date"": ""2021-12-15"", - ""receipt_date"": ""2021-12-15"", - ""delivery_date"": ""14.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872894"", - ""amount_gross"": ""596.64"", - ""amount_net"": ""501.38"", - ""amount_tax"": ""95.26"", - ""amount_taxBasis"": ""501.38"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Konto-Nr. / +Account No. -### Input: -Bredenoord +(8) Nr. / No. 110988 +(9) Datum /Date 25.08.22 -OUR ENERGY. YOUR POWER. +{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA +5500088796 29.06.22 Fr. Rasmussen +{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net +1 paid unpaid : +per Spedition siehe unten 148 96 -Filtration Group Industrial -Essener Bogen 21 +{25) Versandanschrift / Shipping address -D-22419 Hamburg -Deutschland +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -Kontaktperson: Benjamin Freitag -Thre Auftragsnummer: 4502890927/F55 -Ihre Referenz: Aggregat 440V/60Hz -Thre USt-Id-Nr.: DE222609448 +26) Abladestelle/Place of unlo. -Beschreibung +77 -Aggregat 35 kVA, super silent -inkl. Kette und Schloss +{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description -Anzahl +(31) a Einzelpr. / Unit price -Rechnung +Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total +1 | 78262305 1.568 St 232,29 3.642,31 +826.230.5 ENDSCH-O 129/0,50/GVZK Z per 100 +@129 +Lademittel...: _14/90109876 Kunststoff- +14/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. +steuerpflichtiger Betrag EUR 3.642,31 ++ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 692,04 +Rechnungsendbetrag EUR 4.334,35 +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto +Fallig bis...: 24.10.22 +Valuta-Datum.:: 25.08.22 -Schlussrechnung -Rechnungsnummer: -Rechnungszeitraum: +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -Kundennummer: -Rechnungsdatum: -Mietvertrag: -Mietbeginn: -Bearbeitet durch: -Falligkeit: -Zahlungsziel: +Telefon (07946) 9102-0 +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -Miettage Einzelpreis +Geschaftsfuhrer: Christian Wust -7 197,40 +Beirat: Prof.Dr.-Ing.Karl Roll{Vors.} -7 11,00 +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. DE 182927334 -1 -110-IDE6-067363 +Bankverbindungen: -26-07-2022 - 01-08-2022 +BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +SWIFT/BIC: SOLADEST600 -123218 -05-08-2022 -S$0199556 -26-07-2022 -Thomas B6rner -19-08-2022 +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 -14 Tagen -Gesamt- -betrag +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""110988"", + ""invoice_date"": ""2022-08-25"", + ""receipt_date"": ""2022-08-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088796"", + ""amount_gross"": ""4334.35"", + ""amount_net"": ""3642.31"", + ""amount_tax"": ""692.04"", + ""amount_taxBasis"": ""3642.31"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -197,40 +### Input: +¢ Zink (Blau, Gelb und Schwarz) -11,00 +¢ Kupfer / Zinn +SC - W E Wd E R ¢ Nickel (chemisch und galvanisch) -26-07-2022 __ bis +¢ Elektropolieren / Beizen von Edelstahl -Tarif (2-10 ) +GA LVA N OTE Cc H N | Cc ¢ Briinieren / Phosphatieren -Betriebsstunden Mietperiode 3 +¢ Waschen / Passivieren / Eloxieren von Alu +* Tempern / Warmauslagern -Seriennummer HAG3137 +Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG + August-Mogler-Str. 9 - 13 * 74080 Heilbronn -Mietzeitraum 26-07-2022 bis 01-08-2022 -Erdspie® Kreuz + kurzes Kabel +Filtration Group GmbH Rechnung 18256 +Rechnungspriufung +Schleifbachweg 45 Roane 14.03.2022 +74613 Ohri -Mietzeitraum 01-08-2022 -Freistellung aus der Versicherungspflicht +O18 Ohringen Lieferantennr 362812 -fiir Aggregat(e) basierend auf o.g. +DE222609448 -Mietzeitraum +Lieferungsanschrift Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Bestellung 4502880609/G57 vom 24.02.2022, Lieferschein vom 03.03.2022 -Installationskosten +Pos Auftrag Artikel Einzelpreis Gesamt -Transportkosten Anlieferung +1 19807-1 72494650 3,04 €/ 1 Stk 121,60 € +40 Stk IZARGE +12,4 kg 90167890 -Transportkosten Abholung +Z-Nr: 5050-201 72412-S00 +Edelstahl beizen u. passivieren -Kraftstoff HAG3137 +LSNr 14954-1 vom 01.03.2022 (Lieferscheindatum = Leistungsdatum) 40 Stk -1 +Zahlungsbedingung Nettosumme 121,60 € +Bis 10 Tage 144,70 € netto Mwst 19% 23,10 € -1 +Rechnungsendbetrag 144,70 € -48 01-08-2022 +Beanstandungen kénnen nur innerhalb 12 Tagen nach Empfang der Ware berucksichtigt werden. +Erfullungsort ist Heilbronn. Es gelten die Ihnen bekannten allgemeinen Lieferbedingungen. -19,00 +August-Mogler-Str. 9 - 13 Telefon 07131 9261 -0 Gerichtsstand Heilbronn Volksbank HN SHA +74080 Heilbronn Telefax 07131 9261 - 11 Stuttgart HRA 103651 DE66 6229 0110 0108 1690 06 TUV +www.schweizer-galvano.de info@schweizer-galvano.de Ust-Idnr: DE 176 031 909 GENODES1SHA SUD a -117,00 -170,00 -170,00 +phG: Schweizer Galvanotechnic Beteiligungs-GmbH * HRB 101210 Geschaftsftihrer: Alexander O. Schweizer, Manfred Schweizer -1,55 +Iso 9001 -Gesamtbetrag ohne MwSt. -758,80 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""18256"", + ""invoice_date"": ""2022-03-14"", + ""receipt_date"": ""2022-03-14"", + ""delivery_date"": ""03.03.2022"", + ""creditor_name"": ""SCHWEIZER GALVANOTECHNIC"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE176031909"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""August-Mogler-Strasse 9 - 13"", + ""creditor_postcode"": ""74080"", + ""creditor_iban"": ""DE66622901100108169006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502880609"", + ""amount_gross"": ""144.70"", + ""amount_net"": ""121.60"", + ""amount_tax"": ""23.10"", + ""amount_taxBasis"": ""121.60"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -EUR -EUR +### Input: +(mercateo -208,40 +Mercateo - Postfach 1460 - D-06354 Kéthen -19,00 +Filtration Group GmbH +Rechnungsprifung . +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -117,00 -170,00 -170,00 +Lieferadresse: +Filtration Group GmbH +4502877048 -74,40 +Scheifbachweg 45 +74613 Ohringen -758,80 -144,17 +Pos. Artikel Nr. Bezeichnung -19% MwSt von +Liefermonat Januar 2022 -Gesamtbetrag +10 283-813410 Bofa Filter, AD Oracle, Vorfilter -EUR +stat. Warennummer 84219910 -902,97 +Summe Positionen +MwSt 19,0 % -Bredenoord GmbH +Gesamtbetrag -Rental +Vorstand: -Am Kreisel 6 - D-91637 Wornitz - Tel. +49(0)9868/93330 -Schopsdorfer IndustriestraBe 10 - D-39291 Genthin OT/Schopsdorf - Tel. +49(0)39225/63900 -Billbrookdeich 207 - D-22113 Hamburg - Tel. +49(0)40/73430370 -Lise-Meitner-StraBe 4 - D-64584 Biebesheim - Tel. +49(0)6258/9929620 -Sparkasse Ansbach - IBAN: DE88 7655 0000 0703 6378 76 - BIC: BYLADEM1ANS -Amtsgericht Kleve HRB 16723 - Steuer-Nr: 116/5701/6000 - USt-ID: DE 233891160 - Geschaftsftihrer Jaap Fluit -www.bredenoord.de - mieten@bredenoord.de +Peter Ledermann -Seite: 1 von 1 +Dr. Bernd Schénwalder +Dr. Sebastian Wieser +Vors. d. Aufsichtsrats: +Karl Mayer-Rieckh +Mercateo Deutschland AG +Postanschrift Buchhaltun +Museumsgasse 4-5, 06366 Kdthen +Tel.: 089 12 140 777 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""110-IDE6-067363"", - ""invoice_date"": ""2022-08-05"", - ""receipt_date"": ""2022-08-15"", - ""delivery_date"": ""2022-07-26"", - ""creditor_name"": ""Bredenoord GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE233891160"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Billbrookdeich 207"", - ""creditor_postcode"": ""22113"", - ""creditor_iban"": ""DE88765500000703637876"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890927"", - ""amount_gross"": ""902.97"", - ""amount_net"": ""758.80"", - ""amount_tax"": ""144.18"", - ""amount_taxBasis"": ""758.80"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Fax: 01805 404986** -### Input: - 2937444040 > 2200153250 > 3002747399 >LUP-ONLINE-LIZENZ > DE113598500 16.09.2021 1/1 +Rechnungsadresse Versandadresse +Springer Nature Customer Service Center GmbH +Tiergartenstrasse 15-17 | D-69121 Heidelberg +KfH Kuratorium fur Dialyse und A setonm ur wtee tine += Nierentransplantation e.V. cinaan srechn ation eV. +Eingangsrechnungen Unefelne SksieinlniCinessin +Postfach 1562 +Postfach 1562 63235 Neu-Isenb +63235 Neu-Isenburg eurisendurg +Menge Produkt-Nr. Beschreibung Listenpreis Rabatt% Mwst Gesamtbetrag +3 40019E e.Med interdisziplinar +15.08.2021 bis 14.08.2022 +Abonnement: 5307207534 +Nettopreis 453,00 A 453,00 +Springer Medizin +Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 453,00 Netto Warenwert gesamt 453,00 +Warenwert C Warenwert B Warenwert A +Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 0,00 Netto Versandk. gesamt 0,00 +Versandk. C Versandk. B Versandk. A +Netto gesamt C 0,00 Netto gesamt B 0,00 Netto gesamt A 453,00 Netto Gesamtsumme 453,00 +Incoterms CPT MwSt C Mwst. B MwsSt A_ 7,00 31,71 MwsSt gesamt 31,71 +% +Einheiten Gewicht 0,000 KG Versandart Online Zwischensumme 484,71 +Vorauszahlung 0,00 +Bestellungen, RUcksendungen sowie sonstige Anfragen bitte an: Zahlungen bitte nur an folgendes Konto: +Hypovereinsbank Munchen +> https://supportspringemature.cony An: Springer Nature Customer Service Center GmbH GESAMTSUMME EUR 484,71 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +>Email: customerservice@ springernature.com -Telefax +49(0)395 581 +>Wir sind rund um die Uhr in Englischer Sprache fur Sie +erreichbar -Rechnungsnummer: -Rechnungsdatum : -Bestellnummer : -Lieferort : +>Tel: +49(0) 6221 345-0 -Kunde : -Debitor : -Seite : +Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen unter -00-98 +Wwwspringer.com/policy abrufen oder per Post +anfordem -676630 +SPRINGER NATURE GROUP -28.07.22 -4100824337 -Schweinfurt -Robert-Koch-Str. 5 -1239 +Konto: 654793298 | BLZ: 700 202 70 -20800 +IBAN: DE22 7002 0270 0654 7932 98 -1 von 1 +BIC: HYVEDEMMXXX -Lieferschein: 123104 vom: 18.07.22 Lieferdatum: 28.07.22 +Bitte senden Sie uns keine Kreditkartendaten. +Fur den Erhalt eines sicheren Zahlungslinks +kontaktieren Sie bitte: +creditcardstm@springemature.com -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 441,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR -441,00 441,00 83,79 524,79 EUR +Zahibar nach Erhalt der Rechnung -‘ Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Vielen Dank fur Ihre Bestellung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.08.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -30 Tagen 27.08.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX 1E67512106004223396013 +Springer Nature Customer Service Center GmbH | Tiergartenstrasse 15-17 | 69121 Heidelberg | Germany +Commercial Register: Amtsgericht Mannheim | HRB 336546 +Managing Directors: Franciscus Vrancken Peeters, Martin Mos, Dr. Ulrich Vest -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +at +SPRINGERNATURE ©) Springer _portfolio -FAaT? €2 0 3007 +& BMC -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +€A | macmillan + +palgrave | +9 education + +macmillan + +SCIENTIFIC +AMERICAN + +4‘ Adis + +ay J.B.METZLER + +Apress° ### Response: { - ""invoice_number"": ""676630"", - ""invoice_date"": ""2022-07-28"", - ""receipt_date"": ""2022-08-01"", - ""delivery_date"": ""2022-07-28"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2937444040"", + ""invoice_date"": ""2021-09-16"", + ""receipt_date"": ""2021-09-17"", + ""delivery_date"": ""14.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Springer Customer Service Cent"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE209719094"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE22700202700654793298"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100824337"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""484.71"", + ""amount_net"": ""453.00"", + ""amount_tax"": ""31.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 11.03.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502878705 vom 31.01.2022 +Auftrag: 202200233 vom 31.01.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020600 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202200777 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -IndustriestraRe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 /570 +Euro Euro -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Lieferschein 2022000951 vom 08.03.2022 -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +4 72468640 Faltschachtel - Liebherr 410 Sttick 65,86 / 100 270,03 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 01 -Nr. 540325 -Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 22.04.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502850337 vom 18.02.2021 -Unsere Auftrag-Nr 129612 vom 19.02.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 346346 1 vom 22.04.2021 -Filterkopf 825.973.1 13 52,66 EUR 684,58 EUR -MTZ 13 2,56 33,28 -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 3,82 -Zwischenlage 0,35 -Einzelbetrag 722,03 EUR -Nettobetrag 722,03 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 137,19 EUR -Rechnungsbetrag 859,22 EUR -3% Skonto 25,78 EUR +Format LxBxH 98x98x340 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert -Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage natia +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Zahlungsbedingung _ : bis 10.05.2022 netto Bei Zahlung bis 10.04.2022 erhalten Netto 270,03 EUR +a 6 _ -Seite 1 von 1 Seite(n) +Sie 2 % Skonto = 6,43 EUR (Zahlbetrag 314,91 EUR) MwSt. 19% 51,31 EUR + +Brutto 321,34 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""540325"", - ""invoice_date"": ""2021-04-22"", - ""receipt_date"": ""2021-04-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""202200777"", + ""invoice_date"": ""2022-03-11"", + ""receipt_date"": ""2022-03-11"", + ""delivery_date"": ""08.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502850337"", - ""amount_gross"": ""859.22"", - ""amount_net"": ""722.03"", - ""amount_tax"": ""137.19"", - ""amount_taxBasis"": ""722.03"", + ""order_number"": ""4502878705"", + ""amount_gross"": ""321.34"", + ""amount_net"": ""270.03"", + ""amount_tax"": ""51.31"", + ""amount_taxBasis"": ""270.03"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH -Zertifiziertar Entsorgungs- - -Schrott- und Metallhandel - Containerdienst fachbetrieb -Industrieabbruch - Streckenhandel Quolitits- und Umwelt- -Management-System -ISO 9001:2015 -ISO 14001:2015 - -RHD GmbH * Carl-Benz-Strafe 2 * 74632 Nevenstein Tel.: 07942 / 9479 77- 0 - -Fax: 07942 / 94 79 77-99 - -info@rhd-nevenstein.de -www. rhd-nevenstein.de - +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -D-74613 Ohringen +Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502900808 vom 07.12.2022 +Auftrag: 202202698 vom 07.12.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020892 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300293 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Unser Zeichen Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum Seite +Euro Euro -Rechnung SN 12616 §32378 20.10.2022 1 -Ust-ID.-Nr: DE222609448 +Lieferschein 2023000380 vom 02.02.2023 -Lieferdat. WS-Nr. Fahrzeug Artikel Bezeichnung Menge ME Preis PE Betrag € +1 70383258 Faltschachtel - Premium Select 1500 Sttick 13,58 / 100 203,70 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 21 -Kontraktnummer: 4700024362/F50 vom 09.07.2020 +Format LxBxH 50x50x250 mm +Druck 3/0 farbig + Lack -17.10.22 80001 KUN-BW-550 9090 Handling PPK 1,540* to 30,000 / to 46,20 -17.10.22 80001 KUN-BW-550 6036 Cont.Transp. Papier / Kartonage 1,000 stk 60,500 / stk 60,50 -17.10.22 80001 KUN-BW-550 9300 Energiekostenzuschlag 1,000 stk 6,050 / stk 6,05 -Gesamtmenge: 0,00 to -Zahlungsbedingungen Nettobetrag Ust. % Ust.-Betrag Rechnungsbetrag -60 Tage netto nach Rechnungseingang 112,75 € 19,00 % 21,42 € 134,17 € +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -RHD Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH * Geschaftstihrer: Gerald Barthelma, Florian Windl * Handelsregister Stuttgart HRB 581186 * USt-IldNr. DE 235 120 402 +Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 203,70 EUR +MwSt. 19% 38,70 EUR +Brutto 242,40 EUR -Kreissparkasse Heilbronn Volksbank Heilbronn Roiffeisenbank Hohentoher Land eG Oberbank AG, Munchen -Konto: 173 580 BLZ: 620 500.00 Konto: 348 484 003 BIZ: 620 901 CO Konto: 433 0740 00 BLZ: 600 697 14 Konto: 130 1100192 81LZ: 701 207 00 -BIC; HEIS DE 66 XXX BIC: GENO DE $1 VHN BIC: GENODE ST IBR BIC: OBKLDEMX +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -IBAN: DES3 6205 0000 0000 1735 80 IBAN: DE81 6209 0100 0348 4840 03 IBAN: DE30 6006 9714 0433 0740 00 IBAN: DE74 7012 0700 1301 1001 92 ### Response: { - ""invoice_number"": ""532378"", - ""invoice_date"": ""2022-10-20"", - ""receipt_date"": ""2022-11-03"", - ""delivery_date"": ""17.10.2022"", - ""creditor_name"": ""RHD GmbH"", + ""invoice_number"": ""202300293"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-02-08"", + ""delivery_date"": ""2022-12-07"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE235120402"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Carl-Benz-Str. 2"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": ""DE53620500000000173580"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024362"", - ""amount_gross"": ""134.17"", - ""amount_net"": ""112.75"", - ""amount_tax"": ""21.42"", - ""amount_taxBasis"": ""112.75"", + ""order_number"": ""4502900808"", + ""amount_gross"": ""242.40"", + ""amount_net"": ""203.70"", + ""amount_tax"": ""38.70"", + ""amount_taxBasis"": ""203.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh +Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) GmbH - Elbberg 8 - D-22767 Hamburg -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. --Hauptverwaltung- +Filtration Group GmbH +Schleifobachweg 45 +74613 Oehringen -Postfach 15 62 +RECHNUNG ORIGINAL Nr. 4021449 / 12.07.2022 -63235 Neu-lsenburg +Ocean+Air +wT -Waren-/Leistungsempfanger +Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) +GmbH -KfH Medizinisches -Versorgungszentrum Weiden -1.0G +Elbberg 8 -Rechnung +D-22767 Hamburg -Kundendienst Professional +Kontakt: Arleta Steghuber -Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben +Telefon: +49 (0)40-54005-3904 +Fax: +49.40.54005.3932 -Kundennummer Belegnummer Belegdatum -366802 728134474 04.10.2021 -Mitglieds-Nr: 40632 +E-mail: arleta.steghuber@woac.de +Internet: www.woac.de -Referenzbeleg: 0309572394 +Ust-Id Nr... DE310811746 -Es betreut Sie: -Telefon: +ST-Nr.: -Fax: -E-Mail: +Seite: 1 von 1 -Auftraggeber +ATB Nummer und Verfiigbarkeit priifen unter INFOGATE - Prahl & Barsoe (prahl-barsoe.de) -KfH Medizinisches -Versorgungszentrum Weiden -Am Orthegelmiuhlbach 1 -92637 Weiden +: G517348 +: SICN22060216502 -Fabrikationsnummer: +Ihre Ust-Id Nr. +Ihre Referenz -Einzelpreis -EUR +Debitoren Nr. +Unsere Referenz +Leistungsdatum -000095377674 +DE222609448 -AMS-Vertragsnummer: [V010201673]Berechnungszeitraum: [01.10.2021 - 30.09.2022] +B/L-Nr. > COSU6887423020 Schiff COSCO SHIPPING SCORPIO +ETS : 17.05.2022 ETA 29.06.2022 +Ladehafen : TIANJIN Léschhafen HAMBURG +Lieferbedingung : DAP OEHRINGEN Endbestimmung +Markierung Anzahl / Verpackung / Inhalt Bruttogewicht Volumen +CSNU69723313 64 Kartons Wire Mesh 22.180,00 KG 34,560 CBM +Order: 5500089029/F43 *** EX PRESS* ** +EUR — +EuSt. It. Bescheid EUR 17.704,96 17.704,96 +Vorlageprovision +3,50 % a/ EUR 17.704,96 EUR 17.704,96 619,67 * +Steuerfreie Forderung gemak § 4 Nr. 3 Netto 17.704,96 MWST 0,00% 0,00 17.704,96 +steuerpflichtige Forderungen +Netto 619,67 MWST 19,00% 117,74 737,41 * +Zahlungsziel = 10 Tage nach Rechnungsdatum Gesamt EUR 18442,37 -Kiche +Bankverbindungen: UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG -Am Orthegelmthlbach 1 +SWIFT/BIC: HYVEDEMM473 SWIFT/BIC: HYVEDEMM473 +“he Zahlung in EUR Zahlung in USD +IBAN:DE10 6002 0290 0026 2194 77 IBAN: DE02 6002 0290 0026 2201 06 -92637 Weiden -Material Beschreibung +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4021449"", + ""invoice_date"": ""2022-07-12"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": ""2022-06-29"", + ""creditor_name"": ""Weiss Ocean+Air Cargo GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE310811746"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Elbberg 8"", + ""creditor_postcode"": ""22767"", + ""creditor_iban"": ""DE10600202900026219477"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089029"", + ""amount_gross"": ""18442.37"", + ""amount_net"": ""18324.63"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""17704.96"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Pos. -Auftrag 309572394 -Maschinentyp: G7857TD +### Input: +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -07355130 Instandhaltung +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplatation e.v. +Postfach 800620 -10 Prof. GG -EAN: 4002514593517 -Positionsnetto +70506 Stuttgart -Zahlungsbedingungen: +Deutschland -Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de +Lieferanschrift: -Miele & Cie. KG -Carl-Miele-StraRe 29 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum -33332 Gutersloh +Gruberfeld 2 -Telefon: 0 52 41/89-0 +94081 Firstenzell -Internet: www.miele.de -Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 -WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 +Ihre Bestellung: Q/202207-0019-20.09.2022 -USt: 19,000 % +Pos. Artikel Beschreibung -Steuerpfl. Betrag -Umsatzsteuer -Endbetrag +1 BG6091 MOTOR KIT M010-01 -Bis zum 18.10.2021 ohne Abzug +Lieferschein: 234521 +Lieferdatum: 22.09.2022 -Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, -Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. -Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, - -Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. - -Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in - -unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach - -Seite 1/1 - -63,00 - -19,000 % - -von - -Service Professional - -0800 22 44 644 -05241/89-66459 -professionalservice@miele.de - -Menge Summe -EUR - -12 ST -756,00 -756,00 -756,00 143,64 -899,64 - -Deutsche Bank AG Gitersloh - -BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 -Commerzbank AG Gitersloh - -BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 - -UniCredit Bank AG Berlin - -BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 -Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""728134474"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-30"", - ""delivery_date"": ""30.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-MorgersStr. 32 * 65451 Kelsterbach - -KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V -Postfach 80 06 20 -D 70506 Stuttgart - -a —~ - -> a -dienstleistungen GmbH +Volker GmbH +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten -DT. Gebaude- +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN -Telefon: 06107 / 50 36°76 -Telefax: 06107 / 62 82 4 -E-Mail: info@dt-gmbh.de -Web: www.dt-gmbh.de +VOLKER -Steuer-Nr.: 00723150956 +Rechnung -Kunden Nr.: 307 Rechnung Nr..__ 6061 Datum 31.01.2022 Betrag -Objekt: Kth-Ludwigshafen, MaxstraBe 48 in 67059 Ludwigshafen -Fir erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- -wie folgt: -Unterhaltsreinigung 1.0G.+ 2. OG./Praxis im Monat Januar 2022 1.383,62 -Polierarbeiten 178,07 -1.561,69 -Zahlbar mnerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 49% MwSt. 296,72 -Rechnungs- +Bei Riickfragen bitte angeben -OB +Kundennummer: 10001601 +Rechnungsnummer.: 212710 +Auftragsnummer: 172366 -DIN EN ISO 900) -REG.-NR. Q! O10SIS3 +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -Betra +Kontakt: buchhaltung @voelker.de -DT. Gebaudedienstleistungen GmbH -Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan -Hundert-Morger-Str. 32 * 65451 Kelsterbach +Witten, 22.09.2022 -Ust-ldNr. DE219068166 +Menge Preis Betrag +EUR EUR -¢ 1.858,41 +1 367,23 367,23 +Gesamtbetrag netto: 367,23 -Handelsregister Darmstadt HRB 83946 +USt. 19,00 %: 69,77 +Gesamtbetrag brutto: 437,00 -Frankfurter Volksbank -IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 -BIC: FFVBDEFF +Seite: 1 von 1 +Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch ### Response: { - ""invoice_number"": ""6061"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-27"", - ""delivery_date"": ""31.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""0723150956"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", + ""invoice_number"": ""212710"", + ""invoice_date"": ""2022-09-22"", + ""receipt_date"": ""2022-09-22"", + ""delivery_date"": ""2022-09-22"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", + ""creditor_city"": ""Witten"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1858.41"", - ""amount_net"": ""1561.69"", - ""amount_tax"": ""296.72"", + ""amount_gross"": ""437.00"", + ""amount_net"": ""367.23"", + ""amount_tax"": ""69.77"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -oe - -Dek WY - -@ Kunststofftechnik GmbH 4 -Seit 1983 Dipl. Ing. E. Miiller aes - -%, -""ty - -ey e -taen on - -¥: - -THERMOPLASTISCHE -EMK - Kunststofftechnik GmbH + Am Pfahigraben LI a - 61239 Ober-Morlen/Langenhain -KUNSTSTOFFVERARBEITUNG -Filtration Group GmbH Am Pfahigraben Il a -61239 Ober-Morlen/Langenhain -Schleifbachweg 45 Telefon. 06002 / 79 LI - -Telefax 06002 /7912 -e-mail: info@ emk-kunststofftechnik.de -Homepage: www.emk-kunststofftechnik de - -Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG -(BLZ 501 90000) Konto-Nr. 365009 -IBAN DE 72 501900000000 365009 : BIC FFVBDEFF +n -Rechnungsdatum = Lieferdatum +wir f We. +Briingel -RECHNUNG NR. RO11793 Bai Zahlung bitte angeben 23.06.2022 +Umformtechnik GmbH -St.-Nr. 20232 41117 Ust.-ID. Nr. DE 213072624 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -74613 Ohringen +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Stick Gegenstand XK | Einzelpreis € SUMITS oat +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Betr. Auftrag Nr. 450288491 2/F45 vom 20.04.22 +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -5 78382210 Haltering 4/00 21,07 1,05EUR +D - 74613 Oehringen +Datum: 07.05.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 -aus PP schwarz +Rechnung Nr: 014386 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -1 Verpackung 2 Karton kleine GréRe 1 2,39 2,39 EUR +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -1 -3kg DPD Versand 1 6,97 6,97 EUR +Auftrags.-Nr. 5500088866 vom 22.03.2022 +500 Endscheibe 77930845 -- 5050-57930845-S00/05 STUFENSCH. 100/0,75/EVZK 1,9100 955,00 € -Gesamtbetrag 10,41EUR +Lieferschein/Pos.: 028900-1 vom 03.05.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -zuzliglich MwSt19,00 % aus 10,41 1,98EUR +955,00 € +zzgl. 19 % Mwst. 181,45 € +Rechnungsbetrag 1.136,45 € -Endbetrag ' 12,39EUR +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + Skontobetrag: 22,73 € -zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 3,00 % Skont 0,37 12,02EUR +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -zahlbar innerhalb 60 Tagen rein netto . 12,39EUR +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigéntum. * AG-Friedberg HRB 2179 * Geschaftsfihrer: Ernst Miiller, stellv. Geschaftsfihrer: Andreas Kling -Es gelten ausschlieBlich die allgerneinen Geschaftsbedingungen der EMK-Kunststofftechnik GmbH. +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""R011793"", - ""invoice_date"": ""2022-06-23"", - ""receipt_date"": ""2022-06-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""EMK-Kunststofftechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""014386"", + ""invoice_date"": ""2022-05-07"", + ""receipt_date"": ""2022-05-07"", + ""delivery_date"": ""03.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE213072624"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ober-Moerlen"", - ""creditor_street"": ""Am Pfahlgraben 11A"", - ""creditor_postcode"": ""61239"", - ""creditor_iban"": ""DE72501900000000365009"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884912"", - ""amount_gross"": ""12.39"", - ""amount_net"": ""10.41"", - ""amount_tax"": ""1.98"", - ""amount_taxBasis"": ""10.41"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | D-29643 Neuenkirchen - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Lieferanschrift: - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Logistik Versorgungszentrum -Up’n Nien Esch 9 - -48268 Greven - -Rechnung -Kundennummer : D10223 -Belegnummer > 2021-281180 -Vorgangsnummer : 463467 -Datum : 24.11.2021 -MPB ‘ Klinik West -Bearbeiter/-in - Leon Nimtz - -Bitte bei allen Ruickfragen angeben ! - -Bezug Lieferschein 2021-228562 Versandart Standard -Ihr Zeichen Per E-mail 17.11.2021 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB -lhr Beleg 4400109284 Ihre UStIDNr -Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1 00077050 MaiMed-porefix steril 10cmx8cm 6 Kart. 42,00 252,00 -Termin: Wundschnellverband zu 25x1St./Box -Jahr/KW Kart. enthalt 30 Box Grundpreis: -2021/47 25Stck. 1,40 -PZN: 07795652 Gewicht 27,54 kg -Charge: 417-222-2132 MHD: 31.07.2026 180Box -Zolltarif-Nr. 30051000 -Zwischensumme EUR 252,00 -zzgl. 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Die MaiMed GmbH versendet nur - -Europaletten. - -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 08.12.2021) - -30Tage (bis 24.12.2021) - -HEALING PROTECTION CARE HYGIENE - -2,00% Skonto -ohne Abzug - -293,88 EUR -299,88 EUR - -9000 O suis we an! - -MaiMed - -MalMed® GmbH - -Robert-Koch-StraBe 1-7 -D-29643 Neuvenkirchen -Tel.: +49 5195 9707-0 - -Fax: +49 5195 9707-100 -Mail: info@maimed.de -Web: www.MaiMed.de - -Geschaftsfuhrer: - -Dirk Pfemfert - -HRB-Nr.: 202135 -Amitsgericht LUneburg -Ust-IdNr.: DE 812089996 -Stever-Nr.: 41/201/16297 -IK-Nr.: 330331033 - -Bankverbindungen - -Kreissparkasse Walsrode -BLZ (251 523 75) 714 881 0 - -IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 - -BIC: NOLA DE 21 WAL - -Deutsche Bank Hamburg - -BLZ (200 700 24) 522 035 500 -IBAN: DEO9 2007 0024 0522 0355 00 - -BIC: DEUT DE DBHAM - -Niederlassung Polen -MaiMed?® Polska Sp.zo.o. -ul. 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Gebaudedienstleistungen GmbH « Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach - -KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V -Postfach 80 06 20 - -DT. Gebaude- -dienstleistungen GmbH - -Telefon: 06107 / 50 36°76 -Telefax: 06107 / 62 82 4 -E-Mail: info@dt-gmbh.de - -D 70506 Stuttgart -Web: www.dt-gmbh.de -Kunden Nr.: 317 Rechnung Nr.: 6236 Datum 31.05.2022 Betrag -Steuer-Nr.: 00723150956 -Objekt: Kfh-Schleusenweg 22 in 60528 Frankfurt/Main -Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- -wie folgt: -Grundreinigung des Regionalbtiro 220,00 -220,00 -Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 49% Mwt. 41,80 -Rechnungs- -@ ZB DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank -i Geschaftsfihrerin: Dilek Dogan USt-IdNr. DE2 19068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 -aon BIC: FFVBDEFF - -Hundert-Morgen-Str. 32 ¢ 65451 Kelsterbach - -REG.-NR. Ol OLOSISS - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6236"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-02"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""0723150956"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""261.80"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""41.80"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""order_number"": ""5500088866"", + ""amount_gross"": ""1136.45"", + ""amount_net"": ""955.00"", + ""amount_tax"": ""181.45"", + ""amount_taxBasis"": ""955.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VOLKER - -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und - -Nierentransplatation e.v. Rechnung -Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben -70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 - -Deutschland Rechnungsnummer.: 221500 - -Auftragsnummer: 176570 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 - -Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de - -KfH RTS Nord-West -Abteilung KfH Technik -GutenbergstraBe 19 -48268 Greven -Deutschland - -Ihre Bestellung: Q/202302-0175 - -Witten, 07.03.2023 - -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 E2117-02 HANDSCHALTER LANGS ACK 8P 3 83,17 249,51 - -Lieferschein: 240468 -Lieferdatum: 07.03.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 -Lieferschein: 240468 -Lieferdatum: 07.03.2023 - -Gesamtbetrag netto: 269,51 -USt. 19,00 %: 51,21 -Gesamtbetrag brutto: 320,72 +‘_.; +Lyreco, -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Seite: 1 von 1 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Volker GmbH +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch +KFH-NIERENZENTRUM +BACHSTELZENWEG 4 +06120 HALLE -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101967343 ust-ID-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655776510 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 14/03/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1065345761 vom 15/03/2022 Sumre ; 3,79 +Auftr.-Nr. 62118780 Bestdler Hat Michad Radda Best.Nr.: 4100799434 +11.332.375 1 BX10 EXACOMPTA THERMOROLLE EC 57MMX{18M 3,79 3,79 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (13/04/2022) Gesamtbetrag netto 379 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 4,37 EUR bis 28/03/2022 Gesamthetrag USt 0,72 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""221500"", - ""invoice_date"": ""2023-03-07"", - ""receipt_date"": ""2023-03-07"", - ""delivery_date"": ""2023-03-07"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""2655776510"", + ""invoice_date"": ""2022-03-14"", + ""receipt_date"": ""2022-03-14"", + ""delivery_date"": ""15.03.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""320.72"", - ""amount_net"": ""269.51"", - ""amount_tax"": ""51.21"", + ""order_number"": ""4100799434"", + ""amount_gross"": ""4.51"", + ""amount_net"": ""3.79"", + ""amount_tax"": ""0.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: DES_BL2305_DOC_2019_05_14 @@ -75704,994 +75472,1185 @@ Top-Innovator ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -C. OTTO GEHRCKENS +RECHNUNG RICOH -DICHTUNGSTECHNIK +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223434412 06-OKT-2022 -C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 30720000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49043420 09 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell SP 4310N +Seriennummer T1129562495 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplatation e.V. +Rollbergstr. 60 +12053 Berlin +Kostenstelle 30720000 +Stockwerk EG +Raum Verwaltung +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +187684 192824 5140 +1 99999999999 5140 0,010815 55,59 +Miete +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 23,61 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 79,20 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 15,05 +Rechnungsendbetrag \_ € 94,25 / -Rechnung +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Filtration Group GmbH Nr.: 11745160 +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2022 -Schleifbachweg 45 -DE-74613 Ohringen +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -Datum : 05.04.2023 -Ihre Kundennummer: 107587 -Ihre Ust-Ident-Nr -Lieferantennummer : 311437 +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -Bestellt von: Frau Brigitte Schierle +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 -Lieferadresse: -Filtration Group GmbH -_ Schleifbachweg 45 Ihr Sachbearbeiter : Carina Zimmermann -DE-74613 Oehringen Telefon : +49 4101 5002-703 -Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis -Ihre Bestellung vom —: 21.02.2023 Ihre Bestellnummer =: 4502905892/G56 -Lieferscheinnummer — : 2408906 Auftragsnummer : 2041235 -Lieferdatum : 05.04.2023 Auftragsdatum : 21.02.2023 -1,0 A4N0140668 500 St 35,78 H 178,90 Eur -O-Ring -151,8x5,33 P583 -HS-Code: 40169300 /EU-Ursprung -Ihre Art.-Nr.: 78226896 -Lieferant: C. Otto Gehrckens -Zwischensumme 178,90 Eur -Fracht / Verpackung 0,00 Eur -Nettobetrag 178,90 Eur -Umsatzsteuer 19,00% 33,99 Eur -Rechnungsbetrag 212,89 Eur -Versandart: GLS Ship IT -Gewicht (kg) : 6,9800 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""223434412"", + ""invoice_date"": ""2022-10-06"", + ""receipt_date"": ""2022-10-07"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""94.25"", + ""amount_net"": ""79.20"", + ""amount_tax"": ""15.05"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zahlungsbedingungen: -Bei Zahlung bis 21.04.2023 Eur 206,50 , sonst Zahlung bis 07.05.2023 rein netto. +### Input: +Rechnung +Rechnungs-Nr. INV-000278 -H = Preis pro Hundert / S = Stickpreis +healthcare -Hausanschrift Telefon +49 (0) 4101 5002-0 Banken Deutsche Bank AG Kto.Nr. 690010400 BLZ 20070000 IBAN DE42 2007 0000 0690 0104 00 Swift-Adr. DEUTDEHH +Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin -Gehrstticken 9 Telefax +49 (0) 4101 5002-83 Sparkasse Siidholstein 2101699 230 510 30 DE32 2305 1030 0002 1016 99 NOLADE21SHO +Adresse Rechnungsdatum : +KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. -25421 Pinneberg E-Mail info@cog.de Hamburger Sparkasse 1002109898 200 505 50 DE24 2005 0550 1002 1098 98 HASPDEHHXXX -Internet www.cog.de Commerzbank AG 573222700 221 414 28 DE39 2214 1428 0573 2227 00 COBADEFF206 +Eingangsrechnungen Name: +Postfach 80 06 20 . -C . OTTO GEHRCKENS GMBH & CO.KG. - KOMMANDITGESELLSCHAFT MIT SITZ IN PINNEBERG - HANDELSREGISTER HRA 2106 AMTSGERICHT PINNEBERG +70506 Stuttgart Leistungsdatum : -PH.G.:METZGER VERWALTUNGS-UND VERTRIEBS-GMBH SITZ PINNEBERG:HANDELSR. HRB 762 AG. PINNEBERG:GESCHAFTSFUHRER:INGO METZGER UND JAN METZGER +Betreff : -UST.-ID.-NR. DE 134525733 - ST.-NR. 31 284 16407 FINANZAMT PINNEBERG - ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN, EINZUSEHEN UNTER WWW.COG.DE +Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare +Leistungszeitraum: September 2022 +Sehr geehrte Damen und Herren, -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""11745160"", - ""invoice_date"": ""2023-04-05"", - ""receipt_date"": ""2023-04-05"", - ""delivery_date"": ""2023-04-05"", - ""creditor_name"": ""C. Otto Gehrckens GmbH & Co. K"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134525733"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pinneberg"", - ""creditor_street"": ""Gehrstücken 9"", - ""creditor_postcode"": ""25421"", - ""creditor_iban"": ""DE39221414280573222700"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502905892"", - ""amount_gross"": ""212.89"", - ""amount_net"": ""178.90"", - ""amount_tax"": ""33.99"", - ""amount_taxBasis"": ""178.90"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: -### Input: -Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 +1 Dienstleistung Patientenverpflegung 221,00 22,12 +KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. +Leistungszeitraum: 01.09.-30.09.2022 -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 -Email info@bionic-jms.com -Internet www.bionic-jms.com +Zwischensumme +19% (19%) -VAT-no. DE 811584315 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 +Gesamt -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf +Anmerkungen -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen. +30.09.2022 +Kai Plunsch -en})). -bionic +30.09.2022 -Bionic Medizintechnik GmbH -Max-Planck-Str. 21 -61381 Friedrichsdorf / Germany +4 888,52 -Lieferanschrift +4 888,52 -Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Logistik-Versorgungszentrum -Drahtzieher StraRe 17 +928,82 -Postfach 800620 -91154 Roth -70506 Stuttgart Deutschland -Deutschland -Rechnung Nr. : 52209384 Seite 1 von 1 Datum : 08.11.2022 -wRekAREKSK Original KKEKSE -Lieferschein Nr. : 42209789 vom 08.11.2022 Leistungsmonat 11/2022 -Ihre Bestellung > 4400116871 Lieferanten-Nr. : -vom : 27.10.22 Vertriebsmitarbeiter : Benjamin Herbig -Kunden-Nr. : 13011 Bearbeiter : Annette Klunker -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 -Versandart : Paletten -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -Zahlungsbedingungen : Zahibar innerhalb 30 Tage netto -Artikel-Nr. -REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt -546-AGAM Dialysekanile arteriell 65,88 1.000 658,80 -1,5x20mm x 30cm PE/100 220218.01 1.000 -01.01.0037 Hy-Flo SN-Kanile mit Fitigel 150,12 450 675,54 -642-HR 1,6x20mm x 10cm PE/100 220530.02 450 -642-HR -01.01.0035 Dialysekanile arteriell 84,24 500 421,20 -_ 1,6x20mm x 50cm PE/100 220523.11 500 -640-AGAM 640-AGAM -640-VGAM Dialysekantile venés 84,24 1.000 842,40 -1,6x20mm x 50cm PE/100 220309.11 1.000 +€5 817,34 -Achtung, vom 14.11.2022 — 18.11.2022 findet unsere jahrliche Inventur statt. Bestellungen, die bis zum -11.11.2022, 12 Uhr eingehen bzw. bereits platzierte Auftrage, mit einem Liefertermin in der 0.g. Woche, -werden noch bearbeitet bzw. rechtzeitig versandt, sofern die Ware verfiigbar ist. Ab 21.11.2022 erfolgt der +Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 18.10.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende -Versand unter +Konto. +Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. -den gewohnten Bedingungen. Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis! +Mit freundlichen Gruen +Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH -2.597 ,94 -Beziiglich Verkauf, Lieferung und RUckverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""INV-000278"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""5817.34"", + ""amount_net"": ""4888.52"", + ""amount_tax"": ""928.82"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +### Input: +6) MTN Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 640 00 +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIP2O company -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 +Rechnung -Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Swift/BIC: DRESDEFFXXX -Swift/BIC: HELADEF1TSK -Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK +MTN Neubrandenburg GmbH -IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Geschaftsfiihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima +Rechnungsnummer: 683936 +Rechnungsdatum : 24.04.23 +Bestellnummer : 4100872240 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Wismar +D 70506 Stuttgart Stoertebekerstr. 4 +Kunde : 601 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 131691 vom: 11.04.23 Lieferdatum: 21.04.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 3 ST 3 ST 156,00 468,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 156,00 156,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 649,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +649,00 649,00 % 19,00 123,31 772,31 EUR +649,00 649,00 123,31 772,31 EUR + +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,45 EUR +30 Tagen 24.05.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschdftsfihrer: Serge Kemps +FA377 60 9 30 1 + +Steuer-Nr.; 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""52209384"", - ""invoice_date"": ""2022-11-08"", - ""receipt_date"": ""2022-11-11"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""683936"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": ""2023-04-21"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400116871"", - ""amount_gross"": ""3091.55"", - ""amount_net"": ""2597.94"", - ""amount_tax"": ""493.61"", + ""order_number"": ""4100872240"", + ""amount_gross"": ""772.31"", + ""amount_net"": ""649.00"", + ""amount_tax"": ""123.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -=e FeltenPersonalService - -Yj Personlich. Menschlich. Nah. +MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | D-29643 Neuenkirchen -Felten Personalservice GmbH, DorotheenstraBe 1, 45130 Essen KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Nierentr. e.V. +Postfach 80 06 20 -Kostenstelle 202 20000 +70506 Stuttgart -Postfach 1562 +Rechnung +Kundennummer : D10223 +Belegnummer + 2022-263598 +Lieferanschrift: Vorgangsnummer : 471804 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentrans- Datum * 02.06.2022 +plantation e.V. MPB : Klinik West +KfH-Logistik-Versorgungszentrum Bearbeiter/-in ‘ Christina Sachse +Patterken 7 Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! + +06686 Lutzen / OT Zorbau + +Bezug Lieferschein 2022-213087 Versandart Standard +Ihr Zeichen per Mail vom 16.02.2022 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB +lhr Beleg 4400111317 Ihre UStIDNr +Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Liefertermin eintreffend: 28.02.2022 +100061020 Maielast-glatt 6cmx4m 204 Box 1,80 367,20 +Termin: Elastische Fixierbinden, 20 St./Box +Jahr/KW. Grundpreis: +2022/22 20Stck. 1,80 +PZN: 08889125 Gewicht 35,09 kg +Charge: 3396252202 MHD: 30.11.2026 204Box +Zolltarif-Nr. 30059099 +Zwischensumme EUR 367,20 +zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 367,20 69,77 +Endsumme EUR 436,97 -63263 Neu-lsenburg +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. -RECHNUNG -Rechnung: 2100196 -Datum: 01.10.2021 -Kunden-Nr.: 2100180 -Bearbeiter: ML -Telefonnummer: 02330 802780 +Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach +Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. +Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. -Seite: 1 +Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. +Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, +wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 25€ pro Stick berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur +Europaletten. -Einsatzort +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 16.06.2022) +30Tage (bis 02.07.2022) -Mitarbeiter Beruf +2,00% Skonto +ohne Abzug -Zeitraum KW_ Std.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR +428,23 EUR +436,97 EUR -Bottrop +HEALING PROTECTION CARE HYGIENE -Personalnummer: 2000071 +9000 O suis we an! -Brockner, Thomas Gesundheits- und Krankenpflege +MaiMed -01.09. - 17.09.2021 96,85 Normalstunden 55,80 5.404,23 +MalMed® GmbH -Nettobetrag 5.404,23 EUR +Robert-Koch-StraBe 1-7 +D-29643 Neuvenkirchen +Tel.: +49 5195 9707-0 -19 % MwSt 1,026,80 EUR +Fax: +49 5195 9707-100 +Mail: info@maimed.de +Web: www.MaiMed.de -Bruttobetrag 6.431,03 EUR +Geschaftsfuhrer: -Zahlbar bis zum 15.10.2021 ohne Abzug. +Dirk Pfemfert -Felten Personalservice GmbH -Volksbank Beckum-Lippstadt eG +HRB-Nr.: 202135 +Amitsgericht LUneburg +Ust-IdNr.: DE 812089996 +Stever-Nr.: 41/201/16297 +IK-Nr.: 330331033 -Geschaftsfiihrung: J oschka Felten, Heike Felten -IBAN DE33416601240104616600 +Bankverbindungen -Amtsgericht Hagen : HRB 7448 -BIC GENODEMI1LPS +Kreissparkasse Walsrode -Steuernummer 5706/2995 +BLZ (251 523 75) 714 881 0 + +IBAN: DE63 2515 2375 0007 1488 10 +BIC: NOLA DE 21 WAL + +Deutsche Bank Hamburg + +BLZ (200 700 24) 522 035 500 +IBAN: DEO9 2007 0024 0522 0355 00 +BIC: DEUT DE DBHAM + +Niederlassung Polen +MaiMed?® Polska Sp.zo.o. +ul. 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Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +a +& +-—< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 13.01.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502871769 vom 27.10.2021 +Auftrag: 20213056 vom 27.10.2021 +Bezug: Kontrakt: 4600020449 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202200091 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis + +Euro Euro + +Lieferschein 2022000164 vom 11.01.2022 +1 70385957 Faltschachtel - Neutral 1200 Sttick 35,60 / 100 427,20 +mit Automatikboden und +Mat.-Nr. in der Lasche eingepragt +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 50 + +Format LxBxH 68x68x300 mm +Druck - +Material 400 g/m? GD2 + +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. + +Zahlungsbedingung _ : bis 14.03.2022 netto Bei Zahlung bis 12.02.2022 erhalten Netto 427,20 EUR +ao _ + +Sie 2 % Skonto = 10,17 EUR (Zahlbetrag 498,20 EUR) MwSt. 19% 81,17 EUR + +Brutto 508,37 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000325986 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 24.11.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7121010306 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756062776 -Lieferdatum: 24.11.2022 -Kundenadresse: 1416360 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Herr J uckel -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. -ROLLBERGSTR 60 800620 -REC HNUNG 12053 BERLIN DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -4008710857606 1673732 REINIGUNGSBURSTEN FUR PUMPKANNEN 40KT PC 1 1,33 0,00 1,33 1,33 19% -Gesamtwert netto 1,33 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: 1416360 a 1416329 1,33 -04.12.2022 1,58 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE 19% 1,33 0,25 -UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse -ROLLBERGSTR 60 70506 Stuttaart DE 10 Tage netto. -12053 BERLIN DE tiga Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 158 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000325986"", - ""invoice_date"": ""2022-11-24"", - ""receipt_date"": ""2022-11-24"", - ""delivery_date"": ""2022-11-24"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""202200091"", + ""invoice_date"": ""2022-01-13"", + ""receipt_date"": ""2022-01-13"", + ""delivery_date"": ""11.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1.58"", - ""amount_net"": ""1.33"", - ""amount_tax"": ""0.25"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502871769"", + ""amount_gross"": ""508.37"", + ""amount_net"": ""427.20"", + ""amount_tax"": ""81.17"", + ""amount_taxBasis"": ""427.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PWelis - -We empower your dey - -Elis Sudwest GmbH, Im Industriepark 10 , 55469 Simmem/Hunsrick -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Bei Rickfragen bitte angeben -Nummer 223556 - -Datum 30.06.2022 -Kinde 00921 +Bioscientia Institut far Medizinische Diagnostik GmbH -Rechnun g Abteiung DEPOT +B | O S Cc | a NJ T [ A Medizinisches Versorgungszentrum Ingelhelm -Artikel Bezeichnung Menge Einheit PreisEUR Betrag EUR -DEPOT Depot Graf-Siegfried-StraBe 115 -54439 Saarburg +Konrad-Adenauer-Str. 17 +MEDLZIN,.LABOR.SERVICE. 55218 Ingelheim -Berechnung Lieferung(en) 08.06.2022 ($409603), 20.06.2022 ($412070) -140003 Spannbettlaken velours 90x200 30 Stick 0,64 19,20 -150001 Wolldecke gelb 20 Stick 1,70 34,00 -230001 Kokibezug Pianola grau wei 40x40 30 Stuck 0,23 6,90 -230002 Kokibezug Pianola grau wei 80x80 30 Stuck 0,26 7,80 -311003 Bereichs-Hose blau 1 10 Stuck 0,37 3,70 -311003 Bereichs-Hose blau 2 40 Stick 0,37 14,80 -312003 Bereichs-Kasack blau 2 §5 Stuck 0,37 20,35 +Tel. 06132 781299 Fax 06732 781487 +Email fakturen @ bioscientia.de -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR | +www.bioscientia.de -106,75 20,28 127,03 | +BIOSCIENTIA Fakturen { Postiach 1628 | 55006 Mainz Bankverbindung: -Zahibar ab Rechnungsdatum innerhalb 10 Tagen netto. +700523 / Tour 055452 Sparkasse Rhein Nahe +KfH Kuratorium fur Dialyse und IBAN: DEGO 5605 0180 0010 1523 20 +Nierentransplantation e.V. BIC: MALA DES1 KRE +KfH Nierenzentrum +Freiligrath Str. 12 Rechnungs-Datum : 02.06.2022 +Rechnungsnummer : IN11856344 +55131 Mainz Kunden-/Pat.-Nr. : K000700523 +& RECHNUNG Seite: 1 von 1 +Patient *“Geb.-Datum Prob.-ID (Labordatum/Nr) +Ziffer Art der Leistun Fakt, Gesamt +Neureuther Annette *13.12.1954 MJNM196D (31.05.2022-18231) +3550 Blutbild, kieines (EB) 7.00 3.50 +3551 Differentialblutbild (EB) 1.00 1.17 +Summe Auftrag : EUR 4.67 +Rechnungsbetrag : EUR 4.67 -Sitz der Geselischaft: Bankverbindung: GeschGftsfthrung: — Elis SGdwest GmbH www.elis.com -Bad Kreuznach Deutsche Bank Andreas Schneider Im Industriepark 10 de-simmem@elis.com -HRB 2498 BIC: DEUTDEHHXXX G6tz Gessner 0-55467 Simmem -DE 280 384 791 IBAN: DE87 2007 0000 0063 4410 00 Tel.: +49 6761 5091 +Bitte beachten Sie, dass nach Par, 286(3) BGB mit Ablauf von 30 Tagen nach Rechnungserhalt auch ohne Mahnung Verzug eintritt. +Dia Leistung ist nach Par, 4 Nr. 14b UStG steuerbefreit. medical care, not subject to VAT -Fax: +49 6761 2465 +Handelsregister Maing HRB 21166 Geschaftsfiihrer ; Dr. med. Oliver Harzer (MBA), GEO Frank Exner, COO +Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. med. Bernd Heicke Stevernummer: 08/654/00066 IK680731538 UstlD: DE811438229 BSNR: 4832050 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223556"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", - ""creditor_name"": ""Elis Südwest GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE280384791"", + ""invoice_number"": ""IN11856344"", + ""invoice_date"": ""2022-06-02"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", + ""delivery_date"": ""2022-05-31"", + ""creditor_name"": ""BIOSCIENTIA MVZ"", + ""creditor_taxId"": ""0865400066"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811138229"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Simmern"", + ""creditor_city"": ""Ingelheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE87200700000063441000"", + ""creditor_iban"": ""DE60560501800010152320"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""127.03"", - ""amount_net"": ""106.75"", - ""amount_tax"": ""20.28"", + ""amount_gross"": ""4.67"", + ""amount_net"": ""4.67"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nc, -Lyreco, +Pfizer Pharma GmbH -LYRECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strake 4 -30890 Barsinghausen +Linkstrasse 10 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 -IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +10785 Berlin Seite: dvon 1 -LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiihrer G. Lienard, F Exslager +UID: DE237090054 Belegart: RECHNUNG +Beleg Nr.: 9691225074 +Belegdatum: 24.09.2021 -Lieferanschrift -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Ihre Bestellnummer vom: Auftragsnummer: 5084068514 Lieferung Nr. : 8098541671 +4400107916 Auftragsdatum: 23.09.2021 Lieferdatum : 23.09.2021 +Kunden-Nr.: 3000121730 AuRendi vi , . +Rechnungsempf.: 3000123149 orsandbedingungen: +Warenempf.: 3000121730 DAP ALZENAU -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com +Rechnung / Gutschrift fir Geliefert an / Retourniert von -Kunden-Nr. 101957180 ust-1D-nr DE222609448 -RECHNUNG 2657711185 Seite 1 -AuBendienst 80240814 AICHINGER Ralf +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE . KURATORIUM FUR DIALYSE -Datum =—- 24/05/2023 +UND NIERENTRANSPLANTATION E. V. UND NIERENTRANSPLANTATIONEN +EINGANGSRECHNUNGEN LOGISTIKVERSORGUNGSZENTRUM +POSTFACH 15 62 INDUSTRIEGEBIET SUD A 19 +63263 NEU-ISENBURG 63755 ALZENAU -Rechnungsanschrift +DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN +Auftragspos. | PZN/MatNr. Bezeichnung Einzeipreis Betrag EUR -101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +000010 03285285 FRAGMIN D 2500 IU/ML AMP 10X4 19,00% 45 St 41,00/St 1.845,00 +ML -Kunden-referenzen +F000103987 Interne Nr: EM8270 Verfallsdatum: 31.05.2023 Chargen-Bez EM8270 -Leistungsempfanger -FILTRATION GROUP GMBH +000020 01150150 FRAGMIN MULTI 10000 IE/ML INJ 19,00% 216 St 108,00/St 23.328,00 +4X10 ML HP -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Fo00129464 Interne Nr: EP4598 Verfallsdatum: 31.12.2022 Chargen-Bez EP4598 -IUSt. in % -INettobetrag (exkl.USt.) +Zwischensumme -(Versandkosten -IUSt. +Nettowert Steuersatz +Umsatzsteuer 25.173,00 19,00% +Total 29.955,87 -Gesamtsumme -EUR +Bitte beachten Sie unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die im Internet unter www.pfizer.de zur Verfiigung stehen. -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. -(inkl USL (exkl. BSt) exkL USL) Schl. -** K ostenstelle: 2052000 Summe : 33,46 -Lieferung Nr. 1069782550 vom 25/05/2023 Summe : 33,46 -Auftr.-Nr. 65532847 Besteller Gebaude A, Raum 211 Wec Best.Nr.: 4800401805 -143.776 5 LYRECO REG BLANK 10BL PP A4 FBG 0,73 3,65 1 -PCE -168.704 5 LYRECO REG BLANK 5BL PP A4 FBG 0,44 2,20 1 -PCE -12.953.229 1 BX6 LYRECO PREMIUM NOTES 75X75 SOMMER 14,25 14,25 1 -PK -103.687 1 BX12 LYRECO NOTES 40X50MM 100 BLATT GELB 0,85 0,85 1 -PK -2.620.346 3 TRODAT 6/50/2 ERSATZSTEMPELKISSEN ROT/BL 4,17 12,51 1 -PCE -Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (22/08/2023) Gesamtbetrag netto 33,46 -Gesamtbetrag USt. 6,36 +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. Beim Zahlungsverkehr als Verwendungs- + +zweck bitte immer die Kunden- und Rechnungsnummer angeben. Bitte beachten Sie, dass auf Gutschriften kein Skonto berechnet wird. + +Pfizer Pharma GmbH, Linkstrasse 10, 10785 Berlin, Telefon (030) 550055-01 - Telefax (030) 550054-99999 - Internet www.pfizer.de +Geschaftsfiihrer: Aylin Tazel, Martin Fensch, Dr. Karsten Graudenz, Carel Janssen, Dr. Daniel Kalanovic, John McGinley, Nicole Schlautmann, Patric +Schuilz;Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jirgen Braun / Berlin, Amtsgericht Charlottenburg: HRB 114620 B + +Bankverbindung: Citibank Global Markets Deutschland AG & Co KgaA Frankfurt BIC: CITIDEFF, IBAN: DE66 5021 0900 0214 6710 26 + +Zah.Bed: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto etrag EUR +Bitte zahlen Sie 29.057,19 bis 15.10.2021 oder den Rechnungsbetrag bis 24.10.2021 29.955,87 + +Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: Bankverbindung + +Fur Rechnungen: Bank: Citibank Europe Plc +Telefon: +49 30 550055-51064/ Telefax: +49 30 550054-51068 Kto.Nr. 214671026 +Email: GFSEurope.AR.GER@pfizer.com . . BLZ: 50210900 +BIC: CITIDEFF +Fur alle anderen Fragen: BAN: DE66502109000214671026 +Customer Care Center +Telefon: +49 30 550055-51020/ Telefax: +49 30 550054-51020 +E-mail: CustomerCareBerlin@Pfizer.com + +Kunde: KFH KURATORIUM FUR DIALYSE Regulierer: 3000123149 Beleg Nr.: 9691225074 Belegdatum: 24.09.2021 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657711185"", - ""invoice_date"": ""2023-05-24"", - ""receipt_date"": ""2023-05-25"", - ""delivery_date"": ""2023-05-25"", - ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""56460/00782"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""9691225074"", + ""invoice_date"": ""2021-09-24"", + ""receipt_date"": ""2021-10-04"", + ""delivery_date"": ""2021-09-23"", + ""creditor_name"": ""Pfizer Pharma GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE237090054"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", - ""creditor_postcode"": ""30890"", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401805"", - ""amount_gross"": ""39.82"", - ""amount_net"": ""33.46"", - ""amount_tax"": ""6.36"", - ""amount_taxBasis"": ""33.46"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE66502109000214671026"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400107916"", + ""amount_gross"": ""29955.87"", + ""amount_net"": ""25173.00"", + ""amount_tax"": ""4782.87"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lit : a 20 1£0O 6 ;- Unsere Anschrift +Medizintechnik Bergmann GmbH, Ostring 5, 97255 Sonderhofen -Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH -Einkauf +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bergstrake 26 +Technik RTS Mitte +Postfach 80 06 20 -D- 44791 Bochum +70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fir Dialyse und NTP e.V. —Kundendaten +Rechnung 141887 -BergstraRe 25 -D- 44791 Bochum Rechnung- Nr: 253429 +pve BERGMANN -Rechnungsdatum: 31.12.2021 -Lieferzeitraum: 14.12.2021 - 20.12.2021 +medizintechnik gmbh -Hausnummer: 10 -Debitor: 60010004 -Kostenart MAWi: 66040001 Verbrauchsmaterial &rtzl. u. p Werte in EUR / inkl. MwSt. -Artikel ; Menge AE Preis Gesamt -Duschpflaster Hydrofilm plus 5x7cm steril [5088] . 10 VE a 50 ST 12,8280 19,00 % 128,28 -Mikrozid Sensitiv Premium Wipes [7646] 41 VE a 12 ST 41,5700 19,00% 41,57 -Summe je Kostenart MAWi:66040001 Verbrauchsmaterial artzl. u. p 169,85 +Lieferadresse: -142,73] 19% 27,12 169,85 | -Gesamtsumme 169,85 +KfH KURATORIUM FUR +DIALYSE -Mit freundlichen GriBen +UND +NIERENTRANSPLANTATION e. +Filiale Frammersbach -Bergstr. 26 44791 Bochum - IBAN: DE70430500010001300961 BIC: WELADED1BOC - Gesch€aftsfiihrer Dipl. Kfm. T. Drathen - Amtsgericht Bochum HRB -3707 - Tel.: 0234/517-1226 - UST ID: DE261493017 +Orber Str. 22 A -Unsere USt.-ID: DE261493017 Wir bitten um Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach -Rechnungserhalt. +97833 Frammersbach -MALETZ / 08.02.2022, 08:32:31 CGM AMOR A3 16.0.39.84181 Seite 1 von 1 +Ihre telefonische Bestellung vom 03.02.2023 durch Frau Budel + +Pos | Artikel-Nr Bezeichnung + +Bearbeiter Bianca Hemmkeppler +Datum 03.02.2023 +Kunden Nr. 12098 +Seite 1/1 + +Menge Einzelpreis Gesamtpreis + +Rabatt ohne MwSt. + +Auftrag: 111719 Lieferdatum: 06.02.2023 +120554 Bakterienfilter ""spiro protect"" ; 78,00 € 224,00 € +fur Lungenfunktionsgerat (VE = 50 St.) 28,21% +Ch.Nr.: 22/01675 +Menge: 4,00 +textu Sie erhalten 3 % Online-Rabatt auf alle ’ +Bestellungen Uber unseren Onlineshop ! +Besuchen Sie uns und registrieren Sie sich unter: +www.medizinshop-bergmann.de + +Gesamtsumme MwSt. % MwSt. Betrag Gesamtsumme +ohne MwSt. inkl. MwSt. + +224,00 € + +Rechnungs- und Kundennummer immer bei Zahlung angeben. + +Zahlungsbedingungen: Der Betrag von 266,56 € ist ohne Abzug bis spatestens 17.02.2023 fallig. + +Ostring 5 USt-IdNr.: DE 1888 76445 + +97255 Sonderhofen Steuernummer: 257 132 20313 + +Fon: +49 9337.98 01 90 Registergericht Wurzburg HR B 5917 +Fax: +49 9337.98 01 99 Geschaftsftihrer: Michael Bergmann + +www.medtechbergmann.de verkauf@ medtechbergmann.de + +Furstlich Castell’sche Bank +Creditkasse AG + +IBAN: DE58 7903 0001 1002 6317 00 +BIC: FUCEDE77XXX + +Raiffeisenbank +Biitthard-GaukGnigshofen eG + +IBAN: DE11 7906 9031 0000 0799 10 +BIC: GENODEF1BHD ### Response: { - ""invoice_number"": ""253429"", - ""invoice_date"": ""2021-12-31"", - ""receipt_date"": ""2022-02-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""AUGUSTA-Kranken-Anstalt gGmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE261493017"", + ""invoice_number"": ""141887"", + ""invoice_date"": ""2023-02-03"", + ""receipt_date"": ""2023-02-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Bergmann Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25713220313"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE188876445"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bochum"", + ""creditor_city"": ""Sonderhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE70430500010001300961"", + ""creditor_iban"": ""DE58790300011002631700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""169.85"", - ""amount_net"": ""142.73"", - ""amount_tax"": ""27.12"", + ""amount_gross"": ""266.56"", + ""amount_net"": ""224.00"", + ""amount_tax"": ""42.56"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +Wrobel Profi-Hausmeister-Dienste +Buchenweg 8 94447 Plattling -Filtration Group GmbH +SPSS oY RT rsa a -elobau © +a —— —— -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +Abs.: Wrobel Profi-Hausmeister-Dienste + Buchenweg 8, 94447 Plattling -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +Kundeninfo +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Ne: +Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 10057 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +70506 Stuttgart ; . +Leistungsempfanger -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +Rechnung 2022-0218 Datum: 22.06.2022 +Leistungszeitraum: Marz bis Mai 2022 +Objekt: 94469 deggendorf, PerlasbergerstraBe 45 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +Pos’ Beschreibung Einzelpreis € Menge Summe € +1 Betreuung der Anlage 290,00 3,00 870,00 +gema& +Hausmeistervertrag +Art.-Nr.: 10001 +Marz, April, Mai +Netto 870,00 +19% MwSt 165,30 +Gesamtbetrag € 1.035,30 -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar, ohne Abzug -Bankverbindung: +Bei Uberweisung mittels Online-Banking tragen Sie bitte im Feld ""Verwendungszweck"" die Rechnungsnummer ein. -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler +Kontakt: Bankverbindung: -74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 21032426 Ihre Bestellung: 4502860800/G50 Lieferschein-Nr §37327 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 09.09.2021 Petra Sekinger Lieferdatum: 08.09.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000879120 vom: 07.07.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag +Inh.: Wrobel Tatiana E-Mail: hausmeister-dienste@t-online.de Bank: Raiffeisenbank Deggendorf Plattling e.G. +Buchenweg 8 Tel.: +49 (0) 9931 8450 BLZ: 741 600 25 -Bezeichnung -5 330059 50 STK 119,570 1 5.978,50 EUR +D-94447 Plattling Mobil: +49 (0) 171 746 554 6 Konto: 642 35 07 -VA-U 72377527 1.2bar 1SP NBR +St.-Nr.: 108/290/20241 IBAN: DE77 7416 0025 0006 4235 07 -AL VA DD PIS3112 Los 25 Stk. -Ihre Artikel Nr... = 72377527 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-0218"", + ""invoice_date"": ""2022-06-22"", + ""receipt_date"": ""2022-06-22"", + ""delivery_date"": ""2022-05-01"", + ""creditor_name"": ""Wrobel Tatiana"", + ""creditor_taxId"": ""10829020241"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Plattling"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE77741600250006423507"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1035.30"", + ""amount_net"": ""870.00"", + ""amount_tax"": ""165.30"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Liefertermin: 08.09.2021 +### Input: +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -Zeichnungsnr.: FG 505020139402S00_04 +iS) +IDEE -Nettogewicht: 49,50 kg +office-coffee-service -HS-Code: 90261029 +Lebensfreude -C Fay for Faq -Erhdhung der Bestellmenge +Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt +Nierentransplantation e.V. 31. Oktober 2021 1 +Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7731278 Bitte +Postfach 80 06 20 immer +Kunden Nr. 158859 13 angeben -mwu +Auftragsnummer 3779440 +Lieferschein-Nr. 12821835 -Erhdhung der Bestellmenge +Ihre Bestellung 11.10.2021 -mwu -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 36,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 36,00 EUR -Gesamt Warenwert 5.978,50 EUR -Gesamt netto 6.014,50 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 1.142,76 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 7.157,26 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Fremdsp./Paketdienst +70506 Stuttgart -NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter -https://elo.store +Lieferdatum 12.10.2021 +Lieferadresse +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum +Mohrendorfer Str. 1 ¢ +91056 Erlangen +Kunden +Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 +nuernberg @idee-ocs.de +500005 Hochgenuss 250 g 48 3,50 168,00 7 +Warenwert in EUR 168,00 +7% Mehrwertsteuer von 168,00 11,76 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Total EUR inkl. MwsSt. 179,76 + +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.12.21 + +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. + +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 + +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""21032426"", - ""invoice_date"": ""2021-09-09"", - ""receipt_date"": ""2021-09-09"", - ""delivery_date"": ""2021-09-08"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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WeLT +Service- +Champions -Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung Unsere SteuerNr 2029247382 +im ertebten Kundenservice +Ausgezeichneter Servicel = PGI ORL +oe tder Comrace Caterer +Bereits zum sechsten Mal +in Folge Branchen-Sieger +der Contract-Caterer. -Bezug Lieferschein 2023-104411 Ausland. StNr +Rechnung -Ihr Zeichen Hr. Klaiber 25.01.23 Ihre UStIDNr DE222609448 +Seite 1 +Bei Zahlung bitte angeben: -Ihr Beleg 450290384 7/G53 +Kundennr.: 835713 +Belegnr.: 7381005778 -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +Belegdatum: 31. Marz 2022 -1 07129972 Klingersil C-4400 - 2 mm 20 Stk 376,00 75,20 101 -Ring 130 x 86 mm -Ihre Artikelnummer 76234551 Preiseinheit 100 +Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: -Zeich Nr. T63020029 -6 Locher 11 mm Lk 108 +03/22 738100 -Lieferschein: 2023-104411 08.02.2023 +Beschreibung Menge VK-Preis Nettobetrag MW Bruttobetrag +Stiege Milch 4,00 9,90 33,28 A4 39,60 +Kasten Mineralwasser Medium 12,00 3,49 35,19 A4 41,88 +Kasten Mineralwasser Naturell 12,00 6,56 66,15 A4 78,72 +Personaigetranke im Marz 2022 | Frau Biesen | KST 32920000 +. MwSt.-Pflicht MwSt.- Betrag Total +MwSt.-Satz Nettobetrag EUR EUR +EUR +A4 19% 134,62 25,58 160,20 +Summe : 134,62 25,58 160,20 -2 00000007 ~=Versandpauschale 09.02.2023 1 Stk 11,40 11,40 101 -Zwischensumme EUR 86,60 SC +apetite catering BV. & Co. KG +Bonifatiusstrake 305 +48432 Rheine Deutschland -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 86,60 16,45 +Telefon: +49.(0)5971.799-0 +Fax: +49.(0)5971.799-94 90 +info@apetito-catering.de -Endsumme EUR 103,05 +www.apetito-catering.de -ik +Geschaftsfithrer: +Andreas Oellerich -**** Sofern nicht anders vermerkt ist das Leistungsdatum gleich Lieferscheindatum -bitte nehmen sie die Zahlungen auf folgende Konten vor: +Sitz: Rheine, D +Amtsgericht Steinfurt: HRA 5828 +UST-IDNr.: DE 815 101 064 -Bordesholmer Sparkasse: BLZ 210 512 75 Konto 13001294 -IBAN DE35 2105 1275 0013 0012 94 BIC NOLADE21BOR +Komplementarin: -Postbank Hamburg: BLZ 200 100 20 Konto 1974 78203 -IBAN DE08 2001 0020 0197 478203 BIC PBNKDEFF +apetito catering Europe BV. -Zahlungsvereinbarungen: -14Tage (bis 23.02.2023) 2,00% Skonto 100,99EUR +Sitz: Denekamp, NL +Handelsregister Kamer van +Koophandel: 08204028 -30Tage (bis 11.03.2023) ohne Abzug 103,05EUR +Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. Gerichtsstand Rheine. -Abweichende Lieferadressen +Stadtsparkasse Rheine Deutsche Postbank AG -Belegart Belegnummer Lieferadressen -Lieferschein 2023-104411 Firma -Filtration Group GmbH -Werk Ohringen -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Konto-Nr: 7005 Konto-Nr.: 2495 438 -Eingetr. AG Kiel, Reg.-Nr. HRB 3318 www.ldt-gmbh.de +BLZ: 403 500 05 BLZ: 360 100 43 -Geschaftsfihrer: J6rg-Michael Reske, Gunda Reske E-mail: info@Idt-gmbh.de -Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek Tel. 04334-98 29 08-0 +IBAN: DE66 4035 0005 0000 007005 IBAN: DE39 3601 0043 0002 4954 38 +SWIFT: WELA DE D1 RHN SWIFT: PBNK DEFF XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023-60401"", - ""invoice_date"": ""2023-02-09"", - ""receipt_date"": ""2023-02-10"", - ""delivery_date"": ""2023-02-09"", - ""creditor_name"": ""Landowski Dichtungstechnik"", + ""invoice_number"": ""7381005778"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""2022-03-01"", + ""creditor_name"": ""apetito catering B.V. & Co.KG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE134898317"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815101064"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bredenbek"", - ""creditor_street"": ""Felder Strasse 4"", - ""creditor_postcode"": ""24796"", - ""creditor_iban"": ""DE35210512750013001294"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502903847"", - ""amount_gross"": ""103.05"", - ""amount_net"": ""86.60"", - ""amount_tax"": ""16.45"", - ""amount_taxBasis"": ""86.60"", + ""creditor_city"": ""Rheine"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE90403400300151070000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""160.20"", + ""amount_net"": ""134.62"", + ""amount_tax"": ""25.58"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica- -Service GmbH +Blatt MTS -Mautanger 8 b -85296 Rohrbach +Starke Leistungen in Medizin und Technik -clinica-gmbh@t-online.de +Blatt MTS +Findbergstrasse 11 +63808 Haibach -Kunde -Name: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Tel: 06021/610940 +Fax: 06021/610941 +eMail: info@blatt-mts.de -Rechnung Nr.: G 2023-025 +Blatt MTS, Findbergstr. 11, D-63808 Haibach -Fax 08442 - 954750 -Tel. 08442 - 954748 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +RTS Mitte /ZSS -Rechnung +Postfach 80 06 20 -Datum: 30.04.2023 +70506 Stuttgart -Nierentransplantation e.V. +Deutschland -Auftragsnr.: 3021 +Rechnung Nr. 214355 -Postfach 80 06 20 -PLZ: D 70506 Stuttgart Steuernr.: 9/124/181/22343 -Anzahl |Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -Verwaltungsleiter Herr Baldauf -Dialysezentrum 85276 Pfaffenhofen -Ingolstadter StraBe 51 -1 Fur die Unterhaltsreinigung im Monat April .2023 2.019,18 € 2.019,18 € -berechnen wir Ihnen: -5 Feiertagszuschlag 100% 07.04. - 10.04.2023 29,53 € 147,65 € -Zwischensumme 2.166,83 € -19 % MwSt. 290,38 € +Seite: 1 +Rechnung Nr.: 214355 +Kunden Nr.: 10601 +Bestellnr.: AMT/202112-02764 +KD.USt-IdNr.: DE218013414 +Zu Lieferschein Nr.: 213347 +Datum: 23.12.2021 -Zahlungsfrist 14.05.2023 +Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis (Gesamtpreis +€ € +1 2,00) Stunde(n| Reparaturauftrag 95,00 190,00 +2 1,00} Stuck Bei der Reparatur eingesetzte Ersatzteile 40,00 40,00 +Leistungsrelais (gold) +3 1,00) Stuck Bei der Reparatur eingesetzte Ersatzteile 48,00 48,00 +Gehauseunterteil +4 1,00} Stuck Beistellung 0,00 0,00 +Seculife/ST-S3 +SerienNr: E17186720003 +InvNr: KFH-44009986 +Zubehor: Tanoskoffer +zzgl. Sammelversand 24,00 +Gesamt Netto 302,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 302,00 57,38 +Gesamtbetrag 359,38 +Zahibar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto +Der Skontobetrag (7,19) besteht aus: +19,00% USt. aus Brutto = 7,19 entspricht 1,15 ergibt Netto = 6,04 -Vereinigte SPARKASSEN +Der Versand pro Paket ist versichert bis 500€, wenn Sie mehr bendotigen bitten wir um RUckmeldung +Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter https://www.blatt-mts.de/versandhinweise/ +Sie finden unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen unter https://www. blatt-mts.de/geschaeftsbedingungen/ -des LK Pfaffenhofen / Ilm +Blatt MTS Tel: 06021/610940 Bankverbindung: +Inh. Carsten Blatt Mobil: 0176/45673717 Fidor Bank +Findbergstrasse 11 eMail: info@blatt-mts.de IBAN DE40 7002 2200 0020 2103 46 -IBAN DE79721516500008045403 -BIC BYLADEM1PAF +63808 Haibach web: blatt-mts.de BIC FDDODEMMXxx -Summe 2.457,21€ +USTID-Nr: DE 328563947 +Gerichtsstand: Amtsgericht A’burg ### Response: { - ""invoice_number"": ""G2023-025"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-01"", - ""delivery_date"": ""2023-04-10"", - ""creditor_name"": ""Clinica - Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""912418122343"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""214355"", + ""invoice_date"": ""2021-12-23"", + ""receipt_date"": ""2021-12-28"", + ""delivery_date"": ""23.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Blatt MTS"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE328563947"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rohrbach"", + ""creditor_city"": ""Haibach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE79721516500008045403"", + ""creditor_iban"": ""DE40700222000020210346"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2457.21"", - ""amount_net"": ""2166.83"", - ""amount_tax"": ""290.38"", + ""amount_gross"": ""359.38"", + ""amount_net"": ""302.00"", + ""amount_tax"": ""57.38"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -62203605 100008072100671092100005070101""°4722011 - +00393 // 01242 004 // 001 // 45-781089-3 -0001/0001""00000610 cd000000 +ee + +Landesdrztekammer Hessen + +Korperschaft des offentlichen Rechts + +LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim + +01 3040 7AFO 5D 4000 1897 + +P DV 09.22 0,85 Deutsche Post QF : Carl-Oelemann-Schule +*K2055* Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. Unsere Steuernr.: 045 226 63006 +Dres,.med. E.Wilbrandt/H.-J. Muller +August-Vilmar-Str. 9-11 Fur Sie zustandig: +36266 Heringen BezirksGrztekammer Kassel -RS Components GmbH , : -Mainzer. LandstraBe 180, 60327 Frankfurt am Main, +ihr Zeichen: + +E-Mail: bezaek.kassel@laekh.de -Telefon: 069 $80014-234 - i ‘ So Rechnungsdatum, ; 08.03.2023. -Fax: 06 : ; : Regulierer-Nr. 11267815 +Tel.: 0561 91318-12 -‘ax: 069 580014-100 . -E-Mail: kundenservice@rsonline.de Rechnungsempfiinger Nr. 11267815 -Internet: rsonline de ‘ Le, thre Ust-Id-Nr. : DE147815922 | -: “www. ; ; : Lieferanten-Nr. — 107091 -Ust.-Id.-Nr.: DE 115 302.343 : : os. . -‘Steuer-Nr.: 047 242 86741.’ oo _ [Rechnangs-Nr.. | 526825876, -WEEE -Registrierungs-Nr.: DE. 41403304 Seite Ivon 1 +Fax: 0561 91318-A41 +Bitte bei Zahlung angeben +Kunde / Rechnung Ni.: | Unser Zeichen: Datum: -Bitte ‘geben Sie bei Zahlungen atets die -‘Rechnungs Nr. an ! +40333/GVR200957 12.09.22 -RS Components GmbH / Postfach 12 02 52./ 60115 Frankfurt amMain ~~ +Gebihrenrechnung It. Kostensaizung der Landesdrztekammer Hessen +Uberbetriebliche Ausbildung +Carl-Oelemann-Schule -35 3080 COFO.7E 4000 1E7C -_ DV03.23 0,85Deutsche Post ® +Kursname: Lehrgang A +Kursbeginn: 30.05.2022 +Auszubildende: Luisa Guth -“k7020°6472203605 1""2020°0000487"" on a oa : -““gaga1031 03064874 269/208/1 1 326825876 , : . . “ , , -Filtration Group GmbH. oe oo , Abe anna - -Schleifbachweg 45 0 7 : , : Soe oo { 3, Marz 2023 -- 74613 Obringen : sas a : “ -Ihre Auftrags-Nr. me RS Auftrags-Nr. oO oO . ; "" ” Kostenstelle -4800401616 oe : 174261481 Se ne ; co 2054750/60218400 -WARENEMPFANGER -11368664 Filtration Group GmbH -; Gebaude B Buhne Instandhaltung’ -Filtration Group GmbH,,. -- Doebele,Maik -a Schleifbachweg 45. -oni : - ""74613 Ohringen -Lieferschein-Nr. _ Lieferschein- und Leistungsdatum -1217512123 08.03.2023 -Pos. ©. Bestell-Nr. Bereichnung a St oe Menge VPE mos, Preis pro "" Rabatt _ _ Gesamt-' MwSt. +Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamipreis/EUR Mwst. % -VPE . reis Satz . +Lehrgang A ] 510,00 510,00 0 +Kostenverzeichnis |.3000 -“10 2663136 Polyamidgehause 98x64x34mm_: , : . “To STK _ : 22,39 -12,50% -. 194,80 19,00% -_ vo HS exportcode 85389099 - Ursprungsland Deutschland . ; Lo. ; an . an -20 = 7033833 Listerklemme 2,5mm2 12-polig schwarz: Ss 5 PKG mit $ . ‘6,00: -12,50%: 26,25 19,00% : -' HS exportcode 85366990. ~ - Ursprungsland China , : , : ‘ ; -xx ANLIEFERUNG STANDARD ***° : -Zwischensumme a ; 221,05 -MwsSt. | re > 42,00. -; ENDBETRAG - EUR so o 263,05"" -Warenwert Zwischen- _MwSt. Satz MwSt. EUR) -Netto summe Coe : -— 221,05 °: 221,05 : 19,00% 42,00 ° -” Zahlungsbedingungen . - -60 Tage ab Rechnungsdatum . - ; : ; : : oS SO a cp -. Bis zum 07.05.2023 ohne Abzug ee - oe - 07.05.2023 SS, ws 263,05 ° |. +Summe 510,00 +Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. -informieren Sie sich Uber unsere Angebote auf RS Online +Wir werden o.g. Betrag von Ihrem Konto -‘bieferingen erfolgen ausschliesslich z m 1 der i im Katalog abgedruckten oder unter www: i rsonline de abaurufenden’ RS Verkauf und -Lieferbedingungen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. . +IBAN DE78500800000 198190000 Mandatsreferenz 0000014159-MFA-2020-01 +SWIFT-Code DRESDEFFXXX Bank Name +Gldaubiger-Identifikationsnummer DE85ZZZ00000313980 am: 26,0922 -” Geschaftsfihrer: David gen, ‘Sven Reus, ‘Ralf Hellwig, ‘Andreas Mas Casellas -Amtsgericht: “Frankfurt am Main HRB 117725 +einziehen. -‘Commerzbank AG Kto.-Nr.134 209 601, BLZ 508 400 05-BIC (Swift-Code) COBADEFF508 - IBAN:DE44 5084 0005 0134 2096 OL +Diese Rechnung wurde maschinell erstelltt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. +Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXXx ### Response: { - ""invoice_number"": ""326825876"", - ""invoice_date"": ""2023-03-08"", - ""receipt_date"": ""2023-03-17"", - ""delivery_date"": ""2023-03-08"", - ""creditor_name"": ""RS Components GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115302343"", + ""invoice_number"": ""GVR200957"", + ""invoice_date"": ""2022-09-12"", + ""receipt_date"": ""2022-10-10"", + ""delivery_date"": ""2022-05-30"", + ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", + ""creditor_taxId"": ""4522663006"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Moerfelden-Walldorf"", - ""creditor_street"": ""Hessenring 13b"", - ""creditor_postcode"": ""64546"", - ""creditor_iban"": ""DE44508400050134209601"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401616"", - ""amount_gross"": ""263.05"", - ""amount_net"": ""221.05"", - ""amount_tax"": ""42.00"", - ""amount_taxBasis"": ""221.05"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""510.00"", + ""amount_net"": ""510.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éysMTN +ésMTN -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2O company +NEUBRANDENBURG GmsH +a NIP2ZO company Rechnung @@ -76699,7 +76658,7 @@ KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 ~ +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 D- 17033 Neubrandenburg @@ -76707,48 +76666,46 @@ Telefon +49(0)395 581 00-0 Telefax +49(0)395 581 00-98 -Rechnungsnummer: 677529 -Rechnungsdatum : 30.08.22 -Bestellnummer : 4100828622 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Markkleeberg -D 70506 Stuttgart Koburger Str. 31 -Kunde: 568 +Rechnungsnummer: 680951 +Rechnungsdatum : 27.12.22 +Bestellnummer : 4100850657 +Postfach 80 U6 20 Lieferort : Bad Soden +D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B +Kunde : 1236 Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 123947 vom: 10.08.22 Lieferdatum: 25.08.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __— Ust. -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Seite lvon2 +Lieferschein: 128014 vom: 12.12.22 Lieferdatum: 20.12.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 132,00 264,00 1 Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 695,00 EUR +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 309,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -695,00 695,00 % 19,00 132,05 827,05 EUR -695,00 695,00 132,05 827,05 EUR +309,00 309,00 % 19,00 58,71 367,71 EUR +309,00 309,00 58,71 367,71 EUR + Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 20.09.22 Skontoabzug 2,00 % 16,54 EUR -30 Tagen 29.09.22 Netto + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 17.01.23 Skontoabzug 2,00 % 7,35 EUR +30 Tagen 26.01.23 Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Geschaftsfihrer: Serge Kemps +FAI77 61 3 30 1 Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""677529"", - ""invoice_date"": ""2022-08-30"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": ""2022-08-25"", + ""invoice_number"": ""680951"", + ""invoice_date"": ""2022-12-27"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-12-20"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -76758,3236 +76715,3037 @@ Steuer-Nr.: 072/114/02061 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100828622"", - ""amount_gross"": ""827.05"", - ""amount_net"": ""695.00"", - ""amount_tax"": ""132.05"", + ""order_number"": ""4100850657"", + ""amount_gross"": ""367.71"", + ""amount_net"": ""309.00"", + ""amount_tax"": ""58.71"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS +x +BITTE BEI ZAHLUNG UNBEDINGT ANGEBEN: ot te -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -KFH Kuratorium +TAGESRECHNUNG CHEFS*CULINAR -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +Kunden-Nr.: 141027300 WIR LEBEN FOODSERVICE +Beleg-Nr.: 146307102 -70506 Stuttgart +Beleg-Datum: 09.11.22 -Rechnung +CHEFS CULINAR Siid GmbH & Co. KG Tel (08201) 851 - 0 86441 Zusmarshausen, Im Zusamtal 4 -Rechnungsnr. 248054 +KfH Kuratorium fiir Dialyse-und KFH - Nierenzentrum +Nierentransplantation e.V. -Rechnungsdatum 01.10.2022 +Postfach 80 06 20 Erlenstr. 40 -Projekt Code 2148 +70506 Stuttgart 89077 Ulm -lhre Referenz Seelow Robert-Koch-Str. -Pos. Produkt / Dienstleistung +USt.-Id.-Nr: DE113598500 -Service TK-Anlage Seelow Robert-Koch-Str. - -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de - -T. +49 40 57276767 - -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de - -Gesamtpreis (EUR) - -1 01.10.22 bis 31.10.22 106,12 -2 01.11.22 bis 30.11.22 106,12 -3 01.12.22 bis 31.12.22 106,12 -Gesamtbetrag (EUR) 318,36 - -19% MwsSt. 60,49 - -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 378,85 - -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal - -Diese Rechnung ist am 30.10.2022 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +DE-OKO-034 +TAGESRECHNUNG SEITE 1 +Druckzeit Bestelidatum Auftragsnummer Fachberater Telefonverkauf: Tour-Nummer +— 23:28:05 08.11.22 816441 1 14859 58 *AX * WULM318 T +Art-Nr. Colli Inhalt Artikel-Bezeichnung Einzelpreis Ges-Preis $ +Auftrags-Nr: 793026 vom: 02.11.22 +eEKK ACHTUNG 4eKt +Uberweisungsauftrag +Auftrags-Nr: 810082 vom: 07.11.22 +Auftrags-Nr: 810236 vom: 07.11.22 +18459173 6KT 12,000PK H-Milch 1,5% EU Drehverschluss 11 0, 949/ PK 68,33B +18459241 6KT 12,000PK H-Milch 3,5% EU Drehverschluss 11 1,090/ PK 78,48B +11737940 4KT 36,000ST Rieg.Weihnachtsmann 25g 36St 0,490/ST 70,56B +15880079 6KT 12,000PK Melitta Gastr.Réstkaff.mild 500g 5,940/ PK 427,68B +10503539 1KT 1,000KT Bonamat Korbf.f£.Mondo85/245 1000St 19,990/KT 19,99A +16153479 4kT 8,000PK BCL Toi.pap. 3lg. RC-hw 8x250Bl 3, 890/ PK 124,48A +18780154 1,000XX Liefergebiihr volle MwSt 3,810/ XX 3,81A +Lieferung vom 31.08.2022 +18872408 1,000XX Liefergebiihr erm. MwSt 16,190/ XX 16,19B +Lieferung vom 31.08.2022 +Vereinbarungsgem48 bestatigen wir Ihnen die vollstandige S$ stembeteiligung (VerpackG) +aller von uns gelieferten Serviceverpackungen +MwSt-Satz Verkaufswert GGVS-Wert Leergut Netto MwSt. Summen +19,0%/A 148 ,28EUR 148,28 EUR 28,17 EUR 176,45EU +7,0%/B 661,24EUR 661,24 EUR 46,29 EUR 707,53EU +Gesamt 809,52 EUR 74,46 EUR 883, 98EU -Achtung! Geanderte Bankverbindung +Lieferdatum en ‘ight da tun +dezusnefmend ate a abs chyungs mi UStG weisen wir darauf hin +Bepeete und Bonusleistungen zu Entgeltmindertwngen fihren’kénnen. -Hamburger Sparkasse +Wir méchten Sie auf unsere geanderten AGBs sowie Datenschutzbestimmungen und Ihr damit verbundenes Widerrufsrecht gem. EU-DSGVO hinweisen. Unsere neuen AGBs und Datenschutzbestimmungen +finden Sie unter www.chefsculinar.de. Eine gedruckte Version konnen Sie unter Datenschutz @chefsculinar.de anfordern. -IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX +Zentralverwaltung Bankverbindungen Unsere AGB www.chefsculinar.de/agh/ +Muhlendamm 1 Kommanditgesellschaft Komplementér: Bayern LB BIC: BYLADEMMXXX BAN: DE36 7005 0000 0004 2205 21 +24113 Kiel HRA 15859 Amtsgericht Augsburg RINGEL GV-Partner Verwaltung GmbH, Commerzbank AG BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE10 2104 0010 0741 2422 00 -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Amtsgericht Augsburg HRB 22452 Deutsche Bank AG BIC: DEUTDEHH210 {IBAN: DE52 2107 0020 0052 9933 00 -Seite 1 von 1 +Geschiftsfllhrer: Dirk LOtje, Peter Wenzel +UstldNr.: DE 221 868 737 ### Response: { - ""invoice_number"": ""248054"", - ""invoice_date"": ""2022-10-01"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""invoice_number"": ""146307102"", + ""invoice_date"": ""2022-11-09"", + ""receipt_date"": ""2022-11-14"", + ""delivery_date"": ""2022-08-31"", + ""creditor_name"": ""Chefs Culinar Süd GmbH & Co.KG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE221868737"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Zusmanshausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", + ""creditor_iban"": ""DE10210400100741242200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""378.85"", - ""amount_net"": ""318.36"", - ""amount_tax"": ""60.49"", + ""amount_gross"": ""883.98"", + ""amount_net"": ""883.98"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -| it ® - -sorgt fur saubere Umwelt - -Banken: - -Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg - -IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS +Insight"" -HypoVereinsbank Munchen +Unsere MwSt-ID: DE812242281 +Handelsregistemummer: HRB 86114 +Lieferkonditionen: E XW -IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX +Rechnungsanschrift -Landesbank Baden-Wirttemberg -Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1433052 -und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 176215 -Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 14.11.22 -70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.10.22 -Ihre UID-Nr.: DE113598500 -Sachbearbeiter: Forst Christiane -@-Mail _ christiane.forst@wittmann.de -Seite: 1 -Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR -Kuratorium fiir Dialyse Alois-Steinecker-Str. 16 85345 Freising -Datum: 06.10.2022 LS-Nr.: 32537473 -1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 -gemischte Siedlungsabfalle -Datum: 12.10.2022 LS-Nr.: 32537731 -1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 -gemischte Siedlungsabfalle -Datum: 19.10.2022 LS-Nr.: 32538119 -1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 -gemischte Siedlungsabfalle -Datum: 26.10.2022 LS-Nr.: 32539139 -1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 -gemischte Siedlungsabfalle -Datum: 31.10.2022 LS-Nr.: 31998835 -Miete 1,000 Stk. 10,30 10,30 -1,1 com MGB Umleerbehalter Hohlglas gemischt Oktober 2022 -Datum: 31.10.2022 LS-Nr.: 32364491 -Miete 1,000 Stk. 14,09 14,09 -7,0 com MGB Umleerbehalter AZV/gemischte Siedlungsabfalle Oktober 2022 -Datum: 31.10.2022 0 -Energiekostenzuschlag von EUR 821,39 6,000 % 8,21 49,28 -Steuer 19% ---> Netto gesamt EUR 870,67 -Netto: 870,67 EUR Mwst 165,43 ---> Steuer gesamt EUR 165,43 -Endbetrag EUR 1.036,10 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. -Falligkeitsdatum: 24.11.22 +Postfach 15 62 -Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen +63235 NEU-ISENBURG +GERMANY -Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. +Insight Technology Solutions GmbH +Am Prime-Parc 9 -gsfachpe = Hauptverwaltung: Niederlassung Miinchen-Nordost: = Niederlassung Chemnitz: Handelsregister Miinchen HRB 74 755 -S&S U. M —s Lochhamer Schlag 7 GutenbergstraBe 13 Chemnitzer Str. 3 USt-ldNr.: DE 129 495 482 -4 ol 82166 Grafelfing 85748 Garching-Hochbriick 09123 Chemnitz Finanzamt Munchen Abt. Korperschaften -Ww E LT Telefon +49 89 85486-0 Telefon +49 89 326747-11 Telefon +49 371 240897-0 Steuer-Nummer 143/197/80077 -Telefax Telefax +49 89 326747-22 +65479 Raunheim -+49 89 85486-16 Geschaftsleitung +Germany -+49 89 85486-44 Disposition E-Mail: info@wittmann.de Geschaftsflihrer: Markus Wittmann, Johannes +Fur Fragen zur Bestellung kontaktieren Sie bitte: +Catrin Nies -BAYERN +49 89 85486-99 Vertrieb Internet: www.wittmann.de Wittmann -Prokurist: Michael Wittmann +catrin.nies@insightcom ++496134288429 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""1433052"", - ""invoice_date"": ""2022-11-14"", - ""receipt_date"": ""2022-11-14"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", - ""creditor_taxId"": ""14319290576"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1036.10"", - ""amount_net"": ""870.67"", - ""amount_tax"": ""165.43"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferanschrift -### Input: -oyMTN +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behain+Str. 20 -NEUBRANDENBURG GusH -a NIPO company +63263 NEU-ISENBURG Rechnung +2600115573 +Datum 31-OKT-2022 +Seite 1 von 1 -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Sachbearbeiter Buchhaltung: +Nicole Schmitt +nicole.schmitt@insightcom -Postfach 80 06 20 -D 70506 Stuttgart +Kundenkontakt -Lieferschein: 123248 vom: 21.07.22 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +bjoem.wahl@kfh.de +06102359514 -Lieferdatum: 01.08.22 +Kunden MwsSt.-ID: +DE113598500 -MTN Neubrandenburg GmbH +Insight Auftrags-N/ Bestellnummer Vertragsnummer =| Zahlungsbedingung| Zahlungsdatum Name des Vertreters +310488883 MPSA RFQ 4100103616 30 Tage netto 30-NOV-2022 J ana Martin +Kundennummer | Bestellfreigabe: Leistungs - Ihre Ref.-Nr. 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Einzelpreis Netto MuwSt-Saitz MwsSt Gesamt +AAA-28634 Microsoft Windows Server Standard 8 100,96 807,68 19,000 153,46 961,14 +Edition - Lizenz - 2 Keme +Lizenztypen: License Only +Media Type: ESD +AAA-03701 Microsoft SQL Server Standard 1 670,68 670,68 19,000 127,43 798,11 +Edition - Lizenz - 1 Server +Lizenztypen: License Only +Media Type: ESD +AAA-03340 Microsoft SQL Server - Lizenz - 1 50 156,04 7.802,00 19,000 1.482,38 9.284,38 +Benutzer-CAL +Lizenztypen: License Only +Media Type: ESD -~ Gustav-Kirchhoff-Str. 2 - +Die Bezahlung dieser Rechnung kann nur in der ausgewiesenen Wahrung EUR an die angegebene Bankverbindung erfolgen. -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Zu zahlender -Rechnungsnummer: 676869 -Rechnungsdatum : 09.08.22 -Bestellnummer : 4100825016 -Lieferort : Pfaffenhofen +iil cl ai +Betrag -Ingolstaedter Str. 51 -Kunde : 584 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von i +TDMS CRS 347 KOln Kerpener Str. 60, 50937 Koln-Lindenthal -Pos. 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IBAN: DE92 5001 0900 0018 0690 11 -Bei Zahlung innerhalb von 30.08.22 Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR -08.09.22 Netto -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: .DE814911881 Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Bitte beachten Sie, dass (einige) der von uns gelieferten Produkte unter den Rahmen der EU-Verordnung 428/2009 fallen und dass eine +Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, um die Waren aus der EU zu transferieren. Im Falle der Ausfuhr dieser Produkte aus der EU, sind Sie fur den +Erhalt der bendtigten Lizenzen von der zustandigen Behorde verantwortlich.Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten fur alle +Bestellungen ausschlieBlich die Allgemeinen Geschaftsbedingungenvon Insight. -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Die AGBs sind online abrufbar unter: -Geschaftsftihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +https://de.insight.comyinsightweb/terms Conditions -FA377 60 9 39 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""676869"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-10"", - ""delivery_date"": ""2022-08-01"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2600115573"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Insight Technology GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812242281"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Ismaning"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE92500109000018069011"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100825016"", - ""amount_gross"": ""524.79"", - ""amount_net"": ""441.00"", - ""amount_tax"": ""83.79"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""11043.63"", + ""amount_net"": ""9280.36"", + ""amount_tax"": ""1763.27"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum -Markische Str. 239a - -44141 Dortmund - -R h Bitte bei -Zahlung -ec nung unbedingt -angeben. -Bestellnummer: 180013792-05-21 - -Verhandlung mit: Herr Westerkamp - -Heise RegioConcept - -Ilona Plétz - -Winsbergring 38 -22525 Hamburg - -Telefon 040 800801720 -Telefax 040 800801917 -ilona.ploetz@heise.de +B85540000303-1/1 -Kunden-Nr. 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Nr. 25/215/03635 g -Inte ; tv wa he ise-regioconcept.de Ansgar Heise - Karsten Marquardsen Google -Handelsregister Hannover HRA 26551 = +Tel.: (0 62 21) 3 05-0 +Advancing the - Fax: (0 62 21) 30 52 16 +world of health Postf.101629 (20922602 +DE 143259333 +Versandadresse: Firma/Herr/Erau/Fri/ Deliver to Bechnungsempfanger: Firma/Hers/Frau/ErL/ Invoice to +050070162/001 +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. +LOGISTIKZENTRUM GREVEN +UP'N NIEN ESCH 9 POSTFACH 80 06 20 +48268 GREVEN 70506 STUTTGART +DEUTSCHLAND ' GERMANY +DE113598500 +Ihre Angaben / Your order reference -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6306"", - ""invoice_date"": ""2021-09-27"", - ""receipt_date"": ""2021-09-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Heise Media Service GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""2521503635"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE218279512"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE12251900010013607702"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1335.54"", - ""amount_net"": ""1122.30"", - ""amount_tax"": ""213.24"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +4400115134 +Versand-Instruktion / Shipping instruction . Seite Nr./Page No. +Lieferdatum / Delivery Date: 22/09/22 Tol 1 -### Input: -Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen +icrolance® NK Gr 1 206 0,9x40 -Ta U ro | MN Dp la nt Bestellungen bis zum +Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! +Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Bearbeitungs-Nr. Liefersch.-Nr. +Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. -auszufihren, so dass diese Sie noch -vor den Feiertagen erreichen. +Diese Produkte, Technologien oder Softwar | wurden gene den | -Am 26.12.2022 bleibt unser Biro geschlossen. +Exportverwaltung verschickt oder pxportiert. +i f nur in -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen +it beltendem Recht erfolg -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 -Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch -Eingangsrechnungen Bestellnr.: 4400117816 -Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE229422510 -70506 Stuttgart Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 -Deutschland Lieferdatum: 15.12.2022 +wo +o +) +re +ron +3 +3 +c +PI +6 +® +3 +a +® +% +i— +n -Datum: 14.12.2022 +caja +clo +@/a +3 |= +Ole +e1O +3/f +6 |o +| +» +3/0 +3/0 +c|o +J|3 +6 |o +¢ +gs |90 +wei +le] +a +o +% += +my +o +a +o +53 +< +® +i | +x +("") +Cc ++ +a +iy +be J -Rechnung Nr. 464703 -zu Lieferschein Nr. 336661 vom 14.12.2022 +w5t.-Betrag +Vat amount -Lieferung an: KfH -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH-Logistikzentrum Weissenfels -Patterken 7 -06686 Lutzen /OT Zorbau -Deutschland +Lieferung erfolgt gemaB unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen +Delivery according to our general sales and delivery conditions -Ihre Bestellung per E-Mail vom 08.12.2022: +Wir danken fur Ihren Auftrag +We thank you for your order +USt.-IDNr: DE143259333 -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis +St-Nr.: 2832019 05311 -1 800| Flaschen| TLV-HEP500 | Katheter Lock Losung 3,250 € 2.600,00 € -TauroLock-HEP500 Vial -VPE: 100 Flaschen 4 10 mL -Cat./REF: TP-02-10 +WEEE-Reg.-Nr. 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DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +Rechnungs- +Endbetrag / +Amount due -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg +Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment +. Zahlbar bis 22/10/22 ohne Abzug ### Response: { - ""invoice_number"": ""464703"", - ""invoice_date"": ""2022-12-14"", - ""receipt_date"": ""2022-12-14"", - ""delivery_date"": ""2022-12-14"", - ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25714220406"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""invoice_number"": ""003719712"", + ""invoice_date"": ""2022-09-22"", + ""receipt_date"": ""2022-09-26"", + ""delivery_date"": ""2022-09-22"", + ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""28320190531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400117816"", - ""amount_gross"": ""3094.00"", - ""amount_net"": ""2600.00"", - ""amount_tax"": ""494.00"", + ""order_number"": ""4400115134"", + ""amount_gross"": ""133.28"", + ""amount_net"": ""112.00"", + ""amount_tax"": ""21.28"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica - Service Rechnung nr.: 2022-0208 -WB GmbH +V Verbindungstechnik +I. Steinhilber GmbH += -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 +Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Bei der Leimengrube 20 | 74243 Langenbrettach -Rechnung = +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Fax 08441 - 279604 +Rechnung -Kunde -Name: KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 30.09.2022 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1021 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +Ihre Referenz: 4602890966/652 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel +wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: -Dialysezentrum 85435 Erding -Bajuwarenstr.5 +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. -Unterhaltsreinigung im Monat September 2022 -berechnen wir Ihnen: +1 100 Stk. 79374927 +2 4 Stk. Versandkosten-2 +Summe -1,00 /|Unterhaltsreinigung vom 01.09.2022 bis 30.09.2022 1.210,00 € +Mehrwertsteuer 19% -5,50 {5,50 Stunden Mullentsorgung ( 22 x 0,25 Stunden) 24,69 € -(Anforderung Barbara Riedel) +Zu zahlender Betrag -Zwischensumme +Zahlungsbedingungen: +14 Tage ./. 2% Skonto oder +30 Tage netto Kasse -Zahlbar bis 10.10.2022 +Bezeichnung Listenpreis +C-VSTI R 1/4 WD 8,42€ +Verschlussschraube 1.4571 -Volksbank Raiffeisenbank +Dichtung: NBR -Bayern Mitte +gestempelt -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +UPS bis 10kg 9,60€ + +**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG*™* + +HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber + +Bei der Leimengrube 20 +74243 Langenbrettach + +fon (071 39) 9 37 93 33 +fax (071 39) 9 37 93 32 + +mail —info@vts-hydraulik.de +web www.vts-hydraulik.de + +Lieferschein-Nr. +2003141343 + +Rechnungs-Nr. +2022082308 + +Datum +23.08.2022 + +Sachbearbeiter/-in: +Tobias Steinhilber + +Einzelpreis Gesamtpreis + +8,42€ 842,00 € +9,60€ 9,60 € +851,60 € + +161,80 € + +1.013,40 € + +Baden WUurttembergische Bank +IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 +BIC: SOLADEST600 + +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 +BIC: GENODES1IBR ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0208"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-09-30"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2022082308"", + ""invoice_date"": ""2022-08-23"", + ""receipt_date"": ""2022-08-24"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1601.50"", - ""amount_net"": ""1345.80"", - ""amount_tax"": ""255.70"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Langenbrettach"", + ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", + ""creditor_postcode"": ""74243"", + ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502890966"", + ""amount_gross"": ""1013.40"", + ""amount_net"": ""842.00"", + ""amount_tax"": ""161.80"", + ""amount_taxBasis"": ""842.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -schaltanlagenbau - -Uwe E. Zoller GmbH « Elektrotechnik +* Otto-Hahn-StraRe 9 + 25337 Elmshorn +Nagarro ES GmbH, Westerbachstrae 32, 61476 Kronberg im Taunus Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Zoller IIllIIIIl - -RECHNUNG - -Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben - -Kunden-Nr.: -Datum: -Lieferdatum: -Valuta-Datum: - -Rechnungs-Nr.: - -438132 -00011635 -26.08.2021 -19.08.2021 -26.08.2021 +Rechnung -Sachbearbeiter: Sebastian Hartmann / SWF -Telefon: +49 (4121) 7907-56 -Telefax: +49 (4121) 7907-77 -E-Mail s.hartmann@zoller-gmbh.de -Ihre Bestellung: 4502864828/G61 -Ihre Ust-ID-Nr.: DE222609448 -Projekt-Nr.: P21102293 -KFWA 1/2 70806333, RAL7035 Seite: 1/1 -Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. -Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € -Lieferschein 011583 -01 Artikel 70806333 -Schaltschrank KFWA 1/2 RAL7035 -4,00 Stk 926,30 3.705,20 -02 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen ->2<10 Stuck auf Palette -1,00 Stk 118,00 118,00 +Belegnummer: -Nettobetrag € +DE51009172 -+ 19,00 % Mehrwertsteuer +Rechnungsdatum: 29.09.2022 -Rechnungsbetrag € +nNagarroes -Zahlung: zahlbar bis zum 09.09.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 136,49 € +Fit for the Digital Age -3.823,20 -726,41 +Kundennummer: 1008787 +Referenznummer: 4700024189/30 +Projektname: Filtration Group-Managed +Services +Positionen +Produkt Beschreibung Menge Rate Betrag +FIL-AMS Monitoring & BatchJobs - FEE +ZLS004 FIL-AMS Monitoring & 1,00 LE 1.292,00 EUR/1LE 1.292,00 EUR +BatchJobs - FEE +Abrechnungsperiode: 01.09.2022 - 30.09.2022 +Zahlungsbedingungen: Nettofalligkeit in 75 Tagen Ges. Netto Betrag: 1.292,00 EUR +Mehrwertsteuer: 19,00 % 245,48 EUR +Summe: 1.537,48 EUR -4.549,61 +Nagarro ES GmbH -= zahlbar bis zum 25.09.2021 netto +WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg +im Taunus -= Vielen Dank fiir Ihren Auftrag! +Tel. +49 761 21766 0 +invoice@nagarro-es.com +www.nagarro-es.com -=: +Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB +10438 -= +St.-Nr.: 003 240 02006 -= +USt-Id.: DE 815 660 472 +Geschaftsfuhrer: -= -Sitz der Gesellschaft: Elmshorn ; -Handelsregister: AG Elmshorn, HRB 140 Bankverbindungen: -Geschaftsfthrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN -Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 Sparkasse Elmshorn IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH -Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 Deutsche Bank AG IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXXX -Erfiillungsort und Gerichtsstand: Elmshorn HypoVereinsbank IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 +Michael Schmidt -Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen -elektrotechnik schaltanlagenbau_ elektroinstallation +Jérg Dietmann -slebtromecch nenoou sive +Commerzbank AG -Postbank Hannover IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 -lackierfechnik heizung & sanitar Bl ese 8 fl SB +Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 +IBAN: DE65290400900108398900 +SWIFT / BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""438132"", - ""invoice_date"": ""2021-08-26"", - ""receipt_date"": ""2021-08-26"", - ""delivery_date"": ""2021-08-19"", - ""creditor_name"": ""Uwe E. 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Mai 2022 It. AB-2123932 +Auftrags.-Nr. 5500088820 vom 07.05.2021 -10 25 ST BG11006 RLK-Rotationsluftdiise Z 787 komplett 8.171,41/100 2.042,85 -Ihre Artikelnummer: 70568971 -Index: 00 vom 21.05.2012 -Gewicht: 31 KG +2003 Endscheibe 78297939 -- 5050-58297939-S00/08, RLD-Scheibe 33x38x1,5 0,3616 724,28 € +1.4301 -20 1ST TM10001M6 Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 -Gewicht: 85 KG +Lieferschein/Pos.: 026560-1 vom 13.09.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -Nettowarenwert EUR 2.042,85 -1 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 2.042,85 -zuzglich 19 % Mehrwertsteuer von 2.042,85 EUR EUR 388,14 -Gesamtsumme EUR 2.430,99 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Lieferart: Versand laut Vereinbarung -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Kraushaar Metallverarbeitung GmbH Tel.: 07942 9114-0 Geschaftsfthrer: Volksbank Hohenlohe e.G. -DieselstraRe 1 Fax: 07942 9114-29 Uwe Kraushaar, Merlin Kraushaar = IBAN DE24 6209 1800 0310 1100 09 -74632 Neuenstein tnfo@kraushaar-gmbh.de Amtsgericht Stuttgart HRB 580595 BIC GENODES1VHL -www.kraushaar-gmbh.de USt-idNr. DE 811384744 Commerzbank Heilbronn +724,28 € +zzgl. 19 % Mwst. 137,61 € +Rechnungsbetrag 861,89 € -IBAN DE80 6204 0060 0311 8767 00 -BIC COBADEFFXXX +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 17,24 € + +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG + +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern + +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""2123947"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-07-04"", - ""delivery_date"": ""2022-05-31"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""invoice_number"": ""013345"", + ""invoice_date"": ""2021-09-19"", + ""receipt_date"": ""2021-09-19"", + ""delivery_date"": ""13.09.2021"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": ""DE24620918000310110009"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502886724"", - ""amount_gross"": ""2430.99"", - ""amount_net"": ""2042.85"", - ""amount_tax"": ""388.14"", - ""amount_taxBasis"": ""2042.85"", + ""order_number"": ""5500088820"", + ""amount_gross"": ""861.89"", + ""amount_net"": ""724.28"", + ""amount_tax"": ""137.61"", + ""amount_taxBasis"": ""724.28"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rexel -ee +gee | FILTERTECHNIK +Fairs | FLINTBEK GmbH -a world of energy +Filtertechnik Flintbek GmbH +« Hérn 14 + 24220 Flintbek + Tel. +49 (0) 4347 / 80 92 50 0 + Fax +49 (0) 4347 / 80 92 50 1 * www-iltertechnik-flintbek.de -REXEL GERMANY GMBH & CO. KG -USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 -KESSELSTRABE 21 -70327 STUTTGART -Telefon : 0711 / 8966660 -Telefax : 0711 / 89666650 -IC. Suedwest@rexel .de -Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN -IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 -Swift/BIC: BYLADEMM +Filtration Group GmbH +Rechnungspriifung +Schleifbachweg 45 -Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen +DE 74613 Ohringen +Deutschland -FILTRATION GROUP GMBH 5407317 -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN Nummer -@ RECHNUNG 5193150 18.04 -Bitte bei Zahlung angeben -Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt -094/4453758 12.04.2022 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 -Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ +Leistungsempfanger +Filtration Group GmbH +Versandlager +Schleifoachweg 45 +DE-74613 Ohringen -Besteller: Knobloch, Jochen +Rechnung -Bst. 4800400914 vom : 12.04.2022 -Knobloch, Jochen +Rechnung-Nr -Auftragsnummer: 6394075 +Datum -Lieferanschrift +Ihre Bestellung -FILTRATION GROUP GMBH +vom -GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 +Lieferschein -74613 OHRINGEN +vom +Auftragsbestatigung +vom -Adresszusatz: Gebdaude B Buhne Insta -ndhaltung +Kundennr -Bestellnummer: 4800400914 -Besteller: Knobloch, Jochen -Lieferdatum des Kunden: 13.04.2022 -4800400914 +Ihr Ansprechpartner -4 2634894 EATON M22-LED230-W 8,42 EUR 1 Netto 33,68 EUR -Leuchtelement, LED, wei, Frontbefe -stigung, 85 - 264 V AC, Schraubansc -Kostenstelle: 2054750 -Buchungskonto: 60218400 +Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum. -Besteller: -Knobloch, Jochen -Versandkostenpauschale 4,95 EUR -Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag -38,63 EUR 19,0 7,34 EUR 45,97 EUR -Zahlbar Netto Kasse bis 17.07.2022 +Ansprechpartner/In Oxana Stelle E-Mail oxana.stelle@filtertechnik-flintbek.de +Tel.- Durchwahl -Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg +Fur diesen Auftrag gelten unsere anliegenden AGB's. +Pos. Menge ME Artikelnummer/-bezeichnung -Fur den Bezug von Waren gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Fur die -Erbringung von Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen - Stand April 2021. Fur die Erbringung von Werkleistungen gelten unsere -Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Werkleistungen - Stand Juni 2021. Unsere Geschaftsbedingungen kénnen unter www.rexel.de/agbs oder in unseren Geschaftsraumen -eingesehen werden und werden auf Wunsch zugesandt. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Geschaftsbedingungen eines fruheren -Standes sind nicht anwendbar. Gerichtsstand ist Munchen. +15344 -Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: -GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran -Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Roman K6hler -80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen +29.11.2022 +4502898051/G53 +27.10.2022 +35378 +28.11.2022 +104603 +27.10.2022 +400108 -AG Miinchen - HRA 48737 UStId. DE129985329 AG Miinchen HRB 167099 +Hr. Klaiber -St.-Nr.: 143/357/00016 +E-Preis G-Preis +1 1,00 Stick SZ1KA0E25000 +Ihre Artikelnr 76224543 +Plissierter Gewebezylinder +Gewebe-Nr.: 25 +*“*Bestellmenge geandert*** -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5193150"", - ""invoice_date"": ""2022-04-18"", - ""receipt_date"": ""2022-04-19"", - ""delivery_date"": ""2022-04-12"", - ""creditor_name"": ""Rexel Germany GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Liefenschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. - -‘lyre +Werkstoff 1.4401 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco Strate VENUSBERG-CAMPUS 1 -arsinghausen 531227 BONN +Frachtkosten -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Transportart per DPD Express -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101966532 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655838825 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 31/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Eur angS asap tper ust -Lieferung Nr. 1065536943 vom 01/04/2022 Sumre ; 77,30 -Auftr.-Nr. 62345230 Bestdler Frau Laura Walta Best.Nr.: 4100804349 -1.079.907 50 LEITZ 1989 ALPHA HANGEHEFTER M. FLEXOFIL 1,29 64,50 1 -12.220.089 2 BX16 GLOBAL NOTES HAFTNOTI. REC 75X75SOR 6,40 12,80 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (30/04/2022) Gesamtbetrag netto 77,30 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 89,23 EUR bis 14/04/2022 Gesamthetrag USt 14,0 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Anz. VPE 1 +Abmessung Karton +Gewicht Brutto 3,00 kg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655838825"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-03-31"", - ""delivery_date"": ""01.04.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100804349"", - ""amount_gross"": ""91.99"", - ""amount_net"": ""77.30"", - ""amount_tax"": ""14.69"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Gewicht Netto 1,90 kg -### Input: -Seilfahrt 91 +Lieferung ab Werk, exkl. Verpackung +Zahlung 45 days net; -44809 Bochum +Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland -Tel. (02 34) 610 509-0 -Fax (02 34) 610 509-50 +Mit freundlichen GriBen +Filtertechnik Flintbek GmbH -KRANKENHAUS-HYGIENE-SERVICE GmbH +Eigentumsvorbehalt bis zur Bordesholmer Sparkasse +vollstandigen Zahlung der Ware. Kto.-Nr. 0155 055 288 +Erfillungsort und Gerichtsstand BLZ 21051275 -KHS GmbH __ Seilfahrt 91° 44809 Bochum +fur beide Teile ist Kiel. IBAN: DE88210512750155055288 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +BIC : NOLADE21BOR -D 70506 Stuttgart +€ -Rg.-Nr. Ka.-Nr. Datum -238822 119020 [| 30.04.2022 -Rechnung Abr.-Monat: April 22 +Warenwert +Abzgl. Rabatt 0% +Warenwert netto -Mengen- -einheit +Mwst 19,00 % +Rechnungsendbetrag -Art der Arbeit Einzelpreis Gesamipreis +bis zum 13.01.2023 € 348,88 -Wir berechnen Ihnen fiir erbrachte Leistungen im Objekt: -KfH Nierenzentrum Bochum, BergstraBe 25, 44791 Bochum +Geschaftsfiihrerin Oxana Stelle +Handelsregister HRB 14487 KI +Steuer-Nr 20 / 298 / 46975 +USt-IdNr. DE286582445 -Unterhaltsreinigung P 1,00 4.501 ,59 -KfH Nierenzentrum Bochum, +26.818,00 -BergstraRe 25, 44791 Bochum +PE / 100 -6 x wochentlich an Werktagen +ah | th dh | th | th -Angebot vom 07.09.2018 +Seite 1 von 1 -Gutschrift fir ausgefallene -Unterhaltsreinigung +268,18 -KfH Nierenzentrum Bochum, -BergstraRe 25, 44791 Bochum -im 2. OG ab 01.01.2020 +268,18 -Rechnungs-Nettobetrag 4.257 ,95 € -Mehrwertsteuer 19% 809,01 € -Rechnungs-Endbetrag 5.066,96 € +293,18 -Bankverbindung: Sparkasse Bochum BLZ 43050001 Kontonummer: 413 773 -IBAN: DE93 4305 0001 0000 4137 73 BIC: WELADED1BOC -Finanzamt Bochum - St.-Nr.: 306 5856 0536 +348,88 ### Response: { - ""invoice_number"": ""238822"", - ""invoice_date"": ""2022-04-30"", - ""receipt_date"": ""2022-05-05"", - ""delivery_date"": ""30.04.2022"", - ""creditor_name"": ""KHS GmbH Krankenhaus Hygiene-S"", - ""creditor_taxId"": ""30658560536"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""15344"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-29"", + ""delivery_date"": ""2022-10-27"", + ""creditor_name"": ""Filtertechnik Flintbek GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""19/290/25050"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE286582445"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bochum"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE93430500010000413773"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5066.96"", - ""amount_net"": ""4257.95"", - ""amount_tax"": ""809.01"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Flintbek"", + ""creditor_street"": ""Hoern 14"", + ""creditor_postcode"": ""24220"", + ""creditor_iban"": ""DE88210512750155055288"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502898051"", + ""amount_gross"": ""348.88"", + ""amount_net"": ""293.18"", + ""amount_tax"": ""55.70"", + ""amount_taxBasis"": ""293.18"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0235584/01 138-0 1628/000 1-0002 - -OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg Datum 20.12.2021 -29 3045 FBG0 05 E000 4434 Kunden-Nr. 84102621 -DV 12.21 0,80 Deutsche Post 4 Auftrag-Nr. 8017097798 - -Leistungszeitraum 12.2021 -Ansprechpartner Frau Kirsten Gerber - -*K4000*21 .12,*235584""1 138* Kundenbetreuung - -KfH Kuratorium ftir Dialyse und Telefon 040-360 33 444 - -Nierentransplantation e.V. Fax 040-360 33 555 - -Postfach 8 62 00 - -70506 Hannover E-Mail service@otto-office.de -Internet www.otto-office.de - -Seite 1 von 1 - -Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter -www.otto-office.de/kundenkonto. - -Rechnung Nr. 4017405381 - - - -Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwSt. Einzelpreis Gesamtpreis -INT-287098 Hellma Zucker Sticks Sweets - Ups 10 PAK 7% 3,69 € 36,90 € -Paketnummer: 01765550661 871 - -Nettowarenwert 36,90 € - -Fracht 2,27 € +Ihr Systemhaus und Provider boh mM edv -Spesen 2,19 € +bohmedv GmbH, BahnhofstraBe 17, 86150 Augsburg -Summe Netto 41,36 € +Selecta Klemm GmbH & Co. KG Kunden Nr.: +Herr Mundus +Hanfaecker 10 -Steuerbasis 7%auf 41,36€ 7 %Mwst . 2,90 € +70378 Stuttgart +Deutschland -Gesamtbetrag 44,26 € +GmbH -Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 19.01.2022 ohne -Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: -zahlungsavise.service@otto-office.de +10562 +Datum: 07.09.2021 +Lieferdatum: 07.09.2021 +Seite: 1 +Bearbeiter: Uwe Conrad +Telefon: +49 821 650 705-0 +Fax: +49 821 650 705-99 +Bestellnr.: 2021 - PO - 292 -Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG -IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: -BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank KfH Nierenzentrum e.V. -Betrag: 44.26 € Frau Gerber -Verwendungszweck: 84102621, 4017405381 Stadtfelddamm 65 +Rechnung Nr. 31117 +zu Lieferschein Nr. 14931 vom 07.09.2021 -, 30625 Hannover +Pos Menge Text Einzelpreis | Gesamtpreis +Ticket#17878 BANF: Desk Phone needed for Cagdas Bektas +1 3,00 Telefon 172,64 € 517,92 € +Panasonic KX-NT543-B - VoIP-Telefon - MGCP, RTP +Schwarz +Gesamt Netto 517,92 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 517,92 € 98,40 € +Gesamtbetrag 616,32 € +Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug +Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag ! +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Diese kénnen Sie unter http://www.bohmedv.de/inhalt/agbs.pdf einsehen. +Sofern nichts anderes angegeben ist gilt: Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum. +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der bohmedv GmbH. +bohmedv GmbH Amtsgericht Augsburg Commerzbank Augsburg Stadtsparkasse Augsburg +BahnhofstraBe 17 HRB 20896 BLZ 720 800 01 BLZ 720 500 00 +D-86150 Augsburg Geschaftsfthrer Kto.-Nr. 118577900 Kto.-Nr. 42655 +info@bohmedv.de Christoph Bohm IBAN: DE55720800010118577900 IBAN: DE98720500000000042655 -(bitte immer angeben) +www.bohmedv.de -Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: ht +USt-IdNr.: DE239808218 BIC: DRESDEFF720 BIC: AUGSDE77XXX -DE-Oko-003 -OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a - 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 -Persénlich haftend: Verwaltungsgesellschaft OTTO Office mbH - AG Hamburg - HRB 62764 - St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 -Geschaftsftihrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) . Roy Vieregge - Ein Unternehmen der Haris R. Schmid Holding AG -Bankverbindung: Deutsche Bank - IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 - BIC: DEUTDE6F664 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4017405381"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""01.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Otto Office GmbH & Co. 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F Inhaber Oliver Tscho cK -Liebfrauen Apotheke, Kieskauler Weg 159, 51109 KdIn-Merheim Kieskaulerweg i -0-51109 Kain -Sorvico -Telefon (+49) 221 - 895834 -Telefax (+49) 221 + 89.012 37 - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl eV info@iebtrauenapatheke.de +1091539484 -Postfach 80 06 20 Gertchtetand +9738525870 -Amtsgericht Koin +30A4 -70506 Stuttgart HRA 8670 +8209152748 -Umsatzsteuer-10 -DE - 814031981 +193 -Rechnung fur: Firma KfH Dialyse -Ostmerheimer Str. 212, 51109 Kéln +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -Rechnung -Nr.: 19573 Ref.: Kd-Nr: 1619 Rech.datum: 14.07.2022 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -a +Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung -F Brutto- Brutto- Brutto- -Lfd Datum MG Artikelname PZN Packung DF VK Rabatt MW Preis -TT ee -001 15.06.2022 10 ABSAUGSCHLAUCH GK+FT1.30M 10841901 1 St 5,15 0,00 19% 51,50 -002 15.06.2022 1 SOLU DECORTIN H 100 07577889 3St PLH 29,16 0,00 19% 29,16 -003 23.06.2022 1 LOPERAMID AKUT 1A PHARMA 01338066 10 St HKP 2,67 0,00 19% - 2,67 -004 23.06.2022 1 NOVAMINSULFON LICHTENS500MG 01798000 50 St FTA 14,45 0,00 19% 14,45 -005 23.06.2022 1 NOVAMINSULFON RATIO 1G/2ML 06882768 5 St AMP 13,24 0,00 19% 13,24 -006 23.06.2022 2 VOMEXALV. 01116414 3X10 ml ILO 16,37 0,00 19% 32,74 -eee eee -Brutto Gesamt: 0,00 143,76 -Auftragsrabatt: -7,20 +10/1 978612 AVERY CD ETIKETTEN L6015-25 WEISS 50ST -Bruttowarenwert (19%): 143,76 EUR +Kostenstelle: 2058216 +Kontierung: 66610000 -Rechnungsbetrag : 136,56 EUR +20/2 411093. VERBATIM CD-R90 800MB 40X 10ER JEWELCASE +Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant -In der Endsumme sind enthalten: . -Mehrwertsteuer (19%): 21,80 EUR +Kostenstelle: 2058216 +Kontierung: 66610000 -Deutsche Apotheker und Arztebank +Die auf den Artikel 000411093 anfallende Urheberrechtsabgabe +in Héhe von 0,13 EUR -IBAN: DE79 3006 0601 0006 0753 98 BIC: DAAEDEDD -Volksbank Kéin Bonn eG +wurde bereits entrichtet. -IBAN: DE42 3806 0186 8720 1390 15 BIC: GENODED1BRS +30/3 2267609 BASETECH CD HULLE 1 CD/DVD/BLU-RAY PAPIE +Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant +Kostenstelle: 2058216 +Kontierung: 66610000 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""19573"", - ""invoice_date"": ""2022-07-14"", - ""receipt_date"": ""2022-07-20"", - ""delivery_date"": ""23.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Liebfrauen Apotheke"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814031981"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE79300606010006075398"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""136.56"", - ""amount_net"": ""114.76"", - ""amount_tax"": ""21.80"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +40/4 972755 INTENSO CD-R80 700MB 52X 10ER SLIMCASE -### Input: -Medical-Trading-Unit Limbach GmbH « Am Galgenberg 2 - 72770 Reutlingen +Kostenstelle: 2058216 +Kontierung: 66610000 -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation -eV. +Die auf den Artikel 000972755 anfallende Urheberrechtsabgabe +in Héhe von 0,13 EUR -Postfach 800620 +wurde bereits entrichtet. -DE 70506 Stuttgart +Summe Nettowert -Rechnungsnummer RE2023-15851 +USt. 19,0 % aus 24,42 -Medical Trading-Unit Limbach GmbH +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert -KONTAKT +GIROCODE -Telefon 07121 / 9818 520 -Fax 07121 / 9818 595 -Mail service@mtu-limbach.de -Online www.mtu-op.de Rechnung -Rechnungsdatum 15.05.2023 - -entspricht Leistungsdatum - -Auftragsnummer . WS29737 -Kundennummer 1211126 Kd.-Bestelinummer: WS29737 -Bei Zahlung bitte angeben. Zu Handen: -Seite 1 von 1 -Artikelnummer PZN MEH Einzelpreis PE Gesamtpreis -Bezeichnung Lieferscheinnummer MWSt.-Satz -Lieferung an: MVZ KfH Mitte -MVZ KfH Gesundheitszentrum Berlin-Mitte -GroRe Hamburger Str. 5-11; Haus-Vinzenz-von-Paul -DE 10115 Berlin -10-1171 1 Stick €3,50 1 14,00 € -Venenstauer blau LI2023-28358 19% -1403 100 Stiick €0,00 1 0,00 € -Urinbecher mit Schraubdeckel LI2023-28358 -100,00 % 19% -100 ml Schreibfeld -422 50 Stiick €0,00 1 0,00 € -S-Monovette EDTA 2,7 ml L12023-28358 -100,00 % 19% -05.1167 -123 50 Sttick © €0,00 1 0,00 € -S-Monovette Citrat 3 ml grin L12023-28358 -100,00 % 19% -mit Rundboden 05.1165 -1422 64 Stick €0,00 1 0,00 € -Urin Monovette Sarstedt 8,5ml L12023-28358 -100,00 % 19% -inkl. Entnahmespitze 10.258 -1264 50 Sttick €0,00 1 0,00 € -S-Monovette GlucoEXACT 3,1ml L12023-28358 -100,00 % 19% -mit Etikett 05.1074.001 -Mandatsref.-Nr.1210585 MWSt 2,66 € Gesamt netto €14,00 -MWSt 2,66 € -Glaubiger-ID: DE14ZZZ00000490440 Gesamt brutto 16,66 € - -ANSCHRIFT - -Medical-Trading-Unit Limbach GmbH -Am Galgenberg 2 -D - 72770 Reutlingen - -RECHTLICHES +Rechnungs-/Leistungsdatum +Rechnungs-Nr. +Kundennummer +Bestelldatum -USt.Id.Nr. DE 322220680 -Register-Nr.: HRB 768170, Amtsgericht Stuttgart -Geschaftsfihrer: Michael Kikowatz, Andreas Kikowatz +Referenz -Zahlungsbedingung: 8 Tage ohne Abzug +Warenempfanger: -VOLKSBANK REUTLINGEN +Filtration Group GmbH -IBAN +z. Hd. Sabine Schupp +Gebaude A, Raum 302 +4800400950 Schupp, Sabine -DE85 6039 0000 0757 5770 08 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Menge StK Einzelpreis +1 19 12,60 +1 19 6,71 +1 19 1,08 +1 19 4,03 +Endbetrag -BIC +Alle Betrage in EUR -GENODES1BBV +Zahlbar 45 Tage rein netto +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RE2023-15851"", - ""invoice_date"": ""2023-05-15"", - ""receipt_date"": ""2023-05-24"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Medical-Trading-Unit Limbach G"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE322220680"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85603900000757577008"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""16.66"", - ""amount_net"": ""14.00"", - ""amount_tax"": ""2.66"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 -### Input: -Tobias Arffe. K., MartinistraBe 64, 20251 Hamburg Informationen zur Rechnung +Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunde -Nierentransplantation e.V. -Postfach 1562 +DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) +DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) +DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) -63235 Neu - Isenburg +BIC -108121792 -Belegwahrung EUR +PBNKDEFF760 -St.-Nr. / UStIdNr. DE 292421570 -Ansprechpartner Tobias Arff e.K. -Telefonnummer 040-46095370 +DEUTDEMM760 -Rechnungsnr./-datum1103006158 / 30.04.2023 +BYLADEM1ABG -E-Mail Edeka.Arff.nord@edeka.de +Seite 1/1 +04.05.2022 +9738525870 +15059210 +04.05.2022 +4800400950 -Sammelrechnung +Gesamtpreis -Aufstellung Ihrer Einkaufe -Kassenbonnummer 101/7748 vom 11.04.2023 im Markt Tobias Arff e.K., Martinistraf&e 64, Hamburg -Pos Artikelkurztext Menge LVP Brutto Summe Must Konz. -0001 G&G Espresso ganze Bohne 1kg 1ST 8,99 8,99 8,99 1 -Summe: 8,99 +12,60 -Aufstellung enthaltener Umsatzsteuem +6,71 -Steuerkennzeichen Netto Steuer Brutto +1,08 -1 7,00 % 8,40 0,59 8,99 -Summe 8,40 0,59 8,99 +4,03 -Aufstellung beim Abverkauf bezahliter Betrage: +24,42 +4,64 -Kassenbon Summe bezahlt offen +29,06 -Kassenbonnummer 101/7748 vom 11.04.2023 im Markt Tobias Arff e.K., Martinistra&e 64, 3.99 0.00 3.99 +29,06 EUR -Hamburg ’ "" ’ -Gesamt 8,99 0,00 8,99 -Die Rechnung wird Uber den vereinbarten Zahlweg abgewickelt. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""9738525870"", + ""invoice_date"": ""2022-05-04"", + ""receipt_date"": ""2022-05-05"", + ""delivery_date"": ""2022-05-04"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""92242"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800400950"", + ""amount_gross"": ""29.06"", + ""amount_net"": ""24.42"", + ""amount_tax"": ""4.64"", + ""amount_taxBasis"": ""24.42"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Vielen Dank fur thren Einkauf -Tobias Arff e.K. Bankverbindung: -MartinistraBe 64 Edekabank AG -20251 Hamburg IBAN: DE97200907004332296001 +### Input: +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -Ust. ID-Nr. DE292421570 BIC: EDEKDEHHXXX +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Lyreco-Stralte 4 Ziegastrate 38 +30890 Barsinghasen 89407 Dillingen +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101967487 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2057364662 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum — 01/03/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust +Lieferung Nr. 64905379 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64905379 Bestdler Sabrina Hattler Best.Nr.: 4100865107 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1069061212 vom 02/03/2023 Sumre : 20,87 +Auftr.-Nr. 64905379 Bestdler Sabrina Hattler Best.Nr.: 4100865107 +13.113.554 1 THERMOSKANNE GLACE 1,5L WEISS 20,87 20,87 1 +Versandkosten zu Auftrag Nr 64905379 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/03/2023) Gesamtbetrag netto 27,40 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 31,63 EUR bis 15/03/2023 Gesamthetrag USt 5,21 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""1103006158"", - ""invoice_date"": ""2023-04-30"", - ""receipt_date"": ""2023-05-01"", - ""delivery_date"": ""2023-04-11"", - ""creditor_name"": ""Tobias Arff e.K"", + ""invoice_number"": ""2657364662"", + ""invoice_date"": ""2023-03-01"", + ""receipt_date"": ""2023-03-03"", + ""delivery_date"": ""2023-03-02"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE292421570"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97200907004332296001"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""8.99"", - ""amount_net"": ""8.40"", - ""amount_tax"": ""0.59"", + ""order_number"": ""4100865107"", + ""amount_gross"": ""32.61"", + ""amount_net"": ""27.40"", + ""amount_tax"": ""5.21"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ConSense GmbH . KackertstraBe 11 . D-52072 Aachen - -KFH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-StraBe 20 +le +J&SKRAUSHAAR -63263 Neu-lsenburg +ys METALLVERARBEITUNG -CONSENSE +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein -ConSense GmbH +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -KackertstraBe 11 -52072 Aachen +Rechnung 2123958 -Info +Datum: 02.06.2022 Kundenntr.: 500002 +BestNr: 4502884664 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 14.04.2022 Fax-Nr.: +49(7941) -buchhaltung@consense-gmbh.de +Bearbeiter: Merlin Kraushaar +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt -Ihr Ansprechpartner - Telefon - E-Mail +Lieferschein 2124095 vom 2. Juni 2022 It. AB-2123863 -Anja Zimmermann +10 200 ST BG11062 RLD Z+KLEINTEILE 32 12 ROH A1 VP 4.794,22/100 9.588,44 +Ihre Artikelnummer: 78297442 +Gewicht: 473,2 KG -+49 (0)241 / 9909393-49 -a.zimmermann@consense-gmbh.de +20 200 ST 2G10120 Materialteuerungszuschlag 30,00/100 60,00 -Leistungsdatum +30 8 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 +Gewicht: 680 KG -Siehe Positionen +Nettowarenwert EUR 9.648 44 +8 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 9.648 ,44 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 9.648,44 EUR EUR 1.833,20 +Gesamtsumme EUR 11.481,64 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Kunden-Nr. 1110500 -Datum 23.06.2022 -Rechnung Nr.: R220623.6765 -Sehr geehrte Damen und Herren, -gemafs der unten stehenden Positionen erlauben wir uns nachfolgend unsere Liquidation zu Ubermitteln. -Pos. Art-Nr. Artikel Bezeichnung Menge E-Preis (€) Ges. Preis (€) -Einheit -1. CSPFQ Teilnahme an unserem 1 49,00 49,00 -""7, Norddeutscher Qualitatstag"" -am 14.06.2022 als Online-Event Stck/ pcs -Teilnehmer: Herr J Urgen Messer -Zahlungsvereinbarung: Zahlung innerhalb von 20 Tagen Gesamt-Netto 49,00 € -MwSt. 19% 9,31 € -Gesamt-Brutto 58,31 € +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -Mit freundlichen Gruen +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -Anja Zimmermann +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten, Rechnungsanschrift etc. haben, so konnen Sie diese innerhalb von zwei Wochen -nach Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt. +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH Tel.: 07942 9114-0 Geschaftsfuhrer: Volksbank Hohenlohe e.G. +y— DieselstraRe 1 Fax: 07942 9114-29 Uwe Kraushaar, Merlin Kraushaar IBAN DE24 6209 1800 0310 1100 09 +74632 Neuenstein info@kraushaar-gmbh.de Amtsgericht Stuttgart HRB 580595 BIC GENODES1VHL +www.kraushaar-gmbh.de -USt-ldNr. DE 811384744 Commerzbank Heilbronn +IBAN DE80 6204 0060 0311 8767 00 +BIC COBADEFFXXX -ConSense GmbH | KackertstraBe 11 | D-52072 Aachen | Geschaftsfthrer: Dr. Iris Bruns; Dr. Stephan Killich; Dr. Alexander Kunzer | Telefon +49 (0)241 / 990 93 93 - 0 -Fax +49 (0)241 / 990 93 93 - 99 | info@consense-gmbh.de | www.consense-gmbh.de | Deutsche Bank Aachen | BLZ 390 700 24 | Konto 5 22 85 80 -IBAN DE87390700240522858000 | BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDB390 | USt-Id Nr. DE226981713 | Amtsgericht Aachen HRB 11862 +@ ### Response: { - ""invoice_number"": ""R220623.6765"", - ""invoice_date"": ""2022-06-23"", - ""receipt_date"": ""2022-06-23"", - ""delivery_date"": ""2022-06-14"", - ""creditor_name"": ""ConSense GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE226981713"", + ""invoice_number"": ""2123958"", + ""invoice_date"": ""2022-06-02"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""2022-06-02"", + ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", + ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aachen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE87390700240522858000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""58.31"", - ""amount_net"": ""49.00"", - ""amount_tax"": ""9.31"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE24620918000310110009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884664"", + ""amount_gross"": ""11481.64"", + ""amount_net"": ""9648.44"", + ""amount_tax"": ""1833.20"", + ""amount_taxBasis"": ""9648.44"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ISO SPIEGELBLANK - -9001:2015 GLAS- UND GEBAUDEREINIGUNG GMBH - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -DUANE AMT UY UTE MT a - -Re chnung: 2331762-22506438 Kundennr. Objektnummer Datum -2331762 10170752 30.06.2022 +DES_BL2305_DOC_2019_05_14 -Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen: +NOBAMED Paul Danz AG -Abrechnungsmonat: 06/2022 +NOBAMED Paul Danz AG - Hdltkenstr. 1-5 - D-58300 Wetter -Pos Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt +Versand an : +KFH KURATORIUM KFH KUR.F.DIAL.U.NIERENPLANT. +F. DIALYSE U.NIERENTRANSP.E.V. KFH-LOGISTIK-VERS.-ZENTRUM +POSTFACH 80 06 20 DRAHTZIEHERSTR. 17 +70506 STUTTGART 91154 ROTH +ORIGINAL RECHNUNG +Rechnung : 1009814 vom: 26.10.21 +Kunde : 780366 Seite :1 +Auftrag : 258485 vom: 12.10.21 Unser Zeichen : Heike Pickart +Ihre Bestell. : 4400108488 +Lieferung : 491378 vom: 25.10.21 +MP-Berater : V057 Ihre USt-ID-Nr. -Bei Rtickfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin Rechnungslegung, Frau Diising, unter Tel.: 0383 1/460020 +Wir besitzen eine Gro&handelserlaubnis Arzneimittel nach § 52a AMG. +Ausstellende Behorde ist die Bezirksregierung Arnsberg. +Ausstellungsdatum 10.12.2020 Nummer der Erlaubnis 24.05.03-129-002 -001 Reinigungsleistung 1 Monat 683,3037 € 683,30 € -Ernst-Heydemann-Str. 8 in Rostock -Dialyse Rostock -Nettobetrag 683,30 € -Mehrwertsteuer 19,00 % 129,83 € -Zahlbetrag 813,13 € -Zahlungsbedingung: +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt. -Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen bis zum 14.07.2022 +Pos. Teilenummer Bezeichnung Menge ME Preis Betrag +10 670050 SCHUTZUNTERLAGEN 37x50CM 38.400 EA 6,42 2.465,28 +Ihre Teilenummer : 39009 +20 706205 NOBATOP®-steril 12 5x5 P2 63.000 SE 2,35 1.480,50 +30 704207 NOBATOP®-steril 8 7,5 x7,5 P2 36.000 SE 2,85 1.026,00 +Netto-Betrag EUR 4.971,78 +19,00 % MwSt auf 4.971,78 944,64 +Endbetrag EUR 5.916,42 +Bis 09.11.21 1,00 % Skonto +Bis 25.11.21 ohne Abzug -Verwendungszweck fiir Uberweisungen: 2331762-22506438 +bis 50,00 € Warenwert netto gegen 2,80€ Porto, ab 50,00€ Warenwert +netto frei Haus -Die Freistellungsbescheinigung gem4B §48b Abs. 1 Satz 1 EStG liegt vor -und kann unter der Telefon-Nr. 0383 1-460020 bei Frau Diising angefordert werden. +phone: +49 (0) 2335 7609 - 0 IK 3 30 59 11 52 Deutsche Apotheker- und Arztebank Dusseldorf +fax: +49 (0)2335 7609 -50 USt.-ldNr.: DE126882423 IBAN DE183006 0601 0006 8196 13 +a Steuer-Nr.: 348/5726/4242 BIC DAAEDEDDXXX +e-mail: info@nobamed-ag.com +web: www.nobamed-ag.com Sparkasse Gevelsberg-Wetter NATIONAL-BANK +IBAN DE64 4545 00500001 0052 30 IBAN DE86 3602 0030 0009 3509 42 +BIC WELADED1GEV BIC NBAGDESE -Untemehmenssitz: Handwerkerring 39, 18437 Stralsund - Tel.: 03831/4466-0 - Fax: 03831 /443939 - E-Mail: info@spiegelblank.com - Internet: www.spiegelblank.com +Top-Innovator +2019 -Geschaftsfthrer: Bankverbindungen: +Aufsichtsratsvorsitzende: RA Marion Ahrns - Vorstand: Sebastian Danz (Vorsitzender), Dr. phil. nat. Anja A. Danz MBA +Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetter/Ruhr - Amtsgericht Hagen HRB 10069 -Mike Fritz Sparkasse Vorpommern Pommersche Volksbank eG Raiffeisenbank Meckl. Seenplatte eG -Amtsgericht: Stralsund HRB 320 IBAN: DE72 1505 0500 0100 0716 43 IBAN: DE10 1309 1054 0001 0776 86 =IBAN: DE68 1506 1618 0007 4161 21 -UStId-Nr.: DE 245 859 997 BIC: NOLADE21GRW BIC: GENODEF1HST BIC: GENODEF1WRN ### Response: { - ""invoice_number"": ""2331762-22506438"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-06-30"", - ""delivery_date"": ""30.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Spiegelblank GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""08211800055"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE245859997"", + ""invoice_number"": ""1009814"", + ""invoice_date"": ""2021-10-26"", + ""receipt_date"": ""2021-10-26"", + ""delivery_date"": ""2021-10-25"", + ""creditor_name"": ""Nobamed Paul Danz AG"", + ""creditor_taxId"": ""534857264242"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126882423"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stralsund"", + ""creditor_city"": ""Wetter"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE72150505000100071643"", + ""creditor_iban"": ""DE86360200300009350942"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""813.13"", - ""amount_net"": ""683.30"", - ""amount_tax"": ""129.83"", + ""order_number"": ""4400108488"", + ""amount_gross"": ""5916.42"", + ""amount_net"": ""4971.78"", + ""amount_tax"": ""944.64"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -“we” FRESENIUS -~ MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH - 61346 Bad Homburg Fresenius Medical Care GmbH -Marketing Deutschland - -perséniich / vertraulich Congress Services - -KfH Else-Kréner-StraBe 1 -Martin-Behaim-StraBe 63263 Neu- 61352 Bad Homburg -Isenburg - -T +49 6172 609-2367 oder 8730 -F +49 6172 608 39 0960 -e-mail: Seminar-Rostock@fmc-ag.com - -20.12.2021 -Gutschriftsnummer: 10308302 - -Ansprechpartner: Lorena Euler Kostenstelle DS01632008 - -Fur die Teiinahme von Torsten Parr am Modul PD B: Fortgeschrittenenkurs APD am -24.11.2021 im Raddisson Blu Hotel Rostock senden wir Ihnen anbei eine Gutschrift zur -Rechnungsnummer 10308211. - -Pos Beschreibung Preis Anzahl Total -1 Teiinahmegebthr Nettobetrag 50,00 € 1 50,00 € -MwSt. 19% 9,50€ - -Gesamtsumme 59,50 € - -Mit freundlichen GruBen - -¢ es : CN = Silke Bergenthum email = sike. Digital unterschrieben -fee. seb. me bergenthum@ime-ag.com C = DE O= - d Heinecke -: ei bat Worn Fresenius Medical Care GmbH OU = iF yet e «ye WON Andreas -3 ""© Marketing Deutschland -Congross Servoes Mil baw be Datum: 2027.12.21 -2021.12.21 09:18:16 +01'00' ; 10:42:22 +01'00' -i.V. S. Bergenthum ppa. A. Heinecke - -Bankverbindung +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Commerzbank, Bad Homburg +co +A Liefenschrift -Konto-Nr. 07 134 745 00 / IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00 -Bankleitzahl 500 800 00 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Fresenius Medical Care GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0 +‘lyre -Sitz und Handelsregister: Bad Homburg von der Héhe, HRB 11082 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strae4 NORDHAUSER STR. 74 +30890 Barsinghausen 99089 ERFURT -Ust-ID-Nr.: DE 262548790 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Geschaftsfihrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969083 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655787919 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 17/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1065383815 vom 18/03/2022 Sumre ; 130,50 +Auftr.-Nr. 62172188 Bestdler Frau Simone Thorwirth Best.Nr.: 4100800673 +159.543 50 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,61 130,50 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (16/04/2022) Gesamtbetrag netto 130,50 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 150,64 EUR bis 31/03/2022 Gesamthetrag USt 24,80 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Bankinformationen: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00, SWIFT/BIC: DRES DE FF Xxx ### Response: { - ""invoice_number"": ""10308302"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2021-12-29"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""invoice_number"": ""2655787919"", + ""invoice_date"": ""2022-03-17"", + ""receipt_date"": ""2022-03-17"", + ""delivery_date"": ""18.03.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""59.50"", - ""amount_net"": ""50.00"", - ""amount_tax"": ""9.50"", + ""order_number"": ""4100800673"", + ""amount_gross"": ""155.30"", + ""amount_net"": ""130.50"", + ""amount_tax"": ""24.80"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Paul Schulten GmbH & Co. KG, Nordstr. 38, 42853 Remscheid +1095901219 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +9748416810 -SScHULTEN +30A4 -GEBAUDEDIENSTE +8217550977 -Paul Schutten GmbH & Co.KG -Postfach 1009 43 Mordstrafe 36 -42509 Remecheid 42653 Remscheid -Tel. 02191 466-0 Fax 02191/466-46 +214 -Handelsregister Wuppertal HRA 17894 +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -Personilich hattende Gesellachatt: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Paul Schulten GmbH +Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung -Handelsregister Wuppertal HRB 11162 +10/1 1588564 PULTGEH.H80 -Geschaftsfihrer: Dipl-Ok. Oliver Knedlich -Peter Schulten +Dieser Artikel ist RoHs-konform.* -70506 Stuttgart Rechnunc-Mr. Kunden-Mr. -420548 50306 -Rech 28.01.2022 -echnung Valuta: 31.01.2022 -intern: S$000755 +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -Fur die von uns erbrachten Leistungen im Januar 2022 berechnen wir Ihnen wie folgt: +20/2 2315733 GAINTAABS-GEHAUSE GRAU 115X65X55MM +Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant -2 Carnaper Strafe 48, 42283 Wuppertal -50306 -Schmutzfangmatten-Service +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -18808002 -14-tagiger WINTER-Tausch (11 bis 03) :: 1 SLM/HTN 115 x 200 cm, Grau -- Neubau, EG, Eingang Parkplatz, Zugang Buro + Ambulanz +30/3 523950 KUNSTSTOFF-GEHAUSE 61 X 23 X 80 MM +Dieser Artikel ist RoHs-konform.* -2,00 Tg 14,24 EUR 28,48 EUR +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -14-tagiger WINTER-Tausch (11 bis 03) :: 1 SLM/HTN 115 x 200 cm, Grau -- Neubau, 1.0G, Eingang Parkplatz, Zugang Buro + Ambulanz +40/4 534338 UNIVERSALGEHAUSE 1591LFLGY 85X56X39 GR. +Dieser Artikel ist RoHs-konform.* -2,00 Tg 14,24 EUR 28,48 EUR +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -Summe Netto 56,96 EUR -USt 19,00 % 10,82 EUR -Summe Brutto 67,78 EUR +50/5 191367 KEMO BLINKER/WECHSELBLINKER BO003 -USt-Id-Nr.: DE 120810461 +CE-konform +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -Unsere Arbeiten sind lohnintensiv, Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. +60/6 1650718 PP3 Battery Clip, End Entry 45mm Leads +Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant -Erflillungsort und Gerichtsstand ist Remscheid +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -Stadtsparkasse Deutsche Bank Commerzbank Volksbank Postbank KéIn +70/7 = =—-2264183. +=VOLTCRAFT ESPS-600-N STECKERNETZTEIL -(BLZ 340 500 00) Kto. 412 155 (BLZ 340 700 93) Kto. 577 9434 (BLZ 340 400 49) Kto. 7 631 500 00 (BLZ 340 600 94) Kto. 900 9457 (BLZ 370 100 50) Kto. 2 188 27-507 +CE-konform +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 -IBAN: DE28 3405 0000 0000 4121 55 IBAN: DE58 340 700 930 5779434 00 IBAN: DE39 3404 0049 0763 1500 00 IBAN: DE98 3406 0094 0009 0094 57 -BIC WELADEDRXXX BIC DEUTDEDW340 BIC COBADEFFXXX BIC VBRSDE33XXX +80/8 522449 PULTBOX 25 X 109 X 70 X 50 SCHWARZ -IBAN: DE73 3701 0050 0218 8275 07 -BIC PBNKDEFF +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218400 +Summe Nettowert -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""420548"", - ""invoice_date"": ""2022-01-28"", - ""receipt_date"": ""2022-01-28"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Paul Schulten GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120810461"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Remscheid"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58340700930577943400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""67.78"", - ""amount_net"": ""56.96"", - ""amount_tax"": ""10.82"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +USt. 19,0 % aus 94,60 -### Input: -2 633844 03-006 002844 9/12 001648 +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert -RECHNUNG RICOH +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -100001878021 223278777 07-APR-2022 -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz . RICOH DEUTSCHLAND GmbH -55370720 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 -30179 Hannover +VersSt-Nr.: 802/V20000108585 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder StraSe 315, 30179 Hannover, Deutschland -KfH Medizinische Versorgungszentren -gemeinnttzige GmbH -Eingangsrechnungen -Martin-Behaim-Str. 20 +Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth, Dr. Sebastian Dehnen -Versandanschrift Rechnung: 63235 Neu-lsenburg +GIROCODE -KfH Medizinische Versorgungszentren +(ONRAD -gemeinnitzige GmbH +Rechnung +Seite 1/1 +Rechnungs-/Leistungsdatum 09.02.2023 +Rechnungs-Nr. 9748416810 +Kundennummer 15059210 +Bestelldatum 09.02.2023 +Referenz 4800401545 +Warenempfanger: +Filtration Group GmbH +4800401545 Knobloch,Jochen +Gebaude B Buhne Instandhaltung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Menge Stk Einzelpreis Gesamtpreis +1 19 6,29 6,29 +1 19 6,29 6,29 +1 19 3,18 3,18 +1 19 5,87 5,87 +1 19 3,77 3,77 +5 19 0,43 2,15 +5 19 11,90 59,50 +1 19 7,55 7,55 +94,60 +17,97 +112,57 +Endbetrag 112,57 EUR -Postfach 80 06 20 +Alle Betrage in EUR -70506 Stuttgart +Zahlbar 45 Tage rein netto -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -49153682 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +BIC -Beschreibung / Seriennummer / Modeil Menge Preis Nettobetrag -Modell MP 402SPF +DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 +DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) +DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG -Seriennummer Y178H601025 +PBNKDEFF760 -Medizinische Vorsorgungszentren KfH-Gesundheitszentrum Weiden -Am Orthegelmthlbach 1 -92637 Weiden -Abteilung MVZ -Stockwerk EG -Raum Anmeldung -Kostenstelle 55370720 -Inventar-Nr. Kunde 230498 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -30688 33726 3038 -4 99999999999 3038 0,010784 32,76 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 93,36 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""9748416810"", + ""invoice_date"": ""2023-02-09"", + ""receipt_date"": ""2023-02-10"", + ""delivery_date"": ""2023-02-09"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""92242"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800401545"", + ""amount_gross"": ""112.57"", + ""amount_net"": ""94.60"", + ""amount_tax"": ""17.97"", + ""amount_taxBasis"": ""94.60"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -www.ricoh.de Netto € 126,12 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 23,96 -Rechnungsendbetrag € 150,08 +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXX; IBAN DE59251900010540060000 +co +A Lieferanschrift -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Es gelten die flr die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gliltigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +‘lyre -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Seo nae ‘ PROFESSOR-ARNETH-STR. 2A +arsinghausen 96215 LICHTENFELS + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969085 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655310257. sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 11/11/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064081638 vom 12/11/2021 Sumre ; 150,45 +Auftr.-Nr. 61146946 von Frau Susanne Seidel Best.Nr.: 4100777697 +1.104.767 20 B+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,26 25,20 1 +1.080.321 2 LEITZ 1908 UNI-BOX A4F. HANG-MA.BLAU 13,99 27,98 1 +1.073.907 2 ELBA CHIC 85741 HANGEHEFTER A4 240G GE 0,77 19,25 1 +1.073.931 30 ELBA CHIC 85741 HANGEHEFTER A4 240G GN 0,77 23,10 1 +1.073.929 2 ELBA CHIC 85741 HANGEHEFTER A4 240G DBL 0,75 18,75 1 +1.865.163 12 LY RECO PREMIUM DRUCKGELSCHREIBER 0,4BLA 0,98 11,76 1 +2.159.488 1 POST-IT 686-PGO INDEX STRONG PI/ORGE/GN 3,58 3,58) 1 +1.852.773 1 POST-IT 686-RY B INDEX STRONG ROT/BL/GE 3,58 3,58) 1 +3.745.468 1 SCHN 111001 BOARDMARKER MAX X110 SWZ 1,16 1,16 1 +3.745.479 1 SCHN 111002 BOARDMARKER MAX X110 ROT 1,16 1,16 1 +3.745.481 1 SCHN 111003 BOARDMARKER MAX X110 BLAU 1,16 1,16 1 +3.906.578 3 BX4 POSTIT S/S MEETINGNOTES 101X152 SORT) 4,59 13,77 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (11/12/2021) Gesamtbetrag netto 150,45 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 173,67 EUR bis 25/11/2021 Gesamthetrag USt 28,59 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsftihrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223278777"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-12"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""2655310257"", + ""invoice_date"": ""2021-11-11"", + ""receipt_date"": ""2021-11-12"", + ""delivery_date"": ""2021-11-12"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""150.08"", - ""amount_net"": ""126.12"", - ""amount_tax"": ""23.96"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100777697"", + ""amount_gross"": ""179.04"", + ""amount_net"": ""150.45"", + ""amount_tax"": ""28.59"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -akquinet outsourcing gGmbH Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- -plantation e.V. +Arbeitsschutz: Sicherheit, Gesundheit, Mensch +MEDITUV GmbH & Co. KG - Am TUV 1 - 30519 Hannover + +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantaion e.V. Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Postfach 15 62 +70506 Stuttgart -63235 Neu-lsenburg +Leistungsempfanger: KfH Nierenzentrum -Fur den oben genannten Zeitraum berechnen wir wie folgt -berechnen wir wie folgt +Rechnung -Pos. Anzahl ME Beschreibung +TuV NORD -Service Desk -1 Monat mitl. Pauschale fiir 2.500 Tickets +MEDITUV -Gesamtsumme Netto +TUV® -akquinet Be +Bei Ruckfragen bitte immer angeben +Rechnungs-Datum: 02.03.2022 Blatt 1/1 +Rechnung-Nummer: 9120359194 +Kunden-Nummer: 55139153 -WIR. WISSEN, WIE. +Ansprechpartner/in: | Frau Brigitte Lambers -EUR 2.100,00 +Telefon: 0201 437608 26 +Fax: 0201 437608 99 +e-mail: kundenservice@medituev.de +Postanschrift: MEDITUV GmbH & Co. KG -zzgl. 7% Mwst. +Ruttenscheider Stem 5, 45130 Essen -Rechnungsbetrag Brutto +Eleonorastr. 42, 45136 Essen -—_ -> aa -Rechnung 32-32819 -Hamburg: 28. Februar 2022 -Kunden-Nr.: 20360 -Ihre Referenz: Abr. Service Desk - Pauschale -Kostenstelle: 10011330 -Leistungszeitraum: 2022.02 -Ansprechpartner/in: Jurgen Wallbaum -Telefon: +49 40 88173 - 0 -E-Mail: Juergen.W alloaum@akquinet.de -Einzel-Preis Rab. % Gesamt-Preis -30.000,00 30.000,00 -EUR 30.000,00 -EUR 32.100,00 +Fur die von Ihnen beauftragte Leistung erlauben wir uns, Ihnen folgenden Betrag in Rechnung zu stellen. -Rechnungsbetrag zahlbar 30 Tage netto, spatestens bis zum 30.03.2022 auf das unten angegebene Konto. +Mitarbeiter:in 1 +Vorsorge Hauterkrankungen (Feuchtarbeiten) +Vorsorge Infektionsgefahrdung -akquinet outsourcing g@mbH Kontakt Bankverbindung Geschaftsfthrung -Fon 040 / 88173-0 Hamburger Sparkasse Jens Ehlers -Paul-Stritter-Weg 5 Fax 040 / 88173-111 BIC HASPDEHHXXX Markus Hellenkamp -22297 Hamburg E-Mail info@akquinet.de IBAN DE47200505501 235123757 Amtsgericht Hamburg, HRB 91384 +Zwischensumme Mitarbeiterin 1 -USt.-Id. Nr. DE 239 299 699 +Leistungsdatum Betrage in EUR +19.01.2022 13,64 *) +19.01.2022 184,56 *) +Nettobetrag -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""32-32819"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-02-28"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""akquinet outsourcing gGmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE239299699"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE47200505501235123757"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""32100.00"", - ""amount_net"": ""30000.00"", - ""amount_tax"": ""2100.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Umsatzsteuer 0,00 % auf 198,20 EUR -### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar -Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -| 1M | atutalas/Uberweisung | 2022.11.18 | 2022.11.18 | 2022.12.02 | __R00329/2022 | +*) Umsatzsteuerfrei gemaf& § 4 Nr. 14 UStG -BA: 4502899 7690552 -LS: ¥S-2024/00225 -Forditott adézasiReverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +Sofort zahlbar ohne Abzug -Aeofe nls alate lla +Bitte beachten Sie, dass wir Vorsorgetermine, die nicht mind. 48 h vorher abgesagt werden, berechnen -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +mussen. -72469474 = Anzeiger Z Pis 3093 /2,2 100,0000 stck 9,0300 KBAET 903,0000 0,00 903,00 -barNBR_ R Zeichnung-/ +Sitz der Gesellschaft Amtsgericht Hannover +MEDITUV GmbH & Co.KG HRA 26754 -Versionsnummer:5050-20165098-S00/04 +Am TUV 1 -Anderungsstand:04 +30519 Hannover USt.-ldNr.: DE 115648713 +Tel.: 0511 998-61066 -Zuschlag / Menge MS 100,0000 stck 2,4500 KBAET 245,0000 0,00 245,00 +Fax.: 0511 998-61067 Steuer-Nr.: 25/207/01719 +info@medituev.de -Arkillénbézet / Arkompenzacié -Versand und Verpackung bis 15 Kg 1,0000 Stck 28,0000 KBAET 28,0000 0,00 28,00 +www.medituev.de -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul +Komplementaér -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 1 176,00 EUR 0,00 EUR 1 176,00 EUR +MEDITUV Verwaltungsgesellschaft mbH, +Hannover -Ossz./Total: 1 176,00 EUR 0,00 EUR 1 176,00 EUR -azaz egyezer-egyszazhetvenhat 00/100 EUR +Amtsgericht Hannover -A szamla értéke forintban: 482 748 FT (euré arfolyama: 410,50 FT/EUR). +HRB 60534 -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +Geschaftsfuhrer -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu +Dr. Gregor Zehle, Anatol Sendker + +Deutsche Bank AG, Hannover +BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2H +IBAN-Code: DE43 2507 0070 0052 7374 00 + +Commerzbank AG, Essen +BIC (SWIFT-Code): DRESDEFF360 +IBAN-Code: DE13 3608 0080 0421 0074 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00329/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-11-18"", - ""receipt_date"": ""2022-11-18"", - ""delivery_date"": ""2022-11-18"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""45028997690"", - ""amount_gross"": ""1176.00"", - ""amount_net"": ""1176.00"", + ""invoice_number"": ""9120359194"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""delivery_date"": ""2022-01-19"", + ""creditor_name"": ""TÜV NORD MEDITÜV GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""2520701719"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115648713"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE43250700700052737400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""198.20"", + ""amount_net"": ""198.20"", ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1176.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL - -RECHNUNG - -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim - -KFH Kuratorium fur Dialyse -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! - -Rechnungs-Nr.: - -Rechnungsdatum: +Seminare | Training | Beratung -Kunden-Nr.: +Wir kiitatuera yus! -Sachbearbeiter: -Telefon / Fax: -Email Id: +Poko-institut OHG +SROER ANON Mi Kaiser-Wilhelm-Ring 3a +FACT? sFIELD -Baxter +48145 Minster -Baxter Deutschland GmbH -EdisonstraBe 4 +Poko-Institut OHG - Kaiser-Wilhelm-Ring 3a - 48145 Minster -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Telefon 0251 1350-0 +Telefax 0251 1350-500 -Seite 1/1 +KfH Kuratorium fir Dialyse u. Nierentransplantation e. V. info@poko.de +Betriebsrat www.poko.de +Postfach 80 06 20 -22075688 -02/08/2022 +70506 Stuttgart -46504111 +USt.-Id.-Nr. DE 126 105 457 +St.-Nr. 337/5722/0200 -/ +Minster, 12.04.2022 T.Graber . +Rechnung -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100823440 / 13/07/2022 +Nr. 0150CX22 - 866931 (bei Zahlung bitte vollstandig angeben!) +Ihr Zeichen: Bestellnummer: Bottrop 20220000, Betseller: Fr. Poizin, Bestelldatum: 12.04.22 -Unsere Auftrags-Nr.: +Far die Teilnahme von +Frau Nadine Poilzin -22104205-SZ +an Veranstaltung Seminar +Bestellnummer 0150CX22 +Titel Betriebsverfassungsrecht | +Die Basis fir Inren erfoigreichen Einstieg als Betriebsrat +Termin/Ort 31.05.2022 09:00 Uhr - 03.06.2022 12:30 Uhr Hamburg -Lieferschein-Nr.: 22056999 -Lieferdatum **: 02/08/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Lieferanschrift: 49930617 -KfH Nierenzentrum, Am Krankenhaus 1, 17109 Demmin -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -Korrektur zu Auftrag: 22104205 -F15BSLG F-15-BSL gammasteril 21L08C 0,5500 55,00 19,00 -0014943 30/11/2026 -0014943 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -55,00 19,00 % 10,45 -65,45 +Leistungsempfanger KfH Kuratorium fir Dialyse u. +Nierentransplantation e. V. +Osterfelder Str. 155 A +46242 Bottrop -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +berechnen wir fir: +1 Teilnehmer a 799,00 € -einsehen konnen. +abzgl. Zusatz-/Sonderleistung/Rabatt -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Zwischensumme +19 % MwSt. 151,81 € -Deutsche Bank Miinchen -BLZ 700 700 10 -Konto-Nr.: 0239 400 04 +Gesamtbetrag 950,81 € -SWIFT: DEUTDEMMXXX +abzgl. Guthaben/Vorauszahlung 0,00 € +restl. Zahibetrag 950,81 € -IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 +Bankverbindung: Poko-Institut OHG (Amtsgericht Minster HRA 10792), Sparkasse Munsterland Ost, +IBAN DE62 4005 0150 0003 0044 88, BIC/SWIFT WELADED1MST -Ust-IdNr.: DE129298676 -Steuer-Nr: 143/301/00037 -IK#: 330910988 +866931 / 0150CX22 / 438121003 / 50838874 / 1 -Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Registergericht: Minchen HRB 429 76 +Geschaftsfiihrender Gesellschafter: Dipl.-Psych. Hans Dieter Rieder | Registergericht: Amtsgericht Munster | Handelsregister-Nr.: HRA 10792 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22075688"", - ""invoice_date"": ""2022-08-02"", - ""receipt_date"": ""2022-08-03"", - ""delivery_date"": ""2022-08-02"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""0150CX22-866931"", + ""invoice_date"": ""2022-04-12"", + ""receipt_date"": ""2022-04-25"", + ""delivery_date"": ""12.04.2022"", + ""creditor_name"": ""POKO Institut"", + ""creditor_taxId"": ""33757220200"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE62400501500003004488"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100823440"", - ""amount_gross"": ""65.45"", - ""amount_net"": ""55.00"", - ""amount_tax"": ""10.45"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""950.81"", + ""amount_net"": ""799.00"", + ""amount_tax"": ""151.81"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BE MI Zerspanungstechnik GmbH +FruarseE -BEMI Zerspanungstechnik GmbH - Gleiwitzer Str. 11 - 74613 Ohringen - www.bemi-gmbh.de +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz First GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH MVZ gGmbH 90411 Nirnberg +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 Ansprechpartner = Angela Wagner +63263 Neu-Isenburg Telefon +49 911 5213-121 +Fax +E-Mail angela.wagner@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10590 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-18186 Seite 1 +Belegdatum 29. September 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag +101197 KfH Medizinische Versorgungszentrum Furth +Unterhaltsreinigung September 2022 1 Pauschal 433,15 433,15 +Total EUR ohne Mwst. 433,15 +19% Mwst. 82,30 +Total EUR inkl. MwsSt. 515,45 -Firma -. . ' Vorgangsnummer 14841 -Filtration Group GmbH | forgang -: | Belegnummer 2021-10446 -Schleifbachweg 45 i -74613 Ohringen atum 21.05.2021 -; Kundennummer D100274 -| Bearbeiter Denis Berger -|______Bitte bei allen Ruckfragen angeben! -'Versandart —_—_—_—_—_—_—_—_— gee USHIDNr =DE197296536 -| Lieferbedingung Frei Haus Unsere SteuerNr -Bezug Auftragsbestatigung 2021-40409 Ausland. StNr -: Ihr Zeichen thre UStIDNr -_ Ihr Beleg 4502857692 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -niprels +Lief. an Adresse -= PRORGES 3 se IRIE: = e Rasiatiad -1 76381198 Diise-M32 ohne M12 . 21.05.2021 250 Stk 8,60 2.150,00 -Zchn-Nr. 5254-56381198-S00/04 +KfH Medizinische Versorgungszentren +Gemeinnttzige GmbH +Robert-Koch-Str. 41 -ain +90766 Furth -zzgl|. MwSt. mit Steuercode 19,00 2.150,00 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -% von +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Zahlungsvereinbarungen: +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -30 Tage (bis 20.06.2021) 3,00 % Skonto 2.481,74 EUR +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -60 Tage (bis 20.07.2021) ohne Abzug 2.558,50 EUR -Gleiwitzer StraBe 11 Geschattsfiihrende Gesellschafter: Bankverbindung: PA VY -74613 Ohringen Denis Berger - Thomas Michelberger Sparkasse Hohenlohekreis ( -Telefon: 07941/605960 HRB 580 889 IBAN: DEO5 6225 1550 0000 2029 70 +Steuernummer: 238/169/02401 -Telefax: 07941/605790 eMail: info@bemi-gmbh.de BIC: SOLADES1KUN +Banken + +Sparkasse Nurnberg +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-10446"", - ""invoice_date"": ""2021-05-21"", - ""receipt_date"": ""2021-05-21"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BEMI GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197296536"", + ""invoice_number"": ""RG22-18186"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-29"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Gleiwitzer Str. 11"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE05622515500000202970"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502857692"", - ""amount_gross"": ""2558.50"", - ""amount_net"": ""2150.00"", - ""amount_tax"": ""408.50"", - ""amount_taxBasis"": ""2150.00"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""515.45"", + ""amount_net"": ""433.15"", + ""amount_tax"": ""82.30"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -\D FRESENIUS -v MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH - 61346 Bad Homburg - -persdiniich / vertrautich +Europcar -KfH -Martin-Behaim-StraBe 63263 -Neu-Isenburg +Referenzen -Gutschriftsnummer: 10308299 +Fahrer +Driver ID +KOSTENSTELLE -Ansprechpartner: Lorena Euler/Silke Rauch +ANNETTE FASTENRATH +82955945 +ANNETTE FASTENRATH -Fresenius Medical Care GmbH -Marketing Deutschland -Congress Services +Ihre Rechnung -Else-Kro6ner-StraBe 1 -61352 Bad Homburg +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +Rechnungsdatum -T +49 6172 609-2367_8730 -F +49 6172 608 39 0960 -e-mail: Seminar-Rostock@fmc-ag.com +Erstellungsdatum -20.12.2021 +Reservierungs Nr. +Mietvertragsnummer -Kostenstelle DS01632008 +Contract -Fur die Teiinahme von Torsten Parr am Modul PD A: Einsteigerkurs CAPD am 23.11.2021 -im Raddisson Blu Hotel Rostock senden wir Ihnen anbei eine Gutschrift zur Rechnungsnummer +KUNDENNUMMER -10308205. -Pos Beschreibung Preis Anzahl Total -1 Teilnahmegebuthr Nettobetrag 50,00 € 1 50,00 € -MwsSt. 19% 9,50€ +Kreditkarte -Gesamtsumme 59,50 € +KFH E.V. -Mit freundlichen GruBen +100341171087 +12.09.2022 +12.09.2022 +1152136572 +1093906879 +51149601 +96288772 +962887720126 -CN = Silke Bergenthum email = silke. +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -Digital unterschrieben +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG +POSTFACH 800620 -- von Andreas Heinecke +70506 STUTTGART -y fos. -a ; borgenthum@ime-ag.com C= DEO = of we -g Pispetnen Fresenius Medical Care GmbH OU = MALE, Mbit Datum: 2021.12.21 +GERMANY -Marketing Deutschland - Congress Services -2021.12.24 09:17:09 +01'00"" +Order number - -10:43:34 +01'00' +Ihre Mietdaten -i.V. S. Bergenthum ppa. A. Heinecke +LANGEN +LANGEN -Bankverbindung +Anmietung +Rueckgabe +Fahrzeuggruppe -Commerzbank, Bad Homburg +Tatsaechlich +08.09.2022 08:36 -Konto-Nr. 07 134 745 00 / IBAN: DE60 5008 0000 0713 4745 00 -Bankleitzahl 500 800 00 +09.09.2022 09:13 +DWAR -Fresenius Medical Care GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0 -Sitz und Handelsregister: Bad Homburg von der Héhe, HRB 11082 +Berechnet +08.09.2022 08:36 -Ust-ID-Nr.: DE 262548790 +09.09.2022 08:36 +DCMR -Geschaftsfihrer: Dr, Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene +Berechnete Tage 1 +Gefahrene Kilometer 522 (64.73kg CO2) +CO2 Ausstoss (124g/km CO2) -Bankinformationen: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE6O 5008 0000 0713 4745 GO, SWIFT/BIC: DRES DE FF XXX +VOLKSWAGEN VW GOLF-VA +HH-QY8670 +Fahrzeug +Kennzeichen -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""10308299"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2021-12-29"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""59.50"", - ""amount_net"": ""50.00"", - ""amount_tax"": ""9.50"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kosten -### Input: -Salzburgerstrasse 2 -83435 Bad Reichenhall -USt-IdNr.: 105/258/60073. -Achtung Neue Kontodaten +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR -Meister Backshop Rechnung +Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Miete -Fiir: Kfh Kuratorium Fir Dialyse und Nierentransplantation e.V Rechnungs Nr.: 89 -Postfach 1562 Datum: 27.07.2022 -63263 Neu Isenburg Konditionen: 7 Tage -Falligkeitsdatum: 03.08.2022 +Grundpreis Tage a +im Grundpreis enthaltene Km Km -Lieferadresse: Dialyse Tracking Nr. +19.00% +19.00% -Poststrasse 20 Lieferung durch +Versicherung +Basis-Schutzpaket -83435 Bad Reichenhall FOB -Beschreibung Mg. E-Preis Betrag -Veoissant Le Tourier 576 1,40 € 806,40 € -Brezen 437 0,80 € 349,60 € -Zwischensumme 1.156,00 € -Zahlungsinformationen Inkl. MwSt. 7 % 75,63 € -Sparkasse Bad Reichenhall Lieferung 0,00 € -DE 94 7105 0000 0020 5808 90 BYLADEM1BGL Gesamt 1.156,00 € -BEZAHLT 0,00 € -Betrag fallig 1.156,00 € +Zubehor +Navigationssystem -Notizen +Tage a 19.00% -Rechnung fir Juli +Tage a 19.00% -1/1 +Extrakosten +Klimaschutzbetrag Tage a 19.00% -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""89"", - ""invoice_date"": ""2022-07-27"", - ""receipt_date"": ""2022-07-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Meister Backshop"", - ""creditor_taxId"": ""10525860073"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Reichenhall"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94710500000020580890"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1156.00"", - ""amount_net"": ""1080.37"", - ""amount_tax"": ""75.63"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Sonstige Kosten -### Input: -OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg +Desinfektionsbetrag Miete 19.00% -Filtration Group GmbH +Rechnungsbetrag: 66.90 EUR 12.71 EUR 79.61 EUR -z.Hd. Frau Kowsky +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 66.90 EUR 12.71 EUR -Poststr. 34a +Zahlung(en) -40764 Langenfeld (Rheinland) +Rechnungsbetrag 79.61 EUR -Datum -Kunden-Nr. -Auftrag-Nr. -Leistungszeitraum -Ihre Reterenz -Ansprechpartner +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +79.61 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +26.09.2022 +96288772 +100341171087 -Kundenbetreuung -Telefon -Fax +IBAN: DE85200800000673266500 -E-Mail -Internet +Faelliger Betrag -16.08.2021 -81376391 -8016449917 -08.2021 +Zu zahlen bis -2058274 +KUNDENNUMMER -Frau Silke Kowsky +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN -040-360 33 444 -040-360 33 555 +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -service@otto-office.de -www.otto-office.de -Seite 1 von 1 +20537 HAMBURG +GERMANY -Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter -www.otto-office.de/kundenkonto. +BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -Rechnung Nr. 4016717476 +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwsSt. Einzelpreis Gesamtpreis +Tel 040-52018 89 00 -INT-37696SZ § Schreibunterlage »Artwork« Ns 3 ST 19% 17,15 € 51,45 € -Paketnummer: 01 765549493747 +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 -INT-279270 Microsoft Wireless Keyboard 850 USB bk I 3 OST 19% 34,99 € 104,97 € -Paketnummer: 01765549493 747 +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -INT-338451 G&G Schriftband 45010, 12mm s/t ~~ 2 ST 19% 6,99 € 13,98 € -Paketnummer: 01765549493747 +20537 HAMBURG +GERMANY -INT-338430 G&G Schriftband 45013 12mm s/w ~~ 2 ~=« ST 19% 6,99 € 13,98 € -Paketnummer: 01 765549493747 +USt.-Id-Nummer DE815728335 +Handelsregister: HRB 168009 -INT-3394 FlashPen ""Fancy"" 128GB S34 ST 19% 13,99 € 55,96 € -Paketnummer: 01765549493747 +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 -Nettowarenwert 240,34 € -Spesen 2,19 € +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""100341171087"", + ""invoice_date"": ""2022-09-12"", + ""receipt_date"": ""2022-09-13"", + ""delivery_date"": ""2022-09-08"", + ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", + ""creditor_taxId"": ""2731400108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""79.61"", + ""amount_net"": ""66.90"", + ""amount_tax"": ""12.71"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Summe Netto 242,53 € +### Input: +a +& +-—¢ +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 16.08.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502862334/G57 vom 30.06.2021 +Auftrag: 20211935 vom 02.07.2021 +a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202102684 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Steuerbasis 19% auf 242,53 € 19% MwSt 46,08 € +Euro Euro -Gesamtbetra 288,61 € +Lieferschein 202103429 vom 10.08.2021 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 15.09.2021 ohne -Abzug. Wollen Sie uns ein Zahlungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: -zahlungsavise.service@otto-office.de +1 70369306 Faltschachtel - Neutral 6000 Sttick 13,41 / 100 804,60 +mit eingenadelter Mat.-Nr. in einer +Staublasche / Automatikboden +Anderungsstand: 48 -Kostenstelle: 2058274 +Format LxBxH 58x58x213 mm +Druck - +Material 400 g/m? GD2 -Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG ~ -IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Konto: CECYIS Ges -BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank , a +Der 100er Preis hat sich um 1 % erhdht, da diese Faltschachteln in neuen +Umverpackungen (Schuhkartons) geliefert wurde. -Betrag: 288,61 € Sachi. Prifung: S VS -Verwendungszweck: 81376391, 4016717476 QO +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -(bitte immer angeben) +Zahlungsbedingung _ : bis 15.10.2021 netto Bei Zahlung bis 15.09.2021 erhalten Netto 804,60 EUR +ao _ -Vielen Dank fur Ihre Bestellung. Wir legen Ihnen ab einem Mindestbestellwert von 95 € (netto) leckere Kekse gratis dazu. -Postwertzeichen und Apple Produkte sind von allen Aktionen, Konditionen und der Berechnung von Mindestbestellwerten +Sie 2 % Skonto = 19,15 EUR (Zahlbetrag 938,32 EUR) MwSt. 19% 152,87 EUR -ausgenommen. +Brutto 957,47 EUR -Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: http:/Avww.otto-office.de/rechnung +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -DE-Oko-003 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a - 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 -Persoénlich haftend: Verwaltungsgesellschaft OTTO Office mbH - AG Hamburg - HRB 62764 - St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 -Geschaftsfuhrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) - Roy Vieregge - Ein Unternehmen der Hans R. Schmid Holding AG -Bankverbindung: Deutsche Bank - IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 - BIC: DEUTDE6F664 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4016717476"", + ""invoice_number"": ""202102684"", ""invoice_date"": ""2021-08-16"", - ""receipt_date"": ""2021-08-18"", - ""delivery_date"": ""30.08.2021"", - ""creditor_name"": ""OTTO Office GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""5064901607"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE185856673"", + ""receipt_date"": ""2021-08-16"", + ""delivery_date"": ""10.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Fabriciusstr. 105a"", - ""creditor_postcode"": ""22177"", - ""creditor_iban"": ""DE82664700350049030000"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""288.61"", - ""amount_net"": ""242.53"", - ""amount_tax"": ""46.08"", - ""amount_taxBasis"": ""242.53"", + ""order_number"": ""4502862334"", + ""amount_gross"": ""957.47"", + ""amount_net"": ""804.60"", + ""amount_tax"": ""152.87"", + ""amount_taxBasis"": ""804.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rosenberg Ventilatoren GmbH @ Secorn= +ADAPT APARTMENTS -Fe, -Maybachstrake 1-9 ETRI ry \) -74653 Kunzelsau-Gaisbach rosen erg e 4) +Erste Wahl beim zweiten Zuhause -Fon: +49 (0) 7940 / 142-0 THE AIR MOVEMENT GROUP +ADAPT Apartments Braunschweig | Spinnerstr. 27 | 38114 Braunschweig ADAPT Apartments Braunschweig +; Spinnerstrake 27 -Fax: +49 (0) 7940 / 142 - 125 +KfH-Zentrale e.V. 38114 Braunschweig -www.rosenberg.eu Rech nu ng Original -BelegNr : VS - 9566807 -Beleg-Datum > 14.12.2022 -Auftrags-Nr. > VS - 7530492 +Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -; . Seite : 1 von 1 -Rosenberg Ventilatoren GmbH Postfach 1219 74642 Kiinzelsau Bestellung/Komm. - 4502868690/F 48 +Martin-Behaim-Strasse 20 hae oye -Kd.-Nr./Ust-Ident : 10850 / DE222609448 +Fax: 0531-22 497 511 +63263 Neu-Isenburg -Filtration Group GmbH Lieferhinweis +Mail: info@adaptapartments.com +Web: www.adaptapartments.com -Schleifbachweg 45 EU_Lieferhinweis Inlandslieferung -D-74613 Ohringen Versandart : DB SCHENKERsystem (48h) -Sachbearbeiter : Michael Schmelzle -Fon : +49 7940 142 162 -Email : michael.schmelzle@rosenberg-gmbh.com -Lieferung an : Hutter -Spedition und Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 -D-74613 Ohringen -Pos. ArtNr Menge Bezeichnung Rabatt Einzelpreis Gesamipreis -zu Lieferschein: VS - 8629259 vom: 13.12.2022 Auftrag: VS - 7530492 Bestellung: 4502868690/F 48 -1,0 Q51-28050 528 St Duse Baugr. 280 / E+F Rad sp. 10,00 EUR 5.280,00 EUR -72496054 St.verz.,Di=184,2mm, Da=307mm +Rechnung -LK283/6x7mm, LK260/4x5mm -h=43,5mm, Zg.: VT-019434 -Gewicht: 422,400 kg +Rechnungsdatum: 11.03.22 D12656 RechnungNr.: 2969 /Seite: 1 -Nettobetrag: 5.280,00 EUR -Rabatte/Zuschlage 0,00 EUR -Gesamt Nettobetrag: 5.280,00 EUR -Mwst: 19,00% 1.003,20 EUR -Gesamtbetrag: 6.283,20 EUR +Anreise: 07.03.22 Abreise: 11.03.22 Zimmernummer: 1314 -PE = Preiseinheiten: E = je Einheit; Z = je 10; H = je 100; T = je 1000 +Gast: Kortus Dirk Typ: Superior Anzahl der Gaste: 1 -Zahlungsbedingungen _ : 120 Tage netto +Datum Leistung Einzelpreis _Zahlung Gesamtpreis -Lieferbedingungen : Bis 750 EUR 5%pauschal/Paket unfrei +07.03.22 4 Ubernachtung(en) 80,00 0,00 320,00 -Incoterms 2010 (ICC) : DAP Ohringen +11.03.22 1 Debitor -320,00 0,00 0,00 +Gesamt 320,00 +Zahlung 0,00 +Offener Betrag 320,00 -Es gelten ausschlieRlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen Stand Oktober 2009, welche wir Ihnen auf Anfrage -gerne zusenden (auch einsehbar unter www.rosenberg.eu). +Enthaltene Mehrwertsteuer: -Bezuglich Entgeltminderungen verweisen wir auf unsere Konditionsvereinbarungen. -Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Lieferscheindatum. +Mwst.-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR +7,00% 299,07 20,93 320,00 +0,00% 0,00 0,00 0,00 +0,00% 0,00 0,00 0,00 -Dieses Schriftstick wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig +Es bediente Sie: Jessica Seiffert -Registergericht Stuttgart: HRB 590253 Sparkasse Hohenlohekreis Kinzelsau (BLZ 622 515 50} Kto.-Nr. 5010 442 BIC: SOLA DE S1 KUN IBAN: DE72 6225 1550 0005 0104 42 -USt-ldNr. : DE146282577 Commerzbank Stuttgart (BLZ 600 400 71) Kto.-Nr. 530 740 000 += BIC: COBA DE FF 600 IBAN: DE91 6004 0071 0530 7400 00 -St-Nr : 76003/01234 Deutsche Bank Heilbronn (BLZ 620 700 81} Kto.-Nr. 1200 625 BIC: DEUT DE SS 620 IBAN: DE57 6207 0081 0120 0625 00 -Geschaftsfihrer: Karl Rosenberg, Jorg Noe, Dipl.-Ing. Norbert Schuster +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 18.03.2022 auf unser unten genanntes Konto. Bitte beachten +Sie, dass Sie nach § 286 III BGB automatisch 30 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnung ohne weitere +Mahnung in Verzug geraten. + +Adapt Apartments Braunschweig GmbH Hannoversche Volksbank +Geschaftsfuhrer: Nils Schmidt, Bettina Schmidt IBAN: DE89 2519 0001 0914 0352 00 +Sitz: Braunschweig BIC: VOHADE2HXXX +Amtsgericht Braunschweig HRB 206711 UStHdNr. 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Gmiind - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -D 74613 Ohringen - -Telefon: -07171 /104698-0 -14 - -Sachbearbeiter: -Jessica Jagusch - -RECHNUNG 202102159 - -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung - -Lieferschein 202102915 vom 02.07.2021 -1 78297889 Faltschachtel - Neutral -mit Mat.-Nr. auf Innenseite oder -AuRenseite der Lasche aufgedruckt -Anderungsstand: 23 -Format LxBxH 380x330x142 mm -Druck - -Material 1.20C -Lieferschein 202102916 vom 02.07.2021 -2 Frachtkosten Berechnung der Frachtkosten -CA.-Kosten -Frachtkosten werden nach tatsachlichem -Aufwand berechnet +Lesezirkel +bunte Welt -Durchwahl: +Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann « Figline-Valdarno-Ring 17 * 64319 Pfungstadt -RUDE +KfH MVZ gGmbH +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -oi VERPACKUNGEN +63235 Neu Isenburg -a -| -02.07.2021 -12587 +Milojka Lehnmnann +Figline-Valdamo-Ring 17 +64319 Pfungstadt -Roman Klaiber +Telefon: 06157 - 98 63 700 +Telefax: 06157 - 98 63 701 -4502856785/G53 vom 26.04.2021 -20211237 vom 29.04.2021 +Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de +www.Lesezirkel-bunteWelt.de -Datum: -Kunden-Nr.: -Sachbearbeiter: -Bestell-Nr-.: -Auftrag: +Bankverbindung: +Sparkasse Darmstadt +IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 -E-Mail: -jessica .jagusch@ruder-verpackungen.de +Steuer-Nr.: 00784104540 -Seite 1 +RECHNUNG Nr.1059073 KD-Nr.1001707 KW 22-26 30.06.2021 -Menge Einzelpreis +Best-_Nr. 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DE 811 240 805 -Steuernummer 83099/05832 +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Netto -MwSt. +Nr. 542706 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 23.02.2023 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -771,00 EUR +lhre Bestell-Nr 4502901872 / 030 vom 21.12.2022 +Unsere Auftrag-Nr 131454 vom 22.12.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 349162 Pos 1 vom 23.02.2023 -19% 146,49 EUR +F-Kopf PI 48004-48010 G1"" 830.864.5 2 205,80 EUR 411,60 EUR -Brutto 917,49 EUR +MTZ 2 = 12,15 24,30 +Zeugnisse und Dokumente 1 25,00 -Kreissparkasse Ostalb +Einzelbetrag 460,90 EUR +Nettobet 460,90 EUR -IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -SWIFT-BIC: OASPDE6AXXX -Postbank Stuttgart +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum ettobetrag +19% MWSt 87,57 EUR +Rechnungsbetrag 548,47 EUR +3% Skonto 16,45 EUR -IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -SZ] +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -DIN EN ISO 9001:2015 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Zertifiziert +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202102159"", - ""invoice_date"": ""2021-07-02"", - ""receipt_date"": ""2021-07-06"", - ""delivery_date"": ""02.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""8309905832"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""542706"", + ""invoice_date"": ""2023-02-23"", + ""receipt_date"": ""2023-02-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502856785"", - ""amount_gross"": ""917.49"", - ""amount_net"": ""771.00"", - ""amount_tax"": ""146.49"", - ""amount_taxBasis"": ""771.00"", + ""order_number"": ""4502901872"", + ""amount_gross"": ""548.47"", + ""amount_net"": ""460.90"", + ""amount_tax"": ""87.57"", + ""amount_taxBasis"": ""460.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -St.- Nr: 105 5923 2219 -USt-IdNr.: DE119366830 - -Optiplan GmbH, Postfach 34 02 06, D-40441 Diisseldorf - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentrans- -plantation e.V. - -Eingangsrechnungen - -Postfach 1562 - -63235 Neu-lsenburg -Deutschland - -Rechnungsdatum = Lieferdatum -Dat.d. Auftragsbest. - -22.02.22 +SZAMLA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +| 1M | atutalas/Uberweisung | 2022.11.18 | 2022.11.18 | 2022.12.02 | __R00329/2022 | -Vertr. +BA: 4502899 7690552 +LS: ¥S-2024/00225 +Forditott adézasiReverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation -65 +Aeofe nls alate lla -Ihre Bestellung +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd -Nr.: 4100797199 -v. 22.02.2022 +72469474 = Anzeiger Z Pis 3093 /2,2 100,0000 stck 9,0300 KBAET 903,0000 0,00 903,00 +barNBR_ R Zeichnung-/ -Versand +Versionsnummer:5050-20165098-S00/04 -UPS +Anderungsstand:04 -Pos. Gegenstand +Zuschlag / Menge MS 100,0000 stck 2,4500 KBAET 245,0000 0,00 245,00 -Optiplan Pflegetafel 3-fach/rot +Arkillénbézet / Arkompenzacié +Versand und Verpackung bis 15 Kg 1,0000 Stck 28,0000 KBAET 28,0000 0,00 28,00 -SO/ Rickentafel 1,5 cm langer,0° -C-Schiene + 1386(kfH), 2 Kurven- -leisten sowie Heftung H6 montiert -Bestellnummer: 04 1386 01 +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul -GESELLSCHAFT FUR OPTISCHE PLANUNGSGERATE M.B.H +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 1 176,00 EUR 0,00 EUR 1 176,00 EUR -WacholderstraBe 18-22 -Telefon: +49 (203) 74 211-0 -Internet: www.optiplan.org +Ossz./Total: 1 176,00 EUR 0,00 EUR 1 176,00 EUR +azaz egyezer-egyszazhetvenhat 00/100 EUR -Bitte bei Riickfragen Kunden-Nr. -stets angeben 650760 +A szamla értéke forintban: 482 748 FT (euré arfolyama: 410,50 FT/EUR). -D-40489 Dusseldorf -Fax: +49 (203) 74 211-44 -E-Mail: optipfan@optiplan.org +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung -Auftrags-Nr. -851865 +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu -Seite 1 Rechnung -Bitte bei Zahlungen angeben. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R00329/2022"", + ""invoice_date"": ""2022-11-18"", + ""receipt_date"": ""2022-11-18"", + ""delivery_date"": ""2022-11-18"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""45028997690"", + ""amount_gross"": ""1176.00"", + ""amount_net"": ""1176.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1176.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Rechnungs-Nr. -752129 +### Input: +Dr. med. Ursula Mallmann +Facharztin fir Arbeitsmedizin +Bockumerstr.90 -Lieferzeit +40489 Diisseldorf -| Rechnungsdatum -02.03.22 +T 0211 / 45446813 +F 0203 / 45446817 +M 0160 / 901 168 32 -Unser Zeichen +ursula.mallmann@t-online.de +ING DiBa -HST -Preisin € je Einheit +BIC INGDDEFFXXX -S) 7,59 +IBAN DE06500105175425182927 -Auftrags-Nr. -851865 +Kleinunternehmer im Sinne des § +19 UstG -Gesamtpreis in € +Stenernummer 109/5137/9311 -75,90 +Dr. med. Ursula Mallmann Bockumerstr.90 +40489 Dusseldorf -Zahlungsbedingung: 21 Tage - 3 % Skonto, 30 Tage- rein netto. +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Lieferbedingung: frei Haus +Postfach 80 06 20 -Lieferung an Adresse: -Verk. an Deb.-Nr. 512089 +D70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplatation e.V +Datum Samstag, den 10.9. 2022 -KfH Nierenzentrum -Ernst-Ruska Ring 19 +Name: Schwartz, Sabine geb.10.1.68 -07745 Jena +Rechnung Nr. KfH 2022-4 -Wichtige Kundeninformation: +* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG -Achtung, ab dem 1. Januar 2022 gelten unsere neue Verkaufspreise! +Leistung -Bestellen Sie jetzt auch in unserem Online Shop: www.Optiplan-Shop.org +1 arbeitsmedizinische Vorsorge- +untersuchung gemafg ArbMedVV * nach +DGUV-Grundsatzen +G42 Infektionsgefahrdung +G 24 Hauterkrankungen -Verpackung -0,00 +Einzelpreis -Warenwert 2 +je 125,- pauschal -75,90 +Rechnungsbetrag -Warenwert 1 +Mit freundlichen Gruen -75,90 0,00 +Dr. Ursula Mallmann -GF:SabineLerer Sitzder Ges. ist Disseldorf DeutscheBank AG, Diisseldorf 4 788 808 -KaiWagner AGDiisseldorf HRB4831 CommerzbankAG, Disseldorf 211 662 500 -Stadtsparkasse Diisseldorf +€ 125,00 -vorl. Rechnungsbetrag -tH) -19% geseizl.MwSt. -14,42 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-4"", + ""invoice_date"": ""2022-09-10"", + ""receipt_date"": ""2022-09-10"", + ""delivery_date"": ""29.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Dr.med. 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E.V. -Verkaufs- und Lieferungsbedingungen umseitig +SB UNION -(BLZ 30070010) IBAN: DE44 3007 0010 0478 8808 00 BIC:DEUTDEDDXxxX -(BLZ300 800 00) IBAN: DE62 3008 0000 0211 662500 BIC: DRESDEFF300 +GroR&markt GmbH +POSTFACH 800620 RECHNUNGSKOPIE Kunden-Nr. Blatt Datum Rechnungs-Nr. +70506 STUTTGART 213394 1 von 1 25.06.2022 225590722 +Wichtig! Bitte bei Zahlung Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. angeben +Anzahl nen Einh. |Artikel-Bezeichnung Nr. Zwi-Rg. Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamt-Betrag Leergut UST +-3 6,00 | PA Henkelm.Landsalami 500g 724461 4,190 -12,57 0,00 | 1 +Zentrale: Bankverbindung: LEERG| WARE NULL} WAREERM.| WARE VOLL +Unter dem Schéneberg 20 Edekabank Hamburg 0,00 0,00 -12,57 0,00 -12,57| Warenbetrag Gesamt +Telefon: (0 56 61) 72-0 UST-ID-Nr.: DE 811180852 0,00 0,00 0,00| Vergiitung Gesamt +-12,57| 0,00 -12,57 Zwischensumme +Telefax: (0 56 61) 72-541 IBAN: DE18 2009 0700 2838 6210 01 +1 = Ware zu ermafRigten Steuersatz -0,88 0,00 -0,88 Mwst. +2 = Ware zu vollem Steuersatz -13,45 0,00 -13,45| Rechnungsbetrag -1007 95 17 24 (BLZ300501 10) IBAN: DE61 30050110 1007 9517 24 BIC: DUSSDEDDXXx ### Response: { - ""invoice_number"": ""752129"", - ""invoice_date"": ""2022-03-02"", - ""receipt_date"": ""2022-03-17"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Optiplan GmbH"", + ""invoice_number"": ""225590722"", + ""invoice_date"": ""2022-06-25"", + ""receipt_date"": ""2022-08-15"", + ""delivery_date"": ""25.06.2022"", + ""creditor_name"": ""SB Union Großmarkt GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119366830"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811180852"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Melsungen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE62300800000211662500"", + ""creditor_iban"": ""DE18200907002838621001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100797199"", - ""amount_gross"": ""90.32"", - ""amount_net"": ""75.90"", - ""amount_tax"": ""14.42"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""13.45"", + ""amount_net"": ""13.45"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GAUER - -Bauvunternehmung - -Fritz Gauer Bauunternehmung - -Fritz Gauer Bauunternehmung GmbH & Co.KG AustraRe 12 74613 Ohringen GmbH & Co.KG . -AustraRe 12 74613 Ohringen - -Filtration Group GmbH Tel. 07941 9127 -0 - -Schleifoachweg 45 Fax 07941 9127 - 90 +~~ -74613 Ohringen www.gauer-bau.de +“~— +we -info@gauer-bau.de +— -Rechnung +Falter -Kd.Nr.: 10622 00 Datum: 18.08.2022 +Drehtecranik Grit -Projekt Nr. 8947 -Werk Ohringen +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung -Bestell-Nr. 4502889368/F50 -Tordurchbruch +Filtration Group GmbH -Bauleistungszeitraum: August 2022 +se Nummer R22-2503 +Rechnungsprtfung +Schleifoachweg 45 Datum 18.02.22 +74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502877 125/G53 +Lieferant-Nr. 375745 +Bei Riickfragen Nico Horwath +Durchwahl 07941 9401-11 +Seite 1 +Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt +1 Huelse AF74-75/S L22-2693/ 1 12 Stick 10,50 126,00 € +ZNr: 5050-20056099-S00 17.02.2022 +Werkstoff: 1.0254 +Art-Nr: 77983240 +126,00 € +MwSt. 19% 23,94 € +Bis zum 04.03.22 (2%) 146,94 €, bis zum 20.03.22 rein netto Gesamt 149,94 € -Bauleiter: Herr Dieter Gei&ler +EXW -Pos. Menge ME _ Text EP/EUR GP /EUR +Mit freundlichen GriiRen -1,0000 psch Arbeiten gemaR beiliegender Aufstellung 7.227 ,53 7.227 53 -Gesamt (netto): EUR 7.227 ,53 -Umsatzsteuer: 19,00 % EUR 1.373,23 -Gesamt (brutto): EUR 8.600,76 +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Zahlbar ohne Abzug bis 01.09.2022 -Anlage: Freistellungsbescheinigung GAUER, gilltig bis 31.12.2024 +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -Bankverbindungen: -BW-Bank IBAN DE15 6005 0101 0004 0075 35 * Sparkasse Hohenlohe IBAN DE15 6225 1550 0000 0063 65 +Fax. 07941 9401-20 -Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis IBAN: DE15 6225 1550 0000 0063 65 * BW-Bank IBAN: DE15 6005 0101 0004 0075 35 +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 -Fritz Gauer Bauunternehmung GmbH & Co. KG AustraRe 12 74613 Ohringen Kommanditgesellschaft Sitz Ghringen Registergericht Stuttgart HRA 580434 persénlich haftende Gesellschafter -mit beschrankter Haftung Sitz Ohringen Registergericht Stuttgart HRB 580153 Ust.ld.Nr. DE 146 281 099 Geschaftsfiihrer Ria Obermilller Jorg Obermiiller Steuer Nr. 76050 / 04117 +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart ### Response: { - ""invoice_number"": ""15118"", - ""invoice_date"": ""2022-08-18"", - ""receipt_date"": ""2022-08-18"", - ""delivery_date"": ""2022-08-01"", - ""creditor_name"": ""Fritz Gauer GmbH & Co. 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OTTO GEHRCKENS -DICHTUNGSTECHNIK +‘NNOTRUF -C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG - Postfach 1453 - 25404 Pinneberg +Agentur Notruf - Otto-Ostrowski-Str. 33 - 10249 Berlin + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 + +D 70506 Stuttgart Rechnung -Filtration Group GmbH Nr.: 11639035 +Sehr geehrte Damen und Herren, + +wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: -Schleifbachweg 45 -DE-74613 Ohringen +Pos. Anzahl Artikelnummer Artikelbezeichnung -Datum : 30.11.2021 -Ihre Kundennummer: 107587 -Ihre Ust-Ident-Nr -Lieferantennummer : 311437 -Ihr Sachbearbeiter : Thilo Kelm +1 1 ALS-E-16-A WORKSHOP NOTFALLMANAGEMENT +(2021) in der Nephrologie +Erweiterter Kurs (inkl. BLS + ALS + Simulation) +bis 16 Teilnehmer +am 02.08.22 in Hanau +Referentenhonorar und technische Sicherstellung -Bestellt von: Frau Petra Sekinger +Agentur Notruf Berlin SW GmbH & Co. KG +BK Verwaltungs GmbH -Lieferadresse: -Filtration Group GmbH -~ Schleifoachweg 45 +Otto-Ostrowski-Str. 33 +10249 Berlin -DE-74613 Oehringen Telefon : +49 4101 5002-45 -Sammelsendung -Pos. Artikel-Nr. / Bezeichnung Menge Preis ME Gesamtpreis -Ihre Bestellung vom —_: 03.09.2021 Ihre Bestellnummer =: 4502867709/G50 -Lieferscheinnummer — : 2289865 Auftragsnummer : 1930743 -Lieferdatum : 30.11.2021 Auftragsdatum : 09.09.2021 -1,0 A4N0174978 500 St 23,34 H 116,70 Eur -O-Ring -59,69x5,33 P583 -HS-Code: 4016 93 00 / EU-Ursprung -Ihre Art.-Nr.: 76234438 -Ursprungsland: Italien -Lieferant: C. Otto Gehrckens -Zwischensumme 116,70 Eur -Fracht / Verpackung 0,00 Eur -Nettobetrag 116,70 Eur -Umsatzsteuer 19,00% 22,17 Eur -Rechnungsbetrag 138,87 Eur -Versandart: UPS Nat. -Standard -Gewicht (kg) : 3,9400 +Fon: 030-42 851 793 +Mail: info@agentur-notruf.de -Zahlungsbedingungen: -Bei Zahlung bis 16.12.2021 Eur 134,70 , sonst Zahlung bis 01.01.2022 rein netto. +Steuernummer: 137/142/51571 -H = Preis pro Hundert / S = Stickpreis +Bankverbindung: +IBAN: DE27 1203 0000 1069 8197 28 +BIC: BYLADEM1001 -Hausanschrift Telefon +49 (0) 4101 5002-0 Banken Deutsche Bank AG Kto.Nr. 690010400 BLZ 20070000 IBAN DE42 2007 0000 0690 0104 00 Swift-Adr. DEUTDEHH +09.08.2022 +Seite 1 von 14 +Rechnungs-Nr. -Gehrstticken 9 Telefax +49 (0) 4101 5002-83 Sparkasse Siidholstein 2101699 230 510 30 DE32 2305 1030 0002 1016 99 NOLADE21SHO +20220483 -25421 Pinneberg E-Mail info@cog.de Hamburger Sparkasse 1002109898 200 505 50 DE24 2005 0550 1002 1098 98 HASPDEHHXXX -Internet www.cog.de Commerzbank AG 573222700 221 414 28 DE39 2214 1428 0573 2227 00 COBADEFF206 +Einzelpreis Gesamtpreis -C . OTTO GEHRCKENS GMBH & CO.KG. - KOMMANDITGESELLSCHAFT MIT SITZ IN PINNEBERG - HANDELSREGISTER HRA 2106 AMTSGERICHT PINNEBERG +550,00€ 550,00€ -PH.G.:METZGER VERWALTUNGS-UND VERTRIEBS-GMBH SITZ PINNEBERG:HANDELSR. HRB 762 AG. PINNEBERG:GESCHAFTSFUHRER:INGO METZGER UND JAN METZGER +2 1100 KM Kilometerpauschale 0,30€ 330,00€ -UST.-ID.-NR. DE 134525733 - ST.-NR. 31 284 16407 FINANZAMT PINNEBERG - ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN, EINZUSEHEN UNTER WWW.COG.DE +3 1 UP (2021) Ubernachtungspauschale +(ab einer einfachen Entfernung von 350 km von Berlin +oder einer gewahlten Startuhrzeit, die eine Anreise am +Vortag erforderlich macht) + +75,00€ 75,00€ + +Gesamtsumme netto MwSt. 19% MwSt. 7% Gesamtsumme brutto +955,00 € 181,45€ 0,00€ 1.136,45€ +Zahlungsbedingungen: + +Sofort nach Erhalt der Rechnung! + +Mit freundlichen Griifgen + +Beate ### Response: { - ""invoice_number"": ""11639035"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""C. Otto Gehrckens GmbH & Co. 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Entgelt 81,30 7% MwsSt. 5,70 Gesamtbetrag EUR 87,00 + +Fallig ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. Verzug nach 30 Tagen. + +Leistungsempfanger/Teilnehmer (77-912-681): + +KfH Kuratorium fir Dialyse und - Nierentransplantation e. V. + +Martin-Behaim-Str. 20 - 63263 Neu-lsenburg + +Bankverbindung: +Kontoinhaber: FeuerTrutz Network +Commerzbank K6ln + +IBAN: DE78370400440140333600 - BIC: COBADEFFXXX +Amtsgericht K6In, HRB 56128 + +Geschaftsfihrung: +Ginter Ruhe, Stephan Schalm + +FeuerTrutz Network GmbH +Stolberger StraRe 84, 50933 Kdin + +Ust-ld Nr. DE 173796893 ### Response: { - ""invoice_number"": ""G2022-017"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""invoice_number"": ""97M0238213"", + ""invoice_date"": ""2021-11-29"", + ""receipt_date"": ""2021-12-06"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Clinica - Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""912418122343"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_name"": ""FeuerTRUTZ Network GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""22358174304"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE173796893"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rohrbach"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE79721516500008045403"", + ""creditor_iban"": ""DE78370400440140333600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""69.14"", - ""amount_net"": ""58.10"", - ""amount_tax"": ""11.04"", + ""amount_gross"": ""87.00"", + ""amount_net"": ""81.30"", + ""amount_tax"": ""5.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS +ie -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +LADENBURGER -KFH Kuratorium +UN -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -70506 Stuttgart +Firma +Filtration Group GmbH -Rechnung +Schleifoachweg 45 -Rechnungsnr. 242187 +74613 Ohringen -Rechnungsdatum 01.10.2021 +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -Projekt Code 3842 +lhre Bestell-Nr 4502875138 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 130496 +Unsere Lieferschein-Nr 347566 Pos 1 -lhre Referenz Schwarzenberg (SchillerstraBe) -Pos. Produkt / Dienstleistung +vom 08.12.2021 +vom 08.12.2021 +vom 07.02.2022 -Service TK-Anlage Standort Schwarzenberg +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +RECHNUNG -T. +49 40 57276767 +Nr. 541395 +Kunden-Nr. 700010 +vom 07.02.2022 -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +Bitte bei Zahlung angeben ! -Gesamtpreis (EUR) +Menge Preis / Stk Betrag -1 01.10.21 bis 31.10.21 81,74 -2 01.11.21 bis 30.11.21 81,74 -3 01.12.21 bis 31.12.21 81,74 -Gesamtbetrag (EUR) 245,22 +Filterkopf PI 422 7054.000.9 -19% MwsSt. 46,59 +Zuschlag -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 291,81 +2| 112,09 EUR 224,18 EUR -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +Einzelbetrag -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Sparkasse Harburg-Buxtehude +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM ++ 135,00 EUR -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +359,18 EUR -Seite 1 von 1 +Nettobetrag 359,18 EUR +19% MWSt 68,24 EUR +Rechnungsbetrag 427,42 EUR +3% Skonto 12,82 EUR + +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. + +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 + +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""242187"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""invoice_number"": ""541395"", + ""invoice_date"": ""2022-02-07"", + ""receipt_date"": ""2022-02-08"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""291.81"", - ""amount_net"": ""245.22"", - ""amount_tax"": ""46.59"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502875138"", + ""amount_gross"": ""427.42"", + ""amount_net"": ""359.18"", + ""amount_tax"": ""68.24"", + ""amount_taxBasis"": ""359.18"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VOLKER - -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und - -Nierentransplatation e.v. Rechnung -Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben -70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 - -Deutschland Rechnungsnummer.: 223752 +Elektrotechnische GroBhandlung -Auftragsnummer: 178164 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +Willy Krause GmbH & Co. KG - Busehofstr. 108 - 45144 Essen Rechnung RE22-00395 -Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de +. . . Bitte bei Zahl b +KfH Kuratorium f.Dialyse u. Nieren- (Bitte bei Zahlung angeben) -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum -Neudegger Allee 8 +transplantation e.V. KfH -86609 Donauworth +KRAUSE -Ihre Bestellung: Q/202304-0022 +MedizinischeVersorgungszentren gGmH Datum: >: 15.01.2022 Seite: 1 +Postfach 80 06 20 Kd-Nummer. : 21016 +70506 Stuttgart Telefon : 0201 76006-0 -Witten, 12.04.2023 +E-Mail : rechnung@etg-krause.de -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 K2107 NETZKABEL NFS SPIRALE SCHUKO 3 64,31 192,93 +[=] +[=] -Lieferschein: 242177 -Lieferdatum: 12.04.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 -Lieferschein: 242177 -Lieferdatum: 12.04.2023 +Pos. Hersteller / Artikelnummer / Bezeichnung Menge ME E-Preis pro PE G-Preis +1 Lieferschein/Lieferung LS22-00448 vom 11.01.22 +Eleonorastr. 42 Essen +1.1 Auftrag AB21-22115 vom 24.09.21 +1.1.01 RADIUM 31318911 20,00 St 2,16 43,20 +Kompakt-Leuchtstofflampe 13W-830 RX-D-13W/830/G24D +Entsorgung (Betrag) 0,13 2,60 +1.1.02 MERSEN D01GG40V10 10,00 St 0,32 3,20 -Gesamtbetrag netto: 212,93 -USt. 19,00 %: 40,46 -Gesamtbetrag brutto: 253,39 +Sicherungseinsatz NEOZED 10A gG D01 AC400V 10A rot -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Nettosumme: EUR 49,00 +Mehrwertsteuer: 19 % EUR 931 +Endbetrag: EUR 58,31 +Unsere Steuernummer beim Finanzamt Essen-Siid : 5112 / 5828 / 0088. Das Lieferscheindatum- / Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsmonat. +Zahlungsbedingung: +10 Tage netto +Zahlung bis zum 25.01.2022 ohne Abzug Zahlbetrag: 58,31 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +Metall-/Mindermengenzuschlage, Versand- und Reparaturkosten sind nicht skontierfahig. -Seite: 1 von 1 +Es gelten ausschlieBlich die auf unserer Homepage hinterlegten allgemeinen Geschaftsbedingungen. Erfillungsort und Gerichtsstand ist Essen. -Volker GmbH +Hauptniederlassung Telefon Filiale Telefon Banken National-Bank AG +Busehofstr. 108 (02 01} 760060 Lotharstr. 6 (02 01) 7 60.06 40 IBAN: DE64 3602 0030 0008 0181 70 - BIC: NBAGDE3E +45144 Essen Telefax 45131 Essen Telefax Sparkasse Essen -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +(02 01} 7600668 (02 01) 76006 45 IBAN: DE29 3605 0105 0008 2024 67 - BIC: SPESDESEXXX -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch +E-Mail: info@etg-krause.de - Homepage: www.etg-krause.de Geschaftsfuhrer: Gunter Krause, Stephan Krause -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +Kommanditgesellschaft - Sitz Essen +Handelsregister Essen - HRA-1425 +Pers. haft. Ges. Elektro Krause GmbH +Handelsregister Essen - HRB-1630 +USt.-Ident. DE 119847876 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223752"", - ""invoice_date"": ""2023-04-12"", - ""receipt_date"": ""2023-04-12"", - ""delivery_date"": ""2023-04-12"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""RE22-00395"", + ""invoice_date"": ""2022-01-15"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""2022-01-11"", + ""creditor_name"": ""Willy Krause GmbH + Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119847876"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Essen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE64360200300008018170"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""253.39"", - ""amount_net"": ""212.93"", - ""amount_tax"": ""40.46"", + ""amount_gross"": ""58.31"", + ""amount_net"": ""49.00"", + ""amount_tax"": ""9.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bewahrte Qualitat seit 1933 -Tischlerei Korting GmbH & Co. KG +DEA -PolysiusstraBe 16 * 06847 Dessau-RoBlau +e® +-e@ RECHNUNG Nr. 455141885 -Tel. (03 40) 5133 21 / (03 40)511028 + Fax (0340)511039 -E-Mail tischlerei_koerting@t-online.de +Molnlycke Original Datum 30.11.2022 +Bon 13080, 96.402 52 Gotebore Sweden Seite 1 von 1 -Internet www.tischlerei-koerting.de +Falligkeitsdatum: 30.12.2022 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto +Zahlungsreferenz: 455141885 -INNUNGSBETRIEB +Rechnungsadresse -KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 -Nierentransplantation e.V. Rechnung Original -Eingangsrechnungen Nummer _ : 20220400 -Postfach 1562 Datum : 31.03.2022 -63235 Neu-lsenburg Kundennr. : 14598 -Projektnr. : 2015017056 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -‘Sehr geehrte Damen und Herren, +IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. -wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen. +BIC: INGBDEFF Postfach 80 06 20 -Pos. Menge _ Ein. Text Betrag Gesamt +Bankleitzahl: 500 21 000 DE-70506 Stuttgart +Kontonummer: 10160125 Germany -BV.: -- Tdren einstellen/kurzen, Leimhdlzer in -2 Fig. Stulptir einleimen -- +Warenempfanger: 120780 -Objekt: Dialysezentrum +Rechnungsempfanger: 414122 . -Strafe: Kastanienhof 1 +Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 Lieferadresse +Ihre Referenz: 4400117359 KfH Kuratorium fur Dialyse und -Ort: Dessau-Roflau +Nierentransplantation e.V. +Industriegebiet Sud A 19 +DE-63755 Alzenau -L.D. 20.01.2022 - +. Rab | MwSt . +() () -25.01.2022 - 29.03.2022 - 30.03.2022 +Lieferkonditionen: DDP -010 2,00 Stk Anfahrt an die Baustelle 18,90 37,80 -020 12,50 Std Tischlerleistung 46,50 581,25 -030 2,00 Stk Fillholz fir 2 Flg. Stulptur aus Buche 14,55 29,10 +Artikel-Nr. -Stammware 25 mm I/II Qualitat Mae: 210 x -20 x 20 mm Klarlack endbehandelt +Unsere Best-Nr: 902479817 Bestelldatum: 21.11.2022 +Ihre Referenz: 4400117359 Versanddatum: 30.11.2022 +Lieferschein-Nr: 864493187 Lieferdatum: 02.12.2022 +671000-17 MEPORE STER.WUNDSCHNELLVERB.15X9CEIN 400 PCE 9,80 /100 PCE 19% 39,20 ---> 9 Stk. Tirfliigel priifen, Tirflugel Einstellen/Nachstemmen der Bander, ggf. Turflugel kurzen, bewegliche -Teile dlen, SchlieRprobe durchfiihren mit Kunden +Chargennr.: 22413268 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 400 PC ---> 2 Fig. Stulptir im Flur, alten Bodenfeststeller demontieren und entsorgen, auszufullende Stellen saubern, -Leimholz anpassen an die Offnung, mit 2K-Leim einleimen, Leimreste entfernen, Leimstellen mit 2K-Klarlack -nachstreichen +670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19% 979,20 +Chargennr.: 22367811 Verfallsdatum: 2025.07 Menge: 11.520 PCE +Chargennr.: 22367813 Verfallsdatum: 2025.08 Menge: 17.280 PCE -* Achtung wir Ubernehmen keine Haftung auf -vorhandene Beschadigungen ! +Sehr geehrte Kunden<(>,<)> +Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und +Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen -Nettobetrag EUR 648,15 -19,00 % Mehrwertsteuer (SC 4) auf 648,15 EUR EUR 123,15 -Gesamtbetrag EUR 771,30 +Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der -Zahlungsbedingungen +jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website +(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. -Zar SE +Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. -= KB) ZS ZN LS ge Ss SAAR AAR +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. Diese sind unter www.tischlerei-koerting.de veréffentlicht. LIZ od [BE PB LILI IIIS -uchS +Eigentum. -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferers. +Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir -Geschiaftsfiihrer Handelsregister Bankverbindungen -Wolfgang Korting HRA11965 Stadtsparkasse Dessau IBAN DE25 8005 3572 0038 0025 40 | BIC NOLADE21DES -Britta Grahneis Amtsgericht Stendal Commerzbank Dessau IBAN DE53 8104 0000 0507 8399 00 | BIC COBADEFFXXX +Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. -St.-Nr. 114/113/14806 +Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, + +schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. + +Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre + +Rechnung schicken dirfen. + +Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. + +Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im + +Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise +leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com + +Nettobetrag Bruttobetrag +EUR EUR + +www.molnlycke.com + +MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 +Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 +40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal + +Grafenberger Allee 297 +40237 Diisseldorf ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220400"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-04-12"", - ""delivery_date"": ""2022-01-20"", - ""creditor_name"": ""Tischlerei Körting GmbH & Co K"", - ""creditor_taxId"": ""11411314806"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""455141885"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2022-12-01"", + ""delivery_date"": ""2022-11-30"", + ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14758510381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dessau"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25800535720038002540"", + ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""771.30"", - ""amount_net"": ""648.15"", - ""amount_tax"": ""123.15"", + ""order_number"": ""4400117359"", + ""amount_gross"": ""1211.90"", + ""amount_net"": ""1018.40"", + ""amount_tax"": ""193.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG ) - -@ -Mf _VAN DER HAAS - -TRANSPORT - -Joh. van der Haas Transport B.V. +Plastiform GmbH -Bovendijk 30 +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -2295 RZ Kwintsheul Nederland +PLASTIFORM -E-mail Planung: operations@vanderhaas.nl +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kinzelsau -Planung tel.: +31 174 519380 Fax Nr.: +31 174 519385 -Verwaltung tel.: +31 174-519390 Fax Nr.: +31 174-519395 -Reg.:KVK Haaglanden 27229596 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -B.T.W.nr: NL009732299B01 -m Selecta Klemm GmbH & Co. KG. +74613 Ohringen -Hanfacker 10 -Rechnung Nr. 54916 DE-70378 Stuttgart -Kunden Nr. 15340 Duitsland -Rechnungsdatum 23-8-2021 -Zahlung bis 22-9-2021 -Ihre UST nr. DE812705630 +Rechnung Nr. 6363 +zu Lieferschein Nr. 8700 vom 09.07.2021 -Datum Dossier Tekst Referenz Sttickzahl Betrag +GmbH +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 450286061 6/G56 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 09.07.2021 +Datum: 09.07.2021 -16-08 119317/2 Bemmel Kupferzell Week 33 af NL 1CCTAG-5 Pflanzen 112,00 4 -Ladereferenz: 697.608 -CMR Nr. : 345726 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamipreis +EUR EUR -16-08 119317/1 De Lier Bad Homburg Week 33 af NL 1CCTAG-5 Pflanzen 92,00 4 -Ladereferenz: 697.528 -CMR Nr. : 345555 +1 500| Stick 76372601 Endscheibe-0 073 mit Einsatz Al 05 0,711 355,50 -Diesel Zulage 13 % 204,00 26,52 4 -Insgesamt Excl. MwsT 230,52 -4 Rechnungsempfanger ist Steuerschuldner, § 13b UStG Steuerpflichtig 230,52 0,00 -Gesamt EUR 230,52 +Gesamt Netto 355,50 -Bei Bezahlung bitte vermelden 15340/54916 -Zahlung innerhalb Dreizig Tage +zzgl. 19,00 % USt. auf 355,50 67,55 -Bitte beachten Sie! Unsere Bankkonten haben sich geandert! -Rabo Z-H-M Delft, Nederland IBAN: NL28RABO0146801970 BIC: RABONL2U +Gesamtbetrag 423,05 -Alle vervoer geschiedt voor het binnenland op AVC-kondities en voor het grens-overschrijdend vervoer op CMR-kondities. Op al onze werkzaamheden zijn van -toepassing de TLN - algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238. +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mUssen. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""54916"", - ""invoice_date"": ""2021-08-23"", - ""receipt_date"": ""2021-08-24"", - ""delivery_date"": ""23.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Haas van der Transport B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL009732299B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""Kwintsheul"", - ""creditor_street"": ""Bovendijk 30"", - ""creditor_postcode"": ""2295 RZ"", - ""creditor_iban"": ""NL28RABO0146801970"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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DE231393586 +UStldNr.: DE225527332 -DE52 4306 0967 1040 3049 00 +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -BIC: GENODEM1GLS -GLS Gemeinschaftsbank +Stuttgart +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""T-000464-22"", - ""invoice_date"": ""2022-05-13"", - ""receipt_date"": ""2022-05-13"", - ""delivery_date"": ""2022-05-13"", - ""creditor_name"": ""Hotel 11 Eulen"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231393586"", + ""invoice_number"": ""6363"", + ""invoice_date"": ""2021-07-09"", + ""receipt_date"": ""2021-07-09"", + ""delivery_date"": ""2021-07-09"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Uelzen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE52430609671040304900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""78.90"", - ""amount_net"": ""78.90"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502860616"", + ""amount_gross"": ""423.05"", + ""amount_net"": ""355.50"", + ""amount_tax"": ""67.55"", + ""amount_taxBasis"": ""355.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Radio-Thelen - Koblenzer StraBe 57 - 56073 Koblenz-MoselweiB - -KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplatation e.V +© Op Sy % OF % -Eingangsrechnung -Postfach 800620 -D-70506 Stuttgart +ELEKTRONISCHE BESCHRIFTUNGSSYSTEME -RADIO-THCLEN +Gruber GmbH Rudolf-Diesel-Str. 11 D-86508 Rehling -RADIO-THELEN +Filtration Group GmbH -Inh. Alexander Beraz eK -Koblenzer Str. 57 +Schleifbachweg 45 -56073 Koblenz-MoselweiB +74613 Ohringen -Telefon 0261/4 4434 -Telefax 0261/43912 -eMail: info@radio-thelen.de +Rechnung 2231038 -Internet: © www.radio-thelen.de +Datum: Kundenummer: Thre Nachricht vom: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: USt-Id Nr.: -Steuer-Nr. 22/012/3219/1 -Amtsgericht Koblenz -Registriernummer: HRA4499 +25.07.2022 15171 25.07.2022 Karin Pachel bl DE222609448 +Lieferdatum: Versandart: Bestell Nr.: Lieferanten Nr.: Unsere Auftrags Nr.: +25.07.2022 ab Werk 4502891641/F50 376038 99984493 +Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl Einh. EPreis/€ GPreis/€ -Bankverbindung: Sparkasse Koblenz +Lieferschein 1032695, 25.07.2022 -IBAN: DE86 570 501 200 0380 030 42 -BIC: MALADE51KOB ->> Bei Zahlung bitte angeben << -Knd-Nr. Re-Nr. Re-Datum -012760 539940 15.12.2021 -RECHNUNG -Menge Einzelpreis Ust Gesamipreis -Auftragsnummer: telefonischer Auftrag -Objekt: KfH Dialysezentrum Koblenz, Ferdinand-Sauerbruch-str.30, 56073 Koblenz 1.0G +1 3123 Limitag Pre-Pump Ink Filter 2100-5yum 2 St. 19,90 39,80 +2 Pi Kosten fiir Verpackung, Fracht und Versicherung 1 St. 20,00 20,00 +Nettopreis: € 59,80 -Leistungserbringung: +Mehrwertsteuer 19 % € 11,36 -04.11.;08.11.;18.11.;19.11.;26.11.;07.12.;14.12.;15.12.2021 +Gesamtpreis: € 71,16 -Diverse TV Problematiken mit Austausch durch vorhandene TV Gerate behoben. Defekte / fehlende -Fernbedienung ersetzt. Kopfhérerverlangerungen geliefert. Diverse Serviceeinstellungen durchgefihrt. +Zahlbar bis zum 24.08.2022 -Easy One Universalfernbedienung -Kopfhérerverlangerung 3,5mm Klinke 5m -Kopfhérerverlangerung 3,5mm Klinke 3m -Kopfhérer Verteiler 3,5mm +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Meister; Beraz Benjamin; Antennenbau +Wir liefern ausschlieBlich zu unseren Allgemeinen Geschéafts-, Liefer- und Verkaufsbedingungen, die Sie unter +www.gruberebs.de einsehen kénnen. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir ausdricklich. -Enthaltener Arbeitswert: -Materialwert, Fahrtk., etc.: +Gruber GmbH - Elektronische Beschriftungssysteme Handelsregister: Amtsgericht Augsburg, HRB 15736 +Rudolf-Diesel-StraBe 11 - 86508 Rehling USt-ldNr.: DE 185715202 - FA Augsburg-Land: 102/127/80222 +Telefon: 0 82 37 /96 27 - 0 - Fax: 0 82 37 /96 27 - 20 Raiffeisenbank Rehling: -MwSt-Satz -19,00% +Internet: www.gruberebs.de - E-Mail: info@gruberebs.de IBAN: DE35 7206 9193 0000 0485 00 : BIC: GENODEF1RLI +GeschaftsfUhrer: Dipl. Kfm. Frank Gruber Stadtsparkasse Augsburg: +IBAN: DE22 7205 0000 0000 1735 18: BIC: AUGSDE77 -Netto-Betrag -439,40 € -1,00 15,95 -3,00 4,95 -3,00 3,95 -5,00 3,95 -7,25 sta 52,00 -448,63 € inkl. MwSt -74,26 € inkl. MwSt +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2231038"", + ""invoice_date"": ""2022-07-25"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": ""2022-07-25"", + ""creditor_name"": ""Gruber GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE185715202"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Rehling"", + ""creditor_street"": ""Rudolf-Diesel-Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""86508"", + ""creditor_iban"": ""DE35720691930000048500"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502891641"", + ""amount_gross"": ""71.16"", + ""amount_net"": ""59.80"", + ""amount_tax"": ""11.36"", + ""amount_taxBasis"": ""59.80"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -19% -19% -19% -19% +### Input: +GLEITRINGDICHTUNGEN | . fob thwel +DICHTUNGSTECHNIK | ay +TECHNISCHE WARTUNGSPRODUKTE | oii cist -19% +Telefon +49 (0)89/32 94 64-0 +Telefax +49 (0)89/32 94 64 20 -15,95 -14,85 -11,85 -19,75 +E-mail chetra@chetra.de +CHETRA Dichtungstechnik AG - Postfach 11 42 - 85541 Kirchheim-Heimstetten Internet. www.chetra.de +Filtration Group GmbH Rechnung +Schleifbachweg 45 Rechungsnr. 21-519740 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com Seite 1 von 1 +74613 Ohringen Datum 16.07.21 +Lieferdatum 16.07.21 +Debitorennr. 1300374 +Auftragsnummer 200817 +Bearbeiter Lucas Jochim +Externe Belegnr. 4502858834/G53 +Lief. an Adresse +Filtration Group GmbH +Schleifenbachweg 45 +74613 Ohringen +Pos. Nr. Beschreibung Menge Einheit VK-Preis Betrag +1 P78803001 Packungsring Typ 1788 PTFE/Seide 500 ST 41,27 635,00 +30/20x5mm +77989114 +2 Verpackung 1 9,53 9,53 +3 Fracht UPS Express 1 +einmalig auf unsere Kosten +Total EUR ohne MwSt. 644,53 +19% MwSt. 122,46 +Total EUR inkl. MwSt. 766,99 -377,00 +Zahlungsbedingungen 10 Tage 2 %, 30 Tage netto -MwSt-Betrag -83,49 € -Zahibar ohne Abzug nach Erhalt. +Lieferbedingung EXW ab Werk -IBAN: DE86 57050120 0038003042 BIC:MALADE 51 KOB --- Es gelten unsere Geschaftsbedingungen -- +Die Lieferung erfolgt auf Ihre Rechnung und Gefahr gem&B der umseitig aufgefiihrten Allgemeinen Lieferbedingungen. -Antennentechnik +Vorstand: -Satellitenempfang +Dipl.-ing. (FH) Hans J. Rabl +Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Dipl. Ing. (FH) Herbert Felix +HRB Munchen 205688 -Rechnungs-Betrag +USt-ldNr: DE811124192 -Kabelfernsehen +Hausanschrift: -Pf 2) es) CN +CHETRA Dichtungstechnik AG +MarsstraBe 1 -Reparaturen +85551 Heimstetten (b. Miinchen) +Deutschland/Germany -522,89 € +Commerzbank AG Miinchen -Uberwachungsanlagen +IBAN: DES8 7008 0000 0585 931100 +SWIFT-BIC: DRES DEFF 700 +Postbank Munchen -Telefonanlagen +IBAN: DE94 7001 0080 0014 4448 07 +SWIFT-BIC: PBNK DEFF + +KSK Minchen-Starnberg-Ebersberg +IBAN: DE68 7025 0150 0022 7864 53 +SWIFT-BIC: BYLA DE M1 KMS. +Stactsparkasse Miinchen + +IBAN: DEQ3 7015 0000 0068 1567 77 +SWIFT-BIC: SSKM DE MM ### Response: { - ""invoice_number"": ""539940"", - ""invoice_date"": ""2021-12-15"", - ""receipt_date"": ""2021-12-20"", - ""delivery_date"": ""2021-12-15"", - ""creditor_name"": ""Radio Thelen"", - ""creditor_taxId"": ""2201232191"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""21-519740"", + ""invoice_date"": ""2021-07-16"", + ""receipt_date"": ""2021-07-16"", + ""delivery_date"": ""2021-07-16"", + ""creditor_name"": ""CHETRA GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""114285541"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811124192"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Koblenz"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86570501200038003042"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""522.89"", - ""amount_net"": ""439.40"", - ""amount_tax"": ""83.49"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Heimstetten b. München"", + ""creditor_street"": ""Marsstraße 1"", + ""creditor_postcode"": ""85551"", + ""creditor_iban"": ""DE58700800000585931100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502858834"", + ""amount_gross"": ""766.99"", + ""amount_net"": ""635.00"", + ""amount_tax"": ""122.46"", + ""amount_taxBasis"": ""644.53"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung - -SCHAFERSHOP. - -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf - -Firma - -Kfh Kuratorium f. Dialyse - -Und Nierentransplantation e.V. -Hervester Str. 69 - -45768 Marl - -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung - -0020 68529 Klapptritt, 2 Stufen Alu - -Kundenrabatt in % -Positionswert +|| -Kundenbetreuung -Tel.: 02741-286222 -Fax: 02741-286233 +FUNKE POST -einfach. erstklassig. arbeiten. +MEHR ALS GESCHICKT -Buchhaltung Bestellannahme -02741/286981 02741-286222 -02741/286569 02741-286233 +FUNKE Post GmbH, Unterlache 19, 37339 Leinefelde-Worbis Kundennr: 3000001851 +Rechnungsnr: 434049343 +Ki tori fiir Di Ni t lantati +eekare orium fur Dialyse und Nierentransplantation Datum: 02.03.2022 +(KfH Eisenach) Leistungszeitraum von: 01.02.2022 +Postfach 800620 Leistungszeitraum bis: 28.02.2022 +70506 Stuttgart ; +Buchungskreis: 0434 +Rechnung +Artikel/Leistung me ee sees"" “Menge E-Preis = sNetto. +Standardbrief 11 0,73 € 8,03 € +Standardbrief, DPAG 6 0,85 € 5,10€ +Gro&brief, DPAG 1 1,60 € 1,60 € +Frankierservice 1 0,49 € 0,49 € +Servicekomplettpaket 1 14,50 € 14,50 € +Steuer (19%): 5,65 € +Netto (19%): 29,72 € +Gesamt: 35,37 € -E-Mail:info@schaefer-shop.de +Bitte geben Sie die Rechnungsnummer beim Uberweisen mit an. +Zahlbar ohne Abzug bis zum 12.03.2022. -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum +Leistungsempfanger: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. , Rennbahn 4 , 99817 Eisenach -2122706336 1629855 7123483115 07.11.2022 +Ab dem 01.01.2022 gelten die Preislisten in der Version 3.0. -Lieferscheinnummer: -Lieferdatum: -Bestell-Nr.: -Bestelldatum: -bestellt aus Katalog: +FUNKE Post GmbH IBAN: DE91 3022 0190 0030 4049 04 -Menge ME -1 ST +Jakob-Funke-Platz 1 BIC: HYVEDEMM414 -Zwischensumme -Nettowert -Umsatzsteuer -Endbetrag +45127 Essen Bank: HVB UniCredit Bank AG -3126998071 -07.11.2022 +E-Mail: info-th@funke-post.de Amtsgericht: Essen -Frau Machler +Internet: www.funke-post.de Handelsregister: HRB 30830 -07.11.2022 +Telefon: +49 361 21 000 020 Steuernummer 112/5758/2514 -SW81-1010 Seite 1/1 +Telefax: +49 361 21 000 099 Ust-ID: DE217097155 green . +Geschaftsftihrer: Andrea Glock, Simone Kasik, Christoph Rith, Frank Jansen delivery » -Einzelpreis Gesamtpreis USt +Roy Thelemann, Norbert Schmid klimaneutraler Versand -EUR EUR in% -50,28 50,28 19,00 -15,000- 7,54- -42,74 42,74 -42,74 -42,74 -19,00 % 8,12 -50,86 -Bitte Uberweisen Sie 50,86 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123483115 auf -das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""434049343"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-07"", + ""delivery_date"": ""2022-02-01"", + ""creditor_name"": ""FUNKE Post GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11257582514"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217097155"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91302201900030404904"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""35.37"", + ""amount_net"": ""29.72"", + ""amount_tax"": ""5.65"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. +### Input: +a NiIPO company -Bequem online bezahlen. Einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App scannen. +Rechnung -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -SSI Schafer Shop GmbH -IndustriestraRe 65 +MTN Neubrandenburg GmbH -57518 Betzdorf +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Telefon +49 2741 286-222 -www.schaefer-shop.de +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Geschaftsfuhrer: +Rechnungsnummer: 680093 +Rechnungsdatum : 28.11.22 +Bestellnummer : 4100845766 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Demmin +D 70506 Stuttgart Am Krankenhaus 1 +Kunde : 1593 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 127107 vom: 15.11.22 Lieferdatum: 21.11.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1 ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 465,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +465,00 465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR +465,00 465,00 88,35 553,35 EUR -Andreas Reuter, Andreas Dietz -Amtsgericht Montabaur HRB2017 -WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 -Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -HypoVereinsbank -IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -Commerzbank +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.12.22 Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR +30 Tagen 28.12.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfithrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 -950 -950 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7123483115"", - ""invoice_date"": ""2022-11-07"", - ""receipt_date"": ""2022-11-07"", - ""delivery_date"": ""2022-11-07"", - ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", + ""invoice_number"": ""680093"", + ""invoice_date"": ""2022-11-28"", + ""receipt_date"": ""2022-12-05"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""50.86"", - ""amount_net"": ""42.74"", - ""amount_tax"": ""8.12"", + ""order_number"": ""4100845766"", + ""amount_gross"": ""553.35"", + ""amount_net"": ""465.00"", + ""amount_tax"": ""88.35"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Agnesstrake 8 -nN GQ 97833 Frammersbach -\ \ Tel. 0.93 55 / 15 06 +BASSLER -Buromaschinen - Burobedarf Bi hell fenkevcidey-com +-s WERPACKUNGEN -aller five A www.dildey.com +ve -F. Dildey - AgnesstraBe 8 - 97833 Frammersbach +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -KfH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e. V. /Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Rech ""f Rechnungs-Nr-.: 813609 -63235 Neu-Isenburg +echnungsprifung ; -Datum: 14.09.2022 -Rechnungs-Nr.: 2022090064 -Kunden-Nr.: 11717 +Schleifbachweg 45 Datum: 09.08.2021 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Sachbearbeiter/-in: Ilka Dildey +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Rechnung +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Lieferschein: 15388 vom 03.08.2021 ., -wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Einzelpreis © Gesamtpreis -1 3 Stick 22777851 Brother Trommel Kompatibel DR-3400 89,50 € 268,50 € -Summe 268,50 € -Mehrwertsteuer 19% auf 268,50 € netto 51,02 € -Gesamtbetrag 319,52 € +Ihre Bestellung: 4502856595/G50 vom 23.04.2021 -Liefer-/Leistungsdatum: 12.09.2022 +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Zahlungsbedingungen: -14 Tage netto Kasse +01 10 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 70316711 33,87 € 338,70 € +Sperrholzfaltkisten +IM 700 x 550 x 430 mm +Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, gefertigt aus 6 mm +Birkensperrholz, bestehend aus Boden, Deckel und Faltrahmen, +Faltrahmen mit 4 Stahlscharnieren, mit Verriegelungszungen, Boden +und Deckel mit umlaufendem Metallrahmen, inkl. 2 Querkufen 80 x +100 mm -Es gelten die allg. Liefer- u. Zahlungsbedingungen Bankverbindung: -Gerichtsstand ist Gemtinden am Main Raiffeisenbank Main-Spessart -Steuernummer: 231 211 40276 IBAN: DE76 7906 9150 0008 969361 +02 10 Stk. Kantholzsatz pro Kiste bestehend aus: 0,00 € +3 Kantholz 545 x 40 x 60 mm +2 Kantholz 210 x 40 x 60 mm -Ust.-ID: DE 209170709 BIC: GENODEF1GEM +Gewicht: ca. 11,5 kg / Stk. + +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland + +A: 70560/14 + 70560/15 + +Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 338,70 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 64,35 € +08.09.2021 3,0 % 12,09 € 390,96 € — +08.10.2021 403,05 € Gesamtbetrag brutto 403,05 € + +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net + +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022090064"", - ""invoice_date"": ""2022-09-14"", - ""receipt_date"": ""2022-09-14"", - ""delivery_date"": ""2022-09-12"", - ""creditor_name"": ""Frank Dildey"", - ""creditor_taxId"": ""23121140276"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""813609"", + ""invoice_date"": ""2021-08-09"", + ""receipt_date"": ""2021-08-09"", + ""delivery_date"": ""2021-08-03"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frammersbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE76790691500008969361"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""319.52"", - ""amount_net"": ""268.50"", - ""amount_tax"": ""51.02"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502856595"", + ""amount_gross"": ""403.05"", + ""amount_net"": ""338.70"", + ""amount_tax"": ""64.35"", + ""amount_taxBasis"": ""338.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -oN Seite 1/1 -Rechnung +e it +d i a i ! ) e d Mit Herzblut und Verstand fur das Leben -Rechnungsnummer Rechnungsdatum Ihre Bestellnummer Zahlungsbedingungen Falligkeitsdatum Ihre Kundennummer -3,000 % 21.09.2022 83,11 -9584521825 31.08.2022 4100831359 217T3%- 30Tnetto 16018089 -Netto 30.09.2022 85,68 -3M Auftragsnummer Bestelldatum Frachtbestellnummer Versandart Versanddatum Liefernummer -4018975353 25.08.2022 DPD GEOPOST GMBH 31.08.2022 SJUE1G1GA9 -Lieferadresse -KFH Kuratorium fir Dialyse und KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. -Nierentransplantationen e.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Martin Behaim Str. 20 Hans-Brandmann-Weg 1 -63263 Neu-Isenburg 97080 Wuerzburg -Bestelladresse: KFH Kuratorium fiir Dialyse und ------ Nierentransplantationen e.V. , Martin Behaim Str. 20 , 63263 Neu-Isenburg -Bitte Zahlung tiberweisenan Bankverbindung Ihr Zahlungsreferenz: 9584521825 -Gesprachspart Kredit- und Mahnwesen -3M Deutschland GmbH Bank: Deutsche Bank AG her. P Versandstelle: SHIPPING PT JUECHEN -Carl-Schurz-Str. 1 Stadt: Dusseldorf 4 CALES -D-41453 Neuss IBAN: DE29 3007 0010 0655 5171 00 Telefon: 49 2131 88 19236 Lieferplan: -BIC: DEUTDEDDXXX -Email: 3M.Customerlssue.DACH@mmm.com Warenbegleitrechnungs -nummer: -3MUST-IdNr.: DE120679179 Ihre UST-IdNr.: -Lieferbedingun DDP Dokumentennummer: 1017600000414844 -Lieferbedingun DDP Referenz: 9584521825 +MEDIZINTECHNIK -3M Nr. +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwatdgiirtel 77 | D-50935 Kin -EAN/UPC Menge / Preis pro +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen . +Postfach 80 06 20 -Artikelbezeichnung Rabatt Nettobetrag USt. % +70506 Stuttgart -Katalog Nr. Einheit Einheit -Bestelltes Produkt +RECHNUNG RG21110256 Datum: 16.11.2021 -10 1633 3M™TEGADERM™ |.V.-FIXIERVERBAND, 7 CM X 8,5 {7000032721 300,000 57,00 19,00% -CM, 100 / PACKUNG 04046719541263 /TTE 0,1900 -Versandland: Deutschland 1633 -Chargen Nr. 104703517 45845 +Ihre Kundennr.: . 13607 . +Ihr Auftrag: 4100778543 Lieferscheinnr.: LS21110241DM -Verfallsdatum 17.08.2025 +vom: 15.11.2021 Versand per/am: DACHSER / 15.11.2021 -Mindermengenzuschlag 15,00 +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. +KfH-Nierenzentrum +Baldinger Str. 1 +35043 Marburg -EUSG4: VAT 19 % 13,68 +Gemak unserén Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: -USt. 19 % Besteuerungsgrundlage 72,00 -Nettobetrag 57,00 -Zusatzaufwendungen/- 15.00 -erstattungen (GESAMT) ’ +Menge Produktbezeichnung EZ/Stick EZ/Karton Gesamt +2 Karton a6 Stick CRRT-FSL +Artikel-Nr.: 6003 Chargen-Nr.: 200722 145,00 870,00 1.740,00 -Lieferzeitpunkt: siehe Versanddatum Umsatzsteuer 13.68 +Kassettensystem fur PLASAUTO SIGMA -Gesamtbetrag 85,68 -Wahrung EUR +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme -3M Deutschland GmbH | Carl-Schurz-Str. 1, D-41453 Neuss -Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, einzusehen unter http://3M.com/DE/AVB/. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss -| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde -Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: -4001895000003 http: www.3m.com/ +EUR a, 1.740,00 330,60 - + +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirte! 77 | D-50935 Kéin + +HRB 7782 Amtsgericht Kdin | USt.-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsftihrer: Dr. rer. nat. Andreas H. Plagge, Dr. rer. nat. Sven Steinhoff +T +49 (0)221. 940 5000 | F +49 (0)221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de + +Stadtsparkasse K6InBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 + +2.070,60 + +www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""9584521825"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-08-31"", - ""delivery_date"": ""2022-08-31"", - ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""12557030035"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", + ""invoice_number"": ""RG21110256"", + ""invoice_date"": ""2021-11-16"", + ""receipt_date"": ""2021-11-17"", + ""delivery_date"": ""2021-11-15"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuss"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE29300700100655517100"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100831359"", - ""amount_gross"": ""85.68"", - ""amount_net"": ""72.00"", - ""amount_tax"": ""13.68"", + ""order_number"": ""4100778543"", + ""amount_gross"": ""2070.60"", + ""amount_net"": ""1740.00"", + ""amount_tax"": ""330.60"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica - Service _ Rechnung nr.: 2022-0036 -WB GmbH +TEPPER AUFZUGE — +_ -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 +TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Minster Rechnung Seite 1 -Rechnung = +Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum -Fax 08441 - 279604 +10118 10723177 02.01.2023 +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 28.02.2022 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen 1041 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +bei Zahlung bitte angeben -Dialysezentrum Prien am Chiemsee -83209 Prien am Chiemsee, Harrasserstr.55 +Eingangsrechnungen-Technik Unsere USt-IdNr DE813728397 +Postfach 80 06 20 Lieferantennr.: +70506 Stuttgart +Ansprechpartner: Britta Nitschke +Telefon: 0231 600102 16 +E-Mail: britta.nitschke@tepper-aufzuege.de -Unterhaltsreinigung im Monat Februar 2022 -berechnen wir Ihnen: +Ihre Bestellung: +Vertrags-/Auftrags-Nr.: VU6909.00 -1,00 /|Untehaltsreinigung vom 01.02.2022 bis 28.02.2022 1.193,00 € +Leistungserbringung: 14.12.2022 +BT15100-NW +Fabrik Nr. Standort +17019 Dialysezentrum Wesel Aaperweg 10 +46485 Wesel +Nr. Beschreibung Menge Std./Stick Einzel- Gesamt- +preis preis +Rechnung fiir den Vollunterhaltungsvertrag +Zeitraum: 14.12.2022 - 31.12.2022 +121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. 17019 1 Pausc 87,91 87,91 +Warenwert ohne MwSt EUR 87,91 +19% MWSt EUR 16,70 +Gesamtsumme EUR 104,61 -Zwischensumme +sachlich gepruft: +Freigabe 05.01.2023 +Deutscher Aufzugsdienst -Zahlbar bis 10.03.2022 +Zahlbar bis: 16.01.2023, ohne Abzug VWechacl Wirth -Volksbank Raiffeisenbank +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. -Bayern Mitte +TEPPER AUFZUGE GMBH -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de + +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle + +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX + +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten + +finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0036"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-01"", - ""delivery_date"": ""28.02.2022"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""10723177"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-05"", + ""delivery_date"": ""2022-12-14"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1419.67"", - ""amount_net"": ""1193.00"", - ""amount_tax"": ""226.67"", + ""amount_gross"": ""104.61"", + ""amount_net"": ""87.91"", + ""amount_tax"": ""16.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VA ADLE - -SOLUTION +Baxter -ADLER Smart Solutions GmbH - Versmannstrae 4 - 20457 Hamburg RECHNUNG +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 +DUPLIKAT D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 -Firma Nummer R20220252 +Telefax 089 31701-177 -KfH Kuratorium fur Dialyse Datum 30.06.2022 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -und Nierentransplantation e.V Kunden-Nr. 10046 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Postfach 80 06 20 Kostenstelle 310 +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 21074644 +u. Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen Rechnungsdatum: 03/08/2021 +Postfach 1562 +63235 Neu-lsenburg Kunden-Nr.: 46504111 +Sachbearbeiter: Irena Esposito +Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* +Email Id: kundenservice_renal_patienten_de@baxt +er.com +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4900003147 - 3.8.21 / 14/07/2021 +Unsere Auftrags-Nr.: 21094008-DQ +Lieferschein-Nr-.: +Lieferdatum **: 03/08/2021 +Lieferbedingungen: Frei Haus +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -70506 Stuttgart Leistungsmonat 06.2022 +Lieferanschrift: 48131344 +Stefanie Hessenmiller, c/o Club Marmari Palace, Mastichari, GR-85300 KOS -Seite 1 +Art-Nr. Bezeichnung BatchiSerien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert MwSt -Lieferadresse: +PZN Verfallsdatum in % +HPB5268 EXTRANEAL 2000 MLCAPD- 15 8,9100 133,65 19,00 +0049482 DOPPELBEUTEL +4900003147 - 3.8.21 +SPC4466 MINICAPS 60 0,8900 53,40 19,00 +0006217 4900003147 - 3.8.21 +SPC4211 DESINFEKTIONSMANSCHETTE 60 0,4600 27,60 19,00 +0002882 4900003147 - 3.8.21 +HPB5260 PHYSIONEAL 40 1.36% GLUKOSE2000 36 6,3600 228,96 19,00 +0031576 ML CAPD-DOPPELBEUTEL +4900003147 - 3.8.21 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +443,61 19,00 % 84,29 +527,90 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Adelenstr.66a +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 -28239 Bremen -Pos _Leistungsart Menge Einheit Preis +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""21074644"", + ""invoice_date"": ""2021-08-03"", + ""receipt_date"": ""2022-02-14"", + ""delivery_date"": ""2021-08-03"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4900003147"", + ""amount_gross"": ""527.90"", + ""amount_net"": ""443.61"", + ""amount_tax"": ""84.28"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 Unterhaltsreinigung +### Input: +ORIGINAL -Nettobetrag -19 % USt. auf € 2.337,35 -Bruttobetrag +RECHNUNG -Zahlung: innerhalb 14 Tagen Netto +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -ADLER Smart SOLUTIONS GmbH Tel +49 40/ 22 86 62 17 +KFH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -VersmannstraRe 4 Fax +49 40 22 86 62 18 +70506 Stuttgart -20457Hamburg www.adlersmartsolutions.de +Lieferanschrift: 49933894 -Geschaftsfthrer:Tajo Adler/ -Steuer-Nr.:41/700/04367 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! -HR 139524, Amtgericht Hamburg, VAT -Nr.DE279241096 +Rechnungs-Nr.: -1 Pauschale 2.337,35 +Rechnungsdatum: -15 +Kunden-Nr.: +Sachbearbeiter: -Betrag ��� -2.337 ,35 +Telefon / Fax: +Email Id: -2.337,35 -444,10 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: -2.781,45 +Unsere Auftrags-Nr.: +Lieferschein-Nr.: +Lieferdatum **: +Lieferbedingungen: +Ihre Ust-IdNr.: -Kreissparkasse Verden DE52 2915 2670 0020 4816 02 +Baxter -BIC: BRLADE21VER +Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 -VR Bank Siidoldenburg DE35 2806 1501 0280 1191 00 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -BIC:GENODEF1CLP +Seite 1/1 -Commerzbank DE28 2904 0090 0192 0545 00 +22070033 +15/07/2022 -BIC: COBADEFFXXX +46504111 +/ -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R20220252"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-06-30"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""ADLER Smart Solutions GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4170004367"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE279241096"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE52291526700020481602"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2781.45"", - ""amount_net"": ""2337.35"", - ""amount_tax"": ""444.10"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +4400114133 / 21/06/2022 +22095518-SZ -### Input: -Bl sMs medipool +70297130 -Kompetenz im Gesundheitswesen +15/07/2022 -SMS medipool AG - Robert-Koch-Strafe 2a - D-66299 Friedrichsthal +Frei Haus -Rechnung 4858312 -Datum 22.11.2021 -. “ED; Kunden-Nr. 101288 -KfH K Dial -Nicrentraneplantation eV. und Ihre USt-IdNr. DE113598500 -Eingangsrechnungen Lieferanten-Nr. -Postfach 80 06 20 Aufendienst Marcus Deppe -70506 Stuttgart Innendienst Mario Caspar -Telefon 0049 6897 7909-20 -Fax 0049 6897 7909-16 -E-Mail m.caspar@sms-medipool.de -Seite lvon 1 -Pos. Artikel Menge Einzelpreis Gesamitpreis -Lieferanschrift KfH Kuratorium fur Dialyse und +DE113598500 -Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentum -Muhlenstrage 47 -55543 Bad Kreuznach +KfH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentransplantation e.V., Arzneimittel-Grofhandel, Industriegebiet Sud A 19, 63755 Alzenau -Ihr Auftrag 4100779170 vom 17.11.2021 +Art.-Nr. -Unser Auftrag 2767027 vom 17.11.2021 +. Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +HPE8282 PHYSIONEAL 40 3,86% GLUKOSE5000 22A21G71B 6 8,4000 50,40 19,00 +0037144 ML CF APD-EINZELBEUTEL 31/12/2023 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +50,40 19,00 % 9,58 +59,98 -Unser Lieferschein 3552312 vom 17.11.2021 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -10 -989803149981 3 Paar 40,00 120,00 -DEFIBRILLATIONSPADS SMART PADS III -ZU PHILIPS DEFIBRILLATOR -HEARTSTART FR3 -120,00 19,0000 % -Zahlungsbedingung: 14 Tage abzgl. 2% Skonto, 30 Tage netto -zum 06.12.2021 mit2 %Skonto =139,94 EUR -Zum 22.12.2021 rein netto =142,80 EUR +einsehen konnen. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Bis zur Erfullung aller SMS medipool AG zustehenden Anspruche bleibt die Ware Eigentum der SMS medipool AG. +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -SMS medipool AG +Deutsche Bank Miinchen +BLZ 700 700 10 +Konto-Nr.: 0239 400 04 -Robert-Koch-StraBe 2a Hagenauer Strafe 55 Burgwedeler StraBe 193 Vorstand: UStldNr.: Hypo- u. Vereinsbank +SWIFT: DEUTDEMMXXX -D-66299 Friedrichsthal D-65203 Wiesbaden D-30916 Isemhagen Gerhard Blank, Christian Grams DE 138263741 IBAN DE12 5902 0090 0353 5122 50 -Tel.: +49 6897 7909-0 Tel.: +49 611 92867-0 Tel.: +49 511 367664-0 Vorstandsvorsitzender: Sitz der Gesellschaft: BIC HYVEDEMM432 +IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 -Fax: +49 6897 7909-99 Fax: +49 611 92867-77 Fax: +49 511 367664-50 Gerhard Blank Friedrichsthal Commerzbank -info@sms-medipool.de Postfach 5509 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Handelsregister: IBAN DE65 5908 0090 0303 2772 00 -www.sms-medipool.de D-65045 Wiesbaden J ohann Maier HRB 103871 Saarbriicken BIC DRESDEFF590 +Ust-IdNr.: DE129298676 +Steuer-Nr: 143/301/00037 +IK#: 330910988 -GroBhandelserlaubnis gema& §52a Abs. 1 AMG durch MSGFF Saarland vom 06.03.2017/RP Darmstadt vom 26.10.2017/GAA Hannover vom 09.10.2020 +Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Registergericht: Minchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4858312"", - ""invoice_date"": ""2021-11-22"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""17.11.2021"", - ""creditor_name"": ""SMS medipool AG"", - ""creditor_taxId"": ""04012050009"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE138263741"", + ""invoice_number"": ""22070033"", + ""invoice_date"": ""2022-07-15"", + ""receipt_date"": ""2022-07-18"", + ""delivery_date"": ""2022-07-15"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsthal"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE65590800900303277200"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100779170"", - ""amount_gross"": ""142.80"", - ""amount_net"": ""120.00"", - ""amount_tax"": ""22.80"", + ""order_number"": ""4400114133"", + ""amount_gross"": ""59.98"", + ""amount_net"": ""50.40"", + ""amount_tax"": ""9.58"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -SICHERHEIT -a - -NORD +Clinica - Service — Rechnung nr.: 2023-0010 +WB GmbH -Sicherheit Nord | Hamburger Ch. 6 | 24114 Kiel +Fax 08441 - 279604 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Bei Ruckfragen: -Nierentransplantation e. V. Frau Gro 030-707920-61 -Eingangsrechnungen -KfH-Technik RTS NO -Postfach 1562 +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -63235 Neu-Isenburg +Rechnung = -E-Mail: andrea.gross@sicherheit-nord.de -SteuerNr:DE 135198442 +Kunde +Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.01.2023 +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1017 +Adresse: Postfach 1562 +PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 +Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -Glaubiger ID: DE92ZZZ00000785274 +Verwaltungsleiter Thomas Baldauf -Kunde Re.-Nr. Datum -169352 1294803 15.05.2023 -RECHNUNG- Mandats Ref.-Nr. Seite: 1 -Objekt: Neubau KfH Nierenzentrum - Turmstrae 21, Haus F -169352+4001 10559 Berlin -3,00 MONAT(E) 40,07 € 120,.21€ -AlarmUberwachung -fiir das Quartal 2 / 2023 -EUR -Total 120,21€ -MwSt 19% von 120,21 22,84€ -Total inkl. Mwst. 143,05€ +Dialysezentrum 85276 Pfaffenhofen +Ingolstadter-Str. 51 -Rechnungsbetrag zahlbar bis 25.05.2023 unter Angabe von RE.-u.KD.-Nr. +Stationshilfe im Monat Januar 2023 +berechnen wir Ihnen: -Bankverbindung: Férde Sparkasse BLZ: 21050170, Kto.: 90060013 -IBAN: DE48210501700090060013 SWIFT: NOLADE21KIE +62,50 |62,5 Stunden im Monat Januar 29,53 € -Sicherheit Nord GmbH & Co. KG Komplementar Geschaftsfilhrer Mitglied im Bundesverband -- . , der Sicherheitswirtschaft e.V. +Zwischensumme -Altonaer StraBe 154 - 24539 Neuminster WSD Schleswig-Holstein GmbH Tjark Wackerhagen Zertifizi h +Zahlbar bis 10.02.2023 -USt -IdNr.; DE 135198442 Altonaer StraBe 154+ 24539 NeumUnster —_Joahnnes Wackerhagen ertifiziert nac +Volksbank Raiffeisenbank -Amtsgericht Kiel - HRA 549 - Sitz: Neumtinster AG Kiel, HRB 74 NM - Sitz: Neuminster +Bayern Mitte -(jeweils alleinvertretungsberechtigt) DIN EN 9001:2015 +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""1294803"", - ""invoice_date"": ""2023-05-15"", - ""receipt_date"": ""2023-05-15"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Sicherheit Nord GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE135198442"", + ""invoice_number"": ""2023-0010"", + ""invoice_date"": ""2023-01-31"", + ""receipt_date"": ""2023-02-01"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kiel"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE48210501700090060013"", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""143.05"", - ""amount_net"": ""120.21"", - ""amount_tax"": ""22.84"", + ""amount_gross"": ""2196.29"", + ""amount_net"": ""1845.62"", + ""amount_tax"": ""350.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1094029833 +‘Universitatsklinikum Freiburg, Breisacher Str. 153, 79110 Freiburg : -9744437235 +KfH Kuratorium fur Dialyse und -30A4 +Nierentransplantation e.V. -8214190925 +Eingangsrechnungen +.Postfach 1562 - -150 +63235 NEU-ISENBURG -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +DEUTSCHLAND -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +Kooperation Zentrum fiir Kinder- und Jugendmedizin +Abrechnung Dienstleistungsvertrag Januar 2022 -74613 Ohringen +Pos. Materialnr Bezeichnung -Pos. Art.-Nr. +NIVERSITATS +CLINIKUM 820"" =m -10/1 2612767 +| Sachbearbeiter: Cornelia Birner -20/2 2357417 +Telefon: _ +49°761 270 44900. +Telefax: +49 761 270 44580 -1398709 - -Artikelbezeichnung - -Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter -CE-konform -Kostenstelle: 2051070 -Kontierung: 66220111 - -Apple Lig./USB-C Kabel 1m (B-Ware) -CE-konform -Kostenstelle: 2051070 -Kontierung: 66220111 +E-Mail: cornelia.birner@uniklinik-freiburg.de -Folgende Artikel konnen nicht geliefert werden: +http:/Avww.uniklinik-freiburg.de -APPLE PENCIL WEIR -Artikel ist ausverkauft +USHID.: -DE811506626 -Summe Nettowert +eth 8 il PE EB acta OS -USt. 19,0 % aus 74,78 +Bitte bei Zahiung und Schriftverkehr immer angeben: +Rechnungsnummer: 10360396 -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +Auftrag 20432225 vom 25.01.2022 +10 60133475 Pflegedienstleistungen +- Steuerbefreit nach § 4 Nr.14b UStG +20 60111214 Administrative Dienstleistungen -Rechnung +Netto Gesamt -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 31.10.2022 -Rechnungs-Nr. 9744437235 -Kundennummer 15059210 -Bestelldatum 24.10.2022 -Referenz 4800401267 -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH -4800401267 Ramos,Sandro -Gebaude A, Raum 203 -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Menge StK Einzelpreis Gesamtpreis -1 19 54,62 54,62 -1 19 20,16 20,16 -1 -74,78 -14,21 -88,99 -Endbetrag 88,99 EUR +Umsatzsteuer 0,00 %. aus -Alle Betrage in EUR +Umsatzsteuer ~ 19,00 % aus +Rechnungsbetrag -GIROCODE +Zahlungsbedingungen: Bis zum 24.02.2022 ohne Abzug -csi = Zahlbar 45 Tage rein netto +Universitatsklinikum Freiburg, Anstalt des 6ffentlichen Rechts, Sitz Freiburg +Aufsichtsrat Vorsitzender: Ministerialdirigent Clemens Benz +Vorstand Leitender Arztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Frederik Wenz (Vorsitz) -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +Kundennummer. 60003896 +- | Rechnungsdatum: 25.01.2022 . +Menge Einzelpreis Ust. Betrag +EUR , EUR +1,000 ST 24.200,00 0% 24.200,00 +1,000 ST .. 3.781,52 19 % 3.781 ,52 +27.981,52 — +24.200,00 0,00 +3.781,52 ‘718,49 +28.700,01 +Bankverbindung +Pen oe soos hes anne cons oS mm +Bic FRSPDESS UBERWINDEN -Conrad Electronic SE -Klaus-Conrad Str. 1 -92240 Hirschau -www.conrad.de +Stelivertretender Leitender Arztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. Rainer Schmeizeisen +Kaufmannische Direktorin: Anja Simon , -Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +Dekan der Medizinischen Fakultat: Prof. Dr. Lutz Hein -Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nurnberg) PBNKDEFF760 -WEEE-Reg.Nr. 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Baader Zahlungsbedingung: sofort fallig -; Bezeichnung 7 Menge MwSt | Preis je Einheit | ~—s Summe -% (netto) (netto) -Fur die Lieferung von Backwaren | -am 08.06.2022 an die Dialyse -in Gunzburg erlauben wir uns zu berechnen: -Zopf (a 2,5 kg) 4 7% 8,69 € 34,77 € -Anlieferpauschale 1 7% 9,35 € 935€ -: ‘Rechnungsbetrag, netto 44,11 € -7% MwSt 3,09 € -* steuerfrei gem. § 4 UStG 19% MwSt 0,00 € -** nicht steuerbarer Umsatz Rechnungsbetrag, brutto 47,20 € - -Sparkasse Gunzburg - Krumbach -IBAN: DE11 7205 1840 0040 0703 51 - -BIC: BYLADEM1GZK -Ust-ID-Nr. DE258212967 - -Bezirkskliniken Schwaben - Kommunalunternehmen (Anstalt des dffentlichen Rechts ) Sitz: Augsburg -Vorstand: Stefan Brunhuber (Vorsitzender), Verwaltungsratsvorsitzender: Martin Sailer ; AG Augsburg HRA 16251 +Nettobetrag 18,69 +7% MwSt 1,31 +Bruttobetrag 20,00 +Vielen Dank fdr Ihr Vertrauen! +Bankverbindung: Steuernummer: 109/20100460 -Seite 1 +iIBAN: DE21 7206 9043 0000 5711 72 +BIC: GENODEF1GZ2 +VR-Bank Donau-Mindel eG ### Response: { - ""invoice_number"": ""273/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-07-01"", - ""receipt_date"": ""2022-07-06"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", - ""creditor_name"": ""Bezirkskrankenhaus"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE258212967"", + ""invoice_number"": ""221058"", + ""invoice_date"": ""2022-10-26"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-10-24"", + ""creditor_name"": ""Hubert Aninger"", + ""creditor_taxId"": ""10920100460"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Günzburg"", + ""creditor_city"": ""Dillingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11720518400040070351"", + ""creditor_iban"": ""DE21720690430000571172"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47.20"", - ""amount_net"": ""44.11"", - ""amount_tax"": ""3.09"", + ""amount_gross"": ""20.00"", + ""amount_net"": ""18.69"", + ""amount_tax"": ""1.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Zeltverleih - -Zeltverleih Sprenger, Langobardenring 6, 46286 Borsten - -KTH Kuratorium £ Dialyse und Nierentranspiantation e.\¥. -Nierenzentrum Mart fe -Hervester Str. 69 - -45768 Marl - -Rechnung Nr. 20210883 +ervma Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -Betr.: Langzeitvermietung einer Pagode -01.04.2021-07.06.2024 -(10 Wechen) +EdisonstraBe 4 -[Pos Menge | Bezeichnung +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -| | | inkl. 10 Polsterstihlen -a | proWoche 150€ +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -| Gesamt Netto -Zzg!. 19,00 % NiwSt. auf +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22062036 +u. Nierentransplantation e.V. -Gesamibetrag +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 24/06/2022 +70506 Stuttgart -Zahlbar bis zum 24. 07.2021 ohne Abzug. +Kunden-Nr.: 46504111 -Sma aralas Wu usa fh +Sachbearbeiter: -1; 10,00: Woche; Pagode ohne HolzfuRboden(5mx5m } +Telefon / Fax: / -a +Email Id: -Volkshank-Lembeck-Rhade eG -IBAN: DES5 4006 9709 noD2 8635 01 -SIC: GENODEMIDLR +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100817331 / 09/06/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 220854 18-SZ +Lieferschein-Nr.: 22047064 -Vereinte Volksbank eG -IBAN: DE73 4246 1435 o964 5618 07 -BIC: GENODEMTKIH +Lieferdatum **: 24/06/2022 +Lieferbedingungen: Frei Verwendungsstelle +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Langobardenring 6 -46286 Dorsten +Lieferanschrift: 49865454 +KfH Kuratorium fur Dialyse, u. Nierentransplantation e.V., KfH Nierenzentrum, Fermersleber Weg 25, 39112 Magdeburg -Tel: 02369/3611 -Fax: 02389/202099 +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +115578 Theranova 400 29809H01 24 10,4200 250,08 19,00 +0130079 30/04/2025 -hitp://zeltverleih-sprenger de -kontakt@zeitverleih-sprenger.de +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -150,00; +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +250,08 19,00 % 47,52 -Sparkasse Vest Recklinghausen -IBAN: DE24 4265 0150 5075 04 62 20 -Bic: WELADEDIREK +297,60 -Kunden Nr.: 10250 -Steuemr.: 359 5385 4804 -Datum: 14.07.2021 -Einzeipreis 3esamtpreis -: EUR EUR -1.500,06/ +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -| +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -1.500,00, +Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20210883"", - ""invoice_date"": ""2021-07-14"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": ""07.06.2021"", - ""creditor_name"": ""Zeltverleih Sprenger"", - ""creditor_taxId"": ""35953854804"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""22062036"", + ""invoice_date"": ""2022-06-24"", + ""receipt_date"": ""2022-06-27"", + ""delivery_date"": ""2022-06-24"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dorsten"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24426501500075016220"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1785.00"", - ""amount_net"": ""1500.00"", - ""amount_tax"": ""285.00"", + ""order_number"": ""4100817331"", + ""amount_gross"": ""297.60"", + ""amount_net"": ""250.08"", + ""amount_tax"": ""47.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lesezir 6S -bunte Welt +Preistrager ) Management +J A H N : rGrober Preis Bystem +Gm b H , Mittelstandes“ 16948:2016 +Umform- und Zerspanungstechnik 2000 +se +Jahn GmbH | TriftstraBe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 +LS-Nr.: 42736/9 +Lieferanten-Nr.: +Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz +USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 26.10.2021 +: Commerzbank AG +Nr.: 389618 -26.10.2021 : DE12 8204 0000 0300 4538 00 +i 1 -Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 ° 64319 Pfungstadt +Anlieferadresse: +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Milojka Lehrmann -Figline-Valdarno-Ring 17 +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. 64319 Pfungstadt -Kreditorenbuchhaltung Telefon: 06157 - 98 63 700 -Postfach 80 06 20 Telefax: 06157 - 98 63 701 -70506 Stuttgart Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de -www.Lesezirkel-bunteWelt.de -Bankverbindung: -Sparkasse Darmstadt +Einzelpreis Gesamitpreis -IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 +6775 Gehduse @68 x 196,1; F-GEH AL KE 3157 92 Stck. 7,6766 EUR 706,25 EUR -Steuer-Nr.: 00784104540 +Zeichnungsnr.: 5050-20098267-S00 -RECHNUNG Nr.1063007 KD-Nr.1001864 KW10-13 28.03.2022 +Kd.Art.Nr.: 72430460 -Kndn-Nr. Arti kel EP Anz GP +Bestellnr.: Lieferplan: 5500088774/F43 vom +15.04.2021 - Ubermittlungsnr. 7 vom 05.10.2021 -Lieferung an: KfH Kuratoriumftr Dial yse e.V. - 64732 Bad kOni g +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und | Summe netto: +erweiterte Eigentumsvorbehalt -1000119 Classic, Excl usi v, Wahl nappe 6,00€ 4 24, O00€ -Net t obet rag 22, 43€ -Mast. (7% 1, 57€ -Gesant bet rag 24, OO€ +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto -Zahl bar sofort ohne Abzug +Summe brutto: -Bank: Stadt und Kreis-Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE43 5085 0150 0009 0012 63, BIC: HELADEF1DAS +Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, Triftstrate 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz, Steuer—Nr, 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 + +Dipi.-Wirtsch, Ing. 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Art-Nr. Artikelbezeichnung +Rechnung Nr. 43064/Seite 1/Datum: 19.08.21 -10/1 978612 AVERY CD ETIKETTEN L6015-25 WEISS 50ST +Zimmer: x113 Anreise: 17.08.21 Abreise: 20.08.21 Gast: Herr Kiekenbeck +Menge _ Leistung Einzelpreis Summe +3 Ubernachtung 62,00 186,00 +3 Frihstiick Getranke 2,00 6,00 +3 Friihstuck Speisen 5,00 15,00 +1 Debitor -207,00 0,00 +Total: 207,00 +Zahlung: 0,00 +Offener Betrag: 207,00 -Kostenstelle: 2058216 -Kontierung: 66610000 +Enthaltene Mehrwertsteuer: -20/2 411093. VERBATIM CD-R90 800MB 40X 10ER JEWELCASE -Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant +MwSt-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR +7,00 % 187,85 € 13,15 € 201,00 € +19,00 % 5,04 € 0,96 € 6,00 € -Kostenstelle: 2058216 -Kontierung: 66610000 +“ -Die auf den Artikel 000411093 anfallende Urheberrechtsabgabe -in Héhe von 0,13 EUR +Es bediente Sie: Karyna Lukianenko -wurde bereits entrichtet. +L4 “L +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrags innerhalb von 10 Tagen nach SE - DIC , -30/3 2267609 BASETECH CD HULLE 1 CD/DVD/BLU-RAY PAPIE -Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant +Rechnungsdatum auf das unten genannie Konto. +Vielen Dank fur Ihren Besuch - Auf ein baldiges Wiedersehen ! -Kostenstelle: 2058216 -Kontierung: 66610000 +5~Peter und Nicole Hobel-Kuffner GR | USt- IdNr. DE- 278286617 | St-Nr J6050/91292 | Kreissparkasse Heilbronn |IBAN DE4O 6205 OOOO OOOO 129194 | BIC HEISDE66X xX? -40/4 972755 INTENSO CD-R80 700MB 52X 10ER SLIMCASE +GASTRONOMIE-BETRIEDE -Kostenstelle: 2058216 -Kontierung: 66610000 +ER | KuRRSERESE | Here sarsber | a® | VOLTINO HARMONIE | AV ALTE REI -Die auf den Artikel 000972755 anfallende Urheberrechtsabgabe -in Héhe von 0,13 EUR +. *+_—_____ ~ 5 +T EVENTS | CATERING fo “Wittens HOTEL KUFFNER EVENT AGENTUR Catering i Betriebsrestaurant +TTT -wurde bereits entrichtet. -Summe Nettowert -USt. 19,0 % aus 24,42 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""43064"", + ""invoice_date"": ""2021-08-19"", + ""receipt_date"": ""2021-08-20"", + ""delivery_date"": ""2021-08-20"", + ""creditor_name"": ""Landhotel Kueffner"", + ""creditor_taxId"": ""7605091292"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE278286617"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Pfedelbach"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", + ""creditor_postcode"": ""74629"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""207.00"", + ""amount_net"": ""192.89"", + ""amount_tax"": ""13.15"", + ""amount_taxBasis"": ""187.85"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +### Input: +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -GIROCODE +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. -Rechnung +LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST +Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 +30890 Barsinghausen 48268 GREVEN -Rechnungs-/Leistungsdatum -Rechnungs-Nr. -Kundennummer -Bestelldatum +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Referenz +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657208585 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Daum 31/01/2023 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Last an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. +GUTENBERGSTR. 19 +48268 GREVEN +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 64670889 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64670889 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 13012442 +Empfanger Herr J ulian Hirsch +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1068764537 vom 01/02/2023 Sumre : 31,92 +Auftr.-Nr. 64670889 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 13012442 +Empfanger Herr J ulian Hirsch +186.227 3 BROTHER TZE131 SCHRIFTB.12MM SWZ/FARBL 10,64 31,92 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (02/03/2023) Gesamtbetrag netto 33,50 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 38,67 EUR bis 14/02/2023 Gesamthetrag USt 637 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH -z. Hd. Sabine Schupp -Gebaude A, Raum 302 -4800400950 Schupp, Sabine +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657203585"", + ""invoice_date"": ""2023-01-31"", + ""receipt_date"": ""2023-02-02"", + ""delivery_date"": ""2023-02-01"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""39.87"", + ""amount_net"": ""33.50"", + ""amount_tax"": ""6.37"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Menge StK Einzelpreis -1 19 12,60 -1 19 6,71 -1 19 1,08 -1 19 4,03 -Endbetrag +### Input: +Europack GmbH -Alle Betrage in EUR +| Am Oberwald 6 -Zahlbar 45 Tage rein netto +=— | u ro p a C 76744 Worth am Rhein +Postfach 10 12 63 +78731 Worth am Rhein +Telefon +49 7271 1292-0 +info@europack-woerth.de +www.europack-woerth.de -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +Europack GmbH, Am Oberwald 6, 76744 Worth am Rhein -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 +Filtration Group GmbH Rechnung -Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth +Rechnungspriifung Rechnung-Nr. : 596572 vom 02.03.2023 -DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) -DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) -DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) +Schleifbachweg 45 Fibu Nr. : 525007 -BIC +74613 Ohringen Rechnungs- und Fibu-Nr. bitte immer angeben +Ihre Ust-ID-Nr. : DE222609448 +Unsere St.Nr : 50079/44 674 FA Aalen +Aussendienst : Wido Kirsch +Innendienst : Melanie Vollinger -PBNKDEFF760 +F ice. Telefon : +49 7271 1292-213 -DEUTDEMM760 +Lieferanschrift: Telefax : +49 7271 1292 299-21 -BYLADEM1ABG +Filtration Group GmbH : . : . -Seite 1/1 -04.05.2022 -9738525870 -15059210 -04.05.2022 -4800400950 +Schleifbachweq 45 E-Mail : melanie.voellinger@europack-woerth.de -Gesamtpreis +g Kunden-Nr. : 1000001688 -12,60 +74613 Ohringen Lieferanten Nr. -6,71 +Lieferscheindatum = Leistungsdatum -1,08 +1 | 617794/1 | FILTRATION GROUP/48/1 1000 Stuck | 12.229,00 5.490,82 +70556979 mit verlangerten Schlitzen, mit +Pap20-Logo +Palettbehalter, eine Langsseite abklappbar +durch verl. Schlitze. -4,03 +ZR bei 950/850/750/650/550/450 mm +Bestell-Nr. 4502902190/G55 -24,42 -4,64 +Fefco: 0201 Palb.abklappbar +Innenmafe: 1185 x 785 x 1070 mm +Sorte: BC 150 -29,06 +Lieferschein Nr. 575711 vom 01.03.23 -29,06 EUR +Gesamtbetrag 5.490,82 +19 % MwSt € 1.043,26 +Endbetrag € 6.534,08 + +Zahlungsbedingungen: Entgeltminderungen gemaR aktueller Lieferbedingungen + +45 Tage 3%, 60 Tage netto +Nebenkosten(wie Paletten, Werkzeug,Klischee) sofort rein netto + +Seite 1 von 1 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: BW Bank Commerzbank Hypovereinsbank +Europack GmbH, 76744 Worth a. R. Dr. Wolfgang Palm BLZ 600 501 01, Kto. 4 207 414 BLZ 614 400 86, Kto. 102 243 300 BLZ 630 200 86, Kto. 314 049 500 +Amtsgericht: Landau in der Pfalz Anja Meschter (BAN: DE 71 6005 0101 0004 207414 BAN: DE 30 6144 0086 0102 243300 [BAN: DE 44 6302 0086 0314 0495 00 + +HRB 30105, USt-IdNr. 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(13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA -5500088796 29.06.22 Fr. Rasmussen -{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net -1 paid unpaid : -per Spedition siehe unten 148 96 +Schleifbachweg 45 Datum: 06.09.2022 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -{25) Versandanschrift / Shipping address +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -26) Abladestelle/Place of unlo. +Lieferschein: 21457 vom 02.09.2022 , -77 +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description +Ihre Bestellung: 4502890061/G61 vom 04.07.2022 -(31) a Einzelpr. / Unit price +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total -1 | 78262305 1.568 St 232,29 3.642,31 -826.230.5 ENDSCH-O 129/0,50/GVZK Z per 100 -@129 -Lademittel...: _14/90109876 Kunststoff- -14/90109876 Auflegedeck -1/EURO-Flachpalette -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. -steuerpflichtiger Betrag EUR 3.642,31 -+ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 692,04 -Rechnungsendbetrag EUR 4.334,35 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto -Fallig bis...: 24.10.22 -Valuta-Datum.:: 25.08.22 +01 15 Stk. — thre Artikel-Nr.: 70316711 43,69 € 655,35 € +Sperrholzfaltkisten +IM 700 x 550 x 430 mm +Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, gefertigt aus 6 mm +Birkensperrholz, bestehend aus Boden, Deckel und Faltrahmen, +Faltrahmen mit 4 Stahlscharnieren, mit Verriegelungszungen, Boden +und Deckel mit umlaufendem Metallrahmen, inkl. 2 Querkufen 80 x +100 mm -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld +02 15 Stk. Kantholzsatz pro Kiste bestehend aus: 0,00 € +3 Kantholz 545 x 40 x 60 mm +2 Kantholz 210 x 40 x 60 mm -Telefon (07946) 9102-0 -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com +Gewicht: ca. 11,5 kg / Stk. -Geschaftsfuhrer: Christian Wust +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -Beirat: Prof.Dr.-Ing.Karl Roll{Vors.} +A: 73556/8, 73556/9, 73556/10 -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 655,35 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 124,52 € -Bankverbindungen: +05.12.2022 0,00 € 779,87 € +Gesamtbetrag brutto 779,87 € -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE1162070081001 1556800 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""110988"", - ""invoice_date"": ""2022-08-25"", - ""receipt_date"": ""2022-08-25"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""823641"", + ""invoice_date"": ""2022-09-06"", + ""receipt_date"": ""2022-09-06"", + ""delivery_date"": ""2022-09-02"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088796"", - ""amount_gross"": ""4334.35"", - ""amount_net"": ""3642.31"", - ""amount_tax"": ""692.04"", - ""amount_taxBasis"": ""3642.31"", + ""order_number"": ""4502890061"", + ""amount_gross"": ""779.87"", + ""amount_net"": ""655.35"", + ""amount_tax"": ""124.52"", + ""amount_taxBasis"": ""655.35"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TEPPER AUFZUGE — -_ +BASSLER -TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Minster Rechnung Seite 1 +-s WERPACKUNGEN -Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum +ve -10118 10723177 02.01.2023 -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -bei Zahlung bitte angeben +Rech ""f Rechnungs-Nr.: 813472 -Eingangsrechnungen-Technik Unsere USt-IdNr DE813728397 -Postfach 80 06 20 Lieferantennr.: -70506 Stuttgart -Ansprechpartner: Britta Nitschke -Telefon: 0231 600102 16 -E-Mail: britta.nitschke@tepper-aufzuege.de +echnungsprifung ; -Ihre Bestellung: -Vertrags-/Auftrags-Nr.: VU6909.00 +Schleifbachweg 45 Datum: 29.07.2021 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Leistungserbringung: 14.12.2022 -BT15100-NW -Fabrik Nr. Standort -17019 Dialysezentrum Wesel Aaperweg 10 -46485 Wesel -Nr. Beschreibung Menge Std./Stick Einzel- Gesamt- -preis preis -Rechnung fiir den Vollunterhaltungsvertrag -Zeitraum: 14.12.2022 - 31.12.2022 -121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. 17019 1 Pausc 87,91 87,91 -Warenwert ohne MwSt EUR 87,91 -19% MWSt EUR 16,70 -Gesamtsumme EUR 104,61 +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -sachlich gepruft: -Freigabe 05.01.2023 -Deutscher Aufzugsdienst +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Zahlbar bis: 16.01.2023, ohne Abzug VWechacl Wirth +Lieferschein: 15250 vom 27.07.2021 ., -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -TEPPER AUFZUGE GMBH +lhre Bestellung: 4502861658/G53 vom 23.06.2021 -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +01 2 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 77826845 42,29 € 84,58 € +Bassler CargoBox Nr. 2 1020 x 490 x 490 mm +Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, aus 6 mm Birkensperrholz, mit 2 +Kufen +Gewicht: 17,1 kg +A: 73227 -Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +02 2 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 50 x 50 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Bretter 50 x 30 mm +4 Bretter 50 mm breit -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +IPPC-Bestatigung: -finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). + +Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 84,58 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 16,07 € +28.08.2021 3,0% 3,02 € 97,63 € — +27.09.2021 100,65 € Gesamtbetrag brutto 100,65 € + +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net + +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""10723177"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-05"", - ""delivery_date"": ""2022-12-14"", - ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""10757102600"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""invoice_number"": ""813472"", + ""invoice_date"": ""2021-07-29"", + ""receipt_date"": ""2021-07-29"", + ""delivery_date"": ""2021-07-27"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""104.61"", - ""amount_net"": ""87.91"", - ""amount_tax"": ""16.70"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502861658"", + ""amount_gross"": ""100.65"", + ""amount_net"": ""84.58"", + ""amount_tax"": ""16.07"", + ""amount_taxBasis"": ""84.58"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +Baum GmbH @ Mihlweg 21 @ 74547 Untermtinkheim -PLASTIFORM +Firma -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 55000891 42/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 16.09.2022 -Rechnung Nr. 6953 Datum: 16.09.2022 -zu Lieferschein Nr. 9725 vom 16.09.2022 -Ubertrag 08 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR -1 1.920) Sttick 70350715 Endsch-O 119 mit Griff Al 08 0,340 652,80 -Gesamt Netto 652,80 -zzgl. 19,00 % USt. auf 652,80 124,03 -Gesamtbetrag 776,83 - -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Rechnung -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Meisterbetrieb seit 1868 -Bankverbindungen: +3AUM -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Maler @ Stuck @ Gertistbau +Industrielackierungen -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Tel.: 0791/85 65 75-0 -USt-ldNr.: DE225527332 +Fax: -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Lieferadresse: -Stuttgart +0791 / 85 65 75-28 +E-Mail: info@msg-baum.de -HRB 590738 +Untermuinkheim - Haagen +Datum +Bearbeiter +Kunden-Nr. