Add files using upload-large-folder tool

synthetic_content/invoice/invoice_0.txt

@@ -0,0 +1,36 @@
+Miejsce wystawienia
+Warszawa
+Data wystawienia
+
+Fakturowo ww
+
+Data sprzedaży.
+
+13-12-2024
+Sprzedawca Nabywca
+Usługi Informatyczne Jan Nowak ABC INFO Andrzej Kowalski
+NIP: 1233435678 NIP: 2345683788
+Kowalska 22 / 68 Nowakowska 12/5
+200-001 Warszawa 22-102 Góra Kalwaria
+Faktura VAT 51952/12/2024
+w. Nazwa towar lub stogi kodem | sm | noe | ces | Watsie | Saga | Kuga | Wass
+1 | Nazwa towaru ub ustug Gmi2| ua | 1 |1ovogo|1ooo0o | 23% | 22000 | 123000
+wm [1000,00 | 23% | 28000 [123000
+Razem | 1000,00 2800 | 123000
+Sposób płatności. przelew Do zapłaty 1 230,00 PLN
+Termin płatności V4 dni ‘Slownie jeden tysiąc dwieście rzydzieści 007100 PLN
+bank
+
+110 1000 2000 3000 4000 5000 6000
+
+Uwagi
+Fakturowo.pl to jeden z najprostszych programów do tworzenia dokumentów księgowych online. Zadbaliśmy o to,
+aby interfejs programu był banalnie prosty, a wystawianie dokumentów było szybkie oraz intuicyjne.
+
+FEI
+5
+
+wystawic: odebrac):
+
+Podpis ochy powania do Wystawie Podpis osoby upowaźnierej de odbioru.
+

synthetic_content/invoice/invoice_1.txt

@@ -0,0 +1,40 @@
+FAKTURA VAT NR 008:2006
+KOPIA
+
+Sieradz, 05022006
+
+Data sprzedaży: 05022006
+
+Bprzedawca: Nabywca:
+Krawiectwo Męskie Jan Twardowski ‘Sklep Odzieżowy Jerzy Kowalski
+Ul. Połocka 1 Ul. Wirtualna 2
+00-200 Warszawa 1-300 Warszawa
+NIP: 777-88-99-000 NIP: 888-99-00-111
+TG Faza tona | SEAT | TAT eT Cara 56 — PORE | cad WSO
+usługi PIU jedno. | tomanius || 0% | kuta | sowanifus
+baz gi bez ugi wrze 2
+podztku_|_ podatku podzkiem
+A | Sanur męskim. sat| [5 | 20000 + || 106000 2 || 22
+2 | Bamtur męska M szti|5 | tena | ssp ||| 22
+5 || Bamturmęskrozm 5 szti|5 | wena | soos || 22
+Razem || 2%0003|| x | 57604|| Sw700zi
+ym Em
+265663 | 22 || 527,04 || 3070021
+7
+a
+Do zapłaty 3477,00 z
+Stounie do zapłaty: —--Arzy tysiące czterysta siedemdziesistsiedam złotych zero groszy.
+Sposóbzapłały: przelew
+Termin zapłaty: 18.02.2005
+konto: Bank Gospodarki
+
+4122222222 33QAMAAA5EBERERE
+Prosimy o dokonywanie przelewów alektranicznych ELIXIR
+
+„Jam Twardowski
+
+Trig nama oraz podpis
+osoby upowaźnienejdo otrzymania faktury
+
+Trig nazwisko oraz podpis
+ozoby upoważnionej do wystawienia faktury

synthetic_content/invoice/invoice_10.txt

@@ -0,0 +1,46 @@
+Podgląd wydruku
+
+A Drukuj
+
+Poprzednia % Następna | Strona 1/2 | ©, Pomniejsz ©, Powiększ [100%
+
+Sprzedawca:
+Montaż instalacji TV-SAT
+
+Rafał Kwiatkowski
+
+al. Wojska Polskiego 227
+
+65.001 Zielona Góra
+
+Numer konta:54 4322 4432 0000 0002 7643 3426
+
+Faktura VAT nr 2011 / 10 / 19
+
+Oryginał
+
+Miejsce wystawienia Zielona Góra
+Data wystawienia: 204-10-11
+Data sprzedaży: 2011-10-11
+
+Nabywca: Forma płatności Gotówka
+Hala Targowa "SUDAN" Termin płatności zapłacono
+Westerplatte 43b
+81-000 Gdańsk
+Lp | Pkwu Nazwatowaru lub usługi _ | Cena [zł |Rabat[x]| Mość | JM | Wartość | Stawka
+netto [zj | VAT__| VAT [zd |brutto [zj
+Montaż instalacji elektrycznej 5000,0| _ 1o0| 10000|sz. | 4 600,00|23% 1035,00|_5 536,00]
+2 Akcesoria elektyczne 1000.00] 200] 1,0000 |szt. 800,00 [23% 164,00 | 964,00
+Zestawienie VAT}
+netto [zj | VAT | VAT [zd |brutto zj
+5300,00 23% 121900] 6518,00]
+Razem:|_530000]- 121900] _6518,0]
+Do zapłaty:6 519,00 zł
+
+Słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i zero groszy
+Rafał Kwiatkowski
+
+Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
+
+Osobaupoważniona do odbioru dokumentu
+

