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|---|---|
小计，B 70 455.3 68 792.7 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.3 70 345.8 839.7 71 185.5 | Subtotal, B 70 455.3 68 792.7 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.3 70 345.8 839.7 71 185.5 |
小计，(1) 71 518.2 69 736.4 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.2 71 289.5 853.2 72 142.7 | Subtotal, 1 71 518.2 69 736.4 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.2 71 289.5 853.2 72 142.7 |
(2) 预算外 | (2) Extrabudgetary |
2019 年支出数 | 2019 expenditure |
2020 年估计数 | 2020 estimate |
2021 年估计数 | 2021 estimate |
A. 行政领导和管理 542.0 540.0 540.0 | A. Executive direction and management 542.0 540.0 540.0 |
B. 工作方案1. 方案规划、财务和预算 10 258.9 11 038 10 9382. 人力资源管理 5 827.2 5 836.0 5 836.03. 支助事务 9 084.8 9 090.0 9 090.04. 信息和通信技术业务 7 941.5 8 019.0 8 019.05. 图书馆服务 392.6 464.0 464.0小计，B 33 505.0 34 447.0 34 347.0小计，(2) 34 047.0 34 987.0 34 887.0共计 105 565.2 104 723.4 107 029.7第八编 共同支助事务表 29E.15按构成部分和次级方案列示的员额资源演变情况(1) 经常预算变动2020 年... | B. Programme of work 1. Programme planning, finance and budget 10 258.9 11 038 10 938 2. Human resources management 5 827.2 5 836.0 5 836.0 3. Support services 9 084.8 9 090.0 9 090.0 4. Information communications technology operations 7 941.5 8 019.0 8 019.0 5. Library services 392.6 464.0 464.0 Subtotal, B 33 505.0 3... |
小计，B 150 150 | Subtotal, B 150 150 |
小计，(2) 152 152 | Subtotal, 2 152 152 |
共计 441 452 | Total 441 452 |
第 29E 款 行政，日内瓦表 29E.16 | Table 29E.16 |
按类别列示的财政资源和员额资源演变情况(千美元/员额数) | Evolution of financial and post resources by category (Thousands of United States dollars/number of posts) |
2019 年支出数 | 2019 expenditure |
2020 年批款数变动 | 2020 appropriation |
批款数变动 | Changes |
2021 年估计数(重计费用前) | 2021 estimate (before recosting) |
技术调整 | Technical adjustments |
新的/ | New/ |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | expanded |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | mandates Other Total Percentage |
按主要支出类别列示的财政资源 | Financial resources by main category of expenditure |
员额 43 941.3 41 804.2 77.0 — 1 483.3 1 560.3 3.7 43 364.5 | Post 43 941.3 41 804.2 77.0 – 1 483.3 1 560.3 3.7 43 364.5 |
非员额 27 576.9 27 932.2 (32.8) 9.2 16.4 (7.2) (0.0) 27 925.0 | Non-post 27 576.9 27 932.2 (32.8) 9.2 16.4 (7.2) (0.0) 27 925.0 |
共计 71 518.2 69 736.4 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.2 71 289.5 | Total 71 518.2 69 736.4 44.2 9.2 1 499.7 1 553.1 2.2 71 289.5 |
按职类列示的员额资源 | Post resources by category |
专业及以上职类 — 72 — — 1 1 1.4 73 | Professional and higher – 72 – – 1 1 1.4 73 |
一般事务及有关职类 — 217 — — 10 10 4.6 227 | General Service and related – 217 – – 10 10 4.6 227 |
共计 — 289 — — 11 11 3.8 300 | Total – 289 – – 11 11 3.8 300 |
图 29E.十二 | Figure 29E.XII |
2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况(员额数/千美元) | Distribution of proposed resources for 2021 (before recosting) (Number of posts/thousands of United States dollars) |
按构成部分和次级方案进行的差异分析 | Variance analysis by component and subprogramme |
总体资源变动 | Overall resource changes |
技术调整 | Technical adjustments |