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6953"", - ""invoice_date"": ""2022-09-16"", - ""receipt_date"": ""2022-09-16"", - ""delivery_date"": ""2022-09-16"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089142"", - ""amount_gross"": ""776.83"", - ""amount_net"": ""652.80"", - ""amount_tax"": ""124.03"", - ""amount_taxBasis"": ""652.80"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Nummer +Seite -### Input: -[ey -= FRESENIUS +Lackierarbeiten vom 10.02.23, Bestellung-Nr.4502903659/G45 v. 23.01.23, Abholung am 13.02.23 -vy MEDICAL CARE +Rasehorn S. -Fresenius Medical Care GmbH +LR23/510072 -61346 Bad Homburg +28.02.2023 -Sachbearbeiterin: Isabelle Gro +11300 -Telefon: 06172-6097146 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 -61346 Bad Homburg +1 von 1 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Gesamt +in EUR -E-Mail: Isabelle.Gross@fmc-ag.com +Position Menge ME Bezeichnung Einzel- +preis +01 506,00 Stuck 72499211 KE 3201 F-Kopf, Lack schwarz S2-EXT. 2,50 -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851379624 -vom 17.03.2022 +grundieren in RAL 9005 +Nettosumme in EUR -Kunden-Nr. 495005482 +zuzuglich 19% Umsatzsteuer auf 1.265,00 EUR -Ihre Auftrags-Nr. Q/202203-0398 -Lieferschein 3523585879 / 17.03.22 -Auftrag 2285636880 / 17.03.22 +Endsumme in EUR -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Rainer Ostheimer, Telefon 0172-6922465 +Wir danken fur Ihren Auftrag und stehen jederzeit fur weitere Leistungen zur Verfugung. -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495005334, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, Kronberger StraSe 36 b, 65812 Bad Soden +Zahlung bis zum: 30.03.2023, ohne Abzug. +Bei Zahlungseingang bis zum: 10.03.2023 gewahren wir: 2% Skonto. Sie sparen: 30,11 EUR -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +1.265,00 -Abladestelle : Medizintechnik +1.265,00 +240,35 +1.505,35 -Liefer- Arrt.-Nr. +Bei Zahlung bitten wir um Angabe der vollstandigen Rechnungs-Nr., da sonst keine Zuordnung méglich ist. -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 M362301 -NACHRUESTSATZ BTM 5008/S -1X 1ST STCK 1 ST 1.575,00 1.575,00 -Zwischensumme 1.575,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 1.575,00 299,25 -Gesamtbetrag 1.874,25 -Skonto: 2,00 % (EUR 37,49 ) zahlbar bis 16.04.22 : 1.836,77 -ohne Abzug zahlbar bis 01.05.2022 : 1.874,25 +Rechnungen sind nach §14b UStG zehn Jahre aufzubewahren; bei Privatpersonen betragt diese Frist zwei Jahre. +Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Sparkasse BIC: SOLADES1SHA -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +IBAN: DE37 6225 0030 0005 1768 29 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +VR-Bank BIC: GENODES1SHA -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +IBAN: DE18 6229 0110 0060 4060 03 -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +BW Bank BIC: SOLADEST600 + +Sitz der Gesellschaft: 74547 Untermunkheim, Muhlweg 21 +Registergericht: Amtsgericht Stuttgart +Handelsregister: Stuttgart HRB 570436 +Geschaftsfuhrer: Peter Baum + +Steuernummer: 84060/03381 / ID-Nr.: DE146795768 + +ESO 9001 + +Qualitétsmanagement + +Wir sind zertifiziert + +RegelmaBige freiwillige +Uberwachung nach ISO 9001 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Rechnungsnr. Datum +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -KfH Kuratorium fir Dialyse 10118 10493456 08.12.2021 -und Nierentransplantation e.V. +70506 Stuttgart -. bei Zahlung bitte angeben -Eingangsrechnungen +RECHNUNG -Martin-Behaim-Str. 20 Unsere USt-IdNr DE813728397 -63263 Neu-Isenburg Lieferantennr.: -Ansprechpartner: Petra Sachs -Telefon: 08721 50817 13 -E-Mail: petra.sachs@tepper-aufzuege.de +Leistungsort: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Alfried-Krupp-StraRe 43 +45131 Essen -Ihre Bestellung: -Vertrags-/Auftrags-Nr.: ZG3393.00 -Leistungserbringung: 01.10.2021 +00009301 4308640170000030 -Fabrik Nr. Standort -FO8BD1279 KfH-Nierenzentrum Nirnberg Kreuzburger Str. 2 -90471 Nurnberg +Entsorgungsbetriebe Essen GmbH +gewerbliche Kleinbehalter/StraRenreinigung -Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- -preis preis +Sachbearbeiter: +Telefon: +Telefax: -Bereitschaftsdienstvertrag mit -GSM-Mietmodul -Zeitraum: 01.10.21 - 31.12.21 +Herr Sven Reinohs -121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. FO8BD1279 1 Pauschale 162,00 162,00 -Warenwert ohne MwSt EUR 162,00 -19% MWSt EUR 30,78 -Gesamtsumme EUR 192,78 +0201 / 854-1335 +0201 / 854-1083 -Zahlbar bis: 07.01.2022, ohne Abzug +Fragen zu den Behaltern und den Leerungen: -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +Telefon: 0201 / 854-2222 +Bitte bei der Uberweisung angeben: +Kundennummer: 502585 +Belegnummer: 9301430864 +Belegdatum: 03.12.21 -TEPPER AUFZUGE GMBH +Buchungsdatum: 30.11.21 -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Minster - Telefon: +49 251 6058-0 - Telefax: +49 251 6058-160 - www.tepper-aufzuege.de +Seite: -Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +1/1 -Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +Auftrag: 500/1 +“KW Leistungen Behiilter Rhythmus Einheiten Preis Betrag inEUR +44/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 +45/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | w6chentlich 1,00 STK 15,90 15,90 +46/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 +47/2021 Papier / Leerung PPK 1100 | wochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 +48/2021 Papier / Leerung PPK 11001 = wéochentlich 1,00 STK 15,90 15,90 +Nettobetrag MWST “% Steuerart MWST -Betrag Gesamtbetrag +EUR 79,50 19,0 % 15,11 94,61 +Den Rechnungsbetrag ziehen wir am 17.12.21 mit der Mandatsreferenz 7000100000359 von folgendem Konto ein: IBAN +XXXXXXXXXXXXXXXXXXX000 BIC: DRESDEFFXXX, DRESDNER BANK, FRANKFURT, MAIN Unsere Glaubiger-|D: -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +DE16ZZZ00000635225. Sollte der angegebene Abbuchungstag kein Bankarbeitstag sein, werden wir den Betrag am darauf folgenden -finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +Bankarbeitstag einziehen. + +Bitte informieren Sie auch einen gegebenenfalls abweichenden Zahler iber die Abbuchung. + +Geschfaftsfiihrer +Stephan Tschentscher +Ulrich W. Husemann + +Entsorgungsbetriebe Essen GmbH +PferdebahnstraRe 32 + +45141 Essen + +Postfach 101027 + +45010 Essen + +info@ebe-essen.de + +Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb + +Vorsitzender des +Aufsichtsrates +Roman Bruix + +Bankverbindung + +Sparkasse Essen + +IBAN DEO7 3605 0105 0000 2404 24 +SWIFT - BIC SPESDE3E +NATIONAL-BANK AG + +IBAN DE14 3602 0030 0000 2312 31 +SWIFT - BIC NBAGDE3E + +St-Nr. +111/5730/0203 + +IK 134 580 055 +USt-ldNr. + +DE 194 104 485 +Amtsgericht Essen +HRB 13131 + +ese + +Entsorgungshetrieb. +Essen GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""10493456"", - ""invoice_date"": ""2021-12-08"", - ""receipt_date"": ""2021-12-08"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""10757102600"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""invoice_number"": ""9301430864"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-07"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""EBE"", + ""creditor_taxId"": ""11157300203"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE194104485"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Essen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", + ""creditor_iban"": ""DE07360501050000240424"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""192.78"", - ""amount_net"": ""162.00"", - ""amount_tax"": ""30.78"", + ""amount_gross"": ""94.61"", + ""amount_net"": ""79.50"", + ""amount_tax"": ""15.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LEWELL - -LEWELL | Postfach 13 06 | 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf RECHNUNG -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr: 8450180 vom 05.01.2022 -Maschinenbau Lieferschein-Nr: 7763343 vom 05.01.2022 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr- 16517 -74613 Ohringen Lieferanten-Nr: 338943 -Aufendienst Herr Hemmersbach, Tim -Sachbearbeiter: Herr L6ffler, Steffen - -€8 +49 (0) 9571 9239 68 -=) +49 (0) 9571 9239 868 -I steffen.loeffler@lewell.de - -Seite: 1 von 1 a - -Pos. Artikelnummer / Bezeichung Stick Preis € / PE Betrag € - -Auftrag: 6925558 vom 24.08.2021 | Ihre Bestellung: 4502866775/G53 vom 20.08.2021 -RV-Nr: 6918869 | Ihre RV-Nr: 4600020521/F46 - -1 16517-0010 / 72495164 Dreieckspolster -Zuschnitt gerillt -mit der Welle -160 St./Pal. 1250x800mm -Rahmenvertrag Uber 12.800 St., Apnahme zu je 640 St. - -ohne Druck -JIT -Format (mm): 1250 x 634 Sorte: 2.40 BC -Verschlussart: unverschlossen Druck: ohne Druck -724 720,00 /1000 521,28 -Summe Netto EUR Mehrwertsteuer Auftragswert -521,28 19,0% 99,04 620,32 EUR -Zahlungsart: Zahlbar bis 19.01.2022 ./. 2% Skt. = 12,41 EUR => 607,91 EUR -Zahlung bis 04.02.2022 netto -Lieferart: frei Haus (DAP Incoterms 2020 unverzollt) -Lieferadresse: Hutter Spedition + Logistik GmbH, Zeilbaumweg 29, 74613 Ohringen -Ust-Ident-Nr.: DE 222 609 448 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Beztglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +co +A Liefenschrift -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. (www.lewell.de) +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Zahlungen, Wechsel und Schecks nur an LEWELL, 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf Branchenkompetenz filr die bessere Losung -Geschaftsftihrer Handelsregister: USt.-Nr. 212/131/30096 -Bernhard Lemmink Coburg HRB 1170 USt.-ldNr. DE 132 458 333 FA Coburg +‘lyre -1), Management t -Sparkasse Coburg-Lichtenfels Postbank Nurnberg Kreissparkasse Hildburghausen HypoVereinsbank /» sys -IBAN: DE 85 7835 0000 0092 502103 IAN: DE 14 7601 0085 0217022855 = IBAN: DE 20 8405 4040 1120 102720 = IBAN: DE 857702 00700003 570690 | wets, +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-StraBe4 LIEBIGSTR. 18 +30890 Barsinghausen 04103 LEIPZIG -q RTIFIZIERT .cor +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -BIC: BYLADEM1COB BIC: PBNKDEFF BIC: HELADEF1HIL Bic: HYVEDEMM411 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969091 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655649427. site «1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 08/02/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1065005933 vom 09/02/2022 Sumre ; 72,22 +Auftr.-Nr. 61903581 Bestdler Frau Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100794394 +4.810.541 2 BX2 DURABLE 487223 DURAFRAME A4SILBER 11,09 22,18 1 +3.381.299 2 BX10 DURABLE 8224 DOPP.NAMENSSCH.M.HALT 25,02 50,04 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/03/2022) Gesamtbetrag netto 72,22 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 83,36 EUR bis 22/02/2022 Gesamthetrag USt 13,72 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""8450180"", - ""invoice_date"": ""2022-01-05"", - ""receipt_date"": ""2022-01-05"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Lewell Kartonagen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21213130096"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE132458333"", + ""invoice_number"": ""2655649427"", + ""invoice_date"": ""2022-02-08"", + ""receipt_date"": ""2022-02-09"", + ""delivery_date"": ""2022-02-09"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", - ""creditor_street"": ""Reundorfer Str. 13-15"", - ""creditor_postcode"": ""96215"", - ""creditor_iban"": ""DE85783500000092502103"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502866775"", - ""amount_gross"": ""620.32"", - ""amount_net"": ""521.28"", - ""amount_tax"": ""99.04"", - ""amount_taxBasis"": ""521.28"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100794394"", + ""amount_gross"": ""85.94"", + ""amount_net"": ""72.22"", + ""amount_tax"": ""13.72"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. +OSTLANGENBERG +Fertigungstechnik GmbH -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +WaldstraRe 4 +33449 Langenberg +Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH +Waldstrake 4 - 33449 Langenberg Telefon: 05248-8240 88-0 +. . Telefax: 052 48-82 40 88-20 +Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de -70506 Stuttgart +Schleifoachweg 45 -Deutschland +74613 Ohringen Rechnung 24722 +Datum: 23.08.2021 +Lieferanten-Nr.: 375755 +Kunden-Nr.: 430 +Versandart: EXW +Auftrag-Nr.: 17258 +Bestelltext: 4502863153 -Rechnung 987621 +Lieferanschrift: . +Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland -Leistungsempfanger: -KfH Nierenzentrum Miesbach +Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE Einzelpreis Gesamtpreis -Schlierseerstr. 3, 83714 Miesbach -Leistungszeitraum: August 2022 +Lieferschein-Nr.: 51116 vom 18.08.2021 / Liefertag (Leistungsdatum) +Auftrag-Nr.: 17258 4502863153 -Objektnr. -Beschreibung +10 10 Stick 430-00020 E 99,25€ 992,50 € +GEH AF VARIO3 GGG G2 G1/4 RECHTS +Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 +Ihre Artikelnummer: 79752320 -163762 15 +30 1 Stuck Abdrickbescheinigung E +Rechnungsbetrag netto 992,50 € +Zzgl. 19% MwsSt. 188,58 € +Rechnungsbetrag brutto 1.181,08 € -Ktr. OAZ-Nr. +Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 22.10.2021): 1.181,08€ -AY +2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 06.09.2021): 1.157,46€ +Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils +aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. -DORFNER +1/1 +Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: +Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg +IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 -GRU PPE +BIC: GENO DE M1 GTL USt.-IdNr.: DE297257689 -QUALITAT FUR MENSCH & GEBAUDE -Nachtzuschlag fur die Reinigung nach 22 Uhr +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""24722"", + ""invoice_date"": ""2021-08-23"", + ""receipt_date"": ""2021-08-23"", + ""delivery_date"": ""18.08.2021"", + ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", + ""creditor_taxId"": ""34757121313"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Langenberg"", + ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", + ""creditor_postcode"": ""33449"", + ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863153"", + ""amount_gross"": ""1181.08"", + ""amount_net"": ""992.50"", + ""amount_tax"": ""188.58"", + ""amount_taxBasis"": ""992.50"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -163762 15 +### Input: +* ° * +* * +&- +* * ++ * * -Unterhaltsreinigung am Feiertag +CPVO -It. Vertrag +Community Plant Variety Office -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Selecta Klemm GmbH & Co. KG +Hanfacker 10 -Total EUR +DE - 70378 Stuttgart +GERMANY -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Narnberg +Debit note n° D4118978 -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Client n° : 00942 Hybrida S.r.I. +Represented by : 05148 Selecta Klemm GmbH & Co. KG Date : 08/09/2021 -Einheit Menge -Std./Tage 34 -Std./Tage 3,5 -Nettobetrag USt % -278,11 19,00 -278,11 +amount (€) -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 30.09.22. +Annual fee for year 1 +For the period : 06/09/2021 - 05/09/2022 -Sparkasse Nurnberg +For the title(s) granted on : 06/09/2021 -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift! SSKNDE77XXX +Species : Salvia buchananii Hedge x S. splendens Sellow ex Schult +File N° Denomination Title -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +2019/1634 ‘HYBSV18020' EU59259 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +ANNUAL_1 -Erstellt von: Judith Krawczyk, -Telefon-Nr.: 08025 99700 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +TOTAL (EURO) -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Due on : 05/11/2021 +Please pay by bank transfer to the following bank account (ref. D4118978 - 05148) -Kunden-Nr./RON: 40028/ -Rechnungs-Nr.: 987621 -Buchungsdatum: 31.08.22 -Belegdatum: 15.09.22 -Gen.-Nr./von: 993416/JUKR -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag US -4,45 151,30 19 -36,23 126,81 19 -USt Betrag Betrag ink!. USt -52,84 330,95 -52,84 330,95 +Bank account : C.R. Crédit Agricole Anjou Maine +IBAN : IBAN : FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044 +Swift code : AGRIFRPP879 -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs Gmbh -Amtsgericht NGrnberg HRB 31044 -Geschaftsfuhrer: +(Regulation 1238/95 Art. 3; Regulation 572/2008) -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Client invoicing department : cpvobank@cpvo.europa.eu -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +If you have decided to surrender a Right at the end of its current year of protection, please ensure that you notify the Office in writing (official letter) before the start +of the new protection period (NB.: this begins on the anniversary of the date of grant of the Right and NOT on the due date for payment of the annual fee). -USt.ID DE133492954 +If you have decided to maintain the Right(s), in accordance with article 9(2) of Commission Regulation (EC) n° 1238/95, the payment of the annual fee(s) should be +made to the Office by the due date (as indicated below). -St.Nr. 240/156/04804 +The Office would like to remind you that failure to pay the annual fee(s) by this date will lead to the cancellation of the Right(s). + +CPVO does not have intracommunity VAT number pursuant to Protocol of 8 april 1965 +1/1 + +Bd. Maréchal Foch - BP 10121 - 49101 Angers Cedex 02 « France - Tel. +33 (0)2 41 25 64 00- Fax +33 (0)2 41 25 64 10- cpvo@cpvo.europa.eu « www.cpvo.europa.. + +yoxGa Ha OGujHoctta 3a coptosete pactenwa - Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Odridovy ufad Spolecenstvi « EF-Sortsmyndigheden « Gemeinschaftlich +rtenamt « Uhenduse Sordiamet - Kowotikd Tpapeio OuTiKdv NomiAuivy » Community Plant Variety Office - Office communautaire des variétés végétales - Uff +munitario delle varieta vegetali « Kopienas Augu 3kirnu birojs - Bendrijos augaly veisliy tarnyba - KézGsségi Névényfatja-hivatal « L-Uffidju Komunitarju dw +/arjetajiet tal-Pjanti « Communautair Bureau voor plantenrassen - Wspdlnotowy Urzad Ochrony Odmian - Instituto Comunitario das Variedades Vegetais - Oficiul Comunit +ntru Soiuri de Plante - Urad Spologenstva pre odrody rastlin « Urad Skupnosti za rastlinske sorte - Yhteisén kasvilajikevirasto » Gemenskapens vaxtsortsmyndigt ### Response: { - ""invoice_number"": ""987621"", - ""invoice_date"": ""2022-09-15"", - ""receipt_date"": ""2022-09-19"", - ""delivery_date"": ""2022-08-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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(www.lewell.de) +Ihre Auftrags-Nr. NX Stage +Lieferschein 3522938512 / 04.01.22 +Auftrag 2284998302 / 04.01.22 -Zahlungen, Wechsel und Schecks nur an LEWELL, 96203 Lichtenfels-Seubelsdorf Branchenkompetenz filr die bessere Losung -Geschaftsftihrer Handelsregister: USt.-Nr. 212/131/30096 -Bernhard Lemmink Coburg HRB 1170 USt.-ldNr. DE 132 458 333 FA Coburg +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Gebiet 0. Prov. -1), Management t -Sparkasse Coburg-Lichtenfels Postbank Nurnberg Kreissparkasse Hildburghausen HypoVereinsbank /» sys -IBAN: DE 85 7835 0000 0092 502103 IAN: DE 14 7601 0085 0217022855 = IBAN: DE 20 8405 4040 1120 102720 = IBAN: DE 857702 00700003 570690 | wets, +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000082, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Logistikzentrum Weissenfels, Patterken 7, 06686 Lutzen-Zorbau -q RTIFIZIERT .cor +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -BIC: BYLADEM1COB BIC: PBNKDEFF BIC: HELADEF1HIL Bic: HYVEDEMM411 +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 DS00000399 +RPC TESTSTREIFEN GESAMTCHLOR +1 ST 150,00 150,00 +Zwischensumme 150,00 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 150,00 28,50 +Gesamtbetrag 178,50 +Skonto: 2,00 % (EUR 3,57 ) zahlbar bis 03.02.22 : 174,93 +ohne Abzug zahlbar bis 18.02.2022 : 178,50 +Dienstleistungen (Arbeitszeit, Fahrtkosten, STK- und Wartungspauschalen ,etc.) und Wartungsvertrage sind nicht +skontoabzugsberechtigt. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""8456253"", - ""invoice_date"": ""2022-04-20"", - ""receipt_date"": ""2022-04-20"", - ""delivery_date"": ""20.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Lewell Kartonagen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21213130096"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE132458333"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lichtenfels"", - ""creditor_street"": ""Reundorfer Str. 13-15"", - ""creditor_postcode"": ""96215"", - ""creditor_iban"": ""DE85783500000092502103"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882637"", - ""amount_gross"": ""400.22"", - ""amount_net"": ""336.32"", - ""amount_tax"": ""63.90"", - ""amount_taxBasis"": ""336.32"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +bestellt durch Erfurt, J . Schonherr -### Input: -Moritz Furst GmbH & Co. KG Rathsbergstr. 26 90411 Nurnberg +Pat. 1 -KfH Kuratorium fiir Dialyse +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -und Nierentransplantation e. V. -Martin-Behaim-Str. 20 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -63263 Neu-Isenburg +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.com/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -USt-IdNr. DE133252302 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Bei Zahlung bitte immer angeben: +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -Kunden-Nr.: 10168 -Belegnr. GS22-00605 +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Leistungs- -Beschreibung zeitraum -101377 KfH Hof -Fehlendes Personal 11.03.2022 Marz 2022 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1851356579"", + ""invoice_date"": ""2022-01-04"", + ""receipt_date"": ""2022-01-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""178.50"", + ""amount_net"": ""150.00"", + ""amount_tax"": ""28.50"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Frarse +### Input: +if -SAUBERKEIT +DRIVING YOUR +FLEXIBILITY -Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 +Greiwing Truck and Trailer GmbH & Co. KG | Postfach 1332 | 48252 Greven -90411 Nurnberg +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +’ Postfach 80 06 20 -Ansprechpartner Rechnungsabteilung +D-70506 Stuttgart -Telefon 0911/5213-0 +Rechnung Nr. 10312829 Rechnungsdatum: 15.11.2021 +Lieferdatum: 15.11.2021 +Kunden-Nr.: 12502 +Umsatzsteuer-ID: +Wir berechnen Ihnen folgende Fahrzeugwaschen: +Pos. Art.-Nr. Beschreibung Pol-KZ Menge E-Preis Gesamt +1 210 LKW/Motorwagen BIS 14M OF-JK454 1,00 32,00 32,00 +Zwischensumme € 32,00 +zzgl. 19,00% Mwst. € 6,08 +Rechnungsbetrag € 38,08 -Fax 0911/5213-218 +Zahlbar nach Rechnungserhalt, ohne jeglichen Abzug -E-Mail ra@fuerst-gruppe.de +Es bediente Sie: Keven Klenner -Internet www.fuerst-gruppe.de +Greiwing Truck and Trailer Tel.: +49 (0) 25 71-99 798-0: Kreissparkasse Steinfurt IBAN: DE41 4035 1060 0063 0247 72 | BIC/SWIFT: WELADEDISTF -Finanzamt FA Nurnberg Nord +GmbH & Co.KG Fax: +49 (0) 25 71-99798-77 DZ Bank AG Minster IBAN: DE38 3006 0010 0000 2206 87 | BIC/SWIFT: GENODEDDXXX +Mergenthalerstr. 2 E-Mail: info@greiwing.com +48268 Greven Web: www.greiwing.com Ust-IdNr.: DE 813 465 204 -Steuernr. 238/169/02401 +Web: www.gtt-rental.com -Rechnungskorrektur +ISO 9001 -Seite 1 +Rechtsform: Kommanditgesellschaft » Sitz Greven - Amtsgericht Steinfurt HRA 3703 - Geschaftsfiihrer: Rudolf Greiwing » Nina Greiwing - Simon Greiwing +Pers6nlich haftende Gesellschafterin: Rudolf Greiwing GmbH - Sitz Greven - Amtsgericht Steinfurt HRB 3583 -Belegdatum 8. Juni 2022 -Zuschlag -Menge __§Einheit VK-Preis % +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""10312829"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-18"", + ""delivery_date"": ""2021-11-15"", + ""creditor_name"": ""Greiwing Truck and Trailers Gm"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813465204"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Greven"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE41403510600063024772"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""38.08"", + ""amount_net"": ""32.00"", + ""amount_tax"": ""6.08"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 Pauschal 90,88 +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH -Total EUR ohne MwsSt. -19% MwsSt. +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Total EUR inkl. MwSt. +a NIP2O company -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Rechnung -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. - - +Rechnungsnummer: 683294 -Banken +Rechnungsdatum : 28.03.23 +Bestellnummer : 4100866821 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Essen +D 70506 Stuttgart Eleonorastr. 42 +Kunde : 532 +Debitor : 20800 +Seite : 1voni +Lieferschein: 130738 vom: 10.03.23 Lieferdatum: 23.03.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 5 ST 5 ST 260,00 1.300,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 +Summe : 1.335,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1335,00 1335,00 % 19,00 253,65 1588,65 EUR +1335,00 1335,00 253,65 1588,65 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.04.23 Skontoabzug 2,00 % 31,77 EUR -Sparkasse Nurnberg +30 Tagen 27.04.23 Netto -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -Betrag +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: --90,88 +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg --90,88 --17,27 +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 --108,15 +FA377 66.0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""GS22-00605"", - ""invoice_date"": ""2022-06-08"", - ""receipt_date"": ""2022-06-08"", - ""delivery_date"": ""2022-03-11"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""683294"", + ""invoice_date"": ""2023-03-28"", + ""receipt_date"": ""2023-04-03"", + ""delivery_date"": ""2023-03-23"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""108.15"", - ""amount_net"": ""90.88"", - ""amount_tax"": ""17.27"", + ""order_number"": ""4100866821"", + ""amount_gross"": ""1588.65"", + ""amount_net"": ""1335.00"", + ""amount_tax"": ""253.65"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung - -MILATO on Rechnungsnr.: RE0370 -Kundennr.: 10002 -Datum: 17.02.2022 -Milato24h GmbH, Eibensbacher Str.11, 74363 Guglingen -Filtration Group -Herrn Marc Breuninger -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -QM Auftrag : 201127389 -Unsere Lieferungen/Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung. -Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € -1 Nacharbeit, Priifarbeit 08.02.2022 4}; Stunde 26,90 107,60 -2 Koordinationsarbeit 0,5 | Stunde 26,90 13,45 -Dokumentation/ Organisation -3 Kilometergeld 08.02.2022 50 Km 0,50 25,00 -Zwischensumme (netto) 146,05 -Umsatzsteuer 19 % 27,75 -Gesamtbetrag 173,80 - -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag Innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene - -Bankkonto. - -Vielen Dank fir den Auftrag und eine gute Zusammenarbeit. - -Uberweisen per Code -Ganz bequem Code mit der -Banking-App scannen. +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 25.08.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502863205 vom 12.07.2021 +Auftrag: 20211990 vom 12.07.2021 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202102764 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Milato24h GmbH -Eibensbacher Str.11 -74363 Giglingen +Euro Euro -Tel.: 01732574803 -Info.Milato24h@gmx.de -www. milato24h.de +Lieferschein 202103586 vom 24.08.2021 -UStlIdNr.: DE3 14161329 -Steuernummer: 76003/09224 +1 70305936 Faltschachtel - Neutral 2250 Stick 75,24 / 100 1.692,90 +mit eingenadelter Materialnummer +Anderungsstand: 55 -AG Stuttgart: HRB 762519 +Format LxBxH 98x98x340 mm +Druck - +Material E-Welle braun / braun -Sitz der Gesellschaft ist Giglingen -Alper Salih +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Seite 1/1 +Zahlungsbedingung _ : bis 24.10.2021 netto Bei Zahlung bis 24.09.2021 erhalten Netto 1.692,90 EUR +0 - -Milato24h GmbH +Sie 2 % Skonto = 40,29 EUR (Zahlbetrag 1.974,26 EUR) MwSt. 19% 321,65 EUR -Volksbank Hohenlohe +Brutto 2.014,55 EUR -IBAN: DE25 6209 1800 0340 1700 00 +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -BIC: GENODES1VHL +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE0370"", - ""invoice_date"": ""2022-02-17"", - ""receipt_date"": ""2022-02-20"", - ""delivery_date"": ""2022-02-08"", - ""creditor_name"": ""Milato24h GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""76003/09224"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""202102764"", + ""invoice_date"": ""2021-08-25"", + ""receipt_date"": ""2021-08-25"", + ""delivery_date"": ""24.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Lindenallee 78"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE25620918000340170000"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""173.80"", - ""amount_net"": ""146.05"", - ""amount_tax"": ""27.75"", - ""amount_taxBasis"": ""146.05"", + ""order_number"": ""4502863205"", + ""amount_gross"": ""2014.55"", + ""amount_net"": ""1692.90"", + ""amount_tax"": ""321.65"", + ""amount_taxBasis"": ""1692.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -widis - -Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid +Securitas Fire & Safety GmbH & Co. KG e Potsdamer Str. 88 e 10785 Berlin -Textil Service +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Bahnstr. 11-12 -Rechnung -Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KD-Nr-.: 40 -RE-Nr-.: MAU202200001021812 -Postfach 800620 RE-Datum: 04.05.2022 -70506 Stuttgart RE-Zeitraum: 01.04.2022 - 30.04.2022 -Debit.-Nr.: 1220110641 -Auftr.-Nr.: -Kontakt Leistungsempfanger +06886 Wittenberg -Telefon: (02351) 4309 - 0 +Pos. Bezeichnung -Fax: (02351) 4309 - 6230 +Securitas -Abtlg. K6ln-Merheim +RECHNUNG -Ostmerheimer StraRe 212 +Rechnungsnummer: 282_R019646 +Rechnungsdatum: 14.04.2023 +Debitorennummer: 6117525 +Leistungszeitraum: 31.03.2023 - 31.03.2023 -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., +Riickfragen zur Rechnung -51119 Kdln -Rechnungsinfo +Ellen Schwarzkopf -Anteilige Staatliche Mautabgabe -Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe -1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 14,74€ 14,74 € -Gesamtmenge 1,00 Summe 14,74€ -Nettobetrag 14,74 € -Mwst 19,00% 2,80 € -Gesamtbetrag 17,54€ +Tel: +49 1520 4511871 -Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug +Fax: +49 3493 3303 33 -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » +E-Mail: schwarzkopf.ellen@securitas.de -Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK +Menge Einheit USt Einzelpreis Gesamtpreis -IBAN: IBAN: IBAN: +Netto Netto +Vertrag: 10025 +Objekt: 310025 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Bahnstr. 11-12 +06886 Lutherstadt Wittenberg +Betriebsarztliche Betreuung +1 Schmidt, H. - 31.03.2023 +Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 +2 Kruger, A. - 31.03.2023 +Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 +3 Sekora, E. - 31.03.2023 +Leistungen: G37 1,00 Kontr. 19% 64,83 64,83 +Nettobetrag: EUR 194,49 +USt (19%): EUR 36,95 +Bruttobetrag: EUR 231,44 +Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum +Privatpersonen sind gemaB § 14b Abs. 1 UStG verpflichtet, diese Rechnung mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Seite 1 von 1 +Beziiglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditonsvereinbarungen. +Securitas Fire & Safety GmbH & Co.KG Tel: +49 3493 330 344 Commerzbank AG Sitz: Berlin, Amtsgericht Berlin, HRA 34674 B +Potsdamer Str. 88 Fax: +49 3493 330 333 IBAN: DE97300400000301570800 persénlich haftende Gesellschafterin: Securitas +10785 Berlin BIC: COBADEFFXXX KRITIS Management GmbH -DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 -SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: +www.securitas.de +Ust-Id Nr.: DE231136844 -WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD +DE82ZZZ00000065714 -Seite 1 von 1 +Sitz: Offenbach, Amtsgericht Offenbach HRB +40881 +Geschéaftsfiihrer: Werner Landstorfer, Jens +Miller, Kanut Seddig, Tobias Soppart, Tobias +Stamper, Mathias Fiedler ### Response: { - ""invoice_number"": ""MAU202200001021812"", - ""invoice_date"": ""2022-05-04"", - ""receipt_date"": ""2022-05-05"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""WIDI"", - ""creditor_taxId"": ""33257974375"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R019646"", + ""invoice_date"": ""2023-04-14"", + ""receipt_date"": ""2023-04-14"", + ""delivery_date"": ""2023-03-31"", + ""creditor_name"": ""Securitas Fire & Safety GmbH &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE231136844"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", + ""creditor_iban"": ""DE97300400000301570800"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""17.54"", - ""amount_net"": ""14.74"", - ""amount_tax"": ""2.80"", + ""amount_gross"": ""231.44"", + ""amount_net"": ""194.49"", + ""amount_tax"": ""36.95"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +MTN Neubrandenburg GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +NEUBRANDENBURG GmusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIP2O company -74613 Ohringen +Rechnung -Rechnung Nr. 6682 -zu Lieferschein Nr. 9240 vom 04.03.2022 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -v.01.07.21, U 21 +Rechnungsnummer: 673632 +Rechnungsdatum : 25.04.22 +Bestelinummer : 4100806404 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Weissenburg +D 70506 Stuttgart Krankenhausstrasse 2 +Kunde: 599 +Debitor : 20800 +Seite : 1 voni +Lieferschein: 119748 vom: 11.04.22 Lieferdatum: 20.04.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 3ST 3 ST 220,00 660,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 3 ST 3 ST 220,00 660,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 100,00 100,00 1 +Summe : 1.420,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1420,00 1420,00 % 19,00 269,80 1689,80 EUR +1420,00 1420,00 269,80 1689,80 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.05.22 Skontoabzug 2,00 % 33,80 EUR +30 Tagen 25.05.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -KD.USt-IdNr.: -Lieferdatum: +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert | Steuer-Nr.:072/114/02061 -PLASTIFORM -GmbH +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""673632"", + ""invoice_date"": ""2022-04-25"", + ""receipt_date"": ""2022-04-29"", + ""delivery_date"": ""2022-04-20"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100806404"", + ""amount_gross"": ""1689.80"", + ""amount_net"": ""1420.00"", + ""amount_tax"": ""269.80"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1 -40002 +### Input: +CERI SerY ice -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Y Gebdaudereinigung +Y¥ Griinanlagenpfiege +¥ Hausmeister Service +Vv Hotelvollservice +¥ Hygieneartikel +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -Fr. Fischer -5500088870/F45 -DE222609448 -04.03.2022 -04.03.2022 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR +Postfach 80 06 20 -1 1.920} Stick 70350715 Endsch-O 119 mit Griff Al 08 0,340 652,80 +70506 Stuttgart -Gesamt Netto 652,80 +Vv Kliniken Service +v Personal Service -zzgl. 19,00 % USt. auf 652,80 124,03 +Rechnung i +USt.-Id. Kunde-Nr, Belegnummer Datum -Gesamtbetrag 776,83 +Seite 1 von 1 DE3446258701 10116 220709 21.06.2022 -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2022. -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Objektnummer: 10116-07 Position: 1 -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN BIC: +KFH Dialysezentrum Wesel -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 +Aaperweg 10 -GENODES1IBR +46485 Wesel -USt-ldNr.: DE225527332 +Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Pauschalpreis 1.609,29 -Stuttgart +Objektnummer: 10116-07 Position: 2 -HRB 590738 +Nachtzuschlag von 6 auf 3 x wéchentlich. + +Auftragsaénderung ab dem 01.4.2020. + +Pauschalpreis 201,02 + +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € + +Umsatzsteuer 19 % 1.810,31 19,00 343,96 2.154,27 +Umweit- Telefon Geschajtsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Dissseldorf HRB 92695 internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 + +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADEDIVEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""6682"", - ""invoice_date"": ""2022-03-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-07"", - ""delivery_date"": ""2022-03-04"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""220709"", + ""invoice_date"": ""2022-06-21"", + ""receipt_date"": ""2022-06-23"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088870"", - ""amount_gross"": ""776.83"", - ""amount_net"": ""652.80"", - ""amount_tax"": ""124.03"", - ""amount_taxBasis"": ""652.80"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2154.27"", + ""amount_net"": ""1810.31"", + ""amount_tax"": ""343.96"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH +CERI Ser -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Andrea Laucke -Telefon: 06172-6097148 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 -61346 Bad Homburg +Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com - -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851522809 -vom 23.03.2023 - -Kunden-Nr. 495005482 - -Ihre Auftrags-Nr. Q/202303-0459 -Lieferschein 3526853820 / 23.03.23 -Auftrag 2289711792 / 23.03.23 - -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -Akut: Stefan Meyer, Telefon 0172-6959619 - -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing - -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg - -Abladestelle : Medizintechnik - -Liefer- Arrt.-Nr. +Postfach 80 06 20 -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 MO13951 -ROTOR FUER CIRCULATOR GENIUS 90 -1X 1ST STCK 1 ST 372,00 372,00 -Rabatt PRDHA (FI 12,50- % 46,50- -325,50 -Zwischensumme 325,50 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 325,50 61,85 -Gesamtbetrag 387,35 -Skonto: 2,00 % (EUR 7,75 ) zahlbar bis 22.04.23 : 379,60 -ohne Abzug zahlbar bis 07.05.2023 : 387,35 +70506 Stuttgart -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +fice -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +v¥ Gebaudereinigung +v¥ Griinanlagenpflege +v Hausmeister Service +v¥ Hotelvollservice +v Hygieneartikel +vY Kliniken Service +v¥ Personal Service -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Rechnung A +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum -Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222214 24.04.2023 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum April 2023. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-10 Position: 1 +KfH Nierenzentrum Bottrop +Ostfelder Str. 155 A +46236 Bottrop +Unterhaltsreinigung. -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +, Pauschalpreis 1.335,48 +Objektnummer: 10116-101 Position: 1 +KfH Sprechstunde +Ostfelder Str. 155 A +46236 Bottrop +Unterhaltsreinigung -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Pauschalpreis 427,19 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 1.762,67 19,00 334,91 2.097,58 +Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emaitadresse: Bankverbindung: +Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +. ad Telefax Diisseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIG WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851522809"", - ""invoice_date"": ""2023-03-23"", - ""receipt_date"": ""2023-03-24"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""222214"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-25"", + ""delivery_date"": ""30.04.2023"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""387.35"", - ""amount_net"": ""325.50"", - ""amount_tax"": ""61.85"", + ""amount_gross"": ""2097.58"", + ""amount_net"": ""1762.67"", + ""amount_tax"": ""334.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LSE SAUM +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen -Malar + Stuck = Gerdstbay +Filtration Group GmbH +Rechnungsprtfung -aun Gand - Mdiweg 27 75d? Unteminktedr +Nummer R22-2583 +Schleifoachweg 45 Datum 05.04.22 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502878196/G61 -Rechnung +Lieferant-Nr. 375745 -Industrielackierungen -Menterbetrieb + selt 186g -Alihaayariigrung +Bei Riickfragen Nico Horwath -Fas sadenscnuiy +Durchwahl 07941 9401-11 +Seite 1 +Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt +1 EO Entlueftungsschraube G1/4 ED CF NBR L22-2780/ 1 30 Stick 3,10 93,00 € +ZNr: 5050-20060844-S00 04.04.2022 +Werkstoff: Beistellschraube 76115836 +Art-Nr: 70386700 +2 EO Entlueftungsschraube G1/4 ED CF FKM L22-2780/ 2 9 Stick 3,10 27,90 € +ZNr: 5050-20060844-S00 04.04.2022 +Werkstoff: Beistellschraube 76115844 +Art-Nr: 72370761 +120,90 € +MwSt. 19% 22,97 € +Bis zum 19.04.22 (2%) 140,99 €, bis zum 05.05.22 rein netto Gesamt 143,87 € -Gankmalniege +EXW -Tel: 0791/85 65 75-0 +Mit freundlichen GriiRen -Fax: 0791/85 65 75-28 -email: info@msg-baum.de -Lieferdadresse: +FaGo Drehtechnik GmbH -Untermtinkheim-Haagen +Im Sichert 3 74613 Ohringen +Fon. 07941 9401-10 -Datum 18.03.2021 -Bearbeiter Baum Wilma -Kunden-Nr. 11300 -Nummer — LR21/510090 -Seite 1 von 1 +Fax. 07941 9401-20 +info@fago-drehtechnik.de +www.fago-drehtechnik.de -Lackierarbeiten vom 8., 9., 11. u. 12.3.21, Bestellung-Nr. 4502847531/G50 v. 22.1.21, Ansprechpartnerin Frau +Geschaftsfiihrer: Goran Orec, +USt.-Id-Nr.: DE 318 129 956 +Sitz: Ohringen -Sekinger, geliefert am 15.3.21 +Registriergericht: HRB 765202 +Amtsgericht Stuttgart -Position Menge ME +Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -00010 1,00 Stick -00020 1,00 Stick -00030 1,00 Stick -Bezeichnung Einzel- Gesamt -preis in EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R22-2583"", + ""invoice_date"": ""2022-04-05"", + ""receipt_date"": ""2022-04-05"", + ""delivery_date"": ""2022-04-04"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502878196"", + ""amount_gross"": ""143.87"", + ""amount_net"": ""120.90"", + ""amount_tax"": ""22.97"", + ""amount_taxBasis"": ""120.90"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Pumpe Zahnrad SF3/40 Blank 3.1, Artikel-Nr. 112,70 112,70 +### Input: +(6)deltamedica -72452022 +Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen -Pumpenfundament, Artikel-Nr. 72460336 18,40 18,40 +Rechnungsanschrift: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 423800 +70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 +DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 21.04.2022 +Auftrags-Nr-.: 125696 +Lieferschein-Nr.: 316040 +Lieferdatum: 21.04.2022 +Ihre UstID-Nr.: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 +KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de +Drahtzieherstra&e 17 Selte 1 von 1 +91154 ROTH +DEUTSCHLAND +Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge _ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz +04671607 Isot. NaCl-Lésung 0,9% DELTA 10x250ml Plastik 6,00 Pck 5,300 31,80 EUR 19% +NTIN: 04150046716079 +09773040 Glucose 5% 20x500ml DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20 EUR 19% -Schmutzfanger DN40 PN16, Artikel-Nr. 70805933 21,70 21,70 +NTIN: 04150097730406 -Titelsumme in EUR 152,80 +Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.683,00 EUR -Bestellung-Nr. 4502847531/G50 v. 22.1.21 u. Nr. 4502847416/G50 v. 21.1.21 am 15.3.21 geliefert von Fa. Baum +Nettosumme: 1.683,00 EUR -00040 -00050 +Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 319,77 EUR +lhr Skonto: i i .05. i -1,00 x -1,00 Std. +r Skonto Zahien Sie 1942,69 bis zum 12.05.2022 und sparen somit 60,08 Gesamt (Brutto): 2.002,77 EUR -Hin- u. zuruck 51,00 km 30,60 30,60 -Fahrer 45,00 45,00 -Titelsumme in EUR 75,60 -Nettosumme in EUR 228,40 -zuzuglich 19% Umsatzsteuer auf 228,40 EUR 43,40 -Endsumme in EUR 271,80 +Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 21.05.2022 -Wir danken fir Ihren Auftrag und stehen jederzeit flr weitere Leistungen zur Verfligung. +Vielen Dank fur Ihre Bestellung -Zahlung bis zum: 07.04.2021, ohne Abzug. -Bei Zahlungseingang bis zum: 28.03.2021 gewahren wir: 2% Skonto. Sie sparen: 5,44 EUR +Sehr geehrte Damen und Herren, -Bei Zahlung bitten wir um Angabe der vollstandigen Rechnungs-Nr., da sonst keine Zuordnung méglich ist. +nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, -Rechnungen sind nach §14b UStG zehn Jahre aufzubewahren; bei Privatpersonen betragt diese Frist zwei Jahre. -Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. +Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. +Bitte informieren Sie sich genauer unter: -Sparkasse BIC: SOLADES1SHA -IBAN: DE37 6225 0030 0005 1768 29 -VR-Bank BIC: GENODES1SHA -IBAN: DE18 6229 0110 0060 4060 03 -BW Bank BIC: SOLADEST600 -IBAN: DE05 6005 0101 0004 1619 45 +https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ -Sitz der Gesellschaft: 74547 Untermiinkheim, Muhlweg 21 +Unsere neue AGB und Retourenregelung gilltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de +Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 -Qualitétsmanagement +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum -Registergericht: Amtsgericht Stuttgart +Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung +Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau +Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 -Handelsregister: Stuttgart HRB 570436 Wir sind zertifiziert -Geschaftsfihrer: Peter Baum RegelmaBige freiwilige -Steuernummer: 84070/23385 / ID-Nr.: DE146795768 Uberwachong nach ISO 9001 +Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX +6726609 ### Response: { - ""invoice_number"": ""LR21/510090"", - ""invoice_date"": ""2021-03-18"", - ""receipt_date"": ""2021-03-18"", - ""delivery_date"": ""2021-03-15"", - ""creditor_name"": ""Baum GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""8407023385"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146795768"", + ""invoice_number"": ""423800"", + ""invoice_date"": ""2022-04-21"", + ""receipt_date"": ""2022-04-21"", + ""delivery_date"": ""2022-04-21"", + ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Untermuenkheim"", - ""creditor_street"": ""Muehlweg 21"", - ""creditor_postcode"": ""74547"", - ""creditor_iban"": ""DE18622901100060406003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502847531"", - ""amount_gross"": ""271.80"", - ""amount_net"": ""228.40"", - ""amount_tax"": ""43.40"", - ""amount_taxBasis"": ""228.40"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400112744"", + ""amount_gross"": ""2002.77"", + ""amount_net"": ""1683.00"", + ""amount_tax"": ""319.77"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -INVOICE -49221429 +Schlusseldienst Rietz, LutherstraBe 47, 06886 Wittenberg -oe , -P| [fy g | -AY Schwieberdingen 23/06/2022 -Customer account number [0 FINGEGA NG E ask NoninerStag GmbH -arkgréninger Sir. +KfH -Dialysezentrum e.V. -7 +Koburger StraBe 31 -Filtration Group GmbH | 0! 3 71701 Schwieberdingen Germany -Schleifbachweg 45 PHONE +49 7150 918 5050 -. E-MAIL hbh.de@hbh.group -74613 Ohringen USt.IDNr DE328118664 -Germany Registergericht Stuttgart HRB 772491 -DE222609448 -Your reference |FE221374 Packages 46 -Our reference |22IMT774 Gross weight 5467 -Shipper Misfat 2000 tunis TN Volume 0 -Consignee Filtration Group GMBH 74613 Ohringen DE Taxable weight |5467 -Incoterm DAP Value 0 EUR -Nature of goods |FILTRES LM 0 -| Departure POL Arrival POD | Mark -| 11/06/2022 TNTUN TUNIS 13/06/2022 FRMRS MARSEILLE | FQ114JZ +04416 Markkleeberg -Einfuhrumsatzsteuer 5253,91 -65,00 +Kunden Nr.: 106993 +Bearbeiter: Claudia Risch +Steuernr.: 115 262 00251 +USt-IdNr.: DE139863149 +Datum: 16.12.2022 +Rechnung Nr. 49286 +Lieferung erfolgte im Monat Dezember 2022 +Lieferschein-Nr.842/22 vom 09.12.2022 +Fur folgende erbrachte Leistungen berechnen wir Ihnen +Pos Menge Text Einzelpreis Rabatt Gesamipreis +EUR % EUR +1 12,00) Stuck WINKHAUS 46,22 554,64 +Nachschlussel zur Anlage DG-BLZT: +06x GHS (Gruppe49) +03x GS-51 (Dialyse) +03x GS-53 (Sprechstunde) +Gesamt Netto 554,64 +zzgl. 19,00 % USt. auf 554,64 105,38 +Gesamtbetrag 660,02 -Zollabfertigung +Bitte Uberweisen Sie den falligen Betrag auf unser -NET TOTAL VAT TOTAL VAT +Kto - Nr. 20001 bei der Sparkasse Wittenberg ( BLZ 805 501 01 ). -65,00 19,00 % 12,35 -5253,91 +IBAN DE50 8055 0101 0000 0200 01 -Payment terms TRANSFER CASH +BIC NOLADE21WBL -VR Bank Ludwigsburg eG -IBAN : DE64 6049 1430 0690 7800 01 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -BIC : GENODES1VBB +Bitte geben Sie bei Uberweisung immer die Rechnungsnummer mit an!!! -Wir arbeiten ausschlieBlich aufgrand der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) -Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshéchstbetrages fiir Giiterschaden (§431 HGB) vom Gesetz ab, indem Sie die Haftung bei multimodalen -Trandpsorten unter Einschluss einer Seebefirderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 ich auf € 1,25 -Millionen je Schadensfall sowie € 2,5Millionen je Schadensereignis, mindenstens aber 2 SZR/kg, beschriinken +Wir danken fur Ihren Auftrag! -Page 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""49221429"", - ""invoice_date"": ""2022-06-23"", - ""receipt_date"": ""2022-06-30"", - ""delivery_date"": ""2022-06-11"", - ""creditor_name"": ""HBH Maghreb"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328118664"", + ""invoice_number"": ""49286"", + ""invoice_date"": ""2022-12-16"", + ""receipt_date"": ""2022-12-16"", + ""delivery_date"": ""31.12.2022"", + ""creditor_name"": ""Schlüsseldienst Rietz"", + ""creditor_taxId"": ""11526200251"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", - ""creditor_street"": ""Markgroeninger Str. 36"", - ""creditor_postcode"": ""71701"", - ""creditor_iban"": ""DE64604914300690780001"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Lutherstadt Wittenberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE50805501010000020001"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5331.26"", - ""amount_net"": ""5318.91"", - ""amount_tax"": ""12.35"", - ""amount_taxBasis"": ""65.00"", + ""amount_gross"": ""660.02"", + ""amount_net"": ""554.64"", + ""amount_tax"": ""105.38"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Liebfrauen -Apotheke +ubli -Liebfrauen Apotheke, Kieskauler Weg 159, 51109 Kéin-Merheim Ke peorney 18 a -D-54109 Kbln +Federn -Service -Telefon (+49) 221 - 695834 -Telefax (+49) -224 - 89.0412 37 +Federnfabrik Subtil GmbH - Holzweg 19-21 - D-35447 Reiskirchen-Ettingshausen -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentranspl eV info@lleb{rauenapotheke se +Filtration Group GmbH Rechnung +Schleifbachweg 45 Nr: 679795 -www. liebfravenapotheke de +74613 Ohringen -Postfach 80 06 20 Gerichtstand +Bei Riickfragen/Bezahlung bitte angeben : +Rechnungs-Datum: 3.08.2022 Seite: 1 -Amlisgericht Kéin +Auftrag-Nr: 301568 +Thr Auftrag: 4600020734/F53 +vom: 7.12.2021 +Lieferschein-Nr.: 485470 +Liefertag: 3.08.2022 +Kundennummer: 411033 +Lieferant-Nr.: 311348 +Sachbearbeiter: Tobias Hofmann (064019149-0) +Vertreter 1: FIETZ +Lieferanschrift : Filtration Group GmbH , Schleifbachweg 45, 74613 - Ohringen -70506 Stuttgart HRA;8670° +Gesamtauftragsmenge: 50.000 Sttick / Produktionslos : 50.000 Sttick +Abrufmenge bzw. LosgréBe: 5.000 Sttick / Laufzeit: Vom 01.01.2022 - 31.12.2022 -Umsatzsteuer-ID -DE - 614031981 +Artikel-Nr. Bezeichnung Menge’ Einzelpreis Ejinheit Gesamtpreis EUR +F411033-0001 Biigel (Bandbiegeteil) 5.000 18,40 100 Stck 920,00 +7x 0.25 mm / Werkstoff: 1.4310 +Zg.-Nr.: 5050-57892649-S00 +Index: ""02""/vom 01.04.2009 -Rechnung fur. Finna KfH Dialyse -Ostmerheimer Str. 212, 51109 K6in -Rechnung. sit -Nr.: 19446 Ref.: ~ Keineh1619 > = — - -Rech.datum: 15.06.2022 -: Brutto- Brutto- Brutto- -Lfd Datum MG Artikelname PZN Packung DF VK Rabatt MW Preis -001 20.05.2022 1 NOVALGIN 00731465 10X2 ml AMP 19,67 0,00 19% 19,67 -002 20.05.2022 1 VOMEXALYV. 01116414 3X10 ml_ ILO 16,37 0,00 19% 16,37 -Brutto Gesamt: 0,00 36,04 -Auftragsrabatt: -1,80 -Bruttowarenwert (19%): 36,04 EUR -Rechnungsbetrag : 34,24 EUR -In der Endsumme sind enthalten: -Mehrwertsteuer (19%): 5,46 EUR +Thre Art.-Nr.: 77892649 -Deutsche Apotheker und Arztebank +Ihre Lieferabruf-Nr.: 4502889447 -IBAN: DE79 3006 0601 0006 0753 98 BIC: DAAEDEDD -Volksbank Kéin Bonn eG +Warenwert Fracht Verpackg Sonst. NK Nettowert Mehrwertsteuer -IBAN: DE42 3806 0186 8720 1390 15 BIC: GENODED1BRS +920,00 920,00 19,00% 174,80 +Endbetrag: 1.094,80 +Zahlungsbedingung: innerhalb 30 Tagen netto. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""19446"", - ""invoice_date"": ""2022-06-15"", - ""receipt_date"": ""2022-06-17"", - ""delivery_date"": ""2022-05-20"", - ""creditor_name"": ""Liebfrauen Apotheke"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814031981"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE79300606010006075398"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""34.24"", - ""amount_net"": ""28.78"", - ""amount_tax"": ""5.47"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Versandart: UPS -### Input: -SBPIAINIPIHIATRIMIA) +Lieferbedingung: frei Haus, incl. Verpackung, zuztigl. MwSt. -INJECTING LIFE -Panpharma GmbH Commerzbank IBAN DEO3 2004 0000 0114 8485 00 -vormals Rotexmedica GmbH BIG COBADEFFXXX -Bunsenstrasse 4 - D-22946 Trittau Deutsche Bank IBAN DE67 2007 0000 0062 2308 00 -BIC DEUTDEHHXXX -GEHE Pharma Handel GmbH KSK Herzogtum — IBAN DE94 2305 2750 0081 1037 98 -Brandsttcken 18 BIC NOLADE21RZB -22549 Hamburg USt.-IDNr. DE 811164254 -Rechnung E-Mail: SRuckinski@panpharma.de -Telefon-Nr.: 04154/862305 -Rechnungsnummer: 22116711 Unser Zeichen: Sandra Ruckinski -Kundennummer: 310437 Datum: 08.11.2021 -Auftragsnummer: 492992 Auslieferdatum: 08.1 1.21 -Seite: 1/1 -Ref. : Ihre Faxbestellung -Nr. 11/77259 -Pos Artikelnummer Bezeichnung Menge Preis/Stuck Gesamtwert -EUR EUR -1 CAL5A019C0336 Calcitonin 100 I.E.-ROTEXMEDICA 7,000 PK 391,50 2.740,50 -Ampulle 1 ml, 10 Ampullen -PZN: 08919122 -Batch: 004060001 / 0 7,000 PK -2 VIT5P015C0124 Vitamin C-Rotexmedica 4,000 PK 39,85 159,40 -Ampullen 5 ml, 10x10 Ampullen -PZN: 03419231 -Batch: 10273 /0 4,000 PK -Zwischensumme 2.899,90 -MwSt (19,00 %) 550,98 -Gesamtwert EUR 3.450,88 +Packstiicke: 1 Kart. -Zahlungsbedingungen: -Lieferbedingungen: -Paketdienst +Gewicht: Brutto: 2,70 kg Netto: Tara: -30 Tage netto, 8 Tage 2 % -FRACHTFREI VERSICHERT +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Dies gilt auch, wenn diese bereits weiterverarbeitet wurde. -Panpharma GmbH -Diese Rechnung ist ohne Unterschrift gultig. +Telefon: 06401 -91 49-0 Sitz d.Gesell.: Reiskirchen-Ettingsh. Banken BIC IBAN +Fax: 06401 -91 49-99 UST-ID-Nr.: DE11 2606952 Volksbank Mittelhessen, GieBen VBMHDE5FXXX DE 07 5139 0000 0050 1148 05 Es gelten unsere AGB der +www.subtil-group.com HR GieBen HRB 766 Hypo-Vereinsbank Augsburg HYVEDEMM408 _ DE 937202 0070 0002 3747 49 jeweils aktuellen Fassung siehe -Panpharma GmbH, Bunsenstrasse 4, D-22946 Trittau, Tel. +49 (0)4154 862 0, Fax +49 (0)4154862 155 -www.panpharma.eu, Registergericht Anrensburg HRB-NR. 251, Geschaftsfhrer: Pierre Moysan, Dr. Hendrik Schlehahn +ettingshausen@subtil-group.com ST-Nr.: 020 233 10163 FA GieBen Commerzbank GieBen COBADEFF513 DE 335134 0013 0211 9444 00 www.subtil-group.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""22116711"", - ""invoice_date"": ""2021-11-08"", - ""receipt_date"": ""2021-11-09"", - ""delivery_date"": ""2021-11-08"", - ""creditor_name"": ""Panpharma GmbH"", + ""invoice_number"": ""679795"", + ""invoice_date"": ""2022-08-03"", + ""receipt_date"": ""2022-08-04"", + ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""creditor_name"": ""SUBTIL FEDERN GMBH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811164254"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112606952"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trittau"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE03200400000114848500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3450.88"", - ""amount_net"": ""2899.90"", - ""amount_tax"": ""550.98"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""REISKIRCHEN"", + ""creditor_street"": ""AM HOLZWEG 21"", + ""creditor_postcode"": ""35447"", + ""creditor_iban"": ""DE07513900000050114805"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502889447"", + ""amount_gross"": ""1094.80"", + ""amount_net"": ""920.00"", + ""amount_tax"": ""174.80"", + ""amount_taxBasis"": ""920.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VOLKER - -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +SP: Fernseh-Shop Erben RECHNUNG -Nierentransplatation e.v. Rechnung -Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben -70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 +inh.: R.Schaefer Duplikat: O -Deutschland Rechnungsnummer.: 219570 +TV - Video - HiFi - Satellitenanlagen Rechnungsnummer. 18633 +Meisterbetrieb §Kaffeemaschinenservice Datum: 27.02.2023 +Femsehshop Erben, Wilheimshoher Allee 117, 34121Kassel Bankverbindung: -Auftragsnummer: 173692 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +Telefon 0561/26242 USLID DE232432702 StNr. 026 86431471 Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53 , Konto 13000 1539 -Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de +Herm, Frau, Fa. IBAN: DE18 5205 0353 0130 0015 39 +KFH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. BIC: HELADEF1KAS +Eingangsrechnungen 79120.000 Infos/Telefon: -KfH Nierenzentrum -Abteilung KfH Technik -Im Gleisdreieck 11 -50169 Kerpren-Horrem -Deutschland +Postfach 800620 -Witten, 01.02.2023 +D 70506 Stuttgart -Ihre Bestellung: Q/202210-0534 +Angaben des Kunden, ausgefiihrte Arbeiten: +Uberpriifung eines Fernsehers auf Zimmer 1 im Objekt KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation +ittelring 60-64 in 34125 Kassel ( Fehler. Soll sich nicht einschalten lassen) -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 BG2374-01S HVO2 HUB KOPF KPF 1 127,19 127,19 +Femsehgerat auf Funktion dberprift -Lieferschein: 239130 -Lieferdatum: 01.02.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale 1 20,00 20,00 -Lieferschein: 239130 -Lieferdatum: 01.02.2023 +Einstellungen im Femsehgerat Gberprift -Gesamtbetrag netto: 147,19 -USt. 19,00 %: 27,97 -Gesamtbetrag brutto: 175,16 +Keine Fehler feststellbar !! -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum +Der Rechnungsbetrag ist -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +ohne Abzug sofort zahibar ! +Verbraucherhinweis gem. § 13 BGB: GemaB § 286 -Seite: 1 von 1 +Abs. 3 BGB geraten Sie spatestens nach 30 Tagen nach +Erhalt dieser Rechnung in Verzug. -Volker GmbH +Bar oO EC Betrag dankend am. ............----- erhalten: ............---------------- -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen des Radio- und Femseh- Einzelhandels. (Siehe Aushang) -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsftihrung/Management board: Yvonne Risch +Service Partner -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN ### Response: { - ""invoice_number"": ""219570"", - ""invoice_date"": ""2023-02-01"", - ""receipt_date"": ""2023-02-01"", - ""delivery_date"": ""2023-02-01"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""18633"", + ""invoice_date"": ""2023-02-27"", + ""receipt_date"": ""2023-03-02"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fernsehshop Erben"", + ""creditor_taxId"": ""02686431474"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE232432702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Kassel"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE18520503530130001539"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""175.16"", - ""amount_net"": ""147.19"", - ""amount_tax"": ""27.97"", + ""amount_gross"": ""53.02"", + ""amount_net"": ""44.56"", + ""amount_tax"": ""8.47"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -INoerotec - -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +[ey += FRESENIUS -“1 ieferanschrift**™* -KFH Kuratorium f. Dialyse und KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Krad ansplantation eV. -Eingangsrechnungen Ingolstadter Strae 51 -Postfach 15 62 -85276 Pfaffenhofen -63235 Neu-lsenburg -Rechnung Seite: 1 -Rechnungs-Nr. 216923 Auftrags-Nr. 209046 UstID-Kunde DE113598500 Datum 03.09.2021 -Kunden-Nr. 13212 Lieferschein-Nr. 208219 Versandart UPS Lieferdatum 03.09.2021 -Bestell-Daten/ Ihre schriftl. Best. vom 30.08.2021, Gabriele Menzinger -Bestell-Text -Pos Beschreibung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -01 HID OMNIKEY 3121 USB 1 St. 14,90 14,90 +vy MEDICAL CARE -R31210320-01 [Inprotec ID: 179849] +Fresenius Medical Care GmbH -Warenwert Versicherung Versand Summe 19% Mwst. Endbetrag -14,90 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR 18,90 EUR 3,59 EUR 22,49 EUR +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Andrea Laucke +Telefon: 06172-6097148 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +61346 Bad Homburg -Lieferbedingungen: frei Haus -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Rechnungsbetrag zahlbar bis zum 23.09.2021 +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne Zu. +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851418687 +vom 22.07.2022 -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 -BIC: DEUTDEDBWUP +Kunden-Nr. 495005482 -Inprotec Gesellschaft fur Tel. +49 (0) 2058 7784-0 Geschaftsfllhrer: Achim Brosius -elektronische Datenverarbeitung mbH Fax +49 (0) 2058 7784-84 Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 National-Bank AG -KruppstraRe 38 - 40 mail@inprotec.net USt.-ID-Nr. DE169771036 IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +Ihre Auftrags-Nr. Q/202206-0174 +Lieferschein 3524711465 / 22.07.22 +Auftrag 2286629497 / 29.06.22 -42489 Wiilfrath www.inprotec.net Steuer-Nr. 139/5812/0387 BIC: NBAGDE3E +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Wolfgang Wilder, Telefon 0172-6124851 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""216923"", - ""invoice_date"": ""2021-09-03"", - ""receipt_date"": ""2021-10-26"", - ""delivery_date"": ""2021-09-03"", - ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13958120387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wülfrath"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""22.49"", - ""amount_net"": ""18.90"", - ""amount_tax"": ""3.59"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -### Input: -a NIP2O company +Abladestelle : Medizintechnik -Rechnung +Liefer- Arrt.-Nr. -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 M554891 +HINWEISSCHILD"" DESINFEK.MITTEL""PREPARATOR +1X 1ST STCK 20 ST 0,40 8,00 +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 1,40- +6,60 +Zwischensumme 6,60 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 6,60 1,25 +Gesamtbetrag 7,85 +Skonto: 2,00 % (EUR 0,16 ) zahlbar bis 21.08.22 : 7,69 +ohne Abzug zahlbar bis 05.09.2022 : 7,85 -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -D- 17033 Neubrandenburg +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -Rechnungsnummer: 675305 -Rechnungsdatum : 20.06.22 -Bestellnummer : 4100816925 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Weissenburg -D 70506 Stuttgart Krankenhausstrasse 2 -Kunde : 599 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 121670 vom: 07.06.22 Lieferdatum: 14.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2ST 220,00 440,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 2 ST 220,00 440,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 45,00 45,00 1 -Summe : 925,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -925,00 925,00 % 19,00 175,75 1100,75 EUR -925,00 925,00 175,75 1100,75 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 22,02 EUR -30 Tagen Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsftihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA377 60 0 30 1 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""675305"", - ""invoice_date"": ""2022-06-20"", - ""receipt_date"": ""2022-06-27"", - ""delivery_date"": ""2022-06-14"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""1851418687"", + ""invoice_date"": ""2022-07-22"", + ""receipt_date"": ""2022-07-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100816925"", - ""amount_gross"": ""1100.75"", - ""amount_net"": ""925.00"", - ""amount_tax"": ""175.75"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""7.85"", + ""amount_net"": ""6.60"", + ""amount_tax"": ""1.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Filtration Group’ - -Rechnung - -Rechnungsnummer 120-24170281 - -Kundenr. 005311 -Datum 19-04-2022 Filtration Group GmbH -Falligkeit 19-05-2022 Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Unsere Auftragsnr. 120-20187004 DE -Contact Nicole Massa -Ihre Zeichen 4502881447/G57/ -USt-ID DE222609448 Filtration Group GmbH -Seite 4/1 Schleifoachweg 45 -Ohringen 74613 -DE -Artikelnummer Beschreibung Versanddatum Menge _ Einzelpreis Betrag -VES-72496490 Filterpad dim. 210x210 mm. OEM21-P412 19-4-2022 5.000 0,18 900,00 -72496490 ISO Coarse 70% -Mwst 19% Sonst. Zuschlage 0,00 -Wahrung EUR Total excl. Mwst 900,00 -Lieferbedingungen Frei Haus -Lieferart Transport to customer directly Mwst 171,00 -Zahlung Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug Summe 1.071,00 -Geschaftsfihrer: Joost Verlaan -AFPRO Filters GmbH IBAN nr. DE62500210000010116515 IHK-Nummer HRB9158 -Siemensstrake 42 BIC INGBDEFF verkauf@afprofilters.com -59199 Bonen Steuernummer DE258150986 Telefon +49(0)2383 959 89 80 - -www.afprofilters.com - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""120-24170281"", - ""invoice_date"": ""2022-04-19"", - ""receipt_date"": ""2022-04-19"", - ""delivery_date"": ""2022-04-19"", - ""creditor_name"": ""AFPRO Filters GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE258150986"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bönen"", - ""creditor_street"": ""Siemensstraße 42"", - ""creditor_postcode"": ""59199"", - ""creditor_iban"": ""DE62500210000010116515"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502881447"", - ""amount_gross"": ""1071.00"", - ""amount_net"": ""900.00"", - ""amount_tax"": ""171.00"", - ""amount_taxBasis"": ""900.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. - -DORFNER - -GEBAUDEREINIGUNG - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 +# 14312 -70506 Stuttgart +01/2007 - 16/06/2020 gedruckt am: 24.03.2022 03:11 -Deutschland +02 14312 LROO_FL -Rechnung 997125 +A0O -KfH Nierenzentrum Sankt Englmar -Bayerweg 9 +vy -94379 Sankt Englmar +Deutsche Leasing -Leistung gem. Vertrag vom 01.09.2019 -1000.invoice.cred@kfh.de +Deutsche Leasing AG +Deutsche Leasing AG - GF Mobility Geschaftsfeld Mobility +FrolingstraRe 15 - 31 - 61352 Bad Homburg v. d. Hohe Zentrale -Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge -Beschreibung -Abrechnung fur Zeitraum: 11/2022 -163723 15 10000 Pauschal 1 -Unterhaltsreinigung -gemak Ihrem Leistungsverzeichnis -Ausfuhrung Montag - Samstag werktags -Rechnung/Gutschrift Uber RB Deggendorf -Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Nettobetrag USt % -1.635,87 19,00 -Total EUR 1.635,87 +FrdlingstraRe 15 - 31 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.12.22. +61352 Bad Homburg v. d. Hohe -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +www.deutsche-leasing.com -Telefon 0911 6802-0 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation Bad Homburg v. d. Hohe HRB 6595 +e.V. LVB Mitte USt-ldNr.: DE812776645 +Martin-Behaim-Str. 20 Kundenbetreuung +63263 Neu-Isenbur Vertragsoptimierung und -ende, +3263 g Telefon +49 (0)6172 882434 Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de - -Sparkasse Nurnberg - -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX - -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 - -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de - -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Kundenbetreuung.Service.Mobility@ +deutsche-leasing.com -Kunden-Nr./RON: 100236/12 -Rechnungs-Nr.: 997125 -Buchungsdatum: 30.11.22 -Belegdatum: 30.11.22 -Gen.-Nr./von: 1002839/OLKI -Blatt: 1 +01.04.2022 -Einzelpreis Betrag +Rechnung Nr. 8125257866 (Bitte stets angeben) -1.635,87117 1.635,87 +Fallige Raten fur den Monat April 2022 (Leistungszeitraum) gemaf& der Anlage ""2742233"" mit der +Auflistung der betroffenen Leasingvertrage -USt Betrag Betrag inkl. USt -310,82 1.946,69 -310,82 1.946,69 +Kunde / Leistungsempfanger: 2742233, KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. LVB Mitte +Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-lsenburg -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfthrer: +Finanzraten EUR 0,00 +Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) EUR 124,00 +Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 +Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) EUR 124,00 +Zwischensumme (MwSt.-frei) EUR 0,00 +19 %MwsSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz EUR 23,56 +Gesamtbetrag brutto EUR 147,56 -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- +zentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXxX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. -Holger Losch, Sinan Akdeniz +Diese Rechnung erseizt alle in der Anlage ""2742233"" aufgefuhrten Dauerleasingrechnungen zu den dort +genannten Vertragen. -USt.ID DE133492954 +Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an Kundenbetreuung Vertragsoptimierung und -ende.,,. -St.Nr. 240/156/04804 +Erfullungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. -US +Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Héhe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine juristische +Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist. -19 +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Witierst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), ° +Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis | Finanzgruppe ### Response: { - ""invoice_number"": ""997125"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-12-01"", - ""delivery_date"": ""2019-09-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Höhe"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44760501010001523500"", + ""creditor_iban"": ""DE62500500000063462006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1946.69"", - ""amount_net"": ""1635.87"", - ""amount_tax"": ""310.82"", + ""amount_gross"": ""147.56"", + ""amount_net"": ""124.00"", + ""amount_tax"": ""23.56"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IX +x -media. +freie Redakteurin +Birgit Schlegel, Am Breitengrad 7, 63303 Dreieich Rechn ung +KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnungsjahr: 2023 +und Nierentransplantation e.V. Rechnungsdatum: 05.06.2023 +Postfach 300620 Rechnungsnummer: 08 +D 70506 Stuttgart Leistungszeitraum: Mai 23 -Travix Media GmbH | Alte Poststr. 4 | 70173 Stuttgart +Steuernummer: 028 865 31447 -Selecta Klemm GmbH & Co. KG Rechnungs-Nr.: RE 21 / 95253 -Hanfaecker 10 Rechnungsdatum 17.08.2021 -70378 Stuttgart Leistungszeitraum: Juli 2021 +Beatrice Szablyar / Symposium fir Fiihrungskrafte in der Pflege -Deutschland +Fir die redaktionelle Tatigkeit in freier Mitarbeit im Mai erlaube ich mir, gemaf& u.a. Aufstellung, +folgenden Betrag in Rechnung zu stellen: -RECHNUNG RE 21 / 95253 +Pos. Leistung Faktor Aufwand (Z.) Kosten +1 Tagespauschale 300,00 2 600,00 +Inkl. Fahrkosten +mit Bild- und Fotodokumentation +(3. und 4.5.2023) +2 Nachberichterstattung fiir SharePoint 70,00 16 1.120,00 +Zusammenfassung aller Vortrage und +Workshops +inkl. Foto-/Filmarbeiten +und Abstimmungen -Beschreibung Anzahl Stuckpreis Gesamt +3 Textvorschlag flir Social Media 70,00 1 70,00 +4 Interview der VLPKs 70.00 5 350,00 +inkl. Teaser +Summe 2.140,00 +Mwst. (19%) in Euro: 406,60 +Gesamt in Euro: 2.546,60 -SUPPORT / PIM / DAM +Ich bitte um Uberweisung des Betrags auf das unten angegebene Bankkonto. -Technischer Support 7,75 € 110,00 19% € 852,50 -Gesamt netto € 852,50 -MwsSt. 19% € 161,98 -Gesamtbetrag inkl. MwSt. € 1.014,48 -Gesamtbetrag € 1.014,48 +Mit freundlichen Gruen -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das angegebene Bankkonto und vermerken Sie auf der -Uberweisung die Rechnungsnummer. +Si ff Lleyll -Travix Media GmbH Volksbank Stuttgart eG -Registergericht Stuttgart HRB 746913 IBAN: DE18 6009 0100 0295 7610 08 -Geschaftsfthrer: Jorg Hartenstein, Daniel Sommerfeld SWIFT / BIC: VOBADESS +Birgit Schlegel Am Breitengrad 7 63303 Dreieich Telefon: 06103 87515 Mobil: 0173 6559446 -USt.-IdNr.:DE292345372 +bs@freiredakteurin.de _freieredakteurin.de + +Volksbank Dreieich BIC: GENODE 51DRE_ IBAN: DE 115059 2200 0008 6131 25 -1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE21/95253"", - ""invoice_date"": ""2021-08-17"", - ""receipt_date"": ""2021-08-18"", - ""delivery_date"": ""31.07.2021"", - ""creditor_name"": ""Travix Media GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE292345372"", + ""invoice_number"": ""2023"", + ""invoice_date"": ""2023-06-05"", + ""receipt_date"": ""2023-06-05"", + ""delivery_date"": ""2023-05-04"", + ""creditor_name"": ""Birgit Schlegel"", + ""creditor_taxId"": ""02886531447"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", - ""creditor_street"": ""Alte Poststr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""70173"", - ""creditor_iban"": ""DE18600901000295761008"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Ing. E. Miiller *. aot +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 | -One -om” --< -ZERT. -Ee $e WO +Email info@bionic-jms.com -EMK- Ki offtechnik GmbH » Am Pfakigraben 11 a+ 61239 Ober-Morlen/La hain THERMOPLASTISCHE -: : KUNSTSTOFFVERARBEITUNG -Filtration Group GmbH Am Pfahigraben Ila * -61239 Ober-Mérlen/Langenhain -Schleifbachweg 45 Telefon 06002 /79 11 -. Telefax 0600217912 -74613 Ohringen e-mail: info@emk-kunststofftechnik de +Internet www.bionic-jms.com . -Homepage: www.emk-kunststofftechnik.de +Bionic Medizintechnik GmbH -Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG -(BLZ 501 90000) Konto-Nr. 365009 -IBAN DE 72 501900000000 365009 - BIC FFVBDEFF +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -. 4.261 Zahlung bitte angeben Rechnungsdatum = Lieferdatum -RECHNUNG NR. sR012105 10.11.2022 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany +Bionic Medizintechnik GmbH — Max-Planck-Str. 21 —- 61381 Friedrichsdorf Licferanschrift fir Dial d -St.-Nr. 20232 41117 Ust.-ID. Nr. DE 213072624 +. . uratorium fur Dialyse un -Stick Gegenstand xX Einzelpreis € Summe st -Betr. Auftrag Nr. 4502895058/G55 vom 15.09.22 -Teillieferung! ; -611 72495629/1000 Stufenscheibe 400 50,28 307,21 EUR -aus PA6 GF30 schwarz -2 | Verpackung Karton mittl, GroBe 1 2,51 5,02 EUR | -, | -2 10 - 20 kg DPD Versand 1 11,27 22,54 EUR | -| -Gesamtbetrag 334,77EUR | -zuztglich MwSt19,00 % aus 334,77 63,61EUR | -Endbetrag 398,38EUR -zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 3,00 % Skont 11,95 386,43EUR -Zahlbar innerhalb 60 Tagen rein netto : 398,38EUR +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation eV. Logistikzentrum WeiRenfels +Eingangsrechnungen Patterken 7 -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. * AG-Friedberg HRB 2179 « Geschaftsfthrer: Ernst Muller, stellv. Geschaftsflihrer: Andreas Kling ' -Es gelten ausschlieBlich die allgemeingn, Geschaftsbedingungen der EMK-Kunststofftechnik GmbH. +Postfach 800620 +06686 Litzen +70506 Stuttgart Deutschland -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R012105"", - ""invoice_date"": ""2022-11-10"", - ""receipt_date"": ""2022-11-10"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""EMK-Kunststofftechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE213072624"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ober-Moerlen"", - ""creditor_street"": ""Am Pfahlgraben 11A"", - ""creditor_postcode"": ""61239"", - ""creditor_iban"": ""DE72501900000000365009"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502895058"", - ""amount_gross"": ""398.38"", - ""amount_net"": ""334.77"", - ""amount_tax"": ""63.61"", - ""amount_taxBasis"": ""334.77"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Deutschland -### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Rechnung Nr. :52201196 Seite 1 von 1 Datum : 07.02.2022 -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +kKekKERK Original kKeRRK* -NEUBRANDENBURG GmueH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIPRO company +Lieferschein Nr. : 42201241 vom 07.02.2022 Leistungsmonat : 2/2022 -Rechnung +Ihre Bestellung : 4400110659 Lieferanten-Nr. : -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +vom : 04.02.22 Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski +Kunden-Nr. : 13602 Bearbeiter : Michaela Schneider +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.32 +Versandart : Paletten -Rechnungsnummer: 678503 -Rechnungsdatum : 29.09.22 -Bestellnummer : 4100833300 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Wuppertal-Barmen -D 70506 Stuttgart Carnaper Strasse 48 -Kunde : 1750 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 124848 vom: 06.09.22 Lieferdatum: 28.09.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __— Ust. -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 431,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -431,00 431,00 % 19,00 81,89 512,89 EUR -431,00 431,00 81,89 512,89 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 20.10.22 Skontoabzug 2,00 % 10,26 EUR -30 Tagen 29.10.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfithrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus -PA377 co * 3) 1 +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto + +Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +543-AGAM Dialysekanile arteriell 56,00 500 280,00 + +1,5x20mm x 15cm PE/100 211027.01 500 + +280,00 + +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swif/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""678503"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""2022-09-28"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""52201196"", + ""invoice_date"": ""2022-02-07"", + ""receipt_date"": ""2022-02-10"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100833300"", - ""amount_gross"": ""512.89"", - ""amount_net"": ""431.00"", - ""amount_tax"": ""81.89"", + ""order_number"": ""4400110659"", + ""amount_gross"": ""333.20"", + ""amount_net"": ""280.00"", + ""amount_tax"": ""53.20"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SAMMELRECHNUNG - -XL +ORIGINAL Baxter -STRAUSS +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemiind +EdisonstraBe 4 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentren +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Postfach 800620 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22123519 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 19/12/2022 70506 Stuttgart -Kunden-Nr. K11245620 Sammelrechnung RS478385 31.01.2023 Seite 1/1 - -Anzahl Teillieferungen - -1 - -Lieferschein Lieferdatum Ihre Bestellung vom Besteller - -A110041149 30.01.2023 25.01.2023 Herr Lukas Westenberger - -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID - -Kom. Herr Feka - -Artikel-Nr. GroBe Artikel MwsSt.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis -netto netto +Kunden-Nr.: 46504111 -87939 M e.s. Funktions-Longsleeve seamless - warm 19,00 2 21,90 43,80 +Sachbearbeiter: -schwarz/enzianblau -87932 5 e.s. Funktions-Long Pants seamless-warm 19,00 2 21,90 43,80 +Telefon / Fax: / -schwarz/enzianblau +Email Id: -Lieferadresse +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100848223 / 28/11/2022 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Logistikzentrum Alzenau -Industriegebiet Sid A 19 +Unsere Auftrags-Nr.: 22172317-SZ -D-63755 Alzenau Horstein +Lieferschein-Nr.: 22093576 -Warenwert netto +Lieferdatum **: 19/12/2022 -87,60 EUR -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. +Lieferbedingungen: Frei Haus -KKKKRRKRKEKRKERERERKEREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREERERERERERE +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: RS478385 +Lieferanschrift: 48512287 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, St. Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing -KKKKRRKREKRKERERERKERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERRRERERERER +Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +Korrektur zu Auftrag: 22172317 +109682 MC-GDHkK-1120J 2022061359 5 47,3000 236,50 19,00 +0028824 31/05/2024 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +236,50 19,00 % 44,94 +281,44 -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -87,60 5,00 92,60 19,00 |17,59 110,19 EUR - -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter StraRe 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemtind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de - -R1 11245620 +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RS478385"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-01-31"", - ""delivery_date"": ""2023-01-30"", - ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""invoice_number"": ""22123519"", + ""invoice_date"": ""2022-12-19"", + ""receipt_date"": ""2022-12-20"", + ""delivery_date"": ""2022-12-19"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""110.19"", - ""amount_net"": ""92.60"", - ""amount_tax"": ""17.59"", + ""order_number"": ""4100848223"", + ""amount_gross"": ""281.44"", + ""amount_net"": ""236.50"", + ""amount_tax"": ""44.94"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Engin Facility Management - Friedrich-Konig-StraBe 6 - 55129 Mainz - -Rechnungs-Nr. - -Rechnungsdatum - -KFH Ingelheim - -Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Carolinenstrasse 6 - -55218 Ingelheim am Rhein - -Deutschland - -Referenz -Leistungszeitraum +Top Clean GmbH & Co. KG - Pfarrweg 8 + 93470 Lohberg -Ihre Kundennummer +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -Ihr Ansprechpartner -Rechnung Nr. RE-1402 -Sehr geehrte Damen und Herren, -vielen Dank fur Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stelle ich Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: -Pos. Beschreibung Menge -1. Sonderreinigung Aushilfskraft - Haus Ingelheim 41,21 Std +Postfach 1562 -Beginn Aushilfstatigkeiten Sonderarbeiten ab 01.01.2022 -- Frau Haus RK +63235 Neu-lsenburg -Tariflohnanpassung ab 01.01.2022 Gebaudereiniger- -Handwerk ist berUcksichtigt +WASCHERE| -Gesamtbetrag netto -zzgl. Umsatzsteuer 19% +TOP CL€df) -Gesamtbetrag brutto +REINHEIT DIE MAN FUHLT -Einzelpreis +Bei Ruckfragen bitte angeben -28,30 EUR +Deutschland Nummer 47098 +Datum 15.11.2021 +Kunde 10836 +Rechnung Tor +Seite 1 +|Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR +10836 KfH Kuratorium fur GunzstraBe 4 +Dialyse und Nierentransplantation e. V. D-93053 Regensburg +Berechnung Lieferung(en) 03.11.2021 (230086), 10.11.2021 (230768) +TC1050 Bett- und Frotteewasche 201,200 KG 0,92 185,10 +TC1747 Logistikpauschale 2 Anfahrt 3,95 7,90 +Zwischensumme EUR 193,00 +0,60 % Umlage staatl. Co? Steuer von 193,00 1,16 -ENGIN -FACILTY MANAGEMENT +Nettobetrag EUR -RE-1402 -05.05.2022 +19,00 % Umsatzsteuer EUR -Mai 2022 +Rechnungsbetrag EUR -01.04.2022 - 30.04.2022 +194,16 -1011 -Devrim Engin +36,89 -Gesamitpreis +231,05 -1.166,24 EUR +Dienstleistung bitte sofort ohne Abzug bezahlen. +Umsatzsteuer ID: DE283114183 -1.166,24 EUR -221,59 EUR -1.387,83 EUR +Steuernummer: 211/178/51408 +Ust.-ID: DE283114183 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene +Top Clean GmbH&Co.KG Tel.:0.99.43/605 +Fax: 0.99 43/10 03 +info@topclean-waescherel.de -Konto. +www.topclean-waescherei.de -Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. +Bankverbindung: +Oberbank Straubing -Mit freundlichen GruBen +Bankverbindung: +Commerzbank Lam +Pfarrweg & +93470 Lohberg -Engin Facility Management Tel: 06131 4800210 Mainz +BIC: OBKLDEMX BIC; COBADEFFXXX -EFM Fax. 06131 4800211 USt.-ID: DE326205901 -Friedrich-Konig-StraBe 6 E-Mail: info@engin-facility- Steuer-Nr.: 0803752338 -55129 Mainz management.de Inhaber/-in: Devrim Engin +Parsdnlich haftende Gesellschaft: -Deutschland Web: https://www.engin-facility- +Top Clean Wascherei GmbH -management.de/ +IBAN: DE14701207001601102096 IBAN: DE58781400000278902200 HRB 12920, Amtsgericht Regensburg +Geschaftsfiihrer: Pongratz Helmut, Pongratz Marco -Seite 1 von1 +Top Clean GmbH & Co. KG +Sitz in Lohberg +HRA 8647, Amtsgericht Regensburg -Mainzer Volksbank -IBAN: DE89551900000982162018 -BIC: MVBMDE55 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE-1402"", - ""invoice_date"": ""2022-05-05"", - ""receipt_date"": ""2022-05-23"", - ""delivery_date"": ""30.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Engin Facility Management"", - ""creditor_taxId"": ""0803752338"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE326205901"", + ""invoice_number"": ""47098"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": ""2021-11-10"", + ""creditor_name"": ""Top Clean GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""21117851408"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE283114183"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mainz"", + ""creditor_city"": ""Lohberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89551900000982162018"", + ""creditor_iban"": ""DE14701207001601102096"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1387.83"", - ""amount_net"": ""1166.24"", - ""amount_tax"": ""221.59"", + ""amount_gross"": ""231.05"", + ""amount_net"": ""194.16"", + ""amount_tax"": ""36.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +Rechnung -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223509396 07-JAN-2023 +SCHAFERSHOP. -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 22513000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49186343 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell MP C307SPF -Seriennummer C508P704668 +SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf -KfH LSZ Dormagen -Rostocker Str. 4 -41540 Dormagen +Firma -Kostenstelle 22513000 -Inventar-Nr. Kunde 230410 -Abteilung EDV Raum -Stockwerk EG -Raum 0,02 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -5225 5460 235 -1 99999999999 235 0,010815 2,54 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -6479 6833 354 -1 99999999999 354 0,040561 14,36 -Miete -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 109,95 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 126,85 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 24,10 -Rechnungsendbetrag \_ € 150,95 / +Kfh Kuratorium f. Dialyse -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Und Nierentransplantation e.V. +Hervester Str. 69 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-JAN-2023 +45768 Marl -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +0020 68529 Klapptritt, 2 Stufen Alu -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Kundenrabatt in % +Positionswert +Kundenbetreuung +Tel.: 02741-286222 +Fax: 02741-286233 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""223509396"", - ""invoice_date"": ""2023-01-07"", - ""receipt_date"": ""2023-01-07"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""150.95"", - ""amount_net"": ""126.85"", - ""amount_tax"": ""24.10"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +einfach. erstklassig. arbeiten. -### Input: -DGN +Buchhaltung Bestellannahme +02741/286981 02741-286222 +02741/286569 02741-286233 -DGN | Postfach 10 21 44 | 40012 Diisseldorf +E-Mail:info@schaefer-shop.de -KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinutzige GmbH -Eingangsrechnungen +Im Zahlungsverkehr immer angeben! +Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum -Postfach 1562 +2122706336 1629855 7123483115 07.11.2022 -63235 Neu-lsenburg +Lieferscheinnummer: +Lieferdatum: +Bestell-Nr.: +Bestelldatum: +bestellt aus Katalog: -Rechnung -Rechnungsdatum: 15.02.2023 Kundennummer: 5260096 -Rechnungsnummer: 228978495 Bei Ruckfragen: Kundenservice: rechnung@dgnservice.de +Menge ME +1 ST -Leistungszeitraum entspricht Rechnungsdatum: +Zwischensumme +Nettowert +Umsatzsteuer +Endbetrag -Anzahl Leistung BSNR Nettoendpreis +3126998071 +07.11.2022 -5260011 Tobias Leingartner, 93059 Regensburg -1 KIM Postfach 6,55 € +Frau Machler -Referenz: mvz-regensburg-gesundheitszentrum@dgn.kim.telematik +07.11.2022 -1 VPN Zugangsdienst, Wartung Konnektor 681926800 69,00 € -Referenz: 524706487883 +SW81-1010 Seite 1/1 -1 Wartung ehealth (PTV3) DGN Konnektor 2,50 € -Referenz: 5260011.20210729135544 +Einzelpreis Gesamtpreis USt -1 Wartung ePA (PTV4) Konnektor 2,50 € +EUR EUR in% +50,28 50,28 19,00 +15,000- 7,54- +42,74 42,74 +42,74 +42,74 +19,00 % 8,12 +50,86 -Referenz: 5260011.20210729135544 +Bitte Uberweisen Sie 50,86 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123483115 auf +das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 -Gesamtbetrag netto: 80,55 € -USt. 19 %: 15,30 € +oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. -Rechnungsbetrag: 95,85 € -Zahlungsart Rechnung bitte Uberweisen! +Bequem online bezahlen. Einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App scannen. -Wir bitten Sie, den falligen Betrag bis zum 01.03.2023 auf folgendes Konto zu Uberweisen: -IBAN: DE15 3007 0010 0115 5944 00 BIC: DEUTDEDDXXX +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -QR - Bezahlcode +SSI Schafer Shop GmbH +IndustriestraRe 65 -DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH Geschaftsfiihrung: Armin Flender Bankverbindung: -Niederkasseler Lohweg 185 | 40547 Diisseldorf Amtsgericht Dusseldorf HRB 35357 USt-Id- Deutsche Bank AG -fon: 0211 77008-0 | fax: 0211 77008-125 Nr.: DE 190667552 IBAN: DE15 3007 0010 0115 5944 00 oO +57518 Betzdorf -Foe -E-Mail: info@dgn.de | www.dgn.de Aufsichtsratsvorsitzende: Marie-Theres Frey BIC: DEUTDEDDXXX 228978495 1/1 +Telefon +49 2741 286-222 +www.schaefer-shop.de + +Geschaftsfuhrer: + +Andreas Reuter, Andreas Dietz +Amtsgericht Montabaur HRB2017 +WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 +Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 + +HypoVereinsbank +IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 +Commerzbank + +IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 + +950 +950 ### Response: { - ""invoice_number"": ""228978495"", - ""invoice_date"": ""2023-02-15"", - ""receipt_date"": ""2023-02-15"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""DGN GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13358150724"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE190667552"", + ""invoice_number"": ""7123483115"", + ""invoice_date"": ""2022-11-07"", + ""receipt_date"": ""2022-11-07"", + ""delivery_date"": ""2022-11-07"", + ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE15300700100115594400"", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""95.85"", - ""amount_net"": ""80.55"", - ""amount_tax"": ""15.30"", + ""amount_gross"": ""50.86"", + ""amount_net"": ""42.74"", + ""amount_tax"": ""8.12"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ervma Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +GetrankeThomas Geuer +Hauptstrasse 110, 50169 Kerpen-Horrem -EdisonstraBe 4 +Tel. 02273-3222 Fax. 02273-566130 E-Mail: info@getraenke-geuer.de -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +GetrankeThomas Geuer,Hauptstrasse 110,50169 Kerpen-Horrem -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantion e.V. +Eingangsrechnungen -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KfH Dialyse, Kerpen-Horrem -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22046039 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 09/05/2022 -70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: -Telefon / Fax: / -Email Id: -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202205-0088 / 04/05/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 22064064-SZ -Lieferschein-Nr-.: 26057246 -Lieferdatum **: 09/05/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Postfach 800620 -Lieferanschrift: 48512206 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Braendstrémstr. 13-19, 42289 Wuppertal +Getrainke -Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -W508013002 Float Level Switch 2202223 3 79,5613 238,68 19,00 -31/12/2050 RABATT -25,00% -59,67 -179,01 -K13467002 Ansaugltg. A,rot 01135263 3 0,0000 0,00 19,00 -31/12/2050 -Listpreis -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -179,01 19,00 % 34,01 -213,02 +GEL -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +ER -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Seite: 1 +70506 Stuttgart Kunden Nr.: 15438 @ +Steuernr.: 203 5094 1279 +Lieferdatum: 16.11.2022 +Datum: 17.11.2022 +Rechnung Nr. 22231 +Lieferschein Nr. 13109 vom 15.11.2022 +Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +1 10,00} Kasten | Steinsieker Medium 12 x 0,75 Glas 6,72 67,20 +2 10,00] Kasten | Steinsieker Sprudel 12 x 0,7 Glas 6,72 67,20 +Z Zwischensumme Warenwert 134,40 +3 20,00} Stck. Pfand 12er AFG 3,30 66,00 +4 -18,00| Stck. Pfand 12er AFG 3,30 -59,40 +Z Zwischensumme Pfandwert 6,60 +Gesamt Netto 141,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 141,00 26,79 +Gesamtbetrag 167,79 + +sofort netto + +Aktuelle Preiserhohungen bei folgenden Herstellern: Volvic, Coca-Cola, San Pellegrino, Sunner, Muhlen, Gerolsteiner, + +Apollinaris, Vio + +Bankverbindung: + +Volksbank Erft Elsdorf +IBAN: DE51 3706 9252 0008 2140 18 + +BIC: + +GENODEDIERE -Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22046039"", - ""invoice_date"": ""2022-05-09"", - ""receipt_date"": ""2022-05-10"", - ""delivery_date"": ""2022-05-09"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""22231"", + ""invoice_date"": ""2022-11-17"", + ""receipt_date"": ""2022-11-17"", + ""delivery_date"": ""2022-11-16"", + ""creditor_name"": ""Geuer Getränkevertrieb"", + ""creditor_taxId"": ""20350941279"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Kerpen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE51370692520008214018"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""213.02"", - ""amount_net"": ""179.01"", - ""amount_tax"": ""34.01"", + ""amount_gross"": ""167.79"", + ""amount_net"": ""141.00"", + ""amount_tax"": ""26.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -S3b I9RE0 - -_postscheune -ARC a nen -i. FLORALE MANUPART ue - -Postscheune Inga Hansen | Wallstr. 7 | 34346 Hann. Minden +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheéftsflihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -KFH. Kuratorium +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -fur Dialyse und Nierentransplantation e. Vv. -' Gergraben 14 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +B euinerl SCHIERGHOFERSTR. 4 +arsingnausen 83278 TRAUNSTEIN -34346 Hann. Minden ° +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Wir berechnen Ihnen fur: i -Menge Bezeichnung , -1 Straube , oo -vu “uy _ 19.01.2022 -| SGhabsiei Set Lav : -a te — Warenwert in € -~ 7 % MwsSt. +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969111 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656909260 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 05/12/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 64225058 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64225058 Bestdler J ohann Walcher Best.Nr.: 4100848620 +99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 +Lieferung Nr. 1067998120 vom 06/12/2022 Sumre : 395,49 +Auftr.-Nr. 64225058 Bestdler J ohann Walcher Best.Nr.: 4100848620 +1.099.859 5 BX6500 AVERY 3666L+K ETIK. 38X21,2MM WE 25,05 125,25 1 +1.075.915 60 BX5 HANGETASCHE GRUN 4,08 24480 1 +5.929.104 1 ZETTLER 786 WOCHEBUCH SEKRETAR 1W/2S 11,80 11,80 1 +3.273.183 1 LYRECO WANDKALENDER 2023 16M/1S ROLLE 3,95 395 1 +3.273.489 1 ZETTLER 146 TISCHQUERKAL 2023 1W/1S 30X10 1,19 119 1 +4.088.418 2 GLOCKEN 79562 BUCHKAL. 2023 1T/1S SWZ 4,25 850 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 397,07 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 458,33 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 75,44 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -_ Gesamtbetrag in€ | -- Re.-Nr.: -WallstraBe 7 | 34346 Hann. Minden > -_ Telefon 05541 - 88 54 | Telefax 05541 - 98 98 45 -. post@postscheune.de | www.postscheune.de +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656909260"", + ""invoice_date"": ""2022-12-05"", + ""receipt_date"": ""2022-12-06"", + ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100848620"", + ""amount_gross"": ""472.51"", + ""amount_net"": ""397.07"", + ""amount_tax"": ""75.44"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -_~USt. Ne: 20/6 15725 | Finanzamt Gattingen -USt-ID.: De201653070 =, +### Input: +Pw |\— 7 -Bankverbindung: +DIEM GmbH - Dorfstr. 63 - 97437 Haffurt UMZUGE // TRANSPORTE +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Telefon: 09521/4005 +Nierentransplantation e.V. Mobil: 0151 / 23542599 +Postfach 80 06 20 E-Mail: info@diem-umzuege.de +70506 Stuttgart www.diem-umzuege.de -VR-Bank in Siidniedersachsen eG +28. April 2022 +RECHNUNG Nr. 2022/ 149 -_ BLZ 260 624 33 | KTO 211 92 50 -BIC GENODEFLDRA +Abrechnung fir einen in Ihrem Auftrag durchgefthrten Transport. -IBAN DE69 2606 2433 0002 1192 50 +Datum 25.04.2022 -22- 23 ° +Kunde: KfH Kulmbach - KfH Eisenach +Uhrzeit: 07:00 - 14:00 Uhr +ABRECHNUNG -Datum: 28.01.2022 +Team 2 Mann/1 Fzg. -Einzelpreis € Gesamipreis € +103,74 € +649,74 € -20,00 20,00 - +Zahlbar innerhalb 2 Wochen ab Rechnungsdatum. +Danke fiir Ihren Auftrag. Gerne ibernehmen wir Ihre Umzige und Transporte. -Bitte begleichen Sie- den Betrag innerhalb v von 10 Tagen nach Rechnungserhalt. © . -Geben Sie bitte im Falle der Uberweisung unbedingt Rechnungsdatum und Rechnungsnummer an! . +Bitte bewerten Sie uns auf Facebook oder Google! Danke -‘N +Geschaftsfihrer HVB DEO4 793200750007353480 Sitz Registergericht Bamberg HRB6120 +Christian Diem Flessa Bank DE82 793301110000900244 UST-ID-Nr.: DE262046175 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22-23"", - ""invoice_date"": ""2022-01-28"", - ""receipt_date"": ""2022-02-03"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""Postscheune"", - ""creditor_taxId"": ""2011619725"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE201653070"", + ""invoice_number"": ""2022/149"", + ""invoice_date"": ""2022-04-28"", + ""receipt_date"": ""2022-06-09"", + ""delivery_date"": ""2022-04-28"", + ""creditor_name"": ""Diem GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262046175"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hann.-Münden"", + ""creditor_city"": ""Haßfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69260624330002119250"", + ""creditor_iban"": ""DE82793301110000900244"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""20.00"", - ""amount_net"": ""18.69"", - ""amount_tax"": ""1.31"", + ""amount_gross"": ""649.74"", + ""amount_net"": ""546.00"", + ""amount_tax"": ""103.74"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Original -Seite 1/1 +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Datum: 20.09.2021 -Netto-Falligkeit: 09.12.2021 -Kundenberatung: +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Telefon (07624) 14-2255 -E-Mail +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Rechnung 1721307120 +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Bestell-Nr.: 4400107977 / 20.09.2021 -Auftrag: 1704354919 / 20.09.2021 -Lieferung: 1712468914 / 20.09.2021 +Nr. 540881 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 22.09.2021 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502867821 / 020 vom 06.09.2021 +Unsere Auftrag-Nr 130213 vom 06.09.2021 +Unsere Lieferschein-Nr 346999 Pos 1 vom 22.09.2021 +Filterkopf Pi 360/420 7611.782.4 | 104 6,51 EUR 677,04 EUR +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 3,82 +Zwischenlage 1 0,35 +Einzelbetrag 681,21 EUR +Nettobetrag 681,21 EUR +. . t +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 49% MWSt 129,43 EUR +Rechnungsbetrag 810,64 EUR +3% Skonto 24,32 EUR -Rechnungsempfanger: 19260045 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Zahlungéziel: SD Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -Nierentransplantation e.V. -Postfach 15 62 -63235 Neu-isenburg +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Zahlungsbedingung: Zahibar 60 Tage mit 1,5% Skonto oder 80 Tage netto +Seite 1 von 1 Seite(n) -Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -DE04761291 MIRCERA 75mcg/0,3ml, -1 Fertigspritze -Charge: B1003H29 (10) +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""540881"", + ""invoice_date"": ""2021-09-22"", + ""receipt_date"": ""2021-09-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502867821"", + ""amount_gross"": ""810.64"", + ""amount_net"": ""681.21"", + ""amount_tax"": ""129.43"", + ""amount_taxBasis"": ""681.21"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Netto-Warenwert -Summe Positionen -Mehrwertsteuer (AA) -Endbetrag +### Input: +‘_.; +Lyreco, -Bis zum 19.11.2021 erhalten Sie 1,500 % Skonto -Zahlbetrag bei Zahlung bis 19.11.2021 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Bis zum 09.12.2021 ohne Abzug +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Zahlbetrag bei Zahlung bis 09.12.2021 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Menge ME +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -10 P. +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Ablaufdatum: 10.2023 +KFH-NIERENZENTRUM +HERTZSTR. 26 +96050 BAMBERG -19,00 % +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101970174 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655211050 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Daum 19/10/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1063827451 vom 20/10/2021 Sumre ; 17,99 +Auftr.-Nr. 60895194 von Frau Margit Will Best.Nr.: 4100772690 +5.366.165 1 BX10 DURABLE 8324 AUSWEISHALTER J OJO SWZ 17,99 17,99 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (18/11/2021) Gesamtbetrag netto 17,99 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 20,77 EUR bis 02/11/2021 Gesamthetrag USt 3,42 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -* -* * +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655211050"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-10-20"", + ""delivery_date"": ""2021-10-20"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100772690"", + ""amount_gross"": ""21.41"", + ""amount_net"": ""17.99"", + ""amount_tax"": ""3.42"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Warenempfanger: 19023160 +### Input: +IPDYNAMICS -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium -Up’N Nien Esch 9 +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -48268 Greven +Postfach 80 06 20 -Einzelpreis Wert MWST (%) -134,53 1.345,30 -1.345,30 -1.345,30 -1.345,30 255,61 -EUR 1.600,91 -24,01- -EUR 1.576,90 -EUR 1.600,91 +70506 Stuttgart -Fir den elektronischen Rechnungsversand im ZUGFeRD-oder XRechnung Format +Rechnung -kontaktieren Sie uns gerne unter Mail: grenzach.data_service@roche.com +Rechnungsnr. 242004 -Mit freundlichen Griissen -Roche Pharma AG +Rechnungsdatum 01.10.2021 -Bitte geben Sie bei Riickfragen oder Zahlungen die im Kopf des Dokumentes genannte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer an. +Projekt Code 3438 -Wir liefern zu unseren allgemein bekannten Geschaftsbedingungen, jedenfalls unter Eigentumsvorbehalt bis zur vélligen Bezahlung der Rechnung. -Erfullungsort und Gerichtsstand ist Grenzach-Wyhlen. Der Zeitpunkt der Lieferung entspricht dem Lieferungsdatum. +lhre Referenz Bad Hersfeld (Am Wendeberg) +Pos. Produkt / Dienstleistung -Roche Pharma AG +Service TK-Anlage Bad Hersfeld -Emil-Barell-StraBe 1 -Postfach 1270 +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -D-79639 Grenzach-Wyhlen -Telefon: +49 (7624) 14-0 -Telefax: +49 (7624) 1019 -Bankverbindung: -SWIFT: DEUT DE 6F 683 +T. +49 40 57276767 -Sitz der Gesellschaft: Vorstand: -Grenzach-Wyhlen Prof. Dr. Hagen Pfundner -Registergericht Freiburg i.Br. Aufsichtsrat +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Dr. Thomas Schinecker, Vorsitzender -Glaubiger ID Nr, -DE27RPG00000256727 +Gesamtpreis (EUR) -DES6 6837 0034 0018 0240 00 +1 01.10.21 bis 31.10.21 94,03 +2 01.11.21 bis 30.11.21 94,03 +3 01.12.21 bis 31.12.21 94,03 +Service Nebenstelle - 115 Pflege +Gemaf& Bestellung 4300050365 +4 01.10.21 bis 31.10.21 2,17 +5 01.11.21 bis 30.11.21 2,17 +6 01.12.21 bis 31.12.21 2,17 +Gesamtbetrag (EUR) 288,60 +19% MwsSt. 54,83 +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 343,43 -HRB 410096 +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -Steuer-Nr: 11001/00890 -Deutsche Bank AG Lérrach -IBAN-Nummer: +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto + +Sparkasse Harburg-Buxtehude + +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""1721307120"", - ""invoice_date"": ""2021-09-20"", - ""receipt_date"": ""2021-09-24"", - ""delivery_date"": ""2021-09-20"", - ""creditor_name"": ""Roche Pharma AG"", - ""creditor_taxId"": ""1100100890"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""242004"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Grenzach-Wyhlen"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56683700340018024000"", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400107977"", - ""amount_gross"": ""1600.91"", - ""amount_net"": ""1345.30"", - ""amount_tax"": ""255.61"", + ""order_number"": ""4300050365"", + ""amount_gross"": ""343.43"", + ""amount_net"": ""288.60"", + ""amount_tax"": ""54.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 45029021 13/G56 vom 03.01.2023 -Auftrag: 202300010 vom 03.01.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600021101 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Andrea Matzner 07171 /10 46 98-0 | andrea.matzner@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300312 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +PrintPlanet.de -Euro Euro +die Internetdruckerei | -Lieferschein 2023000398 vom 03.02.2023 +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraRe 10 - 30823 Garbsen -1 78206880 Faltschachtel - Neutral 900 StUck 24,44 / 100 219,96 -mit Automatikboden -mit Nummerneinpragung -- Kontraktartikel - +KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH -51 -Format LxBxH 68x68x118 mm -Material 400 g/m? GD2 +und Nierentransplantation e.V. Baumarktstrake 10 +Postfach 80 06 20 30823 Garbsen -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +70506 Stuttgart Telefon 0 51 37 / 89 98 - 60 -Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 219,96 EUR -MwSt. 19% 41,79 EUR -Brutto 261,75 EUR +Telefax 05137 / 89 98 - 68 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +07.04.2022 +Rechnung 90271894 +zu Lieferschein 30655398, Lieferdatum 07.04.2022 +Ihre Bestellnummer Bertele, Bettina +Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € +2652246 35620000 Namensschilder, KFH Namensschild, Brigitte Bechtel, Jana Wenske 2 21,80 € +2652247 - Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ +Summe Netto 26,00 € +zzgl. MwSt 19% 4,94€ +Rechnungsbetrag 30,94 € +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. +Geschdaftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Frank Langer Kto. 4.930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. +Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 + +Hannover, HRB 1109 59 +90271894 - Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300312"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": ""2023-01-03"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""90271894"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""2022-04-07"", + ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2720030141"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502902113"", - ""amount_gross"": ""261.75"", - ""amount_net"": ""219.96"", - ""amount_tax"": ""41.79"", - ""amount_taxBasis"": ""219.96"", + ""creditor_city"": ""Garbsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94360700240493061600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""30.94"", + ""amount_net"": ""26.00"", + ""amount_tax"": ""4.94"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER +Preistrager _ Management --s WERPACKUNGEN +A a Al »GroBer Preis ‘System +- des (ATE +a GmbH | Mittelstandes* | 16949:2016 +2000 -ve +Umform- und Zerspanungstechnik | +WwW. tuy.com +1D: 0910073011 + +Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz -RECHNUNG Filtration Group GmbH -Rech ‘if Rechnungs-Nr.: 823641 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen- . 11220 +. 46990/2 -echnungsprurung . +Lieferanten- Nr: -Schleifbachweg 45 Datum: 06.09.2022 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 +Anlieferung: _ FCA Tambach-Dietharz +- FUSt. IdentNr. Kunde: DE222609448 +Rechnung: Lieferzeitraum: 15.03.2023 +: Commerzbank AG +Nr.: 407150 -15.03.2023 DO DE12 8204 0000 0300 4538 00 -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +1 -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +Anlieferadresse: +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Lieferschein: 21457 vom 02.09.2022 , +Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamipreis -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +5934 Filtergehause eloxiert M115x294: 86 Stck. 15,1608 EUR 1.303,83 EUR -Ihre Bestellung: 4502890061/G61 vom 04.07.2022 +F-GEH AL 150S 300S 160N BE ARB -SU-; 77966526 +Fertigteil; 77965213 Rohteil -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Zeichnungsnr.: 5050-58374985-S00 +Kd.Art.Nr.: 77966526 -01 15 Stk. — thre Artikel-Nr.: 70316711 43,69 € 655,35 € -Sperrholzfaltkisten -IM 700 x 550 x 430 mm -Transportbehalter, dreiteilig, faltbar, gefertigt aus 6 mm -Birkensperrholz, bestehend aus Boden, Deckel und Faltrahmen, -Faltrahmen mit 4 Stahlscharnieren, mit Verriegelungszungen, Boden -und Deckel mit umlaufendem Metallrahmen, inkl. 2 Querkufen 80 x -100 mm - -02 15 Stk. Kantholzsatz pro Kiste bestehend aus: 0,00 € -3 Kantholz 545 x 40 x 60 mm -2 Kantholz 210 x 40 x 60 mm - -Gewicht: ca. 11,5 kg / Stk. - -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Bestellnr.: Lieferplan: 5500089208/F43 vom +15.11.2022 -A: 73556/8, 73556/9, 73556/10 +5934 Energiekostenzuschlag 86 Stck. 0.6846 EUR 58,88 EUR -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 655,35 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 124,52 € +Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |JSumme netto: 1.362,71 EUR +erweiterte Eigentumsvorbehalt -05.12.2022 0,00 € 779,87 € -Gesamtbetrag brutto 779,87 € +Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 258,91 EUR +auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf +Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 1.621,62 EUR -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraBe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfuhrer: +Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-lng. (FH) Dieter Jahn +Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr, DE157594704 Dipl.-Wirtsch, Ing. Andreas Jahn -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jahngmbh.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""823641"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-09-06"", - ""delivery_date"": ""2022-09-02"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""407150"", + ""invoice_date"": ""2023-03-15"", + ""receipt_date"": ""2023-03-16"", + ""delivery_date"": ""2023-03-15"", + ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", + ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", + ""creditor_postcode"": ""99897"", + ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890061"", - ""amount_gross"": ""779.87"", - ""amount_net"": ""655.35"", - ""amount_tax"": ""124.52"", - ""amount_taxBasis"": ""655.35"", + ""order_number"": ""5500089208"", + ""amount_gross"": ""1621.62"", + ""amount_net"": ""1362.71"", + ""amount_tax"": ""258.91"", + ""amount_taxBasis"": ""1362.71"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223635169 24-MAI-2023 +CODD +b -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 39430000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -elle. 30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49200887 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell P 501 -Seriennummer 5212P103381 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Robert Koch Str. 5 -97422 Schweinfurt -Kostenstelle 39430000 -Inventar-Nr. Kunde 242630 -Stockwerk 2.0G -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -0 1136 1136 -1 99999999999 1136 0,0105 11,93 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 11,93 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 2,27 -Rechnungsendbetrag \_ € 14,20 / +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 P| © P| a¢ +Email info@bionic-jms.com -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +t www.bionic-jms. -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 14-JUN-2023 +nteme bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Lieferanschrift -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf , ve . +KfH Kuratorium fiir Dialyse und + +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. +Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum +Eingangsrechnungen Albert-Schweitzer-StraRe 33 +Postfach 800620 +08280 Aue +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland +Rechnung Nr. : §2208657 Seite 1 von 1 Datum : 13.10.2022 +RKKERK Original KRaeREK +Lieferschein Nr. : 42209019 vom 12.10.2022 ’ Leistungsmonat : 10/2022 +lhre Bestellung : 4100839625 Lieferanten-Nr. : +vom > 12.10.22 Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski +Kunden-Nr. 11114 Bearbeiter ; Michaela Schneider +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.32 +Versandart : Paket (DHL) +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. . +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +01.01.0033 Dialysekaniule arteriell 65,88 50 32,94 +_ 1,6x15mm x 30cm PE/100 220525.01 50 +636-AGAM 636-AGAM +01.01.0034 Dialysekanule vends 65,88 50 32,94 +_ 1,6x15mm x 30cm PE/100 220525.01 50 +636-VGAM 636-VGAM + +Achtung, vom 14.11.2022 — 18.11.2022 findet unsere jahrliche Inventur statt. Bestellungen, die bis zum +11.11.2022, 12 Uhr eingehen bzw. bereits platzierte Auftrage, mit einem Liefertermin in der 0.g. Woche, +werden noch bearbeitet bzw. rechtzeitig versandt, sofern die Ware verfiigbar ist. Ab 21.11.2022 erfolgt der +Versand unter. + +den gewohnten Bedingungen. Vielen Dank fur thr Verstandnis! + +19,00 % EUR 85,78 + +6528] 0.00%] 620] 0.00] 72,08] 13,70 + +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit getten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise {www bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 SwiftBIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swif/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Lienard, F.Exslager + +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen + +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Deitzscher Stra#e 141 +04103 Leipzig + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969091 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657058350 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum — 6/01/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 64444933 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64444933 Bestdler Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100855311 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1068445581 vom 09/01/2023 Sumre : 43,03 +Auftr.-Nr. 64444933 Bestdler Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100855311 +159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 42,20 1 +6.190.596 1 BX4EVEREADY AAA/LRO3 BATTERIE GOLD 0,83 0,83 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (05/02/2023) Gesamtbetrag netto 44,61 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 51,49 EUR bis 20/01/2023 Gesamthetrag USt 848 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657058350"", + ""invoice_date"": ""2023-01-06"", + ""receipt_date"": ""2023-01-07"", + ""delivery_date"": ""06.01.2023"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""14.20"", - ""amount_net"": ""11.93"", - ""amount_tax"": ""2.27"", + ""order_number"": ""4100855311"", + ""amount_gross"": ""53.09"", + ""amount_net"": ""44.61"", + ""amount_tax"": ""8.48"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +WBAD -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Angela Wagner -Postfach 15 62 Telefon +49 911 5213-121 -63263 Neu-Isenburg Fax -E-Mail angela.wagner@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-13863 Seite 1 -Belegdatum 28. Juli 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -100385 KFH-Dialysezentrum Zirndorf -Unterhaltsreinigung 3 x wo. Juli 2022 1 Pauschal 1.090,69 1.090,69 -Total EUR ohne Mwst. 1.090,69 -19% Mwst. 207,23 -Total EUR inkl. MwsSt. 1.297,92 +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn . +Customer Sales Services -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Herbert-Rabius-Str. 1 -Lief. an Adresse +53225 Bonn +. hs Tel.: 0228 / 40072 104 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 +Nierentransplantation e.V. E-Mail: +Eingangsrechnungen css-kundenservice @ bad- +Postfach 80 06 20 gmbh.de +70506 Stuttgart Ansprechperson/en: -KfH Kuratorium flr Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH Nierenzentrum +Team Vertriebsinnendienst -Im Pinderpark 6 +USt.IDNr.: DE811573298 +Datum: 24.01.2022 -90513 Zirndorf +zugeh6riger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -Deutschland +Wilhelm-Seipp-Str. 3a Bei Zahlung bitte angeben: +64521 GroB-Gerau Kunden-Nr.: 60092093 +Vorschussanforderung -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrige zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Belegnummer 51448303 +Vorschusszeitraum 1. Quartal +Zahlungstermin 13.02.2022 +2Arbeitsmedizinische Betreuung 83,77 € +2Summe Netto 83,77 € +Umsatzsteuer 19% 15,92 € +Gesamtbetrag (brutto) 99,69 € -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Steuernummer: 238/169/02401 +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) -Banken +Seite 1 von 1 -Sparkasse Nurnberg +Gesellschafter: Geschaftsfiihrung, Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 + +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 + +Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW + +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-13863"", - ""invoice_date"": ""2022-07-28"", - ""receipt_date"": ""2022-07-28"", - ""delivery_date"": ""31.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""51448303"", + ""invoice_date"": ""2022-01-24"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""24.01.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1297.92"", - ""amount_net"": ""1090.69"", - ""amount_tax"": ""207.23"", + ""amount_gross"": ""99.69"", + ""amount_net"": ""83.77"", + ""amount_tax"": ""15.92"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -LADENBURGER +CODDe +b -UN +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 P| © || a @ +Email info@bionic-jms.com -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +internet ‘bionic-ims.com Bionic Medizintechnik GmbH +VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Lieferanschrift -Firma -Filtration Group GmbH +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf . ” . +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Schleifoachweg 45 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum +Eingangsrechnungen IsoldenstraRe 15 +Postfach 800620 -74613 Ohringen +80804 Munchen -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland -lhre Bestell-Nr 4502904924 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 131547 -Unsere Lieferschein-Nr 349266 Pos 1 +Rechnung Nr. 52300162 Seite 1 von 1 Datum : 06.01.2023 +Keka Original KKK +Lieferschein Nr. : 42300167 vom 06.01.2023 Leistungsmonat > 1/2023 +lhre Bestellung : 4100854530 Lieferanten-Nr. : +vom : 03.01.23 Vertriebsmitarbeiter : Benjamin Herbig +Kunden-Nr. : 12356 Bearbeiter : Annette Klunker +thre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 +Versandart : Paket (DHL) +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +01.01.0029 Hy-Flo SN-Kanile mit Flugel 150,12 50 75,06 +632-HR 1 Oxi! Smm x 10cm . PE/100 220708.02 50 -RECHNUNG +Rabatt (%) Verpackung Mwst-Betrag Mwst-Satz +EUR 96,70 -Nr. 542798 -Kunden-Nr. 700010 -vom 03.04.2023 +500%) ea0| ooo} e126) isaal 10.00% -Bitte bei Zahlung angeben ! +75,06 -Menge Preis / Stk Betrag +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) -vom 07.02.2023 -vom 07.02.2023 -vom 28.03.2023 +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) -Kiiken Pi210/370 FPM Edel. 630.989.2 +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 729064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swift/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 -Zuschlag MTZ 111 x 10,63 +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfuihrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima -70,88 EUR| 7.867,68 EUR -+ 1.179,93 EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""52300162"", + ""invoice_date"": ""2023-01-06"", + ""receipt_date"": ""2023-01-09"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100854530"", + ""amount_gross"": ""96.70"", + ""amount_net"": ""81.26"", + ""amount_tax"": ""15.44"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Einzelbetrag +### Input: +astic -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +Kunststoff- und Keramikspritzguss +Formenbau und Design -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +slast -9.047,61 EUR -Nettobetrag 9.047,61 EUR -19% MWSt 1.719,05 EUR -Rechnungsbetrag 10.766,66 EUR -3% Skonto 323,00 EUR +sternplastic Fertigungs GmbH - zunderst Wyler 10 - CH-8226 Schleitheim -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Filtration Group GmbH Rechnung 973212 +Rechnungsprtfung Kundennummer 120070 +Schleifenbachweg 45 Lieferernummer 312395 +74613 OHRINGEN Unsere MwSt-Nr CHE-106.360.615 MWST +GERMANY +Seite 1 +12.02.2021 +Menge St Fext_ieferschein Nr. 03972850 Lieferdatum 12.02.2021 Preis €/1000 St Summe € +Best.Nr. 5500088323 0014 vom 26.01.21 +720 | Deckel OF 21 1.377,00 991,44 +7 868 859.0 kpl.2.f. Index 03 +Zolltarifnummer 3926 9097 -Seite 1 von 1 Seite(n) +Der Ausfuhrer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, daf& diese Waren, +soweit nicht anders angegeben, praferenzbegtnstigte schweizer Ursprungswaren sind. -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Schleitheim, den 12.02.2021 (Jurgen Oberist) -Steuernummer : -50 485 00015 +Die Waren bleiben bis zur vollstandigen Zahlung samtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob sie sich auf dieses +oder auf vorgegangene Geschafte beziehen, unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherstellung +furr die Saldoforderung. + +Zwischensumme 991,44 +Rechnungsbetrag 991,44 +Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto. +ISO TS 16949 + +Tetefon: (0041} 052-680 2001 E-Mail: infoservice @sternplastic.cam + +Tetefax: (0041) 052-680 26 05 Internet: www.sternplastic.com + +BS Bank Schaffhausen Volksbank Donau-Neckar eG, DE-Tuttlingen +Kto.-Nr. EUR 16 400 830 407 IBAN CH1506858016400830407 Kto.-Nr. EUR 251 303 004 BLZ 643 901 30 (BAN DE71643901300251303004 BIC GENODES1TUT +Kto.-Nr. CHF 16 400 552 800 IBAN CH200685801 6400552800 Kto.-Nr. CHF 251 303 071 BLZ 643 901 30 IBAN DE08643901300251303071 BIC GENODES1TUT + +DIN EN [SO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""542798"", - ""invoice_date"": ""2023-04-03"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""973212"", + ""invoice_date"": ""2021-02-12"", + ""receipt_date"": ""2021-02-12"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""sternplastic Hellstern"", + ""creditor_taxId"": ""5500088323"", + ""creditor_salesTaxId"": ""CHE106360615"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Villingen-Schwenningen"", + ""creditor_street"": ""Hegaustr. 9"", + ""creditor_postcode"": ""78054"", + ""creditor_iban"": ""DE08643901300251303071"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904924"", - ""amount_gross"": ""10766.66"", - ""amount_net"": ""9047.61"", - ""amount_tax"": ""1719.05"", - ""amount_taxBasis"": ""9047.61"", + ""order_number"": ""5500088323"", + ""amount_gross"": ""991.44"", + ""amount_net"": ""991.44"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""991.44"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: ->€« +INTERCOMPANY INVOICE -makrofactory +* Filtration Group -strategies for a virtual world +Filtration Group Corporate +600 W 22nd Street, Suite 300 +Oak Brook, IL 60523 USA -Makro Factory GmbH & Co. KG - An der RaumFabrik 30 - 76227 Karlsruhe Rechnung +Phone: 1 630 481 6715 -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen, Germany -. . Belegnummer 2022-40312 -Nierentransplantation e.V. -. Datum 01.03.2022 -Eingangsrechnungen -Kundennummer D11372 -Postfach 80 06 20 ; ar -Bearbeiter Mélanie Limburg -70506 Stuttgart -Bitte bei allen Riickfragen angeben! -Auftraggeber: +Beneficiary Name: [Filtration Group FGC, LLC +Beneficiary Address: [600 W 22nd Street Suite 300 +Oak Brook, Il 60523 +Bank:}|JPMorgan Chase Bank, N.A. +Chicago, IL 60603 +SWIFT: |CHASUS33 +ABA Number:]21000021 +Account Number: ]202825583 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +EffectiveDate | Description Total (USD -70506 Stuttgart +2/28/2021 Insurance Allocation $ 17,081.00 +2/28/2021 MICROSOFT AZURE - Feb $ 8,144.76 +2/28/2021 Box Allocation $ 679.14 +2/28/2021 D&B Allocation $ 500.00 +2/28/2021 SFDC Allocation $ 16,871.24 +2/28/2021 Marketing Allocation $ 730.30 +2/28/2021 WIN7 ESU Allocation $ 78.48 +Total : $ 44,084.92 -Lieferanschrift: +Invoice Summary -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Stra&e 20 +Intercompany Due To/From Balance Summary -63263 Neu-lsenburg -Bezug Unsere UStIDNr DE173030722 +Please confirm ending intercompany balance agrees with your records by March, 02, 2021 -Ihr Zeichen Frau Claudia Bienert Unsere SteuerNr 34092 / 12569 -lhr Beleg 4500020482 Ihre UStIDNr DE113598500 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""FGC-022021FG"", + ""invoice_date"": ""2021-02-28"", + ""receipt_date"": ""2021-02-24"", + ""delivery_date"": ""28.02.2021"", + ""creditor_name"": ""Filtration Group Corporate"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""US"", + ""creditor_city"": ""Oak Brook, IL"", + ""creditor_street"": ""Suite 300 600 W 22nd Street"", + ""creditor_postcode"": ""60523"", + ""creditor_iban"": """", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""44084.92"", + ""amount_net"": ""44084.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""44084.92"", + ""currency"": ""USD"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Abrechnungszeitraum: Marz 2022 +### Input: +MTN Neubrande +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg -Pos. Bezeichnung MengeME Einzelpreis Gesamtpreis +éy»MTN -- Cloud- und Supportservices - +Telefon +49(0)395 581 00- -1 SecureLogin SmartCard 6.001 x 2,29 13.742,29 -- pro Monat -- pro User +nburg GmbH -2 SecureLogin SmartCard 1.500 x 2,29 3.435,00 -- pro Monat -- pro User +0 -IK = 510610020 +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIP2O company +Rechnung +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Rechnungsnummer: 674301 +Rechnungsdatum : 17.05.22 +Bestellnummer : 4100810234 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Dessau +D 70506 Stuttgart Kastanienhof 1 +Kunde : 520 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 120472 vom: 03.05.22 Lieferdatum: 09.05.22 +Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Zwischensumme EUR 17.177,29 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschdftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +FA377 60 0 30 1 -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 17.177,29 3.263,69 -Endsumme EUR 20.440,98| +Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Sofern nicht anders angegeben entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. -Wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen und freuen uns Uber eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""674301"", + ""invoice_date"": ""2022-05-17"", + ""receipt_date"": ""2022-05-20"", + ""delivery_date"": ""2022-05-09"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100810234"", + ""amount_gross"": ""984.13"", + ""amount_net"": ""827.00"", + ""amount_tax"": ""157.13"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bei Ruckfragen erreichen Sie uns unter +49 721 97 003 831, per Fax unter +49 721 97003 199 sowie unter BackOffice@makrofactory.com. -Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unten aufgefiihrtes Konto unter Angabe Ihrer Kunden- und Rechnungsnummer. +### Input: +iS) +IDEE -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie mit Auftragserteilung zur Kenntnis und angenommen haben. +office-coffee-service -Zahlungsvereinbarungen: +Lebensfreude -C Fay for Faq -Zahlung erfolgt durch Uberweisung +IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -14Tage (bis 15.03.2022) ohne Abzug 20.440,98EUR -Makro Factory GmbH & Co. KG Telefon: +49 721 97 003 100 Volksbank Karlsruhe Siidwestbank AG Geschaftsfiihrung -An der RaumFabrik 30 Telefax: +49 72197 003 199 BLZ: 661 900 00 Kto. Nr.: 50 20 48 04 BLZ 600 907 00 Kto. Nr.: 46 55 46 005 Peter Dittmar -76227 Karlsruhe E-Mail: info@makrofactory.com IBAN: DE 96 6619 0000 0050 2048 04 IBAN: DE 24 6009 0700 0465 5460 05 Arno Oberhauser +Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt +Nierentransplantation e.V. 31. Dezember 2021 1 +Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7750964 Bitte +Postfach 80 06 20 immer +Kunden Nr. 187388 03 — angeben +ee +70506 Stuttgart Auftragsnummer 3806240 +Lieferschein-Nr. 12849043 +Ihre Bestellung 21.12.2021 +Lieferdatum 23.12.2021 +Frau Skelo +Lieferadresse +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum +Schleusenweg 22 +60528 Frankfurt/Main +Kunden +Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 +frankfurt@idee-ocs.de +500553 Hochgenuss Kaffee 4 45,00 180,00 7 +ohne Milch + Zucker +* doppelt gepackt * +Warenwert in EUR 180,00 +7% Mehrwertsteuer von 180,00 12,60 -Amtsgericht: Mannheim Internet: www.makrofactory.com BIC: GENO DE 61KA1 BIC: SWBS DESS HBA 704063 / HRB 719380 +Total EUR inkl. MwsSt. 192,60 + +Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.02.22 + +Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. + +IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 +Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 +www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 + +BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-40312"", - ""invoice_date"": ""2022-03-01"", - ""receipt_date"": ""2022-03-01"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Makro Factory GmbH & Co. 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Landesbank Baden-Wirttemberg +SHOP SHOP B q +USABILITY S USABILITY +| ay ae ey TL -Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 -KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1410701 -und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 90798 -Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 06.07.22 -70506 Stuttgart Buchungsdatum: 30.06.22 -Ihre UID-Nr.: DE113598500 -Sachbearbeiter: Forst Christiane -@-Mail _ christiane.forst@wittmann.de -Seite: 1 -Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR +KATEGORIE) EATEGORIE +Medizinprodukte seit 1953 ey oy. -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e. V. Gautinger Str. 51 82061 Neuried +Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StrafKe 43-47 - D 54340 Longuich -Datum: 02.06.2022 LS-Nr.: 32443629 -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +Rechnung -Datum: 09.06.2022 LS-Nr.: 32447796 -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +Rechnungs-/Lieferdatum: 05.10.2021 -Datum: 16.06.2022 LS-Nr.: 32453341 -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +KfH Kuratorium fur Rechnung-Nr: 50572195 +Dialyse . Ihre Kunden-Nr: 3797366 +und Nierentransplantation e. V. -Datum: 23.06.2022 LS-Nr.: 32457403 -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +Martin-Behaim-Str. 20 Bestelldatum: 27.09.2021 +63263 Neu-lsenburg Auftrags-Nr: 40480604 +Deutschland Lieferschein-Nr: -Datum: 30.06.2022 LS-Nr.: 31591145 -Miete 1,000 Stk. 5,00 5,00 -2,5 com MGB Umleerbehalter AZV/gemischte Siedlungsabfalle Juni 2022 +Bearbeiter: Bender -Datum: 30.06.2022 LS-Nr.: 32461561 -1,00 x 2,5 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 68,50 68,50 -gemischte Siedlungsabfalle +Telefon-Nr: 00490650291690 +E-Mail: bender@praxisdienst.de +Ihre Umsatzsteuer-Nr: -Zwischensumme: 347,50 -Steuer 19% ---> Netto gesamt EUR 347,50 -Netto: 347,50 EUR MwsSt 66,03 ---> Steuer gesamt EUR 66,03 -Endbetrag EUR 413,53 +Seite 1 von 1 -Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. -Falligkeitsdatum: 16.07.22 +Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! +Pos Menge Bestell-Nr. Bezeichnung Preis EUR Rabatt Gesamt EUR -Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen -Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. +1 20 Stk 140836 Cirrus2-Vernebler-Set Erw. 1 Set 1,29 EUR 25,80 EUR +Charge: 32109895 Menge: 10 Stk MHD: 01.06.2024 +Charge: 32111577 Menge: 10 Stk MHD: 01.06.2024 -gsfachpe = Hauptverwaltung: Niederlassung Miinchen-Nordost: = Niederlassung Chemnitz: Handelsregister Miinchen HRB 74 755 -S&S U. M —s Lochhamer Schlag 7 GutenbergstraBe 13 Chemnitzer Str. 3 USt-ldNr.: DE 129 495 482 -4 ol 82166 Grafelfing 85748 Garching-Hochbriick 09123 Chemnitz Finanzamt Munchen Abt. Korperschaften +MwsSt-Satz Nettowert Mehrwertsteuer Bruttowert +Normaler Steuersatz 19,00 % 25,80 EUR 4,90 EUR 30,70 EUR +Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR +Summe 30,70 EUR 5,83 EUR 36,53 EUR +Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand +Zahlungsziel: Zahlung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager +10Tage (bis 15.10.2021) ohne Abzug 36,53 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. -Ww E LT Telefon +49 89 85486-0 Telefon +49 89 326747-11 Telefon +49 371 240897-0 Steuer-Nummer 143/197/80077 -Telefax Telefax +49 89 326747-22 -+49 89 85486-16 Geschaftsleitung -+49 89 85486-44 Disposition E-Mail: info@wittmann.de Gesch€aftsfllhrer: Markus Wittmann, Johannes +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. -BAYERN +49 89 85486-99 Vertrieb Internet: www.wittmann.de Wittmann +Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: +Trierer StraRe 43-47 Ust-IdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier +D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) +00490650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) ++49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg +info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH IBAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) +www.praxisdienst.de Geschaftsfiihrer. Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank +D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) +Amtsgericht: HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas -Prokurist: Michael Wittmann +IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""1410701"", - ""invoice_date"": ""2022-07-06"", - ""receipt_date"": ""2022-07-06"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", - ""creditor_taxId"": ""14319290576"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", + ""invoice_number"": ""50572195"", + ""invoice_date"": ""2021-10-05"", + ""receipt_date"": ""2021-10-28"", + ""delivery_date"": ""01.06.2024"", + ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", + ""creditor_taxId"": ""4221613007"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", + ""creditor_city"": ""Longuich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", + ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""413.53"", - ""amount_net"": ""347.50"", - ""amount_tax"": ""66.03"", + ""amount_gross"": ""36.53"", + ""amount_net"": ""30.70"", + ""amount_tax"": ""5.83"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau - +a +& +--< +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 22.11.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Sergej Melchor +Bestell-Nr.: 4502856667/G55 vom 23.04.2021 +Auftrag: 20211194 vom 26.04.2021 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202103758 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -elobau © - -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 - -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 - -Pers6nlich haftender Gesellschafter: - -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 - -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com - -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen - -Bankverbindung: - -os GLS Gemeinschaftsbank eG -Rechnungspriifung Geschafisleitung IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS - -Riidiger Kohler - -Bernhard Kernen -74613 Ohringen -Rechnungs-Nr. 23006953 Ihre Bestellung: 4502903398/G52 Lieferschein-Nr 932315 Vertreter: 98/4 Seite 1/1 -Rech.Datum: 17.02.2023 Marion Stefanidis Lieferdatum: 16.02.2023 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000960791 vom: 19.01.23 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 - -Lieferanten-Nr. 311645 +Euro Euro -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Lieferschein 202104773 vom 16.11.2021 -ME Preis proME PE Pos Betrag +1 77604622 Faltschachtel - Neutral 2000 Sttick 32,90 / 100 658,00 +Materialnummer eingepragt +Anderungsstand: 48 -Pos Artikel-Nr. 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GD2 -18,090 1 253,26 EUR +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -0,00 EUR +Zahlungsbedingung _ : bis 21.01.2022 netto Bei Zahlung bis 22.12.2021 erhalten Netto 658,00 EUR +1 Q, = 2 -0,00 EUR +Sie 2 % Skonto = 15,66 EUR (Zahlbetrag 767,36 EUR) MwSt. 19% 125,02 EUR -0,00 EUR +Brutto 783,02 EUR -253,26 EUR -253,26 EUR -48,12 EUR -""301,38 EUR +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & -einfach online bestellen unter https://elo.store +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""23006953"", - ""invoice_date"": ""2023-02-17"", - ""receipt_date"": ""2023-02-17"", - ""delivery_date"": ""2023-02-16"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 24.03.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502878955 vom 03.02.2022 +Auftrag: 202200264 vom 03.02.2022 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202200897 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -DIE GUTEN FURS BURO +Euro Euro -ISFORT GmbH & Co. KG, 48161 Minster +Lieferschein 2022001118 vom 22.03.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 -ISFORT-Team -70506 Stuttgart team @isfort.ms -Telefon +49 251 9794100 -Fax +49 251 9794 101 +4 70317942 Faltschachtel - Neutral 1040 Sttick 58,25 / 100 605,80 +Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt +Anderungsstand: 55 -Seite 1 +Format LxBxH 130x130x490 mm +Druck - +Material B-Welle braun / braun -Ihr Ansprechpartner: +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Munster, 03. 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Hinsichtlich etwaiger Entgeltsminderungen weisen wir auf die -jeweils gultigen, getroffenen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen hin. +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Reklamations- und Retourenhinweis: +Bankverbindungen: -Sollte es Beanstandungen oder Ruckgabewunsche zu dieser Lieferung geben, dann verwenden Sie bitte das -Onlineformular auf: https:/Awww.isfort.ms/reklamation/ +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -Aus wirtschaftlichen Grinden kénnen wir Warenruckgaben erst ab einem Warenwert von min. 10,00 Euro bearbeiten. -Wir bitten um Ihr Verstandnis! +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Anschrift Kommunikation Registergericht Bankverbindung +USt-ldNr.: DE225527332 -ISFORT GmbH & Co. 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Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft -WwiRmachenDRUCK GmbH | Mihlbachstr. 7 | 71522 Backnang -Filtration Group GmbH Bei Zahlung bitte folgenden Verwendungszweck -Verena Bender angeben: DY5464871A2 -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Rechnungsnummer. 24416001-45 -DE Bestelinummer: 24416001.2022.22 -Kundennummer: 24416001 -Bestelldatum: 18.08.2022 -Rechnungsdatum: 23.08.2022 -Referenz: Schilder Kennzeichnung -Flachen 60 x 30 cm -RECHNUNG Seite 1 von 1 -Beschreibung Betrag -Artikel: Aluminiumverbundplatte mit freier Grae (rechteckig) 233,80 € -Stiick: 18 -Format: 600 x 300 mm -Sorte: Jede Platte anderes Motiv: 6mm starke Aluminiumverbundplatte weif - -hochwertiger Plattendirektdruck -Seiten: 1 -seitig -Farbigkeit: 4/0 -farbig -Zusatzoptionen: -Maschineneinrichtung 8,90 € -Versand / Verpackung / Bezahlung: 0,99 € -eee -Rechnungsbetrag netto: 243,69 € -zzgl. 19,00 % MwSt. 46,30 € -Rechnungsbetrag brutto: 289,99 € +Rechnung -Bezahlung durch: RatePAY-Rechnung Zahlungsziel: 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug +Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH | Postfach 10 01 54 | 06140 Halle (Saale) +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- +transplantation e. V. Eingangsrechnungen -Der Rechnungsbetrag in Héhe von 289,99 EUR muss spatestens am 22.09.2022 auf unserem Konto eingegangen sein. -Bankverbindung +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -Kontoinhaber. WiRmachenDRUCK — RatePAY GmbH IBAN: DE40 1004 0000 0203 7992 00 -Bank: Commerzbank AG Berlin BIC: COBADEFFXXX +LEO 45470_GW Dialysezentrum +Bachstelzenweg 4 +06120 Halle -Bitte senden Sie bei einer Sammeliiberweisung das Zahlungsavis an die folgende E-Mail Adresse : WMD.payment@ratepay.de -Der Verkdufer hat die fallige Kaufpreisforderung aus Ihrer Bestellung einschlieBlich etwaiger Nebenforderungen an die RatePAY GmbH -abgetreten. Forderungsinhaber ist damit die RatePAY GmbH. Eine schuldbefreiende Leistung ist nur an die RatePAY GmbH unter der -Angabe des Verwendungszwecks DY5464871A2 miglich. Es gelten die zusatzlichen Geschaftsbedingungen und der -Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH: hitps:/Awww_ratepay.com/legal/ +Leistungsort: -Sofern nichts anderes angegeben ist, entspricht der Monat des Rechnungsdatums dem Leistungszeitpunkt. +Pos. Artikelnummer Menge E-Preis G-Preis / EUR +Abrechnung Monat/Jahr: Juni 2022 +Vertrag-Nr.: BT 71/22/09 -Lieferadresse : Filtration Group GmbH | Verena Bender | Schleifbachweg 45 | 74613 | Ohringen | Deutschland () % we (oi Lo ye +Entsorgung vom: -WiRmachenDRUCK GmbH Geschaftsfilhrer: RatePAY GmbH +Standort -Munlbachstr. 7 Johannes Voetter, Thomas Sténner Franklinstr. 28-29 | 10587 Berlin +1 79000652 +Entsorgung_Biotonne 240 I/Gewerbe -71522 Backnang Geschéaftsfihrung: Nina Pitz | Sabrina Flunkert-Glinzer x +8,000 Stck 5,00 -Tel. +49 (0) 711 / 995 982 - 20 Registergericht Stuttgart HRB 727418 Amtsgericht Berlin Charlottenburg tua i DEUTSCHER FAIRNESS- -info@wir-machen-druck.de UST-ID-Nr. DE261317770 HRB: 124156 B | UST-ID-Nr. DE270098222 ; i! PREIS 2020 +Hinweis: Fur Entsorgungstermine, welche auf einen Feiertag fallen, findet eine Vor- bzw. +Nachentsorgung statt. Hinweis: Fir Entsorgungstermine, welche auf einen Feiertag fallen, findet +eine Vor- bzw. Nachentsorgung statt. -Online-Druckereien +Gesamtsumme EUR 40,00 -Protstrbper Ponte 1-3 -andonurted » worw.Cist,.Je -Oeutscues isrmit -+. FFUR SFIVACE-QUALTAT : ~” -(Gna $60, RG = +Nettobetrag EUR 40,00 -Aufsichtsrat: es o -Vors. Samuel Voetter _—— a -stv. Vors. Kees Arends +zzgi. 19,00 % Mehrwertsteuer aus 40,00 EUR 7,60 +Bruttobetrag EUR 47,60 +Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug am 25.07.2022 fallig. +Bei Bezahlung dieser Rechnung unbedingt Kunden-Nr. und Rechnung-Nr. angeben. +Seite Tvon1 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""24416001-45"", - ""invoice_date"": ""2022-08-23"", - ""receipt_date"": ""2022-08-24"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""WIRmachenDRUCK GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE261317770"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Backnang"", - ""creditor_street"": ""Mühlbachstraße 7"", - ""creditor_postcode"": ""71522"", - ""creditor_iban"": ""DE40100400000203799200"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""289.99"", - ""amount_net"": ""243.69"", - ""amount_tax"": ""46.30"", - ""amount_taxBasis"": ""243.69"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Bitte bei Zahlung stets angeben +Rechnung: RO10699225 -### Input: -— OYMTN +Kunde: D0Q00116860 -NEUBRANDENBURG GweH -a NIP2O company +Unser Zeichen | Unsere Nachricht vom -Rechnung +Bearbeitet von +Frau Lammerhirt -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Telefon -Postfach 80 06 20 -D 70506 = Stuttgart +(0345) 5 81 - 4129 +Telefax -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg +(0345) 5 81 - 4242 -Telefon +49(0)395 581 00-0 +E-Mail -Telefax +49(0)395 581 00-98 +rechnungsservice@hws-halle.de -Rechnungsnummer: 679491 -Rechnungsdatum : 08.11.22 -Bestellnummer : 4100841609 -Lieferort : Essen +Datum +11.07.2022 -Alfried-Krupp-Str. 43 -Kunde : 534 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 +Hallesche Wasser und +Stadtwirtschaft GmbH -Lieferschein: 126408 vom: 24.10.22 Lieferdatum: 03.11.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag_ Ust. -Gebrauchseinheit: 28308000402 -CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 3 ST 3 ST 352,00 1.056,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 35,00 35,00 1 -Summe : 1.091,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -1091,00 1091,00 % 19,00 207,29 1298,29 EUR -1091,00 1091,00 207,29 1298,29 EUR +Hausanschrift +BornknechtstraBe 5 +06108 Halle (Saale) -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Internet: httn://www.hws-halle.de -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 29.11.22 Skontoabzug 2,00 % 25,97 EUR -30 Tagen 08.12.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 ‘Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXX DE67512106004223396013 +Kundenservice -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsftihrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Telefon (03 45) 58 1 - 4100 +Telefax (03 45) 58 31-4111 +Mo-Do: 07.00 - 18.00 Uhr +Fr: 07.00 - 16.00 Uhr +Gebiihrendienst -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Telefon (03 45) 581 - 4200 +Telefax (03 45) 58 1- 4222 +Mo, Mi, Do: 08.00 - 16.30 Uhr +Di: 08.00 - 18.00 Uhr +Fr: 08.00 - 15.30 Uhr + +Aufsichtsratsvorsitzende +Melanie Ranft + +Geschaftsfiihrung +Jérg Schulze + +Bankverbindung + +Saalesparkasse + +BLZ 800 537 62 + +KTO 385 061 160 + +IBAN DE04 8005 3762 0385 0611 60 +BIC(SWIFT-CODE)NOLADE21HAL + +Steuer-Nr. +110/110/40405 +Ust-Ident-Nr. +DE 139 604 375 + +Registergericht +Amtsgericht Stendal +Handelsregister HRB 205417 ### Response: { - ""invoice_number"": ""679491"", - ""invoice_date"": ""2022-11-08"", - ""receipt_date"": ""2022-11-14"", - ""delivery_date"": ""2022-11-03"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""R010699225"", + ""invoice_date"": ""2022-07-11"", + ""receipt_date"": ""2022-07-13"", + ""delivery_date"": ""2022-06-27"", + ""creditor_name"": ""Hallesche Wasser u. 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Sammelversand 24,00 -Gesamt Netto 302,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 302,00 57,38 -Gesamtbetrag 359,38 -Zahibar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto -Der Skontobetrag (7,19) besteht aus: -19,00% USt. aus Brutto = 7,19 entspricht 1,15 ergibt Netto = 6,04 +icotek GmbH Phone: +49(0) 7175 / 92 380-0 UST.-ID-Nr. DE 814 625 468 BW Bank Kreissparkasse Ostalb VR Bank Schwabischer Wald -Der Versand pro Paket ist versichert bis 500€, wenn Sie mehr bendotigen bitten wir um RUckmeldung -Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter https://www.blatt-mts.de/versandhinweise/ -Sie finden unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen unter https://www. blatt-mts.de/geschaeftsbedingungen/ +Bischof-von-Lipp-Str. 1 Fax: +49(0) 7175 92 380-50 Geschaftsftihrer: BLZ: 600 501 01 BLZ: 614 500 50 BLZ: 613 914 10 -Blatt MTS Tel: 06021/610940 Bankverbindung: -Inh. Carsten Blatt Mobil: 0176/45673717 Fidor Bank -Findbergstrasse 11 eMail: info@blatt-mts.de IBAN DE40 7002 2200 0020 2103 46 +73569 Eschach www.icotek.com Valentin Ehmann Kto.Nr.: 408 966 3 Kto.Nr.: 100 126 909 0 Kto.Nr.: 300 888 007 -63808 Haibach web: blatt-mts.de BIC FDDODEMMXxx +Germany E-Mail: info@icotek.com Bruno Ehmann IBAN: DE76 6005 0101 0004 0896 63 IBAN: DE49 6145 0050 1001 2690 90 IBAN: DE21 6139 1410 0300 8880 07 +Handelsregister: Ulm HRB 721198 Philipp Enmann BIC: SOLADEST600 BIC: OASPDE6AXXX BIC: GENODES1IWEL -USTID-Nr: DE 328563947 -Gerichtsstand: Amtsgericht A’burg +Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""214355"", - ""invoice_date"": ""2021-12-23"", - ""receipt_date"": ""2021-12-28"", - ""delivery_date"": ""23.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Blatt MTS"", + ""invoice_number"": ""4189219"", + ""invoice_date"": ""2023-01-19"", + ""receipt_date"": ""2023-01-19"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""icotek GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328563947"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814625468"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Haibach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE40700222000020210346"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""359.38"", - ""amount_net"": ""302.00"", - ""amount_tax"": ""57.38"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Eschach"", + ""creditor_street"": ""Bischof-von-Lipp-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""73569"", + ""creditor_iban"": ""DE33613619750300888007"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502903188"", + ""amount_gross"": ""143.86"", + ""amount_net"": ""120.89"", + ""amount_tax"": ""22.97"", + ""amount_taxBasis"": ""120.89"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADAPT APARTMENTS - -Erste Wahl beim zweiten Zuhause - -ADAPT Apartments Braunschweig | Spinnerstr. 27 | 38114 Braunschweig ADAPT Apartments Braunschweig -; Spinnerstrake 27 - -KfH-Zentrale e.V. 38114 Braunschweig - -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. - -Martin-Behaim-Strasse 20 hae oye - -Fax: 0531-22 497 511 -63263 Neu-Isenburg +Clinica “ Service Rechnung Nr.: 2022-0279 +WB GmbH -Mail: info@adaptapartments.com -Web: www.adaptapartments.com +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -Rechnung +Rechnung = -Rechnungsdatum: 26.04.22 D12656 RechnungNr.: 3208 /Seite: 1 +Fax 08441 - 279604 -Anreise: 25.04.22 Abreise: 29.04.22 Zimmernummer: 1321 +Kunde +Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.12.2022 +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1016 +Adresse: Postfach 1562 +PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 +Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -Gast: Kortus Dirk Typ: Superior Anzahl der Gaste: 1 +Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel -Datum Leistung Einzelpreis _Zahlung Gesamtpreis +Dialysezentrum 85764 Oberschlei&heim +Freisingerstr. 1b -25.04.22 4 Ubernachtung(en) 80,00 0,00 320,00 +Unterhaltsreinigung im Monat Dezember 2022 +berechnen wir Ihnen: -26.04.22 1 Debitor -320,00 0,00 0,00 -Gesamt 320,00 -Zahlung 0,00 -Offener Betrag 320,00 +1,00 /|Unterhaltsreinigung vom 01.12.2022 bis 31.12.2022 3.050,00 € -Enthaltene Mehrwertsteuer: +4,50 |4,5 Stunden Feiertagzuschlag 26.12.2022 27,28 € -Mwst.-Satz Nettobetrag EUR Mehrwertsteuer EUR Bruttobetrag EUR -7,00% 299,07 20,93 320,00 -0,00% 0,00 0,00 0,00 -0,00% 0,00 0,00 0,00 +Zwischensumme -Es bediente Sie: Jessica Seiffert +Zahlbar bis 10.01.2023 -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 10.05.2022 auf unser unten genanntes Konto. Bitte beachten -Sie, dass Sie nach § 286 III BGB automatisch 30 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnung ohne weitere -Mahnung in Verzug geraten. +Volksbank Raiffeisenbank -Adapt Apartments Braunschweig GmbH Hannoversche Volksbank -Geschaftsfuhrer: Nils Schmidt, Bettina Schmidt IBAN: DE89 2519 0001 0914 0352 00 -Sitz: Braunschweig BIC: VOHADE2HXXX +Bayern Mitte -Amtsgericht Braunschweig HRB 206711 UStHdNr. DE313874469 +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""3208"", - ""invoice_date"": ""2022-04-26"", - ""receipt_date"": ""2022-04-26"", - ""delivery_date"": ""2022-04-25"", - ""creditor_name"": ""ADAPT APARTMENTS Braunschweig"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE313874469"", + ""invoice_number"": ""2022-0279"", + ""invoice_date"": ""2022-12-31"", + ""receipt_date"": ""2022-12-30"", + ""delivery_date"": ""2022-12-01"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Braunschweig"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89251900010914035200"", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""320.00"", - ""amount_net"": ""299.07"", - ""amount_tax"": ""20.93"", + ""amount_gross"": ""3775.58"", + ""amount_net"": ""3172.76"", + ""amount_tax"": ""602.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DLS Gebaudereinigung , SchillerstraBe 29a, 36266 Heringen (Werra) -KFH - -Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantationen e.v. -Postfach 80 06 20 - -D- 70506 Stuttgart - -Rechnungsdatum: 31.10.2021 -Ust-IdNr.: 02 821 30677 - -Rechnung Nr. 135/21 +éyMTN -Wir berechnen Ihnen fiir Unterhaltsreinigung in Objekt KfH, in 36266 Heringen gemaB Angebot und -Auftragserteilung : In Absprache mit Fr.Titze erhoht sich die Monatspauschale ab 01.03.21 um 144,- netto, -mit 3 jahriger Preisbindung. +NEUBRANDENBURG GweH +a NIP2O company -Monat Oktober 2021 / Wéchentlich 6 Reinigungseinsatze inkl Sonntage und zusatzlich 1 x Dialysezimmer -in Kellergeschoss +Rechnung -netto 1564,00 € +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Umsatzsteuer 19% 297,16 € -Rechnungsbetrag 1861,16 € +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Zahlungsziel: 2 % Skonto bis 08.11.21 , Ohne Abzug bis 15.11.21 +D- 17033 Neubrandenburg -DLS +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefon: 06624/7319 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Mobil.: 01606757823 +Rechnungsnummer: 681040 +Rechnungsdatum : 29.12.22 +Bestellnummer : 4100851735 +Postfacli 80 06 20 Lieterort : Seelow +DBD 70506 Stuttgart Robert-Koch-Str. 7 a +Kunde : 589 +Debitor : 20800 +Seite : 1von 1 +Lieferschein: 128239 vom: 16.12.22 tieferdatum: 27.12.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust.. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 3ST 3 ST 132,00 396,00 i +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 78703000402 +CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 685,00 EUR +Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag +685,00 % 19,00 130,15 815,15 EUR +685,00 130,15 815,15 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! - +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen = 19.01.23 Skontoabzug 2,00 % 16,30 EUR +30 Tagen 28.01.23 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: “-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFYXX DE67512106004223396013 -SPK Bad Hersfeld-Rotenburg +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +GeschaftsfUhrer: Serge Kemps +PA377 60 6 30 1 -Kto-Nr.: 400 10311 IBAN: DE 20 5325 00000040 0103 11 -BLZ: 532 50000 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""135/21"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": ""2021-03-01"", - ""creditor_name"": ""DLS Gebäudereinigung"", - ""creditor_taxId"": ""0282130677"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""681040"", + ""invoice_date"": ""2022-12-29"", + ""receipt_date"": ""2023-01-02"", + ""delivery_date"": ""2022-12-27"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heringen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20532500000040010311"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1861.16"", - ""amount_net"": ""1564.00"", - ""amount_tax"": ""297.16"", + ""order_number"": ""4100851735"", + ""amount_gross"": ""815.15"", + ""amount_net"": ""685.00"", + ""amount_tax"": ""130.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RHENUS +Ihre Rechnung -OFFICE SYSTEMS +100340855130 +22.07.2022 +22.07.2022 +1149666785 +1093618353 +51149601 +96288772 -Rhenus Mailroom Services GmbH, SchmickstraRe 14, 60314 Frankfurt Re Cc k } [ l l ] ng +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +Rechnungsdatum -KFH Kuratorium fiir Dialyse und Zahlungsinformationen -Nierentransplantationen e.V. Belegnr./-datum - 9223032433 / 30.06.2022 -Postfach 15 62 Auftragsnr:/-datum 1002706058 / 30.06.2022 -63263 Neu-lsenburg Kunde : 40553224 +Erstellungsdatum -Sachbearbeiter. “Frau Keuling +Reservierungs Nr. +Mietvertragsnummer -Sachbearb. Telefon 069-29986515 +Contract -Sachbearb. Telefax 069-29986530 +KUNDENNUMMER -Sachbearb: eMail: elfriede.keuling@de.rhenus:com +Europcar -Wéahrung’ EUR +KFH E.V. -Rechnungsbetrag. 5.446,70 -Zahlung Bis zum 30.07.2022 ohne Abzug +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG -Abrechnungszeitraum: Juni 2022 -Zahlungbedingung: innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug +POSTFACH 800620 -Rechnungsdetails +70506 STUTTGART -Position _ Leistung Menge Basispreis Wert +GERMANY -000001 Bearbeitung Posteingang 1 POS 4,298,96 4.298,96 -Paketausgang und Hausmeistertatigkeiten +Referenzen -000002 Postanlieferung 1POS 278,10 278,10 -Positionssumme 4.577,06 -Umsatzsteuer Deutschland 19,00% 4.577,06 869,64 -Rechnungsbetrag 5.446,70 +Fahrer BJOERN WAHL +Driver ID 119921354 +KOSTENSTELLE TEL -Rhenus Mailroom Services GmbH « SchmickstraBe 14- 60314 Frankfurt Deutschland - Tel: +49 (0)69 299865-0 - Fax: +49 (0)69 299865-30 - info.rms@de.rhenus.com - -www.office-systems.de +Order number - -Rhenus Mailroom Services GmbH; Sitz: Frankfurt am Main; AG Frankfurt, HRB 45051; Ust-IdNr. DE 177436152; Steuernummer 316/5957/3069 +Ihre Mietdaten -Geschaftsftihrung: Axel Rautschka, Olaf Remmele +Tatsaechlich Berechnet -Bankverbindung: Commerzbank AG Dortmund, BLZ: 500 800 00, Konto 91 687 000, IBAN: DE73 5008 0000 0091 6870 00, Swift: DRES DE FF 400 +Anmietung +Rueckgabe +Fahrzeuggruppe -Wir sind vom TUV Nord Cert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 50001 zertifiziert. +RHEDE BOCHOLT 24H-SERVICE +RHEDE BOCHOLT 24H-SERVICE +18.07.2022 09:47 +22.07.2022 10:00 +PWAR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""9223032433"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-06-30"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""Rhenus Mailroom Services GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""31659573069"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE177436152"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE73500800000091687000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5446.70"", - ""amount_net"": ""4577.06"", - ""amount_tax"": ""869.64"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +18.07.2022 09:47 +22.07.2022 10:00 +JWMR -### Input: -CARL NOLTE +Berechnete Tage 4 +Gefahrene Kilometer 623 (99.06kg CO2) +CO2 Ausstoss (159g/km CO2) -Carl Nolte Technik GmbH - Mergenthalerstr. 11 - 17 - 48268 Greven +MERCEDES BENZ MB E 200D T +HH-RG8325 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Lieferanschrift: -Nierentransplantation e.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und -Postfach 800620 Nierentransplantation e.V. +Fahrzeug +Kennzeichen -D- 70506 Stuttgart +Kosten -Gutenbergstr. 19 +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR -D- 48268 greven +Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Miete -Ihre LF Nr. -Rechnung Nr. R2212970 Kunden Nr. : 111511 Seite 1 -Gesprachspartner: Max Pistor Tel. > 02571/16-218 -E-Mail : m.pistor@carlnolte.de Fax > 02571/16-518 -Bestellt durch : Herr Julian Hirsch Datum : 18.01.2022 -Best-Nr./ Datum : B2200024 v. 10.01.2022 Lagerort : Greven -Kommission : Lieferschein-Nr. : L2213081 -Artikel Nr. -Pos. Bezeichnung / Text Anzahl Einh. E-Preis /EUR Betrag /EUR -Aus Lieferschein L2213081 vom 17.01.2022: -Bestellt durch: Herr Julian Hirsch -Best.Nr./Datum: B2200024 v. 10.01.2022 -001 107859011 250,000 Stuck 1,60 400,00 -Edelstahl Sechskant Schlauchttlle 1.4408 Rabatt 30,00 % 280,00 +Grundpreis Tage a +im Grundpreis enthaltene Km Km -PN 10, R 1/4"" AG - 9mm -Ihre Artikel-Nr.: V4033 -Liefer-KW: 3 /2022 +19.00% +19.00% -Leistungsempf.:KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V., RTS Nord-West +Versicherung +Basis-Schutzpaket -Wir liefern ausschlieRlich zu unseren Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. - Unsere AGB’s und -Datenschutzerklarung k6nnen Sie unter www.carlnolte.com einsehen - Liefermonat entspricht dem Leistungsmonat +Zubehor +AUTOMATIC CARS -Nettobetrag -280,00 +Tage a 19.00% -19% MWSt. Endbetrag /EUR -53,20 333,20 +Tage a 19.00% -Unsere Steuer-Nr. : 327/5888/7574 Ihre Steuer-Nr. +Extrakosten -Versandart/ Tour : per Zufuhr/ 10 +Klimaschutzbetrag Tage a 19.00% -Versandbedingung : frei Haus +Sonstige Kosten -Zahlungsbedingung: 20 Tage 2 % 35 Tage netto +Desinfektionsbetrag Miete 19.00% -Zahlung bis zum 07.02.2022 08:50:51 mit 2 % Skonto = EUR 326,54 -oder bis zum 22.02.2022 08:50:51 EUR 333,20 +Rechnungsbetrag: 272.38 EUR 51.75 EUR 324.13 EUR -48268 Greven- Mergenthalerstr. 11 - 17 - Fon +49 (25 71)16-0 - Fax +49 (25 71)16-499 - info@carlnolte.de +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 272.38 EUR 51.75 EUR -Commerzbank Greven - IBAN DE98 4004 0028 0354 0002 00 - BIC COBADEFFXXX -Kreissparkasse Steinfurt - IBAN DE68 4035 1060 0063 0511 55 - BIC WELADED1STF -HypoVereinsbank - IBAN DE23 3022 0190 0030 0035 78 - BIC HYVEDEMM414 +Zahlung(en) -Geschaftsfihrer - Nils Nolte -Amtsgericht Steinfurt: HRB 5039 -UST-IdNr. DE 164 888 986 +Rechnungsbetrag 324.13 EUR -www.carInolte.de +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +324.13 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 +05.08.2022 +96288772 +100340855130 + +IBAN: DE85200800000673266500 + +Faelliger Betrag + +Zu zahlen bis + +KUNDENNUMMER + +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN + +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG + +20537 HAMBURG +GERMANY + +BIC/SWIFT: DRESDEFF200 + +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 + +Tel 040-52018 89 00 + +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 + +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. + +20537 HAMBURG +GERMANY + +USt.-Id-Nummer DE815728335 +Handelsregister: HRB 168009 + +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R2212970"", - ""invoice_date"": ""2022-01-18"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""17.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Carl Nolte Technik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164888986"", + ""invoice_number"": ""100340855130"", + ""invoice_date"": ""2022-07-22"", + ""receipt_date"": ""2022-07-23"", + ""delivery_date"": ""2022-07-18"", + ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", + ""creditor_taxId"": ""2731400108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Greven"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68403510600063051155"", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""333.20"", - ""amount_net"": ""280.00"", - ""amount_tax"": ""53.20"", + ""amount_gross"": ""324.13"", + ""amount_net"": ""272.38"", + ""amount_tax"": ""51.75"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co. KG * Neumarkt 4 * 36251 Bad Hersfeld -KfH Kuratorium fiir Dialyse +Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen -und Nierentransplantation e.V. +Ta U ro | MN Dp la nt Bestellungen bis zum -Postfach 80 06 20 +auszufihren, so dass diese Sie noch +vor den Feiertagen erreichen. -70506 Stuttgart +Am 26.12.2022 bleibt unser Biro geschlossen. -Rechnungs-Nr. 2223057951 45.04.2023 +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen -Zimmer 17 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 +Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch +Eingangsrechnungen Bestellnr.: 4400117816 +Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE229422510 +70506 Stuttgart Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 +Deutschland Lieferdatum: 15.12.2022 -Anreise 13.04.2023 +Datum: 14.12.2022 -Abreise 15.04.2023 +Rechnung Nr. 464703 +zu Lieferschein Nr. 336661 vom 14.12.2022 -Gastname Frau Christiane Hansen +Lieferung an: KfH +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH-Logistikzentrum Weissenfels +Patterken 7 +06686 Lutzen /OT Zorbau +Deutschland -B & F Hotel, Bad Hersfeld +Ihre Bestellung per E-Mail vom 08.12.2022: -Datum Beschreibung Anzahl Preis Total +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -13.04.2023 Logis 1 68,00 68,00€ +1 800| Flaschen| TLV-HEP500 | Katheter Lock Losung 3,250 € 2.600,00 € +TauroLock-HEP500 Vial +VPE: 100 Flaschen 4 10 mL +Cat./REF: TP-02-10 -13.04.2023 Businesspaket 1 6,00 6,00€ - -14.04.2023 Logis 1 68,00 68,00€ - -14.04.2023 Businesspaket 1 6,00 6,00€ - -15.04.2023 Debitor -148,00€ -Rechnungsbetrag 148,00€ - -Debitorsaldo 148,00€ -Tee coment 0726 - -Beschreibung Netto MwSt Brutto oir cere cere tea - -ohne Mwst 0,00 0,00€ TSE Seennurner. $a7032097 oAcd (STZ96497 eA calc MOSNBEACS SAC 77 SDS eD ADA - -7% Mwst 133,38 9,34 142,72€ ‘eevenctiptSPW236j6F v8 1BZIsMSu7VUynPAAORIPwA Dank 08.1 god BNET - -19% MwSt 444 0,84 5,28€ {Geta ecropactioae +PZN: 9042342 -5% Mwst. 0,00 0,00 0,00€ BBr Sapa Oh gre dn KZ GPR EHOSTUF pKa Xs ZxapSK Yes 2PASYOBCOAOMOGS +Gesamt Netto 2.600,00 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.600,00 € 494,00 € +Gesamtbetrag 3.094,00 € -16% MwSt. 0,00 0,00 0,00¢ +Zahlung: Bis zum 04.01.2023 = 3.094,00 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1ISWU). -Total 137,82 10,18 148,00€ +Lieferung per trans-o-flex (temp) -Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages bis zum 22.04.2023 auf unser u.a. Konto. Vielen Dank fiir die +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. -Beriicksichtigung unseres Hauses. -Wir danken Ihnen fiir Inren Besuch und wiirden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrii&en zu dirfen. +[e) +Wir wunschen Ihnen und Ihrer Familie +eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, +einen schonen Jahreswechsel +und alles Gute fiir 2023! +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +Geschaftsfthrer: Tex Fichtner & Karl Weis £°’ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +pas|\mMED +Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -*In der Businesspauschale enthalten; Frihstlick und internetnutzung +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg -B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co. KG HRA 1727 -persénlich haftender Gesellschatter: Kniese Verwaltungs GmbH - AG Bad Hersfeld HRB 2043 -Neumarkt 4 - 36251 Bad Hersfeld - GF |.& A. Kniese - Steuemummer. 02 336 30072 -Telefon 0 66 21 / 709 29 30 - Telefax 0 66 21 / 709 29 40 -www. bfhotel-hersfeld.de - info@bfhotel-hersfetd.de -Sparkasse Bad Hersfeld -OE98 5325 0000 0001 0227 64 SWIFT-BIC: HELADEF1HER ### Response: { - ""invoice_number"": ""2223057951"", - ""invoice_date"": ""2023-04-15"", - ""receipt_date"": ""2023-04-20"", - ""delivery_date"": ""2023-04-15"", - ""creditor_name"": ""B&F Hotelbetriebsges. mbH & Co"", - ""creditor_taxId"": ""0233630072"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""464703"", + ""invoice_date"": ""2022-12-14"", + ""receipt_date"": ""2022-12-14"", + ""delivery_date"": ""2022-12-14"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Hersfeld"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE98532500000001022764"", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""148.00"", - ""amount_net"": ""148.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400117816"", + ""amount_gross"": ""3094.00"", + ""amount_net"": ""2600.00"", + ""amount_tax"": ""494.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Filtration Group’ +SZAMLA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Rechnung +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkdufer: -Rechnungsnummer 120-24170282 +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Kundenr. 005311 -Datum 19-04-2022 Filtration Group GmbH -Falligkeit 19-05-2022 Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Unsere Auftragsnr. 120-20188039 DE -Contact Karin Pachel -Ihre Zeichen 4502882452/F50/ -USt-ID DE222609448 Filtration Group GmbH -Seite 4/1 Schleifoachweg 45 -Ohringen 74613 -DE -Artikelnummer Beschreibung Versanddatum Menge _ Einzelpreis Betrag -VES-72496488 Filterpad dim. 280x285 mm. OEM21-P412 20-4-2022 2.000 1,44 2.880,00 -72496488 ISO Coarse 70% -Mwst 19% Sonst. Zuschlage 0,00 -Wahrung EUR Total excl. Mwst 2.880,00 -Lieferbedingungen Frei Haus -Lieferart Transport to customer directly Mwst 947,20 -Zahlung Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug Summe 3.427,20 -Geschaftsfilhrer: Joost Verlaan -AFPRO Filters GmbH IBAN nr. DE62500210000010116515 IHK-Nummer HRB9158 -Siemensstrake 42 BIC INGBDEFF verkauf@afprofilters.com -59199 Bonen Steuernummer DE258150986 Telefon +49(0)2383 959 89 80 +Wimmer Fiil6ép u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 -www.afprofilters.com +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 1677 0020 0003 +ea +Liefer-Nr.:21309 +Bestell-Nr: 4502872248/G52 +orditotl adézas/Reverse charge/Steuerschuldnerschaft des Leistumosempfangers/Autoiquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA eértek/MwSt. Brutto értek/Bruttd +72469475 Anzeiger Z PIS 3093/8,0 NBR 50,0000 db 9,1000 KBAET 455,0000 0,00 +Zuschlag /Menge MS 50,0000 stck 0,8600 KBAET 43,0000 0,00 + +Arkiilénbézet / Arkompenzacid +Versand bis 10 Kg 14,0000 Stck 19,0000 KBAET 19,0000 0,00 + +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adémentes Kézdsségen beliili termékértékesités, Uj kozlekedési eszk0z nélkil + +on, + +AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwsSt. Brutto/Brutto +KBAET 517,00 EUR ; 0,00 EUR 517,00 EUR + +Ossz./Total:517,00 EUR 0,00 EUR 517,00 EUR +azaz dtszaztizenhét 00/100 EUR + +Aszamla értéke forintban: 187 935 FT (euré arfolyama: 363,51 FT/EUR). +Pénzforgalmi eiszamolas, Foriifott Afa, Afa térvény ferilleli hatdiyan villi +Leistimgsempfanger ist Seuerschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Enigelter (Kassenbuchiiiirung + +(c) RLB-60 Bt - Szémldzé és Készletnyilvantarté program http://www. rlb.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""120-24170282"", - ""invoice_date"": ""2022-04-19"", - ""receipt_date"": ""2022-04-19"", - ""delivery_date"": ""19.04.2022"", - ""creditor_name"": ""AFPRO Filters GmbH"", + ""invoice_number"": ""R00309/2021"", + ""invoice_date"": ""2021-12-03"", + ""receipt_date"": ""2021-12-15"", + ""delivery_date"": ""2021-12-03"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE258150986"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bönen"", - ""creditor_street"": ""Siemensstraße 42"", - ""creditor_postcode"": ""59199"", - ""creditor_iban"": ""DE62500210000010116515"", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882452"", - ""amount_gross"": ""3427.20"", - ""amount_net"": ""2880.00"", - ""amount_tax"": ""547.20"", - ""amount_taxBasis"": ""2880.00"", + ""order_number"": ""4502872248"", + ""amount_gross"": ""517.00"", + ""amount_net"": ""498.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""498.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n - -wir f We. -Briingel - -Umformtechnik GmbH - -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen - -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 - -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 - -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de - -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 - -D - 74613 Oehringen - -Datum: 22.12.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 - -Rechnung Nr: 015404 - -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Auftrags.-Nr. 4502895425 vom 21.09.2022 -60 Gehduse 79714841 -- 5050-20046096-S00/11, GEHAEUSE PI 0182-0185 17,0000 1.020,00 € +co +A Liefenschrift -Lieferschein/Pos.: 031027-1 vom 19.12.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -1.020,00 € -zzgl. 19 % Mwst. 193,80 € -Rechnungsbetrag 1.213,80 € +‘lyre -Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 12,14 € +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Seo Strate FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 +arsinghausen 54290 TRIER -ACHTUNG: Anderung IBAN der Volksbank-Bankverbindung ! +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG -IBAN: DE53 4606 2817 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1SMA -AG Arnsberg, HRB 8278 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969089 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656336752 sate | 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 12/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1066667283 vom 15/08/2022 Sumre : 9,66 +Auftr.-Nr. 62963433 Bestdler Peter Reicharts Best.Nr.: 4100819693 +173.779 2 CROSS KS-MINE MITTEL BLAU 4,83 9,66 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (11/09/2022) Gesamtbetrag netto 9,66 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,15 EUR bis 26/08/2022 Gesamthetrag USt 184 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""015404"", - ""invoice_date"": ""2022-12-22"", - ""receipt_date"": ""2022-12-22"", - ""delivery_date"": ""19.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""2656336752"", + ""invoice_date"": ""2022-08-12"", + ""receipt_date"": ""2022-08-13"", + ""delivery_date"": ""15.08.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502895425"", - ""amount_gross"": ""1213.80"", - ""amount_net"": ""1020.00"", - ""amount_tax"": ""193.80"", - ""amount_taxBasis"": ""1020.00"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100819693"", + ""amount_gross"": ""11.50"", + ""amount_net"": ""9.66"", + ""amount_tax"": ""1.84"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie - -LADENBURGER - -UN +Paul Schulten GmbH & Co. KG, Nordstr. 38, 42853 Remscheid -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +70506 Stuttgart -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Rechnung -Firma -Filtration Group GmbH +SScHULTEN -Schleifoachweg 45 +GEBAUDEDIENSTE -74613 Ohringen +Paul Schutten GmbH & Co.KG +Postfach 1009 43 Mordstrafe 36 +42509 Remecheid 42653 Remscheid +Tel. 02191 466-0 Fax 02191/466-46 -Pos Bestelldaten / Bezeichnung +Handelsregister Wuppertal HRA 17894 -lhre Bestell-Nr -Unsere Auftrag-Nr 130074 -Unsere Lieferschein-Nr 347012 Pos +Personilich hattende Gesellachatt: -Artikel-Nr +Paul Schulten GmbH -4502864335 / 010 +Handelsregister Wuppertal HRB 11162 -RECHNUNG +Geschaftsfihrer: Dipl-Ok. Oliver Knedlich +Peter Schulten -Nr. 540894 -Kunden-Nr. 700010 -vom 24.09.2021 +Fur die von uns erbrachten Leistungen im Juni 2022 berechnen wir Ihnen wie folgt: -Bitte bei Zahlung angeben ! +1 Brandstromstrake 13, 42289 Wuppertal -Menge Preis / Stk Betrag +Schmutzfangmatten-Service -vom 21.07.2021 -vom 21.07.2021 -vom 24.09.2021 +18808002 -Aufnahme kpl. +4-wochentlich / 1 SLM/HTN 115 x 200 cm, grau +- Hintereingang (Gang zum Lastenaufzug) -MTZ 13 x 0,09 +Kraftstoff- und Rohstoffkosten +zuzuglich 3,00 % auf 16,27 EUR -932.330.4 +Hinweis: -13 6,99 EUR 90,87 EUR +Rechnung-Mr. Kunden-Mr. +439066 50317 +30.06.2022 +01.07.2022 +S$000791 +16,27 EUR 16,27 EUR +0,49 EUR +Summe Netto 16,76 EUR +USt 19,00 % 3,18 EUR +Summe Brutto 19,94 EUR -Einzelbetrag +Aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoff- und Rohstoffpreise erhohen wir ab dem +01.05.2022 unsere Preise um 3%. Diese Erhohung wird als separate Rechnungsposition +auf Ihrer Rechnung ausgewiesen. Wir danken fur Ihr Verstandnis. -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +USt-Id-Nr.: DE 120810461 -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +Unsere Arbeiten sind lohnintensiv, Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. -1,17 EUR +Erflillungsort und Gerichtsstand ist Remscheid -92,04 EUR +Stadtsparkasse Deutsche Bank +(BLZ 340 500 00) Kto. 412 155 (BLZ 340 700 93) Kto. 577 9434 -Nettobetrag 92,04 EUR +IBAN: DE28 3405 0000 0000 4121 55 IBAN: DE58 340 700 930 5779434 00 -19% MWSt 17,49 EUR -Rechnungsbetrag +BIC WELADEDRXXX BIC DEUTDEDW340 -3% Skonto 3,29 EUR +(BLZ 340 400 49) Kto. 7 631 500 00 +IBAN: DE39 3404 0049 0763 1500 00 -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Volksbank -Seite 1 von 1 Seite(n) +(BLZ 340 600 94) Kto. 900 9457 +IBAN: DE98 3406 0094 0009 0094 57 +BIC VBRSDE33XXX -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Postbank K6lIn -Steuernummer : -50 485 00015 +(BLZ 370 100 50) Kto. 2 188 27-507 +IBAN: DE73 3701 0050 0218 8275 07 +BIC PBNKDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""540894"", - ""invoice_date"": ""2021-09-24"", - ""receipt_date"": ""2021-09-24"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""439066"", + ""invoice_date"": ""2022-07-01"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""Paul Schulten GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120810461"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502864335"", - ""amount_gross"": ""109.53"", - ""amount_net"": ""92.04"", - ""amount_tax"": ""17.49"", - ""amount_taxBasis"": ""92.04"", + ""creditor_city"": ""Remscheid"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE58340700930577943400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""19.94"", + ""amount_net"": ""16.76"", + ""amount_tax"": ""3.18"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -osMTN - -NEUBRANDENBURG GusH -a NIP2RO company +HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafge 1 - D-49377 Vechta -Rechnung +Selecta Klemm +GmbH & Co. KG +Hanfacker 10 +D-70378 Stuttgart -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Lieferanschrift -Postfach 80 06 20 -D 70506 = Stuttgart +Mario J endrysik +Ogrodnictwo -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str, 2 +ul. Sportowa 4 -D- 17033 Neubrandenburg +PL-44-187 Wielowies/ Swibie +Polen -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Nr. Bezeichnung -Telefax +49(0)395 581 00-98 +0765032 Vliest6pfe 2,3 cm EW gestapelt - +144er- Belegung +300 Pl/ EWP +B&B -Rechnungsnummer: 668460 -Rechnungsdatum : 09.11.21 -Bestellnummer : 4100774696 -Lieferort : Oberhausen +6001812 Industrie-Palette IPAL 1 Vliest6pfe +Make 1,2 mtr. x 1,0 mtr. -Dorstener Strasse 49 -Kunde : 580 -Debitor : 20800 -Seite 1 von i +Rechnung Nr. R2114741 -Lieferschein: 113396 vom: 25.10.21 Lieferdatum: 02.11.21 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag_ Ust. -Gebrauchseinheit: 25708000402 -CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2ST 2 ST 344,00 688,00 1 -Summe : 688,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -688,00 688,00 % 19,00 130,72 818,72 EUR -688,00 688,00 130,72 818,72 EUR +Belegdatum: 26.08.21 +Buchungsdatum 26.08.21 +Auftragsnummer: A09273500 -Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abztiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahlen ist. -Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. ‘ +Externe Belegnummer: +Kundennummer: 60574 +Ihre USt-IdNr.: DE812705630 +Liefemummer: 31799 +Besteller: Selecta Klemm +Lade- und Leistungsdatum: 25.08.21 +Verkaufer: Hans-Jurgen Luck -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 30.11.21 Skontoabzug 3,00 % 24,56 EUR -30 Tagen 09.12.21 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: Konto-Nr./Account-No: -Amtsgericht Neubrandenburg &g.-Nr. HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg © COBADEFFXX 685000 200 BLZ 150 400 68 -Sitz der Geselischaft: Neubrandenburg IBAN: -Geschéaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 DE26150400680685000200 +Lieferart +ab Werk / per LKW +Spedition: Selbstabholer +Rabatt MwSt +Gebinde Pal. Menge E-Preis % % Gesamipreis +EW-Platten 4 1.200 1,78 19 2.136,00 +Stick 4 19 -FA377 60 90 30 2 +Total EUR ohne MwSt. 2.136,00 +19% MwSt 405,84 +Total EUR inki. MwSt 2.541,84 +aReRRRPPRERERERREEEEEEPEPPrRYarpassen Sie nicht unseren HawiTag am 6 September 2021 Preerrrrrrricerrericiccisk +a | (1 Infos finden Sie unter www.hawitag. derrrrrrrr rrr rer rrr er rrr rR pRB RK -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""668460"", - ""invoice_date"": ""2021-11-09"", - ""receipt_date"": ""2021-11-12"", - ""delivery_date"": ""2021-11-02"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100774696"", - ""amount_gross"": ""818.72"", - ""amount_net"": ""688.00"", - ""amount_tax"": ""130.72"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Zahlungsbedingung: 30 Tage 3% Skonto oder 45 Tage netto +Zahlbar bis zum 25.09.21 abzgl. 3% Skonto (= 76,26 EUR) oder netto bis zum 10.10.21 -### Input: -Mein Lieblingsbacker UG (haftungsbeschrankt) -Schmielenfeldstr.39, 45772 Marl +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen R abattkonditionen. -Tel.02365/ 9241300 +Es gelten ausschlieflich unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. (s. Ruckseite sowie auf unserer Homepage www.hawita.de) -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplante MEIN LIEBLINGSBACKER -Eingangsrechnungen +Hawntay Hawtay +fruhstorfer professional +erde -Martin-Behaim-Str.20 +HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafse 1 - D-49377 Vechta +Tel. +49 (0) 4441-9395-0 - Fax +49 (0) 4441-9395-44 -63263 Neu Isenburg +info@hawita.de - www.hawita.de -Datum 30.09.2022 +HRB 110658 Oldenburg - USt. Id: DE117 781 370 - Steuer-Nr.: 6821100059 +ZSVR-Registrierungsnummer: DE1517136795957 -Kostenstelle: KndNr. 32 -Seite 1 +Geschaftsfiihrer: Simon Tabeling -Rechnung Nr. 4125 Lieferungen vom 01.09.2022-30.09.2022 -[Nr [Name Menge | Prei EUR -aa | Beotehen Sp 815,10 +Hamas HAWTAy HAWMTAY +easypot technoplant palettino -Netto EUR] MWSt EUR -761,78 | 15,00% 114,27 647,51| 7,00%{ 45,33 -zahlbar innerh. 7 Tg. ohne Abzug +Volksbank Vechta eG - IBAN: DEO2 2806 4179 0323 5050 00 - BIC: GENODEF1VEC -Endbetrag EUR -692,84 +NORD/LB - IBAN: DE54 2905 0000 3032 2340 06 - BIC: BRLADE22 -Geschaftsfiihrer Hermann Fischer HRB 14648 Gerichtstand Marl -Bankverbindung BLZ 42650150 Kt.-Nr.1000064715 Sparkasse Vest Recklingh. -Int.Bank Account Number: IBAN: DE81 4265 0150 1000 0647 15 St.Nr.DE 359/5889/4409 +Deutsche Bank Vechta - IBAN: DE34 2907 0059 0604 6049 00 - BIC: DEUTDEHB290 -SWIFT BIC: WELADED1REK +Banque Populaire d‘Alsace - IBAN: FR76 1470 7500 3370 2187 3025 115 - BIC: CCBPFRPPMTZ +Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud - IBAN: CH39 8043 4000 0079 7404 2 (EURO) - BIC: RAIFCH22 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4125"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": ""30.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Mein Lieblingsbäcker Fischer U"", - ""creditor_taxId"": ""35958894409"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""R2114741"", + ""invoice_date"": ""2021-08-26"", + ""receipt_date"": ""2021-08-26"", + ""delivery_date"": ""2021-08-25"", + ""creditor_name"": ""HAWITA GRUPPE GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""6821100059"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE 117781370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Marl"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE81426501501000064715"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""VECHTA"", + ""creditor_street"": ""Postfach 1255"", + ""creditor_postcode"": ""49361"", + ""creditor_iban"": ""DE54290500003032234006"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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EE l- -GETRANKE GROSS- UND EINZELHANDEL +ALDOMED - Zentrum fur Arbeitsmedizin +Dr. med Alexander Lorscheidt und Daniel Ottenberg GbR -GmbH & Co.KG +Aachenerstr. 402, 50933 Koln +Tel: 0221 / 51084851, Fax : 0221 / 51084852 -Getrinke Weber GmbH & Co. KG - Vogelsanger StraRe 356 — 358 - 50827 Kdin +info@aldomed.de -KfH Kuratorium Dialyse und Auftrags-Nr: 118877 NZ StNr: 217 /5834/1237 +ALDOMED -Aachenerstr. 402 - 50933 K6In -Nierentransplantation e. V. Telefon: 0221 - 46019110 RE -Nr: 225338 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 Telefax: Datum: 11.01.2022 +Postfach 800620 -70506 Stuttgart Mobil: Kunden-Nr: 11190 -Tour: 11/5/Lieferung Bei Zahlung bitte angeben! +70506 Stuttgart -Rechnung +Liquidation -Lieferadresse: Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e. V., Nierenzentrum Lindenthal, Kerpener Strabe 60, 50 +Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer und Datum angeben. -AP Art-Nr Artikel Bezeichnung / (lang) Stickzahl ME Gréfe Preis Betrag -1 8981 Artus Medium 0,75 20 KA 12x0,75 4,29 65,80 -2 9843 Frachtzuschlag 1 KA A 3,60 3,60 -Pfandabrechnung -“LG-Nr Leergut-Bezeichnung = + ++~+~+~&Verkauf geliefert aurick = | berechnet LGPreis | _Betrag -200 AFG Glas 12er 20 20 0 3,30 6,00 -oo Warenwert Leergutwert Netto-Betrag MwSt | MwSt _—_—Betrag -89,40 0,00 89,40 19 % 16,99 106,39 -Betrag EUR: 106,39 -Zahlungsbedingungen: Sofort zur Zahlung fallig. -Falligkeit: 41.01.2022 106,39 +Rechnungsnummer: 9151 Steuernummer: 22357503320 Rechnungsdatum: 29.11.2021 -Vogelsanger StraRe 356 - 358 | 50827 K6ln (Bickendorf) | Tel. 0221 585983 | Fax 0221 5802989 -Getranke Weber GmbH & Co. KG | Sitz K6ln, Amtsgericht KdIn | HRA 28411 | Geschaftsflhrer: Marc Kruger -Pers. haftende Gesellschaft | Getranke Weber Verwaltungs GmbH | Sitz KéIn, Amtsgericht KéIn | HRB 72169 | St.-Nr. 217/5834/1237 -Bankverbindung: HypoVereinsbank | IBAN: DE50 3702 0090 0030 6636 59 | BIC: HYVEDEMM429 -www.getraenke-weber.com | info@getraenke-weber.com +Fur meine BemUhungen erlaube ich mir zu berechnen 80,80 Euro + +Behandelt wurde: Svetlana Abt, geboren am: 24.08.1977 + +“Daum —siffer=—sLeistungstext =——s—=<“‘<‘éSC;*;*‘#Azatnilé#=«©€©€OFaktor © Grundwert © Betrag§ =——s«iBesKosten Ges Betrag_ +29.11.2021 1 Beratung auch telefonisch 1 2,300 4,662 € 10,72€ 0,00 € 10,72€ + +75 ausfuhrlicher Krankheits- 1 2,300 7,577 € 17,43 € 0,00 € 17,43 € +u.Befundbericht + +250 Blutentnahme, Vene 1 1,800 2,331 € 4,20€ 0,00 € 4,20€ + +7 Untersuchung, Organsystem 1 2,300 9,325 € 21,45 € 0,00 € 21,45 € +Haut / Brust / Bauch / +Bewegungsorgane + +KPA Kostenpauschale Hepatitis A 1 1,000 13,000 € 13,00 € 0,00 € 13,00 € +Antikorper + +KPB Kostenpauschale Hepatitis B 1 1,000 14,000 € 14,00 € 0,00 € 14,00 € +Antikorper + +Honorar: 80,80 € + +Gesamtsumme: 80,80 € + +Diagnose: +Arbeitsmedizinische Vorsorge + +Abrechnung gemaf der gilltigen Gebiihrenordnung fiir Arzte vom 01.01.2002 +Abrechnung der Infektionsserologie erfolgt nicht nach GOA sondern zu Konditionen nach pers. Absprache + +Bitte zahlen Sie den angegebenen Betrag bis zum 13.12.2021 . Die Leistung als Vorsorgeuntersuchung ist nach +§4 Nr. 12 Umsatzsteuergesetz steuerfrei. Eignungs-/Einstellungsuntersuchungen sind steuerpflichtig. + +Bankverbindung: +Deutsche Apotheker- und Arztebank BIC: DAAEDEDDXxXX IBAN: DE65 3006 0601 0002 8377 90 ### Response: { - ""invoice_number"": ""225338"", - ""invoice_date"": ""2022-01-11"", - ""receipt_date"": ""2022-01-12"", - ""delivery_date"": ""2022-01-10"", - ""creditor_name"": ""Weber GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso +— AHS ALTO HOSPITAL SERVICE -co -A Liefenschrift +Alto Products -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Im- und Export GmbH +Paul-Thomas-Str. 48 +40599 Dusseldorf -‘lyre +Fon: 0211 / 711 708 40 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafe 4 MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -30890 Barsinghausen NEU-ISENBURG +KfH Kuratorium fir Dialyse Fax: 0211 / 711 708 50 +und Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de +Postfach 80 06 20 www.ahs-alto.de +70506 Stuttgart Datum 12.01.2022 +Ihre Kunden-Nr. 12577 +Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis +Durchwahl +49 (0) 211-71170867 +Belegerstellung: Julia Kastner -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rechnung Nr. 12577-8036300 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981318 uUst-iD-nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 1562 -RECHNUNG 2655108855 sate 1 63235 NEU-ISENBURG -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 23/09/2021 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Lact -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1063572827 vom 24/09/2021 Sumre ; 46,28 -Auftr.-Nr. 60712453 von Frau PetraFriedrich Best.Nr.: 4100769143 -6.465.585 1 BX12 POST-IT 62212SY S/S NOTES 48X48 GE 10,70 10,70 1 -1.484.463 6 PILOT V-BALL GRIP 07 TINTENR. 0,4MM SWZ 1,84 11,04 1 -1.484.474 6 PILOT V-BALL GRIP 07 TINTENR. 0,4MM BLAU 1,84 11,04 1 -1.060.787 50 FALTENTA. B440MM 140G HK OF FV WE/BL 0,27 13,50 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (23/10/2021) Gesamtbetrag netto 16,28 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 53,42 EUR bis 07/10/2021 Gesamthetrag USt 879 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt +Lieferschein-Nr. 7042574 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 1. KW 2022 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplation e.V. Pflegedienstleitung, Otfrid-von-WeiRenburg-Str. 7, D-36043 +Fulda +Ihr Auftrag vom 04.01.22 - Besteller: Frau Kiel -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655108855"", - ""invoice_date"": ""2021-09-23"", - ""receipt_date"": ""2021-09-24"", - ""delivery_date"": ""2021-09-24"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100769143"", - ""amount_gross"": ""55.07"", - ""amount_net"": ""46.28"", - ""amount_tax"": ""8.79"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Unsere BearbNr.: 1044538, unsere Auftrags-Nr.: 6045998 -### Input: -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +AHS-Eco-Kopfhérer SPW LR 250 Stick 1,05 € 262,50 € +Unsere Art.-Nr.: 0045 -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000300104 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDE DKXXX m: 29.09.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120974117 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756031220 -Lieferdatum: 29.09.2022 -Kundenadresse: 1416340 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Er. Sammel -KFH-E.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und -KFH NIERENZENTRUM Nierentransplantation e. V. -KURT-SCHUMACHER-STR 61 800620 -REC HNUNG 67663 KAISERSLAUTERN DE 70506 Stuttgart DE -: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ +Summe netto 262,50 € +zzgl. 19% Mwst. 49,88 € +Rechnungsendbetrag 312,38 € -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. 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DE 119424164 -Gesamtwert netto 222,20 -Beztiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Licferadresse: 1416340 a 1416329 222,20 -09.10.2022 238,66 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -7% 214,68 15,03 -KFH-E.V. KfH Kuratorium fur Dialyse und 0 -KFH NIERENZENTRUM Nierentransplantation e. V. Hinweise 19% 7,92 1,43 -KURT-SCHUMACHER-STR 61 800620 10 Tage netto -67663 KAISERSLAUTERN DE 70506 Stuttgart DE Zahlungsart Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 238,66 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000300104"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-29"", - ""delivery_date"": ""2022-09-29"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""12577-8036300"", + ""invoice_date"": ""2022-01-12"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""2022-01-04"", + ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", + ""creditor_taxId"": ""10657000519"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE80300800000202785900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""238.66"", - ""amount_net"": ""238.66"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""312.38"", + ""amount_net"": ""262.50"", + ""amount_tax"": ""49.88"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rexel -ee - -a world of energy - -REXEL GERMANY GMBH & CO. KG -USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 -KESSELSTRABE 21 -70327 STUTTGART -Telefon : 0711 / 8966660 -Telefax : 0711 / 89666650 -IC. Suedwest@rexel .de -Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN -IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 -Swift/BIC: BYLADEMMXxXxX +Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH -Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen +Zertifizierter Entsorgungs- +Schrott- und Metallhandel - Containerdienst -FILTRATION GROUP GMBH 5407317 -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN Nummer -@ RECHNUNG 7006096 31.05 -Bitte bei Zahlung angeben -Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt -094/6083659 30.05.2023 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 -Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ +fachbetrieb +Industrieabbruch - Streckenhandel Qualitéts- und Umwelt- +Management-System +ISO 9001:2015 +ISO 14001:2015 -Besteller: Knobloch, Jochen +RHD GmbH °¢ Carl-Benz-StraBe 2 * 74632 Nevenstein Tel.: 07942 /947977- 0 -Bst. 4800401811 vom : 30.05.2023 -Knobloch, Jochen +Fax: 07942 / 94 79 77-99 +Filtration Group GmbH info@rhd-nevenstein.de +Schleifbachweg 45 www. rhd-neuenstein.de +D-74613 Ohringen -Auftragsnummer: 8101129 +Unser Zeichen Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum Seite +Rechnung SN, 12616 530081 28.02.2022 -Lieferanschrift +Ust-ID.-Nr: DE222609448 -FILTRATION GROUP GMBH +Lieferdat. WS-Nr. Fahrzeug Artikel Bezeichnung Menge ME Preis PE Betrag € -GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Adresszusatz: Gebdaude B Buhne Insta -ndhaltung -Bestellnummer: 4800401811 -Besteller: Knobloch, Jochen -Lieferdatum des Kunden: 31.05.2023 -4800401811 +Kontraktnummer: 4700024362/F50 vom 09.07.2020 -10 2010336 SIEMENSN 35U1001-0AB60-0AA0 5,49 EUR 1 Netto 54,90 EUR -Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund -, Kunststoff, weif, Druckknopf -Kostenstelle: 2054750 -Buchungskonto: 60218400 -Besteller: -Knobloch, Jochen +23.02.22 9104 Reparatur defekter Deckelcontainer 1,000 stk 1.320,000 / stk 1.320,00 +Gesamtmenge: 0,00 to +Zahlungsbedingungen Nettobetrag Ust. % Ust.-Betrag Rechnungsbetrag +Zahlbar bis zum 23.03.2022 1.320,00 € 19,00 % 250,80 € 1.570,80 € -Zahlbetrag mit Skonto Skontobetrag Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag -54,90 EUR 19,0 10,43 EUR 65,33 EUR -Zahlbar Netto Kasse bis 29.08.2023 +RHD Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH * Geschaftsfuhrer: Gerald Barthelma, Florian Windl * Handelsregister Stutigart HRB 581186 © USt-ldNr. DE 235 120 402 -Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg -Fur den Bezug von Waren gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Fur die -Erbringung von Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen - Stand April 2021. Fur die Erbringung von Werkleistungen gelten unsere -Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Werkleistungen - Stand Juni 2021. Unsere Geschaftsbedingungen kénnen unter www.rexel.de/agbs oder in unseren Geschaftsraumen -eingesehen werden und werden auf Wunsch zugesandt. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Geschaftsbedingungen eines fruheren -Standes sind nicht anwendbar. Gerichtsstand ist Munchen. +Kreissparkasse Heilbronn Volksbank Heilbronn Reulfaisenbont Hohenloher Land eG Obedaant, AG, Miinchen -Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: -GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran -Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Ricardo Radowski -80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen Angela Wallenberger -AG Munchen - HRA 48737 UStId. DE129985329 AG Miinchen HRB 167099 +Konto: 173 580 BLZ: 620 500 00 Konto: 348 484 003 BLZ: 620 901 00 Konto: 433 0740 00 BLZ: 600 697 14 Konto: 130 1100 192 BLZ: 701 207 00 +BIC HEIS DE 66 XX BIC: GENO DE S1 VHN BIC: GENODE $1 IBR BIC OBKLDEMX -St.-Nr.: 143/357/00016 +IBAN: DES3 6205 0000 0000 1735 80 IBAN: DE81 6209 0100 0348 4840 03 IBAN: DE30 6006 9714 0433 0740 00 IBAN: DE74 7012 0700 1301 1001 92 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7006096"", - ""invoice_date"": ""2023-05-31"", - ""receipt_date"": ""2023-06-05"", - ""delivery_date"": ""2023-05-30"", - ""creditor_name"": ""Rexel Germany GmbH & Co. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser +63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 +Deutschland Fax +E-Mail vanessa.graser@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG23-08006 Seite 1 +Belegdatum 30. Mai 2023 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 4502896583/G56 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 04.11.2022 -Rechnung Nr. 7008 Datum: 04.11.2022 -zu Lieferschein Nr. 9820 vom 04.11.2022 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 500| Sttick 70302310 Endsch-0 114 Al07 0,920 460,00 -Gesamt Netto 460,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 460,00 87,40 -Gesamtbetrag 547,40 +103141 Dialyse Coburg +Unterhaltsreinigung Ambulanz Mai 2023 1 Pauschal 309,80 309,80 +Nephrologische Sprechstunde -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug +Total EUR ohne Mwst. 309,80 +19% Mwst. 58,86 +Total EUR inkl. MwSt. 368,66 -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Bankverbindungen: +Lief. an Adresse -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Dialyse Coburg +Gustav-Hirschfeld-Ring 8 +96450 Coburg -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -USt-ldNr.: DE225527332 +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -Stuttgart +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -HRB 590738 +Steuernummer: 238/169/02401 + +Banken + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""7008"", - ""invoice_date"": ""2022-11-04"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": ""2022-11-04"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""RG23-08006"", + ""invoice_date"": ""2023-05-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-30"", + ""delivery_date"": ""31.05.2023"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896583"", - ""amount_gross"": ""547.40"", - ""amount_net"": ""460.00"", - ""amount_tax"": ""87.40"", - ""amount_taxBasis"": ""460.00"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""368.66"", + ""amount_net"": ""309.80"", + ""amount_tax"": ""58.86"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Metzger Ott +ORIGINAL -Metzger Ott * BahnhofstraBe 37 * 67059 Ludwigshafen +RECHNUNG -KFH Kuratorium fur Dialyse und Eingangsrechnung +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Nierentransplantation e.V. -__ Postfach 80 06 20 +KFH Kuratorium fur Dialyse +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -D 70506 Stuttgart +70506 Stuttgart -Rechnung Nr: 280 Datum: 24.12.2021 +Lieferanschrift: 48512191 -Eingangsrechnung +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! -Lieferung fur KfH Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen -Belegte Brotchen vom 16.12.2021 bis 31.12.2021 +Rechnungs-Nr.: -Kostenstelle: 488 200 00 +Rechnungsdatum: -Preis in € +Kunden-Nr.: -Posten Stuckanzahl / Stk. +Sachbearbeiter: -= 1 337 2,00 -2 85 2,20 +Telefon / Fax: -3 6 1,00 +Email Id: -Gesamt Netto | 810,29 -Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abziige zu +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: +Unsere Auftrags-Nr.: +Lieferschein-Nr.: +Lieferdatum **: +Lieferbedingungen: -uiberweisen. -IBAN: DE24 5455 0010 0000 509794 -BIC: LUHSDE6AXXX +Ihre Ust-IdNr.: -7% Mwst. 56,71 +Baxter -Gesamtbetrag| 867,00 +Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 -ee, +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Metzger Ott Bahnhofstrake 37 Tel. 0621 511997 gerd.ott@online.de -Fleischer Fachbetrieb 67059 Ludwigshafen Fax: 0621 625648 www.metzgerott.de -Inh. Gerd Ott +Seite 1/1 + +22004889 +17/01/2022 + +46504111 + +Helmut Loefflath + ++49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* +Germany_SHS_Equipment@baxter.com +Q/202201-0282 / 12/01/2022 +1-38466035062 / 22005197-SO +26043566 + +17/01/2022 + +Frei Haus + +DE113598500 + +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Stortebekerstr. 4, 23966 Wismar + +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +W502003008 POWER SUPPLY UNIT 2112093 1 1.873,9275 1.873,93 19,00 +31/12/2050 RABATT -25,00% -468,48 +1.405,45 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +1.405,45 19,00 % 267,04 +1.672,49 + +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions + +einsehen konnen. + +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt + +Deutsche Bank Miinchen +BLZ 700 700 10 +Konto-Nr.: 0239 400 04 + +SWIFT: DEUTDEMMXXX + +IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 + +Ust-IdNr.: DE129298676 +Steuer-Nr: 143/301/00037 +IK#: 330910988 + +Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""280"", - ""invoice_date"": ""2021-12-24"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""2021-12-16"", - ""creditor_name"": ""Gerd Ott"", - ""creditor_taxId"": ""2712581700"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""22004889"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""2022-01-17"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ludwigshafen"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24545500100000509794"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""867.00"", - ""amount_net"": ""810.29"", - ""amount_tax"": ""56.72"", + ""amount_gross"": ""1672.49"", + ""amount_net"": ""1405.45"", + ""amount_tax"": ""267.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -_=""__ DIT. Gebaude- +PrintPlanet.de -DT. Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-Morgen:Str. 32 * 65451 Kelsterbach dienstleistungen GmbH -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V Telefon: 06107 / 50 36°76 -Postfach 80 06 20 Telefax: 06107 / 62 82 4 -D 70506 Stuttgart E-Mail: info@dt-gmbh.de +die Internetdruckerei | -Web: www.dt-gmbh.de +PrintPlanet GmbH - BaumarktstraBe 10 - 30823 Garbsen -Kunden Nr.: 206 Rechnung Nr. 5940 Datum 31.10.2021 Betrag +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -Steuer-Nr.: 00723150956 +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -OR +Rechnung +zu Lieferschein -=a? -DIN EN ISO 900) -REG.-NR. Ql O1OSIS3 +Ihre Bestellnummer -Objekt: Kfh-Bad Nauheim In der Hub 3 *61231 Bad Nauheim +Position Kostenstelle +2618566 45720000 +2618567 45720000 -Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- -wie folgt: +30823 Garbsen -Stationshilfe im Monat Oktober 2021 Stunden a. 21,30 € +Kontakt PrintPlanet GmbH +Baumarktstrale 10 -132,50 Stunden 2.822,25 +Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 +Telefax 05137 / 89 98 - 68 -Lagerarbeiten 2 x monatlich je 2 Stunden im Oktober 2021 +E-Mail info@printplanet.de +Internet www.printplanet.de -4.0 Stunden Stunden a. 19,73 € 78,92 € +10.12.2021 -Pflege der AuRenanlage im Monat Oktober 2021 644,18 € +90263001 -3.54535 +30641896, Lieferdatum 10.12.2021 -Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug ; 19% MwSt. 673,62 +Langendorf, Carola +Bezeichnung Auflage +Weihnachtskarten, KfH Weihnachtskarte mit 3 Motiven doppelseitig, Sehr geehrte/r Wir 100 +wunschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest... (10.12.2021 03:56) +Versandkosten, Logistik und Versand 1 -Rechnungs- +Summe Netto -betragé 4.218,97 +zzgl. MwSt 19% -DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank -Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan USt-ldNr. DE219068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 +Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. -Hundert-Morgen-Str. 32 « 65451 Kelsterbach BIC: FFVBDEFF +Geschdftsfiihrer + +Dipl.-Ing. Thomas Demann +Frank Langer + +Amtsgericht + +Hannover, HRB 11 09 59 + +Rechnungsbetrag +Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. +Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 +Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. +BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 + +Netto € + +104,90 € + +4,20€ + +109,10 € +20,73 € + +129,83 € + +90263001 - Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5940"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""0723150956"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", + ""invoice_number"": ""90263001"", + ""invoice_date"": ""2021-12-10"", + ""receipt_date"": ""2021-12-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-10"", + ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2720030141"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", + ""creditor_city"": ""Garbsen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", + ""creditor_iban"": ""DE94360700240493061600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4218.97"", - ""amount_net"": ""3545.35"", - ""amount_tax"": ""673.62"", + ""amount_gross"": ""129.83"", + ""amount_net"": ""109.10"", + ""amount_tax"": ""20.73"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +LUSINI Deutschland GmbH » Hettlinger Strafe 9 » 86637 Wertingen -co -A Liefenschrift +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Postfach 800620 Rechnu ng -‘lyre +70506* Stuttgart Rechnungsnummer A110571597 +Rechnungs-/ Lieferdatum 18.03.2022 +Kundennummer 20077577 +Auftragsnummer 240-1572229 +Auftragsdatum 17.03.2022 +Seite 1/1 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strae4 NORDHAUSER STR. 74 -30890 Barsinghausen 99089 ERFURT +Lieferadresse -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. Zahlungsbedingung 21 Tage netto -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969083 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655787919 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 17/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1065383815 vom 18/03/2022 Sumre ; 130,50 -Auftr.-Nr. 62172188 Bestdler Frau Simone Thorwirth Best.Nr.: 4100800673 -159.543 50 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,61 130,50 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (16/04/2022) Gesamtbetrag netto 130,50 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 150,64 EUR bis 31/03/2022 Gesamthetrag USt 24,80 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Nierenzentrum beim Krankenhaus St.Josef Falligkeitsdatum 08.04.2022 + +Plato-Wild-Str. 12 +93053 Regensburg + +Zahlungsmethode Uberweisung +Empfanger LUSINI Deutschland GmbH +IBAN DE37 7016 0000 0000 1424 28 +BIC GENODEFF701 +Gesamtbetrag brutto 60,04 € +Verwendungszweck 1 20077577 +Verwendungszweck 2 A110571597 + +BUSSE + +Rapa + +Uberweisen Sie Ihre Rechnung bequem durch Einscannen +; des Codes mit Ihrer Banking-App. + +Bestell- Artikel- Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis +nummer nummer in€ in€ +103304 20060900 PULSIVA Schnapsglas Profi; 60ml, 5.2x8.9 cm (@xH); 4,00 5,94 23,76 + +transparent; 2 cl & 4 cl Fullstrich, 6 Stuck / Packung + +104213 20010444 PULSIVA Geschirrtuch Sylt; 50x70 cm (BxL); 3,00 6,90 20,70 +mehrfarbig; rechteckig; 10 Stuck / Packung + +Warenwert netto 44,46 +Versandspesen (netto) 5,99 +Gesamtbetrag netto 50,45 +19 % MwSt. 9,59 +Gesamtbetrag brutto 60,04 +Impressum: Kontakt: Bankverbindung: Handelsregister: +LUSINI Deutschland GmbH Hotline: 0911/14 955 128 DZ-Bank AG Munchen Amtsgericht Augsburg HRB 29842 +Hettlinger StraRe 9 Fax: 0911/14 955 147 IBAN: DE37 7016 0000 0000 1424 28 Geschaftsflihrung: Sabine Sielemann, +86637 Wertingen E-Mail: service@pulsiva.com SWIFT/BIC: GENODEFF701 Boris Steinhagen, Matthias Gotz +www.pulsiva.com Umsatzsteuer-Id.-Nr. 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Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung + +Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg + +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Bauch-Appel +Bestellnr.: 4502892451/G57 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 23.09.2022 +Rechnung Nr. 6965 Datum: 23.09.2022 +zu Lieferschein Nr. 9739 vom 23.09.2022 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 1.200) Sttick 70510918 IZARGE-0,34,5/0151,0/3,20 V 03 0,639 766,80 +4 KLT +Gesamt Netto 766,80 +zzgl. 19,00 % USt. auf 766,80 145,69 +Gesamtbetrag 912,49 -tel. Frau Schafer +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -LIEFERANSCHRIFT: +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Filtration Group GmbH __ - Ziegeleistr. 20 - 74613 Ohringen +Bankverbindungen: -Ubernahme von Lieferschein 272073 / tel. Frau Schafer +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -1 Easypack_2_5290_150 +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Easypack-Papier, zweilagiges Knullpapier fur Easypack +USt-ldNr.: DE225527332 -52/90 gr/m?, 750 mm x 150 Ifm/RI., ergibt 190 mm Polster +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -4078798 +Stuttgart -20 /Pal. +HRB 590738 -Palettenhéhe: 900 -Projekt Filtration + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""6965"", + ""invoice_date"": ""2022-09-23"", + ""receipt_date"": ""2022-09-23"", + ""delivery_date"": ""2022-09-23"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502892451"", + ""amount_gross"": ""912.49"", + ""amount_net"": ""766.80"", + ""amount_tax"": ""145.69"", + ""amount_taxBasis"": ""766.80"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh + +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +-Hauptverwaltung- + +Postfach 15 62 + +63235 Neu-lsenburg + +Waren-/Leistungsempfanger + +KfH Medizinisches +Versorgungszentrum Weiden +1.0G + +Rechnung + +Kundendienst Professional + +Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben + +Kundennummer Belegnummer Belegdatum +366802 728134474 04.10.2021 +Mitglieds-Nr: 40632 + +Referenzbeleg: 0309572394 + +Es betreut Sie: +Telefon: + +Fax: +E-Mail: + +Auftraggeber + +KfH Medizinisches +Versorgungszentrum Weiden +Am Orthegelmiuhlbach 1 +92637 Weiden + +Fabrikationsnummer: + +Einzelpreis +EUR + +000095377674 + +AMS-Vertragsnummer: [V010201673]Berechnungszeitraum: [01.10.2021 - 30.09.2022] + +Kiche + +Am Orthegelmthlbach 1 + +92637 Weiden + +Material Beschreibung + +Pos. +Auftrag 309572394 +Maschinentyp: G7857TD + +07355130 Instandhaltung + +10 Prof. GG +EAN: 4002514593517 +Positionsnetto Zahlungsbedingungen: -Betrag ohne Abzug fallig bis 16.10.2021 -Betrag 1.374,08 € mit 3,00% Skonto bis 16.09.2021 +Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de -Liefertermin: 17.08.2021 -Versandart: LKW +Miele & Cie. KG +Carl-Miele-StraRe 29 -RECHNUNG +33332 Gutersloh -Beleg-Nr. 109552 +Telefon: 0 52 41/89-0 -vom / Seite 17.08.2021 / 1 -Kunden-Nr.: 26126 +Internet: www.miele.de +Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 +WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 -Bearb. Innendienst Nadja Buchmiller-Rauth -Kundennr. Lieferant 303431 +USt: 19,000 % -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 272073 +Steuerpfl. Betrag +Umsatzsteuer +Endbetrag -Menge ME Preis /PE Gesamt +Bis zum 18.10.2021 ohne Abzug -40,00 Ro 29,76 /1 1.190,40 -Warenwert 1.190,40 € -Versand 0,00 € -Nettobetrag 1.190,40 € -19,00% Mehrwertsteuer 226,18 € -Gesamtbetrag 1.416,58 € +Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, +Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. +Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 +Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Seite 1/1 + +63,00 + +19,000 % + +von + +Service Professional + +0800 22 44 644 +05241/89-66459 +professionalservice@miele.de + +Menge Summe +EUR + +12 ST +756,00 +756,00 +756,00 143,64 +899,64 + +Deutsche Bank AG Gitersloh + +BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 +Commerzbank AG Gitersloh + +BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 + +UniCredit Bank AG Berlin + +BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 +Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 ### Response: { - ""invoice_number"": ""109552"", - ""invoice_date"": ""2021-08-17"", - ""receipt_date"": ""2021-08-17"", - ""delivery_date"": ""17.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""728134474"", + ""invoice_date"": ""2021-10-04"", + ""receipt_date"": ""2022-03-30"", + ""delivery_date"": ""30.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +KfH Kuratorium fir Dialyse 90411 Nirnberg und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck -Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 -63263 Neu-Isenburg Fax -E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- +Martin-Behaim-Str. 20 Ansprechpartner Stefanie Jungkunz +63263 Neu-Isenburg Telefon 0911/5213-212 +Fax +E-Mail stefanie.jungkunz@fuerst- gruppe.de USt-IdNr. DE133252302 Bei Zahlung bitte immer angeben: Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-14006 Seite 1 -Belegdatum 28. Juli 2022 +Rechnungsnr. RG22-00286 Seite 1 +Belegdatum 31. Januar 2022 Leistungs- Zuschlag Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101416 Dialyse HaB®furt -Unterhaltsreinigung 6 x wochentlich Juli 2022 1 Pauschal 1.070,94 1.070,94 -Total EUR ohne Mwst. 1.070,94 -19% Mwst. 203,48 -Total EUR inkl. MwsSt. 1.274,42 +100552 KfH-Dialysezentrum GroBweidenmiuhlstr. 29 Nurnberg +Unterhaltsreinigung Januar 2022 1 Pauschal 1.226,85 1.226,85 +Total EUR ohne Mwst. 1.226,85 +19% Mwst. 233,10 +Total EUR inkl. MwsSt. 1.459,95 Zahlungsbedingungen 14 Tage netto Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Bruckenstr. 14 -97437 HaBfurt + +KfH Kuratorium flr Dialyse + +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum Ulrich GeBler +GroBweidenmihlstr. 29 + +90419 Nurnberg + Deutschland Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. @@ -88258,10 +88607,7 @@ Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann - -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier - +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel Steuernummer: 238/169/02401 Banken @@ -88274,10 +88620,10 @@ BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-14006"", - ""invoice_date"": ""2022-07-28"", - ""receipt_date"": ""2022-07-28"", - ""delivery_date"": ""01.07.2022"", + ""invoice_number"": ""RG22-00286"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", ""creditor_taxId"": ""23816902401"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", @@ -88288,6403 +88634,6164 @@ BIC: SSKNDE 77XXX ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1274.42"", - ""amount_net"": ""1070.94"", - ""amount_tax"": ""203.48"", + ""amount_gross"": ""1459.95"", + ""amount_net"": ""1226.85"", + ""amount_tax"": ""233.10"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Iss +SPACELABS +HEALTHCARE -INDUSTRIESERVICESPEYER +Spacelabs Healthcare GmbH,Sudwestpark 40,90449 Nurnberg. GERMANY -SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING -ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po +KFH Kuratorium f. Dialyse u. +Nierentransplantation eV +Postfach 80 06 20 -Belegnummer Datum Seite -Filtration Group GmbH 416980 16.02.2023 1/1 -Rechnungsprufung Kundennummer -Schleifbachweg 45 40002 -74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih -Germany re - nsere Nr- bei Ihnen +70506 Stuttgart -DE222609448 319606 +GERMANY -Ihr Ansprechpartner +Bemerkung: -Atilla Urdindil +Rechnung Service +Rechnungsnummer: IV203484 -ueruenduel@is-speyer.de +Rechnungsdatum: 24.03.22 -Telefon :+49 (6232) 673 111 +Ihre Auftragsnummer: AMT20220303914 +Unsere Aufstragnummer: ca108269 / R56001 +Kundennummer: 47685 -Fax :+49 (6232) 673 113 +Lieferung an: -Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: -Rechnungsprtifung 4502904831 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com +Kuratorium f.Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Priif- und Kalibrierlabor +Kreuzberger Ring 24 +65205 Wiesbaden +GERMANY +Vertragsnummer: -Lieferadresse +Messtechnische Kontrolle mit Testlauf und Reparaturarbeiten -Filtration Group GmbH +Pos Artikelnummer Seriennummer -Schleifbachweg 45 +Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tagen Netto -74613 Ohringen +Rechnungsdatum = Lieferdatum -Germany +Menge Preis Gesamtpreis -Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in -Rechnung. +Warenwert 150,00 EUR +Fracht 6,90 EUR +Gesamtnettowert 156,90 EUR +MwsSt. 19% 29,81 EUR -Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag +Gesamtbetrag 186,71 EUR -Basierend auf Lieferschein 318237 vom 16.02.2023.Lieferdatum 16.02.2023. +Um die mégliche Weiter verbreitung des COVID- 19 Virus weiter einzuschranken, k6nnen wir Artikel, die wahrend der +Corona-Krise erworbenen wurden, leider nicht mehr zuricknehmen. Wir bitten hier um Ihr Versiandnis. -1 72339148 FD Gylon Standard Dichtung 61,00 Stck 1,8000 19,00 109,80 -F2264039 26x21dx2mm -Lieferdatum KW 8 -2 79777707 FD ISS Spiraldichtung VA/Graphit 2,00 Stck 13,8000 19,00 27,60 -F2251649 1 1/2"" 150 Ibs. -IR=316L Sp=VA AR=CS -Lieferdatum KW 8 -Zwischensumme 137,40 -Nettobetrag 137,40 -Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 137,40 26,11 -Gesamtbetrag EUR 163,51 +Spacelabs Healthcare GmbH Geschaftsfihrer AG Nirnberg: HRB 3841 Bank of America, Frankfurt +Stdwestpark 40 Matthias Finsterer Steuer Nr.: 241/137/70070 Konto-Nr.: 190 130 17 -Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. +D-90449 Nurnberg Sitz NUrnberg USt. Nr.: DE 133535713 BLZ: 500 109 00 -Versandart: Sammelsendung +Tel.: 0911 23421 0 germany@spacelabs.com IBAN: DE38500109000019013017 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +Fax: 0911 23421 127 +Service-Fax: 0911 23421 138 -Zahlungskonditionen 75 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -02.05.2023 163,51 -ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 -Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 00011557 92 - BIC: GENODE61SPE -Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 > E:Net = -Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX = a—— -Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay -www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 +www.spacelabshealthcare.com -Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 +Swift Code: BOFADEFX + +Seite 1 Von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""416980"", - ""invoice_date"": ""2023-02-16"", - ""receipt_date"": ""2023-02-16"", - ""delivery_date"": ""2023-02-16"", - ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", - ""creditor_taxId"": ""4165207632"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""invoice_number"": ""IV203484"", + ""invoice_date"": ""2022-03-24"", + ""receipt_date"": ""2022-03-28"", + ""delivery_date"": ""24.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Spacelabs Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""24113770070"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133535713"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Speyer"", - ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", - ""creditor_postcode"": ""67346"", - ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904831"", - ""amount_gross"": ""163.51"", - ""amount_net"": ""137.40"", - ""amount_tax"": ""26.11"", - ""amount_taxBasis"": ""137.40"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE38500109000019013017"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""186.71"", + ""amount_net"": ""156.90"", + ""amount_tax"": ""29.81"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DECKMA -Hamburg +610383 (02/2021) -DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg +HARTMANN +Deutschland -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +PAUL HARTMANN AG / Postfach 14 20 / 89504 Heidenheim Rechnungs-Nr. : 6463440837 +Datum : 27.05.2022 +: om: Lieferdatum : 27.05.2022 +KfH Kuratorium far Dialyse Kunden-Nr. : 95664137 +und Nierentransplantation e.V. +Einganasrechnungen Auftrags-Nr. : 6412426638 +gang ung Lieferschein-Nr. : 6438662113 -Kieler Strasse 316 22525 Hamburg - Germany +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -Telefon: +49(0)405488760 -Fax: +49(0)4054887610 -E-Mail: post@deckma.com -Internet: www.deckma.com -USt-IdNr.: DE118540659 -EORI-Code: DE 5210542 +Seite: 1 von 1 -Bankverbindung: Deutsche Bank, Hamburg -IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 -BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM +Auftraggeber Warenempfanger Ihr Ansprechpartner -74613 Ohringen -Rechnung -Nummer: 112266 Seite 1 -Belegnummer: 6032183 -Datum: 09.08.2022 -Lieferdatum: 08.08.2022 -Kurzzeichen: MG/JMF -Kundennummer: 12201 -Kundenauftragsnr.: 4502889519 / G65 -Ihre USt-IdNr.: DE222609448 -Besteller: Carsten Imbeck -Pos Artikel Menge Preis Summe EUR -Wir danken fir Ihren Auftrag! -Ihre Material No.: 70567514 -1 77500 Messzelle OMD-24 + OMD-2008 1 1.525,00 1.067,50 -incl. Kalibrierzertifikat -Serien-Nr.: 4023385 -Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 -30,00 % Rabatt auf EUR 1.525,00 = EUR 457,50 -2 77505 Standard Zubeh6r fiir MZ09 1 0,00 0,00 -Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 -3 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 -Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen -Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer -Kunden-Nr. 587f92 - cp - 0.g. Anschrift. -Zwischensumme 1.072,50 -19% MWSt auf EUR 1.072,50 203,78 -Summe EUR 1.276,28 +KfH Kuratorium fir Dialyse und KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nadja Pfendert +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Telefon : 0800-7235591 +Martin-Behaim-Str. 20 Logistikzentrum Alzenau / UFr. Telefax : 0800-7235590 +63263 Neu-lsenburg Industriegebiet Sid A 19 Kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk -innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto +63755 Alzenau -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. -Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) ++++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + ++ Achtung + +++ +Bitte beachten Sie unsere gednderten Allgemeine Geschiftsbedingungen. +Lieferschein 6438662113 / Lieferdatum 27.05.2022 Ihre Fax - Bestellung 4400113012 vom 28.04.2022 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""112266"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": ""2022-08-08"", - ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", - ""creditor_postcode"": ""22525"", - ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502889519"", - ""amount_gross"": ""1276.28"", - ""amount_net"": ""1067.50"", - ""amount_tax"": ""203.78"", - ""amount_taxBasis"": ""1067.50"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) GmbH - Elbberg 8 - D-22767 Hamburg - -Filtration Group GmbH -Schleifobachweg 45 -74613 Oehringen - -RECHNUNG ORIGINAL Nr. 4021449 / 12.07.2022 - -Ocean+Air -wT - -Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) -GmbH - -Elbberg 8 +4271115 Stulpa Rolle 1R 2,5emx15m 81 RL 1,8135 1,8135 146,89 1 +00982948 Berechnungseinheit: P? =81 ST (181,35 7181,35je 100 ST) +Nettosumme 146,89 EUR +MWST (Code = 1) 19,00 % von 146,89 27,91 EUR +ENDBETRAG 174,80 EUR +Zahlungsbedingungen: +Bis zum 03.06.2022 erhalten Sie 1,000 % Skonto = 1,47 EUR +zuz. 19,00 % Umsatzsteuer von 1,47 EUR 0,28 EUR +1,75 EUR -D-22767 Hamburg +Bis zum 26.06.2022 ohne Abzug -Kontakt: Arleta Steghuber +Bitte bei Zahlungen und Riickfragen angeben: +Kd.-Nr. 95664137, Rech.-Nr. 6463440837 -Telefon: +49 (0)40-54005-3904 -Fax: +49.40.54005.3932 +Es knnen sich nachtragliche Entgeltminderungen aus Rabatt- oder Bonusvereinbarungen ergeben. +Reklamationen sind nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen méglich. Retouren werden nur nach unserer Zustimmung akzeptiert. -E-mail: arleta.steghuber@woac.de -Internet: www.woac.de +*Die Auftragsmenge wurde aufgerundet. -Ust-Id Nr... DE310811746 +Unsere gesamte, auch zukiinftige Geschaftsbeziehung unterliegt den Regulatorischen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. -ST-Nr.: +Diese stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfigung: https://hartmann.info/de-de/agb. Die Anwendung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen von HARTMANN (Liefer- und +Zahtungsbedingungen) bleibt hiervon unberihrt. -Seite: 1 von 1 +Angaben zum Importeur (Art. 13 Abs. 3 MDR): https://www.hartmann.info/de-de/MDR-Importer . -ATB Nummer und Verfiigbarkeit priifen unter INFOGATE - Prahl & Barsoe (prahl-barsoe.de) +PAUL HARTMANN AG Vorstand: Britta Funfstuck (Vorsitzende/CEO), Sitz Heidenheim - HRB Nr. 661090 Amtsgericht Ulm -: G517348 -: SICN22060216502 +Paul-Hartmann-StraBe 12 - D-89522 Heidenheim Francois Georgelin, Stefan Grote, ILN 40 49500 00000 O- UI-Nr. DE145566683 -Ihre Ust-Id Nr. -Ihre Referenz +Postfach 1420 - D-89504 Heidenheim Stefan Miller IK-Nr, 590810099 -Debitoren Nr. -Unsere Referenz -Leistungsdatum +Telefon 07321/36-0 - Telefax 07321/36-36 36 Vorsitzender d. Aufsichtsrates: Fritz-JUrgen Heckmann WEEE-Reg-Nr.: DE 26216897 -DE222609448 +BNP Paribas S.A. IBAN: DE47 3701 0600 2220 6420 17 BIC: BNPADEFFXXX -B/L-Nr. > COSU6887423020 Schiff COSCO SHIPPING SCORPIO -ETS : 17.05.2022 ETA 29.06.2022 -Ladehafen : TIANJIN Léschhafen HAMBURG -Lieferbedingung : DAP OEHRINGEN Endbestimmung -Markierung Anzahl / Verpackung / Inhalt Bruttogewicht Volumen -CSNU69723313 64 Kartons Wire Mesh 22.180,00 KG 34,560 CBM -Order: 5500089029/F43 *** EX PRESS* ** -EUR — -EuSt. It. Bescheid EUR 17.704,96 17.704,96 -Vorlageprovision -3,50 % a/ EUR 17.704,96 EUR 17.704,96 619,67 * -Steuerfreie Forderung gemak § 4 Nr. 3 Netto 17.704,96 MWST 0,00% 0,00 17.704,96 -steuerpflichtige Forderungen -Netto 619,67 MWST 19,00% 117,74 737,41 * -Zahlungsziel = 10 Tage nach Rechnungsdatum Gesamt EUR 18442,37 +Hypovereinsbank Unicredit Bank AG IBAN: DE68 6322 0090 0009 0026 00 BIC: HYVEDEMM271 -Bankverbindungen: UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG +www.hartmann.info -SWIFT/BIC: HYVEDEMM473 SWIFT/BIC: HYVEDEMM473 -“he Zahlung in EUR Zahlung in USD -IBAN:DE10 6002 0290 0026 2194 77 IBAN: DE02 6002 0290 0026 2201 06 +Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Internet: https://www.hartmann.info/de-de/agb / {DE87/ / 11407 / V012600 / FOD/M +12377/1000286003/0010/ Seite: 0001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""4021449"", - ""invoice_date"": ""2022-07-12"", - ""receipt_date"": ""2022-07-25"", - ""delivery_date"": ""2022-06-29"", - ""creditor_name"": ""Weiss Ocean+Air Cargo GmbH"", + ""invoice_number"": ""6463440837"", + ""invoice_date"": ""2022-05-27"", + ""receipt_date"": ""2022-06-01"", + ""delivery_date"": ""2022-05-27"", + ""creditor_name"": ""Paul Hartmann AG"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE310811746"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145566683"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Elbberg 8"", - ""creditor_postcode"": ""22767"", - ""creditor_iban"": ""DE10600202900026219477"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089029"", - ""amount_gross"": ""18442.37"", - ""amount_net"": ""18324.63"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""17704.96"", + ""creditor_city"": ""Heidenheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE68632200900009002600"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400113012"", + ""amount_gross"": ""174.80"", + ""amount_net"": ""146.89"", + ""amount_tax"": ""27.91"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Iss +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -INDUSTRIESERVICESPEYER +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplatation e.v. +Postfach 800620 -SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING -ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po +70506 Stuttgart -Belegnummer Datum Seite -Filtration Group GmbH 416124 22.08.2022 1/1 -Rechnungsprufung Kundennummer -Schleifbachweg 45 40002 -74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih -Germany re - nsere Nr- bei Ihnen +Deutschland -DE222609448 319606 +Lieferanschrift: -Ihr Ansprechpartner +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum -Julian Pafel +RingstraBe 57 -j.pafel@is-speyer.de +63505 Langenselbold -Telefon :+49 (6232) 673 123 +Ihre Bestellung: Q/202301-0738 -Fax :+49 (6232) 673 113 +Pos. Artikel Beschreibung -Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: -Rechnungsprtifung 4502892752 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com +1 BG100 MOTORRAHMENBESCHLAG OT 0,9M -Lieferadresse +Lieferschein: 239368 +Lieferdatum: 13.02.2023 +2 ADMINFEE Versandkostenpauschale -Filtration Group GmbH +Lieferschein: 239368 +Lieferdatum: 13.02.2023 -Schleifbachweg 45 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -74613 Ohringen +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Germany +Volker GmbH +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten -Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in -Rechnung. +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 +www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN -Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag +VOLKER -Basierend auf Lieferschein 317250 vom 22.08.2022.Lieferdatum 22.08.2022. +Rechnung -1 72338840 Dichtung ISS-SILM Z-RS 26,00 Stck 8,2000 19,00 213,20 -F2250156 145 x 125 x 12 mm, Silikonschaum -hell -n.Zg. FDA-konform -Lieferdatum KW 34 -2 L3255669 NACHWEISDOKUMENT 1,00 Stk. 0,0000 19,00 0,00 -Lieferdatum KW 34 +Bei Riickfragen bitte angeben +Kundennummer: 10001601 +Rechnungsnummer.: 219868 +Auftragsnummer: 176292 -FDA-Konformitatsbescheinigung +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -Zwischensumme 213,20 -Nettobetrag 213,20 -Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 213,20 40,51 -Gesamtbetrag EUR 253,71 +Kontakt: buchhaltung @voelker.de -Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. +Witten, 13.02.2023 -Versandart: Sammelsendung +Menge Preis Betrag +EUR EUR -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +1 49,20 49,20 +1 20,00 20,00 +Gesamtbetrag netto: 69,20 -Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -21.10.2022 253,71 -21.09.2022 3.0 % 7,61 246,10 -ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 -Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE -Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 > E:Net = -Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX = a—— -Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay -www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 +USt. 19,00 %: 13,15 +Gesamtbetrag brutto: 82,35 -Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 +Seite: 1 von 1 + +Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 +Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch ### Response: { - ""invoice_number"": ""416124"", - ""invoice_date"": ""2022-08-22"", - ""receipt_date"": ""2022-08-22"", - ""delivery_date"": ""2022-08-22"", - ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", - ""creditor_taxId"": ""4165207632"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""invoice_number"": ""219868"", + ""invoice_date"": ""2023-02-13"", + ""receipt_date"": ""2023-02-13"", + ""delivery_date"": ""2023-02-13"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Speyer"", - ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", - ""creditor_postcode"": ""67346"", - ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502892752"", - ""amount_gross"": ""253.71"", - ""amount_net"": ""213.20"", - ""amount_tax"": ""40.51"", - ""amount_taxBasis"": ""213.20"", + ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""82.35"", + ""amount_net"": ""69.20"", + ""amount_tax"": ""13.15"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ihre Rechnung +RECHNUNG RICOH -RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN ~— 100341132117 -Rechnungsdatum 05.09.2022 -Erstellungsdatum 05.09.2022 -Reservierungs Nr. 1151896720 -Mietvertragsnummer 1093886893 -Contract 51149601 -KUNDENNUMMER ~— 96288772 -Kreditkarte 962887720158 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223269180 07-APR-2022 -Europcar +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +Lee j 23013000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49146859 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell MP C2504EXASP +Seriennummer C778J800113 +Logistik-Servicezentrum Olching +Industriestr. 1 und 2 +82140 Olching +Standortangabe 1 KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Raum 0,01 +Kostenstelle 23013000 +Inventar-Nr. Kunde 230047 +Abteilung Logistikbtro +Stockwerk EG +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +4606 4908 302 +1 99999999999 302 0,010784 3,26 +Farbe zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +3416 3608 192 +1 99999999999 192 0,040443 7,77 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 338,22 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 349,25 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 66,36 +Rechnungsendbetrag \_ € 415,61) -KFH E.V. +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNG +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 -POSTFACH 800620 +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -70506 STUTTGART +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -GERMANY +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 -Referenzen -Fahrer ROBERT HANEL -Driver ID 121579765 -KOSTENSTELLE +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""223269180"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""415.61"", + ""amount_net"": ""349.25"", + ""amount_tax"": ""66.36"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Order number - +### Input: +osMTN © -Ihre Mietdaten +NEUBRANDENBURG GusH +a NIPRO company -Anmietung MAINZ -Rueckgabe MAINZ -Fahrzeuggruppe -Fahrzeug -Kennzeichen +Rechnung -VOLKSWAGEN VW T-ROC -HH-RV8328 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Kosten +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Berechnung Anzahl Einheit +D- 17033 Neubrandenburg -Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Miete -Grundpreis Tage a -im Grundpreis enthaltene Km Km +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Versicherung -Basis-Schutzpaket Tage a +Rechnungsnummer: 681412 +Rechnungsdatum : 17.01.23 +Bestellnummer : 4100854486 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Ingelheim +D 70506 Stuttgart Carolinenstr. 6 +Kunde : 552 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 128702 vom: 03.01.23 Lieferdatum: 10.01.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 309,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +309,00 309,00 % 19,00 58,71 367,71 EUR +309,00 309,00 58,71 367,71 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 7,35 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFROXX DE67512106004223396013 -Extrakosten -Klimaschutzbetrag Tage a +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps +FAS?7 60 0 30 1 -Sonstige Kosten -Desinfektionsbetrag Miete +Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Rechnungsbetrag: -Tatsaechlich -05.09.2022 07:49 -05.09.2022 15:37 -CDAR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""681412"", + ""invoice_date"": ""2023-01-17"", + ""receipt_date"": ""2023-01-20"", + ""delivery_date"": ""2023-01-10"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100854486"", + ""amount_gross"": ""367.71"", + ""amount_net"": ""309.00"", + ""amount_tax"": ""58.71"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Preis/Einh EUR +### Input: +‘_.; +Lyreco, -Mehrwertsteuer 19.00 % auf +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Zahlung(en) -Rechnungsbetrag -Faelliger Betrag +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Zu zahlen bis -KUNDENNUMMER +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Berechnet +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -05.09.2022 07:49 -05.09.2022 15:37 -CCAR +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Netto EUR +KFH-NIERENZENTRUM +GRUBERFELD 2 +94081 FURSTENZELL -62.00 EUR +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunder-Nr. 101969832 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNGSKORREKTUR 2655692380 sete 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 23/02/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreerenzen Lestu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ursprungsbel eg 2655627222 vom 01/02/2022 Grund Preis weicht vom ewartteien Preis ab +Unser Zeichen : 62033964 Ihre Nachricht vom 23/02/2022 Best.Nr.: 4100792579 +1.069.036 6 DURABLE 2555 PERSONALHEFTER PVC BLAU 5,19 31,14 1 +1.069.036 6 DURABLE 2555 PERSONALHEFTER PVC BLAU -4,99 -29,94 1 +*** RECHNUNGSKORREKTUR ZUR RECHNUNG 2655627222 +- PREISDIFFERENZ *** +Zahlungsbedingungen : Rechnungskorrektur zur Verrechnung Gesamtbetrag netto 1,20 +Gesamibetrag USt Q23 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt -62.00 EUR -73.78 EUR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655692380"", + ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""receipt_date"": ""2022-02-24"", + ""delivery_date"": ""2022-02-01"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100792579"", + ""amount_gross"": ""1.43"", + ""amount_net"": ""1.20"", + ""amount_tax"": ""0.23"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -73.78 EUR -19.09.2022 +### Input: +mindray -96288772 +RECHNUNG DEUTSCHLAND -Berechnete Tage 1 -Gefahrene Kilometer 579 (85.69kg CO2) -CO2 Ausstoss (148g/km CO2) +Mindray Medical Germany GmbH-Goebelstrasse 21-64293 Darmstadt -Betrag inkl. MwSt. EUR +Lieferadresse: +KfH Kuratorium fuer Dialyse ZSS Zentrale Servicestelle +und Nierentransplantation e. V. Kreuzberger Ring 24 +Eingangsrechnung Technik 65205 Wiesbaden-Erbenheim +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Ihre Auftrags-Nr. Rechnungsdatum Unsere Auftrags-Nr. Kunden-Nr. 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Beteiligen Sie sich an unserer Europcar -Fax 040-52018 26 37 +Bei Rucksendungen muss zuerst eine Rucksendenummer unter der Tel.-Nr. 06 151-3910-0 angefordert werden. -Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. +Mindray Medical Germany GmbH Tel:06151-3910-0 HSBC Bank Geschaftsfiihrer:Alasdair Walton & Anders Bang +Goebelstrasse 21 Fax:06151-3910-300 IBAN: DE17 3003 0880 0013 1600 07 Ust-ID Nr.: DE261298346 -20537 HAMBURG -GERMANY +64293 Darmstadt www.mindray.de SWIFT-Code: TUBDDEDD Steuemummer: 007 239 08067 -USt.-Id-Nummer DE815728335 -Handelsregister: HRB 168009 +Deutschland HRB Darmstadt 86972 -Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari -Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 +Jegliche Anderung unserer Bankverbindung wird dem Kunden ausschlieBlich schrifich bekannt gegeben. Die Ubermittlung der Bankdaten per E-Mail, Telefon oder Fax sind nicht + +verbindlich. Die genannten Bankdaten in einem vom Kunden und der Firma Mindray unterzeichneten Vertrag haben Vorrang. + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""100341132117"", - ""invoice_date"": ""2022-09-05"", - ""receipt_date"": ""2022-09-06"", - ""delivery_date"": ""2022-09-05"", - ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", - ""creditor_taxId"": ""2731400108"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", + ""invoice_number"": ""640063547"", + ""invoice_date"": ""2022-10-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-02"", + ""delivery_date"": ""2022-10-21"", + ""creditor_name"": ""Mindray Medical Germany GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00723980867"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE261298346"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Darmstadt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", + ""creditor_iban"": ""DE17300308800013160007"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""73.78"", - ""amount_net"": ""62.00"", - ""amount_tax"": ""11.78"", + ""amount_gross"": ""2124.15"", + ""amount_net"": ""1785.00"", + ""amount_tax"": ""339.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CERI ServYice +| V emminger Klinikum-Service | (MKS) -Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen +Memminger-Klinikum-Service GmbH (MKS) | Steinbuhl 1 | 87463 Dietmannsried + +RECHNUNG KfH Kuratorium fur Dialyse und + Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Postfach 80 06 20 +63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart +bitte bei Zahlungen angeben: -¥ Gebdudereinigung -/¥ Griinanlagenpflege -v¥ Hausmeister Service -v¥ Hotelvollservice -v¥ Hygieneartikel -v Kliniken Service -v Personal Service +Belegnummer: 35003422 +Kundennummer: 12984 +Belegdatum: 25.07.2022 +Leistungsmonat: 7/2022 +Kunden USt-ID: -Rechnung d -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Ansprechpartner: Mandy-Maud Gschwender +Telefon: 08374.2323-205 -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222144 20.04.2023 -Zah|.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum April 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-15 Position: 6 -KfH Nierenzentrum Hagen -Griinstrafe 35 a -58095 Hagen -Glas-/ Rahmenreinigung beidseitig durchgeflihrt. +E-Mail: mandy-maud.gschwender@geiger-fm.de -Pauschalpreis 325,18 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 325,18 19,00 61,78 386,96 +Pos. Bezeichnung -Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: -Sauberkeit e 02102/447744 Handelsregister info@certservice.de -es ad Telefax Diisseldorf HRB 92695 internet: -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.cer-service.de +AS Menge Einheit Ejinzelpreis Gesamtpreis -Bankverbindung: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Herr Dr. Fehrenbach (im Klinikum Memmingen) -Sparkasse Ratingen +Bismarckstrasse 23 -DE31 3345 0000 0034 3669 30 -BIC WELADED1VEL +87700 Memmingen + +1 Unterhaltsreinigung 1,00 931 ,50€ 931,50€ + +Monatspauschale + +Zahlbar sofort rein netto. + +Sparkasse Memmingen + +IBAN DE71731500000010002897 + +BIC BYLADEM1MLM + +Firmensitz +Bismarckstrake 23 + +87700 Memmingen + +Tel. +49 (0) 8331 7022-22 +Fax +49 (0) 8331 7022-23 + +Nettobetrag 931,50 € +19 % MwSt aus 931,50 € 176,99€ +Bruttobetrag 1.108, 49€ +AuBenstelle Geschaftsfihrung +Steinbuhl 1 Roger Kolb + +87463 Dietmannsried +Tel. +49 (0) 8374 2323-0 Amtsgericht Memmingen HRB 11135 +Fax +49 (0) 8374 2323-1666 St.-Nr. 138/114/70206 ### Response: { - ""invoice_number"": ""222144"", - ""invoice_date"": ""2023-04-20"", - ""receipt_date"": ""2023-04-21"", - ""delivery_date"": ""30.04.2023"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""invoice_number"": ""35003422"", + ""invoice_date"": ""2022-07-25"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Memminger Klinikum-Service"", + ""creditor_taxId"": ""13811470206"", ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Memmingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""creditor_iban"": ""DE71731500000010002897"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""386.96"", - ""amount_net"": ""325.18"", - ""amount_tax"": ""61.78"", + ""amount_gross"": ""1108.49"", + ""amount_net"": ""931.50"", + ""amount_tax"": ""176.99"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -< encee - -encee GmbH - Gewerbepark 6 - 92289 Ursensollen RE-Datum: 21.12.2021 - -Filtration Group GmbH Rechnung Nr.: RE1221178 - -Rechnungspriifung Lieferdatum: 14.12.2021 - -Schleifbachweg 45 Sachbearbeiter: Stephan Schlosser +Postanschrift! Zweckverband Millverwertungsanlage Ingolstadt +85055 Ingolstadt » Am Mailinger Bach 141 +Telefon (08 41) 3 78-0 +Telefax (08 41) 3 78 48 49 -74613 Ohringen Telefon: 0 96 21/78 29 - 24 -Telefax: 0 96 21/78 29 - 29 -E-Mail: schlosser@encee.de -Internet: www.encee.de +email: info@mva-ingolstadt.de +Internet: www. mva-ingolstadt.de +Deponie Eberstetten Telefon/Fax (G 84 41) 73 52 -Ihre Kunden-Nr.: 11620 +Steuernummer: 124/114/90112 +Bank: IBAN: DE66 7215 0000 0000 0025 43 +BIC: BYLADEMTING +GEID: DE29Z7700000220025 +Sparkasse Ingolstadt, BLZ 721 500 00, Konto-Nr, 25 43 +Bel Zanlungsverzug Verzugszinsen bzw. Séumniszuschlage -Rechnung Ihre Kunden-Daten: -Lieferanten-Nr.: 366686 -Bestell-Nr.: 4502874970/F50 -Besteller: Frau Neber +ENTSORGUNGS- +FACHBETRIEB -Pos. Bezeichnung Menge ___ Einzelpreis Gesamtpreis +Wir sind zeriifiziert +Regelmavige Ireiwillige +Obenvachung nach EibV -4 Artikel: ASY-34113-S 1 1.166,00 € 1.166,00 € +KfH Kuratorium far Dialyse und Nierentranspantation « +KfH Nierenzentum in der Goldberg Klinik Kelheim +Taubenweg 3 -OBJET DESKTOP Druckkopf -HEAD PRINTING ASSY (SHR) +93309 Kelheim -2 Artikel: R-EinsPausch 4 80,00 € 80,00 € -Einsatzpauschale Service / Reparatur -3 Artikel: R-STD 2 120,00 € 240,00 € -3D Drucker Service / Reparatur (Std.) -4 Artikel: RK-km 364 0,99 € 360,36 € -Reisekosten (km) -Betrag netto 1.84636 € -zzgl. 19 % USt. 350,81 € -Gesamtbetrag 2.197,17 € -Bemerkung: Druckképfe sind von der Ruckgabe ausgeschlossen und haben nach dem Einbau +Sachbearbeiter. Frau Willersinn Tel.: 0841 / 378 - 4874 -bei sachgerechter Verwendung 90 Tage Garantie. -Arbeitszeit und Reisekosten werden nach Aufwand berechnet. +Gebuhrenbescheid E-Mall: info@mva-ingolstadt.de +Nummer Kundennummer Debitorennummer Seite Datum +18786 4316 20055 1 30.41.2021 +Pos _—_Lieferschein Nr. Anlieferdatum Sortenbezeichnung Tonnen Preis/Tonne Betrag +1 1342134 10.11.2027 21 Gewerbemull AZB MVA 4,510 90,00 135,90 € +2 1343414 24.41.2021 21 Gewerbemuill AZB MVA 4,380 90,00 124,20 € -Versandart: Service -Zahlungsart: Rechnung 8 Tage netto +Zwischensumme Sorte: 21 2,890 -Zahlungsbedingungen: Netto innerhalb von 8 Tagen (bis zum 29.12.2021): 2.197,17 EUR +Summe 260,10 € +MwSt. % MwStbetrag Nettobetrag +i) 0,00 € 260,10 € +Rechnungshetrag 260,10 € -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der encee GmbH +Der Betrag wird ohne Abzug fallig zum 16.12.2021. -Seite 1 von 1 +Die jewells gultige Benutzungsordnung des Zweckverbandes Mullverwertungsantlage Ingolstadt wird vorbehaltios anerkannt. -Geschaftsfuhrung: Lena & Horst Eckenberger - Amtsgericht Amberg HRB 34 43 - USt-ID-Nr.: DE145567952 - St.-Nr. 201/118/32111 FA Amberg -Sparkasse Amberg-Sulzbach (BLZ 752 500 00) : Kto.-Nr. 200 247 948 - IBAN: DE66 7525 0000 0200 2479 48 - BIC: BYLADEM1ABG -HypoVereinsbank Nurnberg (BLZ 760 200 70) : Kto.-Nr. 255 044 61 - IBAN: DE65 7602 0070 0025 5044 61 - BIC: HYVEDEMM460 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE1221178"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""2021-12-14"", - ""creditor_name"": ""Encee CAD-CAM Systeme GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE145567952"", + ""invoice_number"": ""18786"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-13"", + ""delivery_date"": ""24.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Zweckverband Müllverwertungsan"", + ""creditor_taxId"": ""12411490112"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ursensollen"", - ""creditor_street"": ""Gewerbepark 6"", - ""creditor_postcode"": ""92289"", - ""creditor_iban"": ""DE65760200700025504461"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502874970"", - ""amount_gross"": ""2197.17"", - ""amount_net"": ""1846.36"", - ""amount_tax"": ""350.81"", - ""amount_taxBasis"": ""1846.36"", + ""creditor_city"": ""Ingolstadt"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE66721500000000002543"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""260.10"", + ""amount_net"": ""260.10"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -ametes - -Gesellschaft ftir Arbeitsmedizin -und technische Sicherheit - -ametes WAZ Ohringen GmbH, HindenburgstraBe 6, 74613 Ohringen, Tel: 07941/9 - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -DE-74613 Ohringen - -185140, Mail: info@ametes-waz.de - -EINGANG IF1H -13, Sep. 2021 - -Datum 08.09.2021 -Bearbeiter: Stab -Kundenummer: 10653 -Bestelinummer: - -Rechnung Nr.: 201612360 - -Fur unsere Leistungen erlauben wir uns Ihnen in Rechnung zu stellen: +Geschaftsfiihrung +Malin Svea Muller -Anz. Leistung Datum Summe € -Grundbetreuung Arbeitsmedizin 712,50 +Klinik Service Eppendorf GmbH Martinistrasse 52 +: 20246 Hamburg -September 2021 -Betriebsspezifische Betreuung 187,50 -Arbeitsmedizin September 2021 -Netto 900,00 € -MwSt 19% 171,00 € -Rechnungsbetrag 1.071,00 € +www.uke.de -10 Tage ohne Abzug +Kontaktperson: +; : Frau Silvia Bade +Klinik Service Eppendorf GmbH - MartinistraRe 52 - 20246 Hamburg Tel: 7410-56962 +‘KfH-Nierenzentrum fir Dialyse und | , ee se@uke unt hamburg.de +Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum Hamburg +Eingangsrechnungen +.Martin-Behaim-Str. 20 +D-62362 NEU-ISENBURG +Rechnung +rehoupgnoumr 21 00188 | g0075 | Batu: 15.12.2021 +Bei Ruckfragen und Zahlungen bitte Rechnungsnummer angeben. +KfH: Unterhaltsreinigung monatliche Pauschale 2021 +Wahrung EUR +Pos. Positionsbezeichnung - Menge Preis USt.% Nettobetrag +010 KfH: Unterhaltsreinigung ~ 1,00 641,23 79 © 641,23 +Summe Nettobetrag 641,23 +Ausgangssteuer 19,00 % 121,83 -SeAWen 7.0. +. Zu zahlender Bruttobetrag 763,06 -Aiea LCLt Of +Zahlbar: bis zum 29.12.2021 ohne Abzug. -ist. BoSdrodt +Wir weisen Sie daraut hin, da Sie nach § 286 Abs. Ill S. | BGB 30 Tage nach dem Zugang dieser Rechnung automatisch in +_Verzug geraten. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Ausgleich des Rechnungsbetrages infolge eines Umstandes unterbleibt, den Sie +nicht zu vertreten haben. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in Héhe von 5,0 Prozentpunkten p.a. Uber dem +jeweils gultigen Basiszinssatz erhoben. ; -Sac lento 6d 36 ome +Klinik Service. Eppendorf GmbH Steuer- Nr.: 27/259/08035 Bankverbindung: -ametes WAZ Ohringen GmbH Sitz der Gesellschaft: Ohringen Sparkasse Hohenlohekreis -Geselischaft fiir Arbeitsmedizin Amtsgericht: Ohringen BLZ: 622 515 50 / Kto: 220 027 124 -und technische Sicherheit Registergericht: Stuttgart HRB 752004 IBAN: DE46 6225 1550 0220 0271 24 +Ein Unternehmen des USt-ldNr.: 0E234021672 Hamburger Sparkasse -Geschafisfithrer: Ercan Dumlu USt.-Id Nr.:DE299283649 SWIFT: SOLADESIKUN +Universitatsklinikums Finanzamt fir GroRunternehmen Konto: 1259 125142 2: ss +Hamburg-Eppendort Postfach: 10 22 05 BLZ: 200 505 5 Universitatsklinikum Hamburg-Eppendort +Amtsgericht Hamburg 20015 Hamburg : IBAN: Des 200008501259125142 +Handelsregister: HRB” 90 179 : BIC/SWIFT: HASPDEHHXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""201612360"", - ""invoice_date"": ""2021-09-08"", - ""receipt_date"": ""2021-09-22"", - ""delivery_date"": ""30.09.2021"", - ""creditor_name"": ""ametes"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE299283649"", + ""invoice_number"": ""2211100186/7000375"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-27"", + ""delivery_date"": ""15.12.2021"", + ""creditor_name"": ""KSE Klinik Service Eppendorf G"", + ""creditor_taxId"": ""2725700833"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE234021672"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Hindenburgstr. 6"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE46622515500220027124"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE58200505501259125142"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1071.00"", - ""amount_net"": ""900.00"", - ""amount_tax"": ""171.00"", - ""amount_taxBasis"": ""900.00"", + ""amount_gross"": ""763.06"", + ""amount_net"": ""641.23"", + ""amount_tax"": ""121.83"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -? +V Verbindungstechnik +I. Steinhilber GmbH += -Knauer IMT +Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Bei der Leimengrube 20 | 74243 Langenbrettach -Industrielle Messtechnik +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -EINGEGANGEN -21, P22, onay +Rechnung -Knauer IMT Weigheimerstrasse 11D - 78647 Trossingen - Schura Weigheimerstrasse 11 -D - 78647 Trossingen - Schura +Ihre Referenz: 4602896998/G61 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Telefon 07425 325089 +wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: -Firma -wg gs Telefax 07425 325091 -Filtrations Group GmbH Kontakt@Knauer-imt.de -Schleifoachweg 45 , www.Knauer-imt.de -FG#2005 -Datum 19.12.2021 -Bearbeiter Martin Knauer -Rechnung Nummer R21/005161 -Seite 1 von 1 +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. -Bestellung: 4502875156/F50 -vom: 08.12.2021 -Lieferdatum: 13.12.2021 +1 20 Stk. CN-GE28LR +2 4 Stk. Versandkosten-2 +Summe -Kundennummer: K000020 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Mehrwertsteuer 19% -wir bedanken uns fir Ihren Auftrag und erlauben uns nachfolgendes zu berechnen: +Zu zahlender Betrag +Zahlungsbedingungen: -eS -Position Menge ME Bezeichnung Einzel- Gesamt -preis in EUR +14 Tage ./. 2% Skonto oder +30 Tage netto Kasse -01 2,00 Std Vermessung nach Zeichnung 70,00 140,00 +Bezeichnung Listenpreis +Ger Einschraubverschraubung 13,52 € +70805907 -2 Stick +Preis und Liefertermin unter +Vorbehalt von Anderungen +durch die volatile +Marksituation. -Gehause +UPS bis 10kg 9,60€ -GEH B AF 1224.-2121- ../G +**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* -5050-20182909-S00 +HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | GeschaftsfUhrer: Tobias Steinhilber -Detail X die beiden Koaxialitaten zum Bezug A -jeweils die Durchmesser NennmaR 81,5 und 30. -Auswertungen in PDF +Bei der Leimengrube 20 +74243 Langenbrettach -Nettosumme in EUR 140,00 -zuziglich 19% Umsatzsteuer auf 140,00 EUR 26,60 -Endsumme in EUR 166,60 +fon (071 39) 9 37 93 33 +fax (071 39) 9 37 93 32 -Vielen Dank fir Ihren Auftrag! +mail —info@vts-hydraulik.de +web www.vts-hydraulik.de -Zahtbar rein netto innerhalb 30 Tagen +Lieferschein-Nr. +2003142033 -Bankverbindung: +Rechnungs-Nr. +2023012510 -Kreissparkasse Trossingen: BLZ 64350070 Konto Nummer: 971050 +Datum +25.01.2023 -Steuernummer: 21289 / 04407 Ust. - IdNr.: DE 142898749 +Sachbearbeiter/-in: +Tobias Steinhilber -IBAN-Code: DE51 64350070 0000 971050 SWIFT - BIC: SOLA DE $1 TUT +Einzelpreis Gesamtpreis +13,52€ 270,40 € +9,60€ 9,60 € +280,00 € -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R21/005161"", - ""invoice_date"": ""2021-12-19"", - ""receipt_date"": ""2021-12-23"", - ""delivery_date"": ""2021-12-13"", - ""creditor_name"": ""Knauer"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE142898749"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trossingen - Schura"", - ""creditor_street"": ""Weigheimerstrasse 11"", - ""creditor_postcode"": ""78647"", - ""creditor_iban"": ""DE51643500700000971050"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502875156"", - ""amount_gross"": ""166.60"", - ""amount_net"": ""140.00"", - ""amount_tax"": ""26.60"", - ""amount_taxBasis"": ""140.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -gee | FILTERTECHNIK -Fairs | FLINTBEK GmbH - -Filtertechnik Flintbek GmbH +« Hérn 14 + 24220 Flintbek + Tel. +49 (0) 4347 / 80 92 50 0 + Fax +49 (0) 4347 / 80 92 50 1 * www-iltertechnik-flintbek.de - -Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung -Schleifbachweg 45 - -DE 74613 Ohringen -Deutschland - -Leistungsempfanger -Filtration Group GmbH -Versandlager -Schleifoachweg 45 -DE-74613 Ohringen - -Rechnung - -Rechnung-Nr - -Datum - -Ihre Bestellung - -vom - -Lieferschein - -vom -Auftragsbestatigung -vom - -Kundennr - -Ihr Ansprechpartner - -Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum. +53,20 € -Ansprechpartner/In Oxana Stelle E-Mail oxana.stelle@filtertechnik-flintbek.de -Tel.- Durchwahl +333,20 € -Fur diesen Auftrag gelten unsere anliegenden AGB's. -Pos. Menge ME Artikelnummer/-bezeichnung +Baden WUurttembergische Bank +IBAN: DE74 6005 0101 0405 2425 11 +BIC: SOLADEST600 -15344 +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +IBAN: DE56 6006 9714 0427 7620 06 +BIC: GENODES1IBR -29.11.2022 -4502898051/G53 -27.10.2022 -35378 -28.11.2022 -104603 -27.10.2022 -400108 -Hr. Klaiber +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2023012510"", + ""invoice_date"": ""2023-01-25"", + ""receipt_date"": ""2023-01-26"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Langenbrettach"", + ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", + ""creditor_postcode"": ""74243"", + ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502896998"", + ""amount_gross"": ""333.20"", + ""amount_net"": ""280.00"", + ""amount_tax"": ""53.20"", + ""amount_taxBasis"": ""280.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -E-Preis G-Preis +### Input: +MVZ Labor Dr. Limbach -1 1,00 Stick SZ1KA0E25000 -Ihre Artikelnr 76224543 -Plissierter Gewebezylinder -Gewebe-Nr.: 25 -*“*Bestellmenge geandert*** +HEIDELBERG -Werkstoff 1.4401 +~3213 -Frachtkosten +MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Transportart per DPD Express +KfH Kuratorium £. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +PF 800620 / Eingangsrechnungen -Anz. VPE 1 +70506 Stuttgart -Abmessung Karton +RECHNUNG Seite 1 -Gewicht Brutto 3,00 kg +**** Bei Zahlung bitte angeben ****~ -Gewicht Netto 1,90 kg +Kd-Nr. Re.-Nr. Datum -Lieferung ab Werk, exkl. Verpackung -Zahlung 45 days net; +26099 614000 08.11.2021 +Befundnummer EUR -Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland +FEEEEEEFHEEEEEAEHEEE PEELE EEEEE PEELE EEE EEE EAE FET ESET SEH -Mit freundlichen GriBen -Filtertechnik Flintbek GmbH ++ Einsendung von K£fH - Kdln + ++ Graseggerstr. 105 + ++ 50737-K6éln + -Eigentumsvorbehalt bis zur Bordesholmer Sparkasse -vollstandigen Zahlung der Ware. Kto.-Nr. 0155 055 288 -Erfillungsort und Gerichtsstand BLZ 21051275 +FEEEEEEEEEEEEE THEATER EPL PEE EE EEE FE EEE EE EEF ESET HEE H -fur beide Teile ist Kiel. IBAN: DE88210512750155055288 +kxkkeeee Janos, Ivanka: - geb:27 -BIC : NOLADE21BOR +6370 HBs-Antigen GOA: 4643 +6330 Hepatitis C - Antikérper GOA: 4406 +6500 HIV Ak/Ag Kombi - Test GOA: 4395 +-- Zwischensumme Auftrag 19,38 -€ +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432-377 -Warenwert -Abzgl. Rabatt 0% -Warenwert netto +Fax: +49 6221 3432-135 +verwaltung@labor-limbach.de +www.labor-limbach.de -Mwst 19,00 % -Rechnungsendbetrag +USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -bis zum 13.01.2023 € 348,88 +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +IBAN: DEt1 6702 0190 0021 7489 27 -Geschaftsfiihrerin Oxana Stelle -Handelsregister HRB 14487 KI -Steuer-Nr 20 / 298 / 46975 -USt-IdNr. DE286582445 +BIC: HYVEDEMM489 -26.818,00 +Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +D-PL-13176-01-00 -PE / 100 +.12.1946 vom: -ah | th dh | th | th +19.10.2021 797-883967 -Seite 1 von 1 +Gesamt summe -268,18 +zahibar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen -268,18 +kKkKKKKEK -293,18 +5,10 +8,16 +6,12 +19,38 EUR +LIMBACH G GRUPPE -348,88 +w ### Response: { - ""invoice_number"": ""15344"", - ""invoice_date"": ""2022-11-29"", - ""receipt_date"": ""2022-11-29"", - ""delivery_date"": ""2022-10-27"", - ""creditor_name"": ""Filtertechnik Flintbek GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""19/290/25050"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE286582445"", + ""invoice_number"": ""614000"", + ""invoice_date"": ""2021-11-08"", + ""receipt_date"": ""2021-11-15"", + ""delivery_date"": ""08.11.2021"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Flintbek"", - ""creditor_street"": ""Hoern 14"", - ""creditor_postcode"": ""24220"", - ""creditor_iban"": ""DE88210512750155055288"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502898051"", - ""amount_gross"": ""348.88"", - ""amount_net"": ""293.18"", - ""amount_tax"": ""55.70"", - ""amount_taxBasis"": ""293.18"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""19.38"", + ""amount_net"": ""19.38"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +MVZ Labor Dr. Limbach -PLASTIFORM +HE} -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Bauch-Appel -Bestellnr.: 4502885977/G57 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 01.07.2022 -Rechnung Nr. 6845 Datum: 01.07.2022 -zu Lieferschein Nr. 9521 vom 01.07.2022 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR -1 1.920} Stick 70510416 IZARGE-034,5 V 07 0,659 1.265,28 -1 Pal., 12 KLT -Gesamt Netto 1.265,28 -zzgl. 19,00 % USt. auf 1.265,28 240,40 -Gesamtbetrag 1.505,68 +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug +DELBERG -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +K£H Kuratorium ftir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +PF 80 06 20 /T: +70506 Stuttgart +Untersuchung +Patient: Hd-Konzentrat, 1001 +Auftrag: 793088804 vom 10.12.202 +1 NAHD Natrium i.HDK . +2 KHDK Kalium i.HDK +3 CAHDK Calcium i.HDK +4 MGHDK Magnesium i.HDK +5 CLHDK Chlorid i.HDK +6 GLUCHDK Glucose i.HDK -Bankverbindungen: +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Tel.: +49 6221 3432 - 377 +Fax: +49 6221 3432 - 135 -USt-ldNr.: DE225527332 +verwaltung@labor-limbach.de -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +www.labor-limbach.de ° -Stuttgart +Bic: HYVEDEMM489 -HRB 590738 +0-PL-13176-01-00 +Ext -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6845"", - ""invoice_date"": ""2022-07-01"", - ""receipt_date"": ""2022-07-01"", - ""delivery_date"": ""2022-07-01"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502885977"", - ""amount_gross"": ""1505.68"", - ""amount_net"": ""1265.28"", - ""amount_tax"": ""240.40"", - ""amount_taxBasis"": ""1265.28"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 -### Input: -RECHNUNG RICOH +R ECHNUUNG Seite. 1 -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223269180 07-APR-2022 +x*kx* Bei Zahlung bitte angeben **** +Ka. -Nr. Re.-Nr. Datum +26099 225835154 05.01.2023 -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -Lee j 23013000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49146859 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell MP C2504EXASP -Seriennummer C778J800113 -Logistik-Servicezentrum Olching -Industriestr. 1 und 2 -82140 Olching -Standortangabe 1 KfH-Logistik-Versorgungszentrum -Raum 0,01 -Kostenstelle 23013000 -Inventar-Nr. Kunde 230047 -Abteilung Logistikbtro -Stockwerk EG -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -4606 4908 302 -1 99999999999 302 0,010784 3,26 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -3416 3608 192 -1 99999999999 192 0,040443 7,77 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 338,22 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 349,25 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 66,36 -Rechnungsendbetrag \_ € 415,61) +Einsendung von -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +KfH Nierenzentrum +Universitatsklinikum Leipzig +Liebigstraff&e 18 -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +D 04103 Leipzig -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Ziffer Betrag EUR +geb: 03.12.2022 /Summe: 5,92 +-Nr.: +3558 0,61 +3557 0,61 +3555 0,82 +A4130 2,45 +3556 , 0,61 +3560 0,82 +Rechnungsbetrag EUR 5,92 -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""223269180"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22S835154"", + ""invoice_date"": ""2023-01-05"", + ""receipt_date"": ""2023-01-12"", + ""delivery_date"": ""2022-12-03"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""415.61"", - ""amount_net"": ""349.25"", - ""amount_tax"": ""66.36"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Hussken GmbH & Co. KG -Thiringer Str. 10-14 -46286 Dorsten - -Tel: +49 2369 9194-0 - -Husken 2 - -Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort. info@huesken-servicebund.de -Maw huesken-servicebund.de - -Huisken GmbH & Co. KG + Thiiringer Str. 10-14 » 46286 Dorsten - -KAfH Kuraterium fr Dialyse und Nierentransplantation eV -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 - -FOSO6 Stultgert +NEUE APOTHEKE EBERSWALDE -RECHRUNG - Nr: 2022009488 -Kile 79250 08.08.2022 -@ Seite 14 -Arinr. Bezeiennung Preis per Menge Einzelpr. Ges.preis M -Lieferschein 2Uu22tH 7767 zum 63.08.2022 KTH Nierenzentrum Essen -Lieferadresse : Eleanorastr. 42 +NEUE APOTHEKE Thomas Reygers e.K., Ludwig-Sandberg-Str. 4, 16225 Eberswalde Kundennr. 1000011 +Firma Belegnr. 1048253 +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Datum 30.04.2022 +EFingangsrechnungen Bearbeiter Herr Thomas Reygers +Liefer/Leistungsort Eberswalde -46436 Essen -thre Auftragsnummer. Telefanverkauf +Postfach PF 800620 Seite 1/1 +70506 Stuttgart -98500 ENERGIEKOSTEN-/DIESELZUSCHLAG 4 4 70,000 10,00 +4 -33053 TK LAUGENBREZEL GEFULLT MIT BUTTER 20x5g STK 386 6,850 261,00 2 -4wischensumme fir Lieferschein 2022047787 374,00 -Betrag nette ShiwSt. EUR MerSt. Encdbetrag -Transportkostenautschlag: 3,25 78,00 0,76 -Wrarenwert: 367,00 7,00 (2) = 25,27 -Wererwert: 10,00 16,06 {4} = 4,98 EUR Ale 7 -274 85 27 G2 -Geschaftsfiihrer: Thomas Husken USt.-ldNr.: DE 184 109 748 -PhG: Hiisken Verwaltungs GmbH Steuernummer: 359/5832/0272 -AG Gelsenkirchen HRB 6606 Vereinte Volksbank eG: IBAN DE71 4246 1435 0312 5845 01 +.Rechnung -AG Gelsenkirchen HRA 3091 BIC: GENODEM1KIH LANGNESE +Leistungsempfanger: KFH, Rudolf-Breitscheidstrasse 100, 16225 Eberswalde +Menge Artikelbezeichnung DAR Einheit Lieferdatum Kz VK/ZuMehr Rabatt Kundenpreis Gesamt -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2022009488"", - ""invoice_date"": ""2022-08-08"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": ""2022-08-03"", - ""creditor_name"": ""Hüsken GmbH + Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""35958320272"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184109748"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dorsten"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE71424614350312584501"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""402.87"", - ""amount_net"": ""402.87"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferschein Nr. 98261 vom 30.04.2022 27,26 € -### Input: -ruarse +1 DIAZEPAM RATIO 10MG/2ML AMP 58t 30.04.2022 P 12,85 € 12,85 € 12,85 € -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner — Angelika Thein -Postfach 15 62 Telefon 0951/968288-00 -63263 Neu-Isenburg Fax 0951/968288-29 -E-Mail bamberg@fuerst-gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-06827 Seite 1 -Belegdatum 28. April 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +1 DIGITOXIN PHILO AMP 5X1ml = 30.04.2022 P 14,41 € 14,414 € 14,41 € -101413 Dialyse Lichtenfels -Unterhaltsreinigung Nephrologische April 2022 1 Pauschal 264,00 264,00 -Sprechstunde 3 x wo. +Lieferschein Nr. 97555 vom 06.04.2022 119,86 € -Total EUR ohne Mwst. 264,00 -19% Mwst. 50,16 -Total EUR inkl. MwsSt. 314,16 +1 ADRENALIN 1:1000PAEDIA 1MG ILO =10Ximl 06.04.2022 22,60 € 22,60 € 22,60 € -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +1 FASTJEKT AUTOINJEKTOR PEN 1St 06.04.2022 97,26€ 97,26 € 97,26 € -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Netto Nettosumme 123,63 € -Lief. an Adresse -KFH-Dialysezentrum -Prof.-Arneth-Str. 2a -96215 Lichtenfels -Deutschland +Teilsummen 19 % 123,63 € Mehrwertsteuer 19% 23,49 € +Teilsummen 7 %* ; 0,00 € : -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Teilsummen 0%** inkl. Zuzahtungen 0,00 € +Bruttosumme 147,12 € -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Bitte geben Sie die Rechnungsnummer an! Zahlbar innerhalb von 14 Tagen! -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 +enlosem Coffee-Ta-Go oder einem Eri -Banken +NEUE APOTHEKE HRA 460 FF Apothekerbank Disseldorf -Sparkasse Nurnberg +Thomas Reygers e.K. Amtsgericht Frankfurt Oder Konto: 0007180942 +Ludwig-Sandberg-Str. 4 Ust-Id: DE259351911 BLZ: 30060601 +16225 Eberswalde 1K:300802896 IBAN: DE07300606010007180942 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Tel.: 03334/23402 www.die-apotheke.de BIC: DAAEDEDDXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-06827"", - ""invoice_date"": ""2022-04-28"", - ""receipt_date"": ""2022-04-28"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""1048253"", + ""invoice_date"": ""2022-04-30"", + ""receipt_date"": ""2022-05-06"", + ""delivery_date"": ""2022-04-30"", + ""creditor_name"": ""Neue Apotheke"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE259351911"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Eberswalde"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE07300606010007180942"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""314.16"", - ""amount_net"": ""264.00"", - ""amount_tax"": ""50.16"", + ""amount_gross"": ""147.12"", + ""amount_net"": ""123.63"", + ""amount_tax"": ""23.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung +Ca BONN Winx -MILATO on Rechnungsmr:.: RE0353 -Kundennr.: 10002 -Datum: 15.09.2021 -Milato24h GmbH, Postfach 1108, 97931 -Tauberbischofsheim -Filtration Group -Herrn Lutz Siering -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -QM Auftrag : 201125225 -Unsere Lieferungen/Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung. -Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € -1 Nacharbeit, Priifarbeit 13.09.2021 3 | Stunde 26,90 80,70 -Gehause Art.Nr. 72460790 -Gehause auf Beschadigung -kontrollieren/aussortieren -Auftraggeber : Herr Siering -2 Koordinationsarbeit 0,25 | Stunde 26,90 6,73 -Dokumentation/ Organisation -Zwischensumme (netto) 87,43 -Umsatzsteuer 19 % 16,61 -Gesamtbetrag 104,04 +Bonn - WAKU GmbH & Co. KG - LanzstraRe 5-7 - 74731 Walldurn -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag Innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene -Bankkonto. +Filtration Group GmbH Gutschrift -Vielen Dank fur den Auftrag und eine gute Zusammenarbeit. +(Formerly MAHLE Industrial -Milato24h GmbH UStldNr.: DE314161329 -Postfach 1108 Steuernummer: 76003/09224 -97931 Tauberbischofsheim AG Stuttgart HRB 762519 +Filtration) Nummer : 60074 vom 26.04.2023 +Schleifoachweg 45 Kunde : 14603 -Tel.: 015204752051 Sitz der Gesellschaft ist Ohringen -info@milato24h.de Ludmila Tofaj +74613 Ohringen UStID : DE 144443421 -www.milato24h.de +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt das Lieferscheindatum auch als Zeitpunkt der Leistung. -Seite 1/1 +lhre Bestellung : QM-Meldung 201133584 vom -Milato24h GmbH +Artikelbezeichnung Menge E-Preis G-Preis +Art.-Nr. 72435605 -2,00 247,75 -495,50 +Gehause Ubergang -Volksbank Hohenlohe +Zahlungsbedingungen -IBAN: DE25 6209 1800 0340 1700 00 +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder inner- +halb von 30 Tagen rein netto. -BIC: GENODES1VHL +Die genannten Preise und Lieferzeiten sind nur unter Vorbehalt giiltig! Aufgrund der aktuellen +Rohstoffsituation, sind Anpassungen der Angaben nicht ausgeschlossen. + +Warenwert 19,00 % Mwst Gutschriftsbetrag + +-495,50 -94,15 -589,65 EUR + +Jelefon: Yelefsx Bank: Reg.-Gericht Mannheim HRA 460023 Pers. haft. Gesellsch.: W.