synthetic_content/invoice/invoice_11.txt

@@ -0,0 +1,51 @@
+rieczęć firmy
+
+Faktura VAT
+
+Nr 03-FVS/0001-a
+
+ORYGINAŁ
+
+2003-05-12 Warszawa
+
+data i iejsce wystawienia dckumenu
+
+2003-05-09
+
+data sprzedaży
+
+Sprzedawca: Firma Demonstracyjna
+Adres:
+
+NIP: 000-000-00-00
+
+22-400 Zamość, Bazyllańska 19/5
+
+Telefon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076
+
+Nabywca: Herr Flueck
+|Adres:
+
+666-66 Hannover, Allestrasse 11
+
+[E-mall: demo@demo.com.pl
+Forma płatności: za zaliczeniem pocztowym Termin płatności: 2003-05-09 Bank. PKO SA Kredytowa10 Konto: 98712323-23445543
+|-8765-1-234
+Cena netto| Wartość |Stawka| Kwota _ Wartość
+e Nazwa Kod PKWIU | Ilość | Jm małe UAT SAT wate
+1 [Beben do pralki Diana 12F Diana 12F 8|szi 132,00| 1056,00] 22% 232,32 | 288,32
+bęben
+2 |Grzałka do pralki Diana 12F Diana 12F |29.71.30-7 +|szi 93.50 374.00) 22% 82.28 456,28
+grzałka 0.90
+Programator do pralki Diana 12F |Programato 7|szi 147 1035,55] 22% 227,84 1 263,49
+r do pralki
+Dia
+RAZEM 2465,65] X 542,44] __ 3 008,09]
+W tym 2465,65] 22% 542,44 3 008,09
+
+Razem do zaplaty: 3 008,09
+
+Pozostało do zapłaty: 3 008,09
+
+Słownie: trzy tysiące osiem złotych dziewięć groszy
+

synthetic_content/invoice/invoice_12.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+Mod bm) SGH Zmwi
+
+Warszawa, dnia : 2017-12-13
+Data dostawy towaru/wykonania usługi : 2017-12-13
+
+Faktura nr F 0006/2017
+
+Oryginał | Kopia | Duplikat
+
+Sprzedawca/podatnik Nabywca/płatnik
+
+Bardzo ciekawa Firma Wojtek
+ul. Zakropiona 22 ul. Zmartwychwstania 22
+23-223 Staroźreby 22-200 Staroźreby
+NIP: 522-26-12-717 PESEL:
+Na t lub usłuci lość Jedi Cena netto |Rabat| Cena jedn. | Wartość Podatek Wartość
+L.p. ZW A tow ATU UD USLUGI ość Jedn.m. |e> rabatu | ( % )| netto ( zł)| netto (zł) brutto (zł)
+(zł) st | Kwota (zł)
+1|Kalkulator CASIO 10 szt. 20,00| 0,00 20,00 200,00} 23 46,00 246,00
+RAZEM 200,00
+200,00| 23 46,00 246,00]
+OGOLEM 200,00] Xx 46,00] 246,00]
+Słownie : dwieście czterdzieści sześć złotych zero grosz
+Do zapłaty 246,00 zł eh zero groszy
+Zapłacono 0,00 Pozostało 246,00
+Snos6h zanłatu Gatówka
+
+Termin nłatności 9017-19-97 1A dni
+[Strona 121
+

synthetic_content/invoice/invoice_13.txt

@@ -0,0 +1,47 @@
+Faktura VAT nr BR/SM000001/8/2015 Strona 111
+Sprzedawca Nabywca
+PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT SP. ZO. 0 Tan ovale
+44-101 GLIMICE 44-100 Gtitoe
+BOJKOWSKA S7EUD 4 kowita 10
+NP 622.10.95.920 HP 000-000-00-38,
+Tetefore 32 3302884 Kod nabywcy: 2169
+Fakes: 32 3802665 Zamawiający jek wyżej
+anie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
+PL08 10202472 0000 8502 0018 5181 Odbiorca jak wyżej
+Hume SWIFTEPKOPLPWXXX
+NB
+Data dostawytowaru/ wykonania usługi (06 2015 Opis sposobu płatności: Przelew (1a)
+Termin płatnościCŹ.08.201 4
+Administracja -rejon: i .
+zgodnie zumową: Jan Kowslsk ul Kwiatowa 10; —\ / mm
+da. ZAAZ Ten Kona — > 1
+Taryia Z001OGrupa Taryfowa ZAWIJD 7s
+Lp, |Nazwa wyrobuńustugi [olaes Pawmu (ose lam Stawa | Wartość VAT | Wartość
+rozkczenia VAT | PLN] | bruto
+IPLAI
+|opetazameczanówoną <> | 01-31 06174000 Taser] Asie] 28 zara] 158907
+opiate stata za usugiprzesydne | 01-31 2.174000) 148048|/ 27m] 23 53,5 31686
+p
+oma za dene NPARCE 77 ponocijG1 TUNEJ waza] | 21875
+domena) | || 03 1000060] Tans) 2 32 Tr
+sjopieta znierna za uslug pizesioye | 01-31 77-e00009]61 580 wego | 23 10272] stasz]
+i i
+Lp. |Hrlicznika  / LA | odczyt zdnia|  Odczytkońcow| zdnia ca | Mnożnik | Zużycie | Znak
+/ oczątkowy| wskazańilość
+Jy iit os
+LA ztanz] Ci fes ccowo 01-08-2015 580,000000 7pooono |) 1,900000} 7700000] +
+/ 77,900000
+/ !
+Eo Razem:
+/ \ Razem[PLN] 370956 am,sz] 4661,28
+SE: sk \
+5) a) ( a) (9
+zd, 7 Razem da [PLN] 378856] ane] 46812
+wim| areas] 2 aria] 466128
+Kwota 4 661,28 PLN
+
+Słownie: cztery tysiqoe sześćset sześćdziesią jeden PLN 28/100
+
+Usagi dot. okresu sprzedaży. 03.2015
+Pozostało db zapłaty: 4 861,28 PLNI
+

