instruction stringlengths 34 132 | input stringlengths 41 359 | response stringlengths 57 241 |
|---|---|---|
İşletmenin nakit durumunu, giriş ve çıkışlarını tarihsel bazda gösteren Nakit Akış Tablosu nasıl alınır? | Finans Yönetimi > İşlemler > Nakit Akış Tablosu ekranında altta bulunan İşlemler sekmesindeki seçili parametre ve tarihe göre Yenile butonuna bastığımızda önümüze gün bazında nakit akış tablosu gelmektedir. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Nakit Akış Tablosu" ekranına girilir, alt kısımdan tarih/parametre seçilip "Yenile" butonuna basılarak oluşturulur. |
Sisteme girilen Cari Hesap Fişlerinin onayı veya reddi hangi ekrandan gerçekleştirilir? | Finans Yönetimi > İşlemler > Cari Hesap Fişi Takip İşlemleri ekranına girdiğimizde Yükle butonu ile onaylanacak kayıtlar önümüze listelenmektedir. Fiş kontrol edildikten sonra Satır Güncelle butonu ile onay, red işlemleri... yapabilmekteyiz. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Cari Hesap Fişi Takip İşlemleri" ekranında "Yükle" diyerek liste çağrılır; incelenen fişler "Satır Güncelle" butonu ile onaylanır veya reddedilir. |
Banka ödemelerinin ve ödeme emirlerinin onayı/takibi nereden yapılır? | Finans Yönetimi > İşlemler > Ödeme Emri Takip İşlemleri ekranına girdiğimizde Yükle butonu ile onaylanacak kayıtlar önümüze listelenmektedir. Fiş kontrol edildikten sonra Satır Güncelle butonu ile onay, red işlemleri... yapabilmekteyiz. | Finans Yönetimi > İşlemler altındaki "Ödeme Emri Takip İşlemleri" ekranı kullanılarak banka fişleri incelenir ve onay/ret işlemleri yapılır. |
Banka fişlerinin sistem üzerinden onayı veya reddi nereden yapılır? | Finans Yönetimi > İşlemler > Banka Fişi Takip İşlemleri ekranına girdiğimizde Yükle butonu ile onaylanacak kayıtlar önümüze listelenmektedir... Satır Güncelle butonu ile onay, red işlemleri... yapabilmekteyiz. | Finans Yönetimi modülü altındaki İşlemler > "Banka Fişi Takip İşlemleri" ekranından fişler listelenir ve "Satır Güncelle" butonu ile onay veya ret işlemi yapılır. |
Personel masraflarının takip ve onay süreci hangi ekrandan yönetilir? | Finans Yönetimi > İşlemler > Personel Masrafları Takip İşlemleri ekranına girdiğimizde Yükle butonu ile onaylanacak kayıtlar önümüze listelenmektedir. Fiş kontrol edildikten sonra Satır Güncelle butonu ile onay, red işlemleri... yapabilmekteyiz. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Personel Masrafları Takip İşlemleri" ekranından liste çağrılır ve incelendikten sonra "Satır Güncelle" butonuyla onaylanır veya reddedilir. |
Müşterilerin (Cari Hesapların) borç, alacak ve risk durumları sistemden toplu olarak nasıl kontrol edilir? | Finans Yönetimi > İşlemler > Personel Masrafları Takip İşlemleri ekranına girdiğimizde Yükle butonu ile önümüze sistemde kayıtlı cari hesaplar, borç/alacak ve risk bilgileri listelenmektedir. Cari Hesap Ekstresi butonu ile... | Finans Yönetimi > İşlemler > "Cari Hesap Risk Kontrol" ekranına girilip "Yükle" butonuna basılarak cari hesapların borç, alacak ve risk bilgileri toplu olarak listelenir. |
Cari hesapların borç ve alacak evrakları sistemde birbirine nasıl kapatılır (eşleştirilir)? | Finans Yönetimi > İşlemler > Toplu Ödeme Kapatma İşlemleri ekranına girdiğimizde Yenile butonu ile önümüze sistemde kayıtlı borç ve alacak belgeleri farklı sekmelerde listelenmektedir. Eşlemek istediğimiz evraklar seçilerek Başla butonu ile bakiyeler kadar kapatma işlemi yapılır. | "Toplu Ödeme Kapatma İşlemleri" ekranından borç/alacak evrakları seçilip "Başla" butonuna basılarak veya "FIFO ile Kapat" butonuna basılarak otomatik eşleştirme (kapama) yapılır. |