29E.89 如表 29E.14(1)和 29E.15(1)所示，资源变动反映工作方案次级方案 2(人力资源管理)和次级方案3(支助事务)下净增 44 200 美元，详情如下： | 29E.89 As reflected in tables 29E.14 (1) and 29E.15 (1), resource changes reflect a net increase of $44,200 under the programme of work in subprogramme 2, Human resources management, and subprogramme 3, Support services, as follows: |
(a) 次级方案 2(人力资源管理)。其他工作人员费用项下减少 12 100 美元，反映出取消了根据人权理事会第 39/2 号决议划拨的2020 年一般临时人员的非经常所需资源； | (a) Subprogramme 2, Human resources management. The decrease of $12,100, under other staff costs, reflects the removal of non-recurrent requirements for general temporary assistance appropriated in 2020 pursuant to Human Rights Council resolution 39/2; |
(b) 次级方案 3(支助事务)。净增 56 300 美元，反映根据大会第 74/264 A 至 C 号决议于 2020年设立的 1 个音响工程师新员额(P-3)的年度经费(77 000 美元)，但增加的经费被以下两方面部分抵消：由于取消了根据人权理事会第 41/10、41/13、41/15、41/19、42/13、42/15、42/19 和 42/29 号决议核批的 2020 年音响操作员的非经常所需资源，其他工作人员费用项下减少 6 000 美元；由于取消了根据大会关于人权条约机构体系的第 73/162 号决议核批的2020 年家具和设备的非经常所需资源，减少 14 700 美元。 | (b) Subprogramme 3, Support services. The net increase of $56,300 reflects the annual provision of one new post of Sound Engineer (P-3) that was established in 2020 ($77,000) pursuant to General Assembly resolutions 74/264 A to C, offset in part by a decrease of $6,000, under other staff costs, owing to the removal of ... |
新的和扩大的任务 | New and expanded mandates |
29E.90 如表 29E.14(1)和 29E.15(1)所示，资源变化反映工作方案次级方案 3(支助事务)下增加 9 200 美元，详情如下： | 29E.90 As reflected in tables 29E.14 (1) and 29E.15 (1), resource changes reflect an increase of $9,200 under the programme of work in subprogramme 3, Support services, as follows: |
次级方案 3(支助事务)。净增 9 200 美元，涉及两方面：根据人权理事会第 42/23 号决议，其他工作人员费用项下增加 2 100 美元用于音响操作员的经常性所需资源；根据大会关于核裁军核查的第 74/50 号决议，其他工作人员费用项下增加 7 100 美元用于音响操作员的非经常所需资源。 | Subprogramme 3, Support services. The net increase of $9,200 relates to the additional recurrent requirements of $2,100, under other staff costs, for sound operators pursuant to Human Rights Council resolution 42/23, and additional non-recurrent requirements of $7,100, under other staff costs, for sound operators pursu... |
第 74/50 号决议，其他工作人员费用项下增加 7 100 美元用于音响操作员的非经常所需资源。 | Travel of staff |
第 74/50 号决议，其他工作人员费用项下增加 7 100 美元用于音响操作员的非经常所需资源。其他变动29E.91 如表 29E.14(1)和 29E.15(1)所示，资源变化反映次级方案 4(信息和通信技术业务)下增加1 499 700 美元，详情如下：次级方案 4(信息和通信技术业务)。员额资源项下增加 1 483 300 美元，非员额资源项下增加16 400 美元，这反映由于正式执行信息和通信技术战略，从第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)调入 11 个员额(1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))，为日内瓦会议管理司信息技术科履行服务台和基础设施职能。这 11 个员额与联合国日... | Hospitality Other staff costs Distribution of posts 300 posts Distribution of financial resources $71 289.5 Distribution of non-post financial resources $27 925.0 Section 29E Administration, Geneva Other changes 29E.91 As reflected in tables 29E.14 (1) and 29E.15 (1), resource changes reflect an increase of $1,499,700 ... |
和通信技术；(f) 记录保存和图书馆咨询。与 2020 年相比，预计 2021 年预算外资源总体水平将保持不变。 | with 2020, the overall level of extrabudgetary resources is expected to remain unchanged in 2021. |
29E.93 实物捐助体现为政府提供的免租金房地，估计价值为 3 411 400 美元。 | 29E.93 In-kind contributions would provide for government-provided rent-free premises with an estimated value of $3,411,400. |
行政领导和管理 | Executive direction and management |