synthetic_content/invoice/invoice_15.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+Faktura nr: FV/46/2019
+
+Oryginał
+
+Miejscowość: Warszawa
+Data wystawienia: 04.11.2019
+Data zakończenia dostawy/usługi: 04.11.2019
+Termin zapłaty: 04.11.2019
+
+Sprzedawca Nabywca
+Maja Firma QWERTY
+Wesota 3 Kwiecista 4
+00-015 Warszawa 85-552 Bydgoszcz
+NIP 7272517844 NIP 3388059985
+Lp. |Nazwa towaru lub usługi Teść| Jm Cena Wartość | Stawka Kwota Wartość
+" netto netto | VAT VAT brutto
+1|Towar XYZ 8| st| 254%,00| 20320,00| 23% | 4673,60|  24993,60
+RAZEM: | 20 320,00 4673,50| 24 993,60
+Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:
+Mechanizm podzielonej płatności Netto | Stawka | Kwota VAT Brutto
+20 320,00| 23% | 4673,60] 24993,60
+Razem do zapłaty: 24 993,60 PLN
+Słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy zł i 60/100
+Sposób zapłaty: przelew
+
+Numer rachunku:
+Numer rachunku VAT: 62102000168805906719440382 (do zapłaty VAT: 4 673,60 PLN)
+
+16150015206360353998606200 (do zapłaty netto: 20 320,00 PLN)
+

synthetic_content/invoice/invoice_16.txt

@@ -0,0 +1,29 @@
+Faktura |
+
+Joteemacj szczególne
+= Taby
+[ma ae WOCESCJ
+u. Piękna 23 al Siczna 42
+05-000 Warszawa 05-000 Warszawa
+ip: 123-457-340 NIP: 098-76-54-321
+Faas ans aS ENT TE STE
+ana dokamentowane) aku
+eaticzeniefaktury wg stawek podatkowych: SJ ae ron tn
+gy] mam] IT
+pas cr cr
+5%. rr
+Te ej
+5%. że]
+EA cr
+5.
+te cr
+axon ET RET
+Po umnijseniv JE [seas] eran] oz
+Zestawienie algur zaliczkowych
+nie TES uma] me] — est
+ETSI os.02 2003, seamless eral
+Ta estat oc zaa] wej re]
+Do zaplaty: wana
+Stownie: done oa ROOT
+‘i iyi jaj
+RETE =a

synthetic_content/invoice/invoice_17.txt

@@ -0,0 +1,11 @@
+JFAKTURA VAT dnia mea
+
+CA A > bb > hb ik ik ih PZ
+
+3 “ ra gs A bs
+4 pos zapa Raze
+
+i Se ay
+
+=
+

synthetic_content/invoice/invoice_18.txt

@@ -0,0 +1,36 @@
+Faktura zaliczkowa Nr 15/443/23:
+przedawca: Nabywca:
+[Firma ABC Firma XYZ
+ul. Piękna 2/3 Jul. Śliczna 4/2
+[00-000 Warszawa [00-000 Warszawa
+INIP: 123-45-67-890 INIP: 098-76-54-321
+A=
+NEA
+mie
+NE
+ee a
+ase BSS
+sees jeee
+m
+Dane dotyczące umowy/zamówienia
+= z eee ee
+— m RE aa
+= ER a 2
+EZ e ee tee e] 208
+= ae) a cd
+(Razem wartoźć bruto powinna być równa wpłaconej zaliczce) 23%. 40 000.00] 14787] '32 5203]
+8%.
+5%
+0%
+np.
+E
+nozem zaa mał aj
+aR
+Sa
+waze ay ieowe
+= = = Sasa | mala
+— Ss
+Ryszi
+cosh sii
+
+odbioru faktury

synthetic_content/invoice/invoice_19.txt

@@ -0,0 +1,22 @@
+pete: 2404-2024
+Nr.nomt: 1/04, 2024
+
+FAKTURA IMIENNA
+
+Nabywca Sprzedawca
+
+Jan Kowalski Firma ABC
+
+ut Przyąadowa 1 ut Testuw 2
+00-128 Krakow
+
+00-000 Warszawa
+
+o a (za
+
+Razem: 230,002)
+\Wartosc.out 4230,0 zł
+
+Oprogramowanie dl firm
+
+gilu rafsoftnet

