en
stringlengths
4
1.51k
translation
stringlengths
3
21.5k
target_lang
stringclasses
11 values
domain
stringclasses
103 values
complexity
stringclasses
3 values
In India, the Finance Act, 2016 has introduced vide Section 115BBF of the Income-tax Act, a concessional taxation regime for royalty income from patents.
في الهند، قدم قانون المالية لعام 2016، بموجب المادة 115BBF من قانون ضريبة الدخل، نظامًا ضريبيًا تفضيليًا لدخل الإتاوات من براءات الاختراع.
ar
technical
complex
Improving dispute resolution mechanisms is a critical component of the work on BEPS issues.
تحسين آليات حل النزاعات هو عنصر حاسم في العمل على قضايا تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
ar
technical
moderate
The Action 14 Minimum Standard consists of elements and best practices, which assess a jurisdiction’s legal and administrative framework.
يتكون المعيار الأدنى للإجراء 14 من عناصر وأفضل الممارسات، والتي تقيم الإطار القانوني والإداري للولاية القضائية.
ar
technical
moderate
Peer review implications for India.
آثار مراجعة الأقران على الهند.
ar
technical
simple
The BEPS Action Plan 14 had suggested a peer review mechanism to ensure adequate implementation of the suggested minimum standard.
اقترح خطة عمل تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح 14 آلية مراجعة الأقران لضمان التنفيذ الكافي للمعايير الدنيا المقترحة.
ar
technical
moderate
The Indian tax authorities have taken significant steps to reform the MAP framework and make it effective.
اتخذت سلطات الضرائب الهندية خطوات كبيرة لإصلاح إطار عمل آلية الاتفاق المتبادل وجعله فعالاً.
ar
technical
moderate
The CBDT substituted Rule 44G and omitted Rule 44H of the Income-tax Rules, 1962.
استبدلت مجلس الإيرادات المركزي المادة 44G وحذفت المادة 44H من قواعد ضريبة الدخل لعام 1962.
ar
technical
moderate
The new rule 44G extensively deals with the implementation and the procedural framework for the MAP process.
تتعامل القاعدة الجديدة 44G على نطاق واسع مع التنفيذ والإطار الإجرائي لعملية آلية الاتفاق المتبادل.
ar
technical
moderate
India had released a detailed guidance note on MAP dated 7th August, 2020.
أصدرت الهند مذكرة إرشادية مفصلة حول آلية الاتفاق المتبادل بتاريخ 7 أغسطس 2020.
ar
technical
moderate
The MAP guidance addresses many of the open issues on procedural aspects of MAP.
تعالج إرشادات آلية الاتفاق المتبادل العديد من القضايا المفتوحة المتعلقة بالجوانب الإجرائية لآلية الاتفاق المتبادل.
ar
technical
moderate
The MLI helps the fight against BEPS by implementing the tax treaty-related measures.
تساعد الاتفاقية المتعددة الأطراف في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من خلال تنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية.
ar
technical
moderate
These measures will prevent treaty abuse, improve dispute resolution, and prevent the artificial avoidance of permanent establishment status.
ستمنع هذه التدابير إساءة استخدام المعاهدات، وتحسن حل النزاعات، وتمنع التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة.
ar
technical
complex
Action 15 of the BEPS Action Plan provides for an analysis of the tax and public international law issues.
يوفر الإجراء 15 من خطة عمل تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح تحليلًا لقضايا الضرائب والقانون الدولي العام.
ar
technical
moderate
India was part of the Ad Hoc Group of more than 100 countries.
كانت الهند جزءًا من المجموعة المخصصة التي تضم أكثر من 100 دولة.
ar
technical
simple
The MLI modifies tax treaties that are “Covered Tax Agreements”.
تعدل الاتفاقية المتعددة الأطراف المعاهدات الضريبية التي تعتبر "اتفاقيات ضريبية مغطاة".
ar
technical
moderate
The MLI is a flexible instrument which will modify tax treaties.
الاتفاقية المتعددة الأطراف هي أداة مرنة ستعدل المعاهدات الضريبية.
ar
technical
simple
Jurisdictions can choose amongst alternative provisions in certain MLI articles.