+G. Bonn GmbH +(062 82) (062 82) Sparkasse Neckartal-Odenwald Reg.-Ger. Mannheim HRB 460194 + Erfullungsort ist Walldurn, +92 09-80 92 09-29 IBAN: DE49 6745 0048 0008 1004 63 Gerichtsstand Buchen/Odw. « Geschaftsfihrer: Thorsten Schott + +www.WAKU-GmbH.com SWIFT: SOLADESIMOS ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE0353"", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-15"", - ""delivery_date"": ""2021-09-13"", - ""creditor_name"": ""Milato24h GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600309224"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE314161329"", + ""invoice_number"": ""60074"", + ""invoice_date"": ""2023-04-26"", + ""receipt_date"": ""2023-04-26"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Bonn - WAKU GmbH & Co. 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Heimdialyse u. +Nierentransplantation -Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein +Kurt-Schumacher-Str. 61 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +67663 Kaiserslautern -Rechnung 2123051 +Patient -Datum: 08.04.2021 Kundennr.: 500002 -BestNr: 450285223 Ihre UID-Nr.: DE222609448 -BS-Dat: 09.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) +Rechnungsnr. -Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 -Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt +Edgar Strack +Geb-Dat. 17.03.1942 +Pat.-1D - 3941 571 | Probeneingang 15 02.2022 -Lieferschein 2123173 vom 8. April 2021 It. AB-2122989 +Datum -00010 100 ST BG11002 RLK-Achse Oberteil MS 30/180 AL Z 1.317,31/100 1.317,31 -Ihre Artikelnummer: 70342071 -Index: 02 vom 07.10.2009 -Gewicht: 20 KG +Bei Zahlung bitte stets angeben. -2 2 ST TM10040 WP - KLT 380 x 280 x 150 0,00 0,00 -Gewicht: 0,864 KG +Qualitat +im drztlichen +Labor -Nettowarenwert EUR 1.317,31 -2 ST WP - KLT 380 x 280 x 150 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 1.317,31 -zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 1.317,31 EUR EUR 250,29 -Gesamtsumme EUR 1.567,60 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +MEDIZINISCHES +VERSORGUNGSZENTRUM +Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH -Lieferart: Versand laut Vereinbarung +ARZTLICHE +LIQUIDATION -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung +Behandelnder Arzt -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +75224-138 -Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 -Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba -T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL -Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann -IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +Gedruckt auf FSC® - zertifiziertem Papier -BIS SOBADEFFRAN +Untersuchung GOA-Ziffer +Harnstoff i.S. 3584.H1 +Kreatinin i.S. (Jaffé) 3585.H1 +Alkalische Phosphatase /.S. 3587.H1 +Kalium i.S. 3557 +Calcium i.S. 3555 +Natrium i.S. 3558 +Phosphat i.S. 3580.H1 +Rechnung erstellt durch Carina Neumann am 07.03.2022 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2123051"", - ""invoice_date"": ""2021-04-08"", - ""receipt_date"": ""2021-04-08"", - ""delivery_date"": ""2021-04-08"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": """", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1567.60"", - ""amount_net"": ""1317.31"", - ""amount_tax"": ""250.29"", - ""amount_taxBasis"": ""1317.31"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM Commerzbank, Saarbriicken -### Input: -Worner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen +Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 +Brisseler StraBe 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFFS90 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Tel.: 0631/30 32 4-181 - Fax: 0631/30324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de -Postfach 80 06 20 +E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-kl.de -70506 Stuttgart +Geschaftsfiihrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt -Rechnung -Datum : +07.03.2022 -Seite: -Kundennummer: -Mandats-Ref. +Betrag +0,18 EUR +0,18 EUR +0,18 EUR +0,18 EUR +0,18 EUR +0,18 EUR +0,37 EUR +Summe: 1,45 EUR -Auftragsnummer: +Ey -Lieferscheinnummer: +s -Worner + Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau +Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung +Filtration Group GmbH Belegnummer sot 94048 +Schlelfbachweg a5 Belegdatum 08.12.2022 +D-74613 Ohringen Lieferschein 80165002 +Leistungsdatum 08.12.2022 +Ihre Kunden-Nr. 11208 +Ihr Bearbeiter Roman Klaiber +Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 +Auftragsnr./Datum 97969 / 10.10.2022 +[Kovfinformation SCS Bestellnummer 4502896461/G53 +information +Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto Bestelldatum . 07.10.2022 +Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel +Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 +Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 +Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com Seite 1 von 1 +Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag +10 1077630 1ST 140,60 EUR 1 ST 140,60 EUR +Deckel 79397183 5050-59397183-S00 Ind.06 +Zwischensumme o. Mwst 140,60 EUR +Ausgangssteuer 19% 19,00 % 26,71 EUR +Gesamtbetrag 167,31 EUR +Zu zahlender Betrag 167,31 EUR +Telefon 07 904-94296-0 GF Bernd Zucker, Renate Zucker = VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 8030 00 - BIC GENODES1SHA +Telefax 07904 -94296-40 Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA +eee ieeiicm — UStURYDE 1aFOoet ts Eiger on Gen vorkauon Wareh vor Unearn Lfenrgon, Lalstungan und Yenauien llgon urbe urscigen -Leergut kann nur sortiert und in volien Steigen_ . -zuruckgenommen werden. . -Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). -Im Ubrigen gelfen unsere bekannten AGB. Sitz der -Gesellschaft: 76829 Landau. - -Rechnungs-Nr.: 131111 +Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""131111"", - ""invoice_date"": ""2022-01-21"", - ""receipt_date"": ""2022-01-24"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", - ""creditor_taxId"": ""2420304207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", + ""invoice_number"": ""90154948"", + ""invoice_date"": ""2022-12-08"", + ""receipt_date"": ""2022-12-08"", + ""delivery_date"": ""2022-12-08"", + ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""56.41"", - ""amount_net"": ""47.40"", - ""amount_tax"": ""9.01"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", + ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""74549"", + ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502896461"", + ""amount_gross"": ""167.31"", + ""amount_net"": ""140.60"", + ""amount_tax"": ""26.71"", + ""amount_taxBasis"": ""140.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -le -JRSKRAUSHAAR - -METALLYERARBEITUNG +GmbH -Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein +DRUCK UND VERSANDSERVICE -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +DVS GmbH - Kathe-Kollwitz-StraRe 11 - 51545 Waldbrél DVS GmbH -Rechnung 2123145 +: . Kathe-Kollwitz-StraRe 11 +Filtration Group GmbH 51545 Waldbrdl +Rechnungsprufung +Schleifbachweg 45 Telefon: 0 22 91 / 90 98 85 +D- 74613 Ohringen Fax: 0 22 91 / 90 98 87 -Datum: 19.05.2021 Kundennr.: 500002 -BestNr: 4502856881 Ihre UID-Nr.: DE222609448 -BS-Dat: 26.04.2021 Fax-Nr.: +49(7941) +kontakt@dvs-druck.de +www.dvs-druck.de -Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 -Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt +Datum: 16.06.2023 -Lieferschein 2123271 vom 19. Mai 2021 It. AB-2123123 +Ihre Kd-Nr.: 15025 -10 250 ST BG10028 RLD-Achse-Oberteil OS Z 570,00/100 1.425,00 -Ihre Artikelnummer: 78296865 -Index: 02 vom 20.11.2013 -Gewicht: 35,5 KG +Lieferant: 373269 -11 3 ST TM10040 WP - KLT 380 x 280 x 150 0,00 0,00 -Gewicht: 1,296 KG +Ihr Auftrag: 4502912788/F52 -Nettowarenwert EUR 1.425,00 -3 ST WP - KLT 380 x 280 x 150 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 1.425,00 -zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 1.425,00 EUR EUR 270,75 -Gesamtsumme EUR 1.695,75 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Rechnung 302661 Liefertermin: 15.06.2023 -Lieferart: Versand laut Vereinbarung +[pos] SSCS eictmung ———SSSSCSCSCS~S~S~S~SY Cart -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung +1 Visitenkarten 93,00 € 19% +Auflage: 3 x 200 Stuck +Format: 55 x 85 mm +Umfang: 2-seitig +Papier: 300 g/m? weif& matt Bd +Druck: 4/4-farbig +Verarbeitung: schneiden, verpacken -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Summe Positionen: 93,00 € +Netto Endbetrag: 93,00 € +19,00% MwsSt. 17,67 € +Endbetrag: 110,67 € -Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 -Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba -T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL -Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann -IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -BIS SOBADEFFRAN +Seite: 1 +Volksbank Oberberg eG Kreissparkasse K6lIn USt-Id-Nr.: DE216489403 +IBAN: DE19 3846 2135 1022 7650 15 IBAN: DE49 3705 0299 0341 0106 94 Handelsregister: AG Siegburg HRB 8038 +BIC: GENODED1WIL BIC: COKSDE33XXX Geschaftsftlhrer: Marc Bollmann, Oliver Bollmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""2123145"", - ""invoice_date"": ""2021-05-19"", - ""receipt_date"": ""2021-05-21"", - ""delivery_date"": ""2021-05-19"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""invoice_number"": ""302661"", + ""invoice_date"": ""2023-06-16"", + ""receipt_date"": ""2023-06-16"", + ""delivery_date"": ""2023-06-15"", + ""creditor_name"": ""DVS GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE216489403"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": """", + ""creditor_city"": ""Waldbroel"", + ""creditor_street"": ""Kaethe-Kollwitz-Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""51545"", + ""creditor_iban"": ""DE19384621351022765015"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502856881"", - ""amount_gross"": ""1695.75"", - ""amount_net"": ""1425.00"", - ""amount_tax"": ""270.75"", - ""amount_taxBasis"": ""1425.00"", + ""order_number"": ""4502912788"", + ""amount_gross"": ""110.67"", + ""amount_net"": ""93.00"", + ""amount_tax"": ""17.67"", + ""amount_taxBasis"": ""93.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Wrobel Profi-Hausmeister-Dienste -Buchenweg 8 94447 Plattling +INGENIEURBURO +FUR MEDIZINTECHNIK +oi DRESDEN GMBH -SPSS oY RT rsa a +| BERATUNG . PLANUNG . PROJEKTIERUNG -a —— —— +| +| | PRUFUNGEN NACH MDR . GUTACHTEN +| -Abs.: Wrobel Profi-Hausmeister-Dienste + Buchenweg 8, 94447 Plattling +is +[ SCHULUNG . BEDIENERTRAINING -Kundeninfo -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Ne: -Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 10057 +Ingenieurbiro fir Medizintechnik Dresden GmbH , Wilhelm-Franke-Strafe 68 . 01219 Dresden -70506 Stuttgart ; . -Leistungsempfanger +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Rechnung 2022-0218 Datum: 22.06.2022 -Leistungszeitraum: Marz bis Mai 2022 -Objekt: 94469 deggendorf, PerlasbergerstraBe 45 +70506 Stuttgart -Pos’ Beschreibung Einzelpreis € Menge Summe € -1 Betreuung der Anlage 290,00 3,00 870,00 -gema& -Hausmeistervertrag -Art.-Nr.: 10001 -Marz, April, Mai -Netto 870,00 -19% MwSt 165,30 -Gesamtbetrag € 1.035,30 +Rechnung R2022227 +Datum: 27.06.2022 Kundennummer: 00320 -Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar, ohne Abzug +It. Bestellung vom 23.02.2022 Fr. Schuster-Indhl, KFH Neu Isenburg -Bei Uberweisung mittels Online-Banking tragen Sie bitte im Feld ""Verwendungszweck"" die Rechnungsnummer ein. +Schulung am 23.06.2022 in Wiesbaden -Kontakt: Bankverbindung: +Pos Menge Einheit Artikelbezeichnung E-Preis Ges.-Preis -Inh.: Wrobel Tatiana E-Mail: hausmeister-dienste@t-online.de Bank: Raiffeisenbank Deggendorf Plattling e.G. -Buchenweg 8 Tel.: +49 (0) 9931 8450 BLZ: 741 600 25 +0010 1,00 Stk. Schulung am 23.06.2022 in Wiesbaden 1.500,00 1.500,00 +Defibrillatoren +Defibrillatoren und Herzschrittmacher +Funktionsweise und Sicherheitstechnik -D-94447 Plattling Mobil: +49 (0) 171 746 554 6 Konto: 642 35 07 +0020 1,00 Stk. Ubernachtungspauschale 190,00 190,00 +0030 1,00 Stk. Reisekostenpauschale 400,00 400,00 -St.-Nr.: 108/290/20241 IBAN: DE77 7416 0025 0006 4235 07 +Nettopreis EUR 2.090,00 +zzg|. MWSt (19,00% auf EUR 2.090,00) 397,10 +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen (bis 11.07.2022) Bruttopreis EUR 2.487,10 + +Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nummer angeben! + +Wir danken Ihnen sehr fur Ihren Auftrag und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. + +Wilhelm-Franke-StraBe 68 Telefon +49 351 4725999 Bankverbindung Amtsgericht Dresden +01219 Dresden Telefax +49 351 4725917 Ostsachsische Sparkasse Dresden HRB 32954 +Geschaftsfiihrer: E-Mail buero@ibhaufe.de IBAN: DE18850503000221059482 —‘ Finanzamt Dresden Sud + +Dipl.-Ing. Gunther Haufe, Dipl.-Ing. Mike Kleineberg = Internet www.ibhaufe.de BIC: OSDDDEB1XXx USt-IdNr. 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Art der Leistung/Zahlungsgrund Anzahl in EUR in EUR +1 [A3.1.1.] Ausstellung von Ursprungszeugnissen und Bescheinigungen von 2,00 12,00 24,00 +sonstigen : +AuBenwirtschaftsdokumenten je Original +Gesamtbetrag: EUR 24,00 -Sub-total fees 19,00 690,00 -Cert. no: 01889HBR21, 01889HBR21MED +Abrechnungszeitraum von 01.08.2022 bis 30.09.2022 Kontraktnummer 4700024640 -Insp. v. 1 Entédler Typ MPEB 10. -Sub-total expenses 40,00 +Wenn Sie Ihre Rechnungen und Gebiihrenbescheide kiinftig per E-Mail erhalten méchten, kinnen Sie sich hier +registrieren: https://heiloronn.ihk.de/erechnung -Gebtihren +Bitte beachten Sie, dass der digitale Versand nicht fiir unsere Beitragsbescheide gilt. Hier sind wir aufgrund +rechtlicher Vorgaben auch weiterhin an den Postversand gebunden. -VAT 19% Kosten +Zu Ihrer Information: +Bei dem Gebiihrenbescheid handelt es sich um keine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. In dem betreffenden -19,00 % +Bereich ist die IHK Heiloronn-Franken hoheitlich tatig. Die Pflichtangaben nach dem Umsatzsteuergesetz entfalten +hierfiir keine Geltung. -Total Umsatzsteuer +Rechtsbehelfsbelehrung: -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Industrie- und +Handelskammer Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn eingelegt werden. -Bankverbindung: -Bureau Veritas SA, Bankverb.: Commerzbank AG Hamburg -SWIFT-BIC: COBADEFFXXX +Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | St.-Nr. 65207 35404 | USt-ID-Nr. DE225513472 -IBAN DES9 2004 0000 0172 4814 00 +Postanschrift: Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn | Buiroanschrift: Ferdinand-Braun-Str. 20 | 74074 Heilbronn -Bitte bei Zahlung die Rechnungsnr. angeben. +Tel. (0 7131) 9677-0 | Fax (0 71 31) 9677-199 | Internet: www.heilbronn.ihk.de | E-Mail: info@heilbronn.ihk.de -Total (EUR) +Kreissparkasse Heiloronn | Konto 000035350 | BLZ 62050000 | IBAN: DE91 6205 0000 0000 0353 50 | SWIFT-BIC: HEISDEG6XXX -$620390 20SF2®R +VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG | Konto 109500008 | BLZ 62290110 | IBAN: DES7 6229 0110 0109 5000 08 | SWIFT-BIC: GENODESISHA -Name und Sitz der, Gesellschaft: Bureau Veritas SA, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankreich -Kapital EUR 53.040.000, Handelsregister 775 690 621 R.C.S. Nanterre ### Response: { - ""invoice_number"": ""21009921"", - ""invoice_date"": ""2021-12-17"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""2021-09-07"", - ""creditor_name"": ""Bureau Veritas SA"", - ""creditor_taxId"": ""1707000186"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118622239"", + ""invoice_number"": ""321602"", + ""invoice_date"": ""2022-10-21"", + ""receipt_date"": ""2022-10-27"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Industrie- und Handels-"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225513472"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Veritaskai 1"", - ""creditor_postcode"": ""21079"", - ""creditor_iban"": ""DE59200400000172481400"", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""Ferdinand-Braun-Str. 20"", + ""creditor_postcode"": ""74074"", + ""creditor_iban"": ""DE57622901100109500008"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""868.70"", - ""amount_net"": ""730.00"", - ""amount_tax"": ""138.70"", - ""amount_taxBasis"": ""730.00"", + ""order_number"": ""4700024640"", + ""amount_gross"": ""24.00"", + ""amount_net"": ""24.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""24.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten +9 £0ySate"" -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplatation e.v. -Postfach 800620 +METLOG Deutschland GmbH - Hinter den StraBenackern 11 - 63906 Erlenbach -70506 Stuttgart +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentrans- -Deutschland +plantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Lieferanschrift: +D- 70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum +METL®OG -Am Nordgraben 5 +Deutschland GmbH -13509 Berlin +Rechnung Nr.: RE20220314 -Ihre Bestellung: Q/202302-0404 vom 20.02.2023 +Ihre Bestell-Nr.: AMT20220206320 +Ihr Auftragsdatum: 21.02.22 -Pos. 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Preis € +monat Preis € 7% +1. | 50.016 | Kalibration IDA-4 1 Kanal - 03.2022 14502 Stk | 1 294,00 | 15,00] 44,10 249,90 +Infusionspumpentester +2. | VERS2 | Transport & Handlingskosten Stk | 1 21,90 21,90 +Nettobetrag € 271,80 +MwsSt. 19% € 51,64 +Rechnungsbetrag € 323,44 -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +Arbeitsmittel-ID: +GML-30000039 -VOLKER +Lieferadresse: -Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Kreuzberger Ring 24 -Bei Ruckfragen bitte angeben +65205 Wiesbaden -Kundennummer: 10001601 -Rechnungsnummer.: 221211 -Auftragsnummer: 176854 +METLOG Deutschland GmbH Geschaftsfihrer: +Hinter den StraBenackern 11 Dipl.-Ing. Simon Grigull +63906 Erlenbach Dominik Kulesza +sales@metlog-biomed.eu +www.metlog-biomed.eu -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8099 +Freecall 08000 638564 USt-IDNr. 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Kunden Nr.: 14035 -osttac Rechnungs-Nr.: 255524 -70506 Stuttgart Rechnungsdatum: 17.11.2021 -Seite: 1/1 - -Ihre Internet-Bestellung: Auftrags-Nr.: 13dbe4d0-46d1-11ec-b - -Pos Artikel Nr. / Bezeichnung SK Mwst Menge ME Preis Wert -LIEFERSCHEINNUMMER: 11404120 LIEFERDATUM: 16.11.2021 (Lf.-Nr.: 105629) - -lhre Internet-Bestellung: Auftrags-Nr.: 13dbe4d0-46d1-11ec-b -Lieferadresse: - -Kuratorium f. Dialyse u. Nierentr. e.V. RTS Sued-Ost +| it ® -Herztstr. 26 96050 Bamberg +sorgt fur saubere Umwelt -1 FA513/ 018047 * 19,0% 2,00 Stuck 5,89 € 11,78 € -Fahrtenbuch PKW Ad hoch 32BL -SIGEL FA513 Ad 32BL +Banken: -2 734051299 / 130850042 * 19,0% 1,00 Stuck 2,55 € 2,55 € +Kreissparkasse Miinchen-Starnberg-Ebersberg -Kopierpapier A4 120g 35BL limone -STAUFEN 734051299 Multifunktion -3 51297 / 130850015 * 19,0% 1,00 Stuck 2,55 € 2,55 € -Kopierpapier A4 120g int.rot -STAUFEN 51297 35BL Multifunkt. +IBAN: DE57 7025 0150 0050 3169 00 / BIC: BY_LADEM1KMS -4 13089 / 620731 * 19,0% 1,00 Stick 3,99 € 3,99 € -Prospekthulle A4 100 ST glasklar +HypoVereinsbank Munchen -Versandkosten Auftragswert unter 49,-€ 19,0% 1,00 Stuck 4,99 € 4,99 € +IBAN: DE23 7002 0270 2950 1674 27 / BIC: HYVEDEMMXXX -KOSTENSTELLE : 2 25,86 € +Landesbank Baden-Wirttemberg +Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH - Lochhamer Schlag 7 - 82166 Grafelfing IBAN: DE25 6005 0101 0405 3715 30 / BIC: SOLADEST600 +KfH Kuratorium fir Dialyse Rechnung Nr. 1433052 +und Nierentransplantation e. V. Kundennummer: 176215 +Postfach 80 06 20 Rechnungsdatum: 14.11.22 +70506 Stuttgart Buchungsdatum: 31.10.22 +Ihre UID-Nr.: DE113598500 +Sachbearbeiter: Forst Christiane +@-Mail _ christiane.forst@wittmann.de +Seite: 1 +Bezeichnung AVV-Nr. Menge EH Preis/EH EUR +Kuratorium fiir Dialyse Alois-Steinecker-Str. 16 85345 Freising +Datum: 06.10.2022 LS-Nr.: 32537473 +1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 +gemischte Siedlungsabfalle +Datum: 12.10.2022 LS-Nr.: 32537731 +1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 +gemischte Siedlungsabfalle +Datum: 19.10.2022 LS-Nr.: 32538119 +1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 +gemischte Siedlungsabfalle +Datum: 26.10.2022 LS-Nr.: 32539139 +1,00 x 7,0 com MGB Umleerbehalter umgeleert AZV/ 1,000 Stk. 199,25 199,25 +gemischte Siedlungsabfalle +Datum: 31.10.2022 LS-Nr.: 31998835 +Miete 1,000 Stk. 10,30 10,30 +1,1 com MGB Umleerbehalter Hohlglas gemischt Oktober 2022 +Datum: 31.10.2022 LS-Nr.: 32364491 +Miete 1,000 Stk. 14,09 14,09 +7,0 com MGB Umleerbehalter AZV/gemischte Siedlungsabfalle Oktober 2022 +Datum: 31.10.2022 0 +Energiekostenzuschlag von EUR 821,39 6,000 % 8,21 49,28 +Steuer 19% +--> Netto gesamt EUR 870,67 +Netto: 870,67 EUR Mwst 165,43 +--> Steuer gesamt EUR 165,43 +Endbetrag EUR 1.036,10 -Mwst NETTO MWST BRUTTO GESAMT +Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto. +Falligkeitsdatum: 24.11.22 -19,0 % 25,86 € 4,91€ 30,77 € 30,77 € +Private Rechnungsempfanger sind verpflichtet, Rechnungen, die Leistungen im Zusammenhang mit Grundstiicken betreffen, zu Steuerzwecken zwei Jahre lang aufzubewahren.Es gelten die Allgemeinen -Nur Positionen mit * gekennzeichnet sind skontofahig! Summe skontofahiger Positionen: 24,84 € -Zahlbar zum 24.11.2021 mit 2,00 % Skonto (0,50 €) = 30,27 € oder bis zum 17.12.2021 ohne Abzug -Neu, wir beraten Sie gerne: www.pck.team -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Alle Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Geschaftsbedingungen der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH die Sie unter www.wittmann.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen einsehen kénnen. -GRENKE Bank AG +gsfachpe = Hauptverwaltung: Niederlassung Miinchen-Nordost: = Niederlassung Chemnitz: Handelsregister Miinchen HRB 74 755 +S&S U. M —s Lochhamer Schlag 7 GutenbergstraBe 13 Chemnitzer Str. 3 USt-ldNr.: DE 129 495 482 +4 ol 82166 Grafelfing 85748 Garching-Hochbriick 09123 Chemnitz Finanzamt Munchen Abt. Korperschaften +Ww E LT Telefon +49 89 85486-0 Telefon +49 89 326747-11 Telefon +49 371 240897-0 Steuer-Nummer 143/197/80077 +Telefax Telefax +49 89 326747-22 -Geschaftsfuhrer: Telefon: (0911) 95 76 37 - 0 IBAN DE16 2013 0400 5005 001515 BIC GREBDEH1 -Mark Bohm Telefax: (0911) 95 76 37 - 1 Postbank Nurnberg: ++49 89 85486-16 Geschaftsleitung -HRB 16658 in Niirnberg E-Mail: kontakt@brockerhof.net IBAN DE08 7601 0085 0001 495850 BIC PBNKDEFF -Steuer Nr.: 241/118/81509 Internet: www.brockerhof.net Volksbank Raiffeisenbank Nurnberg eG: ++49 89 85486-44 Disposition E-Mail: info@wittmann.de Geschaftsflihrer: Markus Wittmann, Johannes -Ust-ID: DE206422236 www facebook.com/bueroartikel IBAN DE71 7606 9559 0001 923013 BIC GENODEF1NEA +BAYERN +49 89 85486-99 Vertrieb Internet: www.wittmann.de Wittmann +Prokurist: Michael Wittmann ### Response: { - ""invoice_number"": ""255524"", - ""invoice_date"": ""2021-11-17"", - ""receipt_date"": ""2021-11-17"", - ""delivery_date"": ""2021-11-16"", - ""creditor_name"": ""Brockerhof Bürocenter GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""24111881509"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE206422236"", + ""invoice_number"": ""1433052"", + ""invoice_date"": ""2022-11-14"", + ""receipt_date"": ""2022-11-14"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Wittmann Entsorgungwirtschaft"", + ""creditor_taxId"": ""14319290576"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129495482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Gräfelfing"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58760606180001923013"", + ""creditor_iban"": ""DE57702501500050316900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""30.77"", - ""amount_net"": ""25.86"", - ""amount_tax"": ""4.91"", + ""amount_gross"": ""1036.10"", + ""amount_net"": ""870.67"", + ""amount_tax"": ""165.43"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -B-A‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn +Pos. -KfH Kuratorium ftir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +RW +DORFNER + +GEBAUDEREINIGUNG +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -zugeh6riger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KiskerstraBe 26 +Deutschland -33615 Bielefeld +Rechnung 977150 -Vorschussanforderung -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2023 +KfH Kuratorium fiir Dialyse Bad Reichenhall -v7 BAD +Objektnr. =‘ Ktr. OAZ-Nr. Einheit +Beschreibung -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +Abrechnung fir Zeitraum: 6/2022 -Customer Sales Services +163763 15 10000 Pauschalt -Herbert-Rabius-Str. 1 -53225 Bonn +Unterhaitsreinigung gemafi LV +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Tel.: 0228 / 40072 104 -Fax: 0228 / 40072 186 -E-Mail: -cess-kundenservice@bad- -gmbh.de +Nettobetrag +1.338,06 -Ansprechperson/en: -Team Vertriebsinnendienst +Total EUR 1.338,06 -USt.IDNr.: DE811573298 -Datum: 08.02.2023 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens failig am 15.07.22. -Bei Zahlung bitte angeben: -Kunden-Nr.: 11081562 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www. dorfner-gruppe.de -51521939 -2. Quartal -01.04.2023 +Sparkasse Nurnberg -Belegnummer 51521938 -Vorschusszeitraum 1. Quartal -Zahlungstermin 28.02.2023 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 128,10 € -2Summe Netto 128,10€ -Umsatzsteuer 19% 24,34 € -Gesamtbetrag (brutto) 152,44 € +Swift! SSKNDE77XXX -128,10€ -24,34 € +Swift: HYVEDEMM460 -152,44 € +IBAN: DE44760501010001523500 -51521940 51521941 -3. Quartal 4. Quartal -01.07.2023 01.10.2023 +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 -128,10 € 128,10€ -128,10 € 128,10 € +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -24,34 € 24,34 € -152,44 € 152,44 € +Erstellt von: Lisa-Maria Ludwig, +Telefon-Nr.: 0911 6802-128 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -? Umsatzsteuerpflichtig (19%) +Kunden-Nr./RON: 40028/02 +Rechnungs-Nr.: 977150 +Buchungsdatum: 30.06.22 +Belegdatum: 30.06.22 +Gen.-Nr./von: 982916/LIWO +Biatt: 1 -Gesellschafter: Geschaftsfthrung National-Bank AG -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX +Menge Einzelpreis Betrag US -Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof, Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 -Sitz der Gesellschaft: Bonn -HRB 6426 +1 1.338,06342 1.338,06 19 -UniCredit Bank AG +USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +19,00 254,23 1.592,29 +254,23 1.592,29 -Kéln +p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -BIC HYVEDEMM429 +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 +Holger Losch, Sinan Akdeniz -Seite | von 1 +USt.ID DE133492954 -Zertifiziert nach -DIN EN ISO 9001 -DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -DIN ISO 45001 -_MAAS-BGW +St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""51521938"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-04-19"", - ""delivery_date"": ""01.04.2023"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""977150"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""2022-06-30"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -74613 Ohringen Kunden-Nr. -Lieferdatum +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Bingangsrechnungen -Bestellnummer: 4502872581/F48 -Lieferantennummer: 376557 -Teillieferung +Postfach 1562 -Pos Menge Einheit Bezeichnug +63235 Neu-Isenburg -RE2022/001 Seite 1 -07.01.2022 +Rechnung +Nr./Datum: 352072 / 31.01.2022 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -10018 +Lieferung an: (962624) Kuratorium flirr Dialyse e.V. KfH Dialysezentrum, Kleiststrasse +5, 04668 Grimma -07.01.2022 +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Einzelpreis € Gesamtpreis € +Auftrag 683536 vom 28.01.2022 (FSCH/K) Best.-Nr.: 4100792714 +Auftrag vom 28.01.2022 +Auftragsnr. 4100792714 -LIEFERSCHEIN LS2021/115 vom 07.01.2022 +Teillieferung: 0 Lieferschein 275306 / 28.01.2022 VT: FSCH -0010 250 St. 72488934 -Bodenplatte unten Silentcare -Birke Multiplex 18mm -Dok.-Nr. 5050-201 82253-S00/05 -Anderungsstand: 05 -inkl. Lieferung und Montage von 5 Rollen -und 4 Verbundmuffen +OPMSET1500 Absaugset Einmalgebrauch 5 73,00/ST 365,00 +Receptal 1500 ml +bestehend aus: +5x Saugschlauch (006.00567.0) und +5x Receptalbeutel 1500 ml (310.0222.2) -Zwischensumme -19 % USt. auf € 7.725,00 -Endbetrag -Zahlung: -Ohne Abzug bis zum 15.01.2022 -Dietmar Fuchs Telefon 07961-7594 -Schreinerei Mobil 01712747214 -Max-Eyth-Strasse 20 Fax 07961-53228 -Neunstadt II E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de -Industriegebiet -73479 Ellwangen USt-ldNr. DE 164087714 +5 Charge/Verfall: 05.05.2021/157013SI3 / 02.01.2026 +Gesamt-Netto €: 365,00 +19,0% Mehrwertsteuer von 365,00 69,35 +Betrag €: 434,35 -Steuernr. 2850233/35785 +Zahlbar abzuglich 3,0% Skonto (13,03 €) bis zum 21.02.2022 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 02.03.2022 -30,90 7.725,00 +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. -7.725,00 -1.467,75 +PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH -9.192,75 +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -VR Bank Ellwangen -Konto 40725022 +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. -BLZ -IBAN -BIC +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 -61491010 -DE33 6149 1010 0040 7250 22 -GENODES1ELL +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2022/001"", - ""invoice_date"": ""2022-01-07"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""2022-01-07"", - ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", + ""invoice_number"": ""352072"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-01-28"", + ""creditor_name"": ""Promedia A. Ahnfeldt GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126567724"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ellwangen"", - ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""73479"", - ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872581"", - ""amount_gross"": ""9192.75"", - ""amount_net"": ""7725.00"", - ""amount_tax"": ""1467.75"", - ""amount_taxBasis"": ""7725.00"", + ""creditor_city"": ""Siegen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE87460500010060000601"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100792714"", + ""amount_gross"": ""434.35"", + ""amount_net"": ""365.00"", + ""amount_tax"": ""69.35"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lesezir 6S -bunte Welt +i +PRESKRAUSHAAR -Lesezirkel bunte Welt ¢ Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 ° 64319 Pfungstadt +METALLVERARBEITUNG -Milojka Lehrmann -Figline-Valdarno-Ring 17 +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 *« 74632 Neuenstein -KfH MVZ gGmbH 64319 Pfungstadt -Eingangsrechnungen Telefon: 06157 - 98 63 700 -Postfach 1562 Telefax: 06157 - 98 63 701 -63235 Neu-Isenburg Email: info@Lesezirkel-bunteWelt.de -www.Lesezirkel-bunteWelt.de -Bankverbindung: -Sparkasse Darmstadt +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 +Rechnung 2123947 -Steuer-Nr.: 00784104540 +Datum: 31.05.2022 Kundenmr.: 500002 +BestNr: 4502886724 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 13.05.2022 Fax-Nr.: +49(7941) -RECHNUNG Nr.1062506 KD-Nr.1001707 KW5-8 23.02.2022 +Bearbeiter: Merlin Kraushaar -Kndn- Nr. Arti kel EP Anz GP +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Gesamt +Lieferschein 2124087 vom 31. Mai 2022 It. AB-2123932 -Lieferung an: 1.Stock - MVZ kKfH Gesundhei tszentrum Grof- Unstadt GrbH - 64823 G.. +10 25 ST BG11006 RLK-Rotationsluftdiise Z 787 komplett 8.171,41/100 2.042,85 +Ihre Artikelnummer: 70568971 +Index: 00 vom 21.05.2012 +Gewicht: 31 KG -1000330 ~=— Excl usi v, Wahl nappe 6,30€ 4 25, 20€ -Net t obet rag 23, 55€ -Mist. (7% 1, 65€ -Gesant bet rag 25, 20€ +20 1ST TM10001M6 Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 +Gewicht: 85 KG -Zahl bar sofort ohne Abzug +Nettowarenwert EUR 2.042,85 +1 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 2.042,85 +zuzglich 19 % Mehrwertsteuer von 2.042,85 EUR EUR 388,14 +Gesamtsumme EUR 2.430,99 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Lieferart: Versand laut Vereinbarung +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH Tel.: 07942 9114-0 Geschaftsfthrer: Volksbank Hohenlohe e.G. +DieselstraRe 1 Fax: 07942 9114-29 Uwe Kraushaar, Merlin Kraushaar = IBAN DE24 6209 1800 0310 1100 09 +74632 Neuenstein tnfo@kraushaar-gmbh.de Amtsgericht Stuttgart HRB 580595 BIC GENODES1VHL +www.kraushaar-gmbh.de USt-idNr. DE 811384744 Commerzbank Heilbronn -Bank: Stadt und Kreis-Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE43 5085 0150 0009 0012 63, BIC: HELADEF1DAS +IBAN DE80 6204 0060 0311 8767 00 +BIC COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""1062506"", - ""invoice_date"": ""2022-02-23"", - ""receipt_date"": ""2022-02-22"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", - ""creditor_taxId"": ""00784104540"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2123947"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-07-04"", + ""delivery_date"": ""2022-05-31"", + ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", + ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""25.20"", - ""amount_net"": ""23.55"", - ""amount_tax"": ""1.65"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Neuenstein"", + ""creditor_street"": ""Dieselstr. 1"", + ""creditor_postcode"": ""74632"", + ""creditor_iban"": ""DE24620918000310110009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502886724"", + ""amount_gross"": ""2430.99"", + ""amount_net"": ""2042.85"", + ""amount_tax"": ""388.14"", + ""amount_taxBasis"": ""2042.85"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Fresenius Medical Care GmbH +CERI Service -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Inga Krutsch -Telefon: 06172-6098355 -Telefax: 06172-6098391 -Fresenius Medical Care GmbH -61346 Bad Homburg Kkaufmann: Bernd Bohringer -Telefon: 0172 — 6887358 +v Gebéaudereinigung +wv Griinanlagenpflege +v Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +v¥ Hygieneartikel +Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen vY Kliniken Service +¥ Personal Service +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart -KfH Kuratorium ftir Dialyse und +Rechnung +USt.-Id. +Seite 1 von 1 DE344625701 -Nierentransplantation e.V. Bei Zahlung Rechnungsnr. angeben -Eingangsrechnungen +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -zd. Herrn Dirk Schafer +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2023. -70506 Stuttgart Rechnung 10308801 +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-06 Position: 1 -vom 08.07.2022 -Kundennummer: 495005482 +KfH Dialysezentrum Linnich -Regulierer: Kundennummer 495001616, KfH Kuratorium ftir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH -Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Strabe 20, 63263 Neu-Isenburg +Bracheler Str. 13-15 -Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -PackungsgréBe EUR EUR +52441 Linnich -10 5099101 5008S SN 8VSAGU69 1 5.474,00 5.474,00 -20 5099101 5008S SN 8VSAGU71 1 5.474,00 5.474,00 -30 5099101 5008S BPM SN 0VSAMY07 ] 7.825,00 7,825 ,00 -Zwischensumme 18.773,00 +Nachtzuschiag. -Mehrwertsteuer 19 % 3,566,87 +Belegnummer Datum +222520 22.06.2023 -Gesamtbetrag 22,339,87 +Pauschalpreis 321,62 -Kauf der Geriite bei Ihnen vor Ort aus der Vereinbarung LEA_HD_75 2015 3/A HD 1534 2022 +Objektnummer: 10116-06 Position: 2 +KfH Dialysezentrum Linnich +Bracheler Str. 13-15 +52441 Linnich +Unterhaltsreinigung. +Pauschalpreis 1.286,51 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage 2%, 45 Tage netto +Objektnummer: 10116-06 Position: 5 -WEEE-REG.NR.: DE 55842428 +KfH Dialysezentrum Linnich -Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg Bankverbindung: Dresdner Bank AG, BLZ 500 800 00, Konto 07 134 745 00 -Eingetragen beim Amtsgericht Bad Homburg USt ID Nr. DE262548790 +Bracheler Str. 13-15 -HRB 11082 IBAN DE6O 5008 0000 0713 4745 00 +§2441 Linnich -Postanschrift 61346 Bad Homburg SWIFT/BIC: DRESDEFFXXX +Auftragserweiterung ab dem 01.4.2023 in der Unterhaltsreinigung, +gemé& unserem Angebot/Auftrag vom -Geschaftsfithrer: Dr. Sebastian Knoll, Dr. Sabine Borst, Marco Kiene Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum +27.4.2023. +Pauschalpreis 649,75 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 2.257,88 19,00 429,00 2.686,88 +Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +DE31 3345 0000 0034 3669 30 + +. Telefax Disseldorf HRB 92695 internet: +ad 02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.certservice.de BIC WELADEDIVEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""10308801"", - ""invoice_date"": ""2022-07-08"", - ""receipt_date"": ""2022-08-08"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""222520"", + ""invoice_date"": ""2023-06-22"", + ""receipt_date"": ""2023-06-26"", + ""delivery_date"": ""30.06.2023"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""22339.87"", - ""amount_net"": ""18773.00"", - ""amount_tax"": ""3566.87"", + ""amount_gross"": ""2686.88"", + ""amount_net"": ""2257.88"", + ""amount_tax"": ""429.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WASCHERE| +Biblio -Top Clean GmbH & Co. KG - Pfarrweg 8 + 93470 Lohberg | O} CL Cd ) +Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville -. REINHEIT DIE MAN FUHLT KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: +Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville + +Telefon: 06123 / 9238-227 +Telefax: 06123 / 9238-228 + +Nierentransplantation e.V. E-Mail: bibliomed@vertriebsunion.de Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart Bei Rickfragen bitte angeben -Deutschland Nummer 50357 -Datum 30.06.2022 -Kunde 10835 +Postfach 1562 -Rechnung Tour a2 +63235 Neu-lsenburg -|Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR -10835 KfH Kuratorium fur Plato-Wild-StraBe 12 -Dialyse und Nierentransplantation e. V. D-93053 Regensburg -Berechnung Lieferung(en) 22.06.2022 (247952), 29.06.2022 (248596) -TC1050 Bett- und Frotteewasche 207,600 KG 0,92 190,99 -TC1747 Logistikpauschale 2 Anfahrt 3,95 7,90 -TC1813 temp. Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag 2 Stuck 13,00 26,00 -Zwischensumme EUR 224,89 -0,72 % Umlage staatl. Co? Steuer von 224,89 1,62 +Menge Beschreibung + +Sie werden betreut von: Leserservice Die Schwester Der Pfleger -Aufgrund der anhaltenden Russland-Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die -Energiepreise sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 16.03.2022 kurzfristig zu reagieren und die Mehrkosten in -Form eines ,temporaren Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag"" an Sie weiterzugeben. Der Zuschlag wird monatlich -angepasst werden. Grundlage ist, der von der Abteilung fur Verkehr und Energie der Europaischen Kommission -ermittelte, gerundete Durchschnittspreis fur Diesel aus der EU-Landerzone incl. Zdlle und Steuern. Wir versichern -Ihnen, dass der Zuschlag entfallt, sobald sich die Grundlage auf ,Vorkriegsniveau"" einpendelt. +Abonnement-Rechnung +31N 003 9559 10.01.2022 -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR -226,51 43,04 269,55 +Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. -Dienstleistung bitte nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug begleichen. -Umsatzsteuer ID: DE283114183 +Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit +angegeben. -Steuernummer: 211/178/51408 -Ust.-ID: DE283114183 +Unsere Ust-ID: DE811152862 -Top Clean GmbH&Co.KG Tel.:0.99.43/605 Bankverbindung: Bankverbindung: Parsdnlich haftende Gesellschaft: Top Clean GmbH & Co. KG -Fax: 0.99 43/10 03 Oberbank Straubing Commerzbank Lam Top Clean Wascherei GmbH Sitz in Lohberg -Pfarrweg 8 info@topclean-waescherei.de IBAN: DE14701207001601102096 IBAN: DE58781400000278902200 HRB 12920, Amtsgericht Regensburg HRA 8647, Amtsgericht Regensburg +Preis Gesamtpreis + +Bestelldatum: 10.04.1991 +Ihre Referenz: Kst. 33020000 +Abonnement Nr. 310197836 +1 Jahresabonnement Inland 69,00 69,00 +Die Schwester Der Pfleger +12 Ausgaben von 1/2022 bis 12/2022 (Zeitraum vom 03.01.2022 bis 01.01.2023) + +Steuerl. Entgelt 64,48 7% MwSt. 4,52 Gesamtbetrag EUR 69,00 +Zahlung innerhalb von 10 Tagen + +Leistungsempfanger (30-612-634): +KfH Kuratorium fur Dialyse und - Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum fur Kinder und +Jugendliche an der Med. Hochschule - Carl-Neuberg-Str. 1 - 30625 Hannover + +Ausfuhrliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: + +www.bibliomed.de/dsqvo + +Bankverbindung: + +Kontoinhaber: Bibliomed Verlag +Kreissparkasse Schwalm-Eder + +IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HELADEF1MEG -93470 Lohberg wwwetopclean-waeschereide BIC: OBKLDEMX BIC: COBADEFFXXX Geschaftsflihrer: Pongratz Helmut, Pongratz Marco +Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH - Stadtwaldpark 10 - 34212 Melsungen - E-Mail: info@bibliomed.de - Internet: www.bibliomed.de + +Kreissparkasse Schwalm-Eder, Melsungen - IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HHLADEFIMEG +Handelsregister AG Fritzlar -Registerabt Melsungen- HRB 11 048 - Geschaftsfhrung: Janosch Herzig ### Response: { - ""invoice_number"": ""50357"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-01"", - ""delivery_date"": ""2022-06-22"", - ""creditor_name"": ""Top Clean GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""21117851408"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE283114183"", + ""invoice_number"": ""31N 003 9559"", + ""invoice_date"": ""2022-01-10"", + ""receipt_date"": ""2022-01-10"", + ""delivery_date"": ""01.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Leserservice BIBLIOMED"", + ""creditor_taxId"": ""2622502003"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811152862"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lohberg"", + ""creditor_city"": ""Eltville"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14701207001601102096"", + ""creditor_iban"": ""DE89520521540010049500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""269.55"", - ""amount_net"": ""226.51"", - ""amount_tax"": ""43.04"", + ""amount_gross"": ""69.00"", + ""amount_net"": ""64.48"", + ""amount_tax"": ""4.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -gr omed emon +INVOICE +49220987 -Medizinprodukte - Pflegebedarf +Schwieberdingen 02/05/2022 -Robert-Bosch-Str. 13-17 -73312 Geislingen/Steige +HBH MAGHREB LOGISTICS GmbH +MarkgrGninger Str. 36 -gromed GmbH - Postfach 1164 - 73301 Geislingen/Steige Telefon 073 31 - 20 04 28 -Telefax 07331-2004 51 +71701 Schwieberdingen Germany +GANGEBbve +49 7150 918 5050 +HAIL hbh.de@hbh.group +74613 Ohringen USLIDNr DE328118664 +Germany Registergericht Stuttgart HRB 772491 +DE222609448 -E-Mail info@gromed.de +Customer account number 01000042 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Internet www.gromed.de +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +Your reference |FE220920 Packages 8 +Our reference |22IMT527 Gross weight 900 +Shipper Misfat 2000 tunis TN Volume 0 +Consignee Filtration Group GMBH 74613 Ohringen DE Taxable weight |900 +Incoterm DAP Value 0 EUR +Nature of goods |FILTRE LM 0 +Departure POL Arrival POD Mark +24/04/2022 TNTUN TUNIS 26/04/2022 FRMRS MARSEILLE E 2550 EE -Bitte bei Bezahiung angeben! +1030,21 -Rechnung Nr. AR3016019 Kunden-Nr. : 530239 +Description -Sachbearbeiter : Tanja Zaiser Datum : 21.06.2022 +Einfuhrumsaizsteuer -USt.-ID.-Nr. : DE811279462 +Zollabfertigung 65,00 -es +NET TOTAL VAT TOTAL VAT -Pos. Artikel Nr. Anzahl E-Preis PE Gesamt -Bezeichnung +65,00 19,00 % 12,35 +1030,21 -Lieferschein Nr. AL3015943 vom 21.06.2022 Die Lieferung erfolgte an: KfH Kuratorium fir Dialyse und +Payment terms TRANSFER CASH -Bestellung E Mail v. 25.05.2022 Prof.-Arneth-StraRe 2a +VR Bank Ludwigsburg eG +IBAN : DE64 6049 1430 0690 7800 01 +BIC : GENODES1VBB -Auftrag Nr. 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KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +Plastiform GmbH + +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de + +PLASTIFORM + +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung -Schleifbachweg 45 +Schleifoachweg 45 74613 Ohringen -RECHNUNG +Rechnung Nr. 6525 +zu Lieferschein Nr. 8967 vom 29.10.2021 -elobau © +GmbH +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 4502869840/G56 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 29.10.2021 +Datum: 29.10.2021 -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +1 1.000} Stick 70307053 Endscheibe Z 060 3Bar Al 05 0,855 855,00 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +Gesamt Netto 855,00 -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +zzgl. 19,00 % USt. auf 855,00 162,45 -Geschaftsleitung: -Dr. Thilo Ittner -Riidiger Kohler +Gesamtbetrag 1.017,45 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Bankverbindung: +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -GLS Gemeinschaftsbank eG +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -BIC GENODEM1GLS +IBAN: DE14622515500005027394 -Betriebsruhe 24.12.2021 bis einschl. +BIC: -09.01.2022 +SOLADES1KUN -Rechnungs-Nr. 21044324 Ihre Bestellung: 4502870470/G52 Lieferschein-Nr 852503 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 07.12.2021 Fr. Stefanidis Lieferdatum: 06.12.2021 Ansprechpartn Gantner, Sarah -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000889534 vom: 14.10.21 Tel. / Fax: 07561 970-818/100 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag -Bezeichnung -5 330068 100 STK 9,520 1 952,00 EUR -VA-U 78308397 2.2bar 2SP FPM -AL DD PIS3014 Los 100 Stk. -Ihre Artikel Nr.: 78308397/13 -Liefertermin: 06.12.2021 -Zeichnungsnr.: FG 505058308413S00_27 -Nettogewicht: 5,50 kg -HS-Code: 90261029 -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 952,00 EUR -Gesamt netto 952,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 180,88 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 4.132,88 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Fremdsp./Paketdienst +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter -https://elo.store +USt-ldNr.: DE225527332 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 + +Stuttgart + +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21044324"", - ""invoice_date"": ""2021-12-07"", - ""receipt_date"": ""2021-12-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-06"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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KaiserstraRe 20 -DV 06.23 0,85 Deutsche Post CF 60311 Frankfurt am Main -, ee Tel.: 069 - 2097 584 570 -*eNz*1aAKoNe * Fax.: -Gorm 1SB*2K4000 Mail: frankfurt@unique-med.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und -KfH Kuratorium fir Dialyse +Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: +Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville + +Telefon: 06123 / 9238-227 +Telefax: 06123 / 9238-228 -COUNT oo+2” +Nierentransplantation e.V. E-Mail: bibliomed@vertriebsunion.de +Eingangsrechnungen -und Nierentransplantation e.V. KdUSt.-ID-Nr.: DE113598500 +Postfach 1562 -Postfach 80 06 20 Debitor: 611000979 +63235 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart +Menge Beschreibung -RECHNUN G bitte bei Zahlung angeben Seite: 1 -Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungs-Datum +Sie werden betreut von: Leserservice Die Schwester Der Pfleger -298000021 298100372 31.05.2023 +Abonnement-Rechnung +31N 003 9484 10.01.2022 -Abr.-Periode KW Sitd.Zahl Bezeichnung Preis %-Satz Gesamt EUR +Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. -Lieferantennr: +Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit +angegeben. -Bestelinr: +Unsere Ust-ID: DE811152862 -Einsatzort: Aschaffenburg +Preis Gesamtpreis -Projekt: +Bestelldatum: 10.04.1991 +Ihre Referenz: Kst. 39220000 +Abonnement Nr. 310198194 +1 Jahresabonnement Inland 69,00 69,00 +Die Schwester Der Pfleger +12 Ausgaben von 1/2022 bis 12/2022 (Zeitraum vom 03.01.2022 bis 01.01.2023) -Matthews, Rosemarie Gesundheits- und Kinderkranken +Steuerl. 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KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Giitersloh -EmEtz GmbH, Max-Eyth-Str. 8, 71672 Marbach +Rechnung -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Kundendienst Professional -Rechnung RE20230381 +Bei Zahlungsverkehr bitte Belegnummer angeben -Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen die Rechnungsnummer angeben. +Kundennummer Belegnummer Belegdatum +366820 728826163 03.01.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. Konzer: 244165 +-Hauptverwaltung- Mitglieds-Nr: 30621 +Postfach 15 62 Referenzbeleg: 0309736383 +63235 Neu-lsenburg Es betreut Sie: Service Professional +Telefon: 0800 22 44 644 +Fax: 05241/89-66459 +E-Mail: professionalservice@miele.de +Waren-/Leistungsempfanger Auftraggeber +KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. +Erdgeschoss Eppenreuther Str. 9 +Kiche 95032 Hof +Eppenreuther Str. 9 +95032 Hof +Material Beschreibung Einzelpreis Menge Summe +Pos. EUR EUR +Auftrag 309736383 +Maschinentyp: PG8057 Fabrikationsnummer: 000095385061 +AMS-Vertragsnummer: [V010283152]Berechnungszeitraum: [01.01.2022 - 31.12.2022] +07355130 Instandhaltung 12 ST +10 Prof. GG +EAN: 4002514593517 USt: 19,000 % +Positionsnetto 65,50 786,00 +Steuerpfl. Betrag 786,00 +Umsatzsteuer 19,000 % von 786,00 149,34 +Endbetrag 935,34 +Bonus It. aktueller Vereinbarung +Zahlungsbedingungen: Bis zum 17.01.2022 ohne Abzug +Es gelten die AGB in der aktuellen Fassung, aufzurufen unter www.miele.de +Miele & Cie. KG Die Gesellschaft ist eine KG mit Sitz in Gutersloh, Deutsche Bank AG Gitersloh +Carl-Miele-Strake 29 Reg.-Ger. Giitersloh, HRA 3268. Pers. haft. Gesellschafter sind: BIC: DEUTDE3B480; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 +33332 Gutersloh Miele Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1325, Commerzbank AG Gitersloh +Telefon: 0 52 41/89-0 Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gitersloh, Reg.-Ger. Giitersloh, HRB 1324. BIC: COBADEFFXXx; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 +Internet: www. miele.de Geschaftsfuhrer: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, UniCredit Bank AG Berlin +Miele-ILN: 40 02 511 00000 1 Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann. BIC: HYVEDEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58 +WEEE-Reg - Nr.: DE99591249 Informationen zu Art. 33 der REACH VO 1907/2006 Uber Stoffe in Unsere USt.-Id Nr.: DE126784329 -EmEtz GmbH -Max-Eyth-Str. 8 -71672 Marbach +unseren Produkten stehen unter www.miele.de/reach -Tel.: 07144/ 334905-0 -info@emetz.de -www.emetz.de +Seite 1/1 -Rechnungsmr.: RE20230381 -Kundennr.: 10135 -Datum: 01.05.2023 -Leistungszeitraum: 01.04.2023 -Unsere Lieferungen/ Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""728826163"", + ""invoice_date"": ""2022-01-03"", + ""receipt_date"": ""2022-01-03"", + ""delivery_date"": ""31.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Miele & Cie. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502905032 vom 08.02.2023 +Auftrag: 202300275 vom 08.02.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600020934 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300661 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. 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GD2 + +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. + +Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 453,49 EUR +MwSt. 19% 86,16 EUR +Brutto 539,65 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE20230381"", - ""invoice_date"": ""2023-05-01"", - ""receipt_date"": ""2023-05-01"", - ""delivery_date"": ""2023-04-01"", - ""creditor_name"": ""EmEtz GmbH"", + ""invoice_number"": ""202300661"", + ""invoice_date"": ""2023-03-08"", + ""receipt_date"": ""2023-03-08"", + ""delivery_date"": ""2023-02-08"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE243455466"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Marbach"", - ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 8"", - ""creditor_postcode"": ""71672"", - ""creditor_iban"": ""DE71604914301577000005"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024383"", - ""amount_gross"": ""714.00"", - ""amount_net"": ""600.00"", - ""amount_tax"": ""114.00"", - ""amount_taxBasis"": ""600.00"", + ""order_number"": ""4502905032"", + ""amount_gross"": ""539.65"", + ""amount_net"": ""453.49"", + ""amount_tax"": ""86.16"", + ""amount_taxBasis"": ""453.49"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -or nee EET es - -{ i. ; ; : : ~ : os = SEE an -Pop | ta . ! bese -ep ! Worner © - -Medizinprodukte und Logistik GmbH .-~ - -oe phe! oo -Warner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 727/70 Reutlingen io. i - -KfH Kuratorium fir Dialyse +HOTEL**** -und Nierentransplatation e.V. Rechnung R1229908 +ULLRICH -Eingangsrechnungen Datum : 22.02.2022 -Postfach 1562 Seite: 1 von 1 -63265 Neu-isenbrug _ Kundennummer: 51277 -a Ly _ -Mandats-Ref. 16624 +Erholung - Tagung : Aktiv Spa -| Auftragsnummer: AUF1919607 -Lieferscheinnummer: LI5325987 -22.02.2022 +Betriebsgeselischaft mbH +August-Ulirich-StraBe 40-42 +97725 Elfershausen -entspricht Leistungsdatum +Tel.: 09704 - 91 30-0 +E-Mail: info@hotel-ullrich.de -3 141112 10 100 Sttick 6,50 € 1 65,00 € +K£H Bildungszentrum Internet: www.hotel-ullrich.de -Sarstedt Membranadapter -Luer +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str.20 +63263 Neu-Isenburg -! i -poy di ! -i | Boa Li +Ubernachtungen Herr Schiebl +RECHNUNG Ne. Q 114158 +Hotel-Steuer-Nr.: Ust.-ID:DE192043090 -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. | +Elfershausen, 01.08.2022 / 10:11:21 -Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme -65,00 € 19,00 % 12,35 € 77,35 € +Seite 1 -7,00 % -1 Ir. ' -1 I ' i f -i : ma -Lieferung an: +Datum ZiNxr Art Anz Artikel-Bezeichnung E-Preis Betrag +15/07/22 541 351 1 KfH Logis<<114192 60,50 60,50 +15/07/22 541 300 1 Ubernachtung<<114192 8,50 8,50 +16/07/22 541 351 1 K£H Logis<<114192 60,50 60,50 +16/07/22 541 300 1 Ubernachtung<<114192 8,50 8, 50 +17/07/22 541 351 1 KfH Logis<<114192 60,50 60,50 +17/07/22 541 300 1 Ubernachtung<<114192 8,50 8,50 -KfH-Dialysezentrum -im KfH abgeben -Traubenweg 3 -93309 Kelheim +TOTAL EUR 207,00 +Rechnungsbetrag : 207,00 EUR +bezahlt : 0,00 EUR bezahlt mit: Debitor (01/08/22) 207,00 BUR +zu begleichen : 207,00 EUR +enthaltene Mwst. von: 0,00% EUR 0,00 Netto: EUR 207,00 -Es gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen +Rechnung gedruckt von: Vanessa Schmitt -Wémer Medizinprodukte und Logistik GmbH Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 Geschaftsféhrer: Dr. Christina Kreus +www. fiskaltrust.de -Ferdinand-Lassalle-Str, 37 Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 Handelsregister, AG Stuttgart HRB 352288 -72770 ReutiIngen Fragen zur Zahtung: Telefon 07121-9459 902 Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG -USt-IdNr. DE812076812 Telefax 07121-9459 980 IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 08 += 2022-07-18T06:50:47 -Glaublger-Identlfikatlon: DESEHANOO000057542 BIC: GENODES1BBV +t 2022-08-017T10:11:21 +53839 +ftU4pysOL9fUWFFzjJHY7FeQ +Bitte tiberweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen +auf unsere unten angegebene Bankverbindung +BIC: FLESDEMM -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R1229908"", - ""invoice_date"": ""2022-02-22"", - ""receipt_date"": ""2022-02-28"", - ""delivery_date"": ""2022-02-22"", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""77.35"", - ""amount_net"": ""65.00"", - ""amount_tax"": ""12.35"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +IBAN: DE 35 7933 0111 0000 3101 66 -### Input: -KFH-KURATORIUM F.DIALYSE +prestaurant |] +Se +Pocatering || +Pvinarium i -U.NIERENTR. E.V. +Geschaftsfithrer: Thorsten Ahrend, Matthias Schiebl -SB UNION +Sitz: Elfershausen | Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt HRB 3176 -GroR&markt GmbH -POSTFACH 800620 RECHNUNGSKOPIE Kunden-Nr. Blatt Datum Rechnungs-Nr. -70506 STUTTGART 213394 1 von 1 25.06.2022 225590722 -Wichtig! Bitte bei Zahlung Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. angeben -Anzahl nen Einh. |Artikel-Bezeichnung Nr. Zwi-Rg. Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamt-Betrag Leergut UST --3 6,00 | PA Henkelm.Landsalami 500g 724461 4,190 -12,57 0,00 | 1 -Zentrale: Bankverbindung: LEERG| WARE NULL} WAREERM.| WARE VOLL -Unter dem Schéneberg 20 Edekabank Hamburg 0,00 0,00 -12,57 0,00 -12,57| Warenbetrag Gesamt -Telefon: (0 56 61) 72-0 UST-ID-Nr.: DE 811180852 0,00 0,00 0,00| Vergiitung Gesamt --12,57| 0,00 -12,57 Zwischensumme -Telefax: (0 56 61) 72-541 IBAN: DE18 2009 0700 2838 6210 01 -1 = Ware zu ermafRigten Steuersatz -0,88 0,00 -0,88 Mwst. -2 = Ware zu vollem Steuersatz -13,45 0,00 -13,45| Rechnungsbetrag +Ust.ID: DE192043090 +Bankverbindung: Flessa Bank Hammelburg, IBAN: DE 35 7933 0111 0000 310 166, BIC: FLESDEMM ### Response: { - ""invoice_number"": ""225590722"", - ""invoice_date"": ""2022-06-25"", - ""receipt_date"": ""2022-08-15"", - ""delivery_date"": ""25.06.2022"", - ""creditor_name"": ""SB Union Großmarkt GmbH"", + ""invoice_number"": ""114158"", + ""invoice_date"": ""2022-08-01"", + ""receipt_date"": ""2022-08-01"", + ""delivery_date"": ""15.07.2022"", + ""creditor_name"": ""Hotel ULLRICH Betriebsges. mbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811180852"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE192043090"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Melsungen"", + ""creditor_city"": ""Elfershausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18200907002838621001"", + ""creditor_iban"": ""DE35793301110000310166"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""13.45"", - ""amount_net"": ""13.45"", + ""amount_gross"": ""207.00"", + ""amount_net"": ""207.00"", ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Lieferanschrift +Telefon/Phone +49 (0) 6172-75760 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 +Email info@bionic-jms.com +Internet www.bionic-jms.com -‘lyre +VAT-no. DE 811584315 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strafe 4 RENNBAHN 4 -30890 Barsinghausen 99817 EISENACH +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981279 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656118160 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 14/06/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 62893342 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 62893342 Bestdler Frau Gabride Wichmann Best.Nr.: 4100817785 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066214519 vom 15/06/2022 Sune : 101,86 -Auftr.-Nr. 62893342 Bestdler Frau Gabride Wichmann Best.Nr.: 4100817785 -119.374 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 2,71 2,71 1 -1.075.664 20 LY RECO HANGEHEFTER A4 0,33 6,60 1 -3.534.221 1 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G BLAU 1,07 1,07 1 -2.660.867 1 BX100 NEUT. 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MULTIBOX A480G 18,36 55,08 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/07/2022) Gesamtbetrag netto 103,44 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 119,39 EUR bis 28/06/2022 Gesamthetrag USt 19,6 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +en})). +bionic +Bionic Medizintechnik GmbH +Max-Planck-Str. 21 +61381 Friedrichsdorf / Germany +Lieferanschrift -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2656118160"", - ""invoice_date"": ""2022-06-14"", - ""receipt_date"": ""2022-06-14"", - ""delivery_date"": ""14.06.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100817785"", - ""amount_gross"": ""123.10"", - ""amount_net"": ""103.44"", - ""amount_tax"": ""19.66"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Logistik-Versorgungszentrum +Drahtzieher StraRe 17 -### Input: -PRD +Postfach 800620 +91154 Roth +70506 Stuttgart Deutschland +Deutschland +Rechnung Nr. : 52209384 Seite 1 von 1 Datum : 08.11.2022 +wRekAREKSK Original KKEKSE +Lieferschein Nr. : 42209789 vom 08.11.2022 Leistungsmonat 11/2022 +Ihre Bestellung > 4400116871 Lieferanten-Nr. : +vom : 27.10.22 Vertriebsmitarbeiter : Benjamin Herbig +Kunden-Nr. : 13011 Bearbeiter : Annette Klunker +Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 +Versandart : Paletten +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahibar innerhalb 30 Tage netto +Artikel-Nr. +REF Code Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +546-AGAM Dialysekanile arteriell 65,88 1.000 658,80 +1,5x20mm x 30cm PE/100 220218.01 1.000 +01.01.0037 Hy-Flo SN-Kanile mit Fitigel 150,12 450 675,54 +642-HR 1,6x20mm x 10cm PE/100 220530.02 450 +642-HR +01.01.0035 Dialysekanile arteriell 84,24 500 421,20 +_ 1,6x20mm x 50cm PE/100 220523.11 500 +640-AGAM 640-AGAM +640-VGAM Dialysekantile venés 84,24 1.000 842,40 +1,6x20mm x 50cm PE/100 220309.11 1.000 -Hoffmann Géppingen Qualitatswerkzeuge GmbH, Uimer StraBe 70, D-73037 G6Bpingen = 1. Sep. hvind +Achtung, vom 14.11.2022 — 18.11.2022 findet unsere jahrliche Inventur statt. Bestellungen, die bis zum +11.11.2022, 12 Uhr eingehen bzw. bereits platzierte Auftrage, mit einem Liefertermin in der 0.g. Woche, +werden noch bearbeitet bzw. rechtzeitig versandt, sofern die Ware verfiigbar ist. Ab 21.11.2022 erfolgt der -Filtration Group GmbH -Schieifbachweg 45 -74613 Ohringen +Versand unter -a +den gewohnten Bedingungen. Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis! -ho Hoffmann Group +2.597 ,94 -Nummer: -Datum: -Kunden-Nr.: -Bearbeiter/in: -Bei Riickfragen: -Incoterms 2020: +Beziiglich Verkauf, Lieferung und RUckverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) -Ihre Tel.-Nr.: -Ihre Fax-Nr.: -Ihre UStID: +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) -9605227177 -25.08.2022 -6200368 -Frau Lindner +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 290 640 00 -0911/65816344 +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 -CFR +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Ihre Material-Nummer +TEXTILSYSTEME -Menge Kat.Nr. Grde Werkzeugbezeichnung Einzelpreis Rab Gesamtpreis +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -% EUR -00010 -1 999990 BONUS 3% Bonus fir Umsatz 08/2021 - +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA715709 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee : 22RO007217 +. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 +Nierentransplantation e. V. Datum 04.04.2022 +Postfach 80 06 20 . ; ~ 1 +70506 Stuttgart ven +Ihre Bestell-Nummet .......... : 4100792154 +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +Ihr Bestell-Datum .............. : 25.02.2022 -07/2022 359,31 359,31 -Warenwert 359,31 -Summe EUR 359,31 -19,00 % Mwst EUR 68,27 -Erstattungsbetrag (keine Zahlung notig) EUR 427,58 +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Geschafisfahrer: -Ralph Goller, Joachim SaB +Rechnung -Hoffmann Géppingen Qualitétswerkzeuge GmbH -Ulmer StraBe 70 - 73037 Gappingen +Pos. 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Zuschlage Nettowert Mwst Summe +153,65 12,00 153,65 31,47 197,12 EUR +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 25.04.2022, 30 Tage Netto bis 04.05.2022 -HypoVereinsbank HYVEDEMM473 +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -E-Mail: ab.goeppingen@hoffmann-group.com +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -25.08.2022 www.hoffmann-group.com +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -12:27:50 +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""9605227177"", - ""invoice_date"": ""2022-08-25"", - ""receipt_date"": ""2022-09-08"", - ""delivery_date"": ""25.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Hoffmann Goeppingen"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE236081994"", + ""invoice_number"": ""22R007217"", + ""invoice_date"": ""2022-04-04"", + ""receipt_date"": ""2022-04-04"", + ""delivery_date"": ""2022-04-04"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Goeppingen"", - ""creditor_street"": ""Ulmer Str. 70"", - ""creditor_postcode"": ""73037"", - ""creditor_iban"": ""DE06600202900611015283"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""427.58"", - ""amount_net"": ""359.31"", - ""amount_tax"": ""68.27"", - ""amount_taxBasis"": ""359.31"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100792154"", + ""amount_gross"": ""197.12"", + ""amount_net"": ""165.65"", + ""amount_tax"": ""31.47"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +Rechnung -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Nummer / Datum +9430036536 / 10.05.2022 +Kundennummer / Wahrung +112173 / EUR -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Nipro Medical Germany GmbH | Am Gierath 20d | 40885 Ratingen -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFEH-NIERENZENTRUM -MOHRENDORFER STRA&E 1C -91056 ERLANGEN +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +70506 Stuttgart -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +Auftraggeber : 107233 - KfH Kuratorium fur Dialyse und +Zu zahlender Betrag : 101,15 EUR +Zahlungsbedingungen : Bis zum 31.05.2022 erhalten Sie 2,000 % Skonto +Bis zum 09.06.2022 ohne Abzug +Skontobetrag : 2,02- EUR +Zahlungsreferenz : 9430036536 +Lieferbedingungen : CPT ROTH -Kunden-Nr. 102054557 ust-iD-Nr DE 113598500 -RECHNUNG 2656301519 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +NirP2O -Daum 01/08/2022 +MEDICAL EUROPE -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +Nipro Medical Germany GmbH +Am Gierath 20d -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +40885 Ratingen -Kunderreferenzen +Germany -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Tel +49 2102 56 598 30 +Fax +49 2102 56 598 40 +USt-IdNr. 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PRASCHU +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH Umformtechnik -0000 po33/ EPPNICO28045392:! +Konto-Nr. beim Empfanger 344506 (2) Eingangsvermerke / Remarks Unsere St.-Nr: -Stiftung fir Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik +Account-No, of consignee +™_—— > | gg02s00808 -e RfB: +A eer -Referenzinstitut -F . . . . F fir Bioanalytik -Stiftung fur Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik ; ; -Referenzinstitut fur Bioanalytik, Friesdorfer Str. 153, 53175 Bonn Ringversuchsleiter +Filtration Group GmbH ———-FGH#2005 +Schleifoachweg 45 (4)Datum /Date 7.01.21 -28 42C4 1B04 9A E001 C1DF Prof. Dr. med. C. Knabbe +RECHNUNG -DV 02.23 0,85 Deutsche Post GF mas Dr KP. Kohse -ror. Ur. M. Neumaler +Konto-Nr. / +Account No, -Geschdftsstelle -*K4000"" Dr. A. Kessler -Medizinisches Versorgungszentrum gGmbH _ -KfH-Gesundheitszentrum Regensburg -Gunzastr. 4 -93059 Regensburg Rechnung -Rechnungskundennr.: 16420 -Rechnungsnrr.: 902935 -Rechnungsdatum: 31.12.22 -Ausstellungsdatum: 20.01.23 -Versandkundennr.: 16421 -RfB-Teilnehmernr.: 6819268 -Auftrag: 707428 -Leistungsdatum: 02.12.22 -E-Mail: rechnung@spmd-rfb.de +D 74613 Ohringen -Lieferanschrift: +Ihre ID-Nr.: (8) Nr. No. 106519 -Medizinisches Versorgungszentrum -KfH-Gesundheitszentrum Regensburg -Gunzstr. 4 +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier +10000 DE222609448 (®) Datum /Dete 7.01.21 -93059 Regensburg +(10) thre Zeichen / Your ref. (11) Besteflung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt/Our dept. (13) Ow / Direct dial. | (14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA : +. 4502838283/G57 30.09.20 Frau Schimmele RE +/00010 +(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frel. (20) unfrel | (21) Verpackungsart / Packing (22) Versandz. / Marks (23) brutto. / gross (24) netto. / net +Ss di . paid unpaid] .; h +per Spedition siehe unten 170 85 -Aufgrund Ihrer Anmeldung stellen wir Ihnen gema& unseren AGB die Gebihren fur die nachfolgend -aufgefiihrten Ringversuche bzw. Frachtkosten in Rechnung: +(25) Versandanschrift / Shipping address - 26) Abladestelie/Place of unto. +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen 17 +(27) Bestell-Nr. / Order-No. {29} Bezeichnung / Description {31) ME |(32) Elnzelpr. / Unit price +Sach-Nr. / Part-No. {21} Verpackungsart / Packing (30) Menge / Quant] key = [(18) Preisinh. / {34) Gesamtpr. / Total +77591951 : . 435,00 -Ringversuch Bezeichnung RfB-Teilnehmernr. Menge Einzelpreis Gesamtpreis +759.195.1 VENTILKAPPE HC70 +MTZ 0,14EUR/ 100 -EUR EUR +Lademittel...: 1/Gitterbox DB 7066947 -US2/22 Urinsediment 6819268 1 22,00 22,00 -Summe Netto EUR 22,00 +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. -zuzuglich 7,00 % MwSt. 1,54 +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt -Gesamtbetrag EUR 23,54 +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. -Zahlungsbedingungen: 28.02.2023 -Bitte iiberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungs- und Rechnungskundennummer. +steuerpflichtiger Betrag ++ 19,00% Mehrwertsteuer -Seite 1 von 1 Rechnungsnr. 902935 vom 31.12.22 +Rechnungsendbetrag -Stiftung fir Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik e Referenzinstitut fur Bioanalytik « +epee reckeeyendheeedeecb ere bertperctertbenteets cbertenteetertertacterterteeteteet ad +SSS SSS SSS SSS SS SS SSS SS -Friesdorfer Str. 153 e 53175 Bonn e Tel. +49 (0)228926895-0 e Fax +49 (0)228 926895-29 e info@spmd-rfb.de e www.rfb.bio -AZ 14-0563.1, Sitz Karlsruhe e USt-ID Nr. DE 268 787 733 +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto -BBBank e.V., IBAN: DE50 660 908 00 000 745 8347, SWIFT-BIC: GENODE 61 BBB +F€llig bis...: 8.03.21 +Valuta-Datum.: 7.01.21 + +‘Bankverbi dungen: + +_ Prézisionsteile Franz Schulz GmbH . +Franz-Schulz-Str, 2 - 8 74626 Bratzfald Geschiifisfilhrer: Dipt. Ing (FH) Christoph Kehrs BW-Bank Ohringen IBAN: DES4 8005 0101 7830 5002 92 +Telefon (07946) 8102-0 Belrat: Praf.Dr.-Ing.Karl Roll(Vors.) SWIFTBIC: SOLADEST800 +Telefax (07948) 9102-22 /-41 Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 Deutsche Bank Heilbronn IBAN: OE 1162070081001 1556800 + +eMail:Info@praeschu.com Umsatz.-id. 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Menge Art.-Nr. _ Bezeichnung MwSst. E.-Preis G.-Preis -4 5,00 Bundle 4000 (FFP2 20x FFP2 Air QUEEN Breeze Mask 19,00 % 24,80 € 124,00 € -. AirQueen Box = -20 Stick) -2 1,00 DHL standard 19,00 % 0,00 € 0,00 € -Gesamt Netto (19,00 %) 124,00 € -zzgl. MwSt (19,00 %) 23,56 € -Rechnungsbetrag 147,56 € -Zahlbetrag 147,56 € +Telefon 02374/502715 Ihre Nachricht 16.06.21 -Zahlung per Uberweisung +E-Mail |.seck@springtec-group.com Kunden-Nr. 20011 -Bitte begleichen Sie den offenen Rechnungsbetrag in Héhe von 147,56 € bis zum 26.01.2022 auf unser Konto mit -der IBAN: DE95720500000251 940748 bei der Stadtsparkasse Augsburg (BIC: AUGSDE77XXxX) unter Angabe des -Verwendungszwecks ‘Invoice 14-1008367'. +Pos Artikel Liefertermin Menge Preis pro Gesamtpreis +EUR EUR -Sie k6nnen den QR-GiroCode auf der rechten Seite nutzen, um die Zahlung unkompliziert Uber Ihre -Online-Banking-App durchzufiihren. +Auftragsbestatigung 2019656 vom 28.07.2021 +Lieferschein 316036, Lieferung vom 19.08.2021 ee -Wir weisen darauf hin, dass die oben aufgefiihrten Artikel bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem Eigentum -verbleiben. +8867 2.320Stuck 24,88 / 100S 577,22 +Bestellnummer: 4502861121/G57 +Ihre Artikelnummer: 72469884 +Zeichnung: 5050-20180017-S00 Datum: 28.05.2019 +Druckfeder d=3,00 mm -Liefer-/Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum -Bitte beachten Sie: Hygieneartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. +Werkstoff: SH-10270-1 +Charge 13798 -Seite: 1 -Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Oberottmarshausen Bankverbindung -Registration Number: HRB 34753 (AG Augsburg / District Court Augsburg) Stadtsparkasse Augsburg -Geschéftsfithrer / CEO: Stefan Ledermayer +50485 2 Stuck 4,90 / Stuck 9,80 +Ihre Artikelnummer: KARTON +Karton 40 x 40 x 40 cm -Stammkapital / Registered Capital: 25.000 EURO IBAN: DE9572050000025 1940748 -USHID / VAT-ID: DE330434932 BIC: AUGSDE77XXX +50485 1Stuck 4,90 / Stuck 4,90 +Ihre Artikelnummer: KARTON +Karton 40 x 40 x 40 cm + +Nettosumme 591,92 +Steuer 591,92/ 19,00 112,46 +Summe 704,38 +Lieferbedingung ab Werk ausschlieflich Verpackung +Zahlung 30 Tage Netto +zum 18.09.2021 rein netto = 704,38 EUR + +Es gelten ausschlielich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. + +Springtec Middermann+Finking GmbH Amtsgericht Iserlohn Geschaftsfthrer: Sparkasse Iserlohn + +Brabeckstrasse 49 HRB 8790 Dipl.-Okonom Adrian Gruhn IBAN: DE89 4455 0045 0018 0023 52 +D - 58642 Iserlohn St-Nr: 328/5805/1083 Knut Schuster BIC: WELADEDIISL + +Tel. +49 2374 5027-0 USt-Id: DE311148057 m+f@springtec-group.com + +Fax +49 2374 5027-29 www.springtec-group.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""14-1008367"", - ""invoice_date"": ""2022-01-12"", - ""receipt_date"": ""2022-02-02"", - ""delivery_date"": ""12.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Siegmund Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE330434932"", + ""invoice_number"": ""4015846"", + ""invoice_date"": ""2021-08-19"", + ""receipt_date"": ""2021-08-25"", + ""delivery_date"": ""2021-08-19"", + ""creditor_name"": ""Springtec Middermann & Finking"", + ""creditor_taxId"": ""311148057"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE311148057"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oberottmarshausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95720500000251940748"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - 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-LADENBURGER - -UN] - -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell - -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH - -IndustriestraRe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 /570 - -Firma -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 - -74613 Ohringen - -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +1a-Qualitat ""Made in Germany"" -Ihre Bestell-Nr 4502840657 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 129294 -Unsere Lieferschein-Nr 345846 Pos 1 +FEDERN & ORAHTBIEGETEILE -RECHNUNG +Schon Federn und Drahtbiegeteile GmbH & Co. KG -Nr. 539891 -Kunden-Nr. 700010 -vom 12.01.2021 +Filtration Group GmbH Rechnungsnummer / Datum +Schleifbachweg 45 45006298 06.10.2022 +ys Lieferscheinnummer / Datum +74613 Ohringen 45006500 06.10.2022 -Bitte bei Zahlung angeben ! +Bestellnummer -Menge Preis / Stk Betrag +4502895583/G56-23.09.22 -vom 28.10.2020 -vom 29.10.2020 -vom 12.01.2021 +Ansprechpartner / Durchwahl +Brigitte Schierle 07941/6466-24 -Filterkopf-Pi-4215-G-1 1/4 769.582.8 -MTZ +Faxnummer / e-mail +07941/6466-210 {m.de.invoice@filtrationgroup.com -Zwischenlage +Lieferantennummer / USt-IdNr. +353294 DE222609448 -60 43,22EUR) 2.593,20 EUR +Unser Zeichen / Telefon -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 3,82 +Anita Vohringer 07129/93750 -Einzelbetrag +Zertifiziert nach Din ISO 9001:2015 +Made in Germany -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +Wir bedanken uns fur Ihr Vertrauen und erlauben uns folgende Positionen in Rechnung Zu stellen. -Zahluagsziel 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +Artikel-Nr Menge Bezeichnung Preis per 100/€ Gesamtpreis/€ +72406172 300,00 Biigel 036,8-071,8-2,00 248,00 744,00 +2,00x1.4310 +5050-20151588-000/00 +2,00 x 1.4310 1,50 Legierungszuschlag / ETZ 7,88 11,82 -60 =—-.2,60 156,00 +Chargen-Nr. R1350620001 +1821-1856 N/mm? -0,70 -2.753,72 EUR -Nettobetrag 2.753,72 EUR -19% MWSt 523,21 EUR -Rechnungsbetrag 3.276,93 EUR -3% Skonto 98,31 EUR +Bei Angabe des Lieferscheindatums gilt das Lieferscheindatum als Zeitpunkt der Leistung. -Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Porto Verpackung — Eilzuschlag Summe Netto Mwst19% Summe Brutto +8,50 2,30 0,00 766,62 145,66 912,28 -Seite 1 von 1 Seite(n) +2,00 % innerhalb von 10 Tagen (bis zum 16.10.2022): 894,03 EUR +Netto innerhalb von 30 Tagen (bis zum 05.11.2022): 912,28 EUR +Die Ware bleibt bis zur vollstangigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand Reutlingen -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Sch6n Federn und Drahtbiegeteile Kohistetterstrasse 1 internet:www.schoen-federn.de Bankverbindung KSK Reutlingen +GmbH & Co.KG D-72829 Engstingen E-Mail: info@schoen-federn.de DE31 6405 0000 0000 0627 87 +Firmensitz: Engstingen Telefon:+49 (0) 7129-9375-0 —UST-IdNr.De 239653255 (BLZ 640 500 00) 6 27 87 -Steuernummer : -50 485 00015 +Geschaftsfihrer: Claus Schon Telefax:+49 (0) 7129-9375-75 Amtsgericht Stuttgart! HRA 370568 SWIFT-BIC:SOLADES1 REU ### Response: { - ""invoice_number"": ""539891"", - ""invoice_date"": ""2021-01-12"", - ""receipt_date"": ""2021-01-15"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""45006298"", + ""invoice_date"": ""2022-10-06"", + ""receipt_date"": ""2022-10-06"", + ""delivery_date"": ""06.10.2022"", + ""creditor_name"": ""Schoen Federn und Draht-"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE239653255"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Engstingen"", + ""creditor_street"": ""Kohlstetter Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""72829"", + ""creditor_iban"": ""DE31640500000000062787"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502840657"", - ""amount_gross"": ""3276.93"", - ""amount_net"": ""2753.72"", - ""amount_tax"": ""523.21"", - ""amount_taxBasis"": ""2753.72"", + ""order_number"": ""4502895583"", + ""amount_gross"": ""912.28"", + ""amount_net"": ""755.82"", + ""amount_tax"": ""145.66"", + ""amount_taxBasis"": ""755.82"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -drive +HaAUFE. -i) DeVilbiss +AKADEMIE -HE<HE ARE +Haufe Service Center GmbH, Postfach 10 01 21, 79120 Freiburg -Rechnung +Kf H Kuratori um -NUMMET ............cce eee eeeeeeeee : 0160947 -KfH Kuratorium fur Dialyse Datum deve ueeseseuueeesuuaeeeauaes : 16.11.2021 +fur Dalyse -: : Seite... eeeeeeeeeeeeeeees 1 VON 1 +und Ni erentranspl ant ation e. V. -&Nierentransplantation e.V. AUG cocccccsccccccsecsesssssese - $O_ 142303 -Eingangsrechnungen Customer PO# ow... eesssssee :Q/211112-0011 - FCA Uh -Postfach 1562 BST oo ceccecccecceeseesceeseeseeesees : Sandro Winkler -63235 Neu Isenburg Zahlungsbedingung ......... : Net 30 -DE KUNE .... cece eeeee ee eeeeeeeeeeee, 99034 +Postfach 1562 -AV7 NG Ik \ (0 : DE113598500 +63235 Neu-! senburg -Lieferung an: -KfH Nierenzentrum -Abteilung KfH Technik +Rechnung -Erlenstr. 40 -89077 Ulm -Pos. Artikelnummer Beschreibung Einheit Bestellte Liefermenge RUUckstand Preis je Rabatt Rabatt -Menge Einheit Prz. -1 515KS-LFS Filterset fur Compact ST 3,00 3,00 0,00 41,61 35,00 -5 mit Longlife Filter -Herkunft: US @DIP19: -Menge : 3,00 Lieferscheinnummer: PS_0180628 Versanddatum: 16.11.2021 -2 V980 Fracht ST 1,00 1,00 0,00 6,00 -Herkunft: @DIP19: -Menge : 1,00 Lieferscheinnummer: PS_0180628 Versanddatum: 16.11.2021 -**ECA Ulm*** -DeVilbiss Healthcare GmbH ist fiskalvertreten durch -DSV Solutions Holding B.V.; Europalaan 18; Maastricht, Holland -Waren geliefert mit USt-ID Nr. NL824262013B01 -Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung -Waren geliefert aus Lager Holland, Maastricht. -Unsere aktuellen AGB’s finden Sie unter www.drivedevilbiss-int.com -Nettobetrag Rechnungsrabatt Sonst. Zuschlage 19% Mehrwertsteuer Rechnungsbetrag -87,14 0,00 0,00 0,00 87,14EUR -Zahlung fallig 16.12.2021 -Wenn Zahlung vor 24.11.2021 erfolgt, wird 1,74 EUR als Skonto gewahrt. -Drive DeVilbiss International UK + 44 (0) 121 521 3140 ee een sien aman -DeVilbiss Healthcare GmbH cere (0) sata aii Kio: 131070 500 BIZ: 67270003 HRB-Ntz 708518 Sitz: Mannheim hla -Kamenzer Strake 3 kontakt@devilbisshc.com IBAN: DE61672700030131070500 USt-ldNr: DE 269054809 Oliver Niemann, +Die rechtsgeschéftliche Durchfthrung (Auslieferung, +Abrechnung etc.) erfolgt durch die Haufe Service Center +GmbH im eigenen Namen fiir Rechnung Dritter +(Kommission). -68309 Mannheim, Germany www.drivedevilbiss-int.com BIC: DEUTDESM 672 Gerichtsstand: Mannheim Timothy Walsh +Kommittenten sind u.a.: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, +Haufe Akademie GmbH & Co. KG, Haufe-Lexware Real +Estate AG, VCW Verlag fur ControllingWissen AG, +Schaffer-Poeschel GmbH. -Betrag +Fragen zur Rechnung +0761 595339-05 +KS-Backoffice@haufe-akademie.de -81,14 +Kundennummer -6,00 +Rechnungsnummer +Rechnungsdatum -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""0160947"", - ""invoice_date"": ""2021-11-16"", - ""receipt_date"": ""2021-11-16"", - ""delivery_date"": ""2021-11-16"", - ""creditor_name"": ""DeVilbiss Healthcare GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE269054809"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mannheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE61672700030131070500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""87.14"", - ""amount_net"": ""87.14"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +02. 2023 -### Input: -SARSTEDT +Bitte bei Zahlung unbedingt angeben -yA +Ihre Zeichen: Kst 10010117 -SARSTEDT AG &Co. KG - Postfach 12 20 - 51582 NUmbrecht +Haufe Akademie +konpakt -Gerate und -Verbrauchsmaterial -fur Medizin +Teilnehmer +Nr. Name -und Wissenschaft +Gundl agen der Entgel t abr echnung -KfH Kuratorium fur Dialyse Rec hnung ; -+Nierentransplantation e.V. Belegnummer 6100736750 Seite 1/ 1 -Postfach 80 06 20 Datum 30.01.2023 -70506 Stuttgart Kundennummer 1022905 -Auftragsnummer 3100673379 -Bestellnummer 4400118628 -Bestelldatum 26.01.2023 -Auftracgeber Versandanschrift Lieferscheinnummer 348136 -KfH Kuratorium f. Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und UStIANr. DE113898500 -Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Ansprechpartner Kunden- Service -Eingangsrechnungen Logistik-Versorgungszentrum Telefonnummer 0800/0833050 -Postfach 15 62 Up'n Nien Esch 9 E-Mail vertrieb@sarstedt.com -63235 Neu-Isenburg 48268 Greven -Regulierer -KfH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 -63235 Neu-Isenburg -Leistungserbringungsdatum: 30.01.2023 -Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis EUR Pro Betrag in EUR -10 77.3897.060 Multi-Safe euroMatic® 6000 1.800 ST 2,38 1 4.284,00 -ST/Innenkarton: 40 ; ST/Umkarton: 40 -Positionen gesamt 4.284,00 -Nettowert 4,.284,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % 813,96 -Endbetrag 5.097,96 -Skontofahiger Betrag 5.097,96 +Lei stungszeitraum 15.02. 2023 bis 17. 02. 2023 +Bol d Campus Frankfurt Taunus -Bei den angegebenen P reisen handelt es sich um Nettopreise. Ein etwaiger Direktabzug oder Rabatt auf den Listenpreis wurde bereits +E 61300631 -berucksichtigt. -Es besteht eine Rabatt-/ Bonusvereinbarung, die zu einer Entgeltminderung fuhren kann. +Seminar-Nr. -Zahlungsbedingungen: Bis zum 20.02.2023 mit 3,000 % Skonto -Bis zum 01.03.2023 ohne Abzug +Einzelpreis EUR | MwSt % -Lieferbedingung: CIP GREVEN +'6114670 Dennis -Incoterm-Version: 2020 +Haufe Service Center GmbH +Munzinger StraBe 9 +D-79111 Freiburg -Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.sarstedt.com/agb einsehen konnen. +Postfach 100 121 -SARSTEDT AG &Co. KG +D-79120 Freiburg +www.haufe.de +www.lexware.de +www.haufe-akademie.de -Sitz: 51588 Numbrecht -SarstedtstraBe 1 +Schaf er -Registergericht Siegburg HRA 4094 -Telefon: +49 2293 305 0 +Summe Posi ti onen +19,00 % Mehr wertst euer -Telefax: +49 2293 305 2470 +Der Rechnungsbetrag ist +sofort ohne Abzug fallig. -E-Mail: info@sarstedt.com +Deutsche Bank Freiburg +350 413 00 (BLZ 680 700 30) +BIC: DEUTDE6FX XX -Internet: www.sarstedt.com -USt-IdNr.: DE812294477 +IBAN: DE47680700300035041300 +BW-Bank Freiburg -Personlich haftende Gesellschafterin: +7438 5052 97 (BLZ 600 501 01) +BIC: SOLADEST600 -SARSTEDT Verwaltungs AG +IBAN: DE86600501017438505297 -Sitz: 51588 NUmbrecht -SarstedtstraBe 1 +1. 690, 00 -Registergericht Siegburg HRB 7848 +Postbank Karlsruhe -Vorstand: Rainer Schuster +68 855-754 (BLZ 660 100 75) -Timo Schretzmair +5 +BIC: PBNKDEFF660 -Dr. Oliver Pfannschmidt -Aufsichtsratsvorsitzender: J urgen Sarstedt -Stellvertreterin: Doris Sarstedt +1. 690, 00 | 19, 00 -Sparkasse Gummersbach +1. 690, 00 +321, 10 -Nr.326751 (BLZ 384 500 00) +Rechnungsbetrag -BIC WELADED1GMB +2.011,10 EUR -IBAN DE39 3845 0000 0000 3267 51 -Deutsche Bank AG Gummersbach -Nr. 815 647 (BLZ 384 700 91) +Registergericht Freiburg HRB 5718 +Geschéftsfthrer: Tobias Lagatz, +Christa van der Burgh -BIC DEUTDEDW384 +IBAN: DE05660100750068855754 -IBAN DE 73 3847 0091 0081 5647 00 +Glaubiger-ID DE68ZZZ00000207489 +GLN-Nr. 4024896000001 + +Steuer-Nr. 06430/43767 +UStldNr. 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V. +Verena Schimo +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-Isenburg +DEUTSCHLAND -Telefon 0 79 67/578 -Telefax 0 79 67/570 +RECHNUNG -Firma -Filtration Group GmbH +Angaben bei Uberweisung: +IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 +BIC: DEUTDE8EXXX -Schleifoachweg 45 +Zahlbetrag: -74613 OHRINGEN +Rechnung Nr. -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr +Datum +Auftrag Nr. -lhre Bestell-Nr 4502878974 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 130653 -Unsere Lieferschein-Nr 347701 Pos 1 +Auftr.-Datum -RECHNUNG +Kunden-Nr. +Bearbeiter -Nr. 541497 -Kunden-Nr. 711010 -vom 28.02.2022 +Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. -Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Artikel-Nr. +Bezeichnung -Menge Preis / Stk Betrag +Menge ME PE S -vom 03.02.2022 -vom 03.02.2022 -vom 28.02.2022 +Lieferschein-Nr. L20223728972 vom 13.10.2022 -Filterkopf-Pi-3615 976.772.4 -MTZ +10 93541-e +Kopierpapier Xerox 003R93541, Marath +80g/qm, weif&, 500 Blatt -Zwischenlage +20 88046505 -10, 38,17 EUR 381,70 EUR +Kopierpapier Inapa Multicopy Original, A4 -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 4 4,16 +80g/qm, hochweif, 500 Blatt -Einzelbetrag +30 70102028 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +10 PAK 1V +on, A4 -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla +10 PAK 1V -10 3,93 39,30 -1 0,38 -425,54 EUR -Nettobetrag 425,54 EUR -19% MWSt 80,85 EUR -Rechnungsbetrag 506,39 EUR -3% Skonto 15,19 EUR +1 PAK 1€E -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Milch Arla fettarme H-Milch-Portion 1,5% Fett -Seite 1 von 1 Seite(n) +in Tassenportionen, je 20ml, 100 Stuck -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +40 ge44 +Bonbons Storck Nimm2 +145g -Steuernummer : -50 485 00015 +50 t +Verpackungspauschale pro Auftrag + +1 STK 1€E + +1 STK 1V + +Netto + +Verwendungszweck: 320223756710 +152,64€ +: 320223756710 +> 13.10.2022 +: A22003643005 +> 12.10.2022 +: 36449681 +: Internetauftrag +Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +3,99 39,90 +7,19 71,90 +14,99 14,99 +0,00 0,00 +2,99 2,99 +Erm. MwSt 5% Steuerfrei Gesamtwert +EUR 152,64 + +Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% +114,79 21,81 14,99 1,05 +Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug +zahlbar bis : 03.11.2022 + +Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! + +Bottcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratsvorsitzende: Vorstand: Registergericht: +Stadtrodaer LandstraRe 1 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 +07751 Jena-Zéllnitz Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Danilo Frasiak Ust-Ident-Nummer: + +Stephan Lickenkotter DE 219636488 ### Response: { - ""invoice_number"": ""541497"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""invoice_number"": ""320223756710"", + ""invoice_date"": ""2022-10-13"", + ""receipt_date"": ""2022-10-13"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", + ""creditor_taxId"": ""16212600230"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878974"", - ""amount_gross"": ""506.39"", - ""amount_net"": ""425.54"", - ""amount_tax"": ""80.85"", - ""amount_taxBasis"": ""425.54"", + ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""152.64"", + ""amount_net"": ""152.64"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ - Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH - Briisseler Str. 1 - 67657 Kaiserslautern - -KfH -Kuratorium f. Heimdialyse u. -Nierentransplantation - -Kurt-Schumacher-Str. 61 - -67663 Kaiserslautern +FruarseE -Patient +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner — Kerstin Ramming +Postfach 15 62 Telefon 0921/50708-66 +63263 Neu-Isenburg Fax 0921/507086-70 +Deutschland E-Mail kerstin.ramming @fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-00775 Seite 1 +Belegdatum 31. Januar 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag -Rechnungsnr. +101405 Dialyse Bamberg +Unterhaltsreinigung Nephrologische Januar 2022 1 Pauschal 209,78 209,78 +Sprechstunde 5 x wo. -Edgar Strack -Geb-Dat. 17.03.1942 -Pat.-1D - 3941 571 | Probeneingang 15 02.2022 +Total EUR ohne Mwst. 209,78 +19% Mwst. 39,86 +Total EUR inkl. MwSt. 249,64 -Datum +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Bei Zahlung bitte stets angeben. +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Qualitat -im drztlichen -Labor +Lief. an Adresse +KFH-Nierenzentrum +Hertzstr. 26 -MEDIZINISCHES -VERSORGUNGSZENTRUM -Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH +96050 Bamberg -ARZTLICHE -LIQUIDATION +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Behandelnder Arzt +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -75224-138 +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel +Steuernummer: 238/169/02401 -Gedruckt auf FSC® - zertifiziertem Papier +Banken -Untersuchung GOA-Ziffer -Harnstoff i.S. 3584.H1 -Kreatinin i.S. (Jaffé) 3585.H1 -Alkalische Phosphatase /.S. 3587.H1 -Kalium i.S. 3557 -Calcium i.S. 3555 -Natrium i.S. 3558 -Phosphat i.S. 3580.H1 +Sparkasse Nurnberg -Rechnung erstellt durch Carina Neumann am 07.03.2022 +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX -MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM Commerzbank, Saarbriicken -Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 -Brisseler StraBe 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFFS90 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""RG22-00775"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""249.64"", + ""amount_net"": ""209.78"", + ""amount_tax"": ""39.86"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Tel.: 0631/30 32 4-181 - Fax: 0631/30324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de +### Input: +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-kl.de +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -Geschaftsfiihrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt +PLASTIFORM -07.03.2022 +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Betrag -0,18 EUR -0,18 EUR -0,18 EUR -0,18 EUR -0,18 EUR -0,18 EUR -0,37 EUR -Summe: 1,45 EUR +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Ey +74613 Ohringen -s +Rechnung Nr. 6671 +zu Lieferschein Nr. 9219 vom 25.02.2022 ->> +Industrie-Kartonagen Maier GmbH Bankverbindungen/Bank details -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Heerstrasse 14 Telefon +49 (7324) 9645 0 Kreissparkasse Heidenheim -Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +89547 Gerstetten . Germany Fax +49 (7324) 9645 122 IBAN DE 3263 2500 3000 0030 0085 Swift SOLADES1HDH -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +Geschaftsfilhrer: Zita Maier, Steffen Maier eMail service@ikMaier.com Volksbank Heidenheim -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Reg.No.: AG Ulm HR-B 660882 VAT ID DE812433657 / DUNS 329658710 IBAN DE 2563 2901 1001 03306005 Swift GENODES1HDH ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851496404"", - ""invoice_date"": ""2023-01-23"", - ""receipt_date"": ""2023-01-24"", + ""invoice_number"": ""213842"", + ""invoice_date"": ""2022-06-13"", + ""receipt_date"": ""2022-06-13"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""creditor_name"": ""Industrie-Kartonagen"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812433657"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""222.52"", - ""amount_net"": ""186.99"", - ""amount_tax"": ""35.53"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Gerstetten"", + ""creditor_street"": ""Heerstr. 14"", + ""creditor_postcode"": ""89547"", + ""creditor_iban"": ""DE32632500300000300085"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884107"", + ""amount_gross"": ""578.65"", + ""amount_net"": ""486.26"", + ""amount_tax"": ""92.39"", + ""amount_taxBasis"": ""486.26"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Lieferanschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. - -‘lyre +‘_.; +Lyreco, -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Strae 4 AM SCHLAG 9 -30890 Barsinghausen 63654 BUDINGEN HESS +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso + +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE + +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +KFH-NIERENZENTRUM +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU-ISENBURG + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101973351 vust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101981318 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655197870 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2656301522 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 14/10/2021 +Datum = 01/08/2022 101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +Kunderreferenzen Last ay KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1063788726 vom 15/10/2021 Sune : 42,74 -Auftr.-Nr. 60896514 von FraulreneBaiey Best.Nr.: 4100772731 -183.238 10 LUMOCOLOR 317 OHP STIFT PERM 1,0SWZ 0,79 7,90 1 -159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,22 22,20 1 -3.534.265 1 BX100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G GELB 0,97 0,97 1 -103.299 2 BX 100 LYRECO BUROKLAMMERN 25MM SORTIERT 0,26 0,52 1 -5.002.534 2 BX1000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 24/6 0,17 0,34 1 -123.106 4 PRITT WA13 371047 KLEBESTIFT 43G 1,89 7,56 1 -7.496.431 5 LANDRE 100059749 HEFT KAR A5 32BL 0,65 3,25 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (13/11/2021) Gesamtbetrag netto 42,74 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 49,33 EUR bis 28/10/2021 Gesamthetrag USt 812 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1066571808 vom 02/08/2022 Sumre : 8,90 +Auftr.-Nr. 63173221 Bestdler Frau Heike Drichel Best.Nr.: 4100826374 +4.561.391 1 CASIO SL-305 ECO TASCHENRECHNER 8STELLEN 8,90 8,90 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/08/2022) Gesamtbetrag netto 890 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 10,27 EUR bis 15/08/2022 Gesamthetrag USt 10 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % +USt in% INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +MV ersandkosten USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655197870"", - ""invoice_date"": ""2021-10-14"", - ""receipt_date"": ""2021-10-14"", - ""delivery_date"": ""15.10.2021"", + ""invoice_number"": ""2656301522"", + ""invoice_date"": ""2022-08-01"", + ""receipt_date"": ""2022-08-02"", + ""delivery_date"": ""2022-08-02"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -96118,5818 +96263,5202 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100772731"", - ""amount_gross"": ""50.86"", - ""amount_net"": ""42.74"", - ""amount_tax"": ""8.12"", + ""order_number"": ""4100826374"", + ""amount_gross"": ""10.59"", + ""amount_net"": ""8.90"", + ""amount_tax"": ""1.69"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Fuhrmann GmbH . Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much +IPDYNAMICS -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Finanzbuchhaltung -Martin-Behaim-StraRe 20 +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -Fuhrmann +KFH - Medizinische Versorgungszentren -Lieferanschrift: +Gemeinnttzige GmbH +Postfach 80 06 20 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Industriegebiet Sud A 19 +70506 Stuttgart -D 63263 Neu-lsenburg D 63755 Alzenau -vom: 21.07.2022 -Kunden-Nr.: 100210 -RECHNUNGNr. 50506181 UST-ID-Nr.: -Kundenservice: Melanie Lehmann -Telefon: +49 2245 9196 27 -E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de -Referenz: 4400114561 -Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR -PE Rabatt EUR gesamt -Lieferschein-Nr.: 60523813 vom: 21.07.2022 Referenz: 4400114561 -Referenz: 4400114561 -1 36279-3 Einmal-Pinzette Standard, 375 0,90 337,50 -1 STCK -anatomisch, 14,5 cm, -a 1 Sttick, EO steril -EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto -337,50 0,00 0,00 337,50 64,12 401,62 +Rechnung -Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. -Lieferbedingung: Ab Werk -Versandart: trans-o-flex +Rechnungsnr. 242046 -Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. +Rechnungsdatum 01.10.2021 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Projekt Code 3289 -Kontakt Geschaftsftihrung -Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann -Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 -53804 Much +lhre Referenz Schnaittach (NUrnberger Strae) -Amtsgericht Siegburg -Telefon +49 2245 9196-0 -Fax +49 2245 9196-60 -www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -USt-ldNr. DE123108396 -Steuer-Nr. 220/5804/0316 +T. +49 40 57276767 -Bankverbindung +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Postbank K6In -BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 +Gesamtpreis (EUR) -Sparkasse K6InBonn -BIC: COLSDE33XXX_IBAN: DE13 3705 0198 1932 7604 89 +Pos. Produkt / Dienstleistung + +Service TK-Anlage Schnaittach + +1 01.10.21 bis 31.10.21 51,01 +2 01.11.21 bis 30.11.21 51,01 +3 01.12.21 bis 31.12.21 51,01 +Gesamtbetrag (EUR) 153,03 + +19% MwsSt. 29,08 + +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 182,11 + +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal + +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto + +Sparkasse Harburg-Buxtehude + +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""50506181"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-21"", - ""delivery_date"": ""2022-07-21"", - ""creditor_name"": ""Fuhrmann GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""22058040316"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123108396"", + ""invoice_number"": ""242046"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Much"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE13370501981932760489"", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400114561"", - ""amount_gross"": ""401.62"", - ""amount_net"": ""337.50"", - ""amount_tax"": ""64.12"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""182.11"", + ""amount_net"": ""153.03"", + ""amount_tax"": ""29.08"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1093400064 - -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung - -20/2 817127 162i PH/S # 2 x 100 mm VDE-Schrau.-Dreh. - -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218600 - -30/3 817126 162i PH/S # 1 x 80 mm VDE-Schraub.-Dreh. - -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218600 - -Summe Nettowert +Lesezirkel +bunte Welt -USt. 19,0 % aus 26,04 +Lesezirkel bunte Welt * Milojka Lehrmann e Figline-Valdarno-Ring 17 * 64319 Pfungstadt -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +KfH MVZ gGmbH +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Rechnung +63235 Neu Isenburg -9743008420 +Milojika Lehrmann +Figline-Valdamo-Ring 17 +64319 Pfungstaat -30A4 +Telefon: 06157 - 98 63 700 +Telefax: 06157 - 98 63 701 -8213003055 +Email: info@Lesezirkel-ounteWelt.de +www.Lesezirke-bunteWelt.de -153 +Bankverbindung: +Sparkasse Dammnstact +IBAN: DE43 5085 0150 0009 001263 -Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth +Steuer-Nr.: 00784104540 -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 20.09.2022 -Rechnungs-Nr. 9743008420 -Kundennummer 15059210 -Bestelldatum 13.09.2022 -Referenz 4800401172 -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH -4800401172 Knobloch,Jochen -Gebaude B Buhne Instandhaltung -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Menge Stk Einzelpreis Gesamtpreis -19 15,12 15,12 -19 10,92 10,92 -26,04 -4,95 -30,99 -Endbetrag 30,99 EUR +RECHNUNG Nr.1060776 KD-Nr.1001707 KW 40-43 27.10.2021 -Alle Betrage in EUR +Best-_Nr. Artikel EP Anz +Lieferung an: 1.0G - MVZ KfH- Gesundheitszentrum GroR- Umstadt GmbH +1000330 Exclusiv, WahImappe 6,30 € 4 -GIROCODE +Summe Nettobetrag +Mwst. (7%) +Summe Gesamtbetrag -ieee re Zahlbar 45 Tage rein netto +Zahlbar sofort ohne Abzug -Pract +GP -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +25,20 € -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +23,55 € +1,65€ +25,20 € -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nurnberg) PBNKDEFF760 -WEEE-Reg.Nr. 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Auftrag-Nr. Rechnungsdatum* Rechnungsnummer +22.10.2021 4003873 205412 25.10.2021 205809 +Versandart Pakete +DHL 1 +Pos Best-Nr. Artikel-Bezeichnung GréBe ca.cm. Menge Einzelpreis Rab. Gesamt € +1 13007 Klickbox MIDI, 15x11x5 60 1,03 61,80 +Farbe: blau -MTN Neubrandenburg GmbH +ohne Aufdruck -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Klickboxen werden Anfang nachster Woche an +Sie versendet. -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Rechnungsstellung: -Telefax +49(0)395 581 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.v. -Rechnungsnummer: -Rechnungsdatum : -Bestellnummer : -Lieferort : +Postfach 800620 +70506 Stuttgart -Kunde : -Debitor : -Seite +Die Ware wurde geliefert an: +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Frau Nicole Rothe Gustav-Hirschfeld-Ring 8 96450 - Cobui4 -00-98 +Steuer Steuer-% Steuerwert MwSt Warenwert € 61,80 +1 1 13,45 +9,00 70,80 3, Versandkosten € 9,00 -676020 +Mwst. € 13,45 +Rechnungsendbetrag € 84,25 -13.07.22 -4100820392 -Muenchen -Seybothstrasse 75 -S71 +Zahlbar bis zum 24.11.2021 rein Netto, * = Lieferdatum, wenn nicht -20800 +oder, bis zum 04.11.2021 (mit 2% Skonto = 1,69 €) anders angegeben! -1 voni +Geschaftsfithrer Bankverbindung: -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 28303000012 -CE 28303000012 D283 LIQ A 300L DIL 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 76108000402 -CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 352,00 352,00 1 -1 Container 0283 300! und 1 Container D761 8001 -werden nachste Woche nachgeliefert -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 661,00 EUR -Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag -661,00 661,00 % 19,00 125,59 786,59 EUR -661,00 661,00 125,59 786,59 EUR +Marc Scharrenberger Amtsgericht Ludwigshafen Sparkasse Rhein-Haardt -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Tel. +49(0)6324-9299-0 HRB 64412 IBAN: DE50 5465 1240 0005 4802 07 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 15,73 EUR -30 Tagen Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Fax +49(0)6324-9299-29 UST.-Ident-Nr.: DE299261081 BIC: MALADE51DKH -Sitz der Geselischaft: Neubrandenburg -Geschaftsfilhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FAST? 6D 0 40 2 +Es gelten unsere AGB Anderslautenden Einkaufsbedingungen Gerichtsstand 67433 Neustadt +wird widersprochen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""676020"", - ""invoice_date"": ""2022-07-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-07-05"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""205809"", + ""invoice_date"": ""2021-10-25"", + ""receipt_date"": ""2021-10-26"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""Friedrich Raquet Print GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""3165032938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299261081"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Haßloch"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE50546512400005480207"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100820392"", - ""amount_gross"": ""786.59"", - ""amount_net"": ""661.00"", - ""amount_tax"": ""125.59"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""84.25"", + ""amount_net"": ""70.80"", + ""amount_tax"": ""13.45"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Inprotec GmbH | KruppstraBe 38-40 | 42489 Wilfrath -KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Bewahrte Qualitat seit 1933 +Tischlerei Korting GmbH & Co. KG -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 +PolysiusstraBe 16 * 06847 Dessau-RoBlau -63235 Neu-lsenburg +Tel. (03 40) 5133 21 / (03 40)511028 + Fax (0340)511039 +E-Mail tischlerei_koerting@t-online.de -Rechnung +Internet www.tischlerei-koerting.de -inorotec +INNUNGSBETRIEB -INDUSTRIAL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES +KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 +Nierentransplantation e.V. Rechnung Original +Eingangsrechnungen Nummer _ : 20220400 +Postfach 1562 Datum : 31.03.2022 +63235 Neu-lsenburg Kundennr. : 14598 +Projektnr. : 2015017056 -*1 ieferanschrift*** +‘Sehr geehrte Damen und Herren, -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum -Arnulfstrasse 1a +wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen. -93426 Roding +Pos. Menge _ Ein. Text Betrag Gesamt -yeep amne +BV.: -- Tdren einstellen/kurzen, Leimhdlzer in +2 Fig. Stulptir einleimen -- -Pos Beschreibung +Objekt: Dialysezentrum -01 — GETT InduProof Smart Classic USB (DE) -KG19268 [Inprotec ID: 175642] +Strafe: Kastanienhof 1 -02. GETTGCQMED Maus -KH24207 [Inprotec ID: 175631] +Ort: Dessau-Roflau -Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -1 St 114,00 114,00 -1 St. 52,60 52,60 +L.D. 20.01.2022 - -tier +25.01.2022 - 29.03.2022 - 30.03.2022 -: strag -166,60 EUR: -cern Se +010 2,00 Stk Anfahrt an die Baustelle 18,90 37,80 +020 12,50 Std Tischlerleistung 46,50 581,25 +030 2,00 Stk Fillholz fir 2 Flg. Stulptur aus Buche 14,55 29,10 -ae -Lieferbedingungen: frei Haus +Stammware 25 mm I/II Qualitat Mae: 210 x +20 x 20 mm Klarlack endbehandelt -Zahlungsart: Rechnung, 20 Tage netto +--> 9 Stk. Tirfliigel priifen, Tirflugel Einstellen/Nachstemmen der Bander, ggf. Turflugel kurzen, bewegliche +Teile dlen, SchlieRprobe durchfiihren mit Kunden -Rechnungsbetrag zahlbar bis. zum 07.10.2021 -Wir liefern nur auf der Grundlage unserer AGB. Diese finden Sie unter www.inprotec.net. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch geme zu. +--> 2 Fig. Stulptir im Flur, alten Bodenfeststeller demontieren und entsorgen, auszufullende Stellen saubern, +Leimholz anpassen an die Offnung, mit 2K-Leim einleimen, Leimreste entfernen, Leimstellen mit 2K-Klarlack +nachstreichen -Deutsche Bank AG -IBAN: DE86 3307 0024 0354 8864 00 +* Achtung wir Ubernehmen keine Haftung auf +vorhandene Beschadigungen ! -BIC: DEUTDEDBWUP -Geschaftsfihrer: Achim Brosius. +Nettobetrag EUR 648,15 +19,00 % Mehrwertsteuer (SC 4) auf 648,15 EUR EUR 123,15 +Gesamtbetrag EUR 771,30 -Amtsgericht Wuppertal HRB 13519 -USt.-ID-Nr. DE169771036 -Steuer-Nr. 139/5812/0387 +Zahlungsbedingungen -Tel. +49 (0)2058 7784-0 -Fax +49 (0)2058 77 84-84 +Zar SE -mail@inprotec.net += KB) ZS ZN LS ge Ss SAAR AAR -Inprotec Gesellschaft fur -elektronische Datenverarbeitung mbH -KruppstraBe 38-40 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. Diese sind unter www.tischlerei-koerting.de veréffentlicht. LIZ od [BE PB LILI IIIS +uchS -42489 Wilfrath +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferers. -National-Bank AG -IBAN: DE33 3602 0030 0006 8093 32 +Geschiaftsfiihrer Handelsregister Bankverbindungen +Wolfgang Korting HRA11965 Stadtsparkasse Dessau IBAN DE25 8005 3572 0038 0025 40 | BIC NOLADE21DES +Britta Grahneis Amtsgericht Stendal Commerzbank Dessau IBAN DE53 8104 0000 0507 8399 00 | BIC COBADEFFXXX -www.inprotec.net BIC: NBAGDE3E +St.-Nr. 114/113/14806 ### Response: { - ""invoice_number"": ""217261"", - ""invoice_date"": ""2021-09-17"", - ""receipt_date"": ""2021-09-24"", - ""delivery_date"": ""2021-09-17"", - ""creditor_name"": ""Inprotec GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13958120387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169771036"", + ""invoice_number"": ""20220400"", + ""invoice_date"": ""2022-03-31"", + ""receipt_date"": ""2022-04-12"", + ""delivery_date"": ""2022-01-20"", + ""creditor_name"": ""Tischlerei Körting GmbH & Co K"", + ""creditor_taxId"": ""11411314806"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wülfrath"", + ""creditor_city"": ""Dessau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86330700240354886400"", + ""creditor_iban"": ""DE25800535720038002540"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4300058543"", - ""amount_gross"": ""198.25"", - ""amount_net"": ""166.60"", - ""amount_tax"": ""31.65"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""771.30"", + ""amount_net"": ""648.15"", + ""amount_tax"": ""123.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Worner -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Medizinprodukte und Logistik GmbH - -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Wormer Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nr. 541789 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 09.05.2022 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Nierentransplantation e.V. Rechnung R1263622 +Eingangsrechnungen Datum : 22.06.2022 +Postfach 80 06 20 Seite: 1 von 1 +70506 Stuttgart Kundennummer: 27471 +Mandats-Ref. 16647 +Auftragsnummer: AUF 1938357 +Lieferscheinnummer: L15356617 +11.04.2022 +entspricht Leistungsdatum +| Pos. 7 ‘Artikel BO - Menge _ Einzelpreis PE Gesamtpreis +Betrifft Lieferschein LI5356617 v. +2 141205 5 100 Stiick €13,20 1 66,00 € +Sarstedt Multiadapter +Luer +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +66,00 € 19,00 % 12,54 € 78,54 € +7,00 % -lhre Bestell-Nr 4502882978 / 010 vom 23.03.2022 -Unsere Auftrag-Nr 130790 vom 23.03.2022 -Unsere Lieferschein-Nr 348049 Pos 1 vom 09.05.2022 +Lieferung an: -F-Kopf Pi 48016-G 1-1/2 0.VA 7052.565.9 2| 641,56 EUR) = 1.283,12 EUR +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Vanessa Wurm -MTZ 2 160,85 321,70 -Zeugnisse und Dokumente 1 25,00 +Frau Wurm 3.Stock +St-Elisabeth-Str. 23 -Einzelbetrag 1.629,82 EUR -Nettobetrag 1.629,82 EUR +94315 Straubing -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 309,67 EUR -Rechnungsbetrag 1.939,49 EUR +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen -3% Skonto 58,18 EUR +Wé6rer Medizinprodukte und Logistik GmbH -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 +72770 Reutlingen +USt-IdNr, DE812076812 -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Fragen zur Lieferung: +Sprechstundenbedarf: +Fragen zur Zahtung: -Seite 1 von 1 Seite(n) +Telefon 07121-6962050 +Telefon 07121-9459 954 +Telefon 07121-9459 902 +Telefax 07121-9459 980 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Glaubiger-Identifikation: DE51HANO0000057542 + +Geschéaftsfiinrer: Dr. Christina Kreus +Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 +Bankverbindung: Vereinigte Voiksbanken eG +IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 + +BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""541789"", - ""invoice_date"": ""2022-05-09"", - ""receipt_date"": ""2022-05-12"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""R1263622"", + ""invoice_date"": ""2022-06-22"", + ""receipt_date"": ""2022-06-24"", + ""delivery_date"": ""2022-04-11"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882978"", - ""amount_gross"": ""1939.49"", - ""amount_net"": ""1629.82"", - ""amount_tax"": ""309.67"", - ""amount_taxBasis"": ""1629.82"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""78.54"", + ""amount_net"": ""66.00"", + ""amount_tax"": ""12.54"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CNC-Bearbeitung +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -in 2D und 3D -Werner Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach Einzelteile -Kleinserien Werkzeug- & -Montagevorrichtungen -Filtration Group GmbH Spritzgiesswerkzeuge Fi OF menbau -Rechnungsprtfung ---- per E-Mail --- -Schleifbachweg 45 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Ihr Auftrag: 4700024397/F50 -vom: 01.01.2021 -Besteller: Frau Karin Pachel -Ansprechpartner: Herr Bernd Wolpert -Unsere Lieferanten-Nr.. 313 435 -Ihre Kunden Nr.: 22015 -Unsere Auftrags-Nr.: 2021005 -Steuer-Nr.: 76 164 12154 +Postfach 80 06 20 -D-74613 Ohringen +70506 Stuttgart -Datum: 22.10.2021 +CERI SerY ice -Rechnung Nr.: 210 319 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben Seite 1 von 1 -Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamipreis -001 Sammelauftrag fiir diverse Kleinwerkzeuge fiir Herr -Wolpert / IFFPK ---- Limit: 40.000,-€ --- -Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 -041 2 Stk. PIE XX30 Adapterring Zarge zylindrisch nach Zeichnung, 90,00 € 180,00 € +Y Gebdudereinigung +¥ Gruinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +¥ Hygieneartikel -Daten und Angaben H. Grater -inkl. Material: Stahl +¥ Kliniken Service +Y Personal Service -Auslieferung: 22.10.2021 Lieferschein-Nr: 210 339 -Summe Pos.: MwSt. 2Z. 19% Endbetrag: -180,00 € 34,20 € 214,20 € +Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri -Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, -spatestens jedoch bis zum: 21.11.2021 +bewusste 02102/447744 Handelsregister -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten +Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 -Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG -Werkzeug- U. 74613 Ohringen-Michelbach IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR -Formenbau Tel: 07941/38120 Fax: 38220 Sparkasse Hohenlohekreis +VE: +Rechnung 8 +USt.-Id. Belegnummer Datum -www.radtke-werkzeugbau. de IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN -Mmail@radtke-werkzeugbau.de Ust-IDNr.: DE 153 508 627 +Seite 1 von 1 DE344625701 221717 23.01.2023 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Januar 2023. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-17 Position: 1 +KfH Nierenzentrum Ditisseldorf Moorenstr. +Moorenstr. 5 +40225 Diisseldorf +Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. + +Pauschalpreis 1.421, 68 +Objektnummer: 10116-17 Position: 2 +KfH Nierenzentrum Dusseldorf Moorenstr. +Moorenstr. 5 +40225 Dusseldorf +Unterhaltsreinigung an 5 Tagen die Woche. + +Pauschalpreis 415,13 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 &% 1.836,81 19,00 348,99 2.185,80 + +Emailadresse: +info@ceri-service.de +Internet: +www.ceri-service.de + +Bankverbindung: + +Sparkasse Ratingen + +DE31 3345 0000 0034 3669 30 +BIC WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""210319"", - ""invoice_date"": ""2021-10-22"", - ""receipt_date"": ""2021-10-22"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""WERNER RADTKE"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE153508627"", + ""invoice_number"": ""221717"", + ""invoice_date"": ""2023-01-23"", + ""receipt_date"": ""2023-01-26"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""OEHRINGEN-MICHELBACH"", - ""creditor_street"": ""OBERSTEINBACHER STR. 38"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE72622515500000185080"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024397"", - ""amount_gross"": ""214.20"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""34.20"", - ""amount_taxBasis"": ""180.00"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2185.80"", + ""amount_net"": ""1836.81"", + ""amount_tax"": ""348.99"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TWE Bocholt — HandelstraRe 2 — D-46395 Bocholt ++49 (211) 5660-0 +a — annie BX +49 (211) 5660-110 -RECHNUNG +Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Dusseldorf, Germany www.luther-lawfirm.com +inhi i Deutsche Bank AG -TWE Bocholt - Handelstrasse 2 - D-46395 Bocholt Nummer / Datum -Auftragsnr. / Datum +Personlich/Vertraulich Kto.Nr.: 25112100000 (BLZ 50070010) +KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND IBAN: DE03500700100251121000 +NIERENTRANSPLANTATION BIC/SWIFT Code: DEUTDEFF +Herrn Volpert von Schwertzell Commerzbank AS. (Lz 37080040) -Filtration Group GmbH Ihre Bestellung / Datum +: . to.Nr.: 7 04 +Martin-Behaim-Str. 20 IBAN: DE19370800400473072000 +63263 Neu-lsenburg BIC/SWIFT Code: DRESDEFF370 -Schleifbachweg 45 Kundennummer +VAT DE 223646821 St.-Nr 214/5811/1493 -74613 Ohringen Ust-IDnr +Bitte bei Zahlung angeben Rechnung zahlbar sofort nach Rechnungserhalt -Lieferantennummer -Ihr Ansprechpartner -Telefon +Rechnung Nr. 1114360 KFHO001.0039 30. November 2021 +Leistungszeitraum: 1. November 2021 — 30. November 2021 +Sehr geehrter Herr von Schwertzell, -Fax +fur unsere im oben bezeichneten Zeitraum angefallenen rechitlichen Beratungsleistungen erlauben +wir uns, Ihnen folgendes Honorar zu berechnen: -E-Mail +Honorar gemaR beigefugter Aufstellung € 3.441 ,00 +Sonstige Auslagen € 164,40 +Nettobetrag € 3.605,40 +19 % USt. auf € 3.605,40 € 685,03 +Rechnungsbetrag € 4.290,43 -Seite 1 +Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH -3686746 / 23.09.22 -3215125 / 25.07.22 -4502891545/G55 / 25.07.22 -21836100 +q -DE222609448 +1 Dr. Eva Maria Rutz, LL.M. -316626 +Gesch€aftsfihrer: Elisabeth Lepique, Dr. Markus Sengpiel +Die Gesellschaft ist eingetragen beim Registergericht Kéin (Sitz der Gesellschaft) HRB 39853 -Méllmann Gabi +Bangkok, Berlin, Briissel, Dethi-Gurugram, Dusseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Jakarta, +K6in, Kuala Lumpur, Leipzig, London, Luxemburg, Miinchen, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon Ss UN reve +SEP a -+49 (0) 2871 9509-91 +www.luther-lawfirm.com ADVISORS -+49 (0) 2871 9509-8091 -gabi.moellmann@twe-group.com -Zahlungsbedingung 10 Tage 2 %, 30 Tage netto -Lieferbedingung FCA +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""1114360"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-13"", + ""delivery_date"": ""30.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Luther Rechtsanwaltsges. mbH"", + ""creditor_taxId"": ""21458111493"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223646821"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE03500700100251121000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""4290.43"", + ""amount_net"": ""3605.40"", + ""amount_tax"": ""685.03"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Gesamtgewicht 224,000 KG +### Input: +Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH -Lieferscheinnummer 3473481 vom 23.09.22 _Leistungsdatum 23.09.22 +Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck -Pos Beschreibung Rollen Menge Preis / Einheit Betrag -1 TH 200-T08 28 1120 qm 177,45 / 100 qm 1.987,44 EUR -Spec: 1040049350 -Breite: 100,00 cm -Lange: 40,000 m Dicke: 8,000 mm -Farbe: rot Hilsen-o: Omm -H-Wandung: 0,000 mm Verpackung: -Ausfihrung: -Ausriistung: -Ihre Materialnr: 77628514 (40qm) -Zolltarifnummer: 56039490 -4502891545/G55 -Summe Positionen 1.987,44 EUR -Ausgangssteuer 19,00 % 377,61 EUR -Endbetrag 2.365,05 EUR +Filtration Group Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Es gelten unsere ""Allgemeinen Verkaufsbedingungen der deutschen Unternehmen der TWE-Gruppe” abrufbar unter: +Rechnung +Kd.-Nr.: 002459 -http:/Awww.twe-group.com/agb. -Vielen Dank. +Pos Artikelbezeichnung -Mit freundlichen Gren -TWE Bocholt GmbH & Co.KG +001 Dichtring NBR super 70°Sh +100 x 135 x 4mm +einseitig selbstklebend +Artikelnummer 72366305 -TWE Bocholt GmbH & Co. KG Amtsgericht Coesfeld HRA 8459 TWE Bocholt Verwaltungs-GmbH -Handelstrae 2 | D-46395 Bocholt Ust.Id.-Nr.: DE 811 396 864 Sitz der Gesellschaft: Bocholt Commerzbank AG -Fon.: +49 (0 )2871 9509-0 - Fax: +49(0)2871 9509-66 Steuer-Nr.: 311/5912/3013 Amtsgericht Coesfeld HRB 16986 +002 Frachtkosten -E-Mail: info@twe-group.com | www.twe-group.com PersGnlich haftende Gesellschafterin Geschaftsfiihrer: Jérg Ortmeier +Nettobetrag +623,50 Euro -smart nonwoven -solutions +Lief. - Nr.: -IBAN: DE74 4004 0028 0120 1573 00 -SWIFT-BIC: COBA DE FF XXX +016329 + +Mwst. % + +19,00 + +Tel.: +49 (0)451/2036-600 +Fax: +49 (0)451/2036-601 + +Grootkoppel 8 b +D-23566 Lubeck + +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX + +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Sergej Melchor +Ihre E-Mail-Bestellung 4502888426/G55 +vom 25.07.2022 +Wunschlieferdatum: 05.08.2022 + +Rech. - Nr.: 017329 Rg.-Datum: 15.08.2022 + +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 15.08.2022 + +Me Menge _ Einzelpreis Betrag +Stuck 500,00 1,21 605,00 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag + +118,47 Euro 741,97 Euro + +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""3686746"", - ""invoice_date"": ""2022-09-23"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""2022-09-23"", - ""creditor_name"": ""TWE Bocholt GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811396864"", + ""invoice_number"": ""017329"", + ""invoice_date"": ""2022-08-15"", + ""receipt_date"": ""2022-08-15"", + ""delivery_date"": ""2022-08-05"", + ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", + ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bocholt"", - ""creditor_street"": ""Haendelstr. 2"", - ""creditor_postcode"": ""46395"", - ""creditor_iban"": ""DE74400400280120157300"", + ""creditor_city"": ""Lübeck"", + ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", + ""creditor_postcode"": ""23566"", + ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502891545"", - ""amount_gross"": ""2365.05"", - ""amount_net"": ""1987.44"", - ""amount_tax"": ""377.61"", - ""amount_taxBasis"": ""1987.44"", + ""order_number"": ""4502888426"", + ""amount_gross"": ""741.97"", + ""amount_net"": ""623.50"", + ""amount_tax"": ""118.47"", + ""amount_taxBasis"": ""623.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -iS) -IDEE - -office-coffee-service - -Lebensfreude - Fag fiir Faq - -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +Burkert -Rechnung -KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt -Nierentransplantation e.V. 31. Dezember 2021 1 -Eingangsrechnungen Rechnungsnr. 7750958 Bitte -Postfach 80 06 20 immer -Kunden Nr. 178980 03 — angeben -70506 Stuttgart Auftragsnummer 3800673 +GEBAUDEREINIGUNG -Lieferschein-Nr. 12843402 -Ihre Bestellung 06.12.2021 -Lieferdatum 08.12.2021 +... Meisterhatt in Sauberkeit -Lieferadresse +Burkert Gebaudereinigung GmbH - Gottschedstrafe 4 - 13357 Berlin Fachservice fur +* Pe . Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Baureinigung, Fassadenreinigung +‘ Teppichreinigung, Polsterreinigung -KFH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Nierenzentrum +Nierentransplantation eV. in Buros, Krankenhausern, Hotels, -Carolinenstr. 6 +Eingangsrechnungen Handel und Industrie -55218 Ingelheim am Rhein +Postfach 80 06 20 -Kunden -Art.-Nr. Beschreibung Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. +D 70506 Stuttgart P Rechnung 46500 - 160 +en nnn +Ihre Nachricht Ihre Zeichen Unsere Zeichen/Tag 31 1 0 24 -Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 -frankfurt@idee-ocs.de +Wir berechnen fur den Monat Oktober 2021 folgende Leistungen: -170553 Idee Kaffee Naturmild 4 45,00 180,00 7 -ohne Milch + Zucker +Betriebsstatte: -92101 Austausch Pumpkanne(n) IPV 1 19 -per Kundenbetreuer +NZ Berlin, RollbergstraRe -“doppelt gepackt"" +Dialyse -Warenwert in EUR 180,00 -7% Mehrwertsteuer von 180,00 12,60 +KST 30 720000 -Total EUR inkl. MwsSt. 192,60 +Sonderreinigung It. Arbeitsnachweis Datum -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.02.22 +Holz-, Stahl- und Schiebettiren Oktober 2021 321,18 € -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Summen Netto 321,18 € +Mehrwertsteuer 19% 61,02 € +Endbetrag 382,20 € -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Die Rechnung ist fallig am: 13.11.21 -IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 +UStldNr.: DE81 38661 85 Postbank Berlin -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle +Burkert Amtsgericht Charlottenburg HRB 18936 Fernruf (030) 40 20 310 BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE94 1001 0010 0341 7091 02 +Gebaudereinigung ~~ Geschfftsfiilhrer Karsten Burkert Telefax (030) 40 20 3119 Commerzbank AG +GmbH www.burkert-gebaeudereinigung.de reinigungsservice@pburkert-kg.de BIC: COBADEFFXXx, IBAN: DE70 1004 0000 0871 5906 01 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7750958"", - ""invoice_date"": ""2021-12-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2021-12-08"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""46500-160"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-03"", + ""delivery_date"": ""2021-10-31"", + ""creditor_name"": ""Burkert Gebäudereinigung GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813866185"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""creditor_iban"": ""DE70100400000871590601"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""192.60"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""12.60"", + ""amount_gross"": ""382.20"", + ""amount_net"": ""321.18"", + ""amount_tax"": ""61.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +ERIKS Deutschland GmbH - Postfach 31 16 44 - D-70476 Stuttgart -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Filtration Group GmbH -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +ERIKS Deutschland GmbH +Regional Center Stuttgart -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +Weissacher Strake 1 +D-70499 Stuttgart -Nr. 540881 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 22.09.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502867821 / 020 vom 06.09.2021 -Unsere Auftrag-Nr 130213 vom 06.09.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 346999 Pos 1 vom 22.09.2021 -Filterkopf Pi 360/420 7611.782.4 | 104 6,51 EUR 677,04 EUR -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 3,82 -Zwischenlage 1 0,35 -Einzelbetrag 681,21 EUR -Nettobetrag 681,21 EUR -. . t -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 49% MWSt 129,43 EUR -Rechnungsbetrag 810,64 EUR -3% Skonto 24,32 EUR +Tel. 0711-8361-0 -Zahlungéziel: SD Taga 3% Skonto, -60 Tage ratla +Fax 0711-8361-220 +E-Mail stuttgart@eriks.de +www.eriks.de -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Schleifbachweg 45 Original +D-74613 Ohringen Rechnung +Nummer 14401963 Seite 1 +Datum 03.08.2021 +Kunden-Nr. 6017446 / 160 +lhre Ust-IdNr. +Kunde/Vert ot Lieferad Verkauf Tel. 07 11-8361-0 +unde/Vertragspartner ieferadresse +Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH Verkauf Fax 0711-8361-220 +Schleifbachweg 45 Schleifbachweg 45 +D-74613 Ohringen D-74613 Ohringen +Lieferanten-Nr. 68050 +Pos. Menge Artikelbezeichnung Verkaufspreis PE Positionswert +ME Kundensachnummer Rabatt/Zuschlag Art R/Z Praferenz +lhre Bestellung 4502863935/G53 +lhr Bestelldatum 19.07.2021 +lhr Sachbearbeiter Herr Roman Klaiber +Unser Auftrag 11362522 vom 19.07.2021 +Lieferdatum +000/ 6 53-4NBR70-36624 30,00 EUR H 1,80 EUR +10,0 St O-Ring NBR70 36624 +76244408 +Lieferdatum: 30.07.2021 +Lieferschein: 99687944 +Warenwert netto 1,80 EUR +Summe Zuschlage 0,00 EUR +Zwischensumme 1,80 EUR +inlandische Lieferung — Mwst: 19,00% 0,34 EUR +Gesamtbetrag 2,14 EUR +Bedingungen: +Die Auftragsabwicklung erfolgt ausschlieBlich zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese kénnen zudem Uber die +Firmenadresse angefordert oder Uber www.eriks.de abgerufen werden. +Zahlungsbedingung: 30 Tage 3% Skonto, 60 Tage netto +Bei Zahlung bis 02.09.2021 EUR 2,08, sonst Zahlung bis 02.10.2021 rein netto. +Bitte keine Scheckzahlung! - Wir behalten uns vor, Scheckzahlungen zurickzuweisen. -Seite 1 von 1 Seite(n) +PE (Preiseinheit): E=Einzelpreis, Z=Preis per 10, H=Preis per 100, T=Preis per 1000 +Art R/Z: EA=Edelstahlaufpreis, DL=Dienstleistung, LZ=Legierungszuschlag, MA=Messingaufschlag, MR=Mengenrabatt, MZ=Materialzuschlag, +P=Porto, R=Rabatt, SZ=Schnittzuschlag, TF=Teca Vorfracht, TZ=Teuerungszuschlag, V=Verpackung + +Geschaftsfihrer: Sitz der Gesellschaft: HRB 11863 +Ulf Loesenbeck Kreisheide 7 Amtsgericht Gitersloh +Dr. Sven Hartung D-33790 Halle (Westf.) Ust-IdNr: DE184690793 + +ILN: 43 99901 77695 1 + +Bankverbindung: Zertifiziert nach +Commerzbank AG Bielefeld DIN EN ISO 9001 +BIC: COBADEFF480 durch ‘ + +IBAN: DE39 4804 0035 0530 6899 00 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""540881"", - ""invoice_date"": ""2021-09-22"", - ""receipt_date"": ""2021-09-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""14401963"", + ""invoice_date"": ""2021-08-03"", + ""receipt_date"": ""2021-08-03"", + ""delivery_date"": ""2021-07-30"", + ""creditor_name"": ""ERIKS Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4399901776951"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE184690793"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Bielefeld"", + ""creditor_street"": ""Broenninhauser Str. 38"", + ""creditor_postcode"": ""33729"", + ""creditor_iban"": ""DE39480400350530689900"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502867821"", - ""amount_gross"": ""810.64"", - ""amount_net"": ""681.21"", - ""amount_tax"": ""129.43"", - ""amount_taxBasis"": ""681.21"", + ""order_number"": ""4502863935"", + ""amount_gross"": ""2.14"", + ""amount_net"": ""1.80"", + ""amount_tax"": ""0.34"", + ""amount_taxBasis"": ""1.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE - -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner — Kerstin Ramming -Postfach 15 62 Telefon 0921/50708-66 -63263 Neu-Isenburg Fax 0921/507086-70 -Deutschland E-Mail kerstin.ramming @fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-00775 Seite 1 -Belegdatum 31. Januar 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag - -101405 Dialyse Bamberg -Unterhaltsreinigung Nephrologische Januar 2022 1 Pauschal 209,78 209,78 -Sprechstunde 5 x wo. - -Total EUR ohne Mwst. 209,78 -19% Mwst. 39,86 -Total EUR inkl. MwSt. 249,64 +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 02.06.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502884926 vom 20.04.2022 +Auftrag: 202200916 vom 20.04.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600020641 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202201584 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +Euro Euro -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Lieferschein 2022002045 vom 31.05.2022 -Lief. an Adresse -KFH-Nierenzentrum -Hertzstr. 26 +4 70512297 Faltschachtel - Premium Element 600 Stick 62,12 / 100 372,72 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 20 -96050 Bamberg +Format LxBxH 95x95x190 mm +Druck 3/0 farbig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +E-Welle braun kaschiert -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfuhrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 +Zahlungsbedingung _ : bis 16.08.2022 netto Netto 372,72 EUR +Mwst. 19% 70,82 EUR +Brutto 443,54 EUR -Banken +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Sparkasse Nurnberg +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-00775"", - ""invoice_date"": ""2022-01-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-31"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""202201584"", + ""invoice_date"": ""2022-06-02"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""31.05.2022"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""249.64"", - ""amount_net"": ""209.78"", - ""amount_tax"": ""39.86"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884926"", + ""amount_gross"": ""443.54"", + ""amount_net"": ""372.72"", + ""amount_tax"": ""70.82"", + ""amount_taxBasis"": ""372.72"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223434412 06-OKT-2022 +Nierentransplantation e.V. -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 30720000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-Isenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49043420 09 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell SP 4310N -Seriennummer T1129562495 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplatation e.V. -Rollbergstr. 60 -12053 Berlin -Kostenstelle 30720000 -Stockwerk EG -Raum Verwaltung -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JUL-2022 bis 30-SEP-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -187684 192824 5140 -1 99999999999 5140 0,010815 55,59 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 23,61 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 79,20 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 15,05 -Rechnungsendbetrag \_ € 94,25 / +KfH Kuratorium ftir Dialyse und -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +EFA Befestigungs- und -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2022 +ontagesysteme GmbH +SchillerstraBe 15 +D-74635 Kupferzell +Telefon +49 7944 64-0 +Telefax +49 79 44 64-37 +info@mefa.de -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +www.mefa.de -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Eingangsrechnungen Rechnung +Postfach 80 06 20 Nr: 904596 +vom 10.03.2022 +70506 Stuttgart Valuta-Datum 10.03.2022 +Seite 1 +Lieferschein 100123658 +Leistung am 08.03.2022 +Auftrags-Nr. : 760217 07.03.2022 +Es betreut Sie Marijan Jovanovic MEFA-Komm.Nr.: 760217 +Telefon +49 7944 64-27 Kundennummer : 1240232 +marijan.jovanovic@mefa.de Lieferant-Nr.: 647486 +Vertreter: 9 +Best.Datum Bestell-Nr./Kommission Ernst Holkenbrink +07.03.2022 B2200127 +Auftragsart: 08 email-best Kd-UST-IDNR +aii Lieferadresse naan nnieiieniiaiaeianianianiantiaeianianianianienieniententententestenienienieniententestentententententetententestenienaaaniaaia +Kf£H Kuratorium ftir Dialyse und Lieferung an: 1240231 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Nierentransplantation e.V. + +RTS Nord-West MIT +Gutenbergstr. 19 + +D - 48268 Greven +Pos Menge Artikel Finzelpreis/PE Rabatt Gesamtpreis +Besteller: Julian Hirsch +1,0 48,000 m 1273520 2,85 E 0,00% 149,76 +Stex-C-Prof.35/20/0,8 bv. 2000 +Teuerungszuschlag EUR/PE netto 0,27 +2,0 10 St 1274525 6,75 E 0,00% 74,25 +Stex-Konsole 35/35 525mm +Teuerungszuschlag 10,00% +Warenwert 224,01 EUR Es gelten unsere NEUEN +Allgemeinen Verkaufs- +Nettowert 224,01 EUR bedingungen siehe: ++ gesetzliche MWST 19,0% 42,56 EUR https://mefa.de/meta/avbs/ +Rechnungsbetrag 266,57 EUR Steuernummer:76003/08537 +Ust-IDNR.: DE812562155 +1 Bund, 1 Karton, 34 kg +Versandart GLS +Lieferkondition ab EUR 100,- Nettowarenwert frei Haus +Zahlungsbedingung: 14 Tage 3%, 30 Tage netto + +Sitz der Gesellschaft: Kupferzell + +Registergericht: Stuttgart, HRB 580899 +Geschaftsfuhrer: Alexander Schmidt, Martin Schneider +Steuernummer: 76003/08537 + +USt-ldNr.. DE812562155 + +Volksbank Hohenlohe + +(BLZ 620 918 00) 80 736 009 +Swift-Code: GENODES1VHL + +IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09 +Sparkasse Hohenlohekreis + +(BLZ 622 515 50) 1 431 661 +Swift-Code: SOLADESIKUN + +IBAN: DE27 6225 1550 0001 4316 61 + +Deutsche Bank + +(BLZ 620 700 81) 1 200195 +Swift-Code: DEUTDESS620 + +IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223434412"", - ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""904596"", + ""invoice_date"": ""2022-03-10"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""08.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Mefa Befestig.+Montagesysteme"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812562155"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Kupferzell"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE27622515500001431661"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""94.25"", - ""amount_net"": ""79.20"", - ""amount_tax"": ""15.05"", + ""amount_gross"": ""266.57"", + ""amount_net"": ""224.01"", + ""amount_tax"": ""42.56"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Schrauben und Zubehor, Zeichnungsteile, Rohrverbindungsteile, Holzverbinder OTTO ROTH -Befestigungstechnik, Werkzeuge, Chemische Produkte, C-Teile-Management - -Rechnung 970104010 -Lieferanten-Nr.: 301854 -Otto Roth GmbH & Co KG - Rutesheimer Str. 22 - 70499 Stuttgart Ku nden-Nr.: 0004604 -ae Datum: 30.11.2021 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Ort: Rutesheimer Str. 22, 70499 Stuttgart -Ansprechpartner: Herr Peter -Telefon: +49(711)1388-181 -Fax: +49(711)1388-148 -E-Mail: u.peter@ottoroth.de -Aufendienst: PLZ-Gebiet 74 -Seite 1(1) -Bestell-Nr.: 4502872515/G53 Herr Klaiber vom 04.11.21 -Auftrags-Nr-.: 0002/210188401 Lieferung Nr.: 21266181 am 15.11.21 - -Lieferadresse: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen - -Pos. best./gelief. Artikelbeschreibung Preis / PE Netto-Wert -Menge EUR EUR -1 200 Stck Ihre Artikelnummer: 79399593 2,20/100 4,40 -200 Stck ISO 4028/DIN 915 M 5x 16 A2 -Lieferung Nr-.: 21266181 am 15.11.21 -Zollstatistik-Nr: 73181535 -Ursprungsland: REP. TAIWAN -Artikel-Nr.: 172223 -Gesamtbetrag Netto EUR 4,40 -+19 % Mwst EUR 0,84 -Gesamtbetrag Brutto EUR 5,24 - -Rechnungen unter 20,00 EUR sind ohne Skontoabzug zu regulieren. -Zahlbar bis 30.12.21 netto. - -Versandart: Zufuhr - -Lieferbedingungen: frei Haus, einschl. Verpackung -Ihre UST-ID-Nr.: DE222609448 -UST-ID-Nr.: DE147528145 +Schleifbachweg 45 +D - 74613 Oehringen -Steuer-Nr.: 95142/07740 +Rechnung Nr: 014343 -RREKRERERERRRRRERRRERERERRRRRERRERERRERERRRRERERERRERERERERERRERERRRERERERRERERRERRERERERERERE +n -Unser Betrieb ist vom 24.12.2021 bis einschl. 07.01.2022 geschlossen!!! -Wir wunschen Ihnen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2022. +wir f We. +Briingel -RREKRERERERRRRRERRRERERERRRRRERRERERRERERRRRERERERRERERERERERRERERRRERERERRERERRERRERERERERERE +Umformtechnik GmbH -Otto Roth GmbH & Co KG Tel.: +49 (711) 1388-0 — Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRA 221581 Deutsche Bank DEUTDESSXXX DE45 60070070 0921001400 -Rutesheimer Str. 22 Fax: +49 {711} 1388-233 Pers. haftende Gesellschafterin: Otto Roth Verwaltungs GmbH Postbank Stuttgart PBNKDEFF600 DE12 60010070 0005726705 -70499 Stuttgart www.ottoroth.de Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 19072 BW-Bank Stuttgart SOLADEST600 DE26 60050101 0002075291 +Hinter den Garten 2-4 -Deutschland Ust.-ID: DE147528145 — Geschaftsfthrer: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Rainer Grassle Sparkasse Neckartal-Odw. SOLADES1MOS DE13 67450048 0007009764 +59469 Ense-Hdingen +Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""970104010"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-15"", - ""creditor_name"": ""Otto Roth GmbH & Co. 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Leistungsart/Artikel Menge Einh. Ejinzelpreis Gesamtpreis +Lieferschein/Pos.: 028870-1 vom 28.04.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -11/2 Servicearbeiten 68,75 Std. 31,01€ 2.131, 94€ -Wertstoffentsorgung Zusatzaufwand -It. Rapportschein +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto -Nettobetrag | MwSt % | Mwst | Rechnungsbetrag -2.131,94€ 19,00 405,07€ 2.537,01€ +5.431,50 € +zzgl. 19 % Mwst. 1.031,98 € +Rechnungsbetrag 6.463,48 € -Zahlbar bis zum 02.04.2023 abztglich 3,00 % Skonto (76,11 EUR). -Zahlbar bis zum 02.05.2023 ohne Abzug. +Skontobetrag: 129,27 € -Tel.: 07942-94623-0 | Fax: 07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG +* Tiefziehen -neuenstein@rts-gmbh.de | www.rts-gmbh.de IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 +Metalldriicken * Stanzen -Sitz der Gesellschaft Neuenstein BIC: GENODES1VHL +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -Amtsgericht Stuttgart HRB 580475 Sparkasse Hohenlohekreis PIAQ PIAQ -haftsfihrer: Ralf K | Ridiger Holzapfel 's0 9001 180 101 +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -Cea a dR OReGe | uUlger Hozapte IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -BIC: SOLADES1KUN +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""5011559"", - ""invoice_date"": ""2023-03-03"", - ""receipt_date"": ""2023-03-03"", - ""delivery_date"": ""01.02.2023"", - ""creditor_name"": ""RTS-GmbH"", + ""invoice_number"": ""014343"", + ""invoice_date"": ""2022-04-30"", + ""receipt_date"": ""2022-04-30"", + ""delivery_date"": ""28.04.2022"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282593"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Buchfeldstr. 10"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": ""DE08620918000107949008"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024731"", - ""amount_gross"": ""2537.01"", - ""amount_net"": ""2131.94"", - ""amount_tax"": ""405.07"", - ""amount_taxBasis"": ""2131.94"", + ""order_number"": ""4502877632"", + ""amount_gross"": ""6463.48"", + ""amount_net"": ""5431.50"", + ""amount_tax"": ""1031.98"", + ""amount_taxBasis"": ""5431.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ares - -ceosnsnpnensTn +Visable GmbH AB8C-StraBe 21 20354 Hamburg Deutschland -~ Worner +Filtration Group Industrial +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen Kundennummer: 2482747 -Medizinprodukte und Logistik GmbH +Bitte bei der Zahlung angeben: -W6rner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str, 37, 72770 Reutlingen +Belegnummer: 9100048081 +Rechnungsdatum: 12.01.2023 +UmsatzsteuerlD: DE222609448 -KfH Kuratorium fuir Dialyse und Rechnung R1349976 +Rechnung fiir den Leistungszeitraum 15.03.2023 - 14.03.2024 -Nierentransplantation e.V. +wir bedanken uns fiir Ihren Auftrag, gebucht durch . ., und stellen Ihnen unten +stehende Leistungen in Rechnung. -Eingangsrechnungen Datum ' 22.02.2023 +Dauerhafte Leistungen Umfang Preis in EUR +National Premium + 25 Kategorien 4.238,88 +Zwischensumme 4.238,88 +Nettobetrag 4.238,88 +zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 805,39 +Gesamtbetrag 5.044,27 -Postfach 80 06 20 Seite: 1 von 1 +Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag umgehend und ohne Abziige auf unser +Konto bei der Commerzbank. -70506 Stuttgart Kundennummer: 51483 -Mandats-Ref. 16647 -Auftragsnummer: AUF2070714 -Lieferscheinnummer: LI5609611 +Bei Ruckfragen wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice. -22.02.2023 . +IO. MO) 023 -entspricht Leistungsdatum +(sl coT e202 +Yost. 6690 00 -4 141205 . 3 100 Stiick €13,20 1 39,60 € -Sarstedt Multiadapter Luer +lhr Visable-Team -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. +isabl -Nettosumme Mwst-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme -39,60 € 19,00 % 7,52€ 47,12 € -7,00 % <<“ ———v +US -Lieferung an: +Visable GmbH +ABC-StraBe 21 -Kuratorium f. Heimdialyse -Cruismannstr. 37 -44807 Bochum +20354 Hamburg +Deutschland -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen +T +49 (0)40 2 54 40-0 -HAUPTSITZ REUTLINGEN ZWEIGNIEDERLASSUNG HOF ZWEIGNIEDERLASSUNG RECHTLICHES BANKVERBINDUNG +F +49 (0)40 2 54 40-100 +info@visable.com -Ferdinand-Lassalle-StraBe 37 | SchaumbergstraBe 8 HESSDORF Geschéftsfiihrerin: © Vereinigte Volksbanken eG -72770 Reutlingen 95032 Hof Im Gewerbegebiet 5 Dr. Christina Kreus IBAN: DE34 6039 0000 0008 -Telefon 07121 6962050 Telefon 07121 9459 9700 91093 HeBdorf Stuttgart HRB 352288 8000 06 +visable.com -Telefax 0800 1000450 Telefax 07121 94 709 Telefon 07 .Id.Nr. 7} , -elefax 0 9459 9 | elefon 07121 9459 9710 USt.Id.Nr. DE812076812 BIC: GENODES1BBV +Commerzbank Hamburg +BIC COBADEFFXXX +IBAN DEO2 2004 0000 0610 2669 00 + +USt-IdNr: DE263357612 +Steuernummer: 48/766/05665 +Handelsregister: + +HRB Hamburg Nr. 106 779 + +Sitz und Gerichtsstand: Hamburg + +Geschéaftsfiihrer +Peter F. Schmid + +Vi wlw@ eurocaces ### Response: { - ""invoice_number"": ""R1349976"", - ""invoice_date"": ""2023-02-22"", - ""receipt_date"": ""2023-02-28"", - ""delivery_date"": ""2023-02-22"", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", + ""invoice_number"": ""9100048081"", + ""invoice_date"": ""2023-01-12"", + ""receipt_date"": ""2023-01-17"", + ""delivery_date"": ""12.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Visable GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE263357612"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""ABC-Straße 21"", + ""creditor_postcode"": ""20354"", + ""creditor_iban"": ""DE02200400000610266900"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47.12"", - ""amount_net"": ""39.60"", - ""amount_tax"": ""7.52"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""5044.27"", + ""amount_net"": ""4238.88"", + ""amount_tax"": ""805.39"", + ""amount_taxBasis"": ""4238.88"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Qualitdt -im drztlichen +Meisterbetrieb seit 1868 3A UNM -Labor -MEDIZINISCHES -VERSORGUNGSZENTRUM -MVZ - Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH - Briisseler Str. 1 - 67657 Kaiserslautern Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH -KfH -Kuratorium f. Heimdialyse u. -Nierentransplantation -Kurt-Schumacher-Str. 61 . -ARZTLICHE -67663 Kaiserslautern LIQUIDATION +Maler @ Stuck @ Gertistbau +Industrielackierungen -Patient Rechnungsnr. Behandelnder Arzt +Tel.: 0791/85 65 75-0 +Fax: 0791/85 65 75-28 -Jurij Woskoboynikow Bei Zahliung bitte stets angeben. +Baum GmbH e@ Mihlweg 21 @ 74547 Untermiinkheim E-Mail: info@msg-baum.de +Fi Lieferadresse: +rma Untermuinkheim - Haagen -Geb-Dat- 93.09.1963 75224-119 -Pat.-iD 3941552 Probeneingang ; +Filtration Group GmbH -Gedruckt auf FSC® - zertifiziertem Papier +Schleifoachweg 45 -Untersuchung GOA-Ziffer Betrag -Harnstoff i.S. 3584.H1 0,18 EUR -Kreatinin i.S. (Jaffé) 3585.H1 : 0,18 EUR -Alkalische Phosphatase i.S. 3587.H1 , 0,18 EUR -Kalium i.S. 3557 0,18 EUR -Calcium i.S. 3555 0,18 EUR -Natrium i.S. 3558 0,18 EUR -Phosphat i.S. 3580.H1 0,37 EUR -Summe: 1,45 EUR -fore) -Pe] -Ss -< -2 -co -le] -let) -c -a -c -5 -ed -3 -a -<< -i -$s -iv] -c -FE -s -Rechnung erstellt durch Carina Neumann am 07.03.2022 4/1 % -oo -c -S -a -. . N -MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM = Commerzbank, Saarbriicken Finanzamt Kaiserslautern ——< -Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 Steuer-Nr.: 19/656/42105 ( DAKkS -Brisseler Stra&e 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFF590 USt.ld.Nr.: DE 241949844 Sv Deutsche -Tel.: 0631/30 32 4-181 - Fax: 0631/30324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de Amtsgericht Kaiserslautern assert -E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-kt.de ; HRB 33066 +74613 Ohringen +Datum 15.08.2022 +Bearbeiter Rasehorn S. +Kunden-Nr. 11300 -Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 -Geschdaftsfiihrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt +Rechnung Nummer LR22/510337 +Seite 1 von 1 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""75224-119"", - ""invoice_date"": ""2022-03-07"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": ""2022-02-14"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dres. Klein"", - ""creditor_taxId"": ""1908731152"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE241949844"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kaiserslautern"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE76590800900306529703"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1.45"", - ""amount_net"": ""1.45"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lackierarbeiten vom 26.07 u. 27.07.22, Bestellung-Nr. 4502890134/G45 v. 05.07.2022, Abholung am 01.08.22 -### Input: -ir LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Position Menge ME Bezeichnung Einzel- Gesamt +preis in EUR +01 321,00 Stick 72499246 F-Gehause ST KE 3158 2,00 642,00 -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 +Lack schwarz $2-EXT -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +ZN/Version Nr. 5050-20153315-S00/06 +entfetten, abdecken nach ZN. +grundieren in RAL 9005 -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +02 321,00 Stick 72499246 F-Gehause ST KE 3158 2,00 642,00 +Lack schwarz $2-EXT +ZN/Version Nr. 5050-20153315-S00/06 +entfetten, abdecken nach ZN. +grundieren in RAL 9005 -Nr. 540819 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 10.09.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Nettosumme in EUR 1.284,00 +zuztiglich 19% Umsatzsteuer auf 1.284,00 EUR 243,96 +Endsumme in EUR 1.527,96 -lhre Bestell-Nr 4502866028 / 010 vom 12.08.2021 -Unsere Auftrag-Nr 130148 vom 12.08.2021 +Wir danken fur Ihren Auftrag und stehen jederzeit fur weitere Leistungen zur Verfugung. -Unsere Lieferschein-Nr 346929 Pos 1 vom 10.09.2021 +Zahlung bis zum: 14.09.2022, ohne Abzug. +Bei Zahlungseingang bis zum: 25.08.2022 gewahren wir: 2% Skonto. Sie sparen: 30,56 EUR -F-Kopf Pi 48016-G 1-1/2 0.VA 7052.565.9 3| 641,56 EUR; 1.924,68 EUR +Bei Zahlung bitten wir um Angabe der vollstandigen Rechnungs-Nr., da sonst keine Zuordnung méglich ist. -MTZ + 313,95 EUR -Einzelbetrag 2.238,63 EUR -Nettobetrag 2.238,63 EUR +Rechnungen sind nach §14b UStG zehn Jahre aufzubewahren; bei Privatpersonen betragt diese Frist zwei Jahre. +Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -19% MWSt 425,34 EUR -Rechnungsbetrag 2.663,97 EUR -3% Skonto 79,92 EUR +Sparkasse BIC: SOLADES1SHA Sitz der Gesellschaft: 74547 Untermunkheim, Muhlweg 21 —~_[_7 — ..u0-7""]7--——_|| +IBAN: DE37 6225 0030 0005 1768 29 Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Qualitétsmanagement +VR-Bank BIC: GENODES1SHA Handelsregister: Stuttgart HRB 570436 Wir sind zertifiziert +IBAN: DE18 6229 0110 0060 4060 03 Geschaftsfuhrer: Peter Baum -Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage reetla +RegelmaBige freiwillige -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Uberwacl hung nach ISO 9001 -Seite 1 von 1 Seite(n) +BW Bank BIC: SOLADEST600 Steuernummer: 84060/03381 / ID-Nr.: DE146795768 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""540819"", - ""invoice_date"": ""2021-09-10"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""LR22/510337"", + ""invoice_date"": ""2022-08-15"", + ""receipt_date"": ""2022-08-15"", + ""delivery_date"": ""2022-07-27"", + ""creditor_name"": ""Baum GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""84060/03381"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146795768"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Untermuenkheim"", + ""creditor_street"": ""Muehlweg 21"", + ""creditor_postcode"": ""74547"", + ""creditor_iban"": ""DE18622901100060406003"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502866028"", - ""amount_gross"": ""2663.97"", - ""amount_net"": ""2238.63"", - ""amount_tax"": ""425.34"", - ""amount_taxBasis"": ""2238.63"", + ""order_number"": ""4502890134"", + ""amount_gross"": ""1527.96"", + ""amount_net"": ""1284.00"", + ""amount_tax"": ""243.96"", + ""amount_taxBasis"": ""1284.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SCHAFERSHOP. +~3092 -einfach. erstklassig. arbeiten. +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR -Rechnung +MVZ Labor Dr. Limbach -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +HEIDELBERG -An Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme -F e F Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 -Eingangsrechnungen/47 120000 E-Mail:info@schaefer-shop.de -Postfach -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -70506 Stuttgart Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum -2123039057 9596585 7123868419 16.05.2023 -Lieferscheinnummer: 3127494425 -Lieferdatum: 16.05.2023 -Bestell-Nr.: Herr Hirsch -Bestelldatum: 02.05.2023 -bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 +K£H Kuratorium £. Dialyse und -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse Und Nierentransplantation e.V. KfH-Technik/ Herr Fritze Kamenzer Str. 51 DE-01877 Bischofswerda +Nierentransplantation e.V. -Einzelpreis Gesamtpreis USt +PF 800620 / Eingangsrechnungen -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% -0010 152612 Xenial Luftpolsterf. 50 my 1000mmx100 1 ST 70,38 70,38 19,00 +70506 Stuttgart -Dieser Artikel ist vom Rabatt ausgeschlossen +| Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Zwischensumme 70,38 -Nettowert 70,38 -Umsatzsteuer 19,00 % 13,37 -Endbetrag 83,75 +RECHNUNG Seite 1 -Bitte Uberweisen Sie 83,75 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123868419 auf -das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 -oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. +*x** Bei Zahlung bitte angeben **** -Bequem online bezahlen. Einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App scannen. +Kd-Nr. Re.-Nr. Datum -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +26099 663564 08.12.2021 +Befundnummer EUR -SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbank +FEEEEEEEEEEEEEEPEEEE EEF EP EEE EE EEE EEE FEE EE EEE EEE PET -IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank ++ Einsendung von -Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 ++ ++ ++ -www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 +e.V. +Pettenkoferstr. +83022-Rosenheim +10 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""7123868419"", - ""invoice_date"": ""2023-05-16"", - ""receipt_date"": ""2023-05-22"", - ""delivery_date"": ""2023-05-16"", - ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Betzdorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""83.75"", - ""amount_net"": ""70.38"", - ""amount_tax"": ""13.37"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH £.Dialyse u. Nierentrnspl. + -### Input: -WQNCE ++ ++ ++ -wstn | qualified network consulting +FEEEEEEEEEEEEEEEE EEE EE EEE EFEPEEEPE PEELE EEE EEE EEE E EE EE -WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena +KRAKKKKKK -Rechnungs-Nr. 2260 -Rech dat 21.12.2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eens -. Referenz Sammelbudget Netzwerke -Eingangsrechnungen Tickets Projektnummer: -Postfach 1562 1-1910004 PSP: -63265 Neu-lsenburg 1-1910004-16 -Deutschland Lieferdatum 12.12.2022 -Ihre Kundennummer 136 -Ihr Ansprechpartner Rene Biersack -Rechnung Nr. 2260 FireWall WQNCxTICO00007 -Ihr Standort: Offenbach, Starkenburgring 70, [MVZ KfH-Gesundheitszentrum][KFH-0281] -Sehr geehrte Damen und Herren, -vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: -Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1. Patchkabel 1,5m CAT 6a 1,00 Stk 7,41 EUR 7,41 EUR -2. Patchkaabel 2,0m CAT 6a 2,00 Stk 7,79 EUR 15,58 EUR -3. Rackmount Kit FW 1,00 Stk 48,50 EUR 48,50 EUR -4. Anfahrt 11.09.2020 1,00 Stk 225,00 EUR 225,00 EUR -5. [ID5.3.29] Systemadministrator 3,00 Std 90,00 EUR 270,00 EUR -diverse Updates in den Jahren 2020/2021 (spatere Updates -wurden separat ausgewiesen und abgerechnet= +97045 +92808 +92274 +92346 +92707 +92944 -6. Techniker 4,00 Std 65,00 EUR 260,00 EUR -Montage / Inbetriebnahme vor Ort -Gesamtbetrag netto 826,49 EUR -zzgl. Umsatzsteuer 19% 157,03 EUR -Gesamtbetrag brutto 983,52 EUR +MVZ Labor Or. Limbach -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432-377 -Fur RUckfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur VerfUgung. -Wir bedanken uns sehr flr Ihr Vertrauen. +Fax: +49 6221 3432-135 +verwaltung@labor-limbach.de -Mit freundlichen Gruen -Rene Biersack +www. labor-limbach.de -Seite 1 von 1 +Hd-Konzentrat, 874:- -(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 +Natrium im Hamodialysekonz. +Kalium im Hamodialysekonz. +Calcium im Hamodialysekonz. +Chlorid im Hamodialysekonz. +Glucose im Hamodialysekonz. +Magnesium im Hamodialysekonz. +Zwischensumme Auftrag -STN Fidor Bank: DE44 7002 2200 0020 474696 | Swift/BIC: FDDODEMMXXX -GROUP WQNC JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland +& Kollegen GbR USt.-1D0-Nr.: DE 165 326 309 + +BIC: HYVEDEMM489 + +D-PL-13176-01-00 + +geb:25 + +GOA: +GOA: +GOA: +GOA: +GOA: +GOA: +5,92 + +-11.2021 vom: + +3558 +3557 +3555 +3556 +3560 +4130A + +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +IBAN: DE114 6702 0190 0021 7489 27 + +Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 + +27.11.2021 799-089443 + +Gesamtsumme + +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen + +kkk Rk +0,61 +0,61 +0,82 +0,61 +0,82 +2,45 + +5,92 EUR +LIMBACH QS GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""2260"", - ""invoice_date"": ""2022-12-21"", - ""receipt_date"": ""2022-12-21"", - ""delivery_date"": ""2022-12-12"", - ""creditor_name"": ""WQNC"", + ""invoice_number"": ""663564"", + ""invoice_date"": ""2021-12-08"", + ""receipt_date"": ""2021-12-14"", + ""delivery_date"": ""2021-11-25"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44700222000020474696"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""983.52"", - ""amount_net"": ""826.49"", - ""amount_tax"": ""157.03"", + ""amount_gross"": ""5.92"", + ""amount_net"": ""5.92"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -mobile -LPEESS LONG T SEDC Ss -SY STaary ace +Viking -MK Displays GmbH Carl-Benz-Str.2 75015 Bretten +RAJA croup +Auftraggeber +KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Postfach 800620 +70506 Stuttgart 70506 Stuttgart +GERMANY GERMANY -MK Displays GmbH +ae -Filtration Group GmbH Carl-Benz-Str. 2 -Oxana Hildebrandt 75015 Bretten -Schleifbachweg 45 Fon 07252/5044-0 -Fax 07252/5044-50 -74613 Ohringen info@mk-displays.de +* 3427240 4915587535 29.11.22 29.12.22 26.11.22 -www.mk-displays.de +Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 8767739 -Rechnung Nr.: RE202304-14380 Kunden-Nr.: 12344 11.04.2023 +Kostenstelle: Versandanschrift: +Einkaufer: Frau Marz Kfh Nierenzentrum +Grafen-von-Rieneck-Str.1 +97816 Lohr +GERMANY -Ihr Ansprechpartner: Christian Hipke 07252/5044-44 christian.hipke@mk-displays.de -Inr Auftrag vom 03.04.23 zu unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen / Lieferung vom 11.04.23 +Lieferschein: Versanddatum: 29.11.22 -Pos. Menge Artikel EP/€ GP/€ +Deutsche Post “Leuchtfederstift"" Briefmarken 2,75€ 1 PK 275,00 275,00 0% +100 Stiick -#001 1,00 01100001 1188,00 1188,00 +2 1211795 Deutsche Post ""Brieftaube"" selbstklebende 1 PK 85,00 85,00 0% +Briefmarken 0,85€ 100 Sttick -Grafikpanel-Set mk CoverTech®TOP +998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% -fur Faltdisplay-System Pop Up Magnetic 4x3 gebogen -Brillanter Digitaldruck auf hochwertiger Polyesterbasis -(kein Papier / kein PVC) mit lichtundurchlassiger Stoplight- -Ruckseite und kratzfester Oberflachen-VergUitung +999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% -Fertig konfektioniert fir 4 Frontpanels und 2 Endpanels +Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 -#002 1,00 01100002 195,00 195,00 -Case & Counter Theken-Panel mk CoverTech®TOP -Brillanter Digitaldruck auf hochwertiger Polyesterbasis -(kein Papier / kein PVC) mit lichtundurchlassiger Stoplight- -Ruickseite und kratzfester Oberflachen-Vergiitung -Fertig konfektioniert +Beziiglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen -DRUCKNEBENKOSTEN / SONSTIGES: +S&S -#003 4,00 01030023 0,00 0,00 -Standard-Datencheck -(Uberprifung von Format, Farbraum, -Beschnittzugabe und Auflésung) --> bei druckfertiger PDF-Anlieferung +LSc3 ES --> kostenlos -Warenwert Versandkosten Summe Netto + 19% MwSt. Summe Brutto -EUR 1.383,00 15,00 EUR 1.398, 00EUR 265,62 EUR 1.663,62EUR -Versandart: UPS Standard —, — -Zahlbar: Netto innerhalb von 10 Tagen (bis zum 21.04.2023): 1.663,62 Euro 6 C&SCO2<¢ +360,00 0% 0,00 364,90 0,93 365,83 0,00 365,83 EUR +4,90 19% 0,93 . -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der MK Displays GmbH. +0% - Verkauf im Namen und fiir Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- +de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. DE169838187 -- 5 904.28 +Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen -Geschaftsfiihrer: Mike Rebstock, Christian Bischoff Bitte beachten Sie unsere geanderte Bankverbindung: Volksbank pur eG -Amtsgericht Mannheim HRB 240859 / Gerichtsstand Bretten BLZ 66190000 / Kta.-Nr. 35054502 -Steuernummer 30063/85307 / USt.-Id.-Nr. DE813801814 IBAN DE35661900000035054502 +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4915587535 +auf unser Konto DE327958009901561 20001 -Es gelten die allg.Geschaftsbedingungen der MK Displays GmbH BIC GENODE61KA1 +Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details +Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 +Geschaftsfihrerin: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de + +Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 +Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). + +Diese finden Sie unter www, viking.de/de/agb +Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE202304-14380"", - ""invoice_date"": ""2023-04-11"", - ""receipt_date"": ""2023-04-20"", - ""delivery_date"": ""2023-04-11"", - ""creditor_name"": ""MK Displays GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813801814"", + ""invoice_number"": ""4915587535"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-12-08"", + ""delivery_date"": ""2022-11-29"", + ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", + ""creditor_taxId"": ""20411640206"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretten"", - ""creditor_street"": ""Carl-Benz-Str. 2"", - ""creditor_postcode"": ""75015"", - ""creditor_iban"": ""DE18666612440004522400"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1663.62"", - ""amount_net"": ""1383.00"", - ""amount_tax"": ""265.62"", - ""amount_taxBasis"": ""1383.00"", + ""amount_gross"": ""365.83"", + ""amount_net"": ""364.90"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Pos. -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -a NIPO company -Rechnung +70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Deutschland -Rechnungsnummer: 677939 -Rechnungsdatum : 16.09.22 -Bestellnummer : 4100831683 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Goerlitz -D 70506 Stuttgart Girbigsdorfer Str. 26 -Kunde : 541 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 124517 vom: 29.08.22 Lieferdatum: 08.09.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. -Gebrauchseinheit: 26605000402 -CE 26605000402 266 A-Concentrate 500 L 2ST 2 ST 220,00 440,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 35,00 35,00 1 -Summe : 475,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR -475,00 475,00 90,25 565,25 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.10.22 Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR -30 Tagen 16.10.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsftihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Rechnung 987621 -PA377 60 9 30 2 +Leistungsempfanger: +KfH Nierenzentrum Miesbach +Schlierseerstr. 3, 83714 Miesbach +Leistungszeitraum: August 2022 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""677939"", - ""invoice_date"": ""2022-09-16"", - ""receipt_date"": ""2022-09-19"", - ""delivery_date"": ""2022-09-08"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100831683"", - ""amount_gross"": ""565.25"", - ""amount_net"": ""475.00"", - ""amount_tax"": ""90.25"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Objektnr. +Beschreibung -### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +163762 15 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. +Ktr. OAZ-Nr. -LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST -Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 -30890 Barsinghausen 48268 GREVEN +AY -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +DORFNER -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657042891 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Daum — 03/01/2023 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLATATION E.V. -GUTENBERGSTR. 19 -48268 GREVEN -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust -Ruckstand Auslieferung 1068373951 vom 04/01/2023 Sumre : 31,00 -Auftr.-Nr. 64393730 Bestdler Har Julian Hirsch Best Nr.: KST: 12612420 -Empfanger Herr J ulian Hirsch -1.626.794 1 BX 100 SICHTHULLEN A4 PVC 0,12MM GENARBT 31,00 31,00 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (02/02/2023) Gesamtbetrag netto 31,00 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 35,78 EUR bis 17/01/2023 Gesamthetrag USt 5,89 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +GRU PPE +QUALITAT FUR MENSCH & GEBAUDE +Nachtzuschlag fur die Reinigung nach 22 Uhr -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2657042891"", - ""invoice_date"": ""2023-01-03"", - ""receipt_date"": ""2023-01-04"", - ""delivery_date"": ""2023-01-04"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""36.89"", - ""amount_net"": ""31.00"", - ""amount_tax"": ""5.89"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +163762 15 -### Input: -S.A.D. GmbH, Postfach 11 05, 74215 Méckmuhl . os -men rostac som 74215 Méckmihl +Unterhaltsreinigung am Feiertag -Postfach 11 05 +It. Vertrag -Filtration Group GmbH +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Rechnungsprtifung 74219 Méckmihl-Ruchsen -Schleifbachweg 45 FabrikstraBe 11/1 -74613 Ohringen +Total EUR -e-mail: info@sad-cnc.de +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Narnberg -Kunden-Nr. 10800 +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Datum 02.06.23 +Einheit Menge +Std./Tage 34 +Std./Tage 3,5 +Nettobetrag USt % +278,11 19,00 +278,11 -Auftrag 2909863 vom 17.04.23 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 30.09.22. -Bestellung 4502909863/G56 +Sparkasse Nurnberg -Lieferschein 1080023013 vom -RECHNUNG 1080023013 Seite 02.06.23 +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift! 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USt +52,84 330,95 +52,84 330,95 -VCIFOLIE 1 Stick 1,10/ Stk -VCI - Folie +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs Gmbh +Amtsgericht NGrnberg HRB 31044 +Geschaftsfuhrer: -Kostenstelle: 2055020 +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Sachkonto: 60401000 +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -Warenwert 94,64 € -Mehrwertsteuer 19,00 % 17,98 € +USt.ID DE133492954 -Rechnungsbetrag +St.Nr. 240/156/04804 -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto. -Anlieferadresse: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""987621"", + ""invoice_date"": ""2022-09-15"", + ""receipt_date"": ""2022-09-19"", + ""delivery_date"": ""2022-08-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502901558 vom 19.12.2022 +Auftrag: 202202765 vom 19.12.2022 +Bezug: Kontrakt: 4600021084 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202300297 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Vorab zur Information: +Euro Euro -In der Zeit vom 15.06.2023 bis 23.06.2023 sind wir nur per e-mail erreichbar. -Eingehende Bestellungen werden bearbeitet, aber Sie erhalten keine AB. -Ablieferungen erfolgen nur nach vorheriger Absprache. +Lieferschein 2023000363 vom 02.02.2023 -TEL (062 98) 71 10 oder 9270990 GeschAftsfiihrer Nizamettin Sen * HRB 101984 Amtsgericht Stuttgart +1 70532940 Faltschachtel - KAESER 3000 Stiick 24,30 / 100 729,00 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 00 -FAX (0 62 98) 35 76 oder 92 70 988 USt-DE 145784073 +Format LxBxH 85x85x440 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 400 g/m? GD2 -Kreissparkasse Heilbronn IBAN DE35 6205 0000 0230 0044 43 SWIFT-BIC HEISDE66XXX +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Volksbank Heilbronn Schwabisch HalleG IBAN DE16 6229 0110 0341 9950 02 SWIFT-BIC GENODES1SHN -Beanstandungen kénnen nur bis 8 Tage nach Empfang der Ware bericksichtigt werden. +Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 729,00 EUR +Mwst. 19% 138,51 EUR +Brutto 867,51 EUR -Unter- oder Uberlieferung bis zu 10 % der Gesamtmenge haben produktionstechnische Ursachen und lassen sich nicht verhindern. -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum . +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. Erfiillungsort: Mé6ckmihl-Ruchsen. +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Bei Zielberschreitung fallen gesetzliche Verzugszinsen mit 8% tiber dem Basiszinssatz an. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1080023013"", - ""invoice_date"": ""2023-06-02"", - ""receipt_date"": ""2023-06-02"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""S.A.D. 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KG -Wilhelmshavener HeerstraRe 260 ™ 26125 Oldenburg ™ Telefon: 0441 9988-01 = NWZonline.de +DIAMED Medizintechnik GmbH { Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In -NWZ-Aboservice -Nordwest-Zeitung - Postfach 7161 - 26015 Oldenburg -KfH Kuratorium fiir Dialyse -u. Nierentransplantation e.V 0441/9988-3333 0441/9988-3055 -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg email: -leserservice @nw zmedien.de -Bitte bei Zahlungen und Schriftverkehr angeben: -Kundennummer : oo. Rechnungs-Nr. ; -1839077 - 3009298837 -Datum -01. Juli 2022 -Rechnung +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Auftrags-Nr. 43226/000020 -Lieferadresse: Firma Kuratorium fiir Heimdialyse , Brandenburger Str. 17 , 26133 Oldenburg +Postfach 80 06 20 -Abonnement Nordwest-Zeitung vom 01.07.2022 bis 31.07.2022 -Ausgabe: Nordwest-Zeitung Oldenburger Nachrichten 44,00 EUR -Gesamt-Betrag inkl. 7,00 % Mwst. (7,00 % Mwst. = 2,88 EUR) 44,00 EUR +70506 Stuttgart -(Gesamt-Nettobetrag: 41,12 EUR) +RECHNUNG RG21110222 Datum: 15.11.2021 -Bitte zahlen Sie sofort ohne Abzug. +Ihre Kundennr.: 13607 -IBAN: DE51 2802 0050 1441 5103 04 -Bank: Oldenburgische Landesbank (OLB) -Verwendungszweck: 1839077/3009298837 +ihr Auftrag: 4100777481 Lieferscheinnr.: LS21110198DM +vom: 09.11.2021 Versand per/am: GLS/ 11.11.2021 -Bezahlen Sie zukunftig ganz bequem per Bankeinzug! Nutzen Sie die Vorteile des -SEPA-Lastschriftverfahrens. Erteilen Sie uns unter www.NWZonline.de/service mit wenigen Klicks den -Auftrag zum Einzug Ihrer zukGnftigen Rechnungsbetrage. +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. +KfH-Nierenzentrum +Gustav-Hirschfeld-Ring 8 +96450 Coburg -Hinweis: Geanderte Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO unter https://bit .ly/8gRhWfu. +GemaR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: + +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +2 Karton 4 50 Stuck VT-4 +Artikel-Nr.: 4414 Chargen-Nr.: 20D082 9,80 490,00 980,00 + +Vierfachverteiler fur PLASAUTO SIGMA + +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 980,00 186,20 1.166,20 + +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgtirtel 77 | D-50935 KéIn + +HRB 7782 Amtsgericht Kdln | USt.-ldNr.: DE 123474482 | Geschaftsfihrer: Dr. rer. nat. Andreas H. Plagge, Dr. rer. nat. Sven Steinhoff + +T +49 (0)221. 940 5000 | F +49 (0)221. 940 500 11| E diamed@diamed.de + +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed. -Pflichtblatt der Hanseatischen Wertpapierb6érse Hamburg und der Bérse Berlin -Sitz Oldenburg - Amtsgericht Oldenburg HRA 3586 - USt.-IdNr.: DE206584862 -Pers6nlich haftende Geselischafterin: Nordw est-Zeitung Verlags- und Verwaltungsgesellschaft mbH -Sitz Oldenburg - Amtsgericht Oldenburg HRB 4423 - Geschaftsfihrung: Harold Gronke, Stephanie von Unruh, Thorben Meiners -Oldenburgische Landesbank AG - SWIFT-BIC: OLBODEH2XXxX - IBAN: DE51 2802 0050 1441 5103 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""3009298837"", - ""invoice_date"": ""2022-07-01"", - ""receipt_date"": ""2022-07-11"", - ""delivery_date"": ""2022-07-01"", - ""creditor_name"": ""Nordwest-Zeitung"", + ""invoice_number"": ""RG21110222"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-16"", + ""delivery_date"": ""2021-11-11"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE206584862"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oldenburg"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51280200501441510304"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""44.00"", - ""amount_net"": ""41.12"", - ""amount_tax"": ""2.88"", + ""order_number"": ""4100777481"", + ""amount_gross"": ""1166.20"", + ""amount_net"": ""980.00"", + ""amount_tax"": ""186.20"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gutschrift +[ey += FRESENIUS -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +vy MEDICAL CARE -KFH Kuratorium f. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Fresenius Medical Care GmbH -63235 Neu-lsenburg +61346 Bad Homburg -SCHAFERSHOP. +Sachbearbeiterin: Valentina J ustus -einfach. erstklassig. arbeiten. +Telefon: + 49 6172 6088348 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098340 -Bestellannahme -02741-286222 -02741-286233 +61346 Bad Homburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Kundenbetreuung = Buchhaltung -Tel.: 02741-286222 02741/286981 -Fax: 02741-286233 02741/286569 -E-Mail:info@schaefer-shop.de +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum +E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com -2122636558 3640729 7123474636 02.11.2022 +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851446256 +vom 30.09.2022 -Lieferscheinnummer: +Kunden-Nr. 495005482 -Lieferanschrift: KfH Gesundheitszentrum 1. Etage / Jane Bunzeck Wildermannstr. 45 DE-45659 Recklinghausen -Regulierer : KFH Kuratorium f. Dialyse und Postfach 1562 63235 Neu-lsenburg +Ihre Auftrags-Nr. 4500024965 / 22.09.22 +Lieferschein 3525302325 / 29.09.22 +Auftrag 2287627644 / 29.09.22 -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +Akut: Katy Assauer, Telefon 0173-6583548 -0120 655703 Q-line Box 0,9L transp./metallf. +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495014394, KfH Nierenzentrum Porz Akutmaterial fUr Klinikdialyse am +Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH, Urbacher Weg 19, 51149 Koln -Aktionsrabatt -Kundenrabatt in % -Positionswert +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -IndustriestraRe 65 -57518 Betzdorf +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR -SSI Schafer Shop GmbH +10 F00007426 +MULTIBIC 2MMOL/L K+, 24 MON. SPRACHVAR.1 +Ihre Art.-Nr.: 0042481 -Telefon +49 2741 286-222 -www.schaefer-shop.de +80 ST 9,20 736,00 -Lieferdatum: 02.11.2022 -Bestell-Nr.: Frau Bunzeck -Referenzbeleg: 7123412441 -Bestelldatum: 17.10.2022 -bestellt aus Katalog: SW81-1010 -Seite 1/1 -Einzelpreis Gesamtpreis USt -Menge ME EUR EUR in% -3 ST 3,05 9,15 19,00 -0,58- -15,000- 1,29- -2,43 7,28 -Zwischensumme 7,28 -Nettowert 7,28 -Umsatzsteuer 19,00 % 1,38 -Endbetrag 8,66 +Zwischensumme 736,00 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Mehrwertsteuer 19,00 % von 736,00 139,84 -Geschaftsfuhrer: +Gesamtbetrag 875,84 -Andreas Reuter, Andreas Dietz -Amtsgericht Montabaur HRB2017 -WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 -Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 +Skonto: 2,00 % (EUR 17,52 ) zahlbar bis 30.10.22 : 858,32 +ohne Abzug zahlbar bis 14.11.2022 : 875,84 -HypoVereinsbani4 RG -IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -Commerzbank +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +Die Fresenius Medical Care GmbH verftgt Uber die Erlaubnis zum Grof&handel mit Arzneimitteln gem. § 52a AMG in +der Betriebsstatte Biebesheim durch Erteilung des RP Darmstadt vom 04.12.2018. -2103 -2103 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung + +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg + +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 + +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Art-Nr. Artikelbezeichnung - -10/1 830113. EINWEGH.-LATEX, VORGEP., 100 ST, GR.M -CE-konform -Kostenstelle: 2056615 -Kontierung: 60401000 - -Summe Nettowert - -USt. 19,0 % aus 78,85 +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +EdisonstraBe 4 -Elektroaltgerateentsorgung: https:/Awww.h2compliance.com/conradse/ +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -GIROCODE +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23028290 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 27/03/2023 -Rechnung +70506 Stuttgart -Rechnungs-/Leistungsdatum -Rechnungs-Nr. -Kundennummer -Bestelldatum +Kunden-Nr.: 46504111 -Referenz +Sachbearbeiter: -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH -Labor z.H.V. E.Sulistiadi -Gebaude A, Raum 114 -4800400895 Sulistiadi,Elke +Telefon / Fax: / -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Menge StK Einzelpreis -19 15,77 +Email Id: -Endbetrag -Alle Betrage in EUR +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100868943 / 22/03/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23039013-SZ +Lieferschein-Nr.: 23019743 -Zahlbar 45 Tage rein netto +Lieferdatum **: 27/03/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nurnberg) PBNKDEFF760 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG +Lieferanschrift: 48512213 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Dorstener Str. 49, 46145 Oberhausen -Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +SP5021725 SP502-17 (25) 2204183 100 1,3800 138,00 19,00 +0051203 31/03/2025 -Seite 1/1 -05.04.2022 -9737517563 -15059210 -05.04.2022 -4800400895 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Gesamtpreis +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +138,00 19,00 % 26,22 -78,85 +164,22 -78,85 -14,98 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -93,83 +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -93,83 EUR +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9737517563"", - ""invoice_date"": ""2022-04-05"", - ""receipt_date"": ""2022-04-06"", - ""delivery_date"": ""2022-04-05"", - ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", - ""creditor_taxId"": ""20111520063"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""invoice_number"": ""23028290"", + ""invoice_date"": ""2023-03-27"", + ""receipt_date"": ""2023-03-28"", + ""delivery_date"": ""2023-03-27"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hirschau"", - ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""92242"", - ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800400895"", - ""amount_gross"": ""93.83"", - ""amount_net"": ""78.85"", - ""amount_tax"": ""14.98"", - ""amount_taxBasis"": ""78.85"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100868943"", + ""amount_gross"": ""164.22"", + ""amount_net"": ""138.00"", + ""amount_tax"": ""26.22"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -systeme - -Qualitatin’gutérForm - -= -1969 - 2019 - -EINRICHTUNGS-SYSTEME FUR -LAGER, BETRIEB UND UMWELT -PRODUKTION UND VERTRIEB -LOSUNGEN AUS KUNSTSTOFF -UND METALL - -GRUBER SYSTEME - -Horst Gruber - -D-83607 Holzkirchen/Obb. -Telefon 0 8024/64 09-0 - -Telefax 0 8024/64 09-99 -E-Mail: info@gruber-systeme.de - -Gruber Systeme Horst Gruber, Rudolf-Diesel-Ring 1, 83607 Holzkirchen - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -wwwruber-systeme.dée - -Lieferadresse +EILKURI-E -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Eil-Kleintransport im In- und Ausland -St. Elisabeth-StraRe 23 +Telefon (0821) 46 50 77 -94315 Straubing +EIL-KURIER-Vermittlung Dehmel GmbH Portnerstr. 38 86356 Tafertingen -Rechnung RE22-08300 vom 23.05.2022 +Kleintransporte Post- und +Eilzustellung Expressdienst +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Abholung- feEnv) Daten- -Bestell-Nr. Bestelidatum Ihr Zeichen Sachbearbeiter Auftrags-Nr. Kunden-Nr. -per Mail 19.05.2022 Petra Winkler |. Gruber 10554 -Lieferbedingung Versandbedingung Lieferanten-Nr. Liefertermin: Lieferschein-Nr. Seite -gegen Berechnung per UPS 30.05.2022 L122-08431 1 von 1 -Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge ME E-Preis Preis -Auftragsbestatigung AU22-08282 vom 19.05.2022 -2 KSL-AD Etiketten-Schutztasche, transparent 40,00 Stick 1,60 64,00 -Abmessungen: -L178 x H40x0,4mm -Querformat/entspiegelt -fiir KSL 531/532 -3. KSL-ET Etikett fur Sichtschublade, weif 40,00 Stiick 0,60 24,00 -Abmessungen: -L178xH 40mm -1 Karton 21x10x10 cm, 0,9 kg brutto -Stat. Warennr.: 3919 1019 - KSL-AD -4821 1010 - KSL-ET - EEC-EU/DE -Leistungs-/Versanddatum: 23.05.2022 -Warenwert Fracht Verpackung steuerpfl. MWSt % MWSt-Betrag . Rechnungsbetrag -88,00 12,50 2,50 103,00 19% 19,57 122,57 € +. . 1EDV; +Nierentransplantation e.V. +) Zustellung =~. transporte +Postfach 800620 Se Kurierdienste +70506 Sttuttgart Auslieferungen Besorgungen -Zahlung: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto +(ee: Flugkurier- Auftrags- +dienste vermittiung +Rechnungsnummer A33389 Datum 22.08.2022 +Kunden Nr. 10041 +Datum . Km /Z Anf LZ WZ Kurier KFZ Scheck LS Nr. Betrag +13.06.2022 275 1 30 12 TR -384,25 +KfH Olching ->Dialyseeinr. Iselsb-Stronach ->Anfahrt 20 € +13.06.2022 433 1.2.30 12 TR 603,55 +KfH Roth ->Dialyseeinr. Iselsb- -Stronach ¢- >MuBte it in Roth Labgehoit werden _ ? +Netto 219,30 € +Mwst 19,00% 41,67 € +Zwischensumme 260,97 € +Gesamtbetrag 260,97 ¢€ -Gerichtstand: Munchen -HR Munchen 45371 Steuer-Nr. +Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt rein netto -USt-ldNr. DE 129116902 139/223/00210 BIC GENODEF1EUR +QIWL 4300N59 ‘Org +vL GSP 1000 +CG17907L 9130 ‘NYar -Eg gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfullungsort fur Lieferung und Zahlung ist Holzkirchen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen -B@zahlung unser Eigentum. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen unter www.gruber-systeme.de/downloads/agb +Seite 1 von 1 -Finanzamt Miesbach Raiffeisenbank Beuerberg- -IBAN DE69 7016 9333 0000 7563 85 +EIL-KURIER-Vermittlung Telefax Nr. 0821 / 20 90 204 Bankverbindung: -Beziiglich méglicher Entgeltminderungen verweisen wir -auf die aktuellen Zahiungs- und Konditionsvereinbarungen -Lieferscheindatum entspricht dem Zeitpunkt der -Lieferung/Leistung. +Dehmel GmbH Amtsgericht Augsburg VR-Bank Lech Zusam eG +PortnerstraRe 38 HRB 11217 Konto-Nr. 1 449 974, BLZ 720 621 52 +86 356 TAFERTINGEN UstG 102/125 / 40027 -Eurasburg eG +1D Nr. 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Hersteller / Artikelnummer / Bezeichnung Menge ME E-Preis pro PE G-Preis -1 Lieferschein/Lieferung LS22-00448 vom 11.01.22 -Eleonorastr. 42 Essen -1.1 Auftrag AB21-22115 vom 24.09.21 -1.1.01 RADIUM 31318911 20,00 St 2,16 43,20 -Kompakt-Leuchtstofflampe 13W-830 RX-D-13W/830/G24D -Entsorgung (Betrag) 0,13 2,60 -1.1.02 MERSEN D01GG40V10 10,00 St 0,32 3,20 - -Sicherungseinsatz NEOZED 10A gG D01 AC400V 10A rot - -Nettosumme: EUR 49,00 -Mehrwertsteuer: 19 % EUR 931 -Endbetrag: EUR 58,31 -Unsere Steuernummer beim Finanzamt Essen-Siid : 5112 / 5828 / 0088. Das Lieferscheindatum- / Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsmonat. -Zahlungsbedingung: -10 Tage netto -Zahlung bis zum 25.01.2022 ohne Abzug Zahlbetrag: 58,31 +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH « Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach -Metall-/Mindermengenzuschlage, Versand- und Reparaturkosten sind nicht skontierfahig. +KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V +Postfach 80 06 20 -Es gelten ausschlieBlich die auf unserer Homepage hinterlegten allgemeinen Geschaftsbedingungen. Erfillungsort und Gerichtsstand ist Essen. +DT. Gebaude- +dienstleistungen GmbH -Hauptniederlassung Telefon Filiale Telefon Banken National-Bank AG -Busehofstr. 108 (02 01} 760060 Lotharstr. 6 (02 01) 7 60.06 40 IBAN: DE64 3602 0030 0008 0181 70 - BIC: NBAGDE3E -45144 Essen Telefax 45131 Essen Telefax Sparkasse Essen +Telefon: 06107 / 50 36°76 +Telefax: 06107 / 62 82 4 +E-Mail: info@dt-gmbh.de -(02 01} 7600668 (02 01) 76006 45 IBAN: DE29 3605 0105 0008 2024 67 - BIC: SPESDESEXXX +D 70506 Stuttgart +Web: www.dt-gmbh.de +Kunden Nr.: 317 Rechnung Nr.: 6236 Datum 31.05.2022 Betrag +Steuer-Nr.: 00723150956 +Objekt: Kfh-Schleusenweg 22 in 60528 Frankfurt/Main +Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- +wie folgt: +Grundreinigung des Regionalbtiro 220,00 +220,00 +Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 49% Mwt. 41,80 +Rechnungs- +@ ZB DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank +i Geschaftsfihrerin: Dilek Dogan USt-IdNr. DE2 19068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 +aon BIC: FFVBDEFF -E-Mail: info@etg-krause.de - Homepage: www.etg-krause.de Geschaftsfuhrer: Gunter Krause, Stephan Krause +Hundert-Morgen-Str. 32 ¢ 65451 Kelsterbach -Kommanditgesellschaft - Sitz Essen -Handelsregister Essen - HRA-1425 -Pers. haft. Ges. Elektro Krause GmbH -Handelsregister Essen - HRB-1630 -USt.-Ident. DE 119847876 +REG.-NR. Ol OLOSISS ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE22-00395"", - ""invoice_date"": ""2022-01-15"", - ""receipt_date"": ""2022-01-17"", - ""delivery_date"": ""2022-01-11"", - ""creditor_name"": ""Willy Krause GmbH + Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119847876"", + ""invoice_number"": ""6236"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", + ""creditor_taxId"": ""0723150956"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", + ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE64360200300008018170"", + ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""58.31"", - ""amount_net"": ""49.00"", - ""amount_tax"": ""9.31"", + ""amount_gross"": ""261.80"", + ""amount_net"": ""220.00"", + ""amount_tax"": ""41.80"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RHENUS - -OFFICE SYSTEMS - -Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland +HSU-Notlichtwelt e.K. - Bauhofstr. 28 - 68623 Lampertheim KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. -und Nierentransplantantion e. V. -Eingangsrechnung - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart +Eingangsrechnung Technik Rechnung -Bei Zahlung bitte angeben: -Referenz 224098551 -Belegdatum 06.04.2022 -Kunden-Nr. 2242139 -Debitor 40553224 -Beleg erstellt durch: +Postfach 800620 -Ersteller Faktura -Telefon +49 2509 89 284 +70506 Stuttgart Vorgangsnummer 4019 +Belegnummer IN22061057530 +Datum 30.06.2022 +Kundennummer 13503 -E-Mail faktura.data-office@de.rhenus.com +Auftraggeber. - . Bearbeiter Uli Heinze -Pos Datum Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamipreis +KfH Kuratorium fur Dialyse Unsere UStIDNr — DE159007428 -KfH Kuratorium fir Dialyse / und Nierentransplantation e. V. / Standort Nr. Rhenus: 118795 / -1 Venloer Str. 415 / 50825 Kéin -Leistungen der Niederlassung: NL Ratingen, Tel.:+49 2102 7407-290 +und Nierentransplantation e. V. Bitte bei allen Riickfragen angeben ! -1.1 31.01.2022 Januar 2022 1 Stk 3,00 3,00 +Hauptverwaltung -monatliche Miete 250 Liter Behalter +Martin-Behaim-Strake 20 +63263 Neu-Isenburg -Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse -3 / Sicherheitsstufe P-4 +Ihr Auftrag: Wartungsvertrag -1 Behalter vom Typ T23 Shuttle Miete von 01.01.2022 bis -31.01.2022 Preis 1 X 1,00 X 3,00 +vom: 30.04.2013 -3,00 +Kommission: KfH (Kostenstelle 24320000), Traubenweg 3, 93309 Kelheim +Versandvermerk: -Zwischensumme € 3,00 +Lieferung: Ab Werk -zzgl. MwSt 19,00 % aus € 3,00 0,57 -Endsumme € 3,57 +Lieferzeit: 30.6.22 -USt. 19 % -Zahlung erfolgt per Rechnung -Sofort ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung +Bezug: Auftragsbestatigung 2022-40600 -Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfugung. +>> ACHTUNG: Jegliche Rucksendungen mUssen angemeldet und von uns durch Vergabe einer Retourennummer genehmigt werden. Fur +genehmigte RUcksendungen entstehen im Regelfall RUcknahmegebthren in Héhe von mindestens 25% (Sondervereinbarungen +ausgenommen)! -Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland - Tel.: +49 (0)2509 89-0 - Fax: +49 (0)2509 89-33 - info.data-office@de.rhenus.com - www.aktenvernichtung.de +Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 100,00 Euro einen Mindermengenzuschlag von 25,00 Euro +berechnen (zusatzlich zu den Kosten fur Porto und Verpackung)! -Rhenus Data Office GmbH, Sitz: Nottuln, AG Coesfeld, HRB 2671, Ust-ldNr. DE812270411, Steuernummer 316/5957/0366; +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis SC -Geschaftsflhrung: Jens Kumbrink, Michael Wiegmann +1 61300040 Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage 1 Stk 180,00 180,00 101 +KfH, Traubenweg 3, Kelheim +gem. Wartungsvertrag IN13-30369 vom +30.04.2013 +KfH (Kostenstelle 24320000), Traubenweg +3, 93309 Kelheim +Anlage in Betrieb und in Ordnung +Anlage Servicebericht vom 30.6.22 -Bankverbindungen: Sparkasse Minsterland Ost, IBAN DE50 4005 0150 0000 3035 45, BIC WELADED1MST, +Zwischensumme EUR 180,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 180,00 34,20 +Endsumme EUR 214,20 -Sparkasse Westminsterland, IBAN DE81 4015 4530 0021 0010 37, BIC WELADE3WXxXx, +Ihre USt.ID.Nr: +Die Lieferung folgt auf Basis der"" Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen flr Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"" +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum, auch bei Wiederverauferung. -HypoVereinsbank Diisseldorf, IBAN DE85 3022 0190 4500 2319 42, BIC HYVEDEMM414, +Zahlungsvereinbarungen: -Commerzbank Wittenberg, IBAN DE72 8008 0000 0800 0360 00, BIC DRESDEFF800, . +30 Tage (bis 30.07.2022) ohne Abzug 214,20 EUR +HSU Notlichtwelt e.K. Telefon +49 (0) 6206/90998-0 Bankverbindung: HSU Notlichtwelt e.K. +U. Heinze-Corbett, Fax +49 (0) 6206/90998-29 Kreissparkasse U. Heinze-Corbett, Dipl.Ing.(FH) +Dipl.Ing.(FH) Email Info@notlichtwelt.de Kaiserslautern Standort Pfalz-Saar +Standort Rhein-Main www.hsu-notlichtwelt.de BIC: MALADES51KLK Am Steinhubel 21 +Bauhofstrafse 28 Handelsregister: HRA 30052 IBAN: DE195405022000001 16087 67705 Trippstadt +68623 Lampertheim BLZ 54050220 -Sparkasse Wilhelmshaven, IBAN DE84 2825 0110 0032 2009 90, BIC BRLADE21WHV Seite 1 von 1 +Kto.-Nr. 116087 +USt.-IDNr.: DE159007428 ### Response: { - ""invoice_number"": ""224098551"", - ""invoice_date"": ""2022-04-06"", - ""receipt_date"": ""2022-07-07"", - ""delivery_date"": ""2022-01-31"", - ""creditor_name"": ""Rhenus Data Office GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""31659570366"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812270411"", + ""invoice_number"": ""IN22061057530"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-08-22"", + ""delivery_date"": ""2022-06-30"", + ""creditor_name"": ""HSU Notlichtwelt e. 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NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH- LOGISTIK-VERSORGUNGSZENTRU +PATTERKEN 7 POSTFACH 80 06 20 +06686 LUETZEN 70506 STUTTGART +GERMANY GERMANY +DE113598500 -IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 -BIC: DEUTDEDKXXX +Ihre Angaben / Your order reference -MWST ID Nr. DE122790370 -OKO-certification: DE-OKO-039 +4400120734 +Versand-I|nstruktion / Shipping instruction Seite Nr./Page No. +Lieferdatum / Delivery Date: 12/06/23 Iol | 1 -DE +Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! -Regulierer: 1416329 +Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Bearbeitungs-Nr. Liefersch.-Nr. +Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -800620 +f=] +[—) +rat +t=] +Ww +fay +N +Ny -70506 Stuttgart +3 a ee 39,07 39,07 468,84 +Plastipak 1 ml TB-Spritze -Lief.-Dat: +Diese Produkte, Technologien oder Software wurden gemsB den +xportiert -Rechnungsnr; 5000356416 -Rg-Dat: 02/02/2023 -Auftrags-Nr: 7273060171 +estimmungen der US Exportverwaltung verschickt oder -PROFESSIONAL +eglicher Gebrauch oder Wiederverkauf darf +Ubereinstimmung mit geltendem Recht erfolg -Kundenadresse: 1449416 +¢ -KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIEREN- -TRANSPL.E.V.,KST10010111 -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Lieferung erfolgt gem&B unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen +Delivery according to our general sales and delivery conditions -63263 NEU-ISENBURG +Wir danken fiir Ihren Auftrag +We thank you for your order -Lieferadresse: 1449416 +USt.-IDNr: DE 143259333 +St.-Nr.: 2832019 05311 +WEEE-Reg.-Nr. DE55324175 +Bankverbindung: Zahtungskonditionen / Conditions and terms of payment +BNPP Belgium -KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIEREN- +(BAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB -TRANSPL.E.V.,KST10010111 -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -63263 NEU-ISENBURG +Amtsgericht Mannheim HRB 330707 +Geschaftsfihrer: Roland Pfleger -Leistungsdatum:02/02/2023 +Amount ex vat -RECHNUNG +468 , 84 -N Bezelch ief.- [Menge Preis pro Rabatte Netto Waren- Netto Exch it UST -Mat. Nr. ezeichnung . . Menge 2. _.. a xcise Deposi -EAN einh. |L.einh. Lief.einh. /Lief.einh._ | Wert/Lief.einh.| Warenwert Wert -8711000871454 | 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT VE 80 1 77,64 0,00 77,64 77,64 7 -4100290003906 | 4070361 H-Milch 1,5% 1L 12Stiick VE 12 1 15,17 0,00 15,17 15,17 7 -4002221045200 | 4061522 Messmer Classic Pfefferminze RA#Kuv VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 -4002221045217 | 4061521 Messmer Classic Kamille RA#Kuvertie VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 -4002221045224 | 4061520 Messmer Classic Krauter RA#Kuvertie VE 6 1 17,64 0,00 17,64 17,64 7 -8711000495889 | 1673201 KORBFILTER ST 1 2 12,36 0,00 12,36 24,72 19 -Gesamtwert 170,45 -Gesamtwert netto 170,45 -Neuberechnung zu Rechnung 5000351896, LS 4756093835 vom|25.01.2023 -Rechnungsempfanger: 1416329 : -ng pfang Zahlungsbedingungen Nettowarenwert 170,45 -STEUER Nettobetr Mehrwertsteuer -_ 12/02/2023 185,35 Brutto Betrag “9 -KfH Kuratorium fur Dialyse und 7% 145,73 10,20 -. . 19% 24,72 4,70 -Nierentransplantation e. V. ° -800620 Hinweise: -Beztuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf aktuelle Zahlungs- -70506 Stuttgart und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. Endbetrag 185,35 /EUR -Zahlungsart: -Uberweisung -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: Bremen; -Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Baminger Seite 1/1 +557,92 + +Rechnungs- +Endbetrag / +Amount due + +Zahlbar bis 12/07/23 ohne Abzug -Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema® frilhestens 6 Tage nach -Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000356416"", - ""invoice_date"": ""2023-02-02"", - ""receipt_date"": ""2023-03-07"", - ""delivery_date"": ""2023-02-02"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""003858894"", + ""invoice_date"": ""2023-06-12"", + ""receipt_date"": ""2023-06-19"", + ""delivery_date"": ""2023-06-12"", + ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""28320190531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""185.35"", - ""amount_net"": ""185.35"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4400120734"", + ""amount_gross"": ""557.92"", + ""amount_net"": ""468.84"", + ""amount_tax"": ""89.08"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -2 knowledgepark - -knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-StraBe 20¢63263 Neu-lsenburg knowledgepark GmbH -Martin-Behaim-Strabe 20 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und 63263 Neu-Isenburg -Nierentransplantation e.V. +CERI -phone: +49 (0) 6102/ 78 87-0 -Frau Menzel fax:+49 (0) 6102/ 78 87-29 -Postfach 15 62 contact@kpark.de +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -63263 Neu-lsenburg +KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -www.kpark.de +Postfach 80 06 20 -Rechnung-Nr. RE 2022-0085 Kunden-Nr. 14820 Datum 30.09.2022 -lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. -Artikel-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR +70506 Stuttgart -Dienstleistungen fur den Zeitraum -01.09. — 30.09.2022 +SerY ice -Weiterbelastung Kosten SurFace +¥ Gebdudereinigung +Y Grtinanlagenpfiege +v Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +vY_ Hygieneartikel -Hub Vorstandsraum 4.604 -Miete und Betreuungskosten 1 632,00 632,00 -Zwischensumme 0 % Mwst Rechnungsbetrag -632,00 0,00 632,00 -Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum -Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto -knowledgepark GmbH -Geschaftsfuhrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic +v Kliniken Service +Y Personal Service -Thomas Schoeppe +Rechnung -Sitz der Gesellschaft: Munchen -Munchen HRB 226280 -USt.-ID-Nr. DE129431549 +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220707 21.06.2022 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2022. -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF1822 +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-17 Position: 1 +KfH Nierenzentrum Diisseldorf Moorenstr. +Moorenstr. 5 +40225 Diisseldorf +Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. +Pauschalpreis 1.322,50 +Objektnummer: 10116-17 Position: 2 +Kf£H Nierenzentrum Disseldorf Moorenstr. +Moorenstr. 5 +40225 Dusseldorf +Unterhaltsreinigung an 5 Tagen die Woche. +Pauschalpreis 386,17 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 1.708, 67 19,00 324,65 2.033,32 +Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: +bewusste 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +Sauberkeit Telefax Disseldorf HRB 92695 Internet: DE31 3345 0000 0034 3669 30 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de BIC WELADED1VEL ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2022-0085"", - ""invoice_date"": ""2022-09-30"", - ""receipt_date"": ""2022-10-07"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""invoice_number"": ""220707"", + ""invoice_date"": ""2022-06-21"", + ""receipt_date"": ""2022-06-23"", + ""delivery_date"": ""2022-06-01"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""632.00"", - ""amount_net"": ""632.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""2033.32"", + ""amount_net"": ""1708.67"", + ""amount_tax"": ""324.65"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Limbach GmbH - Talweg 75 - 56567 Neuwied - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nieren- -transplatation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Leistungen im Monat Juli im Objekt - -Limbach - -GEBAUDEDIENSTE - -Rechnung -UST-Nr. 3266005526 -Auftrag 8932 -Belegnummer 2022-12812 -Datum 03.08.2022 -Kunden-Nr. 127606 -Fur Ruckfragen 02631 / 8312150 - -Bitte bei allen Riickfragen angeben ! - -Gebaudedienste gema Angebot Nr. 630 Ferdinand-Sauerbruch-Str. 30,56073 Koblenz - -Pos. Rechnungstext - -1 Unterhaltsreinigung - -Unterhaltsreinigung Montag - Samstag -zu einem Pauschalpreis - -zzgl. MwSt. mit Steuercode - -Zahlungsvereinbarungen: - -8Tage (bis 11.08.2022) ohne Abzug - -GEBAUDEDIENSTE UMWELTDIENSTE +SRIG Jurgen Geist +Erlenweg 7, 74670 Wohlmuthausen -SICHERHEITSDIENSTE +Tel. 07947 95082 Fax. 07947 95083 E-Mail: srig_j.geist@web.de -Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +SRIG Jurgen Geist,Erlenweg 7,74670 Wohlmuthausen +Filtration Group GmbH -1,00 psch 2.652,16 2.652,16 - -Zwischensumme EUR 2.652,16 - -19,00 %von 2.652,16 503,91 - -Endsumme EUR 3.156,07 - -3.156,07EUR - -PERSONALDIENSTE +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +BRD +Seite: 1 +Kunden Nr-.: 3000011 +Lief.Nr.b.Kd.: 314598 +Bearbeiter: Geist +Bestellnr.: 4700024517/F50 +Steuemr.: 76 123 10659 +Lieferdatum: 21.11.2022 +Rechnung Nr. 2359 Datum: 24.11.2022 +Arbeiten Produktion +Pos Menge Text Einzelpreis |(Gesamtpreis +EUR EUR +1 5,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 450,00 +Dichtheitsprifung. Markierstift +4.11.2022 +2 5,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 450,00 +KNX Anpassung Auskochstation +21.11.2022 +Gesamt Netto 900,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 900,00 171,00 +Gesamtbetrag 1.071,00 -Limbach GmbH - Gebaudedienste +Zahlbar bis 08.01.2023 ohne Abzug +Vielen Dank fur Ihren Auftrag -Talweg 75 | 56567 Neuwied | Tel.: 02631 - 831210 | Fax: 02631 - 8312199 -info@limbach-gruppe.de | www.limbach-gruppe.de +Bankverbindung: -Geschéftsfthrer: Heinz Limbach | Andreas Limbach | Amtsgericht Montabaur 3 HRB 10845 | USt.-ID-Nr.: DE 149522183 -Banken: Sparkasse Neuwied | IBAN DE 5357 4501 2000 0140 2155 | BIC MALADE51INWD -Raiffeisenbank Neuwied | IBAN DE 0557 4601 1701 0070 0752 | BIC GENODEDINWD +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14 6225 1550 0000 2430 63 +BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-12812"", - ""invoice_date"": ""2022-08-03"", - ""receipt_date"": ""2022-08-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Limbach GmbH-Gebäudedienste"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE149522183"", + ""invoice_number"": ""2359"", + ""invoice_date"": ""2022-11-24"", + ""receipt_date"": ""2022-11-24"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""Juergen Geist"", + ""creditor_taxId"": ""7612310659"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuwied"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE53574501200001402155"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3156.07"", - ""amount_net"": ""2652.16"", - ""amount_tax"": ""503.91"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Forchtenberg"", + ""creditor_street"": ""Erlenweg 7"", + ""creditor_postcode"": ""74670"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500000243063"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024517"", + ""amount_gross"": ""1071.00"", + ""amount_net"": ""900.00"", + ""amount_tax"": ""171.00"", + ""amount_taxBasis"": ""900.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +mema training Hofmann & Schuster oHG, Postfach 12 50, 65742 Eschborn -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000301710 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 04.10.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120984425 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756032002 -Lieferdatum: 04.10.2022 -Kundenadresse: 1416364 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Er. Sammel -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. -GEORG-STAAB-STR 3 800620 -REC HNUNG 76855 ANNWEILER AM TRIFELS DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Menge Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 67,10 0,00 67,10 67,10 71% -Filterkaffee Beutel 80x60g -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 1,88 0,00 1,88 3,76 19% -4100290003913 4070362 H-Milch 3,5% 1L 12Stuck BOX 12 12,34 0,00 12,34 24,68 71% -Gesamtwert netto 95,54 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: 1416364 a 1416329 95,54 -14.10.2022 102,67 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 91,78 6,42 -UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - 19% 376 071 -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse -GEORG-STAAB-STR 3 70506 Stuttgart DE 10 Tage netto. -76855 ANNWEILER AM TRIFELS DE Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 102,67 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 +KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Geschaftsbereich Medizin und Pflege +Arzneimittelsicherheit und -Uberwachung, +Zentrale Beschaffungsstelle +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-Isenburg -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5000301710"", - ""invoice_date"": ""2022-10-04"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""04.10.2022"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""102.67"", - ""amount_net"": ""102.67"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Rechnung - +Besteller in Ihrem Haus: Siham Dira +Schulungsvertrag vom 22.10.2021 -### Input: -# 14312 +Thema: Access 365 +Grundlagen/Aufbau -01/2007 - 16/06/2020 gedruckt am: 24.03.2022 03:11 +Typ Firmenseminar - Prasenz +Vorgangsnummer: 211021 +Preis fur die Gruppe -02 14312 LROO_FL +mit Seminarunterlagen (Print-Version) +inklusive Zertifikate -A0O +mema / training -vy +Hofmann & Schuster oHG -Deutsche Leasing +Eschborn, den 31. Oktober 2021 -Deutsche Leasing AG -Deutsche Leasing AG - GF Mobility Geschaftsfeld Mobility -FrolingstraRe 15 - 31 - 61352 Bad Homburg v. d. Hohe Zentrale +Rechnungsnummer: R-2745 +(bitte bei Zahlung angeben) -FrdlingstraRe 15 - 31 +Termine: S.U. +Einzelpreis Gesamtpreis +654,00 € 654,00 € +Summe (netto) 654,00 € +Umsatzsteuer 19 % 124,26 € +Rechnungsbetrag 778,26 € -61352 Bad Homburg v. d. Hohe +Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und bitten Sie um Begleichung des Rechnungsbetrages auf +unser u.a. Konto innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. -www.deutsche-leasing.com +Viele GruBe vom mema-Team aus Eschborn -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation Bad Homburg v. d. Hohe HRB 6595 -e.V. LVB Mitte USt-ldNr.: DE812776645 -Martin-Behaim-Str. 20 Kundenbetreuung -63263 Neu-Isenbur Vertragsoptimierung und -ende, -3263 g Telefon +49 (0)6172 882434 -Telefax +Lic, -Kundenbetreuung.Service.Mobility@ -deutsche-leasing.com +Corinna Hofmann -01.04.2022 +Hofmann & Schuster oHG +| Mergenthalerallee 73-75 +D-65760 Eschborn -Rechnung Nr. 8125257866 (Bitte stets angeben) +ans -Fallige Raten fur den Monat April 2022 (Leistungszeitraum) gemaf& der Anlage ""2742233"" mit der -Auflistung der betroffenen Leasingvertrage +info@mema-training.com +Telefon 06196 / 7771930 -Kunde / Leistungsempfanger: 2742233, KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. LVB Mitte -Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-lsenburg +mema training Gesellschafter -Finanzraten EUR 0,00 -Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) EUR 124,00 -Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 -Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) EUR 124,00 -Zwischensumme (MwSt.-frei) EUR 0,00 -19 %MwsSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz EUR 23,56 -Gesamtbetrag brutto EUR 147,56 +Corinna Hofmann -Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- -zentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXxX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. +Dr. Karlheinz Schuster +Amtsgericht Frankfurt a.M. +- Wwww.mema-training.com HRA 42993 -Diese Rechnung erseizt alle in der Anlage ""2742233"" aufgefuhrten Dauerleasingrechnungen zu den dort -genannten Vertragen. +USt-ID: DE 246606630 -Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an Kundenbetreuung Vertragsoptimierung und -ende.,,. +Bankverbindung -Erfullungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. +Postbank Dortmund -Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Héhe, sofern der Rechnungsempfanger ein Kaufmann, eine juristische -Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist. +IBAN: DEO8 4401 0046 0800 1484 69 +BIC: PBNKDEFF -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Witierst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), ° -Georg Hansjiirgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis | Finanzgruppe +Auch auf facebook unter https://www.facebook.com/mematraining ### Response: { - ""invoice_number"": ""8125257866"", - ""invoice_date"": ""2022-04-01"", - ""receipt_date"": ""2022-03-24"", - ""delivery_date"": ""01.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Deutsche Leasing AG"", + ""invoice_number"": ""R-2745"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": ""2021-10-22"", + ""creditor_name"": ""mema training Hofmann & Schust"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812776645"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE246606630"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg v. d. 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Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -SOLGROUP +Euro Euro -ramona.manunza@solgroup.com +Lieferschein 2023001717 vom 16.05.2023 -SOL Deutschland GmbH | Max-Planck-StraBe 1 | 86368 Gersthofen RECHNUNG +1 70382100 Faltschachtel - Premium Select 1200 Sttick 40,84 / 100 490,08 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 21 -665771 -KFH KURATORIUM F DIALYSE & BELEGNUMMER KUNDENNUMMER -NIERENTRANS.E.V.EING.-RG. 2223106418 669465 -POSTFACH 1562 Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte angeben +Format LxBxH 85x85x380 mm +Druck 3/0 farbig + Lack +Material 250 g/m? GD2 auf -DE - 63235 NEU-ISENBURG +E-Welle braun kaschiert -REGULIERER WARENEMPFANGER LIEFERUNG ERFOLGT DURCH +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -665771 669465 Gase-Center u. Spedition -KFH KURATORIUM F.DIALYSE & KFH Kuratorium fiir Dialyse & Kraupatz GmbH -NIERENTRANS.E.V.EING.-RG. NierentransplantE.V Gartenstr. 5 +Zahlungsbedingung _ : bis 17.08.2023 netto Netto 490,08 EUR +Mwst. 19% 93,12 EUR +Brutto 583,20 EUR -POSTFACH 1562 Ferdinand-S auerbruchstr. 30 35516 +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -63235 NEU-ISENBURG DE 56073 Koblenz DE Munzenberg +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -IHRE UST.ID.NR. ZAHLUNGSKONDITIONEN FALLIG AM RECHNUNGSDATUM SEITE -DE113598500 Uberweisung - 7 Test netto 18.04.2023 31.03.2023 1/1 -ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG MENGE EINZELPREIS BETRAG _MWST -22-000026 Mietabo Nachberechnung 135,30 EUR 135,30 19 -oRRREREREERKEKKEREREREREREER ERR +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202301288"", + ""invoice_date"": ""2023-05-19"", + ""receipt_date"": ""2023-05-19 10:47:51"", + ""delivery_date"": ""2023-03-302023-03-30"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""830990583217082023170382100"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DEDEDE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""45029088564600020715"", + ""amount_gross"": ""583.20250.000.00"", + ""amount_net"": ""490.08250.003.00"", + ""amount_tax"": ""93.1293.1240.84"", + ""amount_taxBasis"": ""490.08"", + ""currency"": ""EUREUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -FRASCH +### Input: +WQNCE -Nachberechnung +wstn | qualified network consulting -ZU RG 2223101440 v. 31.01.2023 +WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena -Laufzeit Mietabo: 01.01.22-31.12.22 -rund: Abrechnung mit falschem P reis +Rechnungs-Nr. 2326 +Rech dat 05.04.2023 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eens +. Referenz Sammelbudget Netzwerke +Eingangsrechnungen Tickets Projektnummer: +Postfach 1562 1-1910004 PSP: +63265 Neu-lsenburg 1-1910004-16 +Deutschland Lieferdatum 18.03.2023 +Ihre Kundennummer 136 +Ihr Ansprechpartner Rene Biersack +Rechnung Nr. 2326 WQNCxTICO001806 +Greven, Up'n Nien Esch 9, [KfH-Logistikzentrum][KFH-0096] +Sehr geehrte Damen und Herren, +vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! +Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: +Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +1. [ID5.3.29] Systemadministrator 0,50 Std 90,00 EUR 45,00 EUR +Sicherheitsupdates +Gesamtbetrag netto 45,00 EUR +zzgl. Umsatzsteuer 19% 8,55 EUR +Gesamtbetrag brutto 53,55 EUR -ZU ZAHLENDER BETRAG +Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. -EUR 135,30 19,00 EUR 25,71 |EUR 161,01 +Fur RUckfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur VerfUgung. +Wir bedanken uns sehr flr Ihr Vertrauen. -SOL Deutschland GmbH Sitz der Gesellschaft: BNP Paribas +Mit freundlichen Gruen +Rene Biersack -Max-Planck-Strafe 1 Krefeld: HRB3997 IBAN: DE35 3701 0600 1362 1199 68 +Seite 1 von 1 -D-86368 Gersthofen UstID.Nr: DE120147147 BIC: BNPADEFF XXX +(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 -t 449 (0) 821 249 23 0 Geschaftsfuhrer: Geschaftszeiten: SOLGROUP -f +49 (0) 821 249 23 10 Dr. Marco Annoni Mo-Do: 8:00-16:30 breath of lif -e info@ SOLDeutschland.de Dr. Matteo Fumagalli Romario Fr: 08:00-14:00 a ofeath oF lire +STN SPK Jena: DE70 8305 3030 0000 1431 03 | Swift/BIC: HELADEF1JEN +GROUP WOQNC René Biersack JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland -www.SOL Deutschland.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""2223106418"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-04-12"", - ""delivery_date"": ""2023-01-31"", - ""creditor_name"": ""Sol Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""2326"", + ""invoice_date"": ""2023-04-05"", + ""receipt_date"": ""2023-04-05"", + ""delivery_date"": ""2023-03-18"", + ""creditor_name"": ""WQNC"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120147147"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE248370272"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gersthofen"", + ""creditor_city"": ""Jena"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE35370106001362119968"", + ""creditor_iban"": ""DE70830530300000143103"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""161.01"", - ""amount_net"": ""135.30"", - ""amount_tax"": ""25.71"", + ""amount_gross"": ""53.55"", + ""amount_net"": ""45.00"", + ""amount_tax"": ""8.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach +Europcar -HEIDELBERG +Ihre Rechnung -MVZ Labor Or. 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Datum -26099 228817661 05.07.2022 +100341858163 +11.01.2023 +11.01.2023 +1156281090 +1094516893 +51149601 +96288772 +61428161 -Einsendung von -Kf£H Nierenzentrum -Neustadter StrafSe 63 +KFH E.V. -D +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNG -96515 Sonneberg +POSTFACH 800620 -Ziffer +70506 STUTTGART -geb: 27.06.2022 /Summe: +GERMANY -Auftrag: 799089498 vom 28.06.2022 Ext.Nr.: 799089498 -1 NAHD Natrium i.HDK 3558 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 -6 GLUCHDK Glucose i1.HDK 3560 +Referenzen -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Fahrer MAX BREITWIESER +Driver ID 119360892 +KOSTENSTELLE 10010153 -im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Order number - -Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 -verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach OAKkS: D-ML-13176-01-00 +Ihre Mietdaten -www. labor-limbach.de +Tatsaechlich Berechnet -O-PL-13176-01-00 +Anmietung FRIEDBERG 07.01.2023 10:30 07.01.2023 10:30 +Rueckgabe FRIEDBERG 11.01.2023 10:32 11.01.2023 10:32 +Fahrzeuggruppe JWAR DWAR +Fahrzeug VOLKSWAGEN VW PASSAT-VA -Rechnungsbetrag EUR +Kennzeichen HH-SJ8065 -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +Berechnete Tage 4 +Gefahrene Kilometer 1436 (221.14kg CO2) +CO2 Ausstoss (154g/km CO2) -Betrag EUR +Kosten -5,92 +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR -LIMBACH GRUPPE +Tarif/Produkt:K0044DE-CORPORATE B DAILY INKL.LDW +Miete +Grundpreis Tage a 19.00% +im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22S817661"", - ""invoice_date"": ""2022-07-05"", - ""receipt_date"": ""2022-07-08"", - ""delivery_date"": ""30.06.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Versicherung +Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% -### Input: -+49 (211) 5660-0 -a — annie BX +49 (211) 5660-110 +Zubehor +Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% -Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Dusseldorf, Germany www.luther-lawfirm.com -inhi i Deutsche Bank AG +Extrakosten +Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% -Personlich/Vertraulich Kto.Nr.: 25112100000 (BLZ 50070010) -KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND IBAN: DE03500700100251121000 -NIERENTRANSPLANTATION BIC/SWIFT Code: DEUTDEFF -Herrn Volpert von Schwertzell Commerzbank AS. (Lz 37080040) +Sonstige Kosten +Desinfektionsbetrag Miete . . 19.00% -: . to.Nr.: 7 04 -Martin-Behaim-Str. 20 IBAN: DE19370800400473072000 -63263 Neu-lsenburg BIC/SWIFT Code: DRESDEFF370 +Rechnungsbetrag: 248.50 EUR 47.22 EUR 295.72 EUR -VAT DE 223646821 St.-Nr 214/5811/1493 +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 248.50 EUR 47.22 EUR -Bitte bei Zahlung angeben Rechnung zahlbar sofort nach Rechnungserhalt +Zahlung(en) -Rechnung Nr. 1114360 KFHO001.0039 30. November 2021 -Leistungszeitraum: 1. November 2021 — 30. November 2021 -Sehr geehrter Herr von Schwertzell, +Rechnungsbetrag 295.72 EUR -fur unsere im oben bezeichneten Zeitraum angefallenen rechitlichen Beratungsleistungen erlauben -wir uns, Ihnen folgendes Honorar zu berechnen: +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -Honorar gemaR beigefugter Aufstellung € 3.441 ,00 -Sonstige Auslagen € 164,40 -Nettobetrag € 3.605,40 -19 % USt. auf € 3.605,40 € 685,03 -Rechnungsbetrag € 4.290,43 +Faelliger Betrag 295.72 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 -Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH +Zu zahlen bis 25.01.2023 20537 HAMBURG -q +KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY -1 Dr. Eva Maria Rutz, LL.M. +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -Gesch€aftsfihrer: Elisabeth Lepique, Dr. Markus Sengpiel -Die Gesellschaft ist eingetragen beim Registergericht Kéin (Sitz der Gesellschaft) HRB 39853 +100341858163 -Bangkok, Berlin, Briissel, Dethi-Gurugram, Dusseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Jakarta, -K6in, Kuala Lumpur, Leipzig, London, Luxemburg, Miinchen, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon Ss UN reve -SEP a +IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -www.luther-lawfirm.com ADVISORS +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 +Tel 040-52018 89 00 +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""1114360"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-13"", - ""delivery_date"": ""30.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Luther Rechtsanwaltsges. mbH"", - ""creditor_taxId"": ""21458111493"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223646821"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE03500700100251121000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4290.43"", - ""amount_net"": ""3605.40"", - ""amount_tax"": ""685.03"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -FruarseE - -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser -63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 -Deutschland Fax -E-Mail vanessa.graser@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-24365 Seite 1 -Belegdatum 29. Dezember 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -103143 Dialyse Sonneberg -Unterhaltsreinigung 6x wéchentlich Dezember 2022 1 Pauschal 2.834,78 2.834,78 -Total EUR ohne Mwst. 2.834,78 -19% Mwst. 538,61 -Total EUR inkl. MwsSt. 3.373,39 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto - -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. - -Lief. an Adresse -Dialyse Sonneberg -Neustadter Str. 63 -96515 Sonneberg - -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. - -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. - -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann - -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier - -Steuernummer: 238/169/02401 - -Banken +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. -Sparkasse Nurnberg +20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 +GERMANY Handelsregister: HRB 168009 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfuhrung: Wolfgang Neumann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-24365"", - ""invoice_date"": ""2022-12-29"", - ""receipt_date"": ""2022-12-29"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""100341858163"", + ""invoice_date"": ""2023-01-11"", + ""receipt_date"": ""2023-01-12"", + ""delivery_date"": ""2023-01-07"", + ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", + ""creditor_taxId"": ""2731400108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3373.39"", - ""amount_net"": ""2834.78"", - ""amount_tax"": ""538.61"", + ""amount_gross"": ""295.72"", + ""amount_net"": ""248.50"", + ""amount_tax"": ""47.22"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Lieferadresse - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KFH-Nierenzentrum -Ferdinand-Sauerbruch-Str. 30 - -56073 Koblenz +Kundennummer +012000081126 -Art.-Nr. Beschreibung +52195548 -iS) -IDEE +Rechnungsnummer -office-coffee-service +RECHNUNG -Lebensfreude -C Fay for Faq +Rechnungsdatum +06-MAI-2022 -Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 +Ihre USt.ID-Nr. -frankfurt@idee-ocs.de -500005 Hochgenuss 250 g +Kundenreferenz +DE113598500 -Lieferung Nov. / Dez. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +70506 Stuttgart -30 Tage netto, zahlbar bis zum 01.01.22 +Seite 1/1 -Rechnung +Lieferadresse -Datum Blatt +Isabella Calabrese // KfH +KfH Kuratorium -30. November 2021 1 +Martin Behaim StraRe 20 +63263 Neu-lsenburg -Rechnungsnr. 7741989 Bitte -immer +RICOH -Kunden Nr. 186072 03 — angeben +imagine. change. -Auftragsnummer 3795929 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH +Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover -Lieferschein-Nr. 12838576 -Ihre Bestellung 23.11.2021 -Lieferdatum 30.11.2021 +Bankverbindung: -Frau Friesen /T2 +Auftragsnummer Bestelldatum Lieferscheinnummer Lieferdatum +7635668402 05-MAI-2022 626934460001-1 06-MAI-2022 +Adressschlussel Ihre Kontaktperson Unser Kontakt +\_ 30184165 a +49 (0)511 67 42-0/ info@ricoh.de +Beschreibung / Seriennummer / Modell Mwst. %| Menge VE Preis Nettobetrag ) +Seriennummer 5451P801150 +Artikelnummer: 408340 +PRINT CARTRIDGE BLACK M C250 UHY 19,00 1 EA 199,50 199,50 +Gebaude Home Office +Artikelnummer: RDEDTRANSPORTO +Transportklasse 0 19,00 1 EA 4,95 4,95 +Ne +(— www.ricoh.de Warenwert € 204,45 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de Mwst. € 38,85 +Endbetrag € 243,30) -Kunden -Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -70 3,50 245,00 7 -Warenwert in EUR 245,00 -7% Mehrwertsteuer von 245,00 17,15 +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXX; IBAN DES59251900010540060000 -Total EUR inkl. MwsSt. 262,15 +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-MAI-2022 +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils glltigen Fassung. -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 -IDEE Office Coffee Service GmbH -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de +2100. -Deutsche Bank Hamburg -(BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH +St.Nr. -Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Steuernr.: 46/735/03 263 -USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 -Geschaftsfthrer: Christof Happle +:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7741989"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-02"", - ""delivery_date"": ""2021-11-30"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""52195548"", + ""invoice_date"": ""2022-05-06"", + ""receipt_date"": ""2022-05-06"", + ""delivery_date"": ""2022-05-06"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""262.15"", - ""amount_net"": ""245.00"", - ""amount_tax"": ""17.15"", + ""amount_gross"": ""243.30"", + ""amount_net"": ""204.45"", + ""amount_tax"": ""38.85"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH -WaldstraBe 4 - 33449 Langenberg +Sachsenkontor GmbH -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +Burobedarf - Burotechnik - EDV-Zubehor -Lieferanschrift: +www.sachsenkontor.de -OSTLANGENBERG -Fertigungstechnik GmbH +Sachsenkontor GmbH * Putjatinstr.26 * 01259 Dresden -WaldstraRe 4 -33449 Langenberg +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -Telefon: 052 48- 82 40 88-0 -Telefax: 052 48-82 40 88-20 -www.ostlangenberg.de +Postfach 80 06 20 a +70506 Stuttgart Ust-id.: DE140131561 -Rechnung 28760 +RECHNUNG -Datum: 23.02.2023 -Lieferanten-Nr.: 375755 -Kunden-Nr.: 430 +Bei Zahlungen und Schriftwechsel bitte angeben -Versandart: EXW +549807 22231 17.08.2022 +Beleg-Nr. Kunden-Nr. Datum -Auftrag-Nr.: 19078 +167007 Heike Dannappel / -10 +Projekt-Nr. Bearbeiter / Durchwahl lhre Bestellung lhre Zeichen Bestellung vom -Bestelltext: 4502894638 -Bestelltext: Beist. Filtr./Politrain +Abweichende Lieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland +KfH Kuratorium f. Dialyse -Pos. Menge Einheit +u. Nierentransplantation e.V. -Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE’ Einzelpreis Gesamtpreis +783 200 00 / Ambulanz, Frau Hoferth +01307 Dresden / Fetscherstr.74 -Lieferschein-Nr.: 57654 vom 21 -Auftrag-Nr.: 19078 4502894638, +Pos. Artikel Bezeichnung Liefertermin Menge Preis Gesamtpreis +1 BAROO0019 _—_Herlitz Zettelklotz, Papier weif$ 700 Blatt, ungeleimt / 16.08.2022 6,00 STK 3,49 20,94 +1603000 +2 BARO2792 Versandtasche C5, braun, ohne Fenster, SK 16.08.2022 500,00 ST/1000 27,98 13,99 +3. PAP00723 _ Inapa Kopierpapier tecno universal - A4, holzfrei, 80 g, wei, 16.08.2022 4,00 STK 37,79 151,16 +2500 Blatt ungeri +4 BAR02790 Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, SK weiss, VE1000 16.08.2022 1000,00 ST/1000 15,99 15,99 +5 BARO05162 ~~ Pelikan Farbband Gr.642 Nylon, 523464, schwarz, fur Epson 18.08.2022 6,00 STK 5,79 34,74 +LQ680 +Netto EUR 236,82 +Lieferschein Nr.: 467037 +USt. 19,0% EUR 45,00 +Endbetrag EUR 281,82 -10 30 Stuck +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2 % Skonto , 30 Tage netto +Bei Zahlung bis zum 31.08.2022 erhalten Sie ein Skonto von 2%. Neuer Rechnungsbetrag dann 276,18EUR -Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen ( +#OCR-RE# 167007-1 Seite 1 +Sachsenkontor GmbH Tel.: 0351 / 323 407 10 USt-ID: DE140131561 Volksbank Dresden-Bautzen eG +Putjatinstr.26 Fax: 0351 / 323 407 30 Amtsgericht Dresden HRB 49 Konto: 5800631000 BLZ 85090000 +01259 Dresden E-Mail: info@sachsenkontor.de Geschaftsfthrer: IBAN DE80 8509 0000 5800 6310 00 -.02.2023 / Liefertag (Leistungsdatum) +www.sachsenkontor.de Heike Dannappel BIC GENODEF1DRS -Beist. Filtr./Politrain -430-00022 E 32,69 € 980,70 € -DECKEL GUSS AF VARIO G3 GGG 3.1B +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""549807"", + ""invoice_date"": ""2022-08-17"", + ""receipt_date"": ""2022-08-17"", + ""delivery_date"": ""2022-08-16"", + ""creditor_name"": ""Sachsenkontor GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE140131561"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Dresden"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE80850900005800631000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""281.82"", + ""amount_net"": ""236.82"", + ""amount_tax"": ""45.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zeichnung-Nr.: 5050-20006746-S00 Index 09 +### Input: +Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG +SKODA Partner -Ihre Artikelnummer: 70305200 +Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG Postfach 100210 63702 Aschaffenburg -Auftragsumme 980,70€ -Zuschlagfahig 980,70 € +. ‘ +Firma -4,6% Energieteuerungszuschlag 45,11 € -Rechnungsbetrag netto 1.025,81 € -Zzgl. 19% Mwst. 194,90 € -Rechnungsbetrag brutto 1.220,71€ +KfH Kuratorium fir Dialyse +undNierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -bis zum 24.04.2023): 1.220,71€ +63263 Neu-lsenburg -2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 09.03.2023): 1.196, 30€ -Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils -aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. +Gutschriftsnummer -1/1 -Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: -Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg +Gutschriftsdatum +Auftragsnummer +Auftragsdatum +Lieferdatum -IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 -BIC: GENO DE M1 GTL +Es bediente Sie -Steuer-Nr.: 347/5712/1313 -USt.-IldNr.: DE297257689 +GUTSCHRIFT Seite +Modelicode +NS733D -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""28760"", - ""invoice_date"": ""2023-02-23"", - ""receipt_date"": ""2023-02-23"", - ""delivery_date"": ""21.02.2023"", - ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", - ""creditor_taxId"": ""347/5712/1313"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Langenberg"", - ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", - ""creditor_postcode"": ""33449"", - ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502894638"", - ""amount_gross"": ""1220.71"", - ""amount_net"": ""1025.81"", - ""amount_tax"": ""194.90"", - ""amount_taxBasis"": ""1025.81"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Amtl.Kennzeichen +OF-CL 37 -### Input: -lZ +Fahrzeug-Nr. Fahrzeug-Ident.-Nr. -Westfalen AG +TMBJJ9NS3N8049721 -Frau. Seyda.Vurdu Hauptverwaltung -Telefon: -+49:7309 9616-38 Industrieweg 43 -Telefax: +49 7309-961615 48155 Munster -s.vurdu@westfalen.com Bereich Gase -Niederlassung: Ulm -Westfalen Aktiengesellschaft * 48136 Minster Daimlerstr. 35 +2011022 -89264: Weifenhorn +Kilometerstand -##00009399520928501056#16# +} Bei Ruckfragen bitten angeben: +Kundennummer : -Firma +501187 +1016516 -KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND RECHNUNG -NIERENTRANSPLANTATION e. V. +13.06.2022 +1016817 +13.06.2022 +13.06.2022 +Geschéftsleitung +1 -Eingangsrechnungen 928501056 939952 01.02.22 -Postfach 15 62 Beleg-Nr. Kunden-Nr. Datum +Erstzulassung -63235 Neu-lsenburg +10 08.06.2022 -yy Bitte bei: Zahlung angeben rN +Wir danken fur Ihre Bestellung und liefern Ihnen gem&B unserer Gesch&ftsbedingungen folgendes Fahrzeug: -Blatt 1 von 1 +Modell Skoda KODIAQ Ambition 2,0] TDI 110 +Farbe -Lieferanschrift: S. Rechnungsanschrift, sofern nicht anders angegeben. +Polster -Pos... Bezeichnung Menge Preis Einheit Betrag +GNL gewGhrter Nachlass -Fahrer soll bitte nach Hr. Schmidt fragen, er nimmt die Flaschen an -Lieferung: 0040435717 -Lieferadresse: -826692, KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION e. V. -Rudolf-Guby-Str. 3 -94032 Passau -0020 A7200001 5 ST 61,00 1 ST 305,00 -Nutzungsrecht Igase-Fl. -Miete fur die Zeit vom 01.02.2022 bis 31.01.2023 -EAN: 4010948000525 +Summe -Netto-Betrag EUR 305,00 -Mehrwertsteuer [AB] 19,000 % von 305,00 EUR 57,95 -Rechnungsbetrag EUR 362,95 +""Nicht umsatzsteuerbare Vermittlungs- +leistung gema BMF-Schreiben vom -Zahlbar : Bis zum 11.02.2022 ohne Abzug +27. Februar 2015 -Bankverbindungen: +GZ:IV D 2-§7200/07/10003D0k:2015/0112608"" -Commerzbank Munster (BLZ 400 400 28) 395 449 200 IBAN DE48 4004 0028 0395 4492 00 BIC COBADEFFXXX -Sparkasse Munsterland Ost (BLZ 400 501 50) 713 8 IBAN DE54 4005 0150 0000 0071 38 BIC WELADED1MST -Volksbank Munsterland Nord eG (BLZ 403 619 06) 720 093 1100 IBAN DE19 4036 1906 7200 9311 O00 BIC GENODEM1IBB -Postbank Dortmund (BLZ 440 100 46) 392 254 67 IBAN DE89 4401 0046 0039 2254 67 BIC PBNKDEFF440 +Gesamtbetrag in EUR -Hinweis: Ab dem 01.01.2022 erhéht der Staat die CO2-Abgabe um 15,13 € / t; betrifft: Propan -(Brenngas). Dartber hinaus wird der ftir Treibgas (Propan als Antriebsenergie) zu zahlende Energiesteuersatz -um 46,41 € / t erhdht. Die jeweils gultigen Steuern und Abgaben werden in unserem Nettopreis -entsprechend bertcksichtigt. +Gute Fahrt wiinscht Ihnen Geschéftsleitung und das Team ven AH Brass AB GmbH & Co. KG. -Aufsichtsrat: Wolfgang Fritsch-Albert (Vors.) - Vorstand: Dr. Thomas Perkmann (Vors.), Dr. Meike Schaffler, Jesko Ref.-Nr. +Firmensitz: Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG, Hanauer Stra@e 90-92, 63741 Aschaffenburg -von Stechow - Registergericht Minster: HRB 186 - USt-ID-Nr.: DE 126 117 135 0018305292 +T 06021 45801-250, F 06021 45801-251 + +97816 Lohr, Zum Eisengiefer 3, T 09352 6009-0, F 09352 6009-16, 63920 GroBheubach, Auweg 1, T 09371 4030-0 F 09371 4030-71 +63452 Hanau, August-Sunkel-Str. 1, T 06181 2905-0 F 06181 2905-50 + +UniCredit Bank Aschaffenburg: Kto. 366 835 806, BLZ 795 200 70, IBAN:DE43795200700366835806, SWIFT-BIC; HYVEDEMM407 +Handelsregister Aschaffenburg HRA 3683, Geschaftsfuhrer: Ulrich Brass, USt-ldNr. DE814275690 + +Pers, haft. Gesellschafterin: Autohaus Brass Aschaffenburg Verwaltungs GmbH, Handelregister Aschaffenburg HRB 7849 + +— £uR —— +-1.088,39* +-1,088,39 + +-1.088,39 + +brass ### Response: { - ""invoice_number"": ""928501056"", - ""invoice_date"": ""2022-02-01"", - ""receipt_date"": ""2022-02-01"", - ""delivery_date"": ""2022-02-01"", - ""creditor_name"": ""Westfalen AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE126117135"", + ""invoice_number"": ""1016516"", + ""invoice_date"": ""2022-06-13"", + ""receipt_date"": ""2022-07-14"", + ""delivery_date"": ""2022-06-13"", + ""creditor_name"": ""Autohaus Brass Aschaffenburg G"", + ""creditor_taxId"": ""20415153008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814275690"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Aschaffenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE54400501500000007138"", + ""creditor_iban"": ""DE43795200700366835806"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""362.95"", - ""amount_net"": ""305.00"", - ""amount_tax"": ""57.95"", + ""amount_gross"": ""1088.39"", + ""amount_net"": ""1088.39"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ferdinand-Porsche-Str. 41 +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 25.08.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502863310 vom 12.07.2021 +Auftrag: 20211983 vom 12.07.2021 +a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202102763 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -60386 Frankfurt +Euro Euro -Tel 069/419082 +Lieferschein 202103573 vom 24.08.2021 -IBAN: DE68 5019 0000 6400 0129 28 -Steuer-ID: DE112159240 +1 70532940 Faltschachtel - KAESER 1680 Sttick 52,20 / 100 876,96 +mit Automatikboden +Anderungsstand: 03 -Stadtbackerei, Ferdinand-Porsche-Str.41, 60386 Frankfurt +Format LxBxH 85x85x440 mm +Druck 2/0 farbi + Lack +Material 400 g/m? GD2 -Kf£H Kuratorium £. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Der 100er Preis hat sich um 1 % erhdht, da diese Faltschachteln in neuen +Umverpackungen (Schuhkartons) geliefert werden. -Eingangsrechnungen -Lfst.: Bad Soden +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Postfach 1562 +Zahlungsbedingung _ : bis 24.10.2021 netto Bei Zahlung bis 24.09.2021 erhalten Netto 876,96 EUR +0 - -63235 Neu Isenburg +Sie 2 % Skonto = 20,87 EUR (Zahlbetrag 1.022,71 EUR) MwSt. 19% 166,62 EUR -ArtNr Artikelbezeichnung Menge -0073 Kasebrotchen 26 -101 Malzbrétchen 1079 -148 Roggenbrétchen 924 -152 Rosinenbrétchen 15 -1552 Borekstick m. Hackfleischftillu 3 -1553 Borekstick m. Spinat-Weisskase 3 -164 Schinken-Kasestange 12 -1671 Butter-Laugen-Ecke 0 -168 Schokobrétchen 4 +Brutto 1.043,58 EUR -Gesamt 0,00 -+19,0% 0,00 -Endbetrag -Zahlbar innerhalb 8 Tagen rein netto. -Die in der Artikelbezeichnung mit ""BIO"" g +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -entsprechen der +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -BU- -Bioverordnung -Stadthgchkere: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""202102763"", + ""invoice_date"": ""2021-08-25"", + ""receipt_date"": ""2021-08-25"", + ""delivery_date"": ""24.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""73529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863310"", + ""amount_gross"": ""1043.58"", + ""amount_net"": ""876.96"", + ""amount_tax"": ""166.62"", + ""amount_taxBasis"": ""876.96"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +a NIP2O company Rechnung -Nummer Kd.Nr. Datum -212397 290 31.12.21 -Lieferzeitraum +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -01.12.21 - 31.12.21 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -StPreis Summe -0,564 14,67 KUR -0,243 262,04 EUR -0,363 335,74 EUR -0,633 9,50 EUR -1,045 3,14 EUR -0,725 2,18 EUR -1,087 13,04 KUR -0,884 8,84 KUR -0,700 2,80 EUR +D- 17033 Neubrandenburg -EUR 651,95 KUR -EUR + 7,0% 45,64 EUR -697,59 EUR +Telefon +49(0)395 581 00-0 -kennzeichneten Artikel -DE-OKO-003. +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 677052 +Rechnungsdatum : 16.08.22 +Bestellnummer : 4100826060 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Wittlich +D 70506 Stuttgart Untere Kordel 31 +Kunde : 603 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 123474 vom: 27.07.22 Lieferdatum: 10.08.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 4ST 132,00 528,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 3ST 132,00 396,00 1 +7 Leercontainer zuriick nehmen +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 969,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +969,00 969,00 % 19,00 184,11 1153,11 EUR +969,00 969,00 184,11 1153,11 EUR +‘Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 23,06 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: °-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""212397290"", - ""invoice_date"": ""2021-12-31"", - ""receipt_date"": ""2021-12-31"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Stadtbäckerei GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112159240"", + ""invoice_number"": ""677052"", + ""invoice_date"": ""2022-08-16"", + ""receipt_date"": ""2022-08-19"", + ""delivery_date"": ""2022-08-10"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt/Main"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68501900006400012928"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""697.59"", - ""amount_net"": ""651.95"", - ""amount_tax"": ""45.64"", + ""order_number"": ""4100826060"", + ""amount_gross"": ""1153.11"", + ""amount_net"": ""969.00"", + ""amount_tax"": ""184.11"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -|| +SZAMLA 1. példany +RECHNUNG . 1. exemplar -FUNKE POST +Elado/ Rumotec Kft. Vevd/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: -MEHR ALS GESCHICKT +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiil6p u. 1. Schleifenbachweg 45 -FUNKE Post GmbH, Unterlache 19, 37339 Leinefelde-Worbis Kundennr: 3000001851 -Rechnungsnr: 434049343 -Ki tori fiir Di Ni t lantati -eekare orium fur Dialyse und Nierentransplantation Datum: 02.03.2022 -(KfH Eisenach) Leistungszeitraum von: 01.02.2022 -Postfach 800620 Leistungszeitraum bis: 28.02.2022 -70506 Stuttgart ; -Buchungskreis: 0434 -Rechnung -Artikel/Leistung me ee sees"" “Menge E-Preis = sNetto. -Standardbrief 11 0,73 € 8,03 € -Standardbrief, DPAG 6 0,85 € 5,10€ -Gro&brief, DPAG 1 1,60 € 1,60 € -Frankierservice 1 0,49 € 0,49 € -Servicekomplettpaket 1 14,50 € 14,50 € -Steuer (19%): 5,65 € -Netto (19%): 29,72 € -Gesamt: 35,37 € +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 1677 0020 0003 +a ee -Bitte geben Sie die Rechnungsnummer beim Uberweisen mit an. -Zahlbar ohne Abzug bis zum 12.03.2022. +Bestell- Nr: 4502839987/G52 -Leistungsempfanger: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. , Rennbahn 4 , 99817 Eisenach +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA értek/MwSt. Brutto érték/Bruttd -Ab dem 01.01.2022 gelten die Preislisten in der Version 3.0. +72434239 Anzeiger Z PIS 3098 / 2,2 NBR 400,0000°:* Stck. . 49000 KBAET 1 960,0000 0,00 1 960,00 +Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20164983- we ae, +$00/00 -FUNKE Post GmbH IBAN: DE91 3022 0190 0030 4049 04 +Versand bis 15 Kg 2,0000 Stck “=” °°49,5000 KBAET 39,0000 0,00 39,00 -Jakob-Funke-Platz 1 BIC: HYVEDEMM414 +os Afakules Opes der Mehrwertsteuersatze: +mentes Kézisségen belili termékértékesités, Uj kozlekedési eszk6z nélkil -45127 Essen Bank: HVB UniCredit Bank AG +a) UMN -E-Mail: info-th@funke-post.de Amtsgericht: Essen +FG#2005 -Internet: www.funke-post.de Handelsregister: HRB 30830 +-AFA/MwSt.%:.:._«Netto/Netto AFA/MwsSt. Brutté/Brutto +‘ , -1,999,00 EUR 0,00 EUR 1 999,00 EUR -Telefon: +49 361 21 000 020 Steuernummer 112/5758/2514 +*!QsszJTotal:1 999,00 EUR"" = 0,00 EUR 1 999,00 EUR +. azaz egyezer-kilencszazkilencvenkilenc 00/100 EUR -Telefax: +49 361 21 000 099 Ust-ID: DE217097155 green . -Geschaftsftihrer: Andrea Glock, Simone Kasik, Christoph Rith, Frank Jansen delivery » +Se “A szamla artéke forintban: 718 880 FT (euré arfolyama: 359,62 FT/EUR). +Pénzforgaind eiszamoias, Forditolt Afa, Afa torveny terulet hatalyan Kvilli +Leistungsempfanger ist Severschuldner +Cash accounting/Besteuerung nach vereinnahirten Erigelier! (Kassenbuchfitwung + +(c) RLB-60 Bt - Szamidz6 és Készletnyilvdntarté program Attp:/Awww.rlb.hu -Roy Thelemann, Norbert Schmid klimaneutraler Versand ### Response: { - ""invoice_number"": ""434049343"", - ""invoice_date"": ""2022-03-02"", - ""receipt_date"": ""2022-03-07"", - ""delivery_date"": ""2022-02-01"", - ""creditor_name"": ""FUNKE Post GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11257582514"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217097155"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Essen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91302201900030404904"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""35.37"", - ""amount_net"": ""29.72"", - ""amount_tax"": ""5.65"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""invoice_number"": ""R00018 / 2021"", + ""invoice_date"": ""2021-01-15"", + ""receipt_date"": ""2021-01-27"", + ""delivery_date"": ""2021-01-15"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", + ""creditor_taxId"": ""25733862"", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6791"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""9026208072"", + ""amount_gross"": ""1999.00"", + ""amount_net"": ""1960.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1999.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AEB - -AEB SE, Sigmaringer StraRe 109, 70567 Stuttgart Rechnung -Filtration G GmbH - -Schleifoachweg 45 Rg-Nr: 70295687 -74613 Ohringen USt-Id-Nr.:_ DE281217171 - -Datum: 31.07.2021 - -Deutsch -eutschland Ref.Nr.: 305340134 - -Wenn Sie Fragen zur Rechnung haben, gehen Sie bitte auf https:/Awww.aeb.com/de-de/kontakt/ +[ey += FRESENIUS -Ansprechpartner / Abteilung: +vy MEDICAL CARE -Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Kunden-Nr.: Interne RefNr.: +Fresenius Medical Care GmbH -4700024236/F41 22.01.2019 14594 560242 -L-Pos Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -Beschreibung EUR EUR -A401200 1 395,0000 395,00 +61346 Bad Homburg -Carrier Integration (Paketpauschale) -Paketpauschale: Business -Fur: 01.07.2021 - 31.07.2021 +Sachbearbeiterin: Pamela Booker -Basispreis: 395,00 +Telefon: + 49 6172 6098325 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098341 -A401200 1 0,0000 0,00 +61346 Bad Homburg -Carrier Integration (Nutzung) +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -In der Paketpauschale inkludiert sind: -25.000 Sendungen im Jahr +E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com -Fur: 01.07.2021 - 31.07.2021 -Transaktionen (aktueller Monat): 1.786 -Transaktionen (fir Zuzahlung): 0 -Transaktionspreis: 0,0800 EUR -Transaktionen (Nutzungsjahr): 15.865 +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851498604 +vom 28.01.2023 -Basispreis: 0,00 +Kunden-Nr. 495005482 -Netto-Betrag EUR 395,00 -Mehrwertsteuer 19% 75,05 -Gesamt-Betrag EUR 470,05 +Ihre Auftrags-Nr. 4100858399 / 24.01.23 +Lieferschein 3526328115 / 27.01.23 +Auftrag 2288972363 / 24.01.23 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Michael Kellner, Telefon 0174-3260031 -AEB SE Telefon +49/711/7 28 42-300 Commerzbank Stuttgart BW-Bank Stuttgart -Hauptsitz Telefax +49/711/7 28 42-333 Swift (BIC):DRESDEFF600 Swift (BIC): SOLADEST -IBAN: IBAN: -Sigmaringer StraRe 109 DE29 60080000 0121507300 DE37 60050101 0002332628 -www.aeb.com 70567 Stuttgart -info.de@aeb.com Postfach 70 01 31 +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000604, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Krankenhaus, Alfried-Krupp-Strafe 21, +45131 Essen -70571 Stuttgart -Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 767414; USt-IdNr.: DE281217171 -Geschaftsftihrende Direktoren: Matthias Kie&, Markus Meif&ner; Vorsitzende des Verwaltungsrates: Maria Mei&ner +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Abladestelle : Dialyse / Station 1C -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""70295587"", - ""invoice_date"": ""2021-07-31"", - ""receipt_date"": ""2021-08-06"", - ""delivery_date"": ""31.07.2021"", - ""creditor_name"": ""AEB SE"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE281217171"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", - ""creditor_street"": ""Sigmaringer Str. 109"", - ""creditor_postcode"": ""70567"", - ""creditor_iban"": ""DE37600501010002332628"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""470.05"", - ""amount_net"": ""395.00"", - ""amount_tax"": ""75.05"", - ""amount_taxBasis"": ""395.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Liefer- Arrt.-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR -### Input: -RECHNUNG +10 5085671 +PURISTERIL 340 3,5% - 3 KG +Ihre Art.-Nr.: 0014856 -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Strae 98-108 - D-63599 Biebergemtind pf +1X5L KAN. 1 ST 16,07 16,07 -STRAUSS +Zwischensumme 16,07 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und NTP e.V. -Eingangsrechnungen +Mehrwertsteuer 19,00 % von 16,07 3,05 -Postfach 800620 +Gesamtbetrag 19,12 -70506 Stuttgart +Skonto: 2,00 % (EUR 0,38 ) zahlbar bis 27.02.23 : 18,74 +ohne Abzug zahlbar bis 14.03.2023 : 19,12 -Kunden-Nr. K13474418 Rechnung R158324045 01.12.2021 Seite 1/1 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. Bitte bei Zahlung unbedingt angeben. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -Auftrags-Nr. Ihre Bestellung vom Lieferdatum Besteller -A99571807 30.11.2021 01.12.2021 Herr Lukas Westenberger -Bestellnr. Kostenstelle Leitweg-ID -23013000 -Artikel-Nr. GroBe Artikel Mwst.% Menge Einzelpreis Gesamtpreis -netto netto -7640559 9 Nappaleder-Fahrer-Handschuhe Driver 19,00 20 4,99 99,80 -7640560 10 Nappaleder-Fahrer-Handschuhe Driver 19,00 20 4,99 99,80 -Lieferadresse -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Drahtzieherstr. 17 -D-91154 Roth -Skonto 3,00 % innerhalb 21 Tagen, ohne Abzug innerhalb 30 Tagen. -Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung die Kundennummer und die Rechnungsnummer an. -Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen. -Warenwert Versandkosten Steuerpflichtiger Betrag Mwst. % MwSt.-Betrag Summe -199,60 0,00 199,60 19,00 37,92 237,52 EUR +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -lhr Paket erreicht Sie CO2-neutral - dank Aufforstungsprogramm in Indonesien! -Mehr erfahren Sie unter www.strauss.de/nachhaltigkeit. +Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg -Engelbert Strauss GmbH & Co. KG - Frankfurter Straf$e 98-108 - D-63599 Biebergemiind - Tel.:+49 6050 9710-12 - -Fax:+49 6050 9710-90 - E-Mail: info@strauss.de - Sitz: Biebergemiind - Amtsgericht Hanau - HRA 11317 - UST-IdNr. -DE112494262 - Hypovereinsbank Aschaffenburg - IBAN: DE80 7952 0070 0366 8814 09 - SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 - -Sparkasse Hanau - IBAN: DE11 5065 0023 0000 1157 74 - SWIFT-BIC: HELADEF1HAN - strauss.de +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -R1 12372761 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""R158324045"", - ""invoice_date"": ""2021-12-01"", - ""receipt_date"": ""2021-12-01"", - ""delivery_date"": ""2021-12-01"", - ""creditor_name"": ""Engelbert Strauss GmbH & Co.KG"", + ""invoice_number"": ""1851498604"", + ""invoice_date"": ""2023-01-28"", + ""receipt_date"": ""2023-01-29"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112494262"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Biebergemünd"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80795200700366881409"", + ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""237.52"", - ""amount_net"": ""199.60"", - ""amount_tax"": ""37.92"", + ""order_number"": ""4100858399"", + ""amount_gross"": ""19.12"", + ""amount_net"": ""16.07"", + ""amount_tax"": ""3.05"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -| LANTOR - -Lantor GmbH * Zum Stadion 6 * 63808 Haibach +ie -Filtration Group GmbH +LADENBURGER -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Rechnung -Besteller : Frau Brigitte Schierle Nummer : 367724 -Bestell-Nr : 4502904218/G55 Datum : 29.03.2023 -Bestell-Datum : 30.01.2023 Auftragsnr./LS-Nr-.: 120842 -Kunden-Nr-.: 158521 Lieferdatum : 27.03.2023 -Ihre Lieferanten-Nr.: 376344 Lieferart: Spedition -Lieferbedingung: DAP -Code Art-Nr./Bezeichnung Menge ME PE Einzelpreis Gesamt -310243 325000/schwarz/100 cm/355 m 2.485,00 lfm. 100,00 118,52 2.945,22 -Charge: 54905 -72337079 | VLIES TI 307/1000-10 -7 Rollen a 355 m? = 2.485 m?/ Preis = 1,1852 -€/m? -Zolltarifnr.: 56031290 -Zahlungsbedingung: 60 Tage netto. Nettobetrag EUR 2.945,22 -19,00% MwSt EUR 559,59 -Gesamtbetrag EUR 3.504,81 +UN -Rechnungen per Email an: fm.de.invoice@filtrationgroup.com +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Unberechtigter Skontoabzug wird nachgefordert. +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Wir bedanken uns fur Ihre Bestellung, welche wir ausschlieBlich zu unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen +Firma +Filtration Group GmbH -bestatigen. Diese kdnnen auf www.lantor.de eingesehen und heruntergeladen werden. +Schleifoachweg 45 -Mit freundlichen GruRen -LANTOR GmbH +74613 Ohringen -Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig. +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -Lantor GmbH Bankverbindung: Geschaftsfihrer: +lhre Bestell-Nr 4502893197 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 131151 +Unsere Lieferschein-Nr 349083 Pos 1 -Zum Stadion 6 Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau Benjamin Chaing, Kevin Johnson -D-63808 Haibach Kto. 8457863 (BLZ 79550000) Aschaffenburg HRB 136 +vom 17.08.2022 +vom 17.08.2022 +vom 03.02.2023 -Telefon : 06021/649-0 IBAN: DEO9 7955 0000 0008 4578 63 Ust-Id-Nr. DE132092375 +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Telefax : 06021/649-12 BIC: BYLADEM1ASA Email: info@lantor.de Internet: www.lantor.de +RECHNUNG +Nr. 542647 +Kunden-Nr. 700010 +vom 03.02.2023 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""367724"", - ""invoice_date"": ""2023-03-29"", - ""receipt_date"": ""2023-03-29"", - ""delivery_date"": ""2023-03-27"", - ""creditor_name"": ""Lantor GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE132092375"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Haibach"", - ""creditor_street"": ""Zum Stadion 6"", - ""creditor_postcode"": ""63808"", - ""creditor_iban"": ""DE09795500000008457863"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502904218"", - ""amount_gross"": ""3504.81"", - ""amount_net"": ""2945.22"", - ""amount_tax"": ""559.59"", - ""amount_taxBasis"": ""2945.22"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Clean Logistik Jager GmbH & Co.KG - Hardtring 35 - D-78333 Stockach +Bitte bei Zahlung angeben ! -KLT-Reinigung | KLT-Management | Lager- & Logistikservice +Menge Preis / Stk Betrag -EINGEGANGEN -12. Juni 2023 +Geh. AF713-011-3505/G1 7055.649.6 -Filtration Group Industrial GmbH -Herr Marcel Seimen -Schleifoachweg 45 +3) 42,23 EUR 126,69 EUR -74613 Ohringen +Einzelbetrag -WIR MACHEN REINE LOGISTIK +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Telefon +49 7771 875 787-0 -Telefax +49 7771 875 787-90 +Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 +126,69 EUR +Nettobetrag 126,69 EUR +19% MWSt 24,07 EUR +Rechnungsbetrag 150,76 EUR +3% Skonto 4,52 EUR -Seite: 1 -Kunden Nr.: 22275 -Lieferdatum: 05.06.2023 -Datum: 05.06.2023 -Best. Mr 4 F000 247 I5/Fs0 -Rechnung Nr. 24999 -zu Lieferschein Nr. 33671 vom 05.06.2023 -Lieferung an: Filtration Group Industrial GmbH -Herr Marcel Seimen -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -4 348,00] Stick KLT KLT 800 x 600 mm, Reinigung und 0,95 330,60 -800x600 Trocknung -Filtra. -2 348,00) Stick KLT KLT 800 x 600 mm, zusatzlich manuelle 0,35 121,80 -800x600 Vor-und Nachbehandlung -Sonder. -3 29,00) Sttick Palette Palette einstretchen mit zusatzlichen 3,10 89,90 -Verpacken | Folienzuschnitt Palettenoberseite -Gesamt Netto 542,30 -zzgl. 19,00 % USt. auf 542,30 103,04 -Gesamtbetrag 645,34 -Zahlbar: Netto innerhalb 10 Tagen (bis zum 15.06.2023 ) 645,34 EUR -Clean Logistik Jager GmbH & Co.KG HRA 707297 Sitz: Hardiring 35 Sparkasse Hegau-Bodensee www.cleanlogistik-jaeger.de -Vertreten durch die ULJ Verwaltungs GmbH HRB /25622 78333 Stockach IBAN: DE69 6925 0035 0006 050611 —info@cl-jaeger.de +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Registergericht Freiburg #. Br. -Stever-Nr: 18377/16592 UStIDNr.: DE 350576841 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Geschaftsfithrung: BIC: SOLADES1SNG +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Josef Jager, Vivien Jager +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""24999"", - ""invoice_date"": ""2023-06-05"", - ""receipt_date"": ""2023-06-16"", - ""delivery_date"": ""2023-06-05"", - ""creditor_name"": ""Clean logistik jäger GmbH & Co"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE350576841"", + ""invoice_number"": ""542647"", + ""invoice_date"": ""2023-02-03"", + ""receipt_date"": ""2023-02-06"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stockach"", - ""creditor_street"": ""Hardtring 35"", - ""creditor_postcode"": ""78333"", - ""creditor_iban"": ""DE69692500350006050611"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024725"", - ""amount_gross"": ""645.34"", - ""amount_net"": ""542.30"", - ""amount_tax"": ""103.04"", - ""amount_taxBasis"": ""542.30"", + ""order_number"": ""4502893197"", + ""amount_gross"": ""150.76"", + ""amount_net"": ""126.69"", + ""amount_tax"": ""24.07"", + ""amount_taxBasis"": ""126.69"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -> Lasertechnik > Blechverarbeitung > Sortiermaschinen > Metallbau +MTN Neubrandenburg GmbH -Zucker Edelstahischmiede GmbH - StRwiesenstrafe 4 - 74549 Wolpertshausen Rechn ung -Filtration G GmbH Belegnummer 90150503 -iltration Group Gm -Schleifbachweg 45 Belegdatum 12.09.2022 -D-74613 Ohringen Lieferschein 80160541 -Leistungsdatum 12.09.2022 -Ihre Kunden-Nr. 11208 -Ihr Bearbeiter Roman Klaiber -Ihre Ust.-ID.-Nr. DE222609448 -Auftragsnr./Datum 95711 / 07.07.2022 -Koptinf Bestellnummer 4502890318/G53 -opfinformation B II 7.2022 -Zahlungsbedingungen 14 Tage 2%, 30 netto estelldatum . 06.07. 0. -Lieferbedingungen FH Ohringen Unser Bearbeiter Horst Grubel -Beschreibung Frei Haus Telefonnummer 07904/94296-52 -Bruttogewicht 0KG Faxnummer 07904/94296-40 -Nettogewicht 0 KG Email horst.gruebel@zucker-edelstahl.com +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 + +NEUBRANDENBURG GmusH Telefax +49(0)395 581 00-98 + +a NIP2O company + +Rechnung + +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. + +Rechnungsnummer: 673605 +Rechnungsdatum : 25.04.22 +Bestellnummer : 4100806213 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Wismar +D 70506 Stuttgart Stoertebekerstr. 4 +Kunde : 601 +Debitor : 20800 Seite 1 von 1 -Pos Material/Beschreibung Menge Preis Einheit Betrag -10 1015207 1ST 52,60 EUR 1 ST 52,60 EUR -Aufnahmeplatte Filterste. 70575649 Ind.1 -Zwischensumme o. Mwst 52,60 EUR -Ausgangssteuer 19% 19,00 % 9,99 EUR -Gesamtbetrag 62,59 EUR -Zu zahlender Betrag 62,59 EUR -Telefon 07904-84296-0 GF Bemd Zucker, Renate Zucker VR Bank Schwabisch Hall-Crailsheim eG - IBAN DE90 6229 0110 0085 9030 00 - BIC GENODES1SHA -Telefax 07904-94296-40 _Gerichtsstand Stuttgart Kreissparkasse Schwabisch Hall - IBAN DE82 6225 0030 0005 3998 95 - BIC SOLADESTSHA -info@zucker-edelstahl.com AG Stuttgart, HRB 571282 Hinweis; Bis zur volistiindigen Betriedigung unserer sdmilichen Anspriiche aus der Geschdftsverbindung behalien wir uns -www.zucker-edelstahl.com USt.-ldNr.DE 197009641 das Elgentum on allen verkauffen Waren vor. Unseren Lieferungen, Lelstungen und Verkdufen liegen unsere umselfigen +Lieferschein: 119661 vom: 11.04.22 Lieferdatum: 22.04.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 29303000402 +CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 4ST 4ST 132,00 528,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 132,00 132,00 1 +alle Leercontainer zuriick nehmen +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 25,00 25,00 1 +Summe : 1.081,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1081,00 1081,00 % 19,00 205,39 1286,39 EUR +1081,00 1081,00 205,39 1286,39 EUR + +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.05.22 Skontoabzug 2,00 % 25,73 EUR +30 Tagen 25.05.22 Netto +Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.:072/114/02061 -Geschaftsbedingungen zugrunde. Es gilt insbesondere der Eigentumsvorbehalt in allen seinen Formen. ### Response: { - ""invoice_number"": ""90150503"", - ""invoice_date"": ""2022-09-12"", - ""receipt_date"": ""2022-09-12"", - ""delivery_date"": ""2022-09-12"", - ""creditor_name"": ""Zucker Edelstahlschmiede"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197009641"", + ""invoice_number"": ""673605"", + ""invoice_date"": ""2022-04-25"", + ""receipt_date"": ""2022-04-29"", + ""delivery_date"": ""2022-04-22"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wolpertshausen"", - ""creditor_street"": ""Suesswiesenstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""74549"", - ""creditor_iban"": ""DE82622500300005399895"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890318"", - ""amount_gross"": ""62.59"", - ""amount_net"": ""52.60"", - ""amount_tax"": ""9.99"", - ""amount_taxBasis"": ""52.60"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100806213"", + ""amount_gross"": ""1286.39"", + ""amount_net"": ""1081.00"", + ""amount_tax"": ""205.39"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Baxter +W.A.F. Institut AG + BlumenstraBe 3 * 82327 Tutzing -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -EdisonstraBe 4 -DUPLIKAT D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 +KfH Kuratorium fur -Telefax 089 31701-177 +Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Otfrid-von-WeiSenburg-StraBe 7 +36043 Fulda -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Rechnung Nr.: 2117834 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Ihre Kundennummer Ihre Bestellung Unser Zeichen Rechnungsdatum - Seite 1/1 - +48950 BR394-7147 11.10.2021 -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 21074644 -u. Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen Rechnungsdatum: 03/08/2021 -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: Irena Esposito -Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* -Email Id: kundenservice_renal_patienten_de@baxt -er.com -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4900003147 - 3.8.21 / 14/07/2021 -Unsere Auftrags-Nr.: 21094008-DQ -Lieferschein-Nr-.: -Lieferdatum **: 03/08/2021 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Betriebsrate-Fortbildung BR394-7147 -Lieferanschrift: 48131344 -Stefanie Hessenmiller, c/o Club Marmari Palace, Mastichari, GR-85300 KOS +Seminar: Anerkennung der (Schwer-)Behinderung und Gleichstellung +Termin: 26.10.2021 bis 29.10.2021 -Art-Nr. Bezeichnung BatchiSerien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert MwSt +Ort: Koln Stadthotel am Romerturm -PZN Verfallsdatum in % -HPB5268 EXTRANEAL 2000 MLCAPD- 15 8,9100 133,65 19,00 -0049482 DOPPELBEUTEL -4900003147 - 3.8.21 -SPC4466 MINICAPS 60 0,8900 53,40 19,00 -0006217 4900003147 - 3.8.21 -SPC4211 DESINFEKTIONSMANSCHETTE 60 0,4600 27,60 19,00 -0002882 4900003147 - 3.8.21 -HPB5260 PHYSIONEAL 40 1.36% GLUKOSE2000 36 6,3600 228,96 19,00 -0031576 ML CAPD-DOPPELBEUTEL -4900003147 - 3.8.21 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -443,61 19,00 % 84,29 -527,90 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz +Leistung Anzahl Einzelpreis Gesamipreis +Seminargebuhr Ute Michel 1,00 1.697,00 € 1.697,00 € +Rechnungsbetrag Netto: 1.697,00 € + +Mehrwertsteuer: 19,00% 322,43 € + +Rechnungsbetrag: 2.019,43 € + +Zahlung: | Nach Rechnungseingang ohne Abzug, spatestens jedoch vor Seminarbeginn + +Bank: Postbank Munchen +IBAN: DE 88 7001 0080 0792 6958 00 +BIC: PBNKDEFF700 + +Unsere AGB finden Sie im Katalog oder unter www.waf-seminar.de/agb +Weitere Informationen zu den Hotelkosten finden Sie auf www.waf-seminar.de/seminarorte-und-hotels + +W.A.F. Institut far Telefon: 08158 99720 Vorstand: Zertifiziert nach: +Betriebsrate-Fortbildung AG Fax: 08158 9972111 Peter Britting, Christian Lutgenau DIN EN ISO 9001:2015 +BlumenstraRe 3 mail@waf-seminar.de Aufsichtsrat: Rudiger Marquardt (Vors.) Register-Gericht: MUnchen HRB 163703 + +82327 Tutzing www.betriebsrat.com Gunter Gerhard, Georg Stromsky USt-ID-Nr.: DE 128 249 658 -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21074644"", - ""invoice_date"": ""2021-08-03"", - ""receipt_date"": ""2022-02-14"", - ""delivery_date"": ""2021-08-03"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""2117834"", + ""invoice_date"": ""2021-10-11"", + ""receipt_date"": ""2021-10-11"", + ""delivery_date"": ""29.10.2021"", + ""creditor_name"": ""W.A.F. 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Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. - -70506 Stuttgart - -PF 800620 / Eingangsrechnungen /T: R EC HN UN G Seite 1 -**** Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re. -Nr. Datum -26099 228808047 05.04.2022 - -Einsendung von : -KfH Nierenzentrum Ehingen -Hopfenhausstrafe 6 - -Betrag EUR +FUCHS -5,92 +Schreinerei Dietmar Fuchs - Max-Eyth-Str. 20 - 73479 Ellwangen RECH NU NG -D 89584 Ehingen, Donau +Filtration Group GmbH Nummer -Untersuchung Ziffer +Schleifbachweg 45 Datum -Patient: Hd-Konzentrat, 715 geb: 18.03.2022 /Summe: -Auftrag: 799087946 vom 19.03.2022 Ext .Nr.: +74613 Ohringen Kunden-Nr. +Lieferdatum -1 NAHD Natrium 1.HDK 3558 +Bestellnummer: 4502866418/G53 +Lieferantennummer: 376557 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 +Pos Menge Einheit Bezeichnug -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 +RE2021/181 Seite 1 +09.11.2021 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 +10018 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 +08.11.2021 -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 +Einzelpreis € Gesamtpreis € -Rechnungsbetrag EUR +LIEFERSCHEIN LS2021/090 vom 08.11.2021 -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +0010 250 St. 72488934 +Bodenplatte unten Silentcare +Birke Multiplex 18mm +Dok.-Nr. 5050-201 82253-S00/05 +Anderungsstand: 05 +inkl. Lieferung und Montage von 5 Rollen +und 4 Verbundmuffen -Im Breitspiet 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Zwischensumme +19 % USt. auf € 7.725,00 +Endbetrag +Zahlung: +Ohne Abzug bis zum 17.11.2021 +Dietmar Fuchs Telefon 07961-7594 +Schreinerei Mobil 01712747214 +Max-Eyth-Strasse 20 Fax 07961-53228 +Neunstadt II E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de +Industriegebiet +73479 Ellwangen USt-ldNr. DE 164087714 -Tel.: #49 6221 3432 - 377 tBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Steuernr. 2850233/35785 -Fax: +49 6221 3432 - 135 BIC: HYVEDEMM489 +30,90 7.725,00 -verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +7.725,00 +1.467,75 -www. labor-limbach.de +9.192,75 -O-PL-13176-01-00 +VR Bank Ellwangen +Konto 40725022 -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +BLZ +IBAN +BIC -LIMBACH QYGRUPPE +61491010 +DE33 6149 1010 0040 7250 22 +GENODES1ELL ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S808047"", - ""invoice_date"": ""2022-04-05"", - ""receipt_date"": ""2022-04-12"", - ""delivery_date"": ""2022-03-18"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""invoice_number"": ""RE2021/181"", + ""invoice_date"": ""2021-11-09"", + ""receipt_date"": ""2021-11-10"", + ""delivery_date"": ""2021-11-08"", + ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ellwangen"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", + ""creditor_postcode"": ""73479"", + ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502866418"", + ""amount_gross"": ""9192.75"", + ""amount_net"": ""7725.00"", + ""amount_tax"": ""1467.75"", + ""amount_taxBasis"": ""7725.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -( platz +LIEBENSTEINER o +ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK. KARTONAGENIWERK -GEBAUDEDIENSTE -IHR DIENSTLEISTER +Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH, Liebenstein 15, 95703 PléRberg -Kf£fH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Filtration Group GmbH Rechnung -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -D- +Schleifbachweg 45 -Rechnung Kunden-Nr. Datum Abr. Zeitraum Rechn.-Nr. +74613 Ohringen Rechnungs-Nr.: 587784 +Rechnungs-Datum: 29.09.2022 -Blatt: 1 1036 1 28.10.2022 Oktobe2022 678725 -bei Bezahlung unbedingt angeben -KfH-Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Kunden-Nr.: 36930-0000 +Lieferanten-Nr.: 354910 +Ihre USt-Id.Nr.: DE222609448 -Rudolf- Breitscheid- Str.100 -16225 Eberswalde -_— Bezeichnung Menge Hauf. E.Preis Ges. Preis -EUR EUR +Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: -02 Unterhaltsreinigung -lt. Auftrag 4.681,36 +Frau Weif8 -Zahlungsziel 16.11.2022 +Tel: 09631/605-235 Fax: 09631/605-29235 +E-Mail: m.weiss@liebensteiner.de -Nach dem Schwarzarbeiterbekampfungsgesetz sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren -Zahlungsbeleg zwei Jahre aufbewahren mussen. +Rechnung-Nr.: 587784 -GemakR Datenschutzverordnung weisen wir Sie auf unsere Datenschutz-— -richtlinien hin. Diese kénnen Sie unter www.platz-gmbh.de einsehen. +Sehr geehrte Damen und Herren, +nach erfolgter Lieferung und Leistung berechnen wir Ihnen wie folgt: -EUR Netto: 4.681,36 Mwst 19,00%: 889,46 Betrag: 5.570,82 -Platz GmbH Fon 03334 2527-0 AG Frankfurt (Oder) HRB 41 50 Sparkasse Barnim Commerzbank Eberswalde XY -Gebaudedienste Fax 03334 2527-290 Geschaftsttihrer: (BLZ 17052000) Kto 34 01 009 400 (BLZ 17040000) Kto 30 20 583 00 -Heegermuhle St 64 — service@platz-gmbh.de Stefanie Platz, Holger Dickhoff IBAN: DE28 1705 2000 3401 0094 00 IBAN: DE46 1704 0000 0302 0583 00 p ) | a t y 4 -D-16255 Eberswalde ww w.platz-gmbh.de Ust-IdN r.: DE 164438504 SWIF T-BIC: WELADED1GZE SWIF T-BIC: COBADEFFXXX +Position: 1 Menge Preis / 1000 Pos.-Wert +Konstruktion: FEFCO 0201 2.160 Sttick 730,00 EUR 1.576,80 EUR +Faltkarton mit stoRenden AuRenklappen +mit Zusatzrillung -GRUPPE +Ident-Nr.: 701084 +Artikel-Nr.: 36930.77926603 +InnenmaR (LxBxH): 120 x 120 x 1035 mm +Sorte: 1.20c X4 +Druck: Nummerndruck - beliebig +Verschluss: laschengeklebt +Zusatzinfo: Zeichnungs- / Versionsnummer: 5050-59700386-S00 / 46 +Anderungsstand: 46 +QM / Gewicht: 1.340,80qm / 474 kg +Ihre Bestellung: 4502890846/G55 - Pos. 00010 vom 13.07.2022 +Auftrags-Nr-.: 450022.1/1 +Lieferschein-Nr.: 499513 - Pos. 1 +Lieferung vom: 28.09.2022 +Netto 1.576,80 EUR ++ 19,00 % Mwst. 299,59 EUR +Endbetrag 1.876,39 EUR + +Zahlungsbedingung: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto +Lieferbedingung: frei Haus, auf Europaletten im Austausch +Soweit nichts anderes angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum. + +Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH + +Liebenstein 15 | 95703 PléRberg T +49 (0) 96 3116050 F +49 (0) 96 3115338 M info@liebensteiner.de W www.liebensteiner.de +Geschaftsfiihrer: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz EG HypoVereinsbank Weiden Commerzbank AG + +Bernhard Schén, Elfriede Schén, IBAN: DE 58 7539 0000 0003 0012 45 IBAN: DE 22 7532 0075 0348 654500 _‘IBAN: DE 39 7534 0090 0773 7026 00 +Marion Forster, Bernhard Schén jun. BIC: GENODEFIWEV BIC: HYVEDEMM454 BIC: COBADEFFXXX + +Sitz Liebenstein | USt-IdNr. DE 236 970053 Sparkasse Oberpfalz Nord Es gelten ausschlie®lich unsere +Registergericht: Weiden IBAN: DE 31 7535 0000 0011 068269 = Allgemeinen Geschaftsbedingungen, + +HRB-Nr. 694 BIC: BY_LADEMIWEN unter www.liebensteiner.de/AGB ### Response: { - ""invoice_number"": ""678725"", - ""invoice_date"": ""2022-10-28"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""28.10.2022"", - ""creditor_name"": ""Platz Gebäudedienste GmbH"", + ""invoice_number"": ""587784"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-29"", + ""delivery_date"": ""2022-09-28"", + ""creditor_name"": ""Liebensteiner Kartonagenwerk G"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164438504"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE236970053"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eberswalde"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46170400000302058300"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5570.82"", - ""amount_net"": ""4681.36"", - ""amount_tax"": ""889.46"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ploessberg"", + ""creditor_street"": ""Liebenstein 15"", + ""creditor_postcode"": ""95703"", + ""creditor_iban"": ""DE39753400900773702600"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502890846"", + ""amount_gross"": ""1876.39"", + ""amount_net"": ""1576.80"", + ""amount_tax"": ""299.59"", + ""amount_taxBasis"": ""1576.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -holzleitner - -Josef Hoizleitner Elektrogerate GmbH & Co. KG - Trompeterallee 140 - 41189 MSnchengladbach lhr Ansprechpartner vor Ort -KFH Kuratorium f. Dialyse U. dosef Holzleltner Elektrogerate GmbH & Co. KG -j j Telefon 024199776447 - -Nigrentransplantation aachen29@hoizleitner de +Siegmund Care GmbH : Landsberger StraRe 180 - 86507 Oberottmarshausen Siegmund Care GmbH -Schurzelter Str. 564 — ; VerkauferNr. 174 Herr Andreas Blees +Landsberger StraRe 180 -DE-52074 Aachen ) Kunden-Nr.: 8042878 -Beleg-Nr.: V-40445063 -Datum: 21.09.2021 -Filiale 29 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +86507 Oberottmarshausen -Telefon: . +Frau Vanessa Vierrether +Postfach 1562 -Mobil: 0163-1499092 Frau Dursbeck +63235 NEU-ISENBURG Tel: +49 (8231) 99 19 20-0 -EMail: Liefertermin: 20.09.2021 +E-Mail: shop@siegmund.care +Web: www.siegmund.care -R E CHNUNG Versandart: _Liefertermin 417 +Lieferadresse -Pos Artikel-Nr. 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MwSt Brutto -19,00 380,67 72,33 € 453,00 -Bruttosumme: 453,00 € -Summe geleisteter Anzahlungen : 0,00 € -Restbetrag: 453,00 € -Zahlungsbedingung: Zahlung nach Rechnungszustellung 8 Tage netto +Sie k6nnen den QR-GiroCode auf der rechten Seite nutzen, um die Zahlung unkompliziert Uber Ihre +Online-Banking-App durchzufiihren. -Die Lieferung erfolgt auf Grund der umseitigen Geschaftsbedingungen, die der Kaufer mit seiner Unterschrift als verbindlich -anerkennt. +Wir weisen darauf hin, dass die oben aufgefiihrten Artikel bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem Eigentum +verbleiben. -JOSEF HOLZLEITNER ELEKTROGERATE GMBH & CO. KG - TROMPETERALLEE 140 - 41189 MONCHENGLADBACH -Telefon (0 21 66) 9 60 00-0 - Fax (021 66) 9 60 00 - 35 - holzleitner@holzleitner.de - www.holzleitner.de +Liefer-/Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum +Bitte beachten Sie: Hygieneartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. -Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Monchengladbach, HR A 9303 Geschaftsfihrer: | . Bankverbindung: -Komplementarin: Holzleitner Holding GmbH Dirk Bénnen, Stefan Groot Sparkasse Krefeld -Sitz der Gesellschaft: Ménchengladbach, Amtsgericht Ménchengladbach, HR B 2318 Steuernummer: 121/5824/4584 IBAN: DE 84 3205 0000 0000 4175 76 +Seite: 1 +Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Oberottmarshausen Bankverbindung +Registration Number: HRB 34753 (AG Augsburg / District Court Augsburg) Stadtsparkasse Augsburg +Geschéftsfithrer / CEO: Stefan Ledermayer -USt-Id: DE 120 822 624 BIC: SPKRDE33XX +Stammkapital / Registered Capital: 25.000 EURO IBAN: DE9572050000025 1940748 +USHID / VAT-ID: DE330434932 BIC: AUGSDE77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""V-40445063"", - ""invoice_date"": ""2021-09-21"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""2021-09-20"", - ""creditor_name"": ""Josef Holzleitner"", - ""creditor_taxId"": ""12158244584"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120822624"", + ""invoice_number"": ""14-1008367"", + ""invoice_date"": ""2022-01-12"", + ""receipt_date"": ""2022-02-02"", + ""delivery_date"": ""12.