synthetic_content/invoice/invoice_2.txt

@@ -0,0 +1,33 @@
+FAKTURA VAT
+
+DH/2018/01/1490
+
+ORYGINAŁ Miejsce i data wystawienia: Warszawa, 2018-01-18
+Data sprzedaży: 2018-01-18
+
+Sprzedawca: Nabywca:
+
+Firma S.C. dhosting.pl Sp. z o.o.
+
+Kwiatowa 12 Al. Jerozolimskie 98
+
+01-100 Warszawa 00-807 Warszawa
+
+NIP: 123-456-78-90 NIP: 7010198361
+
+Cena Cena aa af
+Nazwa ustugi jedn. | nettoz | "netto | [%] |podatku| brutto
+netto | rabatem l |P
+
+i |eronowanie stę dhosinęp | 2 [30000] x000] sooo] 23] a0] 36000
+|
+
+Do zapłaty: 369,00 zł
+
+Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy
+
+Wystawił: Kierownik ds. rozliczeń
+
+45 1060 0135 2061 0000 0000 0000 (Alior Bank S.A.)
+
+Termin płatności: 14 dni, upływa 2018-02-01

synthetic_content/invoice/invoice_3.txt

@@ -0,0 +1,25 @@
+Miejsce wystawienia
+Warszawa
+
+Data wystawienia
+
+15-04-2024
+Data sprzedaży
+15-04-2024
+Sprzedawca Nabywca
+Jan Kowalski Euro Trans Jan Pawlak
+NIP: 6721350928 NIP: 6711852032
+Nowakowskiego 1B Szczecińska 43/3
+01-300 Warszawa 70-110 Szczecin
+Lp. Nazwa towaru lub usługi Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto
+1 | Transport towarów szt. 1 3 000,00 3 000,00 23% 690,00 3 690,00
+Wtym 3 000,00 23% 690,00 3 690,00
+Razem 3 000,00 690,00 3 690,00
+Zapłacono _3 690,00 PLN Do zapłaty 0,00 PLN
+Termin płatności 15-04-2024 Słownie zero 00/100 PLN
+Sposób płatności przelew
+Numer konta
+38 1500 1096 1210 9007 5478 99999
+Jan Kowalski Jan Pawlak
+7 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia " ipis osoby upoważnionej do ia
+

synthetic_content/invoice/invoice_9.txt

@@ -0,0 +1,31 @@
+Wystawiono dnia: 2010-00-28, Katowice
+
+Faktura VAT nr FV 1/09/2019
+Data sprzedaży: 2018-09-28
+Sposób zapłaty. Przelew
+
+[FakturaXL.pl] Tem pana. Z»
+
+Sprzedawca: Nabywca:
+
+Firma ABC Produkcja Sp. z 0.0.
+ul. Szeroka 2 ul. Stawowa 38
+44-555 Katowice 00-067 Warszawa
+NIP: 8720002720 NIP: 8372424178
+firmaQyfakturaxi pl
+
+Odbiorca
+Handel s.c.
+ui. Prosta 8
+00-121 Warszawa
+NIP: 5111625852
+
+POZYCJE FAKTURY
+
+Cena netto es Wartość Wartość
+po rabacie Lyszbyęszkozpj bik VAT brutto
+1 Oprogramowanie 20% 1szt 16200.00 12960.00 12060.00 23 208080 15940.80
+2 Dostawa 0% 1szt 10.00 10.00 10.00 23 230 12.30
+
+LP Nazwa towaru/ustugi Rabat losé Cena netto
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_0.txt

@@ -0,0 +1,58 @@
+Fakturowo
+
+Miejsce wystawienia
+
+Warszawa
+Data wystawienia
+12-12-2024
+Data sprzedaży.
+12-12-2024
+
+Sprzedawca.
+Usługi Informatyczne Jan Nowak
+NIP: 1233435678
+Kowalska 22 / 68
+00-001 Warszawa
+
+Nabywca
+
+ABC INFO Andrzej Kowalski
+NIP: 2345683788
+Nowakowska 12/5
+
+22-102 Góra Kalwaria
+
+Faktura proforma FP/104/12/2024
+
+w ‘Nazwa towaru lub usługi EE] > |EETEPFZFERZ lee REŻ
+1 | Nazwa towaru lub usługi Grud2| us. | 1 _|1o0ogo | 100000 | zax | 23000 | 1 23000
+Wym | 1000,00 | 23% | 230,00 | 123000
+Razem | 1 000,00. 230,00 | 123000
+
+Sposób płatności przelew
+
+Do zapłaty 1 230,00 PLN
+
+Termin płatności 14 dni
+
+banie
+10 1000 2000 3000 4000 5000 6000
+
+Słownie jeden tysiąc dwieście trzydzieści 0/100 PLN.
+
+Uwagi
+
+Fakturowo.pl to jeden z najprostszych programów do tworzenia dokumentów księgowych online. Zadbaliśmy o to,
+aby interfejs programu był banalnie prosty, a wystawianie dokumentów było szybkie oraz intuicyjne.
+
+FEI
+5
+
+wystawic:
+
+odebrac):
+
+Podpis ochy powania do Wystawie
+
+Podpis osoby upowaźnierej de odbioru.
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_1.txt