Sisteme girilmiş faturaların ödeme planına göre vadeli bakiyeleri ve taksitleri toplu olarak nereden hesaplatılır? | Finans Yönetimi > İşlemler > Ödeme Planı - Vadeli Bakiye ekranına girdiğimizde Yenile butonu ile önümüze sistemde kayıtlı fatura belgeleri listelenmektedir. Hesapla butonu ile faturaların ödeme planlarına istinaden taksit hesaplamaları yapılır. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Ödeme Planı - Vadeli Bakiye" ekranında faturalar listelenir ve "Hesapla" butonuna basılarak ödeme planlarına göre taksitleri oluşturulur. |
Kredi kartı ile yapılmış satışların veya tahsilatların banka takibi (hesaba geçişleri) sistemde nasıl gerçekleştirilir? | Finans Yönetimi > İşlemler > Kredi Kartı Ödemesi - Banka Tahsilatı ekranına girdiğimizde Yenile butonu ile önümüze sistemde kayıtlı Kredi Kartı tahsilat fişleri listelenmektedir. Banka kartlarında yapılan valör tanımlarına istinaden tahsilatlar listeye düşmektedir. Bankaya Geçecek tutar... Başla butonu ile | Finans Yönetimi > İşlemler > "Kredi Kartı Ödemesi - Banka Tahsilatı" ekranında valör tarihlerine göre listelenen kredi kartı fişleri seçilip "Başla" denilerek tutarlar banka hesabına geçirilir. |
Fiyat veya vade farkı sebebiyle kesilmesi gereken "Vade Farkı Faturası" sisteme otomatik olarak nasıl oluşturulur? | Finans Yönetimi > İşlemler > Vade Farkı Faturası ekranına girdiğimizde Yenile butonu ile önümüze sistemde kayıtlı Cari Vade Farkı işlemleri listelenmektedir. Oluşacak Faturanın Fiş Tipi, Tarih ve Malzeme... Başla butonu ile... | Finans Yönetimi > İşlemler > "Vade Farkı Faturası" ekranından listelenen vade farkları seçilir, fiş tipi, tarih ve malzeme seçilerek "Başla" butonuna basılır ve fatura otomatik kesilir. |
Cari hesapların dövizli bakiyelerine istinaden "Kur Farkı Hesaplaması" (Cari Kur Farkı) sistemde nasıl yapılır? | Finans Yönetimi > İşlemler > Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri ekranına girdiğimizde; Kur Farkı Tarihi, Döviz Seçimi, Cari Hesap Döviz Türü... Seçimler yapıldıktan sonra Sol alt >Başla butonu ile işlem başlatılır. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri" ekranına girilir. Tarih, döviz türü (hareket veya cari dövizi) seçilir ve sol alttan "Başla" butonuna basılarak kur farkı fişi oluşturulur. |
Banka hesaplarındaki döviz bakiyelerinin kur değerlemesi (Banka Kur Farkı İşlemi) nasıl gerçekleştirilir? | Finans Yönetimi > İşlemler > Banka Kur Farkı İşlemi ekranına girdiğimizde; Kur Farkı Tarihi, Döviz Seçimi, Hesap Döviz Türü... Seçimler yapıldıktan sonra Sol alt >Başla butonu ile işlem başlatılır. | Finans Yönetimi > İşlemler > "Banka Kur Farkı İşlemi" ekranına girilir. Kur farkı tarihi ve hesap döviz türü seçilerek "Başla" butonuna basılır, sistem değerlemeyi yapıp kur farkı fişini otomatik oluşturur. |
Finansal raporlardan "Cari Hesap Listesi" raporuna nasıl ulaşılır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Listesi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Yönetimi modülü altındaki Raporlar > Cari Hesap Raporları > "Cari Hesap Listesi" menüsü kullanılarak rapor çekilir. |
Müşteri ve tedarikçilerin yetkililerine ait bilgilerin dökümü sistemden nasıl alınır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Yetkili Listesi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları menüsü altındaki "Cari Hesap Yetkili Listesi" kullanılarak alınır. |