يمكن للولايات القضائية الاختيار من بين أحكام بديلة في بعض مواد الاتفاقية المتعددة الأطراف.
ar
technical
moderate
India is an active participant in the BEPS programme.
الهند مشارك نشط في برنامج تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
ar
technical
simple
The MLI entered into for the avoidance of taxes is a new concept in International Taxation.
الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تم الدخول فيها لتجنب الضرائب هي مفهوم جديد في الضرائب الدولية.
ar
technical
moderate
The existing framework of international tax law is through tax treaties entered bilaterally between countries.
الإطار الحالي للقانون الضريبي الدولي هو من خلال المعاهدات الضريبية التي يتم إبرامها بشكل ثنائي بين البلدان.
ar
technical
complex
India has entered bilateral tax treaties with more than 90 countries.
أبرمت الهند معاهدات ضريبية ثنائية مع أكثر من 90 دولة.
ar
technical
simple
The MLI helps fight against BEPS by implementing tax treaty-related measures.
تساعد الاتفاقية المتعددة الأطراف في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من خلال تطبيق التدابير المتعلقة بمعاهدات الضرائب.
ar
technical
moderate
India signed the Multilateral Convention on June 7, 2017, in Paris.
وقعت الهند على الاتفاقية المتعددة الأطراف في 7 يونيو 2017 في باريس.
ar
technical
simple
The MLI entered into force for India on October 1, 2019.
دخلت الاتفاقية المتعددة الأطراف حيز التنفيذ بالنسبة للهند في 1 أكتوبر 2019.
ar
technical
simple
The effective date for the provisions in India was April 1, 2020.
كان التاريخ الفعلي للأحكام في الهند هو 1 أبريل 2020.
ar
technical
simple
BEPS aims to prevent tax avoidance and profit shifting.
تهدف BEPS إلى منع التهرب الضريبي وتحويل الأرباح.
ar
technical
simple
The OECD has made recommendations to address tax challenges.
قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصيات لمعالجة تحديات الضرائب.
ar
technical
moderate
Significant Economic Presence (SEP) is a key concept.
الحضور الاقتصادي الكبير (SEP) هو مفهوم أساسي.
ar
technical
simple
Equalization Levy is applied to certain digital transactions.
يتم تطبيق ضريبة الموازنة على معاملات رقمية معينة.
ar
technical
moderate
The Finance Act, 2016, introduced the Equalization Levy.
قدم قانون المالية لعام 2016 ضريبة الموازنة.
ar
technical
simple
The levy is 6% on consideration for specified services.
الضريبة هي 6٪ على مقابل الخدمات المحددة.
ar
technical
simple
The LoB clause is included in the India-Mauritius tax treaty.
تم تضمين بند LoB في معاهدة الضرائب بين الهند وموريشيوس.
ar
technical
moderate
The treaty was amended on May 10, 2016.
تم تعديل المعاهدة في 10 مايو 2016.
ar
technical
simple
Capital gains on shares acquired after April 1, 2017, may be taxed in India.
قد تخضع الأرباح الرأسمالية على الأسهم المكتسبة بعد 1 أبريل 2017 للضريبة في الهند.
ar
technical
moderate
The tax rate should not exceed 50% during the transition period.
يجب ألا يتجاوز معدل الضريبة 50٪ خلال الفترة الانتقالية.
ar
technical
moderate
A shell company is not entitled to the benefits.
لا يحق للشركة الوهمية الحصول على المزايا.
ar
technical
simple
The India-Singapore tax treaty was also amended.
كما تم تعديل معاهدة الضرائب بين الهند وسنغافورة.
ar
technical
simple
BEPS Action Plan 7 focuses on preventing the artificial avoidance of PE status.
يركز خطة عمل BEPS 7 على منع التجنب الاصطناعي لوضع المنشأة الدائمة.
ar
technical
complex
The definition of PE is reviewed to prevent tax avoidance.
تمت مراجعة تعريف المنشأة الدائمة لمنع التهرب الضريبي.
ar
technical
moderate
Transfer pricing documentation is standardized under Action Plan 13.