@@ -0,0 +1,39 @@
+Proforma nr: woo: a
+
+Data wystawienia: 2018-04-09
+
+Sprzedawca Nabywca
+
+POMOC AFAKTURY.PL AVANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
+Kościuszki 45/15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
+
+01-012 Opole ul. Cienista 16/4
+
+NIP: 112-112-12-12 02-489 Warszawa
+
+tel: 123-123-123 NIP: 7010277497
+
+e-mail pomoc2@example.com e-mail avanoGexampie.pl
+
+bank nazwa banku
+Nrkanta: 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777
+
+Nazwa towaru usługi Ilość | im  Cenanetto Rabat % Cenanetto VAT  Kwotanetto  KwotaVAT Kwota brutto
+po rabacie
+usługat 100 st 10000 1000 90.00 28%. 9000. 2070 © 11070
+usługaż 100 szt 20000 1000 18000 28% 18000 4140 22140
+facmie: __200
+23% 27000 6240 38240
+Razem 27000 6240 33240
+
+Sposób zapłaty: przelew
+Termin zapłaty: 14 dni
+2018-01-23
+
+Razem do zapłaty: 332.10 PLN
+
+Kwota słownie: trzysta trzydzieści dwa PLN 10/100
+
+Osoba upoważniona do odbioru Ożoba upoważniona do wystawienia
+
+"TA Z WA A CHATA TTR R PRESTIE m

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_10.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+Mod bm) SGH Zmwi
+
+Warszawa, dnia : 2017-12-13
+Data dostawy towaru/wykonania usługi : 2017-12-13
+
+Faktura nr F 0006/2017
+
+Oryginał | Kopia | Duplikat
+
+Sprzedawca/podatnik Nabywca/płatnik
+
+Bardzo ciekawa Firma Wojtek
+ul. Zakropiona 22 ul. Zmartwychwstania 22
+23-223 Staroźreby 22-200 Staroźreby
+NIP: 522-26-12-717 PESEL:
+Na t lub usłuci lość Jedi Cena netto |Rabat| Cena jedn. | Wartość Podatek Wartość
+L.p. ZW A tow ATU UD USLUGI ość Jedn.m. |e> rabatu | ( % )| netto ( zł)| netto (zł) brutto (zł)
+(zł) st | Kwota (zł)
+1|Kalkulator CASIO 10 szt. 20,00| 0,00 20,00 200,00} 23 46,00 246,00
+RAZEM 200,00
+200,00| 23 46,00 246,00]
+OGOLEM 200,00] Xx 46,00] 246,00]
+Słownie : dwieście czterdzieści sześć złotych zero grosz
+Do zapłaty 246,00 zł eh zero groszy
+Zapłacono 0,00 Pozostało 246,00
+Snos6h zanłatu Gatówka
+
+Termin nłatności 9017-19-97 1A dni
+[Strona 121
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_11.txt

@@ -0,0 +1,27 @@
+p raca pl FAKTURA PRO FORMA
+i of
+
+nr 388032/03/2022 (nie podlega księgowaniu)
+
+https: /wwr.praca.pl
+Data wystawiona  2022-03:29
+ata sprzedaży 2022.03.29
+Sprzedawca Nabywca
+NIP: 7010095135 NIP:
+Praca.pl Sp. 20.0, Hutchinson Poland Sp. z 0.0. - Zaklad Żywiec
+ulBolesiawa Prusa 2 2
+00.403 Warszawa UL Lośnianka 73
+Polska. 34.300 Żywiec
+tel: 022 567 16 00
+
+fax: 022 567 1666
+mail biurocPęcaca pl
+
+RAZEM = | 930 504.30
+Należność | 504.30
+Do zaplaty 504.30
+
+Stomio: piątso czary złotych  trzydziości groszy
+
+sects 3
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_12.txt

@@ -0,0 +1,40 @@
+Dokument PRO-forma nr: PRO/1/2019
+Oryginał
+
+Miejscowość: Warszawa
+Data wystawienia: 08.08.2019
+
+Sprzedawca Nabywca
+Moja Firma Firma B
+Wesoła 3 Przemysłowa 54
+
+00-015 Warszawa
+NIP 727-251-78-44
+
+00-002 Warszawa
+NIP 5329838826
+
+p. |Nazwa towaru lub usługi ość | Jm. | Rabat? coe rd a SĄ 5
+1|Towar XYZ 2] st} 72%] 1300] 26018] 2% 59,84] 320,02
+RAZEM: 260,18 59,84| 320,02.
+
+Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku
+Netto Stawka | Kwota VAT Brutto
+260,18| 23% 59,84 320,02)
+
+Razem do zapłaty: 320,02 PLN
+Słownie: trzysta dwadzieścia zł i 02/100
+Sposób zapłaty: przelew
+
+Numer rachunku: 16150015206360353998606200 Bank firmy B
+
+Szanowny Kliencie,
+
+Informujemy, że niniejszy dokument nie stanowi Faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
+Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wpłaty od Państwa.
+W tytule przelewu prosimy o podanie numeru dokumentu Pro-Formy.
+
+Wystawił(a)
+
+Odebrał(a)
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_13.txt

@@ -0,0 +1,26 @@
+PRO FORMA INVOICE No.
+Tors veo ORGINAL
+coon ore Ewo
+
+Vendor orta
+jaz Port mea Tens
+aecotre |
+Ta
+con etrice | Netamana [5-7 VAT
+buj „SRA, [os | onary E
+aR aR En eur
+
+pozy Tome oma] | om] om)
+(ORDO mm =
+
+2
+
+a
+Więsmaswedowagdowam | speta edo wow wa owoce _fffOTat Topa €0,00
+
+‘Addons information
+
+awe Gare
+
+ome zs 20, oi anche ema beat
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_14.txt