Cari hesapların oluşturduğu tüm detaylı fişlerin (fatura, ödeme vb.) listesi nereden çekilir? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Detaylı Fiş Listesi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları altındaki "Cari Hesap Detaylı Fiş Listesi" raporu üzerinden çekilir. |
Dönem sonlarında firmalarla bakiye mutabakatı sağlamak için hangi rapor kullanılır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Mutabakat Mektubu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Firmalarla bakiye mutabakatı yapmak için Cari Hesap Raporları menüsü altındaki "Cari Hesap Mutabakat Mektubu" raporu dökülerek kullanılır. |
Dönemsel olarak tahsil edilen veya ödenen tutarların listesi nereden alınır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Dönemsel Ödeme / Tahsilat Listesi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Raporlar > Cari Hesap Raporları menüsü altındaki "Dönemsel Ödeme / Tahsilat Listesi" raporundan alınır. |
Bir cari hesabın geçmişten bugüne tüm hareketlerini görmek için hangi ekstre çekilmelidir? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Ekstresi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları altındaki "Cari Hesap Ekstresi" menüsü kullanılarak çekilmelidir. |
Cari hesaplara uygulanan vade farklarının ekstresi sistemden nasıl alınır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Vade Farkı Ekstresi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Raporlar > Cari Hesap Raporları menüsünde yer alan "Vade Farkı Ekstresi" raporu ile alınır. |
Cari hesapların faiz (adat) hesaplamalarının özet raporu nereden görüntülenir? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Özet Adat Raporu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Cari Hesap Raporları altındaki "Özet Adat Raporu" seçeneği kullanılarak görüntülenir. |
Alacaklı veya borçlu olduğumuz cari hesapların bakiye listesi nasıl alınır? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Bakiye Listesi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları menüsündeki "Cari Hesap Bakiye Listesi"nden alınır. |
Cari hesapların borç/alacak vadelerinin ve gecikme günlerinin takip edildiği "Yaşlandırma Raporu" nereden çekilir? | Finans Raporları > Raporlar > Cari Hesap Raporları > Yaşlandırma Raporu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Vadeleri ve gecikmeleri analiz etmek için Cari Hesap Raporları altındaki "Yaşlandırma Raporu" kullanılır. |
İşletmenin banka hesaplarındaki toplam ve detaylı bakiye durumunu görmek için hangi rapor alınmalıdır? | Finans Raporları > Raporlar > Banka Raporları > Banka Durum Raporu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Banka hesap durumlarını görmek için Finans Raporları > Raporlar > Banka Raporları altındaki "Banka Durum Raporu" alınmalıdır. |
Belirli bir banka hesabının detaylı hareketleri nereden izlenir? | Finans Raporları > Raporlar > Banka Raporları > Banka Ekstresi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | İlgili banka hesabının tüm işlem detaylarını (ekstresini) Banka Raporları menüsü altındaki "Banka Ekstresi" raporundan izleyebilirsiniz. |
Çek ve Senetlerin genel listesi, portföy ve ciro durumları hangi raporlarla çekilir? | Finans Raporları > Raporlar > Çek/Senet Raporları > Çek ve Senet Listesi / Çek ve Senet Analizi ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Çek/Senet Raporları menüsü altındaki "Çek ve Senet Listesi" ve vadelerin / ciroların takibi için "Çek ve Senet Analizi" raporlarıyla çekilir. |