تم توحيد توثيق أسعار التحويل بموجب خطة العمل 13.
ar
technical
moderate
The three-tier structure includes Master File, Local File, and CBC Report.
تتضمن الهيكل ثلاثي المستويات الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير CBC.
ar
technical
moderate
The Finance Act, 2016 introduced a concessional taxation regime for royalty income from patents.
قدم قانون المالية لعام 2016 نظامًا ضريبيًا تفضيليًا لدخل الإتاوات من براءات الاختراع.
ar
technical
moderate
This regime aims to promote indigenous research and development.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز البحث والتطوير المحلي.
ar
technical
simple
The purpose is to make India a global hub for research and development.
الهدف هو جعل الهند مركزًا عالميًا للبحث والتطوير.
ar
technical
moderate
It encourages entities to retain and commercialize existing patents.
يشجع الكيانات على الاحتفاظ ببراءات الاختراع الحالية وتسويقها.
ar
technical
moderate
The beneficial taxation regime will incentivize entities.
سيحفز نظام الضرائب المفيد الكيانات.
ar
technical
simple
It will incentivize entities to locate high-value jobs in India.
سيحفز الكيانات على تحديد الوظائف ذات القيمة العالية في الهند.
ar
technical
moderate
These jobs are associated with the development and manufacture of patents.
ترتبط هذه الوظائف بتطوير وتصنيع براءات الاختراع.
ar
technical
moderate
The OECD recommended the nexus approach under BEPS Action Plan 5.
أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنهج الارتباط في إطار خطة عمل BEPS رقم 5.
ar
technical
complex
This approach requires taxation of income from intellectual property.
يتطلب هذا النهج فرض ضرائب على الدخل من الملكية الفكرية.
ar
technical
moderate
Taxation should be in the jurisdiction of substantial R&D activities.
يجب أن يكون فرض الضرائب في ولاية أنشطة البحث والتطوير الكبيرة.
ar
technical
moderate
Section 115BBF has been inserted in the Income-tax Act, 1961.
أُدرج القسم 115BBF في قانون ضريبة الدخل لعام 1961.
ar
technical
simple
It provides for taxation of royalty in respect of a patent.
ينص على فرض ضرائب على الإتاوات فيما يتعلق ببراءة اختراع.
ar
technical
moderate
The royalty is developed and registered in India.
يتم تطوير الإتاوة وتسجيلها في الهند.
ar
technical
simple
Such royalty shall be taxable at the rate of 10%.
تخضع هذه الإتاوة للضريبة بمعدل 10٪.
ar
technical
simple
At least 75% of the expenditure should be incurred in India.
يجب تكبد ما لا يقل عن 75٪ من النفقات في الهند.
ar
technical
moderate
This applies to any invention for which a patent is granted.
ينطبق هذا على أي اختراع يتم منحه براءة اختراع.
ar
technical
simple
Hybrid mismatch arrangements can lead to double non-taxation.
يمكن أن تؤدي ترتيبات عدم التطابق المختلط إلى عدم فرض ضرائب مزدوجة.
ar
technical
moderate
These arrangements can also lead to long-term tax deferral.
يمكن أن تؤدي هذه الترتيبات أيضًا إلى تأجيل ضريبي طويل الأجل.
ar
technical
moderate
They can involve the creation of two deductions for a single borrowal.
يمكن أن تتضمن هذه الترتيبات إنشاء خصمين لاقتراض واحد.
ar
technical
complex
Misuse of foreign tax credit is another potential issue.
إساءة استخدام الائتمان الضريبي الأجنبي هي مشكلة محتملة أخرى.
ar
technical
moderate
For the treaties for which the MLI is effective, tax administrations can now use effective treaty provisions to put an end to treaty shopping.
بالنسبة للمعاهدات التي يكون فيها الاتفاق المتعدد الأطراف ساري المفعول، يمكن لإدارات الضرائب الآن استخدام أحكام المعاهدات الفعالة لوضع حد للتسوق الضريبي.
ar
technical
moderate
Indian Tax Regime LoB clause introduced in India-Mauritius Tax Treaty - On 10 th May, 2016, India and Mauritius has signed a protocol amending the India-Mauritius tax treaty at Mauritius.