@@ -0,0 +1,63 @@
+Faktura PROFORMA 2492174588 I 274 z dnia 2022.05.15
+Typ dekumeniu: PROGNOZA PROFORMA
+
+PGNIG Obrót Detaliczny sp. 2 0.0.
+‘Adres do korespondencji
+
+val. Grobia 15, 61-859 Poznań
+tol 225151915,
+
+Bank wystawcy: PKO Bank Polski SA
+
+Numer konta: 02 1020 1022 2672 6249 0020 0002
+Time Menta 240 2174 589
+Nabywca: — Zedek Lukasz Bronislaw
+
+u-Szkona7
+
+106.500 Piaseczno
+
+ow pk pobor Szkolna 7. Piaseczno
+
+Sr
+
+170-202302-10
+
+Data sprzedaży 2023.02.10
+
+PGNIG Obrót Detaliczny sp. 20.9.
+ua Jana Kazimieza 3,01-248 Warszawa
+NIP 5272706082
+
+ZEDEK LUKASZ BRONISLAW
+ULSZKOLNA 7
+08-800 Piaseczno
+
+ok umowny 2022.0.01 2023.06.30, Ne purity poboru: 1402472589
+
+pe RTT TOUTE TRY
+
+ps irena PGNIG W. OSD: WA, PO Zaye Stag) 165 HH)
+Opłaty: ilość jm. cena nettofzij _ wartość skcyzy[sł] _ wartość nettofzij kwota VAT[zl] - wartość brutto[zfj VATI™
+
+za paliw gazie WS W UO r 130 TED Tm
+abonanentone 2 me 330000 750 252 KHNIEJ
+Sptyeucyna saa 2 me 3100 ast in CZE!
+Saeucjna zmiana 106 tim oddaeń 32 200 ea 28
+
+RAZEM SPRZEDAŻ [ell c KJ Ku] 5055
+suma wto not) __ kwota VATE] _wartość bro) VATA
+
+Spee VAT CE 1271 05
+
+Sprzeda ogól CI EBI 5055
+
+ROZ Br 5055
+
+iczonie rod zp
+
+Fakturę wystaw: Pracownik PGNIG Boze orn PROPOR ass
+raf Do zapłaty [zł]:* 50,55
+PRZY RAA Termin płatności: 2023.02'10
+
+Bziękujomy za terminową wpłatę

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_18.txt

@@ -0,0 +1,19 @@
+DRUKUJ ORYGINAL I KOPIE| FAKTURA PROFORMA NR.
+ Mejscowość,dota ]__ ORYGINAŁ
+|[Batesorzeseayiatcah [Liew
+warana rey
+wan wsz
+ersten web i Tem
+Rej =
+Tana Wate Poet | Ta
+area tomar rbot tro | trate BOCH
+le) "testy Sro pam) ość. |pazysaakaj tezpodata | © | [ear peda
+Będe | doj dp
+r ma 3
+2
+r MB cease DOzARATY
+
+Dodatkowe formacje
+
+żem rj pe Bun zptom sp. 22, ema beeps
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_19.txt

@@ -0,0 +1,22 @@
+Miejsce wystawienia.
+
+5 Warszawa
+Data wystawienia 15-03-2003
+Sprzedawca Nabywce
+"TWOJA KSIĘGOWA - MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ MAGDALENA BUDNIEWSKA
+ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Korczyńska 6/11, 02-934 Warszawa
+ul Korczyńska 6/14, 02-334 Warszawa IP: 7461706374
+iP: 5214021870
+Pro forma PF 1/09/2023
+ra Nazwa Moi] Cena netto | Warośćnesto | VAT Wartość bratta
+1 [Proce adrinsracne Tat Emmi 1099] 123,0]
+2 |Oonugakięgowa Tat 00.00] 109 | 23% 122.0]
+3 |otstestadrowa Tat 00.0] 1090 | 2% EE]
+Razem do zapłaty 369,00 PLN
+Slowniedozaplty wats eae duewęc PON
+Norachunek DOS
+Wystawił(a) Roksana Duljan Odebrat(a)
+
+Pod ery wę wta GE
+
+Pod ab wpne da ois dE

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_2.txt

@@ -0,0 +1,29 @@
+[Nazwa firmy] AA INV24.C0M
+
+PROSTY PROGRAM 00 FAKTUR
+
+[Adres] Forma płatności: przelew
+
+NIP: [NIP] [Nazwa banku]
+SWIFT / BIC: [SWIFT / BIC]
+Numer konta bankowego: [Numer konta
+bankowego]
+
+FAKTURA PROFORMA # 714
+
+NABYWCA
+
+DATA WYSTAWIENIA: 11-10-2021
+[NAZWA FIRMY KLIENTA] TERMIN PŁATNOŚCI: 25-10-2021
+[ADRES FIRMY KLIENTA] DATA SPRZEDAŻY: 11-10-2021
+
+NIP: [NIP KLIENTA]
+
+ss aA : WARTOŚĆ
+NAZWA USŁUGI / TOWARU ILOŚĆ CENA NETTO one
+mój produkt 5 570,00 2850,00 655,50 (23%)
+moja usługa 1 2 720,00 2720,00 625,60 (23%)
+WARTOŚĆ NETTO 5 570,00 zł
+VAT 1 281,10 zł
+
+RAZEM DO ZAPŁATY 6 851,10 zł