Bankalardan alınan ticari kredilerin listesi ve taksit dökümleri nereden raporlanır? | Finans Raporları > Raporlar > Kredi Raporları > Banka Kredileri Raporu / Banka Kredi Taksitleri Raporu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları > Raporlar > Kredi Raporları menüsü altından "Banka Kredileri Raporu" ve "Banka Kredi Taksitleri Raporu" seçenekleri ile alınır. |
İşletmenin fiziki kasasındaki nakit akışını gösteren Kasa Raporlarına nereden ulaşılır? | Finans Raporları > Raporlar > Kasa Raporları > Kasa Raporu / Kasa Raporu Döviz Dağılım ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Nakit kasaya ait raporlar Finans Raporları > Raporlar > Kasa Raporları menüsü altından "Kasa Raporu" ve "Kasa Raporu (Döviz Dağılım)" şeklinde alınabilir. |
Kasa hareketlerinin tutarlılığını kontrol etmek için Kasa İşlem Kontrol Raporu nereden alınır? | Finans Raporları > Raporlar > Kasa Raporları > Kasa İşlem Kontrol Raporu ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Finans Raporları altındaki Raporlar > Kasa Raporları > "Kasa İşlem Kontrol Raporu" menüsü üzerinden alınır. |
Kasadan kesilen gider makbuzlarının listesi sistemden nasıl dökülür? | Finans Raporları > Raporlar > Kasa Raporları > Gider Makbuzu Dökümü ekranına tıkladığımızda önümüze rapor seçenekleri gelmektedir. | Kasa Raporları menüsü altındaki "Gider Makbuzu Dökümü" seçeneğine tıklanarak dökülür. |
Ay sonu maliyet hesaplamaları öncesinde malzemelerin muhasebe grup tanımları nasıl kontrol edilir? | Genel Muhasebe> Raporlar > Malzeme Grup Entegrasyon Tanımları Raporu ‘na girdikten sonra Ekrana dediğimizde malzemelerin muhasebe hesaplarını kontrol edebiliriz. | Genel Muhasebe > Raporlar > "Malzeme Grup Entegrasyon Tanımları Raporu" kullanılarak eksik grup kartları ve muhasebe hesapları kontrol edilir. |
Malzeme entegrasyon tanımlarında değişiklik yapıldıysa bu değişiklikler sisteme toplu olarak nasıl yansıtılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Malzeme Maliyet İşlemleri> Malzeme Kontrol Servisi içerisinde “Malzeme Entegrasyon Tanımlarını Grup Tanımlarına Göre Düzenle” sekmesini tikleyerek Sol Alt> Başla butonu ile servisi çalıştırıyoruz. | "Malzeme Kontrol Servisi" ekranından "Malzeme Entegrasyon Tanımlarını Grup Tanımlarına Göre Düzenle" seçilip "Başla" butonuna basılarak toplu güncelleme yapılır. |
Ay sonu maliyetleri öncesinde, siparişi olmadan kesilen irsaliyeler nasıl tespit edilir? | Maliyet Kontrol Raporları> Maliyet Öncesi Kontrol Raporları>Siparişi Olmayan İrsaliyeler Raporu ‘na girdiğimizde sol taraftaki Filtre kısmındaki Fiş Tarihi bölümüne hangi tarihler... Ekrana dediğimizde... | Maliyet Öncesi Kontrol Raporları altındaki "Siparişi Olmayan İrsaliyeler Raporu" menüsünden tarih aralığı filtreleyerek tespit edilir. |
Stoklarda eksiye (negatife) düşen malzemeler ay sonu kapanışından önce hangi rapordan kontrol edilir? | Malzeme Yönetimi > Raporlar > Hareket Raporları > Eksiye Düşen Malzemeler Listesi ‘ne girdiğimizde sol taraftaki Filtre kısmındaki Fiş Tarihi bölümüne hangi tarihler... | Malzeme Yönetimi > Raporlar > Hareket Raporları menüsü altındaki "Eksiye Düşen Malzemeler Listesi" raporu kullanılarak kontrol edilir. |
Fatura ile irsaliye arasında fiyat veya miktar tutarsızlığı olup olmadığını gösteren rapor nereden alınır? | Satın Alma/Satış Dağıtım > Raporlar > Fatura Raporları > Fatura - İrsaliye Tutarsızlık Raporu ‘na girdiğimizde sol taraftaki Filtre kısmındaki Fiş Tarihi bölümüne... | İlgili modülün (Satın Alma veya Satış) Raporlar > Fatura Raporları menüsü altındaki "Fatura - İrsaliye Tutarsızlık Raporu"ndan çekilir. |