تم إدخال بند نظام الضرائب الهندي LoB في معاهدة الضرائب بين الهند وموريشيوس - في 10 مايو 2016، وقعت الهند وموريشيوس بروتوكولًا لتعديل معاهدة الضرائب بين الهند وموريشيوس في موريشيوس.
ar
technical
complex
In the said treaty, for the first time, it has been provided that gains from the alienation of shares acquired on or after 1.4.2017 in a company which is a resident of India may be taxed in India.
في المعاهدة المذكورة، ولأول مرة، تم النص على أنه يجوز فرض ضريبة في الهند على الأرباح المتأتية من التصرف في الأسهم المكتسبة في أو بعد 1.4.2017 في شركة مقيمة في الهند.
ar
technical
complex
The tax rate on such capital gains arising during the period from 1.4.2017-31.3.2019 should, however, not exceed 50% of the tax rate applicable on such capital gains in India.
ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز معدل الضريبة على هذه المكاسب الرأسمالية الناشئة خلال الفترة من 1.4.2017 إلى 31.3.2019، 50٪ من معدل الضريبة المطبق على هذه المكاسب الرأسمالية في الهند.
ar
technical
moderate
A Limitation of Benefit (LOB) Clause has been introduced which provides that a resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of 50% of the tax rate applicable in transition period if its affairs are arranged with the primary purpose of taking advantage of concessional rate of tax.
تم إدخال بند تحديد المزايا (LOB) الذي ينص على أنه لا يحق للمقيم في الدولة المتعاقدة الحصول على مزايا 50٪ من معدل الضريبة المطبق في الفترة الانتقالية إذا تم ترتيب شؤونه بهدف أساسي هو الاستفادة من معدل الضريبة التفضيلية.
ar
technical
complex
Further, a shell or a conduit company claiming to be a resident of a Contracting State shall not be entitled to this benefit.
علاوة على ذلك، لا يحق لشركة وهمية أو شركة وسيطة تدعي أنها مقيمة في دولة متعاقدة الحصول على هذه الميزة.
ar
technical
moderate
A shell or conduit company has been defined as any legal entity falling within the meaning of resident with negligible or nil business operations or with no real and continuous business activities carried out in that Contracting State.
تم تعريف الشركة الوهمية أو الوسيطة على أنها أي كيان قانوني يندرج ضمن معنى المقيم الذي لديه عمليات تجارية ضئيلة أو معدومة أو بدون أنشطة تجارية حقيقية ومستمرة يتم تنفيذها في تلك الدولة المتعاقدة.
ar
technical
complex
A resident of a Contracting State is deemed to be a shell/conduit company if its expenditure on operations in that Contracting State is less than Mauritian rupee 15,00,000 or Indian ` 7,00,000 in the respective Contracting State as the case may be, in the immediately preceding period of 12 months from the date the gain...
يعتبر المقيم في الدولة المتعاقدة شركة وهمية/وسيطة إذا كانت نفقاته على العمليات في تلك الدولة المتعاقدة أقل من 15,00,000 روبية موريشيوس أو 7,00,000 روبية هندية في الدولة المتعاقدة المعنية، حسب الحالة، في الفترة السابقة مباشرة البالغة 12 شهرًا من تاريخ نشوء الأرباح.
ar
technical
complex
LoB clause in India-Singapore Tax Treaty - On similar lines, India and Singapore has signed a protocol amending the India-Singapore tax treaty.
بند تحديد المزايا في معاهدة الضرائب بين الهند وسنغافورة - على غرار ذلك، وقعت الهند وسنغافورة بروتوكولًا لتعديل معاهدة الضرائب بين الهند وسنغافورة.
ar
technical
moderate
Capital gains on sale of shares of an Indian company by a resident of Singapore was taxable only in Singapore, if such shares were acquired before 1.4.2017.