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_3.txt

@@ -0,0 +1,68 @@
+ME-GRUJPRĄ
+
+Faktura Pro-forma n
+
+wą zamówienia: 12
+
+Niejsce wystawienia: Grodzisk Mazowiecki
+Data wystawienia: 2014-03-24
+
+2/03-2014
+
+Sprzedawca Nabywca
+E-GRUPA Sp. z 0. a. Grzegorz Bryzek
+Przeskok 128 Wiśniowa 78
+
+05-825 Grodzisk Mazowiecki
+NIP-111-222-33-44
+
+wynyregrupa.pl
+
+e-maitinfo@egrupa.pl
+
+bankING Bank
+
+Nr konia:56 1050 1142 1000 00XX 1332 XXXX
+Nr ŚWIFT/BICINGBBGSF
+
+bank PKO BP
+
+[Ne konta:58 2480 0002 2201 XXXX 6181 XXXX
+Nr ŚWIFTIBIG'BPKOPLPW
+
+ip. Nazwa towaruustugt
+
+1. Fotel biurowy Ela
+2. Biurko płyta 125
+
+Osoba upoważniona do odbioru
+
+75-357 Mszana Dolna
+NIP:963-852-74-85
+tel:22 222-46-87
+e-mallgbryzek@mall.tst
+
+Mość | dm | Cenanetto VAT Kwotanstto  KwołaVAT | Kwotabrutto
+
+100 | szt 52.49 23% 5249 12.07 6456
+
+100 | szt 5250 28% 5250 1208 64.58
+Stawka VAT Netto VAT Brutto
+
+23% 104.99 24.15 129.14
+
+Razem 104.99 24.15 129.14
+
+Sposób zapłaty: przelew
+Termin zapiaty: 7 dni
+2014-03-31
+Dostawa: wysyłka kurierem
+Zaplacono: 0.00
+
+Do z:
+
+129.14
+
+Kwota słownie: sto dwadzieścia dziewięć PLN 14100
+
+Osoba upoważniona do wystawienia

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_4.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+Wystawiono dnia: 2019-11-19, Katowice
+Faktura proforma nr PF 1/11/2019
+Dała sprzedaży: |. 2019-11-19
+Sposób zapłaty Przelew
+
+[FakturaXL.pl] Tem pare. zaloz aa
+
+Sprzedawca:
+Fima ABC Wstuana Polska Media SA
+ul Szeroka 2 va. Jutrzenki 197.
+44-555 Katowice 02-231 Warszawa
+NIP: 9720902720 NIP: 5272645593
+Fimagaiaktura pi
+POZYCJE FAKTURY
+Wartość Wartość
+LP Nazwatowarulustugi Mość  Cenanetto Wartośćnetło VAT Fa
+1 Miejsce reklamowe Beat 190.00 7000 23,1310 701.10
+2 Oprogramowanie 15a 1020000 1020000 23 234600 1254600
+PODSUMOWANIE
+Wartość netto | StawkaVAT VAT Wartość brutto
+1077000 2% 2677.10 413267.40
+Razem: 1077000 PLN. 2677.10 PLN 1324740 PLN.
+Zaplacono: (0.00 PLN
+Pozostało do zapłaty: 12247.10 PLN.
+‘Stownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 0.10 PLN
+‘Konto bankowe: ING Bank Śląski: 03 1020 2668 5233 5064 4860 0530
+Uwagi Faktura Proforma do Zamówienia nr ZAM 1/11/2019
+Faktu bez poda tory Osoba upoważnia do wystawienia faktury
+Krzyszto Nowak
+

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_5.txt

@@ -0,0 +1,54 @@
+(„I INV24.SK
+
+FANTURACINY PROGRAM,
+
+Proforma faktura # 391
+
+Datum vystavenia: 28.11.2021
+Ddtum splatnosti: 12.12.2021
+Datum dodania: 30.11.2021
+
+NAZOV POCET
+
+mój produkt 5
+moje sluzby
+
+wR
+
+[Ndzov spoloćnosti]
+[Adresa]
+
+ICO: [ICO]
+
+DIC: [DIC]
+
+IC DPH: [IC DPH]
+
+Tel. ć.: [Telefonne ćislo]
+
+ODBERATEL
+
+[Ndzov zdkaznika]
+
+[Adresa spoloćnosti zakaznika]
+IĆO: [ICO spoloćnosti zdkaznika]
+DIC: [DIC zókaznika]
+
+IC DPH: [IC DPH zdkaznika]
+
+JEDN. CENA CELKOM DPH
+142,00 710,00 142,00 (20%)
+257,00 257,00 51,40 (20%)
+CELKOM 967,00 €
+DPH 193,40 €
+Celkom k uhrade 1 160,40 €
+
+Variabilny symbol: 391
+
+Forma tihrady: bankovy prevod
+
+[Nózov banky]
+
+SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]
+
+Cislo bankového uctu: [Cislo bankového uctu]

