| Faktura VAT nr BR/SM000001/8/2015 Strona 111 |
| Sprzedawca Nabywca |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT SP. ZO. 0 Tan ovale |
| 44-101 GLIMICE 44-100 Gtitoe |
| BOJKOWSKA S7EUD 4 kowita 10 |
| NP 622.10.95.920 HP 000-000-00-38, |
| Tetefore 32 3302884 Kod nabywcy: 2169 |
| Fakes: 32 3802665 Zamawiający jek wyżej |
| anie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
| PL08 10202472 0000 8502 0018 5181 Odbiorca jak wyżej |
| Hume SWIFTEPKOPLPWXXX |
| NB |
| Data dostawytowaru/ wykonania usługi (06 2015 Opis sposobu płatności: Przelew (1a) |
| Termin płatnościCŹ.08.201 4 |
| Administracja -rejon: i . |
| zgodnie zumową: Jan Kowslsk ul Kwiatowa 10; —\ / mm |
| da. ZAAZ Ten Kona — > 1 |
| Taryia Z001OGrupa Taryfowa ZAWIJD 7s |
| Lp, |Nazwa wyrobuńustugi [olaes Pawmu (ose lam Stawa | Wartość VAT | Wartość |
| rozkczenia VAT | PLN] | bruto |
| IPLAI |
| |opetazameczanówoną <> | 01-31 06174000 Taser] Asie] 28 zara] 158907 |
| opiate stata za usugiprzesydne | 01-31 2.174000) 148048|/ 27m] 23 53,5 31686 |
| p |
| oma za dene NPARCE 77 ponocijG1 TUNEJ waza] | 21875 |
| domena) | || 03 1000060] Tans) 2 32 Tr |
| sjopieta znierna za uslug pizesioye | 01-31 77-e00009]61 580 wego | 23 10272] stasz] |
| i i |
| Lp. |Hrlicznika / LA | odczyt zdnia| Odczytkońcow| zdnia ca | Mnożnik | Zużycie | Znak |
| / oczątkowy| wskazańilość |
| Jy iit os |
| LA ztanz] Ci fes ccowo 01-08-2015 580,000000 7pooono |) 1,900000} 7700000] + |
| / 77,900000 |
| / ! |
| Eo Razem: |
| / \ Razem[PLN] 370956 am,sz] 4661,28 |
| SE: sk \ |
| 5) a) ( a) (9 |
| zd, 7 Razem da [PLN] 378856] ane] 46812 |
| wim| areas] 2 aria] 466128 |
| Kwota 4 661,28 PLN |
|
|
| Słownie: cztery tysiqoe sześćset sześćdziesią jeden PLN 28/100 |
|
|
| Usagi dot. okresu sprzedaży. 03.2015 |
| Pozostało db zapłaty: 4 861,28 PLNI |
|
|
|
|