29E.94 第 29E 款下的工作方案由联合国日内瓦办事处特别是行政司负责执行。行政司的核心职能包括提供指导和协调，涉及联合国日内瓦办事处的人力资源管理、财务资源管理、信息和通信技术、第 29E 款 行政，日内瓦中央支助事务和图书馆服务，包括联合国房地的管理和使用，以及与日内瓦其他组织的人力资源、财务和行政政策的协调。 | 29E.94 The United Nations Office at Geneva, in particular the Division of Administration, is responsible for the implementation of the programme of work under section 29E. The core functions of the Division include providing direction and coordination in human resources management, financial resources management, infor... |
29E.95 行政司继续向秘书处各部厅和联合国系统其他实体提供行政和其他支助服务。此类服务以有偿方式提供给联合国各基金和方案、专门机构和联合国系统其他组织；日内瓦的一些业务依赖上述服务，在人道主义和人权活动扩大的情况下尤是如此。 | 29E.95 The Division of Administration continues to provide administrative and other support services to Secretariat departments and offices and other entities of the United Nations system. Such services are provided to the United Nations funds and programmes, specialized agencies and other organizations of the United N... |
29E.96 根据《2030 年可持续发展议程》，特别是根据可持续发展目标中鼓励各组织将可持续性信息纳入各自报告周期的具体目标 12.6，并且根据大会第 72/219 号决议第 19 段所述共有任务，日内瓦办事处设立了一个环境可持续性指导小组，由办事处每个部门的代表组成，目的是促进合作和推动各级环境可持续性努力。日内瓦办事处还根据联合国系统的准则和最佳做法，实施环境管理系统。2019 年，办事处在环境管理系统方面取得了进展，完成了国际标准化组织 ISO 14001标准的几个核心要素，包括对环境方面、通信、培训的初步环境审查以及日内瓦办事处环境可持续性指导小组的季度管理审查。中央支助事务处的所有工作人员都接受了环境培训，现在所有新工作... | 29E.96 In accordance with the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular target 12.6 of the Sustainable Development Goals, in which organizations are encouraged to integrate sustainability information into their reporting cycles, and in compliance with the cross-cutting mandate set out in paragraph 19 of Ge... |
29E.97 关于及时提交文件和航空旅行提前订票的遵守情况资料见表 29E.17。日内瓦办事处继续尽一切努力全面遵守预购政策指示，并已采取若干步骤，努力确保提高提前预订机票的执行率。这些措施包括发布备忘录，提醒工作人员和核证员应承担的责任，并要求核证员记录推迟核证和(或)旅行者推迟提交的原因。最近又采取措施，将不符合 16 天期限要求的旅行申请交由行政司司长作最后审核和批准。尽管作出了这些努力，但仍有一些情有可原的情况导致旅行申请在 16 天期限内提出。 | 29E.97 Information on compliance with regard to the timely submission of documentation and advance booking for air travel is reflected in table 29E.17. The Office continues to make every effort to fully comply with the advance purchase policy directive and has undertaken a number of steps to try to ensure the implement... |
表 29E.17 | Table 29E.17 |
合规率(百分比) | Compliance rate (Percentage) |
2019 年计划数 2019 年实际数 2020 年计划数 2021 年计划数 | Planned 2019 Actual 2019 Planned 2020 Planned 2021 |
及时提交文件 100 100 100 100 | Timely submission of documentation 100 100 100 100 |
在差旅开始前至少2 个星期购买机票 100 62 100 100 | Air tickets purchased at least 2 weeks before the commencement of travel 100 62 100 100 |
29E.98 2021 年拟议经常预算资源为 943 700 美元，与 2020 年批款相比没有变化。更多详情见表 29E.18和图 29E.十三。 | 29E.98 The proposed regular budget resources for 2021 amount to $943,700 and reflect no change in the resource level compared with the appropriation for 2020. Additional details are reflected in table 29E.18 and figure 29E.XIII. |
第八编 共同支助事务表 29E.18 | Table 29E.18 |
行政领导和管理：财政资源和员额资源的演变情况(千美元/员额数) | Executive direction and management: evolution of financial and post resources (Thousands of United States dollars/number of posts) |
2019 年支出数 | 2019 expenditure |
2020 年批款数变动 | 2020 appropriation |
批款数变动 | Changes |
2021 年估计数技术调整 (重计费用前) | 2021 estimate (before recosting) |