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Siegmund Care GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE330434932"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aaachen"", + ""creditor_city"": ""Oberottmarshausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE84320500000000417576"", + ""creditor_iban"": ""DE95720500000251940748"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""453.00"", - ""amount_net"": ""380.67"", - ""amount_tax"": ""72.33"", + ""amount_gross"": ""147.56"", + ""amount_net"": ""124.00"", + ""amount_tax"": ""23.56"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FEGA & Schmitt Elekt Rhandel GmbH -B0a40 Nem nergy noaroshandel Gm FEGA & S2uwyr - -Stidwestpark 108 ELEK TROGROSSHANDEL - -Telefon: +49 911 641766-0 -Telefax: +49 911 641766-18 -eMail: nuernberg@fega-schmitt.de - -FEGA & Schmitt ElektrogroRhandel GmbH - Rettistr. 5 - 91522 Ansbach - -Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und Bitte bei Zahlung immer angeben: -Nierentransplantation e.V. Beleg-Nr.: 21626116 vom: 21.11.2021 -Kunden-Nr-.: 1004868001 DE113598500 -Postfach 80 06 20 USt-IdNr.: DE131937938 -70506 Stuttgart Bankverb.: DZ BANK -BLZ: 76060000 -Konto: 210555 -BIC: GENO DE FF 760 -IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 -Seite 1/1 -Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR -Lieferschein-Nr.: 33998559 / 1 / LE / Herr Eder , LS-Datum 15.11.2021, A-Datum 15.11.2021 , Best.Nr., , , Lief.-Nr.: ,Sven Goessel (+49 -geliefert an:: 911 641766-16) -KFH Dialysezentrum -Robert-Koch-Str. 41 -90766 Furth -1 102821 BACH Zuleitung 3 1 13,88 41,64 -375.007 HO5VV-F 3G1,5 5m schwarz 375.007 -3 054362 PROT Quetschkabelschuh 100 100 6,92 6,92 -PQKR 1,5-2,5/M4 blau 05103869 -#Frachtkosten: 9,50 -Lieferscheinsumme: 58,06 -(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 58,06 -ausgeschlossen. MwSt: 58,06 19,0 % 11,03 -Endbetrag: EUR 69,09 -Pisa ene) Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag shai Bulk Caller -neat te dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 05.12.2021 69,09 1 13 67,36 -Et a rai der Skontofrist, k6nnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 21.12.2021 69,09 -bee ae -pe or derae -(eee - -Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer -Homepage unter http:/Avww.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. - -Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fur Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fur Warenriicknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen -und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen médglich. - -Wir moéchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ +Lyreco Strase4 Ernst-Ruska- Ring 19 +30890 Barsinghausen 07745] ena +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Rechi brift +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 102017369 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657058349 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 06/01/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 64444442 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64444442 Bestdle- CORNELIA LINDE Best.Nr.: 4100855292 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1068445238 vom 09/01/2023 Sumre : 202,99 +Auftr.-Nr. 64444442 Bestdle- CORNELIA LINDE Best.Nr.: 4100855292 +1.104.745 2 B-+5 45305 HEFT 32 BLATT KARIERT A5 0,87 1,74 1 +6.587.553 1 BX210 AVERY LR4760 REC.RUCK.SCH 38X 192MM 10,97 10,97 1 +12.950.798 1 CASIO MS-80E TISCHRECHNER 8 STELLEN 11,78 11,78 1 +150.133 10 LY RECO BUDGET SICHTHEFTER A4GRUN 0,16 1,60 1 +157.796 30 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,49 134,70 1 +159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 4,22 42,20 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (05/02/2023) Gesamtbetrag netto 204,57 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 236,13 EUR bis 20/01/2023 Gesamthetrag USt 38,87 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21626116"", - ""invoice_date"": ""2021-11-21"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""2021-11-21"", - ""creditor_name"": ""FEGA & Schmitt"", + ""invoice_number"": ""2657058349"", + ""invoice_date"": ""2023-01-06"", + ""receipt_date"": ""2023-01-07"", + ""delivery_date"": ""06.01.2023"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131937938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ansbach"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17760600000000210555"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""69.09"", - ""amount_net"": ""58.06"", - ""amount_tax"": ""11.03"", + ""order_number"": ""4100855292"", + ""amount_gross"": ""243.43"", + ""amount_net"": ""204.57"", + ""amount_tax"": ""38.86"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KEHRBAUM CARBON PROZESS - -Heinrich-Bussing-Str. 10 - -KCP-Kehrbaum Carbon Prozess GmbH & Co. KG, Postfach 1111, 49546 Ladbergen 49549 Lad bergen - -Klemm + Sohn GmbH & Co. KG Fon: 05485 832700 -Hanfacker 10 Fax: 05485 8327010 -70378 Stuttgart e-mail: info@kehrbaum.de +Bunk Wachdienst -Homepage: www.kehrbaum.de +Verrenberger Weg 7 +74613 Ohringen -RECHNUNG +Tel. 0171/125 2151 +bunkwache@t-online.de +Bunk Wachdienst, Verrenberger Weg 7, 74613 Ohringen +Filtration Group GmbH +z.Hd. Frau Pachel +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -IHRE JAHRESBEST.-NR.: Kunden-Nr.: 24856 -VERTRAGS-NR:: 32205 Rechnungs-Nr.: 37693-21 -Rechnungs-Datum: 24.08.2021 -Unsere USt-Id-Nr.: DE 813 600 295 Ihre ID-Nr.: DE 812705621 -Unsere Steuer-Nr.: 327 / 5873 / 3333 Herkunftsland: -Produkt/ Auftrags-Nr. Menge | Einheit Preis -Lieferung EUR +RECHNUNG Nr: W2022-128 15.12.2021 -KCP Gartner Anthrazit Nuss 5 +Gesamtpreis -Preis EUR/MT 283,73 +Kontraktnummer: 4700024486/F50 -23.08.2021 32205-120 26,280 MT 7.456 ,42 -NETTOBETRAG: 26,280 MT 7.456,42 -19 % MWST. 1.416,72 -RECHNUNGSBETRAG: 8.873,14 -ZAHLUNGSZIEL: 30 Tage nach Rechnungsdatum +Monatsabrechnung Januar 2022 17.823,00 € -Wir weisen daraufhin, dass wir kreditversichert sind. +Wach- und Sicherheitsdienst +an 7 Tagen / Woche / 24 Stunden -Allgemeiner Hinweis: -“Steuerfreie Kohle"" darf nicht als Kraft- 0. Heizstoff o. zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! +Zwischensumme: 17.823,00 € -Der Preis beinhaltet die zur Zeit gultige Energiesteuer von 10,73 €/to. +19% MWSt. 3.386,37 € +21.209,37 € -Geschaftsfuhrung AG - Steinfurt Hypo Vereinsbank Minster -Dipl.-Ing. Rainer Kehrbaum Register-Nr. HRA 4286 IBAN: DE05 30220190 0028075154 -Angelika Kehrbaum BIC Code: HYVEDEMM414 +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb 30 Tagen netto -Martin Kehrbaum +Sparkasse Hohenlohekreis BLZ 622 515 50, Konto Nr. 203089 +IBAN: DE90 6225 1550 0000 2030 89, BIC: SOLADES1KUN +Steuer Nr. 11 76 110 12409 57 1804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""37693-21"", - ""invoice_date"": ""2021-08-24"", - ""receipt_date"": ""2021-08-24"", - ""delivery_date"": ""2021-08-23"", - ""creditor_name"": ""Kehrbaum Carbon Prozess GmbH & CO. 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Lief.-Datum: 26.01.2022 +Zahlungsziai: 30 Tage 3% Skonto, +60 Tage rath -Me Menge _ Einzelpreis Betrag -Stuck 20,00 19,20 384,00 -Stuck 1,00 18,50 18,50 -Mwst. Rechnungsbetrag +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -76,48 Euro 478,98 Euro +Seite 1 von 1 Seite(n) -Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""017109"", - ""invoice_date"": ""2022-01-26"", - ""receipt_date"": ""2022-02-01"", - ""delivery_date"": ""2022-01-26"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", + ""invoice_number"": ""540984"", + ""invoice_date"": ""2021-10-20"", + ""receipt_date"": ""2021-10-22"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lübeck"", - ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", - ""creditor_postcode"": ""23566"", - ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877887"", - ""amount_gross"": ""478.98"", - ""amount_net"": ""402.50"", - ""amount_tax"": ""76.48"", - ""amount_taxBasis"": ""402.50"", + ""order_number"": ""4502864049"", + ""amount_gross"": ""1830.76"", + ""amount_net"": ""1538.45"", + ""amount_tax"": ""292.31"", + ""amount_taxBasis"": ""1538.45"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH - -PRASCHLU -Umformtechnik - -(‘Konto-Nr. beim Empfanger -Account-No. of consignee - -311506 - -Filtration Group GmbH +ORIGINAL Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -{2) Eingangsvermerke / Remarks +EdisonstraBe 4 -Unsere St.-Nr: -9902500898 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Lieferschein / Delivery note +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -69626 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -(3) Nr. / No. +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 23015803 +und Nierentransplation e.V. -Schleifbachweg 45 +RTS Mitte/ZSS Rechnungsdatum: 16/02/2023 +Postfach 80 06 20 -D 74613 Ohringen +70506 Stuttgart Kunden-Nr.: 46297893 -Ihre ID-Nr.: +Sachbearbeiter: -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier +Telefon / Fax: / -10000 +Email Id: -DE222609448 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202302-0240 / 13/02/2023 +Unsere Auftrags-Nr.: 23020529-SZ +Lieferschein-Nr.: 26086259 -(4) Datum /Date 11.05.23 -RECHNUNG +Lieferdatum **: 16/02/2023 +Lieferbedingungen: Frei Haus -Konto-Nr. / -Account No. +Ihre Ust-IdNr.: -112621 -15.05.23 +Lieferanschrift: 48513012 +KFH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentransplantation e.V., Neudegger Allee 8, 86609 Donauwoerth -(8) Nr. / No. - -{9) Datum / Date - -{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA -5500088975 21.04.23 Frau Schimmele -{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net -sys id id . -per Spedition Pal unpa’’| siehe unten 78 39 - -{25) Versandanschrift / Shipping address - -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen - -26) Abladestelle/Place of unlo. - -77 - -{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description - -(31) a Einzelpr. / Unit price - -Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total -1 | 70364568 2.800 St 17,72 496,16 -5050-57517477-S00 -751.747.7 HX 0009 -00 T7070 Endsch. per 100 -gewaschen -Lademittel...: 8/90109876 Kunststoff- -8/90109876 Auflegedeck -1/EURO-Flachpalette -* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. -steuerpflichtiger Betrag EUR 496,16 -+ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 94,27 -Rechnungsendbetrag EUR 590,43 -Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto -Fallig bis...: 14.07.23 -Valuta-Datum.: 15.05.23 - -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld - -Telefon (07946) 9102-0 -Telefax (07946) 9102-22 /-41 -eMail:Info@praeschu.com - -Geschaftsfuhrer: Christian Wust - -Beirat: Dr. Jirgen Muser (Vors.) - -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Id. DE 182927334 +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +K12951001 Si.-Muffe er L-Form 01155545 2 14,2468 28,49 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -7,12 +21,37 +K12961001 Si.-Muffe 8er T-Form 01151675 2 19,4140 38,83 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -9,71 +29,12 +W516004001 Temp.-Sensor WRO 2205021 2 216,1783 432,36 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -108,09 +324,27 +W900000334 Luftfilter WRO 01139365 10 2,3525 23,53 19,00 +W900000334 31/12/2050 Rabatt -25,0% -5,89 +17,64 +Zahlungsbedingung: 21 Tage 2 % Skonto - 30 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +392,40 19,00 % 74,56 +466,96 -Bankverbindungen: +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 -SWIFT/BIC: SOLADEST600 +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""112621"", - ""invoice_date"": ""2023-05-15"", - ""receipt_date"": ""2023-05-15"", - ""delivery_date"": ""11.05.2023"", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""23015803"", + ""invoice_date"": ""2023-02-16"", + ""receipt_date"": ""2023-02-20"", + ""delivery_date"": ""2023-02-16"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088975"", - ""amount_gross"": ""590.43"", - ""amount_net"": ""496.16"", - ""amount_tax"": ""94.27"", - ""amount_taxBasis"": ""496.16"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""466.96"", + ""amount_net"": ""392.40"", + ""amount_tax"": ""74.56"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -2 knowledgepark - -knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-StraBe 20¢63263 Neu-lsenburg knowledgepark GmbH -Martin-Behaim-Strabe 20 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und 63263 Neu-Isenburg -Nierentransplantation e.V. - -phone: +49 (0) 6102/ 78 87-0 -Frau Menzel fax:+49 (0) 6102/ 78 87-29 -Postfach 15 62 contact@kpark.de +Datum 15.12.2021 +Seitelvon 1 +Ansprechpartner: K aufmannischer K undenservice -63263 Neu-lsenburg +Telefon: 069/305-83100 +Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main Fax-Nr: 069/305-83777 -www.kpark.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Rechnung-Nr. RE 2023-0005 Kunden-Nr. 14820 Datum 28.02.2023 -lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. -Artikel-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR +Nierentransplantation eV. RECHNUNG +Eingangsrechnungen -Dienstleistungen fur den Zeitraum -01.02. — 28.02.2023 +Postfach 800620 -Weiterbelastung Kosten SurFace +D-70506 STUTTGART Ba Bezahlung und im Schriftverkehr angeben -Hub Vorstandsraum 4.604 -Miete und Betreuungskosten 1 632,00 632,00 -Zwischensumme 19 % Mwst Rechnungsbetrag -632,00 120,08 752,08 -Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum -Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto -knowledgepark GmbH -Geschaftsfuhrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic +Rechnungs-Nr: 54749820 +Rechnungsdatum: 15.12.2021 +Kunder-Nr: 127425 +Wer Pa Beste daten: +148007 4400109857 +. won. Bestdl-Datum: 09.12.2021 +KFH Kuretorium fur DialyseeV. . . +a . Lieferdatum/ -schein Nr: 15.12.2021 / @@85368196 +Logistikzenttum Weissenfds Zahlungskoncition: +Z 21 Tage1,3% 30T: ett +Patterken 7 age 1,3 %, age netto +, ab Rechnungsdetum +06686 Litzen . . +Route: t-o-f ambient Nonreldienst +Unsere Steuer-Id: DE812134551 +Position PZN Materialbezeichnung +Menge/ME Chargenbez. Verfalidatum Einzdprds Betrag +1 Clexane multi 50,0001 E (500mg) 5St KP +72,000 PAK 1F710C 30.04.2023 80,00 EUR 5.760,00 EUR +Zwischensumme 5.760,.00 EUR +Mehnrwertsteuer 19,000 % von 5.76000 EUR 1094,40 EUR +Total 6.85440 EUR +Unsere Bankverbindung: +Deutsche Bank Frankfurt am Main -Thomas Schoeppe +Konto Nr. 093 014 900 , BLZ: 500 700 10 +IBAN: DE45 5007 0010 0093 0149 00, BIC: DEUTDEFF -Sitz der Gesellschaft: Munchen -Munchen HRB 226280 -USt.-ID-Nr. DE129431549 +Zur Nachlieferung sind vorgemerkt: +PZN O.MengeME Materialbezeichnung Bestdl-Dat. Bestell-Pos. +08571772 4,000 PAK Clexane 4,000 IE (40mg) 90St KP 15.12.2021 3 -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 +Dieser Bestel ung liegen die zur Zeit gUlti gen Allgemeinen V erkaufs- und Lieferbedingungen (im weiteren AGBs) der Sanofi-Aventis Deutschland +GmbH zugrunde. Diese wurden Ihnen bereits Zugesandt. Die AGBs k6nnen aber auch jederzeit ba uns angefordert oder im Internet unter +agb.sanofi-aventis.de abgerufen werden. -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF1822 +Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - Sitz der GesdIschaft: Frankfurt am Main - Handdsregister: Frankfurt am Main, Abt B Nr. 40661 +Vorsitzender des Aufsichtsrats: Philippe Luscan - Geschaftsftihrer: Dr. Fabrizio Guidi (Vorsitzender), Dr. Matthias Braun, +Oliver Coenenberg, Marcus Lueger, Prof. Dr. J ochen Mass ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2023-0005"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-01"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""invoice_number"": ""54749820"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-15"", + ""delivery_date"": ""2021-12-15"", + ""creditor_name"": ""Sanofi-Aventis Deutschland Gmb"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812134551"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""creditor_iban"": ""DE45500700100093014900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""752.08"", - ""amount_net"": ""632.00"", - ""amount_tax"": ""120.08"", + ""order_number"": ""4400109857"", + ""amount_gross"": ""6854.40"", + ""amount_net"": ""5760.00"", + ""amount_tax"": ""1094.40"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach - -HEIDELBERG - -~3213 - -MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg - -KfH Kuratorium £. Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -PF 800620 / Eingangsrechnungen - -70506 Stuttgart - -RECHNUNG Seite 1 - -**** Bei Zahlung bitte angeben ****~ - -Kd-Nr. Re.-Nr. Datum - -26099 614000 08.11.2021 -Befundnummer EUR - -FEEEEEEFHEEEEEAEHEEE PEELE EEEEE PEELE EEE EEE EAE FET ESET SEH - -+ Einsendung von K£fH - Kdln + -+ Graseggerstr. 105 + -+ 50737-K6éln + - -FEEEEEEEEEEEEE THEATER EPL PEE EE EEE FE EEE EE EEF ESET HEE H - -kxkkeeee Janos, Ivanka: - geb:27 - -6370 HBs-Antigen GOA: 4643 -6330 Hepatitis C - Antikérper GOA: 4406 -6500 HIV Ak/Ag Kombi - Test GOA: 4395 --- Zwischensumme Auftrag 19,38 +Linde Material Handling -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432-377 +HIGFMANV -Fax: +49 6221 3432-135 -verwaltung@labor-limbach.de -www.labor-limbach.de +FORDERTECHNIK (; 4 / -USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -IBAN: DEt1 6702 0190 0021 7489 27 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -BIC: HYVEDEMM489 +Rechnung Nr.: 23/481406M Blatt - 1 von 1 - -Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 -D-PL-13176-01-00 +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +4700024467/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.05.2023 +Bu-Nr.: 22281 -.12.1946 vom: +Gedruckt am: 27.04.2023 +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis -19.10.2021 797-883967 +4 1,00 Monat 01.05.2023 - 31.05.2023 971,19 971,19 +LINDE Hochregalstapler +Typ: K - SCHWENK +Gerate-Nr.: 61X011F00364 +Interne Nummer: FGO212 -Gesamt summe +Gesamt-Netto EUR 971,19 +zuzuglich 19% MwSt. EUR 184,53 +Gesamt-Brutto EUR 1.155,72 -zahibar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto ++++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. -kKkKKKKEK +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE +147815922 -5,10 -8,16 -6,12 -19,38 EUR -LIMBACH G GRUPPE +kK -w +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ +Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""614000"", - ""invoice_date"": ""2021-11-08"", - ""receipt_date"": ""2021-11-15"", - ""delivery_date"": ""08.11.2021"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.38"", - ""amount_net"": ""19.38"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Silcherstr. 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 -### Input: -wee +Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann +Telefax +49 (0) 7132 489-99 www.hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 -BEMI Zerspanungstechnik GmbH +KARCHER KEMARO Ne -BEMI Zerspanungstechnik GmbH - Gleiwitzer Str. 11 - 74613 Ohringen - www.bemi-gmbh.de +GENKINGER -Firma -; . | Vorgangsnummer 15854 -Filtration Group GmbH | forgans -: | Belegnummer 2022-10446 -Schieifbachweg 45 = -74613 Ohringen : atum 02.05.2022 -_ Kundennummer D100274 -| Bearbeiter Denis Berger -nanan Dit bel allen Ritckfragen angeben | -Neng Coo EE -_Lieferbedingung Frei Haus Unsere SteuerNr -_ Bezug Auftragsbestatigung 2022-40294 Ausland. SiNr -ihr Zeichen Roman Kiaiber Ihre USHDNr -_ thr Beleg 4502886978/G53 -a Tainan . -Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum -Pos. Arikeinr’ Bezeichnung . Tema _ Gesamipreis -4 79370347 Spuleniager AF-73-76 V4A 02.05.2022 396,00 -i Abruf zu Kontrakt 4600020377 / Kontrakt hiermit erfallt -zzgl. MwsSt. mit Steuercode -Zahlungsvereinbarungen: -90 Tage (bis 31.07.2022) ohne Abzug 471,24EUR -Gleiwitzer StraBe 11 Geschaftsflhrende Gesellschafter: Bankverbindung: v7 -74613 Ohringen Denis Berger - Thomas Michelberger Sparkasse Hohenlohekreis b -Telefon: 07941/605960 HRB 580 889 IBAN: DEOS 6225 1550 0000 2029 70 +MATERIAL HANDLING -Telefax: 07941/605790 eMail: info@bemi-gmbh.de BIC: SOLADES1KUN +HUBTE < Acilox seNesocen [Ez leusmejn ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-10446"", - ""invoice_date"": ""2022-05-02"", - ""receipt_date"": ""2022-05-02"", - ""delivery_date"": ""2022-05-02"", - ""creditor_name"": ""BEMI GmbH"", + ""invoice_number"": ""23/481406M"", + ""invoice_date"": ""2023-05-01"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE197296536"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Gleiwitzer Str. 11"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE05622515500000202970"", + ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", + ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74172"", + ""creditor_iban"": ""DE34622901100263621006"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502886978"", - ""amount_gross"": ""471.24"", - ""amount_net"": ""396.00"", - ""amount_tax"": ""75.24"", - ""amount_taxBasis"": ""396.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -~ ° Ra ACH o Wo Ike - -Inhaber -Markus Otte - -UST-IDNR. | - -- Radio Wilke Riidesheimer StraBe 96 55545 Bad Kreuznach 7 STEUER-Nr. | Datum Rechnungs-Nr. | -7 | | | -. os . iP j i | -‘KFH Kuratorium fiir Dialyse und 1! DE255320522 | 0612533320 | 06.12.2022 | 20220659 -:, Nierentransplantation e.V. -* Postfach 800620 -» 70506 Stuttgart | -' | -Rec h n u n g Zahlungsbedingungen Kunden-Nr. -| 18023 | -_ Menge Beschreibung ! Preis Mwst Betrag -! \ -! | ! -! | . -Betrifft: Lieferung und Montage TV-Gerat Ingelheim | : -| | -2 TV-Gerate ummontiert. ; -| i : -1 Hitachi LCD TV-Gerat 209,24 39,76 209,24 -1 Adapterkabel TA4 1,36 | 7,14 -25 Arbeitswerte (1 AW = 6 min) 5,90 28,03 147,50 -1 Fahrzeugeinsatz Zone 3 30,00 | 5,70 30,00 -: 1 -| -| -. -; ; -| | i -£ l | I -eo! { i ' -! -o | -Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -*'€ 74,85 MwSt zu 19,0% auf€ 393,88 netto. NETTOBETRAG € 393.88 -me 3 ] -we | : -wo -ei | -e 2 MwsSt GESAMT € 74.85 | -» | Diese Rechnung ist 2 Jahre aufzubewahren! > -_, | Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -| -Summe € 468,73 | - -Bankverbindung:Sparkasse Rhein-Nahe IBAN:DE23560501800017022138,BIC:MALADE51 KRE - -BLZ.56050180,KTO17022138 - -Seite 1 - -Riidesheimer Str. 96 - 55545 Bad Kreuznach - radio.woelke @t-online.de -Telefon 0671-27957 . Telefax 0671-42075 - Funk 0175-9 19 2036 - -inp a a gre nn ee ee eee nna aN Me NaN Nn nN A mm i eee ll - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""20220659"", - ""invoice_date"": ""2022-12-06"", - ""receipt_date"": ""2022-12-09"", - ""delivery_date"": ""06.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Radio Wölke"", - ""creditor_taxId"": ""0612533320"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Kreuznach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23560501800017022138"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""468.73"", - ""amount_net"": ""393.88"", - ""amount_tax"": ""74.84"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""order_number"": ""4700024467"", + ""amount_gross"": ""1155.72"", + ""amount_net"": ""971.19"", + ""amount_tax"": ""184.53"", + ""amount_taxBasis"": ""971.19"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -co -A Lieferanschrift - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. - -‘lyre +‘_.; +Lyreco, -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-Straie4 HERTZSTR. 26 -30890 Barsinghausen 96050 BAMBERG +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager + +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Hufelandstra#e 55 +45147 Essen + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101970174 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101969298 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655760539 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2657364660 site 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 08/03/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -rT Kurderrfererzer '«&| ; "" +Datum —_ 01/08/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1065294727 vom 09/03/2022 Sune : 32,64 -Auftr.-Nr. 62143881 Bestdler Frau Margit Will Best.Nr.: 4100799894 -5.002.512 1 BX5000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 24/6 0,81 0,81 1 -149.355 5 STABILO BOSS 70/31 TEXTMARKER 2+5MM BLAU 0,58 2,90) 1 -149.377 5 STABILO BOSS 70/54 TEXTMARKER 2+5MM ORGE 0,58 2,90) 1 -149.231 5 STABILO BOSS 70/33 TEXTMARKER 245MM GRUN 0,58 2,90) 1 -149.218 5 STABILO BOSS 70/24 TEXTMARKER 24+5MM GELB 0,58 2,90) 1 -1.059.555 1 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK OF WE 10,20 10,20 1 -1.059.679 1 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK MF WE 10,03 10,03 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (07/04/2022) Gesamtbetrag netto 32,64 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 37,67 EUR bis 22/03/2022 Gesamthetrag USt 6,20 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1069060723 vom 02/03/2023 Sumre : 73,20 +Auftr.-Nr. 64756389 Bestdler Annette Bosch Best.Nr.: 4100861658 +129.881 15 LEITZ 1015 ORDNER 180GRAD PP A452MM ROT 4,88 73,20 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/03/2023) Gesamtbetrag netto 73,20 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 84,50 EUR bis 15/03/2023 Gesamthetrag USt B91 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % +USt in% INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten +MV ersandkosten USt - ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655760539"", - ""invoice_date"": ""2022-03-08"", - ""receipt_date"": ""2022-03-09"", - ""delivery_date"": ""2022-03-09"", + ""invoice_number"": ""2657364660"", + ""invoice_date"": ""2023-03-01"", + ""receipt_date"": ""2023-03-03"", + ""delivery_date"": ""2023-03-02"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -101939,315 +101468,77 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100799894"", - ""amount_gross"": ""38.84"", - ""amount_net"": ""32.64"", - ""amount_tax"": ""6.20"", + ""order_number"": ""4100861658"", + ""amount_gross"": ""87.11"", + ""amount_net"": ""73.20"", + ""amount_tax"": ""13.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach - -HEIDELBERG - -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg - -KfH Kuratorium ftir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -PF 80 06 20 /T: R E C H N U N G Seite 1 - -70506 Stuttgart *x**x Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd. -Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228820530 09.08.2022 - -Einsendung von - -Kuratorium flr Heimdialyse -Hagen - -Griinstrafe 35a - -D 58095. Hagen - -Untersuchung Ziffer Betrag EUR -Patient: Hd-Konzentrat, 51 geb: 15.07.2022 /Summe: 5,92 -Auftrag: 799088360 vom 15.07.2022 Ext .Nr.: -1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 -4 MGHDK Magnesium i.HDK . A4130 2,45 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 -Rechnungsbetrag EUR 5,92 - -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 - -im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -Tel.: +49 6221 3432 - 377 IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 - -Fax: +49 6221 3432 - 135 Bic: HYVEDEMM489 -verwaltung@labor-limbach.de Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 - -www.labor-limbach.de D-PL-13176-01-00 zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22S820530"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-12"", - ""delivery_date"": ""09.08.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""5.92"", - ""amount_net"": ""5.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -ro ZN - -oe) BG) GEM -GroBhandel || erika - -fiir den Gartenbau. - -Gartnereinkauf - -Gartnereinkauf Minchingen GmbH - Schwieberdinger Str. 46 - 70825 KorntalMinchingen sue -www.gem-bedarf.de - -Klemm & Sohn GmbH&Co KG RECHNUNG - -Gartenbau bei Zahlung bitte angeben -Hanfacker 10 Beleg-Nr BED Konto-Nr Datum -70378 Stuttgart—Muhlhausen 2161405 HAE 150161 15.09.2021 -Lieferschein Nr. 386249 vom 31.08.21 Zufuhr Lager Mtinchingen - -Leistungsdatum = Lieferscheindatum - -Liefermenge Bezeichnung E-Preis M Netto -2021-P0-225 -3872 Plt Easy Pot 2,3/144 EW (P) 1,78 301 6892,16 - -3291,20 kg Gesamtgewicht -Entgeltminderungen koennen sich aufgrund bestehender -Vereinbarungen ergeben (Paragraph 4(4)7.UST). - -Mehrwertsteuer 6892,16 1309,51 301 19,00% 8201,67 -ENDBETRAG EUR 8201, 67 -Bei Zahlung bis 30.10.2021 3,00% Skonto aus EUR 8201,67 = 246,05 - -Zahlbar ohne Abzug bis 14.12.2021 -unsere Steuernummer: 70/007/04102 - -Gartnereinkauf Miinchingen GmbH - -D-70825 Korntal-Minchingen D-88074 Meckenbeuren Amtsgericht Ludwigsburg Bankverbindung: Konto 22 530 002 -Schwieberdinger StraBe 46 DieselstraBe 5 HRB 206543 VR-Bank Asperg-Markgroningen eG - -Tel.: +49 (0) 71 50, / 91 23-0 Tel.: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-0 Geschaftsftihrer: BLZ 604 628 08 - BIC: GENODES1AMT -Fax: +49 (0) 71 50/91 23-23 Fax: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-9 Hans Ehret, Norbert Klopfer IBAN: - -E-Mail: info@gem-bedarf.de E-Mail: meckenbeuren@gem-bedarfde — USt-ID-Nr. DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2161405HAE"", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-15"", - ""delivery_date"": ""31.08.2021"", - ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""813513435"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", - ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", - ""creditor_postcode"": ""70825"", - ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", - ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""8201.67"", - ""amount_net"": ""6892.16"", - ""amount_tax"": ""1309.51"", - ""amount_taxBasis"": ""6892.16"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -CERI Service +osMTN -v Gebéaudereinigung -wv Griinanlagenpflege -v Hausmeister Service -¥ Hotelvollservice -v¥ Hygieneartikel -Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen vY Kliniken Service -¥ Personal Service -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart +NEUBRANDENBURG GusH +a NIP2O company Rechnung -USt.-Id. -Seite 1 von 1 DE344625701 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt - -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Juni 2023. - -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-06 Position: 1 - -KfH Dialysezentrum Linnich - -Bracheler Str. 13-15 - -52441 Linnich - -Nachtzuschiag. - -Belegnummer Datum -222520 22.06.2023 - -Pauschalpreis 321,62 - -Objektnummer: 10116-06 Position: 2 -KfH Dialysezentrum Linnich -Bracheler Str. 13-15 -52441 Linnich -Unterhaltsreinigung. -Pauschalpreis 1.286,51 - -Objektnummer: 10116-06 Position: 5 - -KfH Dialysezentrum Linnich - -Bracheler Str. 13-15 - -§2441 Linnich - -Auftragserweiterung ab dem 01.4.2023 in der Unterhaltsreinigung, -gemé& unserem Angebot/Auftrag vom - -27.4.2023. -Pauschalpreis 649,75 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 2.257,88 19,00 429,00 2.686,88 -Umweltbewusste Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri Emailadresse: Bankverbindung: -Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen -DE31 3345 0000 0034 3669 30 - -. Telefax Disseldorf HRB 92695 internet: -ad 02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.certservice.de BIC WELADEDIVEL - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""222520"", - ""invoice_date"": ""2023-06-22"", - ""receipt_date"": ""2023-06-26"", - ""delivery_date"": ""30.06.2023"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2686.88"", - ""amount_net"": ""2257.88"", - ""amount_tax"": ""429.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -### Input: MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 , D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 - -NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 -a NIPRO company -Rechnung +Telefon +49(0)395 581 00-0 -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Rechnungsnummer: 675131 -Rechnungsdatum : 16.06.22 -Bestelinummer : 4100815482 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Duesseldorf -D 70506 = Stuttgart Moorenstrasse 5 -Kunde : 526 +Rechnungsnummer: 678900 +Rechnungsdatum : 17.10.22 +Bestelinummer : 4100838048 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Goerlitz +D 70506 Stuttgart Girbigsdorfer Str. 26 +Kunde : 541 Debitor : 20800 Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 121394 vom: 31.05.22 Lieferdatum: 08.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: 28303000402 -CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 1 ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: 76103000402 -CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1 ST 1ST 132,00 132,00 1 +Lieferschein: 125721 vom: 04.10.22 Lieferdatum: 13.10.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _—Ust. +Gebrauchseinheit: 26605000402 +CE 26605000402 266 A-Concentrate 500 L 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 220,00 220,00 1 Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 563,00 EUR +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 35,00 35,00 1 +Summe : 475,00 EUR Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -563,00 563,00 % 19,00 106,97 669,97 EUR -563,00 563,00 106,97 669,97 EUR +475,00 475,00 % 19,00 90,25 565,25 EUR +475,00 475,00 90,25 565,25 EUR Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 07.07.22 Skontoabzug 2,00 % 13,40 EUR -30 Tagen 16.07.22 Netto +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 11,31 EUR +30 Tagen Netto Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Geschaftsflihrer: Serge Kemps FA377 60 0 30 1 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 + + ### Response: { - ""invoice_number"": ""675131"", - ""invoice_date"": ""2022-06-16"", - ""receipt_date"": ""2022-06-20"", - ""delivery_date"": ""2022-06-08"", + ""invoice_number"": ""678900"", + ""invoice_date"": ""2022-10-17"", + ""receipt_date"": ""2022-10-24"", + ""delivery_date"": ""2022-10-13"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -102257,2097 +101548,2030 @@ FA377 60 0 30 1 ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100815482"", - ""amount_gross"": ""669.97"", - ""amount_net"": ""563.00"", - ""amount_tax"": ""106.97"", + ""order_number"": ""4100838048"", + ""amount_gross"": ""565.25"", + ""amount_net"": ""475.00"", + ""amount_tax"": ""90.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Seite 1/1 - a -yDalis Rechnung 4248948 - -Elis Ost GmbH * Magdeburger StraBe 251 * 39218 Schdénebeck (Elbe) -Rechnungsdatum: 31.08.2022 -Rechnungsnummer: 4248948 - -Kundennummer: 8023914 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Fragen zu dieser Rechnung stellen Sie bitte an unser Servicecenter in Riesa. -Telefon: 03525 702735, Fax: 03525 702770, E-Mail: de-riesa@elis.com. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Transaktionen im Zeitraum 01.08.2022 bis 31.08.2022. -1123914 - KfH Dialyse Bischofswerda, Kamenzer Str. 51, 01877 Bischofswerda -Artikel - Kundeneigen W.31 =3W32 W.33 W.34 W.35 Preis Betrag -1230209 KE AUFTRAGSWASCHEGEWICHT WAAGE IN K 39 112 154 121 105 1,13 600,03 - -Lieferung gemaf& Lieferschein: 427265 (2/8), 429528 (9/8), 431810 (16/8), 434130 (23/8), 436267 (30/8) - -Bank: DEUTSCHE BANK AG BIC: DEUTDEHHXXX -IBAN-Nr.: DE51 2007 0000 0084 0363 00 - -Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen - -Wahrung Nettobetrag MwSt (19%) Bruttobetrag -EUR 600,03 114,01 714,04 -Elis Ost GmbH www.elis.com Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer: - -Magdeburger Strafe 251 de-schoenebeck@elis.com Schénebeck Andreas Schneider - -39218 Schdnebeck (Elbe) Tel.: 03928 727770 Handelsreg.nr.: HRB 113335 AG Stendal Robert Carter - -Fax: 03928 727786 Ust-Id.Nr: DE 211 425 974 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""4248948"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Elis Ost GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE211425974"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schönebeck (Elbe)"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE51200700000084036300"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""714.04"", - ""amount_net"": ""600.03"", - ""amount_tax"": ""114.01"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -Rechnung RE115306 - -50737 K6In - Longerich. Graseggerstrafge 105H - -BEYER BIRGIT CATERING -Mengenicher Str. 6 - 8 -50767 K6ln - -Tel.: 0221-22194339 - -Fax: 0221-22194339 -michael.beyer@t-online.de - -Rechnungsnr.: RE115306 -Kundennr.: 10002 - -Datum: 07.01.2023 -Leistungszeitraum: 02.01.2023 +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.2023 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502908775/G57 vom 29.03.2023 +Auftrag: 202300751 vom 29.03.2023 +Bezug: Kontrakt: 4600021021 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Silvia Zschoch 07171 /10 46 98-0 | Silvia.Z2schoch@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202301298 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -bis 07.01.2023 +Euro Euro -Pos. | Bezeichnung Menge | Einheit | Einzel € Gesamt € -1 belegte Brétchen 454 Stiick 1,37 621,98 -Tafelbrétchen / Handgemacht -2 belegte Brote 122 Stiick 1,37 167,14 -Roggen / Dinkel -3 belegtes Mehrkornbrétchen 24 Stiick 1,37 32,88 -Mehrkorn -4 belegtes Toastbrot 14 Stiick 1,37 19,18 -Weifbrot / Butter -5 belegtes Weckchen 3 Stiick 1,49 4,47 -Weiches Milchweckchen -6 Schokocroissant 3 Stiick 1,49 4,47 -Blatterteig mit Schokolade -Zwischensumme (netto) 850,12 -Umsatzsteuer 7 % 59,51 -Gesamtbetrag 909,63 -Zahlbar bei Erhalt -BEYER BIRGIT CATERING UST-IDNR. DE164193476 BIRGIT BEYER +Lieferschein 2023001705 vom 16.05.2023 +1 76602932 Faltschachtel - Kaeser 2500 Sttick 31,05 / 100 776,25 +mit Automatikboden +oben mit Einsteckverschluss, +inkl. Etikettenaufdruck +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 02 -Mengenicher Str. 6 - 8 -50767 Koln +Format LxBxH 96x96x250 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert -Tel.: 0221-22194339 +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Fax: 0221-22194339 -michael.beyer@t-online.de +Zahlungsbedingung _ : bis 17.08.2023 netto Netto 776,25 EUR +MwSt. 19% 147,49 EUR +Brutto 923,74 EUR -Steuer-Nr. 21750210552 -Birgit Beyer +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Seite 1/1 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Sparkasse K6InBonn -IBAN: DE19 3705 0198 1005 1226 09 -BIC: COLSDE33XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE115306"", - ""invoice_date"": ""2023-01-07"", - ""receipt_date"": ""2023-01-08"", - ""delivery_date"": ""2023-01-07"", - ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", - ""creditor_taxId"": ""21750210552"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""909.63"", - ""amount_net"": ""850.12"", - ""amount_tax"": ""59.51"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" + ""invoice_number"": ""202301298"", + ""invoice_date"": ""2023-05-19"", + ""receipt_date"": ""2023-05-19 10:53:58"", + ""delivery_date"": ""2023-03-292023-03-29"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""830990583217082023176602932"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", + ""creditor_country"": ""DEDEDE"", + ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", + ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", + ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", + ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""45029087754600021021"", + ""amount_gross"": ""923.74230.000.00"", + ""amount_net"": ""776.25230.002.00"", + ""amount_tax"": ""147.49147.4931.05"", + ""amount_taxBasis"": ""776.25"", + ""currency"": ""EUREUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VFBAD - -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH - -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : -Customer Sales Services - -Herbert-Rabius-Str. 1 - -53225 Bonn -. Ts Tel.: 0228 / 40072 104 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 -Nierentransplantation e.V. E-Mail: -Eingangsrechnungen css-kundenservice @bad- -Postfach 80 06 20 gmbh.de -70506 Stuttgart Ansprechperson/en: - -Team Vertriebsinnendienst - -USt.IDNr.: DE811573298 -Datum: 07.06.2022 +Gutschnift zu Beleg 93488449 -zugehGriger Vertragspartner: -KfH Kuratorium fiir Dialyse +Schilke & Mayr GmbH | D-22840 Norderstedt +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Stolzingstr. 40 Bei Zahlung bitte angeben: -95445 Bayreuth , Kunden-Nr.: 60092018 -Vorschussanforderung - -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 - -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetriige zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. - -Belegnummer 51457441 -Vorschusszeitraum 3. Quartal -Zahlungstermin 01.07.2022 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 112,56€ -2Summe Netto 112,56 € -Umsatzsteuer 19% 21,39€ -Gesamthbetrag (brutto) 133,95 € - -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. - -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) - -Seite 1 von 1 - -Gesellschafter: Geschiaftsfihrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert_ nach - -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéln DIN EN ISO 9001 - -Arbeitsmedizinischer und Uhike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HYVEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) -Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE8?7 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 - -Sitz der Gesellschaft: Bonn MAAS-BGW - -HRB 6426 - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""51457441"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-10"", - ""delivery_date"": ""07.06.2022"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""133.95"", - ""amount_net"": ""112.56"", - ""amount_tax"": ""21.39"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -CERI SerY ice - -Y Gebdudereinigung -¥ Gruinanlagenpflege -¥ Hausmeister Service -¥ Hotelvollservice -¥ Hygieneartikel - -¥ Kliniken Service -Y Personal Service - -Umwelt- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri - -bewusste 02102/447744 Handelsregister - -Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 - -VE: -Rechnung 8 -USt.-Id. Belegnummer Datum - -Seite 1 von 1 DE344625701 221717 23.01.2023 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Januar 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-17 Position: 1 -KfH Nierenzentrum Ditisseldorf Moorenstr. -Moorenstr. 5 -40225 Diisseldorf -Unterhaltsreinigung an 6 Tagen die Woche. - -Pauschalpreis 1.421, 68 -Objektnummer: 10116-17 Position: 2 -KfH Nierenzentrum Dusseldorf Moorenstr. -Moorenstr. 5 -40225 Dusseldorf -Unterhaltsreinigung an 5 Tagen die Woche. - -Pauschalpreis 415,13 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 &% 1.836,81 19,00 348,99 2.185,80 - -Emailadresse: -info@ceri-service.de -Internet: -www.ceri-service.de - -Bankverbindung: - -Sparkasse Ratingen - -DE31 3345 0000 0034 3669 30 -BIC WELADED1VEL - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""221717"", - ""invoice_date"": ""2023-01-23"", - ""receipt_date"": ""2023-01-26"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2185.80"", - ""amount_net"": ""1836.81"", - ""amount_tax"": ""348.99"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau - -Filtration Group GmbH - -elobau © - -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 - -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 - -Pers6nlich haftender Gesellschafter: - -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 - -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com - -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen - -Bankverbindung: - -i GLS Gemeinschaftsbank eG -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS - -Riidiger Kohler - -74613 Ohringen - -Betriebsruhe 24.12.2022 bis einschl. -08.01.2023 - -RECHNUNG - -Rechnungs-Nr. 22043765 Ihre Bestellung: 4502890368/G52 Lieferschein-Nr 911462 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 28.10.2022 Marion Stefanidis Lieferdatum: 27.10.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000930655 vom: 07.07.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag -Bezeichnung -5 15131101 50 STK 6,950 1 347,50 EUR -VA-O 76395271 --A- Los 50 Stk. -Ihre Artikel Nr.: 76395271 -Liefertermin: 27.10.2022 -Zeichnungsnr-.: -Nettogewicht: 5,50 kg -HS-Code: 85365019 -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 0,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR -Gesamt Warenwert 347,50 EUR -Gesamt netto 347,50 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 66,03 EUR -Rechnungsbetrag ~~ 413,53 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +schulke -+ -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & -einfach online bestellen unter https://elo.store +Eingangsrechnungen Ihre Bestellung 4400113796 / 02.09.2022 +Postfach 15 62 +63235 Neu-Isenburg Besteller +Lieferanten-Nr. +Regulierer 04000026 +Rechnung / Datum 93528934 / 02.09.2022 +Kundennummer 8013206 +Ad Kur vum fir Dial 08013206 +uratorium fur Dialyse Lieferschein /WA-Datum 60118425 / 15.06.2022 +und Nierentransplantation e.V. +Logistikzentrum Roth Innendienst Nicole Meyerhoff +Drahtzieherstr. 17 Tel.(Fax): 040-52100 219 (166) +91154 Roth E-Mail: sales.service@schuelke.com +Seite 1/1 +P Artikel Ihre Art.Nr. +0s <"" AnzahiVPE Inhalt Menge"" Preis [EURYEinheit Summe [EUR] +0040 70003350 octeniderm farblos KP 250 ml FL 000139179 +2 Karton 10 Stuck 20 Stuck 2,32 / Stuck 46,40 +temporarer Zuschlag 0,25 EUR/Stuck 5,00 +Summe Position 2,57 / Stuck 51,40 +Bitte um Beachtung: Der Artikel 70003350 ldst den Artikel 118211 ab! +Summe Positionen 51,40 +Mehrwertsteuer 19,00 % 9,77 +Endbetrag [EUR] 61,17 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +eG utschrift - Fehlmenge** +Wir erheben einen Zuschlag von 30,00 EUR auf alle Auftrage mit einem Netto-Auftragswert unter 300,00 EUR. Dieser wird, sofem +berechnet, als separate Position ausgewiesen. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22043765"", - ""invoice_date"": ""2022-10-28"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""2022-10-27"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Diese stehen auf unserer Webseite www.schuelke.com zum Download bereit. -0000 po38/ EPPNIC0272472968. +Schilke & Mayr GmbH -All Senice +Robert-Koch-Str. 2 | 22851 Norderstedt | Postanschrift: 22840 Norderstedt +Telefon: +49 40 52100-0 | Fax: +49 40 52100-318 -GEBAUDEDIENSTE +info@ schuelke.com | www.schuelke.com -Rechnung -All Service Gebaudedienste GmbH - Karl-von-Drais-Str. 16-18 - 60435 Frankfurt/Main Vorgangsnummer -Belegnummer 2022-1018091 -Datum 31.10.2022 -Valutadatum 31.10.2022 -Leistungszeitraum Oktober 2022 -KfH Kuratorium fur Dialyse Kunden-Nr. D58793 -und Nierentransplantation e.V. Kunden-Ust.-id-Nr. -Eingangsrechnungen Bearbeiter Nathalie da Silva -Postfach 1562 Di -63235 Neu-lsenburg Vertreter Mario Pitz -Tel.-Nr. -Unsere Ust.-Id-Nr. DE114117154 -Bitte bei allen Riickfragen angeben ! -Pos. — Artikelnr. _Bezeichnung ; Menge ME _ Einzelpreis - . Gesamtpreis SC: -7968 -Objekt: -Nierenzentrum Kassel -Oberzwehrener Str. 72 -1 50001 Unterhaltsreinigung Dialyse, mtl. 1,00 psch 534,00 534,00 101 -— : : 7 ; Zwischensumme EUR 534,00] SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 534,00 101,46 +Gerichtsstand: Amtsgericht Kiel, HRB 38 21 NO -Be ; Endsumme EUR 635,46 -Zahlunqsvereinbarungen: -8 Tage (bis 08.11.2022) ohne Abzug 635,46 EUR +Geschéaftsfuhrung: Stefan Kukacka (Vorsitzender), Hans Nehlsen -Ein Unternehmen der All Service Unternehmensgruppe fur Gebaudemanagement -Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN iSO 14001, DIN EN ISO 9001 +Commerzbank AG Frankfurt/ Main -All Service T: +49 69 954230 Commerzbank AG Taunus Sparkasse HR Frankfurt HRB 14996 -Gebdaudedienste GmbH F: +49 69 6483535 Kto: 300 089 800 BLZ 500 800 00 Kto: 35157 BLZ 512 60000 USt.-ld-Nr: DE114117154 -Karl-von-Drais StraRe 16-18 E: infoagd@all-service.de IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 Geschaftsfihrer: +SWIFT-BIC: COBA DE FF XXX | IBAN: DE20 2004 0000 0424 6757 00 +USt-Id.Nr.: DE 81 2065369 -60435 Frankfurt am Main {: www.ail-service.de BIC: DRESDEFFXXX BIC: HELADEF1TSK Oliver Munzel +Glaubiger-Ident-Nr.: DE 10ZZZ00000006191 -»audedienste » Garten- und Landschaftspflege » Personaldienstleistungen « Sicherheitsdienste * Unternehmensgruppe flr Gebaudemanagement + Ausbildungszentrum + FM Balance +RSPO Zertifikats-Nr.: BMT-RSPO-001118 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2022-1018091"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-08"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""All Service Gebäudedienste Gmb"", +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""93528934"", + ""invoice_date"": ""2022-09-02"", + ""receipt_date"": ""2022-09-02"", + ""delivery_date"": ""2022-06-15"", + ""creditor_name"": ""Schülke & Mayr GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114117154"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812065369"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", + ""creditor_city"": ""Norderstedt"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92500800000300089800"", + ""creditor_iban"": ""DE20200400000424675700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""635.46"", - ""amount_net"": ""534.00"", - ""amount_tax"": ""101.46"", + ""order_number"": ""4400113796"", + ""amount_gross"": ""61.17"", + ""amount_net"": ""51.40"", + ""amount_tax"": ""9.77"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘Sanwald - -Anlagen- und Maschinenbau * CNC-Serienfertigung +schaltanlagenbau -Sanwald GmbH, Kocherweg 24, 74429 Sulzbach-Laufen +Uwe E. Zoller GmbH « Elektrotechnik +* Otto-Hahn-StraRe 9 + 25337 Elmshorn -Firma Filtration Group GmbH -Rechnungsprifung Schleifbachweg 45 -Pon Kunden Nr.: 3327 -D-74613 Ohringen Steuernr.: 84 070 12999 -Datum: 11.05.2022 -Rechnung Nr. 20220163 -Wie folgt stellen wir Ihnen in Rechnung: -Pos Art.-Nr. Text Menge Einzelpreis Gesamipreis -EUR EUR -1 72489429 Gehaeuse Z PI 59040 48,00 Stuck 6,00 288,00 ' -Zeichnungs Nr. -5050-20182439-S00/00 -Gewinde M30x1,5 -Ihre Bestell Nr. 4502883237/G45 . -2 70310550 Traeger AF736-1736/G3 20,00 Stick 21,00 420,00 -Material 1.4404 -- Zeichnungs Nr. -* 5050-200 10843-S00/03 -Ihre Bestell Nr. 4502883956/G51 -3 79360496 Traeger AF736-1736/G3 25,00 Stuck 7,95 198,75 -Material 1.0037 -Zeichnungs Nr. -5050-20010843-S00/03 -Restlieferung -Ihre Besteil Nr. 4502880537/G51 -Gesamt Netto 906,75 -zzgl. 19,00 % USt. auf - 906,75 172,28 -Gesamtbetrag 1.079,03 +74613 Ohringen -Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +Zoller IIllIIIIl -Lieferdatum gleich Rechnungsdatum. -Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum +RECHNUNG -Sanwald GmbH -Kocherweg 24 -74429 Suizbach-Laufen +Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben -Geschaftsfunrer: -Volker Sanwald +Kunden-Nr.: +Datum: +Lieferdatum: +Valuta-Datum: -Telefon +49-7976-910565 -Telefax +49-7976-910566 -E-Mail: info@sanwald-gmbh.de -Internet: www sanwald-gmbh de -Ust-Id: DE281697435 -Registergericht: +Rechnungs-Nr.: -Stuttgart HRB 571269 +438132 +00011635 +26.08.2021 +19.08.2021 +26.08.2021 -VR Bank Schwabisch- -Hall-Crailsheim eG +Sachbearbeiter: Sebastian Hartmann / SWF +Telefon: +49 (4121) 7907-56 +Telefax: +49 (4121) 7907-77 +E-Mail s.hartmann@zoller-gmbh.de +Ihre Bestellung: 4502864828/G61 +Ihre Ust-ID-Nr.: DE222609448 +Projekt-Nr.: P21102293 +KFWA 1/2 70806333, RAL7035 Seite: 1/1 +Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. +Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € +Lieferschein 011583 +01 Artikel 70806333 +Schaltschrank KFWA 1/2 RAL7035 +4,00 Stk 926,30 3.705,20 +02 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen +>2<10 Stuck auf Palette +1,00 Stk 118,00 118,00 -IBAN: +Nettobetrag € -DE78 6229 0110 0621 3080 05 -SWIFT(BIC): GENODES1SHA ++ 19,00 % Mehrwertsteuer -Sparkasse Schwabisch Hall- -Crailsheim +Rechnungsbetrag € -IBAN: +Zahlung: zahlbar bis zum 09.09.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 136,49 € -DE26 6225 0030 0001 7281 92 -SWIFT (BIC): SOLADES1SHA +3.823,20 +726,41 + +4.549,61 + += zahlbar bis zum 25.09.2021 netto + += Vielen Dank fiir Ihren Auftrag! + +=: + += + += + += +Sitz der Gesellschaft: Elmshorn ; +Handelsregister: AG Elmshorn, HRB 140 Bankverbindungen: +Geschaftsfthrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN +Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 Sparkasse Elmshorn IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH +Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 Deutsche Bank AG IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXXX +Erfiillungsort und Gerichtsstand: Elmshorn HypoVereinsbank IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 + +Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen +elektrotechnik schaltanlagenbau_ elektroinstallation + +slebtromecch nenoou sive + +Postbank Hannover IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 +lackierfechnik heizung & sanitar Bl ese 8 fl SB ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220163"", - ""invoice_date"": ""2022-05-11"", - ""receipt_date"": ""2022-05-16"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""SANWALD GMBH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE281697435"", + ""invoice_number"": ""438132"", + ""invoice_date"": ""2021-08-26"", + ""receipt_date"": ""2021-08-26"", + ""delivery_date"": ""2021-08-19"", + ""creditor_name"": ""Uwe E. Zoller GmbH,"", + ""creditor_taxId"": ""1319900448"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811872884"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""SULZBACH-LAUFEN"", - ""creditor_street"": ""Kocherweg 24"", - ""creditor_postcode"": ""74429"", - ""creditor_iban"": ""DE26622500300001728192"", + ""creditor_city"": ""Elmshorn"", + ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 9"", + ""creditor_postcode"": ""25337"", + ""creditor_iban"": ""DE66200700000679005900"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502883237"", - ""amount_gross"": ""1079.03"", - ""amount_net"": ""906.75"", - ""amount_tax"": ""172.28"", - ""amount_taxBasis"": ""906.75"", + ""order_number"": ""4502864828"", + ""amount_gross"": ""4549.61"", + ""amount_net"": ""3705.20"", + ""amount_tax"": ""726.41"", + ""amount_taxBasis"": ""3705.20"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Po: - -WZ, - -DORFNER +CERI Service -GEBAUDEREINIGUNG +Ceri Facility & Personal GmbH, Christinen Str. 5, 40880 Ratingen -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. - Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Deutschland +70506 Stuttgart -Rechnung 974904 +v Gebdudereinigung +v¥ Griinanlagenpflege - +v Hausmeister Service +¥ Hotelvollservice +Vv Hygieneartikel +v Kliniken Service +¥ Personal Service -KfH Nierenzentrum Straubing -St.-Elisabeth-StraRe 23 +s nd Telefax Diisseldorf HRB 92695 internet: +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 www.ceri-service.de -94315 Straubing -Patientenverpflegung +Rechnung +USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222276 30.04.2023 +Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum April 2023. +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-04 Position: 3 +Kf£fH Dialysezentrum Wuppertal +Braéndstrém Str. 13 +42289 Wuppertal +Gestellungen von Servicekraften, gema& Auftrag - Arbeitsnachweis +zum SVS. +168,00 Std. x 19,80 € 3.326, 40 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 3.326,40 19,00 632,02 3.958,42 +Umweltbewusste Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri Emaitadresse: Bankverbindung: +Sauberkeit @ 02102/447744 Handelsregister info@ceri-service.de Sparkasse Ratingen +DE31 3345 0000 0034 3669 30 -Leistung gem. Vertrag vom 01.09.19 +BIC WELADED1VEL -s. Objektnr. -Ktr. -Beschreibung +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""222276"", + ""invoice_date"": ""2023-04-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-08"", + ""delivery_date"": ""2023-04-01"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3958.42"", + ""amount_net"": ""3326.40"", + ""amount_tax"": ""632.02"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Abrechnung fir Zeitraum: 5/2022 +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -163722 15 +co +A Liefenschrift -Patientenverpflegung werktags +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -gemaR& Leistungsverzeichnis +‘lyre -Montag - Freitag 7,18 Stunden werktags -Samstag 6,08 Stunden werktags +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +B euinerl NEUSTADTER STR. 63 +arsinghausen 96515 SONNEBERG -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101975655 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656254651 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 25/07/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 63149932 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63149932 Bestdler Frau Nicole Rothe Best.Nr.: 4100825491 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066522971 vom 26/07/2022 Sumre : 130,56 +Auftr.-Nr. 63149932 Bestdler Frau Nicole Rothe Best.Nr.: 4100825491 +5.973.378 1 BX2 DURABLE 487205 DURAFRAME A4GRUN 14,53 14,53 1 +3.499.605 2 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,05 A4 3,39 6,78 1 +157.796 2 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,37 109,25 1 +4100825491 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (24/08/2022) Gesamtbetrag netto 132,14 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 152,53 EUR bis 08/08/2022 Gesamthetrag USt 25,11 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -Kunden-Nr./RON: 100236/16 -Rechnungs-Nr.: 974904 -Buchungsdatum: 31.05.22 -Belegdatum: 31.05.22 -Gen.-Nr./von: 980573/0LKI -Blatt: 1 -OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag US -10000 Pauschal 1 4.384,46841 4.384,47 19 -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -4.384,47 19,00 833,05 5.217,52 -Total EUR 4.384,47 833,05 §.217,52 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.06.22. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656254651"", + ""invoice_date"": ""2022-07-25"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": ""26.07.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100825491"", + ""amount_gross"": ""157.25"", + ""amount_net"": ""132.14"", + ""amount_tax"": ""25.11"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +### Input: +lq -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Wa -Sparkasse Nurnberg +M -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +Gewicht: -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift) HYVEDEMM460 +P1.100.0208.1.V.vsd — 09-03-2021 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Deutsche Post oO -p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 -Geschaftsfihrer: Karlheinz Rohrwild, +MAIS. +Deutsche Post AG » Service- und Versandzentrum * 92631 Weiden +309694589100 +KfH Medizinische 1-0 17/11 +Versorgungszentren +Gemeinnitzige GmbH +-Oldenburg- +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart . . +Lieferschein/Rechnung +Doppel kunden-Nr. 1002694702 +Datum 17.11.2022 +Auftragsnummer 5111495183 +Rechnungsnummer 3096945891 +Liefernummer 309694589100 +Zusatzinformationen +USt- td Nr. +Telefon 0961 3818-3818 +ihre Rechnung zur Lieferung vom 17.11.2022 +Guten Tag, +vielen Dank fir Ihren Auftrag. +Die nachfolgend aufgefiihrten Artikel wurden bereits mit separatem Lieferschein an folgende Adresse versandt: +KfH -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V, Dialysezentrum, Ost, Pettenkoferstr. 10,83022 +Rosenheim, Kunden-Nr.: 1002694702. +Der Rechnungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +Menge Artikel- Bezeichnung Einzelpreis USt. Gesamtbetrag +nummer EUR in% EUR +1 144002003 MB 085x100 Brieftaube 030122 85,00 0O 85,00 +Rolle 100 +5 152304006 MS 160x10 Briefdrachen 021221 16,00 0 80,00 +Zahlbetrag 165,00 +Zusammenstellung der Netto- Steuer- USt. Gesamtbetrag +Waren, Sonderleistungen und Entgelte betrag EUR betrag EUR in% EUR +Summe steuerfreie Betrage 165,00 0,00 0 165,00 +Rechnungsbetrag 165,00 -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Bitte iberweisen Sie uns den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug ab Rechnungsdatum. Um es +Ihnen moglichst einfach zu machen, legen wir dieser Rechnung einen vorbereiteten Uberweisungstrager bei. Bis +zur endgiltigen und vollstandigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware in unserem Eigentum. -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +SHV 420. 0A. a2 -USt.ID DE133492954 +%) a +Deutsche Post AG Kontoverbindung Vorstand Vorsitzender des arsed : a2, +Service- und Versandzentrum Deutsche Post AG Dr. Frank Appel, Vorsitzender Dr. Nikolaus von Bomhard +Besucheradresse Postbank Frankfurt Oscar de Bok AU .O 2. a3 +Franz-Zebisch-Str. 1S Glaubiger-Identifikationsnummer Pablo Ciano Sitz Bonn +92637 Weiden DE6S 2220 0000 2102 59 Nikola Hagleitner Registergericht Bonn (yy Cc. Cevvie \e Fe) 4.a9d +IBAN: DE30 S001 0060 0000 0526 03 Melanie Kreis HRB 6792 +Telefon 0961 3818-3818 BIC: PBNKDEFF Dr. Tobias Meyer USt-IdNr, DE169838187 +kundenservice-weiden@deutschepost.de Dr. Thomas Ogilvie Steuer-Nr. 205/5777/1510 +deutschepost.de/shop John Pearson _ Zollnummer 3311554 -St.Nr. 240/156/04804 +Tim Scharwath ### Response: { - ""invoice_number"": ""974904"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-02"", - ""delivery_date"": ""2019-09-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Bearbeiter: Kathrin Jonasson +Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 +Postfach 80 06 20 Vertreter: Renate Rengel 01575-8294677 (MS) +70506 Stuttgart Lieferdatum: 01.06.2023 +Deutschland Datum: 01.06.2023 -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +Rechnung Nr. 468163 +zu Lieferschein Nr. 338821 vom 01.06.2023 -Nr. 540271 -Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 01.04.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Pelikanplatz 25 +30177 Hannover-List +Deutschland -Ihre Bestell-Nr 4502852597 / 010 vom 12.03.2021 -Unsere Auftrag-Nr 129682 vom 12.03.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 346282 Pos 1 vom 01.04.2021 +Ihre Bestellung per E-Mail vom 01.06.2023 durch Frau Klemm: -Filterkopf 635.750.3 34,41 EUR 103,23 EUR +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -Zuschlag MTZ 3x 1,20 + 3,60EUR -Einzelbetrag 106,83 EUR -Nettobetrag 106,83 EUR +1 25| Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 22,500 € 562,50 € +TauroLock-U25.000 -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 20,30 EUR -Rechnungsbetrag 127,13 EUR +VPE: 5 Flaschen a5 mL +5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 -3% Skonto 3,81 EUR +PZN: 5519882 -Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage natia +Gesamt Netto -Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +562,50 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 562,50 € 106,88 € +Gesamtbetrag 669,38 € -Seite 1 von 1 Seite(n) +Zahlung: Bis zum 22.06.2023 = 669,38 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). + +Lieferung per trans-o-flex (temp) + +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daflir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. + +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg + +Geschaftsfiihrer: Tex Fichtner & Karl Weis —_ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +Das|\MED + +Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 + +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""540271"", - ""invoice_date"": ""2021-04-01"", - ""receipt_date"": ""2021-04-06"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""468163"", + ""invoice_date"": ""2023-06-01"", + ""receipt_date"": ""2023-06-01"", + ""delivery_date"": ""2023-06-01"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502852597"", - ""amount_gross"": ""127.13"", - ""amount_net"": ""106.83"", - ""amount_tax"": ""20.30"", - ""amount_taxBasis"": ""106.83"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""669.38"", + ""amount_net"": ""562.50"", + ""amount_tax"": ""106.88"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éysMTN +Rechnung HEYMAN -NEUBRANDENBURG GusH -a NIP2O company +access & fastening solutions -Rechnung +HEYMAN® Manufacturing GmbH +Postfach 11 05 04 + D - 35350 Giessen +Zu den Muhlen 17 * D - 35390 Giessen -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Lieferanschrift: +Ockerweg 5 « D - 35396 Giessen -MTN Neubrandenburg GmbH +Telefon: +49 (0)6 41/9 74 230 -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Filtration Group GmbH E-Mail: info@heyman.de +Rechnungsprufung Website: | www.heyman.de +hleifbachweg 4 +lee aon eo, 8 CoBa Giessen BLZ 513 400 13 Konto 2 260 800 +g IBAN: DE77 5134 0013 0226 0800 00 +Deutschland BIC: COBADEFF513 +Sparkasse Giessen BLZ 513 500 25 Konto 200 714 880 +IBAN: DE58 5135 0025 0200 7148 80 +BIC: SKGIDESF +Rechnungsnummer: RE4153538 +Ihr Ansprechpartner: Karin Pachel Unser Ansprechpartner: Simon Priestley +Ihre Bestellnummer: 4502879004/F50 Telefon: 0641-97423-23 +Versanddatum: 16-02-2022 E-mail: verkaufO9@heyman.de +Rechnungsdatum: 17-02-2022 Auftragsnummer: $141251 +Falligkeitsdatum: 19-03-2022 Bestelldatum: 04-02-2022 +Ihre Kundennummer: 601149 Seite: 1 von 1 +Ihre Ust-ID-Nr: Ihre E-mail: fm.de.invoice@filtrationgroup.com +Artikelnummer Artikelbezeichnung Bestellte Bereits Noch zu liefern Preis pro Rabattin% Nettobetrag +Ihre Artikelnummer Menge geliefert +210251 084972 2 2 0 St. 55,23 / 1 0,00 110,46 +LIFT-O-MAT Gasfeder +Lieferschein: LS4150550 +210318 084638 2 2 0 St. 40,33 / 1 0,00 80,66 +LIFT-O-MAT Gasfeder +Lieferschein: LS4150550 +Fracht- und Verpackungskosten, inkl. Mindermengenzuschlag in Héhe von 25 € bei Auftragen unter 100 €: 9,00 +Wahrung MwST% Betrag (Exkl. MwST) MwST-Betrag Betrag (Inkl. MwST) +EUR 19% 200,12 38,02 +200,12 38,02 238,14 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Zahlungsbedingung: 30 Tage netto -Rechnungsnummer: 676355 -Rechnungsdatum : 21.07.22 -Bestellnummer : 4100822269 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden -D 70506 = Stuttgart Fetscherstr. 74 -Kunde : 524 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 122725 vom: 06.07.22 Lieferdatum: 14.07.22 -Pos. Artikelnummer _Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 41300100401 -CE 41300100411 413 Citrasate 10 L 10 ST 10 ST 5,40 54,00 1 -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 749,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -749,00 749,00 % 19,00 142,31 891,31 EUR -749,00 749,00 142,31 891,31 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 11.08.22 Skontoabzug 2,00 % 17,83 EUR -30 Tagen 20.08.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 DE67512106004223396013 +Lieferanschritt: -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -PA377 60 0 30 1 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Deutschland -BNP PARIBAS BNPADEFFXXX +Es gelten ausschlieRlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind im Internet unter www.heyman.de einsehbar. +Geschaftsfuhrer: F.H. Onkenhout und F. Ehnis. Gerichtsstand: AG Giessen HRB 320. USt-IdNr. DE 112 61 3370 ### Response: { - ""invoice_number"": ""676355"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-27"", - ""delivery_date"": ""2022-07-14"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""RE4153538"", + ""invoice_date"": ""2022-02-17"", + ""receipt_date"": ""2022-02-16"", + ""delivery_date"": ""2022-02-16"", + ""creditor_name"": ""Heyman Manufacturing GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112613370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100822269"", - ""amount_gross"": ""891.31"", - ""amount_net"": ""749.00"", - ""amount_tax"": ""142.31"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Giessen"", + ""creditor_street"": ""Zu den Muehlen 17"", + ""creditor_postcode"": ""35390"", + ""creditor_iban"": ""DE77513400130226080000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502879004"", + ""amount_gross"": ""238.14"", + ""amount_net"": ""200.12"", + ""amount_tax"": ""38.02"", + ""amount_taxBasis"": ""200.12"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. +KFH Kuratorium f. Dialyse u.Nieren- +transplantation e.V. / Eingangsrg. -WZ +Rechnung -DORFNER +1 -GEBAUDEREINIGUNG +Rechnungsdatum Rechnungsnummer +29.07.2022 5510656853 +Kundennummer / Kontonummer +356805 / 87388 -KFH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +USt-Id.Nr -Postfach 1562 +DE113598500 -63263 Neu-lsenburg -Deutschland +Lieferanschrift +KFH LOGISTIKZENTRUM ROTH +DRAHTZIEHERSTRASSE 17 -Rechnung 955894 +Postfach 80 06 20 91154 ROTH +70506 Stuttgart +Unsere Referenz Lieferbedingungen Zahlungsbedingungen -KFH Nierenzentrum Bad K6nig -Sauberlaufmatten -Dezember 2021 +ANTONIA KUTSUBINA +Tel: 0621778-4700 +antonia. kutsubina@essity.com -Objektnr. _ Ktr. OAZ-Nr. Einheit -Beschreibung -133013 12 Pauschal +Frei Haus -2 Sauberlaufmatten a 85 x 150 cm im 14 tagigen -Wechsel +Artikelbezeichnung -Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre +Unsere Auftragsnummer 1017661022 14.07.2022 +Lieferschein/Leistungsdatum 36990161 27.07.2022 +Ihre Referenz: 4400114716 -Wir wiinschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. +Besteller J ustin Brandl-Meichner -Nettobetrag -29,20 +Falthandtuch Zickzackfalzung, H3-System +GTIN(TRP): 7322540544527 +Commodity code: 48182099 -Total EUR 29,20 +Anzahl Paletten pro Auftrag: +1017661022: 4,00 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 25.01 22. +Artikelnummer -Dorfner GmbH & Co. KG -Willstatterstrae 71 -90449 Nurnberg +66424-39 -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Bis zum 19.08.2022 erhalten Sie 3,000 % +Bis zum 28.08.2022 ohne Abzug +Falligkeitsdatum: 28.08.2022 -Sparkasse Nurnberg +Menge Einheit Preis Preis per +Nettopreis +96 TRP 15,35 TRP -Swift: SSKNDE77XXX +ACHTUNG, seit 17.05.2021 hat sich unsere IBAN geandert in DE38 2004 0000 0622 2830 00 -Swift: HYVEDEMM460 +Diese Rechnung enthalt einen Aufschlag von 12,5%. -Menge +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -USt % +Preis- und Mengenreklamationen: accrec.dach@essity.com + +Zahlungsavise und Rechnungskopien: accrec.dach@essity.com + +Unsere aktuell gultigen Verkaufsbedingungen finden Sie unter diesem Link https://www.tork.de/agb + +Mwst. % 19,00 -IBAN: DE44760501010001523500 +Summe excl. Mwst. -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 +1.473,60 -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +Summe Mwst. -Erstellt von: Kerstin Grasser, -Telefon-Nr.: 06026 / 9788 - 40 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +279,98 -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Gesamtbetrag EUR -Kunden-Nr./RON: 100047/03 -Rechnungs-Nr.: 955894 -Buchungsdatum: 31.12.21 -Belegdatum: 10.01.22 -Gen.-Nr./von: 961437/KEGR -Blatt: 1 -Einzelpreis Betrag -29,20 29,20 -USt Betrag Betrag inkl. USt -5,55 34,75 -5,55 34,75 +UstID:DE815236277 +Steuernummer: 37002/46478 +ILN: 4000167000000 -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfihrer: Karlheinz Rohrwild, +Essity Professional Hygiene +ional -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +G GmbH -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Sandhofer StraBe 176 -USt.ID DE133492954 +68305 Mannheim Telefon: 0621-778-4700 -St.Nr. 240/156/04804 +Telefax: 0621-778-13 4700 -US +1.753,58 +Bankverbindung: gahlungen nur an +Commerzbank Mannheim Essity ional Hygiene Germany GmbH +BLZ: 200 400 00 +Konto 622 2830 00 Postfach 31 05 11, D-68625 Mannheim +Swift COBA DE FF XXX torkmaster@essity.com -19 +IBAN DE38200400000622283000 www.tork.de + +Betrag EUR + +1.473,60 ### Response: { - ""invoice_number"": ""955894"", - ""invoice_date"": ""2022-01-10"", - ""receipt_date"": ""2022-01-14"", - ""delivery_date"": ""2021-12-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +co +A Lieferanschrift -D- 17033 Neubrandenburg +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +‘lyre -Rechnungsnummer: 675535 -Rechnungsdatum : 28.06.22 -Bestellnummer : 4100817980 - -Postfach 80 06 20 Lieferort : Muenchen -D 70506 Stuttgart Seybothstrasse 75 -Kunde : 571 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 121864 vom: 14.06.22 Lieferdatum: 21.06.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 76108000402 -CE 76108000402 761 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 397,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -397,00 397,00 % 19,00 75,43 472,43 EUR -397,00 397,00 75,43 472,43 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.07.22 Skontoabzug 2,00 % 9,45 EUR -30 Tagen 28.07.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strafe 4 RENNBAHN 4 +30890 Barsinghausen 99817 EISENACH -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101981279 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656118160 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 14/06/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 62893342 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 62893342 Bestdler Frau Gabride Wichmann Best.Nr.: 4100817785 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066214519 vom 15/06/2022 Sune : 101,86 +Auftr.-Nr. 62893342 Bestdler Frau Gabride Wichmann Best.Nr.: 4100817785 +119.374 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 2,71 2,71 1 +1.075.664 20 LY RECO HANGEHEFTER A4 0,33 6,60 1 +3.534.221 1 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G BLAU 1,07 1,07 1 +2.660.867 1 BX100 NEUT. TRENNBLATT RC A4 CHAMOIS 4,80 4,80 1 +117.207 1 DY MO 45021 D1 SCHRIFTBAND 12MMX7M WE/SWZ 9,97 9,97 1 +1.059.679 1 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK MF WE 10,03 10,03 1 +183.238 10 LUMOCOLOR 317 OHP STIFT PERM 1,0SWZ 0,82 8,20 1 +150.064 10 STABILO POINT 88 FINELINER 0,4MM SWZ 0,34 3,40 1 +469.167 3 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. MULTIBOX A480G 18,36 55,08 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/07/2022) Gesamtbetrag netto 103,44 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 119,39 EUR bis 28/06/2022 Gesamthetrag USt 19,6 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""675535"", - ""invoice_date"": ""2022-06-28"", - ""receipt_date"": ""2022-07-07"", - ""delivery_date"": ""2022-06-21"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2656118160"", + ""invoice_date"": ""2022-06-14"", + ""receipt_date"": ""2022-06-14"", + ""delivery_date"": ""14.06.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100817980"", - ""amount_gross"": ""472.43"", - ""amount_net"": ""397.00"", - ""amount_tax"": ""75.43"", + ""order_number"": ""4100817785"", + ""amount_gross"": ""123.10"", + ""amount_net"": ""103.44"", + ""amount_tax"": ""19.66"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Firma +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH + +PRASCHLU +Umformtechnik + +(‘Konto-Nr. beim Empfanger +Account-No. of consignee + +311506 Filtration Group GmbH -Frau Oxana Hildebrandt + +{2) Eingangsvermerke / Remarks + +Unsere St.-Nr: +9902500898 + +Lieferschein / Delivery note + +68218 + +(3) Nr. / No. + Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Ihre Kundennummer: Ihr Auftrag: (thre UST-ID: -21339 DE222609448 -Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis +D 74613 Ohringen -Service-Flyer Installation Olaerosolabscheider +Ihre ID-Nr.: -und Wartung LGA Olaerosolabscheider +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -It. Angebot FG_2023_02 vom 7.3.2023 +10000 -O01 =001 Konzeption / Projektmanagement 95,00 € 95,00 € -02 001 Design und Umsetzung 760,00 € 760,00 € -03 001 Reinzeichnung 190,00 € 190,00 € -04 001 Sprachadaption in EN 190,00 € 190,00 € +DE222609448 -Einarbeitung englischer Texte. -Anpassung Layout und Erstellung Druck-PDF. +(4}Datum/Date 11.08.22 +RECHNUNG -ELECTRONIC “>. -DESIGN ,/ +Konto-Nr. / +Account No. -Rechnungsnummer: -0230138 +110928 +11.08.22 -Rechnungsdatum: -25.04.2023 +(8) Nr. / No. -(TO. EESSPOOS +{9) Datum / Date -Si, ds +{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA +5500088968 13.07.22 Fr. Rasmussen +{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net +1 aid unpaid . +per Spedition P pa’) siehe unten 68 29 -Gesamtpreis netto 1.235,00 € -19 % Mehrwertsteuer 234,65 € -Gesamtpreis brutto 1.469,65 € +{25) Versandanschrift / Shipping address -Wir danken fir Ihren Auftrag und hoffen Sie waren mit unseren Leistungen zufrieden. -Zahlungsbedingung: 60 Tage netto nach Lieferung ; Gerichtsstand: Muhldorf +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Lieferdatum +26) Abladestelle/Place of unlo. + +77 + +{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description + +(31) a Einzelpr. / Unit price + +Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total +1 70364559 534 St 48,33 258,08 +873.247.1 OHR ENDSCHEIBE HC69 per 100 +@115 +Lademittel...: 8/90109876 Kunststoff- +8/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. +steuerpflichtiger Betrag EUR 258,08 ++ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 49,04 +Rechnungsencbetrag EUR 307,12 +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto +Fallig bis...: 10.10.22 +Valuta-Datum.: 11.08.22 -& OF +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -Tattenbachplatz 10 -84419 Schwindegg +Telefon (07946) 9102-0 +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -+49 8082 935 95 12 -+49 8082 935 95 10 +Geschaftsfuhrer: Christian Wust -info@electronic-u-design.de -www.electronic-u-design.de +Beirat: Prof.Dr.-Ing.Karl Roll{Vors.} -VR Bank Taufkirchen-Dorfen eG -BA~ DE3? 7016 9566 0007 1243 25 -Sel. GENODEFITAV +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. 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KG | Prof.-Becker-Weg 16 | 82418 Seehausen am Staffelsee -61346 Bad Homburg +Tel: 08841 / 6112 - 340 +E-Mail: ausgangsrechnung@ ifb.de +Finanzbuchhaltung -Sachbearbeiter: Oliver Gantert +KfH Kuratorium fur Dialyse -Telefon: 06172-6097015 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 +und Nierentransplantation e.V. . +Postfach 800620 15. Marz 2023 +70506 Stuttgart -61346 Bad Homburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Rechnung Nr.: 617185 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com - -Postfac h 80 ) 6 2 ) Bei Verrechnung Belegnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Vergittungsanzeige 1860050691 -vom 23.05.2022 - -Kunden-Nr. 495005482 -Rechnung 1851394684 / 02.05.22 -Lieferschein 3523977576 / 02.05.22 - -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Susanne Scholz, Telefon 0173-6572273 - -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495008379, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, Pelikanplatz 25, 30177 Hannover +Gruberfeld 2 -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +94081 Furstenzell -Pos. Art-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -Packungsgrofe EUR EUR +Seminar ""Betriebsrat Teil II"" Nr. 13210A +vom 6. Marz 2023 - 10. Marz 2023 in Nurnberg -Station Medizintechnik +Sehr geehrte Damen und Herren, -10 M354611 -NETZTEIL 100-240VAC/16A 5008/S +flr den Seminarbesuch der nachstehenden Teilnehmer berechnen wir Ihnen folgende Positionen: -1X 1ST STCK 1 ST 766,97 766,97 +Teilnehmer Seminarkosten Hotelkosten Endbetrag +- Sabrina Wei& 1.590,00 € 715,80 € 2.305,80 € +Hotelkosten: -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 134,22- +- 4x EZ/VP -632,75 +Logis: 108,95 € +Verpflegung: 70,00 € -Zwischensumme 632,75 +Netto-Summe 2.305,80 € ++19,00% Mwst 438,10 € -Mehrwertsteuer 19,00 % von 632,75 120,22 +Brutto 2.743,90 € -Gesamtbetrag 752,97 +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages ohne Abzug von Skonto auf das Konto +IBAN-Nr DE37 7035 1030 0000 2710 80 -Dieser Beleg ist zu skontieren, wenn die Rechnung unter Abzug von Skonto bezahit wurde. +SWIFT-BIC BYLADEM1WHM -Interner Beleg -Gerate Gewahrleistung 1VSAUA47 +Zahlungsziel — sofort -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Unsere AGB finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.ifb.de/agb -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. += -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +———— ifb Institut zur Fortbildung von Prof.-Becker-Weg 16 Sparkasse Oberland Pers6nlich haftend: +Betriebsraten GmbH & Co. KG 82418 Seehausen am Staffelsee IBAN DE37 7035 1030 0000 2710 80 ifb Hans Schneider Verwaltungs GmbH +TOVRheinland Sitz: Seehausen am Staffelsee Tel:0 88 41/61 12-20 SWIFT/BIC: BYLADEM1WHM Sitz: Seehausen am Staffelsee +RTIFIZIERT } i apeprareoin Amitsgericht Miinchen HRA 723 83 Fax: 0 88 41/61 12-151 Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Amtsgericht Munchen HRB 208236 +—_ USt.-IdNr. DE 192847987 E-Mail: info@ifb.de Steuer-Nr. 119/164/00707 Geschaftsfiihrer: Johann M. Schneider -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Internet: www. ifb.de -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1860050691"", - ""invoice_date"": ""2022-05-23"", - ""receipt_date"": ""2022-05-24"", - ""delivery_date"": ""02.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""617185"", + ""invoice_date"": ""2023-03-15"", + ""receipt_date"": ""2023-03-15"", + ""delivery_date"": ""2023-03-06"", + ""creditor_name"": ""Ifb Institut zur Fortbildung v"", + ""creditor_taxId"": ""11916400707"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE192847987"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Seehausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE37703510300000271080"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""752.97"", - ""amount_net"": ""632.75"", - ""amount_tax"": ""120.22"", + ""amount_gross"": ""2743.90"", + ""amount_net"": ""2305.80"", + ""amount_tax"": ""438.10"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TEPPER AUFZUGE — -_ +Graben-Neudorf Duisburg +Sofienstrake 36 Obere Kaiserswerther Strake 18 +D-76676 Graben-Neudorf D-47249 Duisburg + +Postfach 10 05 29 +D-47005 Duisburg +Tel. +49 7255/99-0 Tel. +49 203/9 97 07-0 +Fax +49 7255/99-123 Fax +49 203/9 97 07-10 +info@geholit-wiemer.de +http:/Awww.geholit-wiemer.de -TEPPER AUFZUGE GmbH + Postfach 78 29 + 48042 Munster Rechnung Seite 1 +Bankverbindungen -Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum +Nationalbank AG Duisburg Deutsche Bank AG Karlsruhe +SWIFT-BIC: NBAGDE3E SWIFT-BIC: DEUTDESM 660 +IBAN: DE 96360200300000533947 IBAN: DE 62660700040011178100 +Sparkasse Karlsruhe Postbank Karlsruhe -10118 10699964 22.11.2022 -KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +SWIFT-BIC: KARSDE66 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -bei Zahlung bitte angeben +IBAN: DE 89660501010109005033 IBAN: DE 70660100750000735752 -Eingangsrechnungen-Technik Unsere USt-IdNr DE813728397 -Postfach 80 06 20 Lieferantennr.: -70506 Stuttgart -Ansprechpartner: Jérg Kampe -Telefon: 02241 9500 16 -E-Mail: joerg.kampe@tepper-aufzuege.de -Ihre Bestellung: -Vertrags-/Auftrags-Nr.: MW9851.00 -Leistungsempfanger: Leistungserbringung: 21.11.2022 +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Technik Martin-Behaim-StraBe 20 63263 Neu-lsenburg +AB: werner.nodes @filtrationgroup.com; RG: fm.de.invoice@... +Bestell-Nr.: 4502882559/F53 vom 18.03.2022 -Fabrik Nr. Standort +WG-Mu -F10873A KfH-Nierenzentrum Aachen Schurzelter Str. 564 -BT7101-NW 52072 Aachen -Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- -preis preis -Wartung ausgefihrt -121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. F10873A 1 Pausc 220,00 220,00 -Warenwert ohne MwSt EUR 220,00 -19% MWSt EUR 41,80 -Gesamtsumme EUR 261,80 +Nossen +Gewerbestrake 8 +D-01683 Nossen -sachlich gepruft: -Freigabe 25.11.2022 -Deutscher Aufzugsdienst -Wachash Wath +Tel. +49 35242 6565-0 +Fax +49 35242 6565-29 -Zahlbar bis: 22.12.2022, ohne Abzug +LACK- UND KUNSTSTOFF- CHE -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +i -TEPPER AUFZUGE GMBH +MIE GMBH -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de +*** Bitte beachten Sie unsere neuen AGB's vom 15.02.2022 -Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +RECHNUNG BLATT 1 +RECH.NR DATUM KUNDENNR LIEFERANTNR AUFTRGNR VTR +5014/22 23.03.22 13798170 62442100 16 -Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +BE-KZ: St -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +LIEFERUNG ZU UNSEREN ALLG. GESCHAFTSBED. AM 21.03.2022 DURCH Spedition Dachser FREI HAUS GEGEN RECHNUNG +GEB ZAHL NENN-INH EINH MENGE E-PREIS PE ZRAB POSWERT -finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +LG ARTIKELNUMMER-GEB ARTIKELBEZEICHNUNG + +112 K65-M6018 761 GEHOLIT-K65 HOB 1 35,000 kg 35,000 4,95 bfn 173,25 +1K-AK-HS Einschichter +RAL 6018 +CHARGENNUMMER 86698 + +112 V-89 161 VERDUNNUNG KAN 1 12,000 Itr 12,000 5,45 ltr 65,40 +Verdiinnung +CHARGENNUMMER 5101594 + +NETTOWARENWERT PORTO/FRACHT VERPACKUNG ZWISCHENSUMME 19,00 % MWST RECHNUNGSSUMME + +238,65 50,00 0,00 288,65 54,84 343,49 EUR + +Skontoabzug 2,00 % bis 02.04.2022 = 5,77 EUR+ 1,10 EUR (MWST) = 6,87 EUR (Gesamt) + +ZAHLBAR BIS 22.04.2022 netto + +Registergericht Mannheim HRB 230227 - Geschaftsfilhrer: Dr. Frank Bayer, Dr. Hugo Brussaard - USt-IdNr. DE 143074787 ### Response: { - ""invoice_number"": ""10699964"", - ""invoice_date"": ""2022-11-22"", - ""receipt_date"": ""2022-11-25"", - ""delivery_date"": ""2022-11-21"", - ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""10757102600"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", + ""invoice_number"": ""5014/22"", + ""invoice_date"": ""2022-03-23"", + ""receipt_date"": ""2022-03-23"", + ""delivery_date"": ""2022-03-21"", + ""creditor_name"": ""Geholit + Wiemer"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143074787"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""261.80"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""41.80"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Graben-Neudorf"", + ""creditor_street"": ""Sofienstraße 36"", + ""creditor_postcode"": ""76676"", + ""creditor_iban"": ""DE62660700040011178100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502882559"", + ""amount_gross"": ""343.49"", + ""amount_net"": ""238.65"", + ""amount_tax"": ""54.84"", + ""amount_taxBasis"": ""238.65"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -GRENKE AG « Neuer Markt 2 « 76532 Baden-Baden - -017041214 - -Filtration Group GmbH -Herr Markus Beer -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen +SARSTEDT -Rechnung Nr. +yA -0000614854/2022 +SARSTEDT AG &Co. KG - Postfach 12 20 - 51582 NUmbrecht -Baden-Baden, den 22.04.2022 +Gerate und +Verbrauchsmaterial +fur Medizin -Frau Raffaela Lutsch +und Wissenschaft -Telefon: +49 711 72009-11 -Telefax: +49 711 72009-10 -E-Mail: rlutsch@grenke.de +KfH Kuratorium fur Dialyse Rec hnung ; ++Nierentransplantation e.V. Belegnummer 6100736750 Seite 1/ 1 +Postfach 80 06 20 Datum 30.01.2023 +70506 Stuttgart Kundennummer 1022905 +Auftragsnummer 3100673379 +Bestellnummer 4400118628 +Bestelldatum 26.01.2023 +Auftracgeber Versandanschrift Lieferscheinnummer 348136 +KfH Kuratorium f. Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und UStIANr. DE113898500 +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. Ansprechpartner Kunden- Service +Eingangsrechnungen Logistik-Versorgungszentrum Telefonnummer 0800/0833050 +Postfach 15 62 Up'n Nien Esch 9 E-Mail vertrieb@sarstedt.com +63235 Neu-Isenburg 48268 Greven +Regulierer +KfH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 +63235 Neu-Isenburg +Leistungserbringungsdatum: 30.01.2023 +Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis EUR Pro Betrag in EUR +10 77.3897.060 Multi-Safe euroMatic® 6000 1.800 ST 2,38 1 4.284,00 +ST/Innenkarton: 40 ; ST/Umkarton: 40 +Positionen gesamt 4.284,00 +Nettowert 4,.284,00 +Mehrwertsteuer 19,00 % 813,96 +Endbetrag 5.097,96 +Skontofahiger Betrag 5.097,96 -Glaubiger-Identifikationsnummer DE54Z7Z00000007145 +Bei den angegebenen P reisen handelt es sich um Nettopreise. Ein etwaiger Direktabzug oder Rabatt auf den Listenpreis wurde bereits -Mandatsreferenz -Vertrags-Nr. -Objekt +berucksichtigt. +Es besteht eine Rabatt-/ Bonusvereinbarung, die zu einer Entgeltminderung fuhren kann. -Aufstellungsort -Ihre USt-Id / Steuernummer -Falligkeit +Zahlungsbedingungen: Bis zum 20.02.2023 mit 3,000 % Skonto +Bis zum 01.03.2023 ohne Abzug -Leistung +Lieferbedingung: CIP GREVEN -01741214 -017041214 +Incoterm-Version: 2020 -ColorWorks C6000 mit Cutter (evtl. weitere Gegenstande +Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.sarstedt.com/agb einsehen konnen. -gem. Vertrag) +SARSTEDT AG &Co. KG -Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +Sitz: 51588 Numbrecht +SarstedtstraBe 1 -DE 222609448 -01.05.2022 +Registergericht Siegburg HRA 4094 +Telefon: +49 2293 305 0 -Monatsrate fur den Zeitraum 01.05.2022 bis 31.05.2022 +Telefax: +49 2293 305 2470 -Umsaitzsteuer 19 % +E-Mail: info@sarstedt.com -Rechnungsbetrag +Internet: www.sarstedt.com +USt-IdNr.: DE812294477 -Den Gesamtbetrag ziehen wir im Lastschriftverfahren vom uns bekannten Konto ein. +Personlich haftende Gesellschafterin: -GRENKE Aktiengesellschaft » Baden-Baden +SARSTEDT Verwaltungs AG -Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 +Sitz: 51588 NUmbrecht +SarstedtstraBe 1 -Betrag +Registergericht Siegburg HRB 7848 -83,50 € -15,87 € +Vorstand: Rainer Schuster -99,37 € +Timo Schretzmair -Seite 1 von 1 +Dr. Oliver Pfannschmidt +Aufsichtsratsvorsitzender: J urgen Sarstedt +Stellvertreterin: Doris Sarstedt -Neuer Markt 2 -76532 Baden-Baden +Sparkasse Gummersbach -Steuernummer: 33028/55398 +Nr.326751 (BLZ 384 500 00) -Telefon: +49 7221 5007-0 -Telefax: +49 7221 5007-222 -E-Mail: service@grenke.de -Internet: www.grenke.de +BIC WELADED1GMB -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp -Amtsgericht Mannheim, Handelsregister Nr. HRB 201836 UST-Id Nr. DE 190563917 +IBAN DE39 3845 0000 0000 3267 51 +Deutsche Bank AG Gummersbach +Nr. 815 647 (BLZ 384 700 91) -Vorstand: Michael Bucker (Vorsitzender), Gilles Christ, Dr. Sebastian Hirsch, Isabel Résler +BIC DEUTDEDW384 -sealed by: Grenke AG | on: 2022-04-22 | with: Mbeligiseal . secrypi +IBAN DE 73 3847 0091 0081 5647 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""0000614854/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-04-22"", - ""receipt_date"": ""2022-04-23"", - ""delivery_date"": ""22.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Grenke AG"", + ""invoice_number"": ""6100736750"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""2023-01-30"", + ""creditor_name"": ""Sarstedt AG & Co."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE190563917"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812294477"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Baden-Baden"", - ""creditor_street"": ""Neuer Markt 2"", - ""creditor_postcode"": ""76532"", - ""creditor_iban"": """", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""99.37"", - ""amount_net"": ""83.50"", - ""amount_tax"": ""15.87"", - ""amount_taxBasis"": ""83.50"", + ""creditor_city"": ""Nümbrecht"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE39384500000000326751"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400118628"", + ""amount_gross"": ""5097.96"", + ""amount_net"": ""4284.00"", + ""amount_tax"": ""813.96"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nordeko Safety & Workwear | Brookstieg 19 | 22145 -Stapelfeld - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. - -Postfach Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung RE26033 - -Auftrags-Nr.: -Kommission: -Kunden-Nr.: -Liefernummer: -Bestell-Nr.: -Belegdatum: -Falligkeit: -Versanddatum: -Ihr Auftrag vom: -Bearbeiter: -E-Mail: -Debitorennummer - -nordeko - -LET'S WORK TOGETHER - -21693 +Salzburgerstrasse 2 +83435 Bad Reichenhall +USt-IdNr.: 105/258/60073. +Achtung Neue Kontodaten -Hr. Hitt -15127 -36372 -4400115116 -18.08.2022 -19.09.2022 -17.08.2022 -16.08.2022 -Yvonne Kay -y.kay@nordeko.de -15127 +Meister Backshop Rechnung -Lieferadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. | KfH-Logistik-Versorgungszentrum | DrahtzieherstraRe 17 | +Fiir: Kfh Kuratorium Fir Dialyse und Nierentransplantation e.V Rechnungs Nr.: 93 +Postfach 1562 Datum: 18.11.2022 +63263 Neu Isenburg Konditionen: 7 Tage +Falligkeitsdatum: 25.11.2022 -91154 Roth -Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einheit Offene Preis/Einh € Steuer % Gesamt € -Liefermenge -1 10925.60-62 PP-Baretthauben weiss 60-62cm 60,00 Stk. 0,00 3,95 19,00 237,00 -Einweg-Kopfbedeckungen, weiss; im 100er Karton -Positionen netto 237,00 € -Positionen USt. 19,00% auf 237,00 € 45,03 € -Endsumme 282,03 € -Lieferbedingung: Frachtfrei ab 120€ -Frachtfrei ab 120€ -Zahlungsbedingung: Innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto, 30 Tage ohne Abzug -Zahlungsart: Auf Rechnung -Anschrift: Kontaktdaten: Bankverbindung: . -Nordeko SAFETY Name: Nordeko Hamburger Sparkasse IBAN -Brookstieg 19 SAFETY Konto 1312120346 DE24200505501312120346 -22145 Stapelfeld Telefon: 040/6772584 BLZ 20050550 BIC HASPDEHHXXX -Telefax: 040/67582786 -E-Mail: Postbank-Giro-Hamburg -info@nordekosafety.de Konto 152252200 IBAN +Lieferadresse: Dialyse Tracking Nr. -BLZ 20010020 +Poststrasse 20 Lieferung durch -EG-Identnr.: DE118402299 +83435 Bad Reichenhall FOB +Beschreibung Mg. E-Preis Betrag +Veoissant Le Tourier 572 1,40 € 800,80 € +Brezen 416 0,80 € 332,80 € +Zwischensumme 1.133,60 € +Zahlungsinformationen Inkl. MwSt. 7 % 74,16 € +Sparkasse Bad Reichenhall Lieferung 0,00 € +DE 94 7105 0000 0020 5808 90 BYLADEM1BGL Gesamt 1.133,60 € +BEZAHLT 0,00 € +Betrag fallig 1.133,60 € -Steuernr.: +Notizen -3015201481 +Rechnung November -DE32200100200152252200 -BIC PBNKDEFF200 +1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE26033"", - ""invoice_date"": ""2022-08-18"", - ""receipt_date"": ""2022-08-18"", - ""delivery_date"": ""2022-08-17"", - ""creditor_name"": ""Nordeko SAFETY e.K."", - ""creditor_taxId"": ""3015201481"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118402299"", + ""invoice_number"": ""93"", + ""invoice_date"": ""2022-11-18"", + ""receipt_date"": ""2022-11-18"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Meister Backshop"", + ""creditor_taxId"": ""10525860073"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stapelfeld"", + ""creditor_city"": ""Bad Reichenhall"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE24200505501312120346"", + ""creditor_iban"": ""DE94710500000020580890"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400115116"", - ""amount_gross"": ""282.03"", - ""amount_net"": ""237.00"", - ""amount_tax"": ""45.03"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1133.60"", + ""amount_net"": ""1059.44"", + ""amount_tax"": ""74.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VSU BEWACHUNGS- UND SICHERHEITSUNTERNEHMEN GmbH +Universitatsklinikum Munster . 48129 Minster . [27800] + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 + +70506 Stuttgart -IHR PARTNER FUR SICHERHEIT + SERVICE +Versandanschrift -Bundesweite Niederlassungen und Schwestergesellschaften im In- und Ausland +Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- +transplantation e.V. +Waldeyerstrasse 22 -VSU BEWACHUNGS- UND SICHERHEITSUNTERNEHMEN GmbH - Libecker Strabe 53 - 63 - 39124 Magdeburg +48149 Minster -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +fon) -Postfach 800620 +Universitatsklinikum +Miinster -70506 Stuttgart +Ansprechpartner/in: Frau Rynarzewski -Rechnung +Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebaude A3 +48149 Minster -St.-Nr/USt.ID: 25/205/02252 -rasi90_ | tigen, | +T +49 (0)2 51-83-48727 -Bei Zahlung bitte angeben! +Elke.Rynarzewski@ukmuenster.de +www.ukmuenster.de + +Munster, 30.11.2022 +Seite 1/1 -05.06.2023 +Auftragsnummer: 102288 -Lieferzeitraum -vom 01.05.2023 bis 31.05.2023 - -Deutsche Bank AG Magdeburg -BLZ 810 700 00 - KTO 114 836 000 -IBAN DE42 8107 0000 0114 8360 00 -BIC DEUTDESMXXX -Commerzbank AG Hannover -BLZ 810 800 00 - KTO 301 572 500 -IBAN DE63 8108 0000 0301 5725 00 -BIC DRESDEFF810 - -Nr. Bezeichnung Menge E-Preis G-Preis -Beauftragung durch Frau K. Seidel -Objekt: 310900 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Fermersleber Weg 25, 39112 Magdeburg -1 Revierkontrollen am Tage 3,00 5,46 16,38 -Sonntag -2 Revierkontrollen Nachts 15,00 5,46 81,90 -Di./Do./Sa./So. -Nettobetrag EUR 98,28 -zzgl. 19,00% Mwst. EUR 18,67 -Rechnungsbetrag EUR 116,95 -Zahlbar innerhalb 10 Tagen ohne Abzug -UNSER LEISTUNGSANGEBOT SITZ DER GESELLSCHAFT GESCHAFTSFUHRER -Werkschutz - Objektschutz - Empfangs- und Pfortendienst - Funkpatrouille Liibecker Strabe 53 - 63 - 39124 Magdeburg Daniel Balke -Notruf- und Serviceleitstelle - Alarmintervention - Brandschutz - Rettungsdienst Tel: (0391) 59 22 111 - Fax: (0391) 59 22 199 Gilbert Balke -Sicherheitsanalyse - Personen- und Begleitschutz - Sicherungsposten Wwww.vsu-magdeburg.de Wolfgang Kestner -Messe- und Veranstaltungsdienst - Parkplatzbewachung - Wachbegleithunde Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN 77200 Finanzamt Hannover Nord St.-Nr.: 25/205/02252 +Rechnung Nr. 8933225 / 30.11.2022 Auftragsdatum: = 30.11.2022 +Lieferscheinnummer: 80124356 +. Lieferdatum: 30.11.2022 +Bedingungen +Zahiungsbedingungen: innerh. von 17 Tagen o. Abzug Kundennr.: 44000245 +Lieferbedingungen: Abholung Ihre Steuernr.: _DE113598500 +Wahrung EUR +Steuernummer: 336/5828/0014 +Pos. Material Bezeichnung USt-ID.Nr.: DE 212275725 +Menge Preis Preiseinheit Wert IK-Nr.: 260550131 +. Bankverbindungen: +10 2034169 Trockeneis, Pellets Deutsch k Mi +00 KG 4 03 eutsche Ban tinster +4,000 KG 705,46 EUR 7 ; KTO 13 884 200 +BLZ 400 700 80 +Mehrwertsteuer 19,00 % 4,03 0,64 BIC DEUTDESB400 +Nettowert 3.39 IBAN DE42400700800013884200 +Endbetrag (inkl. Mehrwertsteuer) 4,03 +Sparkasse Minsterland Ost +KTO 487 843 +BLZ 400 501 50 +BIC WELADED1MST + +UKM: AER, Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst (Aufsichtsratsvorsitzender), +Univ.-Prof. Dr. med. Atex W. Friedrich (Vorstandsvorsitzender, Arztlicher Direktor), + +Dr. rer. pol. Christoph Hoppenheit (stellv. Vorstandsvorsitzender, Kaufmannischer Direktor), + +Univ.-Prof, Dr. med. Frank Ulrich Miller (Dekan), Thomas van den Hooven +(Pflegedirektor), Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Réssig (stelly, Arztliche Direktorin) + +IBAN DE07400501500000487843 -Call-Center - Betreibermodelle - Sicherheitsdienstleistung gemaf DIN 77 200 Amtsgericht Stendal HRB 101584 +Zertifikat seit 2010 -USt-ID Nr. DE 139 233 862 +audit berufundfamilie ### Response: { - ""invoice_number"": ""114698"", - ""invoice_date"": ""2023-06-05"", - ""receipt_date"": ""2023-06-05"", - ""delivery_date"": ""31.05.2023"", - ""creditor_name"": ""VSU Bewachungs- und"", - ""creditor_taxId"": ""2520502198"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE139233862"", + ""invoice_number"": ""8933225"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2022-12-05"", + ""delivery_date"": ""2022-11-30"", + ""creditor_name"": ""UKM"", + ""creditor_taxId"": ""33658280014"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE212275725"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Magdeburg"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE42810700000114836000"", + ""creditor_iban"": ""DE42400700800013884200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""116.95"", - ""amount_net"": ""98.28"", - ""amount_tax"": ""18.67"", + ""amount_gross"": ""4.03"", + ""amount_net"": ""3.39"", + ""amount_tax"": ""0.64"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -NIKKISO - -NIKKISO Europe GmbH - Kapstadtring 7 - D-22297 Hamburg -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -NIKKISO Europe GmbH - -Kapstadtring 7 - -D-22297 Hamburg +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Susanne Bruning +co +A Lieferanschrift -Tel.: 040-414629-24 -Mail: Bruening@nikkiso-europe.eu +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -RECHNUNG +‘lyre -Rechnungs-Nr. 42111105 -Datum 30.09.2021 -Seite 1 -Kunden-Nr. 3000828 -Ihre Bestellung: 3. Quartal 2021 Ihre USt.ID-Nr. -vom: Auftrags-Nr. -Steuer-Nr. 2720014944 -Versandadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse und Lieferschein-Nr. -Nierentransplantation e.V. Lieferdatum 30.09.2021 -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -POS MENGE ME TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR -1 2.20600 ST TPOO1 Ersatzteilpauschale 95,00 209.570,00 -3. Quartal 2021 -zahlbar bis zum 21.10.2021 mit 2% Skonto: 244.400,53 EURO NETTOBETRAG EUR: 209.570,00 -STEUERBETRAG 19% EUR: 39.818,30 -zahlbar bis zum 30.10.2021 rein netto: 249.388,30 EURO -GESAMTBETRAG EUR: 249.388,30 -Steuerbemessung: +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Straie4 HERTZSTR. 26 +30890 Barsinghausen 96050 BAMBERG -Versandart +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -: frei Haus -Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101970174 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655760539 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 08/03/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +rT Kurderrfererzer '«&| ; "" +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1065294727 vom 09/03/2022 Sune : 32,64 +Auftr.-Nr. 62143881 Bestdler Frau Margit Will Best.Nr.: 4100799894 +5.002.512 1 BX5000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 24/6 0,81 0,81 1 +149.355 5 STABILO BOSS 70/31 TEXTMARKER 2+5MM BLAU 0,58 2,90) 1 +149.377 5 STABILO BOSS 70/54 TEXTMARKER 2+5MM ORGE 0,58 2,90) 1 +149.231 5 STABILO BOSS 70/33 TEXTMARKER 245MM GRUN 0,58 2,90) 1 +149.218 5 STABILO BOSS 70/24 TEXTMARKER 24+5MM GELB 0,58 2,90) 1 +1.059.555 1 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK OF WE 10,20 10,20 1 +1.059.679 1 BX 1000 LY RECO BRIEFHULLE DL SK MF WE 10,03 10,03 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (07/04/2022) Gesamtbetrag netto 32,64 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 37,67 EUR bis 22/03/2022 Gesamthetrag USt 6,20 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb -I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister -HH Geschaftsfiihrer +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655760539"", + ""invoice_date"": ""2022-03-08"", + ""receipt_date"": ""2022-03-09"", + ""delivery_date"": ""2022-03-09"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100799894"", + ""amount_gross"": ""38.84"", + ""amount_net"": ""32.64"", + ""amount_tax"": ""6.20"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Tsunehisa Suita (CEO) +### Input: +Clinica - Service _ Rechnung nr.: 2022-0036 +WB GmbH -D-30855 Langenhagen +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -USt.-IDNr. DE 118 598 787 Yoji Wakabayashi +Rechnung = -WEEE-Reg-Nr DE72551791 +Fax 08441 - 279604 -Zertifiziert nach -ISO 13485: 2016 +Kunde +Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 28.02.2022 +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen 1041 +Adresse: Postfach 1562 +PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 +Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -Hi Bankverbindung -MUFG Bank (Europe) N.V. +Dialysezentrum Prien am Chiemsee +83209 Prien am Chiemsee, Harrasserstr.55 -IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 +Unterhaltsreinigung im Monat Februar 2022 +berechnen wir Ihnen: -209.570,00 EUR x 19 % = 39.818,30 EUR +1,00 /|Untehaltsreinigung vom 01.02.2022 bis 28.02.2022 1.193,00 € -Hi Bankverbindung +Zwischensumme -Mizuho Corporate Bank Ltd -BLZ 300 207 00 +Zahlbar bis 10.03.2022 -Konto: 3 110 633 006 -Swift/BIC: MHCB DE DD +Volksbank Raiffeisenbank -HE Bankverbindung -Commerzbank AG -BLZ 200 800 00 -Konto: 04 023 201 00 -Swif/BIC: DRES DE FF 200 +Bayern Mitte -IBAN: DE 07 300 207 003 110 633006 —_IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""42111105"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-10-01"", - ""delivery_date"": ""2021-09-30"", - ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", + ""invoice_number"": ""2022-0036"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-01"", + ""delivery_date"": ""28.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""249388.30"", - ""amount_net"": ""209570.00"", - ""amount_tax"": ""39818.30"", + ""amount_gross"": ""1419.67"", + ""amount_net"": ""1193.00"", + ""amount_tax"": ""226.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FazisSlionsrecnnl m +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Sulmstrake 28 Tel.: (+43) 34 65 3232 -Filtration Group GmbH A-8551 Wies Fax: (+43) 34 65 3232-14 -Schleifbachweg 45 e-mail: info@mastro.at URL: http:/Avww.mastro.at -74613 OHRINGEN UID-Nr:ATU 47099009 +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -DEUTSCHLAND +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Wo ond mac bh co +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -a eee +Nr. 542215 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 14.09.2022 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502893864 / 010 vom 29.08.2022 +Unsere Auftrag-Nr 131169 vom 29.08.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 348536 Pos 1 vom 14.09.2022 +Aufnahme-kpl. 7932.329.6 6,96 EUR 389,76 EUR +MTZ 0,11 6,16 +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 0,85 1,70 +Einzelbetrag 397,62 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 397,62 EUR +19% MWSt 75,55 EUR +Rechnungsbetrag 473,17 EUR +3% Skonto 14,20 EUR -UID: DE222609448 +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -REC HNUNG NR. 20220069 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Lieferschein: 20220089 vom 14.01.2022 -Bestelldaten: Kunde: Datum: -1202 20.01.2022 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Lieferanschrift: Versand +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Nr. -E 039,0/0180,0/0,60/E 30, 60000 -72353873FG +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""542215"", + ""invoice_date"": ""2022-09-14"", + ""receipt_date"": ""2022-09-14"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502893864"", + ""amount_gross"": ""473.17"", + ""amount_net"": ""397.62"", + ""amount_tax"": ""75.55"", + ""amount_taxBasis"": ""397.62"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Auftrags Nr. : 17506 -4502863906 / 20.07.2021 +### Input: +éysMTN -Steuerfreie innergem. Lieferung! +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIP2O company -Das Datum des Lieferscheins entlspricht dem Leistungszeitpunkt. +Rechnung -ACH TUN G: +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Alle unsere Forderungen, +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -an die Raiffeisen Factor Bank -lbefreiender Wirkung kénnen dah -IBAN: AT28 3800 0026 0002 6740 -BIC: RZSTAT2ZGXXX +D- 17033 Neubrandenburg -geleistet werden. +Telefon +49(0)395 581 00-0 -MWST-BASIS -4694,04 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Zahlungsbedingung: 30Tge-Netto -1 1 1 1] a 1 B 1 -Die Ware bleibt bis zur vo stand1 gen ezah ung Firmenbuch - Nr. FN 180479 k Landesgericht fir ZRS Graz +Rechnungsnummer: 668033 +Rechnungsdatum : 26.10.21 +Bestellnummer : 4100771708 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Hanau +D 70506 Stuttgart Julius-Leber-Str. +Kunde : 1229 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 112818 vom: 08.10.21 Lieferdatum: 19.10.21 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1 ST 1ST 344,00 344,00 1 +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 129,00 129,00 1 +Summe : 473,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +473,00 473,00 % 19,00 89,87 562,87 EUR +473,00 473,00 89,87 562,87 EUR -des Kaufpreises unser Eigentum. Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG -Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mbH, Sitz: A-8551 Wies IBAN: AT28 3800 0026 0002 6740, BIC: RESTAT2GXXX -Geschaftsftihrer: Horst Masser +Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abziiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahten ist. + +Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. + +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen =‘ 16.11.21 Skontoabzug 3,00 % 16,89 EUR +30 Tagen 25.11.21 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: Konto-Nr./Account-No: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg + COBADEFFXXX 6850 00 200 ~=BLZ 150 400 68 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert +FA377 60 0 30 1 + +Steuer-Nr.: 072/114/02061 +IBAN: +DE26150400680685000200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220069"", - ""invoice_date"": ""2022-01-20"", - ""receipt_date"": ""2022-01-20"", - ""delivery_date"": ""2021-07-20"", - ""creditor_name"": ""MASTRO"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""ATU47099009"", - ""creditor_country"": ""AT"", - ""creditor_city"": ""Wies"", - ""creditor_street"": ""Sulmstraße 28"", - ""creditor_postcode"": ""8551"", - ""creditor_iban"": ""AT283800002600026740"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502863906"", - ""amount_gross"": ""4694.04"", - ""amount_net"": ""4694.04"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""4694.04"", + ""invoice_number"": ""668033"", + ""invoice_date"": ""2021-10-26"", + ""receipt_date"": ""2021-10-29"", + ""delivery_date"": ""2021-10-19"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100771708"", + ""amount_gross"": ""562.87"", + ""amount_net"": ""473.00"", + ""amount_tax"": ""89.87"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH +Ferdinand Gross GmbH & Co. KG - Postfach 10 01 59 - 70745 Leinfelden-Echterdingen + +Filtration Group GmbH Es betreut Sie: +Rechnungsprufung Name: Fr. Matzke +Schleifbachweg 45 Telefon: +49 711 1604 1641 +74613 Ohringen Fax: +49 711 1604 2641 +E-Mail: Maja.Matzke@schrauben-gross.de +Datum: 25.01.2022 +Kunde: 109671 +Ihre Ust-ID: DE222609448 -Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck +Unsere Lfnr.: +JahresBestellNr.: -Filtration Group Ohringen -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Seite: 1 +Rechnung 2669225 +Pos. Menge/Einheit_ Artikel/Text Artikel-Nr. Preis/Einheit Nettopreis +Lieferschein 5084484 vom 24.01.2022 Paketdienst Versand: 7,90 Maut: 0,85 Verpackung: 4,00 -Rechnung +Versand an Filtration Group GmbH 74613 Ohringen Schleifbachweg 45 -Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 016306 +Bestellnr. 4502868862/G53 Bestelldatum vom 20.09.2021 -Pos Artikelbezeichnung +1 50 St DIN 6885 1.4571 A 6x6x30 00741648 54,55 3 27,28 EUR +Kundenartikel 77773674 -001 Dichtung EN1514-IBC-DN40-PN40-2-C4400 -Mae 49 x 92 x2 mm -Ihre Materialnummer 70805267 +Nettowarenwert 27,28 +Versand/Maut 8,75 +Verpackung 4,00 +Steuerpflichtiger Nettobetrag 40,03 +Ust. 19,00% 7,61 +Rechnungsbetrag EUR 47,64 -002 Frachtkosten +Zahlung bis 04.02.2022 mit 2% = 0,95 EUR -Zahlung ohne Abzug bis 24.02.2022 -Nettobetrag Mwst. % -94,50 Euro 19,00 +Datum der Lieferung/Leistung entspricht dem Lieferscheindatum. -Tel.: +49 (0)451/2036-600 -Fax: +49 (0)451/2036-601 +Es gelten ausschlieBlich die AGB der Ferdinand Gross GmbH & Co. KG, die unter www.schrauben-gross.de\downloads +heruntergeladen werden konnen. Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. -Grootkoppel 8 b -D-23566 Lubeck +Preiseinheiten: 1 = per Stk. / 2 = per 10 / 3 = per 100 / 4 = per 1000 / 9 = Posten -Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) -IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 -Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) -IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL -Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) -IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX +Volksbank Stuttgart eG Baden-Wirttembergische Bank Kreissparkasse Esslingen-Ndartingen -Bestellung Ansprechpartner: -Herr Kovacs -lhre E-Mail Bestellung: 4502887585/G61 -vom 29.06.2022 +IBAN DE32 6009 0100 0213 0830 00 IBAN DE90 6005 0101 0002 0424 20 IBAN DEO7 6115 0020 0057 0460 00 -Lieferwunsch 18.07.2022 +BIC VOBADESS BIC SOLADEST BIC ESSLDE66 -Rech. - Nr.: 017306 Rg.-Datum: 30.06.2022 +DaimlerstraBe 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen Sitz der Gesellschaft: Leinfelden-Echterdingen Geschaftsfiihrung +Telefon: +49 711 1604-0 HRA 221054 Registergericht Stuttgart Dipl.-Volkswirt Gerald Hering 7 -Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 30.06.2022 +Fax: +49 711 1604-2609 Persénlich haftende Gesellschafterin: Thomas Erb -Me Menge _ Einzelpreis Betrag -Stuck 200,00 0,38 76,00 -Stuck 1,00 18,50 18,50 -Mwst. Rechnungsbetrag +www.schrauben-gross.de Hering Beteiligungsgesellschaft mbH -17,96 Euro 112,46 Euro +info@schrauben-gross.de HRB 220871 Registergericht Stuttgart USt.-ID: DE147643340 , KS + +Zugelassener Lieferant nach +ACEMA EASE - EN 9120 P. -Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""017306"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-17"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", + ""invoice_number"": ""2669225"", + ""invoice_date"": ""2022-01-25"", + ""receipt_date"": ""2022-01-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Ferdinand Gross GmbH & Co. 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KD-Nr-.: 56 -RE-Nr-.: MAU202200001018219 -Postfach 800620 RE-Datum: 02.02.2022 -70506 Stuttgart RE-Zeitraum: 01.01.2022 - 31.01.2022 -Debit.-Nr.: 1220110645 -Auftr.-Nr.: -Kontakt Leistungsempfanger -Telefon: (02351) 4309 - 0 +Rechnungsnr. 242195 -Fax: (02351) 4309 - 6230 +Rechnungsdatum 01.10.2021 -Abtlg. Kdln-Longerich +Projekt Code 3972 -Graseggerstr. 105 +lhre Referenz Koblenz (Ferdinand-Sauerbruch-Str.) -Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -51109 Kéln -Rechnungsinfo +T. +49 40 57276767 -Anteilige Staatliche Mautabgabe -Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe -1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 13,15€ 13,15 € -Gesamtmenge 1,00 Summe 13,15€ -Nettobetrag 13,15€ -Mwst 19,00% 2,50 € -Gesamtbetrag 15,65 € +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug +Gesamtpreis (EUR) -Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » +Pos. Produkt / Dienstleistung -Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK +Service TK Anlage Standort Koblenz -IBAN: IBAN: IBAN: +1 01.10.21 bis 31.10.21 122,85 +2 01.11.21 bis 30.11.21 122,85 +3 01.12.21 bis 31.12.21 122,85 +Gesamtbetrag (EUR) 368,55 -DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 -SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: +19% MwsSt. 70,02 -WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 438,57 -Seite 1 von 1 +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal + +Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto + +Sparkasse Harburg-Buxtehude +IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM + +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken + +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""MAU202200001018219"", - ""invoice_date"": ""2022-02-02"", - ""receipt_date"": ""2022-02-04"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""WIDI"", - ""creditor_taxId"": ""33257974375"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""242195"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", + ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""15.65"", - ""amount_net"": ""13.15"", - ""amount_tax"": ""2.50"", + ""amount_gross"": ""438.57"", + ""amount_net"": ""368.55"", + ""amount_tax"": ""70.02"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: Moritz Furst GmbH & Co. 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Nierentransplantation e.V. +Ginnheimer Landstr.92 Ginnheimer Landstr.92 +60487 Frankfurt/Main 60487 Frankfurt/Main +GERMANY GERMANY -Email emily.jackson@insight.com Seite 1 von 1 +: ie AU ~~ +3403902 4913696852 15.11.21 15.12.24 15.11.21 -Lieferanschrift -Eingangsrechnungen +Unsere Auftrags Nr.: 7098644 -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e.V. +INTERNET -Rechnungsanschrift -EINGANGSRECHNUNGEN -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +thre Bestellung: -NIERENTRANSPLANTATION E.V. Postfach 1562 -POSTFACH 1562 63263 Neu-lsenburg -63263 NEU-ISENBURG Germany +Kostenstelle: Versandanschrift: +Einkaufer: Frau Bauersachs KfH Ginnheim +Ginnheimer Landstrasse 92 +60487 Frankfurt am Main GERMANY -F/239 -""111211242 -Kundenkontakt Patan Yusufi Insight Auftrags-Nr. 4408431 -Email patan.yusufi@k2it-services.de Ihre Kunden Nr. 100776 -Kunden MwSt.-ID DE113598500 -Fir Fragen zur Bestellung kontaktieren Sie bitte -Zahlungskonditionen 30 Tage ab Rechnungsdatum -Telefon -Email Zahlungsdatum 13/01/2022 -Wahrung EUR +Versanddatum: 15.11.21 -Menge Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Einzelpreis Nettobetrag MwSt.-Satz Mwst. Gesamtbetrag +Lieferschein: 20211115-007098644-001 -0004459838 +0% -Microsoft CSP Office 365 E3 17,30 +€ Deutschland 10 Stick . +998 100 Frachtkosten 1 EA 2,95 2,95 19% +999 101 Versicherungspauschale 1 EA 1,95 1,95 19% -Manu. -Part#:796b6b5f-613c-4e24-a17c-eba730dh9c02 -Versanddatum: 09/12/2021 Versandland: IE +Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 -Ihre Bestellnummer kfhonlinetest +94,00 0% 0,00 98,90 0,93 99,83 0,00 99,83 EUR +4,90 19% 0,93 -Service Zeitraum Menge Betrag -15/11/2021 - 14/12/2021 i 17.30 +0% - Verkauf im Namen und fur Rechnung der Deutsche Post AG, Charles- +de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Deutschland USt. IdNr. 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Part#:MS-AZR-0145P -Versanddatum: 09/12/2021 Versandiand: !E -Service Zeitraum Menge Betrag -4/11/2021 - 3/12/2021 1 0.00 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4913696852"", + ""invoice_date"": ""2021-11-15"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""2021-11-15"", + ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", + ""creditor_taxId"": ""20411640206"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""99.83"", + ""amount_net"": ""98.90"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -** - Ausgeschlossen nach Artikel 15 +### Input: +Backerei u. Konditorei +Alfred Seel -Die Bezahlung dieser Rechnung kann nur in der ausgewiesenen Wahrung an die angegebene Bankverbindung erfolgen +Backerei_Seel * Lugbank 8 * 96049 Bamberg Lugbank 8 +96049 Bamberg +Telefon 0951/57985 -eect sonstige — Sonstige Kosten MwSt. Gesamtbetrag Eingezahiter Betrag Zu zahlender Betrag +KfH Kuratorium fir Fax 0951/57995 +Postfach 800620 Sparkasse Bamberg Bamberg +ostiac IBAN: DE51770500000000079178 +D-70506 Stuttgart BIC: BYLADEM1SKB +Rechnungs-Nr.: 23 - 10129 Kunden-Nr.: 141 Datum: 28.02.2023 Seite: 1 +Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 01.02.2023 bis 28.02.2023 Werte in EURO +Liefer- Menge Einzel Rabatt Netto Gesamt +Art.Nr. Bezeichnung Menge Einheit Preis in% Einzel Preis +250 Butterhérnchen 1560 Stuck 1,20 20,0 0,96 1497,60 +Summe: 1497,60 +Netto: 1399,63 7,0 % MwsSt: 97,97 Brutto: 1497,60 +Zahlbetrag EUR: 1497,60 -Insight Technology Solutions GmbH, Parkring 35, 85748 Garching bei Miinchen, Deutschland. Sitz Garching. AG Minchen HRB 86114, Steuer-Nr. 143/150/20612 -Geschaftsfuhrer: Thomas Kihlewein, Glynis Ann Bryan -Bank of America NA, Frankfurt. BLZ: 0010900. Bank Account-No: 18069011. Swift: BOFADEFX, IBAN: DE92 5001 0900 0018 0690 14 -Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde gelten fiir alle Bestellungen ausschlieflich die Aligemeinen Geschaftsbedingungen von Insight. -Die AGBs sind online abrufbar unter: http://de.insight.com. Bitte beachten Sie, dass (einige) der von uns gelieferten Produkte unter den Rahmen -der EU-Verordnung 428/2009 fallen und dass eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, um die Waren aus der EU zu transferieren. Im Faille der Ausfuhr -dieser Produkte aus der EU, sind Sie fiir den Erhalt der bendtigten Lizenzen von der zustandigen Behérde verantwortlich +Zahlbar sofort rein netto +Steuernummer: 207 273 30659 ### Response: { - ""invoice_number"": ""02637039"", - ""invoice_date"": ""2021-12-14"", - ""receipt_date"": ""2022-01-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-09"", - ""creditor_name"": ""Insight Technology GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812242281"", + ""invoice_number"": ""23-10129"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-03-09"", + ""delivery_date"": ""2023-02-28"", + ""creditor_name"": ""Alfred Seel"", + ""creditor_taxId"": ""20727330659"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ismaning"", + ""creditor_city"": ""Bamberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92500109000018069011"", + ""creditor_iban"": ""DE51770500000000079178"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""98.34"", - ""amount_net"": ""82.64"", - ""amount_tax"": ""15.70"", + ""amount_gross"": ""1497.60"", + ""amount_net"": ""1399.63"", + ""amount_tax"": ""97.97"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— = Mobil: 0172 - 75 50 007 -Bee FAHRSERVICE Email: firma@sipeer-seelow.de +ie -SPORTE +LADENBURGER -VR Bank Seelow +UN -IBAN DE71 1709 2404 0005 0102 76 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -, : Oe pepe: BIC GENODEF1FW‘1 -Kdstriner StraBe 8 - 15306 Seeiow +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -Steuer-Nr. 064/275/01610 +Firma +Filtration Group GmbH -Fahrservice Bernd Sipeer_ Kistriner Str.8 15306 Seslow +Schleifoachweg 45 -KfH-Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- -Transplantation e.V. Seelow, 30. Juni 2022 +74613 Ohringen -Zehmeplatz 11 -15230 Frankfurt (Oder) Rech-Nr-.: 2022/1325 +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -Rechnung fiir Kurierfahrten 06 2022 +lhre Bestell-Nr 4502894542 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 131193 +Unsere Lieferschein-Nr 348967 Pos 1 -Anzahl Fahrtstrecke ZE a 15 min. 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DE122790370 Auftrags-Nr: 7120915460 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040032602 -Lieferdatum: 11.04.2022 -Kundenadresse: 1416335 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-N; ABHOLUNG -este MASCHINE & -KFH-E.V. KFH KfH Kuratorium fur Dialyse und KAFFEE -NIERENZENTRUM/GEORG-HAAS-ZENTR. Nierentransplantation e. V. -NORDHAEUSER STR 74 800620 -RECHNUNG 99089 ERFURT DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage rata -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000871478 4070256 DE 65G SACHET MILD MK 72KT BOX 72 3 60,76 0,00 60,76 182,28 71% -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 6 1,88 0,00 1,88 11,28 19% +2.625,70 EUR -Gesamtwert netto 193,56 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: «1416335 a 1416329 193,56 -21.04.2022 208,46 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH-E.V. KFH 7% 182,28 12,76 -SEMA KfH Kuratorium fur Dialyse und -NEA RN RUMIGEORG-HAAS- Nierentransplantation e. V. Rinneoe 19% 11,28 2,14 -NORDHAEUSER STR 74 Sees ctutinart DE 10 Tage netto -99089 ERFURT DE tiga Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 208,46 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 +Nettobetrag 2.625,70 EUR +19% MWSt 498,88 EUR +Rechnungsbetrag 3.124,58 EUR +3% Skonto 93,74 EUR -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. + +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 + +Steuernummer : +50 485 00015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000223687"", - ""invoice_date"": ""2022-04-11"", - ""receipt_date"": ""2022-04-11"", - ""delivery_date"": ""2022-04-11"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""542560"", + ""invoice_date"": ""2023-01-13"", + ""receipt_date"": ""2023-01-19"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""208.46"", - ""amount_net"": ""208.46"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502894542"", + ""amount_gross"": ""3124.58"", + ""amount_net"": ""2625.70"", + ""amount_tax"": ""498.88"", + ""amount_taxBasis"": ""2625.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNGSKORREKTUR +67457 106000069052 1000000048 1006905010200000000*4074569 -Bestellannahme: Seite 1 -Tel.: +49 (0)6821/5016-170 -Fax: +49 (0)6821/5016-521 +0001/0002°00010879 o0000000 -Mail: order.nk@movianto.com : +dbl eer -LEO Pharma GmbH, Frankfurter StraRe 233 A3, 63263 Neu-lsenburg Leo Pharma GmbH +Miettextilien -Frankfurter StraRe 233 A3 -63263 Neu-Isenburg +Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG 1 Albert-Einstein-Str. 30 1. 90513 Zirndorf R E Cc H N U N G +353080COF13B7001AE14. ees -Web: www.leo-pharma.de +DV 05.22 —-0,85 Deutsche Post Bitte bei Zahlung angeben | -KfH Kuratorium ftir Dialyse und Logistik Center: E 152387367 -Nierentransplantation e. V. Inder Vogelsbach te -Ringangsrechnungen, NL Greven Germany eunkrehen - -Postfach 800620 Sachbearbeiter / Contact Person — Telefon/Fax / Phone/Fax -70506 Stuttgart LEO-PHAR -Bei Zahlung bitte stets angében / Please always state with Payment -Kundennummer / Mandatsreferenz|Gutschfift/ Credit No. Gutschriftsdatum / Credit Date -00551251 ROTO 15.02.2022 -Pos.-| Artikelnummer / Art. No. Artikelbezeichnung / Article Menge inzétpreis Betrag / Amount USt-Schl. -Nr. PZN Quantity Individual price VAT-Key -c—~ -Rechnungskorrektur zu Rechnungsnummer 20268837 vom 28 C2991 -Erstattung des Differenzbetrages zum berechneten ArtYkek -Innohep Multi 10x2ML DSF, PZN 08727718, 1 Packung, gen -falschem Preis. -RSC -10 012966 Innohep Multi 10x2M 115.56 044 -PZ2N 08727718 = = SYS/f/ 0 SRR RRR ee rnrH -1 Packung -Q) -2) -Wahrun Warenbetrag USt-Schl. USt-Satz USt-Betrag Rechnungsbetrag -Curre ~ Net amount VAT-Key VAT % VAT amount Invoice amount -EUR No 115.56 044 19.00 21.96 137.52 -: . Bank: BNP Parib: IBAN: DE06 5121 0600 4223 5000 28 LS1.11.0.2931 V 09092021 guoB4 -Bankverbindung: Kentoinhaber: Leo Pharma GmbH Swift: BNPADEFFXXX ° +Kundennummer 19611 +*K7020°6407 457 1060°5047*0006881"" z Rechnungsnummer 1137278 +KfH Kuratorium fur Dialyse- und Rechnungsdatum 30.05.2022 +Nierentransplantation e.V. Leist-Zeitraum 02.05.22-29.05.22 +Eingangsrechnungen Seite 1 ; ; +Postfach 1562 a we eee ee eee eet +63235 Neu-Isenburg +mes RTT KEL Moone: 16 19.2021, Sesame Preis Setreg SUR +Schmutzmatten- /Wasch-Service +61661 KfH Kuratorium fur Dialyse und, 3/023 +Nierentransplantation e.V., Levellingstr. 21, 85049, + +veg, umweltpauschale/Matte 1 1 2 0,39 0,78 + +Pa: 85x150 grau 2 2 40 6,83 27 ,32 +Wechsel 14-taegig +115x200 grau 2 2 4 9,45 37,80 +Wechsel 14-taegig +Summe: 65,90 +NETTOBETRAG | 65,90 + +, 19,00 % MEHRWERTSTEUER 12,52 + +Zahlbar nach Erhalt d.Re./8 Tg. netto _ EUR 78 , 42 + +BITTE ANDERUNGEN JEGLICHER ART UNBEDINGT SCHRIFTLICH MITTEILEN! + +Ihr Sachbearbeiter:Fr. Zogel 0911 96074 405 +anja.zogel@db1 -merk.de + +Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf | tel: +49 911 96074 0 | fax: +49 911 96074 goo | info@dbl-merk.de | www.dbl-merk.de +Kommanditgesellschaft, Zimdorf; Eingetragen AG Firth | HRA 7021 | USt.-IdNr.: DE202437850 | Pers. haft. Gesellschafterin: Merk Verwaltungs GmbH, Zimndorf | Eingetragen AG +Furth | HRB 7459 | Niederlassung Pfrelmd: Am Katvarienberg 23 | 92536 Pfreimd | tel: +49 9606 9249 0 | fax: +49 9606 9249 980 + +Bankverbindungen: Sparkasse Nilrnberg | IBAN: DE47 7605 0101 0001 1143 97 | BIC: SSKNDE77 | Sparkasse Fiirth | IBAN : DE44 7625 0000 0040 2106 01 | BIC: BYLADEM1SFU +Geschaftsfllhrer: Andreas W. Merk | Manfred Zaschka ### Response: { - ""invoice_number"": ""20270700"", - ""invoice_date"": ""2022-02-15"", - ""receipt_date"": ""2022-02-15"", - ""delivery_date"": ""15.02.2022"", - ""creditor_name"": ""LEO Pharma GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""04423815454"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE152387367"", + ""invoice_number"": ""1137278"", + ""invoice_date"": ""2022-05-30"", + ""receipt_date"": ""2022-06-09"", + ""delivery_date"": ""2022-05-02"", + ""creditor_name"": ""Merk Textil-Mietdienste GmbH &"", + ""creditor_taxId"": ""21816857403"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE202437850"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu - Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Zirndorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06512106004223500028"", + ""creditor_iban"": ""DE47760501010001114397"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""137.52"", - ""amount_net"": ""115.56"", - ""amount_tax"": ""21.96"", + ""amount_gross"": ""78.42"", + ""amount_net"": ""65.90"", + ""amount_tax"": ""12.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -0307 4001/E.013753/P.000100001/007537/ - -SUDWEST PRESSE - -wochenbiatt | DIE WOCHE +Seite: 1/1 -Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG - 89070 Ulm +Rechnung Nummer: 619147823 Rechnungsdatum: 11.10.2022 (Original) -KfH Kuratorium f. Dialyse und -Nierenpflansplantation e.V. +© viatris -Rechnungseingang -Postfach 15 62 -63235 Neu-Isenburg +Viatris Healthcare GmbH -Kundennummer +Viatris Healthcare GmbH - Benzstr. 1 - 61352 Bad Homburg Zweigniederlassung Bad Homburg +Benzstr 1 -2901086815 +KfH Kuratorium fur Dialyse und 61352 Bad Homburg -Rechnungsnummer 3706783685 +Nierentransplantation e.V. UST-ID-Nr.: DE811120972 -Menge Auftrag +Eingangsrechnungen Steuemummer: 003 239 40153 -1 20245 -1 20245 -1 20245 -1 20245 -1 20245 +1562 -Ausgabe +63235 Neu Isenburg -SWP Ehingen/Alb-Donau-Kreis -Lieferadresse: +Auftraggeber: 300058036 Warenempfanger: 300058036 +KfH Kuratorium fur Dialyse und KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Nierentransplantation e.V. +Logistikzentrum Greven Logistikzentrum Greven -SWP Ehingen/Alb-Donau-Kreis -Lieferadresse: +Up'n Nien Esch 9 Up'n Nien Esch 9 -SWP Ehingen/Alb-Donau-Kreis -Lieferadresse: +48268 Greven 48268 Greven -SWP Ehingen/Alb-Donau-kKreis -Lieferadresse: +Kundenreferenz: 4400116533 +Auftragsnummer: 29565531 -SWP Ehingen/Alb-Donau-Kreis -Lieferadresse: +Nettowert +Position (EUR) / +Mwst% -Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG -FrauenstraRe 77, 89073 Ulm +Menge/ChargeVerfallsdatum | Lieferschein Nr. / -T (0731) 156-0 Zentrale +FRAXIPARINE 0.8ML 10X0.8) 8ST +ML ILO KP -T (0731) 156-276 Aboservice -F (0731) 156-533 Aboservice -aboservice@swp.de -sidwestpresse.de +8 / 8334 / 30.04.2025 77311646 / 11.10.2022 -HypoVereinsbank Ulm -IBAN DE57 6302 0086 0025 8855 46 -BIC HYVEDEMM461 +Incoterms: CIP Greven Gesamtwert netto ( EUR ): 208,00 +Zahlungsbedingung: 10 Tage 2% oder 30 Tage netto Mehrwertsteuer gesamt ( 19% ): 39,52 +Falligkeit der Rechnung: 10.11.2022 Gesamtbruttobetrag ( EUR ): 247,52 -Volksbank Ulm-Biberach -IBAN DE80 6309 0100 0002 3640 00 -BIC ULMVDE66 +Lieferschein Nr. 0077511646 vom 11.10.2022 -USt-ID-Nr. DE147042170 -Registergericht Ulm: HRA 2005 +- das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -P.h.G.: Neue Pressegeselischaft mit -beschrankter Haftung, Géppingen -Registergericht Ulm: HRB 530397 +Wir weisen darauf hin, dass wir in all unsere Verkaufs- und Erfullungsgeschafte stets unsere Allgemeinen +Geschaftsbedingungen einbeziehen. -Geschaftsfihrer: -Andreas Simmet (Vorsitzender), -Matthias Bikowski, Tilo Schelsky +Diese finden Sie auf unserer Homepage, insbesondere unter https://www. viatris.de/kundenservice. -01.01.2023 +Viatris Healthcare GmbH Tdedfon: +49 800 0700800 Geschaftsfiihrer: Zehlungen erbeten an: +Zweigniedenassung Bad Homburg Tdefax: +49 800 1673 373 Rainer Weiss Viatris Healthcare GmbH -Position Information MwSt Brutto -Bezugspreis 01.01.2023-31.12.2023 7% 622,80 -Kuratorium F Heimdialyse -Hopfenhausstr. 6 A 89584 Ehingen -Reklamation 04.01.2022-04.01.2022 7% -1,90 -Kuratorium F Heimdialyse -Hopfenhausstr. 6 89584 Ehingen -Reklamation 01.03.2022-01.03.2022 7% -1,90 -Kuratorium F Heimdialyse -Hopfenhausstr. 6 89584 Ehingen -Reklamation 02.03.2022-02.03.2022 7% -4,90 -Kuratorium F Heimdialyse -Hopfenhausstr. 6 89584 Ehingen -Reklamation 03.03.2022-03.03.2022 7% -1,90 -Kuratorium F Heimdialyse : -Hopfenhausstr. 6 89584 Ehingen -Endbetrage EUR: Netto MwSt-Betrag MwsSt Brutto +Sitz der Gesellschaft: Troi sdorf Errail: infode@viatris.com J ozef Bedcik BNP Paribas -574,95 40,25 7% 615,20 -Gesamtbetrag EUR: 615,20 +Registergericht: Siegburg HRB 15331 IBAN: DE89 3701 0600 1362 2411 19 -Zahlungsbedingungen: Zahlibar sofort nach Erhait der Rechnung ohne Abzug. +BIC/SWIFT: BNPADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""3706783685"", - ""invoice_date"": ""2023-01-01"", - ""receipt_date"": ""2023-01-10"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Südwest Presse"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147042170"", + ""invoice_number"": ""619147823"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-11"", + ""delivery_date"": ""2022-10-11"", + ""creditor_name"": ""Viatris Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00323940153"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811120972"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ulm"", + ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80630901000002364000"", + ""creditor_iban"": ""DE89370106001362241119"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""615.20"", - ""amount_net"": ""574.95"", - ""amount_tax"": ""40.25"", + ""order_number"": ""4400116533"", + ""amount_gross"": ""247.52"", + ""amount_net"": ""208.00"", + ""amount_tax"": ""39.52"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott +MV Z Labor Dr. Limbach -TEXTILSYSTEME +HEIDELBERG -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Postfach 220347 42373 Wuppertal PUPA oeeessecesesetnssetnseertnsee : DA708072 -KFH K ium flr Dial BeElEQNUMME -.sssessssssssssssssees : 21R021761 -uratorium urea yse Kunden-Nummet ..............+ : 8010 +K£fH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +PF 80 06 20 /T: -und Nierentransplantation e. V. +70506 Stuttgart -. Datum ou..eeesesessssseecsseeessneeeees : 04.10.2021 -Eingangsrechnungen seit ; 1 1 -Postfach 1562 hr ‘ es tell-N um : 4100762026 -63235 Neu-Isenburg re veste summer sore +Untersuchung -Ihr Bestell-Zeichen ............ : Ihr Auftrag -Ihr Bestell-Datum .............. : 16.08.2021 +Patient: Lehner, Karl -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +Auftrag: 922377948 vom 23.12.2022 -Rechnung +1 GDH Clost. diff.-GDH Antigen +2 CDTOX Clost. diff.-Toxin A/B +3 NORO Norovirus-RNA i.Stuhl -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -2 2301985/3 M 6678/002-002 5 7,75 pro Stick 38,75 19,00 +4780/4782/4783/4785 -Unisex-Kasack Form ""1985/3"", 1 Brusttasche mit Stiftabtrennung durch -Maschinenriegel bei 4 cm, 2 Seitentaschen, mit Uberlappendem V- -Ausschnitt, 1/2 Arm +MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg +Tel.: +49 6221 3432 - 377 -mit Emblem ""KfH"" auf der Brusttasche, Gr. Il = 44 +Fax: +49 6221 3432 - 135 +verwaltung@labor-limbach.de -GroBe: M +www fabor-limbach.de -Stoffqualitat: Mischgewebe aus 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, ca. -210 g/m?, Satinbindung, weiss +BIC: HYVEDEMM489 -Menge: 5,00 Lieferscheinummer: 21L023043 Lieferdatum: 04.10.2021 +D-PL-13176-01-00 -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Robert-Koch-Str. 5 -97422 Schweinfurt +R E C H N UN G Seite 1 +keke Bei Zahlung bitte angeben **** +Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum +26099 225835148 05.01.2023 -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -38,75 0,00 38,75 7,36 46,11 EUR -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 25.10.2021, 30 Tage Netto bis 03.11.2021 +Einsendung von -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +KfH Nierenzentrum Ginzburg +Dr.med. Winter -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Lindenallee 3 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +D 89312 Ginzburg -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +Ziffer Betrag EUR + +geb: 13.11.1940 /Summe: 80,20 + +Ext .Nr.: + +4525 5,10 +4590 5,10 +70,00 +Rechnungsbetrag EUR 80,20 + +Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 + +Akkreditiert nach DAkkS: 0-ML-13176-01-00 + +zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen + +LIMBACH Y GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""21R021761"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2021-10-05"", - ""delivery_date"": ""2021-10-04"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""22S835148"", + ""invoice_date"": ""2023-01-05"", + ""receipt_date"": ""2023-01-12"", + ""delivery_date"": ""2022-12-23"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100762026"", - ""amount_gross"": ""46.11"", - ""amount_net"": ""38.75"", - ""amount_tax"": ""7.36"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""80.20"", + ""amount_net"": ""80.20"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica - Service — Rechnung nr.: 2022-0242 -WB GmbH - -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 - -Rechnung = - -Fax 08441 - 279604 - -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.10.2022 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1017 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL - -Dialysezentrum 85049 Ingolstadt -Levelingstr. - -Patientenversorgung im Monat 10.2022 -berechnen wir Ihnen: +MTN Neubrandenburg GmbH -208,00 |26 Tage a 8 Stunden 29,53 € -8,00 |8 Stunden Feiertagzuschlag (03.10.2022) 29,53 € +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Zwischensumme +NEUBRANDENBURG GmeH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIP20 company -Zahlbar bis 10.11.2022 +Rechnung -Volksbank Raiffeisenbank +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bayern Mitte +Rechnungsnummer: 683657 +Rechnungsdatum : 11.04.23 +Bestellnummer : 4100869026 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Lichtenfels +D 70506 Stuttgart Professor-Arneth-Strasse 2 a +Kunde : 563 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 131175 vom: 23.03.23 Lieferdatum: 03.04.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 156,00 312,00 1 +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 4ST 4ST 156,00 624,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 981,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +981,00 981,00 % 19,00 186,39 1167,39 EUR +981,00 981,00 186,39 1167,39 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 02.05.23 Skontoabzug 2,00 % 23,35 EUR +30 Tagen 11.05.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsftihrer: Serge Kemps Steuer-Nr,; 072/114/02061 -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0242"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""2022-10-03"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""683657"", + ""invoice_date"": ""2023-04-11"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": ""2023-04-03"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7590.39"", - ""amount_net"": ""6378.48"", - ""amount_tax"": ""1211.91"", + ""order_number"": ""4100869026"", + ""amount_gross"": ""1167.39"", + ""amount_net"": ""981.00"", + ""amount_tax"": ""186.39"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail +Hans Hagemann GmbH - Postfach 237 - D-75021 Eppingen -JUST PACK +Filtration Group GmbH +Einkauf +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +HAGEMANN -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +RECHNUNG Nr. VK728791 +Lieferanten-Nr. 311694 +Vorgang Nr. VK159271 + +Ihre Kunden-Nr. 10527 / 10511 +Ansprechpartner KUNZE.S + +Durchwahl -11 +E-Mailadresse susann.kunze@hagemann-gmbh.de +Unser Zeichen sk +lhr Auftrag 4502876487 +vom 04.01.2022 +Lieferschein VK628559 vom 01.03.2022 +Eppingen, 03. Marz 2022 Seite 1 +Lieferungsempfanger: Auftraggeber: +Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH +Ziegeleistrakke 20 Herr Roman Klaiber +74631 Ohringen ZiegeleistraRe 20 +74631 Ohringen +Pos Artikel Menge Einzelpreis Gesamt +1 78563652 30 Stck 1.020,00 306,00 +LPO_7045_-14 Kombiluftfilter verp. EUR/ 100 Stck +LPO7045_ 14 B0121 Kombiluftfilter verp. +Intrastat-Nr. 84213100 +1.1 70669473 1 Stck +DB-Gitterbox +Zwischensumme 306,00 ++ 19,00% MwSt. von 306,00 58,14 +Gesamtsumme EUR 364,14 -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 304958 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 23.05.2023 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 +Ihre USt - IdNr. +Unsere USt - IdNr. +Zahlungsbedingung -Bearb. Innendienst Sophie Hebeda -Kundennr. Lieferant 303431 +DE222609448 +DE145772697 +60 Tage rein netto; -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 398587 +Wenn nichts anderes angegeben ist, ist das Lieferscheindatum das Leistungsdatum. -450291 1605/G61 +Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Jirgen J. Haid -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt +Amtsgericht Stuttgart HRB 104396 +Steuer-Nr.: 65203/06061 FA HN +Ust.-Id.Nr.: DE 145772697 -LIEFERANSCHRIFT: -Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen +Bankverbindungen: -Ubernahme von Lieferschein 398587 / 4502911605/G61 +Internationales Bankhaus Bodensee AG -1 VCI_BF9 / 72469807 5,00 Ro 361,00 /1 1.805,00 -VCl-Korrosionsschutzfolie, COEX, blau -VCI-Folie 3000x120000 mm 150 y -150 my, 3.000 mm breit, gefaltet auf 1.500 mm -120 Ifm./Ro = 360 m? = ca. 50 kg., 10 RIl/Pal. -10 /Pal. -Palettenhédhe: 850 -Rahmenauftrag 4600020650/F46 vom 11.10.2021 / Restmenge: 0 Ro -bitte immer eingestretcht ausliefern! +Volksbank Kraichgau Wiesloch +Commerzbank Heilbronn -Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.805,00 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 06.08.2023 Versand 0,00 € -Nettobetrag 1.805,00 € -19,00% Mehrwertsteuer 342,95 € +Otto-Hahn-Strafe 5 - D-75031 Eppingen : +Telefon +49 (0) 7262 - 9174 -0 W: +Telefax +49 (0) 7262 - 9174 -74 A +www.hagemann-gmbh.de -Liefertermin: 23.05.2023 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Kontonummer: Bankleitzahl: SWIFT/BIC: -Gesamtbetrag 2.147,95 € +161 0057 008 651 102 00 IBBF DE 81 XXX +001 1138 608 672 922 00 GENO DE 61 WIE +031 9673 000 620 400 60 COBA DE FF XXX -Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtraglich Minderungen des Entgelts ergeben k6nnen. -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +<7, Qualitatsmanagement - Wir sind zertifiziert -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +* Regelmafige freiwillige Uberwachung +I! nach ISO/TS 16949 -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +IBAN: -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +DE39 6511 0200 1610 0570 08 +DE79 6729 2200 0011 1386 08 +DE68 6204 0060 0319 6730 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""304958"", - ""invoice_date"": ""2023-05-23"", - ""receipt_date"": ""2023-05-23"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""VK728791"", + ""invoice_date"": ""2022-03-03"", + ""receipt_date"": ""2022-03-03"", + ""delivery_date"": ""2022-03-01"", + ""creditor_name"": ""Hans Hagemann GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145772697"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""creditor_city"": ""Eppingen"", + ""creditor_street"": ""Otto-Hahn-Str. 5"", + ""creditor_postcode"": ""75031"", + ""creditor_iban"": ""DE39651102001610057008"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502911605"", - ""amount_gross"": ""2147.95"", - ""amount_net"": ""1805.00"", - ""amount_tax"": ""342.95"", - ""amount_taxBasis"": ""1805.00"", + ""order_number"": ""4502876487"", + ""amount_gross"": ""364.14"", + ""amount_net"": ""306.00"", + ""amount_tax"": ""58.14"", + ""amount_taxBasis"": ""306.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH - -EdisonstraBe 4 - -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 - -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22126959 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 30/12/2022 - -70506 Stuttgart +RAY-MED GmbH - Zur Steinritz 7 - 9 - D-65527 Niedernhausen -Kunden-Nr.: 46504111 +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e. V. -Sachbearbeiter: +RAY-MED -Telefon / Fax: / +Medizinprodukthandels GmbH +Vertrieb Deutschland & Osterreich +der TORAY Medical Co. Ltd. Tokyo -Email Id: +Zur Steinritz 7 - 9 -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100851972 / 19/12/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 22181782-SZ -Lieferschein-Nr.: 22096190 +D-65527 Niedernhausen +Telefon: +49 (0)6127 9 69 99 60 +Telefax: +49 (0)6127 9 69 99 62 +Mail: centoray@t-online.de -Lieferdatum **: 30/12/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus +Eingangsrechnungen -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart Kunden Nr.: W4004870 +Bearbeiter: Frau Harwardt +Bestellnr.: 4400111065 +USt-ld: DE 191526479 +Lieferdatum: 16.02.2022 +Datum: 16.02.2022 +Rechnung Nr. 22139 +zu unserem Lieferschein Nr. 2022-000215 an Ihr Logistik-Versorgungszentrum Greven +Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis +EUR EUR +1 120; Stick Filtryzer BK-2.1U 13,75 1.650,00 +volisynthetische high-flux PMMA-Membran +Chargen-Nummer: 10330110 +Verfall: 03.09.2024 E/L +2 60! Stick Filtryzer B3-1.6A 9,80 588,00 +vollsynthetische low-flux PMMA-Membran +Chargen-Nummer: 00830510 +Verfall: 01.09.2023 E/L +3 480} Sttick Filtryzer BG-1.6U 9,80 4.704,00 +vollsynthetische high-flux PMMA-Membran +Chargen-Nr. 10230412 +Verfall: 23.02.2024 (L/E) -Lieferanschrift: 48135863 +4 1 Lieferkosten: Lieferung frei Haus 0,00 0,00 +Gesamt Netto 6.942,00 +zzg!. 19,00 % USt. auf 6.942,00 1.318,98 +Gesamtbetrag 8.260,98 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE, U. NIERENTRANSPLANTATION E.V., NORDLICHE MOHLENVORSTADT, FERDINAND- -SAUERBRUCH-STR., 17489 GREIFSWALD +Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag und liefern zu unseren Lieferbedingungen. -Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -F15BSLG F-15-BSL gammasteril 22H08D 50 0,5500 27,50 19,00 -0014943 31/07/2027 +Die Rechnung ist zahlbar 30 Tage nach Rechnungserhalt. -0014943 +Ihre Zahlung nehmen Sie bitte auf folgendes Konto vor: -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Bank: Commerzbank Wiesbaden +IBAN: DE89 5004 0000 0121 4279 00 -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -27,50 19,00 % 5,23 +BIC: COBADEFFXXX -32,73 +Sitz der Gesellschaft: Niedernhausen -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Geschdaftsfihrer: Italo Centofante -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +Amtsgericht: Wiesbaden HRB 10736 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22126959"", - ""invoice_date"": ""2022-12-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-02"", - ""delivery_date"": ""2022-12-30"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22139"", + ""invoice_date"": ""2022-02-16"", + ""receipt_date"": ""2022-02-16"", + ""delivery_date"": ""2022-02-16"", + ""creditor_name"": ""RAY-MED Medizinprodukthandels"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE191526479"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Niedernhausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE89500400000121427900"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100851972"", - ""amount_gross"": ""32.73"", - ""amount_net"": ""27.50"", - ""amount_tax"": ""5.22"", + ""order_number"": ""4400111065"", + ""amount_gross"": ""8260.98"", + ""amount_net"": ""6942.00"", + ""amount_tax"": ""1318.98"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -b [ | : | LOGISTICS 4.0 +S+G GmbH, Schatz - Goderer - Greiler, Griesbacher St: 5, 94081 Fiirstenzell www.sug-gmbh.net - info@sug-gmbh.net -Rechnung / Invoice +Steuer-Nr.: 9153/137/30201 +USt-ID-Nr.: DE812200266 +Projekt-Nr.: 20210941 +Rechnungs-Nr.: RE20210999 -Serial § — SerialNr 2301003326 Date 16/05/2023 -NB - ROAD -FILTRATION GROUP GMBH -Order Nr 067722275 -SCHLEIFBACHWEG 45 Ekol Pos Nr 31217738 -Truck Nr 34 LT 5027 -DE - 74613 OHRINGEN -$DT2023000000127 +KfH Kuratorium fuir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. Dialysezentrum +Gruberfeld 2 -Contact Person ‘ MELANIE PFAEFFLIN -VAT DE222609448 +i -Your Order Nr +94081 Furstenzelf Datum: 31.Dezember 2021 | -INTEGRATED. -INTERCONNECTED -INNOVATIVE. +Rechnung -ATC Nr +Materiallieferung vom 09.12.2021 -E-mail -Phone +001 1 Stck DIANA-PLUS Thermostatkopf Fllissigelement -Customer Representative : +fir Diana-Plus, MNG, und Heimeier 12,20 € 12,20 € +002 4 Stck Heimeier Fihlerelement K weiss +m.Nullstellung 25,80 € 25,80 € -Invoice Create User +Summe Netto +Méhrwertsteuer 19 % -ATC400012140520233230 +Bei Zahiung bis zum 25.02.2022 erhalten Sie +2% Skonto aus 45,22 €, das sind0,90€ . oe +~“Zahlung bis zum 19.03.2022 ohne Abzugs 00 en ees -Gurur Ceyhan -gurur.ceyhan@ekol.com -+90 216 564 3000 -dilek.guler@ekol.com +Der Leistungsempfanger hat, sofern er eine Privatperson oder ein Unternehmer ist, der die Leistung fir seinen nicht +unternehmerischen Bereich verwendet, diese Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine andere beweiskraftige +Unterlage mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht beginnt mit Ablauf eines +Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. -SILVER KOCASINAN -KAYDOKSAN KAYSERI +Seite 1 -Sender -Manufacturer -Loading Place -Delivery Place -Your Order +Firstenzell - Tel.: 0 85 02/92 2800 Fax: 085 02/92 2802 Bad Filssing - Tel.: 0 85 31 / 98 12 00 +Internet: www.sug-gmbh.net e-mail: info@sug-gmbh.net +VR-Bank Passau eG. Konto-Nr 6435742 BLZ 74090000 IBAN: DE 41 7409 C000 0006 4357 42 BIC: GENODEFLPA1 +Amtsgericht Passau, HRB-Nr. 5572 Geschaftsfiihrer: Richard Greiler, Bernhard Schatz -Departure Date : 06/05/2023 -TR - 41420 CAYIROVA / KOCAELI (EKOL LOTUS ) -DE - 74613 OHRINGEN - GERMANY PW -Package -Gross Weight -Volume/Ldm +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""RE20210999"", + ""invoice_date"": ""2021-12-31"", + ""receipt_date"": ""2022-02-24"", + ""delivery_date"": ""2021-12-09"", + ""creditor_name"": ""S+G GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""915313730201"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812200266"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Fürstenzell"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE41740900000006435742"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""45.22"", + ""amount_net"": ""38.00"", + ""amount_tax"": ""7.22"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Declaration Value +### Input: +gewa GmbH Postfach 100509 46005 Oberhausen -2. -- Pallet -2,014.72 Kg -1.20 Kg +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -2,100.00 Kg -4,420.33 EUR +70506 Stuttgart -Service Explanations Cost Center Exchange Amount Amount -1404 * Atlas Costs 12101000DE EUR 7,00 7,00 -1452 * Customs Clearance Costs for IMPORT 12101000DE EUR 80,00 80,00 -1499 Customs VAT 12101000DE EUR 839,86 839,86 -1511 * Porti Paper Costs 12101000DE EUR 5,00 5,00 -1555 * Agent Commission Costs 12101000DE EUR 16,80 16,80 -* Vat Ratio % 19 EUR 20.67 -* TOTAL INVOICE AMOUNT EUR 969.33 +Bei Zahlung bitte immer angeben: -Due Date +Kunden-Nr. -: 23/05/2023 +Rechnungsnr. -M* If not written otherwise service date equals invoice date * -Please ensure that all banking charges are borne by the sender. -Transport service within a Non-EU-country or with origin in a Non-EU-country free from VAT according to § 4 Abs. 3 German UStG +30228900 +RE2308563 -EKOL LOGISTIK GMBH +Nr. -Robert Bunsen Strasse 34 -DE-64579 GERNSHEIM +Einsatzort: -Geschaeftsfiihrer :Cagatay Hascan +400-P -Sitz der Gesellschaft :Gernsheim +Beschreibung -UST-ID :DE182092168 -HRB Nr 7104604 -Steuernummer :2837/003/04366 +30228004 -Bank Inf. +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Dorstener Str. 49 -BLZ -IBAN -BIC +46045 Oberhausen -: Commerzbank Darmstadt +P0023381 047 -7508 400 05 -:DE06508400050131574601 -: COBADEFFXXX +Unterhaltsreinigung Praxis Sommer (April- +September) +5x wochentlich -1/1 +Zahlungsbedingungen +Sitz der Gesellschaft: +gewa Gesellschaft fur +Telefon 0208 / 85 89 30 +Fax 0208 / 80 30 87 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2301003326"", - ""invoice_date"": ""2023-05-16"", - ""receipt_date"": ""2023-05-17"", - ""delivery_date"": ""06.05.2023"", - ""creditor_name"": ""EKOL Logistik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182092168"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mannheim"", - ""creditor_street"": ""Steinzeugstr. 94"", - ""creditor_postcode"": ""68229"", - ""creditor_iban"": ""DE06508400050131574601"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""969.33"", - ""amount_net"": ""948.66"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""839.86"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Gebaudereinigung und Wartung mbH -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Fahnhorststr. 13 -co -A Liefenschrift +46117 Oberhausen -SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG +Verwaltungssitz: +Postfach 100509 -‘lyre +St Spk Oberhausen +VB Rhein-Ruhr Duisburg +Commerzbank -HANFACKER 10 -LY RECO Deutschland GmbH 70378 STUTTGART -yreco-Stralge 4 -30890 Barsinghausen +46005 Oberhausen -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +National-Bank Essen -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com SELECTA KER rata & CO. KG -Kunden-Nr. 101877056 ust-iD-Nr DE812705630 Be SPUTTSART -RECHNUNG 2655027401 sce 1 -Aufendienst 60240813 FELBERJan -Daum 3/08/2021 -101877049 / 80240813 FELBER J an -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG -HANFACKER 10 -70878 STUTTGART -MONAT: 08/2021 -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap ust -** Kostenstdle: 1401 Sumre ; 274,11 -Lieferung Nr. 1063085533 vom 04/08/2021 Sumre ; 274,11 -Auftr.-Nr. 60272525 von Frau Bettina Brudny BestNr.: BB, 03.08.2021 -12.878.082 10 BX100 ELIX CLEAN DESINFEKTIONSTUCHER 8,06 80,60, 1 -611.169 4 BX200 TORK 477149 SERVIETTEN 33X33 WE 3,60 1440; 1 -1.110.063 6 HAN 1026 BRIEFKORB A4GLASKLAR 1,50 9,00; 1 -4.980.866 R TESA 58153 PACKB ECO&STRO 50MM X66M TRANS 4,41 52,92) 1 -12.220.171 1 ALASSIO SCHLAMPERROLLE LEDER 21X6 BRAUN 6,72 6,72) 1 -Wallace -5.499.062 1 PENTEL BL107 ENERGEL GELSCHREIB. 0,35 BL 1,16 116 1 -9.899.733 1 SIGEL HN301 KLEBEPUNK.MINISTR.50X12 SOR 6,40 640; 1 -8.270.825 1 POSTIT 676-ALY R INDEX STRONG 16X38 STAND 4,87 487, 1 -1.557.911 1 TRODAT PRINTY 4817 WORTBAND-DATUMSTEMPEL 13,66 13,66, 1 -1.099.861 2 BX6400AVERY 3667 L+K ETIK.48,5X 16,9MM WE 42,19 8438) 1 -T. Mundinger -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 2%, 30 Tage netho (30/09/2021) Gesamtbetrag netto 274,11 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 319,67 EUR bis 14/09/2021 Gesamthetrag USt 52,08 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +gewa OF +GebaudeDienste +Sachbearbeiter Tanja Sand +Telefon +49 (0208) 85893-48 +E-Mail -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2655027401"", - ""invoice_date"": ""2021-08-31"", - ""receipt_date"": ""2021-09-01"", - ""delivery_date"": ""2021-08-04"", - ""creditor_name"": ""LYRECO DEUTSCHLAND GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""03082021"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""BOEBLINGEN"", - ""creditor_street"": ""Otto-Lilienthal-Straße 5"", - ""creditor_postcode"": ""71032"", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Michael Rennert fax:+49 (0) 6102/ 7 98 46-29 -Postfach 15 62 contact@kpark.de -63263 Neu-lsenburg www.kpark.de -Rechnung-Nr. RE 2022-0055 Kunden-Nr. 14820 Datum 21.07.2022 -lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. -E-Preis/ -Artikel-Nr. Beschreibung Menge monatlich Betrag in EUR +Belegdatum 31. Mai 2023 +Leistungs- +zeitraum Menge __Einheit VK-Preis +Mai 2023 1 Pau. 271,51 -Dienstleistungen fur -den Zeitraum +Total EUR ohne MwsSt. +19% MwsSt. -September 2022 -4001 Wartung KPAS 1 14.060,50 14.060,50 -Wartung Meta 1 8.250,00 8.250,00 -Wartung DISweb 1 78.750,00 78.750,00 -Rahmenvertrag -DISweb - -Dienstleistung und -Weiterentwicklung 1 285.020,00 285.020,00 -Zwischensumme 0 % MwSt Rechnungsbetrag -386.080,50 € 0,00 € 386.080,50 € +Total EUR inkl. MwSt. -Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum -Zahlungsbedingungen: Sofort fallig +14 Tage / 2 % Skonto -Lieferanschrift: -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Herrn Michael Rennert -Martin-Behaim-StraRe 20, 63263 Neu-lsenburg +Geschaftsfthrer: +Bernd Thielen +Stefan Thielen -knowledgepark GmbH +IBAN: DE67365500000000165209 +IBAN: DE97350603864322000001 +IBAN: DE833654004602904 10000 +IBAN: DE30360200300000714100 -Geschaftsfuhrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic -Thomas Schoeppe +Registergericht: -Sitz der Gesellschaft: Munchen -Munchen HRB 226280 -USt. -ID-Nr. DE129431549 +HRB 11940, AG DUISBURG +USt-IdNr.: DE 120 644 174 +Finanzamt: Oberhausen-Nord -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 +BIC: WELADED10BH +BIC: GENODED1VRR +BIC: COBADEFFXXX +BIC: NBAGDE3EXXX -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF 1822 +tanja.sand@gewa-gruppe.de + +Betrag + +271,51 + +271,51 +51,59 + +323,10 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2022-0055"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-21"", + ""invoice_number"": ""RE2308563"", + ""invoice_date"": ""2023-05-31"", + ""receipt_date"": ""2023-05-31"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""creditor_name"": ""GEWA GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120644174"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Oberhausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""creditor_iban"": ""DE97350603864322000001"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""386080.50"", - ""amount_net"": ""386080.50"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""323.10"", + ""amount_net"": ""271.51"", + ""amount_tax"": ""51.59"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KISSEL - -Grofmarkt - -Gelle pon - -C&C Grof&markt Bingen -C&C Kissel GmbH & Co. KG -Gustav-Stresemann-Strake 1 -55411 Bingen -Telefon:06721/49500 - -Fax: 06721/495091 - -E-Mail: info@cc-bingen.de -Steuer-Nr.: 24/203/0420/7 - -JP LIN AeZe py INE TIOMUICTT - -Bankverbindung: BIC: MALADE51KRE IBAN: DE96560501800010151090 - -C&C Gro&Rmarkt Bingen C&C Kissel GmbH & Co. KG, Gustav-Stresemann-StraRe 1, 55411 Bingen - -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -POSTFACH 80 06 20 - -70506 STUTTGART - -Zufuhr *** RE CHNUNG“*** -217022 -24.01.2022 - -Kunden-Nr.: - -Datum: -Rechnungs-Nr.: 131177 - -Auftrags-Nr.: 304766 - -Telefon 0671 298430127 Tour: 302 - -Lieferanschrift -KFH - Muhlenstr.47 - 55543 BAD KREUZNACH -ArtNr./GTIN Bezeichnung Menge Inhalt Einzelpreis |Gesamtwert MSt -** LIEFERSCH_int.Nr.: 303561 -Nr: 130114 vom 19.01.22 UP Lieferdatum: 19.01.22 -Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer -88 C+C-ROLLBEHALTER 2 1 ST 55,000 110,00 19 -126780 O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) 1 1 ST 3,860 3,86 7 -1000165 C+C ZWISCHENBODEN 1 1 ST 8,000 8,00 19 -GS 88 C+C-ROLLBEHALTER -1 1 ST 55,000 -55,00 19 -GS 126780 O+G - FD KUNSTSTOFFKISTE (3,86) -1 1 ST 3,860 -3,86 7 -GS 1000165 C+C ZWISCHENBODEN -1 1 ST 8,000 -8,00 19 -GS 109738 COLA/MIN./LIMO/PELLE. KASTEN 1,50 + 12 FL 0,15 -19 1 ST 3,300 -62,70 19 -GS 117811 PUNICA/APFELS/... KASTEN (1,50) + 6 FL (0,15) -7 1 ST 2,400 -16,80 19 -Mwst. Netto Mwst. Gesamt Zahlbetrag -7,00 % 0,00 0,00 0,00 -19,00 % -24,50 -4,66 -29,16 -Gesamt -24,50 -4,66 -29,16 EUR - -Es bediente Sie Melanie Schlosser Barzahlung mit Kredit +| | Bee -Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. +000908 -Reklamationen kénnen nur innerhalb 3 Wenn die Bezahlung der Rechnung +Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG +Wilhelmshavener HeerstraRe 260 ™ 26125 Oldenburg ™ Telefon: 0441 9988-01 = NWZonline.de -Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt -werden. +NWZ-Aboservice +Nordwest-Zeitung - Postfach 7161 - 26015 Oldenburg +KfH Kuratorium fiir Dialyse +u. Nierentransplantation e.V 0441/9988-3333 0441/9988-3055 +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-lsenburg email: +leserservice @nw zmedien.de +Bitte bei Zahlungen und Schriftverkehr angeben: +Kundennummer : oo. Rechnungs-Nr. ; +1839077 - 3009298837 +Datum +01. Juli 2022 +Rechnung -Fleisch-/Frischfischreklamationen sind -innerhalb 24 Stunden mdglich. +Auftrags-Nr. 43226/000020 +Lieferadresse: Firma Kuratorium fiir Heimdialyse , Brandenburger Str. 17 , 26133 Oldenburg -Samtliche verkaufte Waren bleiben bis zur -entgilltigen Bezahlung unser Eigentum. -Bio- gepriift durch: DE-OKO-003 +Abonnement Nordwest-Zeitung vom 01.07.2022 bis 31.07.2022 +Ausgabe: Nordwest-Zeitung Oldenburger Nachrichten 44,00 EUR +Gesamt-Betrag inkl. 7,00 % Mwst. (7,00 % Mwst. = 2,88 EUR) 44,00 EUR -Rechnungsdatum: 24.01.2022 +(Gesamt-Nettobetrag: 41,12 EUR) -nicht innerhalb der Zahlungsfrist -erfolgt, tritt auch ohne Mahnung -Zahlungsverzug ein (§286 BGB). -Grundlage sind unsere Allgemeine -Geschaftsbedingungen. +Bitte zahlen Sie sofort ohne Abzug. -Seite 1 von 1 +IBAN: DE51 2802 0050 1441 5103 04 +Bank: Oldenburgische Landesbank (OLB) +Verwendungszweck: 1839077/3009298837 -Leergut kann nur sortiert und in vollen Steigen -zuruckgenommen werden. +Bezahlen Sie zukunftig ganz bequem per Bankeinzug! Nutzen Sie die Vorteile des +SEPA-Lastschriftverfahrens. Erteilen Sie uns unter www.NWZonline.de/service mit wenigen Klicks den +Auftrag zum Einzug Ihrer zukGnftigen Rechnungsbetrage. -Zahlung rein netto Kasse (ohne Abzug von Skonto). -Im Ubrigen gelten unsere bekannten AGB. Sitz der -Gesellschaft: 76829 Landau. +Hinweis: Geanderte Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO unter https://bit .ly/8gRhWfu. -Rechnungs-Nr.: 131177 +Pflichtblatt der Hanseatischen Wertpapierb6érse Hamburg und der Bérse Berlin +Sitz Oldenburg - Amtsgericht Oldenburg HRA 3586 - USt.-IdNr.: DE206584862 +Pers6nlich haftende Geselischafterin: Nordw est-Zeitung Verlags- und Verwaltungsgesellschaft mbH +Sitz Oldenburg - Amtsgericht Oldenburg HRB 4423 - Geschaftsfihrung: Harold Gronke, Stephanie von Unruh, Thorben Meiners +Oldenburgische Landesbank AG - SWIFT-BIC: OLBODEH2XXxX - IBAN: DE51 2802 0050 1441 5103 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""131177"", - ""invoice_date"": ""2022-01-24"", - ""receipt_date"": ""2022-01-26"", - ""delivery_date"": ""2022-01-19"", - ""creditor_name"": ""Intergast C + C Großeinkauf"", - ""creditor_taxId"": ""2420304207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE148923780"", + ""invoice_number"": ""3009298837"", + ""invoice_date"": ""2022-07-01"", + ""receipt_date"": ""2022-07-11"", + ""delivery_date"": ""2022-07-01"", + ""creditor_name"": ""Nordwest-Zeitung"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE206584862"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bingen"", + ""creditor_city"": ""Oldenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96560501800010151090"", + ""creditor_iban"": ""DE51280200501441510304"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""29.16"", - ""amount_net"": ""24.50"", - ""amount_tax"": ""4.66"", + ""amount_gross"": ""44.00"", + ""amount_net"": ""41.12"", + ""amount_tax"": ""2.88"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +1093400064 -: Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -NEUBRANDENBURG GwsH -a NIPO company +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Rechnung +Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +20/2 817127 162i PH/S # 2 x 100 mm VDE-Schrau.-Dreh. -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218600 -Rechnungsnummer: 682353 -Rechnungsdatum : 17.02.23 -Bestellnummer : 4100860630 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Bad Soden -D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B -Kunde : 1236 -Debitor : 20800 -Seite 1 von i -Lieferschein: 129703 vom: 06.02.23 Lieferdatum: 14.02.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L ~ 2ST 2 ST 156,00 312,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 357,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -357,00 357,00 % 19,00 67,83 424,83 EUR -357,00 357,00 67,83 424,83 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 10.03.23 Skontoabzug 2,00 % 8,50 EUR -30 Tagen 19.03.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref. origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsflhrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +30/3 817126 162i PH/S # 1 x 80 mm VDE-Schraub.-Dreh. -FA377 60 0 30 1 +Kostenstelle: 2051410 +Kontierung: 60218600 +Summe Nettowert -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""682353"", - ""invoice_date"": ""2023-02-17"", - ""receipt_date"": ""2023-02-22"", - ""delivery_date"": ""2023-02-14"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100860630"", - ""amount_gross"": ""424.83"", - ""amount_net"": ""357.00"", - ""amount_tax"": ""67.83"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +USt. 19,0 % aus 26,04 -### Input: -Dialyseeinr. Iselsb-Stronach ->Anfahrt 20 € -13.06.2022 433 1.2.30 12 TR 603,55 -KfH Roth ->Dialyseeinr. Iselsb- -Stronach ¢- >MuBte it in Roth Labgehoit werden _ ? -Netto 219,30 € -Mwst 19,00% 41,67 € -Zwischensumme 260,97 € -Gesamtbetrag 260,97 ¢€ +RECHNUNGSKORREKTUR -Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt rein netto +Bestellannahme: Seite 1 +Tel.: +49 (0)6821/5016-170 +Fax: +49 (0)6821/5016-521 -QIWL 4300N59 ‘Org -vL GSP 1000 -CG17907L 9130 ‘NYar +Mail: order.nk@movianto.com : -Seite 1 von 1 +LEO Pharma GmbH, Frankfurter StraRe 233 A3, 63263 Neu-lsenburg Leo Pharma GmbH -EIL-KURIER-Vermittlung Telefax Nr. 0821 / 20 90 204 Bankverbindung: +Frankfurter StraRe 233 A3 +63263 Neu-Isenburg -Dehmel GmbH Amtsgericht Augsburg VR-Bank Lech Zusam eG -PortnerstraRe 38 HRB 11217 Konto-Nr. 1 449 974, BLZ 720 621 52 -86 356 TAFERTINGEN UstG 102/125 / 40027 +Web: www.leo-pharma.de -1D Nr. DE 127479802 +KfH Kuratorium ftir Dialyse und Logistik Center: E 152387367 +Nierentransplantation e. V. Inder Vogelsbach te +Ringangsrechnungen, NL Greven Germany eunkrehen - +Postfach 800620 Sachbearbeiter / Contact Person — Telefon/Fax / Phone/Fax +70506 Stuttgart LEO-PHAR +Bei Zahlung bitte stets angében / Please always state with Payment +Kundennummer / Mandatsreferenz|Gutschfift/ Credit No. Gutschriftsdatum / Credit Date +00551251 ROTO 15.02.2022 +Pos.-| Artikelnummer / Art. No. Artikelbezeichnung / Article Menge inzétpreis Betrag / Amount USt-Schl. +Nr. PZN Quantity Individual price VAT-Key +c—~ +Rechnungskorrektur zu Rechnungsnummer 20268837 vom 28 C2991 +Erstattung des Differenzbetrages zum berechneten ArtYkek +Innohep Multi 10x2ML DSF, PZN 08727718, 1 Packung, gen +falschem Preis. +RSC +10 012966 Innohep Multi 10x2M 115.56 044 +PZ2N 08727718 = = SYS/f/ 0 SRR RRR ee rnrH +1 Packung +Q) +2) +Wahrun Warenbetrag USt-Schl. USt-Satz USt-Betrag Rechnungsbetrag +Curre ~ Net amount VAT-Key VAT % VAT amount Invoice amount +EUR No 115.56 044 19.00 21.96 137.52 +: . Bank: BNP Parib: IBAN: DE06 5121 0600 4223 5000 28 LS1.11.0.2931 V 09092021 guoB4 +Bankverbindung: Kentoinhaber: Leo Pharma GmbH Swift: BNPADEFFXXX ° ### Response: { - ""invoice_number"": ""A33389"", - ""invoice_date"": ""2022-08-22"", - ""receipt_date"": ""2022-08-25"", - ""delivery_date"": ""2022-06-13"", - ""creditor_name"": ""EIL-KURIER Vermittlung Dehmel"", - ""creditor_taxId"": ""10212540027"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE127479802"", + ""invoice_number"": ""20270700"", + ""invoice_date"": ""2022-02-15"", + ""receipt_date"": ""2022-02-15"", + ""delivery_date"": ""15.02.2022"", + ""creditor_name"": ""LEO Pharma GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""04423815454"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE152387367"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Täfertingen"", + ""creditor_city"": ""Neu - Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE76720621520001449974"", + ""creditor_iban"": ""DE06512106004223500028"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""260.97"", - ""amount_net"": ""219.30"", - ""amount_tax"": ""41.67"", + ""amount_gross"": ""137.52"", + ""amount_net"": ""115.56"", + ""amount_tax"": ""21.96"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ANUE/SD_F_SOB_REC_V1 - -RECA NORM - -RECA | HALT. WIRKT. BEWEGT. - -RECA NORM GmbH - D-74635 Kupferzell - -Filtration Group GmbH - -Rechnung -4610121813 30.03.2023 111 - -Ihre Kundendaten - -Kunde Nr. 216695830 - -Ihr Partner im Innendienst - -Rechnungsprufung Leonie Schnell -Schleifbachweg 45 Fon: 07944 61 273 -74613 Ohringen leonie.schnell@reca-industrie.de -Ihr Partner im AuBendienst -Kevin Metzger -Mobile: 0171 8653497 -kevin.metzger@reca-industrie.de -Pos. Artikelnummer VE* Menge Nettopreis per Nettowert -Artikelbezeichnung EUR EUR -Ursprung / Stat. Warennr. -Ihre Kundendaten Unsere Daten -Bestellnummer 9107008328 Auftrag 2001106488 -Bestelldatum 30.03.2023 Datum 30.03.2023 -1 7705104390 000 1 1.000 31,50 100 315,00 -1 STUETZRING SG 43,8X50,0X1,4 PTFE -lhre Artikel Nr.: 78259269 -Bestellnummer: 4502903568 -Auftragsnummer: 0893151921 -Lieferscheinnummer: 1405885049 vom 01.03.2023 -K&K Artikelnummer: 985078259269 1 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -Qhringen -74613 -DE -MwSt Basisbetrag MwSt. MwSt. Nettowert 315,00 -Steuercode EUR EUR MwSst 59,85 -Al 315,00 19,00 % 59,85 Gesamtbetrag EUR 374,85 - -USt-ldNr. Empfanger: DE222609448 - -Zahlungsbedingungen: Bis zum 28.07.2023 ohne Abzug - -Bitte bei Zahlung immer Verwendungszweck angeben: -Rechnungsnr.: 4610121813 - Kundennr.: 216695830 - -Bezahlen wird noch einfacher +Filtration Group’ -mit Ihrer Banking—App und dem abgebildeten GiroCode. +Fittering The World -Wenn nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. +Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen -Die Lieferung erfolgte zu unseren bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Ruckfragen geben Sie +Just-Pack GmbH Belastung -bitte Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer an. +Benzstr. 4 -*VE = Verpackungseinheit +D-71546 Aspach Belastungsnr. 201131668/1 +Lieferantennr. 303431 -RECA NORM GmbH Amtsgericht Stuttgart +Bestelinummer 4502896017/00010 +OM Auftrag -Am Wasserturm 4 HRB 738108 +OMKoordinator Evelyn Temel -74635 Kupferzell USt.Id-Nr. DE 146 280 166 -Sitz Kupferzell ILN-Nr. 4029484010004 +Telefon: +497115010 -Fon: 07944 / 61-0 Fax: 07944 / 61-304 +Datum 15.11.2022 -Geschaftsfthrer: -Thomas Hausele -Stefan John -Alexander Retzbach +Seite 1/1 +Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer Ihre UIN-Nummer Datum +Darko Brajkovic +4979416466625 DE222609448 DE146197073 15.11.2022 -info@recanorm.de +Kostenart Anzahl +Stunden/Teile -LBBW Stuttgart +Materialkosten : 77055817 91*):201131668/1 4.500 ST 0,0942 EUR 423,90 EUR +Aufgrund unserer Reklamation Nr.: 201131668/1 -Konto-Nr. 2 430 898 +belasten wir Ihr Konto wie folgt : -BLZ 600 501 01 +Wir bitten um gleichlautende Buchung . -SWIFT / BIC: SOLADEST600 +423,90 EUR +MwSt. + 19,00 % 80,54 EUR -IBAN: DE85 6005 0101 0002 4308 98 +Zwischensumme: -www.recanorm.de https://shop.recanorm.de +504,44 EUR -Int.:244/281/00001589/00002105/// ///BUSAB/01 +*) 91 = Wareneingang, 92 = Fertigung, 93/8D = Kyfidenreklamation -/ 1601 /ZRDP / 01 +Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, +industrial filtrationgroup.cam, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, +Geschaftsfihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck ### Response: { - ""invoice_number"": ""4610121813"", - ""invoice_date"": ""2023-03-30"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""RECA NORM GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146280166"", + ""invoice_number"": ""201131668/1"", + ""invoice_date"": ""2022-11-15"", + ""receipt_date"": ""2022-11-15"", + ""delivery_date"": ""15.11.2022"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kupferzell"", - ""creditor_street"": ""Am Wasserturm 4"", - ""creditor_postcode"": ""74635"", - ""creditor_iban"": ""DE85600501010002430898"", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502903568"", - ""amount_gross"": ""374.85"", - ""amount_net"": ""315.00"", - ""amount_tax"": ""59.85"", - ""amount_taxBasis"": ""315.00"", + ""order_number"": ""4502896017"", + ""amount_gross"": ""504.44"", + ""amount_net"": ""423.90"", + ""amount_tax"": ""80.54"", + ""amount_taxBasis"": ""423.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BO - -EICHNER-Gruppe +cicero -BOI GmbH - Postfach 15 38 - 96405 Coburg +Stempel + Gravur -KfH Kuratorium fur Dialyse und BOI GmbH -Nierentransplantation e. V. UferstraRe 28 -Postfach 80 06 20 96450 Coburg +Zur Hindenburgschleuse 3 +30559 Hannover -Bereich Krankenhaus -70506 Stuttgart Tel: 0956 1/27 07-80 -Fax: 09561/27 07-54 -E-Mail: info@boi.de -Internet: www.boi.de +Tel. 0511 / 3 888 740 +Fax 0511 / 3 882 811 +bestellung@ cicero-stempel.de -. USt.-ID-Nr.: DE 223223238 -per E-Mail Steuer-Nr.: 212/115/61065 -Rechnung-Nr. 223934 Seite: 1 von 1 -Kunden Nr Bestell- / Lieferinformation RG-Datum -7125036 / 171 Durch Fr. Machler vom 28.11.2022 | Auftrag 618077 vom 28.11.2022 29.11.2022 -Lieferschein 537173 vom 29.11.2022 -Ihr Sachbearbeiter ist Sabine Siebenberg mit der Telefondurchwahl 09561/2707-48 -Ihr Ansprechpartner im Aufendienst ist Andreas Ruppel mit der Telefon-Nr 01622664590 -Pos Bestell-Nr / Bezeichnung Menge / ME Preis EUR /PE Gesamt EUR -010 HO 2708 250 / STK 85,80 / 1000 STK 21,45 -Namensstreifen ""Befundsammeltasche"" -1-seitig -Wir gewahren Ihnen 2.5 % Gesamtrabatt = EUR -0,54 -Gesamitnettowert EUR 20,91 -19% Mehrwertsteuer EUR 3,97 -Gesamtbruttowert EUR 24,88 +CICEPOstempel + Gravur Zur Hindenburgschleuse 3 30559 Hannover Www. cicero-stempel de -Alle Preise in Euro, rein netto zuztglich gesetzlicher MwSt. -Soweit nicht anders angegeben, gilt das Datum des Lieferscheines als Leistungsdatum (Lieferdatum). +MVZ KfH-Medizinische Versorgungszentren -Lieferbedingungen: frei Haus, incl. Verp. -Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto / 30 Tage netto (entspr. 0.5 EUR Skonto von 24,88 EUR) +Steuer - Nr. +gGmbH 24/134/08031 +-Oldenburg- +Postfach 800620 USt.-ldNr. +DE115565670 +D 70506 Stuttgart Inhaber -Die Lieferung erfolgte an KFH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V., Nierenzentrum Marl, Herverster Straf&e 69, 45768 Marl +Michael Pinkermeil -Bitte beachten Sie ab sofort unsere neue Firmierung: +Rechnung Nr. 202310018 Datum05.01.2023 +Bitte die Rechnungsnr. bei Zahlung angeben Kdnr.: 15197 +Menge Artikel Einzelpreis Rabatt % Gesamipreis +2 Stempel 8 zig. 7,20 € 14,40 € +Warenwert Versandkosten Netto Mwst MwSt.€ Gesamibetrag € +14,40 € 4,50€ 18,90€ 19,00% 3,59 € 22,49 € -BOI GmbH -UferstraRe 28 -96450 Coburg +Zahlbar bis zum 15.01.2023 ohne Abzug. -Handelsregister Coburg HRB 3139 Bankverbindung IBAN -Geschaftsflhrer: Bernd H. 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Betrag +07.10.2022 3987768 SP-110-22-10-009 4502893988G65 308 200 kg 200 kg +/ 873100787200097 5 EURO Trog 5/10m? mit Rollenbefest Frachtpauschale 220,00 EUR +/ 60024198 Krisenzuschlag 28,16 EUR +Fremd-Sdg.Nr.: 873100787200097 Sendungssumme: 248,16 EUR -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentr. -Eingangsrechnungen +Abs.: Rudolf Pitzer GmbH D 53229 Bonn +Empf.: Filtration Group GmbH D 74613 Ohringen -Postfach 800620 +Ukraine-Russland Krieg -70506 Stuttgart +Sehr geehrte Damen und Herren, -(A) 000151 (K) 000235 (B) 1/1 -(D) 0000000797810582 (Z) 0/0/0/0/ +bitte beachten Sie ab dem 16.03.2022 die Einflihrung eines ad-hoc Krisenzuschlages aufgrund des 0.g.Krieges. +Dieser Zuschlag ist variabel, wird monatlich aktuell bewertet und sichert die Qualitat und Aufrechterhaltung der +Lieferketten. -Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. ; Paket-Nr, -Herr Eingangsrechnungen Eingangsrechnun- +Fir weitere Rickfragen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenbetreuer. -gen +Vielen Dank, thre MBS -—_______ 200ssissa +Nettobetrag : USt % USt-Betrag Bruttobetrag +248,16 EUR 19,00 % 47,15 EUR 295,31EUR +Gesamtbetrag: 248,16 EUR 47,15 EUR 295,31 EUR -ieferanschrift: KfH f. Dialyse u. Nierentransplant. e.V. HAUS 9 Kinderdialyse Delitzscher Str, 141 04129 Leipzi -Bestell-Nr. Menge | Artikelbezelchnung Einzelpreis Gesamtpreis Ust. Bemerkung +Wir arbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp)}, jeweils neuester Fassung. Diese beschranken in Ziffer 23 die Haftung flir Gliterschaden {§ 431 HGB} bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer +‘Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZA/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 SZRikg zusatzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg... -295 404-79 1] Finish Cl. Spultabs 210 Tabs 27,99 27,99| 1 -236 596-79 2| 4xNotizklotz wei 9x9cm 800BI 9,19 18,38} 1 -617 902-79 1} Od Musterklam.Flachk.Verm.300x 6,19 6,19} 1 -Verpackungspauschale 2,99 SCHON AB EUR 50.- NETTO-WAREN- +Wir sind als AEO-F zertifiziert und setzen von unseren Handelspartnem voraus, dass diese ihrerseits Manahmen zur Sicherung der Lieferkette ergriffen haben. Diese MaBnahmen finden Sie unter www.go2mbs.convAEO. -WERT LIEFERN WIR FRACHTFREI +MBS Logistics GmbH Telefon: +49 (2203) 9338-0 Geschaftsfithrer: Commerzbank Troisdorf IBAN: DE94370400440315030700 - BIC: COBADEFFXXX +Telefax: +49 (2203) 9338-190 Andreas Janetzko, Christoph Deutsche Bank Kéln IBAN: DE45370700600177049400 - BIC: DEUTDEDKXXX +Hansestrasse 57: D-51149 Klin e-mait: info@mbstogistics.com —_Schilz,Jrgen Steckel IBAN: - -Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag Rg.-Betrag EURI| Zahibar bis +Postfach 920 251: D- 51152 Kdln www, mbsiogistics.com Amtsgericht Kétn HRB 23627 Finanzamt: Kéln-Porz StNr. 216/5879/0116 -52,56 55,55 10,55 66,10 01.10.2022 -GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Amtsgericht Munchen, HRB 121783, ko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""5160704"", + ""invoice_date"": ""2022-10-10"", + ""receipt_date"": ""2022-10-18"", + ""delivery_date"": ""2022-10-07"", + ""creditor_name"": ""MBS Logistics GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811420285"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Koeln"", + ""creditor_street"": ""Hansestrasse 57"", + ""creditor_postcode"": ""51149"", + ""creditor_iban"": ""DE94370400440315030700"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502893988"", + ""amount_gross"": ""295.31"", + ""amount_net"": ""248.16"", + ""amount_tax"": ""47.15"", + ""amount_taxBasis"": ""248.16"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Wichtiger Hinweis flir die Zahlung per Sie wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen ? +### Input: +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -Bankiberweisung . a ihn | -| oo. Falls ein Artikel nicht ihren Erwartungen entspricht, kénnen Sie ihn innerhalb unserer Riickgabefrist kostenlos -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: zurlickgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Riicksendelabel, ganz nach +Filtration Group GmbH -Bank: Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. +elobau © -IBAN: —_DE23 7008 0000 0345 0041 00 Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www. office-discount.de/rueckgabe. +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -BIC. DRESDEFF700 Halten Sie hierfiir bitte Ihre Kundennummer 56439946 und Auftragsnummer 716867255 bereit. +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -Verwendungszweck: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter O800/888 444 3 -Rg. 131403470, Kd. 56439946 oder kundenservice @office-discount. de. +Pers6nlich haftender Gesellschafter: +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""403070"", - ""invoice_date"": ""2022-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""66.10"", - ""amount_net"": ""55.55"", - ""amount_tax"": ""10.55"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -### Input: -Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH +Bankverbindung: -Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck +Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 #306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Riidiger Kohler -Filtration Group Ohringen -Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +RECHNUNG +Rechnungs-Nr. 22011374 Ihre Bestellung: 4502873538/G51 Lieferschein-Nr §70022 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Rech.Datum: 05.04.2022 Uwe Frank Lieferdatum: 04.04.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000895303 vom: 18.11.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Lieferanten-Nr. 311645 +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag -Rechnung -Kd.-Nr.: 002459 - -Pos Artikelbezeichnung +Bezeichnung +5 33002913 25 STK 83,040 1 2.076,00 EUR -001 Dichtring NBR super 70°Sh -100 x 135 x 4mm -einseitig selbstklebend -Artikelnummer 72366305 +VA-U 76397095 1.2bar 1SP FPM -002 Frachtkosten +VA DD PIS3077 netto -Nettobetrag -623,50 Euro +Ihre Artikel Nr.: 76397095 -Lief. - Nr.: +Liefertermin: 04.04.2022 -016329 +Zeichnungsnr.: FG 505059384678S00_15 -Mwst. % +Nettogewicht: 19,75 kg -19,00 +HS-Code: 90261029 -Tel.: +49 (0)451/2036-600 -Fax: +49 (0)451/2036-601 +LT-Anpassung vom Lieferanten -Grootkoppel 8 b -D-23566 Lubeck +neuer unverbindlicher -Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) -IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 -Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) -IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL -Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) -IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX +Liefertermin !!! mwu -Bestellung Ansprechpartner: -Herr Sergej Melchor -Ihre E-Mail-Bestellung 4502888426/G55 -vom 25.07.2022 -Wunschlieferdatum: 05.08.2022 +LT-Anpassung vom Lieferanten -Rech. - Nr.: 017329 Rg.-Datum: 15.08.2022 +neuer unverbindlicher -Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 15.08.2022 +Liefertermin !!! mwu +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 54,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 54,00 EUR +Gesamt Warenwert 2.076,00 EUR +Gesamt netto 2.130,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 404,70 EUR +Rechnungsbetrag 2.534,70 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Fremdsp./Paketdienst -Me Menge _ Einzelpreis Betrag -Stuck 500,00 1,21 605,00 -Stuck 1,00 18,50 18,50 -Mwst. Rechnungsbetrag +NEU fiir Kunden in Deutschland und Osterreich: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen -118,47 Euro 741,97 Euro +unter https://elo.store -Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. -Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. -Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""017329"", - ""invoice_date"": ""2022-08-15"", - ""receipt_date"": ""2022-08-15"", - ""delivery_date"": ""2022-08-05"", - ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", - ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", + ""invoice_number"": ""22011374"", + ""invoice_date"": ""2022-04-05"", + ""receipt_date"": ""2022-04-05"", + ""delivery_date"": ""2022-04-04"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Q/202210-0527 -Lieferschein 3525558573 / 28.10.22 -Auftrag 2287978944 / 28.10.22 +Mw5St-Satz -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Claus Geiger, Telefon 0173-6721272 +19,00 % +7,06 % -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495001810, ze:ro Dialysezentren und Gemeinschaftspraxis, -Ludwig-Wagner-Strafe 3, 69168 Wiesloch +Mw6St-Betrag +12,83 € -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Gesamtsumme +80,33 € -Liefer- Arrt.-Nr. +Lieferung an: -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 F40009318 -HANDSCHALTER SILOVO -2 ST 238,32 476,64 -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 83,41- -393,23 -Zwischensumme 393,23 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 393,23 74,71 -Gesamtbetrag 467,94 -Skonto: 2,00 % (EUR 9,36 ) zahlbar bis 27.11.22 : 458,58 -ohne Abzug zahlbar bis 12.12.2022 : 467,94 +KfH Kuratorium tar Diafyse und +Niereniransplantation 2.'V. +Vanessa Wurm -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Fr. Unger, 3. Stock +St-Elisabeth-Str. 23 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +94315 Straubing -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +72770 Reutlingen -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +USt-IdNr, DE812076812 +Glaubiger-Identifikation: DESIHANOO000057542 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 +Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 +Fragen zur Zahlung: Telefon 07121-9459 $02 + +Telefax 07121-9459 980 + +Geschafisflihrer Dr. Christina Kreus +Handelsregister AG Stuttgart HRB 362288 +Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +IBAN DE34 6039 G00 S008 S000 06 + +BiG: GENODESTBBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851457158"", - ""invoice_date"": ""2022-10-28"", - ""receipt_date"": ""2022-10-29"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""R1290672"", + ""invoice_date"": ""2022-09-06"", + ""receipt_date"": ""2022-09-19"", + ""delivery_date"": ""06.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""467.94"", - ""amount_net"": ""393.23"", - ""amount_tax"": ""74.71"", + ""amount_gross"": ""80.33"", + ""amount_net"": ""67.50"", + ""amount_tax"": ""12.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +Seminare, +die begeistern + +Ihre Debitoren Nr.: 13071 + +ifb GmbH & Co. KG | Prof.-Becker-Weg 16 | 82418 Seehausen am Staffelsee + +Tel: 08841 / 6112 - 340 +E-Mail: ausgangsrechnung@ ifb.de +Finanzbuchhaltung + +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 15. Februar 2023 + 70506 Stuttgart -CERI SerY ice +Rechnung Nr: 610498 -¥ Gebdudereinigung -¥ Grtinanlagenpflege -¥ Hausmeister Service -¥ Hotelvoliservice -¥ Hygieneartikel +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Freiligrathstr. 12 -¥ Kliniken Service -Y Personal Service +55131 Mainz -Gutschrift -USt.-Id. Belegnummer Datum -Seite 1 von 1 DE344625701 227055 28.06.2022 -Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-02 Position: 9 -KfH Dialysezentrum Geldern -Clemensstrasse 1 -47608 Geldern -Gestellung von Servicekraften. -Gutschrift zur Re-Nr. 220694 vom 31.5.2022. -115,00 Std. x 17,70 € 2.035,50 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 2.035,50 19,00 386,75 2.422,25 +Seminar ""Arbeitsrecht Teil I"" Nr. 20101V +vom 6. Februar 2023 - 10. Februar 2023 in Heidelberg -Umweit- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri +Sehr geehrte Damen und Herren, -bewusste 02102/447744 Handelsregister +flr den Seminarbesuch der nachstehenden Teilnehmer berechnen wir Ihnen folgende Positionen: -Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 +Teilnehmer Seminarkosten Hotelkosten Endbetrag +- Thomas Hassemer 1.090,00 € 884,88 € 1.974,88 € +Hotelkosten: -. +- 4x EZ/VP -@ +Logis: 127,72 € +Verpflegung: 93,50 € -(od +Netto-Summe 1.974,88 € ++19,00% Mwst 375,23 € -Bankverbindung: +Brutto 2.350,11 € -Sparkasse Ratingen +Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages ohne Abzug von Skonto auf das Konto +IBAN-Nr DE37 7035 1030 0000 2710 80 -DE31 3345 0000 0034 3669 30 -BIC WELADED1VEL +SWIFT-BIC BYLADEM1WHM + +Zahlungsziel — sofort + +Unsere AGB finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.ifb.de/agb + += + +———— ifb Institut zur Fortbildung von Prof.-Becker-Weg 16 Sparkasse Oberland Pers6nlich haftend: +Betriebsraten GmbH & Co. KG 82418 Seehausen am Staffelsee IBAN DE37 7035 1030 0000 2710 80 ifb Hans Schneider Verwaltungs GmbH +TOVRheinland Sitz: Seehausen am Staffelsee Tel:0 88 41/61 12-20 SWIFT/BIC: BYLADEM1WHM Sitz: Seehausen am Staffelsee +RTIFIZIERT } i apeprareoin Amitsgericht Miinchen HRA 723 83 Fax: 0 88 41/61 12-151 Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Amtsgericht Munchen HRB 208236 +—_ USt.-IdNr. DE 192847987 E-Mail: info@ifb.de Steuer-Nr. 119/164/00707 Geschaftsfiihrer: Johann M. 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Seite 1/1 +70506 Stuttgart -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Deutschland -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22069316 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 13/07/2022 -70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: Sandra Reimann -Telefon / Fax: +49 800 7235 636* / +49 800 1010 619* -Email Id: -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: TRAINING 263535 / 13/07/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 1-38856170689 / 22100620-DQ -Lieferschein-Nr-.: -Lieferdatum **: 03/06/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Lieferanschrift: -Lieferanschrift: 49192512 -KFH Nierenzentrum, Rollbergstr. 60, 12053 Berlin +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Miuhlenstr. 47 -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. +55543 Bad Kreuznach -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -Korrektur zu Beleg: 22055276 vom 03/06/2022 -Korrektur zu Auftrag: 22080654 -Kundenauftrag: Patiententraining 263535 vom 13. + 14. + 19. + 20. April 2022 -Ansprechpartner im Zentrum: Frau Renate GeuR& -Therapiespezialist: Frau Christine Weber -FAHRTPD FAHRTKOSTEN PD 1 30,0000 30,00 19,00 -TRAINPCAPD TRAININGSPAUSCHALE CAPD 1 400,0000 400,00 19,00 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -430,00 19,00 % 81,70 -511,70 +Ihre Bestellung: Q/211026-0003 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +VOLKER -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Rechnung -Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 +Bei Riickfragen bitte angeben +Kundennummer: 10001601 +Rechnungsnummer.: 191239 +Auftragsnummer: 159397 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22069316"", - ""invoice_date"": ""2022-07-13"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-06-03"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""511.70"", - ""amount_net"": ""430.00"", - ""amount_tax"": ""81.70"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Kontakt: buchhaltung@voelker.de -co -A Lieferanschrift +Witten, 28.10.2021 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag +EUR EUR +1 E2022 AKKU 12V 7,2AH 1 45,40 45,40 +Lieferschein: 219827 +Lieferdatum: 28.10.2021 +2 ADMINFEE MINDERMENGENZUSCHLAG 1 20,00 20,00 +Lieferschein: 219827 , +Lieferdatum: 28.10.2021 +Gesamtbetrag netto: 65,40 +USt. 19,00 %: 12,43 +Gesamtbetrag brutto: 77,83 +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +Page: 1 of 1 -‘lyre +Volker GmbH -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seco Strate ‘ AUGUST-VILMAR-STR. 9-11 -arsinghausen 36266 HERINGEN +Wullener Feld 79 - 58454 Witten , Bankverbindung/Bank Details: +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101976641 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656485652 sate «1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 16/09/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 63534104 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63534104 Bestdler Frau Kerstin Dammer Best.Nr.: 4100834292 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1066979436 vom 19/09/2022 Sumre : 88,09 -Auftr.-Nr. 63534104 Bestdler Frau Kerstin Dammer Best.Nr.: 4100834292 -5.364.955 1 DURABLE 5567 VARIO WANDELEMENT M. 10 TAF 27,48 27,48 1 -469.167 1 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. 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Innendienst Sophie Hebeda -Kundennr. Lieferant 303431 +02 14312 LROO_FL -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 353831 +AOO -Menge ME Preis /PE Gesamt +- Rechnung Nr. 8125142115 (Bitte stets angeben) -Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen +y -Ubernahme von Lieferschein 353831 / 4502895358 +Deutsche Leasing -1 70377626 / 70377626 +., Deutsche Leasing AG +Deutsche Leasing AG - GF Mobility . Geschaftsfeld Mobility +FrélingstraBe 15 - 31 - 61352 Bad Homburg v. d. Héhe~ : Zentrale -Wellp.-Aufrichtekarton, Ischengeklebt +FrélingstraBe 15 -.34 +61352 Bad Homburg v. d. Héhe +www.deutsche-leasing.com -540,00 St. 650,00 /1.000 351,00 +KfH Medizinische Versorgungszentren GmbH - Bad Homburg v. d. Héhe HRB 6595 +FB Finanz-/Rechnungswesen UStldNr.: DE812776645 +Martin-Behaim-StraBe 20 . Yuliya Reich! +63263 Neu Isenburg Telefon +49 6172 881682 +Lo Telefax +yuliya.Reichl@ +deutsche-leasing.com +01.01.2022 ~ -1-wellige Wellpappe 394x154x158 mm 1.40 B Fefco: 0701 -Artikelnummer eingenadelt in Deckelinnenklappe -mit Warnsymbolen (HKS44), passend zu 70510871 +if -10 St. je VE 540 St./Pal. -Palettenhéhe: 1150 +Fallige Raten fiir den Monat Januar 2022 (Leistungszeitraum) gema& der Anlage ""2530974"" mit der +Auflistung der betroffenen Leasingvertrage -Rahmenauftrag 4600020727/F46 vom 10.12.2021 / Restmenge: 5795 St. +Kunde /Leistungsempfanger: 2530974, KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinniitzige GmbH +Edmund-Seng-Str: 3-5, 63477 Maintal -Zahlungsbedingungen: Warenwert 351,00 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 07.01.2023 Versand 0,00 € -Betrag 405,16 € mit 3,00% Skonto bis 23.12.2022 Nettobetrag 351,00 € +Finanzraten , EUR 0,00 +Serviceraten (regularer MwSt.-Satz) — EUR 3,50 +Serviceraten (MwSt.-frei) EUR 0,00 +Zwischensumme netto (regularer MwSt.-Satz) EUR 3,50 +Zwischensumme (MwsSt.-frei) EUR 0,00 . +19 %MwSt. auf Zwischensumme mit regularem MwSt.-Satz _ - EUR 0,67 +Gesamtbetrag brutto EUR 4,17 -19,00% Mehrwertsteuer 66,69 € -Liefertermin: 08.11.2022 Gesamtbetrag 41 7 69 € +Bitte Uberweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf unser Konto bei der Landesbank Hessen Thiringen Giro- +zentrale IBAN: DE62 5005 0000 0063 4620 06 BIC: HELADEFFXXX. Der Rechnungsbetrag ist sofort fallig. -Versandart: LKW +Diese Rechnung erseizt alle in der Anlage ""2530974"" aufgefiihrten Dauerleasingrechnungen zu den dort © +genannten Vertragen. -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Yuliya Reichl. -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Erfillungsort ist Bad Homburg v. d. Hohe. -Just Pack GmbH -BenzstraRe 4, 71546 Aspach / GroRaspach -Geschaftsfihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Hohe, sofern der Rechnungsempfanger ein: Kaufmann, eine juristische +Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdégen ist. -www.justpack.de +.Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wiierst Vorstand: Kai Ostermann -(Vorsitzender), -Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DEO9 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 -Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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KG | Borghorster Str. 64 | 48282 Emsdetten -ORIGINAL / -An Belegdatum 15.06.2023 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Rechnung RG106275 -Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr. 115575 -Eingangsrechnungen KST:22013000 -Postfach 800620 Auftrag: > K107824 -70506 Stuttgart Auftragsdatum : 15.06.2023 -Lieferdatum 15.06.2023 -KD-Berater Herr Manfred Ruck -Seite 1 -OF CK 1110 FORD KUGA VIGNALE WFOAXXWPMAKK38573 26.06.2019 118.035 08.2024 -amtl. Kennz. Fahrzeugtyp Fahrgestell-Nr. Erstzulassung Km-Stand HU-Termin -Pos Artikel-Nr Bezeichnung VK-Preis Menge Pos.Betrag S -* 2 2061455 SATZ PASSFORMTEPPICHE VORN/HINTEN 80,99 EUR 1 80,99EUR 1 -Zwischensumme Teile 80,99 EUR -Netto-Auftragswert 80,99 EUR -Mwst. 1(19% auf 80,99 EUR) 15,39 EUR -Brutto-Endbetrag 96,38 EUR - -* = FORD Originalersatzteil - -Zahlungsbedingungen: Ohne Abzug bei Lieferung +q > -Vielen Dank fiir Ihren Auftrag und gute Fahrt! +ROTHACKER -Fritz Maitzen GmbH & Co. KG -Borghorster StraBe 64 +seit 1872 +Buicher & Service -48282 Emsdetten +° ROTHACKER e Fraunhoferstr. 10 ¢ 82152 Martinsried -T Ford Autohaus -T Tankstelle +K£H Kuratorium fur ; Buchhaltung +Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen TB 089/89 91 64 82 +Postfach 1562 Fax 089/89 91 64 88 +62325 Neu-Isenburg Postbank Munchen -info@maitzen.de -www.maitzen.de +(BLZ 700 100 80) Nr. 222032807 +IBAN DE16 7001 0080 0222 0328 07 BIC PBNKDEFF +USt-IdNr. DE 213 517 620 ® Steuer-Nr. 631/20443 -02572 / 93 97-0 -02572 / 93 97-30 +SEITE: 1 +Martinsried, den 04.04.2023 -Kreissparkasse Steinfurt +Mahnung Zahlungseingange beriicksichtigt bis: 03.04.2023 -Kto.-Nr. 727 19438 | BLZ 403 510 60 -IBAN DE?4 4035 1060 0072 7194 38 -BIC WELADED1ISTF +Die Uberweisung des falligen Betrages erbitten wir, mit Angabe Ihrer Kunden-Nr. auf eines unserer Konten. -Volksbank MUnsterland Nord e.G. -Kto.-Nr. 43 20 594 600 | BLZ 403 619 06 -IBAN DE66 4036 1906 4320 5946 00 +Wir bitten Sie, den Auszug zu priifen und uns etwaige Differenzen schriftlich, am besten per Fax, mitzuteilen. +Vielen Dank Ihre Kunden-Nr. +1951589 +Beleg-Datum Beleg-Nummer Buchungs-Text Offener Rest Failig -Geschaftstihrer: Fritz Maitzen -HRA GmbH HRB 4187 +23.02.2023 5871011 Rechnung 89,00 89,00 89,00 +1 Broglie, Maximilian, Gebthren-Handbuch 2023 -HRA KG HRA 3406 +Nebenstehender Betrag ist sofort fallig: -USt-IdNr. DE190169081 +Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben gekreuzt haben, betrachten Sie bitte diese Erinnerung als gegenstandslos. -Das Leistungsdatum entspricht -dem Rechnungsmonat. +Bitte veranlassen Sie gleich die Uberweisung. -BIC GENODEM1IBB +Freundliche GrtfSe +Mahnabteilung + +Oscar Rothacker Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG » Fraunhoferstr. 10 * 82152 Martinsried bei Miinchen +Geschaftsfiihrer: Christian Thamm, Dr. Rudiger Salat + Handelsregister; Munchen HRA 77075 * |ID-Nummer DE 213517620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG106275"", - ""invoice_date"": ""2023-06-15"", - ""receipt_date"": ""2023-06-19"", - ""delivery_date"": ""2023-06-15"", - ""creditor_name"": ""Fritz Maitzen GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +co +A Liefenschrift -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +‘lyre -1 +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strafe 4 MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +30890 Barsinghausen NEU-ISENBURG -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -HOPPE-SEYLER-STR. 1 -72076 TUBINGEN +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101970009 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101981318 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656604038 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2655445595 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 05/10/2022 +Daum — 14/12/2021 101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Last an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +[ \Kunderrfererzer” «| ; z +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 63694979 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63694979 Bestdler Susann Muller Best.Nr.: 4100837002 -99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 -Lieferung Nr. 1067166977 vom 06/10/2022 Sumre : 23,32 -Auftr.-Nr. 63694979 Bestdler Susann Muller Best.Nr.: 4100837002 -1.085.123 5b 3M TARTAN 007676 HAFTNOTIZEN 76X 76MM 0,49 7,35 -1.104.767 3 B4+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,34 4,02 -1.105.008 5 GLOCKEN 71921 QUERKAL 2023 1W/1S 297X105 2,39 11,95 -Versandkosten zu Auftrag Nr 63694979 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/11/2022) Gesamtbetrag netto -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 34,46 EUR bis 19/10/2022 Gesamtbetrag USt. +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064475300 vom 15/12/2021 Sumre ; 30,41 +Auftr.-Nr. 61474287 Bestdler Frau Christine Bruggendieck Best.Nr.: 4100781972 +1.059.167 10 AWF 154821 TEXTLINER 48 NF 1-5MM ROT 0,45 4,50 1 +1.059.156 10 AWF 154807 TEXTLINER 48 NF 1-5MM GELB 0,45 4,50 1 +1.059.544 1 BX500 LY RECO BRIEFHULLE DL HK MF WE 5,45 5,45 1 +3.469.362 2 BX250 VERSANDTA. C4 90G HK MF WE 7,98 15,96 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (13/01/2022) Gesamtbetrag netto 30,41 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 35,10 EUR bis 28/12/2021 Gesamthetrag USt 5,78 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% +USt in % INettobetrag (exkl.USt) Mersandkosten USt @@ -106953,10 +105846,10 @@ USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656604038"", - ""invoice_date"": ""2022-10-05"", - ""receipt_date"": ""2022-10-06"", - ""delivery_date"": ""2022-10-06"", + ""invoice_number"": ""2655445595"", + ""invoice_date"": ""2021-12-14"", + ""receipt_date"": ""2021-12-15"", + ""delivery_date"": ""2021-12-15"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -106966,4107 +105859,4222 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100837002"", - ""amount_gross"": ""35.52"", - ""amount_net"": ""29.85"", - ""amount_tax"": ""5.67"", + ""order_number"": ""4100781972"", + ""amount_gross"": ""36.19"", + ""amount_net"": ""30.41"", + ""amount_tax"": ""5.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 10.05.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502883215 vom 28.03.2022 -Auftrag: 202200795 vom 28.03.2022 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202201287 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Mail -Euro Euro +JUST PACK -Lieferschein 2022001673 vom 03.05.2022 -1 76940506 Faltschachtel - Neutral 1000 Sttick 64,50 / 100 645,00 -Anderungsstand: 56 ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de -Format LxBxH 90x90x440 mm -Druck - -Material E-Welle braun / braun +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +RECHNUNG +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 304958 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 23.05.2023 / 1 +74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Zahlungsbedingung _ : bis 24.07.2022 netto Netto 645,00 EUR -Mwst. 19% 122,55 EUR -Brutto 767,55 EUR +Bearb. Innendienst Sophie Hebeda +Kundennr. Lieferant 303431 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 398587 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +450291 1605/G61 + +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt + +LIEFERANSCHRIFT: +Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen + +Ubernahme von Lieferschein 398587 / 4502911605/G61 + +1 VCI_BF9 / 72469807 5,00 Ro 361,00 /1 1.805,00 +VCl-Korrosionsschutzfolie, COEX, blau +VCI-Folie 3000x120000 mm 150 y +150 my, 3.000 mm breit, gefaltet auf 1.500 mm +120 Ifm./Ro = 360 m? = ca. 50 kg., 10 RIl/Pal. +10 /Pal. +Palettenhédhe: 850 +Rahmenauftrag 4600020650/F46 vom 11.10.2021 / Restmenge: 0 Ro +bitte immer eingestretcht ausliefern! + +Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.805,00 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 06.08.2023 Versand 0,00 € +Nettobetrag 1.805,00 € +19,00% Mehrwertsteuer 342,95 € + +Liefertermin: 23.05.2023 +Versandart: LKW +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ + +Gesamtbetrag 2.147,95 € + +Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtraglich Minderungen des Entgelts ergeben k6nnen. +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf + +Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 + +www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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KURATORIUM FUR DIALYSE +94081 Firstenzell +Sauberlaufmattenservice -UND NIERENTRANSPLANTATION E. V. UND NIERENTRANSPLANTATIONEN -EINGANGSRECHNUNGEN LOGISTIKVERSORGUNGSZENTRUM -POSTFACH 15 62 INDUSTRIEGEBIET SUD A 19 -63263 NEU-ISENBURG 63755 ALZENAU +Wy, -DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND +‘_DORFNER -Auftragspos. | PZN/MatNr. Bezeichnung Einzeipreis Betrag EUR +GEBAUDEREINIGUNG -000010 03285285 FRAGMIN D 2500 IU/ML AMP 10X4 19,00% 45 St 41,00/St 1.845,00 -ML +Leistung gem. Vertrag vom 01.03.2017 -F000103987 Interne Nr: EM8270 Verfallsdatum: 31.05.2023 Chargen-Bez EM8270 +Objektnr. —_ Ktr. OAZ-Nr. -000020 01150150 FRAGMIN MULTI 10000 IE/ML INJ 19,00% 216 St 108,00/St 23.328,00 -4X10 ML HP +Beschreibung -Fo00129464 Interne Nr: EP4598 Verfallsdatum: 31.12.2022 Chargen-Bez EP4598 +Pos. -Zwischensumme +Abrechnung fiir Zeitraum: 12/2021 -Nettowert Steuersatz -Umsatzsteuer 25.173,00 19,00% -Total 29.955,87 +4 163008 12 40000 +Sauberlaufmatte 1,10 x 2,00 m, grau +Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz +Dialyse Eingang -Bitte beachten Sie unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die im Internet unter www.pfizer.de zur Verfiigung stehen. +2 163008 12 60000 +Sauberlaufmatte 0,85 x 1,50 m, grau +Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz +Ambulanz Eingang -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. Beim Zahlungsverkehr als Verwendungs- +3 163008 12 80000 +Sauberlaufmatte 1,10 x 2,00 m, grau +Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz +Ambilanz Eingang -zweck bitte immer die Kunden- und Rechnungsnummer angeben. Bitte beachten Sie, dass auf Gutschriften kein Skonto berechnet wird. +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Pfizer Pharma GmbH, Linkstrasse 10, 10785 Berlin, Telefon (030) 550055-01 - Telefax (030) 550054-99999 - Internet www.pfizer.de -Geschaftsfiihrer: Aylin Tazel, Martin Fensch, Dr. Karsten Graudenz, Carel Janssen, Dr. Daniel Kalanovic, John McGinley, Nicole Schlautmann, Patric -Schuilz;Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jirgen Braun / Berlin, Amtsgericht Charlottenburg: HRB 114620 B +t +Wir wiinschen Ihnen ein erfoigreiches Neues Jahr. -Bankverbindung: Citibank Global Markets Deutschland AG & Co KgaA Frankfurt BIC: CITIDEFF, IBAN: DE66 5021 0900 0214 6710 26 +Total EUR -Zah.Bed: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto etrag EUR -Bitte zahlen Sie 29.057,19 bis 15.10.2021 oder den Rechnungsbetrag bis 24.10.2021 29.955,87 +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: Bankverbindung +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: -Fur Rechnungen: Bank: Citibank Europe Plc -Telefon: +49 30 550055-51064/ Telefax: +49 30 550054-51068 Kto.Nr. 214671026 -Email: GFSEurope.AR.GER@pfizer.com . . BLZ: 50210900 -BIC: CITIDEFF -Fur alle anderen Fragen: BAN: DE66502109000214671026 -Customer Care Center -Telefon: +49 30 550055-51020/ Telefax: +49 30 550054-51020 -E-mail: CustomerCareBerlin@Pfizer.com +Kunden-Nr,/RON: 100236/05 +Rechnungs-Nr.: 955074 +Buchungsdatum: 31.12.21 +Belegdatum: 03.01.22 +Gen.-Nr./von: 960626/O0LKI +Blatt: 1 +Einheit Menge Einzelpreis Betrag +Stick 3 16,00 48,00 +Stick 1 9,00 9,00 +Stiick 1 16,00 16,00 +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag ink!. USt +73,00 19,00 13,87 86,87 +73,00 13,87 86,87 -Kunde: KFH KURATORIUM FUR DIALYSE Regulierer: 3000123149 Beleg Nr.: 9691225074 Belegdatum: 24.09.2021 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.01.22. + +Dorfner GmbH & Co. KG: +WillstatterstraRe 71 | +90449 Nurnberg +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de + +: + +Sparkasse Niirnberg + +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 + +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 + +p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +Geschaftsfithrer: Karlheinz Rohrwild, + +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, + +Holger Lésch, Sinan Akdeniz + +UStID DE133492954 +St.Nr. 240/156/04804 + +US + +19 + +19 + +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""9691225074"", - ""invoice_date"": ""2021-09-24"", - ""receipt_date"": ""2021-10-04"", - ""delivery_date"": ""2021-09-23"", - ""creditor_name"": ""Pfizer Pharma GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE237090054"", + ""invoice_number"": ""955074"", + ""invoice_date"": ""2022-01-03"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""2021-12-31"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Lieferung und Montage von 5 Rollen -und 4 Verbundmuffen +Postfach 1562 -Zwischensumme -19 % USt. auf € 7.725,00 -Endbetrag -Zahlung: -Ohne Abzug bis zum 17.11.2021 -Dietmar Fuchs Telefon 07961-7594 -Schreinerei Mobil 01712747214 -Max-Eyth-Strasse 20 Fax 07961-53228 -Neunstadt II E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de -Industriegebiet -73479 Ellwangen USt-ldNr. DE 164087714 +63235 Neu - Ilsenburg -Steuernr. 2850233/35785 +Kd-Nummer 11597 +Rechn.-Datum 21.03.2022 -30,90 7.725,00 +Rechnung Nr: 15005 -7.725,00 -1.467,75 +KFH Lauf, Briver-Alle 1-3 +Feuerschutzture auf Station -9.192,75 +Auftrag durch den Hausmeister xxxxxx von der Rothenburger Str. erteilt -VR Bank Ellwangen -Konto 40725022 +Laut Hausmeister la&t sich besagte Tire durch Tastedruck (Entriegelung) nicht mehr schlieRen. +Der zugehGrige Fl-Schalter léste aus. -BLZ -IBAN -BIC +Schwester Nurnberger teilte mir mit, da eine Verlangerungsleitung die Ursache gewesen sein konnte, +die dann von einem Techniker (Christian) ausgetauscht wurde. -61491010 -DE33 6149 1010 0040 7250 22 -GENODES1ELL +Beiu meinem Eintreffen konnte kein Defekt festgestellt werden. +Pos-Nr Bezeichnung Menge Ejinheit E-Preis G-Preis +7.3.2022 Regel 2,000 54,50 109,00 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RE2021/181"", - ""invoice_date"": ""2021-11-09"", - ""receipt_date"": ""2021-11-10"", - ""delivery_date"": ""2021-11-08"", - ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ellwangen"", - ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", - ""creditor_postcode"": ""73479"", - ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502866418"", - ""amount_gross"": ""9192.75"", - ""amount_net"": ""7725.00"", - ""amount_tax"": ""1467.75"", - ""amount_taxBasis"": ""7725.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +2 KFZ-Pauschale 4,000 28,00 28,00 +: Nettosumme — € 137,00. -### Input: -‘_.; -Lyreco, +MwSt. 19,00 % von 137,00 € 26,03 -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +“Bruttosumme - — -€163,03 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Zahlbar bis zum 29.03.2022 ohne Abzug. -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Vielen Dank fur Ihren Auftrag. -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Der Gesetzgeber verpflichtet uns zu diesem steuverl. Hinweis: +Der Rechnungsempfanger ist verpflichtet, diese Rechnung mindestens 2 Jahre ab Zugang aufzubewahren. Die Nichtbeachtung -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +dieser Pflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbu&e bis zu € 500,-- geahndet werden kann. -KFH-NIERENZENTRUM -GRUBERFELD 2 -94081 FURSTENZELL +90765 Firth, Hans-Sachs-Str. 26 - Telefon: (0911) 7 90 64 82 - Fax: (0911) 7 94 04 14 +WalterRegel@t-online.de - St.Nr 218/260/90062 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunder-Nr. 101969832 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNGSKORREKTUR 2655692380 sete 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 23/02/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreerenzen Lestu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ursprungsbel eg 2655627222 vom 01/02/2022 Grund Preis weicht vom ewartteien Preis ab -Unser Zeichen : 62033964 Ihre Nachricht vom 23/02/2022 Best.Nr.: 4100792579 -1.069.036 6 DURABLE 2555 PERSONALHEFTER PVC BLAU 5,19 31,14 1 -1.069.036 6 DURABLE 2555 PERSONALHEFTER PVC BLAU -4,99 -29,94 1 -*** RECHNUNGSKORREKTUR ZUR RECHNUNG 2655627222 -- PREISDIFFERENZ *** -Zahlungsbedingungen : Rechnungskorrektur zur Verrechnung Gesamtbetrag netto 1,20 -Gesamibetrag USt Q23 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Bankverbindung: Commerzbank Nurnberg (BLZ 760 800 40) - Konto-Nr. 04 505 190 00 +IBAN: DE 31 7608 0040 0450 5190 00 BIC: DRESDEFF760 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655692380"", - ""invoice_date"": ""2022-02-23"", - ""receipt_date"": ""2022-02-24"", - ""delivery_date"": ""2022-02-01"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""15005"", + ""invoice_date"": ""2022-03-21"", + ""receipt_date"": ""2022-03-24"", + ""delivery_date"": ""2022-03-07"", + ""creditor_name"": ""Walter Regel"", + ""creditor_taxId"": ""21826090062"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Fürth"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE31760800400450519000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100792579"", - ""amount_gross"": ""1.43"", - ""amount_net"": ""1.20"", - ""amount_tax"": ""0.23"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""163.03"", + ""amount_net"": ""137.00"", + ""amount_tax"": ""26.03"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach - -HEIDELBERG - -MVZ Labor Or. 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Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432 - 377 - -Fax: +49 6221 3432 - 135 -verwaitung@tabor-limbach.de -www.labor-limbach.de +ORIGINAL Baxter +RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH -IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -BIC: HYVEDEMM489 +D-85716 UnterschleiBheim -D-PL-13176-01-00 +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Ext. +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Ext. +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Ext. +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 21124005 +u. Nierentransplantation e.V. -Ext. +RTS Mitte / ZSS Rechnungsdatum: 17/12/2021 +Postfach 800620 -Ext. +70506 Stuttgart Kunden-Nr.: 46504111 -Akkreditiert nach DAKkS: D-ML-13176-01-00 +Sachbearbeiter: -R E C H N UN G Seite 1 -*kk* Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228814568 07.06.2022 +Telefon / Fax: / -Einsendung von +Email Id: -K£fH Nierenzentrum Gtinzburg -Dr.med. Winter +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202112-0317 / 14/12/2021 +Unsere Auftrags-Nr.: 21180607-SZ +Lieferschein-Nr.: 26040472 -Lindenallee 3 +Lieferdatum **: 17/12/2021 +Lieferbedingungen: Frei Verwendungsstelle -D 89312 Gunzburg +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Ziffer Betrag EUR -geb: 04.06.1939 /Summe: 0,43 -Nr.: +Lieferanschrift: 49959786 +KFH NIERENZENTRUM, ABTEILUNG KFH TECHNIK, MUHLENSTR 47, 55543 BAD KREUZNACH -3550 0,43 -geb: 04.06.1939 /Summe: 0,43 -Nr.: +Art-Nr. Bezeichnung BatchiSerien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert MwSt -3550 0,43 -geb: 08.08.1950 /Summe: 0,92 -Nr.: +PZN Verfallsdatum in % +W502003008 POWER SUPPLY UNIT 2106173 1 1.873,9275 1.873,93 19,00 +31/12/2050 RABATT -25,00% -468,48 +1.405,45 -3607 0,41 +| freundlich daran erinnern, dass grof$volumige Palettensendungen bis spatestens Mittwoch, den -3946 0,51 -geb: 14.05.1940 /Summe: 0,43 -Nr.: +| 15.12.2021 eingehen sollten, um eine Zustellung vor den Feiertagen sicherzustellen. Kleinvolumige +; Sendungen bis 80kg (Kartonversand) sollten bis spatestens Montag, den 20.12.21 eingehen. Fur +| Ruckfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Customer Service gerne zur Verfugung. Wir -3550 0,43 -geb: 03.10.1948 /Summe: 9,99 -Nr.: +| wunschen Ihnen eine schone und besinnliche Adventszeit. -9,99 -Rechnungsbetrag EUR 12,20 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +1.405,45 19,00 % 267,04 +1.672,49 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -Zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -LIMBACH & GRUPPE +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Minchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S814568"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-09"", - ""delivery_date"": ""07.06.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""invoice_number"": ""21124005"", + ""invoice_date"": ""2021-12-17"", + ""receipt_date"": ""2021-12-20"", + ""delivery_date"": ""2021-12-17"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""12.20"", - ""amount_net"": ""12.20"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""1672.49"", + ""amount_net"": ""1405.45"", + ""amount_tax"": ""267.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -eine Marke von - -ratiopharm teva - -ratiopharm GmbH, 89070 Ulm - -61976 Rechnung -Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 -Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum -Ei ngangsr echnungen 61976 / 185899347 / 15.11. 2021 -Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum -63235 Neu-! senburg 33896628 / 15.11.2021 - -Auftragsnummer/Datum +ésMTN -128639917 / 09.11.2021 / HS +NEUBRANDENBURG GmsH -Ihre Bestellung: +a NIPLO company +Rechnung -Versandanschrift 4400109048 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Kuratoriumf. Hei ndi al yse +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -- Logi sti kzent rum - unsere Ustid-Nummer: DE812425448 -Up' n Ni enesch 9 Leistungserbringung im Novenber 2021 +D- 17033 Neubrandenburg -48268 Geven +Telefon +49(0)395 581 00-0 -PZN Bezeichnung -Preis Menge Wert in EUR +Telefax +49(0)395 581 00-98 -12411777 EPORA. 1. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 +Rechnungsnummer: 683908 +Rechnungsdatum : 24.04.23 +Bestellnummer : 4100870324 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Berlin +D 70506 Stuttgart Teltowkanalstr. 2 +Kunde : 509 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von i +Lieferschein: 131372 vom: 30.03.23 Lieferdatum: 19.04.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 25708000402 +CE 25708000402 257 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 2 ST 2 ST 416,00 832,00 1 +Gebrauchseinheit: 78703000402 +CE 78703000402 787 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 156,00 312,00 1 +3 x 800I und 1 x 300! leer zurick +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 60,00 60,00 1 +Summe : 2.036,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +2036,00 2036,00 % 19,00 386,84 2422,84 EUR +2036,00 2036,00 386,84 2422,84 EUR -25,20 EUR 1 ST 10 CP 252, 00 -12411808 EPORA 2. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -50,40 EUR 1 ST 84 OP 4. 233, 60 -12411820 EPORA. 3. OOO! U/0, 5ML FS S2 6 +Bei Zahlung innerhalb von 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 48,46 EUR +24.05.23 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 06814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -75,60 EUR 1 ST 28 OP 2.116, 80 -12411843 EPORA. 4. 000! U/ 0, 5ML FS S2 6 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -100, 80 EUR 1 ST 56 OP 5. 644, 80 -12411866 EPORA. 5. 000! U/0, 5ML FS S2 6 +Geschaftsfiihrer: Serge Kemps -126,00 EUR 1 ST 14 © 1. 764, 00 -Summe Posi ti onen 14. 011, 20 -Mast 19,00 % 14. 011, 20 2. 662, 13 -Endbet rag 16. 673, 33 -Zahl ungsbedi ngungen: -25.11. 2021 abzugl ich 2,50 % 416, 83 16. 256, 50 -15. 12. 2021 ohne Abzug 16. 673, 33 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 -Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, -IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden -BIC TUBDDEDD -Graf- rake Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: -www. ratiopharm.de Apotheken (Retouren) Telefon +49 (0)800 - 800 50 12 Telefax +49 (0)800 - 673 78 97 Andreas Burkhardt -Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker +FA377 60 0 30 1 -Registergericht. AG Ulm HRB 991 +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""185899347"", - ""invoice_date"": ""2021-11-15"", - ""receipt_date"": ""2021-11-15"", - ""delivery_date"": ""2021-11-01"", - ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""20112103997"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", + ""invoice_number"": ""683908"", + ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": ""2023-04-19"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ulm"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400109048"", - ""amount_gross"": ""16673.33"", - ""amount_net"": ""14011.20"", - ""amount_tax"": ""2662.13"", + ""order_number"": ""4100870324"", + ""amount_gross"": ""2422.84"", + ""amount_net"": ""2036.00"", + ""amount_tax"": ""386.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +BACKERE!I - KONDITOREI -co -A Liefenschrift +LEISS -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Inh. R. Krause -‘lyre +Backerei Leiss - 63683 Ortenberg / Bleichenbach -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Seo Strate FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 -arsinghausen 54290 TRIER +KfH Kuratorium fir Dialyse u. +Nierentransplantation e.V, +Postfach 800620 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +vA -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969089 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656336752 sate | 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 12/08/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1066667283 vom 15/08/2022 Sumre : 9,66 -Auftr.-Nr. 62963433 Bestdler Peter Reicharts Best.Nr.: 4100819693 -173.779 2 CROSS KS-MINE MITTEL BLAU 4,83 9,66 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (11/09/2022) Gesamtbetrag netto 9,66 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,15 EUR bis 26/08/2022 Gesamthetrag USt 184 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +6STUTTGART + +Datum: + +Wir lieferten im Monat September 2022 + +Lieferadresse Dialysestation im Mathilden-Hospital +am Schiag 9 63654 Bidingen + +Stck. Artikel +Brétchen +Brote (1Pfd.) +Roggenbert 750gr. +67 Schokobrétchem +162 Laugenstangen +114 Knusperstangen + +betrag dankend erhalten: + +a +0,22 € +1,80€ +2,35 € +0,80 € +0,80 € +1,20 € + +Gesamt: + +incl. 7%Mwst. + +UBER 90 JAHRE +7 WSS + +Gils ro) +Ain onl +1927-2017 +63683 Ortenberg /BIb. + +Bahnhofstr. 3+7 +Tel. 06041 /249 Fax. 6362 +Bankv. VR Bank-Main-Kinzig- Bid. eg Biz 50661639 +Konto Nr.8026378 +Steuernummer 034 838 30292 +IBAN: DE73 5066 1639 0008 0263 78 +BIC:GENODEF1LSR + +30.09.2022 + +‘Rechnungs-Nr-.: 75-2022 + +Preis +0,00 € +0,00 € +0,00 € +53,60 € + +129,60 € + +136,80 € +0,00 € +0,00 € + +320,00 € + +22,40 € ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656336752"", - ""invoice_date"": ""2022-08-12"", - ""receipt_date"": ""2022-08-13"", - ""delivery_date"": ""15.08.2022"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""75-2022"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-06"", + ""delivery_date"": ""30.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Bäckerei Leiss"", + ""creditor_taxId"": ""03483830292"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Ortenberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE73506616390008026378"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100819693"", - ""amount_gross"": ""11.50"", - ""amount_net"": ""9.66"", - ""amount_tax"": ""1.84"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""320.00"", + ""amount_net"": ""299.07"", + ""amount_tax"": ""20.93"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— - -< THE ART -= ¢ MBS eae - -MBS Logistics GmbH -Hansestrasse 57 - -51149 K6ln - -Bearbeiter: Nurgiil Gecgel -Telefon: +49 (0) 2203/ 9338-251 - -MBS Logistics GmbH * Hansestrasse 57 . 51149 Kéln Telefax: +49 (0) 2203/ 9338-9251 -ee E-Mail: nurguel.gecgel@mbslogistics.com -Filtration Group GmbH Original Seite 1 von 1 -Schleifbachweg 45 +Speh GmbH - Im Brenntenstock 4 - 74613 Ohringen +Filtration Group GmbH +Rechnungsprifung +Schleifoachweg 45 74613 Ohringen -Datum: 10.10.2022 -Kunden-Nr.: 10639 +Ihr Zeichen: +Ihre Kunden-Nr-.: +Ihre Bestell-Nr.: -Rechnung-Nr.: 5160704 +Unsere Auftr.-Nr.: -A Bitte bei Zahlungen immer angeben 4S +11318 +4502904465/G61 -Rechnung / Invoice Eigene UStO: pEasz609a86 +AU23-58472 -Leistg-Datum Sendungs-Nr. Position Kd.-Auftrags.-Nr. km T-Gewicht F-Gewicht -Cont-Nr. / Typ Zeichen/Nr. Anz. VP Artikel Abrechnungs-Pos. Betrag -07.10.2022 3987768 SP-110-22-10-009 4502893988G65 308 200 kg 200 kg -/ 873100787200097 5 EURO Trog 5/10m? mit Rollenbefest Frachtpauschale 220,00 EUR -/ 60024198 Krisenzuschlag 28,16 EUR -Fremd-Sdg.Nr.: 873100787200097 Sendungssumme: 248,16 EUR +SPEH -Abs.: Rudolf Pitzer GmbH D 53229 Bonn -Empf.: Filtration Group GmbH D 74613 Ohringen +DRUCK & MEDIEN -Ukraine-Russland Krieg +Druckerei Soeh GmbH -Sehr geehrte Damen und Herren, +Im Brenntenstock 4 +74613 Ohringen -bitte beachten Sie ab dem 16.03.2022 die Einflihrung eines ad-hoc Krisenzuschlages aufgrund des 0.g.Krieges. -Dieser Zuschlag ist variabel, wird monatlich aktuell bewertet und sichert die Qualitat und Aufrechterhaltung der -Lieferketten. +Telefon: 07941/9160-0 +Telefax: 07941/9160-19 -Fir weitere Rickfragen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenbetreuer. +Bearbeiter: Sigrid Brabsche info@speh.de +www.speh.de +Lieferdatum: 04.04.2023 +Rechnungsdatum: 04.04.2023 a, +excellence in print \. +GROUP J +Rechnung Nr. RE23-00397 +Ordner ,, Dokumentation Filteranlage und Pumpe KFWA main“, #72461552 +Vordrucknummer: 72461552 +Umfang: 88 Blatt Inhalt +Format: 21cm x 29,7 cm +Druck: Loseblatter 4/4-farbig Euroskala / Euroskala +Papier: Loseblatter Target Business, wei 75 g/m? +Verarbeitung: +Druckvorstufe: Archivierte Montagen unverandert verwenden. +Versand: Lieferung +18 Stuck 19,20 EUR per 1 345,60 EUR +18 Ordner, 5 cm Ruckenstarke, 2,00 EUR 1 36,00 EUR +neutral wei +18 Ruckenschilder 0,10 EUR 1 1,80 EUR +18 Satze 2-fach lochen 0,50 EUR 1 9,00 EUR +18 Satze in Ordner einhangen und 0,50 EUR 1 9,00 EUR +Ruckenschild anbringen +Nettobetrag: 401,40 EUR +19 % Mwst. 76,27 EUR +Gesamtbetrag: 477,67 EUR -Vielen Dank, thre MBS +Zahlbar bis zum 12.04.2023 abziglich 2 % Skonto = 468,12 EUR +(Skontobetrag: 9,55 EUR, darin enthaltene MwSt.: 1,52 EUR) +oder bis 04.05.2023 netto ohne Abzug. -Nettobetrag : USt % USt-Betrag Bruttobetrag -248,16 EUR 19,00 % 47,15 EUR 295,31EUR -Gesamtbetrag: 248,16 EUR 47,15 EUR 295,31 EUR +Geschaftsftihrer: -Wir arbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp)}, jeweils neuester Fassung. Diese beschranken in Ziffer 23 die Haftung flir Gliterschaden {§ 431 HGB} bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer -‘Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZA/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 SZRikg zusatzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg... +Harald Speh, Simon Speh +HR Amtsgericht Stuttgart +HRB 580401, USt-ID: DE146282632 SWIFT-BIC: GENODES1IBR -Wir sind als AEO-F zertifiziert und setzen von unseren Handelspartnem voraus, dass diese ihrerseits Manahmen zur Sicherung der Lieferkette ergriffen haben. Diese MaBnahmen finden Sie unter www.go2mbs.convAEO. +Bankverbindungen: -MBS Logistics GmbH Telefon: +49 (2203) 9338-0 Geschaftsfithrer: Commerzbank Troisdorf IBAN: DE94370400440315030700 - BIC: COBADEFFXXX -Telefax: +49 (2203) 9338-190 Andreas Janetzko, Christoph Deutsche Bank Kéln IBAN: DE45370700600177049400 - BIC: DEUTDEDKXXX -Hansestrasse 57: D-51149 Klin e-mait: info@mbstogistics.com —_Schilz,Jrgen Steckel IBAN: - +Raiffeisenbank Hohenloher Land eG Volksbank Hohenlohe eG Sparkasse Hohenlohekreis -Postfach 920 251: D- 51152 Kdln www, mbsiogistics.com Amtsgericht Kétn HRB 23627 Finanzamt: Kéln-Porz StNr. 216/5879/0116 +IBAN: DE44 6006 9714 0430 773005 IBAN: DE31 6209 1800 0100 1010 03 = IBAN: DE93 6225 1550 0000 0156 31 +SWIFT-BIC: GENODES1VHL SWIFT-BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""5160704"", - ""invoice_date"": ""2022-10-10"", - ""receipt_date"": ""2022-10-18"", - ""delivery_date"": ""2022-10-07"", - ""creditor_name"": ""MBS Logistics GmbH"", + ""invoice_number"": ""RE23-00397"", + ""invoice_date"": ""2023-04-04"", + ""receipt_date"": ""2023-04-04"", + ""delivery_date"": ""2023-04-04"", + ""creditor_name"": ""Speh GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811420285"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282632"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Koeln"", - ""creditor_street"": ""Hansestrasse 57"", - ""creditor_postcode"": ""51149"", - ""creditor_iban"": ""DE94370400440315030700"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Im Brenntenstock 4"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE31620918000100101003"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502893988"", - ""amount_gross"": ""295.31"", - ""amount_net"": ""248.16"", - ""amount_tax"": ""47.15"", - ""amount_taxBasis"": ""248.16"", + ""order_number"": ""4502904465"", + ""amount_gross"": ""477.67"", + ""amount_net"": ""401.40"", + ""amount_tax"": ""76.26"", + ""amount_taxBasis"": ""401.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +1094029833 -Filtration Group GmbH +9744437235 -elobau © +30A4 -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +8214190925 -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +150 -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +74613 Ohringen -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Pos. Art.-Nr. -Bankverbindung: +10/1 2612767 -Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 #306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler +20/2 2357417 -74613 Ohringen -RECHNUNG -Rechnungs-Nr. 22011374 Ihre Bestellung: 4502873538/G51 Lieferschein-Nr §70022 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 05.04.2022 Uwe Frank Lieferdatum: 04.04.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000895303 vom: 18.11.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 -Lieferanten-Nr. 311645 -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag +1398709 -Bezeichnung -5 33002913 25 STK 83,040 1 2.076,00 EUR +Artikelbezeichnung -VA-U 76397095 1.2bar 1SP FPM +Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter +CE-konform +Kostenstelle: 2051070 +Kontierung: 66220111 -VA DD PIS3077 netto +Apple Lig./USB-C Kabel 1m (B-Ware) +CE-konform +Kostenstelle: 2051070 +Kontierung: 66220111 -Ihre Artikel Nr.: 76397095 +Folgende Artikel konnen nicht geliefert werden: -Liefertermin: 04.04.2022 +APPLE PENCIL WEIR +Artikel ist ausverkauft -Zeichnungsnr.: FG 505059384678S00_15 +Summe Nettowert -Nettogewicht: 19,75 kg +USt. 19,0 % aus 74,78 -HS-Code: 90261029 +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert -LT-Anpassung vom Lieferanten +Rechnung -neuer unverbindlicher +Seite 1/1 +Rechnungs-/Leistungsdatum 31.10.2022 +Rechnungs-Nr. 9744437235 +Kundennummer 15059210 +Bestelldatum 24.10.2022 +Referenz 4800401267 +Warenempfanger: +Filtration Group GmbH +4800401267 Ramos,Sandro +Gebaude A, Raum 203 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Menge StK Einzelpreis Gesamtpreis +1 19 54,62 54,62 +1 19 20,16 20,16 +1 +74,78 +14,21 +88,99 +Endbetrag 88,99 EUR -Liefertermin !!! mwu +Alle Betrage in EUR -LT-Anpassung vom Lieferanten +GIROCODE -neuer unverbindlicher +csi = Zahlbar 45 Tage rein netto -Liefertermin !!! mwu -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 54,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 54,00 EUR -Gesamt Warenwert 2.076,00 EUR -Gesamt netto 2.130,00 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 404,70 EUR -Rechnungsbetrag 2.534,70 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Fremdsp./Paketdienst +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. -NEU fiir Kunden in Deutschland und Osterreich: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen +Conrad Electronic SE +Klaus-Conrad Str. 1 +92240 Hirschau +www.conrad.de -unter https://elo.store +Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 +St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nurnberg) PBNKDEFF760 +WEEE-Reg.Nr. 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(Rech.): 28922 -Steuer-Nr-.: -Bestellangaben: 4502887167/G55 -Pos. Artikelnr. PZN Menge Einzelpreis Wert St -a Bezeichmung EUR -1 80048199 08917695 100 Stiick 1,30 130,00 (V) -Vaseline, weiss Ph.Eur. 10 ml -Warenwert 19,00 % 130,00 -manueller Kopf-Rabatt 18,00 % -23,40 -Bei Zahlung bis 02.06.22 gewahren wir 2,00 % Skonto Warenwert (19,00 %) 106,60 -Skontoanteil f.19,00 % MWSt 2,54 ergibt 124,31 MwSt (19,00 %) 20,25 -Bei Nutzung von Skonto Uberweisen Sie bitte EUR 124,31 -Zahlung netto bis 18.06.22 EUR 126,85 Rechnungsbetrag EUR 126,85 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg -Das Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum. -Eine Herstellungserlaubnis gemaf& §13 AMG vom 27.03.2015 sowie eine Grofhandelserlaubnis nach §52a Abs.1 AMG vom 10.11.2004 der Landesdirektion -Dresden liegen vor. +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Bombastus-Werke AG Aufsichtsratvorsitzender: Sitz der Gesellschaft: Freital - Amtsgericht Dresden, HR B 18772 Quolitétsmanagement -Wilsdruffer Str.170 Ulrich Kas Ust.-Ident-Nr. DE 140 459 872 - Steuer-Nr. 210/100/02564 an -01705 Freital Vorstand: Commerzbank Dresden +MZ, +DORFNER -Tel. 03 51/6 58 03-0 Ulrich Brodkorb IBAN: DE 84 8504 0000 0171 7727 00 - BIC: COBADEFF850 +GEBAUDEREINIGUNG -Fax 03 51/6 58 03-99 Joachim Ginther Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -info@bombastus-werke.de IBAN: DE52 8509 0000 3427 5910 09 - BIC: GENODEF1DRS -bestellung@bombastus-werke.de Glaubiger-ID DE94BWF00000017289 +Postfach 80 06 20 -* DE-OKO-006 +70506 Stuttgart +Deutschland -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""458724"", - ""invoice_date"": ""2022-05-19"", - ""receipt_date"": ""2022-05-19"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Bombastus-Werke AG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140459872"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Freital"", - ""creditor_street"": ""Wilsdruffer Straße 170"", - ""creditor_postcode"": ""01705"", - ""creditor_iban"": ""DE84850400000171772700"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502887167"", - ""amount_gross"": ""126.85"", - ""amount_net"": ""106.60"", - ""amount_tax"": ""20.25"", - ""amount_taxBasis"": ""106.60"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Gutschrift 54978 -### Input: -Beck's Backstad| GmbH Marktplatz 11 95497 Goldkronach +KFH Nierenzentrum Bad Kénig +Ausfall der Reinigung -~““ Becks -Backstadl -Biackerei | Konditorei [A Up ace -t +November 2021 -Marktplatz 11 -95497 Goldkronach +Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit +Beschreibung -KfH Kuratorium Dialyse +134379 15 Std./Tage -Nierentransplantation eV +Ausfall der Bettenreinigung +Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre +Wir winschen Ihnen eine besinnliche -Postfach 1562 -D-63235 Neu Isenburg +Advents- und Weihnachtszeit. -Rechnungs-Nr.: 21 - 10499 +Nettobetrag +40,83 -Telefon 09273 / 7667 +Total EUR 40,83 -Fax 09273 / 57126 +Sparkasse Nurnberg -BIC: GENODEF1HO1 +Swift: SSKNDE77XXX -IBAN: DE 05 7806 0896 0008 2309 35 +Swift: HYVEDEMM460 -BLZ: 78060896 Konto: 8230935 -VR Bank Bayreuth-Hof eG Bayreuth +IBAN: DE44760501010001523500 -Kunden-Nr.: 299 Datum: 04.10.2021 Seite: 1 +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 -Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 Werte in EURO +Amtsgericht Nirnberg HRA 1017 -Menge Einzel Rabatt Netto Gesamt +Erstellt von: Kerstin Grasser, +Telefon-Nr.: 06026 / 9788 - 40 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Art.Nr. Bezeichnung Einheit Preis in % Einzel Preis -1 Kaisersemmel Stuck 0,19 0,0 0,19 330,60 +Bitte bei Schriftwechsel angeben: -1028 Hausbrot 1kg geschnitte Stuck 2,80 30,0 1,96 15,68 -1029 Hausbrot 500g geschnitt Stuck 1,80 30,0 1,26 16,38 -Summe: 362,66 +Kunden-Nr./RON 100047/03 +Gutschrifts-Nr.: 54978 +Buchungsdatum: 30.11.21 +Belegdatum: 10.12.21 +Gen.-Nr./von: 55663/KEGR +Blatt: : 1 +Menge Einzelpreis Betrag +1,75 23,33 40,83 +USt% USt Betrag Betrag inki. USt +19,00 7,76 48,59 +7,76 48,59 -Netto: 338,93 7,0 % MwSt: 23,73 Brutto: 362,66 -Zahlbetrag EUR: 362,66 +p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Narnberg HRB 31044 +Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -Zahlbar sofort rein netto nn +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -“Beck's Backstadl GmbH Amtsgericht Bayreuth Handelsregister3753. i‘; #208122 20145 +Holger Lésch, Sinan Akdeniz -Geschaftsfuhrung : Dagmar & Klaus Beck USt-IdNr. DE229151304 +USt.ID DE133492954 + +St.Nr. 240/156/04804 + +US + +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""21-10499"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2021-10-04"", - ""delivery_date"": ""2021-09-30"", - ""creditor_name"": ""Beck`s Backstadl GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""20812220145"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE229151304"", + ""invoice_number"": ""54978"", + ""invoice_date"": ""2021-12-10"", + ""receipt_date"": ""2021-12-14"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Kohlensaurevertrieb Gas oboth -RECHNUNG +Propangas - Schweif&technisches Zubehor -www.springemature.com +Med. Sauerstoff + Zubehor Inh.: kus Soboth -Tiergartenstrasse 15-17 | D-69121 Heidelberg +Autogas-Tankstellen -Fon: +49 (0) 6221 345 -0 -Fax: +49 (0) 6221 345 -4229 -Verkehrs-/BAG-Nr. 12901 -UStIdNr. DE209719094 +Mors€strake 28 -SPRINGER NATURE GROUP +60486 Frankfurt/Main -Unsere Beleg-Nr. Finanzkonto Nr. Kunder-Nr. Bestellzeichen Steuer Nr. Kunde Datum Seiten -> 2937979531 > 2200153250 > 3002747399 >LUP-ONLINE > DE113598500 22.08.2022 1/1 --LIZENZEN -Rechnungsadresse Versandadresse -Springer Nature Customer Service Center GmbH -Tiergartenstrasse 15-17 | D-69121 Heidelberg -KfH Kuratorium fur Dialyse und A setonm ur wtee tine -= Nierentransplantation e.V. cinaan srechn ation eV. -Eingangsrechnungen Unefelne SksieinlniCinessin -Postfach 1562 -Postfach 1562 63235 Neu-Isenb -63235 Neu-Isenburg eurisendurg -Menge Produkt-Nr. Beschreibung Listenpreis Rabatt% Mwst Gesamtbetrag -3 40019E e.Med interdisziplinar -15.08.2022 bis 14.08.2023 -Abonnement: 5307834924 -Bestellzeichen: LUP-ONLINE-LIZENZEN -Nettopreis 453,00 A 453,00 -Springer Medizin -e.med interdisziplinar -Zugang Uber Lizenzschlussel fur 3 User -Zeitraum 08/2022 - 08/2023 -fur KfH Nierenzentum Lohr -Kontaktperson: Dr. Christof Blaser -christof.blaser@kfh.de -Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 453,00 Netto Warenwert gesamt 453,00 -Warenwert C Warenwert B Warenwert A -Netto 0,00 Netto 0,00 Netto 0,00 Netto Versandk. gesamt 0,00 -Versandk. C Versandk. B Versandk. A -Netto gesamt C 0,00 Netto gesamt B 0,00 Netto gesamt A 453,00 Netto Gesamtsumme 453,00 -Incoterms CPT MwSt C Mwst. B MwsSt A_ 7,00 31,71 MwsSt gesamt 31,71 -% -Einheiten Gewicht 0,000 KG Versandart Online Zwischensumme 484,71 -Vorauszahlung 0,00 -Bestellungen, RUcksendungen sowie sonstige Anfragen bitte an: Zahlungen bitte nur an folgendes Konto: -Hypovereinsbank Munchen -> https://supportspringemature.cony An: Springer Nature Customer Service Center GmbH GESAMTSUMME EUR 484,71 +Tel.: 069-708269 +069-7072824 ->Email: customerservice@ springernature.com +Gase-Soboth -MorsestraRe 28 - 60486 Frankfurt/Main : Fax: 069-706822 +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nieren- www.gase-soboth.de +transplantation e.V. info@gase-soboth.de +Eingagsrechnungen +Postfach:1562 Rechnungsdatum : 19.04.2022 +63263 Neu-lsenburg Ihre Auftragsnr. : per fax +Auftragsnummer : A03963/22 +Ust.-Id.-Nr.: : DE814846210 +Bei Zahlung bitte angeben: +Kundennummer : 15228 +Rechnungsnummer : RO3691/22 +Rechnung R03691/22 +Pos. Artikelnummer Kurztext Bestellt Geliefert Ruckstand E.-Preis -% Gesamt ->Wir sind rund um die Uhr in Englischer Sprache fur Sie +Lieferschein LO1631/22 vom 12.04.2022 Ihre Nr.:per fax (Lieferscheindatum ist gleich Leistungsdatum): +Geliefert an Lieferstelle:00001/Kfh Nierenzentrum/Ringstr. 57/63505 Langenselbold -erreichbar ->Tel: +49(0) 6221 345-0 +121,50 -Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen unter -Wwwspringer.com/policy abrufen oder per Post -anfordem +1,53 +0,00 -SPRINGER NATURE GROUP +kostenpfl.Resttage +167 x 0,20/Tag +149 x 0,20/Tag + +0001 0-M06100002 Sauerstoff med.10 Liter in F... 3 3 0 40,50 +ChNr: A595 +Oko - Zuschlag 3 0,51 +0002 0-M06100002 Mietabrechnung/Leergut 3 3 0 0,00 +Mietabrechnung zu Pos.2 - Sauerstoff med.10 Liter in Flaschen: +Pos. Anzahl - mietfrei x Mietzeitraum von/bis Tage mietfreie Tage bisher berechnet +1 1 1 28.10.2021/12.04.2022 167 0 0 +2 2 0 15.11.2021/12.04.2022 149 0 0 +Ihr aktueller Mietartikelbestand (Anzahl Behdalter): +Artikelnummer = Behalter Bestand:alt Geliefert Ruckgabe —_Bestand:neu +0-E0458 1008 Kohlensaure 6 kg Eigentum 3 3 +0-M04584607 Kohlensaure ohne Steigr. 1 0 0 1 +0-M06 100002 Sauerstoff med.10 Liter in Flaschen 28 3 3 28 +0-T06100002 Sauerstoff med.10 Liter Fillung in Flasc 3 0 0 3 +Nettowarenwert ++ Zufuhr ++ GGVS + ++ MwsSt (netto: 153,13) 19,00% +Gesamt-Betrag -Konto: 654793298 | BLZ: 700 202 70 +123,03 +25,00 +5,10 +29,09 +182,22 -IBAN: DE22 7002 0270 0654 7932 98 +dab) dh dh dh dh -BIC: HYVEDEMMXXX +Zahlbar sofort - ohne Abzug -Bitte senden Sie uns keine Kreditkartendaten. -Fur den Erhalt eines sicheren Zahlungslinks -kontaktieren Sie bitte: -creditcardstm@springemature.com +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand fur beide Parteien ist Frankfurt a. -Zahibar nach Erhalt der Rechnung +Main. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Alle in der Rechnung genannten Betrage sind in Euro ( EUR ) -Vielen Dank fur Ihre Bestellung! +Hinweis: Flussiggas, als Kraftstoff zum Antrieb von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen. -Springer Nature Customer Service Center GmbH | Tiergartenstrasse 15-17 | 69121 Heidelberg | Germany -Commercial Register: Amtsgericht Mannheim | HRB 336546 -Managing Directors: Franciscus Vrancken Peeters, Martin Mos, Dr. Ulrich Vest +Der Fahrzeugfthrer und Empfanger wurde auf das Gefahrgut hingewiesen und hat, falls erforderlich, die +Sicherheitsdatenblatter und schriftlichen Weisungen (Unfallmerkblatter) erhalten. -at -SPRINGERNATURE ©) Springer _portfolio +Der Fahrzeugfuthrer ist fur die ordnungsgemafe Ladungssicherung auf seinem Fahrzeug verantwortlich. -€A | macmillan +Bankverbindung: Frankfurter Volksbank - IBAN DE75 5019 0000 6000 7042 51 - BIC: FFVBDEFF -palgrave | -9 education -macmillan +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R03691/22"", + ""invoice_date"": ""2022-04-19"", + ""receipt_date"": ""2022-04-19"", + ""delivery_date"": ""2022-04-12"", + ""creditor_name"": ""Gase Soboth"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814846210"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt/Main"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE75501900006000704251"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""182.22"", + ""amount_net"": ""153.13"", + ""amount_tax"": ""29.09"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -SCIENTIFIC -AMERICAN +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH -ay J.B.METZLER AN Adis +: Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Apress° +NEUBRANDENBURG GwsH +a NIPO company -& BMC +Rechnung + +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. + +Telefax +49(0)395 581 00-98 + +Rechnungsnummer: 682353 +Rechnungsdatum : 17.02.23 +Bestellnummer : 4100860630 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Bad Soden +D 70506 Stuttgart Kronberger Str. 36 B +Kunde : 1236 +Debitor : 20800 +Seite 1 von i +Lieferschein: 129703 vom: 06.02.23 Lieferdatum: 14.02.23 +Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsflhrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 + +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2937979531"", - ""invoice_date"": ""2022-08-22"", - ""receipt_date"": ""2022-08-23"", - ""delivery_date"": ""2022-08-15"", - ""creditor_name"": ""Springer Customer Service Cent"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE209719094"", + ""invoice_number"": ""682353"", + ""invoice_date"": ""2023-02-17"", + ""receipt_date"": ""2023-02-22"", + ""delivery_date"": ""2023-02-14"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22700202700654793298"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""484.71"", - ""amount_net"": ""453.00"", - ""amount_tax"": ""31.71"", + ""order_number"": ""4100860630"", + ""amount_gross"": ""424.83"", + ""amount_net"": ""357.00"", + ""amount_tax"": ""67.83"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bio-Budget Technologies GmbH - Dief&Semer Bruch 150 - 47805 Krefeld - -Selecta Klemm GmbH & Co. KG -Molekulare Diagnostik -Hanfacker 10 +[ey += FRESENIUS -70378 Stuttgart +vy MEDICAL CARE -Rechnung Nr. 9497 -zu Lieferschein Nr. 13619 vom 02.09.2021 +Fresenius Medical Care GmbH -Auftraggeber: Frau Wolki am 30.08.2021 per Mail +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiterin: Carina Will +Telefon: 06172-6097145 +Telefax: 06172-6097142 -Pos Menge Art.-Nr. +Fresenius Medical Care GmbH -1 10 55-0020-005 2,0 ml +61346 Bad Homburg -96-Deep-Well-Platten, -rechteckiger Boden -Verpackungeinheit: 5 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Platten +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -Form: rechteckiger +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851405675 +vom 08.06.2022 -Boden, +Kunden-Nr. 495005482 -spitz auslaufend -Wells: 96 +Ihre Auftrags-Nr. Q/202206-0120 +Lieferschein 3524309321 / 08.06.22 +Auftrag 2286419768 / 08.06.22 -Well-Form: rechteckig -Volumen: 2,0 ml +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: Rainer Ostheimer, Telefon 0172-6922465 -Farblos +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000039, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, J akobstraf&e 97, 51465 Bergisch Gladbach -Polypropylene -Temperaturbestandigkei --80 °C - 102°C +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Bestellung laut AG5723 +Abladestelle : Medizintechnik -zzgl. Frachtkosten -Gesamt Netto -zzgl. 19,00 % USt. auf +Liefer- Arrt.-Nr. -Rechnungssumme +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 M487641 -Zahlungen erbitten wir innerhalb 60 Tagen ohne Abzug. +BPM-MANSCHETTE 32 - 48 CM LATEXFREI -Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. +1X 1 STCK. 2 ST 47,19 94,38 -Bio-Budget Telefon: 0 21 51 - 65 20 830 -Technologies GmbH Telefax: 0 21 51 - 65 20 835 -Die&emer Bruch 150 info@bio-budget.com +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 16,52- -47805 Krefeld www.bio-budget.com +77,86 -Beschreibung +Zwischensumme 77,86 -Bankverbindung: Volksbank Krefeld +Mehrwertsteuer 19,00 % von 77,86 14,79 -Bio-Budget S -Technologies GmbH -developing you. +Gesamtbetrag 92,65 -Kunden Nr.: 3071 -Bearbeiter: Gabi Burk -Bestellnr.: 310 -USt-IdNr.: DE814278065 -Lieferdatum: 02.09.2021 -Datum: 02.09.2021 +Skonto: 2,00 % (EUR 1,85 ) zahlbar bis 08.07.22 : 90,80 +ohne Abzug zahlbar bis 23.07.2022 : 92,65 -Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -13,95 EUR 5,00 % 132,52 EUR -6,90 EUR +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. -139,42 EUR +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -139,42 EUR 26,49 EUR +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg -165,91 EUR +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Geschaftsfiihrer: Frank Maschig +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -BLZ: 320 603 62 Kto.: 205 907 2016 Amtsgericht Krefeld -SWIFT (BIC): GENODED1HTK HRB 10532 -IBAN: DE19 3206 0362 2059 0720 16 USt-ldNr. DE814278065 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Nierentransplantation e.V. +~ Worner -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 13/04/2022 -70506 Stuttgart +Medizinprodukte und Logistik GmbH -Kunden-Nr.: 46504111 +W6rner Medizinprodukte, Ferdinand-Lassalle-Str, 37, 72770 Reutlingen -Sachbearbeiter: +KfH Kuratorium fuir Dialyse und Rechnung R1349976 -Telefon / Fax: / +Nierentransplantation e.V. -Email Id: +Eingangsrechnungen Datum ' 22.02.2023 -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4400112557 / 06/04/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 22050032-SZ -Lieferschein-Nr-.: 70230567 +Postfach 80 06 20 Seite: 1 von 1 -Lieferdatum **: 13/04/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus +70506 Stuttgart Kundennummer: 51483 +Mandats-Ref. 16647 +Auftragsnummer: AUF2070714 +Lieferscheinnummer: LI5609611 -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +22.02.2023 . -Lieferanschrift: 49933894 -KfH Kuratorium fur Dialyse, und Nierentransplantation e.V., Arzneimittel-Grofhandel, Industriegebiet Sud A 19, 63755 Alzenau +entspricht Leistungsdatum -Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +4 141205 . 3 100 Stiick €13,20 1 39,60 € +Sarstedt Multiadapter Luer -Bitte beachten Sie, dass ab dem 04. April 2022 aufgrund einer internen Systemumstellung im -Customer Service es eventuell zu Verzégerungen Ihrer Anfragen kommen kann. Wir bitten dies zu -entschuldigen und arbeiten an einem reibungslosen Ubergang fir Sie. +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. -HPE8280 PHYSIONEAL 40 1,36% GLUKOSES5000 22C09G70 72 8,4000 604,80 19,00 -0035828 ML CF APD-EINZELBEUTEL 29/02/2024 -HPE8281 PHYSIONEAL 40 2,27% GLUKOSE5000 22B14G72 72 8,4000 604,80 19,00 -0042655 ML CF APD-EINZELBEUTEL 31/01/2024 +Nettosumme Mwst-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +39,60 € 19,00 % 7,52€ 47,12 € +7,00 % <<“ ———v -Lieferschein-Nr.: 70230567 -Unsere Auftrags-Nr.: 22050032 -Ihre Auftrags-Nr: 4400112557 +Lieferung an: -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Kuratorium f. 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V. -Verena Schimo -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-Isenburg -DEUTSCHLAND - -RECHNUNG - -Angaben bei Uberweisung: -IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 -BIC: DEUTDE8EXXX - -Zahlbetrag: - -Rechnung Nr. - -Datum -Auftrag Nr. - -Auftr.-Datum - -Kunden-Nr. -Bearbeiter - -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. - -Pos Artikel-Nr. -Bezeichnung - -Menge ME PE S - -Lieferschein-Nr. L20223728972 vom 13.10.2022 - -10 93541-e -Kopierpapier Xerox 003R93541, Marath -80g/qm, weif&, 500 Blatt - -20 88046505 +n -Kopierpapier Inapa Multicopy Original, A4 +wir f We. +Briingel -80g/qm, hochweif, 500 Blatt +Umformtechnik GmbH -30 70102028 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -10 PAK 1V -on, A4 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -10 PAK 1V +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -1 PAK 1€E +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Milch Arla fettarme H-Milch-Portion 1,5% Fett +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -in Tassenportionen, je 20ml, 100 Stuck +D - 74613 Oehringen +Datum: 14.08.2021 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -40 ge44 -Bonbons Storck Nimm2 -145g +Rechnung Nr: 013162 -50 t -Verpackungspauschale pro Auftrag +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -1 STK 1€E +Auftrags.-Nr. 4502861150 vom 16.06.2021 +120 Gehduse 70552196 -- 5050-20088360-S00/04, PX37-14-1-SMX10 9,2000 1.104,00 € -1 STK 1V +Lieferschein/Pos.: 026203-1 vom 09.08.2021 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH Versandlager, D-74613 Ohringen -Netto +1 Palette 8,9000 8,90 € +1.112,90 € +zzgl. 19 % Mwst. 211,45 € -Verwendungszweck: 320223756710 -152,64€ -: 320223756710 -> 13.10.2022 -: A22003643005 -> 12.10.2022 -: 36449681 -: Internetauftrag -Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -3,99 39,90 -7,19 71,90 -14,99 14,99 -0,00 0,00 -2,99 2,99 -Erm. MwSt 5% Steuerfrei Gesamtwert -EUR 152,64 +Rechnungsbetrag 1.324,35 € -Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% -114,79 21,81 14,99 1,05 -Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug -zahlbar bis : 03.11.2022 +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 26,49 € -Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -Bottcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratsvorsitzende: Vorstand: Registergericht: -Stadtrodaer LandstraRe 1 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 -07751 Jena-Zéllnitz Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Danilo Frasiak Ust-Ident-Nummer: +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 -Stephan Lickenkotter DE 219636488 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""320223756710"", - ""invoice_date"": ""2022-10-13"", - ""receipt_date"": ""2022-10-13"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", - ""creditor_taxId"": ""16212600230"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", + ""invoice_number"": ""013162"", + ""invoice_date"": ""2021-08-14"", + ""receipt_date"": ""2021-08-14"", + ""delivery_date"": ""09.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""152.64"", - ""amount_net"": ""152.64"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502861150"", + ""amount_gross"": ""1324.35"", + ""amount_net"": ""1112.90"", + ""amount_tax"": ""211.45"", + ""amount_taxBasis"": ""1112.90"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung - -biroshop24 GmbH « 65473 Bischofsheim - -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentranspl. e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart - -biirofit) 24 - -biroshop24 GmbH +‘_.; +Lyreco, -In der Niederwiese 2 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -65473 Bischofsheim -www.bueroshop24.de -rechnungsversand@bueroshop24.de -Tel.: 0800/888 333 2 +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Deutsche Bank +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFH-NIERENZENTRUM +FRIEDRICH-WILHELM-ST.23 +54290 TRIER -IBAN DE61 5107 0021 0031 1316 00 -BIC DEUTDEFF510 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -USt-IdNr. DE814608985 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com -Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. -Herr Julian Hirsch -127566269 53410465 29.12.2021 713852798 195461465 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V RTS Nord-West Gutenbergstr. 19 48268 Greven -Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis ust Bemerkung -303 481-79 2| Tischabroller Curve+8 tesafilm 7,59 15,18} 1 -Versandkostenpauschale 3,35 -Wir wunschen Ihnen ein erfolgreiches und glticklithes neues Jahr 2022! -Zahlartgebihr Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis -15,18 18,53 3,52 | 19 22,05) 1 | 12.01.2022 +Kunden-Nr. 101969089 ust-iD-Nr DE 113598500 +RECHNUNG 2656909258 sete 1 +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg, Amtsgericht Darmstadt, HRB 99426, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 +Daum 05/12/2022 -Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per +Rechnungsanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART -Bankiiberweisung +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: +Kunderreferenzen -Bank: Deutsche Bank -IBAN: -BIC: DEUTDEFF510 +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -DE61 5107 0021 0031 1316 00 +NEU ISENBURG -Verwendungszweck: -Rg. 127566269, Kd. 53410465 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Sie wollen einen Artikel zuriickgeben oder umtauschen ? +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 64223929 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64223929 Bestdler Herr Christian Welter Best Nr.: 4100848683 -Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Ruckgabefrist kostenlos -zuruckgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Ricksendelabel, ganz nach -Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. +99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 +Lieferung Nr. 1067995765 von 06/12/2022 Sumre : 250,80 +Auftr.-Nr. 64223929 Bestdler Herr Christian Welter Best Nr.: 4100848683 -Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.bueroshop24.de/rueckgabe. +7.709.073 20 BX100 BINGOLD NITRIL 35PLUS GR. L WE 6,27 12540 1 +7.709.062 20 BX100 BINGOLD NITRIL 35PLUS GR. M WE 6,27 12540 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (04/01/2023) Gesamtbetrag netto 252,38 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 291,32 EUR bis 19/12/2022 Gesamthetrag USt 47,5 -Halten Sie hierfur bitte Ihre Kundennummer 53410465 und Auftragsnummer 713852798 bereit. +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten -Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 333 2 -oder rechnungsversand@bueroshop24.de. +USt. ### Response: { - ""invoice_number"": ""127566269"", - ""invoice_date"": ""2021-12-29"", - ""receipt_date"": ""2021-12-29"", - ""delivery_date"": ""2021-12-29"", - ""creditor_name"": ""Büroshop24 GmbH"", + ""invoice_number"": ""2656909258"", + ""invoice_date"": ""2022-12-05"", + ""receipt_date"": ""2022-12-06"", + ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814608985"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bischofsheim"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE61510700210031131600"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""22.05"", - ""amount_net"": ""18.53"", - ""amount_tax"": ""3.52"", + ""order_number"": ""4100848683"", + ""amount_gross"": ""300.33"", + ""amount_net"": ""252.38"", + ""amount_tax"": ""47.95"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Filtration Group GmbH -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +elobau © -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22055834 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 07/06/2022 -70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 -Sachbearbeiter: Irena Esposito -Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* -Email Id: kundenservice_renal_patienten_de@baxt -er.com -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4900003634 - 7.6.22 / 28/04/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 22060696-DQ -Lieferschein-Nr-.: -Lieferdatum **: 07/06/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -Lieferanschrift: 48131344 -Hatice Gok, c/o Hanife Kuru, Esentepe mah.ismailonur cad.C bloc NO 5/, TUR-50300 Nevsehir Merkez/Nevsehir, +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -HPB5268 EXTRANEAL 2000 MLCAPD- 30 8,9100 267,30 19,00 -0049482 DOPPELBEUTEL -HPB5262 PHYSIONEAL 40 2,27% GLUKOSE2000 85 6,3600 540,60 19,00 -0031591 ML CAPD-DOPPELBEUTEL -SPC4466 MINICAPS 120 0,8900 106,80 19,00 -0006217 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -914,70 19,00 % 173,79 -1.088,49 +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Bankverbindung: -Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 +Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN Dead 4306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Riidiger Kohler + +74613 Ohringen +RECHNUNG +Rechnungs-Nr. 22017907 Ihre Bestellung: Abruf 4600020757/F45 Lieferschein-Nr §78434 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Rech.Datum: 10.05.2022 Forecast Lieferdatum: 09.05.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000902395 vom: 11.01.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Lieferanten-Nr. 311645 +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag + +Bezeichnung +5 15163702 100 STK 23,310 1 2.331,00 EUR + +VA-O 76300388 30V/1A/20W + +-A-/-B- LED M12x1 netto + +Ihre Artikel Nr.: 76300388 + +Liefertermin: 09.05.2022 + +Zeichnungsnr.: FG 505020107000S00_04 + +Nettogewicht: 0,00 kg + +HS-Code: 90262020 + +Best. 4502878561/G52 vom + +28.01.2022 - mwu +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 0,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR +Gesamt Warenwert 2.331,00 EUR +Gesamt netto 2.331,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 442,89 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 2.773,89 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer + +NEU fiir Kunden in Deutschland und Osterreich: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen +unter https://elo.store + +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""22055834"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-08"", - ""delivery_date"": ""2022-06-07"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22017907"", + ""invoice_date"": ""2022-05-10"", + ""receipt_date"": ""2022-05-10"", + ""delivery_date"": ""2022-05-09"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Netto Betrag: 200,00 EUR +Mehrwertsteuer: 19,00 % 38,00 EUR +Summe: 238,00 EUR -Intercompany Due To/From Balance Summary +Nagarro ES GmbH +WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg 10438 -Please confirm ending intercompany balance agrees with your records by March, 02, 2021 +im Taunus + +Tel. +49 761 21766 0 +invoice@nagarro-es.com +www.nagarro-es.com + +Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB + +St.-Nr.: 003 240 02006 + +USt-Id.: DE 815 660 472 + +Geschaftsfuhrer: +Michael Schmidt +Jérg Dietmann + +Commerzbank AG + +Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 +IBAN: DE65290400800108398900 +SWIFT / BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""FGC-022021FG"", - ""invoice_date"": ""2021-02-28"", - ""receipt_date"": ""2021-02-24"", - ""delivery_date"": ""28.02.2021"", - ""creditor_name"": ""Filtration Group Corporate"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""US"", - ""creditor_city"": ""Oak Brook, IL"", - ""creditor_street"": ""Suite 300 600 W 22nd Street"", - ""creditor_postcode"": ""60523"", - ""creditor_iban"": """", + ""invoice_number"": ""DE51009489"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-17"", + ""delivery_date"": ""2022-09-01"", + ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6010418176"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kronberg im Taunaus"", + ""creditor_street"": ""Westerbachstr. 32"", + ""creditor_postcode"": ""61476"", + ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""44084.92"", - ""amount_net"": ""44084.92"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""44084.92"", - ""currency"": ""USD"" + ""order_number"": ""4700024191"", + ""amount_gross"": ""238.00"", + ""amount_net"": ""200.00"", + ""amount_tax"": ""38.00"", + ""amount_taxBasis"": ""200.00"", + ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Blatt MTS - -Starke Leistungen in Medizin und Technik - -Blatt MTS -Findbergstrasse 11 -63808 Haibach - -Tel: 06021/610940 -Fax: 06021/610941 -eMail: info@blatt-mts.de +FruarseE -Blatt MTS, Findbergstr. 11, D-63808 Haibach +SAUBERKEI/IT +Moritz Fiirst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen Ansprechpartner = Mechtild Buck +Postfach 15 62 Telefon +49 931 299915-0 +63263 Neu-Isenburg Fax +E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG21-23048 Seite 1 +Belegdatum 30. November 2021 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +101237 Dialyse Lohr a. Main +Unterhaltsreinigung 6 x wochentl. November 2021 1 Pauschal 1.551,89 1.551,89 +Total EUR ohne Mwst. 1.551,89 +19% Mwst. 294,86 +Total EUR inkl. MwsSt. 1.846,75 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -RTS Mitte /ZSS Seite: 1 -Postfach 80 06 20 Rechnung Nr.: 222371 -70506 Stuttgart Kunden Nr.: 10601 -Bestellnr.: AMT20221204877 -Deutschland KD.USt-IdNr.: DE218013414 -Zu Lieferschein Nr.: 221365 -Lieferdatum: 21.12.2022 -Datum: 21.12.2022 -Rechnung Nr. 222371 -Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis (Gesamtpreis -€ € -1 1,00) Stuck Werkskalibrierung / Justage Metron/Fluke PS-420 mit YSI-400 128,00 128,00 -Beistellung: -SerienNr: 1597001 -IdentNr: GML-30000078 -Zubehor: Netzteil -zzgl. Handling/Versand -10kg Inland 19,00 -Gesamt Netto 147,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 147,00 27,93 -Gesamtbetrag 174,93 -Zahibar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto -Der Skontobetrag (3,50) besteht aus: -19,00% USt. aus Brutto = 3,50 entspricht 0,56 ergibt Netto = 2,94 +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Der Versand pro Paket ist versichert bis 500€, wenn Sie mehr bendotigen bitten wir um RUckmeldung -Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter https://www.blatt-mts.de/versandhinweise/ -Sie finden unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen unter https://www. blatt-mts.de/geschaeftsbedingungen/ +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Grafen-von-Rieneck-StraBe +97816 Lohr am Main +Deutschland -Blatt MTS +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Inh. Carsten Blatt -Findbergstrasse 11 -63808 Haibach +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Tel: 06021/610940 -Mobil: 0176/45673717 -eMail: info@blatt-mts.de -web: blatt-mts.de +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -USTID-Nr: DE 328563947 -Gerichtsstand: Amtsgericht A’burg +Steuernummer: 238/169/02401 -Bankverbindung: +Banken -Fidor Bank +Sparkasse Nurnberg -IBAN DE40 7002 2200 0020 2103 46 -BIC FDDODEMMXxXX +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""222371"", - ""invoice_date"": ""2022-12-21"", - ""receipt_date"": ""2022-12-21"", - ""delivery_date"": ""2022-12-21"", - ""creditor_name"": ""Blatt MTS"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328563947"", + ""invoice_number"": ""RG21-23048"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-31"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Haibach"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE40700222000020210346"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""174.93"", - ""amount_net"": ""147.00"", - ""amount_tax"": ""27.93"", + ""amount_gross"": ""1846.75"", + ""amount_net"": ""1551.89"", + ""amount_tax"": ""294.86"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -G - -ERMER - -Goerner Packaging GmbH -St. Ruprechter StraBe 115 -9020 Klagenfurt, Austria - -T -F - -packaging@goerner-group.com - -Filtration Group GmbH. -Schleifoachweg 45 -74613 OHRINGEN - -+43 (0) 463 33 750 -+43 (0) 463 33 750 15 +SZAMLA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -Deutschland www.goerner-group.com +Vevé/Kunde: Filtration Group -RECHNUNG Nr. 22-0266 +Elado/ Rumotec Kft. +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged +Wimmer Filldp u. 1. +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 -Rechnungdatum 03.03.2022 It. Lieferschein Nr.: -Kundennummer: 23472 Lieferung: LS 5815801 -Kunden UID Nr.: DE222609448 DAP Ohringen, 02.03.2022 -Artikel Nr. Bezeichnung Menge EUR/100 Stk EUR -4502872529 -77136187D NEUTRALE FS. 90/90/145 250 40,14 100,35 +rs +atutalas/Uberweisung | 2021.10.06 2021.10.06 | 2021.10.20 | R00267/2021 -0713/18-145-010 -Id.Nr. 713.618.7 +Liefer-Nr.:21A261 +Bestell-Nr: 4502860352/G52 +orditott adézas/Reverse charge/Steuerschuldneschafll des | cistumosempfangers/Autoliquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me.J/Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Bruttd +72469939 Anzeiger Z Pis 3098 1,5 /bar 1 000,0000 db 5,9500 KBAET 5 9650,0000 0,00 5 950,00 +NBR R +Zeichnung-/Versionsnummer:5050- +20164983-S00/05 +Anderungsstand:05 -Lieferanten-Nr. 311260 -Netto-Gewicht: 10,20 kg -Brutto-Gewicht: 11,20 kg +90262080 Zuschlag / Menge ALU 1 000,0000 stck. 0,2000 KBAET 200,0000 0,00 200,00 +Arkiilonbozet / Arkompenzacio -Zoll-Tarif-Nr.: 481920000 +Versand bis 20 kg 4,0000 Stck 25,0000 KBAET 100,0000 0,00 100,00 -Unberechtigter Skontoabzug wird -Rechnungsbetrag ausnahmslos nachgefordert! +Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Schleifenbachweg 45 -EUR 100,35 +K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: -Zahibar in 60 Tagen ab Fakturendatum, Die Lieferung erfolgte steuerfrei im Sinne des Art. 6 Abs. 1 UStg. 1997 +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adémentes Kozdsségen beliili termékértékesités, tj kozlekedési eszk6z nélktil -netto Kassa! +~TANQU -Fur alle unsere Verkaufe gelten die AGB der Firma Goerner Packaging, zu finden -auf unser homepage unter www.goerner-group.com/erweiterungen/agb. html. -Diese Geschaftsbedingungen finden nur dann keine Anwendung wenn diese in -einem von beiden Geschaftspartnern unterschriebenen Vertrag festgelegt -wurden. Einer allfalligen Auftragserteilung unter Hinweis auf einkaufsseitige -Geschaftsbedingungen sowie der Geltung derselben wird hiermit ausdrtcklich -widersprochen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem -Eigentum. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +AFA/MwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutt6/Brutto +KBAET 6 250,00 EUR 0,00 EUR 6 250,00 EUR -intelliaent nackaaina +Ossz./Total:6 250,00 EUR 0,00 EUR 6 250,00 EUR +azaz hatezer-kett6szaz6tven 00/100 EUR -LG Klagenfurt, FN 93455) -UID ATU 25 744 503 +A szamla értéke forintban: 2 231 563 FT (euré arfolyama: 357,05 FT/EUR). +Pénzforgaimi elszamolas, Forditeft Afa, Af trvény terilleli hatalyan kiviil +Leistungsempfanger ist Sleverschuldner -Bank fiir Karnten und Steiermark AG -IBAN AT37 1700 0001 1418 0270 -BIC BFKKAT2K +Cash accotrfing/Bestevenmg nach vereinnannten Erigelier (Kassenbuchfilihrung -Karntner Sparkasse AG -IBAN AT23 2070 6044 0070 3445 -BIC KSPKAT?K +(c) RLB-60 Bt - Szémldzé és Készietnyilvantarté program http:/Avww.rib.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""22-0266"", - ""invoice_date"": ""2022-03-03"", - ""receipt_date"": ""2022-03-07"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Goerner Packaging GmbH"", + ""invoice_number"": ""R00267/2021"", + ""invoice_date"": ""2021-10-06"", + ""receipt_date"": ""2021-10-15"", + ""delivery_date"": ""2021-10-06"", + ""creditor_name"": ""rumotec kft"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""ATU25744503"", - ""creditor_country"": ""AT"", - ""creditor_city"": ""KLAGENFURT"", - ""creditor_street"": ""ST.RUPRECHTER-STR. 115"", - ""creditor_postcode"": ""9020"", - ""creditor_iban"": ""AT371700000114180270"", + ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", + ""creditor_country"": ""HU"", + ""creditor_city"": ""Szeged"", + ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", + ""creditor_postcode"": ""6728"", + ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872529"", - ""amount_gross"": ""100.35"", - ""amount_net"": ""100.35"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6250.00"", + ""amount_net"": ""6250.00"", ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""100.35"", + ""amount_taxBasis"": ""6250.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Selecta Klemm GmbH Co kg -Attn: Selecta Duitsland -Hanfacker 10 - -70378 Stuttgart - -Germany - -Your VAT Reg No.: NL801066116B01 -Customer number: 240 +Fuhrmann -Shipment No.: FLEX/5001597 +Fuhrmann GmbH . Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much -Departure: Amsterdam +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Finanzbuchhaltung +Martin-Behaim-StraRe 20 -Destination: Kunming +Lieferanschrift: -Flight No.: CZ 456/05 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Industriegebiet Sud A 19 -E.T.D. Sep 5, 2021 +D 63263 Neu-lsenburg D 63755 Alzenau +vom: 23.06.2022 +Kunden-Nr.: 100210 +RECHNUNG Nr. 50503301 UST-ID-Nr.: +Kundenservice: Melanie Lehmann +Telefon: +49 2245 9196 27 +E-mail: m.lehmann@fuhrmann.de +Referenz: 4400113912 +Pos. REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR +PE Rabatt EUR gesamt +Lieferschein-Nr.: 60520861 vom: 22.06.2022 Referenz: 4400113912 +Referenz: 4400113912 +1 36292-3 Einmal-Schere, 125 1,25 156,25 +1 STCK +stumpf/spitz, gerade, 14,5 cm, +a 1 Sttick, EO steril +2 36883-3 Einmal-Verbandschere Lister, 100 1,60 160,00 +1 STCK +klein, 14,0 cm, +a 1 Sttick, EO steril +EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto +316,25 0,00 0,00 0,00 316,25 60,08 376,33 -E.T.A. Sep 6, 2021 +Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. +Lieferbedingung: Ab Werk +Versandart: trans-o-flex -Pieces Weight Chargeable weight -1 4 kg 4kg +Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Airfreight -Handling charges / Flowerwings Fee +Kontakt Geschaftsftihrung Bankverbindung -Payment within 7 days +Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann Postbank K6In -‘ FLY WERWINGS +Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 BIC: PBNKDEFF370_IBAN: DE70 3701 0050 0730 7955 01 +53804 Much Amtsgericht Siegburg Sparkasse K6InBonn -CARGO BV -Invoice Flowerwings Cargo B.V. -Noordpolderweg 17 -1432 JH Aalsmeer -Amsterdam Schiphol Airport -The Netherlands -Office Phone: +31 20 654 32 40 -Office Fax: +31 20 653 76 34 -E-mail: info@flowerwingscargo.nl -Invoice number: 21113869 -Invoice date: Sep 9, 2021 -Invoice due date: Sep 16, 2021 -Page: lof 1 -Your Ref.: -AWB: 784-45829431 -Shipper: Selecta Italia SRL -Consignee: YUNNAN ALIVEFLORA IMP&EXP -CN — KUNMING CITY-YUNNAN -Nature of goods -CUTTINGS -405.00 EUR -157.50 EUR -Total excl. 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GmbH +FEGA & Schmitt Elekt Rhandel GmbH +95000 Reseneburg orosnandel Gm FEGA & S2uwyr -Meures GmbH - Wallaustr. 111 - 55118 Mainz -KFH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantationen e.V. +Donaustaufer Strae 172 d ELEKTROGROSSHANDEL -Postfach 800620 +Telefon: +49 941 4024-0 +Telefax: +49 941 4024-139 +eMail: regensburg@fega-schmitt.de -70506 Stuttgart +FEGA & Schmitt ElektrogroRhandel GmbH - Rettistr. 5 - 91522 Ansbach Rechnung +KFH Kuratorium f. Dialyse Bitte bei Zahlung immer angeben: +Nierentransplant.e.V Beleg-Nr.: 21492189 vom: 17.10.2021 +Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 1002120901 DE113598500 +70506 Stuttgart UStIdNr.: DE131937938 +Bankverb.: DZ BANK +BLZ: 76060000 +Konto: 210555 +BIC: GENO DE FF 760 +IBAN: DE17 7606 0000 0000 210555 +Seite 1/1 +Pos Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Menge PE _ Einzel-Preis Wertin EUR +Lieferschein-Nr.: 33745086 /1/LK/ , LS-Datum 12.10.2021, A-Datum 12.10.2021 , Best.Nr., , , Lief.-Nr.: ,Harald Schmalzl (+49 941 +geliefert an:: 4024-114) +KfH Nierenzentrum e.V. +Hr. Krause +Bayerweg 9 +94379 Sankt Englmar +2 359629 PHIL Kompaktleuchtstofflampe 10 1 1,81 18,10 +Master PL-S 5W 840/4P 1CT/5X10BOX 26054370 +3 092253 OSRA Leuchtstofflampe 25 1 2,34 58,50 +L 6W 640 EL FLH 4008321152381 +Lieferscheinsumme: 76,60 +(*) sind von uns exklusiv fiir Sie bestellt worden. Sie sind daher von einer Rucknahme Gesamtwert: EUR 76,60 +ausgeschlossen. Mwst: 76,60 19,0 % 14,55 +Endbetrag: EUR 91,15 +Bezahlen wird noch einfacher mit Ihrer Banking-App und Zahibar bis RG-Betrag eho Bulk Zahibetrag +dem links abgebildeten GiroCode. Unter Beriicksichtigung 31.10.2021 91 1 5 2,73 88,42 +der Skontofrist, k6nnen sie den Gesamtbetrag anpassen. 16.11.2021 91 15 -Rechnungsnummer Rechnungsdatum Valutadatum = Ausfiihrungsmonat -20230108 30.01.2023 30.01.2023 Januar 2023 -Pos/Id Text - -GLAS- UND -GEBAUDEREINIGUNG -MEISTERBETRIEB - -staatl. anerkannte Desinfektoren +Sie erhielten unsere Lieferung / Leistung, der unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) zugrunde liegen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben. Diese kénnen Sie auf unserer +Homepage unter http:/\www.fega-schmitt.de/agb einsehen und wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -SCHADLINGSBEKAMPFUNG -IHK-gepr. Schadlingsbekampfer +Bitte Rechnung nicht kiirzen! Gutschriften fir Preis- und Mengendifferenzen erhalten Sie separat. Fir Warenricknahmen werden Riicknahmekosten berechnet. Bei Sonderanfertigungen +und Werksbestellungen sind keine Rucknahmen mdglich. -+ Unterhaltsreinigung « Gartenpflege +Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemaR § 286 ff BGB berechnen. -+ BauschluBreinigung * Winterdienst +Metallzuschlage und mit (#) markierte Artikel sind nicht skontierfahig. -* Teppichbodenreinigung + Sonderleistungen auf Anfrage -* Hausmeisterservice +Firmensitz :Rettistrasse 5, 91522 Ansbach, Amtsgericht Ansbach, HRB 464 Geschaftsfiihrer: Bernd Eberlein, Frank Leyser, Uwe Schaffitzel; Ust-IdNr: DE131937938 -Auftragsnummer Kundennummer _ Seite -11376/3 11376 1/1 -Berechnung Netto +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""93059"", + ""invoice_date"": ""2021-10-12"", + ""receipt_date"": ""2021-10-18"", + ""delivery_date"": ""2021-10-17"", + ""creditor_name"": ""FEGA & Schmitt"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131937938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ansbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE17760600000000210555"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""91.15"", + ""amount_net"": ""76.60"", + ""amount_tax"": ""14.55"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -37601108 / KFH- ""ALLGEMEIN"" e Freiligrathstr. 12 e 55131 Mainz +### Input: +RECHNUNG RICOH -12382 Mattentausch:2 x im Monat Tausch von 2 -Schmutzfangmatten 1,15 x 1,80 mtr. +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223107906 06-OKT-2021 -Ausftihrung: +E USt.ID-Nr. j Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH -Mi11.01., Mi 25.01. +DE113598500 41620000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover -Netto Mwst. % -115,68 € 19,00 % +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -Zahlung innerhalb -8 Tagen bis zum 07.02.2023 ohne Abzug +63263 Neu-lsenburg -2 x 2,00 Matte * 28,92 EUR 115,68 € -Mwst. 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DE113835167, IBAN: DE 71 5109 0000 0021 5857 00, BIC: WIBADESWXXX +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -REINIGEN -PFLEGEN -SCHUTZEN +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2021 -Handelsregister Mainz 14 HRB 4790 Telefon 0 6131/67 70 85 -Geschaftsfiihrer: Thomas Bansemir Telefax 0 6131/61 38 11 +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -E-mail mail@meures-gmbh.de §Wiesbadener Volksbank -Internet www.meures-gmbh.de (BLZ 510 900 00) 215 857 00 +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20230108"", - ""invoice_date"": ""2023-01-30"", - ""receipt_date"": ""2023-01-30"", - ""delivery_date"": ""30.01.2023"", - ""creditor_name"": ""Meures GmbH"", + ""invoice_number"": ""223107906"", + ""invoice_date"": ""2021-10-06"", + ""receipt_date"": ""2021-10-07"", + ""delivery_date"": ""2021-07-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113835167"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mainz"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE71510900000021585700"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""137.66"", - ""amount_net"": ""115.68"", - ""amount_tax"": ""21.98"", + ""amount_gross"": ""207.45"", + ""amount_net"": ""174.33"", + ""amount_tax"": ""33.12"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -eine Marke von +ie -ratiopharm teva +LADENBURGER -ratiopharm GmbH, 89070 Ulm +UN -61976 Rechnung -Kf H, Kuratoriumf. Dal yse u. ‘ABAOO2 seite 1 / 1 -Ni erentrans pl antation e.V. Kundennummer/Rechnungsnummer/Datum -Ei ngangsr echnungen 61976 / 186039277 / 13.06. 2022 -Postfach 1562 Lieferscheinnummer/Datum -63235 Neu-! senburg 34168531 / 13. 06. 2022 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Auftragsnummer/Datum +FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -128800938 / 02.06. 2022 / AL +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Ihre Bestellung: +Firma +Filtration Group GmbH -Versandanschrift 4400113744 -Kuratoriumf. Hei nb al yse +Schleifoachweg 45 -Logi sti kzentrum Al zenau / Uf r. unsere Ust-ld-Nummer. DE812425448 -| ndustri egebi et Sud 40 B Ihre Ust-Id-Nummer: DE113598500 -63755 Al zenau Leistungserbringung im J uni 2022 +74613 Ohringen ->>> TEVA STELLT DEUTSCHE STANDORTE KLI MANEUTRAL <<<. -WR SIND STOLZ DARAUF, |MJ AHR 2021 DIE KLI MANEUTRALI TAT VON TEVA MT -DEN MARKEN RATI OPHARM UND ABZ ERREI CHT ZU HABEN. +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr -Preis Menge Wert in EUR +lhre Bestell-Nr 4502863143 / 010 +Unsere Auftrag-Nr 130028 +Unsere Lieferschein-Nr 347130 Pos 1 -12411866 EPORA. 5. 000! U/0, 5ML FS S2 -126,00 EUR S +RECHNUNG -0 1 ST 28 OP 3. 528, 00 -12411783 EPORATIO 10. OOO! U/ 1M FS S2 -252,00 EUR 1 ST 28 OP 7. 056, 00 -Summe Posi ti onen 10. 584, 00 -Mast 19,00 % 10. 584, 00 2.010, 96 -Endbet rag 12. 594, 96 -Zahl ungsbedi ngungen: -23.06. 2022 abzugl i ch 2,50 % 314, 87 12. 280, 09 -13. 07. 2022 ohne Abzug 12. 594, 96 -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG Unsere Glaubiger-ID-Nummer DE 94ZZZ00000214975 -Kto.-Nr. 12803001, BLZ 300 308 80 F allt der F alligkeitstag nicht auf einen Bankengeschaftstag, -IBAN DE95 3003 0880 0012 8030 01 so wird der Einzug am darauf folgenden Bankengeschaftstag stattfinden -BIC TUBDDEDD -Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm Apotheken (Offizin) Telefon +49 (0)800 - 800 50 10 Telefax +49 (0)800 - 800 50 11 Geschéftsfihrer: -Bestimmungsbahnhof: Ulm Krankenhausbedarf — Telefon +49 (0)800 - 800 50 13 Telefax +49 (0)800 - 800 50 14 Thomas Schlenker -i Telefon +49 (0)800 - 589 4085 Telefax +49 (0)800 - 589 4086 Andreas Burkhardt +Nr. 541003 +Kunden-Nr. 700010 +vom 19.10.2021 -. .de -Registergericht. AG Ulm HRB 991 +Bitte bei Zahlung angeben ! +Menge Preis / Stk Betrag -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""186039277"", - ""invoice_date"": ""2022-06-13"", - ""receipt_date"": ""2022-06-13"", - ""delivery_date"": ""2022-06-01"", - ""creditor_name"": ""Ratiopharm GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""20112103997"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812425448"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ulm"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE95300308800012803001"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113744"", - ""amount_gross"": ""12594.96"", - ""amount_net"": ""10584.00"", - ""amount_tax"": ""2010.96"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +vom 08.07.2021 +vom 08.07.2021 +vom 19.10.2021 -### Input: -Efree!'|me +Aufnahme 2,5"" 7055.281.8 -FABBrICAZIONI MEDICAL! +41; 27,00 EUR| 1.107,00 EUR -FM, S.p.A. +Einzelbetrag -i -ow +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum -Via Farini 65 bis +Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, +60 Tage natia -13043 Cigliano (VC) Italy -T +39 0161 426411 +1.107,00 EUR -F +39 0161 4264250 -www.effeemme.it +Nettobetrag 1.107,00 EUR +19% MWSt 210,33 EUR +Rechnungsbetrag 1.317,33 EUR +3% Skonto 39,52 EUR -Capitale Sociale € 1.800,000,00 iv. -Reg, Imprese Vercelli n, 158-3940 -C.CLA,A. Vercelli- Rea n. 128766 -Mecc. VC 007501 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Cod. Fisc./ P. lva 01240770022 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Cod. Ident. CEE 1T01240770022 +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -FM. S.p.A. c/o KfH Kuratorium fiir -Dialyse und Nierentransplantation eV. -Martin-Behaim-Stra®e 20 +Steuernummer : +50 485 00015 -63263 NEU-ISENBURG (DE) -USt-IdNr. DE217542520 - Finanzamt -Minchen 11 - Steuernummer 695/76736 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""541003"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-11-04"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863143"", + ""amount_gross"": ""1317.33"", + ""amount_net"": ""1107.00"", + ""amount_tax"": ""210.33"", + ""amount_taxBasis"": ""1107.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Document: BillTo -RECHNUNG KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UNDNIERENTRAN -N. Date Page SPLANTATION E.V. -22000008 F1 26/01/2022 1 Postfach 80 06 20 -Customer Code VAT Number UTT 0506 -10164 DE113598500 ST GART D7 -Germany -Currency Freigth -EUR DAP Delivered At Place (dal 2010) -Carrier Number BANK -INTESA SANPAOLO SPA -Payment Code Payment Terms DE83700208006008284500 -B - Wire transfer 121 - 3,00% 21 Tage / 30 Tage netto BCITDEFFMUC -25/02/2022 -Ship To -KfH KURATORIUM -Kutzbachstrasse 7 -54290 TRIER Germany -om ry O2reA Total Taxable -Part NO. Description U.M. Qty Unit price % Disc Gra VAT Code -Order N.: 00001 22100006 SM - 21/01/2022 -Order No. 4100791209 vom 20.01.2022 -LK10207R BRAUN - DIALOG Ir. NR 100,00 2,76000 276,00 19 -Batch: 20) 029 Exp. Date: 2025/09 -Custom Code 90189030 276,00 EUR -LIEFERSCHEIN 80820503 - 25.01.2022 -Pckg N. Net Weight Gross Weight -4 32,0000 36,0000 +### Input: +Rechnung +Rechnungs-Nr. INV-000290 + +healthcare + +Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin + +Adresse Rechnungsdatum : +KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. + +Eingangsrechnungen Name: +Postfach 80 06 20 . + +70506 Stuttgart Leistungsdatum : + +Betreff : -Goods Total Discount Rate Discount Net Amount Cash Receipt Stamp Duty +Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare +Leistungszeitraum: Oktober 2022 -276,00 276,00 -Net Amount VAT % VAT Amount VAT Description +Sehr geehrte Damen und Herren, -276,00 | 19,00 52,44 | DE19T.V.A. 19% -Total Taxable Amount Total VAT Amount Grand Total +vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: -276,00 52,44 +1 Dienstleistung Patientenverpflegung 221,00 24,90 +KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. +Leistungszeitraum: 01.10.-31.10.2022 -EUR 328,44 +Zwischensumme +19% (19%) + +Gesamt + +Anmerkungen + +31.10.2022 +Kai Plunsch + +31.10.2022 + +5 502,90 + +5 502,90 + +1 045,55 + +€6 548,45 + +Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 14.11.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende + +Konto. +Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Mit freundlichen Gruen +Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""22000008F1"", - ""invoice_date"": ""2022-01-26"", - ""receipt_date"": ""2022-01-26"", - ""delivery_date"": ""2022-01-25"", - ""creditor_name"": ""Effe Emme F.M. S.p.A."", + ""invoice_number"": ""INV-000290"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-03"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217542520"", - ""creditor_country"": ""IT"", - ""creditor_city"": ""Cigliano (vc)"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE83700208006008284500"", + ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100791209"", - ""amount_gross"": ""328.44"", - ""amount_net"": ""276.00"", - ""amount_tax"": ""52.44"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6548.45"", + ""amount_net"": ""5502.90"", + ""amount_tax"": ""1045.55"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott +» Facility-Management » Catering » Gebaudedienste DR.RETTLER +» Haustechnik » Sicherheitsdienste » Textillogistik S F RVICE +» Consulting fur Hauswirtschaftsdienste -TEXTILSYSTEME +Dr. Rettler-Service GmbH - Postfach 701508 . 61315 Minchen -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG +Nierentransplantation. e.V. -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA734485 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee : 23R010509 -. uratorium ur Dia yse un Kunden-NUMMefr .ecccccccccoeeee - 8010 -Nierentransplantation e. V. Datum 01.06.2023 -Postfach 80 06 20 . ; — 1 -70506 Stuttgart ven -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -Ihr Bestell-Datum ..........0.. > 10.05.2023 +- Kreditorenbuchhaltung - USt.-ID-Nr.: +Postfach 800620 -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +D 70506 Stuttgart -Rechnung +Rechnung Datum: = =31.08.2022 Kunden-Nr: 15136 +August 2022 Nummer: 360281 ATR: 15136 -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -3 2300002 I 3691/058-001 10 11,94 pro Stuck 119,40 19,00 +Erstel lungsdatum: 14.09.2022 +Nummer Rechnungstext Betrag -Kasack fir Damen und Herren ""Regensburg"", V-Ausschnitt, 1 -Brusttasche, 2 Seitentaschen, 1/2 Armel, Seitenschlitze -Gr.M/ Il = Gr. 44 +KfH Kuratorium fur Dialyse und (KTR Nr. 15136) +Nierentransplantation e.V. -GroBe: | -Stoffqualitat: Mischgewebe -50% Polyester/ 50 % Lyocell, ca. 200 gr/m?, Kdper 2:1, bugatti 2/040228 +Hauptstrake 2 -Menge: 10.00 Lieferscheinummer: 23L011251 Lieferdatum: 6/1/2023 +82008 Unterhaching -Versand erfolgte an ....... : MVZ KfH Gesundheitszentrum -Grunzstr. 4 -93059 Regensburg +1/1 Unterhaltsreinigung -Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und -Versandkostenanteil von 12 € berechnen. +monatlicher Festpreis -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -119,40 0,00 119,40 22,69 142,09 EUR +1711,79 Pau. 1.711,79 +1/2 Reinigung der Ablaufwaschbecken nach teilweise -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 22.06.2023, 30 Tage Netto bis 01.07.2023 +'wegrucken' der Betten +Uberlaufbecken 32 Stuck 1x wodchentlich +Angebot vom 19.07.2017 +monatlicher Festpreis -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +36,49 Pau. 36, 49 -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Gesamtbet rag Net tobetrag MwSt % MwSt EUR Zahlungsbet rag -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +EUR 1.748,28 1.748,28] 19,00 332,17 |EUR 2.080,45 -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +Zahlung: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + +Dr. Rettler-Service GmbH Geschaftsfiihrer: Bankverbindungen: + +Gmunder Str. 53 Dipl.-Kfm. Dr. Jochen Rettler Stadtsparkasse Augsburg + +81379 Miinchen Constance Rettler IBAN: DE53 7205 0000 0250 9894 49 BIC: AUGSDE77 +Tel.: +49 89 624 183-0 Stadtsparkasse Munchen + +Fax: +49 89 624 183-50 IBAN: DE44 7015 0000 0105 1075 10 BIC: SSKMDEMM +E-Mail; kontak!@ rettler,de HAB 62033 Minchen Deutsche Bank AG Miinchen + +Web: www.rettler.de USt-ID-Nr.: DE 129 449 217 IBAN: DE2S 7007 0010 0201 0056 00 BIC: DEUTDEMMXxXxX ### Response: { - ""invoice_number"": ""23R010509"", - ""invoice_date"": ""2023-06-01"", - ""receipt_date"": ""2023-06-01"", - ""delivery_date"": ""2023-01-06"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""360281"", + ""invoice_date"": ""2022-08-31"", + ""receipt_date"": ""2022-09-14"", + ""delivery_date"": ""2017-07-19"", + ""creditor_name"": ""Dr. Rettler Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""14313130070"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129449217"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""München"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE44701500000105107510"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""142.09"", - ""amount_net"": ""119.40"", - ""amount_tax"": ""22.69"", + ""amount_gross"": ""2080.45"", + ""amount_net"": ""1748.28"", + ""amount_tax"": ""332.17"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: - : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502902610 vom 10.01.2023 -Auftrag: 202300049 vom 10.01.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600020696 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300669 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +USt-IdNr. DE133252302 -Euro Euro +Bei Zahlung bitte immer angeben: -Lieferschein 2023000699 vom 02.03.2023 -1 72469565 Faltschachtel - Kaeser 1600 Sttick 45,35 / 100 725,60 -oben mit Einsteckverschluss, -unten Automatikboden -inkl. Anleitung auf zwei Seiten -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 02 +Kunden-Nr. 10168 -Format LxBxH 143x143x315 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 250 g/m? GD2 auf E-Welle weiss kaschiert +Rechnungsnr. RG22-22431 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Leistungs- +Beschreibung zeitraum +101227 Dialyse Ochsenfurt +Unterhaltsreinigung 6 x wochentl. November 2022 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 725,60 EUR -Mwst. 19% 137,86 EUR -Brutto 863,46 EUR +FruarseE -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +SAUBERKEIT -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +90411 Nurnberg +Ansprechpartner = Mechtild Buck +Telefon +49 931 299915-0 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202300669"", - ""invoice_date"": ""2023-03-08"", - ""receipt_date"": ""2023-03-08"", - ""delivery_date"": ""2023-01-10"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502902610"", - ""amount_gross"": ""863.46"", - ""amount_net"": ""725.60"", - ""amount_tax"": ""137.86"", - ""amount_taxBasis"": ""725.60"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Fax -### Input: -KK +E-Mail Mechtild.Buck@fuerst- -* Bottcher AG -~~ T +gruppe.de -* +Rechnung -RECHNUNG +Seite 1 -Buromarkt Bottcher AG, Briisseler StraRe 3, DEU-07747 Jena +Belegdatum 30. November 2022 -Angaben bei Uberweisung: -IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00 -BIC: DEUTDE8EXXX +Zuschlag -; ae Verwendungszweck: 320214139503 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Zahlbetrag: 86.85€ +Menge __§Einheit VK-Preis % -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - RTS NO +1 Pauschal 1.718,08 -Postfach 80 06 20 Rechnung Nr. : 320214139503 +Total EUR ohne Mwst. +19% Mwst. -70506 Stuttgart Datum : 19.11.2021 +Total EUR inkl. MwsSt. -DEUTSCHLAND Auftrag Nr. : A21004028205 -Auftr.-Datum : 18.11.2021 -Kunden-Nr. : 41467800 -Bearbeiter : Internetauftrag +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum. +Lief. an Adresse +KFH-Dialysezentrum +Am Greinberg 29 +97199 Ochsenfurt +Deutschland -Pos Artikel-Nr. Menge ME PE S Einzelpreis Gesamtpreis -Bezeichnung EUR EUR +Betrag -Lieferschein-Nr. L20214056401 vom 19.11.2021 +1.718,08 -Versandanschrift +1.718,08 +326,44 -KFH-Technik, z. H. Hr. Matz (Stralsund) -Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantat. e. V. -Hr. Matz +2.044,52 -GroRe Parower Str. 45 +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -18435 Stralsund +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -10 6399-829-209 1 STK 1V 69,99 69,99 -Headset Jabra Evolve 40 UC Duo -Stereo-Headset mit Mikrofon, 3,5mm Klinke, USB +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -20 ge76 1 PAK 1€E 0,00 0,00 -Kekse Bahlsen HIT Choco -134g -30 ge398 1 PAK 1€E 0,00 0,00 -Kaubonbons Skittles Fruits -160g -40 t 1 STK 1V 2,99 2,99 -Verpackungspauschale pro Auftrag -Netto Volle MwSt 19% Netto Erm. MwSt 7% Netto Volle MwSt 16% Netto Erm. MwSt 5% Steuerfrei Gesamtwert -72,98 13,87 0,00 0,00 EUR 86,85 -Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug -zahlbar bis > 10.12.2021 +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +Steuernummer: 238/169/02401 -Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung fir Ihre Abteilungen im Internet ! +Banken -Buromarkt Béttcher AG E-Mail: info@bueromarkt-ag.de Aufsichtsratvorsitzende: Vorstand: Registergericht: -Brisseler StraRe 3 Internet: www.bueromarkt-ag.de Petra Rosenberger Udo Bottcher Jena, HRB 209127 -07747 Jena Bio-Kontrollstelle: DE-OKO-039 Daniel Frankenberg Ust-Ident-Nummer: +Sparkasse Nurnberg -Danilo Frasiak DE 219636488 +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""320214139503"", - ""invoice_date"": ""2021-11-19"", - ""receipt_date"": ""2021-11-19"", - ""delivery_date"": ""19.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Büromarkt Böttcher AG"", - ""creditor_taxId"": ""16212600230"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219636488"", + ""invoice_number"": ""RG22-22431"", + ""invoice_date"": ""2022-11-30"", + ""receipt_date"": ""2022-11-30"", + ""delivery_date"": ""2022-11-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE45820700000393606900"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""86.85"", - ""amount_net"": ""72.98"", - ""amount_tax"": ""13.87"", + ""amount_gross"": ""2044.52"", + ""amount_net"": ""1718.08"", + ""amount_tax"": ""326.44"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Geis Eurocargo GmbH Weitere Standorte: Bankverbindung: Gerichtsstand ist +Linde Material Handling -om om Hamburger Strasse 24 Frauenaurach HypoVereinsbank Bad Kissingen Nurnberg -fu =e D-90451 Nurnberg Ohrdruf IBAN: DE91 7932 0075 0002 0774 42 HRB Nurnberg -Pa» 7 Telefon: Satteldorf BIC: HYVEDEMM45 1 Nr. 28968 -Py 0911/64 178-0 Commerzbank AG -s 19 A t Telefax: internet: IBAN: DE91 7934 0054 0653 5066 00 Geschaftsfihrer: -s (A A t 0911/64 178 - 109 www.geis-group.com BIC: COBADEFF793 Joachim Fink -f Scheckanschrift: Klaus Stablein -ta A Postfach 12 65 StNr. 206/160/50614 -ay? D-97602 Bad Neustadt USt-ldNr. DE 284798841 -Global Logistics DIESE RECHNUNG SCHREIBT IHNEN -GEIS EUROCARGO GMBH -DIESELSTRASE 31 -Geis Eurocargo GmbH « Dieselstr. 31 - D-74589 Satteldorf 074589 SATTELDORF -ZENTRALER RECHNUNGSSERVICE -Tel. : IHRE RUCKFRAGEN -Fax. : BITTE PER MAIL -El NGEGANGEN PRA ZRM@osts-Group de -FILTRATION GROUP GMBH , -(IFFLS) an den, 78% -ZIEGELEISTR. 20 fe mee ~ Bitte bei Zahlung angeben Seite 1 -: Please quote in your Payment -74613 OEHRINGEN Rechnungs-Nr. Datum +HIOFMANV -18.01.21 -MMi 12.20 +FORDERTECHNIK (; , / -208278 +Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm -Leistungs- +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -SAT 309507 -0 +Rechnung Nr.: 22/469654M Blatt - 1 von 1 - -** STORNO ZUR RECHNUNG *™* +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +4700024573/F50 13.01.2022 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.11.2022 +Bu-Nr.: 22281 -Datum Dispo Rel. Positions-Nr. Ifd. km Text Betrag -Tar. TO FRSA tats. frpf. Zone Fr Sperrigk. Frankatur +Gedruckt am: 24.10.2022 +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: -09.12. 730747134 X874 730/000/0295373 1 30 FREI HAUS +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +1 1,00 Monat 01.11.2022 - 30.11.2022 628,34 628,34 +LINDE Elektro Gabelstapler +Typ: E16PH -GR: FLENSBURG FREI HAUS FRACHT DK 42 138,70 -DK32 117 117,0 30 C 0,580SBFU 2,15 -ABS: FILTRATION GROUP GMB D 74613 OEHRINGEN MAUT19 5,41 -EMP: VESTAS WIND SYSTEMS DK 8940 RANDERS SV +Gerate-Nr.: H2X386J11836 +Interne Nummer: 30-018 +Bestellposition: 0010 -STORNO 206555 +Gesamt-Netto EUR 628,34 +zuzuglich 19% MwSt. EUR 119,38 +Gesamt-Brutto EUR 747,72 -3192728 /7100249054 1-CC GOODS +Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto ++++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. -V.Snr: 7300000295373007 ----- rrr rrr ttt Sendungssumme 146,26 +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStIld / Umsatzsteuernummer: +DE147815922 -Betrag MwSt.-frei * Betrag MwSt.-pflichtig Betrag MwSt. +kK -Wir arbeiten ausschlieflich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp 2017)und haben den SpV bei Aktiv-Assekuranz GmbH gezeichnet. Nach § 420 Abs.1 HGB -sowie nach ADSp Praambel 18 sind Frachtrechnungen sofort nach Ablieferung zu begleichen Zahlungsverzug tritt - auch ohne Mahnung - 10 Kalendertage nach Rechnungsdatum ein. +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! . +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ -Gesamt-Betrag +Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim +Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 +Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: — HEISDE66XXX + +GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann +Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 +KARCHER Gilox gNEDCON GENKINGER PEERA HUBTE < EE] tostsrcgres + +MATERIAL HANDLING ### Response: { - ""invoice_number"": ""208278"", - ""invoice_date"": ""2021-01-18"", - ""receipt_date"": ""2021-01-25"", - ""delivery_date"": ""31.12.2020"", - ""creditor_name"": ""Geis Eurocargo GmbH u.Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""24016004207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE284798841"", + ""invoice_number"": ""22/469654M"", + ""invoice_date"": ""2022-01-13"", + ""receipt_date"": ""2022-10-27"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Hofmann Foerdertechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE145773796"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nuernberg"", - ""creditor_street"": ""Hamburger Str. 24"", - ""creditor_postcode"": ""90451"", - ""creditor_iban"": ""DE91793200750002077442"", + ""creditor_city"": ""Neckarsulm"", + ""creditor_street"": ""Silcherstr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74172"", + ""creditor_iban"": ""DE34622901100263621006"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""169.66"", - ""amount_net"": ""146.26"", - ""amount_tax"": ""23.40"", - ""amount_taxBasis"": ""146.26"", + ""order_number"": ""4700024573"", + ""amount_gross"": ""747.72"", + ""amount_net"": ""628.34"", + ""amount_tax"": ""119.38"", + ""amount_taxBasis"": ""628.34"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -71546 Aspach/GroBaspach -Telefon: 07191/9246-0 - -J US T PAC eh Cae ea -Fax: 07191/9246-11 - -Mail: info@justpack.de - -Systempartner fur Verpackungen www. justpack.de +IHR ANSPRECHPARTNER BEI RUCKFRAGEN ZUR RECHNUNG +SOL Ramona Manunza ++49 (0) 2151-958-191 -JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach +SOLGROUP -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +ramona.manunza@solgroup.com -4502852393 +SOL Deutschland GmbH | Max-Planck-StraBe 1 | 86368 Gersthofen RECHNUNG -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +665771 +KFH KURATORIUM F DIALYSE & BELEGNUMMER KUNDENNUMMER +NIERENTRANS.E.V.EING.-RG. 2223106418 669465 +POSTFACH 1562 Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte angeben -Ubernahme von Lieferschein 236739 / 4502852393 +DE - 63235 NEU-ISENBURG -1 LPS250/ 70351914 +REGULIERER WARENEMPFANGER LIEFERUNG ERFOLGT DURCH -Luftpolsterschlauch, M- Noppe, 2- schichtig +665771 669465 Gase-Center u. Spedition +KFH KURATORIUM F.DIALYSE & KFH Kuratorium fiir Dialyse & Kraupatz GmbH +NIERENTRANS.E.V.EING.-RG. NierentransplantE.V Gartenstr. 5 -LDPE-Folie 50000x250 mm 80 yu -250 mm breit, 50 Ifm. je Rolle -52-er Pappkern +POSTFACH 1562 Ferdinand-S auerbruchstr. 30 35516 -5 Roje VE +63235 NEU-ISENBURG DE 56073 Koblenz DE Munzenberg -Zahlungsbedingungen: -Betrag ohne Abzug fallig bis 27.09.2021 +IHRE UST.ID.NR. ZAHLUNGSKONDITIONEN FALLIG AM RECHNUNGSDATUM SEITE +DE113598500 Uberweisung - 7 Test netto 18.04.2023 31.03.2023 1/1 +ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG MENGE EINZELPREIS BETRAG _MWST -Betrag 273,10 € mit 3,00% Skonto bis 28.08.2021 +22-000026 Mietabo Nachberechnung 135,30 EUR 135,30 19 -Liefertermin: 29.07.2021 -Versandart: LKW +oRRREREREERKEKKEREREREREREER ERR -RECHNUNG +FRASCH -Beleg-Nr. 108780 +Nachberechnung -vom / Seite 29.07.2021 / 1 -Kunden-Nr.: 26126 +ZU RG 2223101440 v. 31.01.2023 -Bearb. Innendienst Mara Brenner -Kundennr. Lieferant 303431 +Laufzeit Mietabo: 01.01.22-31.12.22 +rund: Abrechnung mit falschem P reis -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 236739 +ZU ZAHLENDER BETRAG -Menge ME Preis /PE Gesamt +EUR 135,30 19,00 EUR 25,71 |EUR 161,01 -10,00 Ro 23,66 /1 236,60 -Warenwert 236,60 € -Versand 0,00 € -Nettobetrag 236,60 € -19,00% Mehrwertsteuer 44,95 € -Gesamtbetrag 281,55 € +SOL Deutschland GmbH Sitz der Gesellschaft: BNP Paribas -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Max-Planck-Strafe 1 Krefeld: HRB3997 IBAN: DE35 3701 0600 1362 1199 68 -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +D-86368 Gersthofen UstID.Nr: DE120147147 BIC: BNPADEFF XXX -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +t 449 (0) 821 249 23 0 Geschaftsfuhrer: Geschaftszeiten: SOLGROUP +f +49 (0) 821 249 23 10 Dr. Marco Annoni Mo-Do: 8:00-16:30 breath of lif +e info@ SOLDeutschland.de Dr. Matteo Fumagalli Romario Fr: 08:00-14:00 a ofeath oF lire -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +www.SOL Deutschland.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""108780"", - ""invoice_date"": ""2021-07-29"", - ""receipt_date"": ""2021-07-29"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""2223106418"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": ""2023-01-31"", + ""creditor_name"": ""Sol Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120147147"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502852393"", - ""amount_gross"": ""281.55"", - ""amount_net"": ""236.60"", - ""amount_tax"": ""44.95"", - ""amount_taxBasis"": ""236.60"", + ""creditor_city"": ""Gersthofen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE35370106001362119968"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""161.01"", + ""amount_net"": ""135.30"", + ""amount_tax"": ""25.71"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +www.gambrinus-weiden.de -iS) -IDEE +92637 Weiden -office-coffee-service +Keplerstr. 15-23 - -Lebensfreude -C Fay for Faq +Telefon / Fax 0961 - 670330 / 0961-67033 20 +eMail post@gambrinus-weiden.de +Umsatzsteuer-ID DE 275091628 -Rechnung -KfH Kuratorium fur Dialyse und Datum Blatt -Nierentransplantation e.V. 31. 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Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -lhr Serviceteam Nurnberg Tel.: 0911 / 710 42 50 -nuernberg @idee-ocs.de -500005 Hochgenuss 250 g 36 3,50 126,00 7 -Warenwert in EUR 126,00 -7% Mehrwertsteuer von 126,00 8,82 +Seite 1 von 1 -Total EUR inkl. MwsSt. 134,82 +: Rechnungsdatum: 30.09.2022 -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. -30 Tage netto, zahlbar bis zum 03.02.22 +; Kundennummer: 12617 +Rechnung Nr. 104380 - -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +ArtNr. Artikelbezeichnung VPE hi Menge Einzelpreis Gesamt EUR -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +Lieferschein-Nr. 109467; Lieferschein-Datum = Leistungsdatum: 28.09.2022 +Lieferung an: Kuratorium fur Dialyse; und Nierentransplantation e.V.; Am Orthagelmahtbach 1, 92637 Weiden -IDEE Office Coffee Service GmbH Deutsche Bank Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg (BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 Steuernr.: 46/735/03 263 -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 +303 Orange-Maracuja 20x0,5 * 20x0,5 0,300 8 7,56 22,68 +305 Zitrone-light 20x0,5 * 20x0,5 0,300 3 5,878 17,63 +315 Wasser Classic 20x0,5 20x0,5 0,209 2 4,62 9,24 +317 Wasser Medium 20x0,5 20x0,5 0,500 6 4,62 23,10 +319 Apfelschorie 50% 20x0,5 20x0,5 0,209 2 8,82 17,64 +425 Schweppes Bitter Lemon 24x0,2 10,144 3 11,51 34,53 +Menge gesamt: 1,644 hl Warenwert natto EUR: 124,82 +Leergutabrechnung Lieferung RUcknahme Qiffereng Pfandbetrag Gesamt EUR +99009 NRW-Kasten mit FI. 15 200 Ct 3,10 -18,60 +98029 24er Formkasten mit FI. 3 6 “2. 5,10 -10,20 +) ‘Leergutnetto EUR: -28,80 + +Nettobetrag gesamt EUR: 96,02 + ++ 19% MwSt. EUR: 18,24 + +Rechnungsbetrag EUR: 414,26 + +Zahlungsbedingungen: Zahlbar per Uberweisung sofort ohne Abzug. + +Saldo alt: 0,00 EUR +Saldo neu: 114,26 EUR + +ihre Leergutsalden zum 30.09.2022: +NRW-Kasten mit FI. -7 24er Formkasten mit Fl. 10 -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH Geschaftsfthrer: Christof Happle ### Response: { - ""invoice_number"": ""7750997"", - ""invoice_date"": ""2021-12-31"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2021-12-30"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""104380"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-06"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Gambrinus Brauerei GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25512700236"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Weiden"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""creditor_iban"": ""DE47753900000001080067"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""134.82"", - ""amount_net"": ""126.00"", - ""amount_tax"": ""8.82"", + ""amount_gross"": ""114.26"", + ""amount_net"": ""96.02"", + ""amount_tax"": ""18.24"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -éysMTN +Rechnungskorrektur +Nr. PK21064800082933 -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2O company +REWE Markt GmbH, BDomstr. 20, 50668 KGin : +: Kundennummer: 647835 -Rechnung +KFH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentranspl. ' E-Mailadresse: yvonne.spatz-bitter@kfh.de +ev. : +Frau Yvonne Spatz-Bitter : Bestellnummer: B-LUTG-UXP-DGF -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Medizinisches Versorgungszentrum Bremen - Beleadatum: 28.09.2021 +Adeienstrafe 66a -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +28239 Bremen Lieferdatum: 27.09.2021 +Deutschland Bezug/Rechnung: PN21064802882591 -D- 17033 Neubrandenburg +Hast du noch Fragen? Wir sind fir dich da, -Telefon +49(0)395 581 00-0 +’ Telefon: 0221177 39 777 +E-Mail: lieferservice@rewe.de -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Anbei erhaltst du eine detaillierte Aufstellung deiner Rechnungskorrektur vom 28,09,2021 -Rechnungsnummer: 668033 -Rechnungsdatum : 26.10.21 -Bestellnummer : 4100771708 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Hanau -D 70506 Stuttgart Julius-Leber-Str. -Kunde : 1229 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 112818 vom: 08.10.21 Lieferdatum: 19.10.21 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 29308000402 -CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1 ST 1ST 344,00 344,00 1 -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1 ST 1 ST 129,00 129,00 1 -Summe : 473,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -473,00 473,00 % 19,00 89,87 562,87 EUR -473,00 473,00 89,87 562,87 EUR +_Pfandriickgabe OO | +Summe -6,60 € +Steuersatz Nettobetrag MwSt. Betrag Gesamtbetrag +A=19 % 5,55 € -1,05 € -6,60 € -Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abziiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahten ist. +Gesamtbetrag -6,60 € -Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. +Ausgewahlte Zahlungsart: Rechnung -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen =‘ 16.11.21 Skontoabzug 3,00 % 16,89 EUR -30 Tagen 25.11.21 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: Konto-Nr./Account-No: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg + COBADEFFXXX 6850 00 200 ~=BLZ 150 400 68 +Wichtige Informationen zu deiner Zahlung: -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert -FA377 60 0 30 1 +Bitte ziehe den oben genannten Betrag von der reklamierten Rechnung ab. Solltest du bereits den Rechnungsbetrag gezahlt +haben, kannst du den Betrag mit deiner nachsten Bestellung verrechnen. -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Zahlungsempfanger: REWE Markt GmbH iBAN: DE94500604000000141517 +Verwendungszweck: PN21064802882591 Swift/BIC: GENODEFFXXX -IBAN: -DE26150400680685000200 +Vielen Dank fur deinen Einkauf bei REWE. + +REWE Markt GmbH Registergericht: Amtsgericht Kéln Geschaftsffhrer: GZ Bank +Domstr. 20 HRB 66773 Dr. BD. Baichel, C. Eltze, P. Maly, T. IBAN: DES45 0060400000024 1517 + +50668 K6In Ust-id.-Nr.; DE812 706034 Schischmanow Swift/BLC: GENODEFFXXX + +www. rewe.de +lvonl ### Response: { - ""invoice_number"": ""668033"", - ""invoice_date"": ""2021-10-26"", - ""receipt_date"": ""2021-10-29"", - ""delivery_date"": ""2021-10-19"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""PK21064800082933"", + ""invoice_date"": ""2021-09-28"", + ""receipt_date"": ""2021-09-28"", + ""delivery_date"": ""27.09.2021"", + ""creditor_name"": ""REWE online GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812706034"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", + ""creditor_iban"": ""DE94500604000000141517"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100771708"", - ""amount_gross"": ""562.87"", - ""amount_net"": ""473.00"", - ""amount_tax"": ""89.87"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6.60"", + ""amount_net"": ""5.55"", + ""amount_tax"": ""1.05"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— le oi Mitglied im -- £) COV -Aloisius Quelle — -Telefon: (09073) 95 98 -0 -Gesund, leben Telefax: (09073) 95 98 - 20 -info@aloisius-quelle.de -www.aloisius-quelle.de +V Verbindungstechnik -OG -Crane +“I. Steinhilber GmbH -Bucher Aloisius Quelle GmbH — Giinzburger StraRe 100 - 89423 Gondetideen +Im Eisenhutle 14 -KfH Kuratorium f.Dialyse u. -Nierentranspl.e.V./Eingangsre +74626 Bretzfeld +fon (0 79 46) 9 4977 30 +Verbindungstechnik Steinhilber GmbH | Im Eisenhitle 14 | 74626 Bretzfeld fax (0 79 46) 9 4977 31 -Postfach 80 06 20 RECHNUNG -70506 Stuttgart +mail — info@vts-hydraulik.de +web ~ www.vts-hydraulik.de -Kunden-Nr. Rechnung-Nr. Rech.Datum +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Leistungsempfanger: 5324 2216027 6.09.2022 +Lieferschein-Nr. -KfH Kuratorium f.Dialyse e.V. Bei Zahlung bitte unbedingt angeben +2003140345 +Rechnungs-Nr. +2022021801 +Datum +Rechnung 18.02.2022 +Sachbearbeiter/-in: +Ihre Referenz: 45028 74021/651 Tobias Steinhilber +Sehr geehrte Damen und Herren, +wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: -im BKH ee -10 +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis Einzelpreis Gesamtpreis +1 20 Stk. 70595937 Gerade 5,57€ 5,57€ 111,40 € +Einschraubverschraubung -89312 Gunzburg +Kérper +CF-GE 15LR 1"" WD VIT OMD +Material 70595937 +2 1 Stk. | Versandkosten-2 UPS bis 10kg 9,60€ 9,60€ 9,60€ +Summe 121,00 € +Mehrwertsteuer 19% 22,99 € +Zu zahlender Betrag 143,99 € -ARTNR BEZEICHNUNG Ka/Fa Flaschen Liter PREIS BETRAG EUR +Zahlungsbedingungen: +14 Tage ./. 2% Skonto oder +30 Tage netto Kasse -1381075 Liefertag: 6.09.2022 Nr: 25972 23400 +**Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum gemak §14 USTG* -Bestell-Nr. -169 PET Orange 20 x 0,5 1 20 400 200,000 5,75 115,00 -177 PET Al.Que.sanft 11 ,b1.Fl. 15 180 180,000 3,60 54,00 -Leergutruckgabe : -99771 PET 20 x 0,5 1 13 260 -99772 PET 12 x 11 blaue Flaschen 16 192 -Frachtvergtitung 20 Ka/F 0,20 an -Frachtvergttung 15 Ka/F 0,18 270 -WARENWERT: 380,000 162,30 -LEERGUT-KONTO: STOCK ALTER MENGE MENGE NEUER MENGE PFAND PFAND -SALDO LIEFERUNG ZURUCK SALDO DIFF. SATZ BETRAG -771 PET 20 x 0,51 20 20 13 27 7 5,50 38,50 -772 PET 12 x 1 1 blaue Flaschen 38 15 16 37 1- 4,50 4,50- -797 Bucher Kasten 20 Fl. SV 7 7 3,10 -Zwischensumme (incl. 34,00 Pfand) 196,30 -+ 19,00 3 MwSt (auf 196,30 ) 37,30 +Bankverbindung: +Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG + +BLZ 600 696 80 | Kto.27 762 009 + +IBAN: DE64 6006 9680 0027 7620 09 +HRB Nr 743953 | Amtsgericht Stuttgart | USt-Ident-Nr: DE 287288064 | Geschaftsftihrer: Tobias Steinhilber BIC: GENODES1BRZ + + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022021801"", + ""invoice_date"": ""2022-02-18"", + ""receipt_date"": ""2022-02-18"", + ""delivery_date"": ""18.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Verbindungstechnik Steinhilber"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE287288064"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": "" Langenbrettach"", + ""creditor_street"": ""Bei der Leimengrube 20"", + ""creditor_postcode"": ""74243"", + ""creditor_iban"": ""DE56600697140427762006"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502874021"", + ""amount_gross"": ""143.99"", + ""amount_net"": ""111.40"", + ""amount_tax"": ""22.99"", + ""amount_taxBasis"": ""111.40"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +mediDOK GmbH, Handschuhsheimer Landstr. 11, D-69221 Dossenheim + +DV 10.21 + +07 2FF1 6662 4D E000 FF8E ” % +0,80 Deutsche Post Q Bs +*K4007*13563*0004088""04"" + +KfH Med. Versorgungszentren gemeinnitzige GmbH +KfH Gesundheitszentrum +Briver Allee 1-3 + +mediDO + +Kunden Nr.: 23091 +91207 Lauf -Bearbeiter: RS +Bestellnr:: 10128/10479 +Steuernr.: 32 495 98704 +Lieferdatum: 01.10.2021 +Datum: 01.10.2021 +Rechnung Nr. 2110154 +Softwarepflegeservice mediDOK BASIS PLUS +Zahlung quartalsweise im Voraus ., +Pos| Menge | Text Einzelpreis Gesamtpreis +[ EUR EUR +1 3,00! mont! Softwarepflege mediDOK BASIS PLUS (2020) 31,00 93,00 +Monatliche Softwarepflegegebtihr +Produkt: meciDOK® 2.5 BASIS PLUS (bis zu 10 Benutzer, bis +zu 1 DICOM-Ultraschaligerat, 1 Mandant), Vertragsmodell +2020 +2 3,00]! mont! Softwarepflege mediDOK (2020) - AuBenstelle 10,00 30,00 +Monatliche Softwarepflegegebthr +Produkt: mediDOK® 2.5 - AuGenstellen-Connector (weiterer +Standort mit eigener Cache-Datenbank), Vertragsmodell 2020 +Gesamt Netto 123,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 123,00 23,37 +Gesamtbetrag 146,37 + +| Sn + +Zahibar innerhalb von 14 Tagen + +Wir danken fir Ihren Auftrag. +Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. + +B + +L00813563 $00004088 B123456 +P0001-0002 + +0001-SB1 + +we + +mediDOK Suflwae Entwicklungsgesellschaft mbH Tel. +49-6221/8768-0 Geschdfisliter Bankverbinduny: + +VITALIS Zentrum + +Handschuhsheimer Landstrafe 11, , +0-69221 Bussenheim i + +Fax +49-6221/8768-10 ‘Wolfgang Wesch © Sparkasse Heidé + +www.medidok.de kainer Svojanovsky . IBAN: DEUY 6725 + +infudmedidok.de + +Amtsgericht Mannheim + +lberg -RECHNUNGSBETRAG EUR 233,60 +‘""'BICE. SOLADESIADB ° -Zahlbar sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug +a HRB 33 +0020 UUOU 040878 | U -Sitz der Gesellschaft: 89423 Gundelfingen/Donau — Geschaftsftihrer Karl-Heinz Bucher — Eingetragen im Handelsregister Augsburg HRB 8528 — -Unsere Geschaftsbedingungen finden sie unter www.aloisius-quelle.de - USt-IdNr.: DE 813 404 250 — IBAN DE38 7206 9043 0003 2000 51 — BIC: GENODEF1GZ2- -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen +200333640. + +K’ + +ach DIN ENISO 13485 > ### Response: { - ""invoice_number"": ""2216027"", - ""invoice_date"": ""2022-09-06"", - ""receipt_date"": ""2022-09-08"", - ""delivery_date"": ""2022-09-06"", - ""creditor_name"": ""Bucher Aloisius Quelle GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""10920810034"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813404250"", + ""invoice_number"": ""2110154"", + ""invoice_date"": ""2021-10-01"", + ""receipt_date"": ""2021-10-12"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""mediDok Software Entwicklungsg"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE200333640"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gundelfingen"", + ""creditor_city"": ""Dossenheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE38720690430003200051"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_iban"": ""DE09672500200000040878"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""233.60"", - ""amount_net"": ""196.30"", - ""amount_tax"": ""37.30"", + ""amount_gross"": ""146.37"", + ""amount_net"": ""123.00"", + ""amount_tax"": ""23.37"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -6_40_112_21 // 47537 1488 2083 1/1 +Pos. -0000 po3#/ EPPNIC024420760! +MZ, -All Serice +DORFNER -GEBAUDEDIENSTE +GEBAUDEREINIGUNG -All Service Gebaudedienste GmbH - Karl-von-Drais-Str. 16-18 - 60435 Frankfurt/Main Vorgangsnummer +KfH Medizinische Versorgungszentren +gemeinnitzige GmbH +Eingangsrechnungen -29 42C4 1B04 57 5000 5D06 Belegnummer - 2021-1012875 -DV 10.21 0,80 Deutsche Post Datum . 30.09.2021 -Valutadatum 30.09.2021 -Leistungszeitraum September 2021 -KfH Medizinische Kunden-Nr. D53627 -Versorgungszentren gGmH. Kunden-Ust.-ld-Nr. DE | -Eingangsrechnungen Bearbeiter Nathalie da Silva -Postfach 1562 Vertreter diverse -_ 63235 Neu-lsenburg Tel-N -el.-Nr. +Postfach: 80 06 20 -Unsere Ust-Id-Nr. DE114117154 +70506 Stuttgart -Bitte bei allen Riickfragen angeben | +Deutschland -_ Gebamipreis $C_ +Rechnung 994430 -727 +MVZ Berlin-Mitte, Gro0e Hamburger Str. +(Kst. 56470701) -64823 GroR-Umstadt, Georg-August-Zinn-Str. 90 +Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit +Beschreibung -4 50001 Unterhaltsreinigung 6 x wéchentlich 1,00 787,77 787,77 101 -monatlich -2 _§0001 Bettenaufbereitung 3x wtl. Mo.,Mi.Fr, 1,00 821,04 821,04 101 +Abrechnung fir Zeitraum: 10/2022 -von 11.00 Uhr bis 14.00, Uhr monatlich +153253 15 10000 Pauschal -3 50001 Bettenaufbereitung 3x wt!. Mo.,Mi., Fr. 1,00 410,52 410,52 101 -von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, monatlich +Unterhaltsreinigung +Praxisraume -4 50001 Kichenhilfe 3x mtl. Di., Do., Sa. 1,00 , 821,04 . 821,04 101 -von 8.00 bis 11.00 Uhr, monatlich : . +Aufbewahrungspflicht far Privatpersonen 2 Jahre -me wee epee ae ae one Ce ee ne ee eS re cc +Nettobetrag +369,84 -mme: EUR 2.840,37|'SC* +Total EUR 369,84 -“ — __ zagl. MwSt. mit Steuercode ; ~ 101, ; 19,00 % von ™ 2.840,37 -Zahlungsvereinbarunaen.: -14 Tage (bis 14.10.2021) 2,00 % Skonto 3.312,44 EUR -30 Tage (bis 30.10.2021) ohne Abzug 3.380,04 EUR +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. -Ein Unternehmen der All Service Untarnehmensgruppe fiir Gebaudemanagement -Meisterbetrieb, Mitglied der Gebaudereinigerinnung, zertifiziert nach DIN EN {SO 14001, DIN EN ISO 9001 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nirnberg -’ All Service : T: +49 69 954230 Commerzbank AG : Taunus Sparkasse HR Frankfurt HRB 14996 -Gebdudedienste GmbH F: +49 69 5483535 * .Kto: 300 089 800 BLZ500 80000 © Kto: 35157 BLZ 512 500 00 USt.-Id-Nr: DE 114117154 -Karl-von-Drais StraRe 16-18 ' E: infoagd@all-service.de IBAN: DE92 5008 0000 0300 0898 00 IBAN: DE43 5125 0000 0000 0351 57 Geschéftsfuhrer: +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -60435 Frankfurt am Main |: www.all-service.de . BIC: DRESDEFFXXX BIC; HELADEF 1TSK Oliver Munze! +Sparkasse Nirnberg -Gebdudedienste + Garten- und Landschaftspflege + Personaldienstleistungen + Sicherheitsdienste -Unternehmensgruppe fiir Gebaudemanagement + Ausbildungszentrum * FM Balance +Swift SSKNDE77XXX + +Swift: HYVEDEMM460 + +Menge + +USt % +19,00 + +IBAN: DE44760501010001523500 + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 + +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 + +Erstellt von: Sabine Copek, +Telefon-Nr.: 0911 6802-226 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr/RON: 150114/01 +Rechnungs-Nr.: 994430 +Buchungsdatum: 31.10.22 +Belegdatum: 03.11.22 +Gen.-Nr./von: 1000319/SACO +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag +369,83719 369,84 +USt Betrag Betrag inkl. USt +70,27 440,11 +70,27 440,11 + +p.h.Geseilschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 +Geschaftsfunhrer: + +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, + +Holger Losch, Sinan Akdeniz + +USt.ID DE133492954 + +St.Nr. 240/156/04804 + +US + +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-1012875"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-10-12"", - ""delivery_date"": ""30.09.2021"", - ""creditor_name"": ""All Service Gebäudedienste Gmb"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114117154"", + ""invoice_number"": ""994430"", + ""invoice_date"": ""2022-11-03"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Deutschland +Lieferanschrift: -Rechnung Nr. 465721 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Logistik Versorgungszentrum +Up’n Nien Esch 9 -zu Lieferschein Nr. 337301 vom 03.02.2023 +48268 Greven -Kunden Nr.: -Bearbeiter: -Bestellnr.: -USt-IdNr-.: -Vertreter: +Rechnung +Kundennummer : D10223 +Belegnummer > 2021-281180 +Vorgangsnummer : 463467 +Datum : 24.11.2021 +MPB ‘ Klinik West +Bearbeiter/-in - Leon Nimtz -Lieferdatum: +Bitte bei allen Ruickfragen angeben ! -Datum: +Bezug Lieferschein 2021-228562 Versandart Standard +Ihr Zeichen Per E-mail 17.11.2021 Lieferbedingung ab Werk gem. AGB +lhr Beleg 4400109284 Ihre UStIDNr +Pos. REF Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +1 00077050 MaiMed-porefix steril 10cmx8cm 6 Kart. 42,00 252,00 +Termin: Wundschnellverband zu 25x1St./Box +Jahr/KW Kart. enthalt 30 Box Grundpreis: +2021/47 25Stck. 1,40 +PZN: 07795652 Gewicht 27,54 kg +Charge: 417-222-2132 MHD: 31.07.2026 180Box +Zolltarif-Nr. 30051000 +Zwischensumme EUR 252,00 +zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00% von 252,00 47,88 +Endsumme EUR 299,88 -Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungsdatum. +Im Falle eines erteilten Bankeinzuges wird eine Abbuchung akzeptiert, wenn nicht binnen 10 Werktagen nach +Belastung des angegebenen Kontos dem Bankeinzug mittels Lastschrift-RUckgabe widersprochen wird. +Beziiglich etwaiger Entgeltminderungen verweisen wir auf bestehende Rabattvereinbarungen. -KfH-Nierenzentrum +Fur den Fall, dass die Anlieferung bei Ihnen auf einer Palette erfolgt, ist diese zwingend von Ihnen zu tauschen. +Aus diesem Grund bitten wir Sie, ausreichend Tauschpaletten bereit zu halten. Sollte kein Umtausch erfolgen, +wird Ihnen jede nicht getauschte Palette mit netto 10€ pro StUck berechnet. Die MaiMed GmbH versendet nur -Giesinger Bahnhofplatz 8-9 -81539 Munchen -Deutschland +Europaletten. -Ihre Bestellung per E-Mail vom 27.01.2023: +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 08.12.2021) -41400 +30Tage (bis 24.12.2021) -Kathrin Jonasson -4100859241 -DE229422510 +HEALING PROTECTION CARE HYGIENE -Renate Rengel 01575-8294677 (MS) +2,00% Skonto +ohne Abzug -03.02.2023 -03.02.2023 +293,88 EUR +299,88 EUR -Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -1 50| Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 950,00 € -TauroLock-U25.000 -VPE: 5 Flaschen a5 mL +5 -Durchstechflaschen Urokinase -Cat./REF: TP-05 -PZN: 5519882 -Gesamt Netto 950,00 € -zzgl. 19,00 % USt. auf 950,00 € 180,50 € -Gesamtbetrag 1.130,50 € +9000 O suis we an! -Zahlung: Bis zum 24.02.2023 = 1.130,50 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). +MaiMed -Lieferung per trans-o-flex (temp) +MalMed® GmbH -Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daflir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. +Robert-Koch-StraBe 1-7 +D-29643 Neuvenkirchen +Tel.: +49 5195 9707-0 -Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen +Fax: +49 5195 9707-100 +Mail: info@maimed.de +Web: www.MaiMed.de -Geschaftsftihrer: Tex Fichtner & Karl Weis +Geschaftsfuhrer: -Telefon: 04171 890 81 80 - FAX: 04171 890 81 89 -E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de +Dirk Pfemfert -DQS,|MED +HRB-Nr.: 202135 +Amitsgericht LUneburg +Ust-IdNr.: DE 812089996 +Stever-Nr.: 41/201/16297 +IK-Nr.: 330331033 -Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg -IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +Bankverbindungen -Umsatzsteuer-ID-Nr. 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Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 +Pneumatik + Hydraulik - Industriebedarf +Telefon: +49(0)561/95885-9 © Telefax: +49(0)561/95885-20 -1. példany -1. exemplar +Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH E-Mail: verkauf@landefeld.de * Internet: www.landefeld.de +Konrad-Zuse-StraBe 1 * D-34123 Kassel -ras -atutalas/Uberweisung | 2022.06.17 2022.06.17 2022.07.01 R00182/2022 +Filtration Group GmbH Rechnung -Liefer-Nr.:22_0183 -Bestell-Nr: 4502884178/G52 -Forditott adézas/Reverse char +Schleifbachweg 45 und Auftragsbestatigung 210819-02:08:22- -Pénzforgalmi elszamolas +AdminSchedErpDruckO2 02:25:51 -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +74613 Ohringen +Bei Ruckfragen bitte angeben: Seite 1 -72434525 Anzeiger PIS Z 3093 / 5,0 NBR 400,0000 Stck 8,0600 KBAET 3224,0000 -Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20165098- +Beleg-Nr. Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. +6371642 19.08.21 33443 114325 -$00/00 -Zuschlag / Menge MS 400,0000 stck 1,6100 KBAET 644,0000 +Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein +Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 angegebene Serviceteam Verkauf. -Arkillénbézet / Arkompenzacié -Versand und Verpackung bis 25 kg 2,0000 stck. 35,0000 KBAET 70,0000 -Versand und Verpackung bis 20 kg 1,0000 Stck 32,0000 KBAET 32,0000 +Pos bestellt geliefert Bezeichnung Artikelnummer VK-Preis PE Betrag -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul +Auftragsnummer 14091776 vom 18.08.21 (ADM 34) Lieferung vom 18.08.21 +mit LS-Nr. 11289949 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800400340 durch +Herr Jochen Knobloch bearbeitet durch Serviceteam Verkauf -0,00 3 224,00 +Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH -0,00 644,00 +Gebaude B Buhne Instandhaltung Schleifbachweg 45,74613 Ohringen -0,00 70,00 -0,00 32,00 +1 250 250Stk O-Ring, 9,52x1,78 mm, FKM (80A OR 9,52X1,78 V 21,00 100 52,50 +) +Buchungskonto:60218400 +Zahlungsbedingung: 30 Tage 3%, 60 Tage netto Total EUR ohne MwSt. 52,50 +19% MwSt. 9,98 +Total EUR inkl. MwSt. 62,48 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +abzgl. Skonto: 1,87 EUR (netto: 1,57, Steuerbetrag 19%: 0,30) zahlbar bis zum 18.09.21, EUR inkl. 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DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 +USt-IDNr.: DE113078807 Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld +Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfainger. FUr diese und alle zukinftigen +Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00182/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-06-17"", - ""receipt_date"": ""2022-06-17"", - ""delivery_date"": ""2022-06-17"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""invoice_number"": ""6371642"", + ""invoice_date"": ""2021-08-19"", + ""receipt_date"": ""2021-08-19"", + ""delivery_date"": ""2021-08-18"", + ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", + ""creditor_taxId"": ""02534030036"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kassel"", + ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""34123"", + ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502884178"", - ""amount_gross"": ""3970.00"", - ""amount_net"": ""3970.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""3970.00"", + ""order_number"": ""4800400340"", + ""amount_gross"": ""62.48"", + ""amount_net"": ""52.50"", + ""amount_tax"": ""9.98"", + ""amount_taxBasis"": ""52.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -le -JRSKRAUSHAAR - -METALLYERARBEITUNG - -Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein +Schrauben und Zubehor, Zeichnungsteile, Rohrverbindungsteile, Holzverbinder OTTO ROTH +Befestigungstechnik, Werkzeuge, Chemische Produkte, C-Teile-Management +Rechnung 970104010 +Lieferanten-Nr.: 301854 +Otto Roth GmbH & Co KG - Rutesheimer Str. 22 - 70499 Stuttgart Ku nden-Nr.: 0004604 +ae Datum: 30.11.2021 Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +74613 Ohringen Ort: Rutesheimer Str. 22, 70499 Stuttgart +Ansprechpartner: Herr Peter +Telefon: +49(711)1388-181 +Fax: +49(711)1388-148 +E-Mail: u.peter@ottoroth.de +Aufendienst: PLZ-Gebiet 74 +Seite 1(1) +Bestell-Nr.: 4502872515/G53 Herr Klaiber vom 04.11.21 +Auftrags-Nr-.: 0002/210188401 Lieferung Nr.: 21266181 am 15.11.21 -Rechnung 2123281 +Lieferadresse: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -Datum: 02.07.2021 Kundennr.: 500002 -BestNr: 4502854041 Ihre UID-Nr.: DE222609448 -BS-Dat: 26.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) +Pos. best./gelief. Artikelbeschreibung Preis / PE Netto-Wert +Menge EUR EUR +1 200 Stck Ihre Artikelnummer: 79399593 2,20/100 4,40 +200 Stck ISO 4028/DIN 915 M 5x 16 A2 +Lieferung Nr-.: 21266181 am 15.11.21 +Zollstatistik-Nr: 73181535 +Ursprungsland: REP. TAIWAN +Artikel-Nr.: 172223 +Gesamtbetrag Netto EUR 4,40 ++19 % Mwst EUR 0,84 +Gesamtbetrag Brutto EUR 5,24 -Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 -Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Rabatt Gesamt +Rechnungen unter 20,00 EUR sind ohne Skontoabzug zu regulieren. +Zahlbar bis 30.12.21 netto. -Lieferschein 2123404 vom 1. Juli 2021 It. AB-2123054 +Versandart: Zufuhr -00010 125 ST BG10022 Rotationsluftdiise Z 1200 3.036,61 / 100 3.795,76 -Ihre Artikelnummer: 78297285 -Index: 13 vom 04.09.2014 -Gewicht: 113 KG +Lieferbedingungen: frei Haus, einschl. Verpackung +Ihre UST-ID-Nr.: DE222609448 -11 1 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 -Gewicht: 85 KG +UST-ID-Nr.: DE147528145 -Nettowarenwert EUR 3.795,76 -1 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 -Nettosumme EUR 3.795,76 -zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 3.795,76 EUR EUR 721,19 -Gesamtsumme EUR 4.516,95 -Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. +Steuer-Nr.: 95142/07740 -Lieferart: Versand laut Vereinbarung +RREKRERERERRRRRERRRERERERRRRRERRERERRERERRRRERERERRERERERERERRERERRRERERERRERERRERRERERERERERE -Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung +Unser Betrieb ist vom 24.12.2021 bis einschl. 07.01.2022 geschlossen!!! +Wir wunschen Ihnen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2022. -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +RREKRERERERRRRRERRRERERERRRRRERRERERRERERRRRERERERRERERERERERRERERRRERERERRERERRERRERERERERERE -Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 -Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba -T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL -Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann -IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +Otto Roth GmbH & Co KG Tel.: +49 (711) 1388-0 — Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRA 221581 Deutsche Bank DEUTDESSXXX DE45 60070070 0921001400 +Rutesheimer Str. 22 Fax: +49 {711} 1388-233 Pers. haftende Gesellschafterin: Otto Roth Verwaltungs GmbH Postbank Stuttgart PBNKDEFF600 DE12 60010070 0005726705 +70499 Stuttgart www.ottoroth.de Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 19072 BW-Bank Stuttgart SOLADEST600 DE26 60050101 0002075291 -BIS SOBADEFFRAN +Deutschland Ust.-ID: DE147528145 — Geschaftsfthrer: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Rainer Grassle Sparkasse Neckartal-Odw. SOLADES1MOS DE13 67450048 0007009764 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2123281"", - ""invoice_date"": ""2021-07-02"", - ""receipt_date"": ""2021-07-02"", - ""delivery_date"": ""2021-07-01"", - ""creditor_name"": ""Kraushaar Metallverarbeitung G"", - ""creditor_taxId"": ""DE811384744"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811384744"", + ""invoice_number"": ""970104010"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-15"", + ""creditor_name"": ""Otto Roth GmbH & Co. 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KG +Zeppelinstr. 44 +88299 Leutkirch . Germany -° Papierlogistik +Handelsregister Ulm HRA 620742 -° Einlagerung -; Sedition Transporttaxe Hansel -Unser Service fiir Sie: -GmbH -kommissionieren, verpacken, transportieren -Am Schlatt 23 -Selecta Klemm GmbH & Co. KG 26203 Wardenburg/ Oldbg. +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -Hanfiacker 10 -Telefon: 04407/ 92 55 - 55 -70378 Stuttgart Telefax: 04407/ 92 55 - 50 -E-Mail: info@tth-spedition.de -Steuer Nr.: 2364064205260 12 -Ust.- IdNr.: DE231404284 -Kundennummer: 11600 -Rechnung: 10687-211633 (bitte bei Zahlung angeben) Datum: 19.08.2021 +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Fiir folgende Transporte berechnen wir Ihnen: +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch -Datum Kunde Fracht in CC Einzelpreis Betrag -06.04.2021 Acquistapace Westerstede 2 67,87 € 135,74 € -06.04.2021 Bauer Borken 2 84,89 € 169,78 € -06.04.2021 Cramer Bad Salzuflen 2 71,40 € 142,80 € -06.04.2021 Dehne Wiesmoor 3 45,66 € 136,98 € -06.04.2021 Fricke Oyten i 94,78 € 94,78 € -06.04.2021 Westermann Stuhr 1 94,78 € 94,78 € -06.04.2021 Woelk Nienburg 1 94,78 € 94,78 € -06.04.2021 Greiving Wietmarschen 6 36,27 € 217,62 € -06.04.2021 Krebs Loxstedt ] 94,78 € 94,78 € -06.04.2021 May-Garden Kassel | 112,80 € 112,80 € -06.04.2021 Rauf Osnabriick 1 83,05 € 83,05 € -06.04.2021 Schliter Bad Oeynhausen 2 TIAOE 142,80 € -06.04.2021 Schénfeldt Reken 3 45,82 € 137,46 € -06.04.2021 ThieBe Rodewald ] 94,78 € 94,78 € -06.04.2021 Timmann Hamburg 2 71,40 € 142,80 € -06.04.2021 Vorholung 325,00 € +Filtration Group GmbH -CO2-Zuschlag 29,00 € -Nettobetrag: 2,249,73 € -Mwst.: 19% 427,45 € -zu zahlender Betrag 2.677,18 € -Zahibar bis -18.09.2021 -rein netto +Handelsregister Ulm HRB 610050 -Bremer Landesbank Swift-BiC: BRLADE22XXX IBAN: DE92 2905 0000 3002 8850 02 -Raiffeisenbank Swift-BIC; GENODEF10L2 IBAN: DE69 2806 0228 0036 8326 00 -Oldenburgische Landesbank Swift-BIC: OLBODEH2 IBAN: DE71 2802 0050 1423 1880 02 -Geschaftsfilhrer; G.P. Hansel. A. Hansel, S.Hansel Eingetragen beim Amtsgericht Oldenburg (Oldbg) HRB 4468 +elobau © -Gerichtsstand fur beide Teile Oldenburg (Oldbg) +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com + +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen + +Bankverbindung: + +Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Riidiger Kohler +Bernhard Kernen + +74613 Ohringen +RECHNUNG +Rechnungs-Nr. 23024821 Ihre Bestellung: 4502908500/G52 Lieferschein-Nr 955301 Vertreter: 98/4 Seite 1/1 +Rech.Datum: 13.06.2023 Marion Stefanidis Lieferdatum: 12.06.2023 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000970657 vom: 27.03.23 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Lieferanten-Nr. 311645 +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Pos Artikel-Nr. Menge ME PreisproME PE Pos Betrag + +Bezeichnung +5 33003302 46 STK 16,300 1 749,80 EUR + +VA-U 78228355 5.0bar 2Sp FPM + +MS DD PIS3004 Los 50 Stk. + +Ihre Artikel Nr.: 78228355 + +Liefertermin: 12.06.2023 + +Zeichnungsnr.: FG 505058309858S00_14 + +Nettogewicht: 6,44 kg + +HS-Code: 90261029 + +4St.Rest wird nicht nach- + +geliefert Tt Re RR + +4St.Rest wird nicht nach- + +geliefert Tt Re RR +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 0,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 0,00 EUR +Gesamt Warenwert 749,80 EUR +Gesamt netto 749,80 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 142,46 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 892,26 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer + +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & + +einfach online bestellen unter https://elo.store + +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""10687-211633"", - ""invoice_date"": ""2021-08-19"", - ""receipt_date"": ""2021-08-25"", - ""delivery_date"": ""2021-04-06"", - ""creditor_name"": ""Transporttaxe Hansel GmbH TTH Spedition"", - ""creditor_taxId"": ""2364064205260"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231404284"", + ""invoice_number"": ""23024821"", + ""invoice_date"": ""2023-06-13"", + ""receipt_date"": ""2023-06-13"", + ""delivery_date"": ""2023-06-12"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147358840"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wardenburg/Oldbg."", - ""creditor_street"": ""Am Schlatt 23"", - ""creditor_postcode"": ""26203"", - ""creditor_iban"": ""DE92290500003002885002"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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V. Fax: 06 71/3 2290 +bzw. . . Steuer-Nr. 0600630737 +KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinniitzige GmbH +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Stevernr.: 0600630737 +Finanzamt Bad Kreuznach +Inh. Stefan Balzer +Bad Kreuznach, 31.12.2021 +Rechnung Nr. 20211240 -und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Strake 20 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Moers, den 16. Juni 2022 -63263 Neu Isenburg -Rechnung -Re-Nr. 167/01/22 -Bauvorhaben : NZ Essen, Eleonorastr. 42 45136 Essen -Umbau Personalaufenthalt +wir lieferten laut Bestellung im Dezember : -Pos Menge Einheit Beschreibung Einzelpreis Gesamtpreis +Lieferunq fiir KfH Nierenzentrum, Mihlenstr. 47, 55543 Betra +Bad Kreuznach 6 +1775 belegte Brote mit Kase und Wurst a € 1,60 2.840,00 € +; Nettobetrag: 2.654,21 € +zzgl. 7 % Mehrwertsteuer: 175,79 € +Gesamtbetrag (brutto) 2.840,00 € -1.1. 14,00 Stunden Ausgefuhrte Arbeiten 42,00 € 588,00 € -Vorsatzschale Breite 2,90 m, Raumhoch bis zur -Rohbetondecke, Standerwerk, doppelt beplankt, -Spachteln Q2. -Einbau von 40 cm OSB Plattenstreifen als -Verstarkung fur die Montage der Oberschranke. -OWA Decke : Offnen, Einkiirzen im Bereich -der neuen Vorsatzschale, SchlieRen incl. -neuem Randwinkel. +Wir bedanken uns fiir Ihren Auftrag . +Zahlbar ohne jeden Abzug auf unser u.a. Konto. -1.2. 1,00 Pauschal Material 191,00 € 191,00 € -Standerwerk, GK Platten, OSB Streifen, -Randwinkel, Kleinmaterial +ak) GriiBen +gerei Balzer -Nettosumme : 779,00 € -19% Mehrwertsteuer : 148,01 € -Bruttosumme : 927,01 € -Holger Wilkes Tel. 0 28 41/362 39 Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein -Xantener Str. 22 Fax 0 28 41/93 94 53 IBAN: DE08 3545 0000 1101 1221 98 -D-47441 Moers Mobil 01 71/3 22 53 70 BIC : WELADED1MOR +Inh. Stefan Balzer + +Bankverbindung +BIC MALADES1KRE Sparkasse Rhein-Nahe +IBAN DE 08 5605 0180 0010 0962 20 -E-Mail : wilkes-innenausbau@t-online.de Steuer- Nr. 119/5336/0481 -Ust-ldNr. : DE180718455 ### Response: { - ""invoice_number"": ""167/01/22"", - ""invoice_date"": ""2022-06-16"", - ""receipt_date"": ""2022-06-17"", - ""delivery_date"": ""16.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Holger Wilkes Innenausbau"", - ""creditor_taxId"": ""11953360481"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE180718455"", + ""invoice_number"": ""20211240"", + ""invoice_date"": ""2021-12-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Metzgerei Balzer"", + ""creditor_taxId"": ""0600630737"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Moers"", + ""creditor_city"": ""Bad Kreuznach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE08354500001101122198"", + ""creditor_iban"": ""DE08560501800010096220"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""927.01"", - ""amount_net"": ""779.00"", - ""amount_tax"": ""148.01"", + ""amount_gross"": ""2840.00"", + ""amount_net"": ""2654.21"", + ""amount_tax"": ""185.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Feel Easy - Fuggerstr. 1 - 81373 Munchen +‘_.; +Lyreco, -KfH Kuratorium fur Dialyse und Ansprechpartner: — Nancy Lau +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -Nierentransplantation e.V. 0176 §7 615797 -. . . . Telefon: +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -KfH Nierenzentrum fiir Kinder und Jugendliche —— +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -; E-Mail: info@feel-easy.de -Parzivalstrafe 16 Internet: www.feel-easy.de -80804 Munchen +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -Datum: 26.07.2022 +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Rechnung 012-22 +KFH-NIERENZENTRUM +MITTELRING 60-64 +34125 KASSEL -Sehr geehrte Damen und Herren, +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969670 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655787930 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 17/03/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Lact +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1065390441 vom 18/03/2022 Sumre ; 111,97 +Auftr.-Nr. 62223029 Bestdler Frau J utta Strack Best.Nr.: 4100801720 +186.227 1 BROTHER TZE131 SCHRIFTB.12MM SWZ/FARBL 9,76 9,76 1 +180.103 2 BROTHER TZE531 SCHRIFTB.12MM SWZ/BLAU 10,99 21,98 1 +1.256.534 2 LEITZ 5501 HEFTGERAT 25 BLATT SWZ 4,83 9,66 1 +5.002.534 2 BX1000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 24/6 0,19 0,38 1 +12.944.172 3 BX2500 NEW FUTURE MULTI PAP 2-GEL A4 80G 22,53 67,59 1 +145.179 4 BX25 HEFTSTREIFEN KUN.DECKLEISTE D-GRU. 0,65 2,60) 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (16/04/2022) Gesamtbetrag netto 111,97 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 129,24 EUR bis 31/03/2022 Gesamthetrag USt 21,27 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -anbei erhalten Sie meine Rechnung fiir den Termin der KfH Nierenzentrum Patienten*in. -Berechnet wird der Satz 51,13€ pro Stunde fir folgende Leistungen: -- die therapeutische Ernahrungsberatungen nach §43 Nr.2 SGB V -- Vor und Nachbereitung der Beratungstermine +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655787930"", + ""invoice_date"": ""2022-03-17"", + ""receipt_date"": ""2022-03-17"", + ""delivery_date"": ""18.03.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100801720"", + ""amount_gross"": ""133.24"", + ""amount_net"": ""111.97"", + ""amount_tax"": ""21.27"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -- Organisationzeit +### Input: +6906400 1 000000682 10000000393000068296000000000""4590622 -- Tagebuchberechnung und Analyse +0029/0060°00001560 oc00000O -Pos. Bezeichnung Menge | Kostenpunkt Gesamt +B-A:‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn -1. Arbeitsstunden vom 07.05.22— 31.05.22/51,13€ Std 10,5 51,13€ 536,86€ +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -2. Arbeitsstunden vom 01.06.22— 30.06.22/51,13€ Std 11,0 51,13 € 562,43€ +Postfach 80 06 20 -3. Arbeitsstunden vom 01.07.22— 31.07.22/51,13€ Std 10,5 51,13€ 536,86€ -Gesamt 14 1636,16€ +70506 Stuttgart -Bitte Uberweisen Sie die 1636,16€ an untenstehende Kontoverbindung unter der Rechnungsnummer -012-22. +zugehoriger Vertragspartner: -Bei weitere Fragen melden Sie sich gerne bei mir. +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Patterken 7 -Mit freundlichen Griien +. 06686 Liitzen / OT Zorbau -Tov +Bei Zahlung bitte angeben: -Nancy Lau -Seiten 1 von 1 -Postanschrift: Praxisanschrift: Telefon 0176 57 6157 97 Oldenburgische Landesbank -Lau ~ Feel Easy DE15280200502202490502 -Fuggerstr. 1 Bodenstedtstr. 60 info@feel-easy.de OLBODEH2XXX +Rechnungsnummer 64443116 +Kundennummer 60092033 +Rechnung + +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 + +Vv BAD + +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH + +Customer Sales Services + +’ Herbert-Rabius-Str. | + +$3225 Bonn + +Tel.: 0228 / 40072 104 + +Fax: 0228 / 40072 186 + +E-Mail? +css-kundenservice@bad-gmbh.de + +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst + +USt.-IdNr.: +Datum: + +DE81 1573298. +10.01.2023 + +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages ergibt sich fiir Sie folgende + +Abrechnung: +Betrag +? Gmndbetreuung DGUV - Arbeitsmedizin 4,40 Std. x 104,71 € +. . Nettobetrag USt-Betrag +umsatzsteuerpflichtig (19%) 460,72 € 87,54 € +Rechnungsbetrag 460,72 € 87,54 € +abzel. geleistete Vorschiisse 19% -460,72 € ) -87,52 € +0,00 € 0,02 € + +Zahibetrag + +Der Rechnungsbetrag ist bis zum 30.01.2023 ohne Abzug fallig. +Zahlungseinginge fiir Vorschtisse sind bis zum 09.01.2023 beriicksichtigt. + +Den ausgewiesenen Zahlbetrag bitten wir bis zum Falligkeitsdatum zu tiberweisen. +Einen Zahlbetrag bis 1,00 Euro bitten wir als gegenstandslos zu betrachten. + +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) + +Geselischafter: National-Bank AG +Berufsgenossenschaftlicher - . +Arbeitsmedizinischer und +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. +Sitz der Gesellschaft: Bonn + +HRB 6426 + +Geschaftsfiihrung +André Panienka Oberhausen + +Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX + +Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 + +UniCredit Bank AG + +Kéla + +BIC HYVEDEMM429 + +TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 + +Betrag. +460,72 € + +548,26 € + +-548,24 € +0,02 € -81373 Munchen 81241 Munchen www.feel-easy.de Steuernummer 145 /165/10693 +_ Seite 1 von 1 +Zertifiziert nach +- DIN EN ISO 9001 +DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-. ~Abteing) +DIN ISO 45001 . +MAAS-BGW: ### Response: { - ""invoice_number"": ""012-22"", - ""invoice_date"": ""2022-07-26"", - ""receipt_date"": ""2022-07-25"", - ""delivery_date"": ""31.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Feel Easy"", - ""creditor_taxId"": ""14516510693"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""64443116"", + ""invoice_date"": ""2023-01-10"", + ""receipt_date"": ""2023-01-13"", + ""delivery_date"": ""10.01.2023"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""München"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE15280200502202490502"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1636.16"", - ""amount_net"": ""1636.16"", + ""amount_gross"": ""0.02"", + ""amount_net"": ""0.02"", ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Iss - -INDUSTRIESERVICESPEYER - -SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING -ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po - -Belegnummer Datum Seite -Filtration Group GmbH 416475 04.11.2022 1/1 -Rechnungsprufung Kundennummer -Schleifbachweg 45 40002 -74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih -Germany re - nsere Nr- bei Ihnen - -DE222609448 319606 - -Ihr Ansprechpartner - -Julian Pafel - -j.pafel@is-speyer.de - -Telefon :+49 (6232) 673 123 - -Fax :+49 (6232) 673 113 - -Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: -Rechnungsprtfung 4502896620 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com - -Lieferadresse +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn -Filtration Group GmbH +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Schleifbachweg 45 +Postfach 80 06 20 -74613 Ohringen +70506 Stuttgart -Germany +zugeh6riger Vertragspartner: -Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in -Rechnung. +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +BismarckstraBe 95-96 -Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag +10625 Berlin -Basierend auf Lieferschein 317671 vom 03.11.2022.Lieferdatum 03.11.2022. +Bei Riickfragen bitte angeben: +Belegnummer 90587159 +Kundennummer 60092375 -1 77850555 Formdichtung PI 1844/64-100 500,00 0,4400 19,00 220,00 -F2261574 ISS Formteil, gem. beil. Zeichnung -32 x 25x9mm +Gutschrift zur Rechnung 64290370 +Gutschrift fiir Kundenauftrag 318609108 +Probandin gehort nicht zu KfH BismarckstraBe -NBR, schwarz, ca. 70° Shore -Zeichnungsnummer: -5050-5789 1856-S00/08 +Wie vereinbart wird die Rechnung wie folgt korrigiert: -Lieferdatum 09.11.2022 +! Medizinische Leistungen -Zwischensumme 220,00 -Nettobetrag 220,00 -Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 220,00 41,80 -Gesamtbetrag EUR 261,80 +Nettobetrag +umsatzsteuerfrei 281,69 € +Guthaben 281,69 € -Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. +BAD -Versandart: Sammelsendung +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +Customer Sales Services +Herbert-Rabius-Str. 1 -Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -03.01.2023 261,80 -04.12.2022 3.0 % 7,85 253,95 -ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 -Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE -Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => -Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX — —_———— -Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay -www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 +53225 Bonn -Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 +Tel.: 0228 / 40072 104 +Fax: 0228 / 40072 186 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""416475"", - ""invoice_date"": ""2022-11-04"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": ""2022-11-03"", - ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", - ""creditor_taxId"": ""4165207632"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Speyer"", - ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", - ""creditor_postcode"": ""67346"", - ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502896620"", - ""amount_gross"": ""261.80"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""41.80"", - ""amount_taxBasis"": ""220.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +E-Mail: +css-kundenservice @ bad-gmbh.de -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst -co -A Liefenschrift +USt.-IdNr.: DE811573298 +Datum: 07.04.2022 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Betrag -‘lyre +281,69 € +USt-Betrag +0,00 € -iY REO tschiand GmbH KFH-NIERENZENTRUM STADTMITTE -Lyrecos Be WILDERMANNSTR. 45 -arsinghausen 45659 RECKLINGHAUSEN +0,00 € 281,69 € -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +1 Humanmedizinische Heilbehandlungen mit primar therapeutischem Ziel; steuerfrei gem. § 4 Nr. 14 a) UStG. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101967342 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656246640 site 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Daum 21/07/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1066507119 vom 22/07/2022 Sumre : 51,60 -Auftr.-Nr. 63137107 Bestdler Frau ReginaJ ansen Best.Nr.: 4100825030 -5.516.459 10 DANISH BUTTER COOKIES 500G 5,16 51,60 2 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (20/08/2022) Gesamtbetrag netto 51,60 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 53,55 EUR bis 04/08/2022 Gesamthetrag USt 3,61 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Gesellschafter: Geschaftsfiihnung Commerzbank AG +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof, Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270.00 +Sitz der Gesellschaft: Bonn +HRB 6426 +Seite 1 von 1 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2656246640"", - ""invoice_date"": ""2022-07-21"", - ""receipt_date"": ""2022-07-22"", - ""delivery_date"": ""2022-07-22"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100825030"", - ""amount_gross"": ""55.21"", - ""amount_net"": ""51.60"", - ""amount_tax"": ""3.61"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Zentifiziert nach +DIN EN ISO 9001 -### Input: -fruhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 (Bereich: IT-Abteilung) +IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 8245621249 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 12.04.2023 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7273124993 -DE-OKO-039 -Kundenadresse: 1688865 Rechnungsempfanger: 1437473 -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. NIEREN -c/o Klinikum Idar-Oberstein TRANSPLANTATION E.V.EINGANGSRECHN. -Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 1 PF 1562 -RECHNUNG 55743 Idar-Oberstein DE 63235 NEU-ISENBURG DE -. . 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Maschine Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -1 59071221 CAFITESSE QUANTUM 110 -81172093 CAFITESSE QUANTUM 110 PC 1 1 32,73 0,00 32,73 32,73 19% -Seriennummer: M111611590460 -Kontrakt: 00447630.1 -Vertragsart: Rent -Zeitraum: 01.04.2023 bis: 30.04.2023 -Gesamtwert netto 32,73 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: 1688865 a 437473 32,73 -22.04.2023 38,95 —_ Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. 19% 32,73 6,22 -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. NIEREN - - -c/o Klinikum Idar-Oberstein TRANSPLANTATION Hinweise -Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 1 E.V.EINGANGSRECHN. -55743 Idar-Oberstein DE PF 1562 Fahl geert Uberweisung -63235 NEU-ISENBURG DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 38,95 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amtsgericht Bremen HRB 30464. Geschéaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Joris Knauf Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 +MAAS-BGW ### Response: { - ""invoice_number"": ""8245621249"", - ""invoice_date"": ""2023-04-12"", - ""receipt_date"": ""2023-04-13"", - ""delivery_date"": ""2023-04-01"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""90587159"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-12"", + ""delivery_date"": ""07.04.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""38.95"", - ""amount_net"": ""32.73"", - ""amount_tax"": ""6.22"", + ""amount_gross"": ""281.69"", + ""amount_net"": ""281.69"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE - -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser -63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 -Deutschland Fax -E-Mail vanessa.graser@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-24354 Seite 1 -Belegdatum 29. Dezember 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag - -101405 Dialyse Bamberg -Unterhaltsreinigung Nephrologische Dezember 2022 1 Pauschal 235,18 235,18 -Sprechstunde 5 x wo. - -Total EUR ohne Mwst. 235,18 -19% Mwst. 44,68 -Total EUR inkl. MwSt. 279,86 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +flora-Apotheke -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +Apothekerin Christiane Erber -Lief. an Adresse -KFH-Nierenzentrum -Hertzstr. 26 +flora-Apotheke Hittorfstra8e 1 48169 Minster -96050 Bamberg +KfH Kuratorium fir Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +Postfach 800620 -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +70506 Stuttgart +Rechnung +Rechnungsnummer 56362 a: +Datum oo... 31.12.2022 ee De +Kundennummer ..... 82 +Blatt .....0. ee 1 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Wir lieferten fur KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. folgende Medikamente: -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Aufgefiihrte Preise sind Bruttopreise in EUR incl. MwSt Spalte R (Rezept) P=PKV K=GKV +PZN/HNr_ Artikelbezeichnung Herst Dar MengeME LiefDat Anz R MwSt Einzel-Pr Gesamt-Pr +07127028 VENOFER KOHLP ILO 5X5ML 29.12.22 5 19,0% 103,11 515,55 -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +MwSt 19,00% BRUTTOSUMME GESAMT: 515,55 +Brutto Steuer +515,55 82,31 -Steuernummer: 238/169/02401 +Wir bitten um Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung unter Angabe von Rechnungs- und Kundennummer. -Banken +Vielen Dank. | -Sparkasse Nurnberg +Hittorfstrawe 1 service@flora-apotheke-muenster.de Sparkasse Minsterland Ost Amtsgericht Minster +48149 Munster www. flora-apotheke-muenster.de IBAN DE82 4005 0150 0000 5903 80 HR A 4750 +T 0251 845979 BIC WELADEDIMST USt-ID: DE313942344 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +F 0251 845976 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-24354"", - ""invoice_date"": ""2022-12-29"", - ""receipt_date"": ""2022-12-29"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""56362"", + ""invoice_date"": ""2022-12-31"", + ""receipt_date"": ""2023-01-05"", + ""delivery_date"": ""2022-12-29"", + ""creditor_name"": ""Flora-Apotheke"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE313942344"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", + ""creditor_iban"": ""DE82400501500000590380"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""279.86"", - ""amount_net"": ""235.18"", - ""amount_tax"": ""44.68"", + ""amount_gross"": ""515.55"", + ""amount_net"": ""433.24"", + ""amount_tax"": ""82.31"", ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" + ""currency"": ""GBP"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -. KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation -e.V. +n -Postfach 800620 -D-70506 Stuttgart — +wir f We. +Briingel -RECHNUNG 2022-79 6.10.2022 +Umformtechnik GmbH -IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BETREUUNG -(UST- FREI) +Hinter den Garten 2-4 -Fur das KfH Oberschlei&heim (Frau Fruk, Frau Tiwo) vom 05.10.2022 +59469 Ense-Hdingen -BESCHREIBUNG a | PREIS PRO EINHEIT GESAMT i +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -‘Fahrtpauschale . oO . -auerhalb Munchens ; , 20,00 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -_ 2x Impistoff Hep A — | 67,59 135,18 +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -1x Impfung im + -Dokumentation + -Bereithalten- -Notfallmed. (zweite . -Impfung wurde dort ne ; 10,72 -_gelassen und von co, L. -anwesendem Arzt -geimpft, da MA erst -- im m Spatdienst) — +www.bruengel-umformtechnik.de -- Vorsorge Arbeiten mit . oe ge 75. -. Infektionsgefahrdung ms +Schleifbachweg 45 -Vorsor. ge Hautbelastung / Feuchtar beit -- {halftig, da iberlappende Inhalte) +D - 74613 Oehringen -1 Porto 1,-- 1,-- -Laborkosten _ , 79,68 --ZWISCHENSUMME | . 344,08 -MWST OS eee -GESAMTBETRAG : 344,08 -‘Dr. Monika Wiemer | Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 -Weiherweg 40 BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Munchen) -. 85579 Neubiberg . .. - UST-ID: 5379 4816 049 -Wiemer — -Dr. Mon nika medizin -n i arbeits -Facharsti | oe wed +Rechnung Nr: 014530 -85579 bapaentie 9 -Yel. 02 +Datum: 11.06.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 + +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088956 vom 09.03.2022 +340 Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 6,0900 2.070,60 € +OEL m. Ring +Lieferschein/Pos.: 029239-1 vom 10.06.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Auftrags.-Nr. 5500088956 vom 09.03.2022 +500 Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 6,0900 3.045,00 € +OEL m. Ring +Lieferschein/Pos.: 029239-2 vom 10.06.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +5.115,60 € +zzgl. 19 % Mwst. 971,96 € +Rechnungsbetrag 6.087,56 € +Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 121,75 € +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG + +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH + +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-79"", - ""invoice_date"": ""2022-10-06"", - ""receipt_date"": ""2022-10-10"", - ""delivery_date"": ""06.10.2022"", - ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", - ""creditor_taxId"": ""53794816049"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""014530"", + ""invoice_date"": ""2022-06-11"", + ""receipt_date"": ""2022-06-11"", + ""delivery_date"": ""2022-03-10"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubiberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""344.08"", - ""amount_net"": ""344.08"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088956"", + ""amount_gross"": ""6087.56"", + ""amount_net"": ""5115.60"", + ""amount_tax"": ""971.96"", + ""amount_taxBasis"": ""5115.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: PROMED/A @@ -111076,7 +110084,6 @@ Produkte & Dienstleistungen fur die Medizin www.promedia-med.de - PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen KfH Kuratorium flir Dialyse @@ -111087,48 +110094,30 @@ Postfach 1562 63235 Neu-Isenburg -Rechnung -Nr./Datum: 313516 / 29.09.2021 -Kunde: 962417 - -FSCH -Seite 1 von 1 +Rechnungskorrektur -Lieferung an : (962653) Kuratorium flir Dialyse e.V. KFH Nierenzentrum, Neustadter +Nr./Datum: 324699 / 05.11.2021 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -Str. 63, 96515 Sonneberg +Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener +Strasse 13 - 15, 52441 Linnich Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Artikel Menge Preis/M - -Gl - -Auftrag 608462 vom 20.09.2021 (FSCH/N) Best.-Nr.: Frau Rothe -Auftrag vom 17.09.2021 - -per Mail, Frau Rothe - -Teillieferung: 0 Lieferschein 209518 / 28.09.2021 VT: FSCH - -GEW GEO1-30X5FV OP-Fix Band, 30 x 5 cm, mit. 1 43,25/ST -Synth. Lammfell -VE = 20 Stitick - -Verpackungs- & Versandkosten 1 4,40/ST - -Gesamt - -Gesamt-Netto €: - -19,0% Mehrwertsteuer von 47,65 - -Betrag €: +Artikel Menge Preis/ME Gesamt +Ruckgabe 629788 vom 26.10.2021 (NK/G) +Ruckgabe vom 19.10.2021/Gutschrift zu Rechnung-Nr:318251 vom 19.10.2021 +Teillieferung: 0 Lieferschein 224730 / 26.10.2021 VT: FSCH +9623810P Silver Mactrode Plus-Elektroden -3 48,79/ST 146, 37- +flr 12-Kanal Ruhe-EKG, 10 x +100 Sttick +Gesamt-Netto €: 146, 37- +19,0% Mehrwertsteuer von -146,37 27,81- +Betrag €: 174,18- -Zahlbar abzuiglich 3,0% Skonto (1,70 €) bis zum 20.10.2021 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 29.10.2021 +Wir bitten um Verrechnung unter Abzug von Skonto. -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistugsdatum dem +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH @@ -111145,10 +110134,10 @@ Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfu ### Response: { - ""invoice_number"": ""313516"", - ""invoice_date"": ""2021-09-29"", - ""receipt_date"": ""2021-09-29"", - ""delivery_date"": ""2021-09-28"", + ""invoice_number"": ""324699"", + ""invoice_date"": ""2021-11-05"", + ""receipt_date"": ""2021-11-05"", + ""delivery_date"": ""19.10.2021"", ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Rab | MwSt . -() () - -Lieferkonditionen: DDP - -Artikel-Nr. - -Unsere Best-Nr: 902581327 Bestelldatum: 30.01.2023 -Ihre Referenz: 4400118680 Versanddatum: 09.02.2023 -Lieferschein-Nr: 864629541 Lieferdatum: 10.02.2023 -670800-30 Mepore 6X7 CM 14.400 PCE 3,40 /100 PCE 19% 489,60 - -Chargennr.: 22408504 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 14.400 PC +Filtration Group’ -670900-30 Mepore 9X10cm 6.400 PCE 6,80 /100 PCE 19% 435,20 -Chargennr.: 22431859 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 3.600 PCE -Chargennr.: 22443522 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 2.800 PCE +Filtering The Worid -Sehr geehrte Kunden<(>,<)> -Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und -Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen +Filtration Group GmbH, D-74613 Ohringen -Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der +Firma Belastung -jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website -(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. +Praezisionsteile Franz Schulz GmbH -Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. +Franz-Schulz-Str. 2-8 Belastungsnr. 201134224/1 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser +D-74626 Bretzfeld Lieferantennr. 311506 +Bestelinummer 4502818611/00010 +OMAuftrag -Eigentum. +QM Koordinator Evelyn Temel -Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir +Telefon: +497115010 -Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. +Datum 02.06.2023 -Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, +Seite VW/1 +Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer Ihre UIN-Nummer Datum +Stefan Klewin +4979416466307 DE222609448 DE182927334 02.06.2023 -schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. +Anzahl +Stunden/Teile -Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre +Materialkosten:70587956 *):201134224/1 3,8291 EUR 1.837,97 EUR -Rechnung schicken dirfen. +Die entsprechende Reklamation erhalten sie von der QS. -Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. +Zwischensumme: 1.837,97 EUR ++ 19,00 % 349,21 EUR -Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im +Summe: 2.187,18 EUR -Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise -leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com +.Wir bitten um gleichlautende Buchung! -Nettobetrag Bruttobetrag -EUR EUR +wb -www.molnlycke.com +*) 91 = Wareneingang, 92 = Fertigung, 93/8D Kundenreklamation -MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 -Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 -40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! -Grafenberger Allee 297 -40237 Diisseldorf +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, +industrial.filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, +Geschaftsfiihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck ### Response: { - ""invoice_number"": ""455159137"", - ""invoice_date"": ""2023-02-09"", - ""receipt_date"": ""2023-02-10"", - ""delivery_date"": ""2023-02-09"", - ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""14758510381"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", + ""invoice_number"": ""201134224/1"", + ""invoice_date"": ""2023-06-02"", + ""receipt_date"": ""2023-06-05"", + ""delivery_date"": ""02.06.2023"", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118680"", - ""amount_gross"": ""1100.51"", - ""amount_net"": ""924.80"", - ""amount_tax"": ""175.71"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502818611"", + ""amount_gross"": ""2187.18"", + ""amount_net"": ""1837.97"", + ""amount_tax"": ""349.21"", + ""amount_taxBasis"": ""1837.97"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Se ==) -Jimy + + ow - -ono, TORE! of -Jim & Joe Dorfbackeret GbR, Priener Strafe 2, 83125 Eggstatt ey - -KfH Kuratorium flr Dialyse und Nierentransplantation e.V. -MVZ KfH Gesundheitszentrum - -Harrasserstr. 55 - -83209 Prien am Chiemsee - -Rechnungsnummer: 2021844 09.01.2022 -Verrechnete Lieferungen 20.12.2021 bis 20.12.2021 Kunden-Nr. 10158 - -Menge Bezeichnung Artikel-Nr. 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MwSt. 7%, € 13,08 Warenwert = € 186,92 - -Zahlbar bis 23.01.2022, 14 Tage netto +Mail -Seite 1 von 1 -Jim & Joe Dorfbackerei GbR Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling -Priener Strafe 2 IBAN: DE23 7115 0000 0020 1345 65 -83125 Eggstatt BIC: BYLADEM1ROS +JUST PACK -Telefon: 08056-208 -Steuernr.: 156/164/57303 -USt-ldNr.: DE320817168 Geschaftsfihrer: Matthias Andraschko und Jim Ritter ++49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2021844"", - ""invoice_date"": ""2022-01-09"", - ""receipt_date"": ""2022-03-17"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""Jim & Joe Dorfbäckerei GbR"", - ""creditor_taxId"": ""15616457303"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE320817168"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eggstätt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23711500000020134565"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""200.00"", - ""amount_net"": ""186.92"", - ""amount_tax"": ""13.08"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -### Input: -‘_.; -Lyreco, +4502869050/G57 -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +LIEFERANSCHRIFT: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +RECHNUNG -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Beleg-Nr. 201133 -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +vom / Seite 01.02.2022 / 1 +Kunden-Nr.: 26126 -KFH-NIERENZENTRUM -WILDERMANNSTR. 45 -45659 RECKLINGHAUSEN +Bearb. Innendienst Nadja Buchmiller-Rauth +Kundennr. Lieferant 303431 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 280038 -Kunden-Nr. 101967342 ust-ip-nr DE 113598500 -RECHNUNG 2655286021 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Menge ME Preis /PE Gesamt -Daum 04/11/2021 +Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +Ubernahme von Lieferschein 280038 / 4502869050/G57 -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +1 72463944 / 72463944 -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +42000,00 St. 32,90 /1.000 1.381,80 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +LDPE-Beutel, rosa-transparent, unbedruckt, 2 % Antistatikum, +30 my 250x500 mm, 1-A Ware ohne Regenerat -Kunderreferenzen +offene Seite: 250 mm, 1000 St./Kart -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +1000 St. je VE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.381,80 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 02.04.2022 Versand 0,00 € +Betrag 1.595,01 € mit 3,00% Skonto bis 03.03.2022 Nettobetrag 1.381,80 € -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG +19,00% Mehrwertsteuer 262,54 € +Liefertermin: 01.02.2022 Gesamtbetrag 1.644,34 € -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Versandart: LKW -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -USt. +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1063999573 vom 05/11/2021 Sumre ; 40,95 -Auftr.-Nr. 60838910 von Frau Reginajansen Best.Nr.: 4100771626 +Just Pack GmbH +BenzstraRe 4, 71546 Aspach / GroRaspach +Geschaftsfihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth -4.707.943 5 BX180 HELLMA ZUCKERSTICKS PARIS 5G 8,19 40,95, 2 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (04/12/2021) Gesamtbetrag netto 40,95 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 42,51 EUR bis 18/11/2021 Gesamthetrag USt 2,87 +www.justpack.de +Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DEO9 6002 0290 0388 7578 68 +Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 +Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655286021"", - ""invoice_date"": ""2021-11-04"", - ""receipt_date"": ""2021-11-05"", - ""delivery_date"": ""2021-11-05"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""201133"", + ""invoice_date"": ""2022-02-01"", + ""receipt_date"": ""2022-02-01"", + ""delivery_date"": ""01.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""5104714740"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100771626"", - ""amount_gross"": ""43.82"", - ""amount_net"": ""40.95"", - ""amount_tax"": ""2.87"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Aspach"", + ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", + ""creditor_postcode"": ""71546"", + ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502869050"", + ""amount_gross"": ""1644.34"", + ""amount_net"": ""1381.80"", + ""amount_tax"": ""262.54"", + ""amount_taxBasis"": ""1381.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ay -CARGLASS - -CARGLASS GmbH Ihr Ansprechpartner: -Godorfer Hauptstr. 175 - 50997 Koln Angelika Ndifon - -Tel.: +49 (0)2236/96206-908 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation E-Mail: Ordermanagement- -e.V. LFR@carglass.de - -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg +CATERING im +Gesundheitswesen/Lieferservice -h NR. 123027310 Seite 1 von 1 -Rec nung Bitte stets bei Zahlung angeben! -zu Auftrag : 1011352678 Kundenreferenz : Lieferdatum : 16.01.2023 -Datum : 16.01.2023 Versicherung : Keine Versicherung Service-Center : 882 SCHWEINFURT -Kunden-Nr. : 6034620 Versicherungsschein-Nr. I: Kunden StNr. -Steuernummer : 219/5805/0768 Amtliches Kennzeichen : OF-V-364 Kilometerstand : 117804 -Selbstbehalt :0,00 € Vorsteuerabzugsberechtigt :Ja FIN : YV1ZW25UDL2366587 -Pos Artikel-Nr. Eurocode Artikelbezeichnung Menge UPE Rab% Einzel Gesamt -1 1268200 Glas, Reparatur ""Glass Medic"", PKW, . 1 26,36 95,00 95,00 -30 Tage netto, 14 Tage 3% Nettowert 19 % USt Gesamtbetrag -Skonto -EUR 95,00 18,05 113,05 +Rechnung -Der Rechnungsbetrag beinhaltet einen Rabatt von 34.00 EUR. +a Seecucd | +Juristisch: Beyer Birgit UST-IDNR. | STEUER-Nr. | — Datum | Rechnungs-Nr. +Mengenicher Strasse 6-8 maa | | +50767 Kéln | DE164193476 | 21750210552 | 28.02.2022 | 115125 +Deutschland -Ihr CARGLASS-TEAM bedankt sich fur Ihren Auftrag und wiinscht Ihnen eine gute Fahrt. +pr +| Rechnung an +' ! +| Kf Kuratorium fiir Dialyse | +| und Nierentransplantation e.V | +| Postfach 800620 | +| 70506 Stuttgart +| Deutschland / NRW ft | +Bestell-Nr. | Zahlungsbedingungen | +L - — fo + | +| 21.02. - 26.02.2022, Zahibar bei Erhalt +a _— se ets sift ——— == L | +: +Pos. | Artikel Beschreibung | Menge Preis Mwst. | Betrag | +| nana Cre a ee suas a ya ets i | | Sabet oes Ses +1 | belegte Brétchen | Tafelbrétchen / Handgemacht | 739 | 1,26 65,18 | 931,14 +2 | belegte Brote } Roggen / Dinkel i 90 | 1,26 | 7,94 | 113,40 +3 | belegtes Toastbrot WeiBbrot | 15| 1,26 | 1,32 18,90 | +| 4 | belegtes Mehrkombrétchen | Mehrkornbrétchen 21 1,30 | 1,91 27,30 +5 | belegtes Weckchen | Milchweckchen mit Rosinen | 6 | 1,48 | 0,62 | 8,88 +6 | Verpackungsverordnung ..._ | Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent | 0,871 | 1,82 | 0,30 1,59 +7 | Verpackungsverordnung ... | Pappteller]000=1,82 Cent 1:1 | 0,871 | 1,82 0,30 1,59 +| | | | +| | | | +| | | +| | | | | +| | | | | +| | | | +| | +} { i | +| | | | | +| | | | | | +| | | | | | +i i | | +| | | j | i +| | | +| | i | | | +| | | | | +| | | | | | +\ ! } i +| | | | +i | | | +| | | | | +| | | +Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: +EUR 76,97 MwSt zu 7,0% auf EUR 1.099,62 netto; EUR 0,60 MwSt zu 19,0% auf EUR 3,18 Nettobetrag EUR 1.102.80 +| netto. | ~~ +| — _ _ +| +| | MwSt GESAMT EUR 77,57 | +50825 Koln - Ehrenfeld Venloer Strasse 415 - i —— | +| | Summe EUR 1.180,37 -Die Parteien vereinbaren, dass die Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Carglass® in der jeweils giiltigen und anwendbaren Fassung gelten. Sie sind -abrufbar unter https://www.carglass.de/unternehmen/einkauf. Die dort aufgefllhrten Dokumente sind Bestandteil dieses Vertrages, wie auch -Bestandteil jedes Einzelauftrags. +Telefon 01718337908 +Telefax 0221-22194339 +E-Mail catering. birgitbeyer@outlook.de -CH) CARGLASS GmbH, Sitz der Gesellschaft: K6In Bankkonto: Commerzbank AG Aachen -Sollten Sie einmal Anlass zur Beschwerde oder Kritik haben, Y <\ _Registergericht: Amtsgericht Kéln, HRB 21268 (BLZ 390 400 13) Konto-Nr. 0 1207 737 00 -melden Sie sich bitte unter: 0800 - 24 000 20 oder Jen Oy USt-IdNr.: DE 123050464, St.-Nr.: 219/5805/0768 IBAN: DE34 3904 0013 0120 7737 00 -servicetelefon @carglass.de 4) Geschéftsfiihrer: Jean-Pierre Filippini, Gérard Damski BIC: COBADEFFXXX -Internet: www.carglass.de +Sparkasse KéinBonn ~ +IBAN DE19370501981005122609 +BIC COLSDE33XXX -Carglass® und das Logo sind eingetragene Marken der Belron Group S.A. und ihrer Konzerngesellschaften. ### Response: { - ""invoice_number"": ""123027310"", - ""invoice_date"": ""2023-01-16"", - ""receipt_date"": ""2023-01-17"", - ""delivery_date"": ""2023-01-16"", - ""creditor_name"": ""CARGLASS GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21958050768"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123050464"", + ""invoice_number"": ""115125"", + ""invoice_date"": ""2022-02-28"", + ""receipt_date"": ""2022-02-28"", + ""delivery_date"": ""2022-02-26"", + ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", + ""creditor_taxId"": ""21750210552"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34390400130120773700"", + ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""113.05"", - ""amount_net"": ""95.00"", - ""amount_tax"": ""18.05"", + ""amount_gross"": ""1180.37"", + ""amount_net"": ""1180.37"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +rl -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +J ...Obst ins Buro! + +fruiton GmbH - BeusselstraBe 44 n-q +Berliner GroBmarkt - Lagerhaus 20B - 10553 Berlin + +KFH Medizinische Versorgungszentren +gGmbH Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -CERI Ser¥ ice +Rechnung -¥ Gebdudereinigung -¥ Grunanlagenpflege -¥ Hausmeister Service -¥ Hotelvolilservice -¥ Hygieneartikel +Pos. Menge Bezeichnung -¥ Kliniken Service -v Personal Service +Rechnungsnr.: -Rechnung -USt.-Id. Kunde-Nr. Belegnummer Datum +fruiton GmbH +BeusselstraGe 44 n-q -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 222093 31.03.2023 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Marz 2023. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-13 Position: 2 -KfH Nierenzentrum Essen -Alfried-Krupp-Str. 43 -45131 Essen -Winterdienst nach Einsatz. -Schnee/Glatte beseitigen und streuen. -Von Mo. - Sa bis 06:00 Uhr. +Berliner Gro@markt - Lagerhaus 20B -3,00 Eins. x 93,50 € 280,50 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent ust. € Brutto € -Umsatzsteuer 19 % 280,50 19,00 53,30 333,80 +10553 Berlin -Umweit- Telefon Geschaftsfihrer: F. Ceri +Fon: 030 - 549 082 760 +Fax: 030 - 549 082 769 -bewusste 02102/447744 Handelsregister +berlin@fruiton.de +www fruiton.de -Sauberkeit Telefax Diissetdorf HRB 92695 -02102/448880 +Datum: 31.05.2023 +Kundennr. 353226 +Bemerkung: -. +Einzelpreis Gesamtpreis + +1 2 x6kg Obstkorb Premium 27,00 € 54,00 € +Liefertage: 11.05.2023 +Niederlassung: KFH Med. Versorgungszentren KfH- +Gesundheitszentrum +Haus-Vinzenz-von-Paul +Ansprechpartner: Frau Friederike Volkensfeld +Bemerkung: KFH Medizinische Versorgungszentren +gGmbH +Medizinisches Versorgungszentrum +KFH-Gesundheitszentrum Berlin-Mitte +Haus-Vinzenz-von-Paul +Grofe Hamburger Str. 5-11 +10115 Berlin +Summe Nettobetrag: 54,00 € +7,0% Mwst. 3,78 € +Gesamtsumme 57,78 € -@ +Wir bedanken uns Fur Ihren Auftrag und wiinschen weiterhin einen gesunden Appetit -Steuer Nr. 147/5812/2600 +mit unseren Friichten. -(4 +20230532013 -Bankverbindung: +Mwst. +7,0% -Sparkasse Ratingen +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag sofort und ohne Abzug auf unser Konto. Vielen Dank! -DE31 3345 0000 0034 3669 30 -BIC WELADED1VEL +Verwendungszweck: 20230532013 -Emailadresse: -info@ceri-service.de -Internet: -www.ceri-service.de +fruiton GmbH Amtsgericht KéIn Deutsche Bank +Geschaftsfihrung: HRB 86903 IBAN: DE54 3007 0024 0203 0195 00 Oko-Kontrollstelle: +Sheila Gerlinger USt-IdNr.: DE814551351 BIC: DEUT DE DBDUE DE-OKO-001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""222093"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-04-06"", - ""delivery_date"": ""31.03.2023"", - ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", - ""creditor_taxId"": ""14758122600"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""20230532013"", + ""invoice_date"": ""2023-05-31"", + ""receipt_date"": ""2023-06-07"", + ""delivery_date"": ""2023-05-11"", + ""creditor_name"": ""fruiton GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814551351"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ratingen"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", + ""creditor_iban"": ""DE54300700240203019500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""333.80"", - ""amount_net"": ""280.50"", - ""amount_tax"": ""53.30"", + ""amount_gross"": ""57.78"", + ""amount_net"": ""54.00"", + ""amount_tax"": ""3.78"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -th - -_ -. o Krankenhaus der -Ger Johannes Gutenberg Universitat Mainz Barmherzigen Bruder Trier - -Personalabteilung +Nc, +Lyreco, -Thomas Konz -tkonz@bbtgruppe.de -0651 208 1276 +LYRECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strake 4 +30890 Barsinghausen -Krankenhaus der Barmherzigen Brier Trier | Postfach 2506 | 54215 Trier +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 +IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -KfH Kuratorium far -Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsflihrer G. Lienard, G.Gibelli -D 70506 Stuttgart -Trier, den 31.05.2022 +Lieferanschrift -Rechnungsnummer 230784 +Filtration Group GmbH -Personalkosten nichtarztliches Personal Trier -Personalkosten fur den Zeitraum 01.05.2022 — 31.05.2022 +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Bruttogehalt SV-AG-Anteile ZVK BG Beihilfe Summe +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -Ademes Bianca 607,91 € 125,66€ 34,04€ 5,21€ 772,82 € -Blome Rita 160,92 € 33,11 € 901€ 1,30€ 204,34 € -Duntzer Susanne 340,06 € 70,20€ 1904€ 2,60€ 431,90 € -Follmann Melanie 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € -Hettgen Dagmar 940,51 € 187,39€ 5266€ 2,60€ 1.183,16 € -Hirsch Maria 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € -Hosek Nadine 282,64 € 5812€ 15,83€ 2,60€ 359,19 € -Koch Jutta 279,61 € 5409€ 14,54€ 2,60€ 350,84 € -Krekeler Michaela 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00€ 0,00 € -Regge Adriana 139,13 € 27,86 € 842€ 1,30€ 176,71 € -Thesen Doris 325,48 € 72,72€ 1819€ 2,60€ 418,99 € -Saalfeld Anja 396,35 € 81,94€ 22,20€ 2,60€ 503,09 € -Tietje Jana 0,00 € 0,00 € 0,.00€ 0,00€ 0,00 € -Gesamtbetrag S FISCASO - G4. Soo Yeze 4.401,04 € +IUSt. in % +INettobetrag (exkl.USt.) -Zahlungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. -Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. -Erfullungsort und Gerichtsstand ist Trier. -Steuernummer. 42 655 0091 0 +(Versandkosten +IUSt. -th +Gesamtsumme -Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Brider Trier gGmbH o BBT Grup Pp e -Barmherzigen Bruder Trier IBAN DE14 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und -Nordaliee 1, 54292 Trier Swift-BIC: GENODED TI PAX Steuer-Nr. 42/655/009 1/0 Nachstenliebe im Dienst -Tel. 0651 208-0 USt-ID-Nr. DE 149 876 279 flr die Menschen: +EUR -Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier Geschaftsflinrer: Dr. Albert-Peter Rethmann Die Krankenhauser -www.bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Matthias Warmuth - Werner Hemmes - Andreas Latz und Sozialeinrichtungen -info@bk-trier.de Swift BIC: TRISDESS Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO iP CMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +RECHNUNG 2654916363 — seite = 1 +Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf +[Datum 27/07/2021 +101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf +Kunden-referenzen Leistungsempfinger +FILTRATION GROUP GMBH +RECHNUNGSPRUFUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung Bruttobetra: Einzelpreis Gesamtbetrag USt. +(inkl USL (exkl. BSt) exkL USL)” | Schl. +** K ostenstelle: 66610000 Summe | 59,22 +Lieferung Nr. 1063043338 vom 28/07/2021 Summe | 59,22 +Auftr.-Nr. 60234676 von Gebéude C, Raum 204 Schu Best.Nr.: 4800400282 +103.596 12 LYRECO NOTES 75X75MM 100 BLATT GELB 0,19 2,28 1 +PK +11.138.705 10 BIC ATLANTIS REACTION KUGELSCHREIBER BL 0,92 9,20 1 +PCE +4.558.719 1 LYRECO WANDBRIEFKORB 3 FACH. TRANSPARENT 19,89 19,89 1 +PCE +161.632 12 KLAMMER BULLDOG 200 GR.3 75MM 0,64 7,68 1 +PCE +3.741.498 5 EDD.8300-1 PERMANENTMARKER RUND SWZ 1,49 TAS 1 +PCE +160.137 4 BX250 DCP FARBLASERPAPIER A4 120G 3,18 12,72 1 +PK +Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (25/10/2021) Gesamtbetrag netto 59,22 +Gesamtbetrag USt. 11,25 -IK.Nr. 2607 2044 3 Bruder Alfons Maria Michels ### Response: { - ""invoice_number"": ""230784"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-07-18"", - ""delivery_date"": ""31.05.2022"", - ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", - ""creditor_taxId"": ""4265500910"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2654916363"", + ""invoice_date"": ""2021-07-27"", + ""receipt_date"": ""2021-07-27"", + ""delivery_date"": ""28.07.2021"", + ""creditor_name"": ""Lyreco Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4800400282"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Trier"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4401.04"", - ""amount_net"": ""4401.04"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": ""Lyreco-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""30890"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4800400282"", + ""amount_gross"": ""70.47"", + ""amount_net"": ""59.22"", + ""amount_tax"": ""11.25"", + ""amount_taxBasis"": ""59.22"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott +TEPPER AUFZUGE -TEXTILSYSTEME +TEPPER AUFZUGE GmbH = Postfach 78 29 * 48042 Minster -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG +Rechnung -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA724065 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET oe! 22RO019145 -. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........2 8010 -Nierentransplantation e. V. Datum 07.09.2022 -Postfach 80 06 20 . ; — 1 -70506 Stuttgart von -Ihre Bestell-Nummet .......... : Bestellung von Laken + -Kissen -Ihr Bestell-Zeichen ................ Frau Jutta Sammel -Ihr Bestell-Datum .............. 09.08.2022 +—— -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +TEPPER -Rechnung +Seite 1 -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -2 5925810 80x80 000 5 12,50 pro Stuck 62,50 19,00 +Kunden-Nr. -Kochfeste Kissen Polyfill Ill, Bezug: 50 % Polyester/ 50 % Baumwolle, -Fullung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stabchen -Fullgewicht: ca. 720 g, GréBe 80x80 cm, VPE: 5 St/Karton +Rechnungsnr. Datum -lhre Artikelnummer: 8081 -Menge: 5.00 Lieferscheinummer: 22L020344 Lieferdatum: 9/7/2022 +KfH Kuratorium fiir Dialyse 28594 +und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen - Technik +Postfach 80 06 20 -Versand erfolgte an.......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum/Innenstadt -Kurt-Schumacher-Str. 61 -67663 Kaiserslautern +10690824 03.11.2022 -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -62,50 0,00 62,50 11,88 74,38 EUR -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 28.09.2022, 30 Tage Netto bis 07.10.2022 +bei Zahlung bitte angeben -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Unsere USt-IdNr DE813728397 -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +70506 Stuttgart Lieferantennr.: +Ansprechpartner: Christian Liederwald +Telefon: 034297 9186 65 +E-Mail: christian.liederwald@tepper-aufzuege.d +Ihre Bestellung: BT8700-NO +. Vertrags-/Auftrags-Nr.: VE4261.00 +Leistungsempfanger: Leistungserbringung: 01.11.2022 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Martin-Behaim-Str. 20 70506 Neu Isenburg -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +Fabrik Nr. Standort +F17903 KfH-NZ Markkleeberg Koburger StraBe 31 +04416 Markkleeberg +Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- +preis preis +Rechnung fiir den Vollunterhaltungsvertrag +Zeitraum: 01.11.2022 - 31.12.2022 +121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. F17903 1 Pauschale 237,00 237,00 +Warenwert ohne MwSt EUR 237,00 +19% MWSt EUR 45,03 +Gesamtsumme EUR 282,03 + +sachlich gepruft: +Freigabe 09.11.2022 +Deutscher Aufzugsdienst + +Wlchal With + +Zahlbar bis: 17.11.2022, ohne Abzug + +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. + +TEPPER AUFZUGE GMBH + +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de + +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle + +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX + +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten + +finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""22R019145"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-07-09"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""10690824"", + ""invoice_date"": ""2022-11-03"", + ""receipt_date"": ""2022-11-09"", + ""delivery_date"": ""2022-11-01"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""74.38"", - ""amount_net"": ""62.50"", - ""amount_tax"": ""11.88"", + ""amount_gross"": ""282.03"", + ""amount_net"": ""237.00"", + ""amount_tax"": ""45.03"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung HEYMAN +1091127033 -access & fastening solutions +9737517563 -HEYMAN® Manufacturing GmbH -Postfach 11 05 04 + D - 35350 Giessen -Zu den Muhlen 17 * D - 35390 Giessen +30A4 -Lieferanschrift: -Ockerweg 5 « D - 35396 Giessen +8208321672 -Telefon: +49 (0)6 41/9 74 230 +212 -Filtration Group GmbH E-Mail: info@heyman.de -Rechnungsprufung Website: | www.heyman.de -hleifbachweg 4 -lee aon eo, 8 CoBa Giessen BLZ 513 400 13 Konto 2 260 800 -g IBAN: DE77 5134 0013 0226 0800 00 -Deutschland BIC: COBADEFF513 -Sparkasse Giessen BLZ 513 500 25 Konto 200 714 880 -IBAN: DE58 5135 0025 0200 7148 80 -BIC: SKGIDESF -Rechnungsnummer: RE4153538 -Ihr Ansprechpartner: Karin Pachel Unser Ansprechpartner: Simon Priestley -Ihre Bestellnummer: 4502879004/F50 Telefon: 0641-97423-23 -Versanddatum: 16-02-2022 E-mail: verkaufO9@heyman.de -Rechnungsdatum: 17-02-2022 Auftragsnummer: $141251 -Falligkeitsdatum: 19-03-2022 Bestelldatum: 04-02-2022 -Ihre Kundennummer: 601149 Seite: 1 von 1 -Ihre Ust-ID-Nr: Ihre E-mail: fm.de.invoice@filtrationgroup.com -Artikelnummer Artikelbezeichnung Bestellte Bereits Noch zu liefern Preis pro Rabattin% Nettobetrag -Ihre Artikelnummer Menge geliefert -210251 084972 2 2 0 St. 55,23 / 1 0,00 110,46 -LIFT-O-MAT Gasfeder -Lieferschein: LS4150550 -210318 084638 2 2 0 St. 40,33 / 1 0,00 80,66 -LIFT-O-MAT Gasfeder -Lieferschein: LS4150550 -Fracht- und Verpackungskosten, inkl. Mindermengenzuschlag in Héhe von 25 € bei Auftragen unter 100 €: 9,00 -Wahrung MwST% Betrag (Exkl. MwST) MwST-Betrag Betrag (Inkl. MwST) -EUR 19% 200,12 38,02 -200,12 38,02 238,14 +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau -Zahlungsbedingung: 30 Tage netto +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Lieferanschritt: +Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung + +10/1 830113. EINWEGH.-LATEX, VORGEP., 100 ST, GR.M +CE-konform +Kostenstelle: 2056615 +Kontierung: 60401000 + +Summe Nettowert + +USt. 19,0 % aus 78,85 + +StK 19: 19% Umsatzsteuer +Summe Bruttowert + +Elektroaltgerateentsorgung: https:/Awww.h2compliance.com/conradse/ + +GIROCODE + +Rechnung +Rechnungs-/Leistungsdatum +Rechnungs-Nr. +Kundennummer +Bestelldatum + +Referenz + +Warenempfanger: Filtration Group GmbH +Labor z.H.V. E.Sulistiadi +Gebaude A, Raum 114 +4800400895 Sulistiadi,Elke + Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Deutschland +Menge StK Einzelpreis +19 15,77 -Es gelten ausschlieRlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind im Internet unter www.heyman.de einsehbar. -Geschaftsfuhrer: F.H. Onkenhout und F. Ehnis. Gerichtsstand: AG Giessen HRB 320. USt-IdNr. DE 112 61 3370 +Endbetrag +Alle Betrage in EUR + +Zahlbar 45 Tage rein netto + +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. + +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nurnberg) PBNKDEFF760 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG + +Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth + +Seite 1/1 +05.04.2022 +9737517563 +15059210 +05.04.2022 +4800400895 + +Gesamtpreis + +78,85 + +78,85 +14,98 + +93,83 + +93,83 EUR ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE4153538"", - ""invoice_date"": ""2022-02-17"", - ""receipt_date"": ""2022-02-16"", - ""delivery_date"": ""2022-02-16"", - ""creditor_name"": ""Heyman Manufacturing GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112613370"", + ""invoice_number"": ""9737517563"", + ""invoice_date"": ""2022-04-05"", + ""receipt_date"": ""2022-04-06"", + ""delivery_date"": ""2022-04-05"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Giessen"", - ""creditor_street"": ""Zu den Muehlen 17"", - ""creditor_postcode"": ""35390"", - ""creditor_iban"": ""DE77513400130226080000"", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""92242"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502879004"", - ""amount_gross"": ""238.14"", - ""amount_net"": ""200.12"", - ""amount_tax"": ""38.02"", - ""amount_taxBasis"": ""200.12"", + ""order_number"": ""4800400895"", + ""amount_gross"": ""93.83"", + ""amount_net"": ""78.85"", + ""amount_tax"": ""14.98"", + ""amount_taxBasis"": ""78.85"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg +WY. -_Rechnung +DORFNER -Ust.-ID-Nr.: -Rechnungs-Nr. Thre Kundennummer +GEBAUDEREINIGUNG -13926 +_ KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +Deutschland +Rechnung 946960 +KfH Nierenzentrum Passau +Rudolf-Guby-Str. 3, 94032 Passau +Leistung gem. Vertrag vom 01.03.2017 +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge +Beschreibung +Abrechnung fir Zeitraum: 10/2021 +1 163292 15 10000 Pauschal 1 +Unterhaltsreinigung gem. LV +Montag - Samstag _ +Ambulanz +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag USt % +508,85 19,00 +Total EUR 508,85 -Auftrags-Nr. / Bezeichnung -Breite + SF * Lange * Stirke +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.11.21. -20221614 31853 / KFH3 +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nornberg -HDPE Sacke, lose, blau, -800 x 1000 x 0,050 mm -Kartons a 250 Stuck +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -20221611 31851 / KFH1 +Sparkasse Niirnberg -HDPE Sacke, Rolle, schwarz, -500 x 600 x 0,020 mm -20 RII a 50 St im Karton +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX -Rechnungsdatum ist auch Lieferdatum +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift: HYVEDEMM460 -Zahlbar innerhalb 21 Tagen mit 3 -% Skonto oder innerhalb 30 Tagen -ohne Abzug +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -Versandanschrift: +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -KfH-Logistikzentrum Weissenfels -Patterken 7 -06686 Litzen / OT Zorbau +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechse! angeben: -Lieferbed.: -frei Haus +Kunden-Nr./RON: 100236/10 +Rechnungs-Nr.: 946960 +Buchungsdatum: 31.10.21 +Belegdatum: 31.10.21 +Gen.-Nr./von: 951806/OLKI +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag US +50885325 508,85 19 +USt Betrag Betrag inki. USt +96,68 605,53 +96,68 605,53 -IBAN: DE 3752 0503 5301 1700 8144 +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 +Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, -Steuer-Nr.: 025 231 30103 +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Dienstag, 5. Juli 2022 -Sachbearbeitung Bestell-Nr. -Gisela Worbs 4400114232 -Menge _ Einzelpreis PE Preis +Holger Losch, Sinan Akdeniz -5250 Stuck 201,00 € je 1000 1.055,25 € -48000 Stick 33,50 € je 1000 1.608,00 € -Netto 2.663,25 € -MwSt 19,00% 506,02 € -Brutto 3.169,27 € +USt.ID DE133492954 +St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""02523130103"", - ""invoice_date"": ""2022-06-05"", - ""receipt_date"": ""2022-07-15"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""DIRO Kunststoffe GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""02523130103"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""946960"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-10-29"", + ""delivery_date"": ""31.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Artikel EP Anz -Lieferung an: 1.0G - MVZ KfH- Gesundheitszentrum GroR- Umstadt GmbH -1000330 Exclusiv, WahImappe 6,30 € 4 +Tel.: +49 (0)451/2036-600 +Fax: +49 (0)451/2036-601 -Summe Nettobetrag -Mwst. (7%) -Summe Gesamtbetrag +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX -Zahlbar sofort ohne Abzug +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Sergej Melchor +Ihre E-Mail-Bestellung 4502872246/G55 +vom 03.11.2021 +Wunschlieferdatum: 14.01.2022 -GP +Rech. - Nr.: 016990 Rg.-Datum: 04.11.2021 -25,20 € +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 04.11.2021 -23,55 € -1,65€ -25,20 € +Me Menge _ Einzelpreis Betrag +Stuck 500,00 11,30 5650,00 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag + +1.077,02 Euro 6.745,52 Euro + +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""1060776"", - ""invoice_date"": ""2021-10-27"", - ""receipt_date"": ""2021-11-16"", - ""delivery_date"": ""27.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Lesezirkel Bunte Welt"", - ""creditor_taxId"": ""00784104540"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""016990"", + ""invoice_date"": ""2021-11-04"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""2022-01-14"", + ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", + ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pfungstadt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43508501500009001263"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""25.20"", - ""amount_net"": ""23.55"", - ""amount_tax"": ""1.65"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Lübeck"", + ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", + ""creditor_postcode"": ""23566"", + ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872246"", + ""amount_gross"": ""6745.52"", + ""amount_net"": ""5650.00"", + ""amount_tax"": ""1077.02"", + ""amount_taxBasis"": ""5650.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -m Dieckhott +PLAN. +BUILD. +PERFORM. -TEXTILSYSTEME +CANCOM GmbH - IndustriestraBe 3 - 70565 Stuttgart -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA715709 -KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMEl ooesssssssssssssseeeee : 22RO007217 -. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 -Nierentransplantation e. V. Datum 04.04.2022 -Postfach 80 06 20 . ; ~ 1 -70506 Stuttgart ven -Ihre Bestell-Nummet .......... : 4100792154 -Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag -Ihr Bestell-Datum .............. : 25.02.2022 +CANCOM -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +Rechnungsnummer............: RG-4572063 +Rechnungsdatum............... : 03.08.2021 +Falligkeitsdatum netto ........: 02.09.2021 +Auftragsnummer.......... : RPJ-034127 -Rechnung +74613 Ohringen Vertrag: eee - V-000038_600 +Kundennummer................... 1451502 +Seite eel 1 von 1 +Artikelnr. Datum Artikelbezeichnung Menge Stuckpreis Betrag +S_ERL 01.08.2021 CANCOM Vertrag User Help Desk 1.500,00€ 1 +Bestellnummer: 4700024464 Pos. 10 +Laufzeit: 01.08.2019 - 31.07.2022 +Abrechnungsperiode: 01.08.2021 bis 31.08.2021 +Nettobetrag 1.500,00 € +19,00% MwSt auf 1.500,00 € (1) 285,00 € 1 +Gesamtsumme 1.785,00 € -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % -1 5012554 140x200 061 7 21,95 pro Stuck 153,65 19,00 +Der Betrag von 1.785,00 € ist bis spatestens zum 02.09.2021 (innerhalb von 30 Tagen netto) auf eines unserer -Zusatzdecke mit Bandeinfassung aus 100 % Trevira, 600 g/m? -Farbe: 612762 hellblau -GroBe 140 x 200 cm +unten angegebenen Bankkonten unter Angabe von Kunden- und Rechnungsnummer zu Uberweisen. -Menge: 7.00 Lieferscheinummer: 22L007808 Lieferdatum: 4/4/2022 +Falls nicht gesondert angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Parzivalstr. 16 -80804 Miinchen +Fatma Hohlfeld +E-Mail: Fatma.Hohlfeld@cancom.de +Telefon: +49 711 73582-3577, Telefax: +49 8225 9964-3577 -Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 300 € einen einmaligen Verpackungs- und -Versandkostenanteil von 12 € berechnen. +CANCOM GmbH +IndustriestraRe 3 -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe -153,65 12,00 153,65 31,47 197,12 EUR -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 25.04.2022, 30 Tage Netto bis 04.05.2022 +70565 Stuttgart -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +Tel: +49 711 73582-0 +Fax: +49 711 73582-3641 -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +Sitz der Gesellschaft ist: +Jettingen-Scheppach +Registergericht HRB 10653 +Amtsgericht Memmingen +St. Nr. 151/116/01132 +Ust-ID-Nr. DE 12 879 1177 -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Geschaftsfuhrer: -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ +Rudolf Hotter (Vorsitzender) +Paul Holdschik + +Tobias Hérmann + +Landesbank Baden-Wirttemberg Deutsche Bank Augsburg +IBAN: IBAN: +DE32 6005 0101 0004 4029 89 DE90 7207 0001 0025 3740 00 + +BIC: BIC: +SOLA DE ST 600 + +DEUT DE MM720 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22R007217"", - ""invoice_date"": ""2022-04-04"", - ""receipt_date"": ""2022-04-04"", - ""delivery_date"": ""2022-04-04"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""RG-4572063"", + ""invoice_date"": ""2021-08-03"", + ""receipt_date"": ""2021-09-29"", + ""delivery_date"": ""31.08.2021"", + ""creditor_name"": ""CANCOM GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""915111601108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE128791177"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100792154"", - ""amount_gross"": ""197.12"", - ""amount_net"": ""165.65"", - ""amount_tax"": ""31.47"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Muenchen"", + ""creditor_street"": ""Erika-Mann-Str. 69"", + ""creditor_postcode"": ""80636"", + ""creditor_iban"": ""DE32600501010004402989"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024464"", + ""amount_gross"": ""1785.00"", + ""amount_net"": ""1500.00"", + ""amount_tax"": ""285.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1500.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ADP Employer Services GmbH . Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen +FRIEDRICHS Rechnung 421979 -Filtration Group GmbH +FILTERSYSTEME +FFS GMBH Kundennummer UID -Human Resources +10510 DE222609448 07941-6466-210 -z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck -Schleifbachweg 45 +Referenz +4502879167/G53 vom 04.02.2022 -74613 Ohringen +Ansprechpartner -Kunden-Nr. =: DE08704325 -Rechnungs-Nr. : 310124297 vom 27.01.21 +FRIEDRICHS FILTERSYSTEME GMBH - Lothforster Benden 2 - 41849 Wassenberg -Sonstige Leistung: Personaldienstleistungen im Monat des Rechnungsdatums +Tel. 07941-6466-0 +Sachbearbeiter (FFS) Falligkeitsdatum +Karin Schieren 29.05.2022 (KW 21) -Monat: Januar 2021 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Menge ME Bezeichnung -432 Stiick ADP Clever MS -3 Stiick ADP Clever MS Rentner -432 Stiick ESS/MSS -432 Stiick Stellenplan -1 Stiick Personalverwaltung -(40 inaktive Mitarbeiter) -432 Stiick Zeitwirtschaft -6 Stiick Client-Anbindung -1 Sttick SFTP -1 Stiick Versandkosten -SUMME Positionen +Lieferadresse Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -+ Mehrwertsteuer 19,00 % -END-BETRAG in EUR +Am 26.+27.05.2022 und am 16.+17.06.2022 bleibt unser Betrieb geschlossen. -Zahlungsbedingungen: +Sehr geehrte Damen und Herren, -A? +es freut uns, dass Sie sich fiir unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in Rechnung: -ADP Employer Services GmbH -Frankfurter Str. 227 +Artikelnr. FFS = (GP-ArtNr) Statist. Warenurspr Menge MgE Basispreis Rabatt Preis/MgE Total EUR +Beschreibung Warennr. ung (EUR) Lieferdatum — Vol./Masse (Pos.) -63263 Neu-lsenburg -www.de.adp.com +Lieferschein: 323257 vom 29.04.2022, Auftrag: 219429 vom 08.02.2022 +Rechnungszeitpunkt ist gleich Lieferzeitpunkt -Telefon: +49 (0) 800/5 89 46 74 -Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com +[1 ]134495 (76233092) 90262040 DE — 10,00 Stk 179,97 4.799,70 -RECHNUNG +DP 5.02-1,3-f1.0,7-f2.1,3-V-N-silber 04.05.2022 ca. 7,0 kg +(KW18) ca.7 dm? -Einzelpreis Wert in EUR +deltaP Differenzdruckanzeiger +Messbereich bis 1,3 bar +Kontakt f 1 bei 0,7 bar -11,22 4.847,04 -5,15 15,45 -0,93 401,76 -0,62 267,84 +Kontakt f 2 bei 1,3 bar +Rollmembrane Viton +Sichtscheibe neutral silber f1+f2 -24,70 24,70 -2,37 1,023,84 +[2 |136865 4,00 4,90 4,90 -36,02 216,12 +Verpackung 6 - 10 St. DDA ca. 1,0 kg +[3 |136874 DE 4,00 Stk 10,45 10,45 +Versandkosten Standardpaket bis 8 kg ca. 1,0 kg +Zwischensumme 1.815,05 +Nettobetrag 1.815,05 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) aus 1815,05 344,86 +Total EUR 2.159,91 +Zahlbar bis Rate Betrag Zahlbetrag +29.05.22 2.159,91 -154,35 154,35 -704,00 704,00 -7,.655,10 -1.454,47 -9.109,57 +Mit freundlichen Gruen -zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben +Karin Schieren -Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 +Zahlungskonditionen Lieferbedingungen Versandart Transport durch -FA Offenbach/ Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 -Geschaftsfilhrer: Steven van Tuijl (Vorsitzender), Don McGuire -Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe +[V] 30 Tage netto EXW (ab Werk / zzgl. Verpackung) 1 - Post/Paketdienst Standard DHL Paket GmbH (ex ""Deutsche Post +WERKSANSCHRIFT KONTAKT BANKVERBINDUNG RECHTLICHES STEUERNUMMER -Bankverbindung: Deutsche Bank AG -BLZ 500 70010 Konto 0 911 925 00 +LOTHFORSTER BENDEN 2 TEL +49(0})2432.9660-0 KREISSPARKASSE HEINSBERG HRB 10454 (AG AACHEN) 210/5705/0163 -IBAN: DE43500700100091192500 -BIC/SWIFT DEUTDEFFXXX +41849 WASSENBERG FAX +49(0}2432.9660-90 DE34 3125 1220 0002 1502 58 GESCHAFTSFUHRUNG: FINANZAMT GEILENKIRCHEN + +GERMANY info@FriedrichsFilter.de (KTO 2 150 258 ANNELIESE FRIEDRICHS, VAT DE815414443 + +www.FriedrichsFilter.de BIC: WELA DE D1 ERK) JAN M, ROTTGERING ### Response: { - ""invoice_number"": ""310124297"", - ""invoice_date"": ""2021-01-27"", - ""receipt_date"": ""2021-01-27"", - ""delivery_date"": ""31.01.2021"", - ""creditor_name"": ""ADP Employer Service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""03522800201"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE111608126"", + ""invoice_number"": ""421979"", + ""invoice_date"": ""2022-04-29"", + ""receipt_date"": ""2022-04-29"", + ""delivery_date"": ""2022-04-29"", + ""creditor_name"": ""FRIEDRICHS-FILTERSYSTEME GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""210/5705/0163"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815414443"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", - ""creditor_street"": ""Mary-Somerville-Str. 4"", - ""creditor_postcode"": ""28359"", - ""creditor_iban"": """", + ""creditor_city"": ""WASSENBERG"", + ""creditor_street"": ""Lothforster Benden 2"", + ""creditor_postcode"": ""41849"", + ""creditor_iban"": ""DE34312512200002150258"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""9109.57"", - ""amount_net"": ""7655.10"", - ""amount_tax"": ""1454.47"", - ""amount_taxBasis"": ""7655.10"", + ""order_number"": ""4502879167"", + ""amount_gross"": ""2159.91"", + ""amount_net"": ""1799.70"", + ""amount_tax"": ""344.86"", + ""amount_taxBasis"": ""1799.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: ‘_.; @@ -112236,1862 +111261,2181 @@ Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +1 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. KFH-NIERENZENTRUM -HUFELANDSTR. 55 -45147 ESSEN +DR.-KURZ-STR. 51 +92318 NEUMARKT -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969298 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101977232 vust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655176159 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2656843051 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum 07/10/2021 +Datum 29/11/2022 101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunder-referenzen Ldstu an +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1063708813 vom 08/10/2021 Sumre ; 37,90 -Auftr.-Nr. 60810702 von Frau Annette Bosch Best.Nr.: 4100771064 -6.659.871 10 LEITZ 1015 ORDNER 180GR PP A452MM HBLAU 3,79 37,90 1 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (06/11/2021) Gesamtbetrag netto 37,90 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 43,75 EUR bis 21/10/2021 Gesamthetrag USt 7,20 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 64163666 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 64163666 Bestdler Magdalena Dengler Best.Nr.: 4100847358 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1067896939 vom 30/11/2022 Sune : 52,37 +Auftr.-Nr. 64163666 Bestdler Magdalena Dengler Best.Nr.: 4100847358 +1.060.264 1 BX500 VERSANDTA. C5 90G SK OF WE 13,84 13,84 1 +1.060.309 1 BX250 LY RECO VERSANDTA. C4 100G SK OF WE 11,18 11,18 1 +1.134.715 2 BX25 LY RECO BRIEFHULLE DL SK OF WE 0,85 1,70 1 +1.492.676 10 LY RECO RINGBUCH 4RING A4 25MM BLAU 1,71 17,10 1 +1.492.712 5 LY RECO RINGBUCH 4-RING A4 25MM WEISS 1,71 8,55 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (29/12/2022) Gesamtbetrag netto 53,95 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 62,27 EUR bis 13/12/2022 Gesamthetrag USt 10,25 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in % INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +Mersandkosten USt + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2656843051"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-30"", + ""delivery_date"": ""2022-11-30"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100847358"", + ""amount_gross"": ""64.20"", + ""amount_net"": ""53.95"", + ""amount_tax"": ""10.24"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Vi SN. USTOMS ERVICE oman + +RECHNUNG +A-4975 Suben Tel. +43 7711 31630 info@imex-group.at Rechnungs-Nr.: +Suben Nr. 15 Fax +43 7711 31630-1 www.imex-group.at Rechnungs-Datumn: 22408264 + +IMEX Customs Service GmbH, A-4975 Suben + +EINGEGANGEN +0 7 Aprit 2022 + +Filtration Group GmbH + +Sachbearbeiter/in: + +5601 / 22011457 00 +05.04.2022. +908384 + +Frau Caliskan + +Firmenbuch: FN 410356s +Schleifbachweg 45 UID: ATU68490714 +D 74613 Ohringen EORI: ATEOS1000059735 +DEUTSCHLAND +Kunden-Nr.: 1017067 +Ihre UID: DE222609448 +Absender: Ertug Metal Dékiim Mak San ve Tic AS Empfanger: Filtration Group GmbH +TR 34306 Basaksehir-Istanbul D 74613 Ohringen +Avisierer: WE EXPRESS +Zollbeleg-Nr.: ATC400018140420227701 Ort der Leistung: Suben +Warenwert: 9.210,96 EUR Beférderungsmittel: C4472EK +Sendungs-Daten: 1 PK Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Flissigkeiten oder Gasen (Filterképfe), 1.708,0 kg +Leistung Anzahl Steuerpflichtig Steuertrei +20 _Einfuhrumsatzsteuer 1 1.750,08 +ATC400018140420227701 +260 SVS/RVS 1 9,75 +324 ATLAS Zuschlag 1 8,00 +340 Zollabfertigung incl. 1 Tar Nr 1 93,00 +440 P.P/Fixe Taxe 1 12,00 +700 Vorlageprovision 1 17,50 +750 Kreditaufwendungen 1 35,00 + +Die Umsatzsteuerschuld geht auf den Leistungsempfanger tiber + +(Reverse Charge Verfahren), + +Summe Steuerfrei 1.750,08 +Summe Reverse Charge 175,25 +Zahlbar innerhalb 10 Tagen abziiglich Pos. 750 Rechnungsbetrag + +ab 10 Tagen netto fallig. + +Steuer-, Zoll- und Tarifauskinfte sind unverbindlich ! + +Anlage: Zollbelege +Lief.-Rechn. +Praferenzz./Original + +-—~ + +1.925,33 EUR + +1,925,33 + +Bankverbindungen: + +Volksbank Scharding + +Seite 1 von 1 Seiten + +IBAN:AT62 4480 0365 7822 0001 +BIC: VBOEATWWOOE + +Wir arbeiten ausschlie@lich auf Grund der Aligemeinen Spediteurbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Zahlungen werden zundchst auf Frachten, +Spesen und Zinsen zutetzt auf Zélle angerechnet. Zahlbar und klagbar in Scharding oder Passau. Steuer- Zoll- und Tarifauskiinfte sind unverbindlich. + + ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655176159"", - ""invoice_date"": ""2021-10-07"", - ""receipt_date"": ""2021-10-07"", - ""delivery_date"": ""08.10.2021"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22408264"", + ""invoice_date"": ""2022-04-06"", + ""receipt_date"": ""2022-04-20"", + ""delivery_date"": ""05.04.2022"", + ""creditor_name"": ""ImEx Customs Service GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100771064"", - ""amount_gross"": ""45.10"", - ""amount_net"": ""37.90"", - ""amount_tax"": ""7.20"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""ATU68490714"", + ""creditor_country"": ""AT"", + ""creditor_city"": ""Suben"", + ""creditor_street"": ""Autobahngrenze 15"", + ""creditor_postcode"": ""4975"", + ""creditor_iban"": ""AT624480036578220001"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1925.33"", + ""amount_net"": ""1750.08"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""1750.08"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PrintPlanet.de +Kfh Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -die Internetdruckerei | +70506 Stuttgart -PrintPlanet GmbH - BaumarktstraBe 10 - 30823 Garbsen +Position Artikel-Nr. Bezeichnung +Barenstarke Pizza -KfH Kuratorium fur Dialyse Kontakt PrintPlanet GmbH +000001 10448 -und Nierentransplantation e.V. BaumarktstraBe 10 -Postfach 80 06 20 30823 Garbsen +Gesamt: -70506 Stuttgart Telefon 0 5137 / 89 98 - 60 +noch zu zahlen: (zahlbar: sofort) -Telefax 05137 / 89 98 - 68 +davon 7,00 -E-Mail info@printplanet.de -Internet www.printplanet.de +Nettobetrag 7,00 %ige Ware: 6,96 EUR -25.04.2022 +bofrost* Dreieich GmbH & Co. KG +EinsteinstraRe 18 - 63303 Dreieich -Rechnung 90271958 -zu Lieferschein 30657256, Lieferdatum 25.04.2022 -Ihre Bestellnummer Springer, Petra +Fon: 06103 40373-0 - Fax: 06103 40373-49 +HRA 42547 AG Offenbach -Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage +Menge -2656822 Geburtstagskarten, KfH Geburtstagskarte doppelseitig, Herzlichen Gluckwunsch (Violett) 100 +bofrost* -(25.04.2022 09:14) -2656823 Versandkosten, Logistik und Versand 1 +Rechnung -Summe Netto +Tel.: 0800/0181881 - KOSTENFREI +Fax : 02834 / 707 - 358 -zzgl. MwSt 19% +Datum: 20.04.2023 -Rechnungsbetrag -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. -Geschdftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. -Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 -Frank Langer Kto. 4. 930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. -Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 +200222772146 -Hannover, HRB 11 09 59 +Rechnung Nr.: +(bei Bezahlung bitte angeben) -Netto € +59230000726 +8045142829 +19.04.2023 -116,90 € +Interne Referenz: +Kunden-Nr.: +Kauf vom: -4,20€ +Ihre UStiD: -121,10 € -23,01 € +%MwsSt. aus 7,45 EUR: 0,49 FUR -144,11 € +Komplementar: -90271958 - Seite 1/1 +bofrost* Dreieich +Verwaltungs GmbH +EinsteinstraBe 18 + +63303 Dreieich + +HRB 50939 AG Offenbach + +Bankverbindung: +Michael Mich: Commerzbank AG +USt-ID-Nr. 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Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: +Euro Euro -Pos. Anzahl Artikelnummer Artikelbezeichnung +Lieferschein 2022003324 vom 05.09.2022 +1 76602932 Faltschachtel - Kaeser 5100 Sttick 29,57 / 100 1.508,07 +mit Automatikboden +oben mit Einsteckverschluss, +inkl. Etikettenaufdruck +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 02 -1 1 ALS-E-16-A WORKSHOP NOTFALLMANAGEMENT -(2021) in der Nephrologie -Erweiterter Kurs (inkl. BLS + ALS + Simulation) -bis 16 Teilnehmer -am 02.08.22 in Hanau -Referentenhonorar und technische Sicherstellung +Format LxBxH 96x96x250 mm +Druck 2/0 farbig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert -Agentur Notruf Berlin SW GmbH & Co. KG -BK Verwaltungs GmbH +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Otto-Ostrowski-Str. 33 -10249 Berlin +Zahlungsbedingung _ : bis 11.11.2022 netto Netto 1.508,07 EUR +MwSt. 19% 286,53 EUR +Brutto 1.794,60 EUR -Fon: 030-42 851 793 -Mail: info@agentur-notruf.de +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Steuernummer: 137/142/51571 +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. 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Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR +Vergutung + +vertragsgegenstandliche +Leistungen des +Rahmenvertrages ""medizinischer +Arbeitsplatz"" vom 21.12.2022 + +Quartalsvorschussrechnung +(01.01.-31.03.2023) + +Pauschale Abgeltung +1. Projektleistungen (1000 PT p.a.) 1 210.000,00 € 210.000,00 € +Zwischensumme 1 210.000,00 € +19 % Mwst 39.900,00 € +Rechnungsbetrag (Brutto) 249.900,00 € +Zahlungsbedingungen: sofort fallig (Brutto) +knowledgepark GmbH +Geschaftsfthrer: +Thorsten Ahrend +Aladin Antic +Thomas Schoeppe -Sofort nach Erhalt der Rechnung! +Sitz der Gesellschaft: MUnchen +Munchen HRB 226280 +USt.-ID-Nr. DE129431549 -Mit freundlichen Griifgen +Bankverbindung: +Frankfurter Sparkasse 1822 -Beate +IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 +BIC: HELADEF1822 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20220483"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": ""2022-08-02"", - ""creditor_name"": ""AGENTUR NOTRUF"", - ""creditor_taxId"": ""13714251571"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""RE2023-0001"", + ""invoice_date"": ""2023-01-01"", + ""receipt_date"": ""2023-01-03"", + ""delivery_date"": ""2022-12-21"", + ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE27120300001069819728"", + ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1136.45"", - ""amount_net"": ""955.00"", - ""amount_tax"": ""181.45"", + ""amount_gross"": ""249900.00"", + ""amount_net"": ""210000.00"", + ""amount_tax"": ""39900.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PRO DOMO +OSTLANGENBERG +Fertigungstechnik GmbH -Gebaudedienste +WaldstraBe 4 +33449 Langenberg +Ostlangenberg Fertigungstechnik GmbH +Waldstrake 4 - 33449 Langenberg Telefon: 052 48-8240 88-0 +. . Telefax: 0 52 48-82 40 88-20 +Filtration Group GmbH www.ostlangenberg.de -prodomoGmbH_ # FeldstraRe19 ™ 48499Salzbergen -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +Schleifoachweg 45 -63235 Neu-Isenburg +74613 Ohringen Rechnung 25043 +Datum: 19.10.2021 +Lieferanten-Nr.: 375755 +Kunden-Nr.: 430 +Versandart: EXW +Auftrag-Nr.: 17296 +Bestelltext: 4502863496 -Die pro domo App: Jetzt verflgbar fur IOS -und Android +Lieferanschrift: . +Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, 74613 Ohringen , Deutschland -Download from +Pos. Menge Einheit Artikelnummer/Artikelbezeichnung PE’ Einzelpreis Gesamtpreis -@, Download on the -p>» Google Play @ App Store +Lieferschein-Nr.: 51824 vom 19.10.2021 / Liefertag (Leistungsdatum) +Auftrag-Nr.: 17296 4502863496 -mM Gebaudereinigung +10 10 Stick 430-00012 E 87,75€ 877,50 € +GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD +Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 +Ihre Artikelnummer: 79319351 -eingetragen in die Handwerksrolle +30 2 Stick Abdriickbescheinigung E +Lieferschein-Nr.: 51825 vom 19.10.2021 / Liefertag (Leistungsdatum) -M@ = Fachhandel fur Reinigungsbedarf -HM 3 Wach- und Sicherheitsdienst +10 10 Stick 430-00012 E 87,75€ 877,50 € +GEH AF VARIO3 GGG G2 G 1/4 STANDARD +Zeichnung-Nr.: 5050-59319351-S00 Index 26 +Ihre Artikelnummer: 79319351 -zugelassengemab § 34a GewO +30 2 Stick Abdriickbescheinigung E +Rechnungsbetrag netto 1.755,00 € +Zzgl. 19% Mwst. 333,45 € +Rechnungsbetrag brutto 2.088,45 € -Datum: 30.09.2021 -Kundennr.: 16380 -Rechnungsnr.: 753110 -Seite: 1 +Zahlbar: Netto innerhalb von 60 Tagen (bis zum 18.12.2021): 2.088, 45€ -Rechnung fuir Monat September 2021 +2% innerhalb von 14 Tagen (bis zum 02.11.2021): 2.046, 68€ +Es gelten unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.ostlangenberg.de im jeweils +aktuellen Stand einsehen kénnen. Die Ware wird unter erweitertem verlangertem Eigentumsvorbehalt geliefert. -A.-Nr. Beschreibung Menge Einheit Einz.-Preis Ges.-Preis -EUR EUR -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Gutenbergstr. 19 -48268 Greven -@1 Reinigung der Fenster Ihres -Buros im EG von INNEN und -AUBEN, inkl. Rahmenpflege -- inkl. 1 Eingangstur -- ohne Innentrennwande -- ohne Halle -- ohne Reinigung der Falzen -Ausfuhrungsdatum: 03.09.2021 1,00 Rei 43,67 43,67 -@2 RegelmaRige Unterhalts- -reinigung in Ihrem Buro -Ausfuhrung: 2 x pro Woche 1,00 Mon 477,66 477,66 -Zahlbar per Uberweisung bis 21.10.2021, ohne Abziige! Uberweisungsbetrag: 620,38 EUR -Nettobetrag Mwst-Satz Mwst-Betrag Rechnungsbetrag -521,33 EUR 19, 00% 99,05 EUR 620,38 EUR -Kontaktdaten: Sonstiges: Bankverbindung: -pro domo GmbH 5) Tel: (05971)991 07-0 Steuver-Nr.:61/206/06045 VR-Bank Kreis Steinfurt eG +1/1 -2 -a +Bankverbindung: Registergericht Gitersloh Geschaftsfuhrender Gesellschafter: +Volksbank Bielefeld-Giitersloh eG HRB-Nr.: 9884 Claus Ostlangenberg +IBAN: DE62 4786 0125 1331 3153 00 Steuer-Nr.: 347/5712/1313 -FeldstraRe 19 -48499 Salzbergen +BIC: GENO DE M1 GTL USt.-ldNr.: DE297257689 -Geschaftsfihrer: Johannes Jede -USt-ID.Nr.: DE 231 402 274 BIC: GENODEM1IBB +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""25043"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-10-20"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""OSTLANGENBERG"", + ""creditor_taxId"": ""347/5712/1313"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE297257689"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Langenberg"", + ""creditor_street"": ""Waldstraße 4"", + ""creditor_postcode"": ""33449"", + ""creditor_iban"": ""DE62478601251331315300"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502863496"", + ""amount_gross"": ""2088.45"", + ""amount_net"": ""1755.00"", + ""amount_tax"": ""333.45"", + ""amount_taxBasis"": ""1755.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -IBAN: DE57 4036 1906 4300 0166 00 +### Input: +RECHNUNG RICOH -info@prodomo24.de Handelsregistereintrag: Oldenburgische Landesbank -2p Amtsgericht Osnabriick BIC: OLBODEH2XxXxX -HRB 100 717 IBAN: DE90 2802 0050 6242 0138 00 +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223269341 07-APR-2022 + +Ihre USt.ID-Nr. 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Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49192270 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell IM 430F +Seriennummer 3358PB00992 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 +63263 Neu-lsenburg +Stockwerk EG +Raum Empfang +Kostenstelle 10010182/10010179 +Abteilung Gebaude/Hausverwaltung +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +25711 26755 1044 +1 99999999999 1044 0,0105 10,96 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 91,59 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 102,55 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 19,48 +Rechnungsendbetrag \_ € 122,03 / + +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 + +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 + +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. + +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. + +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""753110"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-10-07"", - ""delivery_date"": ""2021-09-03"", - ""creditor_name"": ""Pro Domo"", - ""creditor_taxId"": ""6120606045"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE231402274"", + ""invoice_number"": ""223269341"", + ""invoice_date"": ""2022-04-07"", + ""receipt_date"": ""2022-04-08"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Salzbergen"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE57403619064300016600"", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""620.38"", - ""amount_net"": ""521.33"", - ""amount_tax"": ""99.05"", + ""amount_gross"": ""122.03"", + ""amount_net"": ""102.55"", + ""amount_tax"": ""19.48"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Getranke C3) H. Br +WB GmbH -Telefon (02 51) 61 66 67 +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen -Telefax (02 51) 61 70 55 +Kunde -E-Mail h.brocks@getraenke-brocks.de -Internet www.getraenke-brocks.de +Name: -Getranke H. Brocks GmbH __Hdltenweg 117 48155 Minster +Anzahl -KfH Kuratorium fir Dialyse und Auftrags-Nr: -Nierentransplantation e.V. Telefon: -Eingangsrechnungen Telefax: -Postfach 80 06 20 Mobil: -70506 Stuttgart Tour: +Zahibar bis 10.10.2021 -3717 = AB St-Nr: 336 / 5702 / 2090 +KFH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen -RE -Nr: 223447 -Datum: 27.12.2022 -Kunden-Nr: 43069 +Postfach 1562 -0/0/Lieferung Bei Zahlung bitte angeben ! +D-63263 Neu-lsenburg -Rechnung +Beschreibung + +Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel + +Dialysezentrum 85764 OberschleiRheim +Freisingerstr. 1b + +Unterhaltsreinigung im Monat September 2021 +berechnen wir Ihnen: + +Unterhaltsreinigung vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 + +Volksbank Raiffeisenbank + +Bayern Mitte + +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP + +Clinica - Service Rechnung Nr.: 2021-0203 + +Fax 08441 - 279604 + +Tel. 08441 - 279603 -Lieferung und Leistung laut LS-Nr.: 222916 Liefer-Datum: 21.12.2022 -AP Art-Nr Artikel-Bezeichnung / (lang) Stickzahl ME Gr6éBe Preis Betrag -1 20056 Externsteiner klassik 12/0,75 30 KA 12x0,75 3,20 96,00 -2 71005 Dieselzuschlag 30 STK 0,20 6,00 +Rechnung = -Pfandabrechnung: +Datum: 30.09.2021 +Auftragsnr.: 1016 -LG-Nr Leergut-Bezeichnung Verkauf geliefert zurtck berechnet LG-Preis Betrag -53 AFG 12er 30 17 13 3,30 42,90 -Warenwert —Leergutwert Netto-Betrag MwSt Mwst Betrag -102,00 42,90 144,90 19 % 27,53 172,43 -Betrag EUR: 172,43 +Steuemr.: 124/123/50942 -Zahlungsbedingungen: Sofort zur Zahlung fallig. -Falligkeit: 27.12.2022 172,43 +Preis/Einheit -Getranke H. Brocks GmbH _ Heiner Brocks Héltenweg 117 48155 Munster HRB 4564 AG Munster -Sparkasse Minsterland Ost BIC: WELADED1MST_ IBAN: DE20 4005 0150 0000 1066 90 -Volksbank Minster BIC: GENODEM1MSC_IBAN: DE22 4016 0050 2715 2629 00 +2.706,00 € | ### Response: { - ""invoice_number"": ""223447"", - ""invoice_date"": ""2022-12-27"", - ""receipt_date"": ""2022-12-27"", - ""delivery_date"": ""2022-12-21"", - ""creditor_name"": ""H. 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Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 15.12.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Tim Kovacs +Bestell-Nr.: 4502872894 vom 11.11.2021 +Auftrag: 20213160 vom 11.11.2021 +a Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202103974 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -VERPACKUNGSSYSTEME +Euro Euro -dwell heh -xssiq VP -Awelossi4 -Selecta Klemm GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 -70378 Stuttgart -RECHNUNG -Bestellnummer: Rechnungs-Nr. — : 360851 -Bestelldaten — : Ihr Telefonat vom 16.08.21 Kundennummer : 54964 -A. Hande, Wartung FS400, 0100024 Rechnungsdatum: 20.08.2021 -Bei Zahlung bitte angeben. -Kundenberater: Anatol Eyl Auftragsnummer: 363799 -Lieferschein-Nr: 363799 Lieferung vom: 17.08.2021 -Artikel Preis je Menge E-Preis _Pos.-Preis -20AFP1 Stuck 1 64,00 64,00 -Anfahrtskosten, pauschal -20AZ1 Stuck 1 61,90 61,90 -Arbeitsstunde Monteur Montag bis Freitag -von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr -20KS1 Stuck 2 6,00 12,00 -Kleinteile und Schmierstoffe -Summe EUR: 137,90 -zzgl. 19% MwSt. EUR: 26,20 -Rechnungsbetrag EUR: 164,10 -Zahlungsbedingungen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto -bei Zahlung bis 30.08.2021 EUR 159,18 -zu zahlen am _ 19.09.2021 EUR 164,10 -Lieferbedingungen: Anlieferung ab 125,- EUR Nettowarenwert frei Haus -Versandanschrift: Selecta Klemm GmbH -Versand +Lieferschein 202105125 vom 14.12.2021 -Hanfacker 10 -70378 = Stuttgart-Muhlhausen +1 70380178 Faltschachtel - Neutral 110 Sttick 455,80 / 100 501,38 +mit Automatikboden +Anderungsstand: 01 -Unsere Lieferungen erfolgen unter einfachem und verlangertem Eigentumsvorbehalt! -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Format LxBxH 280x280x190 mm +Druck unbedruckt +Material GD2 400g/qm -Unberechtigt abgezogene Skontobetrage werden ausnahmslos nachgefordert! +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Die Lieferung erfolgt ohne Lizenzierung im Sinne der Verpackungsverordnung. +Zahlungsbedingung _ : bis 13.02.2022 netto Bei Zahlung bis 14.01.2022 erhalten Netto 501,38 EUR +no _ + +Sie 2 % Skonto = 11,93 EUR (Zahlbetrag 584,71 EUR) MwSt. 19% 95,26 EUR + +Brutto 596,64 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 +Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF -Volksbank Stuttgart (BLZ 600 901 00) 210 008 008 _~—=sIBAN: DE91 6009 0100 0210 0080 08, BIC: VOBADESS -SWN-KSK-Waiblingen (BLZ 602 500 10) 1129 289 _IBAN: DE51 6025 0010 0001 1292 89, BIC: SOLADES1WBN -Kirsch Verpackungssysteme Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH - EisentalstraBe 35 71332 Waiblingen -Telefon: 07151/96912-0 Telefax: 07151/600071 www.kirsch-vs.de info@kirsch-vs.de -Geschaftsfuhrer: Hans-P eter Kirsch, Dennis Kirsch Amtsgericht Stuttgart HRB 262 522 -Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 147 323 996 Allgemeine Geschaftsbedingungen unter www.kirsch-vs.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""360351"", - ""invoice_date"": ""2021-08-20"", - ""receipt_date"": ""2021-08-20"", - ""delivery_date"": ""2021-08-17"", - ""creditor_name"": ""KIRSCH VERPACKUNGS-SYSTEME"", + ""invoice_number"": ""202103974"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-15"", + ""delivery_date"": ""14.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 147323996"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Waiblingen"", - ""creditor_street"": ""Eisentalstraße 35"", - ""creditor_postcode"": ""71332"", - ""creditor_iban"": ""DE91600901000210008008"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +AG L Activ Services +— -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000281726 -Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 19.08.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120970162 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 4756010242 -Lieferdatum: 19.08.2022 -Kundenadresse: 1496048 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Niemeyer -KFH MVZ BREMEN WEST Ne Craton ve Dialve und -ADELENSTR. 66a 300620 antauion e. V’. -RECHNUNG 28239 BREMEN DE 70506 Stuttgart DE -: . . Menge Preis / . Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 2 1,88 0,00 1,88 3,76 19% -Gesamtwert netto 3,76 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Licferadresse: 1496048 a 1416329 3,76 -29.08.2022 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -19% 3,76 0,71 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -KFH MVZ BREMEN WEST Nierentransplantation e. V. Hinweise -ADELENSTR. 66a 800620 -28239 BREMEN DE 10 Tage netto. -70506 Stuttgart DE Zahlungsart: Uberweisung -Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 4,47 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Michael Baminger Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 +AGL Activ Services GmbH, GeorgstraBe 42, 30159 Hannover + +KfH Medizinische Versorgungszentren +gGmbH + +Martin-Behaim-Str. 20 + +63263 Neu-lsenburg + +16336 +06.2023 + +Rechnungsnummer: +Leistungszeitraum: + +Sehr geehrte Damen und Herren, + +Ihr Ansprechspartner: + +Team Vertragsabrechnung +Telefon: 05 11 - 353 93 80 0 +Telefax: 05 11 - 353 93 80 60 +E-Maill: anfrage@agl.de +www.activ-services.de +Hannover, 22.05.2023 + +im Rahmen der u.a. geschlossenen Leasingvertrage rechnen wir vereinbarungsgemaB3 ab: + +VT / Antrags-Nr. Objekt Falligkeit + +82127150 / B119065 E-Bike Entice Kalkhoff und Monatsrate +82128280 / B120456 E-Bike Tempt E+ 2 LIV und Z Monatsrate +82128738 / B120533 E-Bike Talon E+ 3 Giant und Monatsrate + +Gesamt: + +Betrag netto MwSt. % Mwst. Brutto +126,47 19,00 24,03 150,50 +87,29 19,00 16,59 103,88 + +84,32 19,00 16,02 100,34 +298,08 EUR 56,64 EUR 354,72 EUR + +Bitte Uberweisen Sie den oben genannten Rechnungsbetrag bis spatestens zum Fa€lligkeitsdatum am +01.06.2023 unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser nachfolgendes Konto bei der Sparkasse + +Hannover: + +IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 +BIC: SPKHDE2HXXX + +Mit freundlichen GriBen + +lhre +AGL Activ Services GmbH + +(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben) + +AGL Activ Services GmbH - GeorgstraBe 42 - D-30159 Hannover - Tel. +49 511 3 04 25 -0 - HR Hannover B Nr. 53901 +Steuer-Nr.: 25/201/26978 - Ust-ID: DE158380053 - SPK Hannover - BIC: SPKHDE2HXXx - IBAN: DE35 2505 0180 0000 8180 54 + +Geschaftsfiihrer: Cecil von Dungern, René Graf, Tim Tiedemann, Edgar Wolf +Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. + +) TOP SERVICE +DEUTSCHLAND +2022 ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000281726"", - ""invoice_date"": ""2022-08-19"", - ""receipt_date"": ""2022-08-19"", - ""delivery_date"": ""2022-08-19"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""16336"", + ""invoice_date"": ""2023-05-22"", + ""receipt_date"": ""2023-05-22"", + ""delivery_date"": ""30.06.2023"", + ""creditor_name"": ""AGL Activ Services GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""2520126978"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE158380053"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE35250501800000818054"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4.47"", - ""amount_net"": ""3.76"", - ""amount_tax"": ""0.71"", + ""amount_gross"": ""354.72"", + ""amount_net"": ""298.08"", + ""amount_tax"": ""56.64"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -T +()dellamedica -Gebdudedienste +Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen -RTS GmbH Gebaudedienstleistungen | Buchfeldstrae 10 | 74632 Neuenstein +Rechnungsanscthrift: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 413836 +70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 +DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 04.10.2021 -Filtration Group GmbH RECHNUNG -Schleifbachweg 45 Rech N . -74613 Ohringen sennungs Nr * 419686 +Auftrags-Nr.: 115496 -Rechnungsdatum : 31.10.2021 -Kundennummer : 10099 -Sachbearbeiter <: Alina Keil -lhre Bestell-Nr. : 4700024413 -Ihr Bestelldatum +Lieferschein-Nr.: 306419 -UST-IdNr. DE > 146282593 -Seite : 1 +Lieferdatum: 01.10.2021 +Lieferanschrift: Bestell-Nr.: 4400108157 -Reinigungsdienstleistungen -Fur Lieferungen und Leistungen im Monat Oktober berechnen wir Ihnen wie folgt: +Ihre UstID-Nr.: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 +KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de +DrahtzieherstraRe 17 -Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis Gesamipreis +Seite 1 von 1 -Objekt: 10099001 -Filtrationgroup c/o RTS GmbH +91154 ROTH +DEUTSCHLAND +Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge __ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz +09773040 Glucose 5% 20x500mI DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20EUR 19% -Schleifoachweg 45 ;74613 Ohringen -Unterhaltsreinigung ehem. Mahle-Gebaude +NTIN: 04150097730406 -Ausfuhrung im Oktober 2021 It. Rapportschein +Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.651,20 EUR -1 158,50 Std Unterhaltsreinigung 22,03 3.491,76 -Zwischensumme : 3.491 ,76 -zuzugl. MwSt. 19,00 % : 663,43 -Gesamtbetrag € : 4.155,19 -Zahlungsbedingungen 30 Tage mit 3 % Skonto; 60 Tage netto +Nettosumme: 1.651,20 EUR -Tel.: 07942-94623-0 | Fax:07942-94623-22 Volksbank Hohenlohe eG Sparkasse Hohenlohekreis +Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 313,73 EUR +Ihr Skonto: Zahlen Sie 1905,98 bis zum 25.10.2021 und sparen somit 58,95 -neuenstein@rts-gmbh.de | www.ts-gmbh.de 7. g99 918 00, Konto: 107 949 008 BLZ: BLZ 622.515 50, Konto: 40 37 -Sitz der Gesellschaft Neuenstein -Amtsgericht Stutgart HRB 580475 IBAN: DE08 6209 1800 0107 9490 08 IBAN: DE15 6225 1550 0000 0040 37 +Eur. 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Lienard, F.Exslager +Unsere neue AGB und Retourenregelung giltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de +Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -VON-LEYDEN-STR. 23 -65191 WIESBADEN +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969036 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656926608 sat 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 08/12/2022 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Ruckstand Auslieferung 1068060418 vom 09/12/2022 Sumre : 17,25 -Auftr.-Nr. 63974604 Bestdler Frau Claudia Mladinic Best.Nr.: 4100844229 -1.099.052 5 ZETTLER 915 GROSSPLANER 2023 100X 70CM 3,45 17,25 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (07/01/2023) Gesamtbetrag netto 17,25 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 19,91 EUR bis 22/12/2022 Gesamthetrag USt 3,28 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung +Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau +Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 +Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX + +4734259 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656926608"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-09"", - ""delivery_date"": ""2022-12-09"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""413836"", + ""invoice_date"": ""2021-10-04"", + ""receipt_date"": ""2021-10-04"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""DELTAMEDICA GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE264926969"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE51506400150220619100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100844229"", - ""amount_gross"": ""20.53"", - ""amount_net"": ""17.25"", - ""amount_tax"": ""3.28"", + ""order_number"": ""4400108157"", + ""amount_gross"": ""1964.93"", + ""amount_net"": ""1651.20"", + ""amount_tax"": ""313.73"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -was” FRESENIUS - -_ 4 - -vy MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Datum: 10.05.2022 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Schierle Brigitte +Bestell-Nr.: 4502883215 vom 28.03.2022 +Auftrag: 202200795 vom 28.03.2022 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202201287 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Carina Will -Telefon: 06172-6097145 +Euro Euro -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 -61346 Bad Homburg +Lieferschein 2022001673 vom 03.05.2022 +1 76940506 Faltschachtel - Neutral 1000 Sttick 64,50 / 100 645,00 +Anderungsstand: 56 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Format LxBxH 90x90x440 mm +Druck - +Material E-Welle braun / braun -Eingangsrechnungen +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. -Postfach 800620 -70506 Stuttgart +Zahlungsbedingung _ : bis 24.07.2022 netto Netto 645,00 EUR +Mwst. 19% 122,55 EUR +Brutto 767,55 EUR -Ihr/e Ansprechpartner/in i -HD: -Warenempfanger: +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ -Regulierer: +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. 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Hr. Hoegen +KfH Kuratorium fiir Dialyse- und -im AufBendienst: +Nierentransplantation e.V. -Rainer Ostheimer, Telefon 0172-6922465 +Gustav-Hirschfeld-Ring 8 +Radiometer GmbH * Europark Fichtenhain A 4 * 47807 Krefeld 96450 COBURG -Kunden-Nr. 495000233, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, RitzefeldstraBe 14, 52222 Stolberg +Kundenanschrift -Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +KfH Kuratorium fiir Dialyse- und -Menge Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR +Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium f. Dialyse und Gustav-Hirschfeld-Ring 8 -VERSANDKOSTENANTEIL EXPRESS BIS 9.00 UHR -1X 1ST STCK. 1 ST 19,50 19,50 -zu Expressendung 3525427147 nach Rucksprache mit Herr Hoegen +96450 COBURG +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer Datum Seite +70506 STUTTGART +Germany R111277837 23/05/2023 1/1 +Rechnungskonto _ |hre Auftrags-Nr. Ihre Auftragsreferenz Lieferschein-Nr. Unsere Auftrags-Nr. +114910 4100872611 v. 12.04.23 Desiree Langenberg - Die Ware 2716440 -Skonto: +erhielten Sie mit Vorgang 2700904 -Externer Beleg, +Kundenkonto Ihre USt-Id-Nr. (falsches Kd-Konto) Versanddatum Unsere Zeichen +099000 23/05/2023 UTEWI +Notiz zum Auftrag Leitweg ID -Zwischensumme 19,50 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 19,50 3,71 -Gesamtbetrag 23,21 -2,00 % (EUR 0,46 ) zahlbar bis 16.11.22 : 22,75 -ohne Abzug zahlbar bis 01.12.2022 : 23,21 +Artikel-Bezeichnung Basispreis Rabatt Betrag EUR +944-497 SP90 XL Lésungspack 980 Aktivitaten, 30 2,00 0,00 0,00 19% -Berechnung der Expresslieferung zu Lieferschein 3525427147 am 14.10.22 +Tage -Zahlungsbedingungen: -WEEE-REG.-NR.: +2,00 * 944-497NR11 +924-816 Einlassdichtung mit Halter fur ABL90 FLEX 2,00 0,00 0,00 19% +21HP- 2ml Set Bloodgas 350 pcs 3,00 80,50 80,50 241,50 19% +0203000003 -zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto +3,00 * A2205060 +O9FRACHT FRACHTKOSTEN 1,00 0,00 0,00 19% -DE 55842428 +SENDUNG KANN WG. UNTERSCHIEDLICHER DISTRIBUTIONSZENTREN AUS MEHREREN PAKETEN BESTEHEN -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +USt. 19 % 45,89 -Sitz der Gesellschaft: +Nettobetrag EUR -Bad Homburg v.d.H. -Eingetragen beim Amtsgericht -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 +Incoterms 2020 Free Carrier: Place of origin Gesetzliche USt. EUR -Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Rechnungsbetrag EUR -Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +AGB: Wir liefern gemaf unseren Geschaftsbedingungen (www.radiometer.de) -Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Zahlbar: Netto 51 Tage +Deutsche Bank Krefeld - IBAN: DE69 3207 0080 0034 1446 00 | BIC CODE: DEUTDEDD320 fallig 13/07/2023 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 +Geschaftsfilhrer: Christian Wagner - Jorg Riede - Claus Lonborg +Sitz der Gesellschaft: Krefeld, Amtsgericht Krefeld HR B 4505 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +USt-Id-Nr. DE 811211609 - Steuer-Nr. 117|5833|2539 +WEEE-Reg.-Nr. 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Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 2 ST 156,00 312,00 1 -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 513,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -513,00 513,00 % 19,00 97,47 610,47 EUR -513,00 513,00 97,47 610,47 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 12,21 EUR -30 Tagen Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Telefon: +497115010 +Datum 11.04.2022 +Seite 1/1 +Sachbearbeiter Telefon Unsere UIN-Nummer Ihre UIN-Nummer Datum +Jutta Kilian +4979416466213 DE222609448 DE318129956 11.04.2022 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Anzahl +Stunden/Teile -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Materialkosten:761 18822 91*):201128486/1 14,7000 EUR 44,10 EUR + +Betrifft Ihre Rechnung R22-2576! + +Zwischensumme: 44,10 EUR ++ 19,00% 8,38 EUR + +Summe: 52,48 EUR + +.Wir bitten um gleichlautende Buchung! + +*) 9f= Wareneingang, 92 = Fertigung, 93/8D = Kundenreklamation + +Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! + +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, +industrial.filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, +GeschaftsfUhrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck ### Response: { - ""invoice_number"": ""684543"", - ""invoice_date"": ""2023-05-17"", - ""receipt_date"": ""2023-05-23"", - ""delivery_date"": ""2023-05-11"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""201128486/1"", + ""invoice_date"": ""2022-04-11"", + ""receipt_date"": ""2022-04-11"", + ""delivery_date"": ""11.04.2022"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4500025485"", - ""amount_gross"": ""610.47"", - ""amount_net"": ""513.00"", - ""amount_tax"": ""97.47"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502879239"", + ""amount_gross"": ""52.48"", + ""amount_net"": ""44.10"", + ""amount_tax"": ""8.38"", + ""amount_taxBasis"": ""44.10"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -www.hotel-city-residence.de +@ Kunststofftechnik Gmbus. -mctaketslalesh Hotel Frankfurt (Oder) +WANAGEM ey -city-residence-ffo GmbH BahnhofstraBe 11 - D-15230 Frankfurt (Oder) +TERT. +Katee WY -KfH-Kuratorium fiir Dialyse +EQM -und Nierentransplantation e.V. Herr Strehl Frankfurt -Oder +2 ee * +Seit 1983 Dipl. Ing. E. Miiller * +EMK: Kt “Anik GmbH + Am Pfahigraben LI a - 61239 Ober-Morlen/Lar hat THERMOPLASTISCHE +‘unststofftechnik Gmbil - Am Pfahigraben H a er-Mrlen/Langenhain KUNSTSTOFFVE BEITUNG -Postfach 800620 +Filtration Group GmbH -70506 Stuttgart +Schleifbachweg 45 -Rechnung Nr.: 1.052 +74613 Ohringen -> Frankfurt(Oder), den 25.03.2022 -St.-Nr. 061/107/01215 -USt.-IdNr. DE257957135 +“ -Wir erlauben uns, Ihren Aufenthalt wie folgt zu berechnen: +RECHNUNG NR. 012404 -Menge Leistungen Einzelpreis Gesamtpreis +4@ Bei Zahlung bitte angeben -1x Ubernachtung ohne Friihstiick (24.03 - 25.03) 72,00 EUR 72,00 EUR -Zimmer Nr. 1.6 -1 Erwachsener +Am Pfahigraben Ll a -Gast Herr Stephan Lutz -1x Friihstiick (25.03) 8,00 EUR 8,00 EUR +61239 Ober-Mérien/Langenhain +Telefon 06002/ 7911 -Gast Herr Stephan Lutz -1x Frihstiick Getranke (25.03) 4,00 EUR 4,00 EUR +Telefax. 06002 / 7912 -Gast Herr Stephan Lutz +e-mail: info@emk-kunststofftechnik.de +Homepage: www.emk-kunststofftechnik.de -Endbetrag 84,00 EUR -Zahlung Debit -84,00 EUR -SK OV Offen 84,00 EUR +Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG +(BLZ 501 90000) Konto-Nr. 365009 +IBAN DE 7250190000 0000 365009 : BIC FFVBDEFF -Diese Rechnung wurde Ihnen iiberreicht durch Nadine Sievert +Rechnungsdatum = Lieferdatum +21.04.2023 -Bitte tiberweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Tagen auf unser Konto bei der Sparkasse Oder-Spree. -Wir bedanken uns fiir Ihren Besuch und freuen uns darauf, Sie bald wieder in unserem Haus begrtiBen zu konnen. +St.-Nr, 2023241117 Ust.-ID, Nr. DE 213072624 -IBAN: DE 88170550503135100986, IBIC: WELADED1LOS +Stick Gegenstand xX Einzelpreis € Summe at +Betr. Auftrag Nr. 4502908344/G56 vom 23.03.2023 +961 70347251/1000 St. Ensch-O 143/XXXX/PA6 V Z 3.0 bar ’ 1}00 170,82 |1.641,58 EUR +Baugruppe incl. 4x Ventile +Betr. Auftrag Nr. 450290791 6/G55 vom 16.03.2023 +Teillieferung! +1.005 72495629/1000 Stufenscheibe 4100 59,71 600,09 EUR +aus PAG GF30 schwarz +1 Verpackung Karton mittl. GréRe 1 2,97 32,67 EUR +Gesamtbetrag 2.274,34EUR +zuziiglich MwSt 19,00 % aus 2.274,34 432,12EUR +Endbetrag 2.706,46EUR +zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 3,00 % Skont 81,19 2.625,27EUR +zahlbar innerhalb 60 Tagen rein netto 2.706, 46EUR -Rechnung Nr.: 1.052 +Die Ware bleibt bis zur vollstndigen Bezahlung unser Eigentum. * AG-Friedberg HRB 2179 * Geschaftsfuihrer: Ernst Muller, stellv. Geschéftsfiihrer: Andreas Kling +Es gelten ausschiieBlich die allgemeinen Geschaftsbedingungen der EMix-Kunststofftechnik GmbH. +4 -Mwst 7,00% 5,23 EUR Netto 74,77 EUR Brutto 80,00 EUR -19,00% 0,64 EUR 3,36 EUR 4,00 EUR -5,87 EUR 78,13 EUR 84,00 EUR -city-residence-ffo GmbH Telefon +49 (0)335 6642666 Amtsgericht FFO Bankverbindung: -BahnhofstraBe 11 Telefax +49 (0)335 38712143 HRB 11630 FF Sparkasse Oder-Spree -D-15230 Frankfurt (Oder) info@hotel-city-residence.de Steuer-Nr. 061/107/01215 IBAN: DE88 17055050 3135 100 986 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R012404"", + ""invoice_date"": ""2023-04-21"", + ""receipt_date"": ""2023-04-21"", + ""delivery_date"": ""2023-04-21"", + ""creditor_name"": ""EMK-Kunststofftechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE213072624"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ober-Moerlen"", + ""creditor_street"": ""Am Pfahlgraben 11A"", + ""creditor_postcode"": ""61239"", + ""creditor_iban"": ""DE72501900000000365009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502908344"", + ""amount_gross"": ""2706.46"", + ""amount_net"": ""2274.34"", + ""amount_tax"": ""432.13"", + ""amount_taxBasis"": ""2274.34"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -GF: Javaid Mohammad www.hotel-city-residence.de USt.-IdNr. DE 257957135 BIC: WELADED1LOS +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso + +co +A Liefenschrift + +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +‘lyre + +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco Stee INGOLSTADTER STR. 51 +arsinghausen 85276 PFAFFENHOFEN + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. +Kunden-Nr. 101981557 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655780414 site 1 70506 STUTTGART +AufBendienst 80241218 BRENNEMANN Feix + +Daum 15/03/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix + +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 + +NEU ISENBURG + +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1065366412 vom 16/03/2022 Sumre ; 50,18 +Auftr.-Nr. 62204657 Bestdler Frau Comdia Mettins Best. Nr.: 4100801283 + +160.899 1 LEITZ 5180 REGISTRATURLOCHER 65BL SILBER 41,25 41,25, 1 +3.534.221 3 BX 100 TRENNSTR.KART.24X 10,5CM190G BLAU 1,07 3,21; 1 +1.137.282 1 BX10LY RECO RUCKENSCHILD K/S SK WEISS 0,79 0,79; 1 + +317.881 1 BX100 LYR PROSP.HUL. GLASKLAR 0,08MM A4| 4,93 493) 1 + +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/04/2022) Gesamtbetrag netto 50,18 + +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 57,92 EUR bis 29/03/2022 Gesamthetrag USt 9,53 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden + +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten + +USt. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1.052"", - ""invoice_date"": ""2022-03-25"", - ""receipt_date"": ""2022-03-25"", - ""delivery_date"": ""25.03.2022"", - ""creditor_name"": ""City Residence Hotel Frankfurt"", - ""creditor_taxId"": ""06110701215"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE257957135"", + ""invoice_number"": ""2655780414"", + ""invoice_date"": ""2022-03-15"", + ""receipt_date"": ""2022-03-15"", + ""delivery_date"": ""16.03.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt (Oder)"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88170550503135100986"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""84.00"", - ""amount_net"": ""84.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": ""4100801283"", + ""amount_gross"": ""59.71"", + ""amount_net"": ""50.18"", + ""amount_tax"": ""9.54"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Firma . . - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation - -e.V. -’ Postfach 800620 - -D-70506 Stuttgart +Klebe + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH -RECMNUNG 2288 IAD +Klebe- + Dichtungstechnik Steffen Ladiges GmbH Grootkoppel 8b D-23566 Ltibeck -""IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BETREUUNG -“(USTFREI) +Filtration Group Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Einstellungs-Vorsorge + Impfen am 25.7.22 im KFH Isoldenstr. Miinchen Frau Zovko, Mandica geb 20.03.1975 +Rechnung -MENGE SE SCHRE BUN Ca a CRESCROGREN. +Kd.-Nr.: 002459 Lief.- Nr.: 016473 -- Vorsorge Arbeiten mit Infektionsgefahrdung . 75.-- . | 75 . +Pos Artikelbezeichnung -1 (ehemals G 42) -L - Vorsorge Hautbelastung / Feuchtarbeit (ehem. G 45 -- , 22.50 -24) - halftig, da iberlappende Beratungsinhalte . , +001 Haupttankdichtung MPEB 1 +535 x 481 x 12 mm +NBR, schwarz, U-Profil, 65° Shore A +Art.-Nr.: 70805155 +alte Art-Nr.: 41200168 -Fahrt innerhalb — ; ; : . | +002 Frachtkosten -Minchens . 00,00 +Nettobetrag Mwst. % +181,25 Euro 19,00 -Porto co _ . ; 1,00 +Tel.: +49 (0)451/2036-600 +Fax: +49 (0)451/2036-601 -Impfstoff oo ) . +Grootkoppel 8 b +D-23566 Lubeck -Engerix B ot 69,34 +Deutsche Bank Lubeck AG (BLZ 23070700, Kto. 466441300) +IBAN: DE4523070700046644 1300 - BIC: DEUTDEDB237 +Sparkasse Ostholstein eG (BLZ 21352240, Kto. 5039136) +IBAN: DE74213522400005039136 - BIC: NOLADE21HOL +Commerzbank (BLZ 23040022, Kto. 77153500) +IBAN: DE85230400220077 153500 - BIC: COBADEFFXXX -Schutzimpfung — , : +Bestellung Ansprechpartner: +Herr Tim Kovacs +Ihre Telefax-Bestellung 4502901063/G61 +vom 09.12.2022 -im. incl. , or ” 10,72 +Liefertermin 09.01.2023 -Dokumentation +Rech. - Nr.: 017469 Rg.-Datum: 03.01.2023 -Labor . ‘ : : 75,77 -ZWISCHENSUMME : . , 254,33 -MWST 7 . Sones -GESAMTBETRAG : . 254,33 +Bitte bei Zahlung angeben ! Lief.-Datum: 03.01.2023 -~ Dr. Monika Wiemer Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 -Weiherweg 40 BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Munchen) +Me Menge Einzelpreis Betrag +Stuck 5,00 32,55 162,75 +Stuck 1,00 18,50 18,50 +Mwst. Rechnungsbetrag -85579 Neubiberg - UST-ID: 5379 4816 049 . Lo +34,44 Euro 215,69 Euro -Dr. Monika Wiemer -; Fachdrztin fiir Arbeitsmedizin -Weiherweg 40 ; -85579 Neubiberg -Tel. 0177 8408722 +Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Bad Schwartau. +Zahlbar 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. +Handelsregister Bad Schwartau HRB 1236 USt.-ID: DE 174 220 208 = St.-Nr. 22 296 17431 Geschaftsfuhrer: Steffen Ladiges ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-58"", - ""invoice_date"": ""2022-07-27"", - ""receipt_date"": ""2022-07-28"", - ""delivery_date"": ""27.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", - ""creditor_taxId"": ""53794816049"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""017469"", + ""invoice_date"": ""2023-01-03"", + ""receipt_date"": ""2023-01-03"", + ""delivery_date"": ""2023-01-03"", + ""creditor_name"": ""Klebe- und Dichtungstech-"", + ""creditor_taxId"": ""22/296/17431"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE174220208"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubiberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""254.33"", - ""amount_net"": ""254.33"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Lübeck"", + ""creditor_street"": ""Grootkoppel 8 b"", + ""creditor_postcode"": ""23566"", + ""creditor_iban"": ""DE74213522400005039136"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502901063"", + ""amount_gross"": ""215.69"", + ""amount_net"": ""181.25"", + ""amount_tax"": ""34.44"", + ""amount_taxBasis"": ""181.25"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -00101 // 00256 004 // 004 // 45-808191-4 +Iss + +INDUSTRIESERVICESPEYER + +SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING +ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po + +Belegnummer Datum Seite +Filtration Group GmbH 416980 16.02.2023 1/1 +Rechnungsprufung Kundennummer +Schleifbachweg 45 40002 +74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih +Germany re - nsere Nr- bei Ihnen + +DE222609448 319606 + +Ihr Ansprechpartner -Landesdarztekammer Hessen +Atilla Urdindil -Korperschaft des offentlichen Rechts +ueruenduel@is-speyer.de -LAKH, Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim +Telefon :+49 (6232) 673 111 -01 3040 7AF2 08 5000 065B -P DV 03.23 0,85 Deutsche Post GF Kee Carl-Oelemann-Schule -*K2055* : Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim -KfH Kuratorium fur Dialyse... e.V. Unsere Steuernr.: 045 226 63006 -Dr.med. R. Veith -Am Wendeberg 2 Fur Sie zustaindig: -36251 Bad Hersfeld Bezirksarztekammer Kassel +Fax :+49 (6232) 673 113 -E-Mail: bezaek.kassel@laekh.de -Tel: 0561 91318-12 -Fax: 0561 91318-41 +Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: +Rechnungsprtifung 4502904831 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -Bitte bei Zahlung angeben -Ihr Zeichen: Kunde / Rechnung Nr.: Unser Zeichen: +Lieferadresse -76253/GVR212624 02.03.23 +Filtration Group GmbH -Datum: +Schleifbachweg 45 -Gebiihrenrechnung It. Kostensatzung der Landesarztekammer Hessen +74613 Ohringen -Uberbetriebliche Ausbildung -Carl-Oelemann-Schule +Germany -Kursname: Lehrgang A -Kursbeginn: 23.01.2023 -Auszubildende: Vanessa Neupert +Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in +Rechnung. -Bezeichnung Menge Einzelpreis/EU Gesamtpreis/EUR Mwst. % +Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag -Lehrgang A ] 750,00 750,00 0 -Kostenverzeichnis 1.3000 +Basierend auf Lieferschein 318237 vom 16.02.2023.Lieferdatum 16.02.2023. -Summe 750,00 -Der Rechnungsbetrag ist nicht umsatzsteuerpflichtig. +1 72339148 FD Gylon Standard Dichtung 61,00 Stck 1,8000 19,00 109,80 +F2264039 26x21dx2mm +Lieferdatum KW 8 +2 79777707 FD ISS Spiraldichtung VA/Graphit 2,00 Stck 13,8000 19,00 27,60 +F2251649 1 1/2"" 150 Ibs. +IR=316L Sp=VA AR=CS +Lieferdatum KW 8 +Zwischensumme 137,40 +Nettobetrag 137,40 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 137,40 26,11 +Gesamtbetrag EUR 163,51 -Wir bitten um Uberweisung des vorgenannien Betrages bis zum 16.03.23 auf das Konto -der Landesdrztekammer Hessen Nr. 0001161695,Apotheker- und Arztebank Dusseldorf, BLZ 300 606 01 -IBAN: DES6 3006 0601 0001 1616 95, BIC Gwift Code): DAAEDEDDXXXx +Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. -Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Gultigkeit keiner Unterschrift. +Versandart: Sammelsendung -uses, -the KS +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. -SA 2 COO +Zahlungskonditionen 75 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +02.05.2023 163,51 +ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 +Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 00011557 92 - BIC: GENODE61SPE +Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 > E:Net = +Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX = a—— +Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay +www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 -Deutsche Apotheker- und Arztebank, Dusseldorf, IBAN: DE56 3006 0601 0001 1616 95, BIC: DAAEDEDDXxx +Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""GVR212624"", - ""invoice_date"": ""2023-03-02"", - ""receipt_date"": ""2023-03-10"", - ""delivery_date"": ""2023-01-23"", - ""creditor_name"": ""Landesärztekammer Hessen"", - ""creditor_taxId"": ""4522663006"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""416980"", + ""invoice_date"": ""2023-02-16"", + ""receipt_date"": ""2023-02-16"", + ""delivery_date"": ""2023-02-16"", + ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", + ""creditor_taxId"": ""4165207632"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Frankfurt"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE56300606010001161695"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""750.00"", - ""amount_net"": ""750.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Speyer"", + ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", + ""creditor_postcode"": ""67346"", + ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904831"", + ""amount_gross"": ""163.51"", + ""amount_net"": ""137.40"", + ""amount_tax"": ""26.11"", + ""amount_taxBasis"": ""137.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n - -wir f We. -Briingel +SCHAFERSHOP. -Umformtechnik GmbH +einfach. erstklassig. arbeiten. -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +Gutschrift -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme +Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 +Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +E-Mail:info@schaefer-shop.de -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +Im Zahlungsverkehr immer angeben! -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +An Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum -D - 74613 Oehringen -Datum: 14.08.2021 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +KfH Kuratorium fur Dialyse und 2122732684 1105228 7123516192 21.11.2022 -Rechnung Nr: 013162 +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnung -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Postfach 800620 Lieferscheinnummer: -Auftrags.-Nr. 4502861150 vom 16.06.2021 -120 Gehduse 70552196 -- 5050-20088360-S00/04, PX37-14-1-SMX10 9,2000 1.104,00 € +70506 Stuttgart Lieferdatum: 21.11.2022 +Bestell-Nr.: 4400117314 Lidia Frost +Referenzbeleg: 7123512448 +Bestelldatum: 18.11.2022 +bestellt aus Katalog: SW81-1010 -Lieferschein/Pos.: 026203-1 vom 09.08.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH Versandlager, D-74613 Ohringen +Seite 1/1 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Logistik-Versorgungszentrum Up'n Nienesch 9 DE-48268 Greven +Einzelpreis Gesamtpreis USt +Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% -1 Palette 8,9000 8,90 € -1.112,90 € -zzgl. 19 % Mwst. 211,45 € +Gutschrift zu Auftrag 2122732684 +Ihre Bestellung 4400117314 Lidia Frost -Rechnungsbetrag 1.324,35 € +0001 157740 Secupro Maxisafe 50 ST 10,19 509,50 19,00 +Kundenrabatt in % 15,000- 76,43- +Positionswert 8,66 433,07 +Zwischensumme 433,07 +Nettowert 433,07 +Umsatzsteuer 19,00 % 82,28 +Endbetrag 515,35 -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 26,49 € +Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbanS RG +IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 +57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 +Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 oa ### Response: { - ""invoice_number"": ""013162"", - ""invoice_date"": ""2021-08-14"", - ""receipt_date"": ""2021-08-14"", - ""delivery_date"": ""09.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""7123516192"", + ""invoice_date"": ""2022-11-21"", + ""receipt_date"": ""2022-11-21"", + ""delivery_date"": ""2022-11-21"", + ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502861150"", - ""amount_gross"": ""1324.35"", - ""amount_net"": ""1112.90"", - ""amount_tax"": ""211.45"", - ""amount_taxBasis"": ""1112.90"", + ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400117314"", + ""amount_gross"": ""515.35"", + ""amount_net"": ""433.07"", + ""amount_tax"": ""82.29"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Apotheke am Steinborn -Am Steinborn 13 -07749 Jena - -Apotheke am Steinborn, Am Steinborn 13, 07749 Jena - -KfH Kuratorium f. Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Rechnung fir: Praxis KfH Dialyse -Ernst-Ruska-Ring 19, 07745 Jena - -Rechnung -Nr.: 24582 Ref.: Kd.-Nr.: 4371 -. : Brutto- -Lfd Lieferdatum MG Artikelname PZN Packung DF VA VK -001 07.11.2022 130 GESCHENK-SET NIKOLAUSI 08011701 1 St HV 3,99 - -Brutto Gesamt: +ervma Baxter +RECHNUNGSKORREKTUR Baxter Deutschland GmbH -Rechnungsbetrag +EdisonstraBe 4 -Im Betrag sind enthalten: -Mehrwertsteuer (19%): +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Zahlungsbedingungen: zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum! -Weihnachtsgeschenke fir Dialyse Patienten +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Apothere am Steinborn +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -AsahekerRob e -(tose tesdeslol -_ 07749 Jena -lel. 0 36 41/ 44 37 67 +KFH Kuratorium fiir Dialyse Re.Korrektur-Nr.: 21126928 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 27/12/2021 +70506 Stuttgart -R1 Kasse gebihrenpflichtig: HV* +Kunden-Nr.: 46504111 -= Apothekenpflichtige Arzneimittel im Handverkauf; -Ro = Kasse gebuhrenfrei; HV +Sachbearbeiter: Florian Machilek -Handverkauf; +Telefon / Fax: +49 800 7235 636* / +49 800 1010 619* -Apotheke am Steinborn Hypovereinsbank -Robert Ahnert, e.K. +Email Id: -Tel: 0364 1/443767 +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100756113 / 27/12/2021 -Fax: 03641/450875 +Unsere Auftrags-Nr.: 1-38437767927 / 21186624-CO -Amtsgericht Gera +Lieferschein-Nr-.: 21052639 -HRA 583 +Lieferdatum **: 16/07/2021 -Steuer-Nr.: 162 200 00714 -Glaubiger-ID: DE68ZZ2Z00000965544 +Lieferbedingungen: Frei Haus -RG-Datum: 07.11.2022 +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Brutto- Brutto- -Rabatt Mw Preis -0,00 19% 518,70 -0,00 518,70 -518,70 EUR -82,82 EUR +Lieferanschrift: 48512283 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Plato-Wild-Str. 12, 93053 Regensburg -= Privatrezept; +Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. -IBAN: DE46 8302 0087 5090 1253 48 BIC: HYVEDEMM463 +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +Korrektur zu Beleg: 21068521 vom 16/07/2021 +Korrektur zu Auftrag: 21094533 +113193 GSK-820 GamCath 2021011054 -5 19,1000 -95,50 19,00 +0036324 31/12/2025 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +-95,50 19,00 % -18,15 +-113,65 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz -Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Banking-App, um die -Uberweisung automatisch auszufillen +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""07749"", - ""invoice_date"": ""2022-11-07"", - ""receipt_date"": ""2022-11-08"", - ""delivery_date"": ""2022-11-07"", - ""creditor_name"": ""Apotheke am Steinborn"", - ""creditor_taxId"": ""16220000714"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""21126928"", + ""invoice_date"": ""2021-12-27"", + ""receipt_date"": ""2021-12-28"", + ""delivery_date"": ""2021-07-16"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jena"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46830200875090125348"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""518.70"", - ""amount_net"": ""435.88"", - ""amount_tax"": ""82.82"", + ""order_number"": ""4100756113"", + ""amount_gross"": ""113.65"", + ""amount_net"": ""95.50"", + ""amount_tax"": ""18.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -THEINERT - -DREHMOMENT Ststene - -THEINERT GmbH -Messen - Steuern - Analysieren - -THEINERT GmbH Postfach 123 D-73651 Pliiderhausen - -Filtration Group GmbH Rech -- Rechnungswesen - Steuer-Nr.82001/08624 ecnnung -Schleifbachweg 45 Unsere USt.IdNr.: Belegdatum Beleg-Nummer -D- 74613 Ohringen DE146758099 | 9.12.2021 211201 -Germany Ihre USt.{IdNr.: Bestelidatum Ihre Bestell-Nr. -DE222609448 17.8.2021 4502866325/F50 -Zusatzinfo (Kontierung, Kostenst,...) Lieferanten-Nr. i -Theinert GmbH 314491 -Beschreibung Anz. | Serten-Nr. E.-Preis BETRAG -Die Ware wurde am 09.12.2021 mit LS Nr 211201 versendet. -Kalibrierung rotierender Drehmomentaufnehmer bis 50 und 180 Nm | 2 | 58048, 58453 480,00 960,00 -Kalibrierung statischer Drehmomentaufnehmer bis 67 und 270 Nm 2 | 44062, 42646 620,00 1.240,00 -Kalibrierung Drehmoment-MeBgeraét UTA-TorqueStar Version 1 1 /45331 195,00 195,00 -Konto-Nr.:4044419 bei Kreissparkasse Waiblingen BLZ 602 500 10 Summe netto 2.395,00 -IBAN DE57602500100004044419 SWIFT-BIC:SOLADES1WBN MwSt - Gesamt 455,05 -Gesamt EUR 2.850,05 - -Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: - -455,05 € MwSt zu 19,0% auf 2.395,00 € netto. Zahlung : sofort rein netto -Zahlbar spatestens am 9.12.2021 - -a.theinert@theinert.com - -THEINERT GmbH, Rilkeweg 2 Gerichtsstand: 73614 Schorndorf HRB-281268 IBAN: DE57602500100004044419 Tel.+49 7181 98840 -D-73655 Pliiderhausen Geschaftsflhrer: Andreas Theinert SWIFT-BIC: SOLADES1WBN Fax+49 7181 9884-23 +Pos. +DORFNER -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""211201"", - ""invoice_date"": ""2021-12-09"", - ""receipt_date"": ""2021-12-16"", - ""delivery_date"": ""2021-12-09"", - ""creditor_name"": ""THEINERT GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146758099"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Pluederhausen"", - ""creditor_street"": ""Rilkeweg 2"", - ""creditor_postcode"": ""73655"", - ""creditor_iban"": ""DE57602500100004044419"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502866325"", - ""amount_gross"": ""2850.05"", - ""amount_net"": ""2395.00"", - ""amount_tax"": ""455.05"", - ""amount_taxBasis"": ""2395.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +GEBAUDEREINIGUNG -### Input: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart Deutschland -Rechnung 955074 - -KfH Nierenzentrum Furstenzell -Gruberfeld 2 - -94081 Firstenzell -Sauberlaufmattenservice - -Wy, +Rechnung 993432 -‘_DORFNER +KfH Bischofswerda -GEBAUDEREINIGUNG +Kamenzer Str. 51, -Leistung gem. Vertrag vom 01.03.2017 +01877 Bischofswerda -Objektnr. —_ Ktr. OAZ-Nr. +Vertrag v. 01.09.2017 ,Auftag Fr. String +1000.invoice.cred@kfh.de +Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Beschreibung - -Pos. - -Abrechnung fiir Zeitraum: 12/2021 - -4 163008 12 40000 -Sauberlaufmatte 1,10 x 2,00 m, grau -Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz -Dialyse Eingang - -2 163008 12 60000 -Sauberlaufmatte 0,85 x 1,50 m, grau -Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz -Ambulanz Eingang - -3 163008 12 80000 -Sauberlaufmatte 1,10 x 2,00 m, grau -Wechsel 14-tagig, Nov. - Marz -Ambilanz Eingang - +Abrechnung fur Zeitraum: 10/2022 +153264 15 10000 Pauschal 1 +Unterhaltsreinigung +Rechnung/Gutschrift Uber: HB Dresden +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Nettobetrag USt % +4.146,49 19,00 +Total EUR 4.146,49 -t -Wir wiinschen Ihnen ein erfoigreiches Neues Jahr. - -Total EUR - -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de - -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: - -Kunden-Nr,/RON: 100236/05 -Rechnungs-Nr.: 955074 -Buchungsdatum: 31.12.21 -Belegdatum: 03.01.22 -Gen.-Nr./von: 960626/O0LKI -Blatt: 1 -Einheit Menge Einzelpreis Betrag -Stick 3 16,00 48,00 -Stick 1 9,00 9,00 -Stiick 1 16,00 16,00 -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag ink!. USt -73,00 19,00 13,87 86,87 -73,00 13,87 86,87 - -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.01.22. +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. -Dorfner GmbH & Co. KG: -WillstatterstraRe 71 | +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 90449 Nurnberg + Telefon 0911 6802-0 Telefax info@dorfner-gruppe.de www.dorfner-gruppe.de -: - -Sparkasse Niirnberg +Sparkasse Nurnberg IBAN: DE44760501010001523500 Swift: SSKNDE77XXX @@ -114102,15 +113446,36 @@ Swift: HYVEDEMM460 Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr./RON: 100236/21 +Rechnungs-Nr.: 993432 +Buchungsdatum: 31.10.22 +Belegdatum: 03.11.22 +Gen.-Nr./von: 998656/OLKI +Blatt: 1 + +Einzelpreis Betrag + +4.146,48508 4.146,49 + +USt Betrag Betrag inkl. USt +787,83 4.934 ,32 +787,83 4.934,32 + +p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfithrer: Karlheinz Rohrwild, +Geschaftsfthrer: Peter Engelbrecht, Harald Griebel, -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Holger Losch, Sinan Akdeniz -UStID DE133492954 +USt.ID DE133492954 St.Nr. 240/156/04804 @@ -114118,17 +113483,13 @@ US 19 -19 - -19 - ### Response: { - ""invoice_number"": ""955074"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2021-12-31"", + ""invoice_number"": ""993432"", + ""invoice_date"": ""2022-11-03"", + ""receipt_date"": ""2022-11-03"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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V. +Postfach 15 06 2 -70506 Stuttgart +63235 Neu-Isenburg -Deutschland +Rechnung Rech.-Nr. : 20266397 Knd.Nr.: 11296 Seite 1 +Rech. -Dat.: 31.01.2022 Ktr.Nr.: 10084 +Leistungszeitraum: Januar 2022 +Sachbearb. /Durchwah| : Fr. Bischof 0511-84266341 E-RG -Rechnung 977150 +Nummer Rechnungstext Betrag -KfH Kuratorium fiir Dialyse Bad Reichenhall +. FIRMENSITZ +KFH Kuratorium fur Dialyse und (KTR Nr. 10084) Peter Schneider +Nierent ransp latation e. V. Gebdudedienstleistungen GmbH & Co. KG +Bachstelzenweg 4 Sitz Berlin +06120 Halle (Saale) Holzhauser StraRe 62-68 +13509 Berlin +1/1 Laufende Unterhaltsreinigung Tel +49 30 - 39 70090 +EUR/Monat Fax +49 30 - 39 70 09 35 +1.907,79 -Objektnr. =‘ Ktr. OAZ-Nr. Einheit -Beschreibung +info@peter-schneider.de +www. peter-schneider.de -Abrechnung fir Zeitraum: 6/2022 +HANDELSREGISTER -163763 15 10000 Pauschalt +Amtsgericht Charlottenburg +HRA 4648 B -Unterhaitsreinigung gemafi LV -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +USt-IdNr.: DE 1366 72644 -Nettobetrag -1.338,06 +BANKVERBINDUNG -Total EUR 1.338,06 +Sparkasse Hannover +IBAN: DE 11 2505 0180 0910 1252 95 +BIC: SPKHDEZHXXX -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens failig am 15.07.22. +Hannoversche Volksbank eG +IBAN: DE44 2519 0001 0711 4389 00 +BIC: VOHADEZHXXX -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurnberg +Nettobetrag MwSt .% MwSt. Betrag Endbetrag +EUR 1.907,79 19,00 362,48 2.270,27 +KOMPLEMENTARIN +Peter Schneider Beteiligungs-GmbH +Zahlbar bis 17.02.2022 mit 2,00% Skonto (45,41 EUR), Sitz Berlin +bis 05.03.2022 ohne Abzug . Amtsgericht Charlottenburg +Im Skonto enthaltene Steuer: 19,00%, 7,25 EUR HRB 4213 B +GESCHAFTSFUHRER +Mike Schneider -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www. dorfner-gruppe.de +Carsten Gehnke +Tarik Yilmaz -Sparkasse Nurnberg -Swift! 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Datum KD-Nr. | Unsere Lieferanten-Nr. +7000869 30.06.22 33443 114325 -USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -19,00 254,23 1.592,29 -254,23 1.592,29 +Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an das im Lieferschein -p.h.Gesellschafter: Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfiihrer: Karlheinz Rohrwild, +Ihre Umsatzsteuer-ID: DE 222 609 448 angegebene Serviceteam Verkauf. -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Pos bestellt geliefert Bezeichnung Artikelnummer VK-Preis PE Betrag -Holger Losch, Sinan Akdeniz +Auftragsnummer 14905325 vom 29.06.22 (ADM 34) Lieferung vom 29.06.22 +mit LS-Nr. 12177940 per GLS Ihre Online-Bestellung 4800401049 durch +Herr Jurgen Kubach bearbeitet durch Serviceteam Verkauf -USt.ID DE133492954 +Tel. 0561-95885-9 Filtration Group GmbH -St.Nr. 240/156/04804 +Gebaude B, Raum 025 Schleifoachweg 45,74613 Ohringen +1 4 4Stk | Gewindeflansch DN40-PN16 (DIN) FL 40 G ST 9,69 1 38,76 +, Rp 1-1/2"", DIN 2566, Stahl v +Buchungskonto:60218400 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""977150"", - ""invoice_date"": ""2022-06-30"", - ""receipt_date"": ""2022-07-01"", - ""delivery_date"": ""2022-06-30"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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MwSt. 232,26 -Nr. 541069 -Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 01.12.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Ihre Bestell-Nr 4502868480 / 010 vom 14.09.2021 -Unsere Auftrag-Nr 130248 vom 14.09.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 347306 Pos 1 vom 01.12.2021 -Aufnahme-kpl 932.328.8 | 224 6,80 EUR 1.523,20 EUR -MTZ 224 0,08 17,92 -VCl-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 8 0,85 6,80 -Einzelbetrag 1.547,92 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 1.547,92 EUR -19% MWSt 294,10 EUR -Rechnungsbetrag 1.842,02 EUR -3% Skonto 55,26 EUR +abzgl. Skonto: 6,97 EUR (netto: 5,86, Steuerbetrag 19%: 1,11) zahlbar bis zum 30.07.22, EUR inkl. MwSt.: 225,29 -Zahlungsziel: 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +wens meena Festo DSBC der normbasierte Profilzylinder nach ISO 15552 +ST ° a Die aktuelle Zylinderserie DSBC unseres Vertriebspartners Festo beerbt als neuer +ry a a, Standard die bekannte DNC-Baureihe. Die Zylinder zeichnet eine groRe +at Befestigungsvielfallt und Kompatibilitat zu ISO-Zylindern anderer Hersteller aus. -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Suchen Sie einfach unter www.landefeld.de nach: Festo DSBC -Seite 1 von 1 Seite(n) +Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH Telefon: +49(0)561/95885-9 Kasseler Sparkasse BIC: HELA DE Fl KAS, IBAN: DE25 5205 0353 0002 0822 75 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Konrad-Zuse-StraBe 1 Telefax: +49(0)561/958 85-20 Volksbank Kassel Géttingen eG BIC: GENO DE 51 KS1, IBAN: DE53 5209 0000 0022 5610 06 + +D-34123 Kassel E-Mail: verkauf@landefeld.de © Commerzbank Kassel BIC: COBA DE FF XXX, _ IBAN: DE83 5204 0021 0260 3876 00 +Internet: www.landefeld.de Glaubiger-IDNr. DE69ZZZ00000149853 Handelsregister Amtsgericht Kassel HRB 4417 + +USt-IDNr.: DE113078807 Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Mare Landefeld, Dip!.-Oec. Lars Landefeld +Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfanger dem Leistungsempfanger. Fur diese und alle zykinttigen +Abwicklungen gelten ausschlieBlich unsere umseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir behalten uns eine Preisanpassung aufgrund steigender Rohstoffpreise vor. ### Response: { - ""invoice_number"": ""541069"", - ""invoice_date"": ""2021-12-01"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""7000869"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-06-30"", + ""delivery_date"": ""2022-06-29"", + ""creditor_name"": ""Landefeld Druckluft"", + ""creditor_taxId"": ""02534030036"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE113078807"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Kassel"", + ""creditor_street"": ""Konrad-Zuse-Str. 1"", + ""creditor_postcode"": ""34123"", + ""creditor_iban"": ""DE25520503530002082275"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502868480"", - ""amount_gross"": ""1842.02"", - ""amount_net"": ""1547.92"", - ""amount_tax"": ""294.10"", - ""amount_taxBasis"": ""1547.92"", + ""order_number"": ""4800401049"", + ""amount_gross"": ""232.26"", + ""amount_net"": ""195.18"", + ""amount_tax"": ""37.08"", + ""amount_taxBasis"": ""195.18"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH +9744440143 -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223114837 06-OKT-2021 +30A4 -E USt.ID-Nr. j Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +8214194240 -DE113598500 10010121 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover +144 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 +Rechnung +Seite 1/1 +Rechnungs-/Leistungsdatum 31.10.2022 +Rechnungs-Nr. 9744440143 +Kundennummer 57544396 +Referenz Barbara Kiel +Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. +RTS Mitte Technik +Otfrid-von-Weienburg-Str. 7 +36043 Fulda-Ziehers-Stid +Warenempfanger: -63263 Neu-lsenburg +KfH Nierenzentrum Abt. Technik +Herr Christian Pfarr +Theresienstr. 24 -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49172290 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell SP C352DN. -Seriennummer X031R510049 -KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V -Martin-Behaim-Str.20 -63263 Neu-lsenburg -Gebaude 2.0G -Kostenstelle 10010121 -Inventar-Nr. Kunde 242618 -Abteilung 2204 -Miete -Zeitraum: 01-OKT-2021 bis 31-DEZ-2021 44,61 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 44,61 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 8,48 -Rechnungsendbetrag \_ € 53,09 / +63741 Aschaffenburg-Damm -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung yO : —_ . : : Menge ‘SIK Einzeipreis Gesamtpreis, +10 2175990 Olymp Tirfeststeller - TS 250 3 19 41,97 35,91 +Versandkostenpauschale 19 4,16 +Summe Nettowert 40,07 +USt. 19,0 % aus 40,07 7,61 +StK 19: 19% Umsatzsteuer . +Summe Bruttowert 47,68 +Endbetrag 47,68 EUR -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 27-OKT-2021 +Alle Betrage in EUR -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +GIROCODE -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Zahibar 30 Tage rein netto -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. + +Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN BIC +Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Niirnberg) DEUTDEMM760 +92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) PBNKDEFF760 +www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DES59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Suizbach) BYLADEM1ABG + +Geschaftsfllhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jiirgen Groth, Dr. Sebastian Dehnen ### Response: { - ""invoice_number"": ""223114837"", - ""invoice_date"": ""2021-10-06"", - ""receipt_date"": ""2021-10-07"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""9744440143"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-03"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", + ""creditor_taxId"": ""20111520063"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Hirschau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""53.09"", - ""amount_net"": ""44.61"", - ""amount_tax"": ""8.48"", + ""amount_gross"": ""47.68"", + ""amount_net"": ""40.07"", + ""amount_tax"": ""7.61"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LEO Pharma GmbH, Frankfurter StraRe 233 A3, 63263 Neu-lsenburg +CLEAR'EDGE -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -NL Greven +Filtration Group -Eingangsrechnungen, -Postfach 800620 -70506 Stuttgart +Clear Edge-Germany GmbH, Kevelaerer Str. 78, D-47608 Geldern-Walbeck -Artikelnummer / Art. No. -PZN +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +DEUTSCHLAND -Pos.- -Nr. +Versandanschrift: +Company -Artikelbezeichnung / Article +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN -Ihr Auftrag vom 08.09.2022 +Rechnung -31.03.2024 +Nummer / Datum +lhre Bestellung / Datum +Lieferschein / Datum +Auftrag / Datum +Kundennummer. +Sachberbeiter +Telefon -Ww +Telefax -GroRhandelserlaubnis liegt vor, erteilt +E-Mail -rteilten +Verkaufer -Im Fall iner +Telefon -Thre Kundennummer ) +E-Mail -( +E-Mail Kunde +EORI-Nr. Kunde -Mandatsreferenz +90167143 / 02.02.2023 +5500089194/F43 / 21.12.2022 +80267042 / 02.02.2023 -O.g. -DI -der SI +129778 / 22.12.2022 -ACHTUNG: Bitt -BNP Paribas -BIC BNPADEFFXXX +19545 / MwSt-Nr. DE222609448 +Agnieszka Binczyk -IBAN DEO6 5121 0600 4223 5000 28 +0048 42 306 5113 -stellen Sie bis 30.09.2021 +A.Binczyk@filtrationgroup.com +Renard Thiry -10 Tagen 1,5% ++49 1721672722 +renard.thiry@filtrationgroup.com -"" Lieferzeitpunkt entspricht dem Rechnungsdatum +Bitte beachten Sie, dass unser Versand direkt aus Deutschland erfolgt. -Best.-Nr... +Bitte beachten Sie, dass das Rechnungsdatum dem Lieferdatum entspricht. -Unsere Auftragsnr. 30153345 Lieferschein: 30294021 vom: 08.09.2022 -10 015629 INNOHEP MULTI _10X5ML DSF 100 ST 115.00 11500.00 044 -00607156 Innohep multi 10x5ml DSF RRR RR r == -Ch.B.: C80081 100 ST +Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen , Stand Januar 2023, die Sie auf unserer +Homepage unter https://www.clear-edge.com/terms-of-sale/ finden k6nnen. Gerne kénnen wir Ihnen diese +auf Nachfrage auch unentgeltlich zur Verfiigung stellen. -Regierungsprasidium Darmstadt am 22.11.2018 -Einzugsermachtigung wird Li -Rechnungsbetrag unter Abzug von Skonto nach Falligkeit unter der +Pos. Material Bezeichnung Menge/ME WerV/EH Wert in EUR +010 $3090 STREIFEN 300,00 LFM 0,736 LFM 220,65 +MON PES 39 ST +STREIFENBREITE/MM 162.0 +STREIFEN HEIR GESCHNITTEN +ABM: 162 - 0,5 MM +MAT-NR. 78298960 +UNSERE MAT-NR: 4-49030M-150 +Stat. Warennummer.: 5911200000 +Bestell-Nr 5500089 194/F43 +Zwischensumme 220,65 +19,00 % Ausgangssteuer 41,92 +Gesamtsumme EUR 262,57 + +Zahlungsbedingungen: 15 Tage dato Faktura ./.3% +30 Tage dato Faktura netto +Lieferbedingungen: CPT Ohringen + +Wir danken fir Ihren Auftrag. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Basis unserer AGBs. Diese finden Sie unter: +https:/Avww.clear-edge.com/wp-content/uploads/2020/1 1/CEG-Terms-and- Conditions-of-Sale-Delivery.pdf +Clear Edge-Germany GmbH - Kevelaerer Str.78 - D-47608 Geldern-Walbeck - Phone +49 2831-122-0 - Fax +49 2831-122-11 +J.P. Morgan AG - Kto. 6 161 517 575 - IBAN DE80 5011 0800 6161 5175 75 - SWIFT-BIC CHASDEFX +UST-Id.-Nr. DE811141780 - Stnr. 113/5767/1750 - EORI-Nr. DE3354695 - Amtsgericht Kleve HRB 13432 - Geschaftsfthrer: Christian Bernert, Jan Willem Radstaak + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""90167143"", + ""invoice_date"": ""2023-02-02"", + ""receipt_date"": ""2023-02-02"", + ""delivery_date"": ""2023-02-02"", + ""creditor_name"": ""Clear Edge - Germany"", + ""creditor_taxId"": ""113/5767/1750"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141780"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Geldern-Walbeck"", + ""creditor_street"": ""Kevelaerer Str. 78"", + ""creditor_postcode"": ""47608"", + ""creditor_iban"": ""DE80501108006161517575"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089194"", + ""amount_gross"": ""262.57"", + ""amount_net"": ""220.65"", + ""amount_tax"": ""41.92"", + ""amount_taxBasis"": ""220.65"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +ba +ETIKETTEN ALLER ART + +Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau +Filtration Group GmbH +Rechnungsprifung -E67ZZZ00000852557 wie vereinbart einziehen. -EPA-Umstellung tritt dieser Prozess ab dem 01.01.2014 in Kraft. +Schleifbachweg 45 -20 Tage netto +74613 Ohringen -RECHNUNG +Rechnung +Vorgangsnummer 16571 +Belegnummer 2022-10652 +Datum 25.05.2022 +Kundennummer 23901 +Bearbeiter Nicole Schultes -Bestellannahme: 1 -Tel.: +49 (0)6821/5016-170 +Bitte bei allen Rickfragen angeben ! -Fax: +49 (0)6821/5016-521 +Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 +Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 +E-Mail: info@bauer-etikett.de -Mail: order.nk@movianto.com +Web: www.bauer-etikett.de -Leo Pharma GmbH -Frankfurter StraRe 233 A3 -63263 Neu-Isenburg +Auftraggeber: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20643 Unsere UStIDNr DE147815963 +Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 +Ihr Beleg 4502884057/G56 Ausland. StNr +Ihre UStIDNr +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 28864 Haftetiketten auf der Rolle 25.05.2022 10.000 Stk 43,00 430,00 101 +Papier hochglanzend mit Hotmeltkleber Grundpreis: 1Stk 0,04 +Format: Preiseinheit 1.000 +74 x 52 mm +Farbe: +Grund grau CMYK 70015, +Text schwarz +Ausfihrung: +nach Zeichnung 5050-20181322-S00 +vom 19.03.2020 +""Aufkleber SF Filter neutral” +Bahnbreite ca. 77 mm, Abstand 2 mm, +Innenwicklung, Fu voraus, +1.000 Stk./Rolle, max. 180 mm AD, +40-er Kern +Ihre Mat.-Nr. 72482153 +Zwischensumme EUR 430,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 430,00 81,70 +Endsumme EUR 511,70 +Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Zahlungsvereinbarungen: +30Tage (bis 24.06.2022) 3,00% Skonto 496,35EUR +60Tage (bis 24.07.2022) ohne Abzug 511,70EUR +SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 +BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH +BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. -Web: www.leo-pharma.de +BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 +VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 -Seite +BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 -UST-Ident Nr.: DE 152387367 -StNr.: 044 238 15454 +Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider +USt-IdNr.: DE147815963 -Logistik Center: +DINENISO S001 +REG.-NR. O1 0205015 -Movianto Deutschland GmbH -In der Vogelsbach 1 -D-66540 Neunkirchen -Germany +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-10652"", + ""invoice_date"": ""2022-05-25"", + ""receipt_date"": ""2022-05-25"", + ""delivery_date"": ""2022-05-25"", + ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Fichtenau"", + ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", + ""creditor_postcode"": ""74579"", + ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884057"", + ""amount_gross"": ""511.70"", + ""amount_net"": ""430.00"", + ""amount_tax"": ""81.70"", + ""amount_taxBasis"": ""430.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Sachbearbeiter / Contact Person Telefon/Fax / Phone/Fax +### Input: +MICHEL HOTEL MAGDEBURG -EO-PHAR +Hansapark 2 - 39116 Magdeburg - Germany -L +Telefon: +49 (0) 391 6363 0 - Fax: +49 (0) 391 6363 550 -Bei Zahlung bitte stets angeben / Please always state with Payment -Kundennummer / Mandatsreferenz| Rechnungsnummer / Invoice No. Rechnungsdatum / Invoice Date +E-Mail: info@michelhotel-magdeburg.de +www.michelhotel-magdeburg.de -00551251 20288461 08.09.2022 +Michel Hotel Magdeburg - Hansapark 2 -:39116 Magdeburg -USt-Schl. -VAT-Key +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Menge -Quantity +70506 Stuttgart +Rechnung +Datum: 12.05.2022 Zimmer: 436 +Rechnungsnummer: 46917 Anreise: 09.05.2022 -tw +Abreise: 12.05.2022 +KST: 1066596002 Kasse: MFA +Datum Bezeichnung Menge Preis EUR Gesamt EUR +Gast: Schoppe, Dirk , Zimmer: 436 , vom 09.05.2022 bis 12.05.2022 KST: 1066596002 +09.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 +10.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 +11.05.2022 Ubernachtung 1 62,00 62,00 +Saldo Leistungen 186,00 +Datum Zahlungsart Zahlung EUR +12.05.2022 Debitor -186,00 +Saldo Zahlungen 0,00 +Restbetrag 186,00 +In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbetrage enthalten: +MwsSt.-Satz Netto EUR MwsSt. EUR Brutto EUR +7,00 % 173,83 12,17 186,00 -Einzelpreis -Individual price +ec ENY [i] Vorgangsbeginn: 2022-05-09T13:51:00Z +me.i7 Vorgangsende: 2022-05-12T04:42:04Z +TransaktionsNum 59122 -Betrag / Amount +aa mer: +i, TSE-Seriennumm fbc30e520ce8d2816e14ba1e3aa1e22435e7 146d161 9ef448f1775bc999 1bSb8 +sh 4 -4400115874 08.09.2022 rsc +tS er: -vom -W +i SignaturZaehler: 121601 -EO Pharma den +Ke] Prifwert: tnBYI482Wvt/wy4Fdc8qhNnJTTsgBAkuEUzmu1NmQeOBChGVFMBDs85cV +Xpl9two/fyh6zHMoa9vXiiPST3Rdo92TWHXe4sid5GFYq2PW6vUVZSamCv2 +FZz00c16uLV8 -und der Glaubiger-ID -In Zusammenhang mit +3 -auf unsere neue Bankverbinding um +Wir bitten Sie, bei Rechnungserhalt den falligen Betrag sofort auf unten angegebenes Konto zu +uberweisen. -Wahrung Warenbetrag -Currency Net amount -EUR 11500.00 +Mit freundlichen Grien +Michel Hotel Magdeburg -USt-Schl. USt-Satz USt-Betrag Rechnungsbetrag -VAT-Key VAT % VAT amount Invoice amount -044 19.00 2185.00 13685.00 +MAGDEBURG HOTEL BETRIEBS GMBH &CO.KG —_ Handelsregister: AG Hanau -Bank: BNP Paribas -Kontoninhaber: Leo Pharma GmbH +Sitz der Gesellschaft: HRA 93631 -Bankverbindung: +WestendstraBe 77 - D-63477 Maintal Ust-IdNr.: DE320749160 -IBAN: DE06 5121 0600 4223 5000 28 LS1.11.0.2931 V 09092021 re084 +Geschaftsfiihrung durch MH Global GmbH Volksbank Magdeburg +WestendstraBe 77 - D-63477 Maintal BIC GENODEF1MD1 +(AG Hanau HRB 96575) vertreten durch Ido Michel = IBAN DE68 8109 3274 0001 0866 42, -Swift: BNPADEFF XXX +| ### Response: { - ""invoice_number"": ""20288461"", - ""invoice_date"": ""2022-09-08"", - ""receipt_date"": ""2022-09-08"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LEO Pharma GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""04423815454"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE152387367"", + ""invoice_number"": ""46917"", + ""invoice_date"": ""2022-05-12"", + ""receipt_date"": ""2022-05-12"", + ""delivery_date"": ""2022-05-12"", + ""creditor_name"": ""Magdeburg Hotel Betriebs GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE320749160"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu - Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Maintal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06512106004223500028"", + ""creditor_iban"": ""DE68810932740001086642"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400115874"", - ""amount_gross"": ""13685.00"", - ""amount_net"": ""11500.00"", - ""amount_tax"": ""2185.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""186.00"", + ""amount_net"": ""173.83"", + ""amount_tax"": ""12.17"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Laborservice Westmecklenburg GmbH & Co. KG +( platz -Laborservice WM GmbH & Co. KG * Ellerried 7 * 19061. Schwerin _ +GEBAUDEDIENSTE +IHR DIENSTLEISTER -KfH Kuratorium fir Dialyse und . | . HWIB +Kf£fH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Rechnung Nr. 224002068 vom 31.08.2022 - -thre Kunden Nr 10187 -Postfach 80 06 20 Bei Zahlung bitte angeben +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart +D- -70506 Stuttgart KfH-Betriebsstatte: -Stértebecker StraBe 4, 23966 Wismar +Rechnung Kunden-Nr. Datum Abr. Zeitraum Rechn.-Nr. -Seite 1 +Blatt: 1 1036 1 28.10.2022 Oktobe2022 678725 +bei Bezahlung unbedingt angeben +KfH-Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Bezeichnung . a _ Artikel Nr. Menge Einheit Preis/pro - Gesamt +Rudolf- Breitscheid- Str.100 +16225 Eberswalde +_— Bezeichnung Menge Hauf. E.Preis Ges. Preis +EUR EUR -Lieferschein Nr.: 14154147 vom 09.08.2022 | oO -Laborbecher universal weif3 0,2 Liter D76001 200 Stk. 2,50 / 100 5,00 -Urinbecher 120ml, mit Schraubdeckel grin 75.1354.001 30 Stk. | 95,00 / 1000 . 2,85 -Warenwert 7,85 MWSt 19% 1,49 Gesamt netto 7,85€ -MWSt 1,49€ -Gesamt brutto «9, 34€ +02 Unterhaltsreinigung +lt. Auftrag 4.681,36 -Zahlungsbedingung : Zahlbar bis zum 20.09.2022 ohne Abzug +Zahlungsziel 16.11.2022 -Laborservice Westmecklenburg Pers.haft. Gesellschafterin USt-Id-Nr.: DE 257 854 367 Bankverbindung: +Nach dem Schwarzarbeiterbekampfungsgesetz sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren +Zahlungsbeleg zwei Jahre aufbewahren mussen. -GmbH & Co. KG Laborservice Westmecklenburg Steuer-Nr.: 090/158/04006 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin -Ellerried 7 | 19061 Schwerin VerwaltungsGmbH HRA 2796 Schwerin IBAN: DE34 1405 2000 1728 9997 20 -Tel.: +49 385 64424-228 HRB 9663 Schwerin BIC: NOLADE21LWL +GemakR Datenschutzverordnung weisen wir Sie auf unsere Datenschutz-— +richtlinien hin. Diese kénnen Sie unter www.platz-gmbh.de einsehen. -Fax: +49 385 64424-202 Geschaftsfithrer: +EUR Netto: 4.681,36 Mwst 19,00%: 889,46 Betrag: 5.570,82 +Platz GmbH Fon 03334 2527-0 AG Frankfurt (Oder) HRB 41 50 Sparkasse Barnim Commerzbank Eberswalde XY +Gebaudedienste Fax 03334 2527-290 Geschaftsttihrer: (BLZ 17052000) Kto 34 01 009 400 (BLZ 17040000) Kto 30 20 583 00 +Heegermuhle St 64 — service@platz-gmbh.de Stefanie Platz, Holger Dickhoff IBAN: DE28 1705 2000 3401 0094 00 IBAN: DE46 1704 0000 0302 0583 00 p ) | a t y 4 +D-16255 Eberswalde ww w.platz-gmbh.de Ust-IdN r.: DE 164438504 SWIF T-BIC: WELADED1GZE SWIF T-BIC: COBADEFFXXX -laborservice@labor-schwerin.de Janet Werner, Steffen Schmudlach +GRUPPE ### Response: { - ""invoice_number"": ""224002068"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-09-14"", - ""delivery_date"": ""2022-08-09"", - ""creditor_name"": ""Laborservice Westmecklenburg"", - ""creditor_taxId"": ""09015804006"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE257854367"", + ""invoice_number"": ""678725"", + ""invoice_date"": ""2022-10-28"", + ""receipt_date"": ""2022-11-02"", + ""delivery_date"": ""28.10.2022"", + ""creditor_name"": ""Platz Gebäudedienste GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164438504"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwerin"", + ""creditor_city"": ""Eberswalde"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34140520001728999720"", + ""creditor_iban"": ""DE46170400000302058300"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""9.34"", - ""amount_net"": ""7.85"", - ""amount_tax"": ""1.49"", + ""amount_gross"": ""5570.82"", + ""amount_net"": ""4681.36"", + ""amount_tax"": ""889.46"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -surface _ -technologies polymer +Bonn - WAKU GmbH & Co. KG - LanzstraRe 5-7 - 74731 Walldurn -aalberts +Filtration Group GmbH Rechnung +(Formerly MAHLE Industrial -Aalberts Surface Technologies GmbH_+ Hohenhorststr.1_+* 21337 Liineburg +Ca BONN Winx -Filtration G GmbH Sachbearbeiter: Lemmermann, Moritz -tration Group Gm Telefon: +49 4131 882-274 -Rechnungsprifung E-Mail: . -Schleifoachweg 45 -Mail: moritz.lemmermann@ -74613 Ohringen aalberts-st.com -lhr Ansprechpartner: Herr Uwe Frank -Ihre Kunden-Nr.: 105506 -lhre USt-Ident-Nr.: DE222609448 -Unsere Lieferanten-Nr.: -Rechnung 120103208 Datum: 29.04.2022 -Bestell-Nr.: 4502885071/G51 Lieferschein-Nr.: 01/2203310/1 Liefertermin: 29.04.2022 -Lieferadresse: Filtration Group GmbH Auftragsart: Mix-Auftrag -Schleifbachweg 45 Versandart: 10- Abholung (Kunde) +Filtration) Nummer : 60008 vom 05.04.2023 +Schleifoachweg 45 Kunde : 14603 +74613 Ohringen UStID : DE 144443421 + +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt das Lieferscheindatum auch als Zeitpunkt der Leistung. + +Artikelbezeichnung Menge E-Preis + +Lieferanschrift : Filtration Group GmbH +(Formerly MAHLE Industrial + +Filtration) +Schleifoachweg 45 74613 Ohringen -Pos Art.-Nr. / Bezeichnung Menge EP /ME GP -1 1/ Gehause AF 711-1256 (70348343) 5 61,43 €/St 307,15 € +Auftrag : 43643, 07.02.2023 +Lieferschein : 317139 vom 31.03.2023 -Bearbeitung: DT + DS GZ SW -Schichtdicke: 20 ym (+10 / -5) -Zeichnungs-Nr.: 5050-20031239-S00 -Werkstoff: Stahl +lhre Bestellung : 4502904680/G53 vom 03.02.2023 -AbmaRe mm (L x Da): 170 X 70 +Art.-Nr. 72446378 36,00 148,76 +Gehause Pockettilter -Beschichtung komplett, -Dicht- und Gewindeflachen nur DeltaSeal 12+6ym, -Farbe: schwarz, +Lieferschein > 317139 vom 31.03.2023 -Energiekostenzuschlag (9,6%) 29,49 € -Verpackungskosten Lieferung 6,00 EUR -Gesamt Netto 342,64 € -19,00% Mwst 65,10 € -Rechnungsbetrag 407,74 € -Lieferbedingungen: Ab Werk, ausschl. Verpackung -Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto ( bis 13.05.2022: 407.74 EUR) +Art.-Nr. 72435605 8,00 247,75 +Gehause Ubergang -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils gtltigen Fassung. +Zahlungsbedingungen +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder inner- +halb von 30 Tagen rein netto. -Bitte achten Sie auf die korrekte Bankverbindung +G-Preis -Seite 1 von 1 -Aalberts Surface Technologies GmbH +5355 ,36 -Hohenhorststr.1 / DE-21337 LUneburg +1982,00 -IBAN DE40 2404 0000 0430 2006 00 / BIC COBADEFF240 +Die genannten Preise und Lieferzeiten sind nur unter Vorbehalt giiltig! Aufgrund der aktuellen -T +49 413188210 / F +49 4131 882 250 / lueneburg@aalberts-st.com / www.aalberts-st.com -Reg.-Gericht Luneburg / HRB 202690 / USt-ldNr. DE 272 123 522 / DUNS-Nr. 341707471 -Geschaftsfuhrung: Dr. Florian Gehrig +Rohstoffsituation, sind Anpassungen der Angaben nicht ausgeschlossen. + +Warenwert 19,00 % Mwst Rechnungsbetrag +7337,36 1394,10 8731,46 EUR +Jelefon: Yelefsx Bank: Reg.-Gericht Mannheim HRA 460023 Pers. haft. Gesellsch.: W.+G. Bonn GmbH +(062 82) (062 82) Sparkasse Neckartal-Odenwald Reg.-Ger. Mannheim HRB 460194 + Erfullungsort ist Walldurn, +92 09-80 9209-29 IBAN: DE49 6745 0048 0008 1004 63 Gerichtsstand Buchen/Odw. « Geschaftsflihrer: Thorsten Schott + +www.WAKU-GmbH.com SWIFT: SOLADESIMOS ### Response: { - ""invoice_number"": ""120103208"", - ""invoice_date"": ""2022-04-29"", - ""receipt_date"": ""2022-04-29"", - ""delivery_date"": ""2022-04-29"", - ""creditor_name"": ""Aalberts Surface Treatment Gmb"", + ""invoice_number"": ""60008"", + ""invoice_date"": ""2023-04-05"", + ""receipt_date"": ""2023-04-05"", + ""delivery_date"": ""2023-03-31"", + ""creditor_name"": ""Bonn - WAKU GmbH & Co. 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Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -vy MEDICAL CARE +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 8245621249 +Langemarckstrasse 16 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 12.04.2023 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7273124993 +DE-OKO-039 +Kundenadresse: 1688865 Rechnungsempfanger: 1437473 +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. NIEREN +c/o Klinikum Idar-Oberstein TRANSPLANTATION E.V.EINGANGSRECHN. +Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 1 PF 1562 +RECHNUNG 55743 Idar-Oberstein DE 63235 NEU-ISENBURG DE +. . 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Maschine Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +1 59071221 CAFITESSE QUANTUM 110 +81172093 CAFITESSE QUANTUM 110 PC 1 1 32,73 0,00 32,73 32,73 19% +Seriennummer: M111611590460 +Kontrakt: 00447630.1 +Vertragsart: Rent +Zeitraum: 01.04.2023 bis: 30.04.2023 +Gesamtwert netto 32,73 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: 1688865 a 437473 32,73 +22.04.2023 38,95 —_ Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. 19% 32,73 6,22 +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. NIEREN - - +c/o Klinikum Idar-Oberstein TRANSPLANTATION Hinweise +Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 1 E.V.EINGANGSRECHN. +55743 Idar-Oberstein DE PF 1562 Fahl geert Uberweisung +63235 NEU-ISENBURG DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 38,95 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amtsgericht Bremen HRB 30464. Geschéaftsfuhrer: J ohannes Brands, Andreas Windler, Csaba J uhasz, Uschi Wagener, Gerald Hammer, Suitbert Hellmann. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Joris Knauf Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgema& Seite 1/1 -Fresenius Medical Care GmbH -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Carina Will -Telefon: 06172-6097145 -Telefax: 06172-6097142 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""8245621249"", + ""invoice_date"": ""2023-04-12"", + ""receipt_date"": ""2023-04-13"", + ""delivery_date"": ""2023-04-01"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""38.95"", + ""amount_net"": ""32.73"", + ""amount_tax"": ""6.22"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Fresenius Medical Care GmbH +### Input: +n -61346 Bad Homburg +wir f We. +Briingel -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Umformtechnik GmbH -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851405675 -vom 08.06.2022 +Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Kunden-Nr. 495005482 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Ihre Auftrags-Nr. Q/202206-0120 -Lieferschein 3524309321 / 08.06.22 -Auftrag 2286419768 / 08.06.22 +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Rainer Ostheimer, Telefon 0172-6922465 +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000039, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, J akobstraf&e 97, 51465 Bergisch Gladbach +D - 74613 Oehringen -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Datum: 11.03.2023 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Rechnung Nr: 015679 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -Abladestelle : Medizintechnik +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Liefer- Arrt.-Nr. +Auftrags.-Nr. 4502900802 vom 06.12.2022 -Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 M487641 +111 Endscheibe 70309556 -- 5050-20042722-S00/04, ENDSCH-O 155-1,00, 1.4301 Z 6,7400 748,14 € +E1 -BPM-MANSCHETTE 32 - 48 CM LATEXFREI +Lieferschein/Pos.: 031602-1 vom 06.03.2023 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen -1X 1 STCK. 2 ST 47,19 94,38 +748,14 € +zzgl. 19 % Mwst. 142,15 € +Rechnungsbetrag 890,29 € -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 16,52- +Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 8,90 € -77,86 +ACHTUNG: Anderung IBAN der Volksbank-Bankverbindung ! -Zwischensumme 77,86 +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG +IBAN: DE53 4606 2817 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1SMA +AG Arnsberg, HRB 8278 Sparkasse Arnsberg-Sundern -Mehrwertsteuer 19,00 % von 77,86 14,79 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN -Gesamtbetrag 92,65 -Skonto: 2,00 % (EUR 1,85 ) zahlbar bis 08.07.22 : 90,80 -ohne Abzug zahlbar bis 23.07.2022 : 92,65 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""015679"", + ""invoice_date"": ""2023-03-11"", + ""receipt_date"": ""2023-03-11"", + ""delivery_date"": ""2022-12-06"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900802"", + ""amount_gross"": ""890.29"", + ""amount_net"": ""748.14"", + ""amount_tax"": ""142.15"", + ""amount_taxBasis"": ""748.14"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +### Input: +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +PRASCHLU +Umformtechnik -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +(‘Konto-Nr. beim Empfanger +Account-No. of consignee -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +311506 -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Filtration Group GmbH -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +{2) Eingangsvermerke / Remarks -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Artikel Beschreibung +111089 +8.09.22 -1 BG100 MOTORRAHMENBESCHLAG OT 0,9M +(8) Nr. / No. -Lieferschein: 239368 -Lieferdatum: 13.02.2023 -2 ADMINFEE Versandkostenpauschale +{9) Datum / Date -Lieferschein: 239368 -Lieferdatum: 13.02.2023 +{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA +5500089038 31.08.22 Fr. Rasmussen +{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net +1 paid unpaid : +per Spedition siehe unten 430 93 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +{25) Versandanschrift / Shipping address -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen -Volker GmbH -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten +26) Abladestelle/Place of unlo. -Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 -www.voelker.de - info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN +77 -VOLKER +{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. +Pos. Sach-Nr. / Part-No. -Rechnung +{29) Bezeichnung / Description +{21) Verpackungsart / Packing -Bei Riickfragen bitte angeben -Kundennummer: 10001601 -Rechnungsnummer.: 219868 -Auftragsnummer: 176292 +{30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +(31) ME(32) Einzelpr. / Unit price +{34) Gesamtpr. / Total -Kontakt: buchhaltung @voelker.de +1 | 78229189 +822.918.9 ENDSCH-G 084/XXXX/GVZK +O84 -Witten, 13.02.2023 +7/90109876 Kunststoff- +7/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette -Menge Preis Betrag -EUR EUR +Lademittel...: -1 49,20 49,20 -1 20,00 20,00 -Gesamtbetrag netto: 69,20 +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. -USt. 19,00 %: 13,15 -Gesamtbetrag brutto: 82,35 +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt -Seite: 1 von 1 +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. -Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE 312721931 -Geschaftsfuhrung/Management board: Yvonne Risch +steuerpflichtiger Betrag ++ 19,00% Mehrwertsteuer +Rechnungsencbetrag -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""219868"", - ""invoice_date"": ""2023-02-13"", - ""receipt_date"": ""2023-02-13"", - ""delivery_date"": ""2023-02-13"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""82.35"", - ""amount_net"": ""69.20"", - ""amount_tax"": ""13.15"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Lieferbed....: +Zahlungsbed..: +Fallig bis...: +Valuta-Datum.: -### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +ab Werk, ausschl. Verpackung +innerh. 60 Tg. rein netto -co -A Liefenschrift +7.11.22 +8.09.22 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -‘lyre +Telefon (07946) 9102-0 +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM -Lyreco-StraBe4 LIEBIGSTR. 18 -30890 Barsinghausen 04103 LEIPZIG +Geschaftsfuhrer: Christian Wust -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Beirat: Dr. Jirgen Muser (Vors.) -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969091 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655649427. site «1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 08/02/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 1065005933 vom 09/02/2022 Sumre ; 72,22 -Auftr.-Nr. 61903581 Bestdler Frau Isabel Lauterbach Best.Nr.: 4100794394 -4.810.541 2 BX2 DURABLE 487223 DURAFRAME A4SILBER 11,09 22,18 1 -3.381.299 2 BX10 DURABLE 8224 DOPP.NAMENSSCH.M.HALT 25,02 50,04 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (10/03/2022) Gesamtbetrag netto 72,22 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 83,36 EUR bis 22/02/2022 Gesamthetrag USt 13,72 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. DE 182927334 + +770, «St 131,06 1.009,16 + +per 100 + +Bankverbindungen: + +BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +SWIFT/BIC: SOLADEST600 +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655649427"", - ""invoice_date"": ""2022-02-08"", - ""receipt_date"": ""2022-02-09"", - ""delivery_date"": ""2022-02-09"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""111089"", + ""invoice_date"": ""2022-09-08"", + ""receipt_date"": ""2022-09-08"", + ""delivery_date"": ""08.09.2022"", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100794394"", - ""amount_gross"": ""85.94"", - ""amount_net"": ""72.22"", - ""amount_tax"": ""13.72"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089038"", + ""amount_gross"": ""1200.90"", + ""amount_net"": ""1009.16"", + ""amount_tax"": ""191.74"", + ""amount_taxBasis"": ""1009.16"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -WAAL +2_1_60//38646 5554 7961 1/1 -B95330000643-1/1 +0000 po34/ DLGRVV026010864 -Becton Dickinson GmbH j -PF) B D ‘TullastraBe 8-12 - D-69126 Heidelberg Rechnung / In voice +REKKKEKEKERERE KKEKKEKKKEKEKEEEK -Tel.: (0 62 21) 3 05-0 +* * * +. Save the date * mat * Save the date * +#Fehrmann Fachmessex FEHRM: -_ ANI N@ *Fehrmann Fachmessex -Advancing the Fax: (0 62 21) 30 52 16 -world of health Postf.101629 ©€11208G02 -DE 143259333 ; -Versandadresse: Firma/Herr/Frau/Fri./ Deliver to Rechnungsempfanger: Firma/Herr/Frau/Frl./ Invoice to -050032202/010 -KFH KURATORIUM FUER DIALYSE KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-LOGISTIK-VERSORGUNGSZENTRU -PATTERKEN 7 POSTFACH 80 06 20 -06686 LUETZEN 70506 STUTTGART -GERMANY GERMANY -DE113598500 +KREKKKKEKRKEREKRE KKEEKKKEKKREKEEKE +FLEISCHEREI- & GASTRONOMIEBEDARF * GROSSKUCHENTECHNIK « KUNDENDIENST » HYGIENE-LOSUNGEN -Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! +Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG - Kruppstr. 4 - 36041 Fulda Bei Zahluna Debitoren- und Rechunas-Nr. angeben -Ihre Angaben / Your order reference -Rechn.-Datum Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Beaibeitungs-Nr. Liefersch.-Nr -Date Invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. +prreeas +*K4000* [& r -8/12/21 | 003559772 0500/050032202/061 I01/G10001036 | sseace| 4400109684 +en: -Versand-Instruktion / Shipping instruction Seite Nr./Page No. -| Lieterdatum/DeliveryDaie: 6/12/21 - ose 1 +57 42CA 1B00 98 A000 1AF6 +DV 05.22 0,85 Deutsche Post -100,00- +Poa -95 +RECHNUNG -03172 +Rechnungsnummer: R22.29566 -lastipak 1 ml TB-Spritze +KfH Kuratorium fur Dialyse Rechnungsdatum: 20.05.22 +und Nierentransplantation e.V. . Debitoren-Nr: 37206 +Ringstr. 57 Kunden-Nr: 37206 +63505 Langenselbold — Auftrag-Nr. +Lieferdatum: 20.05.22 +Verkaufer Serafim Savvoglou +Seite 4 +Lieferung an: +Art-Nr. Beschreibung . . Menge Einheit VK-Preis WG _sBetrag/Euro +LS-Nr. 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KG - Kruppstrake 4 - 36041 Fulda - T +49 (0)661 92825-0 - F +49 (0)661 92825-55 - info@fehrmann.de +: Fillale Erfurt - Heckerstieg 5 - 99085 Erfurt - T +49 (0)361 6635819-0 - F +49 (0)361 6635819-9 - erfurt@fehrmann.de +_ Amtsgericht Fulda HRA 269 - Pers. haftende Geselischafterin: Fehrmann Verwaltungs GmbH - Amtsgericht Fulda HRB 1924 +Geschaftsfitrer Tom Fehrmann und Patricia Fehrmann : Ust.-ld-Nr. DE 112 409 410 +Bankverbindungen Sparkasse Fulda : IBAN: DE30 5305 0180 0000 0216 87 - BIC: HELADEF1FDS +VR Bank Fulda eG - IBAN: DE16 5306 0180 0000 2170 50 - BIC: GENODES1FUL +HypoVereinsbank - IBAN: DE31 7932 0075 0377 4167 24 - BIC: HYVEDEMM451 +Commerzbank Fulda - IBAN: DE79 5304 0012 0190 7146 00 - BIC: COBADEFFXXX +Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen. Ware steht bis zur vollstandigen Zahlung unter Eigentumsvorbehalt der Rudolf Fehrmann GmbH&Co.K -ersandkostenpauschale Medical +vananes fahemann da -RONNY KIND -wurden gem +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""R22.29566"", + ""invoice_date"": ""2022-05-20"", + ""receipt_date"": ""2022-05-30"", + ""delivery_date"": ""2022-05-20"", + ""creditor_name"": ""Rudolf Fehrmann GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112409410"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Fulda"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE16530601800000217050"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""161.72"", + ""amount_net"": ""135.90"", + ""amount_tax"": ""25.82"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Diese Produkte, Technologien oder Software +### Input: +Inworks GmbH + Horvelsinger Weg 39 * DE-89081 Ulm -Bestimmungen der US Exportverwaltung verschickt oder pxportiert +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Jeglicher Gebrauch oder Wiederverkauf darf| nur in +Postfach 1562 -Ubereinstimmung mit geltendem Recht erfolg +63235 Neu-Isenburg -wot.-Betrag -Vat amount +SUPPORT 2023 -Warenwert -Amount ex vat +Ihre Kundennummer 11704 -33,60 +Ihre Referenz Bestellung per E-Mail v. 16.02.23 +Gebuchtes -Lieferung erfolgt gema6 unseren allgemeinen Verkauts- und Lieferbedingungen -Delivery according to our general sales and delivery conditions +Pos. Beschreibung Lieferdatum -Wir danken fir Ihren Auftrag -We thank you for your order +1 Kontingent (prepaid), 30 Std., fur 20.02.23 -USt.-IDNr: DE 143259333 +Support und laufende Anderungen +30 Std. Support fiir das Jahr 2023. +Der Aufwand verfallt nicht Uber den Jahreswechsel. -St.-Nr.: 2832019 05311 +Inhaltliche Unterstitzung zur Intrafox Software. -WEEE-Reg.-Nr. DE55324175 +mmworks -Bankverbindung: +Rechnung VKR23-0260 -BNPP Belgium +Belegdatum 21. Februar 2023 -IBAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB +Ihr Ansprechpartner -Amtsgericht Mannheim HRB 330707 -Geschaftsftihrer: Roland Pfleger +Name Birgit Gansloser +Telefonnr. +49 731 93807 210 +E-Mail buchhaltung@inworks.de -39,98 +Auftragsnummer = AUF23-0042 -Rechnungs- -Endbetrag / -Amount due +Menge Einheit _Einzelpreis Gesamtpreis -Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment +1 Pauschal 4.200,00 4.200,00 -Zahlbar bis 7/01/22 ohne Abzug +Per Telefon oder E-Mail, verfigbar min. Mo. bis Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr. Nicht an +gesetzlichen Feiertagen am Firmensitz der Inworks GmbH. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""003559772"", - ""invoice_date"": ""2021-12-08"", - ""receipt_date"": ""2021-12-13"", - ""delivery_date"": ""2021-12-08"", - ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""28320190531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", +Gesamtbetrag EUR 4.200,00 +19% MwSt. 798,00 +Gesamtbetrag EUR 4.998,00 +Zahlungsbedingungen 10 Tage netto nach Rechnungserhalt +Lief. an Adresse +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Frau Kati Gobel +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-Isenburg +Inworks GmbH Geschaftsfiihrung Bankverbindung HRB Ulm +Horvelsinger Weg 39 Markus Tannheimer Sparkasse Ulm USt-IdNr. DE812932818 +D-89081 Ulm Oliver Zwirner IBAN DE70 6305 0000 0000 0957 09 Steuernr. 88002/81907 +info@inworks.de André Reitz SWIFT-BIC SOLADES1ULM Tel. +49 731 93807-0 + +www.inworks.de Bernd Hofer + +Fax +49 731 93807-18. +Seite +1/1 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""VKR23-0260"", + ""invoice_date"": ""2023-02-21"", + ""receipt_date"": ""2023-02-21"", + ""delivery_date"": ""2023-02-20"", + ""creditor_name"": ""Inworks GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""8800281907"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812932818"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Ulm"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", + ""creditor_iban"": ""DE70630500000000095709"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400109684"", - ""amount_gross"": ""39.98"", - ""amount_net"": ""33.60"", - ""amount_tax"": ""6.38"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""4998.00"", + ""amount_net"": ""4200.00"", + ""amount_tax"": ""798.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-Strabe 20063263 Neu-lsenburg - -KfH MVZ gGmbH -Eingangsrechnungen -Postfach 15 62 -63263 Neu-lsenburg - -& knowledgepark - -knowledgepark GmbH -Martin-Behaim-Strahe 20 -63263 Neu-lsenburg - -phone:+49 (0) 6102/ 78 87-0 -fax:+49 (0) 6102/ 7 98 46-29 -contact@kpark.de - -www.kpark.de - -Rechnung-Nr. RE 2021-0089 Kunden-Nr. 14820 Datum 12.10.2021 -lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. -Artikel-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR - -Projektdienstleistungen - -01.06. — 31.07.2021 +KUHNAX Service-GmbH -DISweb2DISweb +Glas- und Gebaudereinigung/Baumdienst -Datenzusammenlegung +KUHNAX Service-GmbH W.-v.-Siemens-Ring 8 39116 Magdeburg -BERLIN CRS 306/526 +Firma +KfH Kuratorium fur Dialyse und recon: Ose oo o0 OS d +Noreen spantayon e.V. KfH Medizinische Versorgungszentren ger jaternet: kona AX de ° +70506 Stuttgart bei Zahlung bitte angeben +2209038 +Ag-2357 +30.9.2022 +Rechnung 18029 -Bestellung 4300057762 8,83 820,00 7.240,60 € -Zwischensumme 0 % MwSt Rechnungsbetrag -7.240,60 0,00 7.240,60 € +Erbrachte Leistungen aus 2022, September -Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum +Fermersleber Weg 25, Magdeburg, Aussenanlagenpflege -Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto +Position Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis/Monat +008 1 psch Objektpflege durchfUhren 253,87 € +Summe Netto 253,87 € +Mehrwertsteuer 19 % 48,24 € -knowledgepark GmbH +Gesamtbetrag 302,11 € * -Geschaftsfuhrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic -Thomas Schoeppe +zahlbar bis zum 10.10.2022 ohne Abztige -Sitz der Gesellschaft: Munchen -Munchen HRB 226280 -USt.-ID-Nr. DE129431549 +Wir danken fur Ihren Auftrag. -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 +Ino.g. Rechnung sind 293,04 EUR Lohn- und 9,06 EUR Materialkosten enthalten. -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF 1822 +KUHNAX Service -GmbH, Werner-von-Siemens-Ring 8, 39116 Magdeburg +Tif: 0391-636 070 3, +eMail: kontakt@kuehnax.de, Intemet: www.KUEHNAX.de +Ust-IdNr.: 102/107/15326, HRB 112330 +Bankverbindung: Deutsche Bank, +IBAN: DE35 8107 0024 0117 3327 00, BIC/SWIFT: DEUTDEDBMAG ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2021-0089"", - ""invoice_date"": ""2021-10-12"", - ""receipt_date"": ""2021-10-12"", + ""invoice_number"": ""2209038"", + ""invoice_date"": ""2022-09-30"", + ""receipt_date"": ""2022-10-03"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""creditor_name"": ""KÜHNAX Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""10210715326"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Magdeburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""creditor_iban"": ""DE35810700240117332700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4300057762"", - ""amount_gross"": ""7240.60"", - ""amount_net"": ""7240.60"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""302.11"", + ""amount_net"": ""253.87"", + ""amount_tax"": ""48.24"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PROMED/A -MEDIZINTECHNIK - -Produkte & Dienstleistungen -fur die Medizin +n -www.promedia-med.de -PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen +wir f We. +Briingel -KfH Kuratorium flir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -EBingangsrechnungen +Umformtechnik GmbH -Postfach 1562 +Hinter den Garten 2-4 -63235 Neu-Isenburg +59469 Ense-Hdingen -Rechnungskorrektur +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Nr./Datum: 324699 / 05.11.2021 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Lieferung an : (962573) Kuratorium fllrr Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Brachelener -Strasse 13 - 15, 52441 Linnich +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +www.bruengel-umformtechnik.de -Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Ruckgabe 629788 vom 26.10.2021 (NK/G) -Ruckgabe vom 19.10.2021/Gutschrift zu Rechnung-Nr:318251 vom 19.10.2021 -Teillieferung: 0 Lieferschein 224730 / 26.10.2021 VT: FSCH -9623810P Silver Mactrode Plus-Elektroden -3 48,79/ST 146, 37- -flr 12-Kanal Ruhe-EKG, 10 x -100 Sttick -Gesamt-Netto €: 146, 37- -19,0% Mehrwertsteuer von -146,37 27,81- -Betrag €: 174,18- +Schleifbachweg 45 -Wir bitten um Verrechnung unter Abzug von Skonto. +D - 74613 Oehringen -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +Rechnung Nr: 014642 -PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH +Datum: 09.07.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Auftrags.-Nr. 5500088990 vom 24.02.2022 +370 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 3.463,76€ +Z3.1 +Lieferschein/Pos.: 029475-1 vom 07.07.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Auftrags.-Nr. 5500088990 vom 19.04.2022 +903 Endscheibe 70319035 -- 5203-20017833-S00/12, ENDSCH-O 112/0,80/1.4404 9,3615 8.453,43 € +Z3.1 +Lieferschein/Pos.: 029475-2 vom 07.07.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +11.917,19 € +zzgl. 19 % Mwst. 2.264,27 € +Rechnungsbetrag 14.181,46 € +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""324699"", - ""invoice_date"": ""2021-11-05"", - ""receipt_date"": ""2021-11-05"", - ""delivery_date"": ""19.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" + +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000206180 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 02.03.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120900937 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040014491 +Lieferdatum: 02.03.2022 +Kundenadresse: 1416369 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: eat +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND KfH Kuratorium fur Dialyse und +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nierentransplantation e. V. +HANS-BRANDTMANN-WEG 1 800620 +REC HNUNG 97080 WUERZBURG DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ + +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871454 4070255 DE 60G SACH COFF EXCLUSIV 80KT BOX 80 67,10 0,00 67,10 67,10 71% +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 1,88 0,00 1,88 3,76 19% + +Gesamtwert netto 70,86 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: 1416369 a 1416329 70,86 +12.03.2022 76,27 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE M% 67,10 4,70 +UND KfH Kuratorium fur Dialyse und 7 - 19% 376 071 +NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. Nooo plantation e.V. mnWelse +HANS-BRANDTMANN-WEG 1 70506 Stuttaart DE 10 Tage netto. +97080 WUERZBURG DE tiga Zahlungsart: Uberweisung +Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 76,27 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""5000206180"", + ""invoice_date"": ""2022-03-02"", + ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""delivery_date"": ""2022-03-02"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE87460500010060000601"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""174.18"", - ""amount_net"": ""146.37"", - ""amount_tax"": ""27.81"", + ""amount_gross"": ""76.27"", + ""amount_net"": ""76.27"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: Mail @@ -115351,44 +114994,38 @@ JUST PACK Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 210204 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 04.10.2022 / 1 +Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 200410 +Schleifoachweg 45 vom / Seite 14.01.2022 / 1 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 -Bearb. Innendienst Mara John +Bearb. Innendienst Mara Brenner Kundennr. Lieferant 303431 Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 340660 -4502890813 +Lieferschein Beleg ID 287988 +4502871806 Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 340660 / 4502890813 - -1 LPS600/ 70536177 40,00 Ro 41,10 /1 1.644,00 -Luftpolsterschlauch, Noppen aufsen, 2-schichtig -LDPE-Folie 50000x600 mm 80 u -600 mm breit, 50 Ifm. je Rolle -52er Pappkern -2 Roje VE -Aufgrund steigender Rohstoffpreise -mussen wir unseren Verkaufspreis anpassen. - -Preise unter Vorbehalt -Bei einer Veranderung der Rohstoffpreise um +/- 3 % nach EUWID +Ubernahme von Lieferschein 287988 / 4502871806 -behalten wir uns vor, nachtraglich, die bestatigten Preise -entsprechend dem Materialanteil anzupassen. +1 76919328 / 76919328 2279,00 St. 290,90 /1.000 662,96 +Wellp.-Aufrichtekarton +1-wellige Wellpappe 85x85x380 mm 1.20 E Fefco: 0713 +Artikelnummer eingenadelt +20 Stick je Bund +260 St. je VE 3120 St./Pal. +Restmenge, bitte bestellen Sie bei Bedarf neu. -Zahlungsbedingungen: Warenwert 1.644,00 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 03.12.2022 Versand 0,00 € -Betrag 1.897,67 € mit 3,00% Skonto bis 18.11.2022 Nettobetrag 1.644,00 € +Zahlungsbedingungen: Warenwert 662,96 € +Betrag ohne Abzug fallig bis 15.03.2022 Versand 0,00 € +Betrag 765,25 € mit 3,00% Skonto bis 13.02.2022 Nettobetrag 662,96 € -19,00% Mehrwertsteuer 312,36 € +19,00% Mehrwertsteuer 125,96 € -Liefertermin: 04.10.2022 Gesamtbetrag 1.956,36 € +Liefertermin: 14.01.2022 Versandart: LKW - Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Gesamtbetrag 788,92 € + Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf @@ -115402,10 +115039,10 @@ www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; ### Response: { - ""invoice_number"": ""210204"", - ""invoice_date"": ""2022-10-04"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""04.10.2022"", + ""invoice_number"": ""200410"", + ""invoice_date"": ""2022-01-14"", + ""receipt_date"": ""2022-01-14"", + ""delivery_date"": ""14.01.2022"", ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", ""creditor_taxId"": ""5104714740"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", @@ -115415,2099 +115052,1939 @@ www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; ""creditor_postcode"": ""71546"", ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890813"", - ""amount_gross"": ""1956.36"", - ""amount_net"": ""1644.00"", - ""amount_tax"": ""312.36"", - ""amount_taxBasis"": ""1644.00"", + ""order_number"": ""4502871806"", + ""amount_gross"": ""788.92"", + ""amount_net"": ""662.96"", + ""amount_tax"": ""125.96"", + ""amount_taxBasis"": ""662.96"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Glitzner Entsorgung GmbH - WeiBensander Weg 8 - 08468 Reichenbach OT Schneidenbach +BAD -KfH Medizinische Versorgungszentren g@GmbH -PF 80 06 20 -70506 Stuttgart +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Cx GLITZNER -WD +B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn : +Customer Sales Services -ENTSORGUNG GMBH +Herbert-Rabius-Str. 1 -@ gewerbliche Abfallentsorgung +53225 Bonn +. as Tel.: 0228 / 40072 104 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 +Nierentransplantation e.V. E-Mail: +Eingangsrechnungen css-kundenservice @bad- +Postfach 80 06 20 gmbh.de +70506 Stuttgart Ansprechperson/en: -@ Sonderabfallenitsorgung +Team Vertriebsinnendienst -@ Containerdienst +USL IDNr.: DE811573298 +Datum: 07.06.2022 -@ Wertstoffsammlung und -sortierung -@ Altholzaufbereitung +zugehGriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -@ Elektronikschrottentsorgung +Giinzstr. 4 Bei Zahlung bitte angeben: +93059 Regensburg Kunden-Nr.: 60092058 +Vorschussanforderung -@ Kompostierung +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022 -Sachbearbeiter Walther, Anette -Rechnung Nr. 375257 -Datum 16.05.23 -Seite 1 -Bei Zahlung bitte angeben: -Kunden-Nr. 74004 -Unsere Steuer-Nr. 223/109/00226 -RECHNUNG -Bezeichnung Abfallschliissel Menge Einheit Einzelpreis Summe EUR +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrige zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -MVZ KfH-Gesundheitszentrum Plauen RéntgenstraBe 6 08529 Plauen +Belegnummer 51457460 +Vorschusszeitraum 3. Quartal +Zahlungstermin 01.07.2022 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 121,73 € +2Summe Netto 121,73 € +Umsatzsteuer 19% 23,13 € +Gesamtbetrag (brutto) 144,86 € -Datum: 31.05.23 LS-Nr.: 10037316 -Miete 1,000 pau. 18,00 18,00 -Absetzcontainer 10 m3 Deckel -Krankenhausabfalle Mai 2023 -Zwischensumme: 18,00 +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Bei Zahlung bitte Rechnungs- & Kundennummer Nettobetrag EUR 18,00 -angeben. MWST 19% EUR 3,42 -Vielen Dank fir Ihren Auftrag. Rechnungsbetrag EUR 21,42 -Zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Ohne Abzug zahlbar spatestens bis: 30.05.23 +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) -HAUSANSCHRIFT| @ Konten: Geschaftsfihrer: +Seite 1 von 1 -WeiBensander Weg 8 03765 / 03765 / Sparkasse Vogtland Sven Gobel +Gesellschafter: Geschaftsfihrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach -08468 Reichenbach 3 86 99-0 3 86 99-25 IBAN DE94 8705 8000 3812 0105 33 - BIC WELADED1PLX HRB 733 +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Born Kéin DIN EN ISO 9001 -OT Schneidenbach service@glitzner-entsorgung.de Deutsche Bank Reichenbach +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISOAEC 27001 Bereich: IT- Abteilung) +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 -USt-ldNr.: DE 141 336 448 +Sitz der Gesellschaft: Bonn ; MAAS-BGW -IBAN DE72 8707 0000 0301 5500 00 - BIC DEUTDE8CXXX = Steuer-Nr. 223/109/00226 +HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""375257"", - ""invoice_date"": ""2023-05-16"", - ""receipt_date"": ""2023-05-22"", - ""delivery_date"": ""2023-05-31"", - ""creditor_name"": ""GLITZNER Entsorgung GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""22310900226"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE141336448"", + ""invoice_number"": ""51457460"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-10"", + ""delivery_date"": ""07.06.2022"", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reichenbach OT Schneidenb"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94870580003812010533"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""21.42"", - ""amount_net"": ""18.00"", - ""amount_tax"": ""3.42"", + ""amount_gross"": ""144.86"", + ""amount_net"": ""121.73"", + ""amount_tax"": ""23.13"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Iss - -INDUSTRIESERVICESPEYER - -SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING -ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po - -Belegnummer Datum Seite -Filtration Group GmbH 414889 17.01.2022 1/1 -Rechnungsprufung Kundennummer -Schleifbachweg 45 40002 -74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih -Germany re - nsere Nr- bei Ihnen - -DE222609448 319606 +Georg Wagner GmbH & Co. Elektroinstallation fir -Ihr Ansprechpartner +Elektrotechnik Wonnbau, Gewerbe- -Julian Pafel +Bgm.-Dr.-Nebel-Strafe 25 und _ Industrieanlagen . +97816 Lohr am Main Planung + Ausfuhrung Elektrotechnik -j.pafel@is-speyer.de +E-CHECK> GEBAUDE TECHNIK> INFORMATIONS TECHNIK- KLIMA-ANLAGEN - PHOTOVOLTAIK -- Infos unter WWW.WALO.DE -Telefon :+49 (6232) 673 123 +Firma +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Gesuncheitszentrum Lohr +Grafen-von-Rieneck-Str. 1 +97816 Lohr-am-Main -Fax :+49 (6232) 673 113 +RECHNUNG Kd.Nr.: 54647 Seite: 1 Datum: 28.01.2022 +R-2022-0064 Bearbelter: Natalia Darscht -Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: -Rechnungsprtfung 4502877285 -fm.de.invoice@filtrationgroup.com +Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis +24.01.2022 Auftrag = Ausfiihrungsdatum -Lieferadresse +Aufenbeleuchtung Gberprift und repariert Bewegungsmeider gewechselt; Leuchtimittel an Stehieuchte +gewechselt; Wandleuchte Fassung gerichtet; BW - Melder Leitungsverlegung nachgegangen, ist -Filtration Group GmbH +abgekiemmt +| 3,00 Std Kundendiensttechniker: Herr JGrgen Heck 62,00 186,00 +2 1,00 Pauschale Fahrtkosten - 400 4,00 +3 1,00 Stck Merten Bewegungsmelder ARGUS 220 polarweifS 438,00 438,00 +MEG5628-3119 +4 1,00 ST Philips CorePro LEDbulb ND 22.5W827 E27 A80 2700K 13,69 13,69 -Schleifbachweg 45 +2500Im (150W) 77035100 -74613 Ohringen +EUR +EUR -Germany +Summe: +19 % Mwst.: -Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in -Rechnung. +Endbetrag: EUR -Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag +Zahlungsbedingung: +Zahlung bis zum 07.02.2022 ohne Abzug. Zahibetrag: EUR 406,61 -Basierend auf Lieferschein 315849 vom 17.01.2022.Lieferdatum 17.01.2022. +Wir danken fir Ihren Auftrag! -1 70540173 Verpackt in PE-Beutel + Aufkleber 21,00 Stck 1,3500 19,00 28,35 -L3250990 O-Ring ISS-NBR 70 -15,55 x 2,62 mm -Lieferdatum 20.01.2022 -Zwischensumme 28,35 -Nettobetrag 28,35 -Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 28,35 5,39 -Gesamtbetrag EUR 33,74 +Es wird darauf hingewiesen, dass Sie diese Rechnung/Gutschrift gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 Ustg. zwei Jahre +aufzubewahren haben, sofern Sie Nichtunternehmer sind oder Sie diese Leistung fur den nicht unter- +nehmerischen Bereich beziehen. -Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. +Die AGB finden Sie auf unserer Internetseite www.walo.de -Versandart: Sammelsendung +HRA 2867 Amtsgericht Warzburg Pers. haftende Gesellschafterin: Georg Wagner Verwaltungs GmbH HRB 3050 Amtsgericht Wurzburg ° Gegr. 1946 +Geschaftsfihrerin: Margarethe Grimm-Wagner Firmensitz: BUrgermeister-Dr.-Nebel-Strase 25 (Gewerbegebiet Lohr-Stid) -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen. +Firmensitz + Betrieb Elektrotechnik Tel: 09352/8781-0 ; Raiffeisenbank Main-Spessart eG (BLZ 790 691 50) Kto. 8800936 +Georg Wagner GmbH & Co. Fax: 09352/8781-20 UST:-ID: DE133138136 BIC: GENODDEF1GEM IBAN: DE94 7906 9150 0008 8009 36 -Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -18.03.2022 33,74 -16.02.2022 3.0 % 1,01 32,73 -ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 -Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE -Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => -Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX —— = -Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay -www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 +Bgm.-Dr.-Nebel-StraBe 25 Mail: info@walo.de Steuer Nr. 231/160/53209 § Sparkasse Mainfranken Wirzburg (BLZ 790 500 00) Kto. 3103 +97816 Lohr am Main www.walo.de BIC: BYLADEM1SWU IBAN: DE51 7905 0000 0000 0031 03 -Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""414889"", - ""invoice_date"": ""2022-01-17"", - ""receipt_date"": ""2022-01-17"", - ""delivery_date"": ""2022-01-17"", - ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", - ""creditor_taxId"": ""4165207632"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", + ""invoice_number"": ""R-2022-0064"", + ""invoice_date"": ""2022-01-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-23"", + ""delivery_date"": ""2022-01-24"", + ""creditor_name"": ""Georg Wagner GmbH & Co"", + ""creditor_taxId"": ""23116053209"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133138136"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Speyer"", - ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", - ""creditor_postcode"": ""67346"", - ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877285"", - ""amount_gross"": ""33.74"", - ""amount_net"": ""28.35"", - ""amount_tax"": ""5.39"", - ""amount_taxBasis"": ""28.35"", + ""creditor_city"": ""Lohr"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE94790691500008800936"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""406.61"", + ""amount_net"": ""341.69"", + ""amount_tax"": ""64.92"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -° Sanger GmbH * Postfach 140 * 74573 Schrozberg - -KfH Kuratorium fur Dialyse - -und Nierentransplantation e.V. -Hauptverwaltung - Eingangsrechnungen -Postfach 800620 +Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid -70506 Neu Isenburg +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Sanger GmbH +Postfach 1562 -Zeller Weg 30 +widis -74575 Schrozberg / Germany -Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 -Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 -E-Mail: info@sanger.de -http:/Awww.sanger.de +Textil Service Rechnung -Bestell-Nr.: 4400113694 Nummer: 679120 - -Bestell-Datum: per E-Mail 01.06.2022 Datum: 09.06.2022 - -Besteller: Herr Munkelt Seite: 1 - -Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 - -— Inr Ansprechpartner: Veronika Heckel Auftrags-Nr.: 346749 - -Lieferschein: 1239916, 09.06.2022 - -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis - -1 01571 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. S 3.000,00 Stk 100 9,19 275,70 -puderfrei, blau - -2 01572 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. M 4.000,00 Stk 100 9,19 367,60 -puderfrei, blau - -3 01573 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. L 1.000,00 Stk 100 9,19 91,90 -puderfrei, blau - -Nettobetrag EUR 735,20 +Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: -MwsSt. 19,00 % EUR 139,69 +KD-Nr.: 300 +RE-Nr.: MAU202100001013680 -Gesamtbetrag EUR 874,89 +RE-Datum: 04.10.2021 -Lieferanschrift: +63235 Neu-lsenburg RE-Zeitraum: 01.09.2021 - 30.09.2021 +Debit.-Nr.: +Auftr.-Nr.: -__ Lieferart/-bedingung : +Kontakt Leistungsempfanger -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum -WeiRenfels*VP* WA Fr. nur von 8-12:00 Uhr, Patterken 7, OT Zorbau, 06686 -Lutzen +Telefon: (02351) 4309 - 0 +Fax: (02351) 4309 - 6230 -DHL, ab 250 € Warenwert frei Haus +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., +Abtig. Kdln-Lindenthal -Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. +Kerpener Str. 60 -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. +50937 K6ln-Lindenthal +Rechnungsinfo -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de -Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. +Anteilige Staatliche Mautabgabe +Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe +1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 5,99 € 599€ +Gesamtmenge 1,00 Summe 5,99 € +Nettobetrag 5,99 € +Mwst 19,00% 1,14€ +Gesamtbetrag T,13€ -FO_50_06 05/10 +Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug -FettifiZier, -ISC +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » -Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 +Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK -Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DE50 6225 1550 0005 0259 70 +IBAN: IBAN: IBAN: -Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 +DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 +SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: -Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 +WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD -ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 +Seite 1 von 1 -Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) ### Response: { - ""invoice_number"": ""679120"", - ""invoice_date"": ""2022-06-09"", - ""receipt_date"": ""2022-06-09"", - ""delivery_date"": ""09.06.2022"", - ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5707320104"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", + ""invoice_number"": ""MAU202100001013680"", + ""invoice_date"": ""2021-10-04"", + ""receipt_date"": ""2021-10-06"", + ""delivery_date"": ""30.09.2021"", + ""creditor_name"": ""WIDI"", + ""creditor_taxId"": ""33257974375"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schrozberg"", + ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", + ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113694"", - ""amount_gross"": ""874.89"", - ""amount_net"": ""735.20"", - ""amount_tax"": ""139.69"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""7.13"", + ""amount_net"": ""5.99"", + ""amount_tax"": ""1.14"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HENNIG Dienstleistungen + Taubenberg 48 + 655710 Idstein - -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. | -Eingangsrechnung | - -Postfach 80 06 20 - -D 70506 Stuttgart -Datum: 30.09.2021 Falligkeit: 11.10.2021 -RECHNUNGS - NR. 021 — 528 tennia Dienstlet -ennig Dienstleistungen -oo Hennig Heidemarie -Kreditor-NR. 914 508 Taubenberg 48 -vn stein ; -Ust. Nr. 004 826 60220 -Leistungsort : KfH Zentrum Wiesbaden -taunus-event@gmx.de -Beauftragte Person: Frau Mladenic Telefon 06126 - 6617 - -Fax 06126 - 228796 - -Leistungszeitraum: Monat 08 - 2021 Mobil 0172 - 6646884 -Mobil 0172 - 6646949 - -Garten- AuRenanlagen - -Lt. Angebot zur Werterhaltung und Pflege der -Gartnerischen Anlagen -Leistungszeitraum April - Oktober des Jahres - -Monatlicher Pauschalbetrag 368,55 € -DYNAMIK -EFFEKTIVITAT -Netto — 19 % MwSt. Brutto -368,55 € 70,02 € 438,57 € RATIONALISIERUNG -Die VR Bank Untertaunus e.G. verbindet sich mit der Wiesbadener Volksbank e.G. -Bitte korrigieren Sie zeitnah die Kontoverbindung fir unser Unternehmen. -Wiesbadener Volksbank e.G. -BIC WIBADESW IBAN DE94 5109 0000 0069 7615 00 OPTIMIERUNG - -vr bank Untertaunus e.G. BIC: VR BUDE 51 IBAN: DE 82 510 917 00 00 12 7106 07 +e e 5 +Vikin +RAJA Group +KOPIE-RECHNUNG +Auftraggeber -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""021-528"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-09-28"", - ""delivery_date"": ""30.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Hennig Dienstleistungen"", - ""creditor_taxId"": ""0482660220"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Idstein"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94510900000069761500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""438.57"", - ""amount_net"": ""368.55"", - ""amount_tax"": ""70.02"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +KfH Medizinische KfH Medizinische -### Input: -Brungel -Umformtechnik GmbH +Versorgungszentren Versorgungszentren -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +gemeinnitzige GmbH gemeinnutzige GmbH -. . < Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Bi LUmf hnik GmbH H den G 2-4 D 59469 Ense-H -rdingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten nse-Hdingen Fax 0 20 38 / 97 83 77.99 +Postfach 800620 Postfach 800620 -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +70506 Stuttgart 70506 Stuttgart -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +GERMANY GERMANY +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum +3420582 4914709606 16.05.22 15.06.22 13.05.22 -D - 74613 Oehringen -Datum: 17.07.2021 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Rechnung Nr: 013033 Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 7970322 -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Kostenstelle: Versandanschrift: -Auftrags.-Nr. 5500088738 vom 30.04.2021 -1530 Endscheibe 78297939 -- 5050-58297939-S00/08, RLD-Scheibe 33x38x1,5 0,3616 553,25€ +Einkaufer: Jasmin Jungiereck KFH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eppenreuther Str. 9 +95032 Hof +GERMANY -1.4301 -Lieferschein/Pos.: 025921-1 vom 16.07.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Lieferschein: Versanddatum: 16.05.22 -Auftrags.-Nr. 5500088738 vom 30.04.2021 +Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % +menge Netto Netto +8 4270 HERMA Universaletiketten 4270 Weif DIN A4 38,1 x 21,2 1 PK 23,49 23,49 19% -2005 Endscheibe 78297939 -- 5050-58297939-S00/08, RLD-Scheibe 33x38x1,5 0,3616 725,01 € -1.4301 +mm 100 Blatt a 65 Etiketten -Lieferschein/Pos.: 025921-2 vom 16.07.