Ay içinde kapanmamış (açık kalmış) üretim emirleri ay sonunda nereden kontrol edilir? | Üretim Yönetimi> Hareketler> Üretim Emirleri listesine girdiğimizde sol taraftaki Filtre kısmındaki Fiş Tarihi bölümüne... Ekrana dediğimizde ilgili aya ait iş emirleri listelenir. Bu kısımda ilgili aya ait iş emirlerinin Açık/ Kapalı durumlarını görmekteyiz. | Üretim Yönetimi > Hareketler > "Üretim Emirleri" listesi kullanılarak tarih filtresi verilir ve iş emirlerinin "Açık/Kapalı" durumları kontrol edilir. |
Üretim emirleri altındaki sarf (hammadde harcama) işlemlerinde eksiklik olup olmadığı nasıl denetlenir? | Üretim Yönetimi>Raporlar >Hareket Raporları> Üretim Emri Sarf Kontrol Raporu ‘na girdiğimizde... Bu kısımda ilgili aya ait iş emirlerinin Üretim ve Sarf fişlerinin kontrolünü, ilgili iş emri altına harcanan malzemelerin ihtiyaç kadar harcanıp harcanmadığının kontrollerini yapabiliriz. | Üretim Yönetimi > Raporlar > Hareket Raporları altındaki "Üretim Emri Sarf Kontrol Raporu" alınarak, reçete ihtiyacı ile fiili sarfiyat karşılaştırılıp denetlenir. |
Ay içindeki iş emirlerine ait rota (operasyon) sürelerinin toplamları nereden kontrol edilir? | Üretim Yönetimi>Raporlar>Hareket Raporları > Üretim Emri Rota Süreleri Raporu ‘na girdiğimizde sol taraftaki Filtre kısmındaki Fiş Tarihi bölümüne... Ekrana dediğimizde ilgili aya ait iş emirleri içerisindeki rotaların süreleri listelenmektedir. | Üretim Yönetimi > Raporlar > Hareket Raporları menüsü altındaki "Üretim Emri Rota Süreleri Raporu" kullanılarak rotaların toplam süreleri kontrol edilir. |
Ay sonu maliyet hesaplamasının çalışacağı dönem/tarih aralığı sistemde nereden kısıtlanır? | Ayarlar> Parametreler> Çalışma Parametreleri> Çalışma Dönemi sekmesine ‘ne girdiğimizde Stok maliyet Dönemi adındaki alan çalıştırmak istediğimiz dönemin tarihlerini başlangıç bitiş olarak girmemiz gerekiyor. | Ayarlar > Parametreler > Çalışma Parametreleri > "Çalışma Dönemi" sekmesindeki "Stok Maliyet Dönemi" alanına hesaplama yapılacak başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek kısıtlanır. |
Ay sonu maliyetlerinde Ek Maliyet Dağılım işlemi sistemde nasıl çalıştırılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Malzeme Maliyet İşlemleri> Ek Maliyet Dağılım İşlemleri ekranına girdiğimizde... Dağıtım Yöntemi, Tarih, Dağıtım Türü... Otomatik Dağıt butonuna bastık sonra seçimlere istinaden ek maliyetler dağıtılarak aşağıdaki gibi 90-Maliyet dağılım fişleri ve bu fişlerin Muhasebe Kayıtları otoma... | Genel Muhasebe > Maliyet işlemleri > Malzeme Maliyet İşlemleri altındaki "Ek Maliyet Dağılım İşlemleri" ekranından tarih ve dağıtım yöntemi seçilerek "Otomatik Dağıt" butonuna basılır. |
İrsaliye ile fatura arasında oluşan Fiyat veya Kur Farklarının dağıtımı/yansıtması nasıl yapılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu ekranına girdiğimizde sol üstte; Entegrasyon Türü: Fatura Fiyat/ Kur Farkı Yansıtma Entegrasyonu seçiyoruz. Üretim Tarihi ve Muhasebe Fiş Tarihi giriyoruz. | "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" ekranına girilir. Entegrasyon türü "Fatura Fiyat/Kur Farkı Yansıtma Entegrasyonu" seçilip tarihler belirlenerek çalıştırılır. |
Üretim emrine harcanan hammaddelerin (Sarf Fişlerinin) maliyet hesaplaması nereden yapılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Malzeme Maliyet İşlemleri> Malzeme Kontrol Servis İşlemleri... Birim Fiyat Hesaplaması Yapılacak tikini işaretledikten sonra, maliyet yöntemi... seçtikten sonra sol alttan Başla butonuna basıyoruz. | "Malzeme Kontrol Servis İşlemleri" ekranından "Birim Fiyat Hesaplaması Yapılacak" işaretlenir, maliyet yöntemi (Ağırlıklı Ortalama vb.) seçilip "Başla" butonuna basılarak hesaplatılır. |