新的/ | New/ |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | expanded |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | mandates Other Total Percentage |
按主要支出类别列示的财政资源 | Financial resources by main category of expenditure |
非员额 455.0 378.7 — — — — — 378.7 | Non-post 455.0 378.7 – – – – – 378.7 |
共计 1 062.9 943.7 — — — — — 943.7 | Total 1 062.9 943.7 – – – – – 943.7 |
按职类列示的员额资源 | Post resources by category |
专业及以上职类 — 1 — — — — — 1 | Professional and higher – 1 – – – – – 1 |
一般事务及有关职类 — 2 2 | General Service and related – 2 2 |
图 29E.十三 | Figure 29E.XIII |
行政领导和管理：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况 | Executive direction and management: distribution of proposed resources for 2021 (before recosting) |
(员额数/千美元) | (Number of posts/thousands of United States dollars) |
工作方案 | Programme of work |
29E.99 2021 年拟议经常预算资源为 70 345 800 美元，比 2020 年批款净增 1 553 100 美元。第 29E.89(a)和(b)、29E.90 和 29E.91 段对拟增加的 1 553 100 美元作了解释。按次级方案列示的拟议资源分配情况见图 29E.十四。 | 29E.99 The proposed regular budget resources for 2021 amount to $70,345,800 and reflect a net increase of $1,553,100 compared with the appropriation for 2020. The proposed increase of $1,553,100 is explained in paragraphs 29E.89 (a) and (b), 29E.90 and 29E.91. The distribution of proposed resources by subprogramme is r... |
图 29E.十四 | Figure 29E.XIV |
按次级方案列示的 2021 年拟议资源分配情况 | Distribution of proposed resources for 2021 by subprogramme |
(百万美元) | (Millions of United States dollars) |
次级方案 1 | Subprogramme 1 |
方案规划、财务和预算 | Programme planning, finance and budget |
29E.100 2021 年拟议经常预算资源为 4 834 600 美元，与 2020 年批款相比没有变化。更多详情见表 29E.19和图 29E.十五。 | 29E.100 The proposed regular budget resources for 2021 amount to $4,834,600 and reflect no change in the resource level compared with the appropriation for 2020. Additional details are reflected in table 29E.19 and figure 29E.XV. |
表 29E.19 | Table 29E.19 |
次级方案 1：财政资源和员额资源演变情况 | Subprogramme 1: evolution of financial and post resources |
(千美元/员额数) | (Thousands of United States dollars/number of posts) |
2019 年支出数 | 2019 expenditure |
2020 年批款数 | 2020 appropriation |
技术调整 (重计费用前) | Technical adjustments |
新的/ | New/ |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | expanded |
扩大的任务 其他 共计 百分比 | mandates Other Total Percentage |
按主要支出类别列示的财政资源 | Financial resources by main category of expenditure |
员额 4 992.9 4 759.0 — — 4 759.0 | Post 4 992.9 4 759.0 – – 4 759.0 |
非员额 154.5 75.6 — — 75.6 | Non-post 154.5 75.6 – – 75.6 |
共计 5 147.4 4 834.6 — — 4 834.6 | Total 5 147.4 4 834.6 – – 4 834.6 |
按职类列示的员额资源 | Post resources by category |
专业及以上职类 — 11 — — — — — 11 | Professional and higher – 11 – – – – – 11 |
一般事务及有关职类 — 19 — — — — — 19 | General Service and related – 19 – – – – – 19 |
共计 — 30 — — — — — 305.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 | Total – 30 – – – – – 30 |
图 29E.十五 | Figure 29E.XV |
次级方案 1：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况(员额数/千美元) | Subprogramme 1: distribution of proposed resources for 2021 (before recosting) (Number of posts/thousands of United States dollars) |
Subsets and Splits
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