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Fiir BIO Produkte gilt DE-OKO-037 -1.278,26 € -zzgl. 19 % Mwst. 242,87 € +Netto- USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag +Warenwert Warenwert betrag +Gesamt +23,49 19% 4,46 23,49 4,46 27,95 0,00 27,95 EUR -Rechnungsbetrag 1.521,13 € +Zahlungsziet: Netto innerhalb von 30 Tagen -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 30,42 € +Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4914709606 auf unser Konto +DE32795800990156120001 -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfuhrer: Bankverbindungen: -T. Brungel Volksbank Sauerland eG +Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2 , 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details +Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, USt.-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97345678 +Geschaftsfihrer: Daniéle Marcovici Email: kontakt@viking.de -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXX, IBAN: DE32795800990156120001 +Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils giltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) +Diese finden Sie unter www.viking.de/de/agb -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Seite 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""013033"", - ""invoice_date"": ""2021-07-17"", - ""receipt_date"": ""2021-07-17"", - ""delivery_date"": ""2021-07-16"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""4914709606"", + ""invoice_date"": ""2022-05-16"", + ""receipt_date"": ""2022-12-28"", + ""delivery_date"": ""2022-05-16"", + ""creditor_name"": ""Viking Office Depot Deutschlan"", + ""creditor_taxId"": ""20411640206"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812166759"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088738"", - ""amount_gross"": ""1521.13"", - ""amount_net"": ""1278.26"", - ""amount_tax"": ""242.87"", - ""amount_taxBasis"": ""1278.26"", + ""creditor_city"": ""Großostheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE32795800990156120001"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""27.95"", + ""amount_net"": ""23.49"", + ""amount_tax"": ""4.46"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -EINGANG IF1H -11. Aug. 2021 - -Backerei Offenhauser Inh. Julia Heugel Konditormeisterin -Schulgasse 19 74613 Ohringen -Tel. 07941 / 8652 - -ecors nga - -z.Hd. v. Frau Renate Lang GH? -. Rechnung - -74613 Ohringen - -Ohringen 31.07.21 - -RECHNUNG -Nr. 21 - 0348 -Ust.-ID-Nr. DE 268 650 526 - -Ich lieferte am 17.07.21 It. beil. Lieferschein, unter -Bestell-Nr. 4700024376 z.Hd. v. Fr. Renate Lang - -Euro 192.85 -/. 10 % Nachlass Euro 19.29 -Gesamtbetrag Euro 173.56 - -In diesem Betrag sind 5,0 % MWSt. = Euro 11.35 enthalten. Netto € 162.21. - -Ich bitte um Uberweisung innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum auf mein Konto Nr. IBAN DE -59 6209 1800 0300 1920 02 BIC GENODES1VHL Voba Hohenlohe. - -1 0.doey -USt. 2oT4U7O0 +CARD -Besten Dank fir ihre Bestellung. +Verlag und Versand +Telefon 089/89 74 65-30 +Telefax 089/89 74 65-60 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21-0348"", - ""invoice_date"": ""2021-07-31"", - ""receipt_date"": ""2021-08-24"", - ""delivery_date"": ""2021-07-17"", - ""creditor_name"": ""Baeckerei Offenhaeuser"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE268650526"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Oehringen"", - ""creditor_street"": ""Schulgasse 19"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": """", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024376"", - ""amount_gross"": ""173.56"", - ""amount_net"": ""162.21"", - ""amount_tax"": ""11.35"", - ""amount_taxBasis"": ""162.21"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +CARD Verlag Konrad-Zuse-Bogen 10 82152 Krailling >» E-Mail info@cardverilag.com -### Input: -SRIG Jurgen Geist -Erlenweg 7, 74670 Wohlmuthausen -Tel. 07947 95082 Fax. 07947 95083 E-Mail: srig_j.geist@web.de +KfH Kuratorium fir Dialyse und -SRIG Jurgen Geist,Erlenweg 7,74670 Wohlmuthausen -Filtration Group GmbH +Nierentransplantationen e. V. Rechnung -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -BRD -Seite: 1 -Kunden Nr-.: 3000011 -Lief.Nr.b.Kd.: 314598 -Bearbeiter: Geist -Bestellnr.: 4700024517/F50 -Steuemr.: 76 123 10659 -Lieferdatum: 17.02.2022 -Rechnung Nr. 2312 Datum: 18.02.2022 -Projektarbeiten -Pos Menge Text Einzelpreis |(Gesamtpreis -EUR EUR -1 15,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 85,00 1.275,00 -Profinet Multizelle, Ablauf Testkleber, Sigmatek -Gesamt Netto 1.275,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 1.275,00 242,25 -Gesamtbetrag 1.517,25 +Pettenkoferstr. 10 -Zahlbar bis 04.04.2022 ohne Abzug -Vielen Dank fur Ihren Auftrag +83022 Rosenheim Bei Zahlung und Riickfragen bitte angeben: +Kunden-Nr. 514471 +Rechnungs-Nr. 31202272 +Auftrags-Nr. 31206696 B/C0603211125/01 +Aktions-Nr. W21CV1PK02 +Seite 1 a -Bankverbindung: +Ihre Bestellung/Zeichen lhr Ansprechpartner Datum -Sparkasse Hohenlohekreis +24.11.2021 durch Frau Kazmaier Rosa Huber, Dw -30 25.11.2021 -IBAN: DE14 6225 1550 0000 2430 63 -BIC: SOLADES1KUN +Lieferdatum / Valutadatum: 15.12.2021 +Sehr geehrte Damen und Herren, - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2312"", - ""invoice_date"": ""2022-02-18"", - ""receipt_date"": ""2022-02-18"", - ""delivery_date"": ""2022-02-17"", - ""creditor_name"": ""Juergen Geist"", - ""creditor_taxId"": ""7612310659"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Forchtenberg"", - ""creditor_street"": ""Erlenweg 7"", - ""creditor_postcode"": ""74670"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500000243063"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024517"", - ""amount_gross"": ""1517.25"", - ""amount_net"": ""1275.00"", - ""amount_tax"": ""242.25"", - ""amount_taxBasis"": ""1275.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und ein Produkt aus unserem Hause erworben haben. +Sie erhalten bzw. starken dadurch die wertvolle Beziehung zu Ihren Kunden-und Geschaftspartnern - eine der +wichtigsten Grundlagen fiir den Erfolg-Ihres Unternehmens. : Z : -### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.02.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502900808 vom 07.12.2022 -Auftrag: 202202698 vom 07.12.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020892 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300293 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +RED -Euro Euro +600 C3244B Briefpapier - Emotions 0,30 5% 171,00 19 % +ohne Eindruck +Format: A4 (21 x 29,7 cm) +chlorfrei gebleichtes 110g-Papier -Lieferschein 2023000380 vom 02.02.2023 +1 C5999 Verpackungspauschale 2,54 2,54 19% +TIPP! +Nutzen Sie auch das groRe Potenzial, das Ihnen die Gru@karte bietet: Sie ist vielseitig einsetzbar wie z. B. fur +Gluckwunsche zu Geburtstag, Hochzeit, Geburt, Jubila4um, als Einladung, Gutschein oder Werbung oder als +Gelegenheit, einfach mal Dankesch6n zu sagen. Sympathisch und kostengunstig. Wir beraten Sie gerne +pers6nlich unter 089 / 89 74 65 -30. +Mit besten GriRen -1 70383258 Faltschachtel - Premium Select 1500 Sttick 13,58 / 100 203,70 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 21 +Rosa Huber | -Format LxBxH 50x50x250 mm -Druck 3/0 farbig + Lack +Zahlungsbedingung: 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum bzw. Valutadatum -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +_ Es gelten unsere AGB s. Diese finden Sie unter: https:/Avww.cardverlag.com/agbs ; +Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https‘/Avww.cardverlag.com/datenschutz.. -Zahlungsbedingung _ : bis 09.05.2023 netto Netto 203,70 EUR -MwSt. 19% 38,70 EUR -Brutto 242,40 EUR +173,54 19% 7,12 180,66 34,33 214,99 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +CARD Verlag und Versand GmbH Telefon: 0 89/89 74 65 - 30 Commerzbank Bielefeld Firmensitz: Krailling -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Konrad-Zuse-Bogen 10 Telefax: 0 89/89 74 65 - 60 IBAN: DE92 4804 0035 0545 0044 00 HRB 137893 Amtsgericht Miinchen +82152 Krailling E-Mail: info@cardverlag.com BIC: COBADEFFXXX Geschaftsfiihrer: Alexandra Robeck +Verlag und Versand — Ust.-Id.Nr. DE 813.268 094 Internet: www.cardverlag.com Bruno Fortmeier, Karl-Theo Welschof ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300293"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-08"", - ""delivery_date"": ""2022-12-07"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""31202272"", + ""invoice_date"": ""2021-11-25"", + ""receipt_date"": ""2021-12-06"", + ""delivery_date"": ""25.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Card Verlag und Versand GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813268094"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502900808"", - ""amount_gross"": ""242.40"", - ""amount_net"": ""203.70"", - ""amount_tax"": ""38.70"", - ""amount_taxBasis"": ""203.70"", + ""creditor_city"": ""Krailing"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE92480400350545004400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""214.99"", + ""amount_net"": ""180.66"", + ""amount_tax"": ""34.33"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter -RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH - -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Klinikum/St.GEORG -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +Klinikum St.Georg gGmbH I Delitzscher StraBe 141 104129 Leipzig -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22125893 -u. Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 27/12/2022 70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 +Auf Grund unserer Vereinbarung berechnen wir Ihnen fur die Entsorgung +der durchgefihrten Hamodialysen im Bereich der Kinderdialyse im +Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022: -Sachbearbeiter: +Gesamt netto +365,56 € -Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* +Leistungsbeschreibung Menge +Hamodialysen 481 -Email Id: kundenservice_renal_patienten_de@baxt -er.com +Einzelpreis +0,76 € -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: PAT. TRAINING 312198 / 27/12/2022 +Gesamt netto +19% Mwst -Unsere Auftrags-Nr.: 1-39209768720 / 22182664-SO +zu zahlender Betrag -Lieferschein-Nr-.: +Bitte iberweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug +auf unser Konto bei der Bank fiir Sozialwirtschaft -Lieferdatum **: 27/12/2022 +IBAN: DE47 8602 0500 0003 5577 00 -Lieferbedingungen: Frei Haus +BIC: BFSWDE33LPZ -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Geschaftsbereich Versorgungsmanagement +Leiterin Grit Jetting -Lieferanschrift: 49937807 -KfH-Nierenzentrum, Munchen-Harlaching, Seybothstr. 75, 81545 Munchen +Abt. Allgemeine Verwaltung +Marlen Langendorf -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -Ansprechpartner im Zentrum: Fr. Dr. Beuttenmiller -Trainingstage: 21.-23.12.2022 -Sales-Representative: Markus Schissler -TRAINPAPD TRAININGSPAUSCHALE APD 1 320,0000 320,00 19,00 -FAHRTPD FAHRTKOSTEN PD 1 30,0000 30,00 19,00 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -350,00 19,00 % 66,50 -416,50 +Telefon: 0341 909-2147 +marlen.langendorf@sanktgeorg.de -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Rechnung +Bitte bei Zahlungen angeben! -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Rechnungs-Nr.: 16000108 +Datum: 17.01.2023 +Debi-Nr.:74000000 + +Klinikum St. Georg gGmbH +Delitzscher StraRe 141 +04129 Leipzig + +Telefon: 0341 909-0 +Telefax: 0341 909-2155 +info@sanktgeorg.de + +Sitz der Geschaftsfilhrung +Leipzig + +Geschaftsfuhrerin + +Dr.tris Minde (Sprecherin) + +Aufsichtsratsvorsitzender +Torsten Bonew + +Registriergericht Leipzig +HRB-Nr.: 22506 +Umsatzsteuer-Nr.: +23114400076 + +Bankverbindung + +Bank fir Sozilawirtschaft + +IBAN + +DE47 8602 0500 0003 5577 00 +BIC BFSWDE33LPZ -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22125893"", - ""invoice_date"": ""2022-12-27"", - ""receipt_date"": ""2022-12-28"", - ""delivery_date"": ""2022-12-27"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""16000108"", + ""invoice_date"": ""2023-01-17"", + ""receipt_date"": ""2023-01-23"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Klinikum St.Georg gGmbH"", + ""creditor_taxId"": ""23114400076"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE248449957"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Leipzig"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE47860205000003557700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""416.50"", - ""amount_net"": ""350.00"", - ""amount_tax"": ""66.50"", + ""amount_gross"": ""435.02"", + ""amount_net"": ""365.56"", + ""amount_tax"": ""69.46"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -lq +a +_=""__ DIT. Gebaude- -Wa +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-Morgen:Str. 32 * 65451 Kelsterbach dienstleistungen GmbH +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V Telefon: 06107 / 50 36°76 +Postfach 80 06 20 Telefax: 06107 / 62 82 4 +D 70506 Stuttgart E-Mail: info@dt-gmbh.de -M +Web: www.dt-gmbh.de -Gewicht: +Kunden Nr.: 206 Rechnung Nr. 5940 Datum 31.10.2021 Betrag -P1.100.0208.1.V.vsd — 09-03-2021 +Steuer-Nr.: 00723150956 -Deutsche Post oO +OR -MAIS. -Deutsche Post AG » Service- und Versandzentrum * 92631 Weiden -309694589100 -KfH Medizinische 1-0 17/11 -Versorgungszentren -Gemeinnitzige GmbH --Oldenburg- -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart . . -Lieferschein/Rechnung -Doppel kunden-Nr. 1002694702 -Datum 17.11.2022 -Auftragsnummer 5111495183 -Rechnungsnummer 3096945891 -Liefernummer 309694589100 -Zusatzinformationen -USt- td Nr. -Telefon 0961 3818-3818 -ihre Rechnung zur Lieferung vom 17.11.2022 -Guten Tag, -vielen Dank fir Ihren Auftrag. -Die nachfolgend aufgefiihrten Artikel wurden bereits mit separatem Lieferschein an folgende Adresse versandt: -KfH -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V, Dialysezentrum, Ost, Pettenkoferstr. 10,83022 -Rosenheim, Kunden-Nr.: 1002694702. -Der Rechnungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -Menge Artikel- Bezeichnung Einzelpreis USt. Gesamtbetrag -nummer EUR in% EUR -1 144002003 MB 085x100 Brieftaube 030122 85,00 0O 85,00 -Rolle 100 -5 152304006 MS 160x10 Briefdrachen 021221 16,00 0 80,00 -Zahlbetrag 165,00 -Zusammenstellung der Netto- Steuer- USt. Gesamtbetrag -Waren, Sonderleistungen und Entgelte betrag EUR betrag EUR in% EUR -Summe steuerfreie Betrage 165,00 0,00 0 165,00 -Rechnungsbetrag 165,00 +=a? +DIN EN ISO 900) +REG.-NR. Ql O1OSIS3 -Bitte iberweisen Sie uns den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug ab Rechnungsdatum. Um es -Ihnen moglichst einfach zu machen, legen wir dieser Rechnung einen vorbereiteten Uberweisungstrager bei. Bis -zur endgiltigen und vollstandigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware in unserem Eigentum. +Objekt: Kfh-Bad Nauheim In der Hub 3 *61231 Bad Nauheim -SHV 420. 0A. a2 +Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- +wie folgt: -%) a -Deutsche Post AG Kontoverbindung Vorstand Vorsitzender des arsed : a2, -Service- und Versandzentrum Deutsche Post AG Dr. Frank Appel, Vorsitzender Dr. Nikolaus von Bomhard -Besucheradresse Postbank Frankfurt Oscar de Bok AU .O 2. a3 -Franz-Zebisch-Str. 1S Glaubiger-Identifikationsnummer Pablo Ciano Sitz Bonn -92637 Weiden DE6S 2220 0000 2102 59 Nikola Hagleitner Registergericht Bonn (yy Cc. Cevvie \e Fe) 4.a9d -IBAN: DE30 S001 0060 0000 0526 03 Melanie Kreis HRB 6792 -Telefon 0961 3818-3818 BIC: PBNKDEFF Dr. Tobias Meyer USt-IdNr, DE169838187 -kundenservice-weiden@deutschepost.de Dr. Thomas Ogilvie Steuer-Nr. 205/5777/1510 -deutschepost.de/shop John Pearson _ Zollnummer 3311554 +Stationshilfe im Monat Oktober 2021 Stunden a. 21,30 € -Tim Scharwath +132,50 Stunden 2.822,25 + +Lagerarbeiten 2 x monatlich je 2 Stunden im Oktober 2021 + +4.0 Stunden Stunden a. 19,73 € 78,92 € + +Pflege der AuRenanlage im Monat Oktober 2021 644,18 € + +3.54535 + +Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug ; 19% MwSt. 673,62 + +Rechnungs- + +betragé 4.218,97 + +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank +Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan USt-ldNr. DE219068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 + +Hundert-Morgen-Str. 32 « 65451 Kelsterbach BIC: FFVBDEFF ### Response: { - ""invoice_number"": ""3096945891"", - ""invoice_date"": ""2022-11-17"", - ""receipt_date"": ""2023-03-13"", - ""delivery_date"": ""2022-11-17"", - ""creditor_name"": ""Deutsche Post AG"", - ""creditor_taxId"": ""20557771510"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE169838187"", + ""invoice_number"": ""5940"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-02"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", + ""creditor_taxId"": ""0723150956"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Weiden"", + ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30500100600000052603"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""165.00"", - ""amount_net"": ""165.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""4218.97"", + ""amount_net"": ""3545.35"", + ""amount_tax"": ""673.62"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SCHAFERSHOP. - -einfach. erstklassig. arbeiten. - -Rechnung +Asmus Gebdudeservice +Handwerksbetrieb +Inhaber: Michael Asmus -SSI Schafer Shop GmbH - Industriestr.65 - 57518 Betzdorf +‘ Bennostrabe 2 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V 13053 Berlin -Firma Kundenbetreuung = Buchhaltung Bestellannahme -F + F Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233 -Nierentransplantation e.V. E-Mail:info@schaefer-shop.de -Eingangsrechnung -Im Zahlungsverkehr immer angeben! -rosvat mee Auftrag Kunden-Nr Rechnung Rechnungsdatum -uttga 2122583782 1105228 7123357411 01.09.2022 -Lieferscheinnummer: 3126832246 -Lieferdatum: 01.09.2022 -Bestell-Nr.: Frau Volkensfeld -Bestelldatum: 31.08.2022 -bestellt aus Katalog: SW81-1010 Seite 1/1 +Postfach 1562 +63235 Neu-lsenburg -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Haus Vincenz von Paul Gro&e Hamburger Str. 5-11 DE-10115 Berlin +Asmus GS Bennostrafe 2 13053 Berlin -Einzelpreis Gesamtpreis USt -Pos-Nr. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME EUR EUR in% +Steuernummer: 32/212/00287 -0010 173673 Wandhalter f. 24 Namensschilder/Karte 8 ST 28,55 228,40 19,00 -Qwischensumme———<“‘<‘iéOCO*C;*;*;*;*‘é228«4O~*# -Nettowert 228,40 -Umsatzsteuer 19,00 % 43,40 -Endbetrag 271,80 +Objektadresse: Rechnungsnr.: 88-22 +KfH Kuratorium Kundennummer: 454 +Gehrenseestr. 19 Auftragsnr.: 1576 +13053 Berlin Objekt-Nr.: 607 +Datum: 25.03.2022 +Sachbearbeiter: Michael Asmus +Abrechnungszeitraum: -Bitte Uberweisen Sie 271,80 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123357411 auf -das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 +31.03.2022 - 31.03.2022 -oder eine der aufgefuhrten Bankverbindungen. +Rechnung -Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto +Gemaf Auftrag berechne ich wie folgt: -Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage unserer AGB's in der zum Zeitpunkt +Pos. [Anzaht Bezeichnung | Einzelpreis € | Gesamt € +01 +Fenster-/Glasreinigung Biro Berlin +1 pauschal 37,11 37,11 +Summe: 37,11 € +Zuziiglich 19% Mehrwertsteuer: 7,05 € +Rechnungspreis: 44.16 € -der Bestellung gultigen Fassung, die Sie unterwww.schaefer-shop.de/agb abrufen konnen. +Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug -Beziiglich der Entgeltsminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Hier finden Sie unsere Datenschutzerklarung: www.schaefer-shop.de/datenschutz +- NEUE BANKVERBINDUNG - -SSI Schafer Shop GmbH Geschaftsfthrer: HypoVereinsbank +Dr. Dirk Wittkowski/ISK Asmus, Michael +IBAN: DE21100701240301037844 +BIC: DEUTDEB101 , -IndustriestraRe 65 Andreas Reuter, Andreas Dietz IBAN: DE95 3702 0090 0024 7554 52 -57518 Betzdorf Amtsgericht Montabaur HRB2017 Commerzbank +Seite 1 von 1 -Telefon +49 2741 286-222 WEEE-Reg.-Nr. DE 559 290 00 IBAN: DE44 4604 0033 0810 1222 00 +Fon: 030/ 89202720 +Fax: 030/89208101 +mail: info@asmus-gs.de -www.schaefer-shop.de Ust.-ID-Nr.: DE 811 135 476 as ### Response: { - ""invoice_number"": ""7123357411"", - ""invoice_date"": ""2022-09-01"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": ""2022-09-01"", - ""creditor_name"": ""SSI Schäfer-Shop GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811135476"", + ""invoice_number"": ""88-22"", + ""invoice_date"": ""2022-03-25"", + ""receipt_date"": ""2022-04-21"", + ""delivery_date"": ""31.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Asmus - GS , Achtung Insolvenz"", + ""creditor_taxId"": ""3221200287"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Betzdorf"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44460400330810122200"", + ""creditor_iban"": ""DE21100701240301037844"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""271.80"", - ""amount_net"": ""228.40"", - ""amount_tax"": ""43.40"", + ""amount_gross"": ""44.16"", + ""amount_net"": ""37.11"", + ""amount_tax"": ""7.05"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Sanitare und elektrische Installation -Bauklempnerei - Solaranlagen - -Gas,- Einzel- und Zentralheizungen -Moderne Beleuchtungsk6rper G f L l -und Kernbohrtechnik e0r. panno tx GmbH Co. KG - -Gebr. Spanholtz GmbH + Co. KG : Markt 1 - 34346 Hann. Minden www.spanholtzKG.de service@spanholtzkg.de - -An das -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. - -Eingangsrechnungen Rechnung -Postfach 15 62 Datum Beleg-Nr. Unser Zeichen Kunden-Nr. -63235 Neu-Isenburg 24.09.2021 211223 Jo. 13622 - -Bei Zahlung bitte angeben! +— OYMTN -KFH Hann.Munden +NEUBRANDENBURG GmusH +a NIPRO company -vom 03.09.2021,Auftrag-Nr1358 -Spulkasten repariert: +Rechnung -Pos. Bezeichnung EP GP EUR -1 2,50 stck Monteurstunden 51,95 129,88 -2 1,00 stck Schwimmerventil fur uP.SpUlkasten 31,50 31,50 -3 1,00 stck Fahrtauslagen/fahrzeuggebundene Kosten 10,00 10,00 -Nettosumme 171,38 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -19,00 % Mehrwertsteuer 32,56 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str, 2 +D- 17033 Neubrandenburg -Summe Rechnung EUR 203,94 +Telefon +49(0)395 581 00-0 -WIR DANKEN FUR IHREN AUFTRAG, BITTE BEEHREN SIE UNS BALD WIEDER. -+++ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUGE+++ +Telefax +49(0)395 581 00-98 -AB DEM FUNFZEHNTEN TAG BEHALTEN WIR UNS VOR, DIE UBLICHEN VERZUGSZINSEN ZU -BERECHNEN. +Rechnungsnummer: 681854 +Rechnungsdatum : 30.01.23 +Bestellnummer : 4100858169 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald +D 70506 Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. +Kunde : 542 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 129017 vom: 16.01.23 Lieferdatum: 27.01.23 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 25,00 25,00 1 +Summe : 465,00 EUR +Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag +465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR +465,00 88,35 553,35 EUR -GEWAHRLEISTUNG LT. VOB 2 JAHRE +Bei Zahlung innerhalb von -GERICHTSSTAND IST HANN. MUNDEN. DIE WARE BLEIBT BIS ZUR VOLLSTANDIGEN -BEZAHLUNG UNSER EIGENTUM. +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -DIESE RECHNUNG IST GEMAB § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG -VOM LEISTUNGSEMPFANGER 2 JAHRE AUFZUBEWARREN. +Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR -Ab 01.10.2020 andert sich die Bankverbindung bei der Sparkasse -IBAN DE98260500010000015776 NOLADE21GOE +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -Anschrift Zahlungsbedingungen: Zahibar nach Erhalt der Rechnung VR Bank Stidniedersachsen +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Markt 1 ohne Abzug. Laut Verdingungsverordnung fiir Bauleistungen Teil B, IBAN: DE11 26062433 0002 3881 11 BIC: GENODEF1DRA -34346 Hann. Muinden § 16, Ziff. 4 sind Skontoabziige nicht zulassig. Lieferungen Commerzbank +Geschaftsfithrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Gschf.: Ulrike Waldmann erfolgen unter erweitertem Eigentumsvorbehalt. Reklamationen IBAN: DE29 5208 0080 0480 9075 00 BIC: DRESDEFF520 -Telefon (05541) 4037 kénnen nur innerhalb 8 Tagen beriicksichtigt werden. Sparkasse Géttingen +FA377 60 9 30 1 -Telefax (05541) 5575 Steuer-Nr. 20/201/49804 IBAN: DE98 2605 0001 0000 0157 76 BIC: NOLADE21GOE +Swift-Code: IBAN: +BNPADEFPX DE67512106004223396013 ### Response: { - ""invoice_number"": ""211223"", - ""invoice_date"": ""2021-09-24"", - ""receipt_date"": ""2021-09-27"", - ""delivery_date"": ""2021-09-03"", - ""creditor_name"": ""Gebr. Spanholtz GmbH + Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""2020149804"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""681854"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-02-06"", + ""delivery_date"": ""2023-01-27"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hann. Münden"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE98260500010000015776"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""203.94"", - ""amount_net"": ""171.38"", - ""amount_tax"": ""32.56"", + ""order_number"": ""4100858169"", + ""amount_gross"": ""553.35"", + ""amount_net"": ""465.00"", + ""amount_tax"": ""88.35"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Form. 21 / 10.01.2022 - -H.P. Kaysser GmbH + Co. KG - Hans-Paul-Kaysser-Str. 4 _ 71397 Leutenbach - -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Rechnung Nr. 3726549 - -H.P. Kaysser - -Systemldsungen in Metall - -H.P. Kaysser GmbH + Co. KG -Hans-Paul-Kaysser-StraBe 4 +BE MI Zerspanungstechnik GmbH -71397 Leutenbach-Nellmersbach JAHRE -Telefon +49 7195 188-0 - Fax +49 7195 188-30 -info@kaysser.de - www.kaysser.de +BEMI Zerspanungstechnik GmbH - Gleiwitzer Str. 11 - 74613 Ohringen - www.bemi-gmbh.de Rechnung +Firma Vorgangsnummer 15965 +Filtration Group GmbH Belegnummer 2022-10712 +Schleifbachweg 45 Datum 11.07.2022 +74613 Ohringen Kundennummer D100274 +Bearbeiter Carmen Berger -Unser Auftrag KA35367 1 -Abruf +Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! -lhre Bestellung 4502891056/G51 -vom 07.06.2022 -Lieferanten-Nr. 315308 -Kunden-Nr. 304850 -Ihre USt-IdNr. DE222609448 -Rechnungswesen Margret Bauerle -Telefon +49 7195 188-390 -Buchhaltung Angelika Rochau -Telefon +49 7195 188-394 -GEBIET 11 +Versandart Unsere UStIDNr DE197296536 +Lieferbedingung Frei Haus Unsere SteuerNr -Leutenbach, 07.09.2022 +Bezug Auftragsbestatigung 2022-40403 Ausland. StNr -Seite 1 von 1 +Ihr Zeichen Ihre UStIDNr -“Aufgrund der weiter stark gestiegenen Rohstoffpreise bei Stahl, Edelstahl und Aluminium mUussen wir -ab 1.08.2021 einen darauf angepassten bzw. aktualisierten Materialteuerungszuschlag berechnen."" +Ihr Beleg 4502886564/G52 -Pos-Nr. Menge ME Artikel-Nummer Liefertermin je Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -Bezeichnung T = Teillieferung Lieferschein-Nr. -1 1,00 Stk 333984 05.09.2022 1,00 Stk 1.362,34 1.362,34 -Refreshing AF1002113-003 Standart 1 Gro 44762914 -70546608 / -- -Ihre Artikel-Nr. 70546608 -Nettowarenwert 1.362,34 -MwSt. 19 % 258,84 -Gesamtsumme in EUR 1.621,18 -Zahlungsbedingung 14 Tage 2 % Skonto oder 60 Tage netto -Abziglich 2,000 % Skonto zahlbar bis 21.09.2022 EUR 1.588,76 -Netto zahlbar bis 06.11.2022 EUR 1.621,18 +Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis +1 79761081 Deckel PI3715-45-NEU-2WVP 11.07.2022 603 Stk 4,35 2.623,05 +Zg-Nr. 5050-58204596-S00/07/VCI-Folie +Zwischensumme EUR 2.623,05 +zzgl. MwSt. mit Steuercode 19,00 % von 2.623,05 498 38 +Endsumme EUR 3.121,43 +Zahlungsvereinbarungen: +90Tage (bis 09.10.2022) ohne Abzug 3.121,43EUR +Gleiwitzer StraBe 11 Geschaftsflhrende Gesellschafter: Bankverbindung: +74613 Ohringen Denis Berger - Thomas Michelberger Sparkasse Hohenlohekreis us +Telefon: 07941/605960 HRB 580 889 IBAN: DEO5 6225 1550 0000 2029 70 RY -Unsere Lieferungen und Leistungen werden zu den jeweils aktuellen Bedingungen unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) und unter erweitertem und -verlangertem Eigentumsvorbehalt auf den gesamten Saldo der Geschaftsbeziehung erbracht. Beziiglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen -Zahlungs- und Konditionenvereinbarungen. Unsere AGB finden Sie im Internet unter https :/Avww.kaysser.de/agb/. Unsere Informationen zum Datenschutz -k6nnnen Sie unter https:/Avww.kaysser.de/datenschutz/ einsehen. Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. Kontaktieren Sie uns hierzu unter info@kaysser.de. +Telefax: 07941/605790 eMail: info@bemi-gmbh.de BIC: SOLADES1 KUN 7s0 9001 -Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in 71397 Leutenbach, -Hans-Paul-Kaysser-Strake 4, Registergericht Stuttgart HRA 260776 -Persénlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Kaysser GmbH +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-10712"", + ""invoice_date"": ""2022-07-11"", + ""receipt_date"": ""2022-07-11"", + ""delivery_date"": ""2022-07-11"", + ""creditor_name"": ""BEMI GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE197296536"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Oehringen"", + ""creditor_street"": ""Gleiwitzer Str. 11"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE05622515500000202970"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502886564"", + ""amount_gross"": ""3121.43"", + ""amount_net"": ""2623.05"", + ""amount_tax"": ""498.38"", + ""amount_taxBasis"": ""2623.05"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -mit Sitz in 71397 Leutenbach, Registergericht Stuttgart HRB 261418 -Geschaftsfilhrer: Thomas Kaysser, Achim Hinterkopf - USt-IdNr.: DE147223599 +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str.2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00-98 +a NIP2O company -Kreissparkasse Waiblingen +Rechnung -IBAN: DE69 6025 0010 0007 0770 05 - BIC: SOLADES1WBN +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Volksbank Stuttgart eG +Rechnungsnummer: 675757 +Rechnungsdatum : 30.06.22 +Bestellnummer : 4100819476 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Gross-Gerau +D 70506 Stuttgart Wilhelm-Seipp-Str. 3 a +Kunde : 1230 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 122196 vom: 22.06.22 Lieferdatum: 28.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __— Ust. +Gebrauchseinheit: 26303000402 +CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 2ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 573,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +573,00 573,00 % 19,00 108,87 681,87 EUR +573,00 573,00 108,87 681,87 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 21.07.22 Skontoabzug 2,00 % 13,64 EUR +30 Tagen 30.07.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -IBAN: DE31 6009 0100 0002 6130 00 - BIC: VOBADESS +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""3726549"", - ""invoice_date"": ""2022-09-07"", - ""receipt_date"": ""2022-09-07"", - ""delivery_date"": ""2022-09-05"", - ""creditor_name"": ""H.P. 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INV-000159 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplatation e.v. -Postfach 800620 +healthcare -70506 Stuttgart +Hofer Healthcare GmbH Kurflrstendamm 182 10707 Berlin -Deutschland +Adresse Rechnungsdatum : +KFH Kuratorium | Dialyse u. Nierentranspl. e.V. -Lieferanschrift: +Eingangsrechnungen Name: +Postfach 80 06 20 . -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KfH-Nierenzentrum Abt. KFH Technik -Kerpener Str. 60 +70506 Stuttgart Leistungsdatum : -50937 K6ln-Lindenthal +Betreff : -ihre Bestellung: Q/210924-0029 +Projekt: KfH-Dialyse | Hofer Healthcare +Leistungszeitraum: Dezember 2021 -VOLKER +Sehr geehrte Damen und Herren, -Rechnung +vielen Dank fur Ihren Auftrag. Unsere Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung: -Bei Riickfragen bitte angeben -Kundennummer: 10001601 -Rechnungsnummer.: 188978 -Auftragsnummer: 158168 +1 Zentrumshilfen 104,00 21,06 +KfH Dialyse - Bismarckstrafe 95-96, 10625 Berlin Std. +Leistungszeitraum: 01.12.-31.12.2021 -Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 +Zwischensumme +19% (19%) -Kontakt: buchhaltung@voelker.de +Gesamt -Witten, 01.10.2021 +Anmerkungen -Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag -EUR EUR -1 K2106 NETZKABEL NFS KUPPLUNG SCHUKO 1 69,32 69,32 -Lieferschein: 218259 -Lieferdatum: 01.10.2021 -2 ADMINFEE MINDERMENGENZUSCHLAG 1 20,00 20,00 -Lieferschein: 218259 -Lieferdatum: 01.10.2021 -Gesamtbetrag netto: 89,32 -USt. 19,00 %: 16,97 -Gesamtbetrag brutto: 106,29 +03.01.2022 +Kai Plunsch -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto +31.12.2021 -Volker GmbH +2 190,24 -Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: -Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten +2 190,24 -Fax +49 (0}2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 +416,15 -www.voelker.de- info@voelker.de BIC: WELADED1WTN +€2 606,39 -Seite: 1 von 1 +Zahlungsbedingungen: Bitte zahlen Sie den ausgewiesenen Rechnungsbetrag bis zum 17.01.2022 ohne Abziige auf das nebenstehende -Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum -HRB16725 « USt-ID Nr./VAT No.: DE312721931 -Geschaftsfitihrung/Management board: Yvonne Risch +Konto. +Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. +Mit freundlichen Gruen +Kai Plunsch | Hofer Healthcare GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""188978"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-05"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""34858463222"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", + ""invoice_number"": ""INV-000159"", + ""invoice_date"": ""2022-01-03"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""31.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Hofer Healthcare GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE299418676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Witten"", + ""creditor_city"": ""Berlin"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", + ""creditor_iban"": ""DE69100400000115114100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""106.29"", - ""amount_net"": ""89.32"", - ""amount_tax"": ""16.97"", + ""amount_gross"": ""2606.39"", + ""amount_net"": ""2190.24"", + ""amount_tax"": ""416.15"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Prazisionsteile Franz Schulz GmbH - -PRASCHU -Umformtechnik - -{Konto-Nr. beim Empfanger 6 (2} Eingangsvermerke / Remarks -Account-No. of consignee 31150 Unsere St.-Nr: -9902500898 -Lieferschein / Delivery note -(3)Nr./No. 69098 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 @)Detun/ Date 9.02.23 -RECHNUNG -D 74613 Ohringen Aecunt No. -Ihre ID-Nr.: (8) Nr. f No. 111995 -Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -10000 DE222609448 (aun /Dae_9,02.23 -(10) thre Zeichen / Your ref. (11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date (12) Uns Abt/Ourdept. (13) Dw/ Direct dial. (14) Unsere Aufirags-Nr. / Our ref. No. | BA -~ 5500088968 3.02.23 Frau Schimmele -(15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. (19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei (21) Verpackungsart / Packing (22) Versandz. / Marks =| (23) brutto./gross (24) netto. /net -per Spedition paid | vrei! si¢he unten 436 246 - -(25) Versandanschrift / Shipping address - -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D 74613 Ohringen - -i Abladestelle/Place of unio, - -(27) | (27) Bestell-Nr. / Order-No. -Sach-Nr, / Part-No. - -(29} Bezeichnung / Description -(21) Verpackungsart / Packing - -(30) Menge / Quant] key +m Dieckhott -{31) ME +TEXTILSYSTEME -(32) Einzelpr. / Unit price -(18) Preisinh. / +Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben +Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG -(34) Gesamtpr, / Totat +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA724065 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET oe! 22RO019145 +. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........2 8010 +Nierentransplantation e. V. Datum 07.09.2022 +Postfach 80 06 20 . ; — 1 +70506 Stuttgart von +Ihre Bestell-Nummet .......... : Bestellung von Laken + +Kissen +Ihr Bestell-Zeichen ................ Frau Jutta Sammel +Ihr Bestell-Datum .............. 09.08.2022 -Pos. -1 | 70364559 +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Lieferbed....: -Zahlungsbed..: -FAllig bis...: +Rechnung -| Valuta-Datum.: +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +2 5925810 80x80 000 5 12,50 pro Stuck 62,50 19,00 -Prazisionsteile Franz Schulz Gmbll -Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -Telefon (07946) 9102-0 +Kochfeste Kissen Polyfill Ill, Bezug: 50 % Polyester/ 50 % Baumwolle, +Fullung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stabchen +Fullgewicht: ca. 720 g, GréBe 80x80 cm, VPE: 5 St/Karton -Telefax (07946) 9102-22 /-41 +lhre Artikelnummer: 8081 +Menge: 5.00 Lieferscheinummer: 22L020344 Lieferdatum: 9/7/2022 -eMail:Info@praeschu.com +Versand erfolgte an.......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Nierenzentrum/Innenstadt +Kurt-Schumacher-Str. 61 +67663 Kaiserslautern -873.247.1 OHR ENDSCHEIBE HC69 -@115 -Lademittel...: 64/90109876 Kunststoff- +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +62,50 0,00 62,50 11,88 74,38 EUR +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 28.09.2022, 30 Tage Netto bis 07.10.2022 -64/90109876 Auflegedeck -2/EURO-Flachpalette +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -steuerpflichtiger Betrag -+ 19,00% Mehrwertsteuer +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -Rechnungsendbetrag +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff -* Es gelten unsere “Allgemeinen Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer -Homepage herunterladen kénnen. +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ -* Lieferscheindatum entspricht -dem Leistungszeitpunkt -* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem -Fall nachgefordert. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""22R019145"", + ""invoice_date"": ""2022-09-07"", + ""receipt_date"": ""2022-09-07"", + ""delivery_date"": ""2022-07-09"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""74.38"", + ""amount_net"": ""62.50"", + ""amount_tax"": ""11.88"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -ab Werk, ausschl. Verpackung -innerh. 60 Tg. rein netto -10.04.23 +### Input: +y -Geschéftsfihrer: Christian Wist -Beirat: Dr. Jiirgen Muser (Vors.} +YO -Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 -Umsatz.-Jd. DE 182927334 +Yokk Solar GmbH * GrassistraBe 20 * 04107 Leipzig Ansprechpartner: +Telefon: +. . . E-Mail: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Projektnummer: -4.480, St +Nierentransplantation e.V. +Herr Christof Brehm +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-lsenburg -per +Leistungszeitraum: +Rechnungsdatum: -Bankverbindungen: -BW-Bank +Rechnung =: 12022-083 +Projektnummer 11610005, Kostenstelle 47320000 -48,33 +Sehr geehrter Herr Brehm, -100 +wir bedanken uns fur Ihr Vertrauen, das Sie uns mit der Beauftragung entgegenbringen, +und stellen Ihnen gema& Ihrer Bestellung im Wert von 84.030,00 € netto fur das Objekt +CarolinenstraRe 6, 55218 Ingelheim am Rhein entsprechend den vereinbarten +Zahlungskonditionen diese Rechnung: -hringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +Pos Menge | Beschreibung Gesamtsumme +01 1 Anzahlung 42.015,00 € +50 % vom Auftragswert +Nettobetrag: 42.015,00 € +zzgl. MwSt. 19,00%: 7.982,85 € +Endbetrag in EUR: 49.997 ,85€ -SWIFT/BIC: SOLADEST600 -Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 -SWIFT/BIC: DEUTDESS620 +Bitte Uberweisen Sie den Endbetrag bis zum 09.09.2022 mit 2% Skonto (48.997,89 €) +oder innerhalb von 14 Tagen (bis zum 16.09.2022) ohne Abzug auf das folgende Konto. +IBAN: DE87 4306 0967 1189 4505 00 +Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung. Wir freuen uns auf eine weiterhin +gute Zusammenarbeit. -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""111995"", - ""invoice_date"": ""2023-02-09"", - ""receipt_date"": ""2023-02-20"", - ""delivery_date"": ""09.02.2023"", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088968"", - ""amount_gross"": ""2576.56"", - ""amount_net"": ""2165.18"", - ""amount_tax"": ""411.38"", - ""amount_taxBasis"": ""2165.18"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Mit freundlichen Gruen, +Yokk Solar GmbH -### Input: -K!'RSCH +Bitte beachten Sie: -VERPACKUNGSSYSTEME +- Diese Rechnung ist ohne Unterschrift gultig. -dwell heh -xssiq VP -Awelossi4 -Selecta Klemm GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 -70378 Stuttgart -RECHNUNG -Bestellnummer: Rechnungs-Nr. — : 360851 -Bestelldaten — : Ihr Telefonat vom 16.08.21 Kundennummer : 54964 -A. Hande, Wartung FS400, 0100024 Rechnungsdatum: 20.08.2021 -Bei Zahlung bitte angeben. -Kundenberater: Anatol Eyl Auftragsnummer: 363799 -Lieferschein-Nr: 363799 Lieferung vom: 17.08.2021 -Artikel Preis je Menge E-Preis _Pos.-Preis -20AFP1 Stuck 1 64,00 64,00 -Anfahrtskosten, pauschal -20AZ1 Stuck 1 61,90 61,90 -Arbeitsstunde Monteur Montag bis Freitag -von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr -20KS1 Stuck 2 6,00 12,00 -Kleinteile und Schmierstoffe -Summe EUR: 137,90 -zzgl. 19% MwSt. EUR: 26,20 -Rechnungsbetrag EUR: 164,10 -Zahlungsbedingungen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto -bei Zahlung bis 30.08.2021 EUR 159,18 -zu zahlen am _ 19.09.2021 EUR 164,10 -Lieferbedingungen: Anlieferung ab 125,- EUR Nettowarenwert frei Haus -Versandanschrift: Selecta Klemm GmbH -Versand +- Als Rechnungsempfanger sind Sie verpflichtet, die Originalrechnung mind. 10 Jahre (Firmenkunde) bzw. +mind. 2 Jahre (Privatkunde) aufzubewahren. -Hanfacker 10 -70378 = Stuttgart-Muhlhausen +Datum der Bestellung: -Unsere Lieferungen erfolgen unter einfachem und verlangertem Eigentumsvorbehalt! -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +JL) -Unberechtigt abgezogene Skontobetrage werden ausnahmslos nachgefordert! +I\tY -Die Lieferung erfolgt ohne Lizenzierung im Sinne der Verpackungsverordnung. +Alexandra Kroll -Volksbank Stuttgart (BLZ 600 901 00) 210 008 008 _~—=sIBAN: DE91 6009 0100 0210 0080 08, BIC: VOBADESS -SWN-KSK-Waiblingen (BLZ 602 500 10) 1129 289 _IBAN: DE51 6025 0010 0001 1292 89, BIC: SOLADES1WBN -Kirsch Verpackungssysteme Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH - EisentalstraBe 35 71332 Waiblingen -Telefon: 07151/96912-0 Telefax: 07151/600071 www.kirsch-vs.de info@kirsch-vs.de -Geschaftsfuhrer: Hans-P eter Kirsch, Dennis Kirsch Amtsgericht Stuttgart HRB 262 522 -Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 147 323 996 Allgemeine Geschaftsbedingungen unter www.kirsch-vs.de +0341 392 9086 82 +buchhaltung@yokk-solar.de +11438 +05.08.2022 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""360351"", - ""invoice_date"": ""2021-08-20"", - ""receipt_date"": ""2021-08-20 08:40:53"", - ""delivery_date"": ""2021-08-17"", - ""creditor_name"": ""KIRSCH VERPACKUNGS-SYSTEME"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 147323996"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Waiblingen"", - ""creditor_street"": ""Eisentalstraße 35"", - ""creditor_postcode"": ""71332"", - ""creditor_iban"": ""DE91600901000210008008"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -Summe: 2.187,18 EUR +co +A Lieferanschrift -.Wir bitten um gleichlautende Buchung! +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -wb +‘lyre -*) 91 = Wareneingang, 92 = Fertigung, 93/8D Kundenreklamation +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strafe 4 TELTOWKANALSTR. 2 +30890 Barsinghausen 12247 BERLIN -Detaillierte Kostenaufstellung auf Anfrage! +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101968247 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655549680 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 17/01/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064758780 vom 18/01/2022 Sumre ; 202,19 +Auftr.-Nr. 61697312 Bestdler Frau Katrin Baust Best.Nr.: 4100789991 +6.614.477 12 HERLITZ DOKUM.TASCHE PP A4 WEIR/TR 0,45 5,40 1 +103.517 1 BX100 LYRECO AKTENKLAMMER 50MM VERZINKT 0,52 0,52 1 +217.019 1 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 2,18 2,18 1 +9.899.436 1 B-+5S 79166 BUCHKALENDER A5 KOMP 2S/1W GN 16,45 16,45 1 +1.116.336 2 GLOCKEN 5044312 PLAKATKALENDER 1,22 2,44 1 +1.104.767 5 B+S 46922 OKTAVHEFT 32BLATT KAR.A6 1,32 6,60) 1 +1.081.723 2 BX 100 LEITZ 4775 PROSP.HUL. GLASKLAR A5 10,35 20,70 1 +3.499.605 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,05 A4 2,82 2,82 1 +115.575 1 BX 100 LY RECO SICHTHULLEN A40,11MM PP TR 4,54 4,54 1 +157.227 5 BX500 LY RECO PREMIUM PAPIER A4 80G 2,68 13,40 1 +157.796 20 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 2,39 47,80 1 +4.979.849 1 BX10 ENERGIZER AAA/LR3 ULTIM.LITH.BATT. 14,49 14,49 1 +8.267.482 4 BX24 ENERGIZER AA/LRO6 ALKALINE VALUEBOX 7,57 30,28 1 +5.421.133 1 BX15+5 TIPP-EX EASY CORRECT KORREKTURROL 34,57 34,57 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (16/02/2022) Gesamtbetrag netto 202,19 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 233,39 EUR bis 31/01/2022 Gesamthetrag USt 38,42 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, D-74613 Ohringen, Telefon +49(0)7941/6466-0,Fax +49(0)7941/6466-500, -industrial.filtrationgroup.com, Sitz Ohringen, Registergericht Stuttgart HRB 736520, -Geschaftsfiihrung: Christian Bernert, Markus Beer, Wolfram Andreas Zuck ### Response: { - ""invoice_number"": ""201134224/1"", - ""invoice_date"": ""2023-06-02"", - ""receipt_date"": ""2023-06-05"", - ""delivery_date"": ""02.06.2023"", - ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", - ""creditor_taxId"": ""9902500898"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""invoice_number"": ""2655549680"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-01-18"", + ""delivery_date"": ""2022-01-18"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", - ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", - ""creditor_postcode"": ""74626"", - ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502818611"", - ""amount_gross"": ""2187.18"", - ""amount_net"": ""1837.97"", - ""amount_tax"": ""349.21"", - ""amount_taxBasis"": ""1837.97"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100789991"", + ""amount_gross"": ""240.61"", + ""amount_net"": ""202.19"", + ""amount_tax"": ""38.41"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -mindray - -RECHNUNG DEUTSCHLAND +AQMOS Wasseraufbereitung GmbH - Im Mittelfeld 4-6 - 63500 Seligenstadt -Mindray Medical Germany GmbH-Goebelstrasse 21-64293 Darmstadt +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. -Lieferadresse: -KfH Kuratorium fuer Dialyse ZSS Zentrale Servicestelle -und Nierentransplantation e. V. Kreuzberger Ring 24 -Eingangsrechnung Technik 65205 Wiesbaden-Erbenheim Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Ihre Auftrags-Nr. Rechnungsdatum Unsere Auftrags-Nr. Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. -203786998 60564207 640063547 +Lieferanschrift: -Q/202210-0211 29.10.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. -Zahlungsbedingungen Lieferbedingungen Versandart Versanddatum Lieferschein-Nr. -30 Tage netto DAP DE DHL Economy SI (eu) 21.10.2022 +RTS Nord-West MIT +Gutenbergstrasse 19 +48268 Greven -Lieferscheindatum ist gleich Leistungsdatum +www.aqmos.de -Artikelnummer Beschreibung Bestelit |Geliefert +AQMOS -115-018252-00 VS-600 battery door FRU 62.00 -200 801-630D-00003-00 630D NIBP Module 1041.00 -115-017679-00 NIBP valve assembly 580.00 +WASSERAUFBEREITUNG -049-000573-01 VS600 Silicon keys 87.00 +Rechnung -Gesamtsumme: EUR 1770.00 -Die Ware bleibt bis zur vélligen Bezahlung unser Eigentum. +Rechnung Nr. +Lieferschein-Nr. -Fracht: EUR 15.00 +Kunden Nr. 600060 -Nettosumme EUR 1785.00 +Seite 1 -Mwst: 19.00% EUR 339.15 +Sachbearbeiter Herr Wengel +Telefon (06182) 8966666 +Telefax (06182) 8966633 +E-Mail mw@aqmos.com -Rechnungsbetrag: EUR 2124.15 +Soweit nicht anders angegeben, +entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, jeweils neuste -Fassung, die unter folgendem Link einzusehen sind -https://mindray.de/agb/ +240617742 / 09.01.2023 +LI2300005 / 09.01.2023 -Bei Rucksendungen muss zuerst eine Rucksendenummer unter der Tel.-Nr. 06 151-3910-0 angefordert werden. +BESTELLUNG- Nr.: B2300017 -Mindray Medical Germany GmbH Tel:06151-3910-0 HSBC Bank Geschaftsfiihrer:Alasdair Walton & Anders Bang -Goebelstrasse 21 Fax:06151-3910-300 IBAN: DE17 3003 0880 0013 1600 07 Ust-ID Nr.: DE261298346 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einheit E-Preis (€) R-% Total€ +1. AQAC-10 Aktivkohlefilter 10"" 25 ~~ Stk 3,99 99,75 +Warentarifnummer: 38021000Ursprungsland: +Italien +2. AQAC-20-BB Big Blue Aktivkohlefilter 20"" 18 ~~ Stk 13,90 250,20 +Warentarifnummer: 38021000Ursprungsland: +Italien +Zahlungsbedingung: Netto (€) MwSt% MwsSt. Brutto (€) +14 Tage ohne Abzug 349,95 19% 66,49 416,44 +Rechnungsbetrag 416,44 -64293 Darmstadt www.mindray.de SWIFT-Code: TUBDDEDD Steuemummer: 007 239 08067 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen die Sie auf unserer Webseite unter +http://www.aqmos.com/AGB einsehen konnen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Deutschland HRB Darmstadt 86972 +AQMOS WASSERAUFBEREITUNG GMBH +Im Mittelfeld 4-6 -Jegliche Anderung unserer Bankverbindung wird dem Kunden ausschlieBlich schrifich bekannt gegeben. Die Ubermittlung der Bankdaten per E-Mail, Telefon oder Fax sind nicht +63500 Seligenstadt -verbindlich. Die genannten Bankdaten in einem vom Kunden und der Firma Mindray unterzeichneten Vertrag haben Vorrang. +Geschaftsfihrer: Marco Wengel -Seite 1 von 1 +HRB 45056 Amtsgericht Offenbach + +Telefon: (06182) 8966666 +Telefax: (06182) 8966633 +info@aqmos.com +http://www.aqmos.com +UST-ID: DE273976420 + +Sparkasse Dieburg + +BLZ: 508 526 51 + +Konto: 155 016 314 + +DE15 5085 2651 0155 0163 14 +HELADEFIDIE + +AltregisterNr.: DE95180650 ### Response: { - ""invoice_number"": ""640063547"", - ""invoice_date"": ""2022-10-29"", - ""receipt_date"": ""2022-11-02"", - ""delivery_date"": ""2022-10-21"", - ""creditor_name"": ""Mindray Medical Germany GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00723980867"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE261298346"", + ""invoice_number"": ""240617742"", + ""invoice_date"": ""2023-01-09"", + ""receipt_date"": ""2023-01-09"", + ""delivery_date"": ""2023-01-09"", + ""creditor_name"": ""AQMOS WASSERAUFBEREITUNG gmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE273976420"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Darmstadt"", + ""creditor_city"": ""Rodgau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17300308800013160007"", + ""creditor_iban"": ""DE15508526510155016314"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2124.15"", - ""amount_net"": ""1785.00"", - ""amount_tax"": ""339.15"", + ""amount_gross"": ""416.44"", + ""amount_net"": ""349.95"", + ""amount_tax"": ""66.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Westfalen-Apotheke -Tasso Weinhold e.K. -Bergstr. 25 -44791 Bochum -Tel.: 0234/6404290 Fax:0234/64042929 +HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafge 1 - D-49377 Vechta -Westfalen-Apotheke, Bergstr, 25, 44791 Bochum -KFH KURATORIUM F. DIALYSE U. NIERENTRANSPL. E.V. Kundennr. 3050102 -POSTFACH 800620 , Belegnr. 13244 -70506 STUTTGART Datum . ; 41.10.2022 -Seite 1/1 -Rechnung -Menge Artikelbezeichnung DAR Elnheit Lieferdatum Kz VK/ZuMehr Rabatt Kundenpreis Gesamt -Lieferschein Nr. 14773 vom 11.10.2022 15,80 € -2 EXCIPIAL REPAIR SENSITIVE CRE 500ml 11.10.2022 7,90 € 7,90 € 15,80 € -Netto Nettosumme 13,28 € -Teilsummen 19 % 13,28 € Mehrwertsteuer 19% 2,52 € -Teilsummen 7 %* 0,00 € -Teilsummen 0%** inkl. Zuzahlungen 0,00 € -Bruttosumme 15,80 € +Selecta Klemm +GmbH & Co. KG +Hanfacker 10 +D-70378 Stuttgart -Rechnung zahibar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. +Lieferanschrift -Kostenstelle 324 +Mario J endrysik +Ogrodnictwo -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V +ul. Sportowa 4 -Bergstr. 25 +PL-44-187 Wielowies/ Swibie +Polen -; 44791 Bochum +Nr. Bezeichnung -| Bestelidatum: NU 10.d0 Qa +0765032 Vliest6pfe 2,3 cm EW gestapelt - +144er- Belegung +300 Pl/ EWP +B&B -Registernummer HRA 7520 Sei Kontoinhaber Westfaien-Apotheke -USt-IdNr. DE196893210 BIC NBAGDE3EXXX -IBAN DE82 3602 0030 0007 1937 34 +6001812 Industrie-Palette IPAL 1 Vliest6pfe +Make 1,2 mtr. x 1,0 mtr. -Handelsregister Amtsgericht Essen -National-Bank Essen +Rechnung Nr. R2114741 +Belegdatum: 26.08.21 +Buchungsdatum 26.08.21 +Auftragsnummer: A09273500 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""13244"", - ""invoice_date"": ""2022-10-11"", - ""receipt_date"": ""2022-10-14"", - ""delivery_date"": ""11.10.2022"", - ""creditor_name"": ""Westfalen Apotheke"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE196893210"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bochum"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE82360200300007193734"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""15.80"", - ""amount_net"": ""13.28"", - ""amount_tax"": ""2.52"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Externe Belegnummer: +Kundennummer: 60574 +Ihre USt-IdNr.: DE812705630 +Liefemummer: 31799 +Besteller: Selecta Klemm +Lade- und Leistungsdatum: 25.08.21 +Verkaufer: Hans-Jurgen Luck -### Input: -Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH +Lieferart +ab Werk / per LKW +Spedition: Selbstabholer +Rabatt MwSt +Gebinde Pal. 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Beleg-Nr. Datum Seite -Rechnung SN, 12616 530081 28.02.2022 +Es gelten ausschlieflich unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. (s. Ruckseite sowie auf unserer Homepage www.hawita.de) -Ust-ID.-Nr: DE222609448 +Hawntay Hawtay +fruhstorfer professional +erde -Lieferdat. WS-Nr. Fahrzeug Artikel Bezeichnung Menge ME Preis PE Betrag € +HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafse 1 - D-49377 Vechta +Tel. +49 (0) 4441-9395-0 - Fax +49 (0) 4441-9395-44 -Kontraktnummer: 4700024362/F50 vom 09.07.2020 +info@hawita.de - www.hawita.de -23.02.22 9104 Reparatur defekter Deckelcontainer 1,000 stk 1.320,000 / stk 1.320,00 -Gesamtmenge: 0,00 to -Zahlungsbedingungen Nettobetrag Ust. % Ust.-Betrag Rechnungsbetrag -Zahlbar bis zum 23.03.2022 1.320,00 € 19,00 % 250,80 € 1.570,80 € +HRB 110658 Oldenburg - USt. Id: DE117 781 370 - Steuer-Nr.: 6821100059 +ZSVR-Registrierungsnummer: DE1517136795957 -RHD Rohstoffhandel & Dienstleistungen GmbH * Geschaftsfuhrer: Gerald Barthelma, Florian Windl * Handelsregister Stutigart HRB 581186 © USt-ldNr. DE 235 120 402 +Geschaftsfiihrer: Simon Tabeling -Kreissparkasse Heilbronn Volksbank Heilbronn Reulfaisenbont Hohenloher Land eG Obedaant, AG, Miinchen +Hamas HAWTAy HAWMTAY +easypot technoplant palettino -Konto: 173 580 BLZ: 620 500 00 Konto: 348 484 003 BLZ: 620 901 00 Konto: 433 0740 00 BLZ: 600 697 14 Konto: 130 1100 192 BLZ: 701 207 00 -BIC HEIS DE 66 XX BIC: GENO DE S1 VHN BIC: GENODE $1 IBR BIC OBKLDEMX +Volksbank Vechta eG - IBAN: DEO2 2806 4179 0323 5050 00 - BIC: GENODEF1VEC -IBAN: DES3 6205 0000 0000 1735 80 IBAN: DE81 6209 0100 0348 4840 03 IBAN: DE30 6006 9714 0433 0740 00 IBAN: DE74 7012 0700 1301 1001 92 +NORD/LB - IBAN: DE54 2905 0000 3032 2340 06 - BIC: BRLADE22 + +Deutsche Bank Vechta - IBAN: DE34 2907 0059 0604 6049 00 - BIC: DEUTDEHB290 + +Banque Populaire d‘Alsace - IBAN: FR76 1470 7500 3370 2187 3025 115 - BIC: CCBPFRPPMTZ +Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud - IBAN: CH39 8043 4000 0079 7404 2 (EURO) - BIC: RAIFCH22 ### Response: { - ""invoice_number"": ""530081"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-01-27"", - ""delivery_date"": ""2020-07-09"", - ""creditor_name"": ""RHD GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE235120402"", + ""invoice_number"": ""R2114741"", + ""invoice_date"": ""2021-08-26"", + ""receipt_date"": ""2021-08-26"", + ""delivery_date"": ""2021-08-25"", + ""creditor_name"": ""HAWITA GRUPPE GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""6821100059"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE 117781370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neuenstein"", - ""creditor_street"": ""Carl-Benz-Str. 2"", - ""creditor_postcode"": ""74632"", - ""creditor_iban"": ""DE53620500000000173580"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024697"", - ""amount_gross"": ""1320.00"", - ""amount_net"": ""1320.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""1320.00"", + ""creditor_city"": ""VECHTA"", + ""creditor_street"": ""Postfach 1255"", + ""creditor_postcode"": ""49361"", + ""creditor_iban"": ""DE54290500003032234006"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Dr. med. Martin Volkmann M.A.* - -Or. med. Bernhard Miller * +Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) GmbH - Elbberg 8 - D-22767 Hamburg -Dr. med. Alexander Krebs * +Filtration Group GmbH +Schleifobachweg 45 +74613 Oehringen -Dr. med. Racha Hassoun * +Ocean+Air +wT -Ella Mayzus* +Weiss Ocean + Air Cargo (WOAC) +GmbH -Fachérzte fiir Laboratoriumsmedizin +Elbberg 8 -Dr. med. Elke Miller * +D-22767 Hamburg -Dr. med. Andrea Koch * +Kontakt: Arleta Steghuber +Telefon: +49 (0)40-54005-3904 -Dr. med. Michael Elgas* (Facharzt fir Laboratoriumsmedizin) -Dr. med. Michael Benz * +Fax: +49.40.54005.3932 +E-mail: arleta.steghuber@woac.de +Internet: www.woac.de -Dott.ssa tlaria Cardinale* +Ust-Id Nr.: DE310811746 +ST-Nr.: -Fachérzte flr Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiolagie -Dr. med. Gregor Fabian * +RECHNUNG ORIGINAL Nr. 4034387 / 05.04.2023 Seite: 1 von 1 -Dr. med. Elke Pensel* +Debitoren Nr. : G 517348 Ihre Ust-Id Nr. : DE222609448 -Facharzte fir Transfusionsmedizin +Unsere Referenz : SICN230303585 Ihre Referenz : -18 20° Dr. med. Gabriele Schlitter * -Facharztin flr Humangenetik * Angestellte Arzte +Leistungsdatum : Haus B/L-Nr. : EU13EU239086 --Personlich- Rechnungsnr.: 22802662 -KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentrans- Kundennr.: 20472300/40900000 -plantation e.V. Datum: 02.01.2023 -Eingangsrechnungen Seite 1 von 1 -Zentrum Kronach +B/L-Nr. : EU13EU239086 Schiff : CSCL GLOBE -Postfach 80 06 20 +ETS : 23.01.2023 ETA > 05.03.2023 -70506 Stuttgart +Ladehafen : TIANJIN Léschhafen : HAMBURG -Honorar fir labormedizinische Leistungen +Lieferbedingung : DAP OEHRINGEN Endbestimmung : -Auftraggeber/-in: KFH (Ambulanz), Dialysezentrum -4723 96317 KRONACH +Markierung Anzahl / Verpackung / Inhalt Bruttogewicht Volumen +TEMU 839 158-7 41 Kasten Wire Mesh 14.215,00 KG 23,780 CBM +Liat *** EXPRESS *** -Abrechnungszeitraum: Februar - Dezember 2022 -Abrechnungszeitraum: Februar 2022 +AKM-Ident-No.: 333512 +P.O.: 55000890029/F43 -suchung. -Alk. Phosphatase Anorgan. Phosphat (S) 1 -Calcium (S) Harnstoff (Serum) 1 -Kleines apshetiag ce KSreatinin (Serum) 1 -Rechnungsbetrag _ ee a UR +EUR — +EuSt. It. Bescheid EUR 11.361 ,23 11.361,23 +Steuerfreie Forderung gemak § 4 Nr. 3 Netto 11.361,23 MWST 0,00% 0,00 11.361 ,23 +steuerpflichtige Forderungen +Zahlungsziel = 10 Tage nach Rechnungsdatum Gesamt EUR 11361,23 -Die Leistungen sind umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 14 UStG. Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der o.g. -Rechnungsnummer bis 01.02.2023 auf das unten angegebene Bankkonto. +Bankverbindungen: UniCredit Bank AG -GerwigstraRe 67 labor@laborvolkmann.de BW-Bank/ LBBW rN = +SWIFT/BIC: HY VEDEMM473 +Zahlung in EUR +IBAN:DE10 6002 0290 0026 2194 77 -(aa = -76131 Karlsruhe www.laborvolkmann.de IBAN: DE11 6005 0101 7495 5022 95 ( -DAKkKS ( DAkkS Qyridc -Telefon 0721 850000 Steuer-Nr.: 35029/63002 BIC: SOLADEST600 SS Dette cecate RE Deut te Sones +UniCredit Bank AG -Telefax 0721 85000199 USt.-ID-Nr.: DE 143617044 D-PL-13254-01-00 D-Ml-13254-01-00 150 900 +SWIFT/BIC: HY VEDEMM473 +Zahlung in USD +IBAN: DE02 6002 0290 0026 2201 06 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22802662"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-12"", - ""delivery_date"": ""02.01.2023"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor PD Dr. Volkmann und"", - ""creditor_taxId"": ""3502963002"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143617044"", + ""invoice_number"": ""4034387"", + ""invoice_date"": ""2023-04-05"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": ""2023-01-23"", + ""creditor_name"": ""Weiss Ocean+Air Cargo GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE310811746"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Karlsruhe"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11600501017495502295"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1.30"", - ""amount_net"": ""1.30"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Elbberg 8"", + ""creditor_postcode"": ""22767"", + ""creditor_iban"": ""DE10600202900026219477"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089002"", + ""amount_gross"": ""11361.23"", + ""amount_net"": ""11361.23"", ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_taxBasis"": ""11361.23"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Oo :g -LOGIMED’ -Oo. Oo +BITTE BEI ZAHLUNG UNBEDINGT ANGEBEN: -LOGISTIK & MEDIZIN -VERTRIEBS-GMBH +CHEFS CULINAR Ost GmbH & Co. KG TEL: 034441/05-5 FAX: -6000 Patterken 2 08686 Litzen OT Zorbau +KfH Kuratorium fiir Dialyse-und +Nierentransplantation e.V. +Postfach 15 62 +63263 Neu-Isenburg -Logimed GmbH, RéntgenstraBe 3, 63512 Hainburg Rech n u ng +USt.-Id.-Nr: DE113598500 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und +RECHNUNG -Nierentransplantation e.V. Bei Riickfragen bitte angeben : +Kunden-Nr.: 130410915 +Beleg-Nr.: 134895027 +Beleg-Datum: 22.06.22 | -800620 Kundennummer: 14050 +at -70506 Stuttgart Betriebsstatten-Nr. : -unsere IK-Nr. : 330640823 -Rechnungs-Nr. 842797 -Rechnungs-Datum: 3,12.2021 -Seite: 1 -Sachbearbeiter: Rechnung2 -Kd.Betreuung: LM Strecke +CHE FS*CULI NAR +7 ben roopservice + +ti] & / + +KfH Nierenzentrum + +KST: WB 78220000 + +Bahnstr. 11-12 + +06686 Lutherstadt Wittenberg + +DE-6KO-034 + +RECHNUNG SEITE 1 +Druckzeit Bestelidatum Auftragsnummer Fachberater Telefonverkauf. : TourNummer -oThrauftrag © vom Unsere Auftrags-Ne 0 vom 0 iefeschein > tiefertag -4400109561 26.11.2021 631647 29.11.2021 749138 3.12.2021 +— 18:44:49 17,06.22 158628 1 13526 63 aeK O* ZWTB319 R -Lieferanschrift : KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Drahtzieherstr. 17, 91154 - Roth -Kundenanschrift: |= KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Martin-Behaim-StraBe 20, 63263 - Neu-Isenburg +Art-Nr. Colli Wu Artikel-Bezeichnung Einzelpreis Ges-Preis S$ +14450228 5KT Ab, 000 PO BC Kirschzungen 50/2er 0,346/ PO 86,50B +20160692 4kT P70, 000 PO Coppenr.Cookie-Herz.Caram. 200/ler 0,100/ PO 80,00B +20160708 4KT* , 000 PO Coppenr.Cookie-Herz.Vanill.200/ler 0,100/ Po 80,00B +17759045 5KtT< 0,000 PO Gruyt.Cookies Apfel Taler 70/ler 0,467/ PO 163,45B +10128923 on ee 000PO Gruyt.Krefelder Schnitten 60/2er 0,361/ PO 108,30B +14450716 2KT 0,000PO SC Johannisbeertértchen 150/ler 0,134/ PO 40,20B +17584401 3KT 185,000PO SC Schoko-Cookies 185/ler * 0,133/ Po 73,82B +18872408 1,000XX Liefergebtihr erm. MwSt 10, 000/ XX 10,00B - Artikel-Nr. Menge: - Gesamtpreis EUR . +Lieferung vom 04.05.2022 -A01.410 Einmalspritze GA 30 ml L/L 96 27,12 VE/100 St. 2.603,52 -INFUJEKT dis 22030 -Thre Artikel-Nr.: 0013316 -Lot-Nr.:59/4100 +. *=Ersatzartikel. Hinweise zu Allergenen und Zusatzstoffen kénnen Sie unter -Geliefert mit Dispomed Lieferschein-Nr.:9190729 vom 01.12.21 +www prodakt de einsehen oder sprechen Sie unseren Kundenservice an. +Vereinbarungsgema8 bestatigen wir Ihnen die vollstandige Systembeteiligung (VerpackG) +aller von uns gelieferten Serviceverpackungen. -» racht Verpackg Sonat. NK Nettowarenwert _-Mehrwiertsteuer: -2.603,52 19,00% 494,67 +MwSt-Satz Verkaufswert GGVS-Wert Leergut +19,0%/A 0,00EUR -Rechnungsendbetrag: 3.098,19 -Zahlungsbedingung: Bei Zahlung bis zum 13.12.2021 3,00 % Skonto -Ohne Abzug fallig am: 2.01.2022 +7,0%/B 642,27EUR -Lieferbedingung: gem. LOGIMED AGB's +Gesamt -Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils giiltigen Geschaftsbedingungen erbracht. +pieferdatun entge Fae tea tusks weisen wir darauf hin +dass Rabatte und + +onusleistungen zu Entgeltminderungen fiihren’konnen. + +Netto MwsSt. Summen + +0,00 EUR 0,00 EUR 0,00EU +642,27 EUR 44,96 EUR 687,23EU +642,27 EUR 44,96 EUR 687,23EU + +Wir méchten Sie auf unsere geanderten AGBs sowie Datenschutzbestimmungen und Ihr damit verbundenes Widerrufsrecht gem. EU-DSGVO hinweisen, Unsere neuen AGBs und Datenschutzbestimmungen +finden Sie unter www.chefsculinar.de. Eine gedruckte Version kénnen Sie unter Datenschutz@chefsculinar.de anfordern. + +Zentralverwaltung +MUhlendamm 1 Kommanditgesellschaft: Komplementér: + +24113 Kiel : HRA 31910 Amtsgericht Stendal JOMO-CITTI GV-Partner GroBhandel + +Verwaltung GmbH, + +Amtsgericht Stendal HRB 210457 +Geschiftsflihrer: Dirk Litje, Peter Wenzel -Wir sind im Besitz einer Gro8handelserlaubnis:nach AMG §52a, ausgestelit am 18.10.2006 durch das Regierungsprasidium Darinistadt. +Ust.ldNr.: DE 172 796 440 -Frankfurter Volksbank;,. =. BIC .FFVBDEFFOXX |. “IBAN--_..DE41501900004103130099 Geschaftsfiihrer:_ Helmut Brannemann -Sparkasse Langen-Seligenstadt ~ BIC HELADEFISIS © IBAN _DE33506521240003115847 ” Amtsgericht Offenbach - ""ARB.22176 -“Postbank : 8 BIC PBNKDEFRIOX “TBAN _DE53500100600083151604 Steuer-Nr. 44 238/30654 -: Tel.: 06182-5021 Lo ; Fax: . 06182-65304 E-Mail: info@logimed‘de www.logimed.de +Bankverbindungen Unsere AGB www.chefsculinar.de/agb/ +Deutsche Bank AG BIC: DEUTDEHH210 —IBAN: DE36 2107 0020 0052 6343 00 +Commerzbank AG BIC: COBADEFF210 IBAN: DE71 2104 0010 0740 2647 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""842797"", - ""invoice_date"": ""2021-12-03"", - ""receipt_date"": ""2021-12-09"", - ""delivery_date"": ""2021-12-03"", - ""creditor_name"": ""LOGIMED GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4423830654"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""134895027"", + ""invoice_date"": ""2022-06-22"", + ""receipt_date"": ""2022-06-29"", + ""delivery_date"": ""2022-05-04"", + ""creditor_name"": ""Chefs Culinar Ost GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE172796440"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hainburg"", + ""creditor_city"": ""Lützen OT Zorbau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11501900004103130099"", + ""creditor_iban"": ""DE71210400100740264700"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400109561"", - ""amount_gross"": ""3098.19"", - ""amount_net"": ""2603.52"", - ""amount_tax"": ""494.67"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""687.23"", + ""amount_net"": ""642.27"", + ""amount_tax"": ""44.96"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +Dr. med. Rudolf Richter, Wallstr. 1, 61462 Konigstein +Tel.: +49 6174/969575 Handy: +49 157 82022033 E-Mail: rudorichter@gmx.de -PLASTIFORM +KfH Kuratorium fiir Dialyse K6nigstein, 22.01.2022 -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 5500088378/F45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 30.07.2021 -Rechnung Nr. 6391 Datum: 30.07.2021 -zu Lieferschein Nr. 8750 vom 30.07.2021 -aus Lieferplan vom 18.09.2019 U32 -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamtpreis -EUR EUR -1 5.000] Stick 72461802 Scheibenventil 056 7,0 bar montiert VO7 0,540 2.700,00 -Gesamt Netto 2.700,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 2.700,00 513,00 -Gesamtbetrag 3.213,00 +und Nierentransplantation e.V. +z.H. von Frau Thamie Wieser +Martin-Behain-Str. 20 -Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug +63263 Neu-lsenburg -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Rechnung: KfH2022-01-22 -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Sehr geehrte Damen und Herren, -Bankverbindungen: +fir die von Ihnen in Auftrag gegebenen Audits zur Qualitatssicherung bei der Anwendung von +Blutprodukten in den unten aufgeftihrten Kuratorien fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +KfH Adresse Datum des Audits Transfusionsbeauftragter +KfH-Nierenzentrum +38820000 Kurt-Schumacher-Strake 61 22.01.2022 Dr. med. Georgios Papadopoulos +67663 Kaiserslautern -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +erlaube ich mir folgenden Betrag in Rechnung zu stellen: -USt-ldNr.: DE225527332 +Vereinbarter Betrag: Nettobetrag: 1000,00 € +Umsatzsteuer 19%: 190,00 € +Rechnungsbetrag (Brutto) 1190,00 € -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Bitte Uberweisen Sie das Geld auf das folgende Konto: +Deutsche Bank Regensburg -Stuttgart +Kto.-Nr. 3637170; BLZ 75070024 -HRB 590738 +BIC: DEUTDEDB750 + +IBAN:DE97 7507 0024 0363 7170 00 + +Vielen Dank fiir Ihren Auftrag! + +Mit freundlichen Gruen, + +Uy, + +Rudolf Richter + +Konto: Deutsche Bank Regensburg Kto.-Nr. 3637170; BLZ 75070024 +BIC: DEUTDEDB750; IBAN:DE97 7507 0024 0363 7170 00 +Steuernummer: 54101632794 ### Response: { - ""invoice_number"": ""6391"", - ""invoice_date"": ""2021-07-30"", - ""receipt_date"": ""2021-07-30"", - ""delivery_date"": ""2021-07-30"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""KfH2022-01-22"", + ""invoice_date"": ""2022-01-22"", + ""receipt_date"": ""2022-01-24"", + ""delivery_date"": ""2022-01-22"", + ""creditor_name"": ""Dr. Rudolf Willi Richter"", + ""creditor_taxId"": ""54101632794"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088378"", - ""amount_gross"": ""3213.00"", - ""amount_net"": ""2700.00"", - ""amount_tax"": ""513.00"", - ""amount_taxBasis"": ""2700.00"", + ""creditor_city"": ""Königstein"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE97750700240363717000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1190.00"", + ""amount_net"": ""1000.00"", + ""amount_tax"": ""190.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HOHENLOHER -KUNSTSTOFFTECHNIK GmsH & Co. KG +vee KOT -2c) -og KT +bo) HOHENLOHER +KUNSTSTOFFTECHNIK GmsH & Co. KG -Hohenloher Kunststofftechnik GmbH & Co. KG - Pfaffenmishtweg 82 - D-74613 Ohringen +Hohenloher Kunststofftechnik GmbH & Co. KG - Pfaffenmihlweg 82 « D-74613 Ohringen Filtration Group GmbH RECHNUNG Schleifbachweg 45 -D-74613 Ohringen Nr.: 20210424 -Datum: 28.10.2021 +D-74613 Ohringen Nxr.: 20220791 +Datum: 27.02.2023 Seite: 1 -Auftrag-Nr.: 20210194 +Auftrag-Nr.: 20220350 Kunden-Nr.: 61060 -Ihr Zeichen: Hr. Kovacs +Ihr Zeichen: Hr. Reuss Lieferanten-Nr. -Ihre Bestellnummer: 4502870907/G61 vom: 15.10.2021 +Ihre Bestellnummer: 4502905627/F45 vom: 15.02.2023 -Sachbearbeiter: Hr. Muller Telefon: 07941/6096-65 +Sachbearbeiter: Fr. Feucht Telefon: 07941/6096-22 Lieferung an: Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 D-74613 Ohringen -Lieferschein-Nr.: 20210423 Lieferdatum: 28.10.2021 +Lieferschein-Nr.: Lieferdatum: -Versandart: Spedition Paketanzahl/Gewicht kg: 2/18// +Versandart: Spedition Paketanzahl/Gewicht kg: Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Netto-Betrag -1 21M06002100000 500 St 70,50 352,50 EUR +1 Wexrkzeugkosten 1 St 1,.500,00 1.500,00 EUR -HALTEBOLZEN PA6 -Haltebolzen 2 -2g. 5050-59789785-S00/05 -Kunden-Teilenr.: 79789785 -VE: 250 St./Karton -2 MMZ 1 st 160,00 160,00 EUR -Mindermengenzuschlag -Kunden-Teilenr.: -24 12 01 103 2 St 0,00 0,00 EUR -Fefco 02013 Faltkiste -Innenmafe 386 x 286 x35 -Artikel Nr. 17261/1 Kunden-Teilenr.: -Warenwert: 512,50 EUR +Reparatur Heisskanaldtise + +fur WZ Hebel Z + +78350183 + +HKT-W2-Nr. 3.165 + +gemaé& E-Mail v. 14.02.2023 Hr. Kraft + +Warenwert: 1.500,00 EUR Porto/Verpackung: 0,00 EUR -19,0% MW-Steuer 97,38 EUR +19,0% MW-Steuer 285,00 EUR -Rechnungsbetrag: 609,88 EUR -Lieferbedingung: frei Werk, einschlieBRlich Verpackung +Rechnungsbetrag: 1.785,00 EUR +Lieferbedingung: frei Werk, einschlieflich Verpackung -Zahlungsbedingung: 20 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto +Zahlungsbedingung: 14 Tage netto +Bitte zahlen Sie bis 13.03.2023 EUR 1.785, 00 Hausanschrift Tel. 0 79 41/60 96-0 BW-Bank Ohringen IBAN: DE16 6005 0101 7830 5001 44 -Hohenloher Kunststofftechnik Fax 0 79 41/60 9640 SWIFT (BIC): SOLA DE ST TAX -GmbH & Co.KG www.hkt-hohenloher.de "" -Pfaffenmithlweg 82 Id-Nr: DE 146 281 865 +Hohenloher Kunststofftechnik Fax 0 79 41/60 9640 SWIFT (BIC): SOLA DE ST SAY +GmbH & Co, KG www. hkt-hohenloher.de + +Pfaffenmihlweg 82 Id-Nr.: DE 146 281 865 D-74613 Ohringen St.-Nr.: 76050/06579 -Kommanditgeselschall Sitz Ohnngen, Reg.-Ger. Stullyarl HRA $80365 phG.: Hohonlohe-Ochringen Industriebclrizbo Verwaltungs GmbH, Sitz Ohringen, Reg.-Ger. Stuttgart HRB 742043. Geschiiltsfitzer: Kraft Pring zu Hohenlohe-Ochringen +Kommanditgesellschafl Sitz Ohringen, Reg.-Ger. Stuttgart HRA 560365 phG.: Hohenlohe-Oehringen Industriebetriebe Verwaltungs GmbH, Sitz Ohringen, Reg.Ger. Stuligat HRB 742043. Geschiftsfuhrer: Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ochringen ### Response: { - ""invoice_number"": ""20210424"", - ""invoice_date"": ""2021-10-28"", - ""receipt_date"": ""2021-10-28"", - ""delivery_date"": ""2021-10-28"", + ""invoice_number"": ""20220791"", + ""invoice_date"": ""2023-02-27"", + ""receipt_date"": ""2023-02-27"", + ""delivery_date"": ""2023-02-14"", ""creditor_name"": ""Hohenloher Kunststoff-"", ""creditor_taxId"": ""7605006579"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE146281865"", @@ -117517,5226 +116994,5141 @@ Kommanditgeselschall Sitz Ohnngen, Reg.-Ger. 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Sep 18, 2021 Consignee: Selecta Klemm GmbH Co kg +DE — Stuttgart +Pieces Weight Chargeable weight Nature of goods +32 138 kg 156 kg FRESH CUTTINGS +Airfreight 41843 USD 1,233.00 / 1.16485 +Handling charges +Fix Amount +Total excl. VAT +VAT 0% of 1,088.51 +Payment within 7 days Total amount due -Payment terms TRANSFER CASH +K.v.K.: 34189505 © Vat no.: NL811928470 B01 +EUR « ABN AMRO ¢ IBAN: NL53 ABNA 0527 8491 62 © Swift/BIC: ABNANL2A +USD * ABN AMRO * IBAN: NL92 ABNA 0528 0599 20 © Swift/BIC: ABNANL2A +All our activities are performed under the terms of our General Conditions as printed on the reverse side +Al onze activiteiten worden uitgevoerd onder onze Algemene Voorwaarden zoals op de achterzijde vermeld -VR Bank Ludwigsburg eG -IBAN : DE64 6049 1430 0690 7800 01 -BIC : GENODES1VBB +Office Phone: +31 20 654 32 40 +Office Fax: +31 20 653 76 34 +E-mail: info@flowerwingscargo.nl -NET TOTAL 1095,21 EUR +21114448 +Sep 20, 2021 -VAT 12,35 EUR -TOTAL 1107,56 EUR -DUE DATE 02/05/2022 +Sep 27, 2021 +1of 1 -Attachment +1,058.51 EUR +30.00 EUR -Wir arbeiten ausschiieBlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) -Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshidchsthetrages fiir Giiterschiiden (§431 HGB) vom Gesetz ab, indem Sie die Haftung bei multimodalen -Tranépsorten unter Einschluss einer Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 ich auf € 1,25 -Millionen je Schadensfall sowie € 2,5Millionen je Schadensereignis, mindenstens aber 2 SZR/kg, beschrinken +1,088.51 EUR +0.00 EUR -Page 1/1 +1,088.51 EUR ### Response: { - ""invoice_number"": ""49220987"", - ""invoice_date"": ""2022-05-02"", - ""receipt_date"": ""2022-05-10"", - ""delivery_date"": ""2022-04-24"", - ""creditor_name"": ""HBH Maghreb"", + ""invoice_number"": ""21114448"", + ""invoice_date"": ""2021-09-20"", + ""receipt_date"": ""2021-09-20"", + ""delivery_date"": ""2021-09-18"", + ""creditor_name"": ""FLOWERWINGS CARGO B.V."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE328118664"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", - ""creditor_street"": ""Markgroeninger Str. 36"", - ""creditor_postcode"": ""71701"", - ""creditor_iban"": ""DE64604914300690780001"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""creditor_salesTaxId"": ""NL801066116B01"", + ""creditor_country"": ""NL"", + ""creditor_city"": ""JH Aalsmeer"", + ""creditor_street"": ""Noordpolderweg 17"", + ""creditor_postcode"": ""1432"", + ""creditor_iban"": ""NL53ABNA0527849162"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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DE 811584315 +Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 + +on))). +bionne + +Bionic Medizintechnik GmbH +Max-Planck-Str. 21 +61381 Friedrichsdorf / Germany + +Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen + +Postfach 800620 + +70506 Stuttgart +Deutschland + +Rechnung Nr. 52302763 Seite 1 von1 + +kkRkREK Original wRREKEK +Lieferschein Nr. : 42302875 vom 06.04.2023 +Ihre Bestellung : Q/202304-0034 + +Lieferanschrift + +KfH Kuratorium flr Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Abteilung KfH Technik +Koburger Strake 31 + +04416 Markkleeberg +Deutschland -### Input: -Universitatsklinikum — +Datum : 06.04.2023 -Erlangen ——— +Leistungsmonat : 4/2023 +Lieferanten-Nr. : +Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski +Bearbeiter : Christine Weinel +Durchwahl : 06172-7576.33 -Kaufmannische Direktion -Dezernat 5 +vom : 04.04.23 -Stefanie Feyler +Kunden-Nr. : 12552 -Telefon: 09131 85-33115 +Ihre USt-ID-Nr. : -Uni-Klinikum Erlangen (KD5) 91012 Erlangen +Versandart : Paket (DHL) -KfH Kuratorium fur Dialyse Fax: 09131 8536295 -und Nierentransplatation e.V. Email: Stefanie.Feyler@uk-erlangen.de -Postfach 80 06 20 LoschgestraBe 15 91054 Erlangen +Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto -D-70506 STUTTGART +Artikel-Nr. -Bei Zahlung bitte angeben: +REF Code Bezeichnung -Rechnungsnummer: 512050708 +LL2-426-000 Antrieb Riickenteil -Kundennummer: 920041 -Rechnungsdatum: 02.01.2023 -Rechnung -Pos. _ Leistung Menge Preis Betrag -010 Dienstleistungspauschale 1 31.884,87 EUR 31.884,87 EUR -J -Januar 2023 -Nettobetrag: 31.884,87 EUR -+ 19,00 % MwSt: 6.058,13 EUR -Rechnungsbetrag: 37.943,00 EUR +fiir CL2, UL2, BL2 +CL2 bis 21B25-050 -Bitte iberweisen Sie den Gesamtbetrag ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene Konto. +[6a0[ oo -Seite 1 von 1 -Universitatsklinikum Erlangen Klinikumsvorstand: Stadt- und Kreissparkasse Erlangen = -Anstalt des dffentlicnen Rechts Arztlicher Direktor: Héchstadt Herzogenaurach = BS Ghvensr ANDER -Aufsichtsrat (Vorsitzender): Prof. Dr. Dr. h. c. H. Iro IBAN: DE28 7635 0000 0000 0004 64 = AF SEE” ERLANGEN-NURNBERG -Staatsminister Markus Blume Kaufmannischer Direktor: Dr. A. Bender BIC: BYLADEM1ERH MEDIZINISCHE FAKULTAT -Telefon: +49 9131 85-0 Pflegedirektor: R. Schrifer Steuer-Nr. 216/114/80005 -Fax: +49 9131 85-36783 Dekan der Medizinischen Fakultat: UStID-Nr. DE 248558812 +255,22 0,00 % -www.uk-erlangen.de Prof. Dr. M. Neurath +Mwst-Betrag + +261,42 49,67 19,00 % + +Einzelpreis Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +255,22 1 255,22 +PE/1 + +Beziiglich Verkauf, Lieferung und Riickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) + +Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www. bionic-jms.com) + +IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 +IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 +IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 + +EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 SwiftBIC: DRESDEFFXXX +EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 SwifBIC: HELADEF1TSK +USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK + +Sitz der Gesellschaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschaftsfllhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen; Lothar Schwerter, Idstein; Ryuji Katsura, Hiroshima ### Response: { - ""invoice_number"": ""512050708"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-05"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Klinik Service GmbH Erlangen"", - ""creditor_taxId"": ""21611480005"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE248558812"", + ""invoice_number"": ""52302763"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""00322950287"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Erlangen"", + ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04700400410212220800"", + ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""37943.00"", - ""amount_net"": ""31884.87"", - ""amount_tax"": ""6058.13"", + ""amount_gross"": ""311.09"", + ""amount_net"": ""261.42"", + ""amount_tax"": ""49.67"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rechnung +Plastiform GmbH -Printus GmbH + 77656 Offenburg +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. +PLASTIFORM -Printus GmbH -Carl-Zeiss-Str. 1 -77656 Offenburg -www. printus.de +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kinzelsau -technungsversand @printus.de -Tel.: 0781/607-130 +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -Commerzbank -IBAN DE58 6808 0030 0732 0620 00 -BIC DRESDEFF680 +74613 Ohringen -Volksbank -IBAN DE14 6649 0000 0000 6600 00 -BIC GENODE610G1 +Rechnung Nr. 6093 +zu Lieferschein Nr. 8198 vom 08.01.2021 -[ USt-ldNr. 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Br., HRB 471271, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 +1 600| Stick 76372676 Endscheibe-0 060 mit Einsatz Al 05 0,640 384,00 -Wichtiger Hinweis fir die Zahlung per -Bankiiberweisung -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: +Gesamt Netto 384,00 -Bank: +zzgl. 19,00 % USt. auf 384,00 72,96 -IBAN: +Gesamtbetrag 456,96 -BIC: +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. -Verwendungszweck: -Rg. 125846033, Kd. 64242191 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden kénnen. -Sie wollen einen Artikel zurickgeben oder umtauschen ? +Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis -Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. +IBAN: DE14622515500005027394 -DE58 6808 0030 0732 0620 00 -DRESDEFF680 +BIC: -Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Rickgabefrist kostenlos -zuriickgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden thnen ein DHL-Riicksendelabel, ganz nach +SOLADES1KUN -Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.printus.de/rueckgabe. -Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 64242191 und Auftragsnummer 712556403 bereit. +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0781/607-130 -oder rechnungsversand@printus.de. +UStldNr.: DE225527332 + +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 + +Stuttgart +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""125846033"", - ""invoice_date"": ""2021-09-28"", - ""receipt_date"": ""2021-10-08"", - ""delivery_date"": ""2021-09-28"", - ""creditor_name"": ""Printus GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE813301471"", + ""invoice_number"": ""609376372676"", + ""invoice_date"": ""2021-01-08"", + ""receipt_date"": ""2021-01-08 11:39:43"", + ""delivery_date"": ""2021-01-082021-01-08"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399763726760801202108012021"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332DE222609448"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Offenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE58680800300732062000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""107.97"", - ""amount_net"": ""90.73"", - ""amount_tax"": ""17.24"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394DE14622515500005027394DE88600697140050610007"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502842386"", + ""amount_gross"": ""456.962.0072.9619.00"", + ""amount_net"": ""384.00384.00384.00"", + ""amount_tax"": ""72.96"", + ""amount_taxBasis"": ""384.00"", + ""currency"": ""EUREUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n - -wir f We. -Briingel - -Umformtechnik GmbH - -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen - -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 - -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +foerch.com -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Rechnung -D - 74613 Oehringen +FORcCH -Datum: 16.07.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Rechnung Nr: 014673 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Rechnungsnummer 601736799 -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Rechnungsdatum 04.04.2023 Seite 1 von 1 +Theo Férch GmbH & Co. KG Theo-Férch-Str. 11-15 74196 Neuenstadt a.K. +FILTRATION GROUP GMBH +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN +Auftragsnummer 102455175 +Kundenreferenz 450290898 1/F47 +Kundennummer 257692 +Sachbearbeiter Leila Drustinac +Tel. +4971399517722 +Mail leila.drustinac@foerch.de +Verkaufsberater Holzwarth, Marcel +Tel. +491737079176 +Mail Marcel. Holzwarth@foerch.de +Pos Artikelnummer / Bezeichnung Menge Preis € per Nettowert € +bestellt von Ann-Kathrin Joiko am 31.03.2023 +Auftragsdaten: Kundenreferenz 4502908981/F47 / Auftrag 102455175 +Kunden-Nr. Auftraggeber 257692 +10 1289 24 15 60 25 4,02 1 100,50 +6KT-SCH.8676 8.8VZ 24X1,5 X 60 1x VPE 25 += Betrag netto 100,50 € ++ MwSt. (19 %) 19,10 € += Rechnungsbetrag 119,60 € -Auftrags.-Nr. 4502881437 vom 04.03.2022 +Bis zum 03.06.2023 ohne Abzug -357. Endscheibe 76394977 -- 5050-56394969-S00/03, Endsch-O 088/1,00/1.4571 Z 6,2794 2.241,75 € -E1 +Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. +Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.foerch.de -Lieferschein/Pos.: 029537-1 vom 13.07.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +VPE= Verpackungseinheit -2.241,75 € -zzgl. 19 % Mwst. 425,93 € -Rechnungsbetrag 2.667,68 € +Theo Férch GmbH & Co. KG | Theo-Férch-StraRe 11-15 | 74196 Neuenstadt | Telefon +49 7139 95-0 | Telefax +49 800 3637246 | info@foerch.de | www.foerch.com +Kommanditgesellschaft, AG Stuttgart HRA 101809 | Persénlich haftender Gesellschafter: Theo Férch Beteiligungs GmbH, AG Stuttgart HRB 739939 -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +Geschaftsfuhrer: Andreas Pescht -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +UStID-Nr.: DE 145 798 154 | Steuer-Nr.: 65213/13002 | WEEE-Reg-Nr.: DE 66587505 | Glaubiger-ID: DE2227700000148177 -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Landesbank Baden-Wiurttemberg +Konto-Nr. 7 406 500 334 +BLZ 600 501 01 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""014673"", - ""invoice_date"": ""2022-07-16"", - ""receipt_date"": ""2022-07-16"", - ""delivery_date"": ""13.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502881437"", - ""amount_gross"": ""2667.68"", - ""amount_net"": ""2241.75"", - ""amount_tax"": ""425.93"", - ""amount_taxBasis"": ""2241.75"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +IBAN DE81 6005 0101 7406 5003 34 +BIC SOLADEST600 -### Input: -a -& --—< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 17.12.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Tim Kovacs -Bestell-Nr.: 4502869414/G61 vom 27.09.2021 -Auftrag: 20212765 vom 29.09.2021 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202104014 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Deutsche Bank -Euro Euro +Konto-Nr. 0 100 180 00 -Lieferschein 202105139 vom 15.12.2021 +BLZ 620 700 81 -1 78297889 Faltschachtel - Neutral 2880 Stick 43,32 / 100 1.247,62 -mit Mat.-Nr. auf Innenseite oder -AufSenseite der Lasche aufgedruckt -Anderungsstand: 23 +IBAN DE86 6207 0081 0010 0180 00 +BIC DEUTDESS620 -Format LxBxH 380x330x142 mm -Druck - -Material 1.20C +Kreissparkasse Heilbronn -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Konto-Nr. 10 901 498 -Zahlungsbedingung _ : bis 15.02.2022 netto Bei Zahlung bis 16.01.2022 erhalten Netto 1.247,62 EUR -an _ +BLZ 620 500 00 -Sie 2 % Skonto = 29,69 EUR (Zahlbetrag 1.454,98 EUR) MwSt. 19% 237,05 EUR +IBAN DE04 6205 0000 0010 9014 98 +BIC HEISDE66XXX -Brutto 1.484,67 EUR +HypoVereinsbank AG +Konto-Nr. 7 010 923 +BLZ 600 202 90 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +BIC HYVEDEMM473 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +IBAN DE98 6002 0290 0007 0109 23 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202104014"", - ""invoice_date"": ""2021-12-17"", - ""receipt_date"": ""2021-12-17"", - ""delivery_date"": ""15.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""601736799"", + ""invoice_date"": ""2023-04-04"", + ""receipt_date"": ""2023-04-04"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Theo Foerch GmbH & Co. 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V. - -RAY-MED - -Medizinprodukthandels GmbH -Vertrieb Deutschland & Osterreich -der TORAY Medical Co. Ltd. Tokyo - -Zur Steinritz 7 - 9 - -D-65527 Niedernhausen -Telefon: +49 (0)6127 9 69 99 60 -Telefax: +49 (0)6127 9 69 99 62 -Mail: centoray@t-online.de - -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 +éysMTN -63235 Neu-Isenburg Kunden Nr.: M4006260 -Bearbeiter: Frau Harwardt -Bestellnr.: 4400107656 -USt-ld: DE 191526479 -Lieferdatum: 15.09.2021 -Datum: 19.09.2021 -Rechnung Nr. 21152 -zu unserem Lieferschein Nr. 2021-001645 an Ihr Logistik-Versorgungszentrum Alzenau -Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR -1 120| Sttick Filtryzer BK-2.1U 13,75 1.650,00 -vollsynthetische high-flux PMMA-Membran -Chargen-Nummer: 00930411 -Verfall: 08.09.2023 E/L -2 240) Stiick Filtryzer BG-1.6U 9,80 2.352,00 -vollsynthetische high-flux PMMA-Membran -Chargen-Nr. 10130311 -Verfall: 10.01.2024 (L/E) +NEUBRANDENBURG GusH +a NIP2O company -3 1 Lieferkosten: Lieferung frei Haus 0,00 0,00 -Gesamt Netto 4.002,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 4.002,00 760,38 -Gesamtbetrag 4.762,38 +Rechnung -Wir bedanken uns fir Ihren Auftrag und liefern zu unseren Lieferbedingungen. -Die Rechnung ist zahibar 30 Tage nach Rechnungserhalt. +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Ihre Zahlung nehmen Sie bitte auf folgendes Konto vor: +MTN Neubrandenburg GmbH -Bank: Commerzbank Wiesbaden +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -IBAN: DE89 5004 0000 0121 4279 00 -BIC: COBADEFFXXX +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Sitz der Gesellschaft: Niedernhausen Geschaftsfihrer: Italo Centofante +Rechnungsnummer: 676355 +Rechnungsdatum : 21.07.22 +Bestellnummer : 4100822269 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden +D 70506 = Stuttgart Fetscherstr. 74 +Kunde : 524 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 +Lieferschein: 122725 vom: 06.07.22 Lieferdatum: 14.07.22 +Pos. Artikelnummer _Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 41300100401 +CE 41300100411 413 Citrasate 10 L 10 ST 10 ST 5,40 54,00 1 +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2 ST 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 +Summe : 749,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +749,00 749,00 % 19,00 142,31 891,31 EUR +749,00 749,00 142,31 891,31 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 11.08.22 Skontoabzug 2,00 % 17,83 EUR +30 Tagen 20.08.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 DE67512106004223396013 -Amtsgericht: Wiesbaden HRB 10736 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéftsfiihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +PA377 60 0 30 1 +BNP PARIBAS BNPADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""21152"", - ""invoice_date"": ""2021-09-19"", - ""receipt_date"": ""2021-09-19"", - ""delivery_date"": ""2021-09-15"", - ""creditor_name"": ""RAY-MED Medizinprodukthandels"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE191526479"", + ""invoice_number"": ""676355"", + ""invoice_date"": ""2022-07-21"", + ""receipt_date"": ""2022-07-27"", + ""delivery_date"": ""2022-07-14"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Niedernhausen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE89500400000121427900"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400107656"", - ""amount_gross"": ""4762.38"", - ""amount_net"": ""4002.00"", - ""amount_tax"": ""760.38"", + ""order_number"": ""4100822269"", + ""amount_gross"": ""891.31"", + ""amount_net"": ""749.00"", + ""amount_tax"": ""142.31"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG RICOH - -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223269341 07-APR-2022 - -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 10010182/10010179 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49192270 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM 430F -Seriennummer 3358PB00992 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg -Stockwerk EG -Raum Empfang -Kostenstelle 10010182/10010179 -Abteilung Gebaude/Hausverwaltung -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -25711 26755 1044 -1 99999999999 1044 0,0105 10,96 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 91,59 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 102,55 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 19,48 -Rechnungsendbetrag \_ € 122,03 / +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST +Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 +30890 Barsinghausen 48268 GREVEN -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657042891 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Daum — 03/01/2023 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. +GUTENBERGSTR. 19 +48268 GREVEN +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust +Ruckstand Auslieferung 1068373951 vom 04/01/2023 Sumre : 31,00 +Auftr.-Nr. 64393730 Bestdler Har Julian Hirsch Best Nr.: KST: 12612420 +Empfanger Herr J ulian Hirsch +1.626.794 1 BX 100 SICHTHULLEN A4 PVC 0,12MM GENARBT 31,00 31,00 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (02/02/2023) Gesamtbetrag netto 31,00 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 35,78 EUR bis 17/01/2023 Gesamthetrag USt 5,89 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223269341"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""2657042891"", + ""invoice_date"": ""2023-01-03"", + ""receipt_date"": ""2023-01-04"", + ""delivery_date"": ""2023-01-04"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""122.03"", - ""amount_net"": ""102.55"", - ""amount_tax"": ""19.48"", + ""amount_gross"": ""36.89"", + ""amount_net"": ""31.00"", + ""amount_tax"": ""5.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Max-Eyth-StraBe 26 ‘gs +74638 Waldenburg ©) HPE-Certified +Gewerbepark Hohenlohe Stid m4 Custom Packaging +info@hpn.biz . +www.hpn.biz . [Ar Experte fur -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Fon 07942 94665-0 +Industrieveroackungen GmbH Fax 07942 94665-900 Exportverpackungen -NEUBRANDENBURG GweH -a NIPRO company +HPN Industrieverpackungen GmbH | Max-Eyth-Str. 26 | 74638 +Waldenburg | Deutschland -Rechnung +Filtration Group GmbH Rechnungsdatum 12.12.2022 -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Schleifbachweg 45 Falligkeit 26.01.2023 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +74613 Ohringen Herkunft $00928 -Rechnungsnummer: 669415 -Rechnungsdatum : 07.12.21 -Bestellnummer : 4100781219 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald -D 70506 = Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. -Kunde : 542 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von i -Lieferschein: 114456 vom: 22.11.21 Lieferdatum: 03.12.21 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 215,00 215,00 1 -Summe : 215,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -215,00 215,00 % 19,00 40,85 255,85 EUR -215,00 215,00 40,85 255,85 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahiung innerhalb von 21 Tagen 28.12.21 Skontoabzug 3,00 % 7,68 EUR -30 Tagen 06.01.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: JAN: , -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Deutschland Bestellnummer 4502900407 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschéaftsftthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +1 USt.-ID: DE147848147 Lieferbedingungen DAP +Zahlungsbedingungen 45 Tage +Besteller Rechnungspriifung + +Lieferadresse: HPN Ansprechpartner: + +Filtration Group GmbH Julia Bahle - HPN + +Schleifbachweg 45 + +Ohringen 74613 Telefon: +49 7942 946650 + +E-Mail: julia.bahle@hpn.biz + +Rechnung INV/2022/12/0111 + +Beschreibung Kundenartikelnummer Menge Einzelpreis Steuern Betrag + +[77050081] [10453] EWP 1200x800 mm, 310,000 19% + +IPPC [77050081] Stick 7,90000 USt 2.449,00 € +Zwischensumme 2.449,00 € +USt 19% 465,31 € +Gesamt 2.914,31€ + +Bitte benutzen Sie den folgenden Verwendungszweck fiir Ihre Zahlung: INV/2022/12/0111 + +Lieferdatum = +Lieferschein Leistungsdatum + +HPN/LIEFERSCHEIN/01214 12.12.2022 + +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen: www.hpn.biz/agb + +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der Firma HPN. +Unsere Warenannahme-/Versandzeiten von Montag - Freitag 07.00 - 15.00 Uhr +Mit freundlichen GriiBen + +HPN Industrieverpackungen GmbH + +Seite: 1 von 1 + +DE -BW Geschaftsfuhrer: Martin Fix Raiffeisenbank Hohenloher Land a. G. +4911041 USt.-ID: DE146277514 IBAN: DE14 6006 9714 0060 2250 09 +HRB Nr.: Ag Stuttgart 590304 BIC: GENODES1IBR -FAZ7?7 60 9 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""669415"", - ""invoice_date"": ""2021-12-07"", - ""receipt_date"": ""2021-12-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-03"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""INV/2022/12/0111"", + ""invoice_date"": ""2022-12-12"", + ""receipt_date"": ""2022-12-12"", + ""delivery_date"": ""2022-12-12"", + ""creditor_name"": ""HPN Industrieverpackungen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146277514"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100781219"", - ""amount_gross"": ""255.85"", - ""amount_net"": ""215.00"", - ""amount_tax"": ""40.85"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Waldenburg"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 26"", + ""creditor_postcode"": ""74638"", + ""creditor_iban"": ""DE14600697140060225009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900407"", + ""amount_gross"": ""2914.31"", + ""amount_net"": ""2449.00"", + ""amount_tax"": ""465.31"", + ""amount_taxBasis"": ""2449.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MSC, Bogenstr. 31, 42283 Wuppertal - -Multimedia - Service - Center -Inh.: Giuseppe Giudice Staatl. gepr. Techniker - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Bogenstr. 31 -Nierentransplantation e.V. 42283 Wuppertal -Postfach 1562 Tel: 0202 - 25 72 440 -Fax: 0202 - 25 72 595 -63235 Neu-Isenburg Web: www.msc-nrw.de +ro ZN -E-Mail: info@msc-nrw.de -Bearbeiter: Giuseppe Giudice +oe) BG) GEM +GroBhandel || erika -. ce Rechnung +fiir den Gartenbau. -Seite: 1 31.05.2022 +Gartnereinkauf -Rechnungsnr. 20624 bzgl. Auftragsnummer: 21362 +Gartnereinkauf Minchingen GmbH - Schwieberdinger Str. 46 - 70825 KorntalMinchingen sue +www.gem-bedarf.de -Kundennummer: 14471 +Klemm & Sohn GmbH&Co KG RECHNUNG -Pos. Menge ArtNr Bezeichnung : Ust. E-Preis G-Preis +Gartenbau bei Zahlung bitte angeben +Hanfacker 10 Beleg-Nr BED Konto-Nr Datum +70378 Stuttgart—Muhlhausen 2161405 HAE 150161 15.09.2021 +Lieferschein Nr. 386249 vom 31.08.21 Zufuhr Lager Mtinchingen -1 1 A-R26522. Samsung BN59-01323A Fernbedienung 19% 29,90 29,90 +Leistungsdatum = Lieferscheindatum -2 2 A-H207660 Varta Energy Batterie AAA 19% 0,80 1,60 +Liefermenge Bezeichnung E-Preis M Netto +2021-P0-225 +3872 Plt Easy Pot 2,3/144 EW (P) 1,78 301 6892,16 -3 1 000001 Lohnkostenpauschale a 15 Min 19% 14,00 14,00 +3291,20 kg Gesamtgewicht +Entgeltminderungen koennen sich aufgrund bestehender +Vereinbarungen ergeben (Paragraph 4(4)7.UST). -4 1 000002 Anfahrtskosten innerhalb Wuppertals 19% 17,00 17,00 -Gesamt Netto (19,00%) 52,52 EUR -Gesamt Brutto (19,00%) 62,50 EUR +Mehrwertsteuer 6892,16 1309,51 301 19,00% 8201,67 +ENDBETRAG EUR 8201, 67 +Bei Zahlung bis 30.10.2021 3,00% Skonto aus EUR 8201,67 = 246,05 -inkI. 19,00% MwsSt. 9,98 EUR -Gesamtbetrag 62,50 EUR +Zahlbar ohne Abzug bis 14.12.2021 +unsere Steuernummer: 70/007/04102 -Artikel passend fur Samsung HG40EE470 +Gartnereinkauf Miinchingen GmbH -Vor-Ort-Service am 31.05.2022 -Lieferung und Inbetriebnahme oben aufgefiihrter Fernbedienung +D-70825 Korntal-Minchingen D-88074 Meckenbeuren Amtsgericht Ludwigsburg Bankverbindung: Konto 22 530 002 +Schwieberdinger StraBe 46 DieselstraBe 5 HRB 206543 VR-Bank Asperg-Markgroningen eG -Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag und freuen uns auf eine Google Bewertung +Tel.: +49 (0) 71 50, / 91 23-0 Tel.: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-0 Geschaftsftihrer: BLZ 604 628 08 - BIC: GENODES1AMT +Fax: +49 (0) 71 50/91 23-23 Fax: +49 (0) 75 42 / 4 09 87-9 Hans Ehret, Norbert Klopfer IBAN: -Bankverbindung: Volksbank im Bergischen Land IBAN: DE96 3406 0094 0002 6668 57 BIC: VBRSDE33XXX Ust-ID: DE266886926 +E-Mail: info@gem-bedarf.de E-Mail: meckenbeuren@gem-bedarfde — USt-ID-Nr. DE 813 513 435 DE 79 6046 2808 0022 5300 02 ### Response: { - ""invoice_number"": ""20624"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-06-14"", - ""delivery_date"": ""2022-05-31"", - ""creditor_name"": ""MSC Multimedia - Service - Cen"", - ""creditor_taxId"": ""13250972897"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE266886926"", + ""invoice_number"": ""2161405HAE"", + ""invoice_date"": ""2021-09-15"", + ""receipt_date"": ""2021-09-15"", + ""delivery_date"": ""31.08.2021"", + ""creditor_name"": ""GAERTNEREINKAUF MUENCHINGEN GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""813513435"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE96340600940002666857"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""KORNTAL-MUENCHINGEN"", + ""creditor_street"": ""Schwieberdingerstr.46"", + ""creditor_postcode"": ""70825"", + ""creditor_iban"": ""DE79604628080022530002"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""62.50"", - ""amount_net"": ""52.52"", - ""amount_tax"": ""9.98"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""8201.67"", + ""amount_net"": ""6892.16"", + ""amount_tax"": ""1309.51"", + ""amount_taxBasis"": ""6892.16"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -AZ -o00e +< 18> -Boon Edam GmbH — -EINGEGANGEN| BOON EDAM -2 Marz 2023 YOUR ENTRY EXPERTS. -Rechnung ORIGINAL a Zs -Rechnungsanschrift 1058427 Information -Filtration Group GmbH Rechnungsnummer :; 90212715 -Rechnungspriifung . -Schleifbachweg 45 Rechnungsdatum : 25.02.2023 -74613 Ohringen ; Ihre Referenznummer : 4502872187/F50 -Deutschland » Dokument-Nr. : 70077694 -! Leistungsdatum > 02.12. -Lieferadresse 1058559 Fault 9 N 02-12.2022 -Filtration Group GmbH : quipment-Nr * DE-251429C¢ -Schleifoachweg 45 : Unsere Referenz : Katharina Meyers -74613 Ohringen : E-Mail : katharina.meyers@boonedam.com -Deutschland +""al +VD +Verlag -Auftragsnummer: 4279021 - Wartung (EBA) +Leser-Service VD1 nachrichten, 65341 Eltville +04 2FD9 E341 43 F000 012E +DV 01.23 0.85 Deutsche Post GQ? -eee +Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: +Leser-Service VDI nachrichten -Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto ohne Abzug -Incoterms : FCA Kaarst +65341 Eltville +KfH Kuratorium fir Dialyse und Telefon: +49 6123 9238-201 +Nierentransplantation e. V. Telefax: +49 6123 9238-244 +Postfach 800620 E-Mail: vdi-nachrichten@vuservice.de +70506 Stuttgart +Abonnement-Rechnung +48P 000 6589 ___ 10.01.2023 -eee +Bitte bei Zahlungen und Riickfragen immer angeben. -Leistungsdatum 02.12.2022 +Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit +angegeben. -DETAILS +Unsere Ust-ID: DE811117110 -chreibun sIp -tre rh EHS ae te ms fete! ie coh ota! te 2 -1 Wartung und UVV 1.0x 623,00 EUR 623,00 EUR -Gesamtpreis exkl. MwSt 623,00 EUR -MwSt 19% - EE 918,37 EUR -Gesamtpreis inkl MwSt 741 '37 EUR. +[Mi enge. Beschreibung 7 Preis _Gesamtpreis| -* Bitte geben Sie bei der Zahlung die Rechnungsnummer an. +Bestelldatum: 31.01.2017 +Abonnement Nr. 480670272 +1 Jahresabonnement Inland 148,00 148,00 +VDI nachrichten Plus und Print +Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 +Steuerl. Entgelt 138,32 7% MwSt. 9,68 Gesamtbetrag EUR 148,00 +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen -Die Ware verbleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Boon Edam GmbH. Gerat der Kaufer mit einer Rate in -Verzug, ist die Boon Edam GmbH berechtigt, von diesem Vertrag zuruickzutreten und die Sache wieder an sich zu nehmen. Der Kaufer ist -nicht berechtigt, die Sache weiter zu verkaufen oder an Dritte weiter zu geben. +Leistungsempfanger (211-015-292): +Kuratorium fir Dialyse und - Nierentransplantation e. V. - Ressort Technik +Herrn Steffen Plenzig - Martin-Behaim-Str. 20 - 63263 Neu-lsenburg -Download Bescheinigung nach §48b EStG und nach §13b UStG unter: https://content.boonedam.com/de-de/ -Es gelten unsere allgemeine Geschaftsbedingungen, diese finden Sie unter: www.boonedam.de +Sollten Sie noch kein Login fur die fur Sie kostenfreien VDI nachrichten Pius-Beitrage auf vdi-nachrichten.com +haben, registrieren Sie sich bitte auf der Webseite vdi-nachrichten.com/plus. -Boon Edam GmbH | RurstraBe 1 | 41564 Kaarst | T +49 211 416 118 90 | E de.info@boonedam.com -Commerzbank AG Recklinghausen | IBAM: DEO? 4268 0081 0656 9146 00 | BIC. DRESDEFF426 -Geschaftsfuhrer: Niels Huber, Lourens Beijer, Holger Busing | HRB 21634-Amtsgericht Neuss | UST-ID Mr. DE185550731 +Bankverbindung: (Bitte nur fir Abonnement- und Vertriebsrechnungen verwenden.) + +Kontoinhaber: VDI Verlag GmbH +Commerzbank Disseldorf + +IBAN: DE32 3008 0000 0214 0020 01 - BIC: DRESDEFF300 + +VDI Verlag GmbH | VDI-Platz 1, 40468 Disseldorf | Postfach 10 10 54, 40001 Dusseldorf | Geschaftsfiihrer: Ken Fouhy +Verkehrs-Nr.: 16653 | USt.-ID: DE 811117110 +Glaubiger-ID: DE1400000000070624 | Amtsgericht Diisseldorf, HRB 1080 + +T +49 211 6188-0 | F +49 211 6188-112 | www.vdi-verlag.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""90212715"", - ""invoice_date"": ""2023-02-25"", - ""receipt_date"": ""2023-03-06"", - ""delivery_date"": ""2022-12-02"", - ""creditor_name"": ""Boon Edam GmbH"", + ""invoice_number"": ""48P0006589"", + ""invoice_date"": ""2023-01-10"", + ""receipt_date"": ""2023-01-13"", + ""delivery_date"": ""31.12.2023"", + ""creditor_name"": ""VDI Verlag GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE185550731"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811117110"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kaarst"", - ""creditor_street"": ""Rurstr. 1"", - ""creditor_postcode"": ""41465"", - ""creditor_iban"": ""DE07426800810656914600"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872187"", - ""amount_gross"": ""741.37"", - ""amount_net"": ""623.00"", - ""amount_tax"": ""118.37"", - ""amount_taxBasis"": ""623.00"", + ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE32300800000214002001"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""148.00"", + ""amount_net"": ""138.32"", + ""amount_tax"": ""9.68"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS - -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +659548030000023121000000042900023 1481800000000""4659531 -KFH Kuratorium +0048/0118""00000100 coco0000 -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +B-A'‘D GmbH, Herbert-Rabius-Str. {, 53225 Bonn +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. Eingangsrechnungen + Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Rechnung +zugehériger Vertragspariner: -Rechnungsnr. 242312 +' KfHe. V. -Rechnungsdatum 01.10.2021 +RTS Mitte +Kreuzberger Ring 24 +65205 Wiesbaden -Projekt Code 3152 +Vorschussanforderung +fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2023 -USt-IdNr. DE113598500 +vw BAD -lhre Referenz Heringen August-Vilmer-Str. 9-11 -Pos. Produkt / Dienstleistung +GESUNDHEITSVORSORGE UND +SICHERHEITSTECHNIK GMBH -Service TK-Anlage August-Wilmer-Str. +Customer Sales Services -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +Herbert-Rabius-Str. 1 +53225 Bonn -T. +49 40 57276767 +Tel.: 0228 / 40072 104 +Fax: 0228 / 40072 186 +E-Mail: +ess-kundenservice@bad- . +gmbh.de : -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +Ansprechperson/en: +Team Vertriebsinnendienst -Gesamtpreis (EUR) +USt.IDNr.: DE81 1573298 +Datum: 08.02.2023 -1 01.10.21 bis 31.10.21 94,12 -2 01.11.21 bis 30.11.21 94,12 -3 01.12.21 bis 31.12.21 94,12 -Gesamtbetrag (EUR) 282,36 +Bei Zahlung bitte angeben: -19% MwsSt. 53,65 +’ Kunden-Nr.: 11047623 -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 336,01 +Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung +der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +§1520873 +2. Quartal +01.04.2023 -Diese Rechnung ist am 30.10.2021 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Belegnummer $1520872 +Vorschusszeitraum 1. Quartal +Zahlungstermin 28.02.2023 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 201,30€ +-Summe Netto . 201,30€ +Umsatzsteuer 19% 38,25 € + +Gesamthetrag (brutto) 239,55 € + +201,30 € +38,25 € + +239,55 € + +51520874 51520875 +3. Quartal 4, Quartal +01.07.2023 01.10.2023 + +201,30€ 201,30 € +201,30€ 201,30€ + +38,25€ 38,25 € +239,55 € 239,55 € + +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. + +2 Umsatzsteverpflichtig (19%) + +Gesellschafter: , Geschiftsfihrung National-Bank AG +Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Lineburg BIC NBAGDE3EXXX + +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Aububer [BAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 +Sitz der Gesellschaft: Bonn +HRB 6426 + +UniCredit Bank AG + +Kélo + +BIC HY VEDEMM429 + +TBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 + +Seite | von | -Sparkasse Harburg-Buxtehude +Zertifiziert nach -IBAN/SWIFT: DE22 2075 0000 0090 7306 80 BIC: NOLADE21HAM +DIN EN ISO 9001 -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE247583025 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: (T-Abteilung) +DIN ISO 45001 -Seite 1 von 1 +MAAS-BGW , ### Response: { - ""invoice_number"": ""242312"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""invoice_number"": ""51520872"", + ""invoice_date"": ""2023-02-08"", + ""receipt_date"": ""2023-02-13"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", + ""creditor_taxId"": ""20658870097"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Bonn"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", + ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""336.01"", - ""amount_net"": ""282.36"", - ""amount_tax"": ""53.65"", + ""amount_gross"": ""239.55"", + ""amount_net"": ""201.30"", + ""amount_tax"": ""38.25"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -KfH Medizinische Versorgungszentren gGmbH -Guido Krams +FUCHS -Georg August Zinn Str. 90 +Schreinerei Dietmar Fuchs - Max-Eyth-Str. 20 - 73479 Ellwangen RECH NU NG -64823 GroB-Umstadt +Filtration Group GmbH Nummer -Rechnung GUSbox Leistungen +Schleifbachweg 45 Datum -Rechnungsdatum: 15.01.2022 -Rechnungsnummer: 181890739 -Kundennummer: 9752684 +74613 Ohringen Kunden-Nr. +Lieferdatum -Anzahl Leistung +Bestellnummer: 4502872581/F48 +Lieferantennummer: 376557 +Teillieferung -1 Miete GUSbox M2 -1 KV Safenet Dienst +Pos Menge Einheit Bezeichnug -Gesamtbetrag netto: -USt. 19 %: +RE2022/001 Seite 1 +07.01.2022 -Rechnungsbetrag: +10018 -DGN +07.01.2022 -Zeitraum Einzelleistungen: 12 / 2021 -Zeitraum Miete: 1 / 2022 +Einzelpreis € Gesamtpreis € -Deutsches -Gesundheitsnetz +LIEFERSCHEIN LS2021/115 vom 07.01.2022 -Bei Ruckfragen: GUSbox-Hotline 0211 77008-477 +0010 250 St. 72488934 +Bodenplatte unten Silentcare +Birke Multiplex 18mm +Dok.-Nr. 5050-201 82253-S00/05 +Anderungsstand: 05 +inkl. Lieferung und Montage von 5 Rollen +und 4 Verbundmuffen -Wir bitten Sie, den falligen Betrag bis zum 29.01.2022 auf folgendes Konto zu Uberweisen: -IBAN: DE56 3006 0601 0605 3033 03 BIC: DAAEDEDDXXX +Zwischensumme +19 % USt. auf € 7.725,00 +Endbetrag +Zahlung: +Ohne Abzug bis zum 15.01.2022 +Dietmar Fuchs Telefon 07961-7594 +Schreinerei Mobil 01712747214 +Max-Eyth-Strasse 20 Fax 07961-53228 +Neunstadt II E-Mail d.fuchs-schreinerei@gmx.de +Industriegebiet +73479 Ellwangen USt-ldNr. DE 164087714 -Nettoendpreis +Steuernr. 2850233/35785 -9,90€ -14,90 € +30,90 7.725,00 -24,80 € -4,71€ +7.725,00 +1.467,75 -29,51 € +9.192,75 -DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH Geschaftsfiihrung: Armin Flender Bankverbindung: -Niederkasseler Lohweg 185 | 40547 Dusseldorf Amtsgericht Dusseldorf HRB 35357 Deutsche Bank AG -fon: 0211 77008-0 | fax: 0211 77008-125 USt-Id-Nr.: DE 190667552 IBAN: DE15 3007 0010 0115 5944 00 +VR Bank Ellwangen +Konto 40725022 -E-Mail: info@dgn.de | www.dgn.de Aufsichtsratsvorsitzende: Marie-Theres Frey BIC: DEUTDEDDXXX +BLZ +IBAN +BIC -181890739 1/1 +61491010 +DE33 6149 1010 0040 7250 22 +GENODES1ELL ### Response: { - ""invoice_number"": ""181890739"", - ""invoice_date"": ""2022-01-15"", - ""receipt_date"": ""2022-01-18"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""DGN GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""13358150724"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE190667552"", + ""invoice_number"": ""RE2022/001"", + ""invoice_date"": ""2022-01-07"", + ""receipt_date"": ""2022-01-07"", + ""delivery_date"": ""2022-01-07"", + ""creditor_name"": ""Schreinerei Dietmar Fuchs"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164087714"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE15300700100115594400"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""29.51"", - ""amount_net"": ""24.80"", - ""amount_tax"": ""4.71"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ellwangen"", + ""creditor_street"": ""Max-Eyth-Str. 20"", + ""creditor_postcode"": ""73479"", + ""creditor_iban"": ""DE33614910100040725022"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502872581"", + ""amount_gross"": ""9192.75"", + ""amount_net"": ""7725.00"", + ""amount_tax"": ""1467.75"", + ""amount_taxBasis"": ""7725.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: +UT + +ee st + +Dillmann.GmbH ScheerwiesenwegSl 71701 Schwieberdingen Scheerwiesenweg 51 +Firma 71701 Schwieberdingen +Klemm & Sohn GmbH & Co.KG Tel. 0 71 50 / 37 88 60 +Hanfacker 10 Fax 0 71 50 / 37 88 59 + +70378 Stuttgart-Mihlhausen _ . a +info@dillmann-landtechnik.de + a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 08.03.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502905032 vom 08.02.2023 -Auftrag: 202300275 vom 08.02.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600020934 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202300661 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Euro Euro +100000058 | Kunden-Nr.: 17018 +; Datum: 26.08.2021 +Seite: 1/1 -Lieferschein 2023000705 vom 02.03.2023 +DE 81270562 -1 70383257 Faltschachtel - Premium Select 4490 Sttick 10,10 / 100 453,49 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 21 +Auftrags-Nr.: 202123352-00 per Leistungsdatum : 24.08.2021 Ansprechpartner: Benjamin Dillmann -Format LxBxH 58x58x180 mm -Druck 3/0 farbig + Lack -Material 400 g/m? GD2 +Geratedaten: Fabrikat : SABO +Gerateart : RASENTRAKTOR +Geratetyp : 107H MJ2017 +Betr.Std/Tachostand 1312 +Seriennummer : 1GX107HBVHH800152 +Ihr Auftrag vom 14.08.2021 durch Herr Genz +BATTERIE 12V 24 AH CA/CA +LINKS ENDURANC 1,00 STK 58,74 58,74 1 +FRACHTKOSTEN PARTNERSHOP 1,00 STK 4,90 4,90 1 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Zwischensumme 63,64 -Zahlungsbedingung _ : bis 06.06.2023 netto Netto 453,49 EUR -MwSt. 19% 86,16 EUR -Brutto 539,65 EUR +Besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder auf facebook unter DillmannLG -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Ricklieferungen nur innerhalb von 10 Tagen und nur unter Abzug von Einlagerungskosten méglich. +Extra bestellte Teile k6nnen nicht zuruckgegeben werden. -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +-- Privatpersonen sind verpflichtet diese RG nach § 14b 2 Jahre lang aufzubewahren -- +-- Wenn nicht anders ausgewiesen ist das Rechnungsdatum = Leistungsdatum -- + +Netto-Betrag MwSt-Betrag Brutto-Betrag + +19.00% MwSt. (1) 63,64 12,09 75,73 +Summe 63,64 12,09 75,73 +Gesamtbetrag in EUR 75,73 +Zahlbar sofort ohne Abzug. + +Sofern nicht anders ausgewiesen entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum. + +Dillmann Land- und'Gartentechhik GmbH “Amitsgericht — Bankverbindung VR-Bank + +Stuttgart BIC/SWIFT GENODESIAMT = ——sUST ID Nr, DE160321058 +‘ARB 204180 [BAN DEG3 60462808 0075 4240.02 9 UST.Nr.28/71312/01805 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202300661"", - ""invoice_date"": ""2023-03-08"", - ""receipt_date"": ""2023-03-08"", - ""delivery_date"": ""2023-02-08"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""202110800"", + ""invoice_date"": ""2021-08-26"", + ""receipt_date"": ""2021-09-06"", + ""delivery_date"": ""2021-08-24"", + ""creditor_name"": ""Dillmann Land- und Gartentechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""287131201805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE160321058"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502905032"", - ""amount_gross"": ""539.65"", - ""amount_net"": ""453.49"", - ""amount_tax"": ""86.16"", - ""amount_taxBasis"": ""453.49"", + ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", + ""creditor_street"": ""Scheerwiesenweg 51"", + ""creditor_postcode"": ""71701"", + ""creditor_iban"": ""DE63604628080075424002"", + ""recipient_name"": ""Klemm + Sohn GmbH"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""75.73"", + ""amount_net"": ""63.64"", + ""amount_tax"": ""12.09"", + ""amount_taxBasis"": ""63.64"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -x -BITTE BEI ZAHLUNG UNBEDINGT ANGEBEN: ot te - -TAGESRECHNUNG CHEFS*CULINAR - -Kunden-Nr.: 141027300 WIR LEBEN FOODSERVICE -Beleg-Nr.: 146307102 - -Beleg-Datum: 09.11.22 - -CHEFS CULINAR Siid GmbH & Co. KG Tel (08201) 851 - 0 86441 Zusmarshausen, Im Zusamtal 4 - -KfH Kuratorium fiir Dialyse-und KFH - Nierenzentrum -Nierentransplantation e.V. - -Postfach 80 06 20 Erlenstr. 40 - -70506 Stuttgart 89077 Ulm +[ey += FRESENIUS -USt.-Id.-Nr: DE113598500 +vy MEDICAL CARE -DE-OKO-034 -TAGESRECHNUNG SEITE 1 -Druckzeit Bestelidatum Auftragsnummer Fachberater Telefonverkauf: Tour-Nummer -— 23:28:05 08.11.22 816441 1 14859 58 *AX * WULM318 T -Art-Nr. Colli Inhalt Artikel-Bezeichnung Einzelpreis Ges-Preis $ -Auftrags-Nr: 793026 vom: 02.11.22 -eEKK ACHTUNG 4eKt -Uberweisungsauftrag -Auftrags-Nr: 810082 vom: 07.11.22 -Auftrags-Nr: 810236 vom: 07.11.22 -18459173 6KT 12,000PK H-Milch 1,5% EU Drehverschluss 11 0, 949/ PK 68,33B -18459241 6KT 12,000PK H-Milch 3,5% EU Drehverschluss 11 1,090/ PK 78,48B -11737940 4KT 36,000ST Rieg.Weihnachtsmann 25g 36St 0,490/ST 70,56B -15880079 6KT 12,000PK Melitta Gastr.Réstkaff.mild 500g 5,940/ PK 427,68B -10503539 1KT 1,000KT Bonamat Korbf.f£.Mondo85/245 1000St 19,990/KT 19,99A -16153479 4kT 8,000PK BCL Toi.pap. 3lg. RC-hw 8x250Bl 3, 890/ PK 124,48A -18780154 1,000XX Liefergebiihr volle MwSt 3,810/ XX 3,81A -Lieferung vom 31.08.2022 -18872408 1,000XX Liefergebiihr erm. MwSt 16,190/ XX 16,19B -Lieferung vom 31.08.2022 -Vereinbarungsgem48 bestatigen wir Ihnen die vollstandige S$ stembeteiligung (VerpackG) -aller von uns gelieferten Serviceverpackungen -MwSt-Satz Verkaufswert GGVS-Wert Leergut Netto MwSt. Summen -19,0%/A 148 ,28EUR 148,28 EUR 28,17 EUR 176,45EU -7,0%/B 661,24EUR 661,24 EUR 46,29 EUR 707,53EU -Gesamt 809,52 EUR 74,46 EUR 883, 98EU +Fresenius Medical Care GmbH -Lieferdatum en ‘ight da tun -dezusnefmend ate a abs chyungs mi UStG weisen wir darauf hin -Bepeete und Bonusleistungen zu Entgeltmindertwngen fihren’kénnen. +61346 Bad Homburg -Wir méchten Sie auf unsere geanderten AGBs sowie Datenschutzbestimmungen und Ihr damit verbundenes Widerrufsrecht gem. EU-DSGVO hinweisen. Unsere neuen AGBs und Datenschutzbestimmungen -finden Sie unter www.chefsculinar.de. Eine gedruckte Version konnen Sie unter Datenschutz @chefsculinar.de anfordern. +Sachbearbeiterin: Pamela Booker -Zentralverwaltung Bankverbindungen Unsere AGB www.chefsculinar.de/agh/ -Muhlendamm 1 Kommanditgesellschaft Komplementér: Bayern LB BIC: BYLADEMMXXX BAN: DE36 7005 0000 0004 2205 21 -24113 Kiel HRA 15859 Amtsgericht Augsburg RINGEL GV-Partner Verwaltung GmbH, Commerzbank AG BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE10 2104 0010 0741 2422 00 +Telefon: 06172-6098325 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6098309 -Amtsgericht Augsburg HRB 22452 Deutsche Bank AG BIC: DEUTDEHH210 {IBAN: DE52 2107 0020 0052 9933 00 +61346 Bad Homburg -Geschiftsfllhrer: Dirk LOtje, Peter Wenzel -UstldNr.: DE 221 868 737 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +E-Mail: Pamela. Booker@fmc-ag.com -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""146307102"", - ""invoice_date"": ""2022-11-09"", - ""receipt_date"": ""2022-11-14"", - ""delivery_date"": ""2022-08-31"", - ""creditor_name"": ""Chefs Culinar Süd GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE221868737"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Zusmanshausen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10210400100741242200"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""883.98"", - ""amount_net"": ""883.98"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Rechnung 1851390556 +vom 23.04.2022 -### Input: - KY -> opt 18, % -%. > -Onc? -Qu AL It T A T A US TT R AD 1 TT ON -Seite 1 von 1 -RECHNUNG: 2500159428 -Rechnungsdatum: 12.10.2022 -Kunden-Nr.: 14332 -GLN: 4328761000005 -Ihre Ust-Id: keine -Menge Einheit Preis Wert EUR +Verwaltungsleiter Thomas Baldauf -Lfs.: L1173516 vom Mi, 12.10.2022 Auft.: A1191923 Tour 0192 Laim GLN: 4328761000005 gel. an: 14332 Kuratorium fur Dialyse +Dialysezentrum 92318 Neumarkt +Dr. - Kurz-Str. 51 -Munchen, Elsenheimerstr. 63 +Grundreinigung Technikerraum Monat August 2022 +berechnen wir Ihnen: -Kuratorium fur Dialyse +1,00 |Grundreinigung Techniker Raum 480,00 € -Verkauf +Klebereste von Fliesen entfernt -0002405 _ Lidwinen Klassik PET 1,0 -0002404 _ Lidwinen Naturell PET 1,0 +Fliesen mit Grundreiniger gereingt -081 Lief Lg o Kommi -0009750 Palette 7,50€ +Fufboden maschinell mit Grundreiniger gereingt und +alte Beschichtung entfernt -Leergutartikel +Fuboden neu beschichtet -0009613 Kal2x0,25/ 4,50€ -0009740 Leerkiste 1,50 € -0009750 Palette 7,50€ +Zwischensumme -Elsenheimerstr. 63 -80687 Munchen +Zahlbar bis 10.09.2022 -GLN: 4328761000005 +Volksbank Raiffeisenbank -20 Ka.a 12 4,3800/Ka 87,60 -10 Ka.a 12 4,3800/Ka 43,80 +Bayern Mitte -1 StUck -Lieferung Ruckgabe Differenz Pfand Wert -30 50 -20 4,5000 -90,00 -0 22 -22 1,5000 -33,00 -2 -1 7,5000 -7,50 -Warenwert: 131,40 -Dieselkostenzuschlag 2,40 -Pfandwert: -130,50 -+ USt. 19% von 3,30 0,63 -Gesamt in EUR: 3,93 +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag in Hohe von 3,93 bis spatestens 20.10.2022 auf eines unserer Konten. -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. -Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2022-0188"", + ""invoice_date"": ""2022-08-31"", + ""receipt_date"": ""2022-09-02"", + ""delivery_date"": ""31.08.2022"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""571.20"", + ""amount_net"": ""480.00"", + ""amount_tax"": ""91.20"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Telefon: (089) 14 99 09-0, pachmayr.de -bestellung@pachmayrde, kontakt@pachmayrde +### Input: +fof) B | Hammerlit +JA RE Mi § is... made to work. -AGB UND HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ -unter pachmayr.de/agb und -pachmayr.de/datenschutz +Hammerlit GmbH - Postfach 12 28 - DE-26762 Leer Xx_1_1_035294 054035_776555_R0681460_20220912_325 341.155 xx +Sagemthlenstr. 49 - D-26789 Leer +0491 / 9290 0 - Fax 0491/92 90 100 +info@hammerlit.de/www.hammerlit.de +USt-IdNr.: DE117262778 St-Nr:60/210/03105 -Otto Pachmayr GmbH & Co. Mineralwasser KG, +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Sitz Oberhaching, HRA 40923, +Nierentransplantation e.V. Rech-Datum: 15.09.2022 00:00:00 +Eingangsrechnungen Liefer-Datum: 12.09.22 Nr. +Postfach 15 62 Auftragsdatum: 08.09.22 Nr. 628458 +63235 Neu-Isenburg Bestelldatum: 08.09.22 -Pers. haft. Gesellschafter Otto Pachmayr GmbH, +Bestell-Nummer: 4100833785 -HRB 7830, Sitz Miinchen +RECHNUNG-NR. R0681460 Bezirk 1: Guido MaRow/Malte Wurdemann +Kunden-Nr. H035294 Bezirk 2: +Versandanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse Am Orthegelmuthlbach 1 +Kunden-Nr: H054035 und Nierentransplantation e.V. 92637 Weiden +KfH Nierenzentrum +++ 776555+++ -Geschaftsflihrer: Dr. Otto Pachmayr, Klaus Wellnhofer, -Elias Ghulam, Daniele Montanari +Seite 1 Einzelpreis Gesamtpreis +Pos. Artikel-Bezeichnung Bestellzeichen Menge EUR EUR -Bankverbindungen: +1 Abfallsammler MS 165L 1 141,81 141,81 -HypoVereinsbank Miinchen: +mit Scharnierlager +mit 1 Einspannring +ohne Deckel -IBAN: DE66 7002 0270 0045 5001 01, BIC: HYVEDEMMXXX -Commerzbank Miinchen: +141,81 +MwsSt.19% 26,94 +Gesamtbetrag 168.75 +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto +Lieferbedingungen: frei Haus, inkl. Verpackung +Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank, Kto. 7007853000 (BLZ 280 200 50) -IBAN: DE75 7008 0000 0326 7854 00, BIC: DRESDEFF700 -USt-IdNr: DE 130 248 193 +IBAN DE82 2802 0050 7007 8530 00, SWIFT OLB O DE H2XxXxX +Deutsche Bank AG, Kto. 0433450400 (BLZ 285 700 92) +IBAN DE18 2857 0092 0433 4504 00, SWIFT DEUT DE HB 285 -Zertifiziert durch: -DE-OKO-006 -Kontrollstelle +Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen + +(siehe https://www.hammerlit.de/AGB). Bitte beachten Sie die Regelung zum Eigentumsvorbehalt. +Datenschutzhinweis: httos://www.hammerlit.de/ds + +Geschaftsfuhrer: Dr.-Ing. Markus Connemann, Dr.-Ing. Joosten Connemann - Registergericht Aurich: Abt. B 110003 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2500159428"", - ""invoice_date"": ""2022-10-12"", - ""receipt_date"": ""2022-10-13"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Otto Pachmayr GmbH & Co. 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Re.-Nr. Datum -26099 228832339 08.12.2022 -Einsendung von -KfH Nierenzentrum Bochum -Bergstrafe 25 -D 44791 Bochum -Untersuchung Ziffer Betrag EUR -Patient: Hd-Konzentrat, 1357 geb: 08.11.2022 /Summe : 5,92 -Auftrag: 799087609 vom 29.11.2022 Ext.Nr.: 99999999 -1 NAHD. Natrium 1.HDK 3558 0,61 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,617 -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 -5 CLHDK Chlorid i.HDK 3556 0,61 -6 GLUCHDK Glucose 1.HDK 3560 0,82 -Patient: Hd-Konzentrat, 1354 geb: 17.11.2022 /Summe: 5,92 -Auftrag: 799087607 vom 18.11.2022 Ext.Nr.: 99999999 -1 NAHD Natrium i.HDK 3558 0,61 -2 KHDK Kalium i.HDK 3557 0,61 -3 CAHDK Calcium i.HDK 3555 0,82 -4 MGHDK Magnesium i.HDK A4130 2,45 -S CLHDK Chliorid i.HDK 3556 0,61 -6 GLUCHDK Glucose i.HDK 3560 0,82 -Rechnungsbetrag EUR 11,84 +Abt Finanz- Rechnungswesen +DE - 63263 Neu Isenburg + +RECHNUNG +Seite 1/1 +bei Zahlung bitte angeben +Ihre Kunden-Nr | Rechnungs-Nr. | Datum +26141 32110080 20.12.2021 +Pos.: Artikelnummer: Artikelbezeichnung: Fakturiert: LE: Einzel-VK Preise © Gesamtbetrag: +Lieferschein: 22177679 Auftrags-Nr. 12169021 Bestell-Nr.: 4100770808 Vertreter: +Lieferadr.: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum / Hauptstr. 2 / Unterhaching +Besteller: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum / Hauptstr. 2 / Unterhaching +2 900-2-14-2-1 Qualitat: Neu-Isenburg 40,00 Stk 6,10 €/Stk 244,00 € +EAN: 4250039295960 Farbe: Farbe 2, GrdBe: Kissen 50/70, Verschluss: +Hotelverschluss unten, Konfektionsart: allover +3 900-2-11-2-1 Qualitat: Neu-Isenburg 40,00 Stk 3,25 €/Stk 130,00 € +EAN: 4250039253250 Farbe: 2 blau, GroBe: Kissen 40/40, Verschluss: +Hotelverschluss unten, Konfektionsart: allover +Zwischensumme: 374,00 € +Gesamt (netto): 374,00 € +19% MwSt: 374,00 € 71,06 € +Rechnungsbetrag: 445,06 € + +Lieferbedingungen: Frei Haus +Zahlungsbedingungen: 21 Tage 2% Skonto, 60 Tage netto + +Sendungsnummern fur Lieferschein Nr. 22177679: +Paket 1 - Sendungsnummer: 00340434626123059536 - Gewicht: 6,85 kg + +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum! +- Beziglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. + +Lorena Textil GmbH +Greiendorfer Weg 9 | 91315 Hochstadt | Tel. 0 91 93 63 83-10 | Fax: 0 91 93 63 83-39 | info@lorena-textil.de | www.lorena-textil.de +Geschaftsflhrer: Thomas Gradischek | Steuer-Nr.: 216/131/70003 | ID-Nr.: DE 811 542 930 | Amtsgericht Furth | HRB-Nr.: 5325 +Bankverbindungen +Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | BLZ: 763 500 00 | KTN: 430 020 644 | IBAN: DE51 7635 0000 0430 0206 44 | BIC: BYLADEM1ERH +Raiffeisenbank Heilsbronn/Windsbach | BLZ: 760 696 63 | KTN: 88 803 | IBAN: DE54 760 69663 00000 88803 | BIC: GENODEFIWBA +Beziuglich der Entgeltsminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""32110080"", + ""invoice_date"": ""2021-12-20"", + ""receipt_date"": ""2021-12-20"", + ""delivery_date"": ""20.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Lorena Textil GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21613170003"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811542930"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Höchstadt"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE54760696630000088803"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100770808"", + ""amount_gross"": ""445.06"", + ""amount_net"": ""374.00"", + ""amount_tax"": ""71.06"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Europcar -MVZ Labor Or. Limbach & Kollegen GbR -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432 - 377 +Ihre Rechnung -Fax: +49 6221 3432 - 135 -verwaltung@labor-limbach.de +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +Rechnungsdatum -www labor-limbach.de +Erstellungsdatum -USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Reservierungs Nr. +Mietvertragsnummer -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Contract -BIC: HYVEDEMM489 +KUNDENNUMMER -Akkreditiert nach DAKKS: D-ML-13176-01-00 -D-PL-13176-01-00 +Kreditkarte -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +100339601268 +13.12.2021 +13.12.2021 +1141207496 +1092495293 +51149601 +96288772 +962887720113 -LIMBACH GRUPPE +KFH E.V. +KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +POSTFACH 800620 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22S832339"", - ""invoice_date"": ""2022-12-08"", - ""receipt_date"": ""2022-12-13"", - ""delivery_date"": ""2022-11-08"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""11.84"", - ""amount_net"": ""11.84"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +70506 STUTTGART -### Input: -IDEE Office Coffee Service GmbH - Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg +GERMANY -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Referenzen -Postfach 80 06 20 +Fahrer ANDREAS POLITZ +Driver ID 35242419 +KOSTENSTELLE 071221 -70506 Stuttgart +Order number POLITZ -Lieferadresse +Ihre Mietdaten -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -KFH-Nierenzentrum -Ferdinand-Sauerbruch-Str. 30 +Tatsaechlich Berechnet -56073 Koblenz +Anmietung FREILASSING 08.12.2021 08:42 08.12.2021 08:42 +Rueckgabe FREILASSING 11.12.2021 09:14 11.12.2021 08:42 +Fahrzeuggruppe DCAR CCAR -Art.-Nr. Beschreibung +Fahrzeug VOLKSWAGEN VW GOLF -iS) -IDEE +Kennzeichen HH-QB8741 -office-coffee-service +Berechnete Tage 3 +Gefahrene Kilometer 1532 (148.60kg CO2) +CO2 Ausstoss (97g/km CO2) -Lebensfreude -C Fay for Faq +Kosten -Ihr Serviceteam Frankfurt Tel.06102/74 879-0 +Berechnung Anzahl Einheit Preis/Einh EUR Netto EUR Betrag inkl. MwSt. EUR -frankfurt@idee-ocs.de +Tarif/Produkt:K0731DE-KFH E.V.PKW DAILY INKL.LDW -500005 Hochgenuss Kaffee 250 g +Miete +Grundpreis Tage a 19.00% +im Grundpreis enthaltene Km Km . 19.00% -92111 Ruickholung Pumpthermoskanne +Versicherung +Basis-Schutzpaket Tage a . 19.00% -Alle Kaffeeartikel enthalten Kaffeesteuer. +Zubehor +Wintertaugliche Bereifung Tage a . 19.00% -30 Tage netto, zahlbar bis zum 02.04.22 +Extrakosten +Klimaschutzbetrag Tage a . . 19.00% -Rechnung +Sonstige Kosten +Desinfektionsbetrag Miete . . 19.00% -Datum Blatt +Rechnungsbetrag: 158.80 EUR 30.17 EUR 188.97 EUR -28. Februar 2022 1 +Mehrwertsteuer 19.00 % auf 158.80 EUR 30.17 EUR -Rechnungsnr. 7771277 Bitte -immer +Zahlung(en) -Kunden Nr. 186072 03 — angeben +Rechnungsbetrag 188.97 EUR -Auftragsnummer 3826215 -Lieferschein-Nr. 12869194 -Ihre Bestellung 22.02.2022 +Zahlung mit RECHNUNGSNUMMER an +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH -Lieferdatum 24.02.2022 -Frau Friesen / T4 -Kunden -Artikel Nr. Menge __‘ VK-Preis Betrag MWSt. -30 3,50 105,00 7 -1 19 -Warenwert in EUR 105,00 -7% Mehrwertsteuer von 105,00 7,35 +Faelliger Betrag 188.97 EUR ANCKELMANNSPLATZ 1 -Total EUR inkl. MwsSt. 112,35 +Zu zahlen bis 27.12.2021 20537 HAMBURG -Beztglich einer Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +KUNDENNUMMER 96288772 GERMANY -Beanstandungen kénnen nur sofort beim Empfang der Ware berticksichtigt werden. Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. - Erfillungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. +RECHNUNGSNR.BITTE ANGEBEN +EUROPCAR KONTONUMMER: COMMERZBANK HAMBURG -IDEE Office Coffee Service GmbH -Pinkertweg 15 - 22113 Hamburg -www.idee-ocs.de - info@idee-ocs.de +100339601268 -Deutsche Bank Hamburg -(BLZ 200 700 00) Kto. Nr. 0809269 +IBAN: DE85200800000673266500 BIC/SWIFT: DRESDEFF200 -IBAN: DE60 2007 0000 0080 9269 00 -BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEHH +EMOBG SERVICES GERMANY GMBH +ANCKELMANNSPLATZ 1 -Amtsgericht Hamburg HRB 6770 -Steuernr.: 46/735/03 263 -USt-Id.Nr.: DE 811 141 976 -Geschaftsfthrer: Christof Happle +Tel 040-52018 89 00 + +Ihre Meinung ist uns wichtig! Beteiligen Sie sich an unserer Europcar +Fax 040-52018 26 37 + +Kundenbefragung - die Einladung hierzu erhalten Sie per E-Mail. + +20537 HAMBURG USt.-Id-Nummer DE815728335 +GERMANY Handelsregister: HRB 168009 + +Sitz der Gesellschaft Hamburg | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 168009 | USt-IdNr.: DE 815 728 335 | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Olivier Baldassari +Geschaftsfhrung: Wolfgang Neumann, Lars Creutzmann | Bankverbindung: Commerzbank IBAN: DE85 2008 0000 0673 2665 00 | Swift-Code (BIC): DRES DE FF 200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""7771277"", - ""invoice_date"": ""2022-02-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-03"", - ""delivery_date"": ""2022-02-24"", - ""creditor_name"": ""IDEE"", - ""creditor_taxId"": ""0886005660"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141976"", + ""invoice_number"": ""100339601268"", + ""invoice_date"": ""2021-12-13"", + ""receipt_date"": ""2021-12-14"", + ""delivery_date"": ""2021-12-08"", + ""creditor_name"": ""EMobG Services Germany Gmbh"", + ""creditor_taxId"": ""2731400108"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815728335"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60200700000080926900"", + ""creditor_iban"": ""DE85200800000673266500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""112.35"", - ""amount_net"": ""105.00"", - ""amount_tax"": ""7.35"", + ""amount_gross"": ""188.97"", + ""amount_net"": ""158.80"", + ""amount_tax"": ""30.17"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH +Heise Media Service - Winsbergring 38 - 22525 Hamburg -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -PLASTIFORM +KfH-Nierenzentrum +Friedrich-Ebert-StraBe 59 -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +56564 Neuwied +R h Bitte bei +Zahlung +ec nung unbedingt +angeben. +Bestellnummer: 180014038-10-21 -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +Verhandlung mit: Herr Matzack -74613 Ohringen +Heise RegioConcept -Rechnung Nr. 6525 -zu Lieferschein Nr. 8967 vom 29.10.2021 +llona Pl6tz -GmbH -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 4502869840/G56 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 29.10.2021 -Datum: 29.10.2021 +Winsbergring 38 +22525 Hamburg -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR +Telefon 040 800801720 +Telefax 040 800801917 +ilona.ploetz@heise.de -1 1.000} Stick 70307053 Endscheibe Z 060 3Bar Al 05 0,855 855,00 +Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungs-Datum +[> 1810644 6501 05.05.2022 -Gesamt Netto 855,00 +Produkt Buchabschnitt Nettopreis +Das Ortliche fiir Neuwied, Andernach und Umgebung 2022/2023 + +Grundschriftzeile sw 1 Stuck Neuwied 128, 24€ +Fettschriftzeile sw 2 Stuck Neuwied 308,24€ +Standard-Paket 1 Paket Neuwied 195,00€ +Nettobetrag 631,48 € +abzgl. 7,50 % Agenturrabatt 47,36 € +Zwischensumme 584,12 € +USt. (19%) 110,98 € +Rechnungsbetrag 695,10 € +Erscheinungstermin: 28.03.2022 -zzgl. 19,00 % USt. auf 855,00 162,45 +Zahlbar sofort ohne Abzug. -Gesamtbetrag 1.017,45 +Winsbergring 38 +22525 Hamburg -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +Google Partner ~ -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +a © Beverisiog +Ea Select Partner -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Geschaftstilhrer +Ansgar Heise - Karsten Marquardser -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +Gesellschafterin Hannoversche Volksbank -IBAN: DE14622515500005027394 +BIC VOHADEZHXXx +Ust-ID-Nr. DE 218 279 512 -BIC: +5t. Nr -SOLADES1KUN +jister -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +25/215/0363 -USt-ldNr.: DE225527332 -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""6501"", + ""invoice_date"": ""2022-05-05"", + ""receipt_date"": ""2022-05-05"", + ""delivery_date"": ""28.03.2022"", + ""creditor_name"": ""Heise Media Service GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": ""2521503635"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE218279512"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE12251900010013607702"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""695.10"", + ""amount_net"": ""584.12"", + ""amount_tax"": ""110.98"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Stuttgart +### Input: +Filtration Group’ -HRB 590738 +Rechnung + +Rechnungsnummer 120-24186141 + +Kundenr. 005311 +Datum 10-01-2023 Filtration Group GmbH +Falligkeit 09-02-2023 Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Unsere Auftragsnr. 120-20205401 DE +Contact Nicole Massa +Ihre Zeichen 4502901189/F51/ +USt-ID DE222609448 Filtration Group GmbH +Seite 4/1 Schleifoachweg 45 +Ohringen 74613 +DE +Artikelnummer Beschreibung Versanddatum Menge _ Einzelpreis Betrag +VES-72496485 Filterpad 120x120 mm, VPE 800 Stk. 18-1-2023 4.800 0,35 1.680,00 +72496485 OEM21-P412 ISO Coarse 50% +VES-72496485 Filterpad 120x120 mm, VPE 800 Stk. 19-1-2023 1.600 0,35 560,00 +72496485 OEM21-P412 ISO Coarse 50% +Energiekostenzuschlag 268,80 +Mwst 19% Sonst. Zuschlage 268,80 +Wahrung EUR Total excl. Mwst 2.508,80 +Lieferbedingungen Frei Haus +Lieferart Transport to customer directly Mwst 476,67 +Zahlung Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug Summe 2.985,47 +Geschaftsfihrer: Joost Verlaan +AFPRO Filters GmbH IBAN nr. DE62500210000010116515 IHK-Nummer HRB9158 +Siemensstrake 42 BIC INGBDEFF verkauf@afprofilters.com +59199 Bonen Steuernummer DE258150986 Telefon +49(0)2383 959 89 80 + +www.afprofilters.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""6525"", - ""invoice_date"": ""2021-10-29"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": ""2021-10-29"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""120-24186141"", + ""invoice_date"": ""2023-01-10"", + ""receipt_date"": ""2023-01-10"", + ""delivery_date"": ""10.01.2023"", + ""creditor_name"": ""AFPRO Filters GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE258150986"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", + ""creditor_city"": ""Bönen"", + ""creditor_street"": ""Siemensstraße 42"", + ""creditor_postcode"": ""59199"", + ""creditor_iban"": ""DE62500210000010116515"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502869840"", - ""amount_gross"": ""1017.45"", - ""amount_net"": ""855.00"", - ""amount_tax"": ""162.45"", - ""amount_taxBasis"": ""855.00"", + ""order_number"": ""4502901189"", + ""amount_gross"": ""2985.47"", + ""amount_net"": ""2508.80"", + ""amount_tax"": ""476.67"", + ""amount_taxBasis"": ""2508.80"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— AHS ALTO HOSPITAL SERVICE - -Alto Products - -Im- und Export GmbH -Paul-Thomas-Str. 48 -40599 Dusseldorf - -Fon: 0211 / 711 708 40 - -KfH Kuratorium fir Dialyse Fax: 0211 / 711 708 50 -und Nierentransplantation e.V. info@ahs-alto.de -Postfach 80 06 20 www.ahs-alto.de -70506 Stuttgart Datum 12.01.2022 -Ihre Kunden-Nr. 12577 -Ihre Kundenbetreuerin Helena Schuldeis -Durchwahl +49 (0) 211-71170867 -Belegerstellung: Julia Kastner +NIKKISO -Rechnung Nr. 12577-8036300 +NIKKISO Europe GmbH - Kapstadtring 7 - D-22297 Hamburg +KfH Kuratorium fur Dialyse -Position / Artikel Menge Preis/ME Gesamt +und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Lieferschein-Nr. 7042574 (Frei Haus ab 200 € Bestellwert), Liefertermin: 1. KW 2022 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplation e.V. Pflegedienstleitung, Otfrid-von-WeiRenburg-Str. 7, D-36043 -Fulda +NIKKISO Europe GmbH -Ihr Auftrag vom 04.01.22 - Besteller: Frau Kiel +Kapstadtring 7 +D-22297 Hamburg -Unsere BearbNr.: 1044538, unsere Auftrags-Nr.: 6045998 +Ursula Wiechmann +Tel.: 040-414629-140 +Mail: u.wiechmann@nikkiso-europe.eu -AHS-Eco-Kopfhérer SPW LR 250 Stick 1,05 € 262,50 € -Unsere Art.-Nr.: 0045 +Postfach 80 06 20 RECHNUNG +70506 Stuttgart +Rechnungs-Nr. 42206412 +Datum 31.05.2022 +Seite 1 +Kunden-Nr. 2414001 +Ihre Bestellung: Best. Nr. 4300062067 Ihre USt.ID-Nr. +vom: 10.05.2022 Auftrags-Nr. 22202697 +Lieferscheinnr. 1366090 Steuer-Nr. 2720014944 +Versandadresse: KfH Kuratorium fur Dialyse Lieferschein-Nr. 32203983 +und Nierentransplantation e.V. Lieferdatum 12.05.2022 +Dialysezentrum Hagen +Grunstr. 35 a +58095 Hagen +POS MENGE ME TEILENUMMER BEZEICHNUNG PREIS RAB% BETRAG EUR +1 560,00 ST AV18AFA-P Dampfsterilisiertes Blutschlauchsystem DN 2,80 1.568,00 +fir NIKKISO DBB-EXA, DEHP frei +Charge: 211001 +Verfallsdatum: 30.09.2024 +Menge: 560,00 +2 360,00 ST C18AFA-P Dampfsterilisierte Substitutionsleitung 1,25 450,00 +fir NIKKISO DBB-EXA, DEHP frei +Charge: 220117 +Verfallsdatum: 31.12.2024 +Menge: 360,00 +zahlbar bis zum 21.06.2022 mit 2% Skonto: 2.353,39 EURO NETTOBETRAG EUR: 2.018,00 +STEUERBETRAG 19% EUR: 383,42 +zahlbar bis zum 30.06.2022 rein netto: 2.401,42 EURO +GESAMTBETRAG EUR: 2.401,42 +Steuerbemessung: +Versandart : frei Haus 2.018,00 EUR x 19 % = 383,42 EUR +Im Ubrigen gelten erganzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen als vereinbart +AGB Download unter https://www.nikkiso-europe.eu/agb +I Sitz der Gesellschaft Ml Handelsregister HH Geschaftsfiihrer Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung Hi Bankverbindung +Desbrocksriede 1 HRB 204747 AG Hannover Yoji Wakabayashi (CEO) MUFG Bank (Europe) N.V. Mizuho Corporate Bank Ltd Commerzbank AG +D-30855 Langenhagen USt.-IDNr. DE 118 598 787 Tsunehisa Suita BLZ 300 107 00 BLZ 300 207 00 BLZ 200 800 00 -Summe netto 262,50 € -zzgl. 19% Mwst. 49,88 € -Rechnungsendbetrag 312,38 € +WEEE-Reg-Nr DE72551791 -Zahlung: ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen +Konto: 97568 +Zertifiziert nach Swift/BIC: BOTK DE DX -Wir bitten um Uberweisung unter Angabe unserer Rechnungs-Nr. auf die folgende Bankverbindung: -{BAN Nr.: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC Nr.: DRESDEFF300 +Konto: 3 110 633 006 +Swift/BIC: MHCB DE DD -Commerzbank Dusseldorf - IBAN: DE80 3008 0000 0202 7859 00 - BIC: DRESDEFF300 -Geschaftsftthrer: Oliver Kastner & Alexander Kiss - HRB Disseldorf 21988 - WEEE-Reg.-Nr. DE49847063 ~ USt-IDNr. DE 119424164 +ISO 13485: 2016 IBAN: DE 35 300 107 000 000 097 568 —_IBAN: DE 07 300 207 003 110 633 006 +Konto: 04 023 201 00 +Swift/BIC: DRES DE FF 200 +IBAN: DE 95 200 800 000 402 320 100 ### Response: { - ""invoice_number"": ""12577-8036300"", - ""invoice_date"": ""2022-01-12"", - ""receipt_date"": ""2022-01-17"", - ""delivery_date"": ""2022-01-04"", - ""creditor_name"": ""AHS Alto products"", - ""creditor_taxId"": ""10657000519"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE119424164"", + ""invoice_number"": ""42206412"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-07-25"", + ""delivery_date"": ""2022-05-12"", + ""creditor_name"": ""NIKKISO Europe GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118598787"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80300800000202785900"", + ""creditor_iban"": ""DE95200800000402320100"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""312.38"", - ""amount_net"": ""262.50"", - ""amount_tax"": ""49.88"", + ""order_number"": ""4300062067"", + ""amount_gross"": ""2401.42"", + ""amount_net"": ""2018.00"", + ""amount_tax"": ""383.42"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -> SWH. Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft - -Rechnung - -Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH | Postfach 10 01 54 | 06140 Halle (Saale) -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- -transplantation e. V. Eingangsrechnungen - -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart - -LEO 45470_GW Dialysezentrum -Bachstelzenweg 4 -06120 Halle - -Leistungsort: - -Pos. Artikelnummer Menge E-Preis G-Preis / EUR -Abrechnung Monat/Jahr: Juni 2022 -Vertrag-Nr.: BT 71/22/09 - -Entsorgung vom: - -Standort - -1 79000652 -Entsorgung_Biotonne 240 I/Gewerbe - -8,000 Stck 5,00 - -Hinweis: Fur Entsorgungstermine, welche auf einen Feiertag fallen, findet eine Vor- bzw. -Nachentsorgung statt. Hinweis: Fir Entsorgungstermine, welche auf einen Feiertag fallen, findet -eine Vor- bzw. Nachentsorgung statt. - -Gesamtsumme EUR 40,00 - -Nettobetrag EUR 40,00 - -zzgi. 19,00 % Mehrwertsteuer aus 40,00 EUR 7,60 -Bruttobetrag EUR 47,60 - -Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug am 25.07.2022 fallig. -Bei Bezahlung dieser Rechnung unbedingt Kunden-Nr. und Rechnung-Nr. angeben. - -Seite Tvon1 - -Bitte bei Zahlung stets angeben -Rechnung: RO10699225 +Iss -Kunde: D0Q00116860 +INDUSTRIESERVICESPEYER -Unser Zeichen | Unsere Nachricht vom +SEALING - EXTRUSION & MOULDING - PACKAGING +ISS Industrieservice Speyer GmbH, Ziegelofenweg 46, 67346 Speyer Po -Bearbeitet von -Frau Lammerhirt +Belegnummer Datum Seite +Filtration Group GmbH 414884 17.01.2022 1/1 +Rechnungsprufung Kundennummer +Schleifbachweg 45 40002 +74613 Ohringen ihre USLID u Ne bei Ih +Germany re - nsere Nr- bei Ihnen -Telefon +DE222609448 319606 -(0345) 5 81 - 4129 -Telefax +Ihr Ansprechpartner -(0345) 5 81 - 4242 +Julian Pafel -E-Mail +j.pafel@is-speyer.de -rechnungsservice@hws-halle.de +Telefon :+49 (6232) 673 123 -Datum -11.07.2022 +Fax :+49 (6232) 673 113 -Hallesche Wasser und -Stadtwirtschaft GmbH +Ansprechpartner Ihre Bestell-Nr.: +Rechnungsprtfung 4502874572 +fm.de.invoice@filtrationgroup.com -Hausanschrift -BornknechtstraBe 5 -06108 Halle (Saale) +Lieferadresse -Internet: httn://www.hws-halle.de +Filtration Group GmbH -Kundenservice +Schleifbachweg 45 -Telefon (03 45) 58 1 - 4100 -Telefax (03 45) 58 31-4111 -Mo-Do: 07.00 - 18.00 Uhr -Fr: 07.00 - 16.00 Uhr -Gebiihrendienst +74613 Ohringen -Telefon (03 45) 581 - 4200 -Telefax (03 45) 58 1- 4222 -Mo, Mi, Do: 08.00 - 16.30 Uhr -Di: 08.00 - 18.00 Uhr -Fr: 08.00 - 15.30 Uhr +Germany -Aufsichtsratsvorsitzende -Melanie Ranft +Es freut uns, dass Sie sich flr unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Wir stellen wie folgt in +Rechnung. -Geschaftsfiihrung -Jérg Schulze +Pos-_ Ihre Art.-Nr. Ihre Beschreibung . . 7 Gesamtbetrag -Bankverbindung +Basierend auf Lieferschein 315852 vom 17.01.2022.Lieferdatum 17.01.2022. -Saalesparkasse +1 72487023 ISS O-Ring NBR 70° Shore 1.000,00 Stck 0,7100 19,00 710,00 +13256783 158 x 6mm +WS#112257 +Lieferdatum KW 3 +Zwischensumme 710,00 +Nettobetrag 710,00 +Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 710,00 134,90 +Gesamtbetrag EUR 844,90 -BLZ 800 537 62 +Wir bedanken uns herzlichst fir Ihren Auftrag. -KTO 385 061 160 +Versandart: Sammelsendung -IBAN DE04 8005 3762 0385 0611 60 -BIC(SWIFT-CODE)NOLADE21HAL +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf die mit Ihnen getroffenen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. -Steuer-Nr. -110/110/40405 -Ust-Ident-Nr. -DE 139 604 375 +Zahlungskonditionen 30 Tage 3%, 60 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +18.03.2022 844,90 +16.02.2022 3.0 % 25,35 819,55 +ISS Industrieservice Speyer GmbH Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG - BLZ: 547 900 00 - KTO: 11557 92 +Ziegelofenweg 46e - 67346 Speyer IBAN: DE68 5479 0000 0001 1557 92 - BIC: GENODE61SPE +Deutschland/Germany Sparkasse Vorderpfalz - BLZ: 545 500 10 - KTO: 380 0482 64 => +Fon: +49 (0) 6232 6731-0 IBAN: DE47 5455 0010 0380 0482 64 - BIC: LUHSDEGAXXX —— = +Fax: +49 (0) 6232 6731-13 Geschaftsfilhrer: Florian Pafel, Julian Pafel - AG Ludwigshafen HRB 62311 ) Cay +www.is-speyerde - info@is-speyerde Steuernr.: 41/652/0763/2 - USt-ID-Nr.: DE274098073 -Registergericht -Amtsgericht Stendal -Handelsregister HRB 205417 +Es gelten unsere Geschaftsbedingungen auf www.is-speyer.de. Qualitatsmanagement nach DIN EN ISO 9001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R010699225"", - ""invoice_date"": ""2022-07-11"", - ""receipt_date"": ""2022-07-13"", - ""delivery_date"": ""2022-06-27"", - ""creditor_name"": ""Hallesche Wasser u. Stadtwirts"", - ""creditor_taxId"": ""11111001075"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE139604375"", + ""invoice_number"": ""414884"", + ""invoice_date"": ""2022-01-17"", + ""receipt_date"": ""2022-01-17"", + ""delivery_date"": ""2022-01-17"", + ""creditor_name"": ""ISS Industrieservice Speyer Gm"", + ""creditor_taxId"": ""4165207632"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE274098073"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Halle"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04800537620385061160"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47.60"", - ""amount_net"": ""40.00"", - ""amount_tax"": ""7.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Speyer"", + ""creditor_street"": ""Ziegelofenweg 46 E"", + ""creditor_postcode"": ""67346"", + ""creditor_iban"": ""DE68547900000001155792"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502874572"", + ""amount_gross"": ""844.90"", + ""amount_net"": ""710.00"", + ""amount_tax"": ""134.90"", + ""amount_taxBasis"": ""710.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -30A4 - -8207033541 - -262 - -Rechnung - -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 23.02.2022 -Rechnungs-Nr. 9735964486 -Kundennummer 57544396 -Referenz - Barbara Kiel - -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +Neue Presse Post GmbH - MedienstraBe 5 - 94036 Passau -KfH Kuratorium fir Dialyse e.V. -RTS Mitte Technik -Otfrid-von-Weif&§enburg-Str. 7 -36043 Fulda-Ziehers-Siid +KfH Kuratorium fiir Dialyse & Nierentransplantation +e.V. -Warenempfanger: +Postfach -KfH Nierenzentrum Abt. Technik -Herr Christian Pfarr -Theresienstr. 24 +70506 Stuttgart -63741 Aschaffenburg-Damm +Abrechnungszeitraum 01.12.2022 - 31.12.2022 -10 _1399985 DUOPOWER 10 x 50 Ss (25) | 1 19 12,58 12,58 +Art-Nr. Bezeichnung -sunngpniniminaneni tents foo opanntccaneo sconce soar anaes nt ens se ap ivneenamgne sotto nnnatn toscana none oReRE A “esate eiesamneeSSS SN SMR HSE +MedienstraBe 5 +94036 Passau -20 893526 G SKARIGIPSFAS, PLATTENDUEBEL GKMK (10) 2 19 640 12,80 +Tel. (0851) 802 444 +Rechnung , Fax (0851) 802 10 445 -poses ete ene Soren soon useceee terete eet 2A REDNSOSCR EA CRORES SEE RR +info@neue-presse-post.de +www.neue-presse-post.de -30 1162804 QUICKFIST GE ATEHALTER MINI 4ER P. +Rechnungsnummer 91056453 +Datum 11.01.2023 +Kundennummer 11407 -“nae BSS EON _soneaoncnsenoe stenatecinneeaneeesonn ta SSIS +Menge E-Preis MwSt Rabatt Gesamtpreis -40 1926890 fischer DUOBLADE LO +1020 Standardbrief 90 0,670€ 1* 60,30 € -PERE eA Oy A ION Re A REE SE SEE a vse eannontetennet oe tht eR MR ENA Pooh Het +1030 Kompaktbrief 11 0,800 € 1* 8,80 € -50 1162808 QUICKFIST GERATEHALTER STANDARD 2ER PACK — +1040 GroRbrief 1 1,300 € 1* 1,30 € -ssapaanapsaseae ones 18 ABABA ESOT SEEDS EIA ONION MISID SONORAN atasnanten +5010 DPAG Standardbrief 14 0,850 € 2* 1,00% 11,78€ -60 “1162805 QUICKFIST GERATEHALTER MINI 2ER PACK +5150 DPAG Maxi Plus zum Einschreiben 1 4 950€ 2* 1,00% 4,90 € -enna oR cna sesso +5650 DPAG Einschreiben Ubergabe mit Rickschein 1 4,850 € 2* 1,00% 4,80 € -sroeascenennentinnnsan +8010 Teilleistung BZA Standard 4 0,714€ 1* 1,00% 2,83 € -70 1162806 QUICKFIST GERATEHALTER SUPER +8015 Teilleistung BZE Standard 33. (0,714 € 1* 1,00% 23,33 € -occas oo anconocnaonencnanns ST Havant ainaststes sto +8025 Teilleistung BZE Kompakt 9 0,840€ 1* 1,00% 7,49 € -90 1203080 HOX VERZ. 4, 0 x 25 MITE BIT | H 20 | (50) +8030 Teilleistung BZA GrofS 1 1,345 € 1* 1,00% 1,33 € -+ eens tate sscerece nee eee ec nee EE SORE EGO ES ERRNO ORES EE ones Hane ssc SGA ccc ANN OR +8035 Teilleistung BZE Gro 2 1,345€ 1* 1,00% 2,66 € -110 2246995 © _FPF u CTF: 3, x20 BC 200 | +9020 Abholpauschale 21 2,990€ 1° 62,79 € -120 811357 MESSBECHER POLYPROPYLEN 07062, +9900 ZAA: Frankierservice 64 0,080€ 1* §,12 € -Folgende Artikel werden separat geliefert: -1203265 INNENVIELZAHNSCHR. VZ 5,0 X 30 (100) +ne en St SS +Gesant: 197,43 € +zzgl. 19% Mwst: 33,43 € +Endsumme: 230,86 € -1202973 HOX VERZ. 5,0 X 45 MIT BIT H 20 (100) -1203111. INNENVIELZAHNSCHR. VZ 4,5 X 40 (100) -1203144 INNENVIELZAHNSCHR. VZ 5,0 X 50 (100) +MwsSt-Liste: -Summe Nettowert 159,49 -USt. 19,0 % aus 159,49 30,30 -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert 189,79 -iW | Endbetrag 189,79EUR -4 { Alle Betrage in EUR -° : -ra} i Zahibar 30 Tage rein netto -« Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeitsmind. laut akt. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +MwSt Bezeichnung Netto Satz Betrag -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 IBAN , BIC +1* 19.0% MWSt 175,95 € 19,00 % 33,43 € +2* verauslagte Kosten DPAG 21,48 € 0,00 % 0,00 € +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug +Die Messwerte aus geeichten Messgeraten mit Zusatzeinrichtungen kénnen nachvollzogen und eingesehen werden. Seite 1 von 1 +Neue Presse Post GmbH - MedienstraBe 5 - 94036 Passau EN +Geschaftsfuhrung: Bernd Riffel - Rechtsform: GmbH - Sitz: Passau - Amtsgericht Passau A -- Klaus-Conrad Str. 4 Ust-ldNr.: DE131832937 DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Niimberg) DEUTDEMM760 -92240 Hirschau St.Nr.: 20144 15/20063 DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Nimberg) PBNKDEFF760 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 DES9 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG +HRB 7753 - USt.-ID-Nr. DE 2673 72 250 - Gldubiger ID: DE61ZZZ00000899128 +Sparkasse Passau - BIC: BYLADEM1PAS - IBAN: DE93 7405 0000 0030 1239 70 -Geschaftsfuhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), JUrgen Groth +Ein Unternehmen der MEDIENGRUPPE BAYERN ### Response: { - ""invoice_number"": ""9735964486"", - ""invoice_date"": ""2022-02-23"", - ""receipt_date"": ""2022-03-09"", - ""delivery_date"": ""2022-02-23"", - ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", - ""creditor_taxId"": ""20111520063"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""invoice_number"": ""91056453"", + ""invoice_date"": ""2023-01-11"", + ""receipt_date"": ""2023-01-16"", + ""delivery_date"": ""11.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Neue Presse Post GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE267372250"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hirschau"", + ""creditor_city"": ""Passau"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", + ""creditor_iban"": ""DE93740500000030123970"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""189.79"", - ""amount_net"": ""159.49"", - ""amount_tax"": ""30.30"", + ""amount_gross"": ""230.86"", + ""amount_net"": ""197.43"", + ""amount_tax"": ""33.43"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FruarseE +GARREIS* -SAUBERKEI/IT -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz First GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 -KfH MVZ gGmbH 90411 Nirnberg -Eingangsrechnungen -Postfach 1562 -63263 Neu-Isenburg Ansprechpartner = Angela Wagner -Telefon +49 911 5213-121 -Fax -E-Mail angela.wagner@fuerst- -gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10590 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-24127 Seite 1 -Belegdatum 28. Dezember 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101197 KfH Medizinische Versorgungszentrum Furth -Unterhaltsreinigung Dezember 2022 1 Pauschal 510,21 510,21 -Total EUR ohne Mwst. 510,21 -19% Mwst. 96,94 -Total EUR inkl. MwsSt. 607,15 +MESSE DISPLAY SERVICE -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto +GARREIS Warenprasentation | Marienthaler StraBe 2 | 65366 Geisenheim -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Lief. an Adresse +Nierentransplantation e.V. -KfH Medizinische Versorgungszentren -Gemeinnttzige GmbH -Robert-Koch-Str. 41 +Martin-Behaim-StraBe 20 Rechnung +63263 Neu-lsenburg -90766 Furth +Nr.: 50022294 +Original -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. +Datum 01.09.2022 -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. +Auftragsdatum 30.08.2022 Kd.-Nr. 214974 +Auftragsnummer 60038085 Ust-ldentNr. +Leistungsdatum Sachbearbeiter Stefanie Lambertz +Lieferschein Nr. Telefon +49 6722 9372-2651 +Incoterm EXW Besteller Herr Matthias Dracker +Lieferanten Nr. Bestelldatum 30.08.2022 +Bestellung Kongress f. Nephrologie Berlin -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann +Pos. Teilenummer / Bezeichnung Menge ME Preis / PE Gesamt -Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier +Anzahlungsrechnung tber 50 % des Gesamtwarenwertes in Hohe von EUR 31.553,50 zzgl. MwSt. +Nachlasse sowie Fracht und Verpackungskosten werden in der Schlussrechnung beriicksichtigt +Nach Lieferung erhalten Sie eine detaillierte Gesamtrechnung. -Steuernummer: 238/169/02401 +Der Produktionsbeginn erfolgt nach Eingang Ihrer Anzahlung. -Banken +1,0 90099999 1,0 Stk 15.776,75 15.776,75 EUR +Anzahlung +zu Auftrag Nr. 60038085 +VA: Kongress fiir Nephrologie Berlin 2022 +vom: 06.-09.10.2022 +7 x 6,5 m Kopfstand -Sparkasse Nurnberg +Anzahlungen 15.776,75 EUR +Warenwert 15.776,75 EUR +Summe netto 15.776,75 EUR +MwSt. 19,00% 2.997,58 EUR +Rechnungsbetrag 18.774,33 EUR +Versandart: Transport Messebauer D +Zahlungsbedingungen: Anzahlung gemaf Vereinbarung! +GARREIS Warenprasentation GmbH & Co. KG Telefon: +49 6722 9372-200 Amtsgericht Wiesbaden Rheingauer Volksbank: IBAN DE30 5109 1500 0008 0020 02 +Marienthaler StraBe 2 Telefax: +49 6722 9372-299 HRA 8676 Commerzbank AG: IBAN DE42 5104 0038 0515 0503 00 +65366 Geisenheim e-Mail: info@garreis.de USt.-IdNr. DE 252203007 Rheinland-Pfalz Bank: = IBAN DE24 6005 0101 7401 5141 05 +Deutschland Internet: www.garreis.de Stever-Nr. 037 320 30047 Nassauische Sparkasse: IBAN DE48 5105 0015 0391 0026 22 -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Komplementar: GARREIS Servicegesellschaft mbH | Sitz Geisenheim | Amtsgericht Wiesbaden | HRB 22691 | Geschaftstihrer: Thomas Garreis +Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.garreis-displays.de/agb/) ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG22-24127"", - ""invoice_date"": ""2022-12-28"", - ""receipt_date"": ""2022-12-28"", - ""delivery_date"": ""2022-12-01"", - ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""23816902401"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", + ""invoice_number"": ""50022294"", + ""invoice_date"": ""2022-09-01"", + ""receipt_date"": ""2022-09-01"", + ""delivery_date"": ""30.08.2022"", + ""creditor_name"": ""GARREIS Warenpräsentation GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""03732030047"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE252203007"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nürnberg"", + ""creditor_city"": ""Geisenheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE42510400380515050300"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""607.15"", - ""amount_net"": ""510.21"", - ""amount_tax"": ""96.94"", + ""amount_gross"": ""18774.33"", + ""amount_net"": ""15776.75"", + ""amount_tax"": ""2997.58"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen +GFl]136|029{029-210923-1359|3275775|3.82.00 (CS)/2021.09.01/22:01 (428452/b2295) -Filtration Group GmbH -Rechnungsprtfung +Industrie- und Handeiskammer +Heilbronn-Franken -Nummer R22-2583 -Schleifoachweg 45 Datum 05.04.22 +2 IHK -74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502878196/G61 +Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn Gebtihrenbescheid +Filtration Group GmbH Debitorennummer: 349744 +Schleifoachweg 45 Nummer: 295312 -Lieferant-Nr. 375745 +74613 Ohringen +Bitte unbedingt bei Zahlung und Schriftverkehr angeben -Bei Riickfragen Nico Horwath +EINGANG IF1H +24, Sep. 2021 -Durchwahl 07941 9401-11 +Zahlbar bis 2021-10-07 + +Ansprechpartner Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum +Frau Anita Scheuffele 071319677-474 anita.scheufrcie @heilbronn.ihk.de 2021-09-23 Seite 1 -Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt -1 EO Entlueftungsschraube G1/4 ED CF NBR L22-2780/ 1 30 Stick 3,10 93,00 € -ZNr: 5050-20060844-S00 04.04.2022 -Werkstoff: Beistellschraube 76115836 -Art-Nr: 70386700 -2 EO Entlueftungsschraube G1/4 ED CF FKM L22-2780/ 2 9 Stick 3,10 27,90 € -ZNr: 5050-20060844-S00 04.04.2022 -Werkstoff: Beistellschraube 76115844 -Art-Nr: 72370761 -120,90 € -MwSt. 19% 22,97 € -Bis zum 19.04.22 (2%) 140,99 €, bis zum 05.05.22 rein netto Gesamt 143,87 € +Pos. Art der Leistung/Zahlungsgrund Anzahl Finale Sesame me +1 [B.2.2.1.] Weiterbildung; Priifungsgebiihr Ausbildereignung (AEVO) 1,00 75,00 75,00 +Ausbilder-Eignungsverordnung: Salih, Sabri (565904), Oktober 2021 +Gesamtbetrag: EUR 75,00 -EXW +Lick FOSYSH +0. Yor =e -Mit freundlichen GriiRen +Wenn Sie Ihre Rechnungen und Gebiihrenbescheide kiinftig per E-Mail erhalten méchten, kénnen Sie sich hier +registrieren: https://heiloronn.ink.de/erechnung -FaGo Drehtechnik GmbH +Bitte beachten Sie, dass der digitale Versand nicht fiir unsere Beitragsbescheide gilt. Hier sind wir aufgrund +rechtlicher Vorgaben auch weiterhin an den Postversand gebunden. -Im Sichert 3 74613 Ohringen -Fon. 07941 9401-10 +Zu Ihrer Information: -Fax. 07941 9401-20 -info@fago-drehtechnik.de -www.fago-drehtechnik.de +Bei dem Gebiihrenbescheid handelt es sich um keine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. In dem betreffenden +Bereich ist die IHK Heilbronn-Franken hoheitlich tatig. Die Pflichtangaben nach dem Umsatzsteuergesetz entfalten +hierfiir keine Geltung. -Geschaftsfiihrer: Goran Orec, -USt.-Id-Nr.: DE 318 129 956 -Sitz: Ohringen +Rechtsbehelfsbelehrung: +Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Industrie- und +Handelskammer Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn eingelegt werden. -Registriergericht: HRB 765202 -Amtsgericht Stuttgart +SCOn + +Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | St.-Nr. 65207 35404 | USt-ID-Nr. DE225513472 + +Postanschrift: Postfach 22 09 | 74012 Heilbronn | Biiroanschrift: Ferdinand-Braun-Str. 20 | 74074 Heilbronn + +Tel. (0 71.31) 96 77-0 | Fax (0 71 31) 96 77-199 | Internet: www.heilbronn.ihk.de | E-Mail: info@heilbronn.ink.de + +Kreissparkasse Heilbronn | Konto 000035350 | BLZ 62050000 | IBAN: DE91 6205 0000 0000 0353 50 | SWIFT-BIC: HEISDEGEXXX +Volksbank Heilbronn | Konto 109500008 | BLZ 62090100 | BAN: DEO3 6209 0100 0109 5000 08 | SWIFT-BIC: GENODES1VHN +BW Bank Heilbronn | Konto 4646075 | BLZ 60050101 | IBAN: DE21 6005 0101 0004 6460 75 | SWIFT-BIC: SOLADEST600 -Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -SWIFT/BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""R22-2583"", - ""invoice_date"": ""2022-04-05"", - ""receipt_date"": ""2022-04-05"", - ""delivery_date"": ""2022-04-04"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""invoice_number"": ""295312"", + ""invoice_date"": ""2021-09-23"", + ""receipt_date"": ""2021-09-27"", + ""delivery_date"": ""01.10.2021"", + ""creditor_name"": ""Industrie- und Handels-"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225513472"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""creditor_city"": ""Heilbronn"", + ""creditor_street"": ""Ferdinand-Braun-Str. 20"", + ""creditor_postcode"": ""74074"", + ""creditor_iban"": ""DE03620901000109500008"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502878196"", - ""amount_gross"": ""143.87"", - ""amount_net"": ""120.90"", - ""amount_tax"": ""22.97"", - ""amount_taxBasis"": ""120.90"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""75.00"", + ""amount_net"": ""75.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": ""75.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -— OYMTN - -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIPRO company - -Rechnung - -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - -MTN Neubrandenburg GmbH -Gustav-Kirchhoff-Str, 2 -D- 17033 Neubrandenburg +ADP Employer Services GmbH . Mary-Somerville-Str. 4 . 28359 Bremen -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Filtration Group GmbH -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Human Resources -Rechnungsnummer: 681854 -Rechnungsdatum : 30.01.23 -Bestellnummer : 4100858169 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald -D 70506 Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. -Kunde : 542 -Debitor : 20800 -Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 129017 vom: 16.01.23 Lieferdatum: 27.01.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 25,00 25,00 1 -Summe : 465,00 EUR -Nettowert Umsatzsteuer Endbetrag -465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR -465,00 88,35 553,35 EUR +z. Hd. Herrn Manfred Kiekenbeck +Schleifbachweg 45 -Bei Zahlung innerhalb von +74613 Ohringen -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Kunden-Nr. =: DE08704325 +Rechnungs-Nr. : 310139649 vom 23.02.22 -Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR +A? -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +ADP Employer Services GmbH -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Frankfurter Str. 227 +63263 Neu-lsenburg +www.de.adp.com -Geschaftsfithrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Telefon: +49 (0) 800 / 5 89 46 74 +Email: ADPCustomerAccounts@de.adp.com -FA377 60 9 30 1 +Sonstige Leistung: Personaldienstleistungen im Monat des Rechnungsdatums -Swift-Code: IBAN: -BNPADEFPX DE67512106004223396013 +Monat: Februar 2022 +Menge ME Bezeichnung +464 Stiick ADP Clever MS +29 Stiick ADP Clever MS Rentner +464 Stiick ESS/MSS +464 Stiick Stellenplan +1 Stiick Personalverwaltung +(40 inaktive Mitarbeiter) +464 Stiick Zeitwirtschaft +9 Stiick Client-Anbindung +1 Stiick SFTP +1 Stiick Versandkosten +SUMME Positionen -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""681854"", - ""invoice_date"": ""2023-01-30"", - ""receipt_date"": ""2023-02-06"", - ""delivery_date"": ""2023-01-27"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100858169"", - ""amount_gross"": ""553.35"", - ""amount_net"": ""465.00"", - ""amount_tax"": ""88.35"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ++ Mehrwertsteuer 19,00 % +END-BETRAG in EUR -### Input: -q > +Zahlungsbedingungen: -ROTHACKER +zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug - Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben -seit 1872 -Buicher & Service +Amtsgericht Offenbach am Main: HRB 11980 -° ROTHACKER e Fraunhoferstr. 10 ¢ 82152 Martinsried +FA Offenbach / Main: St-Nr.: 035 228 00201 Ust-ID-Nr.: DE111608126 +Geschaftsflhrer: Martijn Brand (Vorsitzender), Virginia Magliulo +Aufsichtsratsvorsitzende: Marcela Uribe -K£H Kuratorium fur ; Buchhaltung -Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen TB 089/89 91 64 82 -Postfach 1562 Fax 089/89 91 64 88 -62325 Neu-Isenburg Postbank Munchen +RECHNUNG -(BLZ 700 100 80) Nr. 222032807 -IBAN DE16 7001 0080 0222 0328 07 BIC PBNKDEFF -USt-IdNr. DE 213 517 620 ® Steuer-Nr. 631/20443 +Einzelpreis Wert in EUR -SEITE: 1 -Martinsried, den 04.04.2023 +11,56 5.363,84 -Mahnung Zahlungseingange beriicksichtigt bis: 03.04.2023 +5,30 153,70 -Die Uberweisung des falligen Betrages erbitten wir, mit Angabe Ihrer Kunden-Nr. auf eines unserer Konten. +0,96 445,44 -Wir bitten Sie, den Auszug zu priifen und uns etwaige Differenzen schriftlich, am besten per Fax, mitzuteilen. -Vielen Dank Ihre Kunden-Nr. -1951589 -Beleg-Datum Beleg-Nummer Buchungs-Text Offener Rest Failig +0,64 296,96 -23.02.2023 5871011 Rechnung 89,00 89,00 89,00 -1 Broglie, Maximilian, Gebthren-Handbuch 2023 +25,44 25,44 -Nebenstehender Betrag ist sofort fallig: +2,44 1.132,16 -Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben gekreuzt haben, betrachten Sie bitte diese Erinnerung als gegenstandslos. +37,10 333,90 -Bitte veranlassen Sie gleich die Uberweisung. +158,98 158,98 -Freundliche GrtfSe -Mahnabteilung +835,55 835,55 -Oscar Rothacker Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG » Fraunhoferstr. 10 * 82152 Martinsried bei Miinchen -Geschaftsfiihrer: Christian Thamm, Dr. Rudiger Salat + Handelsregister; Munchen HRA 77075 * |ID-Nummer DE 213517620 +8.745,97 + +1.661,72 + +10.407,69 +Bankverbindung: Deutsche Bank AG +BLZ 500 700 10 Konto 0 911 925 00 +IBAN: DE43500700100091 192500 +BIC / SWIFT DEUTDEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""5871011"", - ""invoice_date"": ""2023-02-23"", - ""receipt_date"": ""2023-04-11"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Oscar Rothacker"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE213517620"", + ""invoice_number"": ""310139649"", + ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""receipt_date"": ""2022-02-23"", + ""delivery_date"": ""2022-02-01"", + ""creditor_name"": ""ADP Employer Service GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""03522800201"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE111608126"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Martinsried"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE16700100800222032807"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_street"": ""Mary-Somerville-Str. 4"", + ""creditor_postcode"": ""28359"", + ""creditor_iban"": ""DE43500700100091192500"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""89.00"", - ""amount_net"": ""89.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""amount_gross"": ""10407.69"", + ""amount_net"": ""8745.97"", + ""amount_tax"": ""1661.72"", + ""amount_taxBasis"": ""8745.97"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 -A Lieferanschrift +‘_.; +Lyreco, + +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso + +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen + +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +KFEH-NIERENZENTRUM +MOHRENDORFER STRA&E 1C +91056 ERLANGEN -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ -Lyreco Straie4 Ostmerheimer Str. 212 -30890 Barsinghausen 50937 Kin . Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Rechi brift -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101982053 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657421682 site 1 70506 STUTTGART + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com + +Kunden-Nr. 102054557 ust-iD-Nr DE 113598500 +RECHNUNG 2656301519 sete 1 Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 16/03/2023 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay + +Daum 01/08/2022 + +Rechnungsanschrift KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +70506 STUTTGART + +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas + +Kunderreferenzen + +Leistungserpfan +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. MARTIN-BEHAIM-STR. 20 + NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 65040716 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 65040716 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100867991 -99,993.113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 158 158 1 -Lieferung Nr. 1069219438 vom 17/03/2023 Sune : 107,64 -Auftr.-Nr. 65040716 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100867991 -5.002.534 10 BX 1000 LY RECO HEFTKLAMMER VZ 24/6 0,19 1,90 1 -1.051.068 1 BX250 HEFTSTREIFEN KUN.DECKLEISTE SORT 6,17 6,17 1 -2.515.489 1 BX6LY RECO NOTES 75X 75MM BRILLANT SORT 7,83 7,83 1 -157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,49 44,90 1 -1.086.172 50 SCHNEIDER 3081 K15 DRUCKKUGELSCHR. M SWZ 0,19 9,50 1 -2.620.379 2 SCHNEIDER 1355 DRUCKKULI LOOX M SWZ 1,03 2,06 1 -5.973.378 1 BX2 DURABLE 487205 DURAFRAME A4GRUN 15,28 15,28 1 -991.435 1 BX500 LY RECO VERSANDTA. C5 90G HK OF WE 17,76 17,76 1 -6.484.422 1 VISO ABSPERRBAND PP 50MMX 100M ROT/WEISS 2,24 2,24 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (15/04/2023) Gesamtbetrag netto 109,22 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 126,07 EUR bis 30/03/2023 Gesamthetrag USt 20,75 + Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden + USt in% INettobetrag (exkl.USt) MV ersandkosten -USt + +USt. + +Artikd M Artikel bezdch inzdprei +runm Mawe kebazectrung eae fetes; Yemtbe a +Lieferung Nr. 63185626 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63185626 Bestdler Frau Kerstin Voge Best.Nr.: 4100826642 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066569549 vom 02/08/2022 Sumre : 44,85 +Auftr.-Nr. 63185626 Bestdler Frau Kerstin Voge Best.Nr.: 4100826642 +5.968.223 5 BX6ARC ARC58055 GLAS SPIRALE 200ML 8,97 44,85 1 +4100826642 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/08/2022) Gesamtbetrag netto 46,43 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 53,59 EUR bis 15/08/2022 Gesamthetrag USt 882 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657421682"", - ""invoice_date"": ""2023-03-16"", - ""receipt_date"": ""2023-03-17"", - ""delivery_date"": ""2023-03-17"", + ""invoice_number"": ""2656301519"", + ""invoice_date"": ""2022-08-01"", + ""receipt_date"": ""2022-08-02"", + ""delivery_date"": ""2022-08-02"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -122746,3604 +122138,3275 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100867991"", - ""amount_gross"": ""129.97"", - ""amount_net"": ""109.22"", - ""amount_tax"": ""20.75"", + ""order_number"": ""4100826642"", + ""amount_gross"": ""55.25"", + ""amount_net"": ""46.43"", + ""amount_tax"": ""8.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CIDPD - -Telefon/Phone —- +49 (0) 6172-75760 - -Telefax/Fax +49 (0) 6172-757610 8 © |] P| @ -Email info@bionic-jms.com - -internet www.bionic-jms.com Bionic Medizintechnik GmbH -VAT-no. DE 811584315 Max-Planck-Str. 21 - -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 61381 Friedrichsdorf / Germany - -Lieferanschrift - -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf . ve . -KfH Kuratorium fur Dialyse und - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum WeiRenfels -Eingangsrechnungen Patterken 7 +Mittwald CM Service * Konigsberger StraBe 4-6 * 32339 Espelkamp +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen fir HV Postfach 800620 -06686 Liutzen +70506 Stuttgart -70506 Stuttgart Deutschland Deutschland -Rechnung Nr. 52110209 Seite 1 von1 Datum : 08.11.2021 -kkRKK Original ¥EREEEK - -Lieferschein Nr. > 42110492 vom 08.11.2021 Leistungsmonat >: 11/2021 - -thre Bestellung : 4400108930 Lieferanten-Nr. : - -vom > 03.11.21 Vertriebsmitarbeiter : Robert Sulinski - -Kunden-Nr. : 13602 Bearbeiter : Annette Tausch - -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.31 +mittwald. -Versandart : Paletten +Hosting neu gedacht -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus +Leistungsempfanger: -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto +KfH Kuratorium flr Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Ilja Stracke -Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. 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KG -KPA06031-3 An- und Abschlussset fur 183,00 960 1.756,80 +Konigsberger Str. 4-6 +32339 Espelkamp -Doppellumen-Katheter PE/100 210726 960 +Telefon: +49-5772-293-100 +Fax: + 49-5772-293-333 +E-Mail: info@mittwald.de +Internet: www.mittwald.de -19,00 % EUR 2.816,49 +Geschaftsflihrer: Robert Meyer, Florian +Jurgens -2.366,80 +St.Nr.: 331/5721/1033 -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Rickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms.com) +USt.ID-Nr.: DE8 14773217 -Beztiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.de) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +HRA 6640, AG Bad Oeynhausen -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swif/BIC: HELADEF1TSK IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Komplementarin: +Robert Meyer Verwaltungs GmbH +HRB 13260, AG Bad Oeynhausen -Sitz der Geselischaft/Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. 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Schleifoachweg 45 -Unsere Lieferantennummer — : 351250 74613 Ohrinaen -Projekt : 202218182 g -Lieferbedingungen : ab Werk, exkl. Verpackung -POS. | ARTIKEL BEZEICHNUNG MENGE PREIS EINH | SUMME € -10 BFV-15X67 50 St 19,58) 1 St 979,00 -perm.-magn. Starkfilterstab Typ BFV, -@ 15x 67mm -Magnetwerkstoff NdFeB, Messing HUlsen vernickelt, -mit VRS DIN910-R 3/4 - M5"" verzinkt -20 01 1St 12,90/1 St 12,90 -Porto & Verpackung -Lieferdatum: 19.09.2022 Zwischensumme €: 991,90 -Lieferschein: 202222035 MWST. 19% €: 188,46 -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto Gesamt €: 1.180,36 +""thr Landgasthof & Hotel in Wissels -Geschaftsfiihrer: UST.-Id Nr.: DE 120871122 -Jérg Reymann UST-Nr.: 128/5732/0082 -Handelsregister-Nr. 15535 +Landgasthof RhGnblick - Rochusstrasse 1 - 36093 Wissels Christian & Florian Herber GbR +Firma Rochusstrasse 1, 36093 Wissels +KfH Kuratorium fur Dialyse und Telefon (0661) 6 36 54 +Nierentransplantation e.V. Telefax (0661) 601 147 -Amtsgericht Wuppertal +Strid vee WolenburgeStt 7 Verwaltung info@landgasthof-rhoenblick.de -Sparkasse Heidelberg +36043 Fulda www.landgasthof-rhoenblick.de +Deutschland -BLZ 672 500 20, Kto 9154728 +Rech.-Nr. 20230752 -IBAN: DE24 6725 0020 0009 1547 28 -SWIFT-BIC:SOLADES1HDB +Rechnung Datum 20.04.2023 +Sehr geehrte Damen und Herren, +Ubernachtungen +Anzaht Beschreibung Einzelpreis MwSt.(%) Gesamtpreis +4 Einzelzimmer Comfort im Landhaus 19800€ 7 198,00 € -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202221220"", - ""invoice_date"": ""2022-09-19"", - ""receipt_date"": ""2022-09-19"", - ""delivery_date"": ""19.09.2022"", - ""creditor_name"": ""MTK Magnet - Fabrik Solingen"", - ""creditor_taxId"": ""128/5732/0082"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE120871122"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Solingen"", - ""creditor_street"": ""Dycker Feld 21"", - ""creditor_postcode"": ""42653"", - ""creditor_iban"": ""DE24672500200009154728"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502890179"", - ""amount_gross"": ""1180.36"", - ""amount_net"": ""991.90"", - ""amount_tax"": ""188.46"", - ""amount_taxBasis"": ""991.90"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Buchungszeitraum: 18.04.2023 - 21.04.2023 +Preis: 66,00 € pro Nacht -### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH +Gastname: Frau Prof. Hauser +Zimmernummer: 44 -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 +Summe Ubernachtungen 198,00 € -NEUBRANDENBURG GmeH -a NIPLO company +Weitere Leistungen -Rechnung +Anzahl Beschreibung Einzelpreis MwSt. (%) Gesamtpreis +4 Restaurant 590€ 19 23,60 € +(pro Stiick) +Summe Weitere Leistungen 23,60 € -KfH- Medizinische- Versorgungszentren -gemeinniitzige GmbH +Zahlungsbedingungen: Sofort ab Rechnungseingang ohne Abzige. -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Gesamtsumme 221,60 € -Rechnungsnummer: 683958 -Rechnungsdatum : 24.04.23 -Bestellnummer : 4100872299 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Grimma -D 70506 Stuttgart Kleiststr. 5 -Kunde : 1855 -Debitor : 20810 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 131704 vom: 12.04.23 Lieferdatum: 20.04.23 -Pos. 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HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Bitte Uberweisen Sie uns den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser Bankkonto. -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfithrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 -FA377 60 0 30 1 +Bankverbindung: RB Biebergrund-Petersberg eG Steuernr.: 018 327 00387 +IBAN: DE71 5306 2350 0100 6110 42 - BIC: GENODEF1PBG Ust-ldNr.: DE327604003 ### Response: { - ""invoice_number"": ""683958"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", + ""invoice_number"": ""20230752"", + ""invoice_date"": ""2023-04-20"", ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""2023-04-20"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""delivery_date"": ""21.04.2023"", + ""creditor_name"": ""Rhönblick Landgasthof"", + ""creditor_taxId"": ""01832700387"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE327604003"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Wissels"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE71530623500100611042"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100872299"", - ""amount_gross"": ""227.29"", - ""amount_net"": ""191.00"", - ""amount_tax"": ""36.29"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""221.60"", + ""amount_net"": ""221.60"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Preistrager - -J AH N GmbH A : ~Grofer Preis - -Mittelstandes* -Umiorm- und Zerspanungstechnik 2000 - -Menagement -System - -@ || t624e:2016 -UW TuWRheinland } - -CERTIFIZIERT } Miceayenneed -7 ID 0910073011 - -Jahn GmbH | TriftstraBe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz - -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 -LS-Nr.: -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 30.12.2021 -: Commerzbank AG -Nr.: 391269 -30.12.2021 DE12 8204 0000 0300 4538 00 - -1 +Miettextilien -Anlieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +dbl -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis +Staufer Textilpflege GmbH | Postfach 401806 | 80718 Miinchen R E C H N U N G -6125 Filtergehause F-GEH AL 1 Steck. 2.767,1700 EUR 2.767,17 EUR +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Bitte bei Zahlung angeben. oo +Nierentransplantationen e.V. +Kundennummer 68287 +Postfach 80 06 20 Rechnungsnummer 43804 +70506 Stuttgart Rechnungsdatum 28.02.2023 -110S 100N eloxiert M70 x 260,5; -mit Kunststoffnetz verpackt +ILN : KFH PFAFFENHOFEN -Zeichnungsnr. 5050-20066272-S00 +Matt en- Servi ce Woche 05. 2023-08. 2023 Steuer-Nr: 143/ 182/ 90068 +MENGE MENGE TURNUS * ARTI KEL El NZEL +ARTI KEL LI EFERZEIl TRAUM SOM WN NUMVER PREI S BETRAG +1 2 ABSORBA- MATTE 02 02 000791- 00 6, 50 13, 00 +085X150 GRAU +1 2 ABSORBA- MATTE 02 02 000792- 00 9, 00 18, 00 +115X200 GRAU -Kd.Art.Nr.: 70515032 +* TURNUS 2 gerade KW -Bestellungnr.: Lieferplan 5500088861/F 43 glltig -ab 06.07.2021 +Warenwert netto EUR Mist % Mast. EUR Rechnungsbet rag EUR -Materialkosten 50% fur 1.500 Sttick +31, 00 19, 00 5, 89 36, 89 +Zahl bar bis 14. 03. 2023 -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und |} Summe netto: 2.767,17 EUR -erweiterte Eigentumsvorbehalt +Staufer Textilpflege GmbH | Taunusstr. 42 | 80807 Miinchen | tel: +49 89 350982 0 | fax: +49 89 350982 39 | info@dbl-staufer.de | www.dbl-staufer.de -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 525,76 EUR -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen netto Summe brutto: 3.292,93 EUR +Bankverbindungen: Postbank Miinchen | BIC: PBNKDEFF | IBAN: DE83 7001 0080 0076 6738 03 -Rechnungsanschrift: Jann GmbH, TriftstraBe 1a, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn GmbH, , D-89897 Tambach-Dietharz Steuer—Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing, (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157584704 Dipl.-Wirtsch, Ing. Andreas Jahn +Commerzbank Miinchen | BIC: DRESDEFF700 | IBAN: DE17 7008 0000 0567 7294 00 | HypoVereinsbank Miinchen | BIC: HYVEDEMMXXX | IBAN: DE30 7002 0270 0046 2367 85 +Amtsgericht Miinchen: HRB 56 502 | USt.IdNr.: DE 811264219 | Geschaftsfiihrer: Ulrich Schdll, Matthias Schéll -E-Mail: info@jahngmbh.de Internet: www.jehngmbh.de +Wir sind zertifiziert: SO 9001:2015 | RABC EN 14065:2016 | RAL-GZ 992/1-3 | Umweltpakt Bayern ### Response: { - ""invoice_number"": ""391269"", - ""invoice_date"": ""2021-12-30"", - ""receipt_date"": ""2022-01-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-30"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", + ""invoice_number"": ""43804"", + ""invoice_date"": ""2023-02-28"", + ""receipt_date"": ""2023-02-28"", + ""delivery_date"": ""28.02.2023"", + ""creditor_name"": ""Staufer Textilpflege GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088861"", - ""amount_gross"": ""3292.93"", - ""amount_net"": ""2767.17"", - ""amount_tax"": ""525.76"", - ""amount_taxBasis"": ""2767.17"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. - -### Input: -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" - -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000142753 -Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 04.10.2021 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120842668 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 2023906509 -Lieferdatum: 04.10.2021 -Kundenadresse: 1416333 Rechnungsempfanger: 1416329 -KFH KURAT.F .DIALYSE U.NIERENTRANS- KFH KURAT.F.DIALYSE U.NIERENTRANS - -PLANTATIONEN E.V.LOGISTIKZ.ALZENAU PLANTATIONEN E.V., EINGANGSRECHNG -INDUSTRIEGEBIET SUED B40 NR POSTFACH 1562 -RECHNUNG 63755 ALZENAU DE 63235 NEU-ISENBURG DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000670972 4055539 Jacobs Kronung BOX 80 3 62,30 0,00 62,30 186,90 71% -Filterkaffee Beutel 80x60g -1673201 KORBFILTER PC 1 3 1,79 0,00 1,79 5,37 19% -4027300337304 4070360 Kondensmilch 4% 316ML 20KT BOX 20 3 19,80 0,00 19,80 59,40 71% -Gesamtwert netto 251,67 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -Kostenstelle 25013000 -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: --1416333 a 1416329 251,67 -14.10.2021 269,93 Brutto Betrag Mehrwertsteuer -KFH KURAT.F.DIALYSE KFH KURAT.F.DIALYSE 17,24 -U.NIERENTRANS- U.NIERENTRANS - - - 102 -PLANTATIONEN PLANTATIONEN E.V., Hinweise ’ -E.V.LOGISTIKZ.ALZE NAU EINGANGSRECHNG 10 Tage netto -INDUSTRIEGEBIET SUED B40 NR POSTFACH 1562 Zahlungsart: Uberweisung -63755 ALZENAU DE 63235 NEU-ISENBURG DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -269,93 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amitsgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfilhrer: Luc van Gorp, Ulrich Ansteeg, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Markus Dreissigacker Fur den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 - - - -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""5000142753"", - ""invoice_date"": ""2021-10-04"", - ""receipt_date"": ""2021-10-04"", - ""delivery_date"": ""2021-10-04"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811264219"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""München"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE17700800000567729400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""269.93"", - ""amount_net"": ""269.93"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""36.89"", + ""amount_net"": ""31.00"", + ""amount_tax"": ""5.89"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Arbeiterwohifahrt Landesverband Berlin e.V. -‘Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 » 10553 Berlin - -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentranspl. e.V. -Nierenzentrum far Kinder und Jugendliche -Augustenburger Platz 1 - -13353 Berlin . - -Rechnung Nr. 21218/20400. - -AIO | Landesverband -_ Berlin e.V. - -Freiwilligendienste - -’ Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 -10553 Berlin - -Tel. : 030 / 6808839 - 45 -Fax : 030 / 680 8839 - 10 - -E-Mail: Wiko@awoberlin.de © -Website: www.awoberlin.de + : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.2023 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502908775/G57 vom 29.03.2023 -Auftrag: 202300751 vom 29.03.2023 -Bezug: Kontrakt: 4600021021 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Silvia Zschoch 07171 /10 46 98-0 | Silvia.Z2schoch@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202301298 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis - -Euro Euro +eo +se +i va a +ik +Ausgangsrechnung -Lieferschein 2023001705 vom 16.05.2023 -1 76602932 Faltschachtel - Kaeser 2500 Sttick 31,05 / 100 776,25 -mit Automatikboden -oben mit Einsteckverschluss, -inkl. Etikettenaufdruck -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 02 +Belegnummer Datum Seite +260024463-11 03.08.2022 1/1 +Fietz GmbH. IndustriestraBe 9-11, 51399 Burscheid Kundennummer —_ UID-Geschaftspartner +13160 DE222609448 +Filtration Group GmbH - +Schleifbachweg 45 Ihre Referenz Lief.-Nr. +74613 Ohringen 4502887254/G45 / Michael 415058 +Reuss +Ihr Ansprechpartner +Vertrieb +Tel: +Mail: +Fietz GmbH +Tel.: +49 2174 674-0 +Lieferadresse E-Mail: info@fietz.com +Filtration Group GmbH Internet: www. fietz.com +Schleifbachweg 45 +74613 Oehringen +Unsere Artikel-Nr. Ihre Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr. Material ws AD ID +Menge ME Stiickpreis Gesamtbetrag EUR +Basierend auf Lieferschein 230024134 vom 03.08.2022. Lieferdatum 03.08.2022. +108978 70570644 5050-20152538- FI1501 1,40 mm 72,00 mm 68,20 mm +S00 / 08 +Stat. Warennummer: 39269097 Ursprungsland: Germany +Stitzring endlos 5.517 Stk 0,3000 1.655,10 +Kundenref.-Nr.: 4502887254/G45 +Netto Gewicht, kg: 6,4549 +Brutto Gewicht, kg: 6,9349 +Zwischensumme 1.655, 10 +Porto/Verp. DE 11,83 +Transp.Vers. DE 2,48 +Nettobetrag 1.669,41 +Mehrwertsteuer 19,0 % 317,19 +Gesamtbetrag EUR 1.986,60 +Lieferart: EXW ab Werk +Zahlungsbedingungen: 14 Tage - 2 % Skonto oder 30 Tage netto +Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag +02.09.2022 1.986,60 +17.08.2022 2.0% 39,73 1.946,87 -Format LxBxH 96x96x250 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert +Die durch uns gelieferten Produkte sind LABS-frei. +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Registrierung gema § 9 VerpackG DE2205272592563 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Produktvorschlage von Fietz GmbH sind anwendungstechnische Empfehlungen auf Basis der vorliegenden Anforderungsprofile. Dicht- und Bauteilfunktion muss +durch Kunde im Originalsystem gepriift und validiert werden. Fietz GmbH Ubernimmt keine Funktionsgewdhrleistung im Anwendersystem. -Zahlungsbedingung _ : bis 17.08.2023 netto Netto 776,25 EUR -MwSt. 19% 147,49 EUR -Brutto 923,74 EUR +Fur den kompletten Geschaftsverkehr gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie auf unserer Hompage unter: www.fietz.com +-Service - Downloads - Allgemeine Geschaftsbedingungen -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Kreissparkasse K6In Volksbank im Bergischen Land eG Postgiro KéIn HRB 48446 AG Kiln +Konto-Nr. 0381111 702 Konto-Nr. 550 550 8 Konto-Nr. 216 172 501 UST ID DE 123 667 110 +BLZ 370 502 99 BLZ 340 600 94 BLZ 370 100 50 Geschaftsfiihrer: -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +BIC COKSDE33XXX BIC VBRSDE33XXX BIC PBNKDEFF370 Roman Fietz +IBAN DE25 3705 0299 0381 1117 02 IBAN DE02 3406 0094 0005 5055 08 IBAN DE04 3701 0050 0216 172501 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202301298"", - ""invoice_date"": ""2023-05-19"", - ""receipt_date"": ""2023-05-19 10:53:58"", - ""delivery_date"": ""2023-03-292023-03-29"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""830990583217082023176602932"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DEDEDE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", + ""invoice_number"": ""260024463-11"", + ""invoice_date"": ""2022-08-03"", + ""receipt_date"": ""2022-09-12"", + ""delivery_date"": ""2022-08-03"", + ""creditor_name"": ""Fietz GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123667110"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Burscheid"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 9-11"", + ""creditor_postcode"": ""51399"", + ""creditor_iban"": ""DE25370502990381111702"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""45029087754600021021"", - ""amount_gross"": ""923.74230.000.00"", - ""amount_net"": ""776.25230.002.00"", - ""amount_tax"": ""147.49147.4931.05"", - ""amount_taxBasis"": ""776.25"", - ""currency"": ""EUREUR"" + ""order_number"": ""4502887254"", + ""amount_gross"": ""1986.60"", + ""amount_net"": ""1655.10"", + ""amount_tax"": ""317.19"", + ""amount_taxBasis"": ""1655.10"", + ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Backhaus Hackner GmbH, 85080 Gaimersheim - -KfH Kuratorium fur Dialyse -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -Levelingstr. 21 - -D-85049 Ingolstadt - -Rechnungs-Nr.: 21 - 12438 - -Kunden-Nr.: 1103 -Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 25.11.2021 - -KK, - -Backhaus Hackner GmbH - -Daimlerstr. 11 -85080 Gaimersheim +Radio-Thelen - Koblenzer StraBe 57 - 56073 Koblenz-MoselweiB -Telefon 08458-32900 -Fax 08458-329050 +KFH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplatation e.V -BLZ: 72150000 Konto: 192955 -Sparkasse Ingolstadt-Eichstatt +Eingangsrechnung +Postfach 800620 +D-70506 Stuttgart -IBAN: DE39721500000000192955 +RADIO-THCLEN -BIC: BYLADEMI1ING +RADIO-THELEN -Steuer-Nr.: 124/122/00762 -USt-IdNr.: DE 128584020 +Inh. Alexander Beraz eK +Koblenzer Str. 57 -Erfullungsort u. Gerichtsstand -fur beide Teile ist Ingolstadt. +56073 Koblenz-MoselweiB -Datum: 30.11.2021 Seite: 1 +Telefon 0261/4 4434 +Telefax 0261/43912 +eMail: info@radio-thelen.de -Art.Nr. Bezeichnung 25, -2890 Hefezopf 1500 g 10 -93,52 -Netto: 93,52 +Internet: © www.radio-thelen.de -Zahlbar sofort rein netto +Steuer-Nr. 22/012/3219/1 +Amtsgericht Koblenz +Registriernummer: HRA4499 -Geschaftsfuhrer: Stefan und Thomas Hackner +Bankverbindung: Sparkasse Koblenz -Werte in EURO +IBAN: DE86 570 501 200 0380 030 42 +BIC: MALADE51KOB +>> Bei Zahlung bitte angeben << +Knd-Nr. Re-Nr. Re-Datum +012760 539940 15.12.2021 +RECHNUNG +Menge Einzelpreis Ust Gesamipreis +Auftragsnummer: telefonischer Auftrag +Objekt: KfH Dialysezentrum Koblenz, Ferdinand-Sauerbruch-str.30, 56073 Koblenz 1.0G -Berech- EinzelRabatt Gesamt -Menge Preis in% Preis +Leistungserbringung: -10 11,69 20,0 93,52 +04.11.;08.11.;18.11.;19.11.;26.11.;07.12.;14.12.;15.12.2021 -Summe: 93,52 -7,0 % MwSt: 6,55 Brutto: 100,07 -Zahlbetrag EUR: 100,07 +Diverse TV Problematiken mit Austausch durch vorhandene TV Gerate behoben. Defekte / fehlende +Fernbedienung ersetzt. Kopfhérerverlangerungen geliefert. Diverse Serviceeinstellungen durchgefihrt. -AG Ingolstadt, HRB 855 / Sitz der Gesellschaft: 85080 Gaimersheim +Easy One Universalfernbedienung +Kopfhérerverlangerung 3,5mm Klinke 5m +Kopfhérerverlangerung 3,5mm Klinke 3m +Kopfhérer Verteiler 3,5mm +Meister; Beraz Benjamin; Antennenbau -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""21-12438"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-01"", - ""delivery_date"": ""25.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Backhaus Hackner GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""12412200762"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE128584020"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Gaimersheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE39721500000000192955"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""100.07"", - ""amount_net"": ""93.52"", - ""amount_tax"": ""6.55"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Enthaltener Arbeitswert: +Materialwert, Fahrtk., etc.: -### Input: -n +MwSt-Satz +19,00% -wir f We. -Briingel +Netto-Betrag +439,40 € -Umformtechnik GmbH +1,00 15,95 +3,00 4,95 +3,00 3,95 +5,00 3,95 +7,25 sta 52,00 -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +448,63 € inkl. MwSt +74,26 € inkl. MwSt -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +19% +19% +19% +19% -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +19% -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +15,95 +14,85 +11,85 +19,75 -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +377,00 -D - 74613 Oehringen -Datum: 29.01.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +MwSt-Betrag +83,49 € +Zahibar ohne Abzug nach Erhalt. -Rechnung Nr: 013932 +IBAN: DE86 57050120 0038003042 BIC:MALADE 51 KOB +-- Es gelten unsere Geschaftsbedingungen -- -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +Antennentechnik -Auftrags.-Nr. 4502869286 vom 23.09.2021 -240 Gehduse 72401134 -- PX37-13-2-MIC10 / MATISA 91-138-010-1630 Rev.00 1,4400 345,60 € +Satellitenempfang -Lieferschein/Pos.: 027873-1 vom 26.01.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH Versandlager, D-74613 Ohringen +Rechnungs-Betrag -2 Paletten 9,2000 18,40 € -364,00 € -zzgl. 19 % Mwst. 69,16 € +Kabelfernsehen -Rechnungsbetrag 433,16 € +Pf 2) es) CN -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto + Skontobetrag: 8,66 € +Reparaturen -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +522,89 € -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 +Uberwachungsanlagen -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Telefonanlagen ### Response: { - ""invoice_number"": ""013932"", - ""invoice_date"": ""2022-01-29"", - ""receipt_date"": ""2022-01-29"", - ""delivery_date"": ""26.01.2022"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""539940"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-20"", + ""delivery_date"": ""2021-12-15"", + ""creditor_name"": ""Radio Thelen"", + ""creditor_taxId"": ""2201232191"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502869286"", - ""amount_gross"": ""433.16"", - ""amount_net"": ""364.00"", - ""amount_tax"": ""69.16"", - ""amount_taxBasis"": ""364.00"", + ""creditor_city"": ""Koblenz"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86570501200038003042"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""522.89"", + ""amount_net"": ""439.40"", + ""amount_tax"": ""83.49"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gasthof-Alte Schule +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -Therese Steuerer-Szabo. -Rehschaln 45 -94081 Firstenzell -Tel. 08502-922779 -Fax: 08502-915486 -E-Mail: gasthof-alte-schule@t-online.de +Filtration Group GmbH -Gasthof Alte Schule, Rehschaln 45, 94081 Firstenzell +elobau © -_ KfH Kuratorium fiir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -RTS Siid-Ost -Eingangsrechnungen +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -Postfach 1562 +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -63235 Neu-Isenburg +Pers6nlich haftender Gesellschafter: + +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -08.09.2021 -Rechnung Nr.: UE21/272 +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -Zi.-Ar +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -po -po -po -po -A eG +Bankverbindung: -f . : * -. 1 : : +i GLS Gemeinschaftsbank eG +Rechnungspriifung Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 +Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -MwSt. % |Einzelpreis € +Riidiger Kohler -| 3 38,00 114,00 -| 0 [Ubernachtung o. Friihstiick |3-Bett]| 7 [| 0,00 | —0,00__—| -| 3 [Friihstiick 15,00 +74613 Ohringen -: Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer - Aufteilung siehe hier unten +Betriebsruhe 24.12.2021 bis einschl. +09.01.2022 -Aufteilung Netto € MwSt. € Brutto € | -Betrage mit 0 % MwsSt. __| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Betrage mit 7 % MwsSt. 106,54 114,00 -Betrage mit 19 % MwSt. 12,61 15,00 -Summen: ti‘; C*dt «IS | 9.85 | 129,00 +RECHNUNG -Zahlbar ohne Abzug, bis zum 01.10.2021 auf unten angegebenes Konto. -Wir bedanken uns sehr herzlich fur Ihren Auftrag und hoffen, dass Sie mit -uns zufrieden sind. : -Therese Steuerer-Szabo +Rechnungs-Nr. 21043441 Ihre Bestellung: 4502868195/G50 Lieferschein-Nr §51372 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +Rech.Datum: 01.12.2021 Petra Sekinger Lieferdatum: 30.11.2021 Ansprechpartn Wuchenauer Markus +Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000885896 vom: 10.09.21 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Lieferanten-Nr. 311645 +Lieferanschrift: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Pos Artikel-Nr. Menge ME Preis proME PE Pos Betrag +Bezeichnung +5 330059 25 STK 124,810 1 3.120,25 EUR +VA-U 72377527 1.2bar 1SP NBR +AL VA DD PIS3112 Los 25 Stk. +Ihre Artikel Nr... = 72377527 +Liefertermin: 30.11.2021 +Zeichnungsnr.: FG 505020139402S00_04 +Nettogewicht: 24,75 kg +HS-Code: 90261029 +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 40,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 40,00 EUR +Gesamt Warenwert 3.120,25 EUR +Gesamt netto 3.160,25 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 600,45 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 3.760,70 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Fremdsp./Paketdienst -Bankverbindung: +NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter +https://elo.store -VR-Bank Passau (BLZ 740 900 00) Konto-Nr.: 644 74 30 -IBAN: DEO6 7409 0000 0006 4474 30 BIC: GENODEF1PA1 -UStIdNr.: DE182220208 +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""UE21/272"", - ""invoice_date"": ""2021-09-08"", - ""receipt_date"": ""2021-09-29"", - ""delivery_date"": ""2021-09-23"", - ""creditor_name"": ""Gasthof-Alte-Schule"", + ""invoice_number"": ""21043441"", + ""invoice_date"": ""2021-12-01"", + ""receipt_date"": ""2021-12-01"", + ""delivery_date"": ""2021-11-30"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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KG Postfach 1247 96239 Sonnefeld +Kraushaar Metallverarbeitung GmbH « Dieselstrafe 1 * 74632 Neuenstein Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen -Ihre Bestell-Nr. 4502844585/G57 vom 10.12.2021 -Lieferschein-Nr.: 21/12987-18 vom 17.02.2021 +Rechnung 2123281 -Rechnung 21/12987-19-044 19.02.2021 +Datum: 02.07.2021 Kundennr.: 500002 +BestNr: 4502854041 Ihre UID-Nr.: DE222609448 +BS-Dat: 26.03.2021 Fax-Nr.: +49(7941) -Entsprechend unserer Lieferung berechnen wir wie folgt: +Bearbeiter: Klaus Essig , 07942/9114-13 +Pos Menge Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Rabatt Gesamt -Pos. Menge Einheit Beschreibung Preiseinheit Einzelpreis Gesamtpreis +Lieferschein 2123404 vom 1. Juli 2021 It. AB-2123054 -1 4.800 Stick 70510380 100 22,67 € 1.088,16 € -Endsch-O 086/XXXX/PA6 -Mat.-Nr. 70510472 -Zeichnungs-Nr.: 10180873 D 05 v. 13.04.2015 -Teile-Nr.: ka 70510380 -Material: PA6 GF30 +00010 125 ST BG10022 Rotationsluftdiise Z 1200 3.036,61 / 100 3.795,76 +Ihre Artikelnummer: 78297285 +Index: 13 vom 04.09.2014 +Gewicht: 113 KG -Gesamtsumme netto 1.088,16 € -19 % Mehrwertsteuer 206,75 € -Gesamtsumme brutto 1.294,91 € -Lieferung: Frei Haus ab Warenwert 500 €. -Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage Netto +11 1 ST TM10001MO Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 0,00 0,00 +Gewicht: 85 KG -Sonstige Verkaufsbedingungen entsprechend der kunststoffverarbeitenden Industrie fur Technische Teile +Nettowarenwert EUR 3.795,76 +1 ST Euro-Gitterbox Gr. 1250 x 850 EUR 0,00 +Nettosumme EUR 3.795,76 +zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer von 3.795,76 EUR EUR 721,19 +Gesamtsumme EUR 4.516,95 +Die gelieferte Ware bleibt auch im Verarbeitungsfall bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Unsere aktualisierte Datenschutzerklarung sehen Sie bitte auf unserer Homepage unter www.sobaplast.de +Lieferart: Versand laut Vereinbarung -Sobaplast GmbH & Co. KG Polymertechnologie HRA 3956 Telefon: +49 (0) 9562 8430 Bankverbindungen +Lieferbedingung: ab Werk, ausschlieBlich Verpackung -Komplementar: Dr. Détschel Verwaltungs-GmbH HRB 3501 Telefax: +49 (0) 9562 7936 Sparkasse Coburg-Lichtenfels [=] F | [a] -Geschaftsfiihrer: Dr.-Ing. Uwe Détschel E-Mail: info @sobaplast.de IBAN: DE58 7835 0000 0009 6904 88 = BIC: BYLADEM1COB +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto -Am Roten Higel 10 Website: www.sobaplast.de ao — -D-96242 Sonnefeld USt-IdNr. DE221547659 Cal +Krawshaar Metalvararherung GmbH Tel: OF? 9144 Carsrhattshihrer Volkshank Hoeniohe & C5 +Dieselstrahe 1 Fax OF fa? 5114.25 Une Kracshaar, Merlin Kraushaar IBS CE24 6209 1800 0310 1100 Ba +T4822 Nauensiain infagthraustaaranmbide Amtegericht Stutgar HRE S@595 BIS SEMOCESTVHL +Wen Aras aay-ambn ae Wt AA. DE S11 Bode Cemmerzbank Hellerann +IBAK CED 6204 0060 B1- ara? oo +BIS SOBADEFFRAN ### Response: { - ""invoice_number"": ""21/12987-19-044"", - ""invoice_date"": ""2021-02-19"", - ""receipt_date"": ""2021-02-19"", - ""delivery_date"": ""2021-02-17"", - ""creditor_name"": ""Sobaplast GmbH & Co. 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Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2ST 2ST 132,00 264,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 309,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -309,00 309,00 % 19,00 58,71 367,71 EUR -309,00 309,00 58,71 367,71 EUR +BASSLER -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +-s WERPACKUNGEN -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 17.01.23 Skontoabzug 2,00 % 7,35 EUR -30 Tagen 26.01.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: 0E814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS. 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Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +01 50 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 79385212 4,67€ 233,50 € +Holzeinlagen Motorseite F.PI736-1136 +600 x 70 mm -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 -Zwischenlage 1 0,38 +Gewicht: 0,3 kg / Stiick A: 73827FT +Statistische Warennummer: 44071038 +Ursprungsland: Deutschland -, -v +02 25 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 79385220 9,22 € 230,50 € +Holzeinlagen Ablassseite F.P1736-1136 +Gewicht ca.: 0,3 kg / Stlick +600 x 60 x 180 mm -Einzelbetrag 599,42 EUR -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 599,42 EUR -19% MWSt 113,89 EUR +Statistische Warennummer: 44071038 +Ursprungsland: Deutschland -Rechnungsbetrag 713,31 EUR +03 25 Stk. 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Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 483,75 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 91,91 € +13.10.2021 3,0 % 17,27 € 558,39 € —SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFF +12.11.2021 575,66 € Gesamtbetrag brutto 575,66 € -Seite 1 von 1 Seite(n) +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""542913"", - ""invoice_date"": ""2023-05-02"", - ""receipt_date"": ""2023-05-03"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""814108"", + ""invoice_date"": ""2021-09-13"", + ""receipt_date"": ""2021-09-13"", + ""delivery_date"": ""2021-09-07"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502907192"", - ""amount_gross"": ""713.31"", - ""amount_net"": ""599.42"", - ""amount_tax"": ""113.89"", - ""amount_taxBasis"": ""599.42"", + ""order_number"": ""4502866456"", + ""amount_gross"": ""575.66"", + ""amount_net"": ""483.75"", + ""amount_tax"": ""91.91"", + ""amount_taxBasis"": ""483.75"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -<@> - -FeuerTrutz Network GmbH, 65341 Eltville -04 2FD9 E341 FE 7000 0064 -DV 11.21 0.80 Deutsche Post (? - -aN - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 1562 - -63235 Neu-lsenburg - -‘Menge Beschreibung - -Auftragsnummer: 979152029 ~~ - -Bestelidatum: 25.07.2011 -thr Bestelizeichen: Rg fruher 1380213 - -RM Rudolf Miller - -Mediengruppe - -Fragen zu ihrem Auftrag richten Sie bitte an: - -FeuerTrutz Network GmbH -65341 Eltville - -Telefon: +49/6123/9238-259 -Telefax: +49/6123/9238-244 -E-Mail: feuertrutz@vuservice.de +ORIGINAL Baxter -Rechnung -97M 023 8213 +R E Cc H N U N G Baxter Deutschland GmbH +EdisonstraBe 4 +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -ihre Kundennummer: +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22115483 +u. Nierentransplantation e.V. -Liefer Kundennummer: 77912681 -Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 28/11/2022 +70506 Stuttgart -Der Zeitpunkt der Lieferung/Teilnahme entspricht dem -Rechnungsdatum/Veranstaltungsdatum. +Kunden-Nr.: 46504111 -GLN/ILN: 71170 +Sachbearbeiter: -Preis. _Gesamtpreis' +Telefon / Fax: / -1 Brandschutzatlas Lfg.44 84,00 84,00 -ISBN 978-3-86235-445-0 -Versandkosten 3,00 3,00 -Steuerl. Entgelt 81,30 7% MwsSt. 5,70 Gesamtbetrag EUR 87,00 +Email Id: -Fallig ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. Verzug nach 30 Tagen. +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202211-0461 / 23/11/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22166257-SZ +Lieferschein-Nr.: 26077443 -Leistungsempfanger/Teilnehmer (77-912-681): +Lieferdatum **: 28/11/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus -KfH Kuratorium fir Dialyse und - Nierentransplantation e. V. +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Martin-Behaim-Str. 20 - 63263 Neu-lsenburg +Lieferanschrift: 48512271 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Alois-Steinecker-Str. 16, 85354 Freising -Bankverbindung: -Kontoinhaber: FeuerTrutz Network -Commerzbank K6ln +Art-Nr. Bezeichnung Batch/Serien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert ete +0 -IBAN: DE78370400440140333600 - BIC: COBADEFFXXX -Amtsgericht K6In, HRB 56128 +PZN Verfallsdatum +W507028001 Nippel m.Collet WRO 20210223 2 57,3666 114,73 19,00 +31/12/2050 Rabatt -25,0% -28,68 +86,05 +W900000334 Luftfilter WRO 01139365 10 2,2405 22,41 19,00 +W900000334 31/12/2050 Rabatt -25,0% -5,61 +16,80 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +102,85 19,00 % 19,54 +122,39 -Geschaftsfihrung: -Ginter Ruhe, Stephan Schalm +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -FeuerTrutz Network GmbH -Stolberger StraRe 84, 50933 Kdin +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Ust-ld Nr. 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KG - An der RaumFabrik 30 - 76227 Karlsruhe Rechnung +Krankenhaus der Barmherzigen Brider Trier | Postfach 2506 | 54215 Trier -KfH Kuratorium fur Dialyse und +KfH Kuratorium fir -. . Belegnummer 2023-40124 -Nierentransplantation e.V. -. Datum 01.02.2023 -Eingangsrechnungen -Kundennummer D11372 -Postfach 80 06 20 ; . -Bearbeiter Nadine Toppazzini -70506 Stuttgart -Bitte bei allen Riickfragen angeben! -Auftraggeber: +Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -70506 Stuttgart +Krankenhaus der +Barmherzigen Bruder Trier -Lieferanschrift: +Personalabteilung -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Stra&e 20 +Thomas Konz +t.konz@bk-trier.de -63263 Neu-lsenburg -Bezug Unsere UStIDNr DE173030722 +Tel. (06 51} 208-12 76 +Fax (06 51) 208-91 12 76 -Ihr Zeichen Herr Lars Kliefoth Unsere SteuerNr 34092 / 12569 +Trier, 29.11.2021 -lhr Beleg Ihre UStIDNr DE113598500 +Rechnung-—Nr. 221759: -Abrechnungszeitraum: Februar 2023 +Verwaltungspauschale gemafs § 6 des Vertrages vom 03.12.2019 -Pos. Bezeichnung MengeME Einzelpreis Gesamtpreis +Zeitraum 01.11.2021 — 30.11.2021 -- Cloud- und Supportservices - +Rechnungsnummer Rechnungsbetrag Pauschale 5% Ust. 19% Summe +221757 — 12.737,99 € 636,90 € 121,01 € 757,91 € +221758 7.558,44 € 377,92 € 71,81€ 449,73€ -1 SecureLogin SmartCard 6.001 x 2,29 13.742,29 -- pro Monat -- pro User +Gesamtbetrag 1.207,64 € -2 SecureLogin SmartCard 1.500 x 2,29 3.435,00 -- pro Monat -- pro User +2219S = Syg3CC - YISCH° » WY9IBE -IK = 510610020 +227 FS? = PF Fyeso= 7 FHS - 25,000 = FIS, ZF Sc -Zwischensumme EUR 17.177,29 +SYVYoorr ~— -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 17.177,29 3.263,69 -Endsumme EUR 20.440,98| +ELF he - 642,65 S& -Sofern nicht anders angegeben entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. +Zahlungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. +Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. +Erfallungsort und Gerichtsstand ist Trier. -Wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen und freuen uns Uber eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. +Steuernummer: 42 655 0091 0 -Bei Ruckfragen erreichen Sie uns telefonisch unter +49 721 97 003 831, per Fax unter +49 721 97003 199 sowie per Mail unter -BackOffice@makrofactory.com. +Krankenhaus der Pax-Bank eG -Bitte iberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unten aufgefiihrtes Konto unter Angabe Ihrer Kunden- und Rechnungsnummer. -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie mit Auftragserteilung zur Kenntnis und angenommen haben. +Barmherzigen Brader Trier IBAN DEI4 3706 0193 3000 0660 19 +Nordailee 1, 54292 Trier = Swift-BIC: GENODED1 PAX -Zahlungsvereinbarungen: +Tel. 0651 208-0 -Zahlung erfolgt durch Uberweisung +Fax 0651 208-1299 Sparkasse Trier +www. bictrier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 +info@bk-trier.de Swift-BIC: TRISDE55 -14Tage (bis 15.02.2023) ohne Abzug 20.440,98EUR -Makro Factory GmbH & Co. KG Telefon: +49 721 97 003 100 Volksbank Karlsruhe Siidwestbank AG Geschaftsfiihrung -An der RaumFabrik 30 Telefax: +49 72197 003 199 BLZ: 661 900 00 Kto. Nr.: 50 20 48 04 BLZ 600 907 00 Kto. Nr.: 46 55 46 005 Peter Dittmar -76227 Karlsruhe E-Mail: info@makrofactory.com IBAN: DE 96 6619 0000 0050 2048 04 IBAN: DE 24 6009 0700 0465 5460 05 Arno Oberhauser +IK.Nr. 2607 2044 3 -Amtsgericht: Mannheim Internet: www.makrofactory.com BIC: GENO DE 61KA1 BIC: SWBS DESS HBA 704063 / HRB 719380 +Trager: Barmherzige Bruder Trier gGmbH BBT- Grup) Pp e +Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und +Steuer-Nr. 42/655/009 1/0 Nachstenliebe im Dienst +USt.-ID-Nr. DE 149 876 279 fir die Menschen: +Geschaftsfulhrer: Dr. Albert-Peter Rethmann . Die Krankenhduser +Matthias Warmuth - Werner Hemmes - Andreas Latz und Sozialeinrichtungen +Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe + +Bruder Alfons Maria Michels ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023-40124"", - ""invoice_date"": ""2023-02-01"", - ""receipt_date"": ""2023-02-01"", - ""delivery_date"": ""01.02.2023"", - ""creditor_name"": ""Makro Factory GmbH & Co. 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Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen +Landowski Dichtungstechnik GmbH - Felder Str.4 - 24796 Bredenbek +Firma -KfH Kuratorium flir Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -EBingangsrechnungen +Filtration Group GmbH -Postfach 1562 +Schleifbachweg 45 -63235 Neu-Isenburg +74613 Ohringen Rechnung -Nr./Datum: 339274 / 21.12.2021 FSCH -Kunde: 962417 Seite 1 von 1 - -Lieferung an : (962547) Kuratorium fllir Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Poststrasse -20, 83435 Bad Reichenhall +Vorgangsnummer 34824 +Belegnummer 2022-60945 +Datum 31.03.2022 +Kundennummer D011223 +Bearbeiter Hanna Reske -Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 +Bitte bei allen Rickfragen angeben ! -Artikel Menge Preis/ME Gesamt -Auftrag 663566 vom 20.12.2021 (FSCH/N) Best.-Nr.: Frau Braun -Auftrag vom 20.12.2021 -per Mail, Frau Braun -Teillieferung: 0 Lieferschein 256539 / 20.12.2021 VT: FSCH -321742 Neodisher Bioclean Pulver 1 134,00/ST 134,00 -6 x 2,5 kg Flasche -Gesamt-Netto €: 134,00 -19,0% Mehrwertsteuer von 134,00 25,46 -Betrag €: 159,46 +Versandart DPD Unsere UStIDNr DE134898317 +Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung Unsere SteuerNr 2029247382 +Bezug Lieferschein 2022-100957 Ausland. StNr +Ihr Zeichen Hr. Klaiber 15.03.22 Ihre UStIDNr DE222609448 +Ihr Beleg 4502882245/G53 +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 07121882 Klingersil C-4400 - 2 mm 5 Stk 1.330,00 66,50 101 +Ring 395 x 315 mm +Ihre Artikelnummer 76234579 Preiseinheit 100 +Zeichnung 5050-201 78322-S00 +6 Lécher 26 mm Lk 355 +Lieferschein: 2022-100957 30.03.2022 +Zwischensumme EUR 66,50 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 66,50 12,64 +Endsumme EUR 79,14 + +**** Sofern nicht anders vermerkt ist das Leistungsdatum gleich Lieferscheindatum*** +bitte nehmen sie die Zahlungen auf folgende Konten vor: -Zahlbar abztiglich 3,0% Skonto (4,78 €) bis zum 11.01.2022 -Ohne Abzug zahlbar bis zum 20.01.2022 +Bordesholmer Sparkasse: BLZ 210 512 75 Konto 13001294 +IBAN DE35 2105 1275 0013 0012 94 BIC NOLADE21BOR -Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem -Rechnungsdatum. +Postbank Hamburg: BLZ 200 100 20 Konto 1974 78203 +IBAN DE08 2001 0020 0197 478203 BIC PBNKDEFF -PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH +Zahlungsvereinbarungen: -57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter +14Tage (bis 14.04.2022) 2,00% Skonto 77,56EUR +30Tage (bis 30.04.2022) ohne Abzug 79,14EUR +Abweichende Lieferadressen +Belegart Belegnummer Lieferadressen +Lieferschein 2022-100957 Firma +Filtration Group GmbH +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Eingetr. AG Kiel, Reg.-Nr. HRB 3318 OHMI +Geschattsfiihrer: Jorg-Michael Reske, Gunda Reske EuroCert +Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek DIN EN ISO 9001:2000 -® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ +CQ-21/06/01 -Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 -info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 +www.I|dt-gmbh.de -Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg +E-mail: info@Idt-gmbh.de +Tel. 04334-98 29 08-0 ### Response: { - ""invoice_number"": ""339274"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""2021-12-20"", - ""creditor_name"": ""Promedia A. 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Datum: 02.02.2023 +Postfach 80 06 20 Kunden-Nr.: 12341 +Bearbeiter: Muckenschnabl, Bianca +70506 Stuttgart Tel. Nr.: 06023/9711-20 +Deutschland Fax-Nr.: 06023/9711-55 +E-Mail: bianca.muckenschnabl@bathon.de -Rechnung +Eigene-Ust-ID: DE 13207 5527 +Rech A Kunden-Ust-ID: DE 113598500 +echnung 53362 lhre Bestellung: MVZ-GroR Umstadt -Nummer / Datum -lhre Bestellung / Datum -Lieferschein / Datum -Auftrag / Datum -Kundennummer. -Sachberbeiter -Telefon +Lieferschein-Nr. 435810 zur Lieferung vom 02.02.23 , Bestelldatum: 18.01.2023 - +Lieferadresse: Ihr Zeichen: C.Pfarr estar -Telefax +Wir danken fur Ihren Auftrag und berechnen, gema® unseren Ihnen bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen : -E-Mail +Pos. Menge Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis € Gesamt € -Verkaufer +1 4 Stick 10-86671 Auffahrplatte 300x300 n. Skizze 155,00 620,00 +t=8mm_VA-1.4301 -Telefon +2 4 Stiick 10-86700 Auffahrplatte 250x250 n. Skizze 85,00 340,00 +t=6mm_ST-lackiert -E-Mail +Zahlung 14 Tage 2 %, 30 Tage netto +Warenwert[€] 960,00 +Fracht{€] 0,00 +Muwst-Satz 19,00 % +Mwst-Betrag[€] 182,40 +Brutto[€] 1.142,40 -E-Mail Kunde -EORI-Nr. Kunde +Bei Zahlung mit 2 % Skonto abziehbarer Betrag : € 22,85 --> Zahlbetrag: € 1.119,55 -90164538 / 18.08.2022 -5500088897/F 43 / 26.04.2022 -80261792 / 17.08.2022 +BATHON GmbH | RéntgenstraBe 5 | D-63755 Alzenau | Telefon 0 60 23 97 11-0 | Fax 0 60 2397 11-55 | info@bathon.de | www.bathon.de +Geschaftsfilhrer Stefan Bathon | Eingetragen im Amtsgericht Aschaffenburg | HRB-Nr. 2853 | Ust.-ID-Nr. DE 132075 527 +HypoVereinsbank-Aschaffenburg IBAN: DE63 7952 0070 0366 8288 50 BIC: HYVEDEMM407 | Sparkasse Aschaffenburg/Alzenau IBAN: DES4 7955 0000 0240 2502 90 +BIC: BYLADEM1ASA | Commerzbank Aschaffenburg IBAN: DEOS 7954 0049 0104 6218 00 BIC: COBADEFFXXX -126851 / 26.04.2022 -19545 / MwSt-Nr. DE222609448 -Agnieszka Binczyk +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""533624"", + ""invoice_date"": ""2023-02-02"", + ""receipt_date"": ""2023-02-06"", + ""delivery_date"": ""2023-02-02"", + ""creditor_name"": ""Bathon GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132075527"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Alzenau"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE09795400490104621800"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1142.40"", + ""amount_net"": ""960.00"", + ""amount_tax"": ""182.40"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -0048 42 306 5113 +### Input: +PIEL Newsletter | fT +Jetzt abonnieren und immer +auf dem Laufenden sein! -A.Binczyk@filtrationgroup.com -Renard Thiry +www. piel.de/newsletter DIE TECHNISCHE GROSSHANDLUNG -+49 1721672722 -renard.thiry@filtrationgroup.com +Piel GmbH, Boleweg 4, 59494 Soest -80261797, 80261798, 80261799, 80261800 -1 cardboard container = gross: 217,- kg / net: 186,- kg -1310 x 820 x 750 mm +ng Seite 1 +Filtration Group GmbH Belegnummer: RE21120049 AT: AT21101805 +Schleifoachweg 45 Belegdatum: 30.11.2021 +74613 Ohringen Kundennummer: S060553 -Bitte beachten Sie, dass das Rechnungsdatum dem Lieferdatum entspricht. +Deutschland +Ausstelldatum: 30.11.2021 / 12:34 / PSOWIT -Bitte beachten Sie, dass unser Versand direkt aus Deutschland erfolgt. +Ihre Referenz: 2021 1129082049-4800400609 +Kunden USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferanschrift: Filtration Group GmbH +Doebele, Maik +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Artikelnr. Gesamipreis Mw +Pos _ Ihre Art.-Nr. Beschreibung Menge ME Preis EUR PE Netto EUR St % -80261787, 80261788, 80261789, 80261790, 80261791, 80261792, 80261793, 80261794, 80261795, 80261796, +LS.-Nr.-Strecke: 20211129082049, Lieferdatum: 29.11.2021 / Hauptlager PIEL SOEST +Ihre Referenz: 20211129082049-4800400609, Auftrag: AT21101805 vom 29.11.2021 +Ext. Belegnummer: 20211129082049 -Pos. Material Bezeichnung Menge/ME Wert/EH Wert in EUR -010 §3018 STREIFEN 1.500,00 LFM 1,083 LFM 1.624,80 +1 5170082751 L-Steckverschraubung BI.Ser.AG G 1/4 20,000 ST 2,40 1 19 +Zoll SW 17mm m.O-Ring,drehb.zyl.6mm [-30%] 33,60 +RIEGLER -MON PES 39 ST +Kst.-Nr.: 2054750 -STREIFENBREITE/MM = 252.5 +Netto-Betrag: MwSt-Betrag: Brutto-Betrag: -STREIFEN HEIB GESCHNITTEN +19% MwSt: 33,60 6,38 39,98 +Summe: 33,60 6,38 39,98 +Rechnungssumme EUR: 39,98 -ABM.:252,5 -1,0 MM +Zahlbar bis 10.12.2021 abzgl. 2 % Skonto EUR 0,80 = EUR 39,18 -MAT.NR. 77959919 +Zahlbar bis 30.12.2021 ohne Abzug. -UNSERE MAT-NR: 4-49030M-150 +Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen awa. is. 39 Eigentumsvorbehalt der UGetungen bis zur vollstandigen Bezahlung. -Stat. Warennummer.: 5911200000 -Zwischensumme 1.624,80 -19,00 % Ausgangssteuer 308,71 -Gesamtsumme EUR 1.933,51 +Hausanschrift Kommunikation Geschaftsfiihrer Bankverbindungen -Zahlungsbedingungen: 15 Tage dato Faktura ./.3% -30 Tage dato Faktura netto -Lieferbedingungen: CPT Ohringen +PIEL T: +49 2921 687-0 Heinz-Helmut Piel, Michael Piel, Sparkasse SoestWerl Bic WELADED1SOS +Die Technische Gro&handlung GmbH F: +49 2921 687-26 Mario Ernst IBAN DE81 4145 0075 0000 0270 60 +Boleweg 4 info@piel.de HRB 5582, AG Arnsberg Commerzbank Soest BIC DRESDEFF440 -Wir danken fir Ihren Auftrag. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Basis unserer AGBs. Diese finden Sie unter: -https:/Avww.clear-edge.com/wp-content/uploads/2020/1 1/CEG-Terms-and- Conditions-of-Sale-Delivery.pdf -Clear Edge-Germany GmbH - Kevelaerer Str.78 - D-47608 Geldern-Walbeck - Phone +49 2831-122-0 - Fax +49 2831-122-11 -J.P. Morgan AG - Kto. 6 161 517 575 - IBAN DE80 5011 0800 6161 5175 75 - SWIFT-BIC CHASDEFX -UST-Id.-Nr. DE811141780 - Stnr. 113/5767/1750 - EORI-Nr. DE3354695 - Amtsgericht Kleve HRB 13432 - Geschaftsfthrer: Christian Bernert, Jan Willem Radstaak +D 59494 Soest www.piel.de USt.-ldNr. DE296619588 IBAN DE31 4408 0050 0395 4146 00 ### Response: { - ""invoice_number"": ""90164538"", - ""invoice_date"": ""2022-08-18"", - ""receipt_date"": ""2022-08-18"", - ""delivery_date"": ""2022-08-17"", - ""creditor_name"": ""Clear Edge - Germany"", - ""creditor_taxId"": ""113/5767/1750"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811141780"", + ""invoice_number"": ""RE21120049"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-11-30"", + ""delivery_date"": ""2021-11-29"", + ""creditor_name"": ""Piel Technische Großhandlung G"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE296619588"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Geldern-Walbeck"", - ""creditor_street"": ""Kevelaerer Str. 78"", - ""creditor_postcode"": ""47608"", - ""creditor_iban"": ""DE80501108006161517575"", + ""creditor_city"": ""Soest"", + ""creditor_street"": ""Boleweg 4"", + ""creditor_postcode"": ""59494"", + ""creditor_iban"": ""DE81414500750000027060"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088897"", - ""amount_gross"": ""1933.51"", - ""amount_net"": ""1624.80"", - ""amount_tax"": ""308.71"", - ""amount_taxBasis"": ""1624.80"", + ""order_number"": ""4800400609"", + ""amount_gross"": ""39.98"", + ""amount_net"": ""33.60"", + ""amount_tax"": ""6.38"", + ""amount_taxBasis"": ""33.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LOGrena +gebaude RWS -Lorena Textil GmbH - Greiendorfer Weg 9 - 91315 Hochstadt +service ©@@@ -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +RWS Gebdudeservice GmbH - Otto-Schmerbach-Str.19 - 09117 Chemnitz -Abt Finanz- Rechnungswesen -DE - 63263 Neu Isenburg +KfH Medizinische Versorgungs- +zentren gGmbH -RECHNUNG -Seite 1/1 -bei Zahlung bitte angeben -Ihre Kunden-Nr | Rechnungs-Nr. | Datum -26141 32110080 20.12.2021 -Pos.: Artikelnummer: Artikelbezeichnung: Fakturiert: LE: Einzel-VK Preise © Gesamtbetrag: -Lieferschein: 22177679 Auftrags-Nr. 12169021 Bestell-Nr.: 4100770808 Vertreter: -Lieferadr.: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum / Hauptstr. 2 / Unterhaching -Besteller: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. KfH-Nierenzentrum / Hauptstr. 2 / Unterhaching -2 900-2-14-2-1 Qualitat: Neu-Isenburg 40,00 Stk 6,10 €/Stk 244,00 € -EAN: 4250039295960 Farbe: Farbe 2, GrdBe: Kissen 50/70, Verschluss: -Hotelverschluss unten, Konfektionsart: allover -3 900-2-11-2-1 Qualitat: Neu-Isenburg 40,00 Stk 3,25 €/Stk 130,00 € -EAN: 4250039253250 Farbe: 2 blau, GroBe: Kissen 40/40, Verschluss: -Hotelverschluss unten, Konfektionsart: allover -Zwischensumme: 374,00 € -Gesamt (netto): 374,00 € -19% MwSt: 374,00 € 71,06 € -Rechnungsbetrag: 445,06 € +PF 80 06 20 -Lieferbedingungen: Frei Haus -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 2% Skonto, 60 Tage netto +70506 Stuttgart -Sendungsnummern fur Lieferschein Nr. 22177679: -Paket 1 - Sendungsnummer: 00340434626123059536 - Gewicht: 6,85 kg +Sachbearbeitung -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum! -- Beziglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Frau Krumpfer +0371-3350682 + +Beleg-Nr: 2116303 +Kunden-Nr: 1032029 +Belegdatum: 09.11.2021 +Rechnung +Ihre Bestellung: It. Vertrag +Unsere UST-Id-Nr: DE141503226 +Bezeichnung Kostentrager Menge Preis € Betrag € +Leistungszeitraum: Oktober 2021 +uber die Unterhaltsreinigung 14022000161 1,00 pau. 4647,84 4.647 ,84 +im +MVZ KfH-Gesundheitszentrum +Plauen, +Rontgenstr. 6 +08529 Plauen +Bei Zahlung bitte Beleg- und Kundennummer angeben! +Gesamt-Nettobetrag 4.647 ,84 +Mwst 19.00 % von € 4.647,84 883,09 + +Rechnungsbetrag + +Zahlbar bis 23.11.21 ./. 2.00 % Skonto = EUR 5 420.31 +bis zum 09.12.21 rein netto + +€ 5.530,93 + +Datenschutzhinweis: Informationen zu Datenverarbeitungen und den Anspriichen und Rechten kénnen Sie unserem Kundeninformationsschreiben gemaB Art. 13 EU-DSGVO hinterlegt auf + +unserer Homepage unter https://rws-gruppe.de/datenschutz/ entnehmen. + +Geschaftsfiihrung Niederlassung Chemnitz Hauptsitz Leipzig Bankverbindung I +Fred Weiske Otto-Schmerbach-Str. 19 Zschortauer Str. 8 Deutsche Bank Leipzig +Steffen Beyer 09117 Chemnitz 04129 Leipzig + +Markus Sippert + +Handelsregister Leipzig Telefon (0 37 1) 33 50 682 Telefon (0 3 41) 91 70 - 30 IBAN DE93 8607 0000 0163 0946 00 +5300 Telefax (0 37 1) 33 50 683 Telefax (0 3 41) 91 70 - 340 BIC DEUTDE8LXXXx + +Bankverbindung II +Commerzbank Dortmund + +IBAN DESS 4408 0050 0107 0289 00 +BIC DRESDEFF440 -Lorena Textil GmbH -Greiendorfer Weg 9 | 91315 Hochstadt | Tel. 0 91 93 63 83-10 | Fax: 0 91 93 63 83-39 | info@lorena-textil.de | www.lorena-textil.de -Geschaftsflhrer: Thomas Gradischek | Steuer-Nr.: 216/131/70003 | ID-Nr.: DE 811 542 930 | Amtsgericht Furth | HRB-Nr.: 5325 -Bankverbindungen -Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | BLZ: 763 500 00 | KTN: 430 020 644 | IBAN: DE51 7635 0000 0430 0206 44 | BIC: BYLADEM1ERH -Raiffeisenbank Heilsbronn/Windsbach | BLZ: 760 696 63 | KTN: 88 803 | IBAN: DE54 760 69663 00000 88803 | BIC: GENODEFIWBA -Beziuglich der Entgeltsminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen ### Response: { - ""invoice_number"": ""32110080"", - ""invoice_date"": ""2021-12-20"", - ""receipt_date"": ""2021-12-20"", - ""delivery_date"": ""20.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Lorena Textil GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21613170003"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811542930"", + ""invoice_number"": ""2116303"", + ""invoice_date"": ""2021-11-09"", + ""receipt_date"": ""2021-11-09"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""RWS GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE141503226"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Höchstadt"", + ""creditor_city"": ""Leipzig"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE54760696630000088803"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100770808"", - ""amount_gross"": ""445.06"", - ""amount_net"": ""374.00"", - ""amount_tax"": ""71.06"", + ""creditor_iban"": ""DE93860700000163094600"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""5530.93"", + ""amount_net"": ""4647.84"", + ""amount_tax"": ""883.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Taxi- & Mietwagenunternehmen E. Krahmer Tel: 03641/ 39 69 96 +HOTEL RESTAURANT -Haydnstr. 28 Handy: 0173/ 380 8756 +wk kk kk +BITZFELD +Filtration Group GmbH EINGEGANGER +Werk Ohringen +Frau Sigrun Wecker 2 9, Okt. 2021 +Schleifbachweg 45 +- FG#2005 +Datum: 28.10.2021 +Zimmer: 432 +Anreise: 25.10.2021 +Rechnung Abreise: 28.10.2021 +Rechnungsnummer 117996 Kassierer : Miller, Ute +Herr Markus Beer +Datum Beschreibun Debit € Kredit € +Beer, Markus, 432 25.10.2021 - 28.10.2021 +25.10.2021 Logis 3 Xx 93,00 279,00 0,00 +25.10.2021 Servicepauschale 3 x 13,00 39,00 0,00 +28.10.2021 Debitor 1x -318,00 -318,00 318,00 +Total 318,00 0,00 +Offener Saldo 318,00 € +Diese Rechnung enthalt folgende MwSt.-Betrage +Mwst. Brutto Netto Mwst. +MwSt. 19 % (1) 22,20 € 18,66€ 3,54 € +MwSt. 7 % (2) 295,80 € 276,45€ 19,35 € -07749 Jena Fax: 03641/ 33 64 61 -Ik.Nr: 601612331 +< IAS AZO. ~~~"" 38,00 € ~~ 295,17 €- ~ 22,90€- -Steuernr: 162/152/48228 +Wir bitten um Uberweisung innerhalb der nachsten 10 Tagen auf unser unten aufgefiihrtes -Taxi-Mietwagen E. Krahmer, Haydnstr. 28, 07749 Jena +Konto. -KfH Kuratorium fiir Dialyse u.Nierentransplantion e.v -Postf.800620 645 -70506 Stuttgart +Technical Security Device -Rechnungsnummer: 2022026 vom: 27.04.2022 +Serial ID -Transport Medikament vom Klinikum Jena zur Dialyse Burgau +Vielen Dank. +(* Servicepauschale nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) -Tag der Fahrt: -23.02.2022 +Transaktions ID -Fahrstrecke/ -Route: Jena - Lobeda/Ost - Jena/Burgau ( Dialyse ) +685767 9bef7d66b21b454b597259bce040f59265a3ddb7864298565fcc2e1b8 900026203 -Nettobetrag 20,92 € -incl. 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Dialyse u. Nierentransplan. e. V -KFH Logstik-Versorgungszentrum +Stanzteile -Patterken 7 +CNC-Stanzen u. -Biegen +Laser-Schneiden u. -Schweifgen +Wasserstrahlschneiden +CNC-Komplettbearbeitung +Roboter-Schweifsen +Baugruppenfert./Montage -06686 Litzen/ Zorbau +RECHNUNG 288999 -Rechnung | Nr. RE224448 +Ihre Kunden-Nr.: 30430 +Datum: 02.02.2022 Seite: 1 -Den fur Sie ausgefuhrten Auftrag (mit der Auftragsnummer BEK225623) berechnen wir wie folgt: -Lieferung mit Lieferschein-Nr. LIE224836 vom LIE224836 +Lieferadresse: Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 74613 Ohringen -Pos. Art-Nr. Artikel Bezeichnung Mge. Einh. St. E-Preis (€) Ges. Preis (€) -Bestellnummer: 4400117620 +Menge ME Artikel-Bezeichnung -1. 11663 desmila care b HP24 100ml 40 Tube 19% 1,77 70,80 +LS-Nr.: 480054 , Datum der Lieferung / Leistung : 01.02.2022 -Gesamt: Netto (€) MwSt in % Mwst. Brutto (€) +Einzelpreis PE Gesamipreis -70,80 19% 13,45 84,25 +Unsere Auftrags-Nr.: 386209 , Ihre Bestellung: 4502874137 v. 25.11.21 / -Rechnungsbetrag 84,25 +545 Stick 5050-57978307-S00 33,16 € 100 180,72 € +Scheiben +Warenwert Versand Verpackung Nettowert Mwst % Mwst Bruttobetrag +180,72 € 0,00 € 0,00 € 180,72 € 19,00 34,34 € 215,06 € -Hervorragende Reinigungsmittel fur Sie +Zahlungsbedingungen : 30 Tage netto zahlbar bis 04.03.2022 +Lieferbedingungen: EXW Kunden per E-Mail benachrichtigen -Bankname: St Spk Augsburg Gerichtsstand: Augsburg Wandalenstrasse 6 -Kto.-Nr. 996322, BLZ 72050000 Handelsregister: 25748 86343 Konigsbrunn +Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Engstlatt, HélzlestraRe 22 e-mail: -BIC AUGSDE77XXX Firmensitz: Konigsbrunn Tel.: +49(8231)605060 -IBAN DE30 7205 0000 0000 9963 22 Geschaftsfthrer: Klaus Langguth Fax: +49(8231)6050699 +HRB 410588, Sitz der Gesellschaft: Balingen-Engstlatt 72336 Balingen info@waltergoetz.de +Geschaftsftihrer: Telefon (07433) 90 27-0 Homepage: +Dipl.-Kfm. Stefan Burghard, Dipl.-Ing.(FH) David Adam Telefax (07433) 90 27-30 http:/Awww.waltergoetz.de -UstIDNr: DE815287730 Steuernummer: 10213110239 +Ust.-Id.-Nr.: DE 144852521 + +Banken: + +Sparkasse Zollernalb SWIFT: SOLA DE $1 BAL +IBAN: DE 18 6535 1260 0024 0708 58 + +Volksbank Géppingen SWIFT: GENO DE $1 VGP +IBAN: DE 02 6106 0500 0266 3990 02 ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE224448"", - ""invoice_date"": ""2022-12-01"", - ""receipt_date"": ""2023-01-24"", - ""delivery_date"": ""01.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Langguth Chemie GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""10213110239"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815287730"", + ""invoice_number"": ""288999"", + ""invoice_date"": ""2022-02-02"", + ""receipt_date"": ""2022-02-02"", + ""delivery_date"": ""01.02.2022"", + ""creditor_name"": ""Werkzeugbau - Stanzerei"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144852521"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Königsbrunn"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30720500000000996322"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400117620"", - ""amount_gross"": ""84.25"", - ""amount_net"": ""70.80"", - ""amount_tax"": ""13.45"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Balingen"", + ""creditor_street"": ""Hoelzlestr. 22"", + ""creditor_postcode"": ""72336"", + ""creditor_iban"": ""DE18653512600024070858"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502874137"", + ""amount_gross"": ""215.06"", + ""amount_net"": ""180.72"", + ""amount_tax"": ""34.34"", + ""amount_taxBasis"": ""180.72"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS +Pos. -vy MEDICAL CARE +WZ -Fresenius Medical Care GmbH +DORFNER -61346 Bad Homburg +GEBAUDEREINIGUNG -Sachbearbeiterin: Pamela Booker +KFH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Telefon: + 49 6172 6098325 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172/6098341 +Postfach 1562 -61346 Bad Homburg +63263 Neu-lsenburg +Deutschland -KfH Medizinische -Versorgungszentren gGmbH -Eingangsrechnungen +Rechnung 955894 -E-Mail: customerservice.de@fmc-ag.com +KFH Nierenzentrum Bad K6nig +Sauberlaufmatten +Dezember 2021 -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851494714 -vom 18.01.2023 +Objektnr. _ Ktr. OAZ-Nr. Einheit +Beschreibung +133013 12 Pauschal -Kunden-Nr. 495008339 +2 Sauberlaufmatten a 85 x 150 cm im 14 tagigen +Wechsel -Lieferschein 3526247119 / 17.01.23 -Auftrag 2288880791 / 16.01.23 +Aufbewahrungspflicht fir Privatpersonen 2 Jahre -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -LDL: J ens Reusch, Telefon 0172-6971257 +Wir wiinschen Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495012110, MVZ KfH Gesundheitszentrum Demmin, Am Krankenhaus 1, -17109 Demmin +Nettobetrag +29,20 -Liefer- Arrt.-Nr. -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR +Total EUR 29,20 -10 F00010876 -DALI 1000 KIT W/O NACL -Ihre Art.-Nr.: 0041131 +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 25.01 22. -12 ST 585,00 7.020,00 -20 F00001513 -PRIMING SOLUTION 2 X 3000 ML +Dorfner GmbH & Co. KG +Willstatterstrae 71 +90449 Nurnberg -Ihre Art.-Nr.: 0106592 -2 X 3000 ML BTL/BAG 12 ST 10,00 120,00 -Zwischensumme 7.140,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 7.140,00 1.356,60 -Gesamtbetrag 8.496,60 -Skonto: 2,00 % (EUR 169,93 ) zahlbar bis 17.02.23 : 8.326,67 -ohne Abzug zahlbar bis 04.03.2023 : 8.496,60 +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +Sparkasse Nurnberg -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Swift: SSKNDE77XXX -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +Swift: HYVEDEMM460 -Bad Homburg v.d.H. Christof Koster Commerzbank AG, Bad Homburg +Menge -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.: 0713 474 500 / Bankleitzahl: 500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Alexander Dieter Reinhard Witte IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +USt % +19,00 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. +IBAN: DE44760501010001523500 + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 + +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 + +Erstellt von: Kerstin Grasser, +Telefon-Nr.: 06026 / 9788 - 40 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr./RON: 100047/03 +Rechnungs-Nr.: 955894 +Buchungsdatum: 31.12.21 +Belegdatum: 10.01.22 +Gen.-Nr./von: 961437/KEGR +Blatt: 1 +Einzelpreis Betrag +29,20 29,20 +USt Betrag Betrag inkl. 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KfH Technik +Robert-Koch-StraBe 5 +97422 Schweinfurt -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +Malsch -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +care & clinic design® -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +Rechnung -IBAN: DE14622515500005027394 +Seite 1/1 -BIC: +Belegnummer 4220712 -SOLADES1KUN +Auftrag 2221100 / 23.02.2022 +Datum 23.02.2022 +Kunden-Nr. 22049 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Ihre USt-IdNr. DE113598500 +Lieferdatum 23.02.2022 -USt-ldNr.: DE225527332 +Sachbearbeiter +Telefon -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Telefax -Stuttgart +E-Mail -HRB 590738 +Vanessa KOohler ++49 6626 915 141 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6545"", - ""invoice_date"": ""2021-11-12"", - ""receipt_date"": ""2021-11-15"", - ""delivery_date"": ""2021-11-12"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", - ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", - ""creditor_postcode"": ""74653"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502870089"", - ""amount_gross"": ""1505.68"", - ""amount_net"": ""1265.28"", - ""amount_tax"": ""240.40"", - ""amount_taxBasis"": ""1265.28"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ++49 6626 915 127 +koehler@bettenmalsch.de -### Input: -ASI BEIN4EA +Ihr Auftrag vom 23.2.2022 -Ie — AOVDOAUL -S A vXe\ -ERSATZBUCHUNGSBELEG -PER UBERWEISUNG +Pos Artikel Menge Einheit Rabatt % Preis Betrag EUR +Lieferschein 3220719 / 23.02.2022 +Ersatzteilbestellung: Q/202202-0591 -Kuratorium flr Dialyse und -Nicrentransplantalion eV, +1 E43200106003 3 St. 25,00% 60,00 135,00 -») KE +HC 146 Handschalter 9 Tasten +502731 (Klinik) +Versand per UPS 9,90 +Zwischensumme 144,90 +19% MWSt auf EUR 144,90 27,53 +Endbetrag 172,43 -Gemeinniitzige Kérperschaft +Lieferbedingungen: +Lieferung ab Werk / EXW -ACH LOWS +Zahlung: -56570701 Bite ask Cle -KST.: as - “he -Innen- Les | -DAC | -Auftrags-Nr.: _ Le see -oder ' -Projekt-Nr.: -(PSP-Element) -Betrag: 300.000,00 € Kontierung: -(bitte -€ periodenfremde -Abgrenzung -€ beachten!) -Zahlungs- Dr. Harald Seidel -empfanger: Wagnerstr. 36 -(08523 Plauen -Verwendungs- KP-Zahlung aus Praxiskauf- und Ubertragungsvertrag -zweck: -i -IBAN: DE60 8708 0000 0626 6897 01 -BIC: DRESDEFF870 -Institut: Commerzbank Plauen -Datum: 15.09.2021 +mit 3,00 % Skonto (= 5,17 EUR) auf 172,43 EUR bis zum 16.03.2022 zu zahlen: 167,26 EUR +ohne Abzug bis zum 25.03.2022 -M. Hamprecht +Auf Grund unserer entgegenkommenden Preisgestaltung miissen wir unberechtigten Skontoabzug +bis zur vollstandigen Zahlung nachfordern. -J. Taylor-Mahlo +Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und nach unseren AGB. -Name Anweisende/r Unterschrift Arwelsende/r +Malsch GmbH Firmenzentrale Deutsche Bank AG +Geschaftsf. Gesellschafter: Rayk Malsch RohbergstraBe 9 IBAN: DE14 5327 0012 0864 3553 01 | BIC: DEUTDEFF532 +Amtsgericht Bad Hersfeld, HRB 1510 D-36208 Wildeck-Obersuhl VR-Bank NordRhGn eG -A glue eel +Erfullungsort: Wildeck +Steuernummer: 025/229/35183 +USt.-Ildent.-Nr: DE 223 637 968 -Name Genehmigende/r +Tel.: +49 (0) 6626 915-100 IBAN: DE25 5306 1230 0003 4000 00 | BIC: GENODEF1HUE +Fax: +49 (0) 6626 915-116 Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg +E-Mail: info@bettenmalsch.de IBAN: DE70 5325 0000 0070 0053 03 | BIC: HELADEF1HER AGB einsehbar unter bettenmalsch.com -T] (opf f& fobs -“Pnterschrif Genehmigende/r ### Response: { - ""invoice_number"": """", - ""invoice_date"": ""2021-09-15"", - ""receipt_date"": ""2021-09-20"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Dr. Harald Seidel"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""4220712"", + ""invoice_date"": ""2022-02-23"", + ""receipt_date"": ""2022-02-24"", + ""delivery_date"": ""2022-02-23"", + ""creditor_name"": ""Malsch GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""02522935183"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223637968"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Plauen"", + ""creditor_city"": ""Wildeck-Obersuhl"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60870800000626689701"", + ""creditor_iban"": ""DE14532700120864355301"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""300000.00"", - ""amount_net"": ""300000.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""172.43"", + ""amount_net"": ""144.90"", + ""amount_tax"": ""27.53"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nagarro ES GmbH, Westerbachstrae 32, 61476 Kronberg im Taunus +wiv Rechnung -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Rechnungsdatum -Rechnung +Rechnungsnummer -Belegnummer: +9584471481 29.07.2022 -DE51009172 +Ihre Bestellnummer -Rechnungsdatum: 29.09.2022 +4100825205 -nNagarroes +Zahlungsbedingungen -Fit for the Digital Age +Falligkeitsdatum -Kundennummer: 1008787 -Referenznummer: 4700024189/30 -Projektname: Filtration Group-Managed -Services -Positionen -Produkt Beschreibung Menge Rate Betrag -FIL-AMS Monitoring & BatchJobs - FEE -ZLS004 FIL-AMS Monitoring & 1,00 LE 1.292,00 EUR/1LE 1.292,00 EUR -BatchJobs - FEE -Abrechnungsperiode: 01.09.2022 - 30.09.2022 -Zahlungsbedingungen: Nettofalligkeit in 75 Tagen Ges. Netto Betrag: 1.292,00 EUR -Mehrwertsteuer: 19,00 % 245,48 EUR -Summe: 1.537,48 EUR +Seite 1/1 -Nagarro ES GmbH +3,000 % 19.08.2022 39,25 -WesterbachstraRe 32 | D-61476 Kronberg -im Taunus +217T3%-30Tnetto -Tel. +49 761 21766 0 -invoice@nagarro-es.com -www.nagarro-es.com +Ihre Kundennummer -Amtsgericht K6nigstein im Taunus | HRB -10438 +16018089 -St.-Nr.: 003 240 02006 +Netto 28.08.2022 40,46 -USt-Id.: DE 815 660 472 -Geschaftsfuhrer: +3M Auftragsnummer Bestelldatum Frachtbestellnummer Versandart Versanddatum Liefernummer +4018628990 27.07.2022 DPD GEOPOST GMBH 29.07.2022 SJUE1FYA37 +Lieferadresse -Michael Schmidt +KFH Kuratorium fir Dialyse und KFH KURATORIUM FUER DIALYSE +Nierentransplantationen e.V. UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Martin Behaim Str. 20 STOLZINGSTR. 40 +63263 Neu-Isenburg 95445 BAYREUTH -Jérg Dietmann +Bestelladresse: KFH Kuratorium fiir Dialyse und ------ Nierentransplantationen e.V. , Martin Behaim Str. 20 , 63263 Neu-Isenburg -Commerzbank AG +Bitte Zahlung iiberweisen an Bankverbindung Ihr Zahlungsreferenz: 9584471481 + +Bank: Deutsche Bank AG +Stadt: Dusseldorf + +3M Deutschland GmbH +Carl-Schurz-Str. 1 +D-41453 Neuss + +BIC: DEUTDEDDXXX + +IBAN: DE29 3007 0010 0655 5171 00 + +Gesprachspart Kredit- und Mahnwesen +ner: + +Telefon: 49 2131 88 19236 +Email: 3M.Customerlssue.DACH@mmm.com +3MUST-IdNr.: DE120679179 + +Lieferbedingun DDP + +Lieferbedingun DDP + +Versandstelle: + +Lieferplan: + +Warenbegleitrechnungs +nummer: +Ihre UST-IdNr.: + +Dokumentennummer: + +Referenz: + +SHIPPING PT JUECHEN +SALES + +1017600000364336 + +9584471481 + +3M Nr. +. . EAN/UPC Menge / Preis pro o +Artikelbezeichnung Katalog Nr. 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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss +| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde +Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: + +4001895000003 http: www.3m.com/ -Kto.: 0108398900 | BLZ: 29040090 -IBAN: DE65290400900108398900 -SWIFT / BIC: COBADEFFXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""DE51009172"", - ""invoice_date"": ""2022-09-29"", - ""receipt_date"": ""2022-09-29"", - ""delivery_date"": ""30.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Nagarro ES GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6010418176"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815660472"", + ""invoice_number"": ""9584471481"", + ""invoice_date"": ""2022-07-29"", + ""receipt_date"": ""2022-07-29"", + ""delivery_date"": ""2022-07-29"", + ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""12557030035"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kronberg im Taunaus"", - ""creditor_street"": ""Westerbachstr. 32"", - ""creditor_postcode"": ""61476"", - ""creditor_iban"": ""DE65290400900108398900"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024189"", - ""amount_gross"": ""1537.48"", - ""amount_net"": ""1292.00"", - ""amount_tax"": ""245.48"", - ""amount_taxBasis"": ""1292.00"", + ""creditor_city"": ""Neuss"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE29300700100655517100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100825205"", + ""amount_gross"": ""40.46"", + ""amount_net"": ""34.00"", + ""amount_tax"": ""6.46"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Markische Str. 239a -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen +44141 Dortmund -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +R h Bitte bei +Zahlung +ec nung unbedingt +angeben. +Bestellnummer: 180013792-05-21 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +Verhandlung mit: Herr Westerkamp -1 +Heise RegioConcept -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -DR.-KURZ-STR. 51 -92318 NEUMARKT +Ilona Plétz -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101977232 vust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656843051 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 29/11/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 64163666 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64163666 Bestdler Magdalena Dengler Best.Nr.: 4100847358 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067896939 vom 30/11/2022 Sune : 52,37 -Auftr.-Nr. 64163666 Bestdler Magdalena Dengler Best.Nr.: 4100847358 -1.060.264 1 BX500 VERSANDTA. 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Gewerbegebiet Bovingen 139 . 53804 Much -GmbH -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. 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REF Artikelbezeichnung Menge EUR Rabatt % EUR +PE Rabatt EUR gesamt +Lieferschein-Nr.: 60523813 vom: 21.07.2022 Referenz: 4400114561 +Referenz: 4400114561 +1 36279-3 Einmal-Pinzette Standard, 375 0,90 337,50 +1 STCK +anatomisch, 14,5 cm, +a 1 Sttick, EO steril +EUR netto Fracht Verpackung Zu-/Abschlag MWST-Pfl. 19 % MWST EUR brutto +337,50 0,00 0,00 337,50 64,12 401,62 -Sparkasse Hohenlohekreis -IBAN: DE14622515500005027394 -BIC: SOLADES1KUN +Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. +Lieferbedingung: Ab Werk +Versandart: trans-o-flex -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +Zahlungsbedingung: __Innerhalb von 21 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage netto Kasse. -USt-ldNr.: DE225527332 +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +Kontakt Geschaftsftihrung +Fuhrmann GmbH Arndt Fuhrmann +Gewerbegebiet Bovingen 139 Handelsregister HRB 2474 +53804 Much -Stuttgart +Amtsgericht Siegburg +Telefon +49 2245 9196-0 +Fax +49 2245 9196-60 +www.fuhrmann.de . info@fuhrmann.de -HRB 590738 +USt-ldNr. 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Frau Sladjana Osthoff +Carnaper Str 48 Tel.: 0202-87 00 74 23 +42283 Wuppertal Abrechnungszeitraum: -Fon: 0511/ 42 65 62 -Fax: 0511/42 34 59 +vom 22.08.2022 bis 22.08.2022 +Rechnungsdatum: 08.09.2022 +Rechnungsnummer: 2070395 -G +Rech nu ng fur KfH Kuratorium f Dialyse Nierentransplantation e.V. Dialys -info@Heinrich-Baubeschlaege.com -Steuer Nr: 23/ 200/ 04240 +Datum Menge PZN Artikelname Pack-Gr Verkaufsart Preis o.Rab. Preis -"" Rechnungs-Nummer 2101305 -Kunden-Nummer: 12101-20 +22.08.2022 2 090161996 BUSCOPAN Dragees 20 St Pc 11,08€ 9,40€ -_ ,Rechnungs-Datum: 21.12.2021 +22.08.2022 5 46357856 NITROLINGUAL akut Spray 11,89 Pc 22,55€ 0,00€ -Anlagen-Nr.: 57017M -Fabrikat EVVA +22.08.2022 5 91116414 VOMEX Aiiv. Iniektionslésung 3X10 ml Pc 1637€ 0,00€ -Pos. 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Bankverbindung: Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden, +- IBAN: DE22 3307 0024 0211 6655 00, BIC: DEUTDEDBWUP -Gesamtbetrag EUR -298,48 +Rechnungsnummer: 2070395 © Kunden-Nr: 2765 -- Zahibar mit 2.00 % Skonto bis zum 31.12.2021; ohne Abzuge bis zum 20.01.2022. +Sollte eine. Befreiung von der gesetzlichen GKV-Zuzahlung vorliegen, melden Sie sich bitte dringend bei uns. -250,82. _. 47,66 (1) +A SSS -Wir liefern auf thre Rechnung und Gefahr. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. -Geschaftsfiihrer Ronny Adamski * Gerichtsstand Hannover - Amtsgericht Hannover, HRB 6578, USt.Id. Nr.: DE115507507 +Inhaber/in: Frau Birgit Konig; Frau Anna Marquardt . Legende Verkaufsarten: PRV = Privatrezept +Gerichtsstand: Wuppertal ’ RZM = Rezept mit Gebihr Bar = Barverkauf +HRA-Nummer: 13841 RZO = Rezept ohne Gebihr Empf = griines Rezept -_ Sparkasse Hannover IBAN: DE17 2505 0180 0000 3693 65 BIC-/SWIFT-Code: SPKHDE2HXXX -’ Hannoversche Volksbank IBAN: DE37 2519 0001 8185 3610 00 BIC-/SWIFT-Code: VOHADE2HXXX +Umsatzsteuer-ldNr DE814820130 +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2101305"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""2021-12-01"", - ""creditor_name"": ""G. Heinrich Baubeschläge"", - ""creditor_taxId"": ""2320004240"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115507507"", + ""invoice_number"": ""2070395"", + ""invoice_date"": ""2022-09-08"", + ""receipt_date"": ""2023-01-25"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Tannenberg Apotheke"", + ""creditor_taxId"": ""13258110398"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814820130"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hemmingen"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17250501800000369365"", + ""creditor_iban"": ""DE22330700240211665500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""298.48"", - ""amount_net"": ""250.82"", - ""amount_tax"": ""47.66"", + ""amount_gross"": ""19.35"", + ""amount_net"": ""16.26"", + ""amount_tax"": ""3.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LUSINI Deutschland GmbH » Hettlinger Strafe 9 » 86637 Wertingen - -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. - -Postfach 800620 Rechnu ng - -70506* Stuttgart Rechnungsnummer A110571597 -Rechnungs-/ Lieferdatum 18.03.2022 -Kundennummer 20077577 -Auftragsnummer 240-1572229 -Auftragsdatum 17.03.2022 -Seite 1/1 - -Lieferadresse +Clinica ™ Service Rechnung Nr.: 2021-0272 +WB GmbH -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation e.V. Zahlungsbedingung 21 Tage netto +Pallertshausen 3 +85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 -Nierenzentrum beim Krankenhaus St.Josef Falligkeitsdatum 08.04.2022 +Rechnung = -Plato-Wild-Str. 12 -93053 Regensburg +Fax 08441 - 279604 -Zahlungsmethode Uberweisung -Empfanger LUSINI Deutschland GmbH -IBAN DE37 7016 0000 0000 1424 28 -BIC GENODEFF701 -Gesamtbetrag brutto 60,04 € -Verwendungszweck 1 20077577 -Verwendungszweck 2 A110571597 +Kunde +Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 30.11.2021 +Nierentrasplantation e.V. +Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1039 +Adresse: Postfach 1562 +PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 +Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL -BUSSE +Dialysezentrum 85560 Ebersberg +Von-Scala-Str. -Rapa +Fur Patientenversorgung im Monat 11-2021 +berechnen wir Ihnen: -Uberweisen Sie Ihre Rechnung bequem durch Einscannen -; des Codes mit Ihrer Banking-App. +181,75 |181,75 Std. Assistenzkrafte 23,80 € +7,50 (7,5 Std.100 % Feiertagzuschlag (01.11.2021) 23,80 € -Bestell- Artikel- Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis -nummer nummer in€ in€ -103304 20060900 PULSIVA Schnapsglas Profi; 60ml, 5.2x8.9 cm (@xH); 4,00 5,94 23,76 +Zwischensumme -transparent; 2 cl & 4 cl Fullstrich, 6 Stuck / Packung +Zahlibar bis 10.12.2021 -104213 20010444 PULSIVA Geschirrtuch Sylt; 50x70 cm (BxL); 3,00 6,90 20,70 -mehrfarbig; rechteckig; 10 Stuck / Packung +Volksbank Raiffeisenbank -Warenwert netto 44,46 -Versandspesen (netto) 5,99 -Gesamtbetrag netto 50,45 -19 % MwSt. 9,59 -Gesamtbetrag brutto 60,04 -Impressum: Kontakt: Bankverbindung: Handelsregister: -LUSINI Deutschland GmbH Hotline: 0911/14 955 128 DZ-Bank AG Munchen Amtsgericht Augsburg HRB 29842 -Hettlinger StraRe 9 Fax: 0911/14 955 147 IBAN: DE37 7016 0000 0000 1424 28 Geschaftsflihrung: Sabine Sielemann, -86637 Wertingen E-Mail: service@pulsiva.com SWIFT/BIC: GENODEFF701 Boris Steinhagen, Matthias Gotz -www.pulsiva.com Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE 256335567 +Bayern Mitte -WEEE-Reg.-Nr.: DE 25658212 +IBAN: DE10721608180000005223 +BIC: GENODEF1INP ### Response: { - ""invoice_number"": ""A110571597"", - ""invoice_date"": ""2022-03-18"", - ""receipt_date"": ""2022-03-19"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Lusini Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE256335567"", + ""invoice_number"": ""2021-0272"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-02"", + ""delivery_date"": ""2021-11-01"", + ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", + ""creditor_taxId"": ""12412350942"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""WERTINGEN"", + ""creditor_city"": ""Pfaffenhofen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE37701600000000142428"", + ""creditor_iban"": ""DE10721608180000005223"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""60.04"", - ""amount_net"": ""50.45"", - ""amount_tax"": ""9.59"", + ""amount_gross"": ""5359.94"", + ""amount_net"": ""4504.15"", + ""amount_tax"": ""855.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CNC-Bearbeitung +ba +ETIKETTEN ALLER ART -in 2D und 3D -Wemer Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach Einzelteile -Kleinserien Werkzeug- & -Montagevorrichtungen -Filtration Group GmbH Spritzgiesswerkzeuge Fi OF menbau -Rechnungsprtfung +Rechnung +Vorgangsnummer 16482 +Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau Belegnummer 9022-10587 +Filtration Group GmbH Datum 11.05.2022 +Rechnungspriufung Kundennummer 23901 +Schleifbachweg 45 Bearbeiter Nicole Schultes +74613 Ohringen Bitte bei allen Rickfragen angeben ! +Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 +Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 +E-Mail: info@bauer-etikett.de +Web: www.bauer-etikett.de +Auftraggeber: +Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20576 Unsere UStIDNr DE147815963 +Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 +Ihr Beleg 4502882712/G57 Ausland. StNr +Ihre UStIDNr +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 17983 Haftetiketten auf der Rolle 11.05.2022 50.000 Stk 10,20 510,00 101 +Schreib wei permanent +Format: Preiseinheit 1.000 +92 x 84 mm, R2 mm +Farbe: +blanko unbedruckt +Ausfihrung: +- wie gehabt - +nach Ihrer Zg.-Vers.-Nr. 5216- +59395484-S00/03 +And.-Nr.: 6_209149 21.02.2013 +40-er-Kern, 2.000 Stiick/Rolle +Abstand 4,9 mm, Innenwicklung +(max. 180 mm Auf endurchmesser) +Ihre Mat.-Nr. 79395484 +Zwischensumme EUR 510,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 510,00 96,90 +Endsumme EUR 606,90 +Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Zahlungsvereinbarungen: +30Tage (bis 10.06.2022) 3,00% Skonto 588,69EUR +60Tage (bis 10.07.2022) ohne Abzug 606,90EUR +SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 +BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH +BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. -Inr Auftrag: 470024531/F50 -vom: 14.01.2022 -Besteller: Frau Karin Pachel -Ansprechpartner: Herr Hans-Peter Brehm -Unsere Lieferanten-Nr.. 313 435 -Ihre Kunden Nr.: 22015 -Unsere Auftrags-Nr.: 2022016 -Steuer-Nr.: 76 164 12154 - -D-74613 Ohringen - -Datum: 19.05.2022 - -Rechnung Nr.: 220 141 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben Seite 1 von 1 -Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamipreis -001 Sammelauftrag fiir diverse Arbeiten fiir den Bereich - -GroBfiltermontage ---- Limit: 25.000,-€ --- -Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 -019 200 Stk. FH0836 (P1370) Lackierabdeckung Bohrung M10 mit 4,80 € 960,00 € - -Magnet nach Angaben H. Nodes -inkl. Material -Auslieferung: 17.05.2022 Lieferschein-Nr: 220 156 - -Summe Pos.: MwSt. 2Z. 19% Endbetrag: - -960,00 € 182,40 € 1.142,40 € - -Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, -spatestens jedoch bis zum: 18.06.2022 +BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 +VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten +BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 -Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG -Werkzeug- U. 74613 Ohringen-Michelbach IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR -Formenbau Tel: 07941/38120 Fax: 38220 Sparkasse Hohenlohekreis +Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider +USt-IdNr.: DE147815963 -www.radtke-werkzeugbau. de IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN -Mmail@radtke-werkzeugbau.de Ust-IDNr.: DE 153 508 627 +DINENISO S001 +REG.-NR. 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Kt. -Beschreibung +()dellamedica -Abrechnung fir Zeitraum: 10/2022 +Deltamedica GmbH * Ernst-Wagner-Weg 1-5 * 72766 Reutlingen -163762 15 10000 -Unterhaltsreinigung gem. LV -163762 15 20000 +Rechnungsanscthrift: +KfH Kuratorium fur Dialyse und Rechnung +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Rechnungs-Nr.: 413836 +70506 STUTTGART Kunden-Nr.: 11830 +DEUTSCHLAND Rechnungsdatum: 04.10.2021 -Gestellung I-Mop +Auftrags-Nr.: 115496 -OAZ-Nr. +Lieferschein-Nr.: 306419 -WZ, +Lieferdatum: 01.10.2021 +Lieferanschrift: Bestell-Nr.: 4400108157 -DORFNER +Ihre UstID-Nr.: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentranspl. e.V. Telefon: +49 7121 992115 +KfH-Logistikzentrum Roth E-Mail: info@deltamedica.de +DrahtzieherstraRe 17 -GEBAUDEREINIGUNG +Seite 1 von 1 -Aufbewahrungspflicht fiir Privatpersonen 2 Jahre +91154 ROTH +DEUTSCHLAND +Artikel-Nr Artikelbezeichnung Liefermenge __ Einzelpreis Endpreis Ust.Satz +09773040 Glucose 5% 20x500mI DELTA PP-Beutel Luer-Lock 96,00 Pck 17,200 1.651,20EUR 19% -Total EUR +NTIN: 04150097730406 -Dorfner GmbH & Co. KG -WillstatterstraRe 71 -90449 Nurmberg +Versandart: Spedition Zwischensumme: 1.651,20 EUR -Telefon 0911 6802-0 -Telefax -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +Nettosumme: 1.651,20 EUR -Erstellt von: Olga Kiefel, -Telefon-Nr.: 0911 6802-150 -E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de +Zahlungsbedingung: 21 Tage 3%, 30 Tage netto MWSt: 19,00% 313,73 EUR +Ihr Skonto: Zahlen Sie 1905,98 bis zum 25.10.2021 und sparen somit 58,95 -Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: +Eur. Gesamt (Brutto): 1.964,93 EUR -Kunden-Nr./RON: 100236/42 -Rechnungs-Nr.: 993450 -Buchungsdatum: 31.10.22 -Belegdatum: 03.11.22 -Gen.-Nr./von: 998673/OLKI -Blatt: 1 -Einheit Menge Einzelpreis Betrag US -Pauschal 1 2.725,26625 2.725,27 19 -Pauschal 1 68,72 68,72 19 -Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt -2.793,99 19,00 530,86 3.324,85 -2.793,99 530,86 3.324,85 +Rechnungsbetrag zu zahlen bis spatestens: 03.11.2021 -Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 18.11.22. +Vielen Dank fur Ihre Bestellung -Sparkasse Nurnberg +Sehr geehrte Damen und Herren, -IBAN: DE44760501010001523500 -Swift: SSKNDE77XXX +nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, -Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -IBAN: DE21760200700358952259 -Swift: HYVEDEMM460 +Sie umfassend Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch unser Haus aufzuklaren. +Bitte informieren Sie sich genauer unter: -Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +https://deltamedica.de/datenschutzerklaerung/ -p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 -Geschaftsfuhrer: +Unsere neue AGB und Retourenregelung giltig ab 03.2020 finden Sie unter www.deltamedica.de +Wir sind Inhaber einer Grosshandelserlaubnis nach §52a Abs. 1 AMG gem Urkunde des RP Tubingen vom 21.07.2016 -Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum -Holger Lésch, Sinan Akdeniz +Sitz der Gesellschaft: Reutlingen Bankverbindung +Amtsgericht Stuttgart HRB 757266 Commerzbank Hanau +Geschaftsflhrung: Dr. Robert Koukol, Daniel Koukol Konto: 220619100 BLZ: 506 400 15 -UStID DE133492954 +Ust-ID: DE264926969 IBAN: DE51506400150220619100 Swift-Code:COBADEFFXXX -St.Nr. 240/156/04804 +5665145 ### Response: { - ""invoice_number"": ""993450"", - ""invoice_date"": ""2022-11-03"", - ""receipt_date"": ""2022-11-04"", - ""delivery_date"": ""2022-10-31"", - ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22115483 -u. Nierentransplantation e.V. - -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 28/11/2022 -70506 Stuttgart - -Kunden-Nr.: 46504111 +Praxisdienst GmbH & Co KG : Trierer StraRe 43-47 - D 54340 Longuich -Sachbearbeiter: +Rechnungs-/Lieferdatum: 23.05.2022 +S La fur Rechnung-Nr: 50849239 +lalyse un i Ihre Kunden-Nr: 3851158 +Nierentransplantati Eingangsrechnungen Bestelldatum: 04.04.2029 +Postfach 800620 estenoatum. 4. +70506 Stuttgart Auftrags-Nr: 40703896 +Deutschland Lieferschein-Nr: 3218473 +Bearbeiter: Praxisdienst +Telefon-Nr: 0049650291690 +Lieferadresse: “ . or +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. E-Mall: info@praxisdienst.de +Am Nordgraben 5 Ihre Umsatzsteuer-Nr: +13509 Berlin +Deutschland Seite 1 von 1 -Telefon / Fax: / +Vielen Dank fir Ihre Bestellung bei Praxisdienst! -Email Id: +Pos Menge __ Bestell-Nr. Bezeichnung Preis EUR Rabatt Gesamt EUR +| 4 VE 131892 _GN Betriebsverbandkasten gemaf DIN 13157 grun 12,50 EUR 50,00 EUR +grin -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202211-0461 / 23/11/2022 -Unsere Auftrags-Nr.: 22166257-SZ -Lieferschein-Nr.: 26077443 +Charge: 240325 Menge:4 VE MHD: 01.09.2027 -Lieferdatum **: 28/11/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus +MwSt-Satz Nettowert Mehrwertsteuer Bruttowert +Normaler Steuersatz 19,00 % 50,00 EUR 9,50 EUR 59,50 EUR +Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR +Summe 54,90 EUR 10,43 EUR 65,33 EUR +Zahlungsart: Rechnung Versandart: dpd Normalversand +Zahlungsziel: Zahlung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager +10 Tage (bis 02.06.2022) ohne Abzug 65,33 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. -Lieferanschrift: 48512271 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Alois-Steinecker-Str. 16, 85354 Freising +Diese Rechnung sofort und sicher durch scannen des QR Codes -Art-Nr. Bezeichnung Batch/Serien-Nr. Menge _ Einzelpreis Warenwert ete -0 +zahlen. -PZN Verfallsdatum -W507028001 Nippel m.Collet WRO 20210223 2 57,3666 114,73 19,00 -31/12/2050 Rabatt -25,0% -28,68 -86,05 -W900000334 Luftfilter WRO 01139365 10 2,2405 22,41 19,00 -W900000334 31/12/2050 Rabatt -25,0% -5,61 -16,80 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -102,85 19,00 % 19,54 -122,39 +Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: +Trierer StraRe 43-47 Ust-ldNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier +D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) +0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) ++49 (0) 6502 9169-20 Persdnlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg +info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH IBAN: AT28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) +www. praxisdienst.de Geschaftsflihrer: Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Amtsgericht: HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas -Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 +IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) ### Response: { - ""invoice_number"": ""22115483"", - ""invoice_date"": ""2022-11-28"", - ""receipt_date"": ""2022-11-29"", - ""delivery_date"": ""2022-11-28"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""50849239"", + ""invoice_date"": ""2022-05-23"", + ""receipt_date"": ""2022-07-18"", + ""delivery_date"": ""2022-05-23"", + ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", + ""creditor_taxId"": ""4221613007"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_city"": ""Longuich"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""122.39"", - ""amount_net"": ""102.85"", - ""amount_tax"": ""19.54"", + ""amount_gross"": ""65.33"", + ""amount_net"": ""54.90"", + ""amount_tax"": ""10.43"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar -Elado/ Rumotec Kft. — Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkdufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Filép u. 1. — Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz/St.Nr: -25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 } -| 11 _—| atutalds/Uberweisung | 2022.05.30 | 2022.05.30 | 2022.06.13 | ~R00156/2022_ | +4) ‘ HENNIG Dienstleistungen + Taubenberg 48 + 65510 Idstein -Liefer-Nr.:22 0155 +Pa -Bestell-Nr: 4502882851/G52 +KfH Medizinisches Versorgungszentrum +gemeinnitzige GmbH -Forditott adozas/Reverse charge/Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers/Autoliquidation -Pénzforgaimi elszamolas : +Zentrum Maintal -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Brutto +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -90262080 72434525 Anzeiger PIS Z 3093 / 5,0 NBR 400,0000 Stck 8,0600 KBAET 3224,0000 0,00 3 224,00 -: Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20165098- -$00/00 +HENNIG | -90262080 -Zuschlag ! Menge MS 400,0000 stck = 1,6100 KBAET 644,0000 ~ 0,00 644,00 +DIENSTLEISTUNGEN | -Arkiilénbézet / Arkompenzacié ; -Versand und Verpackung bis 20 kg 3,0000 Stck 32,0000 KBAET 96,0000 0,00 96,00 +Datum: 02.02.2023 Falligkeit: 10.02.2023 -Afakules leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kézésségen belilli termékértékesités, Uj kdzlekedési eszk6z nélkiil +RECHNUNGS - NR. 023 — 102 +Kreditor-NR. 914 508 -‘ui +Hennig Dienstleistungen +Hennig Heidemarie +Taubenberg 48 -FG#2005 +65510 Idstein -- AFAIMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutté/Brutto -KBAET 3 964,00 EUR . 0,00 EUR 3 964,00 EUR +Ust. Nr. 004 826 60220 -Ossz./Total:3 964,00 EUR — 0,00 EUR 3 964,00 EUR -azaz haromezer-kilencszazhatvannégy 00/100 EUR +taunus-event -Aszamla értéke forintban: 4 557 892 FT (eurd arfolyama: 393,01 FT/EUR). +mx.de -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa térvény terileti hatalyan kivili -Leistungsempfanger ist Steuerschuldner -Cash accounting/Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten’ (Kassenbuchfihrung +Telefon 06126 - 6617 -(c) RLB-60 Bt - Szamiazé és Készietnyilvantarté program ‘ Attp:/Awww. rib. iu +Fax 06126 - 228796 +Leistungsort : MV Zentrum Maintal +Beauftragte Person: VL/PDL iat +Leistungszeitraum: Monat 02 - 2023 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R00156/2022"", - ""invoice_date"": ""2022-05-30"", - ""receipt_date"": ""2022-06-09"", - ""delivery_date"": ""2022-05-30"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882851"", - ""amount_gross"": ""3964.00"", - ""amount_net"": ""3868.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""3868.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Patientenverpflequng / Hauswirtschaft +SchiuRrechnung 2022 -### Input: -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Betrag incl. MwSt. 7 %Mwst. +609,22 € 443,94 € +80,61 € 39,80 € +02 - 2023 -MTN +monatliche Transportpauschale 23,00 € netto -NEUBRANDENBURG GweH -a NIPRO company +Gesamtbetrag incl. MwSt. +717,20 € -Rechnung +Wiesbadener Volksbank e.G. BIC: WIBADESW -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +19 %Mwst. -MTN Neubrandenburg GmbH +165,28 € +40,81 € -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +27,37 € -Rechnungsnummer: 678805 -Rechnungsdatum : 11.10.22 -Bestellnummer : 4100836837 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Demmin -D 70506 Stuttgart Am Krankenhaus 1 -Kunde : 1593 -Debitor : 20800 -Seite 1von 1 -Lieferschein: 125496 vom: 26.09.22 Lieferdatum: 04.10.