Stok Virman fişlerinin maliyet muhasebesine entegrasyonu (muhasebeleştirilmesi) nasıl gerçekleştirilir? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu... Entegrasyon Türü: Stok Virman Muhasebe Entegrasyonu seçiyoruz. | "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" ekranından entegrasyon türü olarak "Stok Virman Muhasebe Entegrasyonu" seçilir, tarihler girilerek muhasebeleştirilir. |
Sarf Giderlerinin (Expense) muhasebeye aktarımı sistemde hangi adımlarla yapılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu... Entegrasyon Türü: Sarf Giderleri (Expense) Muhasebe Entegrasyonu seçiyoruz. | "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" ekranından entegrasyon türü "Sarf Giderleri (Expense) Muhasebe Entegrasyonu" seçilerek muhasebeye aktarılır. |
İşletmenin 720 ve 730'lu hesaplarındaki Genel Üretim Giderleri, üretim emirlerine nasıl dağıtılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Masraf Merkezli Genel Gider Dağıtımı ekranına girdiğimizde... Yenile butonuna bastığımızda... ilgili tarih aralığındaki 720 ve 730 lu hesaplara girilmiş tutarları masraf yerine ve gider tutarlarına göre listelemektedir. Dağıt butonuna bastıktan sonra... | "Masraf Merkezli Genel Gider Dağıtımı" ekranına girilir. "Yenile" ile giderler listelenir, "Dağıt" butonuna basılarak bu giderler üretim emirlerinin rotalarındaki kaynaklara ve sürelere göre otomatik dağıtılır. |
Üretilen mamüllerin nihai maliyeti (Mamül Maliyeti) sistemde nasıl hesaplanır? | Malzeme Maliyeti hesaplama İşlemleri Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Üretim Maliyeti Muhasebesi Entegrasyonu ekranından Üretim Tarihi alanını ilgili maliyet dönemi tarihlerini seçerek... sağ tık> Üretim maliyeti Hesaplama İşlemi dediğimizde... | "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" ekranında üretim tarihi seçilip sağ tıklanarak "Üretim Maliyeti Hesaplama İşlemi" çalıştırılır. (Harcamaların üzerine genel gider payları eklenerek hesaplanır). |
Hesaplanmış olan Üretim Maliyetleri muhasebeye (mahsup fişine) nasıl aktarılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu... Entegrasyon Türü: Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu seçiyoruz. | "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" ekranından, entegrasyon türü "Üretim Maliyeti Muhasebe Entegrasyonu" olarak seçilip tarihler girilerek muhasebeye aktarılır. |
Üretim maliyetlerinin muhasebeleşmesinde hangi tek düzen hesaplar çalışır? | Bu Fişte malzeme içerisindeki Sarf Hesapları (150001000001), Gider hesap Kodu (710100100001), Yansıtma Hesabı (711100100001) ve Üretimden giriş hesapları (151 -152) hesaplar çalışmaktadır. | Fişte; 150 (Sarf Hesapları), 710 (Gider Hesabı), 711 (Yansıtma Hesabı), 151 (Yarı Mamül) ve 152 (Mamül / Üretimden Giriş) hesapları çalışır. |
Dönem sonu Satılan Malın Maliyeti (SMM) Entegrasyonu sistemde nasıl çalıştırılır? | Genel Muhasebe> Maliyet işlemleri> Mamül Maliyet İşlemleri> Toplu SMM Entegrasyonu ekranına girdiğimizde yukarıda; Fatura Tarihleri, Entegrasyon Fiş Tarihi... Maliyet Fiyatı Hesaplatılsın tiki işaretlenmelidir. Stok Hesapları Malzeme Kartından Alınacak tiki işaretlenmelidir. | "Toplu SMM Entegrasyonu" ekranına girilir. Fatura tarihleri belirlenir, "Maliyet Fiyatı Hesaplatılsın" ve "Stok Hesapları Malzeme Kartından Alınacak" seçenekleri işaretlenerek işlem tamamlanır. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.