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_6.txt

@@ -0,0 +1,31 @@
+“At INV24.(7
+
+Datum vystaveni: 20.1.2022 en
+Datum zdan. plnćni: 20.1.2022
+Datum splatnosti: 3.2.2022
+
+Odbératel: Dodavatel:
+[Jmćno spolećnosti klienta] [Nazev spolećnosti]
+[Adresa klientovy spolećnosti] [Adresa]
+IĆ: [IĆ klienta] IĆ: [IĆ]
+DIĆ: [DIĆ klienta] DIC: [DIC]
+
+Telefon: [Telefon]
+
+Proforma faktura # 3
+
+Ne Nazev Mnożstvi Cena Cena celkem
+1 Ukazkova slużba 1 9 000,00 9 000,00
+2 _ ukazkowy produkt 3 3 000,00 9 000,00
+
+Cena celkem: 18 000,00 Kć
+DPH(21%): 3 780,00 Kć
+Celkem k platbć: 21 780,00 Kć
+
+Banka: [Jmóno banky]
+Cislo ućtu: [Bankovni Uéet (IBAN)]
+Variabilni symbol: 3
+SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]
+Razitko a podpis: Zpisob platby: bankovnim prevodem
+
+Do obchodniho rejstriku zapsana u Méstského soudu v Praze dne 15. ćervna 2015, oddil C, vlożka 12.

synthetic_content/invoice/proformaInvoice_7.txt

@@ -0,0 +1,24 @@
+FAKTURA VAT PROFORMA ZALICZKA MARŻA DOKUMENTY MAGAZYNOWE
+
+FAKTURA PROFORMA bodaj logo
+
+FP (nr)/(miesy/(rok) = FP1/12/2021
+
+Miejscowość + Data wystawienia Dała
+
+Warszawa 2021-12-21 Ej) sprzedaży ~ 2021-12-21 [a]
+kortanent
+
+Wprowadź nazwę kontrahenta lub NIP
+
+Nazwa Gru llość Jm. Cena netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto
+
+brak ef szt 5 28% 7 a
+
++ DODAJ POZYCJĘ
+
+Forma zaiaty Termin zapiaty*
+
+przelew > 2021-1221 [a] Suma netto Suma VAT Suma brutto
+
+p=q PER Fe] Kas ie

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_0.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for a medical examination based on Article 229 § 4a of the Labor Code, issued to an employee or prospective employee working at Pauzyci. The referral includes information about hazardous factors and health risks associated with the job.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_0_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for medical research based on Article 229 § 4a of the Labor Code. The referred employee has a PESEL number **8412211234** and works as a mechanic in Warsaw, Słupno.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_0_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A medical referral for an employee, PESEL number 74216521123, living in Żywiec. The employee works as a mechanic and is exposed to hazardous factors such as physical agents (0.5 mg/m3), chemical agents (50 ppm), and long working hours (10 hours/week).

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_0_synth_3.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A medical referral for an operator working at a specific location, including details about hazardous factors and health risks.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a patient, issued by a healthcare institution. The document includes information about the patient's age and address.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_10.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a patient with a diagnosis of coronary heart disease. The patient has been referred to a cardiologist and requires specialist care.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_10_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a patient with a diagnosis of coronary heart disease. The patient is requesting specialist care and has been referred to a cardiologist by Dr. Jakub Kowalski.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_10_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a patient with a diagnosis of coronary heart disease. The patient is requesting specialist care and has been referred to a cardiologist by Dr. Jerzy Kowalewski.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_11.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a candidate to serve in the Polish Prison Service. The document includes personal information, medical reports, and psychological opinions.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_12.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for a patient, Jan Nowak, born on January 16, 1962, to undergo coronary angiography at the Cardiology Department (4100). The referral was issued by Dr. Jan Nowak and is equivalent to a paper-based referral.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_12_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for a patient, Marek Kowalski, to undergo coronary angiography at the cardiology department (4200). The patient has been diagnosed with hypertension (111) and is being referred by Dr. Marek Kowalski.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_12_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for a patient, Marek Kowalski, to undergo an echocardiography at the nephrology department (5100). The patient has been diagnosed with hypothyroidism (111).

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_13.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A medical referral report for a patient with hypertension (110 mmHg) and other unspecified conditions. The report mentions some norms and regulations.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_13_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral was made by Krzysztof to present a free interest on page 342 of the normative regulations, with a deadline of February 28, 2027.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_13_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A medical referral was made for Katarzyna Wiśniewska, born in 1990, on July 21, 2023. The patient's blood pressure reading was 130 mmHg and hemoglobin saturation was 80%. A doctor's decision was to hospitalize the patient on an intensive care unit.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_14.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for Janusz Stępień, dated January 31st, 2020. The document outlines the requirements for a medical examination and provides information on the health risks associated with certain chemicals and substances.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_14_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for Tomasz Kowalski, dated 15 February 2022. The document outlines the requirements for medical examinations and provides information on hazardous substances and processes.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_14_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral document for a person named Arkadiusz Kowalski, dated February 15, 2022. The document outlines the reasons for the referral and provides information about the person's work environment.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_15.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral for patient Lai to be admitted to Szpitala Lai. The referral includes information such as the patient's name, address, and medical code (ICD 10). The referral is valid from [Date] to [Date].

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_15_synth_1.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral from Dr. Marcin Kowalski to Szpitala klinicznego im. prof. dr. hab. Tadeusza Rychtera, instytutu L.A in Warsaw for patient L.A with diagnosis code ICD 10: K72.0.

synthetic_dataset/summary/en/referral/referral_15_synth_2.txt

@@ -0,0 +1 @@
+A referral to a hospital for patient Lai, with a diagnosis of M45.1 (ICD 10) and a scheduled admission date of 2024-03-01.