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _— Ust. -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1 ST 220,00 220,00 i -Gebrauchseinheit: 26303000402 -CE 26303000402 263 A-Concentrate 300 L 1 ST 1ST 132,00 132,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1 ST 25,00 25,00 1 -Summe : 377,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -377,00 377,00 % 19,00 71,63 448,63 EUR -377,00 377,00 71,63 448,63 EUR +IBAN: DE94 5109 0000 0069 7615 00 -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +0172 - 6646884 +0172 - 6646949 -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 01.11.22 Skontoabzug 2,00 % 8,97 EUR -30 Tagen 10.11.22 Netto -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +DYNAMIK -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschdaftsfuhrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30.1 +EFFEKTIVITAT -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +RATIONALISIERUNG + +OPTIMIERUNG ### Response: { - ""invoice_number"": ""678805"", - ""invoice_date"": ""2022-10-11"", - ""receipt_date"": ""2022-10-14"", - ""delivery_date"": ""2022-10-04"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""023-102"", + ""invoice_date"": ""2023-02-02"", + ""receipt_date"": ""2023-02-06"", + ""delivery_date"": ""02.02.2023"", + ""creditor_name"": ""Hennig Dienstleistungen"", + ""creditor_taxId"": ""0482660220"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Idstein"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100836837"", - ""amount_gross"": ""448.63"", - ""amount_net"": ""377.00"", - ""amount_tax"": ""71.63"", + ""creditor_iban"": ""DE94510900000069761500"", + ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""717.20"", + ""amount_net"": ""717.20"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ee - - -""thr Landgasthof & Hotel in Wissels - -Landgasthof RhGnblick - Rochusstrasse 1 - 36093 Wissels Christian & Florian Herber GbR -Firma Rochusstrasse 1, 36093 Wissels -KfH Kuratorium fur Dialyse und Telefon (0661) 6 36 54 -Nierentransplantation e.V. Telefax (0661) 601 147 - -Strid vee WolenburgeStt 7 Verwaltung info@landgasthof-rhoenblick.de - -36043 Fulda www.landgasthof-rhoenblick.de -Deutschland - -Rech.-Nr. 20230752 - -Rechnung Datum 20.04.2023 - -Sehr geehrte Damen und Herren, - -Ubernachtungen -Anzaht Beschreibung Einzelpreis MwSt.(%) Gesamtpreis -4 Einzelzimmer Comfort im Landhaus 19800€ 7 198,00 € - -Buchungszeitraum: 18.04.2023 - 21.04.2023 -Preis: 66,00 € pro Nacht - -Gastname: Frau Prof. Hauser -Zimmernummer: 44 +SRIG Jurgen Geist +Erlenweg 7, 74670 Wohlmuthausen -Summe Ubernachtungen 198,00 € +Tel. 07947 95082 Fax. 07947 95083 E-Mail: srig_j.geist@web.de -Weitere Leistungen +SRIG Jurgen Geist,Erlenweg 7,74670 Wohlmuthausen -Anzahl Beschreibung Einzelpreis MwSt. (%) Gesamtpreis -4 Restaurant 590€ 19 23,60 € -(pro Stiick) -Summe Weitere Leistungen 23,60 € +Filtration Group GmbH -Zahlungsbedingungen: Sofort ab Rechnungseingang ohne Abzige. +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +BRD +Seite: 1 +Kunden Nr-.: 3000011 +Lief.Nr.b.Kd.: 314598 +Bearbeiter: Geist +Bestellnr.: 4700024517/F50 +Steuemr.: 76 123 10659 +Lieferdatum: 24.06.2022 +Rechnung Nr. 2337 Datum: 27.06.2022 +Projektarbeiten +Pos Menge Text Einzelpreis |(Gesamtpreis +EUR EUR +1 12,00) Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 1.080,00 +Zusatzfunktionen Schrumpftunnel +2 7,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 630,00 +Vorbereitungen Multipanel +3 10,00) Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 900,00 +BDE Daten Verklebekarussell. Step 5 +Gesamt Netto 2.610,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 2.610,00 495,90 +Gesamtbetrag 3.105,90 + +Zahlbar bis 11.08.2022 ohne Abzug +Vielen Dank fur Ihren Auftrag -Gesamtsumme 221,60 € +Bankverbindung: -Bitte Uberweisen Sie uns den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser Bankkonto. +Sparkasse Hohenlohekreis -Bankverbindung: RB Biebergrund-Petersberg eG Steuernr.: 018 327 00387 -IBAN: DE71 5306 2350 0100 6110 42 - BIC: GENODEF1PBG Ust-ldNr.: DE327604003 +IBAN: DE14 6225 1550 0000 2430 63 +BIC: SOLADES1KUN ### Response: { - ""invoice_number"": ""20230752"", - ""invoice_date"": ""2023-04-20"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""21.04.2023"", - ""creditor_name"": ""Rhönblick Landgasthof"", - ""creditor_taxId"": ""01832700387"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE327604003"", + ""invoice_number"": ""2337"", + ""invoice_date"": ""2022-06-27"", + ""receipt_date"": ""2022-06-27"", + ""delivery_date"": ""2022-06-24"", + ""creditor_name"": ""Juergen Geist"", + ""creditor_taxId"": ""7612310659"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wissels"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE71530623500100611042"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""221.60"", - ""amount_net"": ""221.60"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Forchtenberg"", + ""creditor_street"": ""Erlenweg 7"", + ""creditor_postcode"": ""74670"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500000243063"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4700024517"", + ""amount_gross"": ""3105.90"", + ""amount_net"": ""2610.00"", + ""amount_tax"": ""495.90"", + ""amount_taxBasis"": ""2610.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 22.11.2021 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Sergej Melchor -Bestell-Nr.: 4502856667/G55 vom 23.04.2021 -Auftrag: 20211194 vom 26.04.2021 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Jessica Jagusch 07171 / 104698-0 -14 jessica.jagusch@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202103758 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis - -Euro Euro - -Lieferschein 202104773 vom 16.11.2021 - -1 77604622 Faltschachtel - Neutral 2000 Sttick 32,90 / 100 658,00 -Materialnummer eingepragt -Anderungsstand: 48 - -Format LxBxH 118x118x417 mm -Druck unbedruckt -Material 450 g/m? GD2 - -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. - -Zahlungsbedingung _ : bis 21.01.2022 netto Bei Zahlung bis 22.12.2021 erhalten Netto 658,00 EUR -1 Q, = 2 - -Sie 2 % Skonto = 15,66 EUR (Zahlbetrag 767,36 EUR) MwSt. 19% 125,02 EUR - -Brutto 783,02 EUR - -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +systeme -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Qualitatin’gutérForm += +1969 - 2019 +EINRICHTUNGS-SYSTEME FUR +LAGER, BETRIEB UND UMWELT +PRODUKTION UND VERTRIEB +LOSUNGEN AUS KUNSTSTOFF +UND METALL -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202103758"", - ""invoice_date"": ""2021-11-22"", - ""receipt_date"": ""2021-11-22"", - ""delivery_date"": ""16.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502856667"", - ""amount_gross"": ""783.02"", - ""amount_net"": ""658.00"", - ""amount_tax"": ""125.02"", - ""amount_taxBasis"": ""658.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +GRUBER SYSTEME -### Input: -elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +Horst Gruber -Filtration Group GmbH +D-83607 Holzkirchen/Obb. +Telefon 0 8024/64 09-0 -os GLS Gemeinschaftsbank eG -Rechnungspriifung Geschéaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Schleifbachweg 45 Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS +Telefax 0 8024/64 09-99 +E-Mail: info@gruber-systeme.de -Riidiger Kohler -74613 Ohringen -Rechnungs-Nr. 22020491 Ihre Bestellung: 4502880532/G52 Lieferschein-Nr 881478 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 -Rech.Datum: 24.05.2022 Marion Stefanidis Lieferdatum: 23.05.2022 Ansprechpartn Wuchenauer Markus -Kunden-Nr.: 29361 Uns.Auftragsnr.: 0000908712 vom: 21.02.22 Tel. / Fax: 07561 970-122/425 +Gruber Systeme Horst Gruber, Rudolf-Diesel-Ring 1, 83607 Holzkirchen -Lieferanten-Nr. 311645 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +Postfach 80 06 20 -elobau © +70506 Stuttgart -elobau GmbH & Co. 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Bezeichnung Menge ME E-Preis Preis +Auftragsbestatigung AU22-08282 vom 19.05.2022 +2 KSL-AD Etiketten-Schutztasche, transparent 40,00 Stick 1,60 64,00 +Abmessungen: +L178 x H40x0,4mm +Querformat/entspiegelt +fiir KSL 531/532 +3. KSL-ET Etikett fur Sichtschublade, weif 40,00 Stiick 0,60 24,00 +Abmessungen: +L178xH 40mm +1 Karton 21x10x10 cm, 0,9 kg brutto +Stat. Warennr.: 3919 1019 - KSL-AD +4821 1010 - KSL-ET - EEC-EU/DE +Leistungs-/Versanddatum: 23.05.2022 +Warenwert Fracht Verpackung steuerpfl. MWSt % MWSt-Betrag . Rechnungsbetrag +88,00 12,50 2,50 103,00 19% 19,57 122,57 € -ME Preis proME PE Pos Betrag +Zahlung: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto -Pos Artikel-Nr. 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Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen unter www.gruber-systeme.de/downloads/agb -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich und der Schweiz: Standardartikel jetzt schnell & einfach -online bestellen unter https://elo.store +Finanzamt Miesbach Raiffeisenbank Beuerberg- +IBAN DE69 7016 9333 0000 7563 85 -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Beziiglich méglicher Entgeltminderungen verweisen wir +auf die aktuellen Zahiungs- und Konditionsvereinbarungen +Lieferscheindatum entspricht dem Zeitpunkt der +Lieferung/Leistung. + +Eurasburg eG ### Response: { - ""invoice_number"": ""22020491"", - ""invoice_date"": ""2022-05-24"", - ""receipt_date"": ""2022-05-24"", + ""invoice_number"": ""RE22-08300"", + ""invoice_date"": ""2022-05-23"", + ""receipt_date"": ""2022-05-27"", ""delivery_date"": ""2022-05-23"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Dialyse und Nierentransplantation e.V. Rechnung Nr. 646 -G ermany Date 24-08-2021 -Seite 1 -Bank Rabobank -SWIFT/BIC RABONL2U -IBAN NLO7RABO0378506927 -Bankkonto RABO 0378506927 -Kontaktperson = TRANSPORT Invoice Verfallsdatum 07-09-2021 -Ihre Referenz NLOO21512-1 UStID-NR NL814923732B01 -Datum Beschreibung Ref.Nr. Stiickzahl Einheit Verkaufspreis Betrag -23-08-2021 ex Raeth via AA NL depot-Alex NL210823779 2 CC 95,00 190,00 -Andersen Sverige AB (Plan 700) -Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers. -Steuerpflichtiger Betrag 0,00 Total EUR ohne MwSt. 190,00 -Steuerfreier Betrag 190,00 MwSt-Betrag 0,00 -Bei Fragen bitte unsere Buchhaltung innerhalb von 14 Tagen kontaktieren Total EUR mit MwSt. 190,00 +Eingangsrechnung Gummersbach Rechnungsdatum 30.04.2023 -Zahlungs - ID +< +< +44120000 Lieferdatum 25.04.2023 -Minsherenweg 24 A3 + NL-1433 AS Kudelstaart * T: +31 (0) 297 369094 + www.alex-andersen.com +Postfach 800620 Ihre Kundennummer -VAT: NL 814923732B01 + Kamer van Koophandel 34234825 Amsterdam -Rabobank 3785.06.927 + IBAN: NLO7 RABO 0378 5069 27 « BIC: RABONL2U -Danske Bank DK 4366-3362202388 * IBAN; DK84 3000 3362 2023 88 « BIC: DABADKKK +D 70506 Stuttgart thr Ansprechpartner Gabriele Gébler +30.04.2023 +Rechnung Nr. 646 Steuernummer 212/5071/4686 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""297762"", - ""invoice_date"": ""2021-08-24"", - ""receipt_date"": ""2021-08-24"", - ""delivery_date"": ""23.08.2021"", - ""creditor_name"": ""Andersen Alex Holland B.V."", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""NL814923732B01"", - ""creditor_country"": ""NL"", - ""creditor_city"": ""AS Kudelstaart"", - ""creditor_street"": ""Mijnsherenweg 24 A3"", - ""creditor_postcode"": ""1433"", - ""creditor_iban"": ""NL07RABO0378506927"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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MwSt 19% —Brutto | -“M%® -RECHNUNG Nr. 455124927 -Molnlycke’ Original Datum 21.09.2022 +Rasenmdhen:1X im Monat 224,00: € -Retum envelope to: Financial Service Center , Seite 1 von 1 +Griinschnittentsorgung pro Abfuhr 1X 50,00 € -Box 13080, SE-402 52 Gateborg, Sweden -Rechnungsadresse | +Rechnungsbetrag Netto 274,00 € -Falligkeitsdatum: 21.10.2022 +Summe Mwst-19% 52,06 € -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto +Summe Brutto 326,06 € -Zahlungsreferenz: 455124927 KfH Kuratorium fiir Dialyse und +| Rechnungsbetrag in EUR Brutto 326,06 € -IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. -Postfach 1562 -DE-63235 Neu-lsenburg +Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abziige. -BIC: INGBDEFF -Bankleitzahl: 500 21 000 -Kontonummer: 10160125 -Warenempfanger: 120782 +Bitte beachten Sie die Neue IBAN.DE 48.3846.2135.0210.6730.24 -Rechnungsempfanger: 121620 -Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 -thre Referenz: 4400115930 -Lieferkonditionen: DDP +Mit freundlichen Griifgen -Lieferadresse +Gabriele Gébler -KFH Kuratorium fr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Industriegebiet Sid A19 -DE-63755 Alzenau +Gabriele Gébler Gabriele Gébler -455124927 -. . Rab | MwSt . -. . Verp. Preis Preis Nettobetrag in -Unsere Best-Nr: 902374129 Bestelldatum: 09.09.2022 -Ihre Referenz: 4400115930 Versanddatum: 21.09.2022 +Griinstrawe 9a IBAN DE 48 3846 2135 0210 6730 24 +51645 Gummersbach BIC GENODED1WIL -Lieferschein-Nr: 864354047 Lieferdatum: 23.09.2022 +Deutschland -670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19 % 979,20 -Chargennr.: 22241774 Verfallsdatum: 2025.05 Menge: 28.320 PCE -Chargennr.: 22241817 Verfallsdatum: 2025.05 Menge: 480 PCE +Tel.: (+49) 157 52 24 70 32 +E-Mail:kontakt@sauber-klar.net +Internet:www.sauber-klar.net -311500-30 MEFIX FIXIERVLIES 10,0 M - 15,0 CMB 30 PCE 204,00 /100 PCE 19 % 61,20 -Chargennr.: 22220815 Verfallsdatum: 2025.04 Menge: 30 PC -Sehr geehrte Kunden<(>,<)> -Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Avww.molnlycke.de/agb/ -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und -Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen -Geschaftsbedingungen (AGB) der Mdtnlycke Health Care GmbH in der -jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website -(http:/Awww.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""646"", + ""invoice_date"": ""2023-04-30"", + ""receipt_date"": ""2023-05-03"", + ""delivery_date"": ""2023-04-25"", + ""creditor_name"": ""Gabriele Göbler"", + ""creditor_taxId"": ""21250714686"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Gummersbach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE48384621350210673024"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""326.06"", + ""amount_net"": ""274.00"", + ""amount_tax"": ""52.06"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. +### Input: +DGN -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser -Eigentum. -Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir +DGN | Postfach 10 21 44 | 40012 Diisseldorf -Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. -Gere bieten wir Ihnen die Méglichkeit, thre Rechnungen bequem, +KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinutzige GmbH +Eingangsrechnungen -schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. +Postfach 1562 -Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kiinftig thre -Rechnung schicken dirfen. +63235 Neu-lsenburg -Eine kurze Info an: buchhaltung.de@motnlycke.com genigt. +Rechnung +Rechnungsdatum: 15.02.2023 Kundennummer: 5260096 +Rechnungsnummer: 228978495 Bei Ruckfragen: Kundenservice: rechnung@dgnservice.de -Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise -leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com +Leistungszeitraum entspricht Rechnungsdatum: -1.040,40 197,68 1.238,08 +Anzahl Leistung BSNR Nettoendpreis -oo 1.040,40 197,68 1.238,08 +5260011 Tobias Leingartner, 93059 Regensburg +1 KIM Postfach 6,55 € -www.moiniycke.com +Referenz: mvz-regensburg-gesundheitszentrum@dgn.kim.telematik -Méinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 -Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 +1 VPN Zugangsdienst, Wartung Konnektor 681926800 69,00 € +Referenz: 524706487883 -40029 Diisseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal -Grafenberger Allee 297 +1 Wartung ehealth (PTV3) DGN Konnektor 2,50 € +Referenz: 5260011.20210729135544 -40237 Disseldorf +1 Wartung ePA (PTV4) Konnektor 2,50 € + +Referenz: 5260011.20210729135544 + +Gesamtbetrag netto: 80,55 € +USt. 19 %: 15,30 € + +Rechnungsbetrag: 95,85 € +Zahlungsart Rechnung bitte Uberweisen! + +Wir bitten Sie, den falligen Betrag bis zum 01.03.2023 auf folgendes Konto zu Uberweisen: +IBAN: DE15 3007 0010 0115 5944 00 BIC: DEUTDEDDXXX + +QR - Bezahlcode + +DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH Geschaftsfiihrung: Armin Flender Bankverbindung: +Niederkasseler Lohweg 185 | 40547 Diisseldorf Amtsgericht Dusseldorf HRB 35357 USt-Id- Deutsche Bank AG +fon: 0211 77008-0 | fax: 0211 77008-125 Nr.: DE 190667552 IBAN: DE15 3007 0010 0115 5944 00 oO + +Foe +E-Mail: info@dgn.de | www.dgn.de Aufsichtsratsvorsitzende: Marie-Theres Frey BIC: DEUTDEDDXXX 228978495 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""455124927"", - ""invoice_date"": ""2022-09-21"", - ""receipt_date"": ""2022-10-06"", - ""delivery_date"": ""2022-09-21"", - ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""14758510381"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", + ""invoice_number"": ""228978495"", + ""invoice_date"": ""2023-02-15"", + ""receipt_date"": ""2023-02-15"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""DGN GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""13358150724"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE190667552"", ""creditor_country"": ""DE"", ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", + ""creditor_iban"": ""DE15300700100115594400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400115930"", - ""amount_gross"": ""1238.08"", - ""amount_net"": ""1040.40"", - ""amount_tax"": ""197.68"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""95.85"", + ""amount_net"": ""80.55"", + ""amount_tax"": ""15.30"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n +schaltanlagenbau -wir f We. -Briingel +Uwe E. Zoller GmbH + Elektrotechnik + Otto-Hahn-Strahe 9 + 25337 Elmshorn -Umformtechnik GmbH +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Hinter den Garten 2-4 +“ANNI -59469 Ense-Hdingen +Zoller Iifiiliil -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +RECHNUNG -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben +Nr: ~ | 4377347 +ir 00011635 -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Kunden-Nr.: -www.bruengel-umformtechnik.de +Rami td oul -Schleifbachweg 45 +Datum: |? 28. 07.2 202 . +Lieferdatum: | 21.07, 2021 “| +Valuta-Datum: at 28.07. 2021 ee nel +Sachbearbeiter: \s ‘Sebastian Hartmann / / BBO ~y -D - 74613 Oehringen +pe oe ee ed cece +Telefon: / 1 Hs (4121). 7907- 56 | +Téelax (+49 (4121) 7907- 17 _ 4 +E-Mail Ss hartmann@zoller-g mi -Rechnung Nr: 014530 +it sence — -Datum: 11.06.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +ihre Ust- ID- Nr. -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag -Auftrags.-Nr. 5500088956 vom 09.03.2022 -340 Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 6,0900 2.070,60 € -OEL m. 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Briingel Volksbank Sauerland eG +Projekt- “Ne: -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +8646-20210728 134455058 -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +elektrotechnik schaltanlagenbau elektroinstaliation eiektromaschinenbau -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +KFWA 2 72437726, RAL7035 Seite: 1/4 +Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. +Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € +01 Artikel 72437726 +Schaltschrank KFWA 2 RAL7035 +2,00 Stk 995,00 1.990,00 +03 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen +2 Stick auf halber Palette +1,00 Pk 64,00 64,00 +Nettobetrag € 2.054,00 ++ 19,00 % Mehrwertsteuer 390,26 +Rechnungsbetrag € 2.444,26 + +Zahlung: zahlbar bis zum 11.08.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 73,33 € + +zahlbar bis zum 27.08.2021 netto +Vielen Dank fir Ihren Auftrag! + +Sitz der Gesellschaft: Elmshorn +Handelsregister: AG Elmshorn, HRB 140 + +Geschaftsfithrer: Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller +Umsatzsteuernummer: 13/199/00448 +Unsere Ust-ID-Nr.: DE811872884 + +Erfillungsort und Gerichtsstand: = Elmshorn +Fir Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen + +Bankverbindungen: +VR-Bank in HolsteineG — IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN +Sparkasse Elmshorn +Deutsche Bank AG +HypoVereinsbank +Postbank Hannover +lagerverkout + +IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH +IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXXX +IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 +IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 +lackiertechnik heizung & sanita: BM CIS Be a ae ### Response: { - ""invoice_number"": ""014530"", - ""invoice_date"": ""2022-06-11"", - ""receipt_date"": ""2022-06-11"", - ""delivery_date"": ""2022-03-10"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""437734"", + ""invoice_date"": ""2021-07-28"", + ""receipt_date"": ""2021-07-30"", + ""delivery_date"": ""2021-07-21"", + ""creditor_name"": ""Uwe E. 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Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift + +KFH KURATORIUM F DIALYSE U. +NIERENTRANSPLANTATION E.V. LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 +Lyreco-Stralse 4 SC atthe STR. 564 30890 Barsinghausen Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager - -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -Erwin-Bodc-Str. 5 -12247 Berlin - Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101968247 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +Kunden-Nr. 101962800 uUst.-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657495457 sate 1 70506 STUTTGART +RECHNUNG 2656843366 sate 1 70506 STUTTGART Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum 31/08/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 65157702 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 65157702 Bestdler Katrin Ham Best.Nr.: 4100870623 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 -Lieferung Nr. 1069355687 vom 03/04/2023 Sumre : 83,00 -Auftr.-Nr. 65157702 Bestdler Katrin Ham Best.Nr.: 4100870623 -978.714 20 BX500 NEW FUTURE LASER PAPIER A4 80G WE 4,15 83,00 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (30/04/2023) Gesamtbetrag netto 84,58 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 97,63 EUR bis 14/04/2023 Gesamthetrag USt 16,07 +Datum 29/11/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM F DIALYSE U. +NIERENTRANSPLANTATION E.V. +SCHURZELTER STR. 564 +52074 AACHEN +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Ruckstand Auslieferung 1067903606 vom 30/11/2022 Sumre : 11,00 +Auftr.-Nr. 64114988 Bestd ler Hubert Philippen Best.Nr.: 4100846424 +4.501.587 5 GLOCKEN 5072321 QUERTERMINBUCH 1W/2S 2,20 11,00 1 +Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage nettho (29/12/2022) Gesamtbetrag netto 11,00 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 12,70 EUR bis 13/12/2022 Gesamthetrag USt 2,09 Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden USt in % INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +Mersandkosten USt + ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657495457"", - ""invoice_date"": ""2023-03-31"", - ""receipt_date"": ""2023-04-01"", - ""delivery_date"": """", + ""invoice_number"": ""2656843366"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-30"", + ""delivery_date"": ""2022-11-30"", ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", @@ -126353,8693 +125416,9270 @@ USt ""creditor_postcode"": """", ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100870623"", - ""amount_gross"": ""100.65"", - ""amount_net"": ""84.58"", - ""amount_tax"": ""16.07"", + ""order_number"": ""4100846424"", + ""amount_gross"": ""13.09"", + ""amount_net"": ""11.00"", + ""amount_tax"": ""2.09"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BAD +Insight Technology Solutions GmbH +Am Prime-Parc 9 Rechnu ng -GESUNDHEITSVORSORGE UND -SICHERHEITSTECHNIK GMBH +65479 Raunheim -B-A-D GmbH, Herbert-Rabius-Str. 1, 53225 Bonn . -- Customer Sales Services +Insight** ="" -Herbert-Rabius-Str. 1 +Emily Jackson Datum: 14/12/2021 -53225 Bonn -. “Ty Tel.: 0228 / 40072 104 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Fax: 0228 / 40072 186 -Nierentransplantation e.V. E-Mail: -Eingangsrechnungen css-kundenservice@bad- -Postfach 80 06 20 gmbh.de -70506 Stuttgart Ansprechperson/en: +Tel 496134288243 Unsere MwSt.-ID DE812242281 +Fax EXW -Team Vertriebsinnendienst +Email emily.jackson@insight.com Seite 1 von 1 -USt.IDNr.: DE811573298 -Datum: 07.06.2022 +Lieferanschrift +Eingangsrechnungen -zugehoriger Vertragspartner: +KfH Kuratorium fir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e.V. -KfH Kuratorium fiir Dialyse +Rechnungsanschrift +EINGANGSRECHNUNGEN +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -und Nierentransplantation e.V. +NIERENTRANSPLANTATION E.V. Postfach 1562 +POSTFACH 1562 63263 Neu-lsenburg +63263 NEU-ISENBURG Germany +GERMANY +F/239 +""111211242 +Kundenkontakt Patan Yusufi Insight Auftrags-Nr. 4408431 +Email patan.yusufi@k2it-services.de Ihre Kunden Nr. 100776 +Kunden MwSt.-ID DE113598500 +Fir Fragen zur Bestellung kontaktieren Sie bitte +Zahlungskonditionen 30 Tage ab Rechnungsdatum +Telefon +Email Zahlungsdatum 13/01/2022 +Wahrung EUR -Briver Allee 1-3 Bei Zahlung bitte angeben: -91207 Lauf Kunden-Nr.: 60092024 -Vorschussanforderung +Menge Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Einzelpreis Nettobetrag MwSt.-Satz Mwst. Gesamtbetrag -fiir die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung in 2022: +0004459838 -Auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrages bitten wir um Uberweisung -der nachstehend aufgefiihrten Vorschussbetrage zu den jeweils angegebenen Zahlungsterminen. +Microsoft CSP Office 365 E3 17,30 -Belegnummer 51457444 -Vorschusszeitraum 3. Quartal -Zahlungstermin 01.07.2022 -2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 73,30 € -2Summe Netto 73,30 € -Umsatzsteuer 19% 13,93 € -Gesamtbetrag (brutto) 87,23 € +Manu. +Part#:796b6b5f-613c-4e24-a17c-eba730dh9c02 +Versanddatum: 09/12/2021 Versandland: IE -Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. +Ihre Bestellnummer kfhonlinetest -2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) +Service Zeitraum Menge Betrag +15/11/2021 - 14/12/2021 i 17.30 -Seite 1 von 1 +Microsoft CSP Office 365 E1 -Geselischafter: Geschaftsfilhrung Commerzbank AG UniCredit Bank AG Zertifiziert nach +Manu. +Part#:91fd106f-4b2c-4938-95ac-f54f74e94239 +Versanddatum: 09/12/2021 Versandland: JE -Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Bonn Kéin DIN EN ISO 9001 +0004459842 -Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC DRESDEFF370 BIC HY VEDEMM429 DIN EN ISO/IEC 27001 (Bereich: IT-Abtcilung) -Sicherheitstechnischer Dienst ¢.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber IBAN DE44 3708 0040 0231 5270 00 IBAN DE87 3702 0090 0364 6074 15 DIN ISO 45001 +Ihre Bestellnummer_ kfhontinetest -Sitz der Gesellschaft: Bonn . MAAS-BGW +Service Zeitraum Menge Betrag [I +13/11/2021 - 12/12/2021 ax] 65.34 + +0008797610 Microsoft CSP Azure Usage + +Manu. Part#:MS-AZR-0145P +Versanddatum: 09/12/2021 Versandiand: !E + +Service Zeitraum Menge Betrag +4/11/2021 - 3/12/2021 1 0.00 + +** - Ausgeschlossen nach Artikel 15 + +Die Bezahlung dieser Rechnung kann nur in der ausgewiesenen Wahrung an die angegebene Bankverbindung erfolgen + +eect sonstige — Sonstige Kosten MwSt. Gesamtbetrag Eingezahiter Betrag Zu zahlender Betrag + +Insight Technology Solutions GmbH, Parkring 35, 85748 Garching bei Miinchen, Deutschland. Sitz Garching. AG Minchen HRB 86114, Steuer-Nr. 143/150/20612 +Geschaftsfuhrer: Thomas Kihlewein, Glynis Ann Bryan +Bank of America NA, Frankfurt. BLZ: 0010900. Bank Account-No: 18069011. Swift: BOFADEFX, IBAN: DE92 5001 0900 0018 0690 14 +Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde gelten fiir alle Bestellungen ausschlieflich die Aligemeinen Geschaftsbedingungen von Insight. +Die AGBs sind online abrufbar unter: http://de.insight.com. Bitte beachten Sie, dass (einige) der von uns gelieferten Produkte unter den Rahmen +der EU-Verordnung 428/2009 fallen und dass eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, um die Waren aus der EU zu transferieren. Im Faille der Ausfuhr +dieser Produkte aus der EU, sind Sie fiir den Erhalt der bendtigten Lizenzen von der zustandigen Behérde verantwortlich -HRB 6426 ### Response: { - ""invoice_number"": ""51457444"", - ""invoice_date"": ""2022-06-07"", - ""receipt_date"": ""2022-06-10"", - ""delivery_date"": ""07.06.2022"", - ""creditor_name"": ""BAD Gesundheitsvorsorge"", - ""creditor_taxId"": ""20658870097"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811573298"", + ""invoice_number"": ""02637039"", + ""invoice_date"": ""2021-12-14"", + ""receipt_date"": ""2022-01-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-09"", + ""creditor_name"": ""Insight Technology GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812242281"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bonn"", + ""creditor_city"": ""Ismaning"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE44370800400231527000"", + ""creditor_iban"": ""DE92500109000018069011"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""87.23"", - ""amount_net"": ""73.30"", - ""amount_tax"": ""13.93"", + ""amount_gross"": ""98.34"", + ""amount_net"": ""82.64"", + ""amount_tax"": ""15.70"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -TEPPER AUFZUGE +Qualitat +im 4rztlichen -TEPPER AUFZUGE GmbH = Postfach 78 29 * 48042 Minster +Labor +MEDIZINISCHES +VERSORGUNGSZENTRUM +MVZ - Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH - Briisseler Str. 1 - 67657 Kaiserslautern Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH +KfH +Kuratorium f. Heimdialyse u. +Nierentransplantation +Kurt-Schumacher-Str. 61 + +ARZTLICHE +67663 Kaiserslautern LIQUIDATION -Rechnung +Patient Rechnungsnr. Behandelnder Arzt -—— +Bei Zahlung bitte stets angeben. -TEPPER +75224-182 -Seite 1 +Hans Schober -Kunden-Nr. +Geb-Pat- 47.08.1941 +Pat.-ID 3942230 Probeneingang { -Rechnungsnr. Datum +Untersuchung GOA-Ziffer Betrag +Harnstoff i.S. 3584.H1 0,18 EUR +Summe: 0,18 EUR +oo +5 +5 +t +— wu += +(o) +re) +c +a +c +as +Fed +L o +& vu +a. a +& & +E ira +£ xo +vy is] +é e +& +is) 3 +© Rechnung ersteilt durch Carina Neumann am 07.03.2022 1/1 o +x c +2 2 +g 4 +? MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM Commerzbank, Saarbriicken Finanzamt Kaiserslautern i—=N +Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH IBAN: DE76 5908 0090 0306 5297 03 Steuer-Nr.: 19/656/42105 (( DAkkS +Briisseler StraRe 1 - 67657 Kaiserslautern SWIFT-BIC: DRESDEFF590 USt.Ild.Nr.: DE 241949844 Sy Deutsche ++ . Akkreditierungsstelle +Tel.: 0631/3032 4-181 - Fax: 0631/30324-142 PAYPAL: paypal@lab-kl.de Amtsgericht Kaiserslautern D-ML-13235-61.00 +E-Mail: info@lab-kl.de - www.lab-ki.de HRB 33066 Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 -KfH Kuratorium fiir Dialyse 28594 -und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - Technik -Postfach 80 06 20 +Geschaftsfthrung: Dr. Dr. Michael Klein, Dr. Stefan Schmitt -10690824 03.11.2022 -bei Zahlung bitte angeben +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""75224-182"", + ""invoice_date"": ""2022-03-07"", + ""receipt_date"": ""2022-03-10"", + ""delivery_date"": ""2022-02-14"", + ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dres. 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Vertrags-/Auftrags-Nr.: VE4261.00 -Leistungsempfanger: Leistungserbringung: 01.11.2022 +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Martin-Behaim-Str. 20 70506 Neu Isenburg +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -Fabrik Nr. Standort -F17903 KfH-NZ Markkleeberg Koburger StraBe 31 -04416 Markkleeberg -Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- -preis preis -Rechnung fiir den Vollunterhaltungsvertrag -Zeitraum: 01.11.2022 - 31.12.2022 -121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. F17903 1 Pauschale 237,00 237,00 -Warenwert ohne MwSt EUR 237,00 -19% MWSt EUR 45,03 -Gesamtsumme EUR 282,03 +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. www.ipdynamics.de -sachlich gepruft: -Freigabe 09.11.2022 -Deutscher Aufzugsdienst +Eingangsrechnungen -Wlchal With +Postfach 80 06 20 T. +49 40 57276767 +F. +49 40 57276737 -Zahlbar bis: 17.11.2022, ohne Abzug +70506 Stuttgart auftraege@ipdynamics.de -Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. -Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. +Rechnung -TEPPER AUFZUGE GMBH +Rechnungsnr. 242188 -Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Munster - Telefon: +49 251 6058-0 - www.tepper-aufzuege.de +Rechnungsdatum 01.10.2021 -Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern -Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle +Projekt Code 3768 -Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX +lhre Referenz Berlin (Rollbergstr.) -Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten +Pos. Produkt / Dienstleistung Gesamtpreis (EUR) -finden Sie unter: https://www.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ +Service TK-Anlage Berlin, Rollbergstr. + +1 01.10.21 bis 31.10.21 127,73 +2 01.11.21 bis 30.11.21 127,73 +3 01.12.21 bis 31.12.21 127,73 +Gesamtbetrag (EUR) 383,19 + +19% MwsSt. 72,81 + +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. 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Artikel Lieferdatum MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 T™14202W 1 Stk 33,50 33,50 3 +§1520693 +2. Quartal +01.04.2023 -Park- und Leitschwelle, PP, weif, -rote Reflektoren, 1170x150x50 mm +Belegnummer 51520692 +Vorschusszeitraum 1. Quartal +Zahlungstermin 28.02.2023 +2Grundbetreuung (Arbeitsmedizin) 115,90 € +2Summe Netto 115,90 € +Umsatzsteuer 19% 22,02 € +Gesamthetrag (brutto) : 137,92 € -Park- und Leitschwelle zur Abgrenzung von Parkbuchten oder als Leitmarkierung auf -Fahrbahnen +115,90 € +22,02 € -Material: Polypropylen +- 137,92 € -Farbe: wei +51520694 51520695 +3. Quartal 4. Quartal +01.07.2023 01.10.2023 -mit roten Reflektoren +115,90 € 115,90 € +115,90 € 115,90 € -Mae: 1170 x 150 x 50 mm +22,02 € 22,02 € +137,92 € 137,92 € -Gewicht: 2,4 kg +Geben Sie bitte bei allen Zahlungen die oben genannten Kunden- und Belegnummern an. -Befestigung: zum Aufdibeln +2 Umsatzsteuerpflichtig (19%) -Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC bitte separat bestellen (3 Stuck) +Gesellschafter: Geschaftsfihrung National-Bank AG +“ Berufsgenossenschaftlicher André Panienka Oberhausen +Arbeitsmedizinischer und Ulrike Liineburg BIC NBAGDE3EXXX -Zolltarifnummer: 39269097 -Lieferschein: 2023-210595 20.03.2023 1 Stk +Sicherheitstechnischer Dienst e.V. Prof. Dr. Thomas Auhuber TBAN DE 40 3602 0030 0007 0856 56 +Sitz der Gesellschaft: Bonn +HRB 6426 -2 Versandkosten 1 Stk 7,95 7,95 3 -anteilige Versandkosten -Zolltarifnummer: -Lieferschein: 2023-210595 20.03.2023 1 Stk -Zwischensumme EUR 41,45 SC -zzgl. 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OEM21-P412 20-4-2022 2.000 1,44 2.880,00 +72496488 ISO Coarse 70% +Mwst 19% Sonst. Zuschlage 0,00 +Wahrung EUR Total excl. Mwst 2.880,00 +Lieferbedingungen Frei Haus +Lieferart Transport to customer directly Mwst 947,20 +Zahlung Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug Summe 3.427,20 +Geschaftsfilhrer: Joost Verlaan +AFPRO Filters GmbH IBAN nr. DE62500210000010116515 IHK-Nummer HRB9158 +Siemensstrake 42 BIC INGBDEFF verkauf@afprofilters.com +59199 Bonen Steuernummer DE258150986 Telefon +49(0)2383 959 89 80 + +www.afprofilters.com + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""120-24170282"", + ""invoice_date"": ""2022-04-19"", + ""receipt_date"": ""2022-04-19"", + ""delivery_date"": ""19.04.2022"", + ""creditor_name"": ""AFPRO Filters GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE258150986"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bönen"", + ""creditor_street"": ""Siemensstraße 42"", + ""creditor_postcode"": ""59199"", + ""creditor_iban"": ""DE62500210000010116515"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502882452"", + ""amount_gross"": ""3427.20"", + ""amount_net"": ""2880.00"", + ""amount_tax"": ""547.20"", + ""amount_taxBasis"": ""2880.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +Ceri Facility & Personal GmbH, Chrsitinen Str. 5, 40880 Ratingen +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +70506 Stuttgart + +CERI SerY ice + +¥ Gebdudereinigung +¥ Grtinanlagenpflege +¥ Hausmeister Service +¥ Hotelvoliservice +¥ Hygieneartikel + +¥ Kliniken Service +Y Personal Service + +Gutschrift +USt.-Id. Belegnummer Datum +Seite 1 von 1 DE344625701 227055 28.06.2022 +Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt +Leistungsbeschreibung/Text Netto € +Objektnummer: 10116-02 Position: 9 +KfH Dialysezentrum Geldern +Clemensstrasse 1 +47608 Geldern +Gestellung von Servicekraften. +Gutschrift zur Re-Nr. 220694 vom 31.5.2022. +115,00 Std. x 17,70 € 2.035,50 +Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € +Umsatzsteuer 19 % 2.035,50 19,00 386,75 2.422,25 -Es gelten unsere beiliegenden allgemeinen Geschaftsbedingungen. -Zahlungsvereinbarungen: +Umweit- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri -Zahlung erfolgt durch Bankiberweisung -30Tage (bis 20.04.2023) ohne Abzug 49,33EUR -Amtsgericht Dresden. HRB 8086 Geschaftsfiihrer: Martin Breck, Tobias Czerwonka_ USt-ID DE153541327 Zertifziert durch -Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG —IBAN DE93 8559 1000 4571 0074 07 BIC GENODEF1GR1 TwVE3 Pe Tbe bos bevinnt rack -Sparkasse Obertausitz-Niederschlesien IBAN DE29 8505 0100 0005 0010 89 BIC WELADED1GRL 180.9001 0.2: catia +bewusste 02102/447744 Handelsregister -THURINGEN +Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 +02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 -Deutsche Bank AG IBAN DE87 8707 0000 0622 7177 00 BIC DEUTDE8C882 ISO 14001 vo Una r +. +@ -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2023-110200"", - ""invoice_date"": ""2023-03-21"", - ""receipt_date"": ""2023-03-21"", - ""delivery_date"": ""2023-03-20"", - ""creditor_name"": ""Brewes GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE153541327"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Markersdorf"", - ""creditor_street"": ""Lindenallee 1-2"", - ""creditor_postcode"": ""02829"", - ""creditor_iban"": ""DE93855910004571007407"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401666"", - ""amount_gross"": ""49.33"", - ""amount_net"": ""41.45"", - ""amount_tax"": ""7.88"", - ""amount_taxBasis"": ""41.45"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +(od -### Input: -frilhestens 6 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen. Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" +Bankverbindung: -J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000268169 -Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: -; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 20.07.2022 -DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120958201 -J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040081047 -Lieferdatum: 20.07.2022 -Kundenadresse: 1416332 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Bestellung -KFH KURAT.F .DIALYSE U.NIERENTRANS- KfH Kuratorium fur Dialyse und -PLANTATIONEN E.V.,LOGISTIKZENT.ROTH Nierentransplantation e. V. -DRAHTZIEHERSTRARE 17 800620 -REC HNUNG 91154 ROTH DE 70506 Stuttgart DE -. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ +Sparkasse Ratingen -Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz -8711000871478 4070256 DE 65G SACHET MILD MK 72KT BOX 72 2 60,76 0,00 60,76 121,52 71% -8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 4 1,88 0,00 1,88 7,52 19% +DE31 3345 0000 0034 3669 30 +BIC WELADED1VEL -Gesamtwert netto 129,04 -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf -aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. -/ -Zahlungsbedingungen -Lieferadresse: 1416332 a 1416329 129,04 -30.07.2022 138,98 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer -KFH KURAT.F.DIALYSE 7% 121,52 8,51 -U.NIERENTRANS- KfH Kuratorium fur Dialyse und - - 19% 752 143 -PLANTATIONEN Nierentransplantation e. V. Hinweise ° ’ ’ -E.V.,LOGISTIKZENT.ROTH 800620 -DRAHTZIEHERSTRASE 17 70506 Stuttgart DE Fahl geert Uberweisung -91154 ROTH DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben -Gesamitbetrag 138,98 | EUR -Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: -Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: -Markus Dreissigacker Fir den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 +Emailadresse: +info@ceri-service.de +Internet: +www.ceri-service.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""5000268169"", - ""invoice_date"": ""2022-07-20"", - ""receipt_date"": ""2022-07-20"", - ""delivery_date"": ""2022-07-20"", - ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""11911680051"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", + ""invoice_number"": ""227055"", + ""invoice_date"": ""2022-06-28"", + ""receipt_date"": ""2022-06-30"", + ""delivery_date"": ""28.06.2022"", + ""creditor_name"": ""CERI Service Gebäudedienste Gm"", + ""creditor_taxId"": ""14758122600"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bremen"", + ""creditor_city"": ""Ratingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", + ""creditor_iban"": ""DE31334500000034366930"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""138.98"", - ""amount_net"": ""138.98"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""2422.25"", + ""amount_net"": ""2035.50"", + ""amount_tax"": ""386.75"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PLATE Biromaterial Vertriebs GmbH +100 % Recyclingpapier -Hilligenwarf 5 -28865 Lilienthal +ALBA % -Tel: (04298) 401-0 +Wir nennen es Rohstoff. -PLATE Buromaterial Vertriebs GmbH, Hilligenwart 5, 28865 Lilienthal Fax: (04298) 401- 140 +ALBA Sachsen GmbH +Rickmarsdorfer Str. 31, 04179 Leipzig -Niederlassung Ratingen -Anna-Schlinkheider-Str. 4 +KfH Kuratorium fir Dialyse und -Bankverbindungen: +Nierentransplantation e.V. unsere Steuernummer: 232/105/06306 +Eingangsrechnungen unsere USt-ID: DE141503605 +Martin-Behaim-StraRe 20 Rechnung + +63263 Neu-!senburg Beleg Nr 5236565 + +Belegdatum 31.10.2021 +Druckdatum 05.11.2021 +Kunden Nr 4727831 -Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck -IBAN: DE41 2916 2394 0723 3337 00 -BIC: GENODEF10HZ +Sachb. Frau Jenner -Sparkasse Rotenburg Osterholz -IBAN: DE41 2415 1235 0000 1407 15 -BIC: BRLADE21ROB +Tei 0349 277 0045 -Stadtsparkasse Duisburg -IBAN: DE62 3505 0000 0250 0123 66 -BIC: DUISDE33XXX +Fax 0349 277 0017 -40878 Ratingen +Email — Grit.Jenner@alba.info +Leistungs- -Tel: (02102) 94 35 -0 -Fax: (02102) 94 35 - 10 +LfsNr datum Bezeichnung Menge Einzel-/Nettopreis EUR +(1/06886 Lutherstadt Wittenberg, Bahnstrabe 11-12) ; +Bestellzeichen: 78220000 Dialysezentrum -GeschAaftszeiten: +Miete fir 1,1 m3 Behalter fur 1,000 ST 2,82 : 2,82 +Abfall zur Verwertung Oktober 2021 . - -KfH Kuratorium fur Dialyse und Montag - Freitag 07.30 - 16.30 Uhr -Nierentransplantationen e.V. -Postfach 80 06 20 +24078068 04.10.21 1,1m°? Behalter fiir Abfall zur 2,000 ST - 49,74 99 , 48 +Verwertung geleert -70506 Stuttgart +24082443 11.10.21 1,1m* Behalter fiir Abfall zur 3,000 ST 49,74 149,22 +Verwertung geleert ; -Warenlieferungen zahlbar innerhalb 21 Tagen netto -Kasse. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung -unser — Eigentum. Beziglich eventuell weiterer -Entgeltminderungen wird auf die aktuellen Zahlungs- und -Konditionsvereinbarungen hingewiesen. -Onlinebestellungen unter www.plate.de -E-Mail: info@plate.de +24087204 18.10.21 1,1m? Behalter fir Abfall zur 2,000 ST 49,74 99 ,48 +Verwertung geleert -Bei Zahlung bitte angeben! -Rechnungs-Nr. +24091972 25.10.21 1,1m* Behdlter fir Abfall zur 2,000 ST - 49,74 99,48 +Verwertung geleert , -Sachbearbeiter -Kunden-Nr. +re -OL860 +MwSt-Satz 19, 00% -Datum +Netto EUR 450 , 48 , 450,48 +MwSt-Betrag EUR 85,59 85,59 -03.03.2023 +Brutto gesamt EUR 536,07 -geliefert -Marz 2023 +Wir bitten ‘um ‘Ausgleich der. Rechnung bis Zum: 9. 11. 21 7 +Bitte zahlen Sie unter Angabe der Belegnummer A5236565 den Betrag von EUR 536, 07. -RECHNUNG +Sitz der Gesellschaft ist Leipzig, Bankverbindung: -2303-01-0101257 Fr. Lowenberg +eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Commerzbank AG BLZ 850 800 00 +Leipzig-Stadt HRB Nr. 1360 Konto: 250 033 400 +Geschaftsfthrer: Jirgen Naujok, Dr. Christoph Franzke IBAN DE65 8508 8000 0250 0334 00 +ErfGilungsort ist Leipzig, Gerichtsstand ist Leipzig BIC DRESDEFF850 -Lieferung an: -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""A5236565"", + ""invoice_date"": ""2021-10-31"", + ""receipt_date"": ""2021-11-22"", + ""delivery_date"": ""31.10.2021"", + ""creditor_name"": ""ALBA Sachsen GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE141503605"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Leipzig"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE65850800000250033400"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""536.07"", + ""amount_net"": ""450.48"", + ""amount_tax"": ""85.59"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Tel. : 0911-53 99 55 00 -Technik 1. Etage +### Input: +a +SICHERHEIT +a -Rothenburger Str. 300 -90431 Nurnberg +NORD -DE +Sicherheit Nord | Hamburger Ch. 6 | 24114 Kiel + +KfH Kuratorium fur Dialyse und Bei Ruckfragen: +Nierentransplantation e. V. Frau Gro 030-707920-61 +Eingangsrechnungen +KfH-Technik RTS NO +Postfach 1562 + +63235 Neu-Isenburg + +E-Mail: andrea.gross@sicherheit-nord.de +SteuerNr:DE 135198442 -WW! Sofort !!! +Glaubiger ID: DE92ZZZ00000785274 -Onlineshop-Nr.: onlineshop-0001444532 +Kunde Re.-Nr. Datum +169352 1294803 15.05.2023 +RECHNUNG- Mandats Ref.-Nr. Seite: 1 +Objekt: Neubau KfH Nierenzentrum - Turmstrae 21, Haus F +169352+4001 10559 Berlin +3,00 MONAT(E) 40,07 € 120,.21€ +AlarmUberwachung +fiir das Quartal 2 / 2023 +EUR +Total 120,21€ +MwSt 19% von 120,21 22,84€ +Total inkl. Mwst. 143,05€ -Stick Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung per Einzelpreis Gesamtpreis -1 57327 Klebefilmabroller Tesa Easy Cut Curve 53917-00000-00 1 5,69 € 569€ A -Tischabroller, bis 19mm/33m, mit Rolle -19mm/10m, schwarz -3 233190 Klebefilm a-series AS1378 1 0,89 € 2,67€ A +Rechnungsbetrag zahlbar bis 25.05.2023 unter Angabe von RE.-u.KD.-Nr. -19mm x 33m, transparent, PP +Bankverbindung: Férde Sparkasse BLZ: 21050170, Kto.: 90060013 +IBAN: DE48210501700090060013 SWIFT: NOLADE21KIE -Der erste Frost ist mit unseren Produkten kein Problem! -Entdecken Sie Frostschutzmittel, Enteiser & Co. auf: www.plate.de -Allzeit gute Fahrt wiinscht Ihnen die Plate Unternehmensgruppe. +Sicherheit Nord GmbH & Co. KG Komplementar Geschaftsfilhrer Mitglied im Bundesverband +- . , der Sicherheitswirtschaft e.V. -Zahlungsart: Uberweisung +Altonaer StraBe 154 - 24539 Neuminster WSD Schleswig-Holstein GmbH Tjark Wackerhagen Zertifizi h -Netto-Warenwert Versandkosten MwSt.-pflichtiger Nettobetrag | MwSt.-Satz MwSt.-Betrag Rechnungs-Endbetrag -'Versandkostenpauschale 2,95€ 16,21€ |A 19% 3,08 € -8,36 € Mindermengenzuschlag 4,90€ 19,29 € -Die Lieferung erfolgt entsprechend unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen - Gerichtsstand Osterholz-Scharmbeck Bitte zahlen Sie (./. 0.0% Skonto) 24.03.2023 19,29€ -Handelsregister Walsrode HRB 121896 - Geschaftsfihrer: Ingo Schmidt, Iris Muller bis: 24.03.2023 19. 29€ +USt -IdNr.; DE 135198442 Altonaer StraBe 154+ 24539 NeumUnster —_Joahnnes Wackerhagen ertifiziert nac -USt-lIdNr.: DE 116259137 - Steuer-Nr. 36/212/11200 +Amtsgericht Kiel - HRA 549 - Sitz: Neumtinster AG Kiel, HRB 74 NM - Sitz: Neuminster -Seite 1 von 1 +(jeweils alleinvertretungsberechtigt) DIN EN 9001:2015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2303-01-0101257"", - ""invoice_date"": ""2023-03-03"", - ""receipt_date"": ""2023-03-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-01"", - ""creditor_name"": ""Plate Büromaterial Vertriebs G"", - ""creditor_taxId"": ""3621211200"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE116259137"", + ""invoice_number"": ""1294803"", + ""invoice_date"": ""2023-05-15"", + ""receipt_date"": ""2023-05-15"", + ""delivery_date"": ""x"", + ""creditor_name"": ""Sicherheit Nord GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE135198442"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lilienthal"", + ""creditor_city"": ""Kiel"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41291623940723333700"", + ""creditor_iban"": ""DE48210501700090060013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""19.29"", - ""amount_net"": ""16.21"", - ""amount_tax"": ""3.08"", + ""amount_gross"": ""143.05"", + ""amount_net"": ""120.21"", + ""amount_tax"": ""22.84"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ho ¢m +P I Ro piencticistungen -d eon +rege: erence aii atta scexgeme semana emer eiaEe ene aeeeeemmmeremt +i i: . . i 12 e « & #& *® = @ * eo £ 8 # oS & & 2B & +PUR Dienstleistungen * JahnstraRe 18 * 91126 Rednitzhembach 2 Rechn -Nr. & Kunden- Nr. “Angebots- Nr. | +ameter enti a i ai cet alin atin atm lien sexta ton ete ioe. -2iem ice ! +KfH Kuratorium fiir Dialyse und ij 4386 69 i 14/07 1 +Nierentransplantation e.V. 1 Eb ey eee Pe ee we 4 “s y= & FB wi +Postfach 800620 | a € e Rechn. -Datum «o €£$ 8 &@ # @ # Steuer-Nr. ee & | +I. ~ rT t +70506 Stuttgart 31.10.2022 247 259 80112 : +{» « « & & # € @ @ 2 2» & &8 & @ © & & & ' +is @ & & @ 2 Be Hence eee ee eee: +Reennung +. ° & re ae > ip re i ~ +Bezeichnung yj Menge _ Pr Preis/Einheit | Preis/Gesamt +eo SR MO cnn me tien ili, tim elt. le be ile oie wie i tcc = iti mai. le AM tm Yt eit Rome ] so et +Leistungszeitraum: Oktober 2022 i | +| | +Objekt: Logistikzentrum Roth / DrahtzieherstraBe 17 | -ANN -k t +Unterhaltsreinigung der Biiro- und Sozialraume +It. Angebot vom 21.11.18. ; Pauschal ; 894,15 -Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH | IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach +Hallenboden- und Zusatzreinigungen | +It. Angebot vom 21.11.18. | Pauschal {| 619,62 -RECHNUNG +. Mietgerat Aufsitzmaschine It. Angebot vom 25.04.18. Pauschal 285,00 +Erhdhung des gesetzliches Mindestlohnes mit Anderung im Tarfi- ; +@ vertrag des Gebaudereiniger-Handwerkes und Nebenkosten. 277,25 +(2 Mitarbeiter Unterhaltsreinigung, 1 Mitarbeiter Hallenreinigung) -KfH Kuratorium fur Dialyse und Seite 1 +. : . 4 s | +| é * a * eo i e « «|p . ® ay +1 oe 8 8 & ke e 8 « 8 s o& * & a « #& | % eis ¢ e 8 } s @ ® ad +} = . e 4% 4 £ ® B & eo & 3 8 e g@ & 2 @ { e % ale 4 & } e¢ % @ *| +Jo ® @ @ @ & @ & s 8 «© @ € &© * & @ & @ « Go mw 2 ¢ @ fe & » yeti ty +ee ee ee | @ 6 he « § & & eo ¢ & 4 | +J? ®@ e - BF ee & e © & s & e ££ @ © @ & @ | ee She & € # # a # & = ef +1*¢ @ @ & & * € ®@ © » # = & & & © & # & B@ B & & F | fog # & ep € @ e| +| oS ¢ & &F & & &® & @ & G&G # # 8 e ££ & & & & @ & e & & & & 8 wf +lL@#eaee¢ ee Bae es eee 2&8 eB 3 2 | 2 ee ee -Nierentransplantation e.V. +Lohnintensive Dienstleistung Rechnungsbetrag Netto Mwst-19% Gesamtbetrag Brutto +nn +von 10 Tagen nach Rechnungedatum EUR = _2.076,02 EUR 394,44 EUR 2.470,46 +co ren Aeymacomneme ree seni r meaMem me teint tapi Semmes men,“ i een ee +[oe ee tL eee tee teed -Postfach 80 06 20 Rechnungsnr. VR15-0158743 -70506 Stuttgart Kundennr. 301306 -Belegdatum 08.04.22 -Buchungsdatum 31.03.22 -Ihre USt.IdNr. DE113598500 -Ihre Steuerr. -Kundencenter GroRkunden -Telefon +49 (0) 9171 / 847-710 -Email grosskunden@hofmann-denkt.de -Leistungs- MwsSt- -Datum Auftrag Beschreibung Menge Einheit Preis € Rab.% Betrag € Kennz. -91751 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Drahtzieherstr. 17 -91154 Roth -31.03.22 A15-01076876 Miete/Monat 1 Monat 216,00 216,00 AA -Schrankballenpresse -01.03.22 bis 31.03.22 -1 Stk. x 1 Monat -Total EUR 216,00 -19% MwSt 41,04 -Total EUR inki. MwSt 257,04 -MwsSt-Kennzeichen MwSt % Nettobetrag MwSt-Betrag Betrag (inkl. MwSt) -AA 19 % Umsatzsteuer 19,00 216,00 41,04 257,04 -216,00 41,04 257,04 -Zahlungskonditionen: -innerhalb von 7 Tagen rein netto -Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH Sitz: Sparkasse Mittelfranken-Stid +Sparkasse Mittelfranken Siid . ; . . +IBAN: DE89 7645 0000 0750 1285 48 Internet: www.pur-dienstleistungen.de Telefon (09122) 760 - 71 + +BIC: BYLADEM1SRS E-Mail: info@pur-dienstleistungen.de Telefax (09122) 760 - 93 + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""4386"", + ""invoice_date"": ""2022-10-31"", + ""receipt_date"": ""2022-11-11"", + ""delivery_date"": ""2022-10-31"", + ""creditor_name"": ""PUR Gebäudereinigung"", + ""creditor_taxId"": ""24725980112"", + ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Rednitzhembach"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE89764500000750128548"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""2470.46"", + ""amount_net"": ""2076.02"", + ""amount_tax"": ""394.44"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +MTN Neubrandenburg GmbH + +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Postfach 1106 | 91184 Buchenbach +NEUBRANDENBURG GweH +a NIPRO company -Amtsgericht Nurnberg HRB 31438 +Rechnung -USt.IdNr. DE 260904613 +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Geschaftsfiihrer: Rainer Hofmann, Petra Steiner +Telefax +49(0)395 581 00-98 -IndustriestraRe 18 | 91186 BUchenbach -fon: +49 (0) 9171/847-0 +Rechnungsnummer: 669415 +Rechnungsdatum : 07.12.21 +Bestellnummer : 4100781219 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Greifswald +D 70506 = Stuttgart Ferdinand-Sauerbruch-Str. +Kunde : 542 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von i +Lieferschein: 114456 vom: 22.11.21 Lieferdatum: 03.12.21 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestelit Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 215,00 215,00 1 +Summe : 215,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +215,00 215,00 % 19,00 40,85 255,85 EUR +215,00 215,00 40,85 255,85 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahiung innerhalb von 21 Tagen 28.12.21 Skontoabzug 3,00 % 7,68 EUR +30 Tagen 06.01.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: JAN: , +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -fax: +49 (0) 9171/847-47 -www.hofmann-denkt.de +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsftthrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 -Bankleitzahl 764 500 00 -IBAN: DE48 7645 0000 0231 0336 89 -BIC: BYLADEM1SRS +FAZ7?7 60 9 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""VR15-0158743"", - ""invoice_date"": ""2022-04-08"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-03-31"", - ""creditor_name"": ""Friedrich Hofmann Betriebsgese"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260904613"", + ""invoice_number"": ""669415"", + ""invoice_date"": ""2021-12-07"", + ""receipt_date"": ""2021-12-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-03"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Büchenbach"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE48764500000231033689"", + ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""257.04"", - ""amount_net"": ""216.00"", - ""amount_tax"": ""41.04"", + ""order_number"": ""4100781219"", + ""amount_gross"": ""255.85"", + ""amount_net"": ""215.00"", + ""amount_tax"": ""40.85"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -VZ K6In - -Ernst-Abbe-Str. 3 +Klinikum|St.GEORG -eS TRANSGOURMET +Wirtschaft und Logistik -Steuernummer: 07/225/76207 50769 Koln -Finanzamt: Darmstadt Telefon: -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Telefax: -Ernst-Abbe-Str. 3 - 50769 KéIn ILN: -Rechnung +St. Georg Wirtschafts- und Logistikgesellschaft mbH | Delitzscher +StraBe 141 | 04129 Leipzig -KFH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -POSTFACH 800620 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -www. felere-mit.de - -UID-Regulierer: - -0221 - 27060500 -0221 - 27060555 +Rechnung -4388042000001 +Rechnungs-Nr.: T2-69-23 +Rechnungsdatum: 31.03.2023 +Debitor-Nr.: -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG +Fur die Lieferung von Speisen und Getranken im Sankt Georg Leipzig im Marz 2023 +berechnen wir Ihnen gemaf& Lieferschein 69 wie folgt: -Tout:3081 ° -Ablad:013 . -Tor:081 +Netto: 340,60 € +19% Mwst: 16,47 € +7% Mwst: 17,77 € +Brutto: 374,84 € -Betrieb Regulierer Auftraggeber -0037 ve V8690201 V8690204 +Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb 14 +Tage auf unser Konto bei der Bank fur Sozialwirtschaft. -Beleg/Vorgangerbeleg Belegdatum Auftragsdaten -9711760677 -2051525975 08.02.2023 +www.sanktgeorg.de -Abhol-/Liefer-Datum [Blatt +Seitel von 1 -08.02.2023 1von 1 +Geschaftsfuhrung +Geschaftsfthrerin +Grit Jetting -..Bitte geben Sie bei Zahlungen und Riickfragen Ihre Kundennummer und die Belegnummer an... +Datum +03.04.2023 -Artikelbezeichnung Menge innait ve emzelpreis—Netto- Warenwert |MwStLG | +Bearbeiter: Kerstin Sander +Telefon: +49 ( 0341) 909-2161 +Telefax: +49 ( 0341) 909-3343 +kerstin.sander@sanktgeorg.de -** TLN: 0000000000000 +St. Georg Wirtschafts- und +Logistikgesellschaft mbH +Delitzscher Stra&e 141 +04129 Leipzig -0000772037 TOMATOKETCHUP HEINZ 200X11 -09.06.2023 +Telefon: 0341 909-3970 +Telefax: 0341 909-1518 +E-Mail: vl-logistikgesellschaftt@ +sanktgeorg.de -0000413879 H-MILCH 3,5% -04.07.2023 +Sitz der Geschaftsfuhrung +Leipzig +Geschaftsfthrerin -0000724150 H-Milch 1,5% Laktosefr. TGQ.1 -22.04.2023 +Grit Jetting -0000005012 Markenbutter Alu 250g -27.02.2023 23-02-27G +Registergericht Leipzig +HRB-Nr.: 22582 +Umsatzsteuer-Nr.: +23114400076 -0000211208 KAFFEETRAUM 8% -31.12.2023 +Bankverbindung -0000393591 HALAL GEFL.SALAMI GESCHN. 500 -21.03.2023 169780 +Bank fur Sozialwirtschaft -0000449502 HINTERSCHINKEN GESCHN.TGQ.500 -27.02.2023 168111 ; +IBAN -0000509110 Toil.Pap.weiss 3L TGQ.16x200B +DE07 8602 0500 0003 4847 00 -0000001588 WURFELZUCKER RAFFINA.LOSE 500 +BIC BFSWDE33LPZ -1724800 -0000187917 SERRANO BODEGA GESCHN.TGE 500 -22.03.2023 136779 -0000468459 ZWIEBACK -31.12.2023 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""T2-69-23"", + ""invoice_date"": ""2023-04-03"", + ""receipt_date"": ""2023-06-01"", + ""delivery_date"": ""2023-03-31"", + ""creditor_name"": ""St.Georg Wirtschafts- und"", + ""creditor_taxId"": ""23114400076"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE249284954"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Leipzig"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE07860205000003484700"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""374.84"", + ""amount_net"": ""374.84"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -TUFFI 1 +### Input: +widis -BM.170 +Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid -BRA.225 +Textil Service -Kontr-NR: DE-OKO-006 / MSC-C-51709 / ASC-C-00157 / +Rechnung +Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KD-Nr-.: 53 +RE-Nr-.: MAU202100001017169 +Postfach 800620 RE-Datum: 04.01.2022 +70506 Stuttgart RE-Zeitraum: 01.12.2021 - 31.12.2021 +Debit.-Nr.: 1220110643 +Auftr.-Nr.: +Kontakt Leistungsempfanger -Glaubiger: DE06Z2ZZ00000217626 +Telefon: (02351) 4309 - 0 -Commerzbank / BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE17370400440501255402 -Die Rechnung ist fallig am 22.02.2023 +Fax: (02351) 4309 - 6230 -478,85 -24,42 -503,27 +Abtig. Bergisch Gladbach -13,64 -15,58 -16,37 -109,60 -77,76 -41,52 -64,50 +Jakobstr. 97 -24,42 -27,16 +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., -63,92 +51465 Bergisch Gladbach +Rechnungsinfo +Anteilige Staatliche Mautabgabe -48,80 +Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe +1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 2,21€ 2,21€ +Gesamtmenge 1,00 Summe 2,21€ -Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, -die unter www.transgourmet.de oder www.selgros.de abgerufen werden kdnnen. +Nettobetrag 2,21€ -Auf Wunsch kénnen die Bedingungen auch unter der Tel.: +Mwst 19,00% 0,42€ -pers6nlich haftende Gesellschafter: +Gesamtbetrag 2,63 € -Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH +Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug -Amtsgericht Darmstadt, HRA 85580 Amtsgericht Darmstadt -Sitz: Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt HRB 95033, Sitz Riedstadt -UID-Nr.: DE279373945 Geschéftsfiihrung: +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » -Frank Seipelt (Vorsitz), Manfred Hofer, Achim Schmeel, +Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK -Alexandru Vlad, Kathrin Willhardt +IBAN: IBAN: IBAN: -0800 1 722 722 angefordert werden. +DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 +SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: -Transgourmet Central and Eastern Europe AG -Handelsregister Kanton Basel-Stadt -Firmennr.: CHE-116.103.244 +WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD -Sitz: Basel (Schweiz) +Seite 1 von 1 -Verwaltungsrat: Hansueli Loosli (Prasident), -Adrian Werren ### Response: { - ""invoice_number"": ""9711760677"", - ""invoice_date"": ""2023-02-08"", - ""receipt_date"": ""2023-02-09"", - ""delivery_date"": ""08.02.2023"", - ""creditor_name"": ""Transgourmet Deutschland"", - ""creditor_taxId"": ""0722576207"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE279373945"", + ""invoice_number"": ""MAU202100001017169"", + ""invoice_date"": ""2022-01-04"", + ""receipt_date"": ""2022-01-05"", + ""delivery_date"": ""2021-12-31"", + ""creditor_name"": ""WIDI"", + ""creditor_taxId"": ""33257974375"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Riedstadt"", + ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE17370400440501255402"", + ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""541.43"", - ""amount_net"": ""541.43"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""2.63"", + ""amount_net"": ""2.21"", + ""amount_tax"": ""0.42"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -1095901219 +a U ro | ™M la nt Wir feiern in diesem +p Jahr unser 15-jahriges -9748416810 +Firmenjubilaum -30A4 +und mochten uns -8217550977 +bei unseren Kund:innen, -214 +Lieferant:innen -Conrad Electronic SE * Klaus-Conrad-Str.1 * 92240 Hirschau +und Mitarbeiter:innen -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +fiir die schone Zeit Tauro|mplant +bedanken. s -Pos. Art-Nr. Artikelbezeichnung +eit 2007 -10/1 1588564 PULTGEH.H80 +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen -Dieser Artikel ist RoHs-konform.* +KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden Nr.: 41400 +Nierentransplantation e.V. Bearbeiter: Leonie Fahlbusch +Eingangsrechnungen USt-IdNr.: DE229422510 +Postfach 80 06 20 Vertreter: Thomas Kuhlmann 01520-1899860 +70506 Stuttgart Lieferdatum: 28.03.2022 -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Rechnung Nr. 459662 +zu Lieferschein Nr. 333373 vom 28.03.2022 -20/2 2315733 GAINTAABS-GEHAUSE GRAU 115X65X55MM -Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant +Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Lindenallee 3 +89312 GUnzburg +Deutschland -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Ihre telefonische Bestellung vom 28.03.2022 durch Frau Uzun: -30/3 523950 KUNSTSTOFF-GEHAUSE 61 X 23 X 80 MM -Dieser Artikel ist RoHs-konform.* +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +1 50) Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 18,200 € 910,00 € +TauroLock-U25.000 -40/4 534338 UNIVERSALGEHAUSE 1591LFLGY 85X56X39 GR. -Dieser Artikel ist RoHs-konform.* +VPE: 5 Flaschena5 mL+5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +PZN: 5519882 -50/5 191367 KEMO BLINKER/WECHSELBLINKER BO003 +Gesamt Netto 910,00 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 910,00 € 172,90 € -CE-konform -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Gesamtbetrag 1,082,90 € -60/6 1650718 PP3 Battery Clip, End Entry 45mm Leads -Dieses Produkt ist nicht CE- oder RoHS-relevant +Zahlung: Bis zum 18.04.2022 = 1.082,90 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Lieferung per trans-o-flex (temp) -70/7 = =—-2264183. +=VOLTCRAFT ESPS-600-N STECKERNETZTEIL +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. -CE-konform -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 -D-21423 Winsen Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg -80/8 522449 PULTBOX 25 X 109 X 70 X 50 SCHWARZ +Geschaftsfthrer: Tex Fichtner & Karl Weis £°’ IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU +pas|\MED -Kostenstelle: 2051410 -Kontierung: 60218400 +Telefon: 04171 890 81 80: FAX: 04171 890 81 89 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -Summe Nettowert +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg -USt. 19,0 % aus 94,60 -StK 19: 19% Umsatzsteuer -Summe Bruttowert +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""459662"", + ""invoice_date"": ""2022-03-28"", + ""receipt_date"": ""2022-03-28"", + ""delivery_date"": ""2022-03-28"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1082.90"", + ""amount_net"": ""910.00"", + ""amount_tax"": ""172.90"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Verkauf und Lieferung erfolgt zu genannten Zahlungs- und Lieferbed. Entgeltsmind. laut akt +### Input: +chme -Conrad Electronic SE Amtsger. Amberg HRB 3896 -Klaus-Conrad Str. 1 Ust-IdNr.: DE131832937 -92240 Hirschau St.Nr.: 201/115/20063 -www.conrad.de WEEE-Reg.Nr. DE28001718 +——4 Fur eine +saubere Umwelt -VersSt-Nr.: 802/V20000108585 +WILLY BOHME GmbH & Co. KG - Postfach 11 45 - 95101 Rehau -Geschaftsfilhrende Direktoren: Ralf Buhler (Vorsitzender), Jurgen Groth, Dr. Sebastian Dehnen +Neukuhschwitz 27 +; ; 95111 Rehau +KFH Kuratorium f. Dialyse und Telefon (0 ey) 83) 10114 +Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 Telefax (0.92 83) 42 87 +E-Mail: info@willy-boehme.eu +70506 Stuttgart Internet: www.willy-boehme.eu -GIROCODE +SYSTEM +PARTNER -(ONRAD +Kunden-Nr. 00277935 6. April 2023 -Rechnung -Seite 1/1 -Rechnungs-/Leistungsdatum 09.02.2023 -Rechnungs-Nr. 9748416810 -Kundennummer 15059210 -Bestelldatum 09.02.2023 -Referenz 4800401545 -Warenempfanger: -Filtration Group GmbH -4800401545 Knobloch,Jochen -Gebaude B Buhne Instandhaltung -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Menge Stk Einzelpreis Gesamtpreis -1 19 6,29 6,29 -1 19 6,29 6,29 -1 19 3,18 3,18 -1 19 5,87 5,87 -1 19 3,77 3,77 -5 19 0,43 2,15 -5 19 11,90 59,50 -1 19 7,55 7,55 -94,60 -17,97 -112,57 -Endbetrag 112,57 EUR +Seite 1 +ZAHLUNGSERINNERUNG +Belegdatum _Belegart Belegnr. Falligkeitsdatum Mahnstufe Restbetrag +20.03.23 Rechnung 1010108 03.04.23 1 176,36 +Total EUR 176,36 -Alle Betrage in EUR +Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, die oben aufgefilhrten Betrage zu begleichen. +Wir bitten deshalb um Zahlung per Uberweisung bis zum 13.04.23. -Zahlbar 45 Tage rein netto +Sollte Ihre Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte -. Zahlungs- bzw. Konditionsvereinbarungen. +als gegenstandslos. -BIC +Fur Ruckfragen stehen wir unter der Telefon-Nummer 09283/856-29 gerne zur Verfiigung. -DE53 7607 0012 0685 3030 00 (Deutsche Bank Nurnberg) DEUTDEMM760 -DE27 7601 0085 0060 4958 55 (Postbank Niirnberg) -DE59 7525 0000 0190 2007 17 (SPK Amberg-Sulzbach) BYLADEM1ABG +Willy Bohme GmbH & Co. KG, StA&dte- u. Industriereinigung - Sitz: Rehau HRA Nr. 82, RegG Hof/Saale -PBNKDEFF760 +VR-Bank Bayreuth-Hof eG IBAN: DE40 7806 0896 0002 5729 74 BIC: GENODEF1HO1 Steuer-Nr.: + +HypoVereinsbank Rehau IBAN: DES1 7802 0070 0002 3360 14 BIC: HYVEDEMM424 223/153/00502 + +Sparkasse Hochfranken IBAN: DE72 7805 0000 0220 3233 49 BIC: BYLADEM1HOF USt.-ldNr.: +IBAN: DE46 7805 0000 0620 1042 73 BIC: BYLADEM1HOF DE 132940101 + +Pers. haftende Gesellschafterin: Bohme Stadte- u. Industriereinigung Verwaltungs GmbH, Sitz: Rehau, Ortsteil NeukUhschwitz, HRB Nr. 1356, RegG Hof-Saale, Geschdftsflihrer: Karlheinz Bohme, Carolin Bohme ### Response: { - ""invoice_number"": ""9748416810"", - ""invoice_date"": ""2023-02-09"", - ""receipt_date"": ""2023-02-10"", - ""delivery_date"": ""2023-02-09"", - ""creditor_name"": ""Conrad Electronic SE"", - ""creditor_taxId"": ""20111520063"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131832937"", + ""invoice_number"": ""1010108"", + ""invoice_date"": ""2023-03-20"", + ""receipt_date"": ""2023-04-12"", + ""delivery_date"": ""2023-04-06"", + ""creditor_name"": ""Willy Böhme GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""22315300502"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE132940101"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hirschau"", - ""creditor_street"": ""Klaus-Conrad-Str. 1"", - ""creditor_postcode"": ""92242"", - ""creditor_iban"": ""DE53760700120685303000"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800401545"", - ""amount_gross"": ""112.57"", - ""amount_net"": ""94.60"", - ""amount_tax"": ""17.97"", - ""amount_taxBasis"": ""94.60"", + ""creditor_city"": ""Rehau"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE46780500000620104273"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""176.36"", + ""amount_net"": ""176.36"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, - -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 - -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso - -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +MTN Neubrandenburg GmbH +; . Gustav-Kirchhoff-Str. 2 . +D- 17033 Neubrandenburg +Telefon +49(0)395 581 00-0 +a NIP2O company -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. +Rechnung -KFH-NIERENZENTRUM -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU-ISENBURG +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101981318 ust-ib-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2656301522 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum = 01/08/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Ruckstand Auslieferung 1066571808 vom 02/08/2022 Sumre : 8,90 -Auftr.-Nr. 63173221 Bestdler Frau Heike Drichel Best.Nr.: 4100826374 -4.561.391 1 CASIO SL-305 ECO TASCHENRECHNER 8STELLEN 8,90 8,90 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (31/08/2022) Gesamtbetrag netto 890 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 10,27 EUR bis 15/08/2022 Gesamthetrag USt 10 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten -USt +Rechnungsnummer: 675751 +Rechnungsdatum : 30.06.22 +Bestellnummer : 4100819341 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Duesseldorf +D 70506 = Stuttgart Moorenstrasse 5 +Kunde : 526 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 122149 vom: 21.06.22 Lieferdatum: 28.06.22 +Pos. 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Ursula Mallmann -Facharztin fir Arbeitsmedizin -Bockumerstr.90 +16018089 -40489 Diisseldorf +Netto 22.02.2023 -T 0211 / 45446813 -F 0203 / 45446817 -M 0160 / 901 168 32 +153,51 + +3M Auftragsnummer Bestelldatum Frachtbestellnummer Versandart Versanddatum Liefernummer +4020679112 19.01.2023 DPD GEOPOST GMBH 23.01.2023 SJUE1GG6LC +Lieferadresse +KFH Kuratorium fir Dialyse und KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +Nierentransplantationen e.V. NIERENTRANSPLANTATION E.V. 2.0G +Martin Behaim Str. 20 ElisabethenstraBe 13 +63263 Neu-Isenburg 64732 Bad Konig +Bestelladresse: KFH Kuratorium fiir Dialyse und ------ Nierentransplantationen e.V. , Martin Behaim Str. 20 , 63263 Neu-Isenburg +Bitte Zahlung tiberweisenan Bankverbindung Ihr Zahlungsreferenz: 9584742603 +Gesprachspart Kredit- und Mahnwesen +3M Deutschland GmbH Bank: Deutsche Bank AG her. 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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. | Sitz: 41453 Neuss +| Handelsregister: B 1878 Amtsgericht Neuss | Geschaftsfuhrer: Heinrich Brands, Dirk Lange, Oliver Leick, Jens Milde +Vorsitzender der Geschaftsfilhrung: Dirk Lange; Vorsitzender des Aufsichtsrates: GUnter Gressler| USt-IdNr.: DE120679179 WEEE-Reg-Nr.: DE 36963167 GLN: + +4001895000003 http: www.3m.com/ + + + +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""9584742603"", + ""invoice_date"": ""2023-01-23"", + ""receipt_date"": ""2023-01-23"", + ""delivery_date"": ""2023-01-23"", + ""creditor_name"": ""3M Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""12557030035"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE120679179"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neuss"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE29300700100655517100"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100857788"", + ""amount_gross"": ""153.51"", + ""amount_net"": ""129.00"", + ""amount_tax"": ""24.51"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -ursula.mallmann@t-online.de -ING DiBa +### Input: +elobau GmbH & Co. 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KG +Zeppelinstr. 44 -63235 Neu-lsenburg +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -Datum Sonntag, 3. Oktober 2021 +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -Name: Wullenweber, Bernd geb. 6.1.76 +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -Rechnung Nr. KfH 2021-20 +Tel. +49 | 7561 | 97 00 +Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 +info@elobau.de +www.elobau.com -* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG +Ust.-ID-Nr. DE 147358840 +St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen -Leistung Einzelpreis +Bankverbindung: -1 arbeitsmedizinische Vorsorge- je 125,- pauschal €125,00 -untersuchung gemafg ArbMedVV * nach -DGUV-Grundsatzen +ME Preis proME PE Pos Betrag -G42 Infektionsgefahrdung +Pos Artikel-Nr. Menge +Bezeichnung +10 33003801 60 STK +VA-U 7834.7916 1.25 BAR +FPM ALU+PRAG Los 50 Stk. +Ihre Artikel Nr.: 78347916 +Liefertermin: 23.05.2022 +Zeichnungsnr.: FG 505058307993S00_28 +Nettogewicht: 3,35 kg +HS-Code: 90261029 +Fracht +Verpackung/Lager +Gesamt Nebenkosten +Gesamt Warenwert +Gesamt netto +Mehrwertsteuer 19 % +Rechnungsbetrag +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Pick up by customer -G 24 Hauterkrankungen +10,500 1 630,00 EUR -Rechnungsbetrag € 125,00 +0,00 EUR +0,00 EUR +0,00 EUR +630,00 EUR +630,00 EUR +119,70 EUR +749,70 EUR -Mit freundlichen Gruen +NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich und der Schweiz: Standardartikel jetzt schnell & einfach +online bestellen unter https://elo.store -Dr. Ursula Mallmann +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""KfH2021-20"", - ""invoice_date"": ""2021-10-03"", - ""receipt_date"": ""2021-10-03"", - ""delivery_date"": ""06.09.2021"", - ""creditor_name"": ""Dr.med. Ursula Mallmann"", - ""creditor_taxId"": ""10951322311"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""22020491"", + ""invoice_date"": ""2022-05-24"", + ""receipt_date"": ""2022-05-24"", + ""delivery_date"": ""2022-05-23"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Produkt / Dienstleistung +Stick Gegenstand XK | Einzelpreis € SUMITS oat -Service TK Anlage Standort Koblenz +Betr. Auftrag Nr. 450288491 2/F45 vom 20.04.22 -1 01.10.21 bis 31.10.21 122,85 -2 01.11.21 bis 30.11.21 122,85 -3 01.12.21 bis 31.12.21 122,85 -Gesamtbetrag (EUR) 368,55 +5 78382210 Haltering 4/00 21,07 1,05EUR -19% MwsSt. 70,02 +aus PP schwarz -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. 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Geschaftsfihrer: Andreas Kling +Es gelten ausschlieBlich die allgerneinen Geschaftsbedingungen der EMK-Kunststofftechnik GmbH. ### Response: { - ""invoice_number"": ""242195"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-06"", - ""delivery_date"": ""31.12.2021"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""invoice_number"": ""R011793"", + ""invoice_date"": ""2022-06-23"", + ""receipt_date"": ""2022-06-23"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""EMK-Kunststofftechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE247583025"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE213072624"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22207500000090730680"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""438.57"", - ""amount_net"": ""368.55"", - ""amount_tax"": ""70.02"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Ober-Moerlen"", + ""creditor_street"": ""Am Pfahlgraben 11A"", + ""creditor_postcode"": ""61239"", + ""creditor_iban"": ""DE72501900000000365009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502884912"", + ""amount_gross"": ""12.39"", + ""amount_net"": ""10.41"", + ""amount_tax"": ""1.98"", + ""amount_taxBasis"": ""10.41"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ubli - -Federn - -Federnfabrik Subtil GmbH - Holzweg 19-21 - D-35447 Reiskirchen-Ettingshausen - -Filtration Group GmbH Rechnung -Schleifbachweg 45 Nr: 676380 - -74613 Ohringen - -Bei Riickfragen/Bezahlung bitte angeben : -Rechnungs-Datum: 9.03.2022 Seite: 1 - -Auftrag-Nr: 301568 -Thr Auftrag: 4600020734/F53 -vom: 7.12.2021 -Lieferschein-Nr.: 481952 -Liefertag: 9.03.2022 -Kundennummer: 411033 -Lieferant-Nr.: 311348 -Sachbearbeiter: Mandy Stampfer (064019149-0) -Vertreter 1: FIETZ -Lieferanschrift : Filtration Group GmbH , Schleifbachweg 45, 74613 - Ohringen - -Gesamtauftragsmenge: 50.000 Sttick / Produktionslos : 50.000 Sttick -Abrufmenge bzw. LosgréBe: 5.000 Sttick / Laufzeit: Vom 01.01.2022 - 31.12.2022 - -Artikel-Nr. Bezeichnung Menge’ _Einzelpreis_ Einheit Gesamtpreis EUR -F411033-0001 Biigel (Bandbiegeteil) 5.000 18,40 100 Stck 920,00 -7x 0.25 mm / Werkstoff: 1.4310 -Zg.-Nr.: 5050-57892649-S00 -Index: ""02""/vom 01.04.2009 - -Thre Art.-Nr.: 77892649 +® WATTS INDUSTRIES DEUTSCHLAND GMBH +WWATTS Godramsteiner HauptstraRe 167 +76829 Landau (Pfalz) +GERMANY -Ihre Lieferabruf-Nr.: 4502877994/00010 +RECHNUNG -Warenwert Fracht Verpackg Sonst. NK Nettowert Mehrwertsteuer +Versandadresse +Filtration Group GmbH Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 Werk Ohringen +74613 Ohringen Schleifbachweg 45 +GERMANY Ohringen 74613 -920,00 920,00 19,00% 174,80 -Endbetrag: 1.094,80 +GERMANY +Rechnungs- 2023/IN202000003443 Datum Rechnung: 31/01/2023 Kundennummer: 104858 +Unsere Referenz: A1280193 Auftragsdatum: 22/12/2022 lhre Referenz: 4502901584/G61 +Telefonnummer: 06341-9656-215 Wahrung: EUR Ihre Ust:-ID-Nr.: DE222609448 +Fax-Nummer: +49 63419656213 Versanddatum: 31/01/2023 Lieferschein: DE-S00356018 +Kontakt: Manuel Grill Lieferbedingunge Delivered Duty Tracking#: -Zahlungsbedingung: innerhalb 30 Tagen netto. +E-Mail: Landau-AfterSales@wattswater.com -Versandart: UPS +Bitte bei der Zahlung die letzten funf Ziffern der Rechnungsnummer angeben! -Lieferbedingung: frei Haus, incl. Verpackung, zuztigl. MwSt. +Pos. Artikel Beschreibung Mge ME Preis Rabatt Summe MWSt +1 10004936 MV10R_3/8_OELBEST_ 25,00 EA 11,240 281,00 19% +Schnellentlifer_MA +Kundenartikel 0250114 +Warenkennzeichen 84814090 +Artikelnummer 0250114 +Herkunftsland ITALY -Packstiicke: 1 Kart. +Zahlungsbedingung: 20 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto -Gewicht: Brutto: 2,6 kg Netto: Tara: +Lieferbedingungen: Delivered Duty Paid Summe Pos. 281,00 +, . 281,00 +St-Pflicht Umsatze +53,39 +Summe Steuer +334,39 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. -Dies gilt auch, wenn diese bereits weiterverarbeitet wurde. +Summe EUR -Telefon: 06401 -91 49-0 Sitz d.Gesell.: Reiskirchen-Ettingsh. Banken BIC IBAN -Fax: 06401 -91 49-99 UST-ID-Nr.: DE11 2606952 Volksbank Mittelhessen, GieBen VBMHDE5FXXX DE 07 5139 0000 0050 1148 05 Es gelten unsere AGB der -www.subtil-group.com HR GieBen HRB 766 Hypo-Vereinsbank Augsburg HYVEDEMM408 _ DE 937202 0070 0002 3747 49 jeweils aktuellen Fassung siehe +Die Belieferung erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die im Internet unter www.wattswater.de/agb einzusehen sind. +Registrierungsnummer Stiftung ear gema& ElektroG: DE 17332989. Zuschnitte und Sonderanfertigungen sind von der Rucknahme ausgeschlossen! -ettingshausen@subtil-group.com ST-Nr.: 020 233 10163 FA GieBen Commerzbank GieBen COBADEFF513 DE 335134 0013 0211 9444 00 www.subtil-group.com +Watts Industries Deutschland GmbH, Sitz Landau, Registergericht HRB 30826, Managing Directors: Olivier Giverdon, René Effelsberg. +Our VAT No.DE812444081 +SEPA Zahlungen HSBC Amsterdam IBAN: NL51HSBC2031738305 BIC: HSBCNL2A +Nicht-SEPA HSBC Continental EU IBAN: NL51HSBC2031738305 BIC: CCFRFRPP +T +49 6341 9656-0 F +49 6341 9656-560 WIDE@wattswater.com | http://Awww.wattsindustries.com +Seit 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""676380"", - ""invoice_date"": ""2022-03-09"", - ""receipt_date"": ""2022-03-10"", - ""delivery_date"": ""2022-03-09"", - ""creditor_name"": ""SUBTIL FEDERN GMBH"", + ""invoice_number"": ""2023/IN202000003443"", + ""invoice_date"": ""2023-01-31"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""2023-01-31"", + ""creditor_name"": ""Watts Industries"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112606952"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812444081"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""REISKIRCHEN"", - ""creditor_street"": ""AM HOLZWEG 21"", - ""creditor_postcode"": ""35447"", - ""creditor_iban"": ""DE07513900000050114805"", + ""creditor_city"": ""Landau"", + ""creditor_street"": ""Godramsteiner Hauptstr. 167"", + ""creditor_postcode"": ""76829"", + ""creditor_iban"": ""NL51HSBC2031738305"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502877994"", - ""amount_gross"": ""1094.80"", - ""amount_net"": ""920.00"", - ""amount_tax"": ""174.80"", - ""amount_taxBasis"": ""920.00"", + ""order_number"": ""4502901584"", + ""amount_gross"": ""334.39"", + ""amount_net"": ""281.00"", + ""amount_tax"": ""53.39"", + ""amount_taxBasis"": ""281.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N +DICHTUNGEN UND MEHR + +Karl Spah GmbH & Co. KG - IndustriestraRe 4-12 - 72516 Scheer + Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 19.05.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502883855 vom 05.04.2022 -Auftrag: 202200851 vom 05.04.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020541 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202201486 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Euro Euro +Dichtungen und Stanzteile +Dreh- und Frasteile -Lieferschein 2022001943 vom 17.05.2022 -4 70315212 Faltkarton - Neutral 330 Stick 64,39 / 100 212,49 -mit Automatikboden -Mat.-Nr. in der Lasche eingenadelt -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 56 +GieR- und Formteile +Wasserstrahlgeschnittene Teile +Sonderteile +Halbzeug-Programm -Format LxBxH 105x105x260 mm -Druck - -Material E-Welle braun/braun +UNTERNEHMENSGRUPPE -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Rechnung Nr. 92521461 -Zahlungsbedingung __ : bis 02.08.2022 netto Netto 212,49 EUR -Mwst. 19% 40,37 EUR -Brutto 252,86 EUR +Datum -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +04.02.2022 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Ihre Referenznummer/lhr Zeichen/Datum +4502875665/G54 / 15.12.2021 +Lieferscheinnummer/Datum +82425131 / 04.02.2022 +Unsere Auftragsnummer/Datum +2256084 / 15.12.2021 +Kundennummer / STK / Lieferanten-Nr. +155151 / SP/ 304595 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""202201486"", - ""invoice_date"": ""2022-05-19"", - ""receipt_date"": ""2022-05-19 06:24:23"", - ""delivery_date"": ""2022-04-052022-04-05"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""830990583202082022170315212"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805DE811240805"", - ""creditor_country"": ""DEDEDE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch GmuendSchwaebisch GmuendSchwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""735297352973529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203DE05614500500440027203DE20600100700013242703"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""45028838554600020541"", - ""amount_gross"": ""252.86105.0056.00"", - ""amount_net"": ""212.49105.0056.00"", - ""amount_tax"": ""40.3740.3764.39"", - ""amount_taxBasis"": ""212.49"", - ""currency"": ""EUREUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ihre USt.-ID.Nr. -### Input: -RECHNUNG RICOH +DE222609448 -imagine. change. -Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum -012000081126 223509419 07-JAN-2023 +Unter Bezugnahme auf unsere AGB's (einsehbar unter www .spaeh.de) berechnen wir: +Zahlungsbedingung: Bis zum 18.02.2022 erhalten Sie 3,000 % Skonto +Bis zum 06.03.2022 ohne Abzug +Werkzeug-, GieRform-, Programmier-, Bemusterungskosten sowie +Verarbeit ungskosten von beigestelltem Material sind nicht skontierbar. -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH -DE113598500 10020164 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover -Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 -Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49195719 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM C300 -Seriennummer 3939PC01776 +Lieferbedingung: EXW Ab Werk, ausschl. Verpackung +Durch Spedition Abholung +Pos. Artikel Bezeichnung / Menge Preis Preiseinheit Wert +0010 27.43564 Teil(e) aus NBR Super, 65+ -5 Sh.A schwarz -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rothenburger Str. 300 -90431 Nurnberg +Kundenmaterial: 78308322 Ihre Bestpos.: 10 -Abteilung Technik GML-RTS -Kostenstelle 10020164 -Inventar-Nr. Kunde 242619 -Stockwerk 1.0G -Standortangabe 1 Regionalbtro Mitte Sud -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -2787 3209 422 -1 99999999999 422 0,0105 4,43 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -2053 2248 195 -1 99999999999 195 0,03938 7,68 -Miete -Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 106,17 -Ne -(— www.ricoh.de Netto € 118,28 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 22,47 -Rechnungsendbetrag \_ € 140,75 / +n.ZgNr.: 8308322, Ind. 01, -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +2 + -0,3 mm dick, gestanzt. -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-JAN-2023 +10.000 ST 22,60 EUR 1.000 ST 226,00 -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Warennummer: 40169300 +0011 Verpackung 1,02 +Summe Positionen EUR 227,02 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 227,02 EUR EUR 43,13 +Endbetrag EUR 270,15 -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +abzugsfahiger Skontobetrag: 8,10 EUR -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +NEU! 3D-Wasserstrahlteile - Hochwertige Qualitat, viel Erfahrung und nun auch innovativer als je zuvor. Unser +neuer 3D-Wasserstrahler erweitertet unseren Maschinenpark um einen neuen essenziellen Baustein fiir die +Zukunft und erméglicht uns somit und vorallem Ihnen als Kunden ganz neue Moglichkeiten der Bearbeitung. +Was gestern noch nicht funktionierte, ist heute mdglich! WIR fiir Sie und die Zukunft, probieren Sie es aus! +Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtragliche Minderungen des Entgelts ergeben konnen. +Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer-/Leistungsdatum. Seite 1/ 1 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""223509419"", - ""invoice_date"": ""2023-01-07"", - ""receipt_date"": ""2023-01-07"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hannover"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""140.75"", - ""amount_net"": ""118.28"", - ""amount_tax"": ""22.47"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +USt-IdNr. DE 146595130 +T + 49 7572 602-0 -### Input: -RECHNUNG STAPLES +F+ 49 7572 602-107 +buchhalt ung@spaeh. de -Bei Zahlung bitte angeben: +BIC SOLADES1SIG +BIC COBADEFF653 +Amtsgericht Ulm HRA 560320 +Amtsgericht Ulm HRB 560781 -Kunden-Nr. : 327055 -Rechnungsnr. : 63315083 -KfH Kuratorium fiir Dialyse Bezuglich eventuell weiterer Entgeltminderungen Datum : 25.12.2021 -u.Nierentransplantation e.V. wird auf die getroffenen Zahlungs- und Seite : 1 von 1 -Martin-Behaim-Str.20 Konditionenvereinbarungen hingewiesen. -DE 63263 Neu-Isenburg -Ansprechpartner: Kundenservice West Telefon: 030/25907-800 Lieferant -E-Mail : Kundenservice.West@staples-solutions.com Telefax: 030/25907-801 Ust.-ID-Nr. -Pos. Artikel Bezeichnung ME Menge Einzelpreis EUR USst Positionswert EUR -Einstellung der Sammelfaktura gemaB&B geschlossenen Rahmenvertrag... -J.Brandau 16.07.03 -Kostenstelle : 10010109 -Auftrag : 56271287 -Bestelldatum : 29.11.2021 Besteller : Frau Gribler -Bestell-Nr. : . Auftragsdaten: 06102/359396 -Lieferschein : 44468854 Leistungsdatum: 23.12.2021 -Lieferadresse: KfH Kuratorium fiir Dialyse u.Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str.20 -DE 63263 Neu-Isenburg -1 HPACHP850 Kopierpap.CHP850 HP Premium weiss A4 pg 25 2,8300 19,0 % 70,75 -HPACHP210 80g 500 Bl -Zwischensumme ftir Kostenstelle 10010109 ohne Ust: 70,75 -19% Ware 13,44 -inkl.Ust: 84,19 -Zahlungsbedingungen Nettosummen Ust Gesamt Ust Satz Gesamtbetrag in EUR -60 T. , Nett hlb bis 23.02.2022 84,19 : -age etto za ar bis 70,75 13,44 19% Ware ink1.Ust -84,19 -Anschrift: Geschaftsfilhrung: Lyreco Advantage Deutschland GmbH & Co. KG Staples Business Advantage Deutsche Bank Stuttgart (600 700 70) 115 123 200 -Gropiusplatz 10 Frank Exslager AG Stuttgart HRA 13039 IBAN DE81 6007 0070 0115 1232 00 -70563 Stuttgart Grégory Liénard PHG: Lyreco Advantage Deutschland Verwaltungs GmbH BIC DEUTDESSXXX -Telefon +49 711 90676-0 Nathalie Gaspard AG Stuttgart HRB 20764 www.staplesadvantage.de Glaubiger-ID: DE71ZZZ00000369910 +IBAN DE73 6535 1050 0000 6003 38 +IBAN DE93 6534 0004 0321 1000 00 -USt.-ID-Nr.: DE 112 007 613 +Hohenz. Landesbank Sigmaringen +Commerzbank Albstadt +Kommanditgesellschaft + +PhG: AS Besitzgesellschaft GmbH, Scheer GF: S. Spah, A. Spah, Dr. W. Hergeth ### Response: { - ""invoice_number"": ""63315083"", - ""invoice_date"": ""2021-12-25"", - ""receipt_date"": ""2021-12-27"", - ""delivery_date"": ""2021-12-23"", - ""creditor_name"": ""Staples Deutschland GmbH & Co."", - ""creditor_taxId"": ""9314503501"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE112007613"", + ""invoice_number"": ""92521461"", + ""invoice_date"": ""2022-02-04"", + ""receipt_date"": ""2022-02-05"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Karl Spaeh GmbH & Co. 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Uhlandstrafe 53 - Arztehaus - . 03050 Cottbus -: ¥.0om -40 0910073011 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Jahn GmbH | TriftstraRe 1a | D-99897 Tambach-Dietharz +63263 Neu-lsenburg -Filtration Group GmbH +Sammelrechnung -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen Kd-Nr.: 11220 -LS-Nr.: 47037/9 -Lieferanten-Nr.: -Anlieferung: FCA Tambach-Dietharz -USt. IdentNr. Kunde: DE222609448 -Rechnung: Lieferzeitraum: 15.06.2023 -Bank: Commerzbank AG -Nr.: 409825 -15.06.2023 IBAN: DE12 8204 0000 0300 4538 00 +Rechnungs-Nr. R23/14867 +Abrechnung: Februar 2023 Kundennummer 11117 +Versandart Kurier Datum 01.03.2023 +Lieferbedingungen frei Haus Seite 1 von 1 +Artikelnr. Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis -Seite: 4 +Folgende Lieferungen gingen an: 11117-1 -Anlieferadresse: -Filtration Group GmbH, Schleifpachweg 45, 74613 Ohringen +KfH Kuratorium fiir Dialyse und , Nierentransplantation e.V., Sprechstunde im Nierenzentrum, Zum Fichteplatz 2, +03238 Finsterwalde . -Art.Nr. Bezeichnung Liefermenge Einzelpreis Gesamtpreis +aus Lieferschein: LI1003486 -a_i el +CBDiverses-B Barcode-Etiketten - 101 - 4 VPE 0,00 € 0,00 € -5775 Filtergehause @68 x 196, 1; 916 Stck. 8,8021 EUR 8.062,72 EUR -F-GEH AL KE 2943 / 2944 / 3157 BEARB SU +CB503 SA Urinmonovette 10 mi, 2 Beutel a 64 Stck 2 Pack 0,00 € 0,00 € +MHD 08-2025, LOT 2033223 -Zeichnungsnr.: 5050-20098267-S00 +aus Lieferschein: LI1003756 -Kd.Art.Nr.: 72430460 +CB208-1 GR Sicherheits-Butterfly-Set griin, 50 Stick 2 Pack 18,00 € 36,00 € +21Gx3/4"", (0,;80x19 cm) MHD +09.09.25-L.OT22110 -Bestellnr.: Lieferplan: 5500089206/F43 vom -06.10.2022 - Ubermittlungsnr. 0000000005 vom -20.03.2023 +CB107-1 GR Vac. Serum Trenngel gelb, 5,0 ml, 100 2 Pack 0,00 € 0,00 € +Stck +13x100 mm, MHD02.03.24 LOT A2211383 -5775 Energiekostenzuschlag 916 Stck. 0.2933 EUR 268,66 EUR +aus Lieferschein: LI1003937 -Fur samtliche unserer Lieferungen gilt der einfache, verlangerte und J Summe netto: 8.331,38 -erweiterte Eigentumsvorbehalt +CB105-GR-GR GR Vacuette, lila EDTA 3,0 ml, K2E, 100 Stck 2 Pack 0,00 € 0,00 € +MHD 04.03.24, LOT A2212385 +CB108 GR Vac. Serum 6,0 ml, rot, 100 Stck, 13x100 2 Pack 0,00 € 0,00 € -Es gelten unsere umseitig genannten Geschaftsbedingungen 19 % Mwst,: 1.582,96 -auch einzusehen unter www.jahngmbh.de/download/avb_d.pdf -Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Summe brutto: 9.914,34 +mm +MHD 01.04.24, LOT A221036D -Rechnungsanschrift: Jahn GmbH, TriftstraRe ta, D-99897 Tambach-Dietharz HRB 106495 Amtsgericht Jena Geschaftsfthrer: -Sitz der Gesellschaft: Jahn Gmbh, , D-99897 Tambach-Dietharz Steuer--Nr. 156/111/01128 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Jahn -Tel: 036252 464 0 Fax: 036252 464 16 Ust.-ID-Nr. DE157594704 Dipl.-Wirtsch. Ing. Andreas Jahn +CB504 Becher wei, 150 mi, 100 Stck 1 Packg 0,00 € 0,00 € +CBDiverses-10 Laboriiberweisungsschein Muster 10, - KfH - 4 Karton 0,00 € 0,00 € +Sprezial +Zahlibar bis zum: 11.03.2023 Es gelten unsere AGB's +eee ssi sss SS +Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +36,00 € 19,00 % 6,84 € 42,84 € +re +Geschaftsfihrerin: Dr. Anika Scharroba Bankverbindung: : Die Ware bleibt bis zur vélligen +Sparkasse Spree-Neife Bezahlung unser Eigentum. +Steuer-Nr.: 056/11401851 * USt-Id-Nr.: DE256985571 — IBAN: DE47 1805 0000 3000 0372 16 Erfiillungsort und Gerichtsstand -T BAA infARinhnemhh da intarnat iuansaiahnambh cde +HRB 7903 Amtsgericht Cottbus BIC: WELADED1CBN fiir beide Teile ist Cottbus. ### Response: { - ""invoice_number"": ""409825"", - ""invoice_date"": ""2023-06-15"", - ""receipt_date"": ""2023-06-22"", - ""delivery_date"": ""2023-06-15"", - ""creditor_name"": ""JAHN GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE157594704"", + ""invoice_number"": ""R23/14867"", + ""invoice_date"": ""2023-03-01"", + ""receipt_date"": ""2023-03-09"", + ""delivery_date"": ""01.03.2023"", + ""creditor_name"": ""MPS-GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""05611401851"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE256985571"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""TAMBACH-DIETHARZ"", - ""creditor_street"": ""Triftstr. 1a 1 A"", - ""creditor_postcode"": ""99897"", - ""creditor_iban"": ""DE12820400000300453800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089206"", - ""amount_gross"": ""9914.34"", - ""amount_net"": ""8331.38"", - ""amount_tax"": ""1582.96"", - ""amount_taxBasis"": ""8331.38"", + ""creditor_city"": ""Cottbus"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE47180500003000037216"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""42.84"", + ""amount_net"": ""36.00"", + ""amount_tax"": ""6.84"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MVZ Labor Dr. Limbach - -HEIDELBERG - -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg - -KfH Kuratorium flr Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -PF 80 06 20 /T: - -70506 Stuttgart - -Untersuchung +schaltanlagenbau -Patient: Wolz, Marianne +Uwe E. Zoller GmbH « Elektrotechnik * Otto-Hahn-Strake 9 + 25337 Elmshorn -Auftrag: 396913925 vom 26.07.2022 -1 HIV HIV-1/2 (Ak/Ag - Test) -2 HBSAG HBsAg +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -3 HCV Hepatitis-C-Virus-Ak +zoler Ill -Patient: Wélfel, Edda Marie +RECHNUNG -Auftrag: 396913924 vom 28.07.2022 -1 HIV HIV-1/2 (Ak/Ag - Test) +Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben -2 HBSAG HBsAg +Rechnungs-Nr.: -3 HCV Hepatitis-C-Virus-Ak +Kunden-Nr.: +Datum: +Lieferdatum: +Valuta-Datum: -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432 - 377 +439167 +00011635 +25.10.2021 +21.10.2021 +25.10.2021 -Fax: +49 6221 3432 - 135 -verwaltung@labor-limbach.de +Sachbearbeiter: Sebastian Hartmann / SWF +Telefon: +49 (4121) 7907-56 +Telefax: +49 (4121) 7907-77 +E-Mail s.hartmann@zoller-gmbh.de +lhre Bestellung: 4502870054/G61 +Ihre Ust-ID-Nr.: DE222609448 +Projekt-Nr.: P21102906 +KFWA3+4 200/460V 50/60HZ 70805881 Seite: 1/1 +Der Rechnungsempfanger entspricht dem Leistungsempfanger. +Leistungsbeschreibung E-Preis € G-Preis € +01 Schaltschrank KFWA, RAL7035 +2,00 Stk 995,00 1.990,00 +02 Verpackung/Versand Elmshorn-Ohringen +2 Stick auf halber Palette +1,00 HPAL 64,00 64,00 +Nettobetrag € 2.054,00 ++ 19,00 % Mehrwertsteuer 390,26 +Rechnungsbetrag € 2.444,26 -www. labor-limbach.de +Zahlung: zahlbar bis zum 08.11.2021 mit 3,00 % Skonto. entspricht 73,33 € +zahlbar bis zum 24.11.2021 netto -USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 +Der Legierungszuschlag / Rohstoffanteil ist nicht skontierbar. +Vielen Dank fir Ihren Auftrag! -IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 -BIC: HYVEDEMM489 +8646-20211025082218455 -D-PL-13176-01-00 +Sitz der Gesellschaft: +Handelsregister: +Geschaftsfiihrer: +Umsatzsteuernummer: -Ext. +Unsere Ust-ID-Nr-.: -Ext. +Erfillungsort und Gerichtsstand: -Akkreditiert nach DAKkS: 0-ML-13176-01-00 +Elmshorn -Seite 1. +AG Elmshorn, HRB 140 +Sven-Olaf Zoller, Johannes Zoller +13/199/00448 -R E C H N U N G +DE811872884 -x*x*e*k Bei Zahlung bitte angeben **** -Kd.-Nr. Re.-Nr. Datum -26099 228820546 09.08.2022 +Elmshorn -Einsendung von +Fur Lieferung und Leistung gelten unsere Geschaftsbedingungen -KfH Kuratorium f. Dialyse u. -Nierentransplantation e.V. -Grafen-von-Rieneck-Strafe 1 +elektrotechnik schaltaniagenbau elektroinstallation -D 97816 Lohr -Ziffer Betrag EUR -geb: 20.03.1939 /Summe: 19,38 -Nr.: -4395 6,12 -4643 5,10 -4406 8,16 -geb: 11.08.1941 /Summe: 19,38 -Nr.: -4395 6,12 -4643 5,10 -4406 8,16 -Rechnungsbetrag EUR 38,76 +slektromesch nenoau -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim +Bankverbindungen: +VR-Bank in Holstein eG +Sparkasse Elmshorn +Deutsche Bank AG +HypoVereinsbank +Postbank Hannover +meu! lackiertechnik -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen LIMBACH Ys RUPPE +IBAN: DE06 2219 1405 0001 3909 20 BIC: GENODEF1PIN +IBAN: DE94 2215 0000 0003 1101 09 BIC: NOLADE21ELH +IBAN: DE66 2007 0000 0679 0059 00 BIC: DEUTDEHHXxx +IBAN: DE33 2003 0000 0020 6017 46 BIC: HYVEDEMM300 +IBAN: DE14 2501 0030 0006 6973 07 BIC: PBNKDEFF250 +heizung & sanitar ill EE EE Be ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S820546"", - ""invoice_date"": ""2022-08-09"", - ""receipt_date"": ""2022-08-12"", - ""delivery_date"": ""09.08.2022"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""invoice_number"": ""439167"", + ""invoice_date"": ""2021-10-25"", + ""receipt_date"": ""2021-10-25"", + ""delivery_date"": ""2021-10-21"", + ""creditor_name"": ""Uwe E. 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Baumarktstrake 10 -Postfach 80 06 20 30823 Garbsen +Eingangsrechnungen -70506 Stuttgart Telefon 0 51 37 / 89 98 - 60 +Postfach 80 06 20 -Telefax 05137 / 89 98 - 68 +70506 Stuttgart -E-Mail info@printplanet.de -Internet www.printplanet.de +RECHNUNG RG23010427 Datum: 20.01.2023 -07.04.2022 -Rechnung 90271894 -zu Lieferschein 30655398, Lieferdatum 07.04.2022 -Ihre Bestellnummer Bertele, Bettina -Position Kostenstelle Bezeichnung Auflage Netto € -2652246 35620000 Namensschilder, KFH Namensschild, Brigitte Bechtel, Jana Wenske 2 21,80 € -2652247 - Versandkosten, Logistik und Versand 1 4,20€ -Summe Netto 26,00 € -zzgl. MwSt 19% 4,94€ -Rechnungsbetrag 30,94 € -Der Rechnungsbetrag ist zahlbar netto innerhalb 30 Tagen. -Geschdaftsfiihrer Bankverbindung IBAN Nr. Steuer Nr. -Dipl.-Ing. Thomas Demann Deutsche Bank Essen DEg4 3607 0024 0493 0616 00 27/200/30141 -Frank Langer Kto. 4.930 616 BIC-Code USt.-Id. Nr. -Amtsgericht BLZ 360 700 24 DEUTDEDBESS DE 217 954 765 +Ihre Kundennr.: 13607 +Ihr Auftrag: 4100857683 Lieferscheinnr.: LS23010282DM -Hannover, HRB 1109 59 +vom: 19.01.2023 Versand per /am: DACHSER/ 19.01.2023 -90271894 - Seite 1/1 +Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. +KfH-Nierenzentrum/K10 +Carl-Neuberg-Str. 1 +30625 Hannover + +GemafR unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: + +Menge _ Produktbezeichnung EZ/ Stuck EZ/Karton Gesamt +2 Karton a6 StUck CRRT-PFSL +Artikel-Nr.: 6022 Chargen-Nr.: 200819 172,00 1.032,00 2.064,00 + +Kassettensystem Padiatrie SIGMA + +Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +EUR 2.064 ,00 392,16 2.456,16 + +DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirtel 77 | D-50935 K6In + +HRB 7782 Amtsgericht K6ln | USt-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsfthrer: Dr. rer. nat. Sven Steinhoff, Joachim Seyfang + +T +49 221. 940 5000 | F +49 221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de + +Stadtsparkasse KéInBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 www.diamed.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""90271894"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-04-07"", - ""creditor_name"": ""PrintPlanet GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""2720030141"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE217954765"", + ""invoice_number"": ""RG23010427"", + ""invoice_date"": ""2023-01-20"", + ""receipt_date"": ""2023-01-20"", + ""delivery_date"": ""2023-01-19"", + ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Garbsen"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94360700240493061600"", + ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""30.94"", - ""amount_net"": ""26.00"", - ""amount_tax"": ""4.94"", + ""order_number"": ""4100857683"", + ""amount_gross"": ""2456.16"", + ""amount_net"": ""2064.00"", + ""amount_tax"": ""392.16"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -OOMISW +Rexel +ee -KLEIBERIT’ & +a world of energy -ADHESIVES * COATINGS +REXEL GERMANY GMBH & CO. KG +USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 +KESSELSTRABE 21 +70327 STUTTGART +Telefon : 0711 / 8966660 +Telefax : 0711 / 89666650 +IC. Suedwest@rexel .de +Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN +IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 +Swift/BIC: BYLADEMM -Rech nu ng Nr. 012938 Datum 19.04.2023 -Kundennr.: 12642 Ihre Bestellung vom: 04.04.2023 -Unsere AuftragsNr: 018297 Ihre Bestelinr.: 4502909 182/G55 -Lieferdatum: 17.04.23 Ihre Ust-IdNr.: DE222609448 +Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen -KLEIBERIT SE & Co. KG Max-Becker-StraRe 4 76356 Weingarten/Baden +FILTRATION GROUP GMBH 5407317 +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN Nummer +@ RECHNUNG 4456116 31.10 +Bitte bei Zahlung angeben +Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt +094/3747128 19.10.2021 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 +Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ -. . Sachbearbeiter: -Cohen croup an bH Gabriele Burghard Versandart: DPD-Paket --46 13 Ohi weg Telefon: +49 7244 62-141 -ringen Fax: +49 7244 700141 +Besteller: Rostocki, Daniel -Gabriele.Burghard@kleiberit.com +Bst. 4800400431 vom : 29.09.2021 +Rostocki, Daniel +Lieferanschrift -Lieferbedingungen Incoterms 2020: -CIP Lieferanschrift +FILTRATION GROUP GMBH -Zahlungsbedingungen: +GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG +SCHLEIFBACHWEG 45 -90 Tage Netto. -Zahlbar ab Rechnungsdatum. +74613 OHRINGEN -Sie erhielten zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen (http://www.kleiberit.com/AGB): +Adresszusatz: Gebaude B Buhne Insta +ndhaltung -Artikel Anzahl Grofe Gesamtmenge ME __ Einzelpreis Betrag -Rechnungsversand an: fm.de.invoice@filtrationgroup.com -703.2 0022 KLEIBERIT 703.2 1 20,000 20,000 kg 12,30 246,00 -(Ihre Material-Nr. 72501961, -Kleber K206) -Hulse -Warenwert EUR 246,00 -Portokosten EUR 10,00 -Netto-Betrag EUR 256,00 -MwSt. 19,00 % EUR 48,64 -CIP Lieferanschrift End-Betrag EUR 304,64 +Bestellnummer: 4800400431 +Besteller: Rostocki, Daniel +Lieferdatum des Kunden: 30.09.2021 -Hinweis: Nur fir gewerbliche Anwender. +4800400431 -KKK KEKE EE RK ERE EEK EERE REIKI RE IIE EERIE RE EERIE EIR IEE IERIE EERIE III IEEE IIR IEEE IIR IEE IEE IEE IEEE EERIE +3 4167026 HELLERMA NA4/5-SR 87,66 EUR 1 Netto 262,98 EUR +Dreidornzange N NA-4/5 komplett ink +1. Dorne -Unser Betrieb ist am 01.05.2023, 18.05.2023, 29.05.2023 sowie am 08.06.2023 geschlossen. -Um Ihre Belieferungen wie gewohnt punktlich sicherzustellen, bitten wir Sie rechtzeitig zu bestellen. +Artikel ist nicht retournierbar +Werkauftrag: SilentCAre Produktion +Buchungskonto: 60218600 -KKK KEKE EE RK ERE EEK EERE REIKI RE IIE EERIE RE EERIE EIR IEE IERIE EERIE III IEEE IIR IEEE IIR IEE IEE IEE IEEE EERIE +Besteller: -Beztglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Rostocki,Daniel -KLEIBERIT SE & Co. KG +Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag +262,98 EUR 19,0 49,97 EUR 312,95 EUR +Zahlbar Netto Kasse bis 29.01.2022 -KLEIBERIT SE & Co. KG, Kommanditgesellschaft, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRA 103699 -Max-Becker-Str. 4 +Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg -Komplementarin: KLEIBERIT Management SE, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRB 745967 +Es gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Diese werden auf Wunsch Ubersandt oder kénnen in den Geschaftsraumen unserer Niederlassungen ein- +gesehen werden. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen eines frulheren Standes sind nicht anwendbar. Die +gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist MUnchen. -Geschaftsftihrende Direktoren: Dipl.-Phys. Klaus Becker-Weimann, Dr. Helmut Meffert, Leonhard Ritzhaupt 76356 Weingarten -Steuernummer: 34092/10405, USt-IdNr. DE 143 503 358, EORI-Nr. DE2821745 Tel: +49 7244 62-0 -HypoVereinsbank, Karlsruhe IBAN: DE14 6602 0286 0002 007835 BIC: HYVEDEMM475 Fax: +49 7244 700-0 -Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE98 6605 0101 0018 102582 BIC: KARSDE66XXX E-Mail: info@kleiberit.com -Deutsche Bank AG, Karlsruhe —‘IBAN: DES4 6607 0004 0023710700 BIC: DEUTDESM660 www kleiberit.com +Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: +GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran +Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Roman K6hler +80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen -Commerzbank Karlsruhe IBAN: DE30 6604 0018 0228 0394 00 BIC: COBADEFFXXX +AG Miinchen - HRA 48737 UStId. 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KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau +Metzger Ott -Filtration Group GmbH -Rechnungspriifung -Schleifbachweg 45 +Metzger Ott * BahnhofstraBe 37 * 67059 Ludwigshafen -74613 Ohringen +KFH Kuratorium fur Dialyse und Eingangsrechnung -RECHNUNG +Nierentransplantation e.V. +__ Postfach 80 06 20 -elobau © +D 70506 Stuttgart -elobau GmbH & Co. KG -Zeppelinstr. 44 +Rechnung Nr: 78 Datum: 14.03.2022 -88299 Leutkirch . Germany -Handelsregister Ulm HRA 620742 +Eingangsrechnung -Pers6nlich haftender Gesellschafter: +Lieferung fur KfH Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen +Belegte Brotchen vom 01.03.2022 bis 15.03.2022 -elobau management GmbH -mit Sitz in Leutkirch -Handelsregister Ulm HRB 610050 +Kostenstelle: 488 200 00 -Tel. +49 | 7561 | 97 00 -Fax: +49 | 7561 | 97 01 00 -info@elobau.de -www.elobau.com +Preis in € -Ust.-ID-Nr. DE 147358840 -St.-Nr. 91070/01200 FA Wangen +Posten Stuckanzahl / Stk. -Bankverbindung: += 1 358 2,00 +2 85 2,20 -GLS Gemeinschaftsbank eG -Geschaftsleitung: IBAN DE34 4306 0967 0008 0805 00 -Dr. Thilo Ittner BIC GENODEM1GLS -Riidiger Kohler -Bernhard Kernen -Lieferschein-Nr 936885 Vertreter: 4/0 Seite 1/1 +3 7 1,00 -Rechnungs-Nr. 23010753 Ihre Bestellung: 4600020989-F45 +Gesamt Netto 850,47 +Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abziige zu -Rech.Datum: 14.03.2023 Forecast -Kunden-Nr.: 29361 +uiberweisen. +IBAN: DE24 5455 0010 0000 509794 +BIC: LUHSDE6AXXX -Lieferanschrift: -Filtration Group GmbH Schleifbachweg 45 74613 Ohringen +7% Mwst. 59,53 -Uns.Auftragsnr.: 0000937888 vom: 23.08.22 +Gesamtbetrag | 910,00 -Lieferdatum: 13.03.2023 Ansprechpartn Wiblishauser Renate +ee, -Tel. / Fax: 07561 970-255/423 -Lieferanten-Nr. 311645 +Metzger Ott Bahnhofstrake 37 Tel. 0621 511997 gerd.ott@online.de +Fleischer Fachbetrieb 67059 Ludwigshafen Fax: 0621 625648 www.metzgerott.de +Inh. Gerd Ott -Pos Artikel-Nr. 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Menge Art.-Nr. Bezeichnung MwSt. E.-Preis G.-Preis +1 5,00 Bundle 4000 (FFP2 20x FFP2 Air QUEEN Breeze Mask 19,00 % 24,80 € 124,00 € +AirQueen Box = +20 Stick) +2 1,00 : DHL standard 19,00 % 0,00 € 0,00 € +Gesamt Netto (19,00 %) 124,00 € +zzgl. MwSt (19,00 %) 23,56 € +Rechnungsbetrag 147,56 € +Zahlbetrag 147,56 € -Best. 450289951 1/G52 vom +Zahlung per Uberweisung -21.11.2022 - mwu -Fracht 0,00 EUR -Verpackung/Lager 33,00 EUR -Gesamt Nebenkosten 33,00 EUR -Gesamt Warenwert 2.003,10 EUR -Gesamt netto 2.036,10 EUR -Mehrwertsteuer 19 % 386,86 EUR -Rechnungsbetrag 2.422,96 EUR -Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0Tage0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto -Incoterm: FCA -Versandart Pick up by customer +verbieiben. -NEU fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, Schweiz und Benelux: Standardartikel jetzt schnell & -einfach online bestellen unter https://elo.store +Liefer-/Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum +Bitte beachten Sie: Hygieneartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. -Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) +Sitz der Gesellschaft / Registered Office: +Registration. Number: HRB 34753 +Geschaftsftthrer / CEO: + +Stammkapital / Registered Capital: +USt-ID / VAT-ID: + +Oberottmarshausen + +(AG Augsburg / District Court Augsburg) +Stefan Ledermayer + +25.000 EURO + +DE330434932 + +Bitte begleichen Sie den offenen Rechnungsbetrag in Héhe von 147,56 € bis zum 31.01.2022 auf unser Konto mit + +der IBAN: DE95720500000251940748 bei der Stadtsparkasse Augsburg (BIC: AUGSDE77XXxX) unter Angabe des +Verwendungszwecks ‘Invoice 14-1024263'. +Sie kénnen den QR-GiroCode auf der rechten Seite nutzen, um die Zahlung unkompliziert Uber Ihre +Online-Banking-App durchzufiihren. +Wir weisen darauf hin, dass die oben aufgefiihrten Artikel bis zur vollstandigen Bezahlung in unserem Eigentum + +Seite: 1 +Bankverbindung +Stadtsparkasse Augsburg +IBAN: DE95720500000251940748 +BIC: AUGSDE77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""23010753"", - ""invoice_date"": ""2023-03-14"", - ""receipt_date"": ""2023-03-14"", - ""delivery_date"": ""2023-03-13"", - ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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Lienard, F.Exslager -. Rechnungs-Nr.: 23000662 -34346 Hann . Munden Datum: 03.03.2023 -Kunden WNr.: 11631 -Vorgangs-Nr.: 112172 -Seite: lvonl -Rechnung -Nicht angetroffen -Nicht angetroffen -JArt-Nr Bezeichnung Anzahl ME E-Preis G-Preis -Lieferschein : 20230218 / 03.03.2023 Vorgang : 112172 -Lieferung an :11631 | -KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION e.V -Gergraben 14 -34346 - Hann. Munden -721 Delta Medium 12x0,75 10 KA 3,36 33,60 -4050 Germeta Iso 12x0,75 15 KA 8,24 123,60 -Zwischensumme Warenwert 157,20 -Leergut Bezeichnung geliefert zuruck Diff. E-Preis G-Preis -Kiste 3,30 10 17 -7 3,30 -23,10 -Ware 19,00 %: EUR 157,20 MwSt.: EUR 29,87 Gesamt: EUR 187,07 -Pfand 19,00 %: EUR -23,10 MwSt.: EUR -4,39 Gesamt: EUR -27,49 -RECHNUNGSBETRAG EUR 159,58 -Sparkasse Gottingen Getranke Service Schuren Telefon 05541 3 13 76 -DE10 2605 0001 0000 0217 25 Philosophenweg 90 Telefax 05541 3 23 77 -NOLADE21GOE 34346 Hann. Minden Handy 0170 28 33 942 +Lieferanschrift +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +Nierentransplantation eV. +KFH-NIERENZENTRUM +Erwin-Bodc-Str. 5 +12247 Berlin -Steuernummer: 20/142/00844 E-Mail: schueren.christel@t-online.de +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101968247 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657495457 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Datum 31/08/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 65157702 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 65157702 Bestdler Katrin Ham Best.Nr.: 4100870623 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 158 1 +Lieferung Nr. 1069355687 vom 03/04/2023 Sumre : 83,00 +Auftr.-Nr. 65157702 Bestdler Katrin Ham Best.Nr.: 4100870623 +978.714 20 BX500 NEW FUTURE LASER PAPIER A4 80G WE 4,15 83,00 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (30/04/2023) Gesamtbetrag netto 84,58 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 97,63 EUR bis 14/04/2023 Gesamthetrag USt 16,07 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""23000662"", - ""invoice_date"": ""2023-03-03"", - ""receipt_date"": ""2023-03-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-03"", - ""creditor_name"": ""Schüren"", - ""creditor_taxId"": ""2014200844"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2657495457"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-04-01"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hann. Münden"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE10260500010000021725"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""159.58"", - ""amount_net"": ""134.10"", - ""amount_tax"": ""25.48"", + ""order_number"": ""4100870623"", + ""amount_gross"": ""100.65"", + ""amount_net"": ""84.58"", + ""amount_tax"": ""16.07"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Beuth - -publishing DIN - -05817234 +Blatt MTS -Beuth Verlag GmbH | 10772 Berlin Rech n u ng -Rechnungs-Nr.: B5817234 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Kunden-Nr.: 7606164 -Nierentransplantation e.V. Auftrags-Nr.: 10160031 -Eingangsrechnungen oe -Postfach 80 06 20 Telefon: +49 30 2601-1331 -Seite 1 von 1 (e) -Menge _ Artikel Bruttopreis | Rabatte Gesamtpreis St. U +Starke Leistungen in Medizin und Technik -Vielen Dank fir Ihre Bestellung! +Blatt MTS +Findbergstrasse 11 +63808 Haibach -Die Lieferung/Leistung erfolgte im Monat 2022-01 sofern in den einzelnen Positionen nicht anders -angegeben. +Tel: 06021/610940 +Fax: 06021/610941 +eMail: info@blatt-mts.de -Lieferung an: KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. Abt Qualitatsmanagement -TEL RA Herrn Thomas Thienel, Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-lsenburg +Blatt MTS, Findbergstr. 11, D-63808 Haibach -Block 1 Auftrag vom: 2022-01-27 -Ihre Bestellung via Internet +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Besteller: Thomas Thienel +RTS Mitte /ZSS Seite: 1 +Postfach 80 06 20 Rechnung Nr.: 222371 +70506 Stuttgart Kunden Nr.: 10601 +Bestellnr.: AMT20221204877 +Deutschland KD.USt-IdNr.: DE218013414 +Zu Lieferschein Nr.: 221365 +Lieferdatum: 21.12.2022 +Datum: 21.12.2022 +Rechnung Nr. 222371 +Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis (Gesamtpreis +€ € +1 1,00) Stuck Werkskalibrierung / Justage Metron/Fluke PS-420 mit YSI-400 128,00 128,00 +Beistellung: +SerienNr: 1597001 +IdentNr: GML-30000078 +Zubehor: Netzteil +zzgl. Handling/Versand -10kg Inland 19,00 +Gesamt Netto 147,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 147,00 27,93 +Gesamtbetrag 174,93 +Zahibar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto +Der Skontobetrag (3,50) besteht aus: +19,00% USt. aus Brutto = 3,50 entspricht 0,56 ergibt Netto = 2,94 -E-Mail: thomas.thienel@kfh-dialyse.de -Telefon-Nr.: +49 6102 359272 +Der Versand pro Paket ist versichert bis 500€, wenn Sie mehr bendotigen bitten wir um RUckmeldung +Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter https://www.blatt-mts.de/versandhinweise/ +Sie finden unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen unter https://www. blatt-mts.de/geschaeftsbedingungen/ -1 VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 2 89,80 EUR 89,80 EUR V U -Diese Position erhielten Sie nur per -Download. -1 VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 9.2 61,90 EUR 61,90 EUR V U -Entwurf -Diese Position erhielten Sie nur per -Download. -Warenwert Versandspesen (netto) Nettoentgelt Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz -141,78 EUR 141,78 EUR 9,92 EUR 7,00% -Rechnungssumme: 151,70 EUR +Blatt MTS -Zahlbar nach Erhalt ohne Abzug unter Angabe der Rechnungs- und Kunden-Nr. +Inh. Carsten Blatt +Findbergstrasse 11 +63808 Haibach -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der Beuth Verlag GmbH (einschlieRlich der -Zusatzbedingungen, die fur das jeweils bestellte Produkt gelten), abrufbar unter www.beuth.de/agb +Tel: 06021/610940 +Mobil: 0176/45673717 +eMail: info@blatt-mts.de +web: blatt-mts.de -Erlauterungen der Kurzzeichen: St. = Steuersatz, V = Vorzugssteuersatz, N = Normaler Steuersatz, X = Steuersatz EU-Ansassigkeitsstaat, U = Unverbindliche Preisempfehlung, -M = Mengenrabatt, K = Kundenrabatt, G = Globalmengenrabatt +USTID-Nr: DE 328563947 +Gerichtsstand: Amtsgericht A’burg -Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bestellabwicklung genutzt. Zudem dienen die Daten dazu, Sie Uber Angebote der DIN-Gruppe zu informieren. Dem kdnnen Sie jederzeit -widersprechen. Ausfuhrliche Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht und zum Datenschutz finden Sie unter www.beuth.de/datenschutzhinweis +Bankverbindung: -Hausanschrift: Ruicksendeanschrift: Telefon: +49 30 2601-2260 Bankverbindung: Geschaftsftihrung: -Beuth Verlag GmbH Beuth Verlag GmbH Telefax: +49 30 2601-1260 Commerzbank Berlin AG Dominik Grau, -Am DIN-Platz Versandzentrum kundenservice@beuth.de IBAN: DE23 1008 0000 0920 9104 00 Marion Winkenbach -Burggrafenstrake 6 Salzufer 13 - 14 www.beuth.de S.W.I.F.T.-Code (BIC): Rechtsform der Gesellschaft: -10787 Berlin Gebaude 2 | Aufgang C DRES DE FF 100 GmbH - Sitz Berlin -10587 Berlin Verkehrs-Nr.: 10577 UID-Nr.: DE 811 236 989 Registergericht: Amtsgericht -Steuer-Nr.: 27/027/35105 Berlin-Charlottenburg HRB 3357 +Fidor Bank -Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015-11 (Zert.-Reg.-Nr.: 412169 QM15) +IBAN DE40 7002 2200 0020 2103 46 +BIC FDDODEMMXxXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""B5817234"", - ""invoice_date"": ""2022-01-27"", - ""receipt_date"": ""2022-01-27"", - ""delivery_date"": ""2022-01-27"", - ""creditor_name"": ""Beuth Verlag GmbH"", + ""invoice_number"": ""222371"", + ""invoice_date"": ""2022-12-21"", + ""receipt_date"": ""2022-12-21"", + ""delivery_date"": ""2022-12-21"", + ""creditor_name"": ""Blatt MTS"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811236989"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE328563947"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Berlin"", + ""creditor_city"": ""Haibach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23100800000920910400"", + ""creditor_iban"": ""DE40700222000020210346"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""151.70"", - ""amount_net"": ""141.78"", - ""amount_tax"": ""9.92"", + ""amount_gross"": ""174.93"", + ""amount_net"": ""147.00"", + ""amount_tax"": ""27.93"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -PIEL Newsletter | fT -Jetzt abonnieren und immer -auf dem Laufenden sein! +AEB -www. piel.de/newsletter DIE TECHNISCHE GROSSHANDLUNG +AEB SE, Sigmaringer StraRe 109, 70567 Stuttgart Rechnung +Filtration G GmbH -Piel GmbH, Boleweg 4, 59494 Soest +Schleifoachweg 45 Rg-Nr: 70295687 +74613 Ohringen USt-Id-Nr.:_ DE281217171 -ng Seite 1 -Filtration Group GmbH Belegnummer: RE21120049 AT: AT21101805 -Schleifoachweg 45 Belegdatum: 30.11.2021 -74613 Ohringen Kundennummer: S060553 +Datum: 31.07.2021 -Deutschland -Ausstelldatum: 30.11.2021 / 12:34 / PSOWIT +Deutsch +eutschland Ref.Nr.: 305340134 -Ihre Referenz: 2021 1129082049-4800400609 -Kunden USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferanschrift: Filtration Group GmbH -Doebele, Maik -Schleifoachweg 45 -74613 Ohringen -Artikelnr. Gesamipreis Mw -Pos _ Ihre Art.-Nr. Beschreibung Menge ME Preis EUR PE Netto EUR St % +Wenn Sie Fragen zur Rechnung haben, gehen Sie bitte auf https:/Awww.aeb.com/de-de/kontakt/ -LS.-Nr.-Strecke: 20211129082049, Lieferdatum: 29.11.2021 / Hauptlager PIEL SOEST -Ihre Referenz: 20211129082049-4800400609, Auftrag: AT21101805 vom 29.11.2021 -Ext. Belegnummer: 20211129082049 +Ansprechpartner / Abteilung: -1 5170082751 L-Steckverschraubung BI.Ser.AG G 1/4 20,000 ST 2,40 1 19 -Zoll SW 17mm m.O-Ring,drehb.zyl.6mm [-30%] 33,60 -RIEGLER +Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Kunden-Nr.: Interne RefNr.: -Kst.-Nr.: 2054750 +4700024236/F41 22.01.2019 14594 560242 +L-Pos Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis +Beschreibung EUR EUR +A401200 1 395,0000 395,00 -Netto-Betrag: MwSt-Betrag: Brutto-Betrag: +Carrier Integration (Paketpauschale) +Paketpauschale: Business +Fur: 01.07.2021 - 31.07.2021 -19% MwSt: 33,60 6,38 39,98 -Summe: 33,60 6,38 39,98 -Rechnungssumme EUR: 39,98 +Basispreis: 395,00 -Zahlbar bis 10.12.2021 abzgl. 2 % Skonto EUR 0,80 = EUR 39,18 +A401200 1 0,0000 0,00 -Zahlbar bis 30.12.2021 ohne Abzug. +Carrier Integration (Nutzung) -Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen awa. is. 39 Eigentumsvorbehalt der UGetungen bis zur vollstandigen Bezahlung. +In der Paketpauschale inkludiert sind: +25.000 Sendungen im Jahr -Hausanschrift Kommunikation Geschaftsfiihrer Bankverbindungen +Fur: 01.07.2021 - 31.07.2021 +Transaktionen (aktueller Monat): 1.786 +Transaktionen (fir Zuzahlung): 0 +Transaktionspreis: 0,0800 EUR +Transaktionen (Nutzungsjahr): 15.865 -PIEL T: +49 2921 687-0 Heinz-Helmut Piel, Michael Piel, Sparkasse SoestWerl Bic WELADED1SOS -Die Technische Gro&handlung GmbH F: +49 2921 687-26 Mario Ernst IBAN DE81 4145 0075 0000 0270 60 -Boleweg 4 info@piel.de HRB 5582, AG Arnsberg Commerzbank Soest BIC DRESDEFF440 +Basispreis: 0,00 -D 59494 Soest www.piel.de USt.-ldNr. DE296619588 IBAN DE31 4408 0050 0395 4146 00 +Netto-Betrag EUR 395,00 +Mehrwertsteuer 19% 75,05 +Gesamt-Betrag EUR 470,05 + +Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto + +AEB SE Telefon +49/711/7 28 42-300 Commerzbank Stuttgart BW-Bank Stuttgart +Hauptsitz Telefax +49/711/7 28 42-333 Swift (BIC):DRESDEFF600 Swift (BIC): SOLADEST +IBAN: IBAN: +Sigmaringer StraRe 109 DE29 60080000 0121507300 DE37 60050101 0002332628 +www.aeb.com 70567 Stuttgart +info.de@aeb.com Postfach 70 01 31 + +70571 Stuttgart +Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 767414; USt-IdNr.: DE281217171 +Geschaftsftihrende Direktoren: Matthias Kie&, Markus Meif&ner; Vorsitzende des Verwaltungsrates: Maria Mei&ner ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE21120049"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-11-30"", - ""delivery_date"": ""2021-11-29"", - ""creditor_name"": ""Piel Technische Großhandlung G"", + ""invoice_number"": ""70295587"", + ""invoice_date"": ""2021-07-31"", + ""receipt_date"": ""2021-08-06"", + ""delivery_date"": ""31.07.2021"", + ""creditor_name"": ""AEB SE"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE296619588"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE281217171"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Soest"", - ""creditor_street"": ""Boleweg 4"", - ""creditor_postcode"": ""59494"", - ""creditor_iban"": ""DE81414500750000027060"", + ""creditor_city"": ""Stuttgart"", + ""creditor_street"": ""Sigmaringer Str. 109"", + ""creditor_postcode"": ""70567"", + ""creditor_iban"": ""DE37600501010002332628"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4800400609"", - ""amount_gross"": ""39.98"", - ""amount_net"": ""33.60"", - ""amount_tax"": ""6.38"", - ""amount_taxBasis"": ""33.60"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""470.05"", + ""amount_net"": ""395.00"", + ""amount_tax"": ""75.05"", + ""amount_taxBasis"": ""395.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Nc, -Lyreco, - -LYRECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strake 4 -30890 Barsinghausen +Lochbleche Butzbach GmbH +Telefon (06033) 9646-0 +Telefax (06033) 96 46-30/-10 -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000 -IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +info@lochblech.de +www.lochblech.de +www.edura-gartenmoebel.de -LYRECO DEUTSCHLAND GMBH Handelsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschaftsfiibrer G. Lienard, G.Gibelli, F-Exslager +SHS Lachbleche Butzbach GmbH ° Holzheimer Str. 14-16 © 35510 Bulzbach -Lieferanschrift +GroBer Preis -Filtration Group GmbH +Filtration Group GmbH des Mittelstandes 2002 Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +74613 Ohringen Seite ..... :1 +RECHNUNG +bei Zahlung bitte angeben +Datum ...: 14.10.2022 +Rechn.-Nr : 81513 +Kunden-Nr: 10010 +Lfsch.-Nr .: 71882 / 13.10.2022 +lhre Best .: Abruf 5500089145 Auftrag ...: 20221244 +vom ......: 07.09.2022 Lief.Nr ...: 312803 +lhr Zeich .: Brigitte Schierle Kaufm. AP : Andreas Marx +Ihre StNr .: Telefon ...: +49 (0)6033-9646-34 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemdB § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Techn. AP : Arthur Wiegel -IUSt. in % -INettobetrag (exkl.USt.) +Abruf aus Kontrakt Rahmen 5500089145 +Versandart : Anlieferung per Spedition / frei Haus vor Ort ...: +Lieferanschr .: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen, -(Versandkosten -IUSt. +Pos Artikelnr. Bezeichnung Menge Preis EUR +Lieferscheindatum = Leistungsdatum -Gesamtsumme -EUR +1 1096874 Gelochtes Blech 300,00 3,25 975,00 +Ihre Art.-Nr.: 72486986 Stuck /1 Stuck -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@Lyreco.com FILTRATION GRO iP CMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -Kunden-Nr. 101957180 Ust-Ip-nNr DE222609448 SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -RECHNUNG 2655333648 Seite 1 -Aufendienst 80240814 AICHINGER Ralf -[Datum 18/11/2021 -101955346 / 80240814 AICHINGER Ralf -Kunden-referenzen Leistungsempfinger -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN -Artikelnummer Menge Artikelbezeichnung pose ae ests Gesamtperas yst -** Kostenstelle: 2054780 Summe | 52,86 -Lieferung Nr. 1064180405 vom 19/11/2021 Summe | 52,86 -Auftr.-Nr. 61231580 Besteller Montage Container Babucc Best.Nr.: 4800400569 -185.884 3 BROTHER TZE241 SCHRIFTB.18MM SWZ/WEISS 11,29 33,87 1 -PCE -5.001.939 1 BROTHER TZE-S251 SCHRIFTB.24MM/8M WE/SW 18,99 18,99 1 -PCE -Zahlungsbedingungen : innerhalb von 90Tag.ohne Abzug (16/02/2022) Gesamtbetrag netto 52,86 -Gesamtbetrag USt. 10,04 +Zeichnung: 5050-20181809-S00 Index:00 +Werkstoff: 1.4404 / 1.4571 + +Abmessung: 0,50 x 198,00 x 299,00mm +Breitentoleranz: +1,00mm +Langentoleranz: +0,50mm / -0,50mm +Lochung: Rv 6 - 8 DIN 24041:2002-12 +Siebrichtung parallel zu: 299,00 +Oberflache: nach der Bearbeitung entfett +jedoch nicht gebeizt. + +gelocht, maschinell gerichtet, + +eins. ca. 4mm Rand, Rest teilweise +durch die Lochung/ teilw. mit Rand + +Pos.Wert Verpackung Fracht+Geb Grundlage MwsSt% Mwst. 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RE 2022-0096 Kunden-Nr. 14820 Datum 19.10.2022 +lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. +Preis pro +Artikel-Nr. Beschreibung Menge Monat Betrag in EUR +Dienstleistungen fur den +Zeitraum Juni 2022 +Verrechnung Service Desk +(Anteil Ubernahme SD) 1 40.000,00 40.000,00 +Service Desk — Erweiterte 1 7.900,00 7.900,00 +Servicezeiten im Zeitraum Juni +2022 +Zwischensumme 0 % Mwst Rechnungsbetrag +47.900,00 0,00 47.900,00 € +Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum +Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto +knowledgepark GmbH +Geschaftsftihrer: +Thorsten Ahrend +Aladin Antic -DE 114.417.4539 +Thomas Schoeppe -eos GRaus -FE +Sitz der Gesellschaft: Munchen +Minchen HRB 226280 +USt.-ID-Nr. 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Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 +IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 +BIC: HELADEF1822 -74613 Ohringen -Markierung Anzahl/Verpackung __Inhalt Gewicht (KGS) CBM +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""RE2022-0096"", + ""invoice_date"": ""2022-10-19"", + ""receipt_date"": ""2022-10-19"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""47900.00"", + ""amount_net"": ""47900.00"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -1/27# 27 Packstiicke WIRE MESH 9.275,000 14,500 -SUPPLIER: YKM B/L: YTXGGHAM00022 -YKM-ID-NO: 333512 -PO#5500088662/F 43 -EX TCLU 133 526-5 -TOTAL: 27 Packstiick(e) 9.275,000 14,500 +### Input: +Taxi- & Mietwagenunternehmen E. Krahmer Tel: 03641/ 39 69 96 -Tarif —|[Wah./ZW-Summe +Haydnstr. 28 Handy: 0173/ 380 8756 -EUST TAlHin 6.303.901 EUR 6.303,91 EUR 1 6.303,01 EUR 0% -ATC4010283907202148 +07749 Jena Fax: 03641/ 33 64 61 +Ik.Nr: 601612331 -51 +Steuernr: 162/152/48228 -KAPITALBEREITSTELL3 % 6.303,91 EUR 189,12 EUR 1 189,12 EUR 0% -UNGSKOSTEN +Taxi-Mietwagen E. Krahmer, Haydnstr. 28, 07749 Jena -Leistungsdatum: 15.07.2021. -Irrtum vorbehalten. +KfH Kuratorium fiir Dialyse u.Nierentransplantion e.v +Postf.800620 645 +70506 Stuttgart -MWST frei 6.493,03 +Rechnungsnummer: 2022026 vom: 27.04.2022 -Gesamtsumme EUR 6.493,03 +Transport Medikament vom Klinikum Jena zur Dialyse Burgau -Umsaizsteuertreie Leistungen nach §4 UStG in Verbindung mit §6 UStG +Tag der Fahrt: +23.02.2022 -KAPITALBEREITST.-KOSTEN SIND BEI ZAHLUNG INNERH. 8 TAGE NACH RG-ERHALT ABSETZBAR +Fahrstrecke/ +Route: Jena - Lobeda/Ost - Jena/Burgau ( Dialyse ) -Commerzbank AG Bremen - (BLZ 290 400 90) - Kto. 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Die ADSp 2017 kénnen Sie auf unserer Webseite unter www.interfracht.de herunterladen. +24,90 € -We operate exctusively in accordance with the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) (German Freight Forwarder's General Terms and Conditions 2017). Note: in clause 23 the ADSP 2017 deviates from the statutory -liability limitation in section 431 German Commercial Code (HGB) by limiting the liability for multimodal transportation with the involvement of sea carriage and an unknown damage location to 2 SOR/kg and, for the rest, the customary liability -limitation of 8,33 SOR/kg additionally to EUR 1,25 million per damage claim and EUR 2,5 million per damage event, but not less than 2 SDR/kg. You can download the ADSp 2017 on our website at www. interfracht.de. +Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu zahlen. +Danke. E. Krahmer -Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Sitz Stuhr b. Bremen. Erfiflungsort und Gerichtsstand Syke. Registergericht Walsrode HRB 110612. Geschaftsfahrer: Andreas Grimm, Thomas Hogenkamp, Mathias Karrasch. +Volksbank Saaletal eG +iBAN: DE55830944540310120014 +BIC: GENODEF1RUJ ### Response: { - ""invoice_number"": ""283R07210325"", - ""invoice_date"": ""2021-07-16"", - ""receipt_date"": ""2021-07-19"", - ""delivery_date"": ""2021-05-23"", - ""creditor_name"": ""Interfracht Air service GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""4620401314"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE114417459"", + ""invoice_number"": ""2022026"", + ""invoice_date"": ""2022-04-27"", + ""receipt_date"": ""2022-04-28"", + ""delivery_date"": ""2022-02-23"", + ""creditor_name"": ""Taxi-Mietwagenunternehmen E. 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KG | Prof.-Becker-Weg 16 | 82418 Seehausen am Staffelsee +Poa dewa-logistik fs -Tel: 08841 / 6112 - 340 -E-Mail: ausgangsrechnung@ ifb.de -Finanzbuchhaltung +KfH Kuratorium Dialyse u. Nierentransplantation e.V. EVENT-Logistik -KfH Kuratorium fur Dialyse +Postfach 80 06 20 -und Nierentransplantation e.V. . -Postfach 800620 15. Marz 2023 70506 Stuttgart -Rechnung Nr.: 617185 +Helferstd. X -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Gruberfeld 2 +| MENGE | BESCHREIBUNG STUCKPREIS GESAMT -94081 Furstenzell +Auftrag vom Logistik Zentrum Greven. +Bestellung: Herr Janssen / Herr Fislage, Greven. +Mat-Transport > Wuppertal, 5 Patienten. 23.05.2022 -Seminar ""Betriebsrat Teil II"" Nr. 13210A -vom 6. Marz 2023 - 10. Marz 2023 in Nurnberg +Mat.-Transport > Kevelear, Geldern. 4 Patient 24.5.22 -Sehr geehrte Damen und Herren, +Mat.-Transport > Castrop, RE. 4 Patienten. 25.05,22 -flr den Seminarbesuch der nachstehenden Teilnehmer berechnen wir Ihnen folgende Positionen: +Mat.-transport > Marl,Gladbeck 5 Patienten 27.5.22 -Teilnehmer Seminarkosten Hotelkosten Endbetrag -- Sabrina Wei& 1.590,00 € 715,80 € 2.305,80 € -Hotelkosten: +Detlef Goffron +48249 Diilmen +Wierlings Hook 4 -- 4x EZ/VP +Telefon: 0160 / 97832006 +Mail: info@dewa-auto.de -Logis: 108,95 € -Verpflegung: 70,00 € +www.dewa-logistik.de -Netto-Summe 2.305,80 € -+19,00% Mwst 438,10 € +Datum: 29.05.2022 +Rechnung: 2022 430 -Brutto 2.743,90 € +€ 459,20 -Wir bitten um Uberweisung des Rechnungsbetrages ohne Abzug von Skonto auf das Konto -IBAN-Nr DE37 7035 1030 0000 2710 80 +€ 527,80 -SWIFT-BIC BYLADEM1WHM +€ 336,00 +€ 115,00 +€ 329,00 +€ 126,50 -Zahlungsziel — sofort +Helferstd. X -Unsere AGB finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.ifb.de/agb +Geschaftsfiihrer: Detlef. Goffron -= +UST-ID: DE 296103653 - Ust-Nr.: 312/5766/0883 -———— ifb Institut zur Fortbildung von Prof.-Becker-Weg 16 Sparkasse Oberland Pers6nlich haftend: -Betriebsraten GmbH & Co. KG 82418 Seehausen am Staffelsee IBAN DE37 7035 1030 0000 2710 80 ifb Hans Schneider Verwaltungs GmbH -TOVRheinland Sitz: Seehausen am Staffelsee Tel:0 88 41/61 12-20 SWIFT/BIC: BYLADEM1WHM Sitz: Seehausen am Staffelsee -RTIFIZIERT } i apeprareoin Amitsgericht Miinchen HRA 723 83 Fax: 0 88 41/61 12-151 Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Amtsgericht Munchen HRB 208236 -—_ USt.-IdNr. DE 192847987 E-Mail: info@ifb.de Steuer-Nr. 119/164/00707 Geschaftsfiihrer: Johann M. Schneider +Bitte ohne Abzug iiberweisen! -Internet: www. ifb.de +Mitglied im Bundesverband der Transportunternehmen e.V. + +Zwischensumme € 1.893,50 + +Lieferkosten +€ 1.893,50 +018% +Umsatzsteuer]_ € 359,77 + +€ 2.253,27 + +Zwischensumme + +Umsatzsteuersatz + +Gesamt + +Bankverbindung: Volksbank Paderborn Hoxter +IBAN DE27 4726 0121 9169 0456 00 + +BIC: DGPBDE3MXXX +Grundlage unserer Tatigkeit sind die ADSp ### Response: { - ""invoice_number"": ""617185"", - ""invoice_date"": ""2023-03-15"", - ""receipt_date"": ""2023-03-15"", - ""delivery_date"": ""2023-03-06"", - ""creditor_name"": ""Ifb Institut zur Fortbildung v"", - ""creditor_taxId"": ""11916400707"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE192847987"", + ""invoice_number"": ""2022430"", + ""invoice_date"": ""2022-05-29"", + ""receipt_date"": ""2022-05-31"", + ""delivery_date"": ""2022-05-24"", + ""creditor_name"": ""Event-Logistik Detlef Goffron"", + ""creditor_taxId"": ""31257660883"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE296103653"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Seehausen"", + ""creditor_city"": ""Dülmen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE37703510300000271080"", + ""creditor_iban"": ""DE27472601219169045600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""2743.90"", - ""amount_net"": ""2305.80"", - ""amount_tax"": ""438.10"", + ""amount_gross"": ""2253.27"", + ""amount_net"": ""1893.50"", + ""amount_tax"": ""359.77"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Geschaftsbereich Personal und Recht -Abteilung Personal -Komm. Leiterin: Frau Carola Herklotz - -Universitatsklinikum Carl Gustav Carus - 01304 Dresden +BASSLER -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +-s WERPACKUNGEN -D 70506 Stuttgart +ve -Bearbeiter: Maximilian Rentsch -Telefon: 0351 458-2502 -E-Mail: maximilian.rentsch@ukdd.de +RECHNUNG +Filtration Group GmbH -Rechnung +Rech “f Rechnungs-Nr-.: 832035 -Nr.: 2233002101 +echnungsprifung ; -Datum: 16.01.2023 +Schleifbachweg 45 Datum: 12.06.2023 +Ihre Kunden-Nr.: 12202 -Der Rechnungsbetrag ist -zahlbar bis 31.01.2023 +D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Personalgestellungsvertrag fur das arztliche Personal vom -18.06.2013/09.07.2013 / Kostenstelle 78340000 +Versandart: Abholung +Lieferanschrift: +Hitter Spedition + Logistik GmbH +Zeilbaumweg 29 -Wir bitten um Uberweisung der Personalkosten fur das 4rztliche Personal fur +Lieferschein: 25258 vom 06.06.2023 a, -den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.01.2023 in H6he von +(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen -GESAMT 50.851,27 € +Ihre Bestellung: 4502912717/G61 vom 30.05.2023 -Die ZUusammensetzung des Betrages ist aus der Anlage Erfassung der +Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -Personalkosten ersichtlich. +01 1 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 76192835 136,24 € 136,24 € +Transportkiste 1100 x 600 x 650 mm +IPPC-Ausfthrung +Gewicht: ca. 65 kg / Stuck -Die Berechnung erfolgt gemafs 8 4 UStG ohne Umsatzsteuer. +Statistische Warennummer: 44151010 +Ursprungsland: Deutschland -Bei Uberweisungen bitte unbedingt Rechn.-Nr. und als Empfanger ‘Universitatsklinikum Dresden’ -angeben. Beanstandungen sind innerhalb der Zahlungsfrist anzubringen. Erfullungsort und -Gerichtsstand ist Dresden, das zentrale Mahngericht fur Sachsen ist das Amtsgericht Aschersleben mit -Dienstsitz in Stafgfurt. +02 1 Stk. je Kiste: 0,00 € +3 Querbalken 100 x 100 mm +4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +2 Kanthdlzer 100 x 50 mm mm -Seite 1 von 1 +IPPC-Bestatigung: -An der Einfahrt Fiedlerstrae steht unser Parkhaus mit 500 Stellplatzen zur Verflgung. -Sie erreichen uns auch mit den StraBenbahnlinien 6 und 12 sowie den Buslinien 62 und 64. +Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem +IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen +Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf +zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041, HT - DB). -Universitatsklinikum +Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 136,24 € +Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 25,89 € -Carl Gustav Carus -DIE DRESDNER. +10.09.2023 0,00 € 162,13 € +Gesamtbetrag brutto 162,13 € -Universitatsklinikum +Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net -Carl Gustav Carus Dresden -an der Technischen -Universitat Dresden -Anstalt des offentlichen Rechts -des Freistaates Sachsen +Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE +AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX -Hausanschrift: -Fetscherstrae 74 -01307 Dresden -Telefon 0351 458 -0 -Beste Klinik -Sachsens -2. Platz in Deutschland -Die Dresdner. -Spitzenmedizin. +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""832035"", + ""invoice_date"": ""2023-06-12"", + ""receipt_date"": ""2023-06-12"", + ""delivery_date"": ""2023-06-06"", + ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kirchardt"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", + ""creditor_postcode"": ""74912"", + ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502912717"", + ""amount_gross"": ""162.13"", + ""amount_net"": ""136.24"", + ""amount_tax"": ""25.89"", + ""amount_taxBasis"": ""136.24"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Vorstand: +### Input: +K!'RSCH -Prof. Dr. med. D. M. Albrecht -(Medizinischer Vorstand, Sprecher) -Frank Ohi (Kaufmdannischer Vorstand) +VERPACKUNGSSYSTEME -Vorsitzender des -Aufsichtsrates: -Univ.-Doz. Dr. G. Brunner +dwell heh +xssiq VP +Awelossi4 +Selecta Klemm GmbH & Co. KG +Hanfacker 10 +70378 Stuttgart +RECHNUNG +Bestellnummer: Rechnungs-Nr. — : 360851 +Bestelldaten — : Ihr Telefonat vom 16.08.21 Kundennummer : 54964 +A. Hande, Wartung FS400, 0100024 Rechnungsdatum: 20.08.2021 +Bei Zahlung bitte angeben. +Kundenberater: Anatol Eyl Auftragsnummer: 363799 +Lieferschein-Nr: 363799 Lieferung vom: 17.08.2021 +Artikel Preis je Menge E-Preis _Pos.-Preis +20AFP1 Stuck 1 64,00 64,00 +Anfahrtskosten, pauschal +20AZ1 Stuck 1 61,90 61,90 +Arbeitsstunde Monteur Montag bis Freitag +von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr +20KS1 Stuck 2 6,00 12,00 +Kleinteile und Schmierstoffe +Summe EUR: 137,90 +zzgl. 19% MwSt. EUR: 26,20 +Rechnungsbetrag EUR: 164,10 +Zahlungsbedingungen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto +bei Zahlung bis 30.08.2021 EUR 159,18 +zu zahlen am _ 19.09.2021 EUR 164,10 +Lieferbedingungen: Anlieferung ab 125,- EUR Nettowarenwert frei Haus +Versandanschrift: Selecta Klemm GmbH +Versand -Bankverbindungen: -Commerzbank +Hanfacker 10 +70378 = Stuttgart-Muhlhausen -BAN DE68 8508 0000 0509 0507 00 -BIC DRES DE FF 850 +Unsere Lieferungen erfolgen unter einfachem und verlangertem Eigentumsvorbehalt! +Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Ostsachsische Sparkasse Dresden -BAN DE28 8505 0300 3120 1377 81 -BIC OSDD DE 81 +Unberechtigt abgezogene Skontobetrage werden ausnahmslos nachgefordert! -Deutsche Kreditbank AG -BAN DE78 1203 0000 0011 2073 70 -BIC BYLADEM1001 +Die Lieferung erfolgt ohne Lizenzierung im Sinne der Verpackungsverordnung. -USt-IDNr.: DE 140 135 217 -USt-Nr.: 203 145 03113 +Volksbank Stuttgart (BLZ 600 901 00) 210 008 008 _~—=sIBAN: DE91 6009 0100 0210 0080 08, BIC: VOBADESS +SWN-KSK-Waiblingen (BLZ 602 500 10) 1129 289 _IBAN: DE51 6025 0010 0001 1292 89, BIC: SOLADES1WBN +Kirsch Verpackungssysteme Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH - EisentalstraBe 35 71332 Waiblingen +Telefon: 07151/96912-0 Telefax: 07151/600071 www.kirsch-vs.de info@kirsch-vs.de +Geschaftsfuhrer: Hans-P eter Kirsch, Dennis Kirsch Amtsgericht Stuttgart HRB 262 522 +Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 147 323 996 Allgemeine Geschaftsbedingungen unter www.kirsch-vs.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""2233002101"", - ""invoice_date"": ""2023-01-16"", - ""receipt_date"": ""2023-01-25"", - ""delivery_date"": ""2023-01-01"", - ""creditor_name"": ""Universitätsklinikum"", - ""creditor_taxId"": ""20114500020"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140135217"", + ""invoice_number"": ""360351"", + ""invoice_date"": ""2021-08-20"", + ""receipt_date"": ""2021-08-20"", + ""delivery_date"": ""2021-08-17"", + ""creditor_name"": ""KIRSCH VERPACKUNGS-SYSTEME"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE 147323996"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dresden"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE68850800000509050700"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""creditor_city"": ""Waiblingen"", + ""creditor_street"": ""Eisentalstraße 35"", + ""creditor_postcode"": ""71332"", + ""creditor_iban"": ""DE91600901000210008008"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Lienard, F.Exslager +Rechnung -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -Bismarckstra#e 95-96 -12053 Berlin +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969284 uUst-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657037496 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Daum — 02/01/2023 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix -Kunder-referenzen Ldstu an -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikdnurmer Menge Artikelbeze chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust -Lieferung Nr. 64401325 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 64401325 Bestdler Diana M#ler Best.Nr.: 4100854273 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1068367726 vom 03/01/2023 Sumre : 34,00 -Auftr.-Nr. 64401325 Bestdler Diana M#ler Best.Nr.: 4100854273 -325.811 5 LEITZ 1010 ORDNER 180GRAD PP A4 80MM GRA 4,88 24,40 1 -1.119.198 10 LY RECO REGISTER A-Z PP O DB.A4 20BL.GRAU 0,96 9,60 1 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/02/2023) Gesamtbetrag netto 35,58 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 41,07 EUR bis 16/01/2023 Gesamthetrag USt 6,76 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Rechnungsnummer: 673475 +Rechnungsdatum : 25.04.22 +Bestellnummer : 4100803005 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Hanau +D 70506 Stuttgart Julius-Leber-Str. +Kunde: 1229 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 119058 vom: 24.03.22 Lieferdatum: 05.04.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 25703000402 +CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: 29308000402 +CE 29308000402 293 A-Concentrate 800 L 1ST 1ST 352,00 352,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 529,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +529,00 529,00 % 19,00 100,51 629,51 EUR +529,00 529,00 100,51 629,51 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 16.05.22 Skontoabzug 2,00 % 12,59 EUR +30 Tagen 25.05.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXOXX DE67512106004223396013 + +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsfihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert | Steuer-Nr.:072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657037496"", - ""invoice_date"": ""2023-01-02"", - ""receipt_date"": ""2023-01-03"", - ""delivery_date"": ""2023-01-03"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""673475"", + ""invoice_date"": ""2022-04-25"", + ""receipt_date"": ""2022-04-29"", + ""delivery_date"": ""2022-04-05"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100854273"", - ""amount_gross"": ""42.34"", - ""amount_net"": ""35.58"", - ""amount_tax"": ""6.76"", + ""order_number"": ""4100803005"", + ""amount_gross"": ""629.51"", + ""amount_net"": ""529.00"", + ""amount_tax"": ""100.51"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RHENUS - -OFFICE SYSTEMS - -Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland - -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantantion e. V. Korrekturbeleg -Eingangsrechnung - -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart - -Bei Zahlung bitte angeben: -Referenz 224191720 -Belegdatum 14.07.2022 -Kunden-Nr. 2242139 -Debitor 40553224 -Beleg erstellt durch: - -Ersteller Faktura -Telefon +49 2509 89 284 - -E-Mail faktura.data-office@de.rhenus.com - -Storno zum Kunden. Der Beleg wird korrigiert neu Zugestellt. -Pos Datum Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamipreis +ba +ETIKETTEN ALLER ART -aus Rechnung 224190304 vom 12.07.2022: +Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau +Filtration Group GmbH +Rechnungsprifung -KfH Nierenzentrum / Standort Nr. Rhenus: 224672 / GroRweidenmiuhlstr. 29 / 90419 Nurnberg +Schleifbachweg 45 -1 Leistungen der Niederlassung: NL Nirnberg, Tel.:+49 9103 71 298-290 -1.1 31.03.2022 Marz 2022 1 Stk - 5,50 - 5,50 -monatliche Miete 600 Liter Behalter -Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse -3 / Sicherheitsstufe P-4 -5 Behalter vom Typ T61 Shuttle Miete von 01.03.2022 bis -31.03.2022 Preis 5 X 1,00 X 5,50 -- 5,50 -Zwischensumme € - 5,50 -zzgl. MwSt 19,00 % aus € 5,50 - 1,05 -Endsumme € - 6,55 -USt. 19 % +74613 Ohringen -Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfugung. +Rechnung +Vorgangsnummer 17465 +Belegnummer 2023-10046 +Datum 11.01.2023 +Kundennummer 23901 +Bearbeiter Nicole Schultes -Rhenus Data Office GmbH - IndustriestraBe 5 - 48301 Nottuln - Deutschland - Tel.: +49 (0)2509 89-0 - Fax: +49 (0)2509 89-33 - info.data-office@de.rhenus.com - www.aktenvernichtung.de +Bitte bei allen Rickfragen angeben ! -Rhenus Data Office GmbH, Sitz: Nottuln, AG Coesfeld, HRB 2671, Ust-ldNr. DE812270411, Steuernummer 316/5957/0366; +Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 +Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 +E-Mail: info@bauer-etikett.de +Web: www.bauer-etikett.de -Geschaftsflhrung: Jens Kumbrink, Michael Wiegmann +Auftraggeber: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2023-20047 Unsere UStIDNr DE147815963 +Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 +Ihr Beleg 4502898687/G56 Ausland. StNr +Ihre UStIDNr +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 28864 Haftetiketten auf der Rolle 11.01.2023 10.000 Stk 44,75 447,50 101 +Papier hochglanzend mit Hotmeltkleber Grundpreis: 1Stk 0,04 +Format: Preiseinheit 1.000 +74 x 52 mm +Farbe: +Grund grau CMYK 70015, +Text schwarz +Ausfihrung: +nach Zeichnung 5050-20181322-S00 +vom 19.03.2020 +""Aufkleber SF Filter neutral” +Bahnbreite ca. 77 mm, Abstand 2 mm, +Innenwicklung, Fu voraus, +1.000 Stk./Rolle, max. 180 mm AD, +40-er Kern +Ihre Mat.-Nr. 72482153 +- Der Preis aus 2020 ist leider nicht mehr giiltig - +Zwischensumme EUR 447,50 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 447,50 85,03 +Endsumme EUR §32,53 +Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Zahlungsvereinbarungen: +30Tage (bis 10.02.2023) 3,00% Skonto 516,55EUR +60Tage (bis 12.03.2023) ohne Abzug 532,53EUR +SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 +BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH +BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. -Bankverbindungen: Sparkasse Minsterland Ost, IBAN DE50 4005 0150 0000 3035 45, BIC WELADED1MST, +BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 +VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 -Sparkasse Westminsterland, IBAN DE81 4015 4530 0021 0010 37, BIC WELADE3WXxXx, Seite 1 von 1 -HypoVereinsbank Diisseldorf, IBAN DE85 3022 0190 4500 2319 42, BIC HYVEDEMM414, +BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 -Commerzbank Wittenberg, IBAN DE72 8008 0000 0800 0360 00, BIC DRESDEFF800, +Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider +USt-IdNr.: DE147815963 -Sparkasse Wilhelmshaven, IBAN DE84 2825 0110 0032 2009 90, BIC BRLADE21WHV +DINENISO S001 +REG.-NR. O1 0205015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""224190304"", - ""invoice_date"": ""2022-07-14"", - ""receipt_date"": ""2022-07-14"", - ""delivery_date"": ""2022-03-31"", - ""creditor_name"": ""Rhenus Data Office GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""31659570366"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812270411"", + ""invoice_number"": ""2023-10046"", + ""invoice_date"": ""2023-01-11"", + ""receipt_date"": ""2023-01-11"", + ""delivery_date"": ""2023-01-11"", + ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Nottuln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE50400501500000303545"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6.55"", - ""amount_net"": ""5.50"", - ""amount_tax"": ""1.05"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Fichtenau"", + ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", + ""creditor_postcode"": ""74579"", + ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502898687"", + ""amount_gross"": ""532.53"", + ""amount_net"": ""447.50"", + ""amount_tax"": ""85.03"", + ""amount_taxBasis"": ""447.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAMLA 4. példany -RECHNUNG 1. exemplar - -Vevé/Kunde: Filtration Group - -Elado/ Rumotec Kft. - -Verkaufer: - -Cim/Adresse: 6728 Szeged -Wimmer Fildp u. 1. - -Tel/Fax: +36202238855 - -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 - -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 - -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) - -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 - -Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Schleifenbachweg 45 +Plastiform GmbH +Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau +Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 +E-Mail: plastiform@t-online.de -K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: +PLASTIFORM -(~Craeinibaie he | Feats méalZahungoweic | Scania atelRecinung Daun] — Teesdale | Fast hataltanongars | Seine soreaniRecing -| tM _| atutalas/Uberweisung | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.28 | R00320/2021 -Liefer-Nr.:214321 +GmbH +Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 +74613 Ohringen +Seite: 1 +Kunden Nr.: 40002 +Lief.Nr.b.Kd.: 315374 +Bearbeiter: Fr. Fischer +Bestellnr.: 4502896583/G56 +KD.USt-IdNr.: DE222609448 +Lieferdatum: 04.11.2022 +Rechnung Nr. 7008 Datum: 04.11.2022 +zu Lieferschein Nr. 9820 vom 04.11.2022 +Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis +EUR EUR +1 500| Sttick 70302310 Endsch-0 114 Al07 0,920 460,00 +Gesamt Netto 460,00 +zzgl. 19,00 % USt. auf 460,00 87,40 +Gesamtbetrag 547,40 -Bestell-Nr: 4502868583/G52 +Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Abzug , 45 Tage ohne Abzug -IFordtott adézas/Reverse charge/Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers/Autoliquidation +Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, +Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutté érték/Brutto -90262080 72434239 Anzeiger Z PIS 3098 / 2,2 NBR 600,0000 Stck 4,9000 KBAET 2940,0000 0,00 2 940,00 -Zeichn.Nr. / Versiosnr.: 5050-20164983- -$00/00 -90262080 Zuschlag / Menge ALU 600,0000 stck. 0,5300 KBAET 318,0000 0,00 318,00 -Arkiilénbdzet / Arkompenzacid -Versand bis 20 kg 2,0000 Stck 25,0000 KBAET 50,0000 0,00 50,00 -Versand bis 10 Kg 1,0000 Stck 19,0000 KBAET 19,0000 0,00 19,00 +Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer +Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adémentes Kézdsségen belilli termékértékesités, tj kozlekedési eszk6z nélktil +Bankverbindungen: -uM +Sparkasse Hohenlohekreis +IBAN: DE14622515500005027394 +BIC: SOLADES1KUN -AFAIMwSt % Nettd/Netto AFA/MwsSt. Bruttd/Brutto -KBAET 3 327,00 EUR 0,00 EUR 3 327,00 EUR +Raiffeisenbank Kocher-Jagst +IBAN: DE88600697140050610007 +BIC: GENODES1IBR -Ossz./Total:3 327,00 EUR 0,00 EUR 3 327,00 EUR +USt-ldNr.: DE225527332 -azaz haromezer-haromszazhuszonheét 00/100 EUR +Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel +Steuernr: 76 003 10399 -A szamla értéke forintban: 1 221 109 FT (euré arfolyama: 367,03 FT/EUR). -Peénzforgaimi elszarnolas, Fordifott Afa, Afa térvény terifieli hatdlyan kiviili -Leistungqsempfanger ist Steuerschuldner -Cash accounting/Besteverung nach versinnahntien Enigelttet (Kassenbuchfitrung +Stuttgart -(c) RLB-60 Bt - Szdmlazé és Készietnyilvantarté program Attp:/www.rilb.hu +HRB 590738 ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00320/2021"", - ""invoice_date"": ""2021-12-14"", - ""receipt_date"": ""2021-12-22"", - ""delivery_date"": ""2021-12-14"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""invoice_number"": ""7008"", + ""invoice_date"": ""2022-11-04"", + ""receipt_date"": ""2022-11-04"", + ""delivery_date"": ""2022-11-04"", + ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""7600310399"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Kuenzelsau"", + ""creditor_street"": ""Robert-Bosch-Straße 18"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE14622515500005027394"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502868583"", - ""amount_gross"": ""3327.00"", - ""amount_net"": ""3258.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""3258.00"", + ""order_number"": ""4502896583"", + ""amount_gross"": ""547.40"", + ""amount_net"": ""460.00"", + ""amount_tax"": ""87.40"", + ""amount_taxBasis"": ""460.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Ferdinand Gross GmbH & Co. KG - Postfach 10 01 59 - 70745 Leinfelden-Echterdingen - -Filtration Group GmbH Es betreut Sie: -Rechnungsprufung Name: Fr. Matzke -Schleifbachweg 45 Telefon: +49 711 1604 1641 -74613 Ohringen Fax: +49 711 1604 2641 -E-Mail: Maja.Matzke@schrauben-gross.de -Datum: 25.01.2022 -Kunde: 109671 -Ihre Ust-ID: DE222609448 - -Unsere Lfnr.: -JahresBestellNr.: - -Seite: 1 -Rechnung 2669225 -Pos. Menge/Einheit_ Artikel/Text Artikel-Nr. Preis/Einheit Nettopreis -Lieferschein 5084484 vom 24.01.2022 Paketdienst Versand: 7,90 Maut: 0,85 Verpackung: 4,00 - -Versand an Filtration Group GmbH 74613 Ohringen Schleifbachweg 45 - -Bestellnr. 4502868862/G53 Bestelldatum vom 20.09.2021 - -1 50 St DIN 6885 1.4571 A 6x6x30 00741648 54,55 3 27,28 EUR -Kundenartikel 77773674 +Stadt-Hotel Bad Hersfeld; Am Perfort 9; 36251 Bad Hersfeld -Nettowarenwert 27,28 -Versand/Maut 8,75 -Verpackung 4,00 -Steuerpflichtiger Nettobetrag 40,03 -Ust. 19,00% 7,61 -Rechnungsbetrag EUR 47,64 +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation +ev. Eingangsrechnung -Zahlung bis 04.02.2022 mit 2% = 0,95 EUR -Zahlung ohne Abzug bis 24.02.2022 +Postfach 80 06 20 -Datum der Lieferung/Leistung entspricht dem Lieferscheindatum. +70506 Stuttgart -Es gelten ausschlieBlich die AGB der Ferdinand Gross GmbH & Co. KG, die unter www.schrauben-gross.de\downloads -heruntergeladen werden konnen. Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. +Rechnungs-Nr. 2222015473 02.04.2022 +Zimmer ] 1/1 +== Anreise 31.03.2022 +Abreise 02.04.2022 +Gastname Frau Christiane Hansen +Pers. | +Stadt-Hotel Bad Hersfeld, Bad Hersfeld +Datum Beschreibung Zusatztext Anzahl Preis Total Mwst. +31.03.2022 Ubernachtung 2 60,00 120,00€ 7% +02.04.2022 Debitor -120,00€ +i *wird ein Servicepaket ausgewiesen, enthalten dieses: Fruhstiick und WiFi Rechnungsbetrag 420,00€ +MwSt-Beschr. Nettobetrag Mwst. Brutto +ohne Mwst 0,00€ 0,00€ Debitorsaldo 420,00€ +7 % Mwst 112, 15€ 7,85€ 120,00€ Le a lileedilante +TSE-Start: one 04 92108: §9:44.000+2.00 +TSE-Stop: ace ey +2:00 +TSE-Seriennummer, 063703 16885340358 1177f le4cb956b497 7ec 109019 1ede2fa692a5a5c1a13d8, +TSE-Zeitformat: ee +Fru ssgWeVIRVmOIUCDF UavduNHiNPEOASIORPOe Toes yUlkTVVLMwTSWIUBlyutoUX807X0cI2RSB +hij4AlmPCNj2idwmS24yDot SnGubbOHkictySLEqJA, +TSE-Hashalgorithmus: ecdsa-plain-S! +Total 112,15€ 7 ,B5€ 120,00€ De igonitveroOPs gS Ea4nPzuscnCheVOXSURMZpOnNeLNATAPCHAC Iv -Preiseinheiten: 1 = per Stk. / 2 = per 10 / 3 = per 100 / 4 = per 1000 / 9 = Posten +Wir bitten um sofortigen Ausgleich des Rechnungsbetrages. -Volksbank Stuttgart eG Baden-Wirttembergische Bank Kreissparkasse Esslingen-Ndartingen +vKTUuG9qe4Dovo/naYMNMIStOdaltL PH2rZiF3T+wRp+Z8Vx -IBAN DE32 6009 0100 0213 0830 00 IBAN DE90 6005 0101 0002 0424 20 IBAN DEO7 6115 0020 0057 0460 00 +Wir danken Ihnen fiir Inren Besuch und wiirden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begriiBen zu dlirfen. -BIC VOBADESS BIC SOLADEST BIC ESSLDE66 +Gastlichkeit und Stil im Herzen der Stadt -DaimlerstraBe 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen Sitz der Gesellschaft: Leinfelden-Echterdingen Geschaftsfiihrung -Telefon: +49 711 1604-0 HRA 221054 Registergericht Stuttgart Dipl.-Volkswirt Gerald Hering 7 +F ae Telefax: +49 (0) 6621 / 400 78 49 +Reldron’viering e-mail: info@stadthotelbadhersfeld.de +Interne: wwww.stadthotelbadhersfeld.de +Steuver-Nr.: 002 877 60075 +USt-IdNr.: DE 243361068 -Fax: +49 711 1604-2609 Persénlich haftende Gesellschafterin: Thomas Erb +Am Perfort ? -www.schrauben-gross.de Hering Beteiligungsgesellschaft mbH +Stadt-Hotel Bad Hersfeld Telefon: +49 (0) 6621 / 400 780 +36251 Bad Hersfeld -info@schrauben-gross.de HRB 220871 Registergericht Stuttgart USt.-ID: DE147643340 , KS +Bankverbindung -Zugelassener Lieferant nach -ACEMA EASE - EN 9120 P. +Sparkasse Bad Hersfeld, BLZ 532 500 00 , Konto 20 000 22 +IBAN DE72 5325 0000 0002 000022, SWIFT-BIC HELADEF 1 HER +VR-Bank Bad Hersfeld, BLZ 53290000, Konto 11363601 +IBAN DE67 5329 0000 0011 3636 01, SWIFT-BIC GENODES1BHE ### Response: { - ""invoice_number"": ""2669225"", - ""invoice_date"": ""2022-01-25"", - ""receipt_date"": ""2022-01-25"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Ferdinand Gross GmbH & Co. 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IndustriestraBe 9-11, 51399 Burscheid Kundennummer —_ UID-Geschaftspartner -13160 DE222609448 -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 Ihre Referenz Lief.-Nr. -74613 Ohringen 4502887254/G45 / Michael 415058 -Reuss -Ihr Ansprechpartner -Vertrieb -Tel: -Mail: -Fietz GmbH -Tel.: +49 2174 674-0 -Lieferadresse E-Mail: info@fietz.com -Filtration Group GmbH Internet: www. fietz.com -Schleifbachweg 45 -74613 Oehringen -Unsere Artikel-Nr. Ihre Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr. Material ws AD ID -Menge ME Stiickpreis Gesamtbetrag EUR -Basierend auf Lieferschein 230024134 vom 03.08.2022. Lieferdatum 03.08.2022. -108978 70570644 5050-20152538- FI1501 1,40 mm 72,00 mm 68,20 mm -S00 / 08 -Stat. Warennummer: 39269097 Ursprungsland: Germany -Stitzring endlos 5.517 Stk 0,3000 1.655,10 -Kundenref.-Nr.: 4502887254/G45 -Netto Gewicht, kg: 6,4549 -Brutto Gewicht, kg: 6,9349 -Zwischensumme 1.655, 10 -Porto/Verp. DE 11,83 -Transp.Vers. DE 2,48 -Nettobetrag 1.669,41 -Mehrwertsteuer 19,0 % 317,19 -Gesamtbetrag EUR 1.986,60 -Lieferart: EXW ab Werk -Zahlungsbedingungen: 14 Tage - 2 % Skonto oder 30 Tage netto -Zahlbar bis Skonto Betrag Zahlbetrag -02.09.2022 1.986,60 -17.08.2022 2.0% 39,73 1.946,87 +Rechnung +Kundennr.: 12642 +Unsere AuftragsNr: 022164 +Lieferdatum: 15.06.22 +KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG Max-Becker-StraRe 4 76356 Weingarten/Baden +Sachbearbeiter: -Die durch uns gelieferten Produkte sind LABS-frei. -Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. -Registrierung gema § 9 VerpackG DE2205272592563 +Cohen croup oon Gabriele Burghard -Produktvorschlage von Fietz GmbH sind anwendungstechnische Empfehlungen auf Basis der vorliegenden Anforderungsprofile. Dicht- und Bauteilfunktion muss -durch Kunde im Originalsystem gepriift und validiert werden. Fietz GmbH Ubernimmt keine Funktionsgewdhrleistung im Anwendersystem. +chleifbachweg 45 Telefon: +49 7244 62-141 -Fur den kompletten Geschaftsverkehr gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie auf unserer Hompage unter: www.fietz.com --Service - Downloads - Allgemeine Geschaftsbedingungen +74613 Ohringen Fax. +49 7244 700141 +Gabriele.Burghard@kleiberit.com -Kreissparkasse K6In Volksbank im Bergischen Land eG Postgiro KéIn HRB 48446 AG Kiln -Konto-Nr. 0381111 702 Konto-Nr. 550 550 8 Konto-Nr. 216 172 501 UST ID DE 123 667 110 -BLZ 370 502 99 BLZ 340 600 94 BLZ 370 100 50 Geschaftsfiihrer: +Lieferbedingungen INCOTERMS 2010: +DAP Ohringen -BIC COKSDE33XXX BIC VBRSDE33XXX BIC PBNKDEFF370 Roman Fietz +Zahlungsbedingungen: -IBAN DE25 3705 0299 0381 1117 02 IBAN DE02 3406 0094 0005 5055 08 IBAN DE04 3701 0050 0216 172501 +90 Tage Netto. +Zahlbar ab Rechnungsdatum. +ADHESIVES * COATINGS -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""260024463-11"", - ""invoice_date"": ""2022-08-03"", - ""receipt_date"": ""2022-09-12"", - ""delivery_date"": ""2022-08-03"", - ""creditor_name"": ""Fietz GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123667110"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Burscheid"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 9-11"", - ""creditor_postcode"": ""51399"", - ""creditor_iban"": ""DE25370502990381111702"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502887254"", - ""amount_gross"": ""1986.60"", - ""amount_net"": ""1655.10"", - ""amount_tax"": ""317.19"", - ""amount_taxBasis"": ""1655.10"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Nr. 014714 Datum 20.06.2022 +Ihre Bestellung vom: 01.04.2022 -### Input: -J -Hago +Ihre Bestelinr.: 4502883662/G55 +Ihre Ust-IdNr.: DE222609448 +Versandart: Spedition +Spedition: Dachser -Hago FM GmbH - Rossendorfer Ring 8 - 01328 Dresden Hago Facility Management GmbH -Rossendorfer Ring 8 -KfH Kuratorium fir Dialyse und 01328 Dresden -Nierentransplantation e. V. Telefonnr. +49 351-3401014 -Postfach 80 06 20 Fax +49 351-3401015 -E-Mail dresden@hago.net -70506 Stuttgart Internet www.hago.net -Deutschland Finanzamt Finanzamt Dinslaken -Steuernummer 101/5707/1319 -USt-IdNr. DE242130389 Rechnung -Seite 1 +Lieferung an: -Bei Zahlung bitte immer angeben: +Hutter Spedition und Logistik GmbH +Kommission Filtration Group +Zeilbaumweg 29 -Kunden-Nr. 20165 Belegdatum 4. Juli 2022 -Rechnungsnr. AR2210380 Leistungsmonat Juni 2022 +74613 Ohringen +Sie erhielten zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen (http://www.kleiberit.com/AGB): +Artikel Anzahl Grofe Gesamtmenge ME __ Einzelpreis Betrag +Rechnungsversand an: fm.de.invoice@filtrationgroup.com +545.5 7802 Vergussm.545.5Kp.A 1 1200,000 1.200,000 kg 4,83 5.796,00 +(Ihre Material-Nr. 78386807, +Kleber V17) +IBC +=, Netto-Betrag EUR 5.796,00 +=C MwSt. 19,00 % EUR 1.101,24 +=s DAP Ohringen End-Betrag EUR 6.897,24 -Pos.-Nr. Beschreibung Menge __Einheit VK-Preis Betrag +Hinweis: Nur fir gewerbliche Anwender. -Wir berechnen Ihnen fur im genannten Leistungsmonat erbrachte -Serviceleistungen: +Beztglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -Einsatzort: 20295 -KfH Nierenzentrum -Zum Fichteplatz 2 -03238 Finsterwalde +KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRA 103699 +Komplementarin: KLEIBERIT Klebstoffe GmbH, Sitz: 76356 Weingarten, Registergericht 68159 Mannheim, HRB 102264, + +Geschaftsfilhrer: Dipl.-Phys. Klaus Becker-Weimann, Leonhard Ritzhaupt, Steuernummer: 34092/10405, USt-IdNr. DE 143 503 358, + +EORI-Nr. DE2821745 + +HypoVereinsbank, Karlsruhe IBAN: DE14 6602 0286 0002 0078 35 BIC: HYVEDEMM475 +Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE98 6605 0101 0018 1025 82 BIC: KARSDE66XXX +Deutsche Bank AG, Karlsruhe IBAN: DE94 6607 0004 0023 7107 00 BIC: DEUTDESM660 -1 Unterhaltsreinigung 1 Pauschal 1.586,73 1.586,73 -Total EUR ohne Mwst. 1.586,73 +Commerzbank Karlsruhe IBAN: DE30 6604 0018 0228 0394 00 BIC: COBADEFFXXX -19% Mwst. 301,48 +KLEBCHEMIE -Total EUR inkl. MwsSt. 1.888,21 +M. G. Becker GmbH & Co. KG +Max-Becker-Str. 4 -Zahlungsbedingungen Zahlbar bis zum 18.07.22 ohne Abzug. +76356 Weingarten -Hago Facility Management GmbH | Ein Unternehmen der Servico AG Bankverbindung: Niederrheinische Sparkasse RheinLippe -Rossendorfer Ring 8 | 01328 Dresden | +49 351-3401014 | +49 351-3401015 IBAN: DE17 3565 0000 0670 0046 70 -dresden@hago.net | www.hago.net Swift-BIC: WELADED1WES +Tel.: +49 7244 62-0 -Duisburg HRB 17698 | Geschaftsflihrer: Holger Feldker, Robert Johannes Krause Finanzamt Dinslaken Steuernr. 101/5707/1319 +Fax: +49 7244 700-0 -Ust.-ID-Nr.: DE242130389 +Email: info@kleiberit.com +www.kleiberit.com ### Response: { - ""invoice_number"": ""AR2210380"", - ""invoice_date"": ""2022-06-04"", - ""receipt_date"": ""2022-07-04"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Hago Facility Management GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""10157071319"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE242130389"", + ""invoice_number"": ""014714"", + ""invoice_date"": ""2022-06-20"", + ""receipt_date"": ""2022-06-20"", + ""delivery_date"": ""2022-06-15"", + ""creditor_name"": ""Klebchemie M.G. 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KG -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +Postfach 220347 42373 Wuppertal AUPEIAG oeeseeessesntnntnetnetsenn > DA724148 +KH K ‘um fiir Dial d BelEQnUMMET o.........eeet! 22R019153 +. uratorium ur lalyse un Kunden-Nummet ...........0+ : 8010 -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 304952 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 23.05.2023 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 +Nierentransplantation e. V. Datum 07.09.2022 -Bearb. Innendienst Sophie Hebeda -Kundennr. Lieferant 303431 +Postfach 80 06 20 . ; — 1 -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 390355 +70506 Stuttgart ven ; +Ihre Bestell-Nummet .......... : KD#43170 NZ Furth +Ihr Bestell-Zeichen ................ lhr Auftrag +Ihr Bestell-Datum .............. 18.08.2022 -4502908900/G58 +AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 390355 / 4502908900/G58 +Rechnung -1 1156 / 76166946 / 1200,00 St. 480,00 /1.000 576,00 -Wellp.-Zuschnitt -1-wellige Wellpappe 770x1170 mm 1.02 B Fefco: 0110 -Innen- & AuRendecke Testliner -600 /Pal. -Palettenhdhe: 1900 -Rahmenauftrag 4600020935 vom 10.06.2022 / Restmenge: 4800 St. +Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge Preis Betrag Mwst % +1 5925810 40x80 000 40 8,05 pro Stick 322,00 19,00 -Zahlungsbedingungen: Warenwert 576,00 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 22.07.2023 Versand 0,00 € -Betrag 664,88 € mit 3,00% Skonto bis 07.07.2023 Nettobetrag 576,00 € +Kochfeste Kissen Polyfill Ill, Bezug: 50 % Polyester/ 50 % Baumwolle, +Fullung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stabchen +Fullgewicht: ca. 350 g, GroBe 40x80 cm, VPE: 10 St/Karton -19,00% Mehrwertsteuer 109,44 € +Ihre Artikelnummer: 5810-40/80 +Menge: 40.00 Lieferscheinummer: 22L020364 Lieferdatum: 9/7/2022 -Liefertermin: 23.05.2023 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Versand erfolgte an.......: KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e. V. +KfH-Dialysezentrum +Robert-Koch-Str. 41 +90766 Furth -Gesamtbetrag 685,44 € +Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert Mwst Summe +322,00 0,00 322,00 61,18 383,18 EUR -Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachtraglich Minderungen des Entgelts ergeben k6nnen. -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 28.09.2022, 30 Tage Netto bis 07.10.2022 -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 +BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. DE 146 197 073 +IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff +Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff + +Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""304952"", - ""invoice_date"": ""2023-05-23"", - ""receipt_date"": ""2023-05-23"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""22R019153"", + ""invoice_date"": ""2022-09-07"", + ""receipt_date"": ""2022-09-07"", + ""delivery_date"": ""2022-07-09"", + ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""13158080117"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502908900"", - ""amount_gross"": ""685.44"", - ""amount_net"": ""576.00"", - ""amount_tax"": ""109.44"", - ""amount_taxBasis"": ""576.00"", + ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""383.18"", + ""amount_net"": ""322.00"", + ""amount_tax"": ""61.18"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail - -JUST PACK® - -Systempartner fur Verpackungen - -BenzstraBe 4 - -71546 Aspach/GroBaspach -Telefon: 07191/9246-0 -Fax: 07191/9246-11 - -Mail: info@justpack.de -www.justpack.de +ir LADENBURGER +HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH -JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach +IndustriestraBe 15 +73489 JAGSTZELL +Telefon 079 67/578 +Telefax 07967 / 570 -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -4502865862/G45 +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG +Nr. §42913 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 02.05.2023 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +lhre Bestell-Nr 4502907192 / 040 vom 07.03.2023 +Unsere Auftrag-Nr 131629 vom 14.03.2023 +Unsere Lieferschein-Nr 349395 Pos 1 vom 02.05.2023 -LIEFERANSCHRIFT: +Filterkopf Pi 360/420 7611.780.8 104) 5,72 EUR 594,88 EUR -Filtration Group GmbH _- Schleifbachweg 45 - 74613 Ohringen +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 +Zwischenlage 1 0,38 -Menge ME +, +v -RECHNUNG +Einzelbetrag 599,42 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum Nettobetrag 599,42 EUR +19% MWSt 113,89 EUR -Beleg-Nr. -vom / Seite -Kunden-Nr.: +Rechnungsbetrag 713,31 EUR -Bearb. Innendienst -Kundennr. Lieferant +3% Skonto 21,40 EUR -111566 -05.10.2021 / 1 -26126 +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -Fabian Hacker -303431 +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 271521 +Seite 1 von 1 Seite(n) -Preis /PE +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 -Ubernahme von Lieferschein 271521 / 4502865862/G45 -3357_A335 / 70364374 130,00 St. -Wellp.-Aufrichtekarton,nassfest verleimt, geglued+geheftet -3-wellige Wellpappe 1180x780x770 mm 2.92HW335 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""542913"", + ""invoice_date"": ""2023-05-02"", + ""receipt_date"": ""2023-05-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502907192"", + ""amount_gross"": ""713.31"", + ""amount_net"": ""599.42"", + ""amount_tax"": ""113.89"", + ""amount_taxBasis"": ""599.42"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -abklappbar bei 570 mm, +### Input: +(iM EF -Druck Warnsymbole und Artikelnummer 70364374 1-farbig blau +W.A.F. Institut AG + Blumenstra&e 3 * 82327 Tutzing Leistungsempfanger -17.020,00 /1.000 +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation @.V. +Nierentransplantationen e.V. Ludwig-Heilmeyer-Str. 3 +Eingangsrechnungen 89312 Gunzburg -Zusaizriller bei: 570 mm -65 /Pal. -Palettenhohe: 1900 +Postfach 80 06 20 -Rahmenauftrag 4600020463 vom 04.05.2021 / Restmenge: 455 St. +70506 Stuttgart -Zahlungsbedingungen: +Rechnung Nr.: 2201193 -Betrag ohne Abzug fallig bis 04.12.2021 -Betrag 2.554,00 € mit 3,00% Skonto bis 04.11.2021 +Ihre Kundennummer Ihre Bestellung Unser Zeichen Rechnungsdatum - Seite 1/1 - +25548 ON129-4643 12.01.2022 -Liefertermin: 05.10.2021 -Versandart: LKW +Betriebsrate-Fortbildung ON129-4643 -Warenwert -Versand -Nettobetrag +Seminar: Webinar: Arbeitsrecht Teil 2 -19,00% Mehrwertsteuer +Termine: 24.01.2022, 24.01.2022, 25.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 27.01.2022 +Ort: Internet Online Seminar -Gesamtbetrag +Leistung Anzahl Einzelpreis Gesamipreis +Seminargebuhr Tamara llic 1,00 1.490,00 € 1.490,00 € +Rechnungsbetrag Netto: 1.490,00 € -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Mehrwertsteuer: 19,00% 283,10 € -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Rechnungsbetrag: 1,773,10 € -Gesamt +Zahlung: | Nach Rechnungseingang ohne Abzug, spatestens jedoch vor Seminarbeginn -2.212,60 +Bank: Postbank Munchen +IBAN: DE 88 7001 0080 0792 6958 00 +BIC: PBNKDEFF700 -2.212,60 € -0,00 € -2.212,60 € +Unsere AGB finden Sie im Katalog oder unter www.waf-seminar.de/agb +Weitere Informationen zu den Hotelkosten finden Sie auf www.waf-seminar.de/seminarorte-und-hotels -420,39 € -2.632,99 € +W.A.F. Institut far Telefon: 08158 99720 Vorstand: Zertifiziert nach: +Betriebsrate-Fortbildung AG Fax: 08158 9972111 Christian Lutgenau DIN EN ISO 9001:2015 +BlumenstraRe 3 mail@waf-seminar.de Aufsichtsrat: Rudiger Marquardt (Vors.) Register-Gericht: MUnchen HRB 163703 -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +82327 Tutzing www.betriebsrat.com Gunter Gerhard, Georg Stromsky USt-ID-Nr.: DE 128 249 658 -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""111566"", - ""invoice_date"": ""2021-10-05"", - ""receipt_date"": ""2021-10-05"", - ""delivery_date"": ""05.10.2021"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""2201193"", + ""invoice_date"": ""2022-01-12"", + ""receipt_date"": ""2022-01-12"", + ""delivery_date"": ""27.01.2022"", + ""creditor_name"": ""W.A.F. Institut für Betriebsrä"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE128249658"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502865862"", - ""amount_gross"": ""2632.99"", - ""amount_net"": ""2212.60"", - ""amount_tax"": ""420.39"", - ""amount_taxBasis"": ""2212.60"", + ""creditor_city"": ""Tutzing"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE88700100800792695800"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1773.10"", + ""amount_net"": ""1490.00"", + ""amount_tax"": ""283.10"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER - --s WERPACKUNGEN - -ve - -RECHNUNG -Filtration Group GmbH - -Rech it Rechnungs-Nr.: 813962 - -echnungspriifung / - -Schleifbachweg 45 Datum: 31.08.2021 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 - -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 +CNC-Bearbeitung -Versandart: Abholung -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 +in 2D und 3D +Wemer Radtke, Werkzeug- u. Formenbau, Obersteinbacher Str. 38, 74613 Ohringen-Michelbach Einzelteile +Kleinserien Werkzeug- & +Montagevorrichtungen +Filtration Group GmbH Spritzgiesswerkzeuge Fi OF menbau +Rechnungsprtfung +Schleifbachweg 45 -Lieferschein: 15732 vom 31.08.2021 ., +Inr Auftrag: 470024531/F50 +vom: 14.01.2022 +Besteller: Frau Karin Pachel +Ansprechpartner: Herr Hans-Peter Brehm +Unsere Lieferanten-Nr.. 313 435 +Ihre Kunden Nr.: 22015 +Unsere Auftrags-Nr.: 2022016 +Steuer-Nr.: 76 164 12154 -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) D - 74613 Ohringen +D-74613 Ohringen -lhre Bestellung: 4502862638/G53 vom 02.07.2021 +Datum: 19.05.2022 -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis -01 1 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70303482 176,47 € 176,47 € +Rechnung Nr.: 220 141 Bitte bei Zahlung unbedingt angeben Seite 1 von 1 +Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamipreis +001 Sammelauftrag fiir diverse Arbeiten fiir den Bereich -Transportkiste 2200 x 500 x 500 mm -mit 4 Querkufen, IPPC-Ausfihrung -Gewicht: 88 kg / Stiick +GroBfiltermontage +--- Limit: 25.000,-€ --- +Auslieferung: Lieferschein-Nr: 999 999 +019 200 Stk. FH0836 (P1370) Lackierabdeckung Bohrung M10 mit 4,80 € 960,00 € -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Magnet nach Angaben H. Nodes +inkl. Material +Auslieferung: 17.05.2022 Lieferschein-Nr: 220 156 -02 1 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 50 x 50 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm -2 Bretter 50 x 30 mm -4 Bretter 50 mm breit +Summe Pos.: MwSt. 2Z. 19% Endbetrag: -IPPC-Bestatigung: +960,00 € 182,40 € 1.142,40 € -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestancteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +Zahlung: innerhalb 30 Tage rein netto, +spatestens jedoch bis zum: 18.06.2022 -Zahlungsbedingungen: 30 Tage - 3 % Skonto bzw. 60 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 176,47 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt: 19,0 % 33,53 € -30.09.2021 3,0 % 6,30 € 203,70 € -30.10.2021 210,00 € Gesamtbetrag brutto 210,00 € +Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +Werner Radtke Obersteinbacher Str. 38 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG +Werkzeug- U. 74613 Ohringen-Michelbach IBAN: DE94 6006 9714 0402 9460 06 BIC: GENODES1IBR +Formenbau Tel: 07941/38120 Fax: 38220 Sparkasse Hohenlohekreis -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +www.radtke-werkzeugbau. de IBAN: DE72 6225 1550 0000 1850 80 BIC: SOLADESIKUN +Mmail@radtke-werkzeugbau.de Ust-IDNr.: DE 153 508 627 ### Response: { - ""invoice_number"": ""813962"", - ""invoice_date"": ""2021-08-31"", - ""receipt_date"": ""2021-08-31"", - ""delivery_date"": ""2021-08-31"", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", + ""invoice_number"": ""220141"", + ""invoice_date"": ""2022-05-19"", + ""receipt_date"": ""2022-05-19"", + ""delivery_date"": ""2022-05-17"", + ""creditor_name"": ""WERNER RADTKE"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE153508627"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", + ""creditor_city"": ""OEHRINGEN-MICHELBACH"", + ""creditor_street"": ""OBERSTEINBACHER STR. 38"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE72622515500000185080"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502862638"", - ""amount_gross"": ""210.00"", - ""amount_net"": ""176.47"", - ""amount_tax"": ""33.53"", - ""amount_taxBasis"": ""176.47"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1142.40"", + ""amount_net"": ""960.00"", + ""amount_tax"": ""182.40"", + ""amount_taxBasis"": ""960.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CTO Balzuweit GmbH, Lautlinger Weg 3, D-70567 Stuttgart - -KFH Kuratorium fur - -Dialyse und Nierentranspl e.V -Eingangsrechnung - -Postfach 80 06 20 - -D-70506 Neu-Isenburg - -Lieferanschrift: - -KFH Kuratorium fur - -Dialyse und Nierentranspl e.V -z.Hd. Herr Steigerwald -Martin-Behaim-StraBe 20 -D-63263 Neu-lsenburg +Hotel 11 Eulen -Bedingungen +Festplatzweg 11 +29525 Uelzen -Zahlung Bis zum 26.05.2023 ohne Abzug +Hotel 11 Eulen, Festplatzweg 11, 29525 Uelzen Rechnun g +Beleg T-000464-22 +Datum 13.05.2022 +Kfz Platz 06+ +Anreise 12.05.2022 +Kostenstelle an Abreise 13.05.2022 +Gast: Herr Jonetzko Ubernachtung(en) 1 +Hotel +Seite 1 +Anzahl Mwst +7 x 1 Ubernachtung(en) Logis Einzelzimmer 69,00 69,00 70 +12.05.2022 - 13.05.2022 _ exklusive Frtihsttick +7 Friihstticks-Buffet Essen 6,90 6,90 70 +7 Friihstticksbuffet Getranke 3,00 3,00 19,0 +Nettobetrag 73,46 EUR +7,00 Muwst. im Betrag enthalten : 4,97 EUR +19,00 Mwst. im Betrag enthalten : 0,48 EUR +0,00 Mwst im Betrag enthalten 0,00 EUR +0,00 Mwst im Betrag enthalten 0,00 EUR Endbetrag 78,90 EUR +Forderungen : +27.05.2022 noch zu zahlen 78,90 EUR +Ein Unternehmen der IBAN: -Rechnungsdetails -Position Artikel-Nr. / Bezeichnung +Hotel 11 Eulen +Festplatzweg 11, 29525 Uelzen -000260 CDL1000 +info@uhlenkoeper-camp.de +Tel.: 0581 - 7 30 44 -Dienstleistung siehe Bericht vom 25.04.2023 -J ahreskontingent fur EASY Archiv und +Uhlenképer-Camp Kérding GbR +Festplatzweg 11, 29525 Uelzen +USt-ldNr. DE231393586 -IT-Unterstutzung +DE52 4306 0967 1040 3049 00 -Leistungszeitraum: Marz 2023 +BIC: GENODEM1GLS +GLS Gemeinschaftsbank -Positionssumme -Mehrwertsteuer -Gesamtbetrag +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""T-000464-22"", + ""invoice_date"": ""2022-05-13"", + ""receipt_date"": ""2022-05-13"", + ""delivery_date"": ""2022-05-13"", + ""creditor_name"": ""Hotel 11 Eulen"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE231393586"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Uelzen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE52430609671040304900"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""78.90"", + ""amount_net"": ""78.90"", + ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -CTO Balzuweit GmbH Telefon (0 711) 718639-0 -Lautlinger Weg 3 Telefax (0711) 718639-29 -D-70567 Stuttgart internet: www.cto.de +### Input: +OVO -AG: Stuttgart HRB731337 eMail: info@cto.de -USt.-IdNr.: DE815110686 +Nube -Geschaftsfuhrer: -Markus Balzuweit -Dennis Balzuweit +Autohaus Brass Frankfurt GmbH & Co.KG +Autohaus Brass Frankfurt -Rechnung +GmbH & Co.KG -Belegnummer -Belegdatum -Auftrags-Nr. -Bestell-Nr. / Datum -Ihr Zeichen -Kunden-Nr. +www.brass- gruppe.de +seat@brass-gruppe.de -Menge / ME +Firma -0,5 STD +KfH Kuratorium fir Dialyse +undNierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-lsenburg -Volksbank Stuttgart e.G. -BLZ: 600 901 00 +Rechnungsdatum : 27.12.2022 +Auftragsnummer : 1018191 +Auftragsdatum : 27.12.2022 +Lieferdatum : 27.12.2022 +Es bediente Sie : Daniel Ristau +RECHNUNG Seite 1 -Kto.: 18 153 003 +Fahrzeug-Nr. Fahrzeug-ident.-Nr. Amtl.Kennzeichen Modellcode Kilometerstand = Erstzulassung -IBAN: DE46600901000018153003 -SWIFT: VOBADESS +2009430 VSSZZZKN3PW001370 2009430 KN25BR 10 27.12.2022 -90029740 +Wir danken fir Ihre Bestellung und liefern Ihnen gemGB unserer Geschdftsbedingungen folgendes Fahrzeug: +j -26.04.2023 -11994 / 27.05.2019 -4500020743 / 23.05.2019 -Frau Bienert +Modell Seat Tarraco FR 2,0 TDI 110 kw — EUR —— -10300 +Farbe -Einzelpreis +Polster ; -150,00 +UF Uberfihrung 599,00 -19,00 % -EUR +ZUL Zulassungsgebithren 95,00 +Summe 694,00 +19,00 % Mehrwertsteuer auf 694,00 EUR 131,86 -Commerzbank AG -BLZ: 600 800 00 -Kto.: 331 771 700 +[ Mit * gekennzeichnete Betrage sind ohne Mehrwertsteuer ] -IBAN: DE1760080000033177170 +Gesamtbetrag in EUR ) 825,86 +a -SWIFT: DRESDEFF600 +ES GELTEN DIE IM KAUFVERTRAG VEREINBARTEN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN -75,00 +Gute Fahrt wiinscht Ihnen Daniel Ristau und das Team von Autohaus Brass Frankfurt GmbH. -75,00 +60386 Frankfurt am Main 60488 Frankfurt am Main 60314 Frankfurtam Main 63075 Offenbach 63128 Dietzenbach +Carl-Benz-Strafte 27-29 Guerickestr, 9 Hanauer Landstr. 263-265 | Muhlheimer Str. 344 Elisabeth-Selbert-StraBe 3 +Tel.: 069 - 408028-500 Tel.: 069 976712-0 Tel.: 069 405005-0 Tel.: 069 986478-0 Tel.: 06074 801-706 -14,25 -89,25 +Fax: 069 - 408028-699 Fax: 069 976712-199 Fax: 069 405005-68 Fax: 069 986478-130 Fax: 06074 801-709 i -Creditreform -WIR SIND MITGLIED. +Firmensitz: Autohaus Brass Frankfurt GmbH & Co.KG ° Guerickestr. 9 ° 60488 Frankfurt am Main ° Handelsregister Frankfurt HRA 51063 +Pers. haft. Geseilschafterin: Autohaus Brass Frankfurt Verwaltungs GmbH ° Handelsregister Frankfurt HRB 116695 ° Geschaftsfuhrer: Artan Statovci, Thomas Wachter +Hypo Vereinsbank IBAN: DE86795200700027829538, SWIFT-BIC: HYVEDEMM407 ° USt-ldNr. DE815807081 ### Response: { - ""invoice_number"": ""90029740"", - ""invoice_date"": ""2023-04-26"", - ""receipt_date"": ""2023-04-26"", - ""delivery_date"": ""31.03.2023"", - ""creditor_name"": ""CTO Balzuweit GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815110686"", + ""invoice_number"": ""1017761"", + ""invoice_date"": ""2022-12-27"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""2022-12-27"", + ""creditor_name"": ""Autohaus Brass Frankfurt GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""02030260474"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE815807081"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", + ""creditor_city"": ""Frankfurt am Main"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46600901000018153003"", + ""creditor_iban"": ""DE86795200700027829538"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""89.25"", - ""amount_net"": ""75.00"", - ""amount_tax"": ""14.25"", + ""amount_gross"": ""825.86"", + ""amount_net"": ""694.00"", + ""amount_tax"": ""131.86"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Plastiform GmbH +Getrankedienst Reuter -Robert-Bosch-StraBe 18, 74653 Kiinzelsau -Tel. 07940-9833340 Fax. 07940-9833345 -E-Mail: plastiform@t-online.de +Haus & Firmenanlieferung -PLASTIFORM +Feldgartenstr. 58 - 50735 Koln +Telefon: 0221-7121376 - Telefax: 0221-2793645 +http://www.gdr-koeln.de - E-Mail: reuter@gdr-koeln.de -Plastiform GmbH,Robert-Bosch-StraBe 18,74653 Kiinzelsau +Getrankedienst Reuter - Feldgartenstr. 58 - 50735 Koln -Filtration Group GmbH -Schleifoachweg 45 +KfH Kuratorium fur Dialyse & Nierentransplantation e.V -74613 Ohringen +Eingangsrechnungen +Postfaach 1562 -Rechnung Nr. 6513 -zu Lieferschein Nr. 8945 vom 22.10.2021 +63235 Neu-Isenburg Kunden Nr. +Bestellt +: _ Geliefert +Achtung der Lagerist Herr Khodrawi ist anzurufen 200498-200 Lieferung Nr. +Berechnet +Rechnung Nr. 67939 Seite Nr. -GmbH -Seite: 1 -Kunden Nr.: 40002 -Lief.Nr.b.Kd.: 315374 -Bearbeiter: Fr. Fischer -Bestellnr.: 4502868622/G45 -KD.USt-IdNr.: DE222609448 -Lieferdatum: 22.10.2021 -Datum: 22.10.2021 +Pos. Artikel USt. Anzahl dinzel Sumnle -Pos Menge Nummer Text Einzelpreis | Gesamitpreis -EUR EUR +1421 +06.10.2022 +10.10.2022 +1266125 +11.10.2022 -1 1.000} Stick 78308959 Anstrémschutz Z 1,5 Bar Al 05 0,494 494,00 +1 -Gesamt Netto 494,00 +20,00 548€ 109,60€ 4,50€ -zzgl. 19,00 % USt. auf 494,00 93,86 +4,50€ -Gesamtbetrag 587,86 +1,50 € +Pfand +135,00 € +-276,00 € -Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2.00 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. +-141,00 € +-26,79 € +0,00 € -Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, -Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufoewahren mussen. +1 | 2055 Kastell Medium grin 12/1L Vv 10,00 5,82€ 58,20€ 4,50€ +2 | 2054 Kastell MIWA blau 12/1L Vv +3 | 01 Kraftstoffk. pro Kasten 0,10€ Vv 30,00 0,10 € 3,00 € +4 Pfandrucknahme Vv -58,00 +5 Pfandrucknahme Rahmen 1,50 V___-10,00 +geliefert (Fafs): 0, (Kasten): 30 Ware +geliefert +Lieferadresse: zuruck +™ KfH Nierenzentrum im Heilig-Geist-Gesundheitszentrum Nettosumme 170,80 € +3.0G Dialysestation USt. 19% 32,45 € +GraseggerstrafSe 105 USt. 7% 0,00 € +50737 Koln Endsumme -Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden oder auf unserer -Homepage www.plastiform-online.de von Ihnen heruntergeladen werden k6nnen. +Zahlweise: Uberweisung 16.10.2022. +Gelieferte Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung unser -Bankverbindungen: Sparkasse Hohenlohekreis +Eigentum. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. +Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- +und Konditionsvereinbarungen. -IBAN: DE14622515500005027394 +Achtung: Betriebsferien vom 16.12. - 31.12.2022 -BIC: +Steuer Nr.217/5239/0262 St.ID DE161542194 -SOLADES1KUN +Bankverbindung: Sparkasse KdlnBonn - BIC: COLSDE33XXxX - IBAN: DE70 3705 0198 0006 2323 75 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst -IBAN: DE88600697140050610007 -BIC: GENODES1IBR +dinzel Sumnle -USt-ldNr.: DE225527332 +45,00 € +90,00 € -Geschaftsfthrer: Karin Bauch-Appel -Steuernr: 76 003 10399 +-261,00 € -Stuttgart +-15,00 € +Gesamt -HRB 590738 +29,80 € +5,66 € +0,00 € + +35,46 € ### Response: { - ""invoice_number"": ""6513"", - ""invoice_date"": ""2021-10-22"", - ""receipt_date"": ""2021-10-28"", - ""delivery_date"": ""2021-10-22"", - ""creditor_name"": ""Plastiform GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""7600310399"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE225527332"", + ""invoice_number"": ""67939"", + ""invoice_date"": ""2022-10-11"", + ""receipt_date"": ""2022-10-11"", + ""delivery_date"": ""2022-10-10"", + ""creditor_name"": ""Reuter Getränkedienst"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE161542194"", ""creditor_country"": ""DE"", - 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-Blumen Atzert -Individuelle Beratung -Richard-Wagner-Str. 53 -Raumdekoration -36043 Fulda -Kreativer Hochzeitsschmuck +Tauro|implant --Moderne Trauerbinderei --Lieferservice +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - 21423 Winsen -Tel.: (0661) 37637 -Grabpflege +KfH Kuratorium fur Dialyse und -Fax: (0661) 36247 -Vertragsbetrieb der Treuhandstelle +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Blumen Atzert - Richard Wagner-Str. 53 - 36043 Fulda +70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nirentransplantation e.V. -Postfach 800620 +Deutschland -D 70506 Stuttgart +Rechnung Nr. 465721 -Rechnung -Steuernummer Rechnungsnummer Datum -1880260095 439 31.10.2022 +zu Lieferschein Nr. 337301 vom 03.02.2023 -Blumenlieferungen Oktober 2022 +Kunden Nr.: +Bearbeiter: +Bestellnr.: +USt-IdNr-.: +Vertreter: -Euro -07.10. 1 Blumenstrauf / Silberne Hochzeit 15,00 € -31.10. 1 Blumenstrau& / Dame 30,00 € -Gesamtsumme in Euro 45,00 € -inklusive 7% MWSt. 2,94 € +Lieferdatum: -Bankverbindung: -Sparkasse Fulda IBAN DE29 5305 0180 0045 0009 93 +Datum: -BLZ 53050180 BIC HELADEF1FDS -Kontonummer: 45000993 +Lieferung an: KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum +Giesinger Bahnhofplatz 8-9 +81539 Munchen +Deutschland -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""439"", - ""invoice_date"": ""2022-10-31"", - ""receipt_date"": ""2022-10-31"", - ""delivery_date"": ""2022-10-01"", - ""creditor_name"": ""Blumen Atzert"", - ""creditor_taxId"": ""01880260095"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fulda"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE29530501800045000993"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""45.00"", - ""amount_net"": ""42.06"", - ""amount_tax"": ""2.94"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ihre Bestellung per E-Mail vom 27.01.2023: -### Input: -FEDERNFABRIK ERWIN LUTZ GMBH -GRAFENTALSTRASSE4 . D-72800 ENINGEN nd +41400 -1$O 9001 +Kathrin Jonasson +4100859241 +DE229422510 -Federnfabrik Erwin Lutz GmbH - Postfach 1202 - D-72795 Eningen +Renate Rengel 01575-8294677 (MS) -Filtration Group GmbH RECHNUNG Seite 1 -Rechnungspriufung -Schleifbachweg 45 Rechnungs-Nr. 104888 -74613 Ohringen Datum 24.06.2022 -Kunden-Nr. 11909 -Lieferant-Nr. 300291 -Auftrag Nr.: 91891 -Bestell-Nr. 4502885012/G52 -Lieferschein-Nr. 899706 -Lieferdatum: 24.06.2022 -Sachbearbeiter Frau Tasgar -Durchwahl 07121/9848-14 -E-Mail n.tasgar@lutz-federn.de -Art.Nr. Beschreibung Menge Preis EUR) PE Gesamt EUR -Unsere Lieferung Nr. 899706 vom 24.06.2022 zu Auftrag Nr. 91891, Ihre Bestellung Nr. 4502885012/G52 -Lieferung an Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen -210419 Druckfeder 1.000 38,00 2 380,00 -Zeichnung 7 758 171 3 Index 03 29.06.2009 -Ihre Art.Nr. 5214-57581713-S00/03 -1.0600 Federstahldraht SM EN 10270-1 d=3,000 -nt=6,000 / n=4,000 / Dm=35,000 / LO=66,000 -137 TZ f.Federstahldraht 36,605 4,20 5 153,74 -210 Prufprotokoll 1 0,00 1 0,00 -PE: 1 = Stk., 2 = 100 Stk., 5= Kg Nettobetrag EUR 533,74 -19 % MwsSt. 101,41 -Versand: frei Werk, einschl. Verpackung Bruttobetrag EUR 635,15 +03.02.2023 +03.02.2023 -Zahlung: 14 Tage 2.0 % Skonto, 90 Tage netto +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamipreis +1 50| Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 19,000 € 950,00 € +TauroLock-U25.000 +VPE: 5 Flaschen a5 mL +5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 +PZN: 5519882 +Gesamt Netto 950,00 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 950,00 € 180,50 € +Gesamtbetrag 1.130,50 € -Telefon +49(0) 71 21/98 48-0 -Telefax +49(0)71 21/98 48-48 -http://www Jjutz-federn.de +Zahlung: Bis zum 24.02.2023 = 1.130,50 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). -e-mail: info@lutz-federn.de -USt.-IdNr. DE242517168 +Lieferung per trans-o-flex (temp) -Handelsregister AG Stuttgart HRB 351919 - +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daflir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. -Bankverbindungen +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen -Vereinigte Volksbanken eG +Geschaftsftihrer: Tex Fichtner & Karl Weis -IBAN DE93 6039 0000 0103 7730 02 -Baden-Wiurttembergische Bank -IBAN DE10 6005 0101 0004 6046 60 - +Telefon: 04171 890 81 80 - FAX: 04171 890 81 89 +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de -BIC: GENODES1BBV +DQS,|MED -BIC: SOLADEST +Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -Sitz der Gesellschaft: 72800 Eningen u.A. - +Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 +HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg -Geschaftsfuhrer: Tobias Ulrich; Tanja Knoérzer ### Response: { - ""invoice_number"": ""104888"", - ""invoice_date"": ""2022-06-24"", - ""receipt_date"": ""2022-06-24"", - ""delivery_date"": ""2022-06-24"", - ""creditor_name"": ""Federnfabrik"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE242517168"", + ""invoice_number"": ""465721"", + ""invoice_date"": ""2023-02-03"", + ""receipt_date"": ""2023-02-03"", + ""delivery_date"": ""2023-02-03"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Eningen"", - ""creditor_street"": ""Grafentalstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""72800"", - ""creditor_iban"": ""DE93603900000103773002"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502885012"", - ""amount_gross"": ""635.15"", - ""amount_net"": ""533.74"", - ""amount_tax"": ""101.41"", - ""amount_taxBasis"": ""533.74"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100859241"", + ""amount_gross"": ""1130.50"", + ""amount_net"": ""950.00"", + ""amount_tax"": ""180.50"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Clinica - Service _ Rechnung nr.: 2022-0188 -WB GmbH - -Pallertshausen 3 -85276 Pfaffenhofen Tel. 08441 - 279603 - -Rechnung = - -Fax 08441 - 279604 - -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.08.2022 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1016 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL - -Verwaltungsleiter Thomas Baldauf +DORFNER -Dialysezentrum 92318 Neumarkt -Dr. - Kurz-Str. 51 +GEBAUDEREINIGUNG -Grundreinigung Technikerraum Monat August 2022 -berechnen wir Ihnen: +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -1,00 |Grundreinigung Techniker Raum 480,00 € +Postfach 80 06 20 -Klebereste von Fliesen entfernt +70506 Stuttgart -Fliesen mit Grundreiniger gereingt +Deutschland -Fufboden maschinell mit Grundreiniger gereingt und -alte Beschichtung entfernt +Erstellt von: Christiane Geifler, +Telefon-Nr.: 0991 / 9 98 03-0 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de -Fuboden neu beschichtet +Bitte bei Schriftwechsel angeben: -Zwischensumme +Kunden-Nr./RON 100236/17 +Gutschrifts-Nr.: 58504 +Buchungsdatum: 30.11.22 +Belegdatum: 08.12.22 +Gutschrift 58504 Gen.-Nr./von: 59265/CAGE +Blatt: 1 +KfH Kuratorium fur Dialyse u. Nierentransplatation +e.v. Nephrolog. Ambulanz +Arnulfstr. 1a 93426 Roding +Leistung gem. Vertrag vom 01.10.2017 +Gutschrift November 2022 +Pos. Objektnr. Ktr. OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag +Beschreibung +1 163680 15 Pauschal 1 18,93 18,93 +Ausfall der Reinigung am 16.11.22 +Rechnung/Gutschrift Uber RB Deggendorf +Rechnung/Gutschrift per E-Mail versenden +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Wir winschen Ihnen eine besinnliche +Advents- und Weihnachtszeit. +Nettobetrag USt% USt Betrag Betrag inkl. USt +18,93 19,00 3,60 22,53 +Total EUR 18,93 3,60 22,53 +Dorfner GmbH & Co. KG Sparkasse Nurnberg p.h.Gesellschafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +WillstatterstraRe 71 IBAN: DE44760501010001523500 Amtsgericht Nurnberg HRB 31044 +90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfthrer: +Telefon 0911 6802-0 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Peter Engelbrecht, Harald Griebel, +Telefax IBAN: DE21760200700358952259 Holger Lésch, Sinan Akdeniz +info@dorfner-gruppe.de Swift: HYVEDEMM460 USt.ID DE133492954 -Zahlbar bis 10.09.2022 +www.dorfner-gruppe.de Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 -Volksbank Raiffeisenbank +St.Nr. 240/156/04804 -Bayern Mitte +US -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +19 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-0188"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-09-02"", - ""delivery_date"": ""31.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Clinica-Service"", - ""creditor_taxId"": ""12412350942"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""58504"", + ""invoice_date"": ""2022-12-08"", + ""receipt_date"": ""2022-12-09"", + ""delivery_date"": ""2017-10-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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V. Beleg Nr.: 22658 -Eingangsrechnungen Kunden Nr.: 785 -Datum: -Postfach 80 06 20 cite 02.03.2022 -70506 Stuttgart ene Tvon 1 -Auftragsnummer(n) 30982 Lieferadresse: -Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation. e. V. -Patienten -Dr. Kurz-Str. 51 -DE-92318 Neumarkt -Artikel Bezeichnung Anz x Inhalt Menge Preis Euro Wert -6550 Ravilla Gold 0,5 20 x 0,50 1 6,20 6,20 -6830 Stegbach MW 0,7 12 x 0,70 2 4,78 9,56 -6831 Stegbach sanft 0,7 12 x 0,70 5 4,78 23,90 -6832 Stegbach naturell 0,7 12 x 0,70 9 4,78 43,02 -Zwischensumme: 82,68 -Leergut Lg-Bezeichnung Lieferung Ruckgabe Saldo Pfand Wert -AFG 12/0,7(1,0) (330) 16 14 2 3,30 6,60 -AFG 20/0,5(0,2)SV (451) 1 1 0 4,50 0,00 -Zwischensumme: 6,60 -Waren Netto-Betrag MwS-Satz Mwst-Betrag Rechnung -Ware 82,68 19,00% 15,71 98,39 -Gebindesaldo (Pfandberechnung) 6,60 19,00% 1,25 7,85 -ENDBETRAG (alle Betrage in €) (Uberweisung) 106,24 +Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell -Der Rechnungsbetrag ist sofort ""rein netto"" zur Zahlung fallig. +Firma +Filtration Group GmbH RECHNUNG -Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf unsere Zahlungs-, Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. Das -Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. +Nr. 542545 +Schleifoachweg 45 Kunden-Nr. 700010 +vom 02.01.2023 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! +Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +Ihre Bestell-Nr 4502900021 / 030 vom 24.11.2022 +Unsere Auftrag-Nr 131391 vom 28.11.2022 +Unsere Lieferschein-Nr 348933 Pos 1 vom 14.12.2022 +Filterkopf Pi 360/420 G1/2 VA 7611.781.6 | 104 5,79 EUR 602,16 EUR +VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 1 4,16 +Zwischenlage 1 0,38 +Einzelbetrag 606,70 EUR +Nettobetrag 606,70 EUR +Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +19% MWSt 115,27 EUR +Rechnungsbetrag 721,97 EUR +3% Skonto 21,66 EUR -Inh. Werner H. Schindler Getrankebestellung -Gewerbegebiet Ost 15 d Tel: 09188 / 599 67 13 -92353 Postbauer-Heng Fax: 09188 /599 67 15 +Zahlungsziel: 30 Taga 3% Skonto, +60 Tage ratla -facebook: Getranke Schindler -www.getraenkeschindler.de -info@getraenkeschindler.de +Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die +VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR +FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an +die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter +Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. -BIC: GENODEF1NM1 -IBAN: DE97760695530000139785 -Steuer-Nr. 235/267/60301 +Seite 1 von 1 Seite(n) + +Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : +Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 +Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22658"", - ""invoice_date"": ""2022-03-02"", - ""receipt_date"": ""2022-03-02"", + ""invoice_number"": ""542545"", + ""invoice_date"": ""2023-01-02"", + ""receipt_date"": ""2023-01-09"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Getränke Schindler"", - ""creditor_taxId"": ""23526760301"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", + ""creditor_taxId"": ""5048500015"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Postbauer-Heng"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97760695530000139785"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""106.24"", - ""amount_net"": ""89.28"", - ""amount_tax"": ""16.96"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Jagstzell"", + ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", + ""creditor_postcode"": ""73489"", + ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502900021"", + ""amount_gross"": ""721.97"", + ""amount_net"": ""606.70"", + ""amount_tax"": ""115.27"", + ""amount_taxBasis"": ""606.70"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -[ey -= FRESENIUS - -vy MEDICAL CARE - -Fresenius Medical Care GmbH - -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiterin: Andrea Laucke -Telefon: 06172-6097148 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 -61346 Bad Homburg - -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com - -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851418687 -vom 22.07.2022 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Kunden-Nr. 495005482 +co +A Liefenschrift -Ihre Auftrags-Nr. Q/202206-0174 -Lieferschein 3524711465 / 22.07.22 -Auftrag 2286629497 / 29.06.22 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Wolfgang Wilder, Telefon 0172-6124851 +‘lyre -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing +LY RECO Deutschland GmbH ELISABETHENSTR. 13 +Lyreco-Strae 4 64732 BAD KONIG +30890 Barsinghausen -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -Abladestelle : Medizintechnik +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATION ELV. +Kunden-Nr. 101974978 ust-ib-nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655875257 ste «1 70506 STUTTGART +AufBendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Liefer- Arrt.-Nr. +Datum 06/04/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Feix -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 M554891 -HINWEISSCHILD"" DESINFEK.MITTEL""PREPARATOR -1X 1ST STCK 20 ST 0,40 8,00 -Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 1,40- -6,60 -Zwischensumme 6,60 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 6,60 1,25 -Gesamtbetrag 7,85 -Skonto: 2,00 % (EUR 0,16 ) zahlbar bis 21.08.22 : 7,69 -ohne Abzug zahlbar bis 05.09.2022 : 7,85 +KFH KURATORIUM EUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +NEU ISENBURG -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare. com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1065594735 vom 07/04/2022 Summe } 15,06 +Auftr.-Nr. 62392872 Bestdler Frau Maike Hell Best Nr.: 4100805165 -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +119.374 2 BX100 LYR BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 2,71 5,42; 1 +1.077.488 2 LYRECO HANGEORDNER A4 50MM 4,31 8,62; 1 +128.488 3 STABILO POINT 88 FINELINER 0,4MM GRUN 0,34 1,02) 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (06/05/2022) Gesamtbetrag netto 15,06 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 17,38 EUR bis 20/04/2022 Gesamthetrag USt 2,86 -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +Ust -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851418687"", - ""invoice_date"": ""2022-07-22"", - ""receipt_date"": ""2022-07-23"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", + ""invoice_number"": ""2655875257"", + ""invoice_date"": ""2022-04-06"", + ""receipt_date"": ""2022-04-07"", + ""delivery_date"": ""2022-04-07"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""7.85"", - ""amount_net"": ""6.60"", - ""amount_tax"": ""1.25"", + ""order_number"": ""4100805165"", + ""amount_gross"": ""17.92"", + ""amount_net"": ""15.06"", + ""amount_tax"": ""2.86"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DORFNER +PROMED/A +MEDIZINTECHNIK -SERVICEMANAGEMENT +Produkte & Dienstleistungen +fur die Medizin -KfH Kuratorium fir Rechnung -Nierentransplantation e.V. +www.promedia-med.de +PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH : Marienhiitte 15 - 57080 Siegen -Eingangsrechnungen Erstellt von -Postfach 800620 Email +KfH Kuratorium flir Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +EBingangsrechnungen -Sandra Schmitt -SSchmitt@dorfner-gruppe.de +Postfach 1562 -70506 Stuttgart Telefon-Nr. 0911 6802-138 -Deutschland -Seite 1 von 1 -Rechnungsnummer AR110-000004537 -Datum 31.05.2022 -Debitorenkonto D0000050 -Wahrung EUR -Leistungszeitraum Mai 2022 -Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. -1 R107 Stationsservice gem. Angebot vom 11.10.2021 1 Pauschale 662,40 662,40 19% +63235 Neu-Isenburg -Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre +Rechnung +Nr./Datum: 339274 / 21.12.2021 FSCH +Kunde: 962417 Seite 1 von 1 -Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwsSt. +Lieferung an : (962547) Kuratorium fllir Dialyse e.V. KfH Nierenzentrum, Poststrasse +20, 83435 Bad Reichenhall -662,40 19% 125,86 788,26 +Im Auftrag von: (962417) KfH Kuratorium fllrr Dialyse und Nierentransplantation e.V., 632 -Total EUR 662,40 125,86 788,26 +Artikel Menge Preis/ME Gesamt +Auftrag 663566 vom 20.12.2021 (FSCH/N) Best.-Nr.: Frau Braun +Auftrag vom 20.12.2021 +per Mail, Frau Braun +Teillieferung: 0 Lieferschein 256539 / 20.12.2021 VT: FSCH +321742 Neodisher Bioclean Pulver 1 134,00/ST 134,00 +6 x 2,5 kg Flasche +Gesamt-Netto €: 134,00 +19,0% Mehrwertsteuer von 134,00 25,46 +Betrag €: 159,46 -Zahlung fallig am 15.06.2022 +Zahlbar abztiglich 3,0% Skonto (4,78 €) bis zum 11.01.2022 +Ohne Abzug zahlbar bis zum 20.01.2022 -Dorfner Service Management GmbH & Co. KG Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG -WillstatterstraBe 71 IBAN: DE24760200700358952593 -90449 Nurnberg BIC: HYVEDEMM460 +Wenn nicht anders vermerkt, entspricht das Leistungsdatum dem +Rechnungsdatum. -Telefon 0911 6802-0 -Telefax 0911 6802-441 -info@dorfner-gruppe.de -www.dorfner-gruppe.de +PROMEDIA A. Ahnieldt GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRA 12162 -p. h.: Dorfner DL GmbH -Amtsgericht Nurnberg HRB 12406 -GF: Karlheinz Rohrwild +57080 Siegen * Marienhiitte 15 Sparkasse Siegen BIC WELADED1SIE Amtsgericht Siegen HRB 2334 Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung unter -GF: Peter Engelbrecht +® (02 71)31 460-0 IBAN DE 87 4605 0001 0060 0006 01 — Geschaftsfiihrer: Christine Ahnfeldt, — Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung. ~ -USt.ID: DE209536079 +Fax (02 71) 31 460-80 Apobank Dortmund BIC DAAEDEDD _ Dirk Ahnfeldt, Stephen Thurau Institutionskennzeichen: 590 590 048 DIN EN ISO 9001 +info@promedia-med.de IBAN DE 63 3006 0601 0006 9847 70 _ Firmengriinder: Adelbert Ahnfeldt UST-IDNr. DE 126 567 724 DIN EN ISO 13485 -St.Nr.: 240/156/05207 +Vertriebsbiiros: Leverkusen * Wesel « Tecklenburg « Celle « Kirchhain « Erfurt * Dresden « Frankfurt * Miinchen « Regensburg ### Response: { - ""invoice_number"": ""AR110-000004537"", - ""invoice_date"": ""2022-05-31"", - ""receipt_date"": ""2022-05-30"", - ""delivery_date"": ""2022-05-01"", - ""creditor_name"": ""Dorfner Service Managem. 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Kunde-Nr. Belegnummer Datum +D- 17033 Neubrandenburg -Seite 1 von 1 DE344625701 10116 220107 31.01.2022 -Zahl.Bedingung Zahlbar sofort nach Rechnung erhalt -Wir berechnen [Ihnen nochfolgende Positionen fiir den Zeitraum Januar 2022. -Leistungsbeschreibung/Text Netto € -Objektnummer: 10116-04 Position: 6 -KfH Dialysezentrum Wuppertal -Bradandstrém Str. 13 -42289 Wuppertal -Sonderreinigung / Sondertsunden gema&& Auftrag - Arbeitsnachweis -zum SVS durchgeftihrt. -Reinigung an Feiertagen 01.1.2022. +Telefon +49(0)395 581 00-0 -4,00 Std. x 28,65 € 114,60 -Umsatzsteuertext Nettobetrag € Prozent USt. € Brutto € . -Umsatzsteuer 19 &% 114,60 19,00 21,77 136,37 +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Umwelt- Telefon Geschaftsfiihrer: F. Ceri +Rechnungsnummer: 675538 +Rechnungsdatum : 28.06.22 +Bestellnummer : 4100818076 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Ingelheim +D 70506 Stuttgart Carolinenstr. 6 +Kunde : 552 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 121906 vom: 14.06.22 Lieferdatum: 21.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 2ST 132,00 264,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 132,00 132,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1ST 45,00 45,00 1 +Summe : 441,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +441,00 441,00 % 19,00 83,79 524,79 EUR +441,00 441,00 83,79 524,79 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 10,50 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -bewusste 02102/447744 Handelsregister +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsfuhrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 -Sauberkeit Telefax Dusseldorf HRB 92695 -02102/448880 Steuer Nr. 147/5812/2600 -es -) +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""675538"", + ""invoice_date"": ""2022-06-28"", + ""receipt_date"": ""2022-07-07"", + ""delivery_date"": ""2022-06-21"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100818076"", + ""amount_gross"": ""524.79"", + ""amount_net"": ""441.00"", + ""amount_tax"": ""83.79"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -ao +### Input: + 8 +ho -Telefon: (0221) 70943-0 - Telefax: (0221) 7094322 -Banken: -* Commerzbank Kdin -$.PELLEGRINO IBAN: DE41 3708 0040 0359 7337 00 - BIC DRESDEFF370 -Kreissparkasse K6In +s @ -www.lebiger.de IBAN: DE39 3705 0299 0159 0001 71 - BIC COKSDE33 -GmbH -Rechnung -KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation Beleg-Nr. ; 581089 -e.V. Eingangsrechnungen Kunde Nr. ; 12121 -Datum : 17.08.2022 -Postfach 80 06 20 Seite ; 1 -70506 Stuttgart Steuer-Nr. -Lieferempfanger: 11980 Dialyse Zentrum 51063 Kéln -Béckinstr. 54-56 -zu Lieferschein: 275010 Lieferdatum : 17.08.2022 -Artikel Bezeichnung Anz x Inhalt Menge LgArt Preis Wert EUR -1146 NOTARIS WASSER 12 x 1.0 ltr. PET 12 x 1,00 10 Kl 330 3,7500 37,50 -Zwischensumme : 37,50 -Logistik Fracht + Dieselzuschlag 10 St 0,4200 4,20 -Leergut Lg.-Bezeichnung Lieferung Ruckgabe Saldo Pfand Wert -330 Pfandwert Afg Eur 3,30 10 -40 -30 3,3000 -99,00 -Zwischensumme : -99,00 -Warenwert Pfand Netto-Betrag MwSt-Satz MwSt-Betrag Gutschrift Rechnung -41,70 -99,00 -57,30 19,00% -10,89 -68,19 -Rechnung per Mail versendet an: 1000.invoice.cred@kfh.de +LOGISTIK & MEDIZIN +VERTRIEBS-GMBH + +Logimed GmbH, R6ntgenstraBe 3, 63512 Hainburg Rech n u ng + +KfH Kuratorium fiir Dialyse und + +Nierentransplantation e.V. Bei Riickfragen bitte angeben : + +800620 Kundennummer: 14050 + +70506 Stuttgart Betriebsstatten-Nr. : . +unsere IK-Nr. : 330640823 +Rechnungs-Nr. 845041 +Rechnungs-Datum: 30.06.2022 +Seite: 1 +Sachbearbeiter: Rechnung2 +Kd.Betreuung: LM Strecke + +4400113914 10.06.2022 632729: 10.06.2022 7 . 751374 30.06.2022 + +Lieferanschrift : KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Industriegebiet Sid A 19, 63755 - Alzenau +Kundenanschrift: — KfH Kuratorium fiir Dialyse und, Martin-Behaim-StraBe 20, 63263 - Neu-Isenburg + +A08.025 Kombistopfen steril 900 2,42 Pckg./100 St. 2.178,00 +: se oS rot Luer Lock IM561010 ; +Charge-Nr.:22.3298.1 + +Geliefert mit Infumed Lieferschein-Nr.:25784 vom 23.06.2022 + +te dea AS +2.178,00 2.178,00 +Rechnungsendbetrag: 2.591,82 +Zahlungsbedingung: Bei Zahlung bis zum 10.07.2022 3,00 % Skonto +Ohne Abzug fallig am: 30.07.2022 +Lieferbedingung: gem. LOGIMED AGB's + +Alle Lieferungen und Leistungen werden zu unseren jeweils glltigen Geschaftsbedingungen erbracht. -Amisgericht KéIn, HRB 27977, Geschaftsfiihrerin: Manuela Lebiger, Steuer-Nr. 217 5736 0371, Ust-Id. DE191877294 - DE-OKO-001 ### Response: { - ""invoice_number"": ""581089"", - ""invoice_date"": ""2022-08-17"", - ""receipt_date"": ""2022-08-17"", - ""delivery_date"": ""2022-08-17"", - ""creditor_name"": ""Getränke Lebiger GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""21757360371"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE191877294"", + ""invoice_number"": ""845041"", + ""invoice_date"": ""2022-06-30"", + ""receipt_date"": ""2022-07-01"", + ""delivery_date"": ""2022-06-30"", + ""creditor_name"": ""LOGIMED GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""4423830654"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", + ""creditor_city"": ""Hainburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE41370800400359733700"", + ""creditor_iban"": ""DE11501900004103130099"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""68.19"", - ""amount_net"": ""57.30"", - ""amount_tax"": ""10.89"", + ""order_number"": ""4400113914"", + ""amount_gross"": ""2591.82"", + ""amount_net"": ""2178.00"", + ""amount_tax"": ""413.82"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -(iM EF - -W.A.F. Institut AG + Blumenstra&e 3 * 82327 Tutzing Leistungsempfanger +Linde Material Handling -KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation @.V. -Nierentransplantationen e.V. Ludwig-Heilmeyer-Str. 3 -Eingangsrechnungen 89312 Gunzburg +HIOFMANV -Postfach 80 06 20 +FORDERTECHNIK (; , / -70506 Stuttgart +Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm -Rechnung Nr.: 2201193 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Ihre Kundennummer Ihre Bestellung Unser Zeichen Rechnungsdatum - Seite 1/1 - -25548 ON129-4643 12.01.2022 +Rechnung Nr.: 22/466159M Blatt - 1 von 1 - -Betriebsrate-Fortbildung ON129-4643 +Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: +4700024468/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.09.2022 +Bu-Nr.: 22281 -Seminar: Webinar: Arbeitsrecht Teil 2 +Gedruckt am: 29.08.2022 +Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: +Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis -Termine: 24.01.2022, 24.01.2022, 25.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 27.01.2022 -Ort: Internet Online Seminar +1 1,00 Monat 01.09.2022 - 30.09.2022 1.046,96 1.046,96 +LINDE Hochregalstapler +Typ: K - SCHWENK +Gerate-Nr.: 61X011F00367 +Interne Nummer: FGO213 -Leistung Anzahl Einzelpreis Gesamipreis -Seminargebuhr Tamara llic 1,00 1.490,00 € 1.490,00 € -Rechnungsbetrag Netto: 1.490,00 € +Gesamt-Netto EUR 1.046,96 +zuzuglich 19% MwSt. EUR 198,92 +Gesamt-Brutto EUR 1.245,88 -Mehrwertsteuer: 19,00% 283,10 € +Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto ++++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ +Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. -Rechnungsbetrag: 1,773,10 € +Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE +147815922 -Zahlung: | Nach Rechnungseingang ohne Abzug, spatestens jedoch vor Seminarbeginn +kK -Bank: Postbank Munchen -IBAN: DE 88 7001 0080 0792 6958 00 -BIC: PBNKDEFF700 +AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! +ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER +SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ -Unsere AGB finden Sie im Katalog oder unter www.waf-seminar.de/agb -Weitere Informationen zu den Hotelkosten finden Sie auf www.waf-seminar.de/seminarorte-und-hotels +Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim +Silcherstr, 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 +Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann -W.A.F. Institut far Telefon: 08158 99720 Vorstand: Zertifiziert nach: -Betriebsrate-Fortbildung AG Fax: 08158 9972111 Christian Lutgenau DIN EN ISO 9001:2015 -BlumenstraRe 3 mail@waf-seminar.de Aufsichtsrat: Rudiger Marquardt (Vors.) Register-Gericht: MUnchen HRB 163703 +Telefax +49 (0) 7132 489-99 www. hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 -82327 Tutzing www.betriebsrat.com Gunter Gerhard, Georg Stromsky USt-ID-Nr.: DE 128 249 658 +KARCHER AGilax di NEDCON GENKINGER PEFRA HUBTE < EEcltesteqins +auvanced storage teetnoloyy MATERIAL HANDLING ### Response: { - ""invoice_number"": ""2201193"", - ""invoice_date"": ""2022-01-12"", - ""receipt_date"": ""2022-01-12"", - ""delivery_date"": ""27.01.2022"", - ""creditor_name"": ""W.A.F. 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Gebaudedienstleistungen GmbH ¢ Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach -ditrade” +KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V +Postfach 80 06 20 -Meditrade GmbH - Medipark 1 - 83088 Kiefersfelden / Germany +a +il --Rechnung” +at DT. Gebaude- +dienstleistungen GmbH -Belegnummer 2021-182819 +Telefon: 06107 / 50 36*76 +Telefax: 06107 / 62 82 4 -57 42C4 1B00 46 8000 164F nas -DV 11.21 0,80 Deutsche Post Q ne Datum 23.11.2021 -*K4000* Bee Kundennummer 15095 -pst Bestelinummer Frau Mertins +D 70506 Stuttgart E-Mail: info@dt-gmbh.de +Web: www.dt-gmbh.de +Kunden Nr: 317 Rechnung Nr.: 6152 Datum 31.03.2022 Betrag +Steuer-Nr.: 00723150956 +Objekt: Kfh-Schleusenweg 22 in 60528 Frankfurt/Main +Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir |hnen- +wie folgt: +Stundensatz 31,21 € +Sonderstunden von Februar 2022 Covid 19 +Reinigung Zimmer 8 im EG. 5,0 Stunden 156,05 +02.02+04.02.+07.02.+09.02.+14.02.2022 +je 1 Stunde +Reinigung Zimmer 9 im EG. 19,0 Stunden 592,99 +01.02.+02.02.+03.02.+04.02.+05.02.+07.02.+08.02.+ +10.02.411.02.+12.02.4+14.02.+15.02.+16.02.+17.02.+ +18.02.+21.02.+23.02.4+25.02.+28.02.2022 +je 1 Stunde +749,04 +Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 19% MwSt. 142,32 +Rechnungs- +Berge 891,96. +ZDH +beast? DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank +: Geschaftsfihrerin: Dilek Dogan USt-dNr. DE219068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 +DINENISO 9001 BIC: FFVBDEFF -. oo. UStiID: -KfH Kuratorium fur Dialyse und Bearbeiter Zenigraf, Natascha -Nierentransplantation e. V. Tel -Nr +49 8033 9760-27 -Eingangsrechnungen — +Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach -gang 9 E-Mail natascha.zentgraf@meditrade.de +REG.-NR. Ol O1OSISS: -Postfach 1562 -63235 Neu-lsenburg +Wa -Bitte bei allen Ruckfragen angeben | -Lieferanschrift: -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. 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Seyda.Vurdu Hauptverwaltung +Telefon: -+49:7309 9616-38 Industrieweg 43 +Telefax: +49 7309-961615 48155 Munster +s.vurdu@westfalen.com Bereich Gase +Niederlassung: Ulm +Westfalen Aktiengesellschaft * 48136 Minster Daimlerstr. 35 -a ee -Pos. Arikeinr. "" Bezeichnung 9 _.MengeME """"___Einzelpreis____ Gesamtpreis -1 1280M Nitrii® 3000 30 Pkg 9,95 : 298,50 +89264: Weifenhorn -Preis effektiv: 9,95 298,50 +##00009399520928501056#16# -Warennummer 40151100 . -Gewicht: 0,4100 kg / 12,3000 kg -Zolitarifnr.: 40151100 Ursprungsland: MY -VE: Krt: 10 Pkg 4 100 Sttick/pcs (= 1000 -Stick/pcs pro Krt); Pal: 72 Krt -Untersuchungshandschuh aus Nitril, wei®, puderfrei, Medium (7-7,5), 100 Stk / Pkg, 10 Pkg / -Krt PZN: 06968056 +Firma -Charge: 07080721 ; +KfH KURATORIUM FUR DIALYSE UND RECHNUNG +NIERENTRANSPLANTATION e. V. -mae Seni Sate eae “tan agar + otal +Eingangsrechnungen 928501056 939952 01.02.22 +Postfach 15 62 Beleg-Nr. Kunden-Nr. 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V. +Rudolf-Guby-Str. 3 +94032 Passau +0020 A7200001 5 ST 61,00 1 ST 305,00 +Nutzungsrecht Igase-Fl. +Miete fur die Zeit vom 01.02.2022 bis 31.01.2023 +EAN: 4010948000525 -Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling EURO Konto — BIC: BYLADEM1ROS -— IBAN: DE79 7115 0000 0000 3161 66 -Deutsche Bank Miinchen — BIC: DEUTDEMMXXX - IBAN: DE61 7007 0010 0833 2033 00 +Netto-Betrag EUR 305,00 +Mehrwertsteuer [AB] 19,000 % von 305,00 EUR 57,95 +Rechnungsbetrag EUR 362,95 -Sparkasse Kufstein - BIC: SPKUAT22XXX - IBAN: AT45 2050 6000 0401 1433 +Zahlbar : Bis zum 11.02.2022 ohne Abzug -Raiffeisenbank Oberaudorf eG - BIC: GENODEF10BD - IBAN: DE31 7116 2355 0000 0721 84 +Bankverbindungen: -Sparkasse Rosenheim-Bad-Aibling USD Konto - IBAN: DE54 7115 0000 0033 0133 76 +Commerzbank Munster (BLZ 400 400 28) 395 449 200 IBAN DE48 4004 0028 0395 4492 00 BIC COBADEFFXXX +Sparkasse Munsterland Ost (BLZ 400 501 50) 713 8 IBAN DE54 4005 0150 0000 0071 38 BIC WELADED1MST +Volksbank Munsterland Nord eG (BLZ 403 619 06) 720 093 1100 IBAN DE19 4036 1906 7200 9311 O00 BIC GENODEM1IBB +Postbank Dortmund (BLZ 440 100 46) 392 254 67 IBAN DE89 4401 0046 0039 2254 67 BIC PBNKDEFF440 -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Meditrade GmbH, welche Uber unsere Internetseite www.meditrade.de/agb/ eingesehen -werden kénnen. +Hinweis: Ab dem 01.01.2022 erhéht der Staat die CO2-Abgabe um 15,13 € / t; betrifft: Propan +(Brenngas). Dartber hinaus wird der ftir Treibgas (Propan als Antriebsenergie) zu zahlende Energiesteuersatz +um 46,41 € / t erhdht. Die jeweils gultigen Steuern und Abgaben werden in unserem Nettopreis +entsprechend bertcksichtigt. -Meditrade GmbH | Medipark 1 | D-83088 Kiefersfelden * Telefon: +49 (0) 8033 / 97 60-0 | Fax: +49 (0) 8033 / 97 60-60 © info@meditrade.de | www.meditrade.de -Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | IBAN: DE79 7115 0000 0000 3161 66 | BIC: BYLADEM1ROS © Deutsche Bank Miinchen | IBAN: DE61 7007 0010 0833 2033 00 | BIC: DEUTDEMMXXX -Regierungsgericht Traunstein HRB 5910 | USt-Id-Nr.: DE 131 194 614 © EORI: DE3300196 © Geschaftsflihrer Senator h.c. Dipl.-Betriebsw. H.H. Peter Rosner +Aufsichtsrat: Wolfgang Fritsch-Albert (Vors.) - Vorstand: Dr. Thomas Perkmann (Vors.), Dr. Meike Schaffler, Jesko Ref.-Nr. -23/09/2020 +von Stechow - Registergericht Minster: HRB 186 - USt-ID-Nr.: DE 126 117 135 0018305292 -= ODVOO NIEIKISICIUCHT CoVId, MNO ITEUHE GUE. Uc: LVL VEL IUUTIU ### Response: { - ""invoice_number"": ""2021-182819"", - ""invoice_date"": ""2021-11-23"", - ""receipt_date"": ""2021-12-03"", - ""delivery_date"": ""23.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Meditrade GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""15611641645"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE131194614"", + ""invoice_number"": ""928501056"", + ""invoice_date"": ""2022-02-01"", + ""receipt_date"": ""2022-02-01"", + ""delivery_date"": ""2022-02-01"", + ""creditor_name"": ""Westfalen AG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE126117135"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kiefersfelden"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE79711500000000316166"", + ""creditor_iban"": ""DE54400501500000007138"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""355.22"", - ""amount_net"": ""298.50"", - ""amount_tax"": ""56.72"", + ""amount_gross"": ""362.95"", + ""amount_net"": ""305.00"", + ""amount_tax"": ""57.95"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH - -amedes - -amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH -Werner-von-Siemens-StraRe 10 | 37077 Gottingen - -Rechnung -KfH Kuratorium fuir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -atum : - -Belegnr./- - -Postfach 80 06 20 Buchungsdatum: 05.05.2022 -Kundennummer: 24734 +Analyticon Biotechnologies GmbH, Am Muhlenberg 10, 35104 Lichtenfels -70506 Stuttgart Ansprechpartner: Central Order Entry -Telefon: 0800/5890506 -Fax: 0800/5890507 -E-Mail: praxisbedarf@amedes-group.com -Lieferscheinnr./-datum: 400826937/ 03.05.2022 -Auftragsnr./-datum: 290734527/ 03.05.2022 -Kundenreferenz: 4100810074 +KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Seite 1 von 1 +Postfach 800620 +DE 70506 Stuttgart -Zahlung Bis zum 04.06.2022 ohne Abzug Lieferung Frei Haus +RECHNUN®G Nr. 22-RE00013 -Wabhrung: EUR +Rechnung-/Lieferdatum: 04.01.2022 -f HG -Betriebs +Ihr Auftrag : 4400110258 +Kunden-Nr. : NEUMAR +Fibu-Konto : 102825 -statte mit der Erlaubnis zum GroRhandel mit Arzneimittel: Robert-Bosch-Breite 17, 37079 Gottingen -Position Artikel-Nr. Menge Preis / Einheit Betrag EUR -Bezeichnung -10 100197 6 PKG 15,17 EUR/ 1 PAK 91,02 +Zahlungskonditionen : 30 Tage netto / 10 Tage 2% Skonto -CoaguChek XS Control (De) +analyticon -Ihre Kundenartikelnummer: 222956 -Leistungserstellungsdatum: 03.05.2022 -Lieferung erfolgte an: +Lieferadresse: 43860 -KfH Kuratorium fur Dialyse +KfH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH-Logistik-Versorgungszentrum -und Nierentransplantation e.V. -Perlasberger Str. 45 +Industriegebiet Sud A 19 -94469 DEGGENDORF +DE 63755 Alzenau -DEUTSCHLAND -Gesamtpreis 91,02 -Umsatzsteuer 19,00 % 17,29 -Berechnungsgrundlage 91,02 EUR -Endbetrag 108,31 -Rechnungsbetrag 108,31 -amedes Medizinische Geschaftsfihrung: Telefon: +49.551.30 750-0 Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank -Dienstleistungen GmbH Wolf Frederic Kupatt Fax: +49.551.30 750-77 IBAN: DE65 2003 0000 0030 0715 71 -Werner-von-Siemens-Str. 10 Alexander Kleinke Amtsgericht Géttingen HRB 3605 BIC: HYVEDEMM300 -37077 Gottingen USt-ID-Nummer: DE257916647 +EUR +Art.-Nr Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt +94100 16 StUck CombiScreen® 11SYS PLUS 16,00 256,00 +100 Streifen +PZN-#: 00196121 +16,00 StUck Charge: 2007/0258/2023/09 +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum! +Netto-Betrag 256,00 ++ 19 % USt von 256,00 EUR 48,64 +Gesamtbetrag EUR 304,64 -FSC FSc* C007121 +Analyticon Biotechnologies GmbH | Am Muhlenberg 10 | 35104 Lichtenfels — Germany | Telefon 0049 (0) 6454-79910 | Telefax 0049 (0) 6454-799171 +info@analyticon-diagnostics.com | www.analyticon-diagnostics.com | VAT-ID DE187579794 | Steuernummer 025 228 35759 | Amtsgericht Korbach HRB 2371 +Geschéaftsfihrer: Dr. Sebastian Kubsch +Sparkasse Waldeck-Frankenberg Euro IBAN DE58 5235 0005 0000 0312 37 - 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90 -Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit veroundenen Kosten und Spesen in -unserem Eigentum. +74613 Ohringen www.gauer-bau.de -Ansprechpariner : -Natalija Adam +info@gauer-bau.de -VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! -OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. +Rechnung -VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. -Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. +Kd.Nr.: 10622 00 Datum: 18.08.2022 -; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija -i Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si -AS Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 -Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 +Projekt Nr. 8947 +Werk Ohringen -Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 +Bestell-Nr. 4502889368/F50 +Tordurchbruch -Grupa Kety +Bauleistungszeitraum: August 2022 + +Bauleiter: Herr Dieter Gei&ler + +Pos. Menge ME _ Text EP/EUR GP /EUR +1,0000 psch Arbeiten gemaR beiliegender Aufstellung 7.227 ,53 7.227 53 +Gesamt (netto): EUR 7.227 ,53 +Umsatzsteuer: 19,00 % EUR 1.373,23 +Gesamt (brutto): EUR 8.600,76 + +Zahlbar ohne Abzug bis 01.09.2022 +Anlage: Freistellungsbescheinigung GAUER, gilltig bis 31.12.2024 + +Bankverbindungen: +BW-Bank IBAN DE15 6005 0101 0004 0075 35 * Sparkasse Hohenlohe IBAN DE15 6225 1550 0000 0063 65 + +Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis IBAN: DE15 6225 1550 0000 0063 65 * BW-Bank IBAN: DE15 6005 0101 0004 0075 35 + +Fritz Gauer Bauunternehmung GmbH & Co. KG AustraRe 12 74613 Ohringen Kommanditgesellschaft Sitz Ghringen Registergericht Stuttgart HRA 580434 persénlich haftende Gesellschafter +mit beschrankter Haftung Sitz Ohringen Registergericht Stuttgart HRB 580153 Ust.ld.Nr. DE 146 281 099 Geschaftsfiihrer Ria Obermilller Jorg Obermiiller Steuer Nr. 76050 / 04117 ### Response: { - ""invoice_number"": ""123083000230830-2023"", - ""invoice_date"": ""2023-06-022023-06-022023-06-02"", - ""receipt_date"": ""2023-06-02 09:54:46"", - ""delivery_date"": ""2023-06-022023-06-022023-04-182023-06-02"", - ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", - ""creditor_taxId"": ""002308302023615180200001470305336"", - ""creditor_salesTaxId"": ""SI17403014DE222609448"", - ""creditor_country"": ""SI"", - ""creditor_city"": ""SLOVENSKA BISTRICA"", - ""creditor_street"": ""KOLODVORSKA 37 A"", - ""creditor_postcode"": ""2310"", - ""creditor_iban"": ""SI56610000007786149"", + ""invoice_number"": ""15118"", + ""invoice_date"": ""2022-08-18"", + ""receipt_date"": ""2022-08-18"", + ""delivery_date"": ""2022-08-01"", + ""creditor_name"": ""Fritz Gauer GmbH & Co. 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Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach - -KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e. V - -Postfach 80 06 20 -D 70506 Stuttgart - -DT. Gebaude- -dienstleistungen GmbH - -Telefon: 06107 / 50 36°76 -Telefax: 06107 / 62 82 4 -E-Mail: info@dt-gmbh.de -Web: www.dt-gmbh.de +[ey += FRESENIUS -Kunden Nr.: 307 Rechnung Nr.: 6306 Datum 31.07.2022 Betrag +vy MEDICAL CARE -Steuer-Nr.: 007231 50956 +Fresenius Medical Care GmbH -OR, +61346 Bad Homburg -DIN EN ISO 90) -REG.-NR. ©] O1OSISS +Sachbearbeiterin: Andrea Laucke -Objekt: Kfh-Ludwigshafen, MaxstraBe 48 in 67059 Ludwigshafen +Telefon: 06172-6097148 +Fresenius Medical Care GmbH Telefax: 06172-6097142 -Fir erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- +61346 Bad Homburg -wie folgt: -Unterhaltsreinigung 1.0G.+ 2. OG./Praxis im Monat Juli 2022 1.383,62 -Polierarbeiten 178,07 -1.561,69 -Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 19% Mwét 296,72 -DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank -Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan UStldNr. DE2 19068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen -Hundert-Morger:Str. 32 * 65451 Kelsterbach +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -BIC: FFVBDEFF +Postfac h 80 ) 6 2 ) Bei Verrechnung Belegnummer bitte vollstandig angeben +70506 Stuttgart Vergittungsanzeige 1860051516 +vom 14.09.2022 +Kunden-Nr. 495005482 +Rechnung 1851424939 / 09.08.22 +Lieferschein 3524859864 / 09.08.22 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""6306"", - ""invoice_date"": ""2022-07-31"", - ""receipt_date"": ""2022-07-28"", - ""delivery_date"": ""31.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""0723150956"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1858.41"", - ""amount_net"": ""1561.69"", - ""amount_tax"": ""296.72"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +Akut: in Vertretung Bernhard Karow, Telefon 0172-6124826 -### Input: -ie LADENBURGER -HI FERTIGUNGSTECHNIK GMBH +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000243, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum, St.-Elisabeth-StraBe 23, 94315 Straubing -IndustriestraRe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 /570 +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell +Pos. Art-Nr. +Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis +Packungsgrofe EUR EUR -Firma -Filtration Group GmbH RECHNUNG +Station Medizintechnik -Nr. 540514 -Schleifbachweg 45 Kunden-Nr. 700010 -vom 09.06.2021 -74613 Ohringen Bitte bei Zahlung angeben ! -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr Menge Preis / Stk Betrag +40 M068171 +VENTILEINHEIT Y20/21 SW> 3.0 PREP.TS +1X 1ST STCK 1 ST 108,70 108,70 +Zwischensumme 108,70 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 108,70 20,65 +Gesamtbetrag 129,35 -Ihre Bestell-Nr 4502859301 / 020 vom 25.05.2021 -Unsere Auftrag-Nr 129874 vom 26.05.2021 -Unsere Lieferschein-Nr 346570 Pos 1 vom 09.06.2021 +Dieser Beleg ist zu skontieren, wenn die Rechnung unter Abzug von Skonto bezahit wurde. -Gehause 937.689.8 1) 335,33 EUR 335,33 EUR +Externe Vergutung -MTZ + 112,80 EUR -Einzelbetrag 448,13 EUR -Nettobetrag 448,13 EUR +Differenzgutschrift der Position M068171 +(VG-1487/22) -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum 19% MWSt 85,14 EUR -Rechnungsbetrag 533,27 EUR +zu Hd. Herrn Hafner -3% Skonto 16,00 EUR +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 -Zahlungsziel 30 Taga 3% Skonto, -60 Tage natia +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wir haben unsere samtlichen gegenwartigen und zukiinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung -Seite 1 von 1 Seite(n) +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell Steuernummer : -Geschaftsftihrer : Bernd Ladenburger 50 485 00015 -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. 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Gehresmer +Landowski Dichtungstechnik GmbH -A > t/, Mi f -f if ; - - 7 ssa i -pene ad (0 - v +Ihr Partner in Dichtungsfragen -Inh. M. Wachendorfer -Hohestrake 16 +Rechnung +Landowski Dichtungstechnik GmbH - Felder Str.4 - 24796 Bredenbek Vorgangsnummer 37484 +Firma Belegnummer 2023-60401 +Filtration Group GmbH Datum 09.02.2023 +Stats es 45 Kundennummer D011223 +ringen Bearbeiter Hanna Reske -72108 Rottenburg-Wurmlingen -Tel: 07472/281444 +Bitte bei allen RUckfragen angeben ! -Fax: 07472/915881 -Umsatzsteuer-Nr. 86458/16407 +Versandart DPD Unsere UStIDNr DE134898317 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-StraBe 20 -63263 Neu-Isenburg +Lieferbedingung Ab Werk, ausschl.Verpackung Unsere SteuerNr 2029247382 -per E-Mail an 1000.invoice.cred@kfh-dialyse.de/cc Alexander.Hoheisel@kfh.de +Bezug Lieferschein 2023-104411 Ausland. StNr -Rechnung +Ihr Zeichen Hr. Klaiber 25.01.23 Ihre UStIDNr DE222609448 -Ihr Auftrag von Kunden-Nr. Rechnungs- Nr.: Rechnungsdatum -Juli 22 | 20200101 202207_017 |08.08.2022 +Ihr Beleg 450290384 7/G53 -Betr.: KfH Kindernierenzentrum Tubingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tubingen -Sehr geehrte Damen und Herren -entsprechend unserer Vereinbarung erlauben wir uns, Ihnen unsere Leistungen +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -fur das KfH-Kindernierenzentrum Tubingen, Hoppe-Seyler-Strafe 1, 72076 Tubingen -die unten im einzelnen aufgefuhrt sind, wie folgt in Rechnung zu stellen +1 07129972 Klingersil C-4400 - 2 mm 20 Stk 376,00 75,20 101 +Ring 130 x 86 mm +Ihre Artikelnummer 76234551 Preiseinheit 100 -Bezeichnung Position Anzahl Einzelpreis Summe +Zeich Nr. T63020029 +6 Locher 11 mm Lk 108 -Seiten 4,46 € 399,17 € +Lieferschein: 2023-104411 08.02.2023 -Zwischensumme 399,17 € +2 00000007 ~=Versandpauschale 09.02.2023 1 Stk 11,40 11,40 101 +Zwischensumme EUR 86,60 SC -Briefe KfH +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 86,60 16,45 -399,17 € +Endsumme EUR 103,05 -zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 75,84 € +ik -Rechnungsbetrag 475,01 € +**** Sofern nicht anders vermerkt ist das Leistungsdatum gleich Lieferscheindatum +bitte nehmen sie die Zahlungen auf folgende Konten vor: -Wir bitten um Uberweisung des oben genannten Rechnungsbetrages auf unten genanntes Konto. -Fur das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich recht herzlich und hoffe, -den Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgefuhrt zu haben. +Bordesholmer Sparkasse: BLZ 210 512 75 Konto 13001294 +IBAN DE35 2105 1275 0013 0012 94 BIC NOLADE21BOR -Bankverbindung: Bankleitzahl: Kontonummer: -Kreissparkasse Tubingen 641 500 20 10 83 978 -IBAN: DE94 6415 0020 0001 0839 78 SWIFT-BIC: SOLADES1TUB +Postbank Hamburg: BLZ 200 100 20 Konto 1974 78203 +IBAN DE08 2001 0020 0197 478203 BIC PBNKDEFF + +Zahlungsvereinbarungen: +14Tage (bis 23.02.2023) 2,00% Skonto 100,99EUR + +30Tage (bis 11.03.2023) ohne Abzug 103,05EUR + +Abweichende Lieferadressen + +Belegart Belegnummer Lieferadressen +Lieferschein 2023-104411 Firma +Filtration Group GmbH +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Seite 1 KfH_Kinderklinik_202207_017.xls +Eingetr. AG Kiel, Reg.-Nr. HRB 3318 www.ldt-gmbh.de + +Geschaftsfihrer: J6rg-Michael Reske, Gunda Reske E-mail: info@Idt-gmbh.de +Felder StraBe 4, 24796 Bredenbek Tel. 04334-98 29 08-0 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202207_017"", - ""invoice_date"": ""2022-08-08"", - ""receipt_date"": ""2022-08-09"", - ""delivery_date"": ""x"", - ""creditor_name"": ""Schreibbüro Kussmaul"", - ""creditor_taxId"": ""86458/16407"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2023-60401"", + ""invoice_date"": ""2023-02-09"", + ""receipt_date"": ""2023-02-10"", + ""delivery_date"": ""2023-02-09"", + ""creditor_name"": ""Landowski Dichtungstechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE134898317"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rottenburg-Wurmlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94641500200001083978"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""475.01"", - ""amount_net"": ""399.17"", - ""amount_tax"": ""75.84"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bredenbek"", + ""creditor_street"": ""Felder Strasse 4"", + ""creditor_postcode"": ""24796"", + ""creditor_iban"": ""DE35210512750013001294"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502903847"", + ""amount_gross"": ""103.05"", + ""amount_net"": ""86.60"", + ""amount_tax"": ""16.45"", + ""amount_taxBasis"": ""86.60"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Marienhaus Gebaudedienste GmbH - +Schréter Burobedarf + EDV-Zubehér GmbH, Tempelsweg 4, 47918 Ténisvorst KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Postfach 800620 70506 Stuttgart -Deutschland +Rechnung -| +Auftrag-Nr.: +Ihre Kunden- -MARIEN -HAUS +Ihre Referenz: -Marienhaus Gebaudedienste +Ihre Zeichen: -Rechnung +Lieferung vom: -Belegnummer Belegdatum Buchungsdatum -RG22-000154 25.04.2022 25.04.2022 +10154438 -Kundennummer _ Seite -30025 1/1 +20241602 vom 05.10.21 +150443 -Ansprechpartner: Dagmar Rothweiler +1248184 -Tel.: 02421 840 945 -E-Mail: dagmar.rothweiler@gepe- -peterhoff.de -Pos. Beschreibung Menge __§Einheit VK-Preis Betrag -Leistungszeitraum: 01.04.22 bis 30.04.22 -30025-0001 -KfH Dialyse -Friedrich-Ebert-StraBe 59, 56964 Neuwied -DE -Kst: 1000 | Konto: 8401 -51527 Unterhaltsreinigung 1 Pauschal 1.172,78€ 1.172,78€ -Leistungszeitraum: 01.04.22 bis 30.04.22 -Total EUR ohne Mwst. 1.172,78€ -19% MwsSt. 222,83€ -Total EUR inkl. MwsSt. 1.395,61€ -Zahlbar sofort ohne Abzug -Margaretha Flesch Str. 5 Tel: 02421/8409-0 Geschaftsfuhrung AG MONTABAUR HRB 25875 -56588 Waldbreitbach Fax: 0242 1/8409-97 Bernhard Inden USt-IdNr.: DE315808013 -Deutschland Alexander Schuhler Finanzamt: Finanzamt Neuwied +Repka -Sparkasse Neuwied -DE07574501200030280465 -MALADE51NWD +06.10.2021 -Steuernummer: 32/670/00681 +Nr.: +schroter: -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""RG22-000154"", - ""invoice_date"": ""2022-04-25"", - ""receipt_date"": ""2022-04-25"", - ""delivery_date"": ""2022-04-01"", - ""creditor_name"": ""Die Marienhaus Gebäudedienste"", - ""creditor_taxId"": ""3267000681"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Waldbreitbach"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE07574501200030280465"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""1395.61"", - ""amount_net"": ""1172.78"", - ""amount_tax"": ""222.83"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Wir machen Biiros effizienter. -### Input: -2 PRAXISDIENST #2 PRAXISDIENST #3 PRAXISDIENST f3PRAXISDIENST #3 PRAXISDIENST +Versprochen -1.3 PRAXISDIENST +© Burobedarf +© EDV-Zubehér +O C-Artikel-Management -Praxishedart -{Online-Shopst +© E-Procurement-Lésungen -2 PRAXISDIENST +Tonisvorst, 08.10.2021 Seite 1/1 -Medizinprodukte seit 1953 +Lieferadresse -Praxisdienst GmbH & Co KG - Trierer StraRe 43-47 - D 54340 Lonquich +MVZ KFH-Gesundheitszentrum +ABT. PNEUMOLOGIE/ ONKOLOGIE +2. Etage rechts, 02151-3210212 +Frau Anke Repka -Rechnungs-/Lieferdatum: 18.10.2022 +Zustandig fir Sie: Team Telesales Lutherplatz 56 +47805 Krefeld +Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge Preis PEH Betrag EUR +TOPPAPA48 Kopierpapier A4 Symbio copy 500BI/Pg 15 PCK 2,15 1 32,25 +0 +1941010 Briefklammer 26mm 1000St/Pg 1 PCK 1,03 1 1,03 +MMM6705 Haftmarker 15x50mm neon 5dfarbig sortiert 1 PCK 3,99 1 3,99 +5x100BI/Pg +276300101 Versandtasche C5 weilS HK Fens- ter 90g 1 PCK 2,35 1 2,35 +25St/Pg +Nettowarenwert 39,62 +MwSt 19,00% von 39,62 7,53 +Gesamttotal Rechnung 47,15 -ae Kur atouum fur Rechnung-Nr: 50984547 -lalyse un , Ihre Kunden-Nr: 3797366 -Nierentransplantation e. V. +Geschaftsfiihrer: +Andreas Schleicher +Armin Schroter -Anika Breske Bestelldatum: 18.10.2022 -Isoldenstr. 15 Auftrags-Nr: 40865150 -80804 Miinchen Lieferschein-Nr: +Amtsgericht Krefeld HRB 11107 DE8822Z00000194131 -Deutschland Bearbeiter: Praxisdienst +Bitte bei Zahlung unbedingt angeben: +Rechnungs- und Kundennummer +Vielen Dank -Telefon-Nr: 0049650291690 +Zahlungskonditionen: -E-Mail: info@praxisdienst.de -Ihre Umsatzsteuer-Nr: DE113598500 +ab Rechnungsdatum 14Tage 2% 30Tage netto -Seite 1 von 1 +Rechnungsbetrag ist zum 22.10.2021 mit 2% Skonto und zum 07.11.2021 ohne Abzug zu zahlen. +Das Liefer- oder Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -Vielen Dank fur Ihre Bestellung bei Praxisdienst! -Pos Menge Bestell-Nr. Bezeichnung Preis; EUR Rabatt Gesamt EUR | +USt-Id Nr, DE 814 706 854 +Steuer-Nr. 115/5740/0540 +Glaubiger-ID-Nr: -1 200 VE 317301 Transfer-Set 0,12 EUR 24,00 EUR -Charge: 20220306 Menge: 200 VE MHD: 28.02.2027 +Sparkasse Krefeld -MwSt-Satz Nettowert ..—- Mehrwertsteuer>, =. | —_Bruttowert +BLZ: 320 500 00 Kto: 67 107 375 +IBAN DE 91 3205 0000 0067 1073 75 +BIC-Code: SPKR DE 33 -Normaler Steuersatz 19,00 % 24,00 EUR 4,56 EUR 28,56 EUR -Versandkosten 19,00 % 4,90 EUR 0,93 EUR 5,83 EUR -Summe 28,90 EUR 5,49 EUR 34,39 EUR -Zahlungsart: Rechnung Versandart: dod Normalversand -Zahlungsziel: Zahiung innerhalb 10 Tagen Lieferbedingung: Ab Lager +Kreissparkasse Diisseldorf -40Tage (bis 28.10.2022) ohne Abzug 34,39 EUR Ab dem Folgetag befinden Sie sich im Zahlungsverzug. +BLZ: 301 502 00 Kto: 2 016 137 +IBAN DE 72 3015 0200 0002 0161 37 +BIC-Code: WELADED1KSD -Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. +Stadtsparkasse Diisseldorf Gesellschafter der +BLZ: 300 501 10 Kto: 1004 424 733 +IBAN DE 38 3005 0110 1004 4247 33 -Praxisdienst GmbH & Co KG Amtsgericht HRA 3705 Bankverbindungen: -Trierer StraRe 43-47 Ust-IdNr.: DE 149 833 702 Deutschland Sparkasse Trier -D - 54340 Longuich Steuer-Nr.: 42/201/20602 Kto-Nr. 65995 (BLZ 585 501 30) -0049650291690 IBAN: DE19 5855 0130 0000 0659 95 (BIC: TRISDE55) -+49 (0) 6502 9169-20 Persénlich haftende Gesellschaft: Osterreich: Raiffeisenverband Salzburg -info@praxisdienst.de Koenig & Fiirwentsches GmbH IBAN: At28 3500 0000 1601 3732 (BIC: RVSAAT2S) -www. praxisdienst.de Geschaftsfiihrer: Michael Heine Schweiz: Basellandschaftliche Kantonalbank -D 54340 Longuich IBAN: CH69 0076 9016 2370 8234 4 (BIC: BLKBCH22) -Amtsgericht; HRB 1688 Luxembourg: BGL BNP Paribas +BIC-Code: DUSSDEDDXXX -IBAN: LU30 0030 1868 2840 0000 (BIC: BGLLLULL) +OFFICE SUPPLIES GmbH ### Response: { - ""invoice_number"": ""50984547"", - ""invoice_date"": ""2022-10-18"", - ""receipt_date"": ""2022-10-27"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""PRAXISDIENST"", - ""creditor_taxId"": ""4221613007"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE149833702"", + ""invoice_number"": ""10154438"", + ""invoice_date"": ""2021-10-08"", + ""receipt_date"": ""2021-10-08"", + ""delivery_date"": ""2021-10-06"", + ""creditor_name"": ""Schröter Bürobed + EDV Zubehör"", + ""creditor_taxId"": ""11557400540"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814706854"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Longuich"", + ""creditor_city"": ""Tönisvorst"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE19585501300000065995"", + ""creditor_iban"": ""DE91320500000067107375"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""34.39"", - ""amount_net"": ""28.90"", - ""amount_tax"": ""5.49"", + ""amount_gross"": ""47.15"", + ""amount_net"": ""39.62"", + ""amount_tax"": ""7.53"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CH MS’ ) mee +& Acs -Rédental +THERMO Fluid Control - +More POWER, +less ENERGY. +ACS GmbH Am Talfeid 5 BE-83703 Gmund am Tegernsee +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr.: 20230472 +Rechnungsprifung Rechnungsdatum: 09.03.2023 +Schleifbachweg 45 Lieferdatum: 09.03.2023 +74613 OHRINGEN Kunden-Nr.; 13669 (770775) +Kd.UIDIV.A.T.: DE222609448/ +Besteilung Nr.: 4502904471/G59 +Bestellung von: Sergej Melchor +Auftragsnummer: 12230350 +Lieferschein-Nr.: LS20230471 -—— +Lieferantennummer: 336245 +Rechnun g fm.de.invoice@filtrationgroup.com -CHMS GmbH & Co. KG Coburger Str. 19 96472 Rodental +Pos. Menge Art.Nr. (alt) / Kd.Art.Nr / Beschreibung Einzelpreis EUR Gesamt EUR +1 50 — Stiick (X1.326.25.100.6C) / 72463265 (plastic pack) 43,90 2.195,00 +Thermostat Einsatz m. 6 Bohrungen a 3,5 mm +2 4 Stiick (44) / 44 3,91 3,91 +KARTON 42x32x 18cm +3 1 Stick - (33) 133 13,00 13,00 +PORTO / TRANSPORT +Summe 2.211,91 +zuziiglich 19% MwSt. aus 2.211,91 420,26 +Gesamtbetrag 2.632,17 -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. -Postfach 80 06 20 +Zahlungsbedingungen: 30 Tag(e) rein netto. -70506 Stuttgart +Lieferbedingungen: EXW, zzgl. Verp. netto. / UPS, Standard ACS: gegen Berechnung +Lieferung besteht aus: 1 Paket, Gesamtgewicht netto: 11,88kg +Lieferadresse: Filtration Group GmbH Schleifoachweg 45 74613 OHRINGEN -Bei Ruckfragen bitte angeben -Nummer 230003909 -Datum 24.04.2023 -Leistung 21.04.2023 +Tel. +49 (O} 80227064 - O Fax +49 [O) 8022 70 64 - 29/ACS GmbH Am Talfeld 5 83703 Gmund am Tegernsee Geschaftsfihrer: K. Aurich & S. Aurich +Hypo Vereinsbank Rottach-Egern IBAN De 51711200780909 902572 SWIFT (BIC} HY VEDEMM6 44 - BLZ 711 200 78 Kto.Nr. 309 802 572 +Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee IBAN 0e87711525700620302653 SWIFT (BIC): BY LAD EM1M1!6-BLZ 71152570 Kta. Nr. 620 302 653 +Handelsreg. Eintr. 86488 Registergericht Munchen Erfullungs- und Gerichtsstand Munchen St.Nr.: 139/121/20222 Ust. - Id/V.A.T.Nr. Oe 131166032 +www.acs-germany.de / info@acs-germany.de / Werksvertretung und Servicelager der Behr Thermot-+tranik GmbH -Rec h nun 9g Kunde 21710000 -Tour TR11 -Seite 1 -Artikel Bezeichnung Menge Einheit PreisEUR = Betrag EUR -21710000 KfH Kuratorium fur Dialyse Hertzstrafe 26 -und Nierentransplantation e.V. 96050 Bamberg +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""20230472"", + ""invoice_date"": ""2023-03-09"", + ""receipt_date"": ""2023-03-09"", + ""delivery_date"": ""2023-03-09"", + ""creditor_name"": ""ACS Air Compressor Systeme Gmb"", + ""creditor_taxId"": ""13912120222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE131166032"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Gmund a. Tegernsee"", + ""creditor_street"": ""Am Talfeld 5"", + ""creditor_postcode"": ""83703"", + ""creditor_iban"": ""DE87711525700620302653"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502904471"", + ""amount_gross"": ""2632.17"", + ""amount_net"": ""2211.91"", + ""amount_tax"": ""420.26"", + ""amount_taxBasis"": ""2211.91"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. + +### Input: +a NIP2O company -Berechnung Lieferung(en) +Rechnung -27.02.2023 (0000372846), 06.03.2023 (0000374776), 13.03.2023 (0000376056), 20.03.2023 (0000377286), 27.03.2023 (0000378870) -03.04.2023 (0000380804), 17.04.2023 (0000383321) +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -1502500201 HTN-Schmutzmatte 150 x 250 grau (1W) 20 Stuck 12,35 247,00 -1502500201 HTN-Schmutzmatte 150 x 250 grau (2W) 2 Stuck 14,75 29,50 -Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR | -276,50 52,54 329,04 +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -Zahlbar bis zum 08.05.2023 ohne Abzug +D- 17033 Neubrandenburg + +Telefon +49(0)395 581 00-0 -CHMS GmbH & Co. KG Coburger Str. 19 96472 Rédental Tel. 09563/30990 Fax. 09563/3706 e-Mail: info@chms.de www.chms.de -Geschaftsfiihrer: Joachim Krause, Fabian Krause Handelsregister A Coburg HRA5005 Steuer-Nr. 212-154-06803 DE 307228906 st"" *""#s -CHMS Verwaltungs-GmbH Coburger Str. 19 96472 Rddental Handelsregister B Coburg HRB 5776 ig +Telefax +49(0)395 581 00-98 -Sparkasse Coburg Lichtenfels BIC: BYLADEM1COB_IBAN: DE51 7835 0000 0092 0009 34 oder DE11 7835 0000 0092 5015 92 -VR-Bank Coburg BIC: GENODEF1COS IBAN: DE09 7836 0000 0000 8335 68 oder DE25 7836 0000 0007 1188 80 +Rechnungsnummer: 675305 +Rechnungsdatum : 20.06.22 +Bestellnummer : 4100816925 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Weissenburg +D 70506 Stuttgart Krankenhausstrasse 2 +Kunde : 599 +Debitor : 20800 +Seite : 1 von 1 +Lieferschein: 121670 vom: 07.06.22 Lieferdatum: 14.06.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. +Gebrauchseinheit: 28305000402 +CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 2ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: 76105000402 +CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 2 ST 220,00 440,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 45,00 45,00 1 +Summe : 925,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +925,00 925,00 % 19,00 175,75 1100,75 EUR +925,00 925,00 175,75 1100,75 EUR +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen Skontoabzug 2,00 % 22,02 EUR +30 Tagen Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschéaftsftihrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""230003909"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", - ""receipt_date"": ""2023-04-26"", - ""delivery_date"": ""2023-04-21"", - ""creditor_name"": ""CHMS GmbH & Co KG"", - ""creditor_taxId"": ""21215406803"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE307228906"", + ""invoice_number"": ""675305"", + ""invoice_date"": ""2022-06-20"", + ""receipt_date"": ""2022-06-27"", + ""delivery_date"": ""2022-06-14"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Rödental"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11783500000092501592"", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""329.04"", - ""amount_net"": ""276.50"", - ""amount_tax"": ""52.54"", + ""order_number"": ""4100816925"", + ""amount_gross"": ""1100.75"", + ""amount_net"": ""925.00"", + ""amount_tax"": ""175.75"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -BASSLER - --s WERPACKUNGEN - -4 - -RECHNUNG - -Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr.: 830366 - -Rechnungsprufung . - -Schleifbachweg 45 Datum: 31.01.2023 -Ihre Kunden-Nr.: 12202 - -D - 74613 Ohringen Unsere Lief.-Nr.: 307887 -Versandart: Abholung - -Lieferanschrift: -Hitter Spedition + Logistik GmbH -Zeilbaumweg 29 - -Lieferschein: 23508 vom 31.01.2023 +Syntech Plastics GmbH « BergmannstraBe 19-23 » DE-49439 Steinfeld +Filtration Group GmbH -(Lieferscheindatum = Leistungsdatum) +Werk Ohringen -Ihre Bestellung: 4502902305/G51 vom 04.01.2023 +Schleifbachweg 45 -D - 74613 Ohringen +DE-74613 Ohringen -Pos. Menge ME Artikelbezeichnung: Einzelpreis Gesamtpreis +Rechnung Nr.: 43042335 -01 10 Stk. Ihre Artikel-Nr.: 70309063 54,00 € 540,00 € -Bassler CargoBox 950 x 390 x 360 mm -Sperrholzfaltkiste, dreiteilig, bestehend aus Boden, Faltrahmen und -Deckel, gefertigt aus 6 mm Birkensperrholz, mit -Verriegelungszungen, mit 2 Massivholz-Kufen 80/100 mm, -hitzebehandelt nach IPPC-Standard -A: 77170/7, 77170/8 +Kunden-Nr.: 11105 -02 10 Stk. je Kiste: 0,00 € -3 Querbalken 50 x 50 mm -4 gleichschenklige Keile Kathetenlange 50 mm +Ihre Ust-Id.: DE222609448 +Bestell-Nr.: -03 20 Stk. — Ihre Artikel-Nr.: 79787268 0,67 € 13,40 € -Holzeinlagen AF72 -390 x 48 x 24 mm +Bestelldatum: 15.02.23 +Referenz: -2 Stuck jeweils in 1 Holzkiste (70309063) +Pos. __ Art.-Nr. / Bezeichnung -IPPC-Bestatigung: +Menge PE ME -Hiermit bestatigen wir, dass die oben genannten Verpackungen dem -IPPC-Standard ISPM 15 entsprechen. Die enthaltenen -Massivholzbestandteile sind hitzebehandelt, die Verpackung ist auf -zwei Seiten markiert (IPPC DE-BW-49-1-2-041 HT). +Syntech -Gewicht: 20,7 kg / Stick -Statistische Warennummer: 44151010 -Ursprungsland: Deutschland +Plastics -Kisten werden aufgebaut angeliefert +Ansprechpartner -Zahlungsbedingungen: 90 Tage rein netto Gesamtbetrag netto 553,40 € -Zahlung bis: Skonto % Skonto € Zahlbetrag € +MwSt.: 19,0 % 105,15€ +Huseyin Karaoglu -01.05.2023 0,00 € 658,55 € -Gesamtbetrag brutto 658,55 € +Durchwahl: 05492/ 927-9031 -Bassler GmbH @ IndustriestraBe 34 @ D-74912 Kirchardt @ Tel.: 07266/9160-0 @ Fax: 07266/9160-60 m@ info@baessler.net +E-Mail: hueseyin.karaoglu@syntech-plastics.com -Es gelten ausschlieRlich unsere AGB, welche Sie unter www.baessler.net finden. Volksbank KraichgaueG = IBAN: DE85 6729 2200 0001 0044 25 BIC: GENODE61WIE -AG Stuttgart: HRB 104833 USt.-ID-Nr.: DE811201113 GF: Thorsten Bassler, Marcus Bassler Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE32 6205 0000 0000 0822 93 BIC: HEISDE66XXX +Seite: 1 von 1 +Datum: 02.06.23 +Preis/PE Gesamtpreis € -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""830366"", - ""invoice_date"": ""2023-01-31"", - ""receipt_date"": ""2023-01-31"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Baessler GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811201113"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kirchardt"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 34"", - ""creditor_postcode"": ""74912"", - ""creditor_iban"": ""DE32620500000000082293"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502902305"", - ""amount_gross"": ""658.55"", - ""amount_net"": ""553.40"", - ""amount_tax"": ""105.15"", - ""amount_taxBasis"": ""553.40"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Best-Nr.:4502905694/G45 +AB-Nr. 41022504 -### Input: -[ey -= FRESENIUS +1 Art.-Nr.:100556 +Deckel Saugfilter montiert +KD Art.-Nr.:76671713 -vy MEDICAL CARE +LS-Nr. 42127424 mit Lieferdatum: 02.06.23 +200,00 100,00 Stk 336, 30€ 672,60€ -Fresenius Medical Care GmbH +Best-Nr.:4502907909/G55 +AB-Nr. 41022728 -61346 Bad Homburg -Sachbearbeiter: Oliver Gantert -Telefon: +2 Art.-Nr.:101213 -Fresenius Medical Care GmbH Telefax: +Endscheibe G-97 +72360928 -61346 Bad Homburg +KD Art.-Nr.:72360928 -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +LS-Nr. 42127439 mit Lieferdatum: 02.06.23 +1.000,00 100,00 Stk 48,97€ 489,70€ -E-Mail: oliver.gantert@fmc-ag.com +LS-Nr. 42127439 mit Lieferdatum: 02.06.23 +1,00 1,00 Stk 0,00€ 0,00€ -Postfach 800620 Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -70506 Stuttgart Rechnung 1851356579 -vom 04.01.2022 +3 Art.-Nr.:300005 -Kunden-Nr. 495005482 +Europalette +4.0020.SP21 -Ihre Auftrags-Nr. NX Stage -Lieferschein 3522938512 / 04.01.22 -Auftrag 2284998302 / 04.01.22 +KD Art.-Nr.: -Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: -HD: Gebiet 0. Prov. +Zahlung bis 02.07.23 mit 2% Skonto = 27,66 € +Zahlung bis 01.08.23 netto -Warenempfanger: Kunden-Nr. 495000082, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Logistikzentrum Weissenfels, Patterken 7, 06686 Lutzen-Zorbau +Gesamt Netto: 1.162,30€ € +zzgl. 19,0% MwSt.: 220,84€ € +Gesamtbetrag: 1.383,14€ € -Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg +(1.355,48 €) -Liefer- Arrt.-Nr. +Syntech Plastics GmbH +BergmannstraRe 19-23 +49439 Steinfeld -Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -position Packungsgrofe EUR EUR -10 DS00000399 -RPC TESTSTREIFEN GESAMTCHLOR -1 ST 150,00 150,00 -Zwischensumme 150,00 -Mehrwertsteuer 19,00 % von 150,00 28,50 -Gesamtbetrag 178,50 -Skonto: 2,00 % (EUR 3,57 ) zahlbar bis 03.02.22 : 174,93 -ohne Abzug zahlbar bis 18.02.2022 : 178,50 +Fon 05492/92790-0 +Fax 05492/92790-49 +info@syntech-plastics.com St.-Nr. 68/216/00531 -Dienstleistungen (Arbeitszeit, Fahrtkosten, STK- und Wartungspauschalen ,etc.) und Wartungsvertrage sind nicht -skontoabzugsberechtigt. +Geschaftsfiihrer -bestellt durch Erfurt, J . Schonherr +Cuneyt Karaoglu Sparkasse Osnabriick +Huseyin Karaoglu Kto. 515387 +Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 -Pat. 1 +HRB 203002 IBAN-Nr.: -Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto -WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 +DE 90265501050000515387 +www.syntech-plastics.com UStild.Nr. DE 234071796 (S.W.LF.T.-Code) NOLADE 22 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter -www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Landessparkasse Oldenburg -Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www. freseniusmedicalcare.com/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf -Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. +Kto. 1708064 = = * -Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer: Bankverbindung +BLZ 280 501 00 = Cs , -Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll Commerzbank AG, Bad Homburg +IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 % -Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 -Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +(S.W.LF.T.-Code) SLZODE22 -BIC: DRESDEFFXXxX / UST-ID.Nr. DE262548790 -Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. ### Response: { - ""invoice_number"": ""1851356579"", - ""invoice_date"": ""2022-01-04"", - ""receipt_date"": ""2022-01-05"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Fresenius Medical Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE262548790"", + ""invoice_number"": ""43042335"", + ""invoice_date"": ""2023-06-02"", + ""receipt_date"": ""2023-06-02"", + ""delivery_date"": ""2023-06-02"", + ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6821600531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Homburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE60500800000713474500"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""178.50"", - ""amount_net"": ""150.00"", - ""amount_tax"": ""28.50"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Steinfeld"", + ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", + ""creditor_postcode"": ""49439"", + ""creditor_iban"": ""DE95280501000001708064"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502905694"", + ""amount_gross"": ""1383.14"", + ""amount_net"": ""1162.30"", + ""amount_tax"": ""220.83"", + ""amount_taxBasis"": ""1162.30"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SZAM LA 1. példany -RECHNUNG 1. exemplar +aluminium kety J -Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group -Verkaufer: -Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany -Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 -Tel/Fax: +36202238855 -Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 -K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 -Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: -HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X -| A | atutalas/Uberweisung | 2023.02.28 | 2023.02.28 | 2023.05.01 || R00064/2023 | +emmii -BH: 45029039546 Se -LS: W4l-202 300063 -Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation -Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd +FILTRATION GROUP GMBH .— +SCHLEIFBACHWEG 45 +74613 OHRINGEN [a] a +NEMCIJA Lieferanten Nr.: 313339 +UID Nr. : DE222609448 RECHNUNG Nr.: 1230830 +Slovenska Bistrica : 02/06/23 +Lieferung am : 02/06/23 +Zahibar: 30 Tage +Zahlungseingang bis: 02/07/23 +Wahrung: 978 EUR +Seite: 1 +Ansprechsp.: Natalija Adam +Bestellnummer: 4502909932/G51 (18.04.2023) +Lieferschein Nr: 0000149866 (02.06.2023) -72487799 300,0000 st 8.2000 KBAET 2 460,0000 0,00 -EOTNW 1SP 150V M12x1 +| Menge | EH | Preis/EinheitWahrung| PC | Einzelbetrag Gesamtbetrag +Bezeichnung der Lieferung/Leistung -Versand und Verpackung bis 10 Kg 2,0000 Stck 24,0000 KBAET 48,0000 0,00 +1, PROFILROHR INNEN 95 LANGLOCH 100,000 STK 27,27 9300 2.727,00 2.727,00 +eietgo> H 70305336 705 4502909932/G51 0000149866 +RekapitulaionEH: 100000 STK. +Geamt Betrag ohne Mwst.: EUR 2.727,00 +Gesamt Mwst: EUR 0,00 +Gesamtbetrag: EUR 2.727,00 +Kolli : 1 Netto : 109 kg Brutto : 134 kg +Lieferbedingungen : CPT DE-74613 OHRINGEN +(INCOTERMS 2020) +Lieferart : MS JK 391 +Zahlungsfrist : 10 TAGE 2 % SKONTO, 30 TAGE +Referenz Nr.: 00 230830-2023 +Zahlungsziel : NAZIV BANKE: Delavska Hranilnica, MikloSi¢eva cesta 5, 1000 Ljubljana -Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: -KBAET: Adomentes Kozésségen belili termekertékesités, Uj kdzlekedeési eszkoz nélkul +IBAN: SI56610000007786149 +SWIFT: HDELSI22 -AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto -KBAET 2 508,00 EUR 0,00 EUR 2 508,00 EUR +Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit veroundenen Kosten und Spesen in +unserem Eigentum. -Ossz./Total:2 508,00 EUR 0,00 EUR 2 508,00 EUR +Ansprechpariner : +Natalija Adam -azaz kettéezer-6tszaznyolc 00/100 EUR +VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! +OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. -A szamla értéke forintban: 952 789 FT (euré arfolyama: 379,90 FT/EUR). +VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. +Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. -Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili -Leistungsempfanger ist Steverschuldner -Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung +; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija +i Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si +AS Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 +Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 + +Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 + +Grupa Kety -(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""R00064/2023"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-02-28"", - ""delivery_date"": ""2023-02-28"", - ""creditor_name"": ""rumotec kft"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""HU25733862"", - ""creditor_country"": ""HU"", - ""creditor_city"": ""Szeged"", - ""creditor_street"": ""Wimmer Fülöp utca 1."", - ""creditor_postcode"": ""6728"", - ""creditor_iban"": ""HU17120670080156767700200003"", + ""invoice_number"": ""123083000230830-2023"", + ""invoice_date"": ""2023-06-022023-06-022023-06-02"", + ""receipt_date"": ""2023-06-02 09:54:46"", + ""delivery_date"": ""2023-06-022023-06-022023-04-182023-06-02"", + ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", + ""creditor_taxId"": ""002308302023615180200001470305336"", + ""creditor_salesTaxId"": ""SI17403014DE222609448"", + ""creditor_country"": ""SI"", + ""creditor_city"": ""SLOVENSKA BISTRICA"", + ""creditor_street"": ""KOLODVORSKA 37 A"", + ""creditor_postcode"": ""2310"", + ""creditor_iban"": ""SI56610000007786149"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502903951"", - ""amount_gross"": ""2508.00"", - ""amount_net"": ""2508.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": ""2508.00"", - ""currency"": ""EUR"" + ""order_number"": ""45029099324502909932"", + ""amount_gross"": ""2727.002006.001.002727.00"", + ""amount_net"": ""2727.002006.001.002727.002727.00"", + ""amount_tax"": ""0.005.100.0027.27"", + ""amount_taxBasis"": ""2727.00"", + ""currency"": ""EUREUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen - -Filtration Group GmbH - -ir forme - -7 - -Briingel - -Umformtechnik GmbH - -Hinter den Garten 2-4 - -59469 Ense-Hdingen - -Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Achim Schulz-Lauterbach -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Vertrieb med. Produkte GmbH. Langer Brauck 15, 58640 Iserlohn +Kuratorium f. Dialyse u. -Mail: m.bruengel@t-online.de +»Joline -www.bruengel-umformtechnik.de +Rechnung 9016146 -Schleifbachweg 45 +Nierentransplantation e.V. Datum: 24. Juni 2022 +Eingangsrechnungen Kunde: 607801 +Postfach 80 06 20 Auftragsart: Kunde +70506 Stuttgart Seite 1 +Lief. an Adresse +Verk. an Deb.-Nr. 607801 +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum +LobenhofstraBe 15 +92237 Sulzbach-Rosenberg +Achim Schulz-Lauterbach Verkaufer: 08 Unsere USt-IdNr. DE125582394 +Vertrieb medizinischer Produkte GmbH = Sachbearbeiter: Manuela Enzinger Unsere Kontonr.: +Langer Brauck 15 +58640 Iserlohn Telefonnr.: 02371 / 9763-0 +Faxnr.: 02371 / 9763-26 Ihre Auftragsnr. 4100819984 +E-Mail: info@akut-dialyse.de +Auftragsnr. 116128 Auftragsdatum 24.06.22 Ihre Auftragsnr. 4100819984 +Pos Art. Menge Einheit VK-Preis MWwst% Betrag +Beschreibung +Lieferschein 416952 v. 24.06.22 +80020 40 Stick 1,77 19 70,80 +Rotoclix Schlauchhalter, +grin Durchmesser 6.0 mm +Katalognr.: RC-006 +Menge — Chargennr. Verfalldatum Herstelldatum -D - 74613 Oehringen +40,00 20220828 -Rechnung Nr: 013408 +1 7,60 +Fracht /Versandk. Inland 19% -Datum: 30.09.2021 -Seite 1 Von 1 +Lieferbedingung DPD / unfrei +Zahlung bis 24.07.22 ohne Abzug: +Zahlung bis 08.07.22 unter Abzug von 3 % Skonto: -Ihr Zeichen: +19 -Kundennummer: 001109-11203 +Total EUR ohne MwSt. +19% MwSt. +Total EUR inkl. MwSt. -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +93,30 EUR +90,50 EUR -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Sttick +7,60 -510 +78,40 +14,90 +93,30 -Auftrags.-Nr. 5500088758 / 10 vom 23.06.2021 +Wenn nichts anderes angegeben ist, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Bis zur vollstandigen/ -Betrag +endgiltigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb med. Produkte GmbH. -Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 5,5160 2.813,16€ +Phone: +49 (0) 2371/9763 - 0 Commerzbank AG lserlohn Deutsche Bank Iserlohn GF: Lars Sunnanvader +Fax: +49 (0) 2371/9763-26 DE47 4454 0022 0575 0070 00 DE96 4457 0024 0015 7511 00 Iserlohn HRB 1287 -OEL m. Ring +E-mail: info@akut-dialyse.de BIC: COBADEFFXXX BIC: DEUTDEDB445 ID-Nr.: DE 125582394 +Internet: www.akut-dialyse.de Sparkasse Iserlohn Postbank Dortmund St.-Nr.: 328/5813/0419 -Lieferschein/Pos.: 026721-1 vom 27.09.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +DE14 4455 0045 0000 0803 33 +BIC: WELADED1ISL -500 +DE61 4401 0046 0027 7024 68 +BIC: PBNKDEFF -Auftrags.-Nr. 5500088758 / 10 vom 09.08.2021 +Achim Schulz-Lauterbach - Vertrieb medizinischer Produkte GmbH, Langer Brauck 15, DE-58640 Iserlohn -Endscheibe 72405082 -- 5050-201446065-S00/02, Endsch-G 135/1,00/1.4404 5,9160 2.758,00 € -OEL m. 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Ring +KfH Kuratorium fuer Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Lieferschein/Pos.: 026763-2 vom 29.09.2021 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +Postfach 80 06 20 +D 70506 = Stuttgart -8.323,64 € +MTN Neubrandenburg GmbH +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +D- 17033 Neubrandenburg -zzgl. 19 % Mwst. -Rechnungsbetrag +Telefon +49(0)395 581 00-0 -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 198,10 € +Telefax +49(0)395 581 00-98 -1.581,49 € -9.905,13 € +Rechnungsnummer: 679491 +Rechnungsdatum : 08.11.22 +Bestellnummer : 4100841609 +Lieferort : Essen -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Alfried-Krupp-Str. 43 +Kunde : 534 +Debitor : 20800 +Seite 1 von 1 -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +Lieferschein: 126408 vom: 24.10.22 Lieferdatum: 03.11.22 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag_ Ust. +Gebrauchseinheit: 28308000402 +CE 28308000402 283 A-Concentrate 800 L 3 ST 3 ST 352,00 1.056,00 1 +Gebrauchseinheit: TKZUS DE +677155 Transportzuschlag DE 1 ST 1 ST 35,00 35,00 1 +Summe : 1.091,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag +1091,00 1091,00 % 19,00 207,29 1298,29 EUR +1091,00 1091,00 207,29 1298,29 EUR -T. Briingel +Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Volksbank Sauerland eG -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 29.11.22 Skontoabzug 2,00 % 25,97 EUR +30 Tagen 08.12.22 Netto +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 ‘Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXX DE67512106004223396013 -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Geschaftsftihrer: Serge Kemps +FA377 60 0 30 1 -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Steuer-Nr.: 072/114/02061 ### Response: { - ""invoice_number"": ""013408"", - ""invoice_date"": ""2021-09-30"", - ""receipt_date"": ""2021-09-30"", - ""delivery_date"": ""29.09.2021"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""invoice_number"": ""679491"", + ""invoice_date"": ""2022-11-08"", + ""receipt_date"": ""2022-11-14"", + ""delivery_date"": ""2022-11-03"", + ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""07211402061"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500088758"", - ""amount_gross"": ""9905.13"", - ""amount_net"": ""8323.64"", - ""amount_tax"": ""1581.49"", - ""amount_taxBasis"": ""8323.64"", + ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100841609"", + ""amount_gross"": ""1298.29"", + ""amount_net"": ""1091.00"", + ""amount_tax"": ""207.29"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DIUS - -meee Die PR-Software - -Medius - Markus Schweikart - AhornstraRe 7 - 63165 Muhlheim/Main Telefon: +49-6108-99 042-0 -Telefax: +49-6108-99 042-1 - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart AhornstraRe 7 -63165 Muhlheim/Main - -info @ medius-online.de -www.medius-online.de - -Geschaftsfihrer: -Markus Schweikart - -Bankverbindung: - -Sparkasse Langen Seligenstadt -Konto: 819 06 47 - -BLZ: 506 521 24 +FUNKE POST -RECHNUNG +MEHR ALS GESCHICKT -IBAN: DE14 5065 2124 0008 1906 47 -SWIFT: HELADEF1SLS +FUNKE Post GmbH Standort Thiringen | Gottstedter Landstr. 6 | 99092 Erfurt -Rechnungs-Nr.: 022001 USt-ldNr.: DE 174566050 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. +(KfH Eisenach) +Postfach 800620 800620 -Datum : 03.01.2022 -Ihr Auftraggeber: Frau Claudia Brandt, FB Kommunikation +70506 Stuttgart Rechnung +DE -MEDIUS — Bereitstellung und Servicevertrag 01.01.2022-31.12.2022 +Rechnungsnummer 500035987 +Kundennummer 3000001851 -Bezeichnung Menge _ Einzel/EUR Gesamt/EUR +Service-Rufnummer 0361 - 210000-14 -MEDIUS Servicevertrag 01.01.2022-31.12.2022 fiir 5 User 12 444,00 5.328,00 -inkl. Zimpel Mediabase 5 User +Datum 06.01.2023 +Abrechnungszeitraum: 02.12.2022 bis 31.12.2022 +E-Preis Gesamt +Art-Nr. 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Rechnungsbetrag -5.328,00 EUR 1.012,32 EUR 6.340,32 EUR +SEPA ID DE33ZZZ00001270851 ### Response: { - ""invoice_number"": ""8190647"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-03"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""Medius Markus Schweikart"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE174566050"", + ""invoice_number"": ""500035987"", + ""invoice_date"": ""2023-01-06"", + ""receipt_date"": ""2023-01-13"", + ""delivery_date"": ""06.01.2023"", + ""creditor_name"": ""FUNKE Post GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11257582514"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE217097155"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Mühlheim/Main"", + ""creditor_city"": ""Essen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE14506521240008190647"", + ""creditor_iban"": ""DE91302201900030404904"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""6340.32"", - ""amount_net"": ""5328.00"", - ""amount_tax"": ""1012.32"", + ""amount_gross"": ""72.53"", + ""amount_net"": ""60.95"", + ""amount_tax"": ""11.58"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -e it -d i a i ! ) e d Mit Herzblut und Verstand fur das Leben - -MEDIZINTECHNIK - -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwatdgiirtel 77 | D-50935 Kin - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen . -Postfach 80 06 20 - -70506 Stuttgart - -RECHNUNG RG21110256 Datum: 16.11.2021 - -Ihre Kundennr.: . 