كانت الأرباح الرأسمالية من بيع أسهم شركة هندية من قبل مقيم في سنغافورة خاضعة للضريبة فقط في سنغافورة، إذا تم الحصول على هذه الأسهم قبل 1.4.2017.
ar
technical
moderate
After amendment of the treaty, capital gains on alienation of shares would be taxable in a similar manner as laid out in India-Mauritius tax treaty, subject to LoB clause.
بعد تعديل المعاهدة، ستكون الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم خاضعة للضريبة بطريقة مماثلة كما هو منصوص عليه في معاهدة الضرائب بين الهند وموريشيوس، مع مراعاة بند تحديد المزايا.
ar
technical
moderate
The transition period benefit is also similar to that contained in India-Mauritius Tax Treaty.
تتشابه أيضًا ميزة الفترة الانتقالية مع تلك الواردة في معاهدة الضرائب بين الهند وموريشيوس.
ar
technical
simple
In respect of shares acquired after 1.4.2017 and sold before 1.4.2019, the expenditure test needs to be met for the 12 month period immediately preceding the date of transfer.
فيما يتعلق بالأسهم المكتسبة بعد 1.4.2017 والتي تم بيعها قبل 1.4.2019، يجب استيفاء اختبار المصروفات لمدة 12 شهرًا التي تسبق مباشرة تاريخ التحويل.
ar
technical
moderate
Tax treaties generally provide that the business profits of a foreign enterprise are taxable in a jurisdiction only to the extent that the enterprise has in that jurisdiction a permanent establishment to which the profits are attributable.
تنص المعاهدات الضريبية عمومًا على أن الأرباح التجارية لمؤسسة أجنبية تخضع للضريبة في ولاية قضائية فقط بالقدر الذي تمتلك فيه المؤسسة في تلك الولاية القضائية منشأة دائمة تُعزى إليها الأرباح.
ar
technical
complex
The definition of permanent establishment included in tax treaties is therefore crucial in determining whether a non-resident enterprise must pay income tax in another jurisdiction.
لذلك، فإن تعريف المنشأة الدائمة المدرج في المعاهدات الضريبية أمر بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كان يجب على مؤسسة غير مقيمة دفع ضريبة الدخل في ولاية قضائية أخرى.
ar
technical
moderate
Strategies used to avoid having a taxable presence in a jurisdiction under tax treaties may cause cross-border income to go untaxed or be taxed at low rates.
قد تتسبب الاستراتيجيات المستخدمة لتجنب الوجود الخاضع للضريبة في ولاية قضائية بموجب المعاهدات الضريبية في عدم خضوع الدخل عبر الحدود للضريبة أو فرض ضرائب عليه بمعدلات منخفضة.
ar
technical
moderate
The BEPS Action Plan called for a review of that definition to prevent the use of certain common tax avoidance strategies used to circumvent the former Model permanent establishment definition, such as arrangements through which taxpayers replace subsidiaries that traditionally acted as distributors by commissionnaire ...
دعت خطة عمل BEPS إلى مراجعة هذا التعريف لمنع استخدام بعض استراتيجيات التهرب الضريبي الشائعة المستخدمة للتحايل على تعريف المنشأة الدائمة للنموذج السابق، مثل الترتيبات التي يستبدل من خلالها دافعو الضرائب الشركات التابعة التي كانت تعمل تقليديًا كموزعين بترتيبات المفوض، مع التحول الناتج للأرباح خارج الولاية القضائية التي ت...
ar
technical
complex
These changes will ensure that where the activities that an intermediary exercises in a country are intended to result in the regular conclusion of contracts to be performed by a foreign enterprise, that enterprise will be considered to have a taxable presence in that country unless the intermediary is performing these...
ستضمن هذه التغييرات أنه عندما تهدف الأنشطة التي يمارسها الوسيط في بلد ما إلى تحقيق إبرام منتظم للعقود التي يتعين على مؤسسة أجنبية تنفيذها، فسيُعتبر أن هذه المؤسسة لديها وجود خاضع للضريبة في ذلك البلد ما لم يكن الوسيط يؤدي هذه الأنشطة في سياق عمل تجاري مستقل.
ar
technical
complex
The changes will also restrict the application of a number of exceptions to the definition of permanent establishment to activities that are preparatory or auxiliary nature and will ensure that it is not possible to take advantage of these exceptions by the fragmentation of a cohesive operating business into several sm...