13607 . -Ihr Auftrag: 4100778543 Lieferscheinnr.: LS21110241DM - -vom: 15.11.2021 Versand per/am: DACHSER / 15.11.2021 - -Leistungsempfanger: Kuratorium fur Dialyse e.V. -KfH-Nierenzentrum -Baldinger Str. 1 -35043 Marburg - -Gemak unserén Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.diamed.de) erhielten Sie: - -Menge Produktbezeichnung EZ/Stick EZ/Karton Gesamt -2 Karton a6 Stick CRRT-FSL -Artikel-Nr.: 6003 Chargen-Nr.: 200722 145,00 870,00 1.740,00 +DECKMA +Hamburg -Kassettensystem fur PLASAUTO SIGMA +DECKMA HAMBURG GmBbH - Kieler Strasse 316 - 22525 Hamburg -Nettosumme 19,00 % MwSt Rechnungssumme +Filtration Group GmbH +Schleifoachweg 45 -EUR a, 1.740,00 330,60 - +Kieler Strasse 316 22525 Hamburg - Germany -DIAMED Medizintechnik GmbH | Stadtwaldgiirte! 77 | D-50935 Kéin +Telefon: +49(0)405488760 +Fax: +49(0)4054887610 +E-Mail: post@deckma.com +Internet: www.deckma.com +USt-IdNr.: DE118540659 +EORI-Code: DE 5210542 -HRB 7782 Amtsgericht Kdin | USt.-IdNr.: DE 123474482 | Geschaftsftihrer: Dr. rer. nat. Andreas H. Plagge, Dr. rer. nat. Sven Steinhoff -T +49 (0)221. 940 5000 | F +49 (0)221. 940 500 11 | E diamed@diamed.de +Bankverbindung: Deutsche Bank, Hamburg +IBAN Nr.: DE49 2007 0024 0653 3301 00 +BIC/SWIFT-CODE: DEUTDEDBHAM -Stadtsparkasse K6InBonn | IBAN: DE46 3705 0198 0007 7729 73 | SWIFT-BIC: COLSDE33 +74613 Ohringen +Rechnung +Nummer: 112266 Seite 1 +Belegnummer: 6032183 +Datum: 09.08.2022 +Lieferdatum: 08.08.2022 +Kurzzeichen: MG/JMF +Kundennummer: 12201 +Kundenauftragsnr.: 4502889519 / G65 +Ihre USt-IdNr.: DE222609448 +Besteller: Carsten Imbeck +Pos Artikel Menge Preis Summe EUR +Wir danken fir Ihren Auftrag! +Ihre Material No.: 70567514 +1 77500 Messzelle OMD-24 + OMD-2008 1 1.525,00 1.067,50 +incl. Kalibrierzertifikat +Serien-Nr.: 4023385 +Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 +30,00 % Rabatt auf EUR 1.525,00 = EUR 457,50 +2 77505 Standard Zubeh6r fiir MZ09 1 0,00 0,00 +Ursprungsland: Deutschland HS code: 90279000 +3 99995 Verpackungskostenpauschale 1 5,00 5,00 +Artikel einzeln verpackt und mit Label versehen +Die Lieferung erfolgt - unfrei - per UPS-Standard mit Ihrer +Kunden-Nr. 587f92 - cp - 0.g. Anschrift. +Zwischensumme 1.072,50 +19% MWSt auf EUR 1.072,50 203,78 +Summe EUR 1.276,28 -2.070,60 +innerhalb 20 Tage ./.2% - 30 Tage netto -www.diamed.de +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.Es gelten die allgemeinenLieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie. +Amtsgericht: Hamburg (Germany) HRB No. 39129, Geschaftsfilhrer: A. Schulze. Erfiillungsort fur beide Teile: Hamburg, Firmensitz in: Hamburg (Germany) ### Response: { - ""invoice_number"": ""RG21110256"", - ""invoice_date"": ""2021-11-16"", - ""receipt_date"": ""2021-11-17"", - ""delivery_date"": ""2021-11-15"", - ""creditor_name"": ""Diamed Medizintechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""112266"", + ""invoice_date"": ""2022-08-09"", + ""receipt_date"": ""2022-08-09"", + ""delivery_date"": ""2022-08-08"", + ""creditor_name"": ""DECKMA HAMBURG GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE123474482"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE118540659"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Köln"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE46370501980007772973"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100778543"", - ""amount_gross"": ""2070.60"", - ""amount_net"": ""1740.00"", - ""amount_tax"": ""330.60"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Kieler Str. 316"", + ""creditor_postcode"": ""22525"", + ""creditor_iban"": ""DE49200700240653330100"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502889519"", + ""amount_gross"": ""1276.28"", + ""amount_net"": ""1067.50"", + ""amount_tax"": ""203.78"", + ""amount_taxBasis"": ""1067.50"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -n +? -wir f We. -Briingel +Knauer IMT -Umformtechnik GmbH +Industrielle Messtechnik -Hinter den Garten 2-4 -59469 Ense-Hdingen +EINGEGANGEN +21, P22, onay -Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 -Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 +Knauer IMT Weigheimerstrasse 11D - 78647 Trossingen - Schura Weigheimerstrasse 11 +D - 78647 Trossingen - Schura -Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de +Telefon 07425 325089 -www.bruengel-umformtechnik.de -Schleifbachweg 45 +Firma +wg gs Telefax 07425 325091 +Filtrations Group GmbH Kontakt@Knauer-imt.de +Schleifoachweg 45 , www.Knauer-imt.de +FG#2005 +Datum 19.12.2021 +Bearbeiter Martin Knauer +Rechnung Nummer R21/005161 +Seite 1 von 1 -D - 74613 Oehringen +Bestellung: 4502875156/F50 +vom: 08.12.2021 +Lieferdatum: 13.12.2021 -Datum: 12.02.2022 -Seite 1 Von 1 -Ihr Zeichen: -Kundennummer: 001109-11203 -Rechnung Nr: 014008 -Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 +Kundennummer: K000020 +Sehr geehrte Damen und Herren, -Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag +wir bedanken uns fir Ihren Auftrag und erlauben uns nachfolgendes zu berechnen: -Auftrags.-Nr. 4502873776 vom 22.11.2021 +eS +Position Menge ME Bezeichnung Einzel- Gesamt +preis in EUR -110 Ring 70309579 -- 5050-20010005-S00/07, ENDSCH-O 180/XXXX 1.4301 10,2000 1.122,00 € -Z E1 (gebeizt) +01 2,00 Std Vermessung nach Zeichnung 70,00 140,00 -Lieferschein/Pos.: 028037-1 vom 09.02.2022 -Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen +2 Stick -1.122,00 € -zzgl. 19 % Mwst. 213,18 € -Rechnungsbetrag 1.335,18 € +Gehause -Zahlungsmodus: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto Skontobetrag: 26,70 € +GEH B AF 1224.-2121- ../G -Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen -Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: -T. Briingel Volksbank Sauerland eG +5050-20182909-S00 -IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH -AG Arnsberg, HRB 8278 -Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +Detail X die beiden Koaxialitaten zum Bezug A +jeweils die Durchmesser NennmaR 81,5 und 30. +Auswertungen in PDF -IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN +Nettosumme in EUR 140,00 +zuziglich 19% Umsatzsteuer auf 140,00 EUR 26,60 +Endsumme in EUR 166,60 + +Vielen Dank fir Ihren Auftrag! + +Zahtbar rein netto innerhalb 30 Tagen + +Bankverbindung: + +Kreissparkasse Trossingen: BLZ 64350070 Konto Nummer: 971050 + +Steuernummer: 21289 / 04407 Ust. - IdNr.: DE 142898749 + +IBAN-Code: DE51 64350070 0000 971050 SWIFT - BIC: SOLA DE $1 TUT ### Response: { - ""invoice_number"": ""014008"", - ""invoice_date"": ""2022-02-12"", - ""receipt_date"": ""2022-02-12"", - ""delivery_date"": ""2021-11-22"", - ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", + ""invoice_number"": ""R21/005161"", + ""invoice_date"": ""2021-12-19"", + ""receipt_date"": ""2021-12-23"", + ""delivery_date"": ""2021-12-13"", + ""creditor_name"": ""Knauer"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE142898749"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ense"", - ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", - ""creditor_postcode"": ""59469"", - ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", + ""creditor_city"": ""Trossingen - Schura"", + ""creditor_street"": ""Weigheimerstrasse 11"", + ""creditor_postcode"": ""78647"", + ""creditor_iban"": ""DE51643500700000971050"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502873776"", - ""amount_gross"": ""1335.18"", - ""amount_net"": ""1122.00"", - ""amount_tax"": ""213.18"", - ""amount_taxBasis"": ""1122.00"", + ""order_number"": ""4502875156"", + ""amount_gross"": ""166.60"", + ""amount_net"": ""140.00"", + ""amount_tax"": ""26.60"", + ""amount_taxBasis"": ""140.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Syntech Plastics GmbH « BergmannstraBe 19-23 » DE-49439 Steinfeld +RECHNUNG RICOH -Filtration Group GmbH -Werk Ohringen -Schleifbachweg 45 -DE-74613 Ohringen +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223509396 07-JAN-2023 -Rechnung Nr.: 43030640 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz ; RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 22513000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49186343 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell MP C307SPF +Seriennummer C508P704668 -Syntech +KfH LSZ Dormagen +Rostocker Str. 4 +41540 Dormagen -Plastics +Kostenstelle 22513000 +Inventar-Nr. Kunde 230410 +Abteilung EDV Raum +Stockwerk EG +Raum 0,02 +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +5225 5460 235 +1 99999999999 235 0,010815 2,54 +Farbe zu berechnen +Zeitraum: 01-OKT-2022 bis 31-DEZ-2022 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +6479 6833 354 +1 99999999999 354 0,040561 14,36 +Miete +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 109,95 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 126,85 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 24,10 +Rechnungsendbetrag \_ € 150,95 / -Ansprechpartner +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -Huseyin Karaoglu -Durchwahl: 05492/ 927-9031 -E-Mail: hueseyin.karaoglu@syntech-plastics.com +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-JAN-2023 -Kunden-Nr.: 11105 -lhre Ust-Id.: DE222609448 -Bestell-Nr.: Seite: 1 von 1 -Bestelldatum: 04.11.21 Datum: 04.02.22 -Referenz: Dieter Breier -Pos. __ Art.-Nr. / Bezeichnung Menge PE ME Preis/PE Gesamtpreis € -Best-Nr.:4502872420/G45 -AB-Nr. 41019743 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 -1 Art.-Nr.:101680 576,00 100,00 Stk 589, 00€ 3.392, 64€ -F-Deckel -KD Art.-Nr.:72460573 -Rahmenvertragsnummer 4600020682 Pos. 00010 -Best-Nr.:4502875110/G45 -AB-Nr. 41020040 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 -2 Art.-Nr.:101682 600,00 100,00 Stk 184,00€ 1.104, 00€ -Rohrverlangerung -KD Art.-Nr.:72484596 -Best-Nr.:4502875366/G55 -AB-Nr. 41020058 LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 -3 Art.-Nr.:101213 1.000,00 100,00 Stk 31,27€ 312,70€ -Endscheibe G-97 -72360928 -KD Art.-Nr.:72360928 -LS-Nr. 42108303 mit Lieferdatum: 03.02.22 -4 Art.-Nr.:300005 3,00 1,00 Stk 0,00€ 0,00€ -Europalette -4.0020.SP21 -KD Art.-Nr.: -Gesamt Netto: 4.809, 34€ -zzgl. 19,0% MwSt.: 913,77€ -Gesamtbetrag: 5.723,11€ -Zahlung bis 06.03.22 mit 2% Skonto= 11446€ (5.608,65 €) -Zahlung bis 05.04.22 netto -Syntech Plastics GmbH Geschaftsfihrer +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -BergmannstraRe 19-23 CUneyt Karaoglu Sparkasse Osnabrtick +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. -49439 Steinfeld Huseyin Karaoglu Kto. 515387 -Fon 05492/92790-0 Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 -Fax 05492/92790-49 HRB 203002 IBAN-Nr.: +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 -info@syntech-plastics.com St.-Nr. 68/216/00531 -www.syntech-plastics.com +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""223509396"", + ""invoice_date"": ""2023-01-07"", + ""receipt_date"": ""2023-01-07"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""150.95"", + ""amount_net"": ""126.85"", + ""amount_tax"": ""24.10"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -DE 90265501050000515387 -UStld.Nr. DE 234071796 (S.W.LF.T.-Code) NOLADE 22 (S.W.IF.T.-Code) SLZODE22 +### Input: +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnung -Landessparkasse Oldenburg +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -Kto. 1708064 +Datum: 30.01.2023 _ Falligkeit: 12.02.2023 -BLZ 280 501 00 +RECHNUNGS - NR. 023 — 116 +Kreditor-NR. 914 508 -IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 +Leistungsort : KfH Zentrum Budingen taunus-event +Beauftragte Person: Herr Rumpf +Mobil +Leistungszeitraum: Monat JANUAR - 2023 Mobil +Unterhaltsreinigung +Monatliche Pauschale +Reinigung Montag bis Samstag 1.24934 € +Glasreinigung +insgesamt 41,0 m? x 2,24 € / m? +gereinigt innen / auRen +Netto 19 % MwSt. Brutto +1.249,34 € 237,37 € 1.486,71 € +Wiesbadener Volksbank e.G. BIC: WIBADE5W -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""43030640"", - ""invoice_date"": ""2022-02-04"", - ""receipt_date"": ""2022-02-07"", - ""delivery_date"": ""2022-02-03"", - ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""6821600531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Steinfeld"", - ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", - ""creditor_postcode"": ""49439"", - ""creditor_iban"": ""DE95280501000001708064"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502872420"", - ""amount_gross"": ""5723.11"", - ""amount_net"": ""4809.34"", - ""amount_tax"": ""913.77"", - ""amount_taxBasis"": ""4809.34"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +HENNIG -### Input: -M+ M Burosysteme +pene reece nnn tng etc oe een 4 -M+ M Burosysteme ¢ Postfach 1143 * 63323 Egelsbach +i -Buroeinrichtungen e Burotechnik -Burobedarf ° Online-Shop +Hennig Dienstieistungen +Hennig Heidemarie +Taubenberg 48 -Minke & Muckle OHG -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Marie-Curie-StraBe 21 -Nierentransplantation e.V. 63329 Egelsbach -Eingangsrechnungen Telefon 06103/40 93 40 -Postfach 80 06 20 Telefax 0 6103/40 9333 -D 70506 Stuttgart Info@MMBuero.de -www.MMBuero.de -Rechnung 460361 Datum 05.07.2022 -Lieferanschrift: Bearbeiter Thomas Minke -KfH Kuratorium fur Dialyse und Seite 1 -Nierentransplantation e.V. Kunden-Nr. 10560 -KfH-Logistik-Versorgungszentrum | -Drahtzieherstrasse 17 Bestell-Datum 03.06.2022 -91154 Roth Bestell-Nr. 4400113766 -Liefertermin: 05.07.2022 Zeichen IK = 510610020 -Lieferschein-Nr.: 0 vom 05.07.2022 Besteller ustin Brandl-Meichner -Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Betrag EUR -0.0.1 BM1 Medizinischer Fahrwagen héhneneinstellbar 20 Stick 315,00 6.300,00 -B/T/H 60/43/65-85 cm mit 2 abklappbaren -Anbauplatten B/T 30/43 cm und 1 Ablage- -boden B/T 55/43 cm auf 4 feststellbaren -Rollen, Platten melaminharz beschichtet -silber, Gestell alusilber -# 110262 -Lieferung: frei Haus. -Montage: inclusive. -Summe 6.300,00 +65510 = idstein -Netto Mwst1 +Ust. Nr. 004 826 60220 -19,00% -1,197,00 +mx.de -EUR 6.300,00 +Telefon 06126 - 6617 +Fax 06126 - 228796 -Zahlungskonditionen: +IBAN: DE94 5109 0000 0069 7615 00 -oder innerhalb 30 Tagen bis zum 04.08.2022 rein netto. +0172 - 6646884 +0172 - 6646949 -Brutto +DYNAMIK -7.497,00 +_EFFEKTIVITAT -Zahlbar innerhalb 21 Tagen bis zum 26.07.2022 mit 3% = 7.272,09 EUR, +RATIONALISIERUNG -Sparkasse Langen-Seligenstadt « Kto.-Nr. 28001691 BLZ 50652124 e IBAN DE81 5065 2124 0028 001691 BIC HELADEF1SLS -Geschaftsfthrer: Thomas Minke und Peter Muckle ¢ Amtsgericht Offenbach am Main HRA 31668 « USt-ID-Nr. DE113 221 086 -Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen e Eigentumsvorbehalt bis zur vollstandigen Bezahlung +OPTIMIERUNG ### Response: { - ""invoice_number"": ""460361"", - ""invoice_date"": ""2022-07-05"", - ""receipt_date"": ""2022-07-05"", - ""delivery_date"": ""2022-07-05"", - ""creditor_name"": ""M + M Bürosysteme"", - ""creditor_taxId"": ""2834660126"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE113221086"", + ""invoice_number"": ""023-116"", + ""invoice_date"": ""2023-01-30"", + ""receipt_date"": ""2023-01-31"", + ""delivery_date"": ""30.01.2023"", + ""creditor_name"": ""Hennig Dienstleistungen"", + ""creditor_taxId"": ""0482660220"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Egelsbach"", + ""creditor_city"": ""Idstein"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE81506521240028001691"", + ""creditor_iban"": ""DE94510900000069761500"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400113766"", - ""amount_gross"": ""7497.00"", - ""amount_net"": ""6300.00"", - ""amount_tax"": ""1197.00"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""1486.71"", + ""amount_net"": ""1249.34"", + ""amount_tax"": ""237.37"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -MTN Neubrandenburg GmbH - -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 - -a NIP2O company +Heizungs-, Sanitar-, +H L M Rohrleitungsbau GmbH +Waterkampstr. 11-15 — 47169 Duisburg -Rechnung +Heizung & Sanitar. -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. - - -Rechnungsnummer: 683294 +info@hlm.gmbh +Tel.: 0203 - 412 464 +Fax: 0203 - 411 758 -Rechnungsdatum : 28.03.23 -Bestellnummer : 4100866821 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Essen -D 70506 Stuttgart Eleonorastr. 42 -Kunde : 532 -Debitor : 20800 -Seite : 1voni -Lieferschein: 130738 vom: 10.03.23 Lieferdatum: 23.03.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 5 ST 5 ST 260,00 1.300,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 1.335,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -1335,00 1335,00 % 19,00 253,65 1588,65 EUR -1335,00 1335,00 253,65 1588,65 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 18.04.23 Skontoabzug 2,00 % 31,77 EUR +HLM GmbH - Waterkampstr. 11-15 - 47169 Duisburg +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen - Technik -30 Tagen 27.04.23 Netto +Postfach 80 06 20 -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin +70506 Stuttgart -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Seite : 1 +RECHNUNG-Wr.: 2211021 Datum : 18.11.2022 +Kunden-Nr. : 10291 +Bearbeiter : Martina Schmidt +Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis +BV: KfH Essen, Eleonorastr. 42, 45136 Essen +Wartung der Luftungsanlage +gem. Wartungsvertrag vom 30.10.2003 +Arbeiten It. Arbeitsschein-Nr.: 28923 +vom 15.11.2022 +001 1,00 x Wartung der Luftungsanlage gem. Wartungsvertrag +pauschal 541,65 541,65 +Netto-Summe € 541,65 +19,00 % USt. € 102,91 +Gesamt-Betrag € 644,56 -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +Zahlbar sofort ohne Abzug -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Glltige Freistellungsbesch. Nr. 00030010 gem. § 48b EStG liegt vor. -FA377 66.0 30 1 +Sitz Duisburg Registergericht HRB1186 SPARKASSE DUISBURG Finanzamt Duisburg-Hamborn +Geschaftsfthrer: Jurgen Muller IBAN: DE66 3505 0000 0200 3099 79 Steuer-Nr. 107/5730/0331 +Gerichtsstand: Duisburg BIC: DUISDE33XXX USt-Id-Nr. DE119505948 ### Response: { - ""invoice_number"": ""683294"", - ""invoice_date"": ""2023-03-28"", - ""receipt_date"": ""2023-04-03"", - ""delivery_date"": ""2023-03-23"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""2211021"", + ""invoice_date"": ""2022-11-18"", + ""receipt_date"": ""2022-11-18"", + ""delivery_date"": ""2022-11-15"", + ""creditor_name"": ""HLM Heizungs, Sanitär,"", + ""creditor_taxId"": ""10757300331"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE119505948"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Duisburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE66350500000200309979"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100866821"", - ""amount_gross"": ""1588.65"", - ""amount_net"": ""1335.00"", - ""amount_tax"": ""253.65"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""644.56"", + ""amount_net"": ""541.65"", + ""amount_tax"": ""102.91"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG -Rathsbergstr. 26 - -KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg -und Nierentransplantation e. V. -Eingangsrechnungen Ansprechpartner — Angelika Thein -Postfach 15 62 Telefon 0951/968288-00 -63263 Neu-Isenburg Fax 0951/968288-29 -E-Mail bamberg@fuerst-gruppe.de -USt-IdNr. DE133252302 -Bei Zahlung bitte immer angeben: -Kunden-Nr. 10168 Rechnung -Rechnungsnr. RG22-11677 Seite 1 -Belegdatum 30. Juni 2022 -Leistungs- Zuschlag -Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag -101413 Dialyse Lichtenfels -KFH-Dialysezentrum -Prof.-Arneth-Str. 2a -96215 Lichtenfels -Unterhaltsreinigung Nephrologische Juni 2022 1 Pauschal 264,00 264,00 -Sprechstunde 3 x wo. -Total EUR ohne Mwst. 264,00 -19% Mwst. 50,16 -Total EUR inkl. MwsSt. 314,16 - -Zahlungsbedingungen 14 Tage netto - -Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. - -Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. - -Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. - -Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. -Geschaftsflhrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann, Geschaftsfihrer: Markus Zwingel -Steuernummer: 238/169/02401 +Sie Getranke Lebiger GmbH - Marconistr. 38 A, 50769 Kéln GET Y KE @ -Banken +Telefon: (0221) 70943-0 - Telefax: (0221) 7094322 +Banken: +* Commerzbank Kdin +$.PELLEGRINO IBAN: DE41 3708 0040 0359 7337 00 - BIC DRESDEFF370 +Kreissparkasse K6In -Sparkasse Nurnberg +www.lebiger.de IBAN: DE39 3705 0299 0159 0001 71 - BIC COKSDE33 +GmbH +Rechnung +KfH Kuratorium f. Dialyse u. Nierentransplantation Beleg-Nr. ; 581089 +e.V. Eingangsrechnungen Kunde Nr. ; 12121 +Datum : 17.08.2022 +Postfach 80 06 20 Seite ; 1 +70506 Stuttgart Steuer-Nr. +Lieferempfanger: 11980 Dialyse Zentrum 51063 Kéln +Béckinstr. 54-56 +zu Lieferschein: 275010 Lieferdatum : 17.08.2022 +Artikel Bezeichnung Anz x Inhalt Menge LgArt Preis Wert EUR +1146 NOTARIS WASSER 12 x 1.0 ltr. PET 12 x 1,00 10 Kl 330 3,7500 37,50 +Zwischensumme : 37,50 +Logistik Fracht + Dieselzuschlag 10 St 0,4200 4,20 +Leergut Lg.-Bezeichnung Lieferung Ruckgabe Saldo Pfand Wert +330 Pfandwert Afg Eur 3,30 10 -40 -30 3,3000 -99,00 +Zwischensumme : -99,00 +Warenwert Pfand Netto-Betrag MwSt-Satz MwSt-Betrag Gutschrift Rechnung +41,70 -99,00 -57,30 19,00% -10,89 -68,19 +Rechnung per Mail versendet an: 1000.invoice.cred@kfh.de -IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 -BIC: SSKNDE 77XXX +Amisgericht KéIn, HRB 27977, Geschaftsfiihrerin: Manuela Lebiger, Steuer-Nr. 217 5736 0371, Ust-Id. 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(Rech. ): 28922 -Steuer-Nr.: -Bestellangaben: 4502876099/G55 -Pos. Artikelnr. PZN Menge Einzelpreis Wert St -Bezeichnung EUR EUR -1 80048199 08917695 200 Stiick 1,24 248,00 (Vv) -Vaseline, weiss Ph.Eur. 10 ml -Bei Zahlung bis 04.01.22 gewahren wir 2,00 % Skonto Warenwert (19,00 %) 248,00 -Skontoanteil f.19,00 % MWSt 5,90 ergibt 289,22 MwSt (19,00 %) 47,12 -Bei Nutzung von Skonto Uberweisen Sie bitte EUR 289,22 -Zahlung netto bis 20.01.22 EUR 295,12 Rechnungsbetrag EUR 295,12 - -Bei Reklamationen geben Sie bitte immer unsere Auftrags- - -und Ihre Kundennummer an. - -Das Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum. - -Eine Herstellungserlaubnis gemaf& §13 AMG vom 27.03.2015 sowie eine Grofhandelserlaubnis nach §52a Abs.1 AMG vom 10.11.2004 der Landesdirektion - -Dresden liegen vor. - -Bombastus-Werke AG Aufsichtsratvorsitzender: -Wilsdruffer Str.170 Ulrich Kas - -01705 Freital Vorstand: - -Tel. 03 51/6 58 03-0 Ulrich Brodkorb - -Fax 03 51/6 58 03-99 Joachim Ginther - -info@bombastus-werke.de -bestellung@bombastus-werke.de +RECHNUNG RICOH -Sitz der Gesellschaft: Freital - Amtsgericht Dresden, HR B 18772 Quolitétsmanagement +imagine. change. +Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum +012000081126 223585960 06-APR-2023 -ISO 9061 +Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz RICOH DEUTSCHLAND GmbH +DE113598500 32420000 Seite: 1/1 Vahrenwalder Strasse 315 +elle. 30179 Hannover +Versandanschrift Rechnung: KfH Kuratorium fir Dialyse und +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20 +Postfach 80 06 20 63263 Neu-lsenburg +70506 Stuttgart +Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt +49038267 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de +(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) +Modell SP 4510DN +Seriennummer T576H602467 +KfH-Nierenzentrum Bochum +Bergstr. 25 +44791 Bochum +Gebaude Ambulanz 3.0G +Kostenstelle 32420000 +S/W zu berechnen +Zeitraum: 01-JAN-2023 bis 31-MAR-2023 +Zahler alt Zahler neu Verbrauch +16593 17530 937 +1 99999999999 937 0,011847 11,10 +Miete +Zeitraum: 01-APR-2023 bis 30-JUN-2023 38,31 +Ne +(— www.ricoh.de Netto € 49,41 +Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 9,39 +Rechnungsendbetrag \_ € 58,80 / -Ust.-Ident-Nr. DE 140 459 872 - Steuer-Nr. 210/100/02564 -Commerzbank Dresden +Bankverbindung: +HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 +Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 -IBAN: DE 84 8504 0000 0171 7727 00 - BIC: COBADEFF850 -Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG +Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 30 Tagen; Rechnung fallig am: O6-MAI-2023 -IBAN: DE52 8509 0000 3427 5910 09 - BIC: GENODEF1DRS -Glaubiger-ID DE94BWF00000017289 +Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. +For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. -* DE-OKO-006 +Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland +Geschaftsfthrer Michael Raberger - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - +St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 ### Response: { - ""invoice_number"": ""449511"", - ""invoice_date"": ""2021-12-21"", - ""receipt_date"": ""2021-12-21"", - ""delivery_date"": ""21.12.2021"", - ""creditor_name"": ""Bombastus-Werke AG"", + ""invoice_number"": ""223585960"", + ""invoice_date"": ""2023-04-06"", + ""receipt_date"": ""2023-04-06"", + ""delivery_date"": ""2023-01-01"", + ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140459872"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Freital"", - ""creditor_street"": ""Wilsdruffer Straße 170"", - ""creditor_postcode"": ""01705"", - ""creditor_iban"": ""DE84850400000171772700"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502876099"", - ""amount_gross"": ""295.12"", - ""amount_net"": ""248.00"", - ""amount_tax"": ""47.12"", - ""amount_taxBasis"": ""248.00"", + ""creditor_city"": ""Hannover"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE91300308800005384125"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""58.80"", + ""amount_net"": ""49.41"", + ""amount_tax"": ""9.39"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -20995727/00001/0000z - -G - -GC GRUPPE - -ITG - -COLLIN & STELLING EINGEGANGEN - -14, Marz 2022 - -RE CHR : -ITG Collin & Stelling KG - Hammer Deich 70 - 20537 Hamburg Bei Schriftwechsel bitte angeben -02 2FBB 0B00 3A 5002 41AE KD-Nr. Rechn.Nr. Datum Blatt -DV 03.22 0,85 . -Deutsche Post SY 917 070540 396733 04.03.2022 1 - -*K4000* - -Filtration Group GmbH - -Schleifbachweg 45 Innend. Scholand, Wolfgang -74613 Ohringen Tel.:+49 040/325645-15 - -Fax.: -AuBend. Balsam, Kai -Tel.:+49 040/325645-21 - -Ann so - -Debitor : 02073999 - -Umsatzsteuer-IDNR: DE222609448 - -Artikel Menge ME Preis Pos/Wert -Lieferung 750 41680343-004 vom 04.03.2022 - per LKW - -AUFTR.TEXT: 4502880482/G65 v. 21.02.2022 / L-Nr. 347745 - -AUFTR.NR. : Hr. Imbeck - -GOLUO1LSHBOO1 3,000 ST 106,53 319,59 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Sicherheitsventil Typ 652 G3/4 i/i, 6,0 Netto -bar, Rotguss/NBR, Drehanliiftung -652MFK-20-F/F.20/20*NBR -Typ 652 -Sicherheitsventil aus Rotguss -TUV CE bauteilgepriift, Eckform, -Membrane NBR, +co +A Liefenschrift -t fiir neutrale, fliissige Medien -mit Drehanltftung -FG Mat.-Nr. 70805528 -Best.-Pos. 00010 +MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM +KFH-GESUNDHEITSZENTRUM -Transportkosten und Verpackung 19,50 * -Transportsicherung 3,84 * -Zahlbar bis 23.03.2022 2,00% Skt= 400,39 Warenwert : 342,93 EUR -Zahlbar bis 08.04.2022 ohne Abzug 19, OOSMWST: 65,16 EUR -Skontofahiger Betrag : 384,88 Renan +‘lyre -Gesamt: 408,09 EUR -09.03.2022 (2 RES SSS SS +LY RECO Deutschland GmbH RECKLINGHAUSEN +Lyreco-Strafie4 JAKOBSTR. 4 +30890 Barsinghausen 45699 HERTEN WESTF -wT ITG COLLIN & STELLING KG | FIRMENSITZ: HAMMER DEICH 70 | 20357 HAMBURG | T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-S5 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -INFO.COLLIN-STELLING @ITG-HANDEL.DE | WWW.1TG-HANDEL.DE | UST-IDNR.: DE 814 768 869 | HRA 105098 AMTSGERICHT HAMBURG -DEUTSCHE BANK ACG: IBAN DE 64 2007 0000 0030 6688 60 | BIC DEUTDEHHXXX +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969685 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655982248 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum 5/05/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1065859803 vom 06/05/2022 Sumre ; 54,84 +Auftr.-Nr. 62604948 Bestdler Frau Regina Bauer Best.Nr.: 41008110605 +3.737.676 1 BX100 ALCO 262 AKTENKLAMMER 77MM GEWELLT 1,93 1,93 1 +217.019 1 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 2,30 2,30 1 +13.399.312 1 BX100 EXACOMPTA KARTEIKARTE A7 BLAU LIN 0,37 0,37 1 +323.608 3 BIC ATLANTIS DRUCKKULI CLASSIC 0,4MM ROT 0,76 2,28 1 +4.270.544 2 LY RECO TEXTMARKER 2-5MM ROT 0,45 0,90: 1 +5.933.553 10 STABILO POINTBALL DRUCKKUGELSCHR 0,5 SWZ 1,03 10,30 1 +150.601 5 LY RECO BUDGET TEXTMARKER 2-5MM GELB 0,25 1,25 1 +152.584 1 PELIKAN STEMPELKISSEN GR.2 11X7 BL 4,21 4,21 1 +139.293 5 TIPP-EX POCKET MOUSE KORREKTURROL 4,2X10 2,16 10,80 1 +128.901 9 LY RECO KLEBESTIFT 20G 0,20 1,80 1 +157.796 5 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 3,74 18,70 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (04/06/2022) Gesamtbetrag netto 54,84 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 63,30 EUR bis 19/05/2022 Gesamthetrag USt 10,42 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -COMMERZBANK: IBAN DE 76 2008 0000 0620 2226 00 | BIC DRESDEFF200 ### Response: { - ""invoice_number"": ""396733"", - ""invoice_date"": ""2022-03-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-17"", - ""delivery_date"": ""2022-03-04"", - ""creditor_name"": ""ITG COLLIN & STELLING KG"", + ""invoice_number"": ""2655982248"", + ""invoice_date"": ""2022-05-05"", + ""receipt_date"": ""2022-05-05"", + ""delivery_date"": ""2022-05-06"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814768869"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", - ""creditor_street"": ""Hammer Deich 70"", - ""creditor_postcode"": ""20537"", - ""creditor_iban"": ""DE64200700000030668800"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502880482"", - ""amount_gross"": ""408.09"", - ""amount_net"": ""319.59"", - ""amount_tax"": ""65.16"", - ""amount_taxBasis"": ""319.59"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100810605"", + ""amount_gross"": ""65.26"", + ""amount_net"": ""54.84"", + ""amount_tax"": ""10.42"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -,<)> -Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und -Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen +Krankenhaus der +Akademisches Lehrkrankenhaus . Ps . +der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Barmherzigen Bruder Trier -Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der +Personalabteilung -jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website -(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. +Thomas Konz +t.konz@bk-trier.de -Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. +Tel. (06 51} 208-12 76 +Fax (06 51) 208-91 12 76 -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser +Krankenhaus der Barmherzigen Bruder Trier | Postfach 2506 | 54215 Trier -Eigentum. +KfH Kuratorium fiir -Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir +Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Postfach 80 06 20 -Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. +D 70506 Stuttgart -Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, +Trier, 25.11.2021 -schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. +Rechnung=Nr. 221757 -Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre +Personalkosten Arztlicher Dienst KfH Bitburg und Trier +Personalkosten fur den Zeitraum 01.11.2021 — 30.11.2021 -Rechnung schicken dirfen. +VK _Bruttogehalt +SV-AG-Anteile ZVK BG Beihilfe Summe -Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. +Bitburg -Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im +Gallieva Nellya 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € +Schmit Daniele 0,15 1.178,94€ 18843€ 8140€ 3,81€ 1.452,58 € +Hagen Martin 0,50 3.458,96€ §33,09€ 230,61€ 12,69€ 4.235,35 € +Hiba Gabriela 0,15 965,11 € 188,88€ 63,79€ 3,81€ 1.221,59 € +CAPD -Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise -leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com +Gailieva Nellya 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € +Hagen Martin 0,12 830,15 € 127,94€ 5535€ 3,04€ 1.016,48 € +Hiba Gabriela 0,12 772,08 € 151,11€ 51,04€ 3,04€ 977,27 € +Haas Linda 0,08 710,13 € 66,15€ 5067€ 2,03€ ” 828,98 € +K6ster Eric 0,08 709,60 € 74,36€ 39,73€ 2,03€ ” 825,72 € +Liesenfeld Bernd 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ "" 0,00 € +Schmit Daniele 0,04 314,38 € §0,25€ 21,71€ 1,01€ 387,35 € +Thum Andreas 0,08 730,91 € 92,13€ 4093€ 2,03€ ” 866,00 € +Wirtz Nikolaus 0,08 732,51 € 151,41€ 41,02€ 203€ "" 926,67 € +Gesamtbetrag 12.737,99 € -Nettobetrag Bruttobetrag -EUR EUR +PIN I2 220 - YNVV So? - GEOR T- ~ FAIZ IS +S°VYo2=> ~ » ~ VAIL - panGee,SY -www.molnlycke.com +Zahiungsbedingungen: Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. +Eine Beanstandung hebt die Zahlungspflicht nicht auf. -MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 -Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 -40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Trier. -Grafenberger Allee 297 -40237 Diisseldorf +Steuernummer: 42 655 0091 0 : +Krankenhaus der Pax-Bank eG Trager: Barmherzige Bruder Trier gGmbH BBT- Grup P e +Barmherzigen Brider Trier !BAN DE!4 3706 0193 3000 0660 19 Sitz: Koblenz - Amtsgericht Koblenz - HR 24056 Mit Kompetenz und +Nordallee 1, 54292 Trier = Swift-BiC: GENODED1 PAX Steuer-Nr. 42/655/0091/0 Ndchstenliebe im Dienst +Tel. 0651 208-0 USt.-ID-Nr. DE'149 876 279 far die Menschen: +Fax 0657 208-1299 Sparkasse Trier Geschdaftsfihrer: Dr. Albert-Peter Rethmann Die Krankenhduser +www.bk-trier.de IBAN DE92 5855 0130 0000 9588 27 Matthias Warmuth - Werner Hemmes « Andreas Latz und Sozialeinrichtungen +info@bktrier.de Swift-BIC: TRISDE55 Vorsitzender des Aufsichtsrates: der BBT-Gruppe +IK.Nr. 2607 2044 3 Bruder Alfons Maria Michels ### Response: { - ""invoice_number"": ""455076685"", - ""invoice_date"": ""2022-03-29"", - ""receipt_date"": ""2022-03-30"", - ""delivery_date"": ""2022-03-29"", - ""creditor_name"": ""Mölnlycke Health Care GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""14758510381"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812482262"", + ""invoice_number"": ""221757"", + ""invoice_date"": ""2021-11-25"", + ""receipt_date"": ""2021-12-21"", + ""delivery_date"": ""30.11.2021"", + ""creditor_name"": ""Krankenhaus der"", + ""creditor_taxId"": ""4265500910"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Düsseldorf"", + ""creditor_city"": ""Trier"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE75500210000010160125"", + ""creditor_iban"": ""DE92585501300000958827"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400112205"", - ""amount_gross"": ""337.72"", - ""amount_net"": ""283.80"", - ""amount_tax"": ""53.92"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""12737.99"", + ""amount_net"": ""12737.99"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Universitatsklinikum Munster . 48129 Minster . [27800] - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart +VOLKER -Versandanschrift +Volker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten -Kuratorium fiir Dialyse und Nieren- -transplantation e.V. -Waldeyerstrasse 22 +KfH Kuratorium fiir Dialyse und -48149 Minster +Nierentransplatation e.v. Rechnung +Postfach 800620 Bei Ruckfragen bitte angeben +70506 Stuttgart Kundennummer: 10001601 -fon) +Deutschland Rechnungsnummer.: 203687 -Universitatsklinikum -Miinster +Auftragsnummer: 167090 +Ihre Umsatzsteuernummer: DE113598500 -Ansprechpartner/in: Frau Rynarzewski +Lieferanschrift: Kontakt: buchhaltung @voelker.de -Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebaude A3 -48149 Minster +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. +KfH-Nierenzentrum - ABT. KFH TECHNIK +Im Gleisdreieck 11 -T +49 (0)2 51-83-48727 +50169 Kerpen -Elke.Rynarzewski@ukmuenster.de -www.ukmuenster.de +Ihre Bestellung: Q/202205-0013 vom 02.05.2022 / -Munster, 30.11.2022 -Seite 1/1 +Witten, 03.05.2022 -Auftragsnummer: 102288 +Vonhoegen +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Betrag +EUR EUR +1 KT2166-02 FEDERELEMENT RASTUNG 20 1,84 36,80 +Lieferschein: 228626 +Lieferdatum: 03.05.2022 +Gesamtbetrag netto: 36,80 +USt. 19,00 %: 6,99 +Gesamtbetrag brutto: 43,79 -Rechnung Nr. 8933225 / 30.11.2022 Auftragsdatum: = 30.11.2022 -Lieferscheinnummer: 80124356 -. Lieferdatum: 30.11.2022 -Bedingungen -Zahiungsbedingungen: innerh. von 17 Tagen o. Abzug Kundennr.: 44000245 -Lieferbedingungen: Abholung Ihre Steuernr.: _DE113598500 -Wahrung EUR -Steuernummer: 336/5828/0014 -Pos. Material Bezeichnung USt-ID.Nr.: DE 212275725 -Menge Preis Preiseinheit Wert IK-Nr.: 260550131 -. Bankverbindungen: -10 2034169 Trockeneis, Pellets Deutsch k Mi -00 KG 4 03 eutsche Ban tinster -4,000 KG 705,46 EUR 7 ; KTO 13 884 200 -BLZ 400 700 80 -Mehrwertsteuer 19,00 % 4,03 0,64 BIC DEUTDESB400 -Nettowert 3.39 IBAN DE42400700800013884200 -Endbetrag (inkl. Mehrwertsteuer) 4,03 -Sparkasse Minsterland Ost -KTO 487 843 -BLZ 400 501 50 -BIC WELADED1MST +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -UKM: AER, Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst (Aufsichtsratsvorsitzender), -Univ.-Prof. Dr. med. Atex W. Friedrich (Vorstandsvorsitzender, Arztlicher Direktor), +Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto -Dr. rer. pol. Christoph Hoppenheit (stellv. Vorstandsvorsitzender, Kaufmannischer Direktor), +Seite: 1 von 1 -Univ.-Prof, Dr. med. Frank Ulrich Miller (Dekan), Thomas van den Hooven -(Pflegedirektor), Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Réssig (stelly, Arztliche Direktorin) +Vélker GmbH -IBAN DE07400501500000487843 +Wullener Feld 79 - 58454 Witten Bankverbindung/Bank Details: Amtsgericht Bochum/Company Registration at Court House Bochum +Telefon +49 (0)2302/96096-0 Sparkasse Witten HRB16725 ¢ USt-ID Nr./VAT No.: DE312721931 -Zertifikat seit 2010 +Fax +49 (0)2302/96096-16 IBAN: DE88 4525 0035 0000 7113 25 Geschaftsfthrung/Management board: Yvonne Risch -audit berufundfamilie +www.voelker.de- info@voelker.de BIC: WELADEDIWTN ### Response: { - ""invoice_number"": ""8933225"", - ""invoice_date"": ""2022-11-30"", - ""receipt_date"": ""2022-12-05"", - ""delivery_date"": ""2022-11-30"", - ""creditor_name"": ""UKM"", - ""creditor_taxId"": ""33658280014"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE212275725"", + ""invoice_number"": ""203687"", + ""invoice_date"": ""2022-05-03"", + ""receipt_date"": ""2022-05-03"", + ""delivery_date"": ""2022-05-03"", + ""creditor_name"": ""Völker GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""34858463222"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE312721931"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Witten"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE42400700800013884200"", + ""creditor_iban"": ""DE88452500350000711325"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""4.03"", - ""amount_net"": ""3.39"", - ""amount_tax"": ""0.64"", + ""amount_gross"": ""43.79"", + ""amount_net"": ""36.80"", + ""amount_tax"": ""6.99"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& --—4 -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 11.03.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Nicole Massa -Bestell-Nr.: 4502878705 vom 31.01.2022 -Auftrag: 202200233 vom 31.01.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020600 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202200777 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis - -Euro Euro +ie a -Lieferschein 2022000951 vom 08.03.2022 +KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Rechnung +Martin-Behaim-StraBe 20 +63263 Neu-Isenburg Erstellt von Makwan Majeed +Deutschland Email debitoren@dorfner-gruppe.de +Telefon-Nr. +Seite 1 von 1 +Rechnungsnummer AR101-000008165 +Datum 31.03.2023 +Debitorenkonto D0000050 +Wahrung EUR +Leistungszeitraum Marz 2023 +; Leistungsempfanger KfH Kuratorium fir Dialyse und +Leistungsort Nierentransplantation e. V. +KfH Nierenzentrum Straubing Eingangsrechnungen +St.-Elisabeth-StraBe 23 Postfach 80 06 20 +94315 Straubing 70506 Stuttgart +Deutschland Deutschland +Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Betrag _MwsSt. +1 R100 Unterhaltsreinigung gemaf Ihrem 1 Pauschale 330,72 330,72 19% -4 72468640 Faltschachtel - Liebherr 410 Sttick 65,86 / 100 270,03 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 01 +Leistungsverzeichnis AusfUhrung Montag - +Freitag werktags Ambulanz -Format LxBxH 98x98x340 mm -Druck 2/0 farbig + Lack -Material 230 g/m? GD2 auf E-Welle braun kaschiert +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Nettobetrag Mwst. % MwsSt.-Betrag Betrag inkl. MwSt. -Zahlungsbedingung _ : bis 10.05.2022 netto Bei Zahlung bis 10.04.2022 erhalten Netto 270,03 EUR -a 6 _ +330,72 19% 62,84 393,56 -Sie 2 % Skonto = 6,43 EUR (Zahlbetrag 314,91 EUR) MwSt. 19% 51,31 EUR +Total EUR 330,72 62,84 393,56 -Brutto 321,34 EUR +Zahlung fallig am 15.04.2023 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +Dorfner GmbH & Co. KG Stadtsparkasse Nurnberg Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 +WillstatterstraBe 71 IBAN: DE44760501010001523500 p.h. Ges.: Dorfner Verwaltungs GmbH, +90449 Nurnberg Swift: SSKNDE77XXX Geschaftsfilhrer: Peter Engelbrecht, Harald +Telefon 0911 6802-0 Griebel, Holger Losch, Sinan Akdeniz +Telefax 0911 6802-168 HypoVereinsbank AG USt-idNr.: DE133492954 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +IBAN: DE21760200700358952259 St.Nr.: 240/156/04804 +Swift: HYVEDEMM460 ### Response: { - ""invoice_number"": ""202200777"", - ""invoice_date"": ""2022-03-11"", - ""receipt_date"": ""2022-03-11"", - ""delivery_date"": ""08.03.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""invoice_number"": ""AR101-000008165"", + ""invoice_date"": ""2023-03-31"", + ""receipt_date"": ""2023-03-30"", + ""delivery_date"": ""2023-03-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Verpackung +Zahlungsbedingung : 14 Tage mit 2% Skonto,30 Tage netto +Anschrift Telefon 07971 / 260044 Geschaftsftihrer Bankverbindung IBAN +Reimer GmbH Telefax 07971 / 260045 Rudolf Reimer Sparkasse Schwabisch Hall DE54 6225 0030 0006 5465 51 +Prazisionsdrehteile E-Mail Renate Reimer BLZ 622 500 30 +Daimlerstrake 23 info@reimer-gmbh.de Ust.-IDNr.: Kto.-Nr. 6546551 BIC +74405 Gaildorf-Unterrot www.r-reimer-gmbh.de DE 250354705 Amtsgericht Stuttgart SOLADES1SHA -70506 Stuttgart +HRB 571841 -Untersuchung -Patient: Lehner, Karl +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2021000189"", + ""invoice_date"": ""2021-08-14"", + ""receipt_date"": ""2021-08-14"", + ""delivery_date"": ""14.08.2021"", + ""creditor_name"": ""Reimer GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE250354705"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Gaildorf"", + ""creditor_street"": ""Daimlerstr. 23"", + ""creditor_postcode"": ""74405"", + ""creditor_iban"": ""DE54622500300006546551"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502858281"", + ""amount_gross"": ""833.00"", + ""amount_net"": ""700.00"", + ""amount_tax"": ""133.00"", + ""amount_taxBasis"": ""700.00"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Auftrag: 922377948 vom 23.12.2022 +### Input: +schuscer AD SALZER -1 GDH Clost. diff.-GDH Antigen -2 CDTOX Clost. diff.-Toxin A/B -3 NORO Norovirus-RNA i.Stuhl +FEINGUSS LOBENSTEIN -4780/4782/4783/4785 +Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH, Poststr. 31, 07356 Bad Lobenstein -MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | USt.-ID-Nr.: DE 165 326 309 -Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg -Tel.: +49 6221 3432 - 377 +Filtration Group GmbH Rechnungs-Nr. +Schleifbachweg 45 R2202184 +74613 Ohringen +Kunde Datum Seite +107586 18.07.2022 1 +Lieferanten-Nr.: 312495 +Ihre USt-IdNr. 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Re.-Nr. Datum -26099 225835148 05.01.2023 +Nettogewicht Bruttogewicht +4,8 kg 5,12 kg -Einsendung von +Grundpreis 4,6700 € /Stuck 467,00 -KfH Nierenzentrum Ginzburg -Dr.med. Winter +Legierungszuschlag 6,8200 € /kg 32,74 +Energieteuerungszuschlag 0,5700 € /kg 2,74 +Materialteuerungszuschlag 1,7000 € /kg 8,16 +Werkszeugnis DIN EN 10204 2.2 20,4500 €/Lief./Los 20,45 +Karton(s) 2,1000 € 2,10 -Lindenallee 3 +Netto 533,19 +Mehrwertsteuer 19 % 101,31 -D 89312 Ginzburg +Rechnungsbetrag 634,50 -Ziffer Betrag EUR +Eigentumsvorbehalt: Diese Lieferung unterliegt dem einfachen zuztglich dem erweiterten und verlangerten Eigentumsvorbehalt. +Beziiglich von Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. -geb: 13.11.1940 /Summe: 80,20 +Lieferbedingungen: unfrei ab unserem Werk, ausschlieRlich Verpackung +Zahlungsbedingungen: Bis zum 15.08.2022 ohne Abzug -Ext .Nr.: +Auftrag damit erledigt -4525 5,10 -4590 5,10 -70,00 -Rechnungsbetrag EUR 80,20 +Seite 1von 1 -Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsbank, Mannheim -IBAN: DE11 6702 0190 0021 7489 27 +Schubert & Salzer Feingu& Lobenstein GmbH — Ein Unternehmen der Schubert & Salzer Gruppe -Akkreditiert nach DAkkS: 0-ML-13176-01-00 +PoststraRe 31, 07356 Bad Lobenstein Geschaftsfilhrer: Jiirgen Georgi, Bertram Kawlath, Dr. Holger Reichenbacher -zahlbar OHNE ABZUG innerhalb 2 Wochen +Amtsgericht Jena HRB 200.160 -LIMBACH Y GRUPPE +USt-IdNr. DE150516493 Commerzbank Hof IBAN: DE20 7804 0081 0783 7180 00 BIC: COBADEFFXXX +Telefon: +49 (0) 3 66 51 / 84-0 Kreissparkasse Saale-Orla IBAN: DE81 8305 0505 0000 0008 50 BIC: HELADEF1SOK + +E-Mail: fwl@schubert-salzer.com Deutsche Bank Erfurt IBAN: DE31 8207 0000 0636 2511 00 BIC: DEUTDE8EXXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""22S835148"", - ""invoice_date"": ""2023-01-05"", - ""receipt_date"": ""2023-01-12"", - ""delivery_date"": ""2022-12-23"", - ""creditor_name"": ""MVZ Labor Dr. Limbach &"", + ""invoice_number"": ""R2202184"", + ""invoice_date"": ""2022-07-18"", + ""receipt_date"": ""2022-07-18"", + ""delivery_date"": ""2022-07-18"", + ""creditor_name"": ""Schubert & Salzer Feinguss"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE165326309"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE150516493"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE11670201900021748927"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""80.20"", - ""amount_net"": ""80.20"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Bad Lobenstein"", + ""creditor_street"": ""Poststr. 31"", + ""creditor_postcode"": ""07356"", + ""creditor_iban"": ""DE20780400810783718000"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502887033"", + ""amount_gross"": ""634.50"", + ""amount_net"": ""533.19"", + ""amount_tax"": ""101.31"", + ""amount_taxBasis"": ""533.19"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Linde Material Handling - -HIGFMANV +knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-Strabe 20063263 Neu-lsenburg -FORDERTECHNIK (; 4 / +KfH MVZ gGmbH +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 +63263 Neu-lsenburg -Hofmann Fordertechnik GmbH | SilcherstraRe 34 | 74172 Neckarsulm +& knowledgepark -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +knowledgepark GmbH +Martin-Behaim-Strahe 20 +63263 Neu-lsenburg -Rechnung Nr.: 23/481406M Blatt - 1 von 1 - +phone:+49 (0) 6102/ 78 87-0 +fax:+49 (0) 6102/ 7 98 46-29 +contact@kpark.de -Ihre Bestell-Nr.: Bestell-Datum: Ihre KdNr.: Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Telefon: Datum: -4700024467/F 41 22281 A. Boger +49 7132 48963 01.05.2023 -Bu-Nr.: 22281 +www.kpark.de -Gedruckt am: 27.04.2023 -Sie erhielten auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Mietbedingungen: -Pos Menge Einh Bezeichnung E-Preis G-Preis +Rechnung-Nr. RE 2021-0089 Kunden-Nr. 14820 Datum 12.10.2021 +lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. +Artikel-Nr. Beschreibung Menge E-Preis Betrag in EUR -4 1,00 Monat 01.05.2023 - 31.05.2023 971,19 971,19 -LINDE Hochregalstapler -Typ: K - SCHWENK -Gerate-Nr.: 61X011F00364 -Interne Nummer: FGO212 +Projektdienstleistungen -Gesamt-Netto EUR 971,19 -zuzuglich 19% MwSt. EUR 184,53 -Gesamt-Brutto EUR 1.155,72 +01.06. — 31.07.2021 -Zahlweise: Innerhalb 60 Tagen netto -+++ Beachten Sie die neue Bankverbindung der VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG +++ -Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung. +DISweb2DISweb -Leistungsempfanger: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, DE 74613 Ohringen, UStld / Umsatzsteuernummer: DE -147815922 +Datenzusammenlegung -kK +BERLIN CRS 306/526 -AUF NUMMER SICHER - LASSEN SIE IHR FAHR- UND LADEPERSONAL AUSBILDEN! -ANMELDUNG ZUR FAHRERSCHULUNG BEI FRAU HEINZ TEL. 07132/489-58 ANMELDUNGEN FUR UNSER -SCHULUNGSPROGRAMM AUF _https:/Awww.hofmann.stapler.de/de/Schulungen/Termine/ +Bestellung 4300057762 8,83 820,00 7.240,60 € +Zwischensumme 0 % MwSt Rechnungsbetrag +7.240,60 0,00 7.240,60 € -Hofmann Férdertechnik GmbH VR Bank Heilbronn Schwabisch Hall eG Kreissparkasse Heilbronn Sitz in Neckarsulm-Obereisesheim +Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum -Silcherstr. 34 | D-74172 Neckarsulm IBAN: DE34 6229 0110 0263 6210 06 IBAN: DE20 6205 0000 0009 5132 37 Amtsgericht Stuttgart HRB 102047 +Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto -Telefon +49 (0) 7132 489-0 BIC: GENODESISHA BIC: HEISDEG6XXX GF: Axel Hofmann, Britta Hofmann, Ulrich Hofmann -Telefax +49 (0) 7132 489-99 www.hofmann-foerdertechnik.com info@hofmann-foerdertechnik.com Ust.-IdNr. DE 145 773 796 +knowledgepark GmbH -KARCHER KEMARO Ne +Geschaftsfuhrer: +Thorsten Ahrend +Aladin Antic +Thomas Schoeppe -GENKINGER +Sitz der Gesellschaft: Munchen +Munchen HRB 226280 +USt.-ID-Nr. 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Klaiber -Drehtecranik Grit +Das Lieferscheindatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum. -FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung +Ansprechpartner/In Oxana Stelle E-Mail oxana.stelle@filtertechnik-flintbek.de +Tel.- Durchwahl -Filtration Group GmbH +Fur diesen Auftrag gelten unsere anliegenden AGB's. -if Nummer R22-2767 -Rechnungsprtfung -Schleifbachweg 45 Datum 04.08.22 -74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502892283/G53 -Lieferant-Nr. 375745 -Bei Riickfragen Nico Horwath -Durchwahl 07941 9401-11 -Seite 1 -Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt -1. Distanzbolzen PI 65 SOND. L22-2991/ 1 12 Stick 22,32 267,84 € -ZNr: 5258-59721 325-S00 04.08.2022 -Werkstoff: 1.0715 -Art-Nr: 77987167 -267,84 € -Sonder Ristkosten 120,00 € -387,84 € -MwSt. 19% 73,69 € -Bis zum 18.08.22 (2%) 452,30 €, bis zum 03.09.22 rein netto Gesamt 461,53 € +Pos. Menge ME Artikelnummer/-bezeichnung E-Preis G-Preis +1 1,00 Stick T8443W00204 € 152,00 152,00 +Ihre Artikelnr 76228424 +Lochblechzylinder 2,0x 617x 920 +SF77 -EXW +Werkstoff 1.0038 -Mit freundlichen GriiRen +Warenwert € 152,00 +Transportart — per DPD Abzgl. Rabatt 0% € 0,00 +Anz. VPE 1 +Abmessung Karton/Beipack zu LS 34983 Warenwert netto € 152,00 +Gewicht Brutto 15,00 kg Mwst 19,00 % € 28,88 +Gewicht Netto 4,00 kg Rechnungsendbetrag € 180,88 +Lieferung ab Werk, exkl. Verpackung +Zahlung 45 Tage netto; bis zum 21.01.2022 € 180,88 +Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland +Mit freundlichen GrtBen +Filtertechnik Flintbek GmbH +Seite 1 von 1 -FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis -Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 +Eigentumsvorbehalt bis zur Bordesholmer Sparkasse Geschaftsfiihrerin Oxana Stelle -Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN +vollstandigen Zahlung der Ware. Kto.-Nr. 0155 055 288 Handelsregister HRB 14487 KI -Fax. 07941 9401-20 +Erfillungsort und Gerichtsstand BLZ 21051275 Steuer-Nr 20 / 298 / 46975 -info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 +fiir beide Teile ist Kiel. IBAN: DE88210512750155055288 USt-IdNr. DE286582445 -www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart +BIC : NOLADE21BOR ### Response: { - ""invoice_number"": ""R22-2767"", - ""invoice_date"": ""2022-08-04"", - ""receipt_date"": ""2022-08-04"", - ""delivery_date"": ""2022-08-04"", - ""creditor_name"": ""FaGo"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", + ""invoice_number"": ""14953"", + ""invoice_date"": ""2021-12-07"", + ""receipt_date"": ""2021-12-07"", + ""delivery_date"": ""06.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Filtertechnik Flintbek GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""19/290/25050"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE286582445"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Öhringen"", - ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", - ""creditor_postcode"": ""74613"", - ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""creditor_city"": ""Flintbek"", + ""creditor_street"": ""Hoern 14"", + ""creditor_postcode"": ""24220"", + ""creditor_iban"": ""DE88210512750155055288"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502892283"", - ""amount_gross"": ""461.53"", - ""amount_net"": ""387.84"", - ""amount_tax"": ""73.69"", - ""amount_taxBasis"": ""387.84"", + ""order_number"": ""4502873863"", + ""amount_gross"": ""180.88"", + ""amount_net"": ""152.00"", + ""amount_tax"": ""28.88"", + ""amount_taxBasis"": ""152.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -° Sanger GmbH * Postfach 140 * 74573 Schrozberg - -Sanger GmbH - -Zeller Weg 30 - -74575 Schrozberg / Germany -Tel. +49 (0) 7935 / 7224-0 -Fax +49 (0) 7935 / 7224-199 -E-Mail: info@sanger.de -http:/Awww.sanger.de - -KfH Kuratorium fur Dialyse - -und Nierentransplantation e.V. -Hauptverwaltung - Eingangsrechnungen -Postfach 800620 - -70506 Neu Isenburg +—SAATI Rechnung -Bestell-Nr.: 4400118029 Nummer: 698016 -Bestell-Datum: per E-Mail 21.12.2022 Datum: 18.01.2023 -Besteller: Herr Munkelt Seite: 1 -Ihre USt.Id.-Nr.: Kunden-Nr-.: 721077 -Ihr Ansprechpartner: Gabriele Baumann, Tel.-Dw: 214 Auftrags-Nr.: 362961 - -Lieferschein: 1259629, 18.01.2023 - -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge PE Einzelpreis Gesamtpreis -4 99024 Fehlende Artikel werden 1,00 1 -versandkostenfrei nachgeliefert -5 01573 Alfatex 30, Sanger Nitril-Einmalhandschuh, Gr. L 600,00 Stk 100 7,09 42,54 -puderfrei, blau -Nettobetrag EUR 42,54 -MwsSt. 19,00 % EUR 8,08 -Gesamtbetrag EUR 50,62 -Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. Logistikzentrum - -WeiRenfels*VP* WA Fr. nur von 8-12:00 Uhr, Patterken 7, OT Zorbau, 06686 -Lutzen -Lieferart/-bedingung : DHL, ab 250 € Warenwert frei Haus -Zahlungsbedingungen: 21 Tage - 3,00 % Skonto , 30 Tage netto. -Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Abrufbar unter www.sanger.de -Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. +Rechnungsnummer 2343000548 -Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Heilbronn, BIC-Code: DEUTDEDB620, IBAN: DE30 6207 0024 0120 1136 00 -Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG, Ingelfingen, BIC-Code: GENODES1IBR, IBAN: DE36 6006 9714 0062 0000 04 -Sparkasse Hohenlohekreis, BIC-Code: SOLADES1KUN, IBAN: DESO 6225 1550 0005 0259 70 +Datum 30.03.2023 +Kundennummer 2020651 +Umsatzsteuer-Id.Nr DE222609448 +SAATI Deutschland GmbH - Ostring 22 - D-46348 Raesfeld Verkaufer Thiemo Hiils +Telefon +492865958024 +Filtration Group GmbH E-Mail THuels@saati.com +Schleifbachweg 45 Sachbearbeiter Ruth Epping +D-74613 Ohringen Telefon +492865958028 +E-Mail repping@saati.com +Spediteur Kiihne & Nagel (AG & Co.) +Incoterm EXF * -Deutsche Apotheker- u. Arztebank eG, Stuttgart, BIC-Code: DAAEDEDD, IBAN: DE86 3006 0601 0003 4707 25 +Zahlungsbedingung 90 Tage netto +Versandbedingung L.K.W -FO_50_06 05/10 +Gelieferte Menge | Einzelpreis | -FettifiZier, -ISC +Produkte und Beschreibung -Postbank Stuttgart, BIC-Code: PBNKDEFF, IBAN: DE46 6001 0070 0299 4967 04 -ILN 40 12677 00000 5, USt.-ldNr.: DE 146282737, Stever-Nr.: 57073/20104, Registergericht Ulm HRB 722163 -Sitz der Gesellschaft: Zeller Weg 30, 74575 Schrozberg, Geschaftsfuhrer: C. Sanger, Dipl. Betrw., Dip! Volksw., M.Sc.Econ. (Lond.) +10 Lieferschein 8000000678 Datum 30.03.2023 +Auftragsbestatigungsnummer 1037105/10 +Thre BestelInummer 5500089179/F43-365056 Datum 31. +SAATIFIL MONOFILAMENT POLYESTER PES 300/36 PW +TXR020200T1PLBXA -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""698016"", - ""invoice_date"": ""2023-01-18"", - ""receipt_date"": ""2023-01-18"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Sänger GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5707320104"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146282737"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schrozberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE30620700240120113600"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118029"", - ""amount_gross"": ""50.62"", - ""amount_net"": ""42.54"", - ""amount_tax"": ""8.08"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +110 cm -### Input: -rl +Zolltarif-Nr. 5407.1000 -J ...Obst ins Buro! +Thr Artikel 72420336 GEWASCHEN -fruiton GmbH - BeusselstraBe 44 n-q -Berliner GroBmarkt - Lagerhaus 20B - 10553 Berlin +bereits beschaffte und produzierte Rohmaterialien, sowie Fertigwaren sind vom +Kunden abzunehmen -KFH Medizinische Versorgungszentren -gGmbH +Skontofrist ab Rechnungsdatum +ok -Postfach 80 06 20 +3.074,05/m2 3,65 /1 11.220,33 EUR -70506 Stuttgart +Warenwert 11.220,33 -Rechnung +Transportkosten 240,00 -Pos. 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Versorgungszentren KfH- -Gesundheitszentrum -Haus-Vinzenz-von-Paul -Ansprechpartner: Frau Friederike Volkensfeld -Bemerkung: KFH Medizinische Versorgungszentren -gGmbH -Medizinisches Versorgungszentrum -KFH-Gesundheitszentrum Berlin-Mitte -Haus-Vinzenz-von-Paul -Grofe Hamburger Str. 5-11 -10115 Berlin -Summe Nettobetrag: 54,00 € -7,0% Mwst. 3,78 € -Gesamtsumme 57,78 € +SAATI Deutschland GmbH -Wir bedanken uns Fur Ihren Auftrag und wiinschen weiterhin einen gesunden Appetit +Ostring 22 - D-46348 Raesfeld, Germany -mit unseren Friichten. +Telefon +49(0)2865/9580-0 - Telefax +49(0)2865/9580-20 +info.de@saati.com - www.saati.com -20230532013 +Amtsgericht Coesfeld HRB 4816 - Geschaftsflhrer: Flavio Ranuschio +USt- IDNr. DE 124170 244 -Mwst. -7,0% +Stadtsparkasse Bocholt -Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag sofort und ohne Abzug auf unser Konto. 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Die Glaubigeridentifikationsnummer und die Mandatsreferenz liegen Ihnen vor."" -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager +J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH Tel.: (0800)-5997000 (Kundenservice) Deutsche Bank AG Rechnungsnr: 5000268169 +Langemarckstrasse 4 - 20 IBAN: DE04 3707 0060 0195 3066 05 Datum: +; 28199 Bremen BIC: DEUTDEDKXXX m: 20.07.2022 +DE | PROFESSIONAL VAT ID Nr. DE122790370 Auftrags-Nr: 7120958201 +J DE-OKO-039 Ls-Nr: 9040081047 +Lieferdatum: 20.07.2022 +Kundenadresse: 1416332 Rechnungsempfanger: 1416329 Bestell-Nr: Bestellung +KFH KURAT.F .DIALYSE U.NIERENTRANS- KfH Kuratorium fur Dialyse und +PLANTATIONEN E.V.,LOGISTIKZENT.ROTH Nierentransplantation e. V. +DRAHTZIEHERSTRARE 17 800620 +REC HNUNG 91154 ROTH DE 70506 Stuttgart DE +. 4 5 Menge Preis / 7 Rabatte / Nettowert/ -Lieferanschrift -KfH Kuratorium f#r Dialyse und -Nierentransplantation eV. -KFH-NIERENZENTRUM -Neustadter Str. 63 -96515 Sonneberg +Bestell-EAN Mat. Nr. Bezeichnung Lief.-einh. L.einh. Me Lief.einh. Excise Lief.einh. Lief.einh. Nettowert Steuersatz +8711000871478 4070256 DE 65G SACHET MILD MK 72KT BOX 72 2 60,76 0,00 60,76 121,52 71% +8711000495889 1673201 KORBFILTER PC 1 4 1,88 0,00 1,88 7,52 19% -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101975655 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2657334801 sate = 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix -Datum = 28/02/2023 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -Kunderreferenzen Last ay -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap Ust -Ruckstand Auslieferung 1069041755 vom 01/03/2023 Sumre : 14,88 -Auftr.-Nr. 64889121 Bestdler Kathleen Kessel Best.Nr.: 4100864739 -15.318.577 1 BX24IRONMAXX PROTEIN RIEGEL BANANE 35G 14,88 14,88 2 -Zahlungsbedingungn : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (30/03/2023) Gesamtbetrag netto 14,88 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 15,44 EUR bis 14/03/2023 Gesamthetrag USt 1,04 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Gesamtwert netto 129,04 +Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf +aktuelle Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Kaffeelieferungen inklusive Kaffeesteuer. +/ +Zahlungsbedingungen +Lieferadresse: 1416332 a 1416329 129,04 +30.07.2022 138,98 Brutto Betrag Steuersatz Nettobetrag Mehrwertsteuer +KFH KURAT.F.DIALYSE 7% 121,52 8,51 +U.NIERENTRANS- KfH Kuratorium fur Dialyse und - - 19% 752 143 +PLANTATIONEN Nierentransplantation e. V. Hinweise ° ’ ’ +E.V.,LOGISTIKZENT.ROTH 800620 +DRAHTZIEHERSTRASE 17 70506 Stuttgart DE Fahl geert Uberweisung +91154 ROTH DE Als Verwendungszweck bitte nur die Rechnungsnummer angeben +Gesamitbetrag 138,98 | EUR +Der Lieferung liegen die Allgemeinen Geschafts-,Liefer- und Zahlungsbedingungen der J ACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH in ihrer jeweils giltigen Fassung zugrunde. Sitz der Gesellschaft: +Bremen; Amisgericht Bremen HRB 30464. Geschaftsfulhrer: Luc van Gorp, Uschi Wagener, Csaba J uhasz, Andreas Windler, Gerald Hammer, Andreas Zeitlhofer. Vorsitzender des Aufsichtsrates: +Markus Dreissigacker Fir den Fall, dass Sie mit uns Zahlungen per Lastschrift vereinbart haben, gilt diese Rechnung als Vorab-Avis gema& den SEPA-Regeln. Die Belastung wird vereinbarungsgemak Seite 1/1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2657334801"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-01"", - ""delivery_date"": ""2023-03-01"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""5000268169"", + ""invoice_date"": ""2022-07-20"", + ""receipt_date"": ""2022-07-20"", + ""delivery_date"": ""2022-07-20"", + ""creditor_name"": ""JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""11911680051"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE122790370"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Bremen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE04370700600195306605"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100864739"", - ""amount_gross"": ""15.92"", - ""amount_net"": ""14.88"", - ""amount_tax"": ""1.04"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""138.98"", + ""amount_net"": ""138.98"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ORIGINAL Baxter +Syntech Plastics GmbH ¢ Bergmannstrafe 19-23 * DE-49439 Steinfeld -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +Filtratign Group GmbH +Werk Ohringen +Schleifbachweg 45 +DE-74613 Ohringen -EdisonstraBe 4 +Rechnung Nr.: 43030221 -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +Kunden-Nr.: 11105 +Ihre Ust-Id.: DE222609448 -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 +Bestell-Nr.: +Bestelldatum: 02.09.21 +Referenz: Dieter Breier -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22123519 -u. Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 19/12/2022 -70506 Stuttgart +Pos. _ Art.-Nr. / Bezeichnung -Kunden-Nr.: 46504111 +Syntech -Sachbearbeiter: +Plastics -Telefon / Fax: / +Ansprechpartner -Email Id: +Diana Téns -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100848223 / 28/11/2022 +Durchwahl: 05492-92790-19 -Unsere Auftrags-Nr.: 22172317-SZ +E-Mail: diana.toens@syntech-plastics.com -Lieferschein-Nr.: 22093576 +Seite: 1 von 1 +Datum: 15.12.21 -Lieferdatum **: 19/12/2022 +Menge PE ME Preis/PE Gesamtpreis € -Lieferbedingungen: Frei Haus +Best-Nr.:4502867677/G45 -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +AB-Nr. 41019288 LS-Nr. 42106788 mit Lieferdatum: 14.12.21 -Lieferanschrift: 48512287 -KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, St. Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing +1 Art.-Nr.:101803 236,00 100,00 Stk 2.705,39€ 6.384,72€ -Art.-Nr. . Batch/Serien-Nr. . : MwSt. -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -Korrektur zu Auftrag: 22172317 -109682 MC-GDHkK-1120J 2022061359 5 47,3000 236,50 19,00 -0028824 31/05/2024 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -236,50 19,00 % 44,94 -281,44 +ZSB Gehause Wabenstruktur kurz -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. +Z PI 59040 -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +KD Art.-Nr.:72465952 -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfitihrer: Christian Wrabetz -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 = IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +Rahmenvertragsnummer 4600020003 +Laufzeit: 1 Jahr -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""22123519"", - ""invoice_date"": ""2022-12-19"", - ""receipt_date"": ""2022-12-20"", - ""delivery_date"": ""2022-12-19"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100848223"", - ""amount_gross"": ""281.44"", - ""amount_net"": ""236.50"", - ""amount_tax"": ""44.94"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Beginn ab 01.03.2020 +Gesamt Netto: 6.384, 72€ +zzgl. 19,0% MwSt.: 1.213, 10€ -### Input: -Biblio +Gesamtbetrag: 7.597, 82€ +Zahlung bis 14.01.22 mit 2% Skonto= 151,96€ (7.445,86 €) -Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville +Zahlung bis 13.02.22 netto -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Syntech Plastics GmbH Geschaftsftihrer -Fragen zu Ihrem Abonnement richten Sie bitte an: -Leserservice Bibliomed, 65341 Eltville +BergmannstraRe 19-23 Ciineyt Karaoglu Sparkasse Osnabriick -Telefon: 06123 / 9238-227 -Telefax: 06123 / 9238-228 +49439 Steinfeld Huseyin Karaoglu Kto. 515387 Landessparkasse Oldenburg -Nierentransplantation e.V. E-Mail: bibliomed@vertriebsunion.de -Eingangsrechnungen +Fon 05492/92790-0 Amtsgericht Oldenburg BLZ 26550105 Kto. 1708064 -Postfach 1562 +Fax 05492/92790-49 HRB 203002 IBAN-Nr.: BLZ 280 501 00 +info@syntech-plastics.com St.-Nr. 68/216/00531 DE 90265501050000515387 —IBAN-Nr.: DE 95280501000001708064 -63235 Neu-lsenburg +www.syntech-plastics.com USt.Ild.Nr. DE 234071796 (S.W.I.F.T.-Code) NOLADE 22 (S.W.I.F.T.-Code) SLZODE22 -Menge Beschreibung -Sie werden betreut von: Leserservice Die Schwester Der Pfleger -Abonnement-Rechnung -31N 003 9484 10.01.2022 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""43030221"", + ""invoice_date"": ""2021-12-15"", + ""receipt_date"": ""2021-12-17"", + ""delivery_date"": ""2021-12-14"", + ""creditor_name"": ""Syntech GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""6821600531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE234071796"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Steinfeld"", + ""creditor_street"": ""Bergmannstr. 19"", + ""creditor_postcode"": ""49439"", + ""creditor_iban"": ""DE90265501050000515387"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502867677"", + ""amount_gross"": ""7597.82"", + ""amount_net"": ""6384.72"", + ""amount_tax"": ""1213.10"", + ""amount_taxBasis"": ""6384.72"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Bitte bei Zahlungen und Ruckfragen immer angeben. +### Input: +Marienhaus Gebaudedienste GmbH -Der Zeitpunkt der Leistungserbringung wird durch die Laufzeit -angegeben. +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 -Unsere Ust-ID: DE811152862 +70506 Stuttgart -Preis Gesamtpreis +Deutschland -Bestelldatum: 10.04.1991 -Ihre Referenz: Kst. 39220000 -Abonnement Nr. 310198194 -1 Jahresabonnement Inland 69,00 69,00 -Die Schwester Der Pfleger -12 Ausgaben von 1/2022 bis 12/2022 (Zeitraum vom 03.01.2022 bis 01.01.2023) +| -Steuerl. Entgelt 64,48 7% MwSt. 4,52 Gesamtbetrag EUR 69,00 -Zahlung innerhalb von 10 Tagen +MARIEN +HAUS -Leistungsempfanger (73-215-352): -KfH Kuratorium fur Dialyse und - Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum -Klaus-Ketzler-Zentrum - Von-Leyden-Str. 23 - 65191 Wiesbaden +Marienhaus Gebaudedienste -Ausfuhrliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: +Rechnung -www.bibliomed.de/dsqvo +Belegnummer Belegdatum Buchungsdatum +RG22-000154 25.04.2022 25.04.2022 -Bankverbindung: +Kundennummer _ Seite +30025 1/1 -Kontoinhaber: Bibliomed Verlag -Kreissparkasse Schwalm-Eder +Ansprechpartner: Dagmar Rothweiler -IBAN: DE89 5205 2154 0010 0495 00 - BIC: HELADEF1MEG +Tel.: 02421 840 945 +E-Mail: dagmar.rothweiler@gepe- +peterhoff.de +Pos. Beschreibung Menge __§Einheit VK-Preis Betrag +Leistungszeitraum: 01.04.22 bis 30.04.22 +30025-0001 +KfH Dialyse +Friedrich-Ebert-StraBe 59, 56964 Neuwied +DE +Kst: 1000 | Konto: 8401 +51527 Unterhaltsreinigung 1 Pauschal 1.172,78€ 1.172,78€ +Leistungszeitraum: 01.04.22 bis 30.04.22 +Total EUR ohne Mwst. 1.172,78€ +19% MwsSt. 222,83€ +Total EUR inkl. 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Imp. n. 00220400162 -REAn 8G-118716 +Customer number: 240 nvoice due date: +Page: -Part. IVA n 00220400162 +Shipment No.: FLEX/5001600 Your Ref.: -Cod Id. CEE 1700220400162 -weeacitalfim tt +Departure: Amsterdam AWB: 074-44050425 -e-mail. italfim@ialfim.t +Destination: Entebbe Shipper: Selecta Canarias sat N9261 -Spett. -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN -GERMANIA -Tipo documento Numero Data Cod. fiscale Partita IVA Cod. cliente -FATTURA 102550 §=.24/08/21 DE222609448 251026 -Pagamento Banca d'appoggio -RD 60 GG DF BANCO BPM S.P.A. - SERIATE -Porto IBAN: IT740@50345351 0000000003347 -DAP-RESO A DESTINAZIONE C/ADDEBITO MEZZO VETTORE SWIFT: BAPPIT22 or BAPPIT21AD4 -Codice Descrizione Quantita Prezzo unitario Sconto% Importo EUR WA -MERCE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE -DDT 7971 del 24/08/21 -Ns.Commessa 21053386 del 01/07/21 A SALDO -Vs.Rif. 4502862338 del 30/06/21 -SPEZZONE FE DX54D SENDZIMIR 180 -R22x10-1,25x0,8 SPIAN. -C/MAGLIE PIENE IN DC -2AD020084 DL 595 +0-3 x 1088 +6 mm nr 1.000 3,56 3.560,00 41 -OCP000011 SPESE TRASPORTO 223,00 41 -VOCI DOGANALI -73145000 _kg 1.027,00 EUR 3.783,00 -COLLI Peso netto Peso lordo -nr 2 kg 1.027,00 kg 1.085,00 +Flight No.: KL 0537/11 Consignee: Wagagai Ltd. -Non imponibile cessione intracomunitaria ART.41 DL 513/92 e success. legge 427/93 Art.138 direttiva 2006/112/CEE ""VAT exempt Intra EU supply"" +E.T.D. Sep 11, 2021 UG — Kampala -Scadenze WA -24/10/21 3.783,00 ART.41 +E.T.A. Sep 11, 2021 -Contributo ambientale CONAI assolto se dovuto. +Pieces Weight Chargeable weight Nature of goods -Imponibile +13 104 kg 111 kg CUTTINGS -3.783,00 +Airfreight -Imposta -(e) Importo netto +Handling charges / Flowerwings Fee -3.783,00 +Total excl. 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Dildey - AgnesstraBe 8 - 97833 Frammersbach -Kunde -Name: | KFH Kuratorium fur Dialyse und Datum: 31.01.2023 -Nierentrasplantation e.V. -Eingangsrechnungen Auftragsnr.: 1027 -Adresse: Postfach 1562 -PLZ: D-63263 Neu-Isenburg Steuernr.: 124/123/50942 -Anzahl (Beschreibung Preis/Einheit TOTAL +KfH Kuratorium f. Dialyse und +Nierentransplantation e. V. /Eingangsrechnungen +Postfach 1562 -Verwaltungsleiter Alexander Hoheisel +63235 Neu-Isenburg -Dialysezentrum 82275 Emmering +Datum: 09.12.2021 +Rechnungs-Nr.: 2021120037 +Kunden-Nr.: 11717 -Unterhaltsreinigung Januar 2023 -berechnen wir Ihnen: +Sachbearbeiter/-in: Ilka Dildey -1,00 /|Unterhaltsreinigung 2.300,00 € +Rechnung -3,00 {3,0 Stunden Feiertagzuschlag (06.01.2023) 27,28 € +Sehr geehrte Damen und Herren, -Zwischensumme +wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen: -Zahlbar bis 10.02.2023 +Pos. Anzahl Einheit Artikelnr. Bezeichnung Einzelpreis © Gesamtpreis -Volksbank Raiffeisenbank +1 5000 Blatt 6600-3 Kopierpapier 080 g weiss Din A4 Double A 7,98 € 39,90 € +Preis per 1000 Blatt -Bayern Mitte +Summe 39,90 € -IBAN: DE10721608180000005223 -BIC: GENODEF1INP +Mehrwertsteuer 19% auf 39,90 € netto 7,58 € + +Gesamtbetrag 47,48 € + +Liefer-/Leistungsdatum: 30.11.2021 + +Zahlungsbedingungen: +14 Tage netto Kasse + +Es gelten die allg. Liefer- u. 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DE 811584315 -Steuer-Nr. / TIN 003 229 50287 - -Bionic Medizintechnik GmbH -- Max-Planck-Str. 21 -- 61381 Friedrichsdorf - -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen - -CODD. -bronuc - -Bionic Medizintechnik GmbH -Max-Planck-Str. 21 -61381 Friedrichsdorf / Germany - -Lieferanschrift - -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Karl-Binz-Weg 12 - -Postfach 800620 54470 Bernkastel-Kues -Deutschland - -70506 Stuttgart - -Deutschland - -Rechnung Nr. : 52205231 Seite 1 von 1 Datum : 13.06.2022 - -kkREK Original RKREKEK - -Lieferschein Nr. : 42205424 vom 10.06.2022 Leistungsmonat > 6/2022 - -Ihre Bestellung > Hr. Dyck Lieferanten-Nr. : - -vom : 10.06.22 Vertriebsmitarbeiter : Axel Prescher - -Kunden-Nr. 11484 Bearbeiter : Christine Weinel - -Ihre USt-ID-Nr. : Durchwahl : 06172-7576.33 - -Versandart : Paket (DHL) : - -Versandbedingungen : Verbrauchsmaterial ab EUR 250,-- frei Haus - -Zahlungsbedingungen : Zahlbar innerhalb 30 Tage netto - -Artikel-Nr. Bezeichnung ; Einzelpreis | Charge/Ser.-Nr. Menge Gesamt +FaGo Drehtechnik GmbH - Im Sichert 3 - 74613 Ohringen Rechnung -646-AGAM-BH-S Buttonhole Dialysekanile arteriell 68,00 100 68,00 -1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 211219.01 100 +Filtration Group GmbH -646-VGAM-BH-S Buttonhole Dialysekanile venous 68,00 100 68,00 -1,6x20mm x 30cm, mit Schorfentferner PE/100 220108.01 100 +if Nummer R21-2174 +Rechnungsprtfung +Schleifbachweg 45 Datum 27.07.21 +74613 Ohringen Bestell-Nr. 4502859735/G52 +Lieferant-Nr. 375745 +Bei Riickfragen Nico Horwath +Durchwahl 07941 9401-11 +Seite 1 +Pos Artikel Lieferschein Menge ME _ Einzelpreis Gesamt +1 F-Geh ST 4508S Bearb. ABLG 1/4 S2-EXT L21-2337/ 1 270 Stuck 7,90 2.133,00 € +ZNr: 5050-58383580-S00 22.07.2021 +Werkstoff: 1.1141 (78382251) +Art-Nr: 72493658 +2.133,00 € +MwSt. 19% 405,27 € +Bis zum 10.08.21 (2%) 2.487,50 €, bis zum 26.08.21 rein netto Gesamt 2.538,27 € -[ween] aay Verena [tints | +Mit freundlichen GriiRen -Beziiglich Verkauf, Lieferung und Ruickverfolgbarkeit gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.bionic-jms.de) - Regarding sales, delivery and traceability our general terms and conditions apply (www.bionic-jms,com) +FaGo Drehtechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Goran Orec, Bankverbindung: Sparkasse Hohenlohekreis +Im Sichert 3 74613 Ohringen USt.-ld-Nr.: DE 318 129 956 IBAN: DE04 6225 1550 0220 0354 46 -Beziiglich Artikel 13 EU- Datenschutzgrundverordnung gelten unsere Datenschutzhinweise (www.bionic-jms.da) - Regarding article 13 EU General Data Protection Regulation our privacy statement apply (www.bionic-jms.com) +Fon. 07941 9401-10 Sitz: Ohringen SWIFT/BIC: SOLADES1KUN -IBAN EUR: DE25 5008 0000 0729 0640 00 -IBAN EUR: DE63 5125 0000 0020 0220 35 -IBAN USD: DE24 5125 0000 0091 0034 57 +Fax. 07941 9401-20 -EUR-Konto: Commerzbank AG Frankfurt Kto./Acc. 7 29064000 Swift/BIC: DRESDEFFXXX -EUR-Konto Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 200 220 35 Swift/BIC: HELADEF1TSK -USD-Konto: Taunus Sparkasse Bad Homburg Kto./Acc. 910 034 57 Swift: HELADEFF / BIC: HELADEF1TSK +info@fago-drehtechnik.de Registriergericht: HRB 765202 -Sitz der Gesellschaft/(Commercial Register: Bad Homburg v.d.H. HRB 5186 Geschéaftsfuhrer/CEO: Leo Allegra, Usingen, Lothar Schwerter, Idstein, Ryuji Katsura, Hiroshima +www.fago-drehtechnik.de Amtsgericht Stuttgart ### Response: { - ""invoice_number"": ""52205231"", - ""invoice_date"": ""2022-06-13"", - ""receipt_date"": ""2022-06-14"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""BIONIC Medizintechnik GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""00322950287"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811584315"", + ""invoice_number"": ""R21-2174"", + ""invoice_date"": ""2021-07-27"", + ""receipt_date"": ""2021-07-27"", + ""delivery_date"": ""2021-07-22"", + ""creditor_name"": ""FaGo"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE318129956"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Friedrichsdorf"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE25500800000729064000"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""169.22"", - ""amount_net"": ""142.20"", - ""amount_tax"": ""27.02"", - ""amount_taxBasis"": """", + ""creditor_city"": ""Öhringen"", + ""creditor_street"": ""Im Sichert 3"", + ""creditor_postcode"": ""74613"", + ""creditor_iban"": ""DE04622515500220035446"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502859735"", + ""amount_gross"": ""2538.27"", + ""amount_net"": ""2133.00"", + ""amount_tax"": ""405.27"", + ""amount_taxBasis"": ""2133.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -L-mobile solutions GmbH & Co. KG — Im Horben 7 — 71560 - Sulzbach an der Murr - +a +& +-—4 +Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Deutschland +Schleifbachweg 45 Datum: 08.10.2021 +D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 +Sachbearbeiter: Nicole Massa +Bestell-Nr.: 4502864263 vom 21.07.2021 +Auftrag: 20212152 vom 21.07.2021 +Bezug: Kontrakt: 4600020431 +_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: +Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de +RECHNUNG 202103258 Seite 1 +Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis -Rechnung 020SINVO000369 +Euro Euro -a +Lieferschein 202104234 vom 05.10.2021 -L-MOBILE +3 70530640 Faltschachtel - Premium Select 2800 StUick 45,80 / 100 1.282,40 +mit Automatikboden +- Kontraktartikel - +Anderungsstand: 20 -Datum 28.02.2022 Auftrag Nr. 0200023148 lhr Projektleiter -Ihre USt-IdNr. DE222609448 Angebot Nr. Georgios Ampaitzidis -Ihre Bestellung 4502875676/F 41 Lieferdatum 21.02.2022 -Ihre Best. vom 15.12.2021 Falligkeitsdatum 30.03.2022 -Kundenummer 02D00355 -Pos. Menge ME Beschreibung Einzelpreis Rabatt % Gesamtpreis -Rabattierter StUckpreis Rabatt EUR -2 0,5 PT COQ000027 1.080,00 7,41% 500,00 -Test + Installation 1.000,00 80,00 -Die Abrechnung erfolgt nach -tatsachlichem Aufwand. -3 0,25 PT COQ000024 1.200,00 10,00% 270,00 -Projektleitung 1.080,00 120,00 -Die Abrechnung erfolgt nach -tatsachlichem Aufwand. -Ausfiihrung bis 21.02.2022 -Nettowarenwert in EUR 770,00 -19 % Mwst. 146,30 -Gesamtsumme in EUR 916,30 -Zahlungsbedingung 30 Tage netto Lieferadresse Filtration Group GmbH -Lieferbedingungen Ab Werk Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Deutschland -L-mobile solutions GmbH & Co. KG HypoVereinsbank Kreissparkasse Waiblingen Geschaftsfihrer: -Im Horben 7 IBAN DE87600202900026674476 IBAN DES59 6025 0010 0015 0265 Ginter Léchner, Pascal Lochner -71560 / Sulzbach an der Murr BIC HYVEDEMM473 29 Amtsgericht Stuttgart -T +49 (7193) 9312 0 Volksbank Backnang eG BIC SOLADES1WBN HRA 271080 -F +49 (7193) 9312 12 IBAN DE9060291 1200015565009 USt-IdNr. DE247616633 +Format LxBxH 165x165x430 mm +Druck 3/0 farig + Lack +Material 230 g/m? GD2 auf + +E-Welle braun kaschiert + +Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. + +Zahlungsbedingung _ : bis 07.12.2021 netto Bei Zahlung bis 07.11.2021 erhalten Netto 1.282,40 EUR +nO - + +Sie 2 % Skonto = 30,52 EUR (Zahlbetrag 1.495,54 EUR) MwSt. 19% 243,66 EUR + +Brutto 1.526,06 EUR + +Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb +LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 +73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ + +www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart +USt.-ldNr. 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Innendienst Kundennr. Lieferant -108650 -27.07.2021 / 1 +111068 +23.09.2021 / 1 26126 -Mara Brenner +Andrea Seeger 303431 Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 267207 - -Nachlieferung 4502857274 - -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Ubernahme von Lieferschein 267207 / Nachlieferung 4502857274 +Lieferschein Beleg ID 257794 -1 3357_A335 / 70364374 65,00 St. -Wellp.-Aufrichtekarton,nassfest verleimt, geglued+geheftet -3-wellige Wellpappe 1180x780x770 mm 2.92HW335 -abklappbar bei 570 mm, +Menge ME Preis /PE -Druck Warnsymbole und Artikelnummer 70364374 1-farbig blau -Zusatzriller bei: 570 mm +1.907,52 /1.000 -65 /Pal. +Rahmenauftrag 4600020349 vom 27.01.2021 / Restmenge: 1840 St. -Palettenhdhe: 1900 +Zahlungsbedingungen: -Rahmenauftrag 4600020463 vom 04.05.2021 / Restmenge: 650 St. +Betrag ohne Abzug fallig bis 22.11.2021 +Betrag 550,47 € mit 3,00% Skonto bis 23.10.2021 -Zahlungsbedingungen: Warenwert +Liefertermin: 23.09.2021 +Versandart: LKW -Betrag ohne Abzug fallig bis 25.09.2021 Versand -Betrag 1.277,01 € mit 3,00% Skonto bis 26.08.2021 Nettobetrag +Warenwert +Versand +Nettobetrag 19,00% Mehrwertsteuer -Liefertermin: 27.07.2021 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ - Gesamtbetrag -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen - -Menge ME Preis /PE +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -17.020,00 /1.000 +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen Gesamt -1.106,30 +476,88 -1.106,30 € +476,88 € 0,00 € -1.106,30 € +476,88 € -210,20 € -1.316,50 € +90,61 € +567,49 € Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 - Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 @@ -135137,10 +134791,10 @@ Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 ### Response: { - ""invoice_number"": ""108650"", - ""invoice_date"": ""2021-07-27"", - ""receipt_date"": ""2021-07-27"", - ""delivery_date"": ""2021-05-04"", + ""invoice_number"": ""111068"", + ""invoice_date"": ""2021-09-23"", + ""receipt_date"": ""2021-09-23"", + ""delivery_date"": ""23.09.2021"", ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", ""creditor_taxId"": ""5104714740"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", @@ -135150,4636 +134804,4996 @@ Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 ""creditor_postcode"": ""71546"", ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502857274"", - ""amount_gross"": ""1316.50"", - ""amount_net"": ""1106.30"", - ""amount_tax"": ""210.20"", - ""amount_taxBasis"": ""1106.30"", + ""order_number"": ""4502860819"", + ""amount_gross"": ""567.49"", + ""amount_net"": ""476.88"", + ""amount_tax"": ""90.61"", + ""amount_taxBasis"": ""476.88"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafge 1 - D-49377 Vechta - -Selecta Klemm -GmbH & Co. KG -Hanfacker 10 -D-70378 Stuttgart +Rescue Trade OHG | Am Bahndamm 7 | 63683 Ortenberg +KfH Kuratorium fiir Dialyse u. Nierentransplantation e.V. -Lieferanschrift +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart +Kundennummer: 13727 +RECHNUNG: Rechnungsnummer: 047441 -Mario J endrysik -Ogrodnictwo +Rechnungsdatum: 28.09.2021 -ul. Sportowa 4 +| RTEDBW500 | Rescue Trade Einmaldecke ca.500g blau Baumwollfillung | 123€ | 600____—|_738,00€ +19,00% Mwst.: +Endbetrag: 1.726,45 € -PL-44-187 Wielowies/ Swibie -Polen +Lieferung an: KfH Kuratorium fiir Dialyse u. Nierentransplantation e.V. KfH-Logistik- Versorgungszentrum DrahtzieherstraBe 17 91154 Roth am: 28.09.2021 LS124715 +4400108099 +Teillieferung 1/2 Zahlungsziel 2% Skonto innerhalb 14 Tage, 30 Tage rein netto -Nr. Bezeichnung +Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen. -0765032 Vliest6pfe 2,3 cm EW gestapelt - -144er- Belegung -300 Pl/ EWP -B&B +Mit freundlichen GriiBen -6001812 Industrie-Palette IPAL 1 Vliest6pfe -Make 1,2 mtr. x 1,0 mtr. +Rescue Trade OHG -Rechnung Nr. R2114741 +Am Bahndamm 7 Deutsche Bank Hanau Geschaftsflhrer Amtsgericht Friedberg +63683 Ortenberg, Germany BL#Z:506 700 24 Marcus Hilka HRA 4466 -Belegdatum: 26.08.21 -Buchungsdatum 26.08.21 -Auftragsnummer: A09273500 +Tel: +49 (0) 6041 / 96 96 85-0 Kto.-Nr: 04721700 Christian Hilka Ust-ID-Nr -Externe Belegnummer: -Kundennummer: 60574 -Ihre USt-IdNr.: DE812705630 -Liefemummer: 31799 -Besteller: Selecta Klemm -Lade- und Leistungsdatum: 25.08.21 -Verkaufer: Hans-Jurgen Luck +Fax,: +49 (0) 6041 / 96 96 85 - 55 IBAN: DE86506 7002400472100) Alexander Oppermann DE235988144 -Lieferart -ab Werk / per LKW -Spedition: Selbstabholer -Rabatt MwSt -Gebinde Pal. Menge E-Preis % % Gesamipreis -EW-Platten 4 1.200 1,78 19 2.136,00 -Stick 4 19 +E-Mail: info@rescuetrade.de BIC: DEUTDEDB506 -Total EUR ohne MwSt. 2.136,00 -19% MwSt 405,84 -Total EUR inki. MwSt 2.541,84 +Web: wwwirescuetrade.de -aReRRRPPRERERERREEEEEEPEPPrRYarpassen Sie nicht unseren HawiTag am 6 September 2021 Preerrrrrrricerrericiccisk -a | (1 Infos finden Sie unter www.hawitag. derrrrrrrr rrr rer rrr er rrr rR pRB RK -Zahlungsbedingung: 30 Tage 3% Skonto oder 45 Tage netto -Zahlbar bis zum 25.09.21 abzgl. 3% Skonto (= 76,26 EUR) oder netto bis zum 10.10.21 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""047441"", + ""invoice_date"": ""2021-09-28"", + ""receipt_date"": ""2021-09-28"", + ""delivery_date"": ""2021-09-28"", + ""creditor_name"": ""Rescue Trade OHG"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE235988144"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Ortenberg"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE86506700240047210000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4400108099"", + ""amount_gross"": ""1726.45"", + ""amount_net"": ""1450.80"", + ""amount_tax"": ""275.65"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen R abattkonditionen. +### Input: +WASCHERE| -Es gelten ausschlieflich unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. (s. Ruckseite sowie auf unserer Homepage www.hawita.de) +Top Clean GmbH & Co. KG - Pfarrweg 8 + 93470 Lohberg | O} CL Cd ) -Hawntay Hawtay -fruhstorfer professional -erde +. REINHEIT DIE MAN FUHLT +KfH Kuratorium fur Dialyse und -HAWITA Gruppe GmbH - Hans-Tabeling-Strafse 1 - D-49377 Vechta -Tel. +49 (0) 4441-9395-0 - Fax +49 (0) 4441-9395-44 +Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -info@hawita.de - www.hawita.de +70506 Stuttgart Bei Rickfragen bitte angeben +Deutschland Nummer 49838 +Datum 31.05.2022 +Kunde 10835 +Rechnung Tow 8 +Seite 1 +|Artikel Bezeichnung Menge Einheit Preis EUR Betrag EUR +10835 KfH Kuratorium fur Plato-Wild-StraBe 12 +Dialyse und Nierentransplantation e. V. D-93053 Regensburg +Berechnung Lieferung(en) 18.05.2022 (244670), 25.05.2022 (245314) +TC1050 Bett- und Frotteewasche 261,300 KG 0,92 240,40 +TC1747 Logistikpauschale 2 Anfahrt 3,95 7,90 +TC1813 temp. Treibstoffzuschlag/Energiezuschlag 2 Stuck 13,00 26,00 +Zwischensumme EUR 274,30 +0,72 % Umlage staatl. Co? Steuer von 274,30 1,97 -HRB 110658 Oldenburg - USt. Id: DE117 781 370 - Steuer-Nr.: 6821100059 -ZSVR-Registrierungsnummer: DE1517136795957 +Aufgrund des Feiertags Pfingstmontag am 06.06.2022 verschiebt sich die Tour von +Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag +auf Freitag sowie Freitag auf Samstag. -Geschaftsfiihrer: Simon Tabeling +In der darauffolgenden Woche bleiben Ihre Liefertage trotz des Feiertags +Fronleichnam am Donnerstag den 16.06.2022 an den vereinbarten Standard- +Liefertagen. -Hamas HAWTAy HAWMTAY -easypot technoplant palettino +Nettobetrag EUR 19,00 % Umsatzsteuer EUR Rechnungsbetrag EUR +276,27 52,49 328,76 -Volksbank Vechta eG - IBAN: DEO2 2806 4179 0323 5050 00 - BIC: GENODEF1VEC +Dienstleistung bitte nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug begleichen. +Umsatzsteuer ID: DE283114183 -NORD/LB - IBAN: DE54 2905 0000 3032 2340 06 - BIC: BRLADE22 +Steuernummer: 211/178/51408 +Ust.-ID: DE283114183 -Deutsche Bank Vechta - IBAN: DE34 2907 0059 0604 6049 00 - BIC: DEUTDEHB290 +Top Clean GmbH&Co.KG Tel.:0.99.43/605 Bankverbindung: Bankverbindung: Parsdnlich haftende Gesellschaft: Top Clean GmbH & Co. KG +Fax: 0.99 43/10 03 Oberbank Straubing Commerzbank Lam Top Clean Wascherei GmbH Sitz in Lohberg +Pfarrweg & info@topclean-waescherei.de IBAN: DE14701207001601102096 IBAN: DE58781400000278902200 HRB 12920, Amtsgericht Regensburg HRA 8647, Amtsgericht Regensburg -Banque Populaire d‘Alsace - IBAN: FR76 1470 7500 3370 2187 3025 115 - BIC: CCBPFRPPMTZ -Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud - IBAN: CH39 8043 4000 0079 7404 2 (EURO) - BIC: RAIFCH22 +93470 Lohberg www.topclean-waescherei.de BIC: OBKLDEMX BIC: COBADEFFXXX Geschaftsfiihrer: Pongratz Helmut, Pongratz Marco ### Response: { - ""invoice_number"": ""R2114741"", - ""invoice_date"": ""2021-08-26"", - ""receipt_date"": ""2021-08-26"", - ""delivery_date"": ""2021-08-25"", - ""creditor_name"": ""HAWITA GRUPPE GMBH"", - ""creditor_taxId"": ""6821100059"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE 117781370"", + ""invoice_number"": ""49838"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""2022-05-18"", + ""creditor_name"": ""Top Clean GmbH & Co.KG"", + ""creditor_taxId"": ""21117851408"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE283114183"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""VECHTA"", - ""creditor_street"": ""Postfach 1255"", - ""creditor_postcode"": ""49361"", - ""creditor_iban"": ""DE54290500003032234006"", - ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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YOUR POWER. -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Filtration Group Industrial +Essener Bogen 21 -MTN Neubrandenburg GmbH +D-22419 Hamburg +Deutschland -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Kontaktperson: Benjamin Freitag +Thre Auftragsnummer: 4502890927/F55 +Ihre Referenz: Aggregat 440V/60Hz +Thre USt-Id-Nr.: DE222609448 -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Beschreibung -Rechnungsnummer: 680093 -Rechnungsdatum : 28.11.22 -Bestellnummer : 4100845766 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Demmin -D 70506 Stuttgart Am Krankenhaus 1 -Kunde : 1593 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 127107 vom: 15.11.22 Lieferdatum: 21.11.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 1 ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 25,00 25,00 1 -Summe : 465,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -465,00 465,00 % 19,00 88,35 553,35 EUR -465,00 465,00 88,35 553,35 EUR +Aggregat 35 kVA, super silent +inkl. Kette und Schloss -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Anzahl -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 19.12.22 Skontoabzug 2,00 % 11,07 EUR -30 Tagen 28.12.22 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Rechnung -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschaftsfithrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Schlussrechnung +Rechnungsnummer: +Rechnungszeitraum: -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Kundennummer: +Rechnungsdatum: +Mietvertrag: +Mietbeginn: +Bearbeitet durch: +Falligkeit: +Zahlungsziel: +Miettage Einzelpreis -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""680093"", - ""invoice_date"": ""2022-11-28"", - ""receipt_date"": ""2022-12-05"", - ""delivery_date"": ""2022-11-21"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100845766"", - ""amount_gross"": ""553.35"", - ""amount_net"": ""465.00"", - ""amount_tax"": ""88.35"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +7 197,40 -### Input: -HELLWEG Die Profi-Baurrarkte GmbH & Co. KG -Zeche Oespel 15, 44149 Dortrnund +7 11,00 -KfH Kuratoriumftr Dial yse und -Nerentranspl antation e. V. -Postfach 80 06 20 +1 +110-IDE6-067363 -70506 Stuttgart +26-07-2022 - 01-08-2022 -Medi zi ni sches Versorgungszent rum +123218 +05-08-2022 +S$0199556 +26-07-2022 +Thomas B6rner +19-08-2022 -Kf H Gesundhei t szent rum Reckl i nghausen -Ni ere Diabetes Hochdruck +14 Tagen -WI dernannstraBe 45 +Gesamt- +betrag -45659 Reckl i nghausen +197,40 -Rechnung -DK 2K 3K 3K 3K 3K OK OK OK OK OK OK OK OK OK +11,00 -Li ef erschei n 1999990000432205153 +26-07-2022 __ bis -Abhol er: Herr Tol | Kamp +Tarif (2-10 ) -HELLWEG +Betriebsstunden Mietperiode 3 -Die Profi-Baumarkte +Seriennummer HAG3137 -Bitte bei Zahl ung und Rickfragen angeben -Unsere Beleg-Nr : (CR/ 0039761 -Kundennunner : 786777 +Mietzeitraum 26-07-2022 bis 01-08-2022 +Erdspie® Kreuz + kurzes Kabel -Rechnungsdatum : 31. 08. 2022 -Unsere USt-Id-Nr.: DE124898583 -Unsere Steuer-Nr.: 314/5774/0011 -Seite 01 +Mietzeitraum 01-08-2022 +Freistellung aus der Versicherungspflicht -Lieferdatum 2.08.2022 Markt: 011 Reckl i nghausen +fiir Aggregat(e) basierend auf o.g. -Tel efon: 02361/ 375540 +Mietzeitraum -Artnr Bezei chnung Menge Ei nheit Einzelpreis Gesantpreis -734663 =Sicherungspatr. DiI 500V 20A E27 5x 1,00 St 2,79 2,79 1 -767055 ~=—B. Hol zschutz-Las. Ei che 0, 75 | 1,00 St 13, 99 13,99 1 -Sunme Lieferschein 1999990000432205153 16, 78 EUR -GESAMT -MST 1: 19% 2,68 EUR Netto 14,10 EUR -Rechnungsbet rag Brutto 16, 78 EUR -zu zahl ender Betrag 16, 78 EUR +Installationskosten -Herzl ichen Dank fur Ihren Ei nkauf ! +Transportkosten Anlieferung -Zahl bar genaé& den Ihnen bekannten Konditionen auf eines der unten auf gefthrten Konten unter Angabe | hrer +Transportkosten Abholung -Kundennunner: 786777 und Bel egnunmer: CR/ 0039761. +Kraftstoff HAG3137 -Wre bleibt bis zur voll standi gen Bezahl ung unser Ei gentum Es gelten unsere all gem Geschaftsbedi ngungen. -Bei Ruckfragen zu di esem Bel eg (z.B. Li eferschei nanforderung) wenden Sie sich bitte an die unter dem +1 -jeweil igen Markt angegebene Tel ef onnunmer . +1 -BI TTE BEACHTEN SI E UNSERE GEANDERTEN BANKVERBI NDUNGEN! +48 01-08-2022 -HELLWEG Die Profi-Baunarkte GmbH HE Co. KG, Sitz der Gesellschaft. 44149 Dortmund, A icht Dortmund HRA 13582 +19,00 -mnlich haftende Gesell schaften: M +117,00 +170,00 +170,00 -emmogensverwaltun Betalli -ee adhere Baubedart: SS et eae a q -Gescheftsfunrung: Katharina Semer, Oliver Stotzer, Frank J ahn, gijat -Dortmunder V ol nk ee BAN: DEST 4416 0014 6403 3 3119 00, BI -DZ Bank AG - IBAN: DE54 5006 0400 0000 141752, BIC: GENODEFFXXX +1,55 -mbH Berlin, A icht Char ottenburg HRB 38230, -Prtsgericht Dortrnund HRB 13506 +Gesamtbetrag ohne MwSt. -ne GENODEM 1DOR +758,80 +EUR +EUR -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""CR/0039761"", - ""invoice_date"": ""2022-08-31"", - ""receipt_date"": ""2022-09-01"", - ""delivery_date"": ""2022-08-02"", - ""creditor_name"": ""Hellweg Die Profi-Baumärkte"", - ""creditor_taxId"": ""31457740011"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE124898583"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dortmund"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97441600146403311900"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""16.78"", - ""amount_net"": ""14.10"", - ""amount_tax"": ""2.68"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +208,40 -### Input: -mediDOK GmbH, Handschuhsheimer Landstr. 11, D-69221 Dossenheim +19,00 -DV 10.21 +117,00 +170,00 +170,00 -07 2FF1 6662 4D E000 FF8E ” % -0,80 Deutsche Post Q Bs -*K4007*13563*0004088""04"" +74,40 -KfH Med. Versorgungszentren gemeinnitzige GmbH -KfH Gesundheitszentrum -Briver Allee 1-3 +758,80 +144,17 -mediDO +19% MwSt von -Kunden Nr.: 23091 -91207 Lauf -Bearbeiter: RS -Bestellnr:: 10128/10479 -Steuernr.: 32 495 98704 -Lieferdatum: 01.10.2021 -Datum: 01.10.2021 -Rechnung Nr. 2110154 -Softwarepflegeservice mediDOK BASIS PLUS -Zahlung quartalsweise im Voraus ., -Pos| Menge | Text Einzelpreis Gesamtpreis -[ EUR EUR -1 3,00! mont! Softwarepflege mediDOK BASIS PLUS (2020) 31,00 93,00 -Monatliche Softwarepflegegebtihr -Produkt: meciDOK® 2.5 BASIS PLUS (bis zu 10 Benutzer, bis -zu 1 DICOM-Ultraschaligerat, 1 Mandant), Vertragsmodell -2020 -2 3,00]! mont! Softwarepflege mediDOK (2020) - AuBenstelle 10,00 30,00 -Monatliche Softwarepflegegebthr -Produkt: mediDOK® 2.5 - AuGenstellen-Connector (weiterer -Standort mit eigener Cache-Datenbank), Vertragsmodell 2020 -Gesamt Netto 123,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 123,00 23,37 -Gesamtbetrag 146,37 +Gesamtbetrag -| Sn +EUR -Zahibar innerhalb von 14 Tagen +902,97 -Wir danken fir Ihren Auftrag. -Rechnungsdatum gleich Lieferdatum. +Bredenoord GmbH -B +Rental -L00813563 $00004088 B123456 -P0001-0002 +Am Kreisel 6 - D-91637 Wornitz - Tel. +49(0)9868/93330 +Schopsdorfer IndustriestraBe 10 - D-39291 Genthin OT/Schopsdorf - Tel. +49(0)39225/63900 +Billbrookdeich 207 - D-22113 Hamburg - Tel. +49(0)40/73430370 +Lise-Meitner-StraBe 4 - D-64584 Biebesheim - Tel. +49(0)6258/9929620 +Sparkasse Ansbach - IBAN: DE88 7655 0000 0703 6378 76 - BIC: BYLADEM1ANS +Amtsgericht Kleve HRB 16723 - Steuer-Nr: 116/5701/6000 - USt-ID: DE 233891160 - Geschaftsftihrer Jaap Fluit +www.bredenoord.de - mieten@bredenoord.de -0001-SB1 +Seite: 1 von 1 -we -mediDOK Suflwae Entwicklungsgesellschaft mbH Tel. +49-6221/8768-0 Geschdfisliter Bankverbinduny: +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""110-IDE6-067363"", + ""invoice_date"": ""2022-08-05"", + ""receipt_date"": ""2022-08-15"", + ""delivery_date"": ""2022-07-26"", + ""creditor_name"": ""Bredenoord GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE233891160"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_street"": ""Billbrookdeich 207"", + ""creditor_postcode"": ""22113"", + ""creditor_iban"": ""DE88765500000703637876"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502890927"", + ""amount_gross"": ""902.97"", + ""amount_net"": ""758.80"", + ""amount_tax"": ""144.18"", + ""amount_taxBasis"": ""758.80"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -VITALIS Zentrum +### Input: +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH * Hundert-MorgersStr. 32 * 65451 Kelsterbach -Handschuhsheimer Landstrafe 11, , -0-69221 Bussenheim i +KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V +Postfach 80 06 20 +D 70506 Stuttgart -Fax +49-6221/8768-10 ‘Wolfgang Wesch © Sparkasse Heidé +a —~ -www.medidok.de kainer Svojanovsky . IBAN: DEUY 6725 +> a +dienstleistungen GmbH -infudmedidok.de +DT. Gebaude- -Amtsgericht Mannheim +Telefon: 06107 / 50 36°76 +Telefax: 06107 / 62 82 4 +E-Mail: info@dt-gmbh.de +Web: www.dt-gmbh.de -lberg +Steuer-Nr.: 00723150956 -‘""'BICE. SOLADESIADB ° +Kunden Nr.: 307 Rechnung Nr..__ 6061 Datum 31.01.2022 Betrag +Objekt: Kth-Ludwigshafen, MaxstraBe 48 in 67059 Ludwigshafen +Fir erbrachte Dienstleistungen berechnen wir Ihnen- +wie folgt: +Unterhaltsreinigung 1.0G.+ 2. OG./Praxis im Monat Januar 2022 1.383,62 +Polierarbeiten 178,07 +1.561,69 +Zahlbar mnerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 49% MwSt. 296,72 +Rechnungs- -a HRB 33 -0020 UUOU 040878 | U +OB -200333640. +DIN EN ISO 900) +REG.-NR. Q! O10SIS3 -K’ +Betra + +DT. Gebaudedienstleistungen GmbH +Geschaftsfuhrerin: Dilek Dogan +Hundert-Morger-Str. 32 * 65451 Kelsterbach + +Ust-ldNr. DE219068166 + +¢ 1.858,41 + +Handelsregister Darmstadt HRB 83946 + +Frankfurter Volksbank +IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 +BIC: FFVBDEFF -ach DIN ENISO 13485 > ### Response: { - ""invoice_number"": ""2110154"", - ""invoice_date"": ""2021-10-01"", - ""receipt_date"": ""2021-10-12"", - ""delivery_date"": ""2021-10-01"", - ""creditor_name"": ""mediDok Software Entwicklungsg"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE200333640"", + ""invoice_number"": ""6061"", + ""invoice_date"": ""2022-01-31"", + ""receipt_date"": ""2022-01-27"", + ""delivery_date"": ""31.01.2022"", + ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", + ""creditor_taxId"": ""0723150956"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dossenheim"", + ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE09672500200000040878"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""146.37"", - ""amount_net"": ""123.00"", - ""amount_tax"": ""23.37"", + ""amount_gross"": ""1858.41"", + ""amount_net"": ""1561.69"", + ""amount_tax"": ""296.72"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -a -& ---< -Ruder Verpackungen GmbH =» Lindenhofstrae 130 * 73529 Schw. Gmiind > : V E R PA C K U N G E N -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 Datum: 07.04.2022 -D 74613 Ohringen Kunden-Nr.: 12587 -Sachbearbeiter: Schierle Brigitte -Bestell-Nr.: 4502881500 vom 04.03.2022 -Auftrag: 202200566 vom 04.03.2022 -Bezug: Kontrakt: 4600020572 -_ Sachbearbeiter: Telefon: Durchwahl: E-Mail: -Annelie Eirich 07171 / 104698-0 -10 annelie.eirich@ruder-verpackungen.de -RECHNUNG 202200992 Seite 1 -Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis |Gesamtpreis +n -Euro Euro +wir f We. +Briingel -Lieferschein 2022001265 vom 05.04.2022 +Umformtechnik GmbH -4 72486321 Faltschachtel - Solution for Filtration 250 Stick 53,34 / 100 133,35 -mit Automatikboden -- Kontraktartikel - -Anderungsstand: 01 +Hinter den Garten 2-4 +59469 Ense-Hdingen -Format LxBxH 63x63x250 mm -Druck 2/0 + Lack -Material 400g/m? GD2 +Bruingel Umformtechnik GmbH Hinter den Garten 2-4 D 59469 Ense-Hdingen Tel. 0 29 38 / 97 83 77-0 +Fax 0 29 38 / 97 83 77-99 -Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt. +Filtration Group GmbH Mail: m.bruengel@t-online.de -Zahlungsbedingung _ : bis 21.06.2022 netto Netto 133,35 EUR -MwSt. 19% 25,34 EUR -Brutto 158,69 EUR +www.bruengel-umformtechnik.de +Schleifbachweg 45 -Ruder Verpackungen GmbH Telefon +49 7171/104698-0 Geschaftsfilhrer Kreissparkasse Ostalb -LindenhofstraRe 130 Telefax +49 7171/65462 Otto Davis IBAN: DE05 6145 0050 0440 0272 03 -73529 Schwabisch Gmund info@ruder-verpackungen.de Amtsgericht Ulm SWIFT-BIC: OASPDEGAXXX S. 77/ +D - 74613 Oehringen +Datum: 27.08.2022 +Seite 1 Von 1 +Ihr Zeichen: +Kundennummer: 001109-11203 -www .ruder-verpackungen.de HRB Nummer 700759 Postbank Stuttgart -USt.-ldNr. DE 811 240 805 IBAN: DE20 6001 0070 0013 2427 03 -Steuernummer 83099/05832 SWIFT-BIC: PBNKDEFF +Rechnung Nr: 014847 +Umsatzsteuer ID-Nr: DE222609448 + +Menge Gegenstand Artikel - Nr. / Bezeichnung Preis/Stiick Betrag + +Auftrags.-Nr. 5500089064 vom 01.07.2022 +1008 Endscheibe 72349845 -- 5050-20125431-S00/00, ENDSCH-O 152/1,00/1.4404 7,3900 7.449,12 € + +Lieferschein/Pos.: 029949-1 vom 26.08.2022 +Liefer-Adresse: Filtration Group GmbH, D-74613 Oehringen + +7.449,12 € +zzgl. 19 % Mwst. 1.415,33 € +Rechnungsbetrag 8.864,45 € + +Zahlungsmodus: 30 Tage 1% Skontobetrag: 88,64 € + +Metalldriicken * Stanzen * Tiefziehen +Gesellschafter / Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: +T. Briingel Volksbank Sauerland eG + +IBAN: DE86 4666 0022 0114 7741 00 - BIC: GENODEM1NEH +AG Arnsberg, HRB 8278 +Ust-Ident-Nr.: DE 260213537 Sparkasse Arnsberg-Sundern +IBAN: DE74 4665 0005 0000 0675 61 - BIC: WELADED1ARN ### Response: { - ""invoice_number"": ""202200992"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-07"", - ""delivery_date"": ""05.04.2022"", - ""creditor_name"": ""Ruder Verpackungen GmbH"", + ""invoice_number"": ""014847"", + ""invoice_date"": ""2022-08-27"", + ""receipt_date"": ""2022-08-27"", + ""delivery_date"": ""2022-07-01"", + ""creditor_name"": ""Bruengel Umformtechnik GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811240805"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE260213537"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Schwaebisch Gmuend"", - ""creditor_street"": ""Lindenhofstraße 130"", - ""creditor_postcode"": ""73529"", - ""creditor_iban"": ""DE05614500500440027203"", + ""creditor_city"": ""Ense"", + ""creditor_street"": ""Hinter den Gaerten 2-4"", + ""creditor_postcode"": ""59469"", + ""creditor_iban"": ""DE74466500050000067561"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502881500"", - ""amount_gross"": ""158.69"", - ""amount_net"": ""133.35"", - ""amount_tax"": ""25.34"", - ""amount_taxBasis"": ""133.35"", + ""order_number"": ""5500089064"", + ""amount_gross"": ""8864.45"", + ""amount_net"": ""7449.12"", + ""amount_tax"": ""1415.33"", + ""amount_taxBasis"": ""7449.12"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -'7_20 10_ Bt //41800 7B07 11840 1/2 - -9000 po332/ BFDVOD025315846 +MAM -i +Fa#2005 -POSTIDENT +AH LASER 20 +—<—_> -Vodafone GmbH, Postfach 10 10 53, 40839 Ratingen -9 42C3 1810 D2 6001 BE6F +& WASSERSTRAHL\™ -5 -DV 02.22 0,85 Deutsche Post QF ee +AH LASEREINSATZTECHNIK GMBH, Untere Au 13, 74239 Hardthausen -Firma +Untere Au 13 -Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim Str. 20 +Filtration Group GmbH +NN Schleifbachweg 45 74239 Hardthausen / Gochsen +an . Telefon: 07139 /93 110 +\74613 Ohringen Telefax: 07139 /93 1150 +SS E-mail: info@ah-laser.de +N +~\ +~ +Rechnung-Nrx_ 52984 Hardthausen, den 19.10.21 +™~ +Unsere Lieferanten-Nr._ : ‘0000313168 +Ihre Kunden-Nr. : 16013\ +Thre Kommission : Anschlagscheibe +Ihre Bestell-Nr. : 4502869107/G50> _ +Bestelldatum : 22.09.2021 Se +Lieferdatum > 07.10.21 ‘ ~ +, ~ +Lieferschein-Nr. : 63396 ~ +Wir lieferten Ihnen laser- / wasserstrahligeschnittene Teile wie folgt: +a +. . “ Preis pro +Pos. Bezeichnung Teile-Nr. “Menge ME we Summe +ee Einheit +1 Anschlagscheibe 5050-20076410-S00/04 70530558 18*Stuck 2,28 € 41,04€ +~~ ~ +2 _Datenaufbereitung/Programmkosten 1 ~ 80,00 € 30,00 € +a +3 Rusten Maschine 1 L ~ 35,00 € 35,00 € +A +Nettobetra Mwst. a “MwSt. Rechnungsbetra +6 % ~ Betrag & g +106,04 € 19° 20,15 € 126,19 € +4 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2% 30 Tage netto a “ +L 4 +4 +“ +4 +/ +“ +4 +7 +a +4 +7 +4 +4 +7 +4 +4 +7 +4 +“ +a +/ +4 +“ -63263 Neu-Ilsenburg +Bankverbirtdung: Voba Méckmiuhi-Neuenstadt eG Sitz: Hardthausen, Amtsgericht Stuttgart HRB 104785 +“ IBAN : DE65 6209 1600 0088 6800 02 BIC : GENODES1VMN Geschaftsfihrung: Sandra Autenrieth, +f Stéuernummer: 65201/03604 USt.-identnummer: DE198420609 Seite 1 von 1 Dipl. ing. (FH) Alois Hilkert, Dipl. ing. (FH) Marco Walch -Postfach 10 10 53 -40839 Ratingen -Kundenbetreuung -Tel: 0800 0201 700 -Fax: 08000201 710 -www. vodafone. de/business/hilfe-support +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""52984"", + ""invoice_date"": ""2021-10-19"", + ""receipt_date"": ""2021-10-29"", + ""delivery_date"": ""2021-10-07"", + ""creditor_name"": ""AH Lasereinsatztechnik"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE198420609"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Hardthausen"", + ""creditor_street"": ""Untere Au 13"", + ""creditor_postcode"": ""74239"", + ""creditor_iban"": ""DE65620916000088680002"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""4502869107"", + ""amount_gross"": ""126.19"", + ""amount_net"": ""106.04"", + ""amount_tax"": ""20.15"", + ""amount_taxBasis"": ""106.04"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Technische Betreuung -www. vodafone.de/1234 -Tel: 0800 999 2 666 +### Input: +NOVA Biomedical GmbH - Hessenring 13a Geb. G - 64546 Moérfelden-Walldorf +KfH Kuratorium fur Dialyse -09.02.2022 -Rechnungs-Nr. 3656438206 Ihre USt-IdNr.: -Kunden-Nr.: 002038741861 Januar 2022 Ihre Referenz +und Nierentransplantation e.V. -Rechnungskonto-Nr.: 1051685592 (01.01.2022 - 31.01.2022) +Postfach 80 06 20 -Anzahl Leistung Volumen/ -Dauer +70506 Stuttgart -Weitere Leistungen +Lieferanschrift: -Vodafone Connected Business - Managed-SD-WAN -Platin V53116 2022-1 -Vodafone Connected Business - Managed-SD-WAN -Standard V53116 2022-1 +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. +Martin-Behaim-Str. 20 -Nettobetrag -MwsSt. 19% +. 63263 Neu-lsenburg -Rechnungsbetrag in EUR +Nova -Dig.Bus./Managed-SD-WAN +biomedical +Rechnung +Vorgangsnummer 115667 +Belegnummer 2023/101467 +Datum 09.05.2022 +Kundennummer 15052 +Bearbeiter Stephanie Leichner -Betrag MwSt. +Bitte bei allen Ruckfragen angeben ! -in EUR in % +Unsere UStIDNr DE113574785 +Unsere SteuerNr 02124045191 +Ausland. StNr -232,3000 19 +Ihre UStIDNr -25.656,5000 19 -25.888,8000 -25.888,80 -4.918,87 -30.807,67 +Termin MengeME Einzelpreis Gesamipreis SC -Bitte begleichen Sie die Rechnung ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Zugang. Als -Verwendungszweck geben Sie die Rechnungskontonummer: 1051685592 und die Rechnungsnummer: +Gem. Wartungsvertrag Nr. 15052-22-009 berechnen wir Ihnen wie folgt: -3656438206 an. Vielen Dank! -Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Einspruchsfrist. +Versandart -Weiterhin viel Erfolg wiinscht Ihnen Ihre +Lieferbedingung -Vodafone GmbH +Bezug Auftragsbestatigung 2023/040204 +Ihr Zeichen -Seite A1 +Ihr Beleg -Vodafone GmbH +Pos. Artikelnr. Bezeichnung -Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Postfach: 40543 Dusseldorf -Sitz der Gesellschaft: Disseldorf, Amtsgericht Diisseldorf, HRB 38062, -USt-Nr.: 103/5700/1789, USt-ldNr.: DE 813113094, WEEE-Reg.-Nr.: DE 91435957 +1 00095069 NovaNet IT Wartungsvertrag -Bankverbindung: +09.05.2022 1 Stk 2.000,00 2.000,00 101 -Deutsche Bank Frankfurt +Fur den Zeitraum: Januar 2022 - Dezember 2022 -BIC DEUTDEFFXXX +Zwischensumme EUR 2.000,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 2.000,00 380,00 +Endsumme EUR 2.380,00 -IBAN DE22 5007 0010 0092 1007 01 +Zahlungsvereinbarungen: --20C4XU6xJAOFE8u +30Tage (bis 08.06.2022) ohne Abzug 2.380,00EUR +NOVA Biomedical GmbH Postanschrift: Fon 06105 4505-0 Commerzbank Darmstadt (A) sane +HRB 97210 Darmstadt Hessenring 13a, Geb. G Fax 06105 4505-33 IBAN DE32 5084 0005 0138 3264 00 meena +Geschaftsfihrer: Silke Hohmeier, 64546 Morfelden-Walldorf Service-Hotline 06105 4505-450 BIC COBADEFFXXX [4] sergcaor, +Luciano A. Borrelli, Simon Akthar Lieferadresse: de-info@novabio.com Postbank Frankfurt/Main +Steuer-Nr. 00724045197 Hessenring 13b, Geb. D1/D2_ www.novabiomedical.com IBAN DE37 5001 0060 0025 0516 08 +USt-ldNr. 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Postfach 800620 -D-70506 Stuttgart +70506 Stuttgart -IM RAHMEN DER BETRIEBSSPEZIFISCHEN BEFREUUNG -- -KFH GIESING AM 28.7:22 FRAU'BELVIS, RESYL -({NEVEINSTELLUNG) +Ihr/e Ansprechpartner/in im Aufendienst: +HD: -BESCHREIBUNG 7 SEE IS OROLEINHELY -1 Vorsorge Arbeiten mit Infektionsgefahrdung 75.-- 75. -{ehem. G 42) "" ' -Vorsorge Arbeiten mit Hautbelastung . -1 . /Feuchtarbeit (ehem. G 24) 45 22,50 -Porto , 1,-- -Labor : . 75,77 -ZWISCHENSUMME 174,27 -mwsr 0000 -174,27 -Dr. Monika Wiemer Bankverbindung IBAN: DE 97 7009 0500 000 2 282356 -Weiherweg 40 . BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank Miinchen) -85579 Neubiberg UST-ID: 5379 4816 049 . +Fresenius Medical Care GmbH -95579 Neublberg -Tet, 0177 8408722 +61346 Bad Homburg +Sachbearbeiter: Maximilian Olijnyk +Telefon: 06172-6097124 +Telefax: 06172-6097142 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2022-60"", - ""invoice_date"": ""2022-07-29"", - ""receipt_date"": ""2022-08-01"", - ""delivery_date"": ""28.07.2022"", - ""creditor_name"": ""Monika Wiemer"", - ""creditor_taxId"": ""53794816049"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubiberg"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE97700905000002282356"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""174.27"", - ""amount_net"": ""174.27"", - ""amount_tax"": ""0.00"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +E-Mail: ServicecenterD@fmc-ag.com -### Input: -WQNCE +Bei Zahlung Rechnungsnummer bitte vollstandig angeben -wstn | qualified network consulting +Rechnung 1851436931 -WQNC René Biersack - JenaprieBnitzer StraBe 24 - 07749 Jena +vom 06.09.2022 +Kunden-Nr. 495005482 -Rechnungs-Nr. 2326 -Rech dat 05.04.2023 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantationen e.V. eens -. Referenz Sammelbudget Netzwerke -Eingangsrechnungen Tickets Projektnummer: -Postfach 1562 1-1910004 PSP: -63265 Neu-lsenburg 1-1910004-16 -Deutschland Lieferdatum 18.03.2023 -Ihre Kundennummer 136 -Ihr Ansprechpartner Rene Biersack -Rechnung Nr. 2326 WQNCxTICO001806 -Greven, Up'n Nien Esch 9, [KfH-Logistikzentrum][KFH-0096] -Sehr geehrte Damen und Herren, -vielen Dank fiir Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen! -Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung: -Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis -1. [ID5.3.29] Systemadministrator 0,50 Std 90,00 EUR 45,00 EUR -Sicherheitsupdates -Gesamtbetrag netto 45,00 EUR -zzgl. Umsatzsteuer 19% 8,55 EUR -Gesamtbetrag brutto 53,55 EUR +Ihre Auftrags-Nr. tel Fr. Milde +Lieferschein 3525098199 / 06.09.22 +Auftrag 2287359585 / 06.09.22 -Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. +Peter Wiedemann, Telefon 0172-3926207 -Fur RUckfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur VerfUgung. -Wir bedanken uns sehr flr Ihr Vertrauen. +Warenempfanger: Kunden-Nr. 495006763, MVZ KfH Gesundheitszentrum z.Hd. Fr. Milde, -Mit freundlichen Gruen -Rene Biersack +Robert-Koch-StraBe 41, 90766 Furth + +Regulierer: Kunden-Nr. 495001616, KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +KfH Nierenzentrum Zentraleinkauf, Martin-Behaim-Straf&e 20, 63263 Neu-lsenburg + +Abladestelle : z.Hd. Fr. Milde + +Liefer- Arrt.-Nr. + +Bezeichnung . Menge Einzelpreis Gesamtpreis +position Packungsgrofe EUR EUR +10 F40013134 +ADSORBERHALTER ART +2 ST 128,16 256,32 +Rabatt PRDHA (FI 17,50- % 44,86- +211,46 +Zwischensumme 211,46 +Mehrwertsteuer 19,00 % von 211,46 40,18 +Gesamtbetrag 251,64 +Skonto: 2,00 % (EUR 5,03 ) zahlbar bis 06.10.22 : 246,61 +ohne Abzug zahlbar bis 21.10.2022 : 251,64 + +Zahlungsbedingungen: zahlbar innerhalb von 30 Tagen abzugl. 2 % Skonto oder 45 Tagen netto + +WEEE-REG.-NR.: DE 55842428 + +Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, die Sie unter +www.freseniusmedicalcare.com/de/agb/ finden. Unsere Hinweise fur Retouren von Ersatzteilen und +Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.freseniusmedicalcare.con/de/retouren/. Beides senden wir Ihnen auf + +Wunsch auch gerne kostenlos per E-Mail zu. + +Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer: +Bad Homburg v.d.H. Dr. Sebastian Knoll +Eingetragen beim Amtsgericht Dr. Sabine Borst +Bad Homburg v.d.H. HRB 11082 Marco Kiene + +Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. -Seite 1 von 1 +Bankverbindung -(+49 3641 349956 | @info@wganc.de | @ http://wqne.de | Ust ID: DE248370272 +Commerzbank AG, Bad Homburg -STN SPK Jena: DE70 8305 3030 0000 1431 03 | Swift/BIC: HELADEF1JEN -GROUP WOQNC René Biersack JenaprieBnitzer StraBe 24 07749 Jena / Thiiringen Deutschland +Kto.-Nr.:0713 474 500 / Bankleitzahl:500 800 00 +IBAN DE60 5008 0000 0713 474500 +BIC: DRESDEFFXXX / UST-ID.Nr. 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Frankfurt -BIC BNPADEFFXXX_§ IBAN DE24 3701 0600 1092 1011 69 - -Handelsregister HRB Bad Oeynhausen 3132 -Steuer-Nr.: 335/5759/4311 Ust. ID-Nr.: DE 121 635 071 -Geschaftsfuhrer: Christian Baumbach +ANUE/SD_F_SOB_REC_V1 -Safetykleen, Meisterweg 16 32427 Minden +RECA NORM -FILTRATION GROUP GMBH -RECHNUNGSPRUEFUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OEHRINGEN +RECA | HALT. WIRKT. BEWEGT. -Kunden-Nr +RECA NORM GmbH - D-74635 Kupferzell -83026016 -Ihre Auftrags-Nr. +Filtration Group GmbH -Ihre USt-Nr. +Rechnung +4610121813 30.03.2023 111 -RECHNUNG +Ihre Kundendaten -Rechnungsdatum | Rechnung-Nr +Kunde Nr. 216695830 -11.11.2022 -4700024217 /F50 +Ihr Partner im Innendienst -2278869 +Rechnungsprufung Leonie Schnell +Schleifbachweg 45 Fon: 07944 61 273 +74613 Ohringen leonie.schnell@reca-industrie.de +Ihr Partner im AuBendienst +Kevin Metzger +Mobile: 0171 8653497 +kevin.metzger@reca-industrie.de +Pos. Artikelnummer VE* Menge Nettopreis per Nettowert +Artikelbezeichnung EUR EUR +Ursprung / Stat. Warennr. +Ihre Kundendaten Unsere Daten +Bestellnummer 9107008328 Auftrag 2001106488 +Bestelldatum 30.03.2023 Datum 30.03.2023 +1 7705104390 000 1 1.000 31,50 100 315,00 +1 STUETZRING SG 43,8X50,0X1,4 PTFE +lhre Artikel Nr.: 78259269 +Bestellnummer: 4502903568 +Auftragsnummer: 0893151921 +Lieferscheinnummer: 1405885049 vom 01.03.2023 +K&K Artikelnummer: 985078259269 1 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +Qhringen +74613 +DE +MwSt Basisbetrag MwSt. MwSt. Nettowert 315,00 +Steuercode EUR EUR MwSst 59,85 +Al 315,00 19,00 % 59,85 Gesamtbetrag EUR 374,85 -Lieferanschrift — Leistungsempfanger +USt-ldNr. 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Abf. 070704 -AP 4444 Entsorgungskostenaufschlag 1,00 FOC -AP 7070 Desinfektion von Geratekontaktflachen 1,00 FOC -AP 11503 ADR-Transport Lpr / Verd. 1,00 FOC -AP 83362 Rucknahme AltverdUnnung 105,00 0,50 52,50 9,98 62,48 -MS] 722015071 |Komplettservice Reinigungsanlage 2 215,84 41,01 256,85 -722-00239 +74635 Kupferzell USt.Id-Nr. DE 146 280 166 +Sitz Kupferzell ILN-Nr. 4029484010004 -268,34 50,99 319,33 +Fon: 07944 / 61-0 Fax: 07944 / 61-304 -Bei Zahlung geben Sie bitte die Rechnungsnummer an. +Geschaftsfthrer: +Thomas Hausele +Stefan John +Alexander Retzbach -MINERALOELHALTIGE ERZEUGNISSE DUERFEN NICHT ALS KRAFT-ODER -HEIZSTOFF ODER ZUR HERSTELLUNG SOLCHER STOFFE VERWENDET WERDEN +info@recanorm.de -ZAHLUNGSABSCHNITT +LBBW Stuttgart -BITTE BEI ZAHLUNG ANGEBEN +Konto-Nr. 2 430 898 -Ihre Auftrags-Nr. +BLZ 600 501 01 -FILTRATION GROUP GMBH +SWIFT / BIC: SOLADEST600 -Kunden-Nr Rechnungsdatum Rechnung-Nr Niederlassung EURO -83026016 11.11.2022 2278869 8-380-01 319,33 -4700024217 /F50 +IBAN: DE85 6005 0101 0002 4308 98 -epost +www.recanorm.de https://shop.recanorm.de -gb062211 11----------- +Int.:244/281/00001589/00002105/// ///BUSAB/01 -12-11-2022 +/ 1601 /ZRDP / 01 -sv ### Response: { - ""invoice_number"": ""2278869"", - ""invoice_date"": ""2022-11-11"", - ""receipt_date"": ""2022-11-15"", - ""delivery_date"": ""11.11.2022"", - ""creditor_name"": ""Safety-Kleen Deutschland"", + ""invoice_number"": ""4610121813"", + ""invoice_date"": ""2023-03-30"", + ""receipt_date"": ""2023-04-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""RECA NORM GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121635071"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146280166"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bad Oeynhausen"", - ""creditor_street"": ""Herforder Str. 47-51"", - ""creditor_postcode"": ""32545"", - ""creditor_iban"": ""DE24370106001092101169"", + ""creditor_city"": ""Kupferzell"", + ""creditor_street"": ""Am Wasserturm 4"", + ""creditor_postcode"": ""74635"", + ""creditor_iban"": ""DE85600501010002430898"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024217"", - ""amount_gross"": ""319.33"", - ""amount_net"": ""268.34"", - ""amount_tax"": ""50.99"", - ""amount_taxBasis"": ""268.34"", + ""order_number"": ""4502903568"", + ""amount_gross"": ""374.85"", + ""amount_net"": ""315.00"", + ""amount_tax"": ""59.85"", + ""amount_taxBasis"": ""315.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Pos. Artikelnummer +ce +9001 +zertifiziert -Magic Software Enterprises (Deutschland) GmbH -Lise-Meitner-Strasse 3, D-85737 Ismaning bei Munchen +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -KFH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 +Eingangsrechnungen Rec h nu ng +Postfach 1562 -DE 70506 Stuttgart +WAGETECHNIK -Rechnung : 2023010287 +Waagen - Wdgesysteme - Entwicklung -Beschreibung +Nummer : 22332 +63263 Neu-lsenburg Se tna . 30.08.2022 +Lieferdatum : 24.08.2022 +Kunden-Nr. : 10315 -PS0000056 +Bestellung : Frau Kniess telef. Versand : DHL +Artikelnr. Bezeichnung Einh. Menge Preis Summe +BL-5040 Karton Thermo-Rollen fur Streifendrucker BL2-58S St 1 46,50 46,50 +BPA frei +Lieferung -Consulting fur xpi Migration und Coachin gema Leistungsschein +KfH Kuratorium fur Dialyse +und Nierentransplantation e.V. -KW 06 Herr Cutura +Dialysezentum +Hopfenhausstrafe 6 +89584 Ehingen +Warenwert Eichkosten | Versandkosten| Nettobetrag 19 % Mwst Endbetrag € +46,50 0,00 9,95 56,45 10,73 67,18 -OUTPERFORM THE FUTURE” +Zahibar innerhalb 10 Tage netto. -Tel.: +49-89 962 73 —-0 -Fax: +49-89 962 73 — 100 -www.magicsoftware.com +Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Zahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Aichach. -_ Bestell vom 01.08.2022, -* Leistungen Feb 2023 +Anschrift Telefon Internet USHdMr.: Stadtsparkasse Augsburg SWIFT-BIC: AUGSDE? 7XXX = +STURM Wiagetachnik (0821) 783359 www woogen-sturm.de DE 81) 821 452 IBAN: DEG? 7205 0000 0000 1508 96 4 +Kroutgartenweg 6 Telefax. eMail Stever-Nr.: Augusta-Bank Augsburg SWIFT-BIC: GENODEF1 AUB -DebitorenNr : 100156 +86316 Friedberg (08 21) 783219 mail@waagen-sturm.de 102/279/30042 IBAN: DE?7 7209 0000 0005 711834 -Ihre Referenz -Rechn. 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Telefax +Postfach 80 06 20 (0 23 65) 97 30 26 +D 70506 Stuttgart Postfach 2328 +45753 Marl +E-Mail +info@werkstatt- -Falligkeit: -Datum: Betrag: +brassert.de -14.03.2023 156,19 +www.werkstatt- +brassert.de --Seite +29.11.2021 -Rechnungsbetrag Netto: 131,25 EUR -19 % Umsatzsteuer: 24,94 +Rechnungsnummer: 5013281121 -156,19 EUR +KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Zentrum Marl, Frau Moller -Rechnungsbetrag Brutto: +Hervester Str. 69 -Commerzbank AG +45768 Marl -BLZ 700 800 00 Konto 726 613 300 -BIC: DRESDEFF700 +Ganziahrespflege Griinanlagen +Laut Auftragserteilung vom 13.01.03 und Preiserh6hung vom 01.08.2019 und +01.05.2021 berechnen wir ihnen fir o. g. Arbeiten folgende Kosten: -IBAN: DE6970080000072661 3300 +Monatspauschale November 2021 220,00 € +zzgl. 7 % Mwst. 15,40 € -Stadtsparkasse Munchen -BIC: SSKM DE MM -IBAN: DE97 7015 0000 0908 1962 31 +Rechnungsbetrag 235,40 € -HRB 105761, Amtsgericht Munchen -USt-ID-Nr. DE 811 660 768 -St. -Nr. 143/158/90323 +Die Rechnung ist sofort zahlbar. Ohne Abzug. -Geschaftsfthrer: Stephan Romeder +Bankverbindung Geschaftsfiihrerin Gesellschafter +Sparkasse Vest Recklinghausen Alexandra T. Richter Diakonisches Werk +IBAN: DE43 4265 0150 0045 0630 54 » BIC: WELADED1REK HRB Gelsenkirchen 6132 im Kirchenkreis +Volksbank Marl-Recklinghausen eG St-Nr. 359/5732/3402 Recklinghausen gGmbH, + +USt.-ID.-Nr: DE 127 129 368 Stadt Marl + +IBAN: DE18 4266 1008 0608 9894 00 * BIC: GENODEM1MRL + +nim Lal ### Response: { - ""invoice_number"": ""2023010287"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-03-01"", - ""delivery_date"": ""2023-02-01"", - ""creditor_name"": ""Magic Software Enterprises"", - ""creditor_taxId"": ""14315890323"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811660768"", + ""invoice_number"": ""5013281121"", + ""invoice_date"": ""2021-11-29"", + ""receipt_date"": ""2021-11-29"", + ""delivery_date"": ""01.05.2021"", + ""creditor_name"": ""Die Werkstatt Brassert GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25958130481"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE127129368"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ismaning"", + ""creditor_city"": ""Marl"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE69700800000726613300"", + ""creditor_iban"": ""DE43426501500045063054"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""156.19"", - ""amount_net"": ""131.25"", - ""amount_tax"": ""24.94"", + ""amount_gross"": ""235.40"", + ""amount_net"": ""220.00"", + ""amount_tax"": ""15.40"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -‘_.; -Lyreco, - -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, F.Exslager - -LY RECO Deutschland GmbH -Lyreco-Strafse 4 -30890 Barsinghausen - -Lieferanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND -NIERENTRANSPLANTATION E.V. -KFH-NIERENZENTRUM -FERMERSLEBER WEG 25 -39112 MAGDEBURG - -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 - -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com - -Kunden-Nr. 101969102 uUst-ib-nr DE 113598500 -RECHNUNG 2656641004 sete 1 -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix - -Daum 15/10/2022 +ervma Baxter +R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH -Rechnungsanschrift -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. -EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -70506 STUTTGART +EdisonstraBe 4 -101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Kunderreferenzen +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Leistungserpfan -KFH KURATORIUM EUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -NEU ISENBURG +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22046039 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 09/05/2022 +70506 Stuttgart +Kunden-Nr.: 46504111 +Sachbearbeiter: +Telefon / Fax: / +Email Id: +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: Q/202205-0088 / 04/05/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22064064-SZ +Lieferschein-Nr-.: 26057246 +Lieferdatum **: 09/05/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +Lieferanschrift: 48512206 +KfH Kuratorium f. Dialyse und, Nierentransplantation e.V., KfH-Nierenzentrum, Braendstrémstr. 13-19, 42289 Wuppertal -Artikd M Artikelbezdch inzelprei -rum Merge hebenecrerg a9} eess earthy? -Lieferung Nr. 63767592 vom Sumre : 1,58 -Auftr.-Nr. 63767592 Bestdler Frau Kerstin Seidel Best.Nr.: 4100838752 -99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 -Lieferung Nr. 1067260888 vom 14/10/2022 Sum : 43,70 -Auftr.-Nr. 63767592 Bestdler Frau Kerstin Seidel Best.Nr.: 4100838752 -157.796 10 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 4,37 43,70 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (14/11/2022) Gesamtbetrag netto 45,28 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 52,26 EUR bis 29/10/2022 Gesamthetrag USt 860 +Art.-Nr. : Batch/Serien-Nr. : : MwSt. +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +W508013002 Float Level Switch 2202223 3 79,5613 238,68 19,00 +31/12/2050 RABATT -25,00% -59,67 +179,01 +K13467002 Ansaugltg. A,rot 01135263 3 0,0000 0,00 19,00 +31/12/2050 +Listpreis +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +179,01 19,00 % 34,01 +213,02 -USt in% -INettobetrag (exkl.USt) -MV ersandkosten +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. -USt. +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2656641004"", - ""invoice_date"": ""2022-10-15"", - ""receipt_date"": ""2022-10-15"", - ""delivery_date"": ""2022-10-14"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""invoice_number"": ""22046039"", + ""invoice_date"": ""2022-05-09"", + ""receipt_date"": ""2022-05-10"", + ""delivery_date"": ""2022-05-09"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100838752"", - ""amount_gross"": ""53.88"", - ""amount_net"": ""45.28"", - ""amount_tax"": ""8.60"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""213.02"", + ""amount_net"": ""179.01"", + ""amount_tax"": ""34.01"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CTO Balzuweit GmbH, Lautlinger Weg 3, D-70567 Stuttgart +KINDTNER GmbH _Tel.: 07940/9283-0 -KFH Kuratorium fur +Fax: 07940/9283-99 +Grabenteichweg 30 Internet: www.kindtner.de +74653 KUnzelsau Mail: kontakt@kindtner.de -Dialyse und Nierentranspl e.V -Eingangsrechnung +(SO 9001 -Postfach 80 06 20 +Zortfzietes +‘Qualtitsranagementsystem -D-70506 Neu-Isenburg +unststoff trifft Innovation -Bedingungen +Kindtner GmbH - Grabenteichweg 30 - D-74653 Kiinzelsau -Zahlung Bis zum 19.11.2021 ohne Abzug +Filtration Group GmbH -Rechnungsdetails -Position Artikel-Nr. / Bezeichnung +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Datum : 21.06.2023 +Ihr Zeichen : F.Schierle +Unser Zeichen : D.Koczor +Kunden Nr. : 11490 +Rechnung Nr. 430411 Seite 1 +Versandanschrift: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen +ArtNr / Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt / EUR +Lieferschein Nr. 342234 (16.06.2023) +Ihre Best.-Nr.: 5500089195/F45 / Auftrag Nr.: 240143 +(16.09.2022) +Pos.: 1 / Ihre Pos. Nr.: +Unsere Artike-LNr. 1056-0002-01 /Inde>/ Ihre Artikel Nr.: 72489915 +ENDSCHEIBE -0-084 12.150 Stck 10,79 100 1.310,99 +Ihre Best.-Nr.: 5500089195/F45 / Auftrag Nr.: 240143 +(16.09.2022) +Pos.: 2 / Ihre Pos. Nr.: +Unsere Artike-LNr. 1056-0001-00/Inde>/ Ihre Artikel Nr.: 72489914 +ENDSCHEIBE -G-084 KERBEN 12.000 Stck 11,94 100 1.432,80 +Zwischensumme 2.743,79 ++ 19,00 % MwSt 521,32 +Bruttobetrag 3.265,11 +Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung +Zahl.bed. : Zahlbar bis zum 21.07.23 EUR 3.199,81 mit EUR 65,30 Skonto, bis zum 20.08.23 EUR +3.265,11 netto +Lieferbedingung : ab Werk zzgl. Verpackung -000070 CDL1000 +KINDTNER Kunststofftechnik GmbH - Geschaftsfiihrer: Martin Kindtner - AG Stuttgart HRB 590258 - Steuer-Nr. 76003/05850 +USt-ID-Nr. DE 146 279 397 - Volksbank Hohenlohe eG - Kto.-Nr. 54515009 - BLZ 62091800 - IBAN: DE 24 6209 1800 0054 5150 09 - BIC: GENODES1VHL +Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG Kto.-Nr.72402008 - BLZ 60069714 - IBAN: DE 19 6006 9714 0072 4020 08 - BIC: GENODES1IBR +Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung uneingeschrankt unser Eigentum. Lieferdatum = Leistungsdatum -Dienstleistung siehe Bericht vom 20.10.2021 -Digitalisierung Eingangsrechnungen -Leistungszeitraum: September / Oktober 2021 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""430411"", + ""invoice_date"": ""2023-06-21"", + ""receipt_date"": ""2023-06-21"", + ""delivery_date"": ""16.06.2023"", + ""creditor_name"": ""Kindtner Kunststofftechnik Gmb"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE146279397"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Künzelsau"", + ""creditor_street"": ""Grabenteichweg 30"", + ""creditor_postcode"": ""74653"", + ""creditor_iban"": ""DE24620918000054515009"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500089195"", + ""amount_gross"": ""3265.11"", + ""amount_net"": ""2743.78"", + ""amount_tax"": ""521.32"", + ""amount_taxBasis"": ""2743.78"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Positionssumme -Mehmertsteuer -Gesamtbetrag -CTO Balzuweit GmbH Telefon (0 711) 718639-0 -Lautlinger Weg 3 Telefax (0711) 718639-29 -D-70567 Stuttgart intemet: www.cto.de -AG: Stuttgart HRB731337 eMail: info@cto.de +### Input: +Seit Uber 30 Jahren Partner der -USt-IdNr.: DE815110686 +intergast -Geschaftsfuhrer: -Peter Balzuweit -Markus Balzuweit -Dennis Balzuweit +Und Dein Rezept funktioniert -Rechnung +Bankverbindung: BIC: HELADEF1FDS IBAN: DE80 5305 0180 0000 0189 44 -Belegnummer -Belegdatum -Auftrags-Nr. -Bestell-Nr. / Datum -Ihr Zeichen -Kunden-Nr. +Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG, Kreuzbergstr. 37, 36043 Fulda -Menge / ME +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND NIERENTRANSPL. E.V. +EINGANGSRECHNUNGEN (FULDA) -29,5 STD +POSTFACH 800620 -Volksbank Stuttgart e.G. +70506 STUTTGART -BLZ: 600 901 00 +Telefon 0661/25043132 KUCHE Tour: 651 -Kto.: 18 153 003 +GROMA FULDA -IBAN: DE46600901000018153003 -SWIFT: VOBADESS +Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG +Kreuzbergstr. 37 -90024980 +36043 Fulda -20.10.2021 +Telefon:0661/4958321 -13364 / 22.04.2021 +Fax: 0661/4958333 -4500023537 Pos.142 / 19.04.2021 -Claudia Bienert +E-Mail: bestellung@groma.de +Steuer-Nr.: 018-380-00184 -10300 -Einzelpreis Betrag -150,00 4.425,00 -4.425,00 -19,00 % 840,75 -EUR 5.265,75 -Commerzbank AG O editrenar: +Zufuhr *** RE CHNUNG *** -BLZ: 600 800 00 +276316 +12.11.2022 -Kto.: 331 771 700 +Kunden-Nr.: -IBAN: DE17600800000331771700 -SWIFT: DRESDEFF600 +Datum: +Rechnungs-Nr.: 241926 -WIR SIND MITGLIED. +Auftrags-Nr.: 427140 +Lieferanschrift +K.F.H. DIALYSEZENTRUM FULDA - OTFRID-VON-WEIRENBURG-STR. 7 - 36043 FULDA +ArtNr. Menge Inhalt Bezeichnung Einzelpreis Gesamtwert MSt +Zufuhr *** LIEFERSCHEIN *** +Nr: 419966 vom 04.11.22 MHU Lieferdatum: 11.11.22 +2811 4 12 TE H-MILCH 1.5% FETT 1LITER 1,190 57,12 7 +14696 1 7 PG WURFELZUCKER 1 KG 1,690 11,83 7 +12968 4 1 PG HERBA SCHWARZTEEMISCHUNG = 25ER TASSENPORTION 0,865 3,46 7 +10937 5 1 KA POWER SYSTEM HIGH PROTEIN BAR SCHOKO 24 X 35 G 24,990 124,95 7 +best.: 6 KA +89013 14 12 BE FRANKENLAND FRUCHTQUARK 20% F.I.TR 150G SORT 0,690 115,92 7 +99100 1 1 ST MAUT- UND ENERGIEKOSTENUMLAGE 2,680 2,68 19 +SUMME BELEG/LIEFERSCHEIN 419966: 315,96 EUR +** LIEFERSCH_int.Nr.: 425876 +Nr: 560042 vom 11.11.22 AK Lieferdatum: 11.11.22 +Best.Referenz: Erfassung durch unseren Fahrer +99004 2 1 ST E2 GROMA TRANSPORTKISTE GRUN 8,000 16,00 19 +SUMME BELEG/LIEFERSCHEIN 560042: 16,00 EUR +Mwst. Netto Mwst. 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Zweckverband Millverwertungsanlage Ingolstadt -85055 Ingolstadt » Am Mailinger Bach 141 -Telefon (08 41) 3 78-0 -Telefax (08 41) 3 78 48 49 +Unsere Serviceverpackungen sind lizenziert! Eine Lizenzierung ihrerseits ist daher nicht notwendig. -email: info@mva-ingolstadt.de -Internet: www. mva-ingolstadt.de -Deponie Eberstetten Telefon/Fax (G 84 41) 73 52 +Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG +Geschaftsfuhrende Gesellschafter: -Steuernummer: 124/114/90112 -Bank: IBAN: DE66 7215 0000 0000 0025 43 -BIC: BYLADEMTING -GEID: DE29Z7700000220025 -Sparkasse Ingolstadt, BLZ 721 500 00, Konto-Nr, 25 43 -Bel Zanlungsverzug Verzugszinsen bzw. Séumniszuschlage +Zentrale: +36043 Fulda, KreuzbergstraRe 37 +36011 Fulda, Postfach 2155 -ENTSORGUNGS- -FACHBETRIEB +Tel. 066 1/4958-200 +Fax 0661/4958-444 +Metzgerei: 0661/4958-116 -Wir sind zeriifiziert -Regelmavige Ireiwillige -Obenvachung nach EibV +Rechnungsdatum: 12.11.2022 -KfH Kuratorium far Dialyse und Nierentranspantation « -KfH Nierenzentum in der Goldberg Klinik Kelheim -Taubenweg 3 +AG Fulda HRA 920 +Oliver Wehner -93309 Kelheim +Niederlassung Schweinfurt: +LissabonstraRe 2 +97424 Schweinfurt -Sachbearbeiter. Frau Willersinn Tel.: 0841 / 378 - 4874 +Tel. 09721/65986-0 +Fax 09721/65986-222 +Metzgerei: 09721/65986-203 -Gebuhrenbescheid E-Mall: info@mva-ingolstadt.de -Nummer Kundennummer Debitorennummer Seite Datum -18786 4316 20055 1 30.41.2021 -Pos _—_Lieferschein Nr. Anlieferdatum Sortenbezeichnung Tonnen Preis/Tonne Betrag -1 1342134 10.11.2027 21 Gewerbemull AZB MVA 4,510 90,00 135,90 € -2 1343414 24.41.2021 21 Gewerbemuill AZB MVA 4,380 90,00 124,20 € +Seite -Zwischensumme Sorte: 21 2,890 +USt.IDNr.: DE 112416062 +Kristin Wehner-Rundshagen -Summe 260,10 € -MwSt. % MwStbetrag Nettobetrag -i) 0,00 € 260,10 € -Rechnungshetrag 260,10 € +Niederlassung Bad Neustadt: -Der Betrag wird ohne Abzug fallig zum 16.12.2021. +Rudolf-Diesel-Ring 26 +97616 Bad Neustadt -Die jewells gultige Benutzungsordnung des Zweckverbandes Mullverwertungsantlage Ingolstadt wird vorbehaltios anerkannt. +Tel. 09771/6157-0 +Fax 09771/6157-27 +Metzgerei: 09771/6157-240 +1 von 1 + +Rechnungs-Nr.: 241926 + +Wehner GmbH AG Fulda HRB 387 + +Soweit nicht anders ausgewiesen, entspricht das +Rechnungsdatum dem Lieferdatum + +Zur Information: Kaffeelieferungen inkl. Steuer It. +KaffeSt.G. + +Bzgl. eventueller Entgeldminderungen verweisen +wir auf die aktuellen Zahlungs- und +Konditionsvereinbarungen. + +Zertifiziert Gema& OkoV von: DE-OKO-003 + +KdNr.: 276316 ### Response: { - ""invoice_number"": ""18786"", - ""invoice_date"": ""2021-11-30"", - ""receipt_date"": ""2021-12-13"", - ""delivery_date"": ""24.11.2021"", - ""creditor_name"": ""Zweckverband Müllverwertungsan"", - ""creditor_taxId"": ""12411490112"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""241926"", + ""invoice_date"": ""2022-11-12"", + ""receipt_date"": ""2022-11-13"", + ""delivery_date"": ""2022-11-11"", + ""creditor_name"": ""Wehner-Lebensmittel GmbH & Co."", + ""creditor_taxId"": ""01838000184"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE112416062"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ingolstadt"", + ""creditor_city"": ""Fulda"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE66721500000000002543"", + ""creditor_iban"": ""DE80530501800000018944"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""260.10"", - ""amount_net"": ""260.10"", + ""amount_gross"": ""357.44"", + ""amount_net"": ""357.44"", ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +FruarseE -ésMTN +SAUBERKEI/IT +Moritz Furst GmbH & Co. KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg +und Nierentransplantation e. V. +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser +63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 +Deutschland Fax +E-Mail vanessa.graser@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-24365 Seite 1 +Belegdatum 29. Dezember 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge __§Einheit VK-Preis % Betrag +103143 Dialyse Sonneberg +Unterhaltsreinigung 6x wéchentlich Dezember 2022 1 Pauschal 2.834,78 2.834,78 +Total EUR ohne Mwst. 2.834,78 +19% Mwst. 538,61 +Total EUR inkl. MwsSt. 3.373,39 -NEUBRANDENBURG GmusH -a NIP2O company +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -Rechnung +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -KfH Kuratorium fuer Dialyse und -Nierentransplantation e.V. +Lief. an Adresse +Dialyse Sonneberg +Neustadter Str. 63 +96515 Sonneberg -MTN Neubrandenburg GmbH +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -D- 17033 Neubrandenburg -Telefon +49(0)395 581 00-0 -Telefax +49(0)395 581 00-98 +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Rechnungsnummer: 683956 -Rechnungsdatum : 24.04.23 -Bestellnummer : 4100872455 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Nuernberg -D 70506 Stuttgart Kreuzburger Str. 2 -Kunde : 578 -Debitor : 20800 -Seite 1 von 1 -Lieferschein: 131762 vom: 12.04.23 Lieferdatum: 18.04.23 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag _ Ust. -Gebrauchseinheit: 25703000402 -CE 25703000402 257 A-Concentrate 300 L 2 ST 2 ST 156,00 312,00 1 -Gebrauchseinheit: 26503000402 -CE 26503000402 265 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: 29303000402 -CE 29303000402 293 A-Concentrate 300 L 1ST 1ST 156,00 156,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 45,00 45,00 1 -Summe : 669,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -669,00 669,00 % 19,00 127,11 796,11 EUR -669,00 669,00 127,11 796,11 EUR +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 15.05.23 Skontoabzug 2,00 % 15,92 EUR -30 Tagen 24.05.23 Netto -Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 +Steuernummer: 238/169/02401 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg -Geschdftsfithrer: Serge Kemps -FA377 60 0 30 1 +Banken -Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""683956"", - ""invoice_date"": ""2023-04-24"", - ""receipt_date"": ""2023-04-27"", - ""delivery_date"": ""2023-04-18"", - ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""07211402061"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", + ""invoice_number"": ""RG22-24365"", + ""invoice_date"": ""2022-12-29"", + ""receipt_date"": ""2022-12-29"", + ""delivery_date"": ""2022-12-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100872455"", - ""amount_gross"": ""796.11"", - ""amount_net"": ""669.00"", - ""amount_tax"": ""127.11"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""3373.39"", + ""amount_net"": ""2834.78"", + ""amount_tax"": ""538.61"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Rexel -ee - -a world of energy - -REXEL GERMANY GMBH & CO. KG -USt-ID-Nr. DF811603311 INDUSTRIE CENTER suDWEST 054 -KESSELSTRABE 21 -70327 STUTTGART -Telefon : 0711 / 8966660 -Telefax : 0711 / 89666650 -IC. Suedwest@rexel .de -Zahlung : BAYERISCHE LANDESBANK MUNCHEN -IBAN: DE 52 7005 0000 0000 0344 89 -Swift/BIC: BYLADEMM - -Rexel Germany GmbH & Co. KG - Postfach 19 0755 - 80607 Munchen - -FILTRATION GROUP GMBH 5407317 -SCHLEIFBACHWEG 45 -74613 OHRINGEN Nummer -@ RECHNUNG 4456116 31.10 -Bitte bei Zahlung angeben -Lieferschein-Nr. Lieferdatum Kundennummer Vertr. Nr. Vertreter Blatt -094/3747128 19.10.2021 7606182 356 ROLAND GRUND *IC SUDWEST 1 0 -Menge Art. Nr. Artikelbezeichnung Preis P Rabat % Netto S$ - -Besteller: Rostocki, Daniel - -Bst. 4800400431 vom : 29.09.2021 -Rostocki, Daniel -Lieferanschrift - -FILTRATION GROUP GMBH - -GEBAUDE B BUHNE INSTANDHALTUNG -SCHLEIFBACHWEG 45 - -74613 OHRINGEN - -Adresszusatz: Gebaude B Buhne Insta -ndhaltung - -Bestellnummer: 4800400431 -Besteller: Rostocki, Daniel -Lieferdatum des Kunden: 30.09.2021 - -4800400431 +SZAM LA 1. példany +RECHNUNG 1. exemplar -3 4167026 HELLERMA NA4/5-SR 87,66 EUR 1 Netto 262,98 EUR -Dreidornzange N NA-4/5 komplett ink -1. Dorne +Elado/ Rumotec Kft. Vevé/Kunde: Filtration Group +Verkaufer: +Cim/Adresse: 6728 Szeged Cim/Adresse: 74613 Ohringen Germany +Wimmer Fiildp u. 1. Schleifenbachweg 45 +Tel/Fax: +36202238855 +Asz./St.Nr.: 25733862-2-06 +K.asz./USt-ID-Nr.: HU25733862 K.asz./USt-ID-Nr.: DE222609448 +Bank: Raiffeisen Bank Zrt (UBRTHUHB) Bank: +HU17 1206 7008 0156 7677 0020 0003 X +| 14 atutalas/Uberweisung | 2023.04.12 | 2023.04.12 | 2023.06.12 | R00108/2023 -Artikel ist nicht retournierbar -Werkauftrag: SilentCAre Produktion -Buchungskonto: 60218600 +BH: 4502907 438/645 +LS: W4l-202300101 +Forditott adézasi/Reverse charge/Steverschuldnerschaft des Leistungsempiangers!Auto liquidation +Tétel megnevezése/Bezeichnung Mennyiség/Menge Me./Einheit Egységar/Preis Afa/MwSt. Netto érték/Netto AFA érték/MwSt. Brutto érték/Bruttd -Besteller: +72462940 EOTN S/O WDIN Zeichnung 1 000,0000 stck 3,8000 KBAET 3 800,0000 0,00 3 800,00 +-/Versionsnummer: 5050-20178398- +$00/00 -Rostocki,Daniel +Zuschlag / Menge EOT 1 000,0000 stck 0,2300 KBAET 230,0000 0,00 230,00 +Arkilénbdézet / Arkompenzacid -Steuerpflichtiger Betrag MwSt % MwSt-Betrag Gesamtbetrag -262,98 EUR 19,0 49,97 EUR 312,95 EUR -Zahlbar Netto Kasse bis 29.01.2022 +Afakulcs leirasok/Beschreibung der Mehrwertsteuersatze: +KBAET: Adoémentes Kozdssegen beliili termekertékesités, Uj kozlekedési eszkoz nelkill -Erlauterung PE: l=per 1 Stck. 2=per 100 Stck. 3=per 1 Mtr. 4=per 100 Mtr. 6=per 1 Kg +AFA/IMwSt % Nettd/Netto AFA/MwSt. Brutto/Brutto +KBAET 4 030,00 EUR 0,00 EUR 4 030,00 EUR -Es gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen vom 1. Januar 2018. Diese werden auf Wunsch Ubersandt oder kénnen in den Geschaftsraumen unserer Niederlassungen ein- -gesehen werden. Sie gelten auch flr zukUnftige Geschaftsverbindungen. Andere allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen eines frulheren Standes sind nicht anwendbar. Die -gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist MUnchen. +Ossz./Total: 4 030,00 EUR 0,00 EUR 4 030,00 EUR +azaz négyezer-harminc 00/100 EUR -Rexel Germany Rechnungsadresse: Tel: (089) 444 59-0 Personlich haftender Gesellschafter: Geschaftsfiihrer: -GmbH & Co. KG RidlerstraRe 57, 80339 Miinchen Fax: (089) 444 59-693 Rexel Germany Beteiligungs GmbH Jens Wehran -Ridlerstrahe 57 oder www.rexel.de RidlerstraRe 57 Roman K6hler -80339 Miinchen PF 19 07 55, 80607 Miinchen info@rexel.de 80339 Miinchen +A szamla értéke forintban: 1 516 086 FT (eurd arfolyama: 376,20 FT/EUR). -AG Miinchen - HRA 48737 UStId. DE129985329 AG Miinchen HRB 167099 +Pénzforgalmi elszamolas, Forditott Afa, Afa tarvény tertileti hatalyan kiviili +Leistungsempfanger ist Steverschuldner +Cash accounting/Besteverung nach vereinnahnten Entgelter (Kassenbuchfihrung -St.-Nr.: 143/357/00016 +(c) RLB-60 Bt - Szamiaz6 6s Készletnyilvantarté program Attp:/Awww.rib.hu ### Response: { - ""invoice_number"": ""4456116"", - ""invoice_date"": ""2021-10-31"", - ""receipt_date"": ""2021-11-02"", - ""delivery_date"": ""2021-10-19"", - ""creditor_name"": ""Rexel Germany GmbH & Co. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -Bank: Sparkasse Munsterland Ost -IBAN: DE 55 4005 0150 0034 4548 27 -BIC: WELADED1MST -Geschaftsfuhrer: Ronald Seus -3992 Glaubiger-ID: DE44Z2ZZ00002290511 -KFH Kuratorium fur Dialyse Steuer-Nr.: 337/5716/4052 -und Nierentransplantation e.V. HRB 18263 Gerichtsstand Munster -(3992 - Dulmen) -Eingangsrechnungen Rechnung: August 2022 -Postfach 80 06 20 -70506 Stuttgart -Ihre Mandatsreferenz Rechnungsnummer Datum -PLM22.200256 22.09.2022 -Artikel Menge E-Preis G-Preis -CLINM Clinitek Microalbumin 2 3,00 Pack 29,92 € 89,76 € -MICRAL Micral-Test 11 1,00 Pack 33,19 € 33,19 € -MSTIX Multistix 10-SG 3,00 Pack 27,94€ 83,82 € -Kosten fur Material 206,77 € -Netto 206,77 € -MWSt 19% 39,29 € -Rechnungsbetrag 246,06 € +co +A Liefenschrift + +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +‘lyre + +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Lyreco-Strafte 4 ALBERT-SCHWEITZER-STR. 33 +30890 Barsinghausen 08280 AUE + +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969108 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655410815 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 02/12/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +[| Kunderrferenzen” °+&3$|[ 6S eehingcarfandner 2!!! | +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 1064344046 vom 03/12/2021 Sumre ; 37,56 +Auftr.-Nr. 61367301 Bestdler Frau J anette Brodisch Best.Nr.: 4100782057 +1.053.316 1 WEDO 9778 N SCHERE 21CM 0,53 0,53) 1 +103.118 4 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 25MM VERZINKT 1,60 6,40 1 +3.491.814 1 BX1000 ALCO 259 BRIEFKLAMMER 26MM SOR 3,23 3,23) 1 +106.164 5 POST-IT 655 NOTES 76X 127 100 BLATT GELB 1,04 5,20 1 +159.543 10 BX500 LY RECO BUDGET KOPIERPAPIER A4 80G 2,22 22,20 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netto (01/01/2022) Gesamtbetrag netto 37,56 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 43,36 EUR bis 16/12/2021 Gesamthetrag USt 7,14 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Bitte Gberweisen Sie den Rechnungsbetrag an die oben stehende Bankverbindung. Der Betrag ist sofort fallig. Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""PLM22.200256"", - ""invoice_date"": ""2022-09-22"", - ""receipt_date"": ""2022-09-28"", - ""delivery_date"": ""22.09.2022"", - ""creditor_name"": ""Mediteam PLM GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""33757164052"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""2655410815"", + ""invoice_date"": ""2021-12-02"", + ""receipt_date"": ""2021-12-03"", + ""delivery_date"": ""2021-12-03"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE55400501500034454827"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""246.06"", - ""amount_net"": ""206.77"", - ""amount_tax"": ""39.29"", + ""order_number"": ""4100782057"", + ""amount_gross"": ""44.70"", + ""amount_net"": ""37.56"", + ""amount_tax"": ""7.14"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ervma Baxter -R E C H N U N G Baxter Deutschland GmbH +Po: -EdisonstraBe 4 +WZ, -D-85716 UnterschleiBheim -Telefon 089 31701-0 -Telefax 089 31701-177 +DORFNER -Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim +GEBAUDEREINIGUNG -KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22000084 -u. Nierentransplantation e.V. +KfH Kuratorium fiir Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Postfach 800620 Rechnungsdatum: 03/01/2022 +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 70506 Stuttgart -Kunden-Nr.: 46504111 +Deutschland -Sachbearbeiter: +Rechnung 974904 -Telefon / Fax: / +KfH Nierenzentrum Straubing +St.-Elisabeth-StraRe 23 -Email Id: +94315 Straubing +Patientenverpflegung -Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100786548 / 27/12/2021 -Unsere Auftrags-Nr.: 21186611-SZ -Lieferschein-Nr.: 21099229 +Leistung gem. Vertrag vom 01.09.19 -Lieferdatum **: 03/01/2022 -Lieferbedingungen: Frei Haus +s. Objektnr. -Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 +Ktr. +Beschreibung -Lieferanschrift: 48512211 -Med. Versorgungszentrum, KfH-Gesundheitszentrum, Stadtmitte, Wildermannstr. 45, 45659 Recklinghausen +Abrechnung fir Zeitraum: 5/2022 -Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. +163722 15 -PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % -110652 Evodial 1.6 21451503 24 25,0000 600,00 19,00 -0078573 01/10/2023 -Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto -Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR -600,00 19,00 % 114,00 -714,00 -Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions -einsehen kénnen. -*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 -BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz +Patientenverpflegung werktags -Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 +gemaR& Leistungsverzeichnis + +Montag - Freitag 7,18 Stunden werktags +Samstag 6,08 Stunden werktags + +Aufbewahrungspflicht fur Privatpersonen 2 Jahre + +Erstellt von: Olga Kiefel, +Telefon-Nr.: 0911 6802-150 +E-Mail: debitoren@dorfner-gruppe.de + +Bitte bei Zahlungen/Schriftwechsel angeben: + +Kunden-Nr./RON: 100236/16 +Rechnungs-Nr.: 974904 +Buchungsdatum: 31.05.22 +Belegdatum: 31.05.22 +Gen.-Nr./von: 980573/0LKI +Blatt: 1 +OAZ-Nr. Einheit Menge Einzelpreis Betrag US +10000 Pauschal 1 4.384,46841 4.384,47 19 +Nettobetrag USt % USt Betrag Betrag inkl. USt +4.384,47 19,00 833,05 5.217,52 +Total EUR 4.384,47 833,05 §.217,52 + +Zahlungsbedingung: Ohne Abzug spatestens fallig am 15.06.22. + +Dorfner GmbH & Co. KG +WillstatterstraRe 71 +90449 Nurnberg + +Telefon 0911 6802-0 +Telefax +info@dorfner-gruppe.de +www.dorfner-gruppe.de + +Sparkasse Nurnberg + +IBAN: DE44760501010001523500 +Swift: SSKNDE77XXX + +Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG +IBAN: DE21760200700358952259 +Swift) HYVEDEMM460 + +Amtsgericht Nurnberg HRA 1017 + +p.h.Geselischafter:Dorfner Verwaltungs GmbH +Amtsgericht Nirnberg HRB 31044 +Geschaftsfihrer: Karlheinz Rohrwild, + +Peter Engelbrecht, Harald Griebel, + +Holger Lésch, Sinan Akdeniz + +USt.ID DE133492954 + +St.Nr. 240/156/04804 ### Response: { - ""invoice_number"": ""22000084"", - ""invoice_date"": ""2022-01-03"", - ""receipt_date"": ""2022-01-04"", - ""delivery_date"": ""2022-01-03"", - ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", + ""invoice_number"": ""974904"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-02"", + ""delivery_date"": ""2019-09-01"", + ""creditor_name"": ""Dorfner GmbH & Co. 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Ursula Mallmann -Facharztin fir Arbeitsmedizin -Bockumerstr.90 - -40489 Diisseldorf - -T 0211 / 45446813 -F 0203 / 45446817 -M 0160 / 901 168 32 - -ursula.mallmann@t-online.de -ING DiBa +® wS- Digital. Einfach. Sicher. -BIC INGDDEFFXXX +Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer | Burgmauer 53 | 50667 KéIn beA-Karten +Ein Service der Zertifizierungsstelle -IBAN DE06500105175425182927 +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. +der Bundesnotarkammer -Kleinunternehmer im Sinne des § -19 UstG +Tobias Clasen -Stenernummer 109/5137/9311 +Zertifizierungsstelle +Martin-Behaim-StraBe 20 der Bundesnotarkammer +63263 Neu-Isenburg Burgmauer 53 | 50667 Kéln +Service-Nummer: 0800 / 3550 100 +Fax: 0221 / 27 79 35 - 20 +E-Mail: bea@bnotk.de +Web: https://bea.bnotk.de -Dr. med. Ursula Mallmann Bockumerstr.90 -40489 Dusseldorf +Rechnung +Rechnungsnummer RA2686002 Bestellnhummer B-20171214-00129 +Rechnungsdatum 19.12.2022 Thr Zeichen -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Eingangsrechnungen +Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Tobias Clasen, -Postfach 80 06 20 +fir Leistungen der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer stellen wir Ihnen in Rechnung: -D70506 Stuttgart +Produkt Leistungszeitraum Produktdaten Anz. Netto-Preis Ust % Ust-Betrag Netto-Betrag -Datum Samstag, den 10.9. 2022 +beA-Karte Signatur 19.12.2022- Tobias Clasen 1 49,90€ 19% 9,48 € 49,90 € +18.12.2023 20157513 -Name: Schwartz, Sabine geb.10.1.68 +Gesamt netto 49,90 € -Rechnung Nr. KfH 2022-4 +zzgl. 19,00 % USt aus 49,90 € 9,48 € -* umsatzsteuerfrei gemaf&s § 4 Nr. 14 UStG +Gesamtbetrag 59,38 € -Leistung +Den Rechnungsbetrag werden wir unter unserer Glaubiger-ID DE19BEA00000101186 gemaB dem uns erteilten +Lastschriftmandat mit der Referenz ZSLAW300140738ZSBRAK1 in den nachsten Tagen von Ihrem Girokonto +DE78***********4444*Q00 (Commerzbank vormals Dresdner Bank) einziehen. -1 arbeitsmedizinische Vorsorge- -untersuchung gemafg ArbMedVV * nach -DGUV-Grundsatzen -G42 Infektionsgefahrdung -G 24 Hauterkrankungen +Diese Rechnung gilt auch flr zugehdrige, in dem aufgeftihrten Leistungszeitraum bereitgestellte Austauschkarten -Einzelpreis +oder -Zertifikate. -je 125,- pauschal +Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. -Rechnungsbetrag +Mit freundlichen GriiBen -Mit freundlichen Gruen +Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer -Dr. Ursula Mallmann +Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer -€ 125,00 +Burgmauer 53 Service-Nummer: 0800 35 50 100 +50667 Koln E-Mail: bea@bnotk.de +Fax: 0221 277 935 — 20 Web: https://bea.bnotk.de +USt.-ID-Nr.: DE122788238 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-4"", - ""invoice_date"": ""2022-09-10"", - ""receipt_date"": ""2022-09-10"", - ""delivery_date"": ""29.08.2022"", - ""creditor_name"": ""Dr.med. 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KG -Neckartaistr. 35 . 71642 Ludwigsburg +Rechnung Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen - -Ihre Bestellung Nr. 4502840849/F41 v. 29.10.20 - -Uberdachung fiir Fahrrader - -Lieferung und Montage einer feuerverzinkten -Uberdachung, hergestellt als 3seitiger Rahmen -aus Profilrohren mit verz. beschichtetem Trapezblech -RAL 9002 - -GréBe: 8 600 x 2 200 x 2350 mm - -1 Stiick -Nettobetrag € MWSt.% MWS. € -7.533,00 16,0 1.205,28 - -‘si +Rechnungspriifung Beleg-Nr. Datum Kunden-Nr. +Schleifbachweg 45 10680106 05.07.2021 70028600 +74613 Ohringen Bitte bei Zahlung unbedingt angeben! -a Jan. 2071 +Ansprechpartner: 18 : Herr Burk 07142/9123-14 +Liefer.-Nr.: 316002 -STAHL- UND METALLBAU GmbH & Co. KG +Bearbeiter: IF Lieferdatum 05.07.2021 / Lieferschein 10671343 +lhre Bestellnr.: 4502861830/F50 vom 24.06.2021 -Stah!tore -Stahitrennwaénde -Stahikonstruktionen -LM - Eingangsanlagen -LM - Fensterelemente -LM - Wintergarten +Pos Artikel-Nr. Bezeichnung Menge _ Einzelpreis Gesamt -RECHNUNG NYr.: 2512-20 -Steuer-Nr. 71380/00201 +1 11149-00 Multitex Rolle wei extrem reiffest 48 Ro. 23,80 1.142,40 +ca. 475 Abr. 38cm / 30cm breit VE: 2 RO -Datum: 29.12.2020 +Ihre Artikelnr.: 77864093 -Einzelpreis Gesamtpreis -EUR EUR +Fixtermin: 09.07.2021 -7.533,00 —-72.533,00 +Wir bitten bei Anlieferungen durch Spedition um sofortigen +Rucktausch angelieferter Europaletten. Bei nicht erfolgtem +Rucktausch mussen wir leider € 8 / Pal. in Rechnung stellen ! -Endbetrag € +Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur endgiiltigen Zahlung einschlieBlich anderer Forderungen im +Eigentum des Lieferanten. -8.738,28 +1.142,40 217,06 | 19,00 % EUR 1.359,46 -Zahlung: sofort nach Erhalt der Rechnung — rein netto +Lieferung: MBS KOLN (Fernverkehr) geliefert an: Schlottbachweg rel +Zahlung: 60 Tage netto 74613 Oehringen +(VT 18) +ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG www.zvg-troisdorf.de +Zentrale Niederlassung Siid Amtsgericht Siegburg HRA 3531 +Urbacher Str. 4 + 5 * D-53842 Troisdorf Groninger Weg 7 * D-74379 Ingersheim Coganstinrer: Norbert +Tel: 02241 484-0 * Fax: 02241 484-29 Tel: 07142 9123-0 * Fax: 07142 779131 Ust. | a. Nr: DE 813287792 +info@zvg-troisdorf.de info@zvg-gmbh.de St. ee -Still Stahl- und Metalibau GmbH & Co. KG Komplementarin: S#ill Beteiligungs-GmbH -Sitz der Geselischaft: Ludwigsburg Handelsregister Amtsgericht Log. HRB 2482 -Handelsregister Amtsgericht Log. HRA 2048 Geschéftsfithrer: Fritz Schauer +Steuernr: 220/5773/0170 -Telefon 07141/57939 -Telefax 071 41/ 250022 +Commerzbank AG Troisdorf * BLZ 370 400 44 * Konto-Nr. 3 150 158 * SWIFT COBADEFF * IBAN DE38 370 400 440 315 015 800 -Kreissparkasse Ludwigsburg -(BLZ 60450050) Konto-Nr. 86031 -IBAN: DE30 6045 0050 0000 0860 31 +Postbank K6In * BLZ 370 100 50 * Konto-Nr. 133 154 506 * SWIFT PBNKDEFF * IBAN DE72 370 100 500 133 154 506 +Deutsche Bank AG Troisdorf * BLZ 370 700 60 * Konto-Nr. 3 156 700 * SWIFT DEUTDEDK * IBAN DE97 370 700 600 315 670 000 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2512-20"", - ""invoice_date"": ""2020-12-29"", - ""receipt_date"": ""2021-01-15"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""S & M Stahl- und Metallbau"", - ""creditor_taxId"": ""7138000201"", - ""creditor_salesTaxId"": """", + ""invoice_number"": ""10680106"", + ""invoice_date"": ""2021-07-05"", + ""receipt_date"": ""2021-07-05"", + ""delivery_date"": ""2021-07-05"", + ""creditor_name"": ""ZVG Zellstoff-Vertriebs"", + ""creditor_taxId"": ""22057730170"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813287792"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Ludwigsburg"", - ""creditor_street"": ""Neckartalstr. 35"", - ""creditor_postcode"": ""71642"", - ""creditor_iban"": ""DE30604500500000086031"", + ""creditor_city"": ""Troisdorf"", + ""creditor_street"": ""Urbacher Str. 4+5"", + ""creditor_postcode"": ""53842"", + ""creditor_iban"": ""DE72370100500133154506"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4508840849"", - ""amount_gross"": ""8738.28"", - ""amount_net"": ""7533.00"", - ""amount_tax"": ""1205.28"", - ""amount_taxBasis"": ""7533.00"", + ""order_number"": ""4502861830"", + ""amount_gross"": ""1359.46"", + ""amount_net"": ""1142.40"", + ""amount_tax"": ""217.06"", + ""amount_taxBasis"": ""1142.40"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DEA +Mail -e® --e@ RECHNUNG Nr. 455141885 +JUST PACK® -Molnlycke Original Datum 30.11.2022 -Bon 13080, 96.402 52 Gotebore Sweden Seite 1 von 1 +Systempartner fur Verpackungen -Falligkeitsdatum: 30.12.2022 -Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto/30 Tage netto -Zahlungsreferenz: 455141885 +BenzstraBe 4 -Rechnungsadresse +71546 Aspach/GroBaspach +Telefon: 07191/9246-0 +Fax: 07191/9246-11 -KfH Kuratorium fur Dialyse und +Mail: info@justpack.de +www.justpack.de -IBAN: DE75 5002 1000 0010 1601 25 Nierentransplantation e.V. +JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach -BIC: INGBDEFF Postfach 80 06 20 +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen -Bankleitzahl: 500 21 000 DE-70506 Stuttgart -Kontonummer: 10160125 Germany +4502866846/G50 -Warenempfanger: 120780 +Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. -Rechnungsempfanger: 414122 . +Ubernahme von Lieferschein 274031 / 4502866846/G50 -Unsere Ust-IdNr.: DE812482262 Lieferadresse -Ihre Referenz: 4400117359 KfH Kuratorium fur Dialyse und +1 WP_Tray_16 / 72417812 +Wellp.-Tray Typ 16, mit Verstarkung, -Nierentransplantation e.V. -Industriegebiet Sud A 19 -DE-63755 Alzenau +3-wellige Wellpappe 1130x350x307 mm 2.92 CAA -. Rab | MwSt . -() () +Artikelnummer 72417812 eingenadelt +passend zum Karton 72417802 -Lieferkonditionen: DDP +10 St. je VE -Artikel-Nr. +Palettenhdhe: 1150 -Unsere Best-Nr: 902479817 Bestelldatum: 21.11.2022 -Ihre Referenz: 4400117359 Versanddatum: 30.11.2022 -Lieferschein-Nr: 864493187 Lieferdatum: 02.12.2022 -671000-17 MEPORE STER.WUNDSCHNELLVERB.15X9CEIN 400 PCE 9,80 /100 PCE 19% 39,20 +Rahmenauftrag vom / Restmenge: 90 St. +Versionsnummer: 16 / 08.05.19 -Chargennr.: 22413268 Verfallsdatum: 2025.09 Menge: 400 PC +Zahlungsbedingungen: -670800-30 Mepore 6X7 CM 28.800 PCE 3,40 /100 PCE 19% 979,20 -Chargennr.: 22367811 Verfallsdatum: 2025.07 Menge: 11.520 PCE -Chargennr.: 22367813 Verfallsdatum: 2025.08 Menge: 17.280 PCE +Betrag ohne Abzug fallig bis 04.01.2022 +Betrag 588,41 € mit 3,00% Skonto bis 05.12.2021 -Sehr geehrte Kunden<(>,<)> -Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs. http:/Awww.molnlycke.de/agb/ -Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und -Konditionsvereinbarungen.Es gelten die allgemeinen +Liefertermin: 05.11.2021 +Versandart: LKW -Geschaftsbedingungen (AGB) der MéInlycke Health Care GmbH in der +RECHNUNG +Beleg-Nr. -jeweils giltigen Fassung. Diese konnen auf unserer Website -(http://www.molnlycke.de/agb) heruntergeladen werden. +vom / Seite +Kunden-Nr.: -Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Ausfertigung unserer AGB zu. +Bearb. Innendienst +Kundennr. Lieferant -Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser +112861 +05.11.2021 / 1 +26126 -Eigentum. +Mara Brenner +303431 -Wir verarbeiten Ihre Zahlung elektronisch. Aus diesem Grund bitten wir +Bearb. Aussendienst Fabian Hacker +Lieferschein Beleg ID 274031 -Sie beim Zahlungsausgleich immer unsere Rechnungs-Nr. anzugeben. +Menge ME Preis /PE -Gerne bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Rechnungen bequem, +90,00 St. 5.664,00 /1.000 -schnell und umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten. +Warenwert +Versand +Nettobetrag -Bitte teilen Sie uns mit, an welche E-Mail-Adresse wir kunftig Ihre +19,00% Mehrwertsteuer -Rechnung schicken dirfen. +Gesamtbetrag -Eine kurze Info an: buchhaltung.de@molnlycke.com genugt. +Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ -Wichtiger Hinweis: Bitte Gbermitteln Sie bei Uberweisungen im +Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Referenzfeld immer unsere komplette Rechnungsnummer, Zahlungsavise -leiten Sie bitte an unsere zentrale email: deaavi@molnlycke.com +Gesamt -Nettobetrag Bruttobetrag -EUR EUR +509,76 -www.molnlycke.com +509,76 € +0,00 € +509,76 € +96,85 € -MGinlycke Health Care GmbH Tel.: 0800 / 1862188 WEEE-Reg-Nr: DE92350959 -Postfach 10 38 44 Fax: 0800 / 1860877 HRB-Nr: 13965 -40029 Dusseldorf Email: csc.de@molnlycke.com Amtsgericht Wuppertal +606,61 € -Grafenberger Allee 297 -40237 Diisseldorf +Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf + +GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth + +Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. 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GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau Belegnummer 9022-10587 -Filtration Group GmbH Datum 11.05.2022 -Rechnungspriufung Kundennummer 23901 -Schleifbachweg 45 Bearbeiter Nicole Schultes -74613 Ohringen Bitte bei allen Rickfragen angeben ! -Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 -Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 -E-Mail: info@bauer-etikett.de -Web: www.bauer-etikett.de -Auftraggeber: -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2022-20576 Unsere UStIDNr DE147815963 -Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 -Ihr Beleg 4502882712/G57 Ausland. StNr -Ihre UStIDNr -Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC -1 17983 Haftetiketten auf der Rolle 11.05.2022 50.000 Stk 10,20 510,00 101 -Schreib wei permanent -Format: Preiseinheit 1.000 -92 x 84 mm, R2 mm -Farbe: -blanko unbedruckt -Ausfihrung: -- wie gehabt - -nach Ihrer Zg.-Vers.-Nr. 5216- -59395484-S00/03 -And.-Nr.: 6_209149 21.02.2013 -40-er-Kern, 2.000 Stiick/Rolle -Abstand 4,9 mm, Innenwicklung -(max. 180 mm Auf endurchmesser) -Ihre Mat.-Nr. 79395484 -Zwischensumme EUR 510,00 SC -zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 510,00 96,90 -Endsumme EUR 606,90 -Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. -Zahlungsvereinbarungen: -30Tage (bis 10.06.2022) 3,00% Skonto 588,69EUR -60Tage (bis 10.07.2022) ohne Abzug 606,90EUR -SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 -BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH -BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. +LY RECO Deutschland GmbH +Lyreco-Strafse 4 +30890 Barsinghausen -BIC: SOLADEST ° IBAN: DE52 6005 0101 0002 9984 57 -VR-Bank Schwabisch Hall-Crailsheim (BLZ 622 901 10) Konto-Nr. 192 224 000 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -BIC: GENODES1SHA ° IBAN: DE75 6229 0110 0192 2240 00 +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Amtsgericht Ulm HRB 723273 - Geschaftsftihrer: Uwe Krautschneider -USt-IdNr.: DE147815963 +Lieferanschrift +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -DINENISO S001 -REG.-NR. O1 0205015 +UND NIERENTRANSPLANTATION E.V. + +KFH-NIERENZENTRUM +HUFELANDSTR. 55 +45147 ESSEN + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101969298 Ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655176159 sate 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 07/10/2021 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag pF Euveag 5 asap tper ust +Ruckstand Auslieferung 1063708813 vom 08/10/2021 Sumre ; 37,90 +Auftr.-Nr. 60810702 von Frau Annette Bosch Best.Nr.: 4100771064 +6.659.871 10 LEITZ 1015 ORDNER 180GR PP A452MM HBLAU 3,79 37,90 1 +Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3%, 30 Tage netho (06/11/2021) Gesamtbetrag netto 37,90 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 43,75 EUR bis 21/10/2021 Gesamthetrag USt 7,20 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""2022-10587"", - ""invoice_date"": ""2022-05-11"", - ""receipt_date"": ""2022-05-11"", - ""delivery_date"": ""2022-05-11"", - ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", + ""invoice_number"": ""2655176159"", + ""invoice_date"": ""2021-10-07"", + ""receipt_date"": ""2021-10-07"", + ""delivery_date"": ""08.10.2021"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Fichtenau"", - ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", - ""creditor_postcode"": ""74579"", - ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502882712"", - ""amount_gross"": ""606.90"", - ""amount_net"": ""510.00"", - ""amount_tax"": ""96.90"", - ""amount_taxBasis"": ""510.00"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100771064"", + ""amount_gross"": ""45.10"", + ""amount_net"": ""37.90"", + ""amount_tax"": ""7.20"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Mail +Rechnung -JUST PACK +Printus GmbH * 77656 Offenburg -+49 7191 /9246-0 = info@justpack.de = www.justpack.de +KfH Kuratorium f. Dialyse -Just Pack GmbH #® Benzstraf&e 4 ="" 71546 Aspach / GroRaspach +u. Nierentransplantation e.V. -RECHNUNG -Filtration Group GmbH Beleg-Nr. 206005 -Schleifoachweg 45 vom / Seite 07.06.2022 / 1 -74613 Ohringen Kunden-Nr.: 26126 +Postfach 800620 +70506 Stuttgart -Bearb. Innendienst Mara Brenner -Kundennr. Lieferant 303431 +Printus GmbH -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 321923 +Carl-Zeiss-Str. 1 -5500089065/F46 +77656 Offenburg -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. Menge ME Preis /PE Gesamt -Ubernahme von Lieferschein 321923 / 5500089065/F46 +www.printus.de +kundenservice@printus.de -1 77729916 / 77729916 387,00 St. 995,00 /1.000 385,07 -Wellp.-Faltkarton -1-wellige Wellpappe 144x144x997 mm 1.20b Fefco: 0201 -1-farbiger Nummerndruck auf Deckelinnenklappe -20 St. je VE 480 St./Pal. -Palettenhdhe: 1150 +Tel.: 0781/607-130 -Preise unter Vorbehalt -Bei einer Veranderung der Rohstoffpreise um +/- 3 % nach EUWID +Commerzbank -behalten wir uns vor, nachtraglich, die bestatigten Preise -entsprechend dem Materialanteil anzupassen. +IBAN DE58 6808 0030 0732 0620 00 +BIC DRESDEFF680 -Zahlungsbedingungen: Warenwert 385,07 € -Betrag ohne Abzug fallig bis 06.08.2022 Versand 0,00 € -Betrag 444,48 € mit 3,00% Skonto bis 22.07.2022 Nettobetrag 385,07 € +Volksbank -19,00% Mehrwertsteuer 73,16 € +IBAN DE14 6649 0000 0000 6600 00 +BIC GENODE610G1 -Liefertermin: 07.06.2022 -Versandart: LKW -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +USt-IdNr. DE813301471 -Gesamtbetrag 458,23 € +Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. +Frau Michelle Bauer +133891057 64080233 27.01.2023 718821475 204419627 +Lieferanschrift: KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. 2. Stock Schleusenweg 22 60528 Frankfurt +Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis ust Bemerkung +470 757-79 2| Dots Papier office 800 MB, A4 36,85 73,70} 1 +734 453-79 1] 3-Monats-Streifenplaner 2023 5,29 5,29} 1 +Verpackungspauschale 3,99 +Kleinm.- Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis +zuschlag +78,99 82,98 15,77 | 19 98,75) 1 | 26.02.2023 -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 471271, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 -Just Pack GmbH . Hypo Vereinsbank BIC HYVEDEMM473; IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 +Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per +Bankiiberweisung -Benzstrake 4, 71546 Aspach / Groaspach . Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN; IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Geschaftsfiihrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth . Volksbank Suttgart BIC VOBADESS; IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: +Bank: + +IBAN: +BIC: + +Commerzbank + +DE58 6808 0030 0732 0620 00 +DRESDEFF680 +Verwendungszweck: + +Rg. 133891057, Kd. 64080233 + +Sie wollen einen Artikel zuriickgeben oder umtauschen ? + +Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Ruckgabefrist kostenlos +zuruckgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Ricksendelabel, ganz nach +Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. + +Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.printus.de/rueckgabe. +Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 64080233 und Auftragsnummer 718821475 bereit. + +Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0781/607-130 +oder kundenservice@printus.de. -www ,justpack.de / Handelsregister Stuttgart HRB 271506; Steuer-Nr. 51047/14740; USt.-ldNr. 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Rechnung R1263622 -Eingangsrechnungen Datum : 22.06.2022 -Postfach 80 06 20 Seite: 1 von 1 -70506 Stuttgart Kundennummer: 27471 -Mandats-Ref. 16647 -Auftragsnummer: AUF 1938357 -Lieferscheinnummer: L15356617 -11.04.2022 -entspricht Leistungsdatum -| Pos. 7 ‘Artikel BO - Menge _ Einzelpreis PE Gesamtpreis -Betrifft Lieferschein LI5356617 v. -2 141205 5 100 Stiick €13,20 1 66,00 € -Sarstedt Multiadapter -Luer -Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. -Nettosumme MwSt-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme -66,00 € 19,00 % 12,54 € 78,54 € -7,00 % +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 -Lieferung an: +70506 Stuttgart -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Vanessa Wurm +Deutschland -Frau Wurm 3.Stock -St-Elisabeth-Str. 23 +Rechnung Nr. 466512 -94315 Straubing +zu Lieferschein Nr. 337772 vom 13.03.2023 -Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen +Lieferung an: -Wé6rer Medizinprodukte und Logistik GmbH +Ihre Bestellung per E-Mail vom 13.03.2023: -Ferdinand-Lassalle-Str. 37 -72770 Reutlingen -USt-IdNr, DE812076812 +Kunden Nr.: +Bearbeiter: +Bestellnr.: +USt-lIdNr.: +Vertreter: +Lieferdatum: +Datum: -Fragen zur Lieferung: -Sprechstundenbedarf: -Fragen zur Zahtung: +KfH Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -Telefon 07121-6962050 -Telefon 07121-9459 954 -Telefon 07121-9459 902 -Telefax 07121-9459 980 +KfH-Nierenzentrum +Ostmerheimer Str. 212 -Glaubiger-Identifikation: DE51HANO0000057542 +51109 Kéln +Deutschland -Geschéaftsfiinrer: Dr. Christina Kreus -Handelsregister: AG Stuttgart HRB 352288 -Bankverbindung: Vereinigte Voiksbanken eG -IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 +41400 -BIC: GENODES1BBV +Leonie Fahlbusch +4100867031 +DE229422510 +Renate Rengel 01575-8294677 (MS) -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""R1263622"", - ""invoice_date"": ""2022-06-22"", - ""receipt_date"": ""2022-06-24"", - ""delivery_date"": ""2022-04-11"", - ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", - ""creditor_taxId"": ""7848846008"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Reutlingen"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""78.54"", - ""amount_net"": ""66.00"", - ""amount_tax"": ""12.54"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +13.03.2023 +13.03.2023 -### Input: -Mail +Pos Menge Art.-Nr Text Einzelpreis Gesamtpreis +1 5| Flaschen| TL-U25 Katheter Lock Lésung 22,500 € 112,50 € +TauroLock-U25.000 +VPE: 5 Flaschena5mL+5 +Durchstechflaschen Urokinase +Cat./REF: TP-05 +PZN: 5519882 +2 Stuck TOF trans-o-flex (temperaturgesteuert) 7,500 € 7,50 € +Gesamt Netto 120,00 € +zzgl. 19,00 % USt. auf 120,00 € 22,80 € +Gesamtbetrag 142,80 € -JUST PACK® +Zahlung: Bis zum 03.04.2023 = 142,80 EUR auf unser Konto: DE85 7905 0000 0043 7655 93 (BYLADEM1SWU). -Systempartner fur Verpackungen +Lieferung per trans-o-flex (temp) -BenzstraBe 4 +Es gilt als vereinbart, dass der Kaufer daftir Sorge tragt, dass die gelieferte Ware nur in Deutschland eingesetzt wird. -71546 Aspach/GroBaspach -Telefon: 07191/9246-0 -Fax: 07191/9246-11 +Tauro-Implant GmbH - Porschestr. 4 - D-21423 Winsen -Mail: info@justpack.de -www.justpack.de +Geschaftsftihrer: Tex Fichtner & Karl Weis -JUST PACK - BenzstraBe 4 - 71546 Aspach/GroBaspach +Telefon: 04171 890 81 80 - FAX: 04171 890 81 89 +E-Mail: call@tauro-implant.de - tauro-implant.de -Filtration Group GmbH -Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen +DQS,|MED -4502860819/G55 +Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Wurzburg +IBAN: DE85 7905 0000 0043 7655 93 - BIC: BYLADEM1SWU -Pos Artikel-Nr. / Beschreibung / Zollt. +Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 229 422 510 - Steuer-Nr. 257/142/20406 -Ubernahme von Lieferschein 257794 / 4502860819/G55 +HRB 8118 - Amtsgericht Wurzburg -1 72438235 / 72438235 -Wellp.-Faltkarton -2-wellige Wellpappe 1046x158x171 mm 2.30 EB Fefco: 0201 -Nummerndruck 72438235 blau -passend zu WP-Tray-17 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""466512"", + ""invoice_date"": ""2023-03-13"", + ""receipt_date"": ""2023-03-13"", + ""delivery_date"": ""2023-03-13"", + ""creditor_name"": ""Tauro-Implant GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""25714220406"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE229422510"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Winsen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE85790500000043765593"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100867031"", + ""amount_gross"": ""142.80"", + ""amount_net"": ""120.00"", + ""amount_tax"": ""22.80"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -250 /Pal. +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -Palettenhéhe: 1150 +co +A Liefenschrift -250,00 St. +SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG -RECHNUNG -Beleg-Nr. +‘lyre -vom / Seite -Kunden-Nr.: +HANFACKER 10 +LY RECO Deutschland GmbH 70378 STUTTGART +yreco-Stralge 4 +30890 Barsinghausen -Bearb. Innendienst -Kundennr. Lieferant +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -111068 -23.09.2021 / 1 -26126 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com SELECTA KER rata & CO. KG +Kunden-Nr. 101877056 ust-iD-Nr DE812705630 Be SPUTTSART +RECHNUNG 2655027401 sce 1 +Aufendienst 60240813 FELBERJan +Daum 3/08/2021 +101877049 / 80240813 FELBER J an +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG +HANFACKER 10 +70878 STUTTGART +MONAT: 08/2021 +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Eur angS asap ust +** Kostenstdle: 1401 Sumre ; 274,11 +Lieferung Nr. 1063085533 vom 04/08/2021 Sumre ; 274,11 +Auftr.-Nr. 60272525 von Frau Bettina Brudny BestNr.: BB, 03.08.2021 +12.878.082 10 BX100 ELIX CLEAN DESINFEKTIONSTUCHER 8,06 80,60, 1 +611.169 4 BX200 TORK 477149 SERVIETTEN 33X33 WE 3,60 1440; 1 +1.110.063 6 HAN 1026 BRIEFKORB A4GLASKLAR 1,50 9,00; 1 +4.980.866 R TESA 58153 PACKB ECO&STRO 50MM X66M TRANS 4,41 52,92) 1 +12.220.171 1 ALASSIO SCHLAMPERROLLE LEDER 21X6 BRAUN 6,72 6,72) 1 +Wallace +5.499.062 1 PENTEL BL107 ENERGEL GELSCHREIB. 0,35 BL 1,16 116 1 +9.899.733 1 SIGEL HN301 KLEBEPUNK.MINISTR.50X12 SOR 6,40 640; 1 +8.270.825 1 POSTIT 676-ALY R INDEX STRONG 16X38 STAND 4,87 487, 1 +1.557.911 1 TRODAT PRINTY 4817 WORTBAND-DATUMSTEMPEL 13,66 13,66, 1 +1.099.861 2 BX6400AVERY 3667 L+K ETIK.48,5X 16,9MM WE 42,19 8438) 1 +T. Mundinger +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 2%, 30 Tage netho (30/09/2021) Gesamtbetrag netto 274,11 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 319,67 EUR bis 14/09/2021 Gesamthetrag USt 52,08 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -Andrea Seeger -303431 -Bearb. Aussendienst Fabian Hacker -Lieferschein Beleg ID 257794 -Menge ME Preis /PE +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2655027401"", + ""invoice_date"": ""2021-08-31"", + ""receipt_date"": ""2021-09-01"", + ""delivery_date"": ""2021-08-04"", + ""creditor_name"": ""LYRECO DEUTSCHLAND GMBH"", + ""creditor_taxId"": ""03082021"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""BOEBLINGEN"", + ""creditor_street"": ""Otto-Lilienthal-Straße 5"", + ""creditor_postcode"": ""71032"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Selecta Klemm GmbH & Co. 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Seite 1/1 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -Liefertermin: 23.09.2021 -Versandart: LKW +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22000084 +u. Nierentransplantation e.V. -Warenwert -Versand -Nettobetrag +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 03/01/2022 +70506 Stuttgart -19,00% Mehrwertsteuer +Kunden-Nr.: 46504111 -Gesamtbetrag +Sachbearbeiter: -Lieferbedingung: Frei Haus GroRraum Stuttgart, Mindestauftrgsw. 250€ +Telefon / Fax: / -Entgelt-Minderungen ergeben sich aus unseren Rahmen- und Konditionsvereinbarungen +Email Id: -Gesamt +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4100786548 / 27/12/2021 +Unsere Auftrags-Nr.: 21186611-SZ +Lieferschein-Nr.: 21099229 -476,88 +Lieferdatum **: 03/01/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus -476,88 € -0,00 € -476,88 € +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -90,61 € -567,49 € +Lieferanschrift: 48512211 +Med. Versorgungszentrum, KfH-Gesundheitszentrum, Stadtmitte, Wildermannstr. 45, 45659 Recklinghausen -Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die Hausnorm der Just Pack GmbH, abrufbar unter http:/Avww.justpack.de/agb.pdf +Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. MwSt. -GeschaftsfUhrer: Dirk Kallenberg, Steffen Neuwirth +PZN Bezeichnung Verfallsdatum Menge __ Einzelpreis Warenwert in % +110652 Evodial 1.6 21451503 24 25,0000 600,00 19,00 +0078573 01/10/2023 +Zahlungsbedingung: 90 Tage 2%,100 Tage netto +Nettobetrag/EUR Mwst.% MwsSt.Betrag/EUR Endbetrag/EUR +600,00 19,00 % 114,00 +714,00 +Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.baxter.de/de/policies-positions +einsehen kénnen. +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt +Deutsche Bank Miinchen Ust-IdNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfuhrer: Christian Wrabetz -Handelsregister Stuttgart - HRB 271506 - Steuer-Nr. 51047/14740 - USt.-ldNr. DE 146 197 073 -Hypo Vereinsbank - BIC HYVEDEMM473 - IBAN DE09 6002 0290 0388 7578 68 -Kreissparkasse Waiblingen - BIC SOLADESIWBN - IBAN DE24 6025 0010 0007 2546 46 -Volksbank Stuttgart - BIC VOBADESS - IBAN DE59 6009 0100 0834 8690 04 +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 9400 04 IK#: 330910988 Registergericht: Munchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""111068"", - ""invoice_date"": ""2021-09-23"", - ""receipt_date"": ""2021-09-23"", - ""delivery_date"": ""23.09.2021"", - ""creditor_name"": ""Just-Pack GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""5104714740"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE146197073"", + ""invoice_number"": ""22000084"", + ""invoice_date"": ""2022-01-03"", + ""receipt_date"": ""2022-01-04"", + ""delivery_date"": ""2022-01-03"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Aspach"", - ""creditor_street"": ""Benzstr. 4"", - ""creditor_postcode"": ""71546"", - ""creditor_iban"": ""DE24602500100007254646"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502860819"", - ""amount_gross"": ""567.49"", - ""amount_net"": ""476.88"", - ""amount_tax"": ""90.61"", - ""amount_taxBasis"": ""476.88"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""714.00"", + ""amount_net"": ""600.00"", + ""amount_tax"": ""114.00"", + ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG - -Postfach 22 03 47 42373 Wuppertal +widis -KfH Kuratorium fur Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH * Paulmannshoher Str. 21 * 58515 Ludenscheid -70506 Stuttgart +Textil Service Rechnung +Bei Schriftwechsel bitte immer angeben: +KfH Kuratorium fir Dialyse und Nierentransplantation e.V. KD-Nr-.: 56 +RE-Nr-.: MAU202200001018219 +Postfach 800620 RE-Datum: 02.02.2022 +70506 Stuttgart RE-Zeitraum: 01.01.2022 - 31.01.2022 +Debit.-Nr.: 1220110645 +Auftr.-Nr.: +Kontakt Leistungsempfanger -Pos. Artikelnummer/Bezeichnung GrdBe Variante Menge -1 2300001 0 3482/120-001 20 - -Kasack fir Damen und Herren ""Wuppertal"", Uberlappender V- -Ausschnitt, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze -GrdBe: 0 - -Stoffqualitat: Mischgewebe - -65/35 Polyester/Baumwolle - -K6per 2:1 - -Gewicht: ca. 215 g/m? - -, regency red - -Menge: 20,00 Lieferscheinummer: 21L028833 Lieferdatum: 06.12.2021 - -Versand erfolgte an .......: KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e. V. -KfH-Nierenzentrum -Gunzstr. 4 -93059 Regensburg - -Dieckhott - -TEXTILSYSTEME - -Bitte bei RUckfragen und Zahlungen stets angeben - -AUPtIAG voces DA712681 -BeleQnuMMet ........csccecseeeees : 21R027355 -Kunden-Nummer ............... 8010 - -Datum ou. eeeeecceeceteeeneereeeeess 06.12.2021 +Telefon: (02351) 4309 - 0 -SOIC oes : 1 von 1 +Fax: (02351) 4309 - 6230 -Ihre Bestell-Nummet .......... +Abtlg. Kdln-Longerich -Ihr Bestell-Zeichen ............. : E-Mail Frau Mertins -Ihr Bestell-Datum .............. 18.11.2021 +Graseggerstr. 105 -AuBendienstmitarbeiter ....: Caruso, Salvatore +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V., -Preis Betrag Mwst % -8,75 pro Stuck 175,00 19,00 +51109 Kéln +Rechnungsinfo -Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass wir bei einem Auftragswert unter 200 € einen einmaligen Verpackungs- und +Anteilige Staatliche Mautabgabe +Pos. LK.-Nummer Leistungskatalogbezeichnung Einheit Menge Preis Summe +1 PAUSCHO000001 Mautpauschale 1,00 13,15€ 13,15 € +Gesamtmenge 1,00 Summe 13,15€ +Nettobetrag 13,15€ +Mwst 19,00% 2,50 € +Gesamtbetrag 15,65 € -Versandkostenanteil von 8 € berechnen. +Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug -Verkaufssaldo Sonst. Zuschlage Nettowert -175,00 8,00 175,00 +Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ralf Schwarzkopf * GeschaftsfUhrung: André Koch, Tanja Engel ¢ St.-Nr.: 332/5797/4375 » -Mwst Summe -34,77 217,77 EUR +Sparkasse LUdenscheid Sparkasse Iserlohn Volksbank MK -Zahlungsbedingungen... 21 Tage 3 % Skonto bis 27.12.2021, 30 Tage Netto bis 05.01.2022 +IBAN: IBAN: IBAN: -In der Fleute 38 | 42389 Wuppertal | Fon +49(0)202 - 2 60 80-0 | Fax +49(0)202 - 2 60 80 - 95/-96 | www.dieckhoff-textil.de | info@dieckhoff-textil.de +DE05 4585 0005 0009 0000 50 DE52 4455 0045 0018 0616 06 DE90 4476 1534 2345 6780 00 +SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: -Stadtsparkasse Wuppertal Kto 535 609 BLZ 330 500 00 BIC/SWIFT-Code WUPSDE33XXX IBAN DE06 3305 0000 0000 5356 09 / National-Bank, Wuppertal Kto 670 72 11 BLZ 360 200 30 -BIC/SWIFT-Code NBAGDE3EXXX IBAN DE75 3602 0030 0006 7072 11 / Postbank Essen Kto 101 582 435 BLZ 360 100 43 BIC/SWIFT-Code PBNKDEFF360 +WELADED1LSD WELADED1ISL GENODEM1NRD -IBAN DE69 3601 0043 0101 5824 35 / Ust-IdNR. DE 121019 325 / Steuer-Nr. 131/5808/0117 / Amtsgericht Wuppertal HRA 13392 / personlich haftende Gesellschafterin Karl Dieckhoff -Anstaltsgewebe Beteiligungsgesellschaft mbH / Amtsgericht Wuppertal HRB 6177 / Geschaftsflihrer Arnim Dieckhoff, Martin Dieckhoff +Seite 1 von 1 -Beztiglich der allgemeinen Geschaftsbedingungen verweisen wir auf unsere Internetseite: www.dieckhoff-textil.de/agb/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""21R027355"", - ""invoice_date"": ""2021-12-06"", - ""receipt_date"": ""2021-12-07"", - ""delivery_date"": ""2021-12-06"", - ""creditor_name"": ""Karl Dieckhoff GmbH & Co.KG"", - ""creditor_taxId"": ""13158080117"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE121019325"", + ""invoice_number"": ""MAU202200001018219"", + ""invoice_date"": ""2022-02-02"", + ""receipt_date"": ""2022-02-04"", + ""delivery_date"": ""2022-01-01"", + ""creditor_name"": ""WIDI"", + ""creditor_taxId"": ""33257974375"", + ""creditor_salesTaxId"": """", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wuppertal"", + ""creditor_city"": ""Lüdenscheid"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE06330500000000535609"", + ""creditor_iban"": ""DE05458500050009000050"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""217.77"", - ""amount_net"": ""183.00"", - ""amount_tax"": ""34.77"", + ""amount_gross"": ""15.65"", + ""amount_net"": ""13.15"", + ""amount_tax"": ""2.50"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -IPDYNAMICS - -IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -KFH Kuratorium -fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Ihre’Bestelliing Gber Gonrad Marketplace +Achtung!-Bitte unbedingt +‘Zahlungsempfanger beachten- -Eingangsrechnungen -Postfach 80 06 20 +UPR Unter Profis GmbH * Oranienburger Str. 37 * 16540 Hohen Neuendorf -70506 Stuttgart +KfH Kuratorium fur Dialyse e.V. Rechnung / Invoice +RTS Mitte Technik CM2524-00006898 +Otfrid-von-WeiRenburg-Str. 7 Rechnungsdatum 01.12.21 -Rechnung +Lieferdatum 01.12.21 +36043 Fulda Auftragsnummer: MP04207664-00-A +Germany Unter-Profis (2524) -Rechnungsnr. 248033 +Ihre Bestellnummer: +Ihr Ansprechpartner: Barbara Kiel -Rechnungsdatum 01.10.2022 +Art. Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis StKZ +netto netto -Projekt Code 3152 +2126928 Wiha PicoFinish Schlitz-Schraubendreher 2.0 EUR 4,34 8,68 01 +Versandkosten EUR 5,45 01 -USt-IdNr. DE113598500 +Summe Nettowert EUR 14,13 -lhre Referenz Heringen August-Vilmer-Str. 9-11 -Pos. Produkt / Dienstleistung +MwSt (01) 19.0% aus 14,13 EUR EUR 2,69 -Service TK-Anlage August-Wilmer-Str. +Endbetrag EUR 16,82 -IP Dynamics GmbH -Billstr. 103 - D-20539 Hamburg -www.ipdynamics.de +Lieferadresse: -T. +49 40 57276767 +KfH Nierenzentrum Hanau -F. +49 40 57276737 -auftraege@ipdynamics.de +Till Stefan -Gesamtpreis (EUR) +Julius-Leber-Str. 1¢ +63450 Hanau -1 01.10.22 bis 31.10.22 94,12 -2 01.11.22 bis 30.11.22 94,12 -3 01.12.22 bis 31.12.22 94,12 -Gesamtbetrag (EUR) 282,36 +Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug bis spatestens 16.12.21. -19% MwsSt. 53,65 +ACHTUNG! Abweichender Zahlungsempfanger +Conrad Marketplace - Webhelp Payment Services +IBAN: DE76 5004 0000 0406 1016 00 -Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 336,01 +BIC: COBADEFFXXX -Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal +Verwendungszweck: Rechn.nr. CM2524-00006898 -Diese Rechnung ist am 30.10.2022 fallig -Zahlungsbedingungen 30 Tage netto +Sie haben Fragen zu Ihrer Lieferung? +Dann loggen Sie sich doch auf www.conrad.de ein. -Achtung! Geanderte Bankverbindung +In Ihrem Konto unter ""Bestellungen” kénnen Sie den Verlauf Ihrer Bestellung einsehen und den Verkaufer +kontaktieren. -Hamburger Sparkasse +Hinweis nach § 54 d UrhG: +Urheberverglitung flr vergitungspflichtige Gerate nach § 54 UrhG im Artikelpreis enthalten. -IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX +Firmenanschrift: Geschaftsfithrung: Persénlich haftende Gesellschaft: +UPR Unter Profis GmbH Buch Jochen Neuruppin -Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 -USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Oranienburger Str. 37 Ust-IdNr.: DE310342751 Handelsregister: HRB11714 NP +16540 Hohen Neuendorf St. Nr.: DE310342751 -Seite 1 von 1 +Hohen Neuendorf +Handelsregister: HRN 11714 NP ### Response: { - ""invoice_number"": ""248033"", - ""invoice_date"": ""2022-10-01"", - ""receipt_date"": ""2022-10-04"", - ""delivery_date"": ""31.12.2022"", - ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", + ""invoice_number"": ""CM2524-00006898"", + ""invoice_date"": ""2021-12-01"", + ""receipt_date"": ""2021-12-06"", + ""delivery_date"": ""2021-12-01"", + ""creditor_name"": ""UPR Unter Profis GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE310342751"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Hamburg"", + ""creditor_city"": ""Hohen Neuendorf"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", + ""creditor_iban"": ""DE76500400000406101600"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""336.01"", - ""amount_net"": ""282.36"", - ""amount_tax"": ""53.65"", + ""amount_gross"": ""16.82"", + ""amount_net"": ""14.13"", + ""amount_tax"": ""2.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: - GEBAUDE TECHNIK> INFORMATIONS TECHNIK- KLIMA-ANLAGEN - PHOTOVOLTAIK -- Infos unter WWW.WALO.DE +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Firma -KfH Kuratorium fir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Gesuncheitszentrum Lohr -Grafen-von-Rieneck-Str. 1 -97816 Lohr-am-Main +POSTFACH 80 06 20 +70506 STUTTGART +GERMANY -RECHNUNG Kd.Nr.: 54647 Seite: 1 Datum: 28.01.2022 -R-2022-0064 Bearbelter: Natalia Darscht +DE113598500 -Pos. Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis -24.01.2022 Auftrag = Ausfiihrungsdatum +Ihre Angaben / Your order reference -Aufenbeleuchtung Gberprift und repariert Bewegungsmeider gewechselt; Leuchtimittel an Stehieuchte -gewechselt; Wandleuchte Fassung gerichtet; BW - Melder Leitungsverlegung nachgegangen, ist +4400118921 +Seite Nr./Page No. +Io1 1 -abgekiemmt -| 3,00 Std Kundendiensttechniker: Herr JGrgen Heck 62,00 186,00 -2 1,00 Pauschale Fahrtkosten - 400 4,00 -3 1,00 Stck Merten Bewegungsmelder ARGUS 220 polarweifS 438,00 438,00 -MEG5628-3119 -4 1,00 ST Philips CorePro LEDbulb ND 22.5W827 E27 A80 2700K 13,69 13,69 +Diese Produkte, Technologien oder Software| wurden gemBB den -2500Im (150W) 77035100 +Lieferung erfolgt gemaB unseren aligemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen -EUR -EUR +Delivery according to our general sales and delivery conditions -Summe: -19 % Mwst.: +Wir danken fir Ihren Auftrag +We thank you for your order -Endbetrag: EUR +USt.-IDNr: DE 143259333 -Zahlungsbedingung: -Zahlung bis zum 07.02.2022 ohne Abzug. Zahibetrag: EUR 406,61 +St.-Nr.; 2832019 0531 1 -Wir danken fir Ihren Auftrag! +WEEE-Reg,.-Nr. DE55324175 -Es wird darauf hingewiesen, dass Sie diese Rechnung/Gutschrift gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 Ustg. zwei Jahre -aufzubewahren haben, sofern Sie Nichtunternehmer sind oder Sie diese Leistung fur den nicht unter- -nehmerischen Bereich beziehen. +Bankverbindung: -Die AGB finden Sie auf unserer Internetseite www.walo.de +BNPP Belgium -HRA 2867 Amtsgericht Warzburg Pers. haftende Gesellschafterin: Georg Wagner Verwaltungs GmbH HRB 3050 Amtsgericht Wurzburg ° Gegr. 1946 -Geschaftsfihrerin: Margarethe Grimm-Wagner Firmensitz: BUrgermeister-Dr.-Nebel-Strase 25 (Gewerbegebiet Lohr-Stid) +IBAN: BE78001790832386 SWIFT: GEBABEBB -Firmensitz + Betrieb Elektrotechnik Tel: 09352/8781-0 ; Raiffeisenbank Main-Spessart eG (BLZ 790 691 50) Kto. 8800936 -Georg Wagner GmbH & Co. Fax: 09352/8781-20 UST:-ID: DE133138136 BIC: GENODDEF1GEM IBAN: DE94 7906 9150 0008 8009 36 +Amtsgericht Mannheim HRB 330707 +Geschaftsfiihrer: Roland Pfleger -Bgm.-Dr.-Nebel-StraBe 25 Mail: info@walo.de Steuer Nr. 231/160/53209 § Sparkasse Mainfranken Wirzburg (BLZ 790 500 00) Kto. 3103 -97816 Lohr am Main www.walo.de BIC: BYLADEM1SWU IBAN: DE51 7905 0000 0000 0031 03 +wot.-Betrag +Vat amount + +34,20 + +Warenwert +Amount ex vat + +180,00 + +Rechnungs- +Endbetrag / +Amount due + +Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment + +Zahlbar bis 23/03/23 ohne Abzug ### Response: { - ""invoice_number"": ""R-2022-0064"", - ""invoice_date"": ""2022-01-28"", - ""receipt_date"": ""2022-03-23"", - ""delivery_date"": ""2022-01-24"", - ""creditor_name"": ""Georg Wagner GmbH & Co"", - ""creditor_taxId"": ""23116053209"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE133138136"", + ""invoice_number"": ""003801597"", + ""invoice_date"": ""2023-02-21"", + ""receipt_date"": ""2023-02-27"", + ""delivery_date"": ""2023-02-21"", + ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""28320190531"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Lohr"", + ""creditor_city"": ""Heidelberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE94790691500008800936"", + ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""406.61"", - ""amount_net"": ""341.69"", - ""amount_tax"": ""64.92"", + ""order_number"": ""4400118921"", + ""amount_gross"": ""214.20"", + ""amount_net"": ""180.00"", + ""amount_tax"": ""34.20"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -RECHNUNG +OTTO Office GmbH & Co KG - 20088 Hamburg Datum 23.12.2021 +29 3045 FBGO 06 1000 22CA Kunden-Nr. 84102621 -RICOH +DV 12.21 0,80 Deutsche Post 4# Auftrag-Nr. 8016950890 +Leistungszeitraum 12.2021 +; Ansprechpartner Frau Kirsten Gerber +ee *K4000*27.12.*235967*566"" Kundenbetreuung +Nia Kuratorium fur Dialyse und Telefon 040-360 33 444 +ierentransplantation e.V. Fax 040-360 33 555 -Kundennummer Rechnungsnummer -012000081126 223269329 +Postfach 8 62 00 -imagine. change. +70506 Hannover E-Mail service@otto-office.de +Internet www.otto-office.de -Rechnungsdatum -07-APR-2022 +Seite 1 von 1 +Rechnungen und weitere Informationen finden Sie unter +www.otto-office.de/kundenkonto. -Ihre USt.ID-Nr. Kundenreferenz -DE113598500 10010106 +Rechnung Nr. 4017422806 -Versandanschrift Rechnung: -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e. V. -Postfach 80 06 20 +Bestell-Nr. Bezeichnung Menge BE MwSt. Einzelpreis Gesamtpreis -RICOH DEUTSCHLAND GmbH -Vahrenwalder Strasse 315 -30179 Hannover +INT-338497 ‘KMP Toner ftir Lexmark 502 (50F2000), sz 1 ST 19% 50,99 € 50,99 € +Paketnummer: 01765550691042 -Seite: 1/1 +Nettowarenwert 50,99 € -KfH Kuratorium fiir Dialyse und -Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 +Summe Netto 50,99 € -63263 Neu-lsenburg +Steuerbasis 19%auf 50,99€ 19% MwSt 9,69 € -70506 Stuttgart -Vertragsnummer Vertragsart Unser Kontakt -49192232 07 +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de -(Beschreibung / Seriennummer / Modell Menge Preis Nettobetrag ) -Modell IM C3000A -Seriennummer 3101R131022 -KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Martin-Behaim-Str. 20 -63263 Neu-lsenburg -Raum vor Raum 2.311 -Gebaude Kern 1 -Kostenstelle 10010106 -Abteilung FR Sicherheit, Hygiene und Umwelt -Stockwerk 2.0G im Gang Flur 3 -S/W zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -4132 5359 1227 -1 99999999999 1227 0,0105 12,88 -Farbe zu berechnen -Zeitraum: 01-JAN-2022 bis 31-MAR-2022 -Zahler alt Zahler neu Verbrauch -2343 3139 796 -1 99999999999 796 0,03938 31,35 -Miete -Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 398,40 -Ne -(~ www.ricoh.de Netto € 442,63 -Fragen oder Feedback zur Rechnung? https://equery.ricoh.de MwSt. 19,00% € 84,10 -Rechnungsendbetrag \_ € 526,73 / +Gesamtbetrag 60,68 € -Bankverbindung: -HSBC Trinkaus und Burkhardt AG BLZ: 30030880 Kto.: 0005384125; SWIFT BIC Code TUBDDEDD; IBAN DE91300308800005384125 -Hannoversche Volksbank eG BLZ: 25190001 Kto.: 0540060000; SWIFT BIC Code VOHADE2HXXxX; IBAN DE59251900010540060000 +Bitte berweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 22.01.2022 ohne +Abzug. Wollen Sie uns ein Zahiungsavis senden? Schreiben Sie bitte an: +zahlungsavise.service@otto-office.de + +Empfanger: OTTO Office GmbH & Co KG +IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 Die Lieferanschrift lautet: +BIC: DEUTDE6F664- Deutsche Bank KfH Nierenzentrum e.V. +Betrag: 60,68 € Frau Gerber +Verwendungszweck: 84102621, 4017422806 Staditfelddamm 65 + +9 . : 30625 Hannover + +(bitte immer angeben) + +Vielen Dank fur Ihre Bestellung. Wir legen Ihnen ab einem Mindestbestellwert von 95 € (netto) leckere Kekse gratis dazu. +Postwertzeichen und Apple Produkte sind von allen Aktionen, Konditionen und der Berechnung von Mindestbestellwerten +ausgenommen. -Zahlungsbedingungen: ohne Abzug fallig in 21 Tagen; Rechnung fallig am: 28-APR-2022 +Sie erhalten ein 4+tlg. Keramikbecher-Set ab einem Bestellwert von 119 € (netto) bzw. 141,61 € (brutto) GRATIS dazu! +Postwertzeichen und Apple Produkte sind von allen Aktionen, Konditionen und der Berechnung von Mindestbestellwerten +ausgenommen. -Es gelten die fur die Leistung entsprechenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ricoh Deutschland GmbH in ihrer jeweils gultigen Fassung. -For the invoiced services the relevant terms and conditions of Ricoh Deutschland GmbH as amended from time to time shall apply. +Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: http://(www.otto-office.de/rechnung -Antwort an: RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Telefon: +49 (0)511 6742 0, Fax: +49 (0)511 6742 2100. +DE-Oko-003 +OTTO Office GmbH & Co KG - Fabriciusstr. 105a . 22177 Hamburg - AG Hamburg - HRA 90433 +Persénlich haftend: Verwaltungsgeselischaft OTTO Office mbH - AG Hamburg - HRB 62764 - St.-Nr. 50/649/01607 - USt.-ID-Nr. DE185856673 +Gesch€aftsfihrer: Uwe Orgas (Vorsitzender) - Roy Vieregge . Ein Unternehmen der Hans R. Schmid Holding AG +Bankverbindung: Deutsche Bank - IBAN: DE82 6647 0035 0049 0300 00 - BIC: DEUTDE6F664 -RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 315, 30179 Hannover, Deutschland -Geschaftsfuhrer Raffaele Zaccardi - Sitz der Gesellschaft Hannover; Registergericht Amtsgericht Hannover; HRB 5794; USt.ID-Nr.: DE 115 823 764 - -St.Nr.:25/204/29946; WEEE DE 28769845 +0235967/00566-00807/0001 -0002 ### Response: { - ""invoice_number"": ""223269329"", - ""invoice_date"": ""2022-04-07"", - ""receipt_date"": ""2022-04-08"", - ""delivery_date"": ""2022-01-01"", - ""creditor_name"": ""Ricoh Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE115823764"", + ""invoice_number"": ""4017422806"", + ""invoice_date"": ""2021-12-23"", + ""receipt_date"": ""2021-12-28"", + ""delivery_date"": ""23.12.2021"", + ""creditor_name"": ""Otto Office GmbH & Co. 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Telefax -Postfach 80 06 20 (0 23 65) 97 30 26 -D 70506 Stuttgart Postfach 2328 -45753 Marl -E-Mail -info@werkstatt- +Kunden-Nr. Rechnungsnr. Datum -brassert.de +KfH Kuratorium fir Dialyse 10118 10493456 08.12.2021 +und Nierentransplantation e.V. -www.werkstatt- -brassert.de +. bei Zahlung bitte angeben +Eingangsrechnungen -29.11.2021 +Martin-Behaim-Str. 20 Unsere USt-IdNr DE813728397 +63263 Neu-Isenburg Lieferantennr.: +Ansprechpartner: Petra Sachs +Telefon: 08721 50817 13 +E-Mail: petra.sachs@tepper-aufzuege.de -Rechnungsnummer: 5013281121 +Ihre Bestellung: +Vertrags-/Auftrags-Nr.: ZG3393.00 +Leistungserbringung: 01.10.2021 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Zentrum Marl, Frau Moller +Fabrik Nr. Standort +FO8BD1279 KfH-Nierenzentrum Nirnberg Kreuzburger Str. 2 +90471 Nurnberg -Hervester Str. 69 +Nr. Beschreibung Menge Std./Stiick Einzel- Gesamt- +preis preis -45768 Marl +Bereitschaftsdienstvertrag mit +GSM-Mietmodul +Zeitraum: 01.10.21 - 31.12.21 -Ganziahrespflege Griinanlagen -Laut Auftragserteilung vom 13.01.03 und Preiserh6hung vom 01.08.2019 und -01.05.2021 berechnen wir ihnen fir o. g. Arbeiten folgende Kosten: +121 Leistung gem. Vertrag: Fabrik-Nr. FO8BD1279 1 Pauschale 162,00 162,00 +Warenwert ohne MwSt EUR 162,00 +19% MWSt EUR 30,78 +Gesamtsumme EUR 192,78 -Monatspauschale November 2021 220,00 € -zzgl. 7 % Mwst. 15,40 € +Zahlbar bis: 07.01.2022, ohne Abzug -Rechnungsbetrag 235,40 € +Hinweis gem. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG: Nichtunternehmer sind verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. +Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss dieses Kalenderjahres. -Die Rechnung ist sofort zahlbar. Ohne Abzug. +TEPPER AUFZUGE GMBH -Bankverbindung Geschaftsfiihrerin Gesellschafter -Sparkasse Vest Recklinghausen Alexandra T. Richter Diakonisches Werk -IBAN: DE43 4265 0150 0045 0630 54 » BIC: WELADED1REK HRB Gelsenkirchen 6132 im Kirchenkreis -Volksbank Marl-Recklinghausen eG St-Nr. 359/5732/3402 Recklinghausen gGmbH, +Hafengrenzweg 11-19 - 48155 Minster - Telefon: +49 251 6058-0 - Telefax: +49 251 6058-160 - www.tepper-aufzuege.de -USt.-ID.-Nr: DE 127 129 368 Stadt Marl +Amtsgericht Minster - HRB 66 22 - USt.-Id. Nr. DE 813728397 - Geschaftsflhrung: Marco Meyer (Sprecher), Katja Schrafft, Christian Fongern +Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inge Delobelle -IBAN: DE18 4266 1008 0608 9894 00 * BIC: GENODEM1MRL +Deutsche Bank Stuttgart IBAN: DE20 6007 0070 0162 6704 00 SWIFT-Code: DEUTDESSXXX -nim Lal +Unsere Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten + +finden Sie unter: https:/Awww.tepper-aufzuege.de/downloads/downloads-tepper/ ### Response: { - ""invoice_number"": ""5013281121"", - ""invoice_date"": ""2021-11-29"", - ""receipt_date"": ""2021-11-29"", - ""delivery_date"": ""01.05.2021"", - ""creditor_name"": ""Die Werkstatt Brassert GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""25958130481"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE127129368"", + ""invoice_number"": ""10493456"", + ""invoice_date"": ""2021-12-08"", + ""receipt_date"": ""2021-12-08"", + ""delivery_date"": ""2021-10-01"", + ""creditor_name"": ""Tepper Aufzüge GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""10757102600"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE813728397"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Marl"", + ""creditor_city"": ""Münster"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE43426501500045063054"", + ""creditor_iban"": ""DE20600700700162670400"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""235.40"", - ""amount_net"": ""220.00"", - ""amount_tax"": ""15.40"", + ""amount_gross"": ""192.78"", + ""amount_net"": ""162.00"", + ""amount_tax"": ""30.78"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Lochbleche Butzbach GmbH -Telefon (06033) 9646-0 -Telefax (06033) 96 46-30/-10 - -info@lochblech.de -www.lochblech.de -www.edura-gartenmoebel.de +ba +ETIKETTEN ALLER ART -SHS Lachbleche Butzbach GmbH ° Holzheimer Str. 14-16 © 35510 Bulzbach +Kurt Bauer & Co. GmbH - Wildensteiner StraRe 30 - 74579 Fichtenau +Filtration Group GmbH +Rechnungsprufung -GroBer Preis -Filtration Group GmbH des Mittelstandes 2002 Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen Seite ..... :1 -RECHNUNG -bei Zahlung bitte angeben -Datum ...: 25.01.2023 -Rechn.-Nr : 82024 -Kunden-Nr: 10010 -Lfsch.-Nr .: 72378 / 24.01.2023 -Ihre Best .: Abruf 1 5500089203 Auftrag ...: 20221421 -vom ......: 17.10.2022 Lief.Nr ...: 312803 -Ihr Zeich .: Hr. Melchor Kaufm. AP : Andreas Marx -Ihre StNr .: Telefon ...: +49 (0)6033-9646-34 -Techn. AP : Johann Schuster - -Abruf aus Kontrakt Rahmen 5500089203 -Versandart : Anlieferung per Spedition / frei Haus vor Ort ...: -Lieferanschr .: Filtration Group GmbH, Schleifbachweg 45, 74613 Ohringen, - -Pos Artikelnr. Bezeichnung Menge Preis EUR -Lieferscheindatum = Leistungsdatum - -1 1082838 Gelochtes Blech 1.000,00 7,75 7.750,00 -Ihre Art.-Nr.: 72348932 Stuck /1 Stuck +74613 Ohringen -Zeichnung: 505020125457-S00 Vers. 05 -Werkstoff: 1.4404 / 1.4571 +Rechnung +Vorgangsnummer 18001 +Belegnummer 2023-10487 +Datum 27.04.2023 +Kundennummer 23901 +Bearbeiter Nicole Schultes -Abmessung: 0,50 x 390,00 x 470,00mm -Breitentoleranz: +0,00mm / -1,00mm -Langentoleranz: +2,00mm +Bitte bei allen RUckfragen angeben ! -Lochung: Rv 5 - 8 DIN 24041:2002-12 -Rander Langsseite: ca. 5,00mm / ca. 5,00 -Rander Stirnseite: ohne / ohne -Oberflache: entfettet +Tel.: +49 - 7962 - 71250 - 0 +Fax: +49 - 7962 - 71250 -29 +E-Mail: info@bauer-etikett.de -vom Coil auf Ma abgelangt, +Web: www.bauer-etikett.de -maschinell gerichtet +Auftraggeber: +Filtration Group GmbH +Schleifbachweg 45 +74613 Ohringen +Versandart UPS-Saver Bezug Lieferschein 2023-20483 Unsere UStIDNr DE147815963 +Lieferbedingung Frei Haus Ihr Zeichen LN: 300424 Unsere SteuerNr 57073/21000 +Ihr Beleg 4502908164/G45 Ausland. StNr +Ihre UStIDNr +Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC +1 28713 Haftetiketten 27.04.2023 3.000 Stk 146,00 438,00 101 +3M 3690 E +Format: Preiseinheit 1.000 +40 x 16 mm, Ecken spitz +Farbe: +Grund schwarz, Schrift +und Schriftfelder weil +Ausfithrung: +- unveranderter Nachdruck - +nach Ihrer Zg. 5050-20178627-S00/01 +And.-Nr. 6333967 vom 04.01.2021 +""Typenschild Linde neutral schwarz” +Innenwicklung, Kopf voraus, +500 Stiick/Rolle, 50-er-Kern +Ihre Mat.-Nr.72464285 +jede Rolle einzeln im UV- +Druckverschlu&beutel +Zwischensumme EUR 438,00 SC +zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 438,00 83,22 +Endsumme EUR 521,22 +Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum. +Zahlungsvereinbarungen: +30Tage (bis 27.05.2023) 3,00% Skonto 505,58EUR +60Tage (bis 26.06.2023) ohne Abzug §21,22EUR +SUdwestbank (BLZ 600 907 00) Konto-Nr. 848 451 007 +BIC: SWBSDESS ° IBAN: DE55 6009 0700 0848 4510 07 ZDH +BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 998 457 @ 22H. -Pos.Wert Verpackung Fracht+Geb Grundlage MwsSt% Mwst. 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O1 0205015 ### Response: { - ""invoice_number"": ""82024"", - ""invoice_date"": ""2023-01-25"", - ""receipt_date"": ""2023-01-25"", - ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""SHS Lochbleche"", + ""invoice_number"": ""2023-10487"", + ""invoice_date"": ""2023-04-27"", + ""receipt_date"": ""2023-04-27"", + ""delivery_date"": ""2023-04-27"", + ""creditor_name"": ""Kurt Bauer u.Co.GmbH."", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE811819747"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE147815963"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Butzbach"", - ""creditor_street"": ""Holzheimer Str. 14-16"", - ""creditor_postcode"": ""35510"", - ""creditor_iban"": ""DE19518614030000015601"", + ""creditor_city"": ""Fichtenau"", + ""creditor_street"": ""Wildensteiner Straße 30"", + ""creditor_postcode"": ""74579"", + ""creditor_iban"": ""DE55600907000848451007"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""5500089203"", - ""amount_gross"": ""9222.50"", - ""amount_net"": ""7750.00"", - ""amount_tax"": ""1472.50"", - ""amount_taxBasis"": ""7750.00"", + ""order_number"": ""4502908164"", + ""amount_gross"": ""521.22"", + ""amount_net"": ""438.00"", + ""amount_tax"": ""83.22"", + ""amount_taxBasis"": ""438.00"", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -2 knowledgepark +Medical-Trading-Unit Limbach GmbH « Am Galgenberg 2 - 72770 Reutlingen -knowledgepark GmbHeMartin-Behaim-StraRe 20063263 Neu-Isenburg knowledgepark GmbH +Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation +eV. -Martin-Behaim-Strae 20 -KfH Kuratorium fiir Dialyse und 63263 Neu-Isenburg -Nierentransplantation e.V. -Lars Kliefoth -Kostenstelle 10011330 +Postfach 800620 -phone:+49 (0) 6102/ 78 87-0 -fax:+49 (0) 6102/7 98 46-29 +DE 70506 Stuttgart -contact@kpark.de -Postfach 15 62 -www.kpark.de -63263 Neu-lsenburg -Rechnung-Nr. RE 2022-0096 Kunden-Nr. 14820 Datum 19.10.2022 -lhr Auftrag Ihre Ust-IdNr. -Preis pro -Artikel-Nr. Beschreibung Menge Monat Betrag in EUR -Dienstleistungen fur den -Zeitraum Juni 2022 -Verrechnung Service Desk -(Anteil Ubernahme SD) 1 40.000,00 40.000,00 -Service Desk — Erweiterte 1 7.900,00 7.900,00 -Servicezeiten im Zeitraum Juni -2022 -Zwischensumme 0 % Mwst Rechnungsbetrag -47.900,00 0,00 47.900,00 € -Soweit nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum -Zahlungsbedingungen: sofort fallig netto -knowledgepark GmbH -Geschaftsftihrer: -Thorsten Ahrend -Aladin Antic +Rechnungsnummer RE2023-15851 -Thomas Schoeppe +Medical Trading-Unit Limbach GmbH -Sitz der Gesellschaft: Munchen -Minchen HRB 226280 -USt.-ID-Nr. DE129431549 +KONTAKT -Bankverbindung: -Frankfurter Sparkasse 1822 +Telefon 07121 / 9818 520 +Fax 07121 / 9818 595 +Mail service@mtu-limbach.de +Online www.mtu-op.de +Rechnung +Rechnungsdatum 15.05.2023 -IBAN DE32 5005 0201 0000 8245 50 -BIC: HELADEF1822 +entspricht Leistungsdatum + +Auftragsnummer . WS29737 +Kundennummer 1211126 Kd.-Bestelinummer: WS29737 +Bei Zahlung bitte angeben. Zu Handen: +Seite 1 von 1 +Artikelnummer PZN MEH Einzelpreis PE Gesamtpreis +Bezeichnung Lieferscheinnummer MWSt.-Satz +Lieferung an: MVZ KfH Mitte +MVZ KfH Gesundheitszentrum Berlin-Mitte +GroRe Hamburger Str. 5-11; Haus-Vinzenz-von-Paul +DE 10115 Berlin +10-1171 1 Stick €3,50 1 14,00 € +Venenstauer blau LI2023-28358 19% +1403 100 Stiick €0,00 1 0,00 € +Urinbecher mit Schraubdeckel LI2023-28358 -100,00 % 19% +100 ml Schreibfeld +422 50 Stiick €0,00 1 0,00 € +S-Monovette EDTA 2,7 ml L12023-28358 -100,00 % 19% +05.1167 +123 50 Sttick © €0,00 1 0,00 € +S-Monovette Citrat 3 ml grin L12023-28358 -100,00 % 19% +mit Rundboden 05.1165 +1422 64 Stick €0,00 1 0,00 € +Urin Monovette Sarstedt 8,5ml L12023-28358 -100,00 % 19% +inkl. Entnahmespitze 10.258 +1264 50 Sttick €0,00 1 0,00 € +S-Monovette GlucoEXACT 3,1ml L12023-28358 -100,00 % 19% +mit Etikett 05.1074.001 +Mandatsref.-Nr.1210585 MWSt 2,66 € Gesamt netto €14,00 +MWSt 2,66 € +Glaubiger-ID: DE14ZZZ00000490440 Gesamt brutto 16,66 € + +ANSCHRIFT + +Medical-Trading-Unit Limbach GmbH +Am Galgenberg 2 + +D - 72770 Reutlingen + +RECHTLICHES + +USt.Id.Nr. DE 322220680 +Register-Nr.: HRB 768170, Amtsgericht Stuttgart +Geschaftsfihrer: Michael Kikowatz, Andreas Kikowatz + +Zahlungsbedingung: 8 Tage ohne Abzug + +VOLKSBANK REUTLINGEN + +IBAN + +DE85 6039 0000 0757 5770 08 + +BIC + +GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE2022-0096"", - ""invoice_date"": ""2022-10-19"", - ""receipt_date"": ""2022-10-19"", + ""invoice_number"": ""RE2023-15851"", + ""invoice_date"": ""2023-05-15"", + ""receipt_date"": ""2023-05-24"", ""delivery_date"": """", - ""creditor_name"": ""Knowledgepark GmbH"", + ""creditor_name"": ""Medical-Trading-Unit Limbach G"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE129431549"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE322220680"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neu-Isenburg"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE32500502010000824550"", + ""creditor_iban"": ""DE85603900000757577008"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""47900.00"", - ""amount_net"": ""47900.00"", - ""amount_tax"": ""0.00"", + ""amount_gross"": ""16.66"", + ""amount_net"": ""14.00"", + ""amount_tax"": ""2.66"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -DES_BL2305_DOC_2019_05_14 - -NOBAMED Paul Danz AG - Hdltkenstr. 1-5 - D-58300 Wetter +‘_.; LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Geschéftsfiihrer G. Lienard, F.Exslager 1 +A Lieferanschrift -KFH KURATORIUM -F. DIALYSE U.NIERENTRANSP.E.V. -POSTFACH 80 06 20 +KfH Kuratorium f#r Dialyse und +LY RECO Deutschland GrrbH Nicrentransplaniction e\ +Lyreco Strae 4 Urbacher Weg 19 +30890 Barsinghausen 50937 Kin 9 +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101982053 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2657437419 site 1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Fdix +Daum 21/03/2023 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunder-referenzen Ldstu an +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap Ust +Lieferung Nr. 65066854 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 65066854 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100868582 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1069251565 vom 22/03/2023 Sumre : 3,52 +Auftr.-Nr. 65066854 Bestdler Sabrina Safarowsky Best.Nr.: 4100868582 +119.374 1 BX 100 LY R BUD PROSP.HUL.OBN.OFF.0,055 A4 3,52 3,52 1 +Versandkosten zu Auftrag Nr 65066854 unter einen Auftragswett : 30,00 4,95 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (20/04/2023) Gesamtbetrag netto 10,05 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 11,60 EUR bis 04/04/2023 Gesamthetrag USt 191 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt -70506 STUTTGART -ORIGINAL -Rechnung : 1048135 vom: 24.03.22 -Kunde : 780366 -Auftrag : 293648 vom: 08.03.22 -Ihre Bestell. : 4400111809 -Lieferung : 532979 vom: 23.03.22 -MP-Berater : V057 -NOBAMED Paul Danz AG +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""2657437419"", + ""invoice_date"": ""2023-03-21"", + ""receipt_date"": ""2023-03-22"", + ""delivery_date"": ""2023-03-22"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_street"": """", + ""creditor_postcode"": """", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4100868582"", + ""amount_gross"": ""11.96"", + ""amount_net"": ""10.05"", + ""amount_tax"": ""1.91"", + ""amount_taxBasis"": """", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -Versandan : +### Input: +COMCO -KFH KUR.F.DIAL.U.NIERENPLANT. -KFH-LOGISTIK-VERS.-ZENTRUM -UP'N NIEN ESCH 9 +KfH - Kuratorium fur Dialyse und +Nierentransplantation e.V. -48268 GREVEN +Postfach 80 06 20 +D-70506 STUTTGART RECHNUNG -Seite :1 -Unser Zeichen : Frau Bezuglova - -Ihre USt-ID-Nr. - -Wir besitzen eine GroShandelserlaubnis Arzneimittel nach § 52a AMG. - -Ausstellende Behorde ist die Bezirksregierung Arnsberg. - -Ausstellungsdatum 10.12.2020 Nummer der Erlaubnis 24.05.03-129-002 - -Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt. - -Pos. Teilenummer Bezeichnung Menge ME Preis Betrag -10 670050 SCHUTZUNTERLAGEN 37x50CM 48.000 EA 4,41 2.116,80 -Ihre Teilenummer : 39009 -20 410385 NOBAFIX® 4M 8CM 7.680 EA 5,56 427,01 -Ihre Teilenummer : 0015271 -Netto-Betrag EUR 2.543,81 -19,00 % MwSt auf 2.543,81 483,32 -Endbetrag EUR 3.027,13 -Bis 07.04.22 1,00 % Skonto -Bis 23.04.22 ohne Abzug - -bis 50,00 € Warenwert netto gegen 2,80€ Porto, ab 50,00€ Warenwert - -netto frei Haus - -phone: +49 (0)2335 7609 - 0 IK 3 30 59 11 52 -fax: +49 (0) 2335 7609 - 50 USt.-ldNr.: DE126882423 +Kundennummer : KFH +UST IDNummer : DE 113598500 -an Steuer-Nr.: 348/5726/4242 -e-mail: info@nobamed-ag.com +November 2021 Bei Zahlung angeben Rechnung Nr : 20216042 +Datum : 30/11/2021 Fallig : 08/12/2021 +Menge Beschreibung EP Preis Mwst | +Objekt : -web: www.nobamed-ag.com Sparkasse Gevelsberg-Wetter -IBAN DE64 4545 00500001 0052 30 -BIC WELADED1GEV +KfH Logistikzentrum +Industriegebiet Alzenau-Stid A19 +D-63755 Alzenau in Unterfranken -Deutsche Apotheker- und Arztebank Dusseldorf -IBAN DE18 3006 0601 0006 8196 13 -BIC DAAEDEDDXXX +Zusatzliche Reinigungsarbeiten gemaR beiliegendem +Arbeitsnachweis -NATIONAL-BANK -IBAN DE86 3602 0030 0009 3509 42 -BIC NBAGDESE +Zeitraum : November 2021 -Aufsichtsratsvorsitzende: RA Marion Ahrns - Vorstand: Sebastian Danz (Vorsitzender), Dr. phil. nat. Anja A. Danz MBA taplimereter +Zusatzliche Desinfektionsmaknahmen +5,25 Stunden 22,42 117,71 -Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetter/Ruhr - Amtsgericht Hagen HRB 10069 +Steuerschuldner ist gemaR § 13b UStG der Leistungsempfanger. -2019 +117,71 +117,71 + Mwst 0,00 +0,00 +Zu zahlen EUR 117,71 +COMCO MCS S.A. - 48, route diArlon - L-8310 Capellen - B.P. 164 - L-8303 Capellen S68 +Tél. (+352) 40 97 91-1 - Fax (+352) 40 97 94 - E-Mail : info@comco.lu - Internet : www.comco.lu Ti +TVA n° 19922208797 - RC : B 41488 - Autorisation n° 00115301/19 - TVA ID : LU 15371512 SAAR +Sas +BCEE : IBAN LU97 0019 1000 7868 5000 - BGL : IBAN LU53 0030 5572 1177 0000 - BIL : IBAN LU75 0027 1419 1990 0000 liv ma +R +Fur Deutschland : SAAR LB : IBAN DE 34 5905 0000 0020 0145 85 BIC : SALADESSXXX pd ### Response: { - ""invoice_number"": ""1048135"", - ""invoice_date"": ""2022-03-24"", - ""receipt_date"": ""2022-03-24"", - ""delivery_date"": ""2022-03-23"", - ""creditor_name"": ""Nobamed Paul Danz AG"", - ""creditor_taxId"": ""534857264242"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE126882423"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Wetter"", + ""invoice_number"": ""20216042"", + ""invoice_date"": ""2021-11-30"", + ""receipt_date"": ""2021-12-14"", + ""delivery_date"": ""2021-11-01"", + ""creditor_name"": ""COMCO MCS S.A."", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""LU15371512"", + ""creditor_country"": ""LU"", + ""creditor_city"": ""Capellen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE86360200300009350942"", + ""creditor_iban"": ""DE34590500000020014585"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""3027.13"", - ""amount_net"": ""2543.81"", - ""amount_tax"": ""483.32"", + ""amount_gross"": ""117.71"", + ""amount_net"": ""117.71"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: +IPDYNAMICS + +IP Dynamics GmbH - Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +KFH Kuratorium + +fiir Dialyse und Nierentransplantation e.V. +Eingangsrechnungen +Postfach 80 06 20 + +70506 Stuttgart + Rechnung -office discount GmbH -Ludwig-Erhard-Str. 12 -85374 Neufahrn/Minchen +Rechnungsnr. 248054 -www. office-discount.de -kundenservice@office-discount.de -Tel.: 0800/888 444 2 +Rechnungsdatum 01.10.2022 -Commerzbank -IBAN DE23 7008 0000 0345 0041 00 -office discount GmbH « 85374 Neufahrn/Munchen BIC DRESDEFF700 +Projekt Code 2148 -Postbank Miinchen -IBAN DE84 7001 0080 0000 3148 03 -BIC PBNKDEFFXXX +lhre Referenz Seelow Robert-Koch-Str. +Pos. Produkt / Dienstleistung -USt-ldNr. DE184382723 +Service TK-Anlage Seelow Robert-Koch-Str. -KfH e.V. - Zentrale +IP Dynamics GmbH +Billstr. 103 - D-20539 Hamburg +www.ipdynamics.de -Bereich Personal, Frau Grubler -Martin-Behaim-Str. 20 +T. +49 40 57276767 -63263 Neu-Isenburg +F. +49 40 57276737 +auftraege@ipdynamics.de -Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Rg.-/Liefer-Datum Auftrags-Nr. Besteller/Bestell-Nr. Paket-Nr. -Frau Patricia Grubler -134693822 88388520 17.03.2023 719462649 205536924 -Bestell-Nr. Menge | Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamitpreis | USt. | Bemerkung -KZ -468 753-79 3} Multicopy Papier Zero Maxi-Box 41,75 125,25} 1 -Versandkosten 3,99 -Warenwert Netto Gesamt-Netto USt.-Betrag | % USt. Rg.-Betrag EUR Zahlbar bis -125,25 129,24 24,56 | 19 153,80] 1 | 16.04.2023 +Gesamtpreis (EUR) + +1 01.10.22 bis 31.10.22 106,12 +2 01.11.22 bis 30.11.22 106,12 +3 01.12.22 bis 31.12.22 106,12 +Gesamtbetrag (EUR) 318,36 -GF: Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Amtsgericht Miinchen, HRB 121783, Oko-Kontrollstelle: DE-OKO-003 +19% MwsSt. 60,49 -Wichtiger Hinweis fiir die Zahlung per Sie wollen einen Artikel zuriickgeben oder umtauschen ? -Bankiiberweisung +Rechnungsbetrag (EUR) inkl. MwsSt. 378,85 -i on Falls ein Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, konnen Sie ihn innerhalb unserer Ruckgabefrist kostenlos -Bitte verwenden Sie die nachfolgenden Daten: +Fakturierungsintervall der Leistungserbringung: Quartal -zuruckgeben. Wir holen die Artikel bei Ihnen ab oder senden Ihnen ein DHL-Ricksendelabel, ganz nach +Diese Rechnung ist am 30.10.2022 fallig +Zahlungsbedingungen 30 Tage netto + +Achtung! Geanderte Bankverbindung -Bank: Commerzbank Ihrem Wunsch und in jedem Fall kostenlos fiir Sie. -ae ORC eOEEE Oe 0345 0041 00 Teilen Sie uns Ihren Wunsch am besten online mit unter www.office-discount.de/rueckgabe. +Hamburger Sparkasse -, Halten Sie hierfir bitte Ihre Kundennummer 88388520 und Auftragsnummer 719462649 bereit. -Verwendungszweck: Telefonisch oder per E-Mail erreichen Sie uns montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 0800/888 444 2 +IBAN/SWIFT: DE22 2005 0550 1218 1287 40 BIC: HASPDEHHXXX -Rg 134693822, Kd. 88388520 oder kundenservice@office-discount.de. +Sitz und Registergericht: Hamburg HRB 95850 Steuernummer: 46/734/00650 +USt-IdNr.: DE334925033 Geschaftsfthrer: Christian Stélken, Dr. Michael Stolken +Seite 1 von 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""134693822"", - ""invoice_date"": ""2023-03-17"", - ""receipt_date"": ""2023-04-21"", - ""delivery_date"": ""2023-03-17"", - ""creditor_name"": ""Office Discount GmbH"", + ""invoice_number"": ""248054"", + ""invoice_date"": ""2022-10-01"", + ""receipt_date"": ""2022-10-04"", + ""delivery_date"": ""2022-10-01"", + ""creditor_name"": ""IP Dynamics GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE184382723"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE334925033"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Neufahrn/München"", + ""creditor_city"": ""Hamburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE23700800000345004100"", + ""creditor_iban"": ""DE22200505501218128740"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""153.80"", - ""amount_net"": ""129.24"", - ""amount_tax"": ""24.56"", + ""amount_gross"": ""378.85"", + ""amount_net"": ""318.36"", + ""amount_tax"": ""60.49"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -Sachsenkontor GmbH +0.42 112.22 //87212 1999 2510 1/1 -Burobedarf - Burotechnik - EDV-Zubehor +0000 po38/ EPPNICO26078569' -www.sachsenkontor.de +Worner -Sachsenkontor GmbH * Putjatinstr.26 * 01259 Dresden +Medizinprodukte und Logistik GmbH. -KfH Kuratorium fur Dialyse -und Nierentransplantation e.V. +Worner GmbH, Ferdinand-Lassalle-Str. 37, 72770 Reutlingen -Postfach 80 06 20 a -70506 Stuttgart Ust-id.: DE140131561 +29 42C4 1BOB E2 C000 7CE6 -RECHNUNG +DV 06.22 0,85 Deutsche Post GQ Sammelrechnung-Nr. R1258725 -Bei Zahlungen und Schriftwechsel bitte angeben +KfH-Kuratorium f.Dialyse und Nierentransplantation Seite: 1 von 1 +gGmbH Kundennummer: 59028 +SU ral ae a Mandats-Ref. 59028 +osttac Datum : 1.05. +70506 Stuttgart eum 31.08.2022 +Achtung neue Bankverbindungsdaten! +Pos. Artikel Menge ME Einzelpreis PE Gesamtpreis -549807 22231 17.08.2022 -Beleg-Nr. Kunden-Nr. Datum +Auftrag AUF1955061 KfH Kuratorium fiir Dialyse und Lieferschein : LI5386764 vom 47.05.2022 = Leistungsdatum -167007 Heike Dannappel / -10 -Projekt-Nr. Bearbeiter / Durchwahl lhre Bestellung lhre Zeichen Bestellung vom +65191 Wiesbaden +4 141205 ; 5 +Sarstedt Multiadapter +Luer +2 63419 5 +Ventil-Filter Seraplas V 13 +Nr. 53.419 -Abweichende Lieferadresse: +Auftrag AUF1955061 -KfH Kuratorium f. Dialyse +100 Stick €13,20 1 . 66,00 € -u. Nierentransplantation e.V. +100 Stick €8,67 1 43,35 € -783 200 00 / Ambulanz, Frau Hoferth -01307 Dresden / Fetscherstr.74 +KfH Kuratorium fir Dialyse und Lieferschein : LI5391991 vom 24.05.2022 = Leistungsdatum +65191 Wiesbaden +3 041901001 10 +S-Monovette Kalium-EDTA 2,6mi +65 x 13mm mit Etikett +Auftrag AUF1916392 MVZ KfH-Gesundheitszentrum +45659 Recklinghausen +4 609 2 -Pos. Artikel Bezeichnung Liefertermin Menge Preis Gesamtpreis -1 BAROO0019 _—_Herlitz Zettelklotz, Papier weif$ 700 Blatt, ungeleimt / 16.08.2022 6,00 STK 3,49 20,94 -1603000 -2 BARO2792 Versandtasche C5, braun, ohne Fenster, SK 16.08.2022 500,00 ST/1000 27,98 13,99 -3. PAP00723 _ Inapa Kopierpapier tecno universal - A4, holzfrei, 80 g, wei, 16.08.2022 4,00 STK 37,79 151,16 -2500 Blatt ungeri -4 BAR02790 Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, SK weiss, VE1000 16.08.2022 1000,00 ST/1000 15,99 15,99 -5 BARO05162 ~~ Pelikan Farbband Gr.642 Nylon, 523464, schwarz, fur Epson 18.08.2022 6,00 STK 5,79 34,74 -LQ680 -Netto EUR 236,82 -Lieferschein Nr.: 467037 -USt. 19,0% EUR 45,00 -Endbetrag EUR 281,82 +Versandtasche Bakteriologie +_ MVZ Niederau und Kollegen +Auftrag AUF1928583 MVZ KfH-Gesundheitszentrum +45659 Recklinghausen +5 609 4 +Versandtasche Bakteriologie +MVZ Niederau und Kollegen +Auftrag AUF1943934 MVZ KfH-Gesundheitszentrum +. 45659 Recklinghausen +6 609 , 6 +Versandtasche Bakteriologie +MVZ Niederau und Kollegen -Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2 % Skonto , 30 Tage netto -Bei Zahlung bis zum 31.08.2022 erhalten Sie ein Skonto von 2%. Neuer Rechnungsbetrag dann 276,18EUR +50 Sttick €112,20 20 56,10 € -#OCR-RE# 167007-1 Seite 1 -Sachsenkontor GmbH Tel.: 0351 / 323 407 10 USt-ID: DE140131561 Volksbank Dresden-Bautzen eG -Putjatinstr.26 Fax: 0351 / 323 407 30 Amtsgericht Dresden HRB 49 Konto: 5800631000 BLZ 85090000 -01259 Dresden E-Mail: info@sachsenkontor.de Geschaftsfthrer: IBAN DE80 8509 0000 5800 6310 00 +Lieferschein : LI5380629 vom 11.05.2022 =Leistungsdatum -www.sachsenkontor.de Heike Dannappel BIC GENODEF1DRS +50 Stick €0,00 20 0,00 € +-100,00 % + +Lieferschein : LIS380732 vom 11.05.2022 = Leistungsdatum + +50 Stick €0,00 20 0,00 € +-100,00 % + +Lieferschein : LIS380812 vom 11.05.2022 = Leistungsdatum + +50 StUck €0,00 20 0,00 € +-100,00% — + +Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug. + +Nettosumme Mwst-Satz MwSt-Betrag Gesamtsumme +165,45 € 19,00 % 31,44 € +_ 7,00 % 196,89 € + +Worner Medizinprodukte und Logistik GmbH +Ferdinand-Lassalle-Str. 37 +72770 Reutlingen + +DE812076812 +Glaubiger-Identifikation: DE51HAN00000057542 + +Fragen zur Lieferung: Telefon 07121-6962050 +Sprechstundenbedarf: Telefon 07121-9459 954 +Fragen zur Zahlung: Telefon 07121-9459 902 + +Telefax 07121-9459 980 + +Geschéaftsftihrer: Dr. Christina Kreus, +Handeisregister: AG Stuttgart HRB 352288 +Bankverbindung: Vereinigte Volksbanken eG +IBAN DE34 6039 0000 0008 8000 06 + +BIC: GENODES1BBV ### Response: { - ""invoice_number"": ""549807"", - ""invoice_date"": ""2022-08-17"", - ""receipt_date"": ""2022-08-17"", - ""delivery_date"": ""2022-08-16"", - ""creditor_name"": ""Sachsenkontor GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE140131561"", + ""invoice_number"": ""R1258725"", + ""invoice_date"": ""2022-05-31"", + ""receipt_date"": ""2022-06-03"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Wörner Medizinprodukte"", + ""creditor_taxId"": ""7848846008"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE812076812"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Dresden"", + ""creditor_city"": ""Reutlingen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE80850900005800631000"", + ""creditor_iban"": ""DE34603900000008800006"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""281.82"", - ""amount_net"": ""236.82"", - ""amount_tax"": ""45.00"", + ""amount_gross"": ""196.89"", + ""amount_net"": ""165.45"", + ""amount_tax"": ""31.44"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso +BO -co -A Liefenschrift +EICHNER-Gruppe -MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM -KFH-GESUNDHEITSZENTRUM +BOI GmbH - Postfach 15 38 - 96405 Coburg -‘lyre +KfH Kuratorium fur Dialyse und BOI GmbH +Nierentransplantation e. V. UferstraRe 28 +Postfach 80 06 20 96450 Coburg -LY RECO Deutschland GmbH RECKLINGHAUSEN -Lyreco-Strafie4 JAKOBSTR. 4 -30890 Barsinghausen 45699 HERTEN WESTF +Bereich Krankenhaus +70506 Stuttgart Tel: 0956 1/27 07-80 +Fax: 09561/27 07-54 +E-Mail: info@boi.de +Internet: www.boi.de -Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 -IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 -USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 +. USt.-ID-Nr.: DE 223223238 +per E-Mail Steuer-Nr.: 212/115/61065 +Rechnung-Nr. 223934 Seite: 1 von 1 +Kunden Nr Bestell- / Lieferinformation RG-Datum +7125036 / 171 Durch Fr. Machler vom 28.11.2022 | Auftrag 618077 vom 28.11.2022 29.11.2022 +Lieferschein 537173 vom 29.11.2022 +Ihr Sachbearbeiter ist Sabine Siebenberg mit der Telefondurchwahl 09561/2707-48 +Ihr Ansprechpartner im Aufendienst ist Andreas Ruppel mit der Telefon-Nr 01622664590 +Pos Bestell-Nr / Bezeichnung Menge / ME Preis EUR /PE Gesamt EUR +010 HO 2708 250 / STK 85,80 / 1000 STK 21,45 +Namensstreifen ""Befundsammeltasche"" +1-seitig +Wir gewahren Ihnen 2.5 % Gesamtrabatt = EUR -0,54 +Gesamitnettowert EUR 20,91 +19% Mehrwertsteuer EUR 3,97 +Gesamtbruttowert EUR 24,88 -Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -Kunden-Nr. 101969685 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN -POSTFACH 8006 20 -RECHNUNG 2655982248 sate 1 70506 STUTTGART -Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix -Datum 5/05/2022 -101959076 / 80241202 SCHERER Thomas -; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 -KFH KURATORIUM FUR DIALYSE -UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. -MARTIN-BEHAIM-STR. 20 -NEU ISENBURG -Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust -Lieferung Nr. 1065859803 vom 06/05/2022 Sumre ; 54,84 -Auftr.-Nr. 62604948 Bestdler Frau Regina Bauer Best.Nr.: 41008110605 -3.737.676 1 BX100 ALCO 262 AKTENKLAMMER 77MM GEWELLT 1,93 1,93 1 -217.019 1 BX 1000 LYRECO BUROKLAMMER 32MM VERZINKT 2,30 2,30 1 -13.399.312 1 BX100 EXACOMPTA KARTEIKARTE A7 BLAU LIN 0,37 0,37 1 -323.608 3 BIC ATLANTIS DRUCKKULI CLASSIC 0,4MM ROT 0,76 2,28 1 -4.270.544 2 LY RECO TEXTMARKER 2-5MM ROT 0,45 0,90: 1 -5.933.553 10 STABILO POINTBALL DRUCKKUGELSCHR 0,5 SWZ 1,03 10,30 1 -150.601 5 LY RECO BUDGET TEXTMARKER 2-5MM GELB 0,25 1,25 1 -152.584 1 PELIKAN STEMPELKISSEN GR.2 11X7 BL 4,21 4,21 1 -139.293 5 TIPP-EX POCKET MOUSE KORREKTURROL 4,2X10 2,16 10,80 1 -128.901 9 LY RECO KLEBESTIFT 20G 0,20 1,80 1 -157.796 5 BX500 LY RECO KOPIERPAPIER A4 80G 3,74 18,70 1 -Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (04/06/2022) Gesamtbetrag netto 54,84 -Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 63,30 EUR bis 19/05/2022 Gesamthetrag USt 10,42 -Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden -USt in % -INettobetrag (exkl.USt) -Mersandkosten -USt +Alle Preise in Euro, rein netto zuztglich gesetzlicher MwSt. +Soweit nicht anders angegeben, gilt das Datum des Lieferscheines als Leistungsdatum (Lieferdatum). + +Lieferbedingungen: frei Haus, incl. Verp. +Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto / 30 Tage netto (entspr. 0.5 EUR Skonto von 24,88 EUR) + +Die Lieferung erfolgte an KFH Kuratorium f. Dialyse und Nierentransplantation e.V., Nierenzentrum Marl, Herverster Straf&e 69, 45768 Marl + +Bitte beachten Sie ab sofort unsere neue Firmierung: +BOI GmbH +UferstraRe 28 +96450 Coburg + +Handelsregister Coburg HRB 3139 Bankverbindung IBAN +Geschaftsflhrer: Bernd H. Kirsch HypoVereinsbank Coburg DE36 7832 0076 0031 5531 56 + +BIC +HYVE DEMM 480 ### Response: { - ""invoice_number"": ""2655982248"", - ""invoice_date"": ""2022-05-05"", - ""receipt_date"": ""2022-05-05"", - ""delivery_date"": ""2022-05-06"", - ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", + ""invoice_number"": ""223934"", + ""invoice_date"": ""2022-11-29"", + ""receipt_date"": ""2022-11-29"", + ""delivery_date"": ""2022-11-29"", + ""creditor_name"": ""BOI GmbH"", + ""creditor_taxId"": ""21211561065"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223223238"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", + ""creditor_city"": ""Coburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", + ""creditor_iban"": ""DE36783200760031553156"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100810605"", - ""amount_gross"": ""65.26"", - ""amount_net"": ""54.84"", - ""amount_tax"": ""10.42"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""24.88"", + ""amount_net"": ""20.91"", + ""amount_tax"": ""3.97"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -SRIG Jurgen Geist -Erlenweg 7, 74670 Wohlmuthausen +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH -Tel. 07947 95082 Fax. 07947 95083 E-Mail: srig_j.geist@web.de +PRASCHLU +Umformtechnik + +(‘Konto-Nr. beim Empfanger +Account-No. of consignee + +311506 -SRIG Jurgen Geist,Erlenweg 7,74670 Wohlmuthausen Filtration Group GmbH +{2) Eingangsvermerke / Remarks + +Unsere St.-Nr: +9902500898 + +Lieferschein / Delivery note + +68479 + +(3) Nr. / No. + Schleifbachweg 45 -74613 Ohringen -BRD -Seite: 1 -Kunden Nr-.: 3000011 -Lief.Nr.b.Kd.: 314598 -Bearbeiter: Geist -Bestellnr.: 4700024517/F50 -Steuemr.: 76 123 10659 -Lieferdatum: 21.11.2022 -Rechnung Nr. 2359 Datum: 24.11.2022 -Arbeiten Produktion -Pos Menge Text Einzelpreis |(Gesamtpreis -EUR EUR -1 5,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 450,00 -Dichtheitsprifung. Markierstift -4.11.2022 -2 5,00| Std. Arbeitstunde Systemtechniker 90,00 450,00 -KNX Anpassung Auskochstation -21.11.2022 -Gesamt Netto 900,00 -zzgl. 19,00 % USt. auf 900,00 171,00 -Gesamtbetrag 1.071,00 -Zahlbar bis 08.01.2023 ohne Abzug -Vielen Dank fur Ihren Auftrag +D 74613 Ohringen -Bankverbindung: +Ihre ID-Nr.: -Sparkasse Hohenlohekreis +Konto-Nr. beim Lieferanten / Account-No. of suplier -IBAN: DE14 6225 1550 0000 2430 63 -BIC: SOLADES1KUN +10000 +DE222609448 -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""2359"", - ""invoice_date"": ""2022-11-24"", - ""receipt_date"": ""2022-11-24"", - ""delivery_date"": ""2022-11-21"", - ""creditor_name"": ""Juergen Geist"", - ""creditor_taxId"": ""7612310659"", - ""creditor_salesTaxId"": """", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Forchtenberg"", - ""creditor_street"": ""Erlenweg 7"", - ""creditor_postcode"": ""74670"", - ""creditor_iban"": ""DE14622515500000243063"", - ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4700024517"", - ""amount_gross"": ""1071.00"", - ""amount_net"": ""900.00"", - ""amount_tax"": ""171.00"", - ""amount_taxBasis"": ""900.00"", - ""currency"": ""EUR"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +(4}Datum/Date 29.09.22 +RECHNUNG -### Input: -Garten- und Landschaftsbau +Konto-Nr. / +Account No. -Ingbert Lanos - Meisterbetrieb -Tel.06571 20259 seit 30 Jahren +(8) Nr. / No. 111236 +(9) Datum /Date 29.09.22 -gartenbaulanos@googlemail.com -www.,gartenbau-lanos.de +{10) Ihre Zeichen / Your ref. {11) Bestellung-Nr. / Your order Datum / Date {12) Uns Abt/Our dept. (13) Dw / Direct dial. {14) Unsere Auftrags-Nr. / Our ref. No. | BA +5500088796 29.06.22 Fr. Rasmussen +{15) Zusatzdat. d. Best. / add. info. {19) Versandart / Shipment frei (20) unfrei| (21) Verpackungsart / Packing {22) Versandz. / Marks {23) brutto. / gross (24) netto. / net +per Spedition paid unpaid’) Siehe unten +314 219 +xX +{25) Versandanschrift / Shipping address . 26) Abladestelle/Place of unlo. +Filtration Group GmbH, Schleifoachweg 45, D 74613 Ohringen 77 +{27 {27) Bestell-Nr. / Order-No. {29) Bezeichnung / Description -Garten- und Landschaftsbau Lanos, Berastr. 6, 54518 Beraweller +(31) a Einzelpr. / Unit price -KI Kuratorium ftr Dialyse und -Nierenzentrum eV. -Postfach 800620 => Fray Fastenrath +Pos. Sach-Nr. / Part-No. {21) Verpackungsart / Packing {30) Menge / Quant key (18) Preisinh. / {34) Gesamipr. / Total +1 78262305 3.584, St 232,29 8.325,27 +826.230.5 ENDSCH-O 129/0,50/GVZK Z per 100 +@129 +Lademittel...: 32/90109876 Kunststoff- +32/90109876 Auflegedeck +1/EURO-Flachpalette +* Es gelten unsere ""Allgemeinen Lieferungs- und +Zahlungsbedingungen"", die Sie auf unserer +Homepage herunterladen kénnen. +* Lieferscheindatum entspricht +dem Leistungszeitpunkt +* Unberechtigt abgezogenes Skonto wird in jedem +Fall nachgefordert. +steuerpflichtiger Betrag EUR 8.325,27 ++ 19,00% Mehrwertsteuer EUR 1.581,80 +Rechnungsencbetrag EUR 9.907,07 +Lieferbed....: ab Werk, ausschl. Verpackung +Zahlungsbed..: innerh. 60 Tg. rein netto +Fallig bis...: 28.11.22 +Valuta-Datum.: 29.09.22 --70506 Stuttgart +Prazisionsteile Franz Schulz GmbH +Franz-Schulz-Str. 2 - 8 74626 Bretzfeld -Datum : 22.12.2021 -KundenNr. : 72766 +Telefon (07946) 9102-0 +Telefax (07946) 9102-22 /-41 +eMail:Info@praeschu.com -Rechnung-Nr. 954308 | Seite 4 -Le +Geschaftsfuhrer: Christian Wust -Pos. Leistung Menge ME E-Preis Gesamt -i ENS Same +Beirat: Dr. Jirgen Muser (Vors.) -Betr: Hochwasserschaden vorn 14. Juli +Sitz: Bretzfeld Amtsgericht Stuttgart HRB 580667 +Umsatz.-Id. DE 182927334 -2021, Nierenzentrum Wittlich, -Untere Kordel 31. +Bankverbindungen: -vom 14.12.2021 -> unterspiilte Beete, teils Kies mit -Schlammresten entsorgt, Vlies verlegt +BW-Bank Ohringen IBAN: DE94 6005 0101 7830 5002 92 +SWIFT/BIC: SOLADEST600 -und neu mit Kies verfiill: +Deutsche Bank Heilbronn IBAN: DE11 6207 0081 0011 5568 00 +SWIFT/BIC: DEUTDESS620 -| AK- Schoiz 4,00 Sted } -2 AK- Rohler, Azubi 3.Jahr 4,00 Std $ -3 Wurzelschutzvlies 3,00 m? -4 Oberrheinkies 16/32 1,07 to 1 +### Response: +{ + ""invoice_number"": ""111236"", + ""invoice_date"": ""2022-09-29"", + ""receipt_date"": ""2022-09-29"", + ""delivery_date"": """", + ""creditor_name"": ""Praezisionsteile Franz Schulz"", + ""creditor_taxId"": ""9902500898"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE182927334"", + ""creditor_country"": ""DE"", + ""creditor_city"": ""Bretzfeld"", + ""creditor_street"": ""Franz-Schulz-Str. 2-8"", + ""creditor_postcode"": ""74626"", + ""creditor_iban"": ""DE94600501017830500292"", + ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", + ""order_number"": ""5500088796"", + ""amount_gross"": ""9907.07"", + ""amount_net"": ""8325.27"", + ""amount_tax"": ""1581.80"", + ""amount_taxBasis"": ""8325.27"", + ""currency"": ""EUR"" +}" +"### Instruction: +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. -7,00 188,00 -1,50 126,00 -3,80 17,40 -7,00 82,39 +### Input: +LY RECO DEUTSCHLAND GMBH Handdsregister Hannover 81 HRB 204413 Gescheftsfllhrer G. Lienard, G.Gibdlli, reso -eee +co +A Liefenschrift -Nettobetrag EUR 413,79 -19,00 % Mwst EUR 78,62 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. -Rechnungsbetrag EUR 492,41 +‘lyre -14 Tage netto +LY RECO Deutschland GmbH RTS NORD-WEST +Lyreco-Strae4 GUTENBERGSTR. 19 +30890 Barsinghausen 48268 GREVEN -Kverbinduns:Sparkasse EMH IBAN: DE985875 [2300060058336 Steugrar.: 43101401 17 : -BLE 587 512 30 SWIFT-BIC:MALADESILBES Die seliefirte Ware bleibt bis.zur volistandigen -Lieferung unser Eigentum -Kto.Nr. 600 583 36 UstID.Nr. DE149898356 Nach § 14 Abs. 1 Use sind sie verpflichtet, +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 -“ve bis 2 Jahre aufzubewabren +Kontakt : 05105/583-5508 Bestell ungen.de@L yreco.com KFH KURATORIU FEGR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101962807 ust-iD-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2655805012 sate «1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Datum = 23/08/2022 +101959076 / 80241218 BRENNE MANN Fedix +Kunderreferenzen Last ay +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLATATION E.V. +GUTENBERGSTR. 19 +48268 GREVEN +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap tper ust +Lieferung Nr. 1065455637 vom 24/03/2022 Summe } 110,13 +Auftr.-Nr. 62278419 Bestdler Har Julian Hirsch Best.Nr.: KST: 12612422 +Empfanger Herr J ulian Hirsch +7.047.703 3 BROTHER TN2310 TONER (1200S) SW 36,71 110,13 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage neko (22/04/2022) Gesamtbetrag netto 110,13 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 127,12 EUR bis 06/04/2022 Gesamthetrag USt 20,92 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in% +INettobetrag (exkl.USt) +MV ersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""954308"", - ""invoice_date"": ""2021-12-22"", - ""receipt_date"": ""2022-01-10"", - ""delivery_date"": ""2021-12-14"", - ""creditor_name"": ""Ingbert Lanos"", + ""invoice_number"": ""2655805012"", + ""invoice_date"": ""2022-03-23"", + ""receipt_date"": ""2022-03-24"", + ""delivery_date"": ""2022-03-24"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE149898356"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Bergweiler"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE98587512300060058336"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""492.41"", - ""amount_net"": ""413.79"", - ""amount_tax"": ""78.62"", + ""amount_gross"": ""131.05"", + ""amount_net"": ""110.13"", + ""amount_tax"": ""20.92"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: MTN Neubrandenburg GmbH -: : : * Gustav-Kirchhoff-Str. 2 +Gustav-Kirchhoff-Str. 2 + D- 17033 Neubrandenburg + Telefon +49(0)395 581 00-0 -NEUBRANDENBURG GueH Telefax +49(0)395 581 00-98 +NEUBRANDENBURG GusH Telefax +49(0)395 581 00-98 a NIP2O company @@ -139788,49 +139802,47 @@ Rechnung KfH Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation e.V. -Rechnungsnummer: 680504 -Rechnungsdatum : 13.12.22 -Bestellnummer : 4100848703 -Postfach 80 06 20 Lieferort : Dresden -D 70506 = Stuttgart Fetscherstr. 74 -Kunde : 524 +Rechnungsnummer: 667621 +Rechnungsdatum : 12.10.21 +Bestellnummer : 4100770170 +Postfach 80 06 20 Lieferort : Ingelheim +D 70506 = Stuttgart Carolinenstr. 6 +Kunde : 552 Debitor : 20800 Seite : 1 von 1 -Lieferschein: 127678 vom: 30.11.22 Lieferdatum: 08.12.22 -Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag Ust. -Gebrauchseinheit: 76105000402 -CE 76105000402 761 A-Concentrate 500 L 1ST 1ST 220,00 220,00 1 -Gebrauchseinheit: 28305000402 -CE 28305000402 283 A-Concentrate 500 L 3ST 3ST 220,00 660,00 1 -Gebrauchseinheit: TKZUS DE -677155 Transportzuschlag DE 1ST 1ST 35,00 35,00 1 -Summe : 915,00 EUR -Nettowert Gesamt Umsatzsteuer Endbetrag -915,00 915,00 % 19,00 173,85 1088,85 EUR -915,00 915,00 173,85 1088,85 EUR -Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung! -Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 03.01.23 Skontoabzug 2,00 % 21,78 EUR - -30 Tagen 12.01.23 Netto +Lieferschein: 112497 vom: 29.09.21 Lieferdatum: 06.10.21 +Pos. Artikelnummer Bezeichnung bestellt Liefermenge Einzelpreis EUR Betrag __ Ust. +Gebrauchseinheit: 28303000402 +CE 28303000402 283 A-Concentrate 300 L 3 ST 3ST 129,00 387,00 1 +Gebrauchseinheit: 76103000402 +CE 76103000402 761 A-Concentrate 300 L 1ST 1 ST 129,00 129,00 1 +Summe : 516,00 EUR +Nettowert Gesamt Umsatzsteuer — Endbetrag +516,00 516,00 % 19,00 98,04 614,04 EUR +516,00 516,00 98,04 614,04 EUR +Bitte beachten Sie, dass die Rechnung abziiglich Skonto innerhalb des angegebenen Zeitraums zu zahlen ist. +Unberechtigt gezogenes Skonto wird nachgefordert. +Bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen 02.11.21 Skontoabzug 3,00 % 18,42 EUR -Pos.: ""CE""=Preforigin, Pos.: ""-""= no pref. origin +30 Tagen 11.11.21 Netto -MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: IBAN: +Pos.: ""CE""=Pref.origin, Pos.: ""-""= no pref. origin -Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 BNP PARIBAS: BNPADEFFXXX DE67512106004223396013 -Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg +MTN Neubrandenburg GmbH ID-No.: DE814911881 Bank/ Bankers: Swift-Code: Konto-Nr./Account-No: +Amtsgericht Neubrandenburg Rg.-Nr. HRB 6832 GB183668860 Commerzbank Neubrandenburg © COBADEFFXXX 6850 00 200 = BLZ 150 400 68 +Sitz der Gesellschaft: Neubrandenburg IBAN: -Geschaftsfiihrer: Serge Kemps Steuer-Nr.: 072/114/02061 +Geschéaftsfithrer: Serge Kemps, Irmtraud Steinert Steuer-Nr.: 072/114/02061 DE26150400680685000200 -FA377 0 0 3D 1 +FA377 60 0 30 1 ### Response: { - ""invoice_number"": ""680504"", - ""invoice_date"": ""2022-12-13"", - ""receipt_date"": ""2022-12-19"", - ""delivery_date"": ""2022-12-08"", + ""invoice_number"": ""667621"", + ""invoice_date"": ""2021-10-12"", + ""receipt_date"": ""2021-10-15"", + ""delivery_date"": ""2021-10-06"", ""creditor_name"": ""MTN Neubrandenburg GmbH"", ""creditor_taxId"": ""07211402061"", ""creditor_salesTaxId"": ""DE814911881"", @@ -139838,649 +139850,627 @@ FA377 0 0 3D 1 ""creditor_city"": ""Neubrandenburg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE67512106004223396013"", + ""creditor_iban"": ""DE26150400680685000200"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4100848703"", - ""amount_gross"": ""1088.85"", - ""amount_net"": ""915.00"", - ""amount_tax"": ""173.85"", + ""order_number"": ""4100770170"", + ""amount_gross"": ""614.04"", + ""amount_net"": ""516.00"", + ""amount_tax"": ""98.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -CGM Deutschland AG - GB Telematikinfrastruktur * Maria Trost 21 * 56070 Koblenz - -KfH Medizinische Versorgungszentren Rec h nun g -gGmbH Rechn. Nr. / Datum: - -92861431 / 14.01.2023 - -Postfach 80 06 20 version: 00 \ 62760 -unde: -70506 Stuttgart Bearbeiter: Kundenbetreuung -‘ Telefon: 0800/551-551-2 -Fax: 0261/8000-2399 - -E-Mail: - -Kundenmanagement.T! - -Seite 1 von 1 -Betrage in EUR +ORIGINAL Baxter +RECHNUNG Baxter Deutschland GmbH -Pos. Bezeichnung Material Menge Preis Betrag +D-85716 UnterschleiBheim +Telefon 089 31701-0 +Telefax 089 31701-177 -Auftrag Nr. 353603888 vom 28.06.2022 -Externe Referenz: Webshop Order ID: 05000000126125 -Berechnungszeitraum: 01.01.2023 - 31.01.2023 +Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! Seite 1/1 -300007 CGM KIM Pro 5 GB 40013838 { H 13,45 13,45 +Baxter Deutschland GmbH - Postfach 1165 - D-85716 UnterschleiBheim -CGM KIM Pro 5 GB beinhaltet folgende Features: -# Anzahl inkludierter CGM KIM-Adressen: 2 +KFH Kuratorium fur Dialyse Rechnungs-Nr.: 22055834 +u. Nierentransplantation e.V. +Postfach 800620 Rechnungsdatum: 07/06/2022 +70506 Stuttgart +Kunden-Nr.: 46504111 +Sachbearbeiter: Irena Esposito +Telefon / Fax: +49 800 7235 635* / +49 800 7245 790* +Email Id: kundenservice_renal_patienten_de@baxt +er.com +Ihre Auftrags-Nr.: / Datum: 4900003634 - 7.6.22 / 28/04/2022 +Unsere Auftrags-Nr.: 22060696-DQ +Lieferschein-Nr-.: +Lieferdatum **: 07/06/2022 +Lieferbedingungen: Frei Haus +Ihre Ust-IdNr.: DE113598500 -- # Trafficvolumen: 5 GB (fiir alle CGM KIM-Postfacher, danach 2,69 -€/GB) +Lieferanschrift: 48131344 +Hatice Gok, c/o Hanife Kuru, Esentepe mah.ismailonur cad.C bloc NO 5/, TUR-50300 Nevsehir Merkez/Nevsehir, -Auftrag Nr. 353974686 vom 20.08.2022 -Externe Referenz: Webshop Order ID: 05000000131082 -Berechnungszeitraum: 01.01.2023 - 31.01.2023 +Art.-Nr. Batch/Serien-Nr. 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TI@cegm.com * www.cgm.com/de * Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Rauch * Vorstand: Angelia Mazza Teufer, Dr. Eckart Pech +*gebuhrenfrei ** Das Lieferdatum entspricht dem Leistungszeitpunkt -Handelsregister Nr. B 22801 * UST-IdNr. DE175763043 * Commerzbank Koblenz * IBAN DE23570400440208053900 * Deutsche Bank * IBAN DE22300700100415077700 +Deutsche Bank Miinchen Ust-IldNr.: DE129298676 +BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTDEMMXXX Steuer-Nr: 143/301/00037 Geschaftsfiihrer: Christian Wrabetz +Konto-Nr.: 0239 400 04 IBAN: DE21 7007 0010 0023 940004 _=IK#: 330910988 Registergericht: Miinchen HRB 429 76 ### Response: { - ""invoice_number"": ""92861431"", - ""invoice_date"": ""2023-01-14"", - ""receipt_date"": ""2023-02-10"", - ""delivery_date"": ""2022-06-28"", - ""creditor_name"": ""CompuGroup Medical Deutschland"", + ""invoice_number"": ""22055834"", + ""invoice_date"": ""2022-06-07"", + ""receipt_date"": ""2022-06-08"", + ""delivery_date"": ""2022-06-07"", + ""creditor_name"": ""BAXTER Deutschland GmbH"", ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE175763043"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE129298676"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Koblenz"", + ""creditor_city"": ""Unterschleißheim"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE22300700100415077700"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""17.17"", - ""amount_net"": ""14.43"", - ""amount_tax"": ""2.74"", + ""creditor_iban"": ""DE21700700100023940004"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", + ""order_number"": ""4900003634"", + ""amount_gross"": ""1088.49"", + ""amount_net"": ""914.70"", + ""amount_tax"": ""173.79"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -B88910000412-1/1 - -{} BD - -Advancing the -world of health - -Versandadresse: Firma/Herr/Frau/Fri,/ Deliver to - -Becton Dickinson GmbH i -TullastraBe 8-12 - D-69126 Heidelberg Rechnung /Invoice -Tel.: (0 62 21) 3 05-0 -Fax: (0 62 21) 30 52 16 -Postf.101629 C30221G602 -DE 143259333 - -Rechnungsempfanger: Firma/Herr/Frau/Frl./ Invoice to +Lacke -Farben-Spritztechnik -050070164/001 +PROSOL Lacke + Farben GmbH, Albertistr. 4, 74076 Heilbronn -KEH KUROATORIUM F. DIALYSE UND KFH KURATORIUM FUER DIALYSE UND +Filtration Group GmbH +(Ausbildung / Einkauf PFB +Schleifbachweg 45 -NIERENTRANSPLANTATIONEN E.V. +DE-74613 Ohringen -KFH LOGISTIKZENTRUM ROTH -DRAHTZIEHERSTR. 17 +Verkauf - Rechnung -91154 ROTH -DEUTSCHLAND +Seite 1 -Versand-instruktion / Shipping instruction -Lieferdatum / Delivery Date: 21/02/23 +PROSOL Lacke + Farben GmbH -Bitte bei Bezahlung angeben!/Please state by payment! | waa i]t -Date invoice-No. Customer No. Our order No. Shipping No. -21/02/23 | 003801597 0500/050032202/061 I101/G610264596 | seazea| +Albertistr. 4 -NIERENTRANSPLANTATION E.V. +DE-74076 Heilbronn -POSTFACH 80 06 20 -70506 STUTTGART -GERMANY +Telefon: 07131/797554-0 -DE113598500 +Fax: 07131/797554-20 +E-Mail: heilbronn@prosol-farben.de +Internet: www.prosol-farben.de -Ihre Angaben / Your order reference +Vertreter: Schweda Steffen -4400118921 -Seite Nr./Page No. -Io1 1 +Bestellnr. +Kunden-Nr.: 445835 +USt-Id-Nr.: Rechnungsdatum: 15.11.21 +Steuer-Nr.: Rechnungs-Nr.: 6788481 +Nr. Beschreibung Menge Gebinde Einheit VK-Preis Betrag +LIEFERUNG 9485663, 03.11.21 - AUFTRAGSNR. 10104788 +BE-4502870644/G51 +210745 Stdwest 1K Maschinenlack LBN 400 seidenmatt Mix 1 1 Ltr. 18,06 /Ltr. 18,06 +# RAL 7015 +LIEFERUNG 9517807, 11.11.21 - AUFTRAGSNR. 10215566 +BE 4502872676/G45 +195424 Jansen Kunstschmiede-Mattlack 1 2,5 Ltr. 18,84 /Ltr. 47,10 +schwarz +Warenwert EUR 65,16 +19% MwSt. 12,38 -Diese Produkte, Technologien oder Software| wurden gemBB den +Rechnungsbetrag EUR 77,54 -Lieferung erfolgt gemaB unseren aligemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen +Auf Grund der sich weiter zuspitzenden Liefersituation bitten wir unbedingt zu beachten, dass Liefertermine nur nach schriftlicher +Auftragsbestatigung von uns garantiert werden kénnen, unter dem Vorbehalt der ptinktlichen Lieferung durch unsere Vorlieferanten. -Delivery according to our general sales and delivery conditions +Durch massive Erhdéhungen unserer Vorlieferanten kénnen wir Preise nur noch nach schriftlicher Auftragsbestatigung garantieren. +Bestehende Preisvereinbarungen verlieren mit sofortiger Wirkung Ihre Giltigkeit und kénnen deshalb von den fakturierten Preisen abweichen. -Wir danken fir Ihren Auftrag -We thank you for your order +Hinsichtlich Entgeltsminderungen verweisen wir auf unsere vertraglichen Vereinbarungen! -USt.-IDNr: DE 143259333 +Zahlungsbedingung: 10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto Kasse -St.-Nr.; 2832019 0531 1 +zu zahlender Betrag innerhalb der Skontofrist bis zum 25.11.21 EUR 75,99 +zu zahlender Betrag ohne Abzug bis zum 15.12.21 EUR 77,54 -WEEE-Reg,.-Nr. 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Lienard, G.Gibdlli, reso -Warenwert -Amount ex vat +co +A Lieferanschrift -180,00 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE UND +NIERENTRANSPLANTATION E.V. -Rechnungs- -Endbetrag / -Amount due +‘lyre -Zahlungskonditionen / Conditions and terms of payment +LY RECO Deutschland GmbH KFH-NIERENZENTRUM +Seco Strate ‘ AUGUST-VILMAR-STR. 9-11 +arsinghausen 36266 HERINGEN -Zahlbar bis 23/03/23 ohne Abzug +Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 K onto Nr. 531283000 +IBAN Code: DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600 +USt-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-OKO-039 + +Kontakt : 05105/583-5508 Bestellungen.de@L yreco.com KFH KURATORIUN EUR DI ALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +Kunden-Nr. 101976641 ust-ip-Nr DE 113598500 EINGANGSRECHNUNGEN +POSTFACH 8006 20 +RECHNUNG 2656485652 sate «1 70506 STUTTGART +Aufendienst 80241218 BRENNEMANN Feix +Daum 16/09/2022 +101959076 / 80241202 SCHERER Thomas +; © Kunderreferenzenr © «| ; 5 +KFH KURATORIUM FUR DIALYSE +UND NIERENTRANSPLANTATIONE.V. +MARTIN-BEHAIM-STR. 20 +NEU ISENBURG +Artikd nummer Menge Artikalbezd chnung Bruttopeatag Euveag 5 asap ust +Lieferung Nr. 63534104 vom Sumre : 1,58 +Auftr.-Nr. 63534104 Bestdler Frau Kerstin Dammer Best.Nr.: 4100834292 +99,993,113 1 SERVICE-/ENERGIEKOSTENPAUSCHALE 1,58 1,58 1 +Lieferung Nr. 1066979436 vom 19/09/2022 Sumre : 88,09 +Auftr.-Nr. 63534104 Bestdler Frau Kerstin Dammer Best.Nr.: 4100834292 +5.364.955 1 DURABLE 5567 VARIO WANDELEMENT M. 10 TAF 27,48 27,48 1 +469.167 1 BX2500 LY RECO KOPIERPAP. MULTIBOX A480G 22,17 22,17 1 +14.466.025 5 BX500 LY RECO RECY CLING PAPIER A4 80G WE 4,59 22,95 1 +734.197 10 EDD 30 PAPER MARKER PERM RUND 1,5-3 BL 1,16 11,60 1 +1.063.856 1 GUSS 12-54 URLAUBSPL 2023 15MA 441X297MM 3,89 3,89 1 +Zahlungsbedingungen : 14 Tage 3%, 30 Tage netho (16/10/2022) Gesamtbetrag netto 89,67 +Uberweisungsbetrag bei Inanspruchnahme 103,51 EUR bis 30/09/2022 Gesamthetrag USt 17,04 +Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemals § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden +USt in % +INettobetrag (exkl.USt) +Mersandkosten +USt ### Response: { - ""invoice_number"": ""003801597"", - ""invoice_date"": ""2023-02-21"", - ""receipt_date"": ""2023-02-27"", - ""delivery_date"": ""2023-02-21"", - ""creditor_name"": ""Becton Dickinson GmbH"", - ""creditor_taxId"": ""28320190531"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE143259333"", + ""invoice_number"": ""2656485652"", + ""invoice_date"": ""2022-09-16"", + ""receipt_date"": ""2022-09-17"", + ""delivery_date"": ""19.09.2022"", + ""creditor_name"": ""LYRECO Deutschland GmbH"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE223073938"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Heidelberg"", + ""creditor_city"": ""Barsinghausen"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""BE78001790832386"", + ""creditor_iban"": ""DE59600400710531283000"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": ""4400118921"", - ""amount_gross"": ""214.20"", - ""amount_net"": ""180.00"", - ""amount_tax"": ""34.20"", + ""order_number"": ""4100834292"", + ""amount_gross"": ""106.71"", + ""amount_net"": ""89.67"", + ""amount_tax"": ""17.04"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -FILTRATION GROUP GMBH -SCHLEIFBACHWEG 45 +elobau GmbH & Co. KG - Zeppelinstr. 44 - 88299 Leutkirch/Allgau -aluminium kety J +Filtration Group GmbH +Rechnungspriifung +Schleifbachweg 45 -emmii +74613 Ohringen -74613 OHRINGEN -NEMCIJA Lieferanten Nr.: 313339 -UID Nr. : DE222609448 RECHNUNG WNr.: 1220304 -Slovenska Bistrica : 04/03/22 -Lieferung am: 04/03/22 -Zahibar: 30 Tage -Zahlungseingang bis: 03/04/22 -Wahrung: 978 EUR -Seite: 1 -Ansprechsp.: Natalija Adam +elobau © -Bestellnummer: +elobau GmbH & Co. KG +Zeppelinstr. 44 -4502872172/G51 (02.11.2021) -Lieferschein Nr.: 0000142701 (04.03.2022) +88299 Leutkirch . Germany +Handelsregister Ulm HRA 620742 -Gesamtbetrag +Pers6nlich haftender Gesellschafter: -| Menge | EH | Preis/EinheitWahrung| PC | Einzelbetrag -Bezeichnung der Lieferung/Leistung +elobau management GmbH +mit Sitz in Leutkirch +Handelsregister Ulm HRB 610050 -1. 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Menge ME PreisproME PE Pos Betrag -VAT EXEMPT - steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung! -OproSéeno obra¢una DDV po ¢élenu 46(1) ZDDV-1. +Bezeichnung -VAT exempt under Article 138(1) of Directive 2006/112 EC. -Mehrwertsteuer befreit gemaf Artikel 138(1) der Richtlinie 2006/112 EG. +5 15163702 100 STK 23,310 1 2.331,00 EUR -; ALUMINIUM KETY EMMI D.0.0., Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija -fe Gk T: +386 2 80 50 500, F: +386 2 80 50 230, info@emmi.si, www.emmi.si -s Delavska hranilnica d.d., IBAN: SIS66 6100 0000 7786 149, SWIFT: HDELSI22 -Unicredit banka d.d., IBAN: SI566 2900 0005 1795 238, SWIFT: BACXSI22 +VA-O 76300388 30V/1A/20W -Vpis pri okreznem sodiséu v Mariboru, osnovni kapital 2.989.422,29 EUR, MS: 2236460, DS: Ssi174038014 +-A-/-B- LED M12x1 Los 200 Stk. -Grupa Kety +Ihre Artikel Nr.: 76300388 + +Liefertermin: 09.12.2021 + +Zeichnungsnr.: FG 505020107000S00_04 + +Nettogewicht: 0,00 kg + +HS-Code: 90262020 + +Best. 4502868205/G52 vom + +10.09.2021 - mwu +Fracht 0,00 EUR +Verpackung/Lager 17,00 EUR +Gesamt Nebenkosten 17,00 EUR +Gesamt Warenwert 2.331,00 EUR +Gesamt netto 2.348,00 EUR +Mehrwertsteuer 19 % 446,12 EUR +Rechnungsbetrag ~~ 2.794,12 EUR +Zahlungsziel: 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 0 Tage 0% Skonto=0,00 EUR 60 Tage netto +Incoterm: FCA +Versandart Fremdsp./Paketdienst + +NEU fiir Kunden in Deutschland: Standardartikel jetzt schnell & einfach online bestellen unter +https://elo.store +Bezuglich nachtraglicher Entgeltminderungen verweisen wir auf evtl. mit Ihnen getroffene Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. +Ihren Einkaufsbedingungen wird ausdriicklich widersprochen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. { www.elobau.de - services - downloads ) ### Response: { - ""invoice_number"": ""I220304"", - ""invoice_date"": ""2022-03-04"", - ""receipt_date"": ""2022-03-04"", - ""delivery_date"": ""2022-03-04"", - ""creditor_name"": ""Aluminium Kety Emmi"", + ""invoice_number"": ""21044901"", + ""invoice_date"": ""2021-12-10"", + ""receipt_date"": ""2021-12-10"", + ""delivery_date"": ""2021-12-09"", + ""creditor_name"": ""elobau GmbH & Co. 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KG - Rathsbergstr. 26 - 90411 Nurnberg Moritz Fiirst GmbH & Co. KG +Rathsbergstr. 26 +KfH Kuratorium fur Dialyse 90411 Nirnberg und Nierentransplantation e. V. -Postfach 800620 - -70506 Stuttgart -Rechnung -Rechnungsnummer 56362 a: -Datum oo... 31.12.2022 ee De -Kundennummer ..... 82 -Blatt .....0. ee 1 - -Wir lieferten fur KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e. V. folgende Medikamente: - -Aufgefiihrte Preise sind Bruttopreise in EUR incl. MwSt Spalte R (Rezept) P=PKV K=GKV -PZN/HNr_ Artikelbezeichnung Herst Dar MengeME LiefDat Anz R MwSt Einzel-Pr Gesamt-Pr -07127028 VENOFER KOHLP ILO 5X5ML 29.12.22 5 19,0% 103,11 515,55 - -MwSt 19,00% BRUTTOSUMME GESAMT: 515,55 -Brutto Steuer -515,55 82,31 - -Wir bitten um Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung unter Angabe von Rechnungs- und Kundennummer. - -Vielen Dank. | +Eingangsrechnungen +Postfach 15 62 Ansprechpartner — Vanessa Graser +63263 Neu-Isenburg Telefon 095 1/968288-00 +Deutschland Fax +E-Mail vanessa.graser@fuerst- +gruppe.de +USt-IdNr. DE133252302 +Bei Zahlung bitte immer angeben: +Kunden-Nr. 10168 Rechnung +Rechnungsnr. RG22-24354 Seite 1 +Belegdatum 29. Dezember 2022 +Leistungs- Zuschlag +Beschreibung zeitraum Menge _Einheit VK-Preis Betrag -Hittorfstrawe 1 service@flora-apotheke-muenster.de Sparkasse Minsterland Ost Amtsgericht Minster -48149 Munster www. flora-apotheke-muenster.de IBAN DE82 4005 0150 0000 5903 80 HR A 4750 -T 0251 845979 BIC WELADEDIMST USt-ID: DE313942344 +101405 Dialyse Bamberg +Unterhaltsreinigung Nephrologische Dezember 2022 1 Pauschal 235,18 235,18 +Sprechstunde 5 x wo. -F 0251 845976 +Total EUR ohne Mwst. 235,18 +19% Mwst. 44,68 +Total EUR inkl. MwSt. 279,86 +Zahlungsbedingungen 14 Tage netto -### Response: -{ - ""invoice_number"": ""56362"", - ""invoice_date"": ""2022-12-31"", - ""receipt_date"": ""2023-01-05"", - ""delivery_date"": ""2022-12-29"", - ""creditor_name"": ""Flora-Apotheke"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE313942344"", - ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Münster"", - ""creditor_street"": """", - ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE82400501500000590380"", - ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", - ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""515.55"", - ""amount_net"": ""433.24"", - ""amount_tax"": ""82.31"", - ""amount_taxBasis"": """", - ""currency"": ""GBP"" -}" -"### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Wir weisen darauf hin, dass wir im Verzugsfalle nach § 286 BGB i.V.m. § 288 BGB Verzugszinsen berechnen. -### Input: -DT. Gebaudedienstleistungen GmbH ¢ Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach +Lief. an Adresse +KFH-Nierenzentrum +Hertzstr. 26 -KfH Kuratorium fiir Dialys und Nierentransplantation e.V -Postfach 80 06 20 +96050 Bamberg -a -il +Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen. -at DT. Gebaude- -dienstleistungen GmbH +Erfillungsort und Gerichtsstand ist Nurnberg. -Telefon: 06107 / 50 36*76 -Telefax: 06107 / 62 82 4 +Sitz Nurnberg,Amtsgericht Nbg., HRA 566. Pers. haft. Ges. Kaiser GmbH, Amtsgericht Nbg., HRB 398. +Geschaftsfihrende Gesellschafterin: Christine Bruchmann -D 70506 Stuttgart E-Mail: info@dt-gmbh.de -Web: www.dt-gmbh.de -Kunden Nr: 317 Rechnung Nr.: 6152 Datum 31.03.2022 Betrag -Steuer-Nr.: 00723150956 -Objekt: Kfh-Schleusenweg 22 in 60528 Frankfurt/Main -Fur erbrachte Dienstleistungen berechnen wir |hnen- -wie folgt: -Stundensatz 31,21 € -Sonderstunden von Februar 2022 Covid 19 -Reinigung Zimmer 8 im EG. 5,0 Stunden 156,05 -02.02+04.02.+07.02.+09.02.+14.02.2022 -je 1 Stunde -Reinigung Zimmer 9 im EG. 19,0 Stunden 592,99 -01.02.+02.02.+03.02.+04.02.+05.02.+07.02.+08.02.+ -10.02.411.02.+12.02.4+14.02.+15.02.+16.02.+17.02.+ -18.02.+21.02.+23.02.4+25.02.+28.02.2022 -je 1 Stunde -749,04 -Zahlbar innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug 19% MwSt. 142,32 -Rechnungs- -Berge 891,96. -ZDH -beast? DT. Gebaudedienstleistungen GmbH Handelsregister Darmstadt HRB 83946 Frankfurter Volksbank -: Geschaftsfihrerin: Dilek Dogan USt-dNr. DE219068166 IBAN: DE78 5019 0000 6101 266 522 -DINENISO 9001 BIC: FFVBDEFF +Geschaftsfihrer: Markus Zwingel, Marcel Theml, Matthias Maier -Hundert-Morgen-Str. 32 * 65451 Kelsterbach +Steuernummer: 238/169/02401 -REG.-NR. Ol O1OSISS: +Banken -Wa +Sparkasse Nurnberg +IBAN: DE 18 7605 0101 0001 4850 71 +BIC: SSKNDE 77XXX ### Response: { - ""invoice_number"": ""6152"", - ""invoice_date"": ""2022-03-31"", - ""receipt_date"": ""2022-03-31"", - ""delivery_date"": ""2022-02-01"", - ""creditor_name"": ""Dt.Gebäudedienstleistungen Gmb"", - ""creditor_taxId"": ""0723150956"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE219068166"", + ""invoice_number"": ""RG22-24354"", + ""invoice_date"": ""2022-12-29"", + ""receipt_date"": ""2022-12-29"", + ""delivery_date"": ""2022-12-01"", + ""creditor_name"": ""Moritz Fürst GmbH & Co KG"", + ""creditor_taxId"": ""23816902401"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE133252302"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Kelsterbach"", + ""creditor_city"": ""Nürnberg"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE78501900006101266522"", + ""creditor_iban"": ""DE18760501010001485071"", ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""891.36"", - ""amount_net"": ""749.04"", - ""amount_tax"": ""142.32"", + ""amount_gross"": ""279.86"", + ""amount_net"": ""235.18"", + ""amount_tax"": ""44.68"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -certeg - -Certeo : RotebihIstra@e 81 - 70178 Stuttgart - -Rechnung Certeo Business Equipment GmbH -KfH Medizinische Versorgungszentren gemeinnutzige GmbH RotebihlstraBe 81 - -ease cane 70178 Stuttgart - -Postfach 800620 Deutschland - -70506 Stuttgart Telefon 0800 323 78 36* -Deutschland Telefax 0800 23 78 37** +CATERING im Rechnung -E-Mail: service@certeo.de +Gesundheitswesen/Lieferservice -Rechnungs-Nr.: RE-DE23-008626 -. Leistungsdatum: 28.02.2023 -Erfiillungsort +Juristisch: Beyer Birgit UST-IDNR. | STEUER-Nr. Datum Rechnungs-Nr. +Mengenicher Strasse 6-8 -__ MVZ KfH Gesundheitszentrum Grimma ( 3.0G des Krankenhaus Grimma Dialysezentrum) Bitte bei der Uberweisung angeben -Lioba Linde -Kleiststr. 5 -04668 Grimma +50767 Kéln DE164193476 21750210552 25.10.2021 115044 Deutschland -Kunden-Nr. Auftrags-Nr. Datum - -Rechnung - -KN-DE-4571416 BE-DE23-008668 28.02.2023 - -Artikel-Nummer Einzelpreis (netto) | Gesamt-Betrag (netto) - -Stapelstuhl Devonshire | Vinyl | mit -10 1100202 KW 8 77,00 € 770,00 € -Armlehnen | Grau | Certeo - -Zahlungsbedingungen und Rticksendungen: -Zu zahlen innerhalb von 30 Tagen. Bei Rucksendewunsch melden Sie sich bitte bei uns unter service@certeo.de oder 0800 323 -78 36, damit wir Ihnen eine kostenfreie RUcksendung und umgehende Erstattung des Rechnungsbetrags gewdhrleisten konnen. +Rechnung an -Verpackung Fracht (netto) Nettobetrag MWSt. % Rechnungsbetrag +KfH Kuratorium fiir Dialyse +und Nierentransplantation e.V +Herr Servos -0,00 € 770,00 € 19.00 % 916,30 € +Grasegger Strasse 105 H +50737 KGln - Longerich -Seite 1 von 1 +Deutschland / NRW Bestell-Nr. Zahlungsbedingungen +18.10. - 23.10.2021 Zahibar bei Erhalt +Pos. Artikel Beschreibung Menge Preis Mwst. Betrag +1 belegte Brétchen Tafelbrétchen / Handgemacht 496 1,22 42,36 605,12 +2 belegte Brote Roggen / Dinkel 151 1,22 12,90 184,22 +3 belegtes Toastbrot WeiBbrot 18 1,22 1,54 21,96 +4 belegtes Weckchen Milchweckchen mit Rosinen 33 1,44 3,33 47,52 +5 belegtes Réggelchen Roggen Pur 15 1,38 1,45 20,70 +6 Schwarzbrot Vollkornbrot 9 1,25 0,79 11,25 +7 belegtes Mehrkornbrétchen Mehrkornbrétchen 6 1,23 0,52 7,38 +8 Verpackungsverordnung ... Papier/Beutel/Perga 1000=1,82 Cent 0,728 1,82 0,25 1,33 -Certeo Business Equipment GmbH Telefon 0800 323 78 36* Commerzbank AG Registergericht Stuttgart HRB 730660 -RotebuhlstraBe 81 Telefax 0800 323 78 37* BLZ 600 400 71 - Konto 547 00 00 00 Geschaftsfihrer: -70178 Stuttgart www.certeo.de IBAN: DE54 6004 0071 0547 0000 00 Joachim Eschke, Florian Moos, Johan Wiktorsson +1:1 -Ust-IdNr.: DE 815072755 service@certeo.de SWIFT-BIC: COBADEFFXXX. +Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: -*(kostenlos aus allen Netzen innerhalb Deutschlands) +EUR 62,89 MwSt zu 7,0% auf EUR 898,15 netto; EUR 0,25 MwSt zu 19,0% auf EUR 1,33 Nettobetrag EUR 899.48 +netto. , +MwSt GESAMT EUR 63.14 +Summe EUR 962,62 +Sparkasse KéinBonn +Telefon 01718337908 IBAN DE19370501981005122609 +Telefax 0221-22194339 BIC COLSDE33XXX +E-Mail catering. birgitoeyer@outlook.de ### Response: { - ""invoice_number"": ""RE-DE23-008626"", - ""invoice_date"": ""2023-02-28"", - ""receipt_date"": ""2023-02-28"", - ""delivery_date"": ""2023-02-28"", - ""creditor_name"": ""Certeo Business Equipment GmbH"", - ""creditor_taxId"": """", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE815072755"", + ""invoice_number"": ""I15044"", + ""invoice_date"": ""2021-10-25"", + ""receipt_date"": ""2021-10-25"", + ""delivery_date"": ""23.10.2021"", + ""creditor_name"": ""BEYER Catering ""Bezirksrathaus"", + ""creditor_taxId"": ""21750210552"", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE164193476"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Stuttgart"", + ""creditor_city"": ""Köln"", ""creditor_street"": """", ""creditor_postcode"": """", - ""creditor_iban"": ""DE54600400710547000000"", - ""recipient_name"": ""KfH Medizinische Versorgungszentren"", + ""creditor_iban"": ""DE19370501981005122609"", + ""recipient_name"": ""Kuratorium für Dialyse und"", ""order_number"": """", - ""amount_gross"": ""916.30"", - ""amount_net"": ""770.00"", - ""amount_tax"": ""146.30"", + ""amount_gross"": ""962.62"", + ""amount_net"": ""962.62"", + ""amount_tax"": ""0.00"", ""amount_taxBasis"": """", ""currency"": ""EUR"" }" "### Instruction: -Use the Input below to extract data OCR-based invoice. -The invoice may contain the following key pieces of information: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. +Transform the provided OCR-generated invoice text into a JSON format. +Capture the following if available: Invoice Number, Invoice Date, Receipt Date, Delivery Date, Creditor Name, Creditor Tax ID, Creditor Sales Tax ID, Creditor Country, Creditor City, Creditor Street, Creditor Postcode, Creditor IBAN, Recipient Name, Order Number, Gross Amount, Net Amount, Tax Amount, Tax Basis Amount, Currency. ### Input: -ie - -LADENBURGER - -UN - -Ladenburger Fertigungstechnik GmbH - Industriestr 15 - 73489 Jagstzell - -FERTIGUNGSTECHNIK GMBH - -IndustriestraBe 15 -73489 JAGSTZELL -Telefon 079 67/578 -Telefax 07967 / 570 - -Firma -Filtration Group GmbH - -Schleifoachweg 45 - -74613 Ohringen - -Pos Bestelldaten / Bezeichnung Artikel-Nr - -lhre Bestell-Nr 4502879703 / 010 -Unsere Auftrag-Nr 130682 -Unsere Lieferschein-Nr 347920 Pos 1 - -RECHNUNG +INVOICE +49211236 -Nr. 541680 -Kunden-Nr. 700010 -vom 14.04.2022 +Schwieberdingen 27/07/2021 -Bitte bei Zahlung angeben ! +Aeabeeh -Menge Preis / Stk Betrag +Customer account number 01000042 +— -vom 10.02.2022 -vom 10.02.2022 -vom 13.04.2022 +HBH MAGHREB LOGISTICS GmbH +Markgr6ninger Str. 36 -Aufnahme Z P12105-3711 7639.518.0 +Filtration Group GmbH 71701 Schwieberdingen Germany +Schleifbachweg 45 PHONE +49 7150 918 5050 -MTZ -VCI-Folie Kostenstelle 2055020 Sachkonto 60401000 +E-MAIL hbh.de@hbh.group +74613 Ohringen USt.IDNr DE328118664 -| 304 5,70EUR 1.732,80 EUR +Germany +DE222609448 -304 0,08 24,32 -4 0,85 3,40 +Registergericht Stuttgart HRB 772491 -Einzelbetrag +. Your reference |IMP TN - FE211534 Packages 46 +iOur reference | 21IMT633 Gross weight 1927 +| Shipper Misfat 2000 tunis TN Volume 0 +:Consignee Filtration Group GMBH 74613 Ohringen DE Taxable weight (1927 +Incoterm DDP Value 0 EUR +| Nature of goods | filter LM }0 +Departure POL Arrival POD Mark +14/07/2021 TNTUN TUNIS _ _ 16/07/2021 FRMRS MARSEILLE 206-REM108785 | -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum +Einfuhrumsatzsteuer -1.760,52 EUR +Zollabfertigung -Nettobetrag 1.760,52 EUR -19% MWSt 334,50 EUR -Rechnungsbetrag 2.095,02 EUR -3% Skonto 62,85 EUR +NET TOTAL | VAT TOTAL VAT +65,00 19,00 % | 12,35 +6737,72 -Zahlungsziel 30 Taga 3%) Skonto, -60 Tage natia +Payment terms TRANSFER CASH DUE DATE 27/07/2021 -Wir haben unsere samtlichen gegenwéartigen und zuktinftigen — auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen — an die -VR FACTOREM GmbH HauptstraBe 131-137, 65760 Eschborn abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR -FACTOREM GmbH dbertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschlieBlich durch Uberweisung an -die VR FACTOREM GmbH: IBAN DE98 5006 0419 7404 1670 04 SWIFT-/BIC-CODE: GENODEF1VK9 Kreditinstitut: DZ BANK AG unter -Angabe des Verwendungszweckes: F-4167, Deb-Nr., Re.-Nr., RE.-Datum. +VR BANK Asperg-Markgroningen AG +IBAN : DE13 6046 2808 0680 7800 01 -Seite 1 von 1 Seite(n) +BIC : GENODES1 AMT -Sitz der Gesellschaft : Jagstzell -Geschaftsfuhrer : Bernd Ladenburger -Registergericht : Amtsgericht Ulm HRB 510140 +Wir arbeiten ausschlieBlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) +Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshichstbetrages fiir Giiterschiiden (§431 HGB) vom Gesetz ab, indem Sie die Haftung bei multimodalen +Tranépsorten unter Einschluss einer Seebeforderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 ich auf € 1,25 +Millionen je Schadensfall sowie € 2,5Millionen je Schadensereignis, mindenstens aber 2 SZR/kg, beschriinken -Steuernummer : -50 485 00015 +Page 1/T ### Response: { - ""invoice_number"": ""541680"", - ""invoice_date"": ""2022-04-14"", - ""receipt_date"": ""2022-04-20"", - ""delivery_date"": ""13.04.2022"", - ""creditor_name"": ""LBF Ladenburger"", - ""creditor_taxId"": ""5048500015"", - ""creditor_salesTaxId"": ""DE144637211"", + ""invoice_number"": ""49211236"", + ""invoice_date"": ""2021-07-27"", + ""receipt_date"": ""2021-08-03"", + ""delivery_date"": ""2021-07-14"", + ""creditor_name"": ""HBH Maghreb"", + ""creditor_taxId"": """", + ""creditor_salesTaxId"": ""DE328118664"", ""creditor_country"": ""DE"", - ""creditor_city"": ""Jagstzell"", - ""creditor_street"": ""Industriestr. 15"", - ""creditor_postcode"": ""73489"", - ""creditor_iban"": ""DE98500604197404167004"", + ""creditor_city"": ""Schwieberdingen"", + ""creditor_street"": ""Markgroeninger Str. 36"", + ""creditor_postcode"": ""71701"", + ""creditor_iban"": ""DE13604628080690780001"", ""recipient_name"": ""Filtration Group GmbH"", - ""order_number"": ""4502879703"", - ""amount_gross"": ""2095.02"", - ""amount_net"": ""1760.52"", - ""amount_tax"": ""334.50"", - ""amount_taxBasis"": ""1760.52"", + ""order_number"": """", + ""amount_gross"": ""6815.07"", + ""amount_net"": ""6802.72"", + ""amount_tax"": ""12.35"", + ""amount_taxBasis"": ""65.00"", ""currency"": ""EUR"" }"