ستعمل التغييرات أيضًا على تقييد تطبيق عدد من الاستثناءات على تعريف المنشأة الدائمة على الأنشطة ذات الطبيعة التحضيرية أو المساعدة وستضمن أنه ليس من الممكن الاستفادة من هذه الاستثناءات عن طريق تجزئة شركة تشغيل متماسكة إلى عدة عمليات صغيرة؛ وستعالج أيضًا الحالات التي يتم فيها التحايل على الاستثناء المطبق على مواقع البناء ...
ar
technical
complex
Thus, the following steps have been advocated: • Reworking exceptions to PE definition – An anti-fragmentation rule to be adopted to aggregate all activities carried by an enterprise in a state, along with activities undertaken by its closely related entities undertaking business operation that create tax mismatch and ...
وبالتالي، تمت الدعوة إلى الخطوات التالية: • إعادة صياغة الاستثناءات من تعريف المنشأة الدائمة - يجب اعتماد قاعدة لمكافحة التجزئة لتجميع جميع الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة في دولة ما، إلى جانب الأنشطة التي تضطلع بها الكيانات ذات الصلة الوثيقة بها والتي تقوم بعمليات تجارية تخلق عدم تطابق ضريبي وتكون متماسكة بطبيعتها.
ar
technical
complex
The Vienna Convention helps in understanding tax treaties.
تساعد اتفاقية فيينا في فهم المعاهدات الضريبية.
ar
technical
simple
Treaties must be followed in good faith.
يجب اتباع المعاهدات بحسن نية.
ar
technical
simple
Internal law cannot justify failure to perform a treaty.
لا يجوز للقانون الداخلي تبرير عدم الوفاء بمعاهدة.
ar
technical
moderate
Treaties generally do not apply retroactively.
بشكل عام، لا تسري المعاهدات بأثر رجعي.
ar
technical
moderate
A treaty is binding on each party's entire territory.
تكون المعاهدة ملزمة لكامل إقليم كل طرف.
ar
technical
moderate
A treaty should be interpreted in good faith.
يجب تفسير المعاهدة بحسن نية.
ar
technical
simple
The context of a treaty includes its preamble and annexes.
يشمل سياق المعاهدة ديباجتها وملاحقها.
ar
technical
moderate
Subsequent agreements can help interpret a treaty.
يمكن أن تساعد الاتفاقيات اللاحقة في تفسير المعاهدة.
ar
technical
moderate
Supplementary means can be used for interpretation.
يمكن استخدام الوسائل التكميلية للتفسير.
ar
technical
moderate
Treaties in multiple languages have equal authority.
المعاهدات بعدة لغات لها نفس السلطة.
ar
technical
moderate
A treaty does not create obligations for third states without their consent.
لا تنشئ المعاهدة التزامات لدول ثالثة دون موافقتها.
ar
technical
complex
The validity of a treaty can only be challenged through the Convention.
لا يمكن الطعن في صحة المعاهدة إلا من خلال الاتفاقية.
ar
technical
complex
A material breach of a treaty can lead to termination.
يمكن أن يؤدي الإخلال الجوهري بالمعاهدة إلى إنهائها.
ar
technical
moderate
Impossibility of performance can be a ground for termination.
يمكن أن تكون استحالة التنفيذ سببًا للإنهاء.
ar
technical
moderate
A fundamental change of circumstances can affect a treaty.
يمكن أن يؤثر التغيير الجوهري في الظروف على المعاهدة.
ar
technical
moderate
New peremptory norms can void existing treaties.
يمكن للقواعد الآمرة الجديدة أن تبطل المعاهدات القائمة.
ar
technical
complex
Ambiguous terms require interpretation.
تتطلب المصطلحات الغامضة تفسيرًا.
ar
technical
simple
The golden rule emphasizes objective interpretation.
تؤكد القاعدة الذهبية على التفسير الموضوعي.
ar
technical
moderate
Purposive interpretation considers the treaty's aims.
ينظر التفسير الهادف في أهداف المعاهدة.
